Budżet Gminy Słupsk Na 2010

BUDŻET GMINY SŁUPSK NA 2011 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM

DOCHODY

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 936.000 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 700.000 zł

• darowizna podmiotu gospodarczego na budowę wodociągów – 400.000 zł (zgodnie z podpisaną umową) • dotacja z ANR na wodociąg w Wieszynie – 300.000 zł

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 236.000 zł

• środki z Unii Europejskiej na budowę świetlicy we Włynkowie – 236.000 zł

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4.190.818 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 3.089.518 zł

• dotacja ze Starostwa Powiatowego na modernizację drogi w Krępie (tzw. schetynówka) – 950.000 zł – zgodnie z podpisaną umową • dotacja z Miasta Słupsk na modernizację drogi w Krępie – 100.000 zł – zgodnie z podpisana umową • dotacja z budżetu państwa na modernizację drogi w Krępie (tzw. schetynówka – 1.831.300 zł • dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem – 208.218 zł (zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego - na 1 km drogi koszt utrzymania 3.589 zł – wg podpisanego porozumienia).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.101.300 zł

• udział podmiotów gospodarczych w budowie dróg - zgodnie ze złożonymi deklaracjami i podpisanymi umowami 800.000 zł • opłaty za zajęcie pasa drogowego – 300.000 zł (plan ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za rok bieżący, przy uwzględnieniu (zmniejszeniu) opłat za umieszczenie sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Funduszu Spójności) • odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.300 zł

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.423.420 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.233.420 zł

• wpływy z dzierżawy gruntów – 110.940 zł (plan ustalono według podpisanych umów zwiększając o 10.000 zł z tytułu planowanych nowych dzierżaw)

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 1 • wpływy z czynszu lokali komunalnych – 745.300 zł (biorąc pod uwagę poziom windykacji czynszu w roku 2010 do planu na rok 2011 przyjęto 85 % rocznego przypisu przy jednoczesnym uwzględnieniu sprzedaży lokali komunalnych na poziomie 5 % ogólnego zasobu) • sprzedaż mienia komunalnego – 5.000.000 zł

Wpływy na 2011 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Plan w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 zwiększono o 500 tys. zł.

• opłaty za wieczyste użytkowanie – 140.760 zł

Plan ustalony w oparciu o planowaną waloryzację opłat za wieczyste użytkowanie, która ma nastąpić od 1 stycznia 2011 roku.

• wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 21.420 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie opłaty roczne za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są waloryzowane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług, stąd przypadające do spłaty w roku 2011 raty powiększono o 2,6 % z uwzględnieniem spłaconych już rat.

• odsetki - 15.000 zł

• darowizna na budowę lokali socjalnych – 200.000 zł (zgodnie z podpisana umową)

Odsetki od spłat na raty wykupionych nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat naliczonych opłat (wieczyste użytkowanie, dzierżawy) - kwota na poziomie średniego wykonania za ostatnie 3 lata.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 190.000 zł

• rozliczenie za termomodernizację budynków w Jezierzycach – 190.000 zł

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 289.000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 289.000 zł

• środki z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn.” Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko” – 289.000 zł – kwota zgodna z umową

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 2 5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 151.886 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 96.000 zł

• dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 96.000 zł

Plan zgodny ze wstępną informacją od Wojewody Pomorskiego – na poziomie roku 2010 .

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – 20.000 zł

• pozostałe dochody administracyjne - koszty upomnień, specyfikacje itp. – 20.000 zł (plan ustalono w oparciu o wykonanie za rok bieżący)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 35.886 zł

• dotacja z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn.” Gmina Słupsk nowa jakość nowe możliwości” – 35.886 zł (program realizowany w latach 2010-2011)

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.373 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.373 zł

• dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego – 2.373 zł (w stosunku do roku bieżącego wzrost o 38 zł)

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.530.000 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 2.530.000 zł

• wpływy z mandatów, nakładanych przez Straż Gminną – 2.530.000 zł – plan ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Straży Gminnej Gminy Słupsk. Wzrost w stosunku do roku bieżącego o 42% wynika z faktu, iż w roku 2010 Straż rozpoczęła nakładanie mandatów od 1 kwietnia.

8. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 23.951.387zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 3 Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.000 zł

• wpływy z karty podatkowej – 15.000 zł • odsetki – 1.000 zł

Plan ustalono na podstawie średniego wykonania za lata 2007-2010 rok.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 12.459.195 zł

• podatek rolny – 607.000 zł

Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 37,64 zł (stawka za III kwartały 2010 roku ogłoszona przez Prezesa GUS) tj. wyższa w stosunku do roku 2010 o 10,4 % (34,1 zł). Powierzchnia gruntów rolnych powyżej 1 ha wg stanu na 30.09.2010 r. wynosi 6.445 ha a poniżej 1 ha 3,26 ha. W stosunku do roku bieżącego wzrost o 50.000 zł.

• podatek leśny - 103.695 zł

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę (0,220 m3 drzewa tartacznego x cena drzewa za III kwartały 2010 r. 154.65 =34,02 zł ). W porównaniu do roku bieżącego wpływy większe o 13%, ponieważ cena drzewa jest wyższa (na 2010 r.- 136.54 zł/m3, na 2011 r. 154,65 zł/m3).

• podatek od nieruchomości – 11.630.000 zł

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2010 r. oraz obowiązujące obecnie stawki podatkowe. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 planowane wpływy na 2011 rok wzrastają o 16 %. Wzrost ten wynika z tytułu zwiększenia (budowy) powierzchni budynków związanych z działalnością gospodarczą.

• podatek od środków transportowych – 64.000 zł

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2010 r. oraz stawki podatkowe na 2010 rok (nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych).

• podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000 zł

Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010.

• odsetki od nieterminowych wpłat – 45.000 zł (plan ustalono w oparciu o średnią wpływów z ostatnich trzech lat)

• Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.500 zł

Rekompensata za utracone dochody z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 4 Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.671.900 zł

• podatek rolny – 760.000 zł

Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 37,64 zł (stawka za III kwartały 2010 roku ogłoszona przez Prezesa GUS) tj. wyższa w stosunku do roku 2010 o 10,4 %, (w roku 2010 34,1 zł). Wzrost wpływów z podatku rolnego planuje się o 20.000 zł tj. o 2,7 %, gdyż zmniejsza się powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym – w wyniku podziału działek grunty zmieniają swoją klasyfikację i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

• podatek leśny - 4.600 zł

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę drzewa tartacznego (0,220 m3 drzewa tartacznego x cena)

• podatek od nieruchomości – 2.100.000 zł

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2010 r. oraz obowiązujące stawki podatkowe (stawki na rok 2011 nie ulegają podwyższeniu). W stosunku do roku 2010 planowane wpływy na rok 2011 wzrastają o 50.000 zł i wynika to przede wszystkim z zwiększenia przedmiotów (gruntów i budynków) podlegających opodatkowaniu.

• podatek od środków transportowych – 123.000 zł

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2010 r. oraz obowiązujące stawki podatkowe. Planowany wzrost wpływów 38.000 zł (zwiększyła się liczba środków transportowych)

• podatek od czynności cywilnoprawnych - 600.000 zł

Wpływy z tego podatku ustalono szacunkowo, po analizie wykonania z trzech ostatnich lat tj. roku 2008 (653.000 zł), 2009 (579.000 zł) i 2010 (570.000 zł).

• podatek od spadków i darowizn - 40.000 zł

Ustalając wpływy z tego podatku kierowano się analizą wpływów tego podatku z trzech ostatnich lat.

• zaległości z podatków i opłat zniesionych - 300 zł

Wpływy z egzekucji podatków zniesionych tj. podatku od środków transportowych – samochody osobowe i podatku za psa.

• opłata targowa – 6.000 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat –38.000 zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 5 Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 661.300 zł

• wpływy z opłaty skarbowej - 42.500 zł

Ustalając wpływy z opłaty skarbowej pod uwagę brano przewidywane wykonanie za rok 2010. • wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej - 408.000 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 40 % odsetek. Planowane są również wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości po dokonaniu podziału nieruchomości lub w wyniku budowy infrastruktury technicznej. Plan na rok 2011 ustalono w oparciu o wykonanie z roku 2010 powiększony o należności rozłożone na raty. • odsetki od nieterminowych wpłat – 800 zł • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – 160.000 zł

Plan ustalono w oparciu o liczbę podmiotów zobowiązanych do opłaty rocznej za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i stawek podanych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50.000 zł

Plan na poziomie wykonania za rok 2010.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7.142.992 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.842.992 zł

Zgodnie z przesłaną informacją z Ministerstwa Finansów - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo szacuje dla naszej gminy w kwocie 6.382.327 zł. Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym na rok 2011 wynosi 37,12% (wzrost o 0,18 punkty w stosunku do roku 2010). Planowane wpływy na rok 2011 są wyższe o 7,2 % od planu na rok bieżący.

• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 300.000 zł

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010.

