Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówień Publicznych
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w śytnie Termin kontroli: 30 lipca – 14 września 2007 roku Kontrolujący Małgorzata OŜarek – st. inspektor (imię, nazwisko, Iwona Kawnik – inspektor stanowisko służbowe): Sylwia Grochulska – inspektor 2006 rok i lata wcześniejsze – Okres objęty kontrolą wybrane zagadnienia WK 601-2/50/2007 z dnia 16 lipca Numer i data upoważnienia: 2007 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach okre ś lonych w ustawie z dnia 6 wrze ś nia 2001 roku o dost ę pie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikaj ą cymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE Ż YTNO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 I. INFORMACJE WSTĘPNE DANE O JEDNOSTCE Gmina śytno leŜy w centralnej Polsce, zajmuje obszar o powierzchni 158 km 2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku na terenie Gminy zamieszkiwało 5.767 osób, w tym: 2.805 kobiet i 2.962 męŜczyzn. Struktura demograficzna mieszkańców Gminy przedstawia się następująco: Wiek M ęż czy ź ni Kobiety Ogółem 0-2 80 73 153 3 33 18 51 4-5 48 39 87 6 40 24 64 7 21 36 57 8-12 174 150 324 13-15 124 105 229 16-17 69 67 136 18 47 44 91 19-65 1911 1.911 19-60 1469 1.496 >65 415 415 >60 780 780 Ogółem 2.962 2.805 5.767 Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku stopa bezrobocia wynosiła 23,7%. Zarejestrowanych było ogółem 534 bezrobotnych, w tym: 257 kobiet i 277 męŜczyzn. Długość dróg na terenie Gminy śytno wynosi 175,62 km, z czego 17,675 km stanowią drogi wojewódzkie, 41,487 km – drogi powiatowe oraz drogi gminne 116,450. Siedziba Urzędu Gminy mieści się w śytnie przy ulicy Krótkiej 4. Numery identyfikacji podatkowej Urzędu Gminy: NIP 949-02-99-458 REGON 000-552-113 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w śytnie została przeprowadzona na podstawie przepisów art. 1 ust 1 i 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., nr 55, poz. 577 ze zmianami) w dniach od 30 lipca do 14 września 2007 roku. II. USTALENIA OGÓLNE KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodniczący rady gminy Przewodniczącym Rady Gminy śytno jest Waldemar Łuniewski wybrany uchwałą Rady Gminy nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy jest Włodzimierz Młynarczyk wybrany uchwałą Rady Gminy nr I/2/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. W okresie wcześniejszym, tj. od dnia 30 marca 2005 roku Przewodniczącym Rady Gminy śytno był Zdzisław Krasowski, wybrany uchwałą nr XXVII/119/2005 z dnia 30 _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE Ż YTNO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 marca 2005 roku. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy był Krzysztof Wojtasik wybrany uchwałą nr I/2/2002 z dnia 14 listopada 2002 roku. Wójt gminy Od dnia 6 grudnia 2006 roku Wójtem Gminy śytno jest Janusz Czapla wybrany w powszechnych bezpośrednich wyborach w dniu 12 listopada 2006 roku. Ustalono, iŜ Janusz Czapla pełnił funkcję wójta takŜe w okresie poprzedniej kadencji, tj. od dnia 14 listopada 2002 roku. Skarbnik gminy Począwszy od dnia 11 grudnia 1990 roku do chwili obecnej Skarbnikiem Gminy śytno jest BoŜena Podolska powołana do pełnienia tej funkcji uchwałą Rady Gminy w śytnie nr VII/45/90 z dnia 11 grudnia 1990 roku. Sekretarz gminy Począwszy od dnia 25 listopada 2002 roku do chwili obecnej Sekretarzem Gminy śytno jest Mirosław Ociepa powołany do pełnienia tej funkcji uchwałą Rady Gminy nr II/6/2002 z dnia 25 listopada 2002 roku. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI Ustalono, iŜ na terenie Gminy śytno występują następujące jednostki organizacyjne: 1) Przedszkole Samorządowe w śytnie – uchwałą nr XI/72/91 z dnia 11 września 1991 roku Rada Gminy uchwaliła statut Przedszkola w śytnie, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej – uchwałą nr VI/99 z dnia 15 marca 1999 roku Rada Gminy nadała statut Szkole Podstawowej w Borzykowej, 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Maluszynie – uchwałą nr VI/37/99 z dnia 15 marca 1999 roku Rada Gminy nadała statut dla Szkoły Podstawowej w Maluszynie, 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce – uchwałą nr VI/36/99 z dnia 15 marca 1999 roku Rada Gminy nadała statut Szkole Podstawowej w Silniczce, 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w śytnie - uchwałą nr VI/33/99 z dnia 15 marca 1999 roku Rada Gminy nadała statut dla Szkoły Podstawowej w śytnie, 6) Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w