DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2020 r.

Poz. 7027

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2019 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje: § 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borowie za 2019 rok. 2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego: 1) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu, 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu. 3. Przedkładam informację o stanie mienia gminy Borowie według zapisów w § 2. § 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Gminy w Borowiu. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Borowie.

Wójt Gminy Borowie: Wiesław Gąska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7027

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 marca 2020 r.

Urząd Gminy Borowie 08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 tel.( 025 ) 68 590 70, ( 025 ) 68 590 73, fax. ( 025 ) 68 590 72, www. borowie.pl. ; e-mail: @borowie.pl BIP: www.borowie.eobip.pl

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Borowie za 2019 rok marzec 2020 rok

CZĘŚĆ OGÓLNA SPRAWOZDANIA

Budżet Gminy Borowie na 2019 rok został uchwalony na mocy Uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku: ·po stronie dochodów w kwocie 23 781 682,00 zł w tym: a) plan dochodów bieżących 22 506 853,00 zł, b) plan dochodów majątkowych 1 274 829,00 zł. ·po stronie wydatków w kwocie 27 329 585,00 zł w tym: a) plan wydatków bieżących 18 345 246,43 zł, b) plan wydatków majątkowych 8 984 338,57 zł. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 3 547 903,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano przychody z emisji obligacji komunalnych i z tytułu zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek na realizację n/w zadań inwestycyjnych: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7027

2) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, , Gościewicz, Łętów. Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 060 000,00 zł. tj. na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie 760 000,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS 300 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu Uchwałami Rady Gminy (podjęto 9 uchwał) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie ( podjęto 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy). Są to: 1. Uchwały Rady Gminy: 1) IV/43/2019 z dnia 11 marca 2019 roku 2) V/46/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku 3) VI/50/2019 z dnia 08 maja 2019 roku 4) VII/55/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku 5) VIII/58/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 roku 6) IX/63/2019 z dnia 27 września 2019 roku 7) X/75/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku 8) XI/81/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku 9) XII/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 2. Zarządzenia Wójta Gminy: 1) 2/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku 2) 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 3) 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku 4) 19/2019 z dnia 22 marca 2019 roku 5) 22/2019 z dnia 29 marca 2019 roku 6) 27/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku 7) 28/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku 8) 35/2019 z dnia 24 maja 2019 roku 9) 43/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku 10) 45/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku 11) 52/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku 12) 55/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku 13) 57/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku 14) 62/2019 z dnia 11 września 2019 roku 15) 65/2019 z dnia 30 września 2019 roku 16) 68/2019 z dnia 09 października 2019 roku 17) 72/2019 z dnia 17 października 2019 roku 18) 76/2019 z dnia 24 października 2019 roku 19) 79/2019 z dnia 31 października 2019 roku 20) 84/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku 21) 90/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7027

22) 92/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku. Ostatecznie po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń plan budżetu gminy oraz jego wykonanie za 2019 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan z uchwały Zmiany Plan po zmianach Wykonanie na dzień Wskaźnik budżetowej na dzień na dzień 31.12.2019 r 31.12.2019 r. % 01.01.2019 r. ● dochody 23 781 682.00 4 590 403.68 28 372 085.68 27 448 062.03 96.74 w tym: - dochody bieżące 22 506 853.00 2 289 907.20 24 796 760.20 24 201 896.02 97.60 - dochody majątkowe 1 274 829.00 2 300 496.48 3 575 325.48 3 246 166.01 90.79 ● wydatki 27 329 585.00 3 206 375.02 30 535 960.02 29 540 607.02 96.74 w tym: - wydatki bieżące 18 345 246.43 2 896 025.84 21 241 272.27 20 417 893.37 96.12 - wydatki majątkowe 8 984 338.57 310 349.18 9 294 687.75 9 122 713.65 98.15 ● wynik budżetu/ deficyt -3 547 903.00 1 384 028.66 -2 163 874.34 -2 092 544.99 96.70 ● przychody 4 607 903.00 344 415.34 4 952 318.34 4 912 318.34 99.19 ● rozchody 1 060 000.00 1 728 444.00 2 728 444.00 2 728 444.00 100.00

Jak przedstawia powyższa tabela plan dochodów został zwiększony łącznie o kwotę 4 590 403,68 zł, plan wydatków zwiększony o kwotę 3 206 375,02 zł, deficyt zmniejszony o kwotę 1 384 028,66 zł, przychody zwiększone o kwotę 344 415,34 zł oraz zwiększone rozchody o kwotę 1 728 444,00 zł. Na zwiększenie dochodów ogółem składa się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 300 496,48 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 289 907,20 zł. Zmiany w dochodach majątkowych wynikają z wprowadzenia do planu: 1) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości ”, 2) otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka” (zadanie będzie realizowane w 2020 roku), 3) otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 17 212,48 zł na częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego, 4) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie 5) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w kwocie 9 235,00 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw w Jaźwinach, 6) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w kwocie 290 605,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”, 7) zwiększenia dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne w kwocie 95 000,00 zł. Na zwiększenie planu dochodów bieżących składają się: 1) dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 31 507,04 zł, 2) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy” w kwocie 80 000,00 zł, 3) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP ” w kwocie 28 467,77 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7027

4) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie remontu drzwi garażowych strażnicy w Lalinach, 5) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu w kwocie 48 500,00 zł, 6) dotacja z Fundacji PZU w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie zajęć plastycznych w Zespole Szkół w Głoskowie, 7) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w łącznej kwocie 38 941,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj: a) w sołectwie Głosków na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie, b) w sołectwie Gościewicz na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, c) w sołectwie Laliny na remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP, d) w sołectwie Dudka na zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. 8) zwiększenie dotacji z budżetu państwa i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych o kwotę 2 112 128,13 zł, 9) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 171 511,26 zł, w tym zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego 77 197,26 zł, 10) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 120 599,00 zł, 11) zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 40 209,00 zł, 12) zmniejszenie dochodów własnych w celu dostosowania planów do ich wykonania o kwotę 394 956,00 zł. Zwiększenie wydatków budżetu dotyczy wydatków bieżących w kwocie 2 896 025,84 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 310 349,18 zł. Zmiana wyniku budżetu (zmniejszenie deficytu) o kwotę 1 384 028,66 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł, które będą wydatkowane w 2020 roku oraz z wprowadzenia do planu wydatków wolnych środków stanowiących źródło finansowania zadania p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 85 281,00 zł, zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” w kwocie 138 306,34 zł oraz zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” w kwocie 120 828,00 zł. Zmiany w planach przychodów budżetu w okresie sprawozdawczym polegały na wprowadzeniu przychodów z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 344 415,34 zł, natomiast zwiększenie planu rozchodów dotyczyło lokaty bankowej środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano także zmian w istniejących planach wydatków projektów realizowanych przy udziale środków z UE, które przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania. Zrealizowane przychody budżetu wyniosły 4 912 318,34 zł w tym: ·pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 497 903,00 zł ·emisja obligacji komunalnych o wartości 4070 000,00 zł, ·wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 344 415,34 zł. Planowane rozchody za okres sprawozdawczy zostały wykonane zgodnie z planem tj. w kwocie 2 728 444,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostało zamknięte deficytem w kwocie 2 092 544,99 zł, który został pokryty przychodami z pożyczki i emisji obligacji w wysokości 1 819 459,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 273 085,99 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 7027

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 14 726 214,21 zł w tym: 1) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2 714 214,21 zł 2) obligacje komunalne w kwocie 11 812 000,00 zł, 3) kredyt długoterminowy w kwocie 200 000,00 zł. Analizę wykonania budżetu za 2019 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania: ·Rb-27S–roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, ·Rb–28S–roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, ·Rb–50–kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, ·Rb–PDP– roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, ·Rb–NDS– kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t. ·Rb–Z– kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, ·Rb-27ZZ- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, ·Rb-34S – kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2019 rok przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1 Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2019 rok

Lp. Nazwa Budżet na 2019 rok Wykonanie % 4/3 po zmianach na 31.12.2019 r. 1 2 3 4 5 I. Dochody ogółem 28 372 085,68 27 448 062,03 96,74 w tym: 1) Dochody własne 8 385 938,00 7 782 294,11 92,80 - w tym ogółem podstawowe dochody podatkowe 5 182 809,00 5 178 289,79 99,91 2) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich na zadania 865 434,00 560 069,00 64,72 inwestycyjne 3) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich na zadania 31 815,00 27 956,00 87,87 bieżące 4) Dotacje pozostałe 9 631 405,87 9 623 674,24 99,92 - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 515 012,26 515 011,71 100,00 - z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 7 370 737,13 7 363 006,05 99,90 - z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych 1 745 656,48 1 745 656,48 100,00 5) Środki z innych źródeł 409 650,81 406 226,68 99,16 - na zadania bieżące 240 415,81 237 009,88 98,58 - na zadania inwestycyjne 169 235,00 169 216,80 99,99 6)Subwencja ogólna 9 047 842,00 9047 842,00 100,00 - część wyrównawcza 3 723 585,00 3 723 585,00 100,00 - część oświatowa 5 284 048,00 5 284 048,00 100,00 II. Wydatki ogółem 30 535 960,02 29 540 607,02 96,74 w tym: 1) wydatki majątkowe 9 294 687,75 9 122 713,65 98,15 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: 9 066 619,74 8 683 462,92 95,77 -·wynagrodzenia osobowe 6 859 137,90 6 621 474,21 96,54 -·wynagrodzenia bezosobowe 107 990,00 92 302,37 85,47 - ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 508 585,43 508 179,68 99,92 -·wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 500,00 24 943,00 97,82 -·składki ZUS i FP 1 565 406,41 1 436 563,66 91,77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 7027

3) dotacje podmiotowe 235 600,00 235 600,00 100,00 4) dotacje celowe na zadania bieżące 23 032,78 3 032,78 13,16 5) wydatki na obsługę długu 324 010,00 289 999,98 89,50 6) pozostałe wydatki bieżące 11 592 009,75 11 205 797,69 96,67 III. Deficyt/nadwyżka w 2019 roku -2 163 874,34 -2 092 544,99 96,70 IV Przychody: 4 952 318,34 4 912 318,34 99,19 w tym: -·kredyty i pożyczki w tym: 4 607 903,00 4 567 903,00 99,13 - pożyczka z WFOŚ i GW 497 903,00 497 903,00 100,00 -·emisja obligacji komunalnych 4 110 000,00 4 070 000,00 99,03 -·wolne środki 344 415,34 344 415,34 100,00 Rozchody: 2 728 444,00 2 728 444,00 100,00 w tym: 1) spłaty kredytów i pożyczek w tym: 1 060 000,00 1 060 000,00 100,00 - pożyczka z WFOŚ i GW 760 000,00 760 000,00 100,00 - kredyt 300 000,00 300 000,00 100,00 - lokata bankowa środków z Funduszu Dróg Samorządowych 1 728 444,00 1 728 444,00 100,00

Poniżej zaprezentowany wykres nr 1 przedstawia strukturę dochodów według głównych źródeł ich pozyskania na przestrzeni lat 2015-2019, natomiast wykres nr 2 przedstawia strukturę wydatków z podziałem na ich kategorie również na przestrzeni lat 2015-2019. Wykres nr 1 Struktura dochodów

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 7027

Wykres nr 2 Struktura wydatków

DOCHODY Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane na kwotę 27 448 062,03 zł, tj. na poziomie 96,74 % w stosunku do zakładanego planu, w tym: plan po zmianach w zł wykonanie % realizacji planu ·dochody bieżące 24 796 760,20 24 201 896,02 97,60% ·dochody majątkowe 3 575 325,48 3 246 166,01 90,79%

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na działy budżetowe przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 2 Wykonanie budżetu za 2019 rok po stronie dochodów Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na rok 2019 za 2019 rok wyk. po zmianach 1 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 977 942.13 1 484 403.44 75.05 600 Transport i łączność 1 788 444.00 1 788 444.00 100.00 700 Gospodarka mieszkaniowa 468 995.00 408 487.17 87.10 750 Administracja publiczna 84 905.70 81 034.99 95.44 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony 52 063.00 51 713.00 99.33 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156 967.77 156 960.24 100.00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 5 324 009.00 5 315 895.53 99.85 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 9 146 651.74 9 145 770.55 99.99 801 Oświata i wychowanie 953 818.00 933 931.02 97.92 852 Pomoc społeczna 275 305.00 275 824.50 100.19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 877.00 23 877.00 100.00 855 Rodzina 6 847 631.00 6 829 530.08 99.74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 7027

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 829 482.04 815 902.71 98.36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 346 920.00 51 926.00 14.97 926 Kultura fizyczna 95 074.30 84 362.00 88.73 RAZEM 28 372 085.68 27 448 062.23 96.74

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 2 na wykonanie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 1 484 403,44 zł składają się: ·wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu użytkowania sieci oraz z tytułu refaktur za energię dostarczaną do przepompowni ścieków 55 072,00 zł, ·wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami 524 445,36 zł, ·zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe w kwocie 517 546,00 zł, ·dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 387 340,08 zł. Niższy wskaźnik wykonania od ogólnego dotyczy zwrotu podatku VAT naliczanego z przedkładanych przez wykonawców częściowych faktur za budowę sieci kanalizacyjnej w m-cu październiku i grudniu 2019 r.. Odzyskany podatek VAT od tych faktur będzie stanowił dochód gminy w następnym roku budżetowym z uwagi na 60-dniowy okres zwrotu. W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie dochodów w kwocie 1 788 444,00 zł dotyczy: ·dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania p.n „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny” w kwocie 60 000,00 zł, ·środków z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka”. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonane dochody w kwocie ogółem 408 487,17 zł dotyczą: ·dochodów uzyskanych z wynajmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania majątku gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 157 695,72 zł, ·sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 247 076,58 zł, ·refaktur za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych nieruchomościach w kwocie 1 577,66 zł, ·wpłat mieszkańców za rozgraniczenia gruntów w kwocie 2 137,21 zł. Niższy wskaźnik wykonania dochodów w dziale wynika z uzyskania niższych dochodów z sprzedaży nieruchomości gminnych od planowanych. Wykonanie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 81 034,99 zł dotyczy: ·dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 66 649,81 zł, ·wpłat kosztów sądowych oraz kosztów upomnień w kwocie 4 904,60 zł, ·darowizny na rzecz organizacji dożynek gminnych w kwocie 500,00 zł, ·wpływów z różnych dochodów i odsetek w kwocie 8 980,58 zł. Dochody w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 51 713,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z KBW na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane dochody w kwocie 156 960,24 zł dotyczą: ·wpłat za korzystanie z mediów w budynkach OSP w kwocie 16 492,47 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 7027

·otrzymanej dotacji zWFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Chromin” w kwocie 28 467,77 zł, ·otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu drzwi garażowych strażnicy w Lalinach w kwocie 12 000,00 zł, · otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie w kwocie 100 000,00 zł. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zawarte są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 5 315 895,33 zł i stanowią 99,85% zakładanego planu. Dochody zawarte w dziale 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 9 145 770,55 zł dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza w łącznej kwocie 9 047 842,00 zł, dotacji z budżetu państwa stanowiącej częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 94 409,74 zł oraz kapitalizacji odsetek od lokat bankowych w kwocie 3 518,81 zł. Realizacja dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 933 931,02 zł dotyczy: ·otrzymanej dotacji ze środków RPOWM w kwocie 560 069,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” z czego: kwota 11 316,00 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, natomiast kwota 548 753,00 zł dotyczyła wydatków poniesionych w 2019 roku, ·otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 41 553,16 ·dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 164 151,00 zł, ·dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu w kwocie 48 500,00 zł, ·dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie w kwocie 8 918,22 zł, ·środków pozyskanych z Fundacji PZU na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Zajęcia plastyczne” w Zespole Szkół w Głoskowie w kwocie 1 000,00 zł, ·darowizny pieniężnej na rzecz Zespołu Szkół w Głoskowie w kwocie 2 000,00 zł, · dochodów z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie wraz z odsetkami oraz wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie w kwocie 101 488,64 zł, ·wpłat kosztów wytworzenia posiłków w stołówkach szkolnych uiszczanych przez pracowników korzystających z obiadów, wpłat z jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym oraz dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 6 251,00 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowane dochody w kwocie 275 824,50 zł dotyczą otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie świadczonej pomocy społecznej, dochodów zrealizowanych przez GOPS oraz 5% prowizji z wpłat osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zrealizowane dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 23 877,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody zawarte w dziale 855 „Rodzina” w łącznej kwocie 6 829 530,08 zł dotyczą: ·dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych w łącznej kwocie 6 546 138,74 zł, ·dotacji z budżetu państwa na realizację Programu „Dobry start” w kwocie 222 950,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 7027

·dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9 645,21 zł ·dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny oraz na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w łącznej kwocie 14 492,00 zł, ·wpłat komorników sądowych z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 14 079,62 zł, ·dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 22 224,51 zł. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wykonanie dochodów w łącznej kwocie 815 902,71 składają się: ·wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 677 095,67 zł, ·wpłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 199,32 zł, ·dotacje pozyskane z WFOŚiGW na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 28 123,89 zł oraz na dofinansowanie zadania p.n. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy ” w kwocie 80 000,00 zł, ·dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w łącznej kwocie 19 216,80 zł, ·wpływy od Ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w kolektorach słonecznych w kwocie 420,00 zł, ·wpływy kosztów upomnień i odsetek z tytułu egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 6 847,03 zł. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane dochody z tytułu wpłat za korzystanie z energii i gazu w świetlicach wiejskich zostały wykonane na kwotę 3 970,00 zł. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w kwocie 20 000,00 zł oraz dotacji z UM ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 27 956,00 zł stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na zadania p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”. Wykonane dochody w dziale stanowią 14,97% zakładanego planu. Niski wskaźnik wykonania dotyczy przyjętej do budżetu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w kwocie 290 605,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy. Dotacja powyższa wpłynie do budżetu w 2020 roku i będzie stanowiła refundację poniesionych w 2019 roku wydatków. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” osiągnięte dochody w wysokości 84 362,00 zł dotyczą wstępu na halę sportową, siłownię i kręgielnię oraz otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela mienia za szkody powstałe w wyposażeniu hali sportowej i kręgielni. Dochody własne Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2019 rok przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 3 Źródła dochodów własnych gminy za 2019 rok Plan po zmianach Wykonanie L.p. Źródła dochodów % wyk. na 2019 rok za 2019 rok 1 2 3 4 5 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych I. 3 800.00 4 656.17 122.53 opłacanego w formie karty podatkowej II. Wpływy z podatku od nieruchomości 901 722.00 878 991.72 97.48 III. Wpływy z podatku rolnego 447 994.00 448 535.41 100.12 IV. Wpływy z podatku leśnego 52 714.00 52 704.45 99.98 V. Wpływy z podatku od środków transportowych 71 680.00 71 669.60 99.99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 7027

VI. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 56 000.00 55 791.00 99.63 VII. Wpływy z opłaty od posiadania psów 800.00 320.00 40.00 VIII. Wpływy z opłaty targowej 500.00 350.00 70.00 IX. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 138 200.00 126 106.47 91.25 X. Wpływy z opłaty skarbowej 15 000.00 11 796.00 78.64 XI. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 542 699.00 3 576 232.00 100.95 XII. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9 000.00 7 597.97 84.42 XIII. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 58 000.00 57 792.70 99.64 XIV. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych 680 920.00 677 095.67 99.44 XV. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 21 200.00 20 699.73 97.64 XVI. Dochody z majątku gminy 464 795.00 405 543.63 87.25 XVII Pozostałe dochody 1 920 914.00 1 386 411.59 72.17 RAZEM: 8 385 938.00 7 782 294.11 92.80

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta Gminy do udzielenia umorzeń, wysokość dochodów własnych gminy w 2019 roku została pomniejszona o kwotę 1 017 772,89 zł w tym: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 016 862,89 zł, z tego: ·w podatku od nieruchomości 782 275,04 zł ·w podatku rolnym 164 357,11 zł ·w podatku leśnym 12 754,26 zł ·w podatku od środków transportu 57 476,48 zł 2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 910,00 zł, z tego: ·w podatku od nieruchomości 145,25 zł ·w podatku rolnym 584,50 zł ·w podatku leśnym 180,25zł I. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2019 roku wyniosły 4 656,17 zł na zakładany plan 3 800,00 zł. Zaległości z powyższego podatku według informacji US wynoszą 11 818,79 zł. II. Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 878 991,72 zł tj. 97,48% założeń rocznych, w tym od osób fizycznych 511 291,62 zł , od osób prawnych 367 700,10 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 21 003,00 zł, od osób fizycznych 31 981,38 zł. Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych. III. Podatek rolny Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 448 535,41 zł tj. 100,12 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpłaty od osób fizycznych w wysokości 447 383,26 zł i od osób prawnych 1 152,15 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 19 752,75 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 19 604,15 zł oraz osób prawnych w kwocie 148,60 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 7027

IV. Podatek leśny Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 52 704,45 zł tj. 99,98% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 38 570,45 zł, natomiast osoby prawne w wysokości 14 134,00 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1 690,14 zł i dotyczą osób fizycznych. Na zaległości na bieżąco są wysyłane upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych. V. Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku od środków transportowych w 2019 roku zaplanowano w wysokości 71 680,00 zł, natomiast zrealizowane zostały na kwotę 71 669,60 zł, tj. na poziomie 99,99%. Zaległości w podatku transportowym wynoszą 1 580,00 zł. VI. Podatek od spadków i darowizn Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2019 roku wyniosły 55 791,00 zł na plan 56 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 99,63 %. Zaległości z tego tytuł wynoszą 3 070,00 zł. VII. Opłata od posiadania psów Wpływy z tego tytułu w 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie 40% tj. na plan 800,00 zł wykonanie wynosi 320,00 zł. VIII. Wpływy z opłaty targowej Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 350,00 zł tj. 70,00 % założeń rocznych. IX. Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2019 roku wyniosły 126 106,47 zł tj. 91,25% zakładanego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 31,54 zł. X. Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15 000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 78,64 % tj. w wysokości 11 796,00 zł. XI. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 3 542 699,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 3 576 232,00 zł tj. 100,95 % planu. XII. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 597,97 zł i stanowią 84,42 % założeń rocznych. XIII. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku na plan 58 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 57 792,70 zł, tj. 99,64% planu. XIV. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych Wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 677 095,67 zł na planowane 680 920,00 zł. Zaległości wynoszą 22 813,52 zł. Na zaległości prowadzone są czynności windykacyjne. XV. Opłaty za zajęcie pasa drogowego Wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez inwestorów za zajęcie pasa drogowego wyniosły 20 699,73 zł na planowane 21 200,00 zł. Zaległości wynoszą 69,67 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 7027

XVI. Dochody z majątku gminy Dochody z majątku gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 405 543,63 zł i stanowią 87,25% zakładanego planu. Na wykonanie składają się następujące dochody: ·z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 154 252,65 zł na planowane 160 580,00 zł (wskaźnik wykonania 96,06 %), ·z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 4 214,40 zł na planowane 4 215,00 zł ( wskaźnik wykonania 99,99 zł), ·ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 247 076,58 zł na planowane 300 000,00 zł (wskaźnik wykonania 82,36%). Zaległości w dochodach z majątku gminy wynoszą 3 575,03 zł i dotyczą czynszu z najmu i dzierżawy nieruchomości. XVII. Pozostałe dochody Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 1 386 411,59 zł dotyczy m.in.: ᠆ wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu użytkowania sieci oraz z tytułu refaktur za energię dostarczaną do przepompowni ścieków 55 072,00 zł, ᠆ wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami 524 445,36 zł, ᠆ zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe w kwocie 517 546,00 zł, ᠆ wpływów z tytułu refaktur za media w wynajmowanych nieruchomościach gminnych oraz wpłat mieszkańców za rozgraniczenia gruntów w kwocie 3 690,16 zł, ᠆ wpłat kosztów upomnień i kosztów sądowych 4 904,60 zł, ᠆ wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola oraz kosztów wytworzenia posiłków w stołówkach szkolnych uiszczanych przez pracowników korzystających z obiadów 47 227,22 zł, ᠆ wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci z poza terenu gminy Borowie w kwocie 59 901,63 zł, ᠆ wpływów od dłużników alimentacyjnych FA w kwocie 14 079,62 zł, ᠆ wpływu z opłaty produktowej oraz za korzystanie ze środowiska 2 099,32zł, ᠆ wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 81 384,88 zł, ᠆ zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 22 224,51 zł, ᠆ wpływów z kapitalizacji odsetek od lokat bankowych 3 518,81 zł, ᠆ wpływów z różnych opłat, usług, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 50 317,48 zł. Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 452 819,99 zł i dotyczą: ᠆ zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 422 481,21 zł, ᠆ zaległości wynikające z sądowego nakazu zapłaty nienależnie przekazanej kontrahentowi kwoty wraz z odsetkami 29 242,29 zł, ᠆ zaległości z tytułu usług, należnych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności gminy w kwocie 1 096,49 zł. Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 570 205,81 zł. W porównaniu do 2018 roku nastąpił wzrost zaległości o 5,42 p.p. Na ogólne zwiększenie zaległości składają się zaległości z sądowego nakazu zapłaty – wzrost o 3 242,29 zł (odsetki), zaległości od dłużników alimentacyjnych, które wzrosły o 12 736,38 zł w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego, zaległości w podatkach i opłatach lokalnych- wzrost o 12 433,02 zł, zaległości z opłat za Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 7027 odbiór odpadów komunalnych i z majątku gminy – wzrost o 6 511,07 zł, zaległości z tytułu usług, należnych odsetek spadek o 5 595,02 zł. WYDATKI Wydatki w 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,74% planu tj. na kwotę 29 540 607,02 zł, w tym: plan wykonanie % realizacji planu ·wydatki bieżące 21 241 272,27 zł 20 417 893,37 zł 96,12% ·wydatki majątkowe 9 294 687,75 zł 9 122 713,65 zł 98,15%

Poziom wykonania wydatków budżetu gminy według kategorii wydatków przedstawia wykres nr 1, natomiast według działów budżetowych po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela nr 4. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1 029 307,32 zł w tym:, ᠆ zobowiązania z tytułu dostaw i usług 161 700,97 zł, a w tym m.in. dostawa energii, wody i gazu 58 555,20 zł; faktury za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej 43 665,00 zł, profilowanie dróg gminnych i modernizacja oświetlenia ulicznego 12 404,00 zł, koszty emisji obligacji komunalnych 25 797,37 zł, noty obciążeniowe za przebywanie dzieci z terenu gminy Borowie w przedszkolach w innych gminach oraz za przebywanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5 331,87 zł, pozostałe usługi 15 947,53 zł (usługi telefoniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi prawne); ᠆ diety za udział w posiedzeniach rady gminy za m-c grudzień dla radnych i sołtysów 7 410,00 zł; ᠆ potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c grudzień 166 636,19 zł; ᠆ składki ZUS i FP za m-c grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 176 721,58 zł; ᠆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 516 838,58 zł. O zrealizowanych zadaniach w 2019 roku i poniesionych w związku z tym nakładach szczegółowo mówi się w dalszej części sprawozdania tj. przy omawianiu wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetowych.

