Begroting 2020 – 2023 Gemeente Harderwijk - 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
BEGROTING 2020-2023 Inhoudsopgave 1 Algemeen .................................................................................................................................................... - 3 - 1.1 Voorwoord ........................................................................................................................................... - 4 - 1.2 Financiële positie ................................................................................................................................ - 5 - 1.3 Leeswijzer ........................................................................................................................................... - 7 - 2 Programmaplan ........................................................................................................................................... - 8 - 2.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................ - 9 - 2.1 Programma 1 Veiligheid .................................................................................................................... - 16 - 2.2 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................. - 21 - 2.3 Programma 3 Economie ................................................................................................................... - 25 - 2.4 Programma 4 Onderwijs ................................................................................................................... - 30 - 2.5 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................... - 34 - 2.6 Programma 6 Sociaal Domein ......................................................................................................... - 40 - 2.7 Programma 7 Duurzaamheid en milieu ............................................................................................ - 47 - 2.8 Programma 8 Ruimte en wonen ....................................................................................................... - 52 - 3 Paragrafen ................................................................................................................................................. - 58 - 3.1 Paragraaf Lokale Heffingen .............................................................................................................. - 59 - 3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... - 66 - 3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... - 71 - 3.4 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................... - 74 - 3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................. - 78 - 3.6 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................... - 81 - 3.7 Paragraaf Grondbeleid ...................................................................................................................... - 92 - 4 Financiële begroting .................................................................................................................................. - 95 - 4.1 Resultaatbepaling en -bestemming ................................................................................................. - 96 - 4.2 Totaaloverzicht baten, lasten en resultaatbestemming ..................................................................... - 97 - 4.3 Toelichting baten en lasten ............................................................................................................. - 104 - 4.4 Toelichting op de Financiële positie ................................................................................................ - 105 - 5 Bijlage ...................................................................................................................................................... - 107 - 5.1 Meerjareninvesteringsplan .............................................................................................................. - 108 - 5.2 Overzicht Programma/Taakveld ..................................................................................................... - 111 - 5.3 Overzicht Baten en lasten per taakveld ......................................................................................... - 112 - 5.4 Overzicht verplichte beleidsindicatoren ......................................................................................... - 114 - 5.5 Kerngegevens ................................................................................................................................. - 116 - Begroting 2020 – 2023 Gemeente Harderwijk - 2 - 1 Algemeen Begroting 2020 – 2023 