ANEKSI NR.1"RAPORTI SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE"

TRANSFERT E PAKUSHTEZUAR TRANSFERT SPECIFIKE ne 000/leke SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMET PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI PBA VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA REALIZIMI 2017 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV NE % TITULL EMERTIM 01110 PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM 50,427 33,694 33,694 48,184 48,184 48,169 15 100 04240 UJITJA DHE KULLIMI 38,409 14,020 14,020 16,335 16,335 12,893 3,442 79 04520 RRUGE RURALE 63,591 48,384 48,384 39,294 39,294 39,062 232 99 06260 SHERBIME PUBLIKE 47,459 38,035 38,035 44,961 44,961 44,485 475 99 06330 RRJETI UJSJELLES KANALIZIME 1,780 1,780 2,157 2,157 2,154 3 100 08140 SPORTI 1,105 2,070 2,070 2,384 2,384 2,384 0 100 08250 KULTURA 3,297 6,353 6,353 6,677 6,677 6,571 106 98 09120 ARSIMI 9 VJEÇAR 45,520 49,956 49,956 51,406 51,406 51,033 373 99 09230 ARSIMI MESEM 13,724 19,190 19,190 20,020 20,020 16,894 3,126 84 10140 ÇERDHJA 2,813 4,065 4,065 3,915 3,915 3,901 14 100 10460 QENDRA ALTERNATIVE 756 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 0 100 10910 ZJARRFIKSJA 12,217 21,579 21,579 19,255 19,255 17,227 2,028 89 04260 SHERBIMI PYJOR 4,492 6,178 6,178 6,255 6,255 6,249 6 100 01810 FOND REZERVE DHE EMERGJENCE 5,537 5,537 0 0 0 0 TOTALI 283,808 252,810 252,810 262,811 262,811 252,991 9,820 96

SHENIM: SHTESA 10.000.000 LEKE ESHTE CELUR NGA MIN.FINANCAVE NGA FONDI REZERV I QEVERISE

KRYETARI NJESISE EMRI NESIM SPAHIU QEVERISJES VENDORE FIRMA DATA ANEKSI NR.1"RAPORTI SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE"

ARDHURAT E VETA ne 000/leke SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMET PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI PBA VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA REALIZIMI 2017 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV NE % TITULL EMERTIM 01110 PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM 38,097 54,907 54,907 48,050 48,050 37,574 10,476 78 04240 UJITJA DHE KULLIMI 0 0 0 04520 RRUGE RURALE 7,947 260 260 387 387 256 131 66 06260 SHERBIME PUBLIKE 31,732 35,214 35,214 36,344 36,344 23,865 12,480 66 06330 RRJETI UJSJELLES KANALIZIME 0 0 08140 SPORTI 667 451 451 451 451 151 300 33 08250 KULTURA 1,829 478 478 778 778 478 300 61 09120 ARSIMI 9 VJEÇAR 2,401 2,993 2,993 5,977 5,977 3,127 2,850 52 09230 ARSIMI MESEM 920 1,753 1,753 2,253 2,253 1,103 1,150 49 10140 ÇERDHJA 2,083 1,102 1,102 1,402 1,402 472 930 34 10460 QENDRA ALTERNATIVE 1,497 593 593 608 608 198 410 33 10910 ZJARRFIKSJA 0 0 04260 SHERBIMI PYJOR 9,301 7,725 7,725 9,225 9,225 7,806 1,419 85 01810 FOND REZERVE DHE EMERGJENCE 0 0 96,473 105,475 105,475 105,475 105,475 75,029 30,446 71

KRYETARI NJESISE EMRI NESIM SPAHIU QEVERISJES VENDORE FIRMA DATA

ANEKSI NR.1"RAPORTI SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE" TOTAL BUXHETI VJETOR 2018 ne 000/leke SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMET PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI PBA VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA REALIZIMI 2017 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV NE % TITULL EMERTIM 01110 PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM 88,524 88,601 88,601 96,234 96,234 85,743 10,490 89 04240 UJITJA DHE KULLIMI 38,409 14,020 14,020 16,335 16,335 12,893 3,442 79 04520 RRUGE RURALE 71,537 48,644 48,644 39,681 39,681 39,318 363 99 06260 SHERBIME PUBLIKE 79,190 73,250 73,250 81,305 81,305 68,350 12,955 84 06330 RRJETI UJSJELLES KANALIZIME 0 1,780 1,780 2,157 2,157 2,154 3 100 08140 SPORTI 1,771 2,521 2,521 2,835 2,835 2,535 300 89 08250 KULTURA 5,126 6,831 6,831 7,455 7,455 7,049 406 95 09120 ARSIMI 9 VJEÇAR 47,921 52,949 52,949 57,383 57,383 54,160 3,223 94 09230 ARSIMI MESEM 14,645 20,943 20,943 22,273 22,273 17,998 4,276 81 10140 ÇERDHJA 4,896 5,166 5,166 5,316 5,316 4,372 944 82 10460 QENDRA ALTERNATIVE 2,253 2,561 2,561 2,577 2,577 2,167 410 84 10910 ZJARRFIKSJA 12,217 21,579 21,579 19,255 19,255 17,227 2,028 89 04260 SHERBIMI PYJOR 13,792 13,903 13,903 15,480 15,480 14,055 1,425 91 01810 FOND REZERVE DHE EMERGJENCE 0 5,537 5,537 0 0 0 0 380,281 358,285 358,285 368,286 368,286 328,020 40,266 89

