Bilag 3 - Korrektioner

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Finansposter Finansforskydninger IC 2018 Pulje til salgsreservationsleje i 2018 -20.000 0 0 0 Kasseopbygning sfa. Finansiering af underjordisk metrostration ved Ny Ellebjerg Station 10.530 10.530 10.530 10.530 Kasseopbygning – anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår 59.380 -2.331 40.394 0 Kasseopbygning – anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår vedr. Landsbyggefonden 4.007 6.539 8.797 0 Modpost - Korrektion af forsikringsordningen så den "hviler-i-sig-selv" -32.692 -12.610 -12.610 -12.610 M odpost - Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. 32.692 12.610 9.301 0 Klargøring af ark til IC2018 - 2021 som 2020 for de enkelte forvaltninger=> enkelte flere poster kommer med i forhold 1 til 2025-fremskrivningen 0 0 0 1.300

BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen (udløb 2045) 48 50 53 56 BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - modpost klima - anlæg -99.587 -27.845 43.525 0 4. anlægsperiodisering - modpost takstfinansieret anlæg -13.500 -5.000 52 0 4. anlægsperiodisering - modpost uden fremskrivning -57.404 55.731 5.160 0 4. anlægsperiodisering - modpost med fremskrivning -413.623 -68.725 -3.187 0 BR 2016/ 12/ 15-3 Bevillingsmæssige ændringer - Indskud i Landbyggefonden 5.700 123.251 123.251 0 Bevillingsmæssige ændringer - M odpost på kassen - reperiodisering af indskud i landsbyggefonden -5.700 -123.251 -123.251 0 BR 2016/ 10/ 06-3 Selvbudgettering - effekt på udligning af grundværdi - tilbagebetaling af kassens udlæg 0 0 62.244 0 BR 2016/ 12/ 15-29 Fornyelse og skybrudssikring af , Vesterbro -20.010 -8.254 -9 -9 Finansforskydninger Total -550.159 -39.305 164.250 -733 Skatter og udligning 2 Klargøring af ark til IC2018 - opdatering af kvalitetssikringer/ afrunding af skat 0 0 0 -1

BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen (udløb 2045) 131 129 126 123 Skatter og udligning Total 131 129 126 122 Finansposter Total -550.028 -39.176 164.376 -611

Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 10/ 13-5 Endelig beslutning af fælles gårdhave i Klimakarréen, Skt. Kjelds kvarter på Østerbro 0 0 0 0 BR 2016/ 10/ 13-13 Indtægtsbevilling til EU-projektet BuyZET 0 0 0 0 IC 2018 Tilpasning af budget til skøjtebane i Enghaveparken Æ87 (B17) (sfa mindreforbrug foranalysen) -1.018 0 0 0 BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Indfasningsstøtte -975 -975 -975 -975 BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning 22 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard 2.480 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Remiseparken samt stierne i Urbanplanen 3.520 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven 0 0 30.000 0 4. anlægsperiodisering - Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften 11.560 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Gothersgade 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Sti ved Nyboder Skole -1.000 -1.300 3.005 0 4. anlægsperiodisering - Folehaven, skybrudssikring (HOFOR) 0 0 -24.730 0 4. anlægsperiodisering - Scandiagade, Skybrudssikring 9.400 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Strandboulevarden 44.560 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station 4.000 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Carl Nielsens Allé 1.040 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Rantzsausgade 6.005 10.645 -18.000 0 4. anlægsperiodisering - Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) 18.000 18.500 -38.000 0 4. anlægsperiodisering - Klimaprojekt, søvandsledning 0 0 4.200 0 4. anlægsperiodisering - CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse -6.923 -17.053 24.366 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé) 0 0 -114 0 4. anlægsperiodisering - Skråparkering 0 5 -3.798 0 4. anlægsperiodisering - 2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads) 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Farumruten (Gothersgade) 0 8 -301 0 4. anlægsperiodisering - CP VII - Rantzausgade, trafikal fredeliggørelse 5.563 9.852 -16.667 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Gl. Kongevej, renovering -326 0 388 0 4. anlægsperiodisering - CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner 0 2 391 0 4. anlægsperiodisering - Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring 0 -1 778 0 4. anlægsperiodisering - Ladcykelparkering (CP Ø) 0 -3 49 0 4. anlægsperiodisering - , sikker skolevej 0 -67 -131 0 4. anlægsperiodisering - Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade 0 -1 -8 0 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Cykeloprydning 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Københavnerruten CSS 4.288 44 -812 0 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Indre Ringrute bro CSS -11.400 -2.786 2.049 0 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS 0 53 9.909 0 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro 0 -15 6.382 0 4. anlægsperiodisering - CP VIII - M jølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder 0 -36 36 0 4. anlægsperiodisering - Bycykler 0 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Trafiksanering Holmen og Christianshavn 0 -24 24 0 4. anlægsperiodisering - Gasværksvej - færdiggørelse 0 -9 9 0 4. anlægsperiodisering - Støjreduktion - asfalt - Sydhavn 0 9 228 0 4. anlægsperiodisering - BP - Genopretning af Slotsherrens bro 0 -8 279 0 4. anlægsperiodisering - Akut reparation af defekte vejbrønde 0 -1 261 0 4. anlægsperiodisering - Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg 0 -1 -19 0 4. anlægsperiodisering - Flere toiletter 0 -5 5 0 4. anlægsperiodisering - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Rovsinggade 2.855 1 245 0 4. anlægsperiodisering - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej 0 -19 19 0 4. anlægsperiodisering - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund -2.078 4.444 172 0 4. anlægsperiodisering - Bemandet legeplads i Mimersparken 0 -7 7 0 4. anlægsperiodisering - Kornblomstparken 0 -26 -361 0 4. anlægsperiodisering - Nørrebroparken - flytning af materialeplads 0 -5 5 0 4. anlægsperiodisering - Støjreduktion - asfalt - Amager 0 -6 -57 0 4. anlægsperiodisering - European Green Capital Award - aktiviteter i 2014 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2) 18.872 3.131 -25.086 0 4. anlægsperiodisering - Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken -2.132 1.260 4.047 0 4. anlægsperiodisering - Litauens Plads, De røde boldbaner 0 0 -7.940 0 4. anlægsperiodisering - Regnvandsforum 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Regnvandskvalitet 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - Sikre skoleveje, pakke 2013-II 0 0 -13 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Ishøjruten CSS 0 11 1.005 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Helsingørruten CSS 0 2 -10 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Allerødruten CSS 0 -1 23 0 4. anlægsperiodisering - BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé 39 -2 -4.152 0 4. anlægsperiodisering - BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven 0 -74 3.049 0 4. anlægsperiodisering - BP - Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved bro 0 2 -3 0 4. anlægsperiodisering - BP - Genopretning af broer - (delreparation) 0 -25 25 0 4. anlægsperiodisering - Terrorsikring af Christiansborg 0 0 -104 0 4. anlægsperiodisering - Solution Lab 1.865 0 747 0 4. anlægsperiodisering - Svanemøllestranden - renovering af molen 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhedspakke 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Cykelstier 0 0 -39 0 4. anlægsperiodisering - Tove Ditlevsens Plads 0 -18 18 0 4. anlægsperiodisering - Kildevældsparken, fornyelse 0 0 -3 0 4. anlægsperiodisering - Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV 0 -7 74 0 4. anlægsperiodisering - Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning -35.659 36.199 201 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS 3.109 -25 25 0 4. anlægsperiodisering - Israels Plads 0 -37 28 0 4. anlægsperiodisering - Sekretariat - Cykelsuperstier CSS 0 0 826 0 4. anlægsperiodisering - Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II) 0 0 22 0 4. anlægsperiodisering - Tværgående forslag - GPS Fleet M anagement BD -137 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - P-henvisningssystem / ITS BU 0 1 18 0 4. anlægsperiodisering - Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014 -3.885 3.715 2 0 4. anlægsperiodisering - Buspakke 2012-2 Compass 4D BA 0 -5 5 0 4. anlægsperiodisering - Renovering af trafiklyssignaler - BA 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Erstatningsparkeringspladser 0 -8 6.226 0 4. anlægsperiodisering - Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads 111 11 10.390 0 4. anlægsperiodisering - Udvikling af byrum - Litauens Plads 0 11 9.356 0 4. anlægsperiodisering - Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser -22 -51 40 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro) 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur 1.762 0 56 0 4. anlægsperiodisering - Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber 0 0 12 0 4. anlægsperiodisering - Folehaven, helhedsgenopretning -29.998 70 22.947 0 4. anlægsperiodisering - Klimatilpasningspakke - Skybrud - M edfinanciering af HOFOR projekter 0 2 52 0 4. anlægsperiodisering - M indre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Mindre sager - Metrohave 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - M indre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - M indre sager - Vejbump på Grøndalsparkvej 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Etablering af parkeringspladser -1.149 603 -457 0 4. anlægsperiodisering - Trafikcentral 0 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - Åboulevarden 0 0 -17 0 4. anlægsperiodisering - Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede 0 -2 336 0 4. anlægsperiodisering - Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - Renovering af legepladser i parker 0 0 -182 0 4. anlægsperiodisering - Amagerbrogade, klimasikring 15.797 -10 -25.898 0 4. anlægsperiodisering - Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhed 2014, strækninger 0 3 56 0 4. anlægsperiodisering - Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014 0 0 27 0 4. anlægsperiodisering - Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen 0 0 -6 0 4. anlægsperiodisering - Digitalisering af betalingsparkering 0 0 9 0 4. anlægsperiodisering - Busheller 0 0 -3 0 4. anlægsperiodisering - P-deklaration 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Jernbane Allé 0 0 -77 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Raffinaderivej 0 4 5 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Amagerfælledvej 0 -1 323 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Hillerødgade 0 0 -78 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej) 0 -9 -1.375 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Frederikssundsvej 0 -10 -1.010 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Gothersgade 0 -7 7 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Kampmannsgade 0 0 -118 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Axel Heides Plads 0 0 -133 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed 0 -1 -209 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Optimeringsplan for cykeltrafikken 0 4 -44 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen 0 1 -1 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Husumforbindelsen 233 -536 -152 0 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen -121 -1 -23 0 4. anlægsperiodisering - Sankt Annæ Projekt i BA 0 109 -2.704 0 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken, klimasikring 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - , kustprojekt 0 0 32 0 4. anlægsperiodisering - Studiestræde og Vestergade, bedre byliv 0 0 -4.129 0 4. anlægsperiodisering - Ny Østergade, træplantning mm. 0 -2 -4.849 0 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken, bygningsrenovering 0 0 1.918 0 4. anlægsperiodisering - Den frie Udstillingsbygning, ny have 0 -1 236 0 4. anlægsperiodisering - Mjølnerparkens Kvarterhus 0 1 -2 0 4. anlægsperiodisering - Flaskeholdere til offentlige affaldsspande 0 1 -184 0 4. anlægsperiodisering - Belysning i Folkets Park 0 1 112 0 4. anlægsperiodisering - Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015 0 15 -94 0 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger 0 0 -22 0 4. anlægsperiodisering - Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - Grønnegade kvarteret, forskønnelse 0 0 1.893 0 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring 0 -114 -5.767 0 4. anlægsperiodisering - Vejtræer langs Vigerslev Allé 0 -10 10 0 4. anlægsperiodisering - Odinsgade-karreen 0 0 151 0 4. anlægsperiodisering - Ryesgade 25 A-D 12.986 0 -3.500 0 4. anlægsperiodisering - Dagmarsgade BK0339 0 0 -16 0 4. anlægsperiodisering - Hothers Plads BK0699 0 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Kertemindegade BK1314 0 0 -2 0 4. anlægsperiodisering - Nygårdsvej BK0141 0 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Rughavevej BK0758 0 0 -13 0 4. anlægsperiodisering - Skaffervej BK0596 0 0 86 0 4. anlægsperiodisering - Ulrik Birchs Alle BK0826 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Vejrøgade BK0754 0 0 15 0 4. anlægsperiodisering - Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet 0 17 -6 0 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd 0 -2 8.332 0 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Gammel Valby 0 0 2.739 0 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Husum-1 0 0 223 0 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest 0 0 9.331 0 4. anlægsperiodisering - Boligkommissionens virke 0 0 -12 0 4. anlægsperiodisering - Metropolzone - Kalvebod Bølge 0 7 -7 0 4. anlægsperiodisering - Metropolzone - Vartov 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb) 42.807 -71.455 -57.754 0 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Fuglekvarteret 0 0 3.003 0 4. anlægsperiodisering - Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652 0 0 362 0 4. anlægsperiodisering - Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B 0 0 -40 0 4. anlægsperiodisering - Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16 0 0 24 0 4. anlægsperiodisering - Hessensgade 17 / Bremensgade 18 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Sankt Hans Gade BK 0956 100 0 764 0 4. anlægsperiodisering - Frederiksborggade BK0473 25 0 -251 0 4. anlægsperiodisering - Heilsgade BK0079 0 0 -17 0 4. anlægsperiodisering - M imersgade BK0189 0 0 -26 0 4. anlægsperiodisering - Opsamlingskonto (sanering) 0 0 -37 0 4. anlægsperiodisering - Nordhavnsvejen -26 -114 -104.329 0 4. anlægsperiodisering - Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/ Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning 0 -6 6 0 4. anlægsperiodisering - Ny aflønningsmodel i CAN 0 293 213.163 0 4. anlægsperiodisering - Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser 0 1 -139 0 4. anlægsperiodisering - Tingvej 9 0 0 13 0 4. anlægsperiodisering - P. D. Løvs Allé 6-8 0 0 1.298 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - 112 / Godsbanegade 31 0 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Kjærstrupvej 60 0 0 -18 0 4. anlægsperiodisering - Nygårdsvej 59 - 65 m.fl. 0 0 3.198 0 4. anlægsperiodisering - Kirkevænget BK 1398 37 0 -116 0 4. anlægsperiodisering - Indgår i TM F1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum 0 0 -92 0 4. anlægsperiodisering - Nørreport Station 0 8 -729 0 4. anlægsperiodisering - K 09/ 002 BK0656 Vendersgade 0 0 108 0 4. anlægsperiodisering - M arthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25 0 0 158 0 4. anlægsperiodisering - Drejøgade 35 0 0 8 0 4. anlægsperiodisering - BK0983 Otto M allings Gade 0 0 1.004 0 4. anlægsperiodisering - Istedgade 109 0 0 355 0 4. anlægsperiodisering - Arnesvej 4-4A 0 0 -318 0 4. anlægsperiodisering - Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10 0 0 -92 0 4. anlægsperiodisering - Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7 0 0 3 0 4. anlægsperiodisering - Langebrogade 5-5A 0 0 -259 0