Tabela nr 4 Wykonanie budżetu za 2019 rok po stronie wydatków Dział Wyszczególnienie Plan na rok Wykonanie % 2019 za 2019 rok wyk. po zmianach 1 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 939 042.13 6 814 315.96 98.20 600 Transport i łączność 797 247.91 780 535.88 97.90 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 500.00 39 060.79 75.85 710 Działalność usługowa 45 148.04 34 156.76 75.66 750 Administracja publiczna 2 534 795.85 2 428 898.53 95.82 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli 52 063.00 51 713.00 99.33 i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 608 439.39 584 085.25 96.00 757 Obsługa długu publicznego 324 010.00 289 999.98 89.50 758 Różne rozliczenia 45 800.00 0.00 0.00 801 Oświata i wychowanie 8 491 510.07 8 105 916.87 95.46 851 Ochrona zdrowia 71 887.89 47 674.48 66.32 852 Pomoc społeczna 542 131.23 517 705.97 95.49 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 240 746.04 230 550.29 95.76 855 Rodzina 7 049 708.30 7 013 181.12 99.48 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 393 022.08 1 311 508.68 94.15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 111 361.56 1 090 542.26 98.13 926 Kultura fizyczna 237 546.53 200 761.20 84.51 RAZEM 30 535 960.02 29 540 607.02 96.74

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 7027

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

DZIAŁ X. – Rolnictwo i łowiectwo Plan 6 939 042,13 zł Wykonanie 6 814 315,96 zł, tj. 98,20% Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1 308,18 zł dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 6 416 844,17 zł, dotyczą zadań inwestycyjnych takich jak: ·Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie – 74 140,00 zł (zadanie wieloletnie). W ramach zadania wybudowano 25 mb sieci wodociągowej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą i 1 przyłącze wodociągowe oraz sfinansowano projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Głosków- . ·Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 5 280 675,71 zł.(zadanie wieloletnie). W 2019 roku sfinansowano roboty wykonywane na terenie miejscowości Jaźwiny, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Laliny tj. wybudowano 9 570,65 m.b. sieci kanalizacyjnej; 137 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 4 705,78 m.b.; 4 kpl. przepompowni ścieków; 5 kpl. przydomowych przepompowni ścieków. W ramach zadania wykonano również 110 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą i 1 przyłącze kanalizacyjne. ·Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów - 1 062 028,46 zł (zadanie wieloletnie). W 2019 roku roboty prowadzone były w miejscowości Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, podczas których wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 2 751,08 m.b., 50 przyłączy kanalizacyjnych o długości 2 372,62 mb. i 1 przydomową oczyszczalnię ścieków. Ogółem wydatki stanowią 98,14 % założeń rocznych. Stopień zawansowania realizacji zadań wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania. W załączniku przedstawiono zadania wieloletnie, które obejmowały rok 2019. Rozdział 01030 – Izby rolnicze Na podstawie art. 35 pkt.1 ustawy o Izbach Rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% odpis z uzyskanych wpłat podatku rolnego. W 2019 roku odprowadzono kwotę 8 935,15 zł z planowanych 9 500,00 zł. Rozdział 01095 – Pozostała działalność Poniesione wydatki w kwocie 387 228,46 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi , jak też opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wykonanie stanowi 99,42% zakładanego planu. DZIAŁ DC. – Transport i łączność Plan 797 247,91 zł Wykonanie 780 535,88 zł tj. 97,90% Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe W 2019 roku udzielono Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda-Jamielne- w km 5+880÷6+879”.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 7027

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 293 751,64 zł, z czego kwotę 26 215,66 zł stanowi realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Gózd, Iwowe. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i poziom ich wykonania przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 386 784,24 zł na nw. zadania: ·Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie w kwocie 10 497,31 zł. W ramach zadania wykonano podbudowę na ul. Przemysłowej w Borowiu o powierzchni 250,00 m², ·Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny w kwocie 366 886,93 zł. W ramach zadania ułożono nawierzchnię asfaltową na długości 805,0 m.b. drogi . ·Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 9 400,00 zł. Dokonano zakupu działki nr 79/1 o pow. 0,15 ha położonej w m. Kamionce pod drogę. Nie poniesiono żadnych wydatków na zadania : ᠆ Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie- odstąpienie od realizacji zadania z powodu braku środków w budżecie. ᠆ Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka- zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. W 2019 roku brak środków na kontynuację zadania. ᠆ Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka – zadanie będzie realizowane i finansowane w 2020 roku przy udziale środków z FDS. DZIAŁ DCC. – Gospodarka mieszkaniowa Plan 51 500,00 zł Wykonanie 39 060,79 zł, tj. 75,85 % Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na wydatkowaną powyżej kwotę składają się wydatki bieżące tj. ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW, opłaty za akty notarialne, podział działek i ustalenie granic, usługi geodezyjne, wycena nieruchomości na łączną kwotę 30 560,79 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 500,00 zł dotyczące zakupu nieruchomości po byłym punkcie skupu mleka w miejscowości Iwowe. W okresie sprawozdawczym poniesione niższe wydatki o 24,15% od planowanych. DZIAŁ DCCX. – Działalność usługowa Plan 45 148,04 zł Wykonanie 34 156,76 zł tj. 75,66% Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 19 273,76 zł. Rozdział 71035- Cmentarze Zaplanowane w roku budżetowym zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1)” nie było realizowane z powodu braku środków w budżecie. Rozdział 71095- Pozostała działalność Poniesione w ramach rozdziału wydatki majątkowe w kwocie 14 883,00 zł dotyczą uczestnictwa gminy w realizacji programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 7027

Wykonanie wydatków stanowi 64,63% planu wynoszącego 23 026,23 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Marszałkowski części przekazanej dotacji. DZIAŁ DCCL. Administracja publiczna Plan 2 534 795,85 zł Wykonanie 2 428 898,53 zł tj. 95,82 % Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Wydatki tego rozdziału w 2019 roku wyniosły 66 649,81 zł, tj. 96,00% założeń rocznych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych sprzętu biurowego, serwisu programów komputerowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Rozdział 75022 – Rady gmin W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy przeznaczono kwotę 65 738,18 zł. Wydatki stanowią 90,29% zakładanego planu wynoszącego 72 810,00 zł. Rozdział 75023 – Urzędy gmin Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2 141 917,22 zł, tj. 96,30% zakładanego planu, który wynosił 2 224 152,44 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: · wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 733 745,07 zł · ekwiwalent BHP i okresowe badania pracowników 4 193,57 zł · dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 535,95 zł · prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego 24 943,00 zł · zakup paliwa do samochodu , materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości, 25 111,22 zł ·zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 384,79 zł · dostawę energii, gazu i wody 29 060,70 zł · usunięcie awarii instalacji c.o. oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowego PSP, polegających na dostosowaniu klatki ewakuacyjnej w budynku Urzędu Gminy do obowiązujących wymagań techniczno-budowlanych 37 220,00 zł · serwis i konserwację sprzętu , opłaty BS ,aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism, obsługę bankową, monitoring 49 690,06 zł ·opłaty za przesyłki pocztowe 38 182,45 zł ·opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 5 216,99 zł ·szkolenia i delegacje służbowe pracowników 9 438,46 zł ·ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu służbowego, opłaty sądowe i za zastępstwo procesowe 38 947,74 zł ·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34 247,22 zł. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Poniesione wydatki w wysokości 30 817,67 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów prasowych, finansowanie cyklu programów radiowych o gminie oraz organizację uroczystości gminnych. Wydatki stanowią 96,00% założeń rocznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 7027

Rozdział 75095 – Pozostała działalność W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, ekwiwalent BHP, badania okresowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych , badania okresowe pracowników w kwocie 52 916,99 zł. Wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 25 610,00 zł. Kwotę 43 530,25 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia oraz na remonty sprzętu gospodarczego. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 718,41 zł. Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 123 775,65 zł i stanowią 90,81 % założeń rocznych. DZIAŁ DCCLI. – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 52 063,00 zł Wykonanie 51 713,00 zł, tj. 99,33% Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 064,00 zł dotyczą serwisu programu komputerowego „Rejestr wyborców”. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Poniesione wydatki w łącznej kwocie 25 613,00 zł dotyczą: wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych w kwocie 15 350,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną wyborów w kwocie 2 763,69 zł, zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 2 834,43 zł, zakupu tkaniny na stoły do lokalu wyborczego w kwocie 54,50 zł, zakupu paliwa do transportu w kwocie 265,80 zł, zakupu laptopa, pamięci USB, drukarki i tonerów do obsługi informatycznej w kwocie 3 905,38 zł oraz sfinansowania rozmów telefonicznych i kosztów wyjazdu na szkolenia wyborcze w kwocie 439,20 zł. Wydatki stanowią 100% zakładanego planu. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast orz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Otrzymana dotacja z KBW w kwocie 300,00 zł na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r., została wydatkowana na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego do transportu depozytów. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Poniesione wydatki w łącznej kwocie 24 736,00 zł dotyczą: wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych w kwocie 15 000,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną wyborów w kwocie 2 626,24 zł, zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2 545,30 zł, zakupu wyposażenia do lokali wyborczych w kwocie 2 520,00 zł, zakupu pieczęci i paliwa do transportu w kwocie 625,40 zł, zakupu drukarki do obsługi informatycznej w kwocie 990,00 zł oraz sfinansowania rozmów telefonicznych i kosztów wyjazdu na szkolenia wyborcze w kwocie 429,06 zł. Wydatki stanowią 98,60% zakładanego planu. DZIAŁ DCCLIV. – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 608 439,39 zł Wykonanie 584 085,25 zł, tj. 96,00% Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji W 2019 roku w ramach porozumienia z KWP w Radomiu z budżetu gminy dokonano wpłaty na fundusz celowy w wysokości 6 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 7027

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej W ramach porozumienia z Komendantem PSP, dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w kwocie 25 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne Wydatki tego rozdziału w 2019 roku wyniosły 553 085,25 zł, tj. 96,45% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się: ·wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 20 946,68 zł ·ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, badania okresowe strażaków kierowców 15 100,00 zł ·zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, zakup mundurów strażackich 33 007,19 zł ·zakup ubrań specjalnych i motopompy dla OSP w Chrominie w ramach dotacji z WFOŚ i GW 31 630,86 zł ·dostawa energii i gazu do budynków strażnic 15 994,84 zł ·badania techniczne i naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic 54 675,19 zł ·montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Lalinach w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 12 000,00 zł ·podatek od nieruchomości i podatek rolny 12 601,00 zł ·przedsięwzięcia realizowane w ramach FS sołectwa , Głosków, Iwowe 36 313,84 zł 1) dotacja celowa dla OSP w Borowiu na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Borowiu 3 032,78 zł. W ramach zadań inwestycyjnych i zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego kwotę 12 999,87 zł przeznaczono na zadanie p.n. „Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu” . Przekazano również OSP w Chrominie dotację celową w wysokości 304 783,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z czego kwotę 100 000,00 zł stanowiły środki z Urzędu Marszałkowskiego. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 324 010,00 zł Wykonanie 289 999,98 zł tj. 89,50% Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, kredytu długoterminowego oraz wypłatę kuponów odsetkowych od obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 289 999,98 zł, co stanowi 89,50% planu. DZIAŁ DCCLVIII. – Różne rozliczenia Plan 45 800,00 zł Wykonanie 0,00 zł Budżet gminy zawierał planowaną rezerwę ogólną w kwocie 69 200,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy ogólnej w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: 2) dostosowanie klatki ewakuacyjnej w budynku Urzędu Gminy do obowiązujących wymagań techniczno- budowlanych w kwocie 17 220,00 zł - dział 750 rozdział 75023, 3) przeprowadzenie badań archeologicznych na placu przy byłym zabytkowym kościele w Borowiu w kwocie 35 000,00 zł - dział 921 rozdział 92195; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 7027

4) utrzymanie dróg gminnych w kwocie 5 000,00 zł – dział 600 rozdział 60016; 5) utrzymanie gotowości bojowej OSP w kwocie 11 980,00 zł– dział 754 rozdział 75412. DZIAŁ DCCCI. – Oświata i wychowanie Plan 8 491 510,07 zł Wykonanie 8 105 916,87 zł, tj. 95,46% Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie wynoszą 8 336 467,16 zł, co stanowi 28,22% wydatków ogółem. Finansowanie wydatków oświaty w 2019 r. pochodziło głównie z subwencji oświatowej, która wynosiła 5 284 048,00 zł, otrzymanej dotacji ze środków RPOWM w kwocie 560 069,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” z dotacji z budżetu państwa w wysokości 229 581,16 zł , w tym: ᠆ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 164 151,00 zł, ᠆ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych 41 553,16 zł, ᠆ na pomoc materialną dla uczniów – stypendia 23 877,00 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu w kwocie 48 500,00 zł oraz na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie w kwocie 8 918,22 zł, środków pozyskanych z Fundacji PZU na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Zajęcia plastyczne” w Zespole Szkół w Głoskowie w kwocie 1 000,00 zł, darowizny pieniężnej na rzecz Zespołu Szkół w Głoskowie w kwocie 2 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 2 202 350,78 zł. Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych prowadzona jest przez Urząd Gminy będący jednostką obsługującą, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/116/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016 roku. Strukturę źródeł finansowania oświaty i poniesionych wydatków na przełomie lat 2015-2019 przedstawia wykres nr 3 i 4. Wykres nr 3 Struktura źródeł finansowania oświaty

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 7027

Wykres nr 4 Struktura wydatków oświatowych

W/g stanu na dzień 30 września 2019 roku, w szkołach których organem prowadzącym jest , tj. w: · Zespole Oświatowym w Borowiu · Zespole Szkół w Głoskowie · Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem zatrudnionych było 66 nauczycieli w pełnym wymiarze; w tym: 40 nauczycieli dyplomowanych 11 nauczycieli mianowanych 11 nauczycieli kontraktowych 4 nauczycieli stażystów oraz 9 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze na 5,85 etatu, w tym: 4 nauczycieli dyplomowanych na 2,25 etatu, 3 nauczycieli mianowanych na 2,07 etatu 1 nauczyciel kontraktowy na 0,62 etatu 1 nauczyciel stażysta na 0,91 etatu Ponadto w jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 26 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik w wymiarze 0,5 etatu. Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30 września 2019 r. w odniesieniu do stanu z 2018 r. kształtowała się następująco: Szkoła Podstawowa Wg stanu na 30 wrzesień 2018 rok Wg stanu na 30 wrzesień 2019 rok Wskaźnik w % (2019 r/ 2018 r) klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów I 56 4 54 4 96,43 100,00 II 68 4 58 4 85,29 100,00 III 29 3 69 4 237,93 133,33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 7027

IV 56 4 28 3 50,00 75,00 V 88 5 54 4 61,36 80,00 VI 51 4 87 5 170,59 125,00 VII 59 3 50 4 84,75 133,33 VIII 63 4 59 3 93,65 75,00 suma 470 31 459 31 97,66 100,00

Przedszkola i punkt przedszkolny Wg stanu na 30 wrzesień 2018 rok Wg stanu na 30 wrzesień 2019 rok Wskaźnik w % (2019 r/ 2018 r) klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Poniżej „0” 116 6 138 7 118,97 116,67 „0” 54 4 44 4 81,48 100,00 suma 170 10 182 11 107,06 110,00

Gimnazjum Wg stanu na 30 wrzesień 2018 rok Wg stanu na 30 wrzesień 2019 rok Wskaźnik w % (2019 r/ 2018 r) klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów III 62 3 0 0 - - suma 62 3 0 0 - -

Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 641, zaś ogólna liczba oddziałów 42. Rozdział 80101– Szkoły podstawowe Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 5 641 536,32 zł na zakładany plan 5 832 969,49 zł, co stanowi 96,72%. Na wykonanie składają się następujące wydatki: ·wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 919 667,81 zł ·dodatek wiejski nauczycieli, badania okresowe pracowników, szkolenia BHP 183 741,02 zł ·zakup oleju opałowego do szkoły w Iwowem 19 320,00 zł ·zakup laptopów dla nauczycieli do obsługi dziennika elektronicznego i licencji LIBRUS (dla 3 szkół) 59 139,12 zł ·zakup sprzętu, środków czystości, wyposażenia, zakup materiałów remontowych, papierniczych, do sprzętu drukarskiego i materiałów biurowych, druków, paliwa do kosiarki 17 795,50 zł · zakup materiałów na zajęcia plastyczne realizowane w ramach projektu „Zajęcia plastyczne” 2 009,28 zł ·zakup pomocy dydaktycznych – 20 szt. komputerów, notbooka, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawem interaktywnym do pracowni informatycznej w ramach zadania „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu 66 986,00 zł ·dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie 110 495,60 zł ·dostawa wody i energii dla szkół 37 665,95 zł ·naprawa kotła gazowego w ZO w Borowiu i remont koparki w ZSZ w Głoskowie 702,63 zł ·usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, monitoring szkoły, usługi pełnienia funkcji inspektora IOD, usługi transportowe i kurierskie, montaż, konfiguracja i rozbudowa sieci w pracowni informatycznej w ZO w Borowiu 52 926,69 zł ·usługi telefonii stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet 4 533,02 zł ·podróże służbowe pracowników 183,88 zł ·ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia 10 795,08 zł ·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 156 387,13 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 7027

Ponadto w ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkół w Głoskowie w kwocie 1 995,46 zł oraz zakupiono sprzęt sportowy dla szkoły w Głoskowie tj. huśtawka sprężynowa typu bujak, karuzela integracyjna, urządzenie do ćwiczeń typu biegacz, orbitek, stepper w kwocie 17.836,44 zł, z czego kwota 8.918,22 zł została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. W 2019 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 979 355,71 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”. Zadanie dotyczy budynku szkoły w Iwowem w ramach którego wykonano modernizację elewacji zewnętrznej budynku, ocieplenie dachu i wymianę blachy, modernizację instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej oraz modernizację kotłowni. Na kwotę poniesionych wydatków składają się środki własne z budżetu gminy w kwocie 415 842,71 zł, środki z dofinansowania z RPOWM na lata 2014-2020 w kwocie 563 513,00 zł. Wydatkowana kwota w ramach dofinansowania w wysokości 14 760,00 zł (różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji o poniesionymi wydatkami) wpłynie do budżetu gminy w 2020 roku jako refundacja poniesionych wydatków. Nie poniesiono żadnych wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowem, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem”, które będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych, w miarę posiadania środków w budżecie gminy. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 76 368,35 zł, co stanowi 98,13 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę wydatków składają się: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 502,28 zł ·dodatek wiejski nauczycieli, badania lekarskie, szkolenia bhp 4 966,40 zł ·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 899,67 zł. ozdział 80104 – Przedszkola Wydatki tego rozdziału wynoszą 1 266 588,17 zł, tj. 93,96% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1 028 948,85 zł ·dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe pracowników, szkolenia bhp 47 971,93 zł ·zakup laptopów dla nauczycieli do obsługi dziennika elektronicznego (dla 3 przedszkoli) 16 506,60 zł ·zakup środków czystości, zakup wyposażenia, materiałów papierniczych 12 041,03 zł dostawę energii, gazu i wody 54 651,27 zł usługi wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, monitoringu konserwacji urządzeń dźwigowych, korzystanie z arkusza Sigma, Płace, remont kopiarki 12 602,49 zł ·usługi telefonii stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet 1 603,65 zł odpis na ZFŚS 52 014,56 zł uczęszczanie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin dzieci z gminy Borowie 40 247,79 zł. Finansowanie wydatków w tym rozdziale budżetowym odbyło się z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 164 151,00 zł i środków własnych w wysokości 1 102 437,17 zł, w tym z wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola w wysokości 41 587,00 zł oraz wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Borowie 59 901,63 zł. Rozdział 80110 – Gimnazja W okresie sprawozdawczym w gimnazjum poniesiono wydatki w wysokości 292 962,40 zł, Są to wydatki poniesione w okresie styczeń - sierpień w związku z likwidacja z dniem 31 sierpnia 2019 roku gimnazjów. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 7027

·wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 256 764,46 zł ·dodatku wiejskiego nauczycieli, szkoleń pracowników 8 929,95 zł ·zakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, druków szkolnych 920,00 zł ·opłat za energię, gaz i wodę 15 797,62 zł ·usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty za aktualizacje programów komputerowych 2 431,82 zł opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych 359,63 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 758,92 zł. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu i PSP Iwowem, jak też sfinansowano koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych na łączną kwotę 77 736,75 zł, co stanowi 88,54% założeń rocznych. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 15 646,54 zł tj.47,86% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów szkoleń i dokształcania nauczycieli. Środki zaplanowane na dokształcanie nauczycieli nie zostały w całości wykorzystane z powodu braku wniosków o udzielenie wsparcia. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki tego rozdziału wynoszą 258 888,94 zł, tj. 96,73% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na: ·wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych 244 249,81 zł ·ekwiwalent BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia 1.425,02 zł · zakup detergentów do zmywarek, kwitariuszy przychodowych K-104 4 035,64 zł · naprawa sprzętu kuchennego 897,90 zł · użytkowanie programu Vulcan intendentura 800,00 zł · odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 480,57 zł. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wymagało trzech wychowanków, jeden wychowanek z niepełnosprawnością ruchową i dwóch z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W związku z powyższym wydatki tego rozdziału w 2019 roku wyniosły 38 724,81 zł. Na kwotę wydatków składają się: ·wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 33 789,70 zł dodatek wiejski nauczycieli 2 481,89 zł zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem 958,54 zł ·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 494,68 zł. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych W tym rozdziale budżetowym, według danych SIO w 2019 roku stosowania specjalnej organizacji nauki wymagało 10 uczniów, w tym: 3 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 2 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 7027

1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 2 uczniów z autyzmem. W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 303 813,31 zł , które w stosunku do planu wynoszącego 361 455,65 zł stanowią 84,05 % założeń. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: ·wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 270 719,47 zł ·dodatku wiejskiego nauczycieli, badań okresowych 16 506,01 zł ·zakupu pomocy dydaktycznych dla ucznia z orzeczeniem 912,99 zł ·dofinansowanie studiów podyplomowych Pedagogika specjalna w zakresie tyflopedagogiki 3.000,00 zł ·odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 674,84 zł. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 12 604,33 zł. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: ·wynagrodzeń nauczyciel oraz pochodnych od wynagrodzeń 12 493,75 zł ·dodatku wiejskiego nauczycieli 110,58 zł Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Poniesione wydatki w kwocie 41 553,16 zł dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych .Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane na poziomie 97,38% zakładanego planu. Rozdział 80195 – Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału wynoszą 79 493,79 zł, tj. 96,72% założeń rocznych wynoszących 82 189,79 zł. Poniesione wydatki dotyczą: obsługi prawnej szkół i Urzędu Gminy wraz z wydatkami administracyjnymi 29 204,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 50 289,79 zł. DZIAŁ DCCCLI. – Ochrona zdrowia Plan 71 887,89 zł Wykonanie 47 674,48 zł, tj. 66,32 % Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Zaplanowane środki w wysokości 4 700,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały wydatkowane w kwocie 4 699,89 zł na sfinansowanie wynajmu urządzeń rekreacyjnych na organizowane w szkołach pikniki o tematyce profilaktycznej. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na realizację działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 42 974,59 zł, co stanowi 63,96 % planu wynoszącego 67 187,89 zł. Są to wydatki poniesione na terapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 7027 pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków komisji, na sfinansowanie przedstawień i szkoleń o tematyce profilaktycznej. Nie wykonany plan wydatków w okresie sprawozdawczym będzie wprowadzony do budżetu w następnym roku budżetowym. DZIAŁ DCCCLII. – Pomoc społeczna Plan 542 131,23 zł Wykonanie 517 705,97 zł, tj. 95,49 % Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej finansowane ze środków własnych w kwocie 32 912,35 zł. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Borowie Nr 47/2012 ze zmianami, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 057,18 zł na planowane 3 000,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych niezbędnych do pracy Zespołu. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 3 952,69 za 7 osób pobierających zasiłek stały. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie 95,89% w stosunku do planu. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe W 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 40 748,08 zł co stanowi 82,99% planu. Na wydatki składają się: ·zasiłki celowe dla 32 rodzin ze środków własnych gminy 32 310,00 zł ·zasiłki okresowe dla 6 rodzin sfinansowane ze środków własnych w kwocie 3 038,08 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 5 400,00 zł, co daje łącznie 8 438,08 zł. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe W 2019 roku zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.000,00 zł. Nie dokonano żadnych wypłat dodatków w okresie sprawozdawczym. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Zadania realizowane w ramach powyższego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód, lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego zadania wypłacono 82 świadczenia dla 8 świadczeniobiorców na kwotę 51 784,90 zł, (środki własne – 127,90 zł; dotacja z budżetu państwa – 51 657,00 zł) co stanowi 98,24% planu. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu, realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 247 946,57 zł (środki własne – 148 867,57 zł, dotacja z budżetu państwa – 99 079,00 zł), w tym na: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 7027

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi 213 320,85 zł ·zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, znaczki pocztowe) 4 033,13 zł ·opłaty za telefon stacjonarny i internet 1 527,07 zł ·usługi informatyczne ( internet Banking, program płacowy , program antywirusowy) 12 683,82 zł ·ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3 685,35 zł ·zakup energii i gazu 6 433,10 zł ·odpisy na ZFŚS 3 920,87 zł ·podatek od nieruchomości 621,00 zł ·szkolenia pracowników i ubezpieczenie mienia 1 721,38 zł. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Poniesione wydatki w wysokości 37 752,00 zł w ramach zadań zleconych dotyczą finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 osób niepełnosprawnych (zrealizowano 1 452 godziny) i stanowią 99,79% założeń rocznych. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Na udzielenie pomocy podopiecznym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95 125,00 zł, w tym ze środków własnych 19 302,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 75 823,00 zł. Programem objęto 157 osób z 59 rodzin, w tym dla 79 dzieci opłacono obiady w szkołach. Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkoły w Iwowem na kwotę 6 427,20 zł sfinansowane ze środków własnych gminy. Łączne wydatki zostały zrealizowane na poziomie 97,34% planu. DZIAŁ DCCCLIV. – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 240 746,04 zł Wykonanie 230 550,29 zł, tj. 95,76 % Rozdział 85401- Świetlice szkolne Wydatki tego rozdziału wynoszą 198 578,69 zł na plan 204 369,04 zł. Wykonanie stanowi 97,17 % planu i przedstawia się następująco: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej w Zespole Oświatowym w Borowiu i Zespole Szkół w Głoskowie 181 832,33 zł ·dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 8 892,77 zł ·badania okresowe pracowników i szkolenia 440,00 zł ·odpis na zfśs i pracownicze badania okresowe 7 413,59 zł. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 200,00 zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Wydatki tego rozdziału wynoszą 26 771,60 zł i dotyczą wypłat pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Wydatki stanowią 86,70% zakładanego planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 7027

DZIAŁ DCCCLV. – Rodzina Plan 7 049 708,30 zł Wykonanie 7 013 181,12 zł, tj. 99,48% Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze W ramach wymienionego rozdziału realizowany jest program” Rodzina 500+”. Celem tego programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wydatki w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w okresie sprawozdawczym wynosiły 4 793 719,69 zł i stanowią 99,85% zakładanego planu. Na kwotę wydatków składają się: ·świadczenia wychowawcze dla 1038 dzieci 4 716 907,30 zł ·wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program 57 604,27 zł ·zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków 2 405,49 zł ·usługi pocztowe i telefoniczne 1 475,00 zł ·odpis na zfśs 1 246,76 zł ·zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami odprowadzone do budżetu państwa 14 080,87 zł. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, w okresie sprawozdawczym wynosiły 1 774 643,56 zł i stanowią 99,48 % zakładanego planu. Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki: ·wypłata 3 930 świadczeń rodzinnych 444 564,28 zł ·wypłata 2 446 dodatków do zasiłków rodzinnych 242 416,29 zł ·wypłata 1 041 zasiłków pielęgnacyjnych 196 640,00 zł ·wypłata 355 świadczeń pielęgnacyjnych 561 329,00 zł ·wypłata 24 zasiłków dla opiekunów 14 880,00 zł ·wypłata 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 35 000,00 zł ·wypłata 170 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 67 040,00 zł ·wypłata 73 świadczeń rodzicielskich 64 753,90 zł ·wypłata 1 świadczenia „Za życiem” 4 000,00 zł ·składki ZUS i KRUS za świadczeniobiorców 84 663,54 zł ·wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia 47 080,14 zł ·aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe, usługi telefoniczne 2 135,00 zł ·zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 751,01 zł ·odpis na zfśs 1 246,76 zł ·odsetki odprowadzone do budżetu państwa pobrane od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zwrot świadczeń 8 143,64 zł. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny W ramach wsparcia dla rodzin wielodzietnych i na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w 2019 roku wydano 169 kart dla 79 rodzin za kwotę 480,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 7027