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 12.653.194 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.811.550 zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 6 • część oświatowa subwencji ogólnej – 10.811.550 zł

Kwota zgodna z informacją z Ministerstwa Finansów - wzrost w stosunku do roku bieżącego o 4,1 % tj. o kwotę 428.877 zł. Kwota subwencji oświatowej przewiduje wzrost płac nauczycieli od 1 września 2011 o 7 %.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 64.761 zł

• część równoważąca subwencji ogólnej – 64.761 zł - zgodnie z informacją MF.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.580.643 zł

• kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.580.643 zł - zgodnie z informacja z MF- w stosunku do roku 2010 subwencja niższa o 48.306 zł tj. o 3 %.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 196.240 zł

• odsetki od środków na rachunkach bankowych - 190.000 zł Plan na 2011 r. ustalono na podstawie szacunkowego przepływu środków pieniężnych.

• odsetki od udzielonych pożyczek – 6.240 zł (pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację - plan zgodnie z podpisanymi umowami).

10. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 439.706 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 700 zł

• różne dochody, prowizje – 700 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola – 438.706 zł

• wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach w Jezierzycach i Siemianicach – 264.756 zł  za żywienie – 155.478 zł  opłata stała – 109.278 zł • wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w Redzikowie i we Wrześciu za okres od 1 września 2011 do 31.12.2011 r. 62.350 zł w tym:  za żywienie – 29.200 zł  opłata stała – 33.150 zł

• dotacja z gmin, z których uczęszczają dzieci do niepublicznego przedszkola we Włynkówku – 111.600 zł Planowana ilość dzieci spoza gminy Słupsk uczęszczających do niepublicznego przedszkola we Włynkówku x stawka miesięczna utrzymania dziecka w przedszkolu x 75 % x 12 miesięcy = 20 x 620 zł x 75% x 12 = 111.600 zł – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy zobligowane są do pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych. Dotacja przekazywana jest gminie, na terenie której znajduje się przedszkole i ta gmina przekazuje dotację do przedszkola.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 7

Rozdział 80110 - Gimnazja – 300 zł

• różne dochody, prowizje – 300 zł

11. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 385.962 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 385.962 zł

• środki z Unii Europejskiej na modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Głobinie – 385.962 zł – zgodnie z podpisaną umową 60 % planowanych kosztów.

12. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.470.100 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.163.500 zł

• dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.123.500 zł

Kwota zgodna z informacją otrzymaną od Wojewody. W stosunku do planu po zmianach na rok 2010 dotacja niższa o 160.700 zł tj. o 3,1%.

• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 40.000 zł,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 67.500 zł

• dotacja na zadania zlecone – 10.100 zł – kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego. • dotacja na zadania własne – 57.400 zł - kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku bieżącego wzrost dotacji o 22,9 %

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 131.900 zł • dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy) – 121.900 zł – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku 2010 plan dotacji na 2011 rok zmniejszony o 60.100 zł tj. o 33 %. • wpływy z różnych opłat (zwrot zasiłków celowych) – 10.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 455.000 zł

• dotacja na zadania własne – 455.000 zł – plan zgodny z informacja Wojewody Pomorskiego. W porównaniu do roku bieżącego plan niższy o 20.000 zł.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 8 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 161.700 zł

• dotacja celowa na zadania własne – 161.500 zł - zgodnie z informacją od Wojewody. Plan na poziomie roku 2010 • różne dochody (prowizje od składek ZUS i podatku) – 200 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90.500 zł

• odpłatność za usługi opiekuńcze - 25.500 zł – na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego • dotacja na zadania zlecone – 65.000 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 400.000 zł

• dotacja na zadania własne (dożywianie) – 400.000 zł – zgodnie z informacją Wojewody.

13. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 608.927 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 608.927 zł

• środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.”Aktywne dzieciństwo przedszkole w Gminie Słupsk” – 608.927 zł – projekt realizowany w punkcie przedszkolnym w Redzikowie i we Wrześciu. Od 1 września 2010 roku w ramach projektu dzieci uczęszczające do tych przedszkoli mają bezpłatne wszystkie zajęcia i wyżywienie.

14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.269.000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 5.000 zł

• darowizny mieszkańców i podmiotów gospodarczych na ochronę środowiska - forma partycypacji w realizowanych inwestycjach - 5.000 zł

Plan ustalono na podstawie podpisanych umów.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.260.000 zł

• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 960.000 zł – plan w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2010 przy uwzględnieniu wzrostu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wzrost o 30.000 zł • opłaty za wycinkę drzew – 300.000 zł (plan ustalono w oparciu o wydane decyzje)

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 9 Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 4.000 zł

• wpływy z opłat produktowych – 4.000 zł – plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010.

15. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 390.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – 390.000 zł

• zwrot dotacji udzielonej dla parafii na remont kościołów we Wrześciu i Swołowie – zgodnie z podpisaną umową gmina udzieliła dotacji na wyprzedzające finansowanie projektu, na który parafie otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 390.000 zł.

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY NA 2011 ROK – 60.691.773 zł

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2011 z planem dochodów w 2010 r. Plan po % wzrostu Plan początkowy Lp. Wyszczególnienie zmianach na rok Projekt na 2011 lub spadku na rok 2010 2010 (5:3) 1 2 3 4 5 6 1 Dochody własne w tym: 26.527.977 29.101.594 31.663.733 19,4 udziały w podatku 6.682.327 6.382.327 7.142.992 6,9 dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2. Subwencje 11.917.462 12.136.537 12.456.954 4,5 3. Dotacje na zadania bieżące 1.040.618 1.874.114 1.515.618 45,6 własne 4. Dotacje na zadania bieżące 5.483.455 5.731.334 5.296.973 -3,4 zlecone 5. Dotacje z Unii Europejskiej na 0 595.158 933.813 zadania bieżące własne 6. Dochody bieżące ogółem 44.969.512 49.438.737 51.867.091 15,3 7. Dochody majątkowe własne 6.021.000 5.069.200 5.021.420 -16,6 8. Dotacje na zadania 0 1.238.000 3.181.300 inwestycyjne 9. Dotacje z Unii Europejskiej na 3.750.000 3.836.736 621.962 -83,5 zadania inwestycyjne 10. Dochody majątkowe 9.771.000 10.143.936 8.824.682 -9,7 ogółem 11. Dochody ogółem 54.740.512 59.582.673 60.691.773 10,8

Planowane dochody na rok 2011 są o 10,8 % wyższe od planu początkowego na rok 2010. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu dochodów bieżących. Dochody bieżące w stosunku do planu początkowego na rok 2010 wzrastają o ponad 15,3 % tj. o ponad 6 mln złotych w tym najpoważniejszy wzrost dotyczy:

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 10  podatków lokalnych o kwotę 940 tys. zł - przy niezmienionych stawkach podatku od nieruchomości, wzrost wynika ze zwiększenia powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,  subwencji z budżetu państwa o kwotę 539 tys. zł,  dotacji na zadania własne o 475 tys. zł,  udziałów w podatkach dochodowych o 460 tys. zł,  opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 960 tys. zł – w budżecie początkowym na rok 2010 wpływy te były zaplanowane pozabudżetowo jako GFOŚiGW, który został zlikwidowany,  wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną wzrost o 880 tys. zł – rok 2010 był pierwszym rokiem funkcjonowania Straży Gminnej Gminy Słupsk i w związku z procedurami zakupu i uruchomienia fotoradarów, mandaty były pobierane od miesiąca kwietnia. Dochody majątkowe w porównaniu z planem początkowym na rok 2010 są niższe o 9,7 % i wynika to ze zmniejszonego planu ze sprzedaży mienia komunalnego o 1 mln zł (na rok 2010 plan 6 mln na rok 2011 - 5 mln zł). Przewiduje się, że panujące od dwóch lat zmniejszenie obrotu nieruchomościami z powodu panującego kryzysu gospodarczego utrzyma się jeszcze w następnym roku.

I. ROZCHODY

Z kwoty planowanych dochodów zgodnie z podpisanymi umowami należało zabezpieczyć środki na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań – kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 3.887.780 zł w tym na spłatę :  kredytu z PKO S.A. na finansowanie inwestycji drogowych (kredyt zaciągnięty w 2006 roku w łącznej kwocie 1,4 mln zł – spłata od roku 2008 do roku 2011) – 350.000 zł,  pożyczki z WFOŚIGW w Gdańsku na budowę kotłowni w Jezierzycach - 500.000 zł (pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w kwocie 2 mln zł – spłata w latach 2009-2012),  kredytu z Banku Spółdzielczego na termomodernizację – 149.268 zł (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w łącznej kwocie 1.281.276 zł – spłata od czerwca 2009r. do grudnia 2017r.)  kredytu z Banku Spółdzielczego na termomodernizację budynku w Jezierzycach ul. Ogrodowa 3 – 15.012 zł (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w łącznej kwocie 172.024 zł pomniejszony o premię termomodernizacyjną w kwocie 43.006,01 zł – spłata od czerwca 2009r. do grudnia 2017r.),

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 11  wykupu obligacji wyemitowanych w 2008 roku – 1.500.000 zł (emisja obligacji na łączną kwotę 15.000.000 zł – wykup od 2010 roku do 2019 roku),  wykupu obligacji wyemitowanych w 2009 roku – 500.000 zł (emisja obligacji na łączną kwotę 3.000.000 zł – wykup od 2011 roku do 2016 roku),  kredytu z Banku Spółdzielczego - 800.000 zł (zaciągnięty w 2009 roku w łącznej kwocie 4.000.000 zł, spłata od 2010 roku do 2015 r.)  pożyczki z WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej Bierkowo PGO- Bierkowo – 50.000 zł (pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w kwocie 100.000 zł, spłata w latach 2011- 2012),  kredytu na termomodernizację budynku komunalnego w Jezierzycach – 23.500 zł (kredyt, który gmina zaciągnie jeszcze do końca 2010 roku w kwocie 235.000 zł, spłata przez 10 lat) Po stronie rozchodów zaplanowano również kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym – Redzikowo Wieś na termomodernizację budynków. Ogółem planowane rozchody to kwota 4.237.780 zł.

