Uchwala Nr XX/146/20 Z Dnia 2 Stycznia 2020 R
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 czerwca 2020 r. Poz. 2817 UCHWAŁA NR XX/146/20 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 119.834.228 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 116.844.228 zł, 2) dochody majątkowe - 2.990.000 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 122.323.123 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 112.175.625 zł, 2) wydatki majątkowe - 10.147.498 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.488.895 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp - 2.488.895 zł. § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.988.895 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.500.000 zł (Załącznik Nr 3). § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 570.000 zł 2) celową w wysokości - 3.010.000 zł, z przeznaczeniem na: a) pokrycie poręczenia kredytu dla SPSR w Nowogardzie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/110/19 z dn. 18.09.2019 r. w kwocie 1.000.000 zł, b) pokrycie nieplanowanych wydatków w dziale – „Oświata i wychowanie” w kwocie 200.000 zł, c) pokrycie nieplanowanych wydatków w dziale – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 100.000 zł, d) pokrycie nieplanowanych wydatków w dziale – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 200.000 zł, e) opracowanie i aktualizację dokumentów strategicznych dla gminy Nowogard w kwocie 20.000 zł, f) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 390.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 2817 g) zabezpieczenie finansowania wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oddanych do używania na terenie gminy Nowogard w kwocie 100.000 zł, h) zabezpieczenie finansowania projektów w ramach RPO WZP składanych przez gminę Nowogard w kwocie 200.000 zł, i) zabezpieczenie finansowania projektów w ramach PROW składanych przez gminę Nowogard w kwocie 200.000 zł, j) pokrycie nieplanowanych wydatków inwestycyjnych w dziale „Transport i łączność” (ciąg pieszo rowerowy w Kulicach oraz chodnik w ulicy Roosevelta) w kwocie 600.000 zł, § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) zadań na podstawie odrębnych ustaw, wymagających szczególnych zasad wykonywania, zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 8) - 560.849 zł, § 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9) w łącznej wysokości : 1) przychody - 3.244.100 zł, 2) koszty - 3.284.300 zł. § 9. 1) Ustala się dochody w wysokości - 490.379 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2) Ustala się wydatki w wysokości - 484.379 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3) Ustala się wydatki w wysokości - 6.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3.000.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - - zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - - zł. § 11. Upoważnia się Burmistrza Nowogardu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §10, do wysokości kwot w nim określonych. § 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 2.418.000 zł, b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 800.000 zł, c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 201.163 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 3.629.811 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 2817 b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości - 1.114.000 zł. § 13. Upoważnia się Burmistrza Nowogardu do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz nadwyżek pozostałych po przetargach 2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Marcin Nieradka Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 2817 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX / 146 / 20 R a d y M i e j s k i e j w Nowogardzie z dnia 2 stycznia 2020 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWOGARD NA ROK 2020 - OGÓŁEM Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł: w złotych z tego: Plan Dział § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Dochody Dochody na 2020 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000 20 000 0770 z tego: 1) wpływy z tyt.odpłatnego nabycia pr.własności oraz pr.użytkowania 20 000 20 000 wieczystego - grunty rolne 020 Leśnictwo 40 000 40 000 0750 z tego: 1) wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 40 000 40 000 600 Transport i łączność 112 000 112 000 2320 z tego: 1) dotacja na utrzymanie dróg powiatowych 112 000 112 000 630 Turystyka 6 000 6 000 0750 z tego: 1) wpływy z dzierżawy Kąpieliska Miejskiego 6 000 6 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 060 000 1 090 000 2 970 000 0550 z tego: 1) wieczyste użytkowanie gruntów 260 000 260 000 0750 2) dzierżawa gruntów i budynków 760 000 760 000 0750 3) dzierżawa majątku ruchomego 10 000 10 000 0760 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 180 000 180 000 0770 5) nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego 90 000 90 000 0770 6) sprzedaż gruntów 2 400 000 2 400 000 0770 7) sprzedaż budynków i mieszkań 300 000 300 000 0920 8) pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należn.cywilnopraw. 60 000 60 000 710 Działalność usługowa 210 400 210 400 0830 z tego: 1) wpływy z opłaty cmentarnej 210 000 210 000 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 2817 2020 2) dotacja na utrzymanie cmentarzy - pomniki żołnierzy 400 400 750 Administracja publiczna 131 322 131 322 2010 z tego: 1) dotacja na zadania zlecone 131 222 131 222 2360 2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 100 100 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 848 4 848 2010 z tego: 1) dotacja na zadania zlecone - aktualizacja spisu wyborców 4 848 4 848 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33 726 298 33 726 298 0010 z tego: 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 18 720 919 18 720 919 0020 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 450 000 450 000 0310 3) podatek od nieruchomości 9 250 000 9 250 000 0320 4) podatek rolny 2 060 000 2 060 000 0330 5) podatek leśny 309 000 309 000 0340 6) podatek od środków transportowych 460 000 460 000 0350 7) podatek opłacany w formie karty podatkowej 50 000 50 000 0360 8) podatek od spadków i darowizn 180 000 180 000 0410 9) opłata skarbowa 130 000 130 000 0430 10) opłata targowa 20 000 20 000 0460 11) opłata eksploatacyjna 40 000 40 000 0480 12) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 490 379 490 379 0490 13) opłata planistyczna 50 000 50 000 0490 14) opłata adiacencka 200 000 200 000 0490 15) opłata za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe 50 000 50 000 0490 16) opłata za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne 110 000 110 000 0500 17) podatek od czynności cywilnoprawnych 965 000 965 000 0590 18) wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000 1 000 0910 19) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 190 000 190 000 758 Różne rozliczenia 32 351 626 32 351 626 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 2817 0920 z tego: 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych 90 000 90 000 2920 2) subwencja oświatowa 19 319 797 19 319 797 2920 3) subwencja wyrównawcza 12 836 526 12 836 526 2920 4) subwencja równoważąca 105 303 105 303 801 Oświata i wychowanie