Plaine Des Tilles (7195 Habitants)
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Réunion des Conseillers Municipaux des deux Communautés de Communes - Déroulé o Introduction – Finances o Enfance, jeunesse o Ordures Ménagères o Développement économique o Ecole de musique o Base Nautique o Politique de l’eau o Transport à la demande o Culture, communication - CALENDRIER . Mars 2016 CDCI . Mai 2016 Arrêté de Périmètre du Préfet . Avant le 31 décembre 2016 Arrêté du Préfet de Création Choix du Nom et du siège Désignation des Conseillers Communautaires -CALENDRIER Nouvelles compétences 2017 Tourisme, gens du voyage, ordures ménagères, PLUi* 2018 GEMAPI 2020 Eau potable, Eaux usées - Représentativité Communes de plus Communes de moins de 1000 habitants de 1000 habitants Arc-sur-Tille Bretigny Varois-et-Chaignot Norges-la-Ville Couternon Clénay Saint-Julien Remilly-sur-Tille Ruffey-les-Echirey Bellefond Asnières-lès-Dijon Orgeux Brognon Flacey - Représentativité AUJOURD’HUI Val de Norge (8284 habitants) Plaine des Tilles (7195 habitants) Asnières-lès-Dijon 4 Arc-sur-Tille 8 Bellefond 3 Couternon 6 Bretigny 3 Remilly-sur-Tille 3 Brognon 2 Varois-et-Chaignot 7 Clénay 3 Flacey 2 Total : 24 Norges-la-Ville 3 Orgeux 2 Ruffey-les-Echirey 4 Saint-Julien 4 Total : 30 - Représentativité Droit commun Nouvelle Communauté de Communes Arc-sur-Tille 5 Bellefond 1 Varois-et-Chaignot 4 Orgeux 1 Couternon 4 Brognon 1 Saint-Julien 3 Flacey 1 Ruffey-les-Echirey 2 Asnières-lès-Dijon 2 Total : 28 Bretigny 1 Norges-la-Ville 1 Clénay 1 Remilly-sur-Tille 1 - Représentativité ALTERNATIVES FINANCES Budget primitif 2016 Val de Norge Plaine des Tilles Recettes 3 551 873.91 € 2 536 650.39 € Fonctionnement Dont excédent report 2015 - 809 521.14 € Dont excédent report 2015 - 230 052.39 € Dépenses 2 770 136.57 € 2 536 650.39 € Recettes 410 845.51 € 645 827.31 € Investissement Dont RAR reports 2015 – 130 418.25 € Dont excédent report 2015 - 471 188.47 € Dépenses 410 845.51 € 645 827.31 € Dont reports 2015 – 111 539.51 € Taxes Plaine des Tilles Val de Norge TH 8,04 % 7.94 % TFB 0 % 0 % TFNB 2,04 % 1.54 % CFE 19,51 % 17.79 % TEOM 6 % 7.58 % (collectif Asnières-lès-Dijon) 6.06 % (reste du territoire) Fiscalité Plaine des Tilles Val de Norge TASCOM 84 647 € 30 440 € IFER 11 000 € 37 526 € CVAE 179 000 € 167 236 € CFE 249 143 € 287 309 € TH 1 047 532 € 1 096 673 € TEOM 516 100 € 521 151 € ENFANCE - JEUNESSE Carte de la future Communauté de Communes Val de Norge – Plaines des Tilles Cantines - Garderies BRETIGNY NORGES LA VILLE CLENAY BELLEFOND SAINT JULIEN ASNIERES LES DIJON ARC SUR TILLE RUFFEY-LES-ECHIREY VAROIS-ET-CHAIGNOT COUTERNON REMILLY SUR TILLE Centres de loisirs NORGES St JULIEN ASNIERES LES DIJON VAROIS et CHAIGNOT COUTERNON ARC SUR TILLE Crèches et Micro-Crèches Micro Crèche Micro Crèche Crèche - RIAM SAINT RIAM Val de Norges / Varois APOLLINAIRE NAP NORGES LA VILLE BRETIGNY CLENAY RUFFEY-LES-ECHIREY SAINT JULIEN ASNIERES LES DIJON BELLEFOND VAROIS-ET-CHAIGNOT ARC SUR TILLE COUTERNON REMILLY SUR TILLE Secteur Ados SAINT JULIEN ESPACE JEUNE (régie directe) Plaine des Tilles Temp’ Ado (délégation UFCV) VAROIS ET CHAIGNOT ESPACE JEUNE (régie directe) Modes de gestion des services enfance-jeunesse Quelques chiffres… Garderies VAL DE NORGE PLAINE DES TILLES Total ETP 7,26 8,86 328935 350000 hres enfts 63369 44813 300000 210126 hres enft/ETP 