ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2014 Pag: 1 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 91693309000160
200246 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6795 1 1,0000 pc bala menta 9,2500 9,25 3,0000 pc balas chocolate 14,3000 42,90 1,0000 pc bala framboesa 10,5000 10,50 3,0000 pc bombons chocolate branco 35,1000 105,30 Bombons destinados à lembrança d a Sessão Solene em homenagem ao Servidor Público, dia 30.10.14 Total do Empenho...... : 35,10-
200249 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9062 1 39,0000 un Reprodução de fotos 9,8000 382,20 1,0000 un Moldura para duas fotos 17,2000 17,20 Fotos da Sessão Solene em homena gem aos Presidentes, Vice-Presid entes e Soberanas das 11 Edições da Expofesta de Brochier, ocorri da no dia 30 de agosto e reprodu zidas para distribuição para os homenageados que estiveram pre- sentes e duas para colocação na Câmara, junto à moldura Total do Empenho...... : 399,40
200250 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9062 1 1,0000 cesta de comes e bebes 71,0000 71,00 Destinado ao palestrante da Câma ra Mirim, no dia 04 de novembro de 2014, Sessão Mirim Total do Empenho...... : 71,00
200251 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6587 1 Serviço de transporte dos Verea- dores Mirins e Presidente da Câ- ra à Porto Alegre, no dia 03 de dezembro de 2014, visitando o Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa 350,0000 350,00 CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 34, DE 09/04/2012 Total do Empenho...... : 350,00
200252 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6488 1 2,0000 Diárias com pernoite fora do RS 508,8600 1.017,72 1,0000 Diária sem pernoite fora do RS 254,4300 254,43 Diárias referentes à viagem à Brasília-DF, nos dias 17 a 19 de novembro, conforme Resolução nº
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82, de 07 de novembro de 2014 Total do Empenho...... : 1.272,15
200253 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6488 1 2,0000 Diárias com pernoite fora do RS 508,8600 1.017,72 1,0000 Diária sem pernoite fora do RS 254,4300 254,43 Diárias referentes à viagem à Brasília-DF, nos dias 17 a 19 de novembro, conforme Resolução nº 82, de 07 de novembro de 2014 Total do Empenho...... : 1.272,15
200254 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9066 1 Conta de energia elétrica da Câm ara referente ao mês de novembro de 2014 616,30 Total do Empenho...... : 616,30
200255 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6588 1 2,0000 Passagens aéreas POA/BRASÍLIA no dia 17 de novembro BRASÍLIA/POA no dia 19 de novembro para os Vereadores Illo Cillo Müller e Sérgio Roberto Sacksen, conforme Resolução nº 82, de 07 de novem- bro de 2014. 1.692,0600 3.384,12 Total do Empenho...... : 3.384,12
200256 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14383 1 13º Salário Integral Vereadores 11.122,51 Total do Empenho...... : 11.122,51
200258 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14384 1 13º Salário Integral Servidores FPSM 2.226,77 Total do Empenho...... : 2.226,77
200259 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6484 1 Contribuição patronal de INSS dos Vereadores referente ao 13º salário 4.425,63 Total do Empenho...... : 4.425,63
200260 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6483 1 Contribuição patronal de INSS dos Servidores referente ao 13º salário 1.118,97 Total do Empenho...... : 1.118,97
200261 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6794 1 Contribuição patronal de FPSM dos Servidores referente ao 13º salário 1.168,06 Total do Empenho...... : 1.168,06
200262 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14383 1 13º Salário Integral Servidores INSS 2.664,23
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Total do Empenho...... : 2.664,23
200263 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6588 1 2,0000 Complementação de passagens aéreas Vereadores Illo e Sérgio, conforme Empenho 255 0,0100 0,02 Total do Empenho...... : 0,02
200264 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6795 1 3,0000 FR Água mineral 23,8800 71,64 6,0000 kg Açúcar refinado 2,5000 15,00 5,0000 cx Café em pó 9,4900 47,45 Total do Empenho...... : 134,09
200265 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9064 1 2,0000 un Limpa vidros 8,7900 17,58 1,0000 kg sabão em pó 8,8900 8,89 2,0000 cx Pastilhas adesivas 6,0900 12,18 2,0000 un Insetisida 8,3900 16,78 2,0000 lt Alvejante 8,3900 16,78 5,0000 re Limpador com brilho 5,6900 28,45 Total do Empenho...... : 100,66
200266 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9063 1 2,0000 cx Filtro de café nº 102 3,6900 7,38 5,0000 pc Guardanapos de papel 3,5000 17,50 Total do Empenho...... : 24,88
200267 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6493 1 Conta telefônica da Câmara, nº 51 36971701, referente ao mês de novembro de 2014 85,0520 425,26 Total do Empenho...... : 425,26
200268 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14368 1 Subsídio dos Vereadores referent e ao mês de novembro de 2014 22.245,01 Total do Empenho...... : 22.245,01
200269 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14367 1 Vencimentos dos Servidores da Câ mara referente ao mês de novembr o de 2014 7.913,30 Total do Empenho...... : 7.913,30
200270 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14369 1 Anuênios de Servidora referente ao mês de novembro de 2014 117,08 Total do Empenho...... : 117,08
200271 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14370 1 Função gratificada de Servidora referente ao mês de novembro de 2014 1.702,96 Total do Empenho...... : 1.702,96
200272 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14400 1 Insalubridade de Servidora refer
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ente ao mês de novembro de 2014 200,71 Total do Empenho...... : 200,71
200273 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6484 1 Contribuição patronal de INSS do s Vereadores referente ao mês de novembro de 2014 4.671,45 Total do Empenho...... : 4.671,45
200274 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6483 1 Contribuição patronal de INSS do s Servidores referente ao mês de novembro de 2014 1.118,97 Total do Empenho...... : 1.118,97
200275 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6794 1 Contribuição patronal de FPSM do s Servidores referente ao mês de novembro de 2014 1.295,02 Total do Empenho...... : 1.295,02
200276 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6495 1 Contribuição patronal de Valeali mentação dos Servidores referent e ao mês de novembro de 2014 799,52 Total do Empenho...... : 799,52
200277 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6487 1 Contribuição patronal de Plano de Saúde dos Servidores referent e ao mês de novembro de 2014 60,75 Total do Empenho...... : 60,75
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2014 Pag: 2 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 70.865,87 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160
3177 05.08.2014 151 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG. POA 34028316002661 134/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 un VALOR REF. A TERMO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS 70,0000 70,00 Total do Empenho...... : 70,00-
4033 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4047 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 9858 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 1.429,7900 1.429,79 Total do Empenho...... : 1.429,79
4056 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 20% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 815,8000 815,80 Total do Empenho...... : 815,80
4111 13.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 182/20 NSA-Não se Ap 6174 1 CONTA TELEFONICA MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN 3697 1218 - FAX 5,5300 5,53 Total do Empenho...... : 5,53
4130 14.11.2014 151 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG. POA 34028316002661 183/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 un VALOR REF. AOS SERVICOS DE POSTA GENS REALIZADOS NO MES DE OUTU- BRO 202,2700 202,27 Total do Empenho...... : 202,27
4159 24.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 186/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 REFERENTE A CONTA TELEFONICA GAB INTETE 3697-1215 281,3200 281,32 3697-1212 227,56 Total do Empenho...... : 508,88
4190 27.11.2014 4479 PROCERGS - COMP. PROCESSAMENTOS DADOS RS 87124582000104 188/20 NSA-Não se Ap 13898 1 1 1,0000 un VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA PROCERGS 3.246,3000 3.246,30 Total do Empenho...... : 3.246,30
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total da Unidade...... : 7.208,18 ------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160
4048 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6395 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4063 03.11.2014 6430 MARIA CARINE DOS REIS SCHEUERMANN 1613817070 178/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 1,0000 MEIA DIARIA 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
4097 07.11.2014 3580 HIG SEG - HIGIENE E SEG. DO TRAB. LTDA 7552278000110 180/20 NSA-Não se Ap 6164 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A LAUDO TECNICO DE CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO DO SERVIDOR LUCIANE VIEIRA DA RO SA 600,0000 600,00 Total do Empenho...... : 600,00
4099 10.11.2014 249 ROGERIA ANA FETZNER 63829002068 181/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 304,15
4105 13.11.2014 2864 RECEITA FEDERAL 182/20 NSA-Não se Ap 13900 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A IMPOSTO DE REN 57,0000 57,00 DA SOBRE A PREMIACAO DA NOTA FIS CAL GAUCHA Total do Empenho...... : 57,00
4115 13.11.2014 4196 PATRICIA MARIA SCHNEIDER 1713171066 182/20 DPV-Dispensa 6149 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 18/11 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO FAPS 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
4122 13.11.2014 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 182/20 DPV-Dispensa 13900 1 1 4,4500 HR SERVICO TECNICO DE ADAQUECAO DA LC 37 E 38 E LEI 1461, CRIACAO E PARAMETRIZACAO 77,6022 345,33 Total do Empenho...... : 345,33
4127 13.11.2014 2864 RECEITA FEDERAL 182/20 NSA-Não se Ap 13900 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO 0,1800 0,18 EMPENHO Nº 4105/2014 Total do Empenho...... : 0,18
4136 14.11.2014 1004415 CARLA KNIEST FETZNER 33067880072 183/20 DPV-Dispensa 6149 1 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SETOR CONTABIL DA DPM PARA ASSESSORIA REF. A AS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
SUNTOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DO ANO 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
4151 17.11.2014 1003547 EVANDRO CARLOS PEREIRA 69019851004 184/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 1,0000 MEIA DIARIA 60,8300 60,83 PARA IDA A PORTO ALEGRE DIA 18/1 1 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO Total do Empenho...... : 60,83
4157 24.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 186/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 REFERENTE A CONTA BR TURBO 1.885,8600 1.885,86 Total do Empenho...... : 1.885,86
4160 24.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 186/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 REFERENTE A CONTA TELEFONICA 241,7800 241,78 FAZENDA 3697-1110 Total do Empenho...... : 241,78
4166 25.11.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 187/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 701,8700 701,87 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 140,3700 140,37 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 24,0000 24,00 4 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 4,8000 4,80 REF. AO MES DE NOVEMBRO/14 Total do Empenho...... : 871,04
4168 25.11.2014 6 JAIME SCHOMMER 46638350072 187/20 NSA-Não se Ap 13987 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS PRO PORCIONAIS A 10 DIAS 405,4300 405,43 Total do Empenho...... : 405,43
4178 27.11.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 188/20 NSA-Não se Ap 6364 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 99% PARA O VALE ALIMENTA CAO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2014 3.726,8100 3.726,81 Total do Empenho...... : 3.726,81
4181 27.11.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 188/20 NSA-Não se Ap 6303 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE NOVEM BRO/2014 6.722,1000 6.722,10 Total do Empenho...... : 6.722,10
4183 27.11.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 188/20 NSA-Não se Ap 6303 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE NOVEM BRO/2014 2.688,8400 2.688,84 Total do Empenho...... : 2.688,84
Total da Unidade...... : 19.161,45 ------
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 7
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2014 Pag: 3 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE 04.01 AGRICULTURA 91693309000160
4034 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6785 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4049 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6397 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 1.243,3000 1.243,30 Total do Empenho...... : 1.243,30
4061 03.11.2014 1004661 PLANTARE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 11516768000643 178/20 NSA-Não se Ap 6204 1 1 1,0000 UN LUVA ESTRIADA CARDA TRATOR DEERE 49,0000 49,00 5600 Total do Empenho...... : 49,00
4101 10.11.2014 181 REIS TRATORES LTDA 2294113000172 181/20 NSA-Não se Ap 6204 1 1 1,0000 UN COROA E PINHAO 1.401,0000 1.401,00 2 1,0000 KT KIT DE RETENTORES 31,0000 31,00 Total do Empenho...... : 1.432,00
4112 13.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 182/20 NSA-Não se Ap 6212 1 CONTA TELEFONICA MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN 36971333 - SEC AGRICULTURA 187,4700 187,47 Total do Empenho...... : 187,47
4121 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 6261 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPE TENCIA NOVEMBRO: 1 1,0000 UN SINDICATO RURAL 379,3400 379,34 Total do Empenho...... : 379,34
4129 14.11.2014 5270 GABRIEL FETZNER - ME 9537121000141 183/20 CNV-Convite 13933 1 1 2,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS VETERINARIOS CONF. ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 92/2012 PARA 1.590,9600 3.181,92 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho...... : 3.181,92
4138 14.11.2014 610 EVERTON CESAR BAUM - ME 5282402000140 183/20 DPV-Dispensa 6204 1 1 1,0000 UN RESERVATORIO DE AGUA PARA MERIVA Total do Empenho...... : 46,00
4153 17.11.2014 263 FLAVIO JOSE KIRSTEN 54413885015 184/20 NSA-Não se Ap 6156 1 1 2060,0000 SC ESTERCO DE FRANGO 2,0000 4.120,00 CONFORME LEI DE INCENTIVO A PROD UCAO RURAL Nº 934/2005
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 8
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 4.120,00
4179 27.11.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 188/20 NSA-Não se Ap 6365 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 99% PARA O VALE ALIMENTA CAO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2014 2.051,1900 2.051,19 Total do Empenho...... : 2.051,19
Total da Unidade...... : 13.759,83 ------05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160
4050 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 9853 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 1.719,8900 1.719,89 Total do Empenho...... : 1.719,89
4062 03.11.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 178/20 NSA-Não se Ap 6207 1 1 2,0000 CAMARA DE AR 17-5-25 TR-220 FE 210,0000 420,00 DESTINADO PARA A CARREGADEIRA 55 C Total do Empenho...... : 420,00
4103 10.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 181/20 NSA-Não se Ap 6259 1 1 1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA BOMBA D´AGUA NOVO PARIS 571 49,0800 49,08 Total do Empenho...... : 49,08
