Journal municipal de Chamrousse Dossier : le budget 2009 Juillet 2009 • Numéro 1 EDITORIAL DOSSIER Premier rapport Le budget 2009 Le budget principal Le budget Fonctionnement 6 026 000 € d'étape 2009 est un Investissement 2 178 000 € budget que je Principales dépenses Près de quinze mois se sont écoulés Administration générale, depuis que vous m’avez, avec mon qualifierais de fonctionnement des services (1) 2 147 000 € équipe, renouvelé votre confiance. 5% "respiration" Personnel Il me revient de vous rendre compte 2% 1 732 000 € du travail que nous avons accompli avec 10 % Autres dépenses, subventions SOMMAIRE la collaboration précieuse des services de Respiration qui permettra aux (dont Office de Tourisme : 600 000 €) € la mairie, de la régie des Remontées élus chamroussiens d'appréhender 1 080 000 2 mécaniques et de l’Office de tourisme. au mieux, à l'aide d'études de 35 % Charges financières Editorial 19 % (intérêts des emprunts) faisabilité technique et financière, 305 000 € 3 la réalisation et la hiérarchisation 29 % Dotation aux provisions (2) Dossier de futurs projets. 125 000 € Vous trouverez dans ce journal un aperçu des actions engagées et réalisées dans Après en avoir longuement débattu, Virement à la section investissement 6 le cadre de notre projet pour Chamrousse, sur lequel nous avons été élus, et € (3) Infos Mairie le conseil municipal a adopté le 637 000 notamment : budget 2009 tel qu'il vous est pré- 10 senté dans ses généralités. (1) Intercommunalité Le dialogue avec les Chamroussiens à travers les commissions thématiques ; Liste des services et activités gérés directement par la Commune avec son personnel : Dans sa partie recettes de fonction- • Déneigement • Patinoire La mise en place de la charte nationale du développement durable nement, vous remarquerez que ce 11 (hors voiries départementales) • Cinéma Vie locale des stations de montagne ; budget a été voté sans augmentation • Ski nordique • Restaurant scolaire et activités périscolaires 14 La création du service municipal jeunesse ; des taux de fiscalité communale, et • Ramassage des déchets et tri sélectif • Halte-garderie, centre de loisirs Vie associative La mise en place de la nouvelle intercommunalité ceci pour la quatrième année consé- • Entretien des bâtiments • Bibliothèque "la Communauté de communes du Grésivaudan" ; cutive. • Espaces verts • Station service 18 Vous noterez également que, Régie des Remontées Mécaniques Une fiscalité locale maîtrisée, sans augmentation de la somme (2) comme l'an passé, les recettes d'in- Dotation aux provisions : solde du dossier "Liquidation des sociétés Chamrousse des taux communaux et intercommunaux ; Développement et Transmontagne Résidences" vestissement ne comportent aucun 19 La révision et la modification du PLU ; Rappel : Par jugement du Tribunal de Commerce du 16 octobre 2007, l’ensemble des Office de Tourisme nouvel emprunt. Ce qui diminue La réorganisation et la mutualisation de nos moyens entre les entités sociétés du Groupe Transmontagne a été liquidé. Les créances de la commune envers budgétairement notre encourt de les deux sociétés Chamrousse Développement et Transmontagne Résidences ont dû être 20 Commune / Office de Tourisme / Régie des Remontées Mécaniques; Les évènements de l’été dette. admises en provisions (dépenses) en raison de l’incertitude liée à leur règlement. Les bilans de la Régie des Remontées Mécaniques ; Pour information : avec cette somme de 125 000 € inscrite en 2009, le montant total des provisions s’élève depuis la mise en liquidation, à 665 161 € (créances dues par les Le financement et la réalisation par la Régie des Remontées Mécaniques Pour conclure, je dirai que notre sociétés du groupe Transmontagne aux chamroussiens) Le Journal municipal de Chamrousse d’une télécabine, en remplacement du téléphérique et des télésièges de collectivité ne peut vivre sans (3) est édité par le service communication la Croix et du Grand Couloir ; investir dans ses atouts touristi- Virement à la section investissement : capacité d’autofinancement brut de la com- de la Mairie de Chamrousse Des travaux importants d’enfouissement de réseaux qui aboutiront, ques. Pour cela, il lui faut les mune. 35, place des Trolles - 38410 Chamrousse Directeur de la publication : Jacques Guillot dans quelque mois, à la suppression de la ligne moyenne tension financer par l’emprunt, en sachant Rédactrice en chef : Véronique Thillet aérienne Roche Béranger / Recoin ; mesure garder, pour pérenniser Les recettes Photos : Service communication, sauf désannonce. Une nouvelle communication municipale avec ce nouveau journal et son budget et le remboursement Rédaction : Danielle Chanet - GRõUPE C Impôts et taxes (voir fiscalité) Création : Alexandre Berger - GRõUPE C un site Internet recomposé, dès le début juillet 2009 ; de sa dette. Notre commune est 3 230 000 € 3% Réalisation : CHAPõ Public Un nouveau site Internet pour l’Office de tourisme, dès l’été 2009. aujourd'hui en capacité de le faire. Dotations et participations www.groupe-c.com Vous pouvez compter