Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de - Ejercicio 2019 Página 1

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 1/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 2

ÍNDICE

I. BALANCE 4 II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 9 III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 13 III.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 14 III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 16 III.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA 18 IV. ESTADO DE FLUJOS EFECTIVOS 20 V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 22 V.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 23 V.1.1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 24 V.1.2. POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA 33 V.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 38 V.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO 40 VI. MEMORIA DEL EJERCICIO 2019 42 VI.1. Organización y actividad 43 VI.1.1. POBLACIÓN OFICIAL Y OTROS DATOS IDENTIFICATIVOS 44 VI.1.2. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD 44 VI.1.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD 44 VI.1.4. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DE LA ENTIDAD 46 VI.1.5 CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD 48 VI.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA 48 VI.1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS 49 VI.1.8 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADOS 49 VI.2. Gestión indirecta de servicios públicos y otras formas de colaboración 50 VI.3. Bases de presentación de las cuentas 52 VI.4. Normas de reconocimiento y valoración 54 VI.5. Inmovilizado material 58 VI.6. Patrimonio público del suelo 61 VI.7. Inversiones inmobiliarias 62 VI.8. Inmovilizado intangible 63 VI.9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 66 VI.10. Activos financieros 67 VI.11. Pasivos financieros 69 VI.12. Coberturas contables 70 VI.13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 71 VI.14. Moneda extranjera 72 VI.15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 73 VI.16. Provisiones y contingencias 90 VI.17. Información sobre medio ambiente 92 VI.18. Activos en estado de ventas 93 VI.19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 94 VI.20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 96 VI.21. Operaciones no presupuestarias de Tesorería 97 VI.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 98 VI.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 101

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 2/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 3

VI.21.3. PARTIDA PENDIENTES DE APLICACIÓN 105 a) Cobros pendientes de aplicación 106 b) Pagos pendientes de aplicación 110 VI.22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE 112 ADJUDICACIÓN VI.23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO 114 VI.24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 116 VI.24.1. EJERCICIO CORRIENTE 117 VI.24.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS 118 a) Modificaciones de Crédito 119 b) Remanente de Crédito 123 c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto 129 VI.24.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 182 a) Proceso de gestión 183 a.1) Derechos anulados 184 a.2) Derechos cancelados 186 a.3) Recaudación neta 188 b) Devolución de ingresos 190 c) Compromisos de ingresos 192 VI.24.2. EJERCICIOS CERRADOS 194 VI.24.2.1. PRESUPUESTO DE GASTOS. Obligaciones de presupuestos 195 cerrados. VI.24.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Derechos de presupuestos cerrados. 200 a) Derechos pendientes de cobro totales 201 b) Derechos anulados 203 c) Derechos cancelados 205 VI.24.2.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores 207 VI.24.3. EJERCICIOS POSTERIORES 209 VI.24.3.1. Compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores 210 VI.24.3.2. Compromisos de Ingresos con cargo a ejercicios posteriores 212 VI.24.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO 214 VI.24.4.1. Resumen de ejecución 215 VI.24.4.2. Anualidades pendientes 217 VI.24.5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 219 VI.24.6. REMANENTE DE TESORERÍA 221 VI.25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 223 VI.26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES 227 VI.27. INDICADORES DE GESTIÓN 236 VI.28. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 239 VI.29. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 240 VI.30. BALANCE DE COMPROBACIÓN 242 ANEXOS 246 ACTA DE ARQUEO 247 CERTIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL 253

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SEPTIEMBRE DE 2020

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I. BALANCE

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES Balance Periodo: 2019

N.º CUENTA ACTIVO 2019 2018 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

A) Activo no corriente 168.774.557,86 167.306.294,33 A) Patrimonio neto 194.135.936,96 186.427.746,14 I. Inmovilizado intangible 31.205,05 31.205,05 100, 101 I. Patrimonio 149.001.997,18 149.001.997,18 200, 201, (2800), 1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 II. Patrimonio generado 39.486.025,76 37.425.748,93 (2801) 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 32.818.081,25 32.818.081,25 203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual 22.230,95 22.230,95 129 2. Resultado del ejercicio 6.667.944,51 4.607.667,68 206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 690,37 690,37 III. Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 207, (2807), (2907) 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento 0,00 0,00 o cedidos 136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 208, 209, (2809), 5. Otro inmovilizado intangible 8.283,73 8.283,73 133 2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 (2909) 134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 168.743.352,81 167.275.089,28 130, 131, 132 IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a 5.647.914,02 0,03 210, (2810), (2910), 1. Terrenos 0,00 0,00 resultados (2990) B) Pasivo no corriente 0,00 0,00 211, (2811), (2911), 2. Construcciones 165.991.293,77 165.991.293,77 14 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 (2991) II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 212, (2812), (2912), 3. Infraestructuras 0,00 0,00 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 (2992) 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 213, (2813), (2913), 4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 (2993) 176 3. Derivados financieros 0,00 0,00 214, 215, 216, 217, 5. Otro inmovilizado material 1.436.552,09 1.283.795,51 173, 174, 178, 179, 4. Otras deudas 0,00 0,00 218, 219, (2814), 180, 185 (2815), (2816), (2817), 16 III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 (2818), (2819), (2914), a largo plazo (2915), (2916), (2917), 172 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo 0,00 0,00 (2918), (2919), (2999) 186 V. Ajustes por periodificación a largo plazo 0,00 0,00 2300, 2310, 232, 233, 6. Inmovilizado material en curso y anticipos 1.315.506,95 0,00 234, 235, 237, 238, C) Pasivo corriente 3.788.704,07 3.671.521,64 2390 58 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 203.167,04 298.016,57 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 520, 521, 527 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 526 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4003, 4013, 4133, 4. Otras deudas 203.167,04 298.016,57 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561

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N.º CUENTA ACTIVO 2019 2018 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 4002, 4012, 4132, III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 4182, 51 a corto plazo 220, (2820), (2920) 1. Terrenos 0,00 0,00 221, (2821), (2921) 2. Construcciones 0,00 0,00 2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0,00 0,00 IV. Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 240, (2840), (2930) 1. Terrenos 0,00 0,00 241, (2841), (2931) 2. Construcciones 0,00 0,00 243, 244, 248 3. En construcción y anticipos 0,00 0,00 249, (2849), (2939) 4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, 0,00 0,00 multigrupo y asociadas IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 3.585.537,03 3.373.505,07 2500, 2510, (2940) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho 0,00 0,00 4000, 4010, 411, 1. Acreedores por operaciones de gestión 2.954.574,83 3.298.173,70 público 4130, 416, 4180, 522 2501, 2511, (259), 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 0,00 0,00 4001, 4011, 410, 2. Otras cuentas a pagar 581.112,17 19.910,33 (2941) 4131, 414, 4181, 419, 2502, 2512, (2942) 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 0,00 0,00 550, 554, 559 252, 253, 255, (295), 4. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 47 3. Administraciones públicas 49.850,03 55.421,04 (2960) 45 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de 0,00 0,00 257, 258, (2961), 5. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 otros entes públicos (2962) 485, 568 V. Ajustes por periodificación a corto plazo 0,00 0,00 VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 260, (269) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 261, 2620, 2629, 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 264, 266, 267, (297), (2980)

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N.º CUENTA ACTIVO 2019 2018 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

263 3. Derivados financieros 0,00 0,00 268, 27, (2981), 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 (2982) 2621, (2983) VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0,00 0,00 B) Activo corriente 29.150.083,17 22.792.973,45 38, (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 II. Existencias 0,00 0,00 37 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 0,00 0,00 30, 35, (390), (395) 2. Mercaderías y productos terminados 0,00 0,00 31, 32, 33, 34, 36, 3. Aprovisionamientos y otros 0,00 0,00 (391), (392), (393), (394), (396) III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 14.013.989,09 7.123.323,88 4300, 4310, 4430, 1. Deudores por operaciones de gestión 14.013.989,09 7.123.323,88 446, (4900) 4301, 4311, 4431, 2. Otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558 47 3. Administraciones públicas 0,00 0,00 45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes 0,00 0,00 públicos IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, 0,00 0,00 multigrupo y asociadas 530, 531, (539), (594) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, 0,00 0,00 multigrupo y asociadas 4302, 4312, 4432, 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 (4902)

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N.º CUENTA ACTIVO 2019 2018 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

532, 533, 535, (595), 3. Otras inversiones 0,00 0,00 (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962) V. Inversiones financieras a corto plazo 8.329,86 11.201,79

540, (549) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00

4303, 4313, 4433, 2. Créditos y valores representativos de deuda 8.329,86 11.201,79 (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980) 543 3. Derivados financieros 0,00 0,00

545, 548, 565, 566, 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 (5981), (5982)

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15.127.764,22 15.658.447,78

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00

556, 570, 571, 573, 2. Tesorería 15.127.764,22 15.658.447,78 574, 575

TOTAL ACTIVO (A+B) 197.924.641,03 190.099.267,78 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 197.924.641,03 190.099.267,78

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II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Periodo: 2019

N.º CUENTA 2019 2018

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 0,00 0,00

72, 73 a) Impuestos 0,00 0,00

740, 742 b) Tasas 0,00 0,00

744 c) Contribuciones especiales 0,00 0,00

745, 746 d) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas 26.898.958,06 29.291.008,98

a) Del ejercicio 26.898.958,06 29.291.008,98

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio -11.299,90 267.741,31

750 a.2) Transferencias 26.910.257,96 29.023.267,67

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan 0,00 0,00 financiación específica

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00

3. Ventas y prestaciones de servicios 1.927.304,97 1.651.907,03

700, 701, 702, 703, 704 a) Ventas 0,00 0,00

741, 705 b) Prestación de servicios 1.927.304,97 1.651.907,03

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras 0,00 0,00 entidades

71, 7940, (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 fabricación y deterioro de valor

780, 781, 782, 783, 784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00

776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 625.422,55 417.846,07

795 7. Excesos de provisiones 0,00 0,00

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 29.451.685,58 31.360.762,08

8. Gastos de personal -1.721.029,74 -1.996.324,72

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -1.299.701,26 -1.555.985,52

(642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales -421.328,48 -440.339,20

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -8.642.525,00 -8.508.809,74 10. Aprovisionamientos -35.252,30 -54.983,02

(600), (601), (602), (605), a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -35.252,30 -54.983,02 (607), 61

(6941), (6942), (6943), 7941, b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros 0,00 0,00 7942, 7943 aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria -11.335.042,38 -11.768.177,71

(62) a) Suministros y servicios exteriores -11.333.747,89 -11.766.699,21

(63) b) Tributos -1.294,49 -1.478,50

(676) c) Otros 0,00 0,00 (68) 12. Amortización del inmovilizado -4.407.743,95 -4.424.140,68

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 10/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 11

N.º CUENTA 2019 2018

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -26.141.593,37 -26.752.435,87

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 3.310.092,21 4.608.326,21

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado 0,00 0,00 no financiero y activos en esta

(690), (691), (692), (693), a) Deterioro de valor 0,00 0,00 (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799

770, 771, 772, 773, 774, b) Bajas y enajenaciones 0,00 0,00 (670), (671), (672), (673), (674)

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00

14. Otras partidas no ordinarias 0,00 0,00

775, 778 a) Ingresos 0,00 0,00

(678) b) Gastos 0,00 0,00

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 3.310.092,21 4.608.326,21

15. Ingresos financieros 0,00 1,66

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

760 a.2) En otras entidades 0,00 0,00

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones 0,00 1,66 financieras 7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

761, 762, 769, 76454, b.2) Otros 0,00 1,66 (66454) 16. Gastos financieros -490,38 0,00

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

(660), (661), (662), (669), b) Otros -490,38 0,00 76451, (66451)

785, 786, 787, 788, 789 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0,00 0,00

7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros 0,00 0,00

7640, 7642, 76452, 76453, b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados 0,00 0,00 (6640), (6642), ( 66452), (66453)

7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 0,00 0,00 para la venta 768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 1.011,64 -660,19 financieros 796, 7970, 766, (6960), a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)

765, 7971, 7983, 7984, b) Otros 1.011,64 -660,19 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)

755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras 0,00 0,00

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N.º CUENTA 2019 2018

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 521,26 -658,53

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 3.310.613,47 4.607.667,68

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 0,00

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) 4.607.667,68

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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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III.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Periodo: 2019

NOTAS EN I. Patrimonio II. Patrimonio III. Ajustes por IV. Subvenciones TOTAL MEMORIA generado cambios de valor recibidas PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 149.001.997,18 37.425.748,93 0,00 0,03 186.427.746,14 AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 ( A + B ) 149.001.997,18 37.425.748,96 0,00 0,03 186.427.746,17 VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019 0,00 3.310.613,47 0,00 -0,03 3.310.613,44 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 3.310.613,47 0,00 0,00 3.310.613,47 2. Operaciones patimoniales con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,03 PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 ( C + D ) 149.001.997,18 40.736.362,43 0,00 0,00 189.738.359,61

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III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Periodo: 2019

N.º CUENTA 2019 2018 129 I. Resultado económico patrimonial 3.310.613,47 4.607.667,68 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 920 1.1 Ingresos 0,00 0,00 (820), (821), (822) 1.2 Gastos 0,00 0,00 2. Activos y pasivos financieros 900,991 2.1 Ingresos 0,00 0,00 (800),(891) 2.2 Gastos 0,00 0,00 3. Coberturas contables 910 3.1 Ingresos 0,00 0,00 (810) 3.2 Gastos 0,00 0,00 94 4. Subvenciones recibidas 0,00 0,03 Total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 0,00 0,03

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: (823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 (802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 3. Coberturas contables (8110), 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado 0,00 0,00 economico patrimonial (8111), 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la 0,00 0,00 partida cubierta (84) 4. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 Total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 0,00 0,00 IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 3.310.613,47 4.607.667,71

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III.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2019

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 2019 2018 1. Aportación patrimonial dineraria 0,00 0,00 2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00 3. Asunción y condonación de la entidad o 0,00 0,00 entidades propietarias 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades 0,00 0,00 propietarias 5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 0,00 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades 0,00 0,00 propietarias TOTAL 0,00 0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 2019 2018 I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) 26.910.257,96 29.023.267,67

1. Transferencias y subvenciones 26.910.257,96 29.023.267,67 1.1 Ingresos 26.910.257,96 29.023.267,67 1.2 Gastos 0,00 0,00

2. Prestación de servicios y venta de bienes 0,00 0,00 2.1 Ingresos 0,00 0,00 2.2 Gastos 0,00 0,00

3. Otros 0,00 0,00 3.1 Ingresos 0,00 0,00 3.2 Gastos 0,00 0,00

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) 0,00 0,03 1. Subvenciones recibidas 0,00 0,03 2. Otros 0,00 0,00

TOTAL 26.910.257,96 29.023.267,70

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IV. ESTADO DE FLUJOS EFECTIVOS

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2019 2018

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros: 23.053.153,13 35.532.514,65 1. Ingresos tributarios y urbanísticos 566.165,70 563.172,01 2. Transferencia y subvenciones recibidas 20.031.229,73 32.970.931,18 3. Ventas y prestaciones de servicios 1.910.368,09 1.433.937,04 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00 5. Intereses y dividendos cobrados 0,00 72,56 6. Otros cobros 545.389,61 564.401,86 B) Pagos: 21.984.096,11 22.262.123,15 7. Gastos de personal 1.780.403,13 1.938.933,38 8. Transferencias y subvenciones concedidas 8.467.370,36 8.296.762,42 9. Aprovisionamientos 11.226.656,34 11.426.830,21 10. Otros gastos de gestión 2.868,87 3.140,06 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00 12. Intereses pagados 490,38 0,00 13. Otros pagos 506.307,03 596.457,08 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B) 1.069.057,02 13.270.391,50 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN c) Cobros 12.383,57 11.923,76 1. Venta de inversiones reales 0,00 0,00 2. Venta de activos financieros 12.383,57 11.923,76 3. Unidad de actividad 0,00 0,00 4. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 0,00 D) Pagos 1.612.124,15 1.383.700,75 5. Compra de inversiones reales 1.603.624,15 1.370.335,70 6. Compra de activos financieros 8.500,00 13.365,05 7. Unidad de actividad 0,00 0,00 8. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 0,00 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D ) -1.599.740,58 -1.371.776,99 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) Aumentos en el patrimonio 0,00 0,00 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 G) Cobros por emisión de pasivos financieros 0,00 0,00 3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 4. Préstamos recibidos 0,00 0,00 5. Otras deudas 0,00 0,00 H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 0,00 0,00 6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 7. Préstamos recibidos 0,00 0,00 8. Otras deudas 0,00 0,00 Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H ) 0,00 0,00 IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 J) Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J ) 0,00 0,00 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES -530.683,56 11.898.614,51 AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V ) Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 15.658.447,78 3.759.833,27 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 15.127.764,22 15.658.447,78

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V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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V.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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V.1.1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 24/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 25

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Periodo: 2019

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 03560 / 340 / 10100 / Retribuciones basicas y Otr. Personal directivo 65.499,14 0,00 65.499,14 45.130,88 45.130,88 45.130,88 0,00 20.368,26 03560 / 340 / 12000 / Sueldos Del Grupo A1 45.704,28 0,00 45.704,28 27.676,42 27.676,42 27.676,42 0,00 18.027,86 03560 / 340 / 12001 / Sueldos Del Grupo A2 53.586,32 0,00 53.586,32 0,00 0,00 0,00 0,00 53.586,32 03560 / 340 / 12003 / Sueldos Del Grupo C1 41.041,28 0,00 41.041,28 21.637,47 21.637,47 21.637,47 0,00 19.403,81 03560 / 340 / 12004 / Sueldos Del Grupo C2 69.574,40 0,00 69.574,40 64.792,28 64.792,28 64.792,28 0,00 4.782,12 03560 / 340 / 12006 / Trienios 30.538,84 0,00 30.538,84 25.533,05 25.533,05 25.533,05 0,00 5.005,79 03560 / 340 / 12100 / Complemento De Destino 130.555,32 0,00 130.555,32 72.971,16 72.971,16 72.971,16 0,00 57.584,16 03560 / 340 / 12101 / Complemento Especifico 210.332,92 0,00 210.332,92 112.622,61 112.622,61 112.622,61 0,00 97.710,31 03560 / 340 / 12103 / Otros Complementos 29.369,04 0,00 29.369,04 15.762,46 15.762,46 15.762,46 0,00 13.606,58 03560 / 340 / 13000 / Retribuciones Basicas 345.019,38 0,00 345.019,38 331.991,97 331.991,97 331.991,97 0,00 13.027,41 03560 / 340 / 13001 / Horas Extraordinarias 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 03560 / 340 / 13002 / Otras Remuneraciones 491.793,43 0,00 491.793,43 473.361,84 473.361,84 473.361,84 0,00 18.431,59 03560 / 340 / 13100 / Laboral Temporal 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 03560 / 340 / 15000 / Productividad Funcionarios 53.473,54 0,00 53.473,54 28.670,20 28.670,20 28.670,20 0,00 24.803,34 03560 / 340 / 15000 / Productividad Personal Laboral 70.013,88 0,00 70.013,88 67.414,51 67.414,51 67.414,51 0,00 2.599,37 03560 / 340 / 15100 / Gratificaciones 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 03560 / 340 / 16000 / Seguridad Social Personal I.i.d. 469.023,31 0,00 469.023,31 369.790,70 369.790,70 369.790,70 0,00 99.232,61 03560 / 340 / 16000 / Seguridad Social Promoción Empleo Mod. A 0,00 0,00 0,00 2.474,50 2.474,50 2.474,50 0,00 -2.474,50 03560 / 340 / 16000 / Seguridad Social Promoción Empleo Mod. C 0,00 0,00 0,00 797,85 797,85 797,85 0,00 -797,85 03560 / 340 / 16008 / Asistencia Medico Farmaceutico 20.000,00 -664,10 19.335,90 13.609,67 13.609,67 13.609,67 0,00 5.726,23 03560 / 340 / 16200 / Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal. 3.800,00 -3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 16203 / Ayuda De Estudios 15.000,00 0,00 15.000,00 8.997,25 8.997,25 8.997,25 0,00 6.002,75 03560 / 340 / 16209 / Otros Gastos Sociales 21.109,79 -2.735,90 18.373,89 25.658,51 25.658,51 19.359,51 6.299,00 -7.284,62 03560 / 340 / 20200 / Arrendamientos De Edificios Y Otras 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Construcciones 03560 / 340 / 20300 / Arrendamiento De Maquinaria, Instalaciones Y Utill 39.459,25 20.000,00 59.459,25 38.370,22 32.761,66 29.884,72 2.876,94 26.697,59 03560 / 340 / 20400 / Arrendamiento De Material De Transporte 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 03560 / 340 / 20500 / Arrendamiento De Mobiliario Y Enseres 1.000,00 0,00 1.000,00 314,85 314,85 314,85 0,00 685,15 03560 / 340 / 20600 / Arrendamiento De Equipos Para Proceso De 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Informac. 03560 / 340 / 20800 / Arrendamiento De Otro Inmovilizado Material 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 03560 / 340 / 20900 / Canones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 03560 / 340 / 21200 / Edificios Y Otras Construcciones 263.092,93 0,00 263.092,93 244.156,93 217.542,70 177.213,83 40.328,87 45.550,23 03560 / 340 / 21300 / Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje 244.750,29 0,00 244.750,29 124.777,01 106.293,88 91.773,31 14.520,57 138.456,41 03560 / 340 / 21400 / Elementos De Transporte 1.500,00 0,00 1.500,00 1.762,49 1.762,49 1.762,49 0,00 -262,49 03560 / 340 / 21500 / Mobiliario. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Página 1 de 8 2 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 25/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 26