4110 13.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 182/20 NSA-Não se Ap 6233 1 CONTA TELEFONICA MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN 3697 1222 - DELEGACIA 388,3400 388,34 2 1,0000 UN 36971227 - SEC. OBRAS 222,6100 222,61 Total do Empenho...... : 610,95
4114 13.11.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 182/20 DPV-Dispensa 6246 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 COM CONEXAO PARA 99,8600 99,86 RETRO CASE 2 Total do Empenho...... : 99,86
4126 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 6259 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE OUTUBRO: 1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1.706,7900 1.706,79 2 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE, 1145 1.228,2000 1.228,20 3 1,0000 UN BOMBA D´AGUA PARIS SALAO 93,0300 93,03 4 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA, 4310 606,1700 606,17 5 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE, 3515 12,5000 12,50 6 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA, 2360 126,1300 126,13 7 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA, 4010 445,9700 445,97 8 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE, 2490 41,7000 41,70 CONTAS REF. NOVEMBRO 9 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BOM JARDIM 1.969,3900 1.969,39 10 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BAT. NORTE 2.870,5000 2.870,50 11 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BATINGA NORTE,185 1.891,7200 1.891,72 Total do Empenho...... : 10.992,10
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 9
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4145 17.11.2014 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 184/20 NSA-Não se Ap 6762 1 1 1,0000 REFERENTE JUNTA MEDICA CONFORME 100,0000 100,00 PORTARIA 2590/2014 DO SERVIDOR J OSE KERKHOFF Total do Empenho...... : 100,00
4146 17.11.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 184/20 NSA-Não se Ap 11567 1 1 1,0000 REFERENTE JUNTA MEDICA CONFORME 100,0000 100,00 PORTARIA 2590/2014 DO SERVIDOR J OSE KERKHOLF Total do Empenho...... : 100,00
4170 25.11.2014 5636 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 187/20 DPV-Dispensa 6207 1 1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CI LINDRO DO BRACO DE PROFUNDIDADE DA RETRO RANDON 184,0000 184,00 Total do Empenho...... : 184,00
4171 25.11.2014 1730 PAULO CLEOMAR DAHMER 53206231000 187/20 NSA-Não se Ap 6193 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A MONTENGRO LEVAR CAMINHAO INT 2793 PARA CONSERTO DE MOLAS 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
4173 27.11.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 188/20 NSA-Não se Ap 6366 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 99% PARA O VALE ALIMENTA CAO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2014 1.829,7000 1.829,70 Total do Empenho...... : 1.829,70
Total da Unidade...... : 16.166,41 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160
4035 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6400 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 497,3200 497,32 Total do Empenho...... : 497,32
4043 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 11531 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% PARA O INSS DE RPA NO MES DE OUTUBRO/2014 80,0000 80,00 Total do Empenho...... : 80,00
4100 10.11.2014 81 DORA CRISTINA BORGELT 49846558015 181/20 NSA-Não se Ap 13981 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS REF. A QUINZENA DE 10/11 A 24/11 271,5000 271,50 Total do Empenho...... : 271,50
4125 13.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 182/20 NSA-Não se Ap 6436 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA TELEFONICA: 36971710 - CRECHE 179,5900 179,59
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 10
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 179,59
4156 24.11.2014 726 LIANE MARIA DE MELLO 56343280049 186/20 NSA-Não se Ap 13981 20 1 1,0000 REFERENTE 1/3 DE FERIAS DE 15 DI 302,9500 302,95 AS REFERENTE AO PERIODO 2013/201 4 Total do Empenho...... : 302,95
4174 27.11.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 188/20 NSA-Não se Ap 6367 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 99% PARA O VALE ALIMENTA CAO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2014 4.092,7500 4.092,75 Total do Empenho...... : 4.092,75
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 11
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2014 Pag: 4 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 5.424,11 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160
4032 03.11.2014 2390 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BROCHIER 90895335000108 178/20 NSA-Não se Ap 6165 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A AUTENTICACOES DE NO TA FISCAIS PARA PRESTACAO DE CON TAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 3,4000 3,40 Total do Empenho...... : 3,40
4051 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6401 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 1.295,4000 1.295,40 Total do Empenho...... : 1.295,40
4052 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6402 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 1.181,1400 1.181,14 Total do Empenho...... : 1.181,14
4058 03.11.2014 7112 SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO RS 3575238003159 178/20 NSA-Não se Ap 13910 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CIRCUITO DE FUTSAL ETAPA MUNICIPAL E REGIONAL PARA PARTICIPACAO DAS EQUIPES DAS SE RIES FINAIS DAS ESCOLAS DO MUNI CIPIO, CONF. CONTRATO 1.320,0000 1.320,00 Total do Empenho...... : 1.320,00
4059 03.11.2014 3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 178/20 DPV-Dispensa 6206 20 1 3,0000 UN RECAPAGEM DE PNEU 275/80X22,5 COM CONSERTOS DO ONIBUS PLACAS IPJ7664 573,0000 1.719,00 Total do Empenho...... : 1.719,00
4068 07.11.2014 190 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. 179/20 NSA-Não se Ap 13910 20 1 1,0000 un VALOR REF. A ART PARA PPCI DO GINASIO DA ESCOLA JORGE ALLE- BRANDT 63,6400 63,64 Total do Empenho...... : 63,64
4069 07.11.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 735,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,6500 1.947,75 CONTRATO 07/2014 Total do Empenho...... : 1.947,75
4070 07.11.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 12
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1100,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,1600 2.376,00 Total do Empenho...... : 2.376,00
4071 07.11.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 594,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,1599 1.283,00 Total do Empenho...... : 1.283,00
4072 07.11.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 550,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,1600 1.188,00 Total do Empenho...... : 1.188,00
4073 07.11.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 2420,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 3,0400 7.356,80 Total do Empenho...... : 7.356,80
4074 07.11.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1680,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,6000 4.368,00 Total do Empenho...... : 4.368,00
4075 07.11.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 836,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,6500 2.215,40 CONTRATO 10/2014 Total do Empenho...... : 2.215,40
4076 07.11.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 2640,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,1600 5.702,40 CONTRATO 10/2014 Total do Empenho...... : 5.702,40
4077 07.11.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1408,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,6500 3.731,20 CONTRATO 10/2014 Total do Empenho...... : 3.731,20
4087 07.11.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1650,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CONTRATO 2,6500 4.372,50 Total do Empenho...... : 4.372,50
4088 07.11.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 180/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 819,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. CONTRATO 3,0400 2.489,76 Total do Empenho...... : 2.489,76
4107 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COMPE TENCIA MES DE NOVEMBRO: 1 1,0000 UN ESCOLA PESTALOZZI 69,9800 69,98 2 1,0000 UN CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL 680,9900 680,99 Total do Empenho...... : 750,97
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 13
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4137 14.11.2014 4478 EBER GUSTAVO JUNG 273218000 183/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 3,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE 243,2800 729,84 2 1,0000 UN MEIA DIARIA 60,8300 60,83 VALOR REF. AO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PE LA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NOS DIAS 10,11,12 E 13/11 Total do Empenho...... : 790,67
4149 17.11.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 184/20 NSA-Não se Ap 6159 20 1 11,0000 UN COPIA DE CHAVES 4,5000 49,50 2 11,0000 UN IDENTIFICADORES 0,7000 7,70 Total do Empenho...... : 57,20
4167 25.11.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 187/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 6.223,3100 6.223,31 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 1.244,6300 1.244,63 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 238,4000 238,40 4 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 47,6800 47,68 REF. AO MES DE NOVEMBRO/14 Total do Empenho...... : 7.754,02
4180 27.11.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 188/20 NSA-Não se Ap 6368 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 99% PARA O VALE ALIMENTA CAO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2014 8.551,4400 8.551,44 Total do Empenho...... : 8.551,44
4182 27.11.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 188/20 NSA-Não se Ap 6304 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE NOVEM BRO/2014 5.313,6600 5.313,66 Total do Empenho...... : 5.313,66
4192 27.11.2014 1006153 COMPLEXO DE RECUPERACAO AUTOMOTIVA MONTE 11092508000183 188/20 NSA-Não se Ap 13910 20 1 1,0000 UN VALOR REF. FRANQUIA DE DANOS MA TERIAIS RELATIVO AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPJ7664 APOS COLISAO COM VEICULO DURANTE O TRAJETO DO TRANSPORTE ESCOLAR 300,0000 300,00 Total do Empenho...... : 300,00
4195 27.11.2014 6286 PAOLA KLEBER VIACAVA - MEI 13496477000151 188/20 NSA-Não se Ap 6159 20 1 3,0000 UN FAIXAS SABADO NO PARQUE 25,0000 75,00 2 2,0000 UN PLACAS DE PVC INDETIFICACAO DOS 10,0000 20,00 BANHEIROS SA CONCHA ACUSTICA Total do Empenho...... : 95,00
Total da Unidade...... : 66.226,35 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.03 FUNDEB 91693309000160
4053 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6403 31
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 188,5300 188,53 Total do Empenho...... : 188,53
4118 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 6231 31 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPE TENCIA OUTUBRO: 1 1,0000 UN ESCOLA PINHEIRO MACHADO 553,4900 553,49 2 1,0000 UN ESCOLA LEONAR BAUER 267,1700 267,17 3 1,0000 UN QUADRA BATINGA SUL 309,7800 309,78 4 1,0000 UN QUADRA PINHEIRO MACHADO 50,1500 50,15 COMPETENCIA NOVEMBRO: 5 1,0000 UN ESCOLA LEONAR BAUER 228,9300 228,93 6 1,0000 UN QUADRA BATINGA SUL 320,4000 320,40 7 1,0000 UN GINASIO BATINGA SUL 47,8500 47,85 Total do Empenho...... : 1.777,77
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2014 Pag: 5 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 1.966,30 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.04 TRANSPORTE ESCOLAR - VINCULADOS E P91693309000160
4078 07.11.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 180/20 NSA-Não se Ap 6630 1003 1 1826,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,6500 4.838,90 CONTRATO 07/2014 Total do Empenho...... : 4.838,90
4079 07.11.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 180/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 1407,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CONF. CON 3,0400 4.277,28 TRATO Total do Empenho...... : 4.277,28
4080 07.11.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 180/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 735,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL E MEDIO 6,0000 4.410,00 CONF. CONTRATO Total do Empenho...... : 4.410,00
4081 07.11.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 180/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 1474,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. CONTRATO 2,1599 3.183,80 Total do Empenho...... : 3.183,80
4082 07.11.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 180/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 990,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. CONTRATO 2,6500 2.623,50 Total do Empenho...... : 2.623,50
4083 07.11.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 180/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 319,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. CONTRATO 2,1600 689,04 Total do Empenho...... : 689,04
4084 07.11.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 180/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 714,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. CONTRATO 2,6500 1.892,10 Total do Empenho...... : 1.892,10
4085 07.11.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 180/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 525,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. CONTRATO 2,9000 1.522,50 Total do Empenho...... : 1.522,50
4086 07.11.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 180/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 378,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
MEDIO CONF. CONTRATO 2,1597 816,40 Total do Empenho...... : 816,40
4172 25.11.2014 7374 ASSOC. DOS ESTUDANTES DE BROCHIER AEB 18252234000191 187/20 NSA-Não se Ap 14389 2026 1 1,0000 un REPASSE DE VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRA MA PASSE LIVRE ESTUDANTIL DO GO VERNO ESTADUAL, NO 1º SEMESTRE DE 2014 CONF. CONVENIO 15/2014 E PLANILHA EM ANEXO 926,8300 926,83 Total do Empenho...... : 926,83
Total da Unidade...... : 25.180,35 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.05 CULTURA 91693309000160
4106 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 9036 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COMPE TENCIA MES DE OUTUBRO 1 1,0000 UN ESCOLA VILA NOVA 191,7300 191,73 2 1,0000 UN ESCOLA NOVO PARIS 52,3700 52,37 3 1,0000 UN ESCOLA BELA VISTA 16,0100 16,01 4 1,0000 UN ESCOLA RETA GRANDE 66,0800 66,08 5 1,0000 UN ESCOLA LINHA TIGRE 15,0500 15,05 6 1,0000 UN ESCOLA NOVA HOLANDA 15,0500 15,05 COMPETENCIA NOVEMBRO: 7 1,0000 UN ESCOLA LINHA TIGRE, CHAPADAO 71,6000 71,60 Total do Empenho...... : 427,89
Total da Unidade...... : 427,89 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.06 MERENDA ESCOLAR -VINCULADOS E PROPR91693309000160
4095 07.11.2014 1486 ATAIR CHAPUIS 15324532053 180/20 NSA-Não se Ap 14388 1505 1 18,0000 KG AIPIM 2,9500 53,10 DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCO LAR DO MAIS EDUCAÇÃO Total do Empenho...... : 53,10
4096 07.11.2014 1486 ATAIR CHAPUIS 15324532053 180/20 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 36,0000 KG AIPIM 2,9500 106,20 2 20,0000 KG BATATA DOCE 3,0000 60,00 DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCO LAR DA CRECHE ATRAVES DA AGRICUL TURA FAMILIAR Total do Empenho...... : 166,20
4162 24.11.2014 2408 MARLISE VERONISE HERPICH KELLER 62385380072 186/20 CHP-Chamament 10162 1 1 90,0000 KG LARANJA SUCO 2,3700 213,30 Total do Empenho...... : 213,30
4163 24.11.2014 2408 MARLISE VERONISE HERPICH KELLER 62385380072 186/20 CHP-Chamament 10162 1 1 470,0000 KG LARANJA SUCO 2,3700 1.113,90 ESCOLAS Total do Empenho...... : 1.113,90
