UCHWAŁA Nr XXVI/133/08 RADY GMINY W KADZIDLE Z Dnia 15

UCHWAŁA Nr XXVI/133/08

RADY GMINY W KADZIDLE

z dnia 15 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 168, 184, 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Kadzidle uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok zgodnie z załączni- kiem nr 1. § 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi: 1. Dochody - 29 641 658zł w tym - dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 4 361 172zł. 2. Wydatki - 30 822 742zł w tym - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 4 361 172zł. 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1181 084zł. § 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 (2a - zadania inwestycyjne w roku 2008). § 4. Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 2 641 235zł, a rozchody budżetu gminy na kwotę 1 460 151zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6.1. Ustala się dochody w kwocie 117 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 133 101 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilakty- ki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw- działania narkomanii. § 7. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do za- ciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 2.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejsco- wego.

Przewodniczący Rady Gminy: Jacek Płoski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/133/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2008r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu gminy na 2008 rok (w zł) Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Dochody 55 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- 20 000 siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial- 20 000 nego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000 90002 Gospodarka odpadami 35 000 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 35 000 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki 160 981 108 981 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 072 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 36 072 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 072 600 Transport i łączność 709 60016 Drogi publiczne gminne 709 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 709 750 Administracja publiczna 20 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 758 Różne rozliczenia 52 200 75818 Rezerwy ogólne i celowe 52 200 4810 Rezerwy 52 200 801 Oświata i wychowanie 9 310 80101 Szkoły podstawowe 8 518 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 1 318 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 200 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 792 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 792 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 851 Ochrona zdrowia 20 000 85153 Zwalczanie narkomanii 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 300 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 200 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 671 90002 Gospodarka odpadami 72 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 671 4270 Zakup usług remontowych 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 671 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 45 000