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 03560 / 340 / 21600 / Equipos Para Procesos De Informacion 154.402,04 0,00 154.402,04 23.758,72 23.758,72 23.179,86 578,86 130.643,32 03560 / 340 / 21900 / Otro Inmovilizado Material 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 03560 / 340 / 22000 / Ordinario No Inventariable 10.000,00 0,00 10.000,00 8.642,03 8.642,03 7.742,05 899,98 1.357,97 03560 / 340 / 22001 / Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones 7.000,00 0,00 7.000,00 13.161,00 13.161,00 12.940,60 220,40 -6.161,00 03560 / 340 / 22002 / Material Informatico No Inventariable 5.000,00 0,00 5.000,00 18.052,11 18.052,11 16.493,16 1.558,95 -13.052,11 03560 / 340 / 22100 / Energia Electrica 850.000,00 -20.000,00 830.000,00 782.453,15 638.692,57 521.233,66 117.458,91 191.307,43 03560 / 340 / 22101 / Agua 385.113,73 0,00 385.113,73 262.009,00 262.009,00 229.512,77 32.496,23 123.104,73 03560 / 340 / 22103 / Combustibles Y Carburantes 51.666,66 0,00 51.666,66 33.591,24 33.591,24 28.606,81 4.984,43 18.075,42 03560 / 340 / 22104 / Vestuario 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 03560 / 340 / 22105 / Productos Alimenticios 3.500,00 0,00 3.500,00 9.114,62 9.114,62 8.755,22 359,40 -5.614,62 03560 / 340 / 22106 / Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario 1.000,00 0,00 1.000,00 655,53 655,53 655,53 0,00 344,47 03560 / 340 / 22110 / Productos De Limpieza Y Aseo 1.500,00 0,00 1.500,00 137,39 137,39 137,39 0,00 1.362,61 03560 / 340 / 22111 / Suministro De Repuesto,maquinaria,utillaje,el. Tra 62.000,00 0,00 62.000,00 28.353,02 28.353,02 25.955,40 2.397,62 33.646,98 03560 / 340 / 22112 / Suminist.material Electron.electrico Y Telecomunic 135.657,75 0,00 135.657,75 24.664,64 24.664,64 19.108,19 5.556,45 110.993,11 03560 / 340 / 22199 / Otros Suministros 131.843,75 0,00 131.843,75 78.659,32 75.098,66 47.812,47 27.286,19 56.745,09 03560 / 340 / 22200 / Servicios De Telecomunicaciones 30.000,00 0,00 30.000,00 31.242,84 31.242,84 29.583,87 1.658,97 -1.242,84 03560 / 340 / 22201 / Postales 2.800,00 0,00 2.800,00 1.445,78 1.445,78 1.375,26 70,52 1.354,22 03560 / 340 / 22203 / Informaticas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 03560 / 340 / 22299 / Otros Gastos En Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 67,68 67,68 67,68 0,00 432,32 03560 / 340 / 22300 / Transportes 69.557,38 0,00 69.557,38 24.469,52 19.433,46 16.847,29 2.586,17 50.123,92 03560 / 340 / 22400 / Primas De Seguros 105.000,00 0,00 105.000,00 105.783,31 105.783,31 94.695,13 11.088,18 -783,31 03560 / 340 / 22500 / Tributos Estatales 1.000,00 0,00 1.000,00 1.005,94 1.005,94 1.005,94 0,00 -5,94 03560 / 340 / 22501 / Tributos De Las Cc.aa. 600,00 0,00 600,00 55,99 55,99 55,99 0,00 544,01 03560 / 340 / 22502 / Tributos De Las Entidades Locales 500,00 0,00 500,00 232,56 232,56 232,56 0,00 267,44 03560 / 340 / 22601 / Atenciones Protocolarias Y Representativas 6.000,00 0,00 6.000,00 4.831,54 4.831,54 4.477,06 354,48 1.168,46 03560 / 340 / 22602 / Publicidad Y Propaganda 184.000,00 0,00 184.000,00 189.654,33 189.654,33 165.427,17 24.227,16 -5.654,33 03560 / 340 / 22603 / Publicaciones En Diarios Oficiales 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 03560 / 340 / 22604 / Juridicos, Contenciosos 5.000,00 0,00 5.000,00 16.114,95 16.114,95 16.114,95 0,00 -11.114,95 03560 / 340 / 22606 / Reuniones, Conferencias Y Cursos 2.000,00 0,00 2.000,00 2.059,71 2.059,71 1.000,00 1.059,71 -59,71 03560 / 340 / 22607 / Oposiciones Y Pruebas Selectivas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 03560 / 340 / 22609 / Actividades Culturales Y Deportivas 50.000,00 0,00 50.000,00 41.868,92 41.868,92 41.123,42 745,50 8.131,08 03560 / 340 / 22609 / Torneos Y Eventos Deportivos 60.000,00 0,00 60.000,00 102.725,66 102.725,66 102.725,66 0,00 -42.725,66 03560 / 340 / 22609 / Premios Y Trofeos Deportivos 45.000,00 0,00 45.000,00 55.339,17 55.339,17 49.028,60 6.310,57 -10.339,17 03560 / 340 / 22609 / Juegos De Gran Canaria 140.590,12 0,00 140.590,12 118.749,76 118.749,76 107.530,03 11.219,73 21.840,36 03560 / 340 / 22609 / Programa Rebumbio 3x3 20.233,17 0,00 20.233,17 8.547,84 8.547,84 8.547,84 0,00 11.685,33 03560 / 340 / 22609 / Juegos Para Jovenes 93.867,04 0,00 93.867,04 49.412,98 49.412,98 43.512,30 5.900,68 44.454,06 03560 / 340 / 22609 / Escuela Insular de Lucha Canaria 205.040,00 0,00 205.040,00 222.007,50 222.007,50 214.892,50 7.115,00 -16.967,50 03560 / 340 / 22609 / Edición anual del Maratón 0,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22609 / Edicion Anual Del Maraton 0,00 128.400,00 128.400,00 88.786,10 88.786,10 88.786,10 0,00 39.613,90 03560 / 340 / 22609 / Edicion Anual Del Maraton 314.000,00 0,00 314.000,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 0,00 308.675,00 03560 / 340 / 22609 / Convenio Fed. Atletismo-actividad de atletismo en 183.700,00 0,00 183.700,00 56.465,00 56.465,00 56.465,00 0,00 127.235,00 la isla de GC 03560 / 340 / 22609 / Programas para personas con diversidad funcional 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03560 / 340 / 22609 / Convenio Asoc. Exjugadores UDLP-Programa 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 26/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 27

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) Educa Deporte 03560 / 340 / 22609 / Programa de Formación 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 03560 / 340 / 22609 / Gran Canaria Isla Europea del Deporte 320.000,00 0,00 320.000,00 212.877,87 212.877,87 195.438,49 17.439,38 107.122,13 03560 / 340 / 22609 / Programa Juegos de Vida (Deporte y Educación) 80.000,00 0,00 80.000,00 170.542,92 170.542,92 170.542,92 0,00 -90.542,92 03560 / 340 / 22609 / Programa Deporte y Mujer 60.000,00 0,00 60.000,00 1.002,33 1.002,33 1.002,33 0,00 58.997,67 03560 / 340 / 22609 / Programa Deporte y Mayores 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03560 / 340 / 22609 / Convenio Federación Insular de Vela Latina 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 03560 / 340 / 22609 / Convenio federacion Insular de Pádel - Prog. 20.460,00 0,00 20.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.460,00 Pádel G.C. 03560 / 340 / 22609 / Convenio Fed. Canaria de Surf - Prog.Surf para 20.200,00 0,00 20.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 Jóvenes 03560 / 340 / 22699 / Otros Gastos Diversos 8.000,00 0,00 8.000,00 3.587,32 3.587,32 3.587,32 0,00 4.412,68 03560 / 340 / 22700 / Limpieza 0,00 331.859,21 331.859,21 331.859,21 331.859,21 331.859,21 0,00 0,00 03560 / 340 / 22700 / Limpieza Y Aseo 1.278.335,15 407.000,00 1.685.335,15 1.498.383,22 1.498.383,22 1.374.891,65 123.491,57 186.951,93 03560 / 340 / 22701 / Seguridad 706.530,78 0,00 706.530,78 551.867,08 551.867,08 497.882,44 53.984,64 154.663,70 03560 / 340 / 22706 / Estudios Y Trabajos Tecnicos 0,00 5.885,00 5.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.885,00 03560 / 340 / 22706 / Estudios Y Trabajos Tecnicos 58.828,85 0,00 58.828,85 52.519,95 49.324,95 34.169,89 15.155,06 9.503,90 03560 / 340 / 22708 / Servicios De Recaudacion A Favor De La Entidad 100.000,00 0,00 100.000,00 125.398,72 125.398,72 125.398,72 0,00 -25.398,72 03560 / 340 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y 0,00 20.586,46 20.586,46 2.568,00 2.568,00 0,00 2.568,00 18.018,46 Pro 03560 / 340 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y 4.189.880,93 -407.000,00 3.782.880,93 3.390.087,67 3.374.751,67 2.762.461,96 612.289,71 408.129,26 Pro 03560 / 340 / 22799 / Honorarios Tecnicos No Funcionarios 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 03560 / 340 / 23000 / Dietas De Los Miembros De Los Organos De 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Gobierno 03560 / 340 / 23010 / Dietas Del Personal Directivo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 03560 / 340 / 23020 / Dietas Del Personal No Directivo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 03560 / 340 / 23100 / Locomocios De Miembros De Los Organos De 2.000,00 0,00 2.000,00 1.708,75 1.708,75 1.708,75 0,00 291,25 Gobierno 03560 / 340 / 23110 / Locomociones Del Personal Directivo 2.000,00 0,00 2.000,00 370,30 370,30 322,08 48,22 1.629,70 03560 / 340 / 23120 / Locomociones Del Personal No Directivo 3.000,00 0,00 3.000,00 728,53 728,53 728,53 0,00 2.271,47 03560 / 340 / 23300 / De Los Miembros De Los Organos De Gobierno 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 03560 / 340 / 24000 / Gastos De Edicion Y Distribucion 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 03560 / 340 / 35200 / Intereses de Demora 6.000,00 0,00 6.000,00 490,38 490,38 490,38 0,00 5.509,62 03560 / 340 / 83000 / Prestamos A Corto Plazo Desarrollo Por Sectores 6,00 8.500,00 8.506,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 6,00 03560 / 340 / 83000 / Anuncios Por Cuenta Del Adjudicatario 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 03560 / 341 / 22602 / Patrocinio Publicitario Ud Sad 1.635.000,00 0,00 1.635.000,00 1.635.000,00 1.635.000,00 835.000,00 800.000,00 0,00 03560 / 341 / 22609 / Convenio ACB anualidad 2017 0,00 33.545,93 33.545,93 33.545,93 33.545,93 33.545,93 0,00 0,00 03560 / 341 / 22609 / Convenio ACEB anualidad 2018 0,00 359.894,39 359.894,39 359.894,39 359.894,39 359.894,39 0,00 0,00 03560 / 341 / 22609 / Convenio ACEB anualidad 2019 724.389,61 0,00 724.389,61 345.917,16 345.917,16 168.003,74 177.913,42 378.472,45 03560 / 341 / 46200 / A Ayuntamientos 1.000,00 0,00 1.000,00 78.116,01 78.116,01 0,00 78.116,01 -77.116,01 03560 / 341 / 46200 / Ayuntamiento de Valsequillo - La Noche Mágica 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 03560 / 341 / 47900 / Al Club Baloncesto Claret Sadu Ayuda A La 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 Gestion 03560 / 341 / 47900 / Arista Eventos Transgrancanaria 2019 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 27/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 28

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 03560 / 341 / 47900 / DG Eventos S.L. - Las Palmas Night Run 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 03560 / 341 / 47900 / JABORPI, S.L. - XX Campeonato de Canarias 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Futbol Playa 03560 / 341 / 47900 / Mohican Canarias, S.L. - ITF Femenino Isla de 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Gran Canaria 03560 / 341 / 47900 / Ocean Wave Sport Marketing , Challengue GC 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Triatlón 03560 / 341 / 47900 / Arista Eventos S.L. - TRIBIKE Gran Canaria 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 / Arista Eventos S.L. - TRIBIKE Gran Canaria 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 / A Bestial Eventes, S.L. - Bestial Race Gran 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Canaria 2018 03560 / 341 / 47900 / A Bestial Eventes, S.L. - Bestial Race Gran 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Canaria 2019 03560 / 341 / 47900 / Ateneo Municipal Santa Lucia. -XI Media maratón 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Camilo Sanchez 03560 / 341 / 47900 / Ateneo Municipal Santa Lucía. -XIII Media 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Maratón Camilo Sánchez 03560 / 341 / 47900 / Top Time Eventos S.L.U. - Travesia a nado 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 03560 / 341 / 47900 / Hedez & Brukers S.L. - Fronton King Pro 2019 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 03560 / 341 / 47900 / Raquetcort.S.L. - Yellow Bowl Gran Canaria - 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 03560 / 341 / 47900 / Crossfit Lanzarote CB- Gran Canaria Summer 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Challenger 2019 03560 / 341 / 47900 / A Top Time, S.L.U. - Carrera popular Tricán HPS 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 San Silvestre LPGC 03560 / 341 / 47900 / Limonium Canarias S.L.-O. Meeting 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 03560 / 341 / 47900 / Bjoern Dunkerbeck S.L. - Gran Canaria Pro-Am 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 (paddel surf) 03560 / 341 / 47900 / A DG Eventos SL, Vuelta Cicloturista Internacional 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 03560 / 341 / 47900 / A otras empresas privadas 1.000,00 0,00 1.000,00 92.948,40 92.948,40 0,00 92.948,40 -91.948,40 03560 / 341 / 47900 / A Mohican Canarias, S.L. - ITF femenino Isla de 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Gran Canaria 03560 / 341 / 48000 / A Entidades Sin Fines De Lucro 2.269.507,63 0,00 2.269.507,63 1.926.525,49 1.926.525,49 1.462.543,67 463.981,82 342.982,14 03560 / 341 / 48000 / A Instituciones Deportivas Para Gestion Interesada 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48001 / Al Club Balonmano Remudas GC, Ayuda a la 260.282,00 0,00 260.282,00 260.282,00 260.282,00 260.282,00 0,00 0,00 gestión 03560 / 341 / 48001 / Al Club Baloncesto Islas Canarias, Ayuda a la 210.796,00 0,00 210.796,00 210.796,00 210.796,00 210.796,00 0,00 0,00 gestión 03560 / 341 / 48001 / A la Unión Deportiva Taburiente, Ayuda a la 238.363,00 0,00 238.363,00 238.363,00 238.363,00 238.363,00 0,00 0,00 gestión 03560 / 341 / 48001 / Al Club Voleibol J.A.V. Olímpico, Ayuda a la 249.176,00 0,00 249.176,00 249.176,00 249.176,00 249.176,00 0,00 0,00 gestión 03560 / 341 / 48001 / Al Club Voleybol 7 Islas, Ayuda a la gestión 196.599,00 0,00 196.599,00 196.599,00 196.599,00 196.599,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48001 / Al Teldeportivo, Ayuda a la gestión 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48001 / A la A.D. de Minusválidos Econy, Ayuda a la 138.700,00 0,00 138.700,00 138.700,00 138.700,00 138.700,00 0,00 0,00 gestión 03560 / 341 / 48001 / Al Club de Hockey Molina Sport, Ayuda a la 108.546,00 0,00 108.546,00 108.546,00 108.546,00 108.546,00 0,00 0,00 gestión 03560 / 341 / 48001 / Al Club de futbol Sala Galdar Cohesan, Ayuda a 155.700,00 0,00 155.700,00 155.700,00 155.700,00 155.700,00 0,00 0,00 Página 4 de 8 2 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 28/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 29

