Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.010 Gabinete do Prefeito

04 122 0002 2002 Manutenção da Atividades do Gabinete 0000021 3390.39 53 000 000487 01/02/2018 242,48 242,48 0,00 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00010 02404-X 01/02/2018 0 33.000.118/0001-79 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000021 3390.39 95 000 000501 05/02/2018 2.880,00 0,00 2.880,00 LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI 07.575.881/0001-18 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000018 3390.30 01 000 00019/2017 000624 08/02/2018 1.133,37 1.133,37 0,00 AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA 00010 02404-X 15/02/2018 0 06.117.821/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina Comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000021 3390.39 58 000 000657 09/02/2018 39,40 39,40 0,00 EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO 00048 09159-6 09/02/2018 0 PESSOA LTDA. 24.294.209/0001-73 Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. 0000022 3390.41 99 000 000658 09/02/2018 150,00 150,00 0,00 JOSE ROBERTO JUNIOR LIMA DA 00010 02404-X 855405 09/02/2018 0 SILVA 019.747.244-33 Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição a comissão do Bloco das Virgens, para custear o desfile do bloco nas Avenidas e Ruas do Município, conforme comprovantes. 0000022 3390.41 99 000 000659 09/02/2018 710,00 710,00 0,00 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL 00015 32385-3 09/02/2018 0 DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000021 3390.39 61 000 000736 15/02/2018 30,00 0,00 30,00 LAVA JATO PAI E FILHO 23.263.182/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, no veículo de placas QFN-8448, pertencente à Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. 0000022 3390.41 99 000 000832 20/02/2018 720,00 720,00 0,00 FAMUP-FEDERAÇÃO DAS 00015 32385-3 20/02/2018 0 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA 00.636.397/0001-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 1 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.010 Gabinete do Prefeito

04 122 0002 2002 Manutenção da Atividades do Gabinete ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000017 3390.14 99 000 000851 20/02/2018 25,00 25,00 0,00 EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA 00000 00000- 000000 20/02/2018 0 069.495.324-58 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Ingá-PB, para participar de Encontro sobre o Turismo do Vale do Paraíba/PB, no dia 31/01/2018, conforme comprovantes. 0000014 3190.11 97 000 001030 28/02/2018 25.500,00 25.500,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000014 3190.11 97 000 001031 28/02/2018 14.227,40 14.227,40 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. Total da Ação: 45.657,65 42.747,65 2.910,00 0,00 Total da Unidade: 45.657,65 42.747,65 2.910,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 2 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças

28 331 0047 0001 Contibuição para o PASEP 0000025 3390.47 99 000 000642 09/02/2018 8.743,86 8.743,86 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 09/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. 0000025 3390.47 99 000 000845 20/02/2018 724,91 724,91 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 20/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. 0000025 3390.47 99 000 000859 21/02/2018 124,80 124,80 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00012 04720-1 21/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. 0000025 3390.47 99 000 000892 23/02/2018 5.877,72 5.877,72 0,00 MINISTERIO DA FAZENDA 00015 32385-3 23/02/2018 0 02.494.312/0001-24 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a contribuição do PASEP, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme DARF em anexo. 0000025 3390.47 99 000 001068 28/02/2018 2.601,48 2.601,48 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 28/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. 0000025 3390.47 99 000 001069 28/02/2018 1,46 1,46 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00016 32493-0 28/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO de nº 32493-0 nesta data, conf.comprovantes. Total da Ação: 18.074,23 18.074,23 0,00 0,00 28 846 0043 0002 Amortização da Dívida com o INSS 0000026 4690.71 99 000 000641 09/02/2018 1.575,21 1.575,21 0,00 INSS 00010 02404-X 09/02/2018 0 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente ao recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. 0000026 4690.71 99 000 000844 20/02/2018 4.331,63 4.331,63 0,00 INSS 00010 02404-X 20/02/2018 0 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao débito na conta do FPM relativo ao programa de regularização de débitos previdenciário dos Estados, Distrito Federal e Municípios - Lei 13.485 de 02/10/2017 (MP 778/2017), conforme comprovantes. Total da Ação: 5.906,84 5.906,84 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 3 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças

04 123 0009 2003 Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças 0000036 3390.39 57 000 000481 01/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 01/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000482 01/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00048 09159-6 01/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta única de nº 9159-6, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000483 01/02/2018 4,55 4,55 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 01/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Meio Magnét) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000484 01/02/2018 29,10 29,10 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 01/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00010 02404-X 01/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 03 (três) 00010 02404-X 01/02/2018 0 DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000485 01/02/2018 1,87 1,87 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 01/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária da folha de pessoal contratado da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conf.comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 000494 02/02/2018 8,85 8,85 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00048 09159-6 02/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa de extrato postado debitado na conta do única de nº 9159-6, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000532 07/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 07/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. 0000035 3390.36 25 000 000573 08/02/2018 160,00 160,00 0,00 CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO 00010 02404-X 855402 09/02/2018 0 601.240.404-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Av: Brasil, destinado a Instalação da Comissão de Apuração e Correção da situação da arrecadação do tributo IPTU do Município, através da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000035 3390.36 38 000 000576 08/02/2018 1.596,00 1.596,00 0,00 JOSE ALBERTO DIAS SIRINO 00010 02404-X 855403 09/02/2018 0 053.799.318-55 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de cadastramento e recadastramento imoiliário no perímetro Urbano para fins de atualização do cadastro técnico (IPTU) ,

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 4 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças

04 123 0009 2003 Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças relativo ao mês de Janeiro de 2018, através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 95 000 000597 08/02/2018 180,00 180,00 0,00 JOSE SEVERINO DA SILVA 00010 02404-X 855421 16/02/2018 0 21.616.039/0001-08 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finanças do Município, junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09, 11, 26 e 29/01/2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 43 000 00029/2017 000649 09/02/2018 230,00 0,00 230,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 43 000 00029/2017 000650 09/02/2018 230,00 0,00 230,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributação, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 000660 09/02/2018 116,40 116,40 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 09/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00010 02404-X 09/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 12 (doze) 00010 02404-X 09/02/2018 0 DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 00010 02404-X 09/02/2018 0 00010 02404-X 09/02/2018 0 00010 02404-X 09/02/2018 0 00010 02404-X 09/02/2018 0 00010 02404-X 09/02/2018 0 00010 02404-X 09/02/2018 0 00010 02404-X 09/02/2018 0 00010 02404-X 09/02/2018 0 00010 02404-X 09/02/2018 0 0000035 3390.36 95 000 000735 15/02/2018 50,00 50,00 0,00 JOSE FRANCISCO DE LIMA 00000 00000- 000000 16/02/2018 0 273.047.604-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de finanças do Município, junto a Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 17/01/2018, www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 5 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças

04 123 0009 2003 Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças conforme comprovantes. 0000036 3390.39 58 000 000743 15/02/2018 270,00 0,00 270,00 TATIANE MARIA VIEIRA 27.602.210/0001-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de carro de som, na divulgação do Refis do IPTU do Município de Juripiranga-PB, nos dias 22 e 23/01/2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 000748 15/02/2018 58,20 58,20 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 15/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00010 02404-X 15/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 06 (seis) 00010 02404-X 15/02/2018 0 DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. 00010 02404-X 15/02/2018 0 00010 02404-X 15/02/2018 0 00010 02404-X 15/02/2018 0 0000036 3390.39 57 000 000761 16/02/2018 29,10 29,10 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 16/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00010 02404-X 16/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 03 (três) 00010 02404-X 16/02/2018 0 DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000806 19/02/2018 19,40 19,40 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 19/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00010 02404-X 19/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000831 20/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 20/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 0000035 3390.36 38 000 000880 23/02/2018 1.027,00 1.027,00 0,00 ANTONIO GABRIEL DA SILVA 00010 02404-X 28/02/2018 0 110.708.164-50 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lançamento dos IPTUS dos imóveis localizados no Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000035 3390.36 38 000 000881 23/02/2018 1.027,00 1.027,00 0,00 JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA 00010 02404-X 28/02/2018 0 110.557.484-90 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no Setor de Tributos, durante o cadastramento e lançamento dos IPTUS dos imóveis localizados no Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000032 3390.14 99 000 000882 23/02/2018 50,00 50,00 0,00 AMILCAR SOARES DOS SANTOS LIMA 00000 00000- 000000 23/02/2018 0 008.058.774-79 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias a cidade de Caaporã/PB para participar de uma capacitação sobre código Tributário, nos dias 22 e 23/02/2018, através da Secretaria de finanças, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 000894 23/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00048 09159-6 23/02/2018 0 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 6 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças

04 123 0009 2003 Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta única de nº 9159-6, conforme extrato bancário. 0000033 3390.30 07 000 00016/2017 000905 26/02/2018 1.801,00 0,00 1.801,00 S.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 05.428.496/0001-12 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Envelope, Extrator, Pasta de A-Z, Grampo 26/6, Estilete, Papel A4, Grampo trilho e Tesoura, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 000928 26/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 26/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000932 26/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00015 32385-3 26/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000933 26/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 26/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000935 26/02/2018 20,57 20,57 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00016 32493-0 26/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 000936 26/02/2018 18,70 18,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00016 32493-0 26/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 000937 26/02/2018 19,40 19,40 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00016 32493-0 26/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00016 32493-0 26/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32493-0, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000943 26/02/2018 30,16 30,16 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00082 00280-6 26/02/2018 0 00.360.305/1914-57 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (manut cta), conforme extrato bancário.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 7 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças

04 123 0009 2003 Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças 0000036 3390.39 57 000 000952 27/02/2018 29,10 29,10 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 27/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00035 09592-3 27/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 03 (três) 00035 09592-3 27/02/2018 0 DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 000954 27/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 27/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 0000035 3390.36 38 000 001013 27/02/2018 600,00 600,00 0,00 RHUTY SILVA DE SOUZA 00010 02404-X 855434 28/02/2018 0 116.328.204-98 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na distribuição dos carnês do IPTU/REFIS, realizado no Município, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000035 3390.36 38 000 001015 27/02/2018 600,00 600,00 0,00 MARIA JOSE DA SILVA 00010 02404-X 855433 28/02/2018 0 081.675.314-81 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na distribuição dos carnês do IPTU/REFIS, realizado no Município, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000035 3390.36 38 000 001016 27/02/2018 600,00 600,00 0,00 VIVIANE SILVA DE ARAÚJO 00010 02404-X 855432 28/02/2018 0 085.468.044-60 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na distribuição dos carnês do IPTU/REFIS, realizado no Município, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000035 3390.36 95 000 001028 28/02/2018 197,00 0,00 197,00 JOSÉ CARLOS DA SILVA 000.058.464-98 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa PCB-5990, quando em 13(treze) viagens, sendo 07(sete) a Timbaúba-PB e 06(seis) a Itabaiana-PB, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, nos dias 03, 04, 08, 11, 12, 15, 17, 19/01/2018 e 06, 07, 09 e 19/02/2018, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. 0000029 3190.11 97 000 001032 28/02/2018 13.748,90 13.748,90 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000029 3190.11 97 000 001033 28/02/2018 1.300,00 1.300,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000036 3390.39 61 000 001034 28/02/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 8 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças

04 123 0009 2003 Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças 24.325.885/0001-67 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material gráfico como: 300 (trezentos) talões de taxa de feira, destinados as atividades do Setor de Tributação do Município, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 001062 28/02/2018 19,40 19,40 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00015 32385-3 28/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00015 32385-3 28/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 32385-3, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 001063 28/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 28/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. 0000036 3390.39 57 000 001064 28/02/2018 195,52 195,52 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00015 32385-3 28/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administração, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura, Gabinete do Prefeito, Finanças, Trasporte e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 001065 28/02/2018 93,00 93,00 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 28/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administração, Desenvolvimento Social e Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 001066 28/02/2018 65,45 65,45 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00016 32493-0 28/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administração, Desenvolvimento Social e Turismo, Esporte e Cultura e Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000036 3390.39 57 000 001067 28/02/2018 38,80 38,80 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00010 02404-X 28/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00010 02404-X 28/02/2018 0 com serviços prestados na realização de 04 (quatro) 00010 02404-X 28/02/2018 0 DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. 00010 02404-X 28/02/2018 0 0000036 3390.39 57 000 001070 28/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00016 32493-0 28/02/2018 0 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um)

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 9 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria Municipal das Finanças

04 123 0009 2003 Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO de nº 32493-0, conforme extrato bancário. Total da Ação: 25.771,17 21.843,17 3.928,00 0,00 Total da Unidade: 49.752,24 45.824,24 3.928,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 10 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

09 271 0043 0004 Manutenção de Inativos e Pensionista 0000041 3190.01 99 000 000857 21/02/2018 9.826,20 9.826,20 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 26/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. 0000042 3190.03 99 000 000858 21/02/2018 10.494,00 10.494,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00015 32385-3 26/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. Total da Ação: 20.320,20 20.320,20 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 11 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

04 122 0003 2004 Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração 0000054 3390.39 53 000 000488 01/02/2018 167,60 167,60 0,00 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00010 02404-X 01/02/2018 0 33.000.118/0001-79 Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000051 3390.30 19 000 000490 01/02/2018 7,26 0,00 7,26 BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME 11.028.345/0001-70 Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Saco de Lixo, destinado as atividades de limpeza da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000054 3390.39 61 000 000495 02/02/2018 650,00 0,00 650,00 ALFA CONSULTORIA LTDA ME 22.400.349/0001-53 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, suporte e manutenção do Portal Institucional e do Portal da Transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000051 3390.30 02 000 000496 02/02/2018 349,90 349,90 0,00 DANIEL COSTA DA SILVA 00010 02404-X 09/02/2018 0 05.295.020/0001-50 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Feijão, Arroz, Macarrão, Charque, Carne moída, Filé de peito e outros, destinados ao preparo da refeição(almoço) para Polícia Militar e Polícia Civil do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. 0000052 3390.35 99 000 000502 05/02/2018 4.500,00 4.500,00 0,00 FRANCISCO FERREIRA SOC. 00010 02404-X 21/02/2018 0 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.331.117/0001-41 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e Consultoria Jurídica na defesa dos interesses do Município, rlativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000051 3390.30 02 000 000516 06/02/2018 340,00 0,00 340,00 DANIEL COSTA DA SILVA 05.295.020/0001-50 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros Frango e Carne de Charque, destinados ao preparo da refeição (almoço) para Polícia Militar e Polícia Civil do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. 0000050 3390.14 99 000 000519 07/02/2018 25,00 25,00 0,00 JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA 00000 00000- 000000 07/02/2018 0 457.294.174-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 01/02/2018, conforme declaração em anexo. 0000053 3390.36 33 000 000522 07/02/2018 650,00 650,00 0,00 MARCOS ANTONIO ALVES 00010 02404-X 855407 09/02/2018 0 025.071.234-27 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 12 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

