ERRATA Studium Wykonalno ści dla: Biall-Net Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu „Wschodnio-Pomorska Sie ć Szerokopasmowa” Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 6 Miejsce realizacji projektu: Gda ńsk, gmina m. Gda ńsk, powiat m. Gda ńsk , województwo Miejsce realizacji projektu: powiat Gda ński, województwo pomorskie. pomorskie. 6 Cel główny Projektu: Celem projektu głównym Projektu jest zwi ększenie dost ępu do Cel główny Projektu: Celem projektu głównym Projektu jest zwi ększenie szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania dost ępu do szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz technik informatycznych sferze gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Żukowo, Kolbudy, podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych sferze Przywidz, Tr ąbki Wielkie oraz Pruszcz Gda ński . gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Wielkie. 7 Przedmiotowy projekt zlokalizowany b ędzie w południowo – wschodniej cz ęś ci województwa i Przedmiotowy projekt zlokalizowany b ędzie w południowo – wschodniej swoim zasi ęgiem obejmuje cz ęść powiatów gda ńskiego oraz kartuskiego . Na terenie powiatu cz ęś ci województwa i swoim zasi ęgiem obejmuje cz ęść powiatu gda ńskiego projekt obejmuje gminy: Kolbudy, Przywidz, Pruszcz Gda ński oraz Tr ąbki Wielkie. gda ńskiego. Na terenie powiatu gda ńskiego projekt obejmuje gminy: Na terenie powiatu kartuskiego projekt obejmuje gmin ę Żukowo . Obszar obj ęty projektem Kolbudy, Przywidz oraz Tr ąbki Wielkie. Obszar obj ęty projektem zamieszkuje obecnie 76 885 osób co stanowi około 3,5 % ogólnej liczby mieszka ńców zamieszkuje obecnie 7 509 osób co stanowi około 0,33 % ogólnej liczby województwa. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba mieszka ńców gmin obj ętych projektem stale mieszka ńców województwa. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba ro śnie. Sytuacja taka dotyczy szczególnie gmin zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na mieszka ńców gmin obj ętych projektem stale ro śnie. Sytuacja taka dotyczy terenie których powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Podmioty zarejestrowane na szczególnie gmin zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na terenie analizowanym obszarze stanowiły 3% ogólnej podmiotów zarejestrowanych na terenie których powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Podmioty województwa pomorskiego. Analizowany obszar, ze wzgl ędu na jego poło żenie oraz fakt, że zarejestrowane na analizowanym obszarze stanowiły 0,3% ogólnej zamieszkuje go głównie ludno ść w wieku przedprodukcyjnym, uzna ć mo żna za rozwojowy w podmiotów zarejestrowanych na terenie województwa pomorskiego. którym dost ęp do Internetu i nowoczesnych narz ędzi komunikacyjnych b ędzie coraz bardziej Analizowany obszar, ze wzgl ędu na jego poło żenie oraz fakt, że po żą dany. Z drugiej strony, patrz ąc na udost ępnione dane na temat infrastruktury zamieszkuje go głównie ludno ść w wieku przedprodukcyjnym, uzna ć teleinformatycznej stwierdzi ć nale ży znaczenie jej braki, które skutkuj ą mi ędzy innymi brakiem mo żna za rozwojowy w którym dost ęp do Internetu i nowoczesnych mo żliwo ści świadczenie usług szerokopasmowego dost ępu do Internetu przez działaj ących na tym narz ędzi komunikacyjnych b ędzie coraz bardziej po żą dany. Z drugiej terenie lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Pomimo i ż Województwo Pomorskie jest strony, patrz ąc na udost ępnione dane na temat infrastruktury niew ątpliwie jednym z liderów pod wzgl ędem dost ępu do Internetu to je śli wzi ąć pod uwag ę teleinformatycznej stwierdzi ć nale ży znaczenie jej braki, które skutkuj ą szerokopasmowy dost ęp do Internetu, na tle kraju plasuje si ę ono w strefie średniej. Przygotowanie mi ędzy innymi brakiem mo żliwo ści świadczenie usług szerokopasmowego projektu poprzedzone zostało cyklem spotka ń konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z dost ępu do Internetu przez działaj ących na tym terenie lokalnych operatorami działaj ącymi na terenie gmin: Żukowo, Pruszcz Gda ński , Kolbudy, Przywidz i Tr ąbki operatorów telekomunikacyjnych. Pomimo i ż Województwo Pomorskie jest Wielkie. Wspólnie sformułowano kluczowe problemy jakie zdaniem operatorów powinny zosta ć niew ątpliwie jednym z liderów pod wzgl ędem dost ępu do Internetu to je śli rozwi ązane aby zwi ększy ć poziom dost ępno ści usług szerokopasmowych oraz zapobiec wzi ąć pod uwag ę szerokopasmowy dost ęp do Internetu, na tle kraju plasuje

1

powi ększaniu zjawiska wykluczenia cyfrowego a tak że pobudzi ć popyt i stworzy ć konkurencj ę na si ę ono w strefie średniej. Przygotowanie projektu poprzedzone zostało rynku. cyklem spotka ń konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z operatorami działaj ącymi na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz i Tr ąbki Wielkie. Wspólnie sformułowano kluczowe problemy jakie zdaniem operatorów powinny zosta ć rozwi ązane aby zwi ększy ć poziom dost ępno ści usług szerokopasmowych oraz zapobiec powi ększaniu zjawiska wykluczenia cyfrowego a tak że pobudzi ć popyt i stworzy ć konkurencj ę na rynku. 9-10 Sie ć szkieletowa b ędzie uło żona w ruroci ągu zło żonym z dwóch rur HDPE o średnicy fi 40 mm. Sie ć szkieletowa b ędzie uło żona w ruroci ągu zło żonym z dwóch rur HDPE Główny kabel szkieletowy ł ącz ący w ęzeł główny w Otominie z ringiem szkieletowym b ędzie o średnicy fi 40 mm. Główny kabel szkieletowy ł ącz ący w ęzeł główny w kablem światłowodowym jednomodowym 192 -włóknowym. W ęzły sieci szkieletowej b ędą Otominie z ringiem szkieletowym b ędzie kablem światłowodowym poł ączone w struktur ę ringu kablem światłowodowym jednomodowym 96 -włóknowym, jednomodowym 144-włóknowym. W ęzły sieci szkieletowej b ędą poł ączone zako ńczonym na przeł ącznicach optycznych. w struktur ę ringu kablem światłowodowym jednomodowym 72- włóknowym. Sie ć dystrybucyjna, na odcinkach budowanych od podstaw, b ędzie uło żona w ruroci ągu zło żonym z jednej rury HDPE o średnicy fi 40 mm. W ęzły sieci dystrybucyjnej b ędą poł ączone kablem światłowodowym jednomodowym 24- włóknowym zako ńczonym na przeł ącznicach optycznym. 10 W wyniku projektu powstanie: W wyniku projektu powstanie: Lp. Nazwa warto ść Lp. Nazwa warto ść 1 Długo ść wybudowanej sieci 95,4 km 1 Długo ść wybudowanej sieci 52,5 km Internetu szerokopasmowego Internetu szerokopasmowego 2 Liczba w ęzłów dost ępowych 30 szt. 2 Liczba w ęzłów szkieletowo- 16 szt. umo żliwiaj ących dost ęp do sieci dystrybucyjnych szerokopasmowej Prognozuje si ę, że około 3 000 osób, głównie z terenów wiejskich dzi ęki wybudowanej Prognozuje si ę, że około 1 000 osób, głównie z terenów wiejskich dzięki infrastrukturze, uzyska mo żliwo ść dost ępu do Internetu szerokopasmowego. wybudowanej infrastrukturze, uzyska mo żliwo ść dost ępu do Internetu szerokopasmowego. Wykonalno ść ekonomiczno-finansowa Prognoza rachunku przepływów pieni ęż nych dla wariantu inwestycyjnego potwierdza, że Wykonalno ść ekonomiczno-finansowa Beneficjent posiada odpowiednie zasoby finansowe na realizacj ę analizowanego projektu i s ą one Prognoza rachunku przepływów pieni ęż nych dla wariantu inwestycyjnego wystarczaj ące do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a nast ępnie eksploatacji. potwierdza, że Beneficjent posiada odpowiednie zasoby finansowe na Spółka w czasie realizacji Projektu b ędzie posiłkowa ć si ę kredytem inwestycyjnym w wysoko ści 6 realizacj ę analizowanego projektu i s ą one wystarczaj ące do sfinansowania mln zł oraz kredytem obrotowym na prefinansowanie dotacji. Oprócz tego w analizie uj ęto kosztów projektu podczas jego realizacji, a nast ępnie eksploatacji. Spółka w równie ż odpowiednio wysok ą płynno ść finansow ą w trakcie realizacji Projektu aby zapewni ć czasie realizacji Projektu b ędzie posiłkowa ć si ę kredytem inwestycyjnym w środki w razie wyst ąpienia zdarze ń nadzwyczajnych. wysoko ści ok. 4 212 750,00 zł oraz kredytem obrotowym na prefinansowanie dotacji. Oprócz tego w analizie uj ęto równie ż odpowiednio Zestawienie negatywnych i pozytywnych przepływów finansowych przy 5 % stopie dyskontowej wysok ą płynno ść finansow ą w trakcie realizacji Projektu aby zapewni ć wyra żone jako zaktualizowana warto ść bie żą ca netto wynosi: środki w razie wyst ąpienia zdarze ń nadzwyczajnych. NPV = - 4 410 066 zł Wewn ętrzna stopa zwrotu (FRR/C) dla tego uj ęcia wynosi: Zestawienie negatywnych i pozytywnych przepływów finansowych przy FRR/C = 1,04% 5 % stopie dyskontowej wyra żone jako zaktualizowana warto ść bie żą ca

2

netto wynosi: Warto ść finansowego NPV i IRR jest ujemna. Generowane przez Projekt przychody nie pokrywaj ą NPV = -52 696 zł kosztów, co świadczy o potrzebie dofinansowania Projektu ze środków unijnych. Wewn ętrzna stopa zwrotu (FRR/C) dla tego uj ęcia wynosi: FRR/C = 4,89 % Patrz ąc na przedsi ęwzi ęcie od strony zaanga żowania środków własnych inwestora efektywno ść projektu jest wy ższa, mniejsza jest ujemna nadwy żka finansowa . Poni żej znajduj ą si ę wyniki Warto ść finansowego NPV i IRR jest ujemna. Generowane przez Projekt wylicze ń opłacalno ści inwestycji z punktu widzenie zaanga żowanego kapitału własnego inwestora. przychody nie pokrywaj ą kosztów, co świadczy o potrzebie dofinansowania NPV/K = 1 971 671 zł Projektu ze środków unijnych. IRR/K = 7,47 % Patrz ąc na przedsi ęwzi ęcie od strony zaanga żowania środków własnych inwestora efektywno ść projektu jest wy ższa. Poni żej znajduj ą si ę wyniki wylicze ń opłacalno ści inwestycji z punktu widzenie zaanga żowanego kapitału własnego inwestora. NPV/K = 3 945 103 zł IRR/K = 45,96 % 11 Jak wynika z powy ższych wska źników Projekt nie przysparza nadmiernych korzy ści finansowych Jak wynika z powy ższych wska źników Projekt nie przysparza nadmiernych dla BIALL-NET. Stopa zwrotu z kapitałów własnych kształtuje si ę nieznacznie powy żej poziomu korzy ści finansowych dla BIALL-NET. Stopa zwrotu z kapitałów własnych stopy dyskontowej. Potwierdza to, ze realizacja Projektu odbywa si ę na terenie kwalifikuj ącym do kształtuje si ę nieznacznie powy żej poziomu stopy dyskontowej. Potwierdza wsparcia (brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych środków przez to, ze realizacja Projektu odbywa si ę na terenie kwalifikuj ącym do wsparcia podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie cyfrowe tego regionu). (brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych Wska źniki efektywności społeczno-ekonomicznej Projektu dla przyj ętych zało żeń przyjmuj ą środków przez podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie cyfrowe nast ępuj ące warto ści: tego regionu). ENPV = 28 190 209 zł Wska źniki efektywno ści społeczno-ekonomicznej Projektu dla przyj ętych ERR = 27,80 % zało żeń przyjmuj ą nast ępuj ące warto ści: B/C = 2,46 ENPV = 29 389 827 zł Powy ższe wyliczenia uwzgl ędniaj ą jedynie kwantyfikowalne korzy ści społeczne wynikaj ące ERR = 4,89 % z realizacji Projektu. Daj ą one podstaw ę do wnioskowania, i ż w ekonomicznym wymiarze jest to B/C = 5,6 projekt efektywny. Z du żą doz ą pewno ści mo żna stwierdzi ć, i ż korzy ści zwi ązane z działaniem Powy ższe wyliczenia uwzgl ędniaj ą jedynie kwantyfikowalne korzy ści efektu mno żnikowego oraz efektu synergii s ą znacznie wy ższe ni ż przedstawione w analizie, gdzie społeczne wynikaj ące z realizacji Projektu. Daj ą one podstaw ę do starano si ę uwzgl ędni ć jedynie wielko ści daj ące si ę kwantyfikowa ć i logicznie uzasadni ć. wnioskowania, i ż w ekonomicznym wymiarze jest to projekt efektywny. Z du żą doz ą pewno ści mo żna stwierdzi ć, i ż korzy ści zwi ązane z działaniem efektu mno żnikowego oraz efektu synergii s ą znacznie wy ższe ni ż przedstawione w analizie, gdzie starano si ę uwzgl ędni ć jedynie wielko ści daj ące si ę kwantyfikowa ć i logicznie uzasadni ć. 18 1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Studium Wykonalno ści. 1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Na tym etapie zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy przedmiotowego Studium Wykonalno ści. przedsi ęwzi ęcia. Etap ten obejmuje równie ż przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o Na tym etapie zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dofinansowanie w tym Wniosku i Studium Wykonalno ści, które to dokumenty przygotowane do przedmiotowego przedsi ęwzi ęcia. Etap ten obejmuje równie ż dnia 06.05.2011r. Zakłada si ę że warunkiem koniecznym, od którego uzale żnia si ę dalsza przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w tym realizacje Projektu jest uzyskanie przez spółk ę BIALL-NET dofinansowania z funduszy unijnych. Wniosku i Studium Wykonalno ści, które to dokumenty przygotowane do

