DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2020 r.
Poz. 1712
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2019 rok
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2019 r. jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 16. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przekaże do dnia 31 marca 2019 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wójt
Adam Szczepkowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1712
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r. Wykonanie dochodów B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 000,00 2 447 450,54 811 044,73 2,6 5 069,0 33,1 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 0,00 1 637 911,66 0,00 0,0 0,0 0,0 Środki na dofin.własnych inwest.gmin pozyskane z budżetu 6297D 0,00 1 637 911,66 0,00 0,0 0,0 0,0 środków europejskich 01095 Pozostała działalność 16 000,00 809 538,88 811 044,73 100,0 5 069,0 100,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub 0750D 16 000,00 16 000,00 17 488,42 2,2 109,3 109,3 JST oraz innych umów o podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 17,44 0,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 0,00 793 538,88 793 538,87 97,8 0,0 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 1 698 450,00 1 703 466,00 1 404 475,56 4,5 82,7 82,4 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 1 062 250,00 1 065 250,00 891 675,66 63,5 83,9 83,7 0830D Wpływy z usług 1 060 000,00 1 060 000,00 875 121,42 98,1 82,6 82,6 0920D Pozostałe odsetki 2 000,00 5 000,00 11 400,20 1,3 570,0 228,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 250,00 250,00 5 154,04 0,6 2 061,6 2 061,6 40002 Dostarczanie wody 636 200,00 638 216,00 512 799,90 36,5 80,6 80,3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na 0490D 1 500,00 1 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 podstawie odrębnych ustaw 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 2 379,51 0,5 0,0 0,0 0830D Wpływy z usług 623 000,00 623 000,00 500 399,69 97,6 80,3 80,3 0920D Pozostałe odsetki 6 500,00 6 500,00 6 360,83 1,2 97,9 97,9 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 4 000,00 4 000,00 1 572,08 0,3 39,3 39,3 0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 2 016,00 2 015,69 0,4 0,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
0970D Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 72,10 0,0 6,0 6,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 606 500,00 1 517 040,33 366 885,02 1,2 60,5 24,2 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 000,00 5 000,00 1 851,60 0,5 37,0 37,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 5 000,00 5 000,00 1 851,60 100,0 37,0 37,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 601 500,00 1 512 040,33 365 033,42 99,5 60,7 24,1 Wpływy z opłat uzytkowania wieczystego wieczystego 0550D 10 000,00 10 000,00 7 700,01 2,1 77,0 77,0 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub 0750D 90 000,00 90 000,00 73 079,00 20,0 81,2 81,2 JST oraz innych umów o podobnym charakter Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego 0760D 0,00 0,00 5 770,30 1,6 0,0 0,0 przysługującego osobom fiz. w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770D 500 000,00 1 407 810,33 262 079,45 71,8 52,4 18,6 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830D Wpływy z usług 0,00 0,00 5 600,00 1,5 0,0 0,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 730,00 9 686,90 2,7 0,0 354,8 0920D Pozostałe odsetki 500,00 500,00 1 019,68 0,3 203,9 203,9 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 1 000,00 1 000,00 85,54 0,0 8,6 8,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 12,54 0,0 0,0 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000,00 8 500,00 8 003,00 0,0 400,1 94,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 2 000,00 1 503,00 18,8 75,2 75,2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na 0490D 2 000,00 2 000,00 1 503,00 100,0 75,2 75,2 podstawie odrębnych ustaw 71035 Cmentarze 0,00 6 500,00 6 500,00 81,2 0,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. 2020D 0,00 6 500,00 6 500,00 100,0 0,0 100,0 porozumień z organami administ. rządowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 26 706,00 1 526 217,91 47 084,06 0,2 176,3 3,1 75011 Urzędy wojewódzkie 22 706,00 31 354,00 31 347,10 66,6 138,1 100,0 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 10,00 3,10 0,0 0,0 31,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 22 706,00 31 344,00 31 344,00 100,0 138,0 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000,00 1 491 904,41 13 098,46 27,8 327,5 0,9 0830D Wpływy z usług 1 500,00 1 500,00 133,60 1,0 8,9 8,9 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 2 500,00 11 450,00 12 964,86 99,0 518,6 113,2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700D 0,00 24 800,00 0,00 0,0 0,0 0,0 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofin.własnych inwest.gmin pozyskane z budżetu 6297D 0,00 1 454 154,41 0,00 0,0 0,0 0,0 środków europejskich 75095 Pozostała działalność 0,00 2 959,50 2 638,50 5,6 0,0 89,2 Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. 2330D 0,00 2 959,50 2 638,50 100,0 0,0 89,2 porozumień między jedn.sam.terytorial URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA 1 120,00 51 706,00 51 564,20 0,2 4 603,9 99,7 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 120,00 1 120,00 1 120,00 2,2 100,0 100,0 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 1 120,00 1 120,00 1 120,00 100,0 100,0 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 21 453,00 21 453,00 41,6 0,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 0,00 21 453,00 21 453,00 100,0 0,0 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., 75109 0,00 8 155,00 8 013,20 15,5 0,0 98,3 burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 0,00 8 155,00 8 013,20 100,0 0,0 98,3 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 20 978,00 20 978,00 40,7 0,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 0,00 20 978,00 20 978,00 100,0 0,0 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 0,00 0,00 1 900,00 0,0 0,0 0,0 PRZECIWPOŻAROWA 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 0,00 1 900,00 100,0 0,0 0,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 900,00 100,0 0,0 0,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. 756 JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. 6 863 128,00 12 225 778,00 6 682 055,59 21,3 97,4 54,7 Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 16 000,00 2 629,70 0,0 17,5 16,4 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350D 15 000,00 15 000,00 2 307,00 87,7 15,4 15,4 opłacany w formie karty podatkowej 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 000,00 322,70 12,3 0,0 32,3 Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i 75615 1 100 680,00 1 949 576,00 1 786 654,00 26,7 162,3 91,6 opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org. 0310D Podatek od nieruchomości 790 000,00 1 638 896,00 1 532 854,00 85,8 194,0 93,5 0320D Podatek rolny 146 000,00 146 000,00 144 815,00 8,1 99,2 99,2 0330D Podatek leśny 139 680,00 139 680,00 97 867,00 5,5 70,1 70,1 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 5 000,00 1 153,00 0,1 23,1 23,1 wpływy z tyt.kosztów egzekuc.,opłaty komorniczej i kosztów 0640D 0,00 0,00 58,00 0,0 0,0 0,0 upomnień 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 20 000,00 9 907,00 0,6 49,5 49,5 Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od 75616 2 928 335,00 2 928 335,00 2 039 372,64 30,5 69,6 69,6 czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
0310D Podatek od nieruchomości 1 642 969,00 1 642 969,00 1 068 611,15 52,4 65,0 65,0 0320D Podatek rolny 814 266,00 814 266,00 672 686,02 33,0 82,6 82,6 0330D Podatek leśny 13 100,00 13 100,00 10 839,28 0,5 82,7 82,7 0340D Podatek od środków transportowych 45 000,00 45 000,00 69 034,08 3,4 153,4 153,4 0360D Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 25 000,00 6 463,00 0,3 25,9 25,9 0430D Wpływy z opłaty targowej 0,00 0,00 60,00 0,0 0,0 0,0 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 350 000,00 177 693,79 8,7 50,8 50,8 wpływy z tyt.kosztów egzekuc.,opłaty komorniczej i kosztów 0640D 8 000,00 8 000,00 9 907,09 0,5 123,8 123,8 upomnień 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 30 000,00 24 078,23 1,2 80,3 80,3 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza 75617 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach) 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 330 500,00 4 843 254,00 320 209,69 4,8 96,9 6,6 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 18 931,30 5,9 94,7 94,7 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 205 000,00 4 702 754,00 174 436,32 54,5 85,1 3,7 0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 88 000,00 88 000,00 92 337,31 28,8 104,9 104,9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na 0490D 11 000,00 21 000,00 24 707,88 7,7 224,6 117,7 podstawie odrębnych ustaw 0920D Pozostałe odsetki 6 500,00 11 500,00 9 796,88 3,1 150,7 85,2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 473 613,00 2 473 613,00 2 533 189,56 37,9 102,4 102,4 państwa 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 455 613,00 2 455 613,00 2 478 835,00 97,9 100,9 100,9 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 18 000,00 18 000,00 54 354,56 2,1 302,0 302,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,00 1 033,92 0,0 0,0 0,0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 0,00 0,00 1 033,92 100,0 0,0 0,0 jednostek samorządu terytorialnego 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1 033,92 100,0 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 785 612,00 10 020 394,71 10 008 639,15 31,9 102,3 99,9 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 5 949 559,00 6 057 703,00 6 057 703,00 60,5 101,8 100,0 samorządu terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 949 559,00 6 057 703,00 6 057 703,00 100,0 101,8 100,0 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 0,00 95 254,00 95 254,00 1,0 0,0 100,0 terytorialnego 2750D Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 95 254,00 95 254,00 100,0 0,0 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 676 416,00 3 676 416,00 3 676 416,00 36,7 100,0 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 676 416,00 3 676 416,00 3 676 416,00 100,0 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 46 384,71 34 629,15 0,3 230,9 74,7 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 15 000,00 15 000,00 2 946,65 8,5 19,6 19,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 276,00 0,8 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 17 950,29 17 950,29 51,8 0,0 100,0 powiatowo-gminnych) Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 2400D 0,00 0,00 21,79 0,1 0,0 0,0 środków obrotowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330D inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00 13 434,42 13 434,42 38,8 0,0 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 144 637,00 144 637,00 144 637,00 1,4 100,0 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 144 637,00 144 637,00 144 637,00 100,0 100,0 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 750,00 431 920,77 527 183,14 1,7 3 347,2 122,1 80101 Szkoły podstawowe 3 250,00 70 250,00 69 561,84 13,2 2 140,4 99,0 0690D Wpływy z różnych opłat 250,00 250,00 53,00 0,1 21,2 21,2 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 7,28 0,0 0,0 0,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 3 000,00 6 000,00 5 501,56 7,9 183,4 91,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 64 000,00 64 000,00 92,0 0,0 100,0 powiatowo-gminnych) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 171 350,00 207 086,07 39,3 2 070,9 120,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
0830D Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 39 046,69 18,9 390,5 390,5 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 0,00 6 925,86 3,3 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 161 350,00 161 113,52 77,8 0,0 99,9 powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 0,00 101 611,00 125 906,83 23,9 0,0 123,9 0830D Wpływy z usług 0,00 0,00 24 296,00 19,3 0,0 0,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 72 151,00 72 150,83 57,3 0,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 29 460,00 29 460,00 23,4 0,0 100,0 powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 500,00 36 170,00 26 683,04 5,1 1 067,3 73,8 0830D Wpływy z usług 2 500,00 2 500,00 3 782,64 14,2 151,3 151,3 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 0,00 217,92 0,8 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 33 670,00 22 682,48 85,0 0,0 67,4 powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 0,00 200,00 192,30 0,0 0,0 96,2 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 26,00 13,5 0,0 0,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 200,00 166,30 86,5 0,0 83,2 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00 47 108,12 8,9 0,0 0,0 0830D Wpływy z usług 0,00 0,00 41 548,37 88,2 0,0 0,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 5 140,00 10,9 0,0 0,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 0,00 419,75 0,9 0,0 0,0 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 0,00 52 339,77 50 644,94 9,6 0,0 96,8 podręczników, materiałów edukacyjnych lub 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 250,00 237,95 0,5 0,0 95,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 0,00 52 089,77 50 406,99 99,5 0,0 96,8 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 56,00 55,04 0,0 0,0 98,3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 56,00 55,04 100,0 0,0 98,3 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 56,00 55,04 100,0 0,0 98,3 852 POMOC SPOŁECZNA 914 503,00 1 082 044,94 1 052 824,81 3,4 115,1 97,3 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 8 638,00 8 637,68 0,8 0,0 100,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 8 638,00 8 637,68 100,0 0,0 100,0 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre 85213 25 312,00 26 117,00 25 309,32 2,4 100,0 96,9 św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 25 312,00 26 117,00 25 309,32 100,0 100,0 96,9 powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 322 070,00 321 000,00 311 987,45 29,6 96,9 97,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 322 070,00 321 000,00 311 987,45 100,0 96,9 97,2 powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 476,94 386,52 0,0 0,0 81,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 0,00 476,94 386,52 100,0 0,0 81,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 238 410,00 284 000,00 276 913,70 26,3 116,2 97,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 238 410,00 284 000,00 276 913,70 100,0 116,2 97,5 powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 84 360,00 104 352,00 105 288,14 10,0 124,8 100,9 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1 010,10 1,0 0,0 0,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 0,00 1 000,00 926,04 0,9 0,0 92,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 84 360,00 103 352,00 103 352,00 98,2 122,5 100,0 powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 000,00 117 461,00 104 302,00 9,9 122,7 88,8 0830D Wpływy z usług 85 000,00 85 000,00 71 841,00 68,9 84,5 84,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 32 461,00 32 461,00 31,1 0,0 100,0 powiatowo-gminnych) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 159 351,00 220 000,00 220 000,00 20,9 138,1 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 159 351,00 220 000,00 220 000,00 100,0 138,1 100,0 powiatowo-gminnych) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 0,00 601 969,20 406 782,78 1,3 0,0 67,6 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 0,00 601 969,20 406 782,78 100,0 0,0 67,6 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 323,87 0,1 0,0 0,0 Dotacje celowe z udziałem środków europejskich 2057D 0,00 557 650,92 381 376,84 93,8 0,0 68,4 realizowanych przez jedn. samorządu terytor. Dotacje celowe z udziałem środków europejskich 2059D 0,00 44 318,28 25 082,07 6,2 0,0 56,6 realizowanych przez jedn. samorządu terytor. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 180 800,00 135 081,20 0,4 0,0 74,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 180 800,00 135 081,20 100,0 0,0 74,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 180 800,00 135 081,20 100,0 0,0 74,7 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 8 492 438,00 9 495 950,00 9 463 643,44 30,1 111,4 99,7 85501 Świadczenie wychowawcze 4 588 933,00 5 586 180,00 5 579 789,96 59,0 121,6 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060D (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 4 588 933,00 5 586 180,00 5 579 789,96 100,0 121,6 99,9 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 678 860,00 3 625 600,00 3 619 610,27 38,2 98,4 99,8 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,03 0,0 0,0 0,0 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 2 000,00 3 000,00 2 784,99 0,1 139,2 92,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 3 651 860,00 3 596 600,00 3 592 163,19 99,2 98,4 99,9 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu 2360D 25 000,00 26 000,00 24 660,06 0,7 98,6 94,8 adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 539,00 486,70 0,0 0,0 90,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 0,00 539,00 486,70 100,0 0,0 90,3 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 192 944,00 251 843,00 232 703,00 2,5 120,6 92,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 192 944,00 248 000,00 228 860,00 98,3 118,6 92,3 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 3 843,00 3 843,00 1,7 0,0 100,0 powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 31 701,00 31 788,00 31 053,51 0,3 98,0 97,7 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010D 31 701,00 31 788,00 31 053,51 100,0 98,0 97,7 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 558 000,00 575 400,00 418 465,88 1,3 75,0 72,7 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 529 000,00 529 000,00 384 837,19 92,0 72,7 72,7 0690D Wpływy z różnych opłat 3 500,00 3 500,00 3 827,84 1,0 109,4 109,4 0830D Wpływy z usług 515 000,00 515 000,00 380 252,71 98,8 73,8 73,8 0920D Pozostałe odsetki 500,00 500,00 756,64 0,2 151,3 151,3 0940D wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych / 10 000,00 10 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 90002 Gospodarka odpadami 0,00 17 400,00 17 400,00 4,2 0,0 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP 2460D 0,00 17 400,00 17 400,00 100,0 0,0 100,0 na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 25 000,00 25 000,00 14 273,69 3,4 57,1 57,1 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z różnych opłat 25 000,00 25 000,00 14 273,69 100,0 57,1 57,1 90095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 1 955,00 0,5 48,9 48,9 0690D Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 1 955,00 100,0 195,5 195,5 0970D Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 879 000,00 879 000,00 2 250,04 0,0 0,3 0,3 92601 Obiekty sportowe 829 000,00 829 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Środki na dofin.własnych inwest.gmin pozyskane z budżetu 6297D 829 000,00 829 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 środków europejskich 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 0,00 2 250,04 100,0 0,0 0,0 0830D Wpływy z usług 0,00 0,00 2 250,04 100,0 0,0 0,0 92695 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. 6260D 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 inwestycji i zakupów inwest. jedn.