śytnie – uchwałą nr IX/60/99 z dnia 27 maja 1999 roku Rada Gminy przyjęła statut Gimnazjum Publicznego w śytnie, 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Malczewskiej w śytnie – uchwałą nr XII/54/2003 z dnia 30 października 2003 roku Rada Gminy przejęła w ramach wykonywania zadań z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego do prowadzenia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Zgodnie z §2 szczegóły dotyczące terminów przekazania oraz zasad rozliczeń z tytułu powyŜszego przejęcia zostaną ustalone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą śytno i Powiatem Radomszczańskim. W dniu 5 grudnia 2003 roku pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Gminą śytno reprezentowaną przez Wójta Gminy śytno w sprawie przekazania Gminie śytno _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE Ż YTNO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź , tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w śytnie zawarto porozumienie. Zgodnie z §1 porozumienia z dniem 1 stycznia 2004 roku Powiat Radomszczański przekazuje Gminie śytno wykonywanie zadania Powiatu Radomszczańskiego polegającego na prowadzeniu, jako zadania własnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w śytnie. Gmina śytno przejmuje wszystkie zadania organu prowadzącego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i innych przepisów. Gmina śytno zobowiązała się do informowania Powiatu Radomszczańskiego o planowanej liczbie oddziałów klasy pierwszej w terminie do końca października roku kalendarzowego poprzedzającego następny rok szkolny. Gmina śytno zobowiązała się przejąć wszystkich pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w śytnie. Z dniem 1 stycznia 2004 roku składniki majątkowe szkoły przekazane zostaną – na czas jego trwania – na rzecz Gminy śytno protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym na podstawie kart inwentaryzacyjnych środków trwałych i wykazów ilościowo-wartościowych. Do czasu otrzymania przez Gminę śytno subwencji oświatowej na prowadzenie przejętego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiat Radomszczański zobowiązuje się do przekazywania dotacji w wysokości wyliczonej dla tej placówki subwencji oświatowej. Powiat Radomszczański zobowiązuje się do systematycznego przekazywania kwoty dotacji w terminie do pierwszego dnia kaŜdego miesiąca. Gmina śytno nie przejmuje zobowiązań finansowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powstałych przed 1 stycznia 2004 roku, których termin płatności upłynął do 31 grudnia br. włącznie. Zgodnie z §4 Gmina śytno nie moŜe likwidować Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych bez zgody Powiatu Radomszczańskiego. W przypadku likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powiat moŜe odmówić przejęcia prowadzenia powyŜszego zadania. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w śytnie – uchwałą nr XII/67/99 z dnia 17 września 1999 roku Rada Gminy utworzyła Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w śytnie. Zgodnie z treścią §1 ww. uchwały organem załoŜycielskim Zakładu jest Rada Gminy w śytnie, a zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, tj. pokrywa z posiadanych środków uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Formą prowadzenia działalności jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Uchwałą nr XIII/75/99 z dnia 15 listopada 1999 roku (zmieniona uchwałą nr XXIV/110/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku) Rada Gminy zatwierdziła statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zgodnie ze statutem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zmianami), niniejszy statut, regulamin wewnętrzny Zakładu oraz inne akty prawne dotyczące działalności zakładów opieki zdrowotnej. Organem załoŜycielskim Zakładu jest Rada Gminy i pełni ona nadzór nad jego działalnością. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez: art. 53-62 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zmianami), plan rzeczowo-finansowy opracowywany na kaŜdy rok zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy oraz umowy-kontrakty oparte o plan rzeczowo-finansowy. 9) Gminny Zakład Komunalny w śytnie – uchwałą nr VII/43/99 z dnia 29 marca 1999 roku (zmieniona uchwałą nr XXI/95/2004 z dnia 10 września 2004 roku) Rada Gminy nadała statut Gminnemu Zakładowi Komunalnemu. Zgodnie ze statutem Gminny Zakład Komunalny nie posiada osobowości prawnej. Podstawą _____________________________________________________