OB ČINA VELIKE LAŠ ČE

INVESTICIJSKINVESTICIJSKIPROGRAMIPROGRAMIPROGRAM

za

IZGRADNJOODPRTEGAŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJAELEKTRONSKIHKOMUNIKACIJ nanekomercialnihobmočjih vOBČINIVELIKELAŠČE

Izdelali: Naro čnik:

TEMPUS BABNIK, d.o.o. OB ČINA VELIKE LAŠČE Letališka 33, Ljubljana Levstikov trg 1, Velike Laš če direktorica: Župan: Marija Babnik, univ.dipl. ekon. Anton Zakrajšek

Ljubljana, april 2008

ODGOVORNI AVTORJI IN SODELAVCI

Odgovorni vodja priprave investicijskega programa:

TEMPUS BABNIK, d.o.o., Marija Babnik, univ.dipl.ekon.

Izdelovalci Vrsta del Priimek in ime

TEMPUS BABNIK, d.o.o. Vodenje projekta in koordinacija Marija Babnik, univ.dipl.ekon.

ekonomsko finan čna analiza Jasmina Žujo, univ. dipl. ekon.

tehnološki del dr. Janez Šmid, univ.dipl.inž.

Naro čnik: Ob čina Velike Laš če Levstikov trg 1 Velike Laš če

župan: Anton Zakrajšek skrbnica projekta: Jerica Tomši č Lušin

1. Uvodno pojasnilo s povzetkom DIIP ...... 1 1.1. Investitor ...... 1 1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije...... 1 1.3. Namen in cilji investicije ...... 2 1.4. Povzetek DIIP...... 3 1.4.1. Razlogi za investicijsko namero...... 3 1.4.2. Cilj investicije ...... 3 1.4.3. Izbor variante ...... 3 1.4.4. Ocena vrednosti...... 3 1.4.5. Časovni na črt...... 3 1.4.6. Viri financiranja ...... 3 1.5. Povzetek predinvesticijske zasnove...... 4 1.5.1. Opis investicije...... 4 1.5.2. Analiza tržnih možnosti ...... 4 1.5.3. Opis projektne rešitve (variante)...... 4 1.5.4. Ocena vrednosti investicije ...... 4 1.5.5. Časovni na črt...... 4 1.5.6. Viri financiranja ...... 4 1.5.7. Izbor razli čice...... 4 2. Povzetek investicijskega programa...... 5 2.1. Osnovne informacije o investiciji ...... 5 2.2. Cilji investicije...... 5 2.3. Spisek strokovnih podlag...... 5 2.4. Povzetek obdelanih variant s predlogom izbora ...... 6 2.5. Odgovorne osebe ...... 6 2.5.1. Izdelava investicijskega programa ...... 6 2.5.2. Avtor projektne dokumentacije...... 6 2.5.3. Izvajanje projekta...... 6 2.5.4. Odgovorni za pripravo in nadzor nad izdelavo vse potrebne dokumentacije ...... 6 2.6. Organizacija za izvedbo investicije...... 6 2.7. Vrednost investicije in viri financiranja...... 7 2.8. Upravi čenost investicije...... 7 3. Splošni podatki o izvajanju investicije...... 8 3.1. Podatki o investitorju...... 8 3.2. Podatki o izdelovalcu investicijskega programa...... 9 3.3. Podatki o upravljavcu investicije...... 9 4. Analiza obstoje čega stanja, skladnost s strategijami...... 10 4.1. Sedanje stanje in razlogi za investicijo ...... 10 4.2. Skladnost INVP z dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja...... 5 4.2.1. Strategija razvoja Slovenije...... 5 4.2.2. Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji...... 6 4.2.3. Klju čni strateški cilji ...... 7 4.2.4. Usklajenost projekta s strategijami ...... 7 5. Analiza tržnih možnosti ...... 8 5.1. Izhodiš ča za razvoj...... 8 5.1.1. Seznam naselij brez širokopasovnega omrežja (bele lise) ...... 8 5.1.2. Ocena potreb kon čnih uporabnikov ...... 11 6. Tehni čno - tehnološki del...... 14 6.1. Predmet investicije...... 14 6.2. Predhodna in spremljajo ča projektna dokumentacija ...... 14 6.3. Tehni čni podatki o projektu...... 14 6.3.1. Opredelitev posega...... 14 6.3.2. Specifikacija storitev (minimalne zahteve, zmogljivost, preto čnost sistema)...... 14 6.3.3. Gradbeno - tehni čno poro čilo ...... 15

6.4. Predra čun gradbenih del ...... 16 7. Analiza zaposlenih ...... 17 8. Ocena vrednosti projekta ...... 18 8.1. Osnove za izra čun investicijske vrednosti projekta ...... 18 8.2. Investicijska vrednost ...... 18 8.3. Upravi čeni stroški investicije...... 20 9. Analiza lokacije ...... 22 9.1. Prostorski akti ...... 22 10. Analiza vplivov investicije na okolje ...... 23 10.1. Vpliv ukrepa na okolje...... 23 10.1.1. Pozitivni vplivi...... 23 10.1.2. Negativni vplivi...... 23 10.1.3. Ukrepi za ublažitev negativnih vplivov ...... 23 11. Časovni na črt izvedbe...... 24 12. Financiranje investicije...... 25 12.1. Dinamika vlaganj...... 25 12.1.1. Dinamika vlaganj v investicijo po fiksnih cenah ...... 25 12.2. Viri financiranja...... 27 12.2.1. Finan čna konstrukcija ...... 27 12.2.2. Stroški financiranja ...... 27 13. Prihodki in stroški obratovanja...... 28 13.1. Prihodki...... 28 13.2. Obra čun stroškov obratovanja ...... 29 13.2.1. Amortizacija...... 29 13.2.2. Obra čun stroškov investicijskega in teko čega vzdrževanja ...... 29 14. Finan čna in ekonomska ocena investicije...... 33 14.1. Stati čna ocena u činkovitosti ...... 33 14.1.1. Pokritost stroškov s prilivi ...... 33 14.2. Dinami čna ocena u činkovitosti...... 34 14.2.1. Finan čni tok investicije ...... 34 14.2.2. Izra čun maksimalne višine nepovratnih sredstev EU...... 36 14.2.3. Ekonomski tok investicije...... 37 14.2.4. Ekonomska neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti ...... 37 15. Analiza tveganj in ob čutljivosti...... 41 15.1. Tveganja ...... 41 15.2. Analiza ob čutljivosti ...... 42 15.2.1. Sprememba stroškov ...... 42 15.2.2. Sprememba koristi ...... 42 15.2.3. Ob čutljivost...... 42 16. Zaklju ček ...... 43 17. PRILOGE ...... 44

1. Uvodno pojasnilo s povzetkom DIIP

Predmet investicije je novogradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Ob čini Velike Laš če in oddaja v upravljanje in vzdrževanje izbranemu zasebnemu partnerju.

Na obmo čjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna, je potrebno zgraditi odprta širokopasovna omrežja elektronskih komunikacij, ki bodo povezala vsa naselja v občini ter vse zainteresirane kon čne uporabnike s širokopasovnimi hrbteni čnimi omrežji, ki bodo dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev. S tem bo omogo čena ponudba vseh vrst storitev elektronskih komunikacij s strani razli čnih ponudnikov storitev.

1.1. Investitor

Ob čina: Ob čina Velike Laš če Sedež: Levstikov trg 21, Velike Laš če Telefon: 01 7810370 Telefaks: 01 7810365 E-pošta: [email protected] Spletna stran: www.velike-lasce.si M ati čna številka: 5874785 Dav čna številka: SI 54849799 Transakcijski ra čun: 01334-0100000223 Šifra dejavnosti: 75.110 dejavnost uprave Osnovni kapital: 0

1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Izvajalec investicijskega programa je podjetje TEMPUS BABNIK, d.o.o., družba za ekonomsko in finan čno svetovanje, s sedežem na Letališki 33 v Ljubljani.

Podjetje je bilo ustanovljeno spomladi leta 1995, zaposlenih ima pet oseb, sodeluje pa še s številnimi zunanjimi sodelavci po principu projektnega povezovanja.

Direktorica: Marija Babnik, univ.dipl.oec. M ati čna številka: 5898668 Šifra prevladujo če dejavnosti: 74.140 podjetniško, poslovno svetovanje Transakcijski ra čun 10100-0036957674

Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ (URL RS 60, 2006).

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 1

1.3. Namen in cilji investicije

Namen investicije je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti na obmo čjih, kjer danes širokopasovni priklju čki niso omogo čeni in s tem izvajanje na črta razvojnih programov ob čine Velike Laš če, ki je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo, usmeritvami EU ter podpisanimi mednarodnimi konvencijami in sporazumi. Na črt razvojnih programov sledi ciljem in usmeritvam strategije razvoja Slovenije, opisanim v nadaljevanju.

Cilji investicije so skladni s cilji razvojne prioritete «Gospodarsko razvojna infrastruktura«, ki so usklajeni s klju čnimi nacionalnimi razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije, ki so, med drugim: ⇒ trajnostno pove čanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov, ⇒ pove čanje globalne konkuren čnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z u činkovitim posodabljanjem in vlaganjem v u čenje, izobraževanje, usposabljanje, raziskave in razvoj, ⇒ hitrejši razvoj vseh regij in zmanjševanje zaostanka najmanj razvitih.

Cilji investicije so: ⇒ izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja na tistih obmo čjih ob čine, kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja, ⇒ razvoj informacijske družbe ⇒ rast socialne vklju čenosti prebivalcev ob čine, ⇒ zmanjševanje digitalne lo čnice ⇒ pove čanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, ⇒ pove čanje stopnje konkuren čnosti, ⇒ racionalizacija posegov v prostor.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 2

1.4. Povzetek DIIP

Investicija je opredeljena z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na nekomercialnih obmo čjih v ob čini Velike Laš če«.

1.4.1. Razlogi za investicijsko namero

Investicija bo spodbudila razvoj razli čnih storitev, pove čala u činkovitost gospodarstva in javnih institucij, omogo čila hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

1.4.2. Cilj investicije

Cilji izgradnje novega odprtega širokopasovnega omrežja: ⇒ razvoj informacijske družbe, ⇒ rast socialne vklju čenosti prebivalcev ob čine, ⇒ zmanjševanje digitalne lo čnice, ⇒ pove čanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, ⇒ pove čanje stopnje konkuren čnosti, ⇒ racionalizacija posegov v prostor.

1.4.3. Izbor variante

Variantne rešitve niso obdelane, evidentirani sta razli čici brez in z investicijo.

1.4.4. Ocena vrednosti

Vrednost investicije je ocenjena v višini 2.811.696€ po fiksnih cenah, kar pomeni, da so teko če cene enake stalnim. Investicija je razdeljena na komercialni in nekomercialni del, stroški izgradnje komercialnega dela so cenjeni v višini 895.535€, nekomercialnega dela pa v višini 1.916.161€.

1.4.5. Časovni na črt

Izvedbena dela bodo, predvidoma, potekala od maja 2008 do sredine avgusta 2009.

1.4.6. Viri financiranja

Investicija bo financirana iz sredstev zasebnega partnerja, prora čunskih sredstev ob čine in nepovratnih sredstev EU.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 3

1.5. Povzetek predinvesticijske zasnove

1.5.1. Opis investicije

Na obmo čju celotne Ob čine Velike Laš če je evidentiran interes kon čnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Poleg »belih lis« obstajajo tudi naselja, kjer je širokopasovni dostop omogo čen le delu družin in podjetij, komercialni interes po vzpostavitvi ustrezne infrastrukture za širokopasovne storitve pa na teh obmo čjih ni bil izražen.

1.5.2. Analiza tržnih možnosti

Skupaj je v teh krajih okrog 600 gospodinjstev in okrog 100 podjetij in s.p. brez širokopasovnega dostopa. Ocenjeno je, da bo s tem projektom mogo če ponuditi možnost priklju čitve okrog 550 uporabnikom na belih lisah, možnost priklju čitve pa bo imelo 99% vseh gospodinjstev in vsa (100%) podjetja in samostojni podjetniki.

1.5.3. Opis projektne rešitve (variante)

Obravnavani sta dve razli čici ukrepa:
razli čica 1 » brez investicije«,  ukrep ne bo izveden, stanje ostane nespremenjeno, novi priklopi niso omogo čeni;
razli čica 2 »z investicijo«,  postavitev glavne postaje, velikosti cca 10m 2, v prostorih ob čine Velike Laš če,  napeljava dveh glavnih smeri opti čnega razvoda proti Mali Slevici in proti Robu,  navezava na hrbteni čno omrežje na Telekomovo centralo v Velikih Laš čah,  polaganje cevne kanalizacije

1.5.4. Ocena vrednosti investicije

Vrednost investicije je ocenjena v višini 2.811.696€ po fiksnih cenah, kar pomeni, da so teko če cene enake stalnim. Investicija je razdeljena na komercialni in nekomercialni del, stroški izgradnje komercialnega dela so cenjeni v višini 895.535€, nekomercialnega dela pa v višini 1.916.161€.

1.5.5. Časovni na črt

Izvedbena dela bodo, predvidoma, potekala od maja 2008 do sredine avgusta 2009.

1.5.6. Viri financiranja

Investicija bo financirana iz sredstev zasebnega partnerja, prora čunskih sredstev ob čine in nepovratnih sredstev EU.

1.5.7. Izbor razli čice

Predlagana je izbira razli čice 2 zaradi številnih koristi, ki jih bo izvedba investicije prinesla lokalni skupnosti.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 4

2. Povzetekinvesticijskegaprograma

2.1. Osnovne informacije o investiciji

Naziv lokacije: Ob čina Velike Laš če Vrsta ukrepa: novogradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Na obmo čju celotne Ob čine Velike Laš če obstaja velik interes kon čnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Poleg t. im. »belih lis«, to so obmo čja, kjer širokopasovni dostop ni možen, obstajajo tudi naselja, kjer je širokopasovni dostop omogo čen le delu družin in podjetij, komercialni interes po vzpostavitvi ustrezne infrastrukture za širokopasovne storitve pa na teh obmo čjih ni bil izražen.

Skupaj je v teh krajih okrog 600 gospodinjstev in okrog 100 podjetij in s.p. brez širokopasovnega dostopa.

Ocenjeno je, da bo s tem projektom mogo če ponuditi možnost priklju čitve okrog 550 uporabnikom na belih lisah, možnost priklju čitve pa bo imelo 99% vseh gospodinjstev in vsa (100%) podjetja in samostojni podjetniki.

2.2. Cilji investicije

Cilji izgradnje novega odprtega širokopasovnega omrežja: ⇒ razvoj informacijske družbe, ⇒ rast socialne vklju čenosti prebivalcev ob čine, ⇒ zmanjševanje digitalne lo čnice ⇒ pove čanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, ⇒ pove čanje stopnje konkuren čnosti, ⇒ racionalizacija posegov v prostor.

2.3. Spisek strokovnih podlag

Osnova za izdelavo investicijskega programa je naslednja predhodna dokumentacija:  »Na črt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob čini Velike Laš če«, oktober 2007, izdelovalec Ob čina Velike Laš če,  idejni projekt: »Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v ob čini Velike Laš če, februar 2008, DTEL inženiring. d.o.o., Dob,  DIIP»Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na nekomercialnih obmo čjih v ob čini Velike Laš če«, 03/2008, Tempus Babnik, d.o.o.,  PIZ »Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na nekomercialnih obmo čjih v ob čini Velike Laš če«, Tempus Babnik, d.o.o., 03/2008.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 5

2.4. Povzetek obdelanih variant s predlogom izbora

Evidentirani sta samo razli čici »brez« in »z investicijo«.

Razli čica »brez investicije« pomeni ohranitev stanja brez odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, rezultat pa bi bil zaostajanje neopremljenih podro čij za splošnim razvojem (onemogo čen dostop do sodobnih oblik ponudbe, do virov informacij, do znanja, itd. za posameznike, v poslovnem smislu pa pomeni onemogo čen razvoj gospodarstva nepokritih obmo čij), zato ni sprejemljiva.

Razli čica »z investicijo« je opisana v tehni čnem delu tega dokumenta in pomeni osnovo za realizacijo uvodoma navedenih ciljev.

2.5. Odgovorne osebe

2.5.1. Izdelava investicijskega programa

Izvajalec investicijskega programa je podjetje TEMPUS BABNIK, d.o.o., družba za ekonomsko in finan čno svetovanje, s sedežem na Letališki 33 v Ljubljani.