29 859 207,00 42 747 694,40 31 388 971,56 105,1 73,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1712
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.
Wykonanie wydatków B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000,00 2 922 645,38 816 050,72 2,5 3 264,2 27,9 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 0,00 2 099 106,50 0,00 0,0 0,0 0,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 461 194,84 0,00 0,0 0,0 0,0 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 637 911,66 0,00 0,0 0,0 0,0 01030 Izby rolnicze 25 000,00 30 000,00 22 511,85 2,8 90,0 75,0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850W 25 000,00 30 000,00 22 511,85 100,0 90,0 75,0 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 0,00 793 538,88 793 538,87 97,2 0,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 285,00 4 285,00 0,5 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 740,46 740,46 0,1 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 234,13 9 234,13 1,2 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 850,00 850,00 0,1 0,0 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 0,00 450,00 450,00 0,1 0,0 100,0 komórkowej 4430W Różne opłaty i składki 0,00 777 979,29 777 979,28 98,0 0,0 100,0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 868 751,95 1 832 039,01 1 205 447,60 3,7 138,8 65,8 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 662 383,51 1 389 414,09 891 192,71 73,9 134,5 64,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 6 000,00 4 291,39 0,5 429,1 71,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 441,20 214 891,20 190 881,29 21,4 168,3 88,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 325,20 20 577,20 20 576,11 2,3 280,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 18 664,31 56 500,31 32 474,25 3,6 174,0 57,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 660,16 6 975,16 1 790,72 0,2 67,3 25,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 5 500,00 3 283,36 0,4 656,7 59,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 451 000,00 947 206,76 529 559,48 59,4 117,4 55,9 4260W Zakup energii 30 000,00 75 354,00 69 888,97 7,8 233,0 92,7 4270W Zakup usług remontowych 4 000,00 3 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 25 000,00 19 731,00 19 731,00 2,2 78,9 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4430W Różne opłaty i składki 600,00 1 300,00 978,21 0,1 163,0 75,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 6 336,46 6 336,46 0,7 133,6 100,0 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 14 500,00 1 370,84 0,2 45,7 9,5 4580W Pozostałe odsetki 0,00 8 000,00 6 913,63 0,8 0,0 86,4 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 2 417,00 2 417,00 0,3 0,0 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 250,00 925,00 700,00 0,1 280,0 75,7 służby cywilnej 40002 Dostarczanie wody 206 368,44 442 624,92 314 254,89 26,1 152,3 71,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 892,00 892,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 397,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 551,00 5 551,00 656,64 0,2 11,8 11,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 791,00 791,00 93,10 0,0 11,8 11,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 11 200,00 11 027,86 3,5 220,6 98,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 77 700,00 34 361,49 10,9 171,8 44,2 4260W Zakup energii 90 000,00 192 850,00 161 834,11 51,5 179,8 83,9 4270W Zakup usług remontowych 3 000,00 16 000,00 13 171,38 4,2 439,0 82,3 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 20 000,00 41 900,00 22 039,08 7,0 110,2 52,6 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 38 200,00 21 394,96 6,8 142,6 56,0 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 13 000,00 47 900,00 46 744,90 14,9 359,6 97,6 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 037,44 1 090,92 806,73 0,3 77,8 73,9 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 6 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 2 350,00 2 124,64 0,7 0,0 90,4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 394 735,87 823 720,33 402 164,04 1,2 101,9 48,8 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 215 129,00 212 054,00 52,7 1 413,7 98,6 Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. 6300W 15 000,00 215 129,00 212 054,00 100,0 1 413,7 98,6 własnych zadań inwest. i zakupów inwest. 60016 Drogi publiczne gminne 353 922,87 581 078,33 162 904,61 40,5 46,0 28,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 120,00 120,00 0,1 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 59 000,00 121 300,00 83 722,88 51,4 141,9 69,0 4270W Zakup usług remontowych 51 000,00 71 000,00 21 432,75 13,2 42,0 30,2 4300W Zakup usług pozostałych 120 273,17 108 772,63 36 997,50 22,7 30,8 34,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 50,00 3,58 0,0 0,0 7,2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 649,70 279 835,70 20 627,90 12,7 16,7 7,4 60095 Pozostała działalność 25 813,00 27 513,00 27 205,43 6,8 105,4 98,9 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 25 813,00 27 513,00 27 205,43 100,0 105,4 98,9 630 TURYSTYKA 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 63095 Pozostała działalność 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 276 449,04 2 529 663,67 1 835 039,61 5,7 143,8 72,5 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 977 049,04 1 370 692,67 964 469,82 52,6 98,7 70,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 7 490,00 7 482,30 0,8 149,6 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 596 600,00 824 440,00 617 119,21 64,0 103,4 74,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 065,00 35 492,00 35 491,45 3,7 95,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 135 393,82 166 253,82 116 081,49 12,0 85,7 69,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 15 134,00 22 359,00 10 202,52 1,1 67,4 45,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 34 590,00 4 825,38 0,5 9,7 14,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 143 801,62 75 731,88 7,9 79,7 52,7 4260W Zakup energii 6 000,00 7 700,00 4 989,41 0,5 83,2 64,8 4270W Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00 0,0 20,0 20,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 200,00 460,00 460,00 0,0 230,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 000,00 13 254,80 10 468,27 1,1 209,4 79,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 1 000,00 1 345,20 1 260,75 0,1 126,1 93,7 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 5 000,00 9 000,00 8 048,01 0,8 161,0 89,4 4430W Różne opłaty i składki 300,00 8 400,00 4 831,40 0,5 1 610,5 57,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 156,22 20 258,40 15 700,00 1,6 77,9 77,5 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 4 600,00 6 100,00 1 440,00 0,1 31,3 23,6 4580W Pozostałe odsetki 0,00 150,00 61,61 0,0 0,0 41,1 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 100,00 3 775,27 2 459,15 0,3 2 459,2 65,1 służby cywilnej 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 65 322,56 47 716,99 4,9 0,0 73,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 299 400,00 1 158 971,00 870 569,79 47,4 290,8 75,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 825,00 605,82 0,1 0,0 73,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 8 900,00 6 481,77 0,7 216,1 72,8 4300W Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 11 466,08 1,3 45,9 45,9 4430W Różne opłaty i składki 800,00 2 300,00 2 230,09 0,3 278,8 97,0 4480W Podatek od nieruchomości 0,00 848 896,00 848 896,00 97,5 0,0 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 100,00 100,00 20,27 0,0 20,3 20,3 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 2 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 100,00 31,80 0,0 0,0 31,8 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600W 0,00 850,00 837,96 0,1 0,0 98,6 innych jednostek organizacyjnych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00 270 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 31 200,00 54 993,00 19 882,63 0,1 63,7 36,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 300,00 31 440,00 10 245,76 51,5 40,5 32,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 230,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 270,00 206,50 2,0 0,0 76,5 4300W Zakup usług pozostałych 25 000,00 30 940,00 10 039,26 98,0 40,2 32,4 71035 Cmentarze 5 900,00 23 553,00 9 636,87 48,5 163,3 40,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 400,00 400,00 4,2 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 69,12 0,7 34,6 34,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 10,00 7,35 0,1 0,0 73,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 6 500,00 57,00 0,6 2,9 0,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 9 943,00 6 130,52 63,6 1 226,1 61,7 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 1 300,00 1 052,88 10,9 0,0 81,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 3 200,00 5 200,00 1 920,00 19,9 60,0 36,9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 883 456,30 5 249 129,12 2 644 537,38 8,2 91,7 50,4 75011 Urzędy wojewódzkie 153 765,32 179 540,52 150 066,21 5,7 97,6 83,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200,00 1 000,00 800,00 0,5 400,0 80,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 752,00 132 033,00 112 638,68 75,1 97,3 85,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 285,00 8 270,00 8 269,26 5,5 89,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 21 494,00 25 415,65 18 903,80 12,6 87,9 74,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 063,00 3 518,35 1 714,21 1,1 56,0 48,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4 970,00 4 829,76 3,2 966,0 97,2 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 772,00 98,76 0,1 9,9 12,8 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 2 493,52 1 843,95 1,2 77,8 73,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 0,00 968,00 967,79 0,6 0,0 100,0 służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 100,00 143 450,00 123 028,25 4,7 99,9 85,8 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 000,00 110 850,00 99 288,24 80,7 96,4 89,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4190W Nagrody motywacyjne 0,00 3 800,00 3 800,00 3,1 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 6 500,00 1 526,43 1,2 30,5 23,5 4300W Zakup usług pozostałych 10 000,00 21 000,00 18 413,58 15,0 184,1 87,7 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 209 027,33 4 453 249,91 2 111 589,80 79,8 95,6 47,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 7 000,00 5 409,38 0,3 108,2 77,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 415 058,00 1 580 158,00 1 215 193,63 57,5 85,9 76,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 140,00 108 313,00 108 312,97 5,1 99,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 252 724,00 319 024,00 230 550,84 10,9 91,2 72,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 36 020,00 43 420,00 22 760,38 1,1 63,2 52,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 13 590,00 11 954,69 0,6 298,9 88,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 111 750,70 63 111,72 3,0 70,1 56,5 4260W Zakup energii 30 000,00 43 800,00 37 980,78 1,8 126,6 86,7 4270W Zakup usług remontowych 15 000,00 9 920,59 1 724,69 0,1 11,5 17,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 500,00 1 500,00 940,00 0,0 188,0 62,7 4300W Zakup usług pozostałych 130 000,00 259 500,00 230 061,01 10,9 177,0 88,7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 15 000,00 20 000,00 11 665,35 0,6 77,8 58,3 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 15 000,00 25 000,00 19 420,04 0,9 129,5 77,7 4430W Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 23 694,79 1,1 94,8 94,8 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 827,16 32 215,64 19 514,86 0,9 63,3 60,6 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 0,00 1 215,00 1 215,00 0,1 0,0 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 3 000,00 4 500,00 1 440,00 0,1 48,0 32,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 24 547,38 17 429,34 0,8 0,0 71,0 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 17 788,53 17 788,53 0,8 0,0 100,0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600W 0,00 10,00 0,00 0,0 0,0 0,0 innych jednostek organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 26 469,00 26 469,00 1,3 0,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 20 000,00 35 000,00 32 194,68 1,5 161,0 92,0 służby cywilnej 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 276 615,49 0,00 0,0 0,0 0,0 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 454 154,41 0,00 0,0 0,0 0,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 758,17 12 758,17 12 758,12 0,6 100,0 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93 800,00 95 120,00 28 622,46 1,1 30,5 30,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 173,80 0,6 1,7 1,7 4190W Nagrody motywacyjne 0,00 1 320,00 1 320,00 4,6 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 17 514,86 61,2 58,4 58,4 4260W Zakup energii 4 500,00 4 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4270W Zakup usług remontowych 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 35 000,00 31 535,00 8 629,80 30,2 24,7 27,4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 komórkowej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 13 500,00 13 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 465,00 984,00 3,4 0,0 28,4 75095 Pozostała działalność 303 763,65 377 768,69 231 230,66 8,7 76,1 61,2 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 43 000,00 37 950,00 16,4 151,8 88,3 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 23 000,00 19 933,25 8,6 132,9 86,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 40,50 0,0 40,5 40,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 6 150,00 5 555,82 2,4 463,0 90,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 201 117,25 202 375,98 110 046,98 47,6 54,7 54,4 4270W Zakup usług remontowych 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 60 986,40 55 437,71 15 951,58 6,9 26,2 28,8 4430W Różne opłaty i składki 200,00 1 050,00 277,60 0,1 138,8 26,4 4580W Pozostałe odsetki 0,00 20,00 0,31 0,0 0,0 1,6 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 46 475,00 41 474,62 17,9 0,0 89,2 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA 1 120,00 51 706,00 51 561,88 0,2 4 603,7 99,7 ORAZ SĄDOWNICTWA Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 120,00 1 120,00 1 117,68 2,2 99,8 99,8 ochrony prawa 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 161,00 165,00 164,68 14,7 102,3 99,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 23,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 936,00 955,00 953,00 85,3 101,8 99,8 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 21 453,00 21 453,00 41,6 0,0 100,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 12 700,00 12 700,00 59,2 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 691,21 691,21 3,2 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 73,64 73,64 0,3 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 800,00 4 800,00 22,4 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 710,55 2 710,55 12,6 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 160,00 160,00 0,7 0,0 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 317,60 317,60 1,5 0,0 100,0 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., 75109 0,00 8 155,00 8 013,20 15,5 0,0 98,3 burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 5 360,00 5 360,00 66,9 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 177,93 177,93 2,2 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 10,66 10,66 0,1 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 205,00 1 205,00 15,0 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 648,35 648,35 8,1 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 260,90 209,10 2,6 0,0 80,1 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 0,00 103,27 103,27 1,3 0,0 100,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 173,58 83,58 1,0 0,0 48,2 4430W Różne opłaty i składki 0,00 215,31 215,31 2,7 0,0 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 20 978,00 20 978,00 40,7 0,0 100,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 12 700,00 12 700,00 60,5 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 531,03 531,03 2,5 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 33,03 33,03 0,2 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 473,00 4 473,00 21,3 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 094,08 2 094,08 10,0 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 412,10 412,10 2,0 0,0 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 0,00 250,00 250,00 1,2 0,0 100,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 334,32 334,32 1,6 0,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 0,00 150,44 150,44 0,7 0,0 100,0 służby cywilnej 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 41,79 0,0 8,4 8,4 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 41,79 100,0 8,4 8,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 41,79 100,0 41,8 41,8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 204 900,00 579 006,00 531 827,75 1,7 259,6 91,9 PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 42 500,00 42 500,00 42 500,00 8,0 100,0 100,0 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub 6170W 42 500,00 42 500,00 42 500,00 100,0 100,0 100,0 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 161 150,00 534 006,00 488 918,63 91,9 303,4 91,6 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 19 000,00 13 155,00 2,7 73,1 69,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 2 311,00 1 564,28 0,3 86,9 67,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 250,00 325,00 222,48 0,0 89,0 68,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 31 160,00 25 735,47 5,3 128,7 82,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 66 350,00 40 002,24 8,2 53,3 60,3 4260W Zakup energii 