2957 ZARZ ĄDZENIE Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud żetu Gminy Olsztynek za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 2. Informacj ę o stanie mienia Gminy Olsztynek o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 1) ), oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 roku 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. samorz ądowej instytucji kultury i samodzielnego Nr 55, poz. 577 2) ) Burmistrz Olsztynka przedstawia: publicznego zakładu opieki zdrowotnej

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania bud żetu § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Burmistrz Gminy Olsztynek za 2010 rok, według którego: Olsztynka przeka że Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi Obrachunkowej w Olsztynie. 38 404 734,25 zł - Wykonanie 38 139 002,70 zł § 3. Zarz ądzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym 44 720 955,25 zł Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. - Wykonanie 42 240 723,63 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 1 i 2 do sprawozdania Burmistrz z wykonania bud żetu Artur Wrochna

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 2) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 149 poz. 1454, z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ŻETU GMINY OLSZTYNEK ZA ROK 2010

Spis tre ści do sprawozdania z wykonania bud żetu za 2010 rok

I CZ ĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD ŻETU ZA ROK 2010 1. Wprowadzenie 2. Dochody bud żetowe 3. Wydatki bud żetowe 4. Wydatki maj ątkowe 5. Działalno ść pozabud żetowa wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych 6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek II ZAŁ ĄCZNIKI DO CZ ĘŚ CI OPISOWEJ 1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2010 Zał ącznik Nr 1 2. Wydatki bud żetowe za rok 2010 Zał ącznik Nr 2 w tym: Zadania własne Zadania powierzone Zadania zlecone 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń zleconych - Zał ącznik Nr 3 4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - Zał ącznik Nr 4 5. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne - Zał ącznik Nr 4a 6. Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych - Zał ącznik Nr 5 7. Zbiorcze wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów bud żetowych - Zał ącznik Nr 6 8. Analiza i sprawozdanie o wyniku osi ągni ętym przez Zakład Gospodarki Komunalnej - Zał ącznik Nr 7 9. Analiza i sprawozdanie o wyniku osi ągni ętym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Zał ącznik Nr 8 III SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁO ŻYCIELSKIM JEST GMINA OLSZTYNEK 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z cz ęś ci ą opisow ą) instytucji kultury 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z cz ęś ci ą opisow ą) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wprowadzenie

W Gminie Olsztynek w 2010 roku zadania bud żetowe realizowano nast ępuj ąco: Bud żet 2010 r. Wyszczególnienie Wykonanie w zł % wykonania z uchwały Rady po zmianach I. Dochody ogółem 38 335 589,00 38 404 734,25 38 139 002,70 99,31 w tym: a) dochody własne 11 560 630,00 12 007 595,00 11 989 198,64 99,85 b) udziały w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 4 414 666,00 4 374 666,00 4 279 565,88 97,83 c) dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone 7 432 622,00 6 782 373,63 6 717 795,60 99,05 d) dotacje na zadania zlecone gminie 4 780 011,00 5 261 837,62 5 174 180,58 98,33 e) subwencje z bud żetu pa ństwa 10 147 660,00 9 978 262,00 9 978 262,00 100,00 * cz ęść o światowa 7 695 759,00 7 526 361,00 7 526 361,00 100,00 * cz ęść wyrównawcza 2 381 822,00 2 381 822,00 2 381 822,00 100,00 * cz ęść równowa żą ca 70 079,00 70 079,00 70 079,00 100,00 II. Wydatki ogółem 43 743 316,00 44 720 955,25 42 240 723,63 94,45 z tego: a) maj ątkowe 13 925 688,00 12 404 054,47 11 172 612,70 90,07 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 448 461,00 14 407 612,32 14 131 236,02 98,08 c) dotacje na zadania bie żą ce 1 601 466,00 1 804 433,00 1 781 235,37 98,71 d) pozostałe wydatki 13 347 701,00 16 086 195,46 15 155 639,54 94,22 e) rezerwa ogólna 150 000,00 18 660,00 0,00 0,00 f) pozostałe rezerwy 270 000,00 9 100,00 0,00 0,00 III. Wynik "+" lub "-" -5 407 727 -6 316 221,00 -4 101 720,93 Źródło sfinansowania planowanego deficytu bud żetowego stanowi: 1 690 000 2 387 919,00 2 114 773,77 88,56 *po życzka krajowa długoterminowa *kredyt 1 492 708 0,00 0,00 *wolne środki z 2009 r. 2 225 019 3 928 302,00 1 986 947,16 50,58 Spłata udzielonej z bud żetu po życzki 33 504 33 504,00 33 504,00 100,00 Spłata kredytu 133 920 133 920,00 133 920,00 100,00 Spłata po życzek krajowych 509 375 509 375,00 509 375,00 100,00 Wykup obligacji 500 000 500 000,00 500 000,00 100,00 Po życzka z bud żetu 110 190 62 290,00 57 589,92 92,45

Bud żet na 2010 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła w dniu 30 grudnia 2009 roku. Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonywanych w ci ągu roku bud żetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarz ądzeniami Burmistrza zamkn ął si ę w nast ępuj ących kwotach: dochody – 38 404 734,25 zł wydatki – 44 720 955,25 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej planowany deficyt bud żetu w kwocie 6 316 221 zł miał by ć pokryty przychodami z zaci ąganych po życzek w kwocie 2 387 919 zł oraz wolnymi środkami z 2009 roku. W 2010 roku zgodnie z umow ą z WFO ŚiGW w Olsztynie, wykorzystano 800 000,00 zł po życzki na budow ę kolektorów słonecznych na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” oraz 380 000,00 zł po życzki na rozwi ązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka, na t ę inwestycj ę zaci ągni ęto równie ż po życzk ę z bud żetu pa ństwa na wyprzedzaj ące finansowanie w kwocie 934 773,77 zł.

W 2010 roku dokonano spłaty kredytów, po życzek i wykupu obligacji w nast ępuj ących kwotach: 60 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku, 40 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku, 80 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów, 90 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę kolektora sanitarnego Olsztynek – Jemiołowo, 80 000 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Jemiołowskiej, 159 375 zł po życzki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na budow ę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej, 66 720 zł kredytu termomodernizacyjnego zaci ągni ętego na termomodernizacj ę Szkoły Podstawowej w Olsztynku, 67 200 zł kredytu termomodernizacyjnego zaci ągni ętego na termomodernizacj ę Przedszkola Miejskiego, 500 000 zł wykup obligacji serii B.

Łącznie na spłat ę zadłu żenia wydatkowano 1 143 295,00 zł. Zadłu żenie na koniec 2010 roku z tytułu kredytów, po życzek i emisji obligacji wyniosło 7 850 701,72 zł. w tym: po życzka z WFO ŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP – 45 000 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodoci ągu Olsztynek - Kolonia Jemiołowo - 90 000 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów – 180 000 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę kolektora sanitarnego Olsztynek - Jemiołowo – 225 000 zł, po życzka z WFOŚiGW na budow ę infrastruktury na planowanym osiedlu przy ul. Jemiołowskiej – 59 999,95 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ulicy Parkowej – 694 048 zł, po życzka z WFO ŚiGW na budow ę kolektorów słonecznych na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” – 800 000 zł, po życzka z WFO ŚiGW na rozwi ązanie gospodarki wodno – ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka - 380 000 zł, po życzka z bud żetu pa ństwa na wyprzedzaj ące finansowanie inwestycji - rozwi ązanie gospodarki wodno – ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka – 934 773,77 zł, wyemitowane obligacje – 4 000 000 zł, kredyt na termomodernizacj ę Szkoły Podstawowej w Olsztynku – 89 080 zł, kredyt na termomodernizacj ę Przedszkola – 352 800 zł.

Łącznie zobowi ązania gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 8 121 469,47 zł, w tym wymagalne 270 767,75 zł - dotyczyły Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Gmina udzieliła w 2007 roku po życzki na docieplenie budynku i wykonanie elewacji Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Rynek 2 w kwocie 81 000 zł. Saldo po życzki na dzie ń 31.12.2010 roku wynosi 30 318 zł.

W 2009 roku udzielono po życzki dwóm wspólnotom:

- Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 11 na izolacj ę piwnic i ocieplenie budynku w kwocie 30 380,85 zł. Saldo po życzki na dzie ń 31.12.2010 roku wynosi 26 543,85 zł,

- Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 10 na zmian ę pokrycia dachu z eternitu (wraz z jego utylizacj ą) na blacho- dachówk ę w kwocie 38 589 zł. Saldo po życzki na dzie ń 31.12.2010 roku wynosi 33 712 zł.

W roku 2010 udzielone zostały kolejne po życzki dla:

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kamiennej 3 na modernizacj ę instalacji centralnego ogrzewania w budynku wspólnoty w kwocie 27 820 zł,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawska 4, Składowa 4 na remont elewacji budynku wspólnoty w kwocie 29 769,92 zł.

Na dzie ń 31.12.2010 r nale żno ści z tytułu w/w udzielonych po życzek wyniosły 148 163,77 zł, w 2010 roku wspólnoty spłaciły 33 504 zł rat po życzek.

Nale żno ści gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosz ą 7 485 902,83 zł, w tym wymagalne 3 301 291,94 zł i dotycz ą ZGK – 488 818,65 zł, ZGM – 767 627,93 zł, MOPS – 653 772,96 zł, Urz ąd Miejski – 1 391 072,40 zł.

Plan dochodów bud żetowych został wykonany w 99,31% w kwocie 38 139 002,70 zł. Natomiast wydatki zrealizowano w 94,45% w kwocie 42 240 723,63 zł. Rok bud żetowy zamkni ęto deficytem w kwocie 4 101 720,93 zł. Źródłem pokrycia deficytu były zaci ągni ęte po życzki w kwocie 2 114 773,77 zł oraz wolne środki z 2009roku – 1 986 947,16 zł.

W trakcie roku pozyskano na zadania własne gminy między innymi: dofinansowanie z Agencji Nieruchomo ści Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie do remontu mostu w Waplewie – 111 611,72 zł (80% przedsi ęwzi ęcia), dofinansowanie do organizacji „Targów chłopskich” z bud żetu Marszałka Województwa – 4 000 zł, środki z EKOFunduszu na budow ę kolektorów słonecznych – 494 792,62 zł, dotacj ę na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 4 420 zł, dotacj ę na kontynuacj ę odtworzenia fragmentu metalowego ogrodzenia cmentarza żołnierzy i je ńców sowieckich i polskich z II wojny światowej w Sudwie – 4 500 zł ponadto zgodnie z porozumieniem faktur ę w kwocie 30 000 zł za wykonanie tego zadania opłaciła Rada Pami ęci Walk i Męcze ństwa, dotacj ę na realizacj ę programu „Nie jutro lecz dzi ś” realizowanego przez MOPS w Olsztynku, program „Jeste śmy ciekawi świata” realizowanego prze Szkoł ę Podstawow ą w Olsztynku, program „Pokochaj swoje marzenia” realizowany przez szkoły filialne w Królikowie i Mierkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 581 153,27 zł, dotacj ę ze Starostwa w Olsztynie na prowadzenie zada ń biblioteki powiatowej – 4 216 zł, środki z bud żetu pa ństwa na realizacj ę programu „Radosna szkoła” przez Szkoł ę Podstawow ą w Olsztynku i Elgnówku – 18 000 zł, środki na program „Młodzie ż polsko-niemiecka we wspólnym działaniu” realizowany przez Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Fundacji Polsko-Niemieckiej – 5 670 zł.

W 2010 roku podpisana została umowa na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka” w kwocie 2 910 053 zł, po przeprowadzeniu post ępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, został podpisany aneks do umowy zmieniaj ący kwot ę dofinansowania do 1 196 555 zł (75% kosztów kwalifikowalnych).

Realizacja zada ń powierzonych: plan wykonanie % dochody 111 162 zł 111 162 zł 100,00 wydatki 111 162 zł 104 425,40 zł * 93,94

(*pozostała kwota wydatków na realizacj ę zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych poniesione zostały w dziale 900 rozdział 90017 jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg).

Zadania powierzone dotyczyły: utrzymania dróg powiatowych utrzymania cmentarzy wojennych

Realizacja zada ń zleconych: plan wykonanie % dochody 5 261 837,62 zł 5 174 180,58 zł 98,33 wydatki 5 261 837,62 zł 5 174 180,58 zł 98,33

Zadania zlecone dotyczyły: ewidencji ludno ści i dowodów osobistych, urz ędu stanu cywilnego, ewidencji działalno ści gospodarczej, prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, opieki społecznej, świadcze ń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia zał ącznik Nr 3.

Ponadto gmina pobierała i odprowadzała dochody nale żne dla bud żetu pa ństwa (opłaty za udost ępnienie danych osobowych - cz ęść tych wpływów stanowi dochód gminy – 42,95 zł oraz zwroty funduszu i zaliczki alimentacyjnej – dochód gminy to 42 342,69 zł).

Jednostki bud żetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

DOCHODY BUD ŻETOWE

Plan dochodów bud żetowych został wykonany w 99,31% osi ągaj ąc kwot ę 38 139 002,70 zł na plan 38 404 734,25 zł.

Zestawienie dochodów bud żetowych zawiera zał ącznik Nr 1.

Poszczególne cz ęś ci dochodów zostały wykonane nast ępuj ąco: dochody własne (wraz z udziałami w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa) - 16 268 764,52 zł (99,31% realizacji planu) dotacje celowe na zadania własne i zadania powierzone - 6 717 795,60 zł (99,05% realizacji planu) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej - 5 174 180,58 zł (98,33% realizacji planu)- szczegółowe zestawienie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych stanowi zał ącznik Nr 3. subwencje z bud żetu pa ństwa - 9 978 262 zł (100,00% realizacji planu)

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Zestawienie realizacji podatków i opłat przedstawia zał ącznik Nr 5.

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozdz. 75615 i 75616) wyniosły 8 223 425,56 zł - plan został wykonany w 101,02%.

Poni ższa tabela przedstawia skutki obni żenia górnych stawek podatkowych i skutki zwolnie ń podatkowych wynikaj ące z uchwał Rady Miejskiej oraz skutki umorze ń podatków na podstawie decyzji Burmistrza. Nale żno ści podatkowe rozło żone na raty oraz te, których termin płatno ści został odroczony nie stanowi ą zaległo ści na dzie ń 31.12.2010 roku i zgodnie z decyzjami kwoty te powinny wpłyn ąć do bud żetu w 2011 roku. Na skutek rozło żenia na raty lub przesuni ęcia terminu płatno ści w 2010 roku nie wpłyn ęło do bud żetu 73 676,00 zł.

Kwota zwolnie ń Decyzje Skutki obni żenia Decyzje wynikaj ąca Udzielone o rozło żeniu górnych stawek Udzielone o rozło żeniu z Uchwały Rady umorzenia - na raty podatków umorzenia - na raty Miejskiej nale żno ść i odroczeniu - obliczone za okres odsetki i odroczeniu - obliczone za okres główna nale żno ść sprawozdawczy odsetki sprawozdawczy główna 2010 r. Osoby fizyczne Podatek od 752 931,25 22 084,34 21 589,93 7 045,00 141 306,20 17 219,00 nieruchomo ści Podatek rolny 0,00 0,00 825,90 3 272,00 0,00 0,00 Podatek le śny 0,00 0,00 592,70 336,00 0,00 0,00 Wieczyste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowanie Podatek od środków 5 307,00 131 986,58 0,00 458,00 45 426,71 1 527,00 transportowych Opłata za psy 5 466,83 0,00 0,00 0,00 Dzier żawa gruntów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osoby prawne Podatek od 565 927,74 239 991,00 26 221,60 18 727,77 63 459,00 695,00 nieruchomo ści Podatek rolny 0,00 0,00 1 795,90 324,00 0,00 0,00 Podatek le śny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wieczyste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowanie Podatek od środków 47 961,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transportowych Razem 1 504 273,78 262 075,34 56 333,03 30 162,77 250 191,91 19 441,00

Podatek od nieruchomo ści

Wśród dochodów z podatków i opłat lokalnych główn ą pozycj ę stanowi podatek od nieruchomo ści. Wpływy za 2010 rok z podatku od nieruchomo ści od osób prawnych wynosz ą 4 772 346,13 zł przy planie 4 829 000,00 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu, natomiast w przypadku osób fizycznych wpływy wynosz ą 1 666 599,24 zł przy planie 1 587 000,00 zł co stanowi 105,02% realizacji planu. Na dzie ń 31 grudnia 2010 roku zaległo ści w podatku od nieruchomo ści od osób prawnych wynosz ą 279 062,41 zł a nadpłaty 6 669,18 zł. Na zaległo ści wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Z uwagi na przej ściowe problemy finansowe w 1 jednostce przesuni ęto termin płatno ści podatku w kwocie 63 459,00 zł i odsetek 695,00 zł. Podatek od nieruchomo ści od osób prawnych umorzono na kwot ę 26 221,60 zł i odsetki na kwot ę 18 727,77 zł.

W podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych zaległo ści wynosz ą 839 696,88 zł a nadpłaty 30 512,22 zł. Na zaległo ści z tytułu podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych wystawiono upomnienia. Na zaległo ści nie zrealizowane na skutek upomnie ń wystawiono tytuły wykonawcze do wła ściwych urz ędów skarbowych.

Realizacja tytułów wykonawczych przez komorników przebiega do ść wolno, na co gmina nie ma wpływu. Jednak że zaległo ści s ą stopniowo likwidowane.

37 podatnikom umorzono podatek od nieruchomo ści na kwot ę - nale żno ść główna 21 589,93 zł i odsetki 7 045,00 zł. Z uwagi na trudn ą sytuacj ę materialn ą 9 podatnikom przesuni ęto termin spłaty podatku lub rozło żono na raty na kwot ę nale żno ści głównej 141 306,20 zł i odsetek w kwocie 17 219,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 333 077,84 zł, przy planowanych 361 000,00 zł co oznacza wykonanie planu w 92,27%. Wpływy w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 110 573,96 zł przy planie 128 500,00 zł co stanowi 86,05% realizacji planu. W podatku rolnym od osób prawnych wyst ąpiły zaległo ści w kwocie 3 019,20 zł. Podatek rolny został umorzony na kwot ę 1 795,90 i odsetki 324,00 zł.

Zaległo ści z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosz ą 77 857,88 zł. Na wszystkie zaległo ści zostały wysłane upomnienia, a przy braku ich realizacji wystawiono tytuły wykonawcze do Urz ędów Skarbowych. 6 podatnikom umorzono zaległo ści podatkowe na kwot ę nale żno ści głównej 825,90 zł oraz odsetek w kwocie 3 272,00 zł.

Wpływy z podatku le śnego od osób prawnych wyniosły 447 724,58 zł przy planowanych 436 000,00 zł co stanowi 102,69% realizacji planu. W podatku le śnym od osób fizycznych wpływy wyniosły 12 446,00 zł przy planie 12 000,00 zł co stanowi 103,72% realizacji planu. Zaległo ści w podatku le śnym od osób prawnych wynosz ą 27,00 zł, a nadpłaty 1 954,69 zł. Zaległo ści od osób fizycznych wynosz ą 6 175,80 zł, a nadpłaty 941,53 zł. Z uwagi na trudn ą sytuacj ę materialn ą podatników umorzono podatek na kwot ę 592,70 zł i 336,00 zł odsetek.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2010 rok zostały zaplanowane na kwot ę 228 000,00 zł, w tym od osób prawnych na kwot ę 57 000,00 zł i od osób fizycznych na kwot ę 171 000,00 zł a wpływy do bud żetu za 2010 r. wyniosły 225 571,35 zł co daje 98,94 % realizacji planu. Podatnikami podatku od środków transportowych s ą osoby fizyczne w liczbie 47 oraz 16 osób prawnych. Stawki podatku od środków transportowych zostały podwy ższone w stosunku do roku 2009 o stopie ń inflacji. Dochody zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencj ę pojazdów ci ęż arowych oraz ci ągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej powy żej 3,5 tony, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie od 7 ton oraz autobusów.

Ewidencja pojazdów z terenu gminy Olsztynek jest aktualizowana na podstawie wykazu pojazdów podlegaj ących opodatkowaniu, sporz ądzonego przez Wojewódzki O środek Informatyki, Terenowy Bank Danych w Olsztynie.

Ze wzgl ędu na trudn ą sytuacj ę materialn ą umorzenie w podatku od środków transportowych zastosowano dla trzech podatników na kwot ę 5 307,00 zł i 458,00 zł odsetek. Z uwagi na przej ściowe trudno ści finansowe 8 podatnikom przesuni ęto termin spłaty podatku na ł ączn ą kwot ę nale żno ści głównej 45 426,71 zł i odsetek 1 527,00 zł.

Cz ęść zaległo ści dotyczy podatku od środków transportowych za samochody, które zostały sprzedane lub zezłomowane, lecz nie wyrejestrowane w Wydziale Komunikacji w Olsztynie.

Opłata od posiadania psów – w 2010 roku plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwot ę 8 000,00. Wpływy z tej opłaty wyniosły 5 175,00 zł.

Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim w Olsztynku przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a wpływy za 2010 rok wyniosły 17 403,10 zł. Na zaległo ści inkasenta z 2004 roku w kwocie 10 153,50 zł została zawiadomiona Prokuratura w Olsztynie w dniu 23 marca 2005 r., został sporz ądzony akt oskar żenia i wydany wyrok. Zaległo ść na 31.12.2010 wyniosła 7 953,00 zł. Na bie żą co przeprowadzane s ą kontrole sprawdzaj ące prawidłowo ść pobierania opłaty targowej przez inkasenta oraz obowi ązek dokonywania opłaty targowej przez osoby handlujące.

Opłata miejscowa pobierana jest w jedenastu o środkach wypoczynkowych na terenie gminy Olsztynek, w tym dwa o środki całoroczne. Wpływy w 2010 roku wyniosły 37 378,17 zł. Najwy ższe dochody z opłaty miejscowej dokonywane s ą w miesi ącach lipiec - sierpie ń. Opłat ę miejscow ą na terenie o środków wypoczynkowych pobieraj ą osoby upowa żnione przez kierownika o środka, z którymi zostały zawarte umowy na pobór opłaty miejscowej.

Opłata roczna z tytułu wieczystego u żytkowania gruntów dotyczy 661 osób fizycznych oraz 14 jednostek, termin płatno ści upływa 31 marca ka żdego roku. Wpływy z tej opłaty to kwota 61 693,74 zł. Zaległo ści wyst ąpiły u 64 podatników na kwot ę 2 650,31 zł. Na zaległo ści od kwoty 20,00 zł wystawiane s ą upomnienia, a na nale żno ści wy ższe przygotowywane są wezwania do zapłaty i kierowane sprawy do komornika s ądowego. Natomiast na zaległo ści poni żej kwoty 20,00 zł zostały dostarczone podatnikom wypisane dowody wpłat.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści wyniosły 38 661,74 zł, na planowane 21 100,00 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ści wyniosły 243 274,00 zł, przy planowanych 282 000,00 zł

Plan dochodów z tytułu najmu i dzier żawy składników maj ątkowych wynosił 150 000 zł, a uzyskano wpływy w wysoko ści 154 599,04 zł (wraz z najmem lokali w budynkach szkolnych), stanowi to 103,07% planu. Czynsz za dzier żaw ę gruntów pod drobne uprawy warzywnicze oraz pod gara żami płatny jest do dnia 31 marca danego roku, na pozostałe cele np. pod działalno ść gospodarcz ą czynsz opłacany jest miesi ęcznie.

Porównanie sald zaległo ści na koniec roku 2010 i poprzedniego okresu sprawozdawczego

Rodzaj nale żno ści Saldo zaległo ści Zmniejszenie - Lp. Podatki i opłaty lokalne na dzie ń 31.12.2009 r. na dzie ń 31.12.2010 r. Zwi ększenie + 1. Podatek od nieruchomo ści - os. fizyczne 935241,13 839696,88 -95544,25 2. Podatek rolny - os. fizyczne 71114,85 77857,88 6743,03 3. Podatek le śny - os. fizyczne 6244,65 6175,80 -68,85 4. Opłata miejscowa - - - 5. Opłata targowa 7953,00 7953,00 0,00 6. Podatek od posiadania psów 447,00 1350,00 903,00 7. Czynsze z ty. dzier żawy mienia komunalnego 16090,23 10075,77 -6014,46 8. Podatek od nieruchomo ści - os. prawne 274068,57 279062,41 4993,84 9. Podatek rolny - os. prawne 3733,57 3019,20 -714,37 10. Podatek le śny - os. prawne 59,00 27,00 -32,00 11. Wieczyste u żytkowanie 3798,76 2650,31 -1148,45 12. Podatek od środków transportowych - os. prawne 13790,48 22098,95 8308,47 13. Podatek od środków transportowych - os. fizyczne 52504,42 51641,11 -863,31

Sprzeda ż mienia

Planowana kwota dochodów ze sprzeda ży składników maj ątkowych w 2010 roku to 1 550 000,00 zł, a wpływy (po odprowadzeniu podatku VAT). wyniosły 1 517 423,53 zł, kwota ta zawiera wpływy ze sprzeda ży nieruchomo ści na raty. W 2010 roku zbyto mienie gminne o warto ści 1 826 713,85 zł.

Ze sprzeda ży nieruchomo ści gminnych przed podpisaniem aktów notarialnych do 31 grudnia 2010 roku wpłacona została kwota 1 465 610,41 zł .

Spłat kwartalnych za wykupione mienie komunalne dokonuje 105 osób, zaległo ści wyst ąpiły u 18 płatników na kwot ę 42 728,41 zł. Do płatników zalegaj ących z terminowym dokonywaniem zapłaty rat kwartalnych wysłane s ą upomnienia, wezwania do zapłaty, nast ępnie kierowane s ą wnioski do Komornika S ądowego o wszcz ęcie egzekucji. Wystawianie upomnie ń to praca ci ągła. Z przeprowadzonych rozmów z płatnikami, którzy zalegaj ą z opłatami wynika, że ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu (choroba, brak pracy lub utracona praca) nie pozwala na terminowe dokonywanie wpłat za nabyte mienie. Wielu pomimo trudno ści stara si ę regulowa ć zobowi ązania.

Informacja dotycz ąca zbycia nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy Olsztynek w 2010 roku.

Warto ść Opis nieruchomo ści Jednostki miary Ilo ść Ilo ść transakcji w złotych 1. 2. 3. 4. 5. Grunty: -oddane w wieczyste u żytkowanie m2 1161,85 1 944,15 9

- zbycie (w tym sprzeda ż, przej ęcia ) m2 36965,45 1 146 885,73 36 Razem 38127,30 1 148 829,88 45 Obiekty: - budynki mieszkalne Szt. 4 6 540,00 - - lokale mieszkalne Szt. 20 651 863,97 - - budynki niemieszkalne Szt. 2 210,00 - - budynki u żytkowe Szt. - 0 -

- lokale u żytkowe Szt. 1 17 800,00 - - pomieszczenia gospodarcze Szt. 2 1 470,00 Razem 29 677 883,97 - Razem: 1 826 713,85

Dochody ze zbycia praw maj ątkowych wyniosły 35 255 zł. Dochód ten to uzyskane odszkodowanie za przej ęte przez Skarb Pa ństwa GDDKiA grunty pod budow ę drogi ekspresowej S7.

Udziały gminy w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa - w 2010 roku kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych była ni ższa od prognozowanej przez MF - wpłyn ęło 4 191 512 zł przy planowanej 4 284 666 zł (97,83% realizacji planu).

Plan udziałów w podatku od osób prawnych po analizie wpływów za 10 miesi ęcy 2010 roku został zmniejszony o 40 000 zł - do kwoty 90 000 zł. Tak zweryfikowany plany zostały wykonany w 97,84 %.

Dochody z tytułu mandatów karnych

W wyniku działa ń wynikaj ących z uprawnie ń do nakładania mandatów za wykroczenia na mocy ustawy o Stra żach Gminnych oraz ustaw ą Prawo o Ruchu Drogowym w celu wykorzystania fotoradaru do ujawniania wykrocze ń drogowych polegaj ących na przekroczeniu pr ędko ści, w 2010 roku wystawiono 504 mandaty na kwot ę 91 410 zł.

Do bud żetu z tytułu opłacenia mandatów karnych wystawionych w 2010 roku, oraz z tytułu zaległo ści b ędących na koniec 2009 roku, wpłyn ęła kwota 88 749,50 zł. Na zaległo ści, które na dzie ń 31.12.2010 roku wynosz ą 44 982,10 zł wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do realizacji do właściwych miejscowo Naczelników Urz ędów Skarbowych oraz skierowano wnioski do S ądu Rejonowego IX Wydział Karny w Olsztynie, celem ukarania sprawców wykrocze ń.

Dochody z tytułu odsetek od chwilowo wolnych środków pieni ęż nych wyniosły 135 338,88 zł – realizacja planu w 67,67%, wpłyn ęły tak że odsetki w kwocie 1 416,04 zł od udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym po życzek.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia za sprzeda ż napojów alkoholowych wykonane zostały w 114,90% w kwocie 310 232,59 zł przy planowanych 270 000 zł.

Pozostałe dochody pobierane przez Urz ąd Miejski dotycz ą m.in. opłat za umieszczenie reklam przy drogach, zwrotu środków niewygasaj ących na dochody, itp.

Cz ęść dochodów pobierana jest przez Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, szkoły i przedszkola oraz przez Miejski O środek Pomocy Społecznej w Olsztynku i przekazywana na rachunek bud żetu.

Plan dochodów pobieranych przez MOPS wynosił 61 630 zł a wykonanie to kwota 60 917,33 zł. S ą to dochody pobierane z tytułu świadczonych usług opieku ńczych i odpłatno ści za przygotowywane posiłki oraz odsetki od chwilowo wolnych środków. Dochody pobierane przez ZASiP i placówki o światowe pochodz ą głównie z tytułu opłat stałych i odpłatno ści za posiłki w przedszkolach w Waplewie i w Olsztynku, za wydane duplikaty świadectw oraz odsetki od chwilowo wolnych środków. Plan dochodów ZASiP to 700 zł a wykonanie to kwota 1 325,42 zł. Pozostałe jednostki o światowe zrealizowały plan dochodów nast ępuj ąco:

Gimnazjum w Olsztynku - plan dochodów to kwota 15 400 zł a osi ągni ęte dochody to 12 472,36 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie - plan dochodów to kwota 63 555 zł a osi ągni ęte dochody to 61 980,32 zł,

Przedszkole Miejskie w Olsztynku - plan dochodów to kwota 335 625 zł a osi ągni ęte dochody to 338 787,75 zł,

Szkoła Podstawowa w Olsztynku - plan dochodów to kwota 17 975 zł a osi ągni ęte dochody to 10 788,31 zł,

Szkoła Podstawowa w Elgnówku - plan dochodów to kwota 2 750 zł a osi ągni ęte dochody to 2 575,28 zł.

WYDATKI BUD ŻETOWE

Plan wydatków bud żetowych na rok 2010 wynosił 44 720 955,25 zł i został zrealizowany w 94,45% na kwot ę 42 240 723,63 zł, w tym poniesione wydatki bie żą ce to kwota 31 068 110,93 zł oraz wydatki maj ątkowe 11 172 612,70 zł. Zestawienie wydatków bud żetowych przedstawia zał ącznik Nr 2.

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 93,94% wydatkuj ąc 36 962 117,65 zł, zadania powierzone w 93,94% wydatkuj ąc 104 425,40 zł (pozostała kwota wydatków na utrzymanie dróg powiatowych została przekazana na realizacj ę tego zadania w formie dotacji dla ZGK) oraz zadania zlecone w 98,33% wydatkuj ąc 5 174 180,58 zł.

WYDATKI BIE ŻĄ CE

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo

W ramach wydatków bie żą cych odprowadzone została kwota 9 553,83 zł do Izby Rolniczej w Olsztynie jako 2 % wpływów uzyskanych dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Wydatki w dziale transport i łączno ść Drogi publiczne gminne

Bie żą ce wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 070 402,49 zł, w tym z funduszu sołeckiego 48 357,21 zł, zostały poniesione na: - bie żą ce działania wykonywane przy utrzymaniu dróg podczas akcji „Zima”, - remont przepustu w miejscowo ści Mierki, - remont studzienek i nawierzchni jezdni na terenie miasta Olsztynek, - remont drogi dojazdowej do świetlicy w miejscowo ści Gaj, - remont mostu drewnianego w miejscowo ści Z ąbie, - nadzór inwestorski przy zadaniu „ Remont ulicy Sportowej w Olsztynku,” - remont drogi gruntowej relacji Łutynowo – Kunki, - remont muru oporowego przy ulicy Wodoci ągowej, - uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy Olsztynek - remont kanalizacji deszczowej przy cmentarzu w miejscowo ści Królikowo, - załadunek gruzu składowanego przy ulicy Ostródzkiej w Olsztynku i wbudowanego w ubytki na drogach gruntowych, - kruszenie gruzu i remont drogi relacji Rybaki – Ząbie, - remont drogi w miejscowo ści Łutynowo, - kruszenie gruzu magazynowanego z rozbiórki chodników, dróg na placu przy ulicy Mrongowiusza, - remont dróg w obr ębie wsi Jemiołowo - remont nawierzchni i jezdni chodników przy ulicy Sportowej w Olsztynku, - remont chodnika przy ulicy Mickiewicza w Olsztynku, - remont mostu na rzece Marózka w miejscowo ści Waplewo, - remont odwodnienia przy ulicy Szkolnej w Olsztynku, - remont dróg gruntowych kolonia Waplewo, - remont nawierzchni ulicy Lipowej, - remont drogi gruntowej w miejscowo ści Królikowo, - remont drogi gruntowej w miejscowo ści Waplewo, - remont dróg gruntowych w miejscowo ściach Marózek i Łutynowo, - remont drogi gruntowej i pobocza w miejscowo ści Królikowo, - remont drogi gruntowej w miejscowo ści Drw ęck, - remont nawierzchni chodnika przy ulicy Akacjowej, - remont drogi gruntowej relacji Platyny –Elgnówko, - remont miejsc postojowych i wjazdu do Przedszkola Miejskiego, - remont kanalizacji deszczowej, odwadniaj ącej przy ulicy Jagiełły i Stra żackiej, - remont dróg gruntowych w miejscowo ści Mierki, - remont drogi gruntowej w miejscowo ści Orzechowo, - remont kanalizacji deszczowej –odwadniaj ącej przy ulicy Porannej i Wąskiej, - Niwelacja terenu w Lipowie Kurkowskim, - remont drogi gruntowej w miejscowo ści Marózek, - remont drogi gruntowej relacji Elgnówko- Tomaszyn, - remont drogi gruntowej w miejscowo ści Ameryka.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano: - remont drogi gruntowej relacji Tolejny-Łęciny, - remont drogi gruntowej w miejscowo ści Makruty, - remont drogi gruntowej w miejscowo ści Mycyny, - remont drogi gruntowej relacji Kurki – Ząbie, - barierki ochronne przy przystanku i remont przystanku – sołectwo Drw ęck, - remont nawierzchni chodnika i rowu odwadniaj ącego oraz wykonanie przepustu w miejscowo ści Królikowo, - remont drogi gruntowej wraz z profilowaniem i odwodnieniem w miejscowo ści Sudwa - wykonano dokumentacj ę na remont drogi w Świerkocinie (droga nr 58).

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na drogi powiatowe ponoszone były w ramach zada ń powierzonych. Wydatkowano kwot ę 95 505,40 zł na remont chodnika przy ul. Sportowej i ul. Mickiewicza wraz z nadzorem ul. Sportowej, remont progów zwalniaj ących na ul. Le śnej i Ostródzkiej, na zakup materiałów wykorzystanych do remontów dróg i chodników oraz na od śnie żanie dróg.

Pozostała działalno ść

Za kwot ę 259,40 zł zakupiono materiały do malowania wiat przystankowych oraz wniesiono roczne opłaty w kwocie 12 708,95 zł za zaj ęcie pasa drogowego.

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Udzielono trzech dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na ł ączn ą kwot ę 101 214,26 zł – dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. Omówienie w/w dotacji w dalszej cz ęś ci opracowania.

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

Wydatki bie żą ce w tym rozdziale wyniosły 158 961,91 zł i zostały wydatkowane na zakup materiałów oraz na remont i cz ęś ciowe wyposa żenie pierwszego pi ętra w budynku Nr 14 w Ząbiu, na zakup energii elektrycznej w byłym o środku Rybaczówka w Ząbiu.

