Tribunal De Contas Do Estado Da Bahia (Tce/Ba) 2ª Coordenadoria De Controle Externo Gerência De Auditoria 2D Relatório Da

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Tribunal De Contas Do Estado Da Bahia (Tce/Ba) 2ª Coordenadoria De Controle Externo Gerência De Auditoria 2D Relatório Da Ref.2146914-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA (TCE/BA) 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO GERÊNCIA DE AUDITORIA 2D RELATÓRIO DA AUDITORIA Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA (FESBA) ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018) Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Q5MZEWODAY DEZEMBRO/2018 Ref.2146914-2 2ª Coordenadoria de Controle Externo Gerência D SUMÁRIO 1 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO............................................................................3 2 INFORMAÇÕES SOBRE A SECRETARIA...............................................................3 2.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)........................................................3 2.2 Identificação da Unidade Gestora .........................................................................4 2.3 Identificação dos Responsáveis pelos Convênios Inspecionados .......................5 3 INTRODUÇÃO E OBJETIVO....................................................................................6 4 ESCOPO, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO.......................................6 5 RESULTADO DA AUDITORIA...................................................................................8 5.1 Convênios para Repasse de Recursos Estaduais.................................................8 5.1.1 Convênios firmados no exercício de 2018 .......................................................13 5.1.2 Inconformidades identificadas em convênios firmados em exercícios anterio- res................................................................................................................................16 5.1.3 Levantamento e Diagnóstico sobre o Controle Interno da Área Responsável pela Formalização e Controle dos Convênios....................................................................19 .5.1.4 Acompanhamento das determinações deste Tribunal......................................20 5.1.5 Acompanhamento dos processos de tomada de contas no âmbito da Sesab.26 6 CONCLUSÃO..........................................................................................................29 Apêndice 01.................................................................................................................31 Apêndice 02.................................................................................................................42 Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Q5MZEWODAY TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4403, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000 2 Ref.2146914-3 2ª Coordenadoria de Controle Externo Gerência 2D RELATÓRIO DE AUDITORIA 1 – IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO Acompanhamento de Convênios, Termos de Fomento, NATUREZA: Termos de Colaboração e Acordos ORDEM DE SERVIÇO: SGA 104/2018 PERÍODO: Janeiro a novembro de 2018 2 – INFORMAÇÕES SOBRE A SECRETARIA 2.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ) DENOMINAÇÃO: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) NATUREZA JURÍDICA: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo Estadual FINALIDADE: Formulação da política estadual de saúde, gestão do Sistema Estadual de Saúde e execução de ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as disposições da Lei Federal n° 8.080/1990, que constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). ENDEREÇO: Avenida Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, Plataforma VI, s/n°, Lado B, Centro Administrativo da Bahia, Salvador-BA, CEP: 41.750-300 TELEFONES: (71) 3115 4174 / 3371-0384 / 3371-9303 DIRIGENTE MÁXIMO: Fábio Vilas-Boas Pinto CARGO Secretário PERÍODO A partir de 01/01/2015 ENDEREÇO: Avenida 7 de Setembro, n° 2152, Ed. Golden Tower, Ap. 2002, Vitória, Salvador/Ba, CEP 40.080-004 DIRIGENTE MÁXIMO: Washington Luís Silva Couto Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. CARGO Secretário PERÍODO De 18/01/2014 a 31/12/2014 ENDEREÇO: Alameda Praia de Itambé, n° 38, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas/Bahia, CEP: 42.700-000 DIRIGENTE MÁXIMO: Jorge José Santos Pereira Solla Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Q5MZEWODAY CARGO Secretário PERÍODO De 02/01/2007 a 17/01/2014 ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano, n° 43, Edifício Solar Elysio Nunes, apt° 101, Canela, Salvador/Bahia, CEP: 40.110-010 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4403, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000 3 Ref.2146914-4 2ª Coordenadoria de Controle Externo Gerência 2D 2.2 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DENOMINAÇÃO: Fundo Estadual de Saúde da Bahia (Fesba) FINALIDADE: Gerir os recursos do Fundo Estadual de Saúde (Fesba) executando as atividades de administração financeira e de contabilidade, de planejamento, programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de estudos e análises na aplicação dos recursos do Fesba, em estreita articulação com o Sistema Estadual de Planejamento, Financeiro e de Contabilidade do Estado. ENDEREÇO: Avenida Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, Plataforma VI, Lado B, 3° andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador-BA – CEP: 41.750-300 RESPONSÁVEL: Luiz Cláudio Guimarães Souza CARGO: Diretor Executivo PERÍODO: De 08/07/2015 a 05/08/2016 e a partir de 15/12/2017 Loteamento Villas do Bosque, via 2-C n° 3, Quadra F, Lauro de Freitas – ENDEREÇO: Ba ENDEREÇO [email protected] ELETRÔNICO RESPONSÁVEL: Romilton da Silva Souza CARGO: Diretor Executivo Interino PERÍODO: De 09/08/2016 a 30/11/2016 e de 20/09/2017 a 14/12/2017 Rua Constâncio Alves, 06, Ed. Dois Unidos, Ap. 301B, Saúde - CEP: ENDEREÇO: 40.045-150 – Salvador - Ba. ENDEREÇO [email protected] ELETRÔNICO RESPONSÁVEL: Adelson de Araújo Prata CARGO: Diretor Executivo PERÍODO: De 01/12/2016 a 19/09/2017 Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Cond. Eco Vilas, Quadra F, Lote 16, Vilas do Atlântico - Lauro de Freitas ENDEREÇO: – Ba. ENDEREÇO [email protected] ELETRÔNICO RESPONSÁVEL: Egídio Borges Tavares Filho CARGO: Diretor Executivo Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: Q5MZEWODAY PERÍODO: De 17/03/2012 a 07/07/2015 Rua Prof. Felipe Tiago Gomes, n° 44, Casa 01, Stella Maris, Salvador- ENDEREÇO: Ba. ENDEREÇO [email protected] ELETRÔNICO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4403, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000 4 Ref.2146914-5 2ª Coordenadoria de Controle Externo Gerência 2D 2.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS CONVÊNIOS INSPECIONADOS PREFEITURAS Vigência Período Convênio Convenente Prefeito(a) Final Gestão 003/2018 01/03/2019 Bom Jesus da Lapa 2017 a 2020 Eures Ribeiro Pereira 008/2018 16/11/2019 2013 a 2016 João Dias Pereira 029/2014 Dom Basílio 30/12/2018 2017 a 2020 Roberval de Cássia Meira 009/2018 Jacaraci 16/05/2019 2017 a 2020 Antônio Carlos Freire de Abreu 001/2018 Jaguaquara 02/08/2019 2017 a 2020 Giuliano de Andrade Martinelli 006/2018 Lajedinho 03/05/2019 2017 a 2020 Marcos Souza da Mota 2013 a 2016 015/2014 Lapão 30/03/2018 José Ricardo Rodrigues de Brito 2017 a 2020 005/2018 Paulo Afonso 25/10/2019 2017 a 2020 Luiz Barbosa de Deus 2009 a 2012 Hildefonso Vitório dos Santos 018/2010 Pé de Serra 31/03/2012 2013 a 2016 2017 a 2020 Antônio Joílson Carneiro Rios 2009 a 2012 Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo 070/2010 Santo Amaro 30/10/2012 2013 a 2016 2017 a 2020 Flaviano Rohrs da Silva Bomfim 007/2018 Senhor do Bonfim 15/05/2020 2017 a 2020 Carlos Alberto Lopes Brasileiro 2013 a 2016 Deoclides Magalhães Rodrigues 033/2014 Serra do Ramalho 30/06/2019 2017 a 2020 Ítalo Rodrigo Anunciação Silva Fonte: Termos de Convênio, Demonstrativo de Convênios disponibilizado pela Unidade e inspeção in loco. ENTIDADES / INSTITUIÇÕES Vigência Período Convênio Convenente Responsável Final Gestão Liga Álvaro Bahia Contra a 2014 a 2016 002/2016 30/06/2019 Durval Freire de Carvalho Olivieri Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Mortalidade Infantil 2016 a 2018 Universidade Federal da Bahia 2010 a 2014 Dora Leal Rosa 012/2011 30/07/2019 (UFBA) 2014 a 2018 João Carlos Salles Pires da Silva Universidade Federal da Bahia 2010 a 2014 Dora Leal Rosa 028/2011 (1) 30/09/2018 (UFBA) 2014 a 2018 João Carlos Salles Pires da Silva Fonte: Termos de Convênio, Demonstrativo de Convênios disponibilizado pela Unidade e inspeção in loco. Notas: (1) O exame da auditoria restringiu-se apenas a análise da prestação de contas e das informações disponibilizadas pela Diconv/Fesba, não fazendo parte da amostra de campo visando a verificação in loco da execução física. 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