2.5.2. Avtor projektne dokumentacije

Izdelovalec: DTEL inženiring. d.o.o., Dob

Odgovorni vodja projekta: Edvin Duri č, univ. dipl. inž. el..

2.5.3. Izvajanje projekta

2.5.4. Odgovorni za pripravo in nadzor nad izdelavo vse potrebne dokumentacije

OB ČINA VELIKE LAŠ ČE Levstikov trg 1, Velike Laš če Odgovorna oseba: župan – Anton Zakrajšek Skrbnica projekta: Jerica Tomši č Lušin

2.6. Organizacija za izvedbo investicije

Izvedbo investicije bo vodila Ob čina Velike Laš če na osnovi veljavne zakonodaje.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 6

2.7. Vrednost investicije in viri financiranja

Vrednost investicije je ocenjena v višini 2.811.696€ po fiksnih cenah, kar pomeni, da so teko če cene enake stalnim. Investicija je razdeljena na komercialni in nekomercialni del, stroški izgradnje komercialnega dela so cenjeni v višini 895.535€, nekomercialnega dela pa v višini 1.916.161€.

Investicija bo financirana iz sredstev zasebnega partnerja, prora čunskih sredstev ob čine in nepovratnih sredstev EU.

2.8. Upravi čenost investicije

Pri 7% diskontni stopnji, je ekonomska neto sedanja vrednost negativna, ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) pa presega 5% . Investicija je torej upravi čena z vidika širših družbeno ekonomskih koristi, ki jih prinaša.

ENSV EISD celotna investicija -364.207 5,62% komercialni del -114.035 5,64% nekomercialni del -250.172 5,61%

Investicija je upravi čena, ker zagotavlja: ⇒ razvoj informacijske družbe, ⇒ rast socialne vklju čenosti prebivalcev ob čine, ⇒ zmanjševanje digitalne lo čnice, ⇒ pove čanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, ⇒ pove čanje stopnje konkuren čnosti, ⇒ racionalizacija posegov v prostor.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 7

3. Splošnipodatkioizvajanjuinvesticije

3.1. Podatki o investitorju

OB ČINA VELIKE LAŠ ČE Levstikov trg 1, Velike Laš če

Odgovorna oseba: župan – Anton Zakrajšek Skrbnica projekta: Jerica Tomši č Lušin

Ob čina: Ob čina Velike Laš če Sedež: Levstikov trg 21, Velike Laš če Telefon: 01 7810370 Telefaks: 01 7810365 E-pošta: [email protected] Spletna stran: www.velike-lasce.si M ati čna številka: 5874785 Dav čna številka: SI 54849799 Transakcijski ra čun: 01334-0100000223 Šifra dejavnosti: 75.110 dejavnost uprave Osnovni kapital: 0

Ustanovitev: ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi ob čin in dolo čitvi njihovih obmo čij (URL 60/94, 69/94), leži 30km južno od Ljubljane, spada pod Osrednjeslovensko statisti čno regijo. Ob čina meri 103km² in ima 88 naselij, v katerih živi 4081 prebivalcev (november 2006). Gostota poseljenosti je 39,62 prebivalcev na km².

Zastopanje ob čine: Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta ob čine (URL34/95 in 47/95) zastopa in predstavlja ob čino župan neomejeno, razen za odtujitev in obremenitev nepremi čnin, kjer je potrebno soglasje ob činskega sveta.

Zaposleni v upravi: nepoklicni župan tajnik ob čine z VIII. st. izobrazbe, 2 uslužbenca s VII. st. izobrazbe 2 uslužbenca s VI. st. izobrazbe 1 uslužbenec s V. st. izobrazbe

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 8

Pomembnejši podatki iz zaklju čnega ra čuna Ob čine Velike Laš če za leto 2007: POSLOVNI IZID v € A. PRIHODKI IN ODHODKI 1. Prihodki skupaj 3.911.107 2. Odhodki skupaj 3.695.823 3. Prora čunski primanjkljaj 0 B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB 4. Prejeta vra čila danih posojil 0 5. Dana posojila in pove čanje kapitalskih deležev 0 6. Prejeta-dana posojila 0 7. Skupni primanjkljaj 0 C. RA ČUN FINANCIRANJA 8. Zadolževanje prora čuna 564.106 9. Odpla čilo dolga 39.099 10. Neto zadolževanje 525.007 11. Pove čanje(zmanjšanje) sredstev na ra čunih 740.290

BILANCA STANJA v € Nepremi čnine 7.407.159 Popravek vrednosti nepremi čnin 918.924 Oprema in druga opredmetena sredstva 248.505 Popravek vrednosti 136.746 Dolgoro čne kapitalske naložbe Dolgoro čno dana posojila in depoziti Terjatve za sredstva dana v upravljanje 1.411.163 Denarna sredstva v blagajni 150 Dobroimetje pri bankah in drugih finan čnih inst. 1.250.483 Kratkoro čne terjatve do kupcev 4.054 Nepla čani odhodki 173.436

TRR - stanje 31.12.2007 v € stanje v EUR 800.483 stanje sredstev rezerv v EUR 16.692 stanje deviz v EUR

3.2. Podatki o izdelovalcu investicijskega programa

Izvajalec investicijskega programa je podjetje Tempus Babnik, d.o.o., družba za ekonomsko in finan čno svetovanje, s sedežem na Letališki 33 v Ljubljani.

Podjetje je bilo ustanovljeno spomladi leta 1995, zaposlenih ima šest oseb, sodeluje pa še s številnimi zunanjimi sodelavci po principu projektnega povezovanja.

Direktorica: Marija Babnik, univ.dipl.oec. Mati čna številka: 5898668 Šifra prevladujo če dejavnosti: 74.140 podjetniško, poslovno svetovanje Transakcijski ra čun 10100-0036957674

3.3. Podatki o upravljavcu investicije

Investicijo bo upravljal na javnem razpisu izbrani zasebni partner: Upravljalec: Tritel, d.o.o. Odgovorna oseba: Miran Miha čevi č

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 9

4. Analizaobstoječegastanja,skladnostsstrategijami

4.1. Sedanje stanje in razlogi za investicijo

Po podatkih Telekoma Slovenije d.d., ta svojo dejavnost na obmo čju ob čine Velike Laš če pokriva iz obstoje čih telefonskih central:
LC Velike Laš če in
LC Nova vas.

Kabelsko omrežje iz posameznih telefonskih central je zgrajeno s kabli razli čnih kapacitet in bakrenimi vodniki, delno v zemeljski in delno v zra čni izvedbi. Starost kablov in zra čnih linij je 5 do 30 let. Drogovi so v ve čini na meji svoje uporabne funkcije in potrebni obnove. Dolo čen del naro čnikov je vklju čen tudi preko multipleksnih (PCM) naprav ter preko brezži čnega DECT MGW omrežja.

LC Velike Laš če (Levstikov trg 1, Velike Laš če, koncentrator, povezan z optiko na PX Grosuplje) pokriva obmo čje naselij: Velike Laš če, Laze, Rašica, Adamovo, Logarji, Rob, Bane, Ma čki, Rupe, Bavdek, Mala Slevica, Sekiriš če, Borovec pri Karlovici, Male Laš če, Selo pri Robu, Boštetje, Mali Lo čnik, Sloka Gora, Brankovo, Mali Osolnik, Srnjak, Srobotnik pri Brlog-Del, Marinčki, Velikih Laš čah, Bukovec, Medvedjek, Stope, Centa, Mohorje, Strletje, Četež pri Turjaku, Naredi, Strmec, Dednik, Opalkovo, Ščurki, Dolenje Kališ če, Osredek, Škamevec, Dolnje Retje, Pe čki, Škrlovica, Dolš čaki, Plosovo, Tomažini, Dvorska vas, Podhojni Hrib, Turjak, Gorenje Kališ če, Podkogelj, Ulaka, Gornje Retje, Podkraj, Uzmani, Gradež, Podlog, Velika Slevica, Grm, Podsmreka pri Velikih Veliki Lo čnik, Hleb če, Laš čah, Veliki Osolnik, Hrustovo, Podstrmec, Vrh, Jaki čevo, Podulaka, Zgon če, Kaplanovo, Podžaga, Žaga. Karlovica, Polzelo, Knej, Poznikovo, Kot pri Veliki Slevici, Prazniki, Krkovo pri Karlovici, Prhajevo, Krvava Pe č, Prilesje, Kukmaka, Purka če, Laporje, Puš če, TEMPUS BABNIK, d.o.o. 10

Trenutno je na LC Velike Laš če vklju čenih:

 259 ADSL priklju čkov,  1104 PSTN in  356 ISDN priklju čkov.

Vklju čevanje novih ADSL naro čnikov je omejeno zaradi vklju čenih ve čkanalnih PCM naprav, DECT MGW brezži čnih sistemov in prevelike oddaljenosti od centrale.

LC Nova vas (Nova vas 4, koncentrator, povezan z optiko na PX Cerknica) pokriva obmo čje naselja Lužarji.

Trenutno je na LC Nova vas vklju čenih:

 141 ADSL priklju čkov,  301 PSTN in  142 ISDN priklju čkov.

Vklju čevanje novih naro čnikov je omejeno zaradi prevelike razdalje od centrale.

Na podlagi podatkov Telekoma Slovenije, d.d. in pobud ter pritožb ob čanov je bilo ugotovljeno, da obmo čja, kjer lahko vsi zainteresirani pridejo do širokopasovnega priklju čka ustrezne pasovne širine, v nobenem naselju ni. Zaradi zasedenosti kablov so nekateri uporabniki, kljub bližini telefonske centrale, vklju čeni prek multipleksnih naprav, prek katerih širokopasovni dostop ni možen. Na obmo čjih, kjer je sicer delno možen dostop do širokopasovnega omrežja, pa so kon čnim uporabnikom omogo čene relativno majhne hitrosti prenosa podatkov, zato je nujna nadgradnja obstoje čega širokopasovnega omrežja.

Hitrosti prenosa podatkov so direktno odvisne od oddaljenosti od funkcijske lokacije oziroma od elektri čnih karakteristik obstoje čih bakrenih kablov. V ob čini so obmo čja z relativno majhnimi hitrostmi na robu dosega posamezne lokalne centrale. Kabelska kanalizacija obstaja samo v ožjem jedru naselij (predvsem Velike Laš če in Male Laš če) in pri medkrajevni povezavi posameznih funkcijskih lokacij.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 1

Tabela 1: Prikaz obstoje čega stanja glede možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja

Kraj št. gospod. št. preb. možna št. ADSL št. opomba razdalja ADSL priklju čkov zasedenih od povezava centrale ADSL centrale priklju čkov (m) ADAMOVO 3 14 NE 688 356 PCM 2.700 BANE 1 2 NE 688 356 razdalja 5.800 BAVDEK 11 31 NE 688 356 MGW, PCM 5.000 BOROVEC PRI KARLOVICI 3 6 NE 688 356 PCM, razdalja 5.000 BOŠTETJE 3 7 NE 688 356 razdalja 7.200 BRANKOVO 7 21 NE 688 356 PCM 2.800 BRLOG - DEL 2 9 NE 688 356 MGW, razdalja 6.800 BUKOVEC 1 4 NE 688 356 razdalja 10.500 CENTA 5 14 NE 688 356 razdalja 6.800 ČETEŽ PRI TURJAKU 6 27 NE 688 356 PCM, razdalja 5.200 DEDNIK 4 20 NE 688 356 razdalja 6.700 DOLŠ ČAKI 24 67 NE 688 356 PCM 4.700 DVORSKA VAS 37 115 NE 688 356 PCM 2.600 GRADEŽ 57 180 NE 688 356 PCM, MGW, razdalja 5.200 GRADIŠ ČE 3 14 NE 688 356 PCM, MGW, razdalja 5.000 HLEB ČE 10 33 NE 688 356 PCM 2.300 HRUSTOVO 12 38 NE 688 356 PCM 2.400 JAKI ČEVO 5 20 NE 688 356 PCM 2.000 JAVORJE 4 12 NE 688 356 ni naro čnikov, razdalja 7.900 KAPLANOVO 7 20 NE 688 356 MGW 3.300 KARLOVICA 15 51 NE 688 356 PCM 3.800 KRKOVO PRI KARLOVICI 4 13 NE 688 356 PCM 3.500 KRVAVA PE Č 13 26 NE 688 356 PCM, razdalja 10.000 KUKMAKA 10 44 NE 688 356 PCM 2.200 LAPORJE 14 41 NE 688 356 MGW 4.700 LAZE 5 15 NE 688 356 PCM, razdalja 5.600 LOGARJI 7 28 NE 688 356 PCM 3.500 LUŽARJI 11 19 NE 304 141 razdalja 5.200 MA ČKI 10 26 NE 688 356 MGW, PCM, razdalja 7.300 MALA SLEVICA 49 183 NE 688 356 PCM, MGW 2.800 MALE LAŠ ČE 84 270 NE 688 356 PCM 1.800 MALI LO ČNIK 20 51 NE 688 356 PCM, razdalja 6.600 MALI OSOLNIK 15 66 NE 688 356 PCM, MGW 3.800 MARIN ČKI 5 16 NE 688 356 PCM 3.600 MEDVEDJEK 6 20 NE 688 356 PCM 1.500 MOHORJE 7 19 NE 688 356 PCM, razdalja 7.400 NAREDI 5 11 NE 688 356 razdalja 6.200 OPALKOVO 10 34 NE 688 356 PCM 2.700 OSREDEK 15 39 NE 688 356 razdalja 6.400 PE ČKI 4 14 NE 688 356 razdalja 6.700 PODHOJNI HRIB 10 37 NE 688 356 razdalja 5.500 PODKOGELJ 7 18 NE 688 356 PCM 4.000 PODKRAJ 4 19 NE 688 356 PCM 2.300 PODSMREKA 5 23 NE 688 356 PCM 2.600

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 2

Kraj št. gospod. št. preb. možna št. ADSL št. opomba razdalja ADSL priklju čkov zasedenih od povezava centrale ADSL centrale priklju čkov (m) PODSTRMEC 9 23 NE 688 356 PCM, razdalja 6.000 PODULAKA 9 31 NE 688 356 PCM 1.700 PODŽAGA 8 20 NE 688 356 PCM 4.700 POLZELO 2 2 NE 688 356 PCM 3.000 POZNIKOVO 7 19 NE 688 356 PCM 3.800 PRAZNIKI 6 24 NE 688 356 PCM 4.300 PURKA ČE 9 24 NE 688 356 razdalja 7.700 PUŠ ČE 14 47 NE 688 356 PCM 1.400 RAŠICA 73 255 NE 688 356 PCM 2.500 ROB 25 77 NE 688 356 PCM, razdalja 5.500 RUPE 3 5 NE 688 356 razdalja 7.500 SEKIRIŠ ČE 5 11 NE 688 356 PCM, razdalja 8.500 SELO PRI ROBU 15 46 NE 688 356 razdalja 7.500 SLOKA GORA 6 14 NE 688 356 PCM, razdalja 6.600 SRNJAK 5 7 NE 688 356 PCM, MGW, razdalja 5.000 STOPE 12 38 NE 688 356 PCM, MGW 3.000 STRLETJE 12 40 NE 688 356 PCM, razdalja 7.300 ŠČURKI 3 14 NE 688 356 razdalja 5.800 ŠKRLOVICA 10 33 NE 688 356 PCM 3.100 TOMAŽINI 8 30 NE 688 356 PCM, MGW 4.000 TURJAK 65 182 NE 688 356 PCM, razdalja 5.800 ULAKA 13 55 NE 688 356 PCM 2.500 UZMANI 6 22 NE 688 356 PCM, MGW, razdalja 8.000 VELIKA SLEVICA 16 52 NE 688 356 PCM, MGW 2.300 VELIKI LO ČNIK 37 118 NE 688 356 PCM, MGW, razdalja 8.000 VELIKI OSOLNIK 25 84 NE 688 356 PCM 4.500 VRH 4 14 NE 688 356 PCM, razdalja 7.300 ŽAGA 3 7 NE 688 356 PCM, razdalja 5.300 DOLENJE KALIŠ ČE 1 1 DA 688 356 4.700 DOLNJE RETJE 15 54 DA 688 356 1.500 GORENJE KALIŠ ČE 3 5 DA 688 356 4.500 GORNJE RETJE 7 22 DA 688 356 1.900 GRM 4 14 DA 688 356 2.100 KNEJ 8 32 DA 688 356 3.500 KOT PRI VELIKI SLEVICI 3 11 DA 688 356 3.000 PLOSOVO 3 8 DA 688 356 4.000 PODLOG 8 23 DA 688 356 3.000 PRHAJEVO 5 14 DA 688 356 1.400 PRILESJE 15 68 DA 688 356 2.500 SROBOTNIK 15 56 DA 688 356 1.200 STRMEC 4 10 DA 688 356 1.500 ŠKAMEVEC 3 13 DA 688 356 4.800 VELIKE LAŠ ČE 215 711 DA 688 356 0 ZGON ČE 2 8 DA 688 356 4.800 SKUPAJ 1.261 4.081 396.600 Vir: Telekom Slovenije, julij 2007

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 3

Tabela: Seznam javnih institucij na obmo čju ob čine Velike Laš če:

Naziv naslov hišna št. poštna št. pošta Ob čina Velike Laš če Levstikov trg 1 1315 Velike Laš če OŠ Primoža Trubarja Velike Laš če Šolska ulica 11 1315 POŠ Turjak Turjak 10 1311 Turjak POŠ Rob Rob 1 1314 Rob Zdravstvena postaja Velike Laš če Javorškova ul. 9 1315 Velike Laš če Lekarniška podružnica Velike Laš če Javorškova ul. 7 1315 Velike Laš če Vrtec Velike Laš če (pri OŠ) Šolska ulica 9 1315 Velike Laš če Glasbena šola Ribnica, Oddelek Velike Laš če Šolska ulica 18 1315 Velike Laš če Knjižnica Prežihov Voranc, Enota Velike Laš če Stritarjeva cesta 1 1315 Velike Laš če Amaterska knjižnica Rob Rob 1 1315 Velike Laš če

Poleg belih lis, kjer ni širokopasovnega dostopa, obstajajo tudi naselja, kjer je širokopasovni dostop omogo čen le delu družin in podjetij in za katere ni komercialnega interesa po vzpostavitvi ustrezne infrastrukture za širokopasovne storitve.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 4

4.2. Skladnost INVP z dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja

4.2.1. Strategija razvoja Slovenije

Strategija razvoja Slovenije (SRS) je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz na čel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.