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4193 27.11.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 188/20 NSA-Não se Ap 10162 1 1 12,0000 UN ALFACE 1,2500 15,00 ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE Total do Empenho...... : 15,00
4194 27.11.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 188/20 NSA-Não se Ap 10162 1 1 24,0000 UN ALFACE 1,2500 30,00 ALIMENTACAO ESCOLAR Total do Empenho...... : 30,00
Total da Unidade...... : 1.591,50 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 91693309000160
3911 17.10.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 173/20 NSA-Não se Ap 14261 40 1 1,0000 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REAL 2.624,3100 2.624,31 IZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 201 4 Total do Empenho...... : 2.624,31-
3987 28.10.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 176/20 PRP-Pregão Pr 13913 40 1 3,0000 UN VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL, CONF. ADITIVO 01/2014 AO CONTRA TO 111/2013 15.000,0000 45.000,00 Total do Empenho...... : 15.000,00-
4036 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4037 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 994,6400 994,64 Total do Empenho...... : 994,64
4038 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 1.243,3000 1.243,30 Total do Empenho...... : 1.243,30
4039 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 3.598,1600 3.598,16 Total do Empenho...... : 3.598,16
4045 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 15% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 1.678,4100 1.678,41 Total do Empenho...... : 1.678,41
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4046 03.11.2014 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 177/20 NSA-Não se Ap 6392 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL PARA O FGTS DOS SERVIDORES DO PACS E PSF NO MES DE OUTUBRO 2.142,2200 2.142,22 Total do Empenho...... : 2.142,22
4067 05.11.2014 27 CLOVIS EDEMAR BROCHIER 26821192049 179/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
4108 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 6262 40 CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COMPE TENCIA MES DE NOVEMBRO: 1 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 268,1700 268,17 2 1,0000 UN POSTO DE SAUDE APTO 1 248,4500 248,45 3 1,0000 UN ESCOLA BATINGA NORTE - POSTO 19,9400 19,94 Total do Empenho...... : 536,56
4109 13.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 182/20 NSA-Não se Ap 6234 40 CONTA TELEFONICA MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN 3697 1582 - CRAS 373,1500 373,15 Total do Empenho...... : 373,15
4134 14.11.2014 48 RENATO UBIRAJARA VIACAVA 30020883072 183/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 10,0000 UN VALOR REF. A MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 608,30
4135 14.11.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 183/20 DPV-Dispensa 11563 40 1 90,0000 UN VALOR REF. A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM OUTUBRO 22,7600 2.048,40 Total do Empenho...... : 2.048,40
4141 17.11.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 184/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 10,0000 COPIAS DA CHAVE DO POSTO DE SAUD 4,5000 45,00 E DE NOVO PARIS Total do Empenho...... : 45,00
4142 17.11.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 184/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 10,0000 COPIA DA CHAVE DO POSTO LINHA PI 4,5000 45,00 NHEIRO MACHADO Total do Empenho...... : 45,00
4143 17.11.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 184/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 10,0000 COPIA DE CHAVES 4,5000 45,00 Total do Empenho...... : 45,00
4144 17.11.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 184/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 2,0000 CARIMBO PARA ENTREGA DE MEDICACA 30,0000 60,00 O Total do Empenho...... : 60,00
4154 20.11.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 185/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 4,0000 CX BOMOBOM AMOR CARIOCA 7,1500 28,60 2 4,0000 UN AGUA SEM GAS 500 ML 1,5000 6,00 DESTINADO PARA PRESENTE COMO BRI NDE NO DIA D HOMEM
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 34,60
4158 24.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 186/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 REFERENTE A CONTA TELEFONICA 179,7800 179,78 3697-1389 Total do Empenho...... : 179,78
4161 24.11.2014 27 CLOVIS EDEMAR BROCHIER 26821192049 186/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 DIARIAS 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
4175 27.11.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 188/20 NSA-Não se Ap 6369 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 99% PARA O VALE ALIMENTA CAO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2014 7.145,4600 7.145,46 Total do Empenho...... : 7.145,46
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 20
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2014 Pag: 6 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 6.656,48 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO 91693309000160
4089 07.11.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 180/20 NSA-Não se Ap 12437 4011 1 1,0000 UN PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PAB NO MES DE AGOSTO 2.073,2700 2.073,27 Total do Empenho...... : 2.073,27
4090 07.11.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 180/20 DPV-Dispensa 12437 4011 1 1,0000 UN PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PAB NO MES DE SETEMBRO 2.624,3100 2.624,31 Total do Empenho...... : 2.624,31
4123 13.11.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 182/20 PRP-Pregão Pr 13915 4011 1 1,0000 UN VALOR MENSAL PARA CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho...... : 15.000,00
4132 14.11.2014 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 182/20 DPV-Dispensa 6589 4190 1 1,0000 UN ALMOCO PARA EQUIPE DE VACINACAO DURANTE A CAMPANHA DIA 08/11 129,0000 129,00 Total do Empenho...... : 129,00
4133 14.11.2014 7297 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 183/20 NSA-Não se Ap 12799 4011 1 1,0000 UN VALOR REF. A SEGURO DO VEICULO SPIN PLACAS IUY9721 1.189,3400 1.189,34 Total do Empenho...... : 1.189,34
4169 25.11.2014 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 187/20 NSA-Não se Ap 6589 4190 1 1,0000 un VALOR REF. A DESPESA COM ALMOCO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DA VACINACAO 97,0000 97,00 Total do Empenho...... : 97,00
Total da Unidade...... : 21.112,92 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.03 RECURSOS SAUDE- FEDERAL 91693309000160
3966 23.10.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 175/20 NSA-Não se Ap 6632 4510 1 1,0000 UN PROCEDIMENTOS REALIZADOS ATRAVES DO PAB NO MES DE AGOSTO/14 2.073,2700 2.073,27 Total do Empenho...... : 2.073,27-
4054 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6406 4530 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 2.268,5500 2.268,55
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 2.268,55
4066 04.11.2014 3504 FABIANI VIEBRANTZ 82658609000 179/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 45,6000 456,00 Total do Empenho...... : 456,00
4104 10.11.2014 397 LENARA VILINE JOHANN - ME 7264053000169 181/20 CNV-Convite 13916 4710 1 3,0000 UN VALOR REF. A CONTRATO COM NUTRI CIONISTA ATÉ DEZEMBRO/2014, CONF CONTRATO 29/2014 2.550,0000 7.650,00 Total do Empenho...... : 7.650,00
4155 24.11.2014 1001286 ADIELE ALINE MULLER DE AZEREDO 2002512019 186/20 NSA-Não se Ap 9233 4530 1 1,0000 REFERENTE RESCICAO CONTRATO TEMP 1.971,5700 1.971,57 ORARIO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Total do Empenho...... : 1.971,57
4187 27.11.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 188/20 NSA-Não se Ap 9231 4520 1 1,0000 un VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014 9.838,0600 9.838,06 Total do Empenho...... : 9.838,06
4188 27.11.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 188/20 NSA-Não se Ap 9213 4540 1 1,0000 un VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014 2.230,0000 2.230,00 Total do Empenho...... : 2.230,00
4189 27.11.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 188/20 NSA-Não se Ap 9233 4530 1 1,0000 un VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2014 5.843,4500 5.843,45 Total do Empenho...... : 5.843,45
Total da Unidade...... : 28.184,36 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 91693309000160
3209 05.08.2014 7276 CARLA VIVIANE CARDOSO POZO 99479656000 134/20 CNV-Convite 6380 1303 1 3,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS NA AREA DE OFICINAS DE DANCA E TEATRO PARA PESSOAS DE DIFERENTES FAIXAS ETARIAS DOS GRUPOS DO CRAS E SMEC, CONF. ADI TIVO 01/2014 AO CONTRATO 48/13 1.267,3200 3.801,96 Total do Empenho...... : 134,64-
4057 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 9896 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 20% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 649,3600 649,36 Total do Empenho...... : 649,36
4098 07.11.2014 1006138 MARIA OLIVIA MACHADO - MEI 12829351000199 180/20 DPV-Dispensa 6444 1303 1 12,0000 UN ALMOCO 30,2500 363,00 DESTINADO PARA GRUPO DE PPD´S NA CONFRATERNIZACAO DE NATAL
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 363,00
4102 10.11.2014 615 JERSON LUIZ ALTHAUS - ME 93784221000189 181/20 DPV-Dispensa 6516 1303 1 1500,0000 UN FLYER DE DIVULGACAO DA 12º EDI CAO DO SABADO NO PARQUE QUE OCOR RE NO DIA 29/11 0,1166 175,00 2 1500,0000 UN FLYER DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E ALCOOL 0,1166 175,00 Total do Empenho...... : 348,00
4128 14.11.2014 1006133 MESARTES BILHARES EIRELI - ME 19932043000133 183/20 NSA-Não se Ap 6287 1169 1 1,0000 UN Mesa de tênis de 473,0000 473,00 mesa(ping-pong), MDF 15mm, pé de madeira, com suporte e rede, 02 raquetes e 06 bolinhas; DESTINADO PARA SER UTILIZADO NOS GRUPOS DO CRAS. Total do Empenho...... : 473,00
4131 14.11.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 183/20 DPV-Dispensa 6692 1169 1 1,0000 UN VALOR REF. A TRANSPORTE DO GRUPO DE PPD´S PARA TUPANDI NO DIA 04/12 PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO 170,0000 170,00 2 1,0000 UN VALOR REF. A TRANSPORTE DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA VIAMAO NO DIA 24/11 PARA CONFRA TERNIZACAO DE FINAL DE ANO 500,0000 500,00 Total do Empenho...... : 670,00
4139 14.11.2014 1006145 CLUBE PARQUE DAS AGUAS 236866000104 183/20 NSA-Não se Ap 6516 1303 1 28,0000 UN ESTIMATIVA DE PASSAPORTE PARA O 35,9000 1.005,20 GRUPO DE CRIANCA E GRUPO DE TEAT RO PARA CONFRATERNIZACAO DE FINA L DE ANO NO PARQUE DAS AGUAS NA CIDADE DE VIAMAO -RS NO DIA 24/1 1/2014 PASSAPORTE INCLUI ALMOCO COM SUC O Total do Empenho...... : 1.005,20
4140 14.11.2014 4473 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA 97837561000181 183/20 NSA-Não se Ap 9082 1 1 1,0000 REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPEN 2.630,0000 2.630,00 HO 507/2014 Total do Empenho...... : 2.630,00
4150 17.11.2014 1004686 RUVERIM CONFECÇÕES LTDA - ME 16365954000138 184/20 NSA-Não se Ap 9106 1303 1 20,0000 UN CAMISETAS PV MALHA COM BORDADOS 20,0000 400,00 DESTINADO PARA PATRULHA ESCOLAR QUE TRABALHARA A PREVENCAO DAS DROGAS Total do Empenho...... : 400,00
4184 27.11.2014 7106 GGW VARIEDADES LTDA 3844816000190 188/20 DPV-Dispensa 6516 1303 1 24,0000 UN POTES DE TINTA PARA O ROSTO EM CORES SORTIDAS DESTINADO PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
COM CRIANÇAS DO MUNICPIO 4,5000 108,00 Total do Empenho...... : 108,00
4185 27.11.2014 1006155 TOATOA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 94434909000100 188/20 NSA-Não se Ap 6516 1303 1 45,0000 UN ESTIMATIVA PARA O PASSEIO COM OS GRUPOS DO CRAS PARA VISITAR A CI DADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE DEZEMBRO CONF. ROTEIRO EM ANE XO 115,0000 5.175,00 Total do Empenho...... : 5.175,00
4186 27.11.2014 1006154 ODARLAN MAPELLI 01385938099 12679764000134 188/20 NSA-Não se Ap 13953 1303 1 1,0000 UN VALOR REF. A PECA TEATRAL PARA EVENTO DE NATAL 3.700,0000 3.700,00 Total do Empenho...... : 3.700,00
4191 27.11.2014 5590 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSO 1150578000197 188/20 DPV-Dispensa 6391 2082 1 1,0000 MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO PA 1.573,7300 1.573,73 RA GRUPOS DE CRIANCA E ADOLESCEN TES CONFORME LISTA EM ANEXO Total do Empenho...... : 1.573,73
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2014 Pag: 7 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 16.960,65 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.07 CONSORCIO CIS /CAI 91693309000160
4148 17.11.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 184/20 NSA-Não se Ap 13459 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO REPASSE PARA CU 17.027,8000 17.027,80 STEIO DE DESPESAS MEDICAS E EXAM ES Total do Empenho...... : 17.027,80
Total da Unidade...... : 17.027,80 ------08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C 08.01 SMDTIC 91693309000160
4040 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6409 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 497,3200 497,32 Total do Empenho...... : 497,32
4055 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6408 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL de 21% PARA O INSS DO MES DE OUTUBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4060 03.11.2014 497 EVOLUCAO ESPORTES LTDA 2225890000165 178/20 NSA-Não se Ap 6269 1 1 4,0000 un PLACAS PARA PREMIACOES DE ESTUDA 59,9000 239,60 NTES PARTICIPANTES DOS PROJETOS DE EDUCACAO FISCAL Total do Empenho...... : 239,60
4064 03.11.2014 1004575 KERBER E NEIS LTDA - ME 19346370000103 178/20 NSA-Não se Ap 6463 1 1 15,0000 TB PINUS 20X25 9,0000 135,00 2 1,0000 KG PREGO 16X24 8,6000 8,60 3 15,0000 PARAFUSO 0,1800 2,70 4 15,0000 PARAFUSO 0,3800 5,70 5 15,0000 BUCHA 8 0,1500 2,25 Total do Empenho...... : 154,25
4120 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPE TENCIA OUTUBRO: 1 1,0000 UN QUADRA LINHA TIGRE 128,5800 128,58 2 1,0000 UN QUADRA RETA GRANDE 201,2200 201,22 COMPETENCIA NOVEMBRO 3 1,0000 UN QUADRA RINCAO 286,4100 286,41 Total do Empenho...... : 616,21
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4176 27.11.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 188/20 NSA-Não se Ap 6370 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 99% PARA O VALE ALIMENTA CAO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2014 491,1300 491,13 Total do Empenho...... : 491,13
Total da Unidade...... : 3.068,12 ------09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI 09.01 FPSM 91693309000160
4065 03.11.2014 7255 EDUARDO PEREIRA PINTO 14052515000140 178/20 NSA-Não se Ap 6867 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO CURSO PARA CE 450,0000 450,00 RTIFICADO DO CPA 10 Total do Empenho...... : 450,00
4091 07.11.2014 6287 ANBIMA 34271171000762 180/20 NSA-Não se Ap 6867 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A INSCRICAO PARA EXA ME DE CERTIFICACAO CPA 10 200,4500 200,45 Total do Empenho...... : 200,45
4113 13.11.2014 4991 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC. LTDA 2696620000132 182/20 NSA-Não se Ap 6867 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A PARTICIPACAO EM CUR SO DO COMITE DE INVESTIMENTOS NO DIA 18/11 EM PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA PATRICIA SCHNEIDER 220,0000 220,00 Total do Empenho...... : 220,00
4164 24.11.2014 4991 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC. LTDA 2696620000132 186/20 DPV-Dispensa 13929 50 1 1,0000 REFERENTE A SERVIÇO DE AVALIACAO 823,3300 823,33 ATUARIAL 2015, POLITICA DE INVES TIMENTO 2015, ASSESSORIA PARA O CUMPRIMENTO DA META ATURIAL. Total do Empenho...... : 823,33
Total da Unidade...... : 1.693,78 ------11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN 11.01 SMOSU 91693309000160
