Consorcio De Transporte Metropolitano Del Área De Sevilla
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA 364 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021 ESTADO DE INGRESOS SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA APLIC. EXPLICACIÓN TOTAL TOTALES ECON. CONCEPTO A) OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV. 341 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS .00 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE 17.001.300 17.001.300 17.001.300 SERVICIOS TOTAL CAPÍTULO 3 17.001.300 CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. 450 DE JUNTA DE ANDALUCÍA .01 TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS 10.250.440 10.250.440 CORRIENTES 454 DE CONSORCIOS .06 DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO 4.000 4.000 10.254.440 DEL ÁREA DE MÁLAGA ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES 460 DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS .50 DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO) 72.000 72.000 461 DE DIPUTACIONES PROVINCIALES .18 DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 100.827 100.827 467 DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA .01 DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 526.846 .02 DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 101.291 .03 DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA 57.394 .04 DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 34.748 .05 DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 29.298 .06 DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS 20.856 .07 DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO 23.334 .08 DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 16.397 .09 DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES 19.137 .10 DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA 13.319 .11 DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA 12.437 .12 DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO 9.105 .13 DE AYUNTAMIENTO DE GINES 10.211 .14 DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 16.557 .15 DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 6.453 .16 DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 6.007 .17 DE AYUNTAMIENTO DE GELVES 7.681 .18 DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 11.787 .19 DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO 6.432 .20 DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS 4.202 .21 DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA 4.530 .22 DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN 2.165 .23 DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE 2.397 365 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021 ESTADO DE INGRESOS SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA APLIC. EXPLICACIÓN TOTAL TOTALES ECON. CONCEPTO .24 DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 9.132 .25 DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 8.033 .26 DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN 5.477 .27 DE AYUNTAMIENTO DE BRENES 9.657 .28 DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA 21.809 .29 DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR 14.698 .30 DE AYUNTAMIENTO DE GERENA 5.722 .31 DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA 9.664 .32 DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR 4.499 .33 DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 29.227 .34 DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR 17.746 .35 DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 7.199 .36 DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 10.380 .37 DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 6.645 .38 DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL 5.024 .39 DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR 3.433 .40 DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR 4.673 .41 DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 1.928 .42 DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO 479 .43 DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE 2.203 .44 DE AYUNTAMIENTO DE PILAS 10.690 .45 DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 3.403 1.134.305 1.307.132 TOTAL CAPÍTULO 4 11.561.572 366 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021 ESTADO DE INGRESOS SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA APLIC. EXPLICACIÓN TOTAL TOTALES ECON. CONCEPTO B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. 750 DE JUNTA DE ANDALUCÍA .01 TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE 2.142.698 2.142.698 2.142.698 CAPITAL ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES 761 DE DIPUTACIONES PROVINCIALES .18 DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 1.982 1.982 767 DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA .01 DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 10.358 .02 DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 1.991 .03 DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA 1.128 .04 DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 683 .05 DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 576 .06 DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS 410 .07 DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO 459 .08 DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 322 .09 DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES 376 .10 DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA 262 .11 DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA 245 .12 DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO 179 .13 DE AYUNTAMIENTO DE GINES 201 .14 DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 326 .15 DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 127 .16 DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 118 .17 DE AYUNTAMIENTO DE GELVES 151 .18 DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS 232 .19 DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO 126 .20 DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS 83 .21 DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA 89 .22 DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN 43 .23 DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE 47 .24 DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO 180 .25 DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 158 .26 DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN 108 .27 DE AYUNTAMIENTO DE BRENES 190 .28 DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA 429 .29 DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR 289 .30 DE AYUNTAMIENTO DE GERENA 112 .31 DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA 190 .32 DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR 88 .33 DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 575 .34 DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR 349 .35 DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 142 .36 DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 204 .37 DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 131 .38 DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL 99 .39 DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR 67 367 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021 ESTADO DE INGRESOS SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA APLIC. EXPLICACIÓN TOTAL TOTALES ECON. CONCEPTO .40 DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR 92 .41 DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 38 .42 DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO 9 .43 DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE 43 .44 DE AYUNTAMIENTO DE PILAS 210 .45 DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 67 22.302 24.284 TOTAL CAPÍTULO 7 2.166.982 368 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021 ESTADO DE INGRESOS SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA EXPLICACIÓN TOTAL TOTALES CAPITULO RESUMEN POR CAPITULOS A) OPERACIONES CORRIENTES CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 17.001.300 CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.561.572 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.562.872 B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.166.982 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.166.982 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 30.729.854 369 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021 ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA FUNCIONES Y PROGRAMAS FUNCIONES PROGRAMAS 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES 370 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021 FICHA DE PROGRAMA SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA 17.46 PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES 5.1.B RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) TIPO AFECTACIÓN GÉNERO 1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano OE+ X 1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal OO X 1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible AC 1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en las áreas metropolitanas AC 1.1.3. Refuerzo de los sistemas de información al usuario AC 1.1.4. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas AC X 1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO:Seguridad e intermodalidad OO X 1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas. AC X MEDIOS SECCIÓN OTRAS SEC. NÚMERO DE PERSONAS 750 CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 688.014 49.056.657 CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.555.805 53.653.690 CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 150.000 14.355.282 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.169.053 414.428.664 CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS CAP. 6 INVERSIONES REALES 2.166.982 396.263.419 CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84.850.611 CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 27.876.725 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 30.729.854 1.040.485.048 OE/OO/ACT INDICADOR AFECT. UNIDAD DE CUANTÍA CUANTÍA CUANTÍA GÉNERO MEDIDA (H) (M) 1. Demanda total de transporte público G1 NUMERO 8.550.000,00 metropolitano 1.1. Tarjetas operativas red consorcios G1 NUMERO 950.000,00 1.1.1. Estudios de transporte G0 NUMERO 3,00 1.1.2. Modificaciones de itinerarios e incremento del G0 NUMERO 10,00 número de expediciones de las líneas de autobús 1.1.3. Visitas a la web del Consorcio de Transporte G0 NUMERO 2.000.000,00 1.1.4. Grado de satisfacción de los usuarios de la G1 PORCENTAJE 77,00 Estación de Autobuses Plaza de Armas 1.2. Personas usuarias del transporte público G2 NUMERO 8.550.000,00 4.000.000,00 4.550.000,00 1.2.1.