4. anlægsperiodisering - Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64 0 0 597 0 4. anlægsperiodisering - Augustagade 9-13 0 0 -3 0 4. anlægsperiodisering - Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12 0 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Vigerslevvej 289-293 0 0 22 0 4. anlægsperiodisering - K 09/ 002 BK0550 Vejlegade 50 0 -106 0 4. anlægsperiodisering - Prags Boulevard, istandsættelse 0 -24 24 0 4. anlægsperiodisering - Birketinget, Den Grønne Plads 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse) 0 0 2 0 4. anlægsperiodisering - Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A 311 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Indre Nørrebro 0 0 -639 0 4. anlægsperiodisering - Projektudviklingskonto -247 375 -127 0 4. anlægsperiodisering - BK11 Alsgade 0 0 -22 0 4. anlægsperiodisering - BK1411 Svenskelejren 25 0 -1.457 0 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - Gammeltoftsgade 22 - 24 0 0 -1.206 0 4. anlægsperiodisering - Ellebjergvej 2 - 36 m.fl. 0 0 1 0 4. anlægsperiodisering - Slotsgade 7 0 0 46 0 4. anlægsperiodisering - Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/ B Mønten 890 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Borups Allé 6 - 20 m.fl. 0 0 1 0 4. anlægsperiodisering - Brobergsgade 6 - 8 m.fl. 0 0 -988 0 4. anlægsperiodisering - Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4 0 0 -55 0 4. anlægsperiodisering - Hauser Plads 16 A - D 0 0 101 0 4. anlægsperiodisering - Engvej 172 - 178 m.fl. 0 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Jagtvej 157 B - G m.fl. 0 0 -14 0 4. anlægsperiodisering - Fortsættelse af den boligsociale indsats i København 3.988 -2.784 -4.311 0 4. anlægsperiodisering - Frederiksgården/ Blytækkervej 2 50 0 -2.675 0 4. anlægsperiodisering - P-strategiens anlægsramme 0 -27 27 0 4. anlægsperiodisering - BK0477 Østbanegade 0 0 -4.440 0 4. anlægsperiodisering - BK0771 Boyesgade 0 0 -6 0 4. anlægsperiodisering - BK0804 M asnedøgade 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Baldersgade-karreen 2 50 0 -46 0 4. anlægsperiodisering - Ørnevej 36 m.fl. 0 0 400 0 4. anlægsperiodisering - Sønder Boulevard 121 - 125 0 0 1.560 0 4. anlægsperiodisering - Ny Vej 16 - 20 0 0 -205 0 4. anlægsperiodisering - Ingerslevgade 192 - 198 -481 0 475 0 4. anlægsperiodisering - Nattergalevej 22 - 30 0 0 -8 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - BK 246 Dannevirkegade 70 0 -3.179 0 4. anlægsperiodisering - BK 1425 Ndr. Fasanvej 0 0 14 0 4. anlægsperiodisering - BK 232 M usvågevej 0 0 6 0 4. anlægsperiodisering - Dybbølsgade 12 mfl. 0 0 1.627 0 4. anlægsperiodisering - Istedgade 103 0 0 -90 0 4. anlægsperiodisering - Esbern Snares Gade 14 0 0 8 0 4. anlægsperiodisering - Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Stibro over Inderhavnen -44 -68 5.848 0 4. anlægsperiodisering - Superkilen 0 0 -166 0 4. anlægsperiodisering - Øster Allé 0 2 3.580 0 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé 0 -10 10 0 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer 0 15 -15 0 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Vigerslev Allé 0 16 474 0 4. anlægsperiodisering - Metropolzone, rådighedsbevilling 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Genbrugsstation, Sydhavn 13.500 5.000 0 0 4. anlægsperiodisering - Genbrugsstation, Bispeengen/ Fuglebakken st. 0 0 -52 0 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning 0 -3 3.453 0 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Sønder Boulevard 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - CP I / II - Istedgade, cykelsti 0 28 -28 0 4. anlægsperiodisering - Cykelpendlerruter i hovedstaden (CSS) 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - Lidt mere Nordvest 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Partnerskab om M imersgadekvarteret 0 -16 -165 0 4. anlægsperiodisering - Havnegade 0 2 -315 0 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Skråparkering 2010 0 17 -17 0 4. anlægsperiodisering - Artillerivej og , trafiksanering 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Grøndals Å - Genåbning 3.947 -2 40 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/ Rosenørns Allé 0 4 -4 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Bremerholm 0 8 -8 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Gothersgade 0 4 -4 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Farumruten 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Ny teknologi 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Cykelstitunnel langs banen under Gl. Køge Landevej 0 0 -915 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Nyhavn 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - CP IV - Nordhavn Station 8.291 -28 28 0 4. anlægsperiodisering - Prinsessegade - Trafiksanering 0 26 -146 0 4. anlægsperiodisering - / Sjællandsbroen - krydsombygning 0 0 10 0 4. anlægsperiodisering - Valby Idrætspark/ Ny Ellebjerg station - Krydsombygning 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter 0 12 -12 0 4. anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi 1 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer 0 20 -20 0 4. anlægsperiodisering - Harrestrup Å og Valby Strand 0 -2 -399 0 4. anlægsperiodisering - Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/ Ryparken st. 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - Flintholm station 0 0 41 0 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Fornyet P-strategi 0 -28 28 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Blegdamsvej/ Fredensgade/ Tagensvej, krydsombygning 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Christianshavnsruten, cykelrute 0 24 -158 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Cykelpakke III anlægsramme 0 -17 17 0 4. anlægsperiodisering - Busfremkommelighed - Nørre Campus 0 19 -19 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti 0 1 -730 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Statens M useum for Kunst, forplads 0 -34 -3.764 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Vester Fælledvej, støj 0 -1 -135 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Reventlowsgade, cykelsti 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro 0 -20 20 0 4. anlægsperiodisering - Cykler, Natur, Kunst og Kultur 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Metropolzone - Vesterbro Passage 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - Frederiksholmsløbsbroen 1.165 23 -5.581 0 4. anlægsperiodisering - , cykelrampe 0 -24 7 0 4. anlægsperiodisering - Billetautomater 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - Plads til Leg 2011 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - DSB-areal, kunstgræsbane 0 -10 10 0 4. anlægsperiodisering - Udskiftning af gadebelysning 2011-2015 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Svanemøllen station, cykelparkering 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Sikre Skoleveje - Amager 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - , Renovering 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads) 0 3 -638 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Søtorvet, krydsombygning 0 -6 6 0 4. anlægsperiodisering - Buslinie 150S - Forbedret kapacitet 0 -24 24 0 4. anlægsperiodisering - Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Fælledparken - midlertidig sti 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Trianglen, krydsombygning 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Aktivitetsplads målrettet voksne 0 0 83 0 4. anlægsperiodisering - Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn 0 0 -222 0 4. anlægsperiodisering - Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Den digitale ’first mover’ 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - DSB-arealet, aktivitetspark 0 10 -19 0 4. anlægsperiodisering - Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej 20 0 -20 0 4. anlægsperiodisering - Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Naturcenter Amager Strandpark 0 0 166 0 4. anlægsperiodisering - "750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering" 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - 345 kommunale pladser i blå zone 0 -4 4 0 4. anlægsperiodisering - Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU 0 0 155 0 4. anlægsperiodisering - P-henvisningssystem / ITS 0 0 -78 0 4. anlægsperiodisering - Storbyhaver og grønne partnerskaber 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Cykelpendlerruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute (CSS) 0 -1 3 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Gasværksvej 0 11 -11 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Gothersgade 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Genveje på Vesterbro 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder 0 0 94 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Udbedring pba. Giv et praj (Cykeltip) 0 0 -114 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Skiltning A-net + grønne ruter 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Fremtidens cykelveje 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - CP V - 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Griffenfeldtsgade 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Njalsgade 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Cykelrute Amagerbanen 46 -2 -2 0 4. anlægsperiodisering - CP V - St. Kongensgade 0 -1 -623 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Vester Farimagsgade 0 -2 2 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - CP V - Frederiksborgvej 0 -4 4 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Rovsingsgade 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave 0 -8 54 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Amager Fælled 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Klimatilpasningsprojekt i Folehaven 0 0 236 0 4. anlægsperiodisering - Færre korte bilture 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter -104 -27 237 0 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - Matrikulering af overtagne veje 0 0 54 0 4. anlægsperiodisering - BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej 0 -5 -9 0 4. anlægsperiodisering - BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej 0 15 -13 0 4. anlægsperiodisering - BP - Stormbroen 0 4 -4 0 4. anlægsperiodisering - BP - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - BP - Christian d. IV’s Bro 0 -21 21 0 4. anlægsperiodisering - BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven 0 -6 6 0 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Etablering af Ryvangsruten 0 -6 6 0 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Vordingborggade 0 2 -2 0 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Ladcykelparkering 0 4 -4 0 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade 0 0 104 0 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Projektstyring 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Fælledparken 0 0 -7 0 4. anlægsperiodisering - Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Lommepark i Husum 0 10 -10 0 4. anlægsperiodisering - Renovering af Nordhavn Station 0 4 -4 0 4. anlægsperiodisering - Kvæsthusmolen(Sankt Annæ Projektet) 0 -74 74 0 4. anlægsperiodisering - Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne 0 -15 15 0 4. anlægsperiodisering - Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg) 0 1 -16 0 4. anlægsperiodisering - Kunstgræsbaner Amager og Husum 0 -18 -12.483 0 4. anlægsperiodisering - Byrumsprojekt Nyhavn (delprojekt under sankt annæ projektet) 0 -28 28 0 4. anlægsperiodisering - Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station 0 13 6.589 0 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl. 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - Genopretning af gadebelysning, udskiftning af kviksølvarmaturer 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej 0 -9 -301 0 4. anlægsperiodisering - Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park 0 0 12.198 0 4. anlægsperiodisering - Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) 0 1 109 0 4. anlægsperiodisering - -566 16 550 0 4. anlægsperiodisering - Renovering af trafiklyssignaler 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Amagerbrogade 1. etape -12.556 86 3.540 0 4. anlægsperiodisering - Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser 0 -2 30 0 4. anlægsperiodisering - Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) 4.000 0 19 0 4. anlægsperiodisering - ITS - Grøn mobilitet 0 2 178 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Holbersgade og Toldbodgade 0 -1 4 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS 0 1 -2 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle -488 6.744 137 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm. 0 0 -323 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej 0 2 -6 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Parkeringsforhold 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - Udendørs dansescene v. Havneparken 0 -1 89 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Brosten 0 0 -156 0 4. anlægsperiodisering - Helhedsplan for De Gamles By 0 -1 2 0 4. anlægsperiodisering - Hastighedsplan 2009-2012 0 -21 21 0 4. anlægsperiodisering - Buspakke 2012-2 Compass 4D 0 2 -2 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - CAN´s driftsager 0 -309 -213.147 0 4. anlægsperiodisering - Byrum Christianshavns Torv 0 -1 -438 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Grøndalsruten 965 0 16 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Kronprinsessegade 814 0 276 0 4. anlægsperiodisering - Langebro, åbning af p-anlæg 1 1 -2 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade 0 0 -143 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien) 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Værnedamsvej 0 4 -191 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Jernbane Alle 37 0 -106 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Gasværksvej ved skolen 0 -9 9 0 4. anlægsperiodisering - Renovering af kørebaner og fortove 0 -10 10 0 4. anlægsperiodisering - CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister 0 -1 -46 0 4. anlægsperiodisering - Istedgade - 2. etape 0 -35 35 0 4. anlægsperiodisering - Hauser Plads, ombygning af P-kælder 0 -4 4 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden 0 -3 3 0