04 122 0003 2004 Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000053 3390.36 33 000 000523 07/02/2018 450,00 450,00 0,00 FERNANDO ARAUJO GONÇALVES 00010 02404-X 855406 09/02/2018 0 141.276.604-49 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000052 3390.35 99 000 000524 07/02/2018 2.414,00 2.414,00 0,00 GERALDO FERREIRA FILHO 00010 02404-X 09/02/2018 0 765.872.154-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000052 3390.35 99 000 000525 07/02/2018 3.386,62 3.386,62 0,00 EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA 00010 02404-X 09/02/2018 0 075.294.234-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000052 3390.35 99 000 000526 07/02/2018 3.500,00 3.500,00 0,00 MANOEL PORFIRIO NEVES 00010 02404-X 09/02/2018 0 020.006.104-63 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000053 3390.36 33 000 000575 08/02/2018 358,00 358,00 0,00 ISAAC OLIVEIRA DIAS 00010 02404-X 09/02/2018 0 789.056.484-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000053 3390.36 38 000 00016/2017 000579 08/02/2018 1.500,00 1.500,00 0,00 LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO 00010 02404-X 15/02/2018 0 071.940.874-13 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no acompanhamento e prestação de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000054 3390.39 61 000 000613 08/02/2018 1.500,00 1.500,00 0,00 RODRIGUES E CAVALCANTI 00012 04720-1 851599 23/02/2018 0 INFORMÁTICA LTDA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 13 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

04 122 0003 2004 Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração 04.547.332/0001-41 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na área de informática como: manutenção de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000054 3390.39 89 000 000620 08/02/2018 12,00 12,00 0,00 LEDA DANTAS DE OLIVEIRA 00000 00000- 000000 08/02/2018 0 COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO 09.299.967/0001-90 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 01 (uma) abertura de firma em documentos, desta Edilidade, conforme comprovantes. 0000054 3390.39 43 000 00029/2017 000646 09/02/2018 230,00 0,00 230,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000054 3390.39 61 000 000763 16/02/2018 1.600,00 1.600,00 0,00 EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE 00015 32385-3 20/02/2018 0 SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP 05.560.288/0001-72 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000053 3390.36 20 000 00005/2018 000800 16/02/2018 2.400,00 2.400,00 0,00 ANTONIO SOARES DE LIMA 00012 04720-1 23/02/2018 0 697.938.834-72 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante. 0000050 3390.14 99 000 000803 19/02/2018 25,00 25,00 0,00 JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA 00000 00000- 000000 19/02/2018 0 457.294.174-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 15/02/2018, conforme declaração em anexo. 0000054 3390.39 50 000 000840 20/02/2018 74,66 74,66 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00015 32385-3 20/02/2018 0 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 14 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

04 122 0003 2004 Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração 0000047 3190.13 99 000 000855 20/02/2018 839,52 839,52 0,00 INSS 00015 32385-3 20/02/2018 0 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria da Assistência Social-IGDBF, relativo ao mês de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. 0000054 3390.39 53 000 000860 21/02/2018 1.159,77 1.159,77 0,00 OI MOVEL S.A 00012 04720-1 21/02/2018 0 05.423.963/0001-11 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realização de suas atividades, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000053 3390.36 38 000 000863 21/02/2018 102,00 0,00 102,00 YASMIN SUYLAN SILVA DO NASCIMENTO 110.676.344-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 57(cinquenta e sete) baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo, nos setores de Licitação, Compras, Recurso Humano, Tributação, Contábil, Secretaria de Finanças, Administração e sala do empreendedor, conforme comprovantes. 0000050 3390.14 99 000 000879 23/02/2018 25,00 25,00 0,00 JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA 00000 00000- 000000 23/02/2018 0 457.294.174-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 22/02/2018, conforme declaração em anexo. 0000054 3390.39 87 000 000891 23/02/2018 14,55 14,55 0,00 EMPRESAS BRA. DE CORREIOS E 00000 00000- 000000 23/02/2018 0 TELEGRAFOS 34.028.316/3696-11 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com envio de correspondência com AR, destinado a Convocação de concursado, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000051 3390.30 07 000 00016/2017 000900 26/02/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 S.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 05.428.496/0001-12 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Papel A4, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000051 3390.30 19 000 000926 26/02/2018 78,00 0,00 78,00 MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE 13.358.621/0001-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 13 (treze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 15 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

04 122 0003 2004 Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração funcionários da Secretaria de Administração e setor de Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000054 3390.39 42 000 000929 26/02/2018 6.120,00 0,00 6.120,00 PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA 07.553.129/0001-76 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portal do Servidor, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante. 0000054 3390.39 49 000 000946 27/02/2018 1.213,14 1.213,14 0,00 ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE 00015 32385-3 27/02/2018 0 ELETRIFICAÇÃO 09.095.183/0001-40 Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000053 3390.36 95 000 001027 28/02/2018 440,00 0,00 440,00 JOSÉ CARLOS DA SILVA 000.058.464-98 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa PCB-5990, quando em 06(seis) viagens, sendo 01 (uma) a Guarabira-PB, 01(uma) a Sapé, 03(três) a João Pessoa-PB e outra a Goiana-PE, conduzindo documentos junto ao Corpo de Bombeiro, Batalhão de Polícia, INSS, INITUS e Casa da Cidadania, nos dias 08, 09, 12, 17 e 22/02/2018, conforme comprovantes. 0000046 3190.11 97 000 001035 28/02/2018 10.009,86 10.009,86 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000046 3190.11 97 000 001036 28/02/2018 23.590,78 23.590,78 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000045 3190.04 99 000 001048 28/02/2018 3.816,80 3.816,80 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00015 32385-3 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Planejamento e Administração, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000054 3390.39 61 000 001052 28/02/2018 36,90 0,00 36,90 SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 16 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

04 122 0003 2004 Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração 04.114.466/0001-79 Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. 0000047 3190.13 99 000 001073 28/02/2018 38.537,43 0,00 38.537,43 INSS 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria da Administração Geral, relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. 0000054 3390.39 61 000 001076 28/02/2018 28,17 28,17 0,00 MINISTERIO DA FAZENDA 00010 02404-X 28/02/2018 0 02.494.312/0001-24 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de nº 10467-402279/2017-95, conf.comprovantes. 0000054 3390.39 61 000 001077 28/02/2018 524,99 524,99 0,00 MINISTERIO DA FAZENDA 00010 02404-X 28/02/2018 0 02.494.312/0001-24 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de nº 402278/2017-41, conf.comprovantes. 0000047 3190.13 99 000 001080 28/02/2018 839,52 0,00 839,52 INSS 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria da Assistência Social-IGDBF, relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. Total da Ação: 112.516,47 64.135,36 48.381,11 0,00 Total da Unidade: 132.836,67 84.455,56 48.381,11 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 17 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.040 Secretaria Municipal de Transportes

26 782 0033 2116 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes 0000340 3390.36 25 000 000571 08/02/2018 700,00 700,00 0,00 JOSÉ MACHADO DE ANDRADE 00010 02404-X 855398 09/02/2018 0 JUNIOR 024.410.584-79 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Transportes do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000339 3390.30 01 000 00019/2017 000621 08/02/2018 6.849,52 6.849,52 0,00 AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA 00010 02404-X 15/02/2018 0 06.117.821/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina Comum e Óleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000339 3390.30 01 000 00019/2017 000622 08/02/2018 354,36 354,36 0,00 AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA 00010 02404-X 15/02/2018 0 06.117.821/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000339 3390.30 01 000 00019/2017 000623 08/02/2018 1.487,50 1.487,50 0,00 AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA 00010 02404-X 15/02/2018 0 06.117.821/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Óleo Dulub, Lubrax Essencial, Lubrax Turbo e Etc., destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000341 3390.39 61 000 000625 08/02/2018 2.150,00 2.150,00 0,00 ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE 00010 02404-X 09/02/2018 0 SOUZA FRAZÃO 21.536.125/0001-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 10(dez) pinos e 02(dois) parafusos, 02(duas) porcas, conserto da grade e pintura conserto do forro da Caçamba do lixo, 02duas caixas de rodas da Caçamba de placa NQE-6127, conserto do para choque e solda na Caçamba, confecção de 05(cinco) bases para unhas, conserto na tampa da bateria, solda no pino, conserto e troca de unhas da retroescavadeira, conforme comprovantes. 0000339 3390.30 19 000 00047/2017 000731 15/02/2018 215,00 0,00 215,00 J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS 12.792.107/0001-07 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimentode Cuica freio dianteiro, destinados a manutenção do veículo Caminhão Caçamba de placa NQE-6127, conforme comprovantes. 0000340 3390.36 95 000 00003/2017 000734 15/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 NILTON RODRIGUES DA SILVA 00010 02404-X 855416 16/02/2018 0 964.388.944-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 18 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.040 Secretaria Municipal de Transportes

26 782 0033 2116 Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias 20, 27/01/2018 e 03 e 10/02/2018, conforme chamada pública n° 003/2017. 0000341 3390.39 46 000 000739 15/02/2018 130,00 0,00 130,00 LAVA JATO PAI E FILHO 23.263.182/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, no veículo Caçamba de placa NQF-6127, pertencente à Secretaria de Transportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. 0000340 3390.36 95 000 000819 20/02/2018 140,00 0,00 140,00 AILTON BENÍCIO DE ARAÚJO 376.180.404-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV-6084, quando em uma viagem à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de transportes junto a SOTREQ para tratar assuntos de interesse do município, no dia 12/01/2018, conforme comprovantes. 0000338 3390.14 99 000 000849 20/02/2018 50,00 50,00 0,00 SEVERINO RAMOS NUNES DE 00000 00000- 000000 20/02/2018 0 ANDRADE 929.015.734-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto a Agro Campo Peças e Serviços LTDA, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes no Município de Juripiranga-PB, no dia 19/02/2018, conforme comprovantes. 0000338 3390.14 99 000 000850 20/02/2018 60,00 60,00 0,00 SEVERINO RAMOS NUNES DE 00000 00000- 000000 20/02/2018 0 ANDRADE 929.015.734-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao comercio local, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes no Município de Juripiranga-PB, que ocorrerá no dia 21/02/2018, conforme comprovantes. 0000336 3190.11 97 000 001029 28/02/2018 10.560,85 10.560,85 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. Total da Ação: 23.897,23 23.412,23 485,00 0,00 Total da Unidade: 23.897,23 23.412,23 485,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 19 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2009 Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação 0000077 3390.39 57 015 000506 06/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00051 10664-X 06/02/2018 8 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 10664-X, conforme extrato bancário. 0000076 3390.36 38 015 000507 06/02/2018 180,00 180,00 0,00 JURANDIR ARAÚJO DA SILVA 00051 10664-X 851684 08/02/2018 8 022.428.914-48 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de poldagem de 08 (oito) árvores das escolas municipais Maria José Borba, Salvino João Pereira e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. 0000079 4490.52 78 015 000521 07/02/2018 1.580,00 1.580,00 0,00 VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME 00051 10664-X 19/02/2018 8 17.018.554/0001-19 Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Coletor de Dados kurumim 373 II BIO NT, destinado a Secretaria de Educação de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000076 3390.36 38 015 000580 08/02/2018 240,00 240,00 0,00 MARCILIO HERCULANO DA SILVA 00051 10664-X 851685 08/02/2018 8 404.940.204-15 Valor que se empenha para fazer às despesas com serviços prestados quando em conserto e manutenção 10(dez) ventiladores, pertecentes as escolas da rede municipal de ensino do município, conforme comprovantes. 0000077 3390.39 58 015 000738 15/02/2018 1.890,00 1.890,00 0,00 TATIANE MARIA VIEIRA 00051 10664-X 20/02/2018 8 27.602.210/0001-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na locação de carro de som para divulgação das matrículas da rede municipal de ensino de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB,durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000074 3390.30 19 015 000766 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 F.F.MONTEIRO LTDA 00051 10664-X 16/02/2018 8 01.857.278/0001-42 Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (uma) bacia fiori infantil branca, destinada a escola municipal Ronaldo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000074 3390.30 19 015 000797 16/02/2018 318,00 0,00 318,00 Mega Eletricidade e Ferragens LTDA 05.141.145/0001-26 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (duas) companhia colegial DP150, destinada a Escola Municipal Josefa Alexandrina e Escola Infantil Ronaldo, conf.comprovantes. 0000077 3390.39 57 015 000808 19/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00051 10664-X 19/02/2018 8 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 10664-X, conforme extrato bancário. 0000077 3390.39 61 015 000814 19/02/2018 749,70 749,70 0,00 ALDEMBERG DA SILVA 00051 10664-X 851687 22/02/2018 8 26.101.914/0001-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 735 (setecentos e cinco) baldes

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 20 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2009 Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Urbana e Rural) e Creche Municipal, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. 0000079 4490.52 80 015 000815 19/02/2018 1.020,00 1.020,00 0,00 FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00051 10664-X 20/02/2018 8 12.632.611/0001-31 Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01(uma) máquina Roçadeira intertec, destinados as atividades e manutenção das Unidades Escolares, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. 0000079 4490.52 80 015 000822 20/02/2018 1.580,00 0,00 1.580,00 VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME 17.018.554/0001-19 Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Coletor de Dados kurumim 373 II BIO NT, destinado a Escola Ronaldo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000077 3390.39 57 015 000830 20/02/2018 19,40 19,40 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00051 10664-X 20/02/2018 8 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00051 10664-X 20/02/2018 8 com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 10664-X, conforme extrato bancário. 0000074 3390.30 19 015 000846 20/02/2018 260,00 260,00 0,00 BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE 00051 10664-X 851686 22/02/2018 8 CONSTRUÇÃO LTDA 05.639.614/0001-31 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tabua de Pinho, destinados as atividades do prédio onde funciona a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. 0000074 3390.30 19 015 000854 20/02/2018 299,80 0,00 299,80 MERCADINHO MARINHO 06.538.299/0001-19 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Super caixa, Massa de modelar, Amoeba e outros, destinado ao atendimento da psicopedagoga nas Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. 0000074 3390.30 19 015 00016/2017 000884 23/02/2018 8.500,00 8.500,00 0,00 S.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 00051 10664-X 26/02/2018 8 EPP 05.428.496/0001-12 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Gizão de cera, Pistola cola quente, Hidroco 12 cores, tinta guache, Papel camurça, Giz de cera, Espiral de PVC, Massa modelar e outros, destinadas a preparação das atividades das Escolas da Rede de Ensino, alunos e professores do Município de Juripiranga-PB, durante as aulas e em formações de professores, conforme comprovantes. 0000077 3390.39 61 015 000912 26/02/2018 2.100,00 2.100,00 0,00 DIONES CLEITON DA SILVA 00051 10664-X 27/02/2018 8 18.557.532/0001-90 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção, pintura e

