Kaupunkiympäristölautakunta 19.11.2020 Liite 2 § 148

20.7.2020 LIITE 1

Mikkelin kaupunki KEHA/5323/2020

JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 2020-2021

1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Rahoitusosuus yhteensä 243 000 € Waltti-lipputulot (arvio) 209 055 € Nettokustannukset (arvio) 33 945 €

Rahoitettava liikenne: Mikkeli-Anttola-Puumala Mikkeli-Hirvensalmi Mikkeli-Juva-Sulkava

Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Mikkelin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-G (Hirvensalmi, Juva ja Puumala) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä Sulkavalla. Waltti-lipputulot tuloutuvat Mikkelin kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.

Rahoitusosuudet on laskettu kuntakohtaisten toteutuneiden kustannusten suhteessa (lipputulot 1.12.2018- 30.11.2019 ja käyttöoikeuskorvaukset). Lipputuloriskin vuoksi rahoitussuunnitelman toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavat korjaukset Mikkelin kaupungin maksuosuuksiin jälkikäteen puolivuosittain.

Liikenteen rahoittamiseen osallistuvat lisäksi kunnat Hirvensalmi, Juva, Puumala ja Sulkava.

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE

Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki 45 296 € josta kunnan sisäisen liikenteen osuus 23 568 € Mikkeli-Kangasniemi 8 449 €

Rahoitusosuus yhteensä, 53 746 € josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) 23 568 €

Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Mikkelin kaupungin Waltti-liput Mikkelin kaupungin Waltti-liput ovat käytössä Mikkelin kaupungin alueella linjoilla Mikkeli-Haukivuori- Pieksämäki ja Mikkeli-Kangasniemi. Mikkelin kaupunki tilittää kaupungin Waltti-lipputulot kuukausittain suoraan liikenteenharjoittajille.

1 Ajokaudella 1.6.2020-6.6.2021 kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä ELY- keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.

1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE 1.6.2020 ALKAEN

Mikkeli-Anttola-Puumala Sopimusnumero 692758 Brutto Liikenteenharjoittaja Tilausliikenne Himanen Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Puumala-Anttola-Mikkeli M-P 6:10 7:30 Puumala-Hurissalo-Anttola-Mikkeli Koulp 7:20 8:40 Puumala-Anttola-Mikkeli M-P+++ 7:20 8:30 Puumala-Hurissalo-Anttola-Mikkeli M-P 15:05 16:20 Mikkeli-Anttola-Hurissalo-Puumala M-P 7:30 8:55 Moision koulu-Mikkeli-Anttola-Hurissalo-Puumala Koulp 14:05 15:30 Mikkeli-Anttola-Hurissalo-Puumala M-P+++ 14:20 15:30 Mikkeli-Anttola-Puumala M-P 16:20 17:30 Puumala-Anttola-Mikkeli L 8:35 9:50 Mikkeli-Anttola-Puumala L 14:20 15:25 Puumala-Hurissalo-Mikkeli PS 16:30 17:45 Mikkeli-Anttolanhovi T-Anttola-Puumala PS 19:00 20:05 Mikkelin kaupungin Waltti-liput

Mikkeli-Hirvensalmi Sopimusnumero 692540 Brutto Liikenteenharjoittaja Kantamatkat Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Hirvensalmi-Mikkeli M-P 6:50 7:40 Suurisalmi-Hirvensalmi koulu-Mikkeli Koulp 8:10 9:40 Suurisalmi-Hirvensalmi-Mikkeli M-P+++ 8:15 9:40 Hirvensalmi koulu-Syväsmäki-Mikkeli Koulp 13:10 14:00 Hirvensalmi-Syväsmäki-Mikkeli M-P+++ 13:15 14:00 Hirvensalmi koulu-Syväsmäki-Mikkeli Koulp 15:10 16:00 Hirvensalmi-Syväsmäki-Mikkeli M-P+++ 15:15 16:00 Mikkeli-Syväsmäki-Hirvensalmi M-P 7:50 8:55 Mikkeli-Hirvensalmi koulu-Suurisalmi Koulp 14:30 15:45 Mikkeli-Hirvensalmi-Suurisalmi T M-P+++ 14:30 15:45 Mikkeli-Hirvensalmi M-P 16:20 17:05 Mikkeli-Hirvensalmi M-P 19:00 19:40

2 Suurisalmi-Hirvensalmi-Mikkeli L 8:15 9:40 Mikkeli-Hirvensalmi-Suurisalmi T L 14:30 15:45 Suurisalmi-Hirvensalmi-Mikkeli S 14:30 15:40 Mikkeli-Hirvensalmi S 17:00 17:40 Hirvensalmi-Mikkeli S 17:50 18:30 Mikkeli-Hirvensalmi-Suurisalmi T S 19:00 20:10 Mikkelin kaupungin Waltti-liput

