Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/32/18 Rady Gminy Rybno z dnia 11 maja 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych Planowane Planowane wydatki inwestycyjne roczne Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne rok środki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* wieloletnie budżetowy Nazwa zadania inwestycyjnego dochody kredyty pochodzące wymienione zadanie lub przewidziane 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 koordynująca do realizacji w (8+9+10+11) źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. program 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków A. Urząd Gminy 1 010 01010 6050 483 906,00 2 000,00 B. na osiedlu po PGR w Koszelewkach C. 481 906,00 Rybno Sołectwo Urząd Gminy 2 010 01010 6050 10 000,00 10 000,00 Rozbudowa urządzenia wodociągowego Rybno Przebudowa drogi nr 185039N do skrzyżowania z drogą nr 185040N Rumian - Urząd Gminy 3 600 60016 6050 15 000,00 15 000,00 Rybno Urząd Gminy 4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień 20 000,00 Rybno Przepust na drodze nr 185044N Rybno,Kolonia - droga powiatowa nr 1255 Urząd Gminy 5 600 60016 6050 25 000,00 25 000,00 Prusy Rybno Urząd Gminy 6 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska 25 000,00 Rybno Sołectwo Urząd Gminy 7 600 60016 6050 19 476,51 19 476,51 Budowa chodnika przy drodze gminnej Rybno 600 60016 6057 246 521,00 Urząd Gminy 8 Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach 600 60016 6059 145 000,00 Rybno

600 60016 6057 543 439,00 Urząd Gminy 9 Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa 600 60016 6059 315 000,00 Rybno Urząd Gminy 10 600 60016 6060 Zakup wału łąkowo polowego 20 000,00 20 000,00 Rybno Urząd Gminy 11 600 60016 6060 Zakup równiarki drogowej 16 000,00 16 000,00 Rybno Urząd Gminy 12 600 60017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236 35 000,00 35 000,00 Rybno A. Urząd Gminy 13 600 60017 6050 Przebudowa drogi transportu rolnego - Murawki 100 000,00 50 000,00 B. 50 000,00 C. Rybno Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. Urząd Gminy 14 600 60017 6050 16 000,00 16 000,00 553/8 Rybno Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i Urząd Gminy 15 600 60017 6050 45 000,00 45 000,00 86/1 Rybno Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w A. Urząd Gminy 16 600 60017 6050 101 000,00 1 000,00 B. Gralewie C. 100 000,00 Rybno Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego w A. Urząd Gminy 17 600 60017 6050 48 700,00 1 000,00 B. Żabinach C. 47 700,00 Rybno Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr Urząd Gminy 18 630 63003 6050 30 000,00 30 000,00 317 w m. Koszelewy Rybno Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej 630 63003 6057 z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i 54 891,36 Urząd Gminy 19 Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Rybno 630 63003 6059 Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I 9 686,72 630 63003 6050 Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej 19 000,00 z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Urząd Gminy 20 630 63003 6057 Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek 299 814,38 Rybno 630 63003 6059 w msc. Rybno - zadanie II 52 908,42

630 63003 6057 211 058,68 Urząd Gminy 21 Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno 630 63003 6059 49 539,77 Rybno Urząd Gminy 22 700 70005 6050 Budowa wiatrołapu przy budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58 50 000,00 50 000,00 Rybno

700 70005 6057 Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny 255 008,13 255 008,13 Urząd Gminy 23 700 70005 6059 SPGZOZ w Rybnie 66 365,93 66 365,93 Rybno 720 72095 6057 740 847,25 Urząd Gminy 24 Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno 720 72095 6059 130 737,75 Rybno Urząd Gminy 25 750 75023 6050 Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno 50 000,00 50 000,00 Rybno 387 422,95 750 75023 6057 387 422,95 Urząd Gminy 26 Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno Rybno 750 75023 6059 101 926,74 101 926,74 A. Urząd Gminy 27 754 75412 6050 Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy 6 000,00 1 500,00 B. 4 500,00 C. Rybno Urząd Gminy 28 754 75412 6050 Budowa Remizy OSP w Hartowcu 470 000,00 470 000,00 Rybno Urząd Gminy 29 754 75412 6050 Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno 12 000,00 12 000,00 Rybno Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Urząd Gminy 30 754 75412 6050 70 000,00 70 000,00 Nowakowskich Rybno A. Urząd Gminy 31 754 75412 6060 Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny 14 000,00 9 334,00 B. 4 666,00 C. Rybno Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP A. Urząd Gminy 32 754 75412 6060 37 000,00 24 667,00 B. 12 333,00 Rybno C. Rybno Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia Urząd Gminy 33 801 80101 6050 10 000,00 10 000,00 (dokumentacja) Rybno Przebudowa pomieszczeń SP w Koszelewach z adaptacją na oddział Urząd Gminy 34 801 80101 6050 43 000,00 43 000,00 przeszkolny Rybno Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszcznia dydaktyczne dla SP Urząd Gminy 35 801 80101 6050 47 000,00 47 000,00 w Rybnie Rybno 237 637,96 801 80101 6057 Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w 237 637,96 Urząd Gminy 36 Koszelewach Rybno 801 80101 6059 61 807,94 61 807,94