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) la gestión 03560 / 341 / 48001 / Club Deportivo Sureste de Gran Canaria, Ayuda a 14.906,91 0,00 14.906,91 14.906,91 14.906,91 14.906,91 0,00 0,00 la gestión 03560 / 341 / 48001 / Asociación Deportiva Villa de Ingenio 42.236,26 0,00 42.236,26 42.236,26 42.236,26 42.236,26 0,00 0,00 (Balonmano), Ayuda a la gestión 03560 / 341 / 48001 / Federación Insular de Vela de Gran Canaria, 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Ayuda a la gestión 03560 / 341 / 48002 / Club de Balonmano del Sur Sure Granca, Ayuda a 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 la gestión 03560 / 341 / 48002 / Asociación de Club de ELITE de Gran Canaria, 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Ayuda gestión 03560 / 341 / 48002 / Club de Tenis Gran Canaria, Ayuda a la gestión 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 03560 / 341 / 48002 / Club Natación Las Palmas, Ayuda a la gestión 11.800,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48002 / Club Natación Metropole, Ayuda a la gestión 28.451,83 0,00 28.451,83 28.451,83 28.451,83 28.451,83 0,00 0,00 03560 / 341 / 48002 / Club Deportivo de Tenis de Mesa Yacal, Ayuda a 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 la gestión 03560 / 341 / 48002 / Al C.A.I. Gran Canaria, Ayuda a la gestión 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48002 / Club de Tenis de Mesa Transil Canarias, Ayuda a 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 la gestión 03560 / 341 / 48002 / Club de Tenis de Mesa Firgón, Ayuda a la gestión 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48002 / Club de Tenis Tafira Los Toscanes, Ayuda a la 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 gestión 03560 / 341 / 48002 / Club Deportivo San José Dominicas, Ayuda a la 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 gestión 03560 / 341 / 48002 / Club Beisbol Capitalinos. Ayuda gestión 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 03560 / 341 / 48002 / Club de Voleibol Sayre, Ayuda gestíón 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48002 / C.V. San Roque , Ayuda gestión 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48003 / Federación Canaria de Bola Canaria y Petanca, 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 Ayuda Gestión 03560 / 341 / 48003 / A Federación Grancanaria de Caza -Ayuda gestión 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48003 / Federación Interinsular de Automovilismo de Las 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Palmas, Ayuda a la gestión 03560 / 341 / 48003 / Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria, 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 Ayuda a la gestión 03560 / 341 / 48003 / Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria, 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 Ayuda Gestión 03560 / 341 / 48003 / Federación de Vela Latina Canaria de Botes, 118.000,00 0,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 Ayuda Gestión 03560 / 341 / 48003 / Federación de Lucha del Garrote Canario, Ayuda 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 Gestión 03560 / 341 / 48003 / Federación de Juego del Palo Canario, Ayuda 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 Gestión 03560 / 341 / 48004 / Fed. Ins. Ajedrez Torneo Pedro Lezcano 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48004 / Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 Torneo Pedro Lezcano 03560 / 341 / 48004 / Federación Canaria de Judo y D.A., Torneo 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Internacional Santiago Ojeda 03560 / 341 / 48004 / Al Gimnasio Las Palmas, Festival Internacional 34.000,00 0,00 34.000,00 34.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 de Gimnasia Blume Gran Canaria

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 29/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 30

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 03560 / 341 / 48004 / Al Club Deportivo TODO SPORT 2019 Rallye 220.000,00 0,00 220.000,00 219.424,00 219.424,00 219.424,00 0,00 576,00 Islas Canarias 03560 / 341 / 48004 / A la Federación Interinsular de Futbol de las 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Palmas, Copa del Atlantico 2019 03560 / 341 / 48004 / Asoc.de vehiculos Clásicos Aterura - Gran 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Canaria Historic Rally 2019 03560 / 341 / 48004 / Real Club Nautico de Gran Canaria- Semana 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Olimpica de Vela 03560 / 341 / 48004 / Al Real Club Náutico de Gran Canaria, Semana 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Olímpica de Vela 03560 / 341 / 48004 / A la Federación Española de Balonmano - 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 Champions Cup de Beach Hand Ball 2019 03560 / 341 / 48004 / Club deportivo Moreno Twin - Campeonato Int. 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 Winds & Waves - Pozo Izquierdo 2019 03560 / 341 / 48004 / Octavio J. Santana Rodríguez - Open Gran 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Canaria ITF Beachtennis Tour 2019 03560 / 341 / 48004 / A la Federacion Española de Triatlón - Copa de 0,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 33.948,00 33.948,00 0,00 3.552,00 Europa de Triatlón 2018 03560 / 341 / 48004 / Moto Club Las Palmas - Viejas 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Glorias 03560 / 341 / 48004 / Federación Canaria de Surf - Campeonato de 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Europa de Surf 03560 / 341 / 48004 / Federación Canaria de Judo - Campeonato de 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Europa de Judo Veterano 03560 / 341 / 48004 / Club Natación Metropole - Campeonato Europeo 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 de Saltos 03560 / 341 / 48004 / Federación Insular de Boxeo - Campeonato de 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 España de Boxeo 03560 / 341 / 48004 / Federación Canaria de Vela - Campeonato de 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Kite Surf 03560 / 341 / 48004 / Club Deportivo Taburiente - Campeonato 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 deEspaña Junior Femenino de Hokey 03560 / 342 / 14300 / Retribuciones Promoción Empleo Mod A 0,00 0,00 0,00 9.560,76 9.560,76 9.560,76 0,00 -9.560,76 03560 / 342 / 14300 / Retribuciones Promoción Empleo Mod C 0,00 0,00 0,00 2.575,65 2.575,65 2.575,65 0,00 -2.575,65 03560 / 342 / 62200 / Edificios Y Otras Construcciones. 50.000,00 0,00 50.000,00 4.366,50 1.491,00 1.491,00 0,00 48.509,00 03560 / 342 / 62200 / Obras Ciudad Deportiva Gran Canaria 0,00 57.552,13 57.552,13 57.552,13 34.650,01 34.650,01 0,00 22.902,12 03560 / 342 / 62200 / Obras Cdgc 0,00 319.997,04 319.997,04 73.126,72 73.126,72 34.599,40 38.527,32 246.870,32 03560 / 342 / 62200 / Obras Cdgc 382.256,61 0,00 382.256,61 3.334,09 0,00 0,00 0,00 382.256,61 03560 / 342 / 62200 / Reparación faldones y canalones en fachada 0,00 4.701,85 4.701,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.701,85 oeste de la cubierta del CID 03560 / 342 / 62200 / Obras Cid 0,00 911.801,37 911.801,37 0,00 0,00 0,00 0,00 911.801,37 03560 / 342 / 62200 / Obras Cid 50.000,00 0,00 50.000,00 1.285,11 0,00 0,00 0,00 50.000,00 03560 / 342 / 62200 / Obras Egc 0,00 22.149,00 22.149,00 22.149,00 0,00 0,00 0,00 22.149,00 03560 / 342 / 62200 / Obras Egc 0,00 1.529.307,65 1.529.307,65 14.368,96 6.424,21 6.424,21 0,00 1.522.883,44 03560 / 342 / 62200 / Obras Egc 2.502.362,36 0,00 2.502.362,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.362,36 03560 / 342 / 62200 / Redacción y Dirección Colector aguas pluviales 0,00 25.637,53 25.637,53 25.637,53 23.212,71 23.212,71 0,00 2.424,82 CD7P 03560 / 342 / 62200 / Obras Ciudad Deportiva 7 Palmas 0,00 1.640.606,53 1.640.606,53 1.000.706,63 905.979,10 905.979,10 0,00 734.627,43 03560 / 342 / 62200 / Obras GCA 150.000,00 0,00 150.000,00 2.071,66 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Página 6 de 8 2 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 30/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 31

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 03560 / 342 / 62303 / Maquinaria 0,00 16.345,89 16.345,89 12.947,00 12.947,00 12.947,00 0,00 3.398,89 03560 / 342 / 62303 / Maquinaria 0,00 52.136,80 52.136,80 25.353,05 25.353,05 25.353,05 0,00 26.783,75 03560 / 342 / 62303 / Maquinaria 50.000,00 0,00 50.000,00 54.479,84 54.479,84 46.323,45 8.156,39 -4.479,84 03560 / 342 / 62500 / Mobiliario 6.000,00 0,00 6.000,00 69.664,14 54.539,43 39.096,93 15.442,50 -48.539,43 03560 / 342 / 62600 / Equipos Para Procesos De Informacion 6.000,00 0,00 6.000,00 8.982,70 8.982,70 8.982,70 0,00 -2.982,70 03560 / 342 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 03560 / 342 / 63200 / Obras Cdgc 0,00 345.013,58 345.013,58 345.013,58 209.788,25 185.953,83 23.834,42 135.225,33 03560 / 342 / 63200 / Obras Cdgc 350.000,00 0,00 350.000,00 4.260,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 03560 / 342 / 63200 / Edificios y otras construcciones CID 0,00 10.619,75 10.619,75 10.619,75 0,00 0,00 0,00 10.619,75 03560 / 342 / 63200 / Obras Cid 1.843.295,02 0,00 1.843.295,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.295,02 03560 / 342 / 63200 / Edificios y otras construcciones 0,00 62.060,00 62.060,00 61.770,00 61.770,00 61.770,00 0,00 290,00 03560 / 342 / 63200 / Obras Egc 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 03560 / 342 / 63303 / Reposicion Maquinaria 20.000,00 0,00 20.000,00 6.816,81 6.816,81 0,00 6.816,81 13.183,19 03560 / 342 / 63500 / Mobiliario 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 03560 / 342 / 64000 / Gastos En Inversiones De Caracter Inmaterial 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 03560 / 342 / 64100 / Gastos En Aplicaciones Informaticas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 03560 / 342 / 65000 / Gastos En Inversiones Gestionadas Para Otros 0,00 1.136.740,71 1.136.740,71 865.178,64 13.896,09 13.896,09 0,00 1.122.844,62 Entes 03560 / 342 / 65000 / Gastos En Inversiones Gestionadas Para Otros 150.000,00 0,00 150.000,00 35.944,55 27.625,63 27.625,63 0,00 122.374,37 Entes 03560 / 342 / 76200 / A ayuntamientos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 03560 / 342 / 76200 / Ayuntamiento de - Plan de Infraestructura 0,00 69.922,15 69.922,15 69.922,15 69.922,15 69.922,15 0,00 0,00 Deportiva 03560 / 342 / 76200 / Al Ayto. de San Mateo - Remodelación edificio del 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 Polideportivo municipall 03560 / 342 / 76200 / Al Ayto. Gáldar - Ciudad Deportiva: instalación de 0,00 57.361,45 57.361,45 10.615,22 0,00 0,00 0,00 57.361,45 césped artificiall 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Moya-Impermeabilización de cubierta 0,00 113.416,44 113.416,44 113.416,44 0,00 0,00 0,00 113.416,44 Polideportivo Municipal. 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Moya -Reforma y mejora de canchas 0,00 86.583,56 86.583,56 86.178,96 0,00 0,00 0,00 86.583,56 deportivas del Lance y Lomo Blanco. 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Agüimes - Proyecto de renovación del 0,00 317.000,00 317.000,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 317.000,00 pavimento deportivo del pabellón 03560 / 342 / 76200 / Ayuntamiento de -Impermeabilización 0,00 43.254,00 43.254,00 43.254,00 43.254,00 43.254,00 0,00 0,00 cubierta y acondicionamiento del Pabellón de Deportes 03560 / 342 / 76200 / Ayto de la Aldea- Aconndicionamiiento y 0,00 64.086,17 64.086,17 53.580,83 53.580,83 33.541,70 20.039,13 10.505,34 pavimentación zona deportiva Los Cascajos 03560 / 342 / 76200 / Ayuntamiento de Guia - Climatizacion Piscina 0,00 68.207,41 68.207,41 67.949,12 67.949,12 67.949,12 0,00 258,29 cubierta 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Valsequillo - Sustitución del césped 0,00 294.016,99 294.016,99 294.016,99 0,00 0,00 0,00 294.016,99 artificial del campo de fútbol José Antonio Atta. 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Valsequillo - Centro de Formación y 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Tecnificación Deportiva 03560 / 342 / 76200 / Ayuntamiento de - Inst. Eléctr. en Estadio 0,00 171.425,30 171.425,30 171.425,30 0,00 0,00 0,00 171.425,30 municipal Alcalde Andrés Rodríguez Martín 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Las Palmas de G.C. - Instalaciones 0,00 248.545,78 248.545,78 0,00 0,00 0,00 0,00 248.545,78 eléctricas "Complejo Deportivo Julio

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 31/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 32

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) Navarro" (I.M.D.) 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Las Palmas de G.C. - Campo de softbol y 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 beisbol 03560 / 342 / 76200 / Ayto de - Cubierta de gradas del campo 0,00 97.835,53 97.835,53 97.378,36 0,00 0,00 0,00 97.835,53 de fútbol municipal La Laguna de Valleseco 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Ingenio - Canchas exteriores pabellón 0,00 89.269,20 89.269,20 89.269,20 0,00 0,00 0,00 89.269,20 Nicolás González Vega 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Ingenio - Museo de la Lucha Canaria 0,00 279.980,32 279.980,32 279.980,32 0,00 0,00 0,00 279.980,32 03560 / 342 / 76200 / Ayto de - Reforma de la piscina 0,00 61.841,83 61.841,83 61.841,83 0,00 0,00 0,00 61.841,83 municipal. 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Teror -C ambio de césped del campo de 0,00 200.000,00 200.000,00 198.994,64 0,00 0,00 0,00 200.000,00 fútbol municipal 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Arucas - Actuaciones Complejo Deportivo 0,00 30.636,90 30.636,90 0,00 0,00 0,00 0,00 30.636,90 Tonono 03560 / 342 / 76200 / Ayto de Mogan -Actualización del Equipamiento 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Deportivo 03560 / 342 / 78000 / A Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 03560 / 929 / 50000 / Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 28.153,93 0,00 28.153,93 0,00 0,00 0,00 0,00 28.153,93 05560 / 342 / 62200 / Obras Estadio de Gran Canaria 0,00 40.034,18 40.034,18 40.034,18 0,00 0,00 0,00 40.034,18 05560 / 342 / 64000 / Gastos En Inversiones De Caracter Inmaterial 0,00 6.291,60 6.291,60 6.291,60 0,00 0,00 0,00 6.291,60 05560 / 342 / 76200 / Rehabilitación de Estadio de 0,00 53.821,36 53.821,36 53.821,36 0,00 0,00 0,00 53.821,36 05560 / 342 / 76200 / Complejo Polideportivo Municipal de Santa Brígida 0,00 142.334,39 142.334,39 142.334,39 0,00 0,00 0,00 142.334,39

TOTAL 30.087.484,85 11.898.605,38 41.986.090,23 27.324.309,00 23.272.918,15 20.238.405,88 3.034.512,27 18.713.172,08

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 32/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 33

V.1.2. POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 33/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 34

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA Periodo: 2019

BOLSA DE VINCULACIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES REMANENTES DE COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS PDTES DE PAGO A 31 CRÉDITO DE DICIEMBRE */*/1* 2.147.434,87 -6.535,90 2.140.898,97 1.707.420,07 1.707.420,07 1.701.121,07 6.299,00 433.478,90 */*/13001* 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 */*/15100* 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 */*/16008* 20.000,00 -664,10 19.335,90 13.609,67 13.609,67 13.609,67 0,00 5.726,23 */*/20* 43.559,25 20.000,00 63.559,25 38.685,07 33.076,51 30.199,57 2.876,94 30.482,74 */*/21* 671.245,26 0,00 671.245,26 394.455,15 349.357,79 293.929,49 55.428,30 321.887,47 */*/22* 8.173.039,38 -427.000,00 7.746.039,38 6.252.915,81 6.082.027,51 5.171.588,13 910.439,38 1.664.011,87 */*/23* 11.000,00 0,00 11.000,00 2.807,58 2.807,58 2.759,36 48,22 8.192,42 */*/24* 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 */*/4* 2.307.507,63 0,00 2.307.507,63 2.133.589,90 2.133.589,90 1.498.543,67 635.046,23 173.917,73 */*/62* 3.196.618,97 0,00 3.196.618,97 144.184,04 119.492,97 95.894,08 23.598,89 3.077.126,00 */*/63* 2.278.295,02 0,00 2.278.295,02 11.076,81 6.816,81 0,00 6.816,81 2.271.478,21 */*/64* 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 */*/65* 150.000,00 0,00 150.000,00 35.944,55 27.625,63 27.625,63 0,00 122.374,37 03560/340/226090717(2017) 0,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 0,00 0,00 03560/340/226090718(2018) 0,00 128.400,00 128.400,00 88.786,10 88.786,10 88.786,10 0,00 39.613,90 03560/340/227000017(2017) 0,00 331.859,21 331.859,21 331.859,21 331.859,21 331.859,21 0,00 0,00 03560/340/227000019 1.278.335,15 407.000,00 1.685.335,15 1.498.383,22 1.498.383,22 1.374.891,65 123.491,57 186.951,93 03560/340/227010019 706.530,78 0,00 706.530,78 551.867,08 551.867,08 497.882,44 53.984,64 154.663,70 03560/340/227060018(2018) 0,00 5.885,00 5.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.885,00 03560/340/227990018(2018) 0,00 20.586,46 20.586,46 2.568,00 2.568,00 0,00 2.568,00 18.018,46 03560/340/227990119 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 03560/340/352000019 6.000,00 0,00 6.000,00 490,38 490,38 490,38 0,00 5.509,62 03560/340/830000019 6,00 8.500,00 8.506,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 6,00 03560/340/830000119 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 03560/341/226020119 1.635.000,00 0,00 1.635.000,00 1.635.000,00 1.635.000,00 835.000,00 800.000,00 0,00 03560/341/226091217(2017) 0,00 33.545,93 33.545,93 33.545,93 33.545,93 33.545,93 0,00 0,00 03560/341/226091218(2018) 0,00 359.894,39 359.894,39 359.894,39 359.894,39 359.894,39 0,00 0,00 03560/341/226091219 724.389,61 0,00 724.389,61 345.917,16 345.917,16 168.003,74 177.913,42 378.472,45 03560/341/462000119 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 03560/341/479000019 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 03560/341/479000119 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 03560/341/479000219 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 03560/341/479000319 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 03560/341/479000419 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560/341/479000519 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560/341/479000618(2018) 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 34/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 35

BOLSA DE VINCULACIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES REMANENTES DE COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS PDTES DE PAGO A 31 CRÉDITO DE DICIEMBRE 03560/341/479000619 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560/341/479000718(2018) 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 03560/341/479000719 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 03560/341/479000818(2018) 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 03560/341/479000819 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 03560/341/479000919 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 03560/341/479001019 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 03560/341/479001119 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 03560/341/479001219 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03560/341/479001319 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 03560/341/479001419 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 03560/341/479001519 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 03560/341/479001719 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 03560/341/479001918(2018) 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 03560/341/480010319 260.282,00 0,00 260.282,00 260.282,00 260.282,00 260.282,00 0,00 0,00 03560/341/480010419 210.796,00 0,00 210.796,00 210.796,00 210.796,00 210.796,00 0,00 0,00 03560/341/480010519 238.363,00 0,00 238.363,00 238.363,00 238.363,00 238.363,00 0,00 0,00 03560/341/480010619 249.176,00 0,00 249.176,00 249.176,00 249.176,00 249.176,00 0,00 0,00 03560/341/480010719 196.599,00 0,00 196.599,00 196.599,00 196.599,00 196.599,00 0,00 0,00 03560/341/480010819 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560/341/480010919 138.700,00 0,00 138.700,00 138.700,00 138.700,00 138.700,00 0,00 0,00 03560/341/480011019 108.546,00 0,00 108.546,00 108.546,00 108.546,00 108.546,00 0,00 0,00 03560/341/480011119 155.700,00 0,00 155.700,00 155.700,00 155.700,00 155.700,00 0,00 0,00 03560/341/480011219 14.906,91 0,00 14.906,91 14.906,91 14.906,91 14.906,91 0,00 0,00 03560/341/480011319 42.236,26 0,00 42.236,26 42.236,26 42.236,26 42.236,26 0,00 0,00 03560/341/480011419 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 03560/341/480020119 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 03560/341/480020219 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560/341/480020319 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 03560/341/480020419 11.800,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 03560/341/480020519 28.451,83 0,00 28.451,83 28.451,83 28.451,83 28.451,83 0,00 0,00 03560/341/480020619 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 03560/341/480020719 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 03560/341/480020819 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 03560/341/480020919 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 03560/341/480021019 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 03560/341/480021119 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 03560/341/480021219 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 03560/341/480021319 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560/341/480021419 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 03560/341/480030119 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 03560/341/480030219 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 03560/341/480030319 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 03560/341/480030419 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 03560/341/480030519 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 03560/341/480030619 118.000,00 0,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 35/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 36