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 21 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2009 Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação reposição de 05(cinco)portões de ferro(chapa labril) e confecção de 02(dois) portões de ferro, destinados a Escola Salvino João Pereira do Município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. 0000074 3390.30 19 015 000948 27/02/2018 2.478,34 0,00 2.478,34 MERCADINHO BARBOSA 01.209.172/0001-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, água sanitária, sabão em pó, vassoura, e outros), destinados a higienização das escolas do município, conf.comprovantes. 0000077 3390.39 57 015 000951 27/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00051 10664-X 27/02/2018 8 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 10664-X, conforme extrato bancário. 0000077 3390.39 61 015 001047 28/02/2018 850,00 0,00 850,00 JOSE MOACIR DA SILVA 22.023.555/0001-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de ampliação de um portão localizado na parte de trás da escola Salvino João Pereira do Município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. 0000077 3390.39 57 015 001061 28/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00051 10664-X 28/02/2018 8 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 10664-X, conforme extrato bancário. Total da Ação: 22.284,04 16.757,90 5.526,14 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 22 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2010 Desenv.das Ativ. da Educação Básica/ Fundamental 0000089 3390.39 53 001 000486 01/02/2018 256,14 256,14 0,00 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00010 02404-X 01/02/2018 1 33.000.118/0001-79 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000089 3390.39 50 001 000505 06/02/2018 525,74 525,74 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00035 09592-3 06/02/2018 1 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água da Escola Ronaldo, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 13 001 00047/2017 000595 08/02/2018 305,00 0,00 305,00 J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS 12.792.107/0001-07 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bomba de D'àgua, Coxim do Motor, Correia do Alternador e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOO-2736, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 01 001 00019/2017 000627 08/02/2018 461,99 461,99 0,00 AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA 00010 02404-X 15/02/2018 1 06.117.821/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Óleo Diesel bs10 comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 01 001 00019/2017 000628 08/02/2018 5.899,55 5.899,55 0,00 AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA 00010 02404-X 15/02/2018 1 06.117.821/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000089 3390.39 43 001 00029/2017 000645 09/02/2018 950,00 0,00 950,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000089 3390.39 43 001 00029/2017 000647 09/02/2018 230,00 0,00 230,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000089 3390.39 43 001 00029/2017 000648 09/02/2018 230,00 0,00 230,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 23 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2010 Desenv.das Ativ. da Educação Básica/ Fundamental LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000088 3390.36 28 001 000733 15/02/2018 1.272,00 0,00 1.272,00 MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ 404.943.064-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e conserto(preventiva e corretiva) nos veículos ônibus de placa OFB-3569 e OGC-9536, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000089 3390.39 46 001 000737 15/02/2018 60,00 0,00 60,00 LAVA JATO PAI E FILHO 23.263.182/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes 0000085 3390.30 19 001 00063/2017 000744 15/02/2018 285,00 0,00 285,00 XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME 04.949.494/0001-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Vassouras de nylon e Vassoura de palha, destinados a manutenção das Escolas e Salas de aula da rede Municipal de ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 13 001 000779 16/02/2018 720,00 0,00 720,00 PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 35.500.289/0001-92 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R14, destinados ao veículo ford fiesta de placa OGB 7784, conf.comprovantes. 0000085 3390.30 13 001 00047/2017 000788 16/02/2018 9.530,00 0,00 9.530,00 J. DURVAL DA SILVA - EPP 19.749.384/0001-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtro lubrificante, Barra de direção, Borracha do estabilizador e outros, destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536 , pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 13 001 00047/2017 000789 16/02/2018 9.410,00 0,00 9.410,00 J. DURVAL DA SILVA - EPP 19.749.384/0001-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Jogo de lona, Filtro lubrificante e outros, destinados a manutenção do Microônibus de placa OGA-7020, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 24 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2010 Desenv.das Ativ. da Educação Básica/ Fundamental 0000085 3390.30 13 001 00047/2017 000791 16/02/2018 8.270,00 0,00 8.270,00 J. DURVAL DA SILVA - EPP 19.749.384/0001-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bateria, Disco de freio, Filtro de ar, Jogo de lona, filtro lubrificante, cubo do matras e outros, destinados a manutenção do Microônibus Volare de placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 13 001 00047/2017 000793 16/02/2018 7.438,00 0,00 7.438,00 J. DURVAL DA SILVA - EPP 19.749.384/0001-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Disco de freio, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtro lubrificante, Borracha do estabilizador e outros, destinados a manutenção do Microônibus de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 13 001 00047/2017 000796 16/02/2018 2.980,00 0,00 2.980,00 J. DURVAL DA SILVA - EPP 19.749.384/0001-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimentode peças como: motor do limpador, Bateria e Boia do tanque, destinados a manutenção do veículo de placa OEY-4674, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 13 001 000799 16/02/2018 720,00 0,00 720,00 PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 35.500.289/0001-92 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000088 3390.36 28 001 000809 19/02/2018 450,00 0,00 450,00 MACIEL PEDRO DA SILVA 012.221.274-66 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto dos veículos de placas como: OET-0157, e OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000089 3390.39 50 001 000841 20/02/2018 2.449,27 2.449,27 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00015 32385-3 20/02/2018 1 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000088 3390.36 38 001 000873 22/02/2018 85,00 0,00 85,00 MACIEL ALVES DE ANDRADE 042.379.654-22 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a trabalho de Artes gráficas, destinado a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 25 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2010 Desenv.das Ativ. da Educação Básica/ Fundamental 0000085 3390.30 13 001 00047/2017 000874 22/02/2018 610,00 0,00 610,00 J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS 12.792.107/0001-07 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Kit coifa, Sapata de freio, Pastilha de freio, Sensor de temperatura e Valvula termostatica, destinadas a manutenção do veículo FORD FIESTA de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000089 3390.39 57 001 000924 26/02/2018 261,32 261,32 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00035 09592-3 26/02/2018 1 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conf.comprovantes. 0000085 3390.30 19 001 000931 26/02/2018 1.365,00 0,00 1.365,00 MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE 13.358.621/0001-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botijão de gás GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Ronaldo, Salvino, Alexandrina, Grimaudo e Creche Municipal, através da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. 0000085 3390.30 19 001 000934 26/02/2018 90,00 0,00 90,00 MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE 13.358.621/0001-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 15(quinze)garrafões de água mineral de 20L, destinados as necessidades da Secretaria de Educação e Escola Alexandrina, conforme comprovantes. 0000089 3390.39 49 001 000955 27/02/2018 3.147,77 3.147,77 0,00 ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE 00015 32385-3 27/02/2018 1 ELETRIFICAÇÃO 00015 32385-3 27/02/2018 1 09.095.183/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00015 32385-3 27/02/2018 1 com faturas referentes ao consumo de energia elétrica 00015 32385-3 27/02/2018 1 das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de 00015 32385-3 27/02/2018 1 Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 00015 32385-3 27/02/2018 1 00015 32385-3 27/02/2018 1 00015 32385-3 27/02/2018 1 00015 32385-3 27/02/2018 1 00015 32385-3 27/02/2018 1 00015 32385-3 27/02/2018 1 0000089 3390.39 57 001 000972 27/02/2018 82,28 82,28 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 27/02/2018 1 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60%, Creche 60%, Apoio 40% e Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conf.comprovantes. 0000089 3390.39 57 001 000974 27/02/2018 60,16 60,16 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 27/02/2018 1 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 26 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2010 Desenv.das Ativ. da Educação Básica/ Fundamental pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40% e 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conf.comprovantes. 0000089 3390.39 57 001 000976 27/02/2018 5,61 5,61 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00035 09592-3 27/02/2018 1 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária da folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Motoristas, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conf.comprovantes. 0000080 3190.04 99 001 000994 27/02/2018 3.419,70 3.419,70 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 27/02/2018 1 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Motoristas, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000082 3190.13 99 001 001074 28/02/2018 542,45 0,00 542,45 INSS 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB (contratados), referente ao mês de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. Total da Ação: 62.111,98 16.569,53 45.542,45 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 27 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2011 Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% 0000100 4490.52 64 019 000764 16/02/2018 1.150,00 1.150,00 0,00 MULTI VENDAS ELETROMOVEIS 00019 32371-3 16/02/2018 12 LTDA 10.194.075/0001-04 Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) fogão industrial de 03 bocas, destinado as atividades da escola municipal maria josé borba do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000095 3390.30 19 019 00016/2017 000890 23/02/2018 9.095,00 9.095,00 0,00 S.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 00019 32371-3 28/02/2018 12 EPP 05.428.496/0001-12 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo: Tinta guache, Marcador, TNT, grampo 26/6, Grampo galvanizado, Papel A4, tesoura, Tesoura escolar, Espiral de PVC e outros, destinados as atividades das Escolas da Rede de Ensino, alunos e professores do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000093 3190.11 97 019 000916 26/02/2018 51.960,58 51.960,58 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 26/02/2018 12 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000093 3190.11 97 019 000917 26/02/2018 27.974,08 27.974,08 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 26/02/2018 12 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados Temp.da Docencia 40% Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000092 3190.04 99 019 001001 27/02/2018 25.858,46 25.858,46 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 27/02/2018 12 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Apoio 40%, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000093 3190.11 97 019 001011 27/02/2018 16.215,49 16.215,49 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 27/02/2018 12 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000094 3190.13 99 019 001072 28/02/2018 26.908,19 0,00 26.908,19 INSS 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 28 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2011 Desenv.das Ativ.da Educação Fundamental - Fundeb 40% Total da Ação: 159.161,80 132.253,61 26.908,19 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 29 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2012 Fundeb Magistério 60% 0000102 3190.11 97 018 000915 26/02/2018 29.694,39 29.694,39 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 26/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II 60% Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000102 3190.11 97 018 000919 26/02/2018 105.521,44 105.521,44 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 26/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000102 3190.11 97 018 000920 26/02/2018 6.187,09 6.187,09 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 26/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000102 3190.11 97 018 000921 26/02/2018 22.890,79 22.890,79 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 26/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil Cheche 60% Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000102 3190.11 97 018 000922 26/02/2018 10.273,22 10.273,22 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 26/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja 60% Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000102 3190.11 97 018 000923 26/02/2018 36.525,21 36.525,21 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 26/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000101 3190.04 99 018 000996 27/02/2018 2.781,00 2.781,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 27/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000101 3190.04 99 018 000999 27/02/2018 2.250,00 2.250,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 27/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Creche 60%, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 30 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

12 361 0012 2012 Fundeb Magistério 60% 0000101 3190.04 99 018 001005 27/02/2018 10.501,96 10.501,96 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 27/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Mag.Polivalente e Disciplina Especifica 60%, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000102 3190.11 97 018 001008 27/02/2018 37.095,99 37.095,99 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00019 32371-3 27/02/2018 11 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000103 3190.13 99 018 001071 28/02/2018 61.519,29 0,00 61.519,29 INSS 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Educação – FUNDEB - 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. 0000103 3190.13 99 018 001075 28/02/2018 6.435,03 6.266,66 168,37 INSS 00019 32371-3 28/02/2018 11 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento de GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Educação – FUNDEB - 60%, relativo ao mês de janeiro/2018, conforme documento em nosso poder. Total da Ação: 331.675,41 269.987,75 61.687,66 0,00 12 361 0012 2108 Manut de Outras Transf do FNDE 0000112 3390.30 19 015 00016/2017 000885 23/02/2018 5.814,00 5.814,00 0,00 S.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 00093 23788-4 26/02/2018 8 EPP 05.428.496/0001-12 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo: Papel carmurça, Papel laminado, cartolina, Emborrachado, cartolina, TNT, grampo 26/6, Grampo galvanizado, Papel A4, Marcador e outros, destinados as atividades das turmas do EJA do Município, conforme comprovantes. Total da Ação: 5.814,00 5.814,00 0,00 0,00 12 361 0012 2119 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso 0000391 3190.11 97 015 000918 26/02/2018 15.275,57 15.275,57 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00093 23788-4 27/02/2018 8 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja Novas Turma efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. Total da Ação: 15.275,57 15.275,57 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 31 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria Municipal de Educação

Total da Unidade: 596.322,80 456.658,36 139.664,44 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 32 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura

15 452 0008 2022 Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura 0000135 3390.36 38 000 000489 01/02/2018 960,00 960,00 0,00 JOSÉ VITOR JOEL DA SILVA 00035 09592-3 851478 01/02/2018 0 092.979.494-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem e remoção de entulhos das ruas não pavimentadas do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro/2018, conforme comprovantes. 0000134 3390.30 19 000 000492 01/02/2018 21,78 0,00 21,78 BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME 11.028.345/0001-70 Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Saco de Lixo, destinado as atividades de limpeza da Secretaria de Infra Estrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 000515 06/02/2018 180,00 180,00 0,00 JOSE PEDRO DA SILVA 00000 00000- 000000 06/02/2018 0 012.424.064-09 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na pintura do meio-fio nos trechos centrais das ruas: Piauí, Espiríto Santo, São Paulo, Largo do Pará, Santa Catarina, Centro Cívico, 2° Trav. da Av: Brasil, 3° Trav. da Av:Brasil, Paraná, Centro Civico 2 e Av: Brasil, nos dias 30 e 31 de Janeiro e 01 e 02 de Fevereiro de 2018, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 000517 06/02/2018 180,00 180,00 0,00 DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA 00000 00000- 000000 06/02/2018 0 603.660.444-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na pintura do meio-fio nos trechos centrais das ruas: Piauí, Espiríto Santo, São Paulo, Largo do Pará, Santa Catarina, Centro Cívico, 2° Trav. da Av: Brasil, 3° Trav. da Av:Brasil, Paraná, Centro Civico 2 e Av: Brasil, nos dias 30 e 31 de Janeiro e 01 e 02 de Fevereiro de 2018, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. 0000134 3390.30 19 000 000520 07/02/2018 3.633,30 0,00 3.633,30 CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 13.603.534/0001-54 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Base para rele, Rele foto elétrico, Lampada vapor e Reator, destinados a manutenção da Iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 000527 07/02/2018 150,00 150,00 0,00 ADILSON FERREIRA DE ANDRADE 00000 00000- 000000 16/02/2018 0 831.590.614-34 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 95 000 000528 07/02/2018 1.040,00 1.040,00 0,00 AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS 00048 09159-6 853698 23/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 33 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura

15 452 0008 2022 Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura 037.520.504-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para o matadouro público, nos dias 05, 12, 19 e 26/01/2018, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 95 000 000529 07/02/2018 2.990,00 2.990,00 0,00 JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO 00010 02404-X 09/02/2018 0 100.944.234-15 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 23 (vinte e três) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 17, 20, 24, 27 e 31/01/2018, conforme comprovantes em anexo. 0000134 3390.30 19 000 000730 15/02/2018 285,00 285,00 0,00 NOSSA TERRA HF COM. PROD. 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 AGRIC. LTDA 24.071.023/0001-55 Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao fornecimento de inseticida destinado ao cemitério público municipal, conf.comprovantes. 0000135 3390.36 28 000 000732 15/02/2018 215,00 0,00 215,00 MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ 404.943.064-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e conserto(preventiva e corretiva) no Trator e na máquina retroescavadeira, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000134 3390.30 19 000 000741 15/02/2018 48,00 48,00 0,00 PROJECTA MATERIAL DE 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 CONSTRUÇÃO 12.681.144/0001-30 Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Espaçador-armação, destinados a necessidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000136 3390.39 61 000 000742 15/02/2018 270,00 0,00 270,00 TATIANE MARIA VIEIRA 27.602.210/0001-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas quando em 06(seis) horas de locação de carro de som, na divulgação na mudança do dia da feira livre no Município de Juripiranga-PB, por motivo da Festa de São Sebastião, conforme comprovantes. 0000136 3390.39 61 000 00005/2017 000747 15/02/2018 534,74 0,00 534,74 Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP 20.010.332/0001-64 Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 2° (segunda) medição de recuperação da pavimentação em paralelepípedos e assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de águas pluviais em diversas ruas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 000759 16/02/2018 96,00 96,00 0,00 LUCIANO FERREIRA DE LIMA 00000 00000- 000000 16/02/2018 0 738.205.124-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 34 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura

15 452 0008 2022 Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura com serviços prestados de troca e manutenção em uma porta de esteira, pertencente ao Mercado Publico Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000134 3390.30 13 000 00046/2017 000786 16/02/2018 11.525,00 0,00 11.525,00 J. DURVAL DA SILVA - EPP 19.749.384/0001-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Jogos de Pino e Transmissão, destinados a manutenção da Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. 0000134 3390.30 13 000 00046/2017 000794 16/02/2018 6.445,00 0,00 6.445,00 J. DURVAL DA SILVA - EPP 19.749.384/0001-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Cremalheira, Cruzetas da mangueira, Cruzetas da transmissão, Disco de aço, Conexão e outros, destinados a manutenção do Trator(lixo), pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. 0000134 3390.30 13 000 00046/2017 000798 16/02/2018 1.402,00 0,00 1.402,00 J. DURVAL DA SILVA - EPP 19.749.384/0001-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Eixo redondo, Limpador e Caixa de roda, destinados a manutenção da Grade Aradora, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 000804 19/02/2018 360,00 360,00 0,00 JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA 00000 00000- 000000 19/02/2018 0 085.190.524-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio José Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, no período de 01 a 15 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 000810 19/02/2018 180,00 180,00 0,00 INÁCIO ANTÔNIO DA SILVA 00000 00000- 000000 19/02/2018 0 108.323.624-50 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pintura DO meios-fios nos trechos centrais das ruas: Piauí, Espirito Santo, São Paulo, Largo do Pará, Santa Catarina, Centro Cívico, 2° e 3° Travessa da Av: Brasil e Paraná do Município, nos dias 30 e 31/01/2018 e 01 e 02/02/2018, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. 0000136 3390.39 50 000 000843 20/02/2018 189,43 189,43 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00015 32385-3 20/02/2018 0 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 35 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura

15 452 0008 2022 Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000133 3390.14 99 000 000852 20/02/2018 50,00 50,00 0,00 SEVERINO LUCAS FILHO 00000 00000- 000000 20/02/2018 0 806.434.264-34 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto a Agro Campo Peças e Serviços LTDA, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 19/02/2018, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 95 000 000864 21/02/2018 2.920,00 0,00 2.920,00 ELIVAN VIANA DA SILVA 010.257.184-88 Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE, para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000134 3390.30 19 000 000878 22/02/2018 556,00 0,00 556,00 FRANCINETE FERREIRA DE LIMA 04.346.871/0001-12 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 40kg (quarenta) Sacolão para lixo, 11KG(onze)de sacolas mixada, 03(três) rolos de cordão e 6KG(seis) de sacolão para lixo, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Município, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 000886 23/02/2018 286,00 286,00 0,00 JOSE ANTONIO DA SILVA 00000 00000- 000000 28/02/2018 0 256.349.504-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes de segunda a sexta nas Avenidas e Ruas do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000136 3390.39 50 000 000897 23/02/2018 74,66 74,66 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00035 09592-3 23/02/2018 0 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do Cemitério Público Municipal, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 95 000 00001/2018 000899 23/02/2018 2.470,00 2.470,00 0,00 JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO 00048 09159-6 23/02/2018 0 100.944.234-15 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 03, 07, 10, 14 e 17/02/2018, conforme comprovantes em anexo. 0000136 3390.39 49 000 000944 27/02/2018 19.254,21 19.254,21 0,00 ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE 00015 32385-3 27/02/2018 0 ELETRIFICAÇÃO 09.095.183/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 36 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura

15 452 0008 2022 Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Janeiro de 2018, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. 0000136 3390.39 49 000 000950 27/02/2018 4.841,13 4.841,13 0,00 ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE 00015 32385-3 27/02/2018 0 ELETRIFICAÇÃO 00015 32385-3 27/02/2018 0 09.095.183/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00015 32385-3 27/02/2018 0 com faturas referentes ao consumo de energia elétrica 00015 32385-3 27/02/2018 0 das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, 00015 32385-3 27/02/2018 0 relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme 00015 32385-3 27/02/2018 0 comprovantes. 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 00015 32385-3 27/02/2018 0 0000135 3390.36 38 000 001017 27/02/2018 100,00 0,00 100,00 JURANDIR ARAÚJO DA SILVA 022.428.914-48 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de poldagem de 08 (oito) árvores na Praça São Gonçalo de Praça 21 de Abril, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. 0000136 3390.39 61 000 001018 27/02/2018 420,00 0,00 420,00 FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 12.632.611/0001-31 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção da máquina roçadeira Toyama, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000136 3390.39 61 000 001019 27/02/2018 709,99 0,00 709,99 FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07.197.718/0008-35 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados a deslocamento e mão de obra para substituição do anel do TANDEM da Motoniveladora 845B case, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. 0000134 3390.30 19 000 001021 27/02/2018 850,00 0,00 850,00 FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07.197.718/0008-35 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Akcelani Engine e Junta www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 37 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura

15 452 0008 2022 Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura emborrachada, destinado a Motoniveladora Case 845B, pertecnete a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 00001/2018 001022 28/02/2018 540,00 0,00 540,00 JOSÉ CARLOS DA SILVA 441.161.794-34 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 28 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 001023 28/02/2018 480,00 0,00 480,00 ADEILSON RODRIGUES LUCAS 457.295.734-72 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 28 Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 38 000 001024 28/02/2018 360,00 0,00 360,00 JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA 085.190.524-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio José Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, no período de 16 a 28 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000135 3390.36 95 000 00001/2018 001026 28/02/2018 1.040,00 0,00 1.040,00 AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS 037.520.504-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB para o matadouro público, nos dias 02, 09, 16 E 23/02/2018, conforme comprovantes. 0000130 3190.11 97 000 001040 28/02/2018 28.869,00 28.869,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000130 3190.11 97 000 001042 28/02/2018 9.460,00 9.460,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000136 3390.39 61 000 001045 28/02/2018 960,00 0,00 960,00 JOSE MOACIR DA SILVA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 38 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura

15 452 0008 2022 Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura 22.023.555/0001-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de 09(nove)placas em chapa galvanizado, destinadas a sinalização do interior do Cemitério, bemcomo, de logradouros públicos do Município, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. 0000129 3190.04 99 000 001051 28/02/2018 26.673,05 26.673,05 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000135 3390.36 25 000 001060 28/02/2018 2.200,00 2.200,00 0,00 MARIA DO SOCORRO CORREIA DE 00010 02404-X 855431 28/02/2018 0 MELO SANTOS 797.731.684-68 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 2ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. Total da Ação: 133.819,29 100.836,48 32.982,81 0,00 18 541 0033 2115 Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos 0000143 3390.41 99 000 000643 09/02/2018 700,00 700,00 0,00 CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA 00010 02404-X 09/02/2018 0 INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO 11.712.547/0001-36 Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 1ª parcela de rateio mensal do ano de 2018, conforme comprovantes. Total da Ação: 700,00 700,00 0,00 0,00 Total da Unidade: 134.519,29 101.536,48 32.982,81 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 39 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0021 2042 Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto 0000260 3390.30 07 000 000491 01/02/2018 184,10 0,00 184,10 S.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 05.428.496/0001-12 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de Expediente como: Lápis grafite, Hidrocor, Marcador quadro, Agenda, Cola isopor, Brascoplast, Cola branca, Caderno e outros, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000263 3390.39 61 000 000531 07/02/2018 450,00 450,00 0,00 TATIANE MARIA VIEIRA 00035 09592-3 851514 08/02/2018 0 27.602.210/0001-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação e acompanhamento da procissão do co-padroeiro " São Sbastião, no dia 04/02/2018 das 15:00 hrs às 19:00 hrs, conforme comprovantes. 0000262 3390.36 25 000 000574 08/02/2018 550,00 550,00 0,00 JOSÉ SEVERINO DA SILVA 00010 02404-X 855400 09/02/2018 0 645.559.254-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000262 3390.36 25 000 000578 08/02/2018 200,00 200,00 0,00 ANTONIO NUNES MACHADO 00010 02404-X 855396 09/02/2018 0 568.671.154-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 06 000 000581 08/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 FLORICULTURA BREJO GRANDE 00010 02404-X 855394 08/02/2018 0 LTDA ME 18.217.947/0001-14 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de flores: Margaridas, Calabria, Rosas c/ 60 un (vermelhas), Rosas C/ 20 un (Ambiance), Avenca Fina, Gibsofila e Aster Branco, destinados a ornamentação do andor do Co-Padroeiro do município São Sebastião, em virtude da procisão do mesmo, conf.comprovantes. 0000260 3390.30 19 000 000587 08/02/2018 386,00 386,00 0,00 CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS 00010 02404-X 09/02/2018 0 SERIGRAFICOS LTDA 70.117.320/0001-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lona Fosca 440GR e Ilhós o Alto (Alumínio), destinados as atividades da 3° edição do Cine Paraíso, que será realizado no período de 22 a 25 de Fevereiro de 2018, no Clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 19 000 00038/2017 000654 09/02/2018 579,71 0,00 579,71 ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME 14.532.563/0001-35 Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 40 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0021 2042 Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto Glitter, Fita Metaloide, Nalho Jade e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 19 000 000655 09/02/2018 80,40 0,00 80,40 JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME 21.032.862/0001-76 Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Adesivo PVC 175G, Ponta Femea 2" Viqua e Ponta Macho 2" Rosca Viqua, destinados as atividades do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. 0000262 3390.36 38 000 000656 09/02/2018 1.000,00 1.000,00 0,00 JOSE ALVES VALDEVINO DA SILVA 00010 02404-X 855408 09/02/2018 0 010.613.024-23 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no corte da grama, capinagem e recolhimento dos residuos solidos do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000262 3390.36 38 000 000762 16/02/2018 200,00 200,00 0,00 NICOMARTES CAVALCANTE DA 00010 02404-X 855420 16/02/2018 0 SILVA 789.476.934-72 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de remoção de resíduos, reposição do gramado, limpeza e nivelamentoda pista de areia do Estádio Municpal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01 a 16 de Fevereiro de 2018, através da secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 02 000 000771 16/02/2018 175,00 175,00 0,00 MARIA DE SOUSA BRAZ 00010 02404-X 16/02/2018 0 16.642.942/0001-03 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14 (quatorze) refeições (almoço), destinados ao pessoal de apoio que participaram do carnaval do municípiode Juripiranga, conf.comprovantes. 0000262 3390.36 38 000 000781 16/02/2018 400,00 400,00 0,00 JOSE RAMILSON DA SILVA 00010 02404-X 855418 16/02/2018 0 675.200.654-72 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de remoção de resíduos, reposição do gramado, limpeza e nivelamento da pista de areia do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01 a 16 de fevereiro de 2018, conf.comprovantes. 0000262 3390.36 38 000 000785 16/02/2018 400,00 400,00 0,00 ROGÉRIO CAZELI DE MOURA 00010 02404-X 855419 16/02/2018 0 096.380.504-54 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de remoção de resíduos, reposição do gramado, limpeza e nivelamento da pista de areia do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01 a 16 de fevereiro de 2018, conf.comprovantes. 0000263 3390.39 61 000 000811 19/02/2018 900,00 0,00 900,00 ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZÃO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 41 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0021 2042 Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto 21.536.125/0001-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto da porta de entrada das mesas e das estantes da Biblioteca Municipal, destinado a Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000262 3390.36 38 000 000818 20/02/2018 400,00 400,00 0,00 JOSENILDO ARAUJO DA SILVA 00010 02404-X 855417 20/02/2018 0 132.076.844-08 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de remoção de resíduos, reposição do gramado, limpeza e nivelamento da pista de areia no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 01 a 16 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 19 000 00033/2017 000820 20/02/2018 245,53 0,00 245,53 MERCADINHO MARINHO 06.538.299/0001-19 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios: Salsicha perdigão, Polpa frutas, Peito de frango, Refrigerante, Margarina, Açucar e outros, destinados ao preparo do café e almoço do pessoal do trio, e do pessoal de apoio e de seguranças que participaram das festividades carnavalescas do Município, nos dias 11, 12 e 13 de Fevereiro, conforme comprovantes. 0000263 3390.39 50 000 000842 20/02/2018 867,53 867,53 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00015 32385-3 20/02/2018 0 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 02 000 00033/2017 000848 20/02/2018 4.670,53 0,00 4.670,53 MERCADINHO MARINHO 06.538.299/0001-19 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios: Charque, Calabresa, Ovos, Macarrão, Feijão, Arroz, Sal, Açucar e outros, destinados ao preparo das refeições do pessoal do palco, som, pessoal de apoio, os seguranças e os policiais que participaram das festividades do Co-padroeiro São Sebastião de 2018 do Município, conforme comprovantes. 0000262 3390.36 38 000 000865 21/02/2018 61,00 0,00 61,00 YASMIN SUYLAN SILVA DO NASCIMENTO 110.676.344-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 34(trinta e quatro) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinado ao consumo da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto e do pessoal de apoio, segurança e policimaneto que participaram durante os 3(três) dias da Festa de São Sebastião, conforme comprovantes, 0000262 3390.36 38 000 000867 21/02/2018 180,00 180,00 0,00 GINALDO MEDEIROS COSTA 00000 00000- 000000 22/02/2018 0 011.507.764-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 42 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0021 2042 Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto com serviços prestados com aplicaçõ de ilhós na lona medindo 7,5x3,00 cm, destinada ao telão para realização do III Cine Paraíso do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 19 000 000868 21/02/2018 1.626,00 0,00 1.626,00 SIMIÃO CALÇADOS LTDA 09.556.549/0001-31 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de trofeus, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. 0000262 3390.36 38 000 000872 22/02/2018 320,00 320,00 0,00 MACIEL ALVES DE ANDRADE 00000 00000- 000000 27/02/2018 0 042.379.654-22 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a trabalho de Artes gráficas e confecção de 70(setenta) crachás, destinados a Festa do Co-padroeiro São Sebastião e a Festa do Carnaval, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000263 3390.39 61 000 000906 26/02/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO 24.641.109/0001-76 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, destinado ao Festival de Cinema(Cine Paraíso) realizado na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 22, 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 19 000 000925 26/02/2018 42,00 0,00 42,00 MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE 13.358.621/0001-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 07(sete) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Clube Municipal, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 19 000 000938 26/02/2018 308,00 0,00 308,00 MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE 13.358.621/0001-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 44(quarente e quatro) garrafa de água mineral de 500ML, destinados ao consumo do pessoal de apoio durante a festividade de São Sebastião/2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000260 3390.30 19 000 000939 26/02/2018 140,00 0,00 140,00 MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE 13.358.621/0001-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20(vinte)garrafas de água mineral de 500ML, destinados ao consumo do pessoal de apoio durante a festividade Carnavalescas/2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 43 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0021 2042 Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto 0000263 3390.39 49 000 000973 27/02/2018 1.961,71 1.961,71 0,00 ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE 00015 32385-3 27/02/2018 0 ELETRIFICAÇÃO 00015 32385-3 27/02/2018 0 09.095.183/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00015 32385-3 27/02/2018 0 com faturas referente ao consumo de energia elétrica 00015 32385-3 27/02/2018 0 das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000263 3390.39 61 000 001012 27/02/2018 1.428,00 0,00 1.428,00 MARIA JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS 23.197.057/0001-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com fotográficos e filmagem na cobertura do III Cine Paraíso(Festival de Cinema de Juripiranga), através da Secretaria Turismo, Cultura e Desporto, entre os dias 22 à 25 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes 0000257 3190.11 97 000 001043 28/02/2018 4.700,00 4.700,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000257 3190.11 97 000 001044 28/02/2018 3.148,20 3.148,20 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000262 3390.36 38 000 001046 28/02/2018 477,00 0,00 477,00 ANA MARIA ALVES DA SILVA 027.817.294-69 Valor que se empenha para fazer fece às despesas com serviços prestados quando na confecção de indumentária nova para o grupo de dança Studio X, destinados as atividades do grupo em 2018 do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000256 3190.04 99 000 001050 28/02/2018 1.908,00 1.908,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00015 32385-3 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. Total da Ação: 31.988,71 18.446,44 13.542,27 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 44 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos 0000267 3390.30 02 000 000493 01/02/2018 148,52 148,52 0,00 COMERCIAL ITAMBE LTDA 00000 00000- 000000 01/02/2018 0 02.775.367/0001-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Macaxeira, Batata e Inhame, destinados ao preparo da refeição para equipe de apoio do Palco do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 48 000 00004/2018 000508 06/02/2018 72.000,00 0,00 72.000,00 JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME 21.939.747/0001-80 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na apresentação artística do cantor “Jonas Esticado e Banda”, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, no dia 02/02/2018, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 48 000 00006/2018 000509 06/02/2018 35.000,00 0,00 35.000,00 EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME 17.127.519/0001-38 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na apresentação artística da “Banda Cavaleiros do Forro”, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, no dia 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 48 000 00003/2018 000510 06/02/2018 40.000,00 0,00 40.000,00 AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME 20.661.405/0001-88 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na apresentação artística do cantor “Avine Vinny”, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, no dia 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 61 000 00068/2017 000511 06/02/2018 9.000,00 0,00 9.000,00 HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA 06.095.249/0001-04 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de sistema de sonorização, para as festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, durante os dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 61 000 000512 06/02/2018 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 PINTO FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME 10.505.413/0001-81 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de Apoio e Organização dos Fechamentos com Disciplinadores, nas Ruas de acesso ao pátio das festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, durante os dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 61 000 00002/2018 000518 06/02/2018 7.600,00 7.600,00 0,00 VICTOR HUGO FERREIRA PINTO-ME 00010 02404-X 07/02/2018 0 25.297.641/0001-80 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de fiscalização e segurança, www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 45 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos com 35 (trinta e Cinco) Fiscais e 03 (três) Coordenadores, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, durante os dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000530 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA 00010 02404-X 855386 08/02/2018 0 112.322.944-97 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000270 3390.39 48 000 00001/2018 000533 07/02/2018 35.000,00 0,00 35.000,00 PLRW SHOWS LTDA 22.483.363/0001-68 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na apresentação artística da “Banda Pedrinho Pegação”, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, no dia 03/02/2018, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 48 000 00002/2018 000534 07/02/2018 35.000,00 0,00 35.000,00 LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 17.985.184/0001-99 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na apresentação artística da “Banda Luan Forro Estilizado”, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, no dia 03/02/2018, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000535 07/02/2018 179,00 179,00 0,00 JOSÉ DE FREITAS DA SILVA 00010 02404-X 855361 08/02/2018 0 601.257.994-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 03(três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB"São Sebastião" de 2018, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000536 07/02/2018 120,00 120,00 0,00 LEONIO SILVA DE FREITAS 00010 02404-X 855369 08/02/2018 0 102.461.534-07 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 02 (dois) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000537 07/02/2018 120,00 120,00 0,00 ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS 00010 02404-X 855370 08/02/2018 0 012.422.174-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 02 (dois) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000538 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 FRANCISCO JOÃO DA SILVA 00010 02404-X 855368 08/02/2018 0 092.140.524-33 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 46 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos comprovantes.. 0000269 3390.36 38 000 000539 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 JOSE PEDRO FELIX 00010 02404-X 855371 15/02/2018 0 069.211.214-61 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000540 07/02/2018 179,00 179,00 0,00 MONIKE FERREIRA DE PONTES 00010 02404-X 855375 08/02/2018 0 121.444.334-61 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 03(três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000541 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 JOSE DANIEL DA SILVA 00010 02404-X 855372 08/02/2018 0 139.633.664-86 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes.. 0000269 3390.36 38 000 000542 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 JOSE CARLOS DE SOUZA 00010 02404-X 855376 08/02/2018 0 098.183.347-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000543 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 ALEXANDRO SILVA DE BRITO 00010 02404-X 855377 08/02/2018 0 075.624.394-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000544 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 JOSE CLAUDIO DA SILVA 00010 02404-X 855373 08/02/2018 0 701.766.264-41 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes.. 0000269 3390.36 38 000 000545 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 PAULO JOÃO DA SILVA 00010 02404-X 855378 08/02/2018 0 929.029.604-68 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000546 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 IGOR GOMES DA SILVA 00010 02404-X 855374 08/02/2018 0 702.018.554-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 47 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos com serviços prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes.. 0000269 3390.36 38 000 000547 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 Jose Roberto da Lima 00010 02404-X 855362 08/02/2018 0 101.832.454-23 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04 (quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes.. 0000269 3390.36 38 000 000548 07/02/2018 179,00 179,00 0,00 JOSE LEONARDO DA SILVA 00010 02404-X 855363 08/02/2018 0 016.533.294-83 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 03 (três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes.. 0000269 3390.36 38 000 000549 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 00010 02404-X 855379 08/02/2018 0 100.778.364-80 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000550 07/02/2018 477,00 477,00 0,00 SEVERINO JOSE DOS SANTOS 00010 02404-X 855364 08/02/2018 0 094.757.354-29 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Bombeiro, durante 03 (três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000551 07/02/2018 411,00 411,00 0,00 ADEILMA DA SILVA 00010 02404-X 855380 08/02/2018 0 012.154.994-18 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 06(seis) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000552 07/02/2018 477,00 477,00 0,00 KLEBER LUCAS DA SILVA SOUZA 00010 02404-X 855365 08/02/2018 0 115.506.774-62 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Bombeiro, durante 03 (três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000553 07/02/2018 477,00 477,00 0,00 RENATO SANTOS BATISTA 00010 02404-X 855366 08/02/2018 0 071.357.714-27 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Bombeiro, durante 03 (três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000554 07/02/2018 477,00 477,00 0,00 JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO 00010 02404-X 855367 08/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 48 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos 093.491.004-95 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Bombeiro, durante 03 (três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000555 07/02/2018 411,00 411,00 0,00 LUIZ PAULO FREIRE E PONTES 00010 02404-X 855381 08/02/2018 0 115.814.534-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 06(seis) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000556 07/02/2018 477,00 477,00 0,00 RIVALDO MATIAS DOS SANTOS 00010 02404-X 855382 08/02/2018 0 SANTANA 119.034.184-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 08(oito) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000557 07/02/2018 477,00 477,00 0,00 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 00010 02404-X 855383 08/02/2018 0 SANTOS 093.594.884-88 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 08(oito) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000558 07/02/2018 477,00 477,00 0,00 CÉLIO FRANCISCO DOS SANTOS 00010 02404-X 855384 08/02/2018 0 039.721.704-83 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 08(oito) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000560 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 JOSUEL MANOEL NUNES 00010 02404-X 855385 08/02/2018 0 058.901.624-54 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000561 07/02/2018 239,00 239,00 0,00 ROGÉRIO SILVA DE ANDRADE 00010 02404-X 855387 08/02/2018 0 039.952.804-04 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 04(quatro) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 49 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos 0000269 3390.36 38 000 000562 07/02/2018 411,00 411,00 0,00 FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA 00010 02404-X 855388 08/02/2018 0 101.888.457-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 06(seis) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000563 07/02/2018 400,00 400,00 0,00 JOSINALDO ARAUJO DE SILVA 00010 02404-X 855404 09/02/2018 0 711.097.214-39 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na varrição e remoção dos resíduos sólidos no período de 20/01 a 05/02/2018, no horário das 15:00 hs às 20:00 hs, nas Ruas Largo do Pará, Piauí, Santa Catarina, Espírito Santo e Avenida Brasil, nas Ruas de Acesso as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000564 07/02/2018 411,00 411,00 0,00 CARLOS JOSE DA SILVA 00010 02404-X 855389 08/02/2018 0 012.744.314-25 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 06(seis) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 43 000 000565 07/02/2018 3.250,00 3.250,00 0,00 OLINDA EXTINTORES COMÉRCIO 00010 02404-X 09/02/2018 0 LTDA-ME 14.591.522/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de 40 (quarenta) Extintores, sendo 20 (vinte) Extintores de CO2 06kg e 20 (vinte) Extintores de AP de 10L, destinados as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", realizado nos dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000566 07/02/2018 179,00 179,00 0,00 PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 00000 00000- 000000 08/02/2018 0 706.852.474-57 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 03(três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000567 07/02/2018 179,00 179,00 0,00 ERALDO BZERRA DA SILVA 00000 00000- 000000 08/02/2018 0 092.902.414-11 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 03(três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000568 07/02/2018 179,00 179,00 0,00 JOSÉ JANUARIA DA SILVA JUNIOR 00000 00000- 000000 08/02/2018 0 760.836.674-53 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 03(três)

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 50 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:03) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000267 3390.30 06 000 000569 07/02/2018 1.800,00 1.800,00 0,00 GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE 00010 02404-X 09/02/2018 0 ARTIFICIOS 02.110.046/0001-99 Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artifícios como: Girândola 1080 Tiros, Torta Mística 100 Turbo, Torta Zeus 64 e Foguete 12x1, destinados ao show pirotécnicos durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", realizado nos dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000570 07/02/2018 179,00 179,00 0,00 PAULO PEREIRA DA SILVA 00000 00000- 000000 08/02/2018 0 964.416.744-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante 03(três) dias nas Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião" de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 61 000 000619 08/02/2018 1.700,00 1.700,00 0,00 ARMANDO GUEDES CARDOSO 00010 02404-X 855395 08/02/2018 0 24.637.580/0001-90 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na pintura e demarcação de todos os espaços como: entrada, saída e marcação dos ambulantes que comercializa produtos no pátio das Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB “São Sebastião”, realizadas nos dias 02, 03 e 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000729 15/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 ELIZANGELO DE SOUZA MELO 00010 02404-X 855415 16/02/2018 0 022.758.314-01 Serviços prestados na apresentação de um show musical com o grupo desejo, no dia 13 de fevereiro de 2018, em virtude da comemoração do carnaval do município, conf.comprovantes. 0000270 3390.39 58 000 00044/2017 000745 15/02/2018 2.925,00 0,00 2.925,00 TATIANE MARIA VIEIRA 27.602.210/0001-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de carro de som, quando em 65(sessenta e cinco) horas de divulgação, durante 13 dias no mês de Janeiro e Fevereiro, informando medidas relacionadas a Festividade e sua organização e no acompanhamento e divulgação do novenário e da procissão do co-padroeiro do município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000267 3390.30 02 000 000746 15/02/2018 624,00 0,00 624,00 RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA 13.440.933/0001-41 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 52(cinquenta e duas) refeições (jantar), destinados ao pessoal do palco e som durante a Festa de São Sebastião, nos dias 04, 05 e 06 e