4. anlægsperiodisering - Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113 518 -19 -251 0 4. anlægsperiodisering - Istedgade - 3. etape 0 -9 1.434 0 4. anlægsperiodisering - Trafiksanering - Holmen 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - Latinerkvarteret - fredeliggørelse 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade, etape 2 0 -15 -111 0 4. anlægsperiodisering - Kornblomstvej, aktivitetspark -574 0 753 0 4. anlægsperiodisering - Langebro, byrum 0 -1 -163 0 4. anlægsperiodisering - CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute 'missing link' 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Genopretning af trafiksignaler 0 -1 361 0 4. anlægsperiodisering - BP - Husum St., ny stibro 0 23 -166 0 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen 0 -1 -8 0 4. anlægsperiodisering - Harrestrup Å, klimatilpasning 12.620 58 -13.761 0 4. anlægsperiodisering - Fornyelse af gadebelysningen 0 -573 19.878 0 4. anlægsperiodisering - Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan 0 -8 8 0 4. anlægsperiodisering - Smart CPH 0 -22 22 0 4. anlægsperiodisering - CP III - Små sten generelt 0 2 -703 0 4. anlægsperiodisering - Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX) 0 25 42 0 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler) 0 9 -2.680 0 4. anlægsperiodisering - Kajanlæg ved Christian IV's bro 0 -93 -3.901 0 4. anlægsperiodisering - Prinsens bro 0 -10 -2.871 0 4. anlægsperiodisering - Delreperationer af Langebro 2 0 -2 0 4. anlægsperiodisering - Et løft til Alsgadekvarteret 0 0 -70 0 4. anlægsperiodisering - Valbyparken, Strand 0 1 49 0 4. anlægsperiodisering - Nedgravning af belysningskabler 0 15 -49 0 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhedsprojekter 2015 304 35 1.523 0 4. anlægsperiodisering - Ingerslevgade/ Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V) 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - Ryparken, områdeforskønnelse 210 -531 -10.796 0

4. anlægsperiodisering - Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA) 0 1 -30 0 4. anlægsperiodisering - Hekla Park, kunstgræsbane 453 19 -98 0 4. anlægsperiodisering - Cykelhåndtering A/ S 0 0 -75 0 4. anlægsperiodisering - Remiseparken, revitalisering -4.296 27.563 -22.587 0 4. anlægsperiodisering - Ryparken, områdeforskønnelse, klima 0 -6 6 0 4. anlægsperiodisering - Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan 0 -6 3.126 0 4. anlægsperiodisering - Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan 0 -6 10.793 0 4. anlægsperiodisering - Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan 0 -5 9.875 0 4. anlægsperiodisering - Stubmøllevej, genopretning 0 -1 -56 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Genopretning af cykelstier og fortove 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro 4 -5.101 4.740 0 4. anlægsperiodisering - Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning 0 6 35 0 4. anlægsperiodisering - Byrumsforbedringer - Strandboulevarden 0 0 -4 0 4. anlægsperiodisering - Aktivitetspark i Scandiagade 4.288 -2 541 0 4. anlægsperiodisering - Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro 0 -30 -6.857 0 4. anlægsperiodisering - Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer -12.490 -12.291 31.573 0 4. anlægsperiodisering - Boldbane, Ørestad/ Kalvebod Fælled - projektering 239 1.815 -240 0 4. anlægsperiodisering - Urbanplanen - Urmagerstien -38 27 9 0 4. anlægsperiodisering - Urbanplanen - Urbanpladsen -30 24 4 0 4. anlægsperiodisering - Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne 0 3 16 0 4. anlægsperiodisering - Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej 980 219 -2.945 0 4. anlægsperiodisering - Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde 0 0 52 0 4. anlægsperiodisering - Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner -1.839 1.931 3.050 0 4. anlægsperiodisering - Flere træer - byskov 207 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen 0 -3 -1.120 0

4. anlægsperiodisering - Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten 0 -5 -1.649 0 4. anlægsperiodisering - Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner 0 0 4 0

4. anlægsperiodisering - Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation 1 -2 1 0 4. anlægsperiodisering - Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro 0 0 33 0 4. anlægsperiodisering - CP 2016 - Tagensvejkorridoren 3 -912 909 0 4. anlægsperiodisering - CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier 217 0 152 0 4. anlægsperiodisering - CP 2016 - Farumruten, belysning 429 0 19 0 4. anlægsperiodisering - CP 2016 - Fasanvejsruten 438 -9 36 0 4. anlægsperiodisering - CP 2016 - Helsingørruten 462 0 7 0 4. anlægsperiodisering - Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop 1 0 -1 0 4. anlægsperiodisering - Ørestads Boulevard, torontoanlæg 0 -3 196 0 4. anlægsperiodisering - Bedre fremkommelighed i Bredgade 0 0 -539 0 4. anlægsperiodisering - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet) -34 0 -89 0 4. anlægsperiodisering - Byrumsforbedringer - Østerbrogade 0 0 -329 0 4. anlægsperiodisering - Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej -433 0 433 0 4. anlægsperiodisering - Genopretning af vandkvalitet i søer og åer -1.604 -1.630 150 0 4. anlægsperiodisering - Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan 0 0 1 0 4. anlægsperiodisering - Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter 0 0 4 0 4. anlægsperiodisering - M indre sager - partnerskabstræer -1 -1 -26 0