Mikkeli-Juva-Sulkava Sopimusnumero 692508 Brutto Liikenteenharjoittaja Kantamatkat Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Juva-Mikkeli M-P 6:00 6:40 Mikkeli-Juva M-P 7:00 7:45 Juva-Mikkeli M-P++ 7:00 7:45 Juva-Mikkeli Koulp 9:05 9:50 Sulkava-Juva-Mikkeli M-P+++ 8:25 9:50 Sulkava-Juva-Kuvaala-Mikkeli Koulp 7:00 8:45 Mikkeli-Juva-Sulkava M-P+++ 14:20 15:40 Mikkeli-Kuvaala-Juva-Sulkava Koulp 15:20 17:15 Mikkeli-Juva-Sulkava T P 17:10 18:30 Sulkava-Juva-Mikkeli L 8:25 9:50 Mikkeli-Juva-Sulkava L 14:20 15:40 Sulkava-Juva S 15:40 16:20 Mikkelin kaupungin Waltti-liput välillä Mikkeli-Juva

2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE 1.6.2020 ALKAEN

Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki Sopimusnumero 668717 KOS/kW Liikenteenharjoittaja Kantamatkat Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Mikkeli-Pieksämäki-T Jäähalli Koulp 7:50 8:55 Mikkeli-Pieksämäki M-P 16:20 17:05 Mikkeli-Pieksämäki M-P 6:50 7:40 Mikkeli-Pieksämäki Koulp 13:10 14:00 Mikkeli-Pieksämäki Koulp 15:10 16:00 Pieksämäki-Mikkeli M-P 7:45 9:40 Pieksämäki-Mikkeli L 7:45 9:40 Jäähalli-Pieksämäki-Mikkeli SS 15:45 17:25 Pieksämäki-Mikkeli M-P 14:30 16:15 Pieksämäki-Mikkeli L 12:30 14:15 Haukivuori-Mikkeli ¤ SS 18:40 20:15

3 Mikkeli-Haukivuori-Kantala T ¤ ¤ Mikkelin kaupunki vastaa kustannuksista Mikkelin Waltti-liput Mikkelin kaupungin alueella

Mikkeli-Kangasniemi Sopimusnumero 641336 KOS/kW Liikenteenharjoittaja Soisalon Liikenne Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Kangasniemi-Mikkeli M-P 7:50 8:45 Mikkeli-Kangasniemi M-P 16:30 17:15 Mikkelin Waltti-liput Mikkelin kaupungin alueella

Mikkeli-Kangasniemi-Jyväskylä Sopimusnumero 668743 KOS Liikenteenharjoittaja Soisalon Liikenne Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 6.6.2021 (+1+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Mikkeli-Kangasniemi-Jyväskylä M-P 6:00 7:45 Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkeli M-P 18:00 19:45 Kohteen kustannuksista vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus

4 Pvm. 4.6.2020 Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023 (optio 1 v + 1 v)

1) 2) 3) 4) Jää Kustannus- Sopimushinta Arvio Sopimushinnan Maksaja nettomaksua osuudet brutto lipputuloista maksuosuudet *) ELY 61,9 % 462 715 € 35 194 € 461 176 € 425 982 € Mikkeli 33,3 % 249 155 € 209 055 € 243 000 € 33 945 € Puumala 1,4 % 10 130 € 12 000 € Sulkava 0,9 % 6 708 € 7 000 € Juva 1,0 % 7 502 € 9 000 € Hirvensalmi 1,5 % 10 966 € 15 000 € Yht. 100,0 % 747 176 € 244 249 € 747 176 € 459 927 €

*)tarkistus puolivuosittain

Kustannusjakomalli laskettu 1.12.2018-30.11.2019 kuntakohtaisista toteutuneista käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista ottaen huomioon 1.6.2020 alkavan bruttoliikenteen muutokset aiempaan verrattuna (poistetu Savonlinnan ja Joutsan osuudet sekä Sulkavan osuus 1) Puumala-Savonlinna -reitin osalta). Mukana on myös arvio Matkahuollon lipputuloista (- 50 %, lipputulovähenemä liikenteen muutosten vuoksi). Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin mukaisesti siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Mikkelin kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY- keskukselle. ELY-keskukselle tuleva lipputuloarvio sisältää Mikkelin Waltti-vyöhykkeiden ulkopuoliset matkat (toteutuneista Waltti-tuloista ELYlle laskettu osuus lisättynä arviolla MH:n lipputuloista). Mikkelin 2) kaupungille tuleva lipputuloarvio sisältää Mikkelin Waltti-alueella Waltti-lipuilla tehdyt matkat (toteutuneista Waltti-tuloista Mikkelin laskettu osuus) vähennettynä 10 %:lla.

2) Mikkelin kaupungin lipputuloarvio sisältää mm. Mikkelin peruskoululaisten matkat.

Kustannustenjaon pohjana on konsultin tekemä laskelma toteutuneista kuntakohtaisista osuuksista oikaistuna vastaamaan 1.6.2020 alkavaa liikennettä. Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen välistä 3) kustannustenjakoa on soviteltu Mikkelin osalta lähelle aiemmin toteutuneita kustannuksia. Muiden kuntien kustannusosuudet on laskettu oikaistuilla konsultin laskemilla %-osuuksilla lisättynä kuntien maksamilla kuntakausilipun subventio-osuuksilla**), joita Mikkelin Waltti-kausiliput eivät sisällä.

Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet 4) lipputulot puolivuosittain.

Lisäksi kunnat maksavat peruskoululaisista: **) Mikkeli Waltti-liput Puumala Waltti-liput, tulot kaupungille 1 286 € Sulkava MH:n liput, tulot ELYlle Juva MH:n liput, tulot ELYlle 776 € Hirvensalmi Waltti-liput, tulot kaupungille 3 515 €