8725 5058 250000 200000 150000 Total €/hre/eft 100000 50000 0 5,19 VAL DE NORGE PLAINE DES 5,20 TILLES 5,00 Cout du service (€) 4,69 4,80 €/hre/eft 4,60 4,40 VAL DE NORGE PLAINE DES TILLES Cout du service (€) Quelques chiffres… Garderies 2,5 2,27 2,16 2 1,84 4,50 4,16 4,00 3,52 1,5 Analyse des recettes 1,16 3,50 (€/hre/eft) VAL DE NORGE Analyse des dépenses 1 3,00 (€/hre/eft) VAL DE NORGE Analyse des recettes 2,50 (€/hre/eft) PLAINE DES 0,5 2,00 1,67 Analyse des dépenses 0,03 TILLES (€/hre/eft) PLAINE DES 1,50 0 TILLES 1,00 0,53 0,50 0,00 Personnels Autres Quelques chiffres… Cantines €/hre/eft Total 6,31 594690 7 4,85 594800 6 594600 5 594400 4 593964 €/hre/eft 594200 Total 3 594000 2 1 593800 0 593600 VAL DE NORGE PLAINE DES TILLES VAL DE NORGE PLAINE DES TILLES Cout du service (€) Cout du service (€) PLAINE DES VAL DE NORGE TILLES ETP 14,53 16,28 hres enfts 94186 122669 hres enft/ETP 6484 7535 Quelques chiffres… Cantines 4,3 4,5 3,37 3,5 3,1 4 3 3,5 3 2,5 2,42 1,94 2,5 2 1,92 Analyse des recettes 1,5 2 (€/hre/eft) VAL DE NORGE 1,36 1,5 1,5 1 Analyse des dépenses 1 1 (€/hre/eft) VAL DE 0,610,5 Analyse des recettes NORGE 0,5 0,5 0,24 0,03 0 (€/hre/eft) PLAINE DES TILLES Analyse des dépenses 0 0 (€/hre/eft) PLAINE DES Personnels Autres Repas TILLES ORDURES MÉNAGÈRES => Plaine des Tilles Syndicat Mixte de Collecte & Traitement des Ordures Ménagères et assimilés Président : Daniel CHETTA Vice-présidents : JP LANQUETIN Y. PAUTET M. MANGOLD Administration : Technique : 1 secrétaire 1,80 techniciens 1 comptable 1 chargé de prévention 13 agents techniques (chauffeurs, ripeurs) 8 remplaçants (contractuels) => Plaine des Tilles TERRITOIRE CDC DE LA PLAINE DIJONNAISE 25 COMMUNES 22 283 HABITANTS CDC DE LA PLAINE DES TILLES 4 COMMUNES 7 223 HABITANTS TOTAL : 29 506 habitants (2015) => Plaine des Tilles Collecte en porte à porte des Ordures Ménagères Résiduelles 5 000 tonnes 166 kg/hab/an 1 fois par semaine (en bac grenat) Incinération (Grand Dijon) => Plaine des Tilles Collecte en porte à porte des emballages & J.R.M (journaux, revues, magazines) 1 700tonnes 60 kg/hab/an Centre de Tri (Grand Dijon) 1 semaine sur 2 (en bac bleu) t 200 Filières de recyclage tri de : Refus Les PAV => Plaine des Tilles (points d’apport volontaire) 1 000 tonnes 36 kg/hab/an Collecte des textiles 150 tonnes ? Saint Gobain ( Chalon s/ Saône) => Plaine des Tilles => Plaine des Tilles => Plaine des Tilles => Plaine des Tilles => Val de Norge => Val de Norge => Val de Norge => Val de Norge => Val de Norge DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE => Plaine des Tilles DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Les zones d’activité => Plaine des Tilles DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE => Plaine des Tilles DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE => Val de Norge Zone d’activité de la Petite Fin => Val de Norge Zone d’activité de la Petite Fin => Val de Norge Zone d’activité de la Petite Fin DEPENSES HT RECETTES HT Travaux 1 457 892,20 € Maitrise d’œuvre 40 110 € Missions supplémentaires 9 280,00 € Avenant 1 14 276,23 € Bureau de contrôle 1 655 € FONDS PRIVÉS : Acquisitions foncières 814 192,12 € Participation carrefour giratoire 153 000 € Alimentation électrique (estimation) 70 000 € Ventes de parcelles viabilisées 1 710 800 € TOTAL DÉPENSES HT : 2 407 405,55 € HT TOTAL FONDS PRIVÉS : 1 863 