II. PRZYCHODY

Planowane przychody ogółem 4.880.880 zł w tym: 1) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na termomodernizację budynków – 80.880 zł, 2) wolnych środków z lat ubiegłych – 1.000.000 zł, 3) kredyt na uzbrojenie terenów inwestycyjnych – 3.800.000 zł

Biorąc pod uwagę fakt, iż w roku 2011 Gmina spłaci zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.887.780 zł, proponuje się – przy zachowaniu dotychczasowego wskaźnika zadłużenia - zaciągnąć kredyt długoterminowy na realizacje inwestycji z zakresu przygotowania terenów inwestycyjnych – (uzbrojenie w infrastrukturę techniczną) w kwocie 3.800.000 zł. Tak zainwestowane pieniądze w niedługiej przyszłości będą generowały dla gminy dochody (podatki od inwestorów, którzy rozpoczną swoją działalność na uzbrojonych terenach). Z ekonomicznego punktu widzenia, inwestycja ta powinna się zwrócić po 5 latach a wpływy z podatków w latach następnych będą mogły być przeznaczane na inne zadania własne gminy.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 12 Stan zobowiązań Gminy Słupsk z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Stan na Spłaty Stan na Lp. Tytuł dłużny 31.12.2010 r. w 2011 roku 31.12.2011 r. 1. Kredyt z 2006 r. z PKO na inwestycje drogowe 350.000 350.000 0 2. Kredyt z 2008 r. na termomodernizację z Banku Spółdzielczego 1.044.876 149.268 895.608 3. Kredyt z 2008 r. na termomodernizację z Banku Spółdzielczego 105.084 15.012 90.072 4. Kredyt z 2009 r. na inwestycje z GBW 3.600.000 800.000 2.800.000 5. Kredyt z 2010 r. na termomodernizację z BOŚ 235.000 23.500 211.500 6. Pożyczka z WFOŚiGW z 2008 r. na kotłownię w Jezierzycach 1.000.000 500.000 500.000 7. Pożyczka z WFOŚiGW z 2010 r. na ścieżkę rowerową w Bierkowie 100.000 50.000 50.000 8. Obligacje komunalne z 2008 r. na inwestycje 13.500.000 1.500.000 12.000.000 9. Obligacje komunalne z 2009 r. na inwestycje 3.000.000 500.000 2.500.000 X Razem 22.934.960 3.887.780 19.047.180 X Planowany kredyt w 2011 roku X X 3.800.000 X Planowany stan zobowiązań na koniec 2011 roku 22.847.180 X Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów 38,5 % 6,4 % 37,6%

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych stan zobowiązań gminy nie może przekraczać 60 % dochodów gminy a spłaty rat w ciągu roku nie mogą przekraczać 15 % planowanych dochodów. Jak wynika z powyższego zestawienia, gmina ustawowe wskaźniki ma na bardzo „bezpiecznym” dla gminnych finansów poziomie.

III. WYDATKI

Kwota planowanych wydatków ogółem 61.334.873 zł wynika z :

1. planowanych dochodów (plus) + 60.691.773 zł, 2. planowanych rozchodów (minus) - 4.237.780 zł, 3. planowanych przychodów (plus) + 4.880.880 zł

Proponowany podział planu wydatków na poszczególne działy

kwota planu na rok 2011 w tym Wydatki % Lp. Wyszczególnienie ogółem struktura Wydatki Wydatki % % bieżące majątkowe 1. Rolnictwo i Łowiectwo 5.777.940 9,42 877.940 2,21 4.900.000 22,72 2. Transport i Łączność 11.968.518 19,51 1.048.218 2,64 10.920.300 50,64 3. Turystyka 5.000 0,01 5.000 0,01 4. Gospodarka mieszkaniowa 2.500.000 4,07 1.310.000 3,29 1.190.000 5,51 5. Działalność usługowa 715.000 1,18 715.000 1,80 6. Administracja Publiczna 3.871.091 6,31 3.841.091 9,66 30.000 0,14 7 Urzędy naczelnych organów władzy 2.373 0,01 2.373 0,01 8. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona 1.724.600 2,84 1.508.600 3,79 216.000 1,13 przeciwpożarowa 9. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 119.000 0,19 119.000 0,30 należności budżetowych 10. Obsługa długu publicznego 1.257.142 2,04 1.257.142 3,16 11. Różne rozliczenia 205.000 0,34 205.000 0,52

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 13 12. Oświata i wychowanie 17.278.346 28,21 16.278.346 40,93 1.000.000 4,52 13. Szkolnictwo wyższe 10.000 0,04 10.000 0,03 14. Ochrona zdrowia 880.000 1,45 240.000 0,60 640.000 2,96 15. Pomoc Społeczna 8.075.736 13,16 8.075.736 20,30 16. Pozostałe zadania w zakresie polityki 630.599 1,04 630.599 1,58 społecznej 17. Edukacyjna Opieka Wychowawcza 406.465 0,67 406.465 1,02 18. Gospodarka komunalna i ochrona 3.468.634 5,72 1.760.634 4,43 1.708.000 7,92 środowiska 19. Kultura i ochrona dziedzictwa 1.835.317 2,81 1.205.317 3,03 630.000 2,92 narodowego 20. Kultura fizyczna i sport 604.112 0,98 274.112 0,69 330.000 1,54 X Razem 61.334.873 100,00 39.770.573 100,00 21.564.300 100,00

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5.777.940 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5.250.600 zł

• dopłata do różnicy taryfy za odbiór ścieków i dostawę wody – 810.600 zł planowana jest dopłata do stawek za wodę i ścieki według następującego wyliczenia: 1) dopłata za wodę 0,15 zł do m3 (0,15 zł x 404 tys. m3 = 60.600 zł; 2) dopłata za ścieki 1,50 x 500 tys. m3 = 750.000 zł • opłaty za zajęcie pasa drogowego za ułożenie sieci wodno kanalizacyjnych - 40.000 zł

INWESTYCJE – 4.400.000 zł w tym :

1. uzbrojenie terenów w SSSE Redzikowo - Wieszyno w sieć wodociągową, kanalizację deszczową kolejny etap – 500.000 zł. 2. udział gminy w budowie kanalizacji sanitarnej w ramach programu gospodarki wodno- ściekowej w rejonie Słupska, realizowanego przy finansowym udziale środków z Funduszu Spójności - 1.000.000 zł 3. uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno kanalizacyjną w Krępie - kolejny etap- 200.000 zł 4. uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno kanalizacyjną w Bydlinie - kolejny etap- 400.000 zł 5. uzbrojenie terenów w sieci wodno- kanalizacyjne w tym PGO Bierkowo, Wrzeście, Głobino (tereny inwestycyjne) – 1.800.000 zł, 6. opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów w Głobinie, obręb Płaszewko (działka przejęta od wojska) – 100.000 zł, 7. budowa wodociągu w Wieszynie – 400.000 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 27.340 zł

• składka na Izby Rolnicze – 27.340 - 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego (1.367.000 zł x 2 % = 27.340 zł ). Ustawowy obowiązek gminy.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 500.000 zł

• Budowa świetlicy we Włynkowie – 500.000 zł – inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013. Dofinansowanie wynosi 50 % kosztów (bez podatku VAT). Koszt realizacji po

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 14 przetargu wynosi brutto 600.000 zł. Planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej – 236 tys. zł.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.968.518 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 6.419.518 zł

• bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 208.218 zł (do wysokości otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego) • inwestycje na drogach powiatowych – na podstawie zawartego Porozumienia, Gmina Słupsk przejęła obowiązki zarządcy dla części dróg powiatowych – 6.211.300 zł w tym:

 ścieżka rowerowa Bierkowo PGO do Bierkowa (Starosielski) – 500.000 zł – zakończenie zadania. Łączny koszt to kwota 990 tys. zł z tego w 2010 roku zrealizowano zakres rzeczowy za kwotę 490.000 zł,  ścieżka rowerowa Bierkowo od Starosielskiego do Bruskowa Wielkiego (kaczy dołek) – 200.000 zł – udział własny Gminy (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programu LEADER, wniosek został pozytywnie zaakceptowany, czekamy na podpisanie umowy),  chodnik wraz z poszerzeniem drogi Włynkówko- Włynkowo - 300.000 zł – szacowany koszt inwestycji 600.000 zł z dwuletnim okresem finansowania tj. 2011- 2012. Projekt opracowany w 2010 roku,  chodnik wraz z poszerzeniem drogi w Bierkowie ul. Cicha, Bukowa i Lipowa – 700.000 zł,  opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo rowerowy w Bierkowie od ul. Grodzkiej do Starosielskiego – 30.000 zł (po opracowaniu dokumentacji będzie złożony wniosek o dofinansowanie z UE w ramach LEADER+),  droga Warblewo – Warblewko – 100.000 zł,  droga Słupsk- Krępa w ramach tzw. schetynówki – 3.731.300 zł w tym dotacja z budżetu państwa 1.831.300 zł, dotacja z Powiatu Słupskiego 950.000 zł, dotacja z Miasta Słupsk 100.000 zł i środki własne gminy 850.000 zł,  droga w Jezierzycach w kierunku Bukówki II etap wraz z budową chodnika – 500.000 zł,  chodnik w Wieszynie od bloków do przystanku i świetlicy – 150.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.573.000 zł

• bieżące utrzymanie dróg i przystanków – 488.000 zł (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK, wzrost w stosunku do planu na rok bieżący o 15 %. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi - 118 km dróg gminnych publicznych x 2.100 zł netto, 71 przystanków x 2.150 zł netto ) • inwestycje na drogach i chodnikach gminnych – 1.085.000 zł w tym:

 budowa drogi w Krępie ul. Podgórna – 735.000 zł. Wykonawca jest wyłoniony i opracowuje dokumentację techniczną, zakończenie inwestycji zgodnie z terminem wynikającym z podpisanej umowy to 30 maj 2011 r.,  chodnik w Siemianicach ul. Kolejowa – 200.000 zł,

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 15  budowa drogi w Siemianicach łączącej ul. Rzemieślnicza z ul. Miejską – 50.000 zł, Szacowany koszt 500.000 zł. W 2011 roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna a realizacja w 2012 roku. • dotacja (pomoc finansowa) dla Miasta Słupsk na modernizacje ul. Sportowej (porozumienie w ramach tzw. schetynówki) – 100.000 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 3.885.000 zł

• bieżące utrzymanie dróg niepublicznych – 326.000 zł (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK, wzrost w stosunku do roku bieżącego o 20 %. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi - 315 km dróg gminnych niepublicznych x 900 zł netto + 50.000 zł na utrzymanie dróg tłuczniowych) • inwestycje na drogach i chodnikach – 3.559.000 zł w tym:

 chodnik Swochowo - Siemianice – 800.000 zł,  chodnik Wrzeście – Lubuczewo – 600.000 zł - finansowe rozliczenie – chodnik realizowany w 2010 i 2011 roku, całkowity koszt 750.000 zł,  drogi w Krępie ul. Polna, Świerkowa i Chabrowa – 200.000 zł – ul, Chabrowa i Świerkowa wykonane w 2010 roku, ul. Polna będzie wykonana w 2011 r. Koszt całego zadania to kwota 400.000 zł,  chodnik w Redzikowie Osiedle (od osiedla do szkoły) – 150.000 zł,  ciąg pieszo rowerowy w Głobinie w kierunku do granicy z miastem Słupsk – 200.000 zł,  poszerzenie drogi i chodnik w Płaszewku – 150.000 zł,  drogi tłuczniowe - podbudowy pod nowe drogi na osiedlach (Krępa, Bylino, Włynkówko) i podbudowy na istniejących drogach gruntowych w tym drogi w Głobinie, ul. Polna w Siemianicach, droga Grąsino- Rogawica, Grąsino (pod mostem skręt do gospodarstwa) – 600.000 zł,  droga w Płaszewku (p. Lisica) – 100.000 zł,  droga w Lubuczewie (p. Olewińska) – 150.000 zł,  Redzikowo Wieś – poszerzenie drogi i parking przy basenie oraz przedłużenie drogi od wsi do pałacu – 200.000 zł,  chodniki, parkingi, projekty realizowane przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu Sołeckiego – 109.000 zł (Gać – 4.400 zł, Redzikowo Wieś -11.299 zł, Rogawica – 5.000 zł, Redęcin – 14.049 zł, Redzikowo Osiedle – 32.990 zł, Strzelinko – 10.805 zł, Stanięcino – 10.977 zł, Włynkowo- 7.643 zł, Karzcino – 9.500 zł, Jezierzyce Wieś – 2.000 zł)  Rogawica – drogi (do gospodarstwa i budynku Nr 19) – 100.000 zł,  modernizacja istniejących nawierzchni asfaltowych – 200.000 zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 91.000 zł

• progi spowalniające, oznakowania – 26.000 zł – w tym środki z Funduszu Sołeckiego: Włynkowo 4.500 zł, Bierkowo- 8.000 zł, Redzikowo Wieś – 8.000 zł, • wydatki inwestycyjne - 65.000 zł w tym:

 wiaty przystankowe 10.000 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 3.556 zł Wiklino,

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 16  modernizacja barierek na wiaduktach w Gałęzinowie, Grąsinie i Jezierzycach wraz z opinią o ich technicznym stanie – 45.000 zł – w 2011 roku opracowane zostaną opinie techniczne a w kolejnych latach ich modernizacja,  budowa sieci internetowej – 10.000 zł – opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

3. Dział 630 - TURYSTYKA - 5.000 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 5.000 zł

• upowszechnianie turystyki - 5.000 zł (Muzeum w Swołowie – udział gminy w organizacji imprez promujących „Krainę w Kratę”. Do 2010 roku gmina finansowo uczestniczyła w tych imprezach kwotą 3.000 zł, jednak ze względu na zwiększającą się ofertę turystyczną zwiększono udział gminy do 5.000 zł)

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.500.000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.446.000 zł

• wyceny, podziały, informator o nieruchomościach - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 356.000 zł (wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010),

• Inwestycje 1.090.000 zł w tym:

 budowa mieszkań socjalnych – rozpoczęcie budowy lokali socjalnych w Jezierzycach – 500.000 zł (cały projekt obejmuje budowę 48 lokali i inwestycja ta będzie realizowana do 2013 roku)  wykup gruntów (pod chodniki i drogi) – 150.000 zł,  zakup i ustawienie kontenerów socjalnych – 100.000 zł,  zakup nieruchomości w Jezierzycach – 240.000 zł (od firmy Laryco, cena nabycia została rozłożona na 5 lat po 240.000 zł rocznie tj. do 2015 roku)  zakończenie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Główna 2 – 100.000 zł ( łączny koszt termomodernizacji wynosi 450.000 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 100.000 zł

• udział w gminnej spółce TBS – 100.000 zł – (w roku bieżącym udział wynosił 200.000 zł)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 954.000 zł

• wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi – 99.000 zł (administratorem jest spółka gminna GTBS- 7.350,23 m2 x 0,95 zł za m2 lokalu mieszkalnego miesięcznie + 3.218 m2 lokali użytkowych x 0,31 zł/ m2 ), • dopłaty do czynszów w lokalach należących do zasobów GTBS, wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych –10.000 zł (lokale w Siemianicach różnica pomiędzy czynszem GTBS 8,50 zł/m2 a czynszem komunalnym 7,16 zł /m2. 11 lokali o łącznej pow. 614,4 m2)

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 17 • utrzymanie budynków komunalnych – 745.000 zł (do wysokości planowanych wpływów z czynszów minus wynagrodzenie za administrowanie lokalami), • remonty budynków komunalnych – 100.000 zł.

5. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 715.000 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 370.000 zł

• plan zagospodarowania przestrzennego gminy - 300.000 zł (zgodnie z podpisanymi umowami - w trakcie opracowywania jest 10 planów), • koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania – 10.000 zł (zgodnie z wymogami ustawy), • koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy - 60.000 zł (dla terenów dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego)

Rozdział 71035 – Cmentarze – 5.000 zł

• udział własny gminy na renowację cmentarza w Krępie 5.000 zł – Stowarzyszenie „Nasza Krepa” uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na renowację cmentarza w Krępie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 340.000 zł

• Realizacja projektu pn.” Działania studyjno – koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko” – 340.000 zł. W 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wynosi 289.000 zł na opracowanie planu zagospodarowania wraz ze studium wykonalności na tereny przejęte od wojska – działka ponad 50 ha w Płaszewku. Wyłoniony został wykonawca projektu i obecnie trwają prace planistyczne. Zakończenie projektu w 2011 roku. Całkowity koszt projektu wynosi 340.000 zł.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.871.091 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 96.000 zł

• płace (81.700 zł) wraz z pochodnymi (14.300 zł) w ramach dotacji z budżetu państwa – 96.000 zł