Plan wydatków na zakup usług pozostałych wynosił 80 000,00 zł, wydatkowano kwot ę 66 210,61 zł, co stanowi 82,76% planu. Wykonanie zwi ązane jest z ilo ści ą składanych wniosków o zakup działek niezabudowanych i zabudowanych oraz wniosków o wykup lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców w budynkach, w których nale żałoby sporz ądzi ć kompleksow ą inwentaryzacj ę budynków z przynale żnymi pomieszczeniami gospodarczymi oraz wyceny dla przygotowywanych do obrotu nieruchomo ści. Wydatki te obejmuj ą równie ż koszty zamieszczania w prasie ogłosze ń dot. przetargów na sprzeda ż nieruchomo ści gminnych.

Na ró żne opłaty i składki wydatkowano kwot ę 5 826,54 zł, co stanowi 61,33% planu. Kwota została zabezpieczona na opłaty notarialne dotycz ące regulacji stanów prawnych nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy Olsztynek.

Na opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądów terytorialnych wydatkowano kwot ę 4 810,78 zł, co stanowi 60,13% planu. Wydatki te zwi ązane s ą z ilo ści ą zamawianych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie map, wypisów z rejestru gruntów oraz wypisów i wyrysów, które niezb ędne s ą do przygotowania nieruchomości do sprzeda ży, do ujawnienia mienia w ksi ęgach wieczystych i regulacji stanów prawnych na nieruchomo ściach stanowi ących własno ść Gminy Olsztynek, co uzale żnione jest od ilo ści składanych wniosków o kupno nieruchomo ści, przygotowywanych nieruchomo ści do sprzeda ży oraz od ilo ści składanych wniosków do Sadu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksi ąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek Gminy Olszynek.

Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego to 12 069,00 zł, co stanowi 88,04% planu. Wydatki te zwi ązane s ą z ilo ści ą składanych wniosków do Sadu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksi ąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek Gminy Olszynek oraz o uzgodnienie działów w istniej ących ksi ęgach wieczystych zało żonych na nieruchomo ściach stanowi ących własno ść gminy Olsztynek (regulacja stanów prawnych, podziały nieruchomo ści).

Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano kwot ę 5 876,48 zł, co stanowi 97,94% planu. Został zakupiony zestaw komputerowy, drukarka, skaner A3 oraz trzy pami ęci USB.

Wydatki w dziale działalno ść usługowa Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 25 czerwca 2009 r. została podj ęta uchwała Nr XXIV-273/2009 w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło żonego w obr ębie Tomaszyn gm. Olsztynek. Została przeprowadzona procedura planistyczna zgodnie z obowi ązuj ącą ustaw ą. Po uzyskaniu niezb ędnych opinii i uzgodnie ń, projekt mpzp został w miesi ącu sierpniu 2010 r. wyło żony do publicznego wgl ądu. W dniu 30 wrze śnia 2010 r. Uchwał ą Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XL-371/2010 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony.

W dniu 30.01.2008 r. została podj ęta uchwała Nr XII-139/2008, w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło żonego w obr ębie Mierki (były o środek wczasowy Kormoran – wniosek Starostwa Powiatowego). Została przeprowadzona procedura planistyczna zgodnie z obowi ązuj ącą ustaw ą, projekt mpzp został wyło żony do publicznego wgl ądu, w dniu 30 czerwca 2010 r. została podj ęta Uchwała Nr XXXVIII-360/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło żonego w obr ębie Mierki w gminie Olsztynek.

Zgodnie z wcze śniej podj ętymi uchwałami dotycz ącymi przyst ąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło żonego w obr ębie Wilkowo, Świ ętajny, Tolejny przeznaczonego pod budow ę portu lotniczego i przeprowadzeniu procedury przetargowej, w dniu 02 pa ździernika 2007 roku została podpisana umowa z Pracowni ą Autorsk ą Urbanistyki i Architektury z siedzib ą w Olsztynie Ro żen & Ro żen na wykonanie prac planistycznych polegaj ących na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło żonego w obr ębie Wilkowo gm. Olsztynek z przeznaczeniem terenu pod budow ę portu lotniczego. Zostały zło żone wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska o udzielenie zgody na wył ączenie gruntów rolnych i le śnych na cele nierolnicze i niele śne za po średnictwem Marszałka Województwa Warmi ńsko Mazurskiego. Obecnie sprawa została zawieszona do czasu otrzymania zgody z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska na wył ączenie gruntów z produkcji rolnej i le śnej na cele nierolnicze i niele śne.

W tracie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na teren poło żony w obr ębie Z ąbie. Ze wzgl ędu na zmian ę przepisów dotycz ących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zaszła konieczno ść opracowania dodatkowych dokumentów (ekofizjografia i nowa prognoza oddziaływania na środowisko) i ponownego uzgodnienia projektu mpzp z Regionaln ą Dyrekcj ą Ochrony Środowiska i Pa ństwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Projekt planu został wyło żony do publicznego wgl ądu w dniach od 17 maja 2010 r. W dniu 30.09.2010 r. Uchwał ą Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XL-372/2010 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło żonego w obr ębie Z ąbie został uchwalony. Ze wzgl ędów formalnych została podj ęta uchwała Nr III-24/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zał ącznika graficznego do m.p.z.p. na Z ąbie.

Zrealizowana została Uchwała Nr X-104/2007 z dnia 8.XI.2007 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło żonego w obr ębie G ąsiorowo II w gminie Olsztynek z przeznaczeniem terenu pod rozwój funkcji turystycznej – całorocznej, o wysokim standardzie wyposa żenia. Projekt planu był wyło żony do publicznego wgl ądu, nast ępnie przedstawiony na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Została podj ęta uchwała Nr XXXVIII-359/2010 r. w dniu 30.06.2010 r. zatwierdzaj ąca mpzp dla terenu poło żonego w obr ębie G ąsiorowo II gm. Olsztynek.

Ponadto zostały podj ęte uchwały intencyjne o przyst ąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło żonych w obr ębach: Platyny, Warlity Małe z przeznaczeniem terenu na wielofunkcyjny (SPA). Prace zostały zawieszone do czasu uzyskania zgody z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmian ę sposobu użytkowania gruntów rolnych i le śnych na cele nierolnicze i niele śne.

Realizowane s ą Uchwały Nr XIX-237/2009, Nr XIX- 238/2009 r. z dnia 26.02.2009 r. w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło żonego w obr ębie geodezyjnym Mierki oraz Swaderki gm. Olsztynek oraz uchwała z 30.06.2010 r. Nr XXXVIII-361/2010 r. w sprawie sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu poło żonego w obr ębie geodezyjnym Maróz „ Obszar A” w gminie Olsztynek.

W dniu 15 stycznia 2010 r. została zawarta umowa z Pani ą Mariol ą Sarn ą, posiadaj ącą wymagane uprawnienia urbanistyczne do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustaw ą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2010 roku sporządzono 162 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Łącznie wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 191 498,44 zł, w tym wydatki niewygasaj ące – 114 000 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowano kwot ę 56 516,50 zł, co stanowi 91,16% planu.

Wydatki na usługi geodezyjne uzale żnione s ą od ilo ści zło żonych wniosków o kupno nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy oraz od rodzaju koniecznych prac geodezyjnych (podziały, wznowienia, rozgraniczenia, dokumentacja prawna).

Cmentarze

Na podstawie porozumienia z Wojewod ą Warmi ńsko-Mazurskim w sprawie powierzenia gminie zada ń dotycz ących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymali śmy 4 420 zł. Dotacja została wykorzystana w cało ści na bie żą ce prace porz ądkowe na terenie cmentarzy wojennych takie jak koszenie trawników, czyszczenie i mycie pomników, grabienie li ści, pielenie, oprysk chwastów, malowanie kraw ęż ników, odnawianie masztów, wywóz nieczysto ści z terenu cmentarzy, ci ęcia piel ęgnacyjne żywopłotów i drzew – usuwanie wiatrołomów. Na bie żą co wykonywane były zabiegi piel ęgnacyjne na terenie cmentarzy wojennych w Waplewie, Drw ęcku, Sudwie i Jagiełku przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ze środków własnych gminy na prace porz ądkowe na terenie cmentarzy wojennych wydatkowano kwot ę 905,29 zł.

Na mocy kolejnego porozumienia z Wojewod ą Warmi ńsko-Mazurskim (w zwi ązku z porozumieniem wojewody z ROPWiM) zostały gminie przyznane środki w kwocie 34 500 zł na kontynuacj ę odtworzenia fragmentu metalowego ogrodzenia cmentarza żołnierzy i je ńców sowieckich i polskich z II wojny światowej w Sudwie (na mocy tego porozumienia 4 500 zł zostało przekazane na rachunek bud żetu gminy a na kwot ę 30 000 zł wykonawca zadania wystawił faktur ę za wykonane prace bezpo średnio na Rad ę Ochrony Pami ęci Walk i Męcze ństwa). Dotacja została wydatkowana w cało ści. Z bud żetu gminy na powy ższe zadanie wydatkowano kwot ę 293,38 zł. Pozostałe wydatki ze środków własnych, zostały wydatkowane głównie na ogrodzenie cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej – 72 651 zł oraz usługi transportowe. Ł ącznie ze środków własnych wydatkowano 77 198,11 zł.

Wydatki w zakresie administracji publicznej

Wydatki poniesione w ramach działu na zadania własne to 2 921 433,66 zł i obejmowały wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urz ędu Miejskiego, promocji oraz pozostałej działalno ści w ramach której ponoszone s ą głównie wydatki zwi ązane z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Rady Gmin - Miast

W ramach wydatków zwi ązanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – wydatkowano kwot ę 164 748,99 zł na wypłat ę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera i ksero, opłacano czynsz i koszty eksploatacyjne za pomieszczenia (pokój radnego i sala posiedze ń) za wysyłk ę korespondencji dla radnych, za rozmowy telefoniczne w biurze Rady)

Urz ędy Gmin - Miast

Na funkcjonowanie Urz ędu Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 2 279 966,47 zł na wypłat ę wynagrodze ń dla pracowników Urz ędu, pochodnych od wynagrodze ń oraz wydatki zwi ązane z bie żą cą działalno ści ą Urz ędu tj. opłacano czynsz za pomieszczenia, za energi ę (centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna) za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, za prenumerat ę wydawnictw (dzienniki urz ędowe – ustaw i monitor polski, czasopisma, miesi ęczniki, publikacje), za opiek ę autorsk ą nad programami (m.in. ewidencja działalno ści gospodarczej, ewidencja ludno ści, podatki, ksi ęgowo ść ) za opraw ę dzienników ustaw i monitorów polskich, za programy komputerowe (w tym: antywirusowy wielostanowiskowy – opłacono aktualizacj ę programu prawniczy LEX i Vademecum Głównego Ksi ęgowego, które dost ępne są w sieci na wszystkich stanowiskach pracy, zamówienia publiczne), ponoszono koszty delegacji i szkole ń pracowników dot. zmian przepisów prawnych, dofinansowano do dokształcania 3 pracownikom. W zale żno ści od potrzeb dokonywano zakupów artykułów biurowych, środków czysto ści i BHP, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek. Ponoszono wydatki zwi ązane z eksploatacj ą zegara na Ratuszu, alarmu w budynku Ratusza, centrali telefonicznej, przegl ądu kserokopiarek, przegl ądu ga śnic oraz inne wydatki wynikaj ące z bie żą cych potrzeb, np. zakup druków, kopert, papieru, materiałów pi śmiennych, zakupiono materiały do remontu cz ęś ci pomieszcze ń biurowych (farby, o świetlenie, wykładziny) – prace były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wymalowano dwa pomieszczenia biurowe, opłacono licencje za podpis elektroniczny dla 3-ch pracowników. Doposa żano stanowiska pracy w niezb ędny sprz ęt i meble (zakupiono 4 zestawy komputerowe, 4 drukarki, 1 urz ądzenie wielofunkcyjne, 1 skaner i 1 niszczark ę).

W Urz ędzie Miejskim absolwenci szkół na podstawie umów zawartych z Urz ędem Pracy Powiatu Olszty ńskiego odbywali sta że (21 osób przez okres od 3- ech do 6 miesi ęcy – łącznie 139 osobo/miesi ęcy, (z czego 8-miu sta żystów kontynuowało sta ż w roku bie żą cym). Absolwenci w okresie odbywania sta żu realizowali zadania powierzone do wykonania przez Kierowników Referatów i dor ęczali korespondencj ę do adresatów na terenie miasta. Za wykonywan ą prac ę stypendium otrzymywali z Urz ędu Pracy. Równie ż uczniowie szkół średnich i studenci odbywali praktyki zawodowe (praktyki odbyło – 18 osób). Uczniowie i studenci za okres praktyki zawodowej nie otrzymywali wynagrodzenia.

W wydatkach na administracj ę ponoszone były równie ż koszty zwi ązane ze stałymi dy żurami w Urz ędzie Miejskim - pracownika O środka Doradztwa Rolniczego w Bęsi, który mi ędzy innymi udzielał pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpo średnie oraz korzystanie z biura przez pracownika z Powiatowego Punktu Konsultacyjnego Agencji Rozwoju Regionalnego, który pełnił dy żury 2 razy w miesi ącu.

Urz ąd Miejski realizował zadania własne wynikaj ące z ustawy o samorz ądzie gminnym i innych ustaw merytorycznych, zlecone z zakresu administracji publicznej (ustawowo, w tym: sprawy urz ędu stanu cywilnego, ewidencji ludno ści i dowody osobiste, ewidencja działalno ści gospodarczej) i powierzone na podstawie podpisanych porozumie ń - mi ędzy innymi z Wojewod ą Warmi ńsko-Mazurskim dotycz ącego utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarz ądem Powiatu Olszty ńskiego dotycz ącego bie żą cego utrzymania ulic powiatowych poło żonych w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na terenie gminy.

Środki finansowe przekazane Gminie na zadania zlecone zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej wydatkowane były na płace i pochodne. Wszystkie wydatki bie żą ce (zakup materiałów, druków, wysyłka korespondencji, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszcze ń biurowych i sali ślubów) - ponoszone s ą ze środków własnych gminy.

W ramach zada ń zleconych w tym dziale wydatkowano równie ż 13 616,84 zł w zwi ązku ze spisem rolnym.

Pozostała działalno ść

Na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych przeznaczono w bud żecie gminy kwot ę 518 530,61 zł m.in. (z tego środki własne: 245 982,99 zł oraz refundacja z UPPO: 272 547,62 zł).

Na prace społecznie u żyteczne kwot ę 69 113,59 zł (z tego środki własne: 28 187,11 zł oraz refundacja z UPPO: 40 926,48 zł).

Środki zostały przeznaczone na m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń pracowników, zakup materiałów, narz ędzi pracy, wypłat ę ekwiwalentów za u żywanie własnej odzie ży, badania lekarskie itp. Świadczenie za przepracowane godziny wypłacane jest z dołu do 10. dnia następnego miesi ąca.

Urz ąd Miejski zatrudnił bezrobotnych, w ramach podpisanych umów z Urz ędem Pracy Powiatu Olszty ńskiego:

Roboty publiczne: 12 osób na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od 12.04.10 do 11.10.10) na zadania: - prace naprawcze i porz ądkowe na terenie miasta i gminy (m. in. naprawa chodników, zamiatanie chodników i ulic, ci ęcie żywopłotów, pielenie skwerów, koszenie terenów zielonych). 16 osób na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od 17.05.10 do 16.11.10) 1 osoba na okres 5,5 miesi ąca (zatrudnienie od 01.06.10 do 16.11.10) na zadania: - prace porz ądkowe, prace naprawcze, bie żą ce utrzymanie w czysto ści cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Olsztynek. 4 osoby na okres 3,5 miesi ąca (zatrudnienie od 16.08.10 do 30.11.10) 1 osoba na okres 3 miesi ęcy (zatrudnienie od 01.09.10 do 30.11.10) na zadania: - prace porz ądkowe na terenie miasta i gminy Olsztynek.

Prace interwencyjne: 1 osoba na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od 06.04.10 do 05.10.10) – obsługa szaletu – targowisko miejskie 1 osoba na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od 06.04.10 do 05.10.10) – brygadzistka 1 osoba na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od 15.04.10 do 14.10.10) – obsługa szaletu – ul. Jagiełły

Środki własne: 1 osoba (zatrudnienie od 19.12.09 do 31.01.10) 2 osoby (zatrudnienie od 01.02.10 do 31.03.10) 1 osoba (zatrudnienie od 17.11.10 do czasu porodu) 1 osoba (zatrudnienie od 01.12.10 do 31.03.11)

W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych było zatrudnionych ogółem 40 osób (w tym 16 kobiet).

W 2010 r. w ramach zatrudnienia bezrobotnych na pracach interwencyjnych i robót publicznych dla 23 osób przedłu żono umowy o prac ę ł ącznie o 37 miesi ęcy, środki na ten cel wydatkowano z bud żetu Gminy. Prace społecznie u żyteczne: [3 grupy po 25 osób na okres 16 tygodni (04.01.10 – 17.12.10)] I grupa w okresie od 04.01.10 do 23.04.10 II grupa w okresie od 04.05.10 do 20.08.10 III grupa w okresie od 01.09.10 do 217.12.10 na zadania: - od śnie żanie chodników w mie ście oraz w miejscowo ściach wiejskich, - sprz ątanie placów, dróg gminnych po zimie, - estetyzacja terenów w mie ście i wokół miasta, - oczyszczanie przydro żnych rowów na terenie całej gminy, - porz ądkowanie terenów parków miejskich oraz lasów przyległych do Gminy Olsztynek, - sprz ątanie terenów gminnych w miejscowo ściach wiejskich, - sprz ątanie brzegu jeziora miejskiego przed sezonem letnim, - dbanie o czysto ść przy obiektach u żyteczno ści publicznej w mie ście i gminie Olsztynek – szkoły, MOPS, świetlice wiejskie, przystanki autobusowe (dowóz dzieci).

W pracach społecznie u żytecznych uczestniczyło 79 osób, które przepracowały w sumie 10 031 godzin. Zatrudnione osoby wykonały nast ępuj ące zadania: od śnie żanie, sypanie piaskiem ulic w mie ście, wywózka nadmiaru śniegu, pomoc w przygotowaniu lodowiska szkolnego w czasie ferii zimowych, wycinka odrostów w parku miejskim przy ul. 22 Lipca, usuwanie nieczysto ści w mie ście po okresie zimowym z chodników i ulic: Behringa, Floriana, Jagiełły, Inwalidów, Grunwaldzka, Mazurska, Ostródzka, Akacjowa, Wilcza, Sportowa, Le śna, Le śników, Jagodowa, Wrzosowa, Morelowa, Agrestowa, Daszy ńskiego, Jana Pawła II, Mierkowska, Zielona, Pionierów, Długosza, Słoneczna, Ko ściuszki, Chopina, Stra żacka, Staromiejska, pomoc w przygotowaniach jarmarku wielkanocnego, przesadzanie krzewów w centrum miasta, cykliczne zbieranie papierów w mie ście, wygrabienie parku miejskiego przy ul. Pionierów, Behringa, Mrongowiusza, wiosenne sprz ątanie i usuni ęcie nieczysto ści na terenie pla ży miejskiej, cykliczne czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie miasta, sprz ątanie terenów gminnych w miejscowo ściach: Łutynówko, Waplewo, Elgnówko, Jemiołowo, Królikowo, usuni ęcie nieczysto ści z chodnika w miejscowo ści Waplewo, sadzenie krzewów i drzewek na terenie miasta, rozbiórka chodnika przy ul. Mickiewicza, Rynek, cykliczne sprz ątanie lodowiska szkolnego oraz cykliczne porz ądkowanie pla ży miejskiej w Olsztynku, monta ż nowych ławek na terenie miasta (ul. Mierkowska, Wilcza, Świerczewskiego, pasa ż - ul. Chopina, park - ul. Pionierów), pomoc w budowie chodnika i parkingu przy przedszkolu miejskim w Olsztynku, prace porz ądkowe na terenie cmentarzy wojennych w miejscowo ści: Sudwa, Drw ęck, Mierki, Jagiełek, Waplewo, Królikowo (m.in. koszenie trawy, pielenie, grabienie, ci ęcie żywopłotu, malowanie masztów, kraw ęż ników, mycie pomników) wycinka odrostów ul: Zielona, Mazurska, Le śna, Pionierów, Świerczewskiego, Jana Pawła II, w miejscowo ści: Marózek, Lipowo Kurkowskie, Kunki, Czarci Jar, Mierki, odzyskiwanie kostki granitowej, sadzenie kwiatów na skarpie przy Zespole Szkół Zawodowych oraz na skwerkach, cykliczne koszenie terenów gminnych (m. in. place zabaw, boiska, pla że, parki miejskie, skwery) w mie ście i gminie Olsztynek (m. in. Lipowo Kurkowskie, Witramowo, Gaj, Kunki, Lutek, Ma ńki, Elgnówko, Ameryka, Królikowo, Pawłowo), prace porz ądkowe i wykoszenie pla ży miejskiej w Olsztynku przed sezonem letnim ci ęcie żywopłotów przy ul. Warszawskiej, Chopina, Jagiełły, Ostródzkiej, Floriana, Mrongowiusza, Jana Pawła II, Wrzosowa, Jagodowa, prace porz ądkowe na cmentarzu wiejskim w miejscowo ści Łutynowo, Jemiołowo (koszenie, przycinanie odrostów) skoszenie ście żki rowerowej (Olsztynek-Mierki) monta ż grodzenia na boisku wiejskim w miejscowo ści Sitno cykliczne podlewanie nasadzonych krzewów i kwiatów, monta ż grodzenia na placu zabaw oraz przygotowanie boiska do siatkówki w miejscowo ści Waplewo pomoc w budowie chodnika przy ul. Szkolnej, Akacjowej, Wilcza, Pionierów, Sportowa, Le śników, Składowa, Mickiewicza dbanie o czysto ść ulic i chodników w mie ście, wykaszanie przystanków gminnych przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw w miejscowo ści Maróz przygotowanie terenu pod parking przy budynku na ul. Jagiełły, malowanie przystanków: Malinowo, Elgnówko, Królikowo, Gaj, wykoszenie drogi rowerowej Olsztynek-Mierki przygotowanie terenu pod boisko wiejskie w miejscowo ści Lipowo Kurkowskie przygotowywanie drewna na opał do świetlic wiejskich: Pawłowo, Królikowo, Elgnówko, Kunki, Waplewo budowa opaski przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowo ści: Kunki, Mierki czyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Jagiełły monta ż tablic informacyjnych w miejscowo ściach: G ąsiorowo, Pawłowo, Świerkocin, Mycyny, Lutek, oraz inne prace porz ądkowe i naprawcze na terenie miasta i gminy Olsztynek. W ramach wydatków w tym rozdziale wypłacane było wynagrodzenie dla konserwatora nieruchomo ści w miejscowo ści Z ąbie oraz diety dla sołtysów i przewodnicz ących Rad Osiedlowych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej oraz opłacane były składki na PFRON.

Promocja i współpraca zagraniczna

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 170 109,40 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3 599,98 zł.

Kupiono gad żety i materiały promocyjne tzn. kubki ceramiczne, fili żanki, długopisy, torby, koszulki bawełniane, smycze na klucze czy telefony. W ramach przygotowa ń do sezonu turystycznego zakupiono równie ż map ę turystyczn ą „Olsztynek i okolice”, map ę turystyczn ą rajdu 360 stopni, map ę Warmii i Mazur, album przewodnik „Olsztynek”, ksi ąż kę „Warmiacy i Mazurzy”, opraw ę introligatorsk ą archiwalnych artykułów prasowych. Jako materiały promuj ące Gmin ę Olsztynek zakupiono równie ż wydawnictwa (ksi ąż ki, albumy) oraz prace artystyczne produkowane przez lokalnych twórców (wyroby ze szkła artystycznego, obrazy, rze źby, wiklin ę). Zakupiono tak że lampki i żarniki halogenowe do na świetlenia terenu w Dni Olsztynka, drobny sprz ęt w ędkarski, statuetki z tabliczkami. Zamontowano kamerę i wykonano instalacj ę do zasilania kamery (kamer ę zamówiono na potrzeby Urz ędu celem udost ępnienia obrazu z placu Rynku Głównego w Internecie), opłacono pokaz ogni sztucznych w zwi ązku z Nowym Rokiem. Na potrzeby punktu „i” przed sezonem turystycznym przygotowano i wydrukowano wkładki do informatorów. Ponoszone są koszty utrzymania punktu „i” (CO, czynsz, energia elektryczna, telefony). Aktualizowana jest baza informacji o regionie i baza fotograficzna w wersji elektronicznej (zakup płyt CD i akcesoriów do aparatu cyfrowego).

Współpraca z mediami obejmuje stał ą współprac ę z lokaln ą gazet ą ALBO, oraz Gazet ą Olszty ńsk ą, Gazet ą Wyborcz ą, Nowe Życie Olsztyna, Nasz Olsztyniak, Rzeczpospolit ą, Radiem Olsztyn, WAMA, Radiem Mazury oraz TVP 3. Przygotowane zostały odpłatne materiały informacyjne z okazji 20-lecia samorz ądu lokalnego oraz promuj ące miasto (np. insert „Wakacje 2010 na Warmii i Mazurach” w Gazecie Wprost, katalog Puls Regionu, magazyn gospodarczy „Fakty”, bran żowe pismo „Świat, Podró że, Kultura”, Nowe Życie Olsztyna, „Gazeta Olszty ńska”) oraz spoty reklamowe w radio Olsztyn oraz TVP 3.

Współpraca zagraniczna (udział w uroczysto ści nadania Orderu Odrodzenia Polski pani R. Trzaska, „Dzie ń Polski” w Szwecji - stoisko promocyjne na zaproszenie partnerskiej Gminy Strangnas, wizyta studyjna we Włoszech (spotkanie przedstawicieli pa ństw europejskich maj ące na celu promowanie regionów) a tak że inne działania promocyjne (zgodnie z realizacj ą rocznego kalendarium imprez) obejmuj ą koszty ubezpieczenia, delegacje zagraniczne, zakup biletów, koszt tłumacze ń, zakup statuetek, tabliczek, nagród rzeczowych, pucharów, materiałów dekoracyjnych, zakup artykułów spo żywczych, kwiatów, wykonanie zaprosze ń, plakatów, dyplomów, transport, konferansjerka, gastronomia, oprawa muzyczna, banery reklamuj ące imprezy (np. Dzie ń Kobiet, Rajd 360 stopni, Jarmark Wielkanocny, Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Koszykówce Chłopców, V Powiatowy Konkurs o regionie „Warmiacy i Mazurzy”, Gminne Dni Rodziny itp.). Działania promocyjne obejmuj ą równie ż realizacj ę zada ń o ponadgminnym charakterze, zwi ązanych z organizacj ą imprez promocyjnych na terenie miasta i gminy oraz poza nią (np. Targi Chłopskie, Ogólnopolski Rajd Sportów Ekstremalnych, Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientacj ę, III Piknik Lotniczy w Gry źlinach, Otwarcie sezonu turystyki aktywnej - Rajd Niborski, Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki) ponoszone s ą koszty: reklamy, dekoracji, wynaj ęcia zespołów, nagło śnienia, przejazdów i transportu, wynajem toalet, rozmów telefonicznych. Ze środków promocji pokrywane s ą tak że koszty zakupu zdj ęć , opracowania i prowadzenia kroniki miasta.Działania promocyjne to równie ż kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek poprzez utrzymanie stron internetowych www.olsztynek.pl oraz darmowego punktu dost ępu internetowego Hot-Spot, a tak że odpłatne umieszczanie danych na portalu polskaniezwykła.pl oraz portalu Panorama Firm, PKT.pl.

W zespole promocji gminy prowadzona jest dokumentacja dotycz ąca współdziałania gminy w ramach zwi ązków mi ędzygminnych, stowarzysze ń gmin itp., opłacane s ą składki członkowskie. Na te cele przekazano 35 087,50 zł. W pierwszym półroczu Gmina Olsztynek uzyskała znak „Zielone Płuca Polski”, I rata opłaty licencyjnej za ten znak wyniosła 1 220 zł.

Dotacje na realizacj ę zada ń wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarz ądowych omówione s ą w dalszej cz ęś ci informacji.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano i zamontowano tablice informacyjne miejscowo ści Świerkocin i Waplewo.

Wydatki w dziale urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa.

W tym dziale ponoszone s ą wydatki na zadania zlecone, na które gmina otrzymuje dotacje.

W zwi ązku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami samorz ądowymi – poniesione zostały wydatki zwi ązane mi ędzy innymi z dietami dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, obsług ą informatyczn ą i administracyjn ą tych Komisji, zakupem materiałów biurowych oraz uzupełnieniem wyposa żeniem w lokalach obwodowych Komisji Wyborczych.

Prowadzenie spisu wyborców to praca ci ągła– otrzymane środki wydatkowano na działania bie żą ce.

Wydatki w zakresie bezpiecze ństwa publicznego i ochrony przeciwpo żarowej Ochotnicze Stra że Po żarne

Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP, które dysponuj ą 8 samochodami po żarniczymi. Pi ęć samochodów jest na wyposa żeniu OSP Olsztynek oraz po jednym samochodzie na wyposa żeniu OSP Ma ńki, Waplewo, Pawłowo i Elgnówko. Na terenie miasta i gminy Olsztynek w rok 2010 powstało 236 zdarze ń 2009 2010 Po żary 66 96 Miejscowe zagro żenie 108 138 Fałszywe alarmy 8 2 Razem 180 236 W ramach wydatków wypłacono ekwiwalent pieni ęż ny za udział w akcjach ratowniczo- ga śniczych w wysoko ści 26 182,45 zł. Przepracowano przy działaniach ratowniczych 1 589 godzin. Naprawiono samochód Żuk w OSP Elgnówko. Zakupiono rozdzielacz -1 szt., pr ądownic ę Turbo Jet -1 szt., 6 par obuwia ochronnego, aparat oddechowy na kwot ę 8 400 zł (dofinansowanie przez Zarz ąd Wojewódzki Zwi ązku OSP w Olsztynie 4 100 zł), myjk ę wysokoci śnieniow ą za 2 000 zł, radiostacj ę samochodow ą za 1 560 zł.

Wykonano przegl ąd urz ądzenia hydraulicznego Lukas, samochodu Star-Mann, agregatów pr ądotwórczych, badania techniczne pojazdów i przegl ąd okresowy aparatów oddechowych i masek – 8 sztuk (3 200zł). Poniesiono koszty bie żą cych napraw pojazdów po żarniczych oraz opłacono faktury za wod ę, pr ąd, gaz 18 199,52 zł. Ubezpieczono stra żaków od nieszcz ęś liwych wypadków i samochody po żarnicze polisa OC, AC (9 850 zł). Wykonano konserwacje pojazdów i sprz ętu po żarniczego. Przeprowadzono remont obiektów stra żackich OSP Ma ńki i Pawłowo. Trzech druhów uko ńczyło kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 23 druhów uko ńczyło kurs szeregowych OSP.

Samochody po żarnicze do działa ń ratowniczo-ga śniczych przejechały 7 286 km, sprz ęt po żarniczy przepracował przy działaniach 279 godzin. Na realizacj ę tych działa ń zakupiono 5 054 litrów paliwa. Ł ącznie w tym rozdziale na zadania bie żą ce wydatkowano 266 143,67 zł.

Stra ż Miejska

W dziale Stra ży Miejskiej środki finansowe wydatkowano w kwocie 251 560,52 zł głównie na wynagrodzenia 4-ech stra żników miejskich i pochodne od wynagrodze ń, zakup paliwa do VW BUS i FIAT DOBLO oraz ponoszono koszty eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów a tak że utrzymania biura SM i zakup umundurowania (sorty mundurowe).

W 2010 roku Stra ż Miejska wykonywała zadania wynikaj ące z ustawy o Stra żach Gminnych (Miejskich) i z regulaminu Stra ży Miejskiej w Olsztynku, tj. mi ędzy innymi: - kontrole stanu nawierzchni dróg, jezdni i chodników podczas akcji ZIMA, - działania zmierzaj ące do likwidacji dzikich wysypisk śmieci wyst ępuj ących na terenie gminy, - podejmowanie interwencji dotycz ących skarg zgłaszanych przez obywateli, - przeprowadzanie kontroli nieruchomo ści w ramach akcji POSESJA, - pełnienie słu żb patrolowych na terenie gminy, - kontrole pól namiotowych i Ośrodków Wypoczynkowych przed rozpocz ęciem sezonu turystycznego, - wyłapywanie oraz odwo żenie złapanych bezpa ńskich psów do schroniska i kliniki dla zwierz ąt, - przewóz osób nietrze źwych do ambulatorium b ądź miejsca zamieszkania, - wykonywanie prac administracyjnych, zlecanych przez przeło żonych, - patrolowanie terenów przyszkolnych na terenie gminy, - kontrola nabrze ży akwenów wodnych pod wzgl ędem biwakowania i czysto ści, - kontrola nieruchomo ści wspólnie z pracownikami referatu PF pod k ątem prawidłowo ści zezna ń podatkowych, - zabezpieczanie imprez sportowo-kulturalnych odbywających si ę na terenie gminy, - kontrole terenów parków i cmentarzy, - konwojowanie środków finansowych MOPS, UM, ZASiP, - obsługa i opracowanie dokumentacji po akcji prewencyjnej z użyciem fotoradaru.

Ponadto stra żnicy miejscy s ą jednocze śnie kierowcami pojazdów znajduj ących si ę na wyposa żeniu Stra ży Miejskiej. W 2010 roku pojazdy te przejechały ł ącznie 53 161 km, w tym dla potrzeb UM – 4 800 km, pracowników prac interwencyjnych – 3 980 km, innych jednostek: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Waplewie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Olsztynku – 4 780 km, MGOK - 580 km, organizacji pozarz ądowej – OSP - 1 860 km, oraz wyjazdy zagraniczne: SZWECJA - 560 km, LITWA - 1 100 km, SŁOWACJA - 1 760 km, ROSJA - 540 km, NIEMCY - 1 860 km.

Obrona cywilna

Wydatkowano 2 148,30 zł na szkolenie dru żyny sanitarnej do udziału w Powiatowej Spartakiadzie (360 zł), na prenumerat ę czasopism, szkolenie oraz wyposa żenie dru żyny sanitarnej, doposa żenie magazynu ze sprz ętem OC oraz zakup artykułów spo żywczych na szkolenia i narady (1 694,18 zł), na podró że słu żbowe (94,12 zł).

Pozostała działalno ść

Na napraw ę monitoringu i rejestratora wydatkowano kwot ę 16 630,78 zł. Pozostałe 12 500,00 zł wydatkowano na oczyszczenie zbiornika ppo ż. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mierki.

Wydatki w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale żno ści bud żetowych

Wydatki w kwocie 91 702,35 zł poniesione zostały na opłaty za przesyłki pocztowe, korespondencj ę dotycz ącą post ępowania podatkowego (dostarczona do adresatów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), na zakup materiałów biurowych (koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, papier do drukarek, tonery i tusze do drukarek, kwitariusze itp.). Opłacane były równie ż szkolenia pracowników, prenumerata prasy fachowej oraz naprawy i aktualizacje podatkowych programów komputerowych.

W ramach tych wydatków wypłacone s ą prowizje dla sołtysów jako inkasentów podatków. Wydatki w dziale obsługa długu publicznego

W 2010 roku wydatkowano 248 766,03 zł odsetek od zaci ągni ętych po życzek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki w dzial ę o świata i wychowanie

Ogółem w tym dziale wydatkowano 13 729 212,90 zł.

Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 6 372 763,51 zł, w tym dotacja dla gminy Stawiguda 18 700 zł. Udzielanie dotacji Gminie Stawiguda odbywa si ę na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 sierpnia 2000 r pomi ędzy Gmin ą Olsztynek a Gmin ą Stawiguda w sprawie realizacji obowi ązku szkolnego z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego dla dzieci z miejscowo ści Mierki od numeru domu 57 do 64, Cichogr ądu, Spogan i Zezut.

Sie ć placówek o światowych tego typu kształtowała si ę nast ępuj ąco:

1. Szkoła Podstawowa w Olsztynku ze Szkołami Filialnymi w Królikowie i Mierkach. Ucz ęszczało do tych placówek średnio 653 uczniów, w tym 10 do klas „0” (szkoły filialne).

