UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Relación de Contratos menores realizados por la UMA (desde el 1 abril al 30 junio de 2019 ) ( Según informacion obtenida de UXXI-EC)

Código del expediente Código del proveedor Nombre del proveedor Importe Plazo de Objeto contrato Descripción de tipo contrato Adjudicacion duración

2019/0000008815 B62844725 10 DENCEHISPAHARD S.L 86,70 Renovación de dominio arteygenero.com y renovaciónSERVICIO anual alojamiento web junior arteygenero.com 2019/0000007606 B62844725 10 DENCEHISPAHARD S.L 22,32 Registro dominio SUMINISTRO 2019/0000006574 B62844725 10 DENCEHISPAHARD S.L 16,52 Contrato 2019/6574. Renovación de dominioSERVICIO .ORG de la web de los proyectos del grupo erubrica.org 2019/00356 B92502806 2004 GESPROCON S.L 6388,80 REPARACION DE SOLERIA Y CORNISA OBRAS 2019/0000007191 B92502806 2004 GESPROCON S.L 2492,60 suministro de caballetes SUMINISTRO 2019/0000007232 B92502806 2004 GESPROCON S.L 2492,60 Caballetes y tapones para patas de los mismos.SUMINISTRO Factura correspondiente al 2017 2019/00282 B92502806 2004 GESPROCON S.L 1481,04 REALIZACION CASETAS OBRAS 2019/0000009828 B29750445 3B INTERMATIC, S.L. 497,71 PLAN PROPIO D6 MAROS RAMOS. material informáticoSUMINISTRO 2019/0000009492 IE00006409683N 3D4 MEDICAL LIMITED 1306,80 licencia derecho de uso anual "CompleteSERVICIO Anatomy" 2019/0000009173 J93468627 A BONFIRE OF SOULS S.C. 2480,50 Contrato 2019/9173. Desarrollo de herramientaSERVICIO web para visualización digital interactiva del libro blanco español de I+D+i y Ciencia en videojuegos de RiDiVi. SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000006458 OT000999999183 AAAS SCIENCE 18456,43 1 Renovación de la suscripción a la revista Science, periodoREVISTAS July 12, 2019 - July 3, 2020. 2019/0000005915 B63575740 AB BCN, S.L. 706,64 Contrato 2019/5915. Anti-NPAS4 SUMINISTRO 2019/0000008327 B92421973 ABACOS MALAGA, S.L. 51,00 Copia de memoria y 2 pendrives SUMINISTRO 2019/0000006349 B01538214 ABBA HOTELS, HOTEL ZIRI SL 488,76 PLAN PROPIO B1 CARMELO MILLON. ALOJAMIENTOSUMINISTRO PARA REUNION E 2019/0000006459 GB720008786 ABCAM LIMITED 834,90 Contrato 2019/6459. Normal donkey serum ySUMINISTRO Rabbit monoclonal to Arc 2019/0000006360 GB720008786 ABCAM LIMITED 703,01 PKAN RPOPIO B1 SMBPEDRO, PATRICIAL. EthanolSUMINISTRO kit 2019/0000006700 GB720008786 ABCAM LIMITED 340,01 PLAN PROPIO E.3. Ayudas de prototipo y/o pruebaSUMINISTRO de concepto (E3/01/18) Cellular ROS Assay Kit 2019/0000006219 GB720008786 ABCAM LIMITED 205,70 Contrato 2019/6219. Faloidina (fluorocromo)SUMINISTRO reactivo de laboratorio. 2019/0000007701 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 18040,08 Montaje de instalación de gases especiales. SERVICIO 2019/0000006367 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 2106,71 Contrato 2019/6367 Contrato anual de gasesSUMINISTRO especiales (3+19 unidades) con Abelló Linde- CTQ2017-87909-R 2019/0000008644 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 1386,06 Contrato 2019/8644. Contratos de alquiler deSERVICIO botellas de gases 2019/0000006220 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 444,20 Bombona de Oxígeno 5.0 SUMINISTRO 2019/0000010124 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 442,20 Botella de Oxígeno 5.0 SUMINISTRO 2019/0000005765 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 437,33 Contrato 2019/5765 Recarga Bombona 3% deSUMINISTRO Hidrogeno + 3000 Argon en Helio de Linde CTQ2017-87909-R 2019/0000007354 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 364,03 Contrato 2019/7354. Recarga Bombona B20 SUMINISTROconteniendo 20 %O2 + resto Helio, según presupuesto Nº 28447 de Abelló-linde 2019/0000009014 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 340,74 bombona de aire sintético zero SUMINISTRO 2019/0000007461 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 279,01 Contrato 2019/7461. Botellas Helio 5.0 - 9,1 M3SUMINISTRO + (SERVICIO DISTRIBUCIÓN + ADR) 2019/0000004795 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 237,62 CONTRATO 2019/4795 Botella B50 He 5.0 + ADRSUMINISTRO + Distribución TEP-184/17 2019/0000005628 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 146,75 Material de laboratorio9 SUMINISTRO 2019/0000008642 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 134,76 Contrato 2019/8642. Botellas Nitrógeno 5.0 -SUMINISTRO 9,5 M3 + (SERVICIO DISTRIBUCIÓN + ADR) 2019/0000008016 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 127,36 Contrato 2019/8016. Botella B-50 de HidrógenoSUMINISTRO 5.0 + (SERVICIO DISTRIBUCIÓN + ADR) 2019/0000009678 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 80,83 Contrato 2019/9678. Carga de botella de nitrógenoSUMINISTRO seco 2019/0000006370 A08007262 ABELLO LINDE, S. A. 63,53 Contrato 2019/6370 Contrato anual de gasesSUMINISTRO especiales (unidad adicional) con Abelló Linde- CTQ2017-87909-R 2019/0000006199 B95435657 ABYNTEK BIOPHARMA, S.L. 509,41 ANTICUERPOS PRIMARIO Y SECUNDARIO PARASUMINISTRO RECONOCIMIENTO DE NBR1 2019/0000007770 A82743287 AC CAMERFIRMA S.A. 18125,80 suministro de un sistema de gestión centralizadaSUMINISTRO de claves y firma centralizada 2019/0000006091 B64666951 ACCENT ADVANCED SYSTEMS S.L.U. 169,40 10 dispositivos (beacons). TIN2015-67083-RSUMINISTRO 2019/0000009663 B92597046 ACCESORIOS Y TELECOMUNICACIONES549,99 FAMZ, S.L. NOTE 9 SUMINISTRO 2019/0000007379 44584024L ACIEN MARTINEZ, FATIMA 871,49 Asistencia a Feria de empleo para soporte demoSERVICIO proyecto gafas Hololens 2019/0000007865 GB946049994 ACTIVINSIGHTS LTD 4504,10 Contrato 2019/7865. Podómetros y AcelerómetrosSUMINISTRO 2019/0000008012 B93159168 ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS,72,83 S.L. Compra de batería de tamaño reducido de 12SUMINISTRO voltios 2019/0000007854 Y4941014F ADAM JERUE, BENJAMIN 700,00 Revisión de artículo en inglés SERVICIO 2019/0000005841 30544388C ADARVEZ KRAUEL, MANUEL 90,75 Memoria para ordenador e instalación en el mismoSUMINISTRO 2019/0000006260 OT000900133592 ADDGENE 351,00 PLÁSMIDOS POR UN VALOR DE 380 DÓLARESSUMINISTRO USA 2019/0000005298 B59852053 ADDLINK SOFTWARE CIENTIFICO, S. 16335,00L. Renovación Licencia Campus SERVICIO 2019/0000009939 B81152217 ADLER INSTRUMENTOS, S.L. 434,39 Power Supply, 0-32 V, 3 Amp DC SUMINISTRO 2019/0000006308 IE6364992H ADOBE SYSTEMS SOFTWARE 2611,86 12 licencias anuales del software Photoshop SUMINISTROpara ser usado por los alumnos del Máster en las clases y en trabajos de casa. 2019/0000007543 Q2801668A AEMET- AGENCIA ESTATAL DE METEREOLOGIA16,94 Datos meteorológicos de AEMET SUMINISTRO 2019/0000008375 A86212420 AENA SME, S.A. 3,69 VISITA PERSONAL FISU PARA INSPECCION DESERVICIO CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO DE VOLEYPLAYA 2020: ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO CEDIDO PARA VISITA 2019/0000004789 A30047245 AFORMHIDRO 955,93 Electrobomba sumergible monobloc 5\" E-TECHSUMINISTRO VN 5/10 con cuadro eléctrico de protección 2019/0000006571 B93504900 AGEING TECHNOLOGY GLOBAL 9075,00 Participación en tareas de toma de requisitosSERVICIO funcionales del proyecto. 2019/0000009981 B93504900 AGEING TECHNOLOGY GLOBAL 6200,04 Exploración mediante fMRI de la respuesta deSERVICIO estímulos visuales: gamers versus población general. 2019/0000008157 Q9150009J AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO113,52 DE ANDALUCIAArrendamiento Plaza aparcamiento edificio centroSERVICIO de empresas PTA, segun contrato 15/10/2004. 2019/0000007743 Q9150009J AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO39,22 DE ANDALUCIAAlquiler aparcamiento may'19. SERVICIO 2019/0000009613 Q9150009J AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO39,22 DE ANDALUCIAAlquiler aparcamiento jun'19. SERVICIO 2019/0000005682 Q9150009J AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO38,71 DE ANDALUCIAAlquiler aparcamiento abr'19. SERVICIO 2019/0000005506 A28028744 AGENCIA EFE, S.A. 12826,00 10 NOTICIAS SERVICIO 2019/0000008329 B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 2913,73 CONTRATO 2019/8329 Anticuerpos secundariosSUMINISTRO para inmunohistoquímica:- Anti-Mouse (E043301-2) 3 unidades- Anti-Goat (E046601-2) 1 unidad- Anti-Rabb- PSI2017-82604-R 2019/0000009343 B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 2428,60 MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTOSERVICIO DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO (SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS Y UNA CORREA DE UNA ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS-NIR, POR DETERIORO DE LAS ACTUALES), PARA EL LABORATORIO DE ESPECTROSCOPÍA VIBRACIONAL (PP-230) 2019/0000008620 B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 974,66 Contrato 2019/8620. HeadSpace Screw TopVialSUMINISTRO 10 mL 23x46 mm clear y sus tapones para espacio de cabeza de 18mm magnético con septa de PTFE/silicona. 500 unidades. 2019/0000006460 B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 676,27 contrato 2019/6460 DNA polimerasa PfuUltraSUMINISTRO Fusion HS para 200 reacciones- AGL2017-84644-R 2019/0000007224 B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 571,12 MATERIAL FUNGIBLE PARA EL EQUIPO SEAHORSE,SUMINISTRO PARA EL LABORATORIO DE CULTIVOS CELULARES (PP-180) 2019/0000008675 B86907128 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 99,22 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE CULTIVOS CELULARES (PP-223) 2019/0000008847 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 5407,19 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CONTRA PLAGASERVICIO DE PICUDO A PALMERAS 2019/0000007751 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 4232,25 SUMTO MATERIAL TRABAJO SUMINISTRO 2019/00281 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 2670,55 REPARACION MATERIAL TRABAJO OBRAS 2019/0000004661 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 594,03 Material como sustrato, arena de riovermiculita...,SUMINISTRO para preparar sustrato de plantas 2019/0000006813 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 578,12 Adquisición de plantas para el jardín exteriorSUMINISTRO de la Facultad de Derecho ( 12 granados y 50 pacíficos rojos). 2019/0000006777 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 484,99 contrato 2019/6777 Sustrato para plantas, AGL2017-86531-CSUMINISTRO 2019/0000005230 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 192,50 ABONO SUMINISTRO 2019/0000007913 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 167,90 Contrato 2019/7913. Material de cultivo de plantasSUMINISTRO (vermiculita, bandejas, etiquetas) 2019/0000005077 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 136,68 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005433 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 134,92 PRODUCTOS SUSTRATO, SEMILLEROS SUMINISTRO 2019/0000007321 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 85,84 PRODUCTOS PARA USO EN EL HUERTO SUMINISTRO 2019/0000004862 B92166818 AGRICOLA GUADALHORCE, S.L. 35,76 CONTRATO 2019/4862 Fibra de coco y sustratoSUMINISTRO para cultivo de plantas. AGL16-76216C2-1 2019/0000006812 B93375244 AGROCENTRO ABONOS VELEZ 35,00 Contrato 2019/6812 semillas de melón- AGL2016-78662-RSUMINISTRO 2019/00280 B92064724 AGROSARMIENTO 173,66 REPARACION TRACTOR OBRAS 2019/0000008433 B92064724 AGROSARMIENTO 59,21 Contrato 2019/8433. Arreglo Generador eléctrico.SERVICIO 2019/0000007892 B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA, SL 48,40 FACTURA AGUAVIVA SUMINISTRO 2019/00228 25676814M AGUILAR , BLAS 10603,59 SUSTITUCION VENTANAS OBRAS 2019/00337 25676814M AGUILAR , BLAS 1143,45 INSTALACION SIST ANTIPANICO EN PUERTAS OBRASDE AULAS 2019/00326 25676814M AGUILAR , BLAS 1022,45 TAPAR HUECOS VENTANAS CONTENEDORES OBRAS 2019/00227 25676814M AGUILAR , BLAS 669,13 FABRICACION PORTABICICLETAS OBRAS 2019/00316 25676814M AGUILAR , BLAS 573,78 ARREGLO PUERTA ENTRADA OBRAS 2019/00255 25676814M AGUILAR , BLAS 568,70 ACONDICIONAMIENTO PARCELA OBRAS 2019/0000009572 25676814M AGUILAR TORRES, BLAS 4608,89 10 Carros para cámara de cultivo de plantas SUMINISTRO 2019/0000006385 25676814M AGUILAR TORRES, BLAS 1362,34 Reparación persianas SERVICIO 2019/0000008226 25676814M AGUILAR TORRES, BLAS 1125,30 Colocación de alfombras de caucho en la entradaSUMINISTRO de la Facultad de Derecho. 2019/0000006400 25676814M AGUILAR TORRES, BLAS 944,71 Instalación de persianas SUMINISTRO 2019/0000007813 25684793A AGUILAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 985,91 Mantenimiento y reparación ventanales de laSERVICIO Facultad 2019/0000007828 A48040943 AGUIRREZABAL HNOS. S.A. 187,31 Estrella Rotex 90 SUMINISTRO 2019/0000006171 GB296370666 AIDETEK-UK 24,99 Caja para almacenar componentes de montajeSUMINISTRO 2019/0000009567 B91741884 AINELL ASESORES INDEPENDIENTES 15125,00DE NEGOCIOS Aplicación web para la Escuela Infantil FranciscaSERVICIO Luque 2019/0000008631 IE00009827384L AIRBNB IRELAND UC, THE WATERMARQUE149,85 BUILDING GASTOS DE GESTION ALOJAMIENTO ALUMNOSSERVICIO 2019/0000005224 B93109460 AKAMU MUEBLES, S.L. 2181,87 Comprar mobiliario para nuevos despachos SUMINISTRO 2019/0000005098 B93109460 AKAMU MUEBLES, S.L. 1595,99 2 MESAS, 1 CAJONERA, 1 ARMARIO ALTO, 2 SILLONESSUMINISTRO GIRATORIOS Y UNA MESA AUXILIAR (DESPACHO DE LOS TÉCNICOS DE LABORATORIO ENFERMERÍA) 2019/0000006910 B93109460 AKAMU MUEBLES, S.L. 544,50 2 sillas (Bunker) SUMINISTRO 2019/0000009695 B93109460 AKAMU MUEBLES, S.L. 544,50 Compra de dos mesas circulares SUMINISTRO 2019/0000007314 B93109460 AKAMU MUEBLES, S.L. 277,09 Mesa de trabajo mod. Kroma 160cm x 80cm SUMINISTROx 74cm patas metálicas 2019/0000009845 B03362621 AKRALAB, S.L. 534,25 Contrato 2019/9845. Material fungible generalSUMINISTRO de laboratorio (tubos, pipetas, etc.) 2019/0000007639 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 1476,20 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009931 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 704,22 Compra botellas gases (H2, aire, He) SUMINISTRO 2019/0000009783 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 544,02 Compra botella de hidrógeno alta presión, racoresSUMINISTRO y contrato alquiler botella 2019/0000008174 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 455,42 Bombona de He para GCMS SUMINISTRO 2019/0000008964 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 424,52 Contrato 2019/8964. Mezcla de gases 5%H2-ArSUMINISTRO 2019/0000010130 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 387,09 alquiler Botella estándar 1/7/2018-30/06/19,SERVICIO Dióxido de Carbono (botella mediana). Servicio entrega y cuotas. 2019/0000005146 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 316,17 ALQUILER DE BOTELLAS DEL MES DE FEBREROSERVICIO (PP-131) 2019/0000006368 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 278,30 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000006630 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 239,29 Contrato 2019/6630. Compra botella de O2/N2SUMINISTRO 2019/0000007779 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 215,39 ADQUISICION DE BALA DE ARGON PARA ICP OPTICOSUMINISTRO 2019/0000008710 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 215,39 bala de argon para ICP optico SUMINISTRO 2019/0000006339 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 186,65 Contrato 2019/6339. Compra botella hidrógenoSUMINISTRO 2019/0000005498 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 185,46 RECARGA DE BOTELLA DE NITROGENO SUMINISTRO 2019/0000008315 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 185,46 ALQUILER DE BOTELLA DE NITROGENO SUMINISTRO 2019/0000008527 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 122,19 Contrato 2019/8527. Renovacion contrato 0013052511SERVICIO para las bombonas de DIÓXIDO DE CARBONO de los congeladores de -80C de nuestro grupo 2019/0000005286 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 106,82 Compra botella de aire sintético SUMINISTRO 2019/0000005329 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 105,95 CUOTA CONSUMO GASES SUMINISTRO 2019/0000006952 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 105,95 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009284 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 105,95 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000010062 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 64,95 BOTELLA NITROGENO SUMINISTRO 2019/0000009410 A28016814 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A. 61,09 Contrato 2019/9410. Contrato suministro deSUMINISTRO CO2 2019/0000007218 79012957E ALARCON CANALES, ANTONIO 484,00 Alquiler equipo de sonido para la semana culturalSERVICIO para el concierto del 29/3 2019/0000007217 79012957E ALARCON CANALES, ANTONIO 302,50 Pago concierto semana cultural del 29/3 SERVICIO 2019/0000005955 26830362B ALARCON MARTIN, EMILIO 570,00 Analisis bioionformático de la region 20p13 enSERVICIO pacientes de Alzheimer a partir de datos de rastreo completo del genoma. 2019/0000007930 22915822W ALBALADEJO MAYORDOMO, TOMAS 120,00 Evaluación de pares ciegos de la obra \"La seducciónSERVICIO del Si. Escritos sobre poscontrol\" Autor Diego de Luna. Evaluación realizada por Tomás Albaladejo Mayordom0 2019/0000007352 25071566W ALBEANO RUEDA, ANTONIO (VISORA) 171,55 Edición para reducción video para ERF 2020 SERVICIO 2019/0000008839 B51027530 ALBERIZAS CEUTA S.L. 2359,50 APOYO EJECUCIÓN PROYECTO TFE SERVICIO 2019/0000009730 B51027530 ALBERIZAS CEUTA S.L. 2359,50 DESARROLLO 3 JORNADAS PROYECTO IMPULSOSERVICIO TFE (50% ) 2019/0000009305 24899169J ALCANTARA RUIZ, MARIA CONCEPCION3630,00 Clases de inglés técnico SERVICIO 2019/0000009877 B29571114 ALCAPARAIN, S.L. 6191,06 Desbroce de 32.000 metros cuadrados en el entornoSERVICIO de los dólmenes de Antequera 2019/0000009813 F20028544 ALECOP, S. C. 18137,90 Máquina prácticas automatización FMS-202 SUMINISTRO 2019/0000008475 B92528926 ALEJANDRA CATERING, S.L. 34,00 CENA FINAL ENCUENTRO INTERNACIONAL DESERVICIO SOCIOS 2019/0000009249 B92528926 ALEJANDRA CATERING, S.L. 34,00 REEMBOLSO DE GASTO EN CENA FINAL DEL INTERIMSERVICIO MEETING CELEBRADO EN MALAGA EL 10-11 DE ABRIL DE 2019 PRA MARIA VERA DURÁN, TECNICA DEL PROYECTO 2019/0000009477 B92528926 ALEJANDRA CATERING, S.L. 34,00 CENA CON EL EQUIPO INTERNACIONAL DEL PROYECTOSERVICIO ELDICARE TRAS REUNIÓN 2019/0000008179 25717606H ALEXSO 57,40 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000005734 F92414770 ALGABA DE RONDA SCAND 701,80 Práctica de campo alumnos Dpto. Ciencias Históricas,SERVICIO visita al Complejo de Arqueología Experimental de la Algaba (Ronda) 27-4-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia 2019/0000005721 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 3470,28 Adquisición de una mesa de juntas, sillón direccional,SUMINISTRO sillones confidenciales, tapizado de silones y adquisición de una lámpara de mesa. 2019/0000008389 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 2159,85 Cortinas sala becarios. Área B.C. SUMINISTRO 2019/0000010143 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 1252,35 Adquisición de 5 sillas giratorias con brazos regulablesSUMINISTRO para Biblioteca de la Facultad de Derecho. 2019/0000007788 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 1176,12 CORTINAS PARA SECRETARIA SUMINISTRO 2019/0000008343 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 863,94 Sillones despacho Cayo Ramos. Área GenéticaSUMINISTRO 2019/0000007731 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 594,11 Rótulos con el número de despacho y nombreSUMINISTRO del profesor que lo ocupa. 2019/0000007682 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 575,96 ESTRUCTURA ECONOMICA - 4 Cortinas de telaSUMINISTRO color blanco con rieles de 120 cm de ancho * 280 cm de alto 2019/0000007785 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 520,30 MESAS PARA SECRETARÍA SUMINISTRO 2019/0000008662 24802347K ALIAS AYALA, JOSE LUIS 228,69 Suministro y colocación de láminas solares. SUMINISTRO 2019/0000005103 B92488501 ALJARDIN INGENIEROS, S.L. 88,00 Flores para el serv. de jardinería. SUMINISTRO 2019/0000005391 B93376887 ALMACENES ANTONIO GERRERO E HIJOS 8,00S.L. contrato 2019/5391 Sacos para tomar muestrasSUMINISTRO de sedimentos para estudios geológicos y paleontológicos CGL2016-78577-P 2019/0000007506 B93587897 ALMACENES LA LONJA PAPELERIA Y LIBRERIA,117,55 S.L. Impresora Láser Monocromo Brot SUMINISTRO 2019/0000006004 B92011097 ALMAFLOR S.L 80,00 CENTRO FLORES SUMINISTRO 2019/0000008473 BE000456778740 ALMAX EASYLAB BVBA 7126,90 CELDA DE PRESIONES TIPO BRAGG MINI PARASUMINISTRO EL LABORATORIO DE ESPECTROSCOPÍA VIBRACIONAL (PP-205) 2019/0000006817 74864531Z ALMENDROS CABRERA, JUAN PEDRO1374,75 COMPRA DE DOS ORDENADORES Y DOS PANTALLASSUMINISTRO PARA LA ESCUELA INFANTIL. 2019/0000006608 B84070689 ALMEVAN SL 56863,95 Estimulador Magnético Transcraneal repetitivoSERVICIO 2019/0000007153 OT000511395006 ALOMONE LABS LTD. 592,90 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (PP-178) 2019/0000007273 A33088220 ALSA. SERVICIOS DEL PRINCIPADO, S.A. 10,41 gastos de gestión por la compra de billetes deSERVICIO bus para asistir al debate electoral de Consejos de Estudiantes de Andalucia, que abonó el tesorero Miguel Lillo 2019/00218 B93483378 ALUALH ALUMINIOS, S.L. 5498,34 ALBAÑILERIA DPTO OBRAS 2019/0000007119 B93483378 ALUALH ALUMINIOS, S.L. 1990,61 IM_INSTALACIÓN DE TABIQUERÍA DE DIFICIÓNSUMINISTRO EN TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA EN 1ª PLANTA EDIFICIO ESCUELA DE INGENIERÍAS 2019/00328 B93483378 ALUALH ALUMINIOS, S.L. 919,60 RETIRADA MARCOS PUERTA OBRAS 2019/0000005452 B93183424 AMASPLUS INGENIERIA, S.L. 2456,30 Planes de autoprotección (PAT 19013) SERVICIO 2019/0000008927 B93183424 AMASPLUS INGENIERIA, S.L. 2231,24 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS UMASUMINISTRO 2019/0000008924 B93183424 AMASPLUS INGENIERIA, S.L. 466,46 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS UMASUMINISTRO 2019/0000008920 B93183424 AMASPLUS INGENIERIA, S.L. 296,45 PLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS UMA SERVICIO 2019/0000008985 W0184081H EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA1718,72 Adquisición ordenador surface proSUMINISTRO 6, funda y ratón 2019/0000009515 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA1142,10 Apple Ipad Pro Tablet SUMINISTRO 2019/0000008692 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA349,99 Monitor LG 32UD59-B - Monitor 4K UHD de 80SUMINISTRO cm 2019/0000006892 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA348,81 Discos de memoria ordenador SUMINISTRO 2019/0000005384 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA200,49 compra libros SUMINISTRO 2019/0000005073 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA109,98 MONITOR SUMINISTRO 2019/0000008722 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA87,43 Compra de tarjetas SD para grabación en 4 k SERVICIO- PIE17-090 2019/0000008214 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA72,59 Dispositivo ECHO Dot SUMINISTRO 2019/0000007829 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA61,42 Brembo. Rotores de discos de freno SUMINISTRO 2019/0000009713 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA31,98 HUB Mini USB con 4 puertos SUMINISTRO 2019/0000009485 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA30,24 Adquisición ratón ordenador SUMINISTRO 2019/0000009887 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA29,90 Tarjeta de memoria SUMINISTRO 2019/0000005714 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA26,24 Cartucho de tinta SUMINISTRO 2019/0000005711 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA24,64 Cartucho de tinta para la impresora SUMINISTRO 2019/0000009714 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA23,85 HUB USB con 7 puertos SUMINISTRO 2019/0000008762 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA16,46 DSK 10324 - Batería Plomo Acido 12V 7 Ah, NegroSUMINISTRO 2019/0000008779 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA14,93 Componentes electrónicos SUMINISTRO 2019/0000007072 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA13,13 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000009709 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA6,58 Cable de red RJ45 SUMINISTRO 2019/0000009232 W0184081H AMAZON EU S.a r.l. SUCURSAL EN ESPAÑA5,99 Cable USB 2.0 de tipo A a tipo B SUMINISTRO SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000005860 OT0EU528000160 AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION AMA17812,11 1 Renovación de las revistas JAMA Network SiteREVISTAS Licencing, de abril 2019 a marzo 2020. 2019/0000009528 OT000999999769 AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY41,06 Gastos envío libro sobre Resistencia a FungicidasSERVICIO en América del norte 2019/0000007834 B29737871 AMIGO SEGUROS S.L. 70,40 Seguro para Raquel Perez Bravo para hacer laSERVICIO tesis Doctoral en el departamento de química Inorganica, bajo mi dirección. 2019/0000007527 B18922856 AMISTON S.L. 713,19 Contrato 2019/7527. Diagnosis y resolución incidenciaSERVICIO Picarro Analizador Isotópico Agua 2019/0000009554 B93519478 AMPI PERSIANAS EUROPA S.L. 912,00 1 reponer persianas en varias ventanas de la bibliotecaSERVICIO 2019/0000010060 B93375251 AMTRES 2015 S.L. - EL MERENDERO 49,90 Comida del comité de organización del 13HT SERVICIOUBTERNACIONAL CONFERENCIA IN WURED ABD WIRELESS INTERNET CONNECTION 2019/0000007721 B29579711 ANABEL BORDADOS INDUSTRIALES, S.L.3095,18 Becas graduación SUMINISTRO 2019/0000005621 B29579711 ANABEL BORDADOS INDUSTRIALES, S.L.2353,21 330 bandas para graduación de alumnos de Master,SUMINISTRO Grado en RRLL, Estudios de Asia Oriental y Trabajo Social 2019/0000007907 B29579711 ANABEL BORDADOS INDUSTRIALES, S.L.1292,28 198 Becas para acto de graduación alumnos facultadSUMINISTRO 2019/0000009855 B29579711 ANABEL BORDADOS INDUSTRIALES, S.L.125,84 16 bandas bordadas para el acto de GraduaciónSERVICIO de los alumnos del Master 2019/0000008435 B80869555 ANALTEC, S.L. 1049,45 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROSCOPÍA VIBRACIONAL (PP-216) 2019/0000008332 B80869555 ANALTEC, S.L. 279,99 Contrato 2019/8332. Compra de caja de API SUMINISTROZYM REF. 25200 2019/0000007932 B79255659 ANAME, S. L. 1325,00 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE MICROSCOPÍA (PP-195) 2019/0000006305 B79255659 ANAME, S. L. 109,02 Material fungible laboratorio para MicroscopiaSUMINISTRO Electrónica de Transmisión (2 viales rejillas Gilder Ni 200mesh) 2019/0000009957 B92471150 ANAROL ARTES GRAFICAS 4420,00 Edicion de 5000 cuadernos protocolo para laSUMINISTRO prevención y protección frente al acoso sexual. 2019/0000008794 B41654393 ANDALUZA DE INSTRUMENTACION, S. 463,49L. Contrato 2019/8794. Ferrulas de acero aceroSUMINISTRO y grafito y viales para comatografía 2019/0000006070 B41654393 ANDALUZA DE INSTRUMENTACION, S. 143,99L. MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-156) 2019/0000008180 B41654393 ANDALUZA DE INSTRUMENTACION, S. L.99,95 10ul GERSTEL TRISTAR SYRINGE SUMINISTRO 2019/0000008173 X7399667S ANDERSON , TIMOTHY J. 4050,00 Contrato 2019/8173. Traducción de tres artículosSERVICIO científicos sobre el yacimiento de Perdigoes del castellano al inglés. 45.000 palabras. 2019/0000008888 B93460749 ANDUJILLA S.L.- EL MESONCITO LIMONAR60,00 Almuerzo Auditores Externos SERVICIO 2019/0000009892 25705727F ANGELES MUÑOZ, PEDRO 5099,50 Gastos Mobiliario Oficina para el Seminario 402SUMINISTRO (Torre 4 - Facultad de Filosofía y Letras) 2019/0000008164 25705727F ANGELES MUÑOZ, PEDRO 655,82 Cortinas laminas despacho Técnicos de laboratoriosSUMINISTRO de Enfermería (Despacho L1 9 B) 2019/0000009336 25705727F ANGELES MUÑOZ, PEDRO 638,88 16 SILLAS FIJAS PARA LABORATORIO ENFERMERIASUMINISTRO 2019/0000010160 B63592935 ANIMA DISEGNO, S.L. 1660,00 Portátil Toshiba Portege X30 SUMINISTRO 2019/0000006028 B98708050 ANIMAL CENTER VALENCIA, S.L. 56,65 Insectos varios SUMINISTRO 2019/0000008022 B93447019 ANPIMORI 119,19 PLACAS ALPACA PREMIOS I CONCURSO ILUSTRACIONSUMINISTRO CIENTIFICA 2019/0000008159 B93447019 ANPIMORI 119,19 PLACA SEGUNDO PREMIO SUMINISTRO 2019/0000008516 B93447019 ANPIMORI 65,23 Placa de alpaca como atención por la jubilaciónSUMINISTRO del profesor Arturo Calvo Espiga. 2019/0000007513 B86423621 ANTARES INSTRUMENTACION, S.L. 2876,93 PLAN PROPIO E.3. Pruebas de concepto (E3/01/19)SUMINISTRO AvaSpec-mini4096CL 2019/0000006103 B64299530 ANTIC TEATRE ESPAI DE CREACIÓ S.L. 1258,28 ACTUACION AY YA MACARENA RECUERDA SERVICIO 2019/0000008569 B93361269 ANTIKARIA VIAJES SL 510,00 PROF. RAFAEL TORRES CUECO SERVICIO 2019/0000005904 B93361269 ANTIKARIA VIAJES SL 408,55 HOTEL (02/05 al 04/05 de 2019) SERVICIO 2019/0000008565 B93361269 ANTIKARIA VIAJES SL 402,00 TREN PROF. ADOT Y PROF. ZARZA (MADRID-MALAGA-MADRID)SERVICIO ALOJAMIENTO PROF. ADOT (07/06/2019) 2019/0000007618 B93361269 ANTIKARIA VIAJES SL 315,00 ALOJAMIENTO Y AVIÓN PROF. GOICICECHEASERVICIO 2019/0000007613 B93361269 ANTIKARIA VIAJES SL 257,50 ALOJAMINETO Y TREN DEL PROF. MELDAÑA:SERVICIO 2019/0000006181 B88199153 Anton Paar Spain S.L.U. 1093,61 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-158) 2019/0000005627 A08238578 ANTONIO MATACHANA, S. A. 1431,96 Productos de limpieza SUMINISTRO 2019/0000004694 24874685R ANTUNEZ GOMEZ, JUAN JESUS= FERRETERIA257,44 ALFIL GASTOS FERRETERIA CENTRO INTERNACIONALSUMINISTRO DE ESPAÑOL -MARZO 2019/0000006756 24874685R ANTUNEZ GOMEZ, JUAN JESUS= FERRETERIA72,83 ALFIL Gastos ferretería CIE SUMINISTRO 2019/0000008502 24874685R ANTUNEZ GOMEZ, JUAN JESUS= FERRETERIA72,67 ALFIL MATERIAL FERRETERIA CIE -MAYO 2019 SUMINISTRO 2019/0000010097 B29175114 ANZAMAR S.L. 1563,93 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF 2019: ROPA DEPORTIVA 2019/0000008047 B12333464 AP80 APARCAMIENTOS S.L. 27,23 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO ATLETISMO: ESTACIONAMIENTO VEHICULO ALQUILER 2019/0000006158 B55326375 APCERAM CERAMICAS TECNICAS, S.L. 802,35 contrato 2019/6158 Fabricación de 10 prototiposSUMINISTRO de mini antenas cerámicas para pruebas- TEC2016-76070-R 2019/0000008705 B93275790 APD OFIMEDIA S.L. 550,00 Coffee break. GaragErasmus. Día 6 y 7 de junioSERVICIO 2019/0000005545 B93275790 APD OFIMEDIA S.L. 119,79 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005361 B92524933 APLICACIONES CHURRIANA, S.L. 7819,13 Pintura de las aulas 11 a 18 de la Facultad deSERVICIO Derecho. 2019/00246 A46309688 APLICACIONES TECNOLOGICAS, S. A. 1609,30 REVISION ANUAL PARARRAYOS OBRAS 2019/0000005778 B65130643 APPLE STORE, LA CAÑADA 194,00 Accesorios para dispositivos portátiles SUMINISTRO 2019/0000005051 GB000708527428 APPLIED PHOTONICS LIMITED 369,27 Completa el Contrato Menor 2019/2929 por SUMINISTROdiferencia al cambio moneda GBP en adquisición de láser compacto ... registrado en Doc. 8290 de Propuesta de Pago a Justificar 2019/531 2019/00278 B29885415 AQUASOL INSTALACIONES, S.L. 496,10 REPARACION PANELES SOLARES OBRAS 2019/0000008034 33356008M ARANDA NAVARRO, JUAN MARIA 2678,94 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO 2019/0000007765 R4500002C ARCHIVO DIOCESANO- ARZOBISPADO DE192,00 TOLEDO Reproducción digital documentos SUMINISTRO 2019/0000007766 Q4778002H ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS 11,04 Reproducción digital documentos SUMINISTRO 2019/0000006829 A80358955 ARES CAPITAL S.A. 13,57 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO PADEL 2019: TRANSPORTE INTERNO 2019/0000008972 B63539308 ARISTEGUI MAQUINARIA, S.L. 11214,28 MAQUINARIA FABRICACION PIEZAS SUMINISTRO 2019/0000007108 07965161P ARMIJO HERRERA, CARMEN 361,00 Pago a Carmen Armijo Herrera colaboración SERVICIOcontenidos informativos. Cátedra 2019/0000005539 74883824X AROZAMENA RAMOS, LUIS- INFORMATICA2079,93 IMPOSIVLE Adquisición equipo informático para el MásterSUMINISTRO en Psicología General Sanitaria. PORTATIL CARBON X1 I5 8250U 8GB 256SSD W10 PRO 2019/0000009834 74883824X AROZAMENA RAMOS, LUIS- INFORMATICA117,71 IMPOSIVLE REPARACIÓN MOVIL SERVICIO 2019/0000007953 74883824X AROZAMENA RAMOS, LUIS- INFORMATICA43,22 IMPOSIVLE Disco duro SUMINISTRO 2019/0000010156 25105385B ARRANZ SALAS, JOSE LUIS 474,01 Videoproyector BenQ SUMINISTRO 2019/0000007019 25105385B ARRANZ SALAS, JOSE LUIS 77,80 Material informatico para consejería. CompraSUMINISTRO de adaptadores USB y cable HDMI 2019/0000007090 25105385B ARRANZ SALAS, JOSE LUIS 73,57 Adaptadores y cables SUMINISTRO 2019/0000006959 25105385B ARRANZ SALAS, JOSE LUIS 67,88 Batería Compatible Toshiba PA5024U-1BRS 4400SUMINISTRO mAh - 6 Celdas 2019/0000009827 25105385B ARRANZ SALAS, JOSE LUIS 31,44 1 Cable conversor laboratorios audiovisuales SUMINISTRO 2019/0000008640 25105385B ARRANZ SALAS, JOSE LUIS 16,34 CABLES SUMINISTRO 2019/0000004749 25105385B ARRANZ SALAS, JOSE LUIS 15,00 Memora mircro SD de 32Gb SUMINISTRO 2019/0000007851 25102482Y ARRIBA AMORES, FRANCISCO 294,02 Comida ofrecida a los alumnos visitantes del SERVICIOAula de Mayores de la Universidad de Extremadura. 2019/0000007690 B85294916 ARSYS INTERNET S.L 119,79 Renovación anual dominio doctorandoturismoSUMINISTRO 2019/0000007689 B85294916 ARSYS INTERNET S.L 4,24 Cuota mes mayo Plan correo gastrocampus.esSUMINISTRO 2019/0000007728 B85294916 ARSYS INTERNET S.L 4,24 Cuota mes de abril gastrocampus.es SUMINISTRO 2019/0000009689 B85294916 ARSYS INTERNET S.L 4,24 Cuota mes de junio Plan correo gastrocampus.esSUMINISTRO 2019/0000010092 B92661602 ARTE CONTEMPORANEO GACMA, S.L.3025,00 Colaboración en el Patrocinio de la conferenciaSERVICIO de Inauguración de Curso 2019/0000005570 B92661602 ARTE CONTEMPORANEO GACMA, S.L. 336,38 ENMARCACIONES DE OBRAS PARA EXPO URBANSERVICIO CULTURE 2019/0000006189 B92661602 ARTE CONTEMPORANEO GACMA, S.L. 252,89 ENMARCACION URBAN CULTURE SERVICIO 2019/0000005370 B92661602 ARTE CONTEMPORANEO GACMA, S.L. 216,30 Arreglo de azulejos en las aulas de la FacultadSERVICIO de Derecho. 2019/0000008274 B92661602 ARTE CONTEMPORANEO GACMA, S.L. 203,41 Cristal brillo negro SUMINISTRO 2019/0000005413 B92661602 ARTE CONTEMPORANEO GACMA, S.L. 48,40 Moldura para mosaicos ubicados en el hall deSUMINISTRO la Facultad de Derecho. 2019/0000009800 45309085M ARTERO FLORES, JAVIER 402,80 Diseño y maquetación dela publicación - PIE17-218SERVICIO 2019/0000005281 B46001863 ARTES GRAFICAS SOLER S.L. 1138,80 Impresión 100 ejemplares de la Revista TSN númeroSERVICIO 5 editada por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-ATECH 2019/0000008691 4552920482 ARUBA S.P.A. 71,50 Alquiler de servidor virtual SERVICIO 2019/0000008030 B74195033 ARVO CONSULTORES Y TECNOLOGIA,5445,00 S.L.U. Renovación servicios de mantenimiento paraSERVICIO el repositorio institucional de la UMA 2019/0000005079 B93467785 ASAKO FEELFOOD, S.L. 70,61 Comida con motivo de la colaboración de la SERVICIOAgrupación de Cofradias: Revista la Saeta 2019/0000009203 A08002883 ASEA BROWN BOVERI S.A. 15004,00 Paquete educativo Robot ABB SUMINISTRO 2019/0000005109 24828267C ASENSI MENDOZA, ELISA 86,11 Medicinas varias (PAM 19013) SUMINISTRO 2019/0000006901 B93070886 ASGAYA INGENIERÍA INFORMÁTICA S.L.2904,00 Realizar plataforma informática de gestión deSERVICIO la Comisión de Reconocimientos de Estudios (2º Pago) 2019/0000007050 B92032598 ASISTENCIA SANITARIA MALAGUEÑA,1800,00 S.L. CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF: SERVICIO DE AMBULANCIAS 2019/0000007058 B92032598 ASISTENCIA SANITARIA MALAGUEÑA, S.L.525,00 cobertura sanitaria evento SERVICIO 2019/0000007385 B92032598 ASISTENCIA SANITARIA MALAGUEÑA, S.L.315,00 Servicio de ambulancia, vea+técnico enfermeríaSERVICIO 2019/0000007874 G58036583 ASOC. ESPAÑOLA DE ROBOTICA Y AUTOMATIZACION121,00 TECNOLOGIASCuotas Asociación DE LA Española PRODUCCION de Robótica y AutomatizaciónSERVICIO 2019/0000009120 G29541752 ASOCIACION ANDALUZA DE INGENIEROS2420,00 DE TELECOMUNICACIONPATROCINIO NOCHE DE TELECOMUNICACIONESSUMINISTRO 2019/0000009369 G29541752 ASOCIACION ANDALUZA DE INGENIEROS605,00 DE TELECOMUNICACIONFactura de Colegio Oficial de Ingenieros de TelecomunicaciónSERVICIO en referencia a la celebración de la Noche de las Telecomunicaciones. 2019/0000009360 G29541752 ASOCIACION ANDALUZA DE INGENIEROS387,20 DE TELECOMUNICACIONREUNIONES SERVICIO 2019/0000007353 G96618400 ASOCIACION CONFERENCIA NACIONAL125,00 DIRECTORES DE CuotaESCUELAS anual DE Conferencia FISIOTERAPIA Nacional de DecanosSERVICIO de Facultades de Fisioterapia 2019/0000007052 G44235059 ASOCIACION CULTURAL BRILLANT MAGNUS2000,00 QUINTET SECRETARIAactuación transdiciplina 14 SERVICIO 2019/0000006687 G93525103 ASOCIACION DE DEBATE UNIVERSITARIO423,50 DE MALAGA ADUMAPago taller de oratoria con cargo a la acción 322,SERVICIO petición 768, del Plan Propio Integral Docencia (2018). 2019/0000009050 G58470246 ASOCIACION DE ECONOMIA DE LA SALUD1815,00 Premio mejor comunicación oral en XXXIX JornadasSERVICIO de Economía de la Salud Fecha: 12-14 de junio de 2019. ALBACETE 2019/0000005014 G29033545 ASOCIACION DE LA PRENSA DE MALAGA1210,00 FALDÓN PUBLICITARIO CON LOGOTIVO SUMINISTRO 2019/0000007979 B78247665 ASOCIACION DE TRADUCTORES E INTERPRETES,2752,75 S.L. PLAN PROPIO D4 MARC DAWIN. Alquiler materialSUMINISTRO simultánea con 1 cabina y 150 receptores 2019/0000006505 G28729218 ASOCIACION EPAÑOLA DE CONTABILIDAD2000,00 Y ADMINISTRACIONColaboración DE EMPRESAS XX Congreso AECA, 25, 26 y 27 SERVICIOde septiembre de 2019 en Málaga 2019/0000008816 G78298932 ASOCIACION ESPAÑOLA DE INGENIERIA240,00 MECANICA IM_CUOTA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍASERVICIO MECÁNICA_ 2019/0000009102 G93142990 ASOCIACION FOLCLORICA CULTURAL "JUAN300,00 NAVARRO"Actuación de Asociación Folclórica Cultural \"JuanSERVICIO Navarro\" con música y 2019/0000005324 G29758240 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PARQUES502,15 TECNOLOGICOSCuota I.A.S.P anual pertenencia a IASP 2019 SERVICIO 2019/0000004940 G86737459 ASOCIACION TETUAN VALLEY 6655,00 Organización y ejecución Startup School MálagaSERVICIO 2019/0000007626 G86737459 ASOCIACION TETUAN VALLEY 6655,00 Programa de conferencias y talleres que se lesSERVICIO da a los emprendedores 2019/0000008080 B93293447 ASTORGA MEDITERRANIUM S.L. 112,90 Gastos de representación SUMINISTRO 2019/0000004983 B93293447 ASTORGA MEDITERRANIUM S.L. 105,05 Gastos de representación SUMINISTRO 2019/0000009296 A08902173 ATELIER LIBROS, S. A. 580,01 Ayuda en la edición del libro "Cuestiones actualesSERVICIO de la planificación fiscal internacional" del profesor Ignacio Cruz Padial (Área de Derecho Financiero). 2019/0000006895 OT0EU372001951 ATLASSIAN PTY LTD 4034,96 Renovación software Confluence y Jira del 11SERVICIO febrero de 2019 al 11 febrero 2020 2019/0000005312 B91006122 AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.L.968,00 Auditoria subvención "Pasantías y prácticas profesionalesSERVICIO de estudiantes" con número de expediente CEI15_35 2019/0000006617 F29361755 AULA DEL MAR DE MALAGA, S.C.A. 459,80 contrato 2019/6617 Transporte de peces vivosSUMINISTRO a las instalaciones del centro de Ecología y Microbiología de Sistemas Acuáticos Controlados Grice-Hutchinson de la Universidad de MálagaAGL07-63380 2019/0000007991 F29361755 AULA DEL MAR DE MALAGA, S.C.A. 250,00 VISITA ESTUDIANTES SUMINISTRO 2019/0000007243 F29361755 AULA DEL MAR DE MALAGA, S.C.A. 220,00 VISITA ESTUDIANTES SERVICIO 2019/0000006794 A28670396 AUMAR 15,13 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2019:SERVICIO PEAJES VEHICULO ALQUILER 2019/0000007850 B95493284 AUREA CONSULTING 2056,40 PLAN PROPIO B3 MUÑOZ GONZALEZ LicenciaSUMINISTRO DesignBuilder Ingeniería Plus v6 2019/0000005898 B29372125 AUTOCARES AGUILERA S. L. 110,00 Gastos de traslado en autobús del alumnadoSERVICIO Colegio Gibraljaire a la Facultad de CC.EE. y EE. el 1 de febrero de 2019 2019/0000006969 B29848025 AUTOCARES CARMONA DIAZ, S.L. 198,00 Desplazamiento en autobús de alumnado delSERVICIO Colegio Los Llanos para realizar actividades formativas en la Facultad de CC. de la Educación. 2019/0000007082 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L.1584,00 Excursión a Cabo de Gata y Santa Pola por lasSERVICIO asignaturas \"Modelación de la distribución de especies\", \"Vertebrados terrestres\" y \"Biogeografía Evolutiva\" del Máster \"Diversidad Biológica y Medio Ambiente\" de 23 a 26 de abril de 2019 2019/0000007685 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 825,00 Alquiler de un microbus para salidas de campoSERVICIO de la asignatura \"Limnología aplicada\" el 29 de mayo al Poniente Almeriense (7h-20h) y 30 de mayo de 2019 a la provincia de Granada (7h30-19h30, varias salidas) 2019/0000005637 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 621,50 Práctica de campo Dpto. Biología Animal, autobúsSERVICIO Málaga-Tarifa-Vejer de la Frontera-Málaga, 3-4 de mayo, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. de Estudios de Grado financia el 75% y el Dpto. de B. Animal el 25% 2019/0000007463 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 495,00 Práctica de campo Dpto. Biología Animal (UFSERVICIO 0546), autobús Málaga-Córdoba-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25%. 2019/0000007575 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 462,00 Servicios de un autobus, con motivo de la salidaSERVICIO cultural de los alumnos del Aula de Mayores a Priego de Cordoba el 1 de junio de 2019 2019/0000007207 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 440,00 Servicios de un autobuses, con motivo de la salidaSERVICIO cultural de los alumnos del Aula de Mayores a Vélez Málaga y Cueva del del Teresa el 16 de mayo de 2019 2019/0000006477 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 385,00 Servicios de un autobuses, con motivo de la salidaSERVICIO cultural de los alumnos del Aula de Mayores a la Laguna de Fuentepiedra el 11 de mayo del 2019 2019/0000008598 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 385,00 Alquiler de autocar para salida a Sierra NevadaSERVICIO el día 7 de junio 2019/0000007472 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 308,00 Cubrir los servicios de un autobus, con motivoSERVICIO de la salida cultural de los alumnos del Aula de Mayores a Antequera el 9 24 mayo de 2019 2019/0000006488 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 264,00 Práctica de campo Dpto. Biología Animal, díaSERVICIO 3-5-19, autobús Málaga-Calahonda-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% restante 2019/0000005378 B29653409 AUTOCARES GOMEZ CARMONA, S. L. 198,00 Salida a Calahonda (Mijas-Costa) el 8 de abrilSERVICIO de 2019, programada en la asignatura \"Identificación de Organismos marinos\" del máster \"Diversidad Biológica y Medio Ambiente\" 2019/0000007105 B29604675 AUTOCARES LEIVA, S.L. 154,00 Contrato 2019/7105. TRASLADO EN AUTOBÚSSERVICIO A LOS ESTUDIANTES DE LA E.S.T.A. DE LA UMA A LA FABRICA DE CEMENTO DE MALAGA 2019/0000007035 B29230430 AUTOCARES MATEOS, S.L. 825,00 Alquiler de autobús para transportes duranteSERVICIO II Campamento de Verano 2019/0000006191 B29230430 AUTOCARES MATEOS, S.L. 599,50 Autobús excursión Sevilla 27-4-19 Alumnos internacionalesSERVICIO 2019/0000006251 B29230430 AUTOCARES MATEOS, S.L. 478,50 Práctica de campo Dpto. Historia del Arte, busSERVICIO Málaga-Granada-Málaga, día 24-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de Estudios de Grado paga el 75% y el Dpto. de Hª del Arte el 25% restante. 2019/0000006248 B29230430 AUTOCARES MATEOS, S.L. 462,00 Práctica de campo del Dpto. de Historia del Arte,SERVICIO bus Málaga-Granada-Málaga, día 17-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado paga el 75% y el Dpto. de Historia del Arte el 25% restante. 2019/0000006668 B29230430 AUTOCARES MATEOS, S.L. 254,00 Práctica de campo Dpto. Física Aplicada I, autobúsSERVICIO Málaga-El Cabril(Hornachuelos)-Málaga, día 17-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vicerrectorado de Estudios de Grado asumirá el total del gasto. 2019/0000005924 B29861473 AUTOCARES MILLAN, S.L. 308,00 Alquiler de autobús SERVICIO 2019/0000006809 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 5379,00 7 prácticas de campo del Dpto. de Biología VegetalSERVICIO con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de Estudios de Grado financia el 75% y el dpto. el 25%. Las prácticas son: 2019/0000007023 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 1499,99 2 prácticas de campo Dpto. de Ecología y Geología,SERVICIO con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia: 2019/0000005895 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 1400,00 Práctica de campo Dpto. Ecología y Geología,SERVICIO 25-4-19, autobús Málaga-Orce-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. de Ecología y Geología el 25% restante 2019/0000005903 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 1400,00 Práctica de campo del Dpto. de Ecología y Geología,SERVICIO 26-4-19, autobús Málaga-Orce-Granada, financiada con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de Estudios de Grado financia el 75% y el Dpto. de Ecología el 25% restante. 2019/0000005099 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 830,01 Práctica de campo Dpto. Ecología y Geología,SERVICIO autobús itinerario Málaga-Bobadilla-Laguna de Fuente de Piedra-Torcal-Málaga, 5-4-19, profesores responsables J.A. Barberá Fornell y C. Liñán Baena. Actividad financiada con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de Estudios de Grado financia el 75% y el Dpto. de Ecología (UF 0544) el 25% 2019/0000006842 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 594,00 Práctica de campo Dpto. Ingeniería Química, SERVICIOautobús Málaga-Planta Solar de Tabernas (Almería)-Málaga, 9-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000008057 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 440,00 Práctica de campo Dpto. Biología Vegetal, autobúsSERVICIO Málaga-Tarifa-Málaga, 23-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. EE Grado paga el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000007967 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 400,00 Práctica de campo Dpto. Ecología y Geología,SERVICIO autobús Málaga-Cuevas del Becerro-Serrato-Presas del Guadalhorce-Málaga, 31-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000004722 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 385,00 Autobús para práctica de campo SERVICIO 2019/0000004727 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 385,00 Autobús para práctica de campo SERVICIO 2019/0000006568 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 275,00 Práctica de campo Dpto. Microbiología, autobúsSERVICIO Málaga-Torrox Costa (La Mayora)-Málaga, 24-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% restante 2019/0000004832 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 150,00 Práctica de campo del Depto. de Ingeniería QuímicaSERVICIO (UF 0532), profesora responsable Pilar Pérez Muñoz, autobús Málaga-Fábrica de Cerveza S. Miguel (Málaga)-Málaga, día 2-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia 2019/0000005394 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 150,00 Práctica de campo Dpto. Ingeniería Química, SERVICIOautobús itinerario Málaga-Fábrica S. Miguel (Málaga)-Málaga, día 11-4-19, con cargo a la acción 71 del PPID. El Vic. de Estudios de Grado financia el 75% y el Dpto. de Ing. Química el 25% restante 2019/0000007997 B29898723 AUTOCARES MULTIBUS 150,00 Práctica de campo Dpto. Ingeniería Química, SERVICIOautobús Málaga-Fábrica Cerveza Victoria-Málaga, 29-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000005533 B29669371 AUTOCARES VAZQUEZ-OLMEDO, S. L.1876,60 Autocar para visita técnica a las centrales nuclearesSERVICIO de Zorita y Trillo los días del 24 al 26 de Abril. Los alumnos son del 4º Curso de la asignatura de Tecnología Nuclear. 2019/0000005886 B29669371 AUTOCARES VAZQUEZ-OLMEDO, S. L.1000,00 Autocar viaje a Madrid estudiantes Grado MarketingSERVICIO 2019/0000005311 B29669371 AUTOCARES VAZQUEZ-OLMEDO, S. L. 770,00 THE- Salida programada con alumnos a GranadaSERVICIO - asignatura Teoría Educación- AYUDA DOCENCIA 2019/0000006902 B29669371 AUTOCARES VAZQUEZ-OLMEDO, S. L. 385,00 Transporte en autobús desde la EII a la empresaSERVICIO CIATESA en Montilla (Córdoba) 2019/0000006480 B29669371 AUTOCARES VAZQUEZ-OLMEDO, S. L. 330,00 2 servicios de autobús para los alumnos el 8 ySERVICIO 9 Mayo a la Fabrica San Miguel con motivo de la Visita técnica durante la semana de la empleabilidad 2019/0000004669 B29669371 AUTOCARES VAZQUEZ-OLMEDO, S. L. 165,00 Autobús actividad visita alumnos-IES Los Manantiales-TorremolinosSUMINISTRO 2019/0000005050 B29669371 AUTOCARES VAZQUEZ-OLMEDO, S. L. 154,00 Servicio de autocar para realizar visita técnicaSERVICIO a la Central de Ciclo Combinado en Campanillas 2019/0000007827 B29873056 AUTODESGUACE HERMANOS GONZALEZ,114,70 S.L. Mangueta rueda SUMINISTRO 2019/0000005472 A41362401 AUTOEDICION GRAFICA, S.A. 4108,00 LIBROS EXPO TODAS SERVICIO 2019/0000008807 A41362401 AUTOEDICION GRAFICA, S.A. 1872,00 Impresión libros SERVICIO 2019/0000008361 A41362401 AUTOEDICION GRAFICA, S.A. 1076,90 2000 sobres 229x324 y 2000 sobres 190x250.SUMINISTRO 2019/0000009189 A41362401 AUTOEDICION GRAFICA, S.A. 717,60 Reimpresión libros "El Caballero de la Piel deSUMINISTRO Tigre" 2019/0000008677 A41362401 AUTOEDICION GRAFICA, S.A. 716,32 1 suministro de papeleria SUMINISTRO 2019/0000005684 B83244160 AUTOGRILL IBERIA S.L.U. 9,80 Dietas miembros CEUMA SERVICIO 2019/0000008492 B93229763 AUTOMATISMOS ALARCON S.L. 154,20 Suministro y montaje de dos receptores bicanalesSUMINISTRO 2019/0000005785 B29018926 AUTOMOVILES TORRES, S.L. 1958,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSTARIO: DESPLAZAMIENTOSERVICIO EQUIPO DE RUGBY 2019/0000009217 B29018926 AUTOMOVILES TORRES, S.L. 1232,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO VELA Y BALONCESTO 3X3: DESPLAZAMIENTO EQUIPOS 2019/0000006128 B29018926 AUTOMOVILES TORRES, S.L. 1056,00 Servicio de 5 autobuses para la visita (ida-vuelta)SERVICIO al Museo del Automóvil de los participantes en el Congreso de Derecho Mercantil organizado por la Facultad de Derecho el día 7 febrero 2019. 2019/0000005464 B29018926 AUTOMOVILES TORRES, S.L. 231,00 DESPLAZAMIENTO A ANTEQUERA PARA PARTICIPARSERVICIO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA 2019/0000009212 Q2967002C AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA 199,65 EXPEDICION DE TARJETAS ACCESO APARCAMIENTOSERVICIO ANUAL 2019/0000004781 B92077361 AUTOS GUADALHORCE S.L. 745,26 MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULO:SUMINISTRO RUEDAS 2019/0000006862 B92077361 AUTOS GUADALHORCE S.L. 108,90 MONTAJE Y DESMONTAJE DE 3 NEUMATICOSSERVICIO CORTACESPED 2019/0000009737 B73643363 AVANTO DOCUMENTAL, S.L. 2340,14 Portátil Macbook, Tóner para impresora y cableSUMINISTRO de corriente para portátil 2019/0000009893 B73643363 AVANTO DOCUMENTAL, S.L. 1415,70 Ordenador Apple iMac SUMINISTRO 2019/0000008130 B73643363 AVANTO DOCUMENTAL, S.L. 1113,20 ADQUISICIÓN ORDENADOR PORTÁTIL SUMINISTRO 2019/0000010035 B73643363 AVANTO DOCUMENTAL, S.L. 1016,40 DOS ORDENADORES PARA SECRETARIA SUMINISTRO 2019/0000010133 B73643363 AVANTO DOCUMENTAL, S.L. 42,35 Consumible informático: pen drive 256 GB SUMINISTRO 2019/0000009988 B73643363 AVANTO DOCUMENTAL, S.L. 36,30 COMPRA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000005535 24782523T AVILA AGUILERA, MIGUEL 2040,00 Aperitivo ACTO DE GRADUACIÓN PROMOCIÓNSERVICIO 2018 (títulos de grados y másteres), celebrado los días 21 y 22 de Marzo de 2019 2019/0000009991 24782523T AVILA AGUILERA, MIGUEL 675,00 COMIDA PESENTACIÓN RESULTADOS PROYECTOSERVICIO 2019/0000009910 24782523T AVILA AGUILERA, MIGUEL 244,81 Gastos comida. 36 comensales, día 24 de mayo.SERVICIO Colaboración con el Congreso Internacional "El humor y el sentido" celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras, del 23 al 24 de mayo. 2019/0000009114 24782523T AVILA AGUILERA, MIGUEL 210,00 MIDE- actos protocolarios - Jornadas sobre coachingSERVICIO y empleo desde el humanismo 2019/0000008110 24782523T AVILA AGUILERA, MIGUEL 106,21 Gasto de representación SERVICIO 2019/0000009106 24782523T AVILA AGUILERA, MIGUEL 52,00 Coste de almuerzo para ponentes y organizadoresSERVICIO de una Jornada de formación organizada por la Cátedra Santander de RSC el 30 de mayo 2019/0000004985 24782523T AVILA AGUILERA, MIGUEL 30,35 Coste de almuerzo de un ponente y organizadoresSERVICIO de un Seminario (ninguno ha cobrado dietas) 2019/0000004777 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 1895,23 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWESSUMINISTRO 425CI 2019/0000004898 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 1207,58 ordenador portátil SERVICIO 2019/0000004806 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 898,24 Tóner para las impresoras del DepartamentoSUMINISTRO 2019/0000004989 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 856,68 Carpetas modelo colonial SUMINISTRO 2019/0000004672 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 726,00 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005035 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 717,59 Adquisición material de oficina SUMINISTRO 2019/0000004925 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 387,50 MATERIAL INVENTARIABLE: IMPRESORA SUMINISTRO 2019/0000004977 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 318,82 Tóner (Servicio de P.A.S.) SUMINISTRO 2019/0000005052 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 223,99 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000004936 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 156,38 Material papelería Área de Medicina del TrabajoSUMINISTRO (PAM 19005) 2019/0000005191 B05029913 AVILA TECNI-PAPEL S.L. 30,07 MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005189 A60917978 AXA SEGUROS GENERALES S.A 79,18 Seguro de accidentes 2019 SUMINISTRO 2019/0000008068 B93420818 AXARQUIA BUS, S.L. 1000,00 Desplazamiento a Sevilla, actividad de clase SERVICIO 2019/0000009975 B91720003 AZIMUT AUDIOVISUAL S.L 1191,85 DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS CICLOSERVICIO PETER JACKSON EN CONTENEDOR CULTURAL 2019/0000005700 B93504165 AZUL MARENGO, S.L 122,50 Comida Vicerrectores Taberna Casa Lola SERVICIO 2019/0000005229 B93504165 AZUL MARENGO, S.L 70,90 Gastos de comida con motivo presentación memoriaSERVICIO 50 aniversario. 2019/0000005937 B86426673 BABY CONTROL, S.L. 103,94 Control de los bebés de la Escuela Infantil UMA.SERVICIO 2019/0000007309 B86426673 BABY CONTROL, S.L. 103,94 CONTROL BEBE MAYO. ESCUELA INFANTIL. SERVICIO 2019/0000009829 DE277188487 BACHEM AG 2354,55 PLAN PROPIO B1 BELEN GAGO. Material de laboratorioSUMINISTRO 2019/0000009153 24867948A BAENA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 350,90 GALA DEL DEPORTE; TROFEOS Y PREMIOS SUMINISTRO 2019/0000007286 A92388776 BAEZA, S.A. 145,20 MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIOS SUMINISTRO 2019/0000008408 A92388776 BAEZA, S.A. 121,00 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:SUMINISTRO FONTANERIA 2019/0000008187 B92151067 BAHERMA 2001 S.L. 212,36 REPARACION DE MAQUINA DE TIQUES SERVICIO 2019/0000006495 B92151067 BAHERMA 2001 S.L. 60,74 MATERIAL DE OFICINA: PAPEL DE IMPRESIÓNSUMINISTRO TERMICA 2019/0000007761 53696700A BALBAS MORILLO, JAVIER (FERRETERIA598,04 MORALES) MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000007542 B86481389 BALDER IP LAW, S.L. 302,58 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/08/19) Solicitud de patente en Estados Unidos de América No. 16/312,860 2019/0000007528 B86481389 BALDER IP LAW, S.L. 276,18 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/04/19) Solicitud de patente en China No. 2017800390659 2019/0000007541 B86481389 BALDER IP LAW, S.L. 188,23 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/07/19) Solicitud de patente en Australia No. 2017281660 2019/0000007530 B86481389 BALDER IP LAW, S.L. 174,04 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/05/19) 2019/0000007539 B86481389 BALDER IP LAW, S.L. 145,49 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/06/19)Solicitud de patente en Brazil No. BR112018076879.0 2019/0000008123 F93337079 BAMEN, S. COOP. AND. 992,20 Maquetación producto editorial (Revista Paradigma)SUMINISTRO 2019/0000008231 31176542L BAR LAS CASTAÑUELAS , FRANCISCO SUAREZ1712,60 ALMENTACOMIDAS JORNADAS HOMENAJE A FCO GINERSERVICIO DE LOS RIOS 2019/0000007887 B61566006 BASTOS MEDICAL, S.L. 582,01 REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO 2019/0000007638 B61566006 BASTOS MEDICAL, S.L. 570,13 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: MATERIAL SANITARIO 2019/0000005350 B61566006 BASTOS MEDICAL, S.L. 156,33 Bolsa frio, aguja plata etcc. (MATERIAL UNIDADSUMINISTRO DOCENTE PODOLOGIA) 2019/0000007431 B29120227 BATIMAT ESPAÑOLA, S.L. 547,22 Banderas de España, Andalucía y de la facultadSUMINISTRO para actos institucionales 2019/0000005374 B29120227 BATIMAT ESPAÑOLA, S.L. 227,48 M. ELECTRÓNICO. MANDOS CON SU RECEPTORSUMINISTRO PARA LA APERTURA DE LA PUERTA DESDE SECRETARÍA. 2019/0000007492 B29120227 BATIMAT ESPAÑOLA, S.L. 159,72 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000009359 75885599C BAZAGA SANZ, ROSANA 530,00 Maquetación en PDF SERVICIO 2019/0000005193 X5593979B BAZAR ANDALUCIA 36,85 MATERIAL PAPELERIA Y FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000006444 B93464659 BAZAR CHUN, S.L. 16,98 MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000007747 B29792504 BAZAR DEL CINEISTA, S. L. 1127,48 INSTALACION Y MONTAJE CABINA TRADUCCIONSERVICIO CON MOTIVO DEL " i CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN TUTELAJE CLINICO" LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2019/0000007999 B29792504 BAZAR DEL CINEISTA, S. L. 13,50 Copiado de VHS a DVD SERVICIO 2019/0000005513 X2850436T BAZAR GRAN CHOLLO 30,50 Compra material para la IV Gymkhana organizadaSERVICIO por CEUMA 2019/0000007674 X2850436T BAZAR GRAN CHOLLO 24,45 Material necesario para la organización de lasSUMINISTRO Jornadas de Puertas Abiertas 2019/0000005517 X2850436T BAZAR GRAN CHOLLO 20,35 Compra material de papelería para las JornadasSERVICIO de Puertas Abiertas 2019 2019/0000008880 B93507846 BAZAR LANDIA S.L. 6,61 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009580 B92768811 BEBIDAS PARIS, S.L. 50,41 Productos de alimentación con motivo de la inauguraciónSUMINISTRO exposición "chapa y pintura, el dia 8/5/19 en la Sala de Exposiciones de la facultad 2019/0000007148 A50140706 BECTON DICKINSON, S. A.U. 1524,60 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE RADIOISÓTOPOS (PP-186) 2019/0000010047 A50140706 BECTON DICKINSON, S. A.U. 397,80 Kit anexina V SUMINISTRO 2019/0000005406 A50140706 BECTON DICKINSON, S. A.U. 332,52 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE CULTIVOS CELULARES (PP-134) 2019/0000009603 B93330041 BEGONCAR OIL, S.L.U. 400,00 Combustible conductor oficial. Ricardo Rial RuizSUMINISTRO 2019/0000008452 B85608925 BEIJER ECR IBERICA S.L. 3935,30 REPARACION MAQUINA AAAA SUMINISTRO 2019/0000005265 B85608925 BEIJER ECR IBERICA S.L. 2997,78 SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA LA MAQUINASUMINISTRO DE AA.AA. Nº 2 QUE ESTÁ ROTO 2019/0000007773 B85608925 BEIJER ECR IBERICA S.L. 588,54 SUMIINSTRO DE BOMBAS DE DRENAJE PARASUMINISTRO LOS FANCOILS DE TECHO DE LOS LABORATORIOS. 2019/0000007546 B85608925 BEIJER ECR IBERICA S.L. 305,26 Pieza de máquina de aire acondicionado de laSUMINISTRO Sala de Juntas. 2019/0000005561 B85608925 BEIJER ECR IBERICA S.L. 168,68 Alfombrilla aislante (4 unidades) SUMINISTRO 2019/0000007582 J93305738 BELLAMAR SC 79,10 COMIDA CONFERENCIANTE SUMINISTRO 2019/0000009430 B60464757 BELLATERRA EDICIONS 2000 S.L. 2500,00 Contrato 2019/9430. Edición del libro titulado:SERVICIO Tras los pasos de Momigliano. Centralidad y alteridad en el mundo greco-romano. 2019/0000009773 B93598373 BENALPEMA S.L. 100,00 Comida por reunión becoming el dia 18/05. 4SERVICIO menus 2019/0000005737 B80255425 BENOTAC,S.L. 219,00 Adaptador Apple SUMINISTRO 2019/0000009252 B58405531 BERONI INFORMATICA, S.L 822,80 Formacion y desplazamiento consultor de beroniSERVICIO 2019/0000007899 B92114180 BETA 5 SOLUCIONES INFORMATICAS, 1573,00S. L. Equipo informático Inventariablea cargo de SantiagoSUMINISTRO Calero 2019/0000010152 B92114180 BETA 5 SOLUCIONES INFORMATICAS, S.399,49 L. Monitor inventariable a cargo de José Nebro.SUMINISTRO 2019/0000005379 OT000591957688 BETA ANALYTIC INC 2850,00 CONTRATO 2019/5379 Análisis de datacionesSUMINISTRO de Carbono 14, AMS Estándar HAR2014-53692-P 2019/0000009628 GB891120538 BETA ANALYTIC LIMITED 6000,00 Contrato 2019/9628. Análisis de datación AMSSUMINISTRO Standar. 2019/0000008220 270374105 BIBB TECHNICAL SERVICES 243,48 convertidor paralelo a serie AJA modelo c10psSUMINISTRO 2019/0000009942 A48409346 BILBOMICRO INFORMATICA, S.A. 17666,00 Derecho uso licencias adobe acrobat pro y adobeSERVICIO creative cloud 2019/0000009611 B64829294 BILLINGHAM EUROPEAN GIFTS, S.L. 195,54 MATERIAL PARA ALUMNOS SUMINISTRO 2019/0000008254 B66572769 BIO-LOGIC SCIENCE INTR ESPAÑA, S.L.U.1465,95 PLAN PROPIO C2 RODRIGUEZ MIRASO. ReparacionSERVICIO 2019/0000010108 B41533845 BIOMOL, S. L. 6115,00 Anticuerpos SUMINISTRO 2019/0000008665 B41533845 BIOMOL, S. L. 3504,16 MATERIAL INVENTARIABLE: EQUIPO TERMOCICLDORSUMINISTRO PARA PCR 2019/0000008755 B41533845 BIOMOL, S. L. 2722,50 PEQUEÑO EQUIPO DE LABORATORIO (FLUORÍMETROSUMINISTRO QUBIT 4) PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (PP-222) 2019/0000009949 B41533845 BIOMOL, S. L. 2047,31 Anti-TATA binding protein TBP antibody [1TBP18]SUMINISTRO - ChIP Grade 2019/0000008182 B41533845 BIOMOL, S. L. 1842,73 Contrato 2019/8182. ADN polimerasa, transcriptor,SUMINISTRO recombinante, Medio Leibovitz. 2019/0000005609 B41533845 BIOMOL, S. L. 1715,78 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009645 B41533845 BIOMOL, S. L. 1692,97 Contrato 2019/9645. Reactivos, enzimas y materialSUMINISTRO PCR. 2019/0000005197 B41533845 BIOMOL, S. L. 1253,20 CONTRATO 2019/5197 ER0082 BglII 2500ud,K1423SUMINISTRO Kit de ligadura rápida de ADN,R25001 ZEOCIN 1 GR,,SCT-50ML-500 ubos cónicos para centrífuga Axygen 50ML AGR-168/17 2019/0000007161 B41533845 BIOMOL, S. L. 1123,79 Contrato 2019/7161. Enzimas de restricción, SUMINISTROKit de clonación BP Gateway, PCR and gel cleaning, systema Wizard, pGemT easy 2019/0000009853 B41533845 BIOMOL, S. L. 1078,47 Contrato 2019/9853. Material fungible: reactivosSUMINISTRO para clonación (Gateway LR clonase enzyme mix + PvuI 400U) 2019/0000006249 B41533845 BIOMOL, S. L. 1074,48 contrato 2019/6249 RNAse out: Invitrogen 10777-019,SuperSUMINISTRO Script III: Invitrogen 18080044,XGAL 1g, Omnipur ref: 9660- 2019/0000006853 B41533845 BIOMOL, S. L. 1053,45 Lightcycler 480 SYBR green SUMINISTRO 2019/0000009499 B41533845 BIOMOL, S. L. 1015,92 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000008668 B41533845 BIOMOL, S. L. 951,06 MATERIAL INVENTARIABLE: CENTRIFUGA MINISUMINISTRO 2019/0000010122 B41533845 BIOMOL, S. L. 883,57 M7805 Go taq flexi dna polimerase, 500 uds.SUMINISTRO 2.0 83.000000 166.00 2019/0000009416 B41533845 BIOMOL, S. L. 851,13 Contrato 2019/9416. Kit de extracción de RNASUMINISTRO de plantas testado para muestras de pino. 2019/0000005571 B41533845 BIOMOL, S. L. 779,24 contrato 2019/5571 Pyochelin, Quikchange lightning-SUMINISTRO AGL2016-78662-R 2019/0000005983 B41533845 BIOMOL, S. L. 704,20 Contrato 2019/5983. Medios de cultivos SUMINISTRO 2019/0000005902 B41533845 BIOMOL, S. L. 630,41 Contrato 2019/5902 14-3-3 GRF General regulatorySUMINISTRO element 2019/0000005241 B41533845 BIOMOL, S. L. 573,90 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000009594 B41533845 BIOMOL, S. L. 562,65 Di-4-ANEPPDHQ 1 miligramo SUMINISTRO 2019/0000009200 B41533845 BIOMOL, S. L. 544,50 Contrato 2019/9200. Reactivos de biología molecular:SUMINISTRO pGemT-Easy 2019/0000006100 B41533845 BIOMOL, S. L. 456,58 Contrato 2019/6100. PvuII 2500ud, Acc65 I, 1000SUMINISTRO U, TURBOTM DNase (2 U/ìl) 1000 U, Doxy Ribonucleasa 1 ( Dnase 1 ) rnase-free Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc 2019/0000006352 B41533845 BIOMOL, S. L. 446,49 Sustrato inmobilon quiluminescente SUMINISTRO 2019/0000006728 B41533845 BIOMOL, S. L. 394,24 T4 DNA Ligase 25000 U SUMINISTRO 2019/0000005264 B41533845 BIOMOL, S. L. 385,99 CONTRATO 2019/5264 TRIZOL REAGENT 100SUMINISTRO ML SAF2015-64501-R 2019/0000005113 B41533845 BIOMOL, S. L. 349,69 CONTRATO 2019/5113 Anticuerpos GFP: SC-9996SUMINISTRO GFP antibody B2 BIO2017-82609-R 2019/0000006090 B41533845 BIOMOL, S. L. 349,69 CONTRATO 2019/6090 Anticuerpo antic-fos- SUMINISTROSAF2016-79008-P 2019/0000007800 B41533845 BIOMOL, S. L. 346,06 Contrato 2019/7800. K2020-20 TA Cloning kitSUMINISTRO w/o chemically competent E. coli 1.0 2019/0000007195 B41533845 BIOMOL, S. L. 331,54 Contrato 2019/7195. Polimerasa de ADN y fosfatasaSUMINISTRO alcalina 2019/0000007515 B41533845 BIOMOL, S. L. 306,13 Contrato 2019/7515. Kit de purificación de bandasSUMINISTRO de gel 2019/0000009061 B41533845 BIOMOL, S. L. 280,24 PLAN PROPIO C1 RANEA Material de laboratorioSUMINISTRO (placas para PCR) 2019/0000007914 B41533845 BIOMOL, S. L. 266,66 Contrato 2019/7914. Enzimas de digestión deSUMINISTRO ADN (SpeI y SalI) 2019/0000008166 B41533845 BIOMOL, S. L. 246,15 Contrato 2019/8166. BamHI 1000Ux3 SUMINISTRO 2019/0000008120 B41533845 BIOMOL, S. L. 242,00 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (PP-209) 2019/0000005796 B41533845 BIOMOL, S. L. 218,71 contrato 2019/5796 Taq polimerasa- AGL16-76216C2-1SUMINISTRO 2019/0000006514 B41533845 BIOMOL, S. L. 206,91 CONTRATO 2019/6514 Anticuerpo anti-colágenoSUMINISTRO I- BFU2009-07929 2019/0000008810 B41533845 BIOMOL, S. L. 193,38 Contrato 2019/8810. T4 ADN-ligasa SUMINISTRO 2019/0000010168 B41533845 BIOMOL, S. L. 187,55 TURBOTM DNase (2 U/ìl) 1000 U SUMINISTRO 2019/0000009903 B41533845 BIOMOL, S. L. 186,61 Material para prácticas. Área Genética SUMINISTRO 2019/0000005975 B41533845 BIOMOL, S. L. 174,24 contrato 2019/5975 Anti-Rabbit IgG en Goat SUMINISTRObiotinilado - SAF2017-83645-R 2019/0000006429 B41533845 BIOMOL, S. L. 152,46 CONTRATO 2019/6429 Guanylyl ImidodiphosphateSUMINISTRO SC-215113-BIO2017-82720-P 2019/0000010174 B41533845 BIOMOL, S. L. 143,99 Plan Propio Carmelo Millón B1 - RecombinantSERVICIO DNase (RNase-free) 1000U 2019/0000006057 B41533845 BIOMOL, S. L. 130,75 CONTRATO 2019/6057 NdeI 400U x2, EnzimaSUMINISTRO de restricción para clonación- AGL16-75819C2-1 2019/0000005376 B41533845 BIOMOL, S. L. 118,28 CONTRATO 2019/5376 Reactivo para la realizaciónSUMINISTRO de PCR (dNTP).BIO15-73512-JIN 2019/0000008558 B41533845 BIOMOL, S. L. 102,85 Contrato 2019/8558. Oligo (dT)15 Primer, 20SUMINISTRO μg 2019/0000007325 B41533845 BIOMOL, S. L. 96,97 Contrato 2019/7325. HpaII x1 SUMINISTRO 2019/0000009809 B41533845 BIOMOL, S. L. 85,00 TDT 20U/ul. 500U SUMINISTRO 2019/0000007036 A28829182 BIONIC IBERICA, S.A. 118,58 Material fungible para laboratorio de potencialesSUMINISTRO evocados 2019/0000006912 B78541182 BIONOVA CIENTIFICA, S. L. 538,45 contrato 2019/6912 kit extracción ADN genómico-SUMINISTRO RYC-2016-20776 2019/0000006942 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 4561,64 CONTRATO 2019/6942 Reactivos para análisisSUMINISTRO de expresión génica mediante RT-qPCR (iScript cDNA Synthesis Kit; SsoFast EvaGreen Supermix;iProof HF Master Mix).BIO15-73512-JIN 2019/0000009159 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 3458,06 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009671 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 2169,53 Contrato 2019/9671. OUT GLASS PLT W/1.5mmSP,5,M-P3,SUMINISTRO INNER GLASS PLATE,5,M-P3, Trans-Blot Turbo Transfer System Ref - 1704156 Trans-Blot Turbo Mini PVDF Transfer Packs 2019/0000006327 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 1793,22 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-154 2019/0000009944 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 1516,67 Kit de síntesis de cDNA (1253,45 + 263,22 IVA)SUMINISTRO 2019/0000008731 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 1516,17 iScript cDNA Synthesis Kit SUMINISTRO 2019/0000005743 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 1317,69 Contrato 2019/5743 Cubetas de electroporación,SUMINISTRO geles de proteínas- AGL2016-78662-R 2019/0000005285 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 1120,00 contrato 2019/5285 iScript cDNA Synthesis Kit,SUMINISTRO 100 Rxn 2019/0000005554 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 1054,21 Transblot Turbo y MP TGX stain free SUMINISTRO 2019/0000006127 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 995,95 contrato 2019/6127 Acrilamida-Blot-MarcadorSUMINISTRO dual- AGL16-75819C2-1 2019/0000007146 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 606,21 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-185) 2019/0000010013 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 517,94 Discos de ruptura SUMINISTRO 2019/0000009763 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 465,37 Contrato 2019/9763. Cubeta electroforesis SUMINISTRO 2019/0000005794 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 459,74 contrato 2019/5794 Reactivos para qPCR. AGL16-76216C2-1SUMINISTRO 2019/0000009973 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 416,24 Reactivo BIORAD para análisis de proteínas SUMINISTRO 2019/0000007015 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 340,43 contrato 7015 Kit de síntesis de material genético-SUMINISTRO BFU2017-85117-R 2019/0000005985 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 190,58 Contrato 2019/2985. Marcador peso molecularSUMINISTRO 2019/0000006432 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 172,78 CONTRATO 2019/6432 Clarity Western ECL Subs,SUMINISTRO 200ml-SAF2015-64501-R 2019/0000008661 A79389920 BIO-RAD LABORATORIES, S.A. 54,45 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (PP-218) 2019/0000008578 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 4505,44 Contrato 2019/8578. Material fungible informático.SUMINISTRO 2019/0000007150 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 1571,83 Portátil MSI GS65 Stealh SUMINISTRO 2019/0000010042 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 758,67 TECLADO MECÁNICO LOGITECH RGB PARA JUEGOSSUMINISTRO G513 CARBON 160,00 -RATON TARGUS USB NEGRO 1 8,00 21,00 8,00 -TECLADO CON LECTOR DE TARJETAS CHIP LENOVO USB NEGRO 20,00 -KIT AURICULAR + MICROFONO KINGSTON HYPERX CLOUD II ROJO 85,00 - WH-1000XM3S - Auriculares de Diadema inalámbricos PLATA 275,00 -Audio-Technica ATH-M40X - Auriculares de diadema cerrado negro 79,00 2019/0000006945 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 409,48 Contrato 2019/6945. Disco duro externo HDDSUMINISTRO Toshiba canbio 2 TB, Kit teclado/ratón Logitech MK120, APC batería para un SAI, 2 tóner para impresora HP 2019/0000006611 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 326,70 Reparación ordenador SERVICIO 2019/0000009163 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 303,71 Contrato 2019/9163. Fuentes de alimentaciónSUMINISTRO de un ordenador, Carcasa para un ordenador, Licencia Windows para un ordenador, Disipador de CPU, Instalación y configuración de un ordenador 2019/0000005268 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 235,95 reparación pc SERVICIO 2019/0000005045 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 187,55 DISCO DURO SERVIDOR CORREO ELECTRÓNICOSUMINISTRO LCC 2019/0000005225 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 169,40 Reparación disco duro ordenador. SERVICIO 2019/0000006773 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 90,75 1 homologación, instalación y puesta a punto deSERVICIO cpu nueva 2019/0000009687 B93209898 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L 60,50 1 Reparación CPU jefe gestión económica SERVICIO 2019/0000009979 B61122909 BIOSIS S.L. 780,45 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005842 B67069302 BIO-TECHNE R&D SYSTEMS SL 4628,25 ACD HybEZTM II Hybridization System (220v)WithSUMINISTRO ACD EZ-Batch Slide System 2019/0000005477 B67069302 BIO-TECHNE R&D SYSTEMS SL 1440,00 PLAN PROPIO B1 SANCHEZ VARO RNAscope®SUMINISTRO 2.5 HD Reagent Kit-BROWN 2019/0000009505 B67069302 BIO-TECHNE R&D SYSTEMS SL 1363,31 Contrato 2019/9505. Material fungible de laboratorioSUMINISTRO (sondas para hibridación RNAscope) 2019/0000005463 B67069302 BIO-TECHNE R&D SYSTEMS SL 308,55 contrato 2019/5463 Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSetSUMINISTRO ELISA, 5 Plate ,SAF2017-83645-R 2019/0000008566 B67069302 BIO-TECHNE R&D SYSTEMS SL 297,66 Contrato 2019/8566. AF4070 Human SOX1 AffinitySUMINISTRO Purified Polyclonal Ab 2019/0000006343 B67069302 BIO-TECHNE R&D SYSTEMS SL 289,19 CONTRATO 2019/6343 HAF016 Donkey Anti-SheepSUMINISTRO IgG HRP Affinity Purified PAb,AF4070-SP Human SOX15 Affinity Purified Polyclonal Ab SAF2015-66105-R 2019/0000005518 B03093093 BK SPAIN S.L.U. 14,00 Pago Burger King por Victoria Letamendía (miembroSERVICIO CEUMA) 2019/0000008838 B87238309 BLAIAL SOLUTIONS, S.L. 411,40 copra de Tóner para impresora SUMINISTRO 2019/0000006101 45953906K BLANCH NELSON, DANIEL 794,75 CONTRATO 2019/6101 Traducción de articuloSERVICIO para revista científica- CSO2017-86349-P 2019/0000008556 B93268969 BLANCO Y NERO 2013 S.L. 76,90 Almuerzo de trabajo SERVICIO 2019/0000006358 24263653X BLAZQUEZ , MARIA ROSA 102,57 Gastos encuadernación SUMINISTRO 2019/0000005945 A03813474 BLINKER PROFESSIONAL COMPONENTS,1118,84 S.A.U. MATERIAL MAQUINARIA SUMINISTRO 2019/0000006858 A03813474 BLINKER PROFESSIONAL COMPONENTS,524,28 S.A.U. MATERIAL FERRETEROA SUMINISTRO 2019/0000009122 A03813474 BLINKER PROFESSIONAL COMPONENTS,300,79 S.A.U. HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO SUMINISTRO 2019/0000006278 B83766998 BLOGESTUDIO, S.L. 9075,00 PATROCINIO XX ANIVERSARIO SERVICIO 2019/0000008930 B71152300 BLUE NOISE S.L. 400,00 Conferencia \"Nuevas tecnologías en la monitorizaciónSERVICIO de ruido: audiospook\", para la asignatura \"Tecnología Acústica\" del Máster de Ingeniería Acústica. Fecha: 02/05/2019 2019/0000009757 B65977977 BML-TECH-SL 2046,64 Contrato 2019/9757. Medios de cultivo celularSUMINISTRO (DMEM...), FBS, polimerasa para PCR, kit colagenasa y anticuerpos 2019/0000006933 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUC. EN319,44 ESPAÑA RENTING FOTOCOPIADORA CANON 05/05/2019SERVICIO A 04/08/2019 2019/0000004981 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUC. EN127,05 ESPAÑA Alquiler fotocopiadora Kyocera SUMINISTRO 2019/0000006042 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUC. EN127,05 ESPAÑA Alquiler fotocopiadora color SUMINISTRO 2019/0000008239 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUC. EN127,05 ESPAÑA alquiler fotocopiadora color SERVICIO 2019/0000010066 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUC. EN127,05 ESPAÑA alquiler fotocopiadora mes de julio SERVICIO 2019/0000006877 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUC. EN77,08 ESPAÑA Alquiler fotocopiadora Konica SUMINISTRO 2019/0000008676 B28218287 BOAYA S.L. 2998,99 COMPRA DE LAVADORA PRIMUS SP10 ELECTRICASUMINISTRO TRIFASICA, BOMBA. ESCUELA INFANTIL 2019/0000008561 B93506632 BOCA LLENA (SNACK PLUTARCO SL) 155,90 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000005260 B93506632 BOCA LLENA (SNACK PLUTARCO SL) 81,50 - Invitación Conferenciante Juan Carlos SanchoSUMINISTRO 2019/0000009425 B93506632 BOCA LLENA (SNACK PLUTARCO SL) 77,50 CENA TRABAJO (17/05/2019): PRF. ANTONIOSERVICIO MELDAÑA,PFRA. ESTHER DIAZ, PROF ELENA MOLINA 2019/0000008188 B93506632 BOCA LLENA (SNACK PLUTARCO SL) 64,00 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000005183 B93506632 BOCA LLENA (SNACK PLUTARCO SL) 51,00 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000007116 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS1050,00 ESPINOSA, S.L.Cena de los socios del proyecto NRG5 duranteSERVICIO la reunión presencial que tendrá lugar en Málaga los días 14 y 15 de Mayo. La cena será el 14 de Mayo. 2019/0000005717 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS420,00 ESPINOSA, S.L.Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000009333 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS135,00 ESPINOSA, S.L.VRPI.Cena con rectora de la Universidad de MisionesSERVICIO (Argentina) Dª Alicia Violeta Bohren. 2019/0000007200 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS112,90 ESPINOSA, S.L.Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000008066 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS89,60 ESPINOSA, S.L.Cena Isabel Rocha, Estrella Lavado y Ana FernandezSERVICIO con los participantes en la Staff Week 2019/0000008186 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS79,81 ESPINOSA, S.L.Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000004859 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS75,10 ESPINOSA, S.L.ATENCION PROTOCOLARIA PONENTES III CURSOSERVICIO EXTENSION UNIVERSITARIA LOS PILARES FUNDAMENTALES DEL FLAMENCO 2019/0000004848 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS70,00 ESPINOSA, S.L.ATENCION PROTOCOLARIA INICIO III CURSO EXTENSIONSERVICIO UNIVERSITARIA LOS PILARES FUNDAMENTALES DEL FLAMENCO. ASISTENTES: ANA Mª DIAZ OLAYA, Mª ISABEL CALERO Y CARMEN ABENZA. 2019/0000008382 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS66,50 ESPINOSA, S.L.VISITA PERSONAL FISU PARA INSPECCIÓN CAMPEONATOSERVICIO DEL MUNDO UNIVERSITARIO DE VOLEYPLAYA 2020: COMIDAS 2019/0000006623 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS59,40 ESPINOSA, S.L.CATEDRA DE FLAMENCOLOGIA ANA DIAZ OLAYASERVICIO 2 2019/0000006620 B93094084 BODEGA EL PIMPI , FRANCISCO CAMPOS53,60 ESPINOSA, S.L.CATEDRA DE FLAMENCOLOGIA ANA DIAZ OLAYASERVICIO 2019/0000008323 B29004157 BODEGAS QUITAPENAS 64,90 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000008288 B93035368 BOKEROD PRODUCCIONES, S.L. 70,50 Almuerzo de trabajo para preparación de proyectoSERVICIO europeo Life Watch - ERIC 2019/0000008165 B93035368 BOKEROD PRODUCCIONES, S.L. 52,40 Reunión Susana Cabrera y representantes ISEPSERVICIO 2019/0000005586 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.2550,14 Suministro fontaneria SUMINISTRO 2019/0000007001 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.2115,39 Instalación de tres fuentes de agua en 1ª plantaSUMINISTRO de la Facultad 2019/0000005240 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.879,27 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000006123 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.803,80 MATERIAL INVENTARIABLE: FUENTE AGUA FRIASUMINISTRO 2019/0000006300 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.692,30 MATERIAL FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000006556 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.400,67 Material de fontanería, accesorios de aseos. SUMINISTROCompartido ambos centros 2019/0000005373 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.222,41 M. DE REPARACIÓN SUMINISTRO 2019/0000006146 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.182,25 MATERIAL FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000006457 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L.165,46 1 Material de fontanería, grifo llenavasos SUMINISTRO 2019/0000005772 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L. 96,57 MATERIAL PARA FUGA SUMINISTRO 2019/0000005587 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L. 82,73 1 Suministro de fontaneria SUMINISTRO 2019/0000007253 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L. 41,75 compra de una cerradura nueva para la puertaSUMINISTRO del despacho del profesor D. Antonio Burgos Molina 2019/0000006619 B93130607 BOMDESA SUMINISTROS Y BAÑOS, S.L. 41,37 Arreglo grifo fuente de agua SERVICIO 2019/00351 B29856036 BONELA INTEGRAL S.L. 3462,00 SUSTITUCION TUBERIA CLIMATIZACION OBRAS 2019/00249 B29856036 BONELA INTEGRAL S.L. 1393,24 REPARACION TUBERIAS AAAA OBRAS 2019/00231 B29856036 BONELA INTEGRAL S.L. 833,99 REPARACION ACOMETIDA AGUA OBRAS 2019/00309 B29856036 BONELA INTEGRAL S.L. 643,34 REPARACION TUBERIA OBRAS 2019/00240 B29856036 BONELA INTEGRAL S.L. 218,53 REPARACION FUGA TUBERIA OBRAS 2019/0000008036 J29780459 BONISILLA, S.C. 283,14 Alquiler de 30 tableros SERVICIO 2019/0000008368 J29780459 BONISILLA, S.C. 277,70 Alquiler de sillas para el Acto de Jubilados queSUMINISTRO se celebra el 20 de junio de 2019 en el Jardín Botánico. 2019/0000010031 J29780459 BONISILLA, S.C. 107,57 Tablero rectangular 2 x 0,90 SUMINISTRO 2019/0000007274 B92576834 BORDADOS ALPIMARA, S.L. 600,57 Uniformes Alpimara de Monos bordados paraSUMINISTRO los alumnos matriculados en el Master. 2019/0000007270 B92576834 BORDADOS ALPIMARA, S.L. 573,54 Uniformes Alpimara de Chalecos bordados paraSUMINISTRO los alumnos matriculados en el Master. 2019/0000009882 B93586188 BRANDBITS MANAGEMENT SL 1893,35 Alquiler del Palacio de Ferias. Acto de GraduaciónSUMINISTRO 2019. 2019/0000005231 OT000030515358 BRANDVIA ALLIANCE INC 385,55 TARJETA JETSON NANO SUMINISTRO 2019/0000005845 GB293351983 BRIANLISA-EU. SICHUAN TIANYIYUN E-BUSINESS49,99 LTD Barra de sonido bluetooth SUMINISTRO 2019/0000004965 B84406289 BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. 101,64 2019/0000004965 Material de ferretería SUMINISTRO 2019/0000009844 B84406289 BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. 100,93 material TALLER EXPERIMENTAL CONSTRUCCIÓNSUMINISTRO III 2019/0000004871 B84406289 BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. 47,92 MATERIAL PARA ESTACION METEOROLOGICASUMINISTRO 2019/0000005085 B84406289 BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. 44,81 Material electrico SUMINISTRO 2019/0000006516 B84406289 BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. 32,15 Tubo termoretractil, regleta, cinta aislante, hiloSUMINISTRO LH. 2019/0000008812 B84406289 BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. 9,06 Material de ferretería (bridas, cable y sujetacable)SUMINISTRO 2019/0000009849 B84406289 BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. 5,94 material taller experimental construcción III SUMINISTRO 2019/0000005560 44586175P BUENO AGUILAR, MARIA DEL MAR 665,50 1 Soporte corporativos digitales SERVICIO 2019/0000005733 44586175P BUENO AGUILAR, MARIA DEL MAR 381,60 Mantenimiento de la página Web SERVICIO 2019/0000005766 25046497A BUET GARCIA, MANUEL 446,16 ENCUADERNACION ACTAS CURSO 2013-2014SUMINISTRO 2019/0000005453 25046497A BUET GARCIA, MANUEL 399,36 Encuadernación de actas SUMINISTRO 2019/0000007750 25046497A BUET GARCIA, MANUEL 108,68 Encuadernación de monografías SERVICIO 2019/0000007009 25046497A BUET GARCIA, MANUEL 89,96 Impresión y encuadernación de libros de fatigaSUMINISTRO 2019/0000007921 F48090005 BURDINOLA, S. COOP. 4816,86 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN PARA VITRINA DESERVICIO SEGURIDAD INFLAMABLES PARA EL LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-188) 2019/0000007310 F48090005 BURDINOLA, S. COOP. 4367,80 MANTENIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE 9 CABINASSERVICIO DE FLUJO LAMINAR Y 9 VITRINAS DE GASES PARA EL LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-161) 2019/0000004823 44292521H BURGOS GONZALEZ, MARIA ANGELES 588,30 Memoria bianual cátedra SERVICIO 2019/0000006152 03859333W BURGOS SANCHEZ-BRUNETE, JAVIER 159,00 contrato 2019/6152 Confección y diseño de cartelería-SUMINISTRO HAR2017-84789-C 2019/0000005820 25680427F BUSTOS GUERRERO, MARIA DEL CARMEN649,00 CONGRESO M. TERESA MENDEZ. Aperitivo SUMINISTRO 2019/0000005863 25680427F BUSTOS GUERRERO, MARIA DEL CARMEN231,00 CONGRESO TERSA MENDEZ. CATERING SUMINISTRO 2019/0000009677 B93377018 C & C GASTRO CAFETERIA S.L. 84,80 Comida con ponente Máster SERVICIO 2019/0000010045 B41257569 C. VIRAL, S. L. 422,65 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000009428 30252138P CABALLANO INFANTES, ESTEFANIA 1934,50 Diseño de bases de datos. SERVICIO 2019/0000005399 B86261823 CABIFY. MAXI MOBILITY SPAIN. S.L 47,96 CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOSSERVICIO 2019: DESPLAZAMIENTOS INTERNOS EN COMPETICIONES DEPORTIVAS 2019/0000009187 25705764K CABRERA DURAN, JOSE MARIA 165,77 MATERIAL PARA MUDANZAS SUMINISTRO 2019/0000007160 79285797J CABRERA GARCIA, ROBERTO 808,50 Comidas y cafés en la ETSI TelecomunicaciónSERVICIO durante la reunión plenaria del proyecto PLUGGY. 2019/0000008448 79285797J CABRERA GARCIA, ROBERTO 412,50 Reunión equipo de dirección SERVICIO 2019/0000007433 79285797J CABRERA GARCIA, ROBERTO 154,00 Desayunos y agua voluntarios Destino UMA SERVICIO 2019/0000006401 79285797J CABRERA GARCIA, ROBERTO 148,50 45 DESAYUNOS PARA ALUMNOS DURANTE LOSSERVICIO DIAS 3-5 ABRIL CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE FEST EN DESTINO UMA 2019/0000007012 79285797J CABRERA GARCIA, ROBERTO 132,00 Desayunos de los estudiantes "cicerones" queSERVICIO colaboraron en las Jornadas de Puertas Abiertas del 3-5 Abril 2019/0000007628 OT00201526201R CACTUS COMMUNICATIONS SERVICES 740,30PTE. LTD. traducción articulo SERVICIO 2019/0000007630 OT00201526201R CACTUS COMMUNICATIONS SERVICES 126,36PTE. LTD. traducción articulo SERVICIO 2019/0000008082 B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES483,88 S.L. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOSSUMINISTRO DE JUEGO 2019/0000010071 A78891421 CADTECH IBERICA S.A. 1497,11 Renovación software Dymola de 23/11/19 a SERVICIO22/11/20 2019/0000009601 25325332D CAFETERIA FLORIDA , JOSE E SANCHEZ MONTERO30,00 COMIDAS PRERPARCION CELEBRACION 40 ANIVERSARIOSERVICIO PACTO ANTEQUERA 2019/0000006240 A28013050 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS 199,99 contrato 2019/6240 Renovación Seguro de RobotSERVICIO Drone ATYGES- DPI2015-65186-R 2019/0000009945 B82228925 CALSERVICE HERATEC, S. L. 159,72 REPARACION CAMPANA EXTRACTORA LABORATORIOSERVICIO INVESTIGACION 2019/0000009498 B90188848 CAMARALIA VIDEO PROFESIONAL S.L.3709,86 1 Camaras de video para aulas de laboratoriosSUMINISTRO 2019/0000006492 48871855Y CAMPAÑA CEBALLOS, SANTIAGO 1543,68 Cortinas para el Aula de Habilidades. SUMINISTRO 2019/0000006102 48871855Y CAMPAÑA CEBALLOS, SANTIAGO 616,37 Compra de mobiliario. SUMINISTRO 2019/0000008366 48871855Y CAMPAÑA CEBALLOS, SANTIAGO 125,11 Arreglo cortina SERVICIO 2019/0000007594 B04129557 CAMPESTUR SL 455,01 Alojamiento y desayuno (28 alumnos) correspondienteSUMINISTRO a práctica de campo Dpto. Biología Vegetal (UF 503) que tiene lugar el 17-05-19 en Almería, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. 