sur la (dont DGF : 503 000 €) ISBN: 978-2-916813-04-2 14 % 948 000 € Dépôt légal : juillet 2009 Voici en quelques points non exhaustifs ce à quoi, durant ces 15 mois, quotidien- volonté de vos élus à faire les bons Autres produits de gestion courante 1 500 exemplaires nement, nous nous sommes investis. En toute objectivité, il s’agit là d’un travail choix budgétaires pour l'avenir de 14 % 871 000 € important, accompli pour continuer "Continuer Ensemble Chamrousse Demain". Q Chamrousse. Q 54 % Imprimé sur papier recyclé Produits des services 15 % (recettes des régies communales) Le Maire, Fabien Bessich, 802 000 € Jacques Guillot Adjoint aux Finances Recettes diverses - excédent 2008 175 000 € 2 • Journal municipal de Chamrousse • Juillet 2009 • Numéro 1 • Journal municipal de Chamrousse • Juillet 2009 • Numéro 1 3 DOSSIER Lexique La fiscalité Taux communaux Les principaux des abréviations : "Impôts Ménages" investissements 2009 La Taxe professionnelle Les taux de TH et TFB 2009 ne sont • DGF : Dotation Globale de Fonctionnement pas augmentés mais intègrent les 1. Trois études Anticiper l'avenir avec la mise en • TP : Taxe Professionnelle En raison de son intégration dans la anciens taux fixés par la Communauté place de fourreaux, en prévision d'une • TPU : Taxe Professionnelle Unique pour préparer l’avenir ! de Communes des Balcons de Belle- • TH : Taxe d'Habitation nouvelle communauté du Grésivau- Concours d'architectes pour l'amé- future liaison fibre optique réalisée par donne. Ainsi, les taux votés sont : • TFB : Taxe sur le Foncier Bâti dan, la commune ne vote plus les taux nagement paysager du site de la Croix d'autres partenaires (TDF ...). • TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti de TP, à compter de 2009. Le taux de TH 11.58 % et la requalification du restaurant ; • TEOM : Taxe d'Enlèvement des la Taxe Professionnelle Unique (TPU) TFB 24.64 % Maîtrise d’œuvre pour la création 3. L’éclairage public Ordures Ménagères voté par la communauté est de TFNB 95.57 % du lac de la Grenouillère, de bâti- Secteur "La Croisette" : poursuite du 16.12 % avec une période de conver- ments techniques, d’aménagements programme d'extension du réseau et • TLE : Taxe Locale d'Equipement Il est à noter que le taux de la TEOM gence de 6 ans ; soit une baisse, sur la paysagers et ludiques ; de mise en place d'armoires de régula- • FCTVA : Fond de Compensation de la TVA sera également inchangé (11.11 %) ; période, de 33 % pour l’ensemble Définition du plan de masse et du tion afin de permettre des économies ceci dans l'attente du transfert effectif € des commerces chamroussiens (rap- de cette compétence à la nouvelle coût des voiries et des réseaux pour la d'énergie - Coût : 64 000 . pel : taux TP 2008 : 24.08 % ). communauté, à compter du 1er janvier zone AUP (partie haute chalets 2010. Recoin). 4. Bâtiment communaux Ces trois études seront terminées à Mise aux normes, économies d’éner- Bilan de l’automne pour que les élus puissent gie, rénovations et sécurisation : Les investissements 2009 € programmer les principaux aménage- 60 000 la saison ments du mandat à compter de 2010. La Commune n’aura pas recours à l’emprunt pour financer ses investisse- Coût estimatif des trois études : 5. Matériels ments, ni à l’augmentation de la fiscalité. Elle limitera, par conséquent, 100 000 €. Acquisitions diverses : 23 000 € nordique ses investissements cette année. 2. Développement Durable 6. Voies et réseaux Malgré une météo capricieuse, le et enfouissement des réseaux Il est à noter que le Conseil général chiffre d’affaires reste à un niveau Dépenses Tranchée: 120 000 € (possibilité d’ob- investira dans la réfection complète de élevé en raison des retombées tenir des subventions). la voirie départementale sur Recoin importantes liées à l’augmentation 4% Pour profiter des travaux importants (montée des Gaboureaux, avenue de la fréquentation en termes de Solde 2008 effectués par la Régie des Remontées Henri Duhamel) en septembre. séjours. (CA 2008/2009 : 177 859 € 873 000 € 5% Mécaniques dans le cadre de la Investissement communal : 74 000 €. en légère baisse (-5 %) par rapport à Remboursement des emprunts (capital) 3% 532 000 € construction de la télécabine, une 2007/2008). Travaux tranchée sera réalisée entre les gares 7. Espace Nordique 551 000 € aval et amont pour : Elargissement de pistes : 30 000 € Par exemple, les recettes des deux 40 % Acquisitions de matériel 24 % Enfouir des câbles indispensables premières semaines d’avril s’élèvent à € 91 000 au fonctionnement de la remontée 8. V.T.T. 3 000 €. Cette saison fut marquée par T.L.E. 24 % mécanique, Aménagement de pistes (1ère tranche) : l’adaptation des tarifs avec la création 120 000 € Réaliser un bouclage du réseau 40 000 € d’un tarif étudiant à 3.50 € (1 500 for- Divers 17 000 € électrique par ERDF pour sécuriser faits vendus) et d’un nouveau tarif l'alimentation moyenne tension sur la 9. Maîtrise d’œuvre pour les résidents (forfait saison à station. Cela entraînera un impact Travaux d’aménagements de pistes sur 40 €).