2908 15.07.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 124/20 DPV-Dispensa 6192 1 1 1,0000 un CONEXAO FEMEA JIC FJ 10-8 19,6000 19,60 2 1,0000 UN CONEXAO FEMEA FJ 8-8 19,6000 19,60 3 1,3800 MT MANGUEIRA MANTOVA R24T 1/2 24,8188 34,25 DESTINADO PARA RETRO CASE I Total do Empenho...... : 73,45-
2929 15.07.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 124/20 DPV-Dispensa 6205 1 1 1,0000 UN MAO DE OBRA DESTIANDA PARA CON SERTO DA RETRO CASE 1 25,0000 25,00 Total do Empenho...... : 25,00-
4041 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6398 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 1.069,6100 1.069,61
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.069,61
4042 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 6399 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE OUTUBRO/2014 1.324,1700 1.324,17 Total do Empenho...... : 1.324,17
4044 03.11.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 178/20 NSA-Não se Ap 9158 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% PARA O INSS DE MEI NO MES DE OUTUBRO/2014 818,0000 818,00 Total do Empenho...... : 818,00
4092 07.11.2014 7198 MARGARETE VON MUHLEN - MEI 17160226000152 180/20 NSA-Não se Ap 6661 1 1 89,0000 UN JANTA PARA SERVIDORES DO DINFRA NO PERIODO DE 15/09 A 13/10 14,9000 1.326,10 Total do Empenho...... : 1.326,10
4093 07.11.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 180/20 NSA-Não se Ap 6276 1 1 100,0000 UN CINTA TRAMONTINA 0,1000 10,00 2 1,0000 PC TORNEIRA BOIA 21,0000 21,00 3 2,0000 UN BROCA ACO RAPIDO 3,7500 7,50 4 10,0000 UN PARAFUSO MULTINOX 0,0500 0,50 5 1,0000 UN TORNEIRA BOIA 22,4500 22,45 6 1,0000 UN BUCHA REAL COM ROSCA 2,9700 2,97 Total do Empenho...... : 64,42
4094 07.11.2014 3873 AUTO ELETRICA SERAFIM LTDA 88139233000110 180/20 DPV-Dispensa 13934 1 1 1,0000 UN CONSERTO DE BOMBA D´AGUA 297,0000 297,00 Total do Empenho...... : 297,00
4119 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 12229 2087 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPE TENCIA OUTUBRO: 1 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA 12.417,5200 12.417,52 Total do Empenho...... : 12.417,52
4124 13.11.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 182/20 NSA-Não se Ap 6258 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE NOVEMBRO: 1 1,0000 UN SEDE PM BROCHIER 1.207,2600 1.207,26 2 1,0000 UN SEC. OBRAS 492,7000 492,70 3 1,0000 UN RUA IRMAOS BROCHIER 50,5100 50,51 4 1,0000 UN SEC. OBRAS, 54 467,3900 467,39 5 1,0000 UN RUA WALTER E. SCHNEIDER 2.773,8900 2.773,89 6 1,0000 UN RUA ERNI OSCAR FAUTH 50,5100 50,51 7 1,0000 UN RUA LEDI FAUTH 52,3300 52,33 8 1,0000 UN RODEIO, 290 50,4700 50,47 9 1,0000 UN RODEIO, 60 50,4700 50,47 10 1,0000 UN RODEIO, 296 70,8400 70,84 11 1,0000 UN EXPOFESTA, 65 52,8700 52,87 Total do Empenho...... : 5.319,24
4147 17.11.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 184/20 NSA-Não se Ap 6232 1 1 1,0000 SERVICO TELEFONICO 58,5700 58,57 3697-1594 Total do Empenho...... : 58,57
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 27
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4152 17.11.2014 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 184/20 NSA-Não se Ap 6661 1 1 85,0000 ALMOCO 18,0000 1.530,00 ALMOCOS PARA EQUIPE DINFRA Total do Empenho...... : 1.530,00
4177 27.11.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 188/20 NSA-Não se Ap 6371 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 99% PARA O VALE ALIMENTA CAO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2014 3.649,7700 3.649,77 Total do Empenho...... : 3.649,77
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 28
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2014 Pag: 8 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 27.775,95 ------12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 91693309000160
4116 13.11.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 182/20 NSA-Não se Ap 14405 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A DEVOLUCAO DE VALOR APOS ENCERRAMENTO DO CONVENIO PA RA CONSTRUÇÃO DE PONTES 6.148,2100 6.148,21 Total do Empenho...... : 6.148,21
4117 13.11.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 182/20 NSA-Não se Ap 14405 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A DEVOLUCAO DE VALOR APOS ENCERRAMENTO DO CONVENIO PA RA PAVIMENTACA DA RUA QUIOSQUE 3.197,2800 3.197,28 Total do Empenho...... : 3.197,28
4165 24.11.2014 85 PASEP 186/20 NSA-Não se Ap 13448 1 1 1,0000 un VALOR. REF AO PASEP SOBRE AS RE CEITAS NO MES DE OUTUBRO 6.226,1800 6.226,18 Total do Empenho...... : 6.226,18
Total da Unidade...... : 15.571,67
Total Geral...... : 366.029,97
Brochier ,04/02/2015
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2014 Pag: 1 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 91693309000160
200223 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9177 1 Manutenção em hardware e softwar e nos Micros Recepção e Servidor troca de cabo USB para a Impress ora Brother, troca de cabos do n obreak para monitor no Micro Ser
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vidor e Micro Gravações, reconfi guração de perfil Windows para a cesso ao Programa Control Center e ajustes gerais 250,00 Total do Empenho...... : 250,00
200224 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 12358 1 1,0000 Sedex (envio de contrato) 30,0400 30,04 3,0000 Carta comercial (moçao) 1,6833 5,05 Total do Empenho...... : 35,09
200225 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9066 1 Conta de energia elétrica da Câm ara referente ao mês de outubro de 2014 543,52 Total do Empenho...... : 543,52
200226 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6586 1 2,0000 Camisas manga 3/4 100,0000 200,00 2,0000 Camisas manga curta 100,0000 200,00 Destinadas aos uniformes das Servidoras Ieda e Lisiane, con- forme Resolução de Mesa nº 85, de 18 de abril de 2013 Total do Empenho...... : 400,00
200227 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9062 1 80,0000 UN Lápis pretos 1,0000 80,00 PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES NA SESSÃO SOLENE MIRIM EM HOMENA GEM AO DIA DO PROFESSOR Total do Empenho...... : 80,00
200228 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 10800 1 30,0000 Pilhas alcalinas AA para mivrofo nes do Plenário 1,7500 52,50 Total do Empenho...... : 52,50
200229 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9062 1 Coquetel (comes e bebes) para a Sessão Solene Mirim em homenagem ao Dia do Professor 13,5066 405,20 Total do Empenho...... : 405,20
200230 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6497 1 20,0000 pc Folhas ofício A4 (2 caixas) 12,9000 258,00 Total do Empenho...... : 258,00
200231 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9067 1 Palestra prevenção às drogas e álcool 250,00 A ser realizada no dia 04/11/14 terça-feira, na Sessão Mirim do mês de novembro, tema escolhido pelos Vereadores Mirins Total do Empenho...... : 250,00
200232 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6586 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1,0000 Camisa manga curta 100,0000 100,00 1,0000 Camisa manga 3/4 100,0000 100,00 Destinada à Servente Maria, que ainda não possui nenhuma peça de uniforme, conforme Resolução de Mesa nº 85, de 18/04/2013 Total do Empenho...... : 200,00
200234 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14368 1 Subsídio dos Vereadores referen te ao mês de outubro de 2014 22.245,01 Total do Empenho...... : 22.245,01
200235 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14367 1 Salários das Servidoras referen te ao mês de outubro de 2014 7.761,25 Total do Empenho...... : 7.761,25
200236 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14369 1 Anuênios de Servidora da Câmara referente ao mês de outubro de 2014 117,08 Total do Empenho...... : 117,08
200237 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14370 1 Função gratificada de Servidora da Câmara referente ao mês de outubro de 2014 1.702,96 Total do Empenho...... : 1.702,96
200238 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 14400 1 Insalubridade de Servidora da Câ mara referente ao mês de outubro de 2014 200,71 Total do Empenho...... : 200,71
200239 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6484 1 Contribuição patronal de INSS dos Vereadores referente ao mês de outubro de 2014 4.671,45 Total do Empenho...... : 4.671,45
200240 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6483 1 Contribuição patronal de INSS dos Servidores referente ao mês de outubro de 2014 1.118,97 Total do Empenho...... : 1.118,97
200241 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6794 1 Contribuição patronal de FPSM dos Servidores referente ao mês de outubro de 2014 1.309,34 Total do Empenho...... : 1.309,34
200242 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6495 1 Contribuição patronal de VALEALI MENTAÇÃO dos Servidores referen te ao mês de outubro de 2014 622,09
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 622,09
200243 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6487 1 Contribuição patronal de plano de Saúde dos Servidores referen te ao mês de outubro de 2014 60,75 Total do Empenho...... : 60,75
200244 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6493 1 Conta telefônica da Câmara refe- rente ao mês de outubro de 2014, nº 51 3697-1701 481,56 Total do Empenho...... : 481,56
200245 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 12358 1 Estimativa de gastos com serviço de Correio até 31/12/2014 30,0000 90,00 Total do Empenho...... : 90,00
200246 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6795 1 1,0000 pc bala menta 9,2500 9,25 3,0000 pc balas chocolate 14,3000 42,90 1,0000 pc bala framboesa 10,5000 10,50 3,0000 pc bombons chocolate branco 35,1000 105,30 Bombons destinados à lembrança d a Sessão Solene em homenagem ao Servidor Público, dia 30.10.14 Total do Empenho...... : 167,95
200247 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6586 1 3,0000 un Calças jeans para uniforme 160,0000 480,00 3,0000 un Bermudões jeans para uniforme 130,0000 390,00 Para as Servidoras Lisiane, Ieda e Maria, conforme Resolução de Mesa nº 85, de 18 de abril de 2013 Total do Empenho...... : 870,00
200248 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9062 1 3,0000 pc Guardanapos de papel 1,4000 4,20 110,0000 un Sanduíches 1,0000 110,00 90,0000 un Sanduíches com salada 1,1000 99,00 Cuca rápida 0,7555 68,00 Para coquetel de confraterniza- ção Sessão Solene em homenagem a ao Servidor Público, dia 30.10, às 18h30min Total do Empenho...... : 281,20
Total da Unidade...... : 44.174,63 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160
3808 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.069,6100 1.069,61
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 32
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.069,61
3809 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 9858 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.429,7900 1.429,79 Total do Empenho...... : 1.429,79
3822 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 815,8000 815,80 Total do Empenho...... : 815,80
3880 14.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 171/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA COMP. OUTUBRO 36971218 - FAX 5,4300 5,43 Total do Empenho...... : 5,43
3887 14.10.2014 151 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG. POA 34028316002661 171/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AS POSTAGENS DO MES DE SETEMBRO 163,3300 163,33 Total do Empenho...... : 163,33
3949 23.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 175/20 NSA-Não se Ap 6174 1 CONTA TELEFONICA REF. FATURA DO MES DE OUTUBRO/2014 1 1,0000 UN 36971215 - RECEPCAO 337,7000 337,70 2 1,0000 UN 36971212 - RECEPCAO 308,1600 308,16 Total do Empenho...... : 645,86
3952 23.10.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 175/20 DPV-Dispensa 6605 1 1 4,0000 PC BALAS 14,3000 57,20 Total do Empenho...... : 57,20
4029 30.10.2014 4117 CLARO S A 40432544010100 177/20 DPV-Dispensa 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA DE CELULARES DO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS Total do Empenho...... : 1.740,46
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 33
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2014 Pag: 2 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 5.927,48 ------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160
3321 18.08.2014 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 142/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 10,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 PARA DESLOCAMENTOS PARA FORA DO MUNI CIPIO. 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 60,83-
3794 01.10.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 165/20 NSA-Não se Ap 6285 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE CONVI TE PARA REUNIAO DA NOTA FISCAL GAUCHA 152,1000 152,10 Total do Empenho...... : 152,10
3795 02.10.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 166/20 NSA-Não se Ap 6387 1 1 1,0000 UN FECHADURA PARA GAVETA 5,0000 5,00 Total do Empenho...... : 5,00
3810 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6395 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
3837 06.10.2014 1006090 ETICA - CENTRO EDUCACIONAL E ORIENTACAO 3525197000170 167/20 DPV-Dispensa 13900 1 1 1,0000 PR Prestação de serviços técnicos 5.000,0000 5.000,00 especializados de treinamento e aperfeiçoamento profissional de servidores públicos municipais, da área tributária, com a finalidade de desenvolvimento de auditoria fiscal junto às instituições financeiras do município. TREINAMENTO E ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA. Total do Empenho...... : 5.000,00
3842 06.10.2014 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 167/20 NSA-Não se Ap 6610 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A TREINAMENTO SOBRE ITBI PARA A SERVIDORA MARA ANA DA SILVA 466,0000 466,00 Total do Empenho...... : 466,00
3843 06.10.2014 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 167/20 NSA-Não se Ap 6610 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A TREINAMENTO SOBRE
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 34
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SER VIDORA ROGERIA FETZNER 347,0000 347,00 Total do Empenho...... : 347,00
3849 08.10.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 169/20 DPV-Dispensa 6139 1 1 1,0000 UN CARIMBO PARA SETOR DE FISCALIZA CAO 33,0000 33,00 Total do Empenho...... : 33,00
3883 14.10.2014 4196 PATRICIA MARIA SCHNEIDER 1713171066 171/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PAR TICIPAR DE TREINAMENTO DA CSM SOBRE COMITE DE INVESTIMENTOS DO FAPS 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
3884 14.10.2014 1003547 EVANDRO CARLOS PEREIRA 69019851004 171/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PAR TICIPAR DE TREINAMENTO DA CSM SOBRE COMITE DE INVESTIMENTOS DO FAPS 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
3886 14.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 171/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 un VALOR REF. A BRTURBO COMP. MES DE OUTUBRO 1.847,6800 1.847,68 Total do Empenho...... : 1.847,68
3895 16.10.2014 4196 PATRICIA MARIA SCHNEIDER 1713171066 172/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 2,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 20 E 21 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE TREI NAMENTO SOBRE ASPECTOS LEGAIS E JURIDICOS DO RPPS 60,8300 121,66 Total do Empenho...... : 121,66
3902 16.10.2014 6218 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA 7074869000200 172/20 NSA-Não se Ap 6285 1 4 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 280,0000 280,00 Publicação extrato edital Tomada de Preços nº 06/2014 - Construção 10 Módulos Sanitários Domiciliares de 3,36m² cada, totalizando 33,60m², com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - PROSAN. Total do Empenho...... : 280,00