4. anlægsperiodisering - Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje -20 0 10 0 4. anlægsperiodisering - Flere træer - partnerskabstræer 0 0 19 0 4. anlægsperiodisering - Grøndal byhave, væksthus 0 0 -9 0 4. anlægsperiodisering - Dybbølsgade 62 0 0 250 0 4. anlægsperiodisering - Landskronagade 25 0 0 -202 0 4. anlægsperiodisering - Viborggade 11 0 0 -151 0 4. anlægsperiodisering - Oehlenschlægersgade 37 0 0 24 0 4. anlægsperiodisering - Godsbanegade 5 - 7 0 0 2 0 4. anlægsperiodisering - Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl. 0 0 -95 0 4. anlægsperiodisering - Stærevej 12 - 24 m.fl. 0 0 -108 0 4. anlægsperiodisering - Hillerødgade 68 - 72 m.fl. 4.338 0 -4.338 0 4. anlægsperiodisering - BK0398 Puggaardsgade 0 0 -16 0 4. anlægsperiodisering - Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1 0 0 44 0 4. anlægsperiodisering - Amagerbrogade 149 / Augustagade 2 0 0 97 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Kurlandsgade 30-32 / Romsdalsgade 8-10 / Sundholmsvej 79 0 0 905 0 4. anlægsperiodisering - BK 281 Offenbachsvej, H 0 0 -3 0 4. anlægsperiodisering - BK 1336 Stokrosevej, H 0 0 -4 0 4. anlægsperiodisering - BK 542 Pedersborgsvej, H 0 0 -87 0 4. anlægsperiodisering - BK 322 Korsikavej, H 0 0 -5 0 4. anlægsperiodisering - CREATE 0 0 -11 0 4. anlægsperiodisering - ITS verdenskongres 2018 4 0 -4 0 4. anlægsperiodisering - Supercykelstier sekretariatet 2016 0 0 -207 0 4. anlægsperiodisering - Sikre Skoleveje 2015 Byens Anvendelse 0 -1 1 0 4. anlægsperiodisering - Sikre Skoleveje 2015 Byens Fysik 0 -1 5.206 0 4. anlægsperiodisering - Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I) 0 -9 -197 0 4. anlægsperiodisering - Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II) 0 -3 3 0 4. anlægsperiodisering - Rantzausgade, en sikker og levende gade (OM F) -23.538 0 26.321 0 4. anlægsperiodisering - Busfremkommelighed 3A, Enghavevej 0 13 -464 0 4. anlægsperiodisering - Busfremkommelighed, linje 6A 0 1 -2 0 4. anlægsperiodisering - Select Cities 1 0 -353 0 4. anlægsperiodisering - BK 609 Gl. Ladegård 0 0 -24 0 4. anlægsperiodisering - BK 867 Chr. Svendsens Gade 0 0 -23 0 4. anlægsperiodisering - Frederiksgården II 0 0 -1.164 0 4. anlægsperiodisering - Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje 0 -256 0 0 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Rentemestervej 12.943 10.193 8.570 0 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Kulbanetorvet 5.854 4.687 5.187 0 4. anlægsperiodisering - Kreative Zone 0 0 83 0 4. anlægsperiodisering - Cykelparkering - København Hovedbanegård 0 -2 2 0 4. anlægsperiodisering - Bedre fremkommelighed på vejnettet 0 0 -588 0 4. anlægsperiodisering - Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA) 533 0 -352 0 4. anlægsperiodisering - Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand 78 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Renovering af Skaterrampe 0 0 170 0 4. anlægsperiodisering - Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA) 0 0 -3 0 4. anlægsperiodisering - Eliminering af flaskehalse (CP CFA) 99 0 -8 0 4. anlægsperiodisering - Vejlands Alle Genopretningsramme 2019 5.182 2.765 14.115 0 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken Boder (fondsmidler) 4.282 0 -4.266 0 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken, boder (OMF) -4.079 0 3.379 0 4. anlægsperiodisering - Husumparken, suplerende opgaver 0 0 183 0 4. anlægsperiodisering - Hydrogen Mobility Europe (H2M E II) -315 234 359 0 4. anlægsperiodisering - Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019 0 -9.840 9.840 0

4. anlægsperiodisering - Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019 20.011 -38.232 7.250 0 4. anlægsperiodisering - Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019 0 -7.106 7.106 0 4. anlægsperiodisering - Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019 0 -7.653 7.653 0 4. anlægsperiodisering - Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019 8.152 -15.828 2.970 0 4. anlægsperiodisering - St. Kannikestræde, genopretning 2019 0 -3.826 372 0 4. anlægsperiodisering - Rantzausgade, parkeringspladser (B2015) 0 0 4.431 0 4. anlægsperiodisering - Hurtigere scanning af byggesagsarkivet -5.746 10.363 15.265 0 4. anlægsperiodisering - Hovmestervej, Genopretningsramme 2019 -3.235 -2.326 898 0 4. anlægsperiodisering - Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019 0 -1.589 -386 0 4. anlægsperiodisering - Bedre fremkommelighed (B2016) 0 0 622 0 4. anlægsperiodisering - EU - Trafikprojektet SPICE 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Horizon 2020 - NAIAD 0 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej 10.363 59.586 1.296 0 4. anlægsperiodisering - BK 946 Odins Tværgadekarreen 43 0 189 0 4. anlægsperiodisering - BK 414 M arthagadekarreen 46 0 -24 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge 0 0 6 0 4. anlægsperiodisering - Motionsredskaber ved søerne 0 0 15 0 4. anlægsperiodisering - Blomster langs københavnske veje og pladser 0 0 22 0 4. anlægsperiodisering - Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager -259 -392 715 0 4. anlægsperiodisering - Offentlige toiletter 0 0 9 0 4. anlægsperiodisering - Partnerskabstræer og flere træer i byen -37 -56 111 0 4. anlægsperiodisering - Ved Vesterport, genopretning B17 0 0 210 0 4. anlægsperiodisering - Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri -37 0 65 0 4. anlægsperiodisering - Skøjtebane Enghaveparken -154 -256 433 0

4. anlægsperiodisering - Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede 0 0 36 0 4. anlægsperiodisering - Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad -148 0 166 0 4. anlægsperiodisering - Tilpasning af busnet 2019 -240 0 360 0 4. anlægsperiodisering - Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen 0 0 24 0 4. anlægsperiodisering - Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen 0 0 9 0 4. anlægsperiodisering - Følgeanlæg Krydsombygning, Langebrogade/ Ved Langebro -72 0 72 0 4. anlægsperiodisering - Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge 0 0 35 0 4. anlægsperiodisering - Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade 0 0 45 0 4. anlægsperiodisering - Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads 0 0 35 0 4. anlægsperiodisering - Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej -61 0 66 0

4. anlægsperiodisering - Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer -51 0 61 0 4. anlægsperiodisering - Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro -1.162 -938 2.239 0 4. anlægsperiodisering - Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier 0 0 74 0 4. anlægsperiodisering - Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station -176 -213 406 0 4. anlægsperiodisering - Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen -25 -160 190 0

4. anlægsperiodisering - Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering -32 0 70 0

4. anlægsperiodisering - Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By 0 0 18 0 4. anlægsperiodisering - Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser -35 -53 106 0