Wyjaśnienie dochody Dz. 900 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie organizacji „Gminnego punktu gromadzenia odpadów Kadzidle” Wydatki Dz. 010 - zmniejszono środki na realizację zadania „ Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kadzidło” - 27 072zł i zadania pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa” - 9 000zł, Dz. 600 - zmniejszono środki na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej do Zakładu Torfowego Ka- raska”- 4 865zł i zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 250593 i 250587W” - 5 844zł. Wprowadzono środki na realizację zadania „ Przebudowa drogi do Przedszkola w Kadzidle” - 10 000zł. Dz.750 - zdjęto środki przeznaczone na zakup ksero-drukarki. Dz.754 - zwiększono środki na zakup sprzętu dla OSP. Dz.758 rozdz. 75818 - dokonano likwidacji w wysokości 52 200zł rezerwy celowej. Dz. 801 § 2590 - zwiększono środki na dotację podmiotową dla szkoły publicznej prowadzonej przez SIGiE w Piaseczni. § 6050 zwiększono środki i dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa parkingu przy szkole w Wachu” na „ Przebudowa chodnika przy szkole w Wachu”. Dz. 900 rozdz. 90002 -wprowadzono środki z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Przygotowanie Gminnego punktu gromadzenia odpadów w Kadzidle - etap I”. Rozdz. 90003 - zwiększono z przeznaczeniem na remonty i rozbiórkę zdewastowanych wiat przystankowych. Dz. 921 - zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji” w Kadzidle. W załącznik nr 2 i 2a dokonano zmiany lat realizacji i złączono zadania inwestycyjne „Modernizacja i wypo- sażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku”, „Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Ku- czyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną”, „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance” w zadanie pn. „Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło”.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI133/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011 w złotych Lp. Dział Rozdział §" Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Planowane wydatki Jednostka 1 okres realizacji koszty organizacyjna rok z tego źródła finansowania 2009r. 2010r. 2011r. (w latach) finansowe realizująca budżetowy dochody kredyty i Środki środki program lub 2008 własne jst pożyczki pochodzące wymienione w koordynująca (8+9+10+11) z innych art. 5 ust. 1 pkt wykonanie źródeł* 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 010 01010 6050 Sieć wodociągowa z przyłączami 6437994,41 11000,00 11000,00 1340765.84 w tym 2446622,13 w tym 2446622.13 w tym Urząd Gminy w w m. Strzałki, Brzozówka, 474596,54 śr. Własne 951128.32 śr. Własne 951128,32 śr. Własne Kadzidle Chudek, Gleba, Kierzek, 866169,30 środki do Gminy, 1495493,81 śr. Gminy, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i pozyskania z UE Do pozyskania 2 UE 1495493,81 śr. Kolonie Dylewa 2004 - 2011 Do pozyskania ZUE 2. 010 01010 6050 Rozbudowa wodociągu Kadzidło 10670334,74 20000,00 20000,00 2595472,39 w tym 2595472,39 w tym 5190944,79 w tym Urząd Gminy w - zad. II Siarczą Łąka, Wach, 699397,16 śr. Własne 699397,16 śr. Własne 1398794,33 śr. Własne Kadzidle Jazgarka, Klimki. Krobia. Todzia, Gminy, 1896075,23 śr. Do Gminy, 1896075,23 śr. Gm. 3792150.46 śr. Rososz, Sul, Kadzidło, pozyskania z UE Do pozyskania z UE Do pozyskania zUE Piasecznia, Golanka 2005 - 2011 3. 754 75412 6050 Budowa garaży OSP Kadzidło z 1913331,00 203404,00 36793,00 166611,00 744184.00 965743.00 Urząd Gminy w zapleczem Kadzidle 2008 - 2010 4. 801 80101 6050 Budowa boiska wielołunkcyjne- 693500,00 20000,00 20000,00 673500 w tym Urząd Gminy w go przy Zespole Placówek 173625śr. Kadzidle Oświatowych w Dylewie 2008 - Własne Gminy, 2009 499875 śr. Do pozyskania 5. 900 90001 6050 Kanalizacja sanitarna 6118838,20 89000,00 89000,00 1967112 w tym 580742 śr. 1967112 w tym 580742 śr. 1967112 w tym 580742 śr. Urząd Gminy w grawitacyjno-ciśnieniowa z Własne Gminy, 1386370 Własne Gminy, 1386370 śr. Własne Gminy, 1386370 Kadzidle przyłączeniami w msc. Kadzidło śr. Do pozyskania Do pozyskania śr. Do pozyskania - centrum i osiedle Podtatarze 2006 - 2011 6. 921 92109 6050 Budowa bazy kulturalnej w 2399670,00 17000,00 17000.00 1184620 w tym śr.zUE (z 1184620 w tym śr. z UE (z Urząd Gminy w gminie Kadzidło 2006 - 2010 EFRR) 1000000. dotacja z EFRR) 1000000. dotacja z Kadzidle Dotyczy: MKiDzN 100000 MKiDzN 100000 - budynku Wiejskiego Domu śr. własne 84620 śr. własne 84620 Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich. 7. 010 01010 6050 Sieć wodociągowa z przyłączami 1845471,12 1000,00 1000.00 891434,54 w tym śr 892434.54 w tym śr własne Urząd Gminy w w msc. Brzozowa i Czarnia własne 223108,63 669325,91 do Kadzidle gmina Kadzidło 2005 - 2010 222108,63 669325,91 pozyskania z UE do pozyskania z UE 8. 010 01010 6050 Rozbudowa wodociągu w 122928,00 2928,00 2928,00 120 000,00 Urząd Gminy w miejscowości Kadzidło 2008 - Kadzidle 2009 Ogółem 30202067,47 364332,00 197721,00 166611,00 0 0 9517088,77 10052004,06 9604678,92 X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXVI/133/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008roku w złotych Lp. Dział Rozdział §.. Nazwa zadania Łączne Środki do Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego koszty pozyskania rok 2008 z tego źródła finansowania organizacyjna finansowo w 2008 (8+9+10+11) realizująca dochody kredyty Środki środki program lub własne jst i pożyczki pochodzące wymienione koordynująca z innych źródeł w art. 5 ust. 1 wykonanie pkt 2 i 3 u.f.p. programu i 2 3 4 5 g 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Sieć wodociągowa z przyłą- 6437994,41 11000,00 11000,00 Urząd Gminy w czami w m. Strzałki, Brzozówka, Kadzidle Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa 2. 