3903 16.10.2014 311 CIA JORNALISTICA J. C. BARROS 92785989000104 172/20 NSA-Não se Ap 6285 1 2 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 220,0000 220,00 Publicação extrato edital Tomada de Preços nº 06/2014 - Construção 10 Módulos Sanitários Domiciliares de 3,36m² cada, totalizando 33,60m², com recursos do
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Governo do Estado do Rio Grande do Sul - PROSAN. Total do Empenho...... : 220,00
3904 16.10.2014 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 172/20 NSA-Não se Ap 6285 1 3 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 370,3800 370,38 Publicação extrato edital Tomada de Preços nº 06/2014 - Construção 10 Módulos Sanitários Domiciliares de 3,36m² cada, totalizando 33,60m², com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - PROSAN. Total do Empenho...... : 370,38
3905 16.10.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 172/20 NSA-Não se Ap 6285 1 1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 101,5000 101,50 Publicação extrato edital Tomada de Preços nº 06/2014 - Construção 10 Módulos Sanitários Domiciliares de 3,36m² cada, totalizando 33,60m², com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - PROSAN. Total do Empenho...... : 101,50
3906 16.10.2014 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 172/20 NSA-Não se Ap 6139 1 1 1,0000 UN CARTUCHO TONER IMP HP LASERJET 80,0000 80,00 CB436A TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120, M1120N, M1522N, M1522NF, P1505 E P1505N, REFERENCIA CB436A. Aquisição emergencial Equipamento Informática, sem estoque no almoxarifado. Total do Empenho...... : 80,00
3907 16.10.2014 5493 F. E. KOLLING & CIA LTDA 10641092000142 172/20 NSA-Não se Ap 6614 1 1 1,0000 un MEMORIA RAM 2 GB PARA NOTEBOOK D 75,0000 75,00 O SETOR DE FISCALIZACAO Total do Empenho...... : 75,00
3910 17.10.2014 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 173/20 NSA-Não se Ap 6610 1 1 1,0000 TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE CARG 347,0000 347,00 A HORARIA DOS SERVIDORES ESTATUT ARIOS Total do Empenho...... : 347,00
3948 23.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 175/20 NSA-Não se Ap 6221 1 CONTA TELEFONICA REF. FATURA DO MES DE OUTUBRO/2014 1 1,0000 UN 36971110 - SMAF 242,3500 242,35 Total do Empenho...... : 242,35
3976 28.10.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 176/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA
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ESTAGIARIOS 701,8700 701,87 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 140,3700 140,37 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 24,0000 24,00 4 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 4,8000 4,80 NO MES DE OUTUBRO/2014 Total do Empenho...... : 871,04
3989 28.10.2014 6868 CAM. DE DIRIG. LOJISTAS DE BROCHIER- CDL 94708419000146 176/20 DPV-Dispensa 13900 1 1 3,0000 UN VALOR MENSAL PARA USO DE INTER NET MOVEL CONF. CONTRATO 70,0000 210,00 Total do Empenho...... : 210,00
3993 30.10.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 177/20 NSA-Não se Ap 6303 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/2014 9.410,9400 9.410,94 Total do Empenho...... : 9.410,94
3995 30.10.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 177/20 NSA-Não se Ap 6364 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2014 2.730,7800 2.730,78 Total do Empenho...... : 2.730,78
4012 30.10.2014 6743 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS 177/20 NSA-Não se Ap 13900 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CUSTAS JUDICIAIS 177,6600 177,66 Total do Empenho...... : 177,66
4013 30.10.2014 70 VJA INFORMATICA LTDA 946534000296 177/20 NSA-Não se Ap 13900 1 1 4,0000 UN RECARGA TONER 78A 54,0000 216,00 Destinado para uso no setor de protocolos e na contabilidade. Total do Empenho...... : 216,00
Total da Unidade...... : 24.435,53 ------
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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2014 Pag: 3 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE 04.01 AGRICULTURA 91693309000160
3785 01.10.2014 230 MARIO HAUPENTHAL 15726720059 165/20 NSA-Não se Ap 6156 1 1 4,0000 CG ESTERCO LIQUIDO CONF. PREMIACAO PREVISTA EM LEI 934/05 66,0000 264,00 Total do Empenho...... : 264,00
3786 01.10.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 165/20 DPV-Dispensa 6195 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA SANTA CLARA DO SUL PARTICIPAR DE REUNIAO NA BRF 125,0000 125,00 Total do Empenho...... : 125,00
3796 02.10.2014 2359 GUILHERME SCHNEIDER KUNZ - ME 5100187000119 166/20 NSA-Não se Ap 6156 1 1 171,0000 MI MUDAS DE ACACIA NEGRA SUBSIDIA DAS ATRAVES DA LEI DE INCENTIVO 934/2005 33,0000 5.643,00 Total do Empenho...... : 5.643,00
3811 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6785 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
3812 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6397 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.409,0600 1.409,06 Total do Empenho...... : 1.409,06
3874 10.10.2014 1004661 PLANTARE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 11516768000643 170/20 DPV-Dispensa 6204 1 1 1,0000 UN FILTRO DIESEL 45,6600 45,66 2 1,0000 UN FILTRO DIESEL SEC 79,1200 79,12 3 1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR 26,7400 26,74 Total do Empenho...... : 151,52
3877 14.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 171/20 DPV-Dispensa 6212 1 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA COMP. OUTUBRO 36971333 194,7000 194,70 Total do Empenho...... : 194,70
3892 16.10.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 172/20 NSA-Não se Ap 6204 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 15/8 COM CONEX VED ORI GINAL E FEM VED. 131,4200 131,42 DESTINADA PARA RETRO VOLVO Total do Empenho...... : 131,42
3893 16.10.2014 371 LIRIO SCHRAMMEL - ME 97267538000107 172/20 NSA-Não se Ap 6196 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1,0000 UN VALOR REF. A TRANSPORTE DE AGRI CULTORES PARA EXPOINTER 300,0000 300,00 Total do Empenho...... : 300,00
3922 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 6261 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMP. MES DE OUTUBRO 1 1,0000 UN PREDIO SINDICATO RURAL 390,5300 390,53 Total do Empenho...... : 390,53
3962 23.10.2014 7148 ROQUE SCHERER ME 16673042000123 175/20 NSA-Não se Ap 6219 1 1 4,0000 UN LAVAGEM RETRO VOLVO 120,0000 480,00 2 3,0000 UN LAVAGEM MERIVA 30,0000 90,00 3 3,0000 UN LAVAGEM ENSILADEIRA 15,0000 45,00 Total do Empenho...... : 615,00
3974 28.10.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 176/20 DPV-Dispensa 13933 1 1 1,0000 UN CONSERTO DA MANGUEIRA GH781-6 3/8'' COM VEDACAO 110,2400 110,24 Total do Empenho...... : 110,24
3977 28.10.2014 6731 FAURGS- FUND. APOIO A UFRGS 74704008000175 176/20 DPV-Dispensa 6220 1 1 8,0000 UN ANALISE DE SOLO QUIMICA 25,0000 200,00 Total do Empenho...... : 200,00
3991 28.10.2014 47 LINCK S/A - EQUIP. RODOV. INDUSTRIAIS 92750207000100 176/20 DPV-Dispensa 6563 1 1 1,0000 UN ELEMENTO 477,0100 477,01 2 1,0000 UN TAMPA 69,0800 69,08 3 1,0000 UN FILTRO 282,1200 282,12 DESTINADO PARA RETRO VOLVO Total do Empenho...... : 828,21
3996 30.10.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 177/20 NSA-Não se Ap 6365 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2014 1.571,5600 1.571,56 Total do Empenho...... : 1.571,56
4024 30.10.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 177/20 DPV-Dispensa 6204 1 1 1,0000 un MANGUEIRA 1/2 COM CONEXAO 138,8600 138,86 Total do Empenho...... : 138,86
Total da Unidade...... : 13.142,71 ------05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160
3784 01.10.2014 170 IND. - COM. DE FERROS BORTOLASO LTDA 87309399000175 165/20 DPV-Dispensa 6246 1 1 36,0000 MT CHAPA 11/2 4,5000 162,00 2 26,0000 MT CHAPA 1/2 CORTADA 9,0000 234,00 3 25,0000 KG CHAPA DE FERRO 9,0000 225,00 DESTINADA PARA ESCAVADEIRA HI DRAULICA FH 130 Total do Empenho...... : 621,00
3791 01.10.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 165/20 NSA-Não se Ap 6246 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 COM CONEXAO FEMEA JIC 81,7400 81,74
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 39
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
DESTINADO PARA ESCAVADEIRA FH130 Total do Empenho...... : 81,74
3823 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 9118 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 - RPA´S 138,7600 138,76 Total do Empenho...... : 138,76
3826 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 9853 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 2.005,8500 2.005,85 Total do Empenho...... : 2.005,85
3838 06.10.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 167/20 NSA-Não se Ap 9118 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF PORTARIA 2568/2014 PARA O SERVI DOR: LUCIANO VIEIRA DA ROSA 100,0000 100,00 Total do Empenho...... : 100,00
3839 06.10.2014 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 167/20 NSA-Não se Ap 6762 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF PORTARIA 2568/2014 PARA O SERVI DOR: LUCIANO VIEIRA DA ROSA 100,0000 100,00 Total do Empenho...... : 100,00
3841 06.10.2014 3580 HIG SEG - HIGIENE E SEG. DO TRAB. LTDA 7552278000110 167/20 DPV-Dispensa 6762 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A LTCAT (LAUDO TECNI CO DAS CONDICOES AMBIENTIAS DE TRABALHO) E PPP (PERFIL PROFIS SIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) DO SERVIDOR DARCI DO PRADO 600,0000 600,00 Total do Empenho...... : 600,00
3847 07.10.2014 7328 ILONE MARIA DE OLIVEIRA ME 17337357000162 168/20 DPV-Dispensa 13936 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO TRANSPORTE DE TRA TOR ESTEIRAS QUE ESTAVA EM PORTO ALEGRE PARA CONSERTO. 800,0000 800,00 Total do Empenho...... : 800,00
3879 14.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 171/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA COMP. OUTUBRO 36971222 - DELEGACIA 357,2800 357,28 36971227- OBRAS 225,1100 225,11 Total do Empenho...... : 582,39
3890 14.10.2014 4082 SANDRO DA CONCEICAO MACIEL - DEP. AREIA 5000929000134 171/20 DPV-Dispensa 6264 1 1 10,0000 MT AREIA MEDIA 45,0000 450,00 Total do Empenho...... : 450,00
3897 16.10.2014 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 172/20 NSA-Não se Ap 9115 1 VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF. PORTARIA 2572/14 PARA OS SERVI DORES: JOSE KERKHOFF 100,00 LUIS GABRIEL BROCHIER 100,00 Total do Empenho...... : 200,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3898 16.10.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 172/20 NSA-Não se Ap 9118 1 VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF. PORTARIA 2572/14 PARA OS SERVI DORES: JOSE KERKHOFF 100,00 LUIS GABRIEL BROCHIER 100,00 Total do Empenho...... : 200,00
3899 16.10.2014 3580 HIG SEG - HIGIENE E SEG. DO TRAB. LTDA 7552278000110 172/20 NSA-Não se Ap 9115 1 1 1,0000 UN LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO DO SERVIDOR CIRO AFFONSO HAAS 600,0000 600,00 Total do Empenho...... : 600,00
3938 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 6259 1 1 1,0000 un CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPE TENCIA MES DE JULHO: BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 129,3400 129,34 Total do Empenho...... : 129,34
3941 23.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 175/20 NSA-Não se Ap 6259 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA FATURA MENTO DO MES 09/2014 1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 72,8600 72,86 2 1,0000 UN BOMBA D´AGUA CHAPADAO 172,1400 172,14 3 1,0000 UN BOMBA D´AGUA PARIS SALAO 99,8900 99,89 4 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 26,7000 26,70 5 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE 12,6400 12,64 6 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA, 2360 14,5400 14,54 7 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA, 4010 323,0400 323,04 8 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE 2490 1.616,2000 1.616,20 FATURAMENTO DO MES 10/2014 9 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BOM JARDIM 2.206,7200 2.206,72 10 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BATINGA NORTE 2.199,0600 2.199,06 11 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BATINGA NORTE 185 2.277,3400 2.277,34 Total do Empenho...... : 9.021,13
3946 23.10.2014 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 2558157001720 175/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA OUTRAS OPERADO RAS: 36971227 - SEC. OBRAS 14,0400 14,04 Total do Empenho...... : 14,04
3965 23.10.2014 7148 ROQUE SCHERER ME 16673042000123 175/20 DPV-Dispensa 6207 1 1 1,0000 UN LAVAGEM VEICULO PLACAS IVH6585 80,0000 80,00 2 1,0000 UN LAVAGEM RETRO CASE II 100,0000 100,00 Total do Empenho...... : 180,00
3997 30.10.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 177/20 NSA-Não se Ap 6366 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2014 1.112,5400 1.112,54 Total do Empenho...... : 1.112,54
4004 30.10.2014 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 2558157001720 177/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA USO DE OUTRAS OPERADORAS 36971227 22,1400 22,14
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 41
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 22,14
4027 30.10.2014 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 177/20 DPV-Dispensa 6498 1 1 10,0000 UN ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRE TARIA DE OBRAS QUE PRESTARAM SER VICOS DURANTE O FINAL DE SEMANA 18,3000 183,00 Total do Empenho...... : 183,00
4031 30.10.2014 1002848 PAULO RICARDO FETZNER 884024016 177/20 NSA-Não se Ap 6193 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO DESLOCAMENTO FEITO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO Total do Empenho...... : 60,83
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 42
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2014 Pag: 4 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 17.202,76 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160
3800 02.10.2014 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 166/20 NSA-Não se Ap 6854 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A JUNTA MEDICA PARA SERVIDORA GREICE JOSIANE VARGAS CONF. PORTARIA 2562/14 100,0000 100,00 Total do Empenho...... : 100,00
3813 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6400 20 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 497,3200 497,32 Total do Empenho...... : 497,32
3840 06.10.2014 2026 RAVARDIERE GAMA 5484570000 167/20 NSA-Não se Ap 6854 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF PORTARIA 2569/2014 PARA O SERVI DORA: LIANE KLEBER KUNZ 300,0000 300,00 Total do Empenho...... : 300,00
3882 14.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 171/20 NSA-Não se Ap 6436 20 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA COMP. OUTUBRO 36971710 - CRECHE 200,6100 200,61 Total do Empenho...... : 200,61
3999 30.10.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 177/20 NSA-Não se Ap 6367 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2014 2.824,1400 2.824,14 Total do Empenho...... : 2.824,14
Total da Unidade...... : 3.922,07 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160
521 04.02.2014 835 BANCO DO BRASIL S/A 369357 20/201 NSA-Não se Ap 9025 20 1 1,0000 UN VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA DE AQUISICAO DO ONIBUS ESCOLAR 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho...... : 14.579,63-
522 04.02.2014 835 BANCO DO BRASIL S/A 369357 20/201 NSA-Não se Ap 13895 20 1 1,0000 UN VALOR REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA DE AQUISICAO DO ONIBUS ESCOLAR 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho...... : 14.299,98-
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 43
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3792 01.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 165/20 NSA-Não se Ap 6213 20 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: SETEMBRO 36971406 - CONTRATURNO 194,7500 194,75 Total do Empenho...... : 194,75