KRYETARI NJESISE EMRI QEVERISJES VENDORE FIRMA DATA ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 01110(APARATI ADMINISTRATIV) PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 47,919 45,006 45,006 48,975 48,975 46,780 2,195 96 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 8,145 7,528 7,528 8,196 8,196 7,879 317 96 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 25,430 26,052 26,052 31,019 31,019 23,971 7,049 77 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 6 170 170 170 170 5 164 3 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 1,590 725 725 755 755 620 135 82 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 83,091 79,480 79,480 89,114 89,114 79,254 9,860 89 230 Kapitale te Patrupezuara 8,708 8,708 5,708 5,708 5,708 0 100 231 Kapitale te Trupezuara 5,433 414 414 1,411 1,411 781 630 55 232 Transferta Kapitale NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 5,433 9,122 9,122 7,119 7,119 6,489 630 91 230 Kapitale te Patrupezuara 231 Kapitale te Trupezuara 232 Transferta Kapitale NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 5,433 9,122 9,122 7,119 7,119 6,489 630 91 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 88,523 88,602 88,602 96,234 96,234 85,743 10,490 89

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues NAIM GOGO NESIM SPAHIU Vendore te Programit ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 01810 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 0 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 0 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 0 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 5,537 5,537 0 0 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 0 5,537 5,537 0 0 0 0 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 0 0 0 0 0 0 0 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 0 5,537 5,537 0 0 0 0

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues NAIM GOGO NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 04240 (UITJE KULLIMI) PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 1,096 1,251 1,251 1,984 1,984 1,984 0 100 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 183 209 209 332 332 332 0 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 1,580 12,534 12,534 4,906 4,906 3,624 1,282 74 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 26 26 26 26 0 26 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 2,860 14,020 14,020 7,247 7,247 5,939 1,308 82 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 35,549 0 9,088 9,088 6,954 2,135 77 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 35,549 0 0 9,088 9,088 6,954 2,135 77 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 35,549 0 0 9,088 9,088 6,954 2,135 77 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 38,409 14,020 14,020 16,335 16,335 12,893 3,442 79

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues GEZIM MUSABELLIU NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 04260 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 10,488 9,889 9,889 10,940 10,940 10,161 779 93 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 1,731 1,619 1,619 1,819 1,819 1,684 134 93 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 1,063 2,148 2,148 2,238 2,238 1,734 505 77 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 33 33 93 93 87 6 94 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 13,282 13,689 13,689 15,090 15,090 13,666 1,424 91 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 511 214 214 390 390 389 1 100 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 511 214 214 390 390 389 1 100 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 511 214 214 390 390 389 1 100 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 13,792 13,903 13,903 15,480 15,480 14,055 1,425 91

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues GEZIM ÇUKU NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 04520 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 9,037 9,722 9,722 9,845 9,845 9,809 36 100 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 1,473 1,623 1,623 1,644 1,644 1,638 5 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 1,846 1,073 1,073 1,696 1,696 1,696 0 100 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 12,355 12,418 12,418 13,184 13,184 13,143 41 100 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 59,182 36,226 36,226 26,497 26,497 26,261 236 99 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 59,182 36,226 36,226 26,497 26,497 26,261 236 99 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 59,182 36,226 36,226 26,497 26,497 26,261 236 99 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 71,538 48,644 48,644 39,681 39,681 39,405 277 99

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues EUGLEN MUSABELLIU NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 06260 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 38,830 33,895 33,895 35,956 35,956 35,784 172 100 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 6,505 5,660 5,660 5,977 5,977 5,940 38 99 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 19,658 24,500 24,500 32,760 32,760 20,489 12,271 63 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 27 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 65,020 64,056 64,056 74,693 74,693 62,212 12,480 83 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 14,171 9,194 9,194 6,612 6,612 6,138 474 93 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 14,171 9,194 9,194 6,612 6,612 6,138 474 93 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 14,171 9,194 9,194 6,612 6,612 6,138 474 93 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 79,190 73,250 73,250 81,305 81,305 68,350 12,955 84

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues VERI NAKO NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 06330 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 0 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 0 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 0 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 0 0 0 0 0 0 0 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 1,780 1,780 2,157 2,157 2,154 3 100 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 0 1,780 1,780 2,157 2,157 2,154 3 100 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 0 1,780 1,780 2,157 2,157 2,154 3 100 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 0 1,780 1,780 2,157 2,157 2,154 3 100

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues BAKI ZAIMI NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 08140 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 1,142 1,775 1,775 2,035 2,035 2,035 0 100 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 191 296 296 350 350 350 0 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 438 450 450 450 450 150 300 33 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 1,771 2,521 2,521 2,835 2,835 2,535 300 89 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 0 0 0 0 0 0 0 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 1,771 2,521 2,521 2,835 2,835 2,535 300 89

