DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2020 r.

Poz. 415

UCHWAŁA NR XV(153)2019 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz. U. poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Barczewie uchwala , co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 94.830.969,97 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 87.688.331,40 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.142.638,57 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 98.448.169,97 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.619.595,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.828.574,47 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 12.318.574,47 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 510.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.191.233,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.617.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 387.200,00zł. 2. kredytów i pożyczek w kwocie 3.230.000,00 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 5.187.200,00 zł, rozchody w wysokości 1.570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 415

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.570.000 zł. 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.230.000 zł § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 289.712,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 276.212,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 13.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 1396 z późniejszymi zmianami)) 1) Dochody w wysokości - 70.000 zł 2) Wydatki w wysokości – 70.000 zł § 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 2010 z późniejszymi zmianami) 3) Dochody w wysokości - 3.134.155,00 zł 4) Wydatki w wysokości – 3.134.155,00 zł § 9. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 645.064,16 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10. § 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.916.948,00 zł, koszty - 2.915.963,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11. § 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 145.000 zł . 2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 305.000 zł . 3. Rezerwa celowa na wkład własny do wydatków inwestycyjnych na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 500.000 zł § 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na : 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) finansowania planowanego deficytu , 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do : 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : a) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji , 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 415

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu , b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu , c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich . 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz- Osiecka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 415

Załacznik nr 1 do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudia 2019 roku Dochody budżetu gminy Barczewo na 2020 rok w zł

z tego: Dział Rozdział § T r e ś ć Plan na 2020 rok dochody dochody bieżące majatkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28 050,00 28 050,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 6 050,00 6 050,00 0,00 wsi Wpływy z opłat za trwały zarząd , 0470 1 850,00 1 850,00 użytkowanie i służebnośc Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 4 200,00 4 200,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 01095 Pozostała działalność 22 000,00 22 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 22 000,00 22 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 388 580,00 14 100,00 1 374 480,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 6620 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 0,00 na podstawie porozumień między jst

60016 Drogi publiczne gminne 1 388 580,00 14 100,00 1 374 480,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 14 000,00 14 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii 1 374 480,00 1 374 480,00 zakupów inwestycyjnych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 019 500,00 189 500,00 830 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 019 500,00 189 500,00 830 000,00 Wpływy z opłat za trwały zarzą , użytkowanie 0470 6 000,00 6 000,00 i służebność Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 40 000,00 40 000,00 wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , 0640 500,00 500,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 415

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 140 000,00 140 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 30 000,00 30 000,00 użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa wieczystego 800 000,00 800 000,00 użytkowania nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 755 123,75 127 919,00 627 204,75 75011 Urzędy wojewódzkie 108 619,00 108 619,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 108 519,00 108 519,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych 100,00 100,00 zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 646 204,75 19 000,00 627 204,75 powiatu) Wpłuwy z tytułu grzywien , mandatów i 0570 6 500,00 6 500,00 innych kar pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , 0640 100,00 100,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań 0950 0,00 0,00 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 500,00 Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucja wdrażająca na zadania 2880 10 800,00 10 800,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub 564 484,28 564 484,28 płatności w ramach budżetu środków europejskich rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6259 w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub 62 720,47 62 720,47 płatności w ramach budżetu środków europejskich rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 300,00 300,00 0,00 terytoriwlnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 415

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI 751 3 494,00 3 494,00 0,00 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 494,00 3 494,00 0,00 państwowej , kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 3 494,00 3 494,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

752 OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 000,00 1 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 756 28 726 410,00 28 726 410,00 0,00 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 28 400,00 28 400,00 0,00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych opłacany w 28 000,00 28 000,00 formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 400,00 400,00 podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych , podatków i opłat 5 520 500,00 5 520 500,00 0,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 450 000,00 4 450 000,00 0320 Wpływy z podatlku rolnego 280 000,00 280 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 339 000,00 339 000,00 Wpływy z podatku od środków 0340 30 000,00 30 000,00 transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilno- 0500 60 000,00 60 000,00 prawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , 0640 1 500,00 1 500,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 30 000,00 30 000,00 z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 330 000,00 330 000,00 podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności 75616 cywilnoprawnych , podatku od spadków i 6 159 000,00 6 159 000,00 0,00 darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 700 000,00 3 700 000,00 0320 Wpływy z podatlku rolnego 1 015 000,00 1 015 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 31 000,00 31 000,00 Wpływy z podatku od środków 0340 150 000,00 150 000,00 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 70 000,00 70 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 85 000,00 85 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 415

Wpływy z podatku od czynności cywilno- 0500 1 050 000,00 1 050 000,00 prawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , 0640 17 000,00 17 000,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 41 000,00 41 000,00 z tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 1 200 712,00 1 200 712,00 0,00 dochody jst na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 70 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 450 000,00 450 000,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 289 712,00 289 712,00 sprzedaz alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie 371 000,00 371 000,00 odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 1 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , 0640 1 000,00 1 000,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 3 000,00 3 000,00 z tytułu podatków i opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 15 817 798,00 15 817 798,00 0,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 15 597 798,00 15 597 798,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 220 000,00 220 000,00 prawnych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 946 209,00 21 946 209,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 14 618 523,00 14 618 523,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 618 523,00 14 618 523,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 7 011 022,00 7 011 022,00 0,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 011 022,00 7 011 022,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 85 700,00 85 700,00 0,00 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw 0740 100,00 100,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 80 600,00 80 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00

Część równiważąca subwencji ogólnej dla 75831 230 964,00 230 964,00 0,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 230 964,00 230 964,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 122 942,40 2 122 942,40 0,00 80101 Szkoły podstawowe 71 554,40 71 554,40 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 600,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 47 900,00 47 900,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 250,00 3 250,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 415

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 2057 w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub 18 673,57 18 673,57 płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 2059 w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub 1 130,83 1 130,83 płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 247 651,00 247 651,00 0,00 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 15 000,00 15 000,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z 127 750,00 127 750,00 zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 104 901,00 104 901,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin

80104 Przedszkola 1 605 797,00 1 605 797,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 162 596,00 162 596,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z 428 456,00 428 456,00 zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 500,00 500,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 489 040,00 489 040,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 524 505,00 524 505,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin

80113 Dowożenie uczniów do szkół 11 000,00 11 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 11 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 186 940,00 186 940,00 0,00 0830 Wpływy z usług 186 940,00 186 940,00

852 POMOC SPOŁECZNA 2 491 937,00 2 491 937,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 34 000,00 34 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 34 000,00 34 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 75 962,00 75 962,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 75 962,00 75 962,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 415

Zasiłi okresowe , celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 103 778,00 1 103 778,00 0,00 rentowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 1 098 278,00 1 098 278,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 000,00 1 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85216 Zasiłki stałe 611 298,00 611 298,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 607 098,00 607 098,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin

85219 Ośrodki pomocy społecznej 265 488,00 265 488,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 265 238,00 265 238,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 120 000,00 120 000,00 0,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 120 000,00 120 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 280 411,00 280 411,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 280 411,00 280 411,00 na realizacje własnych zadan bieżących gmin

85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 21 369,00 21 369,00 0,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 21 369,00 21 369,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 2057 w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub 21 369,00 21 369,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

855 RODZINA 28 796 830,00 28 796 830,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 20 917 263,00 20 917 263,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , 0640 200,00 200,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 4 000,00 0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych 25 000,00 25 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząowej zlecone gminom , związane z 2060 20 888 063,00 20 888 063,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 415

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 6 968 672,00 6 968 672,00 0,00 ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , 0640 200,00 200,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 6 000,00 0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych 25 000,00 25 000,00 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 6 882 472,00 6 882 472,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacja zadan z 2360 55 000,00 55 000,00 zakresu administracji rządowej