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ryczałt samochodowy, odpis na zfss i szkolenia na kwotę 37 869,02 zł ( kwota środków własnych – 23 857,02 zł, dotacja – 14 012,00 zł.). Rolą asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie prawidłowo pełnić swoich funkcji. Asystent udzielił pomocy 13 rodzinom. W ramach rozdziału poniesiono także wydatki na realizację programu „Dobry start”, w ramach którego wypłacono świadczenie dla 718 dzieci na kwotę 215 400,00 zł. Na koszty obsługi programu wydatkowano 7 550,00 zł. Środki na realizację w/w programu pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Łącznie poniesione wydatki wynoszą 260 819,02 zł i stanowią 97,39% planu. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków W budżecie gminy w danym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na wieloletnie zadanie „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” w kwocie 145 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wynoszą 141 465,99 zł i dotyczą sporządzenia projektu budowlanego żłobka. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Poniesione wydatki w kwocie 1 785,89 zł dotyczą pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Wydatki stanowią 70,87% planu. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie 30 621,76 zł dotyczą sfinansowania pobytu małoletnich dzieci w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. Wydatki stanowią 78,12 % rocznego planu. Niższy stopień wykonania wydatków w ramach rozdziału wynika z wpływu noty za m-c grudzień w miesiącu styczniu 2020 roku. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów W okresie sprawozdawczym opłacono składki zdrowotne na kwotę 9 645,21 zł za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki stanowią 97,99% planu zakładanego planu wynoszącego 9 843,00 zł. DZIAŁ CM. – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 393 022,08 zł Wykonanie 1 311 508,68 zł, tj. 94,15% Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Poniesione wydatki w łącznej wysokości 677 095,67 zł dotyczą sfinansowania odbioru odpadów komunalnych wraz z kosztami administracyjnymi w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki stanowią 99,44% zakładanego planu. W układzie tabelarycznym wpływy i wydatki na gospodarkę odpadami przedstawia załącznik nr 10 i załącznik nr 11 do sprawozdania. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Poniesione wydatki bieżące w kwocie 15 468,40 zł dotyczą zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy . Wydatki stanowią 81,41% zakładanego planu. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg W ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz jego konserwacja i modernizacja. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 7027

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano na ten cel kwotę 290 251,82 zł, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borowie, Chromin, Iwowe, Łopacianka, Słup Drugi, Słup Pierwszy w kwocie 95 506,50 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 16 493,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka. Wydatkowane środki pochodzą z funduszu sołeckiego. Łącznie wykonane wydatki stanowią 88,33% planu wynoszącego 347 290,74 zł. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 348,22 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. Kwota poniesionych wydatków odpowiada kwocie wpływów środków do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 751,10 zł dotyczą ochrony środowiska i stanowią 75,11% zakładanego planu. Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale brano pod uwagę wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wnoszonej przez przedsiębiorców opłaty produktowej. W 2019 roku wpłynęło do budżetu 751,10 zł i w takiej też kwocie poniesiono wydatki Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami W ramach rozdziału poniesiono wydatki ogółem w kwocie 51 308,21 zł, które dotyczą: realizacji zadania usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 28 123,89 zł) 35 673,98 zł ·monitoringu składowiska odpadów 11 258,23 zł ·ubezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów 4 376,00 zł Wykonane wydatki łącznie stanowią 79,91% zakładanego planu. Rozdział 90095 – Pozostała działalność Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 22 037,54 zł dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psów (przeprowadzono 6 adopcji), rezerwacji miejsca dla bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymania szaletu gminnego, napraw i ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy. Kwotę 88 822,00 zł. wydatkowano na realizację projektu p.n. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”. Na poniesioną kwotę wydatków składają się środki własne w wysokości 8 822,00 zł zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 80 000,00 zł. Kwotę 14 214,35 zł wydatkowano na przedsięwzięcie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łętów oraz kwotę 21 520,00 zł na przedsięwzięcie zrealizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Dudka (sołectwo Dudka otrzymało również dofinansowanie z UM ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 112 198,37 zł na realizację poniższych zadań: Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (wykupiono grunty o powierzchni 0,5104 ha oraz poniesiono częściowy wydatek na dokumentację projektową zbiornika) - 93 764,76 zł, ·Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jaźwinach – 18 433,61 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego 9 216,81 zł i 9 216,80 zł zł dotacja z UM ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”). Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 7027

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i poziom ich wykonania przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania Ogółem poniesione wydatki stanowią 93,56% zakładanego planu. DZIAŁ CMXXI. – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 111 361,56 zł Wykonanie 1 090 542,26 zł, tj. 98,13 % Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 98,42% tj. na planowane 404 519,61 zł wykonanie wynosi 398 116,40 zł. Poniesione wydatki dotyczą: · dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 168 000,00 zł · zakupu osuszaczy powietrza i materiałów remontowych do świetlic wiejskich, badanie wody 6 902,15 zł ·remontu pomieszczeń w budynku świetlicy w Łopaciance 20 000,00 zł ·wykonania przyłącza wodociągowego do świetlicy w Starej Brzuzie 4 305,00 zł · dostawy energii elektrycznej i gazu do budynków świetlic wiejskich 27 785,42 zł · wydatków bieżących poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Borowie, Brzuskowola, Stara Brzuza, Dudka, Głosków, Gościewicz, Gózd, Iwowe, Jaźwiny, Słup Pierwszy i Wilchta 119 709,33 zł ·remontu pomieszczeń świetlicowych w Lalinach w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 10 000,00 zł ·zakupu wyposażenia do świetlicy w Gościewiczu w ramach otrzymanej dotacji z UM ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 10 000,00 zł W ramach zadań inwestycyjnych a zarazem w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 31 414,50 zł na wykup gruntu pod świetlicę wiejską w miejscowości Kamionka (środki z funduszu sołeckiego 14 647,39 zł i środki własne 16 767,11 zł). Pod budowę świetlicy zakupiono działkę o powierzchni 0,15 ha. Rozdział 92116 – Biblioteki W 2019 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 67 600,00 zł. Wydatki stanowią 100,00 % planu. Rozdział 92195 – Pozostała działalność Wykonanie wydatków w rozdziale na ogólną kwotę 624 825,86 zł dotyczy: ·wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 4 000,00 zł ·finansowania utrzymania wraz z dostawą energii, gazu i ubezpieczeniem nieużytkowanego kościoła w Borowiu 5 317,23 zł ·zakupu materiałów i renowacji zabytków występujących na terenie gminy, (pomnik w Jaźwinach, figura Matki Boskiej), prac archeologicznych przy zabytkowym kościele 42 974,20 zł · ubezpieczenia zabytkowego kościoła 542,63 zł. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu za ogólną kwotę 571 991,80 zł. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w kwocie 290 605,00 zł. W związku z przedłożeniem wniosku o płatność w m-cu styczniu 2020 r. przyznane środki z dofinansowania wpłyną do budżetu w 2020 roku i będą stanowiły refundację poniesionych w 2019 roku wydatków. Wydatki ogółem zostały wykonane na poziomie 97,74% w stosunku do zakładanego planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 7027

DZIAŁ CMXXVI. – Kultura fizyczna i sport Plan 237 546,53 zł Wykonanie 200 761,20 zł, tj. 84,51 % Rozdział 92601 – Obiekty sportowe W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 191 228,20 zł na plan 208 013,53 zł, tj. 91,93 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pracujących na hali sportowej i kręgielni 141 757,77 zł oraz z bieżącą działalnością hali sportowej i kręgielni 49 470,43 zł, w tym m.in: zakup sprzętu sportowego, środków czystości, pucharów 13 571,54 zł, remont sprzętu, opłaty ZAIKS 9 160,26, wynagrodzenie bezosobowe trenera do nauki gry w piłkę nożną dzieci z terenu gminy 14 616,81 zł, dostawa energii 12 121,82 zł. Niższy stopień wykonania planu wydatków od ogólnego wynika z częściowego odstąpienia od planowanego zakupu sprzętu sportowego. Rozdział 92695 – Pozostała działalność Poniesione wydatki w wysokości 9 533,00 zł dotyczą dofinansowania kosztów wyjazdów dzieci z terenu gminy na pływalnię w Garwolinie. Wydatki stanowią 32,28% zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z zakresu sportu z powodu braku ofert podczas konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą nr XLI/227/2014 z dnia 30 października 2014 roku oraz uchwałą Nr XXX/146/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, gminnymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie o systemie oświaty są: ·Zespół Oświatowy w Borowiu ·Zespół Szkół w Głoskowie ·Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem. Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej, z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach, z odsetek bankowych, z czynszów za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni, z opłat z tytułu organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych. Dochody uzyskane z wymienionych powyżej źródeł mogą być przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i gimnazjalnych, wydatki dotyczące organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, finansowanie wydatków dotyczących organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych, finansowanie wydatków obsługi bankowej, cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych. W okresie sprawozdawczym działalność w w/w zakresie prowadzona była przez Zespół Oświatowy w Borowiu i Zespół Szkół w Głoskowie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Na dochody własne dla rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne składają się: · wpłaty za wyżywienie przedszkola 105 579,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 7027

· wpłaty za wyżywienie w szkołach 209 140,00 zł · kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 70,64 zł W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 314 246,11 zł. Do budżetu gminy w ramach rozdziału na dzień 31 grudnia przekazano 543,53 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł. Nie występują także należności i zobowiązania. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI I. Zadania zlecone Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 010 01095 386 124.13 386 124.13 4210 6 697.86 6 697.86 4300 573.20 573.20 4360 300.00 300.00 4430 378 553.07 378 553.07 Otrzymaną dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 750 75011 69 430.00 66 649.81 4010 48 394.00 48 394.00 4040 4 753.00 4 753.00 4110 12 143.00 9 362.81 4210 400.00 400.00 4300 3 740.00 3 740.00 Otrzymaną dotację w kwocie 66 649,81 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych sprzętu komputerowego oraz serwis programów komputerowych. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 751 75101 1 064,00 zł 1 064,00 zł 4300 1 064,00 zł 1 064,00 zł Otrzymaną dotację w kwocie 1 064,00 zł wydatkowano na serwis programu „Rejestr wyborców”. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 751 75108 25 613.00 25 613.00 3030 15 350.00 15 350.00 4110 397.09 397.09 4120 56.60 56.60 4170 2 310.00 2 310.00 4210 7 060.11 7 060.11 4360 400.00 400.00 4700 39.20 39.20

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 25 613,00 zł dotyczą: wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych w kwocie 15 350,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną wyborów w kwocie 2 763,69 zł, zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 2 834,43 zł, zakupu tkaniny na stoły do lokalu wyborczego w kwocie 54,50 zł, zakupu paliwa do transportu w kwocie 265,80 zł, zakupu laptopa, pamięci USB, drukarki i tonerów do obsługi informatycznej w kwocie 3 905,38 zł oraz sfinansowania rozmów telefonicznych i kosztów wyjazdu na szkolenia wyborcze w kwocie 439,20 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 7027

Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 751 75109 300,00 zł 300,00 zł 4210 300,00 zł 300,00 zł Otrzymana dotacja z KBW w kwocie 300,00 zł na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. została wydatkowana na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego do transportu depozytów. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 751 75113 25 086.00 24 736.00 3030 15 350.00 15 000.00 4110 276.78 276.78 4120 39.46 39.46 4170 2 310.00 2 310.00 4210 6 583.70 6 583.70 4300 97.00 97.00 4360 398.86 398.86 4700 30.20 30.20

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 24 736,00 zł dotyczą: wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych w kwocie 15 000,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną wyborów w kwocie 2 626,24 zł, zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2 545,30 zł, zakupu wyposażenia do lokali wyborczych w kwocie 2 520,00 zł, zakupu pieczęci i paliwa do transportu w kwocie 625,40 zł, zakupu drukarki do obsługi informatycznej w kwocie 990,00 zł oraz sfinansowania rozmów telefonicznych i kosztów wyjazdu na szkolenia wyborcze w kwocie 429,06 zł. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 801 80153 42 671,00 zł 41 553,16 zł 4210 422,50 zł 422,46 zł 4240 42 248,50 zł 41 130,70 zł Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 852 85228 37 830,00 zł 37 752,00 zł 4170 33 540,00 zł 33 462,00 zł 4300 4 290,00 zł 4 290,00 zł Poniesione wydatki w wysokości 37 752,00 zł dotyczą finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 osób niepełnosprawnych. Zrealizowano 1 452 godziny usług. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 855 85501 4 779 885.00 4 779 638.82 3110 4 717 153.48 4 716 907.30 4010 44 948.97 44 948.97 4040 3 270.00 3 270.00 4110 8 214.53 8 214.53 4120 1 170.77 1 170.77 4210 2 405.49 2 405.49 4300 1 400.00 1 400.00 4360 75.00 75.00 4440 1 246.76 1 246.76 Otrzymaną dotację wydatkowano na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, który obejmował wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1 038 dzieci oraz koszty obsługi programu. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 855 85502 1 767 971.00 1 766 499.92 3110 1 630 973.23 1 630 623.47 4010 36 644.00 36 644.00 4040 3 702.00 3 702.00 4110 91 638.00 90 516.68 4120 881.00 881.00 4210 751.01 751.01 4300 2 060.00 2 060.00 4360 75.00 75.00 4440 1 246.76 1 246.76 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 7027

Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 855 85503 480,00 zł 480,00 zł 4210 480,00 zł 480,00 zł Otrzymaną dotację wydatkowano na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”. Wydano łącznie 169 karty dla 79 rodzin. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 855 85504 224 440.00 222 950.00 3110 216 890.00 215 400.00 4010 5 220.00 5 220.00 4110 883.55 883.55 4120 125.92 125.92 4210 631.66 631.66 4300 688.87 688.87 Otrzymaną dotację wydatkowano na realizację programu „Dobry start” w ramach którego wypłacono świadczenie dla 718 dzieci na kwotę 215 400,00 zł. Na koszty obsługi programu wydatkowano 7 550,00 zł. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 855 85513 9 843,00 zł 9 645,21 zł 4130 9 843,00 zł 9 645,21 zł W okresie sprawozdawczym opłacono składki zdrowotne na kwotę 9 645,21 zł za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. II. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 750 75011 118,00 zł 0,00 zł 2350 118,00 zł 0,00 zł W 2019 roku nie uzyskano wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych. Dział Rozdział § Plan na 2019 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 852 85228 2 300,00 zł 3 547,44 zł 0830 0,00 zł 3 547,44 zł 2350 2 300,00 zł 0,00 zł Wpływy dotyczą odpłatności z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych. Z uzyskanych wpływów do budżetu państwa odprowadzono kwotę 3 370,06 zł. Dział Rozdział § Plan na 2019 r. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 855 85502 30 500,00 zł 62 053,69 zł 0920 0,00 zł 26 854,61 zł 0980 0,00 zł 35 199,08 zł 2350 30 500,00 zł 0,00 zł W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 62 053,69 zł z tytułu wpłat komorników należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, z czego kwotę 26 854,61 zł stanowią odsetki. Z uzyskanych wpływów do budżetu państwa odprowadzono kwotę 48 228,93 zł. III. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst. 1) W wyniku zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego otrzymano i wydatkowano następujące dotacje: a) na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny” w kwocie 60 000,00 zł., b) na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie w kwocie 100 000,00 zł, c) ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 290 605,00 zł. Dotacja wpłynie do budżetu gminy w 2020 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 7027

d) na dofinansowanie remontu drzwi garażowych strażnicy w Lalinach w kwocie 12 000,00 zł, e) dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu w kwocie 48 500,00 zł, f) w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w łącznej kwocie 48 135,02 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj: ᠆ w sołectwie Głosków na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie, ᠆ w sołectwie Gościewicz na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, ᠆ w sołectwie Laliny na remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP, ᠆ w sołectwie Dudka na zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej, ᠆ w sołectwie Jaźwiny na zakupu urządzeń na plac zabaw, g) ze środków RPOWM w kwocie 560 069,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” w kwocie 560 069,00 zł, z czego kwota 11 316,00 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych. 2) Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka”, 3) Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Garwolińskim udzielono pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie realizacji przez Powiat zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda-Jamielne-Iwowe w km 5+880÷6+879 4) W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie uczestnictwa gminy Borowie w realizacji programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przekazano dotację do UM w kwocie 14 883,00 zł. Ponadto: 1) W wyniku umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano i wydatkowano następujące dotacje: a) na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 31 507,04 zł., b) na dofinansowanie zadania p.n. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy” w kwocie 80 000,00 zł, c) na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Chromin” w kwocie 28 467,77 zł. 2) Na podstawie zawartego porozumienia z KWP w Radomiu dokonano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł. 3) Na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem PSP dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w łącznej kwocie 25 000,00 zł. 4) Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje celowe: a) dla OSP w Borowiu na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego w kwocie 3 032,78 zł. b) dla OSP w Chrominie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 304 783,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 7027

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetu Gminy Borowie za 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 Wykonanie w tym: % po zmianach za 2019 rok Dochody Dochody wyk. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 977 942,13 1 484 403,44 960 256,29 524 147,15 75,05 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 589 918,00 1 097 063,36 572 916,21 524 147,15 69,00 0690 Wpływy z różnych opłat 66 000,00 53 337,83 53 337,83 80,81 0830 Wpływy z usług 2 000,00 1 734,17 1 734,17 86,71 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 298,21 298,21 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 517 546,00 517 546,00 517 546,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 509 072,00 0,00 0,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 495 000,00 524 147,15 524 147,15 105,89 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 388 024,13 387 340,08 387 340,08 0,00 99,82 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 1 800,00 1 215,95 1 215,95 67,55 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 386 124,13 386 124,13 386 124,13 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 1 788 444,00 1 788 444,00 0,00 1 788 444,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 788 444,00 1 788 444,00 0,00 1 788 444,00 100,00 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 1 728 444,00 1 728 444,00 1 728 444,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 7027

700 Gospodarka mieszkaniowa 468 995,00 408 487,17 161 410,59 247 076,58 87,10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 468 995,00 408 487,17 161 410,59 247 076,58 87,10 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 4 215,00 4 214,40 4 214,40 99,99 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 158 780,00 153 036,70 153 036,70 96,38 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 300 000,00 247 076,58 247 076,58 82,36 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 2 500,00 1 577,66 1 577,66 63,11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 469,33 469,33 93,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 2 112,50 2 112,50 70,42 750 Administracja publiczna 84 905,70 81 034,99 81 034,99 0,00 95,44 75011 Urzędy wojewódzkie 69 480,00 66 649,81 66 649,81 0,00 95,93 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 69 430,00 66 649,81 66 649,81 96,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 50,00 0,00 0,00 0,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 925,70 13 885,18 13 885,18 0,00 93,03 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 325,00 331,00 331,00 0,00 101,85 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 4 500,00 4 573,60 4 573,60 101,64 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 1 974,83 1 974,83 98,74 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 276,75 276,75 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 800,70 6 729,00 6 729,00 98,95 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 500,00 500,00 500,00 100,00 pieniężnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 52 063,00 51 713,00 51 713,00 0,00 99,33 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 064,00 1 064,00 1 064,00 0,00 100,00 ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 7027

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 064,00 1 064,00 1 064,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 25 613,00 25 613,00 25 613,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 25 613,00 25 613,00 25 613,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referernda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 300,00 300,00 300,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 086,00 24 736,00 24 736,00 0,00 98,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 25 086,00 24 736,00 24 736,00 98,60 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156 967,77 156 960,24 56 960,24 100 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 156 967,77 156 960,24 56 960,24 100 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 500,00 16 492,47 16 492,47 99,95 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 28 467,77 28 467,77 28 467,77 100,00 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestrycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 5 324 009,00 5 315 895,33 5 315 895,33 0,00 99,85 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 900,00 4 657,40 4 657,40 0,00 119,42 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 3 800,00 4 656,17 4 656,17 122,53 opłacanego w formie karty podatkowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 7027

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 100,00 1,23 1,23 0,00 opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 385 981,00 384 537,95 384 537,95 0,00 99,63 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 368 772,00 367 700,10 367 700,10 99,71 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 425,00 1 152,15 1 152,15 80,85 0330 Wpływy z podatku leśnego 14 184,00 14 134,00 14 134,00 99,65 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 1 600,00 1 551,70 1 551,70 96,98 opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 288 229,00 1 252 579,00 1 252 579,00 0,00 97,23 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 532 950,00 511 291,62 511 291,62 95,94 0320 Wpływy z podatku rolnego 446 569,00 447 383,26 447 383,26 100,18 0330 Wpływy z podatku leśnego 38 530,00 38 570,45 38 570,45 100,10 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 71 680,00 71 669,60 71 669,60 99,99 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 56 000,00 55 791,00 55 791,00 99,63 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 800,00 320,00 320,00 40,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 350,00 350,00 70,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 138 200,00 126 106,47 126 106,47 91,25 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3 000,00 1 096,60 1 096,60 36,55 opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 94 200,00 90 291,01 90 291,01 0,00 95,85 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 11 796,00 11 796,00 78,64 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 58 000,00 57 792,70 57 792,70 99,64 alkoholowych 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 21 200,00 20 699,73 20 699,73 97,64 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,58 2,58 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 3 551 699,00 3 583 829,97 3 583 829,97 0,00 100,90 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 542 699,00 3 576 232,00 3 576 232,00 100,95 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9 000,00 7 597,97 7 597,97 84,42 758 Różne rozliczenia 9 146 651,74 9 145 770,55 9 128 558,07 17 212,48 99,99 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 284 048,00 5 284 048,00 5 284 048,00 0,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 284 048,00 5 284 048,00 5 284 048,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 7027

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu 40 209,00 40 209,00 40 209,00 0,00 100,00 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 40 209,00 40 209,00 40 209,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 723 585,00 3 723 585,00 3 723 585,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 723 585,00 3 723 585,00 3 723 585,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 98 809,74 97 928,55 80 716,07 17 212,48 99,11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 400,00 3 518,81 3 518,81 79,97 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 77 197,26 77 197,26 77 197,26 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 17 212,48 17 212,48 17 212,48 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 953 818,00 933 931,02 373 862,02 560 069,00 97,92 80101 Szkoły podstawowe 635 596,00 620 554,37 60 485,37 560 069,00 97,63 0610 Wpływy z opłat egazaminacyjnych oraz za wydawanie 126,00 26,00 26,00 20,63 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 41,15 41,15 41,15 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 2 000,00 2 000,00 2 000,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 57 441,00 57 418,22 57 418,22 0,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowycg z udziałem 574 829,00 560 069,00 560 069,00 97,43 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 269 851,00 265 639,64 265 639,64 0,00 98,44 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41 700,00 41 587,00 41 587,00 99,73 0830 Wpływy z usług 64 000,00 59 901,63 59 901,63 93,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,01 0,01 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 7027

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 164 151,00 164 151,00 164 151,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 700,00 6 183,85 6 183,85 0,00 108,49 0830 Wpływy z usług 5 700,00 5 640,22 5 640,22 98,95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,10 0,10 0,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 543,53 543,53 0,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 42 671,00 41 553,16 41 553,16 0,00 97,38 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 42 671,00 41 553,16 41 553,16 97,38 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 275 305,00 275 824,50 275 824,50 0,00 100,19 85202 Domy pomocy społecznej 1 400,00 2 100,00 2 100,00 0,00 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 2 100,00 2 100,00 150,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 3 942,00 3 941,45 3 941,45 0,00 99,99 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajeciach centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 942,00 3 941,45 3 941,45 99,99 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 100,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5 400,00 5 400,00 5 400,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 51 531,00 51 531,00 51 531,00 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 51 531,00 51 531,00 51 531,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 99 129,00 99 099,67 99 099,67 0,00 99,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 20,67 20,67 41,34 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 99 079,00 99 079,00 99 079,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 080,00 37 929,38 37 929,38 0,00 99,60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 7027

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 37 830,00 37 752,00 37 752,00 99,79 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 250,00 177,38 177,38 70,95 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75 823,00 75 823,00 75 823,00 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 75 823,00 75 823,00 75 823,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 877,00 23 877,00 23 877,00 0,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 23 877,00 23 877,00 23 877,00 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 877,00 23 877,00 23 877,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 6 847 631,00 6 829 530,08 6 829 530,08 0,00 99,74 85501 Świadczenie wychowawcze 4 800 885,00 4 793 719,69 4 793 719,69 0,00 99,85 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 680,87 680,87 68,09 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 4 779 885,00 4 779 638,82 4 779 638,82 99,99 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 20 000,00 13 400,00 13 400,00 67,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 797 971,00 1 788 723,18 1 788 723,18 0,00 99,49 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 347,10 347,10 34,71 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 767 971,00 1 766 499,92 1 766 499,92 99,92 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 14 000,00 14 079,62 14 079,62 100,57 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 15 000,00 7 796,54 7 796,54 51,98 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 7027

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 480,00 480,00 480,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 238 452,00 236 962,00 236 962,00 0,00 99,38 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realozację 224 440,00 222 950,00 222 950,00 99,34 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 14 012,00 14 012,00 14 012,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 9 843,00 9 645,21 9 645,21 0,00 97,99 pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 9 843,00 9 645,21 9 645,21 97,99 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 829 482,04 815 902,71 806 685,91 9 216,80 98,36 90002 Gospodarka odpadami 680 920,00 677 095,67 677 095,67 0,00 99,44 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki 680 920,00 677 095,67 677 095,67 99,44 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 4 000,00 1 348,22 1 348,22 0,00 33,71 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 1 348,22 1 348,22 33,71 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 000,00 751,10 751,10 0,00 75,11 produktowych 0400 Wpływ z opłaty produktowej 1 000,00 751,10 751,10 75,11 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 39 907,04 34 970,92 34 970,92 0,00 87,63 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 6 400,00 6 262,80 6 262,80 97,86 kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 2 000,00 584,23 584,23 29,21 opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 31 507,04 28 123,89 28 123,89 89,26 sektora finansów publicznycb na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 103 655,00 101 736,80 92 520,00 9 216,80 98,15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 7027

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 420,00 420,00 420,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 2 100,00 2 100,00 52,50 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 9 235,00 9 216,80 9 216,80 99,80 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 346 920,00 51 926,00 51 926,00 0,00 14,97 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 500,00 23 970,00 23 970,00 0,00 97,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 3 970,00 3 970,00 88,22 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92195 Pozostała działalność 322 420,00 27 956,00 27 956,00 0,00 8,67 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 31 815,00 27 956,00 27 956,00 87,87 środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 290 605,00 0,00 0,00 0,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 95 074,30 84 362,00 84 362,00 0,00 88,73 92601 Obiekty sportowe 95 074,30 84 362,00 84 362,00 0,00 88,73 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 2,82 2,82 2,82 0950 Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów 2 974,30 2 974,30 2 974,30 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 92 000,00 81 384,88 81 384,88 88,46 RAZEM 28 372 085,68 27 448 062,03 24 201 896,02 3 246 166,01 96,74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 7027

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Borowie za 2019 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Wykonanie w tym: % po zmianach za 2019 rok Dochody Dochody wyk. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 124,13 386 124,13 386 124,13 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 386 124,13 386 124,13 386 124,13 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 386 124,13 386 124,13 386 124,13 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 69 430,00 66 649,81 66 649,81 0,00 96,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 430,00 66 649,81 66 649,81 0,00 96,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 69 430,00 66 649,81 66 649,81 96,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 52 063,00 51 713,00 51 713,00 0,00 99,33 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 064,00 1 064,00 1 064,00 0,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 064,00 1 064,00 1 064,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 25 613,00 25 613,00 25 613,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 25 613,00 25 613,00 25 613,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referernda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 300,00 300,00 300,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 7027

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 086,00 24 736,00 24 736,00 0,00 98,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 25 086,00 24 736,00 24 736,00 98,60 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 42 671,00 41 553,16 41 553,16 0,00 97,38 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 42 671,00 41 553,16 41 553,16 0,00 97,38 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 42 671,00 41 553,16 41 553,16 97,38 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 37 830,00 37 752,00 37 752,00 0,00 99,79 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 830,00 37 752,00 37 752,00 0,00 99,79 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 37 830,00 37 752,00 37 752,00 99,79 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 855 Rodzina 6 782 619,00 6 779 213,95 6 779 213,95 0,00 99,95 85501 Świadczenie wychowawcze 4 779 885,00 4 779 638,82 4 779 638,82 0,00 99,99 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 4 779 885,00 4 779 638,82 4 779 638,82 99,99 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1 767 971,00 1 766 499,92 1 766 499,92 0,00 99,92 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 767 971,00 1 766 499,92 1 766 499,92 99,92 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 480,00 480,00 480,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 224 440,00 222 950,00 222 950,00 0,00 99,34 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 224 440,00 222 950,00 222 950,00 99,34 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 7027