800,00 € FINANCEMENTS PUBLICS Total des dépenses HT – total des fonds privés = total à financer par des fonds publics 2 407 405,55 – 1 863 800,00 = 543 605,55 € DETR sollicité 543 605,55 € 30,00% 163 081,66 € Conseil sollicité 543 605,55 € 16,56 % 90 000,00 € Départemental Fonds de soutien sollicité 543 605,55 € 29.76 % 161 802,78 € Enveloppe sollicité 543 605,55 € 3,68 % 20 000,00 € Parlementaire Autofinancement 20,00 % 108 721,11 € Total des financements publics 543 605,55 € ÉCOLE DE MUSIQUE Historique et Organigramme Historique : - De 1983 à 2005 gestion en SIVU - 2005 : Intercommunale - 2006 : Conventionnement avec le Conseil Départemental (Schéma Départemental qui définit les grandes orientations des enseignements artistiques et qui permet l’obtention d’une subvention annuelle). Organigramme : - Président de la Communauté de Communes - Vice Président délégué à l’EM - Professeur chargé de direction - Neuf enseignants artistiques Les enseignements et les lieux d’enseignement : Enseignements % Piano 34 Guitare 29 5 lieux principaux d’enseignement : Violon 8 Flûte traversière 5 Lieux avec salles dédiées : Lieux avec salles partagées : Orgeux Saint Julien Batterie 4 Bretigny Clénay Basse 1 Norges la Ville Violoncelle 1 Ruffey lès Echirey Pratiques collectives* 18 *Pratiques collectives : Atelier guitares, Ensemble de violon, Chorale adultes, chorale enfants, Eveil et formation musicale. L’enseignement des instruments à vent est laissé à l’Ecole de Musique de Saint Apollinaire (AMSA) depuis la signature d’un partenariat de bonne entente en 2008. Budget : Le budget (moyenne sur les trois dernières années) Budget annuel moyen de 124000 € Les coûts : Direction et personnel enseignant : 90% Investissement et entretien du matériel : 5% Actions pédagogiques : 5% Les financements : Participation de la Communauté de Communes : 43% Cotisations : 47% Subventions Conseil Départemental - et reversements des communes (dumiste): 10% Enjeu : Maintenir et développer l’activité sur un territoire plus vaste en maitrisant les coûts de fonctionnement. Plusieurs pistes de réflexion sont en cours : - Recherche d’autre mode de gestion. - Le développement des enseignements collectifs (pédagogies de groupe, ouvertures à d’autres disciplines : danse, dessins, arts du cirque). BASE NAUTIQUE - Site de 45 ha (avec bassins de pêche et ski nautique). - Un site divisé en deux : une zone dite « de loisirs », une zone dite « naturelle ». - Une première saison à l’été 2002 (gestion municipale) puis en Com Com - Ouvert de : + Juin à août pour la baignade surveillée (3 à 4 BNSSA). + De mai à août pour l’exploitant des jeux. - Fréquentation de 6000 à 8000 personnes / jour en fortes chaleurs. - Un site surveillé par vigiles, réservistes de la Gendarmerie et par la Garde Républicaine. - Un site fréquenté à l’année par promeneurs et joggeurs (population locale) - Un site entretenu par deux agents techniques fonctionnaires de la Com Com - Un site animé en-dehors de l’été par des manifestations sportives (Triathlon par ex) - Un site déficitaire (lié à l’activité baignade : plus gros poste de dépenses) : déficit entre 90 000 et 100 000 € par an soit par habitant de la Com Com Plaine des Tilles : 13 € POLITIQUE DE L’EAU TRANPORTS À LA DEMANDE et AUTRES ACTIONS TRANPORTS À LA DEMANDE - Mis en place en janvier 2011 pour 13 mois, sous forme de marché de services.