DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 84

TREή Poz.:

UCHWA£Y RAD GMIN

1724 – nr XVI/131/2004 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców na terenie gminy Œmigiel ...... 7460 1725 – nr XVI/132/2004 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia od op³at w r. 2004 przedsiêbiorców uzupe³niaj¹cych wpisy do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej o dane wymagane ustaw¹ Prawo dzia³alnoœci gospodarczej ...... 7462 1726 – nr XVI/134/2004 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Œmigiel w latach 2004 – 2008 ...... 7462 1727 – nr XVI/139/2004 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w celu wyboru pos³ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ...... 7468 1728 – nr XIX/130/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia od op³aty zg³oszenia o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz zg³oszenia o dokonanie zmiany wpisu ...... 7472 1729 – nr XIX/131/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu glosowania nr 6 w Domu Pomocy Spo³ecznej w Jarogniewicach dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ...... 7473 1730 – nr XIV/119/2004 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie okreœlania dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych dla ludnoœci ...... 7473 1731 – nr XXI/231/04 Rady Miejskiej Koœciana z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr XVIII/177/03 Rady Miejskiej Koœciana z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Koœcianie strefy p³atnego parkowania, stawek op³at za parkowanie, wysokoœci op³aty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania ...... 7474 1732 – nr XIII/98/04 Rady Gminy Œwiêciechowa z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg ...... 7475 1733 – nr XIX-104/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego ...... 7476 1734 – nr XIV/120/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ...... 7477 1735 – nr XV/94/2004 Rady Gminy Pakos³aw z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakos³aw ...... 7477

UCHWA£Y RADY POWIATU

1736 – nr XXIII/144/04 Rady Powiatu Œremskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu Œremskiego, na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu ...... 7478 1737 – nr XXIII/145/04 Rady Powiatu Œremskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Œremskiego ...... 7479 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7460 — Poz. 1724

UCHWA£Y REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

1738 – nr SO-15/2/P/Ln/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Zwi¹zku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”...... 7481 1739 – nr SO-15/2D/Ln/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu bud¿etowego Zwi¹zku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w r. 2004 ...... 7482

UCHWA£A ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO

1740 – nr 10/II/2004 Zgromadzenia Miêdzygminnego Zwi¹zku Turystycznego „Wielkopolska Goœcina” z dnia 27 marca 2004 r. w sprawie planu finansowego na 2004 rok ...... 7483

POROZUMIENIA

1741 – zawarte w dniu 15 kwietnia 2004 r. pomiêdzy Powiatem Z³otowskim a Miastem Z³otów, Gmin¹ Z³otów, Gmin¹ i Miastem Jastrowie, Gmin¹ Lipka, Miastem i Gmin¹ Okonek, Gmina Tarnówka i Gmin¹ Zakrzewo w sprawie realizacji zadania polegaj¹cego na zakupie specjalnej broni „Pallmera” do usypiania podejrzanych o wœciekliznê zwierz¹t ...... 7485 1742 – zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiêdzy Gmin¹ Pi³a a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej ...... 7486

SPRAWOZDANIA

1743 – sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za rok 2003 ...... 7487 1744 – sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania bud¿etu Miasta i Gminy Ostroróg za rok 2003...... 7506 1745 – sprawozdanie opisowe Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu za rok 2003...... 7517 1746 – sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Œwiêciechowa za rok 2003 ...... 7533

1724

UCHWA£A Nr XVI/131/2004 RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców na terenie gminy Œmigiel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, zmiana Dz.U. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 874, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr Nr 110 poz. 1038, Nr 200 poz. 1953) uchwala siê, co nastêpuje: 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 7 ust. 3 z dnia 12 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7461 — Poz. 1724

§1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci: 1) zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospo- darczej, 1) nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki i bu- dowle przeznaczone do prowadzenia dzia³alnoœci gospo- 2) zg³oszenie do ubezpieczenia spo³ecznego nowo zatrudnio- darczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej dzia- nych pracowników - potwierdzone, ³alnoœci, 3) wielkoœæ oraz przeznaczenie pomocy publicznej uzyskanej 2) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczêcia ich przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech kolejnych lat poprze- wykorzystywania do prowadzenia dzia³alnoœci gospodar- dzaj¹ce zwolnienie, czej przez podatnika, bêd¹ce w jego posiadaniu, lecz 4) dokument stwierdzaj¹cy wybudowanie budynku, budowli wczeœniej niewykorzystywane do prowadzenia dzia³alno- lub nabycia gruntów, (akt notarialny, dziennik budowy), œci gospodarczej, pod warunkiem poniesienia nak³adów inwestycyjnych zwi¹zanych z uruchomieniem b¹dŸ rozbu- 5) oœwiadczenie o zapoznaniu siê z treœci¹ niniejszej uchwa- dow¹ przedsiêbiorstwa. ³y. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie 2. Przedsiêbiorca nabywa prawo do zwolnienia od pierw- tylko w przypadku utworzenia nowych, sta³ych miejsc pracy szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zwi¹zanych z realizacji inwestycji wskazanych w ust. 1. przed³o¿y³ wszystkie wymagane dokumenty. 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje na 3. W terminie do koñca stycznia ka¿dego r. podatkowego, okres od 1 do 5 lat, jeœli dzia³alnoœæ gospodarcza zwi¹zana z podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia jest zobowi¹zany przed- dan¹ inwestycja bêdzie prowadzona przez okres co najmniej ³o¿yæ informacje dotycz¹ce: 5 lat od dnia zwolnienia. 1) deklaracji rozliczeniowej ZUS, 4. Zwolnienie nie ma zastosowania do obiektów handlo- 2) wielkoœci oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyska- wych, których powierzchnia przekracza 1.000 m2. nej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech kolejnych lat §2. 1. Zwolnienie przys³uguje na okres: poprzedzaj¹cych zwolnienie. 1) 1 roku, jeœli utworzono od 3 do 5 nowych miejsc pracy, 4. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do zwolnienia, przedsiêbiorca jest zobowi¹zany powiadomiæ pi- 2) 2 lat, jeœli utworzono od 6 do 10 nowych miejsc pracy, semnie Urz¹d w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicz- 3) 3 lat, jeœli utworzono od 11 do 15 nowych miejsc pracy, noœci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia. 4) 4 lat, jeœli utworzono od 16 do 20 nowych miejsc pracy, 5. Przedsiêbiorca, o którym mowa w ust.4 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y 5) 5 lat, jeœli utworzono powy¿ej 21 nowych miejsc pracy. okolicznoœci powoduj¹ce utratê tego prawa. 2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê 6. Przedsiêbiorca, który nie dope³ni³ obowi¹zku okreœlo- za spe³niony, jeœli inwestycja spowodowa³a u podatnika wzrost nego w ust. 3 traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku liczby zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu w zwi¹zku z r. podatkowego, w którym wyst¹pi³y okolicznoœci powoduj¹- powstaniem tej inwestycji i zwiêkszony poziom zatrudnienia ce utratê tego prawa. zostanie utrzymany przez ca³y okres zwolnienia. 7. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ w b³¹d Urz¹d co do 3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy nie zostanie spe³nienia warunków, uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnie- zachowany, je¿eli przedsiêbiorca w okresie pó³rocznym przed nia traci prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki korzysta³ oddaniem do u¿ytku nowej inwestycji zwolni tak¹ iloœæ pra- ze zwolnienia. cowników, która jest wymagana do uzyskania zwolnienia, a nastêpnie po oddaniu inwestycji zatrudni tak¹ sam¹ iloœæ 8. Przedsiêbiorca, o którym mowa w ust. 6 i 7 s¹ zobo- pracowników. wi¹zani do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami. §3. Warunkiem skorzystania ze zwolnieñ, o których mowa §5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Œmi- w §1 i 2 jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê w terminie do g³a. 2 miesiêcy od dnia oddania nowej inwestycji do u¿ytku §6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie warunków upraw- og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- niaj¹cych do objêcia zwolnieniem. polskiego. §4. 1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zwolnienie jest zobo- wi¹zany przed³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla (–) Jan Józefczak Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7462 — Poz. 1725, 1726

1725

UCHWA£A Nr XVI/132/2004 RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zwolnienia od op³at w roku 2004 przedsiêbiorców uzupe³niaj¹cych wpisy do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej o dane wymagane ustaw¹ Prawo dzia³alnoœci gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca §1. Zwalnia siê od op³aty w roku 2004 zg³oszenie zmiany 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. wpisu w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej dokonywane nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz.U .2002 r. 23.220, Dz.U. 2002 w zwi¹zku z wprowadzeniem ustawowego obowi¹zku uzupe³- r. 62.558, Dz.U. 2002 r. 113.984, Dz.U. 2002 r. 214.1806, Dz.U. nienia danych: 2003 r. 80.717, Dz.U. 2003 r. 162.1568, Dz.U. 2002 r. 153.1271) 1. Okreœlenia przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci wg Pol- i art. 7a ust. 3 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo skiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci. dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zmiana- mi: Dz.U. 2000 r. 86.958, Dz.U. 2000 r. 114.1193, Dz.U.2001 r. 2. Podania numeru PESEL. 67.679, Dz. 2001 r. 49.509, Dz.U. 2001 r. 102.1115, 3. Podanie nazwy firmy. Dz.U. 2001 r. 147.1643, Dz.U. 2002.1.2, Dz.U. 2002.115.995, Dz.U. 2002.130.1112, Dz.U. 2003.86.789, Dz.U. 2003.128.1176, §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Œmi- Dz.U. 2003.217.2125) w zwi¹zku z art. 8 ustawy z dnia 14 gla. listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo dzia³alnoœci §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia gospodarczej (Dz.U. nr 217 z 2003 r. poz. 2125) Rada Miejska jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel- Œmigla uchwala co nastêpuje: kopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla (–) Jan Józefczak

1726

UCHWA£A Nr XVI/134/2004 RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Œmigiel w latach 2004 – 2008

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca §1. Uchwala siê Wieloletni program gospodarowania 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie mieszkaniowym zasobem gminy Œmigiel w latach 2004 - 2008 gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 w wersji stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y. , z 2002 r. Dz.U. Nr 168 poz. 1383, Dz.U. Nr 113, poz. 984, §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Œmi- z 2003 r. Dz.U. Nr 113 poz. 1069) oraz art. 40 ust. 1 ustawy gla. z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 200 1 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. polskiego. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568) Rada Miejska Œmigla uchwala co nastêpuje: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla (–) Jan Józefczak Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7463 — Poz. 1726

Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XVI/134/2004 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 25 marca 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŒMIGIEL W LATACH 2004-2008.

ROZDZIA£ I 8. opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzy- stania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym Postanowienia ogólne zasobem gminy i zaspakajanie potrzeb jej mieszkañców poza zasobem. §1. Uchwa³a okreœla: §2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o: 1. prognozê dotycz¹c¹ wielkoœci oraz stanu technicznego 1. ustawie, nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21 czerw- zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkal- zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr ne, 71 poz. 733 ze zm.), 2. wysokoœæ wydatków przeznaczonych na remonty i moder- 2. zasobie mieszkaniowym, nale¿y przez to rozumieæ miesz- nizacje, wynikaj¹cych ze stanu technicznego budynków kaniowy zasób gminy Œmigiel, i lokali, z podzia³em na kolejne lata, 3. zarz¹dzaniu, nale¿y przez to rozumieæ podejmowanie 3. planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych latach, wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynnoœci zmie- 4. zasady polityki czynszowej, rzaj¹cych do utrzymania budynków i lokali w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak równie¿ 5. sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wcho- do uzasadnionego inwestowania w nie. dz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy w kolej- nych latach, ROZDZIA£ II 6. Ÿród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolej- nych latach, Prognoza dotycz¹ca wielkoœci oraz stanu 7. wysokoœæ wydatków w kolejnych latach, z podzia³em na technicznego zasobu mieszkaniowego gminy koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty w poszczególnych latach, z podzia³em na modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarz¹dzania nieru- chomoœciami wspólnymi, których gmina jest jednym ze §3. 1. Stan obecny mieszkaniowego zasobu gminy: wspó³w³aœcicieli,

liczba budynków komunalnych liczba lokali w tym w budynkach komun. w budynkach w budynkach mieszk. mieszk.-gop. mieszkalnych socjalne pozos.mieszk jednostek wspólnot ogó³em: . organizacyjn. 80 8 347 9 306 21 11

2. Wykaz budynków komunalnych administrowanych przez ZGKiM z wyszczególnieniem liczby lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.

Iloœæ budynków Iloœæ lokali Iloœæ lokali Stan techn. L.p. Adres mieszk. mieszk-gosp. mieszkal. socjaln. budyn. l. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 4 1 1 4 48% 2. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 5 2 7 49% 3. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 14 1 4 47% 4. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 17 1 2 45% 5. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 25 1 2 42% 6. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 26 1 4 40% 7. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 27 1 5 39% 8. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 28 1 4 36% 9. Œmigiel Pl. Rozstrzelanych 29 1 1 42% 10. Œmigiel Krótka 2 1 1 39% 11. Œmigiel Krótka 4 1 1 39%

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7464 — Poz. 1726

12. Œmigiel Lipowa l 1 3 45% 13. Œmigiel Lipowa 3 1 1 47% 14. Œmigiel Lipowa 10 1 4 30% 15. Œmigiel Lipowa 20 1 5 30% 16. Œmigiel Podgórna 3 1 4 30% 17. Œmigiel Podgórna 4 1 3 39% 18. Œmigiel Koœciañska 5 1 7 50% 19. Œmigiel Sienkiewicza 14 1 5 43% 20. Œmigiel Sienkiewicza 15 1 4 42% 21. Œmigiel Sienkiewicza 22 1 5 44% 22. Œmigiel Jagielloñska l 1 4 41% 23. Œmigiel Jagielloñska 4 1 4 1 40% 24. Œmigiel Jagielloñska 6 1 1 3 40% 25. Œmigiel Jagielloñska 7 1 1 4 2 42% 26. Œmigiel Jagielloñska 11 1 6 37% 27. Œmigiel Jagielloñska 9 2 3 43% 28. Œmigiel Mickiewicza 11 2 6 39% 29. Œmigiel Mickiewicza 20 1 6 1 38% 30. Œmigiel Leszczyñska 8 2 6 39% 31. Œmigiel Leszczyñska 11 l 13 40% 32. Œmigiel AL. Bohaterów 10 1 4 35% 33. Œmigiel Kiliñskiego 2 l 7 41% 34. Œmigiel Kiliñskiego 4 1 3 42% 35. Œmigiel Kiliñskiego 22 1 6 37% 36. Œmigiel Kiliñskiego 39 1 6 39% 37. Œmigiel Koœciuszki 8 1 5 37% 38. Œmigiel Koœciuszki 12 1 1 6 39% 39. Œmigiel Koœciuszki 14 1 4 41% 40. Œmigiel Koœciuszki 21 1 5 38% 41. Œmigiel Koœciuszki 18 1 1 3 46% 42. Œmigiel Koœciuszki 22 1 1 43% 43. Œmigiel Koœciuszki 29 1 1 10 37% 44. Œmigiel Koœciuszki 46 1 3 46% 45. Œmigiel Koœciuszki 48 1 1 5 35% 46. Œmigiel Matejki 3 1 6 38% 47. Œmigiel Matejki 6 1 2 42% 48. Œmigiel Matejki 12 1 4 43% 49. Œmigiel K¹tna 1 1 1 39% 50. Œmigiel Szkolna 5 1 3 38% 51. Œmigiel Iwaszkiewicza 2 1 1 37% 52. Œmigiel Pó³nocna 3 1 2 38% 53. Œmigiel Pó³nocna 5 1 5 38% 54. Œmigiel Pó³nocna 17 1 6 39% 55. Œmigiel Pó³nocna 27 1 4 37% 56. Œmigiel Skar¿yskiego 17 1 6 44% 57. Œmigiel Zdrojowa 15 1 3 39% 58. Œmigiel Œw.Wita 26 l 4 38% 59. Œmigiel Reymonta 7 1 2 42% 60. Œmigiel Reymonta 9 1 4 39% 61. Œmigiel Reymonta 10 1 15 41% 62. Œmigiel Reymonta 12 1 1 37% 63. Œmigiel Powstañców Wlkp.6 1 1 36% 64. Œmigiel Ogrodowa 6 1 4 37% 65. Sierpowo 51/52 1 5 43% 66. Koszanowo, Wierzbowa 40 1 5 41% 67. ST. Bojanowo, G³ówna 60 1 7 37% 68. ST. Bojanowo, G³ówna 56 1 1 1 5 42% 69. ST. Bojanowo, Krêta 10 1 4 40% 70. Niet¹¿kowo, Leœna 36 1 1 37% 71. Niet¹¿kowo, Leszczyñska 10 1 3 37% 72. Niet¹¿kowo, Aciszewskich21 1 3 45% 73. Wonieœæ 52 1 1 38% 74. Sp³awie 1 2 45% 75. ST.Bojanowo, G³ówna 32 1 2 45% 76. Broñsko 1 1 45% Razem: 80 8 306 9 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7465 — Poz. 1726

3. Wykaz mieszkañ w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Lp. Adres Iloœæ lokali 1. Œmigiel, Œw. Wita 9-11 5 2. Œmigie, Jagielloñska 10 - Matejki 2 6 3. Œmigie , Matejki 16 3 4. Przysieka Polska, Przemys³owa 18 1 5. Przysieka Polska, G³ówna l 5 6. Karœnice 88/89 1 Razem: 21

4. Wykaz mieszkañ w budynkach administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Adres Iloœæ lokali 1. Zespó³ Szkó³ w Czaczu Czacz, ul. Parkowa 1 1 2. Zespó³ Szkó³ w Czaczu Czacz, ul. Parkowa 3 4 3. Zespó³ Szkó³ w ST.Bojanowie ST. Bojanowo, ul. G³ówna 34 1 4. Zespó³ Szkó³ ST.Przysieka Druga Filia Wonieœæ Wonieœæ 36 1 5. Zespó³ Szkó³ Œmigie³ Filia ¯egrówko ¯egrówko, ul. Œmigielska 1 1 6. Samorz¹dowe Przedszkole Œmigiel Œmigiel, ul. Leszczyñska 13 1 7 Urz¹d Miejski Œmigla Œmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6 1 8. OSP Œmigiel Œmigie³, ul. Powstañców 1 Wlkp.4 Razem: 11

5. Stan techniczny budynków wyra¿ony zosta³ w procen- §6. 1. Planuje siê podjêcie dzia³añ w celu pozyskania po- tach zu¿ycia okreœlonych w oparciu o techniczne przegl¹dy mieszczeñ na lokale mieszkalne i socjalne. okresowe, który obrazuje tabela w ust. 2 2. W okresie objêtym Programem planuje siê w latach 2004 - 2006 pozyskanie 4 lokali mieszkalnych poprzez adapta- §4. 1. Wykaz aktualnych lokali socjalnych: cjê strychu w Œmig³u przy ul. Reymonta 10. §7. Prognoza wielkoœci mieszkaniowego zasobu w latach 2004 - 2008 w rozbiciu na lokale socjalne i mieszkalne. Lp. Adres Iloœæ 1. Œmigiel, Jagielloñska 4 - 1 2. Œmigiel, Jagielloñska 7 - 2 Rok liczba lokali socjalnych lokali mieszkalnych 3. Œmigiel, Mickiewicza 20 - 1 4. Stare Bojanowo, G³ówna 56 - 5 2004 11 336

2008 18 264 2. Przeznacza siê na lokale socjalne, 2 lokale po³o¿one w budynku w Œmiglu przy Pl. Rozstrzelanych 5. ROZDZIA£ III 3. W miarê potrzeb zwalniane w przysz³oœci lokale w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Œmiglu przy Wysokoœæ wydatków przeznaczonych na remonty ul. Skar¿yñskiego 17 przeznaczaæ siê bêdzie na lokale socjal- i modernizacje wynikaj¹ce ze stanu technicznego lokali i ne. budynków, z podzia³em na kolejne lata 4. Planuje siê adaptacjê pomieszczeñ gospodarczych i strychów na lokale socjalne. Lokalizacja: §8. W okresie obowi¹zywania Programu planuje siê na- stêpuj¹c¹ wysokoœæ wydatków na remonty i modernizacje. a) Œmigiel, przy ul. Pl. Rozstrzelanych 4-1, Rok Wysokoœæ wydatków na remont i modernizacjê b) Koszanowo, ul. Glinkowa - 6 2004 230.600 PLN §5. W wyniku planowanej sprzeda¿y lokali mieszkalnych w latach 2004 - 2008 zak³ada siê zmniejszenie ich iloœci o 76 2005 233.000 PLN w zasobie w poszczególnych latach.(Rozdzia³ IV §13) Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7466 — Poz. 1726

2006 227.000 PLN - Œmigiel, Szkolna 7 1 lokal, 2007 223.000 PLN - Œmigiel, Œw.Wita 9, 11 5 lokali, 2008 220.000 PLN - Œmigiel, Œw.Wita 26 4 lokale. §9. Prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych §14. Sprzeda¿ lokali odbywaæ siê bêdzie sukcesywnie wynika z oceny stanu technicznego mieszkaniowego zasobu, w miarê wp³ywu wniosków najemców. która dokonywana jest w oparciu o okresowe przegl¹dy sprawdzenia stanu technicznego, zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 ROZDZIA£ V lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz. 1126 ze zm.). Zasady polityki czynszowej §10. W przypadku dokonania sprzeda¿y lokali w budyn- kach wspólnot mieszkaniowych, o koniecznoœci remontu lub §15. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów: modernizacji budynku decyduje wspólnota mieszkaniowa. a) za lokale mieszkalne, b) za lokale socjalne. ROZDZIA£ IV §16. 1. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomoœci, kosz- Planowana sprzeda¿ lokali ty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicz- nego budynku, koszty utrzymania, koszty utrzymania zieleni §11. Do sprzeda¿y przeznacza siê lokale mieszkalne oraz wszystkich pomieszczeñ ogólnego u¿ytkowania, w tym z wy³¹czeniem lokali socjalnych. op³aty za utrzymanie czystoœci, energii cieplnej i elektrycznej. §12. W latach 2004 - 2008 gmina bêdzie kontynuowa³a 2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszcze- sprzeda¿ lokali mieszkalnych w oparciu o uchwa³ê Nr XIV/119/ nia zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych 03 Rady Miejskiej Œmig³a z dnia 30.12.2003 r. w sprawie: od w³aœciciela tj. op³at za dostawê do lokalu energii, gazu, zasad sprzeda¿y budynków i mieszkañ komunalnych. wody oraz odbiór nieczystoœci sta³ych i p³ynnych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej §13. W latach objêtych Programem typuje siê do sprze- umowy bezpoœrednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ da¿y lokale mieszkalne po³o¿one w ni¿ej wymienionych bu- us³ug. dynkach: §17. 1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu: - Przysieka Polska, Przemys³owa 18 1 lokal, 1) mieszkanie w suterenie lub strychu bez odpowiedniej - Przysieka Polska, G³ówna 1 5 lokali, izolacji termicznej, - Niet¹¿kowo, Arciszewskich 21 3 lokale, 2) mieszkanie na wsi, - Niet¹¿kowo, Leszczyñska 10 3 lokale, 3) brak wody i kanalizacji w mieszkaniu - Sierpowo 52 5 lokali, 2. Czynniki podwy¿szaj¹ce stawki czynszu: - Karœnice 88 1 lokal, 1) instalacja gazowa w mieszkaniu, - Koszanowo, Wierzbowa 40 5 lokali, 2) centralne ogrzewanie, - Œmigiel, Aleja Bohaterów 10 4 lokale, 3) ³azienka w mieszkaniu. - Œmigiel, Koœciuszki 46 3 lokale, 3. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie dotycz¹ czyn- - Œmigiel, Koœciuszki 48 4 lokale, szu za lokale socjalne. - Œmigiel, Koœciuszki 48a 1 lokal, 4. Wysokoœæ procentow¹ czynników obni¿aj¹cych i pod- wy¿szaj¹cych stawkê czynszu ustala Burmistrz Œmigla. - Œmigiel, Kiliñskiego 22 4 lokale, §18. Czynsz za lokale mieszkalne op³acaj¹ najemcy lokali - Œmigiel, Matejki 6 2 lokale, mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy. - Œmigiel, Matejki 12 4 lokale, §19. Stawki czynszu miesiêcznego za1m2 powierzchni - Œmigiel, Matejki 16 3 lokale, u¿ytkowej ustala Burmistrz Œmigla. - Œmigiel, Podgórna 4 3 lokale, §20. Przez powierzchnie u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê - Œmigiel, Reymonta 9 4 lokale, w lokalu, a w szczególnoœci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpo- - Œmigiel, Sienkiewicza 14 5 lokali, koi, alków, holi, korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora - Œmigiel, Sienkiewicza 15 4 lokale, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za - Œmigiel, Szkolna 5 2 lokale, powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7467 — Poz. 1726

balkonów, tarasów i logii, antresoli i schowków w œcianach, 2. racjonalne wykorzystanie istniej¹cego zasobu, pralni, suszarni, wózkowi, strychów i komórek przeznaczo- 3. intensyfikowanie dzia³añ maj¹cych na celu dostosowanie nych do przechowywania opa³u. standardu i wielkoœci mieszkania do mo¿liwoœci finanso- §21. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekra- wych rodziny, czaæ po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego 4. poprawê stanu technicznego zasobu, aby jak najwiêcej w mieszkaniowym zasobie. obni¿yæ koszty eksploatacji lokali, §22. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy 5. maksymalne obni¿enie zaleg³oœci czynszowych. mo¿e podwy¿szaæ stawkê czynszu, jeœli dokona³ w lokalu ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoœæ czynszu. §27. Realizacja celów wymienionych w §26 bêdzie mo¿- liwa poprzez aktywny sposób zarz¹dzania zasobem i tak 2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego nale¿y: z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem. 1. prowadziæ tak¹ politykê remontów, aby w pierwszej kolej- noœci wykonywaæ remonty budynków wg poni¿szej hie- 3. Przed zmian¹s umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoœæ rarchii wa¿noœci: czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt po- wstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2. a) ze wzglêdu na bezpieczeñstwo - remonty instalacji gazowych i elektrycznych oraz roboty zduñskie, §23. Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego b) ze wzglêdu na mo¿liwoœæ dewastacji budynków - rachunek, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie roboty dekarskie, instalacje wod. - kan., co i cw, ustali³y zmianê terminu i formê p³atnoœci. c) obni¿aj¹c koszty eksploatacji - wymiana stolarki okien- §24. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szaæ czynsz wypo- no-drzwiowej, roboty murarskie, uszczelniaj¹ce , ocie- wiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoœæ czynszu najpóŸniej na plaj¹ce itp., miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego. d) ze wzglêdu na poprawê estetyki - roboty malarskie, posadzki, pod³ogi. ROZDZIA£ VI 2. intensyfikowaæ dzia³ania na rzecz zamiany mieszkañ, Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami 3. prowadziæ wszelkie mo¿liwe dzia³ania windykacyjne. wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania zasobem ROZDZIA£ VII w kolejnych latach ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej §25. Upowa¿nia siê Zak³ad Gospodarki Komunalnej w kolejnych latach i Mieszkaniowej do zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem gminy. §28. Ustala siê nastêpuj¹ce Ÿród³a finansowania gospo- §26. Zarz¹dzanie mieszkaniowym zasobem powinno darki mieszkaniowej w gminie: umo¿liwiæ realizacjê nastêpuj¹cych celów wg ni¿ej wymienio- 1. wp³ywy z tytu³u czynszów i op³at, nych priorytetów: 2. œrodki ustalone w uchwale bud¿etowej, 1. utrzymanie na odpowiednim poziomie stanu techniczne- go zasobu poprzez zahamowanie procesu degradacji tech- §29. Prognoza wysokoœci finansowania gospodarki miesz- nicznej budynków i lokali, kaniowej w poszczególnych latach.

Rodzaj dochodu 2004 2005 2006 2007 2008 Z czynszu i op³at 837.200 812.000 787.000 762.000 737.000 Dotacja Gminy 100.000 120.000 120.000 130.000 130.000 Razem: 937.200 932.000 907.000 892.000 867.000

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7468 — Poz. 1726, 1727

ROZDZIA£ VIII koszty zarz¹du nieruchomoœciami wspólnymi, których gmina jest jednym ze wspó³w³aœcicieli, Wysokoœæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em na a tak¿e wydatki inwestycyjne koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków §30. Planowana wysokoœæ kosztów przeznaczonych na wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu, utrzymanie mieszkaniowego zasobu w kolejnych latach.

Planowane wydatki LP. Rodzaj kosztów 2004 2005 2006 2007 2008 1. koszty utrzymania budynków w 18.000 15.000 15.000 10.000 10.000 zasobie wspólnot mieszkaniowych 2. bie¿¹ca eksploatacja budynków 688.600 684.000 665.000 659.000 637.000 ³¹cznie z kosztami administracji 3. remonty 230.600 233.000 227.000 223.000 220.000 Razem: 937.200 932.000 907.000 892.000 867.000

ROZDZIA£ IX 1. zamianach w ramach zasobu, tak aby gospodarstwa do- mowe zajmowa³y lokale odpowiadaj¹ce wielkoœci Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê rodziny i sytuacji materialnej, wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania 2. weryfikacja umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, mieszkaniowym zasobem gminy i zaspakajania którzy maj¹ zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza potrzeb jej mieszkañców poza zasobem zasobem gminy w oparciu o art. 11 ust. 3 ustawy, §31. Poprawa wykorzystania mieszkaniowego zasobu po- 3. zmianach sposobu u¿ytkowania na mieszkalne np. pralni, lega m. in. na: adaptacja strychów i wolnych przestrzeni w budynkach.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla (–) Jan Józefczak

1727

UCHWA£A Nr XVI/139/2004 RADY MIEJSKIEJ ŒMIGLA

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w celu wyboru pos³ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 23 2. Obwody g³osowania w szpitalach w brzmieniu stanowi¹- stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro- cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y. pejskiego (Dz.U. nr 25, poz. 219) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza Œmig³a. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo- litej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 ze zm.) Rada §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega Miejska Œmigla uchwala co nastêpuje: og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- polskiego oraz podaje siê do publicznej wiadomoœci w spo- §1. W celu przeprowadzenia g³osowania w wyborach do sób zwyczajowo przyjêty. Parlamentu Europejskiego tworzy siê: Przewodnicz¹cy 1. Sta³e obwody g³osowania w brzmieniu stanowi¹cym za- Rady Miejskiej Œmigla ³¹cznik Nr 1 do uchwa³y. (–) Jan Józefczak Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7469 — Poz. 1727

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XVI/139/2004 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 25 marca 2004 r.

Nr obwodu Granica obwodu g³osowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej g³osowania Wieœ Gliñsko Wieœ Poladowo Miasto Œmigie³ ulice: Aleja Bohaterów Kêdzierskiego Kiliñskiego £epkowicza Mickiewicza Liceum Ogólnokszta³c¹ce M³yñska ul. Mickiewicza 2 Morownicka Œmigiel 1 Polna Tel. 5180095 Po³udniowa Lokal dostosowany do potrzeb wyborców Poprzeczna niepe³nosprawnych Powstañców Wielkopolskich Rolna S³oneczna Staszica 27 Stycznia Winnicka Wodna Miasto Œmigiel ulice: Broniewskiego Dzia³kowa Doktora Skarzyñskiego Doktora Witaszka Farna Fechnera Iwaszkiewicza Jagielloñska K¹tna Konopnickiej Koœciañska Koœciuszki Kraszewskiego Krótka Zespó³ Szkó³ Matejki Samorz¹dowe Gimnazjum i Szko³a Podstawowa 2 Mieros³awskiego ul. Konopnickiej 5 Ojca Œw. Jana Paw³a II Œmigiel Orzeszkowej Tel. 0607605184 Aleja Paderewskiego Plac Rozstrzelanych Plac Wojska Polskiego Podgórna Pó³nocna Rudnickiego Reymonta Sienkiewicza Genera³a Sikorskiego S³owackiego Szkolna Œw.Wita od nr 1 do nr 13 Wiatrakowa Wyspiañskiego

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7470 — Poz. 1727

Wieœ Koszanowo ulice: Bruszczewska Dworska Glinkowa Graniczna Koñcowa Krótka £¹kowa Polna Poprzeczna Pó³wiejska Wierzbowa

Miasto Œmigiel ulice: Ariañska Przedszkole Samorz¹dowe Boczna ul. Leszczyñska 1 3 Dudycza Smigiel Dworcowa Tel. 5180085 Harcmistrza £ukomskiego Krasickiego Krêta Leszczyñska Lipowa Marcina Adelta Ogrodowa Osiedle Podgórze Prusa Stefana Batorego Szmalca Œw.Wita od nr 14 do nr 48 Zdrojowa Zielona Wieœ Bielawy ulice: G³ówna Koœciañska

Wieœ Nowa Wieœ ulice: Akacjowa Krótka Leœna Polna Poprzeczna Œwietlica Wiejska Œmigielska ul. Œmigielska 18 4 ¯egrówko Przysió³ek Nowy Œwiat Tel. 5189865

Wieœ ¯egrowo

Wieœ ¯egrówko ulice: Koœciañska Leœna Polna Poprzeczna Œmigielska Wieœ Morownica ulice: Boczna KaŸmierczaka Leœna Nowa Remiza OSP Œmigielska ul. Leœna 1 5 Morownica Wieœ Nowe Szczepankowo Tel. 5189690

Przysió³ek Sikorzyn

Folwark Stare Szczepankowo

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7471 — Poz. 1727

Wieœ Bronikowo ulice: Kasztanowa Leœna Machciñska Zespó³ Szkó³ Morownicka Samorz¹dowe Gimnazjum i Szko³a Podstawowa Wiejska 6 ul. Morownicka 26

Bronikowo Wieœ Machcin Tel. 5180964

Osada Podœmigiel

Leœniczówka Smolno Wieœ Niet¹¿kowo ulice: Arciszewskich Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Boczna ul. Dudycza 1 7 Dudycza Niet¹¿kowo Krótka Tel. 5180027 Leszczyñska Leœna Wieœ Czacz ulice: Ogrodowa Zespó³ Szkó³ Parkowa Samorz¹dowe Gimnazjum Polna Szko³a Podstawowa i Przedszkole 8 27 Stycznia ul. Parkowa 2 Wielichowska Czacz Wieœ Czaczyk tel.5180227 Przysió³ek Nadolnik Wieœ Broñsko Wieœ Nowy Bia³cz Wieœ Karœnice Œwietlica Wiejska 9 Wieœ Ksiêginki Broñsko 22a Leœniczówka Prêtkowice Tel. 5186625 Przysió³ek Skoraczewo Wieœ Stary Bia³cz Wieœ Przysieka Polska ulice: Bruszczewska G³ówna Zespó³ Szkó³ Piaskowa Samorz¹dowe Gimnazjum Przemys³owa 10 i Szko³a Podstawowa

Stara Przysieka Druga Wieœ Stara Przysieka Druga Tel.5122662

Wieœ Stara Przysieka Pierwsza Wieœ Bruszczewo ulice: G³ówna Nowa Okrê¿na Przysiecka

Wieœ Robaczyn

Wieœ Stare Bojanowo ulice: Dworcowa G³ówna Kolejowa Krêta Dom Wiejski Krótka ul. G³ówna 34a 11 Kwiatowa Stare Bojanowo Lipowa Tel. 5185268 £¹kowa Ma³a Miodowa Mostowa Nowa Ogrodowa Okrê¿na Osady Polna Poprzeczna Przemys³owa Szkolna

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7472 — Poz. 1727, 1728

Wieœ Che³kowo Wieœ Gniewowo Szko³a Podstawowa Wieœ Jezierzyce 12 Wonieœæ Wieœ Karmin Tel. 5186193 Wieœ Wonieœæ Wieœ Zygmuntowo Wieœ Parsko Œwietlica RSP 13 Wieœ Sp³awie Sp³awie 42 Wieœ ¯ydowo Tel. 5185115 Wieœ Olszewo Œwietlica Wiejska 14 Wieœ Sierpowo Sierpowo 12 Wieœ Wydorowo Tel. 5185758

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVI/139/2004 Rady Miejskiej Œmigla z dnia 25 marca 2004 r.

Nr obwodu Granica obwodu g³osowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej g³osowania Samodzielny Publiczny ZOZ w Koœcianie Oddzia³ Reumatologiczne -Rehabilitacyjny 15 Szpital ul. Koœciuszki 37 Œmigie³ Tel. 5180014 Szpital Neuropsychiatryczny Oddzia³ Wonieœæ 16 Szpital Wonieœæ 49 Tel. 5186147

1728

UCHWA£A Nr XIX/130/04 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie zwolnienia od op³aty zg³oszenia o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz zg³oszenia o dokonanie zmiany wpisu

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi- 1999 r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. ny Czempiñ. 1178 ze zmianami) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co §3. Traci moc uchwa³a Nr XVI/105/03 Rady Miejskiej nastêpuje: w Czempiniu z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoœci §1. Zwalnia siê od op³aty zg³oszenie: gospodarczej oraz wniosku o zmianê wpisu (Dziennik Urzêdo- 1) o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej wy Woj. WIkp. z 2004 r. Nr 4, poz. 91). z³o¿one przez osobê fizyczn¹ podejmuj¹c¹ po raz pierwszy §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia dzia³alnoœæ gospodarcz¹, objêt¹ - prowadzon¹ przez Gminê jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel- Czempiñ - ewidencj¹, kopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci 2) o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoœci go- przez rozplakatowanie obwieszczeñ w gmachu Urzêdu Gminy spodarczej z³o¿one przez osobê fizyczn¹ zobowi¹zan¹ do Czempiñ. zg³oszenia zmiany wynikaj¹cej z administracyjnej zmiany nazwy miejscowoœci, nazwy ulicy lub numeru domu. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej (–) Boles³aw Ratajczak Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7473 — Poz. 1729, 1730

1729

UCHWA£A Nr XIX/131/04 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodu g³osowania Nr 6 w Domu Pomocy Spo³ecznej w Jarogniewicach dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2. Ustala siê, ¿e siedzib¹ Obwodowej Komisji Wyborczej 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego Nr 6 w Jarogniewicach bêdzie Dom Pomocy Spo³ecznej (Dz.U. Nr 25, poz. 219) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy w Jarogniewicach, ul. Poznañska 25. z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol- Gminy Czempiñ. skiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co nastêpuje: §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa, Wielko- §1. 1. Tworzy siê obwód g³osowania Nr 6 w Domu polskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez Pomocy Spo³ecznej w Jarogniewicach, ul. Poznañska 25 dla rozplakatowanie obwieszczeñ w gmachu Urzêdu Gminy przebywaj¹cych tam wyborców. w Czempiniu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej (–) Boles³aw Ratajczak

1730

UCHWA£A Nr XIV/119/2004 RADY GMINY W£OSZAKOWICE

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie okreœlania dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych dla ludnoœci

Na podstawie art. XII §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy r. Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24 poz. 142 W³oszakowice. ze zmian¹ Dz.U. Nr 34 poz. 198 z 1990 r.) Rada Gminy §4. Traci moc Uchwa³a Nr IV/36/2003 Rady Gminy W³o- W³oszakowice uchwala, co nastêpuje: szakowice z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicz- §1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek nego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych na handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów terenie gminy. us³ugowych na terenie gminy W³oszakowice z wy³¹czeniem miejscowoœci Boszkowo - letnisko okreœla za³¹cznik nr 1 do §5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia niniejszej uchwa³y. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- polskiego. §2. Dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugo- wych na terenie miejscowoœci Boszkowo-letnisko okreœla Przewodnicz¹ca za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y. Rady Gminy W³oszakowice (–) Irena Przezbór Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7474 — Poz. 1730, 1731

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XIV/119/2004 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 30 marca 2004 r.

Okreœla siê nastêpuj¹ce dni i godziny otwierania i zamy- 2. Zak³ady us³ugowe od godz. 6.00 do godz. 22.00; kania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicz- 3. Zak³ady gastronomiczne od godz. 6.00 do godz. 02.00. nych i zak³adów us³ugowych na terenie gminy W³oszakowice: Czas funkcjonowania wy¿ej wymienionych placówek 1. Placówki handlu detalicznego od godz. 5.00 do godz. 24.00; i zak³adów obejmuje wszystkie dni tygodnia.

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XIV/119/2004 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 30 marca 2004 r.

Okreœla siê nastêpuj¹ce dni i godziny otwierania i zamy- b) w pi¹tki i soboty od godz. 6.00 do godz.01.00 dnia kania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicz- nastêpnego. nych i zak³adów us³ugowych na terenie miejscowoœci Bosz- 2) dla placówek i zak³adów prowadz¹cych dzia³alnoœæ przy kowo-letnisko: ul. Dworcowej i przy ul. Starkowskiej we wszystkie dni 1) dla placówek i zak³adów prowadz¹cych dzia³alnoœæ przy tygodnia od godz. 6.00 do godz. 5.00, ul. Dominickiej: 3) dla placówek i zak³adów prowadz¹cych dzia³alnoœæ przy a) od niedzieli do czwartku od godz. 6.00 do godz.24.00, pozosta³ych ulicach we wszystkie dni tygodnia od godz.6.00 do godz. 02.00.

1731

UCHWA£A Nr XXI/231/2004 RADY MIEJSKIEJ KOŒCIANA

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVIII/177/03 Rady Miejskiej Koœciana z dnia 11.12.2003 r. w sprawie ustalenia w Koœcianie strefy p³atnego parkowania, stawek op³at za parkowanie, wysokoœci op³aty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 - kieruj¹cego pojazdem samochodowym oznaczonym r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, kart¹ parkingow¹ przewo¿¹cego osobê o obni¿onej Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r., Nr 25, sprawnoœci ruchowej, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr - pracowników placówek zajmuj¹cych siê opiek¹, reha- 89 poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 Nr 80, bilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych pozo- poz. 717 i poz. 721, Nr 200 poz.1953, Nr 217 poz. 2124 ), Rada staj¹cych pod opiek¹ tych placówek oznaczonym kart¹ Miejska Koœciana uchwala co nastêpuje: parkingow¹.” §1. 1. W za³¹czniku Nr 2 Uchwa³y Nr XVIII/177/03 Rady 2. W za³¹czniku Nr 3 Uchwa³y Nr XVIII/177/03 Rady Miej- Miejskiej Koœciana z dnia 11.12.2003 r. w punkcie I STAWKI skiej Koœciana z dnia 11.12.2003 r. w „Regulaminie Strefy OP£AT dopisuje siê punkt 2 o treœci: P³atnego Parkowania” w ROZDZIALE I: PRZEPISY OGÓLNE zmienia siê treœæ §5: „2. Stawka zerowa op³aty dla: „1. Od op³at o których mowa w §2 zwolnione s¹ pojazdy - osób niepe³nosprawnych o obni¿onej sprawnoœci ru- wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. chowej kieruj¹cych pojazdem samochodowym ozna- o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 88 ze zm.). czonym kart¹ parkingow¹, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7475 — Poz. 1731, 1732

2. Stawka zerowa op³aty za parkowanie w Strefie P³atnego staj¹cych pod opiek¹ tych placówek oznaczonym kart¹ Parkowania dla: parkingow¹. - osób niepe³nosprawnych o obni¿onej sprawnoœci ru- obowi¹zuje na ca³ym obszarze Strefy P³atnego Parkowa- chowej kieruj¹cych pojazdem samochodowym ozna- nia.” czonym kart¹ parkingow¹, §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- - kieruj¹cego pojazdem samochodowym oznaczonym sta Koœciana. kart¹ parkingow¹ przewo¿¹cego osobê o obni¿onej §3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo- sprawnoœci ruchowej, wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po - pracowników placówek zajmuj¹cych siê opiek¹, reha- up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. bilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych pozo- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Koœciana (–) mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

1732

UCHWA£A Nr XIII/98/2004 RADY GMINY ŒWIÊCIECHOWA

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% szerokoœci do ca³kowitego 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. zajêcie jezdni – 3,00 z³. 1591 ze zmianami) art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 2. Stawki okreœlone w ust. 1 stosuje siê tak¿e do poboczy, r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze chodników, zatok postojowych i autobusowych , placów, zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje: œcie¿ek rowerowych znajduj¹cych ci¹gów pieszych znajduj¹- cych siê w pasie drogowym. §1. Uchwa³a okreœla wysokoœæ stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, 3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych remontem , utrzymaniem i ochron¹ dróg. w ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa drogowego w wysokoœci 1,00 z³. §2. Uchwa³a okreœla wysokoœci stawki op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych w celach: §4. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, zajêtego przez rzut poziomy urz¹dzeñ, o którym mowa w §2 2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury pkt. 2: technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro- 1) poza obszarem zabudowanym - 5,00 z³, gami lub potrzebami ruchu drogowego, 2) w obszarze zabudowanym - 10,00 z³, 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub po- 3) na obiekcie mostowym - 50,00 z³. trzebami ruchu drogowego oraz reklam, 2. Przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanali- 4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoœci w celach zacyjnych stosuje siê stawki okreœlone w ust. 1 obni¿one innych ni¿ wymienione w pkt. 1-3. o 50%. §3. 1. Za zajêcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej §5. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³at za zajêcie w celu, o którym mowa w §2 pkt 1-4 ustala siê nastêpuj¹ce pasa drogowego drogi gminnej w celu , o którym mowa stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia: w §2 pkt. 3: 1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoœci - 1,00 z³, 1) za zajêcie 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu budowlanego: handlowego lub us³ugo- 2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50 szerokoœci - wego 0,50 z³, 2,00 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7476 — Poz. 1732, 1733

2) za zajêcie 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut §6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. poziomy inny obiektów budowlanych 0,50 z³, §7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia 3) za zajêcie 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 z³. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- polskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy (–) Jan Dutka

1733

UCHWA£A Nr XIX-104/04 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca Grodziszczko, Sarbia-Huby, Stramnica-Leœniczówka, Wie- 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 rzeja, Wilkowo, Kunowo, Sarbia, Mieœciska, Ceradz Dolny. z 2001 r., poz. 1591z póŸniejszymi zmianami) i art. 17 ust. 4 5. Szko³a Podstawowa w Sêdzinku - stopieñ organizacyjny i 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst I-VI. Do obwodu szko³y nale¿¹: Sêdzinko, Sêdziny, jednolity Dz.U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z póŸn.zm.) oraz po Zalesie. uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oœwiaty w Poznaniu, Rada Gminy w Dusznikach uchwala: §2. Z dniem 1 wrzeœnia 2004 r. ustala siê sieæ gimnazjów i granice ich obwodów. §1. Z dniem 1 wrzeœnia 2004 r. ustala siê sieæ publicznych 1. Gimnazjum w Dusznikach. Do obwodu gimnazjum nale¿¹: szkó³ podstawowych, granice ich obwodów oraz stopnie Duszniki, M³ynkowe, Niewierz, Zakrzewko, Sêkowo, organizacyjne tych szkó³. Wilczyna, Sêdzinko, Sêdziny, Zalesiê, Podrzewie, 1. Szko³a Podstawowa w Dusznikach - stopieñ organizacyjny Che³minko. I - VI. Do obwodu szko³y nale¿¹: Duszniki, M³ynkowo, 2. Gimnazjum w Grzebienisku. Do obwodu gimnazjum nale¿¹: Niewierz, Zakrzewko, Che³minko, Sêkowo, Wilczyna, Grzebienisko, Ceradz Dolny, Brzoza, Grodziszczko, Sarbia- Podrzewie. Huby, Stramnica-Leœniczówka, Wierzeja, Wilkowo, Kuno- 2. Punkt Filialny w Sêkowie - Szko³y Podstawowej w Dusz- wo, Sarbia, Mieœciska. nikach –stopieñ organizacyjny I. Do obwodu szko³y nale¿¹: §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. Sêkowo, Wilczyna. §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 3. Punkt Filialny w Podrzewiu - Szko³y Podstawowej 2004 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje- w Dusznikach – stopieñ organizacyjny I-III. Do obwodu wództwa Wielkopolskiego. szko³y nale¿y: Podrzewie. 4. Szko³a Podstawowa w Grzebienisku - stopieñ organizacyj- Przewodnicz¹cy Rady ny I - VI. Do obwodu szko³y nale¿¹: Grzebienisko, Brzoza, (–) Gracjan Skórnicki Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7477 — Poz. 1734, 1735

1734

UCHWA£A Nr XIV/120/2004 RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 1) nadaje siê numer 13, r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. 2) granice obwodu g³osowania obejmuj¹ wyborców przeby- Nr 25, poz. 219) oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia waj¹cych w Domu Pomocy w Nowej Wsi, 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol- skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 3) siedzib¹ obwodowej komisji wyborczej jest œwietlica Domu 499 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje: Pomocy Spo³ecznej w Nowej Wsi, tel. 2543-516. §3. 1. Tworzy siê w Domu Pomocy Spo³ecznej w Po¿aro- §1. 1. Tworzy siê w Zak³adzie Karnym we Wronkach odrêb- wie odrêbny obwód g³osowania w wyborach do Parlamentu ny obwód g³osowania w wyborach do Parlamentu Europej- Europejskiego. skiego. 2. Dla obwodu g³osowania, o którym mowa w ust. 1: 2. Dla obwodu g³osowania, o którym mowa w ust. 1: 1) nadaje siê numer 14, 1) nadaje siê numer 12, 2) granice obwodu g³osowania obejmuj¹ wyborców przeby- 2) granice obwodu g³osowania obejmuj¹ wyborców przeby- waj¹cych w Domu Pomocy w Po¿arowie, waj¹cych w Zak³adzie Karnym, 3) siedzib¹ obwodowej komisji wyborczej jest œwietlica Domu 3) siedzib¹ obwodowej komisji wyborczej jest œwietlica Pomocy Spo³ecznej w Po¿arowie tel. 2547-206. Zak³adu Karnego we Wronkach ul. Partyzantów 1, tel. 2545-000 w. 300. §4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- sta i Gminy Wronki. §2. 1. Tworzy siê w Domu Pomocy Spo³ecznej w Nowej Wsi odrêbny obwód g³osowania w wyborach do Parlamentu §5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Uchwa³a Europejskiego. podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. 2. Dla obwodu g³osowania, o którym mowa w ust. 1:

Przewodnicz¹ca Rady (–) Gra¿yna Gromadziñska-Kopras

1735

UCHWA£A Nr XV/94/2004 RADY GMINY PAKOS£AW

z dnia 26 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakos³aw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca po Rozdziale VII dodaje siê rozdzia³ VIII w nastêpuj¹cym 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, brzmieniu: poz.1591 z póŸn. zm), Rada Gminy Pakos³aw uchwala co 1) „Rozdzia³ VIII Pracownicy Samorz¹dowi mianowani. §117a. nastêpuje: W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach: §1. W uchwale Nr XXXIII/185/02 Rady Gminy w Pakos³a- wiu z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. w sprawie Statutu Gminy - Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego, Pakos³aw (Dz.U. W. Wikp. Nr 143 poz. 3897) wprowadza siê - Samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony Œro- nastêpuj¹ce zmiany: dowiska i Gospodarki Lokalami, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7478 — Poz. 1735, 1736

- Samodzielne stanowisko ds. obs³ugi Rady Gminy i jej §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od organów”. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- polskiego. §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy (–) Danuta Rybacka

1736

UCHWA£A Nr XXIII/144/04 RADY POWIATU ŒREMSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu Œremskiego, na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 2. za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów - 3,00 z³, 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 3. za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 z³. poz. 1592 z póŸn. zm.), §10 ust. 8 Statutu Powiatu Œremskiego (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego §3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa z dnia 10 sierpnia 2001 r. Nr 96, poz. 1884z póŸn. zm.) oraz w §1 i 2 rozumie siê zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce krócej art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach ni¿ 24 godziny. publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z póŸn. zm.) Rada §4. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za Powiatu Œremskiego uchwala co nastêpuje: umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami §1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ: przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg powia- towych: 1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 z³, 1. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2 2) w obszarze zabudowanym - 40,00 z³, powierzchni jezdni: 3) na obiekcie mostowym - 200,00 z³. 1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoœci w³¹czenie - 2. Stawkê za umieszczenie urz¹dzeñ wodoci¹gowych 3,00 z³, i kanalizacyjnych pomniejsza siê o 50%. 2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoœci w³¹cz- §5. Ustala siê dzienn¹ stawkê za zajêcie pasa drogowego nie - 5,00 z³, na prawach wy³¹cznoœci w celach innych ni¿ okreœlone w §1, 3) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia §2 i §4: jezdni - 8,00 z³. 1. za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni: 2. za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, 1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoœci w³¹cznie - zatokach postojowych i autobusowych, œcie¿kach rowero- 6,00 z³, wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 - 3,00 z³. 2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoœci w³¹cz- 3. za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa nie - 10,00 z³, drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 - 1,50 z³. 3) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia §2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za jezdni - 16,00 z³. zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów bu- dowlanych, niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami 2. za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok posto- lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: jowych i autobusowych, œcie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych - 6,00 z³. 1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo- wego: - 2,00 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7479 — Poz. 1736, 1737

3. za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego §8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia (rowy, pasy zieleni) - 3,00 z³. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel- kopolskiego. §6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Œremskiego. Przewodnicz¹cy §7. Uchyla siê uchwa³ê nr XXII/133/04 Rady Powiatu (–) Gabriela Wasielewska Œremskiego z dnia 31 marca 2004 r.

1737

UCHWA£A Nr XXIII/145/04 RADY POWIATU ŒREMSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Œremskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, Œremskiego. poz. 1592 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia §3. Uchyla siê uchwa³ê nr XXII/132/04 Rady Powiatu 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr Œremskiego z dnia 31 marca 2004 r. 71 poz. 838 z póŸn. zm.) Rada Powiatu Œremskiego uchwala, co nastêpuje: §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel- §1. Ustala siê przebieg dróg powiatowych zgodnie kopolskiego. z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y. Przewodnicz¹cy (–) Gabriela Wasielewska

Za³¹cznik nr 1 Uchwa³y nr XXIII/145/04 Rady Powiatu Œremskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Lp. Numer drogi Przebieg drogi 1. 2. 3. 1. 4060 I³ówiec - Grzybne - ¯abno 2. 4061 Zabno - Ludwikowo 3. 4062 I³ówiec - Oginiewo - Brodnica - Ludwikowo - Psarskie 4. 4063 Grzybne - Szo³dry 5. 4064 Przylepki - Manieczki 6. 4065 Brodnica - Cha³awy 7. 4066 Krzy¿anowo - Gaj 8. 4067 Kopyta - Donatowo 9. 4068 Dalewo - Mórka - Me³pin 10. 4069 Puco³owo - B³ociszewo - Wyrzeka - Kadzewo 11. 4070 Kadzewo - Bodzyniewo - Miêdzychód - Pinka - Wieszczyczyn - Dobczyn - Jaros³awia - Konarskie 12. 4071 Kadzewo - Mórka

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7480 — Poz. 1737

13. 4072 droga wojewódzka 432 - Mechlin - D¹browa - gr. powiatu - Kotowo 14. 4073 droga wojewódzka 432 - Nochówko - Kadzewo - Me³pin - Lubiatówko - Dolsk 15. 4074 droga wojewódzka 436 - £êg - Bystrzek - Olsza - droga wojewódzka 436 16. 4075 Nochówko - Pe³czyn - Gawrony - Miêdzychód 17. 4076 Sroczewo - Zaborowo - Gogolewo - Swi¹czyñ - gr. powiatu - Rogusko - Komorze - dz. nr 11 18. 4077 Sroczewo – £ezek - Chrz¹stowo - Dobczyn 19. 4078 droga wojewódzka 434 - Mas³owe - Rusocin - Dobczyn 20. 4079 Zaborowo - Kie³czynek - Ksi¹¿ Wikp. 21. 4080 Dolsk - Tr¹binek - B³a¿ejewo - W³oœciejewice - W³oœciejewki - Brzóstownia - Ksi¹¿ Wikp. 22. 4081 Zakrzewo - Ksi¹¿ Wikp. 23. 4082 droga wojewódzka 437 - Ostrowieczno - Lipówka - Podlesie - £ugi - Mchy 24. 4083 Gogolewo - Ksi¹¿ Wikp. 25. 4084 Mchy - Char³ub - gr. powiatu - Chromiec - Kruczyn - Chwalêcin 26. 4085 Nowieczek - Ostrowieczno - Pokrzywnica - Ksiêginki 27. 4086 Mchy - Ko³acin - Chwa³kowo Koœæ. - gr. powiatu Brzóstownia - Mchy - gr. powiatu - NiedŸwiady - gr. powiatu - Je¿ewo - Borek Wikp. - Pogorzela - 28. 4087 Kuk³inów - gr. powiatu - Rojew 29. 4089 W³oœciejewice - £ugi 30. 4091 Lipówka - Brzeœnica -gr. powiatu - Studzianna 31. 4093 droga wojewódzka 437 - Mszczyczyn - gr. powiatu - Talary - Smogorzewo - Piaski - Grabonóg 32. 2465 Mosina - Krosno - Dru¿yna - Nowinki - gr. powiatu - I³ówiec - gr. powiatu - Czempiñ 33. 2463 Mosina - Zabinko - gr. powiatu - Zabno - Brodnica - Grabianowo 34. 2466 Mosina - Sowiniec - Baranowo — gr. powiatu - Zabno Œwi¹tniki - Radzewice - Czmoniec - gr. powiatu - Orkowo - Nies³abin - Zbrudzewo - droga 35. 2464 wojewódzka 434 36. 2480 gr. powiatu - Kaleje - Luciny - droga wojewódzka 432 - D¹browa 37. 3745 Kruczyn - gr. powiatu - Chwa³kowo Koœæ. 38. 3897 Koœcian - St. Go³êbin - gr. powiatu - B³oeiszewo - Gaj - Œrem | 39. 3922 Bie¿yñ - £agowo - gr. powiatu - Miranowo - gr. powiatu - Dolsk

ULICE POWIATOWE W M. ŒREM

Numer Lp. Nazwa ulicy drogi l. 2. 3. l. 4150 ul. Grunwaldzka 2. 4151 ul. Ch³apowskiego 3. 4152 ul. l-go Maja 4. 4153 ul. Zamenhofa 5. 4154 ul. Komorowskiego 6. 4155 ul. Okulickiego 7. 4156 ul. Roweckiego 8. 4157 ul. Staszica 9. 4158 ul. Mickiewicza 10. 3897 ul. Chehnoñskiego 11. 4159 ul. Poznañska 12. 4160 ul. Fama 13. 4161 ul. Matuszewskiego

ULICE POWIATOWE W M. DOLSK Numer Lp. Nazwa ulicy drogi l. 2. 3. l. 4080 ul. Widokowa 2. 4073 ul. Plac Wyzwolenia 3. 4073 ul. Koœcielna 4. 4073 ul. Koœciañska 5. 4073 ul. Pocztowa 6. 3922 ul. Gostyñskie Przedmieœcie 7. 3922 ul. Podrzekta Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7481 — Poz. 1737, 1738

ULICE POWIATOWE W M. KSI¥¯ WLKP.

Numer Lp. Nazwa ulicy drogi l. 2. 3. l. 4079 ul. Wichury 2. 4079 ul. Koœciuszki 3. 4079 ul. Wiosny Ludów 4. 4081 ul. D¹browskiego 5. 4081 ul. Zakrzewska 6. 4083 ul. Gogolewska 7. 4081 ul. Plac Kosynierów

1738

UCHWA£A NR SO - 15/2/P/Ln/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Zwi¹zku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Dzia³aj¹c na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy Sk³ad Orzekaj¹cy oceniaj¹c prawid³owoœæ przes³anej pro- z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. gnozy kszta³towania siê d³ugu ustali³, i¿ zad³u¿enie Zwi¹zku z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 13 pkt Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na dzieñ 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach 1 stycznia 2004 r. wynosi kwotê 1.633.600 z³. co stanowi 8,07% obrachunkowych (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn. planowanych dochodów zwi¹zku na 2004, natomiast na dzieñ zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej 31 grudnia 2004 r. kwota d³ugu wynosiæ bêdzie 1.313.600 z³, w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa co stanowiæ bêdzie 6,49% planowanych dochodów na 2004 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopa- rok. da 2000 r. w osobach: Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. Przewodnicz¹cy Mieczys³aw Klupczyñski o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki samo- rz¹du terytorialnego na koniec r. bud¿etowego nie mo¿e Cz³onkowie Zdzis³aw Drost przekraczaæ 60% dochodów tej jednostki w tym r. bud¿eto- Beata Rodewald - £aszkowska wym. Jak z powy¿szego wynika ³¹czny d³ug Zwi¹zku Komu- nalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nie przekroczy po dokonaniu analizy planu finansowego Zwi¹zku na 2004 na koniec roku 2004 granicy 60% dochodów. rok wraz prognoz¹ d³ugu Zwi¹zku Komunalnego Gmin „Czy- ste Miasto, Czysta Gmina” w latach 2004 - 2007 wyra¿a Wysokoœæ d³ugu w pozosta³ych latach sp³aty zobowi¹zañ opiniê, i¿: ³¹czna kwota d³ugu Zwi¹zku Komunalnego Gmin w stosunku do planowanych wielkoœci dochodów bud¿etu „Czyste Miasto, Czysta Gmina na koniec r. 2004 nie przekro- kszta³towaæ bêdzie siê nastêpuj¹co: czy 60% planowanych dochodów bud¿etu zwi¹zku. w 2005 r. - 18,61%, w 2006 r. - 16,84% oraz w r. 2007 - 0%. Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, i¿ ³¹czna kwota przypadaj¹- UZASADNIENIE cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat zaci¹gniêtych W planie finansowym Zwi¹zku Komunalnego Gmin „Czy- po¿yczek i kredytów wraz z nale¿nymi w danym r. odsetkami ste Miasto, Czysta Gmina” na 2004 rok uchwalonym uchwa³¹ nie przekroczy 15% planowanych dochodów co spe³nia wy- Nr V/21/04 z dnia 27 stycznia 2004 r. zaplanowane zosta³y móg art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach dochody w kwocie 20.236.700 z³. i wydatki w kwocie 23.680.700 publicznych. z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie 3.444.000 z³. sfinansowany zostanie nadwy¿k¹ bud¿etow¹ z lat ubieg³ych. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7482 — Poz. 1738, 1739

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³ Pouczenie: Od opinii wyra¿onej w niniejszej uchwale s³u¿y opiniê jak w sentencji. odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 61-713 Poznañ, AL. Niepodleg³o- œci 18 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Przewodnicz¹cy uchwa³y. Sk³adu Orzekaj¹cego (–) Mieczys³a Klupczyñski

1739

UCHWA£A NR SO - 15/2D/Ln/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu bud¿etowego Zwi¹zku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w roku 2004

Dzia³aj¹c na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy Miasto, Czysta Gmina” na rok 2004 zaplanowane zosta³y z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. dochody w kwocie 20.236.700 z³. i wydatki w kwocie 23.680.700 z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 13 pkt z³. Wykazano deficyt bud¿etowy (zgodnie z przepisem art. 112 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3.444.000 z³. Jako obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn. Ÿród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego wskazano przy- zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej chody z nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych. W za³¹czniku Nr w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa 3 do uchwa³y zaplanowano przychody z nadwy¿ki bud¿etowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopa- z lat ubieg³ych w kwocie 6.104.900 z³ oraz rozchody w kwocie da 2000 r. w osobach: 2.660.900 z³, w tym sp³aty otrzymanych kredytów i po¿yczek kwota 320.000 z³ oraz lokaty w kwocie 2.340.900 z³. Ze Przewodnicz¹cy Mieczys³aw Klupczyñski sprawozdania Rb-NDS na dzieñ 30 wrzeœnia 2003 r. wynika, Cz³onkowie Zdzis³aw Drost i¿ zwi¹zek posiada nadwy¿kê bud¿etow¹ z lat ubieg³ych w kwocie 6.104.986 z³. Beata Rodewald - £aszkowska Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³ po dokonaniu analizy planu finansowego Zwi¹zku Komu- opiniê jak w sentencji. nalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2004 rok uchwalonego w dniu 27 stycznia 2004 r. uchwal¹ Nr V/21/04 Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie prze- w sprawie uchwalenia planu finansowego Zwi¹zku widzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej. Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2004 przed³o¿on¹ tutejszej Izbie w dniu 11 lutego 2004 r. wyra¿a: Przewodnicz¹cy pozytywn¹ opiniê o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu Sk³adu Orzekaj¹cego bud¿etowego w roku 2004 przez Zwi¹zek Komunalny Gmin (–) Mieczys³a Klupczyñski „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Pouczenie: Od opinii wyra¿onej w niniejszej uchwale s³u¿y UZASADNIENIE odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby W bud¿ecie Zwi¹zku na 2004 rok uchwalonym w dniu 27 Obrachunkowej w Poznaniu, 61-713 Poznañ, AL. Niepodleg³o- stycznia 2004 r. uchwa³¹ Nr V/21/04 w sprawie uchwalenia œci 18 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej planu finansowego Zwi¹zku Komunalnego Gmin „Czyste uchwa³y. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7483 — Poz. 1740

1740

UCHWA£A Nr 10/II/2004 ZGROMADZENIA MIÊDZYGMINNEGO ZWI¥ZKU TURYSTYCZNEGO „WIELKOPOLSKA GOŒCINNA”

z dnia 27 marca 2004 r.

w sprawie planu finansowego na 2004 rok

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca §3. ród³em sfinansowania deficytu bud¿etowego 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. w kwocie 56.708 z³ jest nadwy¿ka z lat ubieg³ych okreœlona z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124 w za³¹czniku nr 3. ust. 1 i 2, art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada §4. Upowa¿nia siê Zarz¹d do dokonywania zmian 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. w planie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniach plano- z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Zgromadzenie uchwala, co nastê- wanych wydatków miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u puje: z wyj¹tkiem zwiêkszania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ. §1. Ustala siê dochody Miêdzygminnego Zwi¹zku Tury- stycznego w kwocie 81.901 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do §5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku. niniejszej uchwa³y. §6. Uchwa³a wchody w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ §2. 1. Ustala siê wydatki Miêdzygminnego Zwi¹zku obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. i podlega og³oszeniu Turystycznego w kwocie 138.609 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. 2 do niniejszej uchwa³y. 2. Z kwoty okreœlonej w ust. 1 przeznacza siê na wyna- Przewodnicz¹cy Zgromadzenia grodzenia i pochodne od wynagrodzeñ kwotê 56.480 z³. Miêdzygminnego Zwi¹zku Turystycznego „Wielkopolska Goœcinna” (–) Henryk Bartoszewski

Za³¹cznik Nr 1

do uchwa³y Nr 10/II/2004 Zgromadzenia miêdzygminnego zwi¹zku turystycznego „Wielkopolska Goœcinna” z dnia 27 marca 2004 r.

PLAN FINANSOWY MIÊDZYGMINNEGO ZWI¥ZKU TURYSTYCZNEGO „WIELKOPOLSKA GOŒCINNA” NA ROK 2004

DOCHODY:

Plan Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ dochodów 630 TURYSTYKA 81.901z³ 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 81.901z³ Wp³ywy z wp³at gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorz¹du terytorialnego oraz zwi¹zków gmin lub 81.901 z³ zwi¹zków powiatów na dofinansowanie zadañ bie¿¹cych RAZEM 81.901z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7484 — Poz. 1740

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr 10/II/2004 Zgromadzenia miêdzygminnego zwi¹zku turystycznego „Wielkopolska Goœcinna” z dnia 27 marca 2004 r.

WYDATKI:

Plan Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ dochodów 630 TURYSTYKA 138.609 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 138. 609 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43517 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3366 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7783 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.049 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4000 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 66075 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 11 854 4430 Ró¿ne op³aty 200 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 765 Razem 138.609

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr 10/II/2004 Zgromadzenia miêdzygminnego zwi¹zku turystycznego „Wielkopolska Goœcinna” z dnia 27 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PLANU FINANSOWEGO

Dzia³ Rozdzia³ § Treœæ Kwota Przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej oraz prywatyzacja mienia Skarbu Pañstwa i maj¹tku jednostek sam. terytorialnego Przychody zwi¹zku 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 56.708 z³

Objaœnienia do dochodów. §4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne finansowane przez pracodawcê w wysokoœci 18,19 % od kwoty wymie- §290 wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich gmin na rzecz nionej w §4010 tj. 42.786 z³ x 18,19% = 7.783z³, innych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz zwi¹zków gmin lub zwi¹zków powiatów na dofinansowanie zadañ bie- §4120 - sk³adki na Fundusz Pracy w wysokoœci 2,45% od ¿¹cych (81.901 mieszkañców x 1.0 z³ = 81.901 z³) kwoty wymienionej w §4010 t.j. 42.786 z³ x 2,45% = 1.049 z³, Objaœnienia do wydatków: §4210 - zakup materia³ów biurowych i sprzêtu 4.000 z³, §4010 - wynagrodzenie osobowe dla 1,1 etatu pracownika w §4300 - zakup us³ug pozosta³ych 66.075 z³, kwocie miesiêcznej 3.285 z³, x12 miesiêcy = 39 420z³. + - czynsz za lokal na rzecz Centrum Rozwoju Gminy zobowi¹zanie z 2003 r. 1.922 z³ plus nagroda jubileuszowa Pêpowo 7.320 z³, z kwoty 2900 z³ x 75% = 2175 z³, razem 43.517 z³, - op³ata za telefon 3.600 z³, §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne od kwoty 39 593 z³ x 8,5 % = 3.366z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7485 — Poz. 1740, 1741

- us³ugi informatyczne 500 z³, §4410 - koszty delegacji s³u¿bowych krajowych 11.854 z³, (9.000 z³ + 2.854 z³ zobowi¹zanie r. 2003), - us³ugi gastronomiczne 500 z³, §4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki 200 z³, - utrzymanie domeny i abonament roczny serwera 490 z³, §4440 - odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych w wysokoœci 695,68 z³ na jednego zatrudnionego w skali - zakup us³ug w zakresie: obs³ugi biurowej, promocji, roku tj. 1,1 etatu x 1,1 x 695,68 z³ = 765.24 z³. przygotowania projektów 52.665 z³, Zwi¹zek nie posiada mienia komunalnego, ¿adnych zobo- - koszty bankowe i pocztowe 1.000 z³, wi¹zañ i zaci¹gniêtych kredytów.

1741

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie realizacji zadania polegaj¹cego na zakupie specjalnej broni „Pallmera” do usypiania podejrzanych o wœciekliznê zwierz¹t

Dzia³aj¹c na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy - Gmin¹ Zakrzewo reprezentowan¹ przez Wójta - Jerzego z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Podlewskiego. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek §1. Strony porozumienia podejmuj¹ siê wspólnej realiza- samorz¹du terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. cji zadania polegaj¹cego na zakupie specjalnej broni „Pallme- 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie ra”. powiatowym (t.j. z 2001, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) zawiera siê porozumienie pomiêdzy: §2. Powiat przeprowadzi postêpowanie na zadanie okre- œlone w §l porozumienia, zgodnie z ustaw¹ prawo zamówieñ Powiatem Z³otowskim reprezentowanym przez Zarz¹d Po- publicznych i dokona wyboru dostawcy broni. wiatu w osobach: §3. Ka¿da z gmin - uczestników porozumienia w 2004 r. - Starosta Z³otowski - Miros³aw Jaskólski pokryje czêœæ kosztów zadania polegaj¹cego na dofinansowa- - Wicestarosta Z³otowski — Ryszard Go³awski niu zakupu broni w wysokoœci 600,00 z³. Œrodki finansowe nale¿y przekazaæ na konto PKO Bank Polski S.A Oddzia³ a Zlotów Nr 84 1020 3844 0000 1802 0010 1246, o terminie - Miastem Zlotów reprezentowanym przez Burmistrza - realizacji zadania Starostwo Powiatowe poinformuje odrêb- Stanis³awa We³niaka, nym pismem. - Gmin¹ Zlotów reprezentowan¹ przez Wójta - Kazimierza §4. Powiat Z³otowski sfinansuje pozosta³e koszty zakupu Trela, broni ustalone w wyniku postêpowania, o którym mowa w §2. - Gmin¹ i Miastem Jastrowie reprezentowan¹ przez Burmi- strza - Ryszarda Sikorê, §5. Zakupiona broñ bêdzie przekazana, do dyspozycji myœliwego lekarza weterynarii, do wykorzystania na obszarze - Gmin¹ Lipka reprezentowan¹ przez Wójta - Wojciecha ca³ego powiatu. Kurdzieko, §6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi- - Miastem i Gmin¹ Okonek reprezentowan¹ przez Burmi- semnej pod rygorem niewa¿noœci. strza - Romualda Duszara, §7. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca - Gmin¹ Tarnówka reprezentowan¹ przez Wójta - Ireneusza 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 Barana, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7486 — Poz. 1741, 1742

poz. 1592 ze zm.) Powiat Z³otowski og³osi treœæ porozumienia 3. Burmistrz Miasta Z³otów (–) Stanis³aw We³niak w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. 4. Wójt Gminy Z³otów (–) Kazimierz Trela §8. Porozumienie sporz¹dzono w oœmiu jednobrzmi¹cych 5. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie (–) Ryszard Sikora egzemplarzach. 6. Wójt Gminy Lipka (–) Wojciech Kurdzieko Podpisy stron porozumienia: 7. Burmistrz Miasta i Gminy Okonek (–) Romuald Duszara 1. Starosta Z³otowski (–) Miros³aw Jaskólski 8. Wójt Gminy Tarnówka (–) Ireneusz Baran 2. Wicestarosta Z³otowski (–) Ryszard Go³awski 9. Wójt Gminy Zakrzewo (–) Jerzy Podlewski

1742

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r.

pomiêdzy Gmin¹ Pi³a, reprezentowan¹ przez: §4. Przyjmuj¹cy jest zobowi¹zany do przed³o¿enia przeka- zuj¹cemu rozliczenia z przekazanej kwoty najpóŸniej do dnia Zbigniewa Kosmatkê - Prezydenta Miasta Pi³y zwan¹ dalej 31.12.2004 r. przekazuj¹cym, §5. W przypadku niezgodnego z Porozumieniem wykorzy- a stania przyznanych œrodków oraz przekroczenia terminu roz- Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez liczenia podlegaj¹ one zwrotowi na konto bud¿etu Gminy Pi³a Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego z jednoczesnym naliczeniem ustawowych odsetek, których dzia³aj¹: bieg rozpocznie siê od dnia przekazania niniejszej kwoty. - Stefan Miko³ajczak – Marsza³ek Województwa Wielkopol- §6. Ewentualne spory wynikaj¹ce z realizacji niniejszego skiego Porozumienia strony poddaj¹ rozstrzygniêciu w³aœciwemu miejscowo S¹dowi Powszechnemu dla miasta Pi³y. - Józef Lewandowski – Cz³onek Zarz¹du §7. Wydatek okreœlony w Porozumieniu podlega ustawie zwanym dalej przyjmuj¹cym, w sprawie udzielenia pomo- o zamówieniach publicznych. cy finansowej. §8. Porozumienie sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych eg- zemplarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron. §1. 1. Na podstawie Uchwa³y Nr XIV/179/2003 Rady Mia- sta Pi³y z dnia 25 listopada 2003 r. oraz Uchwa³y Nr XX/279/ §9. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku 2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. 2004 r. Gmina Pi³a zobowi¹zuje siê do przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego kwoty 13.000 z³ (s³ownie; trzy- Przyjmuj¹cy: naœcietysiêcyz³otych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwi¹zanych z zakupem fachowego ksiêgozbioru na potrzeby Marsza³ek obs³ugi bibliotecznej mieszkañców Pi³y. Województwa Wielkopolskiego 2. Porozumienie zawarte zostaje na okres od 22.04.2004 r. do (–) Stefan Miko³ajczak 31.12.2004 r. Cz³onek Zarz¹du §2. Œrodki, o których mowa w §l przekazane zostan¹ (–) Józef Lewandowski jednorazowo w maju br. na konto bud¿etu Województwa Wielkopolskiego - PKO BP S.A. I O/Poznañ . Nr 45 1020 4027 Przekazuj¹cy: 0000 1202 0049 5580. §3. Przyjmuj¹cy niezw³ocznie przeka¿e kwotê 13.000 z³ Prezydent Miasta Pi³y (s³ownie: trzynaœcietysiêcyz³otych) na rzecz Publicznej (–) Zbigniew Kosmatka Biblioteki Pedagogicznej w Pile w celu realizacji zadañ, okre- œlonych w §1 Porozumienia. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7487 — Poz. 1743

1743

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2003

Za³¹cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za rok 2003r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2003 R.

Klasyfikacja Bud¿et gminy % Treœæ Bud¿et gminy Wykonanie Dzia³ Rozdzia³ § po zmianach wykonania Rolnictwo i ³owiectwo 010 5.000 607.157 587.805 96,81 Infrastruktura wodoci¹gowa i 01010 - 597.257 581.777 97,41 kanalizacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i 096 - 64.700 49.220 76,07 darowizny w postaci pieniê¿nej Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków 629 - 532.557 532.557 100,00 powiatów), samorz¹dów województw, pozyskanych z innych Ÿróde³ Pozosta³e dzia³alnoœci 01095 5.000 9.900 6.028 60,89 Wp³ywy z us³ug 083 5.000 5.000 982 19,64 Wp³ywy ze sprzeda¿y, wyrobów 084 - 3.300 2.134 64,67 i sk³adników maj¹tkowych Otrzymane spadki, zapisy i 096 - 1.600 2.912 182,00 darowizny w postaci pieniê¿nej Leœnictwo 020 3.000 3.000 2.452 81,73 Pozosta³a dzia³alnoœæ 02095 3.000 3.000 2.452 81,73 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub 075 3.000 3.000 2.452 81,73 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 205.000 250.000 205.789 82,32 energiê elektryczn¹, gaz i wodê Dostarczanie wody 40002 205.000 250.000 205.789 82,32 Wp³ywy z us³ug 083 200.000 245.000 203.546 83,08 Pozosta³e odsetki 092 5.000 5.000 2.243 44,86 Gospodarka mieszkaniowa 700 49.200 51.887 43.600 84,03 Gospodarka gruntami i 70005 49.200 51.887 43.600 84,03 nieruchomoœciami Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7488 — Poz. 1743

Wp³ywy z op³at za zarz¹d u¿ytkowanie i wieczyste 047 9.700 9.700 9.325 96,13 u¿ytkowanie nieruchomoœci Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, innych jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych 075 24.000 24.000 15.764 65,68 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci 077 5.500 5.500 5.373 97,69 nieruchomoœci Wp³ywy z us³ug 083 10.000 10.000 10.272 102,72 Pozosta³e odsetki 092 - 2.687 2.866 106,66 Administracja publiczna 750 63.200 85.000 92.639 108,99 Urzêdy wojewódzkie 75011 50.200 50.000 50.000 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu 201 50.200 50.000 50.000 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie /zwi¹zkom gmin/ustawami Urzêdy gmin/miast i miast na 75023 13.000 35.000 42.639 121,83 prawach powiatu/ Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci 045 4.000 4.000 4.326 108,15 urzêdowe Wp³ywy z ró¿nych dochodów 097 9.000 31.000 38.313 123,59 Urzêdy naczelnych organów w³adzy kontroli i ochrony prawa 751 996 14.628 14.628 100,00 oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 75101 996 996 996 100,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 201 996 996 996 100,00 innych zadañ zleconych gminie/zwi¹zkom gmin/ ustawami Referenda ogólnokrajowe i 75110 13.632 13.632 100.00 konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 201 13.632 13.632 100.00 innych zadañ zleconych gminie/zwi¹zkom gmin/ ustawami Bezpieczeñstwo publiczne i 754 200 200 200 100,00 ochrona przeciwpo¿arowa Obrona cywilna 75414 200 200 200 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu 201 200 200 200 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 3.623.874 3.813.146 3.424.641 89,81 jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7489 — Poz. 1743

Wp³ywy z podatku dochodowego od osób 75601 7.000 7.579 1.154 15,23 fizycznych Podatek z dzia³alnoœci gospodarczej od osób 035 7.000 7.479 1.037 13,87 fizycznych op³acany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych 091 100 117 117,00 wp³at z tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego ,podatku leœnego ,podatku od czynnoœci cywilnoprawnych 75615 1.762.000 1.841.000 1.648.722 89,56 oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoœci 031 1.520.000 1.540.000 1.415.942 91,94 Podatek rolny 032 160.000 215.000 162.553 75,61 Podatek leœny 033 16.000 16.000 14.876 92,98 Podatek od œrodków 034 52.000 52.000 42.820 82,98 transportowych Podatek od czynnoœci 050 2.000 6.000 2.961 49,35 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych 091 12.000 12.000 9.570 79,75 wp³at z tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od 75616 1.022.000 1.095.683 1.034.294 94,40 czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomoœci 031 350.000 350.000 338.185 96,62 Podatek rolny 032 385.000 385.000 361.438 93,88 Podatek leœny 033 3.000 3.000 1.850 61,67 Podatek od œrodków 034 65.000 71.683 73.704 102,82 transportowych Podatek od spadków i darowizn 036 4.000 4.000 5.621 140,53 Podatek od posiadania psów 037 2.000 2.000 1.567 78,35 Wp³ywy z op³aty targowej 043 25.000 35.000 23.649 67,57 Podatek od czynnoœci 050 180.000 230.000 217.649 94,63 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych 091 8.000 15.000 10.631 70,87 wp³at z tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z op³aty skarbowej 75618 113.700 144.200 76.393 52,98 Wp³ywy z op³aty skarbowej 041 67.000 87.000 19.323 22,21 Wp³ywy z op³at za zezwolenie 048 46.200 56.700 57.058 100,63 na sprzeda¿ alkoholu Odsetki od nieterminowych 091 500 500 12 2,40 wp³at z tytu³u podatków i op³at Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ 75619 15.000 29.000 21.129 72,86 Wp³ywy z op³aty 046 15.000 29.000 21.129 72,86 eksploatacyjnej Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu 75621 704.174 693.684 642.391 92,60 pañstwa Podatek dochodowy od osób 001 694.174 674.571 626.613 92,89 fizycznych Podatek dochodowy od osób 002 10.000 19.113 15.778 82,55 prawnych Dywidendy 75624 2.000 558 27,90 Dywidendy i kwoty uzyskane ze 074 2.000 558 27,90 zbycia praw maj¹tkowych Ró¿ne rozliczenia 758 4.523.370 4.641.770 4.640.306 99,97 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7490 — Poz. 1743

Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4.206.214 4.263.532 4.263.532 100,00 samorz¹du terytorialnego Subwencja ogólna z bud¿etu 292 4.206.214 4.263.532 4.263.532 100,00 pañstwa Czêœæ podstawowa subwencji 75802 3.939 4.513 4.513 100,00 ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z bud¿etu 292 3.939 4.513 4.513 100,00 pañstwa Czêœæ rekompensuj¹ca 75805 313.217 373.725 373.725 100,00 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z bud¿etu 292 313.217 373.725 373.725 100,00 pañstwa Ró¿ne rozliczenia 75814 - - 1.464 - Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, 035 - - 182 - op³acany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn 036 - - 1.072 - Podatek od czynnoœci 050 - - 101 - cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych 091 - - 109 - wp³at z tytu³u podatków i op³at Oœwiata i wychowanie 801 25.313 60.958 58.944 96,70 Szko³y podstawowe 80101 18.100 48.477 46.498 95,92 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, innych jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych 075 18.100 39.810 38.716 97,25 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozosta³e odsetki 092 - 300 196 65,33 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 097 - 3.000 2.219 73,97 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 201 - 5.367 5.367 100,00 innych zadañ zleconych gminie/zwi¹zkom gmin/ustawami Gimnazja 80110 - 150 124 82,67 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 097 - 150 124 82,67 Zespo³y ekonomiczno – 80114 - 50 41 82,00 administracyjne szkó³ Wp³ywy z ró¿nych dochodów 097 - 50 41 82,00 Pozosta³a dzia³alnoœæ 80195 7.213 12.281 12.281 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje 203 7.213 12.281 12.281 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin /zwi¹zków gmin/ Opieka spo³eczna 853 752.600 809.027 809.640 100,08 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 85313 43.000 7.037 7.037 100,00 œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu 201 43.000 7.037 7.037 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie /zwi¹zkom gmin/ Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie 85314 553.300 498.180 498.180 100,00 spo³eczne Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7491 — Poz. 1743

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu 201 553.300 498.180 498.180 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie /zwi¹zkom gmin/ ustawami Dodatki mieszkaniowe 85315 - 73.460 73.460 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje 203 - 73.460 73.460 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin /zwi¹zków gmin/ Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i 85316 33.300 25.272 25.272 100,00 wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 201 33.300 25.272 25.272 100,00 innych zadañ zleconych gminie/zwi¹zkom gmin ustawami Oœrodki pomocy spo³ecznej 85319 109.600 109.900 111.143 101,13 Pozosta³e odsetki 092 - 300 1.543 514,33 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu 201 109.600 109.600 109.600 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie/ zwi¹zkom gmin/ ustawami Us³ugi opiekuñcze oraz specjalistyczne us³ugi 85328 13.400 13.400 13.400 100,00 opiekuñcze Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 201 13.400 13.400 13.400 100,00 innych zadañ zleconych gminie/zwi¹zkom gmin/ ustawami Usuwanie klêsk ¿ywio³owych 85378 - 15.802 15.802 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz 201 - 15.802 15.802 100,00 innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom gmin) ustawami Pozosta³a dzia³alnoœæ 85395 - 65.976 65.346 99,04 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 201 - 4.590 3.960 86,27 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje 203 - 61.386 61.386 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin /zwi¹zków gmin/ Edukacyjna opieka 854 161.100 171.150 155.529 90,87 wychowawcza Œwietlice szkolne 85401 116.800 126.800 111.523 87,95 Wp³ywy z us³ug 083 116.800 126.800 111.523 87,95 Przedszkola 85404 44.300 44.350 44.006 99,22 Wp³ywy z us³ug 083 44.300 44.300 43.969 99,22 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 097 - 50 37 74,00 Gospodarka komunalna i 900 60.000 198.615 162.264 81,70 ochrona œrodowiska Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7492 — Poz. 1743

Gospodarka œciekowa i ochrona 90001 60.000 95.500 70.311 73,62 wód Wp³ywy z us³ug 083 60.000 80.000 61.694 77,12 Pozosta³e odsetki 092 - 500 483 96,60 Otrzymane spadki, zapisy, 096 - 15.000 8.134 54,23 darowizny w postaci pieniê¿nej Gospodarka odpadami 90002 - 20.100 8.938 44,47 Wp³ywy z us³ug 083 - 20.000 8.921 44,61 Pozosta³e odsetki 092 - 100 17 17,00 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 90015 - 83.015 83.015 100,00 Dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu 201 - 83.015 83.015 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Ogó³em 9.472.853 10.706.538 10.198.437 95,25

Za³¹cznik nr 2 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za rok 2003

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH ZA ROK 2003

Klasyfikacja Plan bud¿etu Bud¿et po % Treœæ Wykonanie Dzia³ Rozdzia³ § wg uchwa³y zmianach wykonania Rolnictwo i ³owiectwo 010 2.661.734 1.651.300 1.646.229 99,69 Infrastruktura wodoci¹gowa i 01010 2.643.834 1.635.400 1.630.919 99,72 sanitarna wsi Zakup materia³ów i 4210 500 500 375 75,00 wyposa¿enie Zakup us³ug remontowych 4270 15.500 45.500 41.973 92,25 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 22.716 45.600 44.816 98,28 Wydatki inwestycyjne 6050 2.605.118 458.300 458.276 99,99 jednostek bud¿etowych Wydatki inwestycyjne z 6052 - 1.085.500 1.085.479 100,00 udzia³em SAPARD Izby rolnicze 01030 10.900 10.900 10.746 98,59 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% 2850 10.900 10.900 10.746 98,59 uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego Pozosta³a dzia³alnoœæ 01095 7.000 5.000 4.564 91,28 Zakup materia³ów i 4210 2.000 2.000 1.823 91,15 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 5.000 3.000 2.741 91,37 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ , gaz i 400 267.177 457.037 446.205 97,63 wodê Dostarczanie wody 40002 267.177 457.037 446.205 97,63 Zakup materia³ów i us³ug 4210 500 500 121 24,20 Zakup energii 4260 175.500 270.000 260.381 96,44 Zakup us³ug remontowych 4270 18.000 90.000 89.231 99,15 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 3.000 16.400 16.335 99,60 Podatek od nieruchomoœci 4480 70.177 80.137 80.137 100,00 Transport i ³¹cznoœæ 600 281.000 174.000 171.782 98,72 Drogi publiczne , gminne 60016 281.000 174.000 171.782 98,72 Zakup materia³ów i 4210 1.000 4.000 3.847 96,17 wyposa¿enia Zakup us³ug remontowych 4270 15.000 - - - Zakup us³ug pozosta³ych 4300 20.000 22.000 22.096 100,44 Wydatki inwestycyjne 6050 245.000 148.000 145.839 98,54 jednostek bud¿etowych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7493 — Poz. 1743

Gospodarka mieszkaniowa 700 10.000 6.500 2.818 43,35 Gospodarka gruntami i 70005 10.000 6.500 2.818 43,35 nieruchomoœciami Zakup materia³ów i 4210 1.000 500 32 6,40 wyposa¿enia Zakup energii 4260 1.500 1.000 228 22,80 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 5.000 5.000 2.558 51,16 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4430 2.500 - - - Dzia³alnoœæ us³ugowa 710 90.000 90.000 74.288 82,54 Plany zagospodarowania 71004 90.000 90.000 74.288 82,54 przestrzennego Zakup us³ug pozosta³ych 4300 90.000 90.000 74.288 82,54 Administracja publiczna 750 1.516.500 1.581.455 1.535.702 97,11 Urzêdy wojewódzkie 75011 50.200 50.000 50.000 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 36.000 36.000 36.000 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia 4040 2.880 2.880 2.880 100,00 roczne Sk³adki na ubezpieczenie 4110 6.952 6.952 6.952 100,00 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 953 953 953 100,00 Zakup materia³ów i 4210 1.142 1.142 1.142 100,00 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 1.000 800 800 100,00 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 500 500 500 100,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 773 773 773 100,00 œwiadczeñ socjalnych Rady gmin/ miast i miast na 75022 100.000 88.300 84.511 95,71 prawach powiatu/ Ró¿ne wydatki na rzecz osób 3030 96.000 81.000 80.698 99,63 fizycznych Zakup materia³ów i 4210 2.000 2.300 1.707 74,22 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 - 2.000 225 11,25 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 2.000 3.000 1.881 62,70 Urzêdy gmin/miast i miast na 75023 1.313.800 1.390.655 1.366.634 98,27 prawach powiatu/ Wynagrodzenia osobowe 4010 820.000 839.500 833.335 99,27 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia 4040 64.000 63.300 63.263 99,94 roczne Sk³adki na ubezpieczenia 4110 158.100 153.220 147.838 96,49 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 21.658 21.658 21.376 98,70 Wp³aty na PFRON 4140 7.000 9.300 9.262 99,59 Zakup materia³ów i 4210 92.000 104.194 103.795 99,62 wyposa¿enia Zakup energii 4260 7.500 7.500 5.918 78,91 Zakup us³ug remontowych 4270 20.000 11.700 2.645 22,61 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 75.000 97.000 96.629 99,62 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 13.000 16.500 15.968 96,77 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4430 17.000 21.500 21.335 99,23 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 18.542 31.333 31.333 100,00 œwiadczeñ socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 - 13.950 13.937 99,91 bud¿etowych Pobór podatków 75047 2.500 2.500 1.010 40,40 Zakup materia³ów i 4210 1.000 1.000 1.010 101,00 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 1.500 1.500 - - Pozosta³a dzia³alnoœæ 75095 50.000 50.000 33.547 67,09 Wynagrodzenie agencyjno 4100 50.000 50.000 33.547 67,09 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 996 14.628 14.628 100,00 ochrony prawa oraz s¹downictwa Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7494 — Poz. 1743

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej , kontroli i 75101 996 996 996 100,00 ochrony prawa Sk³adki na ubezpieczenia 4110 148 148 148 100,00 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 20 20 20 100,00 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 828 828 828 100,00 75110 - 13.632 13.632 100,00 Ró¿ne wydatki na rzecz osób 3030 - 9.165 9.165 100,00 fizycznych Sk³adki na ubezpieczenia 4110 - 121 121 100,00 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 - 17 17 100,00 Zakup materia³ów i 4210 - 1.416 1.416 100,00 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 - 2.667 2.667 100,00 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 - 246 246 100,00 Bezpieczeñstwo publiczne i 754 74.400 96.500 90.301 93,58 ochrona preciwpo¿arowa Ochotnicze stra¿e po¿arne 75412 74.200 96.300 90.101 93,56 Zakup materia³ów i 4210 18.000 20.000 19.727 98,64 wyposa¿enia Zakup sprzêtu i uzbrojenia 4250 4.200 6.000 3.990 66,50 Zakup energii 4260 14.000 17.000 15.211 89,48 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 35.000 47.000 44.898 95,53 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4430 3.000 6.300 6.275 99,60 Obrona cywilna 75414 200 200 200 100,00 Zakup materia³ów i 4210 200 200 200 100,00 wyposa¿enia Obs³uga d³ugu publicznego 757 - 105.000 105.227 100,22 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i 75702 - 105.000 105.227 100,22 po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartoœciowych oraz 8070 - 105.000 105.227 100,22 od krajowych po¿yczek i kredytów Ró¿ne rozliczenia 758 50.000 - - - Rezerwy ogólne i celowe 75818 50.000 - - - Rezerwy 4810 50.000 - - - Oœwiata i wychowanie 801 5.235.146 5.584.053 5.160.267 92,41 Szko³y podstawowe 80101 3.761.749 3.970.353 3.604.058 90,77 Nagrody i wydatki osobowe 3020 140.773 149.773 149.773 100,00 nie zaliczane do wynagrodzeñ Stypendia oraz inne formy 3240 - 5.367 5.367 100,00 pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe 4010 1.564.943 1.701.243 1.701.243 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 129.400 122.490 122.549 100,05 roczne Sk³adki na ubezpieczenie 4110 320.500 349.900 350.475 100,16 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 44.375 47.783 47.783 100,00 Zakup materia³ów i 4210 98.400 95.400 88.298 92,56 wyposa¿enia Zakup pomocy naukowych 4240 12.000 10.100 9.696 96,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek Zakup energii 4260 226.600 248.690 211.084 84,88 Zakup us³ug remontowych 4270 55.050 67.550 65.625 97,15 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 31.900 29.089 25.546 87,82 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 2.800 1.850 1.256 67,89 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 105.008 105.008 105.008 100,00 œwiadczeñ socjalnych Podatek od nieruchomoœci 4480 - 110 110 100,00 Wydatki na inwestycje 6050 1.030.000 1.036.000 720.245 69,52 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7495 — Poz. 1743

Odzia³y klas „0”w przedszkolach i szko³ach 80104 116.485 124.845 119.589 95,79 podstawowych Nagrody i wydatki osobowe 3020 7.100 7.470 7.485 100,20 nie zaliczane do wynagrodzeñ Wynagrodzenia osobowe 4010 64.300 72.990 72.989 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5.650 4.160 4.121 99,06 roczne Sk³adki na ubezpieczenie 4110 13.500 14.580 14.666 100,59 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 1.831 2.041 2.030 99,46 Zakup materia³ów i 4210 10.150 10.150 6.697 65,98 wyposa¿enia Zakup pomocy naukowych, 4240 1.500 1.100 1.076 97,82 dydaktycznych i ksi¹¿ek Zakup energii 4260 3.450 3.450 2.505 72,61 Zakup us³ug remontowych 4270 2.380 2.380 1.719 72,23 Zakup pozosta³ych us³ug 4300 2.110 2.110 1.887 89,43 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 100 - - - Opisy na zak³adowy fundusz 4440 4.414 4.414 4.414 100,00 œwiadczeñ socjalnych Gimnazja 80110 1.009.416 1.116.221 1.085.611 97,26 Nagrody i wydatki osobowe 3020 50.000 54.450 54.403 99,91 nie zaliczane do wynagrodzeñ Wynagrodzenia osobowe 4010 569.800 659.400 659.400 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia 4040 44.900 44.285 44.282 99,99 roczne Sk³adki na ubezpieczenia 4110 116.612 133.312 134.743 101,07 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 16.000 18.370 18.369 99,99 Zakup materia³ów i 4210 53.500 47.200 31.426 66,58 wyposa¿enia Zakup pomocy naukowych, 4240 20.500 16.500 15.817 95,86 dydaktycznych i ksi¹¿ek Zakup energii 4260 51.600 51.600 41.257 79,96 Zakup us³ug remontowych 4270 32.794 38.794 38.078 98,15 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 13.000 11.100 7.160 64,50 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 1.800 2.300 1.766 76,78 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 38.910 38.910 38.910 100,00 œwiadczeñ socjalnych Dowo¿enie uczniów do szkó³ 80113 105.400 143.540 127.396 88,75 Sk³adki na ubezpieczenie 4110 2.100 2.100 2.100 100,00 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 300 22 21 95,45 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 103.000 141.418 125.275 88,58 Zespo³y ekonomiczno- 80114 213.716 195.946 194.021 99,02 administracyjne szkó³ Wynagrodzenia osobowe 4010 136.000 145.200 145.199 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia 4040 11.200 9.880 9.877 99,97 roczne Sk³adki na ubezpieczenie 4110 21.600 22.400 22.400 100,00 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 3.000 3.150 3.058 97,08 Zakup materia³ów i 4210 12.500 5.900 5.481 92,90 wyposa¿enia Zakup us³ug remontowych 4270 12.155 155 98 63,22 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 8.800 6.500 5.385 82,85 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 2.200 500 262 52,40 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 2.261 2.261 2.261 100,00 œwiadczeñ socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4.000 - - - Bud¿etowych Dokszta³canie i doskonalenie 80146 21.167 20.867 17.311 82,96 nauczycieli Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7496 — Poz. 1743

Stypendia ró¿ne 3250 200 400 420 105,00 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 1.300 2.500 1.750 70,00 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 19.667 17.967 15.141 84,27 Pozosta³a dzia³alnoœæ 80195 7.213 12.281 12.281 100,00 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 - 156 156 100,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 7.213 12.125 12.125 100,00 œwiadczeñ socjalnych Ochrona zdrowia 851 46.200 56.700 48.505 85,55 Przeciwdzia³anie 85154 46.200 56.700 48.505 85,55 alkoholizmowi Ró¿ne wydatki na rzecz osób 3030 6.000 10.900 7.735 70,96 fizycznych Zakup materia³ów i 4210 8.500 14.100 10.810 76,67 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 31.200 31.200 29.960 96,03 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 500 500 - - Opieka spo³eczna 853 985.330 1.066.490 1.065.859 99,94 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 85313 43.000 7.037 7.036 99,99 œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Sk³adki na ubezpieczenie 4130 43.000 7.037 7.036 99,99 zdrowotne Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie 85314 603.300 548.180 548.181 100,00 spo³eczne Œwiadczenia spo³eczne 3110 559.104 510.905 510.906 100,00 Sk³adki na ubezpieczenie 4110 44.196 37.275 37.275 100,00 spo³eczne Dodatki mieszkaniowe 85315 40.000 146.320 146.319 100,00 Œwiadczenia spo³eczne 3110 40.000 146.320 146.319 100,00 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne 85316 33.300 25.272 25.272 100,00 i wychowawcze Œwiadczenia spo³eczne 3110 33.300 25.272 25.272 100,00 Oœrodki pomocy spo³ecznej 85319 190.000 194.249 194.250 100,00 Wynagrodzenie osobowe 4010 134.200 125.784 125.784 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia 4040 10.320 10.057 10.057 100,00 roczne Sk³adki na ubezpieczenia 4110 25.840 23.957 23.957 100,00 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 3.540 3.200 3.200 100,00 Zakup materia³ów i 4210 2.900 8.498 8.499 100,01 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 8.500 13.777 13.777 100,00 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 1.500 1.500 1.500 100,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 3.200 3.776 3.776 95,95 œwiadczeñ socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 - 3.700 3.700 100,00 bud¿etowych Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 85328 30.730 32.281 32.280 100,00 opiekuñcze Ró¿ne wydatki na rzecz osób 3030 14.400 16.240 16.240 100,00 fizycznych Sk³adki na ubezpieczenia 4110 2.580 2.641 2.640 99,96 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 350 - - - Zakup us³ug pozosta³ych 4300 13.400 13.400 13.400 100,00 Specjalistyczne oœrodki 85329 10.000 5.000 5.000 100,00 szkoleniowo- rehabilitacyjne Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych 2580 10.000 5.000 5.000 100,00 do sektora finansów publicznych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7497 — Poz. 1743

Usuwanie skutków klêsk 85378 - 15.802 15.802 100,00 ¿ywio³owych Œwiadczenia spo³eczne 3110 - 15.802 15.802 100,00 Pozosta³a dzia³alnoœæ 85395 35.000 92.349 91.719 99,32 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych 2580 - 5.000 5.000 100,00 do sektora finansów publicznych Œwiadczenia spo³eczne 3110 30.000 87.349 86.719 99,28 Zakup materia³ów i 4210 5.000 - - - wyposa¿enia Edukacyjna opieka 854 638.740 676.540 647.745 95,74 wychowawcza Œwietlice szkolne 85401 290.404 313.534 295.485 94,24 Nagrody i wydatki osobowe 3020 5.700 6.600 6.596 99,94 nie zaliczane do wynagrodzeñ Wynagrodzenie osobowe 4010 122.000 141.000 141.000 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8.950 8.310 8.266 99,47 roczne Sk³adki na ubezpieczenia 4110 23.800 27.000 27.000 100,00 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 3.150 3.820 3.755 98,33 Zakup materia³ów i 4210 5.300 6.800 4.067 59,81 wyposa¿enia Zakup œrodków ¿ywnoœci 4220 112.300 110.900 96.108 86,66 Zakup pomocy naukowych, 4240 700 500 408 81,60 dydaktycznych Zakup us³ug remontowych 4270 500 500 598 119,60 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 350 550 300 54,55 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 300 200 33 16,50 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 7.354 7.354 7.354 100,00 œwiadczeñ. Socjalnych Przedszkola 85404 336.484 351.654 341.193 97,03 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej szko³y lub 2540 2.084 2.084 2.084 100,00 innej placówki oœwiatowo – wychowawczej Nagrody i wydatki osobowe 3020 17.000 18.300 18.276 99,87 nie zaliczane do wynagrodzeñ Wynagrodzenie osobowe 4010 191.000 204.400 204.116 99,86 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 16.400 15.870 15.869 99,99 roczne Sk³adki na ubezpieczenie 4110 40.000 40.850 40.786 99,84 spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy 4120 5.500 5.650 5.636 99,75 Zakup materia³ów i 4210 12.257 9.257 6.698 72,36 wyposa¿enie Zakup œrodków ¿ywnoœci 4220 16.400 16.400 13.929 84,93 Zakup pomocy naukowych, 4240 2.000 2.000 1.993 99,65 dydaktycznych i ksi¹¿ek Zakup energii 4260 18.000 18.000 14.363 79,79 Zakup us³ug remontowych 4270 500 3.500 2.998 85,66 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 2.600 2.600 1.742 67,00 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 500 500 460 92,00 Odpisy na zak³adowy fundusz 4440 12.243 12.243 12.243 100,00 œwiadczeñ socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 10.300 9.800 9.812 100,12 m³odzie¿y szkolnej Zakup œrodków ¿ywnoœci 4220 3.000 3.000 3.045 101,50 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 7.300 6.800 6.767 99,51 Dokszta³canie i doskonalenie 85446 1.552 1.552 1.255 80,86 nauczycieli Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4410 1.552 1.552 1.255 80,86 Gospodarka komunalna i 900 342.630 578.495 561.033 96,98 ochrona œrodowiska Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7498 — Poz. 1743

Gospodarka œciekowa i 90001 158.955 207.630 200.953 96,78 ochrona wód Zakup materia³ów i 4210 5.000 12.000 9.603 80,03 wyposa¿enia Zakup energii 4260 20.000 20.000 15.732 78,66 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 100.000 137.675 137.663 99,99 Podatek od nieruchomoœci 4480 33.955 33.955 33.955 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 - 4.000 4.000 100,00 bud¿etowych Gospodarka odpadami 90002 - 24.000 22.152 92,30 Zakup materia³ów i 4210 - 8.000 6.518 81,48 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 - 16.000 15.634 97,71 Oczyszczanie miast i wsi 90003 14.675 13.000 9.835 75,65 Zakup materia³ów i 4210 3.000 3.000 2.805 93,50 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 11.675 10.000 7.030 70,30 Utrzymanie zieleni miastach i 90004 7.000 8.000 3.083 38,54 gminach Zakup materia³ów i 4210 5.000 6.000 2.058 34,30 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 2.000 2.000 1.025 51,25 Schroniska dla zwierz¹t 90013 5.000 5.000 5.000 100,00 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych 2580 5.000 5.000 5.000 100,00 do sektora finansów publicznych Oœwietlenie ulic ,placów i dróg 90015 135.000 271.015 270.974 99,98 Zakup energii 4260 70.000 170.015 169.975 99,98 Zakup us³ug remontowych 4270 15.000 - - - Zakup us³ug pozosta³ych 4300 50.000 101.000 100.999 100,00 Pozosta³a dzia³alnoœæ 90095 22.000 49.850 49.036 98,37 Zakup materia³ów i 4210 1.000 3.200 3.154 98,56 wyposa¿enia Zakup us³ug pozosta³ych 4300 4.000 4.000 3.234 80,85 Wydatki inwestycyjne 6050 17.000 42.650 42.648 100,00 jednostek bud¿etowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 163.000 169.500 161.155 95,08 narodowego Domy i oœrodki kultury 92109 24.000 25.000 16.655 96,62 Zakup materia³ów i 4210 - 1.000 726 72,60 wyposa¿enia Zakup energii 4260 17.000 17.000 13.032 76,66 Zakup us³ug remontowych 4270 4.000 4.000 - - Zakup pozosta³ych us³ug 4300 3.000 3.000 2.897 96,57 Biblioteki 92116 129.000 130.500 130.500 100,00 Dotacja podmiotowa z bud¿etu 2550 129.000 130.500 130.500 100,00 dla instytucji kultury Pozosta³a dzia³alnoœæ 92195 10.000 14.000 14.000 100,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie 2310 - 4.000 4.000 100,00 porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych 2580 10.000 10.000 10.000 100,00 do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport 926 60.000 57.000 49.163 86,25 Pozosta³a dzia³alnoœæ 92695 60.000 57.000 49.163 86,25 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych 2580 15.000 15.000 15.000 100,00 do sektora finansów publicznych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7499 — Poz. 1743

Ró¿ne wydatki na rzecz osób 3030 7.920 7.920 7.908 99,85 fizycznych Zakup materia³ów i 4210 5.600 2.600 533 20,50 wyposa¿enia Zakup energii 4260 2.480 2.480 1.914 77,18 Zakup us³ug pozosta³ych 4300 29.000 29.000 23.808 82,10 Ogó³em 12.422.853 12.365.198 11.780.907 95,27

Za³¹cznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 rok

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK.

PODATEK ROLNY Saldo za dzieñ Saldo na dzieñ Iloœæ Przypis SALDO Nazwa 01.01.2003 Wp³aty 31.12.2003 Odroczenia zalega- netto 7+9-8 Zaleg³oœæ Nadp³ata Zaleg³oœæ Nadp³ata j¹cych 1 2345678910 KOTLIN 2.544,80 3,04 40.580,60 40.938,46 2.183,90 1.830,20 162,50 516,20 21 KUREW 2.540,90 5,60 29.189,90 22.804,20 8.921,00 250,00 - 8.671,00 5 MAGNUSZEWICE 88,20 0,70 12.684,10 12.663,20 108,40 109,40 1,00 - 2 ORPISZEWEK 402,30 - 4.855,20 5.040,10 217,40 217,40 - - 3 PARZEW 2.836,90 - 47.490,70 46.214,20 4.113,40 3.763,80 - 349,60 13 RACENDÓW 5.184,10 2,20 30.211,00 30.407,25 4.985,65 4.626,35 0,10 359,40 8 S£AWOSZEW 4.827,40 0,10 41.060,80 44.330,00 1.558,10 1.563,50 5,40 - 5 TWARDÓW 2.278,60 - 32.193,90 31.513,00 2.959,50 2.044,90 2,90 917,50 5 WILCZA 7.028,90 0,20 35.678,20 33.895,40 8.811,50 6.829,50 - 1.982,00 6 WOLA KSI¥¯ÊCA 15.772,60 3,30 60.457,00 53.980,00 22.246,30 22.257,20 10,90 - 15 WYSOGOTÓWEK 547,50 8,00 23.382,60 21.861,70 2.060,40 886,30 29,40 1.203,50 5 WYSZKI 276,80 6,90 18.197,20 17.790,60 676,50 676,90 0,40 - 8 Razem 44.329,00 30,04 375.981,20 361.438,11 58.842,05 45055,45 212,60 13.999,20 96 Osoby prawne 34.686,78 0,20 145.670,40 162.553,18 17.803,80 17.804,00 0,20 - 3 Ogó³em 79.015,78 30,24 521.651,60 523.991,29 76.645,85 62.859,45 212,80 13.999,20 99

Za³¹cznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 rok

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK

PODATEK OD NIERUCHOMOŒCI Saldo za dzieñ Saldo na dzieñ Iloœæ Przypis SALDO Nazwa 01.01.2003 Wp³aty 31.12.2003 Odroczenia zalega- netto 7+9-8 Zaleg³oœæ Nadp³ata Zaleg³oœæ Nadp³ata j¹cych 1 2345678910 KOTLIN 7.984,13 42,60 171.507,78 170.277,74 9.171,57 9.196,57 52,30 27,30 60 KURCEW 1.164,96 - 10.443,70 10.170,39 1.438,27 1.397,57 - 40,70 6 MAGNUSZEWICE 1.715,15 0,10 11.206,50 12.341,70 579,85 579,85 - - 12 ORPISZEWEK 771,50 - 1.841,60 1.816,60 796,50 796,50 - - 1 PARZEW 974,62 - 63.379,40 63.030,90 1.323,12 1.309,12 - 14,00 9 RACENDÓW 904,75 - 7.134,00 7.084,65 954,10 945,40 - 8,70 10 S£AWOSZEW 607,20 - 12.068,90 11.924,70 751,40 869,90 118,50 - 8 TWARDÓW 1.516,80 - 15.199,00 14.793,30 1.922,50 1.893,20 - 29,30 6 WILCZA 3.043,00 - 4.206,60 3.611,28 3.638,32 3.592,92 - - 9 WOLA KSI¥¯ÊCA 2.783,60 - 17.801,30 16.504,60 4.080,20 4.098,50 18,20 - 22 WYSOGOTÓWEK 462,40 - 5.295,20 5.103,40 654,20 571,50 - 82,70 6 WYSZKI 5.152,61 - 20.709,30 21.525,71 4.336,20 4.342,90 6,70 - 9 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7500 — Poz. 1743

Razem 27.080,72 42,70 340.793,28 338.184,97 29.646,33 29.593,93 195,70 248,10 158 Osoby prawne 140.307,97 0,50 1.565.664,50 1.415.941,97 290.030,00 237.822,80 - 52.455,30 11 Ogó³em 167.388,69 43,20 1.906.457,78 1.754.126,94 319.676,33 267.416,73 195,70 52.703,40 169

Za³¹cznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 rok

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK

PODATEK LEŒNY

Saldo za dzieñ Saldo na dzieñ Iloœæ Przypis SALDO Nazwa 01.01.2003 Wp³aty 31.12.2003 Odroczenia zalega- netto 7+9-8 Zaleg³oœæ Nadp³ata Zaleg³oœæ Nadp³ata j¹cych 12345678910 KOTLIN 0,60 - 84,00 83,30 1,30 1,50 0,20 - 1 KURCEW ------MAGNUSZEWICE ------ORPISZEWEK - - 8,80 8,80 - - - - - PARZEW - - 980,30 944,70 35,60 35,60 - - 1 RACENDÓW 10,80 - 5,90 5,50 11,20 11,20 - - 1 S£AWOSZEW - - 208,10 208,10 - - - - - TWARDÓW 31,70 - 57,30 54,60 34,40 34,40 - - 1 WILCZA 19,50 - 65,30 51,00 33,80 33,80 - - 1 WOLA KSI¥¯ÊCA - - 237,80 237,80 - - - - - WYSOGOTÓWEK - - 104,30 104,30 - - - - - WYSZKI 19,70 - 158,40 152,40 25,70 25,70 - - 2 Razem 82,30 - 1.910,20 1.850,50 142,00 142,20 0,20 - 7 Osoby prawne 2,50 - 14.873,90 14.876,40 - - - Ogó³em 84,80 - 16.784,10 16.726,90 142,00 142,20 0,20 - 7

Za³¹cznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 rok.

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK

OP£ATA ZA WODÊ Saldo za dzieñ 01.01.2003 Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Przypis netto Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych KOTLIN 12.813,08 31,78 68.725,56 63.692,14 17.814,72 - 150 KURCEW 2.159,83 - 6.601,84 5.460,00 3.301,67 - 19 MAGNUSZEWICE 1.178,87 - 5.951,81 5.448,67 1.682,01 - 19 ORPISZEWEK 254,04 - 3.581,72 3.432,94 402,82 - 5 PARZEW 1.023,15 - 24.108,11 23.728,90 1.402,36 - 16 RACENDÓW 4.997,84 - 8.587,04 7.541,21 6.043,67 - 24 S£AWOSZEW 1.472,01 - 7.699,58 7.604,84 1.566,75 - 17 TWARDÓW 3.562,89 - 15.975,09 13.178,68 6.359,30 - 39 WILCZA 2.739,23 - 7.984,91 7.077,41 3.646,73 - 19 WOLA KSI¥¯ÊCA 4.757,52 4,71 22.771,21 19.816,13 7.707,89 - 31 WYSOGOTÓWEK 912,10 - 6.331,49 6.597,46 646,13 - 9 WYSZKI 1.738,42 10.339,31 9.110,81 2.966,92 - 28 Razem 37.608,98 36,49 188.657,67 172.689,19 53.540,97 - 376 Osoby prawne 10.445,56 3.284,44 42.363,79 45.905,69 3.619,22 - 12 Ogó³em 48.054,54 3.320,93 231.021,46 218.594,80 57.160,19 - 388 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7501 — Poz. 1743

Za³¹cznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 rok

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK

OP£ATA ZA ŒCIEKI

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych KOTLIN 13.260,08 2,73 50.190,65 45.973,94 17.474,06 - 162 KURCEW ------MAGNUSZEWICE 0,20 - 305,58 259,36 46,42 - 2 ORPISZEWEK ------PARZEW ------RACENDÓW ------S£AWOSZEW ------TWARDÓW 327,74 - 154,08 - 481,82 - 1 WILCZA ------WOLA KSI¥¯ÊCA ------WYSOGOTÓWEK ------WYSZKI ------Razem 13.588,02 2,73 50.650,31 46.233,30 18.002,30 - 165 Osoby prawne 5.672,33 959,17 17.532,26 19.989,91 2.255,51 - 10 Ogó³em 19.260,35 961,90 68.182,57 66.223,21 20.257,81 - 175

Za³¹cznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 rok.

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK

PODATEK OD POSIADANYCH ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych KOTLIN 8.322,20 - 53.289,99 55.457,45 6.154,74 - 4 KURCEW - - 5.400,00 5.400,00 - - - MAGNUSZEWICE ------ORPISZEWEK ------PARZEW - - 1.600,00 1.208,10 391,90 - 1 RACENDÓW 399,85 - 1.850,00 2.249,85 - - - S£AWOSZEW ------TWARDÓW 1.406,02 - 800,00 997,69 1.208,33 - 1 WILCZA 2.692,40 - 10.850,00 1.800,00 11.742,40 - 1 WOLA KSI¥¯ÊCA 3.161,70 - -2.595,03 340,67 226,00 - 1 WYSOGOTÓWEK ------WYSZKI - - 7.150,00 6.250,00 900,00 - 1 Razem 15.982,17 - 78.344,96 73.703,76 20.623,37 - 9 Osoby prawne 22.417,00 - 59.297,50 42.819,80 38.894,70 - 2 Ogó³em 38.399,17 - 196.939,96 116.523,56 59.518,07 - 11 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7502 — Poz. 1743

Za³¹cznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 rok

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych KOTLIN 215,00 - 700,00 574,00 341,00 - 9 KURCEW - - 200,00 125,00 75,00 - 3 MAGNUSZEWICE 141,00 - 358,00 296,00 203,00 - 5 ORPISZEWEK - - 50,00 50,00 - - - PARZEW ------RACENDÓW ------S£AWOSZEW ------TWARDÓW 23,00 - 100,00 123,00 - - - WILCZA 47,00 - 119,00 166,00 - - - WOLA KSI¥¯ÊCA 21,00 - 25,00 25,00 21,00 - 1 WYSOGOTÓWEK 24,00 - 51,00 75,00 - - - WYSZKI 23,00 - 133,00 133,00 23,00 - 1 Razem 494,00 - 1.736,00 1.567,00 663,00 - 19 Osoby prawne ------Ogó³em 494,00 - 1.736,00 1.320,00 663,00 - 19

Za³¹cznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 rok

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK

CZYNSZE ZA MIESZKANIE

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych KOTLIN 145,65 - 1.905,88 1.967,22 84,31 - 2 KURCEW 6.109,67 - 5.187,02 4.172,14 7.124,55 - 9 MAGNUSZEWICE ------ORPISZEWEK ------PARZEW 28,26 - 818,52 738,52 108,26 - 1 RACENDÓW - 18,36 731,46 713,10 - - - S£AWOSZEW ------TWARDÓW ------WILCZA 25,45 - 912,55 938,00 - - - WOLA KSI¥¯ÊCA 2.683,10 - 690,02 356,32 3.016,80 - 2 WYSOGOTÓWEK ------WYSZKI ------Razem 8.992,13 18,36 10.246,08 8.885,30 10.333,92 28,87 14 Osoby prawne 19,23 - 1.387,20 1.387,20 19,23 - 1 Ogó³em 9.011,36 18,36 11.633,28 10.272,50 10353,15 28,87 15 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7503 — Poz. 1743

Za³¹cznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za 2003 r.

REALIZACJA PODATKÓW ZA 2003 ROK

DZIER¯AWA ZA U¯YTKOWANIE GRUNTÓW POD KIOSKAMI

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych Os. fizyczne 2.164,10 - 21.630,60 16.975,00 6.819,70 - 4 Os. prawne - - 439,20 439,20 - - - RAZEM 2.164,10 - 22.069,80 17.414,20 6.819,70 - 4

OP£ATA ZA U¯YTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINNYCH

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych Os. fizyczne - - 149,58 149,58 - - - Os. prawne - 0,30 9.175,45 9.175,15 - - - OGÓ£EM - 0,30 9.325,03 9.324,73 - - -

SP£ATA RAT ZA SPRZEDA¯ BUDYNKÓW

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych Os. fizyczne - - 5.373,00 5.373,00 - - - Odsetki - - 2.042,40 2.042,40 - - - OGÓ£EM - - 7.415,40 7.415,40 - - -

CZYNSZ MIENIA GMINNEGO

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych Os. fizyczne 80,71 - 2.313,43 2.323,87 70,27 - 4 Os. prawne - - 31,60 31,60 - - - OGÓ£EM 80,71 - 2.345,03 2.355,47 70.27 - 4

OP£ATA ZA ODPADY KOMUNALNE

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych Os. fizyczne - - 1.872,61 1.872,61 - - - Os. prawne - - 11.373,08 9.181,18 2.191,90 - 4 OGÓ£EM - - 13.245,69 11.053,79 2.191,90 - 4

ZALEG£OŒCI ZAHIPOTEKOWANE

Saldo za dzieñ 01.01.2003Przypis Saldo na dzieñ 31.12.2003 Iloœæ Nazwa Wp³aty Zaleg³oœæ Nadp³ata netto Zaleg³oœæ Nadp³ata zalegaj¹cych KOTLIN 14.486,90 - - - 14.486,90 - 1 KURCEW 7.336,50 - - - 7.336,50 - 1 WILCZA 1.650,50 - - - 1.650,50 - 2 WOLA KSI¥¯ÊCA 7.163,60 - - - 7.163,60 - 1 OGÓ£EM 30.637,50 - - - 30.637,50 - 5 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7504 — Poz. 1743 Za³¹cznik Nr 12 nak³ady Ogó³em inwestycyjne Gminy Kotlin za rok 2003 Nak³ady w latach do sprawozdania z wykonania bud¿etu poniesione poprzednich w roku Nak³ady poniesione bud¿etowym Œrodki SAPARD pomocowe Innych tytu³ów robocizna ------29.900- - - -- 29.900 22.449 532.557- - 68.392 - 1.085.479 20.239 29.900 - - 2.723 33.550 29.900 81.380 - 1.119.029 56.121 68.392 - - 14.057 - 81.380 56.121 14.057 56 7 8 9 10 52.132 - - 330.084 2.580.826 2.910.910 Realizacja zadania Wk³ad ludnoœci W³asnych REALIZACJA ZADAÑ INWESTYCYJNYCH bud¿etowych 29.900 29.900 29.900 29.900 68.500 68.392 59.00037.000 58.931 12.000 35.882 11.334 Plan 330.000 277.952 na 2003 bud¿etu 1.085.500 552.922 Budowa oczyszczalnia œcieków oczyszczalnia Budowa Wyszki, wsi dla kanalizacji i Wilcza, Magnuszewice Etap I Twardów, dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kanalizacjiBudowa sanitarnej na z przy³¹czami wraz w nieruchomoœciach Twardów miejscowoœci Dz.rozdz.01010 010 §6050 kanalizacjiBudowa sanitarnej na z przy³¹czami wraz w nieruchomoœciach Magnuszewice miejscowoœci Dz.rozdz.01010 010 §6050 studni Wykup wraz g³êbinowej Kotlinie w z gruntami dz. 010 rozdz.01010 §6050 stacji automatycznej Budowa wodoci¹gu i wody uzdatniania w miejscowoœci tranzytowego e wspó³finan. zadanie Kotlin – SAPARD œrodków dz. 010 rozdz. 01010 §6052 w gminnej drogi Budowa S³awoszewie – Dolinka dz. 600 rozdz, 60016 §6050 w Woli gminnej drogi Budowa Góry - Ksi¹¿êcej dz. 600 rozdz, 60016 §6050 ul. przy chodnika Budowa Kotlinie w Koœciuszki dz. 600 rozdz.60016 §6050 12 34 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lp. Nazwa zadania Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7505 — Poz. 1743 5.405 - 9.238 - 9.238 18.659 -15.584 - 58.351 47.806 -85.059 - 532.557 58.351 2.537.546 47.806 2.900.311 5.437.857 85.059 532.557 2.559.183 2.900.311 5.459.494 -- - -- 684.190- - 45.878 42.648- -- 730.068 240.057- - 9.748 282.705 - 4.189 - 3.700 - 4.000 - 21.637 9.748 - 4.189 - - 3.700 4.000 21.637 3.800 3.833 - 9.7504.200 9.7483.700 - 4.1894.000 - 3.700 - 4.000 - 32.200 32.222 - 42.650 42.648 - 40.000 39.692 - 1.000.000 684.190 - Boisko szkolne przy Szkole przy szkolne Boisko Ksi¹¿êcej w Podstawowej Woli dz. 801 rozdz. 80101 §6050 Szkole przy szkolne Boisko w KotliniePodstawowej dz. 801 rozdz. 80101 §6050 Szko³y Budowa Podstawowej w S³awoszewie dz. 801 rozdz.80101 §605o sieci Budowa gazowej œredniego ciœnieniaKurcew, Parzew dz. 900 rozdz.90095 §6050 Razem 2.770.450 1.867.798 52.132 Budowa chodnika przy ul. przy chodnika Budowa w KotliniePoznañskiej dz. 600 rozdz.60016 §6050 Razem zakupy wydatkiOgó³em inwestycyjne 2.792.100 1.889.435 52.132 21.650 21.637 - Kopiarka dla Urz¹du Gminy Kotlin Gminy Urz¹du dla Kopiarka dz. 750 rozdz.75023 §6060 komputerowy Urzêdu dla Zestaw Gminy Kotlin dz. 750 rozdz. 75023 §6060 komputerowyZestaw dla GOPS Kotlin dz. 750 rozdz. 75023 §6060 DT-75 g¹sienicowy Ci¹gnik dz. 900 rozdz. 90001 §6060 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. Zakupy inwestycyjne Zakupy Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7506 — Poz. 1743, 1744

Za³¹cznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za rok 2003

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2003

Nazwa Plan Wykonanie W tym dotacja z bud¿etu % wykonania Gminny Fundusz Ochrony 43.000 56.298 - 130,93 Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Ogó³em 43.000 56.298 - 130,93

Za³¹cznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Kotlin za rok 2003

PLAN I WYKONANIE ROZCHODÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2003

Stan funduszu % Nazwa Plan Wykonanie obrotowego na koniec r. wykonania 2003 Gminny Fundusz Ochrony 43.000 46.261 107,58 10.037 Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Ogó³em 43.000 46.261 107,58 10.037

Wójt (–) Walenty Kwaœniewski

1744

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG Z WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA I GMINY OSTRORÓG ZA ROK 2003

Dochody W 2003 r. dochody wykonane wynosi³y 5.941.215 z³, co stanowi 98,39% kwoty zaplanowanej (po zmianach). W przyjêtej przez Radê Miasta i Gminy uchwale bud¿eto- wej zaplanowano dochody w kwocie 5.979.246 z³. Wykonanie dochodów bud¿etowych w poszczególnych W wyniku wprowadzonych zmian dochody bud¿etu Miasta i dzia³ach przedstawia poni¿sze zestawienie: Gminy Ostroróg zwiêkszone zosta³y do wysokoœci 6.038.501 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7507 — Poz. 1744

Skutki Skutki Plan po udzielonych ulg Dzia³ Wykonanie % Zaleg³oœci nadp³aty obni¿enia zmianach odroczeñ górnych stawek zwolnieñ 010-Rolnictwo i 1.500 782 52,14 ³owiectwo 020-leœnictwo 1.500 490 32,67 700-gosp. 197.063 221.132 112,22 2.940 513 Mieszkaniowa 750-adm. Publiczna 48.994 54.991 112,24 751-urzêdy naczelnych organów 6.263 6.263 100 w³adzy 754-bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 200 200 100 ppo¿. 756-dochody od osób 2.050.980 1.960.824 95,61 214.874 5.467 279.898 98.788 prawnych, fizycznych 758-ró¿ne rozliczenia 3.054.753 3.068.952 100,47 801-oœwiata 18.419 18.419 100 wychowanie 853-opieka spo³eczna 419.821 419.152 99,84 854-edukacyjna 37.140 37.538 101,08 1 op.wychow. 900-gosp.kom. i 61.303 56.741 92,56 11.312 596 ochrona œrodow. 921- 140.565 95.731 68,11 RAZEM 6.038.501 5.941.215 98,39 229.126 6.577 279.898 98.788

SZCZEGÓ£OWE ROZLICZENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH:

1. Dochody w³asne

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie % 010-rolnictwo i ³owiectwo 01022-zwalczanie chorób zak. Wp³ywy z us³ug 0830 1.500 782 52,14 020-leœnictwo 02095-pozosta³a dzia³alnoœæ Dochody z najmu i dzier¿awy 0750 1.500 490 32,67 700-gospodarka mieszkaniowa 70005-gospodarka gruntami i nieruchomoœciami Dochody z najmu i dzier¿awy 0750 43.600 51.871 118,97 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adek 0770 153.463 169.102 110,19 maj¹tkowych Odsetki od nieterminowych wp³at z tyt. 0910 0 159 Podatków i op³at 750-administracja publiczna 75023-urzêdy gmin Wp³ywy z us³ug 0830 4.894 10.891 222,54

756-dochody od osób prawnych, fizycznych i inn. 75601-wp³ywy z podatku doch. od osób fizycznych Podatek op³.w formie karty podatkowej 0350 20.000 5.462 27,31 Odsetki od nieterminowych wp³at z tyt. 0910 71 podatki op³at 75615-wp³ywy z podatku rolnego, leœnego os. prawnych Podatek od nieruchomoœci 0310 497.300 499.720 100,49 Podatek rolny 0320 93.370 52.327 56,05 Podatek leœny 0330 32.200 33.007 102,51 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7508 — Poz. 1744

Podatek od œrodków transportu 0340 3.000 3.138 104,60 Podatek od czynnoœci cywilno prawnych 0500 1.500 508 33,87 Odsetki od nieterminowych wp³at z tyt. 0910 3.000 3.194 106,47 podatków i op³at 75616-wp³ywy z podatku osób fizycznych Podatek od nieruchomoœci 0310 283.930 314.315 110,71 Podatek rolny 0320 222.300 259.830 116,89 Podatek leœny 0330 500 1.397 279,40 Podatek od œrodków transportu 0340 74.000 74.425 100,58 Podatek od spadków i darowizn 0360 2.000 1.560 78 Podatek od posiadania psów 0370 210 Op³ata targowa 0430 2.500 3.408 136,32 Podatek od czynnoœci cywilno prawnych 0500 40.000 21.793 54,49 Odsetki od nieterminowych wp³at z tyt. 0910 15.000 12.921 86,14 podatki op³at 75618-wp³ywy z op³aty skarbowej Wp³ywy z op³aty skarbowej 0410 28.000 12.894 46,05 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na 0480 59.000 53.147 90,08 sprzeda¿ alkoholu Odsetki od nieterminowych wp³at z tyt. 0910 68 podatki op³at 75621-udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 670.380 588.213 87,75 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 3.000 9.013 300,44 758 Ró¿ne rozliczenia 75814-ró¿ne rozliczenia finansowe Pozosta³e odsetki 0920 12.152 31.843 262,04 853-opieka spo³eczna 85328-us³ugi opiekuñcze Wp³ywy z us³ug 0830 1.000 2.351 235,10 854-edukacyjna opieka wych. 85404-przedszkola Wp³ywy z us³ug 0830 37.140 37.538 101,08 900-gosp.kom.i ochrona œrodowiska 9020op³ata produktowa 0 Wp³ywy z op³aty produktowej 0400 1.811 90095-pozosta³a dzia³alnoœæ Wp³ywy z op³at za zarz¹d i wieczyste 0470 25.000 21.668 86,68 u¿ytkowanie Wp³ywy z innych lokalnych op³at 0490 3.000 7.010 233,67 Wp³ywy z tyt. Przekszta³cenia prawa 0760 2.000 2.071 103,55 u¿ytk. wieczystego 90002 gospodarka odpadami Wp³ywy z ró¿nych op³at 0690 14.000 6.878 49,13 RAZEM 2.350.229 2.295.086 97,66

2. Dotacje na zadania zlecone i w³asne Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie % 750-Administracja publiczna 75011-Urzêdy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 44.100 44.100 100 pañstwa 751-urzêdy naczelnych organów w³adzy 75101-urzêdy naczelnych organów w³adzy Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 700 700 100 pañstwa 75110referenda ogólnokrajowe Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 5.563 5.563 100 pañstwa 754-bezpieczeñstwo publ. i och. p. po¿ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7509 — Poz. 1744

75414- obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 200 200 100 pañstwa 756-dochody od osób prawnych, fizycznych i inn. 75615-wp³ywy z podatku rolnego, leœnego os. prawnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 0 10.203 801-oœwiata i wychowanie 80101 Szko³y podstawowe Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 3.741 3.741 100 pañstwa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 2030 bie¿¹cych 6330 80110 Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 2030 bie¿¹cych 80195-pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 2030 14.678 14.678 100 bie¿¹cych 853-opieka spo³eczna 85313-sk³adki Dotacje celowe 201 14.964 13.754 91,92 85314-zasi³ki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 253.272 253.272 100 pañstwa 85315-dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 2030 50.960 50.960 100 bie¿¹cych 85316-zasi³ki rodzinne pielêg. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 6.360 6.360 100 pañstwa 85319-oœrodki pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 53.600 53.600 100 pañstwa 85378 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 5.874 5.874 100 pañstwa 85395 pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 4.230 3.420 80,86 pañstwa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 2030 29.561 29.561 100 bie¿¹cych 900- gospodarka kom. i ochr. œrod 90015-oœwietlenie ulic Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2010 17.303 17.303 100 pañstwa 90095-pozosta³a dzia³alnoœæ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 92109 domu, oœrodki kultury, œwietlice Œrodki na dofinansowanie w³asnych 6290 140.565 95.731 68,11 inwestycji RAZEM 645.671 609.020 94.33 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7510 — Poz. 1744

3. Subwencje

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie % 758-ró¿ne rozliczenia 75801-czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 292 2.251.333 2.251.333 100 75802-czêœæ podstawowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 292 454.384 454.384 100 75805-czêœæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 292 336.884 331.392 98,37 RAZEM 3.042.601 3.037.109 99,82

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊPUJ¥CO:

Plan Struktura w% Dzia³ Po Wykonanie % Wg uchwa³y Plan Wykonanie zmianach 010-Rolnictwo i ³owiectwo 18.750 17.750 12.723 71,68 0,27 0,20

020-leœnictwo 1.000 500 197 39,40 0,01 400-wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê gaz i 300 296 98,67 0,01 wodê 600-transport i ³¹cznoœæ 142.000 147.100 146.520 99,61 2,27 2,29

700-gospodarka mieszkaniowa 10.000 11.500 11.406 99,19 0,18 0,17

710-Dzia³alnoœæ us³ugowa 67.000 34.500 34.398 99,71 0,53 0,54

750-Administracja publiczna 1.152.300 1.152.100 1.141.654 99,10 17,77 17,88 751-urzêdy naczelnych org. 700 6.263 6.263 100 0,10 0,10 w³adz 754-bezpieczeñstwo publiczne i 62.200 66.200 65.624 99,13 1,02 1,03 ochrona przeciwpo¿arowa 757-obs³uga d³ugu publicznego 80.000 53.900 49.017 90,94 0,83 0,77

758-ró¿ne rozliczenia 20.000 0 0

801-oœwiata i wychowanie 2.389.326 2.467.484 2.467.484 100 38,05 38,63

851-ochrona zdrowia 59.000 59.000 55.070 93,34 0,91 0,86

853-opieka spo³eczna 702.000 777.221 775.201 99,74 11,98 12,14 854-edukacyjna opieka 330.650 343.795 343.145 99,81 5,30 5,37 wychowawcza 900-gospodarka komunalna i 924.000 911.316 904.834 99,29 14,05 14,17 ochr. œr. 921-kultura i ochrona 175.000 385.007 327.230 85,00 5,94 5,12 dziedzictw. Narod. 926-kultura fizyczna i sport 52.000 51.400 45.741 88,99 0,79 0,72 Razem 6.185.926 6.485.336 6.386.803 98,48 100 100 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7511 — Poz. 1744

dzia³ 010 dzia³ 020 dzia³ 600 dzia³ 700 dzia³ 710 dzia³ 750 dzia³ 754 dzia³ 757 dzia³ 801 dzia³ 851 dzia³ 853 dzia³ 854 dzia³ 900 dzia³ 921 dzia³ 926 dzia³751 dzia³400

Wynagrodzenia Obs³uga Dzia³ Rozdzia³ Plan Wykonanie % Dotacje Maj¹tkowe i pochodne d³ugu 010-rolnictwo 17.750 12.723 71,68 686 01003-upowszechnianie 8.000 5.798 72,48 doradztwa rolnicze. 01017 ochrona roœlin 200 01022zwalczanie chorób 3.150 834 26,48 zak. zwierz¹t 01030-izby rolnicze 6.400 6.091 95,18 686 020-leœnictwo 500 197 39,40 02095-pozosta³a 500 197 39,40 dzia³alnoœæ 400 wytwarzanie i zaopatrywanie 300 296 98,67 w energiê gaz i wodê 40002-dostarczanie wody 300 296 98,67 600-transport i 147.100 146.520 99,61 19.501 ³¹cznoœæ 60016-drogi publiczne 87.100 86.520 99,34 19.501 gminne 60014-drogi publiczne 60.000 60.000 100 powiatowe 700- gospodarka 11.500 11.406 99,19 197 mieszkaniowa 70004-ró¿ne jednost. 1.200 1.130 94,17 197 obs³.gosp.kom. 70005-gospodarka 10.300 10.276 99,77 gruntami i nier. 710- dzia³alnoœæ 34.500 34.398 99,71 us³ugowa 71014-opracowania 34.500 34.398 99,71 geodezyjne 750- Administracja 1.152.100 1.141.654 99,10 760.052 publiczna 75011-urzêdy 44.100 44.100 100 44.100 wojewódzkie 75022-rady gmin 90.000 85.059 94,51 75023-urzêdy gmin 881.000 877.212 99,57 626.134 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7512 — Poz. 1744

75056-spisy powszechne i inne 75095-pozosta³a 137.000 135.283 98,75 89.818 dzia³alnoœæ 751-urzêdy naczelnych 6.263 6.263 100 225 organów w³adzy 75101-urzêdy naczelnych 700 700 100 org.w³. 75110-referendum 5.563 5.563 100 225 754- bezp.publ.i ochr. 66.200 65.624 99,13 przeciwpo¿aro wa 75403-jednostki terenowe 1.000 998 99,8 policji 75412-ochotnicze stra¿e 65.000 64.426 99,12 po¿arne 75414-obrona cywilna 200 200 100 757-obs³uga d³ugu 53.900 49.017 90,94 49.017 publicznego 75702-obs³uga kredytów i 53.900 49.017 90,94 49.017 po¿yczek 758- Ró¿ne 0 rozliczenia 75818-rezerwy ogólne i 0 celowe 801-oœwiata i 2.467.484 2.467.484 100 1.906.217 wychowanie 80101-szko³y podstawowe 1.398.148 1.398.148 100 1.140.914 80104-oddzia. klas 0 110.160 110,160 100 93.979 80110-gimnazja 810.155 810.155 100 648.586 80113-dowo¿eniw 125.313 125.313 100 22.738 uczniów do szkó³ 80146-doksz. Naucz 9.030 9.030 100 80195-pozosta³a 14.678 14.678 100 dzia³alnoœæ 851-ochrona 59.000 55.070 93,34 2.097 zdrowia 85154-przeciwdz. 59.000 55.070 93,34 2.097 Alkoholizmowi 853-opieka 777.221 775.201 99,74 230.543 spo³eczna 85313-sk³adki na ubezp. 14.964 13.754 91,92 13.754 zdrowotne 85314-zasi³ki i pomoc w 389.651 389.651 100 24.480 naturze 85315-dodatki 102.182 102.182 100 mieszkaniowe 85316-zasi³ki rodzinne i 6.360 6.360 100 piel. 85319-oœrodki pomocy 167.002 167.002 100 137.533 spo³. 85328-us³ugi opiekuñcze 57.397 57.397 100 54.776 85378 usuwanie skutków 5.874 5.874 100 klêsk ¿ywio³owych 85395-pozosta³a 33.791 32.981 97,61 dzia³alnoœæ 854- edukacyjna 343.795 343.145 99,81 265.669 opieka wychowawcza 85401-œwietlica 131.245 131.245 100 116.112 85404-przedszkola 211.900 211.900 100 149.557 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7513 — Poz. 1744

85446-dokszta³canie i 650 0 doskonalenie nauczycieli 900- gospodarka komunalna i 911.316 904.834 99,29 10.254 709.913 och. œrodowiska 90002 gospodarka 14.000 11.005 78,61 10.254 odpadami 90003-oczyszczanie miasta 32.226 32.179 99.86 i wsi 90004-utrzymanie zieleni 5.500 5.464 99,35 90015-oœwietlenie ulic, 112.303 109.153 97,20 dróg 90017 zak³ady gospodarki 25.274 25.181 99,64 komunalnej 90095-pozosta³a 722.013 721.852 99,98 709.913 dzia³alnoœæ 921-kultura i ochrona 385.007 327.230 85,00 130.000 154.227 dziedzictwa 92109-domy, oœrodki 250.007 192.231 154.227 kultury, œwietlice 92116-biblioteki 130.000 130.000 100 130.000 92120-ochrona zabytków 5.000 4.999 99,98 926-kultura 51.400 45.741 88,99 fizyczna i sport 92601 obiekty sportowe 1.000 998 99,80 92605-zadania w zakresie 50.400 44.743 88,78 kultury fizycznej i sportu Razem 6.485.336 6.386.803 98,48 3.175.940 130.000 49.017 883.641

SZCZEGÓ£OWE WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊPUJ¥CO:

Dzia³ 010-Rolnictwo 12.723 z³, Dzia³ 600 Transport i ³¹cznoœæ 146.520 z³,

Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- wykonane w 71,68% tj. na planowan¹ kwotê 17.750 z³ wydat- nane w 99,61% tj. na planowan¹ kwotê 147.100 z³ wydatko- kowano 12.723 z³. Stanowi¹ one 0,20% ogó³u wydatkowanych wano 146.520 z³. Stanowi¹ one 2,29% ogó³u wydatkowanych œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. Przeznaczone zosta³y na: Wydatkowane zosta³y na: remonty dróg, zakup farby do - upowszechnianie doradztwa rolniczego - 5.798 z³ (szkole- malowania pasów, bie¿¹ce utrzymanie dróg- akcja zima, oraz nia rolników), remont odcinka drogi Szczepankowo Wygoda 19.501 z³. i udzia³ w remoncie drogi Oporowo Bobulczyn -60.000 z³. - wp³aty gmin na Izby Rolnicze - 6.091 z³, - zwalczanie chorób zakaŸnych zwierz¹t - 834 z³. Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.406 z³,

Dzia³ 020 Leœnictwo 197 z³, Wydatki realizowane w tym dziale zosta³y wykonane w 99,19% tj. na plan 11.500 z³ wydatkowano 11.406 z³. Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y Stanowi¹ one 0,17% ogó³u wydatkowanych œrodków wykonane w 39,40% tj. na planowan¹ kwotê 500 z³ wydatko- w bud¿ecie Miasta i Gminy. wano na zakup drzewek 197 z³. Dzia³ 710 dzia³alnoœæ us³ugowa 34.398 z³, Dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energiê, gaz i wodê 296 z³, Wydatki realizowane w tym dziale zosta³y wykonane w 99,71% tj. na plan 34.500 z³ wydatkowano 34.398 z³. Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- Stanowi¹ one 0,54% ogó³u wydatkowanych œrodków nane w 98,67% tj. na planowan¹ kwotê 300 z³ wydatkowano w bud¿ecie Miasta i Gminy. 296 z³. Stanowi¹ one 0,01% ogó³u wydatkowanych œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. Przeznaczone by³y na prace geodezyjne, podzia³y, wypisy, og³oszenia. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7514 — Poz. 1744

Dzia³ 750 Administracja publiczna 1.141.654 z³, - oraz 3 pracowników obs³ugi (2 sprz¹taczki na 3/4 etatu), - woŸny 1 etat, Wydatki realizowane w tym dziale zosta³y wykonane - palacz 1/2 etatu (na okres grzewczy). w 99,10% tj. na plan 1.152.100 z³ wydatkowano 1.141.654 z³. Stanowi¹ one 17,88% ogó³u wydatkowanych œrodków w bud¿ecie Miasta i Gminy. Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy 6.263 z³,

Ogó³em na plan 6.263 z³ wydatkowano 6.263 z³ tj. 100%. l.p. Nazwa wydatku Plan Wykonanie % Urzêdy wojewódzkie- 1. 44.100 44.100 100 w tym: zadania zlecone 2. Rady gmin 90.000 85.059 94,51 - aktualizacja spisów wyborców - 700 z³, Urzêdy gmin 3 881.000 877.212 99,57 - referendum - 5.563 z³. W tym: -ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.241 Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa z³, 65.624 z³, Wynagrodzenia osobowe pracowników – 488.561 z³ Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- -dodatkowe nane w 99,13% tj. na planowan¹ kwotê 66.200 z³ wydatkowa- wynagrodzenie roczne no 65.624 z³. Stanowi¹ one 1,03% ogó³u wydatkowanych – 37.937 z³ œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. -sk³adki na ubezpieczenia Œrodki w tym dziale wydatkowano na dzia³alnoœæ : spo³eczne – 86.693 z³, -sk³adki na fundusz 1. Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych – 64.426 z³, pracy – 12.943 z³, W tym: -zakup materia³ów – 91.985 z³ - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.640 z³, -zakup energii -woda - 9.634 z³, - zakup materia³ów 45.577 z³, -zakup us³ug - zakup energii 1.522 z³, pozosta³ych – 102.839 z³, - zakup us³ug pozosta³ych 3.665 z³, -podró¿e s³u¿bowe krajowe i rycza³ty– - podró¿e s³u¿bowe 762 z³, 31.879 z³ - ró¿ne op³aty i sk³adki 5.260 z³, - odpisy na zak³adowy fundusz. œwiadcz. 2. na obronê cywiln¹ 200 z³, socjalnych 13.500.- Pozosta³a dzia³alnoœæ 3. zakup paliwa dla policji 998 z³, 4 137.000 135.283 98,75 W tym:. - Sk³adki na WOKIS i Stowarzyszenie Gmin – Dzia³ 757- obs³uga d³ugu publicznego 49.017 z³, 2.300 z³, - wynagrodzenia i Wydatki realizowane w tym dziale zosta³y wykonane pochodne - 77.255 z³ w 90,94% tj. na planowan¹ kwotê 53.900 z³. Wydatkowano - wynagrodzenia 49.017 z³. Stanowi¹ one 0,77% ogó³u wydatkowanych œrod- so³tysów - 12.563 - koszty wyjazdów ków bud¿etu Miasta i Gminy. Klubu Seniora Œrodki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredy- -kawa ZBOWi D tów. -promocja gminy

Dzia³ 801 Oœwiata i wychowanie 2.467.484-

Na dzieñ 31 grudnia zatrudnionych by³o 17 pracowników urzêdu: Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- nane w 100% tj. na planowan¹ kwotê 2.467.484 z³ wydatko- - 14 - pe³en etat, wano 2.467.484 z³.. Stanowi¹ one 38,63% ogó³u wydatkowa- - 2 - 3/4 etatu, nych œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. - 1 - na 1/2 etatu, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7515 — Poz. 1744

L.p. Nazwa wydatku Plan Wykonanie Us³ugi opiekuñcze. 1. Utrzymanie szkó³ 1.398.148 1.398.148 podstawowych Pozycja obejmuje utrzymanie sekcji us³ug opiekuñczych, W tym: 1.214.407 1.214.407 w ramach której w 2003 r. pracowa³y 4 osoby opiekowa³y siê Szko³a Ostroróg 3.741 3.741 œrednio – 10 osobami . Wyprawka szkolna 180.000 180.000 Szko³a Binino Zasi³ki 2 Gimnazjum 810.155 810.155 W ramach tej pozycji ujêto œrodki wydatkowane na zada- 3 Dowo¿enie uczniów 125.313 125.313 nia zlecone w kwocie 253.272 z³. Wydatkowanie œrodków na 4 Oddzia³y zerowe 110.160 110.160 zadania zlecone przedstawia siê nastêpuj¹co: W tym: Ostroróg 78.160 78.160 Binino 32.000 32.000 Lp. Rodzaj wydatku Iloœæ Kwota œwiadczeñ Zasi³ki sta³e , wyrównawcze, renty Dzia³ 851 Ochrona zdrowia 55.070 z³, 1. socjalne gwarant. I 796 221.405 okresowe, sk³adki emerytalno rentowe Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- 2. Zasi³ki z tytu³u ochrony 121 31.867 macierzyñstwa nane w 93,34% tj. na planowan¹ kwotê 59.000 z³ wydatkowa- RAZEM 917 253.272 no 55.070 z³.. Stanowi¹ one 0,86% ogó³u wydatkowanych œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. Wydatkowanie œrodków na zadania w³asne w kwocie Œrodki wydatkowane w tym dziale w ca³oœci dotycz¹ 136.379 z³ przedstawia siê nastêpuj¹co: realizacji programu przeciwdzia³ania alkoholizmowi.

Lp. Rodzaj wydatku Iloœæ Kwota Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 775.201 z³, œwiadczeñ 1. Zasi³ki celowe (opa³, 1.249 110.700 odzie¿, ¿ywnoœæ, przybory Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- szkolne itp.) nane w 99,74% tj. na planowan¹ kwotê 777.221 z³ wydatko- 2 Dofinansowanie obiadów 15.755 25.679 wano 775.201 z³. Stanowi¹ one 12,14% ogó³u wydatkowanych œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. Zasi³ki rodzinne.

L.p. Nazwa wydatków Plan Wykonanie W ramach tej pozycji wydatkowano: 6.360 z³, 1 Us³ugi opiekuñcze 4 57.397 57.397 - zasi³ki rodzinne dla 6 rodzin 6.076 z³, pracowników 2 Zasi³ki i pomoc w naturze 389.651 389.651 - zasi³ki pielêgnacyjne dla 2 rodzin 284 z³, W tym : I. Dodatki mieszkaniowe. - zadania zlecone 253.272 253.272 W 2003 r. przyznano ³¹cznie 770 dodatki mieszkaniowe, - zadania w³asne 134.711 134.711 II. w tym w budynkach komunalnych 45, a pozosta³ych 725. Zasi³ki sta³e 67.423 67.423 Ogó³em na wyp³atê przyznanych dodatków mieszkaniowych Renta socjalna 87.967 87.967 wydatkowano 102.182 z³. Zasi³ki sta³e wyrównaw. 25.722 25.722 Ochrona macierzyñstwa 31.867 31.867 Z tej kwoty 50.960-. z³ tj.49,88.% otrzymaliœmy w formie Okresowe gwarantow. 5.348 5.348 dotacji z Wydzia³u Komunikacji i Infrastruktury Technicznej okresowe 10.465 10.465 Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu, natomiast 51.222 z³ tj. Sk³adki eneryt., rent. 24.480 24.480 50,12% pochodzi³o ze œrodków w³asnych gminy. 3 Oœrodek Pomocy 167.002 167.002 Spo³ecznej W tym: 53.600 53.600 Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 343.145 z³, -zadania zlecone 113.402 113.402 -zadania w³asne Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- 4 Dodatki mieszkaniowe 102.182 102.182 nane w 99,81% tj. na planowan¹ kwotê 343.795 z³. wydatko- W tym : wano 343.145 z³. Stanowi¹ one 5,37% ogó³u wydatkowanych Œrodki w³asne 51.222 51.222 œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. Œrodki z bud¿etu woj. 50.960 50.960 5 Zasi³ki rodzinne 6.360 6.360 Zosta³y przeznaczone na: 6 Pozosta³a dzia³alnoœæ 33.791 33.791 W tym: - utrzymanie œwietlicy szkolnej 131.245 z³, Do¿ywianie 29.561 29.561 Wyprawka szkolna 4.230 3.420 - utrzymanie przedszkola 211.900 z³, 7 Sk³adki zdrowotne 14.964 13.754 8 Pomoc rolnikom - susza 5.874 5.874 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7516 — Poz. 1744

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 7. inwentaryzacja geodezyjna monitoring 13.910 z³, 904.834 z³, 8. materia³y i wyposa¿enie 40.767 z³, 9. nadzór inwestorski 3.442 z³. Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- nane w99,29% tj. na planowan¹ kwotê 911.316 z³ wydatkowa- no 904.834 z³. Stanowi¹ one 14.17% ogó³u wydatkowanych Modernizacja drogi Wygoda Szczepankowo œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. Wykonano odcinek d³ugoœci 180 mb Œrodki wydatkowane w tym dziale dotyczy³y: Wartoœæ 19.501 z³, 1. oczyszczanie miasta i wsi 32.179 z³,

2. utrzymanie zieleni (zakup kwiatów) 4.464 z³, Przeprowadzono remont œwietlic na ogóln¹ wartoœæ 3. oœwietlenie ulic placów, dróg 109.153 z³, 154.227 z³, W tym wykonano: 4. pozosta³a dzia³alnoœæ 721.852 z³, 1. Remont budynków w Bininie: 5. przekszta³cenie ZGKWIK 25.181 z³, - docieplenie œcian zewnêtrznych budyku z u³o¿eniem 6. utrzymanie wysypiska 11.005 z³, tynków i malowaniem,

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 327.230 z³, - prace blacharskie z wymian¹ rynien i rur spustowych, - docieplenie pokrycia dachów, pokrycie dachów pap¹ Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- termozgrzewaln¹, nane w 85% tj. na planowan¹ kwotê 385.007 z³ wydatkowano 327.230 z³. Stanowi¹ one 5,12% ogó³u wydatkowanych œrod- - wykonanie odbudowy kominów ponad po³aæ dachow¹, ków bud¿etu Miasta i Gminy. - wymiana okien i drzwi zewnêtrznych. Œrodki wydatkowane w tym dziale dotyczy³y: 2. remont budynku w Dobrojewie: Dzia³alnoœci biblioteki i œwietlic wiejskich. - demonta¿ pokrycia dachowego, - czêœciowa wymiana drewna budowlanego na po³aci Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport 45.741 z³, dachowej, - zabezpieczenie po³aci dachowej foli¹, Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zosta³y wyko- - u³o¿enie dachówki ceramicznej, nane w 88,99% tj. na planowan¹ kwotê 51.400 z³ wydatkowa- no 45.741 z³. Stanowi¹ one 0,72% ogó³u wydatkowanych - odbudowa kominów, œrodków bud¿etu Miasta i Gminy. - czêœciowa wymiana okien, Œrodki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na: - prace blacharskie wymiana rynien i rur spustowych, organizacjê imprez sportowych, sport masowy, dzia³al- - wykonanie posadzek, noœæ sportow¹ na terenie gminy. - odbicie i uzupe³nienie tynków wewnêtrznych (czêœciowe), Informacja o wykonaniu inwestycji - zamontowanie drzwi, przeróbka œciany, 1. W 2003 r.. realizowano nastêpuj¹ce inwestycje: - malowanie. Oczyszczalnia Dobrojewo wykonano i zap³acono za: 1. budynek socjalno techniczny 111.953,03 z³, Informacja o wykonaniu planów przychodów i rozchodów 2. reaktor biologiczny 218.177,07 z³, zak³adów bud¿etowych 3. przepompownia, piaskownik i komora zlewcza 58.850 z³, Przychody Rozchody-koszty Nazwa zak³adu W tym P³ace i Ogó³em ogó³em 4. ruroci¹gi miêdzy obiektowe 9.405,30 dotacja pochodne 5. automatyka sterowania instalacje elektryczne, oœwie- ZGKWIK 292.534 0 299.572 159.674 tlenie i zasilanie rezerwowe 200.972,60 z³, Zak³ad w trakcie r. bud¿etowego zosta³ przekszta³cony 6. drogi wewnêtrzne, utwardzenia i ogrodzenie terenu w jednoosobow¹ spó³kê gminy z ograniczon¹ odpowiedzial- 38.039,57 z³, noœci¹. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7517 — Poz. 1744, 1745

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Œrodek specjalny- do¿ywianie uczniów w szkole. Na plan 8.000 z³ uzyskano dochody w kwocie 9.462 z³ Stan œrodków na pocz¹tek r. 2.878 z³, z tytu³u przekazanych przez Zarz¹d Wojewódzki op³at i kar Uzyskano dochody 73.476 z³, oraz uzyskanych odsetek. Wydatkowano 76.142 z³, Wydatkowano 11.612 z³ na zakup pojemników do segre- gacji odpadów, itp. oraz zap³acono prowizje za prowadzenie rachunku. Sp³ata kredytów Œrodek specjalny - Zajêcie pasa drogowego. Sp³acono kolejne raty zaci¹gniêtych przez Gminê kredy- Na plan 100 z³ uzyskano dochody 1172 z³ tów w kwocie 393.320 z³, wydatkowano 0.

Burmistrz (–) mgr Janusz £awniczak

1745

SPRAWOZDANIE OPISOWE BURMISTRZA MIASTA LUBOÑ Z WYKONANIA BUD¯ETU ZA ROK 2003

TABELA 1 DOCHODY BUD¯ETU - ICH STRUKTURA ORAZ ZMIANY (W TYS. Z£).

2003 r. Wykonanie planu Dynamika 2003/2002 ród³a dochodów 2002 r. Plan Wykonanie w % w % Gospodarka gruntami i 4.013,1 3649 3.389 90,9 107,7 nieruchomoœciami Udzia³y w dochodach bud¿etu 7.274,8 7.389,3 7.290,9 101,6 101,3 pañstwa Podatki i op³aty lokalne 7.617,9 7.907,2 6.951,8 103,8 113,7 Pozosta³e dochody w³asne 5.269,5 5.243,9 2.057,4 99,5 254,9 Subwencja ogólna 9.027,3 9.027,3 8.294,2 100 108,8 W tym oœwiatowa 7733 7733 6.948,4 100 111,3 Dotacja na zadania zlecone 1.090,3 1.079,5 1216 99 88,8 Dotacja na zadania w³asne 190,7 190,7 389,4 100 48,9 Pozosta³e dotacje 30,5 29,8 97,7 Razem 34.514,1 34.516,7 29.588,7 100,01 116,6 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7518 — Poz. 1745

TABELA 2 ZMIANY ZALEG£OŒCI W 2003 R. (W TYS. Z£.) BEZ NADP£AT

Nale¿noœci Zaleg³oœci na Wymiar na Wp³aty za Wp³aty na pozosta³e do Nowa Zmiana Odpis 31.12.2002 r. 2003 r. 2003 r. zaleg³oœci zap³aty ogó³em zaleg³oœæ zaleg³oœci na 31.12.2003 r. U¿ytkowanie 46,7 199,8 3,2 181 4,8 57,9 15,6 11,2 wieczyste Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania 20,5 109 0 78,4 15,3 25,9 30,6 5,4 wieczystego Podatek od nieruchomoœci 486,2 2220,6 173,6 1937,1 132,2 478,7 109,9 -7,5 - osoby fizyczne Podatek od nieruchomoœci 116,7 4358,3 336,8 3716,5 30,4 396,1 305 279,4 - osoby prawne Podatek rolny 0,5 18,2 0,3 18,1 0,5 0,6 -0,2 0,1 - osoby fizyczne Podatek od œrodków 267,9 357 60,9 221,1 96,2 246,5 75 -21,4 transportowych - osoby fizyczne Podatek od œrodków 34,2 156,3 0,2 136,8 11,3 47,1 19,3 12,9 transportowych - osoby prawne

TABELA 3 WYDATKI BUD¯ETU MIASTA I GFOŒIGW W 2003 R. WG DZIA£ÓW, ICH STRUKTURA I ZMIANY (W TYS. Z£.)

2003 r. Dynamika Wykonanie Struktura wydatków wydatków Wyszczególnienie (dzia³) Wykona- 2002 planu 2003 Plan w 2003 r. w %% 2003/2002 nie w %% w % Rolnictwo i £owiectwo 0,4 0,4 0,4 100 0 100 Transport i £¹cznoœæ w tym: 4098,2 4096,1 4348,2 99,95 12,21 94,2 - transport zbiorowy 1548,2 1547,4 1983,3 99,95 4,61 78,02 W tym wydatki maj¹tkowe 0 0 600 0 0 0 - drogi gminne 2550 2548,6 2365 99,94 7,59 107,76 W tym wydatki maj¹tkowe 1540 1539,1 1569,7 99,94 4,59 98,05 Turystyka 14,5 14,5 14 100 0,04 103,57 Gospodarka mieszkaniowa 1239,9 1083,4 1917,8 87,38 31,23 56,49 W tym wydatki maj¹tkowe 1112,8 957,5 1791,4 86,04 21,85 53,44 Dzia³alnoœæ us³ugowa 180,5 178,4 166 98,84 0,53 107,46 W tym wydatki maj¹tkowe 15,5 15,4 0 99,35 0,05 0 Administracja publiczna 2935,6 2917,3 2854,6 99,38 8,69 102,19 W tym wydatki maj¹tkowe 6 5,7 0 95 0,02 0 Urzêdy naczelnych organów 38 36,8 45 96,84 0,11 81,77 w³adzy, kontroli i s¹downictwa Bezpieczeñstwo publiczne i 425,7 417,9 372,4 98,17 1,24 112,21 ochrona p.po¿. W tym wydatki maj¹tkowe 6,3 6,3 0 100 0,02 0 Obs³uga d³ugu publicznego 755,5 755,3 930,7 99,97 2,25 81,15 Ró¿ne rozliczenia 150 0 0 0 0 0 Oœwiata i wychowanie 11218,8 11080,5 11303 98,77 33,02 98,03 W tym wydatki maj¹tkowe 138,8 138,8 1237,3 100 0,41 11,21 Ochrona zdrowia 258 254,2 274,1 98,53 0,76 92,73 Opieka Spo³eczna 2079,1 2065,8 2023,6 99,36 6,16 102,08 Edukacyjna opieka 2135,1 2129,6 2124,8 99,74 6,35 100,22 wychowawcza Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7519 — Poz. 1745

W tym wydatki maj¹tkowe 24,5 24,3 0 99,18 0,07 0 Gospodarka komunalna i 7793,8 7267,6 3087,6 93,25 21,66 235,38 ochrona œrodowiska W tym wydatki maj¹tkowe 6360 5834,6 1782,3 91,74 17,39 327,36 Kultura i ochrona dziedzictwa 788,2 784,9 757,1 99,58 2,34 103,67 narodowego W tym wydatki maj¹tkowe 50 50 0 100 0,15 0 Kultura fizyczna i sport 479,1 472,3 306,1 98,58 1,41 154,29 W tym wydatki maj¹tkowe 111 105,8 0 95,31 0,31 0 Razem wydatki bud¿etu 34590,4 33555 30525,4 97,01 100 109,92 W tym wydatki maj¹tkowe 9364,9 8677,5 6980,7 92,66 25,86 124,3 Wydatki z GFOŒiGW 1185 1071,8 2576,4 90,45 100 41,6 W tym wydatki maj¹tkowe 850 744,6 2169 87,6 68,45 34,32 Ogó³em wydatki 35775,4 34626,8 33101,8 96,79 100 104,6 W tym wydatki maj¹tkowe 10214,9 9422,1 9149,7 92,24 27,21 102,97

Za³¹cznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu Miasta za rok 2003

DOCHODY BUD¯ETU MIASTA LUBOÑ W ROKU 2003

Dz. Rozdz. Par. ród³a dochodów Plan Plan Plan 100 górnictwo i kopalnictwo 30 000,00 4 258,00 14,19% 10006 Powsta³e górnictwo i kopalnictwo 30.000,00 4.258,00 14,19% 046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 30.000,00 4.258,00 14,19% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4184961,00 3 820 954,94 91,30% 70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej 15.000,00 15.00,00 100,00% Wp³ata do bud¿etu nadwy¿ki œrodków obrotowych przez 237 15.000,00 15.000,00 100,00% zak³ad bud¿etowy 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 4.013.061,00 3.649.0,54,93 90,93% Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie 047 180.000,00 185.439,35 103,02% wieczyste nieruchomoœci 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 300,00 264,00 88,00% Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do 075 226.000,00 215.307,31 95,27% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania 0 076 wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo 95.000,00 92.472,14 97,34% w³asnoœci Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci 077 3.505.761,00 3.151.248,28 89,89% nieruchomoœci 092 Pozosta³e odsetki 6.000,00 4.323,85 72,06% 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 156900,00 156.900,01 100,00% 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 156900,00 156.900,01 100,00% 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 2 000,00 1 764,24 88,21% 71095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 2.000,00 1.764,24 88,21% 083 Wp³ywy z us³ug 2.000,00 1.764,24 88.,21% 750 Administracja publiczna 111 910,00 111 910,00 100,00% 75011 Urzêdy Wojewódzkie 101.300,00 101.300,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 101.300,00 101.300,00 100,00% rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami 75020 Starostwa Powiatowe 10.610,00 10.610,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce 232 10.610,00 10.610,00 100,00% realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy JST 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 38 005,00 36 782,60 96,78% oraz s¹downictwa Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7520 — Poz. 1745

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli 75101 3.276,00 3.276,00 100,00% i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 3.276,00 3.276,00 100,00% rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 34.729,00 33.506,60 96,48% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 34.729,00 33.506,60 96,48% rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 2 200,00 1 721,80 78,26% 75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 200,00 200,00 100,00% rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami 75416 Strat Miejska 2.000,00 1.521,80 76,09% 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoœci 2.000,00 1.521,80 76,09% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 14 892 804,00 15 296 511,21 102,71% posiadaj¹cych osobowoœci prawnej 75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 257.000,00 213.856,23 83,21% Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych 035 250.000,00 205.435,57 82,17% op³acany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 091 7.000,00 8.420,66 120,30% op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at 75615 3916550,00 3.926.317,83 100,25% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomoœci 3.760.000,00 3.746.992,63 99,65% 032 Podatek rolny 700,00 769,40 109,91% 033 Podatek leœny 200,00 202,30 101,15% 034 Podatek od œrodków transportowych 120.000,00 143.444,50 119,54% 050 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 30.000,00 27.293,60 90,98% 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 150,00 86,40 57,60% Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 091 5.500,00 7.529,00 136,89% op³at Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci 75616 2.971.200,00 3.283.720,57 110,52% cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomoœci 1.880.000,00 2.058.914,29 109,52% 032 Podatek rolny 15.000,00 18.639,87 124,27% 034 Podatek od œrodków transportowych 330.000,00 317.142,09 96,10% 036 Podatek od spadków i darowizn 100.000,00 111.406,00 111,41% 037 Podatek od posiadania psów 10.000,00 8.245,00 82,45% 043 Wp³ywy z op³aty targowej 6.200,00 5.954,60 96,04% 045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe 40.000,00 42.345,00 105,86% 050 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 480.000,00 634.201,51 132,13% 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 10.000,00 9.271,90 92,72% Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 091 100.000,00 77.600,31 77,60% op³at Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody JST na 75618 473.206,00 483.263,28 102,13% podstawie ustaw 013 Wp³ywy z op³aty restrukturyzacyjnej 14.000,00 14.515,23 103,68% 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 100.000,00 109.032,51 109,03% 048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 258.000,00 258.517,14 100,20% 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 101.106,00 101.106,00 100,00% Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 091 100,00 92,40 92,40% op³at Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód budietu 75627 7.274.848,00 7.389.353,30 101,57% pañstwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.824.848,00 6.896.988,00 101,06 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 450.000,00 492.365,30 109,41% 758 Ró¿ne rozliczenia 9 080 280,00 9 085 776,37 100,06% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7521 — Poz. 1745

Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 7.733.025,00 7.733.025,00 100,00% samorz¹du terytorialnego 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 7.733.025,00 7.733.025,00 100,00% 75802 Czêœæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 15.850,00 15.850,00 100,00% 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 15.850,00 15.850,00 100,00% 75805 Czeœæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 1.278.405,00 1.278.405,00 100,00% 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1.278.405,00 1.278.405,00 100,00% 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 53.000,00 58.496,37 110,37% 092 Pozosta³e odsetki 53.000,00 58.496,37 110,37% 801 Oœwiata i wychowanie 78 887,00 78 567,91 99,60% 80101 Szko³y Podstawowe 2.165,00 1.845,91 85,26% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 2.165,00 1.845,91 85,26% rz¹dowej, oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 76.722,00 76.722,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 203 76.722,00. 76.722,00 100,00% realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 853 Opieka spo³eczna 1 099 003,00 1 083 604,12 98,60% Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 85313 46.900,00. 37.893,68 80,80% pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 46.900,00 37.893,68 80,80% rz¹dowej, oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 635.677,00 635.677,00 100,00% spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 635.677,00 635.677,00 100,00% rz¹dowej, oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami 85315 Dodatki mieszkaniowe 85.880,00 85.880,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 203 85.880,00 85.880,00 100,00% realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 54.561,00 54.561,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 201 54.561,00 54.561,00 100,00% rz¹dowej, oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 199.800,00 200.093,00 100,15% 083 Wp³ywy z us³ug 10.000,00 10.293,00 102,93% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 189.800,00 189.800,00 100,00% rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 17.861,00 17.861,00 100,00% Niepe³nosprawnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê 244 17.861,00 17.861,00 100,00% zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 27.372,00 20.956,76 76,56% 083 Wp³ywy z us³ug 27.372,00 20.956,76 76,56% 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 809,00 809,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 809,00 809,00 100,00% rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 30.143,00 29.873,00 99,10% Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 2.070,00 1.800,00 86,96% rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 203 28.073,00 28.073,00 100,00% realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 4 902 019,00 4 902 843,18 100,02% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.000,00 1.300,06 65,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce 232 2.000,00 1.300,06 65,00% realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy JST 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 18.819,00 18.819,00 100,00% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7522 — Poz. 1745

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 201 realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 18.819,00 18.819,00 100,00% rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z 90020 40.000,00 38.551,56 96,38% op³at produktowych 040 Wp³ywy z op³aty produktowej 40.000,00 38.551,56 96,38% 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4.841.200,00 4.844.172,56 100,06% Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin 629 4.841.200,00 4.844.172,56 100,06% pozyskane z innych Ÿróde³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 000,00 100,00% 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 2.000,00 2.000,00 100,00% 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 2.000,00 2.000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 90 000,00 90 000,00 100,00% 92601 Obiekty sportowe 90.000,00 90.000,00 100,00% 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 90.000,00 90.000,00 100,00% Ogó³em 34.514.069,00 34.516.694,37 100,01%

Za³¹cznik nr 2 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu Miasta za rok 2003

WYDATKI BUD¯ETU MIASTA LUBOÑ W ROKU 2003

Dz. Rozdz. Par Treœæ Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i ³owiectwo 400,00 389,35 97,34% 01030 Izby rolnicze 400,00 389,35 97,34% - wydatki bie¿¹ce w tym: 400,00 389,35 97,34% Wp³ywy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% 2850 400,00 389,35 97,34% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego 600 Transport i ³¹cznoœæ 4 098 200,00 4 096 102,14 99,95% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.548.200,00 1.547.449,92 99,95% - wydatki bie¿¹ce w tym: 1.548.200,00 1.547.449,92 99,95% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.545.000,00 1.547.449,92 99,95% 4500 Pozosta³e podatki na rzecz bud¿etów J ST 3.200,00 3.200,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 2.550.000,00 2.548.652,22 99,95% - wydatki bie¿¹ce w tym 1.010.000,00 1.009.590,38 99,96% 4270 Zakup us³ug remontowych 892.399,00 891.990,27 99,95% 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 117.601,00 117.601,00 100,00% - wydatki maj¹tkowe w tym 1.540.000,00 1.539.061,84 99,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.540.000,00 1.539.061,84 99,94% 630 Turystyka 14 500,00 14 500,00 100,00% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 14.500,00 14.500,00 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 14.500,00 14.500,00 100,00% Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 14.500,00 14.500,00 100,00% stowarzyszeniom 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.239.874,00 1.083.442,28 87,38% 70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej 94.100,00 94.100,00 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 94.100,00 94.100,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu 2650 94.100,00 94.100,00 100,00% bud¿etowego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 1.120.774,00 965.142,90 86,11% - wydatki bie¿¹ce w tym: 33.000,00 31.818,00 96,42% 4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) 33.000,00 31.818,00 96,42% - wydatki maj¹tkowe w tym 1.087.774,00 933.324,90 85,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.087.774,00 933.324,90 85,80% 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 25.000,00 24.199,38 96,80% - wydatki maj¹tkowe w tym 25.000,00 24.199,38 96,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 25.000,00 24.199,38 96,80% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7523 — Poz. 1745

710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 180 500,00 178 422,77 98,85% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15.000,00 14.739,86 98,27% - wydatki bie¿¹ce w tym: 15.000,00 14.739,86 98,27% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000,00 14.739,86 98,27% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 150.000,00 148.266,01 98,84% - wydatki bie¿¹ce w tym; 150.000,00 148.266,01 98,84% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 150.000,00 148.266,01 98,84% 71035 Cmentarze 15.500,00 15.416,90 99,46% - wydatki maj¹tkowe w tym 15.500,00 15.416,90 99,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 15.500,00 15.416,90 99,46% 750 Administracja publiczna 2.935.610,00 1 917 256,77 99,37% 75011 Urzêdy Wojewódzkie 101.300,00 101.300,00 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 101.300,00 101.300,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84.185,00 84.185,00 100,00% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 15.052,00 15.052,00 100,00% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.063,00 2.063,00 100,00% 75020 Starostwa Powiatowe 10.610,00 10.610,00 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 10.610,00 10.610,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.817,00 8.817,00 100,00% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.577,00 1.577,00 100,00% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 216,00 216,00 100,00% 75022 Rady gmin 330.000,00 326.250,90 98,86% - wydatki bie¿¹ce w tym: 330.000,00 326.250,90 98,86% 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 290.500,00 290.393,05 99,96% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.885,00 11.854,67 99,74% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.515,00 20.951,18 85,46% 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.100,00 3.052,00 98,45% 75023 Urzêdy gmin 2.363.700,00 2.351.785,02 99,50% - wydatki bie¿¹ce w tym: 2.357.700,00 2.346.112,02 99,51% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 7.220,00 7.219,00 99,99% wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 210,00 203,65 96,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.429.300,00 1.429.054,32 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.900,00 110.025,39 99,21% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 240.000,00 231.207,08 96,34% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 37.000,00 36.050,27 97,43% Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 20,00 17,40 87,00% "Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 108.310,00 107.788,78 99,52% 4260 Zakup energii 50.300,00 50.268,75 99,94% 4270 Zakup us³ug remontowych 30.050,00 30.032,73 99,94% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 265.940,00 265.914,11 99,99% 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 16.100,00 16.067,53 99,80% 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 19.450,00 19.402,09 99,75% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 28.800,00 28.763,83 99,87% 4610 Koszty postêpowania s¹dowego i pr.ratorskiego 14.100,00 14.097,09 99,98% - wydatki maj¹tkowe w tym: 6.000,00 5.673,00 94,55% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 6.000,00 5.673,00 94,55% Pobór podatków op³at i niepodafkowych nale¿noœci 75047 15.000,00 14.998,99 99,99% bud¿etowych - wydatki bie¿¹ce w tym: 15.000,00 14.998,99 99,99% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000,00 14.998,99 99,99% 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 115.000,00 112.311,86 97,66% Wydatki bie¿¹ce w tym: 115.000,00 112.311,86 97,66% Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 15.000,00 15.000,00 100,00% stowarzyszeniom 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 19.410,00 19.407,81 99,99% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 79.628,00 76.942,67 96,63% 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 962,00 961,38 99,94% 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 38 005,00 36 782,60 96,78% oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 75101 3.276,00 3.276,00 100,00% kontroli i ochrony prawa - wydatki bie¿¹ce w tym: 3.276,00 3.276,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.722,00 2.722,00 100,00% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 487,00 487,00 100,00% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7524 — Poz. 1745

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 67,00 67,00 100,00% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 34.729,00 33.506,60 96,48% - wydatki bie¿¹ce w tym: 34.729,00 33.506,60 96,48% 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.402,00 21.179,60 94,54% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.576,00 1.576,00 100,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.889,00 9.889,00 100,00% 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 862,00 862,00 100,00% 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 425.700,00 417 910,07 98,17% 75403 Jednostki terenowe Policji 5.000,00 2.271,67 45,43% - wydatki bie¿¹ce w tym: 5.000,00 2.271,67 45,43% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000,00 2.271,67 45,43% 75412 Ochotnicze Stratê Polarne 50.000,00 49.939,65 99,88% - wydatki bie¿¹ce w tym: 43.700,00 43.639,65 99,86% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.800,00 15.789,14 99,93% 4260 Zakup energii 18.650,00 18.629,70 99,89% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.630,00 5.613,81 99,71% 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.620,00 3.607,00 99,64% - wydatki maj¹tkowe w tym: 6.300,00 6.300,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 6.300,00 6.300,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 15.000,00 11.177,20 74,51% - wydatki bie¿¹ce w tym: 15.000,00 11.177,20 74,51% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.000,00 11.177,20 93,14% 75416 Strat Miejska 355.700,00 354.521,55 99,67% - wydatki bie¿¹ce w tym: 355.700,00 354.521,55 99,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212.000,00 211.998,96 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.700,00 15.691,70 99,95% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 38.700,00 38.695,43 99,99% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 5.500,00 5.498,75 99,98% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 43.000,00 42.478,31 98,79% 4260 Zakup energii 2.470,00 2.094,85 84,81% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.370,00 30.135,79 99,23% 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 800,00 773,90 96,74% 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.100,00 3.095,00 99,84% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 4.060,00 4.058,86 99,97% 757 Obs³uga d³ugu publicznego 755.500,00 755 321,53 99,98% Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i potyczek 75702 755.500,00 755.321,53 99,98% jednostek samorz¹du terytorialnego - wydatki bie¿¹ce w tym: 755.500,00 755.321,53 99,98% 4580 Pozosta³e odsetki 755.500,00 755.321,53 99,98% 758 Ró¿ne rozliczenia 150 000,00 0,0 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150.000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwa ogólna 150.000,00 0,00 0,00% 801 Oœwiata i wychowanie 11.218.803,00 11.080.494,4 98,77% 80101 Szko³y Podstawowe 6.608.342,00 6.541.071,61 98,98% - wydatki bie¿¹ce w tym: 6.527.610,00 6.460.349,05 98,97% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.165,00 1.845,91 85,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.972.987,00 3.966.216,33 99,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 287.933,00 287.933,00 100,00% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 765.373,00. 749.786,71 97,96% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 103240,00 101.548,52 98,36% Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4851,00 4.851,00 100,00% Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 225951,00 223.204,96 98,78% 4260 Zakup energii 369.686,00 338.428,55 91,54% 4270 Zakup us³ug remontowych 380.500,00 372.545,08. 97,91% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 166.225,00 165.290,46 99,44% 4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 2.599,00 2.598,53 99,98% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 246.100,00 246.100,00 100,00% - wydatki maj¹tkowe w tym 80.732,00 80.722,56 99,99% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 80.732,00 80.722,56 99,99% bud¿etowych 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 361.539,00 359.431,41 99,42% - wydatki bie¿¹ce w tym: 361.539,00 359.431,41 99,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226.542,00 225.509,74 99,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.538,00. 15.538,00 100,00% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7525 — Poz. 1745

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 41.693,00 40.765,20 97,77% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 5.636,00 5.553,99 98,54% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 34..066,00. 34.037,57 99,92% 4260 Zakup energii 719,00 719,00 100,00% 4270 Zakup us³ug remontowych 23.500,00 23.475,19 99,89% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.845,00 2.832,72 99,57% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 11.000,00 11.000,00 l00,00% 80110 Gimnazja 3.935.910,00 3.870.548,33 98,34% - wydatki bie¿¹ce w tym: 3.877.860,00 3.812.504,43 98,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.537.200,00 2.516.910,51 99,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175221,00 175.220,24 100,00% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 500.800,00 493.164,72 98,48% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 66.896,00 64.938,47 97,07% Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4.000,00 3.480,15 87,00% Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 74.750,00 73.243,58 97,98% 4260 Zakup energii 187395,00 157.912,59 84,27% 4270 Zakup us³ug remontowych 111.000,00 111.000,00 100,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 75.598,00 71.634,17 94,76% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 145.000,00 145.000,00 100,00% - wydatki maj¹tkowe w tym 58.050,00 58.043,90 99,99% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 58.050,00 58.043,90 99,99% bud¿etowych 80113 Dowalenie uczniów do szkól 36.000,00 35.295,99 98,04% - wydatki bie¿¹ce w tym: 36.000,00 35.295,99 98,04% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 36.000,00 35.295,99 98,04% 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkól 134.541,00 134540,59 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 134.541,00 134.540,59 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80.446,00 80.445,77 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11534,00 11.534,00 100,00% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 15.211,00 15.210,79 100,00% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.984,00 1.984,03 100,00% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000,00 10.000,00 100,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.674,00 14.674,00 100,00% 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 692,00 692,00 100,00% 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 58.249,00 57.259,50 98,30% - wydatki bie¿¹ce w tym: 58.249,00 57.259,50 98,30% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 58.249,00 57.259,50 98,30% 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 84.222,00 82.347,00 97,77% - wydatki bie¿¹ce w tym: 84.222,00 82.347,00 97,77% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.280,00 6.405,00 77,36% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 75.942,00 75.942,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 258.000,00 254 177,98 98,52% 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 258.000,00 254.177,98 98,52% - wydatki bie¿¹ce w tym: 258.000,00 254.177,98 98,52% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 83,00 82,93 99,92% wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.734,00 12.733,04 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.066,00 72.018,91 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.477,00 2.476,44 99,98% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.188,00 13.997,37 98,66% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.081,00 1.910,09 91,79% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 48.600,00 45.692,80 94,02% 4220 Zakup œrodków ¿ywnoœci 13.475,00 13.472,06 99,98% 4260 Zakup energii 5.130,00 5.130,00 100,00% 4270 Zakup us³ug remontowych 10.539,00 10.538,52 100,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 75.418,00 74.917,90 99,34% 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 167,00 166,14 99,49% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych l.042,00 1.041,78 99,98% 853 Opieka spo³eczna 2.079.092,00 2.065.786,47 99,36% 85305 ¯³obki 114.000,00 110.469,00 96,90% - wydatki bie¿¹ce w tym: 114.000,00 110.469,00 96,90% Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta 2310 sto³ecznego Warszawy na zadania bie¿¹ce realizowane 114.000,00 110.469,00 96,90% na podstawie porozumieñ miêdzy JST Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7526 — Poz. 1745

Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby 85313 46.900,00 37.893,68 80,80% pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej - wydatki bie¿¹ce w tym: 46.900,00 37.893,68 80,80% 4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 46.900,00 37.893,68 80,80% Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 85314 941.177,00 941.077,00 99,99% spo³eczne - wydatki bie¿¹ce 941.177,00 941.077,00 99,99% 3110 Œwiadczenia spo³eczne 941.177,00 941.077,00 99,99% 85315 Dodatki mieszkaniowe 210.686,00 210.295,56 99,81% - wydatki bie¿¹ce w tym: 210.686,00 210.295,56 99,81% 3110 Œwiadczenia spo³eczne 210.086,00 209.696,09 99,81% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 600,00 599,47 99,91% 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 54.561,00 54.560,68 100,00% • wydatki bie¿¹ce w tym: 54.561,00 54.560,68 100,00% 3110 Œwiadczenia spo³eczne 54.561,00 54.560,68 100,00% 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 544.200,00 544.193,99 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 544.200,00 544.193,99 100,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 10.672,00 10.671,49 100,00% wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315.000,00 315.000,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.653,00 22.652,69 100,00% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 59.766,00 59.763,66 100,00% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 8.259,00 8.258,37 99,99% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.050,00 18.049,51 100,00% 4260 Zakup energii 12.200,00 12.199,63 100,00% 4270 Zakup us³ug remontowych 46.069,00 46.069,00 100,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 38.500,00 38.499,99 100,00»/< 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.724,00 2.723,18 99,97°/ 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki l.749,00 1.749,00 100,00% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 8.558,00 8.557,47 99,99% 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 99.000,00 98.998,56 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 99.000,00 98.998,56 100,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 1.126,00 1.125,51 99,96% wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.100,00 68.100,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.862,00 5.861,49 99,99% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 12.034,00 12.033,86 100,00% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.663,00 1.662,90 99,99% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.931,00 4.930,95 100,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.800,00 1.799,98 100,00% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 3.484,00 3.483,87 100,00% 85329 Specjalistyczne oœrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 7.616,00 7.616,00 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 7.616,00 7.616,00 100,00% Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 7.616,00 7.616,00 100,00% stowarzyszeniom 85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 809,00 809,00 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 809,00 809,00 100,00% 3110 Œwiadczenia spo³eczne 809,00 809,00 100,00% 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 60.143,00 59.873,00 99,55% - wydatki bie¿¹ce w tym: 60.143,00 59.873,00 99,55% Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 30.000,00 30.000,00 100,00% stowarzyszeniom 3110 Œwiadczenia spo³eczne 30.143,00 29.873,00 99,10% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.135.149,00 2 129 625,03 99,74% 85401 Œwietlice szkolne 289.163,00 283.808,17 98,15% - wydatki bie¿¹ce w tym: 289.163,00 283.808,17 98,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204.960,00 202.287,80 98,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.172,00 17.172,00 100,00% 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 39.347,00 38.842,68 98,72% 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 5.337,00 5.267,41 98,70% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.635,00 3.635,00 100,00% 4260 Zakup energii 6.317,00 4.208,28 66,62% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 995,00 995,00 100,00% 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 11.400,00 11.400,00 100,00% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7527 — Poz. 1745

85404 Przedszkola 1.721.800,00 1.721.639,00 99,99% - wydatki bie¿¹ce w tym: l.697.300,00 1.697.300,00 100,00% Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta 2310 sto³ecznego Warszawy na zadania bie¿¹ce realizowane 135.300,00 135.300,00 100,00% na podstawie porozumieñ miêdzy JST Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu 2510 l.083.000,00 1.083.000,00 100,00% bud¿etowego Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej szko³y 2540 lub innej niepublicznej placówki oœwiatowo- 107.000,00 107.000,00 100,00% wychowawczej Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla publicznych szkó³ i 2590 372.000,00 372.000,00 100,00% innych placówek oœwiatowo-wychowawczych - wydatki maj¹tkowe w tym 24.500,00 24.339,00 99,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 24.500,00 24.339,00 99,34% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 123.000,00 122.991,86 99,99% m³odzie¿y szkolnej - wydatki bie¿¹ce w tym: 123.000,00 122.991,86 99,99% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 40.730,00 40.723,79 99,98% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 82.270,00 82.268,07 100,00% 85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 1.186,00 1.186,00 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 1.186,00 1.186,00 100,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.186,00 1.186,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 7.793.819,00 7.267.597,34 93,25% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 610.000,00 609.539,55 99,92% - wydatki bie¿¹ce 610.000,00 609.539,55 99,92% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 610.000,00 609.539,55 99,92% 90013 Schroniska dla zwierz¹t 15.000,00 14.890,00 99,27% - wydatki bie¿¹ce 15.000,00 14.890,00 99,27% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000,00 14.890,00 99,27% 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 858.819,00 857.244,70 99,82% - wydatki bie¿¹ce w tym: 808.819,00 808.535,20 99,96% 4260 Zakup energii 624.619,00 624.365,73 99,96% 4270 Zakup us³ug remontowych 184.200,00 184.169,47 99,98% - wydatki maj¹tkowe w tym 50.000,00 48.709,50 97,42% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 50.000,00 48.709,50 97,42% 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 6.310.000,00 5.785.923,09 91,69% - wydatki maj¹tkowe w tym: 6.310.000,00 5.785.923,09 91,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 6.310.000,00 5.785.923,09 91,69% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 788.195,00 784912,18 99,58% 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 23.500,00 20.500,00 87,23% - wydatki bie¿¹ce w tym: 23.500,00 20.500,00 87,23% Dotacja celowa z budzeni na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 23.500,00 20.500,00 87,23% stowarzyszeniom 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 326.000,00 325.999,42 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 276.000,00 276.000,00 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 276.000,00 276.000,00 100,00% - wydatki maj¹tkowe w tym 50.000,00 49.999,42 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 50.000,00 49.999,42 100,00% 92116 Biblioteki 366.695,00 366.695,00 100,00% - wydatki bie¿¹ce w tym: 366.695,00 366.695,00 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 366.695,00 366.695,00 100,00% 92195 Powsta³a dzia³alnoœæ 72.000,00 71.717,76 99,61% - wydatki bie¿¹ce w tym: 72.000,00 71.717,76 99,61% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.700,00 14.515,23 98,74% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 57.300,00 57.202,53 99,83% 926 Kultura fizyczna i sport 479.059,00 472.306,64 98,59% 92601 Obiekty sportowe 233.300,00 227.057,43 97,32% - wydatki bie¿¹ce w tym: 122.300,00 121.272,55 99,16% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 30.140,00 30.133,59 99,98% 4260 Zakup energii 12.820,00 12.811,16 99,93% 4270 Zakup us³ug remontowych 15.440,00 15.439,50 100,00% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 63.900,00 62.888,30 98,42% - wydatki maj¹tkowe w tym: 111.000,00 105.784,88 95,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 111.000,00 105784,88 95,30% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 182.000,00 182.000,00 100,00% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7528 — Poz. 1745

- wydatki bie¿¹ce w tym: 182.000,00 182.000,00 100,00% Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji 182.000,00 182.000,00 100,00% stowarzyszeniom 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ 63.759,00 63.249,21 99,20% - wydatki bie¿¹ce w tym: 63.759,00 63.249,21 99,20% 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 33.759,00 33.338,63 98,75% 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000,00 29.910,58 99,70% Ogó³em 34.590.406,00 33.555027,58 97,01%

Za³¹cznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu Miasta za rok 2003

WYDATKI MAJ¥TKOWE W ROKU 2003

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa inwestycji Plan Wykonanie Procent 600 Transport i £¹cznoœæ 1.540.000,00 1.539.061,84 99,94% 60016 Drogi publiczne gminne 1.540.000,00 1.539.061,84 99,94% - budowa dróg i chodników 1.540.000,00 1.539.061,84 99,94% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.112.774,00 957.524,28 86,05% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 1.087.774,00 933.324,90 85,80% - wykupy gruntów 1.087.774,00 933.324,90 85,80% 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 25.000,00 24.199,38 96,80% - modernizacja budynku - ul. Sobieskiego 59 25.000,00 24.199,38 96,80% 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 15.500,00 15.416,90 99,46% 71035 Cmentarze 15.500,00 15.416,90 99,46% - budowa cmentarza przy ul. Armii Poznañ 15.500,00 15.416,90 99,46% 750 Administracja Publiczna 6.000,00 5.673,00 94,55% 75023 Urzêdy gmin 6.000,00 5.673,00 94,55% - zakup kserokopiarki 6.000,00 5.673,00 94,55% 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 6.300,00 6.300,00 100,00% 75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 6.300,00 6.300,00 100,00% - zakup wentylatora nadciœnieniowego 6.300,00 6.300,00 100,00% 801 Oœwiata i Wychowanie 138.782,00 138.766,46 99,99% 80101 Szko³y Podstawowe 80.732,00 80.722,56 99,99% - zakup rzutników multimedialnych 75.052,00 75.052,00 100,00% - zakup zmywarko-wyparzacza 5.680,00 5.670,56 99,83% 80110 Gimnazja 58.050,00 58.043,90 99,99% - zakup rzutników multimedialnych 58.050,00 58.043,90 99,99% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 24.500,00 24.339,00 99,34% 85404 Przedszkola 24.500,00 24.339,00 99,34% - inwentaryzacja i projekt modernizacji Przedszkola nr 5 24.500,00 24.339,00 99,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 6.360.000,00 5.834.632,59 91,74% 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 50.000,00 48.709,50 97,42% - doœwietlenie ulic na terenie miasta 50.000,00 48.709,50 97,42% 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 6.310.000,00 5.785.923,09 91,69% - budowa kanalizacji deszczowej 450.000,00 449.786,17 99,95% - budowa kanalizacji sanitarnej 5.670.000,00 5.149.667,01 90,82% - budowa wodoci¹gu 190.000,00 186.469,91 98,14% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,00 49.999,42 100,00% 92³09 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 50.000,00 49.999,42 100,00% - modernizacja budynków przy ul. Armii Poznañ i 50.000,00 49.999,42 100,00% Sobieskiego 926 Kultura fizyczna i sport 111.000,00 105.784,88 95,30% 9260³ Obiekty sportowe 111.000,00 105.784,88 95,30% - budowa hali widowiskowo-sportowej 111.000,00 105.784,88 95,30% Razem 9.364.856,00 8.677.498,37 92,66% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7529 — Poz. 1745

Za³¹cznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu Miasta za rok 2003

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUD¯ETU MIASTA W ROKU 2003

I. Dotacje przedmiotowe dla zak³adów bud¿etowych

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa zak³adu bud¿etowego Plan Wykonanie Procent 700 70004 2650 Biuro Maj¹tku Komunalnego 94.100,00 94.100,00 100,00% Ogó³em 94.100,00 94.100,00 100,00%

II. Dotacje podmiotowe dla zak³adów bud¿etowych Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa zak³adu bud¿etowego Plan Wykonanie Procent 854 85404 2510 Przedszkole nr 1 448.000,00 448.000,00 100,00% 854 85404 2510 Przedszkole nr 5 635.000,00 635.000,00 100,00% Ogó³em 1.083.000,00 1.083.000,00 100,00%

III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa instytucji kultury Plan Wykonanie Procent 921 92109 2550 Luboñski Oœrodek Kultury 276.000,00 276.000,00 100,00% 921 92116 2550 Biblioteka Miejska 366.695,00 366.695,00 100,00% Ogó³em 642.695,00 642.695,00 100,00%

IV.Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa podmiotu Plan Wykonanie Procent 854 85404 254 Przedszkole niepubliczne „ochronka” 107.000,00 107.000,00 100,00% 854 85404 259 Przedszkole Publiczne 372.000,00 372.000,00 100,00% Ogó³em 479.000,00 479.000,00 100,00%

V. Dotacje celowe przekazane do bud¿etu miasta Poznañ na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy JST

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa podmiotu Plan Wykonanie Procent 853 85305 2310 ¯³obki na terenie m. Poznania 114.000,00 110.469,00 96,90% 854 85404 2310 Przedszkola na terenie m. Poznania 135.300,00 135.300,00 100,00% Ogó³em 249.300,00 245.769,00 98,58

VI. Dotacje celowe dla Stowarzyszeñ i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa podmiotu Plan Wykonanie Procent Polskie Towarzystwo Turystyczno- 630 63003 2820 14.500,00 14.500,00 100,00% Krajoznawcze-Stowarzyszenie Centrum Wspó³pracy z zagranic¹ 750 75095 2820 15.000,00 15.000,00 100,00% „Luboñ bez granic" - Stowarzyszenie Stowarzyszenie Dzienny Oœrodek 853 85329 2820 7.616,00 7.616,00 100,00% Rehabilitacji „Bartek” Spo³eczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli - 853 85395 2820 30.000,00 30.000,00 100,00% Stowarzyszenie Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Oœrodek 921 92105 2820 2.500,00 2.500,00 100,00% w Luboniu Stowarzyszenie Kulturalno-Oœwiatowe 921 92105 2820 5.000,00 5.000,00 100,00% „Forum Luboñskie” Towarzystwo Mi³oœników Miasta 921 92105 2820 16.000,00 13.000,00 81,25% Lubonia - Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 926 92605 2820 10.000,00 10.000,00 100,00% Stowarzyszenie Szkolny Zwi¹zek Sportowy - 926 92605 2820 27.000,00 27.000,00 100,00% Stowarzyszenie Towarzystwo M³odzie¿y Sportowej 926 92605 2820 48.000,00 48.000,00 100,00% „Stella-Luboñ” - Stowarzyszenie Luboñski Klub Sportowy- 926 92605 2820 97.000,00 97.000,00 100,00% Stowarzyszenie Ogó³em 272.616,00 269.616,00 98,90 Ogó³em dotacje z bud¿etu 2.820.711,00 2.814.180,00 99,77 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7530 — Poz. 1745

Za³¹cznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu Miasta za rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI ŒRODKÓW SPECJALNYCH W ROKU 2003

Dzia³ 600 - Transport i £¹cznoœæ Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne Jednostka bud¿etowa: Urz¹d Miasta Luboñ

Plan (w z³) Wykonanie (w z³) Procent I Razem 70.000,00 68.342,50 97,63 l. Stan œrodków pieniê¿nych na pocz¹tku r.: 16.496,00 16.496,00 100,00 2. Przychody ogó³em: 53.504,00 51.846,75 96,90 W tym par.069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at 52.204,00 50.626,05 96,98 par.092 - pozosta³e odsetki 1300,00 1.220,70 93,90

II Razem 70.000,00 68.342,50 97,63 l. Wydatki ogó³em 69.000,00 28.710,87 41,61 par. 4270 - zakup us³ug remontowych 66.000,00 26.037,87 39,45 par.4530 - podatek od towarów i us³ug (Vat) 3.000,00 2.673,00 89,10 2. Stan œrodków pieniê¿nych na koniec r. 28.710,87 39.631,63 3963,16

Dzia³ 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdzia³ 85401 - Œwietlice szkolne Jednostka bud¿etowa: Szko³y Podstawowe

Plan ( w z³) Wykonanie (w z³) Procent I Razem 126.000,00 121.132,83 96,14 l. Stan œrodków pieniê¿nych na pocz¹tku r.: 0 0 0 2. Przychody ogó³em: 126.000,00 121.132,83 96,14 W tym par.069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at 126.000,00 121.132,83 96,13 par.092 - pozosta³e odsetki 3,14 0

II Razem 126.000,00 121.132,83 96,14 l. Wydatki ogó³em 126.000,00 114.155,96 90,60 W tym par. 4220 - zakup œrodków ¿ywnoœci 126.000,00 114.155,96 90,60 2. Stan œrodków pieniê¿nych na koniec r. 0 6.976,87 0

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alnoœæ Jednostka bud¿etowa: Urz¹d Miasta Luboñ

Plan (w z³) Wykonanie (w z³) Procent I Razem 44.600,00 44.485,41 99,74 l. Stan œrodków pieniê¿nych na pocz¹tku r.: 0 0 0 2. Przychody ogó³em: 44.600,00 44.485,41 99,74 W tym par.096 - otrzymane spadki, zapisy i 28.500.00 28.300.00 99,30 darowizny w postaci pieniê¿nej par. 083 - wp³ywy z us³ug 16.100,00 16.185,40 100,53

II Razem 44.600,00 44.485,41 99,74 l. Wydatki ogó³em 44.600,00 44.485,41 99,74 W tym par. 4300 - zakup us³ug pozosta³ych 41.950,00 41.872,41 99,82 par.4530 - podatek od towarów i us³ug (Vat) 2.650,00 2.613,00 98,60 2. Stan œrodków pieniê¿nych na koniec r. 0 0 0 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7531 — Poz. 1745

Za³¹cznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu Miasta za rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI GFOΠI GW W ROKU 2003

Plan Wykonanie Procent I Razem 2.361.910,00 2.355.860,78 99,74 1. Stan œrodków obrotowych na pocz¹tku r. 2.201.910,00 2.201.909,98 100,00 2. Przychody ogó³em 160.000,00 153.950,80 96,22 w tym: Par. 058 - Grzywny i inne kary pieniê¿ne od osób prawnych i innych 100.000,00 99.510,60 99,51 jednostek organizacyjnych Par. 092 - Pozosta³e odsetki 60.000,00 54.170,20 90,28 Par. 096 - Wp³ywy z ró¿nych op³at 0,00 270,00 0,00 II Razem 2.361.910,00 2.355.860,78 99,74 1. Wydatki ogó³em: 1.185.000,00 1.071.785,60 90,45 w tym: Par. 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia 75.000,00 72.158,93 96,21 Par. 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych 260.000,00 254.981,48 98,07 Par. 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 850.000,00 744.645,19 87,61 2. Stan œrodków na koniec r. 1.176.910,00 1.284.075,18 109,11 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7532 — Poz. 1745 98,41% 96,72% 91,90% 99,99% 92,42% 91,54% 99,19% Za³¹cznik nr 7 100,00% 100,00% 100,00% 5.391,00 39.592,00 94.100,00 16.910,00 40.263,00 15.000,00 26.506,00 666.749,00 758.935,00 203.411,00 492.960,00 5.889,00 39.592,00 94.100,00 16.912,00 43.564,00 26.506,00 677.500,00 784.686,00 221.335,00 496.986,00 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu Miasta Luboñ za rok 2003 97,80% 99,08% 98,06% 99,67% 98,53% 97,59% 100,00% 100,00% 100,00% 114,53% 15.264,00 34.026,00 86.810,00 11.765,00 20.882,00 239.319,00 635.000,00 868.701,00 457.026,00 279.074,00 Rozdz.85404 Dz.700 Rozdz.70004 Przedszkole nr 5 nr Przedszkole Biuro Maj¹tku Komunalnego 15.264,00 34.700,00 87.100,00 11.940,00 18.233,00 244.710,00 635.000,00 894.974,00 889.583,00894.974,00 99,40%876.741,00 811.192,00 800.441,00457.030,00 889 583,00 99,40% 98,67% 811.192,00 800.441,00285.971,00 98,67% 97,73% 98,91% 99,88% 98,87% 98,87% 97,43% 100,00% 100,00% 100,00% 116,71% 8.117,00 15.258,00 24.006,00 59.607,00 18.445,00 184.066,00 448.000,00 628.879,00 318.602,00 218.547,00 Rozdz.85404 Przedszkole nr 1 nr Przedszkole PRZYCHODY I WYDATKI ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH W ROKU 2003 8.210,00 15.804,00 15.258,00 24.007,00 60.286,00 224.301,00 188.350,00 448.000,00 635.804,00 319.000,00 Dz.854 Razem r. pocz¹tku na œrodków 1. Stan w³asne 2. Przychody 3. Dotacja z bud¿etu miasta Razem ogó³em 1 .Wydatki w tym: par. 4010 par.4040 par.4110 par.4120 pozosta³e wydatki 2. Wp³ata do bud¿etu nadwy¿ki obrotowych œrodków 651.608,00 na obrotowych œrodków 3. Stan r. koniec 647.324,00 651.608,00 99,34% 647.324,00 99,34% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7533 — Poz. 1745, 1746

Za³¹cznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboñ z wykonania bud¿etu Miasta za rok 2003

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU MIASTA LUBOÑ W 2003 R.

PRZYCHODY

Paragraf Treœæ Plan (w z³) Wykonanie (w z³) Procent 955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 1.578.688,00 1.578.688,00 100,00 - wolne œrodki 1.578.688,00 1.578.688,00 100,00 Ogó³em 1.578.688,00 1.578.688,00 100,00

ROZCHODY Paragraf Treœæ Plan (w z³) Wykonanie (w z³) Procent 992 Sp³aty otrzymanych po¿yczek i kredytów 1.502.351,00³ 1.502.351,00 100,00 - sp³ata kredytu z banku PBK 20.451,00 20.451,00 100,00 - sp³ata kredytu z banku WBK 481.900,00 481.900,00 100,00 - sp³ata kredytu z banku WBK 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Ogó³em 1.502.351,00 1.502.351,00 100,00

Burmistrz Miasta (–) dr W³odzimierz Kaczmarek

1746

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY ZA ROK 2003

Planowane dochody bud¿etu gminy po uwzglêdnieniu Zaplanowane dochody zosta³y wykonanie w wysokoœci zmian na koniec roku 2003 wynosi³y 10.774.115 z³ i by³y 10.494.167 z³, czyli w 97,4%. Dochody w 2003 r. stanowi³y wy¿sze od planowanych w analogicznym okresie 2002 r. 111,56% dochodów zrealizowanych w roku 2002. o 14,31%, a w stosunku do planu pocz¹tkowego na rok 2003 wzros³y o 13,38%.

STRUKTURA PORÓWNAWCZA REALIZACJI WP£YWÓW W ROKU 2002 DO 2003

Wyszczególnienie Dochody rok 2002 Dochody rok 2003 WskaŸnik% (rubr.3:2) 1 234 Plan pocz¹tkowy 01 8.824.357 9.502.891 107,69 Plan koñcowy 02 9.425.340 10.774.115 114,31 % wzrostu 03 106,81 113,38 X Wykonanie, na 31 grudnia 04 9.406.760 10.494.167 111,56 % realizacji 05 99,80 97,40 X Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7534 — Poz. 1746

STRUKTURA OSI¥GNIÊTYCH DOCHODÓW ZA ROK 2002/2003

Rok 2002 Rok 2003 % Wyszczególnienie kwota w z³ % udzia³u kwota w z³ % udzia³u (rubr.5:3) 12 34567 I Dochody w³asne 5.044.531 53,63 5.220.019 49,75 103,48 podatek od nieruchomoœci 2.648.359 28,15 2.564.592 24,44 96,84 podatek rolny 216.825 2,30 205.860 1,96 94,94 podatek leœny 32.034 0,34 33.760 0,32 105,39 podatek od œrodków transportowych 67.769 0,72 105.145 1,00 155,15 podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób 17.868 0,19 11.132 0,11 62,30 fizycznych op³acany w formie karty podatkowej podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 97.012 1,03 97.162 0,93 100,15 wp³ywy z op³aty skarbowej 32.122 0,34 26.788 0,26 83,39 wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 5.699 0,06 5.762 0,05 101,11 udzia³y w podatkach: ....od osób prawnych 1.760 0,02 23.578 0,22 X ....od osób fizycznych 931.608 9,90 940.890 8,97 101,00 pozosta³e dochody w³asne 993.475 10,56 1.205.350 11,49 121,33 z tego: z maj¹tku gminy 288.597 3,07 400.847 3,82 138,90 II Œrodki na realizacjê inwestycji z innych Ÿróde³ 0 0 842.226 8,03 X pomoc finansowa z Programu SAPARD 0 0,00 842.226 8,03 X pomoc finansowa z Agencji Nieruchomoœci Rolnych 0 0,00 0 0,00 X III Subwencje dla gmin z bud¿etu pañstwa 3.651.846 38,82 3.779.573 36,21 104,05 czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 2.973.000 31,60 3.118.849 29,72 104,91 samorz¹du terytorialnego czêœæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin w ty m utracone dochody w zwi¹zku z czêœciow¹ likwidacj¹ 413.368 4,39 414.440 3,95 100,26 podatku od œrodków transportowych dochody utracone z tytu³u ustawowych ulg i 262.237 2,79 261.922 2,50 99,88 zwolnieñ czêœæ podstawowa subwencji w ty m kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej 3.241 0,03 4.362 0,04 134,59 liczby mieszkañców kwota wyrównawcza 0 0,00 0 0,00 X IV Dotacje celowe 710.383 7,55 632.349 6,01 89,02 na zadania: w³asne 185.763 1,97 152.511 1,45 82,10 zlecone 514.626 5,47 425.496 4,05 82,68 dofinansowanie zadañ bie¿¹cych gminy 9.994 0,11 3.650 0,03 X z funduszy celowych - zadania bie¿¹ce (PFRON) 0 0,00 50.692 0,48 X z funduszy celowych - zadania inwestycyjne 0 0,00 0 0,00 X Ogó³em 9.406.760 100,00 10.494.167 100,00 111,56 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7535 — Poz. 1746

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ORAZ SKUTKI OBNI¯ENIA STAWEK PODATKÓW, UDZIELONYCH ULG, ODROCZEÑ, ZWOLNIEÑ W ROKU 2003

Rok 2003 Skutki obni¿enie Skutki udzielonych Wyszczególnienie Wykonanie % udzia³u górnych stawek ulg, odroczeñ, dochodów w z³ (rubr.3+4/: rubr.2) podatków umorzeñ, zwolnieñ 12346 Ogó³em dochody w³asne gmin 4.014.669 738.973 32.247 19,21 Podatek od nieruchomoœci 2.564.592 696.350 26.968 28,20 Podatek rolny 205.860 3 1.751 0,85 Podatek leœny 33.760 0 2 0,01 Podatek od œrodków transportowych 105.145 42.620 3.526 43,89 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób 11.132 0 0 0,00 fizycznych op³ac. w formie karty podatkowej Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 97.162 0 0 0,00 Wp³ywy z op³aty skarbowej 26.788 0 0 0,00 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 5.762 0 0 0,00 Udzia³y w podatkach: od osób prawnych 23.578 0 0 0,00 od osób fizycznych 940.890 0 0 0,00

Poza wy¿ej wymienionymi umorzeniami dokonano rów- Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. zaleg³oœci bud¿etu stanowi nie¿ umorzeñ odsetek od zobowi¹zañ podatków i op³at kwota 1.384.055 z³, w tym w grupie podatki i op³aty 1.325.841 w kwocie 2.681 z³, które dotycz¹ osób fizycznych. z³. Wa¿ny wp³yw na realizacjê dochodów ma skuteczna egze- kucja podatków i op³at.

PORÓWNANIE ZALEG£OŒCI PODATKÓW I OP£AT W LATACH 2001/2002/2003 NA DZIEÑ 31 GRUDNIA

Wyszczególnienie Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 1 234 Podatek od nieruchomoœci od osób prawnych 194.814 261.281 369.804 Podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych 56.236 62.733 82.741 Podatek rolny od osób prawnych 0 0 3 Podatek rolny od osób fizycznych 42.777 46.967 47.892 Podatek leœny od osób prawnych 861 0 0 Podatek leœny od osób fizycznych 26 15 29 Podatek od œrodków transportowych od osób prawnych 0 0 4.055 Podatek od œrodków transportowych od osób fizycznych 10.371 12.951 7.844 Podatek od spadków i darowizn 0 0 0 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych op³acany 8.855 7.272 3.746 w formie karty podatkowej Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych od osób prawnych 19 60 0 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych od osób fizycznych 53 7 4 Odsetki od podatków i op³at od osób prawnych 646.148 656.631 676.239 Odsetki od podatków i op³at od osób fizycznych 118.543 129.647 127.692 Wp³ywy z op³aty skarbowej 8.191 6.099 36 Podatek od posiadania psów 407 253 253 Czynsze i op³aty za mieszkania i lokale 23.227 29.662 45.266 Op³ata za wysypisko 2.383 419 614 Op³ata z tytu³u zbycia nieruchomoœci 1.207 4.807 5.001 Wynajem sal wiejskich 778 0 0 Sprzeda¿ ratalna nieruchomoœci 575 2.429 850 Dzier¿awa gruntów 2.947 2.927 2.808 Pozosta³e odsetki 6.707 940 9.178 OGÓ£EM 1.125.125 1.225.100 1.384.055 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7536 — Poz. 1746

STAN ROZLICZEÑ PO¯YCZEK NA DZIEÑ 31 GRUDNIA 2003 R.

stan na dzieñ 31 grudnia 2003 r. kwota po¿yczki w Kwota w z³otych Nazwa po¿yczkodawcy z³otych do sp³aty na realizacja realizacja po¿yczki w zap³acone dzieñ 1 styczeñ 2003 r. rozchodu przychodu z³otych do sp³aty odsetki Wojewódzki Fundusz Ochrony 430.000 140.000 290.000 24.544 Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska 360.000 90.000 270.000 2.085 i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony 350.000 77.000 200.000 473.000 19.938 Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony 0 0 700.000 700.000 3.694 Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Ogó³em 1.140.000 307.000 900.000 1.733.000 50.261

Gmina w roku 2003 otrzyma³a œrodki w wysokoœci wydatków , które nie wygasaj¹ z up³ywem roku 2002 doko- 842.225,52 z³ tj. 45,24% kwalifikowanych kosztów inwestycji nano ostatecznego rozliczenia zadañ inwestycyjnych wyszcze- pod nazw¹: budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami gólnionych w za³¹czniku do powy¿szej uchwa³y, a pozosta³e dla m. Strzy¿ewice. œrodki w kwocie 325.234,16 z³ przekazano na dochody gminy: Umowa z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic- - dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo- twa w sprawie udzielenia pomocy z Programu SAPARD - ¿arowa, rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne, §097 wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej - podpisana Wp³ywy z ró¿nych dochodów. Kwota 5.527 z³. zosta³a w dniu 25 czerwca 2003 r., a wp³yw œrodków nast¹pi³ - dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska, w miesi¹cu grudniu zgodnie z zawart¹ umow¹. rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ, §097 Wp³ywy z ró¿- W zwi¹zku z uchwa³¹ Nr IV/27/2002 Rady Gminy Œwiêcie- nych dochodów. Kwota 319.707,16 z³. chowa z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu

REALIZACJÊ WYDATKÓW NIE WYGASAJ¥CYCH PRZEDSTAWIA PONI¯SZA TABELA:

Planowane wydatki Wykonane Ró¿nica - kwota w Klasyfikacja wydatki w z³ z³otych przekazana LP. Nazwa zadania bud¿etowa Kwota w Termin do na dzieñ na dochody wydatku z³otych realizacji 30.06.2003 r. bud¿etowe br. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dzia³ 900 rozdzia³ 1. 996.563 30.06.2003 r. 677.334,84 319.228,16 na osiedlu dla m. Œwiêciechowa 90095 §6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dzia³ 900 rozdzia³ 2. na osiedlu dla m. Œwiêciechowa - 90095 §6050 18.779 30,06.2003 r. 18.300,00 479,00 dokumentacja na pozosta³¹ czêœæ Budowa zaplecza socjalno Dzia³ 754 rozdzia³ magazynowego typu 75412 §6050 3. 110.143 30,06.2003 r. 104.616,00 5.527,00 kontenerowego (zaplecza OSP) w Trzebinach Razem 1.125.485 30.06.03 r. 800.250,84 325.234,16

BUD¯ET ROKU 2003 ZAMKN¥£ SIÊ NIEDOBOREM W KWOCIE 467.384 Z£, CO PRZEDSTAWIA PONI¯SZA TABELA

WskaŸnik % Wyszczególnienie Wiersz Wykonanie na 31 grudnia (rubr.3:2) w r. 2002 w r. 2003 1 234 Dochody 01 9.406.760 10.494.167 111,56 Wydatki 02 10.432.045 10.961.551 105,08 Nadwy¿ka, niedobór (-) bud¿etowa r. 03 -1.025.285 -467.384 x bie¿¹cego Nadwy¿ka z lat ubieg³ych 04 943.112 -82.173 x Nadwy¿ka / niedobór na dzieñ 31 grudnia 05 -82.173 -549.557 x Po¿yczka - wolne œrodki 06 1.140.000 1.733.000 x Razem 07 1.057.827 1.183.443 x Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7537 — Poz. 1746 ogó³em publicznych Zarz¹dca dróg Zarz¹dca ustawa o drogach o ustawa Przedszkole Samorz¹dowe Œwiêciechowa ŒRODKI SPECJALNE ŒRODKI Lasocice Zespó³ Szkó³ Zespó³ GOSPODARKA POZABUD¯ETOWA 854 85495 854 85495 854 85404 600 60016 Zespó³ Szkó³ Zespó³ Œwiêciechowa Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie l. ŒRODKI SPECJALNE JEDNOSTEK BUD¯ETOWYCH W R. 2003 W BUD¯ETOWYCH l. JEDNOSTEK ŒRODKI SPECJALNE § 34 5x 4x 5 400 6 63.300 7 8 9 61.567 4.563 39.000 1011 0 0 42.151 0 33.990 5.000x 233x 63.700 1.139 4.486 63.300 149.451 66.130 39.000 0 63.198 100.043 38.800x 824 0 42.384 0 633 400 42.200 35.129 5.000 6.526 33.193 2.932 5.000 200 5.310 150.084 3.927 149.300 106.569 0 100.318 184 1.936 0 1.383 784 6.251 083 63.300069 61.518 39.000 0058 0092 42.151 0 0 33.963 0 0 0 0 49 0 0 0 0 144.451 0 0 95.481 0 0 0 4.000 0 4.429 0 1.000 4.000 27 0 4.429 0 1.000 57 0 0 133 dzia³ 42104220 5.400 57.9004270 5.372 57.826 38.800 0 0 0 0 42.200 0 0 33.193 0 0 0 0 0 0 138.900 0 91.019 0 5.000 0 5.400 3.927 5.000 5.372 3.927 rozdz 2 3 4 5 8 11 12 wiersz 12 Wyszczególnienie Stan œrodków na pocz¹tek r.Stanœrodków na razem (wiersz Przychody 3+4+5+6) z tego: w za 1 Odp³atnoœæ wy¿ywienie sto³ówkach drogowego op³ata pasa za zajêcie urz¹dzeñ nim w umieszczenie i za nie zwi¹zanych z funkcjonowaniem dróg kary pieniê¿neza niedotrzymanie okreœlonych w warunków pasa i zajêcie zezwoleniu zezwolenia drogowego bez Pozosta³e odsetki œrodki1+2) dyspozycyjne (wiersz (wiersz Rozchody ogó³em 9+10+11) 7 z tego: Materia³y i wyposa¿enie sto³ówki sto³ówki - ¿ywnoœci Œrodki Us³ugi utrzymaniem zwi¹zane z 9 dróg gminnych 6 r. koniec na œrodków Stan (wiersz 7-8) 10 Wy¿ej wymienione œrodki specjalne zgromadzone s¹ na odrêbnych rachunkach bankowych jednostek bud¿etowych i wydatkowane zgodnie z przepisami w sprawie œrodka specjalnego. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7538 — Poz. 1746

II. FUNDUSZE CELOWE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W R. 2003 Dzia³ 900 Rozdzia³ 90011 Wykonanie w z³otych na Wyszczególnienie § rubr. Plan po zmianach 2003 dzieñ 31.12.2003 r. 12345 Stan œrodków na pocz¹tek r. x 1 92.373 92.413 Przychody razem (3) x 2 43.000 66.523 Przelewy od wojewodów i woj. insp. ochr. œród. 297 3 43.000 62.021 Pozosta³e odsetki 092 3 0 4.502 œrodki dyspozycyjne (1+2) x 4 135.373 158.936 Rozchody ogó³em x 5 126.000 67.133 z tego nastêpuj¹ce kierunki x x zakup materia³ów i wyposa¿enia 4210 6 52.000 27.379 zakup us³ug remontowych 4270 6 20.000 17.263 zakup us³ug pozosta³ych 4300 6 43.000 13.859 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 6 11.000 8.632 Stan œrodków na koniec r. (4-5) x 7 9.373 91.803

Wydatki w kwocie 17.593 z³, - Likwidacja i rekultywacja wylewiska w Œwiêciechowie - II etap 24.898 z³, Dotycz¹: - Urz¹dzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieñ oraz - Utrzymanie sk³adowiska œmieci i likwidacja wysypiska placów 8.633 z³, 9.942 z³, - Zakup pojemników do segregacji odpadów 67.133 z³, - Oczyszczenie stawu w Ogrodach 6.067 z³,

Za³¹cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2003

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA ROK 2003 (WG DZIA£ÓW)

dochody w z³otych Plan 2003 r. % Nazwa dzia³u, rozdzia³u i Dzia³ Rozdzia³ § Zwiêkszenia Wykonanie wykonania paragrafu po zmianach pocz¹tkowy zmniejszenia za rok 2003 (rubr. 8:7) (rubr. 5+6) planu (rubr 7-5) 123 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i ³owiectwo 5.000 0 5.000 1.893 37,86 020 Leœnictwo 3.143 0 3.143 2.828 89,98 700 Gospodarka mieszkaniowa 348.435 1.600 350.035 358.166 102,32 750 Administracja publiczna 51.600 7.114 58.714 53.637 91,35 751 Urzêdy naczelnych organów 1.032 9.476 10.508 10.508 100,00 w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 754 Bezpieczeñstwo publiczne i 200 5.527 5.727 5.727 100,00 ochrona przeciwpo¿arowa 756 Dochody od osób prawnych, 4.491.344 -95.274 4.396.070 4.232.559 96,28 od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych prawnej osobowoœci 758 Ró¿ne rozliczenia 3.762.836 116.737 3.879.573 3.900.007 100,53 801 Oœwiata i wychowanie 44.511 7.640 52.151 49.998 95,87 853 Opieka spo³eczna 472.300 -14.987 457.313 457.913 100,13 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7539 — Poz. 1746

854 Edukacyjna opieka 25.720 438 26.158 26.705 102,09 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 272.860 1.232.863 1.505.723 1.370.408 91,01 ochrona œrodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 24.000 0 24.000 23.818 99,24 narodowego RAZEM 9.502.981 1.271.134 10.774.115 10.494.167 97,40

Za³¹cznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2003

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA ROK 2003 (WG DZIA£ÓW, ROZDZIA£ÓW I PARAGRAFÓW)

dochody w z³otych Plan 2003 r. % Nazwa dzia³u, rozdzia³u i Dzia³ Rozdzia³ § Zwiêkszenia Wykonanie wykonania paragrafu po zmianach pocz¹tkowy zmniejszenia za rok 2003 (rubr. 8:7) (rubr.5+6) planu (rubr 7-5) 123 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i ³owiectwo 5.000 0 5.000 1.893 37,86 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 5.000 0 5.000 1.893 37.86 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 5.000 0 5.000 1.893 37,86 020 Leœnictwo 3.143 0 3.143 2.828 89,98 02095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 3.143 0 3.143 2.828 89,98 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub 075 innych jednostek zaliczanych 3.143 0 3.143 2.828 89,98 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 348.435 11.600 350.035 358.166 102,32 Gospodarka gruntami i 70005 348.435 1.600 350.035 358.166 102,32 nieruchomoœciami Wp³ywy z op³at za zarz¹d, 047 u¿ytkowanie i u¿ytkowanie 6.168 0 6.168 5.993 97,16 wieczyste nieruchomoœci Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub 075 innych jednostek zaliczanych 2.540 0 2.540 7.316 288,03 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 Wp³ywy z us³ug 120.198 0 120.198 102.222 85,04 Wp³ywy ze sprzeda¿y 084 wyrobów i sk³adników 219.529 0 219.529 239.375 109,04 maj¹tkowych 092 Pozosta³e odsetki 0 1.200 1.200 2.860 238,33 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 400 400 400 100,00 750 Administracja publiczna 51.600 7.114 58.714 53.637 91,35 75011 Urzêdy wojewódzkie 47.500 -200 47.300 47.300 100,00 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 zakresu administracji 47.500 -200 47.300 47.300 100,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7540 — Poz. 1746

Urzêdy gmin (miast i miast 75023 4.100 0 4.100 2.687 65,54 na prawach powiatu) 083 Wp³ywy z us³ug 300 0 300 50 16,67 Wp³ywy ze sprzeda¿y 084 wyrobów i sk³adników 0 0 0 343 X maj¹tkowych 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 3.800 0 3.800 2.294 60,37 Wspó³praca naukowo- 75064 0 7.314 7.314 3.650 49,90 techniczna z zagranic¹ Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), 270 powiatów (zwi¹zków 0 7.314 7.314 3.650 49,90 powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 1.032 9.476 10.508 10.508 100,00 ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdu naczelnych organów 75101 w³adzy pañstwowej, kontroli i 1.032 0 1.032 1.032 100,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 201 zakresu administracji 1.032 0 1 032 1.032 100,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i 0 9.476 9.476 9.476 100,00 konstytucyjne 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 0 9.476 9.476 9.476 100,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i 200 5.527 5.527 5..527 100,00 ochrona przeciwpo¿arowa 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 0 5.527 5.527 5.527 100,00 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 5.527 5.527 5.527 100,00 75414 Obrona cywilna 200 0 200 200 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 200 0 200 200 100,00 rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie 4.491.344 -95.274 4.396.070 4.232.559 96,28 posiadaj¹cych prawnej osobowoœci 75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób 16.000 50 16.050 11.160 69,53 fizycznych 035 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób 16.000 0 16.000 11.132 69,58 fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 0 50 50 28 56,00 op³at Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7541 — Poz. 1746

75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at 2.237.039 30.001 2.267.040 2.111.050 93,12 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomoœci 2.124.136 -33.676 2.090.460 1.969.218 94,20 032 Podatek rolny 70.384 0 70.384 28.753 40,85 033 Podatek leœny 24.161 0 24.161 29.548 122,30 034 Podatek od œrodków 15.358 0 15.358 12.252 79,78 transportowych 050 Podatek od czynnoœci 3.000 1.124 4.124 5.895 142,94 cywilnoprawnych 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0 61 61 88 144,26 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 0 11.800 11.800 14.604 123,76 op³at 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ 0 50.692 50.692 50.692 100.00 bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci 1.059.719 -103.001 956.718 988.693 103,34 cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomoœci 657.696 -23.326 634.370 595.374 93,85 032 Podatek rolny 171.069 0 171.069 177.107 103,53 033 Podatek leœny 4.401 0 4.401 4.212 95,71 034 Podatek od œrodków 59.253 0 59.253 92.893 156,77 transportowych 036 Podatek od spadków i 92.000 -90.000 2.000 5.651 282,55 darowizn 037 Podatek od posiadania psów 0 240 240 240 100,00 043 Wp³ywy z op³aty targowej 100 0 100 41 41,00 044 Wp³ywy z op³aty miejscowej 200 0 200 0 0,00 045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci 5.000 0 5.000 5.650 113,00 urzêdowe 050 Podatek od czynnoœci 70.000 0 70.000 91.451 130,64 cywilnoprawnych 056 Zaleg³oœci z podatków 00074x zniesionych 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0 2.585 2.585 4.596 177,79 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 0 7.500 7.500 11.404 152,05 op³at 75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du 133.200 43 133.243 151.426 113,65 terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 30.000 0 30.000 27.104 90.35 048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia 91.200 0 91.200 84.593 92,76 na sprzeda¿ alkoholu 049 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du 12.000 0 12.000 39.635 330,29 terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 091 Odsetki od nieterminowych 0 43 43 60 139,53 wp³at z tytu³u podatków i op³at 092 Pozosta³e odsetki 0 0 0 34 x Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7542 — Poz. 1746

75619 Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ 3.000 0 3.000 5.762 192,07 046 Wp³ywy z op³aty 3.000 0 3.000 5.762 192,07 eksploatacyjnej 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu 1.042.386 -22.367 1.020.019 964.468 94,55 pañstwa 001 Podatek dochodowy od osób 1.037.386 -24.484 1.012.902 940.890 92,89 fizycznych 002 Podatek dochodowy od osób 5.000 2.117 7.117 23.578 331,29 prawnych 758 Ró¿ne rozliczenia 3.762.836 116.737 3.879.573 3.900.007 100,53 75801 Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 3.112.644 6.205 3.118.849 3.118.849 100,00 samorz¹du terytorialnego 292 Subwencje ogólne z bud¿etu 3.112.644 6.205 3.118.849 3.118.849 100,00 pañstwa 75802 Czêœæ podstawowa subwencji 3.808 554 4.362 4.362 100,00 ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z bud¿etu 3.808 554 4.362 4.362 100,00 pañstwa 75805 Czêœæ rekompensuj¹ca 566.384 109.978 676.362 676.362 100,00 subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z bud¿etu 566.384 109.978 676.362 676.362 100,00 pañstwa 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 80.000 0 80.000 100.434 125,54 036 Podatek od spadków i darowizn 0 0 0 -1.016 x 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 0 0 0 -316 x 050 Podatek od czynnoœci 0 0 0 -184 x cywilnoprawnych 091 Odsetki od nieterminowych 000-62x wp³at z tytu³u podatków i op³at 092 Pozosta³e odsetki 80.000 0 80.000 102.012 127,52 801 Oœwiata wychowanie 44.511 7.640 52.151 49.998 95,87 80101 Szko³y podstawowe 31.437 1.739 33.176 31.023 93,51 083 Wp³ywy z us³ug 31.437 0 31.437 29.284 93,15 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 151 151 151 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 0 1.588 1.588 1.588 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 13.074 5.901 18.975 18.975 100,00 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 13.074 5.901 18.975 18.975 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 853 Opieka spo³eczna 472.300 -14.987 457.313 457.913 100,13 85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 8.500 -2.674 5.826 5.826 100,00 œwiadczenia z pomocy spo³ecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 8.500 -2.674 5.826 5.826 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 235.400 -12.696 222.704 222.704 100,00 spo³eczne 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 235.400 -12.696 222.704 222.704 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7543 — Poz. 1746

85315 Dodatki mieszkaniowe 148.000 -31.970 116.030 116.030 100,00 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 148.000 -31.970 116.030 116.030 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 6.200 -1.894 4.306 4.306 100,00 wychowawcze 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 6.200 -1.894 4.306 4.306 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 74.200 3.000 77.200 77.800 100,78 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 3.000 3.000 3.600 120,00 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 74.200 0 74.200 74.200 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85378 Usuwanie skutków klêsk 0 11.851 11.851 11.851 100,00 ¿ywio³owych 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 0 11.851 11.851 11.851 100.00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 0 19.396 19.396 19.396 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 0 1.890 1.890 1.890 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 0 17.506 17.506 17.506 100,00 w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 854 Edukacyjna opieka 25.720 438 26.158 26.705 102,09 wychowawcza 85404 Przedszkola 25720 0 25.720 26.267 102,13 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 25.720 0 25.720 26.259 102,10 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 0 0 8 x 85495 Pozosta³a dzia³alnoœæ 0 438 438 438 100,00 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 438 438 438 100,00 900 Gospodarka komunalna i 272.860 1.232.863 1.505.723 1.370.408 91,09 ochrona œrodowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6.500 40 6.540 4.084 62,45 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 6.500 0 6.500 4.009 61,68 092 Pozosta³e odsetki 0 40 40 75 187,50 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 78.000 -32.877 45.123 45.123 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 78.000 -32.877 45.123 45.123 100,00 administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 188.360 1.265.700 1.454.060 1.321.201 90,86 092 Pozosta³e odsetki 0 397 397 397 100,00 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 323.808 323.808 323.808 100,00 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7544 — Poz. 1746

628 Œrodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 0 99.269 99.269 0 0,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 629 Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów 188.360 842.226 1.030.586 996.996 96,74 (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 24.000 0 24.000 23.818 99,24 narodowego 92109 Domy i oœrodki kultury, 24.000 0 24.000 23.818 99,24 œwietlice i kluby 083 Wp³ywy z us³ug 24.000 0 24.000 23.812 99,22 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 0 0 0 6 x Razem 9.502.981 1.271.134 10.774.115 10.494.167 97,40

Za³¹cznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2003

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA ROK 2003 (WG DZIA£ÓW) dochody w z³otych Plan 2003 r. % Nazwa dzia³u, rozdzia³u i Dzia³ Rozdzia³ § Zwiêkszenia Wykonanie wykonania paragrafu po zmianach pocz¹tkowy zmniejszenia za rok 2003 (rubr. 8:7) (rubr.5+6) planu (rubr. 7-5) 123 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i ³owiectwo 9.229 0 9.229 6.407 69,42 020 Leœnictwo 3.000 0 3.000 0 0,00 600 Transport i ³¹cznoœæ 406.000 315.000 721.000 687.337 95,33 630 Turystyka 12.700 0 12.700 12.700 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 168.000 47.000 215.000 161.805 75,26 750 Administracja publiczna 1.333.667 92.263 1.425.930 1.362.076 95,52 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 751 1.032 9.476 10.508 10.508 100,00 ochrony prawa oraz s¹downictwa Bezpieczeñstwo publiczne i 138.677 25.000 163.677 160.332 754 97,96 ochrona przeciwpo¿arowa 757 Obs³uga d³ugu publicznego 70.000 0 70.000 50.261 71,80 758 Ró¿ne rozliczenia 109.000 -13.971 95.029 0 0,00 801 Oœwiata i wychowanie 3.237.093 148.819 3.385.912 3.333.234 98,44 851 Ochrona zdrowia 91.200 0 91.200 83.652 91,72 853 Opieka spo³eczna 742.600 25.743 768.343 733.510 95,47 Edukacyjna opieka 761.963 39.668 801.631 801.631 854 100,00 wychowawcza Gospodarka komunalna i 3.268.169 -359.017 2.909.152 2.723.786 900 93,63 ochrona œrodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 623.548 124.500 748.048 713.217 921 95,34 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 120.103 2.000 122.103 121.095 99,17 Ogó³em 11.095.981 456.481 11.552.462 10.961.551 94,88 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7545 — Poz. 1746

Za³¹cznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2003

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA ROK 2003 (WG DZIA£ÓW, ROZDZIA£ÓW I PARAGRAFÓW)

dochody w z³otych Plan 2003 r. % Nazwa dzia³u, rozdzia³u i Dzia³ Rozdzia³ § Zwiêkszenia Wykonanie wykonania paragrafu po zmianach pocz¹tkowy zmniejszenia za rok 2003 (rubr. 8:7) (rubr.5+6) planu (rubr 7-5) 123 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i ³owiectwo 9.229 0 9.229 6.407 69,42 01030 Izby rolnicze 4.829 0 4.829 4.224 87,47 2850 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% 4.829 0 4.829 4.224 87,47 uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4.400 0 4.400 2.183 49,61 4100 Wynagrodzenia agencyjno- 2.000 0 2.000 1.015 50,75 prowizyjne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 400 0 400 126 31,50 spo³eczne 4210 Zakup materia³ów i 1.000 0 1.000 293 29,30 wyposa¿enia 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 0 1.000 749 74,90 020 Leœnictwo 3.000 0 3.000 0 0,00 02095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 3.000 0 3.000 0 0,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 0 3.000 0 0,00 600 Transport i ³¹cznoœæ 406.000 315.000 721.000 687.337 95,33 60016 Drogi publiczne gminne 406.000 315.000 721.000 687.337 95,33 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 500 0 500 488 97,60 spo³eczne 4210 Zakup materia³ów i 30.000 1.000 31.000 23.382 75,43 wyposa¿enia 4270 Zakup us³ug remontowych 167.500 39.000 206.500 202.879 98,25 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 53.000 -8.000 45.000 39.257 87,24 6050 Wydatki inwestycyjne 155.000 283.000 438.000 421.331 96,19 jednostek bud¿etowych 630 Turystyka 12.700 0 12.700 12.700 100,00 63095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 12.700 0 12.700 12.700 100,00 4210 Zakup materia³ów i 3.300 0 3.300 3.300 100,00 wyposa¿enia 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.400 0 9.400 9.400 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 168.000 47.000 215.000 161.805 75,26 70005 Gospodarka gruntami i 89.000 21.000 110.000 91.902 83,55 nieruchomoœciami 4210 Zakup materia³ów i 3.000 -1.000 2.000 1.751 87,55 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 4.000 -1.500 2.500 1.791 71,64 4270 Zakup us³ug remontowych 50.000 4.500 54.500 51.493 94,48 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.000 23.500 47.500 34.806 73,28 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 8.000 -4.500 3.500 2.061 58,89 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 79.000 26.000 105.000 69.903 66,57 4210 Zakup materia³ów i 46.400 0 46.400 37.264 80,31 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 3.000 100 3.100 3.044 98,19 4270 Zakup us³ug remontowych 22.000 0 22.000 3.308 15,04 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.600 27.000 29.600 23.498 79,39 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.000 -1.100 3.900 2.789 71,51 750 Administracja publiczna 1.333.667 92.263 1.425.930 1.362.076 95,52 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7546 — Poz. 1746

75011 Urzêdy wojewódzkie 47.500 -200 47.300 47.300 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 39.475 -200 39.275 39.275 100,00 pracowników 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 7.058 0 7.058 7.058 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 967 0 967 967 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na 118.439 -36.339 82.100 72.628 88,46 prawach powiatu) 3020 Nagrody i wydatki osobowe 65 -65 0 0 x niezaliczone do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób 62.400 2.600 65.000 65.000 100,00 fizycznych 4010 Wynagrodzenie osobowe 29.613 -29.613 0 0 x pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1.916 -1.916 0 0 x roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 4.912 -4.912 0 0 x spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 673 -673 0 0 x 4210 Zakup materia³ów i 14.000 -2.600 11.400 7.308 64,11 wyposa¿enia 4270 Zakup us³ug remontowych 1.500 0 1.500 0 0,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.400 1.500 3.900 320 8,21 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 300 0 300 0 0,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 660 -660 0 0 œwiadczeñ socjalnych 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na 921.021 109.965 1.030.986 992.551 96,27 prawach powiatu) 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.034 126 1.160 1.159 99,91 niezaliczone do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe 502.146 45.423 547.569 547.569 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 39.522 1.253 40.775 40.775 100,00 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 94.323 -1.838 92.485 92.483 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 10.925 2.883 13.808 13.793 99,89 4210 Zakup materia³ów i 73.616 6.589 80.205 76.314 95,15 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 7.200 0 7.200 4.316 59,94 4270 Zakup us³ug remontowych 28.960 33.500 62.460 51.824 82,97 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 106.940 3.835 110.775 100.343 90,58 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 18.200 0 18.200 14.249 78,29 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.600 0 4.600 2.114 45,96 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 11.055 1.194 12.249 12.249 100,00 œwiadczeñ socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne 0 24.000 24.000 22.640 94,33 jednostek bud¿etowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 22.500 -7.000 15.500 12.723 82,08 bud¿etowych 75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noœci 51.320 7.218 58.538 57.537 98,29 bud¿etowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno- 17.430 -7.560 9.870 9.370 94,93 prowizyjne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 0 276 276 276 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0 22 22 22 100,00 4210 Zakup materia³ów i 17.370 -6.700 10.670 10.182 95,43 wyposa¿enia 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.340 13.160 17.500 17.493 99,96 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 480 -480 0 0 x 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 11.700 8.500 20.200 20.194 99,97 75064 Wspó³praca naukowo- 30.000 7.314 37.314 29.314 78.56 techniczna z zagranic¹ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7547 — Poz. 1746

4210 Zakup materia³ów i 3.000 3.000 6.000 4.930 82,17 wyposa¿enia 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 22.000 1.314 23.314 20.501 87,93 4420 Podró¿e s³u¿bowe 3.000 3.000 6.000 3.406 56,77 zagraniczne 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.000 0 2.000 477 23,85 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 165.387 4.305 169.692 162.746 95,91 3020 Nagrody i wydatki osobowe 5.050 -4.500 550 334 60,73 niezaliczone do wynagrodzeñ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób 22.800 240 23.040 23.040 100,00 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 90.778 -13.287 77.491 77.468 99,97 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 6.591 -702 5.889 5.888 99,98 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 16.916 -3.514 13.402 13.360 99,69 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.318 -33 2.285 2.285 100,00 4210 Zakup materia³ów i 4.714 16.810 21.524 18.211 84,61 wyposa¿enia 4280 Zakup us³ug zdrowotnych 500 200 700 630 90,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.350 6.803 16.153 12.873 79,69 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.180 -758 2.422 2.422 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 0 1.842 1.842 1.842 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 3.190 1.204 4.394 4.393 99,98 œwiadczeñ socjalnych 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 1.032 9..476 10.508 10.508 100,00 ochrony prawa oraz s¹downictwa 75101 Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i 1.032 0 1.032 1.032 100,00 ochrony prawa 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 152 -3 149 149 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 20 1 21 21 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 860 2 862 862 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i 0 9.476 9.476 9.476 100,00 konstytucyjne 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób 0 5.702 5.702 5.702 100,00 fizycznych 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 0 136 136 136 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0 19 19 19 100,00 4210 Zakup materia³ów i 0 624 624 624 100,00 wyposa¿enia 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 0 2.593 2.593 2.593 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 0 402 402 402 100,00 754 Bezpieczeñstwo publiczne i 138.677 25.000 163.677 160.332 97,96 ochrona przeciwpo¿arowa 75403 Jednostki terenowe Policji 3.300 0 3.300 3.300 100,00 4210 Zakup materia³ów i 3.300 0 3.300 3.300 100,00 wyposa¿enia 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 130.320 25.000 155.320 154.530 99,49 3020 Nagrody i wydatki osobowe 6.100 -2.733 3.367 3.367 100,00 niezaliczone do wynagrodzeñ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 620 629 1.249 1.244 99,60 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0 37 37 37 100,00 4210 Zakup materia³ów i 45.200 1.574 46.774 46.637 99,71 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 4.200 -131 4.069 4.069 100,00 4270 Zakup us³ug remontowych 53.200 17.811 71.011 71.011 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.900 7.563 24.463 24.463 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 300 -300 0 0 x 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.800 0 3.800 3.152 82,95 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7548 — Poz. 1746

4590 Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób 0 550 550 550 100,00 fizycznych 75414 Obrona cywilna 5.057 0 5.057 2.502 49,48 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 297 0 297 155 52,19 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 56 0 56 22 39,29 4210 Zakup materia³ów i 1.380 0 1.380 975 70,65 wyposa¿enia 4270 Zakup us³ug remontowych 598 0 598 0 0,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.376 0 2.376 1.350 56,82 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 350 0 350 0 0,00 757 Obs³uga d³ugu publicznego 70.000 0 70.000 50.261 71,80 75702 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i 70.000 0 70.000 50.261 71,80 po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartoœciowych oraz 70.000 0 70.000 50.261 71,80 od krajowych po¿yczek i kredytów 758 Ró¿ne rozliczenia 109.000 -13.971 95.029 0 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 109.000 -13.971 95.029 0 0,00 4810 Rezerwy 109.000 -13.971 95.029 0 0,00 801 Oœwiata i wychowanie 3.237.093 148.819 3.385.912 3.333.234 98,44 80101 Szko³y podstawowe 2.059.639 132.788 2.192.427 2.192.427 100,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe 89.582 5.426 95.008 95.008 100,00 niezaliczone do wynagrodzeñ 3240 Stypendia oraz inne formy 0 1.588 1.588 1.588 100,00 pomocy dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.194.405 16.372 1.210.777 1.210.777 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 94.437 -5.315 89.122 89.122 100,00 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 243.469 -1.045 242.424 242.424 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 33.362 -348 33.014 33.014 100,00 4140 Wp³aty na Pañstw. Fundusz Rehabilitacji Osób 1.000 -1.000 0 0 x Niepe³nosprawnych 4210 Zakup materia³ów i 123.600 50.113 173.713 173.713 100,00 wyposa¿enia 4240 Zakup pomocy naukowych, 35.900 -11.152 24.748 24.748 100,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 48.000 -15.154 32.846 32.846 100,00 4270 Zakup us³ug remontowych 0 47.727 47.727 47.727 100,00 4280 Zakup us³ug zdrowotnych 500 578 1.078 1.078 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 114.400 31.521 145.921 145.921 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000 -733 1.267 1.267 100,00 4420 Podró¿e s³u¿bowe 0 950 950 950 100,00 zagraniczne 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.800 -2.595 3.205 3.205 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 73.184 2.513 75.697 75.697 100,00 œwiadczeñ socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne 0 13.342 13.342 13.342 100,00 jednostek bud¿etowych 80110 Gimnazja 826.339 10.130 836.469 814.929 97,42 3020 Nagrody i wydatki osobowe 39.447 237 39.684 39.684 100,00 niezaliczone do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe 563.433 5.551 568.984 547.444 96,21 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 44.340 -3.405 40.935 40.935 100,00 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 115.446 -5.270 110.176 110.176 100,00 spo³eczne Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7549 — Poz. 1746

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 15.820 -816 15.004 15.004 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 11.400 12.394 23.794 23.794 100,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 36.453 1.439 37.892 37.892 100,00 œwiadczeñ socjalnych 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 182.280 0 182.280 156.503 85,86 4010 Wynagrodzenia osobowe 18.139 0 18.139 18.139 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 1.349 -29 1.320 1.306 98,94 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 3.505 8 3.513 3.513 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 456 21 477 476 99,79 4210 Zakup materia³ów i 306 0 306 174 56,86 wyposa¿enia 4280 Zakup us³ug zdrowotnych 200 0 200 78 39,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 157.500 -21 157.479 131.971 83,80 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 825 21 846 846 100,00 œwiadczeñ socjalnych 80114 Zespo³y obs³ugi ekonomiczno- 135.746 0 135.746 135.746 100,00 administracyjnej szkó³ 4010 Wynagrodzenia osobowe 90.670 0 90.670 90.670 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 7.002 -139 6.863 6.863 100,00 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 16.986 269 17.255 17.255 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.328 -4 2.324 2.324 100,00 4210 Zakup materia³ów i 8.112 474 8.586 8.586 100,00 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 728 -23 705 705 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.032 -376 5.656 5.656 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 728 -411 317 317 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 520 210 730 730 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 2.640 0 2.640 2.640 100,00 œwiadczeñ socjalnych 80146 Dokszta³canie i doskonalenie 15.015 0 15.015 13.621 90,72 nauczycieli 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.015 0 15.015 13.621 90,72 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 18.074 5.901 23.975 20.008 83,45 4210 Zakup materia³ów i 2.000 68 2.068 100 4,84 wyposa¿enia 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 400 3.400 1.401 41,21 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 13.074 5.433 18.507 18.507 100,00 œwiadczeñ socjalnych 851 Ochrona zdrowia 91.200 0 91.200 83.652 91,72 85154 Przeciwdzia³anie 91.200 0 91.200 83.652 91,72 alkoholizmowi 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 2.315 -1.000 1.315 809 61,52 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 325 0 325 79 24,31 4210 Zakup materia³ów i 13.200 1.000 14.200 13.797 97,16 wyposa¿enia 4240 Zakup pomocy naukowych, 6.000 0 6.000 1.480 24,67 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 68.860 0 68.860 67.487 98,01 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500 0 500 0 0,00 853 Opieka spo³eczna 742.600 25.743 768.343 733.510 95,47 85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 8.500 -2.674 5.826 5.826 100,00 œwiadczenia z pomocy spo³ecznej 4130 Sk³adki na ubezpieczenie 8.500 -2.674 5.826 5.826 100,00 zdrowotne Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7550 — Poz. 1746

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia 335.400 -12.696 322.704 322.704 100,00 spo³eczne 3110 Œwiadczenia spo³eczne 315.826 -7.459 308.367 308.367 100,00 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 19.574 -5.237 14.337 14.337 100,00 spo³eczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 260.000 8.030 268.030 233.718 87,20 3110 Œwiadczenia spo³eczne 260.000 8.030 268.030 233718 87,20 85316 Zasi³ki rodzinne, 6.200 -1.894 4.306 4.306 100,00 pielêgnacyjne i wychowawcze 3110 Œwiadczenia spo³eczne 6.200 -1.894 4.306 4.306 100,00 85319 Oœrodki pomocy spo³ecznej 132.500 3.730 136.230 135.709 99,62 3020 Nagrody i wydatki osobowe 195 10 205 205 100,00 niezaliczone do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe 82.203 -2.248 79.955 79.954 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 6.162 605 6.767 6.767 100,00 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 15.780 -1.756 14.024 14.023 99,99 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.165 -171 1.994 1.994 100,00 4210 Zakup materia³ów i 7.280 4.890 12.170 12.137 99,73 wyposa¿enia 4270 Zakup us³ug remontowych 0 776 776 776 100,00 4280 Zakup us³ug zdrowotnych 200 0 200 60 30,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.800 2.600 16.400 16.059 97,92 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.100 -1.211 889 884 99,44 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 470 -170 300 300 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 2.145 405 2.550 2.550 100,00 œwiadczeñ socjalnych 85378 Usuwanie skutków klêsk 0 11.851 11.851 11.851 100,00 ¿ywio³owych 3110 Œwiadczenia spo³eczne 0 11.851 11.851 11.851 100,00 85395 Pozosta³a dzia³alnoœæ 0 19.396 19.396 19.396 100,00 3110 Œwiadczenia spo³eczne 0 19.396 19.396 19.396 100,00 854 Edukacyjna opieka 761.963 39.668 801.631 801.631 100,00 wychowawcza 85401 Œwietlice szkolne 53.940 3.050 56.990 56.990 100,00 3020. Nagrody i wydatki osobowe 1.158 36 1.194 1.194 100,00 niezaliczone do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe 38.355 631 38.986 38.986 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3.241 -84 3.157 3.157 100,00 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 7.644 153 7.797 7.797 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.048 14 1.062 1.062 100,00 4210 Zakup materia³ów i 0 1.549 1.549 1.549 100,00 wyposa¿enia 4240 Zakup pomocy naukowych, 0 651 651 651 100,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 2.494 100 2.594 2.594 100,00 œwiadczeñ socjalnych 85404 Przedszkola 654.264 37.619 691.883 691.883 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecznemu Warszawie na zadania bie¿¹ce realizowane 5.500 880 6.380 6.380 100,00 na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe 27.439 374 27.813 27.813 100,00 niezaliczone do wynagrodzeñ 4010 Wynagrodzenia osobowe 374.079 7.132 381.211 381.211 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 30.352 -2.617 27.735 27.735 100,00 roczne Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7551 — Poz. 1746

4110 Sk³adki na ubezpieczenia 75.091 594 75.685 75.685 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 10.290 17 10.307 10.307 100,00 4210 Zakup materia³ów i 48.400 78 48.478 48.478 100,00 wyposa¿enia 4240 Zakup pomocy naukowych, 10.000 -794 9.206 9.206 100,00 dydaktycznych i ksi¹¿ek 4260 Zakup energii 21.400 -7.482 13.918 13.918 100,00 4270 Zakup us³ug remontowych 0 20.990 20.990 20.990 100,00 4280 Zakup us³ug zdrowotnych 200 981 1.181 1.181 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 29.050 16.944 45.994 45.994 100,00 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 900 -114 786 786 100,00 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 21.563 636 22.199 22.199 100,00 œwiadczeñ socjalnych 85446 Dokszta³canie i doskonalenie 2.450 0 2.450 2.450 100,00 nauczycieli 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.450 0 2.450 2.450 100,00 85495 Pozosta³a dzia³alnoœæ 51.309 -1.001 50.308 50.308 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 38.249 -833 37.416 37.416 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3.015 -76 2.939 2.939 100,00 roczne 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 7.288 -334 6.954 6.954 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 999 -52 947 947 100,00 4210 Zakup materia³ów i 108 294 402 402 100,00 wyposa¿enia 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz 1.650 0 1.650 1.650 100,00 œwiadczeñ socjalnych 900 Gospodarka komunalna i 3.268.169 -359.017 2.909.152 2.723.786 93,63 ochrona œrodowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 14.821 0 14.821 13.433 90,63 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 1.656 100 1.756 1.756 100,00 spo³eczne 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 265 0 265 265 100,00 4210 Zakup materia³ów i 1.100 0 1.100 588 53,45 wyposa¿enia 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.800 -100 11.700 10.824 92,51 90004 Utrzymanie zieleni w 55.000 25.500 80.500 60.203 74,79 miastach i gminach 4210 Zakup materia³ów i 40.000 6.400 46.400 37.876 81,63 wyposa¿enia 4270 Zakup us³ug remontowych 4.000 19.100 23.100 15.113 65,42 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.000 0 11.000 7.214 65,58 90015 Oœwietlenie ulic, placów i 224.000 0 224.000 218.919 97,73 dróg 4210 Zakup materia³ów i 5.000 -1.500 3.500 742 21,20 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 175.000 -24.860 150.140 150.140 100,00 4270 Zakup us³ug remontowych 19.000 28.200 47.200 46.784 99,12 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.000 -1.840 23.160 21.253 91,77 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 2.974.348 -384.517 2.589.831 2431.231 93,88 4210 Zakup materia³ów i 5.000 10.000 15.000 3.018 20,12 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 3.000 0 3.000 1.825 60,83 4270 Zakup us³ug remontowych 1.000 8.000 9.000 6.987 77,63 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 80.000 5.400 85.400 85.398 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 7.000 0 7.000 2.965 42,36 6010 Wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie wk³adów 0 234.431 234.431 234.430 100,00 do spó³ek prawa handlowego 6050 Wydatki inwestycyjne 2.878.348 -2.588.348 290.000 151.258 52,16 jednostek bud¿etowych 6052 Wydatki inwestycyjne 0 1.946.000 1.946.000 1 945.350 99,97 jednostek bud¿etowych Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7552 — Poz. 1746

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 623.548 124.500 748.048 713.217 95,34 narodowego 92109 Domy i oœrodki kultury, 255.148 125.500 380.648 346.115 90,93 œwietlice i kluby 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 2.678 950 3.628 3.617 99,70 spo³eczne 4210 Zakup materia³ów i 100.600 20.000 120.600 98.897 82,00 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 22.000 7000 29.000 28.273 97,49 4270 Zakup us³ug remontowych 84.670 99.500 184.170 173.290 94,09 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 37.200 3550 40.750 40.129 98,48 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 8.000 -5.500 2.500 1.909 76,36 92114 Pozosta³e instytucje kultury 225.600 6.500 232.100 232.100 100,00 2550 Dotacja podmiotowa z 225.600 6.500 232.100 232.100 100,00 bud¿etu dla instytucji kultury 92116 Biblioteki 136.800 -15.500 121.300 121.300 100,00 2550 Dotacja podmiotowa z 136.800 -15.500 121.300 121.300 100,00 bud¿etu dla instytucji kultury 92120 Ochrona i konserwacja 0 8.000 8.000 8.000 100,00 zabytków 2580 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek 0 8.000 8.000 8.000 100,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 6.000 0 6.000 5.702 95,03 4210 Zakup materia³ów i 3.500 0 3.500 3.214 91,83 wyposa¿enia 4270 Zakup us³ug remontowych 0 2.000 2.000 2.000 100,00 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.500 -2.000 500 488 97,60 926 Kultura fizyczna i sport 120.103 2.000 122.103 121.095 99,17 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ 120.103 2.000 122.103 121 095 99,17 3020 Nagrody i wydatki osobowe 540 -540 0 0 x niezaliczone do wynagrodzeñ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia 293 0 293 293 100,00 spo³eczne 4210 Zakup materia³ów i 25.000 16.528 41.528 41.037 98,82 wyposa¿enia 4260 Zakup energii 4.000 -1.871 2.129 2.122 99,67 4270 Zakup us³ug remontowych 54.400 -10.373 44.027 43.982 99,90 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 24.550 1.314 25.864 25.399 98,20 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 6.380 -3.243 3.137 3.137 100,00 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.940 185 5.125 5.125 100,00 Razem 11.095.981 456.481 11.552.462 10.961.551 94.88

Za³¹cznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2003

REALIZACJA WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH GMINY ŒWIÊCIECHOWA W ROKU 2003 Dzia³ Plan Wykonanie Realizacja % Lp. Nazwa zadanie gosp. wydatków w z³ rozdz. 2003 12 3456 I. WYDATKI INWESTYCYJNE Dzia³ 600 - Transport i ³¹cznoœæ 600 1 Modernizacja nawierzchni jezdni ulica Spacerowa w Go³anicach 148.000 138.229 93,40 60016 600 2 Utwardzenie placu - parkingu przy sali wiejskiej w Œwiêciechowie 135.000 134.048 99,29 60016 Budowa kanalizacji deszczowej w Niechlódzie (w tym 600 3 155.000 149.054 96,16 dokumentacja) 60016 Dzia³ 750 - Administracja publiczna 750 4 Budowa sieci komputerowej Urzêdu 24.000 22.640 94,33 75023 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7553 — Poz. 1746

Dzia³ 801- Oœwiata i wychowanie 801 5 Wiata rowerowa przy szkole w Lasocicach 13.342 13.342 100,00 80101 Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 900 6 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Strzy¿ewice 1946.000 1.945.350 99,97 90095 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nowa m.D³ugie Stare (w tym 900 7 155.000 20.685 13,35 dokumentacja) 90095 900 8 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Henrykowo 125.000 124.101 99,28 90095 899 9 Wiata przystankowa - Krzycko Ma³e 5.000 3.788 75,76 90095 900 10 Wiata przystankowa - Œwiêciechowa 5.000 2.684 53,68 90095 Ogó³em x 2.711.342 2.553.921 94,19 II. ZAKUPY INWESTYCYJNE Dzia³ 750 - Administracja publiczna Komputeryzacja Urzêdu (2 zespo³y komputerowe, drukarka, 749 1 3.500 3.462 98,91 programy) 75023 750 2 Centrala telefoniczna Urzêdu 12.000 9.261 77,18 75023 Ogó³em x 1.550.000 12.723 82,08 III. UDZIA£Y Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w 900 1 233.609 233.609 100,00 Lesznie 90095 udzia³y w spó³ce oraz uzupe³nienie wk³adu pieniê¿nego 901 2 Miejski Zak³ad Oczyszczania Spó³ka z o.o. w Lesznie 822 821 99,88 90095 udzia³ w spó³ce Ogó³em x 234.431 234.430 100,00 Ogó³em wydatki maj¹tkowe 2.961.273 2.801.074 94,59

Za³¹cznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2003

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W ROKU 2003

Wykonanie za rok Zwiêkszenia, Plan na Plan 2003 (œrodki na % realizacji §Nazwa zmniejszenia rok 2003 (po zmianach) pokrycie deficytu (rubr. 5:4) planu i rozchody) 12 33a456 PRZYCHODY 1.900.000 - 814.653 1.085.347 1.957.827 180,39 952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i 1.900.000 - 1.000.000 900.000 900.000 100,00 kredytów na rynku krajowym 955 Przychody z innych rozliczeñ krajowych 0 185.347 185.347 1.057.827 570,73 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 0 0 0 0 x ROZCHODY 307.000 0 307.000 307.000 x 992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i 307.000 0 307.000 307.000 100,00 kredytów Saldo (deficyt bud¿etowy) 1.593.000 - 814.653 778.347 1.650.827 x DEFICYT 2003 0 0 0 467.384 x saldo - wolne œrodki na dzieñ 31 grudnia 1.593.000 - 814.653 778.347 1.183.443 x 2003 r. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7554 — Poz. 1746

Za³¹cznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2003.

REALIZACJA DOCHODÓW PODLEGAJ¥CYCH PRZEKAZANIU DO BUD¯ETU PAÑSTWA ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W R. 2003

Wykonanie Dzia³ Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na rok 2003 na rok 2003 123 4 5 6 Dochody 750 Administracja publiczna 18.000 26.280 75011 Urzêdy wojewódzkie 18.000 26.280 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 18.000 26.280

Za³¹cznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2003

STRUKTURA BUD¯ETU GMINY - REALIZACJA WYDATKÓW BUD¯ETU ZA ROK 2003

Wydatki bie¿¹ce Obs³uga d³ugu Wynagrodzenia i pozosta³e zadania Dotacje Wydatki maj¹tkowe publicznego pochodne bie¿¹ce §4010, Lp. Wyszczególnienie §2310, Ogó³em 4040, % pozosta³e % 2550, §8010- % §6050,606 4100, % udz. % udz. udz. §§ udz. 2850, 8080 udz. 0, 6010 4110, 6620 4120, I Wykonanie 2002 r. 3.771.864 36,16 3.725.460 35,71 328.959 3,15 38.913 0,37 2.566.849 24,61 10.432.045 1 Oœwiata i 2.804.185 67,82 1.311.304 31,72 4.949 0,12 0 0,00 14.098 0,34 4.134.536 wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 2 Pozosta³e 967.679 16,18 2.414.156 40,37 7.210 0,12 38.913 0,65 2.552.751 42,68 5.980.709 jednostki 3 Dotacja SOK 0 0,00 0 0,00 316.800 100,00 0 0,00 0 0,00 316.800 II. PLAN 2003 4.037.822 36,39 3.559.582 32,08 372.729 3,36 70.000 0,63 3.055.848 27,54 11.095.981 1 Oœwiata i wych., 3.034.798 75,89 958.758 23,97 5.500 0,14 0 0,00 0 0,00 3.999.056 edukacyjna op, wychowawcza 2 Pozosta³e 1.003.024 14,89 2.600.824 38,62 4.829 0,07 70.000 1,04 3.055.848 45,38 6.734.525 jednostki 3 Dotacja SOK 0 0,00 0 0,00 362.400 100,00 0 0,00 0 0,00 362.400 II Plan po zmianach 4.025.888 34,85 4.122.692 35,69 372.609 3,23 70.000 0,12 2.961.273 25,63 11.552.462 2003 1 Oœwiata i 3.045.193 72,72 1.122.628 26,81 6.380 0,15 0 0,00 13.342 0,32 4.187.543 wychowanie, edukacyjna op. wychowawcza 2 Pozosta³e 980.695 13,99 3.000.064 42,79 12.829 0,18 70.000 0,20 2.947.931 42,04 7.011.519 jednostki 3 Dotacja SOK 0 0,00 0 0,00 353.400 100,00 0 0,00 0 0,00 353.400 III Wykonanie 2003 r. 4.001.533 36,51 3.736.679 34,09 372.004 3,39 50.261 0,46 2.801.074 25,55 10.961.551 1 Oœwiata i 3.023.638 73,13 1.091.505 26,40 6.380 0,15 0 0,00 13.342 0,32 4.134.865 wychowanie, edukacyjna op. wychowawcza Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7555 — Poz. 1746

2 Pozosta³e 977.895 15,11 2.645.174 40,86 12.224 0,19 50.261 0,78 2.787.732 43,07 6.473.285 jednostki 3 Dotacja SOK 0 0,00 0 0,00 353.400 100,00 0 0,00 0 0,00 353.400 x III : II/ wykonanie 99,40 x 90,64 x 99,84 x 71,80 x 94,59 x 94,88 rok 2003 x III/I : II/1 99,29 x 97,23 x 100,00 x x x 0,00 x 98,74 x III/2 : II/2 99,71 x 88,17 x 95,28 x 71,80 x 94,57 x 92,32 x III/3 : II/3 117,41 x x x 100,00 x x x 0,00 x 100,00 x III : I/ rok 2003 : 106,09 x 100,30 x 113,09 x x x 109,13 x 105,08 2002 x III/I : I/1 107,83 x 83,24 x 128,91 x x x x x 100,01 x III/2 : I/2 101,06 x 109,57 x 0,00 x x x 109,21 100,90 108,24 x III/3 : I/3 x x x x 111,55 x x x x x 111,55

Wójt (–) mgr in¿. Marian Mielcarek Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 84 — 7556 —

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodleg³oœci 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – [email protected], www.poznan.uw.gov.pl Sk³ad, druk i rozpowszechnianie: Sk³ad – Oœrodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 852 90 44 Druk – Oœrodek Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji, al. Niepodleg³oœci 18, Poznañ Rozpowszechnianie – Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Koœciuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego: – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Koœciuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych), – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Œw. Józefa 5, pok. 132 – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B” – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Koœciuszki 4, pok. 101 – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oœci 33/35, pok. 214 zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400

T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Oœrodku Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji al. Niepodleg³oœci 18, Poznañ

ISSN 1507–5729 Cena brutto: 40,00 z³