85504 Wspieranie rodziny 722 974,00 722 974,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 720 474,00 720 474,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85505 Tworzenie i funkjonowanie żłobków 126 196,00 126 196,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 92 400,00 92 400,00 0830 Wpływy z usług 33 696,00 33 696,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oosoby pobierajęce niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające 61 725,00 61 725,00 0,00 zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 61 725,00 61 725,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 4 009 552,91 3 214 355,00 795 197,91 OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 3 144 155,00 3 144 155,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jesnostki samorządu 3 134 155,00 3 134 155,00 terytorilanego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , 0640 7 000,00 7 000,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 3 000,00 3 000,00 z tytułu podatków i opłat

Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniam środków z opłat i kar za 70 000,00 70 000,00 0,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z róznych opłat 70 000,00 70 000,00

Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 200,00 200,00 0,00 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 415

90095 Pozostała działalność 795 197,91 0,00 795 197,91 Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub 715 678,12 715 678,12 płatności w ramach budżetu środków europejskich rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6259 w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub 79 519,79 79 519,79 płatności w ramach budżetu środków europejskich rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

KULTURA I OCHRONA 921 969 971,91 4 216,00 965 755,91 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 788 225,31 0,00 788 225,31

Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6257 788 225,31 788 225,31 w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

92116 Biblioteki 4 216,00 4 216,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 4 216,00 4 216,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

92195 Pozostała działalność 177 530,60 0,00 177 530,60 Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6257 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 159 777,54 159 777,54 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6259 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 17 753,06 17 753,06 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 415

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 550 000,00 0,00 2 550 000,00 92601 Obiekty sportowe 2 550 000,00 0,00 2 550 000,00 Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6257 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 2 295 000,00 2 295 000,00 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa 6259 w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 255 000,00 255 000,00 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

R A Z E M 94 830 969,97 87 688 331,40 7 142 638,57 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 415

Załącznik nr 2 Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2020 rok do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych w tym: z tego: z tego:

w. na programy finansowane z inwestycje i udziałem zakupy Dział Rozdział §* Nazwa Plan na 2020 rok wydatki związane z środków inwestycyjnena wniesienie Wynagro- świadczenia na inwestycje i zakup i Wydatki bieżące realizacją Dotacje na opisanych w Wydatki na wydatki programy wkładów do rezerwy na dotacje na dzenia i składki od rzecz osób zakupy objęcie akcji statutowych zadań zadania bieżące art. 5 ust. 1 pkt obsługę długu majątkowe finansowane z spółek prawa inwestycje inwestycje nich naliczane fizycznych inwestycyjne i udziałów jednostek 2. i 3 ufp w udziałem środków handlowego części zw. z wym. w art.5 ust. 1 realizacją pkt 2. i 3 ufp zadań jst

1 2 3 4 3 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 19

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 71 500,00 61 500,00 0,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 35 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wsi 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 3 000,00 3 000,00 3 000,00 samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 500,00 500,00 500,00 osób fizycznych Koszty postepowanie sądowego i 4610 3 000,00 3 000,00 3 000,00 prokuratorskiego

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 10 000,00 10 000,00 10 000,00 budżetowych

01030 Izby rolnicze 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 36 000,00 36 000,00 36 000,00 podatku rolnego 020 Leśnictwo 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną , gaz i wodę

40095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 5 000,00 5 000,00 5 000,00 eksoertyz , analiz i opinii 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 086 394,00 2 680 510,28 0,00 2 680 510,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2 405 883,72 2 395 883,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

60004 Lokalny transpoprt zbiorowy 1 438 500,00 1 438 500,00 0,00 1 438 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 9 500,00 9 500,00

4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 23 000,00 23 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 30 500,00 30 500,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 1 375 000,00 1 375 000,00 1 375 000,00 terytorialnego od innych jst

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 500,00 500,00 500,00 eksoertyz , analiz i opinii

60014 Drogi publiczne powiatowe 11 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 000,00 1 000,00 1 000,00 samorządu terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jst na dofinansowanie 6300 10 000,00 10 000,00 10 000,00 własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 3 628 894,00 1 233 010,28 0,00 1 233 010,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2 395 883,72 2 395 883,72 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 900,00 32 900,00 32 900,00

4270 Zakup usług remontowych 629 632,00 629 632,00 629 632,00

4300 Zakup usług pozostałych 560 378,00 560 378,00 560 378,00

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 10 000,00 10 000,00 10 000,00 ekspertyz , analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 100,28 100,28 100,28 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 395 883,72 2 395 883,72 2 395 883,72 budżetowych

60095 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00

630 TURYSTYKA 26 036,00 26 036,00 21 536,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 26 036,00 26 036,00 21 536,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 turystyki 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 095,00 3 095,00 3 095,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 441,00 441,00 441,00 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 500,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 470 981,00 1 420 981,00 0,00 242 200,00 1 178 781,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 178 781,00 1 178 781,00 0,00 0,00 1 178 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 1 178 781,00 1 178 781,00 1 178 781,00 zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i 70005 280 700,00 230 700,00 0,00 230 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00

4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 1 000,00 1 000,00 1 000,00 ekspertyz , analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 32 000,00 32 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 1 200,00 1 200,00 1 200,00 jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 415

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane 4600 na rzecz osób prawnych i innych jednostek 50 000,00 50 000,00 50 000,00 organizacyjnych

4610 Koszty postępowania sądowego i prok. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 50 000,00 50 000,00 50 000,00 budżetowych

70095 Pozostała działalność 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usłg pozostałych 500,00 500,00 500,00

4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4600 Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prok. 1 000,00 1 000,00 1 000,00

710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 240 950,00 240 950,00 16 250,00 224 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 167 450,00 167 450,00 16 250,00 151 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 200,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 50,00 50,00 50,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 150 200,00 150 200,00 150 200,00

4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. 1 000,00 1 000,00 1 000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 72 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 6 000,00 6 000,00 6 000,00

71035 Cmentarze 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00

4270 Zakup usł€g remontowych 500,00 500,00 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 860 911,70 7 117 463,00 5 173 064,00 1 366 179,00 43 300,00 534 920,00 0,00 0,00 743 448,70 0,00 743 448,70 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 108 519,00 108 519,00 108 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 737,00 90 737,00 90 737,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 598,00 15 598,00 15 598,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 184,00 2 184,00 2 184,00 Niepełnosprawnych Egzekucja administracyjna należności 75014 56 100,00 56 100,00 0,00 56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 50 000,00 50 000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prok. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 400 320,00 400 320,00 500,00 22 000,00 0,00 377 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 377 820,00 377 820,00 377 820,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 1 000,00 1 000,00 1 000,00 ekspertyz , analiz i opinii Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 6 087 565,70 5 344 117,00 4 204 485,00 1 110 532,00 0,00 29 100,00 0,00 0,00 743 448,70 0,00 743 448,70 0,00 0,00 0,00 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 28 600,00 28 600,00 28 600,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 301 706,00 3 301 706,00 3 301 706,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 500,00 231 500,00 231 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 583 289,00 583 289,00 583 289,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 82 990,00 82 990,00 82 990,00 Niepełnosprawnych 4140 Wpłaty na PFRON 21 000,00 21 000,00 21 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4260 Zakup energii 135 000,00 135 000,00 135 000,00

4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 25 000,00 25 000,00 25 000,00 telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 500,00 500,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 3 000,00 3 000,00 3 000,00 ekspertyz , analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 5 000,00 5 000,00 5 000,00 budynki , lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 26 000,00 26 000,00 26 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 93 532,00 93 532,00 93 532,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 500,00 1 500,00 1 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prok. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 25 000,00 25 000,00 25 000,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 564 484,28 564 484,28 564 484,28 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 178 964,42 178 964,42 178 964,42 budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 82 200,00 82 200,00 2 000,00 36 900,00 43 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytarialnego

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do 40 000,00 40 000,00 40 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego

Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzialana między jst na dofinansowanie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 415

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 11 500,00 11 500,00

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 900,00 20 900,00 20 900,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 892 076,00 892 076,00 782 456,00 107 620,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 2 000,00 2 000,00 2 000,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 145,00 609 145,00 609 145,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 342,00 47 342,00 47 342,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 548,00 106 548,00 106 548,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 15 421,00 15 421,00 15 421,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 22 000,00 22 000,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 54 000,00 54 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00 100,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 14 320,00 14 320,00 14 320,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 8 000,00 8 000,00 8 000,00 członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 234 131,00 234 131,00 75 104,00 33 027,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 000,00 126 000,00 126 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 40 000,00 40 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 104,00 35 104,00 35 104,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 027,00 16 027,00 16 027,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 500,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz. 500,00 500,00 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prok. 3 000,00 3 000,00 3 000,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , 751 3 494,00 3 494,00 2 392,80 1 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 494,00 3 494,00 2 392,80 1 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej , kontroli i ochrony prawa

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,80 343,80 343,80 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 49,00 49,00 49,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 101,20 1 101,20 1 101,20

752 OBRONA NARODOWA 2 000,00 2 000,00 400,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2 000,00 400,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 1 100,00 1 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 359 396,00 344 396,00 0,00 251 396,00 17 500,00 75 500,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 293 700,00 283 700,00 0,00 208 700,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 75 000,00 75 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00

4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00

4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 500,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 500,00 500,00 500,00 ekspertyz , analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 700,00 700,00 700,00 samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000,00 10 000,00 10 000,00 budżetowych 75414 Obrona cywilna 9 200,00 9 200,00 0,00 8 700,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 700,00 1 700,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00

75495 Pozostała działalność 55 496,00 50 496,00 0,00 32 996,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do 17 500,00 17 500,00 17 500,00 realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposaznia 29 996,00 29 996,00 29 996,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 000,00 5 000,00 5 000,00 budżetowych

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych , 75702 kredytów i pożyczek jednostek 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jst 450 000,00 450 000,00 450 000,00 kredytów i pożyczek

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 056 100,00 556 100,00 0,00 556 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

Rozliczenia między jednostkami 75809 47 500,00 47 500,00 0,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 415

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub 2900 47 500,00 47 500,00 47 500,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 75814 Różne rozliczenia finansowe 58 600,00 58 600,00 0,00 58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4430 Różne opłaty i składki 55 500,00 55 500,00 55 500,00

4530 Podatek od towarów i usług VAT 1 000,00 1 000,00 1 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 950 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

4810 Rezerwy 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 inwestycyjne

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 376 257,40 28 931 257,40 16 580 631,00 4 911 728,00 7 164 500,00 245 194,00 29 204,40 0,00 2 445 000,00 2 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 18 578 090,40 16 133 090,40 10 298 674,00 1 446 232,00 4 196 300,00 172 080,00 19 804,40 0,00 2 445 000,00 2 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 4 196 300,00 4 196 300,00 4 196 300,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 172 080,00 172 080,00 172 080,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 983 974,00 7 983 974,00 7 983 974,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 615 091,00 615 091,00 615 091,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 466 564,00 1 466 564,00 1 466 564,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 208 613,00 208 613,00 208 613,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 432,00 24 432,00 24 432,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 700,00 17 700,00 17 700,00

4260 Zakup energii 438 500,00 438 500,00 438 500,00

4270 Zakup usług remontowych 184 500,00 184 500,00 184 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 7 062,00 7 062,00 7 062,00

4300 Zakup usług pozostałych 186 350,00 186 350,00 186 350,00

4307 Zakup usług pozostałych 18 673,57 18 673,57 18 673,57

4309 Zakup usług pozostałych 1 130,83 1 130,83 1 130,83 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 9 700,00 9 700,00 9 700,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 5 100,00 5 100,00

4430 Różne opłaty i składki 14 900,00 14 900,00 14 900,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 373 420,00 373 420,00 373 420,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 9 000,00 9 000,00 9 000,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 445 000,00 2 445 000,00 2 445 000,00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 900 704,00 900 704,00 727 425,00 167 550,00 0,00 5 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 5 729,00 5 729,00 5 729,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 571 272,00 571 272,00 571 272,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 074,00 37 074,00 37 074,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 248,00 104 248,00 104 248,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 14 831,00 14 831,00 14 831,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00 14 300,00 14 300,00 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i 4240 2 600,00 2 600,00 2 600,00 książek 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 89 000,00 89 000,00 89 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 200,00 200,00 200,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 29 200,00 29 200,00 29 200,00 socjalnych

80104 Przedszkola 5 981 151,00 5 981 151,00 2 781 957,00 987 328,00 2 155 000,00 47 466,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 2 155 000,00 2 155 000,00 2 155 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 47 466,00 47 466,00 47 466,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 168 520,00 2 168 520,00 2 168 520,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 857,00 7 857,00 7 857,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 450,00 153 450,00 153 450,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 397 483,00 397 483,00 397 483,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 351,00 1 351,00 1 351,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 56 904,00 56 904,00 56 904,00 Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 192,00 192,00 192,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 5 600,00 5 600,00

4190 Nagrody konkursowe 800,00 800,00 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 000,00 72 000,00 72 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 1 500,00 1 500,00

4260 Zakup energii 146 000,00 146 000,00 146 000,00

4270 Zakup usług remontowych 33 500,00 33 500,00 33 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 648,00 2 648,00 2 648,00

4300 Zakup usług pozostałych 64 140,00 64 140,00 64 140,00

4330 Zakup usług przez jst od innych jst 550 000,00 550 000,00 550 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 800,00 4 800,00 4 800,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00

4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 3 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 106 140,00 106 140,00 106 140,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 100,00 2 100,00 2 100,00 członkami korpusu służby cywilnej

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 071 651,00 1 071 651,00 51 244,00 1 019 907,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 500,00 500,00 500,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 153,00 36 153,00 36 153,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 772,00 6 772,00 6 772,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 267,00 7 267,00 7 267,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 052,00 1 052,00 1 052,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 016 687,00 1 016 687,00 1 016 687,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 600,00 600,00 600,00 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 415

Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń 4440 1 520,00 1 520,00 1 520,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 100,00 100,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej

80120 Licea ogólnokształcące 1 076 041,00 1 076 041,00 961 681,00 112 940,00 0,00 1 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 1 420,00 1 420,00 1 420,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 769 292,00 769 292,00 769 292,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 504,00 44 504,00 44 504,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 437,00 129 437,00 129 437,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 18 448,00 18 448,00 18 448,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 1 200,00 1 200,00

4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 000,00

4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 1 200,00 1 200,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Opłaty z tyt. zakupu usług 4360 300,00 300,00 300,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 900,00 900,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 34 090,00 34 090,00 34 090,00 socjalnych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 81 445,00 81 445,00 0,00 81 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 55 445,00 55 445,00 55 445,00 członkami korpusu służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 548 675,00 1 548 675,00 656 754,00 888 171,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 3 750,00 3 750,00 3 750,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511 348,00 511 348,00 511 348,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 703,00 37 703,00 37 703,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 250,00 94 250,00 94 250,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 13 453,00 13 453,00 13 453,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 22 500,00 22 500,00

4220 Zakup środków zywności 657 566,00 657 566,00 657 566,00

4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 150 000,00

4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 19 000,00 19 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 535,00 17 535,00 17 535,00

