Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
Plan dochodów bud Ŝetu powiatu na 2007r.
Plan Dział Rozdział § Tre ść przed zmianami Zmiejszenie Zwi ększenie
1 2 3 4 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000 0 0 01005 Prace geodezyjno- 35 000 0 0 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na 2110 zadania bie Ŝące z zakresu administracji 35 000 rz ądowej 020 Le śnictwo 244 234 0 0 02001 Gospodarka le śna 244 234 0 0
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 2440 244 234 realizacj ę zada ń bie Ŝących jst 600 Transport i ł ączno ść 3 930 770 10 000 705 065 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 930 770 10 000 455 065 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 5 000 wpływy ze sprzeda Ŝy składników 0870 5 000 maj ątkowych 0920 pozostałe odsetki 1 800
wpływy z ró Ŝnych dochodów, w tym 30.000 0970 rozloczenia z lat ubiegłych Gm.Szczytno 5 870 droga Małdaniec-Piecuchy
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie Ŝące realizowane na podstawie 2310 15 000 porozumie ń mi ędzy jst ( z gm. Szczytno na uzupenienie jezdni w Lipowcu i Rudce;
dotacja celowa otrzymana z gminy na 6610 inwestycje realizowane na podstawie 2 245 600 10 000 188 065 porozumie ń mi ędzy jst, w tym:
- z gminy Wielbark "Projekt przebudowy 40 000 drogi 1645N Wielbark-M ącice" - 40 000;
- z gminy Szczytno Dokumentacja drogi 40 600 1506N Rudka-Wawrochy - 40 600;
- z miasta Szczytno "Dokumentacja techniczna przebudowy ci ągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 4118 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N 270 000 Konopnickiej w celu odci ąŜenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego" - 270 000;
- z gminy Świ ętajno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi 1681N Długi 30 000 Borek-Borki Rozowskie" - 30 000;
- z gminy Świ ętajno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 1496N 30 000 Piasutno- Świ ętajno" - 30 000; - z gminy Szczytno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi 1506N 40 000 Szczytno-Rudka" - 40 000;
- z gminy Pasym "Projekt przebudowy 10 000 mostu k/m Tylkówko" - 10 000-10 000;
- z gminy Szczytno "Uregulowanie praw własno ści droga od drogi krajowej Szczytno- 10 000 Wielbark do m.Siódmak Pomiary geodezyjne" - 10 000;
Strona 1 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
-z gminy Świ ętajno na "Przebudowa skrzy Ŝowania dróg powiatowych w 20 000 miejscowo ści Kolonia" - 20 000+10 000;
- z gminy Szczytno "Przebudowa chodnika 20 000 ul. Sobieszcza ńskiego" - 20 000;
- "Droga Krzywonoga-Ko śno droga 15 000 krajowa wiadukt" - 15 000; - z gminy Rozogi "Przebudowa drogi 1522N Rozogi - Spaliny - Spaliny Małe 4 500 000 km" - 500 000; - z gminy Pasym "Przebudowa drogi Pasym - D źwierzuty w mie ście Pasym" - 225 000 225 000;
- z miasta Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Zabiele Lejkowo 1663N ( 120 000 od0+128 do 0+387)" - 120 000+76 000;
- z gminy Szczytno Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 675 000 1508N, 196029N - 675 000+ 92 065;
- z gminy Rozogi "Dokumentacj ę drogi 100 000 Wielbark-Rozogi" - 100 000; - z gminy Wielbark "Dokumentacj ę drogi 100 000 Wielbark-Rozogi" - 100 000; - z gminy Pasym Przebudowa drogi 1474N 0 Michalki-Krzywonoga - 0; - z gminy Świ ętajno Przebudowa drogi 0 1681N Kolonia-Długi Borek - 0; - z gminy Dzwierzuty Dokumentacja drogi 0 1476N Pasym-D źwierzuty - 0; - z gminy Pasym Dokumentacja drogi 0 1476N Pasym-D źwierzuty - 0; - z gminy D źwierzuty na dokumentacj ę na przebudow ę drogi Targowo-Kał ęczyn 0 1492N - 0;
- z gminy Rozogi na dokumentacj ę na drogi 0 Faryny do granicy z powiatem Piskim - 0.