3

Etap ten ma by ć zrealizowany w cało ści do ko ńca II kwartału 2011 r. dnia 21.06.2013r. Zakłada si ę że warunkiem koniecznym, od którego uzale żnia si ę dalsza realizacje Projektu jest uzyskanie przez spółk ę BIALL- NET dofinansowania z funduszy unijnych. Etap ten ma by ć zrealizowany w cało ści do ko ńca II kwartału 2015r. 19 2. Decyzja o dofinansowaniu 1. Decyzja o dofinansowaniu Wydanie decyzji o dofinansowaniu uzale żnione jest od pozytywnego przej ścia oceny formalnej i Wydanie decyzji o dofinansowaniu uzale żnione jest od pozytywnego merytorycznej. Zakłada si ę, że decyzja taka zapadnie w ci ągu pół roku od zło żenia wniosku o przej ścia oceny formalnej i merytorycznej. dofinansowanie tj. do ko ńca pa ździernika 2011 roku. 2. Wyłonienie wykonawcy 3. Wyłonienie wykonawcy i in żyniera kontraktu W ramach tego etapu planuje si ę wyłonienie wykonawcy zdolnego do W ramach tego etapu planuje si ę wyłonienie wykonawcy zdolnego do realizacji w całości realizacji w cało ści opisywanego Projektu w formie „zaprojektuj i opisywanego Projektu w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Jak ju ż wcze śniej zaznaczono wybuduj”. Jak ju ż wcze śniej zaznaczono wykonawca zostanie wyłoniony w wykonawca zostanie wyłoniony w procedurze zapewniającej zachowanie zasad uczciwej procedurze zapewniaj ącej zachowanie zasad uczciwej konkurencji i pozwoli konkurencji i pozwoli na wybranie najkorzystniejszej oferty. Beneficjent realizuje ju ż projekt na wybranie najkorzystniejszej oferty. Beneficjent realizuje ju ż projekt dofinansowany ze środków Wspólnotowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w dofinansowany ze środków Wspólnotowego Programu Operacyjnego zwi ązku z powy ższym zapoznał si ę ju ż w praktyce z wymogami dotycz ącymi przestrzegania Innowacyjna Gospodarka w zwi ązku z powy ższym zapoznał si ę ju ż w Wspólnotowych zasad uczciwej konkurencji. Spółka zamierza wyłoni ć wykonawc ę w drodze praktyce z wymogami dotycz ącymi przestrzegania Wspólnotowych zasad konkursu ofert. uczciwej konkurencji. Spółka zamierza wyłoni ć wykonawc ę w drodze konkursu ofert. Przeprowadzenie niniejszego etapu planuje si ę na IV kwartał 2012 roku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, o ile nie b ędzie niezale żnych od Beneficjenta przesuni ęć , najpó źniej do Przeprowadzenie niniejszego etapu planuje si ę na I kwartał 2014 roku, po 15 grudnia 2011 r. uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, o ile nie b ędzie niezale żnych od Beneficjenta przesuni ęć . 19- 3. Sporz ądzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezb ędnych pozwole ń. 3.Sporz ądzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 20 Beneficjent planuje, ze wyłoniony wykonawca sporz ądzi wszelkie projekty maksymalnie do ko ńca niezb ędnych pozwole ń. III kwartału 2012 roku. Zało żenie takie jest mo żliwe w zwi ązku z faktem, że ju ż do ko ńca II Beneficjent planuje, ze wyłoniony wykonawca sporz ądzi wszelkie projekty kwartału 2011 gotowy b ędzie program funkcjonalno-użytkowy. maksymalnie do ko ńca IV kwartału 2014 roku. Zało żenie takie jest mo żliwe w zwi ązku z faktem, że ju ż do ko ńca II kwartału 2013 gotowy b ędzie Procedura uzyskania pozwolenia na budow ę trwa 60 dni . W rezultacie zakłada si ę, że cały program funkcjonalno-użytkowy. opisywany etap zostanie zrealizowany najpó źniej do ko ńca III kwartału 2012 r. 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie Procedura przyj ęcia przez odpowiednie Starostwo Powiatowe zgłoszenia Stanowi ć b ędzie podstaw ę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Planuje, że po budowy trwa 30 dni. W rezultacie zakłada si ę, że cały opisywany etap uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umow ę b ędzie mo żna podpisa ć najpó źniej w III zostanie zrealizowany najpó źniej do ko ńca IV kwartału 2014 r. kwartale 2012 roku. 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie Stanowi ć b ędzie podstaw ę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Stanowi ć b ędzie podstaw ę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent Planuje, że po Planuje, że po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umow ę b ędzie uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umow ę b ędzie mo żna podpisa ć najpó źniej w II mo żna podpisa ć najpó źniej w III kwartale 2013 roku. kwartale 2012 roku. 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie 6. Budowa pasywnej sieci światłowodowej i słupów strunobetonowych wraz z Stanowi ć b ędzie podstaw ę realizacji przedmiotowego Projektu. Beneficjent infrastruktur ą. Planuje, że po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu umow ę b ędzie Po uzyskaniu niezb ędnych pozwole ń i podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent zakłada, mo żna podpisa ć najpó źniej w III kwartale 2013 roku.

4

ze wykonawca b ędzie mógł przyst ąpi ć do realizacji prac. 6. Budowa pasywnej sieci światłowodowej wraz z infrastruktur ą. Po uzyskaniu niezb ędnych pozwole ń i podpisaniu umowy o dofinansowanie Zakłada si ę, że prace rozpoczn ą si ę w II kwartale 2012 roku a zako ńcza w II kwartale 2014 roku. Beneficjent zakłada, ze wykonawca b ędzie mógł przyst ąpi ć do realizacji prac.

Zakłada si ę, że prace rozpoczn ą si ę w II kwartale 2014 roku a zako ńcz ą w II kwartale 2015 roku. 20 7. Zamkni ęcie rozliczania Projektu 7. Zamkni ęcie rozliczania Projektu Beneficjent planuje zako ńczy ć rozliczanie Projektu do ko ńca III kwartału 2014 roku. Beneficjent planuje zako ńczy ć rozliczanie Projektu do ko ńca II kwartału 2015 roku. 20 Powy ższe etapy przedstawiaj ą w skrócie i zarysie kolejno ść realizacji Projektu b ędącego Powy ższe etapy przedstawiaj ą w skrócie i zarysie kolejno ść realizacji przedmiotem szczegółowego omówienia w niniejszym Studium. Projekt realizowany b ędzie na Projektu b ędącego przedmiotem szczegółowego omówienia w niniejszym przestrzeni ponad dwóch lat. W zwi ązku z powy ższym ju ż w trakcie jego realizacji mo żliwe Studium. Projekt realizowany b ędzie na przestrzeni ponad dwóch lat. W będzie korzystanie z cz ęś ci tworzonej infrastruktury. Budowa całej sieci szerokopasmowej zwi ązku z powy ższym ju ż w trakcie jego realizacji mo żliwe b ędzie pokrywaj ącej gminy Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Wielkie b ędzie podzielona na trzy etapy. korzystanie z cz ęś ci tworzonej infrastruktury. Budowa całej sieci I ETAP b ędzie obejmował sporz ądzenie cało ściowego projektu wraz z wybudowaniem cz ęś ci szerokopasmowej pokrywaj ącej gminy Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Wielkie światłowodu i masztów ( ok 1/3 warto ści projektu). będzie podzielona na trzy etapy. II i III ETAP obejmuj ą budow ę cz ęś ci światłowodu i masztów (ka żdy z etapów po ok. 1/3 warto ści I ETAP b ędzie obejmował sporz ądzenie cało ściowego projektu wraz z projektu). wybudowaniem cz ęś ci światłowodu (ok 1/3 warto ści projektu). II i III ETAP obejmuj ą budow ę cz ęś ci światłowodu (ka żdy z etapów po ok. 1/3 warto ści projektu). 21 Jednocze śnie Projektodawca zamierza skorzysta ć z usług In żyniera Kontraktu , który wspomo że go Jednocze śnie Projektodawca zamierza skorzysta ć z usług Nadzoru w zakresie nadzoru nad wykonawc ą projektu i prac oraz w rozliczeniu z funduszy pomocowych. autorskiego, który wspomo że go w zakresie nadzoru nad wykonawc ą projektu i prac oraz w rozliczeniu z funduszy pomocowych. 21 Bli ższego wyja śnienia wymaga instalacja masztów przewidziana w Projekcie. Beneficjent planuje Usuni ęto cały tekst postawi ć maszty na gruntach b ędących własno ści ą jednostek samorz ądu terytorialnego – gmin lub osób fizycznych. Spółka planuje, uzyska ć prawo do wspomnianych gruntów na podstawie umów dzier żawy lub poprzez ich wykup od dotychczasowych wła ścicieli w zale żno ści od sytuacji. Du żą elastyczno ść w tym zakresie daje fakt, że planowana lokalizacja masztów cho ć wskazana ze wzgl ędu na najlepsze mo żliwo ści przesyłu sygnału nie jest ostatecznie zatwierdzona np. przez prawomocne decyzje administracyjne. W przypadku braku mo żliwo ści doj ścia do porozumienia z wła ścicielem gruntu pozwala to na przeniesienie lokalizacji masztu w pobliskiej okolicy w miejsce, które b ędzie bardziej dost ępne ze wzgl ędu na mo żliwo ść uzyskania prawa do dysponowania gruntem dla tego celu.

Zaznaczy ć nale ży, że Beneficjent przeprowadził ju ż konsultacje z władzami gmin, które ma obejmowa ć Projekt. Gminy te wyraziły du że zainteresowanie. Zobowi ązały si ę równie ż do wszelkiej mo żliwej współpracy, w zakresie ich mo żliwo ści, w tym w szczególno ści wła śnie do udost ępnienia gruntów pod maszty i pod kanalizacj ę teletechniczn ą.

5

23 Firma posiada ambitne plany rozwojowe, czego przykładem jest inwestycja realizowana na terenie Firma posiada ambitne plany rozwojowe, czego przykładem jest inwestycja Otomina oraz przedmiotowa inwestycja planowana na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Tr ąbki realizowana na terenie Otomina oraz przedmiotowa inwestycja planowana Wielkie, Pruszcz Gda ński i Żukowo . na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Tr ąbki Wielkie. 23 Zastosowane nowoczesne rozwi ązania technologiczne sprzyjaj ą technicznej trwało ści Projektu. Zastosowane nowoczesne rozwi ązania technologiczne sprzyjaj ą technicznej Światłowody jednomodowe, które zostan ą u żyte w niniejszym projekcie w ramach sieci trwało ści Projektu. Światłowody jednomodowe, które zostan ą u żyte w szkieletowej s ą zdecydowanie lepsze od wersji wielodomowej, poniewa ż daj ą mo żliwo ść niniejszym projekcie w ramach sieci szkieletowej s ą zdecydowanie lepsze transmisji sygnału bez wzmacniania na odległo ść do 100 km. Światłowody układa si ę w ruroci ągu od wersji wielomodowej, poniewa ż daj ą mo żliwo ść transmisji sygnału bez kablowym z rur HDPE40/3,7. Materiał u żyty do produkcji rur (wysokiej g ęsto ści polietylen) wzmacniania na odległo ść do 100 km. Światłowody układa si ę w ruroci ągu gwarantuje trwało ść wyrobu nawet w środowiskach agresywnych. Rodzaj słupów które wybrano kablowym z rur HDPE40/3,7 oraz mikrorur o średnicy 16mm do zastosowania w niniejszym projekcie ( słupy strunobetonowe), był podyktowany głównie przeznaczonych do układania bezpo średnio w ziemi. Materiał u żyty do zaletami eksploatacyjnymi – du ża trwało ść , brak potrzeby konserwacji (poza pier ścieniem produkcji rur (wysokiej g ęsto ści polietylen) gwarantuje trwało ść wyrobu metalowym – ocynkowane powłok ą o grubo ści min. 100um – łącz ącym dwa segmenty masztu nie nawet w środowiskach agresywnych. wyst ępuj ą na podstawowej konstrukcji elementy metalowe nara żone na działanie czynników atmosferycznych, brak te ż przy typie masztu konieczno ści stosowania odci ągów). Żywotno ść podstawowych elementów infrastruktury niezb ędnych do Żywotno ść podstawowych elementów infrastruktury niezb ędnych do zapewnienia transmisji zapewnienia transmisji sygnału szerokopasmowego (ruroci ągu kablowego, sygnału szerokopasmowego (ruroci ągu kablowego, kabli światłowodowych i słupów kabli światłowodowych) szacowana jest na minimum 20 – 25 lat, dlatego strunobetonowych ) szacowana jest na minimum 20 – 25 lat, dlatego też w przyj ętym okresie te ż w przyj ętym okresie projekcji nie ma potrzeby przeprowadzania projekcji nie ma potrzeby przeprowadzania wi ększych remontów planowanej sieci. wi ększych remontów planowanej sieci. 26 Głównym celem projektu jest: likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie Głównym celem projektu jest: likwidacja obszarów wykluczenia gmin Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gda ński - głównie na obszarach informacyjnego na terenie gmin Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Wielkie - wiejskich i małych miast. głównie na obszarach wiejskich i małych miast. 44 Tabela 1 Lista powiatów i gmin objętych projektem Tabela 2 Lista powiatu i gmin obj ętych projektem Powiat Gmina Kartuski Żukowo Powiat Gmina Pruszcz Gdański Trąbki Wielkie Trąbki Wielkie Gdański Kolbudy Gdański Kolbudy Przywidz

Przywidz

45, Gmina Pruszcz Gda ński - to gmina wiejska w cało ści znajduj ąca si ę w aglomeracji gda ńskiej. W Usuni ęto cały tekst 46 skład gminy wchodzi 30 sołectw : Arciszewo, B ędzieszyn, Bogatka, Borkowo Łostowickie, Bystra, Bystra-Osiedle, Cieplewo, Dziewi ęć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Kr ępiec, L ędowo, Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świ ńcz, Wi ślina, Wi ślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława, Żuławka.