4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 250,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 18 420,00 18 420,00 18 420,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 2 000,00 2 000,00 członkami korpusu służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach , 230 750,00 230 750,00 5 750,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 225 000,00 225 000,00 225 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 802,00 4 802,00 4 802,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 830,00 830,00 830,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 118,00 118,00 118,00 Niepełnosprawnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 1 745 669,00 1 745 669,00 1 069 877,00 73 343,00 588 200,00 14 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 588 200,00 588 200,00 588 200,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 14 249,00 14 249,00 14 249,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 828 267,00 828 267,00 828 267,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 672,00 63 672,00 63 672,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 764,00 155 764,00 155 764,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 22 174,00 22 174,00 22 174,00 Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00 8 600,00 8 600,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 200,00 10 200,00 10 200,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 143,00 143,00 143,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 050,00 14 050,00 14 050,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 40 350,00 40 350,00 40 350,00 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum oorowadzonych w innych 80152 typach szkół , liceach ogólnokształcących 28 269,00 28 269,00 27 269,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , technikach , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 639,00 14 639,00 14 639,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 154,00 8 154,00 8 154,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 918,00 3 918,00 3 918,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 558,00 558,00 558,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 700,00

80195 Pozostała działalność 133 812,00 133 812,00 0,00 133 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 128 812,00 128 812,00 128 812,00 socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 289 712,00 289 712,00 106 000,00 183 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 13 500,00 13 500,00 4 000,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 415

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 500,00 500,00 członkami korpusu służby cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 276 212,00 276 212,00 102 000,00 174 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98 500,00 98 500,00 98 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 500,00 35 500,00 35 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 128 500,00 128 500,00 128 500,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 5 712,00 5 712,00 5 712,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 500,00 4 500,00 4 500,00 członkami korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA 6 015 346,00 6 015 346,00 1 085 360,00 2 446 919,00 0,00 2 475 567,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 terytorialnego od innych jst 85203 Ośrodki wsparcia 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz 75 962,00 75 962,00 0,00 75 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 75 962,00 75 962,00 75 962,00

Zasiłi okresowe ,celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 205 438,00 1 205 438,00 2 160,00 25 500,00 0,00 1 170 278,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 5 000,00 5 000,00 5 000,00 płatności

3110 Świadczenia społeczne 1 170 278,00 1 170 278,00 1 170 278,00

3119 Świadczenia społeczne 7 500,00 7 500,00 7 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 160,00 2 160,00 2 160,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Odsetki od dotacji wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 500,00 500,00 500,00 w nadmiernej wysokości

85215 Dodatki mieszkaniowe 301 100,00 301 100,00 0,00 100,00 0,00 301 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 301 000,00 301 000,00 301 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00

85216 Zasiłki stałe 616 298,00 616 298,00 0,00 4 200,00 0,00 612 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 4 000,00 4 000,00 4 000,00 płatności

3110 Świadczenia społeczne 612 098,00 612 098,00 612 098,00

Odsetki od dotacji wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 200,00 200,00 200,00 w nadmiernej wysokości

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 229 787,00 1 229 787,00 1 076 850,00 141 157,00 0,00 11 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 11 780,00 11 780,00 11 780,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 840 819,00 840 819,00 840 819,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 921,00 59 921,00 59 921,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 519,00 147 519,00 147 519,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 20 191,00 20 191,00 20 191,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 8 400,00 8 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00

4260 Zakup energii 23 000,00 23 000,00 23 000,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 510,00 510,00 510,00

4300 Zakup usług pozostałych 46 112,00 46 112,00 46 112,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 10 360,00 10 360,00 10 360,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 500,00 500,00 500,00 ekspertyz , analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00

4430 Różne opłaty i składki 2 680,00 2 680,00 2 680,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 31 815,00 31 815,00 31 815,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 680,00 1 680,00 1 680,00 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 800 000,00 800 000,00 800 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 380 411,00 380 411,00 0,00 0,00 0,00 380 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 380 411,00 380 411,00 380 411,00

85295 Pozostała działalność 6 350,00 6 350,00 6 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 295,00 5 295,00 5 295,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 925,00 925,00 925,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 130,00 130,00 130,00 Niepełnosprawnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 21 369,00 21 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalnośc 21 369,00 21 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 860,28 17 860,28 17 860,28

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 118,34 3 118,34 3 118,34

4127 Składki na Fundusz Pracy 390,38 390,38 390,38

EDUKACYJNA OPIEKA 854 950 016,00 950 016,00 768 739,00 64 510,00 20 000,00 96 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYCHOWAWCZA

85401 Świetlice szkolne 791 495,00 791 495,00 749 967,00 40 370,00 0,00 1 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 1 158,00 1 158,00 1 158,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 584 961,00 584 961,00 584 961,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 637,00 41 637,00 41 637,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 017,00 108 017,00 108 017,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 15 352,00 15 352,00 15 352,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i 4240 3 700,00 3 700,00 3 700,00 książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 32 670,00 32 670,00 32 670,00 socjalnych 85404 Wczesne wpomaganie rozwoju dziecka 63 433,00 63 433,00 18 772,00 24 140,00 20 000,00 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 415

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 20 000,00 20 000,00 20 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 521,00 521,00 521,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 682,00 14 682,00 14 682,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 936,00 936,00 936,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 759,00 2 759,00 2 759,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 395,00 395,00 395,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 900,00 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i 4240 700,00 700,00 700,00 książek 4300 Zakup usług pozostałych 22 060,00 22 060,00 22 060,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 480,00 480,00 480,00 socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o 85415 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85416 15 088,00 15 088,00 0,00 0,00 0,00 15 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze motywacyjnym 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 15 088,00 15 088,00 15 088,00

855 RODZINA 29 469 058,00 29 469 058,00 773 661,00 553 471,00 50 400,00 28 091 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenia wychowawcze 20 917 263,00 20 917 263,00 167 758,00 38 991,00 0,00 20 710 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 25 000,00 25 000,00 25 000,00 płatności 3110 Świadczenia społeczne 20 710 514,00 20 710 514,00 20 710 514,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 761,00 126 761,00 126 761,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 228,00 24 228,00 24 228,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 3 369,00 3 369,00 3 369,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 791,00 4 791,00 4 791,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 4 200,00 4 200,00 4 200,00 w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 6 930 672,00 6 930 672,00 193 960,00 54 700,00 0,00 6 682 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 25 000,00 25 000,00 25 000,00 płatności 3110 Świadczenia społeczne 6 682 012,00 6 682 012,00 6 682 012,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 596,00 151 596,00 151 596,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 755,00 10 755,00 10 755,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 645,00 27 645,00 27 645,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 3 464,00 3 464,00 3 464,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 8 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 6 200,00 6 200,00 6 200,00 w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej

85504 Wsperanie rodziny 810 028,00 810 028,00 105 646,00 7 182,00 0,00 697 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 2 000,00 2 000,00 2 000,00 płatności

3110 Świadczenia społeczne 697 200,00 697 200,00 697 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 178,00 44 178,00 44 178,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 383,00 3 383,00 3 383,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 033,00 11 033,00 11 033,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 547,00 1 547,00 1 547,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 505,00 45 505,00 45 505,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4260 Zakup energii 882,00 882,00 882,00

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 500,00 500,00 500,00 w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących 4700 600,00 600,00 600,00 członkami korpusu służby cywilnej

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 398 970,00 398 970,00 306 297,00 90 873,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 1 800,00 1 800,00 1 800,00 wynagrodzen 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 106,00 221 106,00 221 106,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 255,00 18 255,00 18 255,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 842,00 42 842,00 42 842,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 5 854,00 5 854,00 5 854,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 240,00 18 240,00 18 240,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00

4220 Zakup śrokdów żywności 33 696,00 33 696,00 33 696,00

4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 22 000,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00

4440 Odpisy na ZFŚS 7 877,00 7 877,00 7 877,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 700,00 700,00 700,00 członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkjonowanie klubów 85506 50 400,00 50 400,00 0,00 0,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziecięcych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofiansowanie zadań zleconych do 2830 50 400,00 50 400,00 50 400,00 realizacji pozostały, jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