2019/00294 33353173E CAMPOS , JUAN JOSE 24715,18 REFORMA: DIVISIÓN DE AULAS 1.02 Y 2.02 ETSIOBRAS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 2019/00320 33353173E CAMPOS , JUAN JOSE 8570,01 ACONDICIONAMIENTOS SERVICIOS SEMINARIOSOBRAS 2019/00342 33353173E CAMPOS , JUAN JOSE 6019,27 REPARACION VIGAS AMARRE OBRAS 2019/00341 33353173E CAMPOS , JUAN JOSE 4231,59 REPARACION AZULEJOS OBRAS 2019/0000009550 25307126L CAMPOS ALCALA, JOSE A 1430,06 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF: CENA DE GALA 2019/0000008619 53692157Z CAMPOS MARTINEZ, RAFAEL 925,14 ALQUILER APARTAMENTO SERVICIO 2019/0000006034 33354612N CAMPOS MUÑOZ, ALEJANDRO 45,74 MM_PURGADORES Y REDUCTORES_TALLER 33SUMINISTRO 2019/0000006276 A78492782 CAMPSA EE.SS. S.A. 56,87 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO BADMINTON 2019: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000006990 74894317S CANO FERNANDEZ, JUAN- GRUPO ANAPI290,40 PLAN PROPIO B5 ANARTE. mantenimiento paginaSERVICIO web 2019/0000007724 74894317S CANO FERNANDEZ, JUAN- GRUPO ANAPI290,40 Mantenimiento Web Facultad SERVICIO 2019/0000006941 B29085198 CANO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L.8,39 Cuchillo. Menaje de hogar. Gabinete del RectorSUMINISTRO 2019/0000007955 25681750L CANO REGUERO, ALFONSO 435,60 1/2 Jornada cámara por conferencia LeclerqcSERVICIO Arquitectura 2019/0000006722 25681750L CANO REGUERO, ALFONSO 193,60 1/2 Jornada Op. camara por conferencia MiguelSERVICIO Rios en Rectorado 2019/0000006155 25605654F CANTERO GARCIA, NOELIA 9,00 Material pequeño de laboratorio: llaves SUMINISTRO 2019/0000005190 00819203N CAÑIZARES ALVAREZ, CRISTINA (HOST-FUSION)88,57 CONTRATO 2019/5190 Hosting 3 GB para la webSUMINISTRO del Grupo de Investigación biogeografia-uma.com 13/03/2019- 12/03/2020 y Renovar Dominio - biogeografia-uma.com - 1 Año 13/03/2019 -12/03/2020 RNM-262/17 2019/0000005573 GB000884486077 CARBOSYNTH LIMITED 670,80 contrato 2019/5573 Fengycin 3mg AGL2016-78662-RSUMINISTRO 2019/00314 B88139167 CARELI RECURSOS EMPRESARIALES S.L.6990,17 REFORMA: ESTUDIO ACUSTICO FACULTAD DEOBRAS TURISMO Y CC DE LA COMUNICACIÓN 2019/0000009069 J29551736 CARIHUELA CHICA 29,40 CENA TRABAJO (18/05/2019): PROF. MELDAÑA,SERVICIO PROF. ESTHER DIAZ, PROF.ELENA MOLINA 2019/0000005128 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 4401,98 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000008211 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 3706,47 Adquisición de material eléctrico para mantenimientoSUMINISTRO de la Facultad de Derecho. 2019/0000005710 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 2715,95 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDADSUMINISTRO Y MATERIAL DE ILUMINACION. TALLER TEATINOS 2019/0000005127 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 2684,51 MATERIAL ELECTRICO SERVICIO 2019/0000010162 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 1512,50 MATERIAL ELECTRICIDAD SUMINISTRO 2019/0000007869 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 264,99 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000005550 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 256,90 Renovación de todos los enchufes (cajas, conmutadores,SUMINISTRO interruptores, etc.) para el despacho 402 (Planta Sótano - Torre 4 - Facultad de Filosofía y Letras) 2019/0000009357 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 169,59 material electrico SUMINISTRO 2019/0000008697 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 84,70 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000007522 A29092251 CARLOS ALCARAZ, S.A. 68,00 Material ferretería. 6 enchufes. SUMINISTRO 2019/0000006466 25713647S CARMONA PEREZ, ANGEL 750,20 Organización y desarrollo del programa deportivoSERVICIO de la 2ª carrera solidaria ERASMUS en Riogordo 2019/0000008673 79024251T CARMONA SANCHEZ, ESTEFANIA 28,12 Trabajos de edición de texto SERVICIO 2019/0000009038 B93679371 CARRASCO SONIDO E IMAGEN S.L. 756,25 GALA DEL DEPORTE: SERVICIO DE MEGAFONIASERVICIO 2019/0000007510 24809527W CARRETERO MOTA, ANDRES (REST. MARICUCHI)199,71 Comida de reunión por curso. SERVICIO 2019/0000006253 25330107T CARRILLO CAÑETE, RAFAEL 1434,84 contrato 2019/6253 Ordenador de sobremesa,SUMINISTRO con ratón y teclado 2019/0000009378 F93680700 CARTOMETRICS SOCIEDAD COOPERATIVA3362,17 ANDALUZA Diseño de barra de navegación de plataformaSERVICIO con botones funcionales y programación de mapa base e interacciones del Proyecto Málaga Luce. 2019/0000007246 F93680700 CARTOMETRICS SOCIEDAD COOPERATIVA2244,55 ANDALUZA Desarrollo de la plataforma digital PIC MálagaSERVICIO (Plataforma de Iniciativas Ciudadanas en Málaga) y experiencia de usuario. En el marco de desarrollo de microroyecto de investigación de la Cátedra de Recursos Geotecnológicos para la Economía y la Sociedad. 2019/0000007252 F93680700 CARTOMETRICS SOCIEDAD COOPERATIVA1496,17 ANDALUZA Desarrollo de la plataforma digital PIC MálagaSERVICIO (Plataforma de Iniciativas Ciudadanas en Málaga) y experiencia de usuario. En el marco de desarrollo de microroyecto de investigación de la Cátedra de Recursos Geotecnológicos para la Economía y la Sociedad. 2019/0000006639 F93680700 CARTOMETRICS SOCIEDAD COOPERATIVA786,50 ANDALUZA Mantenimiento plataforma web gis geotecnologias.uma.esSERVICIO durante 2019 para la Cátedra Estratégica de Recursos Geotecnológicos para la Economía y la Sociedad. 2019/0000008181 33359974S CASA KIKO 64,50 Reunión Antonio Peláez- Representantes ProgramaSERVICIO Dickinson College 2019/0000005173 B12834412 CASLAB PRODUCTOS PARA LABORATORIO1582,08 S.L. PLAN PROPIO G SANTACRUZ. BALANZA OHAUSSUMINISTRO PIONEER ANALYTICAL MOD. PX224 2019/0000004668 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 200,00 Corona flores fallecimiento madre VidecedecanaSUMINISTRO 2019/0000007372 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 200,00 Corona Pancho SUMINISTRO 2019/0000007204 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 160,00 Dos centro de flores SUMINISTRO 2019/0000005971 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 120,00 CORONA DE FLORES SUMINISTRO 2019/0000008580 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 120,00 CENTRO DE FLORES AIDA FLORES SUMINISTRO 2019/0000009502 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 116,01 Ornamentación floral en el homenaje realizadoSUMINISTRO anualmente por la Facultad de Derecho al héroe nacional filipino, D. José Rizal, ante el busto del mismo ubicado en el puerto de Málaga. 2019/0000007107 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 70,00 CENTRO FLORAL NATURAL SUMINISTRO 2019/0000007118 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 70,00 CENTRO FLORAL NATURAL SUMINISTRO 2019/0000008586 53704275B CASTEJON MORENO, FELIX JAVIER 70,00 corona VIRGINIA ESTRELLA PALACIOS SUMINISTRO 2019/0000007164 FR60412499187C CASTELLANI , JEAN PIERRE 120,00 Evaluacion de la obra \"La seducción de si. EscritosSERVICIO sobre poscontrol\" Autor Diego de Luna. 2019/0000007018 B93316941 CASTELLET NICORA S.L. 80,01 Tarjetas de identificación y papel A4 SUMINISTRO 2019/0000008260 B93316941 CASTELLET NICORA S.L. 80,01 50 tarjetas de identificación y 1 papel A4 80grSUMINISTRO 500 ECO 2019/0000007778 45285487M CASTILLO ROMERO, GABRIEL 1615,35 Diseño e impresión de dípticos informativos SUMINISTRO 2019/0000008666 33364553V CASTRO MORALES, ANTONIO 6634,55 SUMINISTRO MATERIALES JARDINERÍA SUMINISTRO 2019/0000009318 33364553V CASTRO MORALES, ANTONIO 2982,61 Suministro materiales jardinería SUMINISTRO 2019/0000008907 33364553V CASTRO MORALES, ANTONIO 2773,00 MAQUINARIA SEGADORA CON REMOLQUE SUMINISTRO 2019/0000009147 33364553V CASTRO MORALES, ANTONIO 2706,58 Reparaciones de maquinaria de jardinería SERVICIO 2019/0000008698 33364553V CASTRO MORALES, ANTONIO 2655,50 MAQUINARIA BATERIA DE JARDINERÍA SUMINISTRO 2019/0000006589 25103294J CASTRO MORALES, FRANCISCO 9349,63 SUSTRATO PARA CULTIVO DE COLECCIONES SUMINISTRO 2019/0000006594 25103294J CASTRO MORALES, FRANCISCO 7492,32 PODA DE EJEMPLARES DE PALMERAS DEL CENTROSERVICIO INCLUIDA LA RETIRADA DE RESTOS A VERTEDERO 2019/0000005825 25055702P CASTRO PORTUGAL, FERNANDO 78,65 Reparación de impresora y proyectores SERVICIO 2019/0000006761 25055702P CASTRO PORTUGAL, FERNANDO 56,87 Reparación impresora laser color HP CP2025 SERVICIOde la secretaria 2019/0000007790 25055702P CASTRO PORTUGAL, FERNANDO 56,87 1 REPARACIÓN IMPRESORA SERVICIO PDI SERVICIO 2019/0000009475 B93458057 CASUAL CATERING S.L. 950,00 Catering días 18 y 19 de junio para EurasiacatSERVICIO 2019/0000008038 B93458057 CASUAL CATERING S.L. 414,00 MIDE- gastos menú reunión Programme partnerSERVICIO meeting&multiplier event: ARE YOU INTENSED? 2019/0000006503 B93458057 CASUAL CATERING S.L. 169,00 Comidas grupo AKS con profesores invitados SERVICIOa dar clases y conferecias. Hak Kyl Pyo de Seoul Nat. Univeristy, Hans Möler de Free Univeristy of Berlin, despedida profesor invitado Kim Seong Kong, y profesora Yoon 2019/0000008076 B93458057 CASUAL CATERING S.L. 42,50 Comensales, Rafa Ventura, Ana Muñiz, AntonioSERVICIO Peñafiel, Fuensanta Galindo, Pepe de la Varga. 2019/0000008417 B93458057 CASUAL CATERING S.L. 36,40 Almuerzo con motivo de la reunión Diploma SERVICIOEstudios Coreanos. 2019/0000005893 B93458057 CASUAL CATERING S.L. 17,00 Gastos protocolarios Conferenciante Cajigal SUMINISTRO 2019/0000004922 B92303627 CATERING LUCIA, S.L. 1760,00 Servicio de catering Acto de Toma de PosesiónSERVICIO de los funcionarios que han accedido a la Escala Administrativa de la Universitaria 2019/0000008374 B92303627 CATERING LUCIA, S.L. 1496,00 SERVICIO DE CATERING PRESTADO EL DIA 22 SERVICIODE MAYO 2019/0000010125 B92303627 CATERING LUCIA, S.L. 357,50 1 DESAYUNO ENTREGA PREMIO PROFESORADOSERVICIO 2019/0000010043 B93182822 CATERING PINO Y GARCIA, S.L.L. 172,50 Coffee break ofrecido durante actividad de laSERVICIO red docente de excelencia DAdNA, cuya profesora responsable es Elsa Marina Martínez, con cargo a la acción 42, petición 770, del Plan Propio Integral Docencia (2018) 2019/0000009113 B29546058 CATS S.L. 53,20 Contrato 2019/9113. JUNTAS TORICAS PARA SUMINISTROMONTAJE EN LABORATORIO 2019/0000009261 B93579662 CAYENZO PLUTARCO, S.L. (LE ZEPPOLE) 25,70 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000009009 B48231351 CECOSA HIPERMERCADOS, S.L. 49,90 Equipamiento SERVICIO 2019/00347 B92092667 CELEC INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.26348,28 REFORMA: REFORMA DE INSTALACIÓN Y CUADROOBRAS GENERAL ELÉCTRICO EN FINCA SAN JULIAN 2019/00267 B92092667 CELEC INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.21891,09 TOMAS CORRIENTE EN PUPITRES OBRAS 2019/0000009092 25681545K CENTRAL DE REPARACIONES 150,00 Reparación placa base de ordenador del grupoSERVICIO de investigación, modelo MacBook Pro 13\'\' (modelo A1278, número de serie W80183GUATQ). 2019/0000008602 B91229518 CENTRO ABB, S.L. 150,00 Participación en las IV Jornadas de presentaciónSERVICIO de centros de prácticas. Máster Psicología General Sanitaria. 30 de mayo, de 10.00 a 19.00 horas. Sala de Grados, Facultad de Psicología. 2019/0000006883 B61994620 CENTRO DE ASESORIA DR. FERRER, S.L.10474,97 Material para ensayos de relaciones hídricas SUMINISTROsegún objetivos del contrato (sensores y dataloggers) 2019/0000005392 F93300093 CENTRO DE PSICOLOGIA SCA ALEGRA 350,00 Abono supervisión Practicum II estudiantes MásterSERVICIO Psicología General Sanitaria 2019/0000007752 B29655610 CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS,397,15 S.L. REPARACIÓN IMPRESORA SERVICIO 2019/0000007784 B29655610 CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS,313,39 S.L. Reparación de impresora HP Laserjet CP3525SERVICIO 2019/0000009751 B29655610 CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS,185,13 S.L. Reparación ordenador portátil del profesor MauricioSERVICIO Iza Mikeléiz 2019/0000006438 B29655610 CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS,181,50 S.L. Reparación impresora SERVICIO 2019/0000008859 B29655610 CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS,53,24 S.L. 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000009934 B29655610 CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS,47,80 S.L. REVISION DE IMPRESORA HP PARA SUSTITUIRSERVICIO KIT DE TRANSFERENCIA 2019/0000006543 B29655610 CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS,30,25 S.L. Reparación Impresora HP 4700. SERVICIO 2019/0000007117 B29655610 CENTRO DE REPARACIONES INFORMATICAS,9,68 S.L. servicio técnico impresora HP SERVICIO 2019/0000006530 G82316753 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES85,06 CARDIOVASCULARESCONTRATO CARLOS 2019/6530 III Envío animales de laboratorio-SUMINISTRO BFU2009-07929 2019/0000009215 B93228534 CENTROLOGIC COMPUTATIONAL LOGISTIC181,50 CENTER SLUHOSTING BASICO HASTA JULIO DE 2018 DE LASERVICIO OFICINA EMPRESAS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UMA 2019/0000007225 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , 150,00S. A. Compra ingredientes paella. Fiesta III AniversarioSUMINISTRO Contenedor Cultural 23 de mayo. 2019/0000004882 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , 100,00S. A. Combustible Jesús González Fernández SUMINISTRO 2019/0000005201 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , 100,00S. A. Combustible motorista Antonio Cantos GuerreroSUMINISTRO 2019/0000007589 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , 100,00S. A. Combustible Motorista. Antonio Bello TrujilloSUMINISTRO 2019/0000006272 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , S.98,05 A. CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO VELA 2019: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000008708 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , S.25,39 A. MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000010182 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , S.19,86 A. CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000006695 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , S.18,10 A. Productos de limpieza y papelería SUMINISTRO 2019/0000010183 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , S.11,97 A. CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF 2019: ADORNO CEREMONIA 2019/0000004887 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR , S.11,32 A. Material fungible papelería SUMINISTRO 2019/0000009881 B92687482 CENTROSUR COMPONENTES, S.L. 104,57 Material de ferretería SUMINISTRO 2019/0000010135 B92687482 CENTROSUR COMPONENTES, S.L. 36,30 MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIO SUMINISTRO 2019/0000008712 B92687482 CENTROSUR COMPONENTES, S.L. 23,58 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008042 A80298896 CEPSA EST. SERV., S. A. 58,27 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO VOLEYPLAYA; GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000005337 B29674355 CERDEHG, S.L. 679,44 Bolsas de limpieza SUMINISTRO 2019/0000007796 B29674355 CERDEHG, S.L. 651,22 Material de limpieza. SUMINISTRO 2019/0000008154 B29674355 CERDEHG, S.L. 400,03 Material de limpieza. SUMINISTRO 2019/0000004701 B92056670 CERRAJERIA OLLETAS S.L. 90,75 Soportes de hierro para colgar extintores SUMINISTRO 2019/0000006975 B92056670 CERRAJERIA OLLETAS S.L. 30,25 Soporte de hierro para colgar extintores en vigasSUMINISTRO de hierro 2019/0000007376 A59202861 CESPA GESTION DE RESIDUOS, S.A. 1471,21 1 Retirada pizarras con amianto de F. Ciencias SERVICIO 2019/00223 B92761477 CFVC CONSTRUCCIONES,SL 47552,25 REFORMA: INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL OBRASEN ZONAS COMUNES DE CC DE LA COMUNICACIÓN Y TURISMO 2019/0000007632 OT000999998930 CHAN , IVY 6,03 Componentes electrónicos SUMINISTRO 2019/0000005444 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE4530,54 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000004785 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE4326,72 Animales de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000004828 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE3043,61 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009271 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE2884,40 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000007441 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE2314,78 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005784 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE1858,41 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000008313 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE1848,25 Animales de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007702 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE1758,98 Servicio de Criopreservación SERVICIO 2019/0000005787 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE1368,80 Animales de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000004805 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE1258,96 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009270 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE1243,28 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005790 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE1124,27 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000008311 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE1044,79 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009982 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE779,32 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000007442 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE699,53 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009769 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE517,08 Contrato 2019/9769. Bombas osmóticas ALZETSUMINISTRO 2019/0000004831 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE382,12 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009275 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE349,50 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009267 FR29086650041 CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE232,32 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006561 Y3405940E CHELA FLORES, GODSUNO 729,99 Contrato 2019/6561. Servicios de traducciónSERVICIO de inglés a español 2019/0000005691 GB286069665 CHESHIRE BIKE BREAKERS LTD 173,31 Honda CBR1000RR REAR BRAKE ABS PUMP X3SUMINISTRO 2019/0000007801 B93294197 CHINCHIN PUERTO 263,40 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000007814 B93294197 CHINCHIN PUERTO 228,58 Gastos protocolarios SUMINISTRO 2019/0000008326 B93266534 CHIRINGUITO EL ESPETO TORREMOLINOS132,69 S.L. Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000006037 B93529394 CHIRINGUITO GURIERREZ GUALDAR S.LU101,50 IM_GASTOS PROTOCOLARIOS PROFESOR MARCOSERVICIO CECCARELLI_LECCIÓN MAGISTRAL ACTO DE GRADUACIÓN EII 2019/0000009914 B29834702 CHIRINGUITO HNOS. CIDONCHA PINO, S.L.65,20 Cena con ponentes del Experto SERVICIO 2019/0000005206 DE815015038 CHROMOTEK 1415,00 CONTRATO 2019/5206 gta-20 GFP-Trap® AgaroseSUMINISTRO (20 reactions) Oferta de 6x4 pedidos BIO2017-82609-R 2019/0000006169 GB279620373 CHUANGBO HONGKONG INDUSTRIAL LIMITED10,84 Pie de silicona para soldadura eléctrica SUMINISTRO 2019/0000006084 OT000999999227 CHUNLAB INC 2656,98 Illumina MiSeq. Library preparation. MiSeq sequencing,SUMINISTRO 250bp PE. Comprehensive data analysis. EzBioCloud 16S MTP. 2019/0000006787 A28354520 CIA ESPAÑOLA DISTR. PETROLEOS 82,78 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2019:SUMINISTRO GASOLINA VEHICULO ALQUILER 2019/0000007478 A28354520 CIA ESPAÑOLA DISTR. PETROLEOS 55,54 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO KARATE: GASOLINA VEHÍCULO DE ALQUILER 2019/0000008265 A28488377 CIBERTEC, S. A. 1713,36 PLAN PROPIO C2 MARC STEFAN DAWID. ActualizaciónSERVICIO software 2019/0000009585 A28488377 CIBERTEC, S. A. 1713,36 actualización de software SUMINISTRO 2019/0000004822 B85838340 CICLONIX S.L. (ISL COMUNICACIONES 1751,48ONLINE) Renovación licencia ISL de 12.05.19 a 12.05.20SERVICIO 2019/0000008658 Q2820002J CIEMAT - CENTRO DE INVESTIGACIONES3671,59 ENERGETICAS MEDIOAMBIENTALESMANTENIMIENTO (CALIBRACIÓN Y TECNOLOGICAS. DE EQUIPOSSERVICIO Y CÓCTEL MULTIGAMMA) DEL LABORATORIO DE RADIOISÓTOPOS (PP-165) 2019/0000008867 B63138192 CIFUENTES , ADDLINK RESEARCH SL - 3623,95JOSE MARIA Ampliacion de la licencia Classkit de COMSOLSERVICIO Multiphysics que tiene la UMA, mediante la adquisición del Módulo CFD 2019/0000005303 OT189653400001 CITY HILLS PROOFREADING 96,51 Proofreading de Articulo científico SERVICIO 2019/0000006165 B82539867 CLEAR CHANNEL, S.L. 3600,00 PUBLICIDAD AUTOBUSES FERIA DE EMPLEO 2019SERVICIO 2019/0000005681 DE244822460 CLEVERBRIDGE 75,00 Licencia de Atlas.ti para estudiantes SUMINISTRO 2019/0000007565 B92044106 CLIMALAGA S.L. 1113,20 CLIMATIZADOR SUMINISTRO 2019/00284 B92044106 CLIMALAGA S.L. 867,57 REVISION AAAA LABORATORIO OBRAS 2019/00354 B92044106 CLIMALAGA S.L. 867,57 REPARACION APARATO AIRE OBRAS 2019/00355 B92044106 CLIMALAGA S.L. 299,60 ARREGLO AAAA OBRAS 2019/0000007715 B92044106 CLIMALAGA S.L. 182,23 SUMINISTRO CASSET SUMINISTRO 2019/0000007925 B93103869 CLIMATIZACION FRANCISCO RODRIGUEZ48,40 Reparación y mantenimiento aire acondicionado.SERVICIO Área Genética 2019/0000009335 B14200083 CLINICORD, S. L. 1975,80 Bomba peristáltica dosificadora SUMINISTRO 2019/0000006980 B14200083 CLINICORD, S. L. 1269,58 CONTRATO 2019/6980 Puntas de pipeta, microtubosSUMINISTRO y medios de cultivo.AGL16-76216C2-1 2019/0000006874 B14200083 CLINICORD, S. L. 1112,63 puntas amarillas, triptona, extracto de levadura,SUMINISTRO agar bacteriológico, puntas azules, 2-propanol, ác. acético 2019/0000006857 B14200083 CLINICORD, S. L. 555,43 contrato 2019/6857 puntas amarillas, tubos eppendorf,SUMINISTRO 2- propanol, jeringas de 1ml, puntas de 5ml,imidazol AGL2016-78662-R 2019/0000005449 B14200083 CLINICORD, S. L. 406,54 Material fungible SUMINISTRO 2019/0000006059 B14200083 CLINICORD, S. L. 395,55 GUANTES DE NITRILO (PP-162) SUMINISTRO 2019/0000004792 B14200083 CLINICORD, S. L. 335,94 Triptona x2 SUMINISTRO 2019/0000005626 B14200083 CLINICORD, S. L. 335,94 contrato 2019/5626 Compra de SUMINISTRO 2019/0000006622 B14200083 CLINICORD, S. L. 292,60 contrato 2019/6622 Frascos pequeños 20 ml-SUMINISTRO CGL2016-78577-P 2019/0000007657 B14200083 CLINICORD, S. L. 255,20 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006304 B14200083 CLINICORD, S. L. 222,18 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009866 B14200083 CLINICORD, S. L. 221,84 PLAN PROPIO B3 ENRIQUE MALDONADOTUBOSUMINISTRO 12ML.C/FALDON C/T.ROS.C/1500UD."AU" 2019/0000007358 B14200083 CLINICORD, S. L. 180,53 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000008830 B14200083 CLINICORD, S. L. 178,72 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE (ETANOL Y ACETONA)SUMINISTRO PARA EL LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-228) 2019/0000008428 B14200083 CLINICORD, S. L. 169,52 GUANTES DE NITRILO PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS(PP-214) 2019/0000007902 B14200083 CLINICORD, S. L. 125,38 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006104 B14200083 CLINICORD, S. L. 123,13 material para laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007247 B14200083 CLINICORD, S. L. 105,88 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008472 B14200083 CLINICORD, S. L. 78,99 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000004960 B14200083 CLINICORD, S. L. 71,10 Material fugible SUMINISTRO 2019/0000007425 B14200083 CLINICORD, S. L. 59,02 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008497 B14200083 CLINICORD, S. L. 47,77 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006823 B14200083 CLINICORD, S. L. 38,28 CONTRATO 2019/6823 Tubos de PCR- AGL2016-78662-RSUMINISTRO 2019/0000007860 FR95338034390 CLS, S.A. 23,00 Renovación del servicio de alerta satélite SERVICIO 2019/0000009329 G23617905 CLUB DEPORTIVO BARUCA 1200,00 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF 2019: ACTUACION INAUGURACION 2019/0000009328 G23617905 CLUB DEPORTIVO BARUCA 700,00 GALA DEL DEPORTE 2019: COLABORACION Y SERVICIOPARTICION EN LA CEREMONIA 2019/0000005565 J93202497 CM CONSULTORES, S.C. 3630,00 Elaboración de informes, tareas de investigación,SERVICIO estudios y comunicación de resultados 2019/0000008393 77470152B COBOS CONDE, VANESSA 3521,10 VITRINAS PARA DECANATO SUMINISTRO 2019/0000006094 B93363539 COENERGIA MANAGER, S.L. 1815,00 la gramática de los mamíferos SERVICIO 2019/0000005688 B93363539 COENERGIA MANAGER, S.L. 580,80 CONCIERTO LA CALLE ES NUESTRA 11 2019 SERVICIO 2019/0000009731 Q0868077I COLEGI MAJOR PENYAFORT-MONSERRAT104,61 Contrato 2019/9731. Alojamiento en ColegioSERVICIO Mayor Penyafort-Montserrat de la Universidad de Barcelona durante las noches del 9, 10 y 11 de julio de 2019 2019/0000006527 B18917195 COMBUSTIBLES NONILOJ S.L 90,54 Gastos en gasolina SUMINISTRO 2019/0000005481 B29097185 COMEDAN, S. L. 1719,01 PINZAS, MASCARILLAS, COLLARIN, ETC. (MATERIALSUMINISTRO UNIDAD DOCENTE DE PODOLOGIA) 2019/0000008991 B29097185 COMEDAN, S. L. 754,25 GASAS, SONDAS, ELECTROS (MATERIAL DOCENTESUMINISTRO LABORATORIOS ENFERMERIA) 2019/0000007406 B29097185 COMEDAN, S. L. 600,87 Material clínico Servicio de Prevención SUMINISTRO 2019/0000009932 B29097185 COMEDAN, S. L. 205,70 AMPLIFICADOR DE VOZ Y TARJETA WIFI EXTERNASUMINISTRO PARA LABORATORIOS DE ENFERMERIA 2019/0000005756 B29097185 COMEDAN, S. L. 136,34 REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO 2019/0000008529 B29097185 COMEDAN, S. L. 84,70 SABANAS AJUSTABLES, EMPAPADORES SUMINISTRO 2019/0000005672 B29542412 COMEDORES ESCOLARES CLAROS S.L 810,00 Gastos restauración reunión equipo de gobiernoSERVICIO 15/03/19 2019/0000009693 B29542412 COMEDORES ESCOLARES CLAROS S.L 600,00 Catering Jornadas de Networking en el marcoSERVICIO del programa Univergem 2019/0000007655 B29542412 COMEDORES ESCOLARES CLAROS S.L 196,00 40 desayunos para personal Uma en actividadSERVICIO de trabajo relacionado con temas de transformación digital 2019/0000009776 B41057134 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR,6181,89 S. L. vinilo, trípticos catalogos, flyers de varias exposicionesSERVICIO del Vicerrectorado de Cultura y Deporte 2019/0000009876 B41057134 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, 618,80S. L. Impresión y encuadernación de libro en papelSERVICIO reciclado. 2019/0000009918 B41057134 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, 574,99S. L. 99 LIBROS "VIOLETA" TALLER DE POESIA DE CULTURASERVICIO 2019/0000009817 B41057134 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, 435,60S. L. 1 suministro de papelería SUMINISTRO 2019/0000006392 A79408720 COMERCIAL GRUPO ANAYA 348,77 Pago de libros entregados a los alumnos del ExpertoSUMINISTRO Fiscal y contable de empresas 2019/0000007281 A79408720 COMERCIAL GRUPO ANAYA 139,51 LIBROS CONTABILIDAD FINANCIERA ISBN: 978SUMINISTRO 84 368 3784 1 2019/0000008409 B92059989 COMERCIAL MALAGUEÑA DEL RODAMIENTO,140,80 S.L. MATERIAL PARA REPARACION DE MAQUINARIASUMINISTRO 2019/0000007289 B92059989 COMERCIAL MALAGUEÑA DEL RODAMIENTO,97,65 S.L. MATERIAL PARA REPARACION DE MAQUINARIASUMINISTRO 2019/0000009700 B92059989 COMERCIAL MALAGUEÑA DEL RODAMIENTO,72,60 S.L. MATERIAL PARA REPARACION DE MAQUINARIASUMINISTRO 2019/0000009608 B29421310 COMERCIAL MALAGUEÑA DEL ROTULO,89,60 S.L Vinilos SUMINISTRO 2019/0000005299 B50045988 COMERCIAL RAFER, S. L. 524,00 contrato 2019/5299 Anti-IBA1 (WAKO) SAF2017-83645-RSUMINISTRO 2019/0000009772 B50045988 COMERCIAL RAFER, S. L. 203,28 Contrato 2019/9772. Material fungible laboratorioSUMINISTRO (tubos PCR). 2019/0000009958 B29417011 COMERCIAL TOLDOSUR S.L. 13588,30 Suministro e instalación de 2 toldos sistema MaxiscreenSUMINISTRO vertical 2019/0000009470 J93323756 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MUÑOZ550,01 S.C. Grupo electrógeno para funcionamiento de bombasSUMINISTRO y equipos de registro en campo 2019/0000008321 B93024735 COMIDA URBANA MALAGUEÑA S.L. 26,70 Gastos protocolarios SUMINISTRO 2019/0000008322 B93024735 COMIDA URBANA MALAGUEÑA S.L. 26,50 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000006557 B93185106 COMIMAGINE SOLUCIONES MULTIMEDIA941,38 SLL Actualización de contenidos web "Entreculturas-RevistaSERVICIO de Traducción y Comunicación Intercultural". 2019/0000006553 B93185106 COMIMAGINE SOLUCIONES MULTIMEDIA396,88 SLL Actualización de contenidos web " VII CongresoSERVICIO Internacional del Traducción e Interpretación". 2019/0000008908 B93385458 COMPAS DIECIOCHO DE MALAGA, S.L. 42,20 Comida de trabajo del Rector con profesora Fac.SERVICIO Ciencias Comunicación 2019/0000005309 B92751502 COMPONENTES METRIKA S.L. 4996,28 material para el taller de escultura SUMINISTRO 2019/0000008657 B92751502 COMPONENTES METRIKA S.L. 2249,63 HERRAMIENTAS TALLER TEATINOS SUMINISTRO 2019/0000006391 B92751502 COMPONENTES METRIKA S.L. 1787,09 MATERIAL DOCENCIA TALLER DE ESCULTURASUMINISTRO 2019/0000006866 B92751502 COMPONENTES METRIKA S.L. 1217,14 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000009557 B92751502 COMPONENTES METRIKA S.L. 1170,07 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000005956 B92751502 COMPONENTES METRIKA S.L. 541,66 HERRAMIENTAS FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000005600 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.458,36 Tablet para profesora del Dpto (P. Sepúlveda)SUMINISTRO 2019/0000008026 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.457,74 Tablet (Sebastián Rodríguez) SUMINISTRO 2019/0000007300 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.449,13 Tablet. SUMINISTRO 2019/0000007629 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.206,45 MICRÓFONO+MANDO SUMINISTRO 2019/0000007993 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.143,99 MICRÓFONO+PUNTERO SUMINISTRO 2019/0000004900 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.140,00 Reparación del PC del despacho 7.15 SERVICIO 2019/0000009970 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.132,27 SUMINISTRO DE TONER SUMINISTRO 2019/0000007163 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.130,26 Batería portátil a cargo de Ana Casado. SUMINISTRO 2019/0000004747 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.122,00 Cable cargador Portátil HP a cargo de Ana Casado.SUMINISTRO 2019/0000008962 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.67,51 Reparación de la impresora del despacho 7.14.SERVICIO 2019/0000006930 B29761996 COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA S.L.59,57 TINTA IMPRESORA SUMINISTRO 2019/0000007709 B73455651 COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000344,97 Compra de 5 paquetes de folios Din A4 para usoSUMINISTRO del departamento 2019/0000007846 B73455651 COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000344,97 Material ordinario oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000005304 B73455651 COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000218,20 Folios SUMINISTRO 2019/0000006020 B73455651 COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000218,20 Material de oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000005866 B73455651 COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000218,19 Compra de folios SUMINISTRO 2019/0000005315 B73455651 COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000156,09 Adquisición material fiungible papeleria SUMINISTRO 2019/0000005651 B73455651 COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000117,37 Adquisición material oficina fungible SUMINISTRO 2019/0000005009 B93546463 COMUNIRONDA S.L. 484,00 CUÑAS DE RADIO EMITIDAS EN COCA SER RONDASERVICIO Y CADENA DIAL RONDA. CURSOS DE VERANO RONDA 2019/0000005239 A79348009 CONFECCIONES ANADE, S.A. 778,32 Productos de limpieza. SUMINISTRO 2019/0000007489 A79348009 CONFECCIONES ANADE, S.A. 596,00 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009262 A79348009 CONFECCIONES ANADE, S.A. 406,11 Productos de limpieza y esterilización. SUMINISTRO 2019/0000006747 G87265187 CONFERENCIA NACIONAL DECANOS TERAPIA175,00 OCUPACIONALCuota anual Conferencia Nacional de DecanosSERVICIO de Terapia Ocupacional 2019/0000009865 OT0003031065762 CONGRESS TRAVEL 10695,75 Gastos organización taller (alquiler sala, material,SERVICIO viaje y estancias invitados..)29 mayo-1 junio Herceg Novi, Montenegro. 2019/0000009857 OT0003031065762 CONGRESS TRAVEL 968,97 Gastos alojamiento, transporte aeropuerto Dubrovnic-HercegSERVICIO Nov, comidas del 30 y 31, Abdul Malak, Schroder, Medina, 29 mayo-1 junio 2019/0000009021 B48781256 CONMUNICA MEDIA TRADER, S.L. 17999,96 publicidad con robapáginas y megabanners SERVICIO 2019/0000005403 S0900008D CONSORCIO CENIEH 502,76 CONTRATO 2019/5403 Análisis arqueométricoSUMINISTRO de una pieza metálica recuperada en las excavaciones en el yacimiento portugués de Perdigoes- HAR2014-53692-P 2019/0000007973 A73380651 CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES3098,81 AVANZADAS S.A.Contrato 2019/7973. Un suministro de 2 (DOS)SUMINISTRO unidades de tarjetas SIM del Operador Vodafone y con una capacidad mensual de 60GB. Renovación de garantía por un año de los siguientes equipos Peplink: Peplink Balance 310 (Numero de serie: 1924-FA02-3DD7) Pepwave MAX HD2 (Numero de serie: 2934-309F-5C15) Pepwave MAX HD2 (Numero de serie: 2934-3164-A2A0) Una unidad Base Torreta 200R. sin garras. 2019/0000005507 25328796T CONSTRUCCIONES HERMANOS ASTORGA3993,00 MIGUEL ANGELExcavación ASTORGA de VEGAS zanja y reparación de tubería deSERVICIO agua 2019/00293 B92386853 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA10232,78 S.L. REFORMA: BARANDILLA METÁLICA EN ZONAOBRAS ROTONDA B DEL FUTURO BOULEVAR CAMPUS DE TEATINOS 2019/00321 B92904184 CONSTRUNOG 2000, S.L. 34740,88 REPARACION VASO PISCINA OBRAS 2019/0000005815 B92904184 CONSTRUNOG 2000, S.L. 599,25 REPARACION SUELO SALA DE ESPALDA SERVICIO 2019/0000005536 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS2274,98 Material informático e impresora laser para elSUMINISTRO decanato 2019/0000007867 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS869,14 IPAD para Carmen García Andrade, para comunicaciónSUMINISTRO link 2019/0000007053 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS754,37 Ordenador fijo despacho Vicesecretaria académicaSUMINISTRO 2019/0000004673 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS721,46 Ordenador fijo despacho vicedecana alumnosSUMINISTRO 2019/0000007573 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS479,58 Material informático necesario para el DecanatoSUMINISTRO 2019/0000005920 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS341,22 Reparación tres ordenadores del decanato. SUMINISTRO 2019/0000008444 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS251,01 Reparación equipo a cargo de Josefa García MestanzaSERVICIO 2019/0000006188 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS227,48 Adquisición de magic Keyboard y magic mouse,SUMINISTRO equipo del profesor Enrique Navarro Jurado 2019/0000006660 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS196,63 Adquisición de un monitor de ordenador paraSUMINISTRO el profesor Enrique Navarro Jurado. 2019/0000004729 B29662392 CONSULTING Y APLICACIONES INFORMATICAS18,03 Material informático adaptador para el DecanatoSUMINISTRO 2019/0000006783 B61335691 CONSULTORES DE INGENIERIA MECANICA4803,70 WORKS, S.L. Renovación y ampliación de licencia SolidworksSERVICIO 2019/00336 B92172949 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L. 2568,75 LIMPIEZA ALJIBES OBRAS 2019/0000007351 26036087H CONTRERAS DEL MORAL, JOSE MANUEL2244,19 Trabajos de albañilería en laboratorio de prácticas.SERVICIO 2019/0000008605 B29855590 CONTROL REMOTO, S.L. 8332,06 control remoto ciclo de jazz 2019 SERVICIO 2019/0000010173 B29855590 CONTROL REMOTO, S.L. 2988,70 SONORIZACION E ILUMINACION DEL CICLO LGTBISERVICIO CRUZA LA ACERA 2019/0000007556 B29855590 CONTROL REMOTO, S.L. 1694,00 SONORIZACION E ILUMINACION FIESTA LA TRACASERVICIO III 2019/0000007996 B29855590 CONTROL REMOTO, S.L. 1548,80 SONIDO E ILUMINACION CONCIERTO BANDASSERVICIO EMERGENTES WAU FESTIVAL 2019/0000006412 B29855590 CONTROL REMOTO, S.L. 1379,40 rider transdisciplina SERVICIO 2019/0000008979 B29855590 CONTROL REMOTO, S.L. 1075,00 ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION, PERSONALSERVICIO TECNICO Y TRANSPORTE PARA CONCIERTO EN SOLIDARIDAD CON PALESTINA, EL 5 DE JULIO. 2019/0000007735 B83510537 CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION16874,66 CIENTIFICA, S.L.Contrato 2019/7735. Liofilizador SCANVAC COOLSAFESUMINISTRO 110-4 PRO 2019/0000004980 23950128K COOK DE GALI, VICTORIA 421,52 Traducción de un artículo (Mariola Palma García)SERVICIO 2019/0000007521 F90306903 COOP ART 498,52 Contrato 2019/7521. Diseño, maquetación y SERVICIOmantenimiento web (segundo pago) 2019/0000009380 A28602969 COPLAR S.A- .PRINT HOUSE 490,05 Edición de revista SERVICIO 2019/0000006790 A28602969 COPLAR S.A- .PRINT HOUSE 407,77 Edición de revista SERVICIO 2019/0000006839 B92060763 COPY RICO FOTOCOPIADORAS, S.L. 137,86 GRAPAS FOTOCOPIADORA SUMINISTRO 2019/0000005817 33512905L CORDERO BALCAZAR, CLARA 230,00 Compensación económica por la conferenciaSERVICIO de la ponente en el evento 2019/0000008772 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, 4083,75S.L. ESPECIAL FORMACIÓN Y EMPLEO SERVICIO 2019/0000006279 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, 3025,00S.L. ESPECIAL DÍA ANDALUCÍA SERVICIO 2019/0000007526 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, 3000,00S.L. COLABORACIÓN LIBRO VISIONES SEMANA SANTASERVICIO 2019 2019/0000008992 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, 2178,00S.L. PUBLICACIÓN MEDIA PÁGINA EN REVISTA SIXSERVICIO 2019/0000006282 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, S.L.968,00 Anuncio difusión pública Pabellón Gobierno ampliadoSERVICIO 2019/0000006285 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, S.L.484,00 Anuncio difusión pública Pabellón Gobierno SERVICIO 2019/0000006179 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, S.L.477,97 ESQUELA Sr. D. Manuel Alcantara SERVICIO 2019/0000005658 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, S.L.477,95 ESQUELA Dª MARIA DOLORES RUIZ CRUZ SERVICIO 2019/0000007551 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, S.L.477,95 ESQUELA Florencio DEL cASTILLO SERVICIO 2019/0000007572 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, S.L.477,95 Esquela Dr. Francisco Juan García Gómez, publicadaSERVICIO el 07/05/2019 2019/0000008944 B92175710 CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, S.L.477,95 Esquela modelo 2-A de Dª. Virginia Ángeles EstrellaSERVICIO Palacios, 2019/0000008814 B57447849 CORPORACION PUBLICITARIA DE MEDIOS1815,00 DIGITALES SLPUBLICIDAD FERIA EMPLEO SERVICIO 2019/0000005269 25698442J CORRAL ALCOBENDAS, MARTA DEL 6776,00 comisariado exposición todas SERVICIO 2019/0000008156 A28799120 CORREO EXPRESS- (ANTIGUA CHRONOPOST21,66 EXPRESS ESPAÑA,Contrato S. 2019/8156.A). Gastos de transporte deSERVICIO arcillas desde Alcañiz a Malaga 2019/0000005722 B93454353 CORTES Y PLEGADOS CANTALEJOS S.L. 248,05 Trabajo de corte láser SUMINISTRO 2019/0000006198 B93454353 CORTES Y PLEGADOS CANTALEJOS S.L. 125,84 Servicio de cortes en placa de fibra de vidrio SERVICIO 2019/0000005409 B41046665 COSELA, S. L. 3777,62 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-133) 2019/0000004856 B41046665 COSELA, S. L. 3464,65 PEQUEÑOS EQUIPOS (ESPECTROFOTÓMETROSUMINISTRO DR 1900 2275.68 2019/0000008418 B41046665 COSELA, S. L. 1029,71 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-212) 2019/0000005616 B41046665 COSELA, S. L. 624,36 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE, PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-144) 2019/0000007936 B41046665 COSELA, S. L. 590,48 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-198) 2019/0000005636 B41046665 COSELA, S. L. 494,21 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-147) 2019/0000005216 B41046665 COSELA, S. L. 446,59 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-128) 2019/0000009248 B41046665 COSELA, S. L. 435,60 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE, PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-231) 2019/0000005618 B41046665 COSELA, S. L. 405,35 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE, PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-145) 2019/0000004664 B41046665 COSELA, S. L. 373,73 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008116 B41046665 COSELA, S. L. 207,14 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-202) 2019/0000005222 B41046665 COSELA, S. L. 183,32 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-132) 2019/0000006050 B41046665 COSELA, S. L. 182,04 CONTRATO 2019/6050 Lámina de cierre parafilm,SUMINISTRO cinta indicadora de esterilización, micropipeta- AGL07-63380 2019/0000006510 B41046665 COSELA, S. L. 181,50 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-169) 2019/0000008439 B41046665 COSELA, S. L. 65,34 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-217) 2019/0000008547 B29866019 COSTASOL DE HIPERMERCADOS S.L. 7,00 1 Palomitas para jornada de puertas abiertas SUMINISTRO 2019/0000008739 B37482403 COURIER POLAR EXPRES S.L. 198,44 Contrato 2019/8739. Envio de muestras de RNASERVICIO a la empresa Allgenetics en A Coruña, EN HIELO SECO 2019/0000005108 B14471544 CREACIONES Y ARTESANIA REYES S.L. 61,11 1 Suministro de ferretería SUMINISTRO 2019/0000009017 B93481083 CREARTIVOS MARBELLA S.L. 890,56 TROFEOS REDBLUE SUMINISTRO 2019/0000005491 B93199008 CREATIVOS 495,00 Catering para 60 personas, `Proyecto ComparteSERVICIO tu parte\', 23/03/2019 (por la mañana, a las 11.30). Lugar Polo de Contenidos Digitales de Málaga. 2019/0000009879 28738373B CRESPO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE 2080,00 Edición Proyecto código PR034/17 N/Ref: 601524:SERVICIO 2.000,00 2019/0000007039 DE191910493 CRIS ANTIBODIES GMBH 380,00 contrato 2019/7039 Productos químicos paraSUMINISTRO tratamiento de superficies de chip óptico- TEC2016-80718-R 2019/0000008759 B18341057 CROMAKIT, S.L. 224,33 material para uso en el laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006697 B18341057 CROMAKIT, S.L. 153,42 Contrato 2019/6697. Fungible de laboratorioSUMINISTRO 2019/0000007450 B18341057 CROMAKIT, S.L. 57,23 Contrato 2019/7450. ADQUISICION MATERIALSUMINISTRO FUNGIBLE LABORATORIO 2019/0000005060 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 1347,75 5 tóner para redes, 1 tóner para cau SUMINISTRO 2019/0000004986 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 1314,99 Toner SUMINISTRO 2019/0000005694 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 1154,00 tóner para redes, papelería, 2 cables HDMI SUMINISTRO 2019/0000006434 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 801,52 10 cintas de 15 TB y 2 cables HDMI SUMINISTRO 2019/0000005661 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 732,11 Material papelería. SUMINISTRO 2019/0000007255 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 729,01 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000007976 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 729,01 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000005931 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 455,47 ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000007339 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 444,80 Material de oficina e informática. SUMINISTRO 2019/0000005328 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 443,08 Papel, Tóner, etc. SUMINISTRO 2019/0000005664 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 441,21 Material papelería y botellas de agua. SUMINISTRO 2019/0000006012 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 410,17 Material de oficina e informático, no inventariableSUMINISTRO 2019/0000007772 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 398,57 SUMINISTRO TAQUILLAS PARA PERSONAL DELSUMINISTRO AREA DE JARDINERIA DE LA AMPLIACION 2019/0000005024 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 369,15 ESTRUCTURA ECONOMICA - Material de Oficina.SUMINISTRO 2019/0000007209 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 342,25 Compra de material informático SUMINISTRO 2019/0000007488 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 336,04 Material de papelería y material informatico SUMINISTROno inventariable 2019/0000005318 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 295,59 Mobiliario (silla para la administrativa) y materialSUMINISTRO de oficina no inventariable 2019/0000005215 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 287,44 Impresora multifuncion SUMINISTRO 2019/0000005317 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 272,94 Comprar cables y material informático SUMINISTRO 2019/0000005335 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 266,64 1 MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBLE INFORMÁTICOSUMINISTRO 2019/0000004992 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 265,50 Material de oficina fungible SUMINISTRO 2019/0000007553 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 259,00 Material de oficina y material informatico noSUMINISTRO inventariable 2019/0000006107 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 248,05 Silla de oficina SUMINISTRO 2019/0000007555 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 224,24 Material de oficina y material informatico noSUMINISTRO inventariable 2019/0000006818 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 222,88 material informático fungible SUMINISTRO 2019/0000005308 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 221,94 Material de oficina e informático no inventariableSUMINISTRO 2019/0000006837 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 218,38 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000007303 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 216,54 1 TINTAS DE IMPRESORA NEGRO Y TRICOLOR SUMINISTRO 2019/0000008046 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 211,36 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000006382 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 202,43 Maletines para portátil y cables monito VGA SUMINISTRO 2019/0000007474 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 200,98 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006110 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 193,66 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000007223 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 193,03 Material de oficina (mes de mayo) SUMINISTRO 2019/0000007186 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 185,88 Impresora y toner SUMINISTRO 2019/0000005432 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 185,34 Material de oficina informático no inventariableSUMINISTRO 2019/0000007216 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 179,89 ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005759 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 175,15 3 DISCOS DUROS SUMINISTRO 2019/0000005665 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 158,50 Material papeleria SUMINISTRO 2019/0000006893 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 152,07 1 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000005995 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 146,24 Cartuchos de tinta de impresora SUMINISTRO 2019/0000005178 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 146,05 20 Pen drive SUMINISTRO 2019/0000005316 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 143,71 Material de papelería. SUMINISTRO 2019/0000006721 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 139,15 cortina veneciana lamas SUMINISTRO 2019/0000006312 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 136,06 Material de oficina e informática. SUMINISTRO 2019/0000007341 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 126,81 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000007810 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 116,63 Toner SUMINISTRO 2019/0000006935 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 112,71 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO SUMINISTRO 2019/0000005940 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 108,26 Monitor para María Marcos SUMINISTRO 2019/0000005828 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 106,29 Comprar material informático SUMINISTRO 2019/0000006848 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 98,60 Tóner y tapas de encuadernar. SUMINISTRO 2019/0000005129 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 98,37 Material de papelería. SUMINISTRO 2019/0000005925 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 91,48 Comprar un ratón de ordenador SUMINISTRO 2019/0000007392 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 84,40 ADQUISICIÓN PAPEL FOTOCOPIADORA SUMINISTRO 2019/0000007822 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 83,24 material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006067 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 78,52 Cartuchos de tinta para la impresora del despachoSUMINISTRO 1.048-D del área de IPF 2019/0000005352 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 78,37 ESTRUCTURA ECONOMICA - Toner SUMINISTRO 2019/0000007390 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 70,39 ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005434 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 68,11 Tóner para la impresora de la Secretaría del DepartamentoSUMINISTRO 2019/0000007468 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 67,51 TONER SUMINISTRO 2019/0000006045 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 65,69 Material informático no invanteriable y materialSUMINISTRO oficina no inventariable 2019/0000005524 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 58,38 Disco duro externo SUMINISTRO 2019/0000006604 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 57,26 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000007077 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 55,93 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000006889 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 53,48 1 MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005831 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 52,31 Material Papelería SUMINISTRO 2019/0000007152 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 52,31 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000006535 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 35,70 Material de oficina Servicio de P.A.S SUMINISTRO 2019/0000007092 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 22,69 Tarjetas de visita de Juan Miguel Cañero NietoSUMINISTRO del Área de IPF 2019/0000006073 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 22,02 Adquisición material informático SUMINISTRO 2019/0000005334 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 19,99 Multiplicador USB, regleta enchufe y cable deSUMINISTRO red para Daniel Camas (Área de CMeIM) 2019/0000006232 24891993J CRUZADO GRANADOS, MANUEL 19,80 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000008028 A29275864 CRUZADO INFORMATICA, S. A. 1271,23 Contrato 2019/8028. PORTATIL H.P. PROBOOKSUMINISTRO 450 G6 I7/16GB 5130982 + CANON DIGITAL ORDENADORES 2019/0000008463 A29275864 CRUZADO INFORMATICA, S. A. 1189,44 Adquisición de material de papelería y fungibleSUMINISTRO de informática 2019/0000004902 77426853K CRUZADO LANZAT, BEATRIZ 496,62 Compra de material informático y de oficina SUMINISTRO 2019/0000004816 77426853K CRUZADO LANZAT, BEATRIZ 127,30 Material oficina SUMINISTRO 2019/0000004650 77426853K CRUZADO LANZAT, BEATRIZ 108,69 MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000004689 77426853K CRUZADO LANZAT, BEATRIZ 83,95 material oficina Relaciones Internacionales SUMINISTRO 2019/0000005662 77426853K CRUZADO LANZAT, BEATRIZ 83,84 adaptador/maletin SUMINISTRO 2019/0000004873 77426853K CRUZADO LANZAT, BEATRIZ 63,73 Toner SUMINISTRO 2019/0000006287 77426853K CRUZADO LANZAT, BEATRIZ 22,00 Adquisición material informático SUMINISTRO 2019/0000009749 F20982138 CS CENTRO STIRLING S.COOP 5808,00 1 suministro de motor para máquinas y motoresSUMINISTRO térmicos de Ingeniería Mecánica 2019/0000008396 Q2818002D CSIC 1687,22 ANALISIS METALES PESADOS SERVICIO 2019/0000005744 Q2818002D CSIC 816,75 Análisis de Carbono orgánico disuelto en muestrasSERVICIO de agua de mar 2019/0000005592 Q2818002D CSIC 201,00 CONTRATO 2019/5592 Evaluación de la resistenciaSERVICIO de plantas transformadas con el gen NPR1 a R. necatrix en invernadero de confinamiento por el Dr. López Herrera (IAS, CSIC) AGL2017-83368-C 2019/0000007927 53700426A CUARTERO NARANJO, ANTONIO 2014,65 Mantenimiento, gestión, diseño en WordpressSERVICIO a medida y posicionamiento SEO de la web de la Revista TSN duración 3 meses (enero, febrero y marzo de 2019) 2019/0000006025 53700426A CUARTERO NARANJO, ANTONIO 1898,10 Mantenimiento, gestión, diseño en WordpressSERVICIO a medida y posicionamiento SEO de la web de la Revista TSN duración 3 meses (enero, febrero y marzo de 2019) 2019/0000006213 B28442135 CULTEK, S. L. 230,72 Contrato 2019/6213. Medios de cultivo y tripsinaSUMINISTRO 2019/0000006126 B28442135 CULTEK, S. L. 216,41 Compra de un Pack de 25 columnas para la purificaciónSUMINISTRO de proteínas (Cultek 745120.25) 2019/0000009793 B28442135 CULTEK, S. L. 85,91 KIT DE PURIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE PCRSUMINISTRO Y EXTRACCIÓN DEL GEL 2019/0000007457 B93388692 CYL CONTROL Y LIMPIEZA MALAGA SL 302,50 Traslado de mobiliario de estancia de primeraSERVICIO planta a tercera planta. 2019/0000006206 E29202686 DADISA (DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE5082,00 INFORMATICA,Importe C.B.) 1er trimestre ejercicio 2.019 servicioSERVICIO 2019/0000005007 E29202686 DADISA (DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE653,40 INFORMATICA,Instalación C.B.) aplicación de matriculación SICUESERVICIO en 4 ordenadores y adaptación TOR 2019/0000007529 B29572724 DAGA PORTILLO HERMANOS S.L 825,00 3 Prácticas de campo del Dpto. de Biología Celular,SERVICIO 3 autobuses con itinerario Málaga-La Finca La Mayora en Algarrobo Costa-Málaga, días 24 de mayo, y 6 y 7 de junio, respectivamente, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000009802 A28170207 DAIBUS-INTERBUS S.A. 363,96 Autobús por viaje a Arco en Madrid del 28/2 SERVICIOal 3/3 como actividad cultural de extensión universitaria" 2019/0000008577 A28170207 DAIBUS-INTERBUS S.A. 107,84 billetes MÁLAGA-MADRID ANA PAVÓN PORRASSUMINISTRO 2019/0000006814 X6389066B DALE , SUSANNAH 645,00 Gastos de Traducción de documentación técnica.SERVICIO Proveedor: DALE, SUSANNAH. 2019/0000005853 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 2364,15 12 ANUALIDAD PHOTOSHOP SUMINISTRO 2019/0000009837 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 818,20 Software Winedt site SERVICIO 2019/0000009683 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 557,14 1 licencia Sql Server Standar + 4 cal SUMINISTRO 2019/0000005577 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 534,17 LICENCIA SOLICITADA POR SCI PARA ORDENADORSUMINISTRO DE CARMEN ANDRADE 2019/0000005816 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 504,06 Licensing Subscription Renewal SERVICIO 2019/0000006166 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 504,06 Renovación licencia Creative Cloud C. RodríguezSERVICIO 2019/0000006318 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 504,06 RENOVACIÓN LICENCIA PROGRAMA CRETATIVESUMINISTRO CLOUD 2019/0000006633 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 504,06 Renovación de los programas Creative CloudSUMINISTRO del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos 2019/0000008882 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 404,90 LEGI_IN_Paquete standard software SUMINISTRO 2019/0000005666 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 226,45 contrato 2019/5666 Licencia Kaleidagraph 4.5SERVICIO electronic Academic Macintosh-CGL2017-86788-C 2019/0000008573 B80401029 DANYSOFT INTERNACIONAL 214,38 Compra de licencia Camtasia 2019 EducationSERVICIO 2019/0000008870 FR70832305965 DARWIN MICROFLUIDICS 93,00 Compra de material de laboratorio. ConectoresSUMINISTRO "Microfluidic Fittings" 2019/00261 B93024412 DASMICORP INVERSIONES S.L. 2553,10 COLOCACION LINEA VIDA OBRAS 2019/0000007708 A29568177 DATA CONTROL TECNOLOGIAS DE LA 2238,00INFORMACION, S.PORTATIL A. MSI GE63 8SF (RAIDER RGB)-030ESSUMINISTRO 2019/0000005217 A29568177 DATA CONTROL TECNOLOGIAS DE LA 1955,99INFORMACION, S.CONTRATO A. 2019/5217 Ordenador Toshiba portageSUMINISTRO X30-E-162 con adaptador HUB USB Startech (incluye instalación y garantía de tres años) DER2017-84178-P 2019/0000006003 A29568177 DATA CONTROL TECNOLOGIAS DE LA 1023,15INFORMACION, S.CONTRATO A. 2019/6003 Compra de PORTATILSUMINISTRO VIVOBOOK X540UA-GQ884T, con instalación y MEMORIA RAM 8GB DDR4 2400MHZ- EDU2016-77094-P 2019/0000006474 A29568177 DATA CONTROL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,924,98 S.contrato A. 2019/6474 Portátil HP Probook 450SUMINISTRO G5- DER2017-84178-P 2019/0000006008 A29568177 DATA CONTROL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,253,33 S.CONTRATO A. 2019/6008 Dos DISCO DURO SAMSUNGSUMINISTRO T5 1.8\" 500GB- EDU2016-77094-P 2019/0000009435 A29568177 DATA CONTROL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,196,02 S.Contrato A. 2019/9435. 2 unidades de MEMORIASUMINISTRO RAM 4GB DDR3 1600MHZ KINGSTON y 2 unidades de MEMORIA RAM 8GB DDR4 2400MHZ KINGSTON, para ampliación de memoria en PCs 2019/0000006880 A29568177 DATA CONTROL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,140,35 S.Contrato A. 2019/6880. TARJETA DE RED GIGABITSUMINISTRO PARA PC PCI-E, BATERIA APC RBC 124, BR1500G-GR 2019/0000009439 A29568177 DATA CONTROL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,130,68 S.Contrato A. 2019/9439. 4 unidades de MEMORIASUMINISTRO RAM 2GB DDR2 667MHZ para ampliación de memoria en PCs 2019/0000008161 B93315620 DATA HUNTER, S.L. 2111,45 ACELEROMETROS (RELOJES) UNIDAD DOCENTESUMINISTRO DE PODOLOGIA 2019/0000009274 B93315620 DATA HUNTER, S.L. 1113,20 PLAN PROPIO B1 GIJON NOGUERÓN. AcelerómetrosSUMINISTRO 2019/0000008914 B90304940 DATAESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTRATEGIA6500,00 S.L. Contrato 2019/8914. Encuesta sobre el uso ySERVICIO consumos de la información en Andalucía. 2019/0000008965 B93508281 DAYMA CENTRO JARDINERIA S.L. 109,62 Compra flores para Acto de Investidura de NuevosSUMINISTRO Doctores el 05 Junio 2019/0000007473 F29249018 DCOOP SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA105,00 SALIDA CULTURAL DE LOS ALUMNOS DEL AULASERVICIO DE MAYORES A LA CIUDAD DE ANTEQUERA VISITANDO EL MUSEO DEL ACEITE, MUSEO DE DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA. 2019/0000009990 26812184A DE COBOS LANZAT, LORENA 4161,60 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000005471 B93061364 DEBELLATOR, S.L. 1694,00 Trabajos realizados para el proyecto SURVEIRONSERVICIO sobre análisis de costes y de proveedores para sistemas embarcados. 2019/0000008540 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 525,00 Material para la realización del curso APROXIMACIÓNSUMINISTRO AVANZADA A TÉCNICAS DE CAMPO Y DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE MACROFITOS MARINOS EN EL ZEC ISLAS CHAFARINAS 2019/0000008411 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 169,40 REPOSICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO SUMINISTRO 2019/0000006876 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 121,00 TROFEO RECTOR 2019: PELOTAS DE TENIS DESUMINISTRO MESA 2019/0000009702 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 121,00 MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES SUMINISTRO 2019/0000007290 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 84,70 MATERIAL DEPORTIVO SUMINISTRO 2019/0000008977 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 50,00 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000005511 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 29,87 Compras en Decathlon por parte de CEUMA, SERVICIOque pagó Ana López garcía 2019/0000008741 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 13,99 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008721 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 10,28 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009582 A79935607 DECATHLON ESPAÑA, S.A. 9,95 Cordelette 2mm, 10m y disco de fundición epoxySUMINISTRO 2019/0000007250 B93166635 DECOTEC INTERIORES S.L. 1084,16 1 mesa de 1,40 y 2 cajoneras SUMINISTRO 2019/0000006778 B93166635 DECOTEC INTERIORES S.L. 780,45 1 Suministro de mesa de trabajo y cajonera SUMINISTRO 2019/0000005585 B93166635 DECOTEC INTERIORES S.L. 527,08 Compra de mobiliario de oficina SUMINISTRO 2019/0000007786 B93166635 DECOTEC INTERIORES S.L. 326,70 Cajonera de tres cajones con ruedas para escritorioSUMINISTRO en el Servicio de Intervención. 2019/0000004752 B93166635 DECOTEC INTERIORES S.L. 323,07 Mueble bajo de dos puertas. SUMINISTRO 2019/0000010151 B93242998 DEHESA DE POTROS S.L. 25,40 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSTIARIO DESERVICIO GOLF: COMIDA PROTOCOLARIA 2019/0000009655 24824475T DEL PRADO ALVAREZ, CONCEPCION 722,50 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF: SERVICIO MEDICO 2019/0000008075 24824475T DEL PRADO ALVAREZ, CONCEPCION 150,00 SERVICIO MEDICO PARA ACTIVIDAD DE TORNEOSERVICIO DE RUGBY 2019/0000009662 B97883755 DELEX REPROMEDIA S.L. 861,07 Tela y papel alta resolución SUMINISTRO 2019/0000007099 B97883755 DELEX REPROMEDIA S.L. 297,19 TÓNER Y PLIEGOS DE PAPEL BLANCOS PARA ELSUMINISTRO HERBARIO (PP-174) 2019/0000006121 B97883755 DELEX REPROMEDIA S.L. 37,21 Papel color alta resolución para el Servicio deSUMINISTRO Imagen 2019/0000009301 44586941S DELGADO VALDIVIA, MIGUEL ANGEL -GRAFICAS44,77 MIGUEL-ONContrato 2019/9301. Servicio de impresión deSERVICIO un póster para un Congreso Internacional Impresión Póster tamaño A0 / Tela Sambatex Impresión Latex / Sin arrugas 2019/0000009799 B79104469 DELOITTE, S.L. 300,00 Honorarios de D. Rafael Orti Baquerizo, socioSERVICIO de Deloitte, 2019/0000008410 B81380370 DELTACLON, S.L. 1028,50 Contrato 2019/8410. PKC alpha antibody SUMINISTRO 2019/0000006577 B81380370 DELTACLON, S.L. 151,25 Contrato 2019/6577. Adquisicion material fungibleSUMINISTRO de laboratorio 2019/0000009732 B22411144 DEMARSO GESTION EN COMERCIO ELECTRONICO128,30 S.L.U.MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009501 B28981488 DESUL, S.L. 71,87 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006572 91310000551519570EDFROBOT 415,01 PLAN PROPIO E.3. Pruebas de concepto (E3/01/19)SUMINISTRO LattePanda Alpha 864 2019/0000009672 B20861282 DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U. 58,34 TRANSPORTES SERVICIO 2019/0000006425 B20861282 DHL EXPRESS SPAIN, S.L.U. 34,57 Envío de muestras SUMINISTRO 2019/0000008206 B83794164 DHL GLOBAL FORWARDING 69,82 ENVÍO DE EXTRACTOS A SUECIA POR MENSAJERÍASERVICIO DEL LABORATORIO DE FOTOBIOLOGÍA (PP-130) 2019/0000005221 B93291474 DHV TECNOLOGÍA ESPACIAL AVANZADA3500,00 MALAGUEÑA, S.L.PLAN PROPIO D4 CARLOS PEREZ. Diseño del logo,SERVICIO gestión de la web, diseño de flyer, diseño del plan de patrocinio, creación perfiles en redes sociales, gestión de las inscripciones y OTROS 2019/0000004953 B18283036 DIA CASH, S.L. 449,41 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000007580 B18283036 DIA CASH, S.L. 434,09 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006739 B18283036 DIA CASH, S.L. 307,36 Toners SUMINISTRO 2019/0000006745 B18283036 DIA CASH, S.L. 253,89 Subcarpetas colores SUMINISTRO 2019/0000007205 B18283036 DIA CASH, S.L. 235,79 Sillón de despacho SUMINISTRO 2019/0000005314 B18283036 DIA CASH, S.L. 199,65 Sillón para la Secretaría del Dpto SUMINISTRO 2019/0000008496 B18283036 DIA CASH, S.L. 199,05 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005593 B18283036 DIA CASH, S.L. 186,34 Silla RD- 930 Elevación a gas/single SUMINISTRO 2019/0000006395 B18283036 DIA CASH, S.L. 165,84 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006295 B18283036 DIA CASH, S.L. 154,67 Material de informática. SUMINISTRO 2019/0000008367 B18283036 DIA CASH, S.L. 133,32 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000004880 B18283036 DIA CASH, S.L. 131,21 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000008167 B18283036 DIA CASH, S.L. 127,05 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008124 B18283036 DIA CASH, S.L. 101,34 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000009307 B18283036 DIA CASH, S.L. 97,73 Compra de consumibles de informática. SUMINISTRO 2019/0000007859 B18283036 DIA CASH, S.L. 65,24 OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006294 B18283036 DIA CASH, S.L. 52,80 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000009164 B18283036 DIA CASH, S.L. 49,37 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000007592 B18283036 DIA CASH, S.L. 38,45 Material papeleria SUMINISTRO 2019/0000008997 B18283036 DIA CASH, S.L. 20,45 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000010074 J93545572 DIAÑEZ CATERING S.C. 5500,00 Catering Acto homenaje jubilados y personalSERVICIO que cumple 25 años de servicio en la UMA 2019/0000007734 J93545572 DIAÑEZ CATERING S.C. 3520,00 Catering 150 personas. Despedidas cooperantesSERVICIO internacionales. Programa AACID Junta de Andalucia 2019/0000004735 74876188X DIAZ COBOS, FRANCISCO JOSE 272,25 Pulseras serigrafiadas y plancha serigrafiada SUMINISTROpara obsequios en la Jornada de Puertas abiertas 2019/0000006675 74876188X DIAZ COBOS, FRANCISCO JOSE 24,20 CARTELERIA RETROPIXEL 2019 SERVICIO 2019/0000005739 77180127Q DIAZ PALOMA, ANTONIO 1000,00 PREMIO ATENEO DE MALAGA UMA POESIA SERVICIO 2019/0000005177 74824650S DIAZ RUEDA, OSCAR (MARISQUERIA EL CENACHERO)55,70 Gastos protocolarios por almuerzo SERVICIO 2019/0000006338 74824650S DIAZ RUEDA, OSCAR (MARISQUERIA EL CENACHERO)47,00 Reunión trabajo Olga Guerrero- Amador Gómez.SERVICIO Acción contra el hambre. 2019/0000005175 74824650S DIAZ RUEDA, OSCAR (MARISQUERIA EL CENACHERO)45,20 Gastos protocolarios por almuerzo SERVICIO 2019/0000005944 A13002134 DIELECTRO MANCHEGO, S.A. 427,95 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000010161 DE239975861 DIGI-KEY CORPORATION 295,55 sistema de localización para location-awarenessSUMINISTRO y radios SDRs para análisis de comunicaciones 2019/0000008145 DE239975861 DIGI-KEY CORPORATION 111,40 Kit de evaluación del sensor MAX86150 SUMINISTRO 2019/0000005875 IE00006426071C DIGITAL RIVER IRELAND,LTD 245,00 Contrato 2019/5875. EndNote X9 software downloadSUMINISTRO 2019/0000006828 B85468056 DIGSILENT IBERICA S.L. 1815,00 Renovación software PF4R para la realizaciónSERVICIO de practicas de laboratorio. Renovación 1 año 2019/00272 B93248631 DIKA ESTUDIO CREATIVO, S.L. 17458,97 REFORMA: MONTAJE DE EQUIPAMIENTO ISLAOBRAS VERDES EN LA FACULTAD DE TURISMO Y CC DE LA COIMUNICACIÓN 2019/0000006394 B21101738 DILAB, S.L. 8657,55 Adquisición de 3 espectrofotómetros vis genesysSUMINISTRO para el laboratorio del departamento 2019/0000009167 B21101738 DILAB, S.L. 2093,30 MATERIAL INVENTARIABLE: MICROSCOPIOS SUMINISTRO 2019/0000009644 B21101738 DILAB, S.L. 971,99 MICROSCOPIO BINOCULAR DM500 4 OBJETIVOSSUMINISTRO 2019/0000009967 B21101738 DILAB, S.L. 780,45 Pipeta Multicanal Pipetman 8 canales (0.FA10013)SUMINISTRO 2019/0000006421 B21101738 DILAB, S.L. 278,24 Adquisición de un marcador de peso molecularSUMINISTRO 50 BP (100 UL) 2019/0000006245 B93626844 DIMANI MARBELLA S. L. 700,00 Comidas para participantes SUMINISTRO 2019/0000009823 B29859071 DIMOBE, S.L. 250,00 5 estuches regalo a empresas/instituciones colaboradorasSUMINISTRO en el I Experto Universitario en Turismo MICE a entregar en el Acto de Clausura, se incluye en el presupuesto en la partida de gastos de acto de clausura 2019/0000010073 B92238815 DISCO MARINA S.L 320,00 CENA RECTORES TRAS PATRONATO CEIMAR SERVICIO 2019/0000008445 B92238815 DISCO MARINA S.L 203,50 Comida de protocolo SERVICIO 2019/0000008450 B92238815 DISCO MARINA S.L 161,50 Comida de protocolo SERVICIO 2019/0000006414 B92987841 DISCOMEX SUR, S.L. (MOVILQUICK) 19,80 CONTRATO 2019/6414 2 OTG USB tipo C- CGL2016-78577-PSUMINISTRO 2019/0000007369 HR80782700503 DISCUS D.O.O. 310,00 Asistencia a la Stup Croacia 19, competición internacionalSUMINISTRO de Startups universitarias se celebrará del 20 al 21 de Mayo en Split, Croacia. Viaje a Split acompañado de 9 estudiantes 2019/0000008106 B92612068 DISEÑO & COPIAS MALAGUEÑAS, S.L. 915,50 MATERIAL PARA EXPO TAROT SERVICIO 2019/0000007486 B23315278 DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL SUR, S. L. 232,93 Camisetas unisex con grabación para los voluntariosSUMINISTRO de la Feria Andaluza de la Tecnologia 2019/0000005489 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-3021,95 DICSA.contrato 2019/5489 Material fungible diverso:SUMINISTRO Placas petri, puntas, falcons, reactivos AGL2017-83260-R 2019/0000005660 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1815,00 DICSA.CONTRATO 2019/0000005660 Portaobjetos,SUMINISTRO cajas para portaobjetos, poli-lisina, productos para técnicas de 2019/0000008446 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1766,60 DICSA.Contrato 2019/8446. Kit para clonación y estudiosSUMINISTRO moleculares. 2019/0000006246 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1693,93 DICSA.contrato 2019/6246 Placas multipocillo, kanamicina,SUMINISTRO tubos pcr AGL2017-83368-C 2019/0000007503 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1620,87 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006644 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1563,86 DICSA.material para uso en laboratorio SUMINISTRO 2019/0000009258 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1548,80 DICSA.Armario de seguridad SUMINISTRO 2019/0000007723 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1538,64 DICSA.Contrato 2019/7723. Reactivos químicos SUMINISTRO 2019/0000007262 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1485,88 DICSA.Contrato 2019/7262. Sistemas de purificaciónSUMINISTRO de plásmidos y agarosa. 2019/0000006679 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1380,76 DICSA.contrato 2019/6679 Plásticos desechables (tubosSUMINISTRO de tamaños varios y cubeta electrofotómetro)BIO2009-11516 2019/0000007624 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1376,77 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000008298 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1346,74 DICSA.Material de laboratorio y recambios de equiposSUMINISTRO 2019/0000006767 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1184,83 DICSA.CONTRATO 2019/6767 monoclonla Ab-Anti-digoxigenina-DNASUMINISTRO pol- AGL16-75819C2-1 2019/0000008390 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-1040,60 DICSA.MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE FOTOBIOLOGÍA (PP-201) 2019/0000008680 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-885,48 DICSA.Contrato 2019/8680. Productos químicos paraSUMINISTRO realizar ensayos de actividad enzimática (indolacético-lisina sintasa) 2019/0000007133 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-846,40 DICSA.Micropipetas SUMINISTRO 2019/0000008295 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-798,70 DICSA.PLAN PROPIO B5 EUGENIA MANJON. MaterialSUMINISTRO de laboratorio 2019/0000005556 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-780,45 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006151 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-729,63 DICSA.Contrato 2019/6151. Tubo 15 ml, Tubo 50 mlSUMINISTRO y Tubo micro PCR 10X 2019/0000007445 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-694,06 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006082 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-677,36 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000008237 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-677,36 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000008766 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-676,39 DICSA.Contrato 2019/8766. Electrodo de pH, sondaSUMINISTRO de conductividad y reactivos laboratorio. 2019/0000008963 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-510,62 DICSA.compra de diverso material para el laboratorioSUMINISTRO 2019/0000008138 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-504,27 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006122 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-465,85 DICSA.Mini Agitador 3D SUMINISTRO 2019/0000004730 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-445,85 DICSA.Material de vidrio para laboratorio SUMINISTRO 2019/0000004791 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-423,64 DICSA.CONTRATO 2019/4791 Productos químicos, jeringasSUMINISTRO y filtros TEP-184/17 2019/0000004660 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-400,00 DICSA.MATRAZ ERLENMEYER VIDRIO DURAN 2000 MLSUMINISTRO 2019/0000007644 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-396,03 DICSA.MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-190) 2019/0000006077 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-381,60 DICSA.Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000009780 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-379,94 DICSA.Contrato 2019/9780. Filtro campana gases SUMINISTRO 2019/0000008388 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-377,52 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000007151 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-349,98 DICSA.MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE RADIOISÓTOPOS (PP-177) 2019/0000004707 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-348,64 DICSA.CONTRATO 2019/4707 Adquisicion material fungibleSUMINISTRO de laboratorio CTS-159/11 2019/0000007523 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-292,94 DICSA.Contrato 2019/7523. REPARACION ELECTRODOSERVICIO INTELLICAL ORP DE GEL 2019/0000007020 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-278,30 DICSA.PRODUCTOS ANALISIS APICOLA SUMINISTRO 2019/0000008667 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-269,32 DICSA.MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-220) 2019/0000006650 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-268,62 DICSA.Material para prácticas. Área Genética SUMINISTRO 2019/0000004819 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-261,48 DICSA.TERMOMETRO CON SONDA SUMINISTRO 2019/0000006019 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-250,71 DICSA.Contrato 2019/6019. 312295000072690 TUBOSUMINISTRO MICRO 1,5 ML EPPENDORF INC.SAFETY CAP (500) 10 UD, 317295861203103 BOLSA P/AUTOCLAVE AMARILLA 600X800 PP (250) IMP. 1 UD 2019/0000006513 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-240,79 DICSA.MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-170) 2019/0000005356 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-238,01 DICSA.material para laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006080 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-237,93 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006118 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-214,15 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005777 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-199,98 DICSA.material para laboratorio SUMINISTRO 2019/0000005466 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-192,87 DICSA.contrato 2019/5466 Portaobjetos y filtros paraSUMINISTRO células de 70 micras, SAF2017-83645-R 2019/0000007627 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-190,16 DICSA.Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009297 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-189,97 DICSA.Contrato 2019/9297. Extracto de pituitaria SUMINISTRO 2019/0000009306 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-186,95 DICSA.Contrato 2019/9306. Filtros de 0,2 micrometrosSUMINISTRO de poro 2019/0000009511 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-179,32 DICSA.TUBO MICRO 1,5 ML EPPENDORF INC.SAFETYSUMINISTRO CAP 2019/0000005295 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-157,30 DICSA.Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007115 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-151,25 DICSA.MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-175) 2019/0000007101 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-148,10 DICSA.CONTRATO 2019/7101 Mini centrífuga para tubosSUMINISTRO de PCR con 2 rotores- AGL2017-82492-C 2019/0000008678 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-139,15 DICSA.Contrato 2019/8678. Kits de purificación de ADNSUMINISTRO 2019/0000008271 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-121,00 DICSA.Agitador magnetico e imanes para la preparacionSUMINISTRO de medios de cultivo 2019/0000008337 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-121,00 DICSA.Contrato 2019/8337. Agitador magnetico y juegoSUMINISTRO de imanes 2019/0000009105 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-105,27 DICSA.PPID 2019-RAMIRO RUIZ ROSAS_CATALIZADORSUMINISTRO 2019/0000009183 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-104,29 DICSA.Contrato 2019/9183. CINTA INDICADORA ESTERILIZACIONSUMINISTRO AUTOCLAVE (50 M) 10 UD, ALGODON GRASO (500) 1 UD, HOJAS BISTURI ESTERILES Nº 11 (100) + 2 UD. 2019/0000007559 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-104,06 DICSA.reparación frigorífico del laboratorio del departamentoSUMINISTRO 2019/0000007597 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-104,00 DICSA.material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000005322 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-100,43 DICSA.MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-127) 2019/0000007757 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-99,22 DICSA.Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000005297 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-92,93 DICSA.CONTRATO 2019/5297 Poly-D-Lysine HydrobromideSUMINISTRO (5mg) 2019/0000007965 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-86,47 DICSA.material para laboratorio SUMINISTRO 2019/0000008628 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-72,30 DICSA.Contrato 2019/8628. Férrula de grafito SUMINISTRO 2019/0000007558 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-67,88 DICSA.Contrato 2019/7558. Guantes nitrito soft 10 SUMINISTROunidades 2019/0000004804 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-65,70 DICSA.CALCIO CLORURO ANHIDRO SUMINISTRO 2019/0000008471 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-57,58 DICSA.Bolsa Cierre SUMINISTRO 2019/0000007616 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-43,56 DICSA.Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000008695 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-42,35 DICSA.pago de una revisión realizada a una nevera delSERVICIO departamento 2019/0000005078 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-39,20 DICSA.Adquisicion material fungible laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007562 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-33,32 DICSA.Contrato 2019/7562. Metanol HPLC gradienteSUMINISTRO 2019/0000007120 B04061206 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS,S.L-11,60 DICSA.MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE TALLER DE MECANIZADO (PP-179) 2019/0000008832 B18087437 DISTRIBUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES,1878,04 S.L. PLAN PROPIO B3 CARMEN MUÑOZ GLEZ. GastoSUMINISTRO destinado para la compra de equipos para monitorizar edificios 2019/0000010095 B18087437 DISTRIBUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES,22,40 S.L. Zócalo para relés y relés miniatura enchufablesSUMINISTRO 2019/0000006540 B93385342 DISTRIBUCIONES ZONA SUR 2015, S.L. 689,70 PLAN PROPIO B1 VICTOR LOPEZ MicroelectrodeSUMINISTRO Holder E Series with Straight Body 2019/0000010005 B29416575 DISTRIBUIDORA ANRO S.L. 137,56 Tóner para impresora Brother: TN 3390 PA SUMINISTRO 2019/0000004714 B29416575 DISTRIBUIDORA ANRO S.L. 17,15 SORTEO EN JORNADAS PUERTAS ABIERTAS SERVICIO 2019/0000006621 A28164754 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION9,36 S.A.Botellines de agua Jornadas Puertas AbiertasSUMINISTRO 2019/0000005541 GB000PU7184337 DIXON , LUKE 380,76 Pago viaje y día de estancia de ponente extranjeroSERVICIO 2019/0000007759 24887156Y DOBLADO RUIZ, CRISTOBAL 3899,53 SUMTO LUMINARIAS LED SUMINISTRO 2019/0000006841 24887156Y DOBLADO RUIZ, CRISTOBAL 118,58 Material electrico SUMINISTRO 2019/0000004944 B93015840 DOCTOR WATSON COMUNICACION 91,00 VISITA A FABRICA DE CERVEZAS VICTORIA SERVICIO 2019/0000009803 25049772N DOMINGUEZ CONTRERAS, ERNESTO 100,00 Duplicado de llave de Land Rover Defender, vehículoSUMINISTRO del parque móvil 2019/0000006356 28930020E DOMINGUEZ SANCHEZ, BARBARA 622,87 somewhat paler SERVICIO 2019/0000006482 B29494606 DOÑA FRANCISQUITA, S.L. 1619,20 CATERING OFRECIDO CON MOTIVO DE LA PARTICIOACIONSERVICIO EL LUNES SANTO CON LA COFRADIA DE ESTUDIANTES 2019/0000008420 B29494606 DOÑA FRANCISQUITA, S.L. 1210,00 Catering con motivo de la presentación de laSERVICIO nueva web editorial WEBEDI 2019/0000010091 B93352946 DORAMAR PUERTO 183,25 Gasto protocolario SERVICIO 2019/0000009948 B93352946 DORAMAR PUERTO 94,40 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000006182 A46170098 DOSIMETRIA RADIOLOGICA, S. A. 2749,60 SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL (ANUAL),SERVICIO DE SOLAPA, DE ANILLO, DE ROTATORIOS Y DE ÁREA, CON LECTURA Y EMISIÓN DEL INFORME DE DOSIS CON PERIODICIDAD MENSUAL PARA EL LABORATORIO DE RADIOISÓTOPOS (PP- 2019/0000008228 A58890682 DOUBLET IBERICA S.A. 2031,59 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: CARTELERÍA 2019/0000007532 B93571388 DOXA MICROFLUIDICS S.L. 605,00 Contrato 2019/7532. AGUJAS AXIALES, BOQUILLASSUMINISTRO Y RESORTES DE ACERO INOXIDABLE 2019/0000007540 B93571388 DOXA MICROFLUIDICS S.L. 605,00 Contrato 2019/7540. AGUJAS COAXIALES, MICROSUMINISTRO TOBERAS DE ACERO, TUBOS 2019/0000007537 B93571388 DOXA MICROFLUIDICS S.L. 594,11 Contrato 2019/7537. ENGANCHES HEMBRA, SUMINISTROUNIONES PEEK, TUBOS 2019/0000007916 B90012931 DRONETOOLS S.L. 1516,13 Contrato 2019/7916. REPARACIÓN BRAZO PIEZASUMINISTRO QUEMADA, EMISORA FUTABA FG14, BATERIA LIPO 4S 12000 mAh, MONITOR 9\" CON RECEPTOR INCORPORADO 2019/0000005977 IE9852817J DROPBOX IRELAND 99,00 Dropbox plus SUMINISTRO 2019/0000008639 DE000114815269 DSMZ- DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROOGANISMEN2264,89 Contrato UND ZELLKULTUREN 2019/8639. Análisis GMBH del metiloma: 3SERVICIO DNA-Bank preparations + 1 sequencing run (SMRT-cell) 2019/0000009891 33369878Y DUEÑAS SUBIRES, JUAN A. 42,35 MANDO ELECTRÓNICO PARA APARCAMIENTOSUMINISTRO 2019/0000008921 B28001337 DYKINSON, S.L. 113,05 Adquisición libro "Tratado proceso administrativoSUMINISTRO LJCA" Castillejo Manzanares 2019/0000007355 B86025699 DYNAMED, S.L. 1270,50 Análisis histopatológico de ratón. SERVICIO 2019/0000006136 B86025699 DYNAMED, S.L. 847,00 Análisis de los animales. SERVICIO 2019/0000005874 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 400,00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GRUPOSSUMINISTRO ELECTRÓGENOS DE 2019/0000006522 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 387,49 Gastos en gasolina SUMINISTRO 2019/0000004892 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 200,00 Repostaje de combustible para los vehículos SUMINISTROdel parque móvil de teatinos 2019/0000007625 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 200,00 Repostaje de combustible para vehículos de parqueSUMINISTRO móvil de Teatinos 2019/0000009298 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 200,00 Repostaje de combustible para vehículo de parqueSUMINISTRO móvil de Teatinos 2019/0000005143 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 90,75 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO BALONCESTOSUMINISTRO 3X3: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000008378 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 61,98 VISITA PERSONAL FISU PARA INSPECCION DESUMINISTRO CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO DE VOLEYPLAYA 2020: GASOLINA VEHÍCULO CEDIDO PARA VISITA 2019/0000005330 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 51,12 GASOLINA MAQUINARIA SUMINISTRO 2019/0000008043 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 49,22 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO VOLEYPLAYA; GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000006789 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 30,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2019:SUMINISTRO GASOLINA VEHICULO ALQUILER 2019/0000006888 A29367711 E.S LA PEÑITA S.A. 3,99 Compra gasolina SUMINISTRO 2019/0000007458 B29026556 E.S. LA TANA 170,01 Gastos gasolina SUMINISTRO 2019/0000008854 B29026556 E.S. LA TANA 80,01 Gastos gasolina SUMINISTRO 2019/0000008045 25278939F E.S. NATIVIDAD RUIZ PEREZ 58,50 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO KARATE; PEAJE VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000009670 OT000999998928 EASTRISING TECHNOLOGY CO., LIMITED39,66 Display TFT 5" Module with Arduino Shield SUMINISTRO 2019/0000008783 OT000999998928 EASTRISING TECHNOLOGY CO., LIMITED36,72 Componentes electrónicos SUMINISTRO 2019/0000005846 IT009384010964 EASYACC TECHNOLOGY CO., LIMITED 12,69 Funda cuero por Tab S2 9.7 SUMINISTRO 2019/0000005385 X0644542J EBES , HILLEGONDA 181,80 IM_TRADUCCIÓN REVISIÓN Y CORRECCIÓN TRABAJOSSERVICIO CIENTÍFICOS EN INGLÉS_MARÍA SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000005194 B85765766 EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L. SOCIEDAD605,00 UNIPERSONAL 1 Suscripción a la base de datos EJS Electronic JournalREVISTAS Service de EBSCO abril 2019-marzo 2020. 2019/0000009112 B80141211 ECONET S.L. 403,32 Evaluación externa del proyecto (1er y 2º pagoSERVICIO de 2019). Lote 2. 2019/0000007935 B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L. 760,00 SUSCRIPCIÓN DEL 01-09-17 AL 31-08-18 Y DELSUMINISTRO 01-09-18 AL 31-08-19 2019/0000007672 A82863176 EDICIONES JURIDICAS Y SOCIALES S.A.1000,00 EDICIÓN JUNTO A MARCIAL PONS VOLUMENSERVICIO INVESTIGACIÓN: VISIONES LINGÜISTICAS Y LITERARIAS DEL PAISAJE URBANO 2019/0000007681 B30585343 EDICIONES LABORUM, S.L. 1000,00 Publicación libro NUEVAS NECESIDADES DOCENTESSERVICIO EN LAS ESEÑANZAS JURÍDICAS, trabajos Red docente excelencia, acción 42, petición 809 (2018) 2019/0000005402 B04597803 EDICIONES LUZ Y LETRAS, S.L.N.E.U. 3811,00 7 COLABORACIÓN CON NOVA CIENCIA SERVICIO SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000008687 B61552667 EDICIONES SOFTWARE, S.L. 1815,00 1 Suscripción anual a la Biblioteca Online ENI deREVISTAS libros de Informática, junio 2019 - mayo 2020 2019/0000010088 B92491638 EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES,4630,00 S.L. PUBLICIDAD DOS PÁGINAS Y DOS MEDIAS PÁGINASSERVICIO COLOR. CURSOS DE VERANO 2019 2019/0000006373 B92491638 EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES,3000,00 S.L. ANUARIO SERVICIO 2019/0000010103 B92491638 EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES,1936,00 S.L. PUBLICIDAD I+D+I CORRESPONDIENTE A DICIEMBRESERVICIO 2019/0000010081 A41926460 EDITORIAL ANDALUZA PERIODICOS INDEPENDIENTES,9680,00 S.A.PUBLICIDAD I+D+I DE MAYO A NOVIEMBRE SERVICIO 2019/0000007835 A41926460 EDITORIAL ANDALUZA PERIODICOS INDEPENDIENTES,1936,00 1 S.A.PÁGINAS I+D+I DE ENERO SERVICIO 2019/0000007440 A81962201 EDITORIAL ARANZADI , S.A. 3016,30 publicación de libro SERVICIO 2019/0000008873 A81962201 EDITORIAL ARANZADI , S.A. 2080,00 Edición de la publicación "El tratamiento fiscalSERVICIO de la economía colaborativa en relación con el alojamiento de viviendas turísticas" de la profesora Belén Bahía Almansa (Área de Derecho Financiero). 