2. Szkoła Podstawowa w Waplewie (w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego). Ucz ęszczało do niej średnio 132 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa w Elgnówku.

Uczyło si ę w niej średnio 64 uczniów, w tym 10 w klasach „0”.

Ogółem do szkół podstawowych ucz ęszczało średnio 849 uczniów.

Wydatki średnio na jednego ucznia wyniosły 7 482 zł.

Ponad 86% wydatków to wydatki osobowe: płace i pochodne od wynagrodze ń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, odpisy na ZF ŚS, podró że słu żbowe itp.

Pozostałe wydatki zwi ązane były z prawidłowym funkcjonowaniem placówek tj.: zakup ró żnych no śników energii cieplnej, energii elektrycznej, zakupy materiałów, ubezpieczenie obiektów i wyposa żenia, opłaty za ró żnorakie usługi oraz na remonty i konserwacje.

Z powa żniejszych zada ń remontowo-modernizacyjnych zrealizowanych w 2010 roku nale ży wymieni ć:

Szkoła Podstawowa w Olsztynku: - wykonano nowe posadzki (wykładziny obiektowe typu Gamrat) w izbach lekcyjnych i pomocniczych zlokalizowanych na II pi ętrze budynku głównego oraz w pokojach nauczycielskich klas I – III i wychowania fizycznego (płytki gres), - wymalowano ww pomieszczenia, z uprzednim wykonaniem nowych tynków, - wymieniono lampy o świetleniowe w izbach jak wy żej (na Phillips), z jednoczesnym zmniejszeniem ilo ści punktów świetlnych, - wykonano now ą posadzk ę (wykładzina Gamrat) w małej salce gimnastycznej, - wymieniono troje drewnianych drzwi wej ściowych do sali gimnastycznej (aluminium i szkło P-2), - wykonano nowe pomieszczenie na sklepik szkolny na korytarzu parteru, - wykonano wylewk ę betonow ą i izolacj ę poziom ą na cz ęś ci płyty byłego składu opału, przylegaj ącej do biblioteki szkolnej, - przeprowadzono gruntowne naprawy 23 kominów wentylacyjnych budynku głównego.

Szkoła Filialna w Królikowie: - wykonano studzienk ę odwadniaj ącą i zamontowano pomp ę pływakow ą w piwnicy budynku, - dokonano przeróbek instalacji c.o. tej placówki, poprawiaj ących bhp, - wymalowano sal ę zaj ęć oddziału „0” i izb ę lekcyjn ą klasy III oraz cz ęś ciowo klatk ę schodow ą i korytarz, - uruchomiono radiowe ł ącze internetowe, wykonano sie ć logiczn ą i instalacj ę elektryczn ą (niezb ędne do funkcjonowania „pracowni” komputerowej podczas zaj ęć dydaktycznych oraz przy realizacji projektu „Pokochaj swoje marzenia”).

Szkoła Filialna w Mierkach: - wykonano drobne prace malarskie, z napraw ą tynków, - naprawiono, w niezb ędnym zakresie, pokrycie dachowe budynku (usuni ęcie źródeł zacieków), - uruchomiono radiowe ł ącze internetowe i wykonano sieci – w zakresie i pod potrzeby jak w SF Królikowo.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie: - gruntownie wymalowano 8 izb lekcyjnych, wykonano nowe wiatrownice na budynku przedszkola (wyremontowanego w 1998 roku).

Szkoła Podstawowa w Elgnówku: - doko ńczono układanie nowych chodników i placu przed wej ściem głównym (kostka typu polbruk), - wykonano studzienk ę odwadniaj ącą i zamontowano pomp ę pływakow ą w kotłowni budynku głównego, z jednoczesnym remontem instalacji elektrycznej w tych pomieszczeniach, - wymalowano 1 izb ę lekcyjn ą, z uprzednim wykonaniem nowych tynków, - wymieniono kocioł c.o. w starym budynku oraz zainstalowano dodatkowy grzejnik w sali zaj ęciowej oddziału przedszkolnego, - wstawiono czwarte okno w sali jak wy żej (przywracaj ąc pierwotn ą elewacj ę).

Poza tym w budynkach wszystkich placówek tego typu zostały przeprowadzone okresowe przegl ądy instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji gazowej oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Przedszkola przy szkołach podstawowych

W analizowanym roku w Szkole Podstawowej w Elgnówku funkcjonował 1 oddział licz ący średnio 16 wychowanków. Poniesione ogółem wydatki to kwota 51 847 złotych, z czego 95,80 % stanowiły wydatki osobowe.

Przedszkola

Opieka przedszkolna zorganizowana była w dwóch istniej ących przedszkolach: Przedszkolu Miejskim w Olsztynku i w 2 oddziałach przedszkolnych wydzielonych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Średnia ilo ść wychowanków w tych placówkach wyniosła 246, z czego 113 ucz ęszczało do klas „0”. Wydatki poniesione na opiek ę przedszkoln ą w roku bud żetowym 2010 wyniosły 1 844 364 zł, co stanowi 7 497 zł na 1 wychowanka. Koszty zwi ązane z utrzymaniem kadry pedagogicznej i innych pracowników placówek stanowiły 76,71 %. Koszty żywienia, zakupu energii, opłat za usługi i zakupów rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli wyniosły 23,29% planu wydatków.

W Przedszkolu Miejskim w Olsztynku zrealizowano następuj ące zadania remontowo - modernizacyjne: - ocyklinowano i polakierowano posadzki ostatnich 2 sal zaj ęciowych (z uzupełnieniem parkietu pod oknami),auli, korytarzy i klatek schodowych, - zamontowano 8 parapetów w oknach 2 sal zaj ęciowych, - wymalowano hol wej ściowy i cz ęść korytarza parteru budynku, - uporz ądkowano i powi ększono teren placu zabaw oraz wykonano chodniki wewn ętrzne.

Ponadto w budynkach przedszkoli przeprowadzono wymagane przegl ądy okresowe: instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji gazowej oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Została przekazana dotacja dla Miasta Olsztyn z tytułu ucz ęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Miasto Olsztyn w kwocie 7 856,00 zł. Zwrot dotacji obejmował 4 kwartały 2010 r. za 1-3 dzieci.

Gimnazja

W gminie Olsztynek funkcjonuje gimnazjum publiczne i niepubliczne.

W ramach wydatków z tego rozdziału udzielana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku. Nale żna dotacja za okres stycze ń-sierpie ń (45 uczniów) i wrzesie ń-grudzie ń (za 65 uczniów, przy czym 1 ucze ń niepełnosprawny – słabo słysz ący) wyniosła ł ącznie 288 641,28 zł.

Do Gimnazjum im. Noblistów Polski w Olsztynku (jedyna publiczna placówka tego typu w gminie) ucz ęszczało w roku 2010 średnio 471 uczniów. Ogółem na funkcjonowanie placówki wydatkowano w omawianym roku bud żetowym 3 745 061 zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia stanowi 7 951 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki osobowe dotycz ące nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przeznaczono 84,43% środków finansowych.

Pozostałe środki (16,57%) przeznaczono na zakup gazu ziemnego do 2 kotłowni, energii elektrycznej, wody, zakupy rzeczowe i zakup usług niezb ędnych do wła ściwego funkcjonowania szkoły.

Wykonane powa żniejsze zadania remontowo-modernizacyjne: - wymieniono rynny i rury spustowe ł ącznika oraz sali gimnastycznej, z jednoczesnym przeło żeniem dachówek, wymian ą cało ści odeskowania na szeroko ści 1 m oraz impregnacj ą tego odeskowania i ko ńcówek krokwi dachowych,

- wymieniono (z odwzorowaniem): dwoje drzwi zewn ętrznych byłej kotłowni w ęglowej oraz drzwi zewn ętrzne ł ącznika i sali gimnastycznej, - wykonano nowe drzwi wewn ętrzne i zamontowano je na granicy budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej, - wyremontowano pomieszczenia po byłej kotłowni węglowej pod k ątem zaplecza socjalno-warsztatowego szkoły, - wyremontowano pomieszczenie obecnej kotłowni gazowej w starej cz ęś ci gimnazjum.

Poza tym w 2010 roku wykonano w kompleksie budynków placówki przegl ądy okresowe: instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji gazowej oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych. W lutym i wrze śniu dokonano okresowych przegl ądów central wentylacyjno-grzewczych oraz cało ści tej instalacji (nowa cz ęść gimnazjum).

Dowo żenie uczniów do szkół

Gminnym systemem dowo żenia obj ęto 585 uczniów - z ponad 50 miejscowo ści, do nast ępuj ących placówek o światowo- wychowawczych:

1. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku – 240 uczniów

2. Szkoła Podstawowa w Olsztynku - 148 - SF w Królikowie - 15 - SF w Mierkach - 16

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie - 107

4. Szkoła Podstawowa w Elgnówku - 18

5. Przedszkole Miejskie w Olsztynku - 12

6. Szkoły specjalne - 29

W dowo żeniu uczniów stosowany był system mieszany, w oparciu o tabor własny i obcy. Uczniowie byli dowo żeni dwoma autobusami własnymi z 2-osobow ą obsług ą ka żdy. Wynajmowane były tak że dwa busy 20-osobowe, nale żą ce do wykonawcy wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. Około 255 uczniów korzystało z linii regularnych PKS (za zwrotem kosztów biletów miesi ęcznych).

Dowo żeniem obj ętych było 29 uczniów niepełnosprawnych zamieszkuj ących na terenie gminy, ucz ęszczaj ących do szkół specjalnych w Olsztynie i Nidzicy: - dziesi ęcioro dzieci niepełnosprawnych było dowo żonych do O środka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo śledzeniem Umysłowym. Koszt przewozu (około 30 000 złotych rocznie) był zwracany stowarzyszeniu na podstawie miesi ęcznych rozlicze ń. - siedemna ścioro dzieci niepełnosprawnych było dowo żonych do specjalnych placówek edukacyjnych w Olsztynie busem nale żą cym do Gminy Olsztynek z 2-osobow ą obsług ą (kierowca i opiekun).

Od 1 wrze śnia 2010 r. ze wzgl ędu na brak wolnych miejsc w busie dwóch uczniów było dowo żonych samochodem własnym rodziców. Rozliczenia odbywały si ę wg ilo ści kilometrów przejechanych w danym miesi ącu i stawki 0,49 zł za 1 km.

Wydatki na dowo żenie uczniów w roku 2010 stanowiły ogółem kwot ę 794 753,39 zł. Średni koszt dowo żenia 1 ucznia wyniósł 1 359 zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Analogicznie do lat poprzednich obsług ę ekonomiczno-finansow ą i techniczn ą gminnych placówek o światowych prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku.

Wydatki osobowe stanowiły 91,57% ogółu wydatków. Od 1 kwietnia 2010 r. wynagrodzenia pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi wzrosły o 50 złotych na etat.

Inne wydatki to: zakup materiałów biurowo-technicznych i wyposa żenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne.

Ostatecznie wydatki wyniosły – zgodnie z planem finansowym – 472 119 zł.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Wydatkowano na to zadanie 58 625,20 zł, co stanowi 92,47% planowanych środków. Cele doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowano zgodnie z podziałem środków (wyodr ębnionych na ten cel w wysoko ści 1% planowanych wynagrodze ń osobowych nauczycieli), uj ętym w Zarz ądzeniu Burmistrza Olsztynka w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pozostała działalno ść

Sfinansowane zostały prace komisji egzaminacyjnych (dla nauczycieli kontraktowych ubiegaj ących si ę o awans zawodowy na stopie ń nauczyciela mianowanego) powoływanych zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Wchodz ący w skład komisji eksperci otrzymuj ą wynagrodzenie umowne w zale żno ści od liczby nauczycieli przyst ępuj ących do egzaminu. W roku 2010 powołano 5 komisji egzaminacyjnych. Na realizacj ę tego zadania Wojewoda przekazał dotacj ę w wysoko ści 475 zł, któr ą wydatkowano w cało ści jak równie ż wydatkowano środki własne (ł ącznie wydatkowano 1 898 zł). Przekazano dotacj ę do wypoczynku dzieci i młodzie ży dla podmiotów nale żą cych i nienale żą cych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000 zł. Wypłacono nagrody Burmistrza dla nauczycieli w kwocie 23 645,94 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3 317,45 zł na prowadzenie kasy zapomogowo – po życzkowej pracowników administracji i oświaty. Wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Waplewie utworzonego w roku 2008 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach programu „Wioska internetowa – Kształcenie na odległo ść na terenach wiejskich” przy współpracy z Fundacj ą Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej.

Wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Wioski Internetowej ponoszone były na: - wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika (pełen etat), - ogrzewanie pomieszcze ń i energi ę elektryczn ą - abonament za dost ęp do Internetu, - rozmowy telefoniczne (dost ęp HOT SPOT), - doszkalanie pracownika i koszty delegacji, - materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów, - materiały do utrzymania pomieszcze ń w czysto ści, - ubezpieczenie i monitoring mienia.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 90 542,52 zł.

Wydatki w dziale ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii

W celu wła ściwego skonstruowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie oddziaływa ń profilaktycznych dla dzieci i młodzie ży z Miasta i Gminy Olsztynek w okresie od 23 kwietnia 2010 do 19 listopada 2010 r. zorganizowano 6 spotka ń warsztatowych. Uczestnikami spotka ń byli Dyrektor Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Olsztynku, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, socjoterapeutka, policjanci, członkowie Młodzie żowej Rady Miejskiej w Olsztynku.

W trakcie trwania warsztatów dokonano oceny aktualnych potrzeb gminy Olsztynek w zakresie przeciwdziałania zjawiskom narkomanii. Podczas spotka ń zaproponowano i zweryfikowano tematy programów profilaktycznych dla ka żdej z klas pocz ąwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy szkoły średniej.

Wyznaczono osoby do opracowania i zaakceptowania tematów. Opracowana została prezentacja przygotowanych programów profilaktycznych dotycz ących zagadnie ń zapobiegania zjawiskom narkomanii. Omówiono propozycje profilaktyki II i III rz ędowej. Zaproponowano równie ż współprac ę przy realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” stowarzyszeniom i instytucjom działaj ącym na terenie gminy Olsztynek.

Na potrzeby Programu zostały przeprowadzone badania ankietowe w szkołach. Zebrano tak że dane z poszczególnych instytucji i organizacji dotycz ące zjawiska narkomanii na terenie gminy Olsztynek. W ramach Programu zakupiono nast ępuj ące materiały: Ulotka - Dopalacze, narkotyki - niepewny pocz ątek Ulotka – Rodzice „b ądźcie czujni” (druga edycja) Ulotka – Rodzice „b ądźcie czujni” (druga edycja) Artykuły pi śmiennicze do bieżą cej realizacji programu Tonery do drukarek Kaw ę i herbat ę na spotkania Zespołu ds. narkomanii Inne art. niezb ędne do realizacji programu

Działalno ść Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

Na terenie Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Olsztynku w ramach działalno ści Klubu Integracji Społecznej działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem narkomanii. Punkt prowadzony był przez socjoterapeut ę i działał w ka żdą środ ę w godzinach od 11 00 do 13 00 .

Udzielone porady i osoby zgłoszone do Punktu z problemem narkomanii

L. p. osoby/porady ogółem kobiety męż czy źni 1. Liczba osób, które zgłosiły si ę do Punktu 7 2 5 2. Liczba udzielonych porad w Punkcie 12 4 8 Powody korzystania z porad w Punkcie 3. liczba osób podtrzymuj ących terapi ę 4 - - 4. liczba osób z problemem narkotyków, które zgłosiły si ę do Punktu pod wpływem rodziny 1 - -

Za żywany środek psychoaktywny przez osoby korzystaj ące z porad w Punkcie 5. Heroina x - - 6. Ekstazy - - - 6. Marihuana x - -

Ogółem ze środków bud żetu gminy na działania zwi ązane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano 2 742,43 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Głównym celem programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych dla gminy Olsztynek było podejmowanie wielostronnych działa ń zmierzaj ących do:

1. zapobiegania negatywnym nast ępstwom nadu żywania alkoholu, zaburze ń życia rodzinnego, przemocy i zaniedba ń;

2. zmniejszenia ilo ści alkoholu spo żywanego przez młodzie ż, poprzez świadome i konstruktywne ukierunkowanie ich rozwojem osobistym;

3. zwi ększenie skuteczno ści i dost ępno ści terapii dla osób uzale żnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin;

4. ograniczenia dost ępno ści alkoholu poprzez utrzymanie liczy punktów sprzeda ży napojów alkoholowych

Realizacj ę szczegółowych zada ń w/w programu za 2010 rok oraz podejmowanych działań merytorycznych i finansowych zawiera poni ższe sprawozdanie działania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych.

W 2010 roku do Komisji skierowano 70 wniosków o podjęcie czynno ści zmierzaj ących do obj ęcia leczeniem odwykowym. Odbyło si ę ł ącznie 34 posiedze ń Komisji w tym 31 , na których motywowano osoby do podj ęcia leczenia odwykowego.

1. Posiedzenia Komisji dotyczyły rozpatrywania ofert na realizacj ę programów profilaktycznych, wysłuchano wyja śnie ń 43 osób, wydano 56 postanowienia zwi ązane ze sprzeda żą alkoholu.

2. Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego.

W ramach tego zadania dofinansowano 17 programów profilaktycznych Programy adresowane były do dzieci i młodzie ży z gminy Olsztynek oraz osób niepełnosprawnych. Ł ącznie z tej formy skorzystało 555 osób.

3. Dofinasowanie do programów profilaktycznych.

Sfinansowano 24 programy profilaktyczne, w których brało udział 1282 osób.

4. Szkolenia.

Zorganizowano 7 szkole ń dla ro żnych grup zawodowych zwi ązanych z profilaktyk ą uzale żnie ń w których brało udział 99 osób.

5. Dofinasowanie działalno ści Klubu Integracji Społecznej.

W okresie od 01.01.2010 – 31.12.2010 r. z pomocy Klubu Integracji Społecznej skorzystało 1187 osób .

6. W Klubie Integracji Społecznej działaj ącego przy Miejskim O środku Pomocy Społecznej w Olsztynku działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzale żnionych od alkoholu i ich rodzin. Punkt prowadzony przez psychoterapeut ę zatrudnionego na umow ę zlecenie, działa w ka żdy wtorek w godzinach od 10 00 do 12 00 . W Punkcie skorzystało z porad 204 osoby.

7. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla ofiar przemocy prowadzony jest przez specjalist ę z zakresu przemocy w rodzinie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia. W punkcie z porad skorzystały 34 osoby.

8. Ponadto w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego zatrudnione zostały w ramach umów zlecenia nast ępuj ący specjali ści: prawnik socjoterapeutka

8. Wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych słu żą cych profilaktyce oraz rozwi ązywanie problemów alkoholowych.

9. Wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji pozarz ądowych zrealizowane było poprzez dofinansowanie 8 programów profilaktycznych realizowanych przez 6 organizacji.

10. Wspierano lokalowo i współpracowano z ruchami samopomocowymi i grupami wsparcia działaj ącymi na terenie gminy.

11. Zakupiono do Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych materiały dla grup samopomocowych.

12. Prowadzono działalno ść informacyjn ą maj ącą na celu pomoc w realizowaniu zada ń statutowych stowarzysze ń, szukanie rozwi ąza ń o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym.

13. Utrzymanie bie żą ce świetlic oraz ich doposa żenie zatrudniono w ramach umów zlecenia osoby realizuj ące programy profilaktyczne w świetlicach; zakupiono art. pi śmienne i środki czysto ści do wszystkich świetlic profilaktycznych; zakupiono sprz ęt nagła śniaj ący oraz telefax.

14. Remonty świetlic

Roboty szpachlarskie, malarskie, zrobienie przewodów wentylacyjnych, poło żenie wykładziny PCV, w świetlicy profilaktycznej w MOPS w Olsztynku.

Usuni ęcie awarii wodoci ągu oraz docieplenie świetlicy w Elgnówku.

Zamontowanie bramy przesuwanej oraz uzupełnienie płotu przy świetlicy Profilaktycznej w miejscowo ści Platyny.

Remont pomieszcze ń szkoły w Kunkach jedno pomieszczenie miało by ć przeznaczone jako świetlica profilaktyczna

15. Utrzymanie bie żą ce punktów konsultacyjnych dla osób uzale żnionych i ich rodzin i punktu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. zakupiono specjalistyczne czasopisma do wy żej wymienionych punktów; wypłacono wynagrodzenie za pełnienie dy żurów w punktach wg okre ślonego.

16. Delegacje

Wypłacono delegacje za dojazdy na szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 380 862,48 zł.

Wydatki w dziale pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2010 roku wyniosły 7 611 456,63 zł. Poza wydatkami dokonywanymi przez MOPS klasyfikowane w tym dziale s ą wypłacane świadczenia za prace społecznie u żyteczne i ekwiwalenty za u żywanie własnej odzie ży przez te osoby oraz wypłacana zas ądzona renta.

Miejski O środek Pomocy Społecznej w Olsztynku wykonuje zadania własne i zlecone gminie. Środki wydatkowane na realizacj ę zada ń z pomocy społecznej oraz utrzymanie o środka w 2010 roku (bez realizacji programu „Nie jutro lecz dzi ś”) to kwota 7 567 465,52 zł.

Zgodnie z ustaw ą, pomoc społeczna jest instytucj ą polityki społecznej pa ństwa, maj ącą na celu umo żliwienie zarówno osobom samotnym i rodzinom przezwyci ęż enie trudnych sytuacji życiowych, których nie s ą one w stanie pokona ć, wykorzystuj ąc własne uprawnienia, zasoby i mo żliwo ści.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach z realizacji zada ń kształtuj ą si ę nast ępuj ąco:

85202 – to rozdział, w którym świadczone s ą dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Spokojnej Staro ści – kwota wydatkowana to – 263 703,86 zł,

85212 – w tym rozdziale dokonuje si ę realizacji zada ń zleconych gminie w zakresie świadcze ń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Kwota wydatkowana na te świadczenia to 4 587 139,03 zł, z tego 110 258 zł to koszty obsługi,

85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre osoby pobieraj ące świadczenia rodzinne. W tym rozdziale realizowane s ą zarówno zadania zlecone – świadczenia rodzinne oraz zadania własne świadczenia z pomocy społecznej. Ogółem wydatkowano kwot ę: 60 944,24 zł

85214 – zasiłki i pomoc w naturze, w rozdziale tym realizowane s ą zadania własne i zlecone gminie, kwota wydatkowana to: 447 089,90 zł z tego:

87 408 ,00 zł to wypłacone zasiłki okresowe,

359 681,90 zł to wypłacone zasiłki w ramach środków zada ń własnych jak: opał, żywno ść , opłaty mieszkaniowe, zasiłki celowe specjalne i inne,

85215 – w ramach tego rozdziału realizowane s ą świadczenia w postaci dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2010 roku dofinansowania udzielono na kwot ę: 223 588,35 zł

85216 - jest to rozdział w którym realizowane s ą zadania z zakresu udzielania pomocy w postaci zasiłku stałego, w 2010roku zasiłków stałych wypłacono na kwot ę: 405 511,78 zł

85228 – specjalistyczne usługi opieku ńcze jest to zadanie zlecone gminie. Wydatkowana kwota to: 23 966,00 zł

85295 – w tym rozdziale realizowany jest Program „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania dzieci w szkołach”. Zadanie to w 80% jest finansowane ze środków Wojewody. W 2010 roku całkowity koszt realizacji zadania to 317 000 zł. Zadeklarowane środki własne na do żywianie to: 63 400,00 środki Wojewody to kwota; 253 600,00 zł, z tego 20 000 zł to środki wykorzystane na doposa żenie stołówki i kuchni Miejskiego O środka Pomocy.

85219 – w tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń pracowników O środka Pomocy oraz na utrzymanie O środka. Wydatkowana kwota to:1 301 922,36 zł, koszty utrzymania i pozostałe wydatki to: 333 835,04 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota: 968 087,32 zł.

W strukturach O środka Pomocy prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu, gdzie zapewniona jest pomoc osobom starszym w wieku emerytalnym. Dom jako placówka wsparcia społecznego w ramach swojej merytorycznej działalno ści nie tylko prowadzi terapi ę, ale równie ż wprowadza nowoczesne metody kompleksowego rozwi ązywania problemów dotycz ących tych osób, wpływa na ich środowisko rodzinne, otaczaj ącą rzeczywisto ść , a tak że zmian ę postaw wielu grup społeczno- zawodowych. Ponadto działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone s ą działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. Osoby uczestnicz ące w działaniach z integracji zawodowej w KIS s ą kierowane na przygotowanie zawodowe, sta że, roboty publiczne, prace społecznie u żyteczne oraz prace interwencyjne.

Wydatki w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2010 roku O środek Pomocy Społecznej w dalszym ci ągu realizował zadania projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt .”Nie jutro lecz Dzi ś”, który obejmuje okres 2008-2013. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywno ści zawodowej oraz zdolno ści do zatrudnienia i przywrócenia na rynek pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, b ędącymi długoterminowymi klientami pomocy społecznej w gminie Olsztynek. Planowane wydatki na realizacj ę projektu na 2010 rok to kwota: 243 594 zł, z tego wkład własny to 25 577,37 zł, a rzeczywi ście poniesione to kwota: 199 619,27 zł, z tego wkład własny - 22 540,00 zł. Przez Szkoł ę Podstawow ą w Olsztynku realizowane s ą dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W lipcu zako ńczono działania zwi ązane z projektem o nazwie „Jeste śmy ciekawi świata”, realizowanym w latach 2009-2010 w Szkole Podstawowej w Olsztynku. W roku 2010 wydatkowano na ten projekt 273 365 zł. We wrze śniu 2010 roku ruszył nowy projekt o nazwie „Pokochaj swoje marzenia”, który realizowany b ędzie w latach 2010-2012 w Szkołach Filialnych w Mierkach i Królikowie. W roku 2010 w ramach ww. projektu wydatkowano kwot ę 130 709 zł. Ł ącznie wydatkowano kwot ę 404 074 złote, tj. cał ą zaplanowan ą na ten rok kwot ę.

Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice dla uczniów i wychowanków

W 2010 roku świetlice szkolne funkcjonowały przy Szkole Podstawowej w Olsztynku i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. W głównej mierze zajmowały si ę sprawowaniem opieki oraz organizacj ą czasu oczekiwania uczniów doje żdżaj ących do szkół lub tych, których rodzice pracuj ą. Koszt prowadzenia świetlic szkolnych w roku 2010 to 177 860,99 zł, z czego 99,29% to wydatki na wynagrodzenia i odpis na ZF ŚS.

Przy pozostałych placówkach zaj ęcia świetlicowe z uczniami oczekuj ącymi na odjazdy prowadzone były w ramach zaj ęć dydaktycznych szkoły. Pracownicy świetlic współuczestniczyli przy organizowaniu do żywiania uczniów w szkołach, które finansowane było ze środków MOPS.

Pomoc materialna dla uczniów

W czerwcu 2010 r. wydatkowano 64 700 zł na pomoc materialn ą dla uczniów. Obj ęto pomoc ą 252 uczniów, z czego 247 otrzymało stypendia szkolne, a 5 zasiłki szkolne. W listopadzie rozdzielono kwot ę 59 100 zł i obj ęto pomoc ą 256 uczniów – 254 otrzymało stypendia, 2 zasiłek szkolny. Przyznano równie ż 53 stypendia motywacyjne na ł ączn ą kwot ę 6 360 zł.

W 2010 roku na pomoc materialn ą o charakterze socjalnym wydatkowano cał ą dotacj ę otrzyman ą z bud żetu pa ństwa tj. 103 061 zł oraz 20 739 zł środków własnych gminy, ogółem – 123 800 zł.

W rozdziale tym uj ęto równie ż wydatki na zakup podr ęczników szkolnych ze środków dotacji z bud żetu pa ństwa w ramach rz ądowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” . Z pomocy dofinansowania do zakupu podr ęczników skorzystało 136 uczniów z klas I-III szkół podstawowych i II klasy gimnazjum oraz 22 uczniów niepełnosprawnych. Wydatki w kwocie 32 263,26 zł pokryto w cało ści z dotacji celowej.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 162 253,26 zł. Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w mie ście i gminie

W roku 2010 roku na utrzymanie zieleni w mie ście i gminie zostało wydane 111 174,6 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 51 458,68 zł.

W pierwszym półroczu 2010 r. zakupiono ok. 1500 sadzonek ró żnego gatunku kwiatów, które zostały posadzone na terenie miasta Olsztynek. Jest to znacznie wi ększa liczba ni ż w ubiegłych latach, dzi ęki czemu obsadzili śmy nimi wi ęcej ziele ńców miejskich. Kwiaty zostały posadzone równie ż na balkonie UM w Olsztynku do tego celu zakupili śmy 5 szt. skrzynek balkonowych oraz ziemi ę. Zlecono wykonanie 5 ławek parkowych – 2 ławki postawiono przy kaplicy cmentarza komunalnego przy ul. Wilczej (przekazane zostały protokołem dla ZGK w Olsztynku) natomiast 3 ławki ustawione zostały na ście żce rowerowo-pieszej w kierunku miejscowo ści Mierki. Do zamontowania ławek zakupiony został cement. W ramach utrzymania zieleni w mie ście i gminie wykonali śmy koszenie trawy przy pla ży miejskiej i jeziorze w Olsztynku. Zakupione zostały krzewy ozdobne li ściaste (122 szt.) i iglaste (91 szt.), które posadzono na terenie miasta (np. teren Gimnazjum, Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald, tereny ziele ńców miejskich) a tak że na wsiach ( np. przy szkole w Mierkach i na terenie sołectwa, przy szkole w Elgnówku, na terenie sołectwa: Sitno, Nowa Wie ś Ostródzka). W ramach akcji „Wiosenne sprz ątanie „Warmii i Mazur” zakupione zostały słodycze, gry ekologiczne, worki na śmieci oraz rękawice lateksowe które przekazali śmy dla Przedszkola Miejskiego oraz słodycze dla świetlic profilaktycznych. Worki i rękawice przekazane równie ż zostały dla sołectw i rad osiedlowych. 12 szt. ławek parkowych ustawiono na terenie miasta Olsztynek. Wykonano barierk ę ochronn ą wraz z monta żem w ci ągu spacerowym przy ul. Krzywej w Olsztynku.

Zakupiono sadzonki drzew (modrzewia, ligustra, świerka, ałyczy, daglezji, d ębu, lipy, brzozy) drzewa posadzone zostały na terenie miasta, w tym celu tak że zlecili śmy wykonanie 200 szt. słupków drewnianych o wysoko ści 2,5 m, które posłu żyły do palikowania posadzonych drzew. Zlecili śmy wykonanie 6 szt. tablic informacyjnych „ZAKAZ WPROWADZANIA ZWIERZ ĄT” o wymiarach 50cm X 30cm, które zostały zamontowane przy pacach zabaw na terenie miasta przy nast ępuj ących ulicach: Ostródzka, Chopina, Pionierów, Słoneczna, Lipowa, Morelowa. Zakupiony został aparat fotograficzny, ładowarka, pokrowiec oraz karta pami ęci, które posłu żą pracownikom do pracy w terenie.

Zakupiono pił ę ła ńcuchow ą i pilnik okr ągły Pfered oraz etylin ę w celu koszenia i przycinki krzewów. Zapłacono równie ż za usługi transportowe za wywóz krzewów i odrostów przyci ętych wokół basenu przeciwpo żarowego w Mierkach.

Zlecono firmie Z.B.D. „TRAKT” Kaczmarczyk, czyszczenie i konserwacj ę pomnika lwa usytuowanego przed Ratuszem w Olsztynku.

Zakupiono piasek uszlachetniony, który został wykorzystany do uzupełnienia piasku na boiska i place zabaw w nast ępuj ących miejscowo ściach: Lutek, Łutynowo, Łutynówko, Olsztynek, Nadrowo, Królikowo oraz odnowienia pla ży w miejscowo ści Ma ńki. Prace realizowane były w ramach robót publicznych przez bezrobotnych zatrudnionych przez Urz ąd Miejski w Olsztynku i Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zlecono wykonanie usługi polegaj ącej na wycince 5 szt. drzew (2 szt. drzew gatunku brzoza i 3 szt. drzew gatunku sosna) w miejscowo ści Marózek

W ramach funduszu sołeckiego: - urz ądzono i wyposa żono plac zabaw w miejscowo ści Ameryka - urz ądzono, wyposa żono i ogrodzono plac widokowy przy jeziorze Jemiołowo - urz ądzono i wyposa żono plac zabaw w miejscowo ści Łutynowo - oczyszczono brzeg jeziora i przygotowano pla żę w miejscowo ści Ma ńki oraz zakupiono na potrzeby sołectwa kos ę spalinow ą - zakupiono kos ę spalinow ą dla potrzeb sołectwa Warlity Małe - urz ądzono i wyposa żono plac zabaw w miejscowo ści Swaderki - zakupiono altank ę-grzybek dla miejscowo ści Pawłowo oraz urz ądzono pla żę w miejscowo ści G ąsiorowo - urz ądzono i wyposa żono plac zabaw w miejscowo ści Maróz - urz ądzono, wyposa żono i ogrodzono (zakupiono materiały, wykonali pracownicy robót interwencyjnych) plac zabaw w miejscowo ści Sitno - urz ądzono, wyposa żono i ogrodzono plac zabaw w miejscowo ści Waplewo

Schroniska dla zwierz ąt

W ramach podpisanej umowy z Gmin ą Ostróda została przekazana kwota 18 900 zł dotacji do utrzymania schroniska dla zwierz ąt. Miesi ęczna opłata za pobyt jednego psa w schronisku wynosi 150,00 zł. Ponadto wydatkowano 4 147,97 zł przede wszystkim za usługi weterynaryjne.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale na wydatki bie żą ce wyniosły 501 359,43 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 21 400 zł. Za energi ę elektryczn ą do o świetlenia miasta i gminy zapłacono w 2010 roku 368 925,27 zł. W ramach pozostałych wydatków bie żą cych zostały zakupione materiały i usługi zwi ązane z utrzymaniem o świetlenia.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano: - remont o świetlenia w miejscowo ści Wilkowo - remont o świetlenia w miejscowo ści Witulty - remont o świetlenia w miejscowo ści Pawłowo - wykonano punkt o świetleniowy w miejscowo ści Sitno - sporz ądzono map ę do celów projektowych – oświetlenie w Nowej Wsi Ostródzkiej

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2010 r. uzyskali śmy wpływy z Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (opłata środowiskowa), oraz za pozyskanie drewna. W zwi ązku z likwidacj ą GFO ŚiGW kwota pozostaj ąca na rachunku bankowym tego funduszu została przekazana na podstawowy rachunek bud żetu (dochody).

W ramach tego rozdziału ponie śli śmy wydatki za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za I półrocze 2010 r. (wody opadowe i emisja gazów do powietrza) opłata została przekazana na konto Urz ędu Marszałkowskiego Województwa

Warmi ńsko-Mazurskiego w Olsztynie. Finansowali śmy widowisko teatralne dla dzieci i szkół pokazuj ące zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, zrównowa żonego rozwoju oraz zdrowia człowieka pt. „Zielona afera’ zorganizowane przez O środek Edukacji Kultury Ekologicznej „IMPEKO”. Dofinansowali śmy do udziału 60 uczniów z Gimnazjum w Olsztynkuoraz 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Olsztynku w Projekcie Edukacji Ekologicznej „Harcerska Natura” realizowany przez O środek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Perkoz”.

Wykonano szlaban obrotowy z powierzonego materiału, obsadzony na słupie o wysoko ści 6 mb, który został zamontowany na nieczynnym wysypisku śmieci w miejscowo ści Wilkowo. Zakupiono materiały do naprawy szaletu publicznego na targowisku miejskim przy ul. Ko ściuszki. Zlecili śmy dla ZGK w Olsztynku likwidacj ę dzikiego wysypiska w Wilkowie.

Zlecili śmy wykonanie usługi polegaj ącej na wycince 4 szt. drzew w miejscowo ści Maróz oraz 1 szt. drzewa w miejscowo ści Olsztynek przy ul. Pionierów (działki b ędące własno ści ą gminy).

Wydatki zostały równie ż poniesione na szkolenie pracownika na temat „Decyzje środowiskowe po nowelizacji z dnia 21 maja 2010 oraz kwalifikacje przedsi ęwzi ęć – nowe rozporz ądzenie”. Zakupili śmy worki, r ękawice i słodycze dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku w ramach akcji „Sprz ątanie świata”.