85508 Rodziny zastępcze 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 300 000,00 300 000,00 300 000,00 terytorialnego od innych jst Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 415

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierajęce 61 725,00 61 725,00 0,00 61 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 61 725,00 61 725,00 61 725,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 5 755 904,00 4 509 464,10 186 212,00 4 320 252,10 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 246 439,90 256 439,90 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 5 000,00 5 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 134 155,00 3 134 155,00 186 212,00 2 947 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 114,00 135 114,00 135 114,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 10 500,00 10 500,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne 12 000,00 12 000,00 12 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 032,00 25 032,00 25 032,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 3 566,00 3 566,00 3 566,00 Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 620,00 35 620,00 35 620,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 906 172,00 2 906 172,00 2 906 172,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 651,00 4 651,00 4 651,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej

90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 129 920,00 129 920,00 0,00 129 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 839,00 32 839,00 32 839,00

4270 Zakup usług remonrowych 16 081,00 16 081,00 16 081,00

4300 Zakup usług pozostałych 81 000,00 81 000,00 81 000,00

Ochrona powiertza atmosferycznego i 90005 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 klimatu

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 2 000,00 2 000,00 2 000,00 ekspertyz , analiz i opinii

90013 Schroniska dla zwierząt 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 105 000,00 105 000,00

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 855 899,00 795 959,10 0,00 795 959,10 0,00 0,00 0,00 0,00 59 939,90 59 939,90 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 959,10 61 959,10 61 959,10

4260 Zakup energii 54 000,00 54 000,00 54 000,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 670 000,00 670 000,00 670 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 59 939,90 59 939,90 59 939,90 budżetowych

Pozostałe działania związane z 90026 55 387,00 55 387,00 0,00 55 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarką odpadami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 52 387,00 52 387,00 52 387,00

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżętowych

90095 Pozostała działalność 1 447 543,00 261 043,00 0,00 258 043,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 186 500,00 196 500,00 990 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do 3 000,00 3 000,00 3 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 087,00 108 087,00 108 087,00

4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 9 500,00 9 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 117 456,00 117 456,00 117 456,00

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 15 000,00 15 000,00 15 000,00 ekspertyz , analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 500,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 500,00 500,00 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 196 500,00 196 500,00 196 500,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 715 678,12 715 678,12 715 678,12 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 274 321,88 274 321,88 274 321,88 budżetowych

KULTURA I OCHRONA 921 4 418 936,93 2 019 225,72 0,00 203 897,72 1 815 328,00 0,00 0,00 0,00 2 399 711,21 0,00 2 399 711,21 0,00 0,00 0,00 0,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do 83 000,00 83 000,00 83 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 2 585 060,18 1 409 986,00 0,00 0,00 1 409 986,00 0,00 0,00 0,00 1 175 074,18 0,00 1 175 074,18 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 1 409 986,00 1 409 986,00 1 409 986,00 samorządowej instytucji kultury

Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 788 225,31 788 225,31 788 225,31 budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 386 848,87 386 848,87 386 848,87 budżetowych

92116 Biblioteki 312 342,00 312 342,00 0,00 0,00 312 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 312 342,00 312 342,00 312 342,00 samorządowej instytucji kultury

Ochrona zabytków i opieka nad 92120 14 000,00 14 000,00 0,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zabytkami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 415

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 2720 lub dofinansowanie prac remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 obiektów zabytkowych 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00

92195 Pozostała działalność 1 424 534,75 199 897,72 0,00 199 897,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224 637,03 0,00 1 224 637,03 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 576,00 42 576,00 42 576,00

4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00

4270 Zakup usług remontowych 30 626,00 30 626,00 30 626,00

4300 Zakup usług pozostałych 98 695,72 98 695,72 98 695,72

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 2 000,00 2 000,00 telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 159 777,54 159 777,54 159 777,54 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 064 859,49 1 064 859,49 1 064 859,49 budżetowych

926 KULTURA FIZYCZNA 3 500 807,94 487 717,00 145 707,00 157 010,00 175 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3 013 090,94 13 090,94 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 3 159 807,00 159 807,00 110 807,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezoieczenia społeczne 16 090,00 16 090,00 16 090,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 117,00 1 117,00 1 117,00 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 93 600,00 93 600,00 93 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00

4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 2 295 000,00 2 295 000,00 2 295 000,00 budżętowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 705 000,00 705 000,00 705 000,00 budżętowych

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 210 500,00 210 500,00 500,00 25 000,00 175 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sportu

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do 175 000,00 175 000,00 175 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym dzuiałalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym 3040 10 000,00 10 000,00 10 000,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00

4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00

92695 Pozostała działalność 130 500,94 117 410,00 34 400,00 83 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 090,94 13 090,94 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 400,00 8 400,00 8 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 410,00 32 410,00 32 410,00

4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 47 600,00 47 600,00 47 600,00

4430 Różne opłaty i skałdki 500,00 500,00 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 13 090,94 13 090,94 13 090,94 budżetowych

RAZEM 98 448 169,97 85 619 595,50 24 859 952,80 18 254 286,30 10 467 809,00 31 529 474,00 58 073,40 450 000,00 12 828 574,47 5 185 414,56 7 133 159,91 0,00 0,00 500 000,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 415

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

w złotych Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty realizująca rok budżetowy Dotacje i Lp. Dział Rozdz. i okres realizacji finansowe i lata środki program lub 2020 środki jst ( w środki z (w latach) realizacji zadania wymienione koordynująca (8+9+10+11+12 tym kredyty i budżetu w art. 5 ust. 1 wykonanie ) pożyczki) państwa i pkt 2 i 3 u.f.p. programu

inne dotacje

wyprzedzające

na finansowanie kredyty i pożyczki 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 15 Zadania jednoroczne Opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i 10.000 zł (2020 1 010 01010 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski Dąbrówka Małą - funduz sołecki rok) Biedowo Opracowanie projektu przebudowy 10.000 zł (2020 2 600 60016 drogi gminnej 164027N - fundusz 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski rok) sołecki Niedżwiedź Opracowanie projektu przebudowy 16.531,30 zł 3 600 60016 odwodnienia ul.Leszczynowej w 16 531,30 16 531,30 Urząd Miejski (2020 rok) Wójtowie - fundusz sołecki Wótowo Opracowanie projektu budowy ul. Świerkowej i ul. Parkowej w 18.552,42 zł 4 600 60016 18 552,42 18 552,42 Urząd Miejski Nikielkowie - fundusz sołecki (2020 rok) Niekielkowo Nabycie nieruchomości do zasobu 50.000,00 zł 5 700 70005 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski gminnego (2020 rok)

Zakup samochodu na potrzeby 10.000 zł (2020 6 754 75412 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski Ochotniczej Straży Pożarnej rok)

Przebudowa chodnika i placu przy Miejski Zespół 100.000zł (2020 7 801 80101 Szkole Podstawowej w Barczewie - 100 000,00 100 000,00 Oświaty i Zdrowia rok) budżet obywatelski w Barczewie

Opracowanie projektu budowy 13.000 zł (2020 8 900 90015 oświetlenia - fundusz sołecki 13 000,00 13 000,00 Urząd Miejski rok) Barczewko

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw 100.000 zł 9 900 90095 100 000,00 100 000,00 Urząd Miejski przy ul.Lipowej - budżet obywatelski (2020 rok) Budowa wybiegu dla psów przy ul. 96.500,00 zł 10 900 90095 Kasprowicza w Barczewie - budżet 96 500,00 96 500,00 Urząd Miejski (2020 rok) obywatelski

Siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki 13. 90,94zł 11 926 92695 13 090,94 13 090,94 Urząd Miejski Ramsowo (2020 rok)