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 51 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos Fevereiro de 2018, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000765 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 00015 32385-3 851629 20/02/2018 0 100.778.364-80 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de segurança durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000767 16/02/2018 300,00 300,00 0,00 RIVALDO MATIAS DOS SANTOS 00010 02404-X 855424 16/02/2018 0 SANTANA 119.034.184-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de segurança durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000768 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 ALEXANDRO SILVA DE BRITO 00035 09592-3 851528 16/02/2018 0 075.624.394-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de segurança durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000769 16/02/2018 3.800,00 3.800,00 0,00 GILVANDRO BRAGA DE LIMA FILHO 00010 02404-X 855412 16/02/2018 0 095.910.194-24 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na apresentação artística do “Cantor Israel Muniz”, durante as festividades carnavalesca do Município de Juripiranga-PB, no dia 11/02/2018, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000770 16/02/2018 300,00 300,00 0,00 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 00010 02404-X 855426 16/02/2018 0 SANTOS 093.594.884-88 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio e organização durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB,através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000772 16/02/2018 300,00 300,00 0,00 MARIA JOSÉ CARNEIRO DA SILVA 00010 02404-X 855425 16/02/2018 0 071.040.584-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio e organização 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000773 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 LUIZ PAULO FREIRE E PONTES 00015 32385-3 851631 16/02/2018 0 115.814.534-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000774 16/02/2018 300,00 300,00 0,00 CARLOS JOSE DA SILVA 00010 02404-X 855422 16/02/2018 0 012.744.314-25 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 52 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos com serviços de apoio e organização durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB,através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000775 16/02/2018 300,00 300,00 0,00 ADEILMA DA SILVA 00010 02404-X 855423 16/02/2018 0 012.154.994-18 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000776 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA DE 00015 32385-3 851624 16/02/2018 0 SANTANA 106.096.764-23 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000777 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 VALBERTO JOSE DOS SANTOS 00015 32385-3 851626 16/02/2018 0 067.834.554-67 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000778 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS 00035 09592-3 851527 16/02/2018 0 012.422.174-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000780 16/02/2018 300,00 300,00 0,00 IGOR GOMES DA SILVA 00010 02404-X 855427 16/02/2018 0 702.018.554-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio e organização durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB,através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000782 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 JOSÉ DE FREITAS DA SILVA 00015 32385-3 851625 16/02/2018 0 601.257.994-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000783 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 DULCINEIA VALDIVINO DA SILVA 00015 32385-3 851630 16/02/2018 0 917.342.904-04 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 53 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos 0000269 3390.36 38 000 000784 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 FRANCISCO JOÃO DA SILVA 00015 32385-3 851628 16/02/2018 0 092.140.524-33 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 61 000 000795 16/02/2018 320,00 320,00 0,00 JONAS SOARES DE BRITO - ME 00017 32507-4 850266 23/02/2018 0 10.159.519/0001-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de confecção de 02 (duas) faixas em lona de 400 g com impressão digital, aplicações em ilhós e bastões de madeira, medindo: 4m x 0,80 cm, destinadas a divulgação do carnaval de Juripiranga do ano 2018, conf.comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000801 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 KENNEDY JOFERSON DOS SANTOS 00035 09592-3 851526 16/02/2018 0 100.157.404-47 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000802 16/02/2018 180,00 180,00 0,00 CÉLIO FRANCISCO DOS SANTOS 00015 32385-3 851627 16/02/2018 0 039.721.704-83 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 03(três) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000805 19/02/2018 300,00 300,00 0,00 MONIKE FERREIRA DE PONTES 00000 00000- 000000 19/02/2018 0 121.444.334-61 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante 05(cinco) dias nas Festividades do Carnaval de 2018 do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 61 000 00004/2018 000816 19/02/2018 25.499,00 0,00 25.499,00 EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME 17.127.519/0001-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a locação de um trio elétrico carreta, destinados as festividades carnavalescas do município de Juripiranga, nos dias: 11, 12 e 13/02/2018, conforme pregão presencial nº 00004/2018 e contrato nº 48/2018. 0000267 3390.30 02 000 00033/2017 000856 20/02/2018 828,55 0,00 828,55 MERCADINHO MARINHO 06.538.299/0001-19 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios: Charque, Bacon, Pé de porco, Calabresa, farinha, Feijão, Margarina e outros, destinados ao preparo do almoço para recepcionar autoridades que participaram da inauguração do asfalto da rodovia PB 048 que liga Juripiranga-PB a cidade de Pilar-PB, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 000877 22/02/2018 2.200,00 2.200,00 0,00 RIVALDO MATIAS DOS SANTOS 00012 04720-1 851598 23/02/2018 0 SANTANA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 54 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos 119.034.184-02 Valor que se empenha para fazer às despesas com serviços prestados referente bufet e recepção, refeições e serviços de garçons na recepção e almoço das autoridades presentes na inauguração da pista que liga Juripiranga-PB a Pilar-PB, realizado no dia 19 de Janeiro de 2018, conforme comrpovantes. 0000269 3390.36 38 000 000901 26/02/2018 179,00 0,00 179,00 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS 093.594.884-88 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de segurança durante 03(três) dias na III Edição do Cine Paraíso, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 001025 28/02/2018 360,00 0,00 360,00 JERRY ADRIANI DA SILVA 713.994.884-49 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na orientação e organização das equipes de apoio e fiscalização, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 02, 03 E 04/02/2018, conforme comprovantes. 0000270 3390.39 61 000 00011/2017 001053 28/02/2018 20.010,00 0,00 20.010,00 ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA 11.500.957/0001-13 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de 46 (quarenta e seis) Sanitários Químicos, destinados as Festividades do Co-Padroeiro São Sebastião do Município de Juripiranga-PB, realizada nos dias 02, 03 e 04 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 001054 28/02/2018 239,00 0,00 239,00 MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 100.778.364-80 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como segurança durante 04(quatro) dias na III edição do Cine Paraíso, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 001055 28/02/2018 179,00 0,00 179,00 MARIA JOSÉ CARNEIRO DA SILVA 071.040.584-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como segurança durante 03(três) dias na III edição do Cine Paraíso, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 001056 28/02/2018 179,00 0,00 179,00 ADEILMA DA SILVA 012.154.994-18 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como segurança durante 03(três) dias na III edição do Cine Paraíso, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 001057 28/02/2018 239,00 0,00 239,00 IGOR GOMES DA SILVA 702.018.554-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como segurança durante 04(quatro) dias na III edição do Cine Paraíso,

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 55 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto

13 392 0022 2044 Realiz. de Eventos Culturais e Festivos realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 001058 28/02/2018 239,00 0,00 239,00 CARLOS JOSE DA SILVA 012.744.314-25 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como segurança durante 04(quatro) dias na III edição do Cine Paraíso, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000269 3390.36 38 000 001059 28/02/2018 179,00 0,00 179,00 AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA 714.201.654-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como segurança durante 03(três) dias na III edição do Cine Paraíso, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. Total da Ação: 314.761,07 36.081,52 277.679,55 1.000,00 Total da Unidade: 346.749,78 54.527,96 291.221,82 1.000,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 56 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0007 2021 Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is 0000280 3390.45 99 000 000661 09/02/2018 3.500,00 3.500,00 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO 00010 02404-X 855409 09/02/2018 0 ENSINO SUPERIOR 19.749.287/0001-85 Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, conforme comprovantes 0000280 3390.45 99 000 000839 20/02/2018 3.500,00 3.500,00 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO 00048 09159-6 853699 23/02/2018 0 ENSINO SUPERIOR 19.749.287/0001-85 Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes Total da Ação: 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 08 243 0027 2049 Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar 0000285 3390.41 99 000 000577 08/02/2018 300,00 300,00 0,00 WELLINGTON FAUSTINO DE 00010 02404-X 855399 09/02/2018 0 OLIVEIRA 059.136.854-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000283 3390.36 25 000 000760 16/02/2018 500,00 500,00 0,00 NELSON ALFREDO DA SILVA 00035 09592-3 851525 16/02/2018 0 545.774.978-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes 0000284 3390.39 49 000 000861 21/02/2018 46,99 46,99 0,00 ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE 00016 32493-0 21/02/2018 0 ELETRIFICAÇÃO 09.095.183/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000284 3390.39 50 000 000898 23/02/2018 199,01 199,01 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00035 09592-3 23/02/2018 0 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Anexo do Cras do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. Total da Ação: 1.046,00 1.046,00 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 57 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0027 2050 Manut. do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF 0000287 3390.30 01 029 00019/2017 000640 08/02/2018 924,21 924,21 0,00 AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA 00003 41264-3 15/02/2018 16 06.117.821/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000289 3390.39 61 029 000896 23/02/2018 200,00 200,00 0,00 ELYKATIA MARIA DA S. PAIVA 00005 41275-9 26/02/2018 16 18.556.570/0001-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando no conserto de 02(dois) Bebedouros e manutenção de 01(um) ar condicionado Split 9.000 btus, pertencente a Gestão do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000289 3390.39 57 029 000902 26/02/2018 7,48 7,48 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00003 41264-3 26/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000286 3190.04 99 029 000909 26/02/2018 3.816,00 3.816,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00003 41264-3 26/02/2018 16 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. 0000289 3390.39 57 029 000942 26/02/2018 29,10 29,10 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00003 41264-3 26/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00003 41264-3 26/02/2018 16 com serviços prestados na realização de 03 (três) 00003 41264-3 26/02/2018 16 DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. Total da Ação: 4.976,79 4.976,79 0,00 0,00 08 244 0028 2052 Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário 0000299 3390.36 38 000 000559 07/02/2018 1.000,00 1.000,00 0,00 MARIA DA PENHA DA SILVA 00010 02404-X 855392 08/02/2018 0 486.436.454-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000299 3390.36 25 000 000572 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 MARIA GORETE DOMINGOS 00010 02404-X 855401 09/02/2018 0 GONÇALVES 308.815.014-68 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. Total da Ação: 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 58 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente 0000301 3390.48 99 000 000497 02/02/2018 258,00 258,00 0,00 CLAUDIANE CÍCERO DA SILVA PAZ 00035 09592-3 851516 02/02/2018 0 088.748.424-73 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000498 02/02/2018 384,00 384,00 0,00 MANOEL JANUARIO BORGES 00035 09592-3 851519 02/02/2018 0 753.571.864-72 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000499 02/02/2018 198,30 198,30 0,00 IVANILDA MARIA BARBOSA 00035 09592-3 851518 02/02/2018 0 702.329.124-59 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000500 02/02/2018 264,00 264,00 0,00 MANOEL ANTONIO DA SILVA 00035 09592-3 851517 02/02/2018 0 025.358.784-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000513 06/02/2018 45,25 45,25 0,00 FRANCISCO JOÃO DA SILVA 00000 00000- 000000 06/02/2018 0 092.140.524-33 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000514 06/02/2018 72,36 72,36 0,00 MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA 00000 00000- 000000 07/02/2018 0 052.841.594-89 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000582 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA JOSE DE SOUZA DO 00010 02404-X 855354 08/02/2018 0 NASCIMENTO 115.598.444-77 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 59 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000583 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA 00010 02404-X 855353 08/02/2018 0 048.569.514-67 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000584 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA 00015 32385-3 851595 08/02/2018 0 111.413.574-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000585 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA 00015 32385-3 851596 08/02/2018 0 085.169.154-41 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000586 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JAQUELINE MARIA DOS SANTOS 00015 32385-3 851597 08/02/2018 0 109.998.544-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000588 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 00015 32385-3 851598 08/02/2018 0 011.330.834-55 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000589 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JESSICA MENDES DE FREITAS 00015 32385-3 851599 08/02/2018 0 701.817.014-13 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000590 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 PATRICIA RODRIGUES DO 00015 32385-3 851600 08/02/2018 0 NASCIMENTO 096.574.754-90 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 60 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000591 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 LUZINETE DA SILVA 00015 32385-3 851601 08/02/2018 0 873.765.474-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000592 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA 00015 32385-3 851602 08/02/2018 0 SILVA 103.416.454-60 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000593 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 THAIS KELLY MARQUES DE SOUSA 00015 32385-3 851603 08/02/2018 0 037.623.774-05 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000594 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA 00015 32385-3 851604 08/02/2018 0 SILVA 108.613.504-05 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000596 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA JOSE DA SILVA 00015 32385-3 851605 08/02/2018 0 015.165.954-08 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000598 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 00015 32385-3 851606 08/02/2018 0 SILVA 098.013.414-59 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000599 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 SILVANIA ANTERO DOS SANTOS 00015 32385-3 851607 08/02/2018 0 012.371.334-08 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 61 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000600 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 ROSINETE MENDES DE TORRES 00015 32385-3 851608 08/02/2018 0 067.863.234-05 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000601 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 PAULO SEVERINO DA SILVA 00015 32385-3 851609 08/02/2018 0 545.387.777-49 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000602 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 TATIANE FERREIRA DA SILVA 00015 32385-3 851610 08/02/2018 0 375.540.448-69 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000603 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 IVONEIDE MARIA DA SILVA 00015 32385-3 851611 08/02/2018 0 085.054.994-92 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000604 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 LUCIA MARIA DA SILVA 00015 32385-3 851612 08/02/2018 0 164.856.188-80 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000605 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES 00015 32385-3 851613 08/02/2018 0 056.885.714-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000606 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JOSEFA DAS DORES SILVA 00015 32385-3 851614 08/02/2018 0 074.642.894-47 Valor que se empenha para fazer face às despesas