BOLSA DE VINCULACIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES REMANENTES DE COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS PDTES DE PAGO A 31 CRÉDITO DE DICIEMBRE 03560/341/480030719 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 03560/341/480030819 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 03560/341/480040118(2018) 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 03560/341/480040319 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 03560/341/480040419 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 5.100,00 5.100,00 0,00 03560/341/480040519 34.000,00 0,00 34.000,00 34.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 03560/341/480040619 220.000,00 0,00 220.000,00 219.424,00 219.424,00 219.424,00 0,00 576,00 03560/341/480040819 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 03560/341/480040919 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 03560/341/480041018(2018) 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 03560/341/480041019 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 03560/341/480041119 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 03560/341/480041219 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 03560/341/480041319 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 03560/341/480041418(2018) 0,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 33.948,00 33.948,00 0,00 3.552,00 03560/341/480041519 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 03560/341/480041619 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03560/341/480041719 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 03560/341/480041819 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03560/341/480041919 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 03560/341/480042119 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 03560/341/480042219 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 03560/342/622000117(2017) 0,00 57.552,13 57.552,13 57.552,13 34.650,01 34.650,01 0,00 22.902,12 03560/342/622000118(2018) 0,00 319.997,04 319.997,04 73.126,72 73.126,72 34.599,40 38.527,32 246.870,32 03560/342/622000217(2017) 0,00 4.701,85 4.701,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.701,85 03560/342/622000218(2018) 0,00 911.801,37 911.801,37 0,00 0,00 0,00 0,00 911.801,37 03560/342/622000417(2017) 0,00 22.149,00 22.149,00 22.149,00 0,00 0,00 0,00 22.149,00 03560/342/622000418(2018) 0,00 1.529.307,65 1.529.307,65 14.368,96 6.424,21 6.424,21 0,00 1.522.883,44 03560/342/622000516(2016) 0,00 25.637,53 25.637,53 25.637,53 23.212,71 23.212,71 0,00 2.424,82 03560/342/622000517(2017) 0,00 1.640.606,53 1.640.606,53 1.000.706,63 905.979,10 905.979,10 0,00 734.627,43 03560/342/623030017(2017) 0,00 16.345,89 16.345,89 12.947,00 12.947,00 12.947,00 0,00 3.398,89 03560/342/623030018(2018) 0,00 52.136,80 52.136,80 25.353,05 25.353,05 25.353,05 0,00 26.783,75 03560/342/632000118(2018) 0,00 345.013,58 345.013,58 345.013,58 209.788,25 185.953,83 23.834,42 135.225,33 03560/342/632000217(2017) 0,00 10.619,75 10.619,75 10.619,75 0,00 0,00 0,00 10.619,75 03560/342/632000417(2017) 0,00 62.060,00 62.060,00 61.770,00 61.770,00 61.770,00 0,00 290,00 03560/342/640000012(2014) 0,00 6.291,60 6.291,60 6.291,60 0,00 0,00 0,00 6.291,60 03560/342/650000018(2018) 0,00 1.136.740,71 1.136.740,71 865.178,64 13.896,09 13.896,09 0,00 1.122.844,62 03560/342/762000019 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 03560/342/762000117(2017) 0,00 69.922,15 69.922,15 69.922,15 69.922,15 69.922,15 0,00 0,00 03560/342/762000118(2018) 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 03560/342/762000218(2018) 0,00 57.361,45 57.361,45 10.615,22 0,00 0,00 0,00 57.361,45 03560/342/762000315(2015) 0,00 53.821,36 53.821,36 53.821,36 0,00 0,00 0,00 53.821,36 03560/342/762000318(2018) 0,00 113.416,44 113.416,44 113.416,44 0,00 0,00 0,00 113.416,44 03560/342/762000418(2018) 0,00 86.583,56 86.583,56 86.178,96 0,00 0,00 0,00 86.583,56 03560/342/762000518(2018) 0,00 317.000,00 317.000,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 317.000,00 03560/342/762000617(2017) 0,00 43.254,00 43.254,00 43.254,00 43.254,00 43.254,00 0,00 0,00

Página 3 de 4 2 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 36/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 37

BOLSA DE VINCULACIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES REMANENTES DE COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS PDTES DE PAGO A 31 CRÉDITO DE DICIEMBRE 03560/342/762000618(2018) 0,00 64.086,17 64.086,17 53.580,83 53.580,83 33.541,70 20.039,13 10.505,34 03560/342/762000717(2017) 0,00 68.207,41 68.207,41 67.949,12 67.949,12 67.949,12 0,00 258,29 03560/342/762000718(2018) 0,00 294.016,99 294.016,99 294.016,99 0,00 0,00 0,00 294.016,99 03560/342/762000816(2016) 0,00 142.334,39 142.334,39 142.334,39 0,00 0,00 0,00 142.334,39 03560/342/762000818(2018) 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 03560/342/762000917(2017) 0,00 171.425,30 171.425,30 171.425,30 0,00 0,00 0,00 171.425,30 03560/342/762000918(2018) 0,00 248.545,78 248.545,78 0,00 0,00 0,00 0,00 248.545,78 03560/342/762001018(2018) 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 03560/342/762001118(2018) 0,00 97.835,53 97.835,53 97.378,36 0,00 0,00 0,00 97.835,53 03560/342/762001218(2018) 0,00 89.269,20 89.269,20 89.269,20 0,00 0,00 0,00 89.269,20 03560/342/762001318(2018) 0,00 279.980,32 279.980,32 279.980,32 0,00 0,00 0,00 279.980,32 03560/342/762001418(2018) 0,00 61.841,83 61.841,83 61.841,83 0,00 0,00 0,00 61.841,83 03560/342/762001518(2018) 0,00 200.000,00 200.000,00 198.994,64 0,00 0,00 0,00 200.000,00 03560/342/762001618(2018) 0,00 30.636,90 30.636,90 0,00 0,00 0,00 0,00 30.636,90 03560/342/762001718(2018) 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 03560/342/780000019 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 03560/929/500000019 28.153,93 0,00 28.153,93 0,00 0,00 0,00 0,00 28.153,93 05560/342/622000416(2016) 0,00 40.034,18 40.034,18 40.034,18 0,00 0,00 0,00 40.034,18

30.087.484,85 11.898.605,38 41.986.090,23 27.324.309,00 23.272.918,15 20.238.405,88 3.034.512,27 18.713.172,08

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 37/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 38

V.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 38/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 39

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES Liquidación del Presupuesto de Ingresos Periodo: 2019

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONESDEFINITIVAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS EXCESO/ PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) RECONOCIDOS ANULADOS (5) CANCELADOS RECONOCIDOS NETA (8) PENDIENTES DEFECTO (4) (6) NETOS DE COBRO A PREVISIÓN (7=4-5-6) 31 DE (10=7-3) DICIEMBRE (9=7-8) 34301 Precios Publicos Y Otros Cid 535.811,23 0,00 535.811,23 949.332,58 0,00 0,00 949.332,58 720.926,20 228.406,38 413.521,35 34302 Precios Publicos Y Otros Cdgc 1.002.650,31 0,00 1.002.650,31 980.417,04 2.444,65 0,00 977.972,39 741.040,54 236.931,85 -24.677,92 39900 Otros Ingresos Diversos 145.000,00 0,00 145.000,00 515.399,79 0,00 0,00 515.399,79 515.399,79 0,00 370.399,79 39902 Honorarios Tecnicos Funcionarios 58.000,00 0,00 58.000,00 50.765,91 0,00 0,00 50.765,91 50.765,91 0,00 -7.234,09 39903 Honorarios Tecnicos No Funcionarios 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 40000 Transferencias Del Cabildo Para Gastos 8.531.848,98 0,00 8.531.848,98 8.300.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00 4.300.000,00 4.000.000,00 -231.848,98 Corrientes 40000 Transferencias Corrientes gastos GC 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 0,00 Arena 40000 Transferencia Convenio UDLP SAD 1.635.000,00 0,00 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 0,00 1.635.000,00 835.000,00 800.000,00 0,00 40000 Transferencia para gastos corr-Fomento 5.554.864,63 0,00 5.554.864,63 5.466.000,00 0,00 0,00 5.466.000,00 4.166.000,00 1.300.000,00 -88.864,63 del Deporte 40000 Tranferencia para ayuda a gestion GC 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 1.975.000,00 1.225.000,00 0,00 Claret SAD 40000 Transferencia al IIDGC para Club 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 deportivo Todosport ERC 2017 40000 Transferencia gastos corriente EGC 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -435.000,00 40000 Convenio ACEBS 2017-2019 724.389,61 0,00 724.389,61 319.736,87 0,00 0,00 319.736,87 0,00 319.736,87 -404.652,74 40002 Transferencia para el IID-Gastos de 1.376.952,10 -7.200,00 1.369.752,10 1.121.607,10 0,00 0,00 1.121.607,10 1.121.607,10 0,00 -248.145,00 Personal 45100 PFAE Rompiendo Barreras 0,00 0,00 0,00 0,00 11.299,90 0,00 -11.299,90 -11.299,90 0,00 -11.299,90 52000 Intereses De Depositos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 54301 Canon De Explotacion Del Garañon 6.000,00 0,00 6.000,00 13.600,62 0,00 0,00 13.600,62 7.600,62 6.000,00 7.600,62 54302 Canon De Explotacion Del La Cafeteria 5.016,00 0,00 5.016,00 15.631,11 0,00 0,00 15.631,11 15.631,11 0,00 10.615,11 De La Cdgc 54303 Canon de explotación cantinas GCA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 55900 Maquinas de productos sólidos 7.020,00 0,00 7.020,00 30.025,12 0,00 0,00 30.025,12 30.025,12 0,00 23.005,12 70000 Transferencia De Capital Al Iid 5.647.913,99 0,00 5.647.913,99 5.647.913,99 0,00 0,00 5.647.913,99 0,00 5.647.913,99 0,00 83000 Prestamos A Corto Plazo Desarrollo Por 6,00 8.500,00 8.506,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 1.013,89 7.486,11 -6,00 Sectores 83001 Anuncios Por Cuenta De Adjudicatarios 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 87000 R T para gastos Generales 0,00 1.071.770,99 1.071.770,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.071.770,99 87010 R T para GFA 0,00 10.825.534,39 10.825.534,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.825.534,39

Total 30.087.484,85 11.898.605,38 41.986.090,23 29.473.930,13 13.744,55 0,00 29.460.185,58 15.438.710,38 14.021.475,20 -12.525.904,65

Página 1 de 1 2 de Septiembre del 2020

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V.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO a) Operaciones corrientes 23.803.771,59 21.508.629,50 2.295.142,09 b) Operaciones de capital 5.647.913,99 1.755.788,65 3.892.125,34 1. Total operaciones no financieras (a+b) 29.451.685,58 23.264.418,15 6.187.267,43 c) Activos financieros 8.500,00 8.500,00 0,00 d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 2. Total operaciones financieras (c+d) 8.500,00 8.500,00 0,00 I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) 29.460.185,58 23.272.918,15 6.187.267,43 AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 979.701,63 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 3.489.337,17 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 5.424.891,76 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) -955.852,96 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 5.231.414,47

Página 1 de 1 2 de Septiembre del 2020

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VI. MEMORIA DEL EJERCICIO 2019

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VI.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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VI.1.1. Población oficial y otros datos identificativos. - Denominación: Isla de Gran Canaria. Superficie: 1.559,38 km 2 (según certificado del Instituto Geográfico Nacional). Población: 846.717 habitantes (a 1 de enero de 2019). Órgano de Gobierno: Cabildo de Gran Canaria. NIF: Q8555012G Sede: Estadio de Gran Canaria Dirección: C/ Fondos de Segura, s/n Teléfono: 928 41 56 44 Página Web: http://grancanariadeportes.com/

VI.1.2. Norma de creación de la entidad. - El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria es un Organismo Autónomo del Cabildo Insular de Gran Canaria que tiene como ámbito de actuación la isla de Gran Canaria. Fue creado para contar con un organismo descentralizado que posibilitara una mayor agilidad, eficacia y autonomía en la gestión administrativa y económica, dando respuesta a la cada vez mayor asunción de competencias por parte del Cabildo de Gran Canaria.

El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria se crea mediante Acuerdo del Pleno Extraordinario del Cabildo de Gran Canaria de 30 de diciembre de 1993, con el carácter de Organismo Autónomo Local. En dicho Pleno se aprueban los vigentes Estatutos, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de julio de 1994.

VI.1.3. Actividad principal de la entidad. - La actividad principal de la entidad viene motivada por las Disposiciones legales que fundamentaron la transferencia en materia de Deportes:

 Decreto 152/1994 del Gobierno de Canarias, de 21 de julio , de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico.

El Artículo 2 del citado Decreto152/1994 dispone que son competencias y funciones transferidas a los Cabildos Insulares, las siguientes:

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B) En materia de fomento del deporte:

1. Fomentar y coordinar la práctica del deporte para todos y la educación física no escolar. 2. Promover la coordinación y armonización de los planes y programas deportivos de los municipios. 3. Prestar asistencia técnica en materia de instalaciones deportivas a los Organismos públicos y privados que llevan a cabo actuaciones deportivas. 4. La coordinación de las Administraciones municipales de la isla en la promoción y difusión de la cultura física y deportiva. 5. Creación de Escuelas de Iniciación en el ámbito municipal y de perfeccionamiento en el ámbito insular de deportes. 6. Promover la celebración de cursos y campañas de iniciación, adaptación y perfeccionamiento en el ámbito del deporte de tiempo libre y deporte para todos. 7. Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes Insulares de construcción, modernización y ampliación de instalaciones deportivas, ateniéndose a las directrices del Plan Canario de Infraestructura Deportiva. 8. La ejecución de obras insulares incluidas en el Plan Regional de infraestructura deportiva.

El Artículo 4 del mencionado Decreto 152/1994 dispone que son funciones concurrentes de los Cabildos Insulares y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y se ejercerán directamente por los mismos, las siguientes:

B) En materia de fomento del deporte:

1. Planificar y organizar las actividades del Deporte Infantil y Juvenil de edad escolar, correspondiendo a los Cabildos Insulares la organización de las mismas en el ámbito insular, y a la Administración de la Comunidad Autónoma la planificación de toda la actividad y la organización de aquellas actividades de ámbito regional. 2. Realización del Plan Regional de Promoción Físico-Deportiva correspondiendo al Gobierno de Canarias su aprobación y a los Cabildos Insulares su elaboración y

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ejecución otorgando a las Corporaciones Locales y Asociaciones Deportivas las subvenciones previstas para este fin. 3. Autorizar las actividades y manifestaciones deportivas populares: los Cabildos, si tienen ámbito insular, y la Comunidad Autónoma, en caso de ámbito suprainsular. 4. La tutela, coordinación y promoción de las Asociaciones Deportivas: por los Cabildos Insulares, si se trata de clubes deportivos; por la Comunidad Autónoma, si se trata de Federaciones Deportivas. 5. Programación del deporte para todos, correspondiendo a los Cabildos Insulares la ejecución del Programa y a la Administración de la Comunidad Autónoma la cooperación con aquéllos. 6. La elaboración del Plan Regional de infraestructura deportiva que estará integrado por las siete propuestas insulares, más las obras de interés regional que incorpore la Consejería, estableciéndose entre las dos Administraciones las prioridades en su ejecución.

 Decreto 4/1995 del Gobierno de Canarias, de 27 de enero, sobre ampliación de los medios adscritos a los servicios traspasados al Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de Deportes.

 Decreto 112/2000 del Gobierno de Canarias, de 26 de junio, de traspaso de servicios, medios personales y recursos al Cabildo Insular de Gran Canaria para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico artístico.

VI.1.4. Principales fuentes de ingresos de la entidad. - Las principales fuentes de financiación han sido:

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VI.1.5. Consideración fiscal de la entidad. - En relación con el Impuesto de Sociedades, el artículo 9.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades establece que estarán totalmente exentos del Impuesto: El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Respecto al Impuesto General Indirecto Canario, el artículo 9.9 de la Ley 20/1991 considera no sujetas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administración Públicas sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria. No obstante lo anterior, sí se ve afectado por los supuestos de inversión del sujeto pasivo previstos legalmente en el artículo 19.2 de la citada norma y en particular por los contemplado en la letra a (cuando las operaciones se efectúen por personas o entidades no establecidas en Canarias) y en la letra h (cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones).

VI.1.6. Estructura Organizativa básica. - La estructura organizativa en sus niveles político y administrativo, con un total de 40 empleados entre funcionarios y personal laboral, viene establecida en los Estatutos del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, en su Título II, artículo 6, y los Órganos de Gobierno son: * La Junta Rectora. * El Presidente del IIDGC, que lo será el Presidente del Cabildo de Gran Canaria o Consejero Insular en quien delegue. * El Vicepresidente. * El Director Gerente.

VI.1.7. Número medio de empleados.-

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Durante el ejercicio 2019 los datos relativos al número de empleados son los

siguientes:

Número medio de empleados por Trimestres: Labor. Fijo/ Lab.Temporal/ Directivo Func. de Carrera Total Indefinido Durac. Deter. Marzo 1 12 26 0 39 Junio 1 11 26 1 39 Septiembre 1 10 26 1 38 Diciembre 1 11 27 0 39

Número medio de empleados en el ejercicio: Labor. Fijo/ Lab.Temporal/ Directivo Func. de Carrera Total Indefinido Durac. Deter. Media 1 11 26,25 0.5 38,75

Distribución por sexo de empleados a 31.12.2019: Labor. Fijo/ Lab.Temporal/ Directivo Func. de Carrera Total Indefinido Durac. Deter. Hombres 5 19 0 24 Mujeres 1 6 8 0 15 Totales 1 11 27 0 39

VI.1.8. Identificación de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. - Esta Entidad no tiene entidades del grupo, multigrupo, ni asociadas

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VI.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

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El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria mantiene los siguientes contratos de Gestión Interesada:

➢ Gestión Interesada del Polideportivo La Paterna, con el Club de Baloncesto Islas Canarias (NIF G35218239), adjudicada mediante procedimiento negociado. En 2019 el IID dio al C.B. Islas Canarias una subvención de 36.000 euros como ayuda a esa gestión.

➢ Gestión Interesada de la Instalación Campamental de El Garañón, con la empresa Vivac Aventura, S.L. (NIF B35473875), adjudicada mediante concurso.

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VI.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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En el ejercicio 2019 se han respetado los principios contables públicos recogidos en la Parte primera: Marco Conceptual de la Contabilidad Pública, del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, Anexo a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad, aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, número 1781/2013, de 20 de septiembre.

Por tanto, en orden a la consecución del principio de imagen fiel, la contabilidad se ha adaptado a los siguientes principios: – Principio de gestión continuada. – Principio de devengo. – Principio de uniformidad. – Principio de prudencia. – Principio de no compensación. – Principio de importancia relativa. – Principio de imputación presupuestaria. – Principio de desafectación.