Zlecili śmy wykonanie usługi polegaj ącej na usuni ęciu 140 szt. gniazd ptasich znajduj ących si ę na drzewach rosn ących w Parku Miejskim w Olsztynku przy ul. Pionierów.

Pozostała działalno ść

Poniesione zostały wydatki w kwocie 10 551,17 zł związane ze zu życiem wody i energii w szalecie, obsług ą szaletu oraz drobnymi naprawami.

Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteki

Wydatki bie żą ce w tych rozdziałach wyniosły 815 323,49 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16 764,14 zł) i zostały poniesione w głównej mierze w formie dotacji dla Miejsko-Gminnego O środka Kultury (688 216 zł – w tym kwota 4 216 zł otrzymana przez gmin ę na prowadzenie zada ń biblioteki powiatowej). W skład MGOK-u wchodz ą: Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku wraz z Fili ą w Waplewie i Świetlica Wiejska w Witramowie. W ramach dotacji dofinansowano organizacj ę szeregu imprez okoliczno ściowych, festynów, wystaw, przegl ądów, konkursów i zawodów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2010 rok” a tak że wydawanie miesi ęcznika społeczno-kulturalnego „ALBO”. Ponadto wykonano drobne bie żą ce remonty pomieszcze ń.

W dziale tym w ramach wydatków bie żą cych ponoszone s ą wynagrodzenia na zatrudnienie pracowników w świetlicach, koszty zakupu energii w świetlicach wiejskich, remonty, zakup materiałów i wyposa żenia, usług remontowych, zało żenie alarmów.

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakupiono wyposa żenie do świetlicy w Elgnówku (mi ędzy innymi stół do bilarda, stół do tenisa stołowego, stół do gry Cymbergaj, szafki kuchenne, zlewozmywak)

- zakupiono wyposa żenie do świetlicy w Platynach (mi ędzy innymi kuchenka indukcyjna, lodówka, kuchenka mikrofalowa, naczynia i sztu ćce) oraz aparat cyfrowy.

Pozostała działalno ść

W ramach tych środków udzielana została dotacja przedmiotowa dla stowarzyszenia na realizacj ę zadania gminnego – 7 000 zł.

W dniu 2.09.2010 r. podpisano umow ę o przyznanie pomocy ramach dziania 413 wdra żanie lokalnych strategii rozwoju obj ętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Projekt p.n. „Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Elgnówku i Gaju – zakup wyposa żenia” obejmował zakup mebli w tym m.in. stołów szafek, krzeseł i wieszaków do obu świetlic. Dodatkowo świetlic ę wiejsk ą w Gaju wyposa żono w dwa stanowiska komputerowe wraz z przył ączem internetowym oraz sprz ęt audiowizualny. Ł ączny koszt przedsi ęwzi ęcia wyniósł brutto: 23 111,85 zł. W dniu 17.03.2011 r. zło żono w Urz ędzie Marszałkowskim wniosek o płatno ść rozliczaj ący niniejsze zadanie.

Wydatki w dziale kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Stadionu Miejskiego w Olsztynku przy ul. 22-ego Lipca wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym. Nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu i jego wła ściwym stanem technicznym czuwa konserwator. Budynek ogrzewany jest w sezonie grzewczym, a w sezonie szkoleniowym dodatkowo podgrzewana jest woda u żytkowa. Opłacane s ą rachunki wynikaj ące z bie żą cej eksploatacji budynku sanitarno-szatniowego oraz za wykonanie obowi ązkowych, wynikaj ących z prawa budowlanego, okresowych przegl ądów technicznych budynku. Ł ącznie wydatki bie żą ce w tym rozdziale wyniosły 67 700,06 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wybitnym sportowcom, zamieszkałym lub reprezentuj ącym Gmin ę Olsztynek, udzielane s ą nagrody za osi ągni ęcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie uchwały Nr XXXIV-320/06 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyró żnie ń za osi ągni ęcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie mi ędzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. Nr 77, poz. 1383 z pó źn. zm.).

Nagrody za rok 2009 przyznano:

Klaudii Walter – za zdobycie 1 i 2 miejsca na Akademickich Mistrzostwach Polski Juniorów w Białej Podlaskiej na dystansie 2000 m (przełaje) i na 1500 m, 2 miejsca na dystansie 4 x 400 m na Akademickich Mistrzostwach Polski Juniorów w Białej Podlaskiej oraz 6 miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów w Słupsku w biegu na 2000 m (przełaje) – w wysoko ści 1 500 zł.

Witoldowi Mikielskiemu – za zaj ęcie 2 miejsca w Mistrzostwach Polski w Rowerowej Je ździe na Orientacj ę – sztafety w Starych Jabłonkach oraz 6 miejsca indywidualnie w Mistrzostwach Polski w Rowerowej Je ździe na Orientacj ę w Starych Jabłonkach (kategoria M 21) – w wysoko ści 1 500 zł.

Regulowane były nale żno ści za zrealizowanie zaj ęć sportowo-rekreacyjnych z dzie ćmi i młodzie żą zamieszkał ą na terenie Gminy Olsztynek zgodnie z rz ądowymi programami:

„- Animator – Moje Boisko Orlik 2012 – zawarto z dwoma animatorami sportu umowy-zlecenie na okres marzec-listopad, w ramach których wydatkowano kwot ę 9 000 zł,”,

„- Animator Sportu Dzieci i Młodzie ży – zawarto z dwoma animatorami sportu umowy-zlecenie na okres pa ździernik- grudzie ń, w ramach których wydatkowano kwot ę 2 400 zł.

Wypłacono nale żno ść za s ędziowanie i sprawowanie opieki medycznej w czasie rozgrywek i finałów Ligi Piłki No żnej Dzikich Dru żyn o Puchar Burmistrza Olsztynka na obiekcie Moje Boisko – Orlik 2012 w Olsztynku – zawarto z dwoma sędziami i jednym ratownikiem medycznym umowy - zlecenie, w ramach których wydatkowano kwot ę 1 425 zł.”,

Pozostałe wydatki bie żą ce w tym rozdziale poniesiono w ramach funduszu sołeckiego – 19 100,58 zł na:” - zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Kunki - wykonanie niwelacji terenu i przewiezienie ziemi pod boisko, zakup słupków i siatki do gry w siatkówk ę pla żow ą, zakup siatki, słupków i cementu do ogrodzenia boiska w miejscowo ści Lipowo Kurkowskie - wyposa żenie i modernizacj ę boiska w Nadrowie - wykonanie ogrodzenia boiska ( w tym piłkochwyt) w Waplewie.

Pozostała działalno ść

W ramach tych środków udzielane s ą dotacje przedmiotowe dla stowarzysze ń na realizacj ę wydzielonych zada ń gminnych przez te organizacje – 121 000 zł. Ponadto kwot ę 25 644,81 zł wydatkowano w zwi ązku ze współorganizacj ą imprez sportowych - przede wszystkim na zakup piłek, pucharów, medali, dyplomów, statuetek, koszulek z nadrukiem itp. oraz obsług ę medyczn ą imprez.

DOTACJE Z BUD ŻETU na zadania bie żą ce:

Dotacja dla samorz ądowej instytucji kultury oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – dla Miejsko-Gminnego O środka Kultury w Olsztynku przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 454.000 zł na dofinansowanie bie żą cej działalno ści i utrzymanie obiektów MGOK, kina w Olsztynku, świetlicy w Witramowie, wydawanie biuletynu informacyjnego „ALBO”.

Dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przekazana została dotacja w kwocie 234.216 zł, na dofinansowanie bie żą cej działalno ści oraz zakup ksi ąż ek i czasopism.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury wraz z cz ęś ci ą opisow ą stanowi odr ębny zał ącznik niniejszej informacji.

Dotacja dla Gminy Ostróda na zapewnienie opieki bezdomnym zwierz ętom – 18 900 zł

Dotacja dla Gminy Stawiguda za dzieci z naszej gminy realizuj ące obowi ązek szkolny w Gminie Stawiguda – 18 700 zł

Dotacje na realizacj ę zada ń wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarz ądowych – W 2010 roku Burmistrz Olsztynka zawarł 21 umów z organizacjami na realizacj ę zada ń wydzielonych zgodnie z poni ższ ą tabel ą:

Rozdz. Kwota dotacji Kwota klasyfikacji Nazwa zadania Organizacja realizuj ąca przyznanej Wydatkowana bud żetowej 92 695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: 114 000 Prowadzenie całorocznych szkole ń dru żyn sportowych w ró żnych kategoriach 114 000 wiekowych UKS "Top-Spin" 11 700 11 700 MKS "Olimpia" 82 700 72 700 UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury" 5 300 5 300 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Kunkach 6700 6 700 UKS "Basket" 4 300 4 300 UKS "Aviator" 2 500 2 500 Stowarzyszenie "Aikido Olsztynek" 3 000 3 000 UKS „As Waplewo” 2 000 2 000 UKS "Olimpijczyk" 5 800 5 800 80 195 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzie ży, w tym: 9 000 Wypoczynek dzieci w okresie zimowym 3000 Stowarzyszenie "Aikido Olsztynek" 600 600 UKS "Olimpijczyk" 900 900 UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury" 750 750 UKS "Top-Spin" 750 750 Wypoczynek dzieci 6 000 w okresie letnim UKS "Basket" 1 400 1400 UKS "Olimpijczyk" 1 500 1500 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum "Pro 1 800 1800 Gimnazjum" Olsztynek UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury" 1 300 1300 92 695 Działalno ść wspomagająca rozwój wspólnot i społeczno ści lokalnych poprzez 3 000

organizowanie integracyjnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych w tym: "Rosn ę z muzyk ą" - Warmi ńsko-Mazurski Oddział Polskiego Zwi ązku Chórów organizacja warsztatów w Olsztynie wokalnych dla dzieci 3 000 3000 utalentowanych z Gminy Olsztynek 92 195 Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu 3 000 Organizacja spektaklu Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka historyczno-teatralnego 3 000 3000 uświetniaj ącego obchody Dni Olsztynka 85 195 Ochrona i promocja zdrowia 3 000 Działania na rzecz osób 3 000 ------chorych na cukrzyc ę 92 695 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 4 000 Organizacj ę wycieczki Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich krajoznawczo-integracyjnej Rodzin 4 000 4000 dla osób niepełnosprawnych 92 195 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mi ędzy 4 000 innymi społeczno ściami Wymiana młodzie ży Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum "Pro w ramach podpisanych Gimnazjum" Olsztynek 4 000 4000 umów partnerskich 0gółem 150 000 137 000

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów dachów – przekazana kwota to 35 914,20 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do prac zdu ńskich – przekazana kwota to 49 300,06 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów kominów – przekazana kwota to 16 000,00 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na prace zwi ązane z utrzymaniem czysto ści w mie ście i gminie – dotacje na sprz ątanie powierzchni ulic i placów, wiat przystankowych, wywóz nieczysto ści z koszy ulicznych oraz utrzymanie szaletu na targowisku miejskim otrzymuje ZGK w miesi ęcznych ratach. W 2010 roku przekazano na ten cel 286 736 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na grabienie i koszenie ziele ńców na terenie miasta – na bie żą co wykonywane s ą prace zwi ązane z koszeniem i grabieniem ziele ńców. Dotacja przekazana w 2010 roku to 12 654 zł

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wywozu nieczysto ści stałych na wysypisko w Rudnie – przekazana dotacja w kwocie 63 806,94 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie w 6 standardzie dróg na terenie miasta i gminy – 36 000 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na remonty i profilowanie dróg gruntowych – przekazana dotacja w kwocie 42 400 zł. W ramach tej dotacji wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw: Ma ńki, Samogowo, Zezuty, Gaj, Elgnówko, Platyny, Królikowo, Lichtajny, Drw ęck, Nowa Wie ś, Pawłowo, Zakupiony przez Urz ąd Miejski gruz i pospółka w ilo ści 2 400 ton zostały wbudowane w drogi gruntowe w Mierkach, Zezutach, Elgnówku, Makrutach, Lutku, D ębie, Waplewie, Sitnie, Jadamowie, Jemiołowie, Łutynowie, Wilkowie, Gaju, Waplewie, Czerwonej Wodzie i Zawadach.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wywozu nieczysto ści stałych z terenów cmentarzy – przekazana dotacja w kwocie 30 000,00 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do remontu wiat handlowych na targowisku miejskim – przekazana dotacja w kwocie 53 952,00 zł. Zakres robót dot. remontu wiaty handlowej polegał min na: zmianie pokrycia dachowego, budowie nowych stołów handlowych, uło żenie nowej posadzki, wykonanie o świetlenia wewn ątrz wiaty, zainstalowanie płyt osłonowych oraz umieszczenie na płycie trwałego napisu o tre ści „Targowisko Miejskie”.

WYDATKI NA ZADANIA MAJ ĄTKOWE – tabelarycznie uj ęte w zał ączniku Nr 4 i 4a . Zadania wieloletnie

Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka

Realizacja niniejszego zadania jest dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „ Jako ść życia na obszarach wiejskich i ró żnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludno ści wiejskiej”

Zło żony w Urz ędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi z programu PROW na lata 2007-2013 został rozpatrzony pozytywnie.

29 stycznia 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu zadania wysoko ści 75% kosztów kwalifikowanych co stanowiło warto ść 2 910 053,00 zł. Na przygotowanie inwestycji w latach poprzednich wydatkowano kwot ę 116 253,59 zł.

W ramach realizacji inwestycji przeprowadzono post ępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany został wykonawca robót budowlanych firma: Przedsi ębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wod ę WODROL – OLSZTYN w Dywitach Sp. z o.o., która wykona zadanie za kwot ę 3 341 625,79 zł. Została podpisana umowa na realizacj ę niniejszego zadania, z terminem wykonania do ko ńca pa ździernika 2011 r. W dniu 5 maja 2010 r. wykonawcy został przekazany plac budowy.

Na podstawie warto ści oferty Wykonawcy została wyliczona ostateczna warto ść dofinansowania w kwocie 1 968 555,00 zł, na co został podpisany aneks do umowy. W zwi ązku ze zmian ą warto ści zadania po przetargu, dokonano zmian w planie wydatków na t ę inwestycj ę.

Z Janem Żemajtysem Inwestycje Ochrony Środowiska z Olsztyna została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru za kwot ę 64 538,00 zł.

Z WFO ŚiGW w Olsztynie zaci ągni ęto po życzk ę w kwocie 380 000,00 zł.

Wydatki na t ę inwestycje w 2010 roku to 1 620 498,82 zł.

Na zadaniu tym została wykonana sie ć wodoci ągowa, sie ć kanalizacji sanitarnej w 50% i 4 zbiorcze przepompownie ścieków.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii Mierki i ul. Polnej

Wykonawca projektu technicznego GRONTMIJ Polska z Olsztyna wykonał zadanie.

Dokumentacja techniczna została zatwierdzona w Starostwie Powiatowym w Olsztynie i zostało wydane pozwolenie na budow ę. Warto ść wykonanego zadania zgodnie z zawart ą umow ą wyniosła 64 770,00 zł. W 2010 roku zapłacono faktur ę 48 270,00 zł.

W przetargu nieograniczonym został wybrany Wykonawca zadania Iławskie Przedsi ębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. za kwot ę 726 917,10 zł. Na podstawie zło żonych ofert został wybrany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Jan Budzi ński - Usługi In żynierskie i Roboty Drogowe za kwot ę 15 000,00 zł. Zadanie b ędzie realizowane w 2011 r.- zako ńczenie 30 wrze śnia 2011 r. Środki w kwocie 338 730 zł zostały uj ęte w planie wydatków niewygasaj ących.

Uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Waplewo

Wykonawca projektu technicznego Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys za kwot ę 13 420,00 zł wykonał dokumentacj ę, która została zatwierdzona w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Po uzyskaniu pozwolenia na budow ę został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyboru wykonawcy tego zadania.

W przetargu nieograniczonym została wybrana firma EKO-SANIT Bogdan Marczykowski z Olsztyna za kwot ę 151 280,00 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Ł ączny koszt zadania zamkn ął si ę w kwocie 197 840,00 zł. po uwzgl ędnieniu kosztów projektu, kosztów nadzoru i wykonanych robót dodatkowych.

Za w/w kwot ę została wykonana sie ć kanalizacji sanitarnej o długo ści 241 mb, przył ącza kanalizacji sanitarne o długo ści 183 mb, sie ć wodoci ągowa o długo ści 278 mb, przył ącza wodoci ągowe o długo ści 158 mb do 8 budynków.

Uzupełnienie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci ągowej w Jemiołowie

Została opracowana i zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe dokumentacja techniczna budowy. Wykonawc ą projektu było biuro projektowe PiN Andrzej Wygonowski z Ostródy za kwot ę 16 000,00 zł.

Po uzyskaniu pozwolenia na budow ę został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy tego zadania - wpłyn ęła jedna oferta WODROL-OLSZTYN o warto ści 271 926,34 zł. Ze wzgl ędu na posiadane środki w bud żecie przeznaczone na to zadanie przetarg został uniewa żniony.

Po zwi ększeniu środków w planie wydatków bud żetu ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania z terminem zło żenia ofert w dniu 30-07-2010 r.

W II przetargu został wybrany Wykonawca zadania Firma Usługowo-Handlowa „HYDROL” z Olsztyna. Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo. Ł ączny koszt zadania zamkn ął si ę w kwocie 149 897,97 zł. Została wykonana przepompownia ścieków, sie ć kanalizacji sanitarnej o długo ści 451 mb i sie ć wodoci ągowa o długo ści 168 mb.

Wydatki na inwestycje jednostek bud żetowych - przebudowa ulicy Owocowej w Olsztynku

Został wykonany projekt ulicy Owocowej w Olsztynku. Wykonawc ę opracowania technicznego był Zakład Usług „DAN” sp. z o.o. za kwot ę 62 200,00 zł. Projekt został pozytywnie zaopiniowany w Starostwie Powiatowym - w miesi ącu wrze śniu 2010 r. otrzymali śmy pozwolenie na budow ę. W 2010 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

Rewitalizacja Rynku - zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku

Realizacja niniejszego zadania jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W IV kwartale 2009 r. przeprowadzono post ępowanie przetargowe w wyniku którego wybrany został wykonawc ę robót budowlanych firma: Z.B.D. „TRAKT” KACZMARCZYK z Barczewa, z którym została podpisana umowa na wykonanie zadania za kwot ę 1 876 113,23 zł z terminem realizacji zadania do dnia 31 sierpnia 2010 r.

W latach poprzednich na przygotowanie inwestycji wydatkowano 120 819,80 zł.

W dniu 8 stycznia 2010 r. został przekazany plac budowy celem rozpocz ęcia prac budowlanych (ogrodzenie terenu). Ze wzgl ędu na warunki atmosferyczne prace rozbiórkowe zostały wstrzymane do ko ńca marca. Zgodnie z projektem wykonano parking z kostki granitowej, uło żono kraw ęż niki, chodniki, wykonano podziemne instalacje wod-kan. i elektryczne. Wszystkie prace wykonywane s ą pod stałym nadzorem archeologicznym.

W wyniku prac ziemnych w cz ęś ci centralnej placu napotkano na zabytkowe mury –starego budynku Ratusza, w zwi ązku z powy ższym nale żało ponownie zwróci ć si ę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wydanie nowego pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych. W trakcie wykonywania prac wykopaliskowych znaleziono zabytkowe piecz ęcie ratusza i inne cenne eksponaty.

We wrze śniu opracowano now ą koncepcj ę zagospodarowania terenu, na którym odkryto relikty zabudowy dawnego ratusza miejskiego i przyległych kramów. Po przedstawieniu koncepcji Wojewódzki Konserwator Zabytków ustalił nowe zalecenia jakie nale ży uwzgl ędni ć przy opracowaniu dokumentacji technicznej wielobran żowej. Została zawarta umowa z Pani ą Krystyna Wierzchowsk ą na wykonanie usługi polegaj ącej na opracowaniu dokumentacji technicznej wielobran żowej na projekt uzupełniaj ący zagospodarowania Rynku Głównego o element reliktu archeologicznego odkrytego w trakcie wykonywania zadania „Rewitalizacja rynku – Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow ę za kwot ę 25 000,00 zł.

Ponadto zawarto umow ę. z Z.B.D.”TRAKT” Kaczmarczyk, na wykonanie robót dodatkowych za kwot ę 212 824,17 zł.

Ze wzgl ędu na nieprzewidziane okoliczno ści – odkopanie murów zabytkowych, Inwestor wyst ąpił do Urz ędu Marszałkowskiego o przesuni ęcie terminu wykonania zadania oraz rozliczenia finansowego przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotychczas podpisane zostały dwa aneksy – zmieniaj ące wysoko ść dofinansowania oraz termin zako ńczenia inwestycji. W ślad za zmianami umów dokonywane były zmiany plany wydatków.

W dniu 30 sierpnia 2010 r. zawarto aneks do umowy z wykonawc ą robót budowlanych, w którym przesłu żono termin wykonania zadania do dnia 31 maja 2011 r. Natomiast w pa ździerniku zawarto aneks do umowy z inwestorem zast ępczym, w który przedłu żono termin wykonania zadania do dnia 30 wrze śnia 2011 r.

W roku 2010 r. wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, z tytułu realizacji inwestycji wyniosły 1 810 033,60 zł.

Termomodrnizacja budynku Ratusza i budynku Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Olsztynku

W dniu 14 kwietnia i 16 kwietnia 2010 r. zostały zawarte umowy z GRUP Ą ERGO Sp. z o.o. na wykonanie audytu energetycznego dla obiektów: Dom Kultury i Ratusz w Olsztynku oraz zał ącznika finansowego, techniczno-ekologicznego, formularzy do wniosku aplikacyjnego projektu p.n. „modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczno ści publicznej słu żą cych mieszka ńcom powiatu olszty ńskiego i nidzickiego”. Wydatkowano kwot ę 17 202,00 zł

Gmina Olsztynek przyst ąpiła do konkursu na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsi ęwzi ęcia realizowanego w ramach programu Priorytetowego NFO ŚiGW Pt. - System zielonych inwestycji zarz ądzanie energi ą w budynkach u żyteczno ści publicznej projekt pn. ,,Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach u żyteczno ści publicznej słu żą cych mieszka ńcom powiatu olszty ńskiego i nidzickiego". Niezb ędne dokumenty, wymagane regulaminem konkursu, Gmina zło żyła w kwietniu br. Aktualnie trwaj ą prace nad ocen ą zło żonych wniosków. Wnioski b ędą badane wg. kryterium dost ępu i kryterium selekcji. Kryterium dost ępu obejmuje ocen ę formaln ą wniosku a selekcji wyboru przedsi ęwzi ęcia w ramach puli środków przeznaczonych w konkursie.

Warto ść zadania inwestycyjnego została okre ślona na około 1 040 000 zł. Przy zaanga żowaniu 10% własnych środków finansowych istnieje mo żliwo ść uzyskania 30% dotacji oraz uzyskania po życzki w wysoko ści 60% warto ści zadania na korzystnych warunkach z długim okresem spłaty.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie – jako Lider Projektu – zawiadomił pismem z dnia 12 grudnia 2010 roku, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podj ął decyzj ę odno śnie formy podpisania umów dotacji i po życzki na realizacj ę projektu. Umow ę dotacji podpisze Lider Projektu, za ś umow ę po życzki podpisze oddzielnie ka żdy podmiot bior ący udział w realizacji projektu. Aktualnie, przed przyst ąpieniem z NFO ŚiGW do negocjacji, prowadzone s ą prace maj ące na celu zweryfikowanie i zaktualizowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych jak te ż innych dokumentów dotycz ących przedmiotowego zagadnienia.

Doposa żenie OSP Olsztynek - zakup samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego

Realizacja niniejszego zadania jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W 2009 r. przeprowadzono post ępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany został wykonawca dostawy firma: Przedsi ębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o. z Korwinowa. Samochód został zakupiony w 2009 roku, koszty zwi ązane z zakupem to 720 840 zł.

W zwi ązku z zakupem samochodu i opłaceniem faktury w roku 2009 zdj ęto z planu wydatków 2010 r. kwoty na ten cel, pozostawiaj ąc środki na przeprowadzenie audytu zewn ętrznego i działania promocyjne 10 000 zł, z czego wydatkowano kwot ę 6 250,88 zł.

W maju przedło żono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o płatno ść ko ńcow ą. Kwota wydatków odpowiadaj ących dofinansowaniu z Unii Europejskiej wynosi 517 980,26 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 10 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał płatno ści na rzecz Gminy Olsztynek w kwocie wy żej wymienionej. Inwestycja została całkowicie rozliczona i zako ńczona.

Doposa żenie OSP Olsztynek - zakup samochodu typu ci ęż kiego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego - w 2010 roku został zło żony wniosek do WFO ŚiGW na dofinansowanie zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Poniesiono wydatki w kwocie 6 100 zł na opracowanie studium wykonalno ści projektu.

Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budow ę systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek – inwestycja realizowana jest w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013. Wysoko ść dofinansowania wynosi ok. 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. Do ko ńca 2009 r. zostało wykonane 5,7 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i 2 przepompownie ścieków. W 2009 roku wydatkowano na to zadanie 843 453,99 zł. Długo ść wybudowanej sieci kanalizacyjnej w 2010r. wyniosła 30 km 182 m. Wydatki poniesione na t ę inwestycj ę w 2010 roku to kwota 3 685 879,18 zł. W zwi ązku z nało żon ą korekt ą finansow ą dofinansowania środkami pomocowymi dokonano korekty planu wydatków

Realizacja zadania na poszczególnych odcinkach-etapach przedstawia si ę nast ępuj ąco:

- na etapie Olsztynek – Łutynówko Wykonano 3669 mb kolektora tłocznego, 650 mb kolektora grawitacyjnego, posadowiono 1 przepompownie zbiorcz ą, 5 przepompowni przydomowych oraz wykonano 68 mb przewiertów pod drogami. Zrealizowano do dnia 31-10-2010 r.

- na etapie Łutynówko – Łutynowo Wykonano 4167 mb kolektora tłocznego. Posadowiono 37 przepompowni przydomowych.

- na etapie Łutynowo – Nadrowo Wykonano 2670 mb kolektora tłocznego, 1050 mb kolektora grawitacyjnego, 210 mb przykanalików. Posadowiono jedn ą przepompowni ę zbiorcz ą.

- na etapie Nadrowo – Swaderki Wykonano 4905 mb kolektora tłocznego, 1502 mb kolektora grawitacyjnego, posadowiono 2 przepompownie zbiorcze.

- na etapie Swaderki – Marózek Wykonano 3150 mb kolektora tłocznego.

- na etapie Selwa – Kurki Wykonano 200 mb kolektora tłocznego.

- na etapie Marózek - Selwa oraz Marózek - Lipowo Kurkowskie Wykonano 1750 mb kolektora tłocznego.

- na etapie Jemiołowo – Kunki Wykonano 1997 mb kolektora tłocznego, 1486 mb kolektora grawitacyjnego, posadowiono 2 przepompownie zbiorcze i 1 przydomow ą. Odcinek zrealizowano do 31-05-2010 r.

- na etapie Kunki – Lutek Wykonano 3920 mb kolektora tłocznego, 2600 mb kolektora grawitacyjnego, 662 mb przykanalików. Posadowiono przepompowni ę zbiorcz ą w Lutku. Zrealizowano do dnia 31-12-2010 r.

- na etapie Lutek - Pawłowo. Wykonano 800 mb kolektora tłocznego.

- na etapie Lutek – Waplewo

Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu - nie rozpocz ęto prac.

Zagospodarowanie pla ży nad jeziorem Jemiołowskim i ście żki wokół jeziora

W dniu 16 wrze śnia 2010 r. ogłoszono post ępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow ę i prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania zagospodarowanie pla ży miejskiej nad jeziorem Jemiołowskim w Olsztynku”. W ramach post ępowania wpłyn ęło 6 ofert. Najkorzystniejsz ą ofert ę przedstawiła firma Biuro Architektoniczne, arch. Zbigniew Patalas, z któr ą zawarto umow ę na ł ączn ą kwot ę 56 120,00 zł. Środki w kwocie 50 508 zł zostały uj ęte w planie wydatków niewygasaj ących.

Budowa wodoci ągu od ul. Pionierów do Łutynówka (domki le śników)

Został opracowany projekt techniczny budowy przez Biuro Projektowe Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna. Starostwo Powiatowe w Olsztynie zatwierdziło projekt budowy i wydało pozwolenie na budow ę w dniu 31.03.2010 r. W 2010 r. wydatkowano kwot ę 19 042 zł. Zadanie b ędzie realizowane w 2011 r.

Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny – Drw ęck.

Wykonawca projektu „INWESTPROJEKT” z Olsztyna. Projekt techniczny został zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Olsztynie i uzyskali śmy pozwolenia na budow ę. Środki w kwocie 11 468 zł zostały uj ęte w planie wydatków niewygasaj ących.

Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach S.M. "Grunwald", S.M. "Farmer" oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Fundacji EkoFundusz w Warszawie w kwocie 494 792,62 zł.

Dnia 15 stycznia 2010 r. rozstrzygni ęto post ępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawc ę zadania Firm ę „SOLVER sp. z o.o.” z Katowic, z któr ą podpisano umow ę na realizacj ę niniejszego zadania, na ł ączn ą kwot ę 1 721 326,43 zł, a nast ępnie aneks do umowy zmniejszaj ący kwot ę do 1 681 030,90 zł. Zmniejszenie kwoty wynikało z mo żliwo ści zastosowania zerowej stawki podatku VAT na instalacj ę solarn ą. Inwestycja została pozytywnie zweryfikowana przez EkoFundusz. Wydatkowano 1 748 240,16 zł.

Budowa o świetlenia ulicznego osiedla przy ul. Jemiołowskiej i kolonii Jemiołowo

Został wykonany projekt o świetlenia przez firm ę MM Włas Pomiary i Projektowanie Mikołaj Marian Włas. Dokumentacja została zło żona w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, otrzymano pozwolenie na budow ę. Wydatkowano 11 590 zł.

Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie

Realizacja zadania dofinansowana w ramach działania 313,322,323 „Odnowa Wsi” obj ętego PROW na lata 2007-2013 .

Przeprowadzono post ępowanie przetargowe w zwi ązku z którym wpłyn ęły 4 oferty. Podpisano umow ę z wykonawc ą robót budowlanych, firm ą: Handel – Usługi Budowlane Franciszek Piłat z Olsztynka. Cena za wykonanie zadania wynosi 343 147, 31 zł. Nadzorem inwestorskim nad wykonaniem prac budowlanych zajmuje si ę firma „CONS-BUD” Leszek Ko śnik, z którym podpisano umow ę na kwot ę 9 516,00 zł. Koszt wynikaj ący ze sprawowania nadzoru inwestorskiego nie stanowi sumy kwalifikowalnej dofinansowanej w ramach projektu.

W trakcie realizacji robót budowlanych nast ąpiła konieczno ść wykonania robót dodatkowych, na które zawarto umowę z dotychczasowym wykonawc ą. Kwota umowy - 72 114,57 zł.

Podpisano równie ż aneks z inspektorem nadzoru, podwy ższaj ąc jego wynagrodzenie do ł ącznej kwoty 11 513,58 zł.

Wszelkie roboty budowlane zostały zako ńczone zgodnie z umowami i potwierdzone protokołami odbiorów.

W ramach realizacji inwestycji w roku 2010 r., przeprowadzono tak że przetarg nieograniczony podzielony na cztery cz ęś ci. W ramach przetargu wyłoniono dostawców na: - wyposa żenie placów zabaw w urz ądzenia do zabawy z firm ą NOVUM Wyposa żenie Placów Zabaw – kwota: 77 947,40 zł. - wyposa żenie świetlic wiejskich w RTV, AGD – Przedsi ębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AS Pomorzanka” – kwota: 28 023,40 zł - wyposa żenie świetlic wiejskich w meble – SEPAR – MEBLE – kwota: 50 499,65 zł - wyposa żenie świetlic wiejskich w sprz ęt komputerowy – CEZAS GLOB – kwota: 26 657,00 zł - wyposa żenie świetlic wiejskich stoły do gry – kwota: 25 019,76 zł i podpisano z nimi umowy.

Dostawy zostały wykonane w przewidzianym terminie i potwierdzone protokołami odbioru.

Kolejnym etapem realizacji zadania było wyłonienie firmy na dostaw ę i monta ż systemu alarmowego. Post ępowanie rozstrzygni ęto w trybie zaproszenia do składania ofert. Podpisano umow ę z firm ą SOLID GROUP Sp. z o.o. na kwot ę 15 657,48 zł. Umow ę aneksowano zmniejszaj ąc kwot ę do 15 325,08 zł. Plan wydatków własnych na t ę inwestycje zmieniono, po weryfikacji wydatków w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Planowany termin zło żenia wniosku o płatno ść – I kwartał 2011 roku.

Łącznie na realizacj ę tego projektu wydatkowano 628 734,27 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gaj

Decyzja zatwierdzaj ąca projekt budowlany i udzielaj ąca pozwolenia na budow ę została uzyskana czerwcu 2009 r. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonawc ę robót została wybrana firma z Olsztynka Handel Usługi – Budowlane Franciszek Piłat.

Inwestycja została wykonana na podstawie umowy o roboty budowlane. W ramach zakresu robót przewidziano: rozbiórk ę trzech budynków gospodarczych, budow ę budynku świetlicy wiejskiej z przył ączami: wodoci ągowym, kanalizacyjnym, elektroenergetycznym, budow ę szczelnego zbiornika na nieczysto ści płynne, budow ę parkingu z odwodnieniem, budow ę obramowania z kraw ęż ników, budow ę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z umow ą warto ść robót wyniosła 248 518,84 zł. W zwi ązku z konieczno ści ą wykonania dodatkowych robót ziemnych w otoczeniu budynku, została zawarta umowa o roboty dodatkowe na kwot ę 7 000,00 zł, które zostały wykonane.

Budynek uzyskał w dniu 15.09.2010 r. pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na u żytkowanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przył ączami. Ł ączne wydatki na to zadanie to kwota 262 573,65 zł.

Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki – W ramach tego zadania nadal trwaj ą prace koncepcyjne i projektowe. Ze wzgl ędu na zmian ę warunków konserwatorskich do prowadzenia robót budowlanych w otoczeniu zabytku opracowano now ą koncepcj ę przekazan ą konserwatorowi zabytków. Ponadto ustalono na tym terenie docelow ą lokalizacj ę drugiego w Olsztynku kompleksu boisk z zapleczem „Moje boisko – Orlik 2012”. W ramach tego zadania w nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Środki w kwocie 157 000 zł zostały uj ęte w planie wydatków niewygasaj ących.

Zadania jednoroczne

Opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodoci ągowej do wsi Lutek

Wykonawca projektu technicznego budowy Pracownia Projektowa PiN Andrzej Wygonowski ma wykona ć projekt za kwot ę 49 410,00 zł. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej, zło żył wniosek o wydanie decyzji celu publicznego. Projekt na uko ńczeniu. Środki w kwocie 49 410 zł zostały uj ęte jako wydatki niewygasaj ące.

Opracowanie projektu drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mrongowiusza

Podpisano umow ę z firm ą „Usługi Projektowe mgr in ż. Genowefa Pyli ńska” na kwot ę 24 156,00 zł. Ustalono wykonanie zadania do dnia 31 kwietnia 2011 r. Środki zostały uj ęte jako wydatki niewygasaj ące.

Zakup działki - działka miała by ć zakupiona w ramach zamiany z Gmin ą Olsztynek, jednak wła ściciel działki odst ąpił od zamiany.

Zakup urz ądze ń biurowych – wydatkowano kwot ę 9 162,20 zł na zakup czterech zestawów komputerowych.

Zakup elementów placu zabaw - plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Olsztynku uzupełniono o nowe elementy o warto ści 11 890 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Gaj

Została opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budow ę - wykonawc ą została Pracowni ą Projektow ą Instalacji i Sieci Elektrycznych Tomasz Chełstowski za kwot ę 3 172,00 zł. Wykonawc ę robót firm ę Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Zakrzewski za kwot ę 32 523,63 zł, wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Zadanie b ędzie realizowane w I półroczu 2011 r. Środki zostały uj ęte jako wydatki niewygasaj ące.

Budowa świetlicy wiejskiej w Łutynowie – w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na naniesienie na mapę sytuacyjno-wysoko ściow ą budynku świetlicy oraz na opłaty przył ączeniowe – 1 095,83 zł. W dniu 22 grudnia 2010 r. został zło żony do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budow ę.

Opracowanie projektu budowlanego - rekonstrukcja historyczna średniowiecznego obiektu – wie ża w Jemiołowie – wydatkowano kwot ę 15 000 zł.

Zakup kosiarki samobie żnej z oprzyrz ądowaniem do od śnie żania i sprz ątania chodników – zakupiono traktor - kosiark ę Partner P200 107 HRB wraz ze szczotk ą, pługiem i ła ńcuchami śnie żnymi za kwot ę 19 138,00 zł.

Zakup wiat dla zawodników na boisko wiejskie oraz kosiarki ci ągnikowej ze zbieraczem – w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Kunki zakupiono dwie wiaty za kwot ę 7 500 zł oraz dla sołectwa Lichtajny traktor Husqvarna LTH 126 o mocy 6,4 kW oraz kosz zbieracz za 8 380,01 zł.

DOTACJE Z BUD ŻETU na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki maj ątkowe:

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do adaptacji cz ęś ci budynku gospodarczego w Kunkach 41 na pomieszczenia gospodarcze dla mieszka ńców budynku socjalnego. W ramach zakresu robót określonego w umowie wykonano: monta ż ścianek działowych, drzwi piwnicznych nadpro ży oraz krat w oknach. Prace budowlane polegały na wydzieleniu, w jednym z du żych pomieszcze ń warsztatowych, mniejszych pomieszcze ń gospodarczych poprzez wybudowanie ścian działowych i zamontowanie drzwi wej ściowych. Uzyskano wymagan ą liczb ę pomieszcze ń gospodarczych - 16 szt. z przeznaczeniem na składowanie opału przez mieszka ńców lokali socjalnych. Na wykonane roboty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatkował 22 839,47 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji lokalu Biblioteki Miejskiej w Olsztynku . Zakres robót zawarty w umowie zawierał: przystosowanie sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych, odnowienie i zmodernizowanie klatki schodowej. W trakcie realizacji zakres robót został powi ększony o wykonanie por ęczy na klatce schodowej, zamurowanie okna w piwnicy, wykonanie izolacji fundamentu z ociepleniem, uzupełnienie opaski betonowej. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatkował w sumie na 34 026,00 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do zadania polegaj ącego na termomodernizacji budynku przy ul. Szkolnej 12 w Olsztynku zgodnie z umow ą dotacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatkował z dotacji 1 445,80 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do zadania polegaj ącego na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania przy zmianie pionów instalacji z rur czarnych na miedziane i doprowadzeniu ogrzewania do łazienek wraz z monta żem termozaworów na wszystkich grzejnikach w budynku przy ul. Kamiennej 3 w Olsztynku zgodnie z umow ą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatkował kwot ę 4 923,00 zł.

Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia do zadania polegaj ącego na dociepleniu elewacji budynku Gminnego Centrum Zdrowia, osuszeniu ścian piwnicy budynku, przeprojektowaniu wej ścia głównego do budynku. Zgodnie z umow ą przekazano dotacj ę w kwocie 150 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wpłaty gmin i powiatów dla innych jst oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – została przekazana kwota 22 286 zł dla Zwi ązku gmin „Czyste Środowisko” w zwi ązku z realizacj ą przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie oraz na spłat ę po życzek wraz z odsetkami zaci ągni ętych na budow ę zakładu.

GOSPODARKA POZABUD ŻETOWA

Zał ącznik Nr 6 zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.

Dodatkowo w wi ększej szczegółowo ści analiz ę finansow ą ZGK przedstawia zał ącznik Nr 7 a ZGM zał ącznik Nr 8.

Zał ącznik Nr 9 przedstawia informacj ę o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z cz ęś ci ą opisow ą samorz ądowej instytucji kultury – Miejsko-Gminny O środek Kultury w Olsztynku.

Zał ącznik Nr 10 przedstawia informacj ę o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z cz ęś ci ą opisow ą samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.

Żadna z jednostek bud żetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek za 2010 roku

Gmina Olsztynek poło żona jest w granicach administracyjnych na pow. 37 151 ha. Gmina wykonuje zadania wynikaj ące z ustawy o samorz ądzie gminnym i innych ustaw merytorycznych reguluj ących poszczególne zagadnienia w tym zadania wła ścicielskie wykonuje na pow. 694,7 ha Grunty komunalne wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2010 rok stanowi ą – 694,7 ha, Warto ść tych gruntów wynosi – 67 356 946,00 zł Warto ść budynków i infrastruktury – 79 953 081,00 zł Ogółem warto ść mienia wynosi 147 310 027,00 zł Mieniem gminnym dysponuj ą jednostki powołane przez Rad ę Miejsk ą w Olsztynku, s ą to: Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku Miejsko-Gminny O środek Kultury w Olsztynku, Miejski O środek Pomocy Społecznej w Olsztynku, Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Spółka z o.o. oraz prywatny zarz ądca nieruchomo ści (zarz ądzaniem obj ęto nieruchomo ść poło żon ą w Olsztynku przy ul. Warszawskiej 6), a tak że w imieniu Gminy Olsztynek - Burmistrz Olsztynka Baza Budynkowa w/w jednostek to m. innymi : 132 budynki mieszkalne 136 budynków niemieszkalnych 18 budynków ZGK w tym m. innymi wodoci ągi miejskie i oczyszczalnia ścieków w Olsztynku wodoci ągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków w Waplewie 6 szkół 1 przedszkole 1 budynek Miejskiego O środka Pomocy Społecznej 1 budynek Miejsko-Gminnego O środek Kultury 1 budynek Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku 3 budynki OSP 3 budynki socjalne – stadiony oraz wiaty, przystanki, szalety, molo

Grunty Gminy Olsztynek zagospodarowane s ą m. innymi jako tereny na cele mieszkaniowe, handlowo-usługowe, rekreacyjne, drogi oraz tereny na których zlokalizowane s ą jednostki komunalne w formie jednostek bud żetowych, zakładów bud żetowych i innych wraz z zagospodarowaniem ich budynków tj. przez MGOK, MOPS, ZGK, ZGM, szkoły. Przedmiotowe grunty s ą w bezpośrednim w zarz ądzie Gminy, oddane s ą w użytkowanie wieczyste oraz s ą u życzane i wydzier żawiane. Maj ątek Gminy zgodnie z obowi ązuj ącymi na dany okres planami zagospodarowania przestrzennego wykorzystywane s ą mi ędzy innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowo-handlowe do wykonywania zada ń z zakresu gospodarki mieszkaniowej, drogownictwa, ochrony środowiska, pomocy społecznej, o światy, kultury, kultury fizycznej, zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszka ńców w oparciu o gospodark ę nieruchomo ściami i finanse publiczne.

Z uwagi na zmian ę przepisów w zakresie planowania przestrzennego znaczna cz ęść gruntów poło żonych na terenie Gminy Olsztynek nie posiada planów zagospodarowania. Teren Miasta Olsztynek obj ęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Rad ę Miejsk ą w Olsztynku Nr XXXV-325/06, opublikowanym w Dzienniku Urz ędowy Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego w dniu 25 sierpnia 2006 r., natomiast tereny poza miastem (wiejskie) obj ęte s ą tylko w nieznacznej cz ęś ci miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - ci ągle trwaj ą prace nad projektami nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1) Zbycie mienia gminnego Informacja dotycz ąca zbycia nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy Olsztynek w 2010 roku.

Opis nieruchomo ści Jednostki Warto ść Ilo ść Ilo ść transakcji miary w złotych 1. 2. 3. 4. 5. Grunty: - oddane w wieczyste u żytkowanie m2 1161,85 1 944,15 9

- zbycie (w tym sprzeda ż, przej ęcia ) m2 36965,45 1 146 885,73 36 Razem 38127,30 1 148 829,88 45 Obiekty: - budynki mieszkalne Szt. 4 6 540,00 -

- lokale mieszkalne Szt. 20 651 863,97 - - budynki niemieszkalne Szt. 2 210,00 - - budynki u żytkowe Szt. - 0 - - lokale u żytkowe Szt. 1 17 800,00 - - pomieszczenia gospodarcze Szt. 2 1 470,00 Razem 29 677 883,97 - Razem: 1 826 713,85

Zgodnie z planem bud żetu na 2010 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0870 „Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych” zaplanowano dochód na kwot ę 1.550.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu sprzeda ży mienia gminnego uzyskano dochód w wysoko ści 1 517 423,53 zł (stanowi to 97,90% planu), kwota ta zawiera równie ż wpływy ze sprzeda ży nieruchomo ści na raty w latach poprzednich.

W 2010 roku zbyto mienie gminne o warto ści 1 826 713,85 zł.

Ze sprzeda ży nieruchomo ści gminnych przed podpisaniem aktów notarialnych do 31 grudnia 2010 roku wpłacona została kwota 1 465 610,41 zł.

W zał ączeniu 3 tabele z wykazami nieruchomo ści zbytych w 2010 roku.

2) Gmina Olsztynek w 2010 roku pozyskała nieruchomo ści o pow. 64864,33 m 2

3) Zamiany gruntów w 2010 roku:

Działka niezabudowana oznaczona Nr 111/7 o pow. 1804 m 2 poło żona w obr ębie Pawłowo gm. Olsztynek o warto ści 40.000,00 zł brutto została przekazana na rzecz osoby fizycznej w zamian Gmina Olsztynek pozyskała do swojego zasobu działk ę niezabudowan ą oznaczon ą Nr 16/6 o pow. 600 m 2, poło żon ą w obr ębie Mierki gm. Olsztynek o warto ści 8.000,00 zł. Obie strony ustaliły dopłat ę w wysoko ści 32.000,00 zł, która została wpłacona przez osob ę fizyczn ą na konto Urz ędu Miejskiego w Olsztynku. Działka niezabudowana oznaczona Nr 52/2 o pow. 862 m 2 poło żona w obr ębie Ma ńki gm. Olsztynek o warto ści 17.520,00 zł została przekazana na rzecz osoby fizycznej w zamian Gmina Olsztynek pozyskała do swojego zasobu działki niezabudowane oznaczone Nr 42/7, Nr 42/9 i Nr 44/4 o łącznej pow. 1539 m 2, poło żon ą w obr ębie Ma ńki gm. Olsztynek o warto ści 17.200,00 zł. Obie strony ustaliły dopłat ę w wysoko ści 320,00 zł, która została wpłacona przez osob ę fizyczn ą na konto Urz ędu Miejskiego w Olsztynku. Działka niezabudowana oznaczona Nr 23/33 o pow. 1642 m 2 poło żona w obr ębie Nr 2 miasta Olsztynek przy ul. Mrongowiusza o wartości 61.000,00 zł została przekazana na rzecz osoby prawnej w zamian Gmina Olsztynek pozyskała do swojego zasobu działk ę niezabudowan ą oznaczon ą Nr 23/31 o łącznej pow. 2064 m 2, poło żon ą w obr ębie Nr 2 miasta Olsztynek przy ul. Mrongowiusza o wartości 76.000,00 zł. Osoba prawna zrezygnowała z dopłaty na jej rzecz.

4) Dochody ze zbycia praw maj ątkowych Zgodnie z planem bud żetu na 2010 roku w dziale 700 rozdział 70005 § 0780 „Dochody ze zbycia praw maj ątkowych” zaplanowano dochód na kwot ę 35.255,00 zł, do dnia 31 grudnia 2010 r. z tego tytułu uzyskano kwot ę w wysoko ści 35.255,00 zł (stanowi to 100% planu). Dochód ten stanowi uzyskane odszkodowanie za przej ęte przez Skarb Pa ństwa GDDKiA działki nr 133/4 o pow. 0,2232 ha pod budow ę drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek – Nidzica.

5) Opłaty za u żytkowanie wieczyste nieruchomo ści Zgodnie z planem bud żetu na 2010 roku w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 „Wpływy z opłat za zarz ąd, u żytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomo ści” zaplanowano dochód na kwot ę 60.000,00 zł, w 2010 r. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysoko ści 61.693,74 zł (stanowi to 102,82% planu). Wieczy ści u żytkownicy s ą na bie żą co informowani o wysoko ści opłaty rocznej w przypadku przeniesienia prawa wieczystego, mi ędzy innymi przy ustanawianiuodr ębnej własno ści lokali mieszkalnych i przenoszenia ich własno ści przez spółdzielnie mieszkaniowe.

6) Przekształcenie prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści W zakresie uwłaszczenia nieruchomo ści b ędących w użytkowaniu wieczystym, czynno ści były prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.1459 ze zm.) przekształcono prawo u żytkowania wieczystego w prawo własno ści nast ępuj ących nieruchomo ści: - działka nr 261 o pow. 729 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Pionierów 10, opisana w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00017094/0, - działki nr 222 o pow. 1059 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Inwalidów 25, opisane w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00018303/6, - działka nr 90 o pow. 544 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Akacjowej 18, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00093481/6, - działka nr 189/1 o pow. 180 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Ratuszowej 20, opisana w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00020202/5 (lokale opisane w ksi ęgach wieczystych Nr OL10/00064593/2, Nr OL1O/00063271/, Nr OL1O/00112808/5, Nr OL1O/00077649/4), - działka nr 15/88 o pow. 471 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Brzozowej 2, opisana w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00092109/8,

- działka nr 96/6 o pow. 747 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Wilcza 10a, opisana w ksi ędze wieczystej Nr OL10/00048250/8 (lokale opisane w ksi ęgach wieczystych Nr OL1O/00048251/5, Nr OL1O/00049170/0, Nr OL1O/00049171/7, Nr OL1O/00049628, Nr OL1O/00048252, Nr OL1O/00049172/4) - działka nr 35/6 o pow. 487 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Zamkowa 2, opisana w ksi ędze wieczystej Nr OL1O/00046518/1 (lokale opisane w ksi ęgach wieczystych Nr OL1O/00073373, Nr OL1O/00074314/6, Nr OL1O/00065990/2, Nr OL1O/00113523/0, Nr OL1O/00064615/3, Nr OL1O/00113500/3, Nr OL1O/00111353/3, Nr OL1O/00046519, Nr OL1O/00097655), - działka nr 27/12 i nr 27/13 o łącznej pow. 402 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Szkolnej, opisana w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00078746/1, - działka nr 27/14 o pow. 3211 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Szkolnej 14, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00120413/8, - działki nr 27/11 o pow. 2217 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Szkolna 14c, opisane w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00120416/9, - działka nr 27/10 o pow. 927 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Szkolnej 14d, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00120417/6, - działki nr 27/15 o pow. 1367 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Szkolna 14b, opisane w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00120415/2, - działka nr 27/16 o pow. 1687 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Szkolnej 14a, opisana w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00120414/5, - działki nr 91 o pow. 365 m 2, poło żona w Olsztynku przy ul. Akacjowa 16, opisane w ksi ędze wieczystej KW Nr OL1O/00096513/1.

Z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści uzyskano dochód w wysoko ści 38.661,74 zł. Plan na 2010 rok wynosił 21.100,00 zł, wykonano 183,23 % tego planu.

7) Sprzeda ż prawa u żytkowania wieczystego dotychczasowym u żytkownikom wieczystym: - akt notarialny Rep. „A” Nr 969/2010 z dnia 19.02.2010 r. dotycz ący działki Nr 66/4 o pow. 0,7565 ha, poło żonej w Kurkach gm. Olsztynek, za cen ę 54.000,00 zł, - akt notarialny Rep. „A” Nr 7040/2010 z dnia 19.11.2010 r. dotycz ący działki Nr 89 o pow. 3,6143 ha, poło żonej w Kurkach gm. Olsztynek, za cen ę 177.000,00 zł Z tego tytułu uzyskano dochód w wysoko ści 243.274,00 zł (kwota ta zawiera równie ż wpływy ze zbycia nieruchomo ści na raty w latach poprzednich). Plan na 2010 rok wynosił 282.000,00 zł, wykonano w 2010 roku 86,27% tego planu.

8) Dokonywano aktualizacji opłat rocznych z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści poło żonych jn.: - w Mierkach, dz. Nr 179/2 o pow.262 m² - w Olsztynku, ul. Jagiełły , dz. Nr 219/2 o pow. 2775m² - w Olsztynku, ul. Wrzosowa 5c, dz. 15/36 o pow. 749 m² z tego tytułu wzrosła wysoko ść opłat rocznych o kwot ę 3.004,85zł.

9) Dzier żawa Grunty dzier żawione s ą na cele: rolne, pod uprawy warzywne, pod tablice reklamowe, handlowe, przemysłowo- składowe, usługowe, pod gara że wraz z najmem pomieszcze ń w budynkach o światy. Dzier żaw ą obj ęte jest ok. 28 ha gruntów. Zgodnie z planem bud żetu na 2010 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 „Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątku j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze” zaplanowano dochód na kwot ę 150.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu dzier żawy mienia gminnego uzyskano kwot ę 154 661,04 zł (stanowi to 103,11 % planu).

10) Dokonywano regulacji stanów prawnych - ujawnianie mienia Gminy Olsztynek (zakładanie ksi ąg wieczystych, podziały, wznowienia granic działek, rozgraniczenia działek).

Stan mienia komunalnego Gminy Olsztynek na 31 grudnia 2010 r. warto ść w zł Sposób zagospodarowania Opis mienia Jednostki Warto ść W Przekazanie wg grup miary Wieczyste Dzier żawa Inne formy Ilo ść inwentaryz. bezpo średnim w zarz ąd lub rodzajowych (ha. szt. użytkowanie lub najem zagospodarowania (5+6+7+8+9) zarz ądzie gmin użytkowanie (przykładowo) mb) (ilo ść , wart.) (ilo ść , wart.) (ilo ść , wart.) (ilo ść , wart.) (ilo ść , wart.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Grunty, np.: tereny zielone ha 23,4 4 463 928 4 463 928 0 0 0 0 lasy ha 0,0 0 0 0 0 0 0 drogi ha 353,8 26 102 174 26 102 174 0 0 0 0 ogrody, działki ha 31,2 5 329 948 0 427 077 4 902 871 0 0 działki budowlane ha 79,6 10 125 921 2 307 681 7 818 240 0 0 0 działki przem. ha 1,0 206 043 103 854 102 189 0 0 0 handl. cmentarze komun. ha 7,9 571 080 571 080 0 0 0 0 Pozostałe ha 197,8 20 557 852 17 535 852 2 800 000 114 000 0 108 000

RAZEM --- 694,7 67 356 946 51 084 569 11 147 506 5 016 871 0 108 000 2. Obiekty, np.: budynki mieszk. szt 132 10 326 849 0 0 0 0 10 326 849 budynki nie mieszk. szt 136 4 542 425 0 0 0 0 4 542 425 wodoci ągi i inne szt 18 1 772 743 0 0 0 0 1 772 743 ZGK budynki OSP szt 3 660 948 660 948 0 0 0 0 budynki socjalne - szt 3 268 681 268 681 0 0 0 0 stadiony wiaty i przystanki szt 27 167 942 167 942 0 0 0 0 szalety szt 2 70 845 70 845 0 0 0 0 przedszkola szt 1 1 953 258 0 0 0 0 1 953 258 szkoły szt 6 16 490 573 0 0 0 0 16 490 573 ośrodki kultury szt 1 147 783 0 0 0 0 147 783 obiekty słu żby szt 1 1 397 049 0 0 0 0 1 397 049 zdrowia placówki pomocy szt 1 70 500 0 0 0 0 70 500 społecznej budowle np..molo, szt 2 48 926 48 926 0 0 0 0 pla ża Inne, w tym ------42 034 559 9 965 480 0 0 0 32 069 079 infrastruktura RAZEM ------79 953 081 11 182 822 0 0 0 68 770 259 OGÓŁEM ------147 310 027

Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

11-015 Olsztynek ul. Chopina 11 Sprawozdanie

z działalno ści medycznej za 2010 rok

Olsztynek 2010 r.

1. Charakterystyka demograficzna terenu obj ętego opiek ą:

Ogólna ilo ść pacjentów obj ętych opiek ą przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku - 13 183

2. Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ

Struktur ę organizacyjn ą Zespołu tworz ą jednostki i komórki organizacyjne:

1. Przychodnia Poradnia POZ (6 gabinetów lekarza rodzinnego) Poradnia Poło żniczo-Ginekologiczna Poradnia Chirurgiczna – w strukturach od 2001 roku Poradnia Otolaryngologiczna – w strukturach od 2002 Poradnia Piel ęgniarki Środowiskowej (5 piel ęgniarek środowiskowych) Poradnia Poło żnej Środowiskowej Gabinet Medycyny Szkolnej Gabinet Zabiegowy Gabinet Szczepie ń Nocna i Świ ąteczna opieka medyczna Transport sanitarny

2. Pogotowie Ratunkowe zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny

3. Zakład Rehabilitacji Leczniczej Poradnia Rehabilitacyjna - w strukturach od 2002 roku Gabinet Fizjoterapii

ŚWIADCZENIA:

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Pracuje 6 lekarzy rodzinnych, 5 piel ęgniarek POZ ( środowiskowe), 2 poło żne środowiskowe Przyj ęcia: codziennie od godziny 8.00 do godziny 18.00.

Świadczenia lekarskie: 01.01.2010-31.12.2010 porady lekarskie 64307 Piel ęgniarki POZ-porady ( środowiskowe) 5395 Poło żna POZ-porady 2418

Piel ęgniarki (gabinet zabiegowy). Gabinet zabiegowy czynny jest (poniedziałek – pi ątek) od 8.00 do 18.00

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym ogółem– 25296

Gabinet szczepie ń Czynny jest we wtorek, czwartek i pi ątek od 12.00 – 15.00 Ilo ść wykonanych szczepie ń- 3608

Ponadto w ramach POZ świadczyli śmy usługi odr ębnie kontraktowane z NFZ z zakresu:

Nocna i świ ąteczna opieka medyczna

Świadczenia udzielane s ą od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia nast ępnego oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

Udzielono 3250 porad lekarskich ambulatoryjnych, 3840 piel ęgniarskich ambulatoryjnych, 129 wyjazdowych lekarskich oraz 479 piel ęgniarskich.

Transport sanitarny POZ

Są to świadczenia zdrowotne polegaj ące na zapewnieniu pacjentom transportu sanitarnego, od poniedziałku do pi ątku od godz. 8.00 do 18.00.

Wykonano 148 transportów.

Program profilaktyki chorób układu kr ąż enia – wykonano badania 129 pacjentom.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

1. Poradnia Poło żniczo-Ginekologiczna. Czynna w poniedziałek, wtorek, środ ę, czwartek Przyj ęcia w poradni w 2010 roku.

Rodzaje porad 01.01.2010-31.12.2010 Porady ogółem 5531 Badania cytologiczne 741

2. Poradnia chirurgii ogólnej Czynna jest codziennie.

Rodzaje porad 01.01.2010-31.12.2010 porady chirurgiczne ogółem: 4408

3. Poradnia otolaryngologiczna Czynna 2 razy w tygodniu.

Rodzaje porad 01.01.2010-31.12.2010 porady udzielone ogółem 1563

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Czynne cał ą dob ę. Wykonane świadczenia w pogotowiu w 2010 roku.

Rodzaje świadcze ń 01.01.2010-31.12.2010 Wyjazdy ogółem 1436

ZAKŁAD REHABILITACYJNY

1. Poradnia Rehabilitacyjna . Czynna 2 razy w tygodniu.

Rodzaje świadcze ń 01.01.2010-31.12.2010 Porady lekarskie 1194

2. Gabinet fizjoterapii Czynny od poniedziałku do pi ątku. Wykonano 21217 zabiegów.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2010 r. Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

I. Wykonanie planu przychodów za 2010 rok Lp. Konto Źródło przychodów Roczny plan przychodów Wykonanie planu za IV kw % wykonania 700 I. DZIAŁALNO ŚĆ MEDYCZNA 5 045 784,00 5 047 766,98 100,04 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 2 520 000,00 2 526 541,78 100,26 2. Nocna i świ ąteczna opieka medyczna POZ 443 220,00 444 143,00 100,21 3. Ratownictwo i transport medyczny 1 354 150,00 1 354 150,00 100,00 4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 533 781,00 533 614,50 99,97 a) ginekologia 270 000,00 269 482,50 99,81 b) chirurgia 184 014,00 184 383,00 100,20 c) otolaryngologia 79 767,00 79 749,00 99,98 5. Rehabilitacja lecznicza 136 133,00 135 033,15 99,19 a) rehabilitacja lecznicza 136 133,00 135 033,15 99,19 6. Pozostałe usługi medyczne (wpisy do ksi ąż eczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone 55 000,00 51 213,55 93,12 pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne) 7. Usługi medyczne na potrzeby policji 3 500,00 3 071,00 87,74 701 II. DZIAŁALNO ŚĆ NIEMEDYCZNA 14 500,00 14 560,05 100,41 1. Wynajem pomieszcze ń, sporz ądzanie kopii dokumentacji medycznej 12 000,00 11 896,33 99,14 2. Usługi transportowe 2 500,00 2 622,87 104,91

750 III. LOKATY 15 000,00 15 126,76 100,85 1. Odsetki od wolnych środków 15 000,00 15 126,76 100,85 760 IV. Pozostałe przychody operacyjne 150 405,00 150 399,98 100,00 1. Inne 1 005,00 1 025,26 102,02 2. Dotacje 149 400,00 149 374,72 99,98 OGÓŁEM 5 225 689,00 5 227 853,77 100,04

II. Wykonanie planu kosztów za 2010 r. Lp. Konto Tre ść Roczny plan kosztów Wykonanie planu za IV kw % wykonania 1. 401 Amortyzacja 115 100,00 115 039,68 99,95 2. 402 Zu życie materiałów 320 500,00 317 750,90 99,14 1. Leki i materiały medyczne, sprz ęt jednorazowego u żytku 142 000,00 140 825,93 99,17 2. Artykuły biurowe, środki czysto ści, prenumerata czasopism, farby, znaczki, inne 72 000,00 71 190,28 98,88 3. Paliwo (benzyna, oleje) 45 000,00 44 460,45 98,80 4. Wyposa żenie 44 500,00 44 369,74 99,71 5. Akcesoria do samochodu 17 000,00 16 904,50 99,44 3. 403 Zu życie energii 82 600,00 80 127,95 97,01 1. Energia 43 000,00 40 578,82 94,37 2. Gaz 35 200,00 35 166,04 99,90 3. Woda 4 400,00 4 383,09 99,62 4. 404 Usługi obce 2 464 500,00 2 459 220,94 99,79 1. Kontrakty lekarskie 2 116 000,00 2 111 823,49 99,80 a) podstawowa opieka zdrowotna 870 000,00 869 472,31 99,94 b) nocna i świ ąteczna pomoc lekarska 204 500,00 204 204,00 99,86 c) ratownictwo medyczne 701 000,00 700 936,50 99,99 d) ginekologia 158 000,00 157 331,80 99,58 e) chirurgia 102 000,00 100 817,80 98,84 f) otolaryngologia 63 000,00 61 789,50 98,08 g) rehabilitacja lecznicza 17 500,00 17 271,58 98,69 2. Badania diagnostyczne 193 000,00 192 753,62 99,87 3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne 65 500,00 65 324,66 99,73 4. Usługi konserwatorskie, przegl ądy techniczne 90 000,00 89 319,17 99,24 5. 405 Podatki i opłaty 20 600,00 20 505,12 99,54 6. 406 Wynagrodzenia 1 656 000,00 1 655 269,98 99,96 a) osobowe 1 530 000,00 1 529 718,63 99,98 b) bezosobowe 126 000,00 125 551,35 99,64 7. 407 Świadczenia na rzecz pracowników 44 940,00 44 288,48 98,55 – odpis na ZF ŚS 35 840,00 35 797,71 99,88 – szkolenia 4 100,00 3 730,00 90,98 – ekwiwalent za u żytkowanie własnej odzie ży, zakup odzie ży ochronnej dla pracowników 1 500,00 1 378,18 91,88 – zu życie napoi w okresie letnim 1 000,00 962,59 96,26 – badania pracowników 2 500,00 2 420,00 96,80 8. 408 Składki na ubezp. społeczne 252 500,00 252 062,59 99,83 9. 409 Usługi bankowe 5 000,00 4 052,26 81,05 – prowizja bankowa 5 000,00 4 052,26 81,05 10. 410 Podró że słu żbowe 1 000,00 730,64 73,06 11. 411 Pozostałe usługi 15 000,00 14 600,42 97,34 12. 751 Koszty operacji finansowych 4 000,00 3 309,23 82,73 – odsetki od kredytu 4 000,00 3 309,23 82,73 13. 761 Pozostałe koszty operacyjne 2,00 2,30 115,00 – inne 2,00 2,30 115,00 Ogółem 4 981 742,00 4 966 960,49 99,70

III. Informacja uzupełniaj ąca

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzie ń 31.12.2010 1 2 3 1. Nale żno ści 354.591,72 w tym wymagalne 1.800,00 2. Zobowi ązania 584.242,73 z tego 2a publiczno-prawne 255.102,18 2b z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych 4.066,47 2c z tyt. zakupu usług obcych 262.183,42 2d z tyt. zu życia energii, gazu, wody 10.628,36 2e pozostałe zobowi ązania 5.012,30 2f kredyty 47.250,00 w tym wymagalne

Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku otrzymało dotacj ę przedmiotow ą na docieplenie budynku, osuszenie ścian piwnicy budynku, przeprojektowanie wej ścia głównego budynku w kwocie 150.000,00 zł. Dotacja na dzie ń 31.12.2010 r. została w cało ści wykorzystana. Ponadto w 2010 r. dokonano zakupów inwestycyjnych, tj. aparatu rentgenowskiego – w kwocie 269.800,00 zł. aparatu EKG – w kwocie 17.120,00 zł.

Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów bud żetu gminy za 2010 r. Plan z uchwały Plan po Dział Rozdział § Tre ść Wykonanie % Rady zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A. DOCHODY WŁASNE 15 975 296,00 16 382 261,00 16 268 764,52 99,31

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 159 730,00 162 074,25 101,47 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 0,00 159 730,00 162 074,25 101,47 0920 Pozostałe odsetki 14,14 Wpływy z ró żnych dochodów (m.in. wpływ 0970 0,00 159 730,00 162 060,11 101,46 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

020 LE ŚNICTWO 8 000,00 8 000,00 5 033,54 62,92 02001 Gospodarka le śna 8 000,00 8 000,00 5 033,54 62,92 0750 Wpływy czynszu z tyt. dzier żawy obwodów łowieckich 8 000,00 8 000,00 5 033,54 62,92

600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 2 000,00 6 000,00 6 455,94 107,60 60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 6 000,00 6 455,94 107,60 0690 Wpływy z ró żnych opłat (np. za umieszczenie reklam 2 000,00 6 000,00 6 371,29 106,19 przy drogach) 0970 Wpływy z ró żnych dochodów (m.in. wpływ 0,00 0,00 84,65 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 699 200,00 2 134 120,00 2 094 491,90 98,14 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 450,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów (m.in. wpływ 0,00 0,00 450,00 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 2 699 200,00 2 134 120,00 2 094 041,90 98,12 0470 Opłaty za zarz ąd i użytkowanie wieczyste 50 000,00 60 000,00 61 693,74 102,82 nieruchomo ści 0750 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątku j.s.t. 110 000,00 150 000,00 154 599,04 103,07 oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym 15 000,00 21 100,00 38 661,74 183,23 w prawo własno ści 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści 10 000,00 282 000,00 243 274,00 86,27 oraz prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 0780 Dochody ze zbycia praw maj ątkowych 35 255,00 35 255,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych 2 500 000,00 1 550 000,00 1 517 423,53 97,90 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 2 200,00 3 700,00 3 959,23 107,01 0920 Pozostałe odsetki (oprocentowanie nale żno ści 12 000,00 14 500,00 21 609,00 149,03 rozło żonej na raty) 0970 Wpływy z ró żnych dochodów (m.in. wpływ 0,00 17 565,00 17 566,62 100,01 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 0,00 131 777,00 131 777,72 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 131 777,00 131 777,72 100,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 131 777,00 131 777,72 100,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 5 900,00 6 311,84 106,98 75011 Urz ędy Wojewódzkie 0,00 0,00 42,95 ###### 2360 Dochody j.s.t. zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 0,00 0,00 42,95 ###### ustawami ###### 75023 Urz ędy gmin 0,00 3 600,00 2 715,31 75,43 0920 Pozostałe odsetki 0,00 ###### 0970 Wpływy z ró żnych dochodów (m.in. wpływ 0,00 3 600,00 2 715,31 75,43 niewydatkowanych środków niewygasaj ących) ###### 75095 Pozostała działalno ść 0,00 2 300,00 3 553,58 154,50

0970 Wpływy z ró żnych dochodów (np. refundacja 0,00 2 300,00 3 553,58 154,50 wynagrodze ń)

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 100 000,00 100 000,00 91 777,85 91,78 754 PRZECIWPO ŻAROWA 75412 Ochotnicze Stra że Po żarne 0,00 0,00 3 028,35 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 3 028,35

75416 Stra ż Miejska 100 000,00 100 000,00 88 749,50 88,75 0570 Grzywny i inne kary pieni ęż ne od ludno ści 100 000,00 100 000,00 88 749,50 88,75

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. 756 12 259 166,00 12 656 166,00 12 599 986,73 99,56 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 13 416,17 134,16 0350 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 10 000,00 13 326,55 133,27 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 89,62

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat 5 149 600,00 5 531 100,00 5 491 679,43 99,29 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 4 494 000,00 4 829 000,00 4 772 346,13 98,83 0320 Podatek rolny 138 000,00 128 500,00 110 573,96 86,05 0330 Podatek le śny 456 000,00 436 000,00 447 724,58 102,69 0340 Podatek od środków transportowych 31 000,00 57 000,00 56 410,53 98,97 0490 Opłata prolongacyjna 600,00 600,00 902,00 150,33 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 5 000,00 10 000,00 10 253,00 102,53 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 25 000,00 70 000,00 93 469,23 133,53

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści 2 598 900,00 2 609 400,00 2 731 746,13 104,69 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 1 587 000,00 1 587 000,00 1 666 599,24 105,02 0320 Podatek rolny 361 000,00 361 000,00 333 077,84 92,27 0330 Podatek le śny 12 000,00 12 000,00 12 446,00 103,72 0340 Podatek od środków transportowych 220 000,00 171 000,00 169 160,82 98,92 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 27 000,00 29 790,09 110,33 0370 Opłata od posiadania psów 8 000,00 8 000,00 5 175,00 64,69 0430 Opłata targowa 27 000,00 17 000,00 17 403,10 102,37 0440 Opłata miejscowa 35 000,00 37 500,00 37 378,17 99,68 0490 Opłata prolongacyjna 900,00 900,00 666,28 74,03 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 260 000,00 350 000,00 409 459,73 116,99 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 38 000,00 38 000,00 50 589,86 133,13

75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochód j.s.t. na 56 000,00 56 000,00 52 332,50 93,45 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 54 000,00 54 000,00 51 775,50 95,88 0690 Opłata stała 2 000,00 2 000,00 557,00 27,85

75619 Wpływy z ró żnych rozlicze ń 28 000,00 73 000,00 30 610,42 41,93 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 28 000,00 73 000,00 30 599,42 41,92 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 11,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód 4 414 666,00 4 374 666,00 4 279 565,88 97,83 bud żetu pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 284 666,00 4 284 666,00 4 191 512,00 97,83 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 130 000,00 90 000,00 88 053,88 97,84

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale żno ści 2 000,00 2 000,00 636,20 31,81 bud żetowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 2 000,00 2 000,00 636,20 31,81 na podstawie odr ębnych ustaw

758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 201 400,00 201 400,00 155 777,86 77,35

75814 Ró żne rozliczenia finansowe 201 400,00 201 400,00 155 777,86 77,35 0690 Wpływy z ró żnych opłat 0,00 0,00 19 022,94 0920 Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków 200 000,00 200 000,00 135 338,88 67,67 pieni ęż nych 8120 Odsetki od po życzek udzielonych przez jednostki 1 400,00 1 400,00 1 416,04 101,15 samorz ądu terytorialnego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 352 900,00 436 255,00 427 889,28 98,08 80101 Szkoły podstawowe 8 300,00 24 900,00 18 157,14 72,92 0690 Wpływy z ró żnych opłat 300,00 300,00 105,00 35,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 8 000,00 24 600,00 18 052,14 73,38