Podro čne, sektorske in regijske strategije razvoja, nacionalni programi in drugi razvojni dokumenti morajo biti v svojih vsebinskih opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi usmeritvami, hkrati pa morajo biti usklajeni tudi z drugimi dokumenti, ki so namenjeni doseganju istih ali podobnih ciljev. SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote. Strategija razvoja Slovenije (SRS) opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi na črti. V ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne osredoto ča samo na gospodarska vprašanja, temve č vklju čuje socialna, okoljska, politi čna in pravna ter kulturna razmerja. Zaradi takšne postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje, to je ob upoštevanju specifi čnih razvojnih priložnosti in zaostankov Slovenije. Izvajanje razvojne funkcije države preko koordinacije podro čnih politik in uporabe ustreznih finan čnih instrumentov je podrobneje razdelano v Državnem razvojnem programu (DRP).

Podlage, na katerih je izdelan Na črt razvoja in pripravljene druge podlage za na črtovano investicijo so:  Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023,  Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v RS,  Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 43/04, 129/06),  Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/06),  Zakon o javnem naro čanju (Ur.l. RS, št. 128/06),  Priro čnik za lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, operaterje in ponudnike storitev pri projektu Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti,  Dolgoro čni plan ob čine in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za obmo čje Ob čine Velike Laš če (Uradni list SRS, št 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, Uradno glasilo ob čine Velike Laš če, št. 4/04),  Sklepi Ob činskega sveta o nujnosti zagotovitve širokopasovnih omrežij na celotnem obmo čju ob čine,  Razvojni projekti ob čine Velike Laš če.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 5

4.2.2. Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji

Nastala je v skladu z državnimi strategijami na prekrivajo čih se podro čjih in v skladu s smernicami, programi in politi čnimi cilji EU in pomeni nadaljevanje programiranja informacijske družbe v Sloveniji, ki izhaja iz Strategije Republike Slovenije v informacijski družbi (RSvID), upošteva usmeritve Nacionalnega programa razvoja telekomunikacij in je ciljno usmerjena v razvoj širokopasovnih omrežij. Neposredni u činki Strategije v okviru akcijskega na črta bodo segali v obdobje do leta 2008. V tem srednjero čnem obdobju, ki obenem pomeni zaokrožitev črpanja sredstev iz Strukturnih skladov v prvem programskem obdobju članstva Slovenije v Evropski uniji, bomo na podlagi izvedenih projektov v partnerstvu javnih (prora čun RS in sredstva iz strukturnih skladov) in zasebnih investicij v širokopasovne povezave pridobili ustrezne izkušnje in dodatne analize za na črtovanje kohezijskih ukrepov in usmerjanje javnih sredstev v finan čni perspektivi 2007-2013. Posredni u činki Strategije se bodo tako odražali dolgoro čno v perspektivi po letu 2010, ko bo dostopnost do širokopasovnih povezav za vse državljane v vseh teritorialnih enotah med osnovnimi predpogoji za konkurencnost in gospodarsko rast.

Pri čakovani rezultati vladne Strategije RSvID, ki so striktno pogojeni z razvojem varnih in vsakomur dostopnih širokopasovnih omrežij, so:  razvoj družbe, ki temelji na znanju in vseživljenjskem izobraževanju,  dostopnost do informacijsko komunikacijskih tehnologij, storitvena usmerjenost in zmanjševanje digitalnega razkoraka,  vklju čenost vseh v informacijsko družbo in racionalizacija,  gospodarski napredek in vklju čitev v globalno ekonomijo.  4.2.2.1. Nameni in cilji strategije

Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v RS je dokument, namenjen gospodarstvu, civilni družbi, organom državne in javne uprave RS oziroma vsem tistim udeležencem na podro čju elektronskih komunikacij, ki že ali pa šele bodo dejavno sodelovali v procesu prehoda v razvito in napredno informacijsko družbo. Cilj strategije je, da postanejo uporabniki širokopasovnih storitev vsi prebivalci države. Izkaže se, da je digitalna lo čnica tudi ekonomska lo čnica. Skladno z uvajanjem od države podprtih širokopasovnih povezav so vzporedno smiselni podobni mehanizmi za podporo terminalne opreme, storitev, izobraževanja.

Cilje v grobem lahko razdelimo v dve skupini. V prvi skupini so cilji, ki so specifi čni in odvisni od podro čja: izobraževalno in raziskovalno podro čje, kultura, gospodarska infrastruktura, javna uprava in nenazadnje prebivalstvo. V drugi skupini so cilji, ki so skupni vsem navedenim kategorijam , in sicer zagotavljanje informacijske varnosti, zanesljivosti omrežij, izobraževanje itd.

4.2.2.2. Stanje širokopasovnih omrežij v Sloveniji

Zasnova Strategije razvoja širokopasovnih omrežij temelji na identifikaciji in raz členitvi klju čnih problemov ter prepoznavi in definiranju vlog vpletenih dejavnikov. Spodnje ugotovitve temeljijo predvsem na podatkih APEK-Agencije za pošto in elektronske komunikacije, ki je pristojna za analizo trga in so podane na podlagi spremljanja stanja razvoja širokopasovnih omrežij v RS.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 6

Strategija se deli po ve č pristopih, gledanjih, stališ čih: s stališ ča razvoja širokopasovnih omrežij: • razvoj hrbteni čnih omrežij, • razvoj omrežij krajevnega zna čaja, • razvoj dostopovnih omrežij. s stališ ča uporabnikov: • dostop do širokopasovnih omrežij, • dostopnost širokopasovnih omrežij, • potrebno znanje in veš čine, • obstoj ustreznih vsebin, aplikacij in storitev. s stališ ča potencialnih vlagateljev in podjetnikov: • u činkovitost regulacije trga, • stabilnost zakonske ureditve, • razpoložljivost javnih sredstev za sofinanciranje investicij.

4.2.2.3. Ukrepi za razvoj širokopasovnih omrežij

Tehnološki razvoj in razvoj trgov elektronskih komunikacij omogo čata postopno doseganje ciljev razvoja širokopasovnih omrežij. Da pa bi bili ti cilji doseženi v ustreznih časovnih rokih je potrebno izpeljati dolo čene ukrepe, ki jih lahko v principu razdelimo na:  ukrepe za zagotavljanje konkurence,  regulativne in zakonodajne ukrepe,  spodbujevalne in intervencijske ukrepe ter  aktivno vlogo krajevne samouprave.

4.2.3. Klju čni strateški cilji

Usklajeni so s cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in s strateškimi usmeritvami Evropske unije:  zmanjševanje notranjih razlik v obmo čju regije (gospodarska razvitost in življenjske možnostih prebivalcev),  pove čanje konkuren čnosti gospodarstva ob upoštevanju njegovih posebnosti,  krepitev socialnega kapitala  krepitev inovacijskih sposobnosti  ohranjanje in razvoj kulturne identitete, celostna prepoznavnost obmo čja  dvig izobrazbene ravni in spodbujanje vseživljenjskega u čenja

4.2.4. Usklajenost projekta s strategijami

Izvedba na črtovane investicije je skladna s Strategijo razvoja Slovenije in Strategijo razvoja širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji. Uvrš čena bo v Na črt razvojnih programov ob čine Velike Laš če za obdobje 2008-2011.

Vsebina in obseg na črtovanih aktivnosti izhajata iz ocene obstoje čega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, hkrati pa upoštevata tudi varstvo in ve čnamensko rabo prostora glede na črtovanega razvoja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Upoštevane so realne ekonomske možnosti, ki dolo čajo časovni potek izvedbe teh prednostnih nalog.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 7

5. Analizatržnihmožnosti

5.1. Izhodiš ča za razvoj

Na obmo čju celotne Občine Velike Laš če obstaja velik interes vseh kon čnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, v dolo čenih naseljih pa vsem kon čnim uporabnikom (ob čanom, javnim institucijam, gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) dostop ni omogo čen ali je omogo čen samo nekaterim (zasedenost central), pa še tem z relativno majhno hitrostjo.

Slika: zemljevid ob čine - naselja

Vir: Geodetska uprava RS

Potrebe kon čnih uporabnikov so ugotovljene na podlagi številnih ustnih in pisnih pobud ob čanov po zagotovitvi možnosti priklju čitve na širokopasovno omrežje ter izvedene ankete pri kon čnih uporabnikih. Odziv kon čnih uporabnikov z obmo čij, kjer nimajo možnosti priklju čka na širokopasovno omrežje oziroma imajo omejene možnosti, je bil zelo velik, zato ocenjujemo, da velika ve čina gospodinjstev ter poslovnih uporabnikov na teh obmo čjih želi priklju čitev na širokopasovno omrežje. 5.1.1. Seznam naselij brez širokopasovnega omrežja (bele lise)

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 8

Spodnje tabele prikazujejo obstoje če stanje možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja na obmo čju Občine Velike Laš če.

Naselja v ob čini Velike Laš če so razdeljena v tri skupine , in sicer:  obmo čja, kjer je širokopasovno omrežje v celoti možno, je dolo čeno z ožjimi obmo čji jeder naselji, kjer to omogo čajo kapacitete bakrenega omrežja, oziroma obstaja kabelska kanalizacija. ZAP.ŠT. NASELJE ZAP.ŠT. NASELJE 1 Dolenje Kališ če 11 Prilesje 2 Dolnje Retje 12 Srobotnik pri Velikih Laš čah 3 Gorenje Kališ če 13 Strmec 4 Gornje Retje 14 Škamevec 5 Grm 15 Velike Laš če 6 Knej 16 Zgon če 7 Kot pri Veliki Slevici 8 Plosovo 9 Podlog 10 Prhajevo

 obmo čja, kjer je delno možno širokopasovno omrežje in sicer znotraj obmo čja 5 km za posami čno centralo ADSL in za ve čje hitrosti znotraj prvega 2,5km kroga za TV signal. ZAP.ŠT. NASELJE ZAP.ŠT. NASELJE 1 Adamovo 21 Podkraj 2 Brankovo 22 Podsmreka pri Velikih Laš čah 3 Dolš čaki 23 Podulaka 4 Dvorska vas 24 Podžaga 5 Hleb če 25 Polzelo 6 Hrustovo 26 Poznikovo 7 Jaki čevo 27 Prazniki 8 Kaplanovo 28 Puš če 9 Karlovica 29 Rašica 10 Krkovo pri Karlovici 30 Stope 11 Kukmaka 31 Škrlovica 12 Laporje 32 Tomažini 13 Logarji 33 Ulaka 14 Mala Slevica 34 Velika Slevica 15 Male Laš če 35 Veliki Osolnik 16 Mali Osolnik 17 Marin čki 18 Medvedjek 19 Opalkovo 20 Podkogelj

 Obmo čja, kjer širokopasovno omrežje ne obstaja oziroma ni možno. To je celotno obmo čje, širše od cca 5km od posamezne centrale za ADSL, oziroma za ve čje hitrosti TEMPUS BABNIK, d.o.o. 9

(TV signal) na obmo čju, širšem od 2,5km od posamezne centrale. Na skici lokacij central se to obmo čje nahaja zunaj obmo čja kroga za posamezno centralo:

ZAP.ŠT. NASELJE ZAP.ŠT. NASELJE 1 Bane 21 Pe čki 2 Bavdek 22 Podhojni Hrib 3 Borovec pri Karlovici 23 Podstrmec 4 Boštetje 24 Purka če 5 Brlog-Del 25 Rob 6 Bukovec 26 Rupe 7 Centa 27 Sekiriš če 8 Četež pri Turjaku 28 Selo pri Robu 9 Dednik 29 Sloka Gora 10 Gradež 30 Srnjak 11 Gradiš če 31 Strletje 12 Javorje 32 Ščurki 13 Krvava pe č 33 Turjak 14 Laze 34 Uzmani 15 Lužarji 35 Veliki Lo čnik 16 Ma čki 36 Vrh 17 Mali Lo čnik 37 Žaga 18 Mohorje 19 Naredi 20 Osredek

Pri vseh treh skupinah je možna omejitev, namre č, da je na tem obmo čju kapaciteta obstoje čega bakrenega omrežja omejena in so PSTN in ISDN naro čniki vklju čeni na omrežje prek ve čkanalnih multipleksnih naprav ter preko brezži čnega DECT MGW omrežja, ne glede na oddaljenost od posamezne centrale.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 10

5.1.2. Ocena potreb kon čnih uporabnikov

Na podlagi pobud in prošenj ob čanov in organizacij so bile evidentirane potrebe oziroma zahteve za dostop do širokopasovnega omrežja zaradi koriš čenja slede čih storitev:  poslovanje podjetij, javnih inštitucij (državna informacijska mreža HKOM)  ban čno poslovanja za podjetja in gospodinjstva,  uporaba javne e-uprave,  uporaba svetovnega spleta,  delo od doma,  za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov (u čenje, šola na daljavo),  za potrebe turisti čne dejavnosti,  nakup preko interneta,  daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov,  internetna ali kabelska televizija in radio,  IP telefonija,  video na zahtevo

Predvideno je ve čje število hkratnih uporabnikov na enem naslovu (npr. dve gospodinjstvi in dejavnost: podjetje, ponudba turisti čnih kapacitet, dopolnilna dejavnost na kmetiji), kar pomeni ve čjo obremenitev širokopasovnega omrežja in s tem zahtevane višje prenose.

Potencialni kon čni uporabniki so razdeljeni v štiri skupine in dolo čene potrebne pasovne širine, ki jih morajo zagotavljati novozgrajena širokopasovna omrežja:

gospodinjstva: ...... 1 – 2 Mbit/s
v strnjenih naseljih z ve č kot 50 gospodinjstev je dopuš čena
možnost, da do 20% priklju čkov omogo ča: ...... 10 – 20 Mbit/s
manjši poslovni uporabniki in manjše institucije: ...... 10 – 50 Mbit/s
srednji in ve čji poslovni uporabniki: ...... 50 – 100 Mbit/s

Tabela v nadaljevanju prikazuje oceno potrebnih pasovnih širin po posameznih naseljih v ob čini Velike Laš če.

Skupaj je v teh krajih okrog 600 gospodinjstev in okrog 100 podjetij in s.p. brez širokopasovnega dostopa.