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues JOSEL MUSABELLIU NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 08250 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 4,205 3,557 3,557 3,696 3,696 3,696 0 100 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 696 599 599 603 603 603 0 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 225 475 475 775 775 475 300 61 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 5,126 4,631 4,631 5,074 5,074 4,774 300 94 230 Kapitale te Patrupezuara 556 556 499 57 90 231 Kapitale te Trupezuara 2,200 2,200 1,825 1,825 1,776 49 97 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 0 2,200 2,200 2,381 2,381 2,275 106 96 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 0 2,200 2,200 2,381 2,381 2,275 106 96 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 5,126 6,831 6,831 7,455 7,455 7,049 406 95

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues ZYLÇE HOXHA NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 09120 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 38,801 36,608 36,608 40,816 40,816 40,050 766 98 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 6,488 6,085 6,085 6,693 6,693 6,688 4 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 2,200 2,500 2,500 3,444 3,444 1,393 2,051 40 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 789 789 50 50 50 0 100 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 47,489 45,982 45,982 51,002 51,002 48,181 2,821 94 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 432 6,967 6,967 6,380 6,380 5,979 402 94 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 432 6,967 6,967 6,380 6,380 5,979 402 94 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 432 6,967 6,967 6,380 6,380 5,979 402 94 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 47,921 52,949 52,949 57,383 57,383 54,160 3,223 94

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues GESHTENJA OMERI NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 09230 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 10,543 12,267 12,267 12,980 12,980 12,980 0 100 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 1,748 2,049 2,049 2,176 2,176 2,176 0 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 2,354 3,500 3,500 4,266 4,266 2,301 1,965 54 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 78 78 78 78 78 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 14,645 17,894 17,894 19,500 19,500 17,458 2,043 90 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 3,049 3,049 2,773 2,773 540 2,233 19 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 0 3,049 3,049 2,773 2,773 540 2,233 19 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 0 3,049 3,049 2,773 2,773 540 2,233 19 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 14,645 20,943 20,943 22,273 22,273 17,998 4,276 81

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues LORENA BRAMO NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 10140 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 3,572 3,514 3,514 3,326 3,326 3,326 0 100 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 595 571 571 596 596 596 0 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 730 1,081 1,081 1,395 1,395 451 944 32 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 4,896 5,166 5,166 5,316 5,316 4,372 944 82 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 0 0 0 0 0 0 0 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 4,896 5,166 5,166 5,316 5,316 4,372 944 82

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues XHEMILE GURI NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI- 10460 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 1,744 1,679 1,679 1,694 1,694 1,694 0 100 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 327 290 290 290 290 290 0 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 182 593 593 593 593 183 410 31 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 2,253 2,561 2,561 2,577 2,577 2,167 410 84 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 0 0 0 0 0 0 0 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 2,253 2,561 2,561 2,577 2,577 2,167 410 84

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues LISENA SHKEMBI NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE PROGRAMI-10910 PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 9,672 10,735 10,735 10,329 10,329 9,866 462 96 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 1,614 1,658 1,658 1,763 1,763 1,763 0 100 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 931 1,774 1,774 1,835 1,835 795 1,040 43 603 Subvencione 0 604 Transferta Korente te Brendshme 0 605 Transferta Korente te Huaja 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 212 212 212 212 212 0 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 12,217 14,379 14,379 14,139 14,139 12,425 1,714 88 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 7,200 7,200 5,116 5,116 4,802 314 94 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 0 7,200 7,200 5,116 5,116 4,802 314 94 230 Kapitale te Patrupezuara 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 232 Transferta Kapitale 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 0 7,200 7,200 5,116 5,116 4,802 314 94 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 12,217 21,579 21,579 19,255 19,255 17,227 2,028 89

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues VASFI OSMANI NESIM SPAHIU Vendore te Programit

ANEKSI NR.2. RAPORTI SHPENZIMEVE TE PROGRAMEVE SIPAS ARTIKUJVE TOTALI PROGRAMEVE BUXHETORE

ne 000/leke BASHKIA SKRAPAR SHPENZIMET E NJESISE QEVERISJES VENDORE TOTAL PROGRAMET PLANI BUXHETI PLANI FAKTI FAKTI VITI FILLESTAR VITI RISHIKUAR PERIUDHES PERIUDHES DIFERENCA ne % 2017 PBA VITI 2018 2018 VITI 2018 PROGRESIV PROGRESIV ARTIKULLI EMERTIM 600 Paga 177,048 169,898 169,898 182,574 182,574 178,164 4,410 98 601 Sigurime Shoqerore e Shendetesore 29,696 28,185 28,185 30,437 30,437 29,939 498 98 602 Mallra dhe Sherbime te Tjera 56,636 76,680 76,680 85,377 85,377 57,261 28,116 67 603 Subvencione 0 0 0 0 0 0 0 604 Transferta Korente te Brendshme 6 5,707 5,707 170 170 5 164 3 605 Transferta Korente te Huaja 0 0 0 0 0 0 0 606 Transf per buxhet Fam.Individe 1,617 1,863 1,863 1,214 1,214 757 457 62 NEN-TOTALI SHPENZIME KORRENTE 265,003 282,332 282,332 299,771 299,771 266,126 33,646 89 230 Kapitale te Patrupezuara 0 8,708 8,708 6,264 6,264 6,207 57 99 231 Kapitale te Trupezuara 115,277 67,245 67,244 62,250 62,250 55,773 6,477 90 232 Transferta Kapitale 0 0 0 0 0 0 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.Brendshem 115,277 75,953 75,953 68,514 68,514 61,981 6,534 90 230 Kapitale te Patrupezuara 0 0 0 0 0 0 0 231 Kapitale te Trupezuara 0 0 0 0 0 0 0 232 Transferta Kapitale 0 0 0 0 0 0 0 NEN-TOTALI Shpenz.Kapit.Fin.te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 TOTALI SHPENZIME KAPITALE 115,277 75,953 75,953 68,514 68,514 61,981 6,534 90 TOTAL(KORRENTE+KAPITALE) 380,281 358,285 358,285 368,286 368,286 328,106 40,179 89

