Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówie Ń Publicznych
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 2 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Urz ąd Miasta – Gminy Stryków Termin kontroli: 05.02.2007 r. – 29.03.2007 r. Kontroluj ący Anna Ka źmierczak – inspektor (imi ę, nazwisko, Mariusz Ostrowski – inspektor stanowisko słu Ŝbowe): Okres obj ęty kontrol ą 2005 – 2006 WK 601-2/9/2007 z dnia 18 Numer i data upowa Ŝnienia: stycznia 2007 Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ępnieniu na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 roku o dost ępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikaj ącymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIE ŚCIE GMINIE STRYKÓW Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 I. INFORMACJE WST ĘPNE DANE O JEDNOSTCE Gmina Stryków obejmuje obszar o powierzchni 157,8 km2, w tym: powierzchnia miasta – 8,1 km2 oraz powierzchnia wsi – 149,7 km2. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu. Terytorium gminy obejmuje miasto Stryków oraz sołectwa: Anielin, Anielin Swędowski, Bartolin, Bratoszewice, Ciołek, Dobieszków, Dobra, Dobra-Nowiny, Gozdów, Kalinów, Kiełpina-Klęk, Koźle, Lipka, Ługi, Michałówek-Orzechówek, Niesułków, Niesułków Kolonia, Nowostawy Górne, Osse, Ludwiny, Rokitnica, Sodówka, SierŜnia, Sosnowiec, Sosnowiec Pieńki, Smolice, Stary Imielnik, Swędów, Tymianka-Krucice-Lipa, Warszewice-Cesarka, Wola Błędowa, Wrzask-Bronin, Wyskoki, Zagłoba, Zelgoszcz. Siedziba Urzędu Miasta – Gminy Stryków mieści się w Strykowie przy ul. Kościuszki 27. Liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 11.842 mieszkańców. Stopień bezrobocia według stanu na dzień 30 listopada 2006 roku wyniósł 21,5%. Na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym z dnia 10 września 2001 roku Urząd Miasta – Gminy Stryków otrzymał numer identyfikacyjny REGON 000530264. Na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym z dnia 24 listopada 2004 roku Gmina Stryków otrzymała numer identyfikacyjny REGON 472057833. Urząd Gminy i Miasta w Strykowie otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP 733-00- 040192. II. USTALENIA OGÓLNE KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodnicz ący rady miejskiej Przewodniczącym Rady Miejskiej w Strykowie jest PAWEŁ KASICA wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej na podstawie uchwały nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 listopada 2006 roku. Burmistrz i jego zast ępca Stosownie do zapisów art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast (Dz.U. nr 113, poz.984 z poźn.zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Strykowie, w zaświadczeniu z dnia 4 grudnia 2006 roku stwierdziła, Ŝe w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 roku na Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wybrany został ANDRZEJ JANKOWSKI. Zarządzeniem nr 94/2006 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 29 grudnia 2006 roku na zastępcę Burmistrza powołana została BOśENA MOTYLIŃSKA Skarbnik Miasta i Gminy Uchwałą nr IV/20/90 Rady Gminy i Miasta w Strykowie z dnia 16 lipca 1990 roku na Skarbnika Miasta - Gminy w Strykowie powołana została BARBARA WALAK. _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIE ŚCIE GMINIE STRYKÓW Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Sekretarz Miasta i Gminy Sekretarzem Miasta - Gminy w Strykowie jest MIROSŁAWA PERDJON, powołana na stanowisko na podstawie uchwały nr IV/19/90 Rady Gminy i Miasta w Strykowie z dnia 16 lipca 1990 roku. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Stryków przyjętym uchwalą nr XXIX/235/2004 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2004 roku wyszczególniono następujące jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Stryków: 1. Jednostki budŜetowe: - Agroinkubator Przedsiębiorczości, - Jednostka Robót Publicznych, - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, - Przedszkole Samorządowe, - Szkoła Podstawowa w Dobrej, - Szkoła Podstawowa w Koźlu, - Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, - Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie, - Zespół Szkół nr 1 w Strykowie, - Zespół Szkół nr 2 w Bratoszewicach. 