Ocenjujemo, da bo s tem projektom mogo če ponuditi možnost priklju čitve okrog 550 uporabnikom, od tega 502 na obmo čjih belih lis.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 11

Kraj število število št. 10 do 20 20 do 50 50 do gospod. preb. pravnih Mbit/s Mbit/s 100 oseb Mbit/s ADAMOVO 3 14 0 da da ne BANE 1 2 0 da ne ne BAVDEK 11 31 0 da da ne BOROVEC PRI KARLOVICI 3 6 3 da da ne BOŠTETJE 3 7 3 da da ne BRANKOVO 7 21 2 da da ne BRLOG – DEL 2 9 1 da da ne BUKOVEC 1 4 0 da ne ne CENTA 5 14 0 da da ne ČETEŽ PRI TURJAKU 6 27 2 da da ne DEDNIK 4 20 3 da da ne DOLENJE KALIŠ ČE 1 1 0 da ne ne DOLNJE RETJE 15 54 5 da da ne DOLŠ ČAKI 24 67 8 da da ne DVORSKA VAS 37 115 6 da da da GORENJE KALIŠ ČE 3 5 0 da da ne GORNJE RETJE 7 22 2 da da ne GRADEŽ 57 180 10 da da da GRADIŠ ČE 3 14 0 da da ne GRM 4 14 1 da da ne HLEB ČE 10 33 3 da da ne HRUSTOVO 12 38 2 da da ne JAKI ČEVO 5 20 1 da da ne JAVORJE 4 12 0 da da ne KAPLANOVO 7 20 1 da da ne KARLOVICA 15 51 9 da da da KNEJ 8 32 2 da da ne KOT PRI VELIKI SLEVICI 3 11 0 da da ne KRKOVO PRI KARLOVICI 4 13 2 da da ne KRVAVA PE Č 13 26 1 da da ne KUKMAKA 10 44 3 da da ne LAPORJE 14 41 1 da da da LAZE 5 15 1 da da ne LOGARJI 7 28 2 da da ne LUŽARJI 11 19 6 da da ne MA ČKI 10 26 2 da da ne MALA SLEVICA 49 183 8 da da da MALE LAŠ ČE 84 270 19 da da da MALI LO ČNIK 20 51 2 da da ne MALI OSOLNIK 15 66 4 da da ne MARIN ČKI 5 16 1 da da ne MEDVEDJEK 6 20 1 da da ne MOHORJE 7 19 3 da da ne

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 12

Kraj število število št. 10 do 20 20 do 50 50 do gospod. preb. pravnih Mbit/s Mbit/s 100 oseb Mbit/s NAREDI 5 11 0 da da ne OPALKOVO 10 34 1 da da ne OSREDEK 15 39 4 da da ne PE ČKI 4 14 2 da da ne PLOSOVO 3 8 1 da da ne PODHOJNI HRIB 10 37 3 da da ne PODKOGELJ 7 18 1 da da ne PODKRAJ 4 19 1 da da ne PODLOG 8 23 0 da da ne PODSMREKA 5 23 3 da da ne PODSTRMEC 9 23 1 da da ne PODULAKA 9 31 3 da da ne PODŽAGA 8 20 1 da da ne POLZELO 2 2 0 da ne ne POZNIKOVO 7 19 1 da da ne PRAZNIKI 6 24 1 da da ne PRHAJEVO 5 14 0 da da ne PRILESJE 15 68 6 da da ne PURKA ČE 9 24 2 da da ne PUŠ ČE 14 47 5 da da ne RAŠICA 73 255 28 da da da ROB 25 77 19 da da da RUPE 3 5 0 da da ne SEKIRIŠ ČE 5 11 2 da da ne SELO PRI ROBU 15 46 3 da da ne SLOKA GORA 6 14 0 da da ne SRNJAK 5 7 0 da da ne SROBOTNIK 15 56 2 da da ne STOPE 12 38 4 da da ne STRLETJE 12 40 2 da da ne STRMEC 4 10 0 da da ne ŠČURKI 3 14 0 da da ne ŠKAMEVEC 3 13 0 da da ne ŠKRLOVICA 10 33 2 da da ne TOMAŽINI 8 30 2 da da ne TURJAK 65 182 34 da da da ULAKA 13 55 3 da da ne UZMANI 6 22 1 da da ne VELIKA SLEVICA 16 52 3 da da ne VELIKE LAŠ ČE 215 711 105 da da da VELIKI LO ČNIK 37 118 6 da da ne VELIKI OSOLNIK 25 84 8 da da ne VRH 4 14 3 da da ne ZGON ČE 2 8 0 da da ne ŽAGA 3 7 0 da da ne skupaj 1.261 4.081 383

V okviru investicije bodo pokrite tudi bodo če potrebe po dostopih do elektronskih komunikacij za načrtovane novogradnje, kot je gradnja nove industrijsko-poslovne cone Lo čica pri Turjaku, pozidava poslovno stanovanjske cone pri železniški postaji Velike Laš če, gradnja doma za starejše ob čane na Karlovici.

V ve čini naselij so možne gradnje novih stanovanjskih objektov in spremljajo čih dejavnosti, pogoste so nadomestne gradnje starejših trenutno nenaseljenih objektov, kar vse zahteva dostop do ŠPO elektronskih komunikacij.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 13

6. Tehničnotehnološkidel

6.1. Predmet investicije

Predmet investicije je novogradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Ob čini Velike Laš če in oddajo v upravljanje in vzdrževanje izbranemu zasebnemu partnerju.

6.2. Predhodna in spremljajo ča projektna dokumentacija

Izdelana je bila slede ča predhodna dokumentacija:  »Na črt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob čini Velike Laš če«, oktober 2007, izdelovalec Ob čina Velike Laš če,  idejni projekt: »Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v ob čini Velike Laš če, februar 2008, DTEL inženiring. d.o.o., Dob.

6.3. Tehni čni podatki o projektu

6.3.1. Opredelitev posega

Projekt je novogradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na obmo čju Občine Velike Laš če. Širokopasovna omrežja se delijo na:  hrbteni čna omrežja ( združujejo promet množice kon čnih uporabnikov in medsebojno povezujejo geografsko oddaljena omrežja),  geografsko omejena omrežja krajevnega zna čaja ( omrežja na nivoju krajevnih skupnosti, mest, vasi, univerz ipd) in  dostopovna omrežja ('Last Mile' oziroma 'First Mile', tvorijo krajevno zanko in kon čnim uporabnikom prek omrežne priklju čne to čke omogo čajo vklju čitev v ve čja omrežja, globalno povezljivost ter s tem dostop do aplikacij, vsebin in storitev).

6.3.2. Specifikacija storitev (minimalne zahteve, zmogljivost, preto čnost sistema)

Glede na evidentirane potrebe kon čnih uporabnikov, ki izhajajo iz popisa in ocene strokovnjakov, bo novozgrajeno omrežje omogo čilo koriš čenje slede čih storitev:  poslovanje podjetij, javnih inštitucij (državna informacijska mreža HKOM),…  ban čno poslovanja za podjetja in gospodinjstva,  uporaba javne e-uprave,  uporaba svetovnega spleta,  delo od doma,  za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov (u čenje, šola na daljavo),  za potrebe turisti čne dejavnosti,  nakup preko interneta,  daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov,  internetna televizija,  IP telefonija,  video na zahtevo,…

Kon čni uporabniki so razdeljeni na: TEMPUS BABNIK, d.o.o. 14

 srednje in ve čje poslovne uporabnike in ve čje inštitucije,  manjše poslovne uporabnike in manjše inštitucije,  gospodinjstva,

6.3.3. Gradbeno - tehni čno poro čilo

Izhodiš če predstavlja postavitev glavne postaje, velikosti cca 10m 2, v prostorih ob čine Velike Laš če, iz katere bo tekla napeljava dveh glavnih smeri opti čnega razvoda proti Mali Slevici in proti Robu. Navezava na hrbteni čno omrežje bo izvedena iz predvidene glavne postaje na Telekomovo centralo v Velikih Laš čah, ki se nahaja v bližini.

Prva smer gre proti Mali Slevici in pokriva zaselke od Male Slevice pa vse do zaselka Podstrmec, s skupno 154 gospodinjstvi na obmo čju belih lis. Druga smer gre proti Robu in pokriva zaselke od Opalkovega do Krvave Pe či, skupaj pokriva 222 potencialnih gospodinjstev na obmo čju belih lis. Tretja smer gre proti naselju Rašica in pokriva zaselke, ki se nahajajo v njeni okolici, te pokriva 118 potencialnih gospodinjstev, ki se nahajajo na seznamu belih lis.

Hkrati je predvidena gradnja tudi v naselju Velike Laš če do tistih uporabnikov, ki še vedno nimajo možnosti priklju čitve na širokopasovno omrežje. Projekt predvideva predvsem pokritje osrednjega in zahodnega dela ob čine, ki je zelo slabo pokrit s širokopasovnim dostopom do podatkovnih omrežij, kar je razvidno iz Na črta razvoja, ki ga je pripravila ob čina Velike Laš če. V okviru te investicije je predvideno pokritje 500-550 gospodinjstev.

Projekt predstavlja funkcionalno celoto in vklju čuje zaselke, ki so v t. i. »belih lisah« ter zaselke, kjer so možni posamezni ADSL priklju čki, ni pa možen dostop do širokopasovnega priklju čka vsem zainteresiranim gospodinjstvom. Izhodiš čna to čka je predvidena v Velikih Laš čah, v vzhodnem delu ob čine, kjer je tudi možna navezava na hrbteni čno omrežje, za povezavo zahodnega dela ob čine na širokopasovno omrežje je potrebno pre čkati osrednji del ob čine, kjer se nahajajo zaselki, ki imajo le delno možnost dostopanja do širokopasovnih povezav in jih je ravno tako potrebno povezati z širokopasovnimi priklju čki.

Omrežje bo zgrajeno iz cevne kanalizacije s cevmi 2xfi110mm s povezovalnimi jaški fi600mm oz. v glavnih opti čnih vozliš čih z jaški fi800mm, povezave med zaselki pa iz alkaten cevi 2xfi50mm (t.i. dvoj ček), kar bo omogo čilo povezavo med naselji tudi do 2km razdalje brez potrebe postavljanja vmesnih povezovalnih jaškov, na težje dostopnih krajih, kjer bi zemeljska izgradnja ŠOEK omrežja bistveno podražila celotno investicijo, pa v zra čni izvedbi z opti čnimi kabli.

Za vsa gospodinjstva, ki so nekoliko bolj oddaljena od prikazane opti čne trase, bo možna tudi širokopasovna povezava prek brezži čne aktivne opreme. Prikazana opti čna trasa predstavlja zelo dobro podlago za optimalno postavitev lokalnih baznih postaj prakti čno na katerem koli mestu, kjer bo potekala opti čna povezava. To bo stvar komercialne obdelave omrežja in bo prišla na vrsto po postavitvi opti čne hrbtenice na podro čju ob čine v skladu s predmetnim projektom.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 15

6.4. Predra čun gradbenih del

Kot vir za pripravo predra čuna je služila slede ča projektna in investicijska dokumentacija:  idejni projekt: »Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v ob čini Velike Laš če, februar 2008, DTEL inženiring. d.o.o., Dob.

Nivo cen v projektantskih predra čunih je marec 2008. Ocena investicije je podana v okviru ponudbenega predra čuna za izvedbo na črtovanega projekta, ponudnik je cene podal kot fiksne. V tem primeru se enotne cene do konca izvedbe projekta ne spreminjajo in so teko če cene enake stalnim.

V spodnji tabeli je prikazana rekapitulacija ponudbenega predra čuna za izvedbena dela z upoštevanjem nepredvidenih del v višini 10% od ocenjene vrednosti brez upoštevanja DDV in ostalih stroškov.

Tabela 6.1.: REKAPITULACIJA vlaganj v € IKT - skupaj fiksne cene I.a GRADBENA DELA 1.593.172 gradbena dela 1.068.127 opti čna oprema-zunanji razvod 457.555 postavitev OC, OLO 11.600 montažna dela-razvod inštalacij 55.890 I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 159.317 I.(a+b) GRADBENA DELA 1.752.489 II/a. OPREMA 338.000 aktivna oprema 179.600 CPE 158.400 II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 33.800 II.(a+b)SKUPAJ OPREMA 371.800 I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.124.289

V zgornji tabeli so ocenjena vsa na črtovana vlaganja v investicijo, spodnji dve tabeli pa prikazujeta lo čeno oceno vlaganj za izgradnjo komercialnega in nekomercialnega dela investicije.

Tabela 6.1./1.: REKAPITULACIJA vlaganj v € Tabela 6.1./2.: REKAPITULACIJA vlaganj v € IKT - kom ercialni del fiksne IKT - nekom ercialni del fiksne cene cene I.a GRADBENA DELA 437.567 I.a GRADBENA DELA 1.155.605 gradbena dela 314.402 gradbena dela 753.725 opti čna oprema-zunanji razvod 67.275 opti čna oprema-zunanji razvod 390.280 postavitev OC, OLO 0 postavitev OC, OLO 11.600 montažna dela-razvod inštalacij 55.890 montažna dela-razvod inštalacij 0 I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 43.757 I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 115.560 I.(a+b) GRADBENA DELA - skupaj 481.324 I.(a+b) GRADBENA DELA 1.271.165 II/a. OPREMA 203.900 II/a. OPREMA 134.100 aktivna oprema 45.500 aktivna oprema 134.100 CPE 158.400 CPE 0 II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 20.390 II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 13.410 II.(a+b)OPREMA - skupaj 224.290 II.(a+b)SKUPAJ OPREMA 147.510 I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 705.614 I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.418.675

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 16

7. Analizazaposlenih

Zaradi izvedbe na črtovane investicije v Ob čini Velike Laš če ne bodo odprta nova delovna mesta, neposrednega u činka na zaposlovanje na črtovani projekt torej nima.

Odpiranje novih delovnih mest lahko opredelimo kot izvedeni u činek investicije.

Brez telekomunikacijskih omrežij v sodobnem gospodarstvu ni mogo če na črtovati razvoja obstoje čih gospodarskih enot, še manj pa odpiranja novih.

Odpiranje novih delovnih mest v ob čini je odvisno od infrastrukturne opremljenosti obmo čij, ponudba sodobnih elektronskih povezav je bistveni element ustvarjanja pogojev za podjetništvo, za ustanavljanje novih gospodarskih enot in s tem novih delovnih mest.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 17

8. Ocenavrednostiprojekta

8.1. Osnove za izra čun investicijske vrednosti projekta

Osnove za izra čun investicijske vrednosti projekta so: ⇒ stroški izvedbenih del iz ponudbenega predra čuna iz projektne dokumentacije, ⇒ DIIP»Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na nekomercialnih obmo čjih v ob čini Velike Laš če«, 03/2008, Tempus Babnik, d.o.o., ⇒ PIZ »Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na nekomercialnih obmo čjih v ob čini Velike Laš če«, Tempus Babnik, d.o.o., 03/2008. ⇒ za izvedbeni inženiring in nadzor so predvidena sredstva v višini 2,5% od vrednosti izvedbenih del, ⇒ nepredvidljiva dela so upoštevana po obdobjih v višini 10% od vrednosti gradbenih del in 10% od vrednosti za opremo, ⇒ vrednosti projektne in investicijske dokumentacije je podal naro čnik, ⇒ DDV je upoštevan v višini 20% od stroškov investicije brez odkupov zemljiš č.

8.2. Investicijska vrednost

V tabelah v nadaljevanju je prikazana celotna vrednost investicije, oblikovana na zgoraj navedenih osnovah, prikazana za celotno vrednost projekta in lo čeno za komercialni in nekomercialni del. Vrednosti so oblikovane po fiksnih cenah, kar pomeni, da so teko če in stane cene enake.