- z gminy Świ ętajno na Droga Faryny-Borki Rozowskie-Kolonia, powierzchniowe 0 utrwalanie - 10 000. dotacja otrzymana z funduszy celowych na 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 70 000 inwestycji, w tym: - "Droga Krzywonoga-Ko śno droga 70 000 krajowa wiadukt" - 70 000;
dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie 6620 15 000 15 000 porozumie ń mi ędzy jst "Droga Krzywonoga- Ko śno droga krajowa wiadukt"
środki na dofinansowanie własnych 6298 inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł , w 1 567 500 252 000 tym: - Przebudowa drogi 1476N Pasym- DŜwierzuty w mie ście Pasym - etap II - 375 000 0+042 do 0+600 - UE - 375 000;
- Przebudowa dróg powiatowych: Szczytno- Rudka Nr1506N, Szczytno-Zabiele Lejkowo 1663N, Rudka-Małdaniec Nr1665, Małdaniec-Piecuchy Nr1508 i gminnej Wały- 1 192 500 252 000 Piecuchy Nr196029 - etap I od 0+128 do 0+387 i 1506N od 0+000 do 0+950 - UE - 1 192 500+252 000;
- Przebudowa drogi Pasym - D źwierzuty w 0 mie ście Pasym - UE - 0; Strona 2 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
- Przebudowa drogi Michałki - Krzywonoga 0 - UE - 0; - Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi 0 Borek - UE - 0; - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec- Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, 196029N - 0 UE - 0;
środki na dofinansowanie własnych 6299 0 inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł, wtym:
- Przebudowa drogi Michałki - Krzywonoga 0 - bud Ŝet pa ństwa - 0; - Przebudowa drogi 1476 N Pasym - Dźwierzuty w mie ście Pasym - bud Ŝet 0 pa ństwa - 0; - Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi 0 Borek - bud Ŝet pa ństwa - 0; - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec- Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, 196029N - 0 bud Ŝet pa ństwa - 0; Usuwanie skutków kl ęsk 60078 0 0 250 000 Ŝywiołowych dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów 6430 inwestycyjnych własnych powiatu 250 000 "Przebudowa drogi Faryny-Borki Rozowskie- Kolonia - etapIII"
Strona 3 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
700 Gospodarka mieszkaniowa 67 600 0 50 000 Gospodarka gruntami i 70005 67 600 0 50 000 nieruchomo ściami dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 0750 17 600 maj ątkowych Skarbu Pa ństwa
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 50 000 50 000 administracji rz ądowej 710 Działalno ść usługowa 235 096 0 0 Prace geodezyjne i 71013 40 000 0 0 kartograficzne nieinwestycyjne
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 40 000 administracji rz ądowej Opracowanie geodezyjne i 71014 9 000 0 0 kartograficzne dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 9 000 administracji rz ądowej 71015 Nadzór budowlany 186 096 0 0 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 186 096 administracji rz ądowej 750 Administracja publiczna 1 513 011 0 42 100 75011 Urz ędy wojewódzkie 170 511 0 0 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 170 511 administracji rz ądowej 75020 Starostwa powiatowe 1 319 500 0 42 100 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000 wpływy z opłaty administracyjnej za 0450 0 czynno ści urz ędowe 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 13 000 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 5 000 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 5 000 własno ści nieruchomo ści 0830 wpływy z usług 20 000 wpływy ze sprzeda Ŝy składników 0840 5 000 maj ątkowych wpływy ze sprzeda Ŝy składników 0870 11 500 maj ątkowych 0920 pozostałe odsetki 50 000 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 10 000
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 2440 0 42 100 realizacj ę zada ń bie Ŝących jst 75045 Komisje poborowe 23 000 0 0 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 23 000 administracji rz ądowej
752 Obrona narodowa 10 000 0 0
75212 Pozostałe wydatki obronne 10 000 0 0
0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 10 000
Bezpiecze ństwo publiczne i 754 3 047 897 0 127 964 ochrona przeciwpo Ŝarowa Komendy powiatowe 75411 3 039 897 0 127 964 Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej
Strona 4 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 2 289 897 76 964 administracji rz ądowej
dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 0 29 000 inwestycyjnych jsfp ("doposa Ŝenie w sprz ęt ratownictwa tech-ekolog KPPSP Szczytno,koszt zadania-33 000")
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy 6410 750 000 inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej
dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie 6610 porozumie ń mi ędzy jst, (gmina Wielbark-7 0 22 000 000, gmina Szczytno-15 000 - zakup samochodu dla Stra Ŝy) 75414 Obrona cywilna 8 000 0 0 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 8 000 administracji rz ądowej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych 756 jednostek nie posiadaj ących 5 517 086 0 0 osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem udział powiatu w podatkach 75622 stanowi ących dochód bud Ŝetu 5 517 086 0 0 pa ństwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 5 447 086
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 70 000 758 Ró Ŝne rozliczenia 31 025 546 0 494 761 Cz ęść o światowa subwencji 75801 19 529 037 0 0 ogólnej dla JST 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 19 529 037 Uzupełnienie subwencji ogólnej 75802 2 000 000 0 0 dla JST 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów środki na inwestycje rozpocz ęte przed 2780 2 000 000 01.01.99 Cz ęść wyrównawcza subwencji 75803 4 663 268 0 0 ogólnej dla JST 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 4 663 268 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 1 997 931 0 494 761 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 897 931 494 761
dochody jst zwi ązane z realizacj ą zda ń z 2360 zakresu adminsitracji rz ądowej oraz innych 100 000 zada ń zleconych ustawami
Cz ęść równowa Ŝąca subwencji 75832 2 835 310 0 0 ogółnej dla powiatów
2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 835 310 801 Oświata i wychowanie 9 243 611 0 26 546 80120 Licea ogólnokształc ące 607 240 0 0 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 0750 6 200 maj ątku 0920 pozostałe odsetki 1 040
Strona 5 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 600 000 (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)
80130 Szkoły zawodowe 8 636 371 0 3 771 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 160 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 0750 7 200 maj ątku 0830 wpływy z usług 104 500 0920 pozostałe odsetki 4 160 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 10 500 3 771
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 2440 5 000 realizacj ę zada ń bie Ŝących
srodki na dofinansowanie własnych zada ń 2700 bie Ŝących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. 4 851 Pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 6298 (Budowa i modernizacja obiektu 7 500 000 edukacyjnego wraz z budow ą sali sportowej ZS 2)-UE środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 6299 (Budowa i modernizacja obiektu 1 000 000 edukacyjnego wraz z budow ą sali sportowej ZS 2)-bud Ŝet pa ństwa
80195 Pozostała działalno ść 0 0 22 775
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2130 pa ństwa na realizacj ę bie Ŝących zada ń 0 22 775 własnych powiatu 803 Szkolnictwo wy Ŝsze 728 097 0 0 Pomoc materialna dla 80309 728 097 0 0 studentów
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego od innej jednostki samorz ądu terytorialnego b ędącej instytucj ą 2888 546 073 wdra Ŝaj ącą na zadania bie Ŝące realizowane na podstawie porozumie ń (umów)-udział unijny 75%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego od innej jednostki samorz ądu terytorialnego b ędącej instytucj ą 2889 182 024 wdra Ŝaj ącą na zadania bie Ŝące realizowane na podstawie porozumie ń (umów)-udział krajowy 25%
851 Ochrona zdrowia 5 607 054 0 167 332 85111 Szpitale ogólne 4 250 000 0 167 332 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł (na 6298 3 500 000 rozbudow ę szpitala pozyskane z innych źródeł)
środki na dofinansowanie własnych 6299 750 000 inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł
dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu 6439 pa ństwa na realizacj ę inwestycji zakupów 0 167 332 inwestycyjnych własnych powiatu