6

Według danych z roku 2009 gmina Pruszcz Gda ński ma obszar 142,56 km², w tym: • użytki rolne: 79% • użytki le śne: 4% Gmina Pruszcz Gda ński poło żona jest na obszarze dwóch krain geograficznych. Część wschodnia to Lewobrze żne Żuławy Wi ślane zwane równie ż „Gda ńsk ą Holandi ą”. Cz ęść zachodnia Gminy to Pojezierze Kaszubskie. W Gminie Pruszcz Gda ński równorz ędne znaczenie ma rolnictwo, przemysł i usługi. Na terenie gminy jest 750 gospodarstw rolnych i około 1600 firm i zakładów. Najwi ększe z nich to: DGT sp. z o.o., Komers International, Makro Cash and Carry, PPHU Galeon, PHU Bazar, Tan Viet sp. z o.o. Walory naturalne i lokalizacja Gminy sprzyjaj ą rozwojowi turystyki i agroturystyki. Tutejsze gospodarstwa i hotele stanowi ą baz ę wypadow ą do Gda ńska, Malborka i okolicznych miejscowo ści. Bliskie s ąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej sprawia, że niektóre miejscowo ści rozwijaj ą si ę jako „satelity” Trójmiasta. Powstaj ą w nich nowoczesne osiedla mieszkaniowe. 47 Gmina Żukowo ma powierzchnię 164 km2. Mieszka tam ponad 28 000 osób. Gmina jest Usuni ęto cały tekst podzielona na 19 sołectw. Główn ą dziedzin ą gospodarki pozostaje tu rolnictwo (60 % powierzchni gminy to tereny rolne), jednak blisko ść Trójmiasta wpływa na rozwój niewielkich zakładów usługowych i drobnego przemysłu. Okolice Żukowa s ą atrakcyjne dla turystów z wzgl ędu na du żą liczb ę terenów rekreacyjnych (lasy zajmuj ą około 20% powierzchni gminy). Geograficznie obszar gminy Żukowo przynale ży do Pojezierza Kaszubskiego. Wyró żnia si ę on urozmaicon ą rze źbą terenu, wieloma zbiornikami wodnymi i znaczn ą liczb ą cieków. Na taranie gminy zlokalizowane s ą nast ępuj ące miejscowo ści: Babi Dół, Banino, Barniewice, Borkowo, Chwaszczyno, Glincz, Le źno, Lniska, Małkowo, Miszewo, Niestopowo, Otomano, P ępowo, Przyja źń , R ębiechowo, Rutki, Skrzeszewo, Sulmin, Tuchom, Widlino, Żukowo. 47, Demografia Demografia 48 Województwo Pomorskie na koniec 2009r. zamieszkiwało 2 224,5 tys. mieszka ńców, co stanowi Województwo Pomorskie na pocz ątku 2012r. zamieszkiwało 2 283 500 5,7% ludno ści kraju, a liczba ta systematycznie ro śnie. Współczynnik feminizacji w województwie mieszka ńców. Współczynnik feminizacji w województwie wynosi 105, tj. wynosi 106, tj. na 100 m ęż czyzn przypada tu 106 kobiet. Średnia długo ść życia kobiet to 79 lat, a na 100 m ęż czyzn przypada tu 105 kobiet. Obszar obj ęty projektem męż czyzn 70 lat. zamieszkuje obecnie 7 509 osób co stanowi około 0,33% ogólnej liczby mieszka ńców województwa. Struktura zaludnienia w poszczególnych Obszar obj ęty projektem zamieszkuje obecnie 76 885 osób co stanowi około 3,5% ogólnej liczby gminach obj ętych projektem, przedstawia si ę nast ępuj ąco: mieszka ńców województwa.

7

Struktur ę ludno ści w poszczególnych gminach obj ętych projektem przedstawiaj ą poni ższe tabele. Tabela 3 Powierzchnia i ludność Tabela 2 – Ludno ść w gminach obj ętych projektem

Ogółem Męż czy źni Kobiety Współczynnik ludność Kobiety na Powierzchn feminizacji mężczyźn 100 ia w km 2 ogółem kobiety Na 1 km 2 i mężczyzn Kolbudy 14 668 7 218 7 450 103 Województwo 223009 114696 18310 1083139 122 106 pomorskie 9 0 Przywidz 5 663 2 917 2 746 94 Gmina Kolbudy 83 13604 6649 6955 165 105 Gmina Pruszcz Gdański 144 19379 9643 9736 135 101 Tr ąbki 10 587 5 320 5 267 99 Gmina Przywidz 129 5271 2711 2560 41 94 Gmina Trąbki Wielkie 163 9918 4993 4925 61 99 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Gmina Żukowo 164 28713 14284 14429 175 101

Źródło: Dane WUS w Gdańsku, stan na 31.12.2009r.

49- Struktur ę ludno ści w poszczególnych gminach obj ętych projektem 50 Wykres 1 Zmiana liczby mieszkańców gmin objętych projektem przedstawia poni ższa tabela.

Tabela - Ludno ść w poszczególnych miejscowo ściach obj ętych projektem

8

25 000

20 000

15 000 Kolbudy Pruszcz Gda ński Przywidz Tr ąbki Wielkie 10 000 Żukowo

5 000 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Źródło: opracowanie własne. Gęsto ść zaludnienia w województwie pomorskim wynosi średnio 122 mieszka ńców/km². Wi ększo ść ludno ści województwa pomorskiego zamieszkuje w o środkach miejskich – 66,7% (w kraju udział ludno ści miejskiej wyniósł 61,2%). Na obszarze obj ętym projektem, w trzech z po śród pi ęciu gmin gęsto ść zaludnienia jest znacznie wy ższa od średniej wojewódzkiej. Sytuacja taka dotyczy gmin zaliczanych do aglomeracji trójmiejskiej, na terenie których powstaje wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Tabela 4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym ludność Ludność w wieku nieprodukcyj ogółe przedprodukcyj produkcyjny poprodukcyjny nym na 100 m nym m m osób w wieku produkcyjny m Województwo 22300 452881 1439523 337695 54,9

9

pomorskie 99 Gmina Kolbudy 13604 3125 9185 1294 48,1 Gmina Pruszcz 19379 4508 12810 2061 51,3 Gdański Gmina Przywidz 5271 1280 3413 578 54,4 Gmina Trąbki 9918 2470 6389 1059 55,2 Wielkie Gmina Żukowo 28713 7362 18397 2954 56,1

Źródło: Dane WUS w Gdańsku, stan na 31.12.2009r.

52 Gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe W analizie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych brano pod uwag ę zmienno ść W analizie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych brano pod przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia na analizowanym obszarze w stosunku do obszaru uwag ę zmienno ść przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia na obszarze województwa pomorskiego. Jak pokazano poni żej, w okresie 2004–2009 przeci ętne miesi ęczne województwa pomorskiego w stosunku do obszaru całego kraju. W wynagrodzenie brutto wzrosło w powiatach gda ńskim i kartuskim o około 840 zł osi ągaj ąc w województwie pomorskim w sektorze publicznym przeci ętne miesi ęczne relacji do średniej krajowej poziom odpowiednio 90 i 83%, co jest wynikiem ni ższym ni ż średnia wynagrodzenie brutto osi ągn ęło warto ść 5001,00 zł i zwi ększyło si ę o dla województwa wynosz ąca 100,1% średniej krajowej. 5,3% w stosunku do poprzedniego roku. W sektorze prywatnym przeci ętne miesi ęczne wynagrodzenie brutto ukształtowało si ę na poziomie 3529,32

zł i było o 3,3% wy ższe od zanotowanego w 2011r. Mo żna równie ż Wykres 2 Wzrost średniego wynagrodzenia odnie ść si ę do zmiany wynagrodzenia w samym powiecie gda ńskim - w okresie 2004–2009 przeci ętne miesi ęczne wynagrodzenie brutto wzrosło o około 840 zł osi ągaj ąc w relacji do średniej krajowej poziom odpowiednio 90%.

Wykres 1 - Dynamika przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsi ębiorstw

10

3 500,00

3 300,00

3 100,00

2 900,00

2 700,00 POMORSKIE 2 500,00 Powiat gda ński Powiat kartuski 2 300,00

2 100,00

1 900,00 Źródło: Główny Urz ąd Statystyczny 1 700,00

1 500,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

52- Rynek pracy Rynek pracy 53 W województwie pomorskim od kilku lat zmniejszała si ę znacz ąco liczba osób zarejestrowanych W województwie pomorskim na przestrzeni ostatnich lat, zmieniła si ę jako bezrobotne. W latach 2006–2009 był to skokowy spadek zarejestrowanych bezrobotnych liczba osób bezrobotnych. Na pocz ątku 2013 roku zanotowano niewielki pozostaj ących bez pracy dłu żej ni ż 1 rok, z 60 873 do 18 543 osób. Wpływ na tak ą sytuacj ę miała wzrost tej grupy społecze ństwa. Analogiczna sytuacja miała miejsce na polepszaj ąca si ę sytuacja na krajowym rynku pracy oraz umo żliwienie podejmowania pracy analizowanym terenie. obywatelom polskim w krajach Unii Europejskiej bez zezwolenia. Analogiczna sytuacja miała miejsce na analizowanym terenie. Wykres 3 Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok Wykres 2 - Bezrobotni zarejestrowani w Urz ędzie Pracy w latach 2011-2013

11

3 000

2 500

2 000

Powiat gda ński 1 500 Powiat kartuski

1 000

500 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Gda ńsku

0 2006 2007 2008 2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

54- Według danych przekazanych przez 90% operatorów działaj ących na terenie województwa, Według danych przekazanych przez 90% operatorów działaj ących na 57 świadcz ących usługi dost ępu do sieci szerokopasmowych, posiadaj ących swoj ą infrastruktur ę terenie województwa, świadcz ących usługi dost ępu do sieci (najcz ęś ciej światłowodow ą), na terenie gmin obj ętych przedmiotowym projektem stwierdzono szerokopasmowych, posiadaj ących swoj ą infrastruktur ę (najcz ęś ciej istnienie 20 węzłów światłowodowej sieci szerokopasmowej nale żą cych głównie do du żych, światłowodow ą), na terenie gmin objętych przedmiotowym projektem ogólnopolskich operatorów telekomunikacyjnych. stwierdzono istnienie 20 węzłów światłowodowej sieci szerokopasmowej nale żą cych głównie do du żych, ogólnopolskich operatorów Tabela 5 Zestawienie miejscowości w których znajdują się węzły sieci telekomunikacyjnych. W miejscowości znajduje się Tabela 6 Zestawienie miejscowo ści w których znajduj ą si ę gmina miejscowość światłowodowy węzeł sieci węzły sieci szerokopasmowej W miejscowości znajduje się Babidół nie gmina miejscowość światłowodowy węzeł sieci Kolbudy Bielkówko nie szerokopasmowej Buszkowy Górne nie Kolbudy Babi Dół nie

12

Czapielsk nie Czapielsk nie Jankowo Gda ńskie tak Kolbudy tak Kolbudy tak Otomin tak Kowale tak Pr ęgowo nie Lisewiec nie Miłowo nie Lublewo Gda ńskie nie Gromadzin nie Huta Górna nie Łapino tak Przywidz Otomin tak Marszewska Góra nie Pr ęgowo Górne nie Jodłowo nie Domachowo nie Bogatka nie Zaskoczyn nie Borkowo tak Trąbki Czerniewo nie Bystra nie Graniczna Wie ś nie Cieplewo nie Wielkie Cz ąstkowo nie Dziewi ęć Włók nie Błotnia nie Jagatowo nie

Juszkowo nie

Kr ępiec nie Lędowo nie Pruszcz Łęgowo tak Gdański Mokry Dwór nie Przejazdowo nie Radunica nie Rokitnica nie Roszkowo nie Straszyn tak Wi ślina tak Wi ślinka tak Żukczyn nie Żuławka nie Borowina tak Przywidz Huta Dolna nie

13

Jodłowno nie Kierzkowo nie Kozia Góra nie Marszewska Góra nie Michalin nie Miłowo nie Nowa Wie ś nie Przywidzka Olszanka nie Piekło Górne nie Pomlewo nie Przywidz tak Stara Huta nie Sucha Huta nie Trzepowo nie Błotnia nie Czerniewo nie Drzewina nie Elganowo nie Goł ębiewko nie Goł ębiewo nie Graniczna Wie ś nie Trąbki Kaczki nie Wielkie Kleszczewo nie Kl ępiny nie Kłodawa nie Mierzeszyn tak Pawłowo nie Postołowo nie Ro ściszewo nie Sobowidz tak

14

Tr ąbki Małe nie Tr ąbki Wielkie tak Warcz nie Zła Wie ś nie Żukowo tak Babi Dół nie Banino tak Barniewice nie Borkowo tak Chwaszczyno tak Czaple nie Le źno nie Lniska nie Łapino Kartuskie nie Małkowo nie Miszewko nie Żukowo Miszewo nie Niest ępowo nie Nowy Glinicz nie Otomino nie Pępowo nie Przyja źń tak Rębiechowo nie Skrzeszewo nie Żukowskie Sulmin nie Tuchom tak Widlino nie Żukowo nie

71, Przygotowanie projektu poprzedzone zostało cyklem spotka ń konsultacyjnych jakie odbył Przygotowanie projektu poprzedzone zostało cyklem spotka ń 72 Beneficjent z operatorami działaj ącymi na terenie gmin: Żukowo, Pruszcz Gda ński , Kolbudy, konsultacyjnych jakie odbył Beneficjent z operatorami działaj ącymi na Przywidz i Tr ąbki Wielkie. terenie gmin: Kolbudy, Przywidz i Tr ąbki Wielkie.