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 62 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000607 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 ROSIANE LUCAS DA SILVA 00010 02404-X 855355 08/02/2018 0 070.528.734-35 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000608 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JOSEFA DA SILVA 00015 32385-3 851591 08/02/2018 0 078.973.394-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000609 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JANAÍNA ASCELINO GOMES 00015 32385-3 851590 08/02/2018 0 094.319.534-98 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000610 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 GLAUCIO CAETANO DO 00015 32385-3 851592 08/02/2018 0 NASCIMENTO 219.203.894-15 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000611 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 SEVERINO ANTONIO BARBOSA 00015 32385-3 851594 08/02/2018 0 282.166.524-53 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000612 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 SEBASTIANA ALVES DA SILVA 00015 32385-3 851588 08/02/2018 0 103.269.374-63 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000614 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JOANA DARC ALBINO PEREIRA 00015 32385-3 851587 08/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 63 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente 057.850.544-42 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000615 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 VALDERIZIA COSTA DA SILVA 00015 32385-3 851586 08/02/2018 0 091.086.814-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000616 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 00015 32385-3 851585 08/02/2018 0 119.005.744-11 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000617 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 LUZINETE VIRGINIO DA SILVA 00015 32385-3 851589 08/02/2018 0 091.280.624-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000618 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 ANA CRISTINA DA SILVA 00015 32385-3 851593 08/02/2018 0 012.298.534-64 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000626 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MANOEL ANTONIO DA CRUZ 00010 02404-X 855352 08/02/2018 0 456.440.554-34 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000629 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA JOSE DA SILVA 00010 02404-X 855351 08/02/2018 0 011.532.284-16 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000630 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 SEVERINA SALVINO DA SILVA 00010 02404-X 855350 08/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 64 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente 262.672.198-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000631 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA JOSE SOUZA DE PONTES 00010 02404-X 855349 08/02/2018 0 831.590.374-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000632 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA 00010 02404-X 855348 08/02/2018 0 093.608.344-16 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000633 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 ROSILENE MENDES DOS SANTOS 00010 02404-X 855347 08/02/2018 0 050.348.594-24 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000634 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 EDVANIA DOS SANTOS SILVA 00010 02404-X 855360 08/02/2018 0 095.862.634-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000635 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 JULIANA MARTINIANO DA SILVA 00010 02404-X 855346 08/02/2018 0 018.196.414-73 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000636 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 LETICIA FERREIRA DA SILVA 00010 02404-X 855356 08/02/2018 0 113.112.494-43 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000637 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 EDSON DE OLIVEIRA PAULINO 00010 02404-X 855357 08/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 65 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente 080.489.734-48 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000638 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO 00010 02404-X 855359 08/02/2018 0 097.997.834-37 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000639 08/02/2018 100,00 100,00 0,00 CHARLENE MARIA DA SILVA 00010 02404-X 855358 08/02/2018 0 100.737.234-60 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000662 15/02/2018 61,25 61,25 0,00 ALINE MONTEIRO DE ANDRADE 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 117.557.804-51 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000663 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 094.059.964-36 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000664 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 TALMIRES DOS SANTOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 121.325.254-71 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000665 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 FERNANDO VENANCIO DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 013.027.894-73 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000666 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 ROSEANE DE ANDRADE LIMA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 66 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente 057.044.534-57 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000667 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 114.486.938-29 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000668 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 KELIANE AUGUSTA MONTEIRO 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 121.779.644-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000669 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 ALYNE OLIVEIRA BARRETO 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 113.344.164-51 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000670 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA SOARES DOS SANTOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 080.688.144-50 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000671 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 TALMIRES DOS SANTOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 121.325.254-71 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000672 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA LUCIA DA COSTA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 077.129.234-18 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000673 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 AZENETE PORFIRIO DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 67 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente CAVALCANTE 549.690.004-25 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000674 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 096.476.454-73 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000675 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA ALEXANDRA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 095.030.524-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000676 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA DE LOURDES DA COSTA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 079.202.144-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000677 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 LUCIANA BELARMINO DE BRITO 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 700.178.524-55 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000678 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 ANA PATRICIA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 069.071.064-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000679 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 JOSINEIDE MARIA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 097.998.314-23 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 68 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:04) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente 0000301 3390.48 99 000 000680 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA DO CARMO SILVA DOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 SANTOS 738.329.364-91 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000681 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 JOSELIA JACINTO DOS SANTOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 092.198.074-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000682 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 JOSÉ INÁCIO DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 012.544.834-11 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000683 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA ALEXANDRA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 095.030.524-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000684 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 ANA PATRICIA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 069.071.064-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000685 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 085.638.794-05 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000686 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 048.569.514-67 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 69 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000687 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 PAULO SEVERINO DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 545.387.777-49 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000688 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 094.059.964-36 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000689 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 ROSEANE DE ANDRADE LIMA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 057.044.534-57 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000690 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 LUCIENE JERONIMO DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 095.762.244-97 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000691 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 LUZINETE DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 873.765.474-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000692 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA JOSÉ DA SILVA XAVIER 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 124.458.288-30 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000693 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 ADRIANA LIMA FERREIRA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 703.268.764-48 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 70 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000694 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 PAULO SEVERINO DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 545.387.777-49 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisiçõ de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000695 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 096.476.454-73 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisiçõ de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000696 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 LUZINETE DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 873.765.474-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisiçõ de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000697 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA ALEXANDRA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 095.030.524-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000698 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA JOSE DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 011.532.284-16 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000699 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA DE LOURDES DA COSTA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 079.202.144-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000700 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA DE LOURDES DA COSTA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 079.202.144-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 71 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000701 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA LUCIA DA COSTA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 077.129.234-18 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000702 15/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 CARLA MARIA FREITAS DOS SANTOS 00015 32385-3 851622 15/02/2018 0 139.589.964-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000703 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 KELIANE AUGUSTA MONTEIRO 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 121.779.644-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000704 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 COSMA MARIA DE OLIVEIRA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 010.875.577-04 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000705 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 ROSEANE DE ANDRADE LIMA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 057.044.534-57 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000706 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 114.486.938-29 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000707 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 LUZINETE DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 873.765.474-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 72 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000708 15/02/2018 40,00 40,00 0,00 JOSELIA JACINTO DOS SANTOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 092.198.074-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000709 15/02/2018 72,50 72,50 0,00 LILIANE GOMES DE ALENCAR 00035 09592-3 851524 15/02/2018 0 118.099.884-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000710 15/02/2018 98,00 98,00 0,00 MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DE 00035 09592-3 851522 15/02/2018 0 ANDRADE 752.814.904-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000711 15/02/2018 95,00 95,00 0,00 LUZINETE MARIA DA SILVA 00035 09592-3 851521 15/02/2018 0 RODRIGUES 831.597.464-53 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000712 15/02/2018 134,38 134,38 0,00 EDIVANIA GOMES DA SILVA 00048 09159-6 853681 15/02/2018 0 118.617.884-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000713 15/02/2018 95,00 95,00 0,00 LUZINETE MARIA DA SILVA 00035 09592-3 851523 15/02/2018 0 RODRIGUES 831.597.464-53 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000714 15/02/2018 112,50 112,50 0,00 MARIA LAURA VIEIRA DO 00048 09159-6 853682 15/02/2018 0 NASCIMENTO 115.013.714-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 73 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000715 15/02/2018 134,00 134,00 0,00 EDIVANIA GOMES DA SILVA 00048 09159-6 853685 15/02/2018 0 118.617.884-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000716 15/02/2018 112,50 112,50 0,00 MARIA LAURA VIEIRA DO 00048 09159-6 853683 15/02/2018 0 NASCIMENTO 115.013.714-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000717 15/02/2018 119,85 119,85 0,00 MARIA DALVA DA SILVA 00015 32385-3 851620 15/02/2018 0 011.586.504-77 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000718 15/02/2018 119,85 119,85 0,00 MARIA DALVA DA SILVA 00015 32385-3 851615 15/02/2018 0 011.586.504-77 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000719 15/02/2018 112,50 112,50 0,00 MARIA LAURA VIEIRA DO 00015 32385-3 851621 15/02/2018 0 NASCIMENTO 115.013.714-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000720 15/02/2018 183,97 183,97 0,00 GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA 00015 32385-3 851618 15/02/2018 0 115.039.794-23 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000721 15/02/2018 546,32 546,32 0,00 DIANA DE SOUSA SANTOS 00015 32385-3 851616 15/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 74 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente 074.519.354-42 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000722 15/02/2018 560,00 560,00 0,00 DIANA DE SOUSA SANTOS 00015 32385-3 851619 15/02/2018 0 074.519.354-42 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000723 15/02/2018 183,97 183,97 0,00 GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA 00015 32385-3 851617 15/02/2018 0 115.039.794-23 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000724 15/02/2018 170,95 170,95 0,00 FRANCISCA RODRIGUES DE PAIVA 00048 09159-6 853684 15/02/2018 0 ALVES 119.438.134-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000725 15/02/2018 112,50 112,50 0,00 FABIANA MARTINS DA SILVA 00048 09159-6 853680 15/02/2018 0 011.938.414-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000726 15/02/2018 112,50 112,50 0,00 FABIANA MARTINS DA SILVA 00048 09159-6 853679 15/02/2018 0 011.938.414-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000727 15/02/2018 112,50 112,50 0,00 FABIANA MARTINS DA SILVA 00035 09592-3 851520 15/02/2018 0 011.938.414-02 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000728 15/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 INDAIANA DA SILVA ARAUJO 00015 32385-3 851623 15/02/2018 0 701.940.114-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 75 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000749 15/02/2018 223,80 223,80 0,00 MARIA DA SOLEDADE DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 048.562.664-03 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000750 15/02/2018 375,90 375,90 0,00 SEVERINA DE ANDRADE SANTANA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 952.363.334-15 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000751 15/02/2018 53,90 53,90 0,00 MARIA JOSÉ DA SILVA RAMOS 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 012.990.614-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000752 15/02/2018 49,60 49,60 0,00 GESSICA PEREIRA DE LIMA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 126.015.044-55 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000753 15/02/2018 34,80 34,80 0,00 LUCRECIA MARIA DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 959.901.194-53 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000754 15/02/2018 37,60 37,60 0,00 VERA LÚCIA JARDELINA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 065.242.524-03 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000755 15/02/2018 24,80 24,80 0,00 ADRIANA SOARES DA SILVA 00000 00000- 000000 15/02/2018 0 856.764.034-20 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 76 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000756 15/02/2018 37,60 37,60 0,00 VALQUIRIA VICENTE DA SILVA 00000 00000- 000000 16/02/2018 0 078.155.784-46 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000757 16/02/2018 38,00 38,00 0,00 SERGIO RICARDO ALVES DE 00000 00000- 000000 16/02/2018 0 ANDRADE 040.238.014-29 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000758 16/02/2018 112,70 112,70 0,00 LAIZ DIAS DA SILVA 00000 00000- 000000 16/02/2018 0 136.697.694-04 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000817 20/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES 00010 02404-X 855430 20/02/2018 0 083.664.814-50 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000823 20/02/2018 48,58 48,58 0,00 MARLENE JANUÁRIO DA SILVA 00000 00000- 000000 20/02/2018 0 ARAUJO 831.567.804-30 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000824 20/02/2018 318,40 318,40 0,00 SIMONE MARIA DA SILVA 00048 09159-6 853691 26/02/2018 0 100.848.204-89 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000825 20/02/2018 262,60 262,60 0,00 EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA 00048 09159-6 853692 20/02/2018 0 345.482.034-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 77 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000826 20/02/2018 230,49 230,49 0,00 JOÃO JUVENAL DE ARAÚJO 00048 09159-6 853694 20/02/2018 0 039.100.898-60 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000827 20/02/2018 257,60 257,60 0,00 REJANE DE FÁTIMA SARAIVA 00048 09159-6 853695 20/02/2018 0 009.580.134-03 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000833 20/02/2018 246,80 246,80 0,00 KELLIDA NARA DA SILVA 00048 09159-6 853696 20/02/2018 0 084.183.764-30 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000834 20/02/2018 155,92 155,92 0,00 SIMONE ALVES DA SILVA GOMES 00035 09592-3 851515 20/02/2018 0 051.217.504-71 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000835 20/02/2018 239,50 239,50 0,00 ADRIANA DE MENDONÇA 00035 09592-3 851529 20/02/2018 0 067.885.934-50 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000836 20/02/2018 110,60 110,60 0,00 MARIA CELES BARBOSA DE LIMA 00035 09592-3 851530 20/02/2018 0 036.326.344-67 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000837 20/02/2018 107,80 107,80 0,00 MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA 00035 09592-3 851531 20/02/2018 0 118.611.554-84 Valor que se empenha para fazer face às despesas