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 85156 1 357 054 0 0 osób nie obj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Strona 6 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 1 357 054 administracji rz ądowej 852 Pomoc społeczna 6 420 142 0 536 253 Placówki opieku ńczo- 85201 557 350 0 200 000 wychowawcze grzywny, mandaty i inne kary pieni ęŜne od 0570 520 ludno ści 0830 wpływy z usług 8 800 0920 pozostałe odsetki 2 030 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w 0960 12 500 postaci pieni ęŜnej 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 32 000
dotacja celowa przekazana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝące realizowane przez powiat na podst. Porozumie ń z organami admin. Rz ądowej, w tym: 40.000 - 2120 Program doskonalenia usług opieku ńczo- 0 200 000 wychowawczych-Pasym; 110.000 - Utworzenie mieszka ń usamodzielniaj ących- Szczytno; 50.000 - Standaryzacja placówki- Szczytno
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2130 pa ństwa na realizacj ę bie Ŝących zada ń 1 500 własnych powiatu
dotacje celowe otrzymane z powiatów na 2320 zadania bie Ŝące realizowane na podstawie 500 000 porozumie ń mi ędzy jst
85202 Domy Pomocy Społecznej 4 773 342 0 179 453 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy 2 000 0830 wpływy z usług 948 527 0920 pozostałe odsetki 6 000 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 55 000 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 2900 innych JST na dofinansowanie zada ń 897 000 bie Ŝących dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2130 pa ństwa na realizacj ę bie Ŝących zada ń 2 864 815 179 453 własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 1 042 200 0 100 200 0920 pozostałe odsetki 0 200 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 1 042 200 administracji rz ądowej dotacja celowa przekazana z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji 100 000 rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Centra Pomocy 85218 47 250 0 23 000 Rodzinie 0920 pozostałe odsetki 1 000 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 36 000 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 9 000 administracji rz ądowej dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2130 pa ństwa na realizacj ę bie Ŝących zada ń 1 250 własnych powiatu
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 2440 0 23 000 realizacj ę zada ń bie Ŝących
Strona 7 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
Jednostki specjalistycznego 85220 poradnictwa, mieszkania chronione i 0 0 33 600 ośrodki interwencji kryzysowej
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2130 pa ństwa na realizacj ę bie Ŝących zada ń 9 000 własnych powiatu
dotacja celowa przekazana dla powiatu na 2320 zadania bie Ŝące realizowane na podst. 0 24 600 Porozumie ń (umów) mi ędzy jst
Pozostałe zadania w zakresie 853 480 143 0 0 polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o 85321 218 393 0 0 niepełnosprawno ści 0920 pozostałe odsetki 210 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu 2110 pa ństwa na zadania bie Ŝące z zakresu 210 673 administracji rz ądowej
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 2440 7 510 realizacj ę zada ń bie Ŝących 85333 Powiatowe urz ędy pracy 261 750 0 0 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływ z ró Ŝnych dochodów 3 400
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 2440 257 300 realizacj ę zada ń bie Ŝących (Fundusz Pracy)
środki na inwestycje rozpocz ęte przed 2780 1 050 01.01.99 Edukacyjna opieka 854 547 437 14 087 14 087 wychowawcza Specjalne o środki szkolno- 85403 122 702 14 087 14 087 wychowawcze 0830 wpływy z usług 57 565 0920 pozostałe odsetki 1 050
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 2440 14 087 14 087 realizacj ę zada ń bie Ŝących