4. anlægsperiodisering - Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade -42 -549 612 0 4. anlægsperiodisering - Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg -277 0 299 0 4. anlægsperiodisering - Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning 0 0 54 0 4. anlægsperiodisering - Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse -45 0 50 0 4. anlægsperiodisering - Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone 0 0 46 0 4. anlægsperiodisering - Sikre skoleveje -108 -299 434 0 4. anlægsperiodisering - Energirenovering af almene boliger -161 -323 484 0 4. anlægsperiodisering - Utterslevvej/ Rådvadsvej, genopretning B17 0 0 456 0 4. anlægsperiodisering - Amager Boulevard, genopretning B17 0 0 474 0 4. anlægsperiodisering - Vesterbrogade, genopretning B17 0 0 825 0 4. anlægsperiodisering - Frue Plads, genopretning B17 0 0 263 0 4. anlægsperiodisering - Englandsvej, genopretning B17 0 0 334 0 4. anlægsperiodisering - Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD 0 0 -445 0 4. anlægsperiodisering - Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1 0 0 -12 0 4. anlægsperiodisering - Norgesgade 5, 5 A-B 0 0 44 0 4. anlægsperiodisering - Gladbodvej 8-10/ Danshøjvej 5-7 0 0 205 0 4. anlægsperiodisering - Kirkegårdsvej 14-24 m.fl. 0 0 859 0 4. anlægsperiodisering - Grøndal, byhave 0 0 -233 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse) 0 0 -333 0 4. anlægsperiodisering - Hjørner i Dybbølsgade 0 0 -70 0 4. anlægsperiodisering - Istedgade - 0. etape 0 0 311 0 4. anlægsperiodisering - Tøndergade-karreen 0 0 2 0 4. anlægsperiodisering - Baldersgade-karreen 0 0 35 0 4. anlægsperiodisering - Sorgenfrigade-karreen 0 0 3 0 4. anlægsperiodisering - Kronborggade 3 0 0 17 0 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade 215-221 0 0 22 0 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade 122-124 0 0 -5 0 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1 0 0 -121 0 4. anlægsperiodisering - Oehlenschlægersgade 22 0 0 18 0 4. anlægsperiodisering - Sommerstedgade 30-32 0 0 377 0 4. anlægsperiodisering - Sverrigsgade 6 A-B 0 0 -60 0 4. anlægsperiodisering - Rødegård BK0045 0 0 47 0 4. anlægsperiodisering - Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm 0 0 -31 0 4. anlægsperiodisering - Gammel Jernbanevej 4-6 0 0 127 0 4. anlægsperiodisering - Brigadevej 28-28 A 0 0 19 0 4. anlægsperiodisering - Hallandsgade 6 C 0 0 -14 0 4. anlægsperiodisering - Jagtvej 213-215 A-B 0 0 221 0 4. anlægsperiodisering - Valborg Allé 11 / Beatevej 4 0 0 1 0 4. anlægsperiodisering - Valhøjvej 11 0 0 78 0 4. anlægsperiodisering - Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16 0 0 647 0 4. anlægsperiodisering - K 09/ 002 BK1416 Cityringen 0 0 7 0 4. anlægsperiodisering - BK0495 Hallandsgade/ Kongedybet 0 0 -7 0 4. anlægsperiodisering - Bustrupgade 2 - 10 A m.fl. 0 0 417 0 4. anlægsperiodisering - Højenhald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11 0 0 -52 0 4. anlægsperiodisering - Strandgade 34 / Sankt Annæ Gade 1 A-B 0 0 -48 0 4. anlægsperiodisering - BK684 Den Franske Have 0 0 10 0 4. anlægsperiodisering - BK1412 Brønshøjvej 0 0 6 0 4. anlægsperiodisering - Borgergade 91 0 0 41 0 4. anlægsperiodisering - Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej 0 3 -3 0 4. anlægsperiodisering - Falkevej 5 - 9 0 0 108 0 4. anlægsperiodisering - NOVELOG 0 1 -1 0 4. anlægsperiodisering - Ålandsgade-karreen 0 0 5 0 4. anlægsperiodisering - Boligkom. Flensborggade 19 0 0 1 0 4. anlægsperiodisering - Boligkom. Saltholmsvej 3-3A/ Tyrolsgade 17 0 0 1 0 4. anlægsperiodisering - Boligkom. Sundevedsgade 5-7 0 0 1 0 4. anlægsperiodisering - Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54 145 36 -178 0 4. anlægsperiodisering - Søllerødgade 21 - 23 232 58 -289 0 4. anlægsperiodisering - Albaniensgade 5 - 7 m.fl. 246 62 -308 0 4. anlægsperiodisering - Sortedam Dossering 59 A - K 101 25 -126 0 4. anlægsperiodisering - Baldersgade 55 128 32 -160 0 4. anlægsperiodisering - Jagtvej 14 - 14 A 99 25 -124 0 4. anlægsperiodisering - Nørre Farimagsgade 19 81 20 -101 0 4. anlægsperiodisering - Vølundsgade 15 22 6 -28 0 4. anlægsperiodisering - Thomas Laubs Gade 11 - 13 40 10 -51 0 4. anlægsperiodisering - Kildevældsgade 69 72 18 -89 0 4. anlægsperiodisering - Helsingborggade 6 100 25 -126 0 4. anlægsperiodisering - Kildevældsgade 71 38 10 -48 0 4. anlægsperiodisering - Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade 33 8 -41 0 4. anlægsperiodisering - Helsingborggade 12 4 1 -5 0 4. anlægsperiodisering - Ågade 96 193 48 -242 0 4. anlægsperiodisering - Nordre Fasanvej 12 211 53 -264 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-29 Fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken, Vesterbro 20.010 8.254 0 0 BR 2016/ 12/ 15-19 Fremtidens Sølund -etablering af 80 p-pladser. Midlerne flyttes fra ØU til TM U 30.540 0 0 0 Anlæg Total 222.130 20.046 -45.696 -975 Service IC 2018 Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Wifi as a service -76 -76 -76 -76 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - Energipakken -146 -293 -350 -350 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - indkøbsprogram for Københavns Kommune -1.702 -5.688 -9.673 -13.659 Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Fælles materielstyring -112 -112 -112 -112

Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinst allationer 0 -255 -636 -636 Effektiviseringsstrategi 2017 - Contractmanagement ydelser -71 -71 -71 -71

Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere -237 -237 -237 -237 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - belysningspakkens fase 1 -88 -88 -88 -88 Effektiviseringsstrategi 2017 - Effektivisering i vintertjenesten -194 -194 -194 -194 Effektiviseringsstrategi 2017 - Mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve -204 -204 -204 -204 Effektiviseringsstrategi 2017 - Opsigelse af lejemål Islands Brygge 37 -128 -128 -128 -128 Effektiviseringsstrategi 2017 - Optimerede arbejdsgange i Byens Drift, Center for Drift Syd -530 -1.061 -1.061 -1.061 Effektiviseringsstrategi 2017 - Bedre styring af værkstedsaftaler -835 -835 -835 -835 Effektiviseringsstrategi 2017 - Lokalplaner og projektorganisering -313 -470 -626 -626 Effektiviseringsstrategi 2017 - Optimering samt digitalisering af sagsbehandling vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager -1.085 -1.085 -1.085 -1.085 Driftsmidler til ungdomsboliger (Budget 2017) 0 0 0 1.840 Tilbageførsel af budget til køretøjsindkøb til Hovedstadens Beredskab -409 -409 -409 -409 Driftsmidler til nye almene boliger 0 0 102 204 Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 -374 -499 -499 -499 Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden -298 -298 -298 -298 Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen 68 68 68 68 Korrektion til B2014 - Æ181 Flere almene boliger herunder billige boliger til udsatte unge - driftsudgifter (Budgetaftale 2014) - skal være varig 577 577 577 577

Korrektion til B2014 - Æ204 Flere ungdomsboliger - driftsudgifter (Budgetaftale 2014) - udløber først i 2019 383 0 0 0 Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. -2.987 -1.153 -1.065 0 BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsgørelse af arbejdsskadeopkrævningen -3.523 -3.523 -3.523 -3.523

Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til Kunstgræsbane mellem Keldsøvej og Lersø Parkallé (Lundehusparken) 221 221 221 221 Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af driftsmidler vedr. Flere offentlige toiletter 1.164 1.164 1.164 1.164 Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af driftsmidler vedr. Litauens plads 132 132 132 132 Bevillingsmæssige ændringer - Vejtræer langs Vigerslev Allé 172 172 172 172 BR 2016/ 12/ 15-3 Bevillingsmæssige ændringer - Administration af mobilabonnementer 0 0 0 0

Bevillingsmæssige ændringer - Budgetkorrektion mellem bevillingerne Byfornyelse ydelsessøtte og Ordinær drift 132 132 132 132 Bevillingsmæssige ændringer - Budgetkorrektion vedr. løntilskudsmedarbejdere 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - Budgetkorrektion vedr. omstillingsprojekt om produktivitetsforbedringer 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - Effektiv rådhusbetjening: Budgetkorrektion mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - Overdragelse af erhvervede ejendomme i forbindelse med bygningsfornyelsesaktiviteter: Budgetkorrektion mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering 0 0 0 0 BR 2016/ 12/ 15-28 Overdragelse af råde-over-ejendomme i forbindelse med bygningsfornyelsesaktiviteter 4.870 0 0 0 Service Total -5.595 -14.212 -18.603 -19.581 Overførsler mv. BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Indfasningsstøtte 975 975 975 975

Overførsler mv. Total 975 975 975 975

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknik- og M iljøudvalget Total 217.510 6.809 -63.324 -19.581 Børne- og Ungdomsudvalget Anlæg BR 2016/ 10/ 13-16 Udbygning af Skolen på Islands Brygge og ny idrætshal -112.296 -110.218 -87.070 0 BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Ny skole i Sydhavnen 3.109 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Katrinedals Skole 3.109 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Langelinieskolen 2. etape 2.073 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Prinsessegade (etape 1) 2.073 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole 4.145 0 0 0 BR 2016/ 11/ 10-15 Anlægsbevilling til etablering af EAT og Fremtidens Fritidstilbud på Kildevældsskolen -6.960 -1.997 -275 0 Anlæg Total -104.748 -112.216 -87.345 0 Service IC 2018 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - Energipakken -3.104 -6.253 -7.502 -7.502 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - indkøbsprogram for Københavns Kommune -3.229 -10.865 -18.437 -26.093 Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Fælles materielstyring -485 -485 -485 -485

Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinst allationer 0 -681 -1.697 -1.697 Effektiviseringsstrategi 2017 - Contractmanagement ydelser -94 -94 -94 -94

Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere -228 -228 -228 -228 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - belysningspakkens fase 1 -1.445 -1.445 -1.445 -1.445 Effektiviseringsstrategi 2017 - Dækningsgrader på 0-6 årsområdet -15.330 -15.330 -15.330 -15.330 Effektiviseringsstrategi 2017 - Mindreudgifter til køb af STU-pladser -6.878 -6.878 -6.878 -6.878 Effektiviseringsstrategi 2017 - Personaletilpasning i i områderne -5.314 -5.314 -5.314 -5.314 Effektiviseringsstrategi 2017 - Reduktion i antallet pavilloner -3.577 -3.577 -3.577 -3.577 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tidlig indsats 0-6 år -5.739 -11.478 -12.522 -12.522

Effektiviseringsstrategi 2017 - Udskolingsindsats i folkeskolen – flere direkte i gang med en ungdomsuddannelse -1.196 -3.704 -5.804 -5.804 Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation – grundinvestering i tidligere indsats -522 -522 -522 -522 Effektiviseringsstrategi 2017 - Investering i lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer -1.461 -1.461 -1.461 -1.461 Effektiviseringsstrategi 2017 - Overblik over udflytterområdet -522 -522 -522 -522 Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus -11.197 -31.562 -48.595 -48.595 Effektiviseringsstrategi 2017 - Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner) -2.056 -2.369 -2.369 -2.369 Effektiviseringsstrategi 2017 - Administrative fællesskaber -4.945 -9.889 -9.889 -9.889 Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 -3.098 -4.131 -4.131 -4.131 Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden -1.798 -1.798 -1.798 -1.798 Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen 406 406 406 406 Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. -16.897 -6.515 -4.704 0 BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Lundehus - korrekt placering af fritidsdel 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsgørelse af arbejdsskadeopkrævningen -21.275 -21.275 -21.275 -21.275 Bevillingsmæssige ændringer - Driftstilskud til EAT-boder. 3.079 3.079 3.079 3.079 Bevillingsmæssige ændringer - Gasværksvej 22, 1656 København V 188 188 188 188 Bevillingsmæssige ændringer - Holsteinsgade 41, 2100 København Ø 3.700 3.700 3.700 3.700 Bevillingsmæssige ændringer - Kastelsvej 58, 2100 København Ø -432 -432 -432 -432 Bevillingsmæssige ændringer - Prinsessegade 74 - 80, 1422 København K 9.800 9.800 9.800 9.800 Bevillingsmæssige ændringer - Prinsessegade 74, 1422 København K -156 -156 -156 -156 Bevillingsmæssige ændringer - Prinsessegade 76, 1422 København K -109 -109 -109 -109 Bevillingsmæssige ændringer - Prinsessegade 78, 1422 København K -124 -124 -124 -124 Bevillingsmæssige ændringer - Rådmandsgade 22-24, 2200 København N 375 375 375 375 Bevillingsmæssige ændringer - Vigerslevvej 141, 2500 Valby 46 46 46 46 Bevillingsmæssige ændringer - Øster Farimagsgade 40, 2100 København -626 -626 -626 -626 BR 2016/ 12/ 15-3 Bevillingsmæssige ændringer - Holsteinsgade 41, 2100 København Ø 117 117 117 117 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - E1 - Tværgående - investeringer - belysningspakkens fase 1 0 0 0 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungdomsudvalget Service BR 2016/ 12/ 15-3 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - E1 - Tværgående - investeringer - energipakken 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - E1 - Tværgående - investeringer - Udbud og vedligehold af tekniske basisinstallationer 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - E22 - Forvaltningsspecifikt - afskaffelse af AfterEAT 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - E24 - Forvaltningsspecifikt - ændret metode for takstberegning i BCK 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - E27 - Forvaltningsspecifikt - skolemad (EAT) - reduktion i muligheden for tilskud 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - E28 - Forvaltningsspecifikt - nyt serviceniveau på fritidsområdet 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - E56 - Tværgående - indkøb 2017 0 0 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017 - Æ38 - Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til klyngeledere -767 -767 -767 0 Bevillingsmæssige ændringer - rettelse til afstemningsprogram 2017- Æ38 - Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til klyngeledere 767 767 767 0 Bevillingsmæssige ændringer - Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj 8.733 8.733 8.733 8.733 Bevillingsmæssige ændringer - Livjægergade 38, 2100 København Ø -368 -368 -368 -368 Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 4, 2300 København S 61 61 61 61 Service Total -85.701 -121.688 -149.891 -152.842

Børne- og Ungdomsudvalget Total -190.449 -233.903 -237.235 -152.842 Økonomiudvalget Anlæg BR 2016/ 10/ 13-16 Udbygning af Skolen på Islands Brygge og ny idrætshal 112.296 110.218 85.671 0 BR 2016/ 10/ 13-17 Kulturcenter Kildevæld (Udmøntning) 7.267 0 0 0 BR 2016/ 10/ 13-27 Etablering af nyt fjernmagasin - udmøntning (fortrolig) 45.832 0 0 0 IC 2018 Investeringspulje budget 2018 - anlæg 325.000 0 0 0 Grundkøbspulje budget 2018 100.000 0 0 0 Pulje til nedslidning af bygninger - budget 2018 200.000 0 0 0 Pulje til nedslidning af veje - budget 2018 157.000 0 0 0 Tilpasning af forsikringsordningens bruttobevægelser på anlæg og service 1.258 1.258 1.258 1.258 Korrektion vedr. Bryggebroen - nulstilling af pl-residual 0 0 0 -33 BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Indkøb af IT-løsning 3.118 3.118 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - Implementeringsomkostninger i forvaltningerne vedr. Kvantum -829 0 0 0

4. anlægsperiodisering - Videreudvikling og optimering ift. kortere svartider på løsningerne, udvikling af flere løsninger på økonomiområdet, herunder interne fakturaer, bank og kreditorhåndtering, samt en BR 2016/ 12/ 15-4 selvbetjeningsløsning, hvor man guider lederne igennem de mest almindelige hændelser på økonomiområdet. 313 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Nyt økonomisystem. 7.772 -9.534 -829 0 4. anlægsperiodisering - Mhp. at effektivisere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til de nuværende mainframeaftaler udarbejdes der et samlet udbud på mainframeløsninger mhp., at kommunen kan udfase sine oprindelige mainframeaftaler. 1.814 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Opgradering af Rubinmiljøet 1.523 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Anlægsinvestering til udførelse af effektiviseringsforslag 2016: Digitalisering af mødeskemaer/ saldoopgørelser 1.224 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Anlægsinvestering til udførelse af effektiviseringsforslag 2016: Digitalisering af debitorprocessen 1.624 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Anlægsinvestering til udførelse af effektiviseringsforslag 2016: Citizen 2017 - skærmkommunikation 104 0 0 0

4. anlægsperiodisering - Anlægsinvestering til udførelse af effektiviseringsforslag 2016: CPR konsolidering 1.347 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Implementering af administrative standarder i BUF 584 0 0 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Anlæg BR 2016/ 12/ 15-4 4. anlægsperiodisering - Pilotprojekt vedr. fagsystem på tablets 803 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Systemet Opus Lex udvides 492 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Implementering af lovpligtige projekter FM K og M edCom 5.493 0 0 0

4. anlægsperiodisering - Anlægsmidler til investering i ESDH til digitalisering af borgersager i Socialforvaltningen. 9.283 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Pilotprojekt vedr. talegengivelse 2.405 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Fælleskommunalt digital post projekt - styret af ØKF 291 0 0 0 4. anlægsperiodisering - SOF citizen 2015 projekt - digitale blanketter på enkeltydelsesområdet 2.677 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Obligatorisk selvbetjeningsløsning til Kropsbårne hjælpemidler 1.023 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Etablering af ny skøjtehal i Ørestad Syd som erstatning for Østerbro Skøjtehal. -5.182 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Bufferpulje til ekstra skolespor afsat i budget 2012. 4.994 0 0 0