437 674,66 437 674,66 0,00 0,00 0,00

Zadania wieloletnie

Przebudowa ulic Norwida i 1.213.505 zł 1 600 60016 790 800,00 316 320,00 474 480,00 Urząd Miejski Szczepańskiego w Barczewie - I etap (2018-2020)

Budowa drogi wraz z odwodnieniem 2.479.884,67 zł 2 600 60016 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski ul.Lipowej w Łęgajnach (2016-2020)

Budowa drogi gminnej w miejscowości 1.802.466,90 zł 3 600 60016 750 000,00 300 000,00 450 000,00 Urząd Miejski Kaplityny (2016-2020)

Budowa drogi wraz z odwodnieniem 1.423.940,91 zł 4 600 60016 750 000,00 300 000,00 450 000,00 Urząd Miejski ul.Cedrowej w Wójtowie (2016-2020)

901.920,65 zł 5 750 75023 Termomodernizacja budynku ratusza 743 448,70 116 243,95 627 204,75 Urząd Miejski (2017 -2020) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 415

Budowa monitoringu - fundusz 27.181,42 zł (2017- 6 754 75495 5 000,00 5 000,00 Urząd Miejski sołecki Łęgajny 2020)

Budowa sali sportowej wraz z Miejski Zespół 4.760.433 zł 7 801 80101 zapleczem przy Zespole Szkolno- 2 345 000,00 2 345 000,00 Oświaty i Zdrowia (2018-2021) Przedszkolnym w Łegajnach w Barczewie

Budowa oświetlenia ulicznego - 12.639,90 zł (2019- 8 900 90015 6 239,90 6 239,90 Urząd Miejski fundusz sołecki Bartołty Wielkie 2020)

Budowa oświetlenia ulicznego - 15.600,00 zł (2018- 9 900 90015 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski fundusz sołecki Wipsowo 2020

Budowa oświetlenia ulicznego w 205.700 zł 10 900 90015 miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki 30 700,00 30 700,00 Urząd Miejski (2016-2020) Łęgajny

3.520.470,00 zł 11 900 90095 Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy 990 000,00 194 802,09 795 197,91 Urząd Miejski (2017-2020)

Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych 833.403,68 zł 12 921 92109 667 074,18 310 648,87 356 425,31 Urząd Miejski - świetlicę wiejską w miejscowości (2016-2020) Niedźwiedź

Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych 862.408,00 zł 13 921 92109 508 000,00 76 200,00 431 800,00 Urząd Miejski - świetlicę wiejską w miejscowości (2018-2021) Łęgajny

3.411.309,66 zł 14 921 92195 Utworzenie Centrum Wielu Kultur 1 224 637,03 1 047 106,43 177 530,60 Urząd Miejski (2017-2020)

Utworzenie Centrum Rekreacyjno- 6.487.630,00 zł zł 15 926 92601 3 000 000,00 450 000,00 2 550 000,00 Urząd Miejski Aktywizacyjnego (2018-2021)

Zadania wieloletnie razem 11 880 899,81 5 568 261,24 1 374 480,00 0,00 4 938 158,57

RAZEM 12 318 574,47 6 005 935,90 1 374 480,00 0,00 4 938 158,57 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 415

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2020 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota

1 2 3 4 5 6

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 600 60014 6300 10 000,00 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)

Rezerwa celowa na wkład własny do wydatków inwestycyjnych na realizację 2. 758 75818 6800 projektów współfinansowanych ze środków 500 000,00 budżetu Unii Europejskiej lub Funduszu Dróg Samorządowych

Ogółem 510 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 415

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2020 rok w okresie Kategoria z tego: Klasyfikacja realizacji interwencji (dział, Projektu Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt funduszy Środki rozdział, (całkowita Środki strukturalny z budżetu Wydatki razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: paragraf) wartość z budżetu UE ch krajowego (9+13) Wydatki pożyczki na Projektu) Wydatki razem razem pożyczki prefinansowan pożyczki (6+7) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty ie z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wydatki majątkowe 1 razem x 16 016 631,82 5 440 508,80 10 576 123,02 7 133 159,91 2 609 994,66 0,00 0,00 2 609 994,66 4 523 165,25 0,00 0,00 0,00 4 523 165,25

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakośći usług piblicznych

Działanie - 9..2 - Infrastruktura socjalna

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w mijscowości Niedźwiedź

1.1 Dz.921 Razem wydatki: 79 R.92109 833 403,68 372 603,90 460 799,78 667 074,18 310 648,87 310 648,87 356 425,31 356 425,31 2016 r. 13 000,00 1 950,00 11 050,00 2017r. 3 567,00 535,05 3 031,95 2018 r 3 628,50 3 053,48 575,02 2019 r. 146 134,00 56 416,50 89 717,50

2020 r. 667 074,18 310 648,87 356 425,31

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna

Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Nazwa projektu: Termomodrnizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo

1,2 Dz.750 Razem wydatki: 43 R.75023 901 920,65 336 648,37 565 272,28 743 448,70 178 964,42 178 964,42 564 484,28 564 484,28

2016-2017 r. 38 364,00 38 364,00 0,00

2018 r. 3 864,00 3 076,00 788,00

2019 r. 116 243,95 116 243,95

2020 r. 743 448,70 178 964,42 564 484,28

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego

1,3 Dz.926 R. Razem wydatki: 61 92601 6 487 630,00 1 536 068,05 4 951 561,95 3 000 000,00 705 000,00 705 000,00 2 295 000,00 2 295 000,00

2018 r. 0,00 0,00 0,00

2019 r. 15 000,00 15 000,00 2020 r. 3 000 000,00 705 000,00 2 295 000,00

2021 r. 3 472 630,00 816 068,05 2 656 561,95

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakośći usług piblicznych Działanie - 9..2 - Infrastruktura socjalna Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w mijscowości Łęgajny 1,4 Dz.926 R. Razem wydatki: 79 92601 862 408,00 130 511,65 731 896,35 508 000,00 76 200,00 76 200,00 431 800,00 431 800,00 2018 r. 11 931,00 1 789,65 10 141,35 2019 r. 1 353,00 1 353,00 2020 r. 508 000,00 76 200,00 431 800,00 2021 r. 341 124,00 51 169,00 289 955,00 Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 6 - Kultura i dziadzictwo Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy Dz.900 R. 1,5 Razem wydatki: 57 90095 3 520 470,00 1 355 786,48 2 164 683,52 990 000,00 274 321,88 274 321,88 715 678,12 715 678,12 2017 r. 60 000,00 16 524,60 43 475,40 2019 r. 2 470 470,00 1 064 940,00 1 405 530,00 2020 r. 990 000,00 274 321,88 715 678,12

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur Dz.921 1,6 Razem wydatki: 59 R.92195 3 410 799,49 1 708 890,35 1 701 909,14 1 224 637,03 1 064 859,49 1 064 859,49 159 777,54 159 777,54 2017 r. 20 000,00 5 358,80 14 641,20 2018 r. 82 250,00 22 367,47 59 882,53 2019 r. 2 083 912,46 616 304,59 1 467 607,87 2020 r. 1 224 637,03 1 064 859,49 159 777,54

Wydatki bieżące razem: x 711 114,50 52 413,31 658 701,19 58 073,40 8 630,83 0,00 0,00 8 630,83 49 442,57 0,00 0,00 0,00 49 442,57 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 415