15

82 Topologia sieci Topologia sieci Planowana sie ć szerokopasmowa, szkieletowa i dystrybucyjna, zlokalizowana na terenie gmin Planowana sie ć szerokopasmowa, szkieletowa i dystrybucyjna, Żukowo , Kolbudy, Pruszcz Gda ński , Przywidz ora Tr ąbki Wielkie na terenie województwa zlokalizowana na terenie gmin Kolbudy, Przywidz ora Tr ąbki Wielkie na pomorskiego, b ędzie sieci ą, która w swoich zało żeniach ma umo żliwi ć operatorom „ostatniej mili” terenie województwa pomorskiego, b ędzie sieci ą, która w swoich (operatorzy ISP) dost ęp do usług hurtowych oraz oferowanie przez nich klientom ko ńcowym zało żeniach ma umo żliwi ć operatorom „ostatniej mili” (operatorzy ISP) mieszka ńcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie gmin wielu usług dost ęp do usług hurtowych oraz oferowanie przez nich klientom ko ńcowym realizowanych z wykorzystaniem wydanej infrastruktury szerokopasmowej. mieszka ńcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie gmin wielu usług realizowanych z wykorzystaniem wydanej infrastruktury szerokopasmowej. 75 Niniejszy rozdział przedstawia koncepcje techniczn ą przygotowan ą na potrzeby realizacji Projektu Niniejszy rozdział przedstawia koncepcje techniczn ą przygotowan ą na na terenie gmin Żukowo , Kolbudy, Pruszcz Gda ński , Przywidz i Tr ąbki Wielkie. potrzeby realizacji Projektu na terenie gmin Kolbudy, Przywidz i Tr ąbki Wielkie. 86 Tabela 7 Wymiarowanie sieci dystrybucyjnej Tabela 9 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej gmina [ k m] gmina [km] Żukowo Kolbudy Kolbudy Przywidz 52,5 Pruszcz Gdański 27,9 Trąbki Wielkie Przywidz Trąbki Wielkie Źródło: Opracowanie własne Suma Wst ępne oszacowanie długo ści planowanej sieci okre ślono na 52,5 km. Źródło: Opracowanie własne Maj ąc na uwadze wyznaczanie przebiegów wzdłu ż dróg, pokrywanie si ę Tabela 8 Wymiarowanie sieci szkieletowej tras dla sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz dalsz ą optymalizacj ę tras, długo ści te mog ą ulec zmianie na etapie tworzenia projektu technicznego. Szkielet sieci Algorytm Komiwojażera [km]

Powiat Kartuski – powiat Gdański 67,5

Źródło: Opracowanie własne

Wst ępne oszacowanie długo ści planowanej sieci okre ślono na 95,4 km. Maj ąc na uwadze wyznaczanie przebiegów wzdłu ż dróg, pokrywanie si ę tras dla sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz dalsz ą optymalizacj ę tras, długo ści te mog ą ulec zmianie na etapie tworzenia projektu technicznego. 86 Celem projektu „Wschodnio – Pomorska Sie ć Szerokopasmowa” jest zapewnienie do ko ńca 2014 Celem projektu „Wschodnio – Pomorska Sie ć Szerokopasmowa” jest roku mo żliwo ści dost ępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gda ński , Tr ąbki zapewnienie do ko ńca 2015 roku mo żliwo ści dost ępu do Internetu na Wielkie i Przywidz (powiat y: Gda ński ziemski i Kartuski ). terenie gmin: Kolbudy, Tr ąbki Wielkie i Przywidz (powiat: Gda ński).

16

87 W tym celu zostanie wybudowana sie ć światłowodow ą o ł ącznej orientacyjnej długo ść 95,4 km (w W tym celu zostanie wybudowana sie ć światłowodow ą o ł ącznej tym: 9 km głównego kabla szkieletowego 192-włóknowego, 58,5 km ringu szkieletowego 96- orientacyjnej długo ść 52,5 km (w tym: 8,5 km kabla szkieletowego 144- włoknowego oraz 27,9 km kabli światłowodowych 24- włóknowych w warstwie dystrybucyjnej). włóknowego i 44 km ringu szkieletowego 72-włoknowego). Wybudowana w ramach projektu infrastruktura ma słu żyć w przyszło ści lokalnie działaj ącym Wybudowana w ramach projektu infrastruktura ma słu żyć w przyszło ści operatorom, którzy b ędą wykorzystywa ć j ą w celu świadczenia dost ępu do Internetu do realizacji lokalnie działaj ącym operatorom, którzy b ędą wykorzystywa ć j ą w celu w oparciu o wybudowana przez nich „ostatni ą mil ę” w technologii światłowodowej lub radiowej. świadczenia dost ępu do Internetu do realizacji w oparciu o wybudowana Bior ąc pod uwag ę wyj ątkowo trudne ukształtowanie terenu (du że pofałdowanie i zalesienie) oraz przez nich „ostatni ą mil ę” w technologii światłowodowej lub radiowej. rozproszon ą zabudow ę realizacja ostatecznej mili w technologii światłowodowej w wi ększo ści Bior ąc pod uwag ę wyj ątkowo trudne ukształtowanie terenu (du że przypadków b ędzie ekonomicznie nieuzasadniona. W zwi ązku z tym oprócz sieci światłowodowej pofałdowanie i zalesienie) oraz rozproszon ą zabudow ę realizacja w ramach projektu zaplanowano budow ę oprócz sieci światłowodowej w ramach projektu ostatecznej mili w technologii światłowodowej w wi ększo ści przypadków zaplanowano budow ę 30 słupów strunobetonowych wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą (szafy będzie ekonomicznie nieuzasadniona. teletechniczne w wyposa żeniem) – na potrzeby realizacji przez operatorów ł ączy radiowych przy pomocy urz ądze ń radioliniowych punkt – punkt oraz urz ądze ń dost ępu radiowego punkt – Łączna liczba nowych w ęzłów sieci szerokopasmowej wyniesie 16, w ęzłów wielopunkt. szkieletowo-dystrybucyjnych (w ęzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu maj ą charakter równie ż w ęzłów dystrybucyjnych). Lista Łączna liczba nowych w ęzłów sieci szerokopasmowej wyniesie 30, w tym 21 węzłów szkieletowo- wszystkich w ęzłów szkieletowo – dystrybucyjnych i dystrybucyjnych dystrybucyjnych (w ęzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu maj ą charakter zamieszczona została w tabeli 15. równie ż w ęzłów dystrybucyjnych) oraz 9 w ęzłów dystrybucyjnych . Lista wszystkich w ęzłów szkieletowo – dystrybucyjnych i dystrybucyjnych zamieszczona została w tabeli 15. 87 Tabela 15. Wykaz lokalizacji w ęzłów szkieletowo-dystrybucyjnych i dystrybucyjnych oraz Tabela 15. Wykaz lokalizacji w ęzłów szkieletowo-dystrybucyjnych. słupów strunobetonowych. Oznaczenie Miejscowo ść Rodzaj obiektu sieci Oznac Miejscowo ść Rodzaj obiektu sieci węzła sieci zenie 1 WG Otomin Węzeł główny węzła 2 M1 Niest ępowo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup sieci 3 M2 Widlino Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 1 WG Otomin Węzeł główny 4 M3 Łapino Kartuskie Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 2 M1 Kolbudy Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 5 M4 Kolbudy Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 3 M2 Pr ęgowo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 6 M5 Lublewo Gda ńskie Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 4 M3 Domachowo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 7 M6 Bielkówko Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 5 M4 Zaskoczyn Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 8 M7 Jagatowo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 6 M5 Czerniewo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 9 M8 Kłodawa Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 7 M6 Graniczna Wie ś Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 10 M9 Tr ąbki Małe Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 8 M7 Cz ąstkowo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 11 M10 Tr ąbki Wielkie Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 9 M8 Błotnia Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 12 M11 Czerniewo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 10 M9 Miłowo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 13 M12 Kleszczewo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 11 M10 Gromadzin Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 14 M13 Warcz Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 12 M11 Huta Górna Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 15 M14 Domachowo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 13 M12 Marszewska Góra Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 16 M15 Mierzeszyn Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 14 M13 Jodłowno Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 17 M16 Miłowo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 15 M14 Czapielsk Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 18 M17 Gromadzin Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 16 M15 Babi Dół Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny 19 M18 Przywidz Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 20 M19 Pomlewo Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 21 M20 Jadłowno Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup

17

22 M21 Czapielsk Węzeł szkieletowo – dystrybucyjny + słup 23 M22 Babi Dół Węzeł dystrybucyjny + słup 24 M23 Pr ęgowo Górne Węzeł dystrybucyjny + słup 25 M24 Żuławka Węzeł dystrybucyjny + słup 26 M25 Goł ębiewo Węzeł dystrybucyjny + słup 27 M26 Cz ęstkowo Węzeł dystrybucyjny + słup 28 M27 Elganowo Węzeł dystrybucyjny + słup 29 M28 Błotnia Węzeł dystrybucyjny + słup 30 M29 Piekło Górne Węzeł dystrybucyjny + słup 31 M30 Stara Huta Węzeł dystrybucyjny + słup

88 Poza kablami światłowodowymi w ruroci ągach kablowych, w wyniku przeprowadzenia Usuni ęto cały tekst inwestycji w ramach projektu „Wschodnio-Pomorska Sie ć Szerokopasmowa” powstan ą elementy infrastruktury telekomunikacyjnej takie jak słupy strunobetonowe oraz zewn ętrzne szafy telekomunikacyjne. Obiekty te b ędą posiadały odpowiednim zabezpieczenia i mo żliwo ści ą zdalnego monitoringu zdarze ń. 88 W zewn ętrznych szafach telekomunikacyjnych, zlokalizowane zostanie 30 w ęzłów szkieletowo - Usuni ęto cały tekst dystybucyjnych oraz w ęzłów dystrybucyjnych (pasywnych zako ńcze ń szerokopasmowej sieci światłowodowej), w których lokalnie działaj ący operatorzy b ędą mogli kolokowa ć swoje urz ądzenia aktywne. 89 Słupy strunobetonowe o wysoko ści maksymalnej 32 m (w zale żno ści od uwarunkowa ń Usuni ęto cały tekst terenowych), maja słu żyć do rozprowadzania sygnału szerokopasmowego droga radiow ą (sygnał radiowy transmitowany przez nadajniki, których instalacja jako elementu sieci dost ępowej nie wchodzi w zakres niniejszego projektu).

Dla znacz ącego skrócenia czasu realizacji całego przedsi ęwzi ęcia najkorzystniej jest cał ą inwestycje zrealizowa ć wg zasady „zaprojektuj i wybuduj” ł ącznie z budow ą światłowodowej sieci pasywnej szkieletowej i dystrybucyjnej, budow ą słupów strunobetonowych z infrastruktur ą oraz zewn ętrznych szaf teletechnicznych z wyposa żeniem. 89 Bior ąc pod uwag ę z zało żenia otwarty – pasywny charakter projektu (brak starzej ących si ę Bior ąc pod uwag ę z zało żenia otwarty – pasywny charakter projektu (brak technologicznie urz ądze ń aktywnych), wyj ątkowa trwało ść zastosowanych technologii starzej ących si ę technologicznie urz ądze ń aktywnych), wyj ątkowa trwało ść (światłowód, słupy strunobetonowe), a tak że topologi ę gwarantuj ącą bardzo wysok ą zastosowanych technologii a tak że topologi ę gwarantuj ącą bardzo wysok ą niezawodno ść , planowan ą sie ć cechuje wyj ątkowa trwało ść technologiczna, zapewniaj ąca niezawodno ść , planowan ą sie ć cechuje wyj ątkowa trwało ść technologiczna, mo żliwo ść jej wykorzystywana przez dziesi ątki lat. zapewniaj ąca mo żliwo ść jej wykorzystywana przez dziesi ątki lat.

Oprócz naturalnego zabezpieczenia ringu szkieletowego poprzez struktur ę pier ścienia dodatkowo jest mo żliwo ść zabezpieczenia głównego kabla szkieletowego przez poł ączenie projektowanej sieci z istniej ącym kablem światłowodowym firmy Ziaja w relacji Gda ńsk Matarnia – Kolbudy, z którym projektowana sie ć krzy żuje si ę w miejscowo ści Niestepowo. BIALL – NET prowadzi w tej sprawie zaawansowane rozmowy z firm ą Ziaja. Takie rozwi ązanie gwarantuje praktycznie 100% -owe zabezpieczenie sieci szkieletowej na wypadek awarii. 90 Tabela 10 Wskaźniki produktu Tabela 11 Wskaźniki produktu

18

L Nazwa Źródło weryfikacji 2013 2014 2015 p L Nazwa Źródło weryfikacji 2011 2012 2013 2014 p Długość wybudowanej protokół zdawczo - 1 sieci Internetu 0 32,5 20 Długość wybudowanej sieci odbiorczy 1 Internetu Protokoły odbioru 0 10 80 95,4 szerokopasmowego (km) szerokopasmowego (km) Źródło: Opracowanie własne Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do 2 Protokoły odbioru 0 3 25 30 sieci szerokopasmowej (sztuki) Źródło: Opracowanie własne

91 Tabela 12 Wskaźniki rezultatu Tabela 13 Wska źniki rezultatu Wartość L Wartość Lp Nazwa Źródło weryfikacji 2014 Nazwa Źródło weryfikacji 2015 bazowa p bazowa Liczba osób, które uzyskały dostęp do Liczba osób, które uzyskały dostęp 1 Badania popytowe 0 3000 protokół zdawczo szerokopasmowego Internetu (osoby) 1 do szerokopasmowego Internetu 0 1000 - odbiorczy Liczba osób, które uzyskały dostęp do (osoby) 2. szerokopasmowego Internetu na obszarach Badania popytowe 3000 Liczba osób, które uzyskały dostęp protokół zdawczo wiejskich (osoby) 2. do szerokopasmowego Internetu na 0 1000 - odbiorczy Źródło: Opracowanie własne obszarach wiejskich (osoby) Źródło: Opracowanie własne 3.4.5.3 Wska źniki oddziaływania Projektu – cele długofalowe 3.4.5.4 Wska źniki oddziaływania Projektu – cele długofalowe Cele projektu zostały sformułowane na podstawie: • analizy stanu obecnego, w kontek ście dost ępu do sieci oraz usług szerokopasmowych na Cele projektu zostały sformułowane na podstawie: terenie gmin Żukowo , Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Wielkie oraz Pruszcz Gda ński , • analizy stanu obecnego, w kontek ście dost ępu do sieci oraz usług szerokopasmowych na terenie gmin, Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Wielkie.