2019/0000009362 A81962201 EDITORIAL ARANZADI , S.A. 2000,00 Gastos edición del libro ''Sistema tributario español.SUMINISTRO Fundamentos y tributos en particular", con cargo a la acción 221, petición 245, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000009544 A81962201 EDITORIAL ARANZADI , S.A. 1986,71 Gastos coedición material docente DÚO MATERIALESSERVICIO ADAPTADOS de la Profª María Luisa Gómez Jiménez, ISBN13/EAN_ 978-84-1309-571-4 con cargo a la acción 221, petición 56 del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000008672 A08199820 EDITORIAL CASALS 198,13 MATERIAL ESCOLAR CUENTOS GRADUACION.SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL 2019/0000004753 B18038992 EDITORIAL COMARES, S. L. 2000,00 PLA PROPIO D6 FERNANDEZ PARADAS EdiciónSUMINISTRO del libro 2019/0000006579 B18038992 EDITORIAL COMARES, S. L. 1700,00 Edición de libro CASOS PRÁCTICOS DE DERECHOSERVICIO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. PARTE ESPECIAL con cargo a la acción 221, petición 234, del Plan propio integral de docencia 2019/0000006972 GB721383944 EDMUND OPTICS LTD 677,60 PLAN PROPIO G POLANCO. Adaptadores y lentesSUMINISTRO 2019/0000006977 GB721383944 EDMUND OPTICS LTD 268,50 PLAN PROPIO G POLANCO. Material optico SUMINISTRO 2019/0000009993 FR886008000010 EDQM COUNCIL OF EUROPE 295,85 Ensayos de Identificación (IR) y sustancias relacionadasSUMINISTRO (HPLC) de Espironolactona y Aprepilant para el Laboratorio de Proteómica. 2019/0000008869 B95610580 EDUCAEDU BUSINESS S.L 484,00 Publicidad del curso SERVICIO 2019/0000005546 OT000273184724 EFFECTUAL EDITORIAL SERVICES INS. 505,00 Gastos proof-editing en inglés artículo investigaciónSERVICIO 2019/0000010149 DK26524857 EGENCIA 387,00 Compra del billete aéreo del Prof. Petar Popovski,SERVICIO invitado por el Prof. Antonio Jurado Navas, para actividad en el marco de la red docente de excelencia con cargo a la acción 42, petición 761, del Plan Propio Integral de Docencia (2018). El Prof. Popovski se pagó dicho desplazamiento adquiriendo sus billetes en la agencia danesa EGENCIA. Se pide reembolso de dicho importe (2890 coronas danesas = 387 euros, cambio fijo). 2019/0000008984 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 418,17 CAMPUS DE VERANO: AGUA PARA PARTICIPANTESSUMINISTRO 2019/0000010094 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 313,50 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF 2019: AGUA PARA PARTCIPANTES 2019/0000006031 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 131,05 Agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000009093 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 127,31 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000007284 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 80,78 ALQUILER DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DESERVICIO AGUA PARA EL PERSONAL 2019/0000009004 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 68,81 Consumo agua oficinas SERVICIO 2019/0000007886 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 58,34 REPOSICION DE AGUA EN FUENTES SUMINISTRO 2019/0000007635 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 45,78 Compra agua envasada mes de abril. SUMINISTRO 2019/0000007213 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 39,12 Consumo agua SUMINISTRO 2019/0000007911 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 36,69 agua SUMINISTRO 2019/0000008786 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 35,64 Compra de agua embotellada. SUMINISTRO 2019/0000005848 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 32,70 Agua SUMINISTRO 2019/0000005809 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 31,77 gasto de agua mineral de la empresa "El Botijo"SUMINISTRO durante el mes de enero 2019 2019/0000005002 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 30,07 Agua embotellada SUMINISTRO 2019/0000009032 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 30,07 Agua embotellada SUMINISTRO 2019/0000005027 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 29,99 gastos agua mes de marzo 2019 SUMINISTRO 2019/0000007282 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 29,18 SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE AGUA PARASUMINISTRO EL PERSONAL 2019/0000009264 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 28,78 Gasto agua mes de mayo 2019 en la empresaSUMINISTRO "El Botijo" 2019/0000005521 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 26,06 Consumo agua oficina SUMINISTRO 2019/0000005705 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 26,06 factura agua (no facturada en 2018) SUMINISTRO 2019/0000006597 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 26,06 Consumo de agua oficina SUMINISTRO 2019/0000009566 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 26,06 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000007337 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 26,03 gasto agua mineral embotellada mes abril 2019SUMINISTRO 2019/0000006212 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 19,55 10602 SUMINISTRO 2019/0000006753 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 15,04 Consumo agua mes de abril 2019 SUMINISTRO 2019/0000006799 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 15,04 Suministro de agua SUMINISTRO 2019/0000006032 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 13,09 Agua SUMINISTRO 2019/0000006029 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 13,08 Agua SUMINISTRO 2019/0000005053 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 13,04 factura marzo agua Servicio de Posgrado y EscuelaSUMINISTRO de doctorado 2019/0000005829 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 13,04 Agua SUMINISTRO 2019/0000005836 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 13,04 Agua SUMINISTRO 2019/0000006659 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 13,04 Agua mes de abril. SUMINISTRO 2019/0000007136 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 13,04 SUMINISTRO AGUA SERVICIO CALIDAD ABRILSUMINISTRO 2019 2019/0000005601 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 6,51 SUMINISTRO AGUA SERVICIO CALIDAD MES MARZOSUMINISTRO 2019/0000005832 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 6,51 Agua SUMINISTRO 2019/0000006185 B92541572 EL BOTIJO DE ANDALUCIA, S.L. 6,51 SUMINISTRO AGUA SERVICIO CALIDAD SUMINISTRO 2019/0000008191 B18966721 EL BUEN SAZON, S.L. 1848,00 Catering 60 personas. GaragErasmus Día 7-6-19SERVICIO 2019/0000005805 B18966721 EL BUEN SAZON, S.L. 304,00 8 almuerzos con motivo de la 3º Cumbre de EscuelasSERVICIO de Arquitectura publicas de Andalucia el 10 de Abril 2019/0000009015 F92798602 EL CALADERO MALAGUEÑO, S.C.A. 192,50 Comida de los profesores con cargo a financiaciónSERVICIO privada, días 9, 29 y 30 de enero y 26 de febrero con motivos docentes 2019/0000009371 F92798602 EL CALADERO MALAGUEÑO, S.C.A. 105,67 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000009144 F92798602 EL CALADERO MALAGUEÑO, S.C.A. 59,15 Comida de los profesores con cargo a financiaciónSERVICIO privada con motivo de docencia de gestión de agua. Tema 20 Módulo VII. 02/04/2019 2019/0000008175 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 2639,00 Contrato 2019/8175. Adquisición de 2 ordenadoresSUMINISTRO portátiles (MEDION PS 6445 MD614 y MACBOOK PRO 13), de 1 Ipad6 y de un Teclado Logitech Ipad 2019/0000004934 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 2168,00 CONTRATO 2019/4934 Ordenador portátil AppleSUMINISTRO Macbook air. Adaptador Apple USB-C a HDM- CTS-578/17 2019/0000004746 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 1551,34 Equipos informáticos para el desarrollo del portalSUMINISTRO del investigador. 2019/0000007447 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 1540,61 Material informático: una torre PC y tres monitoresSUMINISTRO 2019/0000009872 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 1529,45 Equipo informático SUMINISTRO 2019/0000005094 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 1008,49 CONTRATO 2019/5094 ordenador portátil PSI2017-84170-RSUMINISTRO 2019/0000006341 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 992,68 Contrato 2019/6341. Ordenador de sobremesa,SUMINISTRO monitor y disco duro externo 2019/0000006808 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 893,60 Contrato 2019/6808 Dos cámaras con su trípodesSUMINISTRO y tarjetas de memoria que permitan trabajar a dos investigadores a la vez SAF2016-79008-P 2019/0000009739 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 879,20 Adquisición de una cámara fotográfica SUMINISTRO 2019/0000009140 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 795,01 Material de limpieza SUMINISTRO 2019/0000004769 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 714,96 Adquisición de ordenador SUMINISTRO 2019/0000009873 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 605,00 PUBLICIDAD PANTALLAS EL CORTE INGLES SERVICIO 2019/0000006982 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 527,90 Contrato 2019/6982. Compra de Ipad 6TH 32SUMINISTRO GB - Funda Teclado - Apple Pencil 2019/0000006699 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 300,00 CORONA DE FLORES SERVICIO 2019/0000006413 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 249,00 Galaxy Wacht Active SUMINISTRO 2019/0000009632 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 244,65 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000008427 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 89,70 Cartuchos tinta impresora SUMINISTRO 2019/0000005226 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 85,00 Microondas SERVICIO 2019/0000006554 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 85,00 CONTRATO 2019/6554 ALIMENTADOR ORDENADOR-SUMINISTRO BIO7-67509C0201 2019/0000004767 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 80,24 PIlas Duracell y bombillas SUMINISTRO 2019/0000004761 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 24,99 Soporte coche universal SUMINISTRO 2019/0000004760 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 13,00 Compra de ratón wireless SUMINISTRO 2019/0000004763 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 11,97 Adquisición de pilas alcalinas SUMINISTRO 2019/0000004811 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 11,45 Material pequeño de laboratorio: cajas de plástico,SUMINISTRO bastoncillos, bayetas, esparadrapo, cinta americana, pegamento, tubo de plástico, fiambreras. 2019/0000004765 A28017895 EL CORTE INGLES, S. A. 9,63 Bombilla usual SUMINISTRO 2019/0000009921 F93477644 EL CUBO DE LOS SECRETOS S.C.A. 60,00 Actividad Cultural. Escape Room SERVICIO 2019/0000008591 B92766443 EL MARISQUEO 70,50 Gastos protocolarios SUMINISTRO 2019/0000008085 B93578037 EL OJOPATIO S.L. 20,50 Almuerzo con ponente Máster que se desplazaSERVICIO desde Madrid para clases 2019/0000009386 B92906650 EL PIKON 59,50 Almuerzo 5 comensales invitados al Tribunal SERVICIO2 PFG el dia 29/3/19 2019/0000006663 B93390607 EL SOL EDITORIAL 1008,35 PÁGINA SEMANAL DE INFORMACIÓN DE LA UMASERVICIO COORESPONDIENTE A MAYO 2016 2019/0000006859 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 1594,30 placas multipocillo negras, dNTP set, hyperladderSUMINISTRO 1kb, guantes 2019/0000009057 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 1193,45 PLAN PROPIO C1 RANEA Kit de extracción deSUMINISTRO RNA y puntas con filtro 2019/0000006870 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 1096,26 contrato 2019/6870 Ilustra GFX PCR DNA andSUMINISTRO Gel Band Purification kit, Cubeta electroporación 2 mm, dNTP set 100 mM, Hyperladder i kb, OneStep PCR inhibitor Removal kit AGL2017-83368-C2-1-R 2019/0000006869 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 1011,32 Kit de extracción de bandas, guantes de nitriloSUMINISTRO y cuvetas de electroporación. 2019/0000007413 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 1000,00 PLAN PROPIO B4 BLANCO. Reactivos y materialSUMINISTRO fungible para análisis de laboratorio de muestras de suelo 2019/0000008498 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 712,44 Contrato 2019/8498. Compra de: 1 x Filtro deSUMINISTRO Jeringa AC 0,45 um 25 mm. Sterill C/50 Un., 1 x Glicina para biología molecular 1 L., 2 x Tubo Eppendorf 1,5 ml. RNA/DNA FREE 500 Un, 1 x Agar Bacteriologico Tipo Europeo 500 gr., 5 x Caja de Congelación 9x9, 1 x Protein Marker VI (10 - 245) prestained, 1 x Tubo Eppendorf 0,5 ml. DNA/RNA Free B/1000 Un. Ultra Clear 2019/0000008904 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 635,25 Tres Micropipetas. SUMINISTRO 2019/0000006867 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 601,98 Hyperladder 1kb, guantes SUMINISTRO 2019/0000006863 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 564,10 contrato 2019/6863 dNTPs, Hyperladder, TLCs-SUMINISTRO AGL2017-83368-C 2019/0000009862 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 467,06 Contrato 2019/9862. Material fungible: reactivosSUMINISTRO para extracción ácidos nucléicos (Trisure 200 ml) 2019/0000007276 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 416,91 Contrato 2019/7276. Compra de 1 x Rollo deSUMINISTRO cinta de esterilizción de autoclave, 2 x DNA loading Buffer Blue 5x, 1 x Tubo PCR 0,2 ml tira 8 + Tapón RT C/125 T, 2 x tira de tapón Pack 300 un. 2019/0000009812 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 370,26 Hyperladder 1kb x3 SUMINISTRO 2019/0000009905 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 290,40 Material para prácticas, My Taq DNA. Área GenéticaSUMINISTRO 2019/0000008163 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 256,52 Contrato 2019/8163. Trisure 1x SUMINISTRO 2019/0000009166 B18529321 ELAB DE GRANADA S.L.U.P 109,19 Contrato 2019/9166. Compra de ácido acéticoSUMINISTRO 2 l. 2019/0000004941 B92819770 ELANIO COMUN S.L. 665,38 Alquiler equipo de sonido para las Jornadas deSERVICIO Puertas Abiertas días 3-4-5 de abril 2019 2019/0000009182 A11053402 ELECAM, S.A. 3407,05 MATERIAL PARA INSTALACION SUMINISTRO 2019/0000005708 A11053402 ELECAM, S.A. 2008,66 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUMINISTROTALLERES AMPLIACIÓN. 2019/0000006898 A11053402 ELECAM, S.A. 893,44 Material eléctrico SUMINISTRO 2019/0000008309 A11053402 ELECAM, S.A. 687,76 Material eléctrico para el mantenimiento delSUMINISTRO edificio. 2019/0000007917 A11053402 ELECAM, S.A. 458,29 Material eléctrico mantenimiento edificio SUMINISTRO 2019/0000008894 A11053402 ELECAM, S.A. 426,28 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000004773 A11053402 ELECAM, S.A. 311,39 Diferenciales autoinmunizados para la reparaciónSUMINISTRO del cuadro eléctrico central del laboratorio 2019/0000007760 B29796539 ELECTRICIDAD DAYJO S.L 1651,65 LUMINARIAS EMERGENCIAS SUMINISTRO 2019/0000005952 B29796539 ELECTRICIDAD DAYJO S.L 385,65 REPUESTOS CONDENSADORES SUMINISTRO 2019/0000008407 B29796539 ELECTRICIDAD DAYJO S.L 189,78 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000005358 A08101073 ELECTROMEDICIONES KAINOS, S.A. 2401,85 Sondas flexibles y adaptador de red SUMINISTRO 2019/0000005119 A08101073 ELECTROMEDICIONES KAINOS, S.A. 1758,13 Sondas flexibles trifásicas, , monofásicas y adapatadorSUMINISTRO de red para practicas de laboratorios con alumnos 2019/0000006330 B29681053 ELECTRONICA 90, S. L. 551,16 material electrónico para laboratorio docenteSUMINISTRO 2019/0000004995 B29681053 ELECTRONICA 90, S. L. 115,91 Material electrónico para laboratorio docenteSUMINISTRO 2019/0000009698 B29681053 ELECTRONICA 90, S. L. 72,60 MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICASSUMINISTRO 2019/0000006681 B29681053 ELECTRONICA 90, S. L. 19,00 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006446 B29681053 ELECTRONICA 90, S. L. 18,00 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000006712 B29681053 ELECTRONICA 90, S. L. 12,00 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000004961 B29681053 ELECTRONICA 90, S. L. 11,00 2019/0000004961 Material electrónica SUMINISTRO 2019/0000005445 B29681053 ELECTRONICA 90, S. L. 3,00 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000004715 B86760337 ELIGEN DIAGNOSTICA, S.L. 242,00 CONTRATO 2019/4715 Adquisicion material fungibleSUMINISTRO de laboratorio CTS-159/11 2019/0000004734 B48505101 ELIN MEDICA, S.L. 2427,74 Adquisición de un espirómetro DATOSPIR (PAMSUMINISTRO 19011) 2019/0000005889 B48505101 ELIN MEDICA, S.L. 968,00 Conexión de equipos a MedTrab (espirómetro,SERVICIO audiómetro y electrocardiograma) PAM 19015 2019/0000009000 B48505101 ELIN MEDICA, S.L. 125,84 INTERCONEXIÓN CON CABINA AUDIOMÉTRICASUMINISTRO 2019/0000005747 B93621415 ELITECONDECORACIONES S.L. 1599,62 Repostero de terciopelo y barra de reposteroSUMINISTRO 2019/0000009694 B93621415 ELITECONDECORACIONES S.L. 333,96 Percha para mástil de interior SUMINISTRO 2019/0000009253 B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. 660,96 NUEVO MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADESSUMINISTRO 2019/0000007008 B85215424 ELLSWORTH ADHESIVES IBERICA SL 263,24 Paquete Software WINDOWS SUMINISTRO 2019/0000008767 331566771 ELSEVIER LTD 91,00 Tasa de envío de artículo científico a EuropeanSUMINISTRO Journal of Politica 2019/0000005939 GB494627212 ELSEVIER SCIENCIE 405,35 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO SERVICIO 2019/0000007073 A29233681 EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES990,00 DElona MALAGA, TRANSFIERE S.A. SUMINISTRO 2019/0000005699 A29233681 EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES108,90 DEApoyo MALAGA, técnico S.A. al taller que organiza la CátedraSERVICIO dentro del \"Ciclo de Conferencias y Talleres organizado por la Cátedra de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios de la Universidad de Málaga\". Taller denominado \"TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ESCENARIOS AMPLIFICADOS E INMERSIVOS\", que se realizará el 5/04/2019 de 17:30 a 20:00 en el Polo de contenidos digitales de Málaga. Profesora: NOELIA MARGARITA MORENO MARTÍNEZ 2019/0000009488 A29233681 EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES108,00 DEContrato MALAGA, 2019/9488. S.A. Apoyo técnico a la reuniónSERVICIO de la Red Española de Excelencia de I+D+i y Ciencia en videojuegos que se celebra en Málaga el 26 de junio de 2019 en el Polo de contenidos digitales de Málaga de 10:00 a 14:30. 2019/0000006827 A46318416 EMT VALENCIA S.A.U. 4,95 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO PADEL 2019: TRANSPORTE INTERNO 2019/0000005357 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 2456,30 1 sillas para los laboratorios del centro SUMINISTRO 2019/0000007877 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 2137,15 MATERIAL INVENTARIABLE: MOBILIARIO SUMINISTRO 2019/0000008099 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 1374,68 Mobiliario de despacho. SUMINISTRO 2019/0000008392 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 794,11 1 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008336 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 406,54 Material de oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000006017 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 344,12 DISCO DURO SERVIDOR CHAPLIN SUMINISTRO 2019/0000007968 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 307,06 material de oficina e informatico SUMINISTRO 2019/0000005151 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 298,18 1 Toners SUMINISTRO 2019/0000006900 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 287,98 Material papelería SUMINISTRO 2019/0000006538 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 279,51 Material de oficina Servicio de P.A.S. SUMINISTRO 2019/0000005936 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 258,07 Adquisición de una impresora, cable de conexiónSUMINISTRO y cartuchos de tinta. 2019/0000005214 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 231,06 MATERIAL DE OFICINA PARA EL SCAI (PP-126)SUMINISTRO 2019/0000004646 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 207,47 1 COMPRA MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005767 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 201,56 Material telefónico SUMINISTRO 2019/0000006671 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 193,61 Material papeleria SUMINISTRO 2019/0000008441 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 193,36 Pantalla proyección trípode screen SUMINISTRO 2019/0000005186 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 183,80 1 COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS APLI 01282TAMAÐOSUMINISTRO 48,5X169 MM PARA FOTOCOPIADORA LASER 2019/0000006065 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 181,96 TÓNER SUMINISTRO 2019/0000007471 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 181,96 TÓNER SUMINISTRO 2019/0000005760 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 162,50 RESPOSICION DE MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005942 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 154,28 Papel fotocopiadora SUMINISTRO 2019/0000006043 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 154,28 IM_PAPEL DE FOTOCOPIADORA DIN A 4 SUMINISTRO 2019/0000005827 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 151,25 Compra de folios SUMINISTRO 2019/0000007609 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 147,51 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000006949 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 124,68 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005579 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 118,27 TONER SUMINISTRO 2019/0000008117 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 99,85 MATERIAL DE PAPELERÍA (PP-203) SUMINISTRO 2019/0000005526 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 85,33 Material de papelería necesario para el Decanato.SUMINISTRO 2019/0000005459 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 68,97 10 regletas multiplicadoras con tres tomas, sinSUMINISTRO interruptor con cable de 1,4 metros. 2019/0000007383 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 46,22 Sobres impresos SUMINISTRO 2019/0000005075 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 32,67 MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000007954 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 26,28 1 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000008244 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 20,15 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006539 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 13,89 material papelería SUMINISTRO 2019/0000009446 B48547566 ENBOR DIDAKTIKOAK, S.L. 4,42 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006117 B92643865 ENPIE PUBLICIDAD EXTERIOR 63,50 CARTELERIA INFORMATIVA PARA LA INSTALACIONSUMINISTRO 2019/0000009391 A29005535 ENRIQUE ALEMAN S.A. 480,00 1 Alojamiento ponentes externos SERVICIO 2019/0000004717 B93333201 ENTER TECHNOLOGY CONSULTING S.L.1542,75 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO. SUMINISTRO 2019/0000004721 B93333201 ENTER TECHNOLOGY CONSULTING S.L.1467,73 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO INFORMÁTICO.SUMINISTRO 2019/0000004951 B93333201 ENTER TECHNOLOGY CONSULTING S.L.1233,27 MATERIAL INVENTARIABLE: VIDEPROYECTORSUMINISTRO + PANTALLA ELECTRICA 2019/0000005092 B93333201 ENTER TECHNOLOGY CONSULTING S.L.1191,85 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO INFORMÁTICO.SUMINISTRO 2019/0000006792 B93333201 ENTER TECHNOLOGY CONSULTING S.L.756,25 TARJETA GRAFICA PROYECTO SUMINISTRO 2019/0000005271 B93333201 ENTER TECHNOLOGY CONSULTING S.L.157,30 material informático para instalar SUMINISTRO 2019/0000007957 OT0EU826409867 ENVATO PTY LTD 24,22 Music Standard License Stomps and claps paraSERVICIO el spot publicitario de los cursos de verano de la UMA 2019/0000007318 OT0EU826409867 ENVATO PTY LTD 23,26 PLantillas digitales para montar y editar videosSUMINISTRO ( PIE17-083 ) 2019/0000007436 OT0EU826409867 ENVATO PTY LTD 18,55 Plantillas digitales para Premiere montar y editarSUMINISTRO lo videos para YouTube (PIE17-083) 2019/0000007958 OT0EU826409867 ENVATO PTY LTD 10,76 Envato buyer fee for purchase Music StandardSERVICIO License Stomps and claps para el spot publicitario de los cursos de verano de la UMA 2019/0000007959 OT0EU826409867 ENVATO PTY LTD 1,80 Handling fee for Music Standard License StompsSERVICIO and claps para el spot publicitario de los cursos de verano de la UMA 2019/0000005364 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 1021,03 CPU (Ordenador de sobremesa) SUMINISTRO 2019/0000006847 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 898,64 Compra ordenador (CPU) SUMINISTRO 2019/0000005437 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 823,93 Compra de ordenador para profesor del DepartamentoSUMINISTRO 2019/0000006967 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 756,69 Compra Ordenador (CPU) SUMINISTRO 2019/0000006035 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 738,04 4 monitores 27" LED ASUS VP278H SUMINISTRO 2019/0000006423 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 603,87 1 PC con las siguientes características: SUMINISTRO 2019/0000007241 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 544,89 Compra de un ordenador SUMINISTRO 2019/0000008118 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 350,51 4 discos SSD de 500 GB SUMINISTRO 2019/0000005276 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 214,32 CONTRATO 2019/5276 Disco duro y memoriaSUMINISTRO RAM TEC16-80090C2-1 2019/0000005354 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 208,20 Discos duros SSD y SATA. SUMINISTRO 2019/0000009374 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 205,94 Material electrónico para laboratorio docenteSERVICIO 2019/0000004737 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 184,51 Monitor 27" SUMINISTRO 2019/0000007346 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 177,43 Toners para impresora Ricoh Afisio del invernaderoSUMINISTRO 2019/0000004705 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 159,37 Material informático. Gestor peticiones nº 9444SUMINISTRO 2019/0000006947 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 148,83 Compra 4 teclados y 4 puertos USB. SUMINISTRO 2019/0000005776 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 125,60 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000008737 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 120,46 Instalación de discos duros en equipos. SERVICIO 2019/0000005746 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 83,01 Adaptador y multiplicador USB SUMINISTRO 2019/0000007713 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 42,66 Cables adaptadores USB. SUMINISTRO 2019/0000004656 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 34,61 2 cables prolongadores USB. SUMINISTRO 2019/0000009859 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 22,26 2 pilas Bios Cmos para CR2032 encapsulada. SERVICIO 2019/0000008753 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 20,57 Mano de obra reparación portátil Mª ÁngelesSERVICIO Peláez 2019/0000008065 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 20,05 Material fungible para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000005951 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 18,97 Cargador ordenador LENOVO 20 V y 4.5 A SUMINISTRO 2019/0000008308 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 15,43 5 cables SATA de datos. SUMINISTRO 2019/0000007296 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 7,50 Compra cable de antena SUMINISTRO 2019/0000004970 B93103398 EPEREZG INFORMATICA MALAGA 3,70 Ventilador SUMINISTRO 2019/0000007462 CHE106468365 EPFL INNOVATION PARK 129,25 Gastos de envio de material de practicas de laboratorioSERVICIO 2019/0000007881 B82850645 EPPENDORF IBERICA, S.L.U. 7740,33 Contrato 2019/7881. New BrunswickTM Innova®SUMINISTRO 40R, 230 V, diámetro de órbita 2,5 cm (1 in) 2019/0000007718 B82850645 EPPENDORF IBERICA, S.L.U. 2249,75 Contrato 2019/7718. Accesorios (plataformaSUMINISTRO y abrazaderas) para acoplar al incubador refrigerado. 2019/0000005712 B82850645 EPPENDORF IBERICA, S.L.U. 204,61 Tubos de fondo cónico de material plástico paraSUMINISTRO muestras 2019/0000009925 B70238670 E-PULSE SERVICIOS DE INTERNET S.L 1571,21 modulos radio, sensores y material IoT para pruebasSUMINISTRO de comunicaciones 2019/0000008283 B70238670 E-PULSE SERVICIOS DE INTERNET S.L 323,19 Contrato 2019/8283. Base robótica, Arduino SUMINISTROMEGA, Controlador de motores, Sensor de línea, Adaptador DC, Placa LTE, Placa WiFi, Raspberry Pi, Cámara, Cable USB, Tornillería 2019/0000006452 B70238670 E-PULSE SERVICIOS DE INTERNET S.L 50,64 Sensor inercial Absoluto 9 DOF BNO055 SUMINISTRO 2019/0000009257 A79056800 EQUILAB, S.A. 906,53 REPARACIÓN DE CRISOLES PERLADORA XRF, SERVICIODEL LABORATORIO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-234) 2019/0000008170 A79056800 EQUILAB, S.A. 223,00 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-197) 2019/0000004947 B93253813 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.1164,48 Cortinas Venecianas para tres despachos SERVICIO 2019/0000009302 B93253813 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.863,84 Cortinas Venecianas varios despachos SERVICIO 2019/0000005117 B93253813 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.468,95 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9475 2019/0000005648 B93253813 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.468,95 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9487 2019/0000009027 B93253813 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.468,95 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9627 2019/0000009325 B93253813 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.468,95 Suministro silla ergonómica con reposacabeza.SUMINISTRO Gestor peticiones nº 9628 2019/0000005935 B93253813 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES, S.L.346,63 Mesa de despacho SUMINISTRO 2019/0000008224 B92138510 ESCAM, S.L. 7,00 Placa Grabada SUMINISTRO 2019/0000007547 B85849925 ESCOFERSA, SISTEMAS INTEGRALES, S.L.292,22 ALQUILER DE SANITARIOS PARA FIESTA LA TRACASERVICIO III. 23/05, EN CONTENEDOR 2019/0000009940 A29268166 ESPACELAND, S. A. 3274,26 - Ordenador portátil 32 GB RAM, 1TB HDD, GPUSUMINISTRO 2019/0000009052 A29268166 ESPACELAND, S. A. 1497,98 Contrato 2019/9052. 2 unidades MediaPadSUMINISTRO M5 10.8\" 32GB WiFi Gris, 2 unidades Funda fHuawei MediaPad M5 10.8/10.8 Pro Ultra Slim Case con Magnético Desmontable Teclado Bluetooth, 2 unidades Ratón Inalámbrico Recargable, inphic Silencioso Infame, 1 unidad E-Book marca Onyx modelo Boox note 10.3\" 2019/0000004827 A29268166 ESPACELAND, S. A. 810,70 Tóners SUMINISTRO 2019/0000004954 A29268166 ESPACELAND, S. A. 320,65 CONTRATO 2019/4954 SAMSUNG GALAXY TABLETASUMINISTRO 32 GB - 10.5 HUM-566/11 2019/0000007106 A29268166 ESPACELAND, S. A. 313,15 Cartucho de tóner para impresora y módulo SUMINISTROram de memoria 16GB 2019/0000005267 A29268166 ESPACELAND, S. A. 181,50 CONTRATO 2019/5267 SAI - APC Back-UPS 1400VASUMINISTRO TIN2017-88213-R 2019/0000005180 A29268166 ESPACELAND, S. A. 148,83 Material para ampliación laboratorio Smart HomeSUMINISTRO (cámara y enchufe inteligente). 2019/0000009869 A29268166 ESPACELAND, S. A. 70,18 Contrato 2019/9869. Compra de una impresoraSUMINISTRO 2019/0000008395 A29268166 ESPACELAND, S. A. 51,67 PLASTIFICADORA SUMINISTRO 2019/0000008826 A29268166 ESPACELAND, S. A. 15,86 COMPRA DE CABLES Y ADAPTADORES USB SUMINISTRO 2019/0000008982 B92438258 ESPADIS 61,47 REEMBOLSO SELLOS NUMERADOS PARA EQUIPOSERVICIO DE DISEÑO 2019/0000006375 B92438258 ESPADIS 41,43 Gastos pintura inauguración de la sala de exposicionesSERVICIO Espacio Cero 2019/0000006447 B91034439 EULABOR SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO,286,77 S.L.L.PHMETRO DE BOLSILLO SUMINISTRO 2019/0000007816 A28369395 EULEN SEGURIDAD S.A. 2173,97 Sistema seguridad almacenes SUMINISTRO 2019/0000006729 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 2581,78 1 suministro de 10 sillas giratorias SUMINISTRO 2019/0000006905 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 1302,98 4 sillas SUMINISTRO 2019/0000009031 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,18 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9623 2019/0000009269 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,18 compra sillon ergonómico giratorio color azulSUMINISTRO para Dª. Irene González Robles, miembro de este departamento. 2019/0000009847 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,18 Suministro silla ergonómica. Gestor de peticionesSUMINISTRO nº 9653 2019/0000009850 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,18 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9654 2019/0000009854 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,18 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9655 2019/0000004741 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,17 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9440 2019/0000004743 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,17 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9439 2019/0000004864 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,17 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9437 2019/0000004870 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,17 Suministro silla ergonómica. Gestor peticionesSUMINISTRO nº 9438 2019/0000005494 B75038000 EUN SISTEMAS S.L. 258,17 1 suministro silla giratoria SUMINISTRO 2019/0000009590 B92188812 EUROCABOS SUR, S.L. 268,72 Regletas y cables SUMINISTRO 2019/0000007884 B97199806 EUROCEBRIAN 586,32 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: MEDALLAS 2019/0000008487 B41730557 EUROMEDIA COMUNICACION, S.L. 3025,00 Informe auditoría sobre la repercusión mediáticaSERVICIO alcanzada por Link By Uma Tech en medios de comunicación correspondientes a 2018 2019/0000006315 A41606534 EUROPAPRESS DELEGACIONES, S.A. 3757,44 12 BANNER EN PORTADA PROVINCIAL DE MÁLAGASERVICIO EN LA WEB DE EUROPA PRESS 12 MESES 2019/0000006314 A41606534 EUROPAPRESS DELEGACIONES, S.A. 1782,24 12 SERVICIO PROVINCIAL DE NOTICIAS DURANTESERVICIO 12 MESES 2019/0000005826 OT088688126206 EV POWER AUSTRALIA PTY LTD 375,19 Unidad de control de batería para robot RAMBLERSUMINISTRO 2019/0000009930 B80790991 EVA COLOR 2918,52 Plan Propio D4 - Memoria USB de metal 4 GIGABYTESUMINISTRO 2019/0000007192 B80790991 EVA COLOR 1294,70 CONGRESO ANDREO NAVARRO Fundas de plásticoSUMINISTRO y land yards para acreditaciones del congreso 2019/0000008614 B93505329 EXPANSION SUR VR12 S.L 51,00 1 Combustible jornada de puertas abiertas SUMINISTRO 2019/0000007098 B78944519 EXPERIMENTA EDITORIAL 2800,00 Publicación proyectos de arte y textos, difusiónSERVICIO KA107 2019/0000006431 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 1100,00 Suministro combustible SUMINISTRO 2019/0000008279 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 600,00 Combustible SUMINISTRO 2019/0000010022 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 181,50 GASOLINA MAQUINARIA SUMINISTRO 2019/0000008707 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 151,25 GASOLINA PARA MAQUINARIA SUMINISTRO 2019/0000007112 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 150,04 GASOLINA PARA MAQUINARIA SUMINISTRO 2019/0000005331 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 150,00 GASOLINA MAQUINARIA SUMINISTRO 2019/0000008507 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 20,00 Gastos en gasolina SERVICIO 2019/0000008364 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 14,00 Gastos en gasolina y lavado furgoneta del parqueSUMINISTRO móvil del IHSM 2019/0000008105 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 13,00 Gastos en gasolina SUMINISTRO 2019/0000009468 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 13,00 Gastos en gasolina SERVICIO 2019/0000008936 B92174887 EXPLOTACIONES ALAMEDA S.L. 9,99 Gastos de gasolina SERVICIO 2019/0000008112 A81142879 EXTRAEDICIONES MUSICALES, S.A 7744,00 MICRO SEMANAL 5 MINUTOS. DE MARZO A DICIEMBRE,SERVICIO EXCEPTO JULIO Y AGOSTO 2019/0000008113 A81142879 EXTRAEDICIONES MUSICALES, S.A 3630,00 PAGINA LIBRO SEMANA SANTA 2019 SERVICIO 2019/0000006150 B92043694 F. SAENZ, S. L. 604,90 MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO SUMINISTRO 2019/0000007031 B92043694 F. SAENZ, S. L. 335,19 Pintura y material para pintura y brocas paraSUMINISTRO mantenimiento del centro 2019/0000005880 B92043694 F. SAENZ, S. L. 170,00 COMPRA PEQUEÑO MATERIAL URGENTE SUMINISTRO 2019/0000005835 B92043694 F. SAENZ, S. L. 148,23 M. FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000008616 B92043694 F. SAENZ, S. L. 131,85 M. DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO 2019/0000009213 B92043694 F. SAENZ, S. L. 108,88 pintura,tornillos y porte torito. SUMINISTRO 2019/0000006760 B92043694 F. SAENZ, S. L. 102,34 Magneto térmico, bellota tuera, llave de paso,SUMINISTRO cinta aislante, hoja cutter, puntas preaisladas, tubo, tapones reducidos 2019/0000006531 B92043694 F. SAENZ, S. L. 61,95 Arandela, tor. allen, presilla, tuerca, hembrillas,SUMINISTRO muelles, regletas, llave paso, lámparas led. Material para el laboratorio 2019/0000007696 B92043694 F. SAENZ, S. L. 55,58 Cable acero, goma, perrillo....material de laboratorioSUMINISTRO 2019/0000008615 B92043694 F. SAENZ, S. L. 44,01 M. REPARACIÓN SUMINISTRO 2019/0000009484 B92043694 F. SAENZ, S. L. 35,25 MATERIAL PARA PROTOTIPO FRATERNI SUMINISTRO 2019/0000006927 B92043694 F. SAENZ, S. L. 15,81 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000004706 B92043694 F. SAENZ, S. L. 10,13 Polietileno codo necesario para el mantenimientoSUMINISTRO del edificio 2019/0000005564 IE9692928F FACEBOOK IRELAND LIMITED 338,80 Campaña de Publicidad de Instagram SUMINISTRO 2019/0000004893 IE9692928F FACEBOOK IRELAND LIMITED 250,00 Publicidad eventos culturales en Facebook . SERVICIO 2019/0000009100 IE9692928F FACEBOOK IRELAND LIMITED 193,60 Promoción Másteres en Instagram SERVICIO 2019/0000009889 IE9692928F FACEBOOK IRELAND LIMITED 121,00 Promoción de concurso de emprendimiento SERVICIOSpin OFF de la UMA 2019/0000007059 B86713856 FACTORIA CULTURAL GESTIO SL 5402,53 factorial cultural kreatou SERVICIO 2019/00302 B92239995 FAHALA GARDEN S.L. 17575,25 PRADERA CESPED OBRAS 2019/00303 B92239995 FAHALA GARDEN S.L. 5262,85 DESBROCE PARCELA OBRAS 2019/0000008225 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 617,61 MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000005188 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 616,59 Material fungible para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000005676 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 496,00 Raspberry SUMINISTRO 2019/0000005255 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 470,22 CONTRATO 2019/5255 Componentes electrónicosSUMINISTRO y equipo Caja de resistencias TEC2015-67642-R 2019/0000007370 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 450,31 material fungible para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000009449 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 362,88 COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA PROYECTOSUMINISTRO 2019/0000004726 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 161,15 Material docente para las Jornadas de PuertasSUMINISTRO Abiertas UMA 2019/0000008856 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 87,72 Tarjeta de memoria, Filamento para impresoraSUMINISTRO 3D y tornillos para prototipado 2019/0000009109 B82229907 FARNELL COMPONENTS, S.L. 56,30 MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000006919 Q6855020A FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO140,00 Contratación de un seguro de accidente, conSERVICIO motivo de la salida cultural a la Laguna de Fuente Piedra los alumnos del Aula de Mayores el día el 11 de mayo. 2019/0000005475 V28572766 FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES3550,00 DE ESPAÑA Prefijo adicional 1.000 ISBN SUMINISTRO 2019/0000004991 V28572766 FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES45,00 DE ESPAÑA CONTRATO 2019/4991 Factura ISBN FederaciónSERVICIO de gremios de editores de España SEJ-462/17 2019/0000006159 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 380,01 Envío de muestras a laboratorio de Chunlab SUMINISTRO 2019/0000007815 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 366,76 Gastos mensajería SERVICIO 2019/0000008093 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 355,97 Contrato 2019/8093. Gastos de envío de unasSERVICIO muestras a unos colaboradores en Estados Unidos 2019/0000005482 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 285,18 contrato 2019/5482 Envío de muestras refrigeradasSUMINISTRO a Suiza para servicio contratado con la empresa Fasteris. BIO2015-73512-JIN 2019/0000006645 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 251,41 contrato 2019/6645 Factura de transporte FEDEX-SERVICIO SAF2015-64501-R 2019/0000009377 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 226,68 Envío de ADN a China SERVICIO 2019/0000008688 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 190,82 Envío de muestras inocuas SERVICIO 2019/0000008148 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 164,77 Contrato 2019/8148. Envío desde Francia a travésSERVICIO de FEDEX 2019/0000006711 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 144,11 Gastos de mensajería SUMINISTRO 2019/0000009759 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 112,03 Envío de muestras SERVICIO 2019/0000008431 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 90,33 Gastos de transporte SERVICIO 2019/0000008061 B82214990 FEDEX SPAIN S.L. 25,60 Gastos de aranceles por recepción de tapaderasSUMINISTRO de viales 2019/0000007330 W0032378B FEI EUROPE B.V. SUCURSAL ESPAÑA 3545,30 IGP Supply IGPSU2x80 Reparación y desplazamientoSERVICIO 2019/0000008990 77430350E FELIZ CIENFUEGOS, PAULA 1200,00 Gastos de coffee break y Catering para 50 personasSERVICIO que asisten a la reunión de la Red Española de Excelencia de I+D+i y Ciencia en videojuegos que se celebra en Málaga el 26/06/2019 en el Polo de contenidos digitales de Málaga. Se trata de un proyecto liderado por la Cátedra Estratégica de videojuegos, gamificación y juegos serios y realizado en colaboración con el MINECO. 2019/0000005729 77430350E FELIZ CIENFUEGOS, PAULA 394,90 Catering para 60 personas, Proyecto \"ComparteSERVICIO tu parte\", 22/03/2019 (por 2019/0000007271 77430350E FELIZ CIENFUEGOS, PAULA 121,00 Catering desayuno Jornadas Recursos digitalesSERVICIO - 16 de mayo de 2019 2019/0000005407 33383320Q FERNANDEZ MALDONADO , JOSE CARLOS9362,67 AIRES ACONDICONADOS SUMINISTRO 2019/0000007866 33383320Q FERNANDEZ MALDONADO , JOSE CARLOS8786,44 MATERIAL INVENTARIABLE: AIRES ACONDICIONADOSSUMINISTRO 2019/0000006289 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE122,80 NERVA) Invitación almuerzo conferenciante JOSÉ RUIZSERVICIO NAVARRO, 4 de abril, 6 comensales 2019/0000008303 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE121,00 NERVA) Comidas con Eulalia Rubio y Mario Kölling SERVICIO 2019/0000008988 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE99,30 NERVA) Comida del Secretario General y Director SCI SERVICIOcon dos representantes de la Empresa ECIJA. 2019/0000009592 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE70,20 NERVA) COMIDA CONVENIO CAC VELEZ MALAGA.EXPOSICIONSERVICIO ARTISTA AURELIO DIAZ . 06/06/2019 3 COMENSALES. 2019/0000007982 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE69,60 NERVA) Comida para la conferenciante Ana NavarreteSERVICIO Tudela con motivo de la conferencia dentro de las VIII Jornadas de Practicas Artisticas el dia 8/5/19. Comensales: 2 2019/0000007332 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE60,50 NERVA) Comida con Jorge Núñez, ponente del V CursoSERVICIO de extensión universitaria en Unión Europea, actividad del Jean Monnet Centre of Excellence, celebrada el 13 de mayo de 2019 en café Nerva 2019/0000010181 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE42,50 NERVA) VRPI. - Almuerzo institucional del vicerrectorSERVICIO de Política Institucional y Dª Gisela Montiel (Gestora General del Área de Relaciones Internacionales e Integración Regional (RIeIR) de la Universidad Nacional de Misiones(UNaM) 2019/0000007939 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE42,10 NERVA) Comida el 7/5/19 con motivo de una reuniónSERVICIO de colaboración por el mural de Eugenio Chicano. 2 comensales 2019/0000006001 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE30,00 NERVA) Comida con motivo de la colaboración con EugenioSERVICIO Chicano el 27/3. Comensales: 2 2019/0000005048 74858867P FERNANDEZ MORALES, JOAQUIN (CAFE18,50 NERVA) Almuerzo Olga Lutz (profesora movilidad MásterSERVICIO Cooperación Internacional y Políticas de desarrollo), día 11 de marzo. 2019/0000009384 B80236623 FERNANDEZ ARENAS MIRASIERRA S.L. 60,97 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSTARIO DESUMINISTRO JUDO: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000005934 74835880K FERNANDEZ BELTRAN, SILVIA 170,00 IMPARTICIÓN CONFERENCIA PLAN PROPIO SERVICIO 2019/0000008857 J29877859 FERNANDEZ FRIAS S.C. 811,00 BANDERAS ESPAÑA-ANDALUCIA Y EUROPA. CENTROSUMINISTRO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 2019/0000007733 24272044Y FERNANDEZ GAMEZ, MARIA ELISA 387,20 Visita guiada Granada- 25-5-19. Alumnos internacionalesSERVICIO 2019/0000009789 24879004L FERNANDEZ LAPORTE, ANTONIO 3698,00 Adquisición de dos ordenadores portátiles SUMINISTRO 2019/0000009722 24879004L FERNANDEZ LAPORTE, ANTONIO 2050,45 Pegasus 2 R6 SUMINISTRO 2019/0000010010 24879004L FERNANDEZ LAPORTE, ANTONIO 1587,90 Material informático inventariable: ordenadorSUMINISTRO PC completo (Dcho. 11 Turismo) - Impresora HP OfficeJet Pro 8210 (Dcho. 717 Letras) - Impresora HP LaserJet Pro M203 (Dcho. 429D Letras) y varios 2019/0000009721 24879004L FERNANDEZ LAPORTE, ANTONIO 1429,00 iPhone XS Max SUMINISTRO 2019/0000008440 33389299S FERNANDEZ LOZANO TALLERES METALICOS971,99 Contrato 2019/8440. Caja metaliza y elementosSUMINISTRO mecanicos para el robot RAMBLER 2019/0000009486 74837500P FERNANDEZ MUÑIZ, ANTONIO 54,45 MADERA PARA PROTOTIPO FRATERNI SUMINISTRO 2019/0000005261 04080558J FERNANDEZ NIETO, ALFONSO 123,40 COMIDA REUNION TRABAJO SERVICIO 2019/0000006186 78972108K FERNANDEZ OSORIO, ANA 1490,00 CONDUCCION TALLER HAZ QUE UNA IDEA SUCEDASERVICIO 2019/0000007439 25094125K FERNANDEZ ROJAS, YOLANDA (ZONA 2998,09DJ.ES) Instalación equipo megafonía en el Aula Magna.SUMINISTRO Compartido ambos centros 2019/0000009825 25094125K FERNANDEZ ROJAS, YOLANDA (ZONA DJ.ES)164,69 1 Conectores de audio para laboratorios audiovisualesSUMINISTRO 2019/0000007045 25094125K FERNANDEZ ROJAS, YOLANDA (ZONA DJ.ES)59,99 1 Auriculares premios comutopia SUMINISTRO 2019/0000006536 33368917B FERNANDEZ SANTIAGO, JOSE 41,10 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000005725 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 1000,50 ESTRUCTURA ECONOMICA - Traducción CientíficaSERVICIO para Alejandro Pozo 2019/0000010039 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 831,87 Plan Propio B1 - Carlos Benavides SERVICIO 2019/0000007467 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 567,53 Traducción-revisión artículo "Familias Mixtas"SERVICIO 2019/0000008481 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 505,91 Traducción al inglés de parte de la web del ProgramaSERVICIO de doctorado en Psicología. 2019/0000008348 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 485,75 Contrato 2019/8348. Traducción artículos SERVICIO 2019/0000005604 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 210,00 ESTRUCTURA ECONÓMICA - Traducción CientíficaSERVICIO para Bienvenido Ortega 2019/0000004830 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 204,58 REVISIÓN DE ARTÍCULO SERVICIO 2019/0000006361 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 94,67 Revisión inglés artículo científico SERVICIO 2019/0000009963 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 81,00 Traducción 4 sumarios científicos para la revistaSERVICIO Abstract 2019/0000008346 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 60,00 Contrato 2019/8346. Traducción de abstract SERVICIOpara artículo científico 2019/0000005727 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 50,00 ESTRUCTURA ECONOMICA - Traducción científicaSERVICIO para JA Campos 2019/0000006954 27268213B FERNANDEZ SIERRA, LUISA 42,00 Contrato 2019/6954. REVISIÓN DEL INGLÉS DESERVICIO UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 2019/0000004645 76657116W FERNANDEZ SIMON, MIRIAM 968,00 Documentación, diseños, edición y preimpresiónSERVICIO de trabajos realizados en 2018 (Calendario Cátedra) 2019/0000009115 44599439R FERNANDEZ-CREHUET SERRANO, LOURDES1638,57 Trabajos de muestreo de zonas críticas del HospitalSERVICIO Inmaculada grupo HLA 2019/0000009116 44599439R FERNANDEZ-CREHUET SERRANO, LOURDES1122,20 Trabajo de muestreo de zonas críticas del HospitalSERVICIO Xanit Internacional 2019/0000009117 44599439R FERNANDEZ-CREHUET SERRANO, LOURDES1080,00 Trabajo de muestreo de zonas críticas del HospitalSERVICIO Cristo Rey (Jaén) 2019/0000008245 A78148699 FEROCA COMPOSITES S.A 50,70 Contrato 2019/8245. Plastilina y resina poliuretanoSUMINISTRO 2019/0000009648 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 4103,00 iMac 27" SUMINISTRO 2019/0000009527 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 2334,01 Equipo informático inventariable a cargo de MaríaSUMINISTRO Angeles Rastrollo 2019/0000008480 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 1942,59 1 Compra de un ordenador portátil para la profesoraSUMINISTRO Rallo Gruss 2019/0000009459 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 1913,49 Portátil Mac, accesorios y consumibles informáticosSUMINISTRO 2019/0000008730 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 1499,00 1 Ordenador iMac 21,5 para el profesor ManuelSUMINISTRO Galeote 2019/0000009315 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 1355,59 Compra de equipo informático profesora MªSUMINISTRO Eugenia González Cortés 2019/0000008617 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 1349,00 Adquisición Macbook Air 13", para el Área deSUMINISTRO Filología Griega 2019/0000008485 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 1268,08 1 Ordenador portátil profesora Maria Jose BlancoSUMINISTRO 2019/0000009098 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 549,00 MIDE- Equipo informático inventariable- IpadSUMINISTRO Air 2019/0000008610 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 448,99 Adquisición iPad mini, para el Área de BiblioteconomíaSUMINISTRO y Documentación 2019/0000008412 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 256,39 DISCO DURO SUMINISTRO 2019/0000008285 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 155,12 DISCO DURO SUMINISTRO 2019/0000009081 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 153,90 MIDE- material oficina ordinario no inventariableSUMINISTRO 2019/0000009912 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 96,80 Reparación del ordenador de Pedro Farias BatlleSERVICIO 2019/0000008720 74867294V FERRERAS DE COBOS, AIDA MARIA 29,00 cargador de batería de portátil de la DirectoraSUMINISTRO de Secretariado de Posgrado 2019/0000004719 B29645637 FERRETERIA BURON 53,36 Pago a D. Lázaro González Aranda por docenciaSUMINISTRO en curso de Soporte Vital Básico 2019/0000004768 B92196443 FERRETERIA CASIMIRO LUQUE 2471,18 Material ferretería SUMINISTRO 2019/0000008429 B92196443 FERRETERIA CASIMIRO LUQUE 278,76 Material ferretería SUMINISTRO 2019/0000007327 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 525,18 TALADRO COLUMNA SUMINISTRO 2019/0000007872 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 272,23 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000008699 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 208,87 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000006109 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 202,14 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000005751 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 171,82 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008436 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 115,47 MM_LAB_material fungible de laboratorio_DiegoSUMINISTRO 2019/0000007285 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 96,80 MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIOS SUMINISTRO 2019/0000007923 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 65,32 ELEMENTOS PARA HUERTO SUMINISTRO 2019/0000006504 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 60,38 10 CONOS DE SEÑALIZACIÓN DE 500 mm,C/REFLECT.SUMINISTRO C/BASE (PP-164) 2019/0000005320 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 36,30 material docente de laboratorio fungible. SUMINISTRO 2019/0000005047 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 32,52 Neumáticos de carretilla para el laboratorio delSUMINISTRO Área de CMeIM 2019/0000010057 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 5,93 muelles para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000006262 B29791720 FERRETERIA EL PINSAPO, S. L. 3,06 Regletas SUMINISTRO 2019/0000009142 B92133685 FERRETERIA JOSE ANTONIO LUQUE, S.L.597,36 MATERIAL ELÉCTRICO SUMINISTRO 2019/0000005728 B92133685 FERRETERIA JOSE ANTONIO LUQUE, S.L.166,98 Material ferretería. Compartido ambos centrosSUMINISTRO 2019/0000006738 B92133685 FERRETERIA JOSE ANTONIO LUQUE, S.L.135,04 HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO SUMINISTRO 2019/0000009701 B29071123 FERRETERIA LA PAZ, S. L. 96,80 MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIOS SUMINISTRO 2019/0000009805 74823528C FERRETERIA LOS MELLIZOS 8,26 material fungible taller experimental de ConstrucciónSUMINISTRO III 2019/0000006192 A80241789 FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA S.A. 90,00 THE- reserva 3 calles INNACUA-E. Sánchez AYUDOCSERVICIO 2019/0000008150 G08171407 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS70,00 POLIZA DE SEGURO ARTISTA TIMBER EXPO LANSKATESERVICIO 2019/0000008994 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 4046,72 MATERIAL INVENTARIABLE: ROTOR SUMINISTRO 2019/0000008552 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 2657,06 Contrato 2019/8552. SuperScript® II ReverseSUMINISTRO Transcriptase, DMEM, DMEM/F12 (1:1) W/O L-GLUT, KnockOut serum replacement, Fetal bovine serum, M-PER 2019/0000005950 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 1791,96 contrato 2019/5950 DMEM-DMEM/F12 (1:1)SUMINISTRO W/O L-GLUT, KnockOut serum replacement N2 supplement 5ml SuperScript® II Reverse Transcriptase DPBS- SAF2015-66105-R 2019/0000005976 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 618,12 Material fungible de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000005520 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 426,30 CONTRATO 2019/5520 MERCK SUSTRATOS QUIMIOLUMINISCENTESSUMINISTRO DE HRP REF 11790644, SAF2015-66105-R 2019/0000004649 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 422,43 CONTRATO 4649 Placas de cultivo celular, microtubosSUMINISTRO y otro material de plástico BFU2009-07929 2019/0000005454 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 308,55 CONTRATO 2019/5454 Goat anti-Mouse IgMSUMINISTRO Secondary Antibody, HRP Ref 31440 INVITROGEN, SAF2015-66105-R 2019/0000009073 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 214,17 Contrato 2019/5359. Aquisición de anticuerpoSUMINISTRO secundario RABBIT ANTI-RAT IGG(H+L)1,5MG para los estudios inmunocitoquímicos 2019/0000009389 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 196,99 MATERIAL FUNGIBLE DE EQUIPOS (10 LÁMPARASSUMINISTRO 220V/5WM B15D ) PARA EL LABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA ATÓMICA (PP-171) 2019/0000007482 B84498955 FISHER SCIENTIFIC, S.L. 121,87 Contrato 2019/7482. 100GR Bovine Serum AlbuminSUMINISTRO (BSA) Standard Grade para estudios de western bloc 2019/0000009715 J93097293 FISIOADVANCE S.C.P. 240,00 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF: SERVICIO DE FISIOTERAPIA 2019/0000008510 G92910322 FLOR DE LUNA AXARQUICA - ASOCIACION100,00 CULTURAL1 Actividades culturales - Actuación Musical SERVICIO 2019/0000007277 B93349330 FONTIA SUMINISTROS S.L. 72,60 MATERIAL PARA REPARACIONES DE EDIFICIOSSUMINISTRO 2019/0000008406 B93349330 FONTIA SUMINISTROS S.L. 60,50 MATERIAL PARA REPARACIONES DE EDIFICIOS:SUMINISTRO FONTANERIA 2019/0000005988 B99163669 FOOF BEVERAGES ¬ LIVE MUSIC, S.L. 97,20 Comida protocolaria Susana Cabrera. ClausuraSERVICIO curso formación inicial para cooperantes internacionales 2019/0000007598 B99163669 FOOF BEVERAGES ¬ LIVE MUSIC, S.L. 42,30 Reunión Susana Cabrera- Fundación Charles SUMINISTRODarwin 2019/0000009742 B61980694 FORNS HOBERSAL, S. L. 3751,00 Contrato 2019/9742. Horno de medidas (Hobersal)SUMINISTRO 2019/0000006743 G93664894 FORO PAZ EN EL MEDITERRANEO 1000,00 Cuota anual de socio de la Universidad de MálagaSERVICIO en la Asociación del Foro para la Paz en el Mediterráneo. 2019/0000007746 B29807948 FOTO IDEAS MALAGA, SL. 690,35 Contrato 2019/7746. 10 Monos, 4 chalecos reflectantes,SUMINISTRO 25 gorras. 2019/0000007122 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 4116,00 Camara SONY A7, full frame, flash, convertidorSUMINISTRO 2019/0000008402 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 2650,00 Camara de video y tripode SUMINISTRO 2019/0000008400 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 2259,00 - EOS 800- cámara SUMINISTRO 2019/0000005822 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 1777,99 Atomo shogun inferno travel case, tarjeta SSD,USB,SUMINISTRO Parasol para shogun 2019/0000008077 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 855,00 cámara de fotos, trípode, batería para cámara,SUMINISTRO parasol para objetivo, Filtro y soporte para cámara 2019/0000008357 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 229,00 Micrófono de Cañón Direccional SARAMONICSUMINISTRO SR-TM1 2019/0000004728 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 199,00 Fotómetro J. Muñoz SUMINISTRO 2019/0000007919 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 187,80 MATERIAL DE FOTOGRAFÍA: ESTUCHE PARA BATERÍA,SUMINISTRO CARGADOR DE BATERÍAS USB Y BOLSA 2019/0000009561 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 142,01 Cargador de baterías USB SUMINISTRO 2019/0000004762 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 60,00 lámparas halógenas SUMINISTRO 2019/0000009960 B92074921 FOTO VEGA, S.L. 15,00 Material fotográfico SUMINISTRO 2019/0000009765 B11215050 FOTOTECNOLOGY S.L 17,40 Copias fotos CONCURSO UMA with no bordersSERVICIO 2019/0000009461 B93500312 FOUNDERS, S.L. 3000,00 MENTORIZACIÓN PROYECTO POLARIS PARTESERVICIO 1 Y 2 2019/00220 B16138174 FRAGASERVI S.L 2032,80 INSTALACION EXTINTORES OBRAS 2019/00241 B16138174 FRAGASERVI S.L 1352,78 SUSTITUCION CENTRAL INCENDIOS OBRAS 2019/00324 B16138174 FRAGASERVI S.L 957,50 SUSTITUCION DETECTOR OPTICO OBRAS 2019/00338 B16138174 FRAGASERVI S.L 454,96 DOTACION EXTINTORES EN AULAS OBRAS 2019/00233 B16138174 FRAGASERVI S.L 452,78 INSTALACION SIRENAS OBRAS 2019/0000007612 X2208170D FRANKLAND , ANDREW 674,73 Contrato 2019/7612. Traducción del artículo SERVICIOIntegration of scientific practices into daily living contexts: A Framework for the Design of Teaching-Learning Sequences 2019/0000010063 B93218006 FRANQUICIAS TABERNAS Y RESTAURANTES976,20 S.L 36 PERSONAS Cena Celebración Día Amistad SERVICIOHispano-Filipinas 2019/0000004906 G97324735 FREIRE , PAULO 450,00 1 Cuota inscripcion SERVICIO 2019/0000005461 B58618323 FRESCO PODOLOGIA S.L. 1123,85 (PLANCHAS DE SILICONA, VENDAS COHESIVAS,SUMINISTRO ETC.. (UNIDAD DOCENTE DE PODOLOGIA) 2019/0000006024 B58618323 FRESCO PODOLOGIA S.L. 53,42 Material laboratorio SUMINISTRO 2019/0000005958 B93213999 FRIED FISH S.L. (EL PIYAYO) 974,00 CONGRESO BANDERA RUBIO. Gastos cena deSUMINISTRO asistentes al congreso (jueves 24 de enero - 32 personas) 2019/0000009741 OTCHE114168540 FRONTIERS MEDIA SA 262,22 Publicación en revista Frontiers Media (AntonioSERVICIO Hernández Mendo) 2019/0000009748 OTCHE114168540 FRONTIERS MEDIA SA 262,22 Publicación en Revista Frontiers Media (VerónicaSERVICIO Morales Sánchez) 2019/0000009537 A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.18101,60 SERVICIOS GENERACIÓN DE INDICADORES DESERVICIO GESTIÓN Y CUADRO DE MANDO SOBRE DWH SID UMADE 2019/0000009472 G93197127 FUNDACION CANOVAS XIX-XXI 400,00 Impartición de 4 horas prese. PIE17-150- SERVICIO 2019/0000007945 G92799501 FUNDACION CEMENTERIO INGLES DE MALAGA46,00 Entradas al Cementerio Inglés, con motivo deSERVICIO la salida cultural de los Alumnos del Aula de Mayores el 20 de mayo de 2019. 2019/0000005417 G48112155 FUNDACION EUSKOIKER 2360,00 CURSO DE ANÁLISIS MULTIELEMENTAL DE OTOLITOSSERVICIO MEDIANTE LA -SF-ICP-MS: OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES DE MEDIDA Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS MEDIANTE IOLITE. PARA LA TÉCNICO DEL LABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA ATÓMICA ROCÍO GONZÁLEZ (PP-143) 2019/0000009682 G79485082 FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE706,29 MADRIDTraducción científica a cargo de Pilar Alarcón.SERVICIO 2019/0000009933 G79485082 FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE392,14 MADRIDPlan Propio B1 - Traducción español/inglés presupuestoSERVICIO 005168 - Reputational Intelligence: Innovating Brand Management through Social Media Data. Ana Casado 2019/0000009322 G79485082 FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE297,95 MADRIDPLAN PROPIO B1 ANA CASADO. Traducción articuloSERVICIO 2019/0000010113 G18218230 FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD 3630,00DE GRANADA EMPRESAinforme para estudio de inestabilidad en paredesSERVICIO del entorno Caminito del Rey como parte de la investigación sobre seguridad que se está llevando a cabo 2019/0000005419 G39034608 FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO160,00 EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE RADÓNSERVICIO PARA EL TÉCNICO DEL LABORATORIO DE RADIOISÓTOPOS SERGIO CAÑETE (PP-141) 2019/0000005641 G11503679 FUNDACION MIGRES 225,01 Alojamiento 13 alumnos + 2 profesores, prácticaSERVICIO de campo Dpto. Biología Animal, Málaga- Tarifa-Vejer de la Frontera-Tarifa-Málaga, 4 de abril, financiado con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE de Grado financia el 75% y el Dpto. de B. Animal el 25% restante 2019/0000009804 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO1173,48 Y SALUD Contrato 2019/9804. Gastos Servicio EstabularioSERVICIO BIONAND abril 2019 2019/0000009811 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO1131,13 Y SALUD Contrato 2019/9811. Gastos Servicio EstabularioSERVICIO BIONAND mayo 2019 2019/0000009798 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO1104,86 Y SALUD Contrato 2019/9798. Gastos Servicio EstabularioSERVICIO BIONAND marzo 2019 2019/0000009016 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO749,43 Y SALUD Contrato 2019/9016. Servicio prestado en UnidadSERVICIO de Resonancia Magnética de Bionand - FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD - 2019/0000009796 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO672,23 Y SALUD Contrato 2019/9796. Gastos Servicio MicroscopíaSERVICIO BIONAND, marzo 2019 2019/0000009807 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO488,74 Y SALUD Contrato 2019/9807. Gastos Servicio MicroscopíaSERVICIO BIONAND mayo 2019 2019/0000009791 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO456,94 Y SALUD Contrato 2019/9791. Gastos Servicio MicroscopíaSERVICIO BIONAND abril 2019 2019/0000005523 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO164,56 Y SALUD CONTRATO 2019/5523 Utilización servicio resonanciaSUMINISTRO magnetica BIONAND BFU2017-83907-P 2019/0000009801 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO152,93 Y SALUD Contrato 2019/9801. Gastos BIONAND ServicioSERVICIO Cultivos Celulares, Citometría y Espectrofotometría abril 2019 2019/0000009797 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO83,97 Y SALUD Contrato 2019/9797. Gastos Servicio CultivosSERVICIO Celulares, Citometría y Espectrofotometría BIONAND, marzo 2019 2019/0000009808 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO68,05 Y SALUD Contrato 2019/9808. Gastos BIONAND ServicioSERVICIO Citometría, Cultivos Celulares e Histología mayo 2019 2019/0000006326 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO35,60 Y SALUD CONTRATO 2019/6326 Utilización del servicioSERVICIO de Microscopía del BIONAND- BFU2017-83907-P 2019/0000006440 G41825811 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO19,18 Y SALUD MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006562 G41140989 FUNDACION SAN TELMO 133,10 Caso empresa J.Jill (Material docente para alumnos)SUMINISTRO 2019/0000007983 G86621281 FUNDACION SEPI 1949,92 PLAN PROPIO B5 JULIO DIEGUEZ. Gestión porSERVICIO preparación y suministro de datos de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales correspondientes a los años 2000-2016. 2019/0000004653 G91094235 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE250,00 alojamiento en residencia universitaria de la SERVICIOFundación Universidad Pablo de Olavide 2019/0000006445 B93205482 G.E.S. GOYMAR S.L. 16,40 Regleta electrónica led y cinta adhesiva. ÁreaSUMINISTRO Fisiología 2019/0000007673 B93205482 G.E.S. GOYMAR S.L. 15,20 Material necesario para la organización de lasSUMINISTRO Jornadas de Puertas Abiertas 2019/0000007986 B93205482 G.E.S. GOYMAR S.L. 6,35 Pinturas spray novasol negro y blanco SUMINISTRO 2019/0000008664 71025325Z GAGO LLOVER, JOSE LUIS 6169,79 Micasense RedEdge MX con sensor de luz DLS2SUMINISTRO y placa de calibración. Cámara multiespectral para monitorización de cultivos. 2019/0000005198 31010600E GALERA RUIZ, MARTA ISABEL 5203,00 Trabajos realizados en el conjunto arqueológicoSERVICIO de la Ciudad Autónoma de melilla durante el año 2018 2019/0000004840 31010600E GALERA RUIZ, MARTA ISABEL 700,00 Memoria de la IX Campaña arqueológica - 2018SUMINISTRO en la Casa del Gobernador 2019/0000010096 74867004A GALLEGO MORENO, JUAN MIGUEL 9371,45 PINTADO Y REPARACIONES EN PAREDES Y PUERTAS.SERVICIO 2019/0000009104 22601541Q GALLUR ALEGRE, VICENTE 752,62 Contrato 2019/9104. Resistencias, material cerámicoSUMINISTRO y ladrillos. 2019/0000005029 74882945M GAMEZ GONZALEZ , ALBERTO JOSE 3479,98 CONTRATO 2019/5029 Contratación de serviciosSUMINISTRO para recogida de muestra en proyecto de investigación del grupo CTS-970 2019/00207 B93224004 GAMEZ PINAZO, S.L. 5394,72 Obras Oficina CAITI - presupuesto nº U18.13OBRAS 2019/0000007424 B93224004 GAMEZ PINAZO, S.L. 1377,75 IM_INSTALACIÓN VENTANA BASCULANTE DESPACHOSUMINISTRO SERGIO POSTIGO 2019/00286 B93224004 GAMEZ PINAZO, S.L. 820,38 MONTAJE BANCADAS OBRAS 2019/0000007196 B93330181 GAMO SERVICIOS HOSTELEROS, S.L. 88,00 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000007493 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 943,36 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005569 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 173,79 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000004844 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 147,53 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007455 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 136,20 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006331 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 103,79 Compra de 2 x 20 kg de sal marina SUMINISTRO 2019/0000005144 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 69,80 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009181 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 67,07 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000007802 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 43,37 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000005962 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 30,17 Sal marina SUMINISTRO 2019/0000007948 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 28,59 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009716 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 26,66 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009179 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 25,70 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000004839 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 20,57 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007809 B29120987 GANAVICOLA, S.L. 19,36 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006795 77682894A GARCIA GARRIDO, ANDREA 2171,64 SENSORES PARA ESTACION SUMINISTRO 2019/0000005650 77682894A GARCIA GARRIDO, ANDREA 1532,80 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000006968 77682894A GARCIA GARRIDO, ANDREA 846,00 PLAN PROPIO B5 CASILARI. Board SUMINISTRO 2019/0000007415 77682894A GARCIA GARRIDO, ANDREA 305,94 PLAN PROPIO B5 CASILARI. SUMINISTRO 2019/0000005547 77682894A GARCIA GARRIDO, ANDREA 160,99 Material de laboratorio para practicas SUMINISTRO 2019/0000009523 77682894A GARCIA GARRIDO, ANDREA 66,15 Módulo sensor y micro motor SUMINISTRO 2019/0000005980 77682894A GARCIA GARRIDO, ANDREA 34,64 contrato 2019/5980 Componentes y pequeñasSUMINISTRO tarjetas electrónicos- TEC2015-67642-R 2019/0000006007 77682894A GARCIA GARRIDO, ANDREA 8,75 Destornillador Torx SUMINISTRO 2019/0000006426 20905056B GARCIA LEAL, ANDREA 20,80 Billete de Ave a Córdoba para alumna. SERVICIO 2019/0000006462 25732186Q GARCIA MATE, MARTA 1226,64 Trabajo de laboratorio para la preparación deSERVICIO la curva de calibrado de cuarzo. 2019/0000007028 25042118V GARCIA PINAZO, Mª DEL MAR - TU TIENDA32,67 MATERIAL DEPORTIVO PARA CROSS: IMPERDIBLESSUMINISTRO 2019/0000009576 25054195L GARRIDO , CARLOTA- FARMACIA SOLIVA 7,12 MATERIAL DIDÁCTICO SUMINISTRO 2019/0000008246 26495889G GARRIDO LOPEZ, ANTONIO J 453,75 1 Teatro SERVICIO SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000006417 B84184217 GARTNER ESPAÑA, S.L. 126516,39 Suscripción para el acceso a base de datos documentalREVISTAS de Gartner en la modalidad de executive programs leadership team 2019/0000004948 24896084X GASPAR POSADAS, SALVADOR 240,00 6 cubiertos (referido al menú por persona, queSERVICIO son 40 2019/0000004950 24896084X GASPAR POSADAS, SALVADOR 200,00 5 cubiertos (referido al menú por persona, queSERVICIO son 40 2019/0000009259 24896084X GASPAR POSADAS, SALVADOR 171,20 Almuerzo protocolario con los ponentes - PIE17-145SERVICIO 2019/0000008456 77186680Z GATELL LUQUE, CRISTINA 4374,15 MESAS DE 200 X 90 MESAS DE 180 X 80 SILLASSERVICIO DE PLASTICO MANTELES BLANCOS MESAS REDONDAS RECOGIDA Y TRANSPORTE EXPOSITORES Y RESTO DE MATERIAL TRANSPORTE DEVOLUCIÓN Y EMBALAJE DE EXPOSITORES INSTALACIÓN CARTELERÍA EVENTO 2019/0000008455 77186680Z GATELL LUQUE, CRISTINA 3539,25 15 UNIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓNSERVICIO PARA UN DÍA DE JAIMA DE ALUMINIO DE 3*3 CON LONA EN COLOR BLANCO. INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE JAIMAS CONTRAPESADAS. CADA JAIMA SERÁ MONTADA CON PUNTO DE LUZ PARA ILUMINACIÓN Y 2 TOMAS DE CORRIENTE 2019/0000007687 B93472058 GATROFELICIDAD S.L EBOKA 45,50 Visita reunión del decano de la Facultad de TurismoSUMINISTRO de Girona 2019/0000008419 48649436C GAYOSO , ALVARO THOMAS- THOMAS400,00 LANGUAGE SERVICESGestos de traducción artículo científico SERVICIO 2019/0000009868 A28007268 GENERALI ESPAÑA S.A. 258,24 Seguro de barco para alumnos y profesores asignaturaSERVICIO Identificación de Organismos Marinos 2019/0000004835 NL858213928B01 GENESCRIPT 873,04 CONTRATO 2019/4835 Gene synthesis SC1010SUMINISTRO AGL16-75819C2-1 2019/0000006030 NL858213928B01 GENESCRIPT 166,72 Construcción de vector de silenciamiento SUMINISTRO 2019/0000006026 B56019912 GENIALLY WEB, S.L. 249,90 ALTA EN GENIALLY (1AÑO). Gestor de ContenidosSERVICIO Digitales para Desarrollo Web. 2019/0000009619 Y2437295E GEORGHIOU PAPIS, CHARALAMBOS (ACUARIO222,00 MALAGA)Adquisición de peces para estudios cardiovascularesSUMINISTRO 2019/0000005068 Y2437295E GEORGHIOU PAPIS, CHARALAMBOS (ACUARIO20,00 MALAGA)MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/00300 B18606962 GEOSAND, ESTUDIOS GEOTECNICOS19541,50 Y MEDIOAMBIENTALESOBRA: S.L. ESTUDIO GEOTECNICO PARCELA TURISMOOBRAS 2019/0000006824 24814094S GERMANN BRIEST, CATHERINE 246,84 1. Revisión y corrección del trabajo en inglés SERVICIOtitulado 2019/0000008432 24814094S GERMANN BRIEST, CATHERINE 113,84 Revisión de artículo Is GEANT Testbeds ServiceSERVICIO compliant with ETSI MANO 2019/0000009356 A08994733 GERMIGARDEN - GERMINOVA S.A. 10,45 Envío de material vegetal a la empresa Idra SimulationsSUMINISTRO 2019/0000009564 B93478196 GESTION DE ACTUANTES SLU 3630,00 CHARLA CON DAVE LIEBMAN Y SHEIL JORDAN.SERVICIO 2 Y 3 DE MAYO XXIV CICLO DE JAZZ 2019/0000005137 A29434735 GETELESA GENERAL DE TELECOMUNICACION3197,65 Y ENERGIA,Material S.A. para red de datos SUMINISTRO 2019/0000006307 51092850Y GIL MENDOZA, LAURA 206,75 TRADUCCIONES SIMPLES DE ESPAÑOL A INGLÉS:SERVICIO REGULACIÓN GENÉTICA, NUEVAS PROPIEDADES DEL AZUFRE, INVESTIGACIÓN BIOLOGÍA VEGETAL, RADIACIÓN UV-ÁCIDO FÓLICO. 2019/0000005013 51092850Y GIL MENDOZA, LAURA 33,80 TRADUCCIÓN ESPAÑOL-INGLÉS: REPARACIÓNSERVICIO HEPÁTICA 2019/0000009453 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 2519,66 Material de ferretería para mantenimiento deSUMINISTRO la Facultad de Derecho. 2019/0000005779 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 1207,59 material de ferretería para mantenimiento deSUMINISTRO la facultad de derecho. 2019/0000007544 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 994,52 Material ferretería. SUMINISTRO 2019/0000005054 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 569,28 Material ferretería. Compartido ambos centrosSUMINISTRO 2019/0000008405 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 430,49 SUSTITUCION BIE SUMINISTRO 2019/0000010048 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 238,55 Material fontanería. Compartido ambos centrosSUMINISTRO 2019/0000009936 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 188,48 CAJA DE HERRAMIENTAS (MARTILLO, DESTORNILLADOR,SUMINISTRO ALICATE, CINTA AISLANTE, ETC... ) LABORATORIO ENFERMERIA 2019/0000008939 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 139,16 Estantería 5 paneles 1800x900x400 Blanco BricolSUMINISTRO 40 REF. B2636086, para la "Colección Canales" 2019/0000005595 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 118,93 Material de ferretería SUMINISTRO 2019/0000004751 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 89,76 Adquisición de césped artificial para palets delSUMINISTRO patio en planta baja. Compartido ambos centros 2019/0000007089 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 72,50 Adquisición de 4 cintas métricas, 2 cintas de 30mtsSUMINISTRO y 2 cintas de 15mts 2019/0000004908 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 69,70 1 Tapajuntas pasillo planta baja de la facultad SUMINISTRO 2019/0000005412 25275234M GINES VALVERDE, AGUEDA 14,52 Material ferretería. Compartido ambos centrosSUMINISTRO 2019/0000009289 B86208022 GLOBAL PLAN IBERIA S.L 338,80 Transporte de animales. SERVICIO 2019/0000010040 G06669774 GLOBAL TOURISM ASSOCIATION 4500,00 Plan Propio D4 - Alejandro García SERVICIO 2019/0000005907 G06669774 GLOBAL TOURISM ASSOCIATION 3500,00 PLAN PROPIO D4 SANCHEZ OLLERO. gastos deSERVICIO organización para las "VIII 2019/0000007975 G06669774 GLOBAL TOURISM ASSOCIATION 998,25 PLAN PROPIO D4 GARCIA POZO Facturación gastosSERVICIO de alojamiento ponentes de 7 jornadas internacionales de turismo 2019/0000009747 B11317906 GOLDENMAC, S.L. 3173,50 Contrato 2019/9747. ORDENADOR MAC-PROSUMINISTRO 2019/0000004676 B11317906 GOLDENMAC, S.L. 2889,06 CONTRATO 2019/4676 MacBook Pro 13\" 16GbSUMINISTRO RAM 1Tb SSD + Cable adaptador VGA TIN2017-89023-P 2019/0000006627 B11317906 GOLDENMAC, S.L. 2114,06 Ordenador portatil personal SUMINISTRO 2019/0000009281 B11317906 GOLDENMAC, S.L. 104,89 Adaptador de corriente y cable a USB par el MacBookSERVICIO Pro del Decano de la Facultad de Derecho. 2019/0000006820 B11317906 GOLDENMAC, S.L. 59,99 Adaptador para ordenador SATECHI USB-C MULTIPORTSUMINISTRO 2019/0000007987 B11317906 GOLDENMAC, S.L. 55,01 Conversor de puertos USB y funda protectoraSUMINISTRO para portatil 2019/0000005088 B41072414 GOLO, S.L. 56,95 Compra de caramelos para el Stand de las JornadasSUMINISTRO de Puertas Abiertas de la UMA. Es una factura ya pagada para pagársela al Subdirector Alberto Fernández. 2019/0000006436 B29868700 GOMARKI S.L. 181,10 Cena Rector, Manuel Molina y Vicerrectores.SUMINISTRO 2019/0000009596 A28060283 GOMENSORO, S. A. 4277,93 Plan de Mantenimiento IC METROHM 2019 SERVICIO 2019/0000005258 B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. 2934,73 RESPUESTOS MATERIAL DIVERSO SUMINISTRO 2019/0000005588 B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. 441,65 Suministro ferreteria SUMINISTRO 2019/0000005948 B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. 342,35 MATERIAL SUSTITUCION PORTAFUSIBLE SUMINISTRO 2019/0000005965 B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. 296,60 MATERIAL ILUMINACION SUMINISTRO 2019/0000004658 B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. 120,76 1 Suministro Electrico SUMINISTRO 2019/0000005292 B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. 65,65 CARCASAS ELÉCTRICAS SUMINISTRO 2019/0000006454 B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. 38,61 1 Material eléctrico para instalación de proyectorSUMINISTRO y pantalla sala 2.08 2019/0000010172 B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. 18,15 MATERIAL PARA REPARACIONES SUMINISTRO 2019/0000010083 24857353B GOMEZ MORENO, CONCEPCION 24,20 50 Discos de metacrilato transparente. SUMINISTRO 2019/0000005581 05116909F GOMEZ MURCIA, ASCENSION 63,80 MAIZ Y SAL PARA MAQUINA DE PALOMITAS CICLOSSERVICIO DE CINE EN EL CONTENEDOR CULTURAL 2019/0000005927 52816341S GOMEZ TURPIN, EVA MARIA 175,00 Suministro de 5 lotes de productos apícolas SUMINISTRO 2019/0000005410 52816341S GOMEZ TURPIN, EVA MARIA 50,00 Lote de productos apícolas SUMINISTRO 2019/0000006508 33371916C GONZALEZ BERNAL, ANA 235,95 30 SACOS DE 25 KG. DE SAL COMPACTADA (PP-166)SUMINISTRO 2019/0000010032 B29516036 GONZALEZ CARBONERO E HIJOS, S.L. 295,00 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF 2019: ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO 2019/0000008910 45055994Y GONZALEZ SERRAN, JUAN JOSE 43,20 Impresión de fotocopias SERVICIO 2019/0000008913 45055994Y GONZALEZ SERRAN, JUAN JOSE 18,00 Impresión fotocopias SERVICIO 2019/0000007711 45055994Y GONZALEZ SERRAN, JUAN JOSE 8,40 Impresión fotocopias SUMINISTRO 2019/0000008176 N0072508E COMMERCE LIMITED 19,99 Publicidad del Máster en Google SERVICIO 2019/0000006825 24867074A GORDO GUZMAN, ISIDRO 145,40 Gastos protocolarios SUMINISTRO 2019/0000010021 B29062395 GOVEZ, S.L. 1893,30 Adquisición de dos scanners para la SecretaríaSUMINISTRO de la Facultad 2019/0000007882 B29062395 GOVEZ, S.L. 208,12 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: MATERIAL DE OFICINA 2019/0000007021 B29062395 GOVEZ, S.L. 91,25 Material de oficina para la Secretaria SUMINISTRO 2019/0000006342 B29062395 GOVEZ, S.L. 88,15 ARCHIVO GOVEZRADO TELA FOLIO 70 MM AZULSUMINISTRO 12 UNIDADES PL KAWECO 3 PLUMAS Y CARTUCHOS BL 1 UNIDAD 2019/0000007832 B29062395 GOVEZ, S.L. 70,31 material de papeleria SUMINISTRO 2019/0000008943 B29504784 GRABADOS MALAGA, S.L. 24,68 1 GRABADO DE METACRILATO 5mm 18X50 SERVICIO 2019/0000006211 B29628963 GRAFICA DE LAS NIEVES, S.L. 571,12 impresión trípticos de TTPP y Posgrado para SERVICIOFeria de Empleo, 2.000 ejemplares de cada 2019/0000009070 B29628963 GRAFICA DE LAS NIEVES, S.L. 304,92 SOBRES VICERRECTORADO PE OFICINA COREASUMINISTRO 2019/0000004974 B29628963 GRAFICA DE LAS NIEVES, S.L. 135,52 CARPETAS INSTITUCIONALES VICERRETORADOSERVICIO DE CULTURA Y DEPORTE 2019/0000007249 B29628963 GRAFICA DE LAS NIEVES, S.L. 116,16 gastos imprenta trípticos titulaciones propiasSERVICIO 2019/0000006884 B29628963 GRAFICA DE LAS NIEVES, S.L. 68,97 PAPEL DIPLOMA PARA NUEVOS DOCTORES SUMINISTRO 2019/0000007585 B29628963 GRAFICA DE LAS NIEVES, S.L. 68,97 Papel verjurado para imprimir diplomas SUMINISTRO 2019/0000006815 B29628963 GRAFICA DE LAS NIEVES, S.L. 58,08 200 tarjetas de visita Vicerrectorado de InternacionalizaciónSUMINISTRO 2019/0000009978 B29628963 GRAFICA DE LAS NIEVES, S.L. 58,08 VRPI. Tarjetas de visita SUMINISTRO 2019/0000009469 A78071040 GRAFICAS MURIEL 2662,00 impresión 170 ejemplares revista UMATICA SERVICIO 2019/0000009726 A28809051 GRAFINTA,S.A. 15875,20 Contrato 2019/9726. Liberador acústico OceanoSUMINISTRO 2500 2019/0000005905 B29861648 GRAN CHINA, S.L. 137,01 Gastos protocolarios Seminario FotogrametríaSUMINISTRO 2019/0000008197 B29861648 GRAN CHINA, S.L. 128,50 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000008190 B29861648 GRAN CHINA, S.L. 94,00 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000009089 B29861648 GRAN CHINA, S.L. 51,00 Cena protocolaria al día anterior del acto del SERVICIO30º Aniversario de la OTRI 2019/0000007763 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA,1843,00 S.A. PLAN PROPIO B1 EUGENI OLMEDO. 3 IPAD SUMINISTRO 2019/0000004875 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA,1609,32 S.A. PLAN PROPIO B5 PEDRO FARIAS. VARIOS EQUIPOSSUMINISTRO INFORMATICOS 2019/0000006453 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, 699,93S.A. Cámara fotográfica M. García SUMINISTRO 2019/0000006469 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, 600,00S.A. 4 Cheques regalo a 150,00 cada uno. GymkanaSUMINISTRO científica para grupos multidisciplinares de estudiantes 2019/0000006771 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, 528,88S.A. Ordenador A. Castillo Esparcia SUMINISTRO 2019/0000005553 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.89,99 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000008531 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.79,00 Material informático no inventariable (cable SUMINISTROadaptador para portátil) 2019/0000005559 A80500200 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.45,96 COMPRA DE PELICULAS PARA CICLO DE CINESERVICIO PETER JACKSON 2019/0000007299 F11617149 GRANJA ESCUELA BUENAVISTA S.C.A. 415,00 Alquiler de salas para XVII Seminario (EducambientalSERVICIO (Máster en Educación Ambiental) 2019/0000005989 B56087679 GRANJA SANTA ISABEL S.L. 80,30 Contrato 2019/5989. Huevos fecundados-1 SUMINISTRO 2019/0000005994 B56087679 GRANJA SANTA ISABEL S.L. 57,93 Contrato 2019/5994. Huevos fecundados-2 SUMINISTRO 2019/0000005999 B56087679 GRANJA SANTA ISABEL S.L. 51,69 Contrato 2019/5999. Huevos fecundados-3 SUMINISTRO 2019/0000006758 B56087679 GRANJA SANTA ISABEL S.L. 50,18 Contrato 2019/6758. Huevos fecundados SUMINISTRO 2019/0000006717 B56087679 GRANJA SANTA ISABEL S.L. 33,01 Contrato 2019/6717. Huevos fecundados SUMINISTRO 2019/0000008508 B56087679 GRANJA SANTA ISABEL S.L. 16,96 PLAN PROPIO B1 GUADIX. Huevos SUMINISTRO 2019/0000006087 X1186547T GRAY , MARTIN 42,50 TRADUCCIÓN CIENTÍFICA SERVICIO 2019/0000009006 B09380635 GREEN MOVERS, S.L. 173,32 MATERIAL PARA REPARACION DE MAQUINARIASUMINISTRO 2019/0000005854 B85781284 GREENLIGHT SOLUTIONS S.L 2139,28 Contrato 2019/5854 Ópticas diversas (espejosSUMINISTRO reflectantes, dicroícos, separadores de haz y polarizadores) para experimento con láser de femtosegundo CTQ2017-82137-P 2019/0000005859 B85781284 GREENLIGHT SOLUTIONS S.L 2049,74 Contrato 2019/5859 Etapas lineales de tres gradosSUMINISTRO de libertad CTQ2017-82137-P 2019/0000007301 B85781284 GREENLIGHT SOLUTIONS S.L 1106,61 Compra de componentes ópticos para el láserSUMINISTRO 2019/0000006962 B18850453 GRONTAL SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS,721,16 S.L. MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005028 B18850453 GRONTAL SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS,605,00 S.L. MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000005325 B18850453 GRONTAL SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS,550,55 S.L. contrato 2019/5325 Pipeta repetidora no digitalSUMINISTRO Boeco- SAF2017-83645-R 2019/0000004744 B18850453 GRONTAL SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS,544,50 S.L. Baño de agua Agrolab. Área Fisiología SUMINISTRO 2019/0000009843 B18850453 GRONTAL SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS,432,58 S.L. Mesa de laboratorio en A con resina fenólicaSUMINISTRO de alta resistencia 2019/0000006299 B18850453 GRONTAL SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS,387,20 S.L. Agitador magnético. Área Genética SUMINISTRO 2019/0000009848 B18850453 GRONTAL SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS,42,35 S.L. Kit homologado transporte sustancias infecciosasSUMINISTRO 2019/0000008269 B29405040 GRUAS ADOLFO ALVAREZ, S. L. 499,13 TRASLADO DE EQUIPAMIENTO CON GRUA SERVICIO 2019/0000008114 B92688787 GRUPO ARISA 35,01 compra de una maleta SUMINISTRO 2019/0000007843 B92688787 GRUPO ARISA 8,00 Martillo blando Tenazas de carpintero SUMINISTRO 2019/0000005140 B93165108 GRUPO COREMSA FORMACION Y TENOLOGIAS,1267,50 S.L. 1 COMPRA PORTATIL TOSHIBA PORTEGE Z30-E-12M-SUMINISTRO 13,3"- Core i5 8250U/8GB RAM/ SSD 256GB- Gráficos integrado UHD 620- Windows 10 Pro 64 Bit- Tarjeta de Red. 2019/0000005687 B93165108 GRUPO COREMSA FORMACION Y TENOLOGIAS,1241,36 S.L. Ordenador clónico tipo torre core i7 8700 y monitorSUMINISTRO benq GW2470HL 24\" 2019/0000004740 B93165108 GRUPO COREMSA FORMACION Y TENOLOGIAS,939,59 S.L. Material informático inventariable (ordenadorSUMINISTRO de sobremesa) 2019/0000007173 B93165108 GRUPO COREMSA FORMACION Y TENOLOGIAS,198,44 S.L. 2 dock station SUMINISTRO 2019/0000005160 B93165108 GRUPO COREMSA FORMACION Y TENOLOGIAS,156,59 S.L. 1 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVERNTARIABLESUMINISTRO 2019/0000006573 B93165108 GRUPO COREMSA FORMACION Y TENOLOGIAS,86,36 S.L. Teclado + ratón óptico inalámbricos SUMINISTRO 2019/0000007162 B93165108 GRUPO COREMSA FORMACION Y TENOLOGIAS,77,38 S.L. disco duro SSD SATA 480 GB SUMINISTRO 2019/0000006167 B93165108 GRUPO COREMSA FORMACION Y TENOLOGIAS,36,30 S.L. Adaptador red USB SUMINISTRO 2019/0000007170 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 497,79 REPOSICION DE MATERIAL DE OFICINA: TARJETASSUMINISTRO IMPRIMIBLES 2019/0000004678 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 495,62 Compra de 3 sillones de trabajo SUMINISTRO 2019/0000007264 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 491,57 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000008551 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 456,34 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000009421 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 417,45 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO 2019:SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 2019/0000007704 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 316,87 Compra de 1 scaner código de barras y 1 lectorSUMINISTRO código de barras 2019/0000005218 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 240,91 Pizarras blancas magnéticas para los despachosSUMINISTRO 2.055-D (Área de IPF) y 1.510-D (Área de CMeIM) 2019/0000009622 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 232,13 MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006948 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 199,05 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000008969 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 159,68 material de papelería SUMINISTRO 2019/0000005114 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 158,03 Material de oficina (PAT 19012) SUMINISTRO 2019/0000008983 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 143,99 Material de oficina (Área Técnica) SUMINISTRO 2019/0000008643 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 141,42 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007798 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 136,20 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000004790 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 125,96 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007181 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 121,36 MOBILIARIO DE OFICINA (SILLA) SUMINISTRO 2019/0000009530 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 101,83 CAMPUS DE VERANO 2019: MATERIAL PARA SUMINISTROACTIVIDADES 2019/0000008822 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 100,91 Papel multifunción A4 y material de oficina (GastosSUMINISTRO Generales) 2019/0000005723 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 96,90 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000005152 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 94,00 Material Papelería SUMINISTRO 2019/0000005798 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 89,67 Material ordinario de papelería SUMINISTRO 2019/0000009922 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 82,28 DISCO DURO 1TB : CARMEN PEDRAZA SUMINISTRO 2019/0000006932 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 42,79 Cargador para portátil ASUS SUMINISTRO 2019/0000009330 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 30,54 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000009103 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 21,32 Material informático no inventariable (tinta impresora)SUMINISTRO 2019/0000009029 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 19,71 Suministro reposapiés. Gestor peticiones nº 9624SUMINISTRO 2019/0000009323 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 19,71 Suministro reposapiés. Gestor peticiones nº 9629SUMINISTRO 2019/0000007460 B29070943 GRUPO DISOFIC S.L.U 14,25 FUNDA TABLETA SUMINISTRO 2019/0000006667 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 1178,54 SUMINISTRO E INSTALACION DE VITRINA PARASUMINISTRO CONTENEDOR CULTURAL 2019/0000008585 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 553,45 LONA PARA EXPO URBAN CULTURE SERVICIO 2019/0000008568 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 478,41 LONA EXTERIOR FEBRERO CONTENEDOR CULTURALSERVICIO 2019/0000008574 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 478,41 LONA CONTENEDOR MARZO SERVICIO 2019/0000008576 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 478,41 LONA CONTENEDOR ABRIL SERVICIO 2019/0000008579 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 478,41 LONA CONTENEDOR MAYO SERVICIO 2019/0000008582 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 478,41 LONA CONTENEDOR JUNIO SERVICIO 2019/0000006628 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 261,36 ARAÑAS NUEVAS GRUPO D ODOX SL SERVICIO 2019/0000009460 B93305365 GRUPO D'ODOX, S.L. 261,36 XBANNER PARA CONTENEDOR CULTURAL SERVICIO 2019/0000009894 A80223258 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS8,63 S.A.