Tal y como se expondrá, en determinados supuestos no se ha respetado íntegramente el principio de devengo por considerar que estamos ante operaciones de escasa cuantía. No obstante lo anterior, sí se ha reflejado contablemente los intereses devengados y no vencidos, tanto derivados de operaciones de crédito como de las emisiones de deuda pública.

Atendiendo a ese mismo principio de devengo se ha procedido a reflejar en la cuenta 413 “Acreedores pendientes de aplicar al Presupuesto”, todos los gastos devengados en el ejercicio de los que se tenía conocimiento a fecha de cierre, identificados con las facturas presentadas hasta 31 de diciembre que no pudieron tramitarse con cargo al crédito corriente.

Las cuotas de amortización del Inmovilizado Material e Inmaterial se han determinado por el método de estimación directa, de forma lineal atendiendo a la vida útil estimada de los bienes amortizados.

Por tanto, se considera que las Cuentas Anuales del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria están formuladas con claridad y expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados económicos del mismo.

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VI.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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Las Normas de Valoración Aplicadas han sido las recogidas en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. Las citadas normas son de obligado cumplimiento por lo que se ha respetado su aplicación de forma rigurosa.

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado material: Este tipo de inmovilizado se incorpora al Balance atendiendo al criterio de precio de adquisición o coste de producción, utilizando para la valoración posterior de todo el inmovilizado el modelo general del coste. Respecto a la dotación a la amortización se ha utilizado el método de amortización lineal para todo el inmovilizado en función de su vida útil.

No se han llevado a cabo correcciones valorativas por deterioro o reversión, ni costes de gran reparación o inspección general, ni de desmantelamiento del activo, considerando los que se hayan podido realizar en concepto de restauración como mayores desembolsos a efectos de su valoración.

No existe información de los Servicios sobre los elementos del inmovilizado material que dejan de estar en uso, por lo que se considera como criterio para la baja de tales bienes, los que están totalmente amortizados según el sistema de amortización utilizado.

2. Patrimonio público del suelo: El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria no gestiona Patrimonio Público del Suelo.

3. Inversiones inmobiliarias: El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria no gestiona inversiones inmobiliarias.

4. Inmovilizado intangible: Para el inmovilizado intangible se han seguido los mismos criterios de valoración que los vistos para el inmovilizado tangible.

5. Arrendamientos: El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria no tiene suscrito ningún contrato de arrendamiento financiero.

6. Permutas: No se han realizado permutas en el ejercicio.

7. Activos y pasivos financieros: El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria no tiene activos financieros.

8. Coberturas contables: El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria no tiene suscrito ningún contrato de cobertura contable.

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9. Existencias: El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria no tiene existencias.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades: Durante el Ejercicio 2016 no se han construido ni adquirido activos para otras entidades.

11. Transacciones en moneda extranjera: El Instituto Insular de Deportes no ha realizado transacciones en moneda extranjera.

12. Ingresos y gastos: Los derechos a cobrar presupuestarios se han contabilizado por el importe a recibir, atendiendo a los actos de liquidación que los han generado o a los acuerdos de los que traen causa. En relación con las transferencias de los entes propietarios (Cabildo), se ha procedido a reconocer derechos por el importe de las obligaciones reconocidas por estos.

Respecto a los gastos presupuestarios se han reconocido cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se ha dictado el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria.

En relación con el Principio de Devengo y los gastos e ingresos anticipados, dado que los mismos son de pequeña cuantía o corresponden a prestaciones de tracto sucesivo e importe anual similar, no se ha procedido a su periodificación, de conformidad el principio de importancia relativa.

En relación con el Principio de Devengo y los gastos e ingresos diferidos, dado que los mismos son de pequeña cuantía o corresponden a prestaciones de tracto sucesivo e importe anual similar, no se ha procedido a su reflejo contable, de conformidad con el principio de importancia relativa.

Se ha procedido a reflejar en la cuenta 413 “Acreedores pendientes de aplicar al Presupuesto”, todos los gastos devengados en el ejercicio de los que se tenía conocimiento a fecha de cierre, identificados con las facturas presentadas hasta 31 de diciembre que no pudieron tramitarse con cargo al crédito corriente.

13. Provisiones y contingencias: En relación con las provisiones, la única que se ha realizado ha sido la dotación anual para insolvencias por importe de 281,25 euros, que se ha calculado siguiendo los criterios del artículo 193 bis, de la Ley de Haciendas Locales según la cual: “Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la

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aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento”.

14. Transferencias y subvenciones: El criterio utilizado para discriminar entre subvenciones y transferencias es que se hayan destinado o no a financiar operaciones o actividades singularizadas. Para la imputación a resultados de las subvenciones se han utilizado los criterios recogidos en las normas de reconocimiento y valoración. Así, se han imputado a resultado las transferencias, las subvenciones para financiar gasto corriente, por la parte de los gastos devengados en el ejercicio, y las subvenciones para financiar gasto de capital (por la parte destinada a la amortización de los citados elementos). El resto se ha imputado a patrimonio neto.

15. Actividades conjuntas: El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria no desarrolla actividades conjuntas sin que haya mediado la constitución de una persona jurídica independiente.

16. Activos en estado de venta: El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria no tiene activos en estado de venta.

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VI.5. INMOVILIZADO MATERIAL

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2019

PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES POR CORRECCIONES AMORTIZACIÓN DEL SALDO FINAL TRASPASOS DE TRASPASOS A VALORATIVAS EJERCICIO OTRAS PARTIDAS OTRAS PARTIDAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21100 165.991.293,77 142.811,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4.118.864,99 162.015.240,71 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 605.382,25 98.373,87 0,00 0,00 0,00 0,00 185.831,33 517.924,79 215 327.613,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.613,17 21600 272.052,61 53.987,45 0,00 0,00 0,00 0,00 56.665,59 269.374,47 217 49.006,18 9.626,81 0,00 0,00 0,00 0,00 29.761,72 28.871,27 218 12.320,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,05 10.560,25 219 17.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.421,00 2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 0,00 2.490.072,07 0,00 0,00 1.316.442,00 0,00 0,00 1.173.630,07 2320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 167.275.089,28 2.794.872,13 0,00 0,00 1.316.442,00 0,00 4.392.883,68 164.360.635,73

Página 1 de 1 2 de Septiembre del 2020

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2019

PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO

TOTAL

Página 1 de 1 2 de Septiembre del 2020

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VI.6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Esta entidad no gestiona patrimonio público del suelo.

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VI.7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Esta entidad no gestiona inversiones inmobiliarias.

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VI.8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Este tipo de inmovilizado se incorpora al Balance atendiendo al criterio de precio de adquisición, utilizando para la valoración posterior el modelo general del coste. Respecto a la dotación a la amortización, se ha utilizado el método de amortización lineal para todo el inmovilizado.

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2019

PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 22.230,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.718,40 0,00 11.512,55 206 690,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,37 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 8.283,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.141,87 0,00 4.141,86

TOTAL 31.205,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.860,27 0,00 16.344,78

Página 1 de 1 2 de Septiembre del 2020

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2019

PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO

TOTAL

Página 1 de 1 2 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 65/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 66

VI.9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Esta entidad no tiene suscrito ningún contrato de arrendamiento financiero.

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VI.10. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros que tiene el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria son los referidos a los créditos entregados al personal, según la siguiente tabla:

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES Resumen Activos Financieros Periodo: 2019

Activos financieros a Largo Plazo ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO VALORES REPRESENTATIVOS VALORES REPRESENTATIVOS TOTAL CATEGORIAS \ CLASES INVERSIONES EN PATRIMONIO OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO OTRAS INVERSIONES DE DEUDA DE DEUDA 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.329,86 11.201,79 8.329,86 11.201,79 INVERSIONES MANTENIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.329,86 11.201,79 8.329,86 11.201,79

Página 1 de 1 2 de Septiembre del 2020

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VI.11. PASIVOS FINANCIEROS

Esta entidad no tiene pasivos financieros, por lo que no se aporta documentación alguna.

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VI.12. COBERTURAS CONTABLES

Esta entidad no ha realizado ninguna cobertura contable, por lo que no se aporta documentación alguna.

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VI.13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

Esta entidad no tiene activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias, por lo que no se aporta documentación alguna.

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 71/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 72

VI.14. MONEDA EXTRANJERA

Esta entidad no ha realizado operaciones en moneda extranjera.

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VI.15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

El criterio utilizado para discriminar entre transferencias y subvenciones es que hayan destinado o no a financiar operaciones o actividades organizadas. Para la imputación a resultados de las subvenciones se han utilizado los criterios recogidos en las normas de reconocimiento y valoración. Así, se han imputado a resultado las transferencias, las subvenciones para financiar gasto corriente, por la parte de los gastos devengados en el ejercicio, y las subvenciones para financiar gasto de capital. Dichas subvenciones se consideran no reintegrables al haberse cumplido las condiciones para su disfrute.

Los derechos a cobrar presupuestarios se han contabilizado por el importe a recibir, atendiendo a los actos de liquidación que los han generado o los acuerdos de los que traen causa.

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES Transferencias y Subvenciones recibidas Periodo: 2019

CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE IMPORTE NO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO EJERCICIOS EJERCICIO EJERCICIOS ACTUAL ANTERIORES ACTUAL ANTERIORES 03560/400000619Tranferencia para ayuda a gestion 3200000 0 0 0 3200000 0

03560/400000919Convenio ACEBS 2017-2019 319736,87 0 0 0 319736,87 0

03560/400000019Transferencias Del Cabildo Para Ga 8300000 0 0 0 8300000 0

03560/400000319Transferencia Convenio UDLP SAD 1635000 0 0 0 1635000 0

03560/700000019Transferencia De Capital Al Iid 5647913,99 0 0 0 5647913,99 0

03560/400000119Transferencias Corrientes gastos G 1000000 0 0 0 1000000 0

03560/400020019Transferencia para el IID-Gastos d 1121607,1 0 0 0 1121607,1 0

03560/400000419Transferencia para gastos corr-Fo 5466000 0 0 0 5466000 0

03560/400000719Transferencia al IIDGC para Club d 220000 0 0 0 220000 0

03560/451000019 PFAE Rompiendo Barreras -11299,9 0 0 0 -11299,9 0

TOTAL 26898958,06 0 0 0 26898958,06 0

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS Periodo: 2019

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0001 044305692X SANTANA*RODRIGUEZ,OCTAVIO JESUS 10.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Open Gran Canaria ITF Beac Subvención nº: 0002 044305692X SANTANA*RODRIGUEZ,OCTAVIO JESUS 10.000,00 2º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Open Gran Canaria ITF Beac Subvención nº: 0003 078851559S GIL GALINDO,SALVADOR 12.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0005 A35204411 ATENEO MPAL.CULTURA Y DPTES.STA.LUCIA,SA 20.000,00 2º pago de la 0,00 subvención nominativa del evento XII Media Maratón Camilo Sanchez. Subvención nº: 0004 A35204411 ATENEO MPAL.CULTURA Y DPTES.STA.LUCIA,SA 20.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Medio Maratón Camilo Sánch Subvención nº: 0008 A35310598 CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA 612.500,00 3º Pago de la 0,00 CLARET SA DEPORTIVA subvención nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2019/20. Subvención nº: 0009 A35310598 CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA 800.000,00 4º Pago de la 0,00 CLARET SA DEPORTIVA subvención nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0010 A35310598 CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA 425.000,00 5º Y último pago 0,00 CLARET SA DEPORTIVA de la subvención nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0006 A35310598 CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA 750.000,00 1º pago de la 0,00 CLARET SA DEPORTIVA subvención nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2019/20. Subvención nº: 0007 A35310598 CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA 612.500,00 2º pago de la 0,00 CLARET SA DEPORTIVA subvención nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2019/20. Subvención nº: 0011 B35404334 GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.L. 6.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0013 B35551977 BESTIAL EVENTS S.L. 10.000,00 2º pago de la 0,00 subvención para el Bestial Race Gran Canaria 2018.

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NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0012 B35551977 BESTIAL EVENTS S.L. 10.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento "Bestial Race Gran Canaria Subvención nº: 0014 B35632553 LIMONIUM CANARIAS, SL 7.500,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento "Gran Canaria O- Meeting 20 Subvención nº: 0015 B35653328 HEDEZ BEUKERS, SL 25.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Frontón King Pro 2019. Subvención nº: 0016 B35781160 D.G. EVENTOS, S.L. 7.500,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Bike Week La Cicloturista Subvención nº: 0019 B35781160 D.G. EVENTOS, S.L. 6.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0017 B35781160 D.G. EVENTOS, S.L. 20.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Las Palmas Night Run 2019. Subvención nº: 0018 B35781160 D.G. EVENTOS, S.L. 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0020 B35821974 TOP TIME EVENTOS S.L.U. 10.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes de "Travesía a Nado Maspalomas (Maspa Subvención nº: 0021 B35821974 TOP TIME EVENTOS S.L.U. 20.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento San Silvestre 2019. Subvención nº: 0025 B35993948 ARISTA EVENTOS, S.L. 20.000,00 2º pago de la 0,00 subvención para los gastos corrientes del evento "Transgrancanaria Bike 2018" Subvención nº: 0024 B35993948 ARISTA EVENTOS, S.L. 20.000,00 2º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Tribike Gran Canaria. Subvención nº: 0023 B35993948 ARISTA EVENTOS, S.L. 20.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Tribike Gran Canaria. Subvención nº: 0022 B35993948 ARISTA EVENTOS, S.L. 45.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Transgrancanaria 2019.

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 76/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 77

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0026 B35993948 ARISTA EVENTOS, S.L. 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0027 B76137280 RAQUETCORT SL 7.500,00 1º pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Torneo Internacional GC Ye Subvención nº: 0028 B76143924 LIVINGSEA, S.L. 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0029 B76143924 LIVINGSEA, S.L. 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0030 B76158328 MARKETING WINNER10, SLU. 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0031 B76158476 OCEAN WAVE SPORTS MARKETING S.L.U. 20.000,00 1º pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos de gestión para la Gloria Challengue Mogán GC W Subvención nº: 0032 B76158476 OCEAN WAVE SPORTS MARKETING S.L.U. 20.000,00 2º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos de gestión para la Gloria Challengue Mogán GC W Subvención nº: 0033 B76180744 WONKA PRODUCCIONES, S.L. 8.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0034 B76180744 WONKA PRODUCCIONES, S.L. 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0035 B76188192 E-11BJOERN DUNKERBECK, S.L.U. 20.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento "Gran Canaria Pro-Am (páde Subvención nº: 0036 B76188192 E-11BJOERN DUNKERBECK, S.L.U. 20.000,00 2º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento "Gran Canaria Pro-Am (páde Subvención nº: 0037 B76251594 ENDORFINATE, S.L. 5.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0038 B76282599 MOHICAN CANARIAS SL 20.000,00 2º pago de la 0,00 subvención nominativa para el ITF Femenino Isla de Gran Canaria 2019. Subvención nº: 0039 B76282599 MOHICAN CANARIAS SL 20.000,00 Mohican 0,00 Canarias, S.L. - ITF Femenino Isla de Gran Canaria 2019. Decreto 253/19 PRIMER PAGO 50% Subvención nº: 0040 B76325893 RAQUETCORT EVENTS S.L 15.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0041 B76330000 VIDA DEPORTIVA 2018 SL 15.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018.

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 77/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 78

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0048 G35008770 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 5.790,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0043 G35008770 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 10.000,00 2º pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento XX semana olímpica GC de V Subvención nº: 0044 G35008770 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 3.100,17 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0045 G35008770 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0046 G35008770 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 8.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0047 G35008770 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 5.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0042 G35008770 REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA 10.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del "XXI Semana Olímpica de Vela". Subvención nº: 0049 G35029115 CLUB NATACION METROPOLE 3.644,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0050 G35029115 CLUB NATACION METROPOLE 21.960,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0051 G35029115 CLUB NATACION METROPOLE 28.451,83 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2019. Subvención nº: 0052 G35030980 CLUB DE YATES PASITO BLANCO 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0053 G35031384 CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 4.917,96 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0054 G35031384 CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 9.500,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0055 G35038298 REAL CLUB VICTORIA 12.608,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0056 G35051739 CLUB BALONMANO LAS REMUDAS ISLA DE 260.282,00 Subvención a 0,00 GRAN CANARIA justificar para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0057 G35063122 CLUB DEPORTIVO LONGUERAS 8.832,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0058 G35091198 UNION DEPORTIVA SAN ANTONIO 6.820,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0059 G35092915 ARUCAS CLUB DE FUTBOL 14.452,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0060 G35112994 ASOCIACION DEPORTIVA GIMNASIO HERMANOS 3.002,00 Convocatoria 0,00 CORUÑA diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0061 G35124791 CLUB BALONCESTO LAS PALMAS DE GRAN 5.060,00 Convocatoria 0,00 CANARIA diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0062 G35133073 UNION DEPORTIVA TAMARACEITE 4.880,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0063 G35142611 U.D. PEDRO HIDALGO 4.972,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0064 G35148402 C.R.D. BATERIA DE SAN JUAN 8.748,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0065 G35206747 CLUB DEPORTIVO CERRUDA 10.764,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0066 G35212505 ACODETTI C.F 12.616,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Página 4 de 15 2 de Septiembre del 2020

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NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0067 G35216969 ASOCIACION DEPORTIVA HURACAN 12.788,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0068 G35218239 CLUB BALONCESTO ISLAS CANARIAS 36.000,00 Subvención 0,00 nominativa para la gestión interesada del Pabellón La Paterna del año 2019. Subvención nº: 0069 G35218239 CLUB BALONCESTO ISLAS CANARIAS 210.796,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión del club de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0070 G35218361 CLUB DE FUTBOL UNION VIERA 15.580,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0071 G35220573 CLUB LOMO BLANCO SAN JOSE ARTESANO 6.816,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0072 G35220821 CLUB BALONCESTO 11.336,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0074 G35220888 UNION DEPORTIVA TABURIENTE 20.000,00 Subvención 0,00 nominatira para los gastos corrientes del evento Campeonato de España Junior Femenino de Subvención nº: 0073 G35220888 UNION DEPORTIVA TABURIENTE 238.363,00 Subvención a 0,00 justificar para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0075 G35222116 CLUB NATACION LAS PALMAS 14.000,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0076 G35222116 CLUB NATACION LAS PALMAS 11.800,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión del club para la temporada 2019. Club Natación Las Subvención nº: 0077 G35227602 CLUB DE FUTBOL UNION DEPORTIVA LAS 4.214,00 Convocatoria de 0,00 TORRES fútbol 2019 Subvención nº: 0078 G35228931 C.D. FIRGAS 7.262,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0079 G35240258 CLUB DE VOLEIBOL SAN ROQUE 6.914,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0080 G35240258 CLUB DE VOLEIBOL SAN ROQUE 40.000,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0081 G35241595 CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR 6.812,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0082 G35243286 CASTILLO CLUB DE FUTBIL 4.880,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0083 G35244003 UNION DEPORTIVA TEROR BALOMPIE 6.716,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0084 G35245034 UNION DEPORTIVA LAS COLORADAS 5.816,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0085 G35246487 CLUB DEPORTIVO GIMNASIO LAS PALMAS 17.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa a justificar para los gastos corrientes del evento 59 festival i Subvención nº: 0086 G35248699 CLUB DE TIRO RIO TELDE 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0087 G35248699 CLUB DE TIRO RIO TELDE 4.708,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0088 G35248855 ARIDAMAN CLUB DE HOCKEY 3.244,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019.