Tabela 8.2.: REKAPITULACIJA vlaganj po fiksnih cenah v € IKT - skupaj neto cene btto cene DDV struktira v % I.a GRADBENA DELA 1.593.172 1.911.806 318.634 56,66% gradbena dela 1.068.127 1.281.752 213.625 37,99% opti čna oprema-zunanji razvod 457.555 549.066 91.511 16,27% postavitev OC, OLO 11.600 13.920 2.320 0,41% montažna dela-razvod inštalacij 55.890 67.068 11.178 1,99% I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 159.317 191.181 31.863 5,67% I.(a+b) GRADBENA DELA 1.752.489 2.102.987 350.498 62,33% II/a. OPREMA 338.000 405.600 67.600 12,02% aktivna oprema 179.600 215.520 35.920 6,39% CPE 158.400 190.080 31.680 5,63% II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 33.800 40.560 6.760 1,20% II.(a+b) SKUPAJ OPREMA 371.800 446.160 74.360 13,22% I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.124.289 2.549.147 424.858 75,55%

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 225.207 261.649 36.441 8,01% soglasja, dovoljenja, nadzor 53.107 63.729 10.621 1,89% projektna in investicijska dok. 129.100 154.920 25.820 4,59% odkupi, odškodnine 43.000 43.000 0 1,53%

I.-III. SKUPAJ IZGRADNJA BREZ STR. FIN. 2.349.496 2.810.796 461.299 83,56% IV. DDV 462.199 - - 16,44% I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA 2.811.696 2.810.796 461.299 100,00%

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 18

Tabela 8.2./1.: REKAPITULACIJA vlaganj po fiksnih cenah v € IKT - komercialni del neto cene btto cene DDV struktira v % I.a GRADBENA DELA 437.567 525.081 87.513 48,86% gradbena dela 314.402 377.283 62.880 35,11% opti čna oprema-zunanji vzvod 67.275 80.730 13.455 7,51% postavitev OC, OLO 0 0 0 0,00% montažna dela-razvod inštalacij 55.890 67.068 11.178 6,24% I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 43.757 52.508 8.751 4,89% I.(a+b) GRADBENA DELA 481.324 577.589 96.265 53,75% II/a. OPREMA 203.900 244.680 40.780 22,77% aktivna oprema 45.500 54.600 9.100 5,08% CPE 158.400 190.080 31.680 17,69% II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 20.390 24.468 4.078 2,28% II.(a+b) SKUPAJ OPREMA 224.290 269.148 44.858 25,05% I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 705.614 846.737 141.123 78,79%

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 40.665 48.798 8.133 4,54% soglasja, dovoljenja, nadzor 17.640 21.168 3.528 1,97% projektna in investicijska dok. 18.525 22.230 3.705 2,07% odkupi, odškodnine 4.500 5.400 900 0,50%

I.-III. SKUPAJ IZGRADNJA BREZ STR. FIN. 746.279 895.535 149.256 83,33% IV. DDV 149.256 - - 16,67% I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA 895.535 895.535 149.256 100,00%

Tabela 8.2./2: REKAPITULACIJA vlaganj po fiksnih cenah v € IKT - nekomercialni del neto cene btto cene DDV struktira v % I.a GRADBENA DELA 1.155.605 1.386.726 231.121 60,31% gradbena dela 753.725 904.470 150.745 39,34% opti čna oprema-zunanji razvod 390.280 468.336 78.056 20,37% postavitev OC, OLO 11.600 13.920 2.320 0,61% montažna dela-razvod inštalacij 0 0 0 0,00% I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 115.560 138.673 23.112 6,03% I.(a+b) GRADBENA DELA 1.271.165 1.525.398 254.233 66,34% II/a. OPREMA 134.100 160.920 26.820 7,00% aktivna oprema 134.100 160.920 26.820 7,00% CPE 0 0 0 0,00% II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 13.410 16.092 2.682 0,70% II.(a+b) SKUPAJ OPREMA 147.510 177.012 29.502 7,70% I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.418.675 1.702.410 283.735 74,04%

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 184.542 213.750 29.208 9,63% soglasja, dovoljenja, nadzor 35.467 42.560 7.093 1,85% projektna in investicijska dok. 110.575 132.690 22.115 5,77% odkupi, odškodnine 38.500 38.500 0 2,01%

I.-III. SKUPAJ IZGRADNJA BREZ STR. FIN. 1.603.217 1.916.161 312.943 83,67% IV. DDV 312.943 - - 16,33% I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA 1.916.161 1.916.161 312.943 100,00%

Dinamika vlaganj je prikazana v nadaljevanju, v poglavju »Dinamika vlaganj in financiranje investicije«.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 19

8.3. Upravi čeni stroški investicije

Financiranje investicije je na črtovano iz sredstev zasebnega partnerja, prora čunskih sredstev ob čine in nepovratnih sredstev evropskega sklada.

Potrebna sredstva za financiranje investicije, razdeljena na upravi čene in ostale stroške investicije, v celoti in po letih, prikazujejo tabele v nadaljevanju.

Razdelitev stroškov na upravi čene in ostale stroške investicije je oblikovana v skladu z javnim razpisom za dodelitev nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada, »Priro čnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov« in Delovnim dokumentom 4.

Upravi čeni stroški projekta so v skupni vrednosti izpisani z rde čo barvo in so enaki v skupnem znesku na črtovanih vlaganj in pri nekomercialnem delu investicije, saj se pri komercialnem delu investicije ne pojavljajo.

Tabela 8.3.: UPRAVI ČENI STROŠKI v € IKT - skupaj že vloženo 2008 2009 skupaj vse A/I-IV ostali stroški investicije 787.288 421.190 1.208.479 A/I DDV 0 281.983 180.216 462.199 A/II gradnja+nepredvidljivo 0 246227,6 235096,4 481.324 A/III aktivna oprema+nepredvidljivo 0 224.290 0 224.290 A/IV ostala vlaganja 0 34787,94 5877,41 40.665

B/I-III upravi čeni stroški 0 943.109 660.108 1.603.217 I-1 gradnja 0 619.434 536.171 1.155.605 I-2 nepredvidljivo za gradnjo 0 61.943 53.617 115.560 B/I skupaj gradnja 0 681.377 589.788 1.271.165

II-1 aktivna oprema 0 134.100 0 134.100 II-2 nepredvidljivo za opremo 0 13.410 0 13.410 B/II skupaj aktivna oprema 0 147.510 0 147.510

III-1 soglasja, nadzor, dokumentacija, odškodnine 0 114.222 70.320 184.542 B/III skupaj ostala vlaganja 0 114.222 70.320 184.542

A+B SKUPAJ investicija 0 1.730.397 1.081.298 2.811.696

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 20

Tabela 8.3./1: UPRAVI ČENI STROŠKI v € IKT - komercialni del že vloženo 2008 2009 skupaj vse A/I-IV ostali stroški investicije 0 606.367 289.169 895.535 A/I DDV 0 101.061 48.195 149.256 A/II gradnja+nepredvidljivo 0 246227,6 235096 481.324 A/III aktivna oprema+nepredvidljivo 0 224.290 0 224.290 A/IV ostala vlaganja 0 34787,94 5877,4 40.665 0 B/I-III upravi čeni stroški 0 0 0 0 I-1 gradnja 0 0 0 0 I-2 nepredvidljivo za gradnjo 0 0 0 0 B/I skupaj gradnja 0 0 0 0

II-1 aktivna oprema 0 0 0 II-2 nepredvidljivo za opremo 0 0 0 B/II skupaj aktivna oprema 0 0 0 0

III-1 soglasja, nadzor, dokumentacija, odškodnine 0 0 0 B/III skupaj ostala vlaganja 0 0 0 0

A+B SKUPAJ investicija 0 606.367 289.169 895.535

Tabela 8.3./2: UPRAVI ČENI STROŠKI v € IKT - nekomercialni del že vloženo 2008 2009 skupaj vse A/I-IV ostali stroški investicije 180.922 132.022 312.943 A/I DDV 180.922 132.022 312.943 A/II gradnja+nepredvidljivo 0 0 0 A/III aktivna oprema+nepredvidljivo 0 0 0 A/IV ostala vlaganja 0 0 0

B/I-III upravi čeni stroški 943.109 660.108 1.603.217 I-1 gradnja 619.434 536.171 1.155.605 I-2 nepredvidljivo za gradnjo 61.943 53.617 115.560 B/I skupaj gradnja 681.377 589.788 1.271.165

II-1 aktivna oprema 134.100 0 134.100 II-2 nepredvidljivo za opremo 13.410 0 13.410 B/II skupaj aktivna oprema 147.510 0 147.510

III-1 soglasja, nadzor, dokumentacija, odškodnine 114.222 70.320 184.542 B/III skupaj ostala vlaganja 114.222 70.320 184.542

A+B SKUPAJ investicija 1.124.031 792.130 1.916.161

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 21

9. Analizalokacije

Velikolaška ob čina meri 103 km 2 in obsega 88 naselij, v katerih živi 4.081 prebivalcev. V dolinah so ve čji kraji, središ ča nekdanjih krajevnih skupnosti - Velike Laš če, Rob in Turjak, manjše vasi in zaselki so razpršeni po pobo čjih. Mehka gri čevnata pokrajina se ponekod spremeni v strma pobo čja, razrezana z grapami in potoki, spomladi in jeseni se ob Rašici in Cereji pojavijo poplavna jezera. Na vzhodu se dviguje greben Male gore, pojavljajo se vrta če in ve č kraških jam in brezen, potoki ponikajo. Najdaljša kraška jama je jama Predvratnica (658m) v centru Velikih Laš č. Zahodni del sestavljata dve planoti - Rute, kjer je svet poseljen zlasti po vrhovih in Ma čkovec, kjer je svet bolj kraški in razjeden. Najvišji vrh v ob čini je Veliki Malinjek (1039m). Proti JZ se svet vzpenja proti bloški planoti, na jugu ga omejujejo slikovita Slemena, proti severu pa prehaja pri Turjaku v dolomitski svet.

Ve čja naselja so razporejena ob državni cesti G2 106 Škofljica–Ko čevje-Petrina, ostala pa so razporejena po celotnem ob činskem teritoriju kot manjša naselja ali zaselki.

Prebivalci so zaposleni v lesnopredelovalni industriji, storitvenih dejavnostih, ukvarjajo se z živinorejo in predelavo lesa, ve čina pa se jih vozi na delo izven meja ob čine, pretežni del v Ljubljano.

Velike Laš če so center velikolaške ob čine in ležijo sredi valovitega kraškega sveta, poraslega s smrekovimi in bukovimi gozdovi, na nadmorski višini 542m. Leta 1913 je kraj dobil trške pravice. Tu je osnovna šola Primoža Trubarja Velike Laš če, ki ima podružni čni šoli še na Turjaku in v Robu. V okviru šole deluje tudi vrtec, ki zagotavlja dnevno varstvo 145 otrokom. V ob čini deluje ve č društev (gasilska, kulturna, turisti čna, športna, čebelarsko, planinsko, lovska družina, društva, ki povezujejo mlade in drugi).

9.1. Prostorski akti

Prostorske sestavine planskih aktov ob čine: Dolgoro čni plan ob čine in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za obmo čje Ob čine Velike Laš če (Uradni list SRS, št 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, Uradno glasilo ob čine Velike Laš če, št. 4/04).

Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo čje Ob čine Velike Laš če (Ur. list SRS št. 6/86, RS št.40/92, 5/93, 70/98, Uradno glasilo ob čine Velike Laš če, št. 2/05. TEMPUS BABNIK, d.o.o. 22

10. Analizavplivovinvesticijenaokolje

10.1. Vpliv ukrepa na okolje

Obravnavana trasa poteka po ruralnih obmo čjih, v najve čji možni meri bodo vodi položeni v cestno in obcestno telo.

10.1.1. Pozitivni vplivi

Z izgradnjo novih vodov bodo imela naselja in objekti v obmo čju »belih lis« možnost dostopov na sodobno komunikacijsko omrežje.

Pri na črtu in izvedbi projekta so upoštevana izhodiš ča:  učinkovitost izrabe naravnih virov,  okoljska u činkovitost,  trajnostna dostopnost,  zmanjševanje obremenitev okolja.

10.1.2. Negativni vplivi

Negativni vplivi na okolje bodo prišli do izraza med na črtovano gradnjo vodovoda zaradi:
hrupa
emisije prašnih delcev.

Po izgradnji bo trajno spremenjen izgled okolja zaradi trajnih novih objektov, ki bodo zgrajeni kot del omrežja.

10.1.3. Ukrepi za ublažitev negativnih vplivov

Ukrepi za ublažitev negativnih vplivov v času gradnje:
uporaba ustrezne novejše opreme in mehanizacije, ki povzro ča manj hrupa,
časovna dnevna omejitev dela najglasnejših virov hrupa,
pri izvedbi izkopov jarkov je potrebno s tehni čnimi ukrepi zagotoviti stabilnost brežin jarka in zadostno varnost pred porušitvijo ter zadosten odmik od tangiranih objektov.

Izvajalec investicije bo na celotni trasi ukrepa ob zaklju čku del sukcesivno vzpostavljal prvotno stanje na terenu, kar je upoštevano v stroških izvedbenih del.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 23

11. Časovninačrtizvedbe

Izvedbena dela bodo, predvidoma, potekala od maja 2008 do sredine avgusta 2009.

zap. vrsta opis št. Mesec izvajanja aktivnosti aktivnosti aktivnosti

1 1 maj, junij 2008 1,3,4,6,7,9

2 2 junij, 2008 1,2,3,4,5,6,7,9

3 3 julij 2008 2,3,4,5,6,7,9

4 4 avgust 2008 2,3,5,6,7,9

5 5 september 2008 2,3,5,6,7

6 6 oktober 2008 2,5,6,7

7 7 november 2008 2,5,6,7

8 8 december 2008 2,5,6,7

9 9 januar 2009 2,5,6,7

10 10 februar 2009 2,5,6,7

11 11 carec 2009 3,5,7,8

12 12 april 2009 3,5,7,8

13 13 maj, junij 2009 3,5,7,8

14 14 julij 2009 5,7,8

15 15 avgust 2009 7,8 SKUPAJ

1. PRIPRAVA ZASNOVE OPERACIJE 2. PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH DOVOLJENJE IN SOGLASIJ 3. GRADBENA DELA 4. OPREMLJANJE PROSTORA 5. IZVEDBA PASIVNEGA DELA OMREŽJA 6. SPECIFI ČNA OPREMA IN MATERIAL 7. NADZOR NAD GRADNJO 8. VPIS INFRASTRUKTURE V KATASTER KOM. NAPRAV 9. AKTIVNA OPREMA

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 24

12. Financiranjeinvesticije

12.1. Dinamika vlaganj

Ocena vrednosti investicije je izdelana ob upoštevanju v predhodnih poglavjih opisanih predpostavk, dinamika vlaganj pa je oblikovana na osnovi časovnega na črta izgradnje in s časovnim na črtom skladnih pogojev pla čevanja situacij izvajalcev.

12.1.1. Dinamika vlaganj v investicijo po fiksnih cenah

V spodnjih tabelah je prikazana dinamika vlaganj po fiksnih cenah, lo čeno za komercialni, nekomercialni in za celoto, glede na planirano dinamiko gradnje.

Tabela 6.1./1. prikazuje dinamiko vlaganj za izvedbo komercialnega dela investicije, tabela 6.1./2. dinamiko vlaganj za izvedbo nekomercialnega dela, za celotno investicijo pa je dinamika vlaganj prikazana v tabeli 6.1.

Ker so predra čunske cene opredeljene kot fiksne, so stalne cene enake teko čim.