- Material docente SUMINISTRO 2019/0000008606 B93564011 GRUPO IBERMENA 2017 S.L. 1298,00 servicio de catering con motivo de la graduaciónSERVICIO de los alumnos del Grado en Bellas Artes del dia 27/6/19 2019/0000007129 B92880871 GRUPO INFOMAN S.L. 220,22 Suministro y montaje Cartón pluma SEMANASUMINISTRO GALÁPAGOS · X Aniversario · Fundación Charles Darwin y Universidad de Málaga 2019/0000010100 B18522987 GRUPO MILENIO, S.L. 98,00 Seguros de estudiantes para Prácticas internacionalesSERVICIO 2019/0000005280 B98101488 GRUPO PASCUAL GRAFIA S.L. 774,25 Servicio técnico de reparación de una máquinaSERVICIO del laboratorio del Área de IPF. 2019/0000005372 B92913706 GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS, S.L.477,95 Servicios funerarios SERVICIO 2019/0000005701 B92637271 GRUPO TANIT, VAMOS QUE NOS VAMOS363,00 S.L. Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000005702 B92637271 GRUPO TANIT, VAMOS QUE NOS VAMOS363,00 S.L. Gastos procoloarios SERVICIO 2019/0000006172 G47571682 GRUPO TORDESILLAS DE UNIVERSIDADES1000,00 CUOTA ANUAL DEL GRUPO TORDESILLAS SERVICIO 2019/0000006485 B19600121 GRUPO VIRDATED, S.L. 726,00 Escaneado de Edificio histórico y formación paraSERVICIO la gestión de 2019/0000005783 B87801148 GTP GENERAL TECHNOLOGY PRINTER S.L.325,49 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000009293 B87801148 GTP GENERAL TECHNOLOGY PRINTER S.L.271,04 Compra de consumible de informática. SUMINISTRO 2019/0000006273 A92797984 GUADALCESA S.A. 8,23 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO BADMINTON 2019: PEAJE VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000006793 A92797984 GUADALCESA S.A. 8,23 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2019:SERVICIO PEAJES VEHICULO ALQUILER 2019/0000008040 A92797984 GUADALCESA S.A. 8,23 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO VOLEYPLAYA; PEAJE VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000005139 A92797984 GUADALCESA S.A. 4,11 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO BALONCESTOSERVICIO 3X3: PEAJE VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000007477 A92797984 GUADALCESA S.A. 4,11 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO KARATE: PEAJE VEHÍCULO DE ALQUILER 2019/0000005212 F93136851 GUADALHORCE ECOLOGICO 298,62 Compra de fruta, con motivo de la celebraciónSUMINISTRO de la semana de la salud 2019 de la UMA. Se repartirá fruta por los distintos centros 2019/0000007172 25684971C GUERRA ORTIZ, JOSE MIGUEL 78,41 MEDALLAS PARA CROSS SUMINISTRO 2019/0000008659 B96498829 GUIL S.L. 9022,05 1 2 escenarios de 24 metros cuadrados cada unoSUMINISTRO para toda la comunidad universitaria 2019/0000007998 77183669Q GUMIEL MUÑOZ, DARIO 907,50 Contrato 2019/7998. Realización de trabajosSERVICIO de apoyo al grupo de investigación para la preparación de eventos de transferencia de conocimiento y tecnología: apoyo en la organización de los congresos y eventos organizados por el grupo de investigación durante 2018 y 2019. 2019/0000006076 A61213989 GUNNEBO ESPAÑA S.A. 461,01 SUSTITUCION PILA Y CONFIGURACIÓN CAJA FUERTESERVICIO SERVICIO CAJA 2019/0000009867 53655874W GUTIERREZ GAMEZ, FRANCISCO 1452,00 Página web: Microproyecto \"El Azucar en Málaga\"SERVICIO Dir.: P. Pezzi 2019/0000007847 25693783T GUTIERREZ MOLINA, MIGUEL 23,04 Placas de metacrilato de 200x200x5 mm SUMINISTRO 2019/0000005469 B92623461 GUTIERREZ PLAYA, S.L. 299,60 Almuerzo de los asistentes a la reunión del profesorSERVICIO Javier Laserna y el profesor José Miguel Vadillo con la empresa Added Value Solutions S.L. que se encarga del desarrollo del proyecto de la cámara marciana del laboratorio láser. Asiste también Javier Such, director de los servicios jurídicos de la Uma. 2019/0000008107 B92623461 GUTIERREZ PLAYA, S.L. 285,20 Gastos de representación SUMINISTRO 2019/0000006751 B92623461 GUTIERREZ PLAYA, S.L. 164,20 ATENCION PROTOCOLARIA GERENTE A GERENTESSERVICIO UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS VIERNES 3 MAYO 2019 2019/0000006332 B92623461 GUTIERREZ PLAYA, S.L. 75,30 Almuerzo ofrecido a los ponentes participantesSERVICIO en el Seminario Internacional sobre metodologías en las ciencias jurídicas, celebrado en la Facultad de Derecho el día 26 abril 2019. 2019/0000008088 53687100V GUTIERREZ RUIZ, JESUS 42,50 Comida con ponente que se desplaza desde MadridSERVICIO para imaprtir clases en el máster 2019/0000009110 79012002X GUZMAN MARTIN, JORGE DE 166,98 Renovación de los servicios de dominio y hostingSERVICIO para la web mastertributacionuma.com 2019/0000007852 25702935K GUZMAN RAMIREZ, ANTONIO 2,61 Copias de llaves SUMINISTRO 2019/0000008183 B29824984 HAFMAREIN, S.L. 263,89 Comida con ponentes del Máster SERVICIO 2019/0000005223 X1593439E HAMILTON , HEATHER 301,63 CONTRATO 2019/5223Revisión del inglés de SERVICIOun manuscrito RTA2017-00054-C 2019/0000006424 OT000999998790 HANGZHOU JIEPEI INFORMATION TECHNOLOGY23,02 CO., LTD.Placas de circuitos impresos SUMINISTRO 2019/0000006328 53699559X HARILLO DE PABLOS, TAMARA 7865,00 GESTION DE COMUNICACION DEL SERVICIO DESERVICIO CULTURA 2019/0000004836 B08924458 HARLAN INTERFAUNA IBERICA, S.L. 924,66 Pienso para animales SUMINISTRO 2019/0000010129 B93302487 HDM INFORMATICA MALAGA S.L.U. 3000,00 4 ordenadores Lenovo Yoga 530-14IKB SUMINISTRO 2019/0000005813 B93302487 HDM INFORMATICA MALAGA S.L.U. 1086,99 IM_COMPRA ORDENADOR DE SOBREMESA_ANTONIO_ORTIZSUMINISTRO 2019/0000005801 B93302487 HDM INFORMATICA MALAGA S.L.U. 22,99 IM_ROUTER WIFI_ N300 5ENI SUMINISTRO 2019/0000005644 DE811254730 HEINZ WALZ GMBH 44,77 Complementa el C.Menor 3923, por aumentoSUMINISTRO del importe en factura ya pagada en Doc. 7075 Prop.pago Justificar 539. Se modificó la factura pero en Caja se entregó la anterior. 2 lámparas de repuesto para fluorímetro de amplitud modulada 2019/0000005395 B92200591 HERBECON SYSTEMS, S.L. 580,56 MM_LAB_2 ORDENADORES DE SOBREMESA_DIEGOSUMINISTRO 2019/0000008048 B82411026 HERCA 1999 S.L. 54,05 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO ATLETISMO: GASOLINA VEHICULO ALQUILER 2019/0000005897 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ.,1622,50 S.A. Practica de campo del Dpto. de Geografía, autobúsSERVICIO Málaga-Almería-Murcia-Cabo de Gatas-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. de EE de Grado paga el 75% del gasto y el Dpto. de Geografía el 25% restante 2019/0000006725 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.935,00 Práctica de campo Dpto. Ciencias Históricas, SERVICIOautobús Málaga-Bolonia-Tarifa-Málaga, 1-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000007317 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.594,00 2 autobuses para 2 prácticas de campo del Dpto.SERVICIO de Geografía, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia: 2019/0000007368 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.407,00 Organización y coordinación con motivo de laSERVICIO salida cultural de los alumnos del Aula de Mayores al Valle del Genal y Ronda el 17 de marzo de 2019. 2019/0000005613 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.399,30 Práctica de campo Dpto. CC Históricas, autobúsSERVICIO Málaga-Ronda-Málaga, día 27-4-19, prof. responsable José Suárez Padilla, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. Estudios de Grado paga el 75% y el Dpto. de CC Históricas el 25% restante 2019/0000006512 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.385,00 Práctica de campo del Dpto. de Geografía, autobúsSERVICIO Málaga-Marbella-Ronda--Málaga, 9-5-19, con cargo a la acción 71 del PPID de 2019. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% restante. 2019/0000006216 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.374,00 Práctica de campo Dpto. CC Históricas, 4-5-19,SERVICIO bus Málaga-Antequera-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% del gasto y el Dpto. de CC Históricas el 25% restante 2019/0000005598 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.363,00 Práctica de campo Dpto. Geografía, autobús SERVICIOMálaga-Antequera-Málaga, 11-4-19, con cargo a la acción 71 del PPID. El Vic. Estudios de Grado financia el 75% del importe y el Dpto. de Geografía el 25% restante. 2019/0000006580 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.363,00 Práctica de campo dpto. Geografía, autobús Málaga-Torrox-Maro-Frigiliana-Málag,SERVICIO 23-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de Estudios de Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% restante. 2019/0000006603 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.357,50 Práctica de campo Dpto. Geografía, autobús SERVICIOMálaga-Rincón de la Victoria-Comares-Riogordo_Coilmenar-Málag, 6-6-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25%. 2019/0000008218 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.330,00 Práctica de campo Dpto. Geografía, autobús SERVICIOMálaga-Pizarra-Álora-El Chorro-Mirador Tajo Encantada-Caminito Rey norte y salida sur-Ardales-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000006491 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.302,50 Práctica de campo del Dpto. de Geografía, autobúsSERVICIO Málaga-Cártama-Carratraca-Ardales-Antequera-Villanueva del Trabuco-Málaga, día 3-5-19, con cargo a la acción71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% restante. 2019/0000008266 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.275,00 Práctica de campo Dpto. Geografía, autobús SERVICIOMálaga-Pizarra-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000006565 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.165,00 Práctica de campo Dpto. Microbiología, autobúsSERVICIO Málaga-Depuradora Peñón del Cuervo-Málaga, 24-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% restante 2019/0000006782 A29043205 HEREDEROS DE FCO. OLMEDO GTEZ., S.A.132,00 Visita alumnos de la Facultad al Rayo Verde 8/5/19.SERVICIO 2019/0000008394 B93240745 HERMA ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO,1675,73 S.L. MATERIAL PARA REPUESTO SUMINISTRO 2019/0000009643 B93240745 HERMA ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO,1596,73 S.L. MATERIAL TALLER SUMINISTRO 2019/0000006582 B93240745 HERMA ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO,457,38 S.L. 6 receptores eléctricos. Reserva compartida SUMINISTRO 2019/0000007557 A29018249 HERMANOS ALARCON, S.A. 702,00 CONGRESO LETICIA FONTESTADALOJAMIENTOSERVICIO DE TODOS LOS CONFERENCIANTES EN LAS JORNADAS JURIDICAS EN EL HOTEL DON CURRO 2019/0000006011 A29018249 HERMANOS ALARCON, S.A. 247,01 Gastos de Viaje Juan Carlos Trujillo MondejarSERVICIO para su participación en la docencia del máster 2019/0000004956 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 2982,99 Material fungible de laboratorio y reactivos SUMINISTRO 2019/0000007047 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 2843,50 Contrato 2019/7047. Material de vidrio, materialSUMINISTRO de plástico y reactivos de laboratorio de Química Orgánica 2019/0000005084 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 2375,00 CONTRATO 2019/5084 MATRIAL DE VIDRIO PARASUMINISTRO LABORATORIO TEC2014-53906-R 2019/0000005070 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 2265,85 PRODUCTOS QUIMICOS , VIDRIO Y GUANTESSUMINISTRO 2019/0000009570 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 2255,33 Contrato 2019/9570. Material fungible de laboratorio.SUMINISTRO 2019/0000005484 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 1755,26 contrato 2019/5484 Material fungible para laboratorioSUMINISTRO (material de disección, guantes, tubos de distinto tamaño, tapones, placas de cultivo, puntas de pipetas, gradillas, papel de laboratorio)SAF2017-83645-R 2019/0000007691 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 1342,57 REACTIVOS PARA EL LABORATORIO SERVICIO 2019/0000007279 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 964,37 Contrato 2019/7279. Material fungible de laboratorio:SUMINISTRO Material para preparación soluciones tamponadas, cloruro sódico, eppendorfs, tubos de ensayo, portaobjetos, cubreobjetos, etc 2019/0000007670 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 919,16 Contrato 2019/7670. REACTIVOS ANALÍTICOSSUMINISTRO Y MATERIAL DE PLÁSTICO MONOUSO 2019/0000006120 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 727,60 contrato 2019/6120 Productos laboratorio:puntasSUMINISTRO pipetas, gradillas- SAF2016-79008-P 2019/0000010059 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 494,31 Tubo PCR, Puntas y Iman SUMINISTRO 2019/0000007654 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 334,88 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE MICROSCOPÍA (PP-193) 2019/0000006904 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 320,88 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE CULTIVOS CELULARES (PP-172) 2019/0000006160 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 306,13 Contrato 2019/6160. Agitador magnético SUMINISTRO 2019/0000007251 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 291,77 Contrato 2019/7251. Gradillas metálicas. EtanolSUMINISTRO para biología molecular 2019/0000007703 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 259,38 ADQUISICION DE ELECTRODO PARA CONDUCTIVIMETROSUMINISTRO DE LABORATORIO 2019/0000005695 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 238,53 Compra material laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006092 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 222,64 CONTRATO 2019/6092 Etanol 96º- CGL2017-85090-PSUMINISTRO 2019/0000006476 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 201,79 contrato 2019/6476 Reactivos y material de laboratorio-SUMINISTRO CTQ2015-68654-R 2019/0000007258 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 188,45 Contrato 2019/7258. ETANOL ABSOLUTO PARCIALMENTESUMINISTRO DESNATURALIZADO 2019/0000006088 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 180,29 CONTRATO 2019/6088 Material desechable deSUMINISTRO plástico para tratamiento y almacenaje de muestras biológicas- BIO15-73512-JIN 2019/0000006320 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 163,91 CONTRATO 2019/6320 DISOLVENTES Y TLC- CTQ2016-76311-RSUMINISTRO 2019/0000007063 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 163,13 contrato 2019/7063 Silica gel para el mantenimientoSUMINISTRO de las semillas- BIO2017-82720-P 2019/0000009880 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 138,88 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006906 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 116,46 contrato 2019/6906 Reparación agitador magnético-SERVICIO AGL2017-86531-C 2019/0000007853 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 110,86 Contrato 2019/7853. Etanol absoluto SUMINISTRO 2019/0000006196 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 90,65 contrato 2019/6196 Patrones para pH- CSO2016-75898-PSUMINISTRO 2019/0000007646 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 84,70 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE CULTIVOS DE PLANTAS (PP-194) 2019/0000009444 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 73,37 Contrato 2019/9444. Oxalato cálcico monohidratado.SUMINISTRO 2019/0000007245 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 57,06 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000004899 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 49,44 CONTRATO 2019/4899 ACETONA SECA (MáX.SUMINISTRO 0,01% DE AGUA)1000 ML pi18/01557 2019/0000008426 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 44,54 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR(PP-213) 2019/0000005448 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 39,42 CONTRATO 2019/5448 Alcohol 96, SAF2016-79008-PSUMINISTRO 2019/0000004935 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 34,57 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005589 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 28,53 CONTRATO 2019/5589 Etanol Absoluto para SUMINISTROanálisis BFU2017-85117-R 2019/0000005347 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 23,18 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005819 A14037329 HERMANOS BLANCO BARRENA, S. A. 9,16 Lámpara para el microscopio del Servicio de ImagenSUMINISTRO 2019/0000009727 B82779778 HERMES TRADUCCIONES Y SERVICIOS LINGUISTICOS,675,18 S. PLANL. PROPIO D6 ANTONIO FERNANDEZ. TraducciónSERVICIO artiuclos 2019/0000009405 74823978X HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ARANZAZU257,40 - AGUAEXPRESSAGUA SUMINISTRO 2019/0000009208 74823978X HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ARANZAZU100,10 - AGUAEXPRESSSOLAN DE CABRAS SUMINISTRO 2019/0000007564 74823978X HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ARANZAZU84,15 - AGUAEXPRESSAgua embotellada. Vicerrectorado Política InstitucionalSUMINISTRO 2019/0000005891 74823978X HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA ARANZAZU78,00 - AGUAEXPRESSCOMPRA AGUA SUMINISTRO 2019/0000007495 33371624G HERNANDEZ RAMIREZ, MARÍA DOLORES 3,00 MATERIAL PRÁCTICAS SUMINISTRO 2019/0000007934 25045411K HERRERA LUQUE, JOSE ANTONIO 6,00 Agua embotellada. Vicerrectorado Smart CampusSUMINISTRO 2019/0000005283 74881390Z HERRERA PEREZ, JORGE 3303,30 MONTAJE EXPOSICION TODAS SERVICIO 2019/0000008966 74881390Z HERRERA PEREZ, JORGE 665,50 DESMONTAJE EXPOSICION TODAS SERVICIO 2019/0000005740 74881313Y HIDALGO CALDERON , JUAN CARLOS1644,50 Stand 9m2 Zona Expositiva FairoechnologySERVICIO Spring 2019 2019/0000008635 B92862598 HIDRAULICA PRADO S.L. 2060,59 Contrato 2019/8635. MATERIAL DE FERRETETIASUMINISTRO PARA MONTAJE EN LABORATORIO TUBOS DE ALUMINIO, RACORES, ABRAZADERAS, VALVULAS, CALDERIN, MANOREDUCTRORES 2019/00306 B93043867 HIDROINNOVA, S.L. 2680,09 INSTALACION RIEGO OBRAS 2019/00304 B93043867 HIDROINNOVA, S.L. 1028,50 REPARACION SISTEMA RIEGO OBRAS 2019/00305 B93043867 HIDROINNOVA, S.L. 1028,50 PUESTA A PUNTO SISTEMA RIEGO OBRAS 2019/0000010155 B82152257 HIGASAR SEGURIDAD, S.L. 555,44 Material docente SUMINISTRO 2019/0000005336 B93090652 HINIESTIC, S.L.U. 1500,00 MENTORIZACION PROYECTO POLARIS SERVICIO 2019/0000010142 B93090652 HINIESTIC, S.L.U. 1500,00 MENTORIZACION PROYECTO POLARIS SERVICIO 2019/0000007222 G87201273 HISPAROB 350,00 Cuota anual de inscripción a la Asociación PlataformaSERVICIO Tecnológica Española de Robótica - HispaRob 2019/0000008771 OT804900005161 HK WEIKU TECHONOLOGY COMPANY LIMITED12,53 Componentes electrónicos SUMINISTRO 2019/0000007435 OT804900005161 HK WEIKU TECHONOLOGY COMPANY LIMITED6,43 Placas de circuitos impresos SUMINISTRO 2019/0000008909 B92787134 HNOS. VARGAS JODAR, S.L. 71,35 Comida de los profesores con cargo a financiaciónSERVICIO privada día 04/03/2019 con motivo de docencia de gestión del agua, Tema 16, Módulo VI 2019/0000006742 B86610599 HOFFMANN-EITLE, S.L.U. 1224,42 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/03/19) Gestión patente USA no. 16/329,153 2019/0000007549 B86610599 HOFFMANN-EITLE, S.L.U. 1025,66 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/09/19)Gestión patente USA no. 14/443,814 2019/0000007548 B86610599 HOFFMANN-EITLE, S.L.U. 398,09 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/09/19) Gestión patente USA no. 14/443,814 2019/0000007524 B86610599 HOFFMANN-EITLE, S.L.U. 377,30 PLAN PROPIO E.1. Ayudas para la evaluación SERVICIOy/o tramitación de títulos de propiedad industrial (E1/02/19) Gestión patente española no. P201631133 (DRAFT REF. 901 661 cri) 2019/0000008200 B86610599 HOFFMANN-EITLE, S.L.U. 282,66 PLAN PROPIO E.2. Ayudas para la internacionalizaciónSERVICIO de modelos de utilidad y patentes (E2/10/19) Gestión patente Europea no. 15 760 852,2 IMABIS-14005 2019/0000007520 B86610599 HOFFMANN-EITLE, S.L.U. 72,60 PLAN PROPIO E.1. Ayudas para la evaluaciónSERVICIO y/o tramitación de títulos de propiedad industrial (E1/02/19) Gestión patente española no. P201631133 2019/0000007552 B86610599 HOFFMANN-EITLE, S.L.U. 16,23 PLAN RPOPIO E.1. Ayudas para la evaluación SERVICIOy/o tramitación de títulos de propiedad industrial (E1/03/19) Gestión patente española no. ES2626002 2019/0000009037 B93127876 HOME CITY-JP-JINPENG S.L. 9,00 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006340 B93291094 HORMIGUERO RESTAURACION, S.L. - CHAMBEL60,00 MARISQUERIAGastos protocolarios SUMINISTRO 2019/0000005788 B59078071 HOSPITAL HISPANIA S.L. 3116,79 Espirómetro, equipo determinación fortalezaSUMINISTRO muscular torácica y filtros varios. 2019/0000007061 B95294757 HOSTINET 48,40 Hosting Triangle-project.eu SERVICIO 2019/0000005022 A38385712 HOTEL CATALONIA GRANADA 60,00 gastos PARKING HOTEL SERVICIO 2019/0000006798 B54790332 HOTEL ALADIA S.L. 24,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO BADMINTON: ESTACIONAMIENTO VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000007581 B92231778 HOTEL DEL PINTOR 69,00 Gastos alojamiento . COLABORADORA PIE17-054SERVICIO 2019/0000009630 A29009487 HOTEL MALAGA PALACIO 164,20 ATENCIÓN PROTOCOLARIA RECTOR Y GERENTESERVICIO A NUEVO GOBIERNO JUNTA DE ANDALUCÍA. ASISTEN RECTOR, GERENTE Y DOS DIRECTORES GENERALES JUNTA DE ANDALUCÍA 2019/0000006168 A29009487 HOTEL MALAGA PALACIO 124,70 Gastos protocolarios y de representación. SUMINISTRO 2019/0000005991 X3055093A HUCKFIELD , LISA SUZANNE 317,49 CONTRATO 2019/5991 Revisión Inglés del artículoSERVICIO de revista: A Goal-driven Software Product Line approach for evolving Multi-agent Systems in the Internet of Things TIN08-01942 2019/0000008089 X3055093A HUCKFIELD , LISA SUZANNE 291,54 Contrato 2019/8089. Revisión del inglés de unSERVICIO artículo de investigación por parte de un experto 2019/0000006062 X3055093A HUCKFIELD , LISA SUZANNE 163,62 CONTRATO 2019/6062 Trabajo de traducción-SERVICIO TIN15-72634-EXP 2019/0000008683 X3055093A HUCKFIELD , LISA SUZANNE 155,42 Contrato 2019/8683. Apoyo a la traducción deSERVICIO comunicaciones científicas. 2019/0000010011 X3055093A HUCKFIELD , LISA SUZANNE 150,56 TRADUCCION CIENTÍFICA SERVICIO 2019/0000005153 X3055093A HUCKFIELD , LISA SUZANNE 85,68 CONTRATO 2019/5153 Revisión ingles de unaSERVICIO comunicación a Congreso Internacional TIC-135/11 2019/0000005503 IT01419400286 I.R.S., s.r.l 1624,84 contrato 2019/5503 Tarjeta de adquisición deSUMINISTRO datos USB-6218, DPI16-76151C2-1;TEP-146/17 2019/0000007194 B98579568 IATED ACADEMY S.L. 360,00 Reembolso inscripción 13TH INTERNATIONALSERVICIO TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (11-13 marzo de 2019) al Prof. Antonio Fernández Morales con cargo a la acción 42, petición 791, del Plan propio integral de docencia. 2019/0000008538 B93124527 IBERASIA COSTA SOL S.L. 7,01 1 Vasos para jornadas de puertas abiertas SUMINISTRO 2019/0000008834 A60101912 IBERFLUID INSTRUMENTS, S. A. 1107,15 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE SÓLIDOS POROSOS (PP-229) 2019/0000008797 A60101912 IBERFLUID INSTRUMENTS, S. A. 303,46 Contrato 2019/8797. Tubo de acero y unionesSUMINISTRO reductoras. 2019/0000006016 A28416832 IBERLABO, S.A. 352,84 CONTRATO 2019/6016 Placas y tapas para qPCR-SUMINISTRO AGL16-75819C2-1 2019/0000006437 B27841295 IBERNOMED 542,08 COMPRA DE 2 MANIQUIS RCP. AED CON SUBLUXACIONSUMINISTRO MANDIBULAR ( PIE17-040) 2019/0000006257 B80068976 IBERPATENT, S.L. 320,00 Abono de tasas por la Oposición de Registro SERVICIOde una Marca de la Unión Europea. 2019/0000005610 B99204471 IBIAN TECHNOLOGIES S.L. 72,60 contrato 2019/5610 Medio de cultivo para levaduras.AGL16-76216C2-1SUMINISTRO 2019/0000007373 A08397804 ICARIA EDITORIAL, S. A. 936,00 Edición libro F. Cabello SUMINISTRO 2019/0000009090 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA4638,14 EL LABORATORIOContrato 2019/9090. Estufa de vacío con bomba,SUMINISTRO según presupuesto 3-456 de ICL, Industria y Complemento para el Laboratorio. 2019/0000007288 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA4196,98 EL LABORATORIOContrato 2019/7288. Adquisición de una CENTRIFUGASUMINISTRO REFRIGERADA BIOCEN 22R ORTO y LOS CORRESPONDIENTES ROTORES PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 2019/0000007977 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA3733,52 EL LABORATORIO- Compra de 1 Espectrofotómetro para prácticasSUMINISTRO de laboratorio alumnos. 2019/0000009088 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA3562,60 EL LABORATORIOContrato 2019/9088. Espectrofotómetro UV-2005SUMINISTRO según presupuesto 3-458 de ICL. Industria y Complemento para el Laboratorio. 2019/0000007519 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA2182,84 EL LABORATORIO- Compra de 2 Pehachimetros. SUMINISTRO 2019/0000009555 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA1579,64 EL LABORATORIOBaño ultrasónico y kit de pipetas starter paraSUMINISTRO las practicas de laboratorio 2019/0000009493 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA953,96 EL LABORATORIOMATERIAL INVENTARIABLE: OXIMETRO SUMINISTRO 2019/0000005563 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA942,59 EL LABORATORIOFrigorifico combi SUMINISTRO 2019/0000009553 B82080946 ICL, INDUSTRIA Y COMPLEMENTO PARA840,13 EL LABORATORIOBalanza CB complet como material para las practicasSUMINISTRO de laboratorio de la asignatura "Proyecto Fin de Grado" 2019/0000005110 B29742012 IDEA CUADROS, S. L. 100,01 Enmarcado poster SUMINISTRO 2019/0000007787 B29742012 IDEA CUADROS, S. L. 99,75 Enmarcado de cuadro SUMINISTRO 2019/0000008314 B93119378 IDEANTO COMUNICACION S.L 2140,01 Elaboración y mantenimiento página web delSERVICIO Laboratorio de Emociones 2019/0000009935 B93119378 IDEANTO COMUNICACION S.L 1955,00 Elaboración y mantenimiento de la página webSERVICIO del Laboratorio de Emociones 2019/0000005246 B04705356 IDIRIA SOCIEDAD LIMITADA 1988,03 MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE SUMINISTRO 2019/0000007002 B93520104 IF OPEN INNOVATION, S.L. 7260,00 celebración IDEAS FACTORY SERVICIO 2019/0000005365 25722198X IGLESIAS GIL, DANIEL - SOYUNAMARCA.COM1724,25 Gestión de las redes sociales del centro-2º trimestreSERVICIO 2019 2019/0000005431 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 11954,01 Mobiliario, decoración, transporte y montajeSUMINISTRO de la sala de estudios. Fact. compartida con la Fac. Comercio 2019/0000004736 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 1956,99 Bancada con almacenaje y office con frigorificoSUMINISTRO 2019/0000006920 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 1030,58 3 sillas despacho, 2 armarios, 1 perchero y 2 SUMINISTROsillas plegables 2019/0000006163 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 700,00 SILLAS Y PAPELERAS PARA FERIA DE EMPLEOSUMINISTRO 2019/0000009980 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 190,00 estanterías despacho SUMINISTRO 2019/0000009675 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 69,00 cajonera para despacho SUMINISTRO 2019/0000007615 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 65,88 Material didáctico para recreación de ambientesSUMINISTRO en el aula. 2019/0000004901 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 50,38 Compra de material diverso para utilizar en elSUMINISTRO aula con el alumnado 2019/0000009517 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 39,99 varios despacho (pilas, soporte portátil, foco SUMINISTROlectura, alfombra y bombillas) 2019/0000007675 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 34,99 Material necesario para la organización de lasSUMINISTRO Jornadas de Puertas Abiertas 2019/0000006555 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 34,00 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIOSUMINISTRO (TOALLAS, CUCHILLOS, RECIPIENTES...ETC) 2019/0000008293 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 25,62 MATERIAL PRÁCTICAS SUMINISTRO 2019/0000004878 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 21,50 Compra de cajas de plástico SUMINISTRO 2019/0000006718 A28812618 IKEA IBERICA, S.A. 8,00 Cojín SUMINISTRO 2019/0000008377 B86268125 ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U.3286,60 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000009532 B86268125 ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.U.1643,30 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000007924 Q2966001F ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS1280,00 DE MALAGA Pago de la primera edición del curso Uso de SERVICIOdesfibriladores 2019/0000007380 Q4100646A ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS400,00 DECurso ANDALUCIA abonado por la profesora Rocío MartínSERVICIO Valero 2019/0000006497 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 484,00 impresos programación SERVICIO 2019/0000006500 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 484,00 cartel xvii festival juvenil de teatro SERVICIO 2019/0000006819 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 477,95 Folletos informativos del Grado en Ciencias GastronómicasSUMINISTRO y Gestión Hotelera 2019/0000006241 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 468,00 Impresión - 100 Libros "Problemas de fundamentosSERVICIO de Electrónica" 2019/0000007166 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 453,75 REPOSICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006576 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 400,40 Libros "Problemas resueltos de mecánica de SUMINISTROfluidos" impreso a una tinta en offset 80 grs. cubierta a color en cartulina estucada 250 gras, plastificado brillo y fresado. 2019/0000007511 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 151,25 1 papeleria SUMINISTRO 2019/0000005757 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 108,90 IMPRESOS SUMINISTRO 2019/0000009119 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 108,90 Tarjetón Acto homenaje personal Jubilado y SUMINISTRO25 años en UMA, 20x10, impreso a 2/0 en cartulina verjurada 300 90,00 2019/0000005465 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 98,01 FOLLETOS III HOMENAJE AL TEATRO GRECOLATINOSERVICIO 2019/0000006506 A29402682 IMAGRAF IMPRESORES, S. A. 90,75 cartel homenaje teatro grecolatino SERVICIO 2019/0000008656 OT0EU826011689 IMDB.COM, INC. 165,00 Renovación anual base de datos películas FANCINESERVICIO 2019/00204 B93601508 IMPERMEABILIZACIONES Y ROFORMAS1367,88 PERDIGUERO SLCOLOCACION BARANDILLA OBRAS 2019/0000006178 B99374266 IMPRENTA ONLINE, S.L. 371,42 Carpetas Proyectos SUMINISTRO 2019/0000007791 B99374266 IMPRENTA ONLINE, S.L. 290,81 Contrato 2019/7791. IMPRESIÓN MEMORIA SERVICIO 2019/0000007707 F11902459 IMPRENTA-PAPELERIA OLIMPIA 9,72 Impresión fotocopias SUMINISTRO 2019/0000007740 B92534643 INCOTEX, S.A. 174,85 Contrato 2019/7740. Extintores CO2 (2 unidades)SUMINISTRO 2019/0000006238 B93531804 INDAGRAFIC, S.L. 231,17 LONA Y CAMISETAS, JORNADAS DIA DE LA MUJERSUMINISTRO 2019/0000008800 B93307221 INDICESOL, S.L. 861,46 Contrato 2019/8800. Adquisiciones bibligráficasSUMINISTRO para la biblioteca de la Facultad de Derecho "Alejandro Rodriguez Carrion" 2019/0000009441 B93307221 INDICESOL, S.L. 415,56 Material para la Noche de los Investigadores:SUMINISTRO planetario, proyector,... 2019/0000007312 B93307221 INDICESOL, S.L. 317,32 Material de papelería. SUMINISTRO 2019/0000007306 B93307221 INDICESOL, S.L. 156,09 Compra de ebook SUMINISTRO 2019/0000010027 B93307221 INDICESOL, S.L. 147,62 1000 sobres tamaño A4 impresos. SUMINISTRO 2019/0000006254 B93307221 INDICESOL, S.L. 90,75 60 COPAS VIDRIO VINO BLANCO SUMINISTRO 2019/0000006055 B93307221 INDICESOL, S.L. 59,05 PACK 24 CAJAS REG. ANILLO CARTÓN SUMINISTRO 2019/0000008086 B93307221 INDICESOL, S.L. 21,89 1 material de papelería SUMINISTRO 2019/0000009994 B82634148 INDUSERVIC GROUP, S.L. 887,54 200 Libretas Andalucía TECH y 10 batas laboratorioSUMINISTRO 2019/0000004725 77232826E INFANTE NAVARRO, MIGUEL 121,00 Alquiler de mesas y sillas SERVICIO 2019/0000007764 B01396316 INFOBOX SOLUTIONS S.L. 544,50 CONGRESO BARTOLOME ANDREO NAVARROSERVICIO 2019/0000005090 B92242684 INFORCORBE, S.L. 822,18 Material de papelería para la docencia 679,49SUMINISTRO + IVA 2019/0000005270 B92242684 INFORCORBE, S.L. 608,23 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000004793 B92242684 INFORCORBE, S.L. 544,69 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000004688 B92242684 INFORCORBE, S.L. 450,41 Toner tinta impresora secretaría SUMINISTRO 2019/0000005338 B92242684 INFORCORBE, S.L. 229,30 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000005148 B92242684 INFORCORBE, S.L. 227,36 cajonera para despacho SUMINISTRO 2019/0000005136 B92242684 INFORCORBE, S.L. 185,76 Material de informática. SUMINISTRO 2019/0000005340 B92242684 INFORCORBE, S.L. 182,41 Renovación licencias de software. SUMINISTRO 2019/0000005121 B92242684 INFORCORBE, S.L. 173,70 Material oficina SUMINISTRO 2019/0000005238 B92242684 INFORCORBE, S.L. 169,40 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000004894 B92242684 INFORCORBE, S.L. 169,21 material ordinario de papelería SUMINISTRO 2019/0000005038 B92242684 INFORCORBE, S.L. 168,07 material ordinario de oficina SUMINISTRO 2019/0000004829 B92242684 INFORCORBE, S.L. 74,96 Tinta para Inmaculada Martin Rojo a cargo delSUMINISTRO departamento 2019/0000004821 B92242684 INFORCORBE, S.L. 72,33 Tinta para Antonio Ciruela a cargo del departamento.SUMINISTRO 2019/0000004886 B92242684 INFORCORBE, S.L. 64,88 material de oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000004867 B92242684 INFORCORBE, S.L. 58,99 REGLETA 6 TOMAS CON INTERRUPTOR SUMINISTRO 2019/0000004884 B92242684 INFORCORBE, S.L. 54,03 COMPRA MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000004647 B92242684 INFORCORBE, S.L. 34,23 tinta impresora SUMINISTRO 2019/0000004945 B92242684 INFORCORBE, S.L. 34,07 tinta impresora SUMINISTRO 2019/0000004833 B92242684 INFORCORBE, S.L. 29,16 Sobres solicitados por María José a cargo delSUMINISTRO departamento 2019/0000005307 B92744465 INFORMA CONSULTORIA Y FORMACION,600,00 S.L. Proyecto actividad Turistalentum de la SemanaSERVICIO del Turismo en la Facultad 2019/0000007400 B92695113 INFORMACION PROFESIONA S.L .(ANTIGUO713,90 SONIDO MONTAÑEZ)Alquiler equipo de sonido para Prueba ECOESUMINISTRO 2019/0000009054 A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES 7477,80 asistencia técnica urgente para tareas vinculadasSERVICIO al perfil del Contratante 2019/0000009938 A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES 1080,45 Ordenador con cargo a Enrique Sarria SUMINISTRO 2019/0000009487 A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES 999,00 Contrato 2019/9487. Ordenador portátil. SUMINISTRO 2019/0000008951 A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES 289,18 PLAN PROPIO B3 P. SAMPEDRO. Tablet y fundaSUMINISTRO 2019/0000009149 A29584315 INGENIA S.A. - INGENIERIA E INTEGRACION4441,26 AVANZADAS,Contrato S.A. 2019/9149. Servidor PowerEdgeSUMINISTRO T440. 2019/0000009134 A29584315 INGENIA S.A. - INGENIERIA E INTEGRACION3252,15 AVANZADAS,Contrato S.A. 2019/9134. PC DELL OptiPlex 7060 SUMINISTROSFF (3 unidades) 2019/0000008791 A29584315 INGENIA S.A. - INGENIERIA E INTEGRACION2742,03 AVANZADAS,PLAYER: S.A. FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN,FACULTADSUMINISTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO, Y FACULTAD DE BELLAS ARTES 2019/0000009133 A29584315 INGENIA S.A. - INGENIERIA E INTEGRACION1674,45 AVANZADAS,Contrato S.A. 2019/9133. 2 unidades de SistemasSUMINISTRO de Alimentación Ininterrumpida (SAI) marca Riello UPS Sentinel Pro SEP 3000 2019/00230 B93334837 INGEVERSA SERVICIOS S.L. 15418,15 REFORMA: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE OBRASBASE DE HORMIGÓN PARA DIRECTORIO Y FABRICACIÓN DE DIRECTORIO EN ALUMINIO EN EL CAMPUS DE TEATINOS AMPLIACIÓN 2019/00323 B93334837 INGEVERSA SERVICIOS S.L. 4416,90 ADAPTACION BAÑOS OBRAS 2019/0000009320 B84293133 INNOVA SCIENTIFIC 14991,90 PLAN PROPIO G- POLANCO. Laser YAG SUMINISTRO 2019/0000009874 B84293133 INNOVA SCIENTIFIC 6013,48 Contrato 2019/9874. Pequeño material de laboratorioSUMINISTRO y muestras usadas en el proyecto 2019/0000006950 B84293133 INNOVA SCIENTIFIC 4951,72 CONTRATO 2019/6950 ELEMENTOS ÓPTICOSSUMINISTRO PARA MONTAJE EN LABORATORIO1 Red de difracción de 50x50 mm2 1200, l/mm blaze 400 nm,3 Etapa lineal 50 mm carrera TEC2014-53906-R 2019/0000008072 B93326601 INNOVACION COLECTIVA & CONGESTION2300,00 DE PERSONASDocencia, S.L. elaboración de material y desarrolloSERVICIO de actividad 2019/0000007698 B23784895 INNOWART, SL 2409,11 Reparaciones de aparatos de laboratorio. SERVICIO 2019/0000010112 B73982878 INOXIDABLESHISPANIA 1950,64 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000005713 B73982878 INOXIDABLESHISPANIA 954,73 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA TALLERSUMINISTRO AMPLIACION 2019/0000009650 B73982878 INOXIDABLESHISPANIA 721,35 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000008403 B73982878 INOXIDABLESHISPANIA 692,39 MATERIAL FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000009629 B73982878 INOXIDABLESHISPANIA 366,08 Material eléctrico, electrónico y de comunicaciones.SUMINISTRO Compartido ambos centros 2019/00237 B93401545 INSTALCLIMALAGA S.L. 18241,36 SANEAMIENTO CORNISA OBRAS 2019/00213 B93401545 INSTALCLIMALAGA S.L. 14118,00 TRABAJOS VARIOS EDIFICIO OBRAS 2019/00234 B93401545 INSTALCLIMALAGA S.L. 12216,69 PINTAR DESPACHOS OBRAS 2019/00343 B93401545 INSTALCLIMALAGA S.L. 2462,35 INSTALACION FONTANERIA ASEO OBRAS 2019/00353 B93401545 INSTALCLIMALAGA S.L. 1361,55 RETIRADA DE VENTANA Y MOSTRADOR OBRAS 2019/0000006380 B84795251 INSTITUTO BME 5645,00 Licencia SIBE (Instituto Bolsa y Mercados Españoles,SERVICIO S.L.) 2019/0000008537 B84795251 INSTITUTO BME 300,00 CONFERENCIA IMPARTIDA POR Dª BEATRIZ ALEJANDROSERVICIO BALET 2019/0000006465 Q2876031B INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES112,87 Adquisición papel protocolo IAE SUMINISTRO 2019/0000008584 Q2826039F INSTITUTO NACIONAL ESTADISTICA 150,00 PLAN PROPIO B3-2018 NATERA RIVAS. DatosSUMINISTRO del INE 2019/0000004809 B91712836 INSTRUMENTACION CONTROL Y MEDIDA,1133,96 S.L. (ICYM) CONTRATO 2019/4809 2 CONTROLADORES DESUMINISTRO TEMPERATURA TEC2014-53906-R 2019/0000007640 A84330133 INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES,55022,33 S.A. Sistema de diracción láser mastersizer 3000 deSUMINISTRO Malvern Panalytical para medida de tamaño de partículas entre 0.01 y 3500 micras con unidad de dispersión vía líquida automática de gran volumen hydro LV para base acuosa. 2019/0000005806 B61665774 INSTRUMENTOS FISICOS IBERICA, S.L.5994,34 PLAN PROPIO B5 GOMEZ MERINO. AnalizadorSUMINISTRO del tamaño de particula Zetasizer 2019/0000010169 B93480283 INTECHMIOS DINAMICS SL 121,00 MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA DEL SERVICIOSERVICIO DE CULTURA 2019/0000007347 B93460772 INTERACTIVE INTERFACES FOR INDUSTRY8044,08 S.L. Desarrollo de interactividad para videojuego SERVICIOde realidad virtual 2019/0000007305 B93118313 INTERMARK IRRIGATION S.L 274,58 Distintas piezas para la colocación de un programadorSUMINISTRO de riego en módulo 3 2019/0000009568 B93118313 INTERMARK IRRIGATION S.L 126,42 Electroválvula de riego SUMINISTRO 2019/0000006602 B86139482 Internet Technology Partner SL 979,80 Construcción de base de datos de directivos deSERVICIO empresas sancionadas 2019/00236 B92593797 INVERSIONES SAN TELMO. S.L. 5155,81 VALLADO EXTERIOR, BADEN PROTECTOR OBRAS 2019/00258 B92593797 INVERSIONES SAN TELMO. S.L. 2710,40 REPARACION SERVICIOS CABALLERO OBRAS 2019/00210 B92593797 INVERSIONES SAN TELMO. S.L. 2479,92 servicio de pintura OBRAS 2019/0000006944 B92593797 INVERSIONES SAN TELMO. S.L. 795,56 PINTURA DE DESPACHOS 3207 Y 3203 SERVICIO 2019/00212 B92593797 INVERSIONES SAN TELMO. S.L. 788,92 PINTADO PAREDES OBRAS 2019/0000009728 B19595446 INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE GEOFISICA12705,00 APLICADA S.LProspección geofísica mediante exploración magnéticaSERVICIO en el entorno de los dólmenes de Antequera (Málaga) 2019/0000009288 B92755396 INYECAR ELECTRONIC S.L 121,00 MM_LAB_SERVICIO TÉCNICO_REPARACIÓN SERVICIO 2019/0000005605 B86015872 IRIDA IBERICA S.L 437,92 Reparación de un equipo láser: lámpara de descargaSERVICIO y cartucho de desionización 2019/0000005124 B93205771 IRIS TRANSLATORS & INTERPRETERS.S.L1319,41 Formación: Asignatura impartida en inglés "HistorySERVICIO & Architecture in 2019/0000006992 B93205771 IRIS TRANSLATORS & INTERPRETERS.S.L144,29 Revisión textos inglés SERVICIO 2019/0000008052 B92466564 ISAMIN, S.L. 1389,79 Reparación de la instalación de imagen y sonidoSERVICIO 2019/0000010075 B92466564 ISAMIN, S.L. 143,99 Reparación cable HDMI de la Sala de Juntas deSERVICIO la Facultad de Derecho. 2019/0000007490 B92612209 ISMALAR S.L. 306,90 Gasto alojamiento Sr. Raji Sourani, que realizóSERVICIO el Seminario Formativo LA LUCHA POR LA JUSTICIA EN PALESTINA. TRIBUNALES INTERNACIONALES, JUSTICIA UNIVERSAL Y DERECHOS HUMANOS, con cargo a la acción 42, petición 798 del PPID 2019/0000006069 B66350281 IZASA SCIENTIFIC 1344,00 JUEGO DE TAMICES SUMINISTRO 2019/0000008029 B66350281 IZASA SCIENTIFIC 388,41 MATERIAL INVENTARIABLE: OBJETIVO MICROSCOPIOSUMINISTRO 2019/0000004820 74873102Y J. EDUARDO GAMEZ RUIZ "AUTORECAMBIOS4,01 GAMEZ" Liquido de freno, coche oficial. José Miguel CastilloSUMINISTRO Vega 2019/0000007407 FR62340663079 JANVIER LABS 1273,07 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000007409 FR62340663079 JANVIER LABS 978,87 Animales de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000004797 FR62340663079 JANVIER LABS 458,98 Animales de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007125 B82043795 JASCO ANALITICA SPAIN, S. L. 2387,33 MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE EQUIPOSERVICIO DEL LABORATORIO DE ESPECTROSCOPÍA VIBRACIONAL (PP-57) 2019/0000009620 B82043795 JASCO ANALITICA SPAIN, S. L. 284,35 Contrato 2019/9620. Compra lámpara para equipoSUMINISTRO HPLC 2019/0000004858 B93266732 JENHYAL SOLUCIONES PERSONALIZADAS,1075,61 S.L. PLAN PROPIO C1 JOSE ANTONIO ANDRADE. EquipoSUMINISTRO i5 + Monitor 19.5 + Altavoces 2019/0000009256 B93266732 JENHYAL SOLUCIONES PERSONALIZADAS,881,75 S.L. Ordenador Cristina Alcoholado. Área B.C. SUMINISTRO 2019/0000005232 B93266732 JENHYAL SOLUCIONES PERSONALIZADAS,647,07 S.L. Impresora. SUMINISTRO 2019/0000005248 B93266732 JENHYAL SOLUCIONES PERSONALIZADAS,520,77 S.L. MATERIAL INVENTARIABLE: ORDENADOR SUMINISTRO 2019/0000005253 B93266732 JENHYAL SOLUCIONES PERSONALIZADAS,181,50 S.L. INSTALACION Y CONFIGURACION ORDENADORSERVICIO 2019/0000009959 B29361912 JESUS CARRASCO E HIJO, S.L. 3865,95 Suministro e instalación de 1 toldo sistema maxiscreenSUMINISTRO vertical para el aula 2-3 y secretaria 2019/0000009233 DE000814864138 JIMDO GMBH 180,00 Mantenimiento dominio propio www.masterseeiuma.esSERVICIO 2019/0000006498 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 1798,88 Material de informática. SUMINISTRO 2019/0000007143 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 1650,15 PC Asus TUF B360 (VGA, HDMI) SUMINISTRO 2019/0000007174 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 1291,60 2 PORTILES PARA USO EN CAMPEONATOS CELEBRADOSSUMINISTRO EN OTRAS INSTALACIONES 2019/0000005969 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 1250,00 CONTRATO 2019/5969 Recuperación datos discoSERVICIO duro CGL2016-78577-P 2019/0000006564 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 1209,14 CONTRATO 2019/6564 Ordenador de mesa completo-SUMINISTRO CGL2016-78577-P 2019/0000008798 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 482,86 Servicio técnico en equipo Apple de Juan JoséSERVICIO Hinojosa Torralvo, así como incorporación al mismo de informática no inventariable. 2019/0000005089 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 406,00 406 Tóner SUMINISTRO 2019/0000007812 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 348,94 Material informático no inventariable (Disco SUMINISTROduro externo y pendrive) 2019/0000007736 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 273,00 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000005678 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 230,19 REPARACIÓN DE UN PENDRIVE. SERVICIO 2019/0000008693 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 219,70 compra de un nuevo disco duro HD SSD SandiskSUMINISTRO Plus para el prdenador del profesor D. Manuel Muñoz Gómez 2019/0000005332 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 181,11 Dos discos duros externos para una profesoraSUMINISTRO del Área de Cirugía 2019/0000007135 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 172,85 IMPRESORA MULTIFUNCION SUMINISTRO 2019/0000005296 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 153,40 Disco duro externo SUMINISTRO 2019/0000007034 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 152,92 reparación hardware de un portátil Apple deSUMINISTRO un profesor del a?rea de cirugía. 2019/0000009023 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 145,20 configuración ordenador de profesora del departamentoSERVICIO 2019/0000006140 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 140,00 HD Externo Toshiba 1TB USB 3.0 (2 unidades)SUMINISTRO 2019/0000008793 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 116,74 Dos módulos de memoria KVR1333D3N9 de 8Gb.SUMINISTRO 2019/0000007910 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 110,00 Reparación ordenador SERVICIO 2019/0000008414 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 110,00 Reparación PC que tiene un virus SERVICIO 2019/0000004708 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 96,80 Reparación ordenador Toshiba Portegé mal funcionamientoSERVICIO del ratón. 2019/0000007901 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 90,00 Reparaciones informáticas. SERVICIO 2019/0000006448 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 81,31 Contrato 2019/6448. 2 Fundas para tablets SUMINISTRO 2019/0000006430 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 75,94 Reparaciones informáticas. SERVICIO 2019/0000006014 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 72,60 Recuperación datos pendrive SUMINISTRO 2019/0000007169 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 70,00 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000007411 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 70,00 ACTUALIZACION WEB DEPARTAMENTO SUMINISTRO 2019/0000008104 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 70,00 reparación puertos USB del ordenador de unaSERVICIO profesora del departamento 2019/0000005058 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 50,00 Reparaciones informáticas. SERVICIO 2019/0000009953 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 48,40 Sistemas procesos de información SERVICIO 2019/0000006335 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 48,30 1 caja externa USB 2.0 y 3.0 coolbox SUMINISTRO 2019/0000005502 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 43,22 TONER NEGRO COMPATIBLE 17x SUMINISTRO 2019/0000006334 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 36,30 configuración pantalla digital del Director delSUMINISTRO departamento, con instalación aplicaciones necesarias. 2019/0000006472 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 36,30 trabajo configuración ordenador del SeminarioSUMINISTRO de Cirugía. 2019/0000008284 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 33,87 1 pendrive de 128 gigas para profesora Dª. PilarSUMINISTRO Sánchez Gallego del Área de Cirugía 2019/0000006286 33381729N JIMENEZ GAMEZ, MIGUEL ANGEL 29,44 Caja externa para HD SUMINISTRO 2019/00225 74842553R JIMENEZ GARCIA, PEDRO 11222,75 Construcción de 20 jardineras de obra para colecciónOBRAS de aromáticas con modificación de murete para acceso de vehiculos 2019/00262 74842553R JIMENEZ GARCIA, PEDRO 3881,27 SUSTITUCION TUBO DESAGÜE OBRAS 2019/00242 74842553R JIMENEZ GARCIA, PEDRO 1815,00 REPARACION SOCAVON OBRAS 2019/0000009646 74842553R JIMENEZ GARCIA, PEDRO 696,96 CAMION TIERRA SUMINISTRO 2019/0000005981 15510201J JIMENEZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO 150,00 MF_IMPARTICIÓN SEMINARIO_RIUMA https://hdl.handle.net/10630/17370)_JOSÉSERVICIO IGNACIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ_ 2019/0000007437 24260570D JIMENEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 315,08 grabadora, trípode y disco duro externo SUMINISTRO 2019/0000008792 25699730J JIMENEZ SANCHEZ, MANUEL 9,68 REPARACION DE MAQUINARIA: RUEDA SERVICIO 2019/0000004815 B93610400 JINYBANA (GOOD SHOP) 15,10 Material pequeño de laboratorio: cajas de plástico,SUMINISTRO bastoncillos, bayetas, esparadrapo, cinta americana, pegamento, tubo de plástico, fiambreras. 2019/0000006039 B93610400 JINYBANA (GOOD SHOP) 6,91 Material para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000007676 B93610400 JINYBANA (GOOD SHOP) 5,65 Material necesario para la organización de lasSUMINISTRO Jornadas de Puertas Abiertas 2019/00275 B29779360 JOBEDA S.L 774,40 REPARACION DEL LAND ROVER OBRAS 2019/0000008646 B29779360 JOBEDA S.L 383,86 1 cambio radiador y pastillas de freno MA 1892SERVICIO CW 2019/0000009124 B29779360 JOBEDA S.L 379,29 1 Cambio pastillas frenos y soporte del motor aSERVICIO Renault trafic II furgón (4698 GTZ) 2019/0000008597 B29779360 JOBEDA S.L 204,04 1 Mantenimiento vehículo Renault traffic 4698SERVICIO GTZ 2019/0000008596 B29779360 JOBEDA S.L 181,08 1 mantenimiento general citroën C1 1264 HFKSERVICIO 2019/0000007302 B29779360 JOBEDA S.L 108,90 1 cambio batería Renault kangoo del parque móvilSERVICIO UMA 2019/0000008593 B29779360 JOBEDA S.L 81,55 1 Cambio aceite y filtro citroen jumpy MA 1892SERVICIO CW 2019/0000006860 B79121612 JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 4237,49 COMPONENTES ELECTRICOS SUMINISTRO 2019/0000006868 B79121612 JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 2980,39 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/00291 B79121612 JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 2164,93 REVISION GAS OBRAS 2019/0000006861 B79121612 JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 561,54 COMPONENTES ELECTRICOS SUMINISTRO 2019/0000006832 B85818003 JOJUCAR S.L. 39,01 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO PADEL 2019: TRANSPORTE INTERNO 2019/0000007833 B11514445 JOLY DIGITAL S.L. 7058,30 5 CONTRATACIÓN DE 1.000.000 DE IMPRESIONESSERVICIO EN FORMATOS ROBAPÁGINAS: 300X300 Y 300X600 2019/0000005953 A08611444 JOSE COLLADO, S.A. 4512,82 Desinfectante de superficie SUMINISTRO 2019/0000005780 A08611444 JOSE COLLADO, S.A. 488,36 Material de limpieza. SUMINISTRO 2019/0000007229 A41088493 JOSE QUERALTO ROSAL, S. A 543,54 Contrato 2019/7229. FONENDO ELECTRÓNICOSUMINISTRO 2019/0000009363 B92761311 JOYERIA HAGO S.L. 324,00 Atención protocolaria a Decano y autoridadesSUMINISTRO de la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas en el V Congreso Científico Internacional Español-Filipino que se celebrará en la Universidad de Deusto los días 17 a 20 de junio 2019. 2019/0000005093 B92761311 JOYERIA HAGO S.L. 127,00 Compra de biznaga atención protocolaria conSUMINISTRO el Embajador de España en Honduras. 2019/0000008879 B92761311 JOYERIA HAGO S.L. 127,00 Regalo protocolario a la Sede de TSN en CanariasSUMINISTRO 2019/0000008655 B92867381 JOYERIA LARIOS, S.L.L. 2456,30 Compra colgantes y relojes para Acto homenajeSUMINISTRO 25 años en UMA y personal jubilado 2019/0000008860 B92867381 JOYERIA LARIOS, S.L.L. 2456,30 Regalos para el Acto de Jubilados que se celebraSUMINISTRO el 20 de junio 2019 a las 20.30h en el Jardín Botánico 2019/0000007414 B92091784 JUAN MARQUEZ DEL RIO, S.L. 42,27 Envió por mensajería SERVICIO 2019/0000010020 B92091784 JUAN MARQUEZ DEL RIO, S.L. 34,70 Servicio de transporte. SERVICIO 2019/0000006637 B92091784 JUAN MARQUEZ DEL RIO, S.L. 23,44 contrato 2019/6637 Coste de envió de muestrasSUMINISTRO a Bélgica- BIO2017-82720-P 2019/0000006704 B92091784 JUAN MARQUEZ DEL RIO, S.L. 12,41 CONTRATO 2019/6704 Envió de muestras desdeSUMINISTRO el CBGP a mi laboratorio- BIO2017-82720-P 2019/0000006093 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID1267,81 SUMINISTRO TONER SERVICIO CONTABILIDADSUMINISTRO (INVENTARIO) 2019/0000004685 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID974,12 SUMNISTRO MATERIAL PAPELERÍA DIVERSO GERENCIASUMINISTRO 2019/0000007256 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID909,13 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA SECCION SUMINISTROSINDICAL CCOO 2019/0000006399 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID901,33 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA GERENCIASUMINISTRO 2019/0000007806 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID790,00 CAPETAS CON IMPRESION A DOS TINTAS 380SUMINISTRO GRA LITOS BRILLO 2019/0000007842 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID787,00 PLAN PROPIO B3 GARCIA POZO Material de oficinaSUMINISTRO 2 PACK 4 COLORES HP 125A (CF373AM) 2019/0000007803 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID740,00 1 MONITOR 27\" E2328H HDMI SUMINISTRO 2019/0000007719 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID696,52 DE_OF_Material papelería SUMINISTRO 2019/0000004686 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID674,95 material ordinario de oficina SUMINISTRO 2019/0000005470 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID659,24 Material de Oficina y Material Informático noSUMINISTRO Inventariable. 2019/0000007729 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID607,21 MATERIAL OFICINA CIE SUMINISTRO 2019/0000006234 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID465,41 MALETINES PARA LABORATORIO ENFERMERIA,SUMINISTRO CARPETAS COLGANTES, ETC.. 2019/0000005534 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID456,78 SUMINSITRO MATERIAL DIVERSO ENCUENTROSSUMINISTRO SIOU MALAGA 2019/0000008381 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID441,96 Material de oficina Servicio de Habilitación y SUMINISTROSeguridad Social 2019/0000005415 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID435,43 Material fungible de oficina SUMINISTRO 2019/0000006190 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID427,69 Material oficina Centro Internacional de EspañolSUMINISTRO 2019/0000007883 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID373,51 ESTRUCTURA ECONOMICA - Destructora de DocumentosSUMINISTRO Q-Connet 2019/0000007642 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID371,17 LEGI_CT_Material de revestimiento SUMINISTRO 2019/0000006610 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID361,61 1 TONER SUMINISTRO 2019/0000008162 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID351,71 Material de Oficina SUMINISTRO 2019/0000008398 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID328,66 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA GERENCIASUMINISTRO 2019/0000007233 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID305,97 Material de oficina ordinario SUMINISTRO 2019/0000005150 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID302,80 SUMINISTRO TÓNERS SITUMA SUMINISTRO 2019/0000008160 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID267,79 Material de oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000006038 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID233,53 Papel SUMINISTRO 2019/0000006137 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID231,92 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007726 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID217,18 Material oficina RRII SUMINISTRO 2019/0000009543 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID204,76 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA GERENCIASUMINISTRO 2019/0000004657 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID180,35 1 Material docente SUMINISTRO 2019/0000004973 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID178,11 Papel. Área de B.C. SUMINISTRO 2019/0000009056 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID166,99 Material de oficina e informático no inventariableSUMINISTRO 2019/0000007633 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID166,38 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000008736 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID160,19 Material oficina CIE SUMINISTRO 2019/0000009664 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID156,76 SUMNISITRO MATERIAL PAPELERIA DIVERSOSUMINISTRO GERENCIA 2019/0000008706 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID145,76 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000009406 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID117,61 SUMINISTRO MATERIAL ALMACÉN (ROLLO EMBALAR)SUMINISTRO 2019/0000007259 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID115,16 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA NO INVENTARIABLESUMINISTRO GERECIA 2019/0000008358 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID109,77 SUMINISTRO CINTAS EMBALAR ALMACEN(FACULTADSUMINISTRO MEDICINA) 2019/0000006851 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID108,60 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006605 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID105,89 Grapadora, ratón y microondas SUMINISTRO 2019/0000004842 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID102,85 Confección de tarjetas de visita con impresiónSUMINISTRO a dos caras para la Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, Elena del Mar García Rico. 2019/0000006929 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID101,66 Compra de lámpara de mesa para Jesús Mateo.SUMINISTRO Área Fisiología 2019/0000008503 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID90,45 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007231 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID90,21 Insecticidas eléctricos SUMINISTRO 2019/0000007313 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID89,98 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006907 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID89,56 Material oficina SUMINISTRO 2019/0000007862 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID75,07 ESTRUCTURA ECONÓMICA - Material de oficinaSUMINISTRO ordinario no inventariable. 2019/0000009326 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID60,74 Suministro de material no inventariable SUMINISTRO 2019/0000006483 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID59,29 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000005122 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID56,98 Productos alimenticios. SUMINISTRO 2019/0000008235 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID56,20 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERÍA SICAU JARDINSUMINISTRO BOTÁNICO 2019/0000007038 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID47,49 ESTRUCTURA ECONOMICA - Puntero laser LogitechSUMINISTRO presentador R400 2019/0000007201 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID37,26 Material papelería SUMINISTRO 2019/0000005209 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID19,30 ESTRUTURA ECONOMICA - Adaptador de audioSUMINISTRO externo USB 2019/0000006402 38508805C JUAREZ CEA, CARLOS MANUEL - OFFIRAPID15,09 SUMINISTRO PAPEL SICAU JARDÍN BOTÁNICOSUMINISTRO 2019/0000004885 B92088780 JUBAGO CONSULTING AND INVESTIMENT,116,16 S.L. Alquiler equipo AGUA CENTRO INTERNACIONALSUMINISTRO DE ESPAÑOL .abril-mayo-junio 2019/0000004955 B92088780 JUBAGO CONSULTING AND INVESTIMENT,105,27 S.L. ALQUILER EQUIPO AGUA SUMINISTRO 2019/0000009242 F93556942 JUVENTRAVEL S.COOP. ADN. 1303,83 Desplazamientos de dos ponentes y gestion ySERVICIO tratamientos de encuestas del 2019/0000007781 F93556942 JUVENTRAVEL S.COOP. ADN. 385,00 Desplazamiento en AVE de varios ponentes (PIE17-038)SERVICIO 2019/0000006646 F93556942 JUVENTRAVEL S.COOP. ADN. 371,51 PLAN PROPIO B5 JULIO VERA. Jose Luis TortueroSUMINISTRO Plaza 2019/0000006631 F93556942 JUVENTRAVEL S.COOP. ADN. 371,16 PLAN PROPIO B5JULIO VERA. Francisca MorenoSUMINISTRO Romero 2019/0000006634 F93556942 JUVENTRAVEL S.COOP. ADN. 127,33 PLAN PROPIO B5 JULIO VERA Jose Luis TortueroSUMINISTRO Plaza 2019/0000006636 F93556942 JUVENTRAVEL S.COOP. ADN. 127,33 PLAN PROPIO B5 JULIO VERA Francisca MorenoSUMINISTRO Romero 2019/0000005704 OT000979937042 JY SHTAYA NAIMA , MUNQEZ 200,00 Traducción al árabe documento Declaración SERVICIOinstitucional 2019/0000007487 A58649351 KAISER KRAFT, S. A. UNIPERSONAL 1300,21 3 Armarios y Mesa plegable SUMINISTRO 2019/0000009720 A58649351 KAISER KRAFT, S. A. UNIPERSONAL 521,84 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000004952 GB267916951 KAITECH DISTRIBUTION LTD 43,60 Softbox SUMINISTRO 2019/0000007836 B92109362 KARPA TECHNOLOGY, S.L. (TOP SYSTEM)42,45 4 Cierres con llave para ventanas de aluminioSERVICIO 2019/0000006978 X0951729N KENDALL CHUTER, ALAN 296,80 TRADUCCIÓN ARTÍCULO SERVICIO 2019/0000009617 B14713200 KEY SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L. 1089,00 Auditoría financiera proyecto UNIVERGEM SERVICIO 2019/0000005228 B14713200 KEY SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L. 968,00 5211 AUDITORIA ANUALIDAD PROYECTO RTCSERVICIO 2016-5164-8 KAMIC 2019/0000005234 B14713200 KEY SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L. 968,00 5211 AUDITORIA ANUALIDAD 2018 PROYECTOSERVICIO RTC-2019-6661 (NEREA) 2019/0000005236 B14713200 KEY SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L. 605,00 5211 AUDITORIA ANUALIDAD 2018 PROYECTOSERVICIO RTC 2017-6714 2019/0000005032 B86906963 KEYSIGHT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.U.111,40 Tarjetas E7515-10910 Test USIM card tri nanoSUMINISTRO para equipo del laboratorio de comunicaciones móviles 2019/0000007237 J65013021 KINEASIA, S.P.C. 1815,00 Ciclo de cine CINEASIA: proyección 2 películasSERVICIO + conferencia los días 7 y 8/5 con motivo de la semana de orientación profesional FEST 2019/0000008216 DE000237089005 KLANG AND DESIGN GMBH 355,62 Beo play H8i. Altavoz SUMINISTRO 2019/0000005619 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS3000,00 SPAIN, S.A. lectura MAQUINA EMPLEABILIDAD SERVICIO 2019/0000009840 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS2501,37 SPAIN, S.A. 1 suministro máquina multifunción para servicioSUMINISTRO de contratación con contrato de mantenimiento y coste de copia incluido 2019/0000006096 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS1793,22 SPAIN, S.A. MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-154) 2019/0000005919 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS605,74 SPAIN, S.A. COPIAS DE LA MULTIFUNCION SUMINISTRO 2019/0000009276 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS302,55 SPAIN, S.A. Reprografía SERVICIO 2019/0000006691 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS299,20 SPAIN, S.A. COPIAS FOTOCOPIADORA DE INDUSTRIALES SERVICIO 2019/0000006526 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS243,80 SPAIN, S.A. lectura fotocopias del departamento SERVICIO 2019/0000008858 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS167,22 SPAIN, S.A. Gasto en fotocopias SERVICIO 2019/0000009327 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS166,73 SPAIN, S.A. LECTURA FOTOCOPIAS 3ª PLANTA SUMINISTRO 2019/0000008931 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS155,30 SPAIN, S.A. costes de copia KÓNICA-MINOLTA SUMINISTRO 2019/0000008819 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS122,33 SPAIN, S.A. 6 Copias realizadas en la biblioteca SERVICIO 2019/0000005405 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS94,77 SPAIN, S.A. Copias Fotocopiadora Konica Minolta (01/06/2018-30/11/2018)SUMINISTRO 2019/0000008770 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS78,60 SPAIN, S.A. Copias Konika Minolta (01/12/2018-31/05/2019)SUMINISTRO 2019/0000005371 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS61,42 SPAIN, S.A. Copias fotocopiadora Konica SUMINISTRO 2019/0000005696 A81069197 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS59,62 SPAIN, S.A. lectura fotocopiadora SERVICIO 2019/0000006958 B30557284 KOPPERT ESPAÑA, S.L.U. 28,57 CONTRATO 2019/6958 Entonem (nemátodos)-SUMINISTRO BIO2017-82609-R 2019/0000009898 B78510153 KPMG AUDITORES, S.L. 2499,86 Honorarios por la realización del Informe de SERVICIOrevisión de cuenta justificativa del proyecto AACID- UMA Nº EXPTE. 2016SEC004 2019/0000005134 B93516037 KRITEC FORMAS, S.L. 2746,70 ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE COCINA. SUMINISTRO 2019/0000005355 B93594331 KRONOPRINT SL 450,73 Material publicitario institucional. SUMINISTRO 2019/0000005864 B93594331 KRONOPRINT SL 308,55 100 pisapapeles metacrilato transparente. SUMINISTRO 2019/0000009494 ATU45940200 KUNST HISTORISCHES MUSEUM WIEN13400,00 Contrato 2019/9494. Diseño web e implementaciónSERVICIO en formato digital de los resultados de la investigación desarrollada por el proyecto ART-ES HAR2015-70089P. El trabajo será desarrollado por los técnicos del Departamento de medios visuales del Kunsthistorischesmuseum (Viena). 2019/0000007097 GB000583636216 KURT J.LESKER COMPANY LTD 3016,53 Targets para un magnetrón sputtering. Se usaSUMINISTRO para hacer capas finas sobre un soporte transparente 2019/0000008230 N0049739F KW COMMERCE 37,00 Material para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000009897 B63092845 KYHE INGENIERIA S.L.U. 798,60 TiePie Handyscope HS4-5 (Osciloscopi digital SUMINISTROUSB de 4 canales 16bit ancho de banda 2019/0000006006 B93193928 L EXPERIENCE, S.L 109,05 Comida protocolaria Susana Cabrera.- DESTINOSERVICIO XIBANYA 2019/0000008806 B93193928 L EXPERIENCE, S.L 45,10 Almuerzo de trabajo con director de CIMES paraSERVICIO evaluación de Plan Estratégico 2019/0000008027 B93193928 L EXPERIENCE, S.L 44,55 Almuerzo vicerrector, Rafael Ventura Fernández,SERVICIO Ana Muñiz, premios 2019/0000005468 B93193928 L EXPERIENCE, S.L 40,50 Cena profesora visitante Beatriz Cruz MárquezSERVICIO (5 de febrero de 2019): 2019/0000008482 B92147537 LA ALBAIDA DECORACION, S.L. 4033,52 ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE MOBILIARIOSUMINISTRO Y ENSERES. 2019/0000008478 B92147537 LA ALBAIDA DECORACION, S.L. 415,57 PINTURA Y REPARACIÓN DE PARED EN UN DESPACHO.SERVICIO 2019/0000008801 J93362796 LA BAHIA 91,00 Almuerzo de trabajo con director gerente deSERVICIO CITIC para evaluación de proyecto europeo LifeWatch 2019/0000005036 B80105562 LA CASA DEL CLIMA, SL 50,89 MODULO VELETA SUMINISTRO 2019/0000005187 B93062693 LA COSMOPOLITA MALAGUEÑA, S.L. 52,60 Gastos protocolo. Almuerzo Conferenciante SERVICIO 2019/0000008726 B93545614 LA ESQUINITA DEL CHUPA Y TIRA 78,00 Gastos atención protocolaria X Encuentro deSERVICIO Edición y Traducción 2019/0000009387 B93551232 LA FABRICA PREMIUM HOSTEL S.L. 27,00 CENA DE TRABAJO SECRETARIO CSUMA Y COORDINADORASERVICIO FORO CONSEJOS SOCIALES 2019/0000007984 G92962893 LA INVISIBLE CENTRO SOCIAL Y CULTURAL500,00 DE GESTIONPLAN CIUDADANOS PROPIO B1 RUIZ MORA AcondicionamientoSERVICIO de sala de la Casa Invisible y cobertura técnica para acto de presentación de resultados del Proyecto de Investigación del Plan Propio de la UMA con código PPIT.UMA.B1.2017/25 (Investigadora Principal: Dra. Isabel Ruiz Mora) 2019/0000005538 B92914761 LA LIEBRE VERDE 206,80 Cena en Mesón Mariano con socios del proyectoSERVICIO Erasmus+ ReCreaDe con motivo de la celebración de una reunión de proyecto el día 14 y un Multiplier Event el día 15 de febrero de 2019. 2019/0000009011 B92914761 LA LIEBRE VERDE 33,80 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000009220 33398533A LA MALLORQUINA 209,96 12 BOTELLAS DE ORDOÑEZ N 2 SUMINISTRO 2019/0000007167 B93436871 LA MESA GOURMET S.L. 800,00 Taller de Cocina Andaluza para estudiantes internacionalesSERVICIO organizado por la oficina WELCOME TO UMA 2019/0000006843 B92711209 LA NEVERA COMUNICACIÓN, S.L. 931,64 Organización de la Jornada científica del dia 30SERVICIO de mayo de 2019 (PIE17-064) 2019/0000005509 B08841173 LA OPINION DE MALAGA, S. L. 9887,64 12 57 SUSCRIPCIONES A DIARIO 12 MESES. DE ENEROSUMINISTRO A DICIEMBRE 2019/0000005706 B08841173 LA OPINION DE MALAGA, S. L. 4840,00 2 SUPLEMENTO APUNTES UMA ENERO Y FEBREROSUMINISTRO 2019/0000006184 B08841173 LA OPINION DE MALAGA, S. L. 1815,00 SUPLEMENTO ESPECIAL DÍA ANDALUCÍA SUMINISTRO 2019/0000005922 J93554590 LA PERA CAFE GASTROBAR, S.C. 86,15 Comida con ponentes del Máster SERVICIO 2019/0000008168 J93554590 LA PERA CAFE GASTROBAR, S.C. 40,30 Comida ponente Máster SERVICIO 2019/0000007475 J93554590 LA PERA CAFE GASTROBAR, S.C. 30,70 Comida ponente Máster SERVICIO 2019/0000009691 B93234573 LA RESERVA DE MALAGA, SL 275,70 Cena protocolaria con las coordinadoras de laSERVICIO Universidad de Lisboa y los principales investigadores (10 comensales en total) en el marco del V Workshop Internacional de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos organizado por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-ATECH el 30/05/19 2019/0000009956 B93234573 LA RESERVA DE MALAGA, SL 241,40 Gastos protocolario (almuerzo) con ponentesSERVICIO de actividad desarrollada por la red docente de excelencia DAdNA, cuya profesora responsable es la Dra. Elsa Marina Álvarez, con cargo a la acción 42, petición 770 del PPID. Los comensales fueron: Elsa Marina Álvarez González, Yolanda García Calvente, Manuel Moreno Linde, Mª Mar Soto Moya, Remedios Zamora Roselló, Antonio Lara López, José Antonio Sau, Berta González de Vega, Diego Vera Jurado, Manuel Camas 2019/0000008890 B93234573 LA RESERVA DE MALAGA, SL 80,00 Cena ponentes con motivo de jornada de DerechoSERVICIO Financiero "Servicios Digitales y Robótica". Asistentes: Juan José Hinojosa Torralvo, Antonio M. Roldán Báez, Agostino Ennio La Scala y Eva Andrés Aucejo. 2019/0000009087 B93234573 LA RESERVA DE MALAGA, SL 68,50 ALMUERZO TRABAJO: PRF. ARTURO GOICIECHEA-ESTHERSERVICIO DIAZ 2019/0000007699 B93234573 LA RESERVA DE MALAGA, SL 63,50 Almuerzo vicerrector de Política institucionalSERVICIO y vicerrectora de Personal Docente e Investigador 2019/0000004852 B93234573 LA RESERVA DE MALAGA, SL 54,60 Almuerzo de trabajo del Director de SecretariadoSERVICIO de Relaciones Institucionales con D. Daniel Romero Ugarte, de la empresa Paraty-Tech, el 26/03/2019 para tratar posibles proyectos conjuntos de colaboración con la UMA 2019/0000008109 B98698004 LA SONRISA CREATIVA S. L. 235,95 Contrato 2019/8109. Gasto ocasionado por laSERVICIO elaboración del diseño de logotipos vinculados con el trabajo que realiza el grupo de investigación: Victorian & Neo-Victorian Society in Spain (VINS). 2019/0000009642 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 640,00 CENA CON PTA Y RED PENINSULAR INNOVACIÓNSERVICIO ABIERTA 2019/0000005244 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 531,30 Coste de almuerzo a premiados, miembros delSERVICIO jurado y de la Cátedra Santander de RSC de la UMA (total 10 personas) el día del Acto de entrega de los Premios a la Mejor Tesis Doctoral sobre RSC/Sostenibilidad 2019/0000005478 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 336,00 Invitación comida docentes Máster ESGSYURMSERVICIO 22 marzo 2019/0000007336 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 270,00 "9 MENÚS CONFERENCIANTES INVITADOS al SERVICIO"TALLER INTERNACIONAL EN LA E.T.S.A." 2019/0000006768 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 256,30 Gastos protocolarios docentes Máster EconomíaSERVICIO de la Salud. Asisten: Antonio J García Ruiz, Francisco Jódar, Jose Luis Navarro, Francisco Pérez Carrascosa, Ana Carmen Montesinos, Nuria García-Agua Soler, Ana M García Martin 2019/0000005933 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 240,10 Comida Vicerrector de Estudiantes con FundaciónSERVICIO ONCE 2019/0000006386 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 240,00 6 menus con motivo del V seminario InternacionalSERVICIO sobre Politicas Sociales 2019 el dia 10/4/19 2019/0000005480 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 211,70 Invitación comida Reunión para proyecto sobreSERVICIO migraña 2019/0000009924 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 205,00 Almuerzo ofrecido con ocasión de la reuniónSERVICIO preparatoria del V Congreso de Derecho Hispano-Filipino, a celebrar en la Universidad de Deusto (Bilbao), los días 17, 18 y 19 de junio de 2019. 2019/0000006986 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 161,80 Invitación docentes Máster 7 de mayo SERVICIO 2019/0000007349 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 145,40 Gastos de protocolo. Comida ConferencianteSERVICIO 2019/0000008877 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 128,21 Comida con el presidente del Colegio de AdministradoresSUMINISTRO de Fincas 2019/0000005689 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 118,70 Comida en La reserva del Olivo SERVICIO 2019/0000007481 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 115,90 Comida Conferenciante. Gastos Protocolo SERVICIO 2019/0000007780 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 114,80 Comida Seminario. Gastos protocolo SERVICIO 2019/0000006072 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 111,20 GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS INVITADOSSERVICIO A LA PROCESIÓN DEL LUNES SANTO. 2019/0000009139 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 110,50 Gastos con motivo del Seminario impartido porSERVICIO el profesor David Martínez Miera dentro del Programa de Doctorado. 2019/0000004972 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 106,00 Almuerzo de protocolo por presentación de CátedraSERVICIO de Terapia Biológica en Dermatología: 2019/0000005401 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 103,90 Comida semana del Mar SERVICIO 2019/0000005031 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 97,50 1 Gasto protocolo el 2 de abril por seminario SERVICIO 2019/0000006762 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 96,80 1 Comida protocolo SERVICIO 2019/0000009654 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 95,50 Comida con ponente Jornadas Doctorales SERVICIO 2019/0000004968 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 94,00 Reunión de trabajo para preparación de actosSERVICIO 30 aniversario de OTRI 2019/0000009065 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 90,00 Invitación acto discurso de ingreso academiaSERVICIO de ciencias D. Antonio Fontana 2019/0000004709 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 87,00 Almuerzo de trabajo Presidente Consejo SocialSERVICIO UMA y periodista gráfico, D.Pablo Juliá 2019/0000006769 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 84,50 Gastos protocolarios docentes Máster EconomíaSERVICIO de la Salud. 4 MAYO. Asisten: 2019/0000009292 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 75,00 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000004866 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 72,00 VRPI. Almuerzo de trabajo del Director de SecretariadoSERVICIO de Relaciones Institucionales con Miguel Pérez Lorenzo, director creativo de la agencia de publicidad 2019/0000007367 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 67,50 Atención protocolaria XIV Máster ELE. ComidaSERVICIO Dra. Dolors Poch y directora máster (22/03/2019) 2019/0000009954 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 60,50 Curso EDUMA," Técnicas de perfeccionamientoSERVICIO en la expresión oral y en la escrita", comida de trabajo de la directora del curso, la profesora Sara Robles y el profesor invitado Vilches Vivancos 2019/0000004963 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 56,00 Almuerzo de trabajo por 10º Foro Greencities:SERVICIO 2019/0000009279 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 56,00 1 Gastos protocolarios el 24 de abril SUMINISTRO 2019/0000006692 B92697945 LA TABERNA DE LA COPA, S.L. 42,50 Cena ponente Marian Hinojal por la ponenciaSERVICIO " La comunicación en el contexto clínico". Comensales: 2 Fecha: 22 Abril 2019/0000008060 B63950240 LABBOX 17,93 Crisoles de porcelana SUMINISTRO 2019/0000006706 A58118928 LABCLINICS, S. A. 2764,85 PLAN PROPIO E.3. Ayudas de prototipo y/o pruebaSUMINISTRO de concepto (E3/01/18)DOG CYTO/CHEM/GF PANEL 11 2019/0000008609 A58118928 LABCLINICS, S. A. 2435,60 Contrato 2019/8609. Material fungible de laboratorioSUMINISTRO 2019/0000009651 A58118928 LABCLINICS, S. A. 671,55 Material prácticas de laboratorio. Área GenéticaSUMINISTRO 2019/0000007497 A58118928 LABCLINICS, S. A. 410,19 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PROTEÓMICA (PP-191) 2019/0000007022 A58118928 LABCLINICS, S. A. 139,36 PRODUCTOS ANALISIS APICOLA SUMINISTRO 2019/0000009923 A28090819 LABORATORIOS CONDA, S.A. 1732,31 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000010026 A28090819 LABORATORIOS CONDA, S.A. 855,11 Kit retrotranscripción SUMINISTRO 2019/0000006177 A28090819 LABORATORIOS CONDA, S.A. 522,30 Contrato 2019/6177 PrimeScript RT Master MixSUMINISTRO (perfect real time) 200 reax. Ref. RR036A- SAF2017-83645-R 2019/0000006398 A28090819 LABORATORIOS CONDA, S.A. 113,98 contrato 2019/6398 Oligonucleóticos para PCR-COndaSUMINISTRO Pronadisa- SAF2015-66105-R 2019/0000008267 B90301565 LABOTAQ, S.L. 430,76 Material para prácticas. Área Genética SUMINISTRO 2019/0000008256 B90301565 LABOTAQ, S.L. 271,04 Dos tubos de red safe (había oferta de 3x2), 10SUMINISTRO cajas de cartón de eppendorfs y 10 cajas de plástico para eppendorfs. 2019/0000005884 B90301565 LABOTAQ, S.L. 215,38 Contrato 2019/5884 Reactivos para visualizaciónSUMINISTRO de ácidos nucleicos- BIO15-73512-JIN 2019/0000009451 B90301565 LABOTAQ, S.L. 107,69 Contrato 2019/9451. RedSafe Nucleic Acid StainingSUMINISTRO Solution 20.000X. 2019/0000009375 B80351471 LAERDAL ESPAÑA S.L.U. 604,52 REPARACION MUÑECO PRACTICAS DE ENFERMERIASERVICIO 2019/0000009607 X8932563F LAFORTUNE , PIERRE 212,00 Fase de mallado de la geometría (tridimensional)SUMINISTRO de la flor de antirrhinum. 2019/0000008512 J93099042 LAMAR (CENTRO DE PSICOTERAPIA GESTALT1134,00 DE MALAGA)curso de formación SERVICIO 2019/0000009151 GB768440893 LAMBDATEK COMPONENT SHOP 118,42 2 Discos duros para servidor HP SUMINISTRO 2019/0000004997 B93414829 LAMITEC LAMINAS DE PROTECCION SOLAR1319,81 Suministro y colocación de lámina control solarSERVICIO 2019/0000004994 B93414829 LAMITEC LAMINAS DE PROTECCION SOLAR1011,86 Suministro y colocación láminas control solarSERVICIO 2019/0000004984 B93414829 LAMITEC LAMINAS DE PROTECCION SOLAR956,25 Orden de trabajo - suministro y colocación deSERVICIO láminas control solar 2019/0000007338 B93414829 LAMITEC LAMINAS DE PROTECCION SOLAR160,93 Suministro y colocación de lámina con ref. R20SERVICIO SR HPR - Edificio ADA BYRON 2019/0000009426 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 1987,51 Material papelería y tóner. SUMINISTRO 2019/0000008861 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 1598,95 Adquisición ordenador Apple Macbook Air 13"IntelSUMINISTRO core I5 8G/256G gris 2019/0000008600 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 1357,15 Portátil 17" HP 470 G5 SUMINISTRO 2019/0000009467 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 1276,57 MAC JUAN CARLOS ROBLES SUMINISTRO 2019/0000008645 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 997,78 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000009445 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 959,59 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000008849 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 680,99 8 MEMORIA USB IXPAND Y 4 ADAPTADOR LIGHTNINGSUMINISTRO - PIE17-191 2019/0000008742 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 679,49 Material papeleria SUMINISTRO 2019/0000009214 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 676,27 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000010007 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 544,86 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000008087 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 382,66 adquisición portátil SUMINISTRO 2019/0000009349 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 258,60 Compra material oficina SUMINISTRO 2019/0000009300 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 241,88 Compra de material de oficina y consumible deSUMINISTRO informática. 2019/0000009247 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 240,92 Adquisición material informático SUMINISTRO 2019/0000010123 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 192,20 Plan Propio B1 Morales González - Tóner magentaSUMINISTRO y amarillo 2019/0000009010 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 191,06 Material de papelería. SUMINISTRO 2019/0000009529 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 189,97 2 juegos tinta 920 XL negro y colores SUMINISTRO 2019/0000009388 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 176,65 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000008199 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 159,20 ADQUISICIÓN TINTAS IMPRESORAS SUMINISTRO 2019/0000008505 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 154,88 PLAN PROPIO B4 GONZALEZ VALENZUELA. MaterialSUMINISTRO de oficina 2019/0000009235 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 153,31 Adquisición sobres SUMINISTRO 2019/0000009420 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 152,07 Cartuchos de tinta HP 62XL SUMINISTRO 2019/0000009961 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 143,80 ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008700 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 113,40 Material oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000008850 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 111,15 1 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL SUMINISTRODEPARTAMENTO 2019/0000008717 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 84,58 material informático fungible SUMINISTRO 2019/0000010038 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 74,51 Material papelería y botellas de agua. SUMINISTRO 2019/0000010054 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 64,25 Compra de material de oficina SUMINISTRO 2019/0000009558 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 52,64 Material de Papeleria SUMINISTRO 2019/0000008347 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 49,85 Material informático fungible. Área B.C. SUMINISTRO 2019/0000008607 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 47,58 ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000009145 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 39,18 Material de oficina - SERVICIO PERSONAL PASSUMINISTRO 2019/0000009368 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 35,47 toner SUMINISTRO 2019/0000009559 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 34,36 cartuchos y funda multitaladro SUMINISTRO 2019/0000008126 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 33,69 lector grabador SUMINISTRO 2019/0000009132 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 30,52 ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008333 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 21,60 Material informático no inventariable. SUMINISTRO 2019/0000009916 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 14,23 material informático SUMINISTRO 2019/0000008272 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 10,21 Cinta dymo SUMINISTRO 2019/0000009919 33367782A LANZAT GUERRERO, CARMEN 7,37 material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000006652 B93444180 LARIOS COMUNICACIÓN S.L. 8800,00 8 BANNER FIJO MESES: ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRESERVICIO Y DICIEMBRE 2019/0000010037 A08480519 LASING, S. A. 1500,00 Plan Propio C2 - Juan Carlos Otero SERVICIO 2019/0000004883 A08480519 LASING, S. A. 393,25 CONTRATO 2019/4883 2 GAFAS PROTECCIÓMSUMINISTRO LASER TEC2014-53906-R 2019/00257 B29627296 LASOR, S.L. 6678,52 REFORMA: REORDENACIÓN DE TRÁFICO EN AVDA.DOLORESOBRAS RODRÍGUEZ AVDA JENOFONTE CAMPUS DE TEATINOS 2019/00260 B29627296 LASOR, S.L. 3606,76 COLOCACION TAPAS OBRAS 2019/00221 B29627296 LASOR, S.L. 2091,97 HUELLAS BRONCE OBRAS 2019/00219 B29627296 LASOR, S.L. 705,26 TRABAJOS VALLADO OBRAS 2019/0000005249 B93042604 LAUROIL S.L B.P. - LAS CHAPAS 75,00 CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOSSUMINISTRO 2019: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000006897 B93068559 LECHUGA TAPAS S.L 64,80 Cena con CineAsia con motivo del Curso "CineSERVICIO en Asia Oriental y su circulación global" 2019/0000009370 B93068559 LECHUGA TAPAS S.L 22,00 Almuerzo con Yasmín Paricio Coordinadora deSERVICIO Educación y Política de Casa Asia con motivo del VII Encuentro de Universidades de Asia 2019/0000007127 B28886802 LECO INSTRUMENTOS, S.L. 2131,40 REVISIÓN / REPARACIÓN DE EQUIPO DEL LABORATORIOSERVICIO DE ANÁLISIS ELEMENTAL (PP-149) 2019/0000009255 B28886802 LECO INSTRUMENTOS, S.L. 1756,39 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE, PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ANÁLISIS ELEMENTAL (PP-232) 2019/0000006403 B29792538 LEIVA BUS, S. L. 286,00 1 Trasporte autobús SERVICIO 2019/0000007210 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 151,21 botes de pintura y adhesivo para clase SUMINISTRO 2019/0000009480 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 82,52 MATERIAL PROTOTIPO FRATERNI SUMINISTRO 2019/0000006882 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 66,34 Botella de ARGON SUMINISTRO 2019/0000006529 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 65,22 Arandelas, tacos, tornillos y bolsa. Material deSUMINISTRO laboratorio 2019/0000006951 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 51,96 Tijeras poda SUMINISTRO 2019/0000009806 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 48,90 Manguera (25 metro, 15 mm) y conector SUMINISTRO 2019/0000008063 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 19,55 material de ferretería para laboratorio docenteSUMINISTRO 2019/0000009033 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 19,45 Material de ferretería SUMINISTRO 2019/0000009842 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 7,59 material taller DE CONSTRUCCIÓN III SUMINISTRO 2019/0000005856 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. 