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 79/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 80

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0089 G35249069 AGRUPACION DEPORTIVA DE MINUSVALIDOS 138.700,00 Subvención a 0,00 ECONY justificar para la ayuda a la gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0090 G35249077 CLUB DEPORTIVO GOLETA 5.800,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0091 G35249200 CLUB ATLETICO INSULAR GRAN CANARIA 5.220,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0092 G35249200 CLUB ATLETICO INSULAR GRAN CANARIA 16.000,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión del club de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0094 G35249846 CLUB DEPORTIVO HEIDELBERG 8.544,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0093 G35249846 CLUB DEPORTIVO HEIDELBERG 6.720,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0095 G35250687 CLUB VOLEIBOL J.A.V. OLIMPICO 249.176,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0097 G35251115 FEDERACION INTERINSULAR DE FUTBOL DE 6.000,00 Subvención 0,00 LAS PALMAS.COMITE ARBIT nominativa para el evento Copa del Atlantico 2019. Subvención nº: 0096 G35251115 FEDERACION INTERINSULAR DE FUTBOL DE 3.000,00 Convocatoria de 0,00 LAS PALMAS.COMITE ARBIT eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0098 G35251222 CLUB FUTBOL SALA GALDAR COHESAN 155.700,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión para la temporada 2018/19. Subvención nº: 0099 G35251289 CLUB DEPORTIVO ARGUINEGUIN 9.764,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0101 G35253285 FEDERACION CANARIA DE TAEKWONDO 5.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0100 G35253285 FEDERACION CANARIA DE TAEKWONDO 3.200,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0102 G35254036 FEDERACION DE VELA LATINA CANARIA DE 118.000,00 Subvención 0,00 BOTES nominativa para los gastos de gestión del club. Subvención nº: 0103 G35258409 CLUB DEPORTIVO INGENIO 7.736,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0104 G35261882 CLUB DEPORTIVO LOYOLA 3.454,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0105 G35262302 CLUB DEPORTIVO SAN ISIDRO 5.804,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0106 G35269554 CLUB DEPORTIVO CALERO 9.696,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0107 G35270529 CLUB DEPORTIVO SATAUTE VILLA DE SANTA 4.250,00 Convocatoria 0,00 BRIGIDA diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0108 G35270784 CLUB DEPORTIVO UNION SAN LAZARO 4.884,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0109 G35273705 ASOC. DEPORTIVA BARRIO DEL ATLANTICO 5.796,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0110 G35274661 CLUB DEPORTIVO CRUCE DE ARINAGA - 11.716,00 Convocatoria de 0,00 DORAMAS fútbol 2019 Subvención nº: 0111 G35276930 ASOCIACION DEPORTIVA VILLA DE INGENIO 42.236,26 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0112 G35278340 CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA VILLA DE 9.680,00 Convocatoria de 0,00 SANTA BRIGIDA fútbol 2019 Subvención nº: 0113 G35284413 ESTRELLA C.F 10.768,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0114 G35286954 CLUB BALONMANO U.D. VECINDARIO 4.258,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019.

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 80/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 81

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0115 G35288455 CLUB DE LUCHA CANARIA VECINOS UNIDOS 3.044,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0116 G35289529 UNION DEPORTIVA BALOS 6.716,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0117 G35296805 CLUB BALONCESTO INGENIO CHAXIRAXI 6.558,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0118 G35301423 CLUB DEPORTIVO BAÑADEROS 4.784,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0119 G35301662 UNION DEPORTIVA SAN NICOLAS 8.056,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0120 G35301779 C.F. UNION MARINA 4.792,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0121 G35308188 CLUB DE FUTBOL SALA LA GARITA 8.992,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0122 G35311273 U.D. VALSEQUILLO 12.548,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0123 G35312651 CLUB DEPORTIVO BASQUET TARA 4.456,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0124 G35313444 CLUB DE FUTBOL UNION CARRIZAL 6.724,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0125 G35313907 FEDERACION INSULAR DE ATLETISMO DE GRAN 13.000,00 Subvención 0,00 CANARIA nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0126 G35314111 U.D. SAN FERNANDO 12.420,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0127 G35318674 C.B. GOLETA 4.910,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0128 G35320472 ALCARAVAN LA SALLE CLUB 3.956,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0129 G35321793 CLUB DEPORTIVO TABLERO 7.836,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0131 G35322049 FEDERACION CANARIA DE JUDO Y DEPORTES 5.100,00 1º Pago de la 0,00 ASOCIADOS subvención nominativa para los gastos corrientes del evento XIX Torneo Internacional d Subvención nº: 0132 G35322049 FEDERACION CANARIA DE JUDO Y DEPORTES 15.000,00 2º pago de la 0,00 ASOCIADOS subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Campeonato de Europa de Ju Subvención nº: 0130 G35322049 FEDERACION CANARIA DE JUDO Y DEPORTES 15.000,00 1º Pago de la 0,00 ASOCIADOS subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Campeonato de Europa de Ju Subvención nº: 0133 G35322049 FEDERACION CANARIA DE JUDO Y DEPORTES 5.100,00 2º Pago de la 0,00 ASOCIADOS subvención nominativa para los gastos corrientes del evento XIX Torneo Internacional d Subvención nº: 0134 G35322452 ASOCIACION DEPORTIVA CRUNAGA 3.454,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0135 G35322494 CLUB BALONCESTO AGUIMES 4.814,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0136 G35323070 FEDERACION CANARIA DE BOLA CANARIA Y 6.400,00 Subvención 0,00 PETANCA nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2019. Subvención nº: 0137 G35323278 FEDERACION CANARIA DE VELA 20.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del Campeonato del mundo de Kite Surf

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 81/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 82

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0138 G35323278 FEDERACION CANARIA DE VELA 6.240,28 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0139 G35328285 MOTOCLUB LAS PALMAS ROQUE NUBLO 5.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento "XXVII Viejas Glorias Cana Subvención nº: 0140 G35333707 FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN 4.900,00 1º Pago de la 0,00 CANARIA subvención nominativa para los gastos corrientes del evento "XII Open Internacional de Subvención nº: 0141 G35333707 FEDERACION INSULAR DE AJEDREZ DE GRAN 4.900,00 2º pago de la 0,00 CANARIA subvención nominativa pra los gastos corrientes del evento Open Internacional de Ajedr Subvención nº: 0142 G35334549 CLUB DE FUTBOL PANADERIA PULIDO DE SAN 10.094,00 Convocatoria de 0,00 MATEO fútbol 2019 Subvención nº: 0143 G35335264 CLUB DEPORTIVO VALENTI 3.978,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0144 G35341122 FUTBOL CLUB GUANARTEME 7.732,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0145 G35341742 CLUB AMIGOS DE DOCTORAL FUTBOL SALA 3.450,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0146 G35343730 CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DOMINICAS 11.012,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0147 G35343730 CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DOMINICAS 6.000,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/2019. Subvención nº: 0148 G35345099 C.F MAJORERAS-GUAYADEQUE 4.992,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0149 G35349166 FEDERACION INSULAR DE VELA DE GRAN 30.000,00 Subvención 0,00 CANARIA nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2019. Subvención nº: 0150 G35352889 CLUB DE FUTBOL CASA PASTORES 7.736,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0151 G35355072 CLUB CICLISTA VALSE BIKE 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0152 G35355635 ESCUELA DE FUTBOL PUERTOS DE LAS PALMAS 8.656,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0153 G35356252 CLUB DEPORTIVO UNION PEÑA 6.812,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0154 G35364280 CLUB DEPORTIVO 92 9.270,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0155 G35365105 ASOC DE VECINOS EL ESCORIAL (EL ROMAN) 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0156 G35385525 A. D. CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL UNION 7.648,00 Convocatoria de 0,00 DEPORTIVA PILETAS fútbol 2019 Subvención nº: 0157 G35389790 CLUB SANTA RITA LOMO LOS FRAILES 3.752,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0158 G35396670 CLUB SANTIDAD BANOT 8.756,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0159 G35397272 CLUB DEPORTIVO GUINIGUADA APOLINARIO 11.600,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0160 G35398684 FEDERACION CANARIA DE NATACION 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0161 G35402973 CLUB UNION DEPORTIVA MOYA 8.320,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0162 G35403740 CLUB DEPORTIVO CARDONES 8.794,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 82/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 83

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0163 G35409754 UNION DEPORTIVA GUIA 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0164 G35409754 UNION DEPORTIVA GUIA 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0165 G35409754 UNION DEPORTIVA GUIA 8.840,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0166 G35410083 CLUB TELDEPORTIVO 5.002,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0167 G35410083 CLUB TELDEPORTIVO 40.000,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión para la temporada 2018/19. Subvención nº: 0168 G35423441 CLUB DE AJEDREZ LA CAJA DE CANARIAS 4.610,00 Convocatoria 0,00 VECINDARIO diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0169 G35427145 CLUB DEPORTIVO UAVA 22.656,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0170 G35432657 CLUB CORZAS MASPALOMAS 12.196,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0171 G35443985 CLUB DEPORTIVO FUTBOL SALA 4.164,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0172 G35444348 CLUB DEPORTIVO YOÑE-LA GARITA 3.498,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0173 G35448596 CLUB NATACION FANYNAGUA CIUDAD DE TELDE 3.136,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0174 G35464684 CLUB DE FUTBOL LAS CRUCITAS AGUIMES 5.896,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0175 G35469238 ASOCIACION DEPORTIVA CLUB PIO-PIO TEMISAS 4.834,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0176 G35484823 CLUB BALONMANO VALSEQUILLO 8.146,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0177 G35493105 ASOCIACION DEPORTIVA CLUB G.R. BESAY - 5.700,00 Convocatoria 0,00 VILLA DE INGENIO diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0178 G35511252 CLUB DEPORTIVO MASPALOMAS 12.696,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0179 G35512375 CLUB DE HOCKEY MOLINA SPORT 108.546,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0180 G35513548 FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO 6.400,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/2019. Subvención nº: 0181 G35516368 CLUB DEPORTIVO CFS LOS ALAMOS-EL PINO 4.862,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0182 G35516368 CLUB DEPORTIVO CFS LOS ALAMOS-EL PINO 10.350,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0183 G35517374 CLUB BALONCESTO SURESTE GRAN CANARIA 14.906,91 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión para la temporada 2018/19. Subvención nº: 0184 G35522812 C.D. ARTE TOLEDANO F.S. 3.458,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0185 G35523067 ASOCIACION DEPORTIVA CLUB AJEDREZ 9.174,00 Convocatoria de 0,00 COLEGIO MARPE fútbol 2019 Subvención nº: 0186 G35525328 CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PIEDRA Y FLOR 6.310,00 Convocatoria 0,00 DE ARUCAS diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0187 G35533348 CLUB BALONMANO MOYA 10.634,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0188 G35534460 CLUB DE FUTBOL JOVERO LAS ROSAS 4.880,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0189 G35537711 CLUB DEPORTIVO PALMIPEDOS 3.352,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0190 G35553593 CLUB DEPORTIVO ENTREHIGUERAS ATLETICO 5.892,00 Convocatoria de 0,00 MARZASPORT fútbol 2019

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 83/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 84

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0191 G35569847 CLUB NATACION SALINAS SANTA LUCIA 5.568,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0192 G35571199 CLUB BALONCESTO ROQUE GRANDE 7.374,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0193 G35579911 C.D ALCOTAN CANARIAS 5.808,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0194 G35582501 CLUB VOLEIBOL 7 ISLAS 196.599,00 Subvención a 0,00 justificar nominativa para los gastos de gestión del Club de la temporada 2018-19. Subvención nº: 0195 G35595859 CLUB DEPORTIVO TAMBARA 7.368,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0196 G35600410 ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB TAMA 8.930,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0197 G35629005 SOCIEDAD DE CULTURA Y RECREO 3.864,00 Convocatoria de 0,00 INTERCANARIAS fútbol 2019 Subvención nº: 0198 G35629625 CLUB DEPORTIVO DANIEL CARNEVALI 12.880,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0199 G35640267 CLUB DEPORTIVO PILARTEME VETERANOS 13.532,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0200 G35641505 C.D VALLINAMAR 5.276,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0201 G35657592 CLUB DEPORTIVO GIMNASIO ARASHI 3.146,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0202 G35660935 CLUB DEPORTIVO NATURALEZA VERDE 5.684,00 Convocatoria de 0,00 VALLESECO fútbol 2019 Subvención nº: 0203 G35677079 CANTERBURY SPORT CLUB 12.218,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0204 G35680255 U.D. LAS MESAS BACHICAO 4.696,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0205 G35680370 CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA CAÑON 9.676,00 Convocatoria de 0,00 DEL AMBAR LAS HUESAS fútbol 2019 Subvención nº: 0206 G35684620 CLUB DEPORTIVO YACAL 3.316,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0207 G35722172 CLUB DEPORTIVO VETERANO PLAYA DEL 7.736,00 Convocatoria de 0,00 HOMBRE fútbol 2019 Subvención nº: 0208 G35724947 CLUB DEPORTIVO CENOBIO VALERON 5.000,00 Convocatoria de 0,00 BALONCESTO GUIA eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0209 G35724947 CLUB DEPORTIVO CENOBIO VALERON 4.892,00 Convocatoria 0,00 BALONCESTO GUIA diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0210 G35725316 CLUB DEPORTIVO BALONMANO ROMADE 4.752,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0211 G35730381 CLUB DEPORTIVO "ROQUE AMAGRO" 5.892,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0212 G35755826 CLUB DEPORTIVO ACHAMAN SANTA LUCIA 3.268,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0213 G35760859 CLUB DEPORTIVO ZOCO NEGRO ARINAGA 4.796,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0214 G35761451 CLUB DEPORTIVO AGRUPACION DEPORTIVA 7 7.728,00 Convocatoria de 0,00 PALMAS fútbol 2019 Subvención nº: 0215 G35764380 CLUB DEPORTIVO VIRGEN DEL PILAR 3.052,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0216 G35768100 CLUB DEPORTIVO OLIRON 3.558,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0217 G35768407 CLUB BALONMANO ASIRAM ESCALERITAS 5.882,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0218 G35791458 C.D. SAN PABLO BECERRIL 4.800,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0219 G35808807 CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA RITMICA GADAE 4.600,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0220 G35831544 CLUB DEPORTIVO ACD NEKO 3.308,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0221 G35839182 CLUB DEPORTIVO ARENAS 4.592,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0222 G35850023 CLUB DEPORTIVO SARDINA CLUB DE FUTBOL 5.812,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 84/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 85

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0223 G35851260 CLUB DEPORTIVO AZUATIL 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0224 G35880699 C.C. CICLONORTE ATERORE 20.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0225 G35885003 CLUB DEPORTIVO PRAXIS 19.300,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0226 G35913995 CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA RITMICA 11.750,00 Convocatoria 0,00 ATTENYA-TELDE diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0227 G35976240 ASOCIACION DEPORTIVA GANKAKU 3.094,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0228 G35993799 CLUB DEPORTIVO EVECAN SPORT 4.554,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0229 G35993799 CLUB DEPORTIVO EVECAN SPORT 5.568,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0230 G35999127 CLUB DAISAN EL TABLERO 10.800,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0231 G38973541 FEDERACION CANARIA DE PADEL 6.571,10 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0232 G38973541 FEDERACION CANARIA DE PADEL 6.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0233 G76008002 CLUB DEPORTIVO BRISAN 6.562,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0234 G76013739 CLUB DEPORTIVO SURESANTA 6.220,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0235 G76017359 CLUB DEPORTIVO POLIKATA-GURUMA 6.222,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0236 G76029677 CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL GUIA 6.222,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0237 G76034248 CLUB DEPORTIVO CLUMONFIR 10.684,36 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0238 G76036185 SAN BARTOLOME TIRAJANA 3.600,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0239 G76036185 MELONERAS SAN BARTOLOME TIRAJANA 4.656,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0240 G76036185 MELONERAS SAN BARTOLOME TIRAJANA 3.676,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0241 G76040419 CLUB DEPORTIVO GRUBAGAL 3.788,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0242 G76043850 CLUB DEPORTIVO FLOR DE LIS NORTE 8.270,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0243 G76058072 CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RITMICA ILARGUI 6.496,00 Convocatoria 0,00 LAS REHOYAS diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0244 G76070887 CLUB DEPORTIVO BASILEA 4.414,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0245 G76071505 CLUB VOLEIBOL SAYRE MAYSER GRAN CANARIA 8.300,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0246 G76071505 CLUB VOLEIBOL SAYRE MAYSER GRAN CANARIA 40.000,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión para la temporada 2018/19. Subvención nº: 0247 G76075167 CLUB DEPORTIVO MORENOTWINS 27.500,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Campeonato del mundo Wind

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 85/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 86

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0248 G76075167 CLUB DEPORTIVO MORENOTWINS 27.500,00 2º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Campeonato del mundo Wind Subvención nº: 0249 G76075167 CLUB DEPORTIVO MORENOTWINS 10.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0250 G76075340 CLUB DEPORTIVO CORAZON DE MARIA 9.580,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0251 G76075340 CLUB DEPORTIVO CORAZON DE MARIA 7.886,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0252 G76075340 CLUB DEPORTIVO CORAZON DE MARIA 6.250,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0253 G76076397 CLUB DEPORTIVO ROLVINTERNACIONALE 12.620,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0254 G76080076 C.D GARITEÑO 3.868,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0255 G76097229 C.D AREGRANCA 5.708,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0256 G76100619 CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA 3.868,00 Convocatoria de 0,00 GRANJEROS CARDONES fútbol 2019 Subvención nº: 0257 G76105766 CLUB DEPORTIVO JUDO CLUB AKARI 13.948,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0258 G76122829 ASOCIACION DE CLUBES DE ELITE DE GRAN 40.000,00 Subvención a 0,00 CANARIA justificar para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0259 G76123231 CLUB DEPORTIVO DE CLUB DE GIMNASIA 10.600,00 Convocatoria 0,00 RITMICA IZEL TELDE diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0260 G76125764 CLUB DEPORTIVO JOSE JULIO SANTANA 6.732,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0261 G76135540 CLUB GYASI 4.550,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0262 G76136753 CLUB VOLEIBOL PLAYA CHUGUI PEREZ 3.500,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0263 G76141191 FUTSAL COSTA MOGAN C.F.S. 3.450,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0264 G76141753 CLUB CICLISTA DORATIL MOYABIKE 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0265 G76151638 CLUB DEPORTIVO REDONDA UNION MORAL 3.864,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0266 G76159243 CLUB DEPORTIVO VECINKLUBF 9.756,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0267 G76166768 CLUB DEPORTIVO FIRGONG 6.000,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos de gestión del club de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0268 G76168475 A.D.C BALANCO DO MAR CAPOEEIRA GRAN 3.390,85 Convocatoria de 0,00 CANARIA eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0269 G76183920 CLUB DEPORTIVO FOMENTO SANROTAN 5.800,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0270 G76184985 CLUB DEPORTIVO CHIKILLOS DE VECINDARIO 6.066,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0271 G76185065 CLUB DEPORTIVO GODAN 5.268,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0272 G76187319 CLUB DEPORTIVO DAFNE MARTIN MORALES 3.392,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0273 G76197375 CLUB DEPORTIVO CALLE UNO DE GRAN 3.106,00 Convocatoria 0,00 CANARIA diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0274 G76198241 CLUB PINTADERA BASKET DE GRAN CANARIA 3.700,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019.