15 000,00 19 000,00 16 487,66 3,4 109,9 86,8 4270W Zakup usług remontowych 3 600,00 3 600,00 1 965,54 0,4 54,6 54,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 760,00 910,00 0,2 91,0 51,7 4300W Zakup usług pozostałych 20 000,00 30 300,00 30 206,10 6,2 151,0 99,7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 600,00 1 000,00 920,00 0,2 153,3 92,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 5 000,00 8 000,00 7 485,50 1,5 149,7 93,6 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 600,00 600,00 288,00 0,1 48,0 48,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 300,00 184,16 0,0 0,0 61,4 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 350 000,00 349 792,20 71,5 0,0 99,9 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 40,12 0,0 13,4 13,4 4300W Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 40,12 100,0 40,1 40,1 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 750,00 2 000,00 369,00 0,1 49,2 18,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 200,00 1 450,00 369,00 100,0 184,5 25,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4430W Różne opłaty i składki 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 0,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 417 600,00 515 940,00 488 087,64 1,5 116,9 94,6 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 417 600,00 515 940,00 488 087,64 100,0 116,9 94,6 jednostek samorządu terytorialnego 4300W Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 11 876,78 2,4 91,4 91,4 8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 404 600,00 502 940,00 476 210,86 97,6 117,7 94,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 106 010,00 90 010,00 1,53 0,0 0,0 0,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 10,00 10,00 1,53 100,0 15,3 15,3 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 10,00 10,00 1,53 100,0 15,3 15,3 75818 Rezerwy ogólne i celowe 106 000,00 90 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4810W Rezerwy 106 000,00 90 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 941 888,21 12 545 861,33 10 148 394,43 31,5 113,5 80,9 80101 Szkoły podstawowe 6 322 476,70 8 587 857,14 6 906 793,20 68,0 109,1 80,3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 303 718,64 365 501,81 365 501,81 5,3 120,3 100,0 systemu oświaty 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 261 332,00 327 232,00 284 162,28 4,1 108,7 86,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760 389,00 5 121 634,05 4 239 517,37 61,5 112,7 82,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 533 449,00 312 414,00 312 411,76 4,5 58,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 811 309,00 1 090 088,75 789 906,35 11,5 97,4 72,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 114 376,00 153 444,84 86 159,41 1,2 75,3 56,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 33 000,00 22 852,25 0,3 228,5 69,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 281 300,00 205 180,89 3,0 228,0 72,9 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 11 500,00 164 293,92 158 662,95 2,3 1 379,7 96,6 4260W Zakup energii 88 000,00 133 343,72 101 514,49 1,5 115,4 76,1 4270W Zakup usług remontowych 7 000,00 23 900,00 14 022,23 0,2 200,3 58,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 450,00 0,0 30,0 30,0 4300W Zakup usług pozostałych 34 000,00 137 449,26 43 619,92 0,6 128,3 31,7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 7 300,00 10 300,00 7 823,98 0,1 107,2 76,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 6 500,00 7 000,00 3 832,13 0,1 59,0 54,7 4430W Różne opłaty i składki 6 500,00 11 104,34 10 819,59 0,2 166,5 97,4 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 259 603,06 362 125,45 234 930,23 3,3 86,5 62,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 16 000,00 25 500,00 5 760,00 0,1 36,0 22,6 4580W Pozostałe odsetki 0,00 26 500,00 19 440,56 0,3 0,0 73,4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 0,00 225,00 225,00 0,0 0,0 100,0 służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 891 075,85 1 112 696,59 894 756,78 8,8 100,4 80,4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 124 102,76 131 666,19 131 666,19 14,7 106,1 100,0 systemu oświaty 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 28 724,00 40 024,00 32 325,52 3,6 112,5 80,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 526 990,00 655 753,75 513 524,62 57,4 97,4 78,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 627,00 35 540,00 35 538,58 4,0 85,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 101 927,00 149 036,68 99 495,47 11,1 97,6 66,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 14 604,00 24 218,60 14 694,81 1,6 100,6 60,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 27 738,00 18 792,83 2,1 0,0 67,8 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 101,09 32 195,37 32 195,34 3,6 60,6 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 16 524,00 16 523,42 1,8 0,0 100,0 80104 Przedszkola 145 979,35 190 064,65 105 644,19 1,0 72,4 55,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 035,00 5 535,00 1 021,52 1,0 20,3 18,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 337,00 114 837,00 55 461,95 52,5 57,0 48,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 727,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 18 800,00 20 800,00 7 509,16 7,1 39,9 36,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 694,00 3 194,00 971,48 0,9 36,1 30,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 15 430,00 10 429,37 9,9 208,6 67,6 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330W 3 000,00 21 450,00 21 432,06 20,3 714,4 99,9 innych jednostek samorządu terytorialnego 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 386,35 8 818,65 8 818,65 8,3 138,1 100,0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 85 080,00 59 016,96 59 015,81 0,6 69,4 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 85 080,00 53 997,96 53 997,96 91,5 63,5 100,0 systemu oświaty 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 4 195,00 4 194,12 7,1 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 721,00 720,97 1,2 0,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 103,00 102,76 0,2 0,0 99,8 80110 Gimnazja 497 386,25 701 867,05 701 560,54 6,9 141,0 100,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 21 438,00 27 838,00 27 835,49 4,0 129,8 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 549,00 401 762,23 391 322,72 55,8 128,5 97,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 509,00 61 934,00 61 933,09 8,8 196,6 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 67 456,00 86 941,34 87 079,64 12,4 129,1 100,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 10 039,00 10 893,48 10 892,94 1,6 108,5 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 71 670,00 71 667,34 10,2 716,7 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4260W Zakup energii 15 000,00 11 170,00 11 169,52 1,6 74,5 100,0 4270W Zakup usług remontowych 1 000,00 1 008,00 1 008,00 0,1 100,8 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 300,00 390,00 390,00 0,1 130,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 395,00 4 386,16 0,6 87,7 99,8 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 1 000,00 2 000,00 1 990,49 0,3 199,0 99,5 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 1 000,00 365,00 364,42 0,1 36,4 99,8 4430W Różne opłaty i składki 1 000,00 4 000,00 3 939,10 0,6 393,9 98,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 595,25 13 300,00 23 600,00 3,4 104,4 177,4 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 3 000,00 1 200,00 1 200,00 0,2 40,0 100,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 3 000,00 2 781,63 0,4 0,0 92,7 80113 Dowożenie uczniów do szkół 493 942,36 639 730,52 497 813,59 4,9 100,8 77,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 235,00 1 234,93 0,2 123,5 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 017,00 101 917,00 101 917,00 20,5 67,5 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 110,00 10 291,00 10 290,11 2,1 85,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 28 041,00 34 041,00 19 515,62 3,9 69,6 57,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 997,00 4 667,00 1 842,24 0,4 46,1 39,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 16 619,00 16 470,47 3,3 2 058,8 99,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 97 315,00 64 153,00 12,9 53,5 65,9 4270W Zakup usług remontowych 10 000,00 21 300,00 14 446,98 2,9 144,5 67,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 80,00 0,0 80,0 80,0 4300W Zakup usług pozostałych 95 000,00 280 857,00 223 842,33 45,0 235,6 79,7 4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 39 834,72 43 154,72 36 499,04 7,3 91,6 84,6 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 27 000,00 21 500,00 7 479,68 1,5 27,7 34,8 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 6 233,80 0,00 0,0 0,0 0,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 200,00 42,19 0,0 0,0 21,1 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 0,0 służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 503,00 37 853,00 22 341,13 0,2 59,6 59,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 300,00 698,23 3,1 58,2 53,7 4300W Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 590,00 613,77 2,7 51,1 38,6 4410W Podróże służbowe krajowe 2 700,00 2 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 32 403,00 32 963,00 21 029,13 94,1 64,9 63,8 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 438 500,26 541 936,95 418 390,12 4,1 95,4 77,2 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4 054,65 3 411,99 0,8 227,5 84,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 243,00 399 828,00 308 984,85 73,9 94,1 77,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 321,00 24 740,00 24 738,35 5,9 94,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 60 706,00 87 501,00 62 535,68 14,9 103,0 71,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 8 688,00 11 958,00 4 863,95 1,2 56,0 40,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 35,00 35,00 0,0 0,0 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 042,26 13 820,30 13 820,30 3,3 106,0 100,0 Real. zadań. wymag. stosow. specjal. organ. nauki i metod 80149 0,00 33 069,00 28 801,55 0,3 0,0 87,1 pracy w przedszk. i oddział.przedsz. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 0,00 15 221,60 15 221,59 52,8 0,0 100,0 systemu oświaty 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 13 994,13 10 495,62 36,4 0,0 75,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 690,32 2 017,74 7,0 0,0 75,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 385,40 289,05 1,0 0,0 75,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 777,55 777,55 2,7 0,0 100,0 Real. zadań wymag. specjal.organ. nauki i metod pracy dla 80150 29 944,44 558 586,73 442 177,56 4,4 1 476,7 79,2 młodzieży w szkoł.podst. i gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 29 944,44 30 771,38 30 771,36 7,0 102,8 100,0 systemu oświaty 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 401 591,55 307 370,26 69,5 0,0 76,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 83 242,58 63 800,02 14,4 0,0 76,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 11 795,42 9 050,12 2,0 0,0 76,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 31 185,80 31 185,80 7,1 0,0 100,0 Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 80152 0,00 30 992,97 30 992,97 0,3 0,0 100,0 klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,liceach,technikach 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 24 706,38 24 706,38 79,7 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 472,33 5 472,33 17,7 0,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 814,26 814,26 2,6 0,0 100,0 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 0,00 52 189,77 50 406,99 0,5 0,0 96,6 podręczników, materiałów edukacyjnych lub Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 0,00 4 593,60 4 593,60 9,1 0,0 100,0 systemu oświaty 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 47 080,45 45 297,67 89,9 0,0 96,2 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 0,00 515,72 515,72 1,0 0,0 100,0 komórkowej 851 OCHRONA ZDROWIA 88 000,00 95 700,00 78 038,06 0,2 88,7 81,5 85153 Zwalczanie narkomanii 5 500,00 12 594,00 12 532,13 16,1 227,9 99,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 10,00 10,00 0,1 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 490,00 1 449,12 11,6 96,6 97,3 4300W Zakup usług pozostałych 4 000,00 11 094,00 11 073,01 88,4 276,8 99,8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 500,00 83 106,00 65 505,93 83,9 79,4 78,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 400,00 213,13 0,3 106,6 53,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 25,88 0,0 51,8 51,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 35 300,00 41 900,00 41 663,68 63,6 118,0 99,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 170,00 15 070,00 7 383,79 11,3 45,7 49,0 4270W Zakup usług remontowych 80,00 80,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 27 000,00 21 506,00 13 655,90 20,8 50,6 63,5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 1 000,00 1 000,00 868,55 1,3 86,9 86,9 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 200,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 500,00 1 000,00 430,00 0,7 86,0 43,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 2 000,00 2 000,00 1 265,00 1,9 63,3 63,3 służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA 2 528 648,00 2 482 830,94 2 393 850,25 7,4 94,7 96,4 85202 Domy pomocy społecznej 407 000,00 342 050,00 340 809,16 14,2 83,7 99,6 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330W 407 000,00 342 000,00 340 799,16 100,0 83,7 99,6 innych jednostek samorządu terytorialnego 4580W Pozostałe odsetki 0,00 50,00 10,00 0,0 0,0 20,0 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre 85213 25 312,00 26 117,00 25 309,32 1,1 100,0 96,9 św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 312,00 26 117,00 25 309,32 100,0 100,0 96,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 422 070,00 421 000,00 408 464,62 17,1 96,8 97,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110W Świadczenia społeczne 422 070,00 413 800,00 401 264,62 98,2 95,1 97,0 3119W świadczenia społeczne - POKL 0,00 7 200,00 7 200,00 1,8 0,0 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00 14 276,94 13 657,52 0,6 91,1 95,7 3110W Świadczenia społeczne 15 000,00 14 267,59 13 649,96 99,9 91,0 95,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8,99 7,20 0,1 0,0 80,1 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,36 0,36 0,0 0,0 100,0 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 238 410,00 284 000,00 276 913,70 11,6 116,2 97,5 3110W Świadczenia społeczne 238 410,00 284 000,00 276 913,70 100,0 116,2 97,5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 736 590,00 696 051,00 669 017,06 27,9 90,8 96,1 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 1 373,42 0,2 22,9 22,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 474 000,00 430 992,00 426 637,29 63,8 90,0 99,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 500,00 32 261,00 32 260,80 4,8 99,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 89 350,00 92 650,00 89 746,36 13,4 100,4 96,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 7 500,00 5 000,00 4 163,57 0,6 55,5 83,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 36 000,00 33 732,00 5,0 112,4 93,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 18 405,17 2,8 92,0 92,0 4260W Zakup energii 20 000,00 17 000,00 15 383,82 2,3 76,9 90,5 4270W Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 516,60 0,1 17,2 17,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 310,00 0,0 31,0 31,0 4300W Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 22 585,21 3,4 90,3 90,3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 4 000,00 3 800,00 2 846,28 0,4 71,2 74,9 komórkowej 4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3 000,00 3 000,00 2 860,80 0,4 95,4 95,4 4410W Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 284,90 0,0 28,5 28,5 4430W Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 608,88 0,1 60,9 60,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 240,00 12 288,00 12 288,00 1,8 92,8 100,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 60,00 48,00 0,0 0,0 80,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 6 000,00 6 000,00 4 965,96 0,7 82,8 82,8 służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 436 915,00 398 336,00 359 686,87 15,0 82,3 90,3 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 2 446,71 0,7 61,2 61,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 438,00 269 484,00 243 755,73 67,8 77,8 90,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 700,00 16 346,00 16 345,31 4,5 104,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 60 120,00 59 889,00 52 641,59 14,6 87,6 87,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 4 900,00 1 900,00 1 606,16 0,4 32,8 84,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 33 000,00 30 832,40 8,6 123,3 93,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 400,00 650,00 0,2 43,3 46,4 4300W Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 139,97 0,0 35,0 35,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 857,00 11 857,00 11 209,00 3,1 94,5 94,5 4580W Pozostałe odsetki 0,00 60,00 60,00 0,0 0,0 100,0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 214 351,00 275 000,00 275 000,00 11,5 128,3 100,0 3110W Świadczenia społeczne 214 351,00 275 000,00 275 000,00 100,0 128,3 100,0 85295 Pozostała działalność 33 000,00 26 000,00 24 992,00 1,0 75,7 96,1 3110W Świadczenia społeczne 33 000,00 26 000,00 24 992,00 100,0 75,7 96,1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 0,00 636 855,00 399 242,94 1,2 0,0 62,7 SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 0,00 234,00 234,00 0,1 0,0 100,0 Niepełnosprawnych 4430W Różne opłaty i składki 0,00 234,00 234,00 100,0 0,0 100,0 85395 Pozostała działalność 0,00 636 