UCHWAŁA Nr XXV/481/08 RADY GMINY RASZYN Z Dnia 30
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA Nr XXV/481/08 RADY GMINY RASZYN z dnia 30 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit „d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 165; art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala, co na- stępuje: § 1. Zmniejsza się planowane dochody budşetu gminy o kwotę 1.620.458zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi - 68.366.003zł. i obejmuje: 1. dochody bieşące w wysokości - 62.784.556zł. 2. dochody majątkowe w wysokości - 5.581.447zł. § 2. Zmniejsza się planowane wydatki budşetu gminy o kwotę 1.620.458zł i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi - 83.135.803zł. i obejmuje: 1. wydatki bieşące w wysokości - 45.934.603zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości - 37.201.200zł. § 3. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na własne zadania inwestycyjne na okres roku budşe- towego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 4 do mniejszej uchwały. § 5.1. Deficyt budşetu Gminy pozostaje bez zmian i wynosi 14.769.800zł 2. Ŝródłem pokrycia określonego w ust. l deficytu są przychody pochodzące z - poşyczek - 11.904.000zł. - kredytów – 1.000.000zł. - wolnych środków - 1.865.800zł. 3. Zestawienie przychodów budşetu gminy w wysokości 17.135.235zł i rozchodów budşetu w wysokości 2.365.435zł, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 8. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady: Tomasz Szwed Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/481/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 paŝdziernika 2008r. Zmiany dochodów budşetu na rok 2008 Dział Rozdział § Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan Treść dochodów dochodów przed zmianą po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 600 60016 960 000 960 000 0 0 Transport i łączność 960 000 960 000 0 0 Drogi publiczne gminne 6298 960 000 960 000 0 0 Środki na dofinansowanie inwestycji własnych 750 75023 136415 7000 27000 156415 Administracja publiczna 16600 7000 0 9600 Urzędy Gmin na prawach powiatu 75095 0830 10000 7000 0 3000 Wpływy z usług 9000 0 27000 36000 Pozostała działalność 0830 9000 0 27000 36000 Wpływy z usług 758 75814 10476336 500 40500 10516336 Roşne rozliczenia 510000 500 40500 550 000 Róşne rozliczenia finansowe 0920 380 000 500 500 380 000 Róşne rozliczenia finansowe 0970 130000 0 40000 170000 (zw - Przedszkole Sękocin; zmn - UG) Wpływy z róşnych dochodów 852 85214 3 243 952 4900 4900 3 243 952 Pomoc społeczna 257 852 4900 0 252 952 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85219 2030 64852 4900 0 0 4900 59952 Dotacje celowe na zadania własne 87000 91 900 Ośrodki Pomocy Społecznej 2030 87000 4900 91 900 Dotacje celowe na zadania własne 854 85407 369 796 230 000 9542 149 338 Edukacyjna opieka wychowawcza 190000 190000 0 0 Placówki wychowania przedszkolnego 85412 6298 190000 140 190000 0 0 0 Środki na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy 000 40000 100000 Kolonie i obozy 85415 0830 140 000 40000 0 9542 100000 Wpływy z usług 39796 0 49338 Pomoc materialna dla uczniów 2030 39796 0 9 542 49 338 Dotacje celowe na zadania własne (stypendia) 900 90004 791 636 500 000 0 291 636 Gospodarka komunalna l ochrona środowiska 500 000 500 000 0 0 Placówki wychowania przedszkolnego 6298 500 000 500 000 0 0 Środki na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy 69 986 461 1 702 400 81 942 68 366 003 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/481/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 paŝdziernika 2008r. Zmiany wydatków budşetu gminy Raszyn na rok 2008 Dział Rozdział § Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie Plan Treść zmianą po zmianie 010 4686471 720000 0 3966471 Rolnictwo i łowiectwo 01010 4660000 720000 0 3940000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 4660000 720000 0 3940000 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (zgodnie z zał. nr 3) 600 12139772 2786000 2932980 12286752 Transport i łączność 60004 1084772 0 5000 1089772 Lokalny transport zbiorowy 4210 50000 0 5000 55000 Zakup materiałów i wyposaşenia 60016 9874000 2786000 2927980 10015980 Drogi publiczne gminne 4210 56000 0 4980 60980 Zakup materiałów i wyposaşenia 6050 5080000 0 2923000 8003000 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (zgodnie z zał. nr 3) 6058 960000 960000 0 0 Wydatki inwestycyjne finansowane z UE (zgodnie z zał. nr 3) 6059 1826000 1826000 0 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, współfinan- sowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych 700 1694000 0 20000 1714000 Gospodarka mieszkaniowa 70095 991000 0 20000 1011000 Pozostała działalność 6050 650000 0 20000 670000 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (zgodnie z zał. nr 3) 750 7031792 4650 4650 7031792 Administracja publiczna 75023 6336000 3000 3000 6336000 Urząd Gminy 4110 680000 3000 0 677000 Wynagrodzenia osobowe 4580 0 0 3000 3000 Pozostałe odsetki 75075 166000 1650 1650 166000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4110 