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 9 843,00 9 645,21 9 645,21 0,00 97,99 pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 9 843,00 9 645,21 9 645,21 97,99 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Razem 7 370 737,13 7 363 006,05 7 363 006,05 0,00 99,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 7027

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wydatki budżetu Gminy Borowie za 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dzia Rozdzia § Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Wykonanie za z tego: % ł ł po zmianach 2019 rok Wydatki w tym: Wydatki wyk. bieżące Wynagrodzeni Pochodne Dotacje Wydatki majątkowe a od wynagrodzeń na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 939 042,13 6 814 315,96 397 471,79 0,00 0,00 0,00 0,00 6 416 844,17 98,20 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 540 060,00 6 418 152,35 1 308,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6 416 844,17 98,14 4260 Zakup energii 142,00 95,88 95,88 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 188,00 188,00 37,60 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 600,00 480,00 480,00 80,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 800,00 544,30 544,30 68,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 538 018,00 6 416 844,17 6 416 844,17 98,15 01030 Izby rolnicze 9 500,00 8 935,15 8 935,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,05 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 9 500,00 8 935,15 8 935,15 94,05 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 389 482,13 387 228,46 387 228,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 697,86 6 697,86 6 697,86 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 073,20 1 677,53 1 677,53 80,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 380 411,07 378 553,07 378 553,07 99,51 600 Transport i łączność 797 247,91 780 535,88 293 751,64 0,00 0,00 0,00 0,00 486 784,24 97,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100,00 6620 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 697 247,91 680 535,88 293 751,64 0,00 0,00 0,00 0,00 386 784,24 97,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 735,43 114 011,79 114 011,79 98,51 4270 Zakup usług remontowych 34 800,00 29 429,56 29 429,56 84,57 4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 60 091,82 60 091,82 98,51 4430 Różne opłaty i składki 87 000,00 85 718,47 85 718,47 98,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 384 212,48 377 384,24 377 384,24 98,22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 400,00 9 400,00 94,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 500,00 39 060,79 30 560,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 75,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 500,00 39 060,79 30 560,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 75,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 600,00 26 800,21 26 800,21 73,22 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 760,58 3 760,58 94,01 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 7027

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 8 500,00 0,00 8 500,00 85,00 710 Działalność usługowa 45 148,04 34 156,76 19 273,76 0,00 0,00 0,00 0,00 14 883,00 75,66 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 121,81 19 273,76 19 273,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,25 4300 Zakup usług pozostałych 21 121,81 19 273,76 19 273,76 91,25 71035 Cmentarze 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 23 026,23 14 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 883,00 64,63 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 23 026,23 14 883,00 14 883,00 64,63 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 2 534 795,85 2 428 898,53 2 428 898,53 1 694 638,48 290 892,34 0,00 0,00 0,00 95,82 75011 Urzędy wojewódzkie 69 430,00 66 649,81 66 649,81 53 147,00 9 362,81 0,00 0,00 0,00 96,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 394,00 48 394,00 48 394,00 48 394,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 753,00 4 753,00 4 753,00 4 753,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 143,00 9 362,81 9 362,81 9 362,81 77,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 740,00 3 740,00 3 740,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72 810,00 65 738,18 65 738,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,29 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 200,00 59 155,00 59 155,00 90,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 191,14 191,14 95,57 4220 Zakup środków żywności 1 300,00 981,84 981,84 75,53 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 010,00 5 410,20 5 410,20 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 224 152,44 2 141 917,22 2 141 917,22 1 596 659,64 273 564,38 0,00 0,00 0,00 96,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 723,57 1 723,57 86,18 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 499 891,00 1 460 180,69 1 460 180,69 1 460 180,69 97,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 536,00 111 535,95 111 535,95 111 535,95 100,00 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 25 500,00 24 943,00 24 943,00 24 943,00 97,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264 953,22 247 610,20 247 610,20 247 610,20 93,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 576,00 25 954,18 25 954,18 25 954,18 90,83 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 500,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 735,00 25 111,22 25 111,22 79,13 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 384,79 384,79 38,48 4260 Zakup energii 32 500,00 29 060,70 29 060,70 89,42 4270 Zakup usług remontowych 37 220,00 37 220,00 37 220,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 470,00 2 470,00 82,33 4300 Zakup usług pozostałych 90 599,00 87 872,51 87 872,51 96,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00 5 216,99 5 216,99 84,15 4410 Podróże służbowe krajowe 2 900,00 2 725,42 2 725,42 93,98 4430 Różne opłaty i składki 9 595,00 7 866,24 7 866,24 81,98 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 247,22 34 247,22 34 247,22 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 7027

4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 35 000,00 31 081,50 31 081,50 88,80 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu 7 100,00 6 713,04 6 713,04 94,55 służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 102,00 30 817,67 30 817,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 889,08 3 889,08 97,23 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 3 963,73 3 963,73 79,27 4300 Zakup usług pozostałych 23 102,00 22 964,86 22 964,86 99,41 75095 Pozostała działalność 136 301,41 123 775,65 123 775,65 44 831,84 7 965,15 0,00 0,00 0,00 90,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 340,00 25 610,00 25 610,00 90,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 875,00 40 020,94 40 020,94 40 020,94 97,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 811,00 4 810,90 4 810,90 4 810,90 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 017,00 6 733,48 6 733,48 6 733,48 83,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 140,00 1 231,67 1 231,67 1 231,67 57,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 100,00 19 603,05 19 603,05 92,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 120,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 19 049,68 19 049,68 86,59 4430 Różne opłaty i składki 6 300,00 4 877,52 4 877,52 77,42 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 718,41 1 718,41 1 718,41 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 52 063,00 51 713,00 51 713,00 4 620,00 769,93 0,00 0,00 0,00 99,33 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 064,00 1 064,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 1 064,00 1 064,00 1 064,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 25 613,00 25 613,00 25 613,00 2 310,00 453,69 0,00 0,00 0,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 350,00 15 350,00 15 350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 397,09 397,09 397,09 397,09 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,60 56,60 56,60 56,60 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 060,11 7 060,11 7 060,11 100,00 4360 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 100,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu 39,20 39,20 39,20 100,00 służby cywilnej 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 086,00 24 736,00 24 736,00 2 310,00 316,24 0,00 0,00 0,00 98,60 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 350,00 15 000,00 15 000,00 97,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276,78 276,78 276,78 276,78 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,46 39,46 39,46 39,46 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 583,70 6 583,70 6 583,70 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 97,00 97,00 97,00 100,00 4360 Różne opłaty i składki 398,86 398,86 398,86 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 7027

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu 30,20 30,20 30,20 100,00 służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 608 439,39 584 085,25 241 302,38 17 551,56 3 395,12 3 032,78 0,00 342 782,87 96,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 6 000,00 6 000,00 60,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 573 439,39 553 085,25 235 302,38 17 551,56 3 395,12 3 032,78 0,00 317 782,87 96,45 2820 Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub 3 032,78 3 032,78 3 032,78 3 032,78 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 120,00 13 380,00 13 380,00 83,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 997,00 3 395,12 3 395,12 3 395,12 84,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 200,00 17 551,56 17 551,56 17 551,56 75,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 144,68 66 592,96 66 592,96 94,94 4260 Zakup energii 17 603,00 15 994,84 15 994,84 90,86 4270 Zakup usług remontowych 47 258,93 46 358,94 46 358,94 98,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 720,00 1 720,00 86,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 34 476,89 34 476,89 90,73 4430 Różne opłaty i składki 21 480,00 20 198,29 20 198,29 94,03 4480 Podatek od nieruchomości 12 378,00 12 378,00 12 378,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 225,00 223,00 223,00 99,11 samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 12 999,87 12 999,87 100,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 305 000,00 304 783,00 304 783,00 99,93 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego 324 010,00 289 999,98 289 999,98 0,00 0,00 0,00 289 999,98 0,00 89,50 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 324 010,00 289 999,98 289 999,98 0,00 0,00 0,00 289 999,98 0,00 89,50 jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 324 010,00 289 999,98 289 999,98 289 999,98 89,50 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 45 800,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 491 510,07 8 105 916,87 7 126 561,16 4 891 278,72 943 857,41 0,00 0,00 979 355,71 95,46 80101 Szkoły podstawowe 5 832 969,49 5 641 536,32 4 662 180,61 3 299 608,79 620 059,02 0,00 0,00 979 355,71 96,72 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 181 467,00 176 747,02 176 747,02 97,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 160 165,60 3 073 191,05 3 073 191,05 3 073 191,05 97,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 137,74 226 137,74 226 137,74 226 137,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 618 659,00 567 004,74 567 004,74 567 004,74 91,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 559,00 53 054,28 53 054,28 53 054,28 92,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 280,00 280,00 280,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 323,73 118 095,80 118 095,80 99,81 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 7027

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66 986,00 66 986,00 66 986,00 100,00 4260 Zakup energii 165 900,00 148 161,55 148 161,55 89,31 4270 Zakup usług remontowych 702,63 702,63 702,63 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 844,00 3 844,00 3 844,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 875,00 52 926,69 52 926,69 86,94 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 685,00 4 533,02 4 533,02 96,76 4410 Podróże służbowe krajowe 184,58 183,88 183,88 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 795,08 10 795,08 10 795,08 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 387,13 156 387,13 156 387,13 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3 190,00 3 150,00 3 150,00 98,75 służby cywilnej 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 121 828,00 120 827,04 0,00 120 827,04 99,18 6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 563 513,00 558 494,60 0,00 558 494,60 99,11 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 487,00 300 034,07 300 034,07 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 77 823,34 76 368,35 76 368,35 56 265,41 12 236,87 0,00 0,00 0,00 98,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 845,00 4 776,40 4 776,40 98,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 472,00 51 700,74 51 700,74 51 700,74 98,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 564,67 4 564,67 4 564,67 4 564,67 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 244,00 10 706,28 10 706,28 10 706,28 95,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 608,00 1 530,59 1 530,59 1 530,59 95,19 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 899,67 2 899,67 2 899,67 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 40,00 40,00 40,00 100,00 służby cywilnej 80104 Przedszkola 1 348 005,36 1 266 588,17 1 266 588,17 855 362,53 173 586,32 0,00 0,00 0,00 93,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 249,00 44 388,93 44 388,93 95,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 829 425,20 793 136,10 793 136,10 793 136,10 95,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 226,43 62 226,43 62 226,43 62 226,43 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 244,00 155 625,91 155 625,91 155 625,91 88,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 164,00 17 960,41 17 960,41 17 960,41 89,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 573,67 28 547,63 28 547,63 99,91 4260 Zakup energii 62 500,00 54 651,27 54 651,27 87,44 4270 Zakup usług remontowych 115,50 115,50 115,50 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 030,00 2 030,00 2 030,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 300,00 12 486,99 12 486,99 87,32 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 50 900,00 40 247,79 40 247,79 79,07 innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 710,00 1 603,65 1 603,65 93,78 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 014,56 52 014,56 52 014,56 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 553,00 1 553,00 1 553,00 100,00 służby cywilnej 80110 Gimnazja 292 962,40 292 962,40 292 962,40 211 335,39 45 429,07 0,00 0,00 0,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 863,95 8 863,95 8 863,95 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 431,13 192 431,13 192 431,13 192 431,13 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 904,26 18 904,26 18 904,26 18 904,26 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 7027

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 722,32 40 722,32 40 722,32 40 722,32 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 706,75 4 706,75 4 706,75 4 706,75 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 920,00 920,00 920,00 100,00 4260 Zakup energii 15 797,62 15 797,62 15 797,62 100,00 4270 Zakup usług remontowych 30,51 30,51 30,51 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 401,31 2 401,31 2 401,31 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 359,63 359,63 359,63 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 758,92 7 758,92 7 758,92 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 66,00 66,00 66,00 100,00 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 87 800,00 77 736,75 77 736,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,54 4300 Zakup usług pozostałych 87 800,00 77 736,75 77 736,75 88,54 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 693,00 15 646,54 15 646,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 4300 Zakup usług pozostałych 21 150,00 5 600,00 5 600,00 26,48 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 11 543,00 10 046,54 10 046,54 87,04 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 267 646,03 258 888,94 258 888,94 204 627,81 39 622,00 0,00 0,00 0,00 96,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 709,02 709,02 709,02 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 477,00 189 867,07 189 867,07 189 867,07 96,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 760,74 14 760,74 14 760,74 14 760,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 653,00 35 800,78 35 800,78 35 800,78 95,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 103,00 3 821,22 3 821,22 3 821,22 93,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 048,80 4 035,64 4 035,64 99,67 4270 Zakup usług remontowych 897,90 897,90 897,90 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 120,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 480,57 7 480,57 7 480,57 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 596,00 596,00 596,00 100,00 służby cywilnej 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 52 689,68 38 724,81 38 724,81 28 503,53 5 286,17 0,00 0,00 0,00 73,50 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 963,00 2 481,89 2 481,89 83,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 237,00 28 503,53 28 503,53 28 503,53 74,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 958,00 4 869,35 4 869,35 4 869,35 69,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 997,00 416,82 416,82 416,82 41,81 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 958,54 958,54 95,85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 494,68 1 494,68 1 494,68 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 040,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 361 455,65 303 813,31 303 813,31 225 278,52 45 440,95 0,00 0,00 0,00 84,05 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 130,00 16 146,01 16 146,01 84,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 352,26 211 945,38 211 945,38 211 945,38 83,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 7027

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 333,14 13 333,14 13 333,14 13 333,14 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 809,41 39 969,94 39 969,94 39 969,94 81,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 796,00 5 471,01 5 471,01 5 471,01 80,50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 912,99 912,99 45,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 360,00 360,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 674,84 12 674,84 12 674,84 100,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 12 604,33 12 604,33 12 604,33 10 296,74 2 197,01 0,00 0,00 0,00 100,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,58 110,58 110,58 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 296,74 10 296,74 10 296,74 10 296,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 981,05 1 981,05 1 981,05 1 981,05 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 215,96 215,96 215,96 215,96 100,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 42 671,00 41 553,16 41 553,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,38 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422,50 422,46 422,46 99,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42 248,50 41 130,70 41 130,70 97,35 80195 Pozostała działalność 82 189,79 79 493,79 79 493,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 91,00 91,00 45,50 4300 Zakup usług pozostałych 31 700,00 29 113,00 29 113,00 91,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 289,79 50 289,79 50 289,79 100,00 851 Ochrona zdrowia 71 887,89 47 674,48 47 674,48 6 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,32 85153 Zwalczanie narkomanii 4 700,00 4 699,89 4 699,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 4 699,89 4 699,89 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 187,89 42 974,59 42 974,59 6 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 100,00 6 572,00 6 572,00 6 572,00 72,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 587,89 22 652,59 22 652,59 71,71 4300 Zakup usług pozostałych 26 500,00 13 750,00 13 750,00 51,89 852 Pomoc społeczna 542 131,23 517 705,97 517 705,97 216 326,09 36 883,96 0,00 0,00 0,00 95,49 85202 Domy pomocy społecznej 34 000,00 32 912,35 32 912,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,80 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 34 000,00 32 912,35 32 912,35 96,80 innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 3 000,00 1 057,18 1 057,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,24 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 057,18 1 057,18 88,10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 800,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby 4 122,00 3 952,69 3 952,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,89 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 7027

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 122,00 3 952,69 3 952,69 95,89 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 49 100,00 40 748,08 40 748,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,99 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 49 100,00 40 748,08 40 748,08 82,99 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 52 711,00 51 784,90 51 784,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,24 3110 Świadczenia społeczne 52 511,00 51 658,90 51 658,90 98,38 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 126,00 126,00 63,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 256 045,23 247 946,57 247 946,57 177 414,09 35 906,76 0,00 0,00 0,00 96,84 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 161 841,00 161 841,00 161 841,00 161 841,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 720,00 14 323,09 14 323,09 14 323,09 97,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 540,00 32 001,81 32 001,81 32 001,81 98,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 759,00 3 904,95 3 904,95 3 904,95 82,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 62,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 243,25 4 033,13 4 033,13 76,92 4260 Zakup energii 8 000,00 6 433,10 6 433,10 80,41 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 12 683,82 12 683,82 97,57 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 1 527,07 1 527,07 72,72 4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 3 685,35 3 685,35 72,26 4430 Różne opłaty i składki 400,00 382,78 382,78 95,70 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 051,98 3 920,87 3 920,87 96,76 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 621,00 621,00 88,71 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu 1 350,00 1 338,60 1 338,60 99,16 służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 830,00 37 752,00 37 752,00 33 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 540,00 33 462,00 33 462,00 33 462,00 99,77 4300 Zakup usług pozostałych 4 290,00 4 290,00 4 290,00 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 104 323,00 101 552,20 101 552,20 5 450,00 977,20 0,00 0,00 0,00 97,34 3110 Świadczenia społeczne 66 170,00 66 043,00 66 043,00 99,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 977,20 977,20 977,20 69,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00 89,34 4300 Zakup usług pozostałych 30 653,00 29 082,00 29 082,00 94,87 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 240 746,04 230 550,29 230 550,29 152 755,00 29 077,33 0,00 0,00 0,00 95,76 85401 Świetlice szkolne 204 369,04 198 578,69 198 578,69 152 755,00 29 077,33 0,00 0,00 0,00 97,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 111,00 8 892,77 8 892,77 97,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 191,00 138 901,55 138 901,55 138 901,55 97,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 853,45 13 853,45 13 853,45 13 853,45 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 563,00 26 454,48 26 454,48 26 454,48 92,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 797,00 2 622,85 2 622,85 2 622,85 93,77 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 413,59 7 413,59 7 413,59 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 7027

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu 140,00 140,00 140,00 100,00 służby cywilnej 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 5 500,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,55 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 200,00 5 200,00 94,55 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 877,00 26 771,60 26 771,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,70 3240 Stypendia dla uczniów 30 877,00 26 771,60 26 771,60 86,70 855 Rodzina 7 049 708,30 7 013 181,12 6 871 715,13 123 103,53 107 613,22 0,00 0,00 141 465,99 99,48 85501 Świadczenia wychowawcze 4 800 885,00 4 793 719,69 4 793 719,69 48 218,97 9 385,30 0,00 0,00 0,00 99,85 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 20 000,00 13 400,00 13 400,00 67,00 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 4 717 153,48 4 716 907,30 4 716 907,30 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 948,97 44 948,97 44 948,97 44 948,97 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 270,00 3 270,00 3 270,00 3 270,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 214,53 8 214,53 8 214,53 8 214,53 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 170,77 1 170,77 1 170,77 1 170,77 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 405,49 2 405,49 2 405,49 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 75,00 75,00 75,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,76 1 246,76 100,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 680,87 680,87 68,09 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 783 971,00 1 774 643,56 1 774 643,56 40 346,00 91 397,68 0,00 0,00 0,00 99,48 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 15 000,00 7 796,54 7 796,54 51,98 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 630 973,23 1 630 623,47 1 630 623,47 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 644,00 36 644,00 36 644,00 36 644,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 702,00 3 702,00 3 702,00 3 702,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 638,00 90 516,68 90 516,68 90 516,68 98,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 881,00 881,00 881,00 881,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 751,01 751,01 751,01 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 060,00 2 060,00 2 060,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 75,00 75,00 75,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,76 1 246,76 100,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 347,10 347,10 34,71 85503 Karta Dużej Rodziny 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 480,00 480,00 480,00 100,00 85504 Wspieranie rodziny 267 809,30 260 819,02 260 819,02 34 538,56 6 830,24 0,00 0,00 0,00 97,39 3110 Świadczenia społeczne 216 890,00 215 400,00 215 400,00 99,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 820,00 31 568,56 31 568,56 31 568,56 88,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 583,55 6 005,04 6 005,04 6 005,04 91,21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 7027

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,92 825,20 825,20 825,20 75,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 631,66 631,66 631,66 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 688,87 688,87 688,87 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 1 800,66 1 800,66 94,77 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 229,30 929,03 929,03 75,57 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 145 000,00 141 465,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 465,99 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00 141 465,99 0,00 141 465,99 0,00 85508 Rodziny zastępcze 2 520,00 1 785,89 1 785,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,87 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 2 520,00 1 785,89 1 785,89 70,87 innych jednostek samorządu terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 39 200,00 30 621,76 30 621,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,12 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 39 200,00 30 621,76 30 621,76 78,12 innych jednostek samorządu terytorialnego 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 9 843,00 9 645,21 9 645,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,99 pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 843,00 9 645,21 9 645,21 97,99 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 393 022,08 1 311 508,68 1 182 817,31 2 654,36 521,31 0,00 0,00 128 691,37 94,15 90002 Gospodarka odpadami 680 920,00 677 095,67 677 095,67 2 654,36 521,31 0,00 0,00 0,00 99,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 851,00 2 654,36 2 654,36 2 654,36 45,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 005,80 456,28 456,28 456,28 45,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 143,20 65,03 65,03 65,03 45,41 4300 Zakup usług pozostałych 673 920,00 673 920,00 673 920,00 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 000,00 15 468,40 15 468,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 11 977,40 11 977,40 85,55 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 491,00 3 491,00 69,82 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 347 290,74 306 744,82 290 251,82 0,00 0,00 0,00 0,00 16 493,00 88,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 774,31 107 261,54 107 261,54 96,83 4260 Zakup energii 124 055,09 102 059,92 102 059,92 82,27 4270 Zakup usług remontowych 94 867,64 80 930,36 80 930,36 85,31 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 493,70 16 493,00 16 493,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 4 000,00 1 348,22 1 348,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,71 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 348,22 1 348,22 33,71 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 000,00 751,10 751,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,11 opłat produktowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 751,10 751,10 93,89 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 64 207,04 51 308,21 51 308,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 070,54 2 070,54 82,82 4300 Zakup usług 56 507,04 44 861,67 44 861,67 79,39 4430 Różne opłaty i składki 5 200,00 4 376,00 4 376,00 84,15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 7027

90095 Pozostała działalność 276 604,30 258 792,26 146 593,89 0,00 0,00 0,00 0,00 112 198,37 93,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 364,30 36 452,13 36 452,13 95,02 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 000,00 88 822,00 88 822,00 98,69 4260 Zakup energii 2 500,00 1 685,60 1 685,60 67,42 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 720,00 10 466,16 10 466,16 76,28 4430 Różne opłaty i składki 9 800,00 9 168,00 9 168,00 93,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 93 764,76 93 764,76 93,76 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 470,00 18 433,61 18 433,61 99,80 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 111 361,56 1 090 542,26 487 135,96 4 000,00 0,00 235 600,00 0,00 603 406,30 98,13 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 404 519,61 398 116,40 366 701,90 0,00 0,00 168 000,00 0,00 31 414,50 98,42 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 168 000,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100,00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 098,37 76 178,05 76 178,05 98,81 4260 Zakup energii 29 400,00 27 785,42 27 785,42 94,51 4270 Zakup usług remontowych 97 373,85 94 200,92 94 200,92 96,74 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 537,51 537,51 53,75 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 647,39 31 414,50 31 414,50 99,26 92116 Biblioteki 67 600,00 67 600,00 67 600,00 0,00 0,00 67 600,00 0,00 0,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 67 600,00 67 600,00 67 600,00 67 600,00 100,00 instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 639 241,95 624 825,86 52 834,06 4 000,00 0,00 0,00 0,00 571 991,80 97,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 88,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 150,00 7 874,20 7 874,20 70,62 4260 Zakup energii 7 000,00 5 317,23 5 317,23 75,96 4270 Zakup usług remontowych 26 500,00 26 000,00 26 000,00 98,11 4300 Zakup usług pozostałych 11 600,00 9 100,00 9 100,00 78,45 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 542,63 542,63 36,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 30 000,00 30 000,00 85,71 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 605,00 290 605,00 290 605,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 386,95 251 386,80 251 386,80 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 237 546,53 200 761,20 200 761,20 128 899,52 23 553,04 0,00 0,00 0,00 84,51 92601 Obiekty sportowe 208 013,53 191 228,20 191 228,20 128 899,52 23 553,04 0,00 0,00 0,00 91,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 825,00 105 248,40 105 248,40 105 248,40 97,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 043,00 9 034,31 9 034,31 9 034,31 99,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 467,00 20 700,23 20 700,23 20 700,23 92,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 131,00 2 852,81 2 852,81 2 852,81 91,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 400,00 14 616,81 14 616,81 14 616,81 79,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 571,54 13 571,54 90,48 4260 Zakup energii 14 000,00 12 121,82 12 121,82 86,58 4270 Zakup usług remontowych 3 565,51 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 240,00 240,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 860,26 8 860,26 98,45 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 300,00 300,00 20,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 7027

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 682,02 3 682,02 3 682,02 100,00 92695 Pozostała działalność 29 533,00 9 533,00 9 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,28 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 000,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 9 533,00 9 533,00 9 533,00 100,00 RAZEM 30 535 960,02 29 540 607,02 20 417 893,37 7 242 399,26 1 436 563,66 238 632,78 289 999,98 9 122 713,65 96,74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 7027

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Borowie za 2019 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na rok 2019 Wykonanie z tego: % po zmianach za 2019 rok Wydatki w tym: Wydatki wyk. bieżące Wynagrodzenia Pochodne majątkowe od wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 124,13 386 124,13 386 124,13 0,00 0,00 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 386 124,13 386 124,13 386 124,13 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 697,86 6 697,86 6 697,86 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 573,20 573,20 573,20 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 378 553,07 378 553,07 378 553,07 100,00 750 Administracja publiczna 69 430,00 66 649,81 66 649,81 53 147,00 9 362,81 0,00 96,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 430,00 66 649,81 66 649,81 53 147,00 9 362,81 96,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 394,00 48 394,00 48 394,00 48 394,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 753,00 4 753,00 4 753,00 4 753,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 143,00 9 362,81 9 362,81 9 362,81 77,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 740,00 3 740,00 3 740,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 52 063,00 51 713,00 51 713,00 4 620,00 769,93 0,00 99,33 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 064,00 1 064,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 064,00 1 064,00 1 064,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 25 613,00 25 613,00 25 613,00 2 310,00 453,69 0,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 350,00 15 350,00 15 350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 397,09 397,09 397,09 397,09 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,60 56,60 56,60 56,60 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 060,11 7 060,11 7 060,11 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 400,00 100,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 39,20 39,20 39,20 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 100,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 086,00 24 736,00 24 736,00 2 310,00 316,24 0,00 98,60 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 350,00 15 000,00 15 000,00 97,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276,78 276,78 276,78 276,78 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,46 39,46 39,46 39,46 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 583,70 6 583,70 6 583,70 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 97,00 97,00 97,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 398,86 398,86 398,86 100,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 30,20 30,20 30,20 100,00 801 Oświata i wychowanie 42 671,00 41 553,16 41 553,16 0,00 0,00 0,00 97,38 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 42 671,00 41 553,16 41 553,16 0,00 0,00 97,38 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 7027