Tabela 14 Matryca logiczna Projektu Tabela 15 Matryca logiczna Projektu Źródła informacji o Logika Wskaźniki Źródła informacji o Logika interwencji Wskaźniki realizacji Założenia Założenia wskaźniku interwencji realizacji wskaźniku Tworzenie Cel Tworzenie PKB per capita w PKB per capita w Cel nadrzędny warunków nadrzęd warunków Województwie Dane GUS Województwie Dane GUS (programowy, sprzyjających ny sprzyjających Pomorskim Diagnoza Społeczna Pomorskim Diagnoza Społeczna ogólny) budowaniu (progra budowaniu

społeczeństwa mowy, społeczeństwa

19

wiedzy. ogóln y) wiedzy. Zwi ększenie Osiągnięcie Osiągnięcie celu dostępu do celu Liczba projektów z bezpośredniego szerokopasmowej Dane Beneficjenta bezpośrednie zakresu projektu infrastruktury go projektu infrastruktury determinowane jest Zwiększenie telekomunikacyjnej Badania GUS determinowa telekomunikacyjnej: koniecznością dostępu do oraz podniesienie „wykorzystanie ne jest 1 realizacji inwestycji szerokopasmowe Liczba projektów poziomu technologii Dane Beneficjenta koniecznością Cel zgodnie z j infrastruktury z zakresu wykorzystania informacyjno- realizacji bezpośredni Gospodarstwa zaplanowanym telekomunikacyj infrastruktury technik telekomunikacyjnych Badania GUS inwestycji projektu domowe zakresem rzeczowym, nej oraz telekomunikacyj informatycznych w „wykorzystanie zgodnie z (główny) korzystające z przy wykorzystaniu podniesienie nej: 1 sferze gospodarczej przedsiębiorstwach, Cel technologii zaplanowany Internetu najnowocześniejszych poziomu i społecznej na gospodarstwach bezpośre informacyjno- m zakresem szerokopasmowego: technologii oraz w wykorzystania Gospodarstwa terenie gmin: domowych i przez dni telekomunikacyjnych rzeczowym, 30% wyniku prawidłowego technik domowe Żukowo , Kolbudy, osoby prywatne” projektu w przy wdrożenia informatycznych korzystające z Przywidz, Trąbki (główny) przedsiębiorstwach, wykorzystani planowanych sferze Internetu Wielkie oraz Pruszcz gospodarstwach u rozwiązań gospodarczej i szerokopasmow Gdański domowych i przez najnowocześn społecznej na ego: 30% osoby prywatne” iejszych Liczba osób, które Zainteresowanie terenie gmin: Zwiększenie liczby uzyskały dostęp do mieszkańców gmin technologii Dane operatorów Kolbudy, osób korzystających szerokopasmowego dostępem do usług oraz w lokalnych (ISP) na Przywidz, Trąbki z Internetu Internetu: 3000 osób szerokopasmowych wyniku temat liczby Wielkie szerokopasmowego prawidłoweg abonentów Rezultaty na terenie gmin: Liczba osób, które Zainteresowanie o wdrożenia podłączonych z Żukowo , Kolbudy, uzyskały dostęp do lokalnych ISP planowanych wykorzystaniem Przywidz, Trąbki szerokopasmowego wykorzystaniem sieci rozwiązań Internetu na wybudowanej Wielkie oraz Pruszcz szerokopasmowej do Liczba osób, Zainteresowa infrastruktury Gdański obszarach wiejskich: świadczenia usług dla które uzyskały nie 3000 osób mieszkańców gmin dostęp do mieszkańców Długość szerokopasmow gmin wybudowanej sieci ego Internetu: dostępem do 1000 osób usług Wybudowana sieć Internetu Zwiększenie Dane operatorów szerokopasm szerokopasmowa szerokopasmowego: liczby osób Protokoły odbioru lokalnych (ISP) na owych 95,4 km Uzyskanie pozwoleń korzystających z temat liczby na budowę, Internetu Dokumentacja Rezultat Liczba osób, abonentów Zainteresowa Produkty Liczba węzłów szerokopasmowe powykonawcza y które uzyskały podłączonych z nie lokalnych dostępowych Terminowy wybór go na terenie Beneficjenta dostęp do wykorzystaniem ISP umożliwiających wykonawców gmin: Kolbudy, Uruchomione węzły szerokopasmow wybudowanej wykorzystani dostęp do sieci Przywidz, Trąbki sieci ego Internetu na infrastruktury em sieci szerokopasmowej: Wielkie 30 szt. obszarach szerokopasm wiejskich: 1000 owej do Opracowanie Środki finansowe całkowity budżet Wykonanie działań osób świadczenia Działania dokumentacji Wkład własny projektu brutto: zgodnie z przyjętym usług dla niezbędnej do Beneficjenta 21 910 574,25 PLN harmonogramem, mieszkańców uzyskania całkowita wartość terminowość dostaw gmin dofinansowania Zasoby osobowe: projektu netto: sprzętu

20

Dedykowana 17 813 475PLN i oprogramowania Długość Wykonanie struktura Nadzór nad realizacją wybudowanej projektów organizacyjna całej inwestycji przez Wybudowana sieci Internetu technicznych i Beneficjenta Inżyniera Kontraktu sieć szerokopasmow Uzyskanie uzyskanie i Beneficjenta, bieżące szerokopasmowa ego: Protokoły odbioru pozwoleń na stosownych Wykonawcy monitorowanie 52,5 km budowę, zezwoleń zewnętrzni postępu prac Dokumentacja Produkty i powstających Liczba węzłów powykonawcza Terminowy Budowa Zasoby rzeczowe: czynników zagrożenia dostępowych Beneficjenta wybór infrastruktury pomieszczenia, (analiza ryzyk) oraz umożliwiających Uruchomione wykonawców telekomunikacyjnej sprzęt sprawne dostęp do sieci węzły sieci Promocja projektu podejmowanie szerokopasmow odpowiednich decyzji ej: Rozliczenie projektu w strukturach 16 szt. zarządzania Wykonanie projektem działań Źródło: Opracowanie własne zgodnie z przyjętym harmonogra mem, Opracowanie terminowość dokumentacji Środki dostaw niezbędnej do finansowe sprzętu uzyskania Wkład własny i oprogramow dofinansowania Beneficjenta ania

Nadzór nad Wykonanie Zasoby realizacją projektów osobowe: całej technicznych i Dedykowana całkowity budżet inwestycji uzyskanie struktura projektu brutto: Działania przez stosownych organizacyjna 8 425 500,00 PLN Inżyniera zezwoleń Beneficjenta całkowita wartość Kontraktu projektu netto: i Beneficjenta Budowa Wykonawcy 6 850 000,00 PLN , bieżące infrastruktury zewnętrzni monitorowan telekomunikacyj ie postępu nej Zasoby prac Promocja rzeczowe: i powstającyc projektu pomieszczenia, h czynników sprzęt zagrożenia Rozliczenie (analiza projektu ryzyk) oraz sprawne podejmowani e odpowiednich decyzji w

21

strukturach zarządzania projektem

96 Tabela 16 Wykaz projektów współfinansowanych z działania 8.4 PO IG Tabela 17 Wykaz projektów współfinansowanych z działania Nr wniosku Tytuł projektu powiat gmina 8.4 PO IG Dostęp do szerokopasmowego Nr wniosku Tytuł projektu powiat gmina Internetu w miejscowości POIG/8.4/2009/POM/44 gdański Pruszcz Gdański Zapewn ienie dostępu do Żuławia i Jagatowo woj. szerokopasmowego POIG/8.4/2010/POM/85 Kolbudy Pomorskie Internetu na terenie gdański

miejscowości Żuława, Jagatowo Otomina Przeciwdziałanie wykluczeniu Chmielno, , cyfrowemu na etapie ostatniej Przodkowo, Sierakowice, kartuski, lęborski, POIG/8.4/2009/POM/116 mili szansą rozwoju Somonino, Stężyca, miejscowości Otomin wejcherowski miejscowości powiatu Sulęczyno, Żukowo, Linia, Źródło: Opracowanie własne kartuskiego Cewice

Borzestowo, Borzes towska Huta, Cieszenie, Garcz, Kożyczkowo, Przewóz, Reskowo, Sznurki, Zawory, Bącz, Borowo, Burchardztwo, Głusino, Kaliska, Kolonia, Kosy, Łapalice, , Nowa Huta, Pomieczyńska Huta, , Ręboszewo, , , Stara Huta, Barwik, Hopy, Kczewo, Kłosowo, Kłosówko, Kosowo, Rąb, Smołdzino, Szarłata, Tokary, Warzenko, Bącka Huta, Borowy Las, Bukowo, Długi Kierz, Kamienica Królewska, Kamienicki Młyn, Kujaty, Lemany, Leszczynki, Łyśniewo Sierakowickie, Mojusz, Mojuszewska Huta, Mrozy, Paczewo, Pałubice, Puzdrowo, Sierakowska Huta, Skrzeszewo, Smolniki, Stara Huta, Szklana, Szopa, Tuchlinek, miejscowości Tuchlino, Załakowo, Borcz, Kamela, Kaplica, Piotrowo, Połęczyno, Ramleje, Rąty, Rybaki, Starkowa Huta, Wyczechowo , Burocino, Gapowo, Kolano, Krzeszna, Łączyno, Łosienice, Niesiołowice, Nowa Sikorska Huta, Nowa Wieś, Nowe Czaple, Pierszczewo, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta, Zgorzałe, Żuromino, Borek Kamienny, Bukowa Góra, Kistowo, Kłodno, Podjazy, Sucha, Węsiory, Zdunowice, Żakowo, Babi Dół, Barniewice, Czaple, Lniska, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Niestępowo, Nowy Glinicz, Otomino, Pępowo, Rębiechowo, Skrzeszewo Żukowskie, Sulmin , Kobylasz, Miłoszewo, Potęgowo, Tłuczewo, Okalice, Osowo lęborskie Zapewnienie dostępu do POIG/8.4/2010/POM/85 szerokopasmowego Internetu Kolbudy gdański na terenie Otomina

miejscowości Otomin Źródło: Opracowanie własne

22

121 Realizacja projektu przyniesie okre ślone korzy ści dla Gmin Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Realizacja projektu przyniesie okre ślone korzy ści dla Gmin Kolbudy, Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gda ński ich mieszka ńców i podmiotów prowadz ących tam Przywidz, Tr ąbki Wielkie, ich mieszka ńców i podmiotów prowadz ących działalno ści gospodarcze. Mi ędzy innymi szereg korzy ści o charakterze niekwantyfikowalnym, tam działalno ści gospodarcze. Mi ędzy innymi szereg korzy ści o wśród których najistotniejsze s ą: charakterze niekwantyfikowalnym, w śród których najistotniejsze s ą: Wzrost jako ści życia mieszka ńców gmin obj ętych Projektem. W wyniku realizacji Projektu Wzrost jako ści życia mieszka ńców gmin obj ętych Projektem. W wzro śnie jako ść życia mieszka ńców. Pojawi si ę mo żliwo ść korzystania z szerokopasmowego wyniku realizacji Projektu wzro śnie jako ść życia mieszka ńców. Pojawi Internetu. si ę mo żliwo ść korzystania z szerokopasmowego Internetu. Wzrost konkurencyjno ści gmin obj ętych Projektem. Realizacja Projektu przyczyni si ę do wzrostu Wzrost konkurencyjno ści gmin obj ętych Projektem. Realizacja Projektu atrakcyjno ści inwestycyjnej gmin obj ętych Projektem. przyczyni si ę do wzrostu atrakcyjno ści inwestycyjnej gmin obj ętych Poprawa wizerunku gmin obj ętych Projektem. W wyniku realizacji Projektu poprawi si ę Projektem. wizerunek gmin obj ętych Projektem. Ostatecznie na realizacji Projektu skorzystaj ą nie tylko Poprawa wizerunku gmin obj ętych Projektem. W wyniku realizacji mieszka ńcy, ale wszyscy odwiedzaj ący, jak równie ż przyszli przedsi ębiorcy. Gminy obj ęte Projektu poprawi si ę wizerunek gmin obj ętych Projektem. Ostatecznie Projektem b ędą kojarzony jako nowoczesna, posiadaj ąca bogat ą infrastruktur ę obszar na którym na realizacji Projektu skorzystaj ą nie tylko mieszka ńcy, ale wszyscy warto prowadzi ć działalno ść gospodarcz ą oraz mieszka ć. odwiedzaj ący, jak równie ż przyszli przedsi ębiorcy. Gminy obj ęte Projektem b ędą kojarzony jako nowoczesna, posiadaj ąca bogat ą infrastruktur ę obszar na którym warto prowadzi ć działalno ść gospodarcz ą oraz mieszka ć. 143- Celem projektu „Wschodnio-Pomorska Sie ć Szerokopasmowa” jest zapewnienie do ko ńca 2014 Celem projektu „Wschodnio-Pomorska Sie ć Szerokopasmowa” jest 144 roku mo żliwo ści dost ępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gda ński , Tr ąbki zapewnienie do ko ńca 2015 roku mo żliwo ści dost ępu do Internetu na Wielkie i Przywidz. terenie gmin: Kolbudy, Tr ąbki Wielkie i Przywidz. Planowane przedsi ęwzi ęcie polegało b ędzie na stworzeniu infrastruktury światłowodowej Planowane przedsi ęwzi ęcie polegało b ędzie na stworzeniu infrastruktury uzupełniaj ącej istniej ące zasoby w celu umo żliwienia szerszego dost ępu do szerokopasmowych światłowodowej uzupełniaj ącej istniej ące zasoby w celu umo żliwienia usług internetowych na terenach zagro żonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada budow ę szerszego dost ępu do szerokopasmowych usług internetowych na terenach nowych odcinków sieci światłowodowej o ł ącznej długo ść 95,4 km oraz wybudowanie 30 słupów zagro żonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada budow ę nowych strunobetonowych o wysoko ści maksymalnej 30 m. Łączna liczba w ęzłów sieci wyniesie 30, w tym odcinków sieci światłowodowej o ł ącznej długo ść 52,5 km . Łączna liczba 21 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych (w ęzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu węzłów sieci wyniesie 16 w ęzłów szkieletowo-dystrybucyjnych (w ęzły szkieletu maj ą charakter równie ż w ęzłów dystrybucyjnych ) oraz 9 w ęzłów dystrybucyjnych. szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu maj ą charakter równie ż węzłów dystrybucyjnych). 144 Przy zało żeniu, i ż podstaw ą projektowanej szerokopasmowej sieci Internetu b ędą kable Przy zało żeniu, i ż podstaw ą projektowanej szerokopasmowej sieci Internetu światłowodowe prowadzone w istniej ącej i budowanej kanalizacji teletechnicznej lub z będą kable światłowodowe prowadzone w istniej ącej i budowanej wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej, wnioskujemy, i ż zajmowanie powierzchni przez sie ć kanalizacji teletechnicznej lub z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej, będzie dotyczyło jedynie okresu jej budowy i ewentualnych napraw w przypadku awarii. W wnioskujemy, i ż zajmowanie powierzchni przez sie ć b ędzie dotyczyło analizie oddziaływania na gleb ę przyj ęto, że budowa światłowodów i słupów będzie powodowała jedynie okresu jej budowy i ewentualnych napraw w przypadku awarii. W czasow ą ingerencj ę (wjazdy maszyn roboczych w maksymalnej szeroko ści 2,5 m od skraju drogi, analizie oddziaływania na gleb ę przyj ęto, że budowa światłowodów b ędzie wzdłu ż której b ędzie kładziony światłowód, w przypadku słupów do 30m od skraju drogi ). powodowała czasow ą ingerencj ę (wjazdy maszyn roboczych w maksymalnej szeroko ści 2,5 m od skraju drogi, wzdłu ż której b ędzie kładziony światłowód).