Gemeente Harderwijk - 3 - 1.1 Voorwoord De kunst van het evenwicht Het college heeft in haar collegeprogramma de titel gekozen ‘Aanpakken met ambities’. Bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023 net voor het zomerreces is al wel duidelijk geworden dat we financieel in roerige tijden zijn aanbeland en dat niet alles meer kan. De gemeente Harderwijk lijkt dan wel haar financiën aardig op een rijtje te hebben, maar de druk op de lokale lastendruk lijkt toe te nemen om een sluitende begroting te kunnen blijven presenteren. Voor nu is het de gemeente wederom gelukt om haar belofte na te komen om de lokale lastendruk niet meer dan trendmatig te verhogen (1,4%). Het college staat voor haar ambities en zal ook in 2020 verdere uitvoering geven aan haar collegeprogramma. Hierbij zijn opgaves als duurzaamheid, windmolens en zonnepanelen, verdere verbetering van haar dienstverlening, terugbrengen van de wachtlijsten op de woningmarkt, investeren in de samenwerking met de EHZ gemeenten Ermelo en Zeewolde, komen met advisering omtrent afval. In de ruimtelijke opgaven, het realiseren van het plan Wijde Wellen, maar ook de aanpassingen bij de Havendam en de start met het nieuwe havenkantoor. Ook het project Waterfront komt in een volgende fase. Uiteraard zal de ontschotting van het sociaal domein verder vorm krijgen, waarbij er bovenal aandacht blijft voor diegenen die dat ook nodig hebben. Om al deze ambities waar te kunnen maken heeft het college al geanticipeerd door bij het coalitie akkoord structureel € 500.000,- om te buigen. De nu voorliggende begroting sluit negatief, maar dat is gedaan in het perspectief van de uitkomsten van de septembercirculaire. De uitkomsten van de septembercirculaire zal in separate advisering worden aangeboden waarbij dekking wordt gevonden voor een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief. De uitkomsten van de septembercirculaire geven het college de ruimte om alsnog een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen in deze begroting op te nemen. Het college wil vanuit dit integrale financiële meerjarenperspectief rust en duidelijkheid geven en is steeds op zoek naar een nieuw evenwicht. Met vriendelijke groet, Jeroen de Jong Wethouder Begroting 2020 – 2023 Gemeente Harderwijk - 4 - 1.2 Financiële positie Actualisatie Het vertrekpunt in de actualisatie van ons meerjarenperspectief wordt bepaald door de lopende Themabegroting 2019-2022, aangevuld met de uitkomst van de Kadernota 2020-2023. Ontwikkeling begrotingssaldo(bedragen x € 1.000,- Jaarschijf 2020 2021 2022 2023 Saldo Themabegroting 2019-2022 (incl.begr.wijz. t/m juli 2019) -207 1.011 77 805 Effecten kadernota 2020-2023 -3.543 -3.084 -2.750 -1.868 Ruimtescheppende maatregelen 942 933 1.158 1.392 Inzet surplus algemene reserve 3.375 0 0 0 a. Amendementen Kadernota 2020-2023 -161 45 37 -18 b. Effecten meicirculaire Gemeentefonds 2019* 1.039 797 49 543 c. OZB opbrengsten 350 352 410 393 d. Verbonden partijen -633 -674 -765 -689 e. Indexatie budgetten -429 -423 -417 -410 f. Programmagelden sociaal domein/ lagere rijksbijdrage BUIG -909 -875 -860 -856 g. Salarisbegroting en stelpost cao ontwikkelingen -147 -436 -362 -353 h. Kapitaallasten 923 28 48 54 i. BTW – SPUK sport -80 -80 -80 -80 j. Diverse -93 -43 59 62 Begrotingssaldo Begroting 2020-2023 427 -2.449 -3.396 -1.025 Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Begrotingsresultaat 2020-2023 De opbouw van het begrotingsresultaat 2020-2023 is als volgt te verklaren Nr. Toelichting Amendementen Kadernota 2020-2023 De volgende amendementen en moties zijn verwerkt: 2020 2021 2022 2023 Wandelzeepad -75.000 0 0 0 Duurzame evenementen -125.000 0 0 0 Wijkgerichte aanpak parkeren -30.000 -30.000 -30.000 0 Fietspad Melis Stokelaan 0 -9.000 -9.000 -9.000 a. Vervanging Beweegbare palen binnenstad 0 -3.870 -3.870 -3.870 Besturingssysteem toegang binnenstad 0 -4.658 -4.658 -4.658 Aframen formatie Online team 1,8 fte 49.277 49.277 0 0 Deels aframen formatie dienstverlening 58.650 58.650 99.844 0 Kwaliteitsimpuls evenementen -15.000 -15.000 -15.000 0 Buitenruimte Mess -24.010 0 0 0 Totaal -161.083 45.399 37.316 -17.528 Effecten meicirculaire Gemeentefonds b. Conform advisering is het effect van de meicirculaire Gemeentefonds 2019 verwerkt in de begroting. OZB opbrengsten c. De hogere opbrengsten zijn het gevolg van hogere WOZ-waarden, de inflatiecorrectie en areaaluitbreiding. Verbonden partijen De hogere kosten van de begrotingen van de diverse verbonden partijen worden met name veroorzaakt door SNV, ODNV en d. Meerinzicht. De oorzaak van deze stijging is de geraamde cao ontwikkeling