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Resultados Exercício De 2020 Cis-Amosc

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Resultados Exercício De 2020 Cis-Amosc CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 RESULTADOS EXERCÍCIO DE 2020 CIS-AMOSC Chapecó – SC 2020 Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 1 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 1 RESULTADOS EXERCÍCIO 2020 1.1 Justificativa Nos próximos quadros, de forma breve, apresentaremos os resultados de 2020, em comparação aos anos anteriores de 2018 e 2019, nos aspectos mais relevantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS/AMOSC. Com a finalidade de demonstrar o avanço na quantidade e qualidade dos serviços oferecidos aos Entes Consorciados. 1.2 Orçamento destinado ao CIS-AMOSC O orçamento destinado ao Consórcio é composto pela previsão de Receitas e Despesas utilizadas pelos Municípios para suprir as seguintes ações: 2001 – Secretaria Adminstrativa (Manutenção); 2002 – Serviços Médicos Especializados e Materiais para Reabilitação; 2003 – Educação Permanente em Saúde (EPS); 2004 – Distribuição de Medicamentos; 2005 – Convênio Sara/Saer/Fron. Orçado x Executado 2020 60.120.000,00 29.794.258,95 2019 23.000.000,00 24.053.468,47 2018 18.000.000,00 17.835.909,42 99,09% 104,58% 49,56% Orçado Executado Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 2 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 1.3 Consumo de Serviços Médicos Especializados O CIS-AMOSC contrata prestadores por meio de Credenciamento, os valores são definidos por meio da Tabela SUS, em respeito a realidade do mercado local dos consorciados, e ainda, as disponibilidades de cada município consorciado. Chapecó 2.472.234,98 Xaxim 1.193.493,06 Xanxerê 805.969,81 Pinhalzinho 716.846,48 Faxinal dos Guedes 634.547,18 Coronel Freitas 619.875,26 Nova Erechim 610.803,39 Guatambu 578.794,99 Quilombo 521.506,12 Cordilheira Alta 502.381,05 Caxambu do Sul 428.798,67 Serra Alta 423.660,99 São Domingos 391.168,53 Nova Itaberaba 384.554,57 Águas Frias 380.439,08 Formosa do Sul 377.273,84 Santiago do Sul 374.209,53 São Carlos 360.046,82 Ponte Serrada 327.753,02 Ipuaçu 284.920,49 Arvoredo 277.778,23 Coronel Martins 264.938,00 Planalto Alegre 250.366,74 Abelardo Luz 246.183,40 Bom Jesus 237.452,26 São Lourenço do Oeste 222.921,39 Itá 221.024,45 Lajeado Grande 220.179,28 União do Oeste 217.749,04 Jardinópolis 216.217,47 Sul Brasil 208.616,23 Águas de Chapecó 207.440,45 Ouro Verde 203.462,70 Entre Rios 192.957,78 Irati 182.450,57 Passos Maia 180.465,17 Vargeão 173.509,61 Novo Horizonte 140.714,08 Paial 131.077,11 Irani 114.230,55 Jaborá 111.295,40 Marema 103.376,17 São Bernadino 89.298,68 Seara 78.584,00 Galvão 62.460,91 Xavantina 46.590,07 Ipumirim 41.724,39 Arabutã 30.423,04 Jupiá 20.862,20 Campo Erê 18.253,73 Presidente Castelo Branco 18.231,02 Peritiba 15.260,52 Alto Bela Vista 10.745,35 2018 Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 Chapecó 3.116.945,62 Xaxim 1.910.414,39 Xanxerê 1.160.822,24 Nova Erechim 996.088,83 Coronel Freitas 919.762,44 Faxinal dos Guedes 792.026,68 Pinhalzinho 785.387,49 São Domingos 725.569,70 Cordilheira Alta 659.900,74 Serra Alta 634.931,59 Guatambu 624.951,20 Caxambu do Sul 596.979,34 Águas de Chapecó 568.814,75 São Carlos 534.213,85 Formosa do Sul 492.513,66 Nova Itaberaba 481.244,87 União do Oeste 390.102,36 Águas Frias 385.233,50 Bom Jesus 369.893,34 Santiago do Sul 361.868,58 São Lourenço do Oeste 348.446,51 Sul Brasil 332.663,78 Arvoredo 330.900,59 Ponte Serrada 325.294,24 Quilombo 318.417,94 Itá 310.006,34 Vargeão 307.735,04 Lajeado Grande 306.624,14 Planalto Alegre 296.579,97 Ipuaçu 292.741,09 Coronel Martins 287.116,89 Ouro Verde 286.225,85 Jardinópolis 282.516,78 Abelardo Luz 274.695,47 Passos Maia 266.380,65 Paial 264.348,17 Irati 235.353,62 Jaborá 224.721,73 Novo Horizonte 164.835,04 Entre Rios 158.867,39 Irani 152.403,87 São Bernadino 141.323,05 Marema 129.227,76 Galvão 121.100,12 Seara 98.175,58 Xavantina 75.452,38 Ipumirim 66.283,29 Arabutã 48.595,87 Presidente