6,95 Lanza riego basic terminal granel SUMINISTRO 2019/0000009536 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 1556,50 Gastos comida. Colaboración con Congreso (Neo-)VictorianSERVICIO "Orientations" in the twenty-first century celebrado los días 15,16 y 17 de mayo, días 15 y 16 merienda para 65 personas y día 16 de mayo almuerzo para 38 personas. 2019/0000007068 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 1017,50 Servicio de comida para los miembros de la comunidadSUMINISTRO universitaria de la facultad, 25 de abril. 2019/0000009290 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 198,00 DESAYUNO JORNADA TFE FILOSOFÍA Y LETRASSERVICIO 2019/0000007071 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 165,00 60 servicio desayunos los días 25 y 26 de marzo.SUMINISTRO Participantes en el Congreso. 2019/0000007094 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 135,30 12 comidas. Colaboración con el Congreso ArmaSERVICIO Virique La Guerra y sus protagonistas durante la antigüedad: Ayer y Hoy. Día 14 de marzo. 2019/0000007525 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 121,00 20 servicio comida. Colaboración Jornadas deSERVICIO Orientación Profesional en la Facultad de Filosofía y Letras. 20 de enero. 2019/0000006023 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 93,50 Pago almuerzo conferenciante, abonado por SERVICIOel profesor Carlos Alcalde Martín 2019/0000009915 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 93,50 Gastos comida. 10 comensales, día 27 de mayo.SERVICIO Colaboración con el I Taller Experiencias Metodológicas de Género en el Aula, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras el 27 de mayo. 2019/0000010158 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 39,60 Gastos protocolarios Reunión ordinaria ConsejoSERVICIO de Departamento (celebrada el día 4.6.2019) 2019/0000007084 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 38,50 35 servicios de café.Reuniones los días 12,13,14,15SERVICIO de febrero del equipo decanal para preparación plan estratégico de la facultad y visitas DEVA. 2019/0000007086 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 15,40 14 servicios café.Reunión plan estratégico deSERVICIO la facultad, día 7 de marzo. 2019/0000007078 B93338242 LETRAS Y CAFE RM S.L. 11,00 10 Café.Reunión día 21 de enero para preparaciónSUMINISTRO Asamblea Informativa para convocatoria de estancia internacional de Cooperación Internacional celebrada el 25 de enero. Profesora Sara Robles. 2019/0000005789 B92883925 LEYENDA ROMANA S.L. 244,38 Gastos cena para 12 participantes en el CongresoSUMINISTRO Arma Viriqve. La guerra y sus protagonistas durante la antigüedad: ayer y hoy. 13 de marzo. 2019/0000005793 B92883925 LEYENDA ROMANA S.L. 199,98 Gasto cena para 10 participante en el CongresoSUMINISTRO Arma Viriqve. La guerra y sus protagonistas durante la antigüedad: ayer y hoy. 14 de marzo. 2019/0000005726 B92883925 LEYENDA ROMANA S.L. 188,21 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000005499 B92883925 LEYENDA ROMANA S.L. 92,00 Comida por reunión de trabajo tema fondos SERVICIOJulio Diamante. Asistentes: Tecla Lumbreras, Juan Antonio García Galindo y Carlos Taillefer. 2019/0000008525 B99135832 LIBELIUM S.L 353,93 Contrato 209/5348. Sensores varios: 2 GlucometerSUMINISTRO Sensor 2019/0000007686 B99135832 LIBELIUM S.L 61,71 Conectores para ECG SUMINISTRO 2019/0000008247 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 660,00 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006966 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 471,60 LIBROS SUMINISTRO 2019/0000007159 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 304,92 Adquisición libros departamento SUMINISTRO 2019/0000008852 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 298,71 Libros. SUMINISTRO 2019/0000005562 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 251,56 Libros. SUMINISTRO 2019/0000007946 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 248,40 Libros. SUMINISTRO 2019/0000007895 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 235,76 Libros SUMINISTRO 2019/0000005375 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 195,90 Libros SUMINISTRO 2019/0000005321 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 176,40 compra de un libro para el área de urología titulado:SUMINISTRO "Blandy?s Urology" autor: Aboumarzouk, Omar 2019/0000007595 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 176,40 Adquisición material bibliográfico SUMINISTRO 2019/0000009778 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 99,00 Libro SUMINISTRO 2019/0000008799 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 81,00 Adquisición fondos bibliograficos SUMINISTRO 2019/0000005929 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 74,97 Compra de un ejemplar del libro: "Cirugía" delSUMINISTRO autor: J.M. Miguelena 2019/0000004810 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 65,70 Compra de un libro titulado: "Inmunología CelularSUMINISTRO y Molecular. Abbas, Abul" para uso de los profesores del departamento. 2019/0000009782 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 63,45 Libro SUMINISTRO 2019/0000005782 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 62,91 compra de un ejemplar del libro: "BioquímicaSUMINISTRO Médica" del autor: Baynes, Jhon para el departamento 2019/0000007566 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 54,00 Libro SUMINISTRO 2019/0000007876 A29085107 LIBRERIA MEDICA FELGUEROSO, S. A. 36,30 Adquisición bibliográfica Área Inmunología: "HowSUMINISTRO the Inmmune System works" 2019/0000008638 25669043P LIBRERIA PAPELERIA REGALOS VICTORIA33,88 2 cajas de manojos de etiquetas SUMINISTRO 2019/0000008325 25669043P LIBRERIA PAPELERIA REGALOS VICTORIA14,00 8 manojos de etiquetas SERVICIO 2019/0000007410 B50732114 LIBRERIA PONS, S. L. 37,40 Adquisicion material bibliográfico (PIE17-070)SUMINISTRO 2019/0000009399 B92391341 LIBROS COMO LUCES, S.L. 24,50 LIBRO PREPARACION DE LAS JORNADAS 40 ANIVERSARIOSUMINISTRO DEL PACTO DE ANTEQUERA 2019/0000007033 A82496142 LIFE FITNESS - BRUNSWICK IBERIA S.A.14448,25 2 MAQUINA DEPORTIVAS NUEVAS PARA GIMNASIOSUMINISTRO 2019/0000005096 A82496142 LIFE FITNESS - BRUNSWICK IBERIA S.A.145,20 REPARACION DE MAQUINARIA DEPORTIVA SERVICIO 2019/0000004854 A28139434 LIFE TECHNOLOGIES - (APPLIED BIOSYSTEMS2254,84 HISPANIA, CONTRATOS. A).(INVITROGEN) 2019/4854 Kit de transcripción inversaSUMINISTRO de alta capacidad para obtener cDNA (1000 reacciones)Placas de reacción de 96 pocillos MicroAmp (10 placas) 2019/0000006872 A28139434 LIFE TECHNOLOGIES - (APPLIED BIOSYSTEMS1215,43 HISPANIA, EnzimaS. A).(INVITROGEN) FD PaeI, ApaI, geles de proteínas, kit SUMINISTROde mutagénesis, kit IP Pierce, Dihydrorhodamino 123 2019/0000006903 A28139434 LIFE TECHNOLOGIES - (APPLIED BIOSYSTEMS972,39 HISPANIA, contratoS. A).(INVITROGEN) 2019/6903 RNase OUT, superscript SUMINISTROIII, enzima SacII, Random primers- AGL2016-78662-R 2019/0000006422 A28139434 LIFE TECHNOLOGIES - (APPLIED BIOSYSTEMS619,18 HISPANIA, CONTRATOS. A).(INVITROGEN) 2019/6422 Enzima para PCR y anticuerpoSUMINISTRO para Smad2 - CGL2017-85090-P 2019/0000007137 A28139434 LIFE TECHNOLOGIES - (APPLIED BIOSYSTEMS467,06 HISPANIA, ContratoS. A).(INVITROGEN) 2019/7137. Producto químico, sondaSUMINISTRO fluorescente 2019/0000008501 A28139434 LIFE TECHNOLOGIES - (APPLIED BIOSYSTEMS404,14 HISPANIA, ContratoS. A).(INVITROGEN) 2019/8501. Compra de: Qubit ProteinSUMINISTRO Assay Kit Q33211 100 assays, Qubit 2019/0000010159 A28139434 LIFE TECHNOLOGIES - (APPLIED BIOSYSTEMS93,17 HISPANIA, MaterialS. A).(INVITROGEN) fungible laboratorio (anticuerpo secundarioSUMINISTRO fluorescente Cy3 goat ant-rabbit) 2019/0000008416 A28139434 LIFE TECHNOLOGIES - (APPLIED BIOSYSTEMS79,56 HISPANIA, ContratoS. A).(INVITROGEN) 2019/8416. Reactivo de biologia molecularSUMINISTRO (RNAasa) 2019/0000008438 B29056835 LIMPIEZAS PEPE NUÑEZ, S. L. 425,92 Agua de mar para tanques de cultivo SUMINISTRO 2019/0000005568 IE9740425P LINKEDIN IRELAND 121,00 Promoción plataforma emprendimiento UniversidadSERVICIO de Málaga 2019/0000008035 IE9740425P LINKEDIN IRELAND 121,00 Campaña Instagram de Master SERVICIO 2019/0000005525 DE258258295 LION TEC GMBH 5971,50 85 BATERIAS DE LITIO Y BMS. TEP119/18 SUMINISTRO 2019/0000008520 B93447878 LITORAL PACIFICO 197,51 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000006235 53153326G LLAMAS ARIAS, GABRIEL 419,87 1 Pintura despachos profesores Carriscondo y EstevezSUMINISTRO 2019/0000007434 B92992643 L-MENTAL 2009, S.L.L. - MAIL BOXES ETC51,88 FUENGIROLA Mensajería urgente, envío documentos al programaSERVICIO MED 2019/0000010117 B92619220 LOAD SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L. 2203,71 MF_WORSTATION HP Z2 G4 Y MONITOR_IGLOSCERTALESSUMINISTRO 2019/0000007348 B29232469 LOAD, S. L. 5472,81 1 suministro de 6 ordenadores para nuevos puestosSUMINISTRO en la gerencia 2019/0000009345 B29232469 LOAD, S. L. 2389,75 Compra de 10 monitores de 32 " LG, para la DelegaciónSUMINISTRO 2019/0000008242 B29232469 LOAD, S. L. 1657,46 2 ordenadores SUMINISTRO 2019/0000008360 B29232469 LOAD, S. L. 1027,17 1 suministro ordenador sicau SUMINISTRO 2019/0000009509 B29232469 LOAD, S. L. 1027,17 1 suministro ordenador SUMINISTRO 2019/0000009364 B29232469 LOAD, S. L. 794,01 Adquisición un ordenador (sólo CPU) SUMINISTRO 2019/0000007918 B29232469 LOAD, S. L. 590,24 1 suministro de Windows para 6 ordenadores nuevosSUMINISTRO 2019/0000009365 B29232469 LOAD, S. L. 514,25 1 suministro ordenador portátil SUMINISTRO 2019/0000006886 B29232469 LOAD, S. L. 186,32 MF_DISIPADOR MSI_JOAQUÍN ORTEGA SUMINISTRO 2019/0000009635 B29232469 LOAD, S. L. 175,45 Compra de una impresora Ricoh SP230SFNWSUMINISTRO 2019/0000009506 B29232469 LOAD, S. L. 148,71 Material informático no inventariable (disco SUMINISTROduro externo y adptador) 2019/0000005319 B29232469 LOAD, S. L. 128,56 disco duro externo SUMINISTRO 2019/0000006056 B29232469 LOAD, S. L. 89,90 toner impresora SUMINISTRO 2019/0000004720 B93663417 LOBETEC S.L 1060,20 CONTRATO 2019/4720 Remodelación y mantenimientoSUMINISTRO Webs del Grupo de investigación HUM-495/17 2019/0000009875 TO1263778 LOGICA GIOCHI SRL 24,80 PLAN PROPIO B3 SAMPEDRO PATRICIA. TORRESUMINISTRO DE HANOI 2019/0000008554 24827401M LOPEZ CAMACHO, CARMEN 0,80 1 Cartulina para jornada de puertas abiertas SUMINISTRO 2019/0000009342 25059506V LOPEZ CAMPOS, SERGIO 486,89 Material ferretería SUMINISTRO 2019/0000009625 53686861P LOPEZ CERVILLA, ANA MARIA 2000,00 Trabajos de traducción literaria del español alSERVICIO inglés para edición de materiales docentes, con cargo a la acción 211, petición 139, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000009308 76426435B LOPEZ DE LOS MONTEROS GINER, AZAHAR1400,00 Contrato 2019/9308. Diseño de viñetas para SERVICIOla elaboración de material psicopedagógico dirigido a la preparación de familias biológicas y familias acogedoras implicadas en las visitas durante el acogimiento familiar 2019/0000008506 24862816T LOPEZ GALLARDO, MIGUEL 389,62 Placa de metacrilato SUMINISTRO 2019/0000006450 71654633L LOPEZ GONZALEZ, VICTOR 157,30 contrato 2019/6450 Agitador Vortex para tubosSUMINISTRO de ensayo para preparacion de muestras del calorímetro- BIA2017-82391-R 2019/0000007710 45104933R LOPEZ ORR, JUAN DIEGO 23,60 Impresión fotocopias SUMINISTRO 2019/0000008917 45104933R LOPEZ ORR, JUAN DIEGO 20,00 Recarga de teléfono SUMINISTRO 2019/0000008563 53681204D LOPEZ SEGURA, FRANCISCO JAVIER 607,20 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000005400 53681204D LOPEZ SEGURA, FRANCISCO JAVIER 55,00 Servicio de merienda SERVICIO 2019/0000008340 B93034262 LOS MELLIZOS MALAGA S.L. 329,30 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000005486 B93034262 LOS MELLIZOS MALAGA S.L. 313,86 Cena de trabajo de la Comisión de Selección SERVICIOpara provisión de una plaza de TU del Departamento (cód. 001TUN17), abonada por el profesor Juan Manuel Ortega Marín 2019/0000007961 B93034262 LOS MELLIZOS MALAGA S.L. 51,40 Comida 8 de mayo de 2019, Restaurante Los SERVICIOMellizos. 2019/0000009658 B92410075 LOS PATIOS DE BEATAS S.L 772,81 Jornadas Doctorales Programa de Economía ySERVICIO Empresa-comida participantes (42 personas) 2019/0000005620 B92410075 LOS PATIOS DE BEATAS S.L 245,63 7 menus con motivo de la celebración del SeminarioSERVICIO Internacional de Politicas Sociales el 10/4/19 2019/0000005425 B92410075 LOS PATIOS DE BEATAS S.L 177,00 Cena protocolaria (importe adelantado por prof.SERVICIO Díaz Nosty) con los participantes en el acto \"Voces de mujer\", celebrado en el CAL venidos de Paris, Asturias y Granada que no recibieron compensación económica. 2019/0000007963 B92410075 LOS PATIOS DE BEATAS S.L 99,90 Cena 7 de mayo de 2019, restaurante Los PatiosSERVICIO de Beatas. 2019/0000007870 B92410075 LOS PATIOS DE BEATAS S.L 91,50 1 Cena ofrecida a la Dra. Elsie Rosales García, profesoraSERVICIO de la Universidad Central de Venezuela con motivo del Seminario impartido el día 20 de mayo de 2019 en el área de Derecho Penal 2019/0000009026 25087198V LOZANO FRANCISCO, MARIA DEL CARMEN605,00 Contrato 2019/9026. Realización de la caracterizaciónSERVICIO de fauna procedente de las excavaciones del yacimiento de Perdigoes (Portugal) para su posterior datación mediante métodos radicarbónicos (C-14). 2019/0000008599 B18522169 LOZANO IMPRESORES, S.L.L. 1000,00 Maquetación, edición y difusión de publicaciónSERVICIO TEORÍA DE LA EDUCACIÓN_ DOCENCIA E INVESTIGACIÓN vinculada a la Red Docente Interuniversitaria Teoría de la Educación, con cargo a la acción 42, petición 714, del PPID (2018). Inv. responsable Prof. Eduardo Salvador 2019/0000009178 B29830577 LR INFORMATICA,S.L. 3979,42 Contrato 2019/9178. Ordenador. SUMINISTRO 2019/0000009354 B29830577 LR INFORMATICA,S.L. 2528,90 Ordenador para simulación electromagnéticaSUMINISTRO para laboratorio 1.3.3 2019/0000008324 A46109054 LUANVI S.A. 361,19 MATERIAL DEPORTIVO PARA CAMPEONATOSSUMINISTRO 2019/0000007994 78013719L LUBOMIROV NIKILOV, VLADIMIR 1089,00 PINTADOS DE LINEAS INDICATIVAS EN EL CONTENEDORSERVICIO CULTURAL 2019/0000006325 75962776D LUENGO GUTIERREZ, PEDRO 113,70 Asistencia seminario Pedro Luengo SUMINISTRO 2019/00232 B92742006 LUIS BARRIOS MONTAJES ELECTRICOS12388,90 S.L. MONTAJE LUMINARIAS EMERGENCIA OBRAS 2019/00229 B92742006 LUIS BARRIOS MONTAJES ELECTRICOS3375,46 S.L. REFORMA: INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENTESOBRAS EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS 2019/00245 B92742006 LUIS BARRIOS MONTAJES ELECTRICOS1136,92 S.L. TRASLADO CUADRO ELECTRICO OBRAS 2019/0000007663 53694994E LUQUE GIL, ANA MARIA 10,65 Aparcamiento Actos: SERVICIO 2019/0000009373 44579291R LUQUE RODRIGUEZ, MANUEL 253,50 uniformes de verano SUMINISTRO 2019/0000006311 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 858,50 Tóner diferentes impresoras SUMINISTRO 2019/0000009929 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 592,00 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000009586 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 411,65 material de oficina ordinario SUMINISTRO 2019/0000009121 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 351,02 OFICINA SUMINISTRO 2019/0000009287 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 350,90 FOLIOS PARA FOTOCOPIADORA 2ª Y 3ª PLANTASUMINISTRO DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 2019/0000008871 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 211,46 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000009495 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 175,45 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005741 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 144,82 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007055 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 114,14 material oficina e informatico SUMINISTRO 2019/0000008884 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 112,22 OFICINA SUMINISTRO 2019/0000007534 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 94,02 Material papelería SUMINISTRO 2019/0000005171 A79206223 LYRECO ESPAÑA S.A. 58,58 capsulas café, leche, tazas SUMINISTRO 2019/0000004799 B18221424 M.A. VALENZUELA, S.L. 983,71 Material informatico: 3 monitores, 3 replicadoresSUMINISTRO de puerto, 3 teclados y ratones 2019/0000009966 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 2381,04 Plan Propio D4 Juan Ramón de Andrés - Kit CongresoSUMINISTRO 2019/0000005380 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 1485,84 Gastos COPICENTRO marzo 2019 SERVICIO 2019/0000006371 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 1170,78 varios material copicentro SERVICIO 2019/0000006612 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 1133,94 varios copicentro 1133,94 SERVICIO 2019/0000004654 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 736,16 MATERIAL PAPELERÍA SERVICIO 2019/0000008603 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 563,32 lonas y velcro 500 aniversario SERVICIO 2019/0000007315 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 496,67 Gastos COPICENTRO abril 2019 SERVICIO 2019/0000009309 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 247,32 Contrato 2019/9309. Fotocopias a color (A3 ySERVICIO A4), Copias Manual A4 y Adhesivos A4 2019/0000009927 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 178,84 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE SUMINISTRO 2019/0000009531 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 152,00 Contrato 2019/9531. Material fungible (pen drives,SUMINISTRO gastos reprografía) 2019/0000007622 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 84,70 FOTOCOPIAS SERVICIO 2019/0000005771 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 81,29 copias y material papelería SERVICIO 2019/0000007896 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 72,60 COMPRA MATERIAL OFICINA NO INVENTARIALESSUMINISTRO 2019/0000005761 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 66,55 Poster del NECS proyecto SUMINISTRO 2019/0000005625 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 58,38 Plastificado y caja anillas. Necesidades de trabajoSUMINISTRO de oficina 2019/0000006200 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 46,72 10602 SUMINISTRO 2019/0000007611 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 44,64 fotocopias SERVICIO 2019/0000007617 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 40,66 Fotocopias SERVICIO 2019/0000005549 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 40,60 Impresión SERVICIO 2019/0000009338 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 40,18 Fotocopias. SUMINISTRO 2019/0000008911 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 34,17 Copia manual y encuadernación SERVICIO 2019/0000006520 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 30,01 Copias manuales y encuadernación. SUMINISTRO 2019/0000009059 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 24,00 IDENTIFICACIÓN MESA PRESIDENCIAL SUMINISTRO 2019/0000008995 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 16,70 SUMINISTRO REPROGRAFÍA ÁREA MEDICINASUMINISTRO 2019/0000009062 B29590312 M.C. COPIGRAFIA, S.L. 10,89 Encuadernaciones para reuniones SERVICIO 2019/0000005522 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 4103,00 iMac 27" SUMINISTRO 2019/0000005818 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 1838,98 Mantenimiento informatico, Sandisk SSD 1TB,SERVICIO Soporte para añadir discos SSD, sensor térmico iMAC, Adaptador metalico para disco duro y memoria Apple 16 GB 2019/0000007240 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 1345,80 Contrato 2019/7240. MRTT2Y/A Mac Mini i5a3Ghz/8Gb/256SSDSUMINISTRO + MOT + Volcado de datos e Instalación de software Adicional 2019/0000007361 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 1285,00 II Fase análisis videojuevos uso educativo (PIE17-006)SERVICIO 2019/0000005205 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 909,45 Ordenador PC (Torre) para el despacho 438 (DirecciónSUMINISTRO del Departamento) 2019/0000005495 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 908,98 Ordenador completo Despacho 422 (Dra. D.ªSUMINISTRO Lidia Taillefer de Haya) 2019/0000007514 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 788,09 Reparación integral de un ordenador (Dcho. 718SERVICIO - Profesora Dra. D.ª Inmaculada Almahano Güeto). 2019/0000007535 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 788,09 Reparación integral de un ordenador PC (Dcho.SERVICIO 427 - Secretaría Administrativa del Departamento) 2019/0000006801 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 544,50 Paquete mantenimiento de equipos informáticosSERVICIO (10 horas) 2019/0000007087 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 454,00 Contrato 2016/7087. Mantenimiento y soporteSERVICIO servidor web 2019/0000005126 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 387,03 REPARACION ORDENADOR SERVICIO 2019/0000007065 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 227,54 THE- actualización ordenador C. Ruiz Román SERVICIO(disco SSD, instalación sistema) 2019/0000007257 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 203,34 Cambio de disco duro en ordenador iMac de SUMINISTRO2007 2019/0000006664 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 193,19 Reparación ordenador profesora Noemí PeñaSERVICIO 2019/0000006665 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 193,19 Reparar ordenador despacho profesora C.M.SERVICIO Del Pozo 2019/0000008353 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 145,20 1 Formateo e instalación W7 UMA en 2 portátilesSERVICIO 2019/0000005313 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 127,32 COMPRA DE DISCOS DUROS Y CABLE DISPLAYSERVICIO PORT 2019/0000005252 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 90,75 Reparación ordenador despacho 6.18. SERVICIO 2019/0000006685 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 85,00 CONTRATO 2019/6685 Raton Apple Magic MouseSUMINISTRO 2- BFU2017-85117-R 2019/0000004879 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 79,99 ADAPTADOR USB-C SUMINISTRO 2019/0000006970 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 79,99 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000009048 B93023661 MAC SOPORTE, S.L. 72,60 Reparación equipo informático a cargo de CarminaSERVICIO Jambrino. 2019/0000008011 32048123S MACIAS ROSALES, MONICA 630,25 Material vario Vicerrectorado Innovación SUMINISTRO 2019/0000008091 32048123S MACIAS ROSALES, MONICA 354,40 Material para uso docente SUMINISTRO 2019/0000008092 32048123S MACIAS ROSALES, MONICA 135,45 MATERIAL BELLAS ARTES PARA EXPO URBANSERVICIO CULTURE 2019/0000009513 32048123S MACIAS ROSALES, MONICA 43,20 material taller de grabado SUMINISTRO 2019/0000006831 OT002088124115 MACROGEN INC. 350,00 CONTRATO 6831 100 etiquetas secuenciación-SUMINISTRO AGL2016-78662-R 2019/0000006142 OT002088124115 MACROGEN INC. 173,60 contrato 2019/6142 Pago por purificación y secuenciciónSUMINISTRO de productos de PCR- AGL2017-83370-C 2019/0000005101 OT002088124115 MACROGEN INC. 167,40 CONTRATO 2019/5101 Pago por purificaciónSERVICIO y secuenciación de productos de PCR AGL2017-83370-C 2019/0000005786 OT002088124115 MACROGEN INC. 86,80 contrato 2019/5786 Pago por secuencición deSUMINISTRO productos de PCR- AGL2017-83370-C 2019/0000009018 OT002088124115 MACROGEN INC. 75,20 Contrato 2019/9018. Pago por secuenciaciónSERVICIO y purificación de productos de PCR 2019/0000010147 OT002088124115 MACROGEN INC. 62,40 Pago por purificación y secuenciación de productosSERVICIO de PCR 2019/0000010146 OT002088124115 MACROGEN INC. 28,20 Pago por purificación y secuenciación de productosSERVICIO de PCR 2019/0000009185 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 3868,42 MATERIAL CARPINTERIA SUMINISTRO 2019/0000008134 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 946,00 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000006301 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 434,00 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000004682 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 407,83 Tablex duolite SUMINISTRO 2019/0000005414 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 389,62 MADERA PARA REALIZAR PRENSAS SUMINISTRO 2019/0000005990 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 137,55 1 Suministro de Ferreteria SUMINISTRO 2019/0000005262 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 127,05 SUMINISTRO DE TABLEROS DM PARA TALLERSUMINISTRO DE TEATINOS 2019/0000006856 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 81,15 MATERIA PONER BALDAS SUMINISTRO 2019/0000007782 B41082462 MADERAS GARCIA-MIÑA, S.L. 67,70 Tablero de madera DM 3x1.5m de 1 cm de espesorSUMINISTRO 2019/0000010079 B29637352 MADI CONTROL, S.L. 216,88 Material de ferretería SUMINISTRO 2019/0000008967 B29637352 MADI CONTROL, S.L. 72,30 Material electrónico SUMINISTRO 2019/0000006310 B92287648 MAFERBLANC, S.L.L. 766,39 Mensajería. SERVICIO 2019/0000004775 B92287648 MAFERBLANC, S.L.L. 323,32 Mensajería. SERVICIO 2019/0000006085 B92287648 MAFERBLANC, S.L.L. 285,57 Mensajería. SUMINISTRO 2019/0000007404 B92287648 MAFERBLANC, S.L.L. 258,48 Mensajería. SERVICIO 2019/0000006095 B92287648 MAFERBLANC, S.L.L. 238,27 Mensajería. SUMINISTRO 2019/0000009393 B92287648 MAFERBLANC, S.L.L. 170,53 Mensajería. SERVICIO 2019/0000004794 50052046K MAGAÑA NOGUERA, MARIA JOSE- ( KMM108,46 GLOBAL CHEMICALPlunger SOLUTIONS) dust (6 desatascadores en polvo) SUMINISTRO 2019/0000006558 91211530372 MAGNA CHARTA OBSERVATORY 1200,00 Pago cuota de socio de la Universidad de MálagaSERVICIO a Magna Charta Observatory 2019/0000009008 24903554M MAHAVE BORREGO, ANSELMO 314,60 Gastos papel de examen (12.000 folios) SUMINISTRO 2019/0000005830 24903554M MAHAVE BORREGO, ANSELMO 304,92 M. OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008623 A28647451 MAKRO, S.A. 164,81 1 Maiz, sal , conos de papel periódico jornada deSUMINISTRO puertas abiertas 2019/0000009174 B92412295 MALAGA CONSULTORES INTEGRA QUATRO3101,23 S.L.L. Suministro y montaje de puertas de cristal sustentadoSUMINISTRO en perfiles metálicos para cubrir hueco 215 cm x 246 cm 2019/0000007880 B92332329 MALAGA DE IMPERMEABILIZACIONES Y 27,83AISLAMIENTOS,MATERIAL S.L. PARA REPARACIONES DE EDIFICIOSSUMINISTRO 2019/0000009535 F92613918 MALAGA DISCOVERY, S.C.A. 304,92 FACTURA 19FN057 VISITAS MÁLAGA 6-5-19 -SERVICIO PARTICIPANTES STAFF WEEK 2019/0000007825 G93418374 MALAGA JAM 600,00 Publicidad del Máster -como cada año- en el SERVICIOevento de Málaga Jam (26-27 de Enero en el Polo de Contenidos Digitales, lugar donde se imparten las claes del Máster) 2019/0000006532 B93441467 MALAGA PREMIUM HOTEL & HOSTE S.L.55,70 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/00307 B93677722 MALCOVI 2020, S.L. 4930,75 REPARACION FACHADA OBRAS 2019/00329 B93677722 MALCOVI 2020, S.L. 4646,40 ADECUACION ACCESIBILIDAD CUBIERTA OBRAS 2019/00290 B93677722 MALCOVI 2020, S.L. 2913,01 REPARACION AZULEJOS OBRAS 2019/00310 B93677722 MALCOVI 2020, S.L. 2574,88 REPARACION CORNISA OBRAS 2019/00276 B93677722 MALCOVI 2020, S.L. 2190,10 ARREGLO ESCALONES OBRAS 2019/00308 B93677722 MALCOVI 2020, S.L. 1966,25 ARREGLO TECHO LABORATORIO OBRAS 2019/0000005745 Y2280599W MALTEZ , LUCIA DEL CARMEN 48,40 Revisión artículo al inglés, profesor A. FernándezSERVICIO 2019/0000006528 W0032764C MALVERN PANALYTICAL B.V. 7091,81 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UN EQUIPOSUMINISTRO PARA EL LABORATORIO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (PP-168) 2019/00238 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,5830,91 S.L. REFORMA: BARRERA SOLAR PARA ACCESO TRASEROOBRAS DE LA FACULTAD DE DERECHO. 2019/00239 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,5791,39 S.L. REFORMA: MODULO DE CONTROL BARRERA OBRASSOLAR ACCESO ZONA TRASERA DE CIENCIAS 2019/00256 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,2281,94 S.L. SUSTITUCION BARRERA OBRAS 2019/0000008896 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,1662,54 S.L. SUSTITUCION SISTEMA EVACUACION SUMINISTRO 2019/00340 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,1360,54 S.L. ADECUACION DE INSTALACION OBRAS 2019/00243 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,1148,63 S.L. REPARACION AVERIA ELECTRICA OBRAS 2019/00244 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,605,97 S.L. REPARAACION BOMBA OBRAS 2019/00214 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,589,86 S.L. REPARACION BOMBA CONTRAINCENDIO OBRAS 2019/00330 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,494,07 S.L. REPARACION AVERIA DOSIFICADOR DETERGENTEOBRAS 2019/00265 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,466,53 S.L. REPARACION PORTERO ELECTRONICO OBRAS 2019/00266 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,382,60 S.L. REPARACION LAVADORA JAULAS OBRAS 2019/00205 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,286,96 S.L. REPARACION MOTOR LIMPIAFONDOS OBRAS 2019/00287 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,272,25 S.L. REPARACION LAVADORA JAULA OBRAS 2019/00339 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,188,49 S.L. REPARACION PUERTA GARAGE OBRAS 2019/0000005227 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,58,09 S.L. fotocélula para motorización puerta correderaSUMINISTRO jardin 2019/0000006635 B92281252 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MELA,39,93 S.L. SUMINISTRO MANDO GO-PROMINI SUMINISTRO 2019/0000009937 B29869815 MANUFACTURAS PLASTICAS RAMOS- TECENVI,371,89 S.L. Compra material metacrilato para sistema deSUMINISTRO reacción 2019/0000008051 B29869815 MANUFACTURAS PLASTICAS RAMOS- TECENVI,71,27 S.L. Placas de policarbonato y metacrilato para protecciónSUMINISTRO en el uso de varias máquinas de laboratorio del Área de IPF. 2019/0000007128 74835788K MANZANO MENA, VERONICA 1,92 Copias SUMINISTRO 2019/0000008031 A28141935 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS103,50 Y REASEGUROS,S.A.SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIO 2019/0000008344 A28141935 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS99,78 Y REASEGUROS,S.A.Seguro de responsabilidad civil para alumnadoSERVICIO que asiste a un colegio a realizar actividades previstas en la guía docente 2019/0000004845 A28141935 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS67,60 Y REASEGUROS,S.A.Seguro de accidentes para embarque en buquesSERVICIO oceanográficos 2019/0000008468 A28229599 MAPFRE VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS62,69 SOBRE SeguroLA VIDA de HUMANA accidentes SUMINISTRO 2019/0000006383 A14025142 MAQUINARIA Y FERRETERIA JOSE SANTIAGO343,40 VARGAS S.A.Reparación maquina regruesadora del Taller SERVICIOde Escultura 2019/0000006359 B90175712 MARAVER CATERING 74,80 DIETAS CEUMA SERVICIO 2019/0000007929 12361102M MARBAN REY, MIGUEL- RESTAURANTE162,80 MIGUEL Reunión Susana Cabrera- Representantes DestinoSUMINISTRO Xibanya 2019/0000009118 12361102M MARBAN REY, MIGUEL- RESTAURANTE114,05 MIGUEL Almuerzo de trabajo para preparación del ProyectoSERVICIO INDALO dentro del programa LifeWatch ERIC 2019/0000008289 12361102M MARBAN REY, MIGUEL- RESTAURANTE MIGUEL76,00 Almuerzo de trabajo con director de BIONANDSERVICIO para preparación del Consejo Rector 2019/0000006291 B92351584 MARBENJO, S.L. 44,50 PLAN PROPIO B1 CARMELO MILLON. ParkingSERVICIO 31/03 al 5/04 2019 2019/0000008652 B82947326 MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. 422,50 MM_Suscripción a la "REVISTA TÉCNICA DEL SUMINISTROAUTOMÓVIL" 2019/0000008369 B93042786 MAREPAIN S.L. 20,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO JUDO: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000008916 79031933T MARFIL SOLER, ANAIS 57,30 Comida profesores con cargo a financiación privadaSERVICIO día 16/01/2019 con motivo de docencia en el Tema 7, Módulo II 2019/0000009976 B72012883 MARHAN GOURMET, S.L. 1379,40 Desayunos y almuerzos de los 148 asistentesSUMINISTRO a la XI Reunión de Jóvenes Farmacólogos. 2019/0000007951 B72012883 MARHAN GOURMET, S.L. 263,34 Café ofrecido durante la presentación de AlejandroSERVICIO Chica Villa al Grupo de Orientación Universitaria (GOU) de la Facultad de Medicina de la UMA, que dirige la Prof. Rosario Cabello Porras, con cargo a la acción 322, petición 748, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000009075 B72012883 MARHAN GOURMET, S.L. 67,00 Servicio de desayuno por gasto protocolario SERVICIO 2019/0000008339 B72012883 MARHAN GOURMET, S.L. 59,50 Adquisición de menús para muestreo de radiactividadSERVICIO dentro del programa de acuerdo específico UMA-CSN REVIRA 2019/0000006365 X0359933Y MARK ANDREWS 512,19 CONGRESOS NURIA RODRIGUEZ ORTEGA TraducciónSERVICIO textos 2019/0000007584 X0359933Y MARK ANDREWS 128,50 Corrección texto para presentar al CongresoSERVICIO INTED 2019 2019/0000006885 54396910R MARKS HIGLE, HEATHER ELIZABETH 190,74 traducción artículo, profesor Castro SERVICIO 2019/0000006908 54396910R MARKS HIGLE, HEATHER ELIZABETH 190,74 Traducción a cargo de Rafael Anaya SERVICIO 2019/0000005804 B93534949 MARODAJO, S.L. 44,00 Encuentro preparatorio acto \"Voces de mujer\"SERVICIO con participantes. 19-03-2019. 2019/0000010012 25680239A MARQUEZ OLALLA, JOSE ENRIQUE 2488,07 material mantenimiento SUMINISTRO 2019/0000009099 25680239A MARQUEZ OLALLA, JOSE ENRIQUE 1697,93 Material de electricidad. SUMINISTRO 2019/0000010086 25680239A MARQUEZ OLALLA, JOSE ENRIQUE 911,95 Ferretería SUMINISTRO 2019/0000010033 25680239A MARQUEZ OLALLA, JOSE ENRIQUE 115,45 M. ferretería SUMINISTRO 2019/00202 53697053B MARTIN , GUSTAVO 6730,01 ADAPTACION ASEO MINUSVALIDO OBRAS 2019/0000008744 36568112K MARTIN ALACAUZA, MARI CARMEN (ELECTRICIDAD32,60 ANARTE)MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000009926 74895854B MARTIN NAVARRO, MARIA JESUS / REPRESENTACIONES275,23 Adquisición EDULUX material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006205 74895854B MARTIN NAVARRO, MARIA JESUS / REPRESENTACIONES60,15 Contrato EDULUX 2019/6205. DISCO DURO EXTERNO SUMINISTROTOSHIBA 1 TB 2.5\" USB 3.0 2019/0000006997 23799560B MARTIN NOFUENTES, INMACULADA 393,40 MATERIAL FUNGIBLE: REAB APARATOS DE MEDICINASUMINISTRO FISICA. 2019/0000007298 76637848P MARTIN REQUENA, MACARENA 50,00 Seminario con perros alumnos terapia ocupacionalSERVICIO 2019/0000006534 44579333C MARTIN SUAREZ, CARLOS ENRIQUE 49,91 22 pilotos led, rele, conector faston. materialSUMINISTRO para el laboratorio 2019/0000005155 44579333C MARTIN SUAREZ, CARLOS ENRIQUE 37,68 Material electrónico (conectores, carcasas, cableSUMINISTRO manguera, cable plano) 2019/0000006521 44579333C MARTIN SUAREZ, CARLOS ENRIQUE 17,86 Zocalo rele 2C carril DIN. Material para el laboratorioSUMINISTRO 2019/0000007820 44579333C MARTIN SUAREZ, CARLOS ENRIQUE 14,76 Cable DB9 Hembra, conectores, carcasa y juegoSUMINISTRO 10 cables 2019/0000007807 44579333C MARTIN SUAREZ, CARLOS ENRIQUE 6,00 Cable DB hembra/hembra (null modem) paraSUMINISTRO equipo AKTA Prime. 2019/0000008236 44579333C MARTIN SUAREZ, CARLOS ENRIQUE 2,00 material para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000006180 30828091H MARTINEZ DELGADO, JOSE 120,00 Evaluación de \"pares ciegos\" de la obra De SERVICIOjudío a cristiano: análisis del problema judeoconverso en la Málaga del Siglo XVII 2019/0000005170 54097539K MARTINEZ GIL, SILVIA 600,00 PUBLICACION MANUAL LIBRO ( PIE17-005 ) SERVICIO 2019/0000005008 25579104E MARTINEZ GONZALEZ, ANTONIO 120,00 Visita guiada de alumnos en la Semana del TurismoSUMINISTRO en Ronda 2019/0000005849 F93052090 MAS PRINT, S.C.A. 14,52 Póster congreso PAG XXVII SUMINISTRO 2019/0000007819 B08100364 MASONEILAN SLU 7082,25 Contrato 2019/7819. Equipo de ultrasonidos SUMINISTROpara medida de defectos en el interior del material 2019/0000007995 B08100364 MASONEILAN SLU 179,99 Contrato 2019/7995. ADPT VGA-653 Cable paraSUMINISTRO equipo de ultrasonidos 2019/0000009835 B92037464 MATCOM-HERMANOS GAMEZ DOMINGUEZ,10,89 S.L MATERIAL TALLER EXPERIMENTAL CONSTRUCCIÓNSUMINISTRO III 2019/0000007861 79026477H MATEOS DELGADO, JUAN MANUEL 508,80 Edición y maquetación de los libros traducidosSERVICIO por el III Curso de Traducción coreano - español 2019/0000005149 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO,1061,59 S.L. NotI (10 U/μL) 1500 U SUMINISTRO 2019/0000009211 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, 794,12S.L. Kit Plant/Fungi purification kit 100 preps SUMINISTRO 2019/0000009367 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, 794,12S.L. Plant/Fungi purification kit (100) preps SUMINISTRO 2019/0000005855 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, 787,50S.L. Rapid DNA Ligation Kit, 50 reactions. SUMINISTRO 2019/0000004803 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, 775,90S.L. Puntas 1-10 microl 1000 unid SUMINISTRO 2019/0000005363 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, 602,94S.L. CONTRATO 2019/5363 Fungible para la extracciónSUMINISTRO de plásmidos bacterianos usados en técnicas de Biología Molecular (Nucleo Bond Xtra Midi Plus)BIO15-73512-JIN 2019/0000009463 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, 559,02S.L. Contrato 2019/9463. Multipette M4 con kit deSUMINISTRO inicio, propipeta automática. 2019/0000010087 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, 557,28S.L. 500 tubos trasporte muestras 5 ml MSTFA, 5*10SUMINISTRO ml 2019/0000007569 B14514525 MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, 254,10S.L. Contrato 2019/7569. X-Gluc SUMINISTRO 2019/0000005418 37641121B MATHIESON ROTH, DIANA 960,00 Traducción material workshop Universidad deSERVICIO Sheffield (diciembre 2019) y Cátedra Unesco. 16.000 palabras x 0,060 céntimos = 960 euros. 2019/0000009229 37641121B MATHIESON ROTH, DIANA 169,00 Contrato 2019/9229. Honorarios en conceptoSERVICIO de revisión artículo científico en inglés 2019/0000005821 37641121B MATHIESON ROTH, DIANA 127,05 Contrato 2019/5821. Revisión de un texto traducidoSERVICIO al inglés. La revisión la ha realizado una traductora nativa especializada en traducciones especializadas en el ámbito de la lingüística y la variación lingüística. El texto es parte de la edición que estamos realizando en la Universidad de Málaga de una selección de papers presentada al IX International Conference on Language Variation. 2019/0000007619 B93362648 MAXI ASIA COSTA DEL SOL, S.L. 26,35 Material didáctico para la recreación de ambientesSUMINISTRO educativos 2019/0000008746 B93362648 MAXI ASIA COSTA DEL SOL, S.L. 11,85 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008209 DE293864721 MDF INSTRUMENTS USA LLC 37,78 Instrumento para medida de pulso arterial SUMINISTRO 2019/0000010121 OTCHE115694943 MDPI AG 1606,93 Plan Propio B1 - Lourdes Rey - Article ProcessingSERVICIO Charges 2019/0000005360 A29031929 MECABLAS, S.A. 1375,56 - Compra de Mobiliario SUMINISTRO 2019/0000008787 A29031929 MECABLAS, S.A. 273,46 - Material de Oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000008788 A29031929 MECABLAS, S.A. 273,46 - Material de Oficina no inventariable. SUMINISTRO 2019/0000004841 B29505013 MECANIZADOS MALAGA 217,80 CONTRATO 2019/4841 CORONA EN BRONCESUMINISTRO AL ALUMINIO Z-20 PARA SINFIN DE MUESTRA AGL08-02356 2019/0000007498 OT000383287539 MECHANICAL SIMULATION CORPORATION3872,00 Renovación anual de software Carsim, BikesimSERVICIO 2019/0000008949 B92559426 MEDERESA, S.L. 676,01 CONGRESO ANDRADE BELLIDO. 13 menús ponentesSUMINISTRO XVIII Jornadas de Avances en Hepatología 2019. 2019/0000005693 B92559426 MEDERESA, S.L. 234,56 Reunión protocolaria Susana Cabrera - DelegaciónSERVICIO International Student Exchange Program (ISEP). 2019/0000008893 B92559426 MEDERESA, S.L. 94,35 Almuerzo de trabajo de BIONAND SERVICIO 2019/0000009169 B92559426 MEDERESA, S.L. 79,10 almuerzo protocolario por visita del profesorSERVICIO Valentín García Baonza Director del Instituto de Geología Química de la UCM a la UMA 2019/0000005858 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 1597,01 MacBook air SUMINISTRO 2019/0000006228 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 1505,89 Compra cámara de video y equipo fotográficoSERVICIO 2019/0000005348 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 1149,00 CONTRATO 2019/5348 Material informático SUMINISTROinventariable (ordenador portátil) para Raquel Gómez Leal- PSI2017-84170-R 2019/0000005353 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 1149,00 CONTRATO 2019/5353 Material informático SUMINISTROinventariable (ordenador portátil) para Mª José Gutiérrez Cobo PSI2017-84170-R 2019/0000009571 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 1059,00 compra de ordenador para profesor SUMINISTRO 2019/0000004745 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 1029,00 Teléfono móvil iPhone XR SUMINISTRO 2019/0000009413 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 1024,92 3 IPADS CONCURSO FOTOGRAFÍA SUMINISTRO 2019/0000005064 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 899,00 Ordenador portátil. SUMINISTRO 2019/0000008611 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 829,00 1 Ordenador portátil Decanato SUMINISTRO 2019/0000005675 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 769,00 CONTRATO 2019/0000005675 Ordenador portátilSUMINISTRO LENOVO 330-15ICH I5-8300H/8/1+128/GT. 2019/0000007818 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 709,98 Altavoz, iPod, cables Apple SUMINISTRO 2019/0000006759 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 668,00 ipad y pc SUMINISTRO 2019/0000005862 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 597,90 2 Apple Ipad. Premio concurso fotografía RelacionesSUMINISTRO Internacionales 2019/0000005490 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 583,94 cámara de fotos, tarjetas SD y batería recargableSUMINISTRO 2019/0000005439 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 465,54 aparato aire acondicionado SUMINISTRO 2019/0000009870 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 448,99 PLAN PROPIO B3 ENRIQUE MALDONADO. RelojSUMINISTRO Polar Vantage V color negro. 2019/0000006149 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 229,00 auriculares apple SUMINISTRO 2019/0000007066 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 189,00 Contrato 2019/7066. DISCO DURO EXTERNOSUMINISTRO 2019/0000008865 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 178,00 Objetivo cámara CANON 5121 SUMINISTRO 2019/0000005057 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 103,93 HP K1500 SUMINISTRO 2019/0000007420 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 94,90 PLAN PROPIO B3 SAMPEDRO PATRIIA. SPC HEAVENSUMINISTRO 2019/0000008509 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 60,88 Adaptador Apple USB SUMINISTRO 2019/0000007795 A63907273 MEDIA MARKT MÁLAGA CENTRO 58,00 1 Material para red de datos SUMINISTRO 2019/0000008970 PL7421991374 MEDIA MOVE 992,20 DERECHOS DE EXHIBICION DE LA PELICULA WEREWOLFSERVICIO PARA FANCINE 2019 2019/0000008855 B93003317 MEDIAGRAMA S.L 6050,00 Desarrollo de la aplicación web PROEURODILISERVICIO (ProEurod-DILI-Registry) Diseño base de datos, instalación y puesta en marcha de la aplicación. 2019/0000005095 A64421613 MEDIAR MARKT MALAGA PLAZA MAYOR791,99 S.A. Compra de portátil Lenovo y webcam 372 LogitechSUMINISTRO 2019/0000008281 A64421613 MEDIAR MARKT MALAGA PLAZA MAYOR29,99 S.A. FUNDA ORDENADOR SUMINISTRO 2019/0000008318 A64421613 MEDIAR MARKT MALAGA PLAZA MAYOR29,99 S.A. funda ordenador SUMINISTRO 2019/0000009442 24825641Q MEDINA CLERIE, MARIO 217,07 1 Encuadernación de Actas SERVICIO 2019/0000008404 24825641Q MEDINA CLERIE, MARIO 144,72 Encuadernación de actas 2 SERVICIO 2019/0000009400 24825641Q MEDINA CLERIE, MARIO 52,03 Reencuadernación actas calificaciones SUMINISTRO 2019/0000008841 24825641Q MEDINA CLERIE, MARIO 12,27 encuadernación de libro SERVICIO 2019/0000009454 52577768K MEDINA FERNANDEZ, ROQUE JESUS 450,12 Camisetas carrera benéfica IHSM La Mayora SUMINISTRO 2019/0000008387 B93095743 MEDINILLA CATERING S.L.L 3465,00 Gastos relativos a un cóctel (Recepción de Bienvenida)SERVICIO para 90 personas, participantes y miembros del Departamento que han organizado el Congreso Internacional (Neo-)Victorian "Orientations" in the Twenty-First Century 2019/0000008820 B93591501 MEDITERRANIUM POINT S.L. 3677,55 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO GOLF:SUMINISTRO ROPA DEPORTIVA 2019/0000004779 B93591501 MEDITERRANIUM POINT S.L. 645,27 MATERIAL DEPORTIVO: EQUIPACIONES CAMPEONATOSSUMINISTRO 2019/0000004881 Y5284027K MEIGHAN , STEPHEN 720,00 Reembolso traducción científica a cargo de SebastiánSERVICIO Molinillo 2019/0000007599 MLEST71S46F839MMELE , CRISTINA 610,00 Conferencia de Cristina Mele. Plan Propio deSERVICIO Investigación, solicitado por María José Quero. 2019/0000006899 24805603B MENA LUPION, MARINO 880,82 Marcos para fotografías SUMINISTRO 2019/0000009473 24805603B MENA LUPION, MARINO 72,60 Instalación de chapas en cuadros Decanos SERVICIO 2019/0000005443 A08534638 MENARINI DIAGNOSTICS, S. A. 315,00 Fungible laboratorio: tiras reactivas determinaciónSUMINISTRO glucemia capilar 2019/0000005162 A08534638 MENARINI DIAGNOSTICS, S. A. 70,00 Tiras reactivas para medición glucemia capilarSUMINISTRO 2019/0000005633 44696757Y MENDOZA PIOTTO, ANA CRISTINA 298,00 Alquiler 2 Chaqué c/joven semi para Miguel PorrasSERVICIO y Fco José Andrade 2019/0000009920 A46103834 MERCADONA, S.A. 156,65 Desayunos con los alumnos matriculados SUMINISTRO 2019/0000009821 A46103834 MERCADONA, S.A. 149,62 Compra supermercado, gastos protocolarios SUMINISTROGabinete Rector 2019/0000007179 A46103834 MERCADONA, S.A. 115,26 Compra comestibles. Gastos protocolo RectorSUMINISTRO 2019/0000006891 A46103834 MERCADONA, S.A. 100,00 Para comprar productos alimenticios en MercadonaSUMINISTRO para dos desayunos de 30 personas cada uno para el V Workshop Internacional de Estudios Transatlánticos 30 y 31 de Mayo 2019/0000008009 A46103834 MERCADONA, S.A. 100,00 Desayunos reuniones Red de Cátedras EstratégicasSUMINISTRO 2019/0000005055 A46103834 MERCADONA, S.A. 50,42 Bolsas para hacer cubitos de hielo. SUMINISTRO 2019/0000008233 A46103834 MERCADONA, S.A. 49,96 Productos de alimentación para invitación conSUMINISTRO motivo de la inauguración de la exposición \"INT18\", de alumnos del Máster en Producción Artística Interdisciplinar, celebrada el día 04/04/19, en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia 2019/0000009390 A46103834 MERCADONA, S.A. 41,10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PLENOS DEL CONSEJOSUMINISTRO SOCIAL 2019/0000006517 A46103834 MERCADONA, S.A. 24,20 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005997 A46103834 MERCADONA, S.A. 20,00 GASTOS REPRESENTACIÓN SUMINISTRO 2019/0000004865 A46103834 MERCADONA, S.A. 18,55 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000007328 A46103834 MERCADONA, S.A. 17,75 MATERIAL PRÁCTICAS SUMINISTRO 2019/0000010184 A46103834 MERCADONA, S.A. 13,00 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF 2019: HIELO PARA DEPORTISTAS 2019/0000009569 A46103834 MERCADONA, S.A. 10,06 Productos alimentación con motivo de la inauguraciónSUMINISTRO exposición "chapa y pintura" el 8/5/19 en la sala de exposiciones de la facultad 2019/0000007412 A46103834 MERCADONA, S.A. 6,49 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008733 A46103834 MERCADONA, S.A. 5,74 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008660 A46103834 MERCADONA, S.A. 4,00 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008809 B93314219 MERCARINCON 33,60 Material de ferretería (bridas, churro) SUMINISTRO 2019/0000005435 A28289247 MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE,1152,95 S.A. Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009157 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 1690,37 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ATENCIONESSUMINISTRO PROTOCOLARIAS PARA REGALAR A PERSONALIDADES QUE VIENEN PARA REUNIRSE CON EL RECCTOR 2019/0000009518 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 574,48 BECAS PARA LOS MASTERES SUMINISTRO 2019/0000009761 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 439,96 Regalos protocolarios acto clausura para los alumnosSERVICIO graduados 2019/0000009319 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 420,11 Bandas graduación para el Acto de graduaciónSUMINISTRO del Grado en Bellas Artes del dia 27/6 2019/0000009756 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 235,35 Subcarpetas y bolígrafos SUMINISTRO 2019/0000009680 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 215,00 OBJETOS CON PEANA DE MADERA INSCRIPCIONSUMINISTRO ESCUELA 2019/0000009385 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 210,54 Adquisicion de 5 mochilas para ponencias oralesSUMINISTRO en las Jornadas - PIE17-145 2019/0000009524 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 180,77 PUBLICIDAD POR SORTEO EN JORNADAS PUERTASSUMINISTRO ABIERTAS RELOJ INTELIGENTE 2019/0000009547 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 121,00 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: MATERIAL DE OFICINA 2019/0000009130 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 108,03 TAZAS TIENDA UMA SUMINISTRO 2019/0000009516 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 90,75 bolígrafos publicidad para asociación de la prensaSUMINISTRO 2019/0000008823 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 82,50 Material para jornadas doctorado SUMINISTRO 2019/0000009541 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 48,40 1 suministro papeleria SUMINISTRO 2019/0000009551 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 37,21 Lanyards + identificador workshop EurasiacatSUMINISTRO 2019/0000009347 44587388W MERIDA MORENO, LEOPOLDO 36,30 Material papelería SUMINISTRO 2019/0000007879 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L.1960,20 Merchandising de la feria de empleo 2019 SUMINISTRO 2019/0000008053 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L.1784,75 295 bandas de graduación para los estudiantesSUMINISTRO de Psicología y Logopedia 2019/0000007427 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L.1023,66 Reloj de caballero marca UNGARO, grabado aSUMINISTRO láser logo de la Paloma en el reverso de la esfera 2019/0000007845 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 661,51 77 becas de graduación para el máster U. en SUMINISTROAbogacía 2019/0000005033 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 601,25 MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA LAS JORNADASSUMINISTRO DE PUERTAS ABIERTAS DEL 3-5 ABRIL 2019/0000007278 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 494,89 13 Equipaciones completas de fútbol y 150 bolsasSUMINISTRO de papel con logo UMA 2019/0000004796 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 486,66 Adquisición de material de papelería SUMINISTRO 2019/0000007025 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 479,46 1 suministro de papeleria SUMINISTRO 2019/0000005142 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 413,82 Equipaciones deportivas para alumnos de la FacultadSUMINISTRO 2019/0000008499 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 373,13 ADQUISICIÓN MATERIAL PROTOCOLARIO SUMINISTRO 2019/0000005107 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 352,11 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000004877 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 350,90 INSIGNIAS PLATA DE FILOSOFIA Y LETRAS SUMINISTRO 2019/0000005504 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 344,85 Adquisición de 30 bolas de cristal WORLD Ref.SUMINISTRO 103661, para asistentes a las 1ª Jornadas de transferencia de investigación Profesorado-Estudiante Grado Geografía 2019/0000005174 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 333,96 Equipaciones para equipo de futbol 7 SUMINISTRO 2019/0000006389 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 306,13 11 EQUIPACIONES PARA ALUMNOS FEST MODELOSUMINISTRO COSMIC B PARA PARTICIPAR EN TROFEO FUTBOL SALA INTERCENTRO 2019/0000007840 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 246,07 41 bandas para acto de graduación de alumnosSUMINISTRO del Grado de Geografía y Gestión del Territorio 2019/0000008171 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 222,98 Material tiendauma SUMINISTRO 2019/0000005594 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 210,54 12 Insignias plata de la Facultad de Filosofía ySUMINISTRO Letras 2019/0000007694 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 210,06 35 Becas de Graduación 100% acrílicas, 160 xSUMINISTRO 014 cm, con 1 bordado 2019/0000006129 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 179,08 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000005342 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 155,12 THE- material oficina ordinario no inventariableSUMINISTRO -set 2019/0000004872 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 140,36 BOLIGRAFO ECO UMA Y BOLIGRAFO COLOURSUMINISTRO TIE LISO CELESTE. 2019/0000006252 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 123,42 100 bolígrafos personalizados para Feria de EmpleoSERVICIO 2019/0000007664 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 120,03 Carpetas SUMINISTRO 2019/0000006086 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 113,98 material deportivo SUMINISTRO 2019/0000005284 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 108,30 Compra de 50 set Heleon Ref. 105262 (bolígrafoSUMINISTRO y portaminas) para participantes en el geohackathon 2019 2019/0000007469 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 101,64 Soporte A4 y A5 de metacrilato SUMINISTRO 2019/0000005770 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 90,27 BOLIGRAFOS, LANYARDS E IDENTIFICADORESSUMINISTRO 2019/0000007593 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 89,00 1 Atenciones protocolarias SUMINISTRO 2019/0000008317 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 82,51 Adquisición material jornadas de doctorado SUMINISTRO 2019/0000007992 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 82,50 Material jornadas - 15 lanyard y 15 carpetas congresoSUMINISTRO 2019/0000008249 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 82,50 material de oficina SUMINISTRO 2019/0000008355 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 82,50 MATERIAL PARA JORNADAS DOCTORALES ECONOMÍAYSUMINISTRO EMPRESA 2019/0000008219 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 79,00 Gastos Protocolo. Organización Jornadas DoctoradoSUMINISTRO 2019/0000008835 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 79,00 1 Material papelería SERVICIO 2019/0000005290 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 73,81 Adquisición de 50 brújulas Clark Ref. 104439,SUMINISTRO para participantes en el geohackathon 2019 2019/0000007774 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 71,00 Trofeo Rectorado Cristal con placa grabada ySUMINISTRO bolígrafo cross de plata, para la coordinadora del Aula de Mayores del Ayuntamiento de Vélez Málaga con motivo de la atención recibida consistente, visita guiada por Vélez Málaga a los alumnos del Aula de Mayores, visitantes, de la Universidad de Extremadura y alumnos de la Universidad de Málaga. 2019/0000007868 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 69,70 MIDE- material oficina SUMINISTRO 2019/0000008101 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 64,01 Compra de dos bolígrafos SUMINISTRO 2019/0000005259 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 60,00 GASTOS CON MOTIVO DELEBRACION SEMANASUMINISTRO CULTURAL V JORNADAS CIENTIFICAS 2019/0000005349 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 53,29 Material promocional (camisetas, bolsas, cuadernos)SUMINISTRO 2019/0000007307 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 48,96 Bandas de Graduación para alumnos del GradoSUMINISTRO en Filología Clásica 2019/0000006560 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 42,01 7 Tazas UMA SUMINISTRO 2019/0000004849 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 35,09 Material fungible para las Jornadas de PuertasSUMINISTRO Abiertas 2019/0000007266 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 30,01 Lanyard con Identificador de plástico 10x7cmSUMINISTRO 2019/0000005515 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 20,00 Cheque regalo para las jornadas de puertas abiertasSERVICIO por parte de CEUMA 2019/0000008310 B92955632 MERIDA Y MORENO ASOCIADOS, S.L. 19,99 Material de Informática. SUMINISTRO 2019/0000009080 A78552429 MERVILAB, S.A. 6546,10 Contrato 2019/9080. Horno tubular articuladoSUMINISTRO con tubo cerámico de trabajo, según presupuesto Nº 57772 de MERVILAB 2019/0000009084 A78552429 MERVILAB, S.A. 3624,20 Contrato 2019/9084. Material de laboratorioSUMINISTRO no inventariable de consumo habitual, según presupuesto Nº 56858 de MERVILAB 2019/0000008299 A78552429 MERVILAB, S.A. 2499,98 PLAN PROPIO B5 SARABIA. Material de laboratorioSUMINISTRO 2019/0000006740 A78552429 MERVILAB, S.A. 1387,00 PLAN PROPIO B1 VEREDA ALONSO. Material SUMINISTROde laboratorio 2019/0000008790 J92683747 MESON LA PIEDRA 125,40 Comida de profesor del Máster RHYMA el 04/02/2019SERVICIO con cargo a financiación privada. 2019/0000007952 B93459758 MESON PATAGONIA, S.L 64,30 5 menus con motivo de la grabación DialogandoSERVICIO FGUMA 2019/0000004802 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 1897,28 Ordenadores y pantallas para Mª Cruz MayorgaSUMINISTRO y Patricia Benavides 2019/0000005487 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 1270,50 Ordenador para profesores CAP y MRE SUMINISTRO 2019/0000005530 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 1230,57 MATERIAL INVENTARIABLE: ORDENADOR PORTATILSUMINISTRO 2019/0000006309 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 1070,85 Contrato 2016/6309. Ordenador sobremesa SUMINISTROPC Core I7 8700 3,2 Ghz con Monitor Dell E2318H 2019/0000005247 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 756,25 ADQUISICIÓN DE ORDENADOR DE SOBREMESASUMINISTRO 2019/0000005963 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 665,50 IMPRESORA PARA EL DECANATO SUMINISTRO 2019/0000005966 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 623,15 IMPRESORA PARA SECRETARIA SUMINISTRO 2019/0000005362 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 600,16 Ipad Air 10.5Wifi 64gb SUMINISTRO 2019/0000004801 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 477,95 Ordenador I5 profesora M. Seghiri SUMINISTRO 2019/0000004843 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 340,01 Impresora multifunción área eclesiástico SUMINISTRO 2019/0000006074 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 320,65 Compra de una pantalla para prof. Antonia Gutiérrez.SUMINISTRO Área B.C. 2019/0000008866 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 186,34 Compra de tóners SUMINISTRO 2019/0000005670 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 175,45 contrato 2019/5670 Impresora Láser MultifunciónSUMINISTRO Brother MFC-L2710DW- PSI2017-83463-R 2019/0000005446 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 137,94 Material Informático no Inventariable: ImpresoraSUMINISTRO HPLáserPro M102A (GCP) + 2 teclados inalmábricos Logitech K270. 2019/0000005753 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 133,10 REPARACION PORTATIL SERVICIO 2019/0000004853 B29701851 METACONTROL CONSULTORES 127,05 Monitor Led 24" SUMINISTRO 2019/0000004808 B18592139 METALUNDIA 11570,63 Equipamiento para la Biblioteca SUMINISTRO 2019/0000008147 A08244568 METTLER- TOLEDO, S. A. E. 1093,24 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000007937 A08244568 METTLER- TOLEDO, S. A. E. 793,76 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ANÁLISIS ELEMENTAL (PP-200) 2019/0000009928 A08244568 METTLER- TOLEDO, S. A. E. 743,55 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000009745 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 2867,87 Adquisición de dos iPad Pro, con sus correspondientesSUMINISTRO lápices y fundas protectoras 2019/0000009111 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 2662,00 Contrato 2019/9111. Cuatro discos para el servidorSUMINISTRO de siette HP DISCO SSD 400GB P04525-B21 2019/0000005441 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 1952,46 CONTRATO 2019/5441 Adquisición de monitores,SUMINISTRO SAI y Disco Duro TIC-160/17 2019/0000005505 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 1639,55 contrato 2019/5505 HP PORTATIL PROBOOK SUMINISTRO470 G5 17, CSO2017-86349-P 2019/0000004868 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 1305,59 Adquirir un ordenador compacto de sobremesa:SUMINISTRO Apple PC IMAC 21.5\" 2.3GHz MMQA2Y/A MMQA2Y/A 2019/0000007667 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 1289,86 Contrato 2019/7667. Ordenador P646 PC SLIM-8700SUMINISTRO 2019/0000006525 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 1213,63 Adquisición equipo informático SUMINISTRO 2019/0000005769 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 1211,05 Adquisición de material informático no inventariableSUMINISTRO 2019/0000007684 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 1194,27 Contrato 2019/7684. Ordenador portátil: HP SUMINISTROPROBOOK 450 G6 39.6CM-15.6\" CORE I7 8565U 16GB 2019/0000005572 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 1188,22 Reparaciones informáticas. SERVICIO 2019/0000009841 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 958,95 Contrato 2019/9841. Varios accesorios, webcam,SUMINISTRO consumible, toner, etc. para investigador Alberto López Toro 2019/0000007344 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 924,44 Ordenador sobremesa P646 (I5-8400/16/1Tb/GTX1050/WIND10P)SUMINISTRO 2019/0000005762 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 900,01 SERVICIO TECNICO INFORMATICO SERVICIO 2019/0000005677 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 859,00 Compra de material informático SUMINISTRO 2019/0000005576 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 760,61 Material fungible para actividades de la CátedraSUMINISTRO 2019/0000006750 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 744,15 PLAN PROPIO B3 CAMPOS SORIA. servicio técnico.SERVICIO reparación equipo informatico 2019/0000005775 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 715,35 SERVICIO TECNICO INFORMATICO SERVICIO 2019/0000005156 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 707,85 Servicio técnico ordenador SERVICIO 2019/0000004837 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 643,82 Adquisición de material informático no inventariableSUMINISTRO 2019/0000006752 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 569,91 PLAN PROPIO B3 CAMPOS SORIA. Servicio técnico,SERVICIO reparación portatil 2019/0000005233 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 568,70 Por rotura de 2 impresoras se a procedido a laSERVICIO sustitución del tren de arrastres de papel. 2019/0000005993 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 563,86 Reparación de 2 equipos consistente en sustituciónSERVICIO de disco duro y memoria. Reinstalación de sistema operativo y de software. 2019/0000005091 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 549,88 material informatico fungible SUMINISTRO 2019/0000006324 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 520,30 CONTRATO 2019/6324 2 Tablets HUAWEI TABLETASUMINISTRO MEDIAPAD T5 10.1\" 3GB/32GB NEGRO- TIN2017-84482-P 2019/0000005574 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 499,25 Reparaciones informáticas. SERVICIO 2019/0000004757 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 477,59 CONTRATO 2019/4757 MSTI T. GRAFICA GTXSUMINISTRO 1050 TI 4GB GDDR5, KINGSTON SSDNOW UV500 960 GB SATA 6GB- FUNGIBLE INFORMATICO P12-RNM-1399 2019/0000005339 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 469,72 PLAN PROPIO PRY PRECOMPETITIVO. CARMENSERVICIO JAMBRINO. reparación 2019/0000005888 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 453,93 Contrato 2019/5888. MSI T.GRAFICA GTX1050SUMINISTRO TI, KINGSTON SSDNOW UV500. 2019/0000008998 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 423,50 Contrato 2019/8998. Reparación batería de SAISERVICIO del rack 3.3.10 2019/0000005697 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 374,92 Cambio memoria de video y GPU de un portátilSUMINISTRO 2019/0000005424 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 310,17 ARREGLO ORDENADORES LABORATORIOS ENFERMERIASERVICIO 2019/0000008729 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 279,51 Tarjeta gráfica MSI GF GTX 1660 Ti 6GB GDDR6SUMINISTRO 2019/0000009221 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 279,51 Tarjeta gráfica MSI GF GTX 1660 Ti 6GB GDDR6SUMINISTRO 2019/0000006230 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 259,15 Contrato 2019/6230. HP IMPRESORA COLOR SUMINISTROLASERJET PRO M254DW LASER COLOR A4 2019/0000005673 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 251,68 contrato 2019/5673 Un sistema de alimentaciónSUMINISTRO ininterrumpida (SAI), APC BACK-UPS PRO 900VA 540W BR900G-GR- TIN2017-85727-C 2019/0000007890 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 246,36 Sustitución discos SSD 240GB SERVICIO 2019/0000006471 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 243,21 contrato 2019/6471 Disco duro interno HP DISCOSUMINISTRO 160GB 7200RPM SATA 3.5483095-001- TIN2017-85727-C 2019/0000006470 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 242,00 contrato 2019/6470 2 discos duros SEAGATE SUMINISTROBARRACUDA 4TB ST4000DM004- TIN2017-85727-C 2019/0000008765 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 229,90 1 Servicio técnico en ordenadores del DepartamentoSERVICIO 2019/0000006244 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 227,48 1 Actuaciones en ordenadores profesores del DepartamentoSERVICIO por estar estropeados 2019/0000005810 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 222,64 PLAN PROPIO B1 CARLOS BENAVIDES. REPARACIONSERVICIO SISTEMA OPERATIVO RELENTIZADO POR 2019/0000009455 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 214,17 Compra de 3 tóners SUMINISTRO 2019/0000005516 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 188,76 CONTRATO 2019/5516 BATERIA PARA SAI tic-160/18SUMINISTRO 2019/0000004648 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 182,04 Tóner impresora láser Q7553X SUMINISTRO 2019/0000004662 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 139,35 CONTRATO 2019/4662 IMPRESORA HP I. OFFICEJETSUMINISTRO PRO 8710 SEJ-532/17 2019/0000010052 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 136,49 Ampliación memoria ordenador SUMINISTRO 2019/0000008189 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 129,47 Reparación ordenador UDA Podología SERVICIO 2019/0000009068 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 127,59 REPARACION ORDENADOR SERVICIO 2019/0000008999 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 124,75 Cable HDMI, memoria RAM 8GB (1 unidad) ySUMINISTRO memoria 4GB RAM (1 unidad) 2019/0000006222 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 119,33 Contrato 2019/6222. HP TINTA 953 MAGENTASUMINISTRO F6U13AE, HP TINTA 953 AMARILLO F6U14AE, HP TINTA 953 CIAN F6U12AE, HP TINTA 953 NEGRO L0S58AE 2019/0000005738 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 116,16 Reparacion placa Chip SERVICIO 2019/0000008845 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 108,90 1 REPARACION PLACA CHIP- REPARACIÓN DEL SERVICIOSISTEMA DE ENCENDIDO Y PRUEBAS DURANTE DOS DIAS. 2019/0000006203 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 104,06 LG MONITOR 22\" - 22MK400H-B SUMINISTRO 2019/0000008945 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 99,22 Reparación ordenador de conserjería SERVICIO 2019/0000008955 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 96,80 Reparación ordenador prof. Margarita Pérez.SERVICIO Área Fisiología. 2019/0000009094 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 96,80 instalación de equipo reparado con homologaciónSERVICIO del CAU 2019/0000009231 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 78,65 Batería Microbatterey bateria Apple MBXAP-BA0059SUMINISTRO para ordenador portátil Apple MacBook Pro 13\'\' 2019/0000005926 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 74,00 servicio técnico ordenador SERVICIO 2019/0000009143 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 72,60 Reparaciones informáticas SERVICIO 2019/0000009060 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 71,39 Contrato 2019/9060. Reemplazamiento por roturaSERVICIO del adaptador de un ordenador portátil del grupo de investigación. 2019/0000004834 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 65,34 Reparar perfil de windows, configuración y comprobarSERVICIO virus spyware. 2019/0000008702 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 65,34 Reparación ordenador portátil. SERVICIO 2019/0000009085 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 65,34 instalación sistema operativo nuevo SERVICIO 2019/0000009097 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 56,87 instalación fuente de alimentación nueva,comprobaciónSERVICIO funcionamiento,disponbilidad 2019/0000008704 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 48,40 Reparación ordenadores fijos. SERVICIO 2019/0000009107 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 42,35 Reparaciones informáticas SUMINISTRO 2019/0000008891 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 39,20 Cartuchos de tinta Canon CLI-526M, PGI-520BKSUMINISTRO y CLI-521Y (una unidad de cada) 2019/0000006686 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 29,04 Reparación ordenador. Cambio fuente de alimentaciónSERVICIO y teclado. 2019/0000005555 B29627510 MICROCAD INFORMATICA, S. L. 18,88 REPARACION IMPRESORA SERVICIO 2019/0000005025 B93086981 MICROSOL INFORMATICA, S.L. 987,14 CONTRATO 2019/5025 TONER HP CF LARGA SUMINISTRODURACION, TECLADOK EVO, RATON LOGITECH P12-TIC-1519 2019/0000008258 B93086981 MICROSOL INFORMATICA, S.L. 62,00 Tinta brother 4 colores original SUMINISTRO 2019/0000007024 B93086981 MICROSOL INFORMATICA, S.L. 45,00 Tinta Epson 29 Multipack SUMINISTRO 2019/0000005105 B93401008 MIGALEJA RESTAURACION Y PROYECTOS,61,30 S.L. Gastos Protocolo Conferenciante Seminario SERVICIO 2019/0000007576 B80893027 MILFORDBAR S.L. 98,50 Comida protocolaria participantes acto Día MundialSERVICIO Libertad de Prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid (\"Ser mujer y periodista en México\"). 5 comensales. 2019/0000005964 B82191917 MILTENYI BIOTEC, S.L. 508,20 CONTRATO 2019/5964 Human FGF-2, premiumSUMINISTRO grade (200μg) 130-093-841, SAF2015-66105-R 2019/0000007671 Q2828002B MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 6467,00SOCIALES E IGUALDADGastos alojamiento y manutención CEUMA SERVICIO 2019/0000007003 23807044C MIÑON AUGI, DIEGO 2319,90 Atención protocolaria IDEAS FACTORY SERVICIO 2019/0000007985 30583236K MISTER MINIT 8,00 Llaves herramienta laboratorio SUMINISTRO 2019/0000010061 A28163681 MISTER MINIT SPAIN, S.A. 8,30 copia de llaves SUMINISTRO 2019/0000008425 B92573385 MODULA EVENTOS S.L 4235,00 10 ESPACIO SEMANAL 25 MIN EN PROGRAMASERVICIO CAMPUS ABIERTO EN 101TV 2019/0000008925 44260939S MOLINA FERNANDEZ, LEONARDO 701,80 Trípticos y carteles de la 12ª edición del MásterSUMINISTRO RHYMA (curso 2019/2020) 2019/0000006995 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 2615,58 contrato 2019/6995 Compra de equipo informáticoSUMINISTRO MacBook Pro (ordenador portátil)- HAR2015-65912-P 2019/0000004926 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 2250,60 Stand del Vicerrectorado - Serigrafía camisetaSUMINISTRO técnica y serigrafía en lápiz eco con goma 2019/0000009681 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 2209,76 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. ESCUELASUMINISTRO INFANTIL 2019/0000009286 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 1378,46 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000005987 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 1196,88 contrato 2019/5987 Adquisición de equipo informático-SUMINISTRO HAR2015-65912-P 2019/0000005984 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 900,00 contrato 2019/5984 Adquisición de equipo informático-SUMINISTRO HAR2015-65912-P 2019/0000007014 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 669,98 contrato 2019/7014 Compra programa Sibelius,SUMINISTRO de edición de partituras - HAR2015-65912-P 2019/0000006913 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 425,69 CONTRATO 2019/6913 3 Cartuchos de tóner SUMINISTROHP LaserJet 26A negro- HAR2015-66011-P 2019/0000009083 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 369,99 Monitor 31.5\" XGM32 CURVO SUMINISTRO 2019/0000008422 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 228,48 Toner SUMINISTRO 2019/0000008663 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 227,55 2 DISCOS DUROS INTERNOS Y 2 CABLES USB SUMINISTROPARA EL LABORATORIO DE MICROSCOPÍA (PP-219) 2019/0000004949 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 196,20 - Compra de material eléctrico. SUMINISTRO 2019/0000005634 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 177,65 REPARACIÓN DE ORDENADOR CONECTADO ALSERVICIO EQUIPO ORBITRAP (Q-EXACTIVE) DEL LABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-148) 2019/0000006068 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 158,00 MATERIAL INFORMÁTICA (PP-157) SUMINISTRO 2019/0000009138 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 99,83 Disco duro externo SUMINISTRO 2019/0000009904 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 37,80 - Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006451 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 24,95 material informático no inventariable: cable HDMISUMINISTRO 2019/0000006066 25337277V MOLINA MORALES, RAFAEL 11,50 PROGRAMADOR ANALÓGICO PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE CULTIVOS CELULARES (PP-159) 2019/0000009022 25077232X MONSERRATE MOLINA, ALFONSO 1207,41 Contrato 2019/9022. Ácido acético glacial, 1L.SUMINISTRO Ácido fórmico 98-100%, 1L. Cloroformo para síntesis 2.5L. Glicerina 99% 2,5 L. Filtro microfibra de vidrio 100 unidades. 2019/0000005578 25077232X MONSERRATE MOLINA, ALFONSO 1083,46 contrato 2019/5578 Dimetilacetamida, diclorometano,SUMINISTRO jeringuillas de plástico luer-lok de 30 y de 50 ml,tubos de teflón (0,3X1,6 mm) y de (1,6X3,2 mm) DPI2017-86547-C 2019/0000007265 25077232X MONSERRATE MOLINA, ALFONSO 244,52 Contrato 2019/7265. Ácido trifluoroacético 100SUMINISTRO ml, ácido acético glacial purísimo 2.5 litros, soporte pie trípode varilla duraluminio 10x60, nuez doble mini, PLA premium blanco puro 2019/0000009025 25077232X MONSERRATE MOLINA, ALFONSO 244,52 Contrato 2019/9025. Ácido trifluoroacético 100SUMINISTRO ML. Ácido mateanocarboxílico, 2.5 L. Soporte pie trípode varilla duraluminio 10X600. Nuez doble mini. PLA premium blanco (polímero) 2019/0000006607 44588709N MONTILLA PEREA, CARLOS 605,00 Gestion y mantenimiento de pagina web SERVICIO 2019/0000005326 27483257M MONTOYA VALVERDE, M ANGELES FUNDATEL156,04 Compra de folios SUMINISTRO 2019/0000009696 27483257M MONTOYA VALVERDE, M ANGELES FUNDATEL156,04 Compra de folios SUMINISTRO 2019/0000009738 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES3136,00 Y CORREDORESSeguro DE SEGUROS, Viajes S.L. SERVICIO 2019/0000007157 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES239,40 Y CORREDORESSeguro DE SEGUROS, de EQUIPO S.L. ELECTRÓNICO DE MEDIDASERVICIO PARA REDES 4G/4.5G HARDWARE E7515A UXM WIRELESS TEST SET, 1 CELL -SOFTWARE E7515A-EXM 1.7.0.06811-N/S E12 440162 2019/0000007453 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES200,93 Y CORREDORESPóliza DE deSEGUROS, seguros S.L.71-0182795 para alumnos queSERVICIO viajan con motivo 2019/0000005615 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES163,56 Y CORREDORESSeguro DE SEGUROS, de viaje para S.L. las 4 estudiantes seleccionadasSERVICIO para participar en un Programa Intensivo en el marco del Proyecto Etasmus+ ReCreaDe 2019/0000008817 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES133,46 Y CORREDORESPago DE seguro SEGUROS, alumnos S.L. curso Chafarinas SERVICIO 2019/0000005614 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES98,00 Y CORREDORESSeguro DE SEGUROS, de viaje para S.L. las profesoras participantesSERVICIO en Proyecto Erasmus+ 2019/0000006494 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES90,00 Y CORREDORESSeguro DE SEGUROS, para actividades S.L. del campamento DunasSERVICIO del Saladillo 2019/0000005982 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES80,13 Y CORREDORESPago DE de SEGUROS, seguro de S.L. accidentes SERVICIO 2019/0000009846 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES78,00 Y CORREDORESCAMPEONATO DE SEGUROS, DE S.L. EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF 2019: SEGURO VOLUNTARIOS 2019/0000007446 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES70,50 Y CORREDORESPóliza DE deSEGUROS, seguros S.L.71-0182791 para alumnos queSERVICIO viajan con motivo 2019/0000005608 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES69,84 Y CORREDORESSeguro DE SEGUROS, para las prácticas S.L. en empresa para alumnosSERVICIO mayores de 28 años 2019/0000005192 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES50,00 Y CORREDORESCAMPEONATO DE SEGUROS, DE S.L. ESPAÑA UNIVERSTARIO DESERVICIO FUTOBL SALA 2019: SEGURO JUGADORES 2019/0000004675 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES40,00 Y CORREDORESCAMPEONATOS DE SEGUROS, DE S.L. ESPAÑA UNIVERSITARIOSSERVICIO 2019: SEGURO JUGADORES 2019/0000007603 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES20,51 Y CORREDORESSeguro DE SEGUROS, Excursión S.L.Sevilla - Isabel Rocha y SeguroSERVICIO Excursión Riogordo 4 de mayo de Isabel Rocha y Ana Fernández Pérez 2019/0000010090 B92094275 MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES11,08 Y CORREDORESSeguro DE SEGUROS, Isabel Rocha S.L. Castrillo y Estrella LavadoSERVICIO de Lara- Excursión alumnos internacionales Granada Día 25-5-19 2019/0000006236 GB131436936 MOORBY , ANNA 199,65 Contrato 2019/6236. TRADUCCION Y REVISIONSERVICIO DEL ESPAÑOL AL INGLES 2019/0000005720 GB131436936 MOORBY , ANNA 165,00 Traducción de artículo en inglés SUMINISTRO 2019/0000005970 B29521713 MORA SALAZAR, S.L. 1825,64 Cercado de aparcamientos con puerta de 2.0x3.5SUMINISTRO m. 2019/0000008727 33375215F MORALEDA ANEGAS, FRANCISCO JAVIER23,78 caramelos SUMINISTRO 2019/0000004756 46885646P MORALES LOBO, MARIA CONSOLACION570,52 Curso on line "Estilos de Aprendizaje" para TeachersProSERVICIO 2019/0000006810 33373130S MORENO MORENO, JESUS JAVIER 2395,80 120 chalecos cooperantes internacionales SUMINISTRO 2019/0000008974 05394053R MORENO ALEGO, JULIAN LUIS 1250,00 Evaluación final externa Programa VoluntariadoSERVICIO Internacional EXPEDIENTE 2016SEC004 2019/0000007789 07222794N MORENO ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN477,00 Diseño en diferentes formatos para impresiónSERVICIO en papel y para inclusión en las redes sociales de la publicidad del Máster en Estudios Ingleses para el próximo curso 2019-2020. 2019/0000006549 74875935X MORENO EGEA, ROCIO 8712,00 PRODUCCION FANCINE 2019 SERVICIO 2019/0000009225 74891585C MORENO GAONA, JAVIER 410,00 Contrato 2019/9225. Gastos destinados a la difusiónSERVICIO de las actividades de la red, consistente en la grabación de un vídeo de la reunión de la Red Española de Excelencia de 2019/0000008152 74825215M MORENO SANZ, MARIA FRANCISCA (FERRETERIA9,94 JACINTO)Bombilla LED SUMINISTRO 2019/0000009684 45111721G MORENO VALLADORES, FRANCISCO JAVIER50,50 Lavado de ropa de los menores no acompañadosSERVICIO 2019/0000005165 76874056Y MORENO WHITE, REBECCA ARIADNA 552,80 PLAN PROPIO B5 PEDRO FARIAS. Traducción SERVICIOacadémica periodística 2019/0000006689 25106676Z MORILLA CANTARERO, MARIANO- RESTAURANTE61,00 LOS MARINEROSComida en restaurante Los Marineros del VicerrectorSERVICIO de Estudiantes y representantes de la Universidad de Salisbury 2019/0000009781 B93377448 MOSAICO SOLUCIONES S.L. 2125,97 MATERIAL INVENTARIABLE: ORDENADORES +SUMINISTRO IMPRESORA 2019/0000005749 B93377448 MOSAICO SOLUCIONES S.L. 66,55 REPARACION ORDENADOR SERVICIO 2019/0000007197 B29642899 MOTODOS, S.L. 68,97 PUESTA A PUNTO VEHÍCULO MENSAJERIA 6575SERVICIO JPB 2019/0000009878 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 3778,04 MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000007727 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 2394,29 Proforma: Material electrónico (proto-boards,SUMINISTRO raspberri pi, microcontroladores MSP430, cables, tarjetas microSD) 2019/0000009476 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 906,59 25 placas CC3200 SUMINISTRO 2019/0000004812 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 401,31 SENSORES Y NODOS E4 SUMINISTRO 2019/0000009129 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 216,66 Material electrónico (entornos de desarrollo,SUMINISTRO sensores, 2019/0000010002 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 184,79 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓNSUMINISTRO Y MATERIAL ELÉCTRICO 2019/0000009478 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 153,73 Material electrónico (sensores de visión, luz oSUMINISTRO presencia) 2019/0000006479 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 139,58 Componentes electrónicos para prácticas o TFMSUMINISTRO 2019/0000007722 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 86,29 Material electrónico (resistencias, potenciometros,SUMINISTRO diodos leds) 2019/0000006478 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 61,89 Componentes electrónicos para prácticas o TFMSUMINISTRO 2019/0000005527 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 61,36 Material electrónico (resistencias, condensadores,SUMINISTRO integrados, pantalla tactil pequeña...) 2019/0000004698 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 57,96 Material electrónico (Arduino, FTDI, sensores,SUMINISTRO RTC...) 2019/0000005168 FR27512466913 MOUSER ELECTRONICS 50,69 Componentes electrónica SUMINISTRO 2019/0000007389 N4005398E MOUSER ELECTRONICS 349,62 IM_Controlador de motor eléctrico_Juan CabreraSUMINISTRO 2019/0000009977 N4005398E MOUSER ELECTRONICS 159,72 Plan Propio B1 - Cristina Álvarez - suministro SERVICIOde energía del riel DIN 2019/0000009908 N4005398E MOUSER ELECTRONICS 153,31 Plan Propio B1 - Controlador de puerta Ref. IXRFD615SUMINISTRO 2019/0000008912 N4005398E MOUSER ELECTRONICS 126,70 PLAN PROPIO B1 ALICIA TRIVIÑO. Material electrónicoSUMINISTRO 2019/0000008902 N4005398E MOUSER ELECTRONICS 126,45 PLAN PROPIO B1 CRISTINA ALCARAZ. MaterialSUMINISTRO electrico 2019/0000009422 N4005398E MOUSER ELECTRONICS 126,43 PLAN PROPIO B1 CRISTINA ALCARAZ. ComponentesSERVICIO electricos 2019/0000007605 N4005398E MOUSER ELECTRONICS 67,24 PLAN PROPIO B1 ALICIA TRIVIÑO. ControladorSUMINISTRO de puerta / Ultrafast RF MOSFET / Driver /Cumple RoHS 2019/0000008583 B83038539 MOVELIA TECNOLOGIAS S.L. 7,80 costes de gestión asociados a la venta de billetes-SERVICIO ANA PAVÓN PORRAS 2019/0000008342 B83038539 MOVELIA TECNOLOGIAS S.L. 2,60 costes gestión asociados a la venta de billetes-SERVICIO ANA PAVÓN PORRAS 2019/0000008960 B29083235 MUDANZAS GASPAR, S.L. 1331,00 1 Traslado y montaje de dos escenarios y trasladoSERVICIO de material de centros. Los días 10 y 11 de junio 2019/0000007610 B29083235 MUDANZAS GASPAR, S.L. 1089,00 Traslado mobiliario para Feria de Empleo de SERVICIOla UMA 2019/0000010119 B29083235 MUDANZAS GASPAR, S.L. 665,50 Traslado de mobiliario y documentación de despachosSERVICIO 2019/0000005293 B29083235 MUDANZAS GASPAR, S.L. 363,00 contrato 2019/5293 Reinstalación de equipoSERVICIO de electrohilado CTQ2015-68654-R 2019/0000005748 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 5361,00 multifunción Ricoh IMC2000 SUMINISTRO 2019/0000006388 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 1932,10 Compra de una impresora-fotocopiadora SUMINISTRO 2019/0000010003 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 473,53 Copias Económicas del 23-05-19 a 18-06-2019.SUMINISTRO 2019/0000007080 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 422,59 Copias máquina Económicas periodo 19-03-19SUMINISTRO a 09-05-2019. 2019/0000006985 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 283,47 Copias fotocopiadora Comercio 18-09-18 a 29-04-19.SUMINISTRO 2019/0000008413 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 224,66 Copias Económicas periodo entre 9-05-2019 SUMINISTROy 23-05-2019. 