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 78 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000838 20/02/2018 183,45 183,45 0,00 VIVIANE SILVA DE ARAÚJO 00048 09159-6 853693 20/02/2018 0 085.468.044-60 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000869 22/02/2018 160,00 160,00 0,00 MARIA DE LOURDES DA COSTA 00000 00000- 000000 22/02/2018 0 079.202.144-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000870 22/02/2018 390,00 390,00 0,00 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA 00000 00000- 000000 22/02/2018 0 MELO 120.239.594-54 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem para o Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000871 22/02/2018 150,00 150,00 0,00 MARIA CRISTIANE MONTEIRO 00000 00000- 000000 22/02/2018 0 045.239.094-07 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000875 22/02/2018 600,00 600,00 0,00 RAFAELA FERNANDES DA SILVA 00035 09592-3 851532 22/02/2018 0 097.997.924-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000913 26/02/2018 105,40 105,40 0,00 LUCICLEIDE ALVES DE LIMA 00000 00000- 000000 26/02/2018 0 069.947.644-51 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000914 26/02/2018 92,50 92,50 0,00 VERONICA ARRUDA DA SILVA 00000 00000- 000000 26/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 79 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente FERREIRA 012.556.154-78 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000949 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 EDVANIA DOS SANTOS SILVA 00012 04720-1 851642 27/02/2018 0 095.862.634-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000956 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JAQUELINE MARIA DOS SANTOS 00012 04720-1 851641 27/02/2018 0 109.998.544-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000957 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MANOEL ANTONIO DA CRUZ 00012 04720-1 851600 27/02/2018 0 456.440.554-34 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000958 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 VALDERIZIA COSTA DA SILVA 00012 04720-1 851605 27/02/2018 0 091.086.814-06 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000959 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JULIANA MARTINIANO DA SILVA 00012 04720-1 851671 27/02/2018 0 018.196.414-73 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000960 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 CHARLENE MARIA DA SILVA 00012 04720-1 851665 27/02/2018 0 100.737.234-60 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 80 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente 0000301 3390.48 99 000 000961 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA JOSE DA SILVA 00012 04720-1 851664 27/02/2018 0 015.165.954-08 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000962 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA 00012 04720-1 851663 27/02/2018 0 SILVA 108.613.504-05 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000963 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA 00012 04720-1 851662 27/02/2018 0 085.169.154-41 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000964 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 SILVANIA ANTERO DOS SANTOS 00012 04720-1 851661 27/02/2018 0 012.371.334-08 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000965 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA JOSE SOUZA DE PONTES 00012 04720-1 851660 27/02/2018 0 831.590.374-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000966 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA 00012 04720-1 851659 27/02/2018 0 111.413.574-70 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000967 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES 00012 04720-1 851658 27/02/2018 0 056.885.714-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 81 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000968 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 LUZINETE DA SILVA 00012 04720-1 851657 27/02/2018 0 873.765.474-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000969 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA 00012 04720-1 851656 27/02/2018 0 093.608.344-16 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000970 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 00012 04720-1 851655 27/02/2018 0 SILVA 098.013.414-59 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000971 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 THAIS KELLY MARQUES DE SOUSA 00012 04720-1 851654 27/02/2018 0 037.623.774-05 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000975 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JANAÍNA ASCELINO GOMES 00012 04720-1 851653 27/02/2018 0 094.319.534-98 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000977 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 TATIANE FERREIRA DA SILVA 00012 04720-1 851652 27/02/2018 0 375.540.448-69 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000978 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 PAULO SEVERINO DA SILVA 00012 04720-1 851651 27/02/2018 0 545.387.777-49 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 82 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000979 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JESSICA MENDES DE FREITAS 00012 04720-1 851601 27/02/2018 0 701.817.014-13 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000980 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 ROSIANE LUCAS DA SILVA 00012 04720-1 851650 27/02/2018 0 070.528.734-35 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000981 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA JOSE DA SILVA 00012 04720-1 851680 27/02/2018 0 011.532.284-16 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000982 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 SEBASTIANA ALVES DA SILVA 00012 04720-1 851649 27/02/2018 0 103.269.374-63 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000983 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO 00012 04720-1 851648 27/02/2018 0 097.997.834-37 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000984 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 ANA CRISTINA DA SILVA 00012 04720-1 851679 27/02/2018 0 012.298.534-64 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000985 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 ROSILENE MENDES DOS SANTOS 00012 04720-1 851678 27/02/2018 0 050.348.594-24 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 83 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000986 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA 00012 04720-1 851647 27/02/2018 0 048.569.514-67 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000987 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 IVONEIDE MARIA DA SILVA 00012 04720-1 851677 27/02/2018 0 085.054.994-92 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000988 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JOSEFA DAS DORES SILVA 00012 04720-1 851646 27/02/2018 0 074.642.894-47 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000989 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JOANA DARC ALBINO PEREIRA 00012 04720-1 851645 27/02/2018 0 057.850.544-42 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000990 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA JOSE DE SOUZA DO 00012 04720-1 851676 27/02/2018 0 NASCIMENTO 115.598.444-77 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000991 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 EDSON DE OLIVEIRA PAULINO 00012 04720-1 851644 27/02/2018 0 080.489.734-48 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000992 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 LUZINETE VIRGINIO DA SILVA 00012 04720-1 851675 27/02/2018 0 091.280.624-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 84 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:05) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000993 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA 00012 04720-1 851643 27/02/2018 0 SILVA 103.416.454-60 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000995 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 00012 04720-1 851674 27/02/2018 0 119.005.744-11 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000997 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 ROSINETE MENDES DE TORRES 00012 04720-1 851673 27/02/2018 0 067.863.234-05 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 000998 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 GLAUCIO CAETANO DO 00012 04720-1 851669 27/02/2018 0 NASCIMENTO 219.203.894-15 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001000 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 LETICIA FERREIRA DA SILVA 00012 04720-1 851672 27/02/2018 0 113.112.494-43 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001002 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 SEVERINA SALVINO DA SILVA 00012 04720-1 851667 27/02/2018 0 262.672.198-01 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001003 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 SEVERINO ANTONIO BARBOSA 00012 04720-1 851670 27/02/2018 0 282.166.524-53 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 85 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:06) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0030 2055 Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001004 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 00012 04720-1 851604 27/02/2018 0 011.330.834-55 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001006 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 PATRICIA RODRIGUES DO 00012 04720-1 851603 27/02/2018 0 NASCIMENTO 096.574.754-90 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001007 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 LUCIA MARIA DA SILVA 00012 04720-1 851602 27/02/2018 0 164.856.188-80 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001009 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JOSEFA DA SILVA 00012 04720-1 851666 27/02/2018 0 078.973.394-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001010 27/02/2018 100,00 100,00 0,00 JAQUELINE MARIA DA SILVA 00012 04720-1 851668 27/02/2018 0 079.057.784-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. 0000301 3390.48 99 000 001041 28/02/2018 225,00 225,00 0,00 ROMÁRIO BARBOSA 00000 00000- 000000 28/02/2018 0 104.058.694-52 Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem(São Paulo), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 612/2017, conforme comprovantes. Total da Ação: 23.845,29 23.845,29 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 86 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:06) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0046 2056 Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social 0000309 3390.39 57 000 000480 01/02/2018 4,55 4,55 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00084 23067-7 01/02/2018 0 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Meio Magnét) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancário. 0000309 3390.39 50 000 000503 06/02/2018 36,84 36,84 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00035 09592-3 06/02/2018 0 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000309 3390.39 50 000 000504 06/02/2018 258,44 258,44 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00035 09592-3 06/02/2018 0 ESGOTO DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Cras do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000309 3390.39 43 000 00029/2017 000651 09/02/2018 230,00 0,00 230,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria DesenvolvimentoSocial do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000309 3390.39 43 000 00029/2017 000652 09/02/2018 230,00 0,00 230,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria DesenvolvimentoSocial do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000309 3390.39 43 000 00029/2017 000653 09/02/2018 230,00 0,00 230,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Ação Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000309 3390.39 46 000 000740 15/02/2018 60,00 0,00 60,00 LAVA JATO PAI E FILHO 23.263.182/0001-99 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral com lubrificação, nos veículos Fiesta de placa OGC-4134 e Uno de placa MOO-3406, pertencentes a Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000308 3390.36 28 000 000807 19/02/2018 310,00 0,00 310,00 MACIEL PEDRO DA SILVA 012.221.274-66 Valor que se empenha para fazer face às despesas www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 87 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:06) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0046 2056 Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto do veículos FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000304 3390.14 99 000 000853 20/02/2018 60,00 60,00 0,00 MARTA MARINHO DE SOUZA 00000 00000- 000000 20/02/2018 0 633.748.114-34 Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 21/02/2018, conforme comprovantes. 0000309 3390.39 87 000 000883 23/02/2018 13,95 13,95 0,00 EMPRESAS BRA. DE CORREIOS E 00000 00000- 000000 23/02/2018 0 TELEGRAFOS 34.028.316/3696-11 Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de 02(dois) AR destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. 0000305 3390.30 19 000 000927 26/02/2018 84,00 0,00 84,00 MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE 13.358.621/0001-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria DesenvolvimentoSocial do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000309 3390.39 49 000 000945 27/02/2018 346,38 346,38 0,00 ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE 00015 32385-3 27/02/2018 0 ELETRIFICAÇÃO 09.095.183/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona a casa da sopa do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. 0000309 3390.39 51 000 001020 27/02/2018 614,72 614,72 0,00 CLINICA DOM RODRIGO LTDA 00012 04720-1 28/02/2018 0 00.853.492/0001-68 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00012 04720-1 28/02/2018 0 com serviço médico hospitalar referente a complementação de procedimento(Cirurgia de Cateterismo), realizado em pessoa carente do Município, conforme comprovantes. 0000303 3190.11 97 000 001037 28/02/2018 9.800,00 9.800,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000303 3190.11 97 000 001038 28/02/2018 5.867,10 5.867,10 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 88 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:06) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0046 2056 Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social conf.comprovantes. 0000303 3190.11 97 000 001039 28/02/2018 4.770,00 4.770,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00010 02404-X 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-eletivos, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. 0000302 3190.04 99 000 001049 28/02/2018 2.862,00 2.862,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00015 32385-3 28/02/2018 0 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro/18, conf.comprovantes. Total da Ação: 25.777,98 24.633,98 1.144,00 0,00 08 244 0046 2110 Manut das Ativ de Proteção Social Básica-PSB/SCFV 0000315 3390.30 19 029 000812 19/02/2018 24,48 0,00 24,48 ALDEMBERG DA SILVA 26.101.914/0001-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo SCFV do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. 0000316 3390.36 38 029 000876 22/02/2018 1.110,00 1.110,00 0,00 MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA 00005 41275-9 23/02/2018 16 049.000.244-73 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 300 (trezentos)Cupcake (bolinhos recheados), destinados aos participantes do Programa do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000312 3190.04 99 029 000910 26/02/2018 5.862,00 5.862,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00005 41275-9 26/02/2018 16 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. Total da Ação: 6.996,48 6.972,00 24,48 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 89 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:06) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0046 2111 Manut de Outras Transf do FNAS 0000323 3390.39 57 029 000479 01/02/2018 4,55 4,55 0,00 BANCO DO BRASIL-ITABAIANA 00101 23875-9 01/02/2018 16 00.000.000/0164-38 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (Meio Magnét) debitado na conta de nº 23875-9, conforme extrato bancário. 0000323 3390.39 61 029 000813 19/02/2018 91,80 0,00 91,80 ALDEMBERG DA SILVA 26.101.914/0001-32 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 90 (noventa) baldes de água com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do CRAS, Casa da Família(anexo) do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. 0000323 3390.39 57 029 000862 21/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00101 23875-9 21/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 23875-9, conforme extrato bancário. 0000321 3390.30 19 029 000866 21/02/2018 3.909,01 3.909,01 0,00 J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA 00101 23875-9 21/02/2018 16 09.344.639/0001-69 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Enxoval de Bebê, com itens como: Cueiro bercinho, Jogo de lençol, Banheira 20L, Travesseiro, Lavanda, Pagão, kit camisetas, Mamadeira e outros, destinados a distribuição para as gestantes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000323 3390.39 57 029 000887 23/02/2018 9,70 9,70 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00005 41275-9 23/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. 0000323 3390.39 57 029 000904 26/02/2018 13,09 13,09 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00005 41275-9 26/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Casa da Família e Serv.de Convivência e Fortalecimento de Viculos, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000319 3190.11 97 029 000911 26/02/2018 4.454,00 4.454,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00005 41275-9 27/02/2018 16 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. 0000323 3390.39 57 029 000940 26/02/2018 29,10 29,10 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00005 41275-9 26/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00005 41275-9 26/02/2018 16 com serviços prestados na realização de 03 (três) 00005 41275-9 26/02/2018 16 DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. 0000323 3390.39 57 029 000947 27/02/2018 5,61 5,61 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00005 41275-9 27/02/2018 16 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 90 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:06) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0046 2111 Manut de Outras Transf do FNAS 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000323 3390.39 57 029 000953 27/02/2018 19,40 19,40 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00005 41275-9 27/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00005 41275-9 27/02/2018 16 com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. Total da Ação: 8.545,96 8.454,16 91,80 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 91 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:06) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 244 0046 2117 Manut. das Ativ. de Proteção Social Básica - PSB/CRAS 0000368 3390.39 43 029 00029/2017 000644 09/02/2018 230,00 230,00 0,00 COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS 00005 41275-9 21/02/2018 16 LTDA 02.914.690/0001-10 Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000366 3390.30 19 029 000790 16/02/2018 686,00 0,00 686,00 S.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 05.428.496/0001-12 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (livro de protocolo, livro de ata, caderno, papel , lápis grafite, fita de empacotamento, e outros), destinados as atividades do CRAS do município, conf.comprovantes. 0000368 3390.39 61 029 000895 23/02/2018 200,00 200,00 0,00 ELYKATIA MARIA DA S. PAIVA 00003 41264-3 26/02/2018 16 18.556.570/0001-28 Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando no conserto e recarga de ar condicionado Split de 18.000 BTUS, pertencente ao Centro de referência de Assistência Social(CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000364 3190.04 99 029 000907 26/02/2018 1.750,00 1.750,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00005 41275-9 26/02/2018 16 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Casa da Família, relativo ao mês de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. 0000366 3390.30 19 029 000930 26/02/2018 130,00 0,00 130,00 MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE 13.358.621/0001-93 Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) botijões de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda e dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. 0000365 3190.13 99 029 001078 28/02/2018 2.654,52 0,00 2.654,52 INSS 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. Total da Ação: 5.650,52 2.180,00 3.470,52 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 92 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: Prefeitura Municipal de Juripiranga (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por Dyhego Leonardo Alves Barbosa - Matrícula Data 12/04/2018 16:56:06) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia

08 153 0046 2118 Manut. das Ativ. de Prot Social Básica - PSB/Criança Feliz 0000377 3390.39 57 029 000903 26/02/2018 7,48 7,48 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00088 04229-6 26/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, relativo ao mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. 0000371 3190.04 99 029 000908 26/02/2018 4.839,00 4.839,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 00088 04229-6 26/02/2018 16 JURIPIRANGA 000.000.000-00 Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, relativo ao mês de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. 0000377 3390.39 57 029 000941 26/02/2018 19,40 19,40 0,00 BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA 00088 04229-6 26/02/2018 16 00.000.000/0446-44 Valor que se empenha para fazer face às despesas 00088 04229-6 26/02/2018 16 com serviços prestados na realização de 02(dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. 0000372 3190.13 99 029 001079 28/02/2018 1.169,52 0,00 1.169,52 INSS 29.979.036/0001-40 Valor que se empenha para fazer face às despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz, relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme documento em nosso poder. Total da Ação: 6.035,40 4.865,88 1.169,52 0,00 Total da Unidade: 91.274,42 85.374,10 5.900,32 0,00 Total Geral: 1.421.010,08 894.536,58 525.473,50 1.000,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.10.0.0 -(83)3022-0800 Página 93 de 93 Prefeitura Municipal de Juripiranga CNPJ: 08.865.933/0001-53 Av. Brasil, 380 Cep: 58330000 Centro, Juripiranga-PB fone: