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Publicação Do Extrato De Contrato

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Publicação Do Extrato De Contrato sábado, 23 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (15) – 329 MUNICÍPIO: CAMPOS DO JORDÃO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2020 DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAIS Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo 147.178,60 161.414,61 138.582,19 136.684,58 135.374,82 140.920,39 136.336,78 140.003,91 134.874,82 135.596,29 182.505,17 203.639,93 1.793.112,09 Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Agentes Políticos 84.280,56 81.039,00 84.280,56 87.522,12 84.280,56 84.280,56 84.280,56 87.522,12 87.522,12 84.280,56 84.280,56 84.280,56 1.017.849,84 Encargos Sociais 61.477,30 57.805,59 59.306,23 57.839,64 56.957,25 57.817,84 57.704,40 57.812,80 57.602,66 56.869,97 51.233,52 80.015,42 712.442,62 Inativos e Pensionistas 11.429,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 137.874,00 Outras Despesas e Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.188,64 3.804,70 0,00 0,00 0,00 3.533,08 110.113,73 123.640,15 SUBTOTAL ( I ) 304.365,46 311.754,20 293.663,98 293.541,34 288.107,63 300.702,43 293.621,44 296.833,83 291.494,60 288.241,82 333.047,33 489.544,64 3.784.918,70 DEDUÇÕES Indenização por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.188,64 3.804,70 0,00 0,00 0,00 3.533,08 110.113,73 123.640,15 Incentivo à demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Servidores RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.188,64 3.804,70 0,00 0,00 0,00 3.533,08 110.113,73 123.640,15 TOTAL LÍQUIDO ( I - II ) 304.365,46 311.754,20 293.663,98 293.541,34 288.107,63 294.513,79 289.816,74 296.833,83 291.494,60 288.241,82 329.514,25 379.430,91 3.661.278,55 Estado de São Paulo CATIGUÁ EXTRATO DE CONTRATO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Contratante:- Prefeitura Municipal de Chavantes. (Artigos 54 e 55 da LC 101/00) Objeto:- Contratação de empresa especializada para a rea- MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ lização de Processo Seletivo Público para provimento de vagas, PODER LEGISLATIVO em caráter excepcional e temporário, de Professor de Educação 3º QUADRIMESTRE DE 2.020 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Infantil – Creche, Professor de Educação Infantil – Pré-Escola, I - COMPARATIVOS: Termo Aditivo nº 02 de Prorrogação do Termo de Contrato Professor de Educação Básica I (anos iniciais), Professor de nº 001/2019; Respaldo legal: Processo de Licitação nº 045/2018 Educação Especial (Sala de Recursos Multifuncionais e Braile), Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre - Pregão Presencial nº 017/2018; Contratante: Município de Cati- Receita Corrente Líquida 213.305.525,55 212.473.534,70 212.582.646,65 216.350.244,90 Professor de Educação de Jovens e Adultos EJA (anos iniciais), guá - SP – CNPJ nº 45.124.344/0001-40; Contratada: Constroes- Professor de Educação Básica II, nas áreas de Língua Portugue- R$ % R$ % R$ % R$ % te Construtora e Participações Ltda. – CNPJ nº 06.291.846/0001- Despesas Totais com Pessoal 3.561.608,10 1,67 3.585.701,01 1,69 3.665.728,85 1,72 3.661.278,55 1,69 sa, Matemática, Ciências História e Geografia do 6º ao 9º ano, 04; Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços Professor de Educação Básica II nas áreas de Educação Física, Limite Legal (art. 20) 12.798.331,53 6,00 12.748.412,08 6,00 12.754.958,80 6,00 12.981.014,69 6,00 especializados de coleta, transporte, tratamento e destinação Limite Prudencial 95% (par.ún.art22) 12.158.414,96 5,70 12.110.991,48 5,70 12.117.210,86 5,70 12.331.963,96 5,70 Arte, Inglês e Informática da Educação Infantil ao 9º ano do final dos resíduos dos serviços de saúde, enquadrados nos Ensino Fundamental. Limite de Alerta (art. 59) 11.518.498,38 5,40 11.473.570,87 5,40 11.479.462,92 5,40 11.682.913,22 5,40 grupos “A”, “B” e “E” da Resolução CONAMA nº 358/05, Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prazo de Vigência:- 90 (noventa) dias Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, Base Legal:- Dispensa de Licitação nº 002/2021 – Art. 24, II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): gerados no Município de Catiguá. Vigência: 12 (doze) meses, a inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e consolidações posteriores. serem contados de 01/02/2021 à 31/01/2022; Valor: R$ 8,80 por Contrato Administrativo nº. 002/2021 quilo, para uma quantidade estimada de 200 quilos por mês; As Contratado:- O.M. Consultoria Concursos Ltda. despesas com a execução do presente objeto correrão à conta Data de Assinatura:- 14/01/2021 III – DEMONSTRATIVOS: dos recursos orçamentários constante na “Cláusula Terceira”, MARCIO BURGUINHA DE JESUS DO REGO - Prefeito integrante do presente termo. Prefeitura Municipal de Catiguá - Municipal Disponibilidades financeiras 31/12 Inscrições de Restos a Pagar SP, 22 de janeiro de 2021. CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA – Prefeito Caixa 0,00 Processados 0,00 Municipal. PUBLIQUE-SE. Bancos - C/Movimento 16.768,72 Não processados 16.768,72 Bancos - C/Vinculadas 0,00 Total da Inscrição: 16.768,72 COLINA Aplicações Financeiras 0,00 CERQUILHO Subtotal 0,00 (-) Deduções: 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA Valores compromissados 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO Extrato do Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 057/2020; a pagar até 31/12 0,00 Contratante: Prefeitura Municipal de Colina/SP; Contratado: A. Total das Disponibilidades: 16.768,72 AVISO DE LICITAÇÃO DAHER & CIA LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” C.N.P.J. nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020- PROCESSO Nº 18/2020 45.291.341/0001-00; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios Campos do Jordão, 19 de janeiro de 2.021. – objetivando a aquisição parcelada de testes reagentes para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino. - ____________________ ______________________ ________________________ e materiais laboratoriais, com concessão de uso gratuito Fica prorrogado por mais duas etapas - meses de outubro e CLAUDIO ADÃO DA SILVA CARLOS EDUARDO DA SILVA HAMILTON VICENTE FERREIRA de equipamentos necessários para a realização de exames novembro/2020, a entrega do objeto do Contrato nº 057/2020; Presidente da Câmara Chefe de Gabinete da Presidência Controlador Interno laboratoriais. Data final para recebimento das propostas: Valor Global do T.A. R$ 383.646,48; vigência: 02 (dois) meses; 03/02/2021 às 08h30min. Data para abertura e análise das data da assinatura: 13/10/2020; Base Legal: Pregão Presencial propostas: 03/02/2021 às 08h31min. Informações: www.cer- Estado de São Paulo Nº 008/2020. CASA BRANCA quilho.sp.gov.br, Telefone: (15)3384-9111 e www.comprasbr. A Câmara Municipal de Campos do Jordão, em cumprimen- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021; RESULTADO DE PEDI- com.br. Cerquilho, 22 de janeiro de 2021.Aldomir José Sanson to ao que dispõe o parágrafo 6º do Artigo 39 da Constituição da DO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL. OBJETO:- aquisição de - Prefeito Municipal. República Federativa do Brasil, faz saber o valor dos subsídios e PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA equipamentos e mobiliários para a nova unidade escolar das remunerações dos cargos e empregos públicos desta Câma- E.M.E.I. do Conjunto Habitacional “Napoleão Francisco Jorge”, Extrato de Termo de Aditamento ao Contrato nº ra Municipal, no exercício de 2.021: neste município, em atendimento ao Termo de Compromisso 05/2019-Contratada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Cargos / Remuneração Mensal – R$ CHARQUEADA PAR nº 20190000036 – Processo nº 23400.000257/2019- Agente de Serviços Gerais – R$ 1.233,94 .Objeto:CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, 72.
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