3801 02.10.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 166/20 NSA-Não se Ap 6681 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A JUNTA MEDICA PARA SERVIDORA GREICE JOSIANE VARGAS CONF. PORTARIA 2562/14 100,0000 100,00 Total do Empenho...... : 100,00
3806 02.10.2014 6451 LOIVO LUIS KUSSLER 93737378053 166/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 4,0000 un DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A APAE DE TEUTONIA PARA LEVAR CRIANCAS 60,8300 243,32 Total do Empenho...... : 243,32
3827 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6401 20 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
3828 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6402 20 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.181,1400 1.181,14 Total do Empenho...... : 1.181,14
3844 06.10.2014 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 167/20 DPV-Dispensa 6574 20 1 1,0000 UN LANCHE OFERECIDO AOS PROFESSORES EM REUNIOES DA SMEC 122,2400 122,24 Total do Empenho...... : 122,24
3872 09.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 169/20 NSA-Não se Ap 6213 20 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA: 36973034 ESCOLA DE LINHA PINHEIRO MACHADO 190,7500 190,75 Total do Empenho...... : 190,75
3876 10.10.2014 2456 CRISTIANE MARIA SCHERER 90339517034 170/20 NSA-Não se Ap 13991 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS 1.697,6200 1.697,62 Total do Empenho...... : 1.697,62
3885 14.10.2014 6878 SENAT 73471963000651 171/01 DPV-Dispensa 6760 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CURSO DE TRANSPOR TE ESCOLAR PARA SERVIDOR HENRI QUE ALFLEN A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 22/10 150,0000 150,00 Total do Empenho...... : 150,00
3894 16.10.2014 4103 EQUIPAM. E PECAS LTDA - MERCANTE DIESEL 93395960000189 172/20 DPV-Dispensa 6250 20 1 2,0000 UN HASTE DO LIMPADOR DE PARABRISA DO ONIBUS IPJ 7664 170,0000 340,00 Total do Empenho...... : 340,00
3900 16.10.2014 6020 M.M.S COMERCIO DE BATERIAS E EXTINTORES 4389733000110 172/20 DPV-Dispensa 6504 20 1 1,0000 UN RECARGA E MANUTENCAO DO EXTINTOR DE 6KG ABC DO ONIBUS ESCOLAR PLA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
CAS IPJ 7664 110,0000 110,00 Total do Empenho...... : 110,00
3908 16.10.2014 4478 EBER GUSTAVO JUNG 273218000 172/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 4,0000 DIARIAS COM PERNOITE 243,2800 973,12 2 1,0000 MEIA DIARIA 60,8300 60,83 PARA OS DIAS 20 A 24/10/2014 CUR SO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAC AO NA IDADE CERTA Total do Empenho...... : 1.033,95
3921 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMP. MES DE OUTUBRO 1 1,0000 UN ESCOLA PESTALOZZI 68,2700 68,27 2 1,0000 UN CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL 593,9300 593,93 Total do Empenho...... : 662,20
3923 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMP. MES DE OUTUBRO 1 1,0000 UN AJUDA DE CUSTO PELO USO DAS SA 150,0000 150,00 LAS DO CONTRATURNO Total do Empenho...... : 150,00
3930 20.10.2014 48 RENATO UBIRAJARA VIACAVA 30020883072 174/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8500 304,25 Total do Empenho...... : 304,25
3950 23.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 175/20 NSA-Não se Ap 6213 20 CONTA TELEFONICA REF. FATURA DO MES DE OUTUBRO/2014 1 1,0000 UN 36971406 - CONTRATURNO 188,4500 188,45 Total do Empenho...... : 188,45
3957 23.10.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 175/20 DPV-Dispensa 6159 20 1 2,0000 UN BATERIA PARA MICROFONE 13,7500 27,50 Total do Empenho...... : 27,50
3963 23.10.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 175/20 NSA-Não se Ap 6574 20 1 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORA CAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCO LAS, CONF. ANEXO 188,2700 188,27 Total do Empenho...... : 188,27
3964 23.10.2014 7148 ROQUE SCHERER ME 16673042000123 175/20 DPV-Dispensa 6206 20 1 4,0000 UN LAVAGEM DO ONIBUS PLACAS IPJ7664 Total do Empenho...... : 320,00
3969 23.10.2014 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 175/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 1,0000 un diaria complementar ao ne 3646 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
3975 28.10.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 176/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 6.270,1000 6.270,10 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 1.253,9900 1.253,99 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE 240,0000 240,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 48,0000 48,00 NO MES DE OUTUBRO/2014 Total do Empenho...... : 7.812,09
3981 28.10.2014 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 176/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
3994 30.10.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 177/20 DPV-Dispensa 6304 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/2014 5.505,7200 5.505,72 Total do Empenho...... : 5.505,72
4000 30.10.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 177/20 NSA-Não se Ap 6368 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2014 6.060,6200 6.060,62 Total do Empenho...... : 6.060,62
4011 30.10.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 177/20 NSA-Não se Ap 9910 20 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE: OUTUBRO 2.504,5300 2.504,53 Total do Empenho...... : 2.504,53
4017 30.10.2014 16 ANELORI KELLER 74213156087 177/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 1,0000 un VALOR REF. A MEIA DIARIA DESTINA DA PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PACTO PNAIC 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
4018 30.10.2014 2872 LUCIANA DE BORBA 89577205020 177/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 1,0000 un VALOR REF. A MEIA DIARIA DESTINA DA PARA DESLOCAMENTO A NOVO HAM BURGO PARTICIPAR DA MOSTRATEC Total do Empenho...... : 60,83
4019 30.10.2014 3617 ANDREA CRISTIANE SCHERER 90327039000 177/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 1,0000 un VALOR REF. A MEIA DIARIA DESTINA DA PARA DESLOCAMENTO A NOVO HAM BURGO PARTICIPAR DA MOSTRATEC Total do Empenho...... : 60,83
4020 30.10.2014 7148 ROQUE SCHERER ME 16673042000123 DPV-Dispensa 6250 20 1 2,0000 UN PNEUS 185X70X14 PARA DOBLO PLA CAS ISK 2468 280,0000 560,00 Total do Empenho...... : 560,00
4023 30.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 177/20 NSA-Não se Ap 6213 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA TELEFONICA: COMPETENCIA NOVEMBRO 36973034 - ESCOLA PINHEIRO 183,5500 183,55 Total do Empenho...... : 183,55
4025 30.10.2014 884 ONERI JUAREZ DE AZEREDO - ME 91583278000194 177/20 DPV-Dispensa 6250 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A BALANCEAMENTO DO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
ONIBUS PLACAS IPJ 7664 100,0000 100,00 Total do Empenho...... : 100,00
4026 30.10.2014 6151 PMCVM COM. DE PNEUS LTDA 10511262000174 177/20 DPV-Dispensa 6250 20 1 1,0000 UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA DOBLO PLACAS ISK 2468 90,0000 90,00 Total do Empenho...... : 90,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2014 Pag: 5 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 3.670,87 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.03 FUNDEB 91693309000160
3829 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6403 31 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 188,5300 188,53 Total do Empenho...... : 188,53
3945 23.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 175/20 NSA-Não se Ap 6231 31 CONTA DE ENERGIA ELETRICA FATURA REF. AO MES 09/2014 1 1,0000 UN E.M. PINHEIRO MACHADO 494,4700 494,47 2 1,0000 UN E.M. LEONAR BAUER 289,7000 289,70 3 1,0000 UN QUADRA PINHEIRO MACHADO 48,5200 48,52 FATURAS REF. AO MES DE 10/2014 4 1,0000 UN GINASIO BATINGA SUL 81,5500 81,55 Total do Empenho...... : 914,24
Total da Unidade...... : 1.102,77 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.04 TRANSPORTE ESCOLAR - VINCULADOS E P91693309000160
3803 02.10.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 166/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 770,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 6,0000 4.620,00 CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 4.620,00
3804 02.10.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 166/20 PRP-Pregão Pr 6630 1003 1 1760,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,6000 4.576,00 CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 4.576,00
3805 02.10.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 166/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 550,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA 2,9000 1.595,00 CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 1.595,00
3851 08.10.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 550,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,1600 1.188,00 CONTRATO 06/2014 Total do Empenho...... : 1.188,00
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 48
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3852 08.10.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 1474,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,1600 3.183,84 CONTRATO 06/2014 Total do Empenho...... : 3.183,84
3853 08.10.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 1100,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,1600 2.376,00 CONTRATO 06/2014 Total do Empenho...... : 2.376,00
3854 08.10.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 1408,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,6500 3.731,20 CONTRATO 10/2014 Total do Empenho...... : 3.731,20
3855 08.10.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 2640,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,1600 5.702,40 CONTRATO 10/2014 Total do Empenho...... : 5.702,40
3857 08.10.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 1650,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,6500 4.372,50 CONTRATO 07/2014 Total do Empenho...... : 4.372,50
3858 08.10.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 1826,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,6500 4.838,90 CONTRATO 07/2014 Total do Empenho...... : 4.838,90
3859 08.10.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 770,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,6500 2.040,50 CONTRATO 07/2014 Total do Empenho...... : 2.040,50
3860 08.10.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 169/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 594,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,1600 1.283,04 CONTRATO 06/2014 Total do Empenho...... : 1.283,04
3861 08.10.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 169/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 836,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA 2,6500 2.215,40 Total do Empenho...... : 2.215,40
3862 08.10.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 169/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 945,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA ANEXA 2,6500 2.504,25 CONTRATO 07/2014 Total do Empenho...... : 2.504,25
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3863 08.10.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 169/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 304,5000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA ANEXA 2,1600 657,72 CONTRATO 07/2014 Total do Empenho...... : 657,72
3864 08.10.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 169/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 714,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA ANEXA 2,6500 1.892,10 CONTRATO 10/2014 Total do Empenho...... : 1.892,10
3865 08.10.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 169/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 378,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA ANEXA 2,1600 816,48 CONTRATO 06/2014 Total do Empenho...... : 816,48
3867 08.10.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 169/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 819,0000 KM TRANPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA EM ANEXO 3,0400 2.489,76 CONTRATO 05/2014 Total do Empenho...... : 2.489,76
3868 08.10.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 1474,0000 KM TRANPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONF. PLA 3,0400 4.480,96 NILHA EM ANEXO CONTRATO 05/2014 Total do Empenho...... : 4.480,96
3871 08.10.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 169/20 PRP-Pregão Pr 13445 31 1 2420,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA ANEXA CONTRATO 08/2014 Total do Empenho...... : 7.356,80
Total da Unidade...... : 61.920,85 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.05 CULTURA 91693309000160
3942 23.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 175/20 NSA-Não se Ap 9036 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA FATURA MENTO DO MES 09/2014 1 1,0000 UN E.M. NOVO PARIS 56,0900 56,09 2 1,0000 UN E.M. BELA VISTA 15,5200 15,52 3 1,0000 UN E.M. LINHA TIGRE 14,5400 14,54 4 1,0000 UN E.M. NOVA HOLANDA 14,5400 14,54 FATURAMENTO DO MES 10/2014 5 1,0000 UN E.M. LINHA TIGRE CHAPADAO 72,4600 72,46 Total do Empenho...... : 173,15
3985 28.10.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 176/20 NSA-Não se Ap 6670 1 1 2,0000 UN BUCHAS PAREDE 5/8 0,3400 0,68 2 10,0000 UN PARAFUSO INGLES 4,5 X 4,5 0,2500 2,50 3 1,0000 UN BROCA DE ACO RAPIDO 11,1500 11,15
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4 1,0000 UN FECHO FIO REDONDO 3,4600 3,46 DESTINADO PARA CENTRO CULTURAL Total do Empenho...... : 17,79
Total da Unidade...... : 190,94 ------
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2014 Pag: 6 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.06 MERENDA ESCOLAR -VINCULADOS E PROPR91693309000160
3831 06.10.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 167/20 CHP-Chamament 14388 1505 1 48,0000 UN ALFACE 1,2500 60,00 DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCO LAR ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRI CULTURA FAMILIAR Total do Empenho...... : 60,00
3832 06.10.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 167/20 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 24,0000 UN ALFACE 1,2500 30,00 DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCO LAR ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRI CULTURA FAMILIAR Total do Empenho...... : 30,00
3833 06.10.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 167/20 CHP-Chamament 10164 1024 1 4,0000 UN ALFACE 1,2500 5,00 DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCO LAR ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRI CULTURA FAMILIAR - PRE Total do Empenho...... : 5,00
3834 06.10.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 167/20 CHP-Chamament 10162 1 1 28,0000 UN ALFACE 1,2500 35,00 DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCO LAR ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRI CULTURA FAMILIAR - ESCOLAS Total do Empenho...... : 35,00
3953 23.10.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 175/20 DPV-Dispensa 10162 1 1 1,0000 KG MASSA PARAFUSO 5,6000 5,60 2 2,0000 KG ARROZ 5,1000 10,20 3 2,0000 KG PEITO SEM OSSO 10,9000 21,80 4 3,0000 KG BATATA BRANCA 1,7000 5,10 5 1,0000 UN REPOLHO 3,5000 3,50 6 2,0000 KG CHUCHU 1,9000 3,80 7 2,0000 KG BETERRABA 3,7000 7,40 8 1,0000 UN POLENTINA 2,8000 2,80 MATERIAL DESTIANDO PARA CONTRA TURNO Total do Empenho...... : 60,20
3954 23.10.2014 2274 NIRIO MANTEUFEL 12184438049 175/20 CHP-Chamament 10164 1024 1 20,0000 KG BERGAMOTA 1,5500 31,00 DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCO LAR DO PRE ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR Total do Empenho...... : 31,00
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 52
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3955 23.10.2014 2274 NIRIO MANTEUFEL 12184438049 175/20 CHP-Chamament 10162 1 1 196,0000 KG BERGAMOTA 1,5500 303,80 DESTINADO PARA ALIMENTACAO ESCO LAR DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR Total do Empenho...... : 303,80
3956 23.10.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 175/20 CHP-Chamament 10162 1 1 235,0000 UN PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO PARA ESCOLAS EM COME 0,5500 129,25 MORACAO AO DIA DA CRIANCA Total do Empenho...... : 129,25
Total da Unidade...... : 654,25 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 91693309000160
255 20.01.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 11/201 PRP-Pregão Pr 6161 40 1 9,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CLINICA GERAL PARA ATENCIMENTO EM 40 HORAS SEMANAIS, CONF. CON TRATO 111/2013, DE JANEIRO A SE TEMBRO/2014 12.000,0000 108.000,00 Total do Empenho...... : 12.000,00-
1837 30.04.2014 2999 DEISE ADRIANE GRUNVALD 82008329020 75/201 NSA-Não se Ap 6148 40 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE DIARIA 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 289,01-
3793 01.10.2014 1002061 MARIA REGINA CHAPUIS 66390958072 165/20 NSA-Não se Ap 11563 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A MAO DE OBRA PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR 260,0000 260,00 Total do Empenho...... : 260,00
3807 06.10.2014 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 167/20 NSA-Não se Ap 6392 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FGTS DO MES DE SE TEMBRO SOBRE OS SALARIOS DO PSF E PACS 2.034,8800 2.034,88 Total do Empenho...... : 2.034,88
3814 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
3815 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 164/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 994,6400 994,64 Total do Empenho...... : 994,64
3816 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.243,3000 1.243,30
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 53
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.243,30
3817 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 3.521,8700 3.521,87 Total do Empenho...... : 3.521,87
3824 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 - RPA´S 771,8800 771,88 Total do Empenho...... : 771,88
3825 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 15% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 - UNIMED 1.636,3500 1.636,35 Total do Empenho...... : 1.636,35
3869 08.10.2014 6992 SINOSCAR SA 91688234000633 169/20 DPV-Dispensa 14261 40 1 1,0000 UN SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICU LO PLACAS IUY 9721, PARA REVISAO 333,5000 333,50 E TROCA DE OLEO Total do Empenho...... : 333,50
3870 08.10.2014 6992 SINOSCAR SA 91688234000633 169/20 DPV-Dispensa 6278 40 1 1,0000 UN CORREIA GER COM DIR. HIDR. S AR 76,5700 76,57 2 1,0000 UN ANEL DO CARTER 5,5400 5,54 3 1,0000 UN CORREIA DENTADA 8V 120,2700 120,27 4 1,0000 UN FILTRO DE OLEO MOTOR 15,4100 15,41 5 4,0000 LT OLEO SINTETICO PARA MOTOR 30,0000 120,00 6 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 32,8400 32,84 7 1,0000 UN TENSION DA CORREIA DENT 99,9900 99,99 8 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO DE AR 45,6600 45,66 9 1,0000 UN PARAFUSO TENSOR DA CORREIA 2,6900 2,69 MATERIAL DESTINADO PARA VEICULO PLACAS IUY 9721 Total do Empenho...... : 518,97
3875 10.10.2014 27 CLOVIS EDEMAR BROCHIER 26821192049 170/20 NSA-Não se Ap 13983 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS 842,8100 842,81 Total do Empenho...... : 842,81
3881 14.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 171/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA COMP. OUTUBRO 36971582 - CRAS 528,1700 528,17 Total do Empenho...... : 528,17
3888 14.10.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 171/20 DPV-Dispensa 6184 40 1 1000,0000 UN ATESTADOS PARA PSICOLOGA 0,0800 80,00 2 100,0000 UN CARTAO PLASTICO PARA CNS 0,5000 50,00 3 5000,0000 UN FICHA DE ATEND. AMBULATORIAL 0,0370 185,00 4 15,0000 UN FOLHAS 180GR 0,4000 6,00 5 6000,0000 UN RECEITUARIO CONTROLADO 0,0350 210,00 6 3000,0000 UN CADERNOS DE CONTROLE MEDICACAO 0,2400 720,00 Total do Empenho...... : 1.251,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3889 14.10.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 171/20 DPV-Dispensa 6158 40 1 1000,0000 UN PANFLETOS PARA O DIA DO IDOSO 0,2100 210,00 Total do Empenho...... : 210,00
3896 16.10.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 172/20 NSA-Não se Ap 6161 40 1 1,0000 un COMPLEMENTO AO NE 589/14 6.800,0000 6.800,00 Total do Empenho...... : 6.800,00
3901 16.10.2014 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 172/20 DPV-Dispensa 14261 40 1 5,0000 UN LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 65,0000 325,00 2 1,0000 UN PLACA SENSOS DO CONTROLE 120,0000 120,00 Total do Empenho...... : 445,00
3911 17.10.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 173/20 NSA-Não se Ap 14261 40 1 1,0000 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REAL 2.624,3100 2.624,31 IZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 201 4 Total do Empenho...... : 2.624,31
3912 17.10.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 173/20 NSA-Não se Ap 6188 40 1 95,0000 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS DUR 22,7600 2.162,20 ANTE O MES DE SETEMBRO 2014 Total do Empenho...... : 2.162,20
3913 17.10.2014 3567 JORGE LUIS DORR - ME 7026045000184 173/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 1,0000 NIPEL 1/2 X 1/2 4,5000 4,50 2 1,0000 CONEXAO PARA AGUA 16,4900 16,49 3 3,0000 MANGUEIRA PARA AGUA 6,8500 20,55 REFERENTE AO CONSERTO DE VAZAMEN TO DE AGUA POR MOTIVO DE MANGUEI RA ROMPIDA CADEIRA ODONTOLOGICA NOVO PARIS Total do Empenho...... : 41,54
3914 17.10.2014 3567 JORGE LUIS DORR - ME 7026045000184 173/20 NSA-Não se Ap 14261 40 1 1,0000 MAO- DE- OBRA CONSERTO DA MANGUE 120,0000 120,00 IRA ROMPIDA DA CADEIRA ODOTOLOGI CA DO NOVO PARIS Total do Empenho...... : 120,00
3916 17.10.2014 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 173/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 5,0000 SC CHA 5,3300 26,65 DESTINADO PARA O DIA DA PALESTRA PARA MULHERES - OUTUBRO ROSA Total do Empenho...... : 26,65
3917 17.10.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 173/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 1,0000 SIFAO MOBYLLE MULTIUSO CUBA DUPL 28,0000 28,00 A 2 2,0000 SIFAO CUBA DUPLA EXTENSIVEL 12,0000 24,00 Total do Empenho...... : 52,00
3919 20.10.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 174/20 NSA-Não se Ap 13913 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A TAXA DE EXPEDICAO DE DOCUMENTO DO VEICULO FIORINO PLACAS INA 6369 65,0900 65,09 Total do Empenho...... : 65,09
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3920 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 6262 40 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMP. MES DE OUTUBRO 1 1,0000 UN PREDIO ESCOLA IVONE ERNA KLEIN 20,9100 20,91 2 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 220,0200 220,02 3 1,0000 UN POSTO DE SAUDE APTO 1 239,5800 239,58 Total do Empenho...... : 480,51
3940 20.10.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 174/20 NSA-Não se Ap 13874 40 4 1,0000 UN Refrigerador frost free, 342 919,0000 919,00 lt, cor branca, 220 v. MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ADMINISTRATIVO DA UBS) - AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR 2013/2014. Total do Empenho...... : 919,00
3947 23.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 175/20 NSA-Não se Ap 6234 40 CONTA TELEFONICA REF. FATURA DO MES DE OUTUBRO/2014 1 1,0000 UN 3697 3073 - POSTO DE SAUDE 97,5900 97,59 2 1,0000 UN 3697 1389 - POSTO DE SAUDE 203,6600 203,66 3 1,0000 UN 3697 1496 - PSF 255,4800 255,48 Total do Empenho...... : 556,73
3958 23.10.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 175/20 DPV-Dispensa 6158 40 1 1,0000 UN DESINGRIPANTE 12,9000 12,90 Total do Empenho...... : 12,90
3972 28.10.2014 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 176/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
3973 28.10.2014 1006035 EUROVALE VEICULOS LTDA. 9327318000580 176/20 DPV-Dispensa 6216 40 1 12,0000 LT OLEO SELENIA PARA DUCATO PLACAS IUH 5740 46,0900 553,08 Total do Empenho...... : 553,08
3978 28.10.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 176/20 NSA-Não se Ap 6278 40 1 2,0000 UN CABO DE FREIO DE MÃO 102,0000 204,00 2 1,0000 JG PASTILHAS DIANTEIRA PARA FREIO 115,0000 115,00 DE VEICULO AUTOMOTOR 3 2,0000 UN REPARO PINÇA FREIO DIANTEIRO 78,0000 156,00 Aquisição de peças para manutenção de veículos. Total do Empenho...... : 475,00
3982 28.10.2014 1004039 HENRIQUE ALFLEN 242639070 176/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
3983 28.10.2014 6451 LOIVO LUIS KUSSLER 93737378053 176/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
3987 28.10.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 176/20 PRP-Pregão Pr 13913 40 1 3,0000 UN VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL, CONF. ADITIVO 01/2014 AO CONTRA TO 111/2013 15.000,0000 45.000,00 Total do Empenho...... : 45.000,00
4001 30.10.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 177/20 NSA-Não se Ap 6369 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2014 5.251,5000 5.251,50 Total do Empenho...... : 5.251,50
4008 30.10.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 177/20 NSA-Não se Ap 9220 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO PACS 4.766,5000 4.766,50 SAUDE BUCAL 4.914,6700 4.914,67 Total do Empenho...... : 9.681,17
4010 30.10.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 177/20 NSA-Não se Ap 9914 40 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE: OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 22.000,0000 22.000,00 Total do Empenho...... : 22.000,00
4014 30.10.2014 1709 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 2280574000196 177/20 DPV-Dispensa 14261 40 1 2,0000 UN LOCACAO DE MAQUINA DE OXIGENIO POR DOIS MESES 200,0000 400,00 Total do Empenho...... : 400,00
4016 30.10.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 177/20 DPV-Dispensa 6278 40 1 1,0000 UN DISPOSITIVO INFERIOR DA PORTA LATERAL DO VEICULO PLACAS IUH5740 238,0000 238,00 Total do Empenho...... : 238,00
Total da Unidade...... : 104.482,45 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO 91693309000160
3845 07.10.2014 3567 JORGE LUIS DORR - ME 7026045000184 168/20 CNV-Convite 14399 4273 2 1,0000 UN Aparelho de raio X 4.000,0000 4.000,00 odontológico, de parede, braço articulável com movimentação vertical e horizontal,127 - 220 volts, 60HZ, 70 Kvp, intensidade de corrente do tubo 8 mA. 4 1,0000 UN Autoclave horizontal, 2.960,0000 2.960,00 capacidade 12 lts, tanque e bandeja de inox 7 1,0000 UN Caneta de alta rotação, 711,0000 711,00 sistema troca-broca Press-Button (PB), torque de 0,13Ncm, spray triplo e rotação máxima de 380 mil rpm.
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 57
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
8 1,0000 UN Clareador e fotopolimerizador 470,0000 470,00 odontológico 19 1,0000 UN Mocho odontológico, sistema a 920,0000 920,00 gás para regulagem de altura do assento, com rodízios. 26 1,0000 UN Ultrasson odontológico com 2.303,0000 2.303,00 jato de bicarbonato DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR. DESTINADO PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR. DESTINADO PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR. Total do Empenho...... : 11.364,00
3846 07.10.2014 1156 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA 203590000150 168/20 CNV-Convite 14399 4273 5 2,0000 UN Cadeira de rodas para usuários 1.170,0000 2.340,00 até 120Kg, aço com pintura epoxy, apoio para braços escamotáveis, apoio para pé fixo, dobrável em x duplo, freios bilaterais 9 1,0000 UN Desfibrilador externo 5.468,0000 5.468,00 automático, mínimo 200 joules, operação com apenas um botão, orientação por voz e por indicadores luminosos, utilização horizontal ou vertical, gravação de eventos para posterior análise. 10 1,0000 UN Eletrocardiógrafo 3 canais e 6.510,0000 6.510,00 12 derivações, display gráfico 128x64, cristal líquido, backlight azul, ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s, desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria, modo manual e automático. 11 2,0000 UN Escada com 02 degraus, cor 165,0000 330,00 branca 12 2,0000 UN Escala optométrica de Snellen 380,0000 760,00 13 5,0000 UN Inalador nebulizador 253,0000 1.265,00 Ultra-sônico, com máscara infantil e adulto, bivolt 14 1,0000 UN Kit de aparelho de 5.600,0000 5.600,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
bioimpendância Tetrapolar (Analisador de Composição Corporal), acompanha software de nutrição e pacote com 100 eletrodos 15 2,0000 UN Kit laringoscópio adulto com 484,0000 968,00 cabo inox + 03 lâminas curvas e retas 16 2,0000 UN Kit laringoscópio infantil 724,0000 1.448,00 fibra ótica com cabo inox + 02 lâminas retas e 01 curva 18 2,0000 UN Maca fixa com armário, 1.814,0000 3.628,00 fabricado em MDF de 15mm, com 04 gavetas, 03 portas e prateleiras, leito fixo, confeccionado em madeira, com Espuma de 50mm, D-28, revestido em courvin, cabeceira regulável por cremalheira, capacidade 200kg, dimensões comp. 180 cm x larg. 55 cm x alt. 85 cm. 20 2,0000 UN Negatoscópio com 02 corpos, 917,0000 1.834,00 para fixação em parede, bivolt, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, construído em chapa de aço,pintado eletrostaticamente na cor branco e parte frontal em acrílico translúcido branco. 21 2,0000 UN Oftalmoscópio, iluminação 571,0000 1.142,00 alógena, botão liga/desliga, filtro livre de vermelho, alimentação 2 Pilhas AA ou bateria recarregável, com estojo. 22 2,0000 UN Otoscópio, com 05 espéculos 271,0000 542,00 permanentes de calibres diferentes, acondicionado em estojo. 23 1,0000 UN Oximetro de dedo 312,0000 312,00 DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR. DESTINADO PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR. DESTINADO PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 32.147,00
3873 10.10.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 169/20 PRP-Pregão Pr 13915 4011 1 1,0000 un VALOR REF. A ATENDIMENTO MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL CONF. CONTRATO 111/2013 DE JANEIRO A SETEMBRO/2014 12.000,0000 12.000,00 Total do Empenho...... : 12.000,00
3934 20.10.2014 656 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 174/20 DPV-Dispensa 14399 4273 2 1,0000 UN Arquivo armário de aço 4 440,0000 440,00 gavetas MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ADMINISTRATIVO DA UBS) - AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR 2013/2014. Total do Empenho...... : 440,00
3935 20.10.2014 1156 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA 203590000150 174/20 DPV-Dispensa 14399 4273 1 2,0000 UN Ambu reanimador de silicone 138,0000 276,00 com balão de insuflação transparente com reservatório MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ADMINISTRATIVO DA UBS) - AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR 2013/2014. Total do Empenho...... : 276,00
3936 20.10.2014 5493 F. E. KOLLING & CIA LTDA 10641092000142 174/20 DPV-Dispensa 14399 4273 3 2,0000 UN CÂMERA DIGITAL 16.1 MP, PRATA, 390,0000 780,00 5X ZOOM, LCD 2.7", COM CARTAO DE 4GB MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ADMINISTRATIVO DA UBS) - AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR 2013/2014. Total do Empenho...... : 780,00
3939 20.10.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 174/20 DPV-Dispensa 14399 4273 4 1,0000 UN Refrigerador frost free, 342 380,0000 380,00 lt, cor branca, 220 v. MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ADMINISTRATIVO DA UBS) - AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA CONSULTA POPULAR 2013/2014. Total do Empenho...... : 380,00