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 86/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 87

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0275 G76210756 CLUB DEPORTIVO BUSHICAN 6.436,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0276 G76231638 CLUB DE GIMNASIA RITMICA PALAS-ATENEA 5.100,00 Convocatoria 0,00 SANTA MARIA DE GUIA diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0277 G76232461 CLUB DE PATINAJE ALIART 5.092,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0278 G76250380 ATR TEAM CARABALLO 3.316,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0279 G76261825 CLUB DEPORTIVO TODO SPORT 110.000,00 1º pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento 43 edición del Rallye Isla Subvención nº: 0280 G76261825 CLUB DEPORTIVO TODO SPORT 109.424,00 2º pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento 43 edición del Rallye Isla Subvención nº: 0281 G76262211 CLUB DEPORTIVO PROCYCLE 10.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0282 G76262849 CLUB DEPORTIVO ARTISROLL SATAUTE SANTA 3.492,00 Convocatoria 0,00 BRIGIDA diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0283 G76263706 CLUB DEPORTIVO CEDAR 210 4.700,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0284 G76274844 CLUB DEPORTIVO VAICAVALO 3.744,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0285 G76287259 CLUB DEPORTIVO CRUZ DE BARRIAL BALOMPIE 6.820,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0286 G76288521 CD MIKI CASADO BOX 4.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0287 G76311398 CLUB DEPORTIVO ISLECLUB 3.872,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0288 G76317767 CLUB DEPORTIVO NATACION SCHAMANN-2018 3.514,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019. Subvención nº: 0289 G76318732 CLUB DEPORTIVO JULIO SUAREZ 7.036,00 Convocatoria de 0,00 fútbol 2019 Subvención nº: 0290 P3500500H AYUNTAMIENTO DE ARTENARA 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0291 P3500500H AYUNTAMIENTO DE ARTENARA 6.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0292 P3500800B AYUNTAMIENTO DE FIRGAS 43.254,00 Convenio 0,00 Ayuntamiento de Firgas- Certificación obras n1 Única Impermeabilización cubierta y acondicio Subvención nº: 0293 P3500900J AYUNTAMIENTO DE GALDAR 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0294 P3501000H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA 52.165,56 Certificación 6 y 0,00 final de la obra de Climatización Piscina cubierta. Subvención nº: 0295 P3501000H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA 15.783,56 Certificación nº 5 0,00 de la obra de Climatización Piscina cubierta. Subvención nº: 0296 P3501000H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA 6.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0297 P3501200D AYUNTAMIENTO DE INGENIO 5.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Página 13 de 15 2 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 87/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 88

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0298 P3501300B AYUNTAMIENTO DE MOGAN 3.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0299 P3501300B AYUNTAMIENTO DE MOGAN 5.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0300 P3501400J AYUNTAMIENTO DE MOYA 10.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0302 P3502100E AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS 26.007,93 Certificación nº 2 0,00 del proyecto de pavimentación y acondicionamiento del entorno de las canchas y ca Subvención nº: 0303 P3502100E AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS 20.039,13 Certificación nº 3 0,00 (FINAL) Proyecto de pavimentación y acondicionamiento del entorno de las canchas Subvención nº: 0301 P3502100E AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS 7.533,77 Certificación nº 1 0,00 del proyecto de pavimentación y acondicionamiento del entorno de las canchas y ca Subvención nº: 0304 P3502100E AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS 5.100,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0305 P3502500F AYUNTAMIENTO DE 10.000,00 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0306 P3502600D AYUNTAMIENTO DE TELDE 4.825,35 Convocatoria de 0,00 eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0307 P3502700B AYUNTAMIENTO DE TEROR 69.922,15 Ayto. de Teror - 0,00 Proyecto renovación Equipamiento sala de musculación Subvención nº: 0308 P3503100D AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO 10.000,00 Subvención 0,00 nominativa para los gastos corrientes del evento Noche Mágica 2019. Subvención nº: 0309 Q0878004A FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON 33.948,00 2º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento "Copa de Europa de Triatló Subvención nº: 0310 Q2878006B REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO 60.000,00 1º Pago de la 0,00 subvención nominativa para los gastos corrientes del evento Champions Cup de Beach Han Subvención nº: 0311 Q3878004E COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN 10.000,00 Convocatoria de 0,00 EDUCACION FISICA eventos de interés insular de 2018. Subvencion nº 0143 Q855502G Resto significativas 533.307,83 Gastos 0,00 FICTICIO Corrientes Subvención nº: 0312 V35134527 FEDERACION INSULAR DE LUCHA CANARIA DE 104.000,00 Subvención 0,00 GRAN CANARIA nominativa para los gastos de gestión de la temporada 2018/19. Subvención nº: 0313 V35253483 FEDERACION INTERINSULAR DE 30.000,00 1º Pago de la 0,00 AUTOMOVILISMO DE L.P. subvención nominatira para los gastos de gestió de la temporada 2019.

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 88/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 89

NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS Subvención nº: 0314 V35375138 FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE GRAN 5.000,00 Convocatoria de 0,00 CANARIA eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0315 V35375138 FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE GRAN 5.000,00 Convocatoria de 0,00 CANARIA eventos de interés insular de 2018. Subvención nº: 0316 V35443555 CLUB ELEGUA 9.350,00 Convocatoria 0,00 diferente al fútbol 2019.

TOTAL 8.642.525,00 0,00

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VI.16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES PROVISIONES Y CONTINGENCIAS Periodo: 2019

EPÍGRAFE BALANCE SALDO INICIAL AUMENTOS PROVISIONES DISMINUCIONES SALDO FINAL PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

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VI.17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

No se ha consignado presupuestariamente ningún programa con destino al medio ambiente.

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VI.18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTAS

No existen activos en estado de ventas.

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VI.19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Periodo: 2019

GASTOS EJERCICIO: 2019 EJERCICIO: 2018 INGRESOS EJERCICIO: 2019 EJERCICIO: 2018 CÓDIGO GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIOS NO TOTAL PRESUPUESTARIOS NO TOTAL DE PROGRAMAS GRUPO DE PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS 340 Administración 10.329.280,19 -586.407,80 9.742.872,39 9.869.068,20 -1.878.546,48 7.990.521,72 General de Deportes 341 Promoción y 10.693.359,81 -607.077,11 10.086.282,70 11.650.358,51 -2.217.609,55 9.432.748,96 fomento del deporte 342 Instalaciones 270.220,58 -15.340,80 254.879,78 808.868,48 -153.965,60 654.902,88 deportivas 929 Imprevistos,sit.transitor 433.747,72 -24.624,47 409.123,25 0,00 0,00 0,00 y contingenc.ejecución INGRESOS DE 23.803.771,59 22.685.839,58 GESTIÓN ORDINARIA INGRESOS 0,00 1,66 FINANCIEROS OTROS INGRESOS 0,00 0,00 TOTAL 21.726.608,30 -1.233.450,18 20.493.158,12 22.328.295,19 -4.250.121,63 18.078.173,56 TOTAL 23.803.771,59 22.685.841,24

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VI.20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Esta Entidad no administra recursos de otros entes públicos, por lo que no se aporta documentación alguna.

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VI.21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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VI.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Periodo: 2019

CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES CARGOS TOTAL DEUDORES ABONOS DEUDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO COBRO A 31 DICIEMBRE 449 10100 Otros deudores no presupuestarios 0,00 0,00 30.040,62 30.040,62 30.040,62 0,00

449 10101 Deudores por cuotas sociales CIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449 10102 Deudores por cuotas sociales IASS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449 10103 Deudores por cuotas sociales IID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449 10104 Deudores por cuotas sociales FEDAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449 10105 Deudores por cuotas sociales Patronato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turismo

449 10106 Deudores por cuotas sociales Valora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 449 0,00 0,00 30.040,62 30.040,62 30.040,62 0,00

4710 10200 Seguridad Social Deudora Cabildo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 10201 Seguridad Social Deudora CIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 10202 Seguridad Social Deudora IASS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 10203 Seguridad Social Deudora IID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 10204 Seguridad Social Deudora FEDAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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4710 10205 Seguridad Social Deudora Patronato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turismo

4710 10206 Seguridad Social Deudora Valora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4727 90001 Hacienda Pública IVA/IGIC Soportado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

565 10500 Fianzas constituidas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 30.040,62 30.040,62 30.040,62 0,00

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VI.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Periodo: 2019

CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL ACREEDORES REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO PAGO A 31 DICIEMBRE 41401 21101 E.P. Acreed. recaudac. recursos - CIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 41401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41402 21102 E.P. Acreed. recaudac. recursos - Manc. N- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M

TOTAL CUENTA 41402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41403 21103 E.P. Acreed. recaudac. recursos - Cons. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emerg. GC

TOTAL CUENTA 41403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41900 20100 Otros acreedores no presupuestarios 19.910,33 0,00 2.460,26 22.370,59 0,00 22.370,59

TOTAL CUENTA 41900 19.910,33 0,00 2.460,26 22.370,59 0,00 22.370,59

41901 20101 Acreedores por cuotas sindicales 0,00 0,00 789,36 789,36 789,36 0,00

TOTAL CUENTA 41901 0,00 0,00 789,36 789,36 789,36 0,00

41902 20102 Muface 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 41902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41903 20103 Derechos pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 102/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 103

CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL ACREEDORES REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO PAGO A 31 DICIEMBRE TOTAL CUENTA 41903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41904 20104 OOAA Acreedores anticipo Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Social

TOTAL CUENTA 41904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475100 20200 H.P., Acreedor ret. trab. pnal. 40.229,97 0,00 231.023,05 271.253,02 238.035,42 33.217,60

TOTAL CUENTA 475100 40.229,97 0,00 231.023,05 271.253,02 238.035,42 33.217,60

475101 20201 IRPF RET. ACTIV. EC. Y GP 5.962,70 0,00 32.770,45 38.733,15 35.214,33 3.518,82

TOTAL CUENTA 475101 5.962,70 0,00 32.770,45 38.733,15 35.214,33 3.518,82

475102 20202 H.P., Acreedor ret. no residentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 475102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475103 20203 H.P., Acreedor ret. int. deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475103 20204 H.P., Acreedor ret. arrendamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 475103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4757 20300 Hacienda Pública, acreedora por IGIC 9.228,37 0,00 113.223,57 122.451,94 109.338,33 13.113,61

TOTAL CUENTA 4757 9.228,37 0,00 113.223,57 122.451,94 109.338,33 13.113,61

47600 20400 Seguridad Social Acreedora 0,00 0,00 75.833,92 75.833,92 75.833,92 0,00

TOTAL CUENTA 47600 0,00 0,00 75.833,92 75.833,92 75.833,92 0,00

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CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL ACREEDORES REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO PAGO A 31 DICIEMBRE 560 20500 Fianzas recibidas a corto plazo 113.566,62 0,00 5.991,53 119.558,15 17.055,05 102.503,10

TOTAL CUENTA 560 113.566,62 0,00 5.991,53 119.558,15 17.055,05 102.503,10

56101 20601 Depósitos recibidos a c/p de SS BS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 56101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56102 20602 Depósitos recibidos a c/p de pacientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 56102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56103 20603 Depósitos recibidos a c/p por retención 7.886,50 0,00 0,00 7.886,50 0,00 7.886,50 judicial de haberes

TOTAL CUENTA 56103 7.886,50 0,00 0,00 7.886,50 0,00 7.886,50

56104 20604 Depósitos recibidos a c/p de particulares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospital Psiquiátr

TOTAL CUENTA 56104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 196.784,49 0,00 462.092,14 658.876,63 476.266,41 182.610,22

Página 3 de 3 3 de Septiembre del 2020

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VI.21.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 105/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 106

VI.21.3.A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 106/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 107

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN Periodo: 2019

CUENTA CONCEPTO COBROS PENDIENTES MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE 55400 30100 Cobros pendientes de aplicación - Cuentas 0,00 0,00 188.621,80 188.621,80 188.621,80 0,00 operativas

TOTAL CUENTA 55400 0,00 0,00 188.621,80 188.621,80 188.621,80 0,00

55401 30101 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanciones

TOTAL CUENTA 55401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55402 30102 Cobros pendientes de aplicación - IASS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 55402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55403 30103 Cobros pendientes de aplicación - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CUENTA 55403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55404 30104 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 100,12 100,12 100,12 0,00 Formalizac. retenc. judici

TOTAL CUENTA 55404 0,00 0,00 100,12 100,12 100,12 0,00

55405 30105 Cobros pendientes de aplicación - Retenc. 0,00 0,00 2.260,21 2.260,21 2.260,21 0,00 honorarios téc. fu

TOTAL CUENTA 55405 0,00 0,00 2.260,21 2.260,21 2.260,21 0,00

55406 30106 Cobros pendientes de aplicación - Otras 0,00 0,00 371.347,56 371.347,56 371.347,56 0,00 retenciones

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 107/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 108

CUENTA CONCEPTO COBROS PENDIENTES MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE TOTAL CUENTA 55406 0,00 0,00 371.347,56 371.347,56 371.347,56 0,00

55407 30107 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 8.638,84 8.638,84 8.638,84 0,00 Anticipos reintegrables

TOTAL CUENTA 55407 0,00 0,00 8.638,84 8.638,84 8.638,84 0,00

55408 30108 Cobros pendientes de aplicación - Pagos a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 justificar

TOTAL CUENTA 55408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55409 30109 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reintegros F.J.

TOTAL CUENTA 55409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55410 30110 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reintegros F.J. cerrados

TOTAL CUENTA 55410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55411 30111 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proyectos asociados

TOTAL CUENTA 55411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55414 31114 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses préstamos

TOTAL CUENTA 55414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55415 31115 Cobros pendientes de aplicación - Tasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vertidos sólidos

TOTAL CUENTA 55415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55416 31116 Cobros pendientes de aplicación - IAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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CUENTA CONCEPTO COBROS PENDIENTES MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE TOTAL CUENTA 55416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55417 31117 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Convenio protecc. animales

TOTAL CUENTA 55417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55418 31118 Cobros pendientes de aplicación - Cert. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obra (fondos prop

TOTAL CUENTA 55418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55419 31119 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipos a Ayuntamientos

TOTAL CUENTA 55419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 570.968,53 570.968,53 570.968,53 0,00

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VI.21.3.B) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN Periodo: 2019

CUENTA CONCEPTO PAGOS PENDIENTES MODIFICACIONES PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PAGOS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE

TOTAL

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VI.22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Periodo: 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DIÁLOGO ADJUDICACIÓN TOTAL CONTRATO COMPETITIVO DIRECTA MULTIPLIC ÚNICO TOTAL MULTIPLIC ÚNICO TOTAL CON SIN TOTAL CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO PUBLICIDAD PUBLICIDAD De obras 442.387,25 883.409,40 1.325.796,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.796,65 De suministro 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De gestión de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 servicios públicos De servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De concesión de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obra pública De colaboración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 del sector público y sector privado De carácter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administrativo especial Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 546.387,25 883.409,40 1.429.796,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.796,65

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VI.23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Periodo: 2019

CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE MODIFICACIONES DEPÓSITOS TOTAL DEPÓSITOS DEPÓSITOS DEPÓSITOS ENERO SALDO INICIAL RECIBIDOS EN EL RECIBIDOS CANCELADOS PENDIENTES DE EJERCICIO DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE 70100 Fianzas en valores 761.170,03 0,00 143.632,15 904.802,18 27.223,61 877.578,57

TOTAL 761.170,03 0,00 143.632,15 904.802,18 27.223,61 877.578,57

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VI.24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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VI.24.1. EJERCICIO CORRIENTE

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VI.24.1.1) PRESUPUESTO DE GASTOS

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A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES Modificaciones de Crédito Periodo: 2019

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO CRÉDITOS APLICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES INCORPORACIÓN BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL DESCRIPCIÓN DE REMANENTES GENERADOS PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIOSDE CRÉDITO DE CRÉDITO ANULACIÓN PRÓRROGA MODIFICACIONES POSITIVAS NEGATIVAS DE CRÉDITO POR INGRESOS 03560 / 340 / Asistencia Medico Farmaceutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,10 0,00 -664,10 16008 03560 / 340 / Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 -3.800,00 16200 03560 / 340 / Otros Gastos Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,90 0,00 -2.735,90 16209 03560 / 340 / Arrendamiento De Maquinaria, Instalaciones Y Utill 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20300 03560 / 340 / Energia Electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 22100 03560 / 340 / Edición anual del Maratón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 22609 03560 / 340 / Edicion Anual Del Maraton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.400,00 0,00 0,00 0,00 128.400,00 22609 03560 / 340 / Limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.859,21 0,00 0,00 0,00 331.859,21 22700 03560 / 340 / Limpieza Y Aseo 0,00 0,00 0,00 407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.000,00 22700 03560 / 340 / Estudios Y Trabajos Tecnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.885,00 0,00 0,00 0,00 5.885,00 22706 03560 / 340 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.586,46 0,00 0,00 0,00 20.586,46 22799 03560 / 340 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -407.000,00 22799 03560 / 340 / Prestamos A Corto Plazo Desarrollo Por Sectores 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 83000 03560 / 341 / Convenio ACB anualidad 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.545,93 0,00 0,00 0,00 33.545,93 22609 03560 / 341 / Convenio ACEB anualidad 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.894,39 0,00 0,00 0,00 359.894,39 22609 03560 / 341 / Arista Eventos S.L. - TRIBIKE Gran Canaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 47900 03560 / 341 / A Bestial Eventes, S.L. - Bestial Race Gran Canaria 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 47900 03560 / 341 / Ateneo Municipal Santa Lucia. -XI Media maratón Camilo Sanchez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 47900 03560 / 341 / A Mohican Canarias, S.L. - ITF femenino Isla de Gran Canaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 47900

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 120/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 121