Drejtuesi Ekipit Kryetari Njesise Qeverisjes Menaxhues NESIM SPAHIU Vendore te Programit ANEKSI NR.5. PROJEKTI INVESTIMEVE ME FINANCIM TE BRENDSHEM DHE TE HUAJ

PROJEKTE ME FINANCIM TE BRENDSHEM

VITI REALIZIMI VITI PLANI REALIZIMI PER VLERA E PLOT E PERFUNDI BUXHETI REALIZIMI PROGRESIV EMERTIMI PROJEKTIT FILLIMIT TE BUXHETIT VITI PERIUDHEN E KOMENTE PROJEKTIT MIT TE KONTRAKTUAR PROGRESIVE NGA FILLIMI KODI PROJEKTIT 2018 RAPORTIMIT PROJEKTIT PROJEKTIT PROJEKTIT 1390162 Blerje Kamera Sigurie per God. Bashkise 400 2,018 2,018 195 400 195 195 195 1390099 Kolaudim Punimesh Rik.Zyrate Nd.Sh.Pyjor 14 2,018 2,018 13 14 13 13 13 1390189 Blerje kompjutera per nevojat e Bashkise 540 2,018 2,018 476 540 476 476 476 1390190 Blerje printera per nevojat e bashkise 360 2,018 2,018 0 360 0 0 1390089 Punime Rruge te Brend.Fshati Sharove F.II 204 2,018 2,018 204 204 204 204 204 1390105 Rik.Ura Zhepe 5 2,018 2,018 4 5 4 4 4 1390107 Kolaudim Rik.Ura Zhepe 8 2,018 2,018 8 8 8 8 8 1390107 Mbikqyrje Rik.Ura Zhepe 40 2,017 2,017 40 40 40 40 40 0000000 3 2,018 2,018 0 3 0 0 1390123 16 2,017 2,017 0 16 0 0 0 1390121 17 2,017 2,017 0 17 0 0 0

1390092 Hartim Projekti Rik.Sheshit Qytetit Faza e Ii-te 4,896 2,018 2,018 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 Hartim Projekti Suvatim dhe Lyerje te pallateve 1390093 te Qytetit 812 2,018 2,018 812 812 812 812 812 1390067 0 2,018 2,018 0 0 0

1390170 Rikonstruksion I Kanalit Ujites Fshati Stafick 2,054 2,018 2,018 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 Mbikqyrje -Rikonstruksion I Kanalit Ujites Fshati 1390171 Stafick 58 2,018 2,018 58 58 44 44 44 Kolaudim -Rikonstruksion I Kanalit Ujites Fshati 1390172 Stafick 19 2,018 2,018 19 19 0 0 1390173 Ndertim Kanali Ujites Fshati 1,824 2,018 2,018 1,824 1,824 1,639 1,639 1,639 Mbikqyrje-Ndertim Kanali Ujites Fshati 1390174 Munushtir 53 2,018 2,018 53 53 40 40 40 Kolaudim-Ndertim Kanali Ujites Fshati 1390175 Munushtir 19 2,018 2,018 19 19 12 12 12 Rik.Kanalit Ujites ,Mbrojtje nga ujrat e 1390176 larta,Perroj Gjerbes Faza e II-te 3,255 2,018 2,018 3,255 3,255 2,533 2,533 2,533