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422,50 422,46 422,46 99,99 4240 Zakup dydaktycznych i książek 42 248,50 41 130,70 41 130,70 97,35 852 Pomoc społeczna 37 830,00 37 752,00 37 752,00 33 462,00 0,00 0,00 99,79 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 830,00 37 752,00 37 752,00 33 462,00 0,00 0,00 99,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 540,00 33 462,00 33 462,00 33 462,00 99,77 4300 Zakup usług pozostałych 4 290,00 4 290,00 4 290,00 100,00 855 Rodzina 6 782 619,00 6 779 213,95 6 779 213,95 93 784,97 101 792,45 0,00 99,95 85501 Świadczenia wychowawcze 4 779 885,00 4 779 638,82 4 779 638,82 48 218,97 9 385,30 99,99 3110 Świadczenia społeczne 4 717 153,48 4 716 907,30 4 716 907,30 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 948,97 44 948,97 44 948,97 44 948,97 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 270,00 3 270,00 3 270,00 3 270,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 214,53 8 214,53 8 214,53 8 214,53 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 170,77 1 170,77 1 170,77 1 170,77 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 405,49 2 405,49 2 405,49 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 75,00 75,00 75,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,76 1 246,76 100,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 1 767 971,00 1 766 499,92 1 766 499,92 40 346,00 91 397,68 99,92 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 630 973,23 1 630 623,47 1 630 623,47 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 644,00 36 644,00 36 644,00 36 644,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 702,00 3 702,00 3 702,00 3 702,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 638,00 90 516,68 90 516,68 90 516,68 98,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 881,00 881,00 881,00 881,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 751,01 751,01 751,01 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 060,00 2 060,00 2 060,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 75,00 75,00 75,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,76 1 246,76 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 480,00 480,00 480,00 100,00 85504 Wspieranie rodziny 224 440,00 222 950,00 222 950,00 5 220,00 1 009,47 0,00 99,34 3110 Świadczenia społeczne 216 890,00 215 400,00 215 400,00 99,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 220,00 5 220,00 5 220,00 5 220,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 883,55 883,55 883,55 883,55 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 125,92 125,92 125,92 125,92 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 631,66 631,66 631,66 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 688,87 688,87 688,87 100,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 9 843,00 9 645,21 9 645,21 0,00 0,00 0,00 97,99 rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 843,00 9 645,21 9 645,21 97,99 RAZEM 7 370 737,13 7 363 006,05 7 363 006,05 185 013,97 111 925,19 0,00 99,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 7027

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy i finansach publicznych za 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych Dochody Suma bilansujaca Wydatki Stan środków Suma bilansujaca na początek okresu pieniężnych na koniec sprawozdawczego okresu sprawozdawczego przychody wydatki plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie (6+8) (7+9) (12+14) (13+15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 OGÓŁEM: Przychody/ wydatki 0,00 0,00 316 799,00 314 789,64 316 799,00 314 789,64 316 799,00 314 789,64 0,00 0,00 316 799,00 314 789,64 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 316 799,00 314 789,64 316 799,00 314 789,64 316 799,00 314 789,64 0,00 0,00 316 799,00 314 789,64 80148 Stołówki szkolne 0,00 0,00 316 799,00 314 789,64 316 799,00 314 789,64 316 799,00 314 789,64 0,00 0,00 316 799,00 314 789,64 0670 Wpływy z opłat za 106 579,00 105 579,00 x x korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług 210 140,00 209 140,00 x x 0920 pozostałe odsetki 80,00 70,64 x x 2400 wpłaty do budżetu x x 545,00 543,53 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4220 zakup środków żywności x x 316 254,00 314 246,11

Dane uzupełniające: wyszczególnienie stan na początek stan na koniec stan na początek stan na koniec okresu Razem stan na początek Razem stan na koniec okresu okresu okresu sprawozdawczego okresu okresu sprawozdawczego sprawozdawczego sprawozdawczego sprawozdawczego sprawozdawczego rozdział 80101 80148 X należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 7027

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

Lp. Nazwa sołectwa Kwota Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków Wykonanie funduszu na 2019 rok na dzień sołeckiego po zmianie (w zł) 31 grudnia 2019r. Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 BOROWIE 35 859,43 Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu 754 75412 6050 13 000,00 12 999,87 Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 900 90015 4210 20 000,00 20 000,00 Zakup wyposażenia do części świetlicowej w budynku strażnicy OSP 921 92109 4210 2 859,43 2 859,42 Razem 35 859,43 35 859,29 2 BRZUSKOWOLA 13 990,92 Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli 921 92109 4270 6 240,95 6 240,92 Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli 921 92109 4210 7 749,97 7749,97 Razem 13 990,92 13 990,89 3 NOWA BRZUZA 16 821,93 Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza 754 75412 4270 16 821,93 16821,93 Razem 16 821,93 16 821,93 4 STARA BRZUZA 13 498,57 Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2 000,00 1750,00 Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 4270 11 498,57 11 498,00 Razem 13 498,57 13 248,00 5 CHROMIN 23 427,62 Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 900 90015 4210 23 427,62 23 420,00 Razem 23 427,62 23 420,00 6 DUDKA 17 560,45 Zakup materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 000,00 3 000,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 000,00 2 988,90 Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 900 90095 4210 11 560,45 11 520,00 Razem 17 560,45 17 508,90 7 FILIPÓWKA 16 493,70 Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka 900 90015 6050 16 493,70 16 493,00 Razem 16 493,70 16 493,00 8 GŁOSKÓW 35 941,49 Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Głoskowie 754 75412 4270 17 537,00 17 537,00 Remont urządzeń na placu zabaw przy szkole w Głoskowie 801 80101 4210 2 000,00 1 995,46 Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie 801 80101 4210 8 941,49 8 918,22 Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP 921 92109 4210 7 463,00 7 073,93 Razem 35 941,49 35 524,61 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 16 001,35 16 000,31 Razem 16 001,35 16 000,31 10 GÓZD 12 760,05 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 6 300,00 6299,35 Remont drogi gminnej 600 60016 4210 6 460,05 6440,28 Razem 12 760,05 12 739,63 11 IWOWE 30 894,91 Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 900 90015 4210 7 440,00 7 181,50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 7027

Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 600 60016 4210 19 775,38 19 775,38 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 724,62 1 723,99 Doposażenie garażu OSP- zakup szafek na sprzęt OSP 754 75412 4210 1 954,91 1 954,91 Razem 30 894,91 30 635,78 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 8 500,00 8 367,54 Zakup kosiarki spalinowej 921 92109 4210 2 000,00 2 000,00 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 900 90095 6060 9 235,00 9 216,81 Razem 19 735,00 19 584,35 Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka 921 92109 6060 14 647,39 14647,39 Razem 14 647,39 14 647,39 14 LALINY 18 422,07 Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP 921 92109 4270 18 422,07 18 422,00 Razem 18 422,07 18 422,00 15 ŁĘTÓW 15 303,85 Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw 900 90095 4210 5 303,85 5303 Zakup urzadzeń edukacyjnych na plac zabaw 900 90095 4210 10 000,00 8911,35 Razem 15 303,85 14 214,35 16 ŁOPACIANKA 17 396,34 Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 900 90015 4210 17 396,34 17 396,00 Razem 17 396,34 17 396,00 17 SŁUP DRUGI 13 826,81 Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 900 90015 4210 13 826,81 13 826,00 Razem 13 826,81 13 826,00 18 SŁUP PIERWSZY 17 683,54 Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 900 90015 4210 7 683,54 7 683,00 Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4270 10 000,00 10 000,00 Razem 17 683,54 17 683,00 19 WILCHTA 19 735,00 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchcie 921 92109 4270 13 735,00 13 735,00 Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 900 90015 4210 6 000,00 6 000,00 Razem 19 735,00 19 735,00 OGÓŁEM 370 000,42 370 000,42 367 750,43 600 60016 4210 26 235,43 26 215,66 754 75412 4210 1 954,91 1 954,91 754 75412 4270 34 358,93 34 358,93 754 75412 6050 13 000,00 12 999,87 801 80101 4210 10 941,49 10 913,68 900 90015 4210 95 774,31 95 506,50 900 90015 6050 16 493,70 16 493,00 900 90095 4210 26 864,30 25 734,35 900 90095 6060 9 235,00 9 216,81 921 92109 4210 60 598,37 59 813,41 921 92109 4270 59 896,59 59 895,92 921 92109 6060 14 647,39 14 647,39

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 7027

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie za 2019 rok

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2019 rok Wykonanie na dzień % 31 grudnia 2019 r. wyk. 750 Administracja publiczna 118,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 118,00 0,00 0,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 118,00 0,00 0,00 terytorialnego 852 Pomoc społeczna 2 300,00 3 547,44 154,24 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 300,00 3 547,44 154,24 0830 Wpływy z usług 0,00 3 547,44 0,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 2 300,00 0,00 0,00 terytorialnego 855 Rodzina 30 500,00 62 053,69 203,45 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 30 500,00 62 053,69 203,45 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 26 854,61 0,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 35 199,08 0,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 30 500,00 0,00 0,00 terytorialnego Razem: 32 918,00 65 601,13 199,29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 7027

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych w 2019 roku

L.p. Dział Nazwa zadania Okres realizacji Planowana wartość Wydatki wykonane Ogółem 7+8 Zaawansowanie Faktyczna wartość Uwagi Rok Rok zadania ogółem w latach w 2019 roku wydatków zadania rozpoczęcia zakończenia (wartość z WPF) poprzednich w % zakończonego 9:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 11 A ZADANIA BIEŻĄCE 1 482 840,00 80 628,78 716 242,00 796 870,78 53,74% 122 950,78 1 900 Gospodarowanie odpadami 2019 2020 1 347 840,00 0,00 673 920,00 673 920,00 50,00% 0,00 W okresie sprawozdawczym komunalnymi poniesione wydatki dotyczą sfinansowania zbiórki odpadów przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego 2 750; Ubezpieczenie mienia i 2017 2019 135 000,00 80 628,78 42 322,00 122 950,78 91,07% 122 950,78 Ubezpieczenie obejmuje mienie 754; odpowiedzialności cywilnej gminy wraz z mieniem jednostek Gminy Borowie oświatowych 801 900;926 B ZADANIA MAJĄTKOWE 29 332 035,48 10 556 333,17 7 646 313,66 18 202 646,83 62,06% 5 750 768,50 1 010 Budowa gminnej sieci 2019 2020 225 000,00 0,00 74 140,00 74 140,00 32,95% 0,00 Wartość zadania przyjęta z WPF. wodociągowej na terenie W 2019 roku wybudowano 25 mb gminy Borowie sieci wodociągowej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą i 1 przyłącze wodociągowe oraz sfinansowano projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Głosków-Wilchta. 2 010 Budowa sieci kanalizacji 2015 2020 14 905 033,12 6 068 229,42 5 280 675,71 11 348 905,13 76,14% 0,00 Zadanie obejmuje miejscowości: sanitarnej w gminie Borowie Głosków,Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta,Iwowe, Laliny, Jaźwiny, Gózd. W 2019 roku sfinansowano roboty wykonywane na terenie miejscowości Jaźwiny, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Laliny tj. wybudowano 9 570,65 m.b. sieci kanalizacyjnej; 137 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 4 706,78 m.b. ; 4 kpl. przepompowni ścieków; 5 kpl. przydomowych przepompowni ścieków. W ramach zadania wykonano również 110 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą i 1 przyłącze kanalizacyjne. W 2019 roku oddano do użytku sieć wybudowaną w miejscowościach Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 7027

3 010 Budowa sieci kanalizacyjnej 2017 2019 4 799 787,46 3 165 778,78 1 062 028,46 4 227 807,24 88,08% 4 227 807,24 W 2019 roku w ramach zadania wraz z przyłączami w wybudowano sieć kanalizacyjną o miejscowościach: długości 2 751,08 m.b., 50 Filipówka,Brzuskowola, przyłączy kanalizacyjnych o Gościewicz, Łętów długości 2 372.62 mb. i 1 przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowościach Filipówka, Brzuskowola i Gosciewicz. Zadanie zostało zakończone. Łącznie w miejscowościach objętych zadaniem wybudowano: w miejscowości Łętów 3 667 mb sieci kanalizacyjnej, 53 przyłącza o długości 1 369,6 mb, 2 przepompownie ścieków sieciowe i 1 przepompownię przydomową. W miejscowościach Filipówka, Brzuskowola ,Gościewicz wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 12 942.50 mb, 136 przyłączy o długości 4 425.00 i 1 przepompownię ścieków. 4 600 Modernizacja drogi gminnej 2017 2019 528 000,00 526 419,27 0,00 526 419,27 99,70% 526 419,27 W 2019 roku nie poniesiono dojazdowej do druntów żadnych wydatków. W latach 2017- rolnych w miejscowości 2018 ułożono nawierzchnię Iwowe- Łopacianka bitumiczną na łącznej długości 1 465,00 mb. drogi . 5 600 Przebudowa drogi gminnej nr 2019 2020 3 395 495,93 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 W 2019 roku nie poniesiono 130111W w miejscowości żadnych wydatków. Zadanie będzie Dudka realizowane i finansowane w 2020 roku 6 710 Budowa ogrodzenia 2019 2020 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 W 2019 roku nie poniesiono cmentarza komunalnego żadnych wydatków. 7 801 Rozbudowa budynku szkoły 2018 2022 2 489 500,00 30 091,00 0,00 30 091,00 1,21% 0,00 W okresie sprawozdawczym nie podstawowej w Iwowem, w poniesiono żadnych wydatków na tym o budowę sali przedmiotowe zadanie. gimnastycznej z zapleczem 8 801 Modernizacja energetyczna 2018 2019 995 828,00 0,00 979 355,74 979 355,74 98,35% 979 355,74 Poniesione wydatki dotyczą budynku służącego edukacji modernizacji budynku szkoły w w Gminie Borowie Iwowem. W ramach zadania wykonano modernizację elewacji zewnętrznej budynku, ocieplenie dachu i wymianę blachy, modernizację instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej oraz modernizację kotłowni. W okresie sprawozdawczym zakończono prace budowlane. 9 900 Budowa publicznego żłobka 2019 2020 935 000,00 0,00 141 465,99 141 465,99 15,13% 0,00 W okresie sprawozdawczym w Borowiu poniesione wydatki w kwocie 141 465,99 zł dotyczą sporządzenia projektu budowlanego żłobka.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 7027

10 900 Opracowanie projektu i 2016 2020 1 002 061,49 763 511,45 93 764,76 857 276,21 85,55% 0,00 W 2019 roku wykupiono grunty o wykup gruntów pod zbiornik powierzchni 0,5104 ha oraz retencyjny w miejscowości poniesiono częściowy wydatek na Borowie dokumentację projektową zbiornika 11 710 Regionalne partnerstwo 2016 2019 25 329,48 2 303,25 14 883,00 17 186,25 67,85% 17 186,25 W 2019 roku przekazano do samorządów Mazowsza dla Samorządu Województwa aktywizacji społeczeństwa Mazowieckiego dotację w informacyjnego w zakresie e- kwocie14 883.00 zł. Łącznie administracji i geoinformacji przekazano wkład gminy w kwocie 17 186.25 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 7027

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w 2019 roku

L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział § Numer aktu w sprawie zmian Data Plan wydatków Zwiększenie Plan wydatków podjęcia przed zmianą (+)/ po zmianie zmniejszenie (-) wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe 1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 710 71095 6639 Uchwała Nr II/6/2018 01.01.2019 r. 1 197,48 0,00 1 197,48 aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie Uchwała Nr IV/43/2019 11.03.2019 r. 1 197,48 21 828,75 23 026,23 e-administracji i geoinformacji Razem: 1 197,48 21 828,75 23 026,23 2 Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji 6050 Uchwała Nr VI/50/2019 08.05.2019 r. 0,00 120 828,00 120 828,00 w Gminie Borowie 6057 Uchwała Nr II/6/2018 01.01.2019 r. 563 513,00 0,00 563 513,00 6059 Uchwała Nr II/6/2018 01.01.2019 r. 311 487,00 0,00 311 487,00 Razem: 875 000,00 120 828,00 995 828,00 3 Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów 921 92195 6050 Uchwała Nr VIII/58/2019 02.08.2019 r. 0,00 35 000,00 35 000,00 drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu 6057 Uchwała Nr IV/43/2019 11.03.2019 r. 0,00 290 605,00 290 605,00 6059 Uchwała Nr IV/43/2019 11.03.2019 r. 0,00 166 105,95 166 105,95 Uchwała Nr VI/50/2019 08.05.2019 r. 166 105,95 85 281,00 251 386,95 Razem: 166 105,95 576 991,95 743 097,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 7027

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami za 2019 rok

Dochody Wydatki z tytułu opłat za Dział Rozdział § Plan Wykonanie % z tytułu prowadzenia Dział Rozdz. § Plan Wykonanie % gospodarowanie po zmianach za 2019 rok wykonania gospodarki odpadami po zmianach za 2019 rok wykonania odpadami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 wpłaty 900 90002 0490 680 920,00 677 095,67 99,44 funkcjonowanie systemu 900 90002 4300 673 920,00 673 920,00 100,00 mieszkańców gospodarowania odpadami obsługa administracyjna 900 90002 4010 5 851,00 2 654,36 45,37 systemu obsługa administracyjna 900 90002 4110 1 005,80 456,28 45,36 systemu obsługa administracyjna 900 90002 4120 143,20 65,03 45,41 systemu

Ogółem 680 920,00 677 095,67 99,44 680 920,00 677 095,67 99,44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 7027

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2019 Adresat: II. Nazwa jednostki GMINA BOROWIE Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie III. Numer identyfikacyjny 711582227 ul. Koszykowa 6a REGON 00-564 Warszawa IV. Kod GUS 1403032

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi WYDATKI DOCHODY poniesione na funkcjonowanie systemu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym koszty: gospodarowania odpadami komunalnymi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dział Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) Rodzaj kosztów 900 90002 0490 677 095,67 900 90002 4300 673 920,00 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 0,00 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 900 90002 4010 2 654,36 obsługi administracyjnej systemu 900 90002 4110 456,28 obsługi administracyjnej systemu 900 90002 4120 65,03 obsługi administracyjnej systemu 0,00 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 0,00 wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 0,00 utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 0,00 usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) Ogółem dochody 677 095,67 Ogółem Wydatki 677 095,67

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym VI.

Kwota ogółem: 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 7027

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P Przeznaczenie środków Kwota (zł) 1 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 0,00 utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 2 Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących 0,00 odpadami 3 Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w 0,00 rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) 4 Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania 0,00 odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Suma: 0,00

VIII. Objaśnienia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 7027

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku - wykonanie

Dochody Wydatki z tytułu zezwoleń Dział Rozdział § Plan Wykonanie % Gminny Program Dział Rozdział § Plan Wykonanie % na sprzedaż po zmianach za 2019 r. wykonania Profilaktyki po zmianach za 2019 rok wykonania alkoholu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 756 75618 0480 58 000,00 57 792,70 99,64 851 85154 4170 9 100,00 6 572,00 72,22 851 85154 4210 31 587,89 22 652,59 71,71 851 85154 4300 26 500,00 13 750,00 51,89

Gminny Program Dział Rozdz. Plan Plan Plan Przeciwdziałania Narkomanii 851 85153 4300 4 700,00 4 699,89 100,00

Ogółem 58 000,00 57 792,70 99,64 71 887,89 47 674,48 66,32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 7027

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności 1. Komunalizacja 153,4159 ha w tym grunty pod drogami 119,9279 ha 2. Akty Notarialne 29,2773 ha w tym grunty pod drogami 4,4782 ha 3. Postanowienia Sądu 10,2647 ha w tym grunty pod drogami 0,1595 ha 4. Decyzje Wójta 1,0298 ha w tym grunty pod drogami 1,0242 ha Razem: 193,9877 ha Z tego przekazano w: a) użytkowanie wieczyste 2,6555 ha b) zarząd (szkoły) 3,6636 ha c) użytkowanie (SPZOZ) 0,2474 ha II. Dochody z mienia komunalnego 1) Ogółem wartość szacunkowa mienia komunalnego Gminy wynosi łącznie 77 046 085,39 zł., w tym: a) wartość gruntów 2 056 108,27 zł b) wartość budynków 17 882 266,71 zł c) wartość budowli 54 502 724,13 zł d) pozostałe mienie 2 604 986,28 zł (szczegółowy wykaz mienia według grup rodzajowych i jego wartość przedstawia załącznik nr 1 i 2 do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku). 2) Kwota dochodów osiągniętych z mienia komunalnego z powyższych tytułów za 2019 rok wynosi ogółem 405 543,63 zł w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy 154 252,65 zł b) z tytułu użytkowania wieczystego 4 214 40 zł c) ze sprzedaży mienia 247 076,58 zł III. Zmiany w stanie mienia komunalnego gminy Borowie od dnia złożenia ostatniej informacji tj. za rok kalendarzowy 2018, dotyczą zmian w wyniku nabycia i zbycia niżej wymienionych nieruchomości oraz zmian w środkach trwałych, które przedstawia załącznik nr 1 do informacji. 1. Aktami notarialnymi Gmina nabyła następujące nieruchomości: - w miejscowości Borowie po zbiornik retencyjny działka niezabudowana nr 236 o pow. 0,5104 ha; - jako grunty rolne pod drogi gminne w miejscowości Brzuskowola działki: nr 87/2 o pow. 0,0309 ha, nr 78/3 o pow. 0,0030 ha, nr 80/3 o pow. 0,0043 ha, w miejscowości Kamionka działka nr 79/1 o pow. 0,0470 ha; - jako grunty rolne pod przepompownie w miejscowości Słup Pierwszy działki: nr 320/3 o pow. 0,0017 ha, nr 70/3 o pow. 0,0009 ha; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 7027

- w miejscowości Kamionka na budowę świetlicy wiejskiej działka nr 79/2 o pow. 0,1500 ha. 2. Aktami notarialnymi Gmina dokonała: - sprzedaży: działki nr 1076/1 o pow. 0,1561 ha położonej w miejscowości Iwowe (działka nabyta pierwotnie w drodze komunalizacji), - sprzedaży działki nr 316/2 o pow. 0,2300 ha położonej w Filipówce (działka nabyta pierwotnie w drodze komunalizacji), - sprzedaży działki nr 459/3 o pow. 0,0931 ha położonej w miejscowości Borowie (działka nabyta pierwotnie w drodze komunalizacji ). 3. Postanowieniem Sądu uległa zmniejszeniu powierzchnia gruntów : - w miejscowości Borowie działka nr 302/6 o pow. 0,0002 ha (działka nabyta pierwotnie w drodze komunalizacji), - w miejscowości Borowie działka nr 302/7 o pow. 0,0217 ha (działka nabyta pierwotnie w drodze komunalizacji). 4. Decyzją Wójta nastąpił podział działki nr 78/5 o pow. 0,2889 ha na działki nr 78/8 o pow. 0,0507 ha, działkę nr 78/9 o pow. 0,1876 ha i działkę nr 78/10 o pow. 0,0506 ha w Kamionce. Decyzją Wójta nastąpiło ujawnienie użytku „dr” na działkach w miejscowości Borowie tj. 527, 331/14, 324/3, 326/1, 331/44, 332/10, 333/3, 333/5, 334/5, 334/7, 335/3, 335/5, 336/3, 336/5, 337/4. Poza wymienionymi zmianami w 2019 roku: ·Decyzją Wójta nastąpiło wygaśnięcie prawa trwałego zarządu dla działki położonej w miejscowości Borowie nr 459/3 o pow. 0,0931 ha; ·aktem notarialnym Gmina Borowie odkupiła prawo wieczystego użytkowania do działki położonej w miejscowości Iwowe nr 375/4 o pow. 0,1000 ha; Ogółem powierzchnia gruntów w okresie sprawozdawczym w porównaniu do powierzchni gruntów na dzień 31 grudnia 2018 roku zwiększyła się o 0,2471 ha. Wykaz gruntów, ich powierzchnię i wartość oraz rodzaj władania przedstawia załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 7027

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 roku

Lp. Mienie wg grup rodzajowych Wartość inwentarzowa Stan na dzień Zwiększenie - przyczyna Zmniejszenie - przyczyna Stan na dzień 31.12.2018 r. zwiększenia zmniejszenia 31.12.2019 r.

1 2 3 4 5 6 I. BUDYNKI MIESZKALNE 78 988,61 0,00 44 529,38 34 459,23 1. Agronomówka mieszk. Iwowe 19 101,44 19 101,44 0,00 sprzedaż 2. Bud. mieszkalne Iwowe 34 459,23 34 459,23

3 Bud. mieszkalny Borowie Nr 2 25 427,94 25 427,94 0,00 sprzedaż II. BUDYNKI NIEMIESZKALNE 3 963 453,80 580 491,80 6 299,85 4 537 645,75 1. Agronomówka Borowie-budynek administracyjny GOPS 88 802,31 88 802,31 0,00 2 Bud. gosp. Iwowe (garaże) 4 626,45 4 626,45

4. Bud. gosp. Iwowe 6 299,85 6 299,85 0,00 sprzedaż 5. Budynek UG 1 000 106,73 1 000 106,73

6. Budynek USC 89 893,77 89 893,77

7. Budynek ogólno użytk. Iwowe(świetlica wiejska) 395 179,44 395 179,44

8. Strażnica Gościewicz 24 954,88 24 954,88

9. Strażnica N. Brzuza 37 232,46 37 232,46

10. Budynek Laliny (Izba Pamięci) 177 494,86 177 494,86

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 7027

11. Bud. gospodarcze Głosków 4 000,00 4 000,00

12. Toaleta wolnostojąca- Borowie 43 920,00 43 920,00 13. Bud. gospodarcze Brzuskowola 2 000,00 2 000,00 0,00 14. Budynek świetlicy wiejskiej w Dudce 556 048,10 556 048,10

15. Budynek gospodarczy 25 238,62 25 238,62

16. Budynek parterowy na świetlicę w Łętowie 50 000,00 50 000,00

17. Budynek OSP Łopacianka 113 000,00 113 000,00

18. Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Brzuskowoli 74 200,37 74 200,37

19. Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Goździe 92 482,75 92 482,75

20. Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Jaźwinach 30 000,00 30 000,00

21 Budynek murowany po byłym punkcie skupu mleka w Starej Brzuzie 81 804,44 81 804,44

22 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głoskowie- obcy środek trwały 596 790,19 596 790,19 (modernizacja z udziałem środków z UE) 23 Modernizacja dachu na budynku OSP w Chrominie - obcy środek trwały 181 000,00 181 000,00

24 Budynek po byłej szkole w Brzuskowoli 130 851,60 130 851,60

25 Budynek garażu OSP w Iwowem 157 526,98 157 526,98

26 Budynek na działce nr 375/4 położony w Iwowem 0,00 8 500,00 8 500,00 zakup 27 0,00 571 991,80 571 991,80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 7027

Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy przy budynku zabytkowego kościoła- z inwestycji obcy środek trwały III. DROGI GMINNE 14 987 673,25 377 384,24 0,00 15 365 057,49 1. Droga Dudka 1,37 km+0,594 km 320 636,06 320 636,06

2. Droga Gościewicz 1,20 km 243 756,00 243 756,00

3. Droga Głosków 0,530 km 76 298,80 76 298,80

4. Droga Laliny 1,282 km 147 645,38 147 645,38

5. Droga Iwowe 2,80 km 391 466,61 391 466,61

6. Droga Brzuskowola-Trojaki 1,49 km 71 598,75 71 598,75

7. Droga gminna w Łętowie 2,645 km 456 759,12 456 759,12

8. Ulica Sasimowskiego w Borowiu 1,416 km 745 666,99 745 666,99

9. Droga Filipówka - Brzuskowola 1,415 km 190 741,84 190 741,84

10. Droga gminna Brzuskowola-Gościewicz 0,900 km 122 529,00 122 529,00

11. Droga gminna w Chrominie (na Chrominek) 1,250 km 203 156,41 203 156,41

12. Droga gminna Borowie-Kamionka 2,8367km 521 786,10 521 786,10

13. Droga gminna Wilchta (nr 2) 1,490km 188 593,43 188 593,43

14. Droga gminna w Słupie Pierwszym (na Słupek) 1,450 km 200 025,97 200 025,97

15. Droga gminna w Jaźwinach (dz.491,520) 0,920km 184 642,60 184 642,60

16. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głoskowie (1,285mb. dł.×4,5 mb. Szer.), 348 142,41 348 142,41 3 zjazdy 5×5mb

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 7027

17. Ulica Wesoła w Borowiu o dł. 352,99 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem 507 270,55 507 270,55 - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

18. Ulica Szkolna w Borowiu o dł. 167,61 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem 173 434,65 173 434,65 - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

19. Ulica Miła w Borowiu o dł. 133,00 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - 104 321,91 104 321,91 projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

20. Ulica Kwiatowa w Borowiu o dł. 146,40 mb. o nawierzchni asfaltowej 152 822,17 152 822,17 z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

21. Ulica Polna w Borowiu o dł. 683,27 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - 501 359,90 501 359,90 projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