23

144- Jedynymi obiektami kubaturowymi powstałymi w wyniku przeprowadzenia inwestycji b ędą słupy Usunięto cały tekst 146 strunobetonowe oraz szafy telekomunikacyjne, w których zlokalizowane zostanie 30 w ęzłów szkieletowo-dystrybucyjnych oraz w ęzłów dystrybucyjnych. Wielko ść szaf telekomunikacyjnych (66 cm x 80 cm), zapotrzebowanie na teren (150 cm x 100 cm) oraz usytuowanie ich w miejscowo ściach spowoduje, i ż nie b ędą one miały wpływu na walory krajobrazowe. Poza kablami światłowodowymi i szafami kablowymi, elementem infrastruktury telekomunikacyjnej b ędą słupy strunobetonowe o wysoko ści maksymalnej 30 m (w zale żno ści od uwarunkowa ń terenowych), które maj ą słu żyć do rozprowadzania sygnału szerokopasmowego drog ą radiow ą (sygnał radiowy transmitowany przez nadajniki, których instalacja jako elementu sieci dost ępowej nie jest uj ęta w niniejszym projekcie). Słupy strunobetonowe zajmuj ą powierzchni ę koła o średnicy 60 cm, zapotrzebowanie na teren wynosi 50m2 na pojedynczy słup (obszar 10m x 5m otoczony ogrodzeniem, w obr ębie którego zostan ą zlokalizowane ww. szafy telekomunikacyjne – jedna szafa na jeden słup). Szafka energetyczna zasilaj ąca zostanie zamontowana bezpo średnio na słupie, wi ęc nie tworzy dodatkowego zapotrzebowania na teren. Słupy zostan ą usytuowane w pasach drogowych lub na terenach gminnych. Charakterystyka projektowanych słupów: • słup strunobetonowy (zbudowany z pr ętów zbrojeniowych i betonu, rozprowadzanego na etapie wykonywania metod ą wibrowania); • trwało ść minimum 50 lat; • niska nasi ąkliwo ść (dzi ęki metodzie produkcji uzyskuje si ę bardzo mał ą porowato ść powierzchni); • mrozoodporno ść ; • wyposa żone w drogi komunikacji pionowej; • nie wymagaj ą konserwacji (brak jakichkolwiek odci ągów, elementy betonowe nie wymagaj ą malowania farbami zabezpieczaj ącymi); • estetyczny wygl ąd. Słupy maj ą by ć wyposa żone w niekoroduj ącą skrzynk ę elektryczn ą (wisz ącą, zamontowan ą do słupa). Słupy strunobetonowe powinny spełnia ć wymagania normy PN-87/B-03265. Monta ż słupa, po jego dostarczeniu na miejsce budowy (przy u życiu specjalistycznych samochodów transportowych), polega na wykonaniu otworu pod fundament (przy u życiu wiertnicy samojezdnej), wysypaniu odpowiedniej warstwy żwiru, osadzenia i wypionowania słupa. Monta ż powoduje wyemitowanie do atmosfery pewnej ilo ści spalin (praca wiertnicy, wielotonowego

24

samochodu transportowego i d źwigu samojezdnego), jednak ze wzgl ędu na szybki czas monta żu ilo ść emisji spalin nie jest znacz ąca dla środowiska. Żwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiada ć wymaganiom BN-66/6774-01. danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania wykopów powinna by ć dobrana w zale żno ści od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Je żeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wsz ędzie tam, gdzie jest to mo żliwe, nale ży wykopy pod słupy wykonywa ć przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nale ży zwróci ć uwag ę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050. Słupy strunobetonowe nale ży montowa ć na podło żu wyrównanym w pozycji poziomej. W zale żno ści od warunków pracy, słupy w ich cz ęś ci podziemnej nale ży wyposa żyć w belki ustojowe. Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne cz ęś ci słupów nale ży wypełnia ć zapraw ą cementow ą, której skład i wła ściwo ści zaakceptuje Zamawiaj ący. W tym przypadku otwory pod słupy powinny by ć wiercone. Stawianie słupów powinno odbywa ć si ę za pomoc ą sprz ętu mechanicznego przestrzegaj ąc zasad okre ślonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo że by ć wi ększa ni ż 0,001 wysoko ści słupa. Zało żono, że słupy b ędą ustawione na trasie kabla światłowodowego, średnio co 3 km, przy zało żeniu jak najwi ększej widoczno ści (w maksymalnie wysokich punktach okolicy). 146 Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazały, że najwi ęcej zalet posiada Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wskazały, że najwi ęcej wybudowanie planowanej infrastruktury za pomoc ą kabli światłowodowych. Technologia ta jest zalet posiada wybudowanie planowanej infrastruktury za pomoc ą kabli ta ńsza w budowie i utrzymaniu sieci, relatywnie najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze światłowodowych. Technologia ta jest ta ńsza w budowie i utrzymaniu sieci, oraz charakteryzuje si ę do ść du żą prostot ą rozwi ąza ń. relatywnie najmniej ingeruje w środowisko przyrodnicze oraz Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu o warstwy sieci charakteryzuje si ę do ść du żą prostot ą rozwi ąza ń. szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci szkieletowej zarekomendowana została Zarekomendowano zastosowanie sieci hierarchicznej zbudowanej w oparciu topologia pier ścienia. Rozwi ązanie to stanowi kompromis pomi ędzy kosztem inwestycji a o warstwy sieci szkieletowej i sieci dystrybucyjnej. Dla warstwy sieci niezawodno ści ą projektowanego rozwi ązania. Dla warstwy sieci dystrybucyjnej zarekomendowano szkieletowej zarekomendowana została topologia pierścienia. Rozwi ązanie topologi ę drzewa. Jest ona korzystniejsza w budowie w porównaniu np. z topologi ą gwiazdy. to stanowi kompromis pomi ędzy kosztem inwestycji a niezawodno ści ą Oszcz ędno ść ta wynika z mo żliwo ści przeprowadzenia optymalizacji przebiegów i minimalizacji projektowanego rozwi ązania. liczby dubluj ących si ę poł ącze ń. Sie ć zostanie poprowadzona przede wszystkim w postaci ruroci ągów Sie ć zostanie poprowadzona przede wszystkim w postaci ruroci ągów teletechnicznych w pasach teletechnicznych w pasach drogowych istniej ących dróg krajowych, drogowych istniej ących dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, lub w wojewódzkich, powiatowych i gminnych, lub w szczególnych przypadkach szczególnych przypadkach uwarunkowanych ochron ą środowiska przy u życiu innych technologii, uwarunkowanych ochron ą środowiska przy u życiu innych technologii, np. np. podwieszenia kabli na słupach elektroenergetycznych. podwieszenia kabli na słupach elektroenergetycznych. Warstwa szkieletu sieci Warstwa szkieletu sieci Warstw ę szkieletu sieci b ędzie tworzy ć wybudowana sie ć światłowodowa wraz z w ęzłami sieci Warstw ę szkieletu sieci b ędzie tworzy ć wybudowana sie ć światłowodowa szkieletowej tworz ąc logiczn ą cało ść . wraz z w ęzłami sieci szkieletowej tworz ąc logiczn ą cało ść . Warstwa szkieletowa sieci składa si ę z: Warstwa szkieletowa sieci składa si ę z:

25

• cz ęś ci pasywnej – ruroci ągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli • cz ęś ci pasywnej – ruroci ągów kablowych, studni światłowodowych wraz z osprz ętem pasywnym niezb ędnym do zaka ńczania kabli w telekomunikacyjnych, kabli światłowodowych wraz z osprz ętem węzłach oraz wszystkimi instalacjami koniecznymi do poprawnego działania sieci, pasywnym niezb ędnym do zaka ńczania kabli w w ęzłach oraz • wszystkimi instalacjami koniecznymi do poprawnego działania cz ęś ci aktywnej – urz ądze ń aktywnych zlokalizowanych w węzłach sieci szkieletowej. sieci, Warstwa dystrybucyjna • cz ęś ci aktywnej – urz ądze ń aktywnych zlokalizowanych w w ęź le Warstw ę dystrybucyjn ą sieci tworzy b ędzie tworzy ć wybudowana sie ć światłowodowa wraz z głównym sieci szkieletowej. węzłami sieci dystrybucyjnej tworz ąc logiczn ą cało ść Budowane odcinki sieci zostan ą poprowadzone przede wszystkim w postaci ruroci ągów teletechnicznych wzdłu ż istniej ących dróg, w postaci Warstwa dystrybucyjna sieci składa si ę z: kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniej ących dróg krajowych, powiatowych i gminnych. • cz ęś ci pasywnej – ruroci ągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli światłowodowych wraz z osprz ętem pasywnym niezb ędnym do zaka ńczania kabli w Sie ć szkieletowa na odcinkach gdzie sie ć b ędzie budowana od podstaw, węzłach zlokalizowanych przy masztach powinna by ć uło żona w ruroci ągu zło żonym z dwóch rur o średnicy fi 40 mm lub fi 16 mm. W ęzły sieci szkieletowej powinny by ć poł ączone kablem • cz ęś ci aktywnej – urz ądze ń aktywnych zlokalizowanych w w ęzłach sieci dystrybucyjnej. światłowodowym jednodomowym 72 włóknowym. Budowane odcinki sieci zostan ą poprowadzone przede wszystkim w postaci ruroci ągów teletechnicznych wzdłu ż istniej ących dróg, w postaci kanalizacji teletechnicznej w pasach drogowych istniej ących dróg krajowych i gminnych. Sie ć szkieletowa na odcinkach gdzie sie ć b ędzie budowana od podstaw, powinna by ć uło żona w ruroci ągu zło żonym z czterech rur o średnicy fi 40 mm. W ęzły sieci szkieletowej powinny by ć poł ączone kablem światłowodowym jednodomowym 96 włóknowym zako ńczonym na przeł ącznicach optycznych. Sie ć dystrybucyjna, na odcinkach budowanych od podstaw, powinna by ć uło żona w ruroci ągu zło żonym z dwóch rur o średnicy fi 40 mm. Węzły sieci dystrybucyjnej powinny by ć poł ączone kablem światłowodowym jednodomowym 24 włóknowym zako ńczonym na przeł ącznicach. W przypadku gdy sie ć dystrybucyjna i szkieletowa b ędą przebiegały wspólnie nale ży zastosowa ć parametry budowy dla sieci szkieletowej. Węzły szkieletowe – węzły szkieletowe maj ą by ć zlokalizowane w pomieszczeniu lub kontenerze telekomunikacyjnym. Węzły dystrybucyjne - węzeł zawiera osprz ęt aktywny i pasywny, w ęzeł zasila kolejne w ęzły w drzewie sieci. W ęzły dystrybucyjne mog ą by ć zlokalizowane w pomieszczeniu lub w kontenerze telekomunikacyjnym.

26

Wybudowane w ramach projektu słupy maj ą słu żyć w przyszło ści lokalnie działaj ącym operatorom, którzy b ędą mogli wykorzysta ć je do realizacji ł ączy radiowych przy pomocy urz ądze ń radioliniowych punkt-punkt oraz urz ądze ń dost ępu radiowego punkt-wielopunkt. Dostawa i instalacja tych urz ądze ń nie jest przedmiotem projektu. W zakresie ł ączno ści punkt-wielopunkt zakłada si ę wykorzystanie urz ądze ń pracuj ących w pasmie nielicencjonowanym, natomiast w przypadku ł ączno ści punkt-punkt rozwa ża si ę równie ż wykorzystanie urz ądze ń pracuj ących w pasmach licencjonowanych. Takie zało żenie powoduje konieczno ść wykorzystywania anten o bardzo małej mocy wypromieniowanej EIRP (equivalent isotropic radiated power), wynosz ącej maksymalnie 1 W (Wat) EIRP, co w przybli żeniu odpowiada mocy promieniowanej przez 4 telefony komórkowe. Dzi ęki temu instalacja taka b ędzie całkowicie bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Bezpiecze ństwo tego typu urz ądze ń (urz ądze ń radiowych pracuj ących w pa śmie nielicencjonowanym) po średnio po świadczył ustawodawca w Prawie Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z pó źn. zm.) i rozporz ądzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre ślenia przedsięwzi ęć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397). Rozporz ądzenie to okre śla, i ż uzyskanie decyzji środowiskowej, a tym samym decyzji o braku szkodliwego wpływu na środowisko, mo że by ć potencjalnie wymagane w przypadku instalacji radiokomunikacyjnej o emitowanej mocy przekraczaj ącej 15 W (15 W EIRP), przy dodatkowym spełnieniu warunku, że miejsca dost ępne dla ludno ści znajduj ą si ę w odległo ści nie mniejszej ni ż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wi ązki promieniowania tej anteny, W przyszło ści nie planuje si ę instalacji radiokomunikacyjnych. których moc przekracza ć b ędzie 15 Watów (15 W EIRP). To samo Rozporz ądzenie stanowi, i ż urz ądzenia radioliniowe punkt-punkt (radiolinie), nie wymagaj ą uzyskania decyzji środowiskowej. Zatem z uwagi na brak szkodliwego wpływu na środowisko wskazanych technologii, decyzje środowiskowe dla przyszłych instalacji radiokomunikacyjnych nie b ędą wymagane. 151 Faza eksploatacji Faza eksploatacji Przewiduje si ę, że w fazie eksploatacji podstawowa energia zu żywana b ędzie w postaci energii Przewiduje si ę, że w fazie eksploatacji podstawowa energia zu żywana elektrycznej. Wielko ść tego zu życia b ędzie zale żna od mocy urz ądze ń zainstalowanych w węzłach będzie w postaci energii elektrycznej. Wielko ść tego zu życia b ędzie zale żna sieci (w ęzłach szkieletowo-dystrybucyjnych, w ęzłach dystrybucyjnych oraz w Centrum Zarz ądzania od mocy urz ądze ń zainstalowanych w węzłach sieci - Centrum Zarz ądzania Sieci ą). Sieci ą. Prognozowane dla obszaru obj ętego projektem: Prognozowane dla obszaru obj ętego projektem:

• liczba w ęzłów szkieletowo-dystrybucyjnych – 21 szt., • liczba w ęzłów szkieletowo-dystrybucyjnych – 16 szt., • liczba w ęzłów dystrybucyjnych – 9 szt., • Centrum Zarz ądzania Sieci ą – 1 szt. • Centrum Zarz ądzania Sieci ą – 1 szt. Tabela 45 Prognozowane zu życie energii elektrycznej w okresie eksploatacji w interwale rocznym Tabela 45 Prognozowane zu życie energii elektrycznej w okresie eksploatacji w interwale rocznym Moc Zu życie energii Wyszczególnienie Wyszczególnienie Moc zainstalowana Zu życie energii zainstalowan elektrycznej*