Kwota zgodna z dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady Gmin – 170.400 zł

 diety dla radnych w formie ryczałtu – 152.100 zł – (2% wzrost w stosunku do roku bieżącego).  wyjazdy radnych – 1.600 zł  prenumerata prasy, materiały biurowe – 12.000 zł  medale pamiątkowe od Rady Gminy – 2.000 zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 18  oprawa dokumentów archiwalnych – 2.000 zł  podpis elektroniczny – 700 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 3.376.991 zł

 płace pracowników – 2.002.091 zł (49 etaty w tym 4 etaty obsługi) , wzrost płac o 7 % od września 2011 r.)  nagrody jubileuszowe (6 pracowników) – 70.000 zł  5 % fundusz nagród – 100.100 zł  podróże służbowe – ryczałty delegacje – 35.000 zł  składki ZUS – 355.200 zł  składki na FP – 57.700 zł  Odpis na ZFŚS – 60.000 zł  „ 13” dodatkowe wynagrodzenie roczne – 168.400 zł  ekwiwalenty za odzież (obsługa biura) – 3.000 zł  energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania - 60.000 zł  telefony – 33.000 zł  opłaty pocztowe – frankownica – 90.000 zł  opłaty za internet – 10.500 zł  radca prawny - umowa – 50.400 zł  materiały biurowe, środki czystości – 60.000 zł  nadzór autorski nad programami komputerowymi – aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP – 43.600 zł  zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (tusze, tonery) – 50.000 zł  konserwacja kserokopiarki , frankownicy, centrali telefonicznej – 6.000 zł  badania lekarskie, szkolenia – 15.000 zł  prenumerata prasy i książki – 9.000 zł  ubezpieczenie mienia komunalnego w tym samochodów służbowych – 14.000 zł  zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego – 20.000 zł  przeglądy i naprawy samochodu służbowego – 10.000 zł  umowy zlecenia – 10.000 zł,  archiwowanie dokumentów – 3.000 zł  składka na PFRON – 5.000 zł  konwój gotówki, monitoring, wywóz nieczystości i inne usługi - 6.000 zł

. INWESTYCJE : 30.000 zł w tym :  zakup komputerów – 30.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie urzędu w stosunku do roku 2010 wzrastają o 2,5 % przy 7% podwyżce płac od 1 września 2011 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100.000 zł

• informatory, foldery o gminie – 12.000 zł • kalendarze – 15.000 zł • broszura o finansach gminy – 5.000 zł • reklamy – 10.000 zł • gazetka gminna – 28.000 zł • udział w uroczystościach gminnych i państwowych – 10.000 zł • pozostałe - materiały promocyjne – 20.000 zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 19 W stosunku do roku 2010 wzrost o 2,5 tj. o 5.000 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 127.700 zł

 diety dla sołtysów – 38.400 zł  składki na Stowarzyszenia i Związki do których gmina należy – 24.300 zł (Związek Gmin Wiejskich RP – 4.200 zł (0,30 zł od mieszkańca), Stowarzyszenie Produktów Markowych – 3.000 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 2.100 zł (0,15 zł od mieszkańca), Grupa Rybacka – 15.000 zł ),  tablice informacyjne dla sołectw 5 tablic x 3.600 zł = 18.000 zł  obsługa rad sołeckich i osiedlowych (materiały biurowe, kalendarze, spotkania itp.)- 5.000 zł,  realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Gmina Słupsk nowa jakość, nowe możliwości” – 42.000 zł w tym 35.886 środki z Unii i 6.114 zł środki własne

7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.373 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.373 zł

 aktualizacja spisu wyborców – w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.724.600 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 456.200 zł

• wydatki bieżące na OSP – 306.200 zł w tym :  zakup paliwa - 35.000 zł  utrzymanie samochodów i sprzętu - przeglądy, rejestracje, remonty – 50.000 zł  ryczałty kierowców za utrzymanie samochodów i stawów p-poż - 41.000 zł  energia elektryczna, woda, ogrzewanie w strażnicach – 38.000 zł  zawody i konkursy strażackie - 31.000 zł  ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków – 10.200 zł  podnoszenie kwalifikacji strażaków-szkolenia, obozy, wycieczki nagrodowe, wigilia, odprawa roczna – 20.000 zł  prenumerata prasy – 1.000 zł  doposażenie jednostek w sprzęt- węże, drabiny, nożyce itp. – 80.000 zł

Wydatki bieżące na poziomie roku 2010.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 20 • wydatki inwestycyjne 150.000 zł na udział własny gminy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa bezpieczeństwa powiatu słupskiego” w ramach, którego planowany jest zakup sprzętu i samochodu.

• Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 2.000 zł

 wydatki związane z realizacją gminnego planu reagowania kryzysowego – 2.000 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.266.400 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej Gminy Słupsk:

 wynagrodzenia osobowe – 453.640 zł (11 etatów)  składki ZUS i FP – 91.924 zł  wynagrodzenia bezosobowe – 23.400 zł  dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.000 zł  opłaty pocztowe – 396.000 zł  pozostałe wydatki bieżące – 206.436 zł (materiały, energia, telefony, szkolenia, umundurowanie, legalizacja fotoradarów itp.)  zakupy inwestycyjne – 66.000 zł – zakup samochodu i drukarki sieciowej.

Wydatki na funkcjonowanie Straży Gminnej w stosunku do roku bieżącego wzrastają o 13,7 % i wynika to z planowanego wzrostu płac o 7 % od 1 września 2011 roku oraz z planowanych (zdecydowanie większych niż w roku bieżącym) wydatków na opłaty pocztowe związane z ilością wysyłanych mandatów. Planowane dochody z mandatów – 2.530.000 zł.

9. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 119.000 zł

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 119.000 zł

 prowizje dla inkasentów podatków i opłat – 70.000 zł  roznoszenie nakazów i upomnień – 17.000 zł  składki ZUS od wypłat prowizji – 2.000 zł  koszty komornicze, opłaty sądowe - 20.000 zł  koszty egzekucji należności niepodatkowych - 10.000 zł

Plan na 2011 rok na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 21 10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1.257.142 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.110.000 zł

• odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 310.000 zł • odsetki od wyemitowanych obligacji- 800.000 zł

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – 147.142 zł

 kwota przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji – Gmina w roku 2009 udzieliła poręczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych w Jezierzycach – kredyty na termomodernizację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia kwoty na ewentualną spłatę, przypadającą na dany rok.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 205.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 205.000 zł

• rezerwa ogólna – 95.000 zł • rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – 110.000 zł

12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.278.346 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 9.099.676 zł

• bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 8.099.676 zł w tym :

 płace – 4.631.257 zł ( z 7% podwyżką od 1.09.2011 r.)  dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 392.986 zł  ZUS + FP – 938.945 zł  umowy zlecenia (bhp, administratorzy sieci) – 21.101 zł  dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 330.280 zł  odpis na ZFŚS – 270.782 zł  pozostałe wydatki bieżące (energia, opał, wyposażenie itp.) – 695.635 zł  basen (Redzikowo) wszystkie szkoły – klasy od I - do III 2 godziny tygodniowo, klasy od IV do VI – 2 godziny co drugi tydzień – 632.180 zł (za dwie godziny opłata 18 zł od ucznia plus koszty dojazdu)  wynajem hali w Jezierzycach przez Zespół Szkół – 76.180 zł

Wymienione wydatki to planowane koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych:

1) SP Bierkowo – 1.065.610 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 106),

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 22 2) SP Głobino – 1.188.882 zł (ilość oddziałów 7, ilość uczniów 131.), 3) SP Jezierzyce – 1.546.244 zł (ilość oddziałów 10, ilość uczniów 186), 4) SP Redzikowo – 1.109.492 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 123), 5) SP Siemianice – 1.008.571 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 151.), 6) SP Wrzeście – 1.002.832 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 76), 7) SP Włynkówko – 1.067.715 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 120), Ogółem z budżetu finansujemy 47 oddziały, w których uczy się 893 uczniów.

• wycieczka dla najlepszych uczniów – 15.000 zł, • zatrudnienie tzw. „aniołków” do przeprowadzania uczniów przez ulicę – 28.380 zł, • stypendia – 8.950 zł • środki na doposażenie szkół - 8.000 zł ( 4 szkoły x 2.000 zł) • bieżące remonty – 50.000 zł w tym remont dachu SP Głobino i SP Wrzeście

• inwestycje – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej we Włynkówku (planowana realizacja 2011-2012, szacowany koszy inwestycji 4 mln zł) – 1.000.000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 445.247 zł

• bieżące wydatki na oddziały przedszkolne tzw. ”zerówki” w szkołach 445.247 zł w tym :

 płace 308.200 zł (z podwyżką 7% od 1.09.2011 r.)  dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 22.205 zł  ZUS+ FP – 61.670 zł  dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 26.158 zł,  odpis na ZFŚS – 15.444 zł  pozostałe wydatki bieżące – 11.570 zł

W stosunku do roku bieżącego wzrost o 17 %, ponieważ od 1 września 2010 roku „zerówka” z przedszkola w Redzikowie została przeniesiona do szkoły i wydatki związane z kosztami jej funkcjonowania zostały przeniesione z przedszkoli do tego rozdziału.