2019/0000009591 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 162,33 lectura fotocopiadora toshiba E2820C febrero-marzoSERVICIO 2019/0000005460 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 121,93 1 Facturación copias maquina multioficinas SUMINISTRO 2019/0000007040 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 115,78 ESTRUCTURA ECONOMICA - Facturación de CopiasSUMINISTRO de la Maquina TOSH-E233 2019/0000007060 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 84,13 Facturación mantenimiento fotocopiadora. SERVICIO 2019/0000010025 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 50,63 Facturación mantenimiento fotocopiadora. SERVICIO 2019/0000007083 B29648847 MULTI OFICINAS, S. L. 23,21 Copias máquina MP 305 periodo 04-05-18 a 09-05-19.SUMINISTRO 2019/0000007408 B93205656 MULTICREACIONES MALAGA, S.L. 849,71 MOBILIARIO SUMINISTRO 2019/0000008025 B93205656 MULTICREACIONES MALAGA, S.L. 180,28 CORTINA ENROLLABLE SUMINISTRO 2019/0000008023 B93205656 MULTICREACIONES MALAGA, S.L. 115,49 3 ESTANTERIAS SUMINISTRO 2019/0000007220 A29269487 MUNDO MANAGEMENT, S.A. 4997,30 Paneles modulares para crear 120 espacios SERVICIO 2019/0000007140 A29269487 MUNDO MANAGEMENT, S.A. 1052,70 Alquiler de sillas por la participación en la feriaSERVICIO de muestras FANTEC 2019 2019/0000009900 25583241L MUÑIZ AGUILAR, ISABEL MARIA 250,00 Pago almuerzo con motivo de Workshop Plaza.UMASERVICIO . Dinamización del Valle del Genal que se celebrará los días 25 y 26 de junio en Faraján. 2019/0000010029 05912063M MUÑOZ UBIAGA, JOSE ANGEL 2453,00 Plan Propio E3 - Ayuda de prototipo y/o pruebaSUMINISTRO d concepto 2019/0000007419 27334515G MUÑOZ BARROS, FRANCISCO DAVID 2722,50 Informe de resultados y objetivos finalizadosSERVICIO al contrato. 2019/0000005812 26805596Q MUÑOZ CHECA, MANUEL JESUS 2323,20 27 impresiones y 5 cuadros SUMINISTRO 2019/0000008003 26805596Q MUÑOZ CHECA, MANUEL JESUS 992,20 PLAN PROPIO B1 RUIZ MORA Diseño, maquetaciónSERVICIO e impresión de libro y materiales para la presentación de resultados del proyecto de 2019/0000008560 26805596Q MUÑOZ CHECA, MANUEL JESUS 66,60 1 Carteles jornadas de puertas abiertas SUMINISTRO 2019/0000005508 74884937L MUÑOZ DIAZ, JOSE EDUARDO 3038,20 Comida de trabajo para los cuatro días de preparaciónSERVICIO de revisión y revisión del proyecto con la Comisión Europea en Edificio Ada Byron- unas 25 personas de media 2019/0000007113 74884937L MUÑOZ DIAZ, JOSE EDUARDO 2557,50 Comidas reunión plenaria del proyecto europeoSERVICIO NRG5 en Málaga los días 14y 15 de Mayo de 2019. 2019/0000006053 74884937L MUÑOZ DIAZ, JOSE EDUARDO 808,50 30 comidas menú con motivo del III EncuentroSERVICIO Iberoamericano de Estudios Coreanos 28/3/19 2019/0000008020 53152753Y MUÑOZ MARTIN, OLIVER 129,17 Traje neopreno SUMINISTRO 2019/0000008595 33393204X MURCIANO HERRERA, PALOMA 181,50 Publicación de contenido online del Boletín deSUMINISTRO Arte 2019/0000009641 J29751625 MUSICAL A.D.N. 140,00 Micrófono, pack de cables y soporte para el microfonoSUMINISTRO 2019/0000008539 DE194149069 MYCOMMERCER, A DIGITAL RIVER COMPANY86,37 Contrato 2019/8539. ODBC Driver for ASE DesktopSERVICIO for Windows License 2019/0000010140 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 344,80 TARJETAS MICRO SD SUMINISTRO 2019/0000008978 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 302,80 CAMARA VISION NOCTURNA SUMINISTRO 2019/0000004897 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 302,29 Compra de material de oficina e informático SUMINISTROno inventariable (Prof. José Sánchez) 2019/0000007794 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 254,80 Contrato 2019/1293. 1 impresora Brother DCP-J785DW,SUMINISTRO 1 tarjeta de memoria Sandisk Ultra MicroSDXC 128GB, 1 auriculares G-Lab Korp Oxygen 2019/0000007783 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 169,80 Contrato 2019/7783. 3 cartuchos de tinta negraSUMINISTRO Brother LC22UBK XL, 6 cartuchos de tinta de color Brother LC22U XL 2019/0000006481 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 151,90 disco duro para almacenamiento datos (PIE17-162)SUMINISTRO 2019/0000009500 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 148,00 MATERIAL PROYECTO DIAS SUMINISTRO 2019/0000006071 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 89,00 CAMARA USB NOCTURNA SUMINISTRO 2019/0000007017 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 39,59 CARGADOR FIND SUMINISTRO 2019/0000007947 76429318L NAJARRO GOMEZ, JOSE MIGUEL 35,01 CARGADOR SUMINISTRO 2019/0000009952 16505109X NALDA DE NAVACERRADA, NELIDA 1543,96 Realización de ilustraciones científicas (26), ySERVICIO edición, maquetación y elaboración de copias impresas de informe final de contrato de investigación 2019/0000009321 X2458113B NANCE , ALAN J. 866,00 Concepto: Traducción artículo - PIE17-012 SERVICIO 2019/0000005582 X2458113B NANCE , ALAN J. 560,00 TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE ARTÍCULO CIENTÍFICOSERVICIO 2019/0000005583 X2458113B NANCE , ALAN J. 490,00 TRADUCCIÓN ARTÍCULO CIENTÍFICO SERVICIO 2019/0000009819 X2458113B NANCE , ALAN J. 334,00 Traducción articulo SERVICIO 2019/0000005310 B93033033 NARRTA MEDIA SLU 1452,00 Estudio técnico cursos especialización FP SERVICIO 2019/0000008111 24824890R NARVAEZ BUENO, JOSE ANGEL 7,10 Taxi Asistencia rector Consejo de UniversidadesSERVICIO 2019/0000004800 A29056769 NAVARRO HNOS. MALAGA, S.A. 1429,49 CONTRATO 2019/4800 MATERIAL FERRETERIASUMINISTRO PARA MONTAJE DE LABORATORIO- KIT PICO AGUJA475, BOQUILLA, VASO GRAVEDAD P12-RNM-1399 2019/0000005388 A29056769 NAVARRO HNOS. MALAGA, S.A. 88,57 MM_SACO DE ZEOLITA, SELLADOR DE ESCAPESSUMINISTRO Y ACEITE_DIEGO 2019/0000007479 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 791,27 Impresora y material de informática. SUMINISTRO 2019/0000007878 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 666,55 Material de oficina ordinario no inventariableSUMINISTRO 2019/0000008521 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 665,98 1 2 toners impresora Dpto. SUMINISTRO 2019/0000008513 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 656,29 MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA Y PAPELERIASUMINISTRO 2019/0000005500 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 641,30 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007093 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 600,00 Material de oficina y papeleria SUMINISTRO 2019/0000007064 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 593,64 Material informático no inventariable y materialSUMINISTRO oficina no inventariable 2019/0000006916 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 548,67 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000005422 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 544,14 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000007494 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 507,97 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000005642 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 467,60 Material de papelería para la secretaría de laSUMINISTRO EII 2019/0000007960 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 441,18 Material de papeleria SUMINISTRO 2019/0000006075 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 412,09 Material de oficina e informática. SUMINISTRO 2019/0000007261 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 400,05 Material de papelería para docencia del másterSUMINISTRO 2019/0000008073 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 385,99 papel fotocopiadora SUMINISTRO 2019/0000007571 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 384,37 Material de oficina necesario para la SecretariaSUMINISTRO de la Facultad 2019/0000006917 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 372,86 HP CF360A NEGRO Y MAGENTA y pilas SUMINISTRO 2019/0000006661 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 362,40 Tóner impresora 7.14 SUMINISTRO 2019/0000008941 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 351,75 Material oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000008467 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 350,90 Mobiliario SUMINISTRO 2019/0000007165 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 348,01 Material diverso de papelería para el departamentoSUMINISTRO 2019/0000006755 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 347,65 Material fungible para el desarrollo del proyecto:SUMINISTRO papel A4-A3, y tinta de impresora de pequeño formato y de gran formato. 2019/0000005972 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 326,10 monitor para profesor SUMINISTRO 2019/0000008193 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 315,57 material de papelería SUMINISTRO 2019/0000006551 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 297,24 Amplificador Fonestar ASH- 52 GU SUMINISTRO 2019/0000006461 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 256,40 Diverso material de oficina para el departamentoSUMINISTRO no inventariable 2019/0000008493 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 255,01 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000008868 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 241,94 Compra sobres SUMINISTRO 2019/0000006296 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 233,41 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007966 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 215,56 material de oficina y material informático SUMINISTRO 2019/0000005607 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 212,48 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006396 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 206,31 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008946 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 197,23 Disco Duros y recolector de tóner para las tresSUMINISTRO impresoras 2019/0000008650 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 196,75 Tinta para Juan Carlos Rubio a cargo del departamentoSUMINISTRO 2019/0000006064 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 192,08 tóner para el Servicio de Imagen y papelería SUMINISTRO 2019/0000005542 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 189,18 material electrónico para equipo y puntero laserSUMINISTRO 2019/0000005879 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 182,35 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO E INFORMÁTICOSUMINISTRO NO INVENTARIABLE 2019/0000006106 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 171,82 4 LÁMPARAS DE OFICINA DE SOBREMESA PARASUMINISTRO EL LABORATORIO DE MICROSCOPÍA (PP-151) 2019/0000007920 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 168,07 material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006890 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 166,67 Material de papelería para conserjería de la FacultadSUMINISTRO de Derecho. 2019/0000007550 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 163,65 Material de oficina Servicio de P.A.S. SUMINISTRO 2019/0000007507 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 159,60 Impresora de etiquetas SUMINISTRO 2019/0000007839 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 158,27 Material fungible de oficina para el servicio SUMINISTRO 2019/0000008669 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 155,22 tinta para el servicio de imagen y papelería SUMINISTRO 2019/0000006393 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 154,96 MATERIAL LABORATORIO + MATERIAL ELECTRICOSUMINISTRO 2019/0000006384 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 150,72 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000008241 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 149,13 MICROONDAS Y PILAS SUMINISTRO 2019/0000008443 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 142,96 productos alimenticios para su consumo en decanatoSUMINISTRO en atención a visitas de personalidades, conferenciantes, etc y por actos celebrados en sala de juntas, aula de grados, aula magna y aula judicial. 2019/0000007393 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 141,86 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006923 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 139,88 Tinta para Rocío Díaz Muñoz a cargo del departamento.SUMINISTRO 2019/0000008365 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 130,58 Material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000005824 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 128,26 COMPRA MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008386 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 125,22 Diverso material de papelería no inventariableSUMINISTRO para uso del departamento 2019/0000007417 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 120,70 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000007180 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 109,75 Material oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000006496 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 105,88 Material de informática. SUMINISTRO 2019/0000005537 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 99,34 Gastos fungibles (papelería) SUMINISTRO 2019/0000006924 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 91,72 Tinta para Carmen Domínguez a cargo del departamentoSUMINISTRO 2019/0000007287 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 91,13 Material de oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000006114 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 90,45 folios SUMINISTRO 2019/0000006493 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 89,75 Tinta para Josefa García Mestanza a cargo delSUMINISTRO departamento. 2019/0000007776 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 84,64 Tarjeta de visita para el decanato SUMINISTRO 2019/0000006915 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 81,68 Papel fotocopia A3 80gr. SUMINISTRO 2019/0000008442 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 81,68 Material de oficina Servicio de P.A.S. SUMINISTRO 2019/0000007956 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 80,34 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE SUMINISTRO 2019/0000008090 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 77,27 Adquisición de consumibles de informática (toner)SUMINISTRO para conserjería de la Facultad de Derecho. 2019/0000009161 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 70,12 Material de informática SUMINISTRO 2019/0000005887 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 69,94 tintas impresoras SUMINISTRO 2019/0000005892 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 69,82 tintas impresora SUMINISTRO 2019/0000006871 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 67,70 Adquisición de un aspirador Rowenta para laSUMINISTRO limpieza de la tapicería del mobiliario de la Facultad de Derecho. 2019/0000007656 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 67,40 Material informático no inventariable (tóner SUMINISTROimpresora) y material fungible de papelería (sobres) 2019/0000007291 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 59,59 Material ferretería SUMINISTRO 2019/0000007677 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 59,23 Compra de tóner. SUMINISTRO 2019/0000008094 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 53,13 Adquisición de pilas para conserjería de la FacultadSUMINISTRO de Derecho. 2019/0000009012 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 49,82 Tinta para Francisca Parra a cargo del departamentoSUMINISTRO 2019/0000007443 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 41,91 Material de informática. SUMINISTRO 2019/0000008078 24903243Q NAVEROS ARRABAL, ISIDRO ANDRES 18,66 Adquisición de un cable para los aparatos informáticosSUMINISTRO de uso en el centro. 2019/0000010145 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 2562,39 Material de oficina e informático no inventariableSUMINISTRO 2019/0000010080 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 2426,47 Material informático inventariable (ordenadorSUMINISTRO portátil) 2019/0000009548 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 1515,50 MATERIAL INVENTARIABLE: SILLONES SUMINISTRO 2019/0000009403 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 1351,45 Equipo informático inventariable a cargo de AnaSUMINISTRO María Castillo 2019/0000009971 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 1011,50 Compra de ordenador de sobremesa SUMINISTRO 2019/0000009243 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 450,01 1 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000009254 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 390,23 Adquisición material oficina SUMINISTRO 2019/0000009563 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 357,23 Material de informática. SUMINISTRO 2019/0000009985 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 282,10 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000009609 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 229,39 Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000009911 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 210,90 tintas impresora SUMINISTRO 2019/0000009283 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 185,67 tóner 201X, bolígrafos, rotuladores fluorescentes,SUMINISTRO fundas piel de naranja, cables. 2019/0000010134 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 181,52 pizarra para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000009679 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 157,59 tinta imagen y papelería SUMINISTRO 2019/0000009340 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 140,41 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000009285 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 139,94 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000010099 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 134,04 material de oficina y material informatico SUMINISTRO 2019/0000009376 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 130,61 diverso material de oficina no inventariable SUMINISTRO 2019/0000009690 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 123,54 Material de papelería necesario para la SecretaríaSUMINISTRO 2019/0000009818 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 110,96 1 Material papelería Conserjería del Centro SUMINISTRO 2019/0000009397 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 110,72 Papel para fotocopiadora SUMINISTRO 2019/0000009510 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 110,72 Papel A4 para fotocopiadora e impresora delSUMINISTRO Dpto. 2019/0000009907 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 57,54 material de oficina SUMINISTRO 2019/0000009705 76428954T NAVEROS CRUZADO, JORGE 9,08 Material oficina SUMINISTRO 2019/0000009395 A59408492 NESSPRESSO CLUB 68,40 CAFE SERVICIO 2019/0000006830 A59408492 NESSPRESSO CLUB 50,10 Compras supermercado. Gastos protocolo GabineteSUMINISTRO Rector 2019/0000007283 A59408492 NESSPRESSO CLUB 29,20 Compra productos alimenticios. Gabinete RectorSUMINISTRO 2019/0000008864 B92784305 NETLAND 2541,00 Compra de ordenadores para Juan Francisco SUMINISTROHurtado González y Belén Bahía Almansa (Área de Derecho Financiero). 2019/0000006255 B92784305 NETLAND 1701,26 Ordenador portátil (2), Impresora (1) y Tinta SUMINISTRO 2019/0000006377 B92784305 NETLAND 1476,20 adquisición portátil Apple MacBook SUMINISTRO 2019/0000007863 B92784305 NETLAND 1450,79 MATERIAL INVENTARIABLE: ORDENADOR PORTATILSUMINISTRO 2019/0000006125 B92784305 NETLAND 1385,45 MATERIAL INVENTARIABLE: ORDENADOR PORTATILSUMINISTRO 2019/0000009180 B92784305 NETLAND 1294,70 1 ORDENADOR LENOVO THINKCENTRE M720TSUMINISTRO 2019/0000008959 B92784305 NETLAND 858,86 TONER PARA DECANATO SUMINISTRO 2019/0000008829 B92784305 NETLAND 780,45 ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NOSUMINISTRO INVENTARIABLE 2019/0000008222 B92784305 NETLAND 736,89 Ipad Mini, Apple pencil (Antonio González) DiscoSUMINISTRO duro externo y mano de obra (Félix Moral) 2019/0000007230 B92784305 NETLAND 689,70 ORDENADOR PARA DECANATO SUMINISTRO 2019/0000009076 B92784305 NETLAND 598,95 ADQUISICIÓN ORDENADOR SOBREMESA (TECLADOSUMINISTRO Y RATÓN USB DE REGALO) 2019/0000009344 B92784305 NETLAND 497,31 PLAN PROPIO B1 CRISTINA ALCARAZ. diversoSUMINISTRO material eléctrico y otros 2019/0000008391 B92784305 NETLAND 290,40 DOS MONITORES PARA SECRETARIA SUMINISTRO 2019/0000007631 B92784305 NETLAND 215,38 Impresora (Mª Isabel Hombrados Mendieta)SUMINISTRO 2019/0000006774 B92784305 NETLAND 175,45 Batería para portátil y adaptador USB SUMINISTRO 2019/0000006227 B92784305 NETLAND 134,31 Ratón, apoya brazo y reposa muñeca, para VerónicaSUMINISTRO Morales 2019/0000009633 B92784305 NETLAND 127,05 Raton, reposamuñecas SUMINISTRO 2019/0000009735 B92784305 NETLAND 107,69 Contrato 2019/9735. Compra de dos unidadesSUMINISTRO de memorias portátiles 2019/0000006490 B92784305 NETLAND 105,27 Tinta impresora a cargo de Oscar Ruz SUMINISTRO 2019/0000006197 B92784305 NETLAND 88,94 SERVICIO TÉCNICO TALLER INFORMÁTICA SERVICIO 2019/0000008743 B92784305 NETLAND 78,65 Disco duro externo Toshiba 2Tb SUMINISTRO 2019/0000008354 B92784305 NETLAND 36,30 Fuente de alimentación y raton SUMINISTRO 2019/0000010154 B73789331 NEW REVOLUTION, S.L. 3993,00 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF 2019: SERVICIO DE PRODUCCION AUDIVISUAL 2019/0000009418 B73789331 NEW REVOLUTION, S.L. 1597,62 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: MATERIAL DE OFICINA 2019/0000008129 B73789331 NEW REVOLUTION, S.L. 833,45 CAMPUS DE VERANO 2019: MATERIAL DEPORTIVOSUMINISTRO 2019/0000009710 B73789331 NEW REVOLUTION, S.L. 203,28 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: CARTELERIA 2019/0000009176 B73789331 NEW REVOLUTION, S.L. 171,72 GALA DEL DEPORTE: CARTELERIA SUMINISTRO 2019/0000007202 B85146363 NEX CONTINENTAL H. 38,45 Viaje de miembros de CEUMA a Sevilla, que pagóSERVICIO el tesorero Miguel Lillo, con motivo de la asistencia a debate electoral de Consejos de estudiantes 2019/0000005514 B85146363 NEX CONTINENTAL H. 9,35 Billete bus Granada- Málaga pagado por MiguelSERVICIO Ángel Sánchez maldonado 2019/0000004759 B93078418 NG MALAGUETA, S.L. (MRW) 27,18 Gastos de envío por MRW SERVICIO 2019/0000009519 B28062339 NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. (ANTIGUA3837,96 PRAXAIR) material taller de escultura SUMINISTRO 2019/0000007725 B28062339 NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. (ANTIGUA304,04 PRAXAIR) Contrato 2019/7725. Botella de CO2 SUMINISTRO 2019/0000008194 B28062339 NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. (ANTIGUA226,17 PRAXAIR) Contrato 2019/8194. REG HPR800-BE-V1/4-DIN6SUMINISTRO 200/50 INER S/ET 2019/0000008515 B28062339 NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. (ANTIGUA226,17 PRAXAIR) Contrato 2019/8515. Regulador de presió parSUMINISTRO Helio 2019/0000007873 B28062339 NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. (ANTIGUA137,92 PRAXAIR) suministro botellas de gases SUMINISTRO 2019/0000007588 B28062339 NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. (ANTIGUA79,86 PRAXAIR) PLAN PROPIO B5 ELISA VEREDA . Gas SUMINISTRO 2019/0000007449 B58786096 NIRCO, S.L. 1504,20 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009423 B93525517 NO PIKI COSTA DEL SOL, S.L. 51,80 Gastos de representación SERVICIO 2019/0000006044 GB0000N826263F NO USAR. NIF ERRONEO. THE BOOK DEPOSITORY110,06 Compra libro SUMINISTRO 2019/0000007324 B93136737 NOCTEO S.L 5808,00 Implementación de algoritmos de detección SERVICIOde fuegos y geolocalización para el proyecto SURVEIRON (H2020) 2019/0000007583 B93441004 NOVAIRE 2020, S.L. 3448,50 MATERIAL INVENTARIABLE: 2 AIRES ACONDICIONADOSSUMINISTRO 2019/0000009943 B93338986 NOVELEC DEL SOL, S.L. 723,63 Material para acondicionamiento de una máquinaSUMINISTRO de taller y para la línea de alimentación de un torno, ambos del laboratorio del Área de IPF 2019/0000005369 GB273975163 NOVOGENE COMPANY LIMITED 12695,00 CONTRATO 2019/5369 Análisis de RNA-Seq deSUMINISTRO un experimento contenido en el proyecto de investigación. Se realiza con la empresa Novogene.BIO15-73512-JIN 2019/0000007147 B92667609 NU E FASI, S.L. 427,61 Polos de Catedra de fisioterapia SUMINISTRO 2019/0000009355 B93539849 NUEVO RECESO 2017, S.L. 102,50 VRPI. Almuerzo Director General de la FundaciónSERVICIO General de la UMA, Vicerrectora de la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico, y Vicerrector de Política Institucional 2019/0000008451 B93539849 NUEVO RECESO 2017, S.L. 97,80 Gastos comida. Colaboración con la reunión delSERVICIO día 22 de mayo con los responsables de la UNIVERSITÈ LAVAL de QUEVEC, para la firma de convenios con la facultad. 4 comensales. 2019/0000008524 B93539849 NUEVO RECESO 2017, S.L. 57,90 COMIDA TRABAJO 03/05/2019: PFR. PILAT, PFRA.SERVICIO ESTHER DIAZ 2019/0000007448 B93539849 NUEVO RECESO 2017, S.L. 56,00 GASTOS-REPRESENT- SEM-9: CENA SERVICIO 2019/0000007452 B93539849 NUEVO RECESO 2017, S.L. 52,10 GASTOS REPRESENTACIÓN SEM-10 SERVICIO 2019/0000008169 B93539849 NUEVO RECESO 2017, S.L. 45,69 Reunión Susana Cabrera -Representantes GaragErasmusSERVICIO 2019/0000008526 B93539849 NUEVO RECESO 2017, S.L. 36,90 CENA TRABAJO (04/05/2019): PRF. ESTHER DIAZ,SERVICIO PFRA. ELENA MOLINA 2019/0000004913 B92566017 Ñ DE DISEÑO, S.L. 96,80 Adaptación de contenidos de cartel y trípticoSERVICIO del Máster en Sociología Aplicada para el curso 2019-2020. 2019/0000008718 B62109772 OBERTA UOC PUBLISHING, S.L.U. 1992,87 Corrección, edición y maquetación del libro GESTIÓNSERVICIO ESTRATÉGICA DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DE RELACIONES PÚBLICAS EN LOS ENTORNOS ONLINE de la Profª Emilia Smolak, con cargo a la acción 221, petición 407 del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000010153 B92217975 OBJETIVO ZERO S.L. 100,01 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO 2019/0000006669 B92421338 OBRAS Y REFORMAS MARPER S.L.L. 1993,60 Instalación de material eléctrico para la habilitaciónSERVICIO del Seminario 402 (Torre 4 - Facultad de Filosofía y Letras) 2019/00279 B92421338 OBRAS Y REFORMAS MARPER S.L.L. 1207,22 PINTAR PARED OBRAS 2019/00226 B92421338 OBRAS Y REFORMAS MARPER S.L.L. 327,55 SUMINISTRO Y TRASLADO DE PUERTA OBRAS 2019/0000004928 B92421338 OBRAS Y REFORMAS MARPER S.L.L. 293,24 PINTAR DESPACHO SERVICIO 2019/0000005911 B60059300 OCTAEDRO 2288,00 Contrato 2019/5911. Edición de libro. SERVICIO 2019/0000008601 B60059300 OCTAEDRO 2000,00 Publicación libro METODOOGÍAS MERGENTESSERVICIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR con cargo a la acción 221 (Publicación Materiales Docentes), petición 410, del Plan propio integral de docencia 2019/0000008805 B60059300 OCTAEDRO 2000,00 Edición de libro APRENDIZAJE COOPERATIVOSERVICIO del Prof. Antonio Cortés Ramos, con cargo a la acción 221, petición 409, del Plan propio integral de docencia 2019/0000006265 B30856439 ODILO TID, S.L. 8034,40 Servicio de Asistencia técnica del programa deSERVICIO gestión bibliotecaria Odilo A3W para el ejercicio 2019. 2019/0000007272 B87581583 ODRICERIN & ASOCIADOS S.L. 422,29 CURSO DE FORMACION EN CONTRATACION PARASERVICIO EL PERSONAL 2019/0000005617 B93484681 OFFICE MARKET INTEGRAL, S. L. 5000,00 MATERIAL FUNGIBLE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTOSUMINISTRO 2019/0000007679 B93484681 OFFICE MARKET INTEGRAL, S. L. 2508,22 Material de papelería con cargo al Programa SUMINISTROUNIVERGEM 2019/0000006918 B93484681 OFFICE MARKET INTEGRAL, S. L. 1704,81 Compra de material de oficina. Aula de MayoresSUMINISTRO + 55 2019/0000005159 B93484681 OFFICE MARKET INTEGRAL, S. L. 238,37 COMPRA DE TONER. SAP SUMINISTRO 2019/0000006541 B93484681 OFFICE MARKET INTEGRAL, S. L. 134,61 Papel A4 SUMINISTRO 2019/0000008018 B93484681 OFFICE MARKET INTEGRAL, S. L. 44,39 Material de oficina. Aula de Mayores. SUMINISTRO 2019/0000006266 B29497690 OFICERO, S. L. 9026,60 Mesa direccional con ala auxiliar y cajonera deSUMINISTRO tres cajones. Armarios alto de 2 cajones de archivo para carpetas colgantes y parte superior diáfanos con estantes. 2019/00274 B29497690 OFICERO, S. L. 1893,65 PINTAR EN LA SECRETARIA DE LA FACULTAD OBRAS 2019/0000005590 B29497690 OFICERO, S. L. 770,77 Mesa de reunión redonda SUMINISTRO 2019/0000004891 B29497690 OFICERO, S. L. 360,58 Suministro e instalación de láminas solares enSERVICIO ventanas 2019/0000009141 B29497690 OFICERO, S. L. 199,65 Armario mediano SUMINISTRO 2019/0000009697 Q2820005C OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS667,27 PLAN PROPIO E.1. Ayudas para la evaluaciónSERVICIO y/o tramitación de títulos de propiedad industrial (E1/06/19) Tasas solicitud internet patente nacional P201930259 2019/0000009724 Q2820005C OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS165,65 PLAN PROPIO E.1. Ayudas para la evaluación SERVICIOy/o tramitación de títulos de propiedad industrial (E1/08/19) Tasas solicitud internet patente nacional P201731170 2019/0000005381 Q2820005C OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS17,88 PLAN PROPIO E.1. Ayudas para la evaluación SERVICIOy/o ramitación de títulos de propiedad industrial (E1/04/18) Tasas solicitud internet 2019/0000005764 B98898562 OFITURIA 3000, S.L. 39,92 Pizarra veleda SUMINISTRO 2019/0000007817 A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. 1261,00 Limpieza de la cafetería SERVICIO 2019/0000006518 B29701398 OLITODO, S.L. 615,29 DE_IS_Software Gestión Equipos SUMINISTRO 2019/0000008750 B29701398 OLITODO, S.L. 609,84 Contrato anual de mantenimiento fotocopiadoraSERVICIO matrícula AJK3029921. 2019/0000006515 B29701398 OLITODO, S.L. 580,80 EGI_MA_Fotocopiadora L_2534 SUMINISTRO 2019/0000005250 B29701398 OLITODO, S.L. 185,89 Lectura fotocopias SERVICIO 2019/0000007904 26803340Z OLIVA RODRIGUEZ, DANIEL 2753,33 MATERIAL INVENTARIABLE: INSTALACION AIRESUMINISTRO ACONDICIONADO 2019/0000007885 B59445403 OLOGY, S.L. 576,93 MATERIAL DEPORTIVO PARA PISCINA SUMINISTRO 2019/0000007645 B04345658 OMEGA DE INSTRUMENTACION, S.L. 3383,39 Fregadero y taburetes SUMINISTRO 2019/0000005632 B62505524 ONEDIRECT COMUNICACIONES, S.L. 186,34 Suministro dispositivo auricular inalámbrico. SUMINISTROGestor peticiones nº 9489 2019/0000005643 B62505524 ONEDIRECT COMUNICACIONES, S.L. 186,34 Suministro dispositivo auricular inalámbrico. SUMINISTROGestor peticiones nº 9486 2019/0000009028 B62505524 ONEDIRECT COMUNICACIONES, S.L. 186,34 Suministro dispositivo auricular inalámbrico. SUMINISTROGestor peticiones nº 9626 2019/0000008774 B18863167 OPCIONALIA SOLUCIONES AVANZADAS5382,24 S.L.R. MATERIAL AUDIOVISUAL SUMINISTRO 2019/0000004876 B29679040 OPTICA BEETHOVEN 95,00 Gafas de protección graduadas (PAT 19010) SUMINISTRO 2019/0000008961 B29679040 OPTICA BEETHOVEN 95,00 GAFAS SEGURIDAD GRADUADAS SUMINISTRO 2019/0000008971 B29679040 OPTICA BEETHOVEN 95,00 GAFAS DE SEGURIDAD GRADUADAS SUMINISTRO 2019/0000008980 B29679040 OPTICA BEETHOVEN 95,00 GAFAS DE SEGURIDAD GRADUADAS SUMINISTRO 2019/0000005366 B78361482 ORACLE IBERICA, S. R. L. 17708,35 Renovación de servicios de soporte técnico HardwareSERVICIO Exadata Database Machine x4-2 2019/0000005996 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES2999,99 LAMAR S.L.L.PLAN PROPIO D4 GARCIA MOÑUX SERVICIO 2019/0000007855 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES1900,00 LAMAR S.L.L.PLAN PROPIO D6 M. lUISA GOMEZ JIMENEZ. SERVICIOActividades paralelas paneles Experto. Viajes de ponentes 2019/0000005037 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES1000,00 LAMAR S.L.L.organización Congreso SERVICIO 2019/0000006473 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES874,23 LAMAR S.L.L.Desarrollo página web del I Congreso InternacionalSERVICIO en Tutelaje clínico 2019/0000006616 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES874,23 LAMAR S.L.L.Desarrollo página web I Congreso InternacionalSERVICIO de Investigación en Tutelaje Clínico 2019/0000006703 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES188,10 LAMAR S.L.L.Organización conferencia Dr. Bertrand ColletSERVICIO 2019/0000006709 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES188,10 LAMAR S.L.L.Organización conferencia Dr Lluis Tort SERVICIO 2019/0000006715 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES188,10 LAMAR S.L.L.Organización conferencia Dra. Fátima Al-ShahrourSERVICIO 2019/0000006714 B92984046 ORGANIZACION DE EVENTOS PROFESIONALES149,60 LAMAR S.L.L.Organización conferencia Dr. Manuel Bernal SERVICIOMuñoz SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000009974 N0011499A ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO5808,00 (OMT-WTO-BTO) 1 Renovación de la suscripción a WTO Elibrary REVISTASwith TFB-Academic Organization, (14 ago. 2019- 13 ago. 2020) 2019/0000008292 B41001819 ORO BLANCO, S.L. (GALERIAS MADRID) 50,83 MATERIAL PRÁCTICAS SUMINISTRO 2019/00251 33381095E ORTUÑO , ANGEL 7260,00 OBRA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOSOBRAS SECTORES EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 2019/0000005837 GB978209281 OSSILA LIMITED 854,70 Tinte para sensibilización de dispositivos fotovoltáicosSUMINISTRO 2019/0000004855 IT09550700018 OT BIOELETTRONICA SRL 590,00 Fungible para estudio de motoneurona medianteSUMINISTRO HDEMG 2019/0000005692 B83834747 OVH HISPANO 42,18 PAgo de dominio y hosting de página web. SERVICIO 2019/0000009427 B83834747 OVH HISPANO 34,33 Contrato 2019/9427. Pago de hosting y dominioSERVICIO de página web. 2019/0000005599 B83834747 OVH HISPANO 5,43 Pago anualidad dominio SERVICIO 2019/0000005908 B83834747 OVH HISPANO 5,43 Pago anualidad dominio SERVICIO 2019/0000006475 OT000604206607 OXFORD EDITING, LLC 149,62 Pago al profesor D. Ernesto González Mesa deSUMINISTRO 149,62 2019/0000006776 GB874642494 OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES4140,00 contrato 2019/6776 Material fungible para secuenciaciónSUMINISTRO directa de RNA por la tecnología de Oxford Nanopore- BIO15-73512-JIN 2019/0000010114 B91202051 PAGINAS DEL SUR S.L. 4234,98 3 PUBLICIDAD DIGITAL + IMPRESIONES DE JULIOSERVICIO A SEPTIEMBRE (3 MESES) 2019/0000006298 B91202051 PAGINAS DEL SUR S.L. 3630,00 CAMPAÑA JORNADAS PUERTAS ABIERTAS 2019.SERVICIO 23,24, 30 Y 31 de marzo 2019/0000010084 B91202051 PAGINAS DEL SUR S.L. 3328,00 PUBLICIDAD PÁGINA COLOR+PÁGINA REPORTAJE/ENTREVISTA.SERVICIO ESPECIAL MASTERS 2019/0000007837 B91202051 PAGINAS DEL SUR S.L. 2300,00 PÁGINA FERIA EMPLEO 2019 SERVICIO 2019/0000010085 B91202051 PAGINAS DEL SUR S.L. 2118,00 PUBLICIDAD PÁGINA COLOR ESPECIAL 15 ANIVERSARIOSERVICIO 2019/0000009917 A58710740 PALEX MEDICAL, S.A. 1005,51 Plan Propio C2 - Presupuesto reparación: 20190619-01SERVICIO CUR 2019/0000007970 B29767738 PANCHRISTIAN, S.L. 231,32 Servicio de catering para un desayuno el dia 14/6SERVICIO para aprox 80 participantes con motivo de la acción formativa obligatoria dirigido a las Jefaturas de Servicio 2019/0000009660 33378015R PANIAGUA ANAYA, MARIA CONCEPCION3823,00 -SERVIOFI- 1 suministro tablones con patas para exposicionesSUMINISTRO 2019/0000009058 33378015R PANIAGUA ANAYA, MARIA CONCEPCION1107,06 -SERVIOFI- material informático no inventariable, materialSUMINISTRO oficina no informático y botellines agua 2019/0000009638 33378015R PANIAGUA ANAYA, MARIA CONCEPCION765,45 -SERVIOFI- Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000009409 33378015R PANIAGUA ANAYA, MARIA CONCEPCION686,07 -SERVIOFI- SIMINISTRO PAPEL GERENCIA SUMINISTRO 2019/0000009743 33378015R PANIAGUA ANAYA, MARIA CONCEPCION163,35 -SERVIOFI- Material de oficina: Compra de silla SUMINISTRO 2019/0000009656 33378015R PANIAGUA ANAYA, MARIA CONCEPCION62,30 -SERVIOFI- BOTELLINES DE AGUA PARA LAS ECOES (ENFERMERIA)SUMINISTRO 2019/0000009574 33378015R PANIAGUA ANAYA, MARIA CONCEPCION53,00 -SERVIOFI- teclado ordenador y material de oficina ordinarioSUMINISTRO 2019/0000009824 33378015R PANIAGUA ANAYA, MARIA CONCEPCION38,42 -SERVIOFI- ESTRUCTURA ECONOMICA. Material informáticoSUMINISTRO no inventariable. 2019/0000009237 B08240442 PANLAB, S. L. 475,81 Material para prácticas. área Fisiología SUMINISTRO 2019/0000007697 B08240442 PANLAB, S. L. 462,55 Contrato 2019/7697. KGS. DIETA R/r MTO. A04SUMINISTRO STANDARD SAFE (dieta para ratón) 2019/0000006141 B90275447 PANLUPA, S.L. (CARREFOUR ESPRESS SEVILLA)9,17 compra comida en Carrefour Express Sevilla SERVICIO 2019/0000004693 B93531416 PAÑIL. S.L. 1464,31 PINTURA SERVICIO DE ACCESO SERVICIO 2019/0000006727 B29401437 PAPEL DISPAL, S.L. 359,98 1 PAPEL SUMINISTRO 2019/0000010009 B29401437 PAPEL DISPAL, S.L. 161,24 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000004874 B29401437 PAPEL DISPAL, S.L. 157,30 MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008100 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.858,75 (PAHEMA) Compra material de papeleria SUMINISTRO 2019/0000008102 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.794,64 (PAHEMA) Compra 3 tóner TN-910 cyan, amarillo y magentaSUMINISTRO para impresora BROTHER del servicio de Ordenación Académica 2019/0000005732 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.513,55 (PAHEMA) toner vicerrectorado SERVICIO 2019/0000007238 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.467,59 (PAHEMA) Cartuchos de Tinta SUMINISTRO 2019/0000008033 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.423,56 (PAHEMA) tintas Seminario de Investigación- Estudios CoreanosSERVICIO 2019/0000004663 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.352,91 (PAHEMA) MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000006873 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.326,49 (PAHEMA) Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006806 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.288,04 (PAHEMA) material de oficina Sección Máster SUMINISTRO 2019/0000007444 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.285,78 (PAHEMA) Encuadernación tesis doctoral SUMINISTRO 2019/0000005200 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.272,33 (PAHEMA) Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000006041 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.261,93 (PAHEMA) Material de oficina, tóner y pen drive SUMINISTRO 2019/0000006215 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.258,87 (PAHEMA) Factura proforma 20190116 del 25/04/2019,SUMINISTRO por compra de material de papelería 2019/0000008872 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.245,64 (PAHEMA) Compra 4 tóner TN214 NEGRO, AMARILLO, CYANSUMINISTRO Y MAGENTA impresora secretario Vicerrectora de Estudios de Grado 2019/0000006376 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.214,73 (PAHEMA) Material oficina SUMINISTRO 2019/0000007755 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.186,34 (PAHEMA) Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000008014 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.184,24 (PAHEMA) 1 COMPRA MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008253 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.139,57 (PAHEMA) Material de papelería SUMINISTRO 2019/0000005946 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.137,52 (PAHEMA) 1 COMPRA MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008015 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.118,58 (PAHEMA) SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLESUMINISTRO SERVICIO MENSAJERIA 2019/0000007037 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.70,47 (PAHEMA) 4 Archivadores ELBA + 4 cajas ELBA + fundas SUMINISTROELBA (400 uds) para el Servicio de Ordenación Académica 2019/0000007405 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.69,32 (PAHEMA) Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007292 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.68,55 (PAHEMA) Agua y leche para reuniones SUMINISTRO 2019/0000007909 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.65,00 (PAHEMA) 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000008674 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.65,00 (PAHEMA) 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000006040 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.64,29 (PAHEMA) Tubo cartón portadocumentos SUMINISTRO 2019/0000007043 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.58,36 (PAHEMA) MATERIAL OFICINA SUMINISTRO 2019/0000008634 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.56,58 (PAHEMA) 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000008071 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.54,29 (PAHEMA) Agua para consumo SUMINISTRO 2019/0000005735 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.42,05 (PAHEMA) material informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000008626 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.36,00 (PAHEMA) 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000007294 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.32,34 (PAHEMA) Material de oficina para trabajos adminstrativosSUMINISTRO 2019/0000004738 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.31,81 (PAHEMA) Material oficina SUMINISTRO 2019/0000006207 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.27,47 (PAHEMA) LEGI_CT_Filamentos para impresora 3D SUMINISTRO 2019/0000009136 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.26,75 (PAHEMA) material oficina SUMINISTRO 2019/0000005906 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.17,08 (PAHEMA) material oficina y botellines de agua SUMINISTRO 2019/0000008037 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.14,92 (PAHEMA) Compra agua para el acto del Honoris Causa SUMINISTRO 2019/0000007244 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.13,77 (PAHEMA) 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000007320 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L.11,76 (PAHEMA) Material oficina SUMINISTRO 2019/0000007248 B29450590 PAPEL HELIOGRAFICO MALAGUEÑO, S.L. 7,16(PAHEMA) 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000005291 B93334563 PAR SEGUROS DE MALAGA, S.L. 1460,47 IMPRSION PEGATINAS PASAPORTES FANCINESERVICIO 2017 2019/0000009610 A79855201 PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, 194,90S.A. Almuerzo institucional con los representantesSERVICIO de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina) 2019/0000005427 75969375F PARADY GARCIA, LUCIA 500,00 Pago de creación de página web del Máster enSERVICIO Psicopedagogía 2019/0000008058 B93145191 PARAFARMACIA MOLIERE S.L. 14,75 Jeringa Ico estéril SUMINISTRO 2019/0000007969 B93145191 PARAFARMACIA MOLIERE S.L. 6,90 Contrato 2019/7969. Jeringas de 20 y 50 ml (5SUMINISTRO unidades) 2019/0000006676 B29393014 PAREJA ORIENTAL COSTA S.L. 671,00 Servicio de autobús por visita de alumnos deSERVICIO grado de asia oriental al Templo karma Guen de benalmadena el 17/5/2019 2019/0000005072 GB306637212 PARKER SPACE LLC 21,99 Fondo Photo Studio de Neewer (Fondo plegableSUMINISTRO para fotografía) 2019/0000010188 B92083211 PARKING CENTRO 4,60 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF 2019: ESTACIONAMIENTO VEHICULO UMA 2019/0000010175 B92657634 PARKINGFACIL, S.L. 314,30 APARCAPATINETES SUMINISTRO 2019/0000010136 A29002516 PARQUE BALNEARIO NTRA.SRA. DEL CARMEN1800,00 S.A.- EL BALNEARIOGastos de restauración SERVICIO 2019/0000008689 A29002516 PARQUE BALNEARIO NTRA.SRA. DEL CARMEN164,00 S.A.- EL BALNEARIOAtención protocolaria ponentes universidad deSERVICIO Palermo (Italia) con motivo de seminario celebrado en la UMA el 3 y 4 de junio de 2019. Asisten profesores Lorello, De Grazia y Lo Presti (U de Palermo) y Rodríguez, Sanchez-Molina, Nieto, Roales (dpto derecho constitucional UMA) e Hinojosa (Decano facultad de Derecho UMA) 2019/0000005421 A29002516 PARQUE BALNEARIO NTRA.SRA. DEL CARMEN102,40 S.A.- EL BALNEARIOComida protocolaria (gasto anticipado por elSERVICIO prof. Díaz Nosty) 2019/0000007906 A29002516 PARQUE BALNEARIO NTRA.SRA. DEL CARMEN85,50 S.A.- EL1 BALNEARIOComida protocolo asistiendo el conferencianteSERVICIO Carlos Vázquez, Ángel Rodríguez y Oliver Roales 2019/0000009268 A29002516 PARQUE BALNEARIO NTRA.SRA. DEL CARMEN75,00 S.A.- EL BALNEARIOAlmuerzo ofrecido con ocasión de la reuniónSERVICIO sobre el doble Grado Derecho Palermo(Italia)-Málaga (UMA). 2019/0000006242 B29658598 [email protected],00 , CAMPINGAlquiler PARQUE parcela TROPICAL para actividad sostenibiliad SERVICIO 2019/0000006938 B29658598 [email protected],20 , CAMPINGComidas PARQUE participantes TROPICAL SUMINISTRO 2019/0000007182 45069599H PARRA LOPEZ, TOMAS 64,37 Gasto en farmacia SUMINISTRO 2019/0000007545 03110873P PARREÑO MOYA, YOLANDA 100,48 Contrato 2019/7545. Compra reactores de cuarzoSUMINISTRO 2019/0000005683 B29600509 PARTITURA 131,00 Tarjeta de sonido SUMINISTRO 2019/0000008732 24893452T PASCUAL MORENO, ANTONIO 1200,00 Contrato 2019/8732. Café-desayuno para 100SERVICIO personas 2019/0000010118 PL0N0601874A PAWEL OCHYNSKI CSG, S.A. 64,95 MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000006805 B53479457 PAY AND PLAY S.L. 494,95 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF: COMIDAS JUGADORES 2019/0000006802 B53479457 PAY AND PLAY S.L. 120,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF: ALQUILER DE CARRITOS Y COMIDAS JUGADORES 2019/0000008449 B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.L.646,67 Discos duros SUMINISTRO 2019/0000005647 B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.L.237,95 Tablet Lenovo Tab P10 SUMINISTRO 2019/0000006732 B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.L.223,95 Adquisición de impresora SUMINISTRO 2019/0000009353 B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.L.211,88 Procesador y Placa SUMINISTRO 2019/0000006283 B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.L.155,92 PLAN PROPIO E.3. Pruebas de concepto (E3/01/19)SUMINISTRO WD Green 3D SSD y TPLink RE650 2019/0000007465 B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.L.91,94 Disco duro SSD SUMINISTRO 2019/0000005237 B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.L.58,19 Adquisición de material informático no inventariableSUMINISTRO 2019/0000009659 OT300062706332 PCBWAY- HK WEIKU TECHNOLOGY COMPANY140,64 LIMITED-MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000005763 OT300062706332 PCBWAY- HK WEIKU TECHNOLOGY COMPANY96,00 LIMITED-MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000008780 OT300062706332 PCBWAY- HK WEIKU TECHNOLOGY COMPANY17,66 LIMITED-Componentes electrónicos SUMINISTRO 2019/0000009272 B02363497 PCE GROUP 782,75 PLAN PROPIO B3 MUÑOZ GLEZ, CARMEN. SonómetroSUMINISTRO y registrador USB 2019/0000009434 OT000410850527 PEARSON VUE 135,00 Formación: Examen de certificación Python SERVICIO 2019/0000009260 B93409118 PEDRITA PARKER S.L. 250,00 Formación: Conferencia de \"Pedrita Parker\"SERVICIO en el marco del Programa Univergem 2019/0000009458 28745517W PELAEZ GONZALEZ, MARÍA JOSE 1872,00 Trabajos de impresión y edición del libro NUEVOSSERVICIO FORMATOS RADIOFÓNICOS, con cargo a la acción 221, petición 211, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000008359 25086282K PELAEZ TIRADO, FRANCISCO MANUEL (DISTRIBUIDOR80,02 DECompra BEBIDAS de CASAhielo yPELAEZ) cerveza con motivo de la inauguraciónSUMINISTRO de la exposición "Siete performances, o nueve" celebrada en la Galeria Isabel Hurley el 24/5/19 2019/0000004911 B23734973 PENTATIC, S.L.U. 2144,82 Discos SAS de 6TB y 4TB. SUMINISTRO 2019/0000007075 50226060V PEÑALVER MARTIN, SARA 1815,00 Labores de documentación de arquitectura defensiva.SUMINISTRO 2019/0000008789 50226060V PEÑALVER MARTIN, SARA 1815,00 Labores de documentación de arquitectura defensivaSUMINISTRO 2019/0000005686 B92187475 PEÑARROYA INFORMATICA, S.L. 350,00 LOGITECH PROFESSIONAL PRESENTER R700 SUMINISTRO 2019/0000005968 25065439Q PEREA LOPEZ, FRANCISCO JOSE 105,30 Gastos protocolarios Cajigal SUMINISTRO 2019/0000008144 07494977J PEREZ DEL PALOMAR GONZALEZ, ANA-140,35 CARTONAJES HURTADO,Cajas para S.L. enviar libros SUMINISTRO 2019/0000008775 27391625M PEREZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER (MAIL10,50 BOXES ETC)1 Impresión tarjetas jornada puertas abiertas SUMINISTRO 2019/0000007430 08960562S PEREZ PEREZ, SANTIAGO 423,50 Contrato 2019/7430. Alquiler de micrófonos SUMINISTROinalámbricos 2019/0000007758 08960562S PEREZ PEREZ, SANTIAGO 302,50 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO SERVICIO 2019/0000008590 76427218N PEREZ RAMOS, JUAN MIGUEL 580,80 - 1 sesión de fotografía de retrato en el lugarSERVICIO de trabajo de la investigadora, con fotografía de 2019/0000008234 76427218N PEREZ RAMOS, JUAN MIGUEL 544,50 TRABAJO DE RETRATO FOTOGRÁFICO CORPORATIVOSERVICIO UMA EDITORIAL 2019 2019/0000008302 B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S. L. 2974,30 Contrato 2019/8302. Diversas piezas:tubos, nebulizadoresSUMINISTRO y válvulas para el equipo de espectrometría de plasma - masas de Perkin -Elmer que tenemos en el laboratorio de instrumentación 2019/0000007016 B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S. L. 2231,24 Reparación equipo de laboratorio SERVICIO 2019/0000007900 B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S. L. 1563,32 Reparación equipo laboratorio SERVICIO 2019/0000006741 B82338757 PERKINELMER ESPAÑA, S. L. 248,05 PLAN PROPIO B1 ELISA VEREDA. Material de SUMINISTROlaboratorio NexION Setup Solution 1 ug/L 500mL 2019/0000005080 B29795705 PERSIANAS MEDITERRANEO, S.L. 955,61 Persianas SUMINISTRO 2019/0000005074 B29795705 PERSIANAS MEDITERRANEO, S.L. 467,98 Reparación persianas SUMINISTRO 2019/0000010187 A28559573 PETROGAL ESPAÑOLA S.A.-GALP ENERGIA39,40 ESPAÑA S.A.U.CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF 2019: GASOLINA VEHICULO UMA 2019/0000008223 A28559573 PETROGAL ESPAÑOLA S.A.-GALP ENERGIA23,12 ESPAÑA S.A.U.Gasolina SUMINISTRO 2019/0000007293 A28559573 PETROGAL ESPAÑOLA S.A.-GALP ENERGIA20,97 ESPAÑA S.A.U.Gasolina SUMINISTRO 2019/0000009036 A28559573 PETROGAL ESPAÑOLA S.A.-GALP ENERGIA16,25 ESPAÑA S.A.U.Gasolina SUMINISTRO 2019/0000009035 A28559573 PETROGAL ESPAÑOLA S.A.-GALP ENERGIA12,34 ESPAÑA S.A.U.Gasolina SUMINISTRO 2019/0000004684 X1740754E PHELPS , DENISE 898,64 CONTRATO 2019/4684 Gastos derivados de laSERVICIO traducción al inglés de los trabajos de investigación HAR2017-84789-C 2019/0000007518 X1740754E PHELPS , DENISE 400,00 Contrato 2019/7518. Gastos derivados de la SERVICIOtraducción al inglés de los trabajos de investigación 2019/0000004665 X1740754E PHELPS , DENISE 169,44 CONTRATO 2019/4665 Gastos derivados de laSUMINISTRO traducción al inglés de los trabajos de 2019/0000007121 B87155065 PHENOMENEX ESPAÑA S.L.U. 532,39 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-181) 2019/0000005282 B87155065 PHENOMENEX ESPAÑA S.L.U. 352,04 Compra microfiltros para jeringa SUMINISTRO 2019/0000009407 B29118098 PHOTO PRINT, S. L. 317,53 ROLL UP + MONTAJE SUMINISTRO 2019/0000007792 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 4499,75 20 PANELES 90 X 180 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICASUMINISTRO 2019/0000007109 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 1541,00 2 paneles 200x150 aluminio SUMINISTRO 2019/0000007577 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 1311,34 Montaje vinilos removibles (Feria de empleo SERVICIO2019) 2019/0000006911 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 1109,46 Vinilo Andalucía Tech instalación en monolitosSUMINISTRO (febrero) 2019/0000008059 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 875,87 IMPRESIONES PHOTOCHROME, VINILOS LAMINADOSSUMINISTRO NUEVOS DOCTORES, LONA POP UP, PANELES JORNADAS PUERTAS ABIERTAS 2019/0000008286 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 637,67 lona fija (de quita y pon) y la estructura para SUMINISTROel Acto de Nuevos doctores del 5 de junio 2019/0000006231 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 550,66 3 LonaS normas jardín y logos SUMINISTRO 2019/0000008055 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 398,03 PLACA DIDOND PARA MONOLITOS SUMINISTRO 2019/0000005685 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 260,53 Faldón foam 10mm 75x300 cm + peanas SUMINISTRO 2019/0000006840 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 156,72 Lona+ollados con motivo de anunciar la exposiciónSUMINISTRO de Alejandro Gonzalez en el centro 2019/0000007591 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 93,29 PLAN PROPIO D4 GARCIA GALINDO. 100 DIPTICOSSUMINISTRO A5 CERRADOS 4+4 135G 2019/0000006629 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 81,41 500 tarjetas de visita de la Revista TSN para losSERVICIO editores 2019/0000006672 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 62,90 DIRECTORIO DE METACRILATO SERVICIO 2019/0000008534 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 50,19 PLACAS DIRECTORIO SICAU SUMINISTRO 2019/0000008262 B29274842 PHOTO SHOP DIGITAL, S.L. 22,02 PANEL FOAM 50X63CM SUMINISTRO 2019/0000009126 B93431302 PHOTODRONE TECH S.L. 629,20 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF 2019: SERVICIO DE EDICION DE VIDEO 2019/0000004732 B66785080 PHOTON EXPORT THIN FILMS & PATENTS6169,79 S.L. CONTRATO 2019/4732 10 ARGETS PARA MAGNETRONSUMINISTRO SPUTTERING 2019/0000006418 B93287241 PINANGA SPAIN S.L. 47,10 COMIDA TRABAJO. AMADOR GOMEZ. ACCIÓNSERVICIO CONTRA EL HAMBRE 2019/0000006261 B93287241 PINANGA SPAIN S.L. 44,90 Gastos protocolarios SUMINISTRO 2019/0000005719 B93287241 PINANGA SPAIN S.L. 35,40 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000009692 74916366F PINEDA MORENTE, SALVADOR 9,99 Adquisición cable HDMI SUMINISTRO 2019/0000009860 25341225D PINO GARCIA, JORGE DEL 2468,40 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO GOLF: SERVICIOS DE PERSONAL 2019/0000009556 25341225D PINO GARCIA, JORGE DEL 159,72 GALA DEL DEPORTE: SERVICIO DE PRESENTACIONSERVICIO 2019/0000004919 44581825M PINO PEÑAS, CARLOS MANUEL DEL 79,00 MF_ADAPTADOR MULTIPUERTO USB_CARLOSSUMINISTRO DEL PINO 2019/0000005603 25730181N PINTO ZUÑIGA, REGINA 3650,44 Coordinación, producción y ejecución del programaSERVICIO LINKING PODCAST 2019/0000007004 25730181N PINTO ZUÑIGA, REGINA 3500,00 Coordinación linking podcast SERVICIO 2019/0000005791 B29540945 PINTURAS MALAGA SOL, S. L. 68,38 Pinturas graffiteros inauguración sala exposicionesSUMINISTRO Rectorado 2019/0000006363 B29540945 PINTURAS MALAGA SOL, S. L. 32,39 Gastos pintura inauguración de la sala de exposicionesSERVICIO Espacio Cero 2019/0000008514 B29540945 PINTURAS MALAGA SOL, S. L. 19,19 REEMBOLSO GASTOS PINTURA PARA ROTULACIONSERVICIO DE LA SALA DE EXPOSICIONES ESPACIO CERO 2019/0000006372 B29540945 PINTURAS MALAGA SOL, S. L. 3,90 Gastos pintura inauguración de la sala de exposicionesSERVICIO Espacio Cero 2019/0000007669 45105978B PIÑERO GARCIA, FRANCISCO 25,58 Impresión fotocopias SUMINISTRO 2019/0000006175 45105978B PIÑERO GARCIA, FRANCISCO 22,67 Fotocopias a color SUMINISTRO 2019/0000008572 N0055806D PIXARTPRINTING SP A 115,16 Impresión cartelería (flyers y carteles) SERVICIO 2019/0000004766 B20618765 SISTEMAS S. L. 1333,42 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL TALLERSUMINISTRO DE MECANIZADO (PP-124) 2019/0000007512 B20618765 PIXEL SISTEMAS S. L. 273,46 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 3 D PARA EL TALLERSUMINISTRO DE MECANIZADO (PP-191) 2019/0000006366 B91136697 PIZZERIA SANTA CLARA, S.L. 12,34 PAGOS PIZZERIA SANTA CLARA SERVICIO 2019/0000009634 FR14413827932 PLAYTIME 968,00 Derechos de exhibición de la película Zombi ChildSERVICIO en Fancine 2019 2019/0000007275 B93513760 PLIM REPRODUCCIONES S.L. 32,23 Copias documentos SERVICIO 2019/0000008376 OT000680492065 PLOS PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE 1595,00 Traducción SUMINISTRO 2019/0000006247 B92041839 PODIPRINT INNOVACION Y CUALIFICACION,303,99 S.L. Impresión 100 ejemplares "Perspectivas decolonialesSERVICIO sobre la educación" 2019/0000005557 74891417J PORRAS FLORIDO, CAROLINA PATRICIA996,40 PLAN DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LASERVICIO CÁTEDRA ESTRATÉGICA DE RECURSOS GEOTECNOLÍGOS PARA LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD EN REDES SOCIALES, SEGUIMIENTO EN EVENTOS DE LA CÁTEDRA Y CREACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA CÁTEDRA. 2019/0000008778 74874522T PORRAS PIÑA, ANGEL 840,00 Varios trabajos de laboratorio (Cementado titanio,SERVICIO retoque y pulido de cerámica, puente de zirconio, corona de silicato de litio) 2019/0000008777 74874522T PORRAS PIÑA, ANGEL 787,00 Varios Trabajos de Laboratorio (Corona de ZirconioSERVICIO sobre implante, férula de descarga acrílicacorona de zirconio, cubeta individual, férula de descarga...) 2019/0000008007 B50091636 PORTICO LIBRERIAS, S.L. 117,99 Contrato 2019/8007. Libros SUMINISTRO 2019/0000008280 B50091636 PORTICO LIBRERIAS, S.L. 94,90 Contrato 2019/8280. Adquisición de fondos bibliográficosSUMINISTRO 2019/0000009312 B50091636 PORTICO LIBRERIAS, S.L. 49,90 Contrato 2019/9312. Fondos bibliográficos SUMINISTRO 2019/0000004890 X0569947F POWELL , DEBORAH 1540,27 PLAN PROPIO B1 ALBERTO GARCIA MORENO.SERVICIO Traducción 2019/0000006991 X0569947F POWELL , DEBORAH 1540,27 PLAN PROPIO B1 ALBERTO MORENO. traduccionSERVICIO 2019/0000005529 X0569947F POWELL , DEBORAH 643,64 TRADUCCIÓN SERVICIO 2019/0000007700 X0569947F POWELL , DEBORAH 385,64 TRADUCCIÓN CIENTÍFICA SERVICIO 2019/0000007653 A29115672 PRENSA MALAGUEÑA, S. A. 8470,00 jornadas puertas abiertas 3,4 y 5 abril 2019 SERVICIO 2019/0000010150 A29115672 PRENSA MALAGUEÑA, S. A. 149,00 PRENSA LOCAL SUMINISTRO 2019/0000007177 B93359107 PRIERMA 2014 S.L 6,19 Productos alimenticios. Gabinete Rector SUMINISTRO 2019/0000005877 A28165587 PRIM, S.A. 723,06 Cabezal para equipo de ultrasonido de prácticasSUMINISTRO y cables para electromiógrafo. 2019/0000006233 B90377003 PRIMA PRODUCTION, S.L. 163,35 Dos placas de metacrilato 42x42 SUMINISTRO 2019/0000010120 A81168320 PRINCIPIA-EQE, S. A. 3875,03 IM_RENOVACIÓN SOFTWARE PARA UN ORDENADOR_SERGSERVICIO 2019/0000008044 B93077428 PRINT DESIGN, S.L. 284,35 gastos imprenta, sobres y carpetas para TP SUMINISTRO 2019/0000007826 GB736536810 PRO-BOLT LIMITED 17,16 Banjo sistema hidráulico SUMINISTRO 2019/0000009787 B93308682 PROCAD ESTUDIO, S.L. 3291,10 Material didáctico SERVICIO 2019/0000009072 A28748515 PRODEL, S.A. 3361,82 MATERIAL INVENTARIABLE SUMINISTRO 2019/0000009041 A28748515 PRODEL, S.A. 1342,25 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000004943 A28748515 PRODEL, S.A. 438,55 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008713 B29401783 PRODUCTOS BELTRAN S.L 3,03 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005901 B46594362 PRODUCTOS HERBITAS, S.L. 1060,64 GASAS, LIMA DE UÑAS, COMPRESOR VENAS,SUMINISTRO SILICONA (MATERIAL DOCENTE PODOLOGIA) 2019/0000005256 B46594362 PRODUCTOS HERBITAS, S.L. 740,06 FRESA BOLITA, ALICATES, PORRON FORRAOD,SUMINISTRO ETC.. (MATERIAL UNIDAD DOCENTE DE PODOLOGIA) 2019/0000006316 B46594362 PRODUCTOS HERBITAS, S.L. 608,34 POLIMERO DE SILICONA, PORRON FORRADO SUMINISTRO, ETCC. (MATERIAL DOCENTE UNIDAD DE PODOLOGIA) 2019/0000005455 B46594362 PRODUCTOS HERBITAS, S.L. 113,26 PIE OSEO ARTICULADO (MATERIAL DOCENTESUMINISTRO UNIDAD DE PODOLOGIA) 2019/0000009350 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 2994,68 MATERIAL FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000009995 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 1259,84 MATERIAL FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000009352 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 1202,12 MATERIAL FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000008827 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 803,39 Material de fontanería. Reserva compartida SUMINISTRO 2019/0000008135 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 776,55 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000010107 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 771,01 HERRAMIENTAS FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000008335 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 725,55 Material de fontanería para el mantenimientoSUMINISTRO del edificio 2019/0000010014 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 608,03 SUMNISTRO CALENTADOR JUNKERS COCINA SUMINISTROFACULTAD DE MEDICINA 2019/0000008319 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 595,33 Accesorios de aseos. Compartido ambos centrosSUMINISTRO 2019/0000008362 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 487,42 Material ferretería. SUMINISTRO 2019/0000010106 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 297,03 MATERIAL FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000008136 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 284,35 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000008137 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 258,64 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000008363 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 225,37 Material ferretería. SUMINISTRO 2019/0000009649 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 162,08 MATERIAL FONTANERIA SUMINISTRO 2019/0000008474 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 59,50 Material fontanería. Compartido ambos centrosSUMINISTRO 2019/0000008287 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 51,43 Adquisición materia de ferreteria SUMINISTRO 2019/0000007981 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 41,90 material para el servicio de mantenimiento SUMINISTRO 2019/0000008008 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 41,75 Cambio cerradura profesor D. Antonio BurgosSUMINISTRO 2019/0000008002 B29230497 PROMOCIONES RUMBOSOL SL 35,59 Diverso material de fontanería que ha sido necesarioSUMINISTRO para unas reparaciones en el laboratorio del departamento 2019/0000006507 B29053816 PROMOTORA CULTURAL MALAGUEÑA,994,45 S. L. (PROTEO) Compra libros XII Concurso de Ensayo de LiteraturaSERVICIO Coreana 2019/0000006131 GB911478821 PROOF READING SERVICE.COM 1000,00 Servicios de revisión y traducción ( PIE17-008SERVICIO ) 2019/0000009411 GB911478821 PROOF READING SERVICE.COM 577,10 Traducción articulo científico. SERVICIO 2019/0000005671 GB911478821 PROOF READING SERVICE.COM 148,32 CONTRATO 2019/0000005671 Revisión textoSERVICIO inglés del artículo científico \"Impact of speller size in a visual 2019/0000007793 GB911478821 PROOF READING SERVICE.COM 106,72 Traducción artículo científico SUMINISTRO 2019/0000007502 GB911478821 PROOF READING SERVICE.COM 85,06 Revisión y corrección del inglés de un artículoSERVICIO (Natalio Extremera Pacheco) 2019/0000006259 GB911478821 PROOF READING SERVICE.COM 83,95 Revisión y corrección del inglés SERVICIO 2019/0000008756 GB911478821 PROOF READING SERVICE.COM 79,48 Traducción artículo Mª Ángeles Peláez FernándezSERVICIO SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000006449 OT000392053855 PROQUEST LLC 10556,04 1 Renovación de la suscripción a la base de datosREVISTAS de tesis ProQuest Dissertation & Thesis (PD&T), para el periodo mayo 2019-abril 2020. SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000006439 OT000392053855 PROQUEST LLC 5117,09 1 Renovación para el periodo mayo 2019-abril REVISTAS2020 de la base de datos Syndetics. SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000006442 OT000392053855 PROQUEST LLC 5088,05 1 Renovación de la suscripción a la base de datosREVISTAS Books In Print para el periodo mayo 2019-abril 2020. SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000005382 OT000392053855 PROQUEST LLC 4821,85 1 Renovación de la suscripción de la base de datosREVISTAS de ProQuest BHI British Humanities Index, abril 2019-marzo 2020 SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000006406 OT000392053855 PROQUEST LLC 3737,69 1 Renovación de la suscripción a la base de datosREVISTAS ULRICHSWEB para el periodo enero-diciembre 2019. SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000008532 OT000392053855 PROQUEST LLC 2299,00 1 Suscripción de la base de datos ComDisDome,REVISTAS junio 2019- mayo 2020 SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000004920 OT000392053855 PROQUEST LLC 2178,00 1 Suscripción al recurso de gestión de publicacionesREVISTAS electrónicas 360 Link, de abril 2019 a marzo 2020. 2019/0000009311 B41391731 PROVIDEO SEVILLA, S.L. 6171,00 Objetivo zoom y dron mavic 2 pro SUMINISTRO 2019/0000010017 B41391731 PROVIDEO SEVILLA, S.L. 569,08 Maletin rigido protector para Mavic, Kit accesoriosSUMINISTRO mavic pro 2, protectores de hélices, tarjeta micro-sdxc y transporte 2019/0000010165 B61730453 PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA S.L.450,00 Renovación licencia anual Oracle Academy FormaciónSERVICIO en la Implementación 2019/0000008557 B92090059 PROYECTOS MLK, S.L. 1815,00 MANTENIMIENTO, SUPERVISION Y REPARACIONESSERVICIO MENORES EN LA SALA DE LA MURALLA DEL RECTORADO DE LA UMA. PERIODO 2018-19. 2019/0000007476 B93616845 PROYECTOS UNO PUNTO CERO SL 7139,00 Diseño marca Master de innovación cultural.SERVICIO 2019/00208 B92421163 PROZATCO 2003, S.L. 23688,17 REFORMA: ADECUACIÓN ZONA SÓTANO PARAOBRAS LABORATORIO EN EL EDIFICIO DE HORTOFRUTICULTURA 2019/00200 B92421163 PROZATCO 2003, S.L. 17956,40 Retirada de parasoles metálicos en fachada norteOBRAS de la Facultad. 2019/0000008205 B93604221 PSICOHUMA 2012, S.L. 150,00 Abono por participación en las IV Jornadas deSERVICIO presentación de centros de prácticas externas del Máster en Psicología General Sanitaria. 30 de mayo de 2019. 10.00-19.30 horas. Sala de Grados Facultad de Psicología y Logopedia. 2019/0000009792 201813091E PSICOLOGIA Y MENTE PTE LTD 900,00 Marketing y Redes Sociales, Artículos difusiónSERVICIO 2019/0000006119 B82286857 PSYMTEC MATERIAL TECNICO, S. L. 845,79 Material para prácticas. Genética SUMINISTRO 2019/0000005011 B08203788 PUBLICA, S.L. 399,30 PUBLICIDAD EN LA REVISTA SERVICIO 2019/0000009013 B93119683 PUBLICACIONES AVI, S.L.U. 13068,00 PUBLICIDAD SERVICIO 2019/0000006239 B29379948 PUBLICMAR, S.L. 420,41 Estampación (serigrafía) en batas, chaqueta, SUMINISTROsudaderas, fitolito y pantalla, pantalon 2019/0000008986 B29379948 PUBLICMAR, S.L. 36,30 TROFEO RECTOR: GRABACION DE TROFEOS SERVICIO 2019/0000010191 B29379948 PUBLICMAR, S.L. 21,78 CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF 2019: TROFEOS 2019/0000007688 W0065869J PUROLITE (INT.) LTD. 54,45 GASTOS ENVIO MUESTRAS DIVERSAS SERVICIO 2019/0000006548 OT000999998932 PURSUITING INTERNATIONAL (HK) LIMITED17,53 Diodos PCB Columna de cableado SUMINISTRO 2019/0000008461 33375063Q PUYANA PASTOR, MARIA JOSE 528,00 Invitación comida con motivo de la celebraciónSERVICIO de fin de curso con los alumnos el 14/6 2019/0000008684 G29746401 Q PROQUO (A PARTIR DE 2009, USAR NIF59,00 J29746401) libro para uso del coordinador del proyecto SERVICIO 2019/0000009964 J29746401 Q PROQUO LIBRERIA UNIVERSITARIA 659,00 Material bibliográfico - PIE17-199 SUMINISTRO 2019/0000008987 J29746401 Q PROQUO LIBRERIA UNIVERSITARIA 207,60 LIBROS ALEMÁN SUMINISTRO 2019/0000006702 J29746401 Q PROQUO LIBRERIA UNIVERSITARIA 59,56 compra de libro (PIE17-88) SUMINISTRO 2019/0000005611 J29746401 Q PROQUO LIBRERIA UNIVERSITARIA 29,95 libro Spam assassin SUMINISTRO 2019/0000009901 B97492763 QHR-CI SIGLO XXI, S.L. 5487,13 Servidor de Cálculo QHR Lightning TR4 XL (x1)SUMINISTRO con: 2019/0000008424 B97492763 QHR-CI SIGLO XXI, S.L. 430,78 2x HDD 8TB SATA III Barracuda ST800DM008.SUMINISTRO Reposición discos duros del servidor para análisis de datos. 2019/0000007366 BE0598759917 QUAMOTION BVBA 4158,00 Software Quamotion Flex y Webdriver, lienciaSERVICIO permanente 2019/0000008140 B93118487 QUERQUS CATERING Y RESTAURACION, 56,00S.L. COMIDA ALMUERZO DE TRABAJO SERVICIO 2019/0000006176 B97267405 QUIRUMED, S.L. 99,74 contrato 2019/6176 Bomba para la fabricaciónSUMINISTRO de sistema de aspiración/irrigación- DPI16-80391C3-1 2019/0000007297 GB000004757123 R. J. FOOTRING LTD 173,00 Traducción para prof. Amparo Bentabol SERVICIO 2019/0000008863 B92003144 RACHAMOA, S.L. 1520,00 CONGRESO CEBRIAN DE LA SERNA. Cena de cierreSUMINISTRO del congreso citee2016 para los conferenciantes. 2019/0000009222 B92003144 RACHAMOA, S.L. 587,50 ALMUERZO RED PENINSULAR INNOVACIÓN ABIERTASERVICIO 2019/0000009668 B92003144 RACHAMOA, S.L. 570,00 Catering cena para los asistentes al evento organizadoSERVICIO por el Vicerrectorado de de Internacionalización 2019/0000005006 B92003144 RACHAMOA, S.L. 440,00 Almuerzo participantes curso de verano "EconomíaSERVICIO Circular" 17/7/18 2019/0000009148 B92003144 RACHAMOA, S.L. 390,30 ALMUERZO DELEGACIÓN EDAG SERVICIO 2019/0000006387 B92003144 RACHAMOA, S.L. 390,01 13 menus con motivo de la clausura del V SeminarioSERVICIO Internacional sobre Politicas sociales el dia 11/4/19 2019/0000005015 B92003144 RACHAMOA, S.L. 379,50 Almuerzo reunión creación Master Triple UMA-INCHEON-UNIVERSIDADSERVICIO NUEVO LEÓN 2019/0000006369 B92003144 RACHAMOA, S.L. 330,00 CONGRESO ANA CAÑIZARES LAZO Abono de SERVICIOgastos protocolarios del día 15 de mayo de los profesores: 2019/0000004998 B92003144 RACHAMOA, S.L. 315,90 Almuerzo reunión representantes programa SERVICIOEDAG 24/5/18 2019/0000004999 B92003144 RACHAMOA, S.L. 315,50 Cena ponentes Ciclo "Historia, Documentos ySERVICIO Sociedad" 13/11/2018 2019/0000005012 B92003144 RACHAMOA, S.L. 310,00 Almuerzo ponentes ciclo "Historia DocumentosSERVICIO y Sociedad" 9/10/18 2019/0000009188 B92003144 RACHAMOA, S.L. 300,00 Reunión Comisión modificación estatutos SERVICIO 2019/0000005016 B92003144 RACHAMOA, S.L. 290,99 Almuerzo Reunión Economía Circular SERVICIO 2019/0000009007 B92003144 RACHAMOA, S.L. 270,00 ALMUERZO CICLO HISTORIA DOCUMENTOS YSERVICIO SOCIEDAD (14-05) 2019/0000006723 B92003144 RACHAMOA, S.L. 220,00 CONGRESO Abono de gastos protocolarios deSUMINISTRO la Profesora María Fernanda Moretón Sanz, Profesora Titular de Derecho Civil de la UNED. 2019/0000009703 B92003144 RACHAMOA, S.L. 218,76 COMIDA CON CONFERENCIANTE D. ANTONIOSERVICIO PARTAL UREÑA (UNIVERSIDAD DE JAÉN) 2019/0000008876 B92003144 RACHAMOA, S.L. 154,50 Comida con profesores del máster SERVICIO 2019/0000010137 B92003144 RACHAMOA, S.L. 153,75 atención protoclaria motivo, University-BusinessSERVICIO Ecosystem 2019/0000008021 B92003144 RACHAMOA, S.L. 151,00 Comidas (Ana Muñiz, Rafael Ventura y tres representantesSERVICIO de la 2019/0000008041 B92003144 RACHAMOA, S.L. 144,00 ALMUERZO CON D. EMILIO ALBA, DIRECTOR SERVICIOFGUMA Y VICERRECTOR DE INVESTIGACION 2019/0000007922 B92003144 RACHAMOA, S.L. 140,00 4 COMIDAS EN REUNIÓN CELEBRADA EL 06/03/2019SERVICIO 2019/0000009718 B92003144 RACHAMOA, S.L. 138,00 COMIDA CON CONFERENCIANTE BEATRIZ ALEJANDROSERVICIO BALET (INSTITUTO BME) 2019/0000009168 B92003144 RACHAMOA, S.L. 133,90 ALMUERZO DIRECTOR UNICAJA SERVICIO 2019/0000009946 B92003144 RACHAMOA, S.L. 133,00 Comida con el profesor del master D. PrósperSERVICIO Lamothe 2019/0000008483 B92003144 RACHAMOA, S.L. 121,75 COMIDA EL 04/04 DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:RafaelSERVICIO Ventura Fernández ,Maria José Quero, Jose Angel NArvaez , Jose María Alonso Calero - Cierre plan estratégico y apertura nuevas líneas de trabajo 2019/0000005473 B92003144 RACHAMOA, S.L. 120,00 1 Cena invitación ponentes SUMINISTRO 2019/0000007334 B92003144 RACHAMOA, S.L. 120,00 1 Cena con participantes en el taller Mali?doveSUMINISTRO sono nata, vorrei Tornare 2019/0000006379 B92003144 RACHAMOA, S.L. 107,31 Comida profesores del máster SERVICIO 2019/0000009685 B92003144 RACHAMOA, S.L. 103,50 Comida con la profesora del master Dª LorenaSERVICIO Mora Lucena 2019/0000006804 B92003144 RACHAMOA, S.L. 98,00 Almuerzo de trabajo Presidente Consejo SocialSERVICIO de la UMA y periodista gráfico D. Pablo Juliá. 2019/0000006381 B92003144 RACHAMOA, S.L. 93,50 Comida con profesores del máster SERVICIO 2019/0000010163 B92003144 RACHAMOA, S.L. 81,75 Almuerzo de trabajo Presidente Consejo SocialSERVICIO UMA y Presidente Consejo 2019/0000006416 B92003144 RACHAMOA, S.L. 60,00 Comida ofrecida al conferenciante Richard RogersSERVICIO 2019/0000008899 B92003144 RACHAMOA, S.L. 49,40 Almuerzo de trabajo por disolución de fundaciónSERVICIO 2019/0000005497 A28281368 RADIO POPULAR, S. A. COPE 13068,00 6 Programa Campus UMA enero a junio 2.178 SERVICIO 2019/0000009997 79036641Q RAMIREZ BLANCO, SONIA 500,00 Elaboración de recursos para docencia relativoSERVICIO a competencia 2019/0000009417 B93315612 RAMIREZ SANCHEZ S.L. (RESTAURANTE394,70 REFECTORIUM)CONGRESO ANDRADE BELLIDO. Cena ponentesSUMINISTRO XVIII Jornadas Avances en Hepatología. Málaga, 23-24 de Mayo 2019. 2019/0000006456 B93315612 RAMIREZ SANCHEZ S.L. (RESTAURANTE140,91 REFECTORIUM)Comidas protocolarias. Susana Cabrera. UniversitySERVICIO Colorado Boulder - International Students Abroad 2019/0000008290 B93315612 RAMIREZ SANCHEZ S.L. (RESTAURANTE65,80 REFECTORIUM)Almuerzo de trabajo con Director de IBIMA porSERVICIO preparación de Consejo Rector. 2019/0000008291 B93315612 RAMIREZ SANCHEZ S.L. (RESTAURANTE59,20 REFECTORIUM)Almuerzo protocolario por II Edición del premioSERVICIO IBIMA - Divulga 2019/0000007931 B93315612 RAMIREZ SANCHEZ S.L. (RESTAURANTE39,60 REFECTORIUM)Comida con conferenciante Rafael Orti SERVICIO 2019/0000009774 B93315612 RAMIREZ SANCHEZ S.L. (RESTAURANTE37,70 REFECTORIUM)Reunión Susana Cabrera-Fabrizio Bitteto. GaragErasmusSUMINISTRO 2019/0000008128 47716393H RAMO PICO, SERGIO 551,17 CAMPUS DE VERANO 2019: EQUIPACIONES SUMINISTRO 2019/0000007748 52582659J RAMOS MORENO, INMACULADA 363,00 300 PIN BIZNAGA. REGALOS PROTOCOLARIOSSUMINISTRO NAFSA 2019 2019/0000009250 B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.823,59 CAMPUS DE VERANO 2019: MATERIAL DEPORTIVOSUMINISTRO 2019/0000007079 B93487551 RCG UNIVERSIDAS REFECTORIO S.L. 665,50 Contrato 2019/7079. Cafés en el descanso deSERVICIO la Jornada de Inteligencia Artificial celebrada el 26 de abril de 2016 en la Universidad de Málaga. 2019/0000006243 B93487551 RCG UNIVERSIDAS REFECTORIO S.L. 221,10 Desayunos Destino UMA SERVICIO 2019/0000010030 B93487551 RCG UNIVERSIDAS REFECTORIO S.L. 220,00 Coffe break para conferenciantes y autoridadesSERVICIO asistentes al FANTEC 2019 2019/0000010006 B93487551 RCG UNIVERSIDAS REFECTORIO S.L. 212,85 10 desayunos SERVICIO 2019/0000007132 B93487551 RCG UNIVERSIDAS REFECTORIO S.L. 194,70 Desayunos y agua para voluntarios destino UMASERVICIO los días 3 al 5 abril 2019 coincidiendo con las Jornadas de Puertas abiertas 2019/0000006552 B93487551 RCG UNIVERSIDAS REFECTORIO S.L. 176,00 Desayuno ofrecido a los alumnos de la facultadSERVICIO de derecho colaboradores en las jornadas de puertas abiertas de la universidad de Málaga, celebradas en el complejo de deportes universitario en abril de 2019. 2019/0000006595 B93487551 RCG UNIVERSIDAS REFECTORIO S.L. 110,00 25 desayunos para los alumnos voluntarios queSERVICIO participaron en la jornada de puertas abiertas los días 3,4 y 5 de abril 2019/0000007533 B93487551 RCG UNIVERSIDAS REFECTORIO S.L. 88,00 20 desayunos. Colaboración Jornadas de PuertasSERVICIO abiertas 3,4 y 5 de abril. 2019/0000006694 G03069564 REAL CLUB DEPORTIVO CALPE 568,70 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2019:SERVICIO EQUIPO DE VELA: DAÑOS A BARCOS. 2019/0000009521 A82602871 REC UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS126,99 ONLINE S.A.Contrato (RUMBO) 2019/9521. Vuelo ida y vuelta para SERVICIOJosé Luis Sánchez Ollero a Roma-Viterbo (30/06/2019, 02/09/2019) 2019/0000007821 B92442235 RECAMBIOS SERRANO, S.L. 42,87 Pastillas de freno para banco de ensayo de neumáticosSUMINISTRO 2019/0000005157 B92442235 RECAMBIOS SERRANO, S.L. 6,50 Rótula de suspensión Andel SUMINISTRO 2019/0000007590 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 2984,59 PLAN PROPIO D4 ISABEL BARBANCHO. Libro deSUMINISTRO A5 con acabado fresado portada en color interior en bn 136pg 2019/0000005532 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 1410,86 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ENCUENTROSUMINISTRO SIOU MALAGA 2019/0000009815 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 636,46 Bolígrafos y bolsas impresas para tenerlos a disposiciónSUMINISTRO para los profesores visitantes que vengan a la Facultad 2019/0000009706 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 570,15 bandas de graducación alumnos Máster SUMINISTRO 2019/0000009381 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 453,75 CAMISETAS Y BOLSAS SUMINISTRO 2019/0000004674 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 314,60 Chapas con alfiler para el stand de la FacultadSUMINISTRO en las Jornadas de Puertas Abiertas 2019/0000008032 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 159,72 CRISTAL METACRILATO SUMINISTRO 2019/0000008067 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 159,72 Contrato 2019/8067. Impresión vinilo transparenteSUMINISTRO sobre metacritalo para el Salón de Actos 2019/0000009546 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 159,72 METACRILATO DE MESA SUMINISTRO 2019/0000009479 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 90,75 50 Bolsas de algodón asa larga impresas en transferSUMINISTRO a color 2019/0000008415 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 55,90 Pago de la edición de carteles.I ENCUENTRO SUMINISTROINTERNACIONAL DE MUJERES INVESTIGADORAS EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA, TAS TICS, EL SONIDO Y LA MUSICA 2019/0000009587 B93549673 RECLAMOS BELLO S.L. 20,57 Landyard y porta acreditación SUMINISTRO 2019/00273 B92304088 RECLISER 2011, S.L. 38297,36 REFORMA: INSTALACIÓN EQUIPO DE A.A. ENOBRAS EL SCAI 2019/0000007771 B92304088 RECLISER 2011, S.L. 10068,06 SUMINISTRO DE MATERIALES AA.AA. SUMINISTRO 2019/00247 B92304088 RECLISER 2011, S.L. 5047,38 ARREGLO MAQUINA AAAA OBRAS 2019/00248 B92304088 RECLISER 2011, S.L. 5047,38 REPARACION CIRCUITO ENFRIADORA OBRAS 2019/0000009044 G70308952 RED ESPAÑOLA MATEMATICA-INDUSTRIA500,00 (MATH-IND) Cuota anual 2019 de la asociación Red EspañolaSUMINISTRO Matemática-Industria del grupo de investigación. 2019/0000005396 B84832377 REDKAMPUS PRESS S.L. 638,88 SERIGRAFIA PARA CAMISETAS DEPORTES SERVICIO 2019/0000005668 B29397171 REDOX LAB, S. L 5939,77 contrato 2019/5668 REFRIGERADOR RECIRCULANTESUMINISTRO CHILLER F-308- AGL2017-83260-R 2019/0000006098 B29397171 REDOX LAB, S. L 1223,18 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005404 B29397171 REDOX LAB, S. L 1038,18 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-135) 2019/0000007505 B29397171 REDOX LAB, S. L 593,96 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000010028 B29397171 REDOX LAB, S. L 593,96 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000009152 B29144946 REFRIGERACION MALAGUEÑA, S.L. 1808,95 REPARACION ILUMINACION CAMARA CULTIVOSERVICIO 2019/0000009150 B29144946 REFRIGERACION MALAGUEÑA, S.L. 1100,80 REPARACION CAMARA CULTIVO SERVICIO 2019/0000006390 B29144946 REFRIGERACION MALAGUEÑA, S.L. 579,59 Contrato 2019/6390. Reactancias y tubos fluorescentesSUMINISTRO 2019/00277 B29542040 REFRIMAR, S.L. 8695,54 MODIFICACION INSTALACION AAAA OBRAS 2019/00322 B29542040 REFRIMAR, S.L. 720,25 REPARACION AAAA OBRAS 2019/0000006956 A86868189 RENFE VIAJEROS, S.A. 140,18 Billetes de tren Madrid-Málaga, Málaga-MadridSERVICIO para asistir como ponente a la Mesa Redonda de la II Jornada sobre Salidas Profesionales de las Matemáticas 2019/0000005843 A86868189 RENFE VIAJEROS, S.A. 128,50 BILLETES MADRID MALAGA MADRID SERVICIO 2019/0000007578 A86868189 RENFE VIAJEROS, S.A. 128,50 GASTOS VIAJE TREN PARTICIPACION ARANTXASERVICIO CUESTA FRECHOSO. COLABORADORA PIE17-054 2019/0000005273 A86868189 RENFE VIAJEROS, S.A. 118,65 Desplazamiento Ana María Siles para impartirSERVICIO clase el 22 de febrero 2019/0000007422 A86868189 RENFE VIAJEROS, S.A. 113,60 Viaje Cultural Córdoba estudiantes Tamar y Raya.SERVICIO Billetes Málaga-Córdoba, Córdoba-Málaga. 25/04/2019 2019/0000006953 A86868189 RENFE VIAJEROS, S.A. 40,15 Billetes de tren Madrid-Málaga, Málaga-MadridSERVICIO para participar en la Mesa Redonda de la II Jornada sobre Salidas Profesionales de las Matemáticas 2019/0000006684 A86868189 RENFE VIAJEROS, S.A. 30,60 Billetes de tren para Charla/taller ONGDs, IgnacioSERVICIO Martínez los días 10 y11/04/19 (8 horas) 2019/0000005397 A86868189 RENFE VIAJEROS, S.A. 2,53 CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOSSERVICIO 2019: DESPLAZAMIENTOS INTERNOS EN COMPETICIONES 2019/0000006585 B41117078 RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. 217,80 Alquiler Caseta Invernadero para Meses Abril,SERVICIO Mayo y Junio 19 2019/0000004711 B41117078 RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. 72,60 Alquiler caseta del invernadero del IHSM duranteSERVICIO mes de marzo 2019 2019/0000007888 X3628423N REPICE , MARIA 755,00 Contrato 2019/7888. Traducción de articulo paraSERVICIO revista científica 2019/0000006323 X3628423N REPICE , MARIA 675,00 traducción articulo SERVICIO 2019/0000008153 X3628423N REPICE , MARIA 465,00 PLAN PROPIO B5 ANARTE Traducción articuloSERVICIO 2019/0000008320 X3628423N REPICE , MARIA 450,00 Contrato 2019/8320. Traducción del artículo SERVICIOcientífico titulado: Energy expenditure and weight loss with aerobic exercise. A longitudinal study in young adults 2019/0000009941 X3628423N REPICE , MARIA 225,00 Revisión del inglés del artículo científico paraSERVICIO revista científica para enviar a revista de alto impacto. 2019/0000008146 X3628423N REPICE , MARIA 125,00 PLAN PROPIO B5 ANARTE Traducción articuloSERVICIO 2019/0000006274 B29006657 REPSOL 50,82 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO BADMINTON 2019: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000007454 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS110,00 S.A.Gastos gasolina SUMINISTRO 2019/0000004713 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS100,00 S.A.Gasolina motorista Antonio Alba García SUMINISTRO 2019/0000004716 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS100,00 S.A.Gasolina motorista Antonio Calderón FloridoSUMINISTRO 2019/0000005861 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS100,00 S.A.Gasolina motorista. Antonio Márquez GonzálezSUMINISTRO 2019/0000008282 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS100,00 S.A.Combustible Mensajería - Javier Sampalo ÁlvarezSUMINISTRO 2019/0000008545 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS100,00 S.A.Gasolina motoristas Cristian Rodríguez CaballeroSUMINISTRO 2019/0000009218 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS100,00 S.A.SUMINISTO/ COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOSSUMINISTRO (4770-FXW + 3471-DVB) 2019/0000009429 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS100,00 S.A.Combustible motorista Antonio Alba García SUMINISTRO 2019/0000009604 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS100,00 S.A.Combustible conductor oficial Ricardo Rial RuizSUMINISTRO 2019/0000008108 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS66,53 S.A.Gastos en gasolina SUMINISTRO 2019/0000008371 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS56,25 S.A.CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO JUDO: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000005254 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS53,00 S.A.CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOSSUMINISTRO 2019: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000005141 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS30,00 S.A.CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO BALONCESTOSUMINISTRO 3X3: GASOLINA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000007111 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS20,00 S.A.Combustible motorista. Laudelino Palma CortesSUMINISTRO 2019/0000007451 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS20,00 S.A.Gastos gasolina SUMINISTRO 2019/0000005161 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS9,99 S.A.Gastos de gasolina para vehículo de ensayosSUMINISTRO 2019/0000008592 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS9,99 S.A.Gastos de gasolina SUMINISTRO 2019/0000008934 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS9,99 S.A.Gastos de gasoil SERVICIO 2019/0000006487 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS6,80 S.A.GASOLINA MOTORISTA MENSAJERIA VEHICULOSUMINISTRO 6571 JPB 2019/0000006443 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS5,00 S.A.GASOLINA MOTORISTA SERVICIO MENSAJERIASUMINISTRO 2019/0000008430 B84395458 RESCATE Y EMERGENCIAS S.L. - REMER350,90 Contrato 2019/8430. Lonas PVC serigrafiadasSUMINISTRO y válvulas de hinchado. 2019/0000008878 G79348793 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 652,38 PLAN PROPIO D6 DIEZ RIPOLLES. AlojamientoSUMINISTRO en Residencia de Estudiantes 2019/0000006638 B29892163 RESIDENCIA UNIVERSITARIA TEATINOS,2092,50 S.L. Alojamiento de Olga Figueroa en residencia universitariaSERVICIO para estancia de trabajo en el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos 11/05 al 15/06 2019 2019/0000006018 B29892163 RESIDENCIA UNIVERSITARIA TEATINOS,552,00 S.L. Gastos de alojamiento de Arturo Espinosa BaroSERVICIO (Universidad de Poznan), miembro del equipo de trabajo del proyecto, durante su visita a la Universidad de Málaga del 5 al 17 de mayo de 2019.12 noches x 46 euros = 552,00 euros 2019/0000008458 B29892163 RESIDENCIA UNIVERSITARIA TEATINOS,322,01 S.L. Contrato 2019/8458. Alojamiento del miembroSERVICIO del equipo de trabajo Luis Alberto Aké Hau del 17 al 24 de junio de 2019. 2019/0000008843 B29892163 RESIDENCIA UNIVERSITARIA TEATINOS, 92,00S.L. Contrato 2019/8843. Alojamiento del investigadorSERVICIO Miguel Angel Marco Buzunariz (Universidad de Zaragoza) durante su visita a la UMA del 12 a 14 Junio 2019. 2019/0000007183 B36640811 RESINAS CASTRO, S.L. 500,30 CONGRESO JOAQUIN ORTEGAMART Málaga SUMINISTRORacing Team. Diverso material para la construcción del revestimiento externo del coche o carenado. 