27

[kW] elektrycznej* a [kWh / rok] [kWh / rok] [kW] Węzły szkieletowo-dystrybucyjne – 21 Węzły szkieletowo- 42,0 367 920 0 0 szt. dystrybucyjne – 16 szt. Węzły dystrybucyjne – 9 szt. 18,0 157 680 Centrum Zarz ądzania Sieci ą - 0,5 4000 Centrum Zarz ądzania Sieci ą - 1 szt. 0,5 4 380 1 szt. Razem 60,5 529 980 Razem 0,5 4000 * zu życie wyznaczono dla 24h/dob ę pracy poszczególnych elementów sieci i jej zarz ądzania * zu życie wyznaczono dla 24h/dob ę pracy poszczególnych elementów sieci Źródło: Opracowanie własne i jej zarz ądzania Źródło: Opracowanie własne Zu życie wody na etapie eksploatacji b ędzie śladowe i wynika ć b ędzie wył ącznie z potrzeb socjalnych ekip remontowych, konserwuj ących infrastruktur ę, usuwaj ących awarie, itp., natomiast Zu życie wody na etapie eksploatacji b ędzie śladowe i wynika ć b ędzie zu życie paliwa szacuje si ę na około 2.500 l ON na jeden samochód uczestniczący w czynno ściach wył ącznie z potrzeb socjalnych ekip remontowych, konserwuj ących zwi ązanych z utrzymaniem bie żą cym infrastruktury. infrastruktur ę, usuwaj ących awarie, itp., natomiast zu życie paliwa szacuje si ę na około 2.500 l ON na jeden samochód uczestnicz ący w czynno ściach zwi ązanych z utrzymaniem bie żą cym infrastruktury. 158 Mapa 1 Planowane przebiegi „Wschodnio-pomorskiej Sieci Szerokopasmowej” Mapa 2 Planowane przebiegi „Wschodnio-pomorskiej Sieci Szerokopasmowej”

28

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne 97- 141

29

4. Wykonalno ść finansowo - ekonomiczna

4.1 Analiza finansowa

4.1.1. Okre ślenie zało żeń do analizy finansowej

Analiza finansowa wykonana dla przedsi ęwzi ęcia inwestycyjnego ma za zadanie wykazanie, czy jest ono zasadne z finansowego punktu widzenia. W wyniku analizy uzyskana zostanie tak że odpowied ź, czy zapewnione zostały środki niezb ędne do tego, by po zako ńczeniu prac przedsi ęwzi ęcie nadal mogło funkcjonowa ć, a tak że okre ślenie wła ściwego (maksymalnego) wkładu z EFRR oraz weryfikację trwało ści finansowej projektu. Dzi ęki przeprowadzeniu analizy finansowej oszacowane zostan ą wska źniki okre ślaj ące rentowno ść przedsi ęwzi ęcia. Jednocze śnie na jej podstawie uzyskane zostan ą informacje mówi ące o tym, czy wybrane najlepsze pod wzgl ędem technicznym rozwi ązanie, jest realne do wykonania pod wzgl ędem finansowym i w aktualnym otoczeniu społeczno – gospodarczym.

Analiza finansowa została sporz ądzona zgodnie z metodologi ą wskazan ą w obowi ązuj ących „ Wytycznych w zakresie wybranych zagadnie ń zwi ązanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj ących dochód ” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz „ Wytycznych do studiów wykonalno ści dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie społecze ństwa informacyjnego ”.

Podstaw ą do opracowania analiz finansowo-ekonomicznych były zało żenia i informacje otrzymane przez Wnioskodawc ę. W celu sporz ądzenia analizy przyj ęto nast ępuj ące zało żenia:

Za rok bazowy przedsi ęwzi ęcia uznano rok 2012.

Analiza została sporz ądzona w cenach stałych, przy zastosowaniu metody różnicowego modelu finansowego.

Analiza została sporz ądzona w cenach netto, poniewa ż VAT nie jest kosztem kwalifikowanym dla Wnioskodawcy (zgodnie z zał ącznikiem nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 Wytyczne dotycz ące kwalifikowalno ści wydatków ramach RPO WP na lata 2007 – 2013 ).

Analiza obejmuje 15 letni okres referencyjny, to jest okres 2016-2030 rok. Okres ten został ustalony zgodnie z „ Wytycznymi do studiów wykonalno ści dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w zakresie społecze ństwa informacyjnego ” - jest on liczony od roku nast ępuj ącego po dacie oddania inwestycji do użytku.

30

Stopa dyskontowa stosowana przy dyskontowaniu strumieni pieni ęż nych dla obliczenia wska źników rentowno ści inwestycji w niniejszym opracowaniu b ędzie wynosiła 5%. Wielko ść ta jest zgodna z wytycznymi do studiów wykonalno ści.

Analiza finansowa została sporz ądzona z dokładno ści ą do 1 PLN (wyj ątek stanowi ą nakłady inwestycyjne, harmonogram rzeczowo – finansowy oraz struktura finansowania).

Całkowity koszt projektu uwzgl ędnia wszystkie nakłady inwestycyjne - na koszt projektu składaj ą si ę zarówno koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Projekt jest projektem generuj ących dodatkowe przychody dla Wnioskodawcy.

Zgodnie z warunkami okre ślonymi w wytycznych, w analizie uwzgl ędniono jedynie przepływy pieni ęż ne w ramach projektu współfinansowanego z UE.

Podczas sporz ądzania analizy finansowej dla omawianego projektu, korzystano z zało żeń makroekonomicznych, które zamieszczono w podrozdziale 7.4 Wytycznych w zakresie wybranych zagadnie ń zwi ązanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generuj ących dochód „Warianty rozwoju gospodarczego Polski ”. Dla pozostałych lat okresu referencyjnego przyj ęto szacunkowe warto ści ekonomiczne. Poni ższa tabela przedstawia pełen zakres zało żeń makroekonomicznych, które wykorzystano w studium wykonalno ści.

31

Tabela. Zało żenia makroekonomiczne

Źródło: Opracowanie własne

32

4.1.2 Całkowite nakłady inwestycyjne

Studium wykonalno ści zawiera obliczenie zapotrzebowania na środki finansowe w okresie inwestycyjnym oraz eksploatacji, dla celów ustalenia trwało ści projektu w ramach wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP). Łączne nakłady inwestycyjne niezb ędne do przeprowadzenia inwestycji wraz z latami ich poniesienia przedstawione zostały w tabeli poni żej. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w ramach projektu, jako że Wnioskodawca ma mo żliwo ści odzyskania podatku w ramach swojej działalno ści operacyjnej.

Planuje si ę zako ńczenie fazy realizacyjnej projektu w 2015 roku.

Nakłady inwestycyjne projektu obejmuj ą: nakłady inwestycyjne dotycz ące realizacji i przygotowania projektu. Nakłady inwestycyjne dotycz ące realizacji projektu: • ponoszone s ą w okresie realizacji i przygotowania projektu na poszczególnych jego etapach; • są niezb ędne do realizacji projektu, a wi ęc maj ą z nim bezpo średni zwi ązek; • obejmuj ą wydatki kwalifikowalne do współfinansowania z EFRR ponoszone w zwi ązku z realizacja projektu; • są dozwolone na mocy obowi ązuj ących przepisów. Poni ższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich nakładów inwestycyjnych, które niezb ędne s ą do prawidłowego przeprowadzenia projektu. Przedstawiono całkowite nakłady inwestycyjne w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Tabela. Zestawienie nakładów inwestycyjnych projektu

Źródło: Opracowanie własne

33

Poni żej przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na koszty brutto, netto oraz VAT.

Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (brutto)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (netto)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela. Harmonogram rzeczowo-finansowy (VAT)

Źródło: Opracowanie własne

34

Poni ższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy (Diagram Gantt`a), w którym dokonano podziału rzeczowej realizacji inwestycji na kwartały. Projekt zakłada pełn ą realizacj ę inwestycji w ci ągu dwóch lat.

Tabela. Diagram Gantta

Źródło: Opracowanie własne

35

4.1.3 Kalkulacja przychodów ze sprzeda ży inwestora w wyniku realizacji inwestycji

4.1.3.A. Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu Obszar obj ęty Projektem nie jest wyposa żony w sie ć która powstanie w ramach Projektu. Beneficjent planuje udost ępnienie włókien światłowodowych oraz masztów uwzgl ędniaj ąc opłaty oparte na długo ści udost ępnionego odcinka. Ze wzgl ędu na dynamiczny rozwój gmin obj ętych Projektem, które poprzez inwestycje drogowe realizowane obecnie na terenie dróg wyjazdowych z Gda ńska staj ą si ę atrakcyjnymi terenami do zamieszkania, a tym samym spodziewany jest wzrost popytu na usługi świadczone przez operatorów co b ędzie miało bezpo średnie przeło żenie na przychody Wnioskodawcy.

4.1.3.B. Prognozowana liczba odbiorców Wnioskodawca przy dzier żawie operatorom powstałej infrastruktury zapewni zachowanie zasad uczciwej konkurencji. Beneficjent przewiduje ogłoszenie przetargów na korzystanie z danego włókna w światłowodzie na danym odcinku.

4.1.3.C. Polityka cenowa Wnioskodawca bior ąc pod uwag ę koszty eksploatacyjnej powstałej infrastruktury oraz mo żliwo ść zwrotu zainwestowanych środków przewiduje przychody za 1 km sieci na poziomie 1 300 PLN miesi ęcznie.

4.1.3.D. Program sprzedaży W ramach Projektu powstanie infrastruktura teleinformatyczna, która zostanie udost ępniona odpłatnie operatorom świadcz ącym usługi telekomunikacyjne na terenie realizowanego Projektu. Planuje si ę oddanie 52,5 km sieci światłowodowej w 2015 roku. W poni ższej tabeli przedstawiono prognoz ę przychodów ze sprzeda ży z tytułu realizowanego projektu.

Tabela. Prognoza przychodów ze sprzeda ży Projektu

Źródło: Opracowanie własne

36

4.1.4 Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzgl ędnieniem

Koszty eksploatacji zwi ązane z bie żą cym funkcjonowaniem projektu zostały oszacowane na takim poziomie, by efekty przedsi ęwzi ęcia inwestycyjnego charakteryzowały si ę pełn ą funkcjonalno ści ą w całym analizowanym okresie. Po zako ńczeniu realizacji planowanego przedsi ęwzi ęcia szacunkowe koszty eksploatacji b ędą wynosiły 33 746 zł. Dane za 2015 rok zostały oszacowane przez Wnioskodawc ę projektu na podstawie dotychczasowych do świadcze ń w zakresie utrzymania tego typu infrastruktury. Na potrzeby analizy koszty eksploatacyjne projektu zostały sporz ądzone zgodnie z metod ą modelu ró żnicowego. W wariancie W0-W1 (projekt) wyst ępuj ą koszty eksploatacji, które ponoszone s ą z racji utrzymania wybudowanej infrastruktury.

37

Tabela. Koszty eksploatacyjne (W0)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela. Koszty eksploatacyjne (W1)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela. Koszty eksploatacyjne (W1-W0)

Źródło: Opracowanie własne

38

4.1.4.A. Plan amortyzacji Plan amortyzacji opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowo ści. Plan zakłada amortyzacj ę środków trwałych metod ą liniow ą przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych w wysoko ści 10%. Warto ść pocz ątkowa środka trwałego przyj ętego do ewidencji w wariancie realizacji (W1) obejmuje koszty inwestycji bezpo średnio zwi ązane z rzeczow ą realizacj ą zadania inwestycyjnego. Ponadto planuje si ę poniesienie nakładów odtworzeniowych w 2020, 2025 oraz 2030 roku. W wyniku poniesienia ww. nakładów na koniec okresu referencyjnego wyst ępuje warto ść rezydualna. Tabele przedstawiaj ą plan amortyzacji w perspektywie rocznej.

Tabela. Plan amortyzacyjny (10%)

Źródło: Opracowanie własne

39

4.1.5 Rachunek zysków i strat

Na podstawie zebranych i oszacowanych informacji sporz ądzono rachunek zysków i strat dla projektu, obejmujący ró żnicowe zmiany poszczególnych pozycji kosztowych i przychodowych.

Tabela. Rachunek zysków i strat

Źródło: Opracowanie własne

40

4.1.6 Zestawienie przepływów pieni ęż nych projektu

Zestawienie przepływów pieni ęż nych dla projektu sporz ądzono metod ą po średni ą, zgodnie z ustaw ą o rachunkowo ści. Za punkt wyj ścia przyj ęto wynik finansowy projektu okre ślony w rachunku zysków i strat, obejmuj ący wył ącznie zmiany poszczególnych warto ści kosztów i przychodów pomi ędzy wariantem realizacji zadania (W1), a wariantem jego zaniechania (W0). Uj ęta w ten sposób ró żnicowa wielko ść wyniku finansowego poddana została korektom tak, aby wynik finansowy w uj ęciu memoriałowym przekształci ć na uj ęcie kasowe. Pozycja „Inne korekty” uwzgl ędnia zmiany rozlicze ń mi ędzyokresowych przychodów, spowodowane rozliczeniem otrzymanej dotacji zgodnie z Mi ędzynarodowym Standardem Rachunkowo ści nr 20.

Rachunek przepływów pieni ęż nych we wszystkich latach funkcjonowania inwestycji wykazuje saldo dodatnie. Realizacja niniejszej inwestycji i jej pó źniejsza eksploatacja nie jest zagro żona ryzykiem utraty płynno ści finansowej, gdy ż Wnioskodawca zapewnia potrzebne środki pieni ęż ne zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i funkcjonowania, co zostanie udowodnione w dalszej cz ęś ci opracowania w zakresie analizy trwało ści finansowej projektu.

41

Tabela. Zestawienie przepływów pieni ęż nych

Źródło: Opracowanie własne

42

4.1.7 Ustalenie wysoko ści dofinansowania (okre ślenie dopuszczalnej wielko ści pomocy publicznej lub luki w finansowaniu)

Zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie stosowanie pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowi ący Zał ącznik nr 3 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP niniejszy Projekt podlega zasadom pomocy publicznej, a wi ęc nie ma konieczno ści kalkulacji luki w finansowaniu. Wnioskodawca ubiega si ę o dofinansowanie w wysoko ści 60% kosztów kwalifikowanych.

4.1.8 Wyliczenie i interpretacja wska źników finansowej efektywno ści projektu

Analiza efektywno ści finansowej została przeprowadzona w oparciu o wska źniki tj.:

° finansowa bie żą ca warto ść netto inwestycji (FNPV/C) bez dotacji i z uwzgl ędnieniem dotacji EFRR,

° finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) bez dotacji i z uwzgl ędnieniem dotacji EFRR,

° finansowa bie żą ca warto ść netto kapitału (FNPV/K),

° finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K).