250 200 0 50 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 1750 1450 0 300 Składki na Fundusz Pracy 4170 55000 0 1650 56650 Wynagrodzenia bezosobowe 754 1192500 20800 20800 1192500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 75412 915000 20800 20800 915000 Ochotnicze straşe poşarne 6060 634600 20800 20800 634600 Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 3) 757 309000 25000 0 284000 Obsługa dług publiczny 75702 309000 25000 0 284000 Obsługa papierów wartościowych 8070 309000 25000 0 284000 Odsetki od kredytów i poşyczek 801 20467131 111148 172648 20528631 Oświata i wychowanie 80101 9948087 97150 157548 10008485 Szkoły podstawowe 3020 332400 4500 0 327900 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (zm. dot. SP Raszyn) 4170 49900 0 5800 55700 Wynagrodzenia bezosobowe (SP Raszyn + 4 500; SP Sękocin + 1 300) 4210 263500 0 19000 282500 Zakup materiałów i wyposaşenia (SP Łady + 4 000; SP Sękocin + 15 000) 4260 388000 5000 0 383000 Zakup usług remontowych (SP Sękocin) 4300 153030 0 2250 155280 Zakup usług pozostałych (SP Sękocin) 4350 7500 1035 0 6465 Zakup usług dostępu do sieci Internet (SP Sękocin) 4440 317300 1115 0 316185 Odpisy na ZFSS (SP Sękocin) 4740 10000 1500 0 8500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (SP Sękocin) 4750 17500 0 498 17998 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (SP Sękocin) 6050 1052000 84000 130000 1098000 Wydatki inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 3) 80103 503110 4518 0 498592 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 31900 1000 0 30900 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (SP Sękocin) 4010 64900 3000 0 61900 Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Sękocin) 4120 9450 300 0 9150 Składki na Fundusz Pracy (SP Sękocin) 4440 18908 218 0 18690 Odpisy na ZFSS (SP Sękocin) 80104 4882783 5800 15600 4892583 Przedszkola 3020 153260 5800 0 147460 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Przedszkole Nr 2) 4010 2346500 0 12100 2358600 Wynagrodzenia osobowe pracowników (Przedszkole Nr 2) 4240 29500 0 500 30000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek (Przedszkole Nr 2) 4300 68300 0 3000 71300 Zakup usług pozostałych (Przedszkole Sękocin) 80144 167000 3300 7500 171200 Punkt przedszkolny 3020 4790 1000 0 3790 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 52880 2300 0 50580 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 62500 0 7500 70000 Zakup materiałów i wyposaşenia 80146 56630 8880 500 48250 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 4300 56630 8880 500 48250 Zakup usług pozostałych (SP Sękocin - 5 880; Przedszkole Nr 2 + 500; Przedszkole Sękocin - 3 000) 851 756707 25000 25000 756707 Ochrona zdrowia 85153 178087 25000 25000 178087 Zwalczanie narkomanii 2820 25000 25000 0 0 Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinanso- wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 3650 0 1350 5000 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 570 0 230 800 Składki na Fundusz Pracy 4170 58867 0 5150 64017 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 15000 0 18270 33270 Zakup materiałów i wyposaşenia 852 4194705 18580 23100 4199225 Pomoc społeczne 85202 50180 10180 0 40000 Domy pomocy społecznej 4330 50180 10180 0 40000 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) 85212 2890060 2000 4700 2892760 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 96936 0 4000 100936 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 18240 0 600 18840 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 2630 0 100 2730 Składki na Fundusz Pracy 4210 10800 2000 0 8800 Zakup materiałów i wyposaşenia 85214 540952 4900 4900 540952 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 540952 4900 4900 540952 Świadczenia społeczne 85219 422713 1500 13500 434713 Ośrodki Pomocy Społecznej 4010 243501 0 8500 252001 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 9000 1500 0 7500 Wynagrodzenia bezosobowe 6060 0 0 5000 5000 Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 3) 854 1155096 323500 143042 974638 Edukacyjna opieka wychowawcza 85407 775300 323500 133500 585300 Placówki wychowania pozaszkolnego 4170 500 0 500 1000 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 11500 500 0 11000 Zakup materiałów i wyposaşenia 6050 0 0 133000 133000 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (zgodnie z zał. nr 3) 6058 190000 190000 0 0 Wydatki inwestycyjne finansowane z UE (zgodnie z zał. nr 3) 85415 6059 133000117796 133000 0 0'127338 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych, współfinan- o 9542 sowanych zw środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych Pomoc materialna dla uczniów 3260 117796 0 9542 127338 Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia) 900 21682788 1100000 520000 21102788 Gospodarka komunalna l ochrona środowiska 90001 18253786 65000 20000 18208786 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 16067000 65000 20000 16022000 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych (zgodnie z zał.