Mbikqyrje -Rik.Kanalit Ujites Ujanik,Mbrojtje 1390177 nga ujrat e larta,Perroj Gjerbes Faza e II-te 73 2,018 2,018 73 73 56 56 56 Kolaudim-Rik.Kanalit Ujites Ujanik,Mbrojtje 1390178 nga ujrat e larta,Perroj Gjerbes Faza e II-te 22 2,018 2,018 22 22 12 12 12 Ndertim Kanali Ujrave te larta Lagja Hamzollar 1390192 Munushtir 780 2,018 2,018 780 780 564 564 564 Ndertim Muri prites me Gabion mbi Unazen e 1390203 Qytetit 931 2,018 2,018 931 931 0 0 0 1390083 Rikonstruksioni Rruges Alush Grepcka 5,869 2,018 2,018 5,867 5,869 5,867 5,867 5,867 1390156 Rikonstruksion Rruga Munushtir 13,256 2,017 2,017 13,256 13,256 13,256 13,256 13,256 1390182 Mbikqyrje Punimesh Rruga Munushtir 192 2,018 2,018 192 192 0 0 1390157 Ndertim Ura Velushe(Dervish Iljas) 1,686 2,018 2,018 1,686 1,686 1,686 1,686 1,686 1390167 Ndertim Muri Mbajtes Rruga Zaloshnje 745 2,018 2,018 745 745 745 745 745 1390105 Nderti Ura Zhepe 2,906 2,018 2,018 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 1390106 Mbikqyrje Ura Zhepe 20 2,018 2,018 20 20 20 20 20 1390107 Kolaudim Ura Zhepe 4 2,017 2,017 4 4 4 4 4 1390146 Klaudim Rruga Alush Grepcka 34 2,017 2,017 34 34 34 34 34 1390149 Mbikqyrje Rehabilitimi kanalit Vendreshe 71 2,017 2,017 71 71 71 71 71 1390150 Mbikqyrje Rik.Rruga Alush Grepcka 118 2,017 2,017 118 118 118 118 118 1390148 Kolaudim Rik.Shkolla K.Ylli 41 2,017 2,017 41 41 41 41 41 1390147 Kolaudim Kanali Rog Zaberzan 24 2,017 2,017 24 24 24 24 24 1390145 Kolaudim Rehabilitimi Kanalit Vendreshe 34 2,017 2,017 34 34 34 34 34 1390191 Rik.Ures Perroj Staraveckes Nj.Adm. 696 2,017 2,017 696 696 696 696 696 1390193 Kolaudim Punimesh Rruga Munushtir 29 2,017 2,017 29 29 0 0 1390195 Mbikqyrje -Ura Dervish Iljaz Leshnje 44 2,018 2,018 696 44 40 40 40 1390200 RIK.ura e Varur mbi Lum Osum Sharove 456 2,018 2,018 456 456 456 456 456 1390196 Kolaudim -Ura Dervish Iljaz Leshnje 13 2,018 2,018 13 13 7 7 7 1390155 Ndertimi Lulishte Lagja "5 Shtatori" 3,228 2,018 2,018 456 3,228 3,004 3,004 3,004

1390197 Mbikqyrje -Ndertim Lulishte Lgj "5-Shtatori" 106 2,018 2,018 106 106 92 92 92 1390198 Kolaudim Ndertim Lulishte Lgj"5-Shtatori" 15 2,018 2,018 15 15 0 0 1390202 Rrethimi Vendepozitimit te mbetjeve Nr,4 253 2,018 2,018 253 253 234 234 234 1390165 Nderhyrje reabilituese ne Ujsjellesi Varisht 1,780 2,018 2,018 1,780 1,780 1,776 1,776 1,776 1390166 Nderhyrje reabilituese ne Ujsjellesi Rehove 378 2,018 2,018 378 378 378 378 378 1390183 Hartim Projekti Rik.Pallati Kultures 556 2,018 2,018 556 556 499 499 499 1390154 Ndertimi Çatise Muzeut Çorovode 1,776 2,018 2,018 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1390213 Mbikqyrje-Nertim Çatije 43 2,018 2,018 43 43 0 0 1390214 Kolaudim-Nertim Çatije 6 2,018 2,018 6 6 0 0 1390151 Rikonstruksion Shkolla Vendreshe 1,663 2,018 2,018 1,663 1,663 1,662 1,662 1,662 1390163 Rikonstruksion I Shkolles Fshati Barc 377 2,018 2,018 377 377 377 377 377 1390164 Rikonstruksioni Shkolles Fshatit Osoje 867 2,018 2,018 867 867 867 867 867 1390152 Rikonstruksion Shkolla Gradec 1,919 2,018 2,018 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1390180 Rik.Shkolla Fshati Velush 618 2,018 2,018 618 618 618 618 618 1390181 Mbikqyrje Rik.Shkolla Vendreshe 41 2,018 2,018 41 41 32 32 32 1390194 Kolaudim Rik.Shkolla Vendreshe 13 2,018 2,018 13 13 0 0 1390114 Mbikqyrje Rik.Shkolla" K.Ylli" 504 2,018 2,018 504 504 504 504 504 1390215 Kolaudim Rik.Shkolla Gradec 36 2,018 2,018 36 36 0 0 1390216 Mbikqyrje Rik.Shkolla Gradec 10 2,018 2,018 10 10 0 0 1390219 FV Kondicioner Shkolla Z.Veleshnja 300 2,018 2,018 300 300 0 0 1390179 Hidroizolimi Shkolles Ramiz Aranitasi 540 2,018 2,018 540 540 540 540 540 Fonde te lira per investime 46 2,018 2,018 46 46 0 0

1390211 Ndertimi Kabines Elektrrike Konvikti Çorovode 2,087 2,018 2,018 2,087 2,087 0 0 Blerje Lavatrice dhe Hekur hekurosje per 1390212 konviktin 100 2,018 2,018 100 100 0 0 1390153 Rikonstruksion I Zyrave te Zjarrfikses 4,802 2,018 2,018 4,802 4,802 4,802 4,802 4,802 1390204 Blerje mobilje per Zyrat e Zjarrfikses Çorov 240 2,018 2,018 240 240 0 0 1390217 Mbikqyrje Rik. Zyrave te Zjarrfikses 57 2,018 2,018 57 57 0 0 1390218 Kolaudim Rik. Zyrave te Zjarrfikses 17 2,018 2,018 17 17 0 0