223 462,11 801 80101 6057 Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w 223 462,11 Urząd Gminy 37 Żabinach Rybno 801 80101 6059 57 957,38 57 957,38

318 248,48 801 80110 6057 318 248,48 Urząd Gminy 38 Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie Rybno 801 80110 6059 83 324,07 83 324,07

A. 207 832,00 Urząd Gminy 39 852 85295 6050 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia 259 790,00 51 958,00 B. C. Rybno A. 124 926,00 Urząd Gminy 40 852 85295 6050 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. 222 432,00 97 506,00 B. C. Rybno 853 85395 6057 Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności 380 530,14 0,00 Urząd Gminy 41 853 85395 6059 Społecznej w Żabinach 86 039,24 0,00 Rybno Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, Urząd Gminy 42 900 90015 6050 42 000,00 42 000,00 ul. Jaśminowa i ul. Topolowa Rybno Urząd Gminy 43 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu 29 000,00 29 000,00 Rybno 900 90095 6057 102 317,47 Urząd Gminy 44 Przebudowa targowiska w Rybnie 900 90095 6059 58 483,20 Rybno Sołectwo Gralewo Stacja Urząd Gminy 45 900 90095 6050 10 700,00 10 700,00 Budowa altany z wyposażeniem Rybno Sołectwo Kopaniarze - Wery Urząd Gminy 46 900 90095 6050 9 518,09 9 518,09 Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze Rybno Sołectwo Urząd Gminy 47 900 90095 6050 11 378,73 11 378,73 Budowa ogrodzenia działki nr 245 Rybno Sołectwo Koszelewy Urząd Gminy 48 900 90095 6050 16 000,00 Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap Rybno Sołectwo Urząd Gminy 49 900 90095 6050 10 000,00 10 000,00 Budowa altanki Rybno Sołectwo Żabiny Urząd Gminy 50 900 90095 6050 31 693,11 31 693,11 Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora Rybno Sołectwo Koszelewy Urząd Gminy 51 921 92109 6050 7 982,46 7 982,46 Budowa systemu ogrzewania świetlicy Rybno Sołectwo Naguszewo - Groszki Urząd Gminy 52 921 92109 6050 7 600,00 7 600,00 Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza Rybno Sołectwo Nowa Wieś Urząd Gminy 53 921 92109 6050 10 000,00 10 000,00 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Rybno Sołectwo Rumian Urząd Gminy 54 921 92109 6050 43 000,00 43 000,00 Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świetlicy wiejskiej Rybno Urząd Gminy 55 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach 15 000,00 15 000,00 Rybno Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Urząd Gminy 56 921 92109 6060 220 000,00 Kultury w Rybnie Rybno 926 92601 6057 Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej 315 806,84 Urząd Gminy 57 926 92601 6059 w Koszelewach na działce nr 292 68 344,07 Rybno Sołectwo Dębień Urząd Gminy 58 926 92601 6050 23 933,52 Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap Rybno

926 92601 6057 Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w 78 950,00 Urząd Gminy 59 926 92601 6059 Tuczkach 45 300,00 Rybno

Sołectwo Rybno Urząd Gminy 60 926 92695 6050 7 800,00 7 800,00 Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska Rybno Sołectwo Rybno Urząd Gminy 61 926 92695 6050 4 500,00 Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II Rybno Sołectwo Rybno Urząd Gminy 62 926 92695 6050 5 500,00 Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna Rybno 926 92695 6050 4 748,54 4 748,54 Urząd Gminy 63 Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno 926 92695 6057 200 594,50 200 594,50 Rybno 926 92695 6059 114 656,96 114 656,96

Ogółem: 4 269 148,81 4 605 138,59 3 571 275,59 1 033 863,00 0,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym " Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap" ogółem 23 933,52 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębień 11 933,52 zł. W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej" ogółem 43 000,00 zł, w tym: ze środków Sołectwa Rumian 18 000,00 zł.