80104 Przedszkola (Olsztynek, Waplewo) 332 000,00 393 055,00 395 196,09 100,54 0830 Wpływy z usług 332 000,00 392 000,00 394 141,58 100,55 *opłaty stałe *odpłatno ść za posiłki 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 1 055,00 1 054,51 99,95

80110 Gimnazja 11 300,00 14 800,00 12 230,82 82,64 0690 Wpływy z ró żnych opłat 300,00 300,00 225,00 75,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 11 000,00 14 500,00 12 005,82 82,80

80113 Dowo żenie uczniów do szkół 1 300,00 3 500,00 2 305,23 65,86 0690 Wpływy z ró żnych opłat 300,00 300,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów (za wynajem autokarów) 1 000,00 3 200,00 2 305,23 72,04

851 OCHRONA ZDROWIA 270 000,00 270 000,00 310 232,59 114,90 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270 000,00 270 000,00 310 232,59 114,90 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzedaż 270 000,00 270 000,00 310 232,59 114,90 alkoholu

852 POMOC SPOŁECZNA 82 630,00 98 630,00 101 095,76 102,50 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 000,00 38 000,00 42 342,69 111,43 z ubezpieczenia społecznego 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadcze ń 28 000,00 28 000,00 25 740,65 91,93 z funduszu alimentacyjnego 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z z realizacj ą zada ń z zakresu administracji 10 000,00 16 602,04 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami

85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 750,00 15 750,00 8 120,50 51,56 0830 Wpływy z usług 15 750,00 15 750,00 8 120,50 51,56 0970 Wpływy z ró żnych dochodów

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 38 880,00 38 880,00 43 955,15 113,05 0830 Wpływy z usług 38 880,00 38 880,00 43 952,39 113,05 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 2,76

85295 Pozostała działalno ść 0,00 6 000,00 6 677,42 111,29 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 6 000,00 6 677,42 111,29

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 0,00 100 283,00 101 671,98 101,39 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 860,00 19 027,68 106,54 0920 Pozostałe odsetki 1 117,39 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 17 860,00 17 910,29 100,28

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 13 000,00 13 084,29 100,65 0970 Wpływy z ró żnych dochodów (zwrot niewydatkowanych środków na wydatki 13 000,00 13 084,29 100,65 niewygasaj ące)

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków 90019 0,00 69 423,00 69 560,01 100,20 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z ró żnych opłat 28 000,00 27 626,96 98,67

Wpływy z ró żnych dochodów (w tym: środki z rachuku 0970 41 423,00 41 933,05 101,23 GFO ŚiGW)

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 74 000,00 74 187,28 100,25 92601 Obiekty sportowe 0,00 74 000,00 74 187,28 100,25 0970 Wpływy z ró żnych dochodów ( m. in. zwrot 0,00 74 000,00 74 187,28 100,25 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE ORAZ ŚRODKI DO POZYSKANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 7 432 622,00 6 782 373,63 6 717 795,60 99,05 DOTACJE Z BUD ŻETU PA ŃSTWA DO ZADA Ń REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ERDF

600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 98 376,00 232 242,00 213 853,72 92,08 60014 Drogi publiczne powiatowe 98 376,00 102 242,00 102 242,00 100,00 2320 Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego 98 376,00 102 242,00 102 242,00 100,00 z zakresu utrzymania dróg powiatowych

60016 Drogi publiczne gminne 130 000,00 111 611,72 85,86 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych 130 000,00 111 611,72 85,86 gmin pozyskane z innych źródeł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 694 883,00 753 408,00 753 407,49 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 694 883,00 753 408,00 753 407,49 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 753 408,00 753 407,49 100,00 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 0,00 8 920,00 8 920,00 100,00 71035 Cmentarze 0,00 8 920,00 8 920,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żą ce realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji 8 920,00 8 920,00 100,00 rz ądowej - na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorz ądy terytorialnego 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 520 000,00 520 000,00 517 980,26 99,61 PRZECIWPO ŻAROWA 75412 Ochotnicze Stra że Po żarne 520 000,00 520 000,00 517 980,26 99,61 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 520 000,00 517 980,26 99,61 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 2 500,00 2 500,00 2 747,00 109,88 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku 75615 od czynno ści cywilnoprawnych, podatków od spadków 2 500,00 2 500,00 2 747,00 109,88 i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 2440 Dotacja z PFRON rekompensuj ąca utracone dochody 2 500,00 2 500,00 2 747,00 109,88 w podatku od nieruchomo ści

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 26 035,00 24 145,00 92,74 80101 Szkoły podstawowe 0,00 18 000,00 18 000,00 100,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych - na realizacj ę 18 000,00 18 000,00 100,00 programu "Radosna szkoła"

80110 Gimnazja 0,00 7 560,00 5 670,00 75,00

2700 Środki na sfinansowanie własnych zada ń bie żą cych 7 560,00 5 670,00 75,00 gmin, pozyskane z innych źródeł

80195 Pozostała działalno ść 0,00 475,00 475,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych - na komisje 0,00 475,00 475,00 kwalifikacyjne i egzaminacyjne

852 POMOC SPOŁECZNA 546 895,00 1 016 031,00 1 014 400,62 99,84 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 41 162,00 36 263,00 36 233,84 99,92 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych - na 41 162,00 36 263,00 36 233,84 99,92 ubezpieczenia zdrowotnee

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 59 165,00 87 408,00 87 408,00 100,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych - na zasiłki 59 165,00 87 408,00 87 408,00 100,00 i pomoc w naturze

85216 Zasiłki stałe 232 921,00 407 113,00 405 511,78 99,61 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na 232 921,00 407 113,00 405 511,78 99,61 realizacj ę własnych zada ń bie żą cych

85219 Terenowe O środki Pomocy Społecznej 213 647,00 231 647,00 231 647,00 100,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych - na płace 213 647,00 231 647,00 231 647,00 100,00 i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka

85295 Pozostała działalno ść 0,00 253 600,00 253 600,00 100,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych - na 253 600,00 253 600,00 100,00 realizacj ę Rz ądowego Programu "Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania"

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 273 365,00 622 090,63 581 153,27 93,42 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalno ść 273 365,00 622 090,63 581 153,27 93,42 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 550 517,80 511 637,82 92,94 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 71 572,83 69 515,45 97,13 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 139 161,00 135 324,26 97,24 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 139 161,00 135 324,26 97,24 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych - na pomoc 139 161,00 135 324,26 97,24 materialn ą o charakterze socjalnym

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 3 859 550,00 3 453 770,00 3 457 647,98 100,11 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 147 550,00 2 963 770,00 2 962 855,36 99,97 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 963 770,00 2 962 855,36 99,97 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 700 000,00 490 000,00 494 792,62 100,98 6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 700 000,00 490 000,00 494 792,62 100,98 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 428 053,00 4 216,00 4 216,00 100,00 NARODOWEGO 92116 Biblioteki 4 216,00 4 216,00 4 216,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żą ce realizowane na podstawie porozumie ń 4 216,00 4 216,00 4 216,00 100,00 mi ędzy jst - na prowadzenie zada ń biblioteki powiatowej

C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 4 780 011,00 5 261 837,62 5 174 180,58 98,33 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 321 885,62 321 885,62 100,00 01095 Pozostała działalno ść 0,00 321 885,62 321 885,62 100,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 0,00 321 885,62 321 885,62 100,00 gminie ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 122 547,00 139 887,00 136 616,84 97,66 75011 Urz ędy wojewódzkie 122 547,00 123 000,00 123 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 122 547,00 123 000,00 123 000,00 100,00 ustawami - płace i pochodne pracowników wykonuj ących zadania zlecone ustawowe oraz na wydatki jednorazowe

75056 Spis powszechny i inne 16 887,00 13 616,84 80,64 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa (GUS) na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji 0,00 16 887,00 13 616,84 80,64 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami

URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 2 240,00 101 155,00 74 722,05 73,87 PA ŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 2 240,00 2 240,00 2 240,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 2 240,00 2 240,00 2 240,00 100,00 ustawami - prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 43 003,00 43 003,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 0,00 43 003,00 43 003,00 100,00 ustawami - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 i prezydentów miast oraz referenda gminne, 55 912,00 29 479,05 52,72 powiatowe i wojewódzkie

2010 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na 55 912,00 29 479,05 52,72 realizacj ę własnych zada ń bie żą cych

852 POMOC SPOŁECZNA 4 655 224,00 4 698 910,00 4 640 956,07 98,77 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 612 539,00 4 645 124,00 4 587 283,00 98,75 z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 4 612 539,00 4 645 124,00 4 587 283,00 98,75 ustawami - na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bie żą ce

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 18 719,00 24 821,00 24 710,40 99,55 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2010 Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia 18 719,00 24 821,00 24 710,40 99,55 z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

85219 Terenowe o środki Pomocy Społecznej 0,00 4 999,00 4 996,67 99,95 2010 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji 0,00 4 999,00 4 996,67 99,95 rz ądowej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 23 966,00 23 966,00 23 966,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 23 966,00 23 966,00 23 966,00 100,00 ustawami - na usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze

D. SUBWENCJE Z BUD ŻETU PA ŃSTWA 10 147 660,00 9 978 262,00 9 978 262,00 100,00

758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 10 147 660,00 9 978 262,00 9 978 262,00 100,00 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 7 695 759,00 7 526 361,00 7 526 361,00 100,00 2920 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 7 695 759,00 7 526 361,00 7 526 361,00 100,00

75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 381 822,00 2 381 822,00 2 381 822,00 100,00 2920 Kwota uzupełniaj ąca subwencji wyrównawczej 1 970 257,00 1 970 257,00 1 970 257,00 100,00 2920 Kwota podstawowa subwencji wyrównawczej 411 565,00 411 565,00 411 565,00 100,00

75831 Cz ęść równowa żą ca subwencji ogólnej dla gmin 70 079,00 70 079,00 70 079,00 100,00 2920 Cz ęść równowa żą ca subwencji ogólnej dla gmin 70 079,00 70 079,00 70 079,00 100,00

DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) 38 335 589,00 38 404 734,25 38 139 002,70 99,31

Zał ącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

Plan i wykonanie wydatków bud żetu gminy za 2010 r.

Plan z uchwały Plan po Dział Rozdz. § Tre ść Wykonanie % Rady zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A. ZADANIA WŁASNE 38 864 929,00 39 347 955,63 36 962 117,65 93,94

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 830 287,00 2 413 408,00 2 365 930,65 98,03 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi

2 818 287,00 2 401 408,00 2 356 376,79 98,12 6058 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś

Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej 1 492 708,00 0,00 6057 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś

Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej 934 774,00 934 773,77 100,00 6059 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś

Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej 960 579,00 681 904,00 681 903,61 100,00 6050 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś

Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej 10 000,00 46 000,00 3 821,44 8,31 6050 Zadania inwestycyjne jednostek bud żetowych - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii Mierki i ul. Polnej w Olsztynku 300 000,00 338 730,00 338 730,00 100,00 6050 Zadania inwestycyjne jednostek bud żetowych - uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowo ści Waplewo 55 000,00 200 000,00 197 840,00 98,92 6050 Zadania inwestycyjne jednostek bud żetowych -

uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej 150 000,00 149 897,97 99,93

i wodoci ągowej w Jemiołowie 6050 Zadania inwestycyjne jednostek bud żetowych - opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodoci ągowej do wsi Lutek 50 000,00 49 410,00 98,82

01030 Izby Rolnicze 12 000,00 12 000,00 9 553,86 79,62 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 12 000,00 9 553,86 79,62

600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 1 957 642,04 1 747 642,04 1 109 112,84 63,46 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 0,00 ######## 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielona mi ędzy jst na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla

Powiatu Olszty ńskiego z s. w Olsztynie na podniesienie bezpiecze ństwa dróg powiatowych na terenie Gminy Olsztynek 100 000,00 0,00 0,00 ########

60016 Drogi publiczne gminne 1 807 642,04 1 677 642,04 1 096 144,49 65,34 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 240 000,00 210 000,00 205 828,13 98,01 4270 Zakup usług remontowych 680 723,56 733 723,56 679 725,41 92,64 4300 Zakup pozostałych usług 67 918,48 209 918,48 184 410,95 87,85 4430 Ró żne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 438,00 4,87 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 10 000,00 0,00 0,00 ######## 6050 Wydatki na inwestycje jednostek bud żetowych -

przebudowa ulicy Owocowej w Olsztynku 800 000,00 480 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - opracowanie projektu drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mrongowiusza 35 000,00 25 742,00 73,55

60017 Drogi wewn ętrzne 0,00 20 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - wykonanie projektu dróg wewn ętrznych na targowisku miejskim 20 000,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalno ść 50 000,00 50 000,00 12 968,35 25,94 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 8 000,00 8 000,00 259,40 3,24 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 12 708,95 84,73

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 577 883,00 2 271 540,00 2 150 646,04 94,68 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 28 000,00 166 200,00 164 448,53 98,95 6210 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - adaptacja cz ęś ci

budynku gospodarczego w Kunkach 41 na pomieszczenia gospodarcze dla mieszka ńców budynku socjalnego 28 000,00 23 000,00 22 839,47 99,30 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGM do prac zdu ńskich 49 500,00 49 300,06 99,60 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGM do remontów

kominów 16 000,00 16 000,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGM do remontów

dachów 36 400,00 35 914,20 98,67 6210 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych - do termomodernizacji budynku przy ul. Szkolnej 12 2 200,00 1 445,80 65,72 6210 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych - do modernizacji ogrzewania budynku przy ul. Kamienna 3 5 000,00 4 923,00 98,46 6210 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja lokalu Biblioteki w Olsztynku 34 100,00 34 026,00 99,78

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 2 549 883,00 2 105 340,00 1 986 197,51 94,34 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 16 913,00 16 890,44 99,87

wysoko ści 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 17 000,00 26 250,00 2 301,81 8,77 4260 Zakup energii 36 000,00 36 000,00 33 281,37 92,45 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 23 000,00 11 991,50 52,14 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 65 913,33 82,39 4430 Ró żne opłaty i składki 4 000,00 9 500,00 5 826,54 61,33 4520 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu

terytorialnego 10 000,00 8 000,00 4 810,78 60,13 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 5 000,00 13 710,00 12 069,66 88,04 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 6 000,00 6 000,00 5 876,48 97,94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - rewitalizacja Rynku- Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku 1 000,00 323 833,00 267 400,17 82,57 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - rewitalizacja Rynku- Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku 1 065 241,00 1 065 240,71 100,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - rewitalizacja Rynku- Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku 1 694 883,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - rewitalizacja Rynku- Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku 684 000,00 477 393,00 477 392,72 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych -

termomodernizacja budynku Ratusza 9 050,00 9 028,00 99,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych -

termomodernizacja budynku MGOK 8 250,00 8 174,00 99,08 6060 Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek

bud żetowych - zakup działki 2 200,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 263 500,00 345 277,00 325 213,05 94,19 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 116 500,00 198 277,00 191 498,44 96,58 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92 500,00 47 500,00 46 980,00 98,91 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 145 777,00 144 518,44 99,14 4430 Ró żne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 62 000,00 62 000,00 56 516,50 91,16 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 62 000,00 56 516,50 91,16

71035 Cmentarze 85 000,00 85 000,00 77 198,11 90,82 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 12 000,00 4 000,00 1 011,83 25,30 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 73 000,00 72 651,00 99,52 4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00 8 000,00 3 535,28 44,19

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 137 568,51 3 143 288,51 2 921 433,66 92,94 75022 Rady Gmin - Miast 176 893,00 176 093,00 164 748,99 93,56 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 138 893,00 138 893,00 131 272,13 94,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 13 850,00 13 336,31 96,29 4260 Zakup energii 7 000,00 10 600,00 10 545,39 99,48 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 6 100,00 5 418,40 88,83 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 500,00 400,00 224,47 56,12 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 300,00 50,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 100,00 100,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii 200,00 200,00 0,00 0,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 000,00 2 000,00 1 676,19 83,81 4410 Podró że słu żbowe krajowe 300,00 50,00 0,00 0,00 4420 Podró że słu żbowe zagraniczne 1 000,00 200,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 1 000,00 50,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 1 000,00 1 300,00 1 228,93 94,53 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 600,00 1 100,00 1 047,17 95,20

programów i licencji

75023 Urz ędy Gmin - Miast 2 391 580,00 2 387 415,00 2 279 966,47 95,50 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 4 900,00 4 900,00 4 641,50 94,72 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 531 146,00 1 543 236,00 1 510 165,41 97,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 128 850,00 114 960,00 114 032,37 99,19 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 236 620,00 236 620,00 223 478,81 94,45 4120 Składki na F.P. 38 464,00 38 464,00 35 180,56 91,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 10 387,00 9 380,01 90,31 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 65 000,00 55 000,00 50 440,03 91,71 4260 Zakup energii 69 000,00 80 000,00 75 934,69 94,92 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 10 248,00 4 052,73 39,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 1 780,00 71,20 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 114 000,00 107 468,22 94,27 4350 Opłaty usług dost ępu do sieci Internet 11 000,00 11 000,00 8 112,88 73,75 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 7 500,00 7 500,00 6 790,31 90,54 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 14 000,00 14 000,00 12 437,52 88,84 4380 Zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 100,00 100,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii 100,00 100,00 0,00 0,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 12 000,00 13 000,00 11 079,96 85,23 4410 Podró że słu żbowe krajowe 20 000,00 12 400,00 12 193,34 98,33 4420 Podró że słu żbowe zagraniczne 2 000,00 2 600,00 2 470,34 95,01 4430 Ró żne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia ,

OC itp.) 3 600,00 3 600,00 239,00 6,64 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 49 400,00 49 400,00 43 307,23 87,67 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 14 000,00 10 000,00 8 226,41 82,26

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 5 000,00 7 000,00 4 814,03 68,77 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 30 000,00 31 000,00 24 578,92 79,29 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud żetowych 25 000,00 15 000,00 9 162,20 61,08

75045 Komisje poborowe 100,00 100,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 200 507,51 201 307,51 170 109,40 84,50 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 200,00 200,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 11 620,00 58,10 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 45 000,00 44 000,00 36 397,49 82,72 4260 Zakup energii 3 000,00 4 000,00 3 932,44 98,31 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 80,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 007,51 74 007,51 68 129,55 92,06 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 7 000,00 7 000,00 5 622,00 80,31 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 4 000,00 4 000,00 1 195,40 29,89 4380 Zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 150,00 7,50 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 600,00 600,00 422,01 70,34 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 000,00 300,00 34,70 11,57 4420 Podró że słu żbowe zagraniczne 1 000,00 2 500,00 1 958,33 78,33 4430 Ró żne opłaty i składki (w tym na rzecz Zwi ązków

Gmin) 36 000,00 36 000,00 35 087,50 97,47 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 1 000,00 500,00 449,00 89,80 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 2 000,00 2 000,00 1 323,14 66,16 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 3 500,00 4 000,00 3 707,84 92,70

75095 Pozostała działalno ść 368 488,00 378 373,00 306 608,80 81,03 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń 3 557,00 4 257,00 4 154,63 97,60

(ekwiwalenty za u żywanie własnej odzie ży) 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 45 000,00 37 666,20 83,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 216,00 131 216,00 90 967,61 69,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 549,00 10 549,00 10 032,39 95,10 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 407,00 21 407,00 15 588,07 72,82 4120 Składki na F.P. 9 141,00 9 141,00 5 280,60 57,77 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 43 853,00 43 853,00 37 299,00 85,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 18 595,00 22 895,00 21 805,33 95,24 4260 Zakup energii 3 180,00 3 080,00 2 644,59 85,86 4270 Zakup usług remontowych 800,00 1 200,00 1 191,30 99,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 600,00 1 490,00 93,13 4300 Zakup pozostałych usług 35 500,00 35 500,00 33 536,95 94,47 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 1 500,00 300,00 207,93 69,31 4430 Ró żne opłaty i składki 17 000,00 24 300,00 22 959,61 94,48 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 21 600,00 21 785,00 21 784,59 0,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 1 440,00 40,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 150,00 150,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 400,00 100,00 0,00 0,00

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPO ŻAROWA 1 205 748,27 590 221,27 561 334,15 95,11 75412 Ochotnicze Stra że Po żarne 908 700,00 288 026,00 278 494,55 96,69 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 1 500,00 300,00 0,00 0,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 26 200,00 26 182,45 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 570,52 57,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 700,00 46 700,00 46 692,26 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 53 000,00 70 726,00 70 364,16 99,49 4260 Zakup energii 16 000,00 18 200,00 18 199,52 100,00 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 82 800,00 82 440,12 99,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 500,00 140,00 28,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 8 938,57 81,26 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 1 000,00 280,00 73,07 26,10 4430 Ró żne opłaty i składki 5 000,00 14 220,00 12 543,00 88,21 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych- doposa żenie OSP Olsztynek - zakup

samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno - chemiczno - ekologicznego 520 000,00 0,00 ######## 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych- doposa żenie OSP Olsztynek - zakup

samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego 190 000,00 10 000,00 6 250,88 62,51 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych- doposa żenie OSP w Olsztynku -

w specjalistyczny wóz ratowniczo-ga śniczy typu ci ęż kiego do ratownictwa ekologiczno- chemicznego 4 880,00 4 880,00 100,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych- doposa żenie OSP w Olsztynku -

w specjalistyczny wóz ratowniczo-ga śniczy typu ci ęż kiego do ratownictwa ekologiczno- chemicznego 1 220,00 1 220,00 100,00

75414 Obrona cywilna 3 500,00 4 000,00 2 148,30 53,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 360,00 24,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 200,00 1 700,00 1 694,18 99,66 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 100,00 100,00 0,00 0,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 200,00 200,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 500,00 500,00 94,12 18,82

75416 Stra ż Miejska 255 481,00 258 128,00 251 560,52 97,46 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 1 500,00 2 000,00 1 979,60 98,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 174,00 149 793,00 149 217,00 99,62

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 591,00 11 272,00 11 271,57 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 300,00 24 000,00 23 718,24 98,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 950,00 3 950,00 3 831,99 97,01 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 28 000,00 32 000,00 31 949,69 99,84 4260 Zakup energii 1 600,00 2 600,00 1 919,94 73,84 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 3 200,00 2 328,66 72,77 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 355,00 44,38 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 13 797,00 11 586,58 83,98 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 3 000,00 3 200,00 3 171,99 99,12 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 2 500,00 100,00 0,00 0,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 200,00 200,00 196,44 98,22 4410 Podró że krajowe słu żbowe 800,00 800,00 527,40 65,93 4430 Ró żne opłaty i składki 3 500,00 3 000,00 2 809,64 93,65 4440 Odpisy na Z.F. Św.S. 4 800,00 4 800,00 4 191,36 87,32 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud żetów jst 466,00 466,00 466,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 1 500,00 1 000,00 980,00 98,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 200,00 350,00 285,54 81,58 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 1 600,00 800,00 773,88 96,74

75421 Zarz ądzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalno ść 33 067,27 35 067,27 29 130,78 83,07 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 19 000,00 16 630,78 87,53 4300 Zakup usług pozostałych 14 067,27 14 067,27 12 500,00 88,86

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 102 500,00 127 000,00 91 702,35 72,21 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale żno ści

bud żetowych 102 500,00 127 000,00 91 702,35 72,21 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 40 000,00 31 747,35 79,37 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 17 000,00 7 000,00 6 003,04 85,76 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 48 000,00 33 752,85 70,32 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmuj ący wykonanie ekspertyz, anliz

i opinii 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4410 Podró że krajowe słu żbowe 500,00 500,00 61,80 12,36 4430 Ró żne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe) 7 000,00 4 000,00 30,00 0,75 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1 000,00 8 000,00 7 855,49 98,19 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 4 000,00 2 000,00 398,82 19,94 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 2 000,00 2 000,00 1 189,56 59,48 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 5 000,00 12 500,00 10 663,44 85,31

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 420 200,00 354 200,00 248 766,03 70,23 75702 Obsługa papierów warto ściowych kredytów i po życzek 420 200,00 354 200,00 248 766,03 70,23 8110 Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub zaci ągni ętych przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego kredytów i po życzek 420 200,00 354 200,00 248 766,03 70,23

758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 420 000,00 27 760,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 420 000,00 27 760,00 0,00 0,00 4810 Rezerwa ogólna 150 000,00 18 660,00 0,00 0,00

4810 Rezerwa na zarz ądzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwa na zadania własne wydzielane lub zwi ększane w trakcie roku realizowane przez stowarzyszenia 20 000,00 0,00 0,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 245 000,00 4 100,00 0,00 0,00 ######## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 685 246,00 13 909 531,00 13 729 212,90 816,45 80101 Szkoły podstawowe 6 358 860,00 6 437 087,00 6 372 763,51 99,00 2310 Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda 18 700,00 18 700,00 18 700,00 100,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 107 232,00 110 945,00 108 324,86 97,64 *zasiłki zdrowotne *dodatki mieszkaniowe *dodatki wiejskie *inne (pranie odzie ży) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 050 000,00 4 053 700,00 4 025 006,84 99,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 299 365,00 299 515,00 291 879,99 97,45 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 690 857,00 664 391,00 654 681,60 98,54 4120 Składki na F.P. 109 487,00 101 939,00 94 790,03 92,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 900,00 12 416,00 11 889,00 95,76 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 173 828,00 200 900,00 200 755,25 99,93 4220 Zakup środków żywno ściowych 10 000,00 2 370,00 2 366,07 99,83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 15 265,00 38 815,00 38 758,03 99,85 4260 Zakup energii 261 750,00 340 000,00 339 320,03 99,80 4270 Zakup usług remontowych 178 325,00 182 075,00 181 236,98 99,54 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 300,00 4 980,00 4 165,00 83,63 4300 Zakup usług pozostałych 88 600,00 66 510,00 66 357,49 99,77 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 850,00 2 850,00 2 378,02 83,44 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 300,00 300,00 219,67 73,22 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 9 300,00 7 990,00 6 635,27 83,04 4410 Podró że słu żbowe krajowe 4 900,00 5 700,00 4 704,16 82,53 4430 Ró żne opłaty i składki 5 300,00 3 830,00 3 447,57 90,01 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S 300 451,00 294 171,00 293 464,21 99,76 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 3 600,00 1 690,00 1 021,70 60,46 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 3 600,00 6 850,00 6 343,26 92,60 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 10 950,00 16 450,00 16 318,48 99,20

80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych 49 110,00 54 997,00 51 847,45 94,27 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 3 319,00 3 319,00 3 009,20 90,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 852,00 35 052,00 34 960,29 99,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 530,00 2 650,00 2 084,15 78,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 783,00 6 003,00 6 067,96 101,08 4120 Składki na F.P. 917,00 977,00 974,17 99,71 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 000,00 2 200,00 1 468,68 66,76 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 435,00 1 522,00 709,00 46,58 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 2 574,00 2 574,00 2 574,00 100,00

80104 Przedszkola 1 827 562,00 1 894 555,00 1 852 219,95 97,77 4330 Zakup usług przez jednostki samorz ądu lokalnego od

innych jednostek samorz ądu lokalnego 29 168,00 26 153,00 7 856,00 30,04 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 15 485,00 16 585,00 16 289,10 98,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 076 129,00 1 066 429,00 1 059 905,24 99,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 67 840,00 72 040,00 71 085,95 98,68 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 174 572,00 175 572,00 168 640,35 96,05 4120 Składki na F.P. 27 667,00 27 667,00 26 930,20 97,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 146,00 85,84 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 61 022,00 71 100,00 70 123,99 98,63 4220 Zakup środków żywno ściowych 142 000,00 166 394,00 166 218,83 99,89 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 4 400,00 4 400,00 3 848,44 87,46 4260 Zakup energii 95 000,00 125 600,00 124 173,67 98,86

4270 Zakup usług remontowych 27 200,00 35 400,00 33 484,53 94,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 1 358,00 805,00 59,28 4300 Zakup usług pozostałych 10 650,00 15 000,00 14 781,98 98,55 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 700,00 700,00 678,03 96,86 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 2 250,00 2 250,00 1 353,43 60,15 4410 Podró że krajowe słu żbowe 550,00 550,00 57,80 10,51 4430 Ró żne opłaty i składki 1 700,00 810,00 802,88 99,12 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 73 379,00 69 843,00 69 763,60 99,89 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 1 050,00 704,00 503,40 71,51 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 800,00 400,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 700,00 1 200,00 881,53 73,46 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych - zakup

wyposa żenia placu zabaw 10 000,00 11 900,00 11 890,00 99,92

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 878,00 2 639,78 44,91 4300 Zakup usług pozostałych 4 048,00 2 639,78 65,21 4270 Zakup usług remontowych 1 830,00 0,00

80110 Gimnazja 4 066 673,00 4 070 133,00 4 033 702,25 99,10 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 10 191,00 12 300,00 12 291,50 99,93 2540 Dotacja podmiotowa dla Niepubublicznego

Gimnazjum SPSK w Olsztynku 290 560,00 290 560,00 288 641,28 99,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 404 616,00 2 347 616,00 2 342 881,01 99,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 900,00 185 900,00 175 027,03 94,15 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 398 880,00 377 030,00 371 840,47 98,62 4120 Składki na F.P. 63 212,00 63 212,00 56 195,28 88,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 3 350,00 3 350,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 100 600,00 119 500,00 119 419,74 99,93 4220 Zakup środków żywno ściowych 10 000,00 7 900,00 7 839,52 99,23 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 11 000,00 16 700,00 16 662,50 99,78 4260 Zakup energii 310 000,00 338 450,00 338 442,24 100,00 4270 Zakup usług remontowych 54 000,00 62 840,00 60 063,00 95,58 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 2 561,00 1 645,00 64,23 4300 Zakup usług pozostałych 33 540,00 56 200,00 56 195,59 99,99 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 3 060,00 3 100,00 3 081,78 99,41 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 300,00 400,00 366,18 91,55 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 5 000,00 5 500,00 5 456,54 99,21 4410 Podró że słu żbowe krajowe 5 166,00 5 016,00 4 017,30 80,09 4430 Ró żne opłaty i składki 3 600,00 3 600,00 2 634,33 73,18 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 165 198,00 158 798,00 158 770,48 99,98 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 1 800,00 1 800,00 1 283,40 71,30 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 1 550,00 1 800,00 1 783,58 99,09 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 2 500,00 6 000,00 5 814,50 96,91

80113 Dowo żenie uczniów do szkół 774 571,00 806 887,00 794 753,39 98,50 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 800,00 500,00 459,40 91,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 899,00 197 299,00 194 775,66 98,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 300,00 14 300,00 12 975,73 90,74 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 31 700,00 31 700,00 31 123,77 98,18 4120 Składki na F.P. 5 025,00 4 525,00 3 924,44 86,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 108 300,00 130 200,00 130 155,90 99,97 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 37 200,00 37 173,40 99,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 277,00 36,93 4300 Zakup usług pozostałych 377 330,00 360 600,00 355 586,44 98,61 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 1 000,00 1 000,00 784,83 78,48

4410 Podró że słu żbowe krajowe 350,00 350,00 24,50 7,00 4430 Ró żne opłaty i składki 4 000,00 13 630,00 13 630,00 100,00 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 8 035,00 8 750,00 8 746,95 99,97 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud żetów jst 3 382,00 3 382,00 3 382,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 200,00 200,00 80,00 40,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 1 000,00 1,00 0,00 0,00 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych 2 000,00 1 653,37 82,67

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 468 383,00 477 367,00 472 118,85 98,90 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 1 600,00 4 800,00 4 797,17 99,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 189,00 336 289,00 334 898,60 99,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 625,00 23 625,00 23 479,34 99,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 650,00 53 650,00 52 940,77 98,68 4120 Składki na F.P. 8 503,00 7 503,00 7 100,31 94,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 16 450,00 23 030,00 23 021,46 99,96 4270 Zakup usług remontowych 550,00 550,00 136,64 24,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 622,00 88,86 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 2 334,00 2 308,54 98,91 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 700,00 900,00 890,60 98,96 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 3 700,00 3 750,00 3 729,03 99,44 4410 Podró że krajowe słu żbowe 525,00 525,00 11,50 2,19 4430 Ró żne opłaty i składki 425,00 425,00 111,11 26,14 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 8 491,00 9 111,00 9 110,11 99,99 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 325,00 867,00 866,20 99,91 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 1 350,00 608,00 399,49 65,71 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 8 400,00 7 700,00 7 695,98 99,95

80145 Komisje egzaminacyjne 300,00 300,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 0,00 0,00

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 63 396,00 63 396,00 58 625,20 92,47 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 6 329,00 14 529,00 13 593,74 93,56 4300 Zakup usług pozostałych 29 600,00 23 860,00 23 157,12 97,05 4410 Podró że krajowe słu żbowe 14 567,00 16 712,00 14 304,60 85,59 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 12 900,00 8 295,00 7 569,74 91,26

80195 Pozostała działalno ść 76 391,00 98 931,00 90 542,52 91,52 2710 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych 3 015,00 3 014,89 100,00 2820 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 300,00 300,00 0,00 0,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 100,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 875,00 45 254,00 44 878,75 99,17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600,00 1 600,00 1 316,54 82,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 541,00 7 284,00 7 199,27 98,84 4120 Składki na F.P. 965,00 1 175,00 1 162,52 98,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 820,00 6 295,00 4 718,00 74,95 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 2 000,00 1 359,62 67,98 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 5 436,66 90,61 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 6 000,00 4 892,20 81,54 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 150,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 1 500,00 1 063,75 70,92 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 720,00 3 570,00 2 697,12 75,55

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 720,00 870,00 677,23 77,84 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 200,00 200,00 136,16 68,08 4410 Podró że słu żbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 800,00 600,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 1 200,00 1 918,00 1 917,55 99,98 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 300,00 300,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 600,00 400,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 1 000,00 1 200,00 1 072,26 89,36

851 OCHRONA ZDROWIA 273 000,00 545 000,00 533 604,91 97,91 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 6220 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych - do docieplenia elewacji, osuszenia ścian i przeprojektowania wej ścia głównego do budynku 150 000,00 150 000,00 100,00

85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 2 742,43 34,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 342,00 0,00 0,00 4120 Składki na F.P. 50,00 50,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 000,00 1 000,00 709,62 70,96 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 108,00 108,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 1 000,00 1 000,00 32,81 3,28

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 262 000,00 384 000,00 380 862,48 99,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 592,00 591,60 99,93 4120 Składki na F.P. 200,00 0,00 0,00 ######## 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 97 000,00 95 456,00 94 407,54 98,90 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 49 000,00 31 147,00 29 651,80 95,20 4260 Zakup energii 15 000,00 11 875,00 11 771,56 99,13 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 188 100,00 188 039,36 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 51 600,00 51 174,49 99,18 4410 Podró że słu żbowe krajowe 600,00 0,00 0,00 ######## 4430 Ró żne opłaty i składki 1 300,00 0,00 0,00 ######## 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 1 100,00 970,00 970,00 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 2 000,00 1 550,00 1 548,47 99,90 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 2 000,00 2 710,00 2 707,66 99,91

85195 Pozostała działalno ść 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 2 499 319,00 3 054 151,63 2 970 500,56 97,26 85202 Domy pomocy społecznej 280 000,00 280 000,00 263 703,86 94,18 4330 Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych jednostek samorz ądu

terytorialnego 280 000,00 280 000,00 263 703,86 94,18

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 41 162,00 36 263,00 36 233,84 99,92

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane

z pomocy społecznej 41 162,00 36 263,00 36 233,84 99,92

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 454 165,00 456 830,63 447 089,90 97,87 3110 Świadczenia społeczne 454 165,00 456 830,63 447 089,90 97,87

85215 Dodatki mieszkaniowe 255 000,00 227 000,00 223 588,35 98,50 3110 Świadczenia społeczne 255 000,00 227 000,00 223 588,35 98,50

85216 Zasiłki stałe 232 921,00 407 113,00 405 511,78 99,61 3110 Świadczenia społeczne 232 921,00 407 113,00 405 511,78 99,61

85219 Terenowe O środki Pomocy Społecznej 1 186 547,00 1 332 547,00 1 296 781,72 97,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 719 608,00 737 608,00 737 433,58 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 62 987,00 62 987,00 58 195,71 92,39 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 117 909,00 117 909,00 113 168,99 95,98 4120 Składki na F.P. 18 893,00 18 893,00 18 748,40 99,23 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 35 000,00 33 000,00 29 151,00 88,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 24 000,00 23 439,14 97,66 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 23 000,00 26 584,00 24 812,80 93,34 4220 Środki żywno ści 15 750,00 12 166,00 8 210,45 67,49 4260 Zakup energii 55 000,00 64 500,00 60 492,05 93,79 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 122 000,00 120 572,17 98,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 2 620,00 2 601,00 99,27 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 33 000,00 31 936,38 96,78 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 2 304,92 76,83 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 5 500,00 5 500,00 3 957,65 71,96 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 5 000,00 5 000,00 3 218,98 64,38 4410 Podró że słu żbowe krajowe 500,00 500,00 281,00 56,20 4430 Ró żne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 2 688,60 89,62 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 35 400,00 35 400,00 35 400,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud żetów jst 14 000,00 14 000,00 12 647,00 90,34 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami

korpusu słu żby cywilnej 2 000,00 4 500,00 3 609,00 80,20 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4 000,00 4 000,00 2 033,49 50,84 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 4 000,00 2 380,00 1 879,41 78,97

85295 Pozostała działalno ść 49 524,00 314 398,00 297 591,11 94,65 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalenty za u żywanie własnej odzie ży, prace społecznie u żyteczne) 1 080,00 1 080,00 902,79 83,59 3050 Zas ądzone renty 15 804,00 15 804,00 15 804,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne - pomoc pa ństwa w zakresie

do żywiania, prace społecznie u żyteczne 32 640,00 266 240,00 260 884,32 97,99 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 20 000,00 20 000,00 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 274,00 0,00 0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 273 365,00 650 223,00 606 247,38 93,24 85395 Pozostała działalno ść 273 365,00 650 223,00 606 247,38 93,24 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 0,00 2 555,00 2 554,11 99,97 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 77 074,60 76 906,07 99,78 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 080,40 4 071,63 99,79 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 685,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 38 058,63 38 005,47 99,86 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 827,00 5 165,52 5 152,90 99,76 4128 Składki na F.P. 3 043,00 0,00 4127 Składki na F.P. 0,00 5 751,97 5 666,23 98,51 4129 Składki na F.P. 537,00 755,62 751,95 99,51

4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 10 332,96 7 817,87 4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 547,04 413,89 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 124 199,25 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 188 016,41 187 722,22 99,84 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21 918,75 30 666,37 30 660,56 99,98 4218 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 658,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 31 799,65 31 769,13 99,90 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 292,00 5 399,69 5 398,06 99,97 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 32 147,16 32 147,16 100,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 0,00 5 672,94 5 672,94 100,00 4308 Zakup usług pozostałych 80 287,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 164 993,63 130 087,59 78,84 4309 Zakup usług pozostałych 14 168,00 19 128,04 17 280,08 90,34 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 1 488,00 0,00 0,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 949,72 949,72 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 50,28 50,28 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 0,00 1 424,58 597,87 41,97 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 262,00 75,42 31,65 41,96 3119 Świadczenia społeczne 25 577,37 22 540,00 88,12

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 221 662,00 361 608,00 340 114,25 94,06 85401 Świetlice dla uczniów i wychowanków 187 862,00 188 647,00 177 860,99 94,28 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 515,00 515,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 945,00 140 864,00 133 338,22 94,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 515,00 9 535,00 9 129,99 95,75 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 953,00 21 771,00 20 495,46 94,14 4120 Składki na F.P. 3 638,00 3 666,00 3 328,31 90,79 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 700,00 700,00 60,95 8,71 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 1 300,00 1 300,00 1 212,06 93,24 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 10 296,00 10 296,00 10 296,00 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 33 800,00 172 961,00 162 253,26 93,81 3240 Stypendia dla uczniów 30 400,00 133 461,00 128 000,00 95,91 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 400,00 39 500,00 34 253,26 86,72

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 7 055 079,46 7 244 190,31 6 813 506,44 94,05 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 976 300,00 3 992 019,00 3 806 359,92 95,35 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 0,00 12 000,00 0,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści 3 850,00 3 800,50 98,71 6660 Zwrot dotacji oraz płatno ści, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści, dotycz ące wydatków maj ątkowych 29 807,00 29 806,24 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - "Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez

budow ę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" 1 000,00 83 000,00 62 460,29 75,25 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - "Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez

budow ę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" 2 963 770,00 2 847 773,97 96,09 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - "Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez

budow ę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" 3 147 550,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - "Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budow ę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie 767 750,00 805 750,00 775 644,92 96,26

Olsztynek" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - budowa wodoci ągu od ul. Pionierów do Łutynówka (domki le śników) 0,00 19 042,00 19 042,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - opracowanie projektu zagospodarowania pla ży nad jeziorem Jemiołowskim i ście żki wokół jeziora 60 000,00 60 000,00 56 364,00 93,94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - opracowanie projektu technicznego kanalizacji

sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drw ęck 14 800,00 11 468,00 77,49

90002 Gospodarka odpadami 15 381,00 76 742,00 22 286,00 29,04 6650 Wpłaty gmin i powiatów na na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków

gmin lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 381,00 76 742,00 22 286,00 29,04

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 750 000,00 1 765 000,00 1 748 240,16 99,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - wykorzystanie energii słonecznej w budynkach S.M.