22. Ulica Wierzbowa w Borowiu o dł. 449,70 mb. o nawierzchni asfaltowej 443 698,69 443 698,69 z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

23. Ulica Nadwodna w Borowiu o dł. 158,70 mb. o nawierzchni asfaltowej 191 103,88 191 103,88 z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

24. Ulica Jasna w Borowiu o dł. 57,00mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - 37 462,79 37 462,79 projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

25. Ulica Słoneczna w Borowiu o dł. 359,98 mb. o nawierzchni asfaltowej 717 346,69 717 346,69 z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

26. 505 771,02 505 771,02 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 7027

Ulica Bankowa w Borowiu o dł. 272,36 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" 27. Ulica Popławskiego w Borowiu o dł. 352,60 mb. o nawierzchni asfaltowej 808 217,95 808 217,95 z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

28. Ulica Strażacka w Borowiu o dł. 83,03 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem 168 572,88 168 572,88 - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

29. Ulica Kościelna w Borowiu o dł. 234,66 mb. o nawierzchni asfaltowej 463 303,60 463 303,60 z chodnikiem - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"

30. Parking położony w Borowiu o pow. 920,45m2 z kostki brukowej betonowej - 174 315,90 174 315,90 projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie

31. Ulica Krótka w Borowiu 0,096 mb(wykonanie podbudowy 43mb dł.x3,5m 42 035,25 42 035,25 szer.+53m dłx4,5m szer; 3 zjazdy) 32. Droga gminna w miejscowości Kamionka „Czarnów” - 0,400 km 200 903,97 200 903,97

33. Droga gminna w miejscowości Gościewicz (nr 499)- 0,460 km 110 197,83 110 197,83

34 Droga gminna w miejscowości Jaźwiny na dług. 0,99 km 170 023,55 170 023,55

35 Modernizacja drogi Łopacianka - Gościewicz 0,900 km+0,790 km. 308 583,62 308 583,62

36 Modernizacja drogi w m. Iwowe (droga Iwowe-Parcele) 1,60 km 167 941,13 167 941,13

37 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głosków o dł. 350mb 53 744,94 53 744,94

38 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gózd 0,990 km+0,870 372 889,60 372 889,60 km 39 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe (130114W) 526 419,27 526 419,27 0,825 km +0,640 km 44 Przebudowa ulicy Zielnej w m. Borowie 0,443 km 1 468 485,03 1 468 485,03 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 7027

0,00 45 Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Borowie 0,7895 km 802 997,92 802 997,92

46 Modernizacja ulicy Spokojnej w m. Borowie 0,2419 km 416 408,99 416 408,99

47 Modernizacja ulicy Miłej w m. Borowie 0,0985 km 117 084,39 117 084,39

48 Modernizacja ulicy Cichej w m. Borowie 0,4085 km 590 772,54 590 772,54

49 Modernizacja ulicy Sasimowskiego w m. Borowie (w obrębie skrzyżowania 215 790,67 215 790,67 z drogą prowadzącą do m. Kamionka) 0,700 km 50 Modernizacja ulicy Przemysłowej w m. Borowie 0,200 km 60 946,50 10 497,31 71 443,81 z inwestycji 51 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laliny 0,805 km 0,00 366 886,93 366 886,93 z inwestycji IV. BUDOWLE 6 111 397,60 34 493,00 0,00 6 145 890,60

1. Ogrodzenie Agronom. Borowie 6 054,36 6 054,36

2. Ogrodzenie Agronom. Iwowe 5 052,48 5 052,48

3. Ogrodzenie G OZ 15 023,36 15 023,36

4. Place i drogi G OZ 18 779,20 18 779,20

5. Ogrodzenie UG 31 650,89 31 650,89

6. Ogrodzenie GOK 16 753,90 16 753,90

7. Zbiornik retencyjny 16 045,26 16 045,26

8. Wysypisko gminne 1 111 485,12 1 111 485,12

9. Oświetlenie ul. Garwolińskiej 76 200,02 76 200,02

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 7027

10. Chodniki (w Głoskowie- 327 569,27 i chodnik ze ścieżką rowerową przy 751 204,79 751 204,79 ul. Garwolińskiej - 423635.52)

11. Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 1 25 300,87 25 300,87

12. Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 2 15 413,46 15 413,46

13. Ogrodzenie placu szkolnego Głosków 3 465,68 3 465,68

14. Ogrodzenie placu szkolnego Iwowe 46 869,49 46 869,49

15. Plac zabaw w Borowiu "Radosna Szkoła" 230 885,00 230 885,00

16. Plac szkolny - utwardzenie z kostki brukowej 27 735,27 27 735,27

17. Plac zabaw w Głoskowie "Radosna szkoła" 111 770,46 111 770,46

18. Ogrodzenie placu zabaw "Radosna szkoła" 5 660,00 5 660,00

19. Tablica pamiątkowa - projekt "Kompleksowa przebudowa układu 13 220,00 13 220,00 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" 20. Boisko szkole ORLIK 2012 w Borowu 1 011 615,00 1 011 615,00

21. Śmietnik do przechowywania odpadów 4 819,40 4 819,40

22. Plac zabaw "Radosna szkoła" w Iwowem 110 613,90 110 613,90

23. Plac zabaw "Radosna szkoła" w Brzuskowoli 110 613,90 110 613,90

24. Ogrodzenie placu szkolnego przy PSP w Brzuskowoli 32 950,00 32 950,00

25. Boisko szkole ORLIK 2012 w Głoskowie 977 739,98 977 739,98

26. Utwardzenie placu szkolnego w Głoskowie 28 290,00 28 290,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 7027

27 Ścieżka ekologiczna w Słupie Pierwszym 70 800,00 70 800,00

28 Modernizacja otoczenia budynku UG- utwardzenie kostką granitową ciągów 291 836,74 291 836,74 pieszo- jezdnych

29 Chodnik z kostki brukowej w m. Głosków na pow. 117m² 85 156,96 85 156,96 0,00 30 Parking (pomiędzy kościołem a ośrodkiem zdrowia ) w miejscowości Borowie o 160 736,17 160 736,17 pow. 876.91 m²

31 Parking (pomiędzy cmentarzem a drogą krajową) w miejscowości Borowie o pow. 232 021,42 232 021,42 1194m²

32 Parking w miejscowości Borowie przy ul. A. Sasimowskiego o pow. 540m² 61 106,40 61 106,40

33 Chodnik z kostki brukowej w m. Borowie (od ul. Sasimowskiego do Przedszkola) 14 760,00 14 760,00 o pow. 110m²

34 Chodnik z kostki brukowej w m. Głosków przy drodze gminnej nr 130107W o 69 096,48 69 096,48 pow. 425m²

35 Utwardzenie ulicy Sasimowskiego (przy DN) w Borowiu poprzez ułożenie kostki 54 843,24 54 843,24 betonowej o pow.300m²

36 Linia oświetleniowa o dług. 280mb w m. Kamionka (montaż 3 lamp) 9 000,00 9 000,00

37 Skwer rekreacyjny w m. Borowie 256 828,40 256 828,40

38 Linia oświetleniowa o dług. 650 mb w m. Filipówka (montaż 6 lamp) 0,00 34 493,00 34 493,00 z inwestycji V. OBIEKTY SZKOLNE 10 441 194,23 1 038 591,71 0,00 11 479 785,94 1. Budynek szk. w Borowiu nr 2 125 294,44 125 294,44

2. Budynek szk. w Borowiu nr 1 4 692 643,58 4 692 643,58

3. Budynek szk. w Iwowem 308 742,09 1 038 591,71 1 347 333,80 modernizacja 4. Budynek szk. w Głoskowie 2 165 951,45 2 165 951,45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 7027

5. Hala sportowa w Borowiu 3 148 562,67 3 148 562,67

VI. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA 1 375 759,86 0,00 0,00 1 375 759,86 1. Ośrodek Zdrowia w Borowiu 550 927,73 550 927,73

2. Ośrodek Zdrowia w Borowiu-kompleksowa przebudowa(zwiększenie wartości 824 832,13 824 832,13 poz.1) VII. OBIEKTY KULTURALNE 454 615,93 0,00 0,00 454 615,93 1. Budynek GOK w Borowiu 271 814,72 271 814,72

2 Budynek GOK w Borowiu (przebudowa) 182 801,21 182 801,21

VII. MIENIE URZĘDU GMINY 1 193 408,60 0,00 0,00 1 193 408,60 1. 6 zestawów komputerowych 22 666,44 22 666,44

2. 2 zestawy komputerów z Ikonki 4 925,40 4 925,40

4. Zestaw komputerowy + drukarka HP Color 5 970,50 5 970,50

5. Zestaw komputerowy - Notebook 3 550,00 3 550,00

6 Traktorek KAWQASAK GLX 105RLH-SK 16 319,98 16 319,98

7. Kopiarka Canon 3 900,00 3 900,00

8. Sejf pancerny 3 562,40 3 562,40

9. Zegar fasadowy 5 368,00 5 368,00

10. Centralka telefoniczna (UG) 5 248,44 5 248,44

12. Odśnieżacz 6 900,00 6 900,00

13. Odśnieżacz 10 500,00 10 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 7027

14. Zestaw komputerowy 3 464,82 3 464,82

15. Komputer Laptop Samsung R580 2 729,14 2 729,14

16. 6 zestawów komputerowych HP ElitOne 64 130,58 64 130,58

17. Czytnik kodów 1 523,45 1 523,45

18. Komputer laptop DELL Inspirion 15 7548 4 199,00 4 199,00

19 Skoda Octavia 75 600,00 75 600,00

20 Kręgielnia 4-torowa 652 700,00 652 700,00

21 Zestaw komputerowy Lenowo 3 306,57 3 306,57

22 Zestaw komputerowy Dell V260ST i3-2120 4 970,00 4 970,00

23 Zestaw komputerowy Dell V260ST i3-2120 4 700,00 4 700,00 24 Zestaw komputerowy Projekt BW 40 376,14 40 376,14

25 Zestaw komputerowy Projekt EA 19 707,35 19 707,35

26 Laptop DELL V3750 3 997,99 3 997,99

27 Urządzenie wielofunkcyjne CANON ADVARCE IRAC 5030I 6 925,00 6 925,00

28 Zestaw komputerowy P DC 7800 CMT 25 117,68 25 117,68

29 Zestaw komputerowy z PSP w Brzuskowoli 2 720,00 2 720,00

30 Samochód VOLKSWAGEN 125 840,00 125 840,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 7027

31 6 zestawów komputerowych 37 812,18 37 812,18

32 Komputer ASUS AII in One 5 000,00 5 000,00

33 System do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO , system do transmisji 19 677,54 19 677,54 wideo DSSS VIII. SIEĆ WODOCIĄGOWA 5 593 692,17 42 000,00 0,00 5 635 692,17 1. Sieć wodociągowa: Filipówka-Gościewicz-Brzuskowola; Jaźwiny-Gózd; 3 848 116,98 3 848 116,98 Łopacianka-Chromin; Iwowe; Kamionka- Borowie; N. Brzuza-Stara Brzuza; Łętów- Dudka; Wilchta; Słup Pierwszy i Słup Drugi; Laliny; PKP Chromin: 124,7 km

2 Stacja uzdatniania wody Kamionka 1 006 277,22 1 006 277,22

3 Studnie 1 i 2 Kamionka 153 541,17 153 541,17

4 Sieć wodociągowa ul. Szkolna -Miła w Borowiu - 1,7305 km.+ 0,025 km 322 627,33 42 000,00 364 627,33 z inwestycji 5 Sieć wodociągowa ul. Zielna o dług. 0,478 km 57 557,25 57 557,25

6 Sieć wodociągowa w m. Borowie ul. A. Sasimowskiego 908.5 mb. 123 181,22 123 181,22

7 Sieć wodociągowa w m. Głosków 320 mb. 47 551,00 47 551,00

8 Sieć wodociągowa w m. Glosków przy drodze gm. Dz.682,160/4,160/9 34 840,00 34 840,00 o dług.181 mb..

IX. SIEĆ KANALIZACYJNA 19 672 547,84 7 683 536,03 0,00 27 356 083,87 1. Sieć kanaliz. Borowie N. Brzuza, St. Brzuza, Borowie- Chromin: 15,8 km 3 397 621,32 16 577,94 3 414 199,26 z inwestycji 2 Sieć kanaliz. IV etap Borowie-Kamionka-Dudka 18.5 km 5 240 492,01 5 240 492,01

3 Oczyszczalnia ścieków Borowie 4 658 467,54 4 658 467,54

4 Sieć kanaliz. w miejscowości Borowie ul. Szkolna, Miła o dług.0,149 km+1,424 468 206,04 43 475,00 511 681,04 km+ 0,011 km z inwestycji Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 7027

5 Sieć kanaliz. w miejscowości Chromin: 3,84 km 749 315,40 749 315,40

6 Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kamionka 14 760,00 14 760,00

7 Sieć kanalizacyjna na ul. Zielnej w m. Borowie o dług. 0,415 km 108 343,43 108 343,43

8 Sieć kanalizacyjna w miejscowości Głosków, Chromin, Łopacianka o dlug. 9,01 3 838 707,82 3 838 707,82 km 9 Sieć kanalizacyjna na ul. Garwolińskiej w m. Borowie o dług. 0,132 km 35 420,00 35 420,00

10 Sieć kanalizacyjna w miejscowości Łętów o dług. 5 036,6 km. 1 161 214,28 1 161 214,28

11 Sieć kanalizacyjna w miejscowości Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz o dług. 0,00 2 864 618,39 2 864 618,39 12,9425 km z inwestycji

12 Sieć kanalizacyjna w miejscowości Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi o dług. 0,00 4 758 864,70 4 758 864,70 13,3153 km z inwestycji

X. POZOSTAŁE MIENIE 1 483 697,43 18 433,61 90 553,36 1 411 577,68 1. Aparat powietrzny AUER DB 96 AS OSP Iwowe 19 474,00 19 474,00

2. Zestaw ratownictwa technicznego OSP Borowie 37 450,00 37 450,00

3. Agregat 4400 ED-A MMBA - OSP Borowie 4 815,00 4 815,00

4. Zestaw ratowniczy OSP Borowie 5 350,00 5 350,00

5. Syrena dachowa OSP Głosków 4 376,30 4 376,30

6. Piła do betonu i stali OSP Borowie 3 354,45 3 354,45

7. 4 aparaty powietrzne AUER DB 96 AS OSP Borowie 18 404,00 18 404,00

8. Żuk OSP Laliny 12 224,11 12 224,11

9. Motopompa pływająca Niagara OSP Borowie 4 536,00 4 536,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 7027

10. Agregat prądotwórczy HONDA EM 30 OSP Borowie 5 756,40 5 756,40

11. Motopompa pożarnicza TOHATSU M16 (OSP Laliny) 32 400,00 32 400,00

12. Star 26 OSP Chromin 24 284,62 24 284,62

13. Star 26 OSP Borowie 24 049,71 24 049,71

14. Star 244 OSP Chromin 90 553,36 90 553,36 0,00 przekazanie dla OSP Chromin 15. Star 266 OSP Iwowe 67 007,24 67 007,24

16. Star 266 OSP Jaźwiny 57 500,00 57 500,00

17. Star 244 OSP Borowie 64 000,00 64 000,00

18. Pompa szlamowa (straż) 6 527,00 6 527,00

19. Zestaw komp. Głosków 2 720,00 2 720,00 0,00 20. Kserokopiarka Canon Gim. Borowie 5 080,00 5 080,00

21. Zmywarka z panelem wyparzającym Gimnazjum Borowie 4 400,00 4 400,00

22. Szafa chłodnicza nierdzewna (świet.Jaźwiny) 5 725,10 5 725,10

23. 1 zestaw komputerowy (GOPS) 3 500,00 3 500,00

24. Motopompa pożarnicza OSP Filipówka 33 480,00 33 480,00

25. Kocioł C.O. (po posterunku policji) 2 256,62 2 256,62

26. Maszt antenowy z anteną (po posterunku policji) 2 134,20 2 134,20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 7027

27. Chłodnia (OSP Laliny-FS) 9 778,50 9 778,50

28. Bieżnia na Halę sport. 2 szt 17 220,00 17 220,00

29. Instrumenty dla Gminnej Orkiestry Dętej 16 szt 55 290,00 55 290,00

30. Zjeżdżalnia -zestaw nr1 Styandard (FS Borowie dla PP w Borowiu) 3 849,00 3 849,00

31. Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym (FS Borowie) 4 790,70 4 790,70

32. Kuchnia gazowa 5 palnikowa z piecem knwekcyjnym (FS Laliny) 5 163,10 5 163,10

33. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 759 894,00 759 894,00

34. Plac zabaw w Łętowie 22 418,00 22 418,00

35. Zmywarka z pompą PCZ- 01051 (św.Dudka) 5 420,00 5 420,00

36. Urządzenie chłodnicze (FS Głosków) 6 396,00 6 396,00

37. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Słup Pierwszy 25 895,19 25 895,19

38. Plac zabaw w m. Borowie 26 224,83 26 224,83

39. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Jaźwiny 0,00 18 433,61 18 433,61 z inwestycji Razem: 65 356 429,32 9 774 930,39 141 382,59 74 989 977,12 Stan mienia na dzień 31.12.2018 r. 65 356 429,32 zwiększenia ( + ) 9 774 930,39 zmniejszenia ( - ) 141 382,59 Stan mienia na dzień 31 grudnia 2019 roku 74 989 977,12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 7027

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r. GRUNTY

Lp. miejscowość nr działki powierzchnia działki (w ha) wartość drogi wartość pozostałe rodzaj działki rodzaj podmiot władania władający 1 Borowie 125 0,5292 600,00 zł Uż. rolne zabudowane 2 Borowie 126 0,1360 150,00 zł Uż. rolne 3 Borowie 135 0,6962 8 781,21 zł Lasy i gr. leśne 4 Borowie 154 0,1179 1 487,08 zł Lasy i gr. leśne 5 Borowie 171 1,2198 15 385,41 zł łąki, gr. zadrzew. 6 Borowie 172/1 1,7126 21 601,13 zł uż. rolne 7 Borowie 183/11 0,0129 162,71 zł Uż. rolne zabudowane 8 Borowie 253 0,2174 2 742,08 zł łąki 9 Borowie 254 3,2871 41 460,38 zł uż. rolne 10 Borowie 205 0,0125 14,57 zł drogi 11 Borowie 206 0,0179 20,87 zł drogi 12 Borowie 268/1 0,9124 22 780,39 zł uż. rolne zabudowane-oczyszczalnia 13 Borowie 268/2 0,0889 2 219,61 zł drogi 14 Borowie 274 0,3505 408,57 zł drogi 15 Borowie 385 0,2944 343,17 zł drogi 16 Borowie 392 0,1657 193,15 zł drogi 17 Borowie 394 0,1905 222,06 zł drogi 18 Borowie 397 0,2699 314,62 zł drogi 19 Borowie 399 0,0193 22,50 zł drogi 20 Borowie 402 0,5653 658,96 zł drogi 21 Borowie 403 0,5355 624,22 zł drogi 22 Borowie 404 0,4292 500,32 zł drogi 23 Borowie 408 0,0854 99,55 zł drogi 24 Borowie 409 0,2553 297,60 zł drogi 25 Borowie 411 0,0800 93,25 zł drogi 26 Borowie 412 0,1360 158,53 zł drogi 27 Borowie 417 0,0634 73,90 zł drogi 28 Borowie 421 0,1309 152,59 zł drogi 29 Borowie 422 0,1070 124,73 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 7027

30 Borowie 423 0,0538 62,71 zł drogi 31 Borowie 425 0,1962 228,71 zł drogi 32 Borowie 430 0,2157 251,43 zł drogi 33 Borowie 432 0,0419 48,85 zł drogi 34 Borowie 435/1 0,2062 240,36 zł drogi 34 Borowie 435/2 0,7447 868,09 zł drogi 35 Borowie 531 0,4324 24 257,85 zł drogi 36 Borowie 439 0,1375 160,28 zł drogi 37 Borowie 440 0,1077 125,54 zł drogi 38 Borowie 441 0,1063 123,91 zł drogi 39 Borowie 444 0,7913 922,40 zł drogi 40 Borowie 523/1 0,0157 4 687,90 zł drogi 41 Borowie 523/2 0,1193 35 622,10 zł ter.zabud.inne 42 Borowie 525 1,5236 1 710,00 zł ter.zabud.inne zarządca trwały 43 Borowie 115/2 0,0089 52,56 zł uż.rolne 44 Borowie 175/3 0,0229 1 374,00 zł uż.rolne 45 Borowie 176/1 0,0262 1 572,00 zł uż.rolne 46 Borowie 177/1 0,0513 3 078,00 zł uż.rolne 47 Borowie 178/1 0,0301 1 806,00 zł uż.rolne 48 Borowie 179/5 0,0324 1 944,00 zł uż.rolne 49 Borowie 179/7 0,0324 1 944,00 zł uż.rolne 50 Borowie 181/3 0,0230 1 380,00 zł uż.rolne 51 Borowie 181/5 0,0119 714,00 zł uż.rolne 52 Borowie 182/3 0,0216 1 296,00 zł uż.rolne 53 Borowie 183/7 0,0358 2 148,00 zł uż.rolne 54 Borowie 194/10 0,0740 218,25 zł drogi 55 Borowie 194/7 0,2184 630,00 zł ter.zabud.inne UG 56 Borowie 194/9 0,1057 311,75 zł ter.zabud.inne użytkowni Ochotnicza Straż k Pożarna w wieczysty Borowiu 57 Borowie 195/2 0,4092 854,00 zł uż.rolne 58 Borowie 207/1 0,0119 13,87 zł drogi 59 Borowie 212/15 0,0215 396,05 zł drogi 60 Borowie 212/11 0,0164 30,00 zł drogi 61 Borowie 219/1 0,0384 794,17 zł drogi 62 Borowie 219/2 0,0186 384,68 zł łąki 63 Borowie 234/2 0,2609 5 500,00 zł łaki, rowy- oczyszczalnia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 7027

64 Borowie 264/7 0,2501 6 053,78 zł uż.rolne 65 Borowie 273/1 0,0446 1 967,00 zł uż.rolne, rowy 66 Borowie 300/23 0,0110 2 000,00 zł uż.rolne 67 Borowie 300/2 0,2474 790,00 zł ter.zabud.inne użytkownik 68 Borowie 301/15 0,2787 500,00 zł drogi 69 Borowie 301/16 0,0288 150,00 zł drogi 70 Borowie 302/1 0,0252 200,00 zł drogi 71 Borowie 302/8 0,0059 29,50 zł drogi 72 Borowie 302/9 0,2010 1 005,50 zł łąki, rowy 73 Borowie 302/5 0,0191 95,00 zł łąki, rowy 74 Borowie 310/1 1,7197 240,00 zł uż.rolne i nieużytki 75 Borowie 314/1 0,0087 10,00 zł drogi 76 Borowie 314/27 0,0143 298,33 zł drogi 77 Borowie 314/28 0,0576 1 201,67 zł drogi 78 Borowie 314/8 0,0859 50,00 zł drogi 79 Borowie 329/10 0,0021 5,24 zł lasy i gr.leśne 80 Borowie 329/11 0,0463 15,39 zł lasy i gr.leśne 81 Borowie 329/12 2,6800 4 679,37 zł uż.rolne teren zabud. Bi 82 Borowie 329/13 0,2623 26 445,00 zł pod boisko wielofunk. 83 Borowie 329/8 3,4261 980,00 zł gr.pod stawami 84 Borowie 330/10 0,0629 73,33 zł drogi 85 Borowie 330/13 0,1059 262,80 zł ter.zab.mieszkal użytkownik wieczysty nej 86 Borowie 330/14 0,1059 262,80 zł ter.zabud.inne użytkownik wieczysty 87 Borowie 330/4 0,0883 217,64 zł ter.zabud.inne użytkownik wieczysty 88 Borowie 330/5 0,1101 273,22 zł ter.zabud.inne użytkownik wieczysty 89 Borowie 330/6 0,0813 201,75 zł ter.zabud.inne użytkownik wieczysty 90 Borowie 330/7 0,0934 231,79 zł ter.zabud.inne użytkownik wieczysty 91 Borowie 331/14 0,0076 50,00 zł drogi 92 Borowie 331/30 0,0227 300,00 zł drogi 93 Borowie 331/46 0,0383 799,70 zł drogi 94 Borowie 331/6 0,0554 7,00 zł drogi 95 Borowie 332/4 0,0950 2 000,00 zł drogi 96 Borowie 332/8 0,0859 1 793,57 zł drogi 97 Borowie 356/1 0,9997 347,89 zł uż.rolne 98 Borowie 356/2 0,9039 313,11 zł uż.rolne 99 Borowie 384/2 0,2623 305,75 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 7027

100 Borowie 387/1 0,0855 99,66 zł drogi 101 Borowie 387/2 2,5413 2 962,34 zł drogi 102 Borowie 405/1 0,2032 236,86 zł drogi 103 Borowie 406/1 0,3214 374,65 zł drogi 104 Borowie 413/1 0,0102 11,89 zł drogi 105 Borowie 413/13 0,1291 150,49 zł drogi 106 Borowie 413/14 0,3585 417,89 zł drogi 107 Borowie 418/1 0,1235 143,96 zł drogi 108 Borowie 418/2 0,0281 32,76 zł drogi 109 Borowie 431/1 1,9632 2 288,46 zł drogi 110 Borowie 436/2 0,1985 231,39 zł drogi 111 Borowie 449/2 0,0544 63,41 zł drogi 112 Borowie 452/1 0,9801 47 900,00 zł lasy i gr.leśne(pod cmentarz) 113 Borowie 413/15 0,0859 1 718,00 zł drogi 114 Borowie 332/10 0,0101 500,00 zł drogi 115 Borowie 331/48 0,0150 500,00 zł drogi 116 Borowie 334/5 0,0010 30,00 zł drogi 117 Borowie 529 0,2535 7 312,00 zł drogi 118 Borowie 337/4 0,0107 300,00 zł drogi 119 Borowie 335/5 0,0049 150,00 zł drogi 120 Borowie 333/3 0,0082 230,00 zł drogi 121 Borowie 333/5 0,0010 28,00 zł drogi 122 Borowie 334/7 0,0082 250,00 zł drogi 123 Borowie 336/5 0,0013 390,00 zł drogi 124 Borowie 336/3 0,0102 300,00 zł drogi 125 Borowie 331/44 0,0064 200,00 zł drogi 126 Borowie 335/3 0,0049 150,00 zł drogi 127 Borowie 326/1 0,0111 249,00 zł drogi 128 Borowie 324/3 0,0083 387,00 zł drogi 129 Borowie 528 0,1553 5 364,00 zł drogi 130 Borowie 332/25 0,0564 3 000,00 zł drogi 131 Borowie 530 0,2608 1 400,00 zł drogi 132 Borowie 460/2 0,1105 19 868,00 zł ter.zabud.inne 133 Borowie 527 0,5338 12 826,00 zł drogi 134 Borowie 321/19 0,0091 2 700,00 zł uż.rolne (pod drogę) 135 Borowie 264/4 0,2250 9 000,00 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 7027