Castelo Branco 45.597,03 Jupiá 38.077,18 Campo Erê 17.492,39 Peritiba 14.515,21 Alto Bela Vista 6.726,57 2019 Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 4 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 Consumo de Serviços Xaxim 2.376.299,89 Chapecó 2.291.632,03 Xanxerê 1.481.956,78 Pinhalzinho 1.257.730,29 Faxinal dos Guedes 1.081.626,15 Coronel Freitas 1.013.595,54 Nova Erechim 841.675,80 São Domingos 786.517,99 Caxambu do Sul 752.826,45 Ponte Serrada 659.866,97 Cordilheira Alta 654.748,81 Nova Itaberaba 601.821,59 Serra Alta 595.575,17 Águas de Chapecó 545.678,86 São Carlos 525.643,32 Abelardo Luz 506.038,43 Guatambu 493.035,10 Formosa do Sul 465.492,90 Águas Frias 438.739,19 Quilombo 433.988,56 Bom Jesus 394.699,95 Santiago do Sul 358.345,20 Ipuaçu 353.195,72 União do Oeste 330.487,66 Vargeão 320.511,49 Sul Brasil 317.853,03 Ouro Verde 311.815,62 Itá 310.341,79 Planalto Alegre 308.169,58 Arvoredo 305.452,68 Passos Maia 303.826,68 Lajeado Grande 291.722,97 Paial 242.608,21 Jardinópolis 229.181,80 Irati 227.645,00 Marema 200.064,32 Ipumirim 191.474,77 Jaborá 187.157,70 Seara 175.685,45 Irani 170.963,99 Entre Rios 167.416,54 Coronel Martins 162.864,48 Presidente Castelo Branco 119.674,19 Novo Horizonte 111.733,65 São Lourenço do Oeste 103.054,21 Galvão 90.043,89 São Bernadino 82.537,92 Xavantina 80.893,68 Arabutã 67.474,66 Campo Erê 35.630,00 Alto Bela Vista 18.837,95 Jupiá 17.966,33 Peritiba - 2020 Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 5 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 1.4 Dados Institucionais a) Quadro Administrativo O Consórcio aumentou seu quadro de colaboradores por meio do Concurso Público número 001/2018, com a finalidade de atender as demandas e oferecer serviços com maior qualidade e agilidade aos Entes Consorciados, além de atender as exigências legais impostas aos Consórcios. Quadro de Servidores 13 12 6 5 1 1 2018 2019 2020 Servidores Estagiários Gastos com Pessoal - Previsto x Utilizado 900.000,00 2020 702.622,17 720.000,00 2019 691.866,93 660.000,00 2018 324.257,30 49,13% 96,09% 78,07% Previsto Utilizado Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 6 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 b) Documentos Emitidos Demonstrativo dos documentos ofíciais emitidos pelo CIS-AMOSC Empenhos Emitidos 2608 2374 2118 2018 2019 2020 Empenhos Contratos Firmados 250 236 153 2018 2019 2020 Credenciados Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 7 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 Atos Normativos 36 32 30 3 2 1 2018 2019 2020 Resoluções Assembleias 1.5 Administração do Rateio O rateio é a origem de recursos destinados à manutenção da administração do Consórcio. O valor e a forma de divisão são estabelecidos pelos gestores. No que diz respeito ao CIS-AMOSC, o maior dispêndio administrativo trata-se da Folha de Pagamentos, que em 2019, representou 60% do orçamento previsto para o ano. Os demais gastos, tratam-se de materias e serviços fundamentais para o desempenho do Consórcio. Previsto x Utilizado 2020 1.500.000,00 1.042.619,87 2019 1.200.000,00 967.940,72 2018 660.000,00 575.195,83 87,15% 80,66% 69,51% Previsto Utilizado Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 8 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 1.6 Procedimentos Médicos Este tópico visa demonstrar o avanço nos investimentos em procedimentos médicos especializados realizados por intermédio do CISAMOSC com base no Valor SUS e o Valor Complemento. 2018 R$6.694.494,24 Valor SUS Valor Complemento R$10.393.493,29 2019 R$7.688.613,84 Valor SUS Valor Complemento R$15.388.622,87 Rua Adolfo Konder, 33 D – Centro – 89802 260 – Chapecó - SC E-mail: [email protected] Fone/Fax: 49 3199 4900 9 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 01.336.261/0001-40 2020 R$7.512.253,91 Valor SUS Valor Complemento R$15.020.132,07 Por fim, a demonstração da evolução das quantidades de procedimentos realizados por ano, em comparação ao custo médio por procedimento aplicado.
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