2019/0000007928 B92987783 RESTAURACIONES MARHEMERO, S.L. 90,40 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000004818 30247238F RESTAURANTE GRIEGO HELAS , A. STRATAKOS156,60 RICO Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000005591 30247238F RESTAURANTE GRIEGO HELAS , A. STRATAKOS78,50 RICO Gastos almuerzo conferenciantes Cursos Doctorado,SERVICIO abonados por el profesor Aurelio Pérez Jiménez 2019/0000008277 B93376457 RESTAURANTE LA PILASTRA DEL TORERO160,00 cafe inauguracion jornadas Giner de los Rios SERVICIO 2019/0000010180 44583983R RESTAURANTE LOS ESPIGONES 48,50 COMIDA TRABAJO POR ESCULTURA JARDIN BOTANICO.SERVICIO TECLA LUMBRERAS Y MARTIE VAN DER LOO 2019/0000010178 44583983R RESTAURANTE LOS ESPIGONES 44,50 COMIDA DE TRABAJO POR ESCULTURA JARDINSERVICIO DE BOTANICO 2019/0000010102 B29728623 RESTAURANTE MESON ANTONIO S.L. 249,45 Comida para 13 personas aistentes a la CelebraciónSERVICIO del Día de la Amistad Hispano-Filipinas el día 13/06/2019 2019/0000005941 J93324689 RESTAURANTE PALODU S.C. 78,10 1 ALMUERZO DE TRABAJO SERVICIO 2019/0000008141 B91098277 RESTAURANTE SABINA 81,40 almuerzo presidente consejo social en SevillaSERVICIO 2019/0000005017 B92334119 RESTAURANTE TRINIDAD GRUND, S.L. 475,00 Cena III Encuentro Iberoamericano de EstudiosSERVICIO Coreanos 2019/0000006822 B93406072 RESTAURANTE VENTA EL PEREJIL 329,80 Comidas participantes SUMINISTRO 2019/0000004783 D64375223 RETTENMAIER IBERICA, S.L. 1346,00 Otros suministros: Serrín SUMINISTRO 2019/0000005428 D64375223 RETTENMAIER IBERICA, S.L. 1346,00 Serrín para los animales. SUMINISTRO 2019/0000006420 D64375223 RETTENMAIER IBERICA, S.L. 1346,00 Serrín para animales. SUMINISTRO 2019/00254 B93238202 REYMALASA XXI S.L. 11515,45 ACONDICIONAMIENTO PARCELA OBRAS 2019/00271 B93238202 REYMALASA XXI S.L. 7747,88 MURO CONTENCION OBRAS 2019/00268 B93238202 REYMALASA XXI S.L. 6261,75 PONER BORDES JARDIN OBRAS 2019/00269 B93238202 REYMALASA XXI S.L. 4929,38 BORDILLO ACERA PERIMETRAL OBRAS 2019/0000009861 B93238202 REYMALASA XXI S.L. 4819,43 Suministro e instalación de tuberías para llenado,SUMINISTRO vaciado y filtrado de alberca 2019/0000009851 B93238202 REYMALASA XXI S.L. 4150,30 Poda de arbolado ejemplar y palmeras SERVICIO 2019/00270 B93238202 REYMALASA XXI S.L. 3690,50 TRABAJOS ALBAÑILERIA OBRAS 2019/0000008229 B93238202 REYMALASA XXI S.L. 3170,20 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERIASUMINISTRO 2019/0000007971 B93556843 RIAD ANDALUSI, S.L. (MALAGA HOSTEL170,00 BOUTIQUE) Alojamiento ponente del taller Claves para laSERVICIO defensa de trabajos de investigación en congresos, Beatriz Álvarez Díaz 2019/0000009858 A08062846 RIBES & CASALS S.A. 96,56 material TALLER CONSTRUCCIÓN III SUMINISTRO 2019/0000009839 A08062846 RIBES & CASALS S.A. 50,65 MATERIAL TALLER EXPERIMENTAL CONSTRUCCIÓNSUMINISTRO III 2019/0000008954 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 4053,50 1 Fotocopiadora SUMINISTRO 2019/0000008098 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 1452,00 1 suministro máquina multifunción para gestiónSUMINISTRO económica de la investigación 2019/0000006378 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 1391,50 Adquisición Fotocopiadora MFP color SRA3 MPSUMINISTRO C4504exASP 2019/0000005930 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 954,99 Adquisición de una impresora multifuncional.SUMINISTRO 2019/0000006486 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 713,60 Fotocopias 01/01/2019 a 31/03/2019 SUMINISTRO 2019/0000008103 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 470,40 Lectura fotocopiadora Becas SERVICIO 2019/0000006162 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 423,65 FOTOCOPIAS EQUIPOS RICOH SUMINISTRO 2019/0000005731 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 314,88 IM_LECTURA FOTOCOPIA ENERO MARZO_2019SERVICIO 2019/0000004677 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 295,28 lectura fotocopiadora SERVICIO 2019/0000004687 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 247,89 LECTURA FOTOCOPIADORA ACCESO SERVICIO 2019/0000004683 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 228,27 LECTURA COPIAS SERVICIO 2019/0000006054 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 228,27 LECTURA FOTOCOPIADORA SERVICIO 2019/0000006083 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 228,27 lectura copias abril SERVICIO 2019/0000007236 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 228,27 Lectura fotocopiadora mayo SERVICIO 2019/0000006415 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 212,95 Fotocopias - período: 01/04/2019 a 31/04/2019SERVICIO 2019/0000007323 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 212,95 Fotocopias periodo: 01/05 a 31/05/2019 SERVICIO 2019/0000010141 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 212,95 Fotocopias 01-06 hasta 30-06 SERVICIO 2019/0000007428 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 184,39 copias e impresión decanato mayo 2019 SUMINISTRO 2019/0000006051 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 182,32 lectura fotocopiadora SERVICIO 2019/0000008125 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 173,15 Fotocopias - periodo 01 febrero a 30 abril 2019SERVICIO 2019/0000009508 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 142,47 1 Canon arrendamiento fotocopias mes junio SERVICIO 2019/0000006060 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 140,36 1 Cargo fijo impresora mes de Abril SERVICIO 2019/0000007418 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 140,36 1 Cargo fijo impresoras Mayo SERVICIO 2019/0000004690 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 130,72 LECTURA FOTOCOPIADORA SERVICIO 2019/0000005715 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 129,40 lectura fotocopiadora SERVICIO 2019/0000006218 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 120,69 Gastos copias impresora multifunción (PAM 19017)SERVICIO 2019/0000006022 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 112,68 Lectura fotocopias SERVICIO 2019/0000007269 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 86,94 Lectura copias acceso SERVICIO 2019/0000008935 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 83,85 copias fotocopiadora RICOH SERVICIO 2019/0000006221 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 79,63 Alquiler de impresora multifunción abril 2019SERVICIO (PAM 19016) 2019/0000006027 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 58,44 Gastos de la impresora enero - marzo 2019 enSERVICIO la oficina del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos 2019/0000007356 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 55,18 MM_CONSUMO FOTOCOPIADORA DESDE ENEROSUMINISTRO A MARZO 2019 2019/0000008095 B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 21,93 1 Mantenimiento de la fotocopiadora SERVICIO 2019/0000009640 A29035896 RIEGO VERDE, S.A. 484,00 CAMBIO TARJETAS SIM SUMINISTRO 2019/0000006998 B29727641 RINCON CATEDRAL-ZOLFA 1, S. L. 73,00 ALMUERZO RECTOR Y VECERRECTOR DE POLITICASERVICIO INSTITUCIONAL 2019/0000010171 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 4646,40 60 Discos Sólidos 500 Gb SUMINISTRO 2019/0000007381 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 4218,06 adquisición de 2 ordenadores SUMINISTRO 2019/0000010138 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 1980,23 MINI PC SUMINISTRO 2019/0000009577 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 1977,14 Cambio de 43 tarjetas gráficas. SERVICIO 2019/0000007402 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 1331,00 MM_GRE_PORTÁTIL LENOVO THINK PAD L390_FRANCISCOSUMINISTRO FERNÁNDEZ HDEZ 2019/0000009864 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 617,10 Micrófono inalámbrico y cableado para microfonía.SERVICIO 2019/0000009589 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 392,04 MONITORES SUMINISTRO 2019/0000009909 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 261,36 2 MONITORES SUMINISTRO 2019/0000009562 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 199,65 MATERIAL TÉCNICOS DEPARTAMENTO SUMINISTRO 2019/0000009584 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 175,45 ADAPTADORES, RATON, CABLES DE RED SUMINISTRO 2019/0000009565 44576704J RIOBOO PIÑEIRO, LUIS 108,90 MONITOR SUMINISTRO 2019/0000009230 25078151D RIPOLL AGUILAR, RAFAEL - ESTAMPACIONES786,50 RIPOLL Camisetas que llevarán puestas los voluntariosSUMINISTRO que trabajarán desinteresadamente en la Noche de los Investigadores el viernes 27 de septiembre 2019/0000009631 33362624C ROBLES BARRIONUEVO, JOSEFA 719,95 Estores para seminario SUMINISTRO 2019/0000007316 B97223630 ROBOTNIK AUTOMATION, S.L.L. 4213,22 Robot Kit-VIPX250 SUMINISTRO 2019/0000005869 ATU66777213 ROBOTS IN ARCHITECTURE 544,50 adquisición licencia SUMINISTRO 2019/0000009206 B61503355 ROCHE DIAGNOSTICS, S. L. 1129,22 Contrato 2019/9206. Reactivos, placas y adhesivosSUMINISTRO para PCR a tiempo real con SybrGreen 2019/0000008248 B61503355 ROCHE DIAGNOSTICS, S. L. 601,32 Contrato 2019/8248. FastStart Essential DNASUMINISTRO Green Master 2019/0000009383 B61503355 ROCHE DIAGNOSTICS, S. L. 535,12 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000008121 B61503355 ROCHE DIAGNOSTICS, S. L. 375,10 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (PP-210) 2019/0000005287 74940367L RODERO MATEO, ELENA 3329,80 SUMINSTRO DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTOSUMINISTRO DEL AGUA DE LA PISCINA. 2019/00331 74940367L RODERO MATEO, ELENA 1672,64 SUSTITUCION ELECTRODO Y SONDA OBRAS 2019/0000009331 74940367L RODERO MATEO, ELENA 916,12 REPARACION INSTALACION DEPURADORA DESUMINISTRO AGUA PARA PISCINA 2019/0000009432 74940367L RODERO MATEO, ELENA 486,42 ANALISIS DE AGUA DE PISCINA SERVICIO 2019/0000007032 74940367L RODERO MATEO, ELENA 416,68 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PISCINASUMINISTRO 2019/0000006111 74940367L RODERO MATEO, ELENA 208,37 CLORO Y ENVASES PARA MANTENIMIENTO DESUMINISTRO LA PISCINA 2019/0000005870 25105044S RODRIGUEZ BRAVO, SALVADOR (VENDINGSUR)153,92 Mantenimiento y agua fuente Ene, Feb, Mar SERVICIOy Abril 2019 (PAM 19012) 2019/0000005104 25105044S RODRIGUEZ BRAVO, SALVADOR (VENDINGSUR)110,72 Suministro de agua potable y alquiler de fuenteSERVICIO (PAT 19011) 2019/0000008989 25105044S RODRIGUEZ BRAVO, SALVADOR (VENDINGSUR)55,36 Alquiler y suministro fuente agua Área MedicinaSERVICIO del Trabajo 2019/0000005111 44593292H RODRIGUEZ GOMEZ, MIGUEL CARLOS 339,20 Grabación de las conferencias de la DRa. ConcepciónSERVICIO Lopezosa y la Dra. Consuelo Gómez para el repositorio de la web del máster 2019/0000007964 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS1000,00 Material electrónico para uso en el máster SUMINISTRO 2019/0000009496 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS541,63 Componentes electrónicos SUMINISTRO 2019/0000007517 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS494,45 MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000006570 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS105,31 material electrónico para laboratorio docenteSUMINISTRO 2019/0000009244 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS104,11 Material electrónico para la realización de talleresSUMINISTRO 2019/0000006467 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS 93,98 COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUMINISTRO 2019/0000004786 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS 86,94 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONESSUMINISTRO 2019/0000009753 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS 19,36 MM_PILAS DE 3'6V_DIEGO SUMINISTRO 2019/0000005657 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS 10,03 Material electrónico para laboratorio docenteSUMINISTRO 2019/0000005163 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS 9,56 Voltímetro digital SUMINISTRO 2019/0000004824 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS 8,06 CIRCUITO PARA CONEXION SENSORES SUMINISTRO 2019/0000005492 25062637C RODRIGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN JESUS 2,43 cable de micrófono para laboratorio docenteSUMINISTRO 2019/0000004710 53686770D RODRIGUEZ URDIALES, DANIEL 5190,90 Merchandising SERVICIO 2019/0000007614 53686770D RODRIGUEZ URDIALES, DANIEL 4991,25 TEXTIL CAMISETA ADULTO SUMINISTRO 2019/0000006345 53686770D RODRIGUEZ URDIALES, DANIEL 617,10 Compra material publicitario (carpetas, bolígrafos,SUMINISTRO libretas, camisetas y mochilas) para el Primer Encuentro de la Red Orientación Universitaria, cuya profesora responsable es Ángela Mª Muñoz Sánchez, red creada con fondos del I Plan propio integral de docencia, acción 42, petición 720 2019/0000005698 53686770D RODRIGUEZ URDIALES, DANIEL 366,63 Vinilo decorativo SERVICIO 2019/0000009482 B92804905 ROLLESI CARPINTERIA DE MADERA, S.L.148,83 TRONCO PARA PROTOTIPO FRATERNI SUMINISTRO 2019/0000009483 B92804905 ROLLESI CARPINTERIA DE MADERA, S.L.148,83 TRONCOS PARA PROTOTIPO FRATERNI SUMINISTRO 2019/0000009481 B92804905 ROLLESI CARPINTERIA DE MADERA, S.L.127,66 TRONCOS PARA PROTOTIPO FRATERNI SUMINISTRO 2019/0000006258 33387570B ROMAN CASTILLO, RICARDO 29,79 Fuente de alimentación laboratorio. MAT2016-76951-C2-2-PSUMINISTRO 2019/0000006404 25675863C ROMANCE AGUERA, ROBERTO 338,80 1 Técnico Iluminación SERVICIO 2019/0000006987 74790774H ROMERO BERMUDEZ, ANTONIO 39,97 Sierra y cuchillo podar SUMINISTRO 2019/0000008821 24582476F ROSELLO FONT, LAUREANA ISABEL 1198,72 REPOSICION DE MATERIAL DEPORTIVO SUMINISTRO 2019/0000008769 X2056238S ROSENSTEIN , JED 65,00 Traducción de texto para M. Carmen HidalgoSERVICIO Villodres 2019/0000007858 B18464826 ROSSELLIMAC 2127,05 PLAN PROPIO B5 CALDERON . Apple MacBookSUMINISTRO Pro 13" Gris Espacial CTO: 2019/0000006089 B18464826 ROSSELLIMAC 79,00 MF_ADAPTADOR MULTIPUERTO USB_ CARLOSSUMINISTRO DEL PINO 2019/0000008570 B92710516 ROTULOS MALAKA S.L. 585,70 Compra cajas de metacrilato SUMINISTRO 2019/0000005844 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 5614,46 PLAN PROPIO E.3. Ayudas de prototipo y/o pruebaSUMINISTRO de concepto (E3/03/18)Componentes prototipo cargador bidireccional inalámbrico 2019/0000004695 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 1721,80 Osciloscopio Keysight Technologies, DSOX1204G,SUMINISTRO Serie 1000 X, Almacenamiento Digital, 4 canales, 70MHz, USB. Upgrade Bandwidth Keysight Technologies D1200BW2A para usar con DSOX1204A Oscilloscopes, DSOX1204G Oscilloscopes 2019/0000005059 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 1500,40 CONTRATO 2019/5059 PEQUEÑO MATERIAL SUMINISTROELECTRICO, FERRETERIA, MATERIAL DE LABORATORIO: VENTILADOR TUBULAR, CONDUCTOS, PINZAS, BRIDA, CINTAS PARA CONDUCTOS, RELE, PORTAFUSIBLES, CONECTOR ..TEC2014-53906-R 2019/0000010089 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 1152,40 Instrumentación y material para prácticas deSUMINISTRO laboratorio 2019/0000007134 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 620,57 Material laboratorio para practicas laboratorioSUMINISTRO 2019/0000006063 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 495,20 CONTRATO 2019/6063 Material para la fabricaciónSUMINISTRO de sistema de aspiración/irrigación- DPI16-80391C3-1 2019/0000004770 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 356,62 IM_MFL_AMIDATA_CONCHA LABORATORIOSUMINISTRO 2019/0000009598 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 337,42 MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000006046 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 320,63 CONTRATO 2019/6046 películas de capton, aerosolSUMINISTRO de apantallamiento, HIPs- TEC2016-76070-R 2019/0000009503 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 279,96 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000007212 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 251,57 100 x conector de tarjeta macho 0,188 SUMINISTRO 2019/0000005202 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 237,97 Componentes electrónicos para realización deSUMINISTRO TFM del máster 2019/0000008709 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 221,24 MAQUINA FABRICACION PIEZAS PROYECTO SUMINISTRO 2019/0000005807 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 216,59 PLAN PROPIO B5 LOPEZ HIDALGO Cable, barnizSUMINISTRO conductor, condensador de micrófono, etc. 2019/0000009001 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 189,46 Multímetro digital y cargador solar para uso enSUMINISTRO el laboratorio 2019/0000009744 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 186,87 MM_PASTA TÉRMICA_DIEGO SUMINISTRO 2019/0000010055 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 186,67 MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000008889 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 157,05 PLAN PROPIO B5 JOSE A. HIDALGO. Material SUMINISTROelectrónico vario 2019/0000008278 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 143,00 Contrato 2019/8278. Componentes electrónicosSUMINISTRO e hilo de impresora 3D 2019/0000006696 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 125,45 CONTRATO 2019/6696 Tornillería de nylon y SUMINISTROfilamento HIPS para construcción de experimentos- TEC2016-76070-R 2019/0000005959 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 122,33 MATERIAL DOCENTE SUMINISTRO 2019/0000006984 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 116,26 CONTRATO 2019/6984 Material para la fabricaciónSUMINISTRO de sistema de aspiración/irrigación- DPI16-80391C3-1 2019/0000008905 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 100,20 PLAN PROPIO B1 ALCARAZ . Material electronicoSUMINISTRO 2019/0000005943 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 89,33 MATERIAL DOCENTE (INTERRUPTOR DE SENSORSUMINISTRO DE TEMPERATURA Y CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL) 2019/0000006735 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 78,02 MM_LAB_ACA_PASTA TÉRMICA_ANTONIO CARRILLOSUMINISTRO 2019/0000006428 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 73,00 Batería de Plomo Ácido, Yuasa, 12V 17Ah, AGMSUMINISTRO 2019/0000007745 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 65,84 LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005167 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 64,53 Material fungible para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000006878 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 37,07 Material fungible. Threaded spacer, mild steel.SUMINISTRO 2019/0000006797 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 35,38 COMPONENTES CARGADOR SUMINISTRO 2019/0000008892 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 30,06 PLAN PROPIO B5 JOSE A. HIDALGO . MaterialSUMINISTRO de ferreteria 2019/0000008886 A78913993 RS COMPONENTS- AMIDATA 29,49 PLAN PROPIO B5 CAMPOS HIDALGO. ComponentesSUMINISTRO electrónicos 2019/0000007343 B93478998 RSC TALENT 2016 S.L. 3630,00 Estudio técnico proyecto Impulso TFE 2 (50%)SERVICIO 2019/0000004888 B93478998 RSC TALENT 2016 S.L. 2420,00 Búsqueda y formalización de empresas para SERVICIOprácticas de alumnos 2019/0000007683 B93478998 RSC TALENT 2016 S.L. 2420,00 GESTIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DEL MBASERVICIO 2019/0000005872 B93478998 RSC TALENT 2016 S.L. 1800,00 Elaboración de material formativo especializadoSERVICIO 2019/00327 B93094548 RTC COMUNICACION S.L 8407,08 PINTADO Y REPOSICION SEÑALIZACION OBRAS 2019/0000007242 74856338D RUBIO MARQUEZ, JUAN MIGUEL 2500,00 Formación en cursos de Especialización de VinosSERVICIO y Enogastronómico 2019/0000008723 B92103753 RUFNER DISTRIBUCIONES S.L. 50,82 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006678 25664605D RUIZ VERGARA, PABLO 417,45 Camisetas publicitarias con el logo del MásterSUMINISTRO (para temas de difusión del mismo). 2019/0000005883 B93506160 RUPTURE EVENTS S.L. 1422,28 Transporte, montaje y desmontaje de materialesSERVICIO y equipamiento; 10 puestos PC Gaming, 1 puesto PC espectador para el trofeo Rector. 2019/00201 B92009760 RUSANJI CONSTRUCCIONES, S.L. 1802,90 PILAR DE OBRA OBRAS 2019/00211 B92009760 RUSANJI CONSTRUCCIONES, S.L. 1802,90 PILAR DE OBRA DESMORONANDOSE OBRAS 2019/00299 B92009760 RUSANJI CONSTRUCCIONES, S.L. 1455,63 OCULTACION CAJAS INSTALACION OBRAS 2019/0000009170 B92009760 RUSANJI CONSTRUCCIONES, S.L. 695,75 Trabajo de albañilería en Lab. de HabilidadesSERVICIO ORL 2019/0000007459 B92009760 RUSANJI CONSTRUCCIONES, S.L. 435,60 Trabajos de albañilería en lab. de Física Médica.SERVICIO 2019/0000005890 B29744570 RUYBESA INSTALACIONES INTEGRALES665,50 DE COMUNICACION,Pizarra S.L. inventariable para el laboratorio de laSUMINISTRO Escuela de Ingeniería solicitado por Juan Carlos Rubio 2019/0000006701 J64898778 RYCSA 188,94 Contrato 2019/6701. Mallas de nylon SUMINISTRO 2019/0000009239 DE195921233 S&R INDUSTRIEWERKZEUGE GMBH 15,90 Brocas de taladrado SUMINISTRO 2019/0000004969 DE195921233 S&R INDUSTRIEWERKZEUGE GMBH 10,99 Llave allen SUMINISTRO 2019/0000009816 J93136927 SALES PINEDA E HIJOS, S.C. 1188,22 MANTENIMIENTO DE PISCINA: SAL SUMINISTRO 2019/0000010190 J93136927 SALES PINEDA E HIJOS, S.C. 1188,22 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PISCINASUMINISTRO 2019/0000006489 A08435356 SALICRU, S.A. 1313,46 TRANSFORMADOR DE ULTRA-AISLAMIENTO PARASUMINISTRO EL LABORATORIO DE PROTEÓMICA (PP-163) 2019/0000009316 B92244565 SAMORTIZ S.L. - E.S. CEPSA CAJIZ 20,00 Combustible motorista Antonio Bello TrujilloSUMINISTRO 2019/0000008139 74892999P SANCHEZ BERMUDEZ, ANA INMACULADA4,30 FOTOCOPIAS SERVICIO 2019/0000007650 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 1650,44 EGI_IV_Equipo informático de sobremesa SUMINISTRO 2019/0000007500 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 330,00 Material vario de ferreteria SUMINISTRO 2019/0000008198 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 100,07 Material para reparación de mobiliario. SUMINISTRO 2019/0000008096 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 70,00 Duplicado llaves SUMINISTRO 2019/0000009450 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 31,61 gasto ferretería para laboratorio docente SUMINISTRO 2019/0000006433 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 15,30 MATERIAL DE FERRETERÍA SUMINISTRO 2019/0000010004 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 11,72 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000004723 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 9,78 Llaves nuevas edificio SUMINISTRO 2019/0000005145 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 8,02 Material de ferretería. SUMINISTRO 2019/0000010001 74850673W SANCHEZ BURGOS, DANIEL 6,30 5 regletas conexión 10MM. SUMINISTRO 2019/0000005736 45424970Q SANCHEZ CACERES, ANA MARIA 636,00 contrato 2019/5736 TRADUCCIÓN Y TRANSCRIPCIÓNSERVICIO DE UN VIDEO RESULTADO DE UNA GRUPO DE DISCUSIÓN EN ALEMÁN E INGLÉS DENTRO DEL Proyecto Medios de comunicación y construcción europea: estudio sociocomunicativo de los residentes comunitarios en el sur de España y Portugal CDO201 2019/0000009125 74875342S SANCHEZ ESPINOSA, ANTONIO 171,23 Mantenimiento de web y diseño de cartel y trípticoSERVICIO del 2019/0000007634 33386507Y SANCHEZ FERNANDEZ, VICTORIA - PAPELERIA150,05 MARUCHIartículos papelería fungible SUMINISTRO 2019/0000007333 33386507Y SANCHEZ FERNANDEZ, VICTORIA - PAPELERIA95,85 MARUCHIpapelería fungible SUMINISTRO 2019/0000007651 33386794V SANCHEZ GALVEZ, MARIA JOSE 6,00 Taxi desde el Rectorado a Pabellón de GobiernoSERVICIO 2019/0000006501 74922121N SANCHEZ GOMEZ, FRANCISCO 1219,68 1 Gastos de organización fin de curso SUMINISTRO 2019/00250 52528455C SANCHEZ GOMEZ, JUANA MARIA 18150,00 REFORMA: HONORARIOS PROYECTO DE EJECUCIÓNOBRAS Y DIRECCIONES DE OBRAS DE LA SEGUNDA FASE MEJORA EN LOS PATIOS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES 2019/0000006225 50046810Y SANCHEZ GRANADOS, MARIA DEL CARMEN-247,50 FLORISTERIA4 centros CONCHI florales SUMINISTRO 2019/0000006971 72702798M SANCHEZ NAGORE, JAVIER 250,00 CONTRATO 2019/6971 Pago al diseñador gráficoSUMINISTRO Javier Sánchez Nagore- un póster del congreso, un programa en formato póster y un díptico- HAR2017-84635-P 2019/0000008636 72702798M SANCHEZ NAGORE, JAVIER 41,50 Contrato 2019/8636. Pago al diseñador gráficoSERVICIO Javier Sánchez Nagore 2019/0000006615 79387465K SANCHEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL 272,25 publicidad mas malaga abril mayo SERVICIO 2019/0000006618 79387465K SANCHEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL 272,25 publicidad mas Málaga febrero marzo SERVICIO 2019/0000009155 79387465K SANCHEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL 181,50 PUBLICIDAD REVISTA MAS MALAGA DICIEMBRE-ENEROSERVICIO 2019/0000009165 79387465K SANCHEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL 181,50 PUBLICIDAD REVISTA MAS MALAGA JUNIO-JULIOSERVICIO 2019/0000006523 70890431S SANCHEZ RODRIGUEZ, VIRGINIA 247,00 gasolina para la autora del Libro La soprano MaríaSERVICIO Barrientos que vino a su presentación el 29 de abril a la Feria del Libro desde Salamanca 2019/0000008259 14314279E SANCHEZ VALERO, MARIA 532,40 PLAN PROPIO D4 JUAN CASTILLO. Servicios deSERVICIO traductor 2019/0000009424 53681118S SANCHO VERA, CRISTINA 308,55 Trabajo técnico de edición de textos SERVICIO 2019/0000006048 DE174312921 SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC. 308,00 CONTRATO 2019/6048 Anti-SOX15 SC-166964SUMINISTRO Santa Cruz- SAF2015-66105-R 2019/0000005973 52586577K SANTAOLALLA TORE, JOSE MANUEL 242,00 ZÓCALO PARA DESPACHO DECANO SUMINISTRO 2019/0000005001 25686716V SANTOS JIMENEZ, JUAN 2783,00 CONSTRUCCION DE CUBO, TRANSPORTE Y ENMARCADOSERVICIO DE OBRAS PARA EXPO TODAS 2019/0000007799 A48714489 SARENET 181,50 Albergue web de la página de la Cátedra (www.infoamerica.org).SERVICIO 2019/0000006174 DE310908673 SARIANA LLC AKA SATECHI 29,99 Soporte para auriculares SUMINISTRO 2019/0000007808 A59046979 SARSTEDT,S.A. 128,26 PLAN PROPIO B3 P. SAMPEDRO Material de laboratorioSUMINISTRO 2019/00344 B92980283 SAVIA INGTECNOVA, S.L. 6708,24 DESBROCE PARCELA OBRAS 2019/00346 B92980283 SAVIA INGTECNOVA, S.L. 6084,68 DESBROCE PERIMETRAL PARCELA OBRAS 2019/00357 B92980283 SAVIA INGTECNOVA, S.L. 5634,76 DESBROCE MEDIOS MECANICOS OBRAS 2019/00345 B92980283 SAVIA INGTECNOVA, S.L. 4778,22 DESBROCE ISLAS OBRAS 2019/0000008401 B92980283 SAVIA INGTECNOVA, S.L. 750,20 TRATAMIENTO FITOSANITARIO SERVICIO 2019/0000009512 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 4858,15 Piezas de reemplazo (que hay que cambiar periódicamenteSUMINISTRO por desgaste) de una bomba de filtración para preparar muestras para su estudio: 2019/0000008017 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 3733,52 -Compra Espectrofotómetro prácticas de alumnosSUMINISTRO 2019/0000009299 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 1733,48 Contrato 2019/9299. Horno mufla de baja temperaturaSUMINISTRO Saymolab 2019/0000006052 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 1552,53 CONTRATO 2019/6052 Lipofectamina, tripsina,SUMINISTRO penicilina-estreptomicina, puntas estériles con filtro dedistintos volúmenes, filtros de jeringa, guantes de nitrilo, papel de aluminio AGL2017-84644-R 2019/0000005716 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 1332,44 Material fingible de laboratorio (filtros y vialesSUMINISTRO de vidrio) 2019/0000009653 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 1276,32 Material para prácticas. Área Genética SUMINISTRO 2019/0000009464 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 1058,59 Material fungible variado (Placas Petri, GuantesSUMINISTRO nitrilo, tubos ensayo, puntas, vasos de precipitado) 2019/0000005774 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 976,64 Material docente: material laboratorio fungibleSUMINISTRO 2019/0000008651 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 896,88 Reactivos laboratorio SUMINISTRO 2019/0000004787 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 798,89 AGAROSA BAJA EEO (AGAROSA ESTÁNDAR) PANREACSUMINISTRO PUNTAS AZULES PUNTAS AMARILLAS PUNTAS GILSON MICROTUBOS PP 1,5ml GRAD TUBOS PCR PP 0,2ml CRIOBOX 9x9 55mm TUBOS F/CONICO C/T.15 ML.EST.BIOFI PUNTAS 1000ul C/F SORENSON PUNTAS 200ul C/F SORENSON 2019/0000005429 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 767,14 Carretilla elevador manual. SUMINISTRO 2019/0000008185 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 624,52 - Compra de material fungible SUMINISTRO 2019/0000008350 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 564,37 Materia para practicas de laboratorio (aluminio,SUMINISTRO titanio y grafeno). Necesario para practicas de la asignatura FLUJOS NO NEWTONIANOS Y REOLOGIA Y PROYECTO FIN DE GRADO DE 4 DE TECNOLOGIAS INDUSTRIALES 2019/0000008613 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 517,19 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008837 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 510,14 Contrato 2019/8837. Pipeta automatica. FiltrosSUMINISTRO para destilador 2019/0000006010 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 479,16 Adquisición de 4 tamices (mallas 0,5, 1, 2, 5) SUMINISTRO 2019/0000008681 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 477,39 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-225) 2019/0000009770 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 471,10 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000004975 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 418,88 MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRACTICASSUMINISTRO DE ALUMNOS 2019/0000004807 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 399,94 C.500 TUBOS F/CONICO C/T.15 ML.EST.BIOFISUMINISTRO C.500 TUBOS F/CONICO C/T.50 ML.EST.BIOFI B.1000 PUNTAS AZULES 100-1000ul NRC B.1000 PUNTAS AMARILLAS 5-200ul NRC B.1000 PUNTAS GILSON 0.2-10ul LARGAS NRC B.500 MICROTUBOS PP 1,5ml GRAD C/B DTB CRIOBOX 9x9 55mm B50 NATURAL GLW RESMA PAPEL FILTRO 1305 42X52 FILTER-LAB 2019/0000005130 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 399,59 MANGO DE BISTURI Nº3 SUMINISTRO 2019/0000009447 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 347,46 Contrato 2019/9447. Aceite de silicona. SUMINISTRO 2019/0000008761 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 300,02 Contrato 2019/8761. Micropipetas de distintoSUMINISTRO rangos de volumen 2019/0000009304 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 286,77 Contrato 2019/9304. Guantes de nitrilo SUMINISTRO 2019/0000008273 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 284,35 Tamiz malla 300mm SUMINISTRO 2019/0000004755 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 279,21 CONTRATO 2019/4755 aceite de bomba, micropipetas,SUMINISTRO crisoles, agujas, tapones oferta AG-45 TEP-184/17 2019/0000008257 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 262,88 Contrato 2019/8257. B.1000 PUNTAS AZULESSUMINISTRO 100-1000ul, B.1000 PUNTAS AMARILLAS 5-200ul, C10x500 MICROTUBO GRADUADO C/TAPON 2ML F/REDONDO 2019/0000004644 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 242,00 CONTRATO 2019/4644 Puntas para micropipetaSUMINISTRO de 10 microlitros, estériles con filtro AGL2017-84644-R 2019/0000010069 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 242,00 - Material de Laboratorio SUMINISTRO 2019/0000006964 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 240,25 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006976 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 231,92 material laboratorio fungible SUMINISTRO 2019/0000009750 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 220,60 Consumibles generales de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000008703 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 212,94 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000004817 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 175,40 PRODUCTOS PARA TRAMPAS SUMINISTRO 2019/0000005451 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 163,13 Gel de Sílice. Área de Genética SUMINISTRO 2019/0000004860 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 159,78 Electrodo de Ph. para prácticas. Área Genética.SUMINISTRO 2019/0000008670 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 122,39 Contrato 2019/8670. JERINGAS 50 ML C/ 3, JERINGASSUMINISTRO 1 ML C/3, DISOLUCIÓN ELECTROLÍTICA CRISOLYT (KCL 3M) DISOLUCIÓN TAMPÓN PH 4.0 DISOLUCIÓN TAMPÓN PH 7.00 2019/0000009526 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 107,59 material de laboratorio fungible SUMINISTRO 2019/0000007501 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 81,99 EDTA disódica dihidrato, Guantes de látex, 3 SUMINISTROm mecha para mechero de alcohol 2019/0000009489 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 69,22 material fungible de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000009049 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 67,09 PLAN PROPIO C1 RANEA. Material de laboratorioSUMINISTRO (metanol y puntas de pipetas) 2019/0000008804 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 62,42 Contrato 2019/8804. Bidón de 50 litros SUMINISTRO 2019/0000009474 B93114833 SAYMO LAB, S.L. 62,39 Compra material docente para TFE (matraz kitasatoSUMINISTRO y juego 8 juntas goma guko) con cargo a la acción 722, petición 337 del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000007831 B63048540 SCHARLAB, S.L. 403,35 Contrato 2019/7831. DISOLVENTES SUMINISTRO 2019/0000005575 GB671798093 SCOTTISH UNIVERSITIES ENVIRONMENTAL993,20 RESEARCH CENTREDigitalización de los manuscritos MS GEN 831SUMINISTRO y FERGUSON 7 - FFI2017-88060-P 2019/0000005512 B93260685 SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L. 9,99 Compra materia para la IV Gymkhana organizadaSERVICIO por CEUMA 2019/0000010185 B25557455 SEGARRA FILMS S.L 726,00 PROGRAMACION DE LA PELICULA THE WILD GOOSESERVICIO LAKE EN FANCINE 2019 2019/0000007041 26802616A SEGURA MENCHEN, SAMUEL 1010,96 Alquiler de equipos de buceo y botellas de oxígenoSERVICIO 2019/0000009438 26802616A SEGURA MENCHEN, SAMUEL 9,68 CARGA DE AIRE COMPRIMIDO SUMINISTRO 2019/0000006277 52429347L SEGURA MORERA, RAIMON 5060,22 Ampliación de funcionalidades en backend delSERVICIO sitio web oficial 2019/0000005138 A84476571 SEITT S.M.E. S.A 13,19 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO BALONCESTOSERVICIO 3X3: PEAJE VEHICULO DE ALQUILER 2019/00295 B41601980 SELECON S.L. 5709,97 SUSTITUCION ACEITE GRUPOS ELECTROGENOSOBRAS 2019/0000009895 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 5255,80 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000006864 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 3412,20 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000008862 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 2168,32 CAMBIO LUMINARIAS SUMINISTRO 2019/0000010110 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 1627,45 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000006736 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 1358,78 MATERIAL ELECTRICO SALA ORDENADORES SUMINISTRO 2019/0000009266 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 1064,98 Material eléctrico SUMINISTRO 2019/0000008654 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 542,08 SUSTITUCION LAMINARIAS SUMINISTRO 2019/0000006139 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 188,76 MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO 2019/0000006058 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 126,40 Material fungible de laboratorio para la realizaciónSUMINISTRO de practicas de alumnos en los laboratorios docentes 2019/0000006662 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 81,04 Caja industrial metal ciega 400x600x120 SUMINISTRO 2019/0000010051 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 12,35 Bloque Lumin. LED 24 SUMINISTRO 2019/0000009294 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 11,80 IM_LÁMPARAS HALÓGENAS_CONCHA SUMINISTRO 2019/0000010034 B29720430 SEMAEL ELECTRICIDAD, S.L. 8,64 CBZA. PULS. LUM. Y PUNTA HUECA CORTA SUMINISTRO 2019/0000007797 A08747388 SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A.9746,55 RENOVACION ANUAL AUTODESK SERVICIO 2019/0000006788 HU10311765 SEMILAB ZRT 3811,50 VISITA TECNICA PARA DIAGNOSTICO Y REPARACIONSERVICIO DE ELIPSOMETRO 2019/0000009947 HU10311765 SEMILAB ZRT 3708,65 MATERIAL DE LABORATORIO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000008457 HU10311765 SEMILAB ZRT 3206,50 MATERIAL DE LABORATORIO INVENTARIABLESUMINISTRO (MULTIWAVELENGTH BOARD FOR CCD VIS SPECTROGRAPH) ELIPSOMETRO 2019/0000006775 HU10311765 SEMILAB ZRT 1028,50 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000006657 B93357903 SENTECNO INNOVACION S.L. 4223,96 PLAN PROPIO E.3. Ayuda de prototipo y/o pruebaSERVICIO de concepto (E3/02/18) Desarrollo de prototipo de electrónica para andador 2019/0000010101 B93357903 SENTECNO INNOVACION S.L. 4223,95 Plan Propio E 3 Desarrollo de prototipo de electrónicaSERVICIO para andador 2019/0000009820 A59376574 SERUNION, S.A.U. 263,00 Almuerzo de los evaluadores de la prueba ECOESUMINISTRO 2019/0000009822 A59376574 SERUNION, S.A.U. 263,00 Almuerzo de los evaluadores de la prueba ECOESUMINISTRO 2019 2019/0000008523 A48148647 SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS536,59 SANITARIOS,Servicio S.A. de mantenimiento bacterio pulvericidaSERVICIO de los baños ubicados en Decanato de la Facultad de Derecho. 2019/0000004957 A48148647 SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS310,41 SANITARIOS,Alfombra S.A. entrada edificio. Reserva compartidaSUMINISTRO 2019/0000007466 B36926830 SERVICIOS LINGUISTICOS GAIA SLU 498,92 Traducción de artículo para publicación SUMINISTRO 2019/00217 B93094415 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SIERRAMAR1099,89 S.L. REPARACION VAGUADA OBRAS 2019/0000009599 A48109144 SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS,4963,42 S. A. Equipamiento para el proyecto: PC de uso específicoSUMINISTRO con placa GNU y SAI. 2019/0000008276 B78636164 SERVOSIS S.L 1998,92 PLAN PROPIO C2 GARCIA SANCHEZ, FELIPE. ReparaciónSERVICIO Equipos 2019/0000009504 B78636164 SERVOSIS S.L 1237,83 Calibración de varias máquinas de laboratorioSERVICIO del Área de MMCyTE 2019/0000008490 B60950607 SETUP ELECTRONICA, S.L. 1252,35 Adquisición de 5 fuentes de tensión para los SUMINISTROlaboratorios docentes del Departamento 2019/0000006081 OT000999998937 SHENZEN JINZHIKU CO LTD 13,19 Cajas ajustables de plástico con separados (5SUMINISTRO unidades) 2019/0000006409 OT000999998933 SHENZHEN CHANZON TECHNOLOGY CO., 7,46LTD Diodos LED RGB SMD SUMINISTRO 2019/0000006537 OT000999998934 SHENZHEN INVENTOR ELECTRONIC TECHNOLOGY18,69 CO. LTDStep-down power supply module, USB cable SUMINISTROfor arduino Nano 3.0 y Nano Mini USB With the bootloader compatible Nano 2019/0000006545 OT000999998934 SHENZHEN INVENTOR ELECTRONIC TECHNOLOGY6,82 CO. LTDCAN Bus Module Board TJA1050 Receiver SPISUMINISTRO 2019/0000008903 OT000999998927 SHENZHEN JIANCHI FENDOU KEJI YOUXIAN22,00 Material electrónico: Kuman k7 due sam for robotSUMINISTRO Arduino UNO 2019/0000007044 OT000999998931 SHENZHEN OUHUASHENG TECHNOLOGY26,97 CO., LTD MATERIAL INFORMATICO SUMINISTRO 2019/0000005847 OT000N7201526F SHENZHEN QIAO ZHUO E-COMMERCE LTD.38,99 Mpow Auriculares Diadema Inalámbricos SUMINISTRO 2019/0000005131 GB256937757 SHENZHEN RUI DEXIANG TRADING LIMITED201,60 – RDX TRADINGPixel Flash Speedlite con pantalla LCD para cámarasSUMINISTRO canon con zapata de contacto único. 2019/0000005115 OT000999998935 SHENZHEN SHI MANTIAN FEI KEJI YOUXIAN279,99 GONGSI Kit de motores SUMINISTRO 2019/0000009263 OT000999998925 SHENZHEN YAMEIDI COMMERCIAL AND289,99 TRADING CO., LTD. CLASSSTYLISH.INC MIX2s SUMINISTRO 2019/0000005069 N7201599C SHENZHENSHI TUOMAN KEJI YOUXIANGONGSI14,99 Baterías recargables AA SUMINISTRO 2019/0000005067 GB291934474 SHENZHENSHI YINXISI KEJI YOUXIANGONGSI75,00 Disparador King Pro SUMINISTRO 2019/0000009762 B41461088 SHS CONSULTORES S.L. 4114,00 Mantenimiento de sistema de control de accesosSUMINISTRO en el edificio Ada Byron 2019/0000009623 B18533752 SICAL 2000, S.L.L. 359,37 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006321 B62757695 SIDAS SPAIN S.L. 875,07 CINTA VELCRO, PODIAFLEX, ETCC. (MATERIALSUMINISTRO DOCENTE UNIDAD DE PODOLOGIA) 2019/0000005100 B62757695 SIDAS SPAIN S.L. 692,12 podiaflex azul, marron, etcc. (UNIDAD DOCENTESUMINISTRO DE PODOLOGIA) 2019/0000007158 24861280M SIERRA CARRASQUILLA, RAFAEL- RAFAEL309,76 TAPICERIA Instalación estores Seminario 402 SERVICIO 2019/0000008883 25737154Q SIERRA MARTIN, MARIO 544,50 Diseño y maquetación Guía del Estudiante 2019/2020SUMINISTRO 2019/0000004764 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 5000,00 TARJETA DE OLIGOS PARA EL LABORATORIO DESUMINISTRO BIOLOGÍA MOLECULAR (PP-122) 2019/0000005707 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 2163,48 Producto químico no catalogado SUMINISTRO 2019/0000010023 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 1647,42 Reactivos de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000010015 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 1480,56 REACTIVOS SUMINISTRO 2019/0000009906 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 1086,58 Material fungible laboratorio (anticuerpos primariosSUMINISTRO anti-Lamp1 y anti-BAM10) 2019/0000007149 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 994,15 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (PP-176) 2019/0000007011 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 854,26 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005957 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 830,06 CONTRATO 2019/5957 Mitomycin form StreptomycesSUMINISTRO caesp- M4287- SAF2015-66105-R 2019/0000007399 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 751,65 PLAN PROPIO B1 ELISA VEREDA. Material de SUMINISTROlaboratorio 2019/0000004691 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 728,42 CONTRATO 2019/4691 Tinta de grafeno solubleSUMINISTRO en agua para impresora de material DMP2850.TEC2016-76070-R 2019/0000005865 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 723,58 contrato 2019/5865 Reactivos de laboratorioSUMINISTRO para la realización de medidas de actividad y cultivo de levaduras requeridos para completar las tareas del proyecto.BIO15-73512-JIN 2019/0000008178 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 686,43 Contrato 2019/8178. Reactivos químicos paraSUMINISTRO preparación de muestras 2019/0000007051 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 686,19 Contrato 2019/7051. Rodamina, yoduro de propidioSUMINISTRO y más reactivos de laboratorio 2019/0000006113 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 631,62 Contrato 2019/6113. Immobilon-P membrane:SUMINISTRO Membrana para western blot EGTA 2019/0000004670 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 627,99 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009074 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 611,05 PLAN PROPIO C1 RANEA. SYBR y formalina SUMINISTRO 2019/0000009545 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 581,37 Contrato 2019/9545. Material fungible laboratorioSUMINISTRO (anti-TMEM119, goat serum y gold chloride) 2019/0000005659 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 577,17 contrato 2019/5659 Anticuerpo contra NeuNSUMINISTRO Clon A60- SAF2017-83645-R 2019/0000006229 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 571,24 CONTRATO 2019/6229 REACTIVOS- CTQ2016-76311-RSUMINISTRO 2019/0000005344 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 531,80 CONTRATO 2019/5344 MOPS 69947-25G, TricinaSUMINISTRO T0377-100G Lisozima L2879-1G x2 Kanamicina sulfato 60615-5G, AGL2017-83370-C 2019/0000007980 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 494,04 Contrato 2019/7980. DIAD AMMONIUM ACETATE,SUMINISTRO 3-Carboxyphenylboronic acid, Acetic acid 2019/0000009096 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 447,70 PLAN PROPIO B5 ELISA VEREDA. AcelerómetroSUMINISTRO y otros 2019/0000009810 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 428,34 Productor químicos (benzamide, urea) SUMINISTRO 2019/0000005164 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 423,50 CONTRATO 2019/5164 EXTRAVIDIN, PEROXIDASESUMINISTRO CONJUGATE, para poder realizar estudios inmonocitoquímicos. P12-SEJ-1863 2019/0000009440 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 408,92 Productos químicos (adenina, alcohol polivinilico,SUMINISTRO perileno, magnesio, glicina) 2019/0000007331 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 397,36 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008796 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 384,78 - Material de Laboratorio (Reactivos) SUMINISTRO 2019/0000007950 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 376,31 Contrato 2019/7950. Material para trabajo enSUMINISTRO laboratorio 2019/0000005792 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 371,71 Contrato 2019/5792 reactivos químicos paraSUMINISTRO análisis: fluorhydric acid, iron(III9 nitrate, Yb(III) nitrate- MAT2016-77648-R 2019/0000007485 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 367,11 Contrato 2019/7485. Reactivos de laboratorio.SUMINISTRO 2019/0000005640 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 365,06 contrato 2019/5640 DIACYLGLYCEROL KINASESUMINISTRO INHIBITOR II,U6756-5MG,850545P-1G- BIO2017-82609-R 2019/0000007319 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 364,94 Contrato 2019/7319. Reactivos SUMINISTRO 2019/0000009626 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 354,05 IM_POLYPROPYLENE GLYCOL P 400 SUMINISTRO 2019/0000006112 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 339,65 contrato 2019/6112 Reactivos químicos paraSUMINISTRO preparación de muestras:nitratos de cerio, deodimio,magnesio y de cobalto. MAT2016-77648-R 2019/0000006909 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 310,49 contrato 2019/6909 Disolvente para medidasSUMINISTRO espectroscópicas- CTQ2015-69391-P 2019/0000005638 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 297,66 contrato 2019/5638 DIMETHOXY-4\'-HYDROXYACETOPHENONESUMINISTRO 6-AminoRhexanoic acid BIS-TRIS FREE BASE DIRECT RED 23 (C.I. 29160)- BIO2017-82609- 2019/0000005548 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 280,60 Reactivos químicos no catalogados, CGL2015-67014-RSUMINISTRO 2019/0000009071 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 278,54 material de laboratorio fungible SUMINISTRO 2019/0000009497 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 244,72 formamida, ficoll SUMINISTRO 2019/0000006939 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 242,36 CONTRATO 2019/6939 Moduladores farmacológicosSUMINISTRO de la neurogénesis hipocampal (M8046, S3378)- PSI2017-82604-R 2019/0000009462 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 210,54 Contrato 2019/9462. Tris(2-carboxyethyl)phosphineSUMINISTRO hydrochloride. 2019/0000006346 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 205,70 Compra reactivo químico (policaprolactone diol)SUMINISTRO 2019/0000006770 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 190,45 contrato 2019/6770 Reactivos para microscopía.SUMINISTRO Histochice, Entellán e Histosec.BIO15-73512-JIN 2019/0000009280 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 182,71 Contrato 2019/9280. Compra reactivo químicoSUMINISTRO (cloroformo) 2019/0000009341 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 175,45 PLAN PROPIO B1 PORRAS VAZQUEZ Cerium(III)SUMINISTRO nitrate hexahydrate, 2019/0000009838 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 148,83 Contrato 2019/9838. Compra reactivo químicoSUMINISTRO (SPAN(R) 80) 2019/0000005274 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 133,71 Compra FETFE O-ring SUMINISTRO 2019/0000007661 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 129,47 Contrato 2019/7661. Compra dioxano SUMINISTRO 2019/0000006322 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 97,94 Contrato 2019/6322. Compra reactivos químicos.SUMINISTRO 2019/0000005213 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 96,68 CONTRATO 2019/5213 BOVINE SERUM 500mLSAF2015-64501-RSUMINISTRO 2019/0000006546 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 96,68 BOVINE SERUM 500mL- SAF2015-64501-R SUMINISTRO 2019/0000005960 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 91,36 Contrato 2019/5960. Tween-2o SUMINISTRO 2019/0000009003 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 85,67 Contrato 2019/9003. Compra reactivos químicosSUMINISTRO 2019/0000006195 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 74,90 Contrato 2019/6195 Fluoxetina- SAF2016-79008-PSUMINISTRO 2019/0000008671 B79184115 SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLU 65,34 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (PP-221) 2019/0000007662 A11029279 SIGNE, S.A. 8100,03 434 Personalizaciones Titulo Oficial y 16 PersonalizacionesSUMINISTRO de Logotipos. 2019/0000007648 A11029279 SIGNE, S.A. 2710,88 Personalización de Titulo oficial y de logotipos.SUMINISTRO 2019/0000008542 A11029279 SIGNE, S.A. 1438,35 Personalización de títulos oficiales y de logotipos.SERVICIO Fact 190786 2019/0000007668 A11029279 SIGNE, S.A. 684,09 Personalización título oficial. SUMINISTRO 2019/0000006267 A11029279 SIGNE, S.A. 101,93 Personalización Título Oficial y de Logotipos.SERVICIO 2019/0000006269 A11029279 SIGNE, S.A. 45,11 Suplemento Europeo al título. Fact 190341 SERVICIO 2019/0000007660 A11029279 SIGNE, S.A. 36,98 Personalización títulos oficiales. SUMINISTRO 2019/0000008533 A11029279 SIGNE, S.A. 23,23 1 Máster Universitario y 1 personalización deSERVICIO logotipos. 2019/0000006271 A11029279 SIGNE, S.A. 20,04 Título Maestro y 2 Diligencias. Fact 190346 SERVICIO 2019/0000006268 A11029279 SIGNE, S.A. 18,49 Título Oficial SERVICIO 2019/0000006270 A11029279 SIGNE, S.A. 18,49 Título Máster Universitario. Fact 190342 SERVICIO 2019/0000007652 A11029279 SIGNE, S.A. 18,49 Título oficial. SUMINISTRO 2019/0000007658 A11029279 SIGNE, S.A. 18,49 Título oficial de Máster Universitario. SUMINISTRO 2019/0000007665 A11029279 SIGNE, S.A. 18,49 Título oficial de Graduado. SUMINISTRO 2019/0000008530 A11029279 SIGNE, S.A. 5,64 1 Suplemento europeo al título. Fact 190787SERVICIO 2019/0000008559 A11029279 SIGNE, S.A. 3,87 Diligencias SERVICIO 2019/0000008624 GB642302575 SILICONHIGHWAY 1189,22 Kits de desarrollo SUMINISTRO 2019/0000007649 B84493352 SIMITA 1909 S.L. 500,00 Sesión masterclass para campaña difusión máster.SERVICIO 2019/0000007647 B84493352 SIMITA 1909 S.L. 359,00 20 Libros Brandoffon para máster retail SUMINISTRO 2019/00288 F29671617 SIREGA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA1460,94 INSTALACION AAAA OBRAS 2019/0000009273 B53166419 SISTAC ILS S.L 516,17 Adquisición de un PC, por deterioro del actual,SUMINISTRO para el despacho del vicedecanato de relaciones internacionales, ubicado en Decanato de la Facultad de Derecho. 2019/0000009002 B53166419 SISTAC ILS S.L 488,53 Contrato 2019/9002. Adquisicion de componentesSUMINISTRO informaticos de un ordenador que estara emplazado en el despacho Despacho 4305B de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y que sera utilizado por el profesor Javier Perez Aranda, miembro del grupo de investigacion. 2019/0000006108 B53166419 SISTAC ILS S.L 449,85 Adquisición de un PC para el despacho de la VicedecanaSUMINISTRO de Posgrados de la Facultad de Derecho, Isabel González Ríos. 2019/0000009533 B53166419 SISTAC ILS S.L 267,36 Monitor inventariable a cargo de Javier PérezSUMINISTRO Aranda. 2019/0000007897 B53166419 SISTAC ILS S.L 98,99 Adquisición de un monitor para el PC ubicadoSUMINISTRO en el despacho de la vicedecana Isabel González Ríos, en Decanato de la Facultad de Derecho. 2019/0000006264 B53166419 SISTAC ILS S.L 34,99 Fuente alimentación 650W SUMINISTRO 2019/0000009137 A29654399 SISTEM MELESUR ENERGIA S.A. 1137,40 Reparaciones en instalación de electricidad. SERVICIO 2019/0000004938 A29654399 SISTEM MELESUR ENERGIA S.A. 1079,32 Reparación de la instalación eléctrica. SUMINISTRO 2019/0000007636 A29654399 SISTEM MELESUR ENERGIA S.A. 1043,02 Material de electricidad. SUMINISTRO 2019/00312 A29654399 SISTEM MELESUR ENERGIA S.A. 1043,02 INSTALACION PANTALLA LUZ OBRAS 2019/00311 A29654399 SISTEM MELESUR ENERGIA S.A. 617,10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OBRAS 2019/00203 A29654399 SISTEM MELESUR ENERGIA S.A. 223,85 MONTAJE REGULADOR ROTATIVO OBRAS 2019/0000006161 A04063509 SISTEMAS DE OFICINA DE ALMERIA, S.A. 8,08 IMPRESIONES FOTOCOPIADORA SERVICIO 2019/0000007516 B84373125 SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO1627,85 S.L. -Compra de aparato de altas presiones de vaporSUMINISTRO de agua. 2019/0000007531 B84373125 SISTEMAS DIDACTICOS DE LABORATORIO176,10 S.L. - Material fungible de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000007568 B46732889 SISTEMAS DOCUMENTALES, S. L. 264,99 Adquisición del Software Bibliográfico EndNoteSUMINISTRO 2019/0000009372 B79318481 SISTEMAS DR, S.L. 22007,48 Estructura de acero mesas de cultivo SERVICIO 2019/0000009366 B79318481 SISTEMAS DR, S.L. 12100,00 Suministro e instalación material -Control Integrado-SERVICIO 2019/00253 B91840280 SISTEMAS TECNICOS Y MONTAJES S.L.3205,59 AVERIA MAQUINA AAAA OBRAS 2019/00235 B91840280 SISTEMAS TECNICOS Y MONTAJES S.L.1742,74 AMPLIACION INSTALACION CASSETTES OBRAS 2019/0000009534 A78336575 SKRETTING ESPAÑA S.A 95,08 Pienso para juveniles de dorada (20 kg) SUMINISTRO 2019/0000004962 A20076360 SLING SUPPLY INTERNATIONAL, S.A. 48,10 2019/0000004962 Grilletes Lira Tuerca SUMINISTRO 2019/0000009661 B23735681 SMART MATERIALS 3D PRINTING S.L. 156,44 Contrato 2019/9661. Material Impresora 3D SUMINISTRO 2019/0000008203 B90020892 SMARTERS ACCESORIOS, S.L. 1955,24 10 PORTÁTILES PARA PRESTAMO EN UMA SUMINISTRO 2019/0000009725 DE297105888 SMARTPLS GMBH 1900,00 1 SmartPLS 3 Profefessional, Licencia de Red, 5SERVICIO Usuarios Académicos Concurrentes, 1 Año 2019/0000006744 X1070482Q SMITH , PAUL DAVID 469,36 PLAN PROPIO.B1 MANUEL HIDALGO TRADUCCIONSERVICIO 2019/0000008973 X1070482Q SMITH , PAUL DAVID 400,00 Traducción artículo SERVICIO 2019/0000009448 A64682149 SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADA,2216,72 S.A. Medición de exposición a formaldehído en elSERVICIO Departamento de Anatomía Humana: Sala de Disección y Sala de Piscinas. 2019/0000009436 G08230302 SOCIEDAD DE TECNICOS DE AUTOMOCION2000,00 Inscripción del equipo MART formada por alumnosSERVICIO de la EII a la competición de FORMULA STUDENT SAPIN 2019 2019/0000005327 G08230302 SOCIEDAD DE TECNICOS DE AUTOMOCION1800,00 Inscripción del equipo MART formada por alumnosSERVICIO de la EII a la competición de FORMULA STUDENT SAPIN 2019 2019/0000008079 G41479494 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIDACTICA DE 40,00LA LENGUA Y LASUSCRIPCION LITERATURA REVISTA SERVICIO 2019/0000009913 G41479494 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIDACTICA DE 40,00LA LENGUA Y LAcuota LITERATURA inscripción SEDLL SERVICIO 2019/0000009216 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA135,54 AGUA ENVASADAAgua envasada. ACQUAJET, S.L. SUMINISTRO 2019/0000009219 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA113,00 AGUA ENVASADAAgua envasada. ACQUAJET, S.L. SUMINISTRO 2019/0000008618 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA79,20 AGUA ENVASADAPRODUCTOS ACQUAJET, ALIMENTICIOS S.L. SUMINISTRO 2019/0000008632 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA79,20 AGUA ENVASADAPRODUCTOS ACQUAJET, ALIMENTICIOS S.L. SUMINISTRO 2019/0000009831 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA75,02 AGUA ENVASADAConsumo ACQUAJET, agua bimensual S.L. del DepartamentoSERVICIO 2019/0000006237 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA54,78 AGUA ENVASADA010602 ACQUAJET, funcional 323S.GS.L. SUMINISTRO 2019/0000008630 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA39,93 AGUA ENVASADACuota servicioACQUAJET, POU S.L. filtración mes marzo SUMINISTRO 2019/0000008627 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA39,60 AGUA ENVASADAPRODUCTOS ACQUAJET, ALIMENTICIOS S.L. SUMINISTRO 2019/0000009832 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA28,82 AGUA ENVASADAConsumo ACQUAJET, bimensual S.L. agua departamento SERVICIO 2019/0000009969 B06304984 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA26,40 AGUA ENVASADA1 Servicio ACQUAJET, de agua S.L. SUMINISTRO 2019/0000006693 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,29,53 S. A. Gastos de importación probetas de acero SUMINISTRO 2019/0000004771 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,20,80 S. A. Gastos de correos SERVICIO 2019/0000007943 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,17,35 S. A. Gastos de correo SERVICIO 2019/0000007856 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,4,00 S. A. Envio documentación certificada a CosentinoSERVICIO SA (Almeria) 2019/0000006116 G29048154 SOCIEDAD MALAGUEÑA DE ASTRONOMIA500,00 GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSION EN LA VIII CITASERVICIO CON LAS ESTRELLAS ED. 2019 2019/0000008373 A29178902 SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS4,78 Y SERVICIOS,VISITA S.A. PERSONAL, APARCAMIENTO FISU PARA ALCAZABA INSPECCION S.M.A.S.S.A. DESERVICIO CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO DE VOLEYPLAYA 2020: ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO CEDIDO PARA VISITA 2019/0000008143 A29178902 SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS3,10 Y SERVICIOS,PARKING S.A. , APARCAMIENTO ALCAZABA S.M.A.S.S.A.SERVICIO 2019/0000004847 B86864550 SODISPAN,S.L. 1506,95 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000010105 B86864550 SODISPAN,S.L. 1375,54 Pienso de animales SUMINISTRO 2019/0000005622 B86864550 SODISPAN,S.L. 381,78 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007398 B86864550 SODISPAN,S.L. 286,33 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005840 B86864550 SODISPAN,S.L. 189,05 Alimentación de animales SUMINISTRO 2019/0000005551 B81258220 SOFTWARE CIENTIFICO, S.L. 411,40 ACUTALIZACION SOFTWARE SUMINISTRO 2019/0000006926 B90035197 SOFTWARE Y MARKETING ONLINE ONUBA,1000,00 S.L. Alojamiento, mantenimiento y mejoras en elSERVICIO diseño y base de datos de la web compartida del Programa de Doctorado interunivesitario en Comunicación (UMA; US; UHU; UCA). Aplicable al capítulo de Gastos Estructurales 2019/0000009989 OT000ID0246024 SOI 38DC 109,38 Reunión protocolaria NAFSA-WASHINTON SusanaSERVICIO Cabrera y 2 representantes NIAGARA UNIVERSITY 2019/0000008629 44577305Q SOLANO ALBA, CRISTINA (JARDINERIA Y14,43 FOTOSANITARIOS)MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005132 B93641637 SOLANO Y SANTOS MULTISERVICIOS, 1533,07S.L. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD.SUMINISTRO 2019/00325 B92823129 SOLARTIME S.L.U 11868,24 REPARACION AAAA PREVENCION OBRAS 2019/00285 B92823129 SOLARTIME S.L.U 9670,34 REPARACION MAQUINA SALA UPS OBRAS 2019/00349 B92823129 SOLARTIME S.L.U 1575,31 REPARACION AAAA OBRAS 2019/0000005158 B98778095 SOLECTRO SHOP, S.L. 23,39 Láser 50mW SUMINISTRO 2019/0000008625 74867748B SOLER GORDILLO, ALEJANDRO 726,00 Mantenimiento de Redes Sociales y web en elSERVICIO Master de Selección y Gestión del Talento (Febrero- marzo 2019) 2019/0000005182 75774293B SOLINIS AVILA, ALBERTO 363,00 Alquiler equipos de sonido para el acto de clausuraSERVICIO de la semana cultural 11/4/19 2019/0000006624 75774293B SOLINIS AVILA, ALBERTO 181,50 1 alquiler equipo sonido SERVICIO 2019/0000008000 75774293B SOLINIS AVILA, ALBERTO 181,50 Contrato 2019/8000. Alquiler de equipo de sonidoSERVICIO para la primera jornada de comunidades de aprendizaje, voluntariado, alumnado y profesorado, en la facultad de ciencias de la educación 29/05/19 2019/0000009051 B92042548 SOLOALFOMBRAS, S.L. 12,00 Lavado y secado ropa de laboratorio SERVICIO 2019/0000007744 B29593357 SOLPRINT, S.L. 1254,09 Impresión volúmenes libro traducido duranteSERVICIO el III Curso de Introducción a la Traducción coreano - español 2019/0000007749 B29593357 SOLPRINT, S.L. 451,39 Impresión Memoria Anual Oficina de Corea SERVICIO 2019/0000009078 B29593357 SOLPRINT, S.L. 421,16 Contrato 2019/9078. Gastos de publicidad deSERVICIO la red RiDiVi y de la primera reunión de investigadores de la misma. Cartelería (Rollups, trípticos y dípticos). 2019/0000007978 B29593357 SOLPRINT, S.L. 307,75 100 folletos Relaciones Internacionales- NAFSASUMINISTRO 2019 2019/0000007753 B29593357 SOLPRINT, S.L. 81,42 Impresión Cartelería XII Concurso de Ensayo SERVICIOde Literatura Coreana 2019/0000009079 B29593357 SOLPRINT, S.L. 78,55 TARJETAS VISITA DIRECTOR OFICINA COREA SUMINISTRO 2019/0000009573 B29593357 SOLPRINT, S.L. 59,29 roll up proyecto impulso educación superior SUMINISTRO 2019/0000007010 B93243699 SOLTEVA ELEVACION 7985,41 1 suministro elevador vertical portátil SUMINISTRO 2019/0000010189 B93454049 SOLUCION ELECTRICA MALAGA 1845,61 Material eléctrico SUMINISTRO 2019/0000009224 B93454049 SOLUCION ELECTRICA MALAGA 238,68 Material de electricidad SUMINISTRO 2019/0000009491 B93454049 SOLUCION ELECTRICA MALAGA 91,28 Material de electricidad SUMINISTRO 2019/0000009223 B93454049 SOLUCION ELECTRICA MALAGA 74,00 Material de electricidad SUMINISTRO 2019/0000009836 B93454049 SOLUCION ELECTRICA MALAGA 50,69 Material de electricidad SUMINISTRO 2019/0000006698 B57333601 SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL.L- DON15,67 DOMINIO Pago de dominio página web SUMINISTRO 2019/0000006766 B93358299 SOLUCIONES DE ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES16748,82 Instalación S.L. de nuevo cableado de red de datosSERVICIO para la planta sótano del edificio C:IMES 2019/0000007811 B93509313 SOLUCIONES DE MECANIZADO E INGENIERIA447,70 UNO S.L. Contrato 2019/7811. Mecanizado de varias piezasSUMINISTRO para soporte del montaje experimental de alas batientes en el canal de agua 2019/00348 B90243791 SOLUCIONES INDUSTRIALES DYPROMAC,9769,54 S.L.U REFORMA: INSTALACIÓN CUADRO DE CONTROLOBRAS ROBOT CENTRALIZADO EN LA E.T.S.ARQUITECTURA 2019/0000008840 B90243791 SOLUCIONES INDUSTRIALES DYPROMAC,2178,00 S.L.U DISEÑO Y CONSTRUCCIONDE DOS SOPORTESSUMINISTRO PARA APLICACION DE HILO CALIENTE PARA EL LABORATORIO 2019/0000006288 B23599764 SOLUCIONES SICNOVA, S.L. 332,06 Compra de material fungible para pruebas deSUMINISTRO TFE experimental: 2019/0000005868 B23599764 SOLUCIONES SICNOVA, S.L. 260,27 LEGI_IN_Núcleos de impresión para impresoraSUMINISTRO 3D 2019/0000005876 B23599764 SOLUCIONES SICNOVA, S.L. 260,27 LEGI_IN_Núcleos de apoyo para impresora 3DSUMINISTRO 2019/0000009579 B23599764 SOLUCIONES SICNOVA, S.L. 109,02 LEGI_IN_Rollos PVA para impresora 3D SUMINISTRO 2019/0000008212 B23599764 SOLUCIONES SICNOVA, S.L. 82,04 LEGI_IN_Cristales_Impresora3D SUMINISTRO 2019/0000010177 B91447193 SOLUTIA INNOVACION Y TECNOLOGIA2389,26 Dell Precision 5820 Tower (Intel Xeon W-2133,SUMINISTRO 32 Gb DDR4, 512 GB SSD + 2 2019/0000009064 B91447193 SOLUTIA INNOVACION Y TECNOLOGIA1180,74 Ordenador portátil para la profesora Mª JesúsSUMINISTRO Martín del Área de IPF. 2019/0000009542 B91447193 SOLUTIA INNOVACION Y TECNOLOGIA 776,00 Contrato 2019/9542. 2 Monitores Dell UltrasharpSUMINISTRO U2518D, 2 soportes de pared Vision VFM-WA2X2V2 2019/0000008372 B93234383 SOMBRADOBLE S.L. 1314,06 Impresión Memoria 2016-2018 SERVICIO 2019/0000007777 B93234383 SOMBRADOBLE S.L. 762,30 Creación de página web de antiguos miembrosSERVICIO del IHSM 2019/0000005133 32670330A SOMOZA RODRIGUEZ, JESUS 711,48 Renovación licencia educacional SketchUP SERVICIO 2019/0000007941 A58251166 SONDER REGULACION S.A. 369,67 Contrato 2019/7941. Sistema de alarma paraSUMINISTRO congelador de -80 ºC utilizado para guardar cepas bacterianas 2019/0000009412 A29172483 SONIMALAGA, S. A. 10629,85 Video proyector laser sony SUMINISTRO 2019/0000009717 A29172483 SONIMALAGA, S. A. 1797,89 Traslado de cañon del aula 2535 al aula 0515SERVICIO 2019/0000009047 A29172483 SONIMALAGA, S. A. 1454,30 Reparación dimmer regulación luces. SERVICIO 2019/0000009046 A29172483 SONIMALAGA, S. A. 1082,97 Alquiler cámara de video profesional SONY NX5SERVICIO 2019/0000009040 B70509278 SONIPA 1994,81 PROTECTOR BOCA, GUANTES, ETC... (MATERIALSUMINISTRO DOCENTE LABORATORIOS DE ENFERMERIA) 2019/0000009688 75573705Y SOTO DEL OJO, DANIEL 210,00 Taller práctico de tecnología. SERVICIO 2019/0000008842 25669598B SOTO LARA, FRANCISCO JOSE 1199,92 Diseño y programacion de prácticas en realidadSERVICIO aumenta para uso en Tablet 2019/0000007898 B86685294 SPAIN STARTUP AND INVESTORS SERVICES,6050,00 SL PARTICIPACIÓN SOUTH SUMMIT MÁLAGA 2019SERVICIO 2019/0000008846 GB942236532 SPARKOL 159,72 Compra de tarjetas SD para grabación en 4 k SUMINISTRO- PIE17-090 2019/0000006336 B92519966 SPECIAL NEEDS, S.L.L. 430,82 PRODUCTOS DE LAVANDERIA Y HOSTELERIA.SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL 2019/0000008024 B92519966 SPECIAL NEEDS, S.L.L. 178,77 PRODUCTOS DE LAVANDERÍA Y HOSTELERIA.SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL. 2019/0000009962 B92519966 SPECIAL NEEDS, S.L.L. 125,65 Compra de productos de lavandería y hosteleríaSUMINISTRO para la E.Infantil. 2019/0000009351 B92519966 SPECIAL NEEDS, S.L.L. 56,65 Productos de lavandería y hostelería. EscuelaSUMINISTRO Infantil. 2019/0000005839 NL813986011B01 SPECS COMPOUND HANDLING BV 2225,00 CONTRATO 2019/5839 Fungicidas experimentales-SUMINISTRO AGL16-76216C2-1 2019/0000008270 B18900225 SPICA BIOTECH, S.L. 1270,50 PLAN PROPIO C2 BORREGO GARCIA. ReparaciónSERVICIO de centrifuga Sigma 2019/0000006130 B18900225 SPICA BIOTECH, S.L. 211,75 Reparación baño memmer. Área B.C. SERVICIO 2019/0000005147 B18900225 SPICA BIOTECH, S.L. 131,89 REPARACION AGITADOR MAGNETICO SERVICIO 2019/0000004655 A18075655 SPORT GARRIDO, S.A. 457,62 1 Material deportivo SUMINISTRO SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000005351 DE209719094 SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE51032,96 CENTER GmbH 1 Compra de las siguientes colecciones de ebooksREVISTAS de Springer Nature, año 2019: Biomedical and Life Science, Engineering, Professional and applied Computing, Behavioral Science and Psychology, Business and Management SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000005850 DE209719094 SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE10407,21 CENTER GmbH 1 Suscripción para 2019 de las revistas Nature REVISTASPlants y Nature Human Behavior, de Springer Nature. 2019/0000009295 OT000412141424 SPRINGER NATURE/AUTHOR SERVICES462,26 traducción articulo SERVICIO 2019/0000008328 OT000412141424 SPRINGER NATURE/AUTHOR SERVICES338,80 Contrato 2019/8328. Gastos de edición de artículoSERVICIO científico 2019/0000005914 OT000412141424 SPRINGER NATURE/AUTHOR SERVICES279,83 Edición de inglés de un artículo científico SERVICIO 2019/0000008932 OT000412141424 SPRINGER NATURE/AUTHOR SERVICES266,17 Edición de inglés de un artículo científico SERVICIO 2019/0000010166 OT000412141424 SPRINGER NATURE/AUTHOR SERVICES265,35 Proofreading de artículo científico para revistaSERVICIO de impacto 2019/0000004731 OT000412141424 SPRINGER NATURE/AUTHOR SERVICES247,39 Gastos revisión inglés - resumen tesis doctoralSERVICIO 2019/0000007717 B93510956 ST CONTROL (SISTEMAS TECNOLOGICOS290,40 DE CONTROL 2020MF_REDUCTOR S.L. WITTENSTEIN PARA CANAL HIDRÁULICOSUMINISTRO Y PLACA DE ADAPTACIÓN PARA REDUCTOR_SERGIO PINAZO 2019/0000007720 B93510956 ST CONTROL (SISTEMAS TECNOLOGICOS235,95 DE CONTROL 2020MF_CARCASA S.L. DE TURBINA Y MECANIZADO DESUMINISTRO PIEZAS_SERGIO PINAZO 2019/0000005386 PT505087723 STAB VIDA INV. SERV. EM CIENCIAS BIOLOGICAS,1185,00 LDA. CONTRATO 2019/5386 Secuenciación productosSUMINISTRO de PCR. RYC-2016-20776 2019/0000008158 PT505087723 STAB VIDA INV. SERV. EM CIENCIAS BIOLOGICAS,1158,40 LDA. Contrato 2019/8158. Secuenciación de productosSERVICIO de PCR y plasmidos 2019/0000005176 PT505087723 STAB VIDA INV. SERV. EM CIENCIAS BIOLOGICAS,500,00 LDA. Secuenciación Sanger DNA SERVICIO 2019/0000008735 PT505087723 STAB VIDA INV. SERV. EM CIENCIAS BIOLOGICAS,500,00 LDA. Contrato 2019/8735. Reacciones de secuenciaciónSERVICIO 2019/0000010127 PT505087723 STAB VIDA INV. SERV. EM CIENCIAS BIOLOGICAS,500,00 LDA. Secuenciacion DNA SERVICIO 2019/0000008968 PT505087723 STAB VIDA INV. SERV. EM CIENCIAS BIOLOGICAS,121,00 LDA. MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000006419 PT505087723 STAB VIDA INV. SERV. EM CIENCIAS BIOLOGICAS,45,01 LDA. CONTRATO 2019/6419 Oligonucleótidos- AGL2017-82492-C2-1-RSUMINISTRO 2019/0000005799 FR13417977139 STEMCELL TECHNOLOGIES 1788,38 Contrato 2019/5799 STEMdiff Pancreatic ProgenitorSUMINISTRO Kit catalog 05120-StemCell Technologies STEMdiff Cardiomyocyte Diff Kit catalog 05010 - Stem Cell technologies- SAF2015-66105-R 2019/0000007391 B93391373 STEMXION EDUCACION TECNOLOGICA1500,00 SL III First Lego LEague SERVICIO 2019/0000009752 B84550912 STILO MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES,1040,60 S.L. Transporte de tres vitrinas de exposición grandesSERVICIO y frágiles desde el almacén hasta el Rectorado y vuelta, para la muestra "Aguyjevete Mbya guaraní" organizada por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos del 17 al 21 de junio 2019 2019/0000009606 B93473007 STILOGO S.L. 227,36 Traducción profesional para aportación a congresoSERVICIO de los resultados del 2019/00352 B93420388 STOPGRAS S.L. 4894,45 HIGENIEZACION CLIMATIZACION OBRAS 2019/0000005998 B93420388 STOPGRAS S.L. 1016,40 Pago de servicio SERVICIO 2019/0000006209 B92356328 STUDENT RENTAL MALAGA, S.L. 1036,00 Alojamiento 2 estudiantes AEMMA . curso 2018/19SERVICIO 2019/0000009240 B11418712 SUAGUIL, S.L. 7056,72 Instalación y compra de sensores de detenciónSUMINISTRO del Xilol para el trabajo en el laboratorio 2019/0000007841 B11418712 SUAGUIL, S.L. 1182,29 Contrato 2019/7841. Productos para inmunohistoqiímicaSUMINISTRO y técnicas moleculares 2019/0000005479 B11418712 SUAGUIL, S.L. 509,41 PLAN PROPIO C1 RAUL ANDRADE AGITADOR SUMINISTROMOVIL ROD 2019/0000005302 B11418712 SUAGUIL, S.L. 460,41 CONTRATO 2019/5302 Reactivos de laboratorioSUMINISTRO 2019/0000009740 B11418712 SUAGUIL, S.L. 359,37 Contrato 2019/9740. Kit DE SINTESIS ADNc REVERTAIDSUMINISTRO (100) 2019/0000010008 B11418712 SUAGUIL, S.L. 147,14 AGUA PARA BIOLOGIA MOLECULAR (1000) X2SUMINISTRO 2019/0000005305 B11418712 SUAGUIL, S.L. 100,13 CONTRATO 2019/5305Suplemento para cultivosSUMINISTRO celulares 2019/0000006306 B92381540 SUMINISTROS ALBA HOSTELERIA S.L. 56,63 Bobina de aluminio industrial y palillos dientes.SUMINISTRO Área Genética 2019/0000005097 B92613520 SUMINISTROS DIMARSOL, S.L. 77,20 MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE SUMINISTRO 2019/0000005528 B93126365 SUMINISTROS ELECTRICOS MARQUEZ 2011798,22 S.L.L Material eléctrico (diferencial) SUMINISTRO 2019/0000005420 B93126365 SUMINISTROS ELECTRICOS MARQUEZ 2011506,32 S.L.L Material para el mantenimiento del centro: cintaSUMINISTRO americana, grapa ipata, pinza...etc 2019/0000005061 B93126365 SUMINISTROS ELECTRICOS MARQUEZ 2011466,98 S.L.L Material de electricidad. SUMINISTRO 2019/0000005044 B93126365 SUMINISTROS ELECTRICOS MARQUEZ 2011412,65 S.L.L Material de electricidad SUMINISTRO 2019/0000007088 B93126365 SUMINISTROS ELECTRICOS MARQUEZ 2011402,83 S.L.L Material mantenimiento (tuerca, arandela, broca,SUMINISTRO cinta, grapa...etc) 2019/0000005056 B93126365 SUMINISTROS ELECTRICOS MARQUEZ 2011196,43 S.L.L Material de electricidad. SUMINISTRO 2019/0000007484 B93126365 SUMINISTROS ELECTRICOS MARQUEZ 201173,46 S.L.L Tornillos cerraduras SUMINISTRO 2019/0000005552 B93126365 SUMINISTROS ELECTRICOS MARQUEZ 201162,15 S.L.L Material de electricidad SUMINISTRO 2019/0000008486 B29116084 SUMINISTROS INDUSTRIALES MATALO,337,21 S. L. Adquisición de 31 contenedores de cartón deSUMINISTRO 90 litros 2019/0000008489 B29116084 SUMINISTROS INDUSTRIALES MATALO, 65,34S. L. Adquisición de un contenedor amarillo SUMINISTRO 2019/0000008019 B93514883 SUMINISTROS INDUSTRIALES FESUR S. 440,44L. Contrato 2019/8019. Ruedas neumaticas conSUMINISTRO soporte giratorio 2019/0000006716 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL1989,70 LOPEZ, S.L. CONGRESO JOAQUIN ORTEGA SMART. AdquisiciónSUMINISTRO de material para la carrocería del coche. 2019/0000009600 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL1151,92 LOPEZ, S.L. LLANTAS DE COCHES PROYECTO K PROJETS RACESUMINISTRO TEAM 2019/0000005359 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,800,00 S.L. Material suplementario para moldeo de machoSUMINISTRO de Termoconformadora de Plástico 2019/0000008204 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,751,41 S.L. CONGRESO MART Málaga Racing Team EspumaSUMINISTRO para protección en diferentes partes del coche. 2019/0000005367 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,643,97 S.L. Material fungible de laboratorio para el ÁreaSUMINISTRO de IPF 2019/0000010126 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,488,59 S.L. K-PROJECTS Joaquín Ortega SUMINISTRO 2019/0000006999 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,459,70 S.L. Material fungible de laboratorio para el desarrolloSUMINISTRO de los TFE's dirigidos por Sergio Martín del Área de IPF. 2019/0000005802 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,417,89 S.L. IM_MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIO ENRIQUESUMINISTRO 2019/0000007499 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,312,19 S.L. LEGI_CT_Consumibles para taller de prácticasSUMINISTRO de laboratorio 2019/0000006928 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,281,72 S.L. IM_ACEITE HIDRÁULICO, LIJA HIERRO, EMBUDO,SUMINISTRO Y CUTER 2019/0000005531 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,169,40 S.L. LEGI_HE_Sierra cortadora poliestireno SUMINISTRO 2019/0000006719 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,167,08 S.L. CONGRESO J. ORTEGA MART Málaga Racing TeamSUMINISTRO Material el recubrimiento del coche. 2019/0000004857 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,126,18 S.L. MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006226 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,97,96 S.L. Contrato 2019/6226. Corte y manipulación deSERVICIO barra inox red. 110mm aisi 304 c2.50 2019/0000005275 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,65,70 S.L. IM_MFL_DREMEL 3000_ CONCHA SUMINISTRO 2019/0000008252 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,65,19 S.L. IM_MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIO_CONCHASUMINISTRO 2019/0000006591 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,46,74 S.L. Material de laboratorio para practicas SUMINISTRO 2019/0000008588 B29078672 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ,30,66 S.L. CONGRESO JOAQUIN ORTEGA MART MálagaSUMINISTRO Racing Team Diverso material de soldadura 2019/0000006757 B92102748 SUMINISTROS INFORMATICOS ARLOP,1134,00 S.L. Portátil SUMINISTRO 2019/0000006502 B92102748 SUMINISTROS INFORMATICOS ARLOP, 500,00 S.L. TONER SUMINISTRO 2019/0000007716 F92134840 SUMINISTROS Y ASISTENCIA MALAGUEÑA,1973,56 S.C.A. SUMTO EQUIPAMIENTO SUMINISTRO 2019/0000008294 B92631845 SUPER BAZAR MALAGA S.L. 14,40 MATERIAL PRÁCTICAS SUMINISTRO 2019/0000008976 B93364719 SUPER CASH SAMOY 83,92 1 Gastos celebración Eventos SUMINISTRO 2019/0000006313 B93542041 SUPER TU, S.L. 2395,80 Gestión de las redes sociales (twitter, InstagramSERVICIO y Facebook) del Máster de abril de 2019 a septiembre de 2019 (ambos meses incluidos) 2019/0000010072 A78476397 SUPERCOR, S.A. 49,85 Adquisición de productos alimenticios para losSERVICIO grupos de trabajo del Málaga COST Meeting. 14-15 Marzo, 2019 2019/0000009856 B86095973 SUPERMERCADOS LUCHENG S.L 29,64 MATERIAL TALLER EXPERIMENTAL CONSTRUCCIÓNSUMINISTRO III 2019/0000009337 B92977347 SUPERNOVA SOUVENIRS DE MALAGA, S.L.11,25 Placa identificativa con Braille SUMINISTRO 2019/0000007357 B86310521 SUPERSOL SPAIN S.L.U. 25,00 Gastos diversos para el Vicerrectorado de EstudiosSUMINISTRO de Postgrado 2019/0000008701 B86310521 SUPERSOL SPAIN S.L.U. 21,75 Productos alimenticios SUMINISTRO 2019/0000005629 B29354446 SUR GAS, S.L. 335,41 HIELO SECO DEL MES DE MARZO (6 CAJAS) PARASUMINISTRO CRIOGENIA (PP-146) 2019/0000007096 B29354446 SUR GAS, S.L. 223,61 4 CAJAS DE HIELO SECO CORRESPONDIENTESSUMINISTRO AL MES DE ABRIL, PARA EL SERVICIO DE CRIOGENIA (PP-173) 2019/0000008083 B93185726 SURAQUA SOCORRISTA S.L. 123,66 SERVICIO DE SOCORRISTA POR NO DISPONERSERVICIO DE PERSONAL 2019/0000008049 B85638468 SVANTEK 12424,76 1 Sonometro analizador de espectro clase 1 SVAN977WSUMINISTRO 2019/0000006800 B91270413 SYC (LABORATORIO DE ELECTROMEDICINA)475,13 S.L.U. Contrato 2019/6800. Reparación de agitadorSERVICIO 2019/0000010064 A84700236 SYLENTIS,S.A.U. 5000,00 Diseño y Síntesis de siRNAs SERVICIO 2019/0000008885 Y2179879E SYMONDS , MICHELLE (Your English Lab)256,00 EGI_OG_Traducción 2 textos científicos_Fco.Ortiz_O.deCózarSUMINISTRO 2019/0000008306 Y2179879E SYMONDS , MICHELLE (Your English Lab)192,00 EGI_OG_Traducción texto Científico_Laia MIravetSUMINISTRO 2019/0000008948 Y2179879E SYMONDS , MICHELLE (Your English Lab)168,00 EGI_OG_Traducción texto científico_BBlázquezSUMINISTRO 2019/0000007304 Y2179879E SYMONDS , MICHELLE (Your English Lab)144,00 EGI_OG_Traducción texto científico SUMINISTRO 2019/0000007190 Y2179879E SYMONDS , MICHELLE (Your English Lab)96,00 Contrato 2019/7190. Traducción texto científicoSERVICIO 2019/0000007508 Y2179879E SYMONDS , MICHELLE (Your English Lab)64,00 Traducción texto científico SERVICIO 2019/0000004967 A59845875 SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.U6,00 PLAN PROPIO D6 ISABEL LUCENA. laboratorioSUMINISTRO Synlab 2019/0000004718 B35598184 SYNOPROM, S. L. 140,12 Pulseras tyvek Ticket para Jornadas de PuertasSUMINISTRO Abiertas 2019/0000007496 B64928948 SYSMEX ESPAÑA, S.L. 168,19 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000008232 B64928948 SYSMEX ESPAÑA, S.L. 56,05 Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000005474 B93458495 SYSROBOTICS S.L. 12463,00 Estudio y desarrollo de algoritmos para detecciónSERVICIO de contenedores mediante imágenes para el proyecto FEDER-INNTERCONECTA \"SADSIM\". 2019/0000009398 B93164853 TABERNA DEL SIGLO 36,65 ATENCIONES PROTOCOLARIAS SECRETARIA C.SERVICIO SOCIAL Y SECRETARIA DEL FORO DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE ANDALUCIA 2019/0000008633 B93202166 TABERNA LA RAIZ S.L. 101,85 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000008802 B93202166 TABERNA LA RAIZ S.L. 100,00 Comida de profesor del Máster RHYMA con cargoSERVICIO a financiación propia. Días 15 de enero y 8 de abril 2019/0000009127 B93202166 TABERNA LA RAIZ S.L. 39,00 Comida con la profesora del Máster Josefina SERVICIOMaestu. Docencia sobre Gestión y Economía del Agua, tema 22 (Módulo VIII), el día 22 de abril. 2019/0000009361 B18309708 TADIGRA- TALLER DE DISEÑO GRAFICO1237,60 Y PUBLICACIONES200 EJEMPLARES LIBROS CON CD "INTERPRETASERVICIO MULTILONGÜE" 2019/0000006578 B18309708 TADIGRA- TALLER DE DISEÑO GRAFICO1127,72 Y PUBLICACIONESMaquetación en formato PDF, HTML formatoSERVICIO 210x297mm - 17 artículos con un total de 252 páginas y realización de cubierta 2019/0000007742 B18309708 TADIGRA- TALLER DE DISEÑO GRAFICO1089,00 Y PUBLICACIONESDiseño dela revista "Márgenes" revista de la SERVICIOUMA (diseño y maquetación) 2019/0000007737 B18309708 TADIGRA- TALLER DE DISEÑO GRAFICO832,00 Y PUBLICACIONESRealización de diseño de la colección "Manuales"SERVICIO con aplicación a tres secciones: Humanidades - Ingenierías - Salud 2019/0000009983 B29124971 TAHERMO, S.L. 16278,13 1 Suministro furgoneta Renault kangoo maxi conSUMINISTRO impuesto incluidos para parque móvil uma 2019/0000006779 B93255818 TALENTO Y EMPLEO S.L 2500,00 MATERIAL DIDÁCTICO VIII MASTER RRHH SUMINISTRO 2019/0000004699 B93305969 TALLER DE ARQUEOLOGIA S.L. 605,00 Dibujo gráfico de materiales arqueológicos documentadosSERVICIO en las excavaciones de la Casa del Gobernador (Melilla), contemplado dentro del convenio OTRI entre la Universidad de Málaga y la Fundación Melilla Ciudad Monumental. 2019/0000008571 A08377269 TALLERES ABSA S.A. 205,01 MATERIAL PARA REPARAR MOBILIACION: MONEDEROSUMINISTRO TAQUILLAS 2019/0000009123 A29199247 TALLERES COLOMBES, S.A. 3112,25 SUSTITUCION BOMBAS DOSIFICADORA CLOROSUMINISTRO 2019/0000009639 A29199247 TALLERES COLOMBES, S.A. 871,20 SUSTITUCION MOTOR SUMINISTRO 2019/0000006144 A29199247 TALLERES COLOMBES, S.A. 418,66 MATERIAL PARA ELEVACION SUMINISTRO 2019/0000007769 A29199247 TALLERES COLOMBES, S.A. 411,23 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONSUMINISTRO DE LA BOMBA DE CIRCULACION 1 DE FRIO 2019/0000006148 A29199247 TALLERES COLOMBES, S.A. 388,46 MATERIAL PARA GRUPO ELECTROGENO SUMINISTRO 2019/0000005768 A29199247 TALLERES COLOMBES, S.A. 345,26 MATERIAL EXTRACTOR SUMINISTRO 2019/0000007145 A29199247 TALLERES COLOMBES, S.A. 279,04 BATERIA BOMBA TRASVASE SUMINISTRO 2019/00206 A29199247 TALLERES COLOMBES, S.A. 87,12 TRASLADO PLATAFORMA ARTICULADA ELEVADORAOBRAS 2019/0000005851 B92213099 TALLERES LUIS CANTERO, S.L. 865,15 Contrato 2019/5851 Mecanizado de piezas aSUMINISTRO medida par cámara de vacío octagonal (tapa y adaptador espectrómetro) CTQ2017-82137-P 2019/0000009552 B92732650 TAPIZADOS FONTALVA E HIJOS, S.L. 966,79 1 Tapizado de 10 sillones de almacén, dos de ellosSERVICIO en polipiel 2019/0000006567 B92732650 TAPIZADOS FONTALVA E HIJOS, S.L. 254,10 Tapizado de dos sillas de despacho SERVICIO 2019/0000008127 B92732650 TAPIZADOS FONTALVA E HIJOS, S.L. 194,81 tapizado de sillas de la biblioteca SERVICIO 2019/0000007464 A83703041 TC MEDIDA Y CONTROL DE TEMPERATURA155,61 S.A. Contrato 2019/7464. Termopares tipo K paraSUMINISTRO control de temperatura 2019/0000009277 A83703041 TC MEDIDA Y CONTROL DE TEMPERATURA65,46 S.A. Contrato 2019/9277. Termopar para medidasSUMINISTRO de temperaturas de criogenización 2019/0000008535 DE000245838579 TEAMVIEWER GMBH 143,75 Contrato 2019/8535. TeamViewer Remote AccessSERVICIO 3 Endpoints 2019/0000010024 B63818629 TEBU-BIO SPAIN, S.L. 283,56 Citoquinas liofilizadas SUMINISTRO 2019/0000008612 B63818629 TEBU-BIO SPAIN, S.L. 199,65 Contrato 2018/8612. VEGF SUMINISTRO 2019/0000004946 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.6846,18 MATERIAL INVENTARIABLE: 3 VIDEOPROYECTORESSUMINISTRO + PIZARRA 2019/0000004915 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.6108,08 SUMINISTRO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARASUMINISTRO AULAS DE DOCENCIA 2019/0000004914 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.4489,10 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOSERVICIO 2019/0000004712 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.1661,94 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO INFORMÁTICO.SUMINISTRO 2019/0000007643 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L.1040,60 Equipo informático y periféricos. SUMINISTRO 2019/0000007695 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L. 196,02 REPARACIÓN CPU E INSTALACIÓN IMPRESORASERVICIO EN SALA GESTIÓN ECONÓMIA 2019/0000005654 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L. 193,60 Suministro monitor 28". Gestor peticiones nºSUMINISTRO 9488. 2019/0000008464 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L. 193,60 Monitor de 28 pulgadas para el Servicio de Intervención.SUMINISTRO 2019/0000009525 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L. 193,60 Monitor de 28 Pulgadas para puesto de gestiónSUMINISTRO económica en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 2019/0000008238 B19608405 TECELSUR SISTEMAS Y SERVICIOS S.L. 108,90 Disco duro externo para la profesora Mª JoséSUMINISTRO Cano del Área de IPF 2019/0000005755 B81256786 TECNASA 1264,45 Paquete de 100 discos de Sulfuro de Zinc de 47mmSERVICIO de diámetro. 2019/0000009379 B81256786 TECNASA 931,70 Cartuchos de carbón activo para muestreo deSUMINISTRO radioyodos 2019/0000010176 B81256786 TECNASA 182,71 Planchetas BETA estriadas de acero inoxidableSUMINISTRO 2019/0000009278 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 5000,00 PLAN PROPIO D4 CARLOS PARES. Gastos de alojamientoSUMINISTRO 2019/0000009198 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 4900,00 Gastos de almuerzo de trabajo durante el encuentroSERVICIO durante los días 17 al 21 de Junio de 2019 en los que tendrá lugar el congreso Numerical Methods for Hyperbolic Problems Numhyp 2019. 2019/0000008351 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 2100,00 GASTOS ORGANIZACION REUNION NUMERICALSERVICIO METHODS FOR HYPERBOLIC PROBLEMS 2019/0000007054 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 2075,01 Viaje (avión y tren) y alojamiento de Aurora PolaSERVICIO y María Amparo de la Cruz a Pamplona los dias 17 al 22 Febrero de 2019 2019/0000008811 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 1800,00 Honorarios de la Agencia Técnica Viajes S.L. porSERVICIO las labores de Secretaría Técnica del congreso Numerical Methods for Hyperbolic Problems Numhyp 2019 que se celebrará en Málaga del 17 al 21 de Junio de 2019. 2019/0000007062 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 1359,30 Viaje y alojamiento de Aurora Pola y María AmparoSERVICIO de la Cruz a Zaragoza del 5-9 Noviembre 2018. 2019/0000007042 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 956,01 Viaje más alojamiento a Madrid Jornada ConsejoSERVICIO de Seguridad Nuclear y Hospital San Carlos. Dr. Cañete días 28-11-18 a 30-11-18, y Dr. Ruiz Cruces días 28-11-18 a 1-12-18. 2019/0000007069 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 949,00 Viaje y alojamiento de Maria Amparo de la CruzSERVICIO a Bilbao, los días 27 enero al 1 febrero de 2019 2019/0000007074 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 670,00 Viaje de Maria Amparo de la Cruz a ValladolidSERVICIO 16-20 julio de 2018. 2019/0000007070 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 660,00 Viaje de Aurora Pola a Logroño (La Rioja) los SERVICIOdias 14 al 18 enero de 2019 2019/0000007049 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 535,00 Viaje más alojamiento a Madrid Dr. Ruiz CrucesSERVICIO días 28 al 31 Enero 2019 2019/0000007046 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 481,00 Viaje más alojamiento a Zaragoza de MariamSERVICIO de la Cruz. 14 al 17 Enero. 2019/0000008813 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 300,00 Alquiler de la sala de exposición del Instituto SERVICIOde Estudios Portuarios durante los días 17 al 21 de Junio de 2019 en los que tendrá lugar el congreso Numerical Methods for Hyperbolic Problems Numhyp 2019. 2019/0000007076 B29657053 TECNICA VIAJES S.L 250,00 Alojamiento de Rafael Ruiz Cruces y Jose PastorSERVICIO Vega del 22 de octubre de 2018 en Murcia. El viaje fue en coche. 2019/0000006097 B91684084 TECNICAS EDUCATIVAS VERNIER S.L 43,10 - Batería para Espectrofotómetro del LaboratorioSUMINISTRO de alumnos 2019/0000005631 B93508166 TECNICO CENTER TEATINOS SL 203,51 Compra e instalación discos duros en ordenadorSUMINISTRO 2019/0000008808 B29254810 TECNICOS EN PROYECTOS, S.L. 9075,00 publicidad destino UMA y página eWoman SERVICIO 2019/0000006468 B92029016 TECNICOS EN TIENDAS VIRTUALES EUROMEDITERRANEAS,60,50 Servicio S.L. de tarjeta virtual para los servicios deSERVICIO Google 2019/0000007857 F29644697 TECNOHARD, S.C.A. 332,75 Contrato 2019/7857. MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO.SUMINISTRO MSI GRAFICA, MEMORIA EXTERNA 2019/0000005447 F29644697 TECNOHARD, S.C.A. 114,95 Reparación proyector. Área Fisiología SERVICIO 2019/0000009723 B81554008 TECNOLOGIA DE VACIO, S. L. 2000,00 PLAN PROPIO C2 TEODOMIRO LOPEZ ReparaciónSERVICIO 2019/0000006374 B81554008 TECNOLOGIA DE VACIO, S. L. 576,57 contrato 2019/6374 Medidor de Vacío portátil-SUMINISTRO CTQ2017-87909-R 2019/0000006099 B81554008 TECNOLOGIA DE VACIO, S. L. 119,79 ------SERVICIO 2019/0000005346 B60303328 TECNOLOGIA VETERINARIA I MEDICA, S.L.180,35 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005742 G85657435 TEDAE (DEFENSA, SEGURIDAD, AERONAUTICA847,00 Y ESPACIO)Cuota miembro PAE 2018 SERVICIO 2019/0000006337 B29616927 TEINJA, S. L. 14,52 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTALACIONESSUMINISTRO 2019/00222 A29855962 TEINSUR 30 S.A. 4561,91 REFORMA: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONALOBRAS EN PARCELA DEL CONTENEDOR CULTURAL 2019/0000009066 A08541468 TEKNOKROMA ANALITICA S.A. 1737,83 Contrato 2019/9066. Compra de material de SUMINISTROlaboratorio 2019/0000008996 B82857053 TELEFONICA EDUCACION DIGITAL 185,00 Curso de formación pagado por Francisco JesúsSERVICIO Márquez Lanza 2019/0000009382 A78967577 TELEFONICA SERVICIOS DE MUSICA, S.A.U.654,27 SERVICIO DE HILO MUSICAL PARA LAS INSTALACIONESSERVICIO DEPORTIVAS 2019/0000009729 A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA16234,53 Y COMUNICACIONESsoporte y mantenimiento DE ESPAÑA, S.A.U. plataforma AdministraciónSERVICIO electrónica TangramBPM 2019/0000005341 A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA968,00 Y COMUNICACIONESRENOVACION DE ESPAÑA,SERVICIO S.A.U. INMOTICA Y EFICIENCIASERVICIO ENERGETICA 2019 2019/0000008069 B86696234 TELEFURGO SUR, S.L 67,55 alquiler furgoneta SERVICIO 2019/0000006879 B86696234 TELEFURGO SUR, S.L 62,05 Alquiler furgoneta SERVICIO 2019/0000008647 B90073453 TELEPIZZA BELLAGURMET S.L. 48,00 Comida en Telepizza (Sevilla) SERVICIO 2019/00318 B29670726 TELFRA MALAGA, S.L. 4181,94 REPARACION AAAA COMPRESOR PLACA OBRAS 2019/00215 B29670726 TELFRA MALAGA, S.L. 1629,65 REPARACION FUGA OBRAS 2019/00252 B29670726 TELFRA MALAGA, S.L. 1562,58 AVERIA AAAA OBRAS 2019/0000009549 B29670726 TELFRA MALAGA, S.L. 604,70 REPARACION AIRE ACONDICIONADO INSTALACIONSERVICIO 2019/0000007030 B29670726 TELFRA MALAGA, S.L. 263,59 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTALACIONESSUMINISTRO DE PISCINA 2019/0000005071 B92042738 TELNET INFORMATICA,S.L. 2460,60 Monitor para poder trabajar con el portátil enSUMINISTRO el despacho. 