136 Borowie 212/12 0,0108 3 084,00 zł drogi 137 Borowie 231 0,2155 22 306,73 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 138 Borowie 230 0,2279 21 306,73 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 139 Borowie 233 0,4690 48 462,76 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 140 Borowie 237 0,2643 27 214,97 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 141 Borowie 238 0,0463 5 457,07 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 142 Borowie 239 0,2324 24 562,76 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 143 Borowie 246 0,2158 22 562,75 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 144 Borowie 249 0,3013 31 562,75 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 145 Borowie 241 0,2521 26 433,42 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 146 Borowie 317/1 0,0064 1 920,00 zł uż.rolne (na poszerzenie ul. Szkolnej) 147 Borowie 322/8 0,0057 3 135,00 zł uż.rolne (na poszerzenie ul. Szkolnej) 148 Borowie 320/1 0,0106 3 180,00 zł uż.rolne (na poszerzenie ul. Szkolnej) 149 Borowie 328/5 0,0055 1 650,00 zł uz.rolne (posz. drogi ul. Szkolnej) 150 Borowie 248 0,4962 50 788,30 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 151 Borowie 240 0,4178 42 788,30 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 152 Borowie 328/3 0,0054 2 364,87 zł uz.rolne (posz. drogi ul. Szkolnej) 153 Borowie 243 0,2566 26 344,86 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 154 Borowie 245 0,2314 24 303,04 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 155 Borowie 242 0,2466 25 973,74 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 156 Borowie 247 0,2882 41 732,04 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 157 Borowie 235 0,4399 44 721,24 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 158 Borowie 232 0,4304 44 743,38 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 159 Borowie 322/10 0,0085 5 100,00 zł uż.rolne (na poszerzenie ul. Szkolnej) 160 Borowie 244 0,2548 26 986,04 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 161 Borowie 250 0,5408 61 978,04 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 162 Borowie 322/6 0,0059 4 437,72 zł uż.rolne 163 Borowie 102/1 0,0051 2 858,74 zł uż.rolne 164 Borowie 251 0,6726 76 432,16 zł 165 Borowie 236 0,5104 56 728,76 zł uż.rolne (zbiornik retencyjny) 166 Brzuskowola 103/5 0,0013 13,00 zł uż. rolne (pod drogę) 167 Brzuskowola 105/4 0,0056 10,00 zł uż. rolne (pod drogę) 168 Brzuskowola 105/6 0,0058 58,00 zł uż. rolne (pod drogę) 169 Brzuskowola 113 0,3300 396,20 zł drogi 170 Brzuskowola 114 0,0500 60,00 zł drogi 171 Brzuskowola 115 0,4600 552,30 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 7027

172 Brzuskowola 116 0,2200 264,10 zł drogi 173 Brzuskowola 117 0,0700 84,00 zł drogi 174 Brzuskowola 123 0,2800 336,20 zł drogi 175 Brzuskowola 125 0,1000 120,20 zł drogi 176 Brzuskowola 126 0,3400 408,20 zł drogi 177 Brzuskowola 118/1 0,2800 336,20 zł drogi 178 Brzuskowola 124 0,3600 432,20 zł drogi 179 Brzuskowola 71/1 0,5400 648,40 zł drogi 180 Brzuskowola 56/2 0,0032 6,00 zł drogi 181 Brzuskowola 57/2 0,0035 7,00 zł drogi 182 Brzuskowola 58/2 0,0042 8,00 zł drogi 183 Brzuskowola 59/2 0,0026 5,00 zł drogi 184 Brzuskowola 60/2 0,0034 7,00 zł drogi 185 Brzuskowola 61/2 0,0035 7,00 zł drogi 186 Brzuskowola 62/2 0,0048 10,00 zł drogi 187 Brzuskowola 63/2 0,0038 8,00 zł drogi 188 Brzuskowola 65/2 0,0018 4,00 zł drogi 189 Brzuskowola 66/2 0,0086 17,00 zł drogi 190 Brzuskowola 67/2 0,0043 9,00 zł drogi 191 Brzuskowola 68/4 0,0036 7,00 zł drogi 192 Brzuskowola 68/6 0,0024 5,00 zł drogi 193 Brzuskowola 69/4 0,0056 11,00 zł drogi 194 Brzuskowola 69/5 0,0050 10,00 zł drogi 195 Brzuskowola 69/6 0,0027 5,00 zł drogi 196 Brzuskowola 70/2 0,0010 2,00 zł drogi 197 Brzuskowola 74/2 0,0054 11,00 zł drogi 198 Brzuskowola 75/2 0,0123 25,00 zł drogi 199 Brzuskowola 76/2 0,0081 16,00 zł drogi 200 Brzuskowola 76/3 0,0574 104,00 zł uż. rolne (pod drogę) 201 Brzuskowola 76/4 0,0002 1,00 zł uż. rolne (pod drogę) 202 Brzuskowola 77/3 0,0957 922,85 zł uż. rolne (pod drogę) 203 Brzuskowola 77/4 0,0080 77,15 zł uż. rolne (pod drogę) 204 Brzuskowola 79/3 0,0028 28,00 zł uż. rolne (pod drogę) 205 Brzuskowola 81/3 0,0041 41,00 zł uż. rolne (pod drogę) 206 Brzuskowola 82/3 0,0029 29,00 zł uż. rolne (pod drogę) 207 Brzuskowola 77/2 0,0128 26,00 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 7027

208 Brzuskowola 78/2 0,0071 14,00 zł drogi 209 Brzuskowola 79/2 0,0066 13,00 zł drogi 210 Brzuskowola 80/2 0,0096 19,00 zł drogi 211 Brzuskowola 81/2 0,0084 17,00 zł drogi 212 Brzuskowola 82/2 0,0056 11,00 zł drogi 213 Brzuskowola 84/10 0,0087 17,00 zł drogi 214 Brzuskowola 101/6 0,0165 1 650,00 zł uż.rolne (pod drogę) 215 Brzuskowola 83/2 0,0073 15,00 zł drogi 216 Brzuskowola 83/3 0,0037 37,00 zł uż. rolne (pod drogę) 217 Brzuskowola 85/2 0,0057 60,00 zł uż. rolne (pod drogę) 218 Brzuskowola 86/2 0,0158 158,00 zł uż. rolne (pod drogę) 219 Brzuskowola 88/2 0,0204 204,00 zł uż. rolne (pod drogę) 220 Brzuskowola 94/2 0,0381 372,80 zł uż. rolne (pod drogę) 221 Brzuskowola 95/2 0,0130 127,20 zł uż. rolne (pod drogę) 222 Brzuskowola 96/2 0,0253 260,00 zł uż. rolne (pod drogę) 223 Brzuskowola 97/2 0,0138 138,00 zł uż. rolne (pod drogę) 224 Brzuskowola 98/4 0,0075 75,00 zł uż. rolne (pod drogę) 225 Brzuskowola 98/6 0,0278 278,00 zł uż. rolne (pod drogę) 226 Brzuskowola 99/2 0,0113 113,00 zł uż. rolne (pod drogę) 227 Brzuskowola 100/2 0,0228 240,00 zł uż. rolne (pod drogę) 228 Brzuskowola 103/9 0,0047 47,00 zł uż. rolne (pod drogę) 229 Brzuskowola 102/5 0,0001 1,00 zł uż. rolne (pod drogę) 230 Brzuskowola 54/3 0,2700 6 400,00 zł rolna 231 Brzuskowola 72/1 0,3000 318,33 zł ter.zabud.inne 232 Brzuskowola 72/2 0,0085 9,02 zł ter.zabud.inne 233 Brzuskowola 72/3 0,0025 2,65 zł ter.zabud.inne 234 Brzuskowola 106/1 0,0500 7 500,00 zł ter.zabud.inne 235 Brzuskowola 106/2 0,0038 570,00 zł ter.zabud.inne 236 Brzuskowola 93/2 0,0207 331,00 zł ter.zabud.inne 237 Brzuskowola 87/2 0,0309 1 378,03 zł uż. rolne (pod drogę) 238 Brzuskowola 78/3 0,0030 1 378,03 zł uż. rolne (pod drogę) 239 Brzuskowola 80/3 0,0043 1 522,78 zł uż. rolne (pod drogę) 240 Nowa Brzuza 279/3 0,1000 250,00 zł uż.rolne zabudowane 241 Nowa Brzuza 304/4 0,0900 50,00 zł uż.rolne 242 Nowa Brzuza 358/1 0,2100 10 900,00 zł drogi 243 Nowa Brzuza 208 0,5900 702,58 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 7027

244 Nowa Brzuza 374 0,4100 488,23 zł drogi 245 Nowa Brzuza 380 0,1100 130,99 zł drogi 246 Nowa Brzuza 381 0,0500 59,54 zł drogi 247 Nowa Brzuza 385 0,4900 583,50 zł drogi 248 Nowa Brzuza 386 0,2700 321,52 zł drogi 249 Nowa Brzuza 645 0,0300 35,73 zł drogi 250 Nowa Brzuza 651 0,0100 11,91 zł drogi 251 Nowa Brzuza 438/1 0,0568 24 064,82 zł uż. rolne 252 Nowa Brzuza 312/1 0,0112 4 745,18 zł uż. rolne 253 Stara Brzuza 328 0,4500 540,63 zł drogi 254 Stara Brzuza 329 0,0900 108,13 zł drogi 255 Stara Brzuza 330 0,0600 72,08 zł drogi 256 Stara Brzuza 334 0,6300 756,89 zł drogi 257 Stara Brzuza 336 0,4800 576,67 zł drogi 258 Stara Brzuza 332/2 0,4200 504,60 zł drogi 259 Stara Brzuza 155 0,0600 12 000,00 zł ter.zabud.inne 260 Chromin 471 1,3400 1 618,48 zł drogi 261 Chromin 473 0,1200 144,95 zł drogi 262 Chromin 474 0,0400 48,31 zł drogi 263 Chromin 475 0,0100 12,08 zł drogi 264 Chromin 478 0,1100 132,86 zł drogi 265 Chromin 479 0,1800 217,41 zł drogi 266 Chromin 480 0,0200 24,16 zł drogi 267 Chromin 481 0,1500 181,17 zł drogi 268 Chromin 482 0,0200 24,16 zł drogi 269 Chromin 483 0,1700 205,33 zł drogi 270 Chromin 484 0,0200 24,16 zł drogi 271 Chromin 485 0,0400 48,31 zł drogi 272 Chromin 486 0,1000 120,78 zł drogi 273 Chromin 487 0,0200 24,16 zł drogi 274 Chromin 488 0,0200 24,16 zł drogi 275 Chromin 489 0,0800 96,62 zł drogi 276 Chromin 490 0,0300 36,23 zł drogi 277 Chromin 491 0,0300 36,23 zł drogi 278 Chromin 497 0,0400 48,31 zł drogi 279 Chromin 498 0,0500 60,39 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 7027

280 Chromin 499 0,0500 60,39 zł drogi 281 Chromin 500 0,0300 36,23 zł drogi 282 Chromin 501 0,0700 84,54 zł drogi 283 Chromin 502 0,0400 48,31 zł drogi 284 Chromin 503 0,0700 84,54 zł drogi 285 Chromin 504 0,0600 72,47 zł drogi 286 Chromin 505 0,0800 96,63 zł drogi 287 Chromin 506 0,0500 60,39 zł drogi 288 Chromin 507 0,0900 96,63 zł drogi 289 Chromin 508 0,0400 48,31 zł drogi 290 Chromin 509 0,1700 205,33 zł drogi 291 Chromin 510 0,0300 36,23 zł drogi 292 Chromin 512 0,0300 36,23 zł drogi 293 Chromin 513 0,0600 72,47 zł drogi 294 Chromin 514 0,1200 144,94 zł drogi 295 Chromin 515/1 0,2000 241,57 zł drogi 296 Chromin 515/2 0,0100 24,15 zł drogi 297 Chromin 516 0,1500 181,17 zł drogi 298 Chromin 517 0,1500 181,17 zł drogi 299 Chromin 518 0,1500 181,17 zł drogi 300 Chromin 520 0,1400 169,09 zł drogi 301 Chromin 521 0,1300 157,01 zł drogi 302 Chromin 522 0,1500 181,18 zł drogi 303 Chromin 523 0,1200 144,94 zł drogi 304 Chromin 524 0,1400 169,10 zł drogi 305 Chromin 519 0,7100 857,55 zł drogi 306 Chromin 380/2 0,4700 600,00 zł uż.rolne 307 Chromin 462 0,8500 3 400,00 zł uż.rolne 308 Chromin 26/2 0,0228 2 280,00 zł uż.rolne(pod drogę) 309 Chromin 25/2 0,0203 2 030,00 zł uż.rolne(pod drogę) 310 Chromin 24/2 0,0143 4 290,00 zł uż.rolne(pod drogę) 310 Chromin 23/2 0,0044 1 416,60 zł uż.rolne (pod przepompownię) 311 Dudka 167/1 0,1100 36,34 zł rolna 312 Dudka 194/2 0,0034 1 020,00 zł pod przepompownię 313 Dudka 8/5 0,0900 37,00 zł ter.zabud.inne 314 Dudka 257 0,3000 360,23 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 7027

315 Dudka 258 0,1700 204,13 zł drogi 316 Dudka 259 0,0200 24,02 zł drogi 317 Dudka 263 0,1700 204,13 zł drogi 318 Dudka 265 0,2300 276,18 zł drogi 319 Dudka 266 0,1000 120,08 zł drogi 320 Dudka 274 0,3100 372,24 zł drogi 321 Dudka 275 0,1100 132,09 zł drogi 322 Dudka 276 0,0300 36,02 zł drogi 323 Dudka 277 0,2400 288,19 zł drogi 324 Dudka 279 0,4700 564,36 zł drogi 325 Dudka 272/1 1,7300 2 077,33 zł drogi 326 Dudka 18/11 0,0025 750,00 zł uż.rolne(pod przepompownię) 327 Dudka 24/2 0,0025 750,00 zł uż.rolne(pod przepompownię) 328 Dudka 56/2 0,0036 1 080,00 zł uż.rolne(pod przepompownię) 329 Dudka 19/2 0,0025 750,00 zł uż.rolne(pod przepompownię) 330 Dudka 22/10 0,0025 750,00 zł uż.rolne(pod przepompownię) 330 Dudka 8/7 0,0356 11 128,65 zł (uż. rolne na posz. drogi) 331 Filipówka 427 0,0400 48,09 zł drogi 332 Filipówka 428 0,1800 216,43 zł drogi 333 Filipówka 429 0,1000 120,24 zł drogi 334 Filipówka 434 0,1800 216,44 zł drogi 335 Filipówka 435 1,3400 1 611,24 zł drogi 336 Filipówka 438 0,8300 998,00 zł drogi 337 Filipówka 439/1 0,1600 192,39 zł drogi 338 Filipówka 439/2 0,2800 336,68 zł drogi 339 Filipówka 441 0,3700 444,89 zł drogi 340 Filipówka 444 0,0900 108,22 zł drogi 341 Filipówka 445 0,0200 24,04 zł drogi 342 Filipówka 447 0,1100 132,27 zł drogi 343 Filipówka 448 0,0200 24,04 zł drogi 344 Filipówka 449 0,1500 180,36 zł drogi 345 Filipówka 450 0,0100 12,02 zł drogi 346 Filipówka 452 0,0300 36,07 zł drogi 347 Filipówka 453 0,2300 276,55 zł drogi 348 Filipówka 454 0,0900 108,22 zł drogi 349 Filipówka 457 0,1500 180,35 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 7027

350 Filipówka 458 0,0100 12,01 zł drogi 351 Filipówka 461 0,9438 1 379,14 zł drogi 352 Filipówka 426 0,7500 901,81 zł drogi 353 Filipówka 430 0,8500 1 022,05 zł drogi 354 Filipówka 431 0,4300 517,04 zł drogi 355 Filipówka 433 0,7800 937,89 zł drogi 356 Filipówka 436 0,7400 889,79 zł drogi 357 Filipówka 437 1,0100 1 214,44 zł drogi 358 Filipówka 281 1,4300 461,06 zł uż.rolne 359 Filipówka 63 0,3200 650,00 zł lasy i grunty leśne 360 Filipówka 318/2 0,3500 20 000,00 zł ter.zab.mieszkalnej 361 Filipówka 143/1 0,0025 650,00 zł uż.rolne 362 Filipówka 257/1 0,0048 2 000,00 zł uż.rolne 363 Głosków 206/1 0,1273 31,65 zł ter.zabud.inne użytkowni Pałysa Magdalena k i Mieczysław wieczysty 364 Głosków 207/1 0,0738 12,56 zł ter.zabud.inne, uż.rolne 365 Głosków 172/12 0,2056 17,20 zł pastwiska trwałe 366 Głosków 172/9 0,0424 2,40 zł nieużytki 367 Głosków 172/26 0,0931 10,00 zł nieużytki 368 Głosków 489 0,0600 72,00 zł uż.rolne zabudowane 369 Głosków 342/31 2,0700 4 959,75 zł uż.koalniane 370 Głosków 340/1 0,0305 614,30 zł pastwiska trwałe 371 Głosków 340/3 0,0058 116,82 zł pastwiska trwałe 372 Głosków 723 1,0700 1 250,00 zł ter.zabud.inne zarzadca trwały 373 Głosków 175/3 0,1341 3 000,00 zł uż.rolne 374 Głosków 673 0,4500 540,05 zł drogi 375 Głosków 674 0,1900 228,01 zł drogi 376 Głosków 675 0,5400 648,05 zł drogi 377 Głosków 676 0,5100 612,04 zł drogi 378 Głosków 677 0,0400 48,01 zł drogi 379 Głosków 678 0,2000 240,01 zł drogi 380 Głosków 680/3 0,0400 48,01 zł drogi 381 Głosków 682 0,4300 516,04 zł drogi 382 Głosków 683 0,2400 288,02 zł drogi 383 Głosków 684 0,0400 48,01 zł drogi 384 Głosków 695 1,6300 1 956,15 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 7027

385 Głosków 102/1 0,0719 100,00 zł drogi 386 Głosków 103/6 0,0439 190,00 zł drogi 387 Głosków 106/1 0,0563 85,00 zł drogi 388 Głosków 109/1 0,0297 52,20 zł drogi 389 Głosków 113/1 0,0137 24,08 zł drogi 390 Głosków 114/1 0,0135 23,72 zł drogi 391 Głosków 120/4 0,0454 80,00 zł drogi 392 Głosków 120/8 0,0244 70,00 zł drogi 393 Głosków 125/1 0,0132 35,04 zł drogi 394 Głosków 126/1 0,0115 14,29 zł drogi 395 Głosków 130/1 0,0019 2,36 zł drogi 396 Głosków 131/1 0,0094 24,96 zł drogi 397 Głosków 133/1 0,0027 3,35 zł drogi 398 Głosków 134/1 0,0013 7,80 zł drogi 399 Głosków 136/1 0,0008 4,80 zł drogi 400 Głosków 136/3 0,0029 17,40 zł drogi 401 Głosków 142/1 0,0127 24,14 zł drogi 402 Głosków 143/1 0,0136 25,86 zł drogi 403 Głosków 145/1 0,0105 16,41 zł drogi 404 Głosków 146/1 0,0087 13,59 zł drogi 405 Głosków 680/1 0,0001 0,12 zł drogi 406 Głosków 680/2 0,0001 0,12 zł drogi 407 Głosków 99/10 0,0032 11,13 zł drogi 408 Głosków 99/16 0,0083 28,87 zł drogi 409 Głosków 99/19 0,0094 30,00 zł drogi 410 Głosków 99/7 0,0390 80,00 zł drogi 411 Głosków 685 0,2000 240,01 zł drogi 412 Głosków 686 0,1100 132,01 zł drogi 413 Głosków 692 0,2800 336,02 zł drogi 414 Głosków 693 0,2400 288,02 zł drogi 415 Głosków 694/2 0,0041 4,98 zł drogi 416 Głosków 694/3 0,2300 279,11 zł drogi 417 Głosków 689 0,1200 144,02 zł drogi 418 Głosków 696 0,1600 192,02 zł drogi 419 Głosków 679 0,7400 888,08 zł drogi 420 Głosków 681 1,4300 1 716,15 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 7027

421 Głosków 174/4 0,2000 22,00 zł drogi 422 Głosków 206/2 0,0738 18,35 zł ter.zabud.inne 423 Głosków 207/2 0,6900 117,44 zł uż.rolne i ter.zabud.inne 424 Głosków 108/1 0,0161 500,00 zł drogi 425 Głosków 103/4 0,0272 500,00 zł uż.rolne(pod drogę) 426 Głosków 99/13 0,0081 1 500,00 zł uż.rolne(pod drogę) 427 Głosków 161/1 0,0405 1 111,00 zł uż.rolne(pod drogę) 428 Głosków 161/5 0,0324 889,00 zł uż.rolne(pod drogę) 429 Głosków 160/4 0,0413 1 133,06 zł uż.rolne(pod drogę) 430 Głosków 160/9 0,0316 866,94 zł uż.rolne(pod drogę) 431 Głosków 172/44 0,2657 3 200,00 zł ter.zabud.inne (pod drogę) 432 Głosków 166/3 0,0030 450,00 zł uż.rolne (pod pompownię) 433 Głosków 81/1 0,0030 450,00 zł uż.rolne (pod pompownię) 434 Głosków 119/1 0,0141 200,00 zł uż.rolne(pod drogę) 435 Głoskow 625/1 6,9185 207 555,00 zł uż.rolne 436 Głosków 697/3 4,4438 133 314,00 zł uż. rolne 437 Głosków 243/2 0,0212 3 076,32 zł uż.rolne 438 Głosków 834/7 0,0041 594,95 zł uż.rolne 439 Głosków 249/2 0,0101 1 465,61 zł uż.rolne 440 Głosków 250/2 0,0038 551,42 zł uż.rolne 441 Głosków 251/2 0,0021 304,72 zł uż.rolne 442 Głosków 242/2 0,0207 3 003,76 zł uż.rolne 443 Głosków 246/2 0,0062 899,68 zł uż.rolne 444 Głosków 239/2 0,0232 3 366,54 zł uż.rolne 445 Głosków 253/2 0,0097 1 458,32 zł uż.rolne 446 Głosków 834/4 0,0156 2 345,33 zł uż.rolne 447 Głosków 238/5 0,0231 3 472,90 zł uż.rolne 448 Głosków 247/2 0,0060 902,05 zł uż.rolne 449 Głosków 241/2 0,0158 2 375,40 zł uż.rolne 450 Głosków 254/2 0,0095 2 395,49 zł uż.rolne 451 Głosków 697/1 0,0033 660,00 zł uż.rolne 452 Gościewicz 419 0,1100 500,00 zł drogi 453 Gościewicz 489 0,1900 229,34 zł drogi 454 Gościewicz 488 0,3300 398,33 zł drogi 455 Gościewicz 490 0,2500 301,77 zł drogi 456 Gościewicz 491 0,0700 84,49 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 7027

457 Gościewicz 493 0,3900 470,76 zł drogi 458 Gościewicz 494 0,3400 410,40 zł drogi 459 Gościewicz 497 0,0900 108,64 zł drogi 460 Gościewicz 498 0,4000 482,83 zł drogi 461 Gościewicz 499 0,3900 470,76 zł drogi 462 Gościewicz 502 0,1000 120,71 zł drogi 463 Gościewicz 503 0,1100 132,78 zł drogi 464 Gościewicz 504 0,4400 531,11 zł drogi 465 Gościewicz 505 0,4100 494,90 zł drogi 466 Gościewicz 506 0,3400 410,40 zł drogi 467 Gościewicz 507 0,1100 132,78 zł drogi 468 Gościewicz 508 0,0800 96,57 zł drogi 469 Gościewicz 509 0,6100 736,31 zł drogi 470 Gościewicz 510 0,1500 181,06 zł drogi 471 Gościewicz 512 0,1300 156,92 zł drogi 472 Gościewicz 513 0,1100 132,78 zł drogi 473 Gościewicz 514 0,0800 96,57 zł drogi 474 Gościewicz 515 0,0300 36,21 zł drogi 475 Gościewicz 525 0,0300 36,21 zł drogi 476 Gościewicz 526 0,1000 120,71 zł drogi 477 Gościewicz 496 0,7300 881,16 zł drogi 478 Gościewicz 500/1 0,9300 1 122,57 zł drogi 479 Gościewicz 501 0,8400 1 013,93 zł drogi 480 Gościewicz 153/1 0,1100 300,00 zł ter.zabud.inne 481 Gościewicz 100/1 0,0027 1 000,00 zł uż.rolne 482 Gózd 578 0,5500 660,54 zł drogi 483 Gózd 579 0,4500 540,44 zł drogi 484 Gózd 580 0,1100 132,11 zł drogi 485 Gózd 581 0,3200 384,31 zł drogi 486 Gózd 584 0,5300 636,52 zł drogi 487 Gózd 585 0,3300 396,32 zł drogi 488 Gózd 586 0,2200 264,21 zł drogi 489 Gózd 587 0,7500 900,73 zł drogi 490 Gózd 588 0,6800 816,66 zł drogi 491 Gózd 590 0,6900 828,67 zł drogi 492 Gózd 591 0,2200 264,21 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 7027

493 Gózd 593 1,5400 1 849,50 zł drogi 494 Gózd 595 0,6100 732,59 zł drogi 495 Gózd 582 1,4600 1 753,42 zł drogi 496 Gózd 589 0,7800 936,77 zł drogi 497 Gózd 296/1 0,0431 6 465,00 zł ter.inne zabud. 498 Gózd 542/1 0,0029 1 744,79 zł uż. rolne (pod przepomp.) 499 Iwowe 221 1,0700 1 250,00 zł ter.zabud.inne zarządca trwały 500 Iwowe 220/1 0,0600 122,10 zł ter.zabud.inne użytkowni Telekomunikacja k Polska SA wieczysty 501 Iwowe 1075 0,6600 320,00 zł ter.zabud.inne 502 Iwowe 1076/2 0,4419 512,03 zł uż.rolne 503 Iwowe 375/1 0,1100 2 658,60 zł ter.zabud.inne 504 Iwowe 1026 0,4000 480,73 zł drogi 505 Iwowe 1027 0,9900 1 189,81 zł drogi 506 Iwowe 1030 0,4700 564,86 zł drogi 507 Iwowe 1031 0,0700 84,12 zł drogi 508 Iwowe 1032 0,4500 540,83 zł drogi 509 Iwowe 1033 0,5100 612,94 zł drogi 510 Iwowe 1034 0,9000 1 081,66 zł drogi 511 Iwowe 1035 0,4400 528,81 zł drogi 512 Iwowe 1036 0,6000 721,11 zł drogi 513 Iwowe 1038 0,5800 697,07 zł drogi 514 Iwowe 1039 2,6800 3 220,94 zł drogi 515 Iwowe 1041 0,5900 709,09 zł drogi 516 Iwowe 1043/1 0,7000 841,29 zł drogi 517 Iwowe 1043/2 0,0400 48,07 zł drogi 518 Iwowe 1045 0,5100 612,94 zł drogi 519 Iwowe 1047 0,5900 709,09 zł drogi 520 Iwowe 1048 0,2200 264,41 zł drogi 521 Iwowe 1049 0,1600 192,29 zł drogi 522 Iwowe 1050 0,1400 168,26 zł drogi 523 Iwowe 1074/11 0,0800 96,15 zł drogi 524 Iwowe 323 0,4800 576,88 zł drogi 525 Iwowe 342 0,7800 937,44 zł drogi 526 Iwowe 369 0,0400 48,07 zł drogi 527 Iwowe 372 0,0400 48,07 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 7027

528 Iwowe 381 0,0300 36,06 zł drogi 529 Iwowe 1028 0,5300 636,98 zł drogi 530 Iwowe 1042 0,2100 252,39 zł drogi 531 Iwowe 1052 0,1800 216,33 zł drogi 532 Iwowe 1053 0,0800 96,15 zł drogi 533 Iwowe 1029 2,1200 2 547,90 zł drogi 534 Iwowe 1046 1,0000 1 201,84 zł drogi 535 Iwowe 1097 0,3100 372,57 zł drogi 536 Iwowe 1040/2 0,6600 793,22 zł drogi 537 Iwowe 1051 0,3900 468,72 zł drogi 538 Iwowe 375/3 0,6300 17 260,00 zł uż.rolne i ter.zabud.inne 539 Iwowe 375/4 0,1000 2 740,00 zł uż.rolne zabudowane 540 Iwowe 1077 0,2000 390,00 zł ter.zabud.inne użytkownik wieczysty 540 Iwowe 1078 0,0200 4 000,00 zł uż.rolne 541 Jaźwiny 488 0,3600 441,37 zł drogi 542 Jaźwiny 489 0,1200 147,12 zł drogi 543 Jaźwiny 490 0,4800 588,50 zł drogi 544 Jaźwiny 491 0,0800 98,08 zł drogi 545 Jaźwiny 494 0,0800 98,08 zł drogi 546 Jaźwiny 497 0,2500 306,51 zł drogi 547 Jaźwiny 498 0,1700 208,43 zł drogi 548 Jaźwiny 500 0,4200 514,95 zł drogi 549 Jaźwiny 501 0,0200 24,52 zł drogi 550 Jaźwiny 502 0,6700 821,44 zł drogi 551 Jaźwiny 505 0,0800 98,08 zł drogi 552 Jaźwiny 506/3 0,1800 220,69 zł drogi 553 Jaźwiny 506/4 0,0100 12,26 zł drogi 554 Jaźwiny 507 0,3100 380,07 zł drogi 555 Jaźwiny 509 0,1300 159,38 zł drogi 556 Jaźwiny 510/1 0,1300 159,38 zł drogi 557 Jaźwiny 511 0,5200 637,54 zł drogi 558 Jaźwiny 513 0,1800 220,69 zł drogi 559 Jaźwiny 517 0,1400 171,64 zł drogi 560 Jaźwiny 518 0,0700 85,82 zł drogi 561 Jaźwiny 519 0,0400 49,04 zł drogi 562 Jaźwiny 520 0,1300 159,38 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 7027