"Grunwald" , S.M. "Farmer" oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku 1 750 000,00 1 765 000,00 1 748 240,16 99,05

90004 Utrzymanie zieleni w mie ście i gminie 137 988,32 127 928,17 111 174,62 86,90 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 85 396,53 92 136,38 77 662,19 84,29 4300 Zakup usług pozostałych 52 591,79 35 791,79 33 512,43 93,63

90013 Schroniska dla zwierz ąt 30 800,00 24 000,00 23 047,97 96,03 2310 Dotacja dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska

dla zwierz ąt 28 800,00 18 900,00 18 900,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 5 100,00 4 147,97 81,33

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 585 920,14 632 420,14 545 473,06 86,25 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 29 631,80 20 000,00 19 948,47 99,74 4260 Zakup energii 320 000,00 369 000,00 368 925,27 99,98 4270 Zakup usług remontowych 127 100,00 116 731,80 103 860,31 88,97 4300 Zakup usług pozostałych 3 888,34 11 388,34 8 597,93 75,50 4430 Ró żne opłaty i składki 300,00 300,00 27,45 9,15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - budowa oświetlenia ulicznego osiedla przy ul. Jemiołowskiej i kolonii Jemiołowo 80 000,00 80 000,00 11 590,00 14,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych -

rozbudowa o świetlenia ulicznego we wsi Gaj 25 000,00 35 000,00 32 523,63 92,92

90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 479 190,00 533 142,00 525 548,94 98,58 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie czysto ści

w mie ście i gminie 290 336,00 290 336,00 286 736,00 98,76 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na grabienie i koszenie

ziele ńców na terenie miasta 12 654,00 12 654,00 12 654,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczysto ści

stałych do wysypiska w Rudnie 64 800,00 64 800,00 63 806,94 98,47 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na zimowe utrzymanie

w 6 standardzie dróg na terenie miasta i gminy 39 000,00 39 000,00 36 000,00 92,31 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na remonty

i profilowanie dróg gruntowych 42 400,00 42 400,00 42 400,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczysto ści

stałych z terenów cmentarzy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK do remontu wiat

handlowych na targowisku miejskim 0,00 53 952,00 53 952,00 100,00

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 75 423,00 20 824,60 27,61 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 19 423,00 85,10 0,44 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 54 000,00 20 217,44 37,44 4410 Podró że słu żbowe krajowe 0,00 1 500,00 132,06 8,80 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu

słu żby cywilnej 0,00 500,00 390,00 78,00

90095 Pozostała działalno ść 73 500,00 17 516,00 10 551,17 60,24 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 15 000,00 2 516,00 0,00 0,00 4260 Energia (zu życie wody w szalecie i fontannie) 2 000,00 7 700,00 7 542,54 97,96

4270 Zakup usług remontowych 41 000,00 2 000,00 1 925,29 96,26 4300 Zakup usług pozostałych np.: 10 000,00 1 800,00 923,39 51,30 * obsługa szaletu * konserwacja sieci burzowej i fontanny 4430 Ró żne opłaty i składki 5 000,00 3 000,00 159,95 5,33 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 500,00 500,00 0,00 0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 1 600 336,38 2 095 667,53 1 753 503,99 83,67 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 359 120,38 1 538 365,53 1 210 937,59 78,72 2480 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej

instytucji kultury 400 000,00 454 000,00 454 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 900,00 30 600,00 25 519,75 83,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,00 920,00 918,00 99,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 718,00 4 951,00 4 012,41 81,04 4120 Składki na F.P. 200,00 560,00 76,15 13,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 16 665,38 48 225,53 42 055,76 87,21 4260 Zakup energii 5 500,00 35 799,00 21 377,20 59,71 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 26 000,00 19 353,12 74,44 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 15 300,00 12 422,43 81,19 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 1 373,00 1 372,67 99,98 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - utworzenie wiejskego centrum kultury i rekreacji

w Królikowie, Lichtajnach, Ma ńkach, Mierkach i Pawłowie 423 837,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji

w Królikowie, Lichtajnach, Ma ńkach, Mierkach i Pawłowie 423 837,00 330 464,00 77,97 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji

w Królikowie, Lichtajnach, Ma ńkach, Mierkach i Pawłowie 437 000,00 327 000,00 207 091,33 63,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji

w Królikowie, Lichtajnach, Ma ńkach, Mierkach i Pawłowie 128 000,00 91 178,94 71,23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - Budowa świetlicy wiejskiej w Łutynowie - naniesienie na mapę

sytuacyjno - wysoko ściow ą do celów projektowych obiektu projektu powtarzalnego" 5 000,00 5 000,00 1 095,83 21,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych -

modernizacja ogrzewania w świetlicach wiejskich 30 000,00 0,00 0,00 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 500,00 0,00 0,00 ########

92116 Biblioteki 234 216,00 234 216,00 234 216,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej

instytucji kultury 234 216,00 234 216,00 234 216,00 100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - projekt budowlany - rekonstrukcja historyczna średniowiecznego obiektu - wie ża w Jemiołowie 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00

92195 Pozostała działalno ść 7 000,00 308 086,00 293 350,40 95,22 2820 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom - propagowanie walorów

krajobrazowych i tradycji historycznych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczno ści lokalnych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - budowa

świetlicy wiejskiej we wsi Gaj 0,00 265 000,00 262 573,65 99,08 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 17 240,00 13 260,90 76,92 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 18 726,00 10 515,85 56,16 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 120,00 0,00 0,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 341 592,34 467 247,34 441 288,45 94,44 92601 Obiekty sportowe 137 908,00 250 163,00 243 838,05 97,47 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 500,00 500,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 496,00 22 496,00 22 270,55 99,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 845,00 1 845,00 1 725,50 93,52 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 3 676,00 3 676,00 3 496,79 95,12

4120 Składki na F.P. 597,00 597,00 565,04 94,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 5 000,00 15 000,00 13 059,53 87,06 4260 Zakup energii 14 749,00 25 004,00 24 430,71 97,71 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 976,00 97,60 4300 Zakup usług pozostałych 625,00 625,00 128,10 20,50 4410 Podró że słu żbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 520,00 520,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 1 200,00 1 200,00 1 047,84 87,32 6050 Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu,

kultury i rozrywki 85 000,00 157 000,00 157 000,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych - zakup kosiarki samobie żnej z oprzyrz ądowaniem do od śnie żania i sprz ątania chodników 0,00 20 000,00 19 137,99 95,69

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 62 684,34 57 584,34 50 805,59 88,23 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze ń (nagrody za wybitne osi ągni ęcia sportowe) 5 500,00 5 500,00 3 000,00 54,55 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 17 684,34 17 552,87 14 506,58 82,65 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 5 100,00 4 594,00 90,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 12 900,00 12 825,00 99,42 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 7 500,00 16 531,47 15 880,01 96,06

92695 Pozostała działalno ść 141 000,00 159 500,00 146 644,81 91,94 2820 Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji

stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 111 000,00 131 000,00 121 000,00 92,37 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 20 000,00 27 750,00 24 922,45 89,81 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 750,00 722,36 96,31

B. ZADANIA POWIERZONE 98 376,00 111 162,00 104 425,40 93,94

600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 98 376,00 102 242,00 95 505,40 93,41 60014 Drogi publiczne powiatowe 98 376,00 102 242,00 95 505,40 93,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 715,00 23 715,00 23 715,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 59 581,00 63 447,00 63 447,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 080,00 15 080,00 8 343,40 55,33

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 0,00 8 920,00 8 920,00 100,00 71035 Cmentarze 0,00 8 920,00 8 920,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 1 510,00 1 510,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 410,00 7 410,00 100,00

C. ZADANIA ZLECONE 4 780 011,00 5 261 837,62 5 174 180,58 98,33

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 321 885,62 321 885,62 100,00 01095 Pozostała działalno ść 0,00 321 885,62 321 885,62 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 910,00 3 910,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 593,94 593,94 100,00 4120 Składki na F.P. 0,00 95,80 95,80 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 124,40 124,40 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 907,24 907,24 100,00 4430 Ró żne opłaty i składki 0,00 315 574,14 315 574,14 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 0,00 19,03 19,03 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 0,00 661,07 661,07 100,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 122 547,00 139 887,00 136 616,84 97,66 75011 Urz ędy wojewódzkie 122 547,00 123 000,00 123 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 000,00 103 835,46 103 835,46 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 553,00 15 679,91 15 679,91 100,00 4120 Składki na F.P. 2 524,00 2 544,47 2 544,47 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 470,00 940,16 940,16 100,00

75056 Spis powszechny i inne 16 887,00 13 616,84 80,64 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 11 500,00 9 400,00 81,74

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 175,00 2 175,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 076,85 1 758,25 84,66 4120 Składki na F.P. 334,75 283,59 84,72 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 600,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 200,40 0,00 0,00

URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 240,00 101 155,00 74 722,05 73,87 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej,

kontroli i ochrony prawa 2 240,00 2 240,00 2 240,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 200,00 449,51 449,51 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 870,00 272,70 272,70 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 200,00 4,59 4,59 100,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 120,00 65,90 65,90 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 150,00 50,00 50,00 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 700,00 1 397,30 1 397,30 100,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 43 003,00 43 003,00 100,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 23 355,00 23 355,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 7 870,00 7 870,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 794,45 794,45 100,00 4120 Składki na F.P. 0,00 128,14 128,14 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 4 590,46 4 590,46 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 120,00 3 120,00 100,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 0,00 2 386,95 2 386,95 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 0,00 340,34 340,34 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 0,00 417,66 417,66 100,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 55 912,00 29 479,05 52,72 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 440,00 15 510,00 46,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 936,64 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 8 504,60 94,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 084,06 836,17 77,13 4120 Składki na F.P. 174,85 143,47 82,05 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 429,00 1 193,00 83,48 4300 Zakup usług pozostałych 5 365,00 2 108,57 39,30 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 000,00 1 093,33 54,67 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 482,45 89,91 18,64

852 POMOC SPOŁECZNA 4 655 224,00 4 698 910,00 4 640 956,07 98,77 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 612 539,00 4 645 124,00 4 587 283,00 98,75 3110 Świadczenia społeczne 4 452 281,00 4 464 866,00 4 408 890,66 98,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 344,00 64 344,00 64 344,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

(od wypłaconych zasiłków) 59 838,00 79 838,00 77 972,34 97,66 4120 Składki na F.P. 1 576,00 1 576,00 1 576,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu

słu żby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18 719,00 24 821,00 24 710,40 99,55

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane

z pomocy społecznej 18 719,00 24 821,00 24 710,40 99,55

85219 Terenowe O środki Pomocy Społecznej 0,00 4 999,00 4 996,67 99,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 999,00 4 996,67 99,95

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 23 966,00 23 966,00 23 966,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 878,00 18 878,00 18 878,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 559,00 1 559,00 1 559,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 042,00 3 042,00 3 042,00 100,00 4120 Składki na F.P. 487,00 487,00 487,00 100,00 Ogółem wydatki 43 743 316,00 44 720 955,25 42 240 723,63 94,45

Zał ącznik Nr 3 do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2010 r. Dochody Wydatki Nazwa Dział Rozdział §* Plan z Uchwały Plan z Uchwały Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Rady Rady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 321 885,62 321 885,62 0,00 321 885,62 321 885,62 01095 Pozostała działalno ść 0,00 321 885,62 321 885,62 0,00 321 885,62 321 885,62 2010 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej 321 885,62 321 885,62 i innych zada ń zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 910,00 3 910,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 593,94 593,94 4120 Składki na F.P. 95,80 95,80 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 124,40 124,40 4300 Zakup usług pozostałych 907,24 907,24 4430 Ró żne opłaty i składki 315 574,14 315 574,14 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 19,03 19,03 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 661,07 661,07 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 122 547,00 139 887,00 136 616,84 122 547,00 139 887,00 136 616,84 75011 Urz ędy wojewódzkie 122 547,00 123 000,00 123 000,00 122 547,00 123 000,00 123 000,00 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2010 bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej 122 547,00 123 000,00 123 000,00 i innych zada ń zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 000,00 103 835,46 103 835,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 553,00 15 679,91 15 679,91 4120 Składki na F.P. 2 524,00 2 544,47 2 544,47 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 470,00 940,16 940,16 75056 Spis powszechny i inne 16 887,00 13 616,84 16 887,00 13 616,84 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa (GUS) na realizacj ę zada ń 2010 bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej 16 887,00 13 616,84 oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodze ń 11 500,00 9 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 175,00 2 175,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 076,85 1 758,25 4120 Składki na F.P. 334,75 283,59 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 600,00 0,00 4740 Zakup materiałów p apierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 200,40 0,00

URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PA ŃSTWOWEJ KONTROLI 2 240,00 101 155,00 74 722,05 2 240,00 101 155,00 74 722,05 I OCHRONY PRAWA Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 2 240,00 2 240,00 2 240,00 2 240,00 2 240,00 2 240,00 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2010 bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej 2 240,00 2 240,00 2 240,00 i innych zada ń zleconych gminie ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 200,00 449,51 449,51 4300 Zakup usług pozostałych 870,00 272,70 272,70 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 200,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4,59 4,59

4410 Podró że słu żbowe krajowe 120,00 65,90 65,90 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 150,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 50,00 50,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 700,00 programów i licencji 1 397,30 1 397,30 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 0,00 43 003,00 43 003,00 0,00 43 003,00 43 003,00 Polskiej Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2010 bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej 43 003,00 43 003,00 i innych zada ń zleconych gminie ustawami 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 355,00 23 355,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 870,00 7 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 794,45 794,45 4120 Składki na F.P. 128,14 128,14 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 4 590,46 4 590,46 4300 Zakup usług pozostałych 3 120,00 3 120,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 386,95 2 386,95 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 340,34 340,34 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 417,66 417,66 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 55 912,00 29 479,05 55 912,00 29 479,05 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 55 912,00 29 479,05 bie żą cych 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 440,00 15 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 936,64 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 8 504,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 084,06 836,17 4120 Składki na F.P. 174,85 143,47 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 429,00 1 193,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 365,00 2 108,57 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 000,00 1 093,33 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 482,45 89,91 852 POMOC SPOŁECZNA 4 655 224,00 4698910,00 4 640 956,07 4 655 224,00 4 698 910,00 4 640 956,07 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 4 612 539,00 4 645 124,00 4 587 283,00 4 612 539,00 4 645 124,00 4 587 283,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2010 bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej 4 612 539,00 4 645 124,00 4 587 283,00 i innych zada ń zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 4 452 281,00 4 464 866,00 4 408 890,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 344,00 64 344,00 64 344,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od 59 838,00 wypłaconych zasiłków) 79 838,00 77 972,34 4120 Składki na F.P. 1 576,00 1 576,00 1 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług 1 500,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00 1 500,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących 3 000,00 członkami korpusu słu żby cywilnej 3 000,00 3 000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 3 000,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 3 000,00 3 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 5 000,00 programów i licencji 5 000,00 5 000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 85213 18 719,00 24 821,00 24 710,40 18 719,00 24 821,00 24 710,40 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2010 bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej 18 719,00 24 821,00 24 710,40 i innych zada ń zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 18 719,00 24 821,00 24 710,40 wypłacane z pomocy społecznej 85219 Terenowe o środki Pomocy Społecznej 4 999,00 4 996,67 4 999,00 4 996,67 Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych 2010 z zakresu administracji rz ądowej - 4 999,00 4 996,67 wynagrodzenia za sprawowanie opieki 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 999,00 4 996,67 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 23 966,00 23 966,00 23 966,00 23 966,00 23 966,00 23 966,00 opieku ńcze

Dotacja celowa otrzymana z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej 2010 23 966,00 23 966,00 23 966,00 i innych zada ń zleconych gminie ustawami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 878,00 18 878,00 18 878,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 559,00 1 559,00 1 559,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 042,00 3 042,00 3 042,00 4120 Składki na F.P. 487,00 487,00 487,00

Ogółem 4 780 011,00 5 261 837,62 5 174 180,58 4 780 011,00 5 261 837,62 5 174 180,58 * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Zał ącznik Nr 4 do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne poniesione w 2010 r.

Wydatki poniesione Planowane wydatki Nakłady w 2010 r. Nazwa zadania poniesione do w tym źródła finansowania inwestycyjnego 31.12.2009 r. rok w tym: nie Lp. Dział Rozdz. §** środki i okres realizacji (wraz ze środkami bud żetowy dochody środki wygasaj ące kredyty wymienione Ogółem (w latach) niewygasaj ącymi 2010 własne pochodz ące z upływem i po życzki w art. 5 ust. 1 z 2009 r.) (8+9+10+11) j.s.t. z innych źr.* roku pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki A. 6050; wodno - ściekowej wsi B. 1. 010 01010 6057; 116 253,59 1 662 678 347 904 380 000 934 774 1620498,82 Nowa Wie ś Ostródzka - C. 6059 II etap - budowa sieci ... wodno-kanalizacyjnej (2006 - 2011) Budowa sieci wodno- 64 770,00 338 730 A. kanalizacyjnej dla kolonii 2. 010 01010 6050 328 730 B. 10 000 338730,00 338 730,00 Mierki i ul. Polnej (2008-2010) C. Uzupełnienie sieci A. wodno-kanalizacyjnej B. 3. 010 01010 6050 0,00 200 000 200 000 197840,00 w miejscowo ści C. Waplewo ... Uzupełnienie budowy A. sieci kanalizacji B. 4. 010 01010 6050 sanitarnej 16 000,00 150 000 150 000 149897,97 C. i wodoci ągowej ... w Jemiołowie Wydatki na inwestycje A. jednostek bud żetowych - B. 5. 600 60016 6050 przebudowa ulicy 62 220,00 480 000 480 000 0,00 C. Owocowej w Olsztynku ... (2008-2011) Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - A. 6050; rewitalizacja Rynku - B. 6. 700 70005 6057; Zagospodarowanie 120 819,80 1 866 467 801 226 1 065 241 1810033,60 C. 6059 Rynku Głównego ... w Olsztynku (2006 -2010) A. Termomodernizacja B. 7. 700 70005 6050 0,00 9 050 9 050 9 028,00 budynku Ratusza C. ... Termomodernizacja A. budynku Miejsko- B. 8. 700 70005 6050 0,00 8 250 8 250 8 174,00 Gminnego Domu Kultury C. w Olsztynku ... Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych- doposa żenie OSP A. 6067; Olsztynek - zakup B. 9. 754 75412 720 840,00 10 000 10 000 6 250,88 6069 samochodu typu C. średniego do ratownictwa ... techniczno-chemiczno- ekologicznego (2009-2010) Wydatki na zakupy A. 6067; inwestycyjne jednostek B. 10. 754 75412 0,00 6 100 1 220 4 880 6 100,00 6069 bud żetowych- C. doposa żenie OSP ...

Olsztynek - zakup samochodu typu ci ęż kiego do ratownictwa techniczno-chemiczno- ekologicznego (2009-2010) Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez A. 6050; budow ę systemu B. 3 685 11. 900 90001 6057; 1 115 058,53 3 852 520 888 750 2 963 770 kanalizacji zbiorczej C. 879,18 6059 w gminie Olsztynek" ... (2007-2011) Zagospodarowania A. pla ży nad jeziorem B. 12. 900 90001 6050; Jemiołowskim i ście żki 0,00 60 000 60 000 56 364,00 50 508,00 C. wokół jeziora ... (2008 -2011) Budowa wodoci ągu A. od ul. Pionierów B. 13. 900 90001 6050 4 138,00 19 042 19 042 19 042,00 do Łutynówka C. (domki le śników) ... Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - opracowanie projektu 14. 900 90001 6050 technicznego kanalizacji 103 212,00 14 800 14 800 11 468,00 11 468,00 sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drw ęck Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - wykorzystanie energii słonecznej w budynkach 490 1 748 15. 900 90005 6050 S.M. "Grunwald", 61 585,60 1 765 000 475 000 800 000 B. 000 240,16 S.M. "Farmer" oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku (2007-1010) Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych - A. budowa o świetlenia B. 16. 900 90015 6050 0,00 80 000 80 000 11 590,00 ulicznego osiedla przy C. ul. Jemiołowskiej i kolonii ... Jemiołowo (2010-2011) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych - A. 6058; Utworzenie Wiejskiego B. 17. 921 92109 0,00 878 837 455 000 423 837 628 734,27 6059 Centrum Kultury C. i Rekreacji w Królikowie, ... Lichtajnach, Ma ńkach, Mierkach i Pawłowie A. Budowa świetlicy B. 18. 921 92195 6050 14 064,56 265 000 265 000 262 573,65 wiejskiej we wsi Gaj C. ... Zagospodarowanie A. terenu przyzamcza na B. 19. 926 92601 6050 18 000,00 157 000 157 000 157 000,00 157 000,00 park sportu, kultury C. i rozrywki (2007 - 2010) ... A. B.

C. ... Ogółem 2 416 962 11 823 474 4 750 972 1 180 000 500000 5 392 502 10727444,53 557 706,00

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud żetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 4a do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

Wydatki poniesione w 2010 r. na zadania inwestycyjne jednoroczne

w złotych Wydatki poniesione Planowane wydatki w 2010r. Łączne w tym źródła finansowania w tym: nie Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty rok bud żetowy środki środki dochody wygasaj ące finansowe 2010 kredyty pochodz ące wymienione Ogółem własne z upływem (8+9+10+11) i po życzki z innych w art. 5 ust. 1 j.s.t. roku źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zadania inwestycyjne jednostek A. bud żetowych - opracowanie B. 1. 010 01010 6050 50 000,00 50 000,00 50 000,00 49 410,00 49 410,00 projektu technicznego budowy C. sieci wodoci ągowej do wsi Lutek ... Opracowanie projektu drogi A. dojazdowej do terenów B. 2. 600 60016 6050 35 000,00 35 000,00 35 000,00 25 742,00 24 156,00 inwestycyjnych przy C. ul. Mrongowiusza ... A. Wykonanie projektu dróg B. 3. 600 60017 6050 wewn ętrznych na targowisku 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 C. miejskim ... A. B. 4. 700 70005 6060 Zakup działki 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 C. ... A. B. 5. 750 75023 6060 Zakup urz ądze ń biurowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 9 162,20 C. ... A. B. 6. 801 80104 6060 Zakup elementów placu zabaw 11 900,00 11 900,00 11 900,00 11 890,00 C. ... A. Rozbudowa o świetlenia B. 7. 900 90015 6050 35 000,00 35 000,00 35 000,00 32 523,63 32 523,63 ulicznego we wsi Gaj C. ... Budowa świetlicy wiejskiej A. w Łutynowie - naniesienie na B. 8. 921 92109 6050 map ę sytuacyjno - wysoko ściow ą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 095,83 C. do celów projektowych obiektu ... projektu powtarzalnego A. Modernizacja ogrzewania B. 9. 921 92109 6050 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 w świetlicach wiejskich C. ... Opracowanie projektu A. budowlanego - rekonstrukcja B. 10. 921 92120 6050 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 historyczna średniowiecznego C. obiektu - wie ża w Jemiołowie ... Zakup kosiarki samobie żnej A. z oprzyrz ądowaniem do B. 11. 926 92601 6060 20 000,00 20 000,00 20 000,00 19 137,99 od śnie żania i sprz ątania C. chodników ... A. Zakup wiat dla zawodników na B. 12. 926 92605 6060 boisko wiejskie, zakup kosiarki 16 531,47 16 531,47 16 531,47 15 880,01 C. ci ągnikowej ze zbieraczem ...

Ogółem 255 631,47 255 631,47 255631,47 0 0 0 179841,66 106 089,63

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud żetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 5 do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych w Gminie Olsztynek za rok 2010

Saldo Saldo na dzie ń Skutki zaległo ści Przypis Umorzenia Wpłaty 31.12.2010 Jednostka Przypis decyzji % Realizacja L.p. pomniejszone w roku w roku w roku podatkowa netto 3+4-5 o rozło żeniu (7/6*100%) o nadpłaty za 2010 2010 r. 2010 r.* Zaległo ści Nadpłaty na raty 2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Podatek od nieruchomo ści 267 017,96 4 777721,40 26 221,60 5 018517,76 4 772346,13 279 062,41 6 669,18 72 468,00 95,09% 1 - os pr. Podatek od nieruchomo ści 907 216,89 1 652474,41 21 589,93 2 538101,37 1 666599,24 839 696,88 30 512,22 0,00 65,66% 2 - os fiz. Podatek rolny - 23 547,54 89 920,02 1 795,90 111 671,66 110 573,96 3 019,20 125,60 0,00 99,02% 3 osoby prawne Podatek rolny - 58 675,67 345 469,99 825,90 403 319,76 333 077,84 77 857,88 10 022,22 0,00 82,58% 4 osoby fizyczne Podatek le śny - -3 796,11 449 593,00 0,00 445 796,89 447 724,58 27,00 1 954,69 0,00 100,43% 5 osoby prawne Podatek le śny - 5 220,67 12 459,60 592,70 17 087,57 12 446,00 6 175,80 941,53 0,00 72,84% 6 osoby fizyczne 7 Opłata za psy 447,00 6 078,00 0,00 6 525,00 5 175,00 1 350,00 0,00 0,00 79,31% 8 Opłata miejscowa 0,00 37 378,17 0,00 37 378,17 37 378,17 0,00 0,00 0,00 100,00% 9 Opłata targowa 7 953,00 17 403,10 0,00 25 356,10 17 403,10 7 953,00 0,00 0,00 68,63% Dzier żawa mienie 15 060,87 165 045,03 0,00 180 105,90 170 738,76 10 075,77 708,63 0,00 94,80% 10 komunalne Podatek od środków 9 578,53 63 306,00 0,00 72 884,53 56 410,53 22 098,95 5 624,95 0,00 77,40% 11 transp. - os.pr. Podatek od środków transp. - 41 643,51 172 986,70 5 307,00 209 323,21 169 160,82 51 641,11 7 379,72 1 208,00 80,81% 12 os.fiz. Wieczyste 3 541,00 60 913,08 0,00 64 454,08 62 440,74 2 650,31 636,97 0,00 96,88% 13 użytkowanie Razem 1 336 106,53 7850748,50 56 333,03 9 130522,00 7 861474,87 1301608,31 64 575,71 73 676,00

* od wpłat z tytułu u żytkowania wieczystego i dzier żawy odprowadzany jest podatek VAT

Zał ącznik Nr 6 do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów bud żetowych za rok 2010

w złotych Stan Przychody Koszty Stan środków środków obrotowych lub obrotowych pieni ęż nych L.p. Wyszczególnienie lub w tym: w tym: pieni ęż nych Plan Wykonanie dotacja Plan Wykonanie wpłata do na pocz ątek z bud żetu bud żetu Plan Wykonanie roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud żetowe 298 511,86 12100236,60 11500474,83 689997,47 12140580,00 11544465,99 0,00 258168,46 254 520,70 w tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej 287 500,85 10980032,00 10348694,46 525548,94 11026920,00 10397343,36 0,00 240612,85 238 851,95 w Olsztynku 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 11 011,01 1 120 204,60 1 151 780,37 164448,53 1 113 660,00 1147122,63 0,00 17555,61 15 668,75 w Olsztynku 3. OGÓŁEM 298 511,86 12100236,60 11500474,83 689997,47 12140580,00 11544465,99 0,00 258168,46 254 520,70

Zał ącznik Nr 7 do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

ANALIZA FINANSOWA DZIAŁALNO ŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OLSZTYNKU ZA 12 M-CY 2010 ROKU.

dział dochody Koszty wynik Dział wodoci ągów 1.016.709,24 934.603,19 +82.106,05 Dział oczyszczalni 2.656.341,43 2.339.521,96 +316.819,47 Dział oczyszczania miasta 2.094.513,08 2.184.806,28 -90.293,20 Dział remontowo-budowlany 614.431,73 741.081,86 -126.650,13 Dział ciepłowniczy 2.714.732,79 2.965.793,77 -251.060,98

Pozostałe dochody: odsetki, wie ża 30.392,89 - +30.392,89 amortyzacja 1.221.573,30 1.221.573,30 - Ogółem 10.348.694,46 10.387.380,36 -38.685,90

1. 1 Środki pieni ęż ne na dzie ń 31.12.2010 rok 372.644,39 2. 2 Nale żno ści 1.184.505,79 3. 3 Pozostałe środki obrotowe 34.364,39 4. 4 Zobowi ązania 1.182.435,90

NALE ŻNO ŚCI: - z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków 616.388,87 (w tym wymagalne na dzie ń 31.12.2010 r. 354.022,62 ) - z tytułu wywozu nieczysto ści stałych i płynnych 177.782,83 (w tym wymagalne na dzie ń 31.12.2010 r. 84.312,87) - dział ciepłowniczy (w tym wymagalne na dzie ń 31.12. 2010 roku to 39.904,30) 262.549,86 - dział pogrzebowy (w tym wymagalne na dzie ń 31.12.2010 roku to 5.796,12) 10.261,32 - pozostałe - transport, grupa, urz ąd skarbowy (wymagalne 31.12.2010 4.782,74) 117.522,91

Ogółem 1.184.505,79

ZOBOWI ĄZANIA: Zd. Energetyczny 77.842,43 Zd. Gazowniczy 320.106,72 Stacja paliw 26.620,36 Urz ąd Skarbowy 138.888,72 Zakład Ubezpiecze ń Społecznych 226.294,57 Wynagrodzenia 267.565,67 Urz ąd Marszałkowski 39.414,00 Prze.Usług Komunalnych RUDNO 17.605,31

Pozostałe to mi ędzy innymi:

TPSA, Met-Rol Olsztynek ,Polkomtel SA, Zd.Usług Mechanicznych, Euro-Bet, Transport-Usługi-Handel A. Jakubek, Przed. J.Obr ębski, Przed.PIOTR Ostróda, Sklep spo żywczy Z.Janikowski, Unipral Olsztyn, Zd.Produkcyjno-Usługowy K.Stefanowicz 68.098,12 Ogółem: 1.184.505,79 CZE ŚĆ OPISOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku w roku 2010 świadczył usługi w zakresie : - dostawy wody na terenie miasta i gminy - oczyszczania ścieków - wytwarzania i przesyłania energii cieplnej - oczyszczania ulic i chodników - wywozu nieczysto ści stałych i płynnych z miasta i gminy - konserwacji cmentarzy - prac remontowo-budowlanych oraz konserwacyjnych. Na dzie ń 01.01.2010 roku w zakładzie pracowało 74 osoby. W ci ągu roku zatrudniono na czas okre ślony 3 osoby, które były zatrudnione w ró żnych działach zakładu. Na dzie ń 31.12.2010r w zakładzie pracowało 73 osoby. Zakład w roku 2010 zatrudniał równie ż 13 osób na umowy cywilno-prawne, były to osoby na stanowiskach konserwatorów hydroforni i palaczy. W roku 2010 zakład zatrudnił 1 osob ę na sta ż absolwencki w ramach umowy z Powiatowym Urz ędem Pracy.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej odbywaj ą równie ż praktyki zawodowe uczniowie szkół zawodowych, od 01.09.2010 roku jest 4 uczniów (mechaników).