2. Zakład BudŜetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Uchwałą nr XXXII/261/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stryków, w załączniku nr 4 wykreślono pkt 1 o brzmieniu „Agroinkubator Przedsiębiorczości”. Uchwałą nr XLI/319/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2005 roku w załączniku nr wykreślono pkt 4 „Ośrodek Kultury i Rekreacji”. Uchwałą nr XLVIII/354/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lutego 2006 roku w załączniku nr 4 dodano pkt o brzmieniu „Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie”. Na mocy uchwały nr XXXIV/275/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 marca 2005 roku nadano Statut Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie zwany OKiR jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Stryków (OKiR powołany był uchwałą nr XI/36/75 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Strykowie z dnia 26 listopada 1975 roku o utworzeniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury w Strykowie i nadania mu statutu). Działalność OKiR słuŜy realizacji polityki kulturalnej Gminy Stryków oraz realizacji zamierzeń nakreślonych wytycznymi lokalnych władz w kierunku optymalnego zaspokojenia potrzeb kulturalnych środowiska w oparciu o istniejącą bazę materiałową i kadrową. OKiR jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem 1, prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIE ŚCIE GMINIE STRYKÓW Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Uchwałą nr XLIII/334/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 listopada 2005 roku utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie i nadano jej statut. Na podstawie niniejszej uchwały, ze struktury organizacyjnej Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie wydzielono istniejącą komórkę organizacyjną – bibliotekę w Strykowie wraz z filiami. Z wydzielonej struktury utworzono odrębną gminną jednostkę organizacyjną – samorządową instytucję kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie”. UNORMOWANIA WEWN ĘTRZNE Statut gminy Uchwałą nr XXIX/235/2004 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryków przyjęty został Statut Gminy Stryków. Regulamin organizacyjny urz ędu Zarządzeniem nr 34/2005 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 14 czerwca 2005 roku nadano Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta – Gminy Stryków. Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym Uchwałą nr XLVI/345/98 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 1998 roku określono zasady nabywania nieruchomości na własność Miasta – Gminy Stryków, zbywania tych nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ 3 lata. Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ści maj ątkowych pochodz ących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Zarządzeniem nr 98/2006 Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z dnia 29 grudnia 2006 roku zatwierdzono instrukcję dotyczącą przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmowi. Zasady składania o świadcze ń woli – pełnomocnicy. W okresie objętym kontrolą (2005 – 2006) wydane zostały następujące upowaŜnienia: - Zarządzenie nr 91/2006 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie upowaŜnienia Anety Jędrzejczak - zastępcy Kierownika USC Urzędu Miasta - Gminy w Strykowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; upowaŜnienie Anety Jędrzejczak z dnia 27 marca 2006 roku do załatwiania w imieniu Kierownika USC wszelkich spraw zastrzeŜonych do kompetencji Kierownika, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń; upowaŜnienie Anety Jędrzejczak do zastępowania stanowiska Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych tutejszego urzędu w okresie od 01.07.2005 roku do 15.07.2005 roku; - UpowaŜnienie dla Teresy Matuszewskiej – inspektora ds. rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Miasta – Gminy Stryków do przyjmowania od rolników faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego (z dnia 31 sierpnia 2006 roku); upowaŜnienie do zastępowania Lecha Pacha – Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w czasie jego nieobecności (z dnia 1 lipca 2005 roku oraz z dnia 4 sierpnia 2006 roku); upowaŜnienie do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIE ŚCIE GMINIE STRYKÓW Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz podpisywania innych dokumentów niezbędnych do bieŜącego funkcjonowania Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta - Gminy Stryków; - UpowaŜnienie dla Michała Pawlaka – podinspektora ds. inwestycji Urzędu Miasta – Gminy Stryków do przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności opodatkowania powierzchni budynków i gruntów, w tym przeznaczonych pod działalność