Tabela 12.1.: DINAMIKA VLAGANJ - fiksne cene IKT - skupaj fiksne2008 2008 2009 2009 cene II. čet. III. čet. IV. čet. vloženo I. čet. II. čet. III. čet. skupaj I.a GRADBENA DELA 1.593.172 63.249 378.629 401.399 843.277 395.280 275.410 79.206 749.895 gradbena dela 1.068.127 15.720 282.752 304.072 602.544 251.312 160.219 54.052 465.583 opti čna oprema-zunanji razvod 457.555 44.734 67.510 86.149 198.393 132.790 106.807 19.565 259.162 postavitev OC, OLO 11.600 0 11.600 0 11.600 0 0 0 0 montažna dela-razvod inštalacij 55.890 2.795 16.767 11.178 30.740 11.178 8.384 5.589 25.151 CPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 159.317 6.325 37.863 40.140 84.328 39.528 27.541 7.921 74.990 I.(a+b) GRADBENA DELA 1.752.489 69.573 416.492 441.539 927.604 434.808 302.951 87.126 824.885

II/a. OPREMA 338.000 181.150 89.800 67.050 338.000 0 0 0 0 aktivna oprema 179.600 22.750 89.800 67.050 179.600 0 0 0 0 CPE 158.400 158.400 0 0 158.400 0 0 0 0 II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 33.800 18.115 8.980 6.705 33.800 0 0 0 0 II.(a+b) SKUPAJ OPREMA 371.800 199.265 98.780 73.755 371.800 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.124.289 268.838 515.272 515.294 1.299.404 434.808 302.951 87.126 824.885

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 225.207 80.246 55.882 12.882 149.010 10.870 7.574 57.753 76.197 soglasja, dovoljenja, nadzor 53.107 6.721 12.882 12.882 32.485 10.870 7.574 2.178 20.622 projektna in investicijska dok. 129.100 30.525 43.000 0 73.525 0 0 55.575 55.575 odkupi, odškodnine 43.000 43.000 0 0 43.000 0 0 0 0

I.-III. SKUPAJ IZGRADNJA BREZ STR. FIN. 2.349.496 349.084 571.154 528.176 1.448.415 445.678 310.524 144.880 901.082 IV. DDV 462.199 62.117 114.231 105.635 281.983 89.136 62.105 28.976 180.216 I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA 2.811.696 411.201 685.385 633.811 1.730.397 534.813 372.629 173.856 1.081.298

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 25

Tabela 12.1/1.: DINAMIKA VLAGANJ - fiksne cene v € IKT - komercialni del fiksne2008 2008 2009 2009 cene II. čet. III. čet. IV. čet. vloženo I. čet. II. čet. III. čet. skupaj I.a GRADBENA DELA 437.567 18.515 121.179 84.150 223.843 94.241 72.363 47.120 213.724 gradbena dela 314.402 15.720 94.321 62.880 172.921 62.880 47.160 31.440 141.481 opti čna oprema-zunanji razvod 67.275 0 10.091 10.091 20.183 20.183 16.819 10.091 47.093 postavitev OC, OLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 montažna dela-razvod inštalacij 55.890 2.795 16.767 11.178 30.740 11.178 8.384 5.589 25.151 CPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 43.757 1.851 12.118 8.415 22.384 9.424 7.236 4.712 21.372 I.(a+b) GRADBENA DELA 481.324 20.366 133.297 92.565 246.228 103.665 79.599 51.833 235.096

II/a. OPREMA 203.900 181.150 22.750 0 203.900 0 0 0 0 aktivna oprema 45.500 22.750 22.750 0 45.500 0 0 0 0 CPE 158.400 158.400 0 0 158.400 0 0 0 0 II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 20.390 18.115 2.275 0 20.390 0 0 0 0 II.(a+b) SKUPAJ OPREMA 224.290 199.265 25.025 0 224.290 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 705.614 219.631 158.322 92.565 470.518 103.665 79.599 51.833 235.096

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 40.665 28.516 3.958 2.314 34.788 2.592 1.990 1.296 5.877 soglasja, dovoljenja, nadzor 17.640 5.491 3.958 2.314 11.763 2.592 1.990 1.296 5.877 projektna in investicijska dok. 18.525 18.525 0 0 18.525 0 0 0 0 odkupi, odškodnine 4.500 4.500 0 0 4.500 0 0 0 0

I.-III. SKUPAJ IZGRADNJA BREZ STR. FIN. 746.279 248.147 162.280 94.879 505.306 106.257 81.589 53.128 240.974 IV. DDV 149.256 49.629 32.456 18.976 101.061 21.251 16.318 10.626 48.195 I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA 895.535 297.776 194.736 113.855 606.367 127.508 97.907 63.754 289.169 Tabela 12.1/2.: DINAMIKA VLAGANJ - fiksne cene v € IKT - nekomercialni del fiksne2008 2008 2009 2009 cene II. čet. III. čet. IV. čet. vloženo I. čet. II. čet. III. čet. skupaj I.a GRADBENA DELA 1.155.605 44.734 257.450 317.249 619.434 301.039 203.047 32.085 536.171 gradbena dela 753.725 0 188.431 241.192 429.623 188.431 113.059 22.612 324.102 opti čna oprema-zunanji razvod 390.280 44.734 57.419 76.057 178.210 112.607 89.988 9.474 212.070 postavitev OC, OLO 11.600 0 11.600 0 11.600 0 0 0 0 montažna dela-razvod inštalacij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.b NEPREDVIDENA DELA - GRADNJA - 10% 115.560 4.473 25.745 31.725 61.943 30.104 20.305 3.209 53.617 I.(a+b) GRADBENA DELA 1.271.165 49.207 283.195 348.974 681.377 331.143 223.352 35.294 589.788

II/a. OPREMA 134.100 0 67.050 67.050 134.100 0 0 0 0 aktivna oprema 134.100 0 67.050 67.050 134.100 0 0 0 0 CPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II/b. NEPREDVIDENA DELA - OPREMA - 10% 13.410 0 6.705 6.705 13.410 0 0 0 0 II.(a+b) SKUPAJ OPREMA 147.510 0 73.755 73.755 147.510 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.418.675 49.207 356.950 422.729 828.887 331.143 223.352 35.294 589.788

III. OSTALA POTREBNA VLAGANJA 184.542 51.730 51.924 10.568 114.222 8.279 5.584 56.457 70.320 soglasja, dovoljenja, nadzor 35.467 1.230 8.924 10.568 20.722 8.279 5.584 882 14.745 projektna in investicijska dok. 110.575 12.000 43.000 0 55.000 0 0 55.575 55.575 odkupi, odškodnine 38.500 38.500 0 0 38.500 0 0 0 0

I.-III. SKUPAJ IZGRADNJA BREZ STR. FIN. 1.603.217 100.937 408.874 433.297 943.109 339.421 228.936 91.751 660.108 IV. DDV 312.943 12.487 81.775 86.659 180.922 67.884 45.787 18.350 132.022 I.-IV. SKUPAJ INVESTICIJA 1.916.161 113.425 490.649 519.957 1.124.031 407.305 274.723 110.102 792.130

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 26

12.2. Viri financiranja

Investicijska naložba bo opredeljena v ob činskem prora čunu, na ustrezni prora čunski postavki in v Na črtu razvojnih programov 2008-2011 v višini, kot je prikazano v spodnji tabeli. 2008 1.730.397 2009 1.081.298 skupaj 2.811.696

12.2.1. Finan čna konstrukcija

V spodnji tabeli je prikazana finan čna konstrukcija projekta in deleži sredstev po strukturi virov. Tabela 12.2.: VIRI FINANCIRANJA delež 2008 2009 skupaj viri zasebnega partnerja 31,85% 606.367 289.169 895.535 ob činski viri 13,03% 212.404 154.057 366.461 državna sredstva (15% upr.str.) 8,27% 136.744 95.711 232.455 strukturna sredstva EU (85% upr.str.) 46,85% 774.882 542.362 1.317.245 ban čni viri 0,00% 0 0 0 drugi viri 0,00% 0 0 0 viri skupaj 1.730.397 1.081.299 2.811.696

Poraba nepovratnih sredstev je predvidena letos v višini 911.626€, v prihodnjem letu pa ostali na črtovani znesek 638.073€. Glede na to, da stroški DDV ne spadajo med upravi čene stroške, so ustrezni zneski za ta vlaganja predvideni kot investitorjev lastni vir, enako tudi sredstva nad višino izra čunane vrzeli. Ostala potrebna sredstva za izvedbo investicije so predvidena kot vir zasebnega partnerja.

12.2.2. Stroški financiranja

Stroški financiranja investicije niso predvideni, ker v finan čni konstrukciji niso predvideni viri, ki bi takšne stroške povzro čali.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 27

13. Prihodkiinstroškiobratovanja

13.1. Prihodki

Predvideno je, da bo v tridesetih letih obratovanja investicije za priklju ček zaprosilo 85% gospodinjstev, ki jim bo na črtovani projekt ponudil možnost priklju čevanja. V spodnji tabeli je prikazan izra čun prilivov glede na strukturo ponujenih storitev in ocenjeno letno število novih priklju čkov. Naraš čanje števila naro čnikov je v za četku hitrejše, po petih letih pa se umiri in giblje do kon čnega števila. (85% vseh možnih novih priklju čkov). Z rumeno barvo so ozna čene enotne cene po vrstah storitev.

Prikazani so celotni pri čakovani prilivi od investicije, ki so v nadaljevanju po klju ču razdeljeni na komercialni in nekomercialni del investicije.

Tabela 13.1.: PRIHODKI GOSPODINJSTVA / cene storitev v € NARO ČNIKI PRIK. TV IT operaterji št.gosp. 100% 502 230 4,90 7,00 2.000 letni št. naro čnikov 85% 427 427 427 427 427 prilivi 100% 60% 0% leto 1 12 12 12 2008 8,17% 41 9.430 2.411 2.066 2.000 15.907 2009 11,95% 60 13.800 5.939 5.090 4.000 28.829 2010 7,97% 40 9.200 8.291 7.106 0 24.597 2011 5,98% 30 6.900 10.055 8.618 0 25.573 2012 5,98% 30 6.900 11.819 10.130 0 28.849 2013 2,99% 15 3.450 12.701 10.886 0 27.037 2014 2,99% 15 3.450 13.583 11.642 0 28.675 2015 1,99% 10 2.300 14.171 12.146 0 28.617 2016 1,99% 10 2.300 14.759 12.650 0 29.709 2017 1,99% 10 2.300 15.347 13.154 0 30.801 2018 1,99% 10 2.300 15.935 13.658 0 31.893 2019 1,99% 10 2.300 16.523 14.162 0 32.985 2020 1,99% 10 2.300 17.111 14.666 0 34.077 2021 1,99% 10 2.300 17.699 15.170 0 35.169 2022 1,99% 10 2.300 18.287 15.674 0 36.261 2023 1,99% 10 2.300 18.875 16.178 0 37.353 2024 1,99% 10 2.300 19.463 16.682 0 38.445 2025 1,99% 10 2.300 20.051 17.186 0 39.537 2026 1,99% 10 2.300 20.639 17.690 0 40.629 2027 1,99% 10 2.300 21.227 18.194 0 41.721 2028 1,99% 10 2.300 21.815 18.698 0 42.813 2029 1,99% 10 2.300 22.403 19.202 0 43.905 2030 1,99% 10 2.300 22.991 19.706 0 44.997 2031 1,20% 6 1.380 23.344 20.009 0 44.732 2032 1,00% 5 1.150 23.638 20.261 0 45.048 2033 1,00% 5 1.150 23.932 20.513 0 45.594 2034 1,00% 5 1.150 24.226 20.765 0 46.140 2035 1,00% 5 1.150 24.520 21.017 0 46.686 2036 1,00% 5 1.150 24.814 21.269 0 47.232 2037 1,00% 5 1.150 25.108 21.521 0 47.778 SKUPAJ 427 98.210 531.670 455.717 6.000 1.091.596

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 28

13.2. Obra čun stroškov obratovanja

13.2.1. Amortizacija

Stroške amortizacije smo izra čunali na osnovi ocenjene vrednosti investicije. Pri gradbenih delih je upoštevana 4% amortizacijska stopnja, pri opremi 12,5% in za ostala vlaganja 20% amortizacijska stopnja, kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju. V 30 letih obratovanja je projekt v celoti amortiziran.

13.2.2. Obra čun stroškov investicijskega in teko čega vzdrževanja

Stroški investicijskega in teko čega vzdrževanja so ocenjeni v primerjavi z obratovanjem podobnih naprav in ob upoštevanju dejstva, da gre za novogradnjo. Stroški investicijskega vzdrževanja so upoštevani prvi č leta 2016 torej po sedmih letih obratovanja investicije in potem vsakih pet let v naraš čajo čih vrednostih, saj je z leti pri čakovati rast okvar zaradi starosti napeljav. Oprema v tem segmentu stroškov poslovanja ni upoštevana, saj jo je praviloma potrebno po izteku amortizacijske dobe zamenjati. Na nekomercialnem delu investicije so stroški investicijskega vzdrževanja ocenjeni v nekoliko nižjem deležu kot na komercialnem delu.

Stroški teko čega vzdrževanja so ocenjeni v enakih letnih zneskih po stopnjah, navedenih v tabelah v nadaljevanju.

Spodnja tabela prikazuje oceno stroškov teko čega poslovanja.

Tabela 13.2.: TEKO ČI STROŠKI POSLOVANJA v € št. pla ča strošek delež znesek znesek na osebo mese čno (%) mese čno letno stroški dela delavec: 1 2.000 2.000 45,00% 900 10.800 materialni stroški avtomobil: 1 650 45,00% 292,50 3.510 merilna oprema: 1 22 33,00% 7,26 87 ra čunalnik: 1 9 33,00% 2,97 36 orodje: 1 7 33,00% 2,31 28 rezervni material: 1 45 33,00% 14,85 178 drobni material: 1 8 33,00% 2,64 32 stroški storitev telefon: 1 15 10,00% 1,50 18 GSM: 1 35 100,00% 35,00 420 IT, CATV, VoIP: 1 150 5,00% 7,50 90 el. energija: 1 100 5,00% 5,00 60 ogrevanje: 1 75 5,00% 3,75 45 komun. storitve: 1 45 5,00% 2,25 27 admin. stroški: 1 450 6,00% 27,00 324 najem sklad.: 1 180 6,00% 10,80 130 najem poslovnih prostorov: 1 750 5,00% 37,50 450 skupaj € 1.353 € 16.234

Vsi stroški, ki so ocenjeni za celotni projekt, so na komercialni in nekomercialni del razdeljeni glede na delež vrednosti investicije.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 29

Tabela 13.3.: STROŠKI OBRATOVANJA - skupaj v € v l a g a n j a s t r o š k i v z d r ž e v a n j a a m o r t i z a c i j a t e k o č e i n v e s t i c i j s k o stroški GOI oprema ostalo skupaj GOI oprema skupaj GOI oprema skupaj upravljanja GOI oprema ostalo skupaj obdobje 0,30% 1% 1,50% 3% 4% 12,5% 20% 2008 1.113.125 446.160 170.212 1.729.497 0 0 0 0 0 0 7.305 0 0 0 0 2009 989.862 0 91.437 1.081.298 1.689 653 2.342 0 0 0 8.929 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 55.770 52.330 192.219 2011 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 55.770 52.330 192.219 2012 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 55.770 52.330 192.219 2013 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 55.770 52.330 192.219 2014 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 55.770 52.330 192.219 2015 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 55.770 0 139.889 2016 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 8.276 0 8.276 16.234 84.119 55.770 0 139.889 2017 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 55.770 0 139.889 2018 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2019 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2020 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2021 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 12.000 0 12.000 16.234 84.119 0 0 84.119 2022 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2023 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2024 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2025 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2026 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 20.000 0 20.000 16.234 84.119 0 0 84.119 2027 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2028 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2029 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2030 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2031 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 25.400 0 25.400 16.234 84.119 0 0 84.119 2032 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2033 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2034 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 84.119 0 0 84.119 2035 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 0 0 0 0 2036 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 29.000 0 29.000 16.234 0 0 0 0 2037 0 0 0 0 5.731 3.116 8.847 0 0 0 16.234 0 0 0 0 SKUPAJ 2.102.987 446.160 261.649 2.810.796 162.167 87.897 250.064 94.676 0 94.676 470.785 2.102.987 446.160 261.649 2.810.796 ostanek vrednosti projekta 0 0 0 0

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 30

Tabela 13.3./1.: STROŠKI OBRATOVANJA - kom.del v € v l a g a n j a s t r o š k i v z d r ž e v a n j a a m o r t i z a c i j a t e k o č e i n v e s t i c i j s k o stroški GOI oprema ostalo skupaj GOI oprema skupaj GOI oprema skupaj upravljanja GOI oprema ostalo skupaj obdobje 0,20% 1% 1,00% 0% 4% 12,5% 20% 2008 295.473 269.148 40.846 605.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 282.116 0 7.053 289.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 33.644 9.580 66.327 2011 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 33.644 9.580 66.327 2012 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 33.644 9.580 66.327 2013 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 33.644 9.580 66.327 2014 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 33.644 9.580 66.327 2015 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 33.644 0 56.747 2016 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 5.776 0 5.776 5.159 23.104 33.644 0 56.747 2017 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 33.644 0 56.747 2018 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2019 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2020 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2021 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 6.000 0 6.000 5.159 23.104 0 0 23.104 2022 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2023 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2024 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2025 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2026 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 10.000 0 10.000 5.159 23.104 0 0 23.104 2027 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2028 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2029 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2030 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2031 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 12.700 0 12.700 5.159 23.104 0 0 23.104 2032 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2033 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2034 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 23.104 0 0 23.104 2035 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 0 0 0 0 2036 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 14.500 0 14.500 5.159 0 0 0 0 2037 0 0 0 0 1.155 1.346 2.501 0 0 0 5.159 0 0 0 0 SKUPAJ 577.589 269.148 47.898 894.635 32.345 37.681 70.026 48.976 0 48.976 144.440 577.589 269.148 47.898 894.635 ostanek vrednosti projekta 0 0 0 0

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 31

Tabela 13.3./2.: STROŠKI OBRATOVANJA - nekom.del . v € v l a g a n j a s t r o š k i v z d r ž e v a n j a a m o r t i z a c i j a t e k o č e i n v e s t i c i j s k o stroški GOI oprema ostalo skupaj GOI oprema skupaj GOI oprema skupaj upravljanja GOI oprema ostalo skupaj obdobje 0,30% 1% 0,75% 0% 4% 12,5% 20% 2008 817.652 177.012 129.367 1.124.031 0 0 0 0 7.305 0 0 0 0 2009 707.746 0 84.384 792.130 1.689 653 2.342 0 0 0 8.929 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 22.127 42.750 125.892 2011 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 22.127 42.750 125.892 2012 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 22.127 42.750 125.892 2013 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 22.127 42.750 125.892 2014 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 22.127 42.750 125.892 2015 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 22.127 0 83.142 2016 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 2.500 0 2.500 11.075 61.016 22.127 0 83.142 2017 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 22.127 0 83.142 2018 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2019 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2020 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2021 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 6.000 0 6.000 11.075 61.016 0 0 61.016 2022 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2023 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2024 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2025 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2026 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 10.000 0 10.000 11.075 61.016 0 0 61.016 2027 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2028 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2029 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2030 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2031 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 12.700 0 12.700 11.075 61.016 0 0 61.016 2032 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2033 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2034 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 61.016 0 0 61.016 2035 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 0 0 0 0 2036 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 14.500 0 14.500 11.075 0 0 0 0 2037 0 0 0 0 4.576 1.770 6.346 0 0 0 11.075 0 0 0 0 SKUPAJ 1.525.398 177.012 213.750 1.916.161 129.822 50.217 180.039 45.700 0 45.700 326.345 1.525.398 177.012 213.750 1.916.161 ostanek vrednosti projekta 0 0 0 0

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 32

14. Finančnainekonomskaocenainvesticije

14.1. Stati čna ocena u činkovitosti

Gre za investicijo, ki s prilivi ne pokrije polne lastne cene poslovanja, saj zaradi redke poseljenosti in velike razpršenosti obmo čij belih lis zahteva nesorazmerno visoka vlaganja v primerjavi s prihodki iz obratovanja.