dotacja otrzymana z funduszy celowych na 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 50 000 14 087 (PFRON) Poradnie Psychologiczno- 85406 Pedagogiczne, w tym poradnie 9 070 0 0 specjalistyczne 0830 wpływy z usług 1 250 0920 pozostałe odsetki 520 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 7 300 Placówki wychowania 85407 7 540 0 0 pozaszkolnego 0830 wpływy z usług 4 400 0920 pozostałe odsetki 520 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 520 wpływy do bud Ŝetu nadwy Ŝki dochodów 2400 2 100 własnych 85410 Internaty i bursy szkolne 42 150 0 0 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 0750 1 050 maj ątku 0830 wpływy z usług 32 000 0970 wpływ z ró Ŝnych dochodów 9 100 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie Ŝy 85412 4 246 0 0 szkolnej, a tak Ŝe szkolenia młodzie Ŝy
Strona 8 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
środki na dofinansowanie zada ń własnych 2700 4 246 powiatu pozyskane z innych źródeł
85415 Pomoc materialne dla uczniów 359 729 0 0
dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na 2130 realizacj ę bie Ŝących zada ń własnych powiatu 35 800
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego od innej jednostki 2888 samorz ądu terytorialnego b ędącej instytucj ą 220 272 wdra Ŝaj ącą na zadania bie Ŝące realizowane na podstawie porozumie ń (umów)-udział unijny 68%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego od innej jednostki samorz ądu terytorialnego b ędącej instytucj ą 2889 wdra Ŝaj ącą na zadania bie Ŝące realizowane na 103 657 podstawie porozumie ń (umów)-udział krajowy 32% Edukacyjna opieka 85495 2 000 0 0 wychowawcza otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci 0960 pieni ęŜnej 700
0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 300 Gospodarka komunalna i 900 44 340 0 0 ochrona środowiska 90001 4 340 0 0 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 4 340 90002 Gospodarka odpadami 40 000 0 0 dotacja otrzymana z funduszy celowych na 2440 realizacj ę zada ń bie Ŝących -PFO Ś i GW 40 000 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 13 500 0 0 narodowego Zadania w zakresie kultury i 92105 13 500 0 0 sztuki otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci 0960 pieni ęŜnej 3 500 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 10 000 DOCHODY OGÓŁEM 68 710 564 24 087 2 164 108
Strona 9 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
Plan po zmianach
35 000 35 000
35 000
244 234 244 234
244 234
4 625 835 4 375 835 5 000
5 000
1 800
5 870
15 000
2 423 665
40 000
40 600
270 000
30 000
30 000
40 000
0
10 000
Strona 10 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
30 000
20 000
15 000
500 000
225 000
196 000
767 065
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
10 000
70 000
70 000
30 000
1 819 500
375 000
1 444 500
0 Strona 11 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
0
0
0
0
0
0
0
0
250 000
250 000
Strona 12 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
117 600 117 600
17 600
100 000
235 096
40 000
40 000
9 000
9 000
186 096
186 096
1 555 111 170 511
170 511
1 361 600 1 200 000
0
13 000 5 000
5 000
20 000 5 000
11 500 50 000 10 000
42 100
23 000
23 000
10 000
10 000
10 000
3 175 861
3 167 861
Strona 13 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
2 366 861
29 000
750 000
22 000
8 000
8 000
5 517 086
5 517 086
5 447 086
70 000 31 520 307
19 529 037
19 529 037
2 000 000
0
2 000 000
4 663 268
4 663 268 2 492 692 2 392 692
100 000
2 835 310
2 835 310 9 270 157 607 240 6 200 1 040
Strona 14 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
600 000
8 640 142 160 7 200 104 500 4 160 14 271
5 000
4 851
7 500 000
1 000 000
22 775
22 775
728 097
728 097
546 073
182 024
5 774 386 4 417 332
3 500 000
750 000
167 332
1 357 054
Strona 15 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
1 357 054
6 956 395
757 350
520 8 800 2 030
12 500
32 000
200 000
1 500
500 000
4 952 795 2 000 948 527 6 000 55 000
897 000
3 044 268
1 142 400 200
1 042 200
100 000
70 250
1 000 36 000
9 000
1 250
23 000
Strona 16 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
33 600
9 000
24 600
480 143
218 393
210
210 673
7 510
261 750 0 3 400
257 300
1 050
547 437
122 702
57 565 1 050
0
64 087
9 070
1 250 520 7 300
7 540
4 400 520 520 2 100 42 150 1 050 32 000 9 100
4 246
Strona 17 z 18 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr VII/59/2007 z dnia 28.08.07
4 246
359 729
35 800
220 272
103 657
2 000
700
1 300
44 340
4 340 4 340 40 000
40 000
13 500
13 500
3 500 10 000 70 850 585
Strona 18 z 18