4. anlægsperiodisering - Udvidelse af Brønshøj Skole med et spor og tilhørende 112 KKFO/ fritidshjempladser. -10.363 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Helhedsrenovering af skolen inkluderer renovering af bl.a. facader, tag, samt tekniske faciliteter. 10.316 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Etablering af 9 gruppes daginstitution i 5 etager med fokus på idræt og bevægelse i Arenakvarteret i Ørestad Syd. -10.363 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Udvidelse af Grøndalsvængets Skole med et spor (0-9) klasse. 14.420 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Ny 3-sporet folkeskole med KKFO, klub og lille idrætssal 9.323 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Midler til anlægseksekvering, overført fra service. Bestilling fra ØKF. 711 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Helhedsrenovering af Oehlenschlægersgades Skole 3.913 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole - helhedsrenovering af Frederiksgård Skole 1.452 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Renovering af Husum Skole, OFS 2013 -5.337 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Helhedsrenovering for Kirsebærhavens skole, integreret med kapacitetsudvidelsesarbejder, omfatter også udearealarbejder. -2.008 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Helhedsrenovering af den Classenske Legatskole 1.235 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Finansiering til etablering af nyt vagtplansystem til forvaltningerne. 1.814 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Børneafregningsystem (BoV) 321 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Køb af grunde 22.799 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Helhedsrenovering af Skolen ved Sundet 1.775 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Finansierer uforudsete udgifter i kommunen efter politisk prioritering. 12.677 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter. 2.070 0 0 0 4. anlægsperiodisering - For at forbedre fremkommligheden på linie 3A strækning forbedres strækningerne i sydhaven og Blegdamsvej med busbaner og signalsystemer 7.047 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Investeringspulje til finansiering af risiko projekter. 100.628 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Thorupgården - renovering (Anlægsudgift BYK) 2.591 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Nyt E-rekrutteringssystem 1.140 0 0 0 4. anlægsperiodisering - System til at give borgerne indblik i egne data og i deres relation med SOF samt adgang til selvbetjeningsløsninger via borger.dk. 2.591 0 0 0 4. anlægsperiodisering - M obilt version af fagsystem til både Myndighedsområdet (udgående medarbejdere og i modtagelserne) og bredt på Udførerområdet. 5.493 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Opgangsbofællesskab til 8-10 borgere med sindslidelse. 1.470 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Teknisk reperiodisering ifbm. B2017 23.414 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Grund af grunde mv. 15.349 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Salg af ejendomme og opsigelse af lejemål og derefter samlokalisering af administrative enheder -10.180 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Fremtidens Fritidstilbud 2.003 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Implementering af sidste del af FM K/ M edCom håndteres af SOF IT og budgettet hertil flyttes derfor til KS jf. aftalen om SOF IT. 2.073 0 0 0 4. anlægsperiodisering - Køb og implementering af medicinhåndtering i CSC Social håndteres af SOF IT og budgettet hertil flyttes derfor til KS jf. aftalen om SOF IT. 933 0 0 0 4. anlægsperiodisering - (Tom) 2.591 0 0 0

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Anlæg BR 2016/ 11/ 10-15 Anlægsbevilling til etablering af EAT og Fremtidens Fritidstilbud på Kildevældsskolen 6.960 1.997 275 0 BR 2016/ 12/ 15-19 Fremtidens Sølund -etablering af 80 p-pladser. Midlerne flyttes fra ØU til TM U -30.540 0 0 0 Anlæg Total 1.177.843 107.058 86.375 1.225 Service IC 2018 Investeringspulje budget 2018 - service 115.000 0 0 0 Innovationspulje budget 2018 - service 10.000 0 0 0 Korrektion af FLIS-budget -89 -114 -114 -114 Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Wifi as a service -145 -145 -145 -145 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - Energipakken -121 -247 -305 -305 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - indkøbsprogram for Københavns Kommune -1.135 -3.719 -6.284 -8.843 Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Fælles materielstyring -121 -121 -121 -121

Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinst allationer 0 -4.509 -11.235 -11.235 Effektiviseringsstrategi 2017 - Contractmanagement ydelser -295 -295 -295 -295

Effektiviseringsstrategi 2017 - tværgående - Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere -125 -125 -125 -125 Effektiviseringsstrategi 2017 - Tværgående - belysningspakkens fase 1 -689 -689 -689 -689 Movia nyt skøn 16.326 21.723 27.792 27.792 Movia nyt skøn - pulje til trafikplan 2019 0 25.000 25.000 25.000 Pulje til salgsreservationsleje i 2018 20.000 0 0 0 PL-fremskrivning af tjenestemandspensioner fra 2021 0 0 0 23.361 Korrektion for dobbelt indregning af indtægt fra HBR vedr. tjenestemandspensioner i budget 17 (IC ) 26.500 27.110 27.733 28.371 Nyt skøn for tjenestemandspensioner -1.479 -7.083 -12.916 -7.004 Samling af bevillinger på 'Koncernservice, fællesordninger'- flytning af residual 0 0 0 0 Pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 7.059 9.411 9.411 9.411 Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 -365 -485 -485 -485 Øget budget til barselsfonden 4.549 4.549 4.549 4.549 Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden -248 -248 -248 -248 Øget budget til arbejdsskadeordningen -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen 57 57 57 57 Justering af niveau for HBR -224 -342 -462 601 Æ7 - Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - etablering af nyt skolespor og fritidspladser på tre skoler - afledt drift (Budgetaftale 2016) - flyttes til aktivitet 3552 0 -103 -304 -304 Æ7 - Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - etablering af nyt skolespor og fritidspladser på tre skoler - afledt drift (Budgetaftale 2016)- flyttes til aktivitet 3552 fra 2294 0 103 304 304 Æ11 - Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet - afledt drift (Budgetaftale 2016) - flyttes fra aktivitet 2294 til 3552 0 -568 -568 -568 Æ11 - Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet - afledt drift (Budgetaftale 2016) - flyttes til aktivitet 3552 fra 2294 0 568 568 568 Æ12 - Fremtidens fritidstilbud - afledt drift (Budgetaftale 2016) - flyttes til aktivitet 3552 -185 -185 -185 -185 Æ12 - Fremtidens fritidstilbud - afledt drift (Budgetaftale 2016) - flyttes til aktivitet 3552 fra 2294 185 185 185 185 Korrektion af forsikringsordningen så den "hviler-i-sig-selv" 32.692 12.610 12.610 12.610 Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. -1.103 -426 151 0 Tilpasning af forsikringsordningens bruttobevægelser på anlæg og service -1.258 -1.258 -1.258 -1.258 Nulstilling af pl-residual i investeringspuljen (akt. 3555) 339 339 339 339 Korrektion til bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til idrætshal ved EnergiCenter Voldparken 67 67 67 67 Nulstilling af pl-residual i puljen til afledt drift (aktivitetsplads målrettet voksne) (akt. 2293) 27 27 27 27 Nulstilling af pl-residual i puljen til afledt drift (flytning af KBH museum til Stormgade) (akt. 2292) 19 19 19 19 BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Indkøb af IT-løsning -3.130 -3.130 0 0 Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset - Budget til arkiv i parterre for Køb og salg 0 0 0 0

Bevillingsmæssige ændringer - Samling af bevillinger på 'Koncernservice, fællesordninger'- flytning af basisbevilling 28 28 28 28 Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsgørelse af arbejdsskadeopkrævningen 48.663 48.663 48.663 48.663 Bevillingsmæssige ændringer - Driftstilskud til EAT-boder. -3.079 -3.079 -3.079 -3.079

Sum af Sum af Sum af Sum af Udvalg Styringsområde ID-nr. Tekst 2018 2019 2020 2021

Økonomiudvalget Service BR 2016/ 12/ 15-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ejendommen Skovalléen 40, 2880 Bagsværd er blevet solgt. Basisleje tilbageføres. 934 934 934 934 Bevillingsmæssige ændringer - Gasværksvej 22, 1656 København V -188 -188 -188 -188 Bevillingsmæssige ændringer - Holsteinsgade 41, 2100 København Ø -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 Bevillingsmæssige ændringer - Kastelsvej 58, 2100 København Ø 432 432 432 432 Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af driftsmidler vedr. Flere offentlige toiletter -1.164 -1.164 -1.164 -1.164 Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af driftsmidler vedr. Litauens plads -132 -132 -132 -132 Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af driftsmidler vedr. Vejtræer langs Vigerslev Allé -172 -172 -172 -172 Bevillingsmæssige ændringer - Prinsessegade 74 - 80, 1422 København K -9.800 -9.800 -9.800 -9.800 Bevillingsmæssige ændringer - Prinsessegade 74, 1422 København K 156 156 156 156 Bevillingsmæssige ændringer - Prinsessegade 76, 1422 København K 109 109 109 109 Bevillingsmæssige ændringer - Prinsessegade 78, 1422 København K 124 124 124 124