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 6 - Kultura i dziadzictwo Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy 2,1 Dz.900 R. Razem wydatki: 57 90095 10 000,00 2 755,00 7 245,00 0,00 2017 r. 0,00 0,00 0,00 2018 r. 10 000,00 2 755,00 7 245,00 2019 r. 0,00 0,00 0,00 Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego Dz.926 R. 2,2 Razem wydatki: 61 92601 10 000,00 2 350,00 7 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 r. 10 000,00 2 350,00 7 650,00 2018 r. 0,00 2019 r. 0,00 2020 r. 0,00 Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : Kadry dla gospodarki Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkolali Malowaki Dz.801 R. 2,3 Razem wydatki: 85 80104 335 948,75 0,00 335 948,75 9 400,00 9 400,00 9 400,00 2017 r. 2018 r. 104 657,13 104 657,13 2019 r. 221 891,62 221 891,62 2020 r. 9 400,00 9 400,00 Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : Włączenie społeczne Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myśla o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo Dz.853 R. 2.4 85395Dz.852 Razem wydatki: 109 R. 85214 133 121,75 36 000,00 97 121,75 26 869,00 7 500,00 7 500,00 19 369,00 19 369,00 2017 r. 0,00 2018 r. 39 145,75 10 500,00 28 645,75 2019 r. 67 107,00 18 000,00 49 107,00 2020 r. 26 869,00 7 500,00 19 369,00 Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : Włączenie społeczne Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myśla o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Nazwa projektu: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie Dz.853 R. 2,5 Razem wydatki: 109 85395 24 000,00 0,00 24 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2017 r. 0,00 2018 r. 0,00 2019 r. 22 000,00 0,00 22 000,00 2020 r. 2 000,00 2 000,00 Program : Program Operacyjny Wiedza , Edukacja Rowój Priorytet : Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie - Program mobilności ponadnarodowej Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów Dz.801 R. 2,6 Razem wydatki: 85 80101 198 044,00 11 308,31 186 735,69 19 804,40 1 130,83 1 130,83 18 673,57 18 673,57 2017 r. 2018 r. 0,00 2019 r. 178 239,60 10 177,48 168 062,12 2020 r. 19 804,40 1 130,83 18 673,57

OGÓŁEM x 16 727 746,32 5 492 922,11 11 234 824,21 7 191 233,31 2 618 625,49 0,00 0 2 618 625,49 4 572 607,82 0 0 0 4 572 607,82 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 415

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych z tego: w tym: Wydatki Dotacje Dochody do Jednostka Dział § TREŚĆ ogółem ogółem Wydatki realizacji realizująca (6+10)

Rozdział bieżące

Wydatki

majątkowe

społeczne

świadczenia świadczenia

wynagrodzeń

i pochodnei od wynagrodzenia 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 Urząd ADMINISTRACJA 750 108 519,00 108 519,00 108 519,00 108 519,00 0,00 0,00 430,00 Miejski w PUBLICZNA Barczewie Urzędy wojewódzkie 108 519,00 108 519,00 108 519,00 108 519,00 0,00 0,00 430,00 75011 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 108 519,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe 4010 90 737,00 90 737,00 90 737,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 15 598,00 15 598,00 15 598,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 184,00 2 184,00 2 184,00 Zakup materiałów i 4210 0,00 0,00 wyposażenia 0690 Wpływy z różnych opłat 430,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urząd PAŃSTWOWEJ , 751 3 494,00 3 494,00 3 494,00 2 392,80 0,00 0,00 Miejski w KONTROLI I OCHRONY Barczewie PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 494,00 3 494,00 3 494,00 2 392,80 0,00 0,00 państwowej , kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 3 494,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe 4010 2 000,00 2 000,00 2 000,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 343,80 343,80 343,80 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 Zakup materiałów i 4210 1 101,20 1 101,20 wyposażenia Urzad 752 OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 1 000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w Barczewie

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 400,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 1 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00

Zakup materiałów i 4210 600,00 600,00 wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 415

852 POMOC SPOŁECZNA 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

Urząd 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Miejski w Barczewie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 1 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Miejski Ośrodek 855 RODZINA 28 552 734,00 28 552 734,00 28 552 734,00 380 310,00 28 089 726,00 0,00 214 377,00 Pomocy Społecznej w Barczewie

85501 Świadczenia wychowawcze 20 888 063,00 20 888 063,00 20 888 063,00 167 758,00 20 710 514,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z 2060 20 888 063,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne 20 710 514,00 20 710 514,00 20 710 514,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 126 761,00 126 761,00 126 761,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 12 000,00 12 000,00 12 000,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 24 228,00 24 228,00 24 228,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 369,00 3 369,00 3 369,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00 Zakup materiałów i 4210 4 791,00 4 791,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 Opłaty z tyt. zakupu usług 4360 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne , świedczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz 85502 6 882 472,00 6 882 472,00 6 882 472,00 193 960,00 6 682 012,00 0,00 214 377,00 składki na ubwzoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 6 882 472,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3110 Świadczenia społeczne 6 682 012,00 6 682 012,00 6 682 012,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 151 596,00 151 596,00 151 596,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 755,00 10 755,00 10 755,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 27 645,00 27 645,00 27 645,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 464,00 3 464,00 3 464,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 415

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00

Opłaty z tyt. zakupu usług 4360 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 korpusu służby cywilnej Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty 0640 600,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych 0920 80 027,00 odsetek

Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 15 000,00 z lat ubiegłych

Wpływy z tytułu zwrotu 0980 wypłaconych świadczeń z 118 750,00 Funduszu Alimentacyjnego

85504 Wspieranie rodziny 720 474,00 720 474,00 720 474,00 18 592,00 697 200,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 720 474,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 697 200,00 697 200,00 697 200,00 Składki na ubezpieczenia 4110 2 707,00 2 707,00 2 707,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 380,00 380,00 380,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 505,00 15 505,00 15 505,00 Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 882,00 882,00

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 600,00 korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierająćce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 61 725,00 61 725,00 61 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 61 725,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia 4130 61 725,00 61 725,00 zdrowotne OGÓŁEM 28 666 747,00 28 666 747,00 28 666 747,00 491 621,80 28 090 726,00 0,00 214 807,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 415

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych z tego: Treść w tym: Wydatki Dotacje Dział Rozdział § ogółem ogółem Wydatki Wydatki (6+10)

bieżące dotacje majątkowe

pochodne od pochodne

wynagrodzeń wynagrodzenia i

1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 9,00 10 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 1 385 000,00 1 375 000,00 0,00 0,00 10 000,00

60004 Lokany transport zbiorowy 0 1 375 000,00 1 375 000,00 0,00 0,00 0,00

Zaukp usług prez jednostkę samorządu terytorialnego od 4330 0 1 375 000,00 1 375 000,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 0 10 000,00 0 0 0 10 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 6300 dofinansowanie własnych zadań 10 000,00 0 10 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

ADMINISTRACJA 750 10 800,00 15 300,00 15 300,00 12 000,00 3 300,00 0,00 PUBLICZNA

75023 Urzędy gmin 10 800,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucja 2880 wdrażająca na zadania bieżące 10 800,00 realizowane na podstawie umów (porozumień) 4010 Wynagrodzenia osobowe 10 031,00 10 031,00 10 031,00

Składki na ubezpieczenia 4110 1 724,00 1 724,00 1 724,00 społeczne 4120 Składki na FP 245,00 245,00 245,00

Promocja jednostek samorządu 75075 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 2710 3 300,00 3 300,00 3 300,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 1 104 310,00 1 104 310,00 988 950,00 0,00 0,00

80120 Licea ogólnokształcące 0,00 1 076 041,00 1 076 041,00 961 681,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 420,00 1 420,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 769 292,00 769 292,00 769 292,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 504,00 44 504,00 44 504,00

Składki na ubezpieczenia 4110 129 437,00 129 437,00 129 437,00 społeczne Składki na FP oroz Solidarnościowy Fundusz 4120 18 448,00 18 448,00 18 448,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 415