14.1.1. Pokritost stroškov s prilivi

V spodnji tabeli je prikazano razmerje med ocenjeno višino prilivov in stroškov poslovanja na priklju ček v tipi čnih letih 2011, 2021 in 2031. Izra čun je izdelan za ocenjeni obseg poslovanja v teh letih, kot je bilo prikazano v predhodnih poglavjih.

Pokritost poslovanja s prilivi iz dejavnosti je boljša na komercialnem delu projekta. Najprej so upoštevani so le stroški obratovanja, ne pa tudi vlaganja za izvedbo investicije, zadnji stolpec pa upošteva tudi vlaganja oziroma stroške amortizacije.

Tabela 14.1. POKRITOST STROŠKOV S PRIHODKI v € komerc. del št. privi/priklj. stroški/priklj. stroški/priklj. leto priklju čkov letno letno z am. 2011 171 48 45 433 2021 301 37 45 122 2031 397 36 51 109 nekomerc. del št. privi/priklj. stroški/priklj. leto priklju čkov letno letno 2011 171 115 102 838 2021 301 82 78 281 2031 397 77 76 230

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 33

14.2. Dinami čna ocena u činkovitosti

14.2.1. Finan čni tok investicije

V nadaljevanju je prikazan finan čni tok investicije, ki prikazuje oceno koristi projekta. Upoštevali smo stroške investiranja v letih 2008-2009, stroške in prihodke obratovanja v tridesetletni ekonomski dobi projekta (2008-2037), povzete po že prikazanih ocenah. Finan čna gibanja nastajajo že v fazi izvajanja investicije. Prvi priklopi bodo omogo čeni v prvem letu izvajanja investicije (2008), zato so v tem letu tudi prilivi in stroški obratovanja (poslovanja) delno že upoštevani, prvi stroški teko čega vzdrževanja pa so upoštevani v letu 2009 na komercialnem delu omrežja, torej v letu, ko bo investicija zaklju čena. Prvo polno leto obratovanja je leto 2010.

V nadaljevanju je prikazan finan čni tok investicije najprej za celotni projekt, nato za komercialni in v tretji tabeli še za nekomercialni del investicije, za katerega je izra čunana tudi finan čna vrzel. V zadnjih vrsticah tabel so prikazane diskontirane vrednosti po postavkah, diskontni faktor znaša 7%. Interna stopnja donosnosti je v vseh primerih 0%.

Tabela 14.2.: FINAN ČNI TOK INVESTICIJE - skupaj v € koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI RAZLIKA (prilivi) od ostanek investicije teko čega investic. obrat. NETO obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. stroški skupaj skupaj prilivi-odlivi PRIHODKI 2008 15.907 0 1.729.497 0 0 7.305 15.907 1.736.803 -1.720.896 8.602 2009 28.829 0 1.081.298 2.342 0 8.929 28.829 1.092.569 -1.063.740 17.559 2010 24.597 0 0 8.847 0 16.234 24.597 25.081 -484 -484 2011 25.573 0 0 8.847 0 16.234 25.573 25.081 492 492 2012 28.849 0 0 8.847 0 16.234 28.849 25.081 3.768 3.768 2013 27.037 0 0 8.847 0 16.234 27.037 25.081 1.956 1.956 2014 28.675 0 0 8.847 0 16.234 28.675 25.081 3.594 3.594 2015 28.617 0 0 8.847 0 16.234 28.617 25.081 3.536 3.536 2016 29.709 0 0 8.847 8.276 16.234 29.709 33.357 -3.648 -3.648 2017 30.801 0 0 8.847 0 16.234 30.801 25.081 5.720 5.720 2018 31.893 0 0 8.847 0 16.234 31.893 25.081 6.812 6.812 2019 32.985 0 0 8.847 0 16.234 32.985 25.081 7.904 7.904 2020 34.077 0 0 8.847 0 16.234 34.077 25.081 8.996 8.996 2021 35.169 0 0 8.847 12.000 16.234 35.169 37.081 -1.912 -1.912 2022 36.261 0 0 8.847 0 16.234 36.261 25.081 11.180 11.180 2023 37.353 0 0 8.847 0 16.234 37.353 25.081 12.272 12.272 2024 38.445 0 0 8.847 0 16.234 38.445 25.081 13.364 13.364 2025 39.537 0 0 8.847 0 16.234 39.537 25.081 14.456 14.456 2026 40.629 0 0 8.847 20.000 16.234 40.629 45.081 -4.452 -4.452 2027 41.721 0 0 8.847 0 16.234 41.721 25.081 16.640 16.640 2028 42.813 0 0 8.847 0 16.234 42.813 25.081 17.732 17.732 2029 43.905 0 0 8.847 0 16.234 43.905 25.081 18.824 18.824 2030 44.997 0 0 8.847 0 16.234 44.997 25.081 19.916 19.916 2031 44.732 0 0 8.847 25.400 16.234 44.732 50.481 -5.749 -5.749 2032 45.048 0 0 8.847 0 16.234 45.048 25.081 19.967 19.967 2033 45.594 0 0 8.847 0 16.234 45.594 25.081 20.513 20.513 2034 46.140 0 0 8.847 0 16.234 46.140 25.081 21.059 21.059 2035 46.686 0 0 8.847 0 16.234 46.686 25.081 21.605 21.605 2036 47.232 0 0 8.847 29.000 16.234 47.232 54.081 -6.849 -6.849 2037 47.778 0 0 8.847 0 16.234 47.778 25.081 22.697 22.697 SKUPAJ 1.091.596 0 2.810.796 250.064 94.676 470.785 1.091.596 3.626.321 -2.534.724 276.071 diskont.vrednosti 395.884 0 2.560.801 95.835 23.769 186.723 395.884 2.867.128 -2.471.244 89.557

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 34

Tabela 14.2./1.: FINAN ČNI TOK INVESTICIJE - komercialni del v € koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI RAZLIKA (prilivi) od ostanek investicije teko čega investic. stroški NETO obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. upravlj. skupaj skupaj prilivi-odlivi PRIHODKI 2008 4.595 0 605.467 0 0 0 4.595 605.467 -600.872 4.595 2009 9.161 0 289.169 0 0 0 9.161 289.169 -280.008 9.161 2010 7.816 0 0 2.501 0 5.159 7.816 7.659 157 157 2011 8.126 0 0 2.501 0 5.159 8.126 7.659 467 467 2012 9.167 0 0 2.501 0 5.159 9.167 7.659 1.508 1.508 2013 8.591 0 0 2.501 0 5.159 8.591 7.659 932 932 2014 9.112 0 0 2.501 0 5.159 9.112 7.659 1.452 1.452 2015 9.094 0 0 2.501 0 5.159 9.094 7.659 1.434 1.434 2016 9.441 0 0 2.501 5.776 5.159 9.441 13.435 -3.995 -3.995 2017 9.788 0 0 2.501 0 5.159 9.788 7.659 2.128 2.128 2018 10.135 0 0 2.501 0 5.159 10.135 7.659 2.475 2.475 2019 10.482 0 0 2.501 0 5.159 10.482 7.659 2.822 2.822 2020 10.829 0 0 2.501 0 5.159 10.829 7.659 3.169 3.169 2021 11.176 0 0 2.501 6.000 5.159 11.176 13.659 -2.484 -2.484 2022 11.523 0 0 2.501 0 5.159 11.523 7.659 3.863 3.863 2023 11.870 0 0 2.501 0 5.159 11.870 7.659 4.210 4.210 2024 12.217 0 0 2.501 0 5.159 12.217 7.659 4.557 4.557 2025 12.564 0 0 2.501 0 5.159 12.564 7.659 4.904 4.904 2026 12.911 0 0 2.501 10.000 5.159 12.911 17.659 -4.749 -4.749 2027 13.258 0 0 2.501 0 5.159 13.258 7.659 5.598 5.598 2028 13.605 0 0 2.501 0 5.159 13.605 7.659 5.945 5.945 2029 13.952 0 0 2.501 0 5.159 13.952 7.659 6.292 6.292 2030 14.299 0 0 2.501 0 5.159 14.299 7.659 6.639 6.639 2031 14.214 0 0 2.501 12.700 5.159 14.214 20.359 -6.145 -6.145 2032 14.315 0 0 2.501 0 5.159 14.315 7.659 6.655 6.655 2033 14.488 0 0 2.501 0 5.159 14.488 7.659 6.829 6.829 2034 14.662 0 0 2.501 0 5.159 14.662 7.659 7.002 7.002 2035 14.835 0 0 2.501 0 5.159 14.835 7.659 7.176 7.176 2036 15.009 0 0 2.501 14.500 5.159 15.009 22.159 -7.151 -7.151 2037 15.182 0 0 2.501 0 5.159 15.182 7.659 7.523 7.523 SKUPAJ 346.411 0 894.635 70.026 48.976 144.440 346.411 1.158.077 -811.666 82.969 diskont.vrednosti 125.368 0 818.428 26.512 12.776 54.686 125.368 912.402 -787.034 31.394

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 35

Tabela 14.2./2.: FINAN ČNI TOK INVESTICIJE - nekomercialni del v € koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI RAZLIKA (prilivi) od ostanek investicije teko čega investic. stroški NETO obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. upravlj. skupaj skupaj prilivi-odlivi PRIHODKI 2008 11.312 0 1.124.031 0 7.305 11.312 1.131.336 -1.120.024 4.007 2009 19.668 0 792.130 2.342 0 8.929 19.668 803.400 -783.732 8.398 2010 16.781 0 0 6.346 0 11.075 16.781 17.422 -641 -641 2011 17.447 0 0 6.346 0 11.075 17.447 17.422 25 25 2012 19.682 0 0 6.346 0 11.075 19.682 17.422 2.260 2.260 2013 18.446 0 0 6.346 0 11.075 18.446 17.422 1.024 1.024 2014 19.563 0 0 6.346 0 11.075 19.563 17.422 2.142 2.142 2015 19.524 0 0 6.346 0 11.075 19.524 17.422 2.102 2.102 2016 20.269 0 0 6.346 2.500 11.075 20.269 19.922 347 347 2017 21.014 0 0 6.346 0 11.075 21.014 17.422 3.592 3.592 2018 21.759 0 0 6.346 0 11.075 21.759 17.422 4.337 4.337 2019 22.504 0 0 6.346 0 11.075 22.504 17.422 5.082 5.082 2020 23.249 0 0 6.346 0 11.075 23.249 17.422 5.827 5.827 2021 23.994 0 0 6.346 6.000 11.075 23.994 23.422 572 572 2022 24.739 0 0 6.346 0 11.075 24.739 17.422 7.317 7.317 2023 25.484 0 0 6.346 0 11.075 25.484 17.422 8.062 8.062 2024 26.229 0 0 6.346 0 11.075 26.229 17.422 8.807 8.807 2025 26.974 0 0 6.346 0 11.075 26.974 17.422 9.552 9.552 2026 27.719 0 0 6.346 10.000 11.075 27.719 27.422 297 297 2027 28.464 0 0 6.346 0 11.075 28.464 17.422 11.042 11.042 2028 29.209 0 0 6.346 0 11.075 29.209 17.422 11.787 11.787 2029 29.954 0 0 6.346 0 11.075 29.954 17.422 12.532 12.532 2030 30.699 0 0 6.346 0 11.075 30.699 17.422 13.277 13.277 2031 30.518 0 0 6.346 12.700 11.075 30.518 30.122 396 396 2032 30.734 0 0 6.346 0 11.075 30.734 17.422 13.312 13.312 2033 31.106 0 0 6.346 0 11.075 31.106 17.422 13.684 13.684 2034 31.479 0 0 6.346 0 11.075 31.479 17.422 14.057 14.057 2035 31.851 0 0 6.346 0 11.075 31.851 17.422 14.429 14.429 2036 32.224 0 0 6.346 14.500 11.075 32.224 31.922 302 302 2037 32.596 0 0 6.346 0 11.075 32.596 17.422 15.174 15.174 SKUPAJ 745.186 0 1.916.161 180.039 45.700 326.345 745.186 2.468.244 -1.723.058 193.102 diskont.vrednosti 270.516 0 1.742.373 74.175 10.994 132.036 270.516 1.954.726 -1.684.210 58.163 14.2.2. Izra čun maksimalne višine nepovratnih sredstev EU

I. korak EE 1.684.210 R 96,66%

II. korak (v €) DA 1.549.700

85% III. korak (v €) donacija.EU 1.317.245

Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev EU je izra čunan v višini 1.317.245€, celotni predvideni znesek sofinanciranja operacije po tem javnem razpisu pa znaša 1.549.700€, razliko v višini 232.455 € predstavlja delež sofinanciranja Republike Slovenije.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 36

14.2.3. Ekonomski tok investicije

Za vrednostno oceno koristi, ki bi jih lahko upoštevali v ekonomski analizi, ni na razpolago ustreznih kriterijev, ki bi ustrezali slovenskemu prostoru in zagotovili primerno vrednotenje ekonomskih u činkov investicije in primerljivost med projekti, zato smo izhajali iz ciljnih vrednosti pri čakovanih letnih koristi.

Tabeli 14.3. prikazujeta ocenjeno vrednost izvedenih koristi investicije. Kot izhodiš čno leto je upoštevano leto 2011, ko so skupne širše družbeno ekonomske koristi investicije ocenjene v višini 100.000€, v slede čih letih pa naraš čajo po stopnji 5% letno.

Strukturo ovrednotenih koristi prikazuje tabela 14.3., tabela 14.3./1 pa prikazuje oceno koristi v prvih letih obratovanja, ko investicija še ne u činkuje v polni meri.

Tabela 14.3.: Struktura družbeno ekonomskih koristi struktura vplivov v € delež vrednost prihranek pri času 15% 15.000 rast zaposlovanja 35% 35.000 gospodarska rast 30% 30.000 vpliv turizma 20% 20.000 100% 100.000

Tabela 14.3./1.: Družbeno ekonomske koristi koristi leto učinek v € 2008 0 2009 10.000 2010 60.000 2011 100.000

V nadaljevanju je prikazan ekonomski tok investicije za celotni projekt in posebej za komercialni in nekomercialni del.

Struktura koristi, prikazana zgoraj, pomeni oceno koristi za celotni projekt, na oba dela investicije, komercialni in nekomercialni del, pa so razdeljene po istem klju ču kot pri finan čnem toku, torej po deležu vrednosti investicije.