010 01010 6050 Rozbudowa wodociągu 10670334,74 20000,00 20000,00 Urząd Gminy w Kadzidło -zad. II Siarczą Łąka, Kadzidle Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka 3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej do 1052215,00 1025135,00 525135,00 B.500000,00 Urząd Gminy w Zakładu Torfowego Karaska Kadzidle 4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 345000,00 345000,00 90000,00 185000,00 B. 70000,00 Urząd Gminy w 250510 Czarnia - Szafranki Kadzidle 5. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych nr 394156,00 394156,00 94156,00 B, 300000,00 Urząd Gminy w 250593 i 250587W Kadzidle 6. 600 60016 6050 Przebudowa ulic Padlewskiego 180000,00 180000,00 10000,00 170000,00 Urząd Gminy w i Iwaszkiewicza w Kadzidle Kadzidle 7. 600 60016 6050 Przebudowa ulic Akacjowej, 225000,00 225000,00 193611,00 31389,00 Urząd Gminy w Brzozowej, Sosnowej, Świer- Kadzidle kowej w Kadzidle 8. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w 469696,00 459046,00 171046,00 288000,00 Urząd Gminy w rejonie ulicy Kurpiowskiej Kadzidle 9. 600 60016 6050 Przebudowa ulic Wodnej i 140000,00 140000,00 140000,00 Urząd Gminy w Krótkiej w Dylewie Kadzidle 10 600 60095 6050 Budowa chodnika w Wachu 20000,00 20000,00 20000,00 Urząd Gminy w Kadzidle 11. 600 60095 6050 Budowa chodnika wraz z 40000,00 40000,00 40000,00 Urząd Gminy w oświetleniem alei Jana Pawła II Kadzidle w Dylewie 12. 700 70005 6060 Zakup gruntów 15 000,00 15000,00 15000,00 Urząd Gminy w Kadzidle 13. 754 75412 6050 Budowa garaży OSP Kadzidło z 1913331,00 203404,00 36793,00 166611,00 Urząd Gminy w zapleczem Kadzidle 14. 801 80101 6050 Budowa i wyposażenie 3074704,00 993201,00 284801,00 A.708400,00 Urząd Gminy w budynku hali sportowej z Kadzidle łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 15. 801 80101 6050 Budowa boiska wielofunkcyj- 693500,00 20000,00 20000,00 Urząd Gminy w nego przy Zespole Placówek Kadzidle Oświatowych w Dylewie 16. 801 80101 6060 Maszyna do zmywania 10000,00 10000,00 10000,00 Zespół Placó- wek Oświato- wych w Dylewie 17. 801 80101 6060 Kserokopiarka 4500,00 4500,00 4500,00 Zespół Szkół w Chudku 18. 801 80104 6060 Plac zabaw w miejscowości 18000,00 18000,00 18000,00 Zespół Placó- Dylewo wek Oświato- wych w Dylewie 19. 900 90001 6050 Kanalizacja sanitarna grawita- 6118838,20 89000,00 89000,00 Urząd Gminy w cyjno-ciśnieniowa z przyłącze- Kadzidle niami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze 20. 900 90002 6050 Rekultywacja składowiska 283000,00 84316,00 3000,00 81316,00 Urząd Gminy w odpadów w Brzozówce Kadzidle 21. 921 92109 6050 Budowa bazy kulturalnej w 2399670,00 17000,00 17000,00 Urząd Gminy w gminie Kadzidło Dotyczy: Kadzidle - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich. 22. 926 92605 6050 Modernizacja stadionu 108000,00 108000,00 58000,00 B.50000,00 Urząd Gminy sportowego w Kadzidle w Kadzidle 23. 926 92605 6050 Budowa kompleksu dwóch 1540000,00 1540000,00 874000,00 A.333000,00 Urząd Gminy w boisk sportowych (boisko B.333000,00 Kadzidle piłkarskie oraz boisko wielo- funkcyjne wraz z budynkiem sanitarno -szatniowym) w Dylewie 24. 010 01010 6050 Rozbudowa wodociągu w 122928,00 2928,00 2928,00 Urząd Gminy w miejscowości Kadzidło Kadzidle 25. 010 01010 6050 Budowa oczyszczalni przydo- 140000,00 140000,00 40000,00 B.100000.00 Urząd Gminy w mowych na terenie Gminy Kadzidle Kadzidło 26. 010 01010 6050 Sieć wodociągowa z przyłą- 1845471,12 1000,00 1000,00 Urząd Gminy w czami w msc. Brzozowa i Kadzidle Czarnia gmina Kadzidło 27. 801 80101 6050 Przebudowa chodnika przy 57200,00 57200,00 57200,00 Urząd Gminy w szkole w Wachu Kadzidle 28. 921 92109 6060 Budynek świetlicy wiejskiej w 15000,00 15000,00 15000,00 Urząd Gminy w Tatarach Kadzidle 29. 754 75412 6060 Aparaty powietrzne, pila 25600,00 25600,00 300,00 B.25 300,00 Urząd Gminy w tarczowa do betonu i stali oraz Kadzidle wentylator 30. 852 85212 6060 Szafa na dokumenty 4000,00 4000,00 A.4 000,00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle 31. 900 90002 6060 Przygotowanie Gminnego 72000,00 72000,00 37000,00 B.35 000,00 Urząd Gminy w Punktu Gromadzenia Odpadów Kadzidle w Kadzidle - etap I 32. 600 60016 6050 Przebudowa drogi do Przed- 10000,00 10000,00 10000,00 Urząd Gminy w szkola w Kadzidle Kadzidle Ogółem 38445138,47 6289486,00 2034470,00 1796316,00 2458700,00 0,00 X

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/133/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 rok § 1 2 3 4 1. Dochody 29 641 658 2. Wydatki 30 822 742 3. Wynik budżetu -1 181 084 Przychody ogółem: 2 641 235 1. Kredyty §952 1 715 000 2. Pożyczki §952 81 316 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §903 4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 5. Prywatyzacja majątku jst §944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 7. Papiery wartościowe (obligacje) §931 8. Inne źródła (wolne środki) §955 844 919 Rozchody ogółem: 1 460 151 1. Spłaty kredytów §992 1 104 933 2. Spłaty pożyczek §992 165 782 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pocho- §963 189 436 dzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki §991 5. Lokaty §994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) §982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/133/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2008r.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł) Dział Rozdział § Treść Zwiększenia stan środków na rachunku bankowym na początku roku 17 860,51zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody 1200 11200 2960 Przelewy redystrybucyjne 1 200 11200 Wydatki 4 000 29 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 29 000 stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 60,51zł

Zwiększono z przeznaczeniem na organizację wycieczek z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzież szkolnej.

Przewodniczący Rady Gminy: Jacek Ploski