1390201 FV Banak Endjefi per Hollin e Godines Bashkise 97 2,018 2,018 97 97 97 97 97 1390094 Rikonstruks. Zyra 242 2,018 2,018 242 242 242 242 242 1390108 Mbikeqyrje punimesh ( per Rik.Zyra) 51 2,018 2,018 51 51 51 51 51 1390112 Kolaudim punimesh (Rik.Zyra) 16 2,018 2,018 16 16 16 16 16 1390184 Blerj printera 40 2,018 2,018 40 40 40 40 40 1390185 Bl.kompjutera 40 2,018 2,018 40 40 40 40 40 1390186 Blerje pomp lavazho( mj.paisj.tj. tekn.) 162 2,018 2,018 162 162 150 150 150 1390160 Paisje zyre ( orendi) 504 2,018 2,018 504 504 504 504 504 1390168 Bl.kamioncine(Mj.tjera transp.) 1,000 2,018 2,018 1,000 1,000 984 984 984 1390199 Shp.konstr.vep.uj (Ndert.kanal L.5 shtat.) 955 2,018 2,018 955 955 780 780 780 1390161 Mobilje 170 2,018 2,018 170 170 170 170 170 1390188 Kompjutera 86 2,018 2,018 86 86 86 86 86 1390187 Printera 35 2,018 2,018 35 35 35 35 35 1390169 Blere kondicioner 98 2,018 2,018 98 98 98 98 98 TOTALI 68,514 65,725 68,514 61,981 61,981 61,981

PERGJEGJESI FINANCES KRYETARI BASHKISE NAIM GOGO NESIM SPAHIU TREGUESIT FINANCJAR SIPAS PERCAKTIMEVE TE NENIT 54 TE LIGJIT 68/2017

Fakti viti Plani Vitit Plani Vitit Plani Vitit Nr TREGUESIT FINANCJAR Plani Vitit 2021 2017 2018 2019 2020 Shpenzimet e pergjithshme 386,389 374,844 333,474 345,080 361,735 Te ardhurat e pergjithshme 428,077 374,844 333,474 345,080 361,735 1 Raporti ne % 90.3 100.0 100.0 100.0 100.0 Te ardhurat e veta vendore 97,451 100,000 107,577 110,277 114,157 Te ardhura te pergjithshme 428,077 374,844 334,474 345,080 361,735 2 Raporti ne % 22.8 26.7 32.2 32.0 31.6 Te ardhurat nga taksat dhe tarifat 41,429 40,053 59,569 62,543 63,990 Plani I taksave dhe tarifave 97,451 100,000 107,577 110,277 114,157 3 Raporti ne % 42.5 40.1 55.4 56.7 56.1 Shpenzimet kapitale 115,273 68,514 37,269 44,668 44,668 Shpenzimeve te pergjithshme 386,389 368,286 325,324 336,930 353,585 4 Raporti ne % 29.8 18.6 11.5 13.3 12.6 Shpenzimet e personelit 206,767 209,876 216,607 216,664 215,874 Shpenzimet e pergjitshme 380,299 368,284 325,324 336,330 353,585 5 Raporti ne % 54.4 57.0 66.6 64.4 61.1 Huamarrje afatgjat 0 0 0 0 0 Te ardhurat e pergjithshme 0 0 0 0 0 6 Raporti ne % Huamarrje afatgjat 0 0 0 0 0 Te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 7 Raporti ne % Huamarrje Afatshkurtra 0 0 0 0 0 Te ardhura te pergjithshme 0 0 0 0 0 8 Raporti ne %

Detyrime tatimore te paarketuara ne kohe 992 350 Te ardhura tatimore 13,185 11099 11209 11,424 12,644 9 Raporti ne % 7.5 3.2 0.0 0.0 0.0 Shpenzime per partneritet publik-privat Shpenzimeve te pergjithshme 10 Raporti ne %

Shpenzimet per politikat e kujdesit socjal 3,870 3,300 3,750 4,200 4,300 Shpenzime te pergjithshme 380,299 368,284 325,324 336,330 353,585 11 Raporti ne % 1.0 0.9 1.2 1.2 1.2

Shpenzime qe mbeshtesin barazin gjinore Shpenzimeve te pergjithshme 12 Raporti ne %

PERGJEGJESI FINANCES KRYETARI BASHKISE NAIM GOGO NESIM SPAHIU BASHKIA SKRAPAR REALIZIMI I TE ARDHURAVE PER VITIN 2018 PASQYRA PERMLEDHESE SIPAS ZERAVE