W poszczególnych szkołach planowane wydatki na „zerówkę” kształtują się następująco:

Bierkowo – 75.393 zł – jeden oddział, ilość dzieci 19 Głobino – 74.154 zł - jeden oddział, ilość dzieci 22 Redzikowo – 71.452 zł - jeden oddział, ilość dzieci 16 Wrzeście – 77.248 zł – jeden oddział, ilość dzieci 4 Włynkówko – 73.118 – jeden oddział, ilość dzieci 25  Siemianice – 73.882 zł – jeden oddział, ilość dzieci 15

Szkoła w Jezierzycach nie ma „zerówki”, ponieważ dzieci sześcioletnie uczęszczają do „zerówki” do przedszkola w Jezierzycach. Ogółem do prowadzonych przez szkoły oddziałów zerowych uczęszcza 101 dzieci.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 23 Rozdział 80104 – Przedszkola 1.732.642 zł

1. Przedszkola (gminne) - 1.333.642 zł w tym:

 płace 688.154 zł (z 7% podwyżka od 1.09.2011 r.)  umowy zlecenia – 1.500 zł  dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 54.152 zł  ZUS+ FP – 137.418 zł  dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 47.546 zł  odpis na ZFŚS – 42.567 zł  pozostałe wydatki bieżące – 362.305 zł (żywienie, energia, opał itp)

Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania:

Przedszkola w Jezierzycach – 709.049 zł – przedszkole 10 godzinne, z własną kuchnią, planowana ilość dzieci 86 w tym tzw. „zerówka” – 34 Punktu przedszkolnego w Siemianicach – 348.363 zł – przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci – 44 (bez zerówki) Punktu przedszkolnego w Głobinie – 5 godzinny – 41.581 zł (bez zerówki) – ilość dzieci 12 Punktu przedszkolnego w Bierkowie – 5 godzinny – 41.254 zł (bez zerówki), ilość dzieci - 19 Punktu przedszkolnego we Włynkówku – 5 godzinny - 42.251 zł (bez zerówki), ilość dzieci 15 Przedszkola w Redzikowie – 10 godzinne – 97.478 zł – koszty od 1 września 2011 roku, ponieważ do 31 sierpnia przedszkole finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i wydatki te mieszczą się w dziale 853 (376.700 zł), do przedszkola uczęszcza 60 dzieci (bez zerówki) , żywienie catering,  Przedszkola we Wrześciu – 10 godzinne – 53.666 zł - koszty od 1 września 2011 roku, ponieważ do 31 sierpnia przedszkole finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i wydatki te mieszczą się w dziale 853 (251.060 zł), do przedszkola uczęszcza 44 dzieci (bez zerówki), żywienie catering,

2. Dotacja dla Miasta Słupsk za pobyt dzieci z terenu Gminy Słupsk w przedszkolach miejskich – 100.000 zł (zgodnie z ustawą o systemie oświaty jesteśmy zobligowani do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin). Szacowana ilość dzieci z terenu gminy Słupsk uczęszczających do przedszkoli prywatnych znajdujących się na terenie Miasta – 25

3. Dotacja dla przedszkola niepublicznego we Włynkówku – 279.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina zobligowana jest do przekazywanie niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka. Średni miesięczny koszt w gminnym przedszkolu to kwota 620 zł x 12 m-c x 50 dzieci x 75 %. Po stronie dochodów planowana jest dotacja w wysokości 111.600 zł z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do tego przedszkola uczęszcza 20 dzieci.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 24 4. Dopłata do 5 godzinnego przedszkola w Kusowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Słoneczniki” – 20.000 zł – ilość dzieci uczęszczający do przedszkola - 11

Rozdział 80110 - Gimnazja – 4.538.167 zł

 płace 2.656.289 zł ( z 7 % podwyżka od 1.09.2011 r.)  dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 189.482 zł  ZUS+ FP – 536.640 zł  dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 198.081 zł  odpis na ZFŚS – 156.132 zł  umowy zlecenia – 2.746 zł  wynajem hali w Jezierzycach – 48.706 zł  pozostałe wydatki bieżące – 486.487 (energia, woda, opał itp.)  basen – 193.004 zł (dwie godziny co drugi tydzień wg stawki za 1 h – 9 zł wraz z kosztami transportu)

Planowane koszty w poszczególnych gimnazjach:

1) Jezierzyce – 1.282.937 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 118) 2) Redzikowo – 1.477.051 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 158) 3) Siemianice – 1.707.579 zł (ilość oddziałów 9, ilość uczniów 211)

• wycieczka dla najlepszych uczniów – 20.000 zł • stypendia dla uczniów – 35.600 zł • środki na doposażenie szkół - 15.000 zł (3 Zespoły Szkół x 5.000 zł)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 748.156zł

 dowożenie uczniów 748.156 zł

Plan ustalono w oparciu o złożone przez szkoły projekty planów finansowych na dowożenie uczniów. W stosunku do roku bieżącego wzrost o 8,2 % spowodowany między innymi większymi kosztami dowozu dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Damnicy (dowóz to ustawowy obowiązek Gminy). Do gminnych szkół dowożonych jest obecnie 500 uczniów.

Planowane koszty w poszczególnych szkołach:

 Bierkowo – 96.511 zł (ilość dowożonych uczniów – 41 ZGK)  Głobino – 34.097 zł (ilość dowożonych uczniów 57 PKS)  Jezierzyce – 58.913 zł (ilość dowożonych uczniów 118 PKS)  Redzikowo – 133.848 zł (ilość dowożonych uczniów 103 w tym PKS – 54 i ZGK - 49)  Siemianice – 180.000 zł (ilość dowożonych uczniów 114 ZGK)  Wrzeście – 70.609 zł (ilość dowożonych uczniów 26 ZGK.)  Włynkówko – 67.710 zł (ilość dowożonych uczniów 29 ZGK.)  Przedszkole w Jezierzycach – 5.790 zł (ilość dowożonych dzieci 12 PKS.)

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 25  Dowóz uczniów niepełnosprawnych – 100.678 zł (ilość dowożonych uczniów 32 + 12 opiekunów w tym do SOSW w Słupsku 23 uczniów, do Dymnicy – 5 uczniów, do Wejherowa – 3 uczniów i do Sławna – 1 uczeń)

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 600.629 zł

Od 1 września 2010 roku została powołana nowa jednostka budżetowa Gminy - Gminna Administracja Szkół, która zajmuje się prowadzeniem spraw kadrowo- finansowych dla wszystkich szkół. Wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki to kwota 600.629 zł w tym:

 wynagrodzenia (10 etatów) – 427.643 zł,  dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 31.000 zł,  składki ZUS i FP – 84.299 zł,  pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opłaty pocztowe, energia) – 57.687 zł

W wyniku reorganizacji usprawniono obsługę finansową szkół, wprowadzono jednolity sposób jej prowadzenia a ponadto zmniejszyła się liczba etatów o 4, co rocznie pozwoli na zaoszczędzenie ponad 250 tys. zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 75.829 zł

• fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów- 70.829 zł • szkolne imprezy – 4.000 zł • organizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 1.000 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 38.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gminy zobligowane są do zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące na oświatę ogółem wynoszą 16.370.327 zł i w porównaniu do roku 2010 wzrastają o 4,4 %. Wynika to przede wszystkim z kosztów 7 % podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września 2011 r. oraz konieczności dofinansowania przedszkola prywatnego. Źródłem finansowania wydatków bieżących na oświatę i świetlice szkolne (koszty świetlic szkolnych znajdują się w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 373.465 zł) jest subwencja oświatowa w kwocie 10.811.550 zł (tj. 64,6 % wydatków) i dochody własne gminy w kwocie 5.932.242 zł (tj. 35, 4 % wydatków).

13. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE – 10.000 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 10.000 zł

Stypendia dla studentów I roku studiów z terenu gminy Słupsk- zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów uchwalonym przez Radę Gminy Słupsk- wydatki na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 26 14. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 880.000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 10.000 zł

• realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii -10.000 zł (środki na realizację tego programu pochodzą z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi oraz z dochodów uzyskiwanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150.000 zł

• wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi – w tym:

 wynagrodzenie członków GKRPA – 12.000 zł  wynagrodzenie pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi ½ etatu 20.000 zł  dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 2.700 zł  ZUS i FP od wynagrodzeń pełnomocnika – 3.400 zł  realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych podczas wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 30.000 zł  działalność świetlic środowiskowych wraz z doposażeniem – 43.100 zł  realizacja programu w oparciu o Kluby Seniora – 20.000 zł  zajęcia terapeutyczne – 800 zł  koszty biegłych – 12.000 zł  szkolenia, kursy – 1.000 zł  pomoc osobom z terenu gminy w sytuacjach kryzysowych – 5.000 zł (Izba Wytrzeźwień)

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 75.000 zł

• Program zapobiegania rakowi szyjki macicy – 75.000 zł - zgodnie z uchwałą Rady Gminy w 2011 roku programem tym objęte zostaną dziewczynki w wieku 13 lat zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk. Przewidywany koszt szczepień dla jednej osoby to kwota 783 zł x 95 osób

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 645.000 zł

• zlecenie w ramach podpisanej umowy dla hospicjum zadania z zakresu opieki zdrowotnej i paliatywnej dla mieszkańców Gminy Słupsk – 5.000 zł • inwestycje- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Głobinie – 640.000 zł – remont wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu – zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 60 % planowanych kosztów.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 27 15. Dział 852 – Pomoc Społeczna 8.075.736 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 55.000 zł

• koszty pobytu w domach pomocy społecznej –55.000 zł (zadanie własne gminy- pobyt 3 osób przez 12 miesięcy – średnie dofinansowanie miesięczne wynosi 1900 zł)). W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 wzrost o 27.300 zł tj. o koszty pobytu jednej osoby. W związku z postępującym procesem starzenia się naszego społeczeństwa i jednoczesnym brakiem zapewnienia pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych liczba osób, które będą korzystały z Domów Pomocy Społecznej będzie wzrastać, tym bardziej że same osoby starsze coraz częściej starają się o skierowanie do Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.123.500 zł

• świadczenia rodzinne – 4.974.500 zł • wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114.403 zł • pozostałe wydatki – 34.597 zł

Zadania w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone. W stosunku do planu po zmianach na rok 2010 dotacja i wydatki mniejsze o 3,1 %.

• składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych (od zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi) – 10.100 zł - wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone. • składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 57.400 zł - wydatki w ramach dotacji na zadania własne.

Wydatki na poziomie roku 2010. Od sierpnia 2009 roku zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych zostały ustawowo przypisane gminie jako zadania własne gminy.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 576.900 zł • wydatki w ramach dotacji na zadania własne 121.900 zł • wydatki ze środków własnych gminy – 455.000 zł ( w roku 2010 – 400.000 zł)

1.realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 152.000 zł 2.zasiłki celowe – 218.000 zł (na żywność, opał, odzież i leki) 3.zasiłki celowe zwrotne – 10.000 zł 4.zasiłki okresowe – 121.900 zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 28 5.schronienia – 73.000 zł 6.zasiłki specjalne, zdarzenia losowe – 2.000zł

W stosunku do roku 2010 wzrost wydatków o 5 %. Wzrost ten spowodowany jest wzrostem liczby bezrobotnych na terenie gminy (w 2009 r. 946, w 2010r. 1036) a tym samym wzrasta liczba osób, które muszą być objęte pomocą społeczną.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe –285.000 zł

• dodatki mieszkaniowe – 285.000 zł (wydatki na poziomie roku 2010)

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 455.000 zł

• wypłata zasiłków stałych w ramach dotacji na zadania własne gminy. Dotacja z budżetu państwa została zmniejszona o 2 % w stosunku do roku 2010, stąd i wydatki na wypłatę zasiłków stałych zostały o taki sam wskaźnik pomniejszone.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 776.396 zł

• utrzymanie GOPS – dotacja z budżetu państwa – 161.600 zł • utrzymanie GOPS – środki z budżetu Gminy – 614.796 zł

Wydatki dotyczą :

 płace – 530.000 zł (plan uwzględnia 7 % wzrost płac oraz wzrost liczby etatów pracowników socjalnych o jeden etat. Zgodnie z przepisami prawa na 2.000 mieszkańców w gminie w Ośrodku musi być zatrudniony jeden pracownik socjalny, przy liczbie mieszkańców 14.900 osób tych etatów powinno być 7,5 etatu. Dzisiaj GOPS zatrudnia 6 pracowników socjalnych. Sukcesywnie trzeba spełnić ustawowy wymóg, gdyż jest to warunek ubiegania się o środki unijne.  dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.835 zł  pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 99.700 zł  odpis na ZFSŚ i delegacje – 26.884 zł  pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne itp.)- 82.977 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 225.000 zł

• środki własne gminy – 160.000 zł – wydatki na poziomie roku 2010

 umowy zlecenia – 140.000 zł  ZUS i FP – 20.000 zł

• środki na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65.000 zł

Usługami opiekuńczymi objętych będzie średnio 20 środowisk i 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 29

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 511.440 zł

• organizacja wigilii dla seniorów Gminy Słupsk i coroczna wycieczka dla seniorów i KGW – 40.000 zł • działalność w ramach Klubów Seniorów – 40.000 zł (w 2010 roku rozpoczęto działania mające na celu uaktywnienie seniorów. Powstają Kluby Seniorów w ramach których prowadzone są różne zajęcia. Projekt ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem seniorów, stąd decyzja o jego kontynuowaniu). • dopłata do prac społeczno użytecznych – 18.000 zł (15 osób zatrudnionych przez 10 miesięcy x 40 godzin miesięcznie x 6,80 zł za godzinę x 40 % tyle wynosi dopłata z budżetu gminy. 60 % wynagrodzenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy) • Bank Żywności- 13.440 zł- składka 0,08 zł od mieszkańca miesięcznie. • rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 400.000 zł – do wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa. Liczba osób objętych programem w 2010 roku wynosiła 672 osoby

Źródłem finansowania wszystkich wydatków ( 8.075.736 zł) na pomoc społeczną są: a. dotacje na zadania zlecone – 5.198.600 zł (2010 r. – 5.294.200 zł) b. dotacje na zadania własne –1.195.800 zł (2010 r. – 1.484.860 zł) c. dochody własne gminy – 1.681.336 zł (2010 r. – 1.493.006 zł)

W stosunku do roku 2010 planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2011 są niższe o 196.330 zł i wynika to ze zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i mniejszej dotacji na zadania własne Niepokojący jest fakt zmniejszania kwoty dotacji na zadania własne takie jak zasiłki stałe i zasiłki okresowe. Zadania te do sierpnia 2009 roku były zadaniami zleconymi finansowanymi z budżetu państwa. Po zmianie ustawy są to zadania własne, które w coraz większym stopniu będziemy musieli finansować z własnych dochodów.

16. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 630.599 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 630.599 zł

Koszt funkcjonowania punktów przedszkolnych w Redzikowie i we Wrześciu – przedszkola te finansowane są w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Do 30 sierpnia 2011 roku pobyt dzieci w tych przedszkolach jest bezpłatny. Dotacja z Unii wynosi 608.927 zł, środki własne 18.833 zł. • wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 383.079 zł • wyżywienie przedszkolaków, basen – 247.520 zł

17. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 406.465 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 373.465 zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 30 • wydatki bieżące w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjach w tym :  płace 255.812 zł (z 7% wzrostem od 1.09.2011 r.)  dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 22.260 zł  ZUS+ FP – 54.281 zł  dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 24.134 zł  odpis na ZFŚS – 16.568 zł  pozostałe wydatki bieżące – 410 zł (pomoce dydaktyczne, materiały)

W stosunku do roku 2010 wzrost wydatków o 3,8 % - spowodowany ustawowym wzrostem płac nauczycieli.

Planowane wydatki dla poszczególnych szkół: 1) SP Bierkowo – 33.337 zł, 2) SP Głobino – 55.192 zł, 3) ZS Jezierzyce – 53.386 zł, 4) ZS Redzikowo – 56.043 zł, 5) ZS Siemianice – 90.061 zł, 6) SP Wrzeście – 38.252 zł, 7) SP Włynkówko – 47.194 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 15.000 zł

• organizacja półkolonii i zimowisk – 15.000 zł (z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wypoczynek dzieci, na którym są realizowane programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 30.000 zł, stąd łącznie na ten cel w budżecie jest kwota 45.000 zł)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 16.000 zł

• udział własny gminy (20 %) w kosztach wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych – 16.000 zł. Przewidywana kwota dotacji na ten cel z budżetu państwa wynosi 80.000 zł (decyzja o przyznaniu tych środków wydawana jest w ciągu roku, stąd teraz nie jest ta kwota ujęta w budżecie gminy).

Rozdział 85446 – Dokształcanie i szkolenie nauczycieli – 2.000 zł • dokształcanie nauczycieli – 2.000 zł

18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.468.634 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 150.000 zł

• sprzątanie miejscowości – 150.000 zł – w ramach statutowej działalności spółki ZGK- zatrudnienie tzw. „gospodarzy wsi” do utrzymywania porządku. Wydatki na poziomie roku 2010.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 31 Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 176.300 zł

• koszenie miejsc publicznych – 176.300 zł (165.500 m2 x 5 koszenia x 0,20 zł/m2= 165.500 + 10.800 zł za 9 boisk sportowych) wzrost w stosunku do roku bieżącego o 40 % spowodowany zwiększeniem powierzchni terenów objętych koszeniem w tym boiska trawiasta. Stawka za 1 m2 na poziomie roku 2010)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.151.000 zł

• energia elektryczna i konserwacja oświetlenia – 560.000 zł • spłata za wymianę opraw – 73.000 zł • inwestycje – 518.000 zł w tym:  spłata zobowiązań za modernizację oświetlenia (ze środków uzyskanych z oszczędności na kosztach oświetlenia dróg i ulic) – 183.000 zł  nowe punkty oświetleniowe, energooszczędna modernizacja oświetlenia – 200.000 zł w tym 49.665 zł inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego ( Bruskowo Małe - Wierzbiecin – 10.667 zł, Głobino - 23.621 zł, Grąsino - 1.000 zł, Karzcino – 1.000 zł, Wiklino – 3.000 zł, Rogawica – 4.977 zł, Wielichowo – 3.000 zł, Strzelino – 2.400 zł)  montaż lamp solarnych – 100.000 zł,  wymiana opraw na energooszczędne – 35.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 300.000 zł

• podwyższenie kapitału spółki ZGK z przeznaczeniem na doposażenie spółki – 300.000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.315.000 zł

• wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 34.000 zł, • sprzątanie świata, projekt „Posprzątaj swój dom” (zakup rękawic, worków i wywóz śmieci – 60.000 zł, • projekt „likwidacja azbestu” – 60.000 zł, • projekt „dopłaty do montażu solarów” – 60.000 zł, • projekt „dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków” – 15.000 zł, • wycinki, przycinki i nasadzenia drzew – 40.000 zł, • porządkowanie dzikich wysypisk śmieci – 5.000 zł, • programy ekologiczne – 1.000 zł • udrażnianie kanalizacji deszczowej, odtwarzanie rowów – 150.000 zł • Inwestycje: 890.000 zł w tym:  budowa sieci wodociągowej Jezierzyce – Bukówka – 200.000 zł  budowa wodociągu Głobino - Kusowo – 200.000 zł  budowa sieci wodociągowej Jezierzyce - Grąsino 150.000 zł  projekt techniczny na budowę sieci wodociągowe w Lękwicy – 30.000 zł  doprowadzenie wody Krzemienica - kolonia ( w tym 4.000 zł z funduszu sołeckiego Krzemienicy) – 150.000 zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 32  ujęcie wody w Wieszynie (cmentarz, kościół) – 10.000 zł,  modernizacja kanalizacji deszczowej – 150.000 zł

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 4.000 zł

• wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 4.000 zł – do wysokości planowanych wpływów z opłaty produktowej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 372.334 zł

• interwencyjne wyłapywanie psów - 20.000 zł • utrzymanie placów zabaw – 50.000 zł • opracowanie planu założeń energetyki – 29.000 zł (zgodnie z ustawą gmina zobligowana jest do aktualizacji projektu planu raz na 5 lat) • zagospodarowanie miejsc publicznych w tym doposażenia placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego – 269.734 zł ( Kusowo – 29.719 zł, Lubuczewo – 19.270 zł, Gać – 2.803 zł, Krepa – 26.490 zł, Bukówka – 16.654 zł, Bierkowo – 13.190 zł, Bylino – 7.500 zł, Grąsino – 3.000 zł, Jezierzyce Osiedle – 25.090 zł, Siemianice – 26.690 zł, Strzelino – 14.327 zł, Kukowo – 6.000 zł, Wiklino – 8.000 zł, Rogawica – 5.000 zł, Warblewo - 14.738 zł, Włynkówko – 23.953 zł, Wrzeście – 20.421 zł, Wielichowo – 6.889 zł). • zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu Gminy Słupsk – zgodnie z ustawą zadanie własne gminy (umowa 300 zł m-c) – 3.600 zł

19. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.835.317 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 963.600 zł

 dotacja dla instytucji kultury - utrzymanie świetlic wiejskich – 963.600 zł.

Kwota dotacji na rok 2011 zwiększona o 10,0 % w stosunku do roku 2010 (876.000 zł) z przeznaczeniem na wzrost płac pracowników świetlic i dodatkowe koszty funkcjonowania nowej świetlicy w Redęcinie. Ponadto w związku z utworzeniem funduszu sołeckiego środki na doposażenie świetlic i bieżące remonty zostały ujęte we wnioskach rad sołeckich w łącznej kwocie 138.717 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 93.000 zł

• utrzymanie bibliotek - dotacja dla instytucji kultury – 93.000 zł wzrost o 3,3 % w stosunku do roku bieżącego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 200.000 zł

• dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 200.000 zł - projekt prac konserwatorskich i remontowych w kościołach zabytkowych Swołowo, Wrzeście i Bruskowo Wielkie – prace te będą wykonywane na podstawie

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 33 zawartego porozumienia z Gminą Kępice przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 578.717 zł

• doposażenie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego – 138.717 zł • nagrody za wieńce i chleb dożynkowy 10.000 zł • inwestycje – 430.000 zł w tym na:

 rozpoczęcie budowy świetlicy w Lubuczewie – 100.000 zł  projekt na budowę świetlicy w Kukowie – 30.000 zł  modernizacja budynku GOK w Głobinie – 200.000 zł  remont świetlicy w Bruskowie Wielkim – 50.000 zł w tym 15.000 zł z funduszu sołeckiego,  parking i drewutnia przy świetlicy w Bruskowie Małym – 50.000 zł

20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 604.112 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 550.000 zł

• Zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym + UKS – 250.000 zł (wydatki na poziomie roku 2010) . • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki OSiR- 300.000 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 54.112 zł

• doposażenie boisk w ramach funduszu sołeckiego – 9.112 zł (Brukowo Wielkie 2.112 zł, Kukowo – 7.000 zł,) • modernizacja boiska w Bruskowie Wielkim – wypełnienie nakazu PZPNu (zakup 230 siedzisk dla kibiców, zakup materiałów do ogrodzenia boiska, zakup farb do pomalowania szatni) – 15.000 zł • inwestycje - ogradzanie, modernizacja boisk – 30.000 zł w tym 28.020 zł środki w ramach funduszu sołeckiego (Grąsino – 7.520 zł, Swołowo – 10.000 zł, Gałęziowo – 10.500 zł)

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2011 - 61.334.873 zł

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 34 IV. WYNIK FINANSOWY

Projekt budżetu Gminy Słupsk zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 643.100 zł Planowane dochody 60.691.773 zł Planowane wydatki 61.334.873 zł Deficyt budżetowy 643.100 zł w tym: Planowane dochody bieżące 51.867.091 zł Planowane wydatki bieżące 39.770.573 zł Planowana nadwyżka operacyjna 12.096.518 zł

Planowane dochody majątkowe 8.824.682 zł Planowane wydatki majątkowe 21.564.300 zł tj. 35,2 % wydatków ogółem

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Projekt budżetu Gminy Słupsk nie tylko spełnia ten ustawowy warunek ale planując budżet udało się wygenerować nadwyżkę operacyjna w wysokości ponad 12 mln zł tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących i ta nadwyżka przeznaczona została na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zbilansowanie budżetu: 1. Planowane dochody 60.691.773 zł 1. Planowane wydatki 61.334.873 zł 2. Planowane przychody 4.880.880 zł 2. Planowane rozchody 4.237.780 zł 3. Razem 65.572.653 zł 3. Razem 65.572.653 zł

Budżet Gminy Słupsk na 2011 rok, Wójt Gminy Słupsk opracował w oparciu o prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji podanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie 60.691.773 zł, powiększony o przychody z tytułu, wolnych środków z lat ubiegłych, kredytu długoterminowego i spłat udzielonych z budżetu pożyczek w łącznej kwocie 4.880.880 zł, wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków i rozchodów. Struktura planowanych dochodów: 1. dochody własne – 36.685.153 zł tj. 60,8 % dochodów ogółem, 2. subwencje z budżetu państwa – 12.456.954 zł tj. 20,4 % dochodów ogółem, 3. dotacje na zadania zlecone – 5.296.973 zł tj. 8,6 % dochodów ogółem, 4. dotacje na zadania własne (inwestycyjne i bieżące oraz środki z Unii Europejskiej) – 6.252.693 zł tj. 10,2 % dochodów ogółem.

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 35 Najpoważniejszą pozycją w przedstawianym budżecie stanowią dochody własne. To ponad 60 % wszystkich planowanych wpływów, a wśród nich podatek od nieruchomości z kwotą 13,7 mln złotych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6,8 mln zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 5 mln złotych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ambitny plan do wykonania, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż mienia, która jest uzależniona w bardzo dużej mierze od koniunktury na rynkach finansowych w kraju. Mamy jednak nadzieje, że nasze działania marketingowo reklamowe oraz konkurencyjne ceny nieruchomości w Gminie Słupsk, zachęcą inwestorów do nabywania gminnych nieruchomości. Z kwoty planowanych wydatków 61.334.873 zł, 35,2 % tj. 21.564.300 zł przeznaczamy na inwestycje, z tego prawie 11 mln zł przeznaczamy na budowę i modernizację dróg i chodników. Na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych, modernizację sieci wodociągowych oraz spłatę zobowiązań z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności przeznaczymy 5,8 mln zł. Na budowę świetlic i sali gimnastycznej planujemy wydać 1,6 mln zł a na budowę mieszkań 700 tys. zł. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. W oparciu o prognozy zawarte w projekcie budżetu państwa zabezpieczono środki finansowe na wprowadzenie podwyżki dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy o taki sam wskaźnik, jak planowane podwyżki dla nauczycieli tj. o 7 % od września 2011 r. (decyzję o podwyżkach dla nauczycieli podejmuje Minister Edukacji, stąd wypłata jest ustawowym obowiązkiem gminy). Pozostałe wydatki bieżące ustalono na poziomie roku 2010. Zdajemy sobie sprawę, że nie na wszystkie planowane do realizacji w 2011 roku zadania jest pełne finansowe zabezpieczenie, że nie wszystkie zadania, które były zgłaszane przez Rady Sołeckie i Radnych zostały ujęte w przyszłorocznym budżecie. W związku z tym tak, jak co roku, będziemy czynili starania o pozyskanie dodatkowych dochodów, które pozwolą nie tylko w pełni zrealizować przedstawiony projekt budżetu na rok 2011, ale również przyczynią się do jego zwiększenia.

Wójt Gminy Słupsk Mariusz Chmiel

Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 36