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 Zakup pomocy naukowych , 4240 1 200,00 1 200,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 4270 Zakup usług remontowyvch 1 200,00 1 200,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 300,00 300,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże slużbowe krajowe 900,00 900,00 4440 Odpisy na ZFŚS 34 090,00 34 090,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach 80152 0,00 28 269,00 28 269,00 27 269,00 0,00 0,00 ogólnokształcących , technikach , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia osobowe 4010 14 639,00 14 639,00 14 639,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 154,00 8 154,00 8 154,00 Składki na ubezpieczenia 4110 3 918,00 3 918,00 3 918,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 558,00 558,00 558,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 4 216,00 4 216,00 4 216,00 0,00 4 216,00 0,00 NORODOWEGO 92116 Biblioteki 4 216,00 4 216,00 4 216,00 0,00 4 216,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 4 216,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 4 216,00 4 216,00 4 216,00 samodzielnej instytucji kultury

Ogółem 15 016,00 2 508 826,00 2 498 826,00 1 000 950,00 7 516,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 415

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Plan na 2020 § 1 Planowane dochody 94 830 969,97 2 Planowane wydatki 98 448 169,97 Nadwyżka (1-2) x Deficyt (1-2) -3 617 200,00 I Finansowanie (Przychody-Rozchody) 3 617 200,00 Przychody ogółem: 5 187 200,00 1. Kredyty § 952 4 800 000,00 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 387 200,00 Rozchody ogółem: 1 570 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 570 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 415

Załącznik nr 9 do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

kwota funduszu Lp. Nazwa sołectwa sołeckiego 1 Barczewko 31 646,85 2 Bartołty Wielkie 18 439,90 3 Bark 10 216,70 4 Biedowo 12 376,33 5 Bogdany 10 964,26 6 Jedzbark 17 650,80 7 Kaplityny 19 976,56 8 Kierzliny 13 663,80 9 Kromerowo 14 162,17 10 Kronowo 28 033,63 11 Krupoliny 13 829,92 12 Lamkowo 26 580,03 13 Leszno 13 996,05 14 Łapka 12 625,52 15 Łęgajny 41 531,30 16 Maruny 14 909,74 17 Mokiny 13 165,42 18 Nikielkowo 35 052,42 10 Nieźwiedź 16 695,58 20 Odryty 16 404,86 21 Radosty 15 574,24 22 Ramsowo 25 790,94 23 Ramsówko 12 874,70 24 Ruszajny 33 058,91 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 415

25 Skajboty 17 816,93 26 Szynowo 18 647,55

27 Stare Włóki 15 117,39 28 Tumiany 14 286,77 29 Wipsowo 38 831,77 30 Wrocikowo 17 733,87 31 Wójtowo 41 531,30 32 Zalesie 11 877,95 Ogółem 645 064,16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 415

Załącznik nr 10 do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 192,73 zł/m2 ilość jednostek 2.853,81_m2 I.1 550 015,00 0,00 0,00 remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 80,31 zł /m2 ilość I.2 jednostek 1.680,99 m2 135 000,00 0,00 0,00

utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,18 zł/m2 ilośc jednostek 98.496,30 m2 I.3 214 722,00 0,00 0,00

bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,84 zł/m2 ilość jednostek 46.263,35m2 I.4 85 125,00 0,00 0,00

bieżace utrzymanie i administrowanie komlpeksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednistkowa 11,02 zl / m2 ilośc jednostek 10.001,65 m2 I.5 110 218,00 0,00 0,00

bieżace utrzymanie i administrowanie cmentarza komunlnego przy ul.Armii Krajowej w Barczewie - stawka jednostkowa 0,55 zł /m2 ilośc jednostek 25.000 m2 1.6 13 750,00 0,00 0,00

bieżące administrowanie i utrzymanie bieżni lekkoatletycznej przy ul.Północnej w Barczewie - stawka jednostkowa 2,04 zł , ilość jednostek 5.882,35 m2 1,7 12 000,00 0,00 0,00

bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na Dz, 77 i 75/114 w Barczewie - stawka jednostkowa 182,63 zł/ m2 , ilość jednostek 125,94 m2 1,8 23 000,00 0,00 0,00

bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim - stawka jednostkowa15.00 zł / m2 , ilość jednostek1000,00m2

1,9 15 000,00 0,00 0,00

bieżące utrzymanie i administrowanie plaża miejską w Zalesiu - stawka jednostkowa 2,70 zł / m2 , ilość jednostek 7.389,17m2

1,10 19 951,00 Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja I 700 70001 2650 na zadania bieżace ogółem 1 178 781,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 415

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16" III 600 60014 6300 0,00 0,00 10 000,00 Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie IV 750 75075 2710 Biura w Brukseli 0,00 0,00 3 300,00

92109 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie VI 921 92116 2480 0,00 1 722 328,00 0,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych I.1 801 80101 2540 0,00 992 000,00 0,00 I.2 801 80104 2540 0,00 845 000,00 0,00 I.3 801 80149 2540 0,00 17 000,00 0,00 I.4 801 80150 2540 0,00 90 000,00 0,00 I.6 854 85404 2540 0,00 10 000,00 0,00 I Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie 0,00 1 954 000,00 0,00 II.1 801 80101 2540 0,00 981 300,00 0,00 II.2 801 80104 2540 0,00 435 000,00 0,00 II.3 801 80149 2540 0,00 108 000,00 0,00 II.4 801 80150 2540 0,00 16 200,00 0,00 II.5 854 85404 2540 0,00 10 000,00 0,00 II Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie 0,00 1 550 500,00 0,00 III.1 801 80101 2540 0,00 1 078 000,00 0,00 III.2 801 80104 2540 0,00 440 000,00 0,00 III.4 801 80149 2540 0,00 54 000,00 0,00 III.5 801 80150 2540 0,00 341 000,00 0,00 III Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie 0,00 1 913 000,00 0,00 IV.1 801 80101 2540 0,00 1 145 000,00 0,00 IV2 801 80104 2540 0,00 435 000,00 0,00 IV.4 801 80149 2540 0,00 46 000,00 0,00 IV.5 801 80150 2540 0,00 141 000,00 0,00 IV Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie 0,00 1 767 000,00 0,00 Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów V 855 85506 2830 Dziecięcych 0,00 0,00 50 400,00 Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów VI 921 92120 2720 zabytkowych 0,00 0,00 10 000,00

Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej VII 750 75075 2360 walory turystyczne 0,00 0,00 40 000,00 Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach VII 754 75495 2360 kwalifikowanej pierwszej pomocy 0,00 0,00 17 500,00 Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony IX 900 90095 2360 środowiska 0,00 0,00 3 000,00

Organizacja Festiwali Muzyki Chóralnej X 921 92105 2360 0,00 0,00 65 000,00

Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych , wystaw ukazujących dorobek XIII 921 92105 2360 artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo 0,00 0,00 18 000,00 Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy XV 926 92605 2360 Barczewo 0,00 0,00 10 000,00 Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji XVI 926 92605 2360 ruchowej na terenie gminy Barczewo. 0,00 0,00 10 000,00 Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i XVII 926 92605 2360 Gminę Barczewo 0,00 0,00 155 000,00 Ogółem 1 178 781,00 8 906 828,00 392 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 415

Załacznik nr 11 do uchwały nr XV(153)2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych Przychody Koszty Rozliczenie z w tym: Stan środków Stan środków budżetem z w tym: obrotowych w tym: obrotowych tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie na początek ogółem dotacje z ogółem wpłata do na koniec nadwyżek roku budżetu §2650 inwestycje budżetu roku środków za 2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe 0 2 916 948 1 178 781 1 178 781 x 2 915 963 0 985 x z tego: Zakład budynków 1 Komunalnych w 0 2 916 948 1 178 781 1 178 781 x 2 915 963 0 985 x Barczewie Ogółem 0 2 916 948 1 178 781 1 178 781 x 2 915 963 0 985 x