Finansowa bie żą ca warto ść netto inwestycji i wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji została oszacowana dla zdyskontowanych przepływów pieni ęż nych obejmuj ących nast ępuj ące kategorie strumieni pieni ęż nych:

° przychody,

° warto ść rezydualna,

° koszty operacyjne,

° nakłady inwestycyjne.

Finansowa bie żą ca warto ść netto kapitału i wewn ętrzna stopa zwrotu z kapitału została oszacowana dla zdyskontowanych przepływów pieni ęż nych obejmuj ących nast ępuj ące kategorie strumieni pieni ęż nych:

° przychody,

° warto ść rezydualna,

43

° koszty operacyjne,

° koszty finansowania,

° spłaty kredytów,

° kapitał własny,

° krajowy wkład publiczny.

4.1.8.A. Wska źnik FNPV/C i FRR/C Tabela. Finansowa bie żą ca warto ść netto inwestycji (FNPV/C), Finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) nieuwzgl ędniaj ąca dotacji EFRR

Źródło: Opracowanie własne

44

Tabela. Finansowa bie żą ca warto ść netto inwestycji (FNPV/C), Finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) z uwzgl ędnieniem dotacji EFRR

Źródło: Opracowanie własne

45

4.1.8.B. Wska źnik FNPV/K i FRR/K Tabela. Finansowa bie żą ca warto ść netto kapitału (FNPV/K), Finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K)

Źródło: Opracowanie własne

Efektywno ść finansowa projektu z punktu widzenia inwestora jest nieopłacalna. Finansowa bie żą ca warto ść netto inwestycji (FNPV/C) w okresie eksploatacji osi ąga warto ść ujemn ą rz ędu -52 696 złotych, przy zało żeniu 5% stopy dyskonta. Ponadto finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest mo żliwa do okre ślenia, zatem istnieje stopa dyskontowa, której zastosowanie umo żliwia osi ągni ęcie dodatnich przepływów pieni ęż nych z inwestycji (FNPV/C) i wynosi ona 4,89%. Finansowa bie żą ca warto ść netto inwestycji z uwzgl ędnieniem dotacji (FNPV/C z uwzgl ędnieniem dotacji EFRR) w okresie referencyjnym projektu wynosi 3 677 665 złotych, równie ż przy zało żeniu 5% stopy dyskonta. W zwi ązku z tym finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C z uwzgl ędnieniem dotacji EFRR) tak że jest mo żliwa do okre ślenia, wynosi ona 21,12%. Finansowa bie żą ca warto ść netto kapitału (FNPV/K) w 15-letnim okresie eksploatacji dyskonta osi ąga warto ść rz ędu 3 945 103 złotych, przy zało żeniu 5% stopy dyskonta. Ponadto finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) tak że jest mo żliwa do okre ślenia i wynosi ona 45,96%.

Jak wynika z powy ższych wska źników Projekt nie przysparza nadmiernych korzy ści finansowych dla Wnioskodawcy. Potwierdza to, że realizacja Projektu odbywa si ę na terenie kwalifikuj ącym si ę do wsparcia (brak jest przesłanek finansowych do realizacji Projektu z własnych środków przez podmioty prywatne, co ma wpływ na wykluczenie cyfrowe tego regionu).

46

4.1.9 Struktura finansowania

Poni żej przedstawiono źródła finansowania projektu w podziale na lata realizacji i eksploatacji inwestycji. 60% kosztów kwalifikowanych projektu planuje si ę pozyska ć z dotacji EFRR (3 957 000,00 zł), natomiast 40% kosztów kwalifikowanych b ędzie pochodziło z bud żetu Wnioskodawcy.

Tabela. Struktura finansowania

Źródło: Opracowanie własne

47

4.1.10 Analiza trwało ści finansowej projektu

Analiza trwało ści finansowej projektu wykazuje we wszystkich latach jej realizacji brak ujemnych przepływów pieni ęż nych. W związku z tym realizacja inwestycji i utrzymanie nie s ą zagro żone utrat ą wymaganej płynno ści finansowej. Beneficjent jest w stanie pozyska ć niezb ędne środki na prefinansowanie inwestycji. Przedstawiona poni żej tabela potwierdza, że w całym okresie funkcjonowania inwestycja nie jest zagro żona.

Tabela. Trwało ść finansowa projektu

Źródło: Opracowanie własne

48

4.2 Analiza ekonomiczna

4.2.2 Okre ślenie zało żeń do analizy ekonomicznej

Zadaniem analizy ekonomicznej jest przedstawienie sensowno ści i racjonalno ści projektu z punktu widzenia korzy ści wszystkich u żytkowników. Poni ższa analiza przedstawia wpływ społeczny projektu za pomoc ą powstałych w wyniku realizacji inwestycji efektów zewn ętrznych.

Analiza ekonomiczna uwzgl ędnia nast ępuj ące zało żenia:

° analiza odzwierciedla zmian ę warto ści pieni ądza w czasie opieraj ąc si ę na współczynniku dyskontowym. Zgodnie z wytycznymi dla RPO WP poziom stopy dyskonta okre ślony jest na poziomie 5,5%,

° analiza sporz ądzona jest przy u życiu ró żnicowego modelu finansowego,

° okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 - 2015,

° okres referencyjny analizy obejmuje 15 lat gospodarczego życia projektu zgodnie z wytycznymi dla RPO WP,

° warto ść rezydualna projektu okre ślona jest na podstawie warto ści ksi ęgowej środków trwałych na koniec okresu referencyjnego przyj ętego dla projektu w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowo ści,

° analiza ekonomiczna została sporz ądzona z dokładno ści ą do pełnych złotych.

4.2.3 Rachunek kosztów i korzy ści ekonomicznych

Przeprowadzenie rachunku kosztów i korzy ści ekonomicznych w projekcie ma na celu okre ślenie efektów społecznych w postaci liczbowej.

Zrealizowanie inwestycji przyczyni si ę do powstania szeregu korzy ści społecznych. Jednym z efektów wdro żenia projektu b ędzie oszcz ędno ść czasu ko ńcowych Beneficjentów. Praktyka wskazuje, i ż znaczna cz ęść osób po świ ęca sporo czasu na wyszukiwanie informacji, komunikacj ę elektroniczn ą, zakupy przez Internet oraz korzystanie z Internetowego dost ępu do administracji pa ństwowej (załatwianie spraw przez Internet zamiast w okienkach). Wdro żenie projektu i dostarczenie wszystkim tym osobom szybkiego i bezpiecznego Internetu wpłynie na mo żliwo ść skorzystania z wszystkich dost ępnych usług Internetowych w krótkim czasie.

49

Nale ży przyj ąć , i ż oszcz ędzony czas b ędzie mógł by ć wykorzystany na inne czynno ści, takie jak poświ ęcenie czasu rodzinie, praca, uprawianie sportu, korzystanie z oferty kulturowej, itp. Ci ęż ko jednak w jednoznaczny sposób oszacowa ć korzy ści wynikaj ące z alternatywnego wykorzystania czasu. Najbardziej miarodajnym sposobem wyliczenia zysku wynikaj ącego z oszcz ędno ści czasu jest na porównanie tego czasu do mo żliwo ści uzyskania dochodów przez ko ńcowych Beneficjentów (czyli wynagrodzenia).

Do analizy przyj ęto, że realizacja Projektu przyczyni si ę do oszcz ędno ści czasu w wysoko ści 15 minut dziennie. Bior ąc pod uwag ę obliczone wynagrodzenie o warto ści 3 521,67 zł w 2012 roku 1 i przy podzieleniu przez liczb ę godzin (167h – średni miesi ęczny czas pracy) uzyskujemy warto ść 22,58 zł za godzin ę zaoszcz ędzonego czasu w 2015 roku.

Tabela. Korzy ść zewn ętrzna z tytułu oszcz ędno ści czasu

Źródło: Opracowanie własne

1 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm

50

Ponadto realizacja Projektu przyczyni si ę do zwi ększenia zatrudnienia w regionie. Szacuje si ę, że w wyniku realizacji Projektu powstanie 6 nowych miejsc pracy u operatorów dzier żawi ących powstał ą infrastruktur ę.

Do oszacowania tej korzy ści wykorzystano warto ść przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia w 2012 roku w wysoko ści 3 521,67 zł.

Tabela. Korzy ść zewn ętrzna z tytułu nowych miejsc pracy

Źródło: Opracowanie własne

51

4.2.4 Zestawienie i ocena jako ściowa kosztów i korzy ści, które nie mogły zosta ć wycenione

Realizacja omawianego przedsi ęwzi ęcia inwestycyjnego przyniesie okre ślone korzy ści dla Gmin Kolbudy, Przywidz, Tr ąbki Wielkie, Żukowo i Pruszcz Gda ński ich mieszka ńców i podmiotów prowadz ących tam działalno ść gospodarcz ą. Mi ędzy innymi szereg korzy ści o charakterze niekwantyfikowalnym, w śród których najistotniejsze są: ° Wzrost jako ści życia mieszka ńców gmin obj ętych Projektem. ° Wzrost konkurencyjno ści gmin obj ętych Projektem. ° Poprawa wizerunku gmin obj ętych Projektem.

Ostatecznie na realizacji Projektu skorzystaj ą nie tylko mieszka ńcy, ale wszyscy odwiedzaj ący, jak równie ż przyszli przedsi ębiorcy. Gminy obj ęte Projektem b ędą kojarzone jako nowoczesne, posiadaj ące bogat ą infrastruktur ę. B ędę stanowi ć obszar, na którym warto prowadzi ć działalno ść gospodarcz ą oraz mieszka ć.

4.2.5 Ustalenie warto ści wska źników efektywno ści ekonomicznej projektu

4.2.4.A. Wska źnik ENPV i ERR W wyniku kwantyfikacji korzy ści społecznych mo żliwe staje si ę oszacowanie wska źników efektywno ści ekonomicznej projektu. Poni ższa tabela ukazuje kolejne kroki dochodzenia do wyliczenia wska źników: ENPV, ERR i BC.

52

Tabela. Zestawienie liczbowe korzy ści ekonomicznych

Źródło: Opracowanie własne

Efektywno ść ekonomiczna projektu z punktu widzenia interesu społecznego jest opłacalna. Inwestycja przynosi niew ątpliwe korzy ści dla u żytkowników osi ągaj ąc ekonomiczn ą warto ść bie żą cą rz ędu 29 389 827 złotych. Rentowno ść ekonomiczna projektu zdecydowanie przewy ższa społeczn ą stop ę dyskontow ą osi ągaj ąc wielko ść 4,89%.

53

4.2.4.B. Wska źnik B/C Współczynnik B/C jest wi ększy od jedno ści i wynosi 5,6. Podsumowuj ąc, projekt spełnia kryterium ekonomicznej efektywności, bowiem generowane przez niego korzy ści dla społeczno ści zdecydowanie przewy ższaj ą koszty. Zasadne jest zatem dofinansowanie projektu ze środków EFRR.

4.2.6 Analiza wra żliwo ści

Analiza wra żliwo ści obejmuje test podstawowych parametrów przyj ętych do analizy niniejszego projektu. Analiza przeprowadzona została dla wska źników ekonomicznych tj.: ENPV, ERR, B/C. Badane wra żliwo ści przeprowadzono dla zmiany wielko ści nakładów inwestycyjnych, gdy ż pod wzgl ędem specyfiki projektu jest to parametr, którego zmiana mo że mie ć du ży wpływ na finansow ą sensowno ść projektu.

Tak wi ęc badaj ąc zmiany wielko ści nakładów inwestycyjnych i korzy ści zewn ętrznych, zwi ększono i zmniejszono ich warto ści o 10%. Poni ższa tabela wskazuje, że nawet wzrost nakładów o 10% czy obni żenie korzy ści zewn ętrznych nie przyczyni si ę do utraty ekonomicznej zasadno ści realizacji projektu.

Tabela 18 Analiza wra żliwo ści

Źródło: Opracowanie własne 54

4.2.7 Analiza ryzyka

Ocena wpływu, jaki wywiera procentowa zmiana efektów projektu na wska źniki rentowno ści projektu nie odnosi si ę do prawdopodobie ństwa zaistnienia tej zmiany. W zwi ązku z tym przeprowadzono jako ściow ą ocen ę ryzyka, aby uwiarygodni ć wyniki analizy wra żliwo ści. Prawdopodobie ństwo faktycznego wyst ąpienia ryzyka okre ślono poprzez przypisanie jednej z trzech kategorii prawdopodobie ństwa: niskiego, średniego i wysokiego. Analiz ę ryzyka przeprowadzono w formie tabelarycznej. Ka żdy czynnik, przedstawiono za pomoc ą prawdopodobie ństwa wyst ąpienia wraz z komentarzem.

Tabela 19 Analiza ryzyka

Źródło: Opracowanie własne

55

4.2.8 Analiza wska źnikowa

Uwzgl ędniaj ąc specyfik ę projektu oszacowano nast ępuj ące wska źniki efektywno ści projektu. Wska źniki przepustowo ści: ° Przepływno ść dostarczona poszczególnym u żytkownikom – przepływno ść 1 Giga do 10 Gigabitów. ° Przepływno ść dostarczona na obszar obj ęty Projektem – przepływno ść światłowodowa ł ącza o transmisji minimum 1 Gigabit – punkt-punkt. ° Ilo ść stworzonych Publicznych Punktów Dost ępu do Internetu (stanowisk) – w ramach projektu nie zostan ą stworzone Publiczne Punkty Dost ępu do Internetu.

Wska źniki funkcjonalno ści: ° Ilo ść stanowisk/punktów dost ępu z okre ślon ą funkcjonalno ści ą systemu – w ramach Projektu nie b ędą wytworzone stanowiska z okre ślon ą funkcjonalno ści ą systemu.

Wska źnik efektywno ści produktu: ° Nakłady/przepływno ść [PLN/Mbit] – 6 850 000 PLN / 10 GB = 685 000 PLN/GB.

Wska źniki rezultatu: ° Łączna liczba osób korzystaj ących ze zbudowanych systemów – 1000 klientów ko ńcowych. ° Łączna liczba osób korzystaj ących z udost ępnionych usług elektronicznych – 1000 klientów ko ńcowych.

Wska źniki efektywno ści rezultatów: ° Nakłady/liczba osób korzystaj ących ze zbudowanych systemów [PLN/osoba] – 6 850. ° Nakłady/ liczba osób korzystaj ących z udost ępnionych usług elektronicznych [PLN/osoba] – 6 850.

56