DZIAŁ WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI

W roku 2010 podstawowa działalno ść Działu Wodoci ągów i Kanalizacji (ł ącznie z obsług ą sieci kanalizacji sanitarnej) ZGK w Olsztynku przedstawiała si ę nast ępuj ąco:

1. Sprzeda ż wody pitnej ogółem 387 092,70 m³ w tym dla : - gospodarstw domowych: 330 007,50 m³ w tym wioski 104 811,80 m³ - zakładów produkcyjnych 32 830,20 m³ - innych odbiorców 24 255,00 m³ Cena netto sprzeda ży wody wyniosła dla wszystkich odbiorców od 01.05.2010 r. 2,23 zł/ m³

2. Oczyszczalnia ścieków przej ęły i oczy ściły 915 869,10 m³ w tym przyj ęto od:

- gospodarstw domowych: 252 454,00 m³ w tym wioski 48 850,60 m³ - zakładów produkcyjnych: 609 024,00 m³ w tym Polska Żywno ść S.A. 483 286,50 m³ - wlewka 15 924,20 m³ - innych odbiorców 38 466,90 m³ Cena netto przyj ęcia ścieków wynosiła: - dla gospodarstw domowych i zakładów bud żetowych od 01.05.2010 r. 1,58 zł/ m³ - dla podmiotów gospodarczych od 01.05.2010 r. 3,45 zł/m³ - wlewka od 01.05.2010 r. 3,45 zł m³

W roku 2010 w Dziale Wodoci ągów i Kanalizacji wykonano n/w prace: 1. Remont hydroforni oraz remont obudów studni gł ębinowych w Mierkach. 2. Remont hydroforni oraz remont obudów studni w Witramowie. 3. Remont obudów studni gł ębinowych w Pawłowie. 4. Remont obudów studni gł ębinowych w Ameryce. 5. Przebudowa w ęzłów wodnych wraz z przebudow ą odcinków kanalizacji burzowej oraz monta ż nowych wpustów ulicznych na terenie miasta. 6. Wymiana oraz monta ż wodomierzy na terenie miasta i gminy. 7. Wymiana cz ęś ci hydrantów p/po ż na terenie miasta. 8. Wymiana agregatów do ścieków na przepompowniach /po naprawach/. 9. Wymiana agregatów pompowych na uj ęciach wody. 10. Naprawa studni kanalizacyjnych na terenie miasta.

W roku 2010 w dziale oprócz w/w prac zostały tak że wykonane prace zwi ązane z eksploatacj ą sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy, a zwłaszcza usuwanie na bieżą co wszelkich awarii na sieciach i urz ądzeniach wodoci ągowych oraz kanalizacji sanitarnej i burzowej miasta i gminy Olsztynek b ędących w eksploatacji Z G K.

DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W 2010 r. Oczyszczalnia Ścieków przyj ęła ł ącznie: 915 869,10 m³ ścieków, w tym 15 924,20 m³ dowo żonych wozem asenizacyjnym. Oczyszczalnia Ścieków w Waplewie oczy ściła: 30 565,7 tys m³. Na bie żą co prowadzone s ą prace porz ądkowe, konserwacyjne i usuwanie awarii w Oczyszczalni Ścieków w Olsztynku i Waplewie.

Prace wykonane w Oczyszczalniach w 2010 r

WAPLEWO - wymieniono styczniki, ró żnicówki i wył ączniki silnikowe - wysuszono i wywieziono 13 t suchej masy - wyremontowano 2 strumienice i 4 pompy.

OLSZTYNEK - wymieniono ta śmy, fartuch, wały, ło żyska i listwy zbieraj ące osad w prasie do odwadniania osadów - wykonano remont kapitalny 4 dmuchaw - naprawiono mieszadła – 3 szt i 4 pompy - wykonano remont ci ągnika i kosiarki rotacyjnej - naprawiono 3 zasuwy elektryczne i 2 r ęczne - wyremontowano i pomalowano pomieszczenie socjalne - wykonano ogrodzenie od strony poletek dł. 300 m

- wykarczowano krzewy i zrobiono drog ę gruntow ą - wymieniono zastawki w mnichach na stawach - wywieziono osad z 5 – ciu poletek - wymieniono zastawki na 5 - ciu poletkach - wywieziono osad uwodoniony w ilo ści 2766 ton - wykonano badanie gruntu na polu w Samogowie i Mańkach - wywieziono 38,2 tony skratek i 28,7 ton piasku - wyczyszczono z osadu i piasku 4 razy w roku koryto odprowadzaj ące ścieki oczyszczone do rowu o dł. 220 m - wybagrowano dno rowu i wykoszono skarpy o dł. 650 m – 4 razy w roku - wybagrowano dno rzeki Jemiołówki i wykoszono skarpy od Oczyszczalni do Mycyn.

DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA

Dział eksploatuje 11 kotłowni gazowych na terenie Olsztynka i 2 kotłownie na terenie gminy (gazowa w Waplewie i węglowa w Witramowie). W roku 2010 wyprodukowano i sprzedano 47 867,97 GJ ciepła. Średnia cena jednostkowa 1 GJ wynosiła 53,24 zł netto. Dział zatrudnia pi ęciu pracowników na stałe oraz jednego w sezonie grzewczym. Po zako ńczeniu sezonu grzewczego przeprowadzono remont kotłów w kotłowniach przy ul. Daszy ńskiego 1 i w Witramowie. Wykonano napraw ę pokry ć dachowych dwóch kotłowni. Wyremontowano 5 szt pomp obiegowych. Przeprowadzono bie żą ce przegl ądy i konserwacje urz ądze ń. Wdra żano do pracy instalacj ę solarn ą przy ul. Kolejowej.

DZIAŁ ROBÓT KONSERWACYJNYCH

W roku 2010 dział wykonywał roboty dla nast ępuj ących instytucji :

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Towarzystwo Budownictwa Społecznego. - usuwanie powstałych awarii oraz wykonywanie remontów bie żą cych - wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kamienna 3.

2. Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli. - remont dachu budynku Szkoły w Waplewie - bie żą ce remonty oraz usuwanie awarii w budynkach szkolnych.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej. - remont pomieszcze ń pod budow ę solarów słonecznych na kotłowni przy ul. Kolejowej - remonty bie żą ce na obiektach własnych - rozpocz ęcie układania alei na cmentarzu przy ul. Wilczej - wyremontowanie 3 uj ęć wody i 8 studni - remonty bie żą ce na kotłowniach. Zatrudnienie w tym okresie wynosiło 9 osób.

Dział. OCZYSZCZANIA MIASTA

Oczyszczanie ulic i chodników

Ogólna powierzchnia sprz ątanych w 2010 roku ulic i chodników wynosiła w skali miesi ąca 43000,88 m² tj.: Urz ąd Miasta 32 499,00 m² T B S i Z G M 8 415,31 m² Inne 2 086,57 m²

Dział Oczyszczania Miasta sprz ąta klatki schodowe i doj ścia do 36 budynków(Wspólnoty Mieszkaniowe).

Nieczysto ści stałe

W 2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Dział Oczyszczania Miasta odebrał od podmiotów, z którymi ma zawarte umowy z terenu miasta i gminy Olsztynek 3437,81 ton nieczysto ści stałych. W/w odpady wo żono na wysypisko w Rudnie, gdzie cena przyj ęcia wynosiła 186 zł/ ton ę netto. Cena odbioru dla mieszka ńców i zakładów w gminie Olsztynek wynosiła 65 zł/ m³ netto. Do transportu odpadów Z G K otrzymał dotacj ę z bud żetu gminy w wysoko ści 64 800 zł tj. 18 zł do ka żdej tony zawiezionych odpadów. Na bie żą co jest wykonywana selektywna zbiórka odpadów, za któr ą brak jest opłat. Na terenie miasta i gminy Olsztynek ustawiono 56 kompletów pojemników odpowiednio do segregacji papieru, szkła i plastiku. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów i segregacji uzyskano odpady, które zostały przekazane firmie recyklingowej : makulatura mieszana w ilo ści 45,04 tony, opakowania z pet 61,98 tony, szkło 87,26 tony. Na dzie ń 31.12.2010 r. Dział Oczyszczania Miasta ma zawarte umowy z nast ępuj ącymi podmiotami: - zakłady pracy (instytucje ) 435 - umowy indywidualne miasto 871 - umowy indywidualne wie ś 1067 - umowy indywidualne – letniskowscy (sezon) 402

Ogółem Dział Oczyszczania Miasta ma zawartych 2775 umów na wywóz nieczysto ści stałych.

W 2010 roku Dział Oczyszczania Miasta obj ął wywozem (zostały zawarte nowe umowy na wywóz nieczysto ści) w nast ępuj ących miejscowo ściach: Kunki - 1 umowa Mierki - 1 umowa Lutynowo - 2 umowy Maróz - 3 umowy Królikowo - 3 umowy Waplewo - 2 umowy Nadrowo - 1 umowa Lutek - 1 umowa Gaj - 1 umowa Elgnówko - 2 umowy Jemiołowo - 5 umów Gąsiorowo - 1 umowa Witramowo - 4 umowy Tolkmity - 2 umowy Cichogr ąd - 1 umowa Tomaszyn - 2 umowy Spogany - 1 umowa Ameryka PGR - 2 umowy Świerkocin - 1 umowa Szwaderki - 2 umowy Platyny - 2 umowy Lipowo Kurkowskie - 1 umowa Warlity Małe - 1 umowa Wilkowo - 2 umowy Kurki - 2 umowy Wła ściciele prywatni Olsztynek - 27 umów Zakłady pracy i wspólnoty mieszkaniowe - 13 umów

Wraz ze wzrostem ilo ści klientów wzrosło zapotrzebowanie na pojemniki. Dział Oczyszczania Miasta zakupił w 2010 roku nast ępuj ące ilo ści pojemników: Pojemniki SM 120 grafit plastik (miasto i wie ś) - 160 sztuk Pojemniki SM 240 grafit plastik (miasto i wie ś) - 80 sztuk Pojemniki SM 1100 zielony plastik (instytucje) - 30 sztuk

Usługi pogrzebowe

Dział Oczyszczania Miasta jest administratorem trzech cmentarzy komunalnych w gminie Olsztynek (dwa cmentarze w Olsztynku przy ul. Wilczej i Grunwaldzkiej oraz cmentarz w Waplewie). W 2010 r. wykonano prace remontowe wewn ątrz kaplicy na cmentarzu przy ulicy Wilczej. Zakupiono nowe krzesła do kaplicy i zmodernizowano jej wystrój. Na cmentarzach komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej i Wilczej w Olsztynku pochowano 163 osoby (w tym z ekshumacji 34) oraz na cmentarzu w Waplewie 13 osób.

Pozostałe usługi

Dział Oczyszczania Miasta wykonywał wszelkie usługi wynikaj ące z umów zawartych z Urzędem Miejskim oraz ze zlece ń pozostałych klientów.

W 2010 r. wykonano nast ępuj ące usługi wynikaj ące z dotacji. 1. Wywóz nieczysto ści z koszy ulicznych i z koszy na przystankach autobusowych. 2. Utrzymanie zleconych ziele ńców na terenie miasta. 3. Remont i profilowanie dróg gruntowych. 4. Utrzymywali śmy zlecone drogi gruntowe w 6 standardzie od śnie żania. 5. Od śnie żanie i posypywanie solank ą powierzchni ulic i placów zleconych przez Urz ąd Miejski. 6. Wykonywali śmy usługi transportowe zlecone przez Urząd Miejski lub jednostki mu podległe.

Zał ącznik Nr 8 do Zarz ądzenia Nr 90/2011 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNO ŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2010 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administruje zasobem lokalowym gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX-169/04 z dnia 02.12.2004 r. Na dzie ń 31.12.2010 r. ZGM w Olsztynku administrował zasobem komunalnym o powierzchni 23 891,97 m 2, w tym:

1. 12 045,48 m2 stanowi 113 lokali mieszkalnych i 21 lokali u żytkowych usytuowanych w 102 budynkach b ędących w cało ści własno ści ą gminy, z czego: - 30 szt. o pow. 4 615,53 m 2 to budynki mieszkalne - 12 szt. o pow. 3 661,97 m 2 to budynki u żytkowe - 60 szt. o pow. 3767,98 m 2 to budynki gospodarcze

2. 8.986.96 m2 stanowi 151 lokali mieszkalnych i 11 lokali u żytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W budynkach tych: - 71 szt. O pow. 8297,24 m2 to budynki mieszkalne - 25 szt o pow. 689,72 m 2 to budynki gospodarcze TBS spółka z o.o. zarz ądza cz ęś ciami wspólnymi w 69 budynkach mieszkalnych Administrator „ABN” z Olsztyna zarz ądza cz ęś ciami wspólnymi w 2 budynkach mieszkalnych.

3. 2.859,53 m 2 stanowi 36 lokali mieszkalnych i 4 lokale u żytkowe we wspólnotach, które nie zleciły administracji dla TBS, ZGM administruje: - 28 budynkami mieszkalnymi z 36 lokalami gminnymi (2 lokalami u żytkowymi i 34 lokalami mieszkalnymi o pow. mieszkalnej i użytkowej 2 318,69 m 2 - w 1 budynku u żytkowym z 2 lokalami u żytkowymi o pow. 91,00 m 2 - oraz 14 budynkami pomieszcze ń gospodarczych o pow. 449,84 m 2

W okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 r. z zasobu gminnego administrowanego przez ZGM sprzedano 40 lokali, tj.: 24 lokale mieszkalne, 1 lokal u żytkowy oraz 15 pomieszcze ń gospodarczych (powierzchnia sprzedana ogółem 1745,04 m 2). Struktura własno ściowa budynków sprzedanych lokali przedstawia si ę nast ępuj ąco: - w ramach „ starych” wspólnot sprzedano 19 lokali o pow. 719,39 m 2, - w ramach „nowych wspólnot” sprzedano 2 lokale o pow. 286,70 m 2, - jako uzupełnienie do 100% sprzeda ży sprzedano 4 lokale o pow. 260,63 m 2, - sprzedano 15 pomieszcze ń gospodarczych o pow. 478,32 m 2.

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGM ZA I-XII 2010 R.

Przychody

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. % wyk. 1 Świadczenia 373 725 411 214 110,03 2 czynsze l. mieszkalne 365 456 339 386 92,87 3 czynsze l. u żytkowe i pom. gospod. 212 500 227 857 107,23 4 Inne (zwroty k.s ąd., pokrycie amortyz., odszkodowania) 36 524 29 582 80,99 5 odsetki 30 100 32 345 107,46 6 odpisy aktualizuj ące 10 182 7 dotacje inwestycyjne 64 300 63 234 98,34 8 dotacje przedmiotowe 101 900 101 214 99,33 razem 1 184 505 1 215 014 102,58

Koszty

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 % wyk. 1 Świadczenia 373 725 421 862 112,88 2 koszty operac. -finansowe 49 307 54 820 111,18 3 energia elektr. klat. schod. 12 200 7 211 59,11 4 sprz ątanie posesji, kl.schod. 15 800 13 873 87,81 5 usługi kominiarskie 15 200 8 230 54,15 6 szamba przepływowe, bezodpływowe 12 500 10 836 86,69 7 koszty ogólnozakładowe 242 548 225 791 93,09 8 ubezpieczenie mienia 4 153 4 153 100

9 podatek od nieruchomo ści 50 649 50 706 100,11 10 inne koszty (prowizje , pustostany) 9 500 5 583 58,77 11 remonty bie żą ce 213 900 228 083 106,63 12 zakup ekspertyz zwi ązanych z remontami 6 100 6 100 100 koszty administrowania cz ęś ciami .wspólnymi we 53 700 52 752 98,23 13 wspólnotach 14 koszty utrzymania pomieszcze ń wspólnych wspólnot 60 399 56 508 93,56 15 koszty inwestycji z dotacji 64 300 63 234 98,34 16 podatek doch. od os. prawnych 0 17 koszty odpisów aktualizuj ących 91 18 amortyzacja 524 524 99,9 razem 1 184 505 1 210 357 102,18

OGÓŁEM PRZYCHODY 1 215 014 OGÓŁEM KOSZTY 1 210 357 WYNIK +4 657

W tym: 1. Koszty świadcze ń (pkt1)

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 % wyk. 1 woda i ścieki 97 052 102 142 105,24 2 centralne ogrzewanie 183 500 217 718 118,65 3 ciepła woda 10 916 14 846 136 4 gaz 138 147 106,38 5 szambo 6 094 7 229 118,62 6 śmieci 76 025 79 781 104,94 razem 373 725 421 862 112,88

2. Koszty ogólnozakładowe (pkt 7)

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 % wyk. 1 Wynagrodzenia 153 129 153 129 100 2 Nagroda roczna 13 016 13 016 100 3 Narzuty na ZUS 26 466 26 465 100 4 Narzuty FP 2 873 2 873 99,98 5 FŚS 4 192 4 191 99,98 RAZEM 199 676 199 674 99,99

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie za 2010 % wyk. 1 Materiały, wyposa żenie 18 366 7 060 38,44 2 Energia elektr. centr. ogrzew. (biuro ) 10 000 4 999 49,99 3 Badania profilaktyczne 260 260 100,00 4 Szkolenia 730 730 100 5 Usługi pocztowe, telefoniczne 6 325 5 843 92,38 6 Usługi informatyczne 2 160 2 160 100,00 7 Vat w kosztach 2 300 2 333 101,43 8 Podró że słu żbowe 2 731 2 731 100 RAZEM 42 872 26 116 60,92

Razem koszty ogólnozakładowe 242 548 225 791 93,09

W 2010 roku w przeliczeniu na pełne etaty zakład zatrudniał 4 osoby.

1. Stan środków pieni ęż nych na dzie ń 31.12.2010 r. 0,00 zł 2. Nale żno ści 805.211,15 zł 3. Zobowi ązania 409.635,23 zł 4. Stan środków obrotowych 31.12.2010 r. 15.668,75 zł

I. Nale żno ści: 1. Nale żno ści od najemców lub wła ścicieli z tytułu refakturowanych usług remontowych, b ądź kosztów utrzymania nieruchomo ści wspólnej 25.313,04 zł 2. Nale żno ści od najemców z tytułu opłat czynszowych 739.816,48 zł 3. Nale żno ści od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomo ści wspólnych 26.910,32 zł 4. Urz ąd Skarbowy (rozliczenia z tytułu VAT) 13.171,31 zł Ogółem: (w tym wymagalne 767.627,93 zł) 805.211,15 zł

II . Zobowi ązania: 1. Zobowi ązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu nie opłaconych zaliczek na koszty utrzymania pomieszcze ń wspólnych i koszty świadcze ń 331.118,20 zł 2. Zobowi ązania wobec ZGK w Olsztynku z tytułu nie opłaconych faktur za dostaw ę dóbr i usług 35.909,68 zł 3. Zakład Energetyczny 829,72 zł 4. TBS w Olsztynku (za administrowanie) 1.377,17 zł 5. Dom Pomocy Społecznej ( za wod ę) 329,82 zł 6. Spółdzielnia Kominiarz 199,02 zł 7. Handel-Usługi „Bazi” 2879,98 zł 8. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Uniqa” 2076,47 zł 9. PTK Centertel, Teleradiomechanika, mylne wpłaty 1996,32 zł 10. Wynagrodzenia ( „13-tka”) .072,77 zł 11. ZUS 10.115,94 zł 12. Urz ąd skarbowy 13 730,14 zł Ogółem: 409.635,23 zł

w tym zobowi ązania wymagalne 270.767,75 zł (których nie opłacono wobec braku środków pieni ęż nych) Negatywny wpływ zaległo ści czynszowych na sytuacj ę Zakładu jest oczywisty. Po pierwsze powi ększaj ą si ę zobowi ązania wobec dostawców usług, a z drugiej strony Zakład nie jest w stanie przy du żych zaległo ściach wykonywa ć potrzebnych konserwacji i remontów budynków mieszkalnych.

Stan zadłu żenia lokali mieszkalnych i lokali u żytkowych. na dzie ń 31.12.2010 r.

Bilans otwarcia 2010 r.: - Lokale mieszkalne - 587.540,13 zł. - Lokale użytkowe - 104.527,47 zł. Ogółem: 692.067,60 zł.

Bilans zamkni ęcia na dzie ń 31.12.2010 - Lokale mieszkalne - 657.522,15 zł. - Lokale użytkowe - 142.832,49 zł. Ogółem: 800.354,64 zł

Przyrost zadłu żenia w okresie stycze ń 2010 r. – grudzie ń 2010 r. wynosi: - Lokale mieszkalne - 69.982,02 zł - Lokale użytkowe - 38.305,02 zł. Ogółem 108.287,04 zł.

Przypis opłat za okres stycze ń 2010 r. – grudnia 2010 r. wynosi: - Lokale mieszkalne - 739.421,90 zł. - Lokale użytkowe - 330.201,42 zł. Ogółem: 1.069.623,32 zł.

Stosunek przyrostu zadłu żenia do przypisu I – XII 2010 r. wynosi: - Lokale mieszkalne - 9,5% - Lokale użytkowe - 11,6% Ogółem: 10,1%

Dynamika przyrostu zadłu żenia

Stosunek przyrostu zadłu żenia (lokali mieszkalnych i użytkowych) do przypisu, w analizowanych okresach czasowych zmieniał si ę nast ępuj ąco: - za okres I - XII 2005 r. wynosi 8,5% - za okres I - XII 2006 r. wynosi 5,3% - za okres I - XII 2007 r. wynosi 2,8% - za okres I - XII 2008 r. wynosi - 3,3% (spadek zadłu żenia) - za okres I - XII 2009 r. wynosi - 1,1% (spadek zadłu żenia) - za okres I – VI 2010 r. wynosi 13,8% - za okres I –XII 2010 r. wynosi 10,1%

Informacja z przebiegu windykacji nale żno ści od najemców lokali.

Od kilku lat poziom zaległo ści w opłatach za lokale mieszkalne sukcesywnie wzrasta, a podstawow ą przyczyn ą takiego stanu rzeczy jest pauperyzacja społecze ństwa (bezrobocie, brak stałego źródła utrzymania). Znaczna cz ęść najemców utrzymuje si ę ze środków bud żetu pa ństwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna). Wiele z post ępowa ń skierowanych na drog ę s ądow ą zostało umorzonych przez komornika ze wzgl ędu na brak maj ątku ruchomego. Trudna sytuacja na rynku pracy cz ęsto powoduje powstawanie zaległo ści czynszowych u najsłabiej uposa żonych mieszka ńców gminy.

St ąd te ż nasz Zakład podejmuje i będzie podejmowa ć liczne działania windykacyjne w celu ści ągni ęcia zaległo ści czynszowych. Wysyła si ę upomnienia, nast ępnie kieruje sprawy do s ądu i komornika. Nale ży podkre śli ć, że przy sprawach sądowych, a szczególnie komorniczych, powstaj ą du że koszty s ądowe i komornicze, które najemca musi w konsekwencji zapłaci ć. ZGM ma świadomo ść , że wiele rodzin popadło w długookresowe trudno ści finansowe nie z własnej winy. Dlatego równolegle do działa ń windykacyjnych pracownicy Zakładu pomagaj ą i zach ęcaj ą do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczn ą. Zakład wyra ża te ż gotowo ść do rozło żenia zaległo ści na raty w rozs ądnych terminach, sugeruje zamian ę mieszkania na mniejsze.

W roku 2010 wysłano do dłu żników 682 upomnie ń i rozło żono spłat ę zaległo ści w ratach 10 dłu żnikom. W ostateczno ści skierowano 31 spraw do S ądu Rejonowego w Olsztynie (które wcze śniej poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłu żnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty).

Do wszystkich mieszka ńców posiadaj ących wyrok eksmisyjny z lokalu, oraz do tych mieszka ńców którzy oczekiwali na wyrok eksmisyjny, zostały wysłane pisma o ewentualnym rozwa żeniu mo żliwo ści zamiany (we własnym zakresie) obecnie zajmowanego lokalu na inny lokal mieszkalny, którego dotychczasowy najemca chciałby uregulowa ć powstałe zadłu żenie. Poinformowano równie ż, że zostanie oddany budynek socjalny w Kunkach, gdzie b ędą przekwaterowania z dotychczasowego zajmowanego lokalu. W rezultacie 8 rodzin zostało przekwaterowanych do budynku socjalnego w Kunkach.

Analiza stanu zaległo ści na dzie ń 31.12.2010 r.

Na 36 lokali u żytkowych zalega 15 najemców na kwot ę 142.832,49 zł. (bez odsetek i kosztów s ądowych ) w tym: - 2 najemców z wyrokiem egzekucji bezskutecznej na kwot ę - 51,829,04 zł. (Jest to zadłu żenie z lat 1999-2001 a powy ższe zadłu żenie stanowi 36,3% ogólnych zadłu żeń lokali u żytkowych) - 1 najemcy, z wyrokiem s ądowym eksmisji z lokalu, spłat ę zaległo ści rozło żono w ratach - 12.811,14 zł. - 1 najemcy z wyrokiem sadowym eksmisji z lokalu, skierowano spraw ę z nowymi zaległo ściami do S ądu - 13.241,07 zł. - 1 najemcy sprawa została skierowana do Komornika S ądowego w celu przymusowego ści ągni ęcia nale żno ści (sprawa w sądzie w toku o eksmisj ę z lokalu) - 39.255,99 zł. - 1 najemcy po otrzymaniu wyroku s ądowego o zapłat ę, spłat ę zaległo ści rozło żono w ratach - 1.670,20 zł. - 2 najemców otrzymało przeds ądowne wezwania do zapłaty - 9.928,01 zł.

Dla pozostałych najemców, maj ących drobne zaległo ści, zostały wysłane zawiadomienia o istniej ącym saldzie. Na 300 lokali mieszkalnych zalega 162 najemców na ogóln ą kwot ę 657.522,15 zł (bez odsetek i kosztów s ądowych), w tym: - 37 najemców do 3 m-cy w kwocie - 10.600,26 zł. - 125 najemców od 3 m-cy i powy żej, w kwocie - 646.921,89 zł. (w tym 56 najemców z klauzul ą komornika o nie ści ągalno ści zalega na kwot ę 514.006,33 zł).

Z powy ższego wynika, że 56 najemców, stanowi ących 18,6% zamieszkałych w zasobach gminnych, zalega na kwot ę stanowi ącą 78,1% ogólnej zaległo ści lokali mieszkalnych.

Z ogólnej kwoty 657.522,15 zł zalega 33 mieszka ńców z lokali socjalnych na kwot ę 57.943,64 zł (8,8% zaległo ści ogólnej). Zestawienie zaległo ści najemców lokali mieszkalnych przedstawiono w załączniku nr 1. Zestawienie zaległo ści najemców lokali u żytkowych przedstawiono w zał ączniku nr 2.

Informacja o wysoko ści stawek czynszowych.

Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych nie uległa zmianie i wynosi 2,12 zł/ m 2, - najni ższa stawka czynszu w lokalach mieszkalnych wynosi: 1,06 zł/ m 2, - najwy ższa stawka czynszu w lokalach mieszkalnych wynosi: 3,39 zł/ m 2, - stawka czynszu socjalnego wynosi: 0,27 zł/ m 2.

Ostatnia regulacja czynszu miała miejsce w styczniu 2002 roku.

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego obecna warto ść odtworzeniowa 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 3.405 zł/m 2, co daje mo żliwo ść ustalenia czynszu maksymalnego (3%) w wysoko ści 8,51 zł/m 2.

W zasobach mieszkaniowych naszej Gminy średni czynsz w lokalach mieszkaniowych wynosi 2,69 zł/m 2, co stanowi 0,95% warto ści odtworzeniowej.

Informacja na dzie ń 31.12.2010 r. o poniesionych nakładach na remonty w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku

Na utrzymanie zasobów gminnych w stanie niepogorszonym na rok 2010 planowane były nast ępuj ące nakłady: remonty - 112.000,00 zł remonty z dotacji gminnych - 101.900,00 zł opinie, analizy, ekspertyzy - 6.100,00 zł prace inwestycyjno-modernizacyjne finansowane z dotacji gminnych - 64.300,00 zł co stanowi kwot ę w wysoko ści 284.300,00 zł.

Na dzie ń sprawozdania poniesione zostały koszty w wysoko ści 297.417,39 zł, w tym:

I. Koszty remontów - 228.083,12 zł W tym: Koszty remontów, konserwacji, dokumentacji ze środków własnych - 126.868,86 zł Koszty remontów pokryte dotacjami - 101.214,26 zł Koszty opinii, analiz - 6.100,00 zł Koszty inwestycyjno-modernizacyjne pokryte z dotacji gminnych 63.234,27 zł

Ad I. W rozbiciu na remonty bie żą ce i konserwacj ę wydatkowana kwota na remonty przedstawia nast ępuj ąco:

1. roboty dekarskie – 53.078,69 w tym: Zielona 4 – naprawa wi ęź by dachowej wraz z cz ęś ci ą dachu – warto ść robót - 4.170,39 zł, Jemiołowo 45 – remont dachu wraz z wymiana odeskowania, lat i obróbkami blacharskimi oraz przemurowaniem kominów ponad dachem - 14.779,70 zł Ratusz - miejscowe likwidacje przecieków dachu wraz z wymian ą obróbek blacharskich - 4.218,42 zł Staromiejska 3 - likwidacja przecieków dachu – wartość robót - 1.724,16 zł Wrzosowa 5C - udział gminy w naprawie dachu- 5.053,00 zł Mickiewicza 6 - udział gminy w naprawie dachu - 1.203,75 zł Świerczewskiego 30 – udział gminy w naprawie dachu - 2.231,46 zł Krótka 4 - udział gminy w naprawie dachu - 1.893,81 zł Gębiny 1 - remont dachu wraz z wymiana odeskowania, lat i obróbkami blacharskimi + ławy kominiarskie, monta ż wyłazu dachowego - 13.503,40 zł Od śnie żanie dachów - 1.796,00 zł Pozostałe koszty to drobne naprawy dachów, polegaj ące na likwidacji przecieku dachu, naprawie obróbek blacharskich, wykonaniu ław kominiarskich w kwocie - 2.504,60 zł

2. roboty murarskie – 17.323,33 w tym: odnowienie pustostanów (po eksmisjach najemców Świerczewskiego 13, Świerczewskiego 46, Ostródzka 4A, – 7.661,30 zł Kino „Grunwald” – naprawa sufitu – 1.342,00 zł Świerczewskiego 16 - naprawa tynków wraz z przemurowaniem p ękni ętych ścian, naprawa fundamentów i wykonaniem elewacji – 8.320,03 zł

3. roboty gazowe koszt 1.312,91 zł Wykonanie instalacji gazowej do lokalu w budynku Świerczewskiego 13

4. roboty hydrauliczne koszt 10.063,94 zł Remont pompy w Zezutach 5 - 2.196,00 zł Wymiana pionu kanalizacyjnego, b ądź wykonanie nowych :Chopina 10, Chopina 6, Mickiewicza 8 Zamkowa 2 - 7.867,94 zł

5. kominy i wentylacje - nakład – 16.292,16 zł wykonano wentylacje szt.2 w lokalu gminnym przy ul. Chopina 19 na warto ść - 2.898,51 zł wyprowadzono wentylacje szt.2 ponad dach w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 - 1.473,34 zł Wilcza 14b – ocieplono kominy w cz ęś ci poddasza – warto ść robót - 3.367,50 zł Gębiny 1 – remont kominów ponad dachem i w cz ęś ci strychowej - 3.863,77 zł Sienkiewicza 4 - wykonanie przewodu spalinowego - 1.720,00 zł Kamienna 10 - udział gminy w remoncie kominów - 2.354,04 zł Pozostałe koszty to odgruzowania przewodów kominowych, osadzenie kratek wentylacyjnych

6. roboty stolarskie – warto ść robót 25.640,20 zł Remont strychu w budynku ratusza – warto ść robót - 16.847,35 zł Wykonanie schodów do piwnicy Ratuszowa 2 – dla potrzeb najemcy - 909,50 zł Konserwacja okien w ratuszu - 2.446,29 zł Dopłata do okien w dwóch lokalach - Mickiewicza 3 – kwota - 2.290,00 zł Wymiana drzwi do lokalu Ostródzka 4a -, oraz koszt renowacji drzwi Krótka 4 (za udział % gminy) - 2.262,77 zł Świerczewskiego 30 – wymiana drzwi wej ściowych do lokalu - 884,29 zł

7. koszty inwentaryzacji budynku Świerczewskiego 2,z orzeczeniem technicznym i projektem remontu stropu – warto ść 5.000,00 zł

8. koszt dokumentacji technicznej Chopina 3 – 1.988,60 zł - jest to udział gminy w kosztach modernizacji lokalu pod potrzeby osoby niepełnosprawnej w ramach pomocy z PCPR w Olsztynie, pozostałe koszty to odbiory robót remontowych kominów.

9. roboty konserwatorskie – na usuwanie awarii i skutków awarii oraz drobne naprawy remontowe wydatkowana została kwota 19.691,97 zł.

W ramach tych robót podział kosztów wygl ąda nast ępuj ąco:

Roboty elektryczne – 2666,08 – usuwanie awarii

Hydrauliczne 10.778,17 zł w tym: odmra żanie instalacji wod-kan, usuwanie skutków zamro żeń instalacji, czyszczenie instalacji kanalizacyjnych, likwidacja przecieków na instalacjach wodnych, gazowych, co,

Stolarskie -702,16 – szklenie okien ul. Pionierów 9, naprawa bramy wjazdowej w ratuszu, wymiana zamków drzwiowych, remont drzwi, wymiana zamka Mrongowiusza 27

Ró żne - 4.149,46 – zabezpieczenie pustostanów po eksmisji najemców, zabezpieczenie lokalu po wybuchu pieca CO w lokalu przy ul. Świerczewskiego 2, konserwacja alarmu, drobne remonty w biurach w ratuszu, odgruzowania przewodów kominowych b ądź likwidacja ptasich gniazd w kominach

Zakup materiałów na roboty wykonane przez najemców - 1.396,10 zł dotyczy budynku Samogowo 5 – uznane zostały rachunki do wysoko ści naliczonych odsetek (po spłacie zadłu żenia głównego) za materiały budowlane z przeznaczeniem na wykonanie przez najemc ę remontu w lokalu, polegaj ącego na naprawie tynków, instalacji elektrycznej, świerczewskiego 36 - cement na napraw ę posadzki w pom. gospodarczym.

10. roboty zdu ńskie – wydatkowana została kwota w wysoko ści 49.300,06 zł, w ramach której przestawionych zostało 13 pieców o ró żnej kubaturze zarówno z nowych materiałów jak równie ż z materiałów pochodz ących z rozbiórki z cz ęś ciowym ich odzyskiem.

11. Pozostałe koszty remontowe – 28.391,26 zł to: a) rozliczenie funduszu remontowego za 2009 r., oraz wpłaty za lokale gminne we wspólnotach dla innych administratorów ni ż TBS - 14.221,99 zł, b) koszty przegl ądu rocznego i instalacji gazowych w budynkach gminnych - koszt przegl ądów 6.954 zł, c) dy żury po godzinach pracy i w dni wolne od pracy – 7.215,27 zł.

Ad. II. Koszty opinii, ekspertyzy, dokumentacji wydatkowana została kwota 6.100 zł.

W ramach poniesionych kosztów wykonano :

1. Ekspertyz ę stanu technicznego budynku po wybuchu kotła co w lokalu gminnym – koszt 4270,00 zł.

2. Koszt ekspertyzy budynku gospodarczego Jemiołowo 11 – 1.220 zł – niezb ędny do dochodzenia prokuratorskiego zwi ązanego z rozbiórką konstrukcji pomieszczenia przez najemców budynku.

3. Koszt ekspertyzy kominiarskiej Chopina 3 – 305 zł - jest to udział gminy w kosztach modernizacji lokalu pod potrzeby osoby niepełnosprawnej w ramach pomocy z PCPR w Olsztynie.

4. Ekspertyza stanu technicznego komina- Świerczewskiego 40 na 305 zł.

Ad. III. Inwestycje w ramach dotacji – wysoko ść poniesionych kosztów 63.234,27 zł

Z uzyskanych dotacji gminnych wykonano:

1. modernizacja biblioteki na warto ść 34.026,00 zł,

2. wykonanie pomieszcze ń gospodarczych przy budynku socjalnym w Kunkach o warto ści robót – 22.839,47 zł,

3. udział gminy w kosztach docieplenia szczytu budynku Szkolna 12 - 1.445,80 zł,

4. udział gminy w modernizacji instalacji c.o. w budynku Kamienna 3 (udział gminy) - 4.923,00 zł,

Dotacj ę Gminy do remontów w kwocie 101.214,26 zł wykorzystano na:

1. remont dachów - 35.914,20 zł

2. prace zdu ńskie - 49.300,06 zł

3. remont kominów - 16.000 zł