Treguesit EMERTIMI VITI 2018 PLAN FAKT Ne % Diferenca

I TE ARDHURA TATIMORE 15,382,648 21,089,107 137.1 5,706,459 1 Taksa mbi Biznesin e Vogel 665,000 532,036 80.0 -132,964 2 Taks mbi Pasurin e Paluajtshme 9,198,140 9,217,560 100.2 19,420 a Taksa mbi ndertesat 3,531,435 3,328,140 94.2 -203,295 - Nga subjektet 2,664,000 2,568,011 96.4 -95,989 - Nga familjaret 277,315 206,909 74.6 -70,406 - Nga Institucionet 223,120 218,720 98.0 -4,400 - Nga Njesite 367,000 334,500 91.1 -32,500 a1 Takse trualli 1,638,705 1,222,433 74.6 -416,272 b Taksa mbi Token Bujqesore 4,028,000 4,666,987 115.9 638,987 3 Taksa e ndikim infrast& lej ndert 100,000 5,581,378 5581.4 5,481,378 4 Taksa e rregjistrim automj. 2,470,000 3,728,733 151.0 1,258,733 5 T. zenie hapes. Publike(a+b) 1,123,000 987,250 87.9 -135,750 a-Takse tregu 699,000 512,250 73.3 -186,750 b-T. park. Automjet.(1b+2b) 424,000 475,000 112.0 51,000 1b- Nga inspektor I tregut 379,000 475,000 125.3 96,000 2b- Nga transporti 45,000 0 0.0 -45,000 6 Takse tabele 1,010,710 914,340 90.5 -96,370 - Nga subjektet fizike 3,160 2,400 75.9 -760 - Nga transporti 0 0 0 - Nga subjek.juridik gjuh huaj 0 0 0 - Nga subjek.juridik gjuh shqip 1,007,550 911,940 90.5 -95,610 7 Takse fjetje ne hotel 450,798 127,810 28.4 -322,988 9 RENTA MINERARE 0 0 0 8 Taks KALIM PRONESIE 65,000 0 0.0 -65,000 II TE ARDHURA JOTATIMORE 29,786,785 27,973,705 93.9 -1,813,080 1 Tarife Pastrimi 4,504,400 4,990,660 110.8 486,260 - Nga familjaret 1,365,200 1,134,655 83.1 -230,545 - Nga subjektet 2,426,400 3,200,205 131.9 773,805 - Nga institucionet 581,800 575,800 99.0 -6,000 - Nga firmat e ndertimit 0 80,000 80,000 - Nga transporti 131,000 0 0.0 -131,000 2 T-repertitorri vitet kaluara 0 0 0 3 Trife Therje bagetie 1,091,000 2,900 0.3 -1,088,100 4 Miremb. Infrastrukture 310,800 312,631 100.6 1,831 5 Tarif Sherbimi (dosje ndihme ekon ) 150,000 113,900 75.9 -36,100 6 Tarife Ndriçimi 1,307,300 1,136,950 87.0 -170,350 - Nga familjaret 813,300 665,250 81.8 -148,050 - Nga subjek. e firma ndert. 324,500 399,500 123.1 75,000 - Nga institucionet 78,000 72,200 92.6 -5,800 - Nga transporti 91,500 0 0.0 -91,500 7 Tarife Gjelberimi 771,300 753,040 97.6 -18,260 - Nga familjaret 417,300 405,300 97.1 -12,000 - Nga subjek e firma ndert. 237,000 323,740 136.6 86,740 - Nga institucionet 26,000 24,000 92.3 -2,000 - Nga transporti 91,000 0 0.0 -91,000 8 Tarife Rregjistrimi ne Konvikt 0 102,000 102,000 9 Leje Transporti 267,289 938,617 351.2 671,328 10 Te ardhura nga çerdhe 820,000 910,950 111.1 90,950 11 Te ardhura nga konvikti 1,250,000 816,108 65.3 -433,892 12 Qera tregu 0 0 0 13 Te ardhura nga Q.K. 20,000 9,000 45.0 -11,000 14 Te ardh. nga Sherb.Publik(Sh.Fnerali) 520,000 770,500 148.2 250,500 15 Te ardhura nga Q.K.F. 0 0 0 16 Te ardh. nga gjobat e ndryshme 120,000 196,000 163.3 76,000 17 Dokum. Tenderi( Dosj.Nd/ekon) 0 0 0 18 Te ardhura Detyrim. Prapamb. 670,000 0 0.0 -670,000 19 Leje ndertimi. 0 65,000 65,000 20 Tarif per RAFTING 120,000 21,900 18.3 -98,100 21 Leje hapje pike karburanti 0 0 0 22 T-Kalimit te automjet Ton.Rend 2,400,000 2,860,000 119.2 460,000 23 Te Tjera te paspecifikuara 1,432,396 2,637,281 184.1 1,204,885 -Qira ndertese {Banimi} 216,396 181,282 83.8 -35,114 -Qira ndertese Alba Shoes 1,116,000 1,299,000 116.4 183,000 -TE ARDH. NGA Z.GJ.CIVILE 60,000 60,570 101.0 570 -Transferte nga MINISTRIA 0 0 0 -SPOSORIZIME (GIZ) 0 1,051,629 1,051,629 -LICENSE MMZ 40,000 20,000 50.0 -20,000 - CERTIFIKATE THERJE 0 0 0 - Libreza 0 24,800 24,800 24 Te tjera {Qira Trualli-etj} 120,000 33,410 27.8 -86,590 24 Qira Ndertese zyra arsimore 108,000 110,400 102.2 2,400 24 Sekuestrime posta 0 34,370 34,370 24 KALIMI AUTMJ. 0 30,000 30,000 24 TOWER 0 277,916 277,916 24 alb-star+ SPECAPAG 0 0 0 24 UJESJELLESI 0 24,500 24,500 25 Te ardhura sherbimi veteriner 523,900 0 0.0 -523,900 Te tjera veterinare 0 0 0 T-veterin per automj.transp Blektori 0 0 0 T-veterin. Paisje me certifikate 86,400 0 0.0 -86,400 T-nga peshimi I blektorise 437,500 0 0.0 -437,500 26 TE TJERA corovoda 0 148,648 148,648 27 PROJEKTI " TAP" 0 0 0 1 Tarife Pastrimi 2,308,500 3,024,196 131.0 715,696 2 Tarif. Sherb .+t.dosj.ndihm.ek. 172,000 159,500 92.7 -12,500 3 Tarife Ndriçimi 163,300 299,600 183.5 136,300 4 Tarife mirembaj. infrastrukture 514,600 520,700 101.2 6,100 5 Leje Transporti 0 0 0 6 Tarife alkooli 1,221,000 925,200 75.8 -295,800 7 T.dru zj+l.ndert. 2,718,000 2,315,100 85.2 -402,900 8 T.kullotje, gjeth 3,070,000 1,442,240 47.0 -1,627,760 9 Qera tond.pyj.kullos( vodaf.amc.etj 0 0 0 10 Qera nxj.pplaka,guri,merm.etj 0 0 0 11 Qera Tapi 0 0 0 12 Të ardhura nga gjobat e ndryshme 0 0 0 13 Te prapambetura 2,342,000 1,641,616 70.1 -700,384 14 Te tjera, + l.transp. 50,000 36,256 72.5 -13,744 15 T-Gjelberimi 91,000 217,400 238.9 126,400 0 17 T-Uji 0 0 0 18 Qira F.Pyjor HEC-t 0 0 0 19 PLUS-Nentor-Dhjetor 0 0 0 20 Vlers e lend.drus.Heqje F.P 0 19,416 19,416 xxxxxx 0 xxxxxx 0 BIME MEDICIN. 0 KULLOTE VERORE {Nga Qiraja} 0 TAP- AG 0 TARIFE PRONE PYJE E KULLOTA 0 DRU ZJARRI nga Nd/Sherb/Pyjor 0 0 0 PROJEKTI " TAP" 0 RENTA MINERARE 930,000 38,084 4.1 -891,916 KAMAT VONESE 0 37,716 37,716 TOTALI BASHKIA {T & Tarifa Vend.} 45,169,433 49,062,812 108.6 3,893,379 ,+ Nd/ sherb-pyjor 46,951,979 16,947,731 36.1 -30,004,248 , + TAP-i 7,878,588 7,324,785 93.0 -553,803 TOTALI I TE ARDHURAVE 100,000,000 73,335,328 73.3 -26,664,672