14.2.4. Ekonomska neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti

Rezultati izra čuna družbeno ekonomske u činkovitosti investicije so prikazani v spodnji tabeli. Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je, pri 7% zakonsko dolo čeni diskontni stopnji, v vseh primerih negativna, ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) pa v vseh treh primerih presega 5%, kar je sicer spodnja meja donosnosti projekta, da ga je še možno financirati iz evropskih virov. Tabela 14.4.: ENSV in EISD ENSV EISD celotna investicija -364.207 5,62% komercialni del -114.035 5,64% nekomercialni del -250.172 5,61%

V nadaljevanju je v tabelah, skladno z navodili Dokumenta 4, prikazan ekonomski tok za celotni projekt in za oba lo čena dela investicije.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 37

Tabela 14.5.: EKONOMSKI TOK INVESTICIJE v € koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI SEDANJA (prilivi) od ostanek investicije teko čega investic. obrat. in NSV NETO obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. stroški skupaj skupaj prilivi-odlivi PRIHODKI 2008 15.907 0 1.448.415 0 0 7.305 15.907 1.455.720 -1.439.813 2009 38.829 0 901.082 2.342 0 8.929 38.829 912.352 -873.523 2010 84.597 0 0 8.847 0 16.234 84.597 25.081 59.516 59.516 2011 125.573 0 0 8.847 0 16.234 125.573 25.081 100.492 100.492 2012 133.849 0 0 8.847 0 16.234 133.849 25.081 108.768 108.768 2013 137.287 0 0 8.847 0 16.234 137.287 25.081 112.206 112.206 2014 144.438 0 0 8.847 0 16.234 144.438 25.081 119.357 119.357 2015 150.168 0 0 8.847 0 16.234 150.168 25.081 125.087 125.087 2016 157.337 0 0 8.847 8.276 16.234 157.337 33.357 123.980 123.980 2017 164.811 0 0 8.847 0 16.234 164.811 25.081 139.730 139.730 2018 172.603 0 0 8.847 0 16.234 172.603 25.081 147.522 147.522 2019 180.731 0 0 8.847 0 16.234 180.731 25.081 155.650 155.650 2020 189.210 0 0 8.847 0 16.234 189.210 25.081 164.129 164.129 2021 198.059 0 0 8.847 12.000 16.234 198.059 37.081 160.977 160.977 2022 207.295 0 0 8.847 0 16.234 207.295 25.081 182.214 182.214 2023 216.939 0 0 8.847 0 16.234 216.939 25.081 191.858 191.858 2024 227.010 0 0 8.847 0 16.234 227.010 25.081 201.929 201.929 2025 237.530 0 0 8.847 0 16.234 237.530 25.081 212.449 212.449 2026 248.522 0 0 8.847 20.000 16.234 248.522 45.081 203.441 203.441 2027 260.009 0 0 8.847 0 16.234 260.009 25.081 234.927 234.927 2028 272.015 0 0 8.847 0 16.234 272.015 25.081 246.934 246.934 2029 284.567 0 0 8.847 0 16.234 284.567 25.081 259.486 259.486 2030 297.692 0 0 8.847 0 16.234 297.692 25.081 272.611 272.611 2031 310.062 0 0 8.847 25.400 16.234 310.062 50.481 259.581 259.581 2032 323.645 0 0 8.847 0 16.234 323.645 25.081 298.563 298.563 2033 338.120 0 0 8.847 0 16.234 338.120 25.081 313.039 313.039 2034 353.293 0 0 8.847 0 16.234 353.293 25.081 328.212 328.212 2035 369.196 0 0 8.847 0 16.234 369.196 25.081 344.115 344.115 2036 385.868 0 0 8.847 29.000 16.234 385.868 54.081 331.787 331.787 2037 403.346 0 0 8.847 0 16.234 403.346 25.081 378.264 378.264 SKUPAJ 6.628.509 0 2.349.496 250.064 94.676 470.785 6.628.509 3.165.021 3.463.488 5.776.823 diskont.vrednosti 2.082.818 0 2.140.698 95.835 23.769 186.723 2.082.818 2.447.025 -364.207 1.997.142

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 38

Tabela 14.5./1.: EKONOMSKI TOK INVESTICIJE v € koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI SEDANJA (prilivi) od ostanek investicije teko čegainvestic. obrat. in NSV NETO obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. stroški skupaj skupajprilivi-odlivi PRIHODKI 2008 4.595 0 505.306 0 0 0 4.595 505.306 -500.711 2009 12.346 0 240.974 0 0 0 12.346 240.974 -228.628 2010 26.926 0 0 2.501 0 5.159 26.926 7.659 19.267 19.267 2011 39.977 0 0 2.501 0 5.159 39.977 7.659 32.317 32.317 2012 42.610 0 0 2.501 0 5.159 42.610 7.659 34.951 34.951 2013 43.706 0 0 2.501 0 5.159 43.706 7.659 36.047 36.047 2014 45.983 0 0 2.501 0 5.159 45.983 7.659 38.323 38.323 2015 47.808 0 0 2.501 0 5.159 47.808 7.659 40.148 40.148 2016 50.091 0 0 2.501 5.776 5.159 50.091 13.435 36.655 36.655 2017 52.470 0 0 2.501 0 5.159 52.470 7.659 44.811 44.811 2018 54.951 0 0 2.501 0 5.159 54.951 7.659 47.292 47.292 2019 57.539 0 0 2.501 0 5.159 57.539 7.659 49.880 49.880 2020 60.239 0 0 2.501 0 5.159 60.239 7.659 52.579 52.579 2021 63.056 0 0 2.501 6.000 5.159 63.056 13.659 49.397 49.397 2022 65.997 0 0 2.501 0 5.159 65.997 7.659 58.338 58.338 2023 69.068 0 0 2.501 0 5.159 69.068 7.659 61.409 61.409 2024 72.275 0 0 2.501 0 5.159 72.275 7.659 64.616 64.616 2025 75.625 0 0 2.501 0 5.159 75.625 7.659 67.966 67.966 2026 79.125 0 0 2.501 10.000 5.159 79.125 17.659 61.466 61.466 2027 82.783 0 0 2.501 0 5.159 82.783 7.659 75.123 75.123 2028 86.606 0 0 2.501 0 5.159 86.606 7.659 78.947 78.947 2029 90.603 0 0 2.501 0 5.159 90.603 7.659 82.944 82.944 2030 94.783 0 0 2.501 0 5.159 94.783 7.659 87.123 87.123 2031 98.723 0 0 2.501 12.700 5.159 98.723 20.359 78.363 78.363 2032 103.049 0 0 2.501 0 5.159 103.049 7.659 95.389 95.389 2033 107.659 0 0 2.501 0 5.159 107.659 7.659 99.999 99.999 2034 112.491 0 0 2.501 0 5.159 112.491 7.659 104.831 104.831 2035 117.556 0 0 2.501 0 5.159 117.556 7.659 109.896 109.896 2036 122.865 0 0 2.501 14.500 5.159 122.865 22.159 100.706 100.706 2037 128.432 0 0 2.501 0 5.159 128.432 7.659 120.772 120.772 SKUPAJ 2.109.937 0 746.279 70.026 48.976 144.440 2.109.937 1.009.721 1.100.216 1.829.555 diskont.vrednosti 662.663 0 682.724 26.512 12.776 54.686 662.663 776.698 -114.035 633.829

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 39

Tabela 14.5./2: EKONOMSKI TOK INVESTICIJE v € koristi vrednost stroški stroški KORISTI STROŠKI SEDANJA (prilivi) od ostanek investicije teko čegainvestic. obrat. in NSV NETO obdobje investicije vrednosti vzdrž. vzdržev. stroški skupaj skupaj prilivi-odlivi PRIHODKI 2008 11.312 0 943.109 0 0 7.305 11.312 950.414 -939.102 2009 26.483 0 660.108 2.342 0 8.929 26.483 671.379 -644.895 2010 57.671 0 0 6.346 0 11.075 57.671 17.422 40.249 40.249 2011 85.597 0 0 6.346 0 11.075 85.597 17.422 68.175 68.175 2012 91.239 0 0 6.346 0 11.075 91.239 17.422 73.817 73.817 2013 93.581 0 0 6.346 0 11.075 93.581 17.422 76.159 76.159 2014 98.455 0 0 6.346 0 11.075 98.455 17.422 81.033 81.033 2015 102.360 0 0 6.346 0 11.075 102.360 17.422 84.938 84.938 2016 107.247 0 0 6.346 2.500 11.075 107.247 19.922 87.325 87.325 2017 112.341 0 0 6.346 0 11.075 112.341 17.422 94.919 94.919 2018 117.652 0 0 6.346 0 11.075 117.652 17.422 100.230 100.230 2019 123.192 0 0 6.346 0 11.075 123.192 17.422 105.770 105.770 2020 128.971 0 0 6.346 0 11.075 128.971 17.422 111.549 111.549 2021 135.002 0 0 6.346 6.000 11.075 135.002 23.422 111.581 111.581 2022 141.298 0 0 6.346 0 11.075 141.298 17.422 123.876 123.876 2023 147.871 0 0 6.346 0 11.075 147.871 17.422 130.449 130.449 2024 154.735 0 0 6.346 0 11.075 154.735 17.422 137.313 137.313 2025 161.905 0 0 6.346 0 11.075 161.905 17.422 144.484 144.484 2026 169.397 0 0 6.346 10.000 11.075 169.397 27.422 141.975 141.975 2027 177.226 0 0 6.346 0 11.075 177.226 17.422 159.804 159.804 2028 185.409 0 0 6.346 0 11.075 185.409 17.422 167.987 167.987 2029 193.964 0 0 6.346 0 11.075 193.964 17.422 176.542 176.542 2030 202.909 0 0 6.346 0 11.075 202.909 17.422 185.488 185.488 2031 211.339 0 0 6.346 12.700 11.075 211.339 30.122 181.218 181.218 2032 220.596 0 0 6.346 0 11.075 220.596 17.422 203.174 203.174 2033 230.462 0 0 6.346 0 11.075 230.462 17.422 213.040 213.040 2034 240.802 0 0 6.346 0 11.075 240.802 17.422 223.380 223.380 2035 251.641 0 0 6.346 0 11.075 251.641 17.422 234.219 234.219 2036 263.002 0 0 6.346 14.500 11.075 263.002 31.922 231.081 231.081 2037 274.914 0 0 6.346 0 11.075 274.914 17.422 257.492 257.492 SKUPAJ 4.518.572 0 1.603.217 180.039 45.700 326.345 4.518.572 2.155.300 2.363.271 3.947.269 diskont.vrednosti 1.420.156 0 1.457.974 69.323 10.994 132.036 1.420.156 1.670.327 -250.172 1.363.313

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 40

15. Analizatveganjinobčutljivosti

15.1. Tveganja

Pri analizi tveganj gre predvsem za vpliv gradbenih posegov. Od gradbenih posegov odvisni dogodki so:  zemeljska dela in  obratovanje gradbenih strojev.

Vseh dogodkov v naprej ne moremo predvideti z gotovostjo, ampak planiramo samo bolj ali manj verjetne rezultate in iz njih ra čunamo kazalce upravi čenosti investicije. Zato je pomembno, da opredelimo možna tveganja in, kjer je le mogo če, poskrbimo za varnost na črtovane izvedbe.

Tveganja pri izvedbi na črtovane investicije so naslednja:
nesre če na gradbiš ču,
slaba organizacija del in komunikacija,
vremenske razmere, ki lahko vplivajo na čas izvedbe,
primanjkljaj denarnih sredstev zaradi ugotovljenih nujnih dodatnih del, ipd.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 41

15.2. Analiza ob čutljivosti

15.2.1. Sprememba stroškov

V času investiranja je pomembno nadzorovati cene gradbenih del in opreme za obratovanje. Ocenjeno je, da je možnost naraš čanja cen gradbenih del ter opreme majhna. Trendi gibanja cen vgradnih elementov so stabilni ali celo negativni.

Vpliv znižanja ocenjene vrednosti investicije bi bil pozitiven, saj bi to delno razbremenilo finan čne vire, šibek vpliv pa bi se poznal tudi pri stroških obratovanja.

15.2.2. Sprememba koristi

Vpliv bi bilo mogo če zaznati kot spremembo družbeno ekonomskih koristi. V primeru podaljšanja dobe izgradnje bi se širše družbene koristi poznale kasneje kot v primeru hitrejšega aktiviranja projekta.

15.2.3. Ob čutljivost

Analiza ob čutljivosti je izdelana z vidika vpliva sprememb višine investicijskih stroškov in sprememb koristi na višino neto sedanje vrednosti (pri 7% diskontni stopnji) in na višino interne stopnje donosnosti.

Morebitna povišanja ali znižanja stroškov investicije so ocenjena s koeficientom sprememb 1,05 in 0,95.

Koristi, izra čunane na osnovi planirane rasti prometa se spreminjajo s faktorjem 1,05 in 0,95.

Rezultati izra čuna so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 15.1.: Analiza ob čutljivosti faktor ENPV (v €) EIRR stroški koristi skupaj kom.del nekom.del skupaj kom.del nekom.del 1,00 1,00 -364.207 -114.035 -250.172 5,62% 5,64% 5,61% 1,00 1,05 -279.860 -87.171 -192.690 5,96% 5,98% 5,95% 1,00 0,95 -448.554 -140.900 -307.654 5,28% 5,30% 5,27% 1,05 1,00 -471.242 -148.172 -323.070 5,28% 5,29% 5,27% 0,95 1,00 -257.172 -79.899 -177.273 5,99% 6,01% 5,98% 0,95 1,05 -172.825 -53.034 -119.791 6,33% 6,35% 6,32% 1,05 0,95 -555.589 -175.036 -380.552 4,94% 4,95% 4,93%

Iz analize ob čutljivosti izhaja, da bi bila neto sedanja vrednosti negativna tudi v primeru, če se koristi pove čajo 5%, stroški pa se zmanjšajo za 5%.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 42

16. Zaključek

Predmetna investicija obravnava novogradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Ob čini Velike Laš če in oddajo v upravljanje in vzdrževanje izbranemu zasebnemu partnerju.

V preteklosti kon čnim uporabnikom ni bil omogo čen dostop do širokopasovnega omrežja ali pa je bil, zaradi zasedenosti central, omogo čen samo nekaterim, pa še tem z relativno majhno hitrostjo.

Cilji izgradnje novega odprtega širokopasovnega omrežja: ⇒ razvoj informacijske družbe ⇒ rast socialne vklju čenosti prebivalcev ob čine, ⇒ zmanjševanje digitalne lo čnice ⇒ pove čanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev, ⇒ pove čanje stopnje konkuren čnosti, ⇒ racionalizacija posegov v prostor.

Vrednost investicije je ocenjena v višini 2.811.696€ po fiksnih cenah, kar pomeni, da so teko če cene enake stalnim. Investicija je razdeljena na komercialni in nekomercialni del, stroški izgradnje komercialnega dela so cenjeni v višini 895.535€, nekomercialnega dela pa v višini 1.916.161€.

Za četek izgradnje je na črtovan maja 2008 zaklju ček pa avgusta 2009.

Investicija bo financirana iz sredstev zasebnega partnerja, prora čunskih sredstev ob čine in nepovratnih sredstev EU.

Investicija se iz neposrednih prilivov ne pokriva, neto sedanja vrednost je negativna, interna stopnja donosnosti pa je enaka 0%.

Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij bo spodbudila razvoj razli čnih storitev, pove čala u činkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogo čila hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju. Ob upoštevanju navedenih dejstev, ki se odrazijo v splošnih družbeno ekonomskih koristih, je investicija upravi čena.

Ekonomska stopnja donosnosti znaša 5,62% za celoto, 5,64% za komercialni in 5,61% za nekomercialni del investicije . Projekt torej ustreza kriterijem EU za pridobitev nepovratnih virov financiranja.

Komunikacije so v sodobnem globalnem svetu brezpogojno potrebne za skladen razvoj težje dostopnih, razpršenih, oddaljenih naselij. V tem smislu ni mogo če pri čakovati finan čne u činkovitosti investicije, širši družbenoekonomski u činki (posredne koristi, ko rezultat multiplikacijskih u činkov) pa so veliki in nedvomno upravi čujejo na črtovana vlaganja.

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 43

17. PRILOGE

Priloga 1: Popis del in projektantski predra čun Priloga 2: Terminski plan Priloga 3: DIIP Priloga 4: Plan finan čnih virov

TEMPUS BABNIK, d.o.o. 44