2019/0000006145 B63797559 TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U 836,65 Reparación de cabina de contención biológica.SERVICIO 2019/0000007102 B63797559 TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U 606,82 ARREGLO DEL muelle de la puerta de la cabinaSERVICIO de cultivo 2019/0000008268 B63797559 TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U 484,00 PLAN PROPIO C2 DE VICENTE MORENO. KI POTENCIOMETROSERVICIO 2019/0000007767 53691771L TENOR POLO, FRANCISCO JAVIER 500,00 Diseño y desarrollo de página web del proyecto.SERVICIO 2019/0000009466 53691771L TENOR POLO, FRANCISCO JAVIER 500,00 Contrato 2019/9466. Creación de proyecto webSERVICIO e identidad con aplicación visual para el simpposio final del proyecto ART-ES Apropiaciones e hibridaciones entre artes plásticas y escénicas en la Edad Moderna. 2019/0000007480 00000004G TERCEROS VARIOS, TAXIS 79,70 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO RUGBY : TRANSPORTE INTERNO DE EQUIPOS 2019/0000005398 00000004G TERCEROS VARIOS, TAXIS 46,48 CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOSSERVICIO 2019: DESPLAZAMIENTOS INTERNOS EN COMPETICIONES 2019/0000008380 00000004G TERCEROS VARIOS, TAXIS 29,25 VISITA PERSONAL FISU PARA INSPECCION DESERVICIO CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO DE VOLEYPLAYA 2020: TAXI AL AEROPUERTO 2019/0000006796 00000004G TERCEROS VARIOS, TAXIS 12,49 CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DESERVICIO ATLETISMO: TAXIS DE RECOGIDA Y ENTREGA VEHICULO DE ALQUILER 2019/0000009826 32873872H TERENTE , EDUARDO (MESON ASTUR) 63,80 Cena profesoras Mongolian Univ. of Life Science.SERVICIO Asistentes, 2 profesoras Mongolia + Antonio Doménech, Eun Kyung Kang, Patricia Chica (profesores Asia Oriental) 2019/0000006021 B93229151 TERRA MIA 96,90 Pago almuerzo conferenciante, abonado por SERVICIOel profesor Aurelio Pérez Jiménez 2019/0000006737 B92381383 TESUR 2002, S.L. 16966,62 COMPRESOR MAQUINA ENFRIADORA SUMINISTRO 2019/0000009972 FR74532411907 THE FESTIVAL AGENCY SARL 968,00 DERECHOS DE EXHIBICION DE WATCH LIST. FANCINESERVICIO 2019 2019/0000007342 G93594380 THE RAILWAY INNOVATION HUB SPAIN4235,00 Cuota asociado global año 2019 SERVICIO 2019/0000007340 G93594380 THE RAILWAY INNOVATION HUB SPAIN1815,00 Alta Railway Innovation Hub SERVICIO 2019/0000008131 GB239420369 THE RODITI INTERNATIONAL CORPORATION3896,20 LTD 15 YUNQUES DE ZAFIRO (MATERIAL FUNGIBLESUMINISTRO DOCENTE) PARA EL LABORATORIO DE ESPECTROSCOPÍA VIBRACIONAL (PP-204) 2019/0000005323 B28954170 THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U - ANTIGUA9254,27 THERMOREPARACIÓN ELECTRON, S.L. Y MANTENIMIENTO DEL ESPECTRÓMETROSERVICIO DE MASAS TSQ PARA EL LABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-132) 2019/0000006256 B28954170 THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U - ANTIGUA8799,45 THERMOKIT ELECTRON, UPGRADING S.L. AI 3000 II to AS 3000 II SERVICIO 2019/0000007085 B28954170 THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U - ANTIGUA181,50 THERMOmaterial ELECTRON, laboratorio S.L. fungible SUMINISTRO 2019/0000009755 B83220475 THINKING HEADS GROUP S.L. 1210,00 Acto de clausura I edición del Máster: conferenciaSERVICIO Dimas Gimeno 2019/0000007536 DE129442088 THORLABS GMBH 2338,68 PLAN PROPIO E.3. Pruebas de concepto (E3/01/19)SUMINISTRO Material fungible diverso 2019/0000006979 DE129442088 THORLABS GMBH 1115,44 PLAN PROPIO G POLANCO. Material LABORATORIOSUMINISTRO 2019/0000009490 DE129442088 THORLABS GMBH 552,24 Contrato 2019/9490. Plataforma \'Pitch and Roll\'SUMINISTRO de Thorlabs para mesa óptica 2019/0000004814 B41882382 TIMBERLAKE CONSULTING, S. L. 969,21 Compra de licencias software STATA para estudiantesSUMINISTRO del máster en Análisis Económico y Empresarial por una duración de 6 meses. Las licencias serán utilizadas en dos cursos que se impartirán durante los meses de abril y mayo de 2019 2019/0000005389 B41882382 TIMBERLAKE CONSULTING, S. L. 710,75 Actualización 2 licencias individuales Eviews 10SERVICIO 2019/0000005343 B41882382 TIMBERLAKE CONSULTING, S. L. 290,76 6 licencias del software estadístico STATA paraSUMINISTRO los alumnos del itinerario 2 del máster. Licencia temporal de 6 meses para realizar trabajos de análisis de datos. 2019/0000005558 B41882382 TIMBERLAKE CONSULTING, S. L. 107,69 Licencia eviews 11 asociada a licencia aula ilimitadaSERVICIO 2019/0000005639 B41882382 TIMBERLAKE CONSULTING, S. L. 48,46 contrato 2019/5639 Licencia para la utilizaciónSERVICIO de software estadístico STATA por un periodo de 6 meses, con el cual la investigadora principal del proyecto, Mª Socorro Puy, realizará un artículo que aporta un estudio cuantitativo analizando los resultados de encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.ECO2017-86245-P 2019/0000005488 B92971654 T-INGENIAMOS 290,40 1 Micrófono SUMINISTRO SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000005288 B46091179 TIRANT LO BLANCH, S. L. 8228,00 1 Suscripción a la Biblioteca Virtual Tirant, contenidoREVISTAS desde 2005 a la actualidad, 15 licencias concurrentes, 4120 libros, desde abril 2019 a marzo 2020. 2019/0000007235 B46091179 TIRANT LO BLANCH, S. L. 1560,00 Edición de la obra EL DERECHO INTERNACIONALSERVICIO PÚBLICO EXPLICADO A TRAVÉS DE LAS SENTENCIAS Y OPINIONES CONSULTIVAS DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, con cargo a la acción 211, petición 145, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000010016 B46091179 TIRANT LO BLANCH, S. L. 400,00 Pago parcia de las comunicaciones y ponenciasSERVICIO del Congreso de Innovación Educativa "Aprendizaje colaborativo y técnicas de simulación" (26-27 junio 2019), con cargo a la acción 42, petición 763, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000006441 B29503802 TMA MEDICA, S.L. 115,37 Contrato 2019/6441. Material antropométricoSUMINISTRO marca SECA 2019/0000007830 B28905784 TNT EXPRESS WORLDWIDE 122,11 envio catalogos rabago SERVICIO 2019/0000008993 B28905784 TNT EXPRESS WORLDWIDE 33,94 MENSAJERIA PELICULAS CINE EN CONTENEDORSERVICIO 2019/0000007824 B28905784 TNT EXPRESS WORLDWIDE 11,77 blurays contenedor SERVICIO 2019/0000004993 B28905784 TNT EXPRESS WORLDWIDE 10,38 MENSAJERIA MARTGARITA AIZPURU SERVICIO 2019/0000009588 B28905784 TNT EXPRESS WORLDWIDE 7,27 MENSAJERIA FANCINE 2019 SERVICIO 2019/0000008956 25063420K TODOPINTURAS , MALAGA 19,00 1 suministro de ferreteria SUMINISTRO 2019/0000009452 27290378G TOME BRETONES, JOSEFA 180,00 Congtreso Internacional Géneros y subjetividadesSERVICIO Traducción inglés-español-inglés de la ponente Catherine Deepwell 2019/0000005493 F92127984 TORNILLERIA MALAGUEÑA, S.C.A. 13,62 tornillos y arandelas varias para laboratorio docenteSUMINISTRO 2019/00313 25045704S TORRES , ANTONIO 36278,01 REPARACION EQUIPO CENTRAL AAAA OBRAS 2019/00292 25045704S TORRES , ANTONIO 3742,29 MANTENIMIENTO CENTRAL AAAA OBRAS 2019/00350 25045704S TORRES , ANTONIO 2071,88 REPARACION EQUIPO AAAA OBRAS 2019/00264 44654926N TORRES , PAULA 11677,30 REPARACION EQUIPO AAAA OBRAS 2019/00216 44654926N TORRES , PAULA 5645,13 INSTALACION AAAA OBRAS 2019/00297 44654926N TORRES , PAULA 3133,90 SUSTITUCION EQUIPO CLIMATIZADOR OBRAS 2019/00319 44654926N TORRES , PAULA 3133,90 SUSTITUCION CLIMATIZADOR OBRAS 2019/0000007483 25670918C TORRES HERRERA, HELENA 2420,00 Contrato 2019/7483. Tareas de documentaciónSERVICIO y digitalización propias de las campañas de excavación en el yacimiento de Perdigoes. 2019/0000009191 44654926N TORRES HIJANO, PAULA 8232,13 SUMINISTRO 4 EQUIPOS AAAA SUMINISTRO 2019/0000006734 44654926N TORRES HIJANO, PAULA 7200,71 REPUESTOS MAQUINA ENFRIADORA SUMINISTRO 2019/0000008901 44654926N TORRES HIJANO, PAULA 709,30 MATERIAL Y REFRIGERANTE SUMINISTRO 2019/0000009896 25045704S TORRES RODRIGUEZ, ANTONIO 16879,50 SUMINISTRO CLIMATIZADOR SUMINISTRO 2019/0000004679 24862659G TRABADO GARCIA, MARIA 898,24 Toner SUMINISTRO 2019/0000006036 24862659G TRABADO GARCIA, MARIA 47,70 Etiquetas apli 105x74 SUMINISTRO 2019/0000006201 24862659G TRABADO GARCIA, MARIA 15,90 Etiquetas Apli 105x148 SUMINISTRO 2019/0000008296 B92941053 TRANSFER PEOPLE, S.L. 253,00 PLAN PROPIO D4 JUAN CASTILLO. Servicio deSERVICIO recogida de pasajeros 2019/0000005923 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 814,00 Práctica de campo del Dpto. de Ecología y Geología,SERVICIO días 30/4/19 y 3, 7 y 10/5/19, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. EE Grado financia el 75% y el Dpto. de Ecología el 25% restante. 2019/0000006138 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 528,00 Transporte para actividad formativa ( PIE17-077SERVICIO ) 2019/0000007005 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 440,00 Práctica de campo Dpto. Ecología y Geología,SERVICIO autobús Málaga-intermareal de Punta Carnero y estuario del río Palmones (Algeciras)-Málaga, día 17-5-19, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000005909 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 330,00 Práctica de campo del Dpto. de Ecología y Geología,SERVICIO 26-4-19, autobús Málaga-Alauro Golf (Alhaurín de la Torre)-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE de Grado financia el 75% y el Dpto. de Ecología el 25% restante 2019/0000005917 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 297,00 Práctica de campo del Dpto. de Ecología y Geología,SERVICIO 17-5-19, Málaga-Centro Experimental de la Mayora (Algarrobo)-Málaga, actividad financiada con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. de Ecología el 25% restante. 2019/0000005623 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 220,00 Alquiler de autobús SERVICIO 2019/0000005663 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 198,00 Práctica de campo Dpto. Ecología y Geología,SERVICIO autobús Málaga-Planta de tratamiento de residuos sólidos Los Ruices-Málaga, 17-5-19, financiado con cargo a la acción 71 del Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. de Ecología el 25% restante 2019/0000008133 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 198,00 Práctica de campo del Dpto. de Ecología y GeologíaSERVICIO realizada el 24-5-19, autobús Málaga-Guadalhorce-Málaga, con cargo al Plan propio integral de docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000008149 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 198,00 Práctica de campo del Dpto. de Biología AnimalSERVICIO (UF 0546), autobús Málaga-Guadalhorce-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000008460 B92009414 TRANSPORTE RABANEDA RUIZ, S.L. 198,00 Práctica de campo Dpto. Biología Vegetal, autobúsSERVICIO Málaga-Guadalhorce-Málaga, con cargo a la acción 71 del Plan Propio Integral de Docencia. El Vic. de EE Grado financia el 75% y el Dpto. el 25% 2019/0000007604 B93418838 TRANSPORTE Y MENSAJERIA DMO S.L. 90,76 Contrato 2019/7604. Envio de arcillas. SERVICIO 2019/0000006609 B93418838 TRANSPORTE Y MENSAJERIA DMO S.L. 55,10 Transporte de cuadros exposición organizadaSERVICIO por Juan Manuel Dominguez 2019/0000005154 B93418838 TRANSPORTE Y MENSAJERIA DMO S.L. 31,68 Gastos por mensajería SERVICIO 2019/0000005456 B18316828 TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION,871,20 S.L. Desarrollo nueva pasarela de pagos para WebediSERVICIO - TPV virtual en UMA Editorial 2019/0000005086 74857114A TRIANES TONDA, VICTORIA 731,88 TRADUCCION DE UN ARTICULO CIENTIFICO QUESUMINISTRO SE VA A ENVIAR A LA REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION EDU2017-82197-P 2019/0000009539 74857114A TRIANES TONDA, VICTORIA 484,70 Se solicita reserva para el pago de traducciónSERVICIO articulo de investigación 2019/0000005811 74857114A TRIANES TONDA, VICTORIA 480,19 Traducción artículo científico (M. Cebrián) SERVICIO 2019/0000006674 74857114A TRIANES TONDA, VICTORIA 212,96 Contrato 2019/6674. Traducción al inglés de SERVICIOcapítulo de libro en editorial BELTZ JUventa 2019/0000006563 B61315123 TRIBU-3 S.L. 182,31 Cajas para catálogo de la exposición Tarot enSUMINISTRO la Sala Espacio Cero Campus de Teatinos 2019/0000009652 B82388612 TRIDIOM S.L. 638,69 traducción Jonathan Ruiz SERVICIO 2019/0000006748 B42552380 TU CERVEZA Y VINO CASEROS HOMEBREW51,35 S.L. MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005116 B60113750 TUBOS CAPILARES, S.L. 18,59 Compra de 2 metros de tubos capilares 1,4mmSUMINISTRO 2019/0000005118 B60113750 TUBOS CAPILARES, S.L. 18,30 Compra de 2 metros de tubo 1,2 mm SUMINISTRO 2019/0000005961 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 5953,20 Servicio de instalación de material audiovisualSERVICIO 2019/0000004863 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 5553,90 CABLEADO ADICIONAL MICROFONIA DE LAS AULASSERVICIO DE LA FACULTAD 2019/0000005954 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 4664,55 Material audiovisual para aulas docentes SUMINISTRO 2019/0000006803 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 4412,71 Servicio de instalación y configuración de kit SERVICIOde microfonia y proyec 2019/0000006183 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 3067,35 3 monitores de 34 pulgadas SUMINISTRO 2019/0000005279 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 2145,33 3 Ordenadores portátiles SUMINISTRO 2019/0000004748 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 1936,00 Equipos informáticos SUMINISTRO 2019/0000004780 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 1643,18 1 suministro 2 cpu en gerencia SUMINISTRO 2019/0000005758 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 1197,90 Ordenador PC completo SUMINISTRO 2019/0000004724 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 784,08 Equipo informático fijo SUMINISTRO 2019/0000005612 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 193,60 1 suministro monitor 28" SUMINISTRO 2019/0000007754 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 127,05 MONITOR TECNICO DEPARTAMENTO SUMINISTRO 2019/0000007600 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 43,56 Ethernet wireless pci express tp-ink SUMINISTRO 2019/0000008221 B19513480 TURCESA TECHNOLOGY S.L. 10,89 ADQUIRIR ADAPTADOR HDMI SUMINISTRO 2019/0000009314 OT000999999548 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE-NATIONAL976,73 INSTITUTERespirable OF STANDARDS cristobalite AD TECHNOLOGY (Quantitative X-ray poderSUMINISTRO diffraction Standard) 2019/00263 B93402014 UBICO REAL ESTATE S.L. 8929,80 COLOCACION PASAMANOS OBRAS 2019/0000004869 N7201828F UGREEN GROPN LIMITED 21,98 Cable XLR a XLR. Cable Canon Balanceado SUMINISTRO 2019/0000006355 A31874183 UHLSPORT IBERICA 2006 S.L 62,07 ESTAMPACIÓN DE EQUIPACIONES PARA CAMPEONATOSSERVICIO 2019/0000008385 B31573496 ULZAMA DIGITAL 3640,73 Encuadernación de 200 memorias docentes SUMINISTRO 2019/0000007239 B31573496 ULZAMA DIGITAL 2000,00 Edición de resultados de asignatura PROYECTOSSERVICIO 5 con cargo a la acción 221, petición 353, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000007680 B31573496 ULZAMA DIGITAL 1680,00 Publicación libro BOTELLA Y BOTELLERO, conSERVICIO cargo a la acción 221 (publicación materiales docentes), petición 418, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000009196 B31573496 ULZAMA DIGITAL 603,88 ENCUADERNACIÓN SERVICIO 2019/0000009334 B29805314 UNICAD ORDENADORES, S.L. 1185,80 PLAN PROPIO B1 BENAVIDES CHICON. SERVICIOSERVICIO TALLER 4,00 36,000 144,00 2019/0000009332 B29805314 UNICAD ORDENADORES, S.L. 387,55 PLAN PROPIO B1 BENAVIDES CHICON. CambioSERVICIO disco SSD a portátil y ampliación memoria. Configuración sistema y programas. 2019/0000005476 B18317149 UNICOM SERVICIOS Y GESTION, S.L. 44,35 contrato 2019/5476 Ambly65533;cu CRS 200SUMINISTRO (P0011-01), Arañas para control biológicos de cámaras de cultivoAGL16-75819C2-1 2019/0000007100 A79102331 UNIDAD EDITORIAL, S. A. 8470,00 ESPECIAL 50 CARRERAS, DONDE ESTUDIAR LASSERVICIO MÁS DEMANDADAS. ROBAPÁGINAS Y PATROCINIO SECCIÓN CAMPUS ANDALUZ 2019/0000008918 A79102331 UNIDAD EDITORIAL, S. A. 4840,00 FORMACIÓN ANDALUCÍA SERVICIO 2019/0000008919 A79102331 UNIDAD EDITORIAL, S. A. 2420,00 250 masters SERVICIO 2019/00298 B92110378 UNIGAS IV, S.L. 21320,99 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO SERVICIO LIMPIEZAOBRAS 2019/00296 B92110378 UNIGAS IV, S.L. 10626,22 MANTENIMIENTO CALDERA GAS OBRAS 2019/00332 B92110378 UNIGAS IV, S.L. 3582,81 TRABAJOS FONTANERIA OBRAS 2019/00317 B92110378 UNIGAS IV, S.L. 290,40 INSTALACION TAPAS LLAVES DE CORTE OBRAS 2019/0000009154 GB277586250 UNIPLUS - SANINK TECHNOLOGY LIMITED24,22 Cintas de etiquetas de colores para Dymo SUMINISTRO 2019/0000005440 A28782936 UNIPREX, S.A.U. 931,70 35 CUÑAS DE RADIO JORNADAS PUERTAS ABIERTASSERVICIO ONDA CERO 2019/0000005436 A28782936 UNIPREX, S.A.U. 635,25 CUÑAS DE EMISIÓN EN RADIO EUROPA FM, JORNADASSERVICIO PUERTAS ABIERTAS 2019/0000007432 A28782936 UNIPREX, S.A.U. 186,34 JORNADAS PUERTAS ABIERTAS ABRIL: 7 CUÑASSERVICIO EN ONDA CERO CONVENCIONAL 2019/0000006887 A28782936 UNIPREX, S.A.U. 127,05 7 CUÑAS PUBLICITARIAS EN EUROPA FM, JORNADASSERVICIO PUERTAS ABIERTAS 2019/0000008649 DK30719913 UNITY TECHNOLOGIES APS 11,53 TriLib - Model Loader Package - Cargador de SUMINISTROmodelos tridimensionales para Unity 3D 2019/0000005596 Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA726,00 Run open Array 4 muestras SUMINISTRO 2019/0000006208 Q0818002H UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA181,50 muestra de OpenArray para Laboratorio del departamentoSUMINISTRO 2019/0000009686 G30626303 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SAN ANTONIO.1030,00 BIBLIOTECACoste GENERAL. de matriculación P.I. y alojamiento de alumnosSERVICIO becados al Curso de Verano organizado por la Red de Cátedras Santander de RSC en Murcia (julio 2019) 2019/0000009251 Q3718001E UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 73,20 Compra de MS 2747 a la Biblioteca General HistóricaSUMINISTRO de la Universidad de Salamanca. Imágenes digitales. 2019/0000005967 Q1518001A UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA3267,00 Contrato 2019/5967. Análisis de muestras enSERVICIO la USC 2019/0000005974 Q1518001A UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA363,00 Contrato 2019/5974. Análisis de muestra SERVICIO 2019/0000007456 Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1260,00 Contrato 2019/7456. Contratación de serviciosSERVICIO externos - Laboratorio de Investigación en Economía Experimental LINEEX de la Universidad de Valencia 2019/0000005125 Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA 223,61 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006834 Q4618001D UNIVERSIDAD DE VALENCIA 176,06 CONTRATO 2019/6834 Cepa botrytis- AGL2016-78662-RSUMINISTRO 2019/0000006187 B92908870 UNIVERSITAS CREACIONES, S.L. 1865,00 EDICIÓN 321 ABRIL SERVICIO 2019/0000008763 B92908870 UNIVERSITAS CREACIONES, S.L. 1865,00 DOS PÁGINAS COMPUESTAS POR UNA DE CONTENIDOSERVICIO Y OTRA DE PUBLICIDAD 2019/0000008202 FR24130015506 UNIVERSITE DE LORRAINE 2120,00 PLAN PROPIO D4 NATALIA MALAVE ParticipaciónSERVICIO congreso 2019/0000009618 OT053081182685 UOM COMMERCIAL LTD 1840,00 Education License SUMINISTRO 2019/0000004774 B73188401 URBANSPORT EQUIPAMIENTOS S.L 3238,79 JUEGO DE PORTERIAS SUMINISTRO 2019/0000008097 B31645468 URGOITI EDITORES 33,59 Contrato 2019/8097. Libros SUMINISTRO 2019/0000008005 B31645468 URGOITI EDITORES 17,60 Contrato 2019/8005. Libro SUMINISTRO 2019/0000008465 B31645468 URGOITI EDITORES 13,60 Contrato 2019/8465. Libro SUMINISTRO 2019/0000008724 B93006484 UVEDOBLE TABERNA. EFEWOL RESTAURACION204,00 SL Gastos atención protocolaria X Encuentro deSERVICIO Edición y Traducción 2019/0000010070 B93006484 UVEDOBLE TABERNA. EFEWOL RESTAURACION86,20 SL Cena conductores Rectores AUPA - PatronatoSERVICIO CEIMAR. Gastos protocolo Gabinete Rector 2019/0000008836 25588828V VALLE OCAÑA, JUAN CARLOS 5892,70 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTOS Y SUMINISTROMESAS PARA LA SALA DE ESTUDIO. RESERVA COMPARTIDA 2019/0000008207 GB302695610 VANYE INTERNATIONAL TECHNOLOGY COMPANY67,57 LIMITEDJuegos de cables de puente SUMINISTRO 2019/0000010068 24864359W VARGAS MENJIVAR, DOLORES 61,10 Coffe-breek para el Patronato Ceimar. AtencionesSUMINISTRO protocolarias Gabinete Rector 2019/0000008305 24864359W VARGAS MENJIVAR, DOLORES 19,50 Desayuno Gabinete de Protocolo SUMINISTRO 2019/0000005667 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 1264,34 CONTRATO 2019/0000005667 Toners impresorasSUMINISTRO Brother y HP 2019/0000007849 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 1110,74 Contrato 2019/7849. ROUTER INALÁMBRICOSUMINISTRO TP-LINKTL-WR841N, Antena TL-ANT2412D, P-Link TL-ANT200PT - Cable de Antena, Cable alargador LMR200, Livox Mid-40 2019/0000009704 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 950,00 Material de oficina SERVICIO 2019/0000008084 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 697,41 Material de oficina Servicios Centrales AulariosSUMINISTRO 2019/0000009621 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 595,15 ESTRUCTURA ECONOMICA - Material InformáticoSUMINISTRO no inventariable 2019/0000006763 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 415,64 MATERIAL fUNGIBLE, una SAI y cables HDMI SUMINISTRO2.1 HDR 2019/0000009733 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 376,49 MATERIAL DE OFICINA PARA DECANATO SUMINISTRO 2019/0000008356 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 282,27 IM_MATERIAL DE PAPELERÍA SUMINISTRO 2019/0000008519 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 267,71 papel fotocopiadora SUMINISTRO 2019/0000005135 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 247,45 MATERIAL OFICINA SERVICIO 2019/0000009987 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 223,74 Tóner impresora SUMINISTRO 2019/0000009758 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 172,43 Material de oficina - Servicio de P.A.S. SUMINISTRO 2019/0000009616 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 136,13 PAPEL SUMINISTRO 2019/0000007805 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 121,41 Contrato 2019/7805. Tóner impresora Laser SUMINISTROHP LaserJet M402dn TONER HP ORIGINAL CF226A NEGRO 2019/0000008831 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 114,43 Contrato 2019/8831. Compra de un disco duroSUMINISTRO externo. 2019/0000009624 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 97,62 ESTRUCTURA ECONOMICA -Material de OficinaSUMINISTRO 2019/0000009414 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 97,48 1 suministro informático no inventariable SUMINISTRO 2019/0000009951 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 57,16 Material de oficina SUMINISTRO 2019/0000007972 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 50,19 Caja externa 2.5" Sata y conector DVI-D SUMINISTRO 2019/0000009419 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 48,63 1 Rotuladores, Reglas, bolígrafos grapas SUMINISTRO 2019/0000008952 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 36,22 IM_SUMINISTRO MATERIAL PAPELERÍA_SUBCARPETASSUMINISTRO Y POST IT PENDIENTES 2019/0000008641 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 17,97 010602 323S.G SUMINISTRO 2019/0000005043 B29361896 VASCO INFORMATICA, S. L. 11,19 Material de oficina. SUMINISTRO 2019/0000006292 06531432F VASCO MARTIN, JUAN 279,81 CONTRATO 2019/6292 Smart Keyboard FolioSUMINISTRO 12,9- ACI2009-0949 2019/0000008553 25689804T VAZQUEZ ALBA, JACOBO 69,50 Almuerzo de trabajo SERVICIO 2019/0000005921 25689804T VAZQUEZ ALBA, JACOBO 40,00 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000008331 25675700H VEGA PEREZ, JUAN CARLOS 1419,73 Contrato 2019/8331. Ordenador de sobremesaSUMINISTRO 2019/0000004979 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 225,00 2 almuerzos. 1 Almuerzo despedida profesorSERVICIO visitante Kim Seong Kong. 2. Almuerzo de trabajo, organización 10ª Aniversario relaciones UMA-INU 2019/0000009042 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 210,00 ALMUERZO GANADORES DEL I CONCURSO ILUSTRACIONSUMINISTRO CIENTIFICA 2019/0000009560 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 180,00 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000009246 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 175,00 ALMUERZO AULA MARÍA ZAMBRANO Y OFICINASERVICIO COREA 2019/0000009665 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 162,00 ALMUERZO DELEGACIÓN EDAG SERVICIO 2019/0000005913 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 120,00 Almuerzo 3 personas, 25/3/19, Víctor Muñoz,SERVICIO Felix Requena y Luis Ayuso 2019/0000009647 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 120,00 almuerzo de trabajo con el Colegio de AbogadosSERVICIO de Málaga, asunto Máster en Abogacía. Asistentes: Francisco Javier Lara Peláez, Decano del Colegio, José Manuel Conejo Ruiz y Belén Villena Moraga, ambos miembros del colegio y profesores en el máster, y por último, el Vicerrector de Estudios de Posgrado 2019/0000007198 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 114,00 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000005918 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 105,00 Almuerzo 3 personas 22/4/19. Victor Muñoz,SERVICIO J. Antonio Colón y Ana Matas 2019/0000005916 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 96,00 Almuerzo 3 personas 27/3/19, Víctor Muñoz,SERVICIO Patricia Chica y Antonio Domenech 2019/0000008782 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 92,00 Almuerzo con Julia, Anastasia Kovalenko, SvetlanaSERVICIO 2019/0000008550 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 80,00 ALMUERZO REUNIÓN VICERRECTOR PROYECTOSSERVICIO ESTRATÉGICOS 2019/0000006960 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 70,00 Almuerzo Víctor Muñoz y Ramón Rivas 8/5/19SERVICIO 2019/0000008581 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 70,00 ALMUERZO VICERRECTOR PROYECTOS ESTRATÉGICOSSERVICIO 2019/0000008316 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 69,00 Almuerzo con profesor visitante de Erasmus,SERVICIO el día 22 de mayo de 2019 2019/0000008637 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 69,00 COMIDA SUMINISTRO 2019/0000005674 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 66,00 Reunión Rector con Mariano Barroso 2/04/19SERVICIO 2019/0000008201 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 66,00 Comida con ponente del Máster SERVICIO 2019/0000006946 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 62,00 Almuerzo Víctor Muñoz y Antonio DomenechSERVICIO 25/4/19 2019/0000005881 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 59,99 Almuerzo reunión 9/4/19 2 personas, Víctor SERVICIOMuñoz y Clara Plata 2019/0000005885 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 59,99 Almuerzo 2 personas 10/4/19, Víctor Muñoz SERVICIOy Sonia Palomo 2019/0000009734 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 50,00 1 ALMUERZO ASISTENTES CONFERENCIA PREMIOSERVICIO FUNCIONARIZACIÓN 2019/0000006223 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 48,00 Almuerzo con el profesor Marcelo TANO, responsableSUMINISTRO de movilidad de l\'École Nationale d\'Ingénieurs de Metz | Collégium L-INP | Université de Lorraine y Elidia Beatriz Blázquez Parra, subdirectora de Movilidad y Relaciones Internacionales de la EII. 2019/0000007421 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 48,00 Almuerzo ofrecido a la Dra. Marcella Martis, SERVICIOUniversidad de Cagliari (Italia), por su participación en el programa de doctorado en ciencias sociales y jurídicas de la Universidad de Málaga el día 30 de abril de 2019. 2019/0000008685 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 47,00 Comida con ponente masterclass Andy StalmanSERVICIO 2019/0000008725 25320577S VEGAS SANCHO, JUAN MANUEL 47,00 Comida con ponente Álvaro Garrido, clase delSERVICIO 9 de mayo 2019/0000005808 B29248259 VEMIAR, S.L. (BRICENTRO) 271,34 PLAN PROPIO D6 FRANCISCO MARTOS MaterialSUMINISTRO de papeleria 2019/0000005867 B29248259 VEMIAR, S.L. (BRICENTRO) 61,95 Enmarcado cartel 30 aniversario OTRI. SUMINISTRO 2019/0000009437 FRN0014416B VENTE-PRIVEE.COM 173,49 Compra de mobiliario de oficina despacho 2.16.SUMINISTRO 2019/0000009171 B82749557 VENTUS CIENCIA EXPERIMENTAL, S.L.1758,71 MATERIAL LABORATORIO INVENTARIABLE SUMINISTRO 2019/0000009156 B82749557 VENTUS CIENCIA EXPERIMENTAL, S.L. 226,12 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006061 25084939N VERA ORTIZ, ANTONIO 130,00 Atenciones protocolarias defunción, ManuelSUMINISTRO Alcántara. Gastos protocolarios Gabinete Rector. 2019/0000009392 25084939N VERA ORTIZ, ANTONIO 70,00 RAMO DE FLORES SUMINISTRO 2019/0000006724 B86042306 VERDECORA MALAGA CIMODIN S.L. 25,99 Denitrol 250ML SUMINISTRO 2019/0000007067 B86042306 VERDECORA MALAGA CIMODIN S.L. 7,99 MUSGO VERDE SUMINISTRO 2019/0000004861 A41398645 VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,47,56 S.A. Revisión ITV de vehículo Peugeot Partner matrículaSERVICIO 3997DHK 2019/0000007607 44584200B VERTEDOR ROMERO, JOSE ANTONIO1272,00 Transporte, montaje y desmontaje de Estructura-MuralSERVICIO para la 2019/0000007091 OT000203715230 VERYST ENGINEERING LLC 134,19 Software académico para desarrollo de un TFGSUMINISTRO dirigido por Felipe García del Área de MMC. 2019/0000009055 OT000203715230 VERYST ENGINEERING LLC 67,00 Adquisición de Licencia anual para un softwareSUMINISTRO PolyUMod for LS-DYNA efectuada por Felipe García (Área de MMC) 2019/0000008587 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 6696,22 CONGRESO ANDRADE BELLIDO. DesplazamientoSUMINISTRO y alojamiento Ponentes y moderadores XVIII Jornadas Avances en Hepatología. Málaga, 23-24 Mayo 2019. 2019/0000009833 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 2734,00 PLAN PROPIO D4 RAUL ANDRADE. PERSONALSERVICIO TÉCNICO Y GASTO DE GESTION Y ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN EN SOPORTE DIGITAL Y DISEÑO E IMPRESION DE 2 ROLL UPS 2019/0000008301 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 1249,79 PLAN PROPIO D4 ANDRADE. Gastos de desplazamientoSUMINISTRO de varios participantes 2019/0000009053 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 1100,00 Maquetación, impresión y encuadernación pruebasSERVICIO psicológicas para evaluación de alumnado de E.S.O. (marzo 2019) 2019/0000009158 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 1100,00 Maquetación, impresión y encuadernación pruebasSERVICIO psicológicas para evaluación de alumnado de primaria (abril 2019) 2019/0000009160 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 1100,00 Maquetación, impresión y encuadernación deSERVICIO pruebas psicológicas para evaluación de alumnos de Universidad (junio 2019) 2019/0000006105 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 888,00 Billete de avión Málaga-Estambul-Málaga y hotelSERVICIO (60 euros/noche) en Estambul para Samira El Gibari para asitir a 25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making del 16 al 21 de junio en Estambul (Turquía). 2019/0000006925 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 460,93 contrato 2019/6925 avión Malaga/Las Palmas/MálagaSERVICIO y 3 noches de hotel (menos de 60 euros por noche) para Samira El Gibari para asistir al congreso 2019/0000004971 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 440,00 PLAN PROPIO D6 ISABEL LUCENA. viaje asisteciaSUMINISTRO participante Suiza 2019/0000005857 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 420,00 Alojamiento Sandra González Estambul SERVICIO 2019/0000005181 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 388,33 PLAN PROPIO D4 ENRIQUE MALDONADO. viajesSUMINISTRO alojamiento de IGOR BOMBIN 2019/0000005063 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 317,89 Maquetación, impresión y encuadernación deSERVICIO prueba psicológica para alumnado 2019/0000004846 B29574399 VIAJES CHALLENGER, S. L. 222,50 CONTRATO 2019/4846 Tren Málaga-Madrid-MálagaSUMINISTRO y noche de hotel (65 euros/noche), del 6 al 7 de marzo, para Rafael Caballero para asistir a reuniones en Madrid (CEU-San Pablo) con la profesora Gabriela Fernández Barberis. ECO16-76567-C4- 2019/0000008010 A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES, S. A. 131,77 DESPLAZAMIENTO A MADRID I/V 13/06/19 SERVICIO 2019/0000006173 A18046839 VIAJES GENIL, S.A. 698,43 Vuelos por viaje para colaborar con el grupo SERVICIOde investigación de la Uiversidad de Michigan y mejorar la internacionalización Ida 01/04 2019/0000006989 A18046839 VIAJES GENIL, S.A. 373,96 PLAN PROPIO B1 CHICANO. Viaje a Dublín deSUMINISTRO Enrique Domínguez Merino 2019/0000008251 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 2999,36 PLAN PROPIO D4 JOAQUIN CASTILLO. alojamientoSUMINISTRO y desplazamiento 2019/0000006922 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 640,00 Vuelos y alojamiento en Viena, Marín, 2-4 Mayo.SERVICIO 2019/0000006940 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 600,00 Vuelos y alojamiento (195) en Napoles, Mancosu,SERVICIO 2 al 4 Mayo 2019/0000004671 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 595,00 28 al 30abril-BIRMINGHAM -HOTEL IBIS STYLESERVICIO BIRMINGHAM, EUR155.- con desayuno. 30/4-01/5- LEEDS - HOTEL THE QUEENS, EUR106.- solo alojamiento. 02/03mayo- MIDDLESBROUGH- H.HOLIDAY INN, EUR83.- con desayuno. HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE, EUR75.- con desayuno 2019/0000008196 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 580,00 Vuelos y alojamiento (130) en Copehnague, TrombettiSERVICIO 3-4 Junio 2019/0000007942 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 549,60 Vuelos Podgorica, Abdul Malak 29 May-1 JunioSERVICIO Participar en Seminario EBSA 2019/0000005750 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 533,40 Alojamiento (90 /noche) y billetes tren SevillaSERVICIO 10-12 abril, San Román y Abdul Malak 2019/0000007103 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 485,00 Contrato 2019/7103. Vuelos y alojamiento enSERVICIO hotel para François Leclercq, conferenciante invitado al "TALLER INTERNACIONAL EN LA E.T.S.A. 2019/0000009794 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 436,00 Vuelos y alojamiento (52 ) Roma, Trombe 30SERVICIO Junio-1 Julio. Asisr a Reunión tarea Soil 1.8.3.2 2019/0000007362 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 409,00 Vuelos y alojamiento (130), Marsella, SchroderSERVICIO 15-16 Mayo 2019/0000009595 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 370,00 Vuelos Malaga-Viena-Munich-Málaga (26-29SERVICIO Junio) Mancosu 2019/0000009852 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 307,00 Vuelo vuelta Marsella 20-22 junio Abdul MalakSERVICIO 2019/0000006943 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 290,00 Vuelo vuelta Mancosu e ida y vuelta San RomanSERVICIO a Roma, del 5 al 8 de Mayo, Mancosu. 2019/0000006784 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 277,00 BILLETES AVE PARA PONENTES INVITADOS DELSERVICIO TALLER INTERNACIONAL EN LA E.T.S.A DE MARIA DEL CARMEN CASAJUANA BENAVENTE Y BEATRIZ GOMEZ CASARES 16 DE MAYO 2019/0000008940 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 270,00 Vuelos a Bruselas Trombetti- 17-18 Mayo SERVICIO 2019/0000006937 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 120,00 ALOJAMIENTO DEL HOTEL TRIBUTA LA NOCHESERVICIO DEL 16 AL 17 DE MAYO, EN HABITACIÓN COMPARTIDA, DE MARIA DEL CARMEN CASAJUANA BENAVENTE Y BEATRIZ GOMEZ CASARES, 2019/0000008621 B29703279 VIAJES PINSAPO, S.L. 98,00 Importe alojamiento en Podgorica 31/05-01/06SERVICIO Abdul Malak 2019/0000007905 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 2671,63 TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO DE PONENTESSERVICIO EN EL II FORO DE ARTE CONTEMPORANEO 2019/0000006511 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 1300,84 estancias artistas hotel don curro SERVICIO 2019/0000006781 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 1026,00 ESTANCIA EN HOTEL DE PARTICIPANTES EN ELSERVICIO CICLO DE ORGANO 2019 2019/0000004659 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 799,98 Billetes avión desplazamiento Estrasburgo (PIE17-066)SERVICIO 2019/0000005003 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 498,42 TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO ELENA FARGASERVICIO POR ACTUACION EN CONTENEDOR CULTURAL. 2019/0000008504 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 283,00 Billetes de AVE SERVICIO 2019/0000008518 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 280,15 ALQUILER VEHÍCULO EN NIZA COMISION DE SERVICIO DE FRANCISCO MANUEL SANCHEZ CASTILLA 2019/0000007423 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 219,50 Pago desplazamiento Profa. Julia Corral a ViajesSERVICIO Solceuta 2019/0000006049 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 141,50 Cubrir los gastos de tren de la coordinadora, SERVICIOSara Robles, con motivo de la salida cultural de los alumnos del Aula de Mayores a Madrid el día 3 de Mayo de 2019. 2019/0000007426 A11905148 VIAJES SOLCEUTA, S.A. 78,00 Alojamiento profa. Mar Cruz (UB) SERVICIO 2019/0000004754 B90356262 VIAJES TODOTRAVEL SL 218,44 Complementto de Asitencia al Congreso MundialSERVICIO de Fisioterapia en GinebraLa estancia es desde del 10 al 14 de mayo 2019/0000009245 B46178364 VIAJES TRANSVIA TOURS 500,00 Inscripción de M. O. Guerrero Pérez en el 8thSERVICIO International Conference on Carbon for Energy Storage and Environmental Protection. 2019/0000009131 B46178364 VIAJES TRANSVIA TOURS 262,50 Alojamiento M.O. Guerrero Perez en el HotelSERVICIO del congreso 8th International conference on carbon for energy storage and environment parotection. Alicante, del 20 al 25 de octubre de 2019 2019/0000009779 B29529039 VIDEO PRODUCCIONES SUR DE TELEVISION.1218,71 S.L. Base acero paneles concurso de fotografía CooperantesSERVICIO Internacionales de la Universidad de Málaga 2019/0000009711 B29529039 VIDEO PRODUCCIONES SUR DE TELEVISION.559,53 S.L. CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: TROFEOS 2019/0000010077 B29529039 VIDEO PRODUCCIONES SUR DE TELEVISION.370,54 S.L. PHOTOCALL ACTO NUEVOS DOCTORES SUMINISTRO 2019/0000009760 B29529039 VIDEO PRODUCCIONES SUR DE TELEVISION.241,48 S.L. Adquisición de material de papelería para la organizaciónSUMINISTRO de la exposición "Aguyjevete Mbya guaraní" organizada por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-ATECH, el material son dos roll-up, tarjetas y portes incluidos. 2019/0000009712 B29529039 VIDEO PRODUCCIONES SUR DE TELEVISION.210,43 S.L. CAMPEONATO DE EUROPA UNIVERSITARIO DESUMINISTRO GOLF: CARTELERIA 2019/0000009890 B29529039 VIDEO PRODUCCIONES SUR DE TELEVISION.156,72 S.L. Lona + ollados para anunciar la exposición " Vigilia"SUMINISTRO del artista Rodri Llorente del dia 12/6 al 13/7 2019/0000010076 B29529039 VIDEO PRODUCCIONES SUR DE TELEVISION.18,88 S.L. FOAM 50X60CM HONORIS CAUSA HELIODOROSUMINISTRO CARPINTERO 2019/0000008213 OT0EU826417923 VIDEOBLOCKS 137,56 Annual Subscription to the membership librarySERVICIO 2019/0000008215 OT0EU826417923 VIDEOBLOCKS 137,56 Annual subscription to the membership library.SERVICIO Fact: 823853 2019/0000006319 A08606592 VIDRIO EN TUBO Y VARILLA, S.A. 646,14 PLACAS DE CUARZO CORTADAS A MEDIDA. ESSUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE, EL CUARZO ES COMO EL VIDRIO PERO MAS RESITENTE A LAS TEMPERATURAS ELEVADAS 2019/0000007601 FR17494883267 VIGITECHNICS (QC DEVELOPPEMENT) 545,71 Material de laboratorio. Estabulario, FacultadSUMINISTRO de Medicina 2019/0000007211 25714179H VILA OBLITAS, JOSE ROBERTO 2000,00 Diseño y realización de cartelería de los ochoSERVICIO seminarios celebrados por la Cátedra en el curso 2018-2019 2019/0000009674 74682083W VILLEGAS BARRANCO, ANA 1694,00 Honorarios arquitecta por diseño , gestión deSERVICIO mobiliario y coordinación en la adecuación de un seminario del Dpto. de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. 2019/0000006362 25093077P VIÑAS MARQUEZ, ANTONIO 4235,00 dar gnawa tanger SERVICIO 2019/0000004667 A28872133 VITELSA 6252,81 Proyectores interactivos, escaladores multiformato,SUMINISTRO microfonía inalámbrica, mezcladores-amplificadores y controladores. 2019/0000004692 A28872133 VITELSA 4856,87 Proyectores multimedia, pantallas de proyección,SUMINISTRO escaladores, microfonía, mezcladores-amplificadores y controladores. 2019/0000004680 A28872133 VITELSA 3965,59 Pizarra proyección, kit extensor de señal, altavoces,SERVICIO fuente de alimentación, mano de obra, material instalación, programación y armario rack. 2019/0000004696 A28872133 VITELSA 3788,18 Soporte techo, kit extensor de señal, altavoces,SERVICIO fuente de alimentación, mano de obra, material instalación, programación y cajoneras. 2019/0000004904 A41361544 VITRO, S. A. 801,02 CONTRATO 2019/4904 NVX-2012 HQ Silver, NVX-2050-0,5SUMINISTRO Nanogold®-IgG rabbit anti-sheep 0,5mL pi18/01557 2019/0000006826 A41361544 VITRO, S. A. 482,79 CONTRATO 2019/6826 N-oleoyl-L-serine, LinoleoylSUMINISTRO glycine- AGL2016-78662-R 2019/0000006584 A41361544 VITRO, S. A. 382,36 Contrato 2019/6584. Adquisicion material fungibleSUMINISTRO de laboratorio 2019/0000008734 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 427,89 AGUA: CONSUMO+ALQUILER SERVICIO 2019/0000006002 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 318,90 Suministro de agua + vasos. SUMINISTRO 2019/0000006720 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 199,91 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000005602 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 189,34 FACTURACIÓN MENSUAL MARZO SECCION SINDICALSERVICIO CCOO 2019/0000007538 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 182,16 Botellas agua, café y vasos. SERVICIO 2019/0000009177 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 181,01 Factura suministro agua y vasos mes de mayoSERVICIO 2019/0000008447 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 177,17 Botellas agua, café y tarrinas de leche. SUMINISTRO 2019/0000007396 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 173,95 Consumo de agua, vasos y cuota dispensador.SUMINISTRO Escuela Infantil. 2019/0000006846 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 159,53 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000008494 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 159,14 Cuota servicio dispensador agua SUMINISTRO 2019/0000009199 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 156,59 Consumo de agua (Becas) SERVICIO 2019/0000005597 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 156,06 Botellas de agua, café y leche. SUMINISTRO 2019/0000008719 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 155,68 Agua SERVICIO 2019/0000006730 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 153,36 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000004933 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 150,07 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000008881 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 146,50 CONSUMO AGUA Y CAFE MAYO SERVICIO 2019/0000009194 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 137,38 CONSUMO AGUA SERVICIO 2019/0000010019 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 130,81 Compra de agua y vasos SERVICIO 2019/0000004903 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 125,83 CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO SUMINISTRO 2019/0000004939 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 123,02 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000009186 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 123,02 CONSUMO AGUA SERVICIO 2019/0000008349 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 120,35 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000008824 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 114,55 1 Suministro agua para la biblioteca SERVICIO 2019/0000007219 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 113,98 Consumo agua y vasos del decanato y la secretariaSUMINISTRO en el mes de abril 2019/0000009310 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 113,77 AGUA SERVICIO 2019/0000004923 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 107,48 Suministro de agua SUMINISTRO 2019/0000005010 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 106,14 Suministros varios SUMINISTRO 2019/0000008758 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 106,14 Gastos de cuota de servicio mantenimiento dispensadorSERVICIO del Servicio de Ordenación Académica (contrato 12163) 2019/0000006896 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 105,64 Suministro de agua SUMINISTRO 2019/0000007359 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 102,22 Prestación de servicio albarán 46.136 - consumosSERVICIO varios 2019/0000005065 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 100,94 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000008696 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 100,59 ESTRUCTURA ECONOMICA - Consumo de agua.SUMINISTRO 2019/0000006965 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 100,42 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000009197 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 97,05 CONSUMO AGUA SERVICIO 2019/0000006648 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 95,40 Cuota de Servicio Dispensador Aquaservice SERVICIO 2019/0000006656 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 91,07 Consumo de agua (Becas) SUMINISTRO 2019/0000009736 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 82,52 1 Factura ML191112369 Aquaservice SERVICIO 2019/0000009204 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 82,50 CONSUMO DE AGUA. DELEGACION SERVICIO 2019/0000008747 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 81,86 factura ML191113773 AGUA RRII SUMINISTRO 2019/0000005195 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 79,81 Consumo agua, café, paletinas e higienizaciónSUMINISTRO de dispensador 2019/0000004931 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 77,19 Pago Factura ML191063489 agua SUMINISTRO 2019/0000005005 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 74,12 Suministros varios SUMINISTRO 2019/0000006643 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 74,08 CONSUMO DE AGUA Y COMPRA DE VASOS. ESCUELASUMINISTRO INFANTIL. 2019/0000005046 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 74,03 Consumo agua SUMINISTRO 2019/0000008263 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 74,03 Agua SUMINISTRO 2019/0000009162 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 74,03 Revisión/mantenimiento punto servicio de agua.SERVICIO fact: ML191112449 2019/0000007962 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 73,61 Agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000009184 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 72,88 Consumos varios SERVICIO 2019/0000009324 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 71,22 Cuota y consumo de agua SERVICIO 2019/0000007263 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 70,70 1 Factura ML191086945 Abril SERVICIO 2019/0000006670 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 69,83 Consumo agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000006649 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 66,19 Fact. ML 191086934 de Agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000008752 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 63,73 CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO SUMINISTRO 2019/0000007144 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 63,67 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000007401 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 61,62 Servicios varios - albarán 36526 SUMINISTRO 2019/0000005000 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 61,26 Consumo agua SUMINISTRO 2019/0000006786 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 60,19 1 suministro agua SERVICIO 2019/0000005871 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 58,54 Compra de agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000009396 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 57,33 Consumo agua mes de mayo SERVICIO 2019/0000007621 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 57,30 FACTURA 191088323 AGUA RRII ABRIL SUMINISTRO 2019/0000008828 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 55,30 Facturación consumo agua Aquaservice mayoSERVICIO 2019/0000005019 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 54,93 CONSUMO AGUA SERVICIO 2019/0000006865 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 54,87 FACTURA ML191086727 AGUA CIE SUMINISTRO 2019/0000007000 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 54,82 ESTRUCTURA ECONOMICA - Pago consumo deSUMINISTRO agua 2019/0000005034 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 54,38 Consumo agua mes de marzo para decanato,SUMINISTRO secretaria y conserjeria 2019/0000006981 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 53,98 Consumo de agua Mayo 2019 SERVICIO 2019/0000004889 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 53,60 ESTRUCTURA ECONOMICA - Pago consumo deSUMINISTRO agua. 2019/0000005635 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 52,31 1 Suministro de agua a la biblioteca SERVICIO 2019/0000005795 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 52,31 1 Suministro agua SERVICIO 2019/0000009317 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 51,70 Consumo agua, vasos, café y leche SERVICIO 2019/0000006963 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 51,18 THE- consumo de agua abril/19 SUMINISTRO 2019/0000005076 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 51,14 1 Factura ML191063499 SERVICIO 2019/0000006581 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 50,79 Productos alimenticios: agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000008115 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 50,59 Compra de agua SUMINISTRO 2019/0000005277 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 50,21 FACTURA ML191064852 AGUA MARZO RRII SUMINISTRO 2019/0000006707 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 49,46 Agua y vasos de plastico consumidos por nuestroSUMINISTRO servicio durante el mes de abril 2019/0000007280 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 49,21 CONSUMO DE AGUA MARZO SERVICIO 2019/0000007570 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 48,20 Agua envasada SUMINISTRO 2019/0000008177 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 47,52 Agua SUMINISTRO 2019/0000008875 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 47,29 CONSUMO AGUA Y CAFE ABRIL SERVICIO 2019/0000004966 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 47,16 Consumo agua - marzo/19 SUMINISTRO 2019/0000008751 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 47,16 THE- consumo de agua MAYO/19 SUMINISTRO 2019/0000005411 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 47,11 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000006600 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 46,99 ESTRUCTURA ECONOMICA - Consumo de AguaSUMINISTRO - 2019/0000007267 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 46,68 CONSUMO DE AGUA SUMINISTRO 2019/0000007187 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 46,31 Consumo de agua SUMINISTRO 2019/0000008923 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 45,96 consumo agua, café, vasos SERVICIO 2019/0000007712 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 42,88 Consumo de agua SUMINISTRO 2019/0000006614 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 42,72 Compra de 3 bombonas de agua (20 l./bombona)SUMINISTRO + 100 vasos + higiene dispensador agua Servicio de Ordenación Académica 2019/0000008728 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 42,33 Suministro de agua embotellada correspondienteSUMINISTRO al mes de mayo 2019/0000006642 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 41,56 Consumo Aquaservice abril SUMINISTRO 2019/0000004907 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 41,34 Consumo de Aquaservice 20L 1 8,33 8,33 10,00%SUMINISTRO 2019/0000009227 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 39,58 CONSUMO DE AGUA Y VASOS, DELEGACIÓN SERVICIO 2019/0000005408 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 38,51 Consumo agua SUMINISTRO 2019/0000009863 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 38,18 agua y vasos secretaria SERVICIO 2019/0000005030 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 37,46 FACTURACIÓN AQUASERVICE MARZO SUMINISTRO 2019/0000008243 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 36,59 VASOS SUMINISTRO 2019/0000006746 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 36,52 Consumo agua SUMINISTRO 2019/0000007214 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 35,83 Consumo agua, café, leche y vasos SUMINISTRO 2019/0000009433 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 35,72 1 CONSUMO AGUA MES MAYO SERVICIO 2019/0000005082 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 34,34 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000006983 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 34,32 Consumo de agua Febrero 2019 SERVICIO 2019/0000009146 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 34,27 Suministro de agua SERVICIO 2019/0000006588 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 34,08 Suministro de agua. SUMINISTRO 2019/0000009030 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 33,61 Consumo agua mineral mes mayo seminario SERVICIO(prolongación teatinos), vasos e higiene dispensador. 2019/0000009207 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 33,41 consumo agua embotellada mayo y vasos SERVICIO 2019/0000009190 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 33,11 CONSUMO AGUA SERVICIO 2019/0000009457 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 32,68 Consumo agua mes de mayo. Área B.C. SERVICIO 2019/0000009195 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 32,31 Consumo de agua SERVICIO 2019/0000004929 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 31,77 Suministro de agua SUMINISTRO 2019/0000007620 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 31,40 FACTURA 191063293 AGUA CIE SUMINISTRO 2019/0000008757 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 31,40 FACTURA ML191112138 AGUA CIE SERVICIO 2019/0000006653 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 30,84 Consumo agua preinscripción SUMINISTRO 2019/0000006765 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 30,62 1 Consumo agua embotellada secretaria del centroSUMINISTRO Abril 2019/0000008748 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 30,62 1 Consumo agua secretaria mes de mayo SUMINISTRO 2019/0000008711 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 30,47 Consumo de agua SUMINISTRO 2019/0000004895 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 28,85 consumo de agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000009202 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 28,45 CONSUMO AGUA CONSERJERIA SERVICIO 2019/0000006583 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 28,05 CONSUMO DE AGUA E HIGIENE DISPENSADOR.SUMINISTRO DELEGACION. 2019/0000007057 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 28,05 CONSUMO DE AGUA E HIGIENE DISPENSADOR.SUMINISTRO DELEGACION 2019/0000008738 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 27,76 Productos alimenticios: agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000005185 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 27,39 Consumo agua SUMINISTRO 2019/0000008803 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 26,75 Agua envasada SERVICIO 2019/0000004959 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 26,72 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000007395 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 26,20 Consumo agua decanato abril 2019 SUMINISTRO 2019/0000005018 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 25,55 consumo de agua SERVICIO 2019/0000005544 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 24,97 Consumo de agua SUMINISTRO 2019/0000006708 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 24,25 CONSUMO AGUA DISPENSADORA CONSERJERIASUMINISTRO MATEMATICAS 2019/0000005235 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,98 Consumo de agua. SERVICIO 2019/0000006666 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,98 Consumo de agua SERVICIO 2019/0000008297 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,98 Consumo de agua SERVICIO 2019/0000009754 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,78 1 Factura Aquaservice ML191112491 EconómicasSERVICIO 2019/0000004917 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,75 Consumo de agua envasada (mes de marzo) SUMINISTRO 2019/0000006613 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,75 1 AGUA SERVICIO 2019/0000009236 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,54 consumo de agua SERVICIO 2019/0000004921 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,50 Consumo agua SUMINISTRO 2019/0000006499 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,50 Agua a cargo del departamento ML 191064805SUMINISTRO F. Económicas, E.I.Industrial y F. Comercio y Gestión. 2019/0000006677 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,50 consumo agua mineral abril SUMINISTRO 2019/0000008928 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,50 Agua a cargo del departamento ML 191088274.SERVICIO F. Económicas, ETSI. Ingeniería y Comercio. 2019/0000009024 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 23,50 Consumo agua mineral, mes de mayo. SERVICIO 2019/0000006934 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 21,16 Suministro de agua embotellada SUMINISTRO 2019/0000008938 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 21,05 1 AGUA SERVICIO 2019/0000006587 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 20,76 consumo agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000007110 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 20,59 Consumo agua secretaria SUMINISTRO 2019/0000006654 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 20,32 Consumo agua ?mes de abril. Área B.C. SUMINISTRO 2019/0000006593 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 19,80 CONSUMO DE AGUA. SUMINISTRO 2019/0000004930 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 19,56 Compra suministro de agua (2 bombonas)+100SUMINISTRO vasos para el expendedor del Servicio de Ordenación Académica 2019/0000005199 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 19,47 Consumo de agua SUMINISTRO 2019/0000009205 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 18,80 Consumo agua (preinscripción) SERVICIO 2019/0000009313 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 18,71 AGUA SERVICIO 2019/0000007403 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 18,60 consumo agua secretaria SUMINISTRO 2019/0000009192 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 18,46 CONSUMO AGUA SERVICIO 2019/0000006821 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 18,26 Compra botellas de agua SUMINISTRO 2019/0000006647 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 18,15 Higiene dispensador Oficina del Estudiantes SERVICIO 2019/0000007139 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 18,13 FACTURACIÓN AGUA CONSUMO ABRIL SECCIONSUMINISTRO SINDICAL CCOO 2019/0000009578 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 18,13 FACTURACIÓN MAYO CONSUMO AGUA SECCIONSERVICIO SINDICAL CCOO 2019/0000005049 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 17,86 1 CONSUMO AGUA SERVICIO FORMACIÓN SERVICIO 2019/0000006625 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 17,86 CONSUMO AGUA SERVICIO FORMACIÓN MESSUMINISTRO ABRIL 2019/0000005423 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 17,59 MM_Consumo de agua mes de marzo Área MotoresSUMINISTRO ML191063490 2019/0000006845 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 16,20 Consumo de agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000008754 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 16,15 Gasto agua (2 bombonas) para el dispensadorSUMINISTRO del Servicio de Ordenación Académica (contrato 12163) 2019/0000006726 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 15,87 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000007268 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 15,74 1 Factura ML191087068 Agua SERVICIO 2019/0000007623 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 15,69 FACTURA 191088262 AGUA WELCOME TO UMA-SUMINISTRO ABRIL 2019/0000004912 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 15,66 Agua mineral febrero SUMINISTRO 2019/0000006682 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 15,66 consumo agua abril SUMINISTRO 2019/0000004937 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 15,31 1 Agua embotellada Secretaria del centro SUMINISTRO 2019/0000004958 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 13,99 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000004996 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 13,99 Consumo de agua SUMINISTRO 2019/0000005208 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 13,99 Consumo de agua SUMINISTRO 2019/0000006705 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 13,70 CONSUMO AGUA DISPENSADORA SECRETARIASUMINISTRO 2019/0000006632 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 13,51 Agua SUMINISTRO 2019/0000008749 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 13,12 FACTURA ML191113712 WELCOME TO UMASUMINISTRO 2019/0000005020 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 12,05 CONSUMO AGUA (PREINSCRIPCIÓN) SERVICIO 2019/0000005852 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 11,98 CUOTA SERVICIO AGUA ABRIL SERVICIO 2019/0000006640 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 11,77 AGUA SUMINISTRO 2019/0000005004 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 11,63 Consumo agua secretaria SUMINISTRO 2019/0000005496 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 11,13 CONSUMO AGUA Y VASOS SUMINISTRO 2019/0000004927 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 10,88 consumo agua febrero (seminario) SUMINISTRO 2019/0000007326 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 10,31 CONSUMO DE AGUA SUMINISTRO 2019/0000004978 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 10,16 Consumo de agua. Área B.C. SUMINISTRO 2019/0000004982 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 9,90 CONSUMO DE AGUA. DELEGACION SUMINISTRO 2019/0000004987 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 9,90 CONSUMO DE AGUA. DELEGACION SUMINISTRO 2019/0000007360 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 8,20 Consumo agua secretaría febrero 2019 SUMINISTRO 2019/0000005041 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 7,70 1 Factura ML191063629 SERVICIO 2019/0000006683 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 7,65 consumo agua mineral SUMINISTRO 2019/0000004924 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 7,44 Productos alimenticios: agua SUMINISTRO 2019/0000006849 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 7,07 Consumo agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000009201 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 7,07 CONSUMO AGUA SERVICIO 2019/0000004909 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,29 1 AGUA SUMINISTRO 2019/0000004942 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,29 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000006033 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,29 Agua SUMINISTRO 2019/0000006690 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,29 Consumo agua mes de Abril 2019. SUMINISTRO 2019/0000006875 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,27 FACTURA ML191064793 JARDIN BOTÁNICO SUMINISTRO 2019/0000006598 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,18 VASOS SUMINISTRO 2019/0000005021 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,17 CONSUMO AGUA SERVICIO 2019/0000007587 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,17 Consumo de agua SUMINISTRO 2019/0000009209 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 5,06 Consumo de vasos SERVICIO 2019/0000004964 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 4,66 CONSUMO AGUA SUMINISTRO 2019/0000009583 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 4,10 FACTURACIÓN MENSUAL AGUA SECCION SINDICALSERVICIO CCOO 2019/0000008895 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 2,59 Consumo de vasos SERVICIO 2019/0000008906 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 2,59 Consumo de vasos SERVICIO 2019/0000008922 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 2,59 Consumo de vasos SERVICIO 2019/0000006850 A41810920 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. 2,50 Consumo agua y vasos SUMINISTRO 2019/0000007949 B92201169 VIVE SOGESPORT, S.L. 1996,21 CAMPUS DE VERANO 2019: ROPA DEPORTIVASUMINISTRO 2019/0000006811 B29745411 VIVEROS GUZMAN, S.L. 830,06 Adquisición de 12 macetas para los patios interioresSUMINISTRO de la Facultad de Derecho. 2019/0000007894 B29745411 VIVEROS GUZMAN, S.L. 550,00 MATERIAL PARA JARDINERIA SUMINISTRO 2019/0000008345 B29745411 VIVEROS GUZMAN, S.L. 164,73 Plantas para decoración acto nuevos doctoresSUMINISTRO 2019/0000008981 B29745411 VIVEROS GUZMAN, S.L. 115,50 GALA DEL DEPORTE: PROTOCOLO, CENTRO DESUMINISTRO FLORES 2019/0000005823 B29745411 VIVEROS GUZMAN, S.L. 99,66 Compra de plantas SUMINISTRO 2019/0000004990 B29745411 VIVEROS GUZMAN, S.L. 54,53 MATERIA PARA REALIZACION TALLER DE TERRARIOSSUMINISTRO 2019/0000007416 B29745411 VIVEROS GUZMAN, S.L. 22,50 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008622 B29745411 VIVEROS GUZMAN, S.L. 9,95 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000010082 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 18148,79 Subcontratación empresa Vodafone para asesoríaSERVICIO en temas de crowdcells. 2019/0000007364 A62186556 VODAFONE ONO. S.A.U. 4000,01 Previsión de fondos para el pago de cuotas accesoSERVICIO internet sci mientras se resuelve el concurso iniciado. 2019/0000007974 A64841927 VOLOTEA, S.A. 51,98 Gastos del vuelo ponente curso Claves para laSERVICIO defensa de trabajos de investigación en congresos 2019/0000006347 A63422141 VUELING AIRLINES, S.A. 226,74 PLAN PROPIO B1 CARMELO MILLAN. VUELO MálagaSUMINISTRO a Barcelona del 30/03 a 4/04 2019/0000007579 A63422141 VUELING AIRLINES, S.A. 116,98 GASTOS VIAJE AVION PARTICIPACION MARIASERVICIO DEL MAR SOLANA CASTRO. 2019/0000006713 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 1944,08 Contrato 2019/6713. Medios de cultivo,matrigel,SUMINISTRO membrana de nitrocelulosa 2019/0000005978 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 1815,28 Material fungible de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007185 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 1202,93 Contrato 20191 caja de Transwell®, 1 caja deSUMINISTRO Placas de cultivo de 100mm, 4 bolsas de puntas blancas de 1-200uL, 1 caja de 100 uds Rascador de células, ancho de hoja: 30 mm, 3 cajas de pipetas serológicas de 10mL, 2 cajas de pipetas serológicas de 5mL, 2 cajas de pipetas serológicas de 25mL 2019/0000008275 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 928,07 PLAN PROPIO C2 BOTELLA MESA. REPARACIONSERVICIO MICROCENTRIFUGA 2019/0000005709 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 911,74 Botellas de polipropileno y de polietileno paraSUMINISTRO almacenamiento de muestras de agua de mar 2019/0000005781 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 768,35 Contrato 2019/5781 Placa calefactora con agitación-SUMINISTRO MAT2016-77648-R 2019/0000008900 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 758,67 Dos Kits para PCR, AccuStart II PCR ToughMix,SUMINISTRO 2019/0000004666 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 756,66 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006836 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 658,59 CONTRATO 2019/6836 cajas de crioconservacion,SUMINISTRO ác. acetico, microelectrodo pHmetro, placas multipocillo de 48- AGL2016-78662-R 2019/0000008184 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 592,28 Contrato 2019/8184. Kit de extracción de ARNSUMINISTRO 2019/0000008151 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 553,58 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000008833 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 527,66 Contrato 2019/8833. 2 cajas Jeringa punta LuerSUMINISTRO 10mL, 2 cajas Filtros de jeringa, 3 Tripsina Hyclone 2019/0000004896 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 446,27 CONTRATO 2019/4896 Medios DMEM y MEM;SUMINISTRO L-Glutamina; Proteinasa K. Gastos de envío con hielo SAF2015-64501-R 2019/0000009657 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 383,69 Contrato 2019/9657. Set de dNTPs (viales independientesSUMINISTRO de dA, dC, dG y dT a concentración de 100 mM cada uno) 2019/0000006297 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 345,07 Reactivo quimioluminiscente SUMINISTRO 2019/0000007864 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 298,87 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008264 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 267,91 Contrato 2019/8264. Compra reactivos químicosSUMINISTRO (1-octanol, 2-propanol, tolueno, etanol) 2019/0000008056 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 244,93 Contrato 20198056. Micropipeta, puntas y reactivosSUMINISTRO químicos 2019/0000009226 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 236,85 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO ( recipiente para transporte de nitrógeno líquido, necesario para la extracción de ADN, principalmente de plantas.) 2019/0000007189 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 233,05 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000005896 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 225,24 contrato 2019/5896 Reactivos para inclusiónSUMINISTRO histológica. BIO15-73512-JIN 2019/0000008454 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 205,66 Contrato 2019/8454. Reactivos químicos SUMINISTRO 2019/0000005062 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 173,73 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000006550 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 163,23 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000005754 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 151,37 contrato 2019/5754 Frascos para cultivo celularSUMINISTRO T182 cm2 BFU2009-07929 2019/0000008352 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 129,19 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000007234 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 125,50 Contrato 2019/7234. Botellas de cultivo SUMINISTRO 2019/0000006317 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 118,30 Contrato 2019/6317. Tubo de silicona SUMINISTRO 2019/0000007007 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 117,49 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008081 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 111,21 Compra de material para TFE (etanol absoluto99,8%,SUMINISTRO metanol 99,8%, desposable cuvette), con cargo a la acción 722, petición 329, del Plan Propio Integral de Docencia 2019/0000005242 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 108,79 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000007989 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 105,35 Contrato 2019/7989. Compra de reactivos químicos:SUMINISTRO Span 80, Reactivo de Folin, Ácido gálico 2019/0000006566 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 97,94 Contrato 2019/6566. Decalina SUMINISTRO 2019/0000007154 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 97,94 Contrato 2019/7154. Decalina 2,5 litros SUMINISTRO 2019/0000010128 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 94,76 Fungible general de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000007933 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 92,11 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PP-196) 2019/0000007938 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 79,97 Contrato 2019/7938. Etanol 96 % vol puro TechniSolvSUMINISTRO 2 x 5 l 2019/0000007104 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 78,69 MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000007006 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 70,92 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000008074 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 70,46 Contrato 2019/8074. Nitrato de Galio SUMINISTRO 2019/0000006132 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 59,92 Contrato 2019/6132. 8 botellas Etanol absolutoSUMINISTRO para análisis 2,5 L. 2019/0000008679 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 59,90 MATERIAL FUNGIBLE DOCENTE PARA EL LABORATORIOSUMINISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (PP-224) 2019/0000005289 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 56,46 Reactivo químico: nitrato de magnesio SUMINISTRO 2019/0000004932 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 34,33 - Reactivo SUMINISTRO 2019/0000007891 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 32,46 Compra material químico para TFE (antimonioSUMINISTRO III potasio oxitartrato trihidrato) del Prof. Valeriano Rodríguez, con cargo a la acción 722, petición 330 del Plan propio integral de docencia 2019/0000006844 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 32,40 MATERIAL LABORATORIO SUMINISTRO 2019/0000009193 B08362089 VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 14,16 Contrato 2019/9193. Tubos de microcentrífugaSUMINISTRO con tapón plano, 1.5mL. 200 unidades. 2019/0000005485 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 4741,75 Solicitud de reserva de crédito para PR2019059.SUMINISTRO 2019/0000005251 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1633,50 Mantenimiento audiovisual en 8 aulas SERVICIO 2019/0000005814 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1609,30 Reparación cableado video, sistema SAI y fuenteSERVICIO de alimentación servidor NAS 2019/0000007739 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1573,00 Reparaciones de: alimentador de cámara, cableadoSERVICIO de control, carcasa de videoproyector cableado de audio 2019/0000006641 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1530,65 ADQUISICIÓN PANTALLA PROYECCIÓN SALÓNSUMINISTRO ACTOS RECTORADO 2019/0000005519 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1426,40 Instalación de equipo de video, audio y canalizacionesSERVICIO 2019/0000005426 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1297,12 Videoproyector aula 0.5 SUMINISTRO 2019/0000005438 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1297,12 Proyector de corta distancia 3400 LU para aulaSUMINISTRO 07+mas instalacion 2019/0000006626 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1228,15 ALQUILER PANTALLA PROYECCION PORTATILSERVICIO SALÓN ACTOS RECTORADO 2019/0000006000 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1107,88 Instalación de caja de conexión audiovisual enSERVICIO la mesa de la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. 2019/0000008851 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 1038,18 Reparación focos iluminación fría. cambio deSERVICIO balastos 2019/0000008653 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 938,75 Videoproyectos EPSON WXGA 3800 SUMINISTRO 2019/0000008795 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 816,15 Adquisición de proyector para la sala de juntasSUMINISTRO de la facultad de derecho. 2019/0000004976 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 808,43 4 MICRÓFONOS DIADEMA, CABLES HDMI Y CONECTORES.SUMINISTRO 2019/0000005655 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 774,40 Reparación panel iluminación frían plato TV SERVICIO 2019/0000006785 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 522,72 Reparación proyector Aula Magna. CompartidoSERVICIO ambos centros 2019/0000008555 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 508,20 Reparación de altavoz con micro inalámbricoSERVICIO 2019/0000005652 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 489,61 Reparación cableado manguera multipar audioSERVICIO cambio conexiones y manguera intercomm y tally 2019/0000007308 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 477,95 Reparación sistema transmisión HDMI en AulaSERVICIO Magna. Compartido ambos centros 2019/0000006143 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 475,29 1 SUMINISTRO INFORMATICO (AMPLIFICADOR)SUMINISTRO 2019/0000007226 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 470,45 Reparación microfonos diademas para petacasSERVICIO 2019/0000008564 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 423,86 Reparaciones equipos multimedia. SERVICIO 2019/0000008648 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 405,11 REPARACION SISTEMA PETACA INALAMBRICOSERVICIO 2019/0000005992 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 299,98 Reparación de cuatro micrófonos de solapa paraSERVICIO su uso en la docencia de la facultad de derecho. 2019/0000005042 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 230,51 Material de informática. SUMINISTRO 2019/0000007741 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 221,07 Reparación microfono SERVICIO 2019/0000005724 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 175,45 REPARACIÓN TOTEM CARGA MÓVILES. SERVICIO 2019/0000008776 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 157,30 Reparación conexionado en aula 401 SERVICIO 2019/0000007215 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 78,65 Arreglo de sistemas audiovisuales realizado enSERVICIO diciembre en aula 00.7 2019/0000006463 B93648996 WAF AUDIOVISUALES S.L.U. 70,18 1 Reparación altavoces Tecnicos laboratorios SERVICIO 2019/0000006329 GB650711755 WAFER TECHNOLOGY, LTD. 4685,00 CONTRATO 2019/6329 Obleas semiconductorasSUMINISTRO de GaAs para análisis de propiedades ópticas y 2019/0000009101 X4779877V WAKELY , TOBY 271,52 Traducción artículo C. Cristófol SERVICIO 2019/0000009708 A60631835 WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. 4742,35 Contrato 2019/9708. Contrato de mantenimientoSERVICIO equipo de análisis térmico Q600 TA 2019/0000010044 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,3343,27 S. A. Anticuerpos SUMINISTRO 2019/0000005910 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,2101,09 S. A. MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000008227 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,1803,80 S. A. Material de laboratorio SUMINISTRO 2019/0000009507 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,1470,34 S. A. Contrato 2019/9507. Anticuerpos. SUMINISTRO 2019/0000008006 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,1126,92 S. A. PLAN PROPIO C1 RANEA. Phospho AKT (Ser473)SUMINISTRO Antibody 1679271S CST 2019/0000006816 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,926,20 S. A. contrato 2019/6816 Gibson- Kit para llevar a SUMINISTROcabo la construcción de cepas modificadas genéticamente- AGL2016-78662-R 2019/0000007692 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,926,19 S. A. Contrato 2019/7692. KIT DE SÍNTESIS DE C-DNASUMINISTRO 2019/0000004778 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,901,90 S. A. Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000005838 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,901,90 S. A. Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006569 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,721,80 S. A. PLAN PROPIO E.3. Ayudas de prototipo y/o pruebaSUMINISTRO de concepto (E3/01/18) DNeasy Blood and Tissue Kit/RNeasy Mini kit 2019/0000008562 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,481,20 S. A. Contrato 2019/1153. RNeasy Plus Mini Kit (50)SUMINISTRO 2019/0000005566 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,354,47 S. A. contrato 2019/5566 Anticuerpo anti-SNAP tag,SUMINISTRO AGL2016-78662-R 2019/0000005087 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,302,54 S. A. CONTRATO 2019/5087 DNEASY PLANT MINI SUMINISTROKIT (50) AGL2017-86531-C 2019/0000005912 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,271,57 S. A. MATERIAL DE LABORATORIO NO INVENTARIABLESUMINISTRO 2019/0000007912 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,271,57 S. A. Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit SUMINISTRO 2019/0000005387 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,217,27 S. A. CONTRATO 2019/5387 Enzimas para reaccionesSUMINISTRO PCR RYC-2016-20776 2019/0000006135 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,197,25 S. A. contrato 2019/6135 Enzima de restricción- CGL2017-85090-PSUMINISTRO 2019/0000007823 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,197,25 S. A. Contrato 2019/7823. Enzimas de restricción TFISUMINISTRO I, para realizar genotipado 2019/0000009538 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,152,93 S. A. Contrato 2019/9538. QIAquick PCR PurificationSUMINISTRO Kit (50) 2019/0000006519 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,137,80 S. A. CONTRATO 2019/6519 Reactivos de Biología SUMINISTROMolecular: Enzimas de restricción-BstAPI- BIO2009-11516 2019/0000008495 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,135,79 S. A. Contrato 2019/8495. ADN polimerasa de altaSUMINISTRO fidelidad 2019/0000009777 A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. - ANTIGUA IZASA,107,20 S. A. ENZIMA DE RESTRICCIÓN Esp3I - 300 units SUMINISTRO 2019/0000006263 D59474577 WERKHAUS, S.L. SCS 36,95 Alargador de cable de 25M SUMINISTRO 2019/0000006974 D59474577 WERKHAUS, S.L. SCS 5,11 ayuda investigación Blanca Machuca- BAUHAUSSUMINISTRO 2019/0000007988 OT000031970714 WILLIAMS , THOMAS 677,60 PLAN PROPIO B1 RUIZ MORA. Traducción de SERVICIOla presentación del proyecto 2019/0000007397 526982888 WILSON FIRTH, C. ELLIE 456,00 REVISIONES DE TRABAJO EN INGLÉS SERVICIO SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000007563 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 18251,64 1 Renovación de la suscripción a la Base de datosREVISTAS LA LEY DIGITAL (Web WKE) SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A BASE DE DATOS DE 2019/0000007561 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 16517,71 1 SUSCRIPCIÓN A LA WEB PERSONALIZADA SMARTECA-PORTALREVISTAS REVISTAS COMPLETO WKE. 300 ACCESOS. Junio 2019-mayo 2020 2019/0000009871 B93350130 WORLD AVIATION, S.L 295,00 Curso de dron formación teorica SERVICIO 2019/0000009886 B93350130 WORLD AVIATION, S.L 295,00 Curso dron formación practica SERVICIO 2019/0000005833 GB530596936 WORLD PRECISION INSTRUMENTS LTD.1220,65 Capilares de vidrio, de silico, sistemas de repuestoSUMINISTRO y reemplazo del sistema de microinfusión 2019/0000006894 B82140633 WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION, S.L. 30,00 Transformador cargador 45V marca MITSA SUMINISTRO 2019/0000007387 GB235979951 WRITELATEX LTD 5005,77 Renovación licencia Overleaf Commons SERVICIO 2019/0000005300 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 2485,41 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA YSUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA TALLER DE TEATINOS 2019/00259 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 1600,83 REVISION EQUIPOS ANTICAIDAS OBRAS 2019/0000005773 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 1482,49 Material de laboratorio. SUMINISTRO 2019/0000006154 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 1007,51 MATERIAL TALLER SUMINISTRO 2019/0000004782 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 965,58 Toallas desechables. SUMINISTRO 2019/0000008421 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 955,90 material taller de escultura SUMINISTRO 2019/0000006852 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 891,64 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000005949 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 856,96 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000006596 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 741,19 material docencia taller escultura SUMINISTRO 2019/0000007138 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 734,59 HERRAMIENTA FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000008054 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 724,19 Artículos de limpieza SUMINISTRO 2019/0000006302 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 701,80 SUMINISTRO ESCALERA SUMINISTRO 2019/0000006115 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 461,93 MATERIAL PARA REPARACIONES DE INSTALACIONES:SUMINISTRO HERRAMIENTAS VARIAS 2019/0000007908 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 242,61 Escalera multifunción (diferencia por cambioSUMINISTRO de escalera en 2018). Compartido por ambos centros 2019/0000004851 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 103,09 Cubrecalzado desechable SUMINISTRO 2019/0000007875 A08472276 WURTH ESPAÑA, S. A. 32,97 MATERIAL FERRETERIA SUMINISTRO 2019/0000006224 B70220124 XERCODE MEDIA SOFTWARE S.L. 1815,00 Xebook ejournal - gestión del servicio de DOIsSUMINISTRO de CrossRef 2019/0000009575 DE226676989 YACHT STEEL 40,80 Grillete amplio 5mm de acero inoxidable SUMINISTRO 2019/0000010116 B92345651 YAMUR ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGIA2000,00 S.L. Programa arquitectónico del proyecto ACINIPOSERVICIO 2019/0000007124 X2746307S YANG , XIAOJING 7,70 Material de papeleria SUMINISTRO 2019/0000006079 OT000999998940 YUN HOUSEWARES STORE 17,99 Set de recipientes (16 unidades) SUMINISTRO 2019/0000007944 B93386829 ZAHARA GASTROBAR 51,00 Gastos protocolarios SERVICIO 2019/0000005656 26812377N ZAMBUDIO SANJUAN, MIGUEL A. 985,47 PUESTA A PUNTO VEHICULO MENSAJERÍA BOXERSERVICIO 2.0-4HY 3867 DXB 2019/0000006193 26812377N ZAMBUDIO SANJUAN, MIGUEL A. 374,11 GASTOS REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO VEHÍCULOSERVICIO MENSAJERÍA BOXER-D/AHY. 3926 DXB 2019/0000005894 Y3767333Q ZANINI , SARA 264,83 Tour Sevilla 7-5-19 Alumnos internacionales SERVICIO 2019/0000008694 GB248305703 ZHUHAI KENIGHT OFFICE SUPPLY CO LTD23,50 Cintas de etiquetas para Dymo SUMINISTRO 2019/0000009265 GB261943984 ZHUHAI ZHONGXIANGDA DIANZISHANGWU13,77 YOUXIANGONGSICartuchos de impresora SUMINISTRO 2019/0000006688 B18995696 ZONA DE FICCION, S.L. 748,32 Publicidad del Máster. Stand Granada GamingSERVICIO Festival 2019/0000006194 B63747380 ZOOPA ELAB STUDIO S.L. 990,75 ACTUACIION ELENA FARGA SERVICIO 2019/0000006344 B63747380 ZOOPA ELAB STUDIO S.L. 990,75 actuación elena farga SERVICIO 2019/0000006164 B87632675 ZYL TECNOLOGIA, CONSULTORIA E INVERSIONES11500,00 S.L. Empresa y montaje logística FERIA DE EMPLEOSERVICIO UMA2019 2019/0000005540 B87632675 ZYL TECNOLOGIA, CONSULTORIA E INVERSIONES519,72 S.L. PARTICIPACIÓN EN UNIFERIA SERVICIO