621,00 399 008,94 99,9 0,0 62,7 2057W dotacja celowa w ramach projektu 0,00 78 506,00 78 506,00 19,7 0,0 100,0 4017W Wynagrodzenia osobowe 0,00 39 173,48 40 250,27 10,1 0,0 102,7 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 266,11 4 383,71 1,1 0,0 60,3 4117W Środki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10 332,58 6 791,17 1,7 0,0 65,7 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 697,93 749,86 0,2 0,0 44,2 4127W Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 108,22 607,57 0,2 0,0 54,8 4129W Składki na fundusz pracy 0,00 198,74 55,87 0,0 0,0 28,1 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 66 831,73 44 207,65 11,1 0,0 66,1 4179W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6 745,21 4 997,35 1,3 0,0 74,1 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 128 962,61 64 198,57 16,1 0,0 49,8 4219W Zakup materiałów i wyposażenie 0,00 11 452,39 5 701,10 1,4 0,0 49,8 4307W Zakup usług pozostałych 0,00 228 878,85 136 443,09 34,2 0,0 59,6 4309W Zakup usług pozostałych 0,00 20 325,35 12 116,73 3,0 0,0 59,6 4409W Opłaty za czynsz 0,00 30 941,80 0,00 0,0 0,0 0,0 4437W Rózne opłaty i składki 0,00 3 857,45 0,00 0,0 0,0 0,0 4439W Rózne opłaty i składki 0,00 342,55 0,00 0,0 0,0 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 993,92 241 593,92 178 851,50 0,6 1 192,8 74,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 993,92 4 993,92 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W 4 993,92 4 993,92 0,00 0,0 0,0 0,0 systemu oświaty 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00 236 600,00 178 851,50 100,0 1 788,5 75,6 3240W Stypendia dla uczniów 10 000,00 236 600,00 178 851,50 100,0 1 788,5 75,6 855 Rodzina 8 599 706,00 9 559 484,00 9 513 644,26 29,5 110,6 99,5 85501 Świadczenie wychowawcze 4 588 933,00 5 586 180,00 5 579 789,96 58,7 121,6 99,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 000,00 1 000,00 0,0 0,0 100,0 3110W Świadczenia społeczne 4 520 099,00 5 511 785,00 5 505 396,90 98,7 121,8 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 050,00 46 960,00 46 959,63 0,8 106,6 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 447,00 3 448,00 3 447,83 0,1 100,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7 970,00 8 138,00 8 137,51 0,1 102,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 158,00 1 157,78 0,0 100,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,1 100,0 100,0 4270W Zakup usług remontowych 500,00 105,00 104,55 0,0 20,9 99,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 80,00 80,00 0,0 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 6 531,00 7 813,00 7 813,00 0,1 119,6 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 271,00 1 271,00 0,0 107,2 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 1 000,00 1 422,00 1 421,76 0,0 142,2 100,0 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 725 708,00 3 656 484,00 3 641 286,39 38,3 97,7 99,6 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 000,00 1 000,00 0,0 0,0 100,0 3110W Świadczenia społeczne 3 549 424,00 3 496 799,00 3 492 831,11 95,9 98,4 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 610,00 100 996,00 97 900,88 2,7 86,9 96,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 148,00 8 154,00 8 152,36 0,2 100,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 20 805,00 18 810,00 18 154,56 0,5 87,3 96,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 890,00 2 611,00 2 463,55 0,1 85,2 94,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 111,00 3 073,90 0,1 38,4 37,9 4270W Zakup usług remontowych 3 000,00 1 000,00 209,10 0,0 7,0 20,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 80,00 0,0 16,0 40,0 4300W Zakup usług pozostałych 12 274,00 13 530,00 12 747,83 0,4 103,9 94,2 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 300,00 207,28 0,0 41,5 69,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 471,00 3 471,00 0,1 97,6 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4580W Pozostałe odsetki 0,00 2,00 2,00 0,0 0,0 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 4 000,00 1 500,00 992,82 0,0 24,8 66,2 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 539,00 486,70 0,0 0,0 90,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 539,00 486,70 100,0 0,0 90,3 85504 Wspieranie rodziny 233 364,00 269 493,00 246 387,70 2,6 105,6 91,4 3110W Świadczenia społeczne 186 724,00 240 000,00 221 400,00 89,9 118,6 92,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 158,00 5 348,00 4 987,07 2,0 119,9 93,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 716,00 921,00 858,76 0,3 119,9 93,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 102,00 131,00 122,17 0,0 119,8 93,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 40 320,00 21 443,00 17 520,00 7,1 43,5 81,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 800,00 716,06 0,3 79,6 89,5 4300W Zakup usług pozostałych 444,00 850,00 783,64 0,3 176,5 92,2 85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 15 000,00 14 640,00 0,2 73,2 97,6 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330W 20 000,00 15 000,00 14 640,00 100,0 73,2 97,6 innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 31 701,00 31 788,00 31 053,51 0,3 98,0 97,7 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 701,00 31 788,00 31 053,51 100,0 98,0 97,7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 494 177,77 925 349,44 608 338,51 1,9 123,1 65,7 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 000,00 25 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 90002 Gospodarka odpadami 5 305,65 28 005,65 28 005,65 4,6 527,8 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 22 700,00 22 700,00 81,1 0,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki 5 305,65 5 305,65 5 305,65 18,9 100,0 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 315 322,12 529 182,32 372 922,50 61,3 118,3 70,5 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 1 100,00 908,69 0,2 151,4 82,6 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 448,80 117 198,80 83 109,85 22,3 75,2 70,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 749,00 6 667,00 6 667,00 1,8 98,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 15 625,00 19 540,00 10 577,45 2,8 67,7 54,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
4120W Składki na Fundusz Pracy 2 228,00 2 588,00 1 110,24 0,3 49,8 42,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 54 300,00 38 251,14 10,3 147,1 70,4 4260W Zakup energii 102 000,00 187 050,00 148 737,04 39,9 145,8 79,5 4270W Zakup usług remontowych 14 500,00 28 315,00 19 030,50 5,1 131,2 67,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 80,00 0,0 80,0 80,0 4300W Zakup usług pozostałych 25 000,00 76 500,00 41 275,37 11,1 165,1 54,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 800,00 830,00 814,87 0,2 101,9 98,2 komórkowej 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500,00 5 500,00 3 333,60 0,9 95,2 60,6 4410W Podróże służbowe krajowe 4 000,00 6 000,00 5 585,82 1,5 139,6 93,1 4430W Różne opłaty i składki 900,00 12 300,00 11 874,21 3,2 1 319,4 96,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 2 493,52 0,00 0,0 0,0 0,0 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 7 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 1 700,00 1 566,72 0,4 0,0 92,2 90013 Schroniska dla zwierząt 1 400,00 18 900,00 8 319,30 1,4 594,2 44,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 700,00 285,30 3,4 142,7 40,8 4300W Zakup usług pozostałych 1 200,00 18 200,00 8 034,00 96,6 669,5 44,1 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 97 150,00 238 761,47 155 829,68 25,6 160,4 65,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 17 500,00 1 930,85 1,2 77,2 11,0 4260W Zakup energii 63 000,00 169 000,00 121 766,16 78,1 193,3 72,1 4270W Zakup usług remontowych 3 500,00 3 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 28 000,00 45 341,47 30 414,87 19,5 108,6 67,1 4430W Różne opłaty i składki 150,00 420,00 417,34 0,3 278,2 99,4 4580W Pozostałe odsetki 0,00 3 000,00 1 300,46 0,8 0,0 43,3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 25 000,00 25 000,00 14 273,69 2,3 57,1 57,1 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 84,1 100,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 2 273,69 15,9 17,5 17,5 90095 Pozostała działalność 25 000,00 60 500,00 28 987,69 4,8 116,0 47,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 51 950,00 25 471,20 87,9 127,4 49,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 000,00 8 500,00 3 501,81 12,1 70,0 41,2 4580W Pozostałe odsetki 0,00 50,00 14,68 0,1 0,0 29,4 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 600 000,00 803 509,37 639 113,19 2,0 106,5 79,5 NARODOWEGO Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00 706 789,37 553 279,31 86,6 110,7 78,3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480W 500 000,00 553 280,00 553 279,31 100,0 110,7 100,0 kultury Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. 6220W 0,00 153 509,37 0,00 0,0 0,0 0,0 inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 92116 Biblioteki 70 000,00 76 720,00 75 833,88 11,9 108,3 98,8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480W 70 000,00 76 720,00 75 833,88 100,0 108,3 98,8 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 15 000,00 10 000,00 1,6 40,0 66,7 Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. 2720W 25 000,00 15 000,00 10 000,00 100,0 40,0 66,7 obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP 92195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań 2810W 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 zleconych do realizacji fundacjom 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 421 569,94 1 596 657,89 248 604,77 0,8 17,5 15,6 92601 Obiekty sportowe 1 169 145,34 1 242 131,49 72 903,18 29,3 6,2 5,9 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 234,80 126 139,80 71 162,67 97,6 122,2 56,4 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 829 000,00 829 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 6059W Wydatki inwestycyjne 281 910,54 281 910,54 0,00 0,0 0,0 0,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 081,15 1 740,51 2,4 0,0 34,3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105 107,96 207 209,76 165 701,59 66,7 157,6 80,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 1 632,95 1 046,31 0,6 1 046,3 64,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 93 000,00 84 653,69 51,1 282,2 91,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 34 432,75 49 651,60 28 050,49 16,9 81,5 56,5 4260W Zakup energii 1 000,00 2 500,00 1 394,62 0,8 139,5 55,8 4270W Zakup usług remontowych 200,00 700,00 510,01 0,3 255,0 72,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 36 655,21 44 555,21 44 488,25 26,8 121,4 99,8 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360W 720,00 720,00 720,00 0,4 100,0 100,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 200,00 1 000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 1 000,00 11 800,00 4 555,60 2,7 455,6 38,6 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 650,00 1 300,00 156,00 0,1 24,0 12,0 4580W Pozostałe odsetki 0,00 200,00 126,62 0,1 0,0 63,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1712
B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 Nazwa -1- -2- -3- % % %
92695 Pozostała działalność 147 316,64 147 316,64 10 000,00 4,0 6,8 6,8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań 2820W 20 000,00 20 000,00 10 000,00 100,0 50,0 50,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 316,64 127 316,64 0,00 0,0 0,0 0,0
28 899 207,00 43 537 694,40 32 202 720,48 111,4 74,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1712
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne Planowane wydatki in- w tym źródła finansowania Jednostka orga- westycyjne nizacyjna reali- wieloletnie środki wy- kwota realiza- % realiza- Lp. Dział Rozdz. §* rok budżetowy środki po- zująca zadanie przewidzia- mienione cji cji Nazwa zadania inwestycyjnego 2019 dochody kredyty chodzące lub koordynują- ne do reali- w art. 5 ust. (8+9+10+11) własne j.s.t. i pożyczki z innych ca program zacji w 2019 1 pkt 2 i 3 źródeł* r. u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia Dylewo 1. 010 01010 6050 0 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% - Dylewko 6050, Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci 2. 010 01010 0 2 019 106,50 381 194,84 0,00 0,00 1 637 911,66 Gmina Grunwald 0,00 0,00% 6057 wodociągowej w gminie Grunwald Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 3. 600 60016 6050 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% Frygnowo Gmina Grunwald w ramach Wykonanie nawierzchni drogi osiedlowej w 4. 600 60016 6050 0,00 53 649,70 53 649,70 0,00 0,00 0,00 funduszu 15 000,00 27,96% miejscowości Gierzwałd sołeckiego - Gierzwałd Gmina Grunwald w ramach Wykonanie projektu chodnika w 5. 600 60016 6050 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 funduszu 0,00 0,00% miejscowości Grunwald sołeckiego - Grunwald Budowa chodnika w miejscowości 6. 600 60016 6050 0,00 5 541,00 5 541,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 3 500,00 63,17% Zybułtowo 7. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Mielno 0,00 5 645,00 5 645,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 2 127,90 37,70% Wykonanie projektu drogi gminnej w 8. 600 60016 6050 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% Gierzwałdzie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 9. 600 60016 6050 0,00 140 000,00 50 000,00 90 000,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% Dylewo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1712
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy 10. 750 75095 6050 0,00 31 980,00 31 980,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 26 980,00 84,37% we Frygnowie Wykonanie projektu budowy świetlicy 11. 750 75095 6050 0,00 12 915,00 12 915,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 12 915,00 100,00% wiejskiej w Korsztynie Projekt i budowa wiaty w miejscowości 12. 750 75095 6050 0,00 1 580,00 1 580,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 1 579,62 99,98% Stębark 13. 700 70004 6060 Zakup posypywarki piasku T 130 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 37 000,00 100,00% 14. 700 70004 6060 Zakup zbiornika na paliwo 0,00 10 717,00 10 717,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 10 716,99 100,00%
15. 700 70004 6060 Zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato 17 605,56 17 605,56 17 605,56 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% Zakup nieruchomości zabudowanej w 16. 700 70005 6060 0,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% miejscowości Mielno 6050, Wdrożenie nowoczesnych usług cyfrowych 17. 750 75023 0,00 1 730 769,90 276 615,49 0,00 0,00 1 454 154,41 Gmina Grunwald 0,00 0,00% 6057 dla mieszkańców Gminy Grunwald" 18. 750 75023 6060 Zakup samochodu służbowego - leasing 12 758,17 12 758,17 12 758,17 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 12 758,12 100,00% Budowa pomnika upamiętniającego 100 - 19. 750 75075 6050 0,00 3 465,00 3 465,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 984,00 28,40% lecie Niepodległości Zakup samochodu strażackiego dla OSP 20. 754 75412 6060 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 349 792,20 99,94% Frygnowo Adaptacja świetlicy i przedszkola z 21. 801 80103 6050 pomieszczeń Szkoły Podstawowej w 0,00 16 524,00 16 524,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 16 523,42 100,00% Stębarku Wykonanie projektu budowy kanalizacji 22. 900 90001 6050 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% sanitarnej w miejscowości Zybułtowo Gmina Grunwald w ramach Wykonanie projektu budowy siłowni 23. 926 92601 6050 0,00 20 071,20 20 071,20 0,00 0,00 0,00 funduszu 1 400,00 6,98% zewnętrznej w miejscowości Frygnowo sołeckiego - Frygnowo Gmina Grunwald w ramach Wykonanie projektu budowy siłowni 24. 926 92601 6050 0,00 22 776,83 22 776,83 0,00 0,00 0,00 funduszu 1 400,00 6,15% zewnętrznej w miejscowości Domkowo sołeckiego - Domkowo Gmina Grunwald w ramach Budowa siłowni zewnętrznej w Rychnowskie funduszu 25. 926 92601 6050 0,00 15 386,77 15 386,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Woli sołeckiego - Rychnowska Wola Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1712
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i 6057, 26. 926 92601 Szkole Podstawowej im. Władysława 0,00 1 110 910,54 281 910,54 0,00 0,00 829 000,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% 6059 Jagiełły w Stębarku Wykonanie placu zabaw w miejscowości 27. 926 92601 6050 0,00 17 416,00 17 416,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 17 415,15 100,00% Domkowo Wykonanie studium wykonalności - boisko 28. 926 92601 6050 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 6 960,00 107,08% w Stębarku Wykonanie siłowni zewnętrznej w 29. 926 92601 6050 0,00 9 963,00 9 963,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 9 963,00 100,00% miejscowości Kitnowo Wykonanie siłowni zewnętrznej w 30. 926 92601 6050 0,00 5 781,00 5 781,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 5 781,00 100,00% miejscowości Pacółtowo Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości 31. 926 92601 6050 0,00 10 885,00 10 885,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 10 884,02 99,99% R. Wola Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości 32. 926 92601 6050 0,00 17 360,00 17 360,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 17 359,50 100,00% Zybułtowo Zakup sprzętu sportowego: - brama 33. 926 92601 6060 wielofunkcyjna i bieżnia life Fitness 0,00 5 081,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Grunwald 1 740,51 34,25% Integrity- leasing Budowa Otwartej Strefy Aktywności w 34. 926 92695 6050 0,00 127 316,64 77 316,64 0,00 50 000,00 0,00 Gmina Grunwald 0,00 0,00% miejscowości Mielno. x x x x x x x x x x x Ogółem 6 268 704,96 1 502 557,74 790 000,00 50 000,00 3 921 066,07 0,00 562 780,43 8,23 x Sporządziła: Sylwia Kierebińska *) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego **) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1712
Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku
Wydatki kwota % Dział Rozdział § Treść majątkowe realizacji realizacji
1 2 3 5 6 7 Współfinansowanie zakupu samochodu 754 75405 6170 osobowego dla Komendy 42 500,00 42 500,00 100,00 Powiatowej Policji w Ostródzie Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji 921 92109 6220 inwestycji - 153 509,37 0,00 0,00 termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie
Współfinansowanie przygotowania i realizacji projektu polegającego na wykonaniu dokumentacji 600 60014 6300 15 129,00 12 054,00 79,67 technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1253N na odcinku Rychnowo - Kiersztanowo
Dotacja celowa dla Powiatu z przeznaczeniem 600 60014 6300 200 000,00 200 000,00 100,00 na "Przebudowę drogi w m. Kiersztanowo"
Ogółem 411 138,37 254 554,00 61,91 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1712
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
w tym: Planowane wydatki Wydatki 2019 r. w okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji interwencji (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt Środki funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu UE Wydatki razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego (9+13) Wydatki Wydatki Projektu) razem pożyczki razem pożyczki (6+7) obligacje pozostałe** obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty (14+15+16+17) i kredyty
1 Wydatki 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 majątkowe 1 razem: x 4 860 786,94 281 910,54 829 000,00 1 110 910,54 281 910,54 0,00 0,00 281 910,54 829 000,00 0,00 0,00 829 000,00 1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: Infractruktura edukacji ogólnokształcącej. Działanie: 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna Nazwa projektu: Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Stębarku Razem wydatki: 1 110 910,54 281 910,54 829 000,00 1 110 910,54 281 910,54 0,00 0,00 281 910,54 829 000,00 0,00 0,00 829 000,00 z tego: 2019 r. 926 92601 § 1 110 910,54 281 910,54 829 000,00 1 110 910,54 281 910,54 0,00 0,00 281 910,54 829 000,00 0,00 0,00 829 000,00 2020 r. 6057, 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wydatki bieżące razem 638 327,00 86 170,08 473 650,92 559 821,00 86 170,08 0,00 0,00 86 170,08 473 650,92 0,00 0,00 473 650,92 2.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem Działanie: Ułatwianie dostepu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Oparcie w rodzinie Razem wydatki: 175 200,00 18 433,86 156 766,14 175 200,00 18 433,86 0,00 0,00 18 433,86 156 766,14 0,00 0,00 156 766,14 z tego: 2019 r. 853 85395 § 87 600,00 9 216,93 78 383,07 87 600,00 9 216,93 0,00 0,00 9 216,93 78 383,07 0,00 0,00 78 383,07 4017,4019,411 7,4119,4127,4 2020 r. 129,4177,4179 87 600,00 9 216,93 78 383,07 87 600,00 9 216,93 0,00 0,00 9 216,93 78 383,07 0,00 0,00 78 383,07 2.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem Działanie: Ułatwianie dostepu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Oparcie w rodzinie Razem wydatki: 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85214 § 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 2020 r. 3119 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1712
w tym: Planowane wydatki Wydatki 2019 r. w okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji interwencji (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt Środki funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu UE Wydatki razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego (9+13) Wydatki Wydatki Projektu) razem pożyczki razem pożyczki (6+7) obligacje pozostałe** obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty (14+15+16+17) i kredyty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe Działanie: 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald
Razem wydatki: 853 85395 § 954 930,40 143 239,56 811 690,84 954 930,40 143 239,56 0,00 0,00 143 239,56 811 690,84 0,00 0,00 811 690,84 4017, 4019, 417, 4119, z tego: 2019 r. 4127, 4129, 465 021,00 69 753,15 395 267,85 465 021,00 69 753,15 0,00 0,00 69 753,15 395 267,85 0,00 0,00 395 267,85 4177, 4179, 2020 r. 420 658,95 63 098,84 357 560,11 420 658,95 63 098,84 0,00 0,00 63 098,84 357 560,11 0,00 0,00 357 560,11 4217, 4219, 4307, 4309, 4407, 4409, 2021 4437, 4439 69 250,45 10 387,57 58 862,88 69 250,45 10 387,57 0,00 0,00 10 387,57 58 862,88 0,00 0,00 58 862,88 2.4 Program: Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Poddziałanie: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Nazwa projektu: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald. Razem wydatki: 84 000,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 84 000,00 z tego: 2019 r. 78 506,00 0,00 0,00 78 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 506,00 0,00 0,00 78 506,00 2020 r. 5 494,00 0,00 0,00 5 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 494,00 0,00 0,00 5 494,00 853 85395 § 2021 2057, 4177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald Razem wydatki: 1 730 769,90 276 615,49 1 454 154,41 1 730 769,90 276 615,49 0,00 0,00 276 615,49 1 454 154,41 0,00 0,00 1 454 154,41 z tego: 2019 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 r. 1 730 769,90 276 615,49 1 454 154,41 1 730 769,90 276 615,49 0,00 0,00 276 615,49 1 454 154,41 0,00 0,00 1 454 154,41 6297,6057 2021 .6050 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1712
w tym: Planowane wydatki Wydatki 2019 r. w okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji interwencji (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt Środki funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu UE Wydatki razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego (9+13) Wydatki Wydatki Projektu) razem pożyczki razem pożyczki (6+7) obligacje pozostałe** obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty (14+15+16+17) i kredyty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald Razem wydatki: 2 019 106,50 381 194,84 1 637 911,66 2 019 106,50 381 194,84 381 194,84 1 637 911,66 1 637 911,66 z tego: 2019 r. 0,00 2020 r. 2 019 106,50 381 194,84 1 637 911,66 2 019 106,50 381 194,84 381 194,84 1 637 911,66 1 637 911,66 6297,6057, 2021 6050 ...... Ogółem (1+2) x 5 499 113,94 368 080,62 1 302 650,92 1 670 731,54 368 080,62 0,00 0,00 368 080,62 1 302 650,92 0,00 0,00 1 302 650,92 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1712
Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku w Gminie Grunwald w pln
L Nazwa: Nazwa projektu/zadania Plan na rok Zmiany Plan po p. programu, 2019 Zwiększenia Zmniejsze zmianach priorytetu, wg uchwały nia na dzień działania budżetowej 31-12-2019 1 2 3 4 5 6 7 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 1 Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: - Nazwa projektu: Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald 0,00 1 730 769,90 0,00 1 730 769,90 Klasyfikacja 750 75023 § 6297, 6057, 6050 budżetowa: 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 2 Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie - Nazwa projektu Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie 0,00 2 019 106,50 0,00 2 019 106,50 Grunwald Klasyfikacja 010 01095 § 6297, 6057, 6050 budżetowa Razem 0,00 3 749 876,40 0,00 3 749 876,40 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 1 Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Ułatwianie dostepu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1712
Działanie: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych ora wysokiej 0,00 87 600,00 0,00 87 600,00 jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym. Nazwa projektu: Oparcie w rodzinie Klasyfikacja 853 85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179 budżetowa: 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 2. Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Ułatwianie dostepu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie: Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze 0,00 7 200,00 0,00 7 200,00 środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe Nazwa projektu: Oparcie w rodzinie Klasyfikacja 852 85214 § 3119 budżetowa: 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 3 Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym Poddziałanie: Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald 0,00 465 021,00 0,00 465 02100 Klasyfikacja 853 85395 § budżetowa: 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309 2. Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 3. Priorytet: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Działanie: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Nazwa projektu: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald 0,00 84 000,00 0,00 84 000,00 Klasyfikacja 853 85395 § 2057 budżetowa: Razem 0,00 643 821,00 0,00 643 821,00 Ogółem 0,00 4 393 697,40 0,00 4 393 697,40 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1712
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
dochody wykonanie % Wydatki wykonanie % Dział Rozdział §* ogółem - plan dochodów realizcji ogółem - plan wydatków realizacji Treść
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 793 538,88 793 538,87 100,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 4 285,00 4 285,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 740,46 740,46 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 9 234,13 9 234,13 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 100,00
4360 Opłaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon. 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 777 979,29 777 979,28 100,00 Razem 793 538,88 793 538,87 100,00 793 538,88 793 538,87 100,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 31 344,00 31 344,00 100,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 22 459,00 22 459,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 3 864,65 3 864,65 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 550,35 550,35 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 4 470,00 4 470,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1712
Razem 31 344,00 31 344,00 100,00 31 344,00 31 344,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1 120,00 1 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 165,00 164,68 99,81 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 0,00 0,00 955,00 953,00 99,79 Razem 1 120,00 1 120,00 100,00 1 120,00 1 117,68 99,79 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 21 453,00 21 453,00 100,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 12 700,00 12 700,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 691,21 691,21 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 73,64 73,64 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 2 710,55 2 710,55 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 317,60 317,60 100,00 Razem 21 453,00 21 453,00 100,00 21 453,00 21 453,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 8 155,00 8 013,20 98,26 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 5 360,00 5 360,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 177,93 177,93 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 10,66 10,66 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 0,00 0,00 1 205,00 1 205,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 648,35 648,35 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 260,90 209,10 80,15
4360 Opłaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon. 0,00 0,00 0,00 103,27 103,27 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1712
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 173,58 83,58 48,15 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 215,31 215,31 100,00 Razem 8 155,00 8 013,20 98,26 8 155,00 8 013,20 98,26 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 20 978,00 20 978,00 100,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 12 700,00 12 700,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 531,03 531,03 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 33,03 33,03 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 0,00 0,00 4 473,00 4 473,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 2 094,08 2 094,08 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 412,10 412,10 100,00
4360 Opłaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon. 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 334,32 334,32 100,00 4700 Szkolenia pracowników 0,00 0,00 0,00 150,44 150,44 100,00 Razem 20 978,00 20 978,00 100,00 20 978,00 20 978,00 100,00 Ogółem dział 751 51 706,00 51 564,20 99,73 51 706,00 51 561,88 99,72 801 Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 52 089,77 50 406,99 96,77 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 0,00 0,00 4 593,60 4 593,60 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 46 980,45 45 297,67 96,42
4360 Opłaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon. 0,00 0,00 0,00 515,72 515,72 100,00
Razem 52 089,77 50 406,99 96,77 52 089,77 50 406,99 96,77 Ogółem dział 801 52 089,77 50 406,99 96,77 52 089,77 50 406,99 96,77 852 Pomoc społeczna 85215 Dodatki mieszkaniowe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1712
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 476,94 386,52 81,04 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 467,59 378,96 81,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 8,99 7,20 80,09 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0,36 0,36 100,00 Razem 476,94 386,52 81,04 476,94 386,52 81,04 Ogółem dział 852 476,94 386,52 81,04 476,94 386,52 81,04 855 Rodzina 85501 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2060 5 586 180,00 5 579 789,96 99,89 0,00 0,00 0,00 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 5 511 785,00 5 505 396,90 99,88 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 46 960,00 46 959,63 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 3 448,00 3 447,83 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 8 138,00 8 137,51 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 1 158,00 1 157,78 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 105,00 104,55 99,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 7 813,00 7 813,00 100,00 4440 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 1 271,00 1 271,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników 0,00 0,00 0,00 1 422,00 1 421,76 99,98 Razem 5 586 180,00 5 579 789,96 99,89 5 586 180,00 5 579 789,96 99,89
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3 596 600,00 3 592 163,19 99,88 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 3 496 799,00 3 492 831,11 99,89 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 72 496,00 72 230,55 99,63 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1712
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 5 012,00 5 011,18 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 13 290,00 13 112,69 98,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 1 891,00 1 865,66 98,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 124,00 124,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 4 530,00 4 530,00 100,00 4440 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 2 458,00 2 458,00 100,00 Razem 3 596 600,00 3 592 163,19 99,88 3 596 600,00 3 592 163,19 99,88 85503 Karta Dużej Rodziny
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 539,00 486,70 90,30 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 539,00 486,70 90,30 Razem 539,00 486,70 90,30 539,00 486,70 90,30 85504 Wspieranie rodziny
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 248 000,00 228 860,00 92,28 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 240 000,00 221 400,00 92,25 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 5 348,00 4 987,07 93,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 921,00 858,76 93,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 131,00 122,17 93,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 800,00 716,06 89,51 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 800,00 775,94 96,99 Razem 248 000,00 228 860,00 92,28 248 000,00 228 860,00 92,28 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 świadczenia rodzinne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 31 788,00 31 053,51 97,69 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 0,00 0,00 31 788,00 31 053,51 97,69 Razem 31 788,00 31 053,51 97,69 31 788,00 31 053,51 49,64 Ogółem dział 855 9 463 107,00 9 432 353,36 99,68 9 463 107,00 9 432 353,36 99,68 Ogółem 10 392 262,59 10 359 593,94 99,69 10 392 262,59 10 359 591,62 99,69 *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1712
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. w złotych z tego: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* w tym: ogółem ogółem (6+10) Wydatki Wydatki pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 71035 2020 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 4110 0,00 69,12 69,12 0,00 69,12 0,00 0,00 4120 0,00 7,35 7,35 0,00 7,35 0,00 0,00 4170 0,00 57,00 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 4210 0,00 5 536,03 5 536,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 0,00 430,50 430,50 0,00 0,00 0,00 0,00
6 500,00 6 500,00 6 500,00 457,00 76,47 0,00 0,00 *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1712
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* ogółem ogółem (6+10) Wydatki Wydatki pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6300 0,00 212 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 054,00
754 75405 6170 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00
750 75095 2330 2 638,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 0,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 4210 0,00 253,30 253,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 0,00 535,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 2 638,50 257 192,30 2 638,30 1 850,00 0,00 0,00 254 554,00
*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1712
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.