563 Jaźwiny 521 0,5100 625,28 zł drogi 564 Jaźwiny 522/2 0,2800 343,29 zł drogi 565 Jaźwiny 523 0,1400 171,64 zł drogi 566 Jaźwiny 529/3 0,2300 281,99 zł drogi 567 Jaźwiny 530 0,0500 61,30 zł drogi 568 Jaźwiny 535 0,3400 416,85 zł drogi 569 Jaźwiny 536 0,1300 159,38 zł drogi 570 Jaźwiny 529/2 0,0500 61,30 zł drogi 571 Jaźwiny 526/5 0,3387 7 072,00 zł drogi 572 Jaźwiny 526/5 0,1546 3 228,00 zł drogi 573 Jaźwiny 442/3 0,0461 9 220,00 zł ter.zab.inne 574 Jaźwiny 442/4 0,0841 16 820,00 zł ter.zab.inne 575 Jaźwiny 449/1 0,0050 3 008,00 zł uż.rolne pod przepomp. 576 Kamionka 29/1 0,0048 1 440,00 zł pod przepompownię 577 Kamionka 78/2 0,0256 2 000,00 zł rolna 578 Kamionka 78/3 0,0256 2 000,00 zł rolna 579 Kamionka 78/10 0,0506 3 502,96 zł drogi 580 Kamionka 78/8 0,0507 3 509,87 zł drogi 581 Kamionka 78/9 0,1876 12 987,19 zł ter.przem. 582 Kamionka 170/5 0,0033 990,00 zł pod przepompownię 583 Kamionka 190 0,3500 420,24 zł drogi 584 Kamionka 191 0,1000 120,07 zł drogi 585 Kamionka 195 0,2500 300,17 zł drogi 586 Kamionka 198 0,0900 108,06 zł drogi 587 Kamionka 200 0,5100 612,35 zł drogi 588 Kamionka 201 0,0500 60,03 zł drogi 589 Kamionka 203 0,5400 648,38 zł drogi 590 Kamionka 242 0,7200 864,98 zł drogi 591 Kamionka 243 0,5700 684,78 zł drogi 592 Kamionka 205 0,1400 168,10 zł drogi 593 Kamionka 208 0,8900 1 068,62 zł drogi 594 Kamionka 219 0,3500 420,24 zł drogi 595 Kamionka 196 0,6100 732,42 zł drogi 596 Kamionka 204 0,4400 528,31 zł drogi 597 Kamionka 79/1 0,0470 9 737,47 zł uż.rolne 598 Kamionka 79/2 0,1500 31 077,03 zł uz.rolne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 7027

599 Laliny 579/4 0,1100 60,00 zł ter.zabud.inne użykownik p. Elżbieta Maria wieczysty Malinowska zam.02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/41 (AN 1425/2019 z dn. 29.05.2019 r.) 600 Laliny 579/6 0,0300 10,00 zł ter.zabud.inne 601 Laliny 535/5 0,0719 8 000,00 zł ter.zabud.inne 602 Laliny 190 0,1000 120,86 zł drogi 603 Laliny 191 0,1200 145,03 zł drogi 604 Laliny 228 0,1600 193,37 zł drogi 605 Laliny 540 0,1900 229,63 zł drogi 606 Laliny 657 0,2500 302,15 zł drogi 607 Laliny 658 0,3900 471,35 zł drogi 608 Laliny 661 0,6500 785,58 zł drogi 609 Laliny 662/1 4,7100 5 692,42 zł drogi 610 Laliny 662/3 0,6700 809,75 zł drogi 611 Laliny 664 0,1200 145,03 zł drogi 612 Laliny 665 0,8800 1 063,55 zł drogi 613 Laliny 667 0,1500 181,29 zł drogi 614 Laliny 683 0,2400 200,00 zł drogi 615 Laliny 652/1 0,0071 2 808,96 zł uż.rolne (pod przepomp.) 616 Laliny 404/1 0,0056 3 291,36 zł uż.rolne (pod przepomp.) 617 Łętów 27/7 0,0450 100,00 zł uż.rolne 1/2 Gmina Borowie; 1/2 Leszek Helena (cała działka 0,09 ha) 618 Łętów 231 0,6600 4 000,00 zł uż.rolne 619 Łętów 298 0,2500 296,85 zł drogi 620 Łętów 299/1 0,1800 213,74 zł drogi 621 Łętów 300 0,3800 451,21 zł drogi 622 Łętów 301 0,1800 213,73 zł drogi 623 Łętów 302 0,1900 225,61 zł drogi 624 Łętów 303 0,2000 237,48 zł drogi 625 Łętów 304 0,3200 379,97 zł drogi 626 Łętów 306 0,0200 23,75 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 7027

627 Łętów 307 0,0400 47,49 zł drogi 628 Łętów 308 0,0400 47,49 zł drogi 629 Łętów 354 3,1495 9 708,68 zł drogi 630 Łętów 78/3 0,1733 5 200,00 zł uż.rolne, las 631 Łopacianka 176 0,7700 835,70 zł drogi 632 Łopacianka 179 0,1900 206,21 zł drogi 633 Łopacianka 60 0,4200 455,84 zł drogi 634 Łopacianka 148 0,7800 846,55 zł drogi 635 Łopacianka 61 0,7700 835,70 zł drogi 636 Łopacianka 117/5 0,1966 468,09 zł ter.zabud.inne 637 Łopacianka 53/5 0,0067 1 005,00 zł uż.rolne 638 Łopacianka 17/1 0,0056 840,00 zł uż.rolne 639 Łopacianka 90 1,0900 15 000,00 zł uż.rolne 640 Słup Pierwszy 262/1 1,5700 300,00 zł lasy i gr.leśne 641 Słup Pierwszy 36/2 0,4800 6 210,00 zł uż.rolne 642 Słup Pierwszy 251 1,0800 2 000,00 zł lasy i gr.leśne 643 Słup Pierwszy 248 0,2600 368,00 zł lasy i gr.leśne 644 Słup Pierwszy 252/1 0,5700 1 323,00 zł lasy i gr.leśne 645 Słup Pierwszy 249 0,7300 1 547,03 zł lasy i gr.leśne 646 Słup Pierwszy 250 0,7700 1 632,97 zł lasy i gr.leśne 647 Słup Pierwszy 261/1 0,6300 5 000,00 zł lasy i gr.leśne -rowy 648 Słup Pierwszy 259 1,7200 2 500,00 zł lasy i gr.leśne -rowy 649 Słup Pierwszy 261/7 0,6500 832,00 zł lasy i gr.leśne -rowy 650 Słup Pierwszy 275 0,9700 1 165,32 zł drogi 651 Słup Pierwszy 280 0,7300 877,00 zł drogi 652 Słup Pierwszy 285/2 0,0600 72,08 zł drogi 653 Słup Pierwszy 237/1 0,8300 997,13 zł drogi 654 Słup Pierwszy 283 0,0900 108,12 zł drogi 655 Słup Pierwszy 293/1 0,0100 12,01 zł drogi 656 Słup Pierwszy 293/2 0,0500 60,07 zł drogi 657 Słup Pierwszy 295 0,1300 156,18 zł drogi 658 Słup Pierwszy 296 0,3500 420,48 zł drogi 659 Słup Pierwszy 297 0,1700 204,23 zł drogi 660 Słup Pierwszy 299 0,6300 756,86 zł drogi 661 Słup Pierwszy 300 0,3800 456,52 zł drogi 662 Słup Pierwszy 285/1 0,9100 1 093,24 zł drogi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 7027

663 Słup Pierwszy 99/3 0,0025 630,39 zł uż.rolne 664 Słup Pierwszy 320/3 0,0017 2 514,57 zł uż.rolne 665 Słup Pierwszy 70/3 0,0009 1 714,57 zł uż.rolne 666 Słup Drugi 173 1,3400 1 592,46 zł drogi 667 Słup Drugi 174 0,5100 606,09 zł drogi 668 Słup Drugi 171 0,2200 261,45 zł drogi 669 Wilchta 145/2 0,3000 120,00 zł uż.rolne 670 Wilchta 272 0,1400 168,05 zł drogi 671 Wilchta 273 0,2200 264,08 zł drogi 672 Wilchta 274 0,0300 36,01 zł drogi 673 Wilchta 275 0,7000 840,25 zł drogi 674 Wilchta 276 0,2600 312,09 zł drogi 675 Wilchta 277 0,0500 60,02 zł drogi 676 Wilchta 279 0,6000 720,21 zł drogi 677 Wilchta 280 0,6600 792,24 zł drogi 678 Wilchta 281 0,0400 48,01 zł drogi 679 Wilchta 282 0,0300 36,01 zł drogi 680 Wilchta 284 0,0700 84,03 zł drogi 681 Wilchta 30/1 0,0026 1 747,30 zł uż. rolne 682 Goździk 75/4 0,0222 3 107,00 zł drogi 683 Goździk 75/6 0,0514 7 193,00 zł drogi RAZEM: 193,9877 278 571,44 zł 1 777 536,83 zł w tym: 2 056 108,27 grunty pod drogami 125,5898 278 571,44 zł grunty pozostałe 68,3979 1 777 536,83 zł razem: 193,9877 2 056 108,27 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 112 – Poz. 7027

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2019 ROK zestawienie zbiorcze

Lp. Opis Mienia wg grup Jedn. Ilość Wartość Sposób zagospodarowania (wg wartości) rodzajowych (przykładowo) miary - inwentaryz. w bezpośrednim zarządzie w zarządzie jednostki dzierżawa i najem wieczyste użytkowanie sztuki - (suma rubryki gminy komunalnej mb -m2 5-8) ilość / ilość / ilość / ilość / wartość wartość wartość wartość 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Budynki mieszkalne szt. 2 34 459,23 0 0,00 0 0,00 2 34 459,23 0 0,00 2. Budynki niemieszkalne szt. 26 4 537 645,75 22 3 804 003,96 1 4 000,00 3 729 641,79 0 0,00 3. Drogi gminne km 39,50 15 365 057,49 39,50 15 365 057,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. Grunty pod drogami ha 125,5898 278 571,44 125,589 278 571,44 0,000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8 0 5. Pozostałe grunty - place i tereny ha 68,3979 1 777 536,83 43,6504 1 649 592,42 3,663 4 210,00 18,4284 103 960,56 2,6555 19 773,85 otwarte 6 6. Budowle szt. 38 6 145 890,60 26 4 555 986,65 12 1 589 903,95 0 0,00 0 0,00 7. Obiekty szkolne szt. 5 11 479 785,94 2 4 312 448,82 3 7 167 337,12 0 0,00 0 0,00 8. Obiekty służby zdrowia szt. 1 1 375 759,86 1 1 375 759,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9. Obiekty kulturalne szt. 1 454 615,93 0 0,00 1 454 615,93 0 0,00 0 0,00 10. Mienie Urzędu Gminy szt. 47 1 193 408,60 47 1 193 408,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11. Sieć wodociągowa km 128,6 5 635 692,17 128,6 5 635 692,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12. Sieć kanalizacyjna km 80,6 27 356 083,87 80,6 27 356 083,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13. Pozostałe mienie szt. 56 1 411 577,68 51,0 1 392 028,68 5 19 549,00 0 0,00 0 0,00 Razem 77 046 085,39 66 918 633,96 9 239 616,00 868 061,58 19 773,85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 113 – Poz. 7027

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 31.12.2019 r.

Dział 921 Rozdział 92116 I. Przychody Przychody plan roczny 88.751,90 zł wykonanie 88.751,90 zł, w tym: 1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 67.600,00zł, wykonanie 67.600,00 zł. 2. Dotacje celowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej – plan roczny 7.000,00zł,wykonanie – 7.000,00zł. 3. Dochody własne – plan roczny 14.151,90zł wykonanie 14.151,90zł II. Koszty Koszty plan roczny 89.669,95zł wykonanie 89.669,95 zł, w tym: 1. 400 Amortyzacja – plan roczny 13.468,21 zł, wykonanie kosztów wynosi 13.468,21zł. 2. 401 Zużycie materiałów i energii – plan 14.057,54 zł, wykonanie kosztów wynosi 14.057,54 zł w tym: ᠆ zakup księgozbioru do GBP 7.001,70zł; ᠆ gaz, woda, energia elektryczna 6.873,82zł; ᠆ materiały biurowe 182,02zł. 3. 402 Usługi obce – plan 3.165,30zł wykonanie 3.165,30zł w tym: ᠆ abonament Internet, TV 1.085,15zł; ᠆ prenumerata czasopism 1.975,10zł; ᠆ pozostałe usługi 105,05zł. 4. 403 Podatki i opłaty – plan roczny 614,69zł, wykonanie wynosi 614,69zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości. 5. 404 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 41.361,06zł, wykonanie – 41.361,06 zł. 6. 405 Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 9.595,01zł, wykonanie 9.595,01zł w tym: ·składki ZUS 8.348,25zł; ·świadczenie urlopowe 1.246,76zł. 7. 409 Pozostałe koszty – plan roczny 408,14zł, wykonanie 408,14zł , w tym: ·podróże służbowe 11,20zł, ·ubezpieczenie majątku 365,44zł, ·pozostałe koszty 31,50zł. 8. Koszty finansowane dotacjami celowymi: ·zakup książek z dofinansowania Biblioteki Narodowej - plan 7.000,00zł, wykonanie 7.000,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu organizowała: ·Ferie zimowe dla dzieci; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 114 – Poz. 7027

·Tłusty czwartek; ·Gminny Dzień Kobiet; ·Warsztaty palmowe dla dzieci; ·Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną; ·Świętowanie rocznicy Konstytucji 3 Maja; ·Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego; ·Gminny Dzień Matki; ·Teatrzyk dla dzieci; ·Czytanie dzieciom w plenerze; ·Dożynki Gminne; ·Narodowe Czytanie „Nowel”; ·Dzień Przedszkolaka; ·Wycieczka do Lublina; ·Spotkania czytelniczo-plastyczne z przedszkolakami; ·Złote Gody; ·Obchody Dnia Odzyskania przez Polskę Niepodległości; ·Mikołajki; ·Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków; ·Odwiedziny przedszkolaków w bibliotece; odwiedziny Kolędników. ·Konkursu na najładniejszą bombkę. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 720,97zł w tym: ᠆ składki ZUS w kwocie: 537,97zł (zapłacone w styczniu br.); ᠆ podatek w kwocie 183,00zł (zapłacony w styczniu br.) Nie występują należności wymagalne ani niewymagalne. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 115 – Poz. 7027

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019r.

KONTO 202 Zobowiązania Nadpłaty Należności Strona WN Strona MA Konto Nazwa kwota treść kwota treść kwota treść kontrahenta 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 116 – Poz. 7027

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 31.12.2019 r.

Dział 921 Rozdział 92109 I. Przychody Przychody plan roczny 205.048,80 zł wykonanie 205.048,80 zł, w tym: 1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 168.000,00zł, wykonanie 168.000,00zł. 2. Dochody własne – plan roczny 37.048,80zł, wykonanie 37.048,80zł; w tym: ᠆ wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania 14.120,00zł, ᠆ czynsz 9.600,00zł; ᠆ odsetki BS 50,50zł, ᠆ pozostałe przychody 2.599,60zł, ᠆ przychody z amortyzacji 10.678,70zł. II. Koszty Koszty plan roczny 206.145,19 zł wykonanie 206.145,19 zł, w tym: 1. 400 Amortyzacja – plan roczny 10.678,70zł, wykonanie 10.678,70zł. 2. 401 Zużycie materiałów i energii – plan roczny 30.210,29zł, wykonanie kosztów wynosi 30.210,29zł, w tym: ᠆ gaz, woda, energia elektryczna 15.433,68zł; ᠆ materiały biurowe 384,98zł; ᠆ środki czystości 1.440,74zł; ᠆ zakup wyposażenia 12.134,98zł; ᠆ zakup wyposażenia dla Gminnej Orkiestry Dętej 816,00zł. 3. 402 Usługi obce – plan 63.910,15zł, wykonanie – 63.910,15 zł, w tym: ᠆ opłaty za telefon, Internet, opłata pocztowa 1.133,98zł; ᠆ wywóz nieczystości komunalnych 910,00zł; ᠆ pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatrzyki edukacyjne dla dzieci, remont ogrodzenia działki, naprawa chłodni, naprawa ksero 58.483,67zł. ᠆ usługi IOD 3.382,50zł. 4. 403 Podatki i opłaty – plan roczny 2.184,00zł wykonanie wynosi 2.184,00zł, w tym: podatek od nieruchomości – 2.184,00zł. 5. 404 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 73.887,16zł, wykonanie 73.887,16zł , w tym: ᠆ wynagrodzenia osobowe 55.887,16zł; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 117 – Poz. 7027

᠆ honoraria (umowy o dzieło, zlecenia pełnienie funkcji dyrygenta GOD) 18.000,00zł. 6. 405 Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 12.074,15zł, wykonanie 12.074,15zł, w tym: ᠆ składki ZUS 10.266,35zł; ᠆ świadczenie urlopowe 1.807,80zł. 7. 409 Pozostałe koszty – plan roczny 13.200,65zł, wykonanie 13.200,65zł, w tym: ᠆ ubezpieczenie sprzętów 1.096,33zł; ᠆ podróże służbowe 200,00zł; ᠆ nagrody na konkursy, festyny 1.759,17zł; ᠆ pozostałe np. art. spożywcze, przemysłowe na imprezy okolicznościowe 8.367,19zł; ᠆ ryczałt samochodowy 1.777,96zł. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury służących rozwojowi i potrzeb kulturalnych mieszkańców. Promuje dorobek kulturalny regionu umożliwiając prezentację i konfrontację zespołów i twórców nieprofesjonalnych organizując przeglądy, konkursy, plenery i warsztaty. Organizuje imprezy o charakterze festynów kulturalnych umożliwiając integrację i wypoczynek mieszkańcom gminy. Realizuje cele i działania placówki wg. statutu, gdzie szczegółowy zakres zawarty jest w stałych formach zajęć działalności GOK-u. W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swojej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania: ·Kolędowanie; ·Spotkanie Klubu Emerytów; ·Ferie zimowe dla dzieci; ·Tłusty czwartek; ·Gminny Dzień Kobiet; ·Warsztaty palmowe dla dzieci; ·Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną; ·Świętowanie rocznicy Konstytucji 3 Maja; ·Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego; ·Gminny Dzień Matki; ·Teatrzyk dla dzieci; ·Czytanie dzieciom w plenerze; ·Wycieczka Seniorów do Sandomierza. ·Dożynki Gminne; ·Narodowe Czytanie „Nowel”; ·Dzień Przedszkolaka; ·Wycieczka do Lublina; ·Spotkania czytelniczo-plastyczne z przedszkolakami; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 118 – Poz. 7027

·Złote Gody; ·Obchody Dnia Odzyskania przez Polskę Niepodległości; ·Mikołajki; ·Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków; ·Odwiedziny przedszkolaków w bibliotece; odwiedziny Kolędników. ·Konkursu na najładniejszą bombkę. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 412,46 zł w tym: ᠆ podatek w kwocie 333,00zł (zapłacony w styczniu br.) ᠆ ZUS w kwocie79,46zł (zapłacony w styczniu br.). Występują należności niewymagalne w kwocie 66,85zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 119 – Poz. 7027

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

Należności na dzień 31 GRUDNIA 2019 roku

Pozost. PZU Dostaw i usług RAZEM Rozrach. konto 201 z pracow.konto 234 Gminny Ośrodek Kultury 66,85 66,85 0,00 0,00 RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,85 66,85 Gminna Biblioteka Publiczna

0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM GOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,85 66,85 GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,85 66,85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 120 – Poz. 7027

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 4

ZOBOWIĄZANIA na dzień: 31 grudnia 2019r.

Nazwa z tytułu: ZUS konto Podatek Rozrachunki Pozostałe PZU Rozrachunki Dostaw i usług RAZEM 229 konto 225 z tytułu rozrachunk z odbiorcami konto 202 umowy i konto 240 zlecenia Gminna Biblioteka Publiczna 537,97 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,97 Gminny Ośrodek Kultury 79,46 333,00 0,00 0,00 0,00 412,46 Razem 617,43 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133,43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 121 – Poz. 7027

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 4

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019r.

KONTO 202 Zobowiązania Nadpłaty Należności Strona WN Strona MA Konto Nazwa kwota treść kwota treść kwota treść kontrahenta 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 122 – Poz. 7027

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA 2019 ROK

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 1 804 460,36 zaś wykonanie na 31-12-2019r: 1 885 683,44 tj. % 104,50 Na wykonanie planu składają się następujące przychody: PLAN WYKONANIE 1 NFZ 1 685 200,00 1 751 372,76 2 DZIERŻAWY 54 960,36 55 928,96 3 PRZYCHODY MEDYCZNE 54 100,00 68 801,23 (w tym opłaty za badania, szczepionki 4 POZOSTAŁE PRZYCHODY 10 200,00 9 580,49 (w tym odsetki od lokat) razem 1 804 460,36 1 885 683,44

Planowane koszty na 2019 roku wynoszą: 1 804 460,36 natomiast wykonanie na 31-12-2019r.: 1 608 168,13 tj. % 89,12 Poniesione koszty w 2019 roku wynoszą: PLAN WYKONANIE 1 AMORTYZACJA 67 890,36 67 879,33 2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 102 000,00 95 272,24 materiały na cele biurowe i gospodarcze 20 000,00 18 851,04 leki i materiały jednorazowego użytku 20 000,00 16 311,71 szczepionki 52 091,92 52 091,82 zakup wody w butelkach 3 000,00 2 546,71 pozostałe materiały 6 908,08 5 470,96 3 ENERGIA I GAZ 45 000,00 36 026,03 energia 21 800,00 15 460,14 gaz 23 200,00 20 565,89 4 USŁUGI: 331 056,20 301 462,24 badania i analizy sanitarne 140 000,00 123 153,46 drobne remonty 11 000,00 4 188,00 usługi medyczne (kardiologiczne, ginekologiczne, diabetologiczne) 133 000,00 126 134,00 za telefon 3 700,00 2 500,07 usługi bankowe 252,00 240,00 pozostałe usługi 43 104,20 45 246,71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 123 – Poz. 7027

5 PODATKI I OPŁATY 6 305,00 4 236,00 (podatek od nieruchomości) 6 WYNAGRODZENIA 942 000,00 938 453,10 7 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 162 333,00 145 021,18 składki na ubezpieczenia 150 472,00 135 059,76 szkolenia 1 000,00 0,00 świadczenia pracownicze 10 861,00 9 961,42 8 POZOSTAŁE KOSZTY 38 603,76 19 818,01 delegacje 2 000,00 141,71 ubezpieczenie budynku 7 000,00 6 430,71 ryczałty samochodowe 11 000,00 6 902,68 woda i kanalizacja 1 500,00 1 408,11 pozostałe 17 103,76 4 934,80 9 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 109 272,04 0,00 razem 1 804 460,36 1 608 168,13

Na dzień 31-12-2019 roku stan należności niewymagalnych wynosi: 141 243,94 Należności NFZ: 127 952,76 Pozostałe należności: 13 291,18 Należności wymagalne nie występują. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2019 roku wynoszą: 49 922,56 W skład tych zobowiązań wchodzą: wobec ZUS 19 390,10 wobec Urzędu Skarbowego 11 354,56 wobec dostawców 19 177,90 Zobowiązania wymagalne nie występują. Fundusz jednostki wynosi 1 151 415,45

PRZYCHODY na 31-12-2019r: 1 885 683,44 KOSZTY na 31-12-2019r: 1 608 168,13 WYNIK: 277 515,31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 124 – Poz. 7027

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Planowane koszty na 2019r. oraz koszty na 31-12-2019r.

Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty Koszty % na 2019r. na 31-12-2019r. wykonania planu 1 Amortyzacja 400 67 890,36 67 879,33 99,98 2 Mat. Na cele gosp. i biurowe 401 20 000,00 18 851,04 94,26 3 Energia i gaz 401 45 000,00 36 026,03 80,06 4 Leki i materiały jedno. Użytku 401 20 000,00 16 311,71 81,56 5 Szczepionki 401 52 091,92 52 091,82 100,00 6 Zakup wody w but. 401 3 000,00 2 546,71 84,89 7 Badania i analizy sani. W tym: 402 140 000,00 123 153,46 87,97 POZ 88 224,55 DIABETOLOGIA 6 487,40 KARDIOLOGIA 18 312,45 GINEKOLOGIA 9 565,30 ANALIZY SANITARNE 563,76 8 Inne naprawy i drobne remonty 402 11 000,00 4 188,00 38,07 9 Wywóz odpadów 402 2 000,00 1 609,20 80,46 10 Pranie 402 2 000,00 1 851,15 92,56 11 Telefon 402 3 700,00 2 500,07 67,57 12 usługi bankowe 402 252,00 240,00 95,24 13 usługi kardiologiczne 402 52 000,00 47 700,00 91,73 14 usługi ginekologiczne 402 59 000,00 58 134,00 98,53 15 Opłata i konserwacja windy 402 1 495,80 1 495,80 100,00 16 usługi diabetologiczne 402 22 000,00 20 300,00 92,27 17 Podatek od nieruchomości 403 6 305,00 4 236,00 67,18 18 Wynagrodzenie 404 942 000,00 938 453,10 99,62 19 Składki na ubezpieczenie 405 150 472,00 135 059,76 89,76 20 Świadczenia pracownicze 405 10 861,00 9 961,42 91,72 21 Szkolenia 405 1 000,00 0,00 0,00 22 Ubezpieczenie 409 7 000,00 6 430,71 91,87 23 Ryczałty samochodowe 409 11 000,00 6 902,68 62,75 24 Delegacje 409 2 000,00 141,71 7,09 25 Prenumerata 409 1 500,00 576,08 38,41 26 Wywóz nieczystości stałych 409 930,00 930,00 100,00 27 Pozostałe koszty 48 350,24 48 350,24 100,00 pozostałe materiały 401 5 470,96 zakup monitoringu 401 9 983,57 pozostałe usługi 402 10 000,00 19 169,95 usługi serwisowe MEDICUS 402 11 137,04 Pozostałe koszty 409 2 588,72 28 Woda i kanalizacja 409 1 500,00 1 408,11 93,87 29 Łącze internetowe 409 840,00 840,00 100,00 30 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 409 109 272,04 0,00 razem KOSZTY 1 804 460,36 1 608 168,13 89,12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 125 – Poz. 7027

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

Planowane przychody na 2019 r., przychody na 31-12-2019 r.

Lp. Wyszczególnienie Planowane przychody Przychody % wykonania na 2019r na 31-12-2019r. planu 1 NFZ w tym: 1 685 200,00 1 751 372,76 103,93 POZ 1 616 858,97 STOMATOLOGIA -59,16 DIABETOLOGIA 25 672,05 KARDIOLOGIA 68 228,54 GINEKOLOGIA 40 672,36 2 Dzierżawy i wynajem 54 960,36 55 928,96 101,76 3 Badania 14 000,00 18 686,96 133,48 4 Za szczepienie 40 000,00 49 245,82 123,11 5 Prowizja i odsetki od lokat 10 200,00 9 580,49 93,93 6 Różnica VAT 0,00 0,00 7 Inne wpłaty 100,00 868,45 868,45 8 Odsetki ( dzierżawa mieszkań) 0,00 0,00 RAZEM 1 804 460,36 1 885 683,44 104,50