3959 23.10.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 175/20 DPV-Dispensa 10397 4190 1 1,0000 UN PILHAS AA 9,9500 9,95 2 2,0000 UN LIVRO ATA 16,4500 32,90 3 2,0000 UN PASTAS 5,8000 11,60 4 1,0000 UN APONTADOR 2,1000 2,10 DESTINADO PARA SALA DE VACINA Total do Empenho...... : 56,55
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 60
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3979 28.10.2014 1004615 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EP 1733345000117 176/20 DPV-Dispensa 6582 4011 1 2000,0000 un TIRAS DE GLICOSE 0,6000 1.200,00 Total do Empenho...... : 1.200,00
4009 30.10.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 177/20 NSA-Não se Ap 9221 4090 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 6.800,0000 6.800,00 Total do Empenho...... : 6.800,00
4021 30.10.2014 7242 MASTERLAB LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 12615459000189 177/20 DPV-Dispensa 13915 4011 1 200,0000 un ESTIMATIVA DE VALOR PARA TESTES DE PSA REALIZADOS DURANTE A CAM PANHA NOVEMBRO AZUL 16,0000 3.200,00 Total do Empenho...... : 3.200,00
Total da Unidade...... : 68.643,55 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.03 RECURSOS SAUDE- FEDERAL 91693309000160
3830 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6406 4530 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 2.063,0700 2.063,07 Total do Empenho...... : 2.063,07
3932 20.10.2014 6902 C-VIST CENTRO DE TREINAMENTO 174/20 DPV-Dispensa 12407 4521 1 1,0000 UN VALOR REF. A TREINAMENTO PARA SERVIDOR LOIVO KUSSLER SOBRE PRIMEIROS SOCORROS 120,0000 120,00 Total do Empenho...... : 120,00
3960 23.10.2014 6878 SENAT 73471963000651 175/20 NSA-Não se Ap 12407 4521 1 1,0000 UN VALOR REF A TREINAMENTO DE EMER GENCIAS PARA O MOTORISTA VALDECI BLANC 235,0000 235,00 Total do Empenho...... : 235,00
3966 23.10.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 175/20 NSA-Não se Ap 6632 4510 1 1,0000 UN PROCEDIMENTOS REALIZADOS ATRAVES DO PAB NO MES DE AGOSTO/14 2.073,2700 2.073,27 Total do Empenho...... : 2.073,27
3968 23.10.2014 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 175/20 NSA-Não se Ap 13886 4521 1 3,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT 1.460,0000 4.380,00 2 1,0000 UN SKY LIVRE 470,0000 470,00 DESTINADO PARA POSTO DE SAUDE PA RA MAIOR COMODIDADE DOS PACIEN TES Total do Empenho...... : 4.850,00
3970 23.10.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 175/20 NSA-Não se Ap 11682 4521 1 1,0000 un VALOR REF. A PROJETO NASF DESEN VOLVIDO COM AS FAMILIAS DO MUNI 3.000,0000 3.000,00 CIPIO CONF. CONTEUDO DO PROGRAMA Total do Empenho...... : 3.000,00
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 61
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3986 28.10.2014 5026 CINTIA SUZANA KLEINSCHMITT 83894225068 176/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 456,00 Total do Empenho...... : 456,00
4005 30.10.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 177/20 NSA-Não se Ap 9213 4540 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2.230,0000 2.230,00 Total do Empenho...... : 2.230,00
4006 30.10.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 177/20 NSA-Não se Ap 9233 4530 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 5.662,7000 5.662,70 Total do Empenho...... : 5.662,70
4007 30.10.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 177/20 NSA-Não se Ap 9231 4520 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 3.189,4000 3.189,40 Total do Empenho...... : 3.189,40
Total da Unidade...... : 23.879,44 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 91693309000160
3787 01.10.2014 2296 S. G. MUSSKOPF 6244192000168 165/20 NSA-Não se Ap 9106 1303 1 10,0000 UN VALOR REF. A AQUISICAO DE CAMISE TAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS 27,5000 275,00 Total do Empenho...... : 275,00
3789 01.10.2014 7112 SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO RS 3575238003159 165/20 NSA-Não se Ap 13920 1169 1 1,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI CO PARA DESENVOLVIMENTO DE GINCA NA RECREATIVA E BRINQUEDOS PARA EVENTO DO DIA DA CRIANCA - 10/10 Total do Empenho...... : 2.250,00
3790 01.10.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 165/20 DPV-Dispensa 6692 1169 1 67,0000 KM TRANSPORTE PARA O EVENTO DO DIA DO IDOSO EM LINHA TIGRE 2,6865 180,00 Total do Empenho...... : 180,00
3797 02.10.2014 1004750 KADU COMERCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS 15673991000140 166/20 DPV-Dispensa 13924 1170 1 1,0000 un VALOR ESTIMADO DE CONSERTO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELO CRAS PARA AULA DE INFORMATICA BA SICA PARA A TERCEIRA IDADE 300,0000 300,00 Total do Empenho...... : 300,00
3798 02.10.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 166/20 DPV-Dispensa 6692 1169 1 74,3000 KM TRANSPORTE PARA O DIA DO IDOSO NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE PASSANDO PELAS LOCALIDADES DE RINCAO DOS BROCHIER, RINCAO DE SAO BENTO, BAT. NORTE E SUL, NUM TOTAL DE QUATRO VIAGENS 3,0000 222,90 Total do Empenho...... : 222,90
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3799 02.10.2014 561 CARLOS ALBERTO FETZNER - ME 3940915000175 166/20 DPV-Dispensa 6444 1303 1 50,0000 LT SUCO INTEGRAL DE UVA 7,3000 365,00 DESTINADO PARA O EVENTO DO DIA DA CRIANÇA Total do Empenho...... : 365,00
3909 17.10.2014 5871 RUDI EVALDO GUTHOFF - ME 7710310000149 173/20 NSA-Não se Ap 13920 1169 1 1,0000 MAO DE OBRA DE CONSERTO DE GELAD 200,0000 200,00 EIRA Total do Empenho...... : 200,00
3918 17.10.2014 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 173/20 DPV-Dispensa 6444 1303 1 1,0000 un COMPLEMENTO AO NE 2505/2014 108,2200 108,22 Total do Empenho...... : 108,22
3926 20.10.2014 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 174/20 DPV-Dispensa 6444 1303 1 5,0000 KG CARNE MOIDA 10,0000 50,00 2 186,0000 KG COXA E SOBRECOXA 4,5000 837,00 DESTINADO PARA EVENTO DO DIA DO IDOSO Total do Empenho...... : 887,00
3931 20.10.2014 2404 SIRLENO ADRIANO WILKE - ME 3708298000187 174/20 DPV-Dispensa 6444 1303 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA DE VALOR PARA AQUISICAO DE LANCHES FORNE CIDOS AOS GRUPOS DO CRAS 800,0000 800,00 Total do Empenho...... : 800,00
3951 23.10.2014 7150 BILA BRINQUEDOS 11963839000141 175/20 DPV-Dispensa 13920 1169 1 1,0000 UN VALOR REF. A ALUGUEL DE BRINQUE DOS INFLAVEIS QUE SERAO UTILIZA 1.300,0000 1.300,00 DOS NO SABADO NO PARQUE DIA 29 DE NOVEMBRO Total do Empenho...... : 1.300,00
3967 23.10.2014 1004529 GLADIS MARIA CASPARY 14761306000175 175/20 DPV-Dispensa 13920 1169 1 1,0000 UN VALOR REF. A DECORACAO NOS EVEN TOS DO DIA DO IDOSO, DIA DAS VOVOS E DO DIA DAS CRIANCAS 915,0000 915,00 Total do Empenho...... : 915,00
4015 30.10.2014 2296 S. G. MUSSKOPF 6244192000168 177/20 DPV-Dispensa 6516 1303 1 300,0000 UN BRINDES EM COMEMORA CAO AO DIA "D" HOMENS REALIZADO DURANTE AS PROGRAMACOES DO NOVEM BRO AZUL 2,5000 750,00 Total do Empenho...... : 750,00
4028 30.10.2014 6286 PAOLA KLEBER VIACAVA - MEI 13496477000151 177/20 DPV-Dispensa 6516 1303 1 1,0000 UN PLACA DE IDENTIFICACAO EXTERNA PARA O CONSELHO TUTELAR 180,0000 180,00 Total do Empenho...... : 180,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2014 Pag: 7 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 8.733,12 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.07 CONSORCIO CIS /CAI 91693309000160
4030 30.10.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 177/20 NSA-Não se Ap 13459 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSORCIO NO MES DE AGOSTO/2014 19.149,0000 19.149,00 Total do Empenho...... : 19.149,00
Total da Unidade...... : 19.149,00 ------08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C 08.01 SMDTIC 91693309000160
3818 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6408 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
3819 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6409 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 497,3200 497,32 Total do Empenho...... : 497,32
3850 08.10.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 169/20 NSA-Não se Ap 6462 1 1 4,0000 UN COPIAS DE CHAVES PARA O GINASIO 4,5000 18,00 Total do Empenho...... : 18,00
3924 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMP. MES DE OUTUBRO 1 1,0000 UN AJUDA DE CUSTO DE 30% NO VALOR 602,6600 602,66 DA FATURA CONF. CONTRATO Total do Empenho...... : 602,66
3927 20.10.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 174/20 NSA-Não se Ap 13893 1140 1 1,0000 UN VALOR REF. A RESGATE EFETUADO DI RETAMENTE PELA CAIXA FEDERAL CON FORME ENCERRAMENTO DO CONVENIO TRANSCITRUS SEGUNDA ETAPA 32.220,5500 32.220,55 Total do Empenho...... : 32.220,55
3929 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 6595 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO REF. AO USO DO GINASIO DURANTE A EXPO FESTA 500,0000 500,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 500,00
3933 20.10.2014 4352 ROMEU SCHERER - ME 7388906000174 174/20 DPV-Dispensa 14404 1 1 1,0000 UN BICICLETA 18 MARCHAS ARO 26 MAS CULINA 285,0000 285,00 DESTINADA PARA PREMIACAO DO PRO GRAMA NOTA FISCAL GAUCHA Total do Empenho...... : 285,00
3943 23.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 175/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA FATURA MENTO DO MES 09/2014 1 1,0000 UN PAVILHAO LINHA TIGRE 146,5400 146,54 FATURAMENTO DO MES 10/2014 2 1,0000 UN QUADRA RINCAO DE SAO BENTO 543,3200 543,32 Total do Empenho...... : 689,86
3992 28.10.2014 7005 GLONER CONFECCOES LTDA - ME 1680829000226 176/20 DPV-Dispensa 6463 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AQUISICAO DE TECIDO QUE SERVE COMO FILTRO PARA MOTO RES DA RODA D´AGUA DA PRACA 31,6000 31,60 Total do Empenho...... : 31,60
4002 30.10.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 177/20 NSA-Não se Ap 6370 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2014 326,7600 326,76 Total do Empenho...... : 326,76
Total da Unidade...... : 36.241,36 ------09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI 09.01 FPSM 91693309000160
3835 06.10.2014 1004750 KADU COMERCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS 15673991000140 167/20 DPV-Dispensa 13929 50 1 1,0000 UN FORMATACAO DE NOTEBOOK PARA INS TALACAO DE PROGRAMAS: CADPREV, BBTOKEN E OFICCE 2007 70,0000 70,00 Total do Empenho...... : 70,00
3836 06.10.2014 4991 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC. LTDA 2696620000132 167/20 DPV-Dispensa 6867 50 1 1,0000 UN TREINAMENTO PARA SERVIDOR DO CO MITE DE INVESTIMENTOS DA CSM NO DIA 14 DE OUTUBRO/2014 220,0000 220,00 Total do Empenho...... : 220,00
3866 08.10.2014 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 169/20 NSA-Não se Ap 13929 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A TREINAMENTO DOBRE CONTABILIDADE APLICADA AOS REGI MES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SO CIAL PARA SERVIDORA CARLA KNIEST FETZNER 466,0000 466,00 Total do Empenho...... : 466,00
Total da Unidade...... : 756,00 ------11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN 11.01 SMOSU 91693309000160
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3802 02.10.2014 42 DARCI DO PRADO 24095702087 166/20 NSA-Não se Ap 9204 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DO SERVI DOR DO CARGO DE MOTORISTA DEVIDO APOSENTORIA 5.828,3500 5.828,35 Total do Empenho...... : 5.828,35
3820 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6398 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
3821 06.10.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 167/20 NSA-Não se Ap 6399 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE SE TEMBRO/2014 1.604,4600 1.604,46 Total do Empenho...... : 1.604,46
3848 07.10.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 168/20 DPV-Dispensa 6192 1 1 1,0000 un MANGUEIRA 3/8 PARA FREIO COM ES PIGA 1/4 DESTINADA PARA MOTONIVE LADORA 150,4900 150,49 Total do Empenho...... : 150,49
3878 14.10.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 171/20 NSA-Não se Ap 6232 1 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA COMP. OUTUBRO 36971594 66,7600 66,76 Total do Empenho...... : 66,76
3891 14.10.2014 31 E. R. SCHRAMMEL E CIA LTDA 93665149000170 171/20 NSA-Não se Ap 6276 1 1 1,0000 UN MATERIAIS DESTINADOS PARA TRABA LHOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SE CRETARIA CONF. ANEXO 390,8500 390,85 Total do Empenho...... : 390,85
3925 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 12229 2087 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPE TENCIA MES DE SETEMBRO/14 1 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA 11.928,3000 11.928,30 Total do Empenho...... : 11.928,30
3937 20.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 174/20 NSA-Não se Ap 6258 1 1 1,0000 un CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPE TENCIA MES DE JULHO: EXPOFESTA 65 49,7100 49,71 Total do Empenho...... : 49,71
3944 23.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 175/20 NSA-Não se Ap 6258 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA FATURA MENTO DO MES 10/2014 1 1,0000 UN SEDE PM BROCHIER 1.217,9600 1.217,96 2 1,0000 UN OBRAS 387,9800 387,98 3 1,0000 UN RUA IRMAOS BROCHIER 188 50,1700 50,17 4 1,0000 UN SEC. OBRAS 371,2100 371,21 5 1,0000 UN RUA WALTER EMILIO SCHNEIDER 1.808,6200 1.808,62 6 1,0000 UN RUA ERNI OSCAR FAUTH 50,1700 50,17 7 1,0000 UN RUA LEDI FAUTH 126,7000 126,70
data:04/02/2015 h:16:22 Pág: 66
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
8 1,0000 UN PORTICO 14,7200 14,72 9 1,0000 UN RODEIO, 290 50,1500 50,15 10 1,0000 UN RODEIO, 60 50,1500 50,15 11 1,0000 UN RODEIO, 296 75,1900 75,19 12 1,0000 UN EXPOFESTA, 65 50,1700 50,17 13 1,0000 UN EXPOFESTA, 288 49,0800 49,08 Total do Empenho...... : 4.302,27
3980 28.10.2014 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 176/20 NSA-Não se Ap 6276 1 1 2,0000 UN CAPACITORES 270 324 18,6500 37,30 2 50,0000 UN PARAFUSOS 0,8000 40,00 3 50,0000 UN ARRUELAS 0,2000 10,00 DESTINADO PARA BOMBA DE AGUA DE LINHA TIGRE Total do Empenho...... : 87,30
3984 28.10.2014 1004664 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER - ME 3514587000145 176/20 DPV-Dispensa 6276 1 1 40,0000 LT DESSECANTE ORGANICO 25,9000 1.036,00 DESTINADO PARA APLICACAO NAS RUAS E CALCADAS PARA ELIMINAR CAPINS Total do Empenho...... : 1.036,00
3988 28.10.2014 6196 JAIR ROBERTO KRUG - MEI 13284331000142 176/20 DPV-Dispensa 13934 1 1 1,0000 UN MANUTENCAO NO QUADRO DE COMANDO DE REDE ELETRICA NO POCO ARTESIA NO DE RETA GRANDE 50,0000 50,00 Total do Empenho...... : 50,00
3990 28.10.2014 1006040 AJOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 15296136000168 176/20 NSA-Não se Ap 13949 2087 1 6,5000 HR SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO COM BRACO DE ELEVACAO PARA CON SERTAR E TROCAR LAMPADAS DA ILU MINACAO PUBLICA DA SEDE E DO IN TERIOR 60,0000 390,00 Total do Empenho...... : 390,00
4003 30.10.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 177/20 NSA-Não se Ap 6371 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE SETEMBRO/2014 2.800,8000 2.800,80 Total do Empenho...... : 2.800,80
4022 30.10.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 177/20 NSA-Não se Ap 6258 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA: OUTUBRO PRACA DE PINHEIRO MACHADO 15,0600 15,06 Total do Empenho...... : 15,06
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2014 Pag: 8 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 29.769,96 ------12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 91693309000160
3928 20.10.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 174/20 NSA-Não se Ap 14405 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A RESGATE EFETUADO DI RETAMENTE PELA CAIXA FEDERAL CON FORME ENCERRAMENTO DO CONVENIO PATRULHA AGRICOLA 9.866,9400 9.866,94 Total do Empenho...... : 9.866,94
3971 23.10.2014 85 PASEP 175/20 NSA-Não se Ap 13448 1 1 1,0000 un VALOR REF. AO PASEP SOBRE AS RE CEITAS DO MES DE SETEMBRO 5.992,1500 5.992,15 Total do Empenho...... : 5.992,15
Total da Unidade...... : 15.859,09
Total Geral...... : 483.858,83
Brochier ,04/02/2015
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