w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu % przedmiotowej podmiotowej celowej kwota realizacji realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92109 2480 GOK Gierzwałd 553 280,00 553 279,31 100,00 Gminna Biblioteka Publiczna w 2 921 92116 2480 Gierzwałdzie 76 720,00 75 833,88 98,84 Razem 630 000,00 629 113,19 99,86 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podst. w Dylewie 365 501,81 365 501,81 100,00 Niepubliczna Szkoła Podst. w Dylewie 2 801 80103 2540 oddziały przedszkolne 131 666,19 131 666,19 100,00 Punkt przedszkolny "Ja też chce mieć 3 801 80106 2540 szansę" w Stębarku 53 997,96 53 997,96 100,00
4 801 80149 2540 Niepubliczne Przedszkole w Stębarku 15 221,59 15 221,59 100,00
5 801 80150 2540 Niepubliczna Szkoła Podst. w Dylewie 30 771,38 30 771,36 100,00
6 801 80153 2540 Niepubliczna Szkoła Podst. w Dylewie 4 593,60 4 593,60 100,00 Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć 6 854 85404 2540 szansę" w Stębarku 4 993,92 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1712
Fundacja Grunwald - zadania statutowe 7 921 92195 2810 organizacji pozarządowej 5 000,00 0,00 0,00 Stowarzyszenie -Enduro Grunwald - zadania statutowe organizacji 8 926 92695 2820 pozarządowej 5 000,00 0,00 0,00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie - dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Grunwald do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 9 926 92695 2820 Wychowawczego w Ostródzie 10 000,00 10 000,00 100,00 Stowarzyszenie "Nasze Pacółtowo"- zadania statutowe organizacji 10 926 92695 2820 pozarządowej 5 000,00 0,00 0,00 Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w Gierzwałdzie - kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła w 11 921 92120 2720 Kiersztanowie 5 000,00 5 000,00 100,00 Archidiecezja Warmińska Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej w Stębarku - kościół filialny 12 921 92120 2720 p.w. św. Jana Chrzciciela w Mielnie 5 000,00 0,00 0,00 Parafia Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego - kościół Ewangelicko - Metodystyczny w RP Parafia w 13 921 92120 2720 Gierzwałdzie 5 000,00 5 000,00 100,00 Razem 606 746,45 40 000,00 621 752,51 96,14 Ogółem 1 236 746,45 40 000,00 1 250 865,70 97,97
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1712
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan Wykonanie 2019 r. 31.12.2019 r. 1 2 3 5 6 1. Planowane dochody 42 747 694,40 31 388 971,56 2. Planowane wydatki 43 537 694,40 32 202 720,48 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -790 000,00 -813 748,92 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 790 000,00 813 748,92 Przychody ogółem: 1 750 000,00 1 773 748,92 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 1 750 000,00 1 749 792,20
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 0,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 7. Obligacje skarbowe § 911 0,00 8. Inne papiery wartościowe § 931 0,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 23 956,72 Rozchody ogółem : 960 000,00 960 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 960 000,00 960 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 0,00 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 7. Wykup obligacji § 971 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 *) dotyczy tylko projektu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1712
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH (rozpoczętych w roku 2019 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)
1. Program (zadanie) wieloletnie – Oparcie w rodzinie Obowiązujący w latach: 2019-2020 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie (GOPS Grunwald – partner projektu) Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące. Całkowita wartość projektu – 189 600,00 zł, w tym dotacja w wysokości 175 200,00 zł, natomiast wkład własny – 14 400,00 zł. Wydatki w roku 2019: 85 999,98 zł (w tym 7 200,00 zł - wkład własny, co stanowi 8,37% wydatków). Realizacja rozpoczęła się 01.01.2019 r. a zakończy się - 31.12.2020 r. Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla 10 rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grunwald. 2. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Stębarku Obowiązujący w latach: 2019-2020 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 926 92601 § 6057,6059. Całkowita wartość projektu – 1 110 910,54 zł, w tym dotacja w wysokości 829 000,00 zł, natomiast wkład własny – 281 910,54 zł. Wydatki w roku 2019: 0,00 zł Realizacja rozpoczęła się 01.04.2019 r. a zakończy się - 30.06.2020 r. Cel: Zwiększenie dostępności atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci w Stębarku oraz integracja i aktywizacja rodziców i mieszkańców Stębarka i okolic. 3. Program (zadanie) wieloletnie – Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald Obowiązujący w latach: 2019-2021 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące. Całkowita wartość projektu – 954 930,40 zł, w tym dotacja w wysokości 871 766,09 zł, natomiast wkład własny – 83 164,31 zł. Wydatki w roku 2019: 241 702,96 zł. Realizacja rozpoczęła się 01.02.2019 r. a zakończy się - 28.02.2021 r. Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla 154 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gm. Grunwald poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny. 4. Program (zadanie) wieloletnie – Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald Obowiązujący w latach: 2019-2020 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: umowa partnerska z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 § 2057, 4177. Całkowita wartość projektu – 84 000,00 zł, w całości finansowany z dotacji. Wydatki w roku 2019: 78 506,00 zł. Realizacja rozpoczęła się 01.08.2019 r. a zakończy się - 30.04.2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1712
Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych dla 150 mieszkańców gminy uczestniczących w szkoleniach, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. 5. Program (zadanie) wieloletnie – Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald Obowiązujący w latach: 2019-2021 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 750 75023 § 6297, 6057, 6050. Całkowita wartość projektu – 1 730 769,90 zł, w tym dotacja w wysokości 1 454 154,41 zł, natomiast wkład własny – 276 615,49 zł. Wydatki w roku 2019: 0,00 zł. Realizacja rozpoczęła się 30.09.2019 r. a zakończy się - 20.05.2021 r. Cel: Poprawa jakości oraz efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne. 6. Program (zadanie) wieloletnie – Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald Obowiązujący w latach: 2019-2021 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 010 01010 § 6297, 6050, 6057. Całkowita wartość projektu – 2 019 106,50 zł, w tym dotacja w wysokości 1 637 911,66 zł, natomiast wkład własny – 381 194,84 zł. Wydatki w roku 2019: 0,00 zł. Realizacja rozpoczęła się 30.09.2019 r. a zakończy się - 14.05.2021 r. Cel: rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności po roku 2020. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1712
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.
Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.
Gmina Grunwald wg stanu na 31.12.2019 r. jest właścicielem 293 ha. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.
Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy przypada na: grunty orne - 33 ha
pastwiska trwałe - 6 ha
grunty rolne zabudowane - 3 ha
lasy - 8 ha
grunty zadrzewione i zakrzaczone - 9 ha
tereny mieszkalne - 4 ha
tereny przemysłowe - 2 ha
inne tereny zabudowane - 13 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane - 4 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 4 ha
drogi - 202 ha
użytki kopalne - 1 ha
nieużytki - 3 ha
tereny różne - 1 ha
Na zmniejszenie stanu gruntów w 2019 roku miały wpływ następujące decyzje: sprzedaż działek nr: 257/23, 257/21, 257/3, 257/2, 252/2, 257/27, 257/5, 257/14, 257/25, 257/6 obr. Gierzwałd;
przekazanie działek nr: 23/16, 23/14, 25/7 dla parafii w Gierzwałdzie;
Na zwiększenie stanu gruntów w 2019 roku miały wpływ następujące decyzje: umowa nieodpłatnego przekazania prawa własności do działki nr 65/2 obr. Marcinkowo.
Ze sprzedaży działek, lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku uzyskano łącznie kwotę 267 849,75 zł. Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku kwotę 90 567,42 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1712
Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi: 15 230 930,51 zł.
Łączna wartość księgowa majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 68 026 803,75 zł. Szczegółowy wykaz grup rodzajowych oraz poszczególnych wartości majątku trwałego Gminy stanowi załącznik nr 11a do niniejszego Zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1712
Załącznik Nr 11a do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020r.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Sposób zagospodarowania Przek. w zarząd lub Opis mienia wg grup ro- Jedn. Wart. Inwent. W bez. zarz. Gminy Wieczyste użytk. Dzierżawa/najem użytk. Inne formy zagosp. dzajowych Miary Ilość (5+6+7+8+9) Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wart. Ilość Wartość Ilość Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Grunty h 293 15 230 930,51 zł 272,8754 14 244 671,01 zł 8,4948 407 349,21 zł 11,6298 578 910,29 zł - grunty orne ha 33 1 421 939,64 zł 21,6139 854 057,84 zł 0,0824 4 077,06 zł 11,3037 563 804,74 zł - pastwiska ha 6 88 186,09 zł 5,9000 83 238,21 zł 0,0100 494,79 zł 0,0900 4 453,09 zł - grunty rolne zabudowane ha 3 181 894,78 zł 0,4805 70 414,06 zł 2,5195 111 480,72 zł - lasy ha 8 305 369,94 zł 6,0502 208 678,40 zł 1,9498 96 691,54 zł - grunty zadrzewione i zakrzaczone ha 9 323 827,02 zł 9,0000 323 827,02 zł - tereny mieszkalne ha 4 485 836,04 zł 1,7912 376 547,25 zł 2,1807 107 898,44 zł 0,0281 1 390,35 zł - tereny przemysłowe ha 2 332 132,58 zł 2,0000 332 132,58 zł - inne tereny zabudowane ha 13 653 875,73 zł 12,1877 614 754,33 zł 0,7279 36 015,61 zł 0,0844 3 105,79 zł - zurbanizowane tereny niezabudowane ha 4 547 269,44 zł 3,1498 505 202,55 zł 0,8502 42 066,89 zł - tereny rekreacyjno- wypoczynkowe ha 4 496 071,26 zł 4,0000 496 071,26 zł - tereny komunikacyjne ha 202 9 879 680,21 zł 201,7471 9 867 126,28 zł 0,1743 8 624,16 zł 0,0786 3 929,77 zł - użytki kopalne ha 1 356 672,19 zł 1,0000 356 672,19 zł - nieużytki ha 3 81 296,04 zł 2,9550 79 069,49 zł 0,0450 2 226,55 zł - tereny różne ha 1 76 879,55 zł 1,0000 76 879,55 zł 2. Obiekty x x 50 341 884,81 zł x 47 922 410,65 zł 57 2 419 474,16 zł -budynki transportu i łączności szt. 2 15 316,27 zł 2 15 316,27 zł - budynki handlowo- usługowe szt. 1 2 300,00 zł 1 2 300,00 zł - budynki biurowe szt. 1 384 268,17 zł 1 384 268,17 zł
- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej szt. 1 108 409,93 zł 1 108 409,93 zł - budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej szt. 19 9 788 936,06 zł 19 9 788 936,06 zł - inne budynki niemieszkalne szt. 32 4 984 088,84 zł 17 4 924 229,37 zł 15 59 859,47 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1712
Sposób zagospodarowania Przek. w zarząd lub Opis mienia wg grup ro- Jedn. Wart. Inwent. W bez. zarz. Gminy Wieczyste użytk. Dzierżawa/najem użytk. Inne formy zagosp. dzajowych Miary Ilość (5+6+7+8+9) Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wart. Ilość Wartość Ilość Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - budynki i lokale mieszkalne szt. 40 2 248 904,76 zł 40 2 248 904,76 zł - budowle sportowe i rekreacyjne szt. 44 3 475 059,42 zł 44 3 475 059,42 zł - obiekty inżynierii lądowej i wodnej szt. 5 3 224 976,46 zł 5 3 224 976,46 zł - rurociągi sieci rozdzielczej km 202,9 12 422 617,53 zł 202,9 12 422 617,53 zł - nawierzchnie utwardzone km 12 13 687 007,37 zł 12,266 13 687 007,37 zł 3. Kotły i maszyny energetyczne szt. 15 256 837,00 zł 15 256 837,00 zł 4. Maszyny i urządzenia szt. 82 872 059,27 zł 82 872 059,27 zł 5. Środki transportu szt. 10 1 174 131,89 zł 10 1 174 131,89 zł 5. Narzędzia i wyposażenie szt. 19 150 960,27 zł 19 150 960,27 zł RAZEM x x 68 026 803,75 zł x 64 621 070,09 zł x 407 349,21 zł x 2 998 384,45 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1712
Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 31.12.2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grunwald zwana dalej WPF na lata 2019-2032 została uchwalona przez Radę Gminy Grunwald Uchwałą Nr IV/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
Lp Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie % . 42 747 31 388 1. Dochody ogółem 73,43 694,40 971,56 37 352 31 090 Dochody bieżące 83,24 653,58 960,49 w tym: środki z UE* 601 969,20 406 458,91 67,52 5 395 Dochody majątkowe, w tym: 298 011,07 5,52 040,82 1 410 ze sprzedaży majątku 278 806,35 19,77 540,33 3 921 środki z UE* 0,00 0,00 066,07 43 537 32 202 2. Wydatki ogółem 73,97 694,40 720,48 36 857 31 385 Wydatki bieżące 85,15 851,07 386,05 wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w 33 426 30 897 92,43 tym: 187,92 298,41 wydatki bieżące na obsługę długu 515 940,00 488 087,64 94,60 w tym: odsetki i dyskonto 502 940,00 476 210,86 94,69 6 679 Wydatki majątkowe 817 334,43 12,24 843,33 w tym: na projekty realizowane przy udziale 4 202 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 976,61 3. Wynik budżetu -790 000,00 -813 748,92 103,01 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 494 802,51 -294 425,56 -59,50 -1 284 Dochody majątkowe - wydatki majątkowe -519 323,36 40,42 802,51 1 750 5. Przychody budżetu 1 773 748,92 101,36 000,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, 0,00 0,00 0,00 angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 1 750 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 1 749 792,20 99,99 000,00 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 790 000,00 813 748,92 0,00 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 23 956,72 0,00 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 6. Rozchody budżetu 960 000,00 960 000,00 100,00 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 960 000,00 960 000,00 100,00 wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz 0,00 0,00 0,00 art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1712
Lp Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie % . Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 0,00 0,00 0,00 pożyczki) 9 092 7. Kwota długu 9 912 302,59 109,02 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1712 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł Okres Jednostka realizacji Łączne L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna nakłady Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 lub koordynująca Od Do finansowe
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1547649,74 645 265,88 546 812,19 100 603,69 31 353,24 31 353,24 1.a - wydatki bieżące 1144530,4 559 821,00 515 458,95 69 250,45 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 403119,34 85 444,88 31 353,24 31 353,24 31 353,24 31 353,24 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 1.1 1144530,4 559 821,00 515 458,95 69 250,45 0,00 0,00 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1144530,4 559 821,00 515 458,95 69 250,45 0,00 0,00 Oparcie w rodzinie - Zwiększenie dostępności Urząd Gminy 1.1.1.1 2019 2020 189600 94 800,00 94 800,00 0,00 0,00 0,00 usług społecznych Grunwald Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie Urząd Gminy 1.1.1.2 ogólnym - Ułatwianie dostępu do przystępnych 2019 2021 954930,4 465 021,00 420 658,95 69 250,45 0,00 0,00 Grunwald cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym 1.1.2 - wydatki majątkowe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1712 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3 403119,34 85 444,88 31 353,24 31 353,24 31 353,24 31 353,24 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 403119,34 85 444,88 31 353,24 31 353,24 31 353,24 31 353,24 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urząd Gminy 1.3.2.1 Frygnowo - Poprawa bezpieczeństwa 2018 2019 150000 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grunwald mieszkańców Frygnowo Urząd Gminy 1.3.2.2 Zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato 2019 2024 132581,94 17 605,56 24 391,20 24 391,20 24 391,20 24 391,20 Grunwald Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urząd Gminy 1.3.2.3 Urzędu Gminy oraz podległych jednostek 2016 2019 82653,13 12 758,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Grunwald organizacyjnych. Urząd Gminy 1.3.2.4 Zakup sprzętu sportowego do siłowni 2019 2024 37884,27 5 081,15 6 962,04 6 962,04 6 962,04 6 962,04 Grunwald Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1712
Limit L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 zobowiązań
1 22 366,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 547 649,74 1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144 530,40 1.b 22 366,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 119,34 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144 530,40 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 144 530,40 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 600,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954 930,40 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 22 366,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 119,34 1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 22 366,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 119,34 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1.3.2.2 17 411,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 581,94 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 653,13 1.3.2.4 4 954,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 884,27 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1712
Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie
Gminny Ośrodek Kultury 1. przychód - 587 218,20 zł 2. wydatki plan - 587 220,00 zł - wykonanie - 587 118,20 zł 3. należności - 321,22 zł 4. zobowiązania ogółem - 56 004,39 zł - w tym wymagalne - 35 829,12 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1712
Załącznik Nr 14a do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.
Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 r.
klasyfikacja wyszczególnienie plan wykonanie % 1 2 3 4 5 Dochody z najmu i dzierżawy skł 92109 § 0750 maj. 12 840,00 12 841,00 - 920 Pozostałe odsetki 0,00 3,69
0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 21 100,00 21 094,20 - 2480 Dotacja podmiotowa 553 280,00 553 279,31 100,00%
Dział-921 Kult.i ochr.dziedz. narodow. 587 220,00 587 218,20 100% Przychody ogółem 587 220,00 587 218,20 100%
Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie na dzień 31.12.2019 r. uzyskał przychody w łącznej kwocie - 587 218,20 zł, które zostały wydatkowane w - 100,%. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1712
Załącznik Nr 14b do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 r.
klasyfikacja wyszczególnienie plan wykonanie % 1 2 3 4 5 92109 § 4010 Wynagr. osobowe pracown. 223 054,00 239 507,58 107,38 4110 Składki na ubezp.społeczne 42 651,00 51 219,73 120,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 370,00 4 001,87 74,52 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 80 000,00 89 378,61 111,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 402,99 27 203,70 62,68 4260 Zakup energii 80 000,00 103 940,94 129,93 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 2 755,85 275,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 46 824,69 390,21 4360 Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch… 7 000,00 5 878,37 83,98 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 091,20 52,28 4430 Różne opłaty i składki 7 200,00 4 776,34 66,34 4440 Odpisy na ZFSS 8 400,21 3 200,00 38,09 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 11 616,00 4 924,00 42,39 4580 Pozostałe odsetki 700,00 483,35 69,05 4700 Szkolenie p[racowników 1 000,00 851,97 85,20 Wydatki inwestycyjne 0,00 Wydatki inwestycyjne 0,00 Dział-921 Kult. i ochr. dziedz. Narodow. 527 594,20 587 118,20 111,28 Wydatki ogółem 587 200,00 587 118,20 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1712
Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 30.12.2019 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gierzwałdzie
Biblioteka:
1. przychód - 79 315,30 zł 2. wydatki plan - 79 540,00 zł - wykonanie - 79 315,30 zł 3. należności - - 4. zobowiązania ogółem - 7 389,01 zł - w tym wymagalne - 5 023,18 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1712
Załącznik Nr 15 a do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.
Przychody Biblioteki na dzień 31.12.2019 r.
klasyfikacja wyszczególnienie plan wykonanie % 1 2 3 4 5 92116 § 2480 Dotacja podmiotowa 76 280,00 75 833,88 99,42 Dotacja celowa 3 260,00 3 260,00 100,00 Rozliczenia z lat ubiegłych 221,42 Dział 921 - Biblioteki 79 540,00 79 315,30 99,72 Przychody ogółem 79 540,00 79 315,30 99,72
Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie na dzień 31.12.2019 r. uzyskała przychody w łącznej kwocie -79 315,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1712
Załącznik Nr 15 b do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.. Wydatki Biblioteki na dzień 31.12.2019 r. klasyfikacja wyszczególnienie plan wykonanie % 1 2 3 4 5 92116 § 4010 Wynagr. osobowe pracown. 47 824,30 47 824,30 100,00 4110 Składki na ubezp.społeczne 9 163,00 9 163,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 252,00 1 252,00 100,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 235,00 1 235,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 519,00 5 519,00 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych i książ. 12 456,00 12 456,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 - 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 218,00 1 218,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 120,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 224,70 0,00 - 4440 Odpisy na ZFSS 400,00 400,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 48,00 48,00 100,00 Dział 921 - Biblioteki 79 540,00 79 315,30 99,72 Wydatki ogółem 79 540,00 79 315,30 99,72 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1712
Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2019 rok
I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.
Lp. Wyszczególnienie Budżet – 2019 rok % wykonania Plan na Plan po wykonanie 5:3 5:4 pocz. roku zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Dochody ogółem 29 859 207,00 42 747 694,40 31 388 971,56 105,12 73,43 w tym: - dochody bieżące 28 480 207,00 37 352 653,58 31 090 960,49 109,17 83,24 - dochody majątkowe 1 379 000,00 5 395 040,82 298 011,07 21,61 5,52 2. Wydatki ogółem 28 899 207,00 43 537 694,40 32 202 720,48 111,43 73,97 w tym: - wydatki bieżące 27 113 837,15 36 857 851,07 31 385 386,05 115,75 85,15 1 785 369,85 6 679 843,33 817 334,43 45,78 12,24 - wydatki majątkowe
Budżet gminy na 2019 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wynosił: po stronie dochodów 29 859 207,00 zł i 28 899 207,00 zł po stronie wydatków i był budżetem z nadwyżką budżetową. Nadwyżkę budżetową w kwocie 960 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o 12 888 487,40 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 14 638 487,40 zł. Powodem zwiększenia dochodów było: 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie 673 300,29 zł, w tym: a) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań własnych (zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego) - 17 950,29 zł, b) przyznanie dotacji celowej na szkoły podstawowe - 64 000,00 zł, c) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 161 350,00 zł, d) przyznanie dotacji celowej na przedszkola w szkołach podstawowych – 29 460,00 zł, e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego – 33 670,00 zł, f) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 805,00 zł, g) zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 070,00 zł, h) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę 45 590,00 zł, i) zwiększenie dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 18 992,00 zł, j) przyznanie dotacji celowej na usługi opiekuńcze w kwocie 32 461,00 zł, k) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 60 649,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1712
l) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie 180 800,00 zł, m) zwiększenie dochodów JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 800,00 zł, n) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – Asystent rodziny w kwocie 3 843,00 zł. 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 1 902 998,59 zł w tym: a) zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 87,00 zł, b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 793 538,88 zł, c) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie 476,94 zł, d) przyznanie dotacji celowej w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 52 089,77 zł, e) zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) o kwotę 997 247,00 zł, f) zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 55 260,00 zł, g) przyznanie dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 539,00 zł, h) zwiększenie dotacji celowej na wspieranie rodziny (wypłata świadczenia z programu rządowego „Dobry Start”) w kwocie 55 056,00 zł, i) przyznanie dotacji celowej na wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójta w kwocie 8 155,00 zł, j) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 8 638,00 zł, k) przyznanie dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 21 453,00 zł, l) przyznanie dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 978,00 zł. 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w kwocie – 646 778,99 zł, w tym: a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 6 500,00 zł, b) przyznanie dotacji celowej z samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 2 959,50 zł, c) przyznanie dotacji z pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących w kwocie 17 400,00 zł, d) zwiększenie pozostałych dochodów (środki unijne na realizację programów unijnych) w kwocie 601 969,20 zł, e) przyznanie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 17 950,29 zł. 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 108 144,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 95 254,00 zł 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 5 463 921,00 zł, 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 007 122,27 zł.
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Ogółem wykonanie dochodów w 2019 r. wynosiło 73,43%, natomiast wydatków 73,97% kwoty planowanej.
Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 roku wyniosły 960 000,00 zł, w tym: - Kredyt 41/2011 z 25.03.2011 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł, - Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 350 000,00 zł, - Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1712
- Kredyt 78/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 20 000,00 zł, - Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł, - Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 80 000,00 zł, - Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł. Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1 436 210,86 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2019r. wynosi 9 912 302,59 zł, w tym: - Kredyt 41/2011 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł, - Kredyt 124/2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 600 000,00 zł, - Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 2 000 000,00 zł, - Kredyt 78/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 420 000,00 zł, - Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 700 000,00 zł, - Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 1 300 000,00 zł, - Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 960 000,00 zł, - Obligacje PKO BP Warszawa – 2 000 000,00 zł, - Pożyczka 211235090670719 BFF Polska SA – 1 400 000,00 zł, - Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 332 302,59 zł.
Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. w kwocie 1 901 715,84 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 11 814 018,43 zł. W 2019 roku przychody gminy zwiększyły się o 1 749 792,20 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.
II. Dochody budżetowe
Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 r. wynosiło – 31 388 971,56 zł. tj. 73,43% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco: - dochody własne – wykonanie – 8 920 183,39 zł tj. 60,05% - subwencja ogólna – wykonanie – 9 878 756,00 tj. 100,00% - dotacja na zadania zlecone –wykonanie – 10 359 593,94 tj. 99,67% - dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 404 153,96 tj. 95,00% - dochody z innych źródeł – wykonanie – 528 273,20 tj. 70,54% - dochody majątkowe – wykonanie – 298 011,07 zł tj. 5,52%
W 2019 r. dochody z tytułu posiadania mienia komunalnego wyniosły 24,27 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych. Szczegółowy opis stanu mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.
Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 6 669 671,93 zł, co stanowi – 54,71% kwoty planowanej. Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą: - umorzenia zaległości podatkowych – 708,00 zł, - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 17 265,90 zł, - obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 334 041,45 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r wynosi: - z tytułu podatków i opłat – 1 768 326,26 zł, - z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 286 224,75zł. Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 77 221,08 zł.
III. Wydatki budżetowe.
Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1712
Łącznie wydatki wyniosły 32 202 720,48 zł, co stanowi 73,97% planu, z tego wydatki bieżące – 31 385 386,05 zł i wydatki majątkowe – 817 334,43 zł. Wydatki majątkowe dotyczą: - partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej w Kiersztanowie – 212 054,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 15 000,00 zł, - zakup posypywarki piasku – 37.000,00 zł, - zakup zbiornika do paliwa (5000 litrów) - 10 716,99 zł, - wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika w miejscowości Zybułtowo w kwocie 3 500,00 zł, - przebudowa chodnika w miejscowości Mielno w kwocie 2 127,90 zł, - leasing samochodu służbowego w kwocie 12 758,12 zł, - wykonanie mapy do celów projektowych budowy pomnika upamiętniającego 100-lecie Niepodległości w kwocie 984,00 zł, - wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy we Frygnowie - 26 980,00 zł - projekt budowy świetlicy w Korsztynie – 12 915,00 zł - budowa wiaty w miejscowości Stębark – 1 579,62 zł, - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie 42 500,00 zł, - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Frygnowo – 349 792,20 zł, - adaptacja świetlicy i przedszkola z pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Stębarku – 16 523,42 zł, - wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej we Frygnowie – 1 400,00 zł, - wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej w Domkowie – 1 400,00 zł, - wykonanie placu zabaw w Domkowie – 17 415,15 zł, - wykonanie studium wykonalności boiska w Stębarku – 6 960,00 zł, - wykonanie siłowni zewnętrznej w Kitnowie – 9 963,00 zł, - wykonanie siłowni zewnętrznej w Pacółtowie – 5 781,00 zł, - wykonanie siłowni zewnętrznej w Rychnowskiej Woli – 10 884,02 zł, - wykonanie siłowni zewnętrznej w Zybułtowie – 17 359,50 zł, - leasing za sprzęt w siłowni w Stębarku – 1 740,51 zł.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz wykaz pozostałych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3a do niniejszego zarządzenia. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków w kwocie 816 050,72 zł dotyczy: - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - 22 511,85 zł, - zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 793 538,87 zł.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 891 192,71 zł oraz hydroforni w kwocie 314 254,89 zł. W kwocie wydatków na kotłownie widnieją: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 291,39 zł, - wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 249 005,73 zł, - zakup opału i materiałów do remontu - 529 559,48 zł, - zakup energii – 69 888,97 zł, - zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 19 731,00 zł, - różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 978,21 zł, - odpisy na ZFŚS – 6 336,46 zł, - podatek VAT – 1 370,84 zł, - pozostałe odsetki – 6 913,63 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 417,00 zł, - szkolenia pracowników –700,00 zł.
W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1712
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 11 777,60 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 34 361,49 zł, - zakup energii – 161 834,11 zł, - zakup usług remontowych – 13 171,38 zł, - zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 22 039,08 zł, - usługa badania wody – 21 394,96 zł, - różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 46 744,90 zł, - odpisy na ZFŚS – 806,73 zł, - pozostałe odsetki – 2 124,64 zł.
Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 169 482,14 zł, w tym: - zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie 83 722,88 zł, - zakup usług remontowych – 21 432,75 zł, - transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 36 997,50 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 120,00 zł, - pozostałe odsetki – 3,58 zł, - opłaty na rzecz budżetów JST – 27 205,43 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły 1 835 039,61 zł. W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wykonanie wydatków bieżących wynosi 916 752,83 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 482,30 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 783 720,05 zł, - zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 75 731,88 zł, - zakup energii – 4 989,41 zł - zakup usług remontowych – 100,00 zł, - zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł, - zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 10 468,27 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 260,75 zł, - podróże służbowe krajowe – 8 048,01 zł, - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 4 831,40 zł, - odpis na ZFŚS – 15 700,00 zł, - opłaty za odbiór odpadów komunalnych (śmieci) – 1 440,00 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 61,61 zł, - szkolenia pracowników – 2 459,15 zł. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wydatków bieżących wynosi 870 569,79 zł, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 605,82 zł, - zakup materiałów - 6 481,77 zł, - zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 11 466,08 zł, - różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) - 2 230,09 zł, - podatek od nieruchomości – 848 896,00 zł, - opłaty na rzecz budżetów JST – 20,27 zł, - pozostałe odsetki – 31,80 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 837,96 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 10 245,76 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy, natomiast kwota 9 636,87 zł dotyczy utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Grunwald.
Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki bieżące wyniosły 2 590 294,80 zł, z tego na: 1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 150 066,21 zł w tym na: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1712
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne - 141 525,95 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 4 829,76 zł, - zakup usług pozostałych – 98,76 zł, - odpisy na ZFŚS – 1 843,95 zł, - szkolenia pracowników – 967,79 zł, 2. Rozdział 75022 - Rady Gmin. Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 123 028,25 zł, przeznaczone zostały na: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 99 288,24 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 5 326,43 zł, - zakup usług pozostałych – 18 413,58 zł, 3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin. Na wydatki bieżące w kwocie 2 098 831,68 zł, składają się: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 409,38 zł, - wynagrodzenia i pochodne – 1 588 772,51 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 63 111,72 zł, - zakup energii – 37 980,78 zł, - zakup usług remontowych – 1 724,69 zł, - zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł, - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp.) – 230 061,01 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 665,35 zł, - podróże służbowe krajowe – 19 420,04 zł, - różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, ubezpieczenie itp.) – 23 694,79zł, - odpisy na ZFŚS – 19 514,86 zł, - pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 1 215,00 - opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 1 440,00 zł - pozostałe odsetki – 17 429,34 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 17 788,53 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26 469,00 zł, - szkolenia pracowników – 32 194,68 zł, 4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące w wysokości 27 638,46 zł dotyczyły: - wynagrodzeń bezosobowych – 173,80 zł, - nagród (konkurs „najpiękniejszy stroik wielkanocny”) – 1 320,00 zł, - zakupu materiałów i wyposażenia – 17 514,86 zł, - zakupu usług pozostałych – 8 629,80 zł, 5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność. Wydatki bieżące w wysokości 189 756,04 zł obejmują: - diety sołtysów za udział w obradach sesji – 37 950,00 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 25 529,57 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 110 046,98 zł, - zakup usług pozostałych – 15 951,58 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 277,60 zł, - pozostałe odsetki – 0,31 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wykonanie wydatków w kwocie 1 117,68 zł obejmowało wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1 osoby za prowadzenie rejestru wyborców. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1712
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki w kwocie 21 453,00 zł w ramach wyborów do Sejmu i Senatu poniesiono na: - transport kart do głosowania do obwodów – 167,16 zł, - sporządzenie spisów wyborczych – wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1 165,76 zł, - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 12 700,00 zł, - obsługę obwodowej komisji wyborczej na łączną kwotę 2 710,55 zł (zakup flag, zakup materiałów biurowych).
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wydatki w kwocie 8 013,20 zł w ramach wyborów uzupełniających poniesiono na: - obsługę wyborów (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5 osób w łącznej wysokości 1 393,59 zł), - zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 5 360,00 zł, - materiały biurowe za łączną kwotę 546,93 zł, - druk oraz transport kart do głosowania – 525,83 zł, - dostarczenie materiałów z wyborów samorządowych do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu – 83,58 zł, - usługi telekomunikacyjne - 250,00 zł.
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w kwocie 20 978,00 zł w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczyły: - zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 12 700,00 zł, - zakupu materiałów biurowych – 2 094,08 zł, - kosztów delegacji – 484,76 zł, - obsługi wyborów - 5 037,06 zł.
Dział 752 – Obrona narodowa – w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w kwocie 41,79 zł - polecenie wyjazdu służbowego na odprawę półroczną dla pracowników, którzy realizują zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 139 535,55 zł, z czego na: - koszty akcji ratowniczych - 13 155,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 27 522,23 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 40 002,24 zł, - zakup energii – 16 487,66 zł, - zakup usług remontowych – 1 965,54 zł, - zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł, - zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, przeglądy, legalizacje itp.) – 30 575,10 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 920,00 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 7 485,50 zł, - podróże służbowe krajowe – 40,12 zł, - opłaty komunalne – 288,00 zł, - pozostałe odsetki – 184,16 zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 11 876,78 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 476 210,86 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 10 148 394,43 zł, z tego na: 1) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wyniosły 6 906 793,20 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 365 501,81 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1712
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 284 162,28 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5 450 847,14 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 205 180,89 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 158 662,95 zł, - zakup energii – 101 514,49 zł, - zakup usług remontowych – 14 022,23 zł, - zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł, - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje) – 43 619,92 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 823,98 zł, - podróże służbowe krajowe – 3 832,13 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 10 819,59 zł, - odpis na ZFŚS – 234 930,23 zł, - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 5 760,00 zł, - pozostałe odsetki – 19 440,56 zł, - szkolenia pracowników – 225,00 zł, 2) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące wyniosły 878 233,36 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 131 666,19 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32 325,52 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 663 253,48 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 18 792,83 zł - odpis na ZFŚS – 32 195,34 zł, 3) rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki bieżące wynosiły – 105 644,19 zł, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 021,52 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 63 942,59 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 10 429,37 zł, - zakup usług przez JST od innych JST – 21 432,06 zł, - odpis na ZFŚS - 8 818,65 zł, 4) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące wynosiły 59 015,81 zł, w tym dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 53 997,96 zł oraz koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 017,85 zł. 5) rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki bieżące wyniosły - 691 260,54 zł, w tym na: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27 835,49 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 551 228,39 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 71 667,34 zł, - zakup energii – 11 169,52 zł, - zakup usług remontowych – 1 008,00 zł, - zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł, - zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 4 386,16 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 990,49 zł, - podróże służbowe krajowe – 364,42 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 939,10 zł, - odpis na ZFŚS – 13 300,00 zł, - opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 1 200,00 zł, - pozostałe odsetki – 2 781,63 zł, 6) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące wyniosły - 497 813,59 zł, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 234,93 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 133 564,97 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 64 153,00 zł, - zakup usług remontowych – 14 446,98 zł, - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł, - zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 223 842,33 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1712
- opłaty za administrowanie – leasing za autobus – 36 499,04 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 7 479,68 zł, - pozostałe odsetki – 42,19 zł, 7) rozdział 80146 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące wyniosły 22 341,13 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 698,23 zł, - zakup usług pozostałych – 613,77 zł, - szkolenia pracowników – 21 029,13 zł, 8) rozdział 80148 - Stołówki szkolne – wydatki bieżące wyniosły 418 390,12 zł, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 411,99 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 401 122, zł, -zakup usług zdrowotnych 35,00 zł, - odpis na ZFŚS – 13 820,30 zł, 9) rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące wyniosły 28 801,55 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 15 221,59 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 12 802,41 zł, - odpis na ZFŚS – 777,55 zł, 10) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki bieżące wyniosły 442 177,56 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 30 771,36 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 380 220,40 zł, - odpis na ZFŚS – 31 185,80 zł, 11) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – wydatki bieżące wynosiły 30 992,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 12) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące wynosiły – 50 406,99 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 4 593,60 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek – 45 97,67 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 515,72 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to wydatki na zadania wykonywane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które wynoszą 78 038,06 zł i dotyczą: - wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń - 41 912,69 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 8 832,91 zł, - zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 24 728,91 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 868,55 zł, - różne opłaty i składki (pismo procesowe - leczenie odwykowe) – 430,00 zł, - szkolenia pracowników – 1 265,00 zł.
Dział 852 - Pomoc Społeczna - łącznie wydatkowano kwotę 2.393.850,25 zł, w tym kwota 386,52 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 970.023,47 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota 1.423.440,26 zł pokryta ze środków własnych gminy. Koszty udzielenia pomocy w różnej formie kształtowały się następująco:
1) Zasiłki i pomoc w naturze - 408.464,62 zł, z tego: - zasiłki okresowe - 311.987,45 zł, - inne formy pomocy - 89.277,17 zł, - zasiłek celowy wkład własny do Projektu - 7.200,00 zł, 2) Zasiłki stałe – 276.913,70 zł, 3) Dodatki mieszkaniowe – 13.271,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1712
4) Dodatek energetyczny - 386,52 zł, w tym zakupy i prowizja - 7,56 zł, 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.309,32 zł, z tego: -za osoby pobierające zasiłek stały - 21.768,27 zł, - za osoby w CIS - 3.541,05 zł, 6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” –275.000,00 zł (dotacja 220.000,00, zadania własne gminy- 55.000,00 zł) - dożywianie w szkołach - 153.772,65 zł, z tego własne - 38.932,65 zł, - inne formy pomocy - 121.227,35 zł, z tego własne - 16.067,35 zł, 7) Usługi opiekuńcze - 359.686,87 zł (dotacja - 32.461,00 zł, zadania własne gminy - 327.225,87 zł) 8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS - 340.809,16 zł (w tym 10,00 zł odsetki) zadania własne gminy. 9) Udział 10 osób (podopiecznych GOPS) w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie - 24.992,00 zł (zadanie własne gminy).
Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 669.017,06 zł przeznaczona została na utrzymanie GOPS: (dotacja - 103.352,00 zł, własne-565.665,06 zł), w tym: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 552.808,02 zł, - umowy zlecenia i o dzieło - 33.732,00 zł, - Odpis na ZFŚS - 12.288,00 zł, - opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie - 18.244,62 zł, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości - 18.405,17 zł, - szkolenia, delegacje - 5.250,86 zł, - opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, odzież roboczą i ochronną, opiekę autorską systemów informatycznych, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia - 28.288,39 zł.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 399 242,94 zł, w tym kwota 234,00 zł w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kwota 399 008,94 zł pochodząca z dotacji na projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą: 1) projekt partnerski (z PCPR Ostróda) – „Oparcie w rodzinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na który wydatkowano kwotę 78 799,98 zł, z tego: - dodatek dla pracownika socjalnego – 41.600,00 zł, - umowa zlecenie konsultanta rodziny - 28.799,98 zł, - dodatek dla księgowej i koordynatora - 8.400,00 zł, 2) projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald" ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na który wydatkowano kwotę 241 702,96 zł, z tego: - w ramach zadania 1 – utworzenie 20 nowych miejsc w Klubie Seniora – 19 594,69 zł, - w ramach zadania 2 – bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora – 56 867,10 zł, - w ramach zadania 3 - realizacja dodatkowych działań wspierających wszystkich uczestników Klubu Seniora – 45 710,00 zł, - w ramach zadania 4 – utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-ruchowego – 9 300,00 zł, - w ramach zadania 5 – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny – 55 159,52 zł, - koszty pośrednie – 55 071,65 zł. 3) projekt grantowy „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (umowa partnerska z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18), na który wydatkowano kwotę 78 506,00 zł.
Szczegółowy wykaz realizowanych projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1712
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym wydatkowano 178 851,50 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.
Dział 855 – Rodzina - łącznie wydatkowano kwotę - 9.513.644,26 zł, w tym kwota 9.432.353,36 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 3.843,00 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, natomiast pozostała kwota – 77.447,90 zł to środki własne gminy. 1) Świadczenia wychowawcze (500+) - 5.579.789,96 zł (zadania zlecone), w tym: - świadczenia wychowawcze - 5.505.396,90 zł, - wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 59.702,75 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł, - szkolenia pracowników, delegacje - 1.421,76 zł, - opłata za program, naprawy remontowe, prowizje, opłaty pocztowe - 7.997,55 zł, - zwrot za okulary korekcyjne - 1.000,00 zł, - odpis na ZFŚS - 1.271,00 zł. 2) Świadczenia rodzinne - 3.641.286,39 zł (dotacja - 3.592.163,19, środki własne gminy - 49.123,20 zł), w tym: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.620.309,96 zł, - fundusz alimentacyjny - 258.518,00 zł, - zasiłek dla opiekuna - 170.603,40 zł, - świadczenia rodzicielskie - 293.194,42 zł, - składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna - 24.938,97 zł, - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne - 87.563,64 zł, - składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego - 33.702,72 zł, - świadczenie ''Za życiem” - 4.000,00 zł, - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 126.671,35 zł, w tym własne - 34.451,27 zł, - zakup materiałów biurowych - 3.073,90 zł w tym własne - 2.949,90 zł, - szkolenia pracowników, delegacje - 1.200,10 zł (środki własne), - zwrot za okulary korekcyjne - 1.000,00 zł (środki własne), - prowizje, opłaty pocztowe, usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe - 13.038,93 zł, w tym własne – 8.508,93 zł, - odpis na ZFŚS - 3.471,00 zł, w tym własne - 1.013,00 zł. 3) Rodziny zastępcze – 14.640,00 zł - zadania własne. 4) Karta dużej rodziny - 486,70 zł - zadania zlecone. 5) Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem wydano – 17.527,70 zł (dotacja – 3.843,00 zł, zadania własne gminy -13.684,70), w tym: - umowa zlecenie - 17.520,00 zł, w tym własne - 13.677,00 zł, - prowizja - 7,70 zł (środki własne). 6) Program rządowy - '' Dobry start'' - 228.860,00 zł (zadania zlecone), w tym: - świadczenia - 221.400,00 zł, - dodatek specjalny wraz z pochodnymi - 5.968,00 zł, - zakup materiałów biurowych - 716,06 zł, - opłata za serwis systemu, prowizje – 775,94 zł. 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem -31.053,51 zł, w tym: -świadczenia pielęgnacyjne -16.099,11 zł, -specjalny zasiłek opiekuńczy - 7.923,60 zł, -zasiłek dla opiekuna - 7.030,80 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące wyniosły – 608 338,51 zł, z tego na: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1712
1) rozdział 90002 - gospodarka odpadami – wydatki poniesione na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych z terenów gminy Grunwald w wysokości 22 700,00 zł oraz składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko„ w wysokości 5 305,65 zł, 2) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wydatki wynoszą 372 922,50 zł i dotyczą: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 908,69 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 101 464,54 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 38 251,14 zł, - zakup energii – 148 737,04 zł - zakup usług remontowych – 19 030,50 zł, - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł, - zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, koszty przesyłek) - 41 275,37 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 814,87 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 333,60 zł, - podróże służbowe krajowe – 5 585,82 zł, - różne opłaty i składki – 11 874,21 zł, - pozostałe odsetki – 1 566,72 zł, 3) rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt – wydatkowana kwota w wysokości 8 319,30 zł została przeznaczona na opiekę i utrzymanie zwierząt w schronisku. 4) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące wyniosły 155 829,68 zł, w tym na: - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne) – 1 930,85 zł, - zakup energii – 121 766,16 zł - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 30 414,87 zł, - różne opłaty i składki – 417,34 zł, - pozostałe odsetki – 1 300,46 zł, 5) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki wynoszą 14 273,69 zł, w tym na: - zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł, - zakup usług pozostałych - 2 273,69 zł, 6) rozdział 90095 - pozostała działalność – wydatki bieżące wyniosły –28 987,69 zł, w tym na: - zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, przystanki autobusowe, kosze na śmieci, itp.) – 25 471,20 zł, - zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach) – 3 501,81 zł, - pozostałe odsetki – 14,68 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na: - działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 553 279,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 35 829,12 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 14, 14a i 14b do niniejszego zarządzenia. - działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie –75 833,88 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 5 023,18 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 15, 15a i 15 b do niniejszego zarządzenia. - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 10 000,00 zł (dotacje dla kościołów).
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2019r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące wyniosły 175 701,59 zł, w tym na: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 1712
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 85 700,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 28 050,49 zł, - zakup energii – 1 394,62 zł, - zakup usług remontowych – 510,01 zł, - zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, wykonanie przeglądów placów zabaw, przejazdy sędziów, opróżnianie toalet, koszty wysyłek itp.) – 44 488,25 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 720,00 zł, - różne opłaty i składki – 4 555,60 zł, - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 156,00 zł, - pozostałe odsetki – 126,62 zł, - dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 10 000,00 zł.