Treguesit EMERTIMI VITI 2018 PLAN FAKT Ne % Diferenca

TATIMORE 15,382,648 21,089,107 137.1 5,706,459 JO TATIMORE 29,786,785 27,973,705 93.9 -1,813,080 TOT.- TATIMORE 45,169,433 49,062,812 108.6 3,893,379 ,+ Nd/ sherb-pyjor 46,951,979 16,947,731 36.1 -30,004,248 , + TAP-i 7,878,588 7,324,785 93.0 -553,803 KONTROLLI TOT-BASHK.SK 100,000,000 73,335,328 73.3 -26,664,672

BASHKIA SKRAPAR Treguesit EMERTIMI VITI 2018 PLAN FAKT Ne % Diferenca

0 QENDER 6,237,700 6,534,854 104.8 297,154 0 BOGOVE 3,604,160 3,145,525 87.3 -458,635 0 VENDRESHE 1,541,500 1,760,730 114.2 219,230 0 CEPAN 2,121,000 2,147,047 101.2 26,047 0 POTOM 1,987,800 2,154,933 108.4 167,133 0 LESHNJE 1,383,000 1,394,667 100.8 11,667 0 GJERBES 2,083,200 1,734,362 83.3 -348,838 0 ZHEPE 1,030,000 960,209 93.2 -69,791 0 TOTALI NJESITE 19,988,360 19,832,327 99.2 -156,033 0 COROVODE 25,181,073 29,230,485 116.1 4,049,412 0 TOTALI BASHKIA {T & Tarifa Vend.} 45,169,433 49,062,812 108.6 3,893,379 0 SH-ND/SHERB/PYJOR 46,951,979 16,947,731 36.1 -30,004,248 0 Te ARDURA NGA TAPI 7,878,588 7,324,785 93.0 -553,803 0 TOTALI I TE ARDHURAVE 100,000,000 73,335,328 73.3 -26,664,672

PERGJEGJESI AGJENSISE TATIM TAKSAVE KRYETARI BASHKISE SABRI ALIMADHI NESIM SPAHIU