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO CRÉDITOS APLICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES INCORPORACIÓN BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL DESCRIPCIÓN DE REMANENTES GENERADOS PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIOSDE CRÉDITO DE CRÉDITO ANULACIÓN PRÓRROGA MODIFICACIONES POSITIVAS NEGATIVAS DE CRÉDITO POR INGRESOS 03560 / 341 / Fed. Ins. Ajedrez Torneo Pedro Lezcano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 48004 03560 / 341 / Real Club Nautico de Gran Canaria- Semana Olimpica de Vela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 48004 03560 / 341 / A la Federacion Española de Triatlón - Copa de Europa de Triatlón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 48004 03560 / 342 / Obras Ciudad Deportiva Gran Canaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.552,13 0,00 0,00 0,00 57.552,13 62200 03560 / 342 / Obras Cdgc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.997,04 0,00 0,00 0,00 319.997,04 62200 03560 / 342 / Reparación faldones y canalones en fachada oeste de la cubierta del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.701,85 0,00 0,00 0,00 4.701,85 62200 03560 / 342 / Obras Cid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.801,37 0,00 0,00 0,00 911.801,37 62200 03560 / 342 / Obras Egc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.149,00 0,00 0,00 0,00 22.149,00 62200 03560 / 342 / Obras Egc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.307,65 0,00 0,00 0,00 1.529.307,65 62200 03560 / 342 / Redacción y Dirección Colector aguas pluviales CD7P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.637,53 0,00 0,00 0,00 25.637,53 62200 03560 / 342 / Obras Ciudad Deportiva 7 Palmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640.606,53 0,00 0,00 0,00 1.640.606,53 62200 03560 / 342 / Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.345,89 0,00 0,00 0,00 16.345,89 62303 03560 / 342 / Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.136,80 0,00 0,00 0,00 52.136,80 62303 03560 / 342 / Obras Cdgc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.013,58 0,00 0,00 0,00 345.013,58 63200 03560 / 342 / Edificios y otras construcciones CID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.619,75 0,00 0,00 0,00 10.619,75 63200 03560 / 342 / Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.060,00 0,00 0,00 0,00 62.060,00 63200 03560 / 342 / Gastos En Inversiones Gestionadas Para Otros Entes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.740,71 0,00 0,00 0,00 1.136.740,71 65000 03560 / 342 / Ayuntamiento de Teror - Plan de Infraestructura Deportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.922,15 0,00 0,00 0,00 69.922,15 76200 03560 / 342 / Al Ayto. de San Mateo - Remodelación edificio del Polideportivo municipall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 76200 03560 / 342 / Al Ayto. Gáldar - Ciudad Deportiva: instalación de césped artificiall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.361,45 0,00 0,00 0,00 57.361,45 76200 03560 / 342 / Ayto de Moya-Impermeabilización de cubierta Polideportivo Municipal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.416,44 0,00 0,00 0,00 113.416,44 76200 03560 / 342 / Ayto de Moya -Reforma y mejora de canchas deportivas del Lance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.583,56 0,00 0,00 0,00 86.583,56 76200 03560 / 342 / Ayto de Agüimes - Proyecto de renovación del pavimento deportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 317.000,00 76200 03560 / 342 / Ayuntamiento de Firgas -Impermeabilización cubierta y acondicionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.254,00 0,00 0,00 0,00 43.254,00 76200

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 121/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 122

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO CRÉDITOS APLICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES INCORPORACIÓN BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL DESCRIPCIÓN DE REMANENTES GENERADOS PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIOSDE CRÉDITO DE CRÉDITO ANULACIÓN PRÓRROGA MODIFICACIONES POSITIVAS NEGATIVAS DE CRÉDITO POR INGRESOS 03560 / 342 / Ayto de la Aldea- Aconndicionamiiento y pavimentación zona deportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.086,17 0,00 0,00 0,00 64.086,17 76200 03560 / 342 / Ayuntamiento de Guia - Climatizacion Piscina cubierta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.207,41 0,00 0,00 0,00 68.207,41 76200 03560 / 342 / Ayto de Valsequillo - Sustitución del césped artificial del campo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.016,99 0,00 0,00 0,00 294.016,99 76200 03560 / 342 / Ayto de Valsequillo - Centro de Formación y Tecnificación Deportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 76200 03560 / 342 / Ayuntamiento de Agaete - Inst. Eléctr. en Estadio municipal Alcalde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.425,30 0,00 0,00 0,00 171.425,30 76200 03560 / 342 / Ayto de Las Palmas de G.C. - Instalaciones eléctricas "Complejo Deportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.545,78 0,00 0,00 0,00 248.545,78 76200 03560 / 342 / Ayto de Las Palmas de G.C. - Campo de softbol y beisbol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 76200 03560 / 342 / Ayto de Valleseco - Cubierta de gradas del campo de fútbol municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.835,53 0,00 0,00 0,00 97.835,53 76200 03560 / 342 / Ayto de Ingenio - Canchas exteriores pabellón Nicolás González Vega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.269,20 0,00 0,00 0,00 89.269,20 76200 03560 / 342 / Ayto de Ingenio - Museo de la Lucha Canaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.980,32 0,00 0,00 0,00 279.980,32 76200 03560 / 342 / Ayto de Artenara - Reforma de la piscina municipal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.841,83 0,00 0,00 0,00 61.841,83 76200 03560 / 342 / Ayto de Teror -C ambio de césped del campo de fútbol municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 76200 03560 / 342 / Ayto de Arucas - Actuaciones Complejo Deportivo Tonono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.636,90 0,00 0,00 0,00 30.636,90 76200 03560 / 342 / Ayto de Mogan -Actualización del Equipamiento Deportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 76200 05560 / 342 / Obras Estadio de Gran Canaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.034,18 0,00 0,00 0,00 40.034,18 62200 05560 / 342 / Gastos En Inversiones De Caracter Inmaterial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.291,60 0,00 0,00 0,00 6.291,60 64000 05560 / 342 / Rehabilitación de Estadio de Vecindario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.821,36 0,00 0,00 0,00 53.821,36 76200 05560 / 342 / Complejo Polideportivo Municipal de Santa Brígida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.334,39 0,00 0,00 0,00 142.334,39 76200

TOTAL 0,00 0,00 8.500,00 427.000,00 427.000,00 11.897.305,38 0,00 7.200,00 0,00 11.898.605,38

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 122/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 123

B) REMANENTE DE CRÉDITO

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 123/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 124

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES REMANENTES DE CRÉDITO Periodo: 2019

REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 03560 / 340 / 10100 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 20.368,26 0,00 20.368,26 03560 / 340 / 12000 Sueldos del Grupo A1. 0,00 0,00 0,00 0,00 18.027,86 18.027,86 03560 / 340 / 12001 Sueldos del Grupo A2. 0,00 0,00 0,00 0,00 53.586,32 53.586,32 03560 / 340 / 12003 Sueldos del Grupo C1. 0,00 0,00 0,00 0,00 19.403,81 19.403,81 03560 / 340 / 12004 Sueldos del Grupo C2. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.782,12 4.782,12 03560 / 340 / 12006 Trienios. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005,79 5.005,79 03560 / 340 / 12100 Complemento de destino. 0,00 0,00 0,00 0,00 57.584,16 57.584,16 03560 / 340 / 12101 Complemento específico. 0,00 0,00 0,00 0,00 97.710,31 97.710,31 03560 / 340 / 12103 Otros complementos. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.606,58 13.606,58 03560 / 340 / 13000 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.027,41 13.027,41 03560 / 340 / 13001 Horas extraordinarias. 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 03560 / 340 / 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 18.431,59 18.431,59 03560 / 340 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 03560 / 340 / 15000 Productividad. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599,37 2.599,37 03560 / 340 / 15000 Productividad. 0,00 0,00 0,00 0,00 24.803,34 24.803,34 03560 / 340 / 15100 Gratificaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 03560 / 340 / 16000 Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 0,00 99.232,61 99.232,61 03560 / 340 / 16000 Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 0,00 -797,85 -797,85 03560 / 340 / 16000 Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.474,50 -2.474,50 03560 / 340 / 16008 Asistencia médico-farmacéutica. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.726,23 5.726,23 03560 / 340 / 16203 Gastos sociales del personal. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.002,75 6.002,75 03560 / 340 / 16209 Otros gastos sociales. 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.284,62 -7.284,62 03560 / 340 / 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 03560 / 340 / 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util 5.608,56 0,00 5.608,56 0,00 21.089,03 21.089,03 03560 / 340 / 20400 Arrendamientos de material de transporte. 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 03560 / 340 / 20500 Arrendamientos de mobiliario y enseres. 0,00 0,00 0,00 0,00 685,15 685,15 03560 / 340 / 20600 Arrendamientos de equipos para procesos de informa 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 03560 / 340 / 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado material. 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 03560 / 340 / 20900 Cánones. 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 03560 / 340 / 21200 Edificios y otras construcciones. 26.614,23 0,00 26.614,23 0,00 18.936,00 18.936,00 03560 / 340 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 18.483,13 0,00 18.483,13 0,00 119.973,28 119.973,28 03560 / 340 / 21400 Elementos de transporte. 0,00 0,00 0,00 0,00 -262,49 -262,49 03560 / 340 / 21500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 03560 / 340 / 21600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 0,00 130.643,32 130.643,32 03560 / 340 / 21900 Otro inmovilizado material. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 03560 / 340 / 22000 Ordinario no inventariable. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357,97 1.357,97 03560 / 340 / 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.161,00 -6.161,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 124/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 125

03560 / 340 / 22002 Material informático no inventariable. 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.052,11 -13.052,11 03560 / 340 / 22100 Energía eléctrica. 143.760,58 0,00 143.760,58 0,00 47.546,85 47.546,85 03560 / 340 / 22101 Agua. 0,00 0,00 0,00 0,00 123.104,73 123.104,73 03560 / 340 / 22103 Combustibles y carburantes. 0,00 0,00 0,00 0,00 18.075,42 18.075,42 03560 / 340 / 22104 Vestuario. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 03560 / 340 / 22105 Productos alimenticios. 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.614,62 -5.614,62 03560 / 340 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 0,00 0,00 0,00 0,00 344,47 344,47 03560 / 340 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,61 1.362,61 03560 / 340 / 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y 0,00 0,00 0,00 0,00 33.646,98 33.646,98 03560 / 340 / 22112 Suministr. material electrón. eléctrico y de telec 0,00 0,00 0,00 0,00 110.993,11 110.993,11 03560 / 340 / 22199 Otros suministros. 3.560,66 0,00 3.560,66 0,00 53.184,43 53.184,43 03560 / 340 / 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.242,84 -1.242,84 03560 / 340 / 22201 Postales. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,22 1.354,22 03560 / 340 / 22203 Informáticas. 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 03560 / 340 / 22299 Otros gastos en comunicaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 432,32 432,32 03560 / 340 / 22300 Transportes. 5.036,06 0,00 5.036,06 0,00 45.087,86 45.087,86 03560 / 340 / 22400 Primas de seguros. 0,00 0,00 0,00 0,00 -783,31 -783,31 03560 / 340 / 22500 Tributos estatales. 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,94 -5,94 03560 / 340 / 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. 0,00 0,00 0,00 0,00 544,01 544,01 03560 / 340 / 22502 Tributos de las Entidades locales. 0,00 0,00 0,00 0,00 267,44 267,44 03560 / 340 / 22601 Atenciones protocolarias y representativas. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,46 1.168,46 03560 / 340 / 22602 Publicidad y propaganda. 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.654,33 -5.654,33 03560 / 340 / 22603 Publicación en Diarios Oficiales. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 03560 / 340 / 22604 Jurídicos, contenciosos. 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.114,95 -11.114,95 03560 / 340 / 22606 Reuniones, conferencias y cursos. 0,00 0,00 0,00 0,00 -59,71 -59,71 03560 / 340 / 22607 Oposiciones y pruebas selectivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 127.235,00 127.235,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 11.685,33 11.685,33 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 58.997,67 0,00 58.997,67 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 308.675,00 308.675,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 39.613,90 39.613,90 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.725,66 -42.725,66 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 107.122,13 0,00 107.122,13 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.131,08 8.131,08 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 21.840,36 21.840,36 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 -90.542,92 0,00 -90.542,92 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 20.200,00 0,00 20.200,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.339,17 -10.339,17 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 44.454,06 44.454,06 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 -16.967,50 0,00 -16.967,50 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 20.460,00 0,00 20.460,00 03560 / 340 / 22699 Otros gastos diversos. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.412,68 4.412,68 03560 / 340 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 186.951,93 186.951,93 03560 / 340 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 0,00 154.663,70 154.663,70

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 125/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 126

03560 / 340 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.885,00 5.885,00 03560 / 340 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 3.195,00 0,00 3.195,00 0,00 6.308,90 6.308,90 03560 / 340 / 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad. 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.398,72 -25.398,72 03560 / 340 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 15.336,00 0,00 15.336,00 0,00 392.793,26 392.793,26 03560 / 340 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 0,00 18.018,46 18.018,46 03560 / 340 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 03560 / 340 / 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 03560 / 340 / 23010 Dietas del personal directivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 03560 / 340 / 23020 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 03560 / 340 / 23100 Locomoción miembros de los órganos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 0,00 291,25 291,25 03560 / 340 / 23110 Locomoción del personal directivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,70 1.629,70 03560 / 340 / 23120 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.271,47 2.271,47 03560 / 340 / 23300 De los miembros de los órganos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 03560 / 340 / 24000 Gastos de edición y distribución. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 03560 / 340 / 35200 Intereses de demora. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509,62 5.509,62 03560 / 340 / 83000 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 03560 / 340 / 83000 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 03560 / 341 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 378.472,45 0,00 378.472,45 03560 / 341 / 46200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 0,00 -77.116,01 -77.116,01 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.948,40 -91.948,40 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 03560 / 341 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 03560 / 341 / 48000 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 342.982,14 342.982,14 03560 / 341 / 48002 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 03560 / 341 / 48002 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 03560 / 341 / 48002 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 03560 / 341 / 48002 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 03560 / 341 / 48002 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 03560 / 341 / 48003 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48003 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 576,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 126/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 127

03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 3.552,00 0,00 3.552,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48004 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 03560 / 342 / 14300 Otro personal. 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.575,65 -2.575,65 03560 / 342 / 14300 Otro personal. 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.560,76 -9.560,76 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 2.424,82 0,00 2.424,82 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 7.944,75 0,00 7.944,75 1.514.938,69 0,00 1.514.938,69 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 911.801,37 0,00 911.801,37 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 4.701,85 0,00 4.701,85 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 2.071,66 0,00 2.071,66 147.928,34 0,00 147.928,34 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 94.727,53 0,00 94.727,53 639.899,90 0,00 639.899,90 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 2.502.362,36 0,00 2.502.362,36 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 3.334,09 0,00 3.334,09 378.922,52 0,00 378.922,52 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 22.149,00 0,00 22.149,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 22.902,12 0,00 22.902,12 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 2.875,50 0,00 2.875,50 45.633,50 0,00 45.633,50 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 1.285,11 0,00 1.285,11 48.714,89 0,00 48.714,89 03560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 246.870,32 0,00 246.870,32 03560 / 342 / 62303 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 3.398,89 0,00 3.398,89 03560 / 342 / 62303 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 -4.479,84 0,00 -4.479,84 03560 / 342 / 62303 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 26.783,75 0,00 26.783,75 03560 / 342 / 62500 Mobiliario. 15.124,71 0,00 15.124,71 -63.664,14 0,00 -63.664,14 03560 / 342 / 62600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 -2.982,70 0,00 -2.982,70 03560 / 342 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 03560 / 342 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 03560 / 342 / 63200 Edificios y otras construcciones. 4.260,00 0,00 4.260,00 345.740,00 0,00 345.740,00 03560 / 342 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 1.843.295,02 0,00 1.843.295,02 03560 / 342 / 63200 Edificios y otras construcciones. 135.225,33 0,00 135.225,33 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 03560 / 342 / 63200 Edificios y otras construcciones. 10.619,75 0,00 10.619,75 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 13.183,19 0,00 13.183,19 03560 / 342 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 03560 / 342 / 64000 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 03560 / 342 / 64100 Gastos en aplicaciones informáticas. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 03560 / 342 / 65000 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 8.318,92 0,00 8.318,92 114.055,45 0,00 114.055,45 03560 / 342 / 65000 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes 851.282,55 0,00 851.282,55 271.562,07 0,00 271.562,07 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 198.994,64 0,00 198.994,64 1.005,36 0,00 1.005,36 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 30.636,90 0,00 30.636,90 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 97.378,36 0,00 97.378,36 457,17 0,00 457,17 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 248.545,78 0,00 248.545,78 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 89.269,20 0,00 89.269,20 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 294.016,99 0,00 294.016,99 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 61.841,83 0,00 61.841,83 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 171.425,30 0,00 171.425,30 0,00 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 127/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 128

03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 10.615,22 0,00 10.615,22 46.746,23 0,00 46.746,23 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 317.000,00 0,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 113.416,44 0,00 113.416,44 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 258,29 0,00 258,29 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 10.505,34 0,00 10.505,34 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 279.980,32 0,00 279.980,32 0,00 0,00 0,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 03560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 86.178,96 0,00 86.178,96 404,60 0,00 404,60 03560 / 342 / 78000 A familias e instituciones sin fines de lucro. 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 03560 / 929 / 50000 Fondo de Contingencia y otros Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 28.153,93 28.153,93 05560 / 342 / 62200 Edificios y otras construcciones. 40.034,18 0,00 40.034,18 0,00 0,00 0,00 05560 / 342 / 64000 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 6.291,60 0,00 6.291,60 0,00 0,00 0,00 05560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 53.821,36 0,00 53.821,36 0,00 0,00 0,00 05560 / 342 / 76200 A Ayuntamientos. 142.334,39 0,00 142.334,39 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.051.390,85 0,00 4.051.390,85 11.927.625,19 2.734.156,04 14.661.781,23

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 128/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 129

C) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 129/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 130

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Periodo: 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42016000781 REPARO 19/2016 - Servicios informaticos Varios eventos: fútbol (Getafe, 05560/340/22799 1.649,94 0,00 0,00 1.649,94 0,00 RMadrid) , baloncesto (RMadrid, Kutxa, Lim.) y concierto de UB40 42016000782 REPARO 19/2016 - Mantenimiento correctivo diversas instalaciones y 05560/340/22799 3.710,67 0,00 0,00 3.710,67 0,00 departamentos 42016000783 REPARO 19/2016 - Mantenimiento correctivo diversas instalaciones y 05560/340/22799 1.652,94 0,00 0,00 1.652,94 0,00 departamentos en marzo 42016001033 REPARO 19/2016 - CD7P. Mes de abril: baloncesto, espectáculo Disney, etc 05560/340/22799 1.842,84 0,00 0,00 1.842,84 0,00 42016001034 REPARO 19/2016 - Mantenimiento ordinario del IIDGC, CDGC, CD7P, CID, 05560/340/22799 1.649,93 0,00 0,00 1.649,93 0,00 Campo Piletas 42016001035 REPARO 19/2016 - Mantenimiento correctivo abril en CD7P, CID, CDGC, IID 05560/340/22799 2.398,02 0,00 0,00 2.398,02 0,00 42016001394 DISCONFORMIDAD - Gastos de cancelación LPA NIGHT RUN 2015 05560/340/22609 15.777,20 0,00 0,00 15.777,20 0,00 42016001851 REPARO 36/2016 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL MES DE 05560/340/22799 12.259,63 0,00 0,00 12.259,63 0,00 AGOSTO, EN LA CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA. 42016001852 REPARO 36/2016 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL MES DE 05560/340/22799 7.909,44 0,00 0,00 7.909,44 0,00 AGOSTO, EN EL CENTRO INSULAR DE DEPORTES. 42016001853 REPARO 36/2016 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL MES DE 05560/340/22799 12.259,63 0,00 0,00 12.259,63 0,00 AGOSTO, EN EL ESTADIO DE GRAN CANARIA. 42016002381 REPARO 12/2016 - Servicio de sonido imagen e iluminacion para evento 03560/340/22609 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 Fronton King 2016 42017000586 (Reparo 8-2017) Patrocinio Canarias Comunica.Foro Canario de la 03560/340/22602 2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 0,00 comunicacion y el marketing deportivos 42017000970 SERVICIO DE CRONOMETRAJE,LOGISTICA MONTAJE PARA LA ISLETA 03560/340/22609 4.977,14 0,00 0,00 4.977,14 0,00 BIKE 42017001267 (Reparo 14-2017) 03560/341/22609 13.567,60 0,00 0,00 13.567,60 0,00 Servicio de Catering noviembre 2016 Coffee para 60 a 7,50¿ por persona Servicio de Catering noviembre 2016 cocktail para 800 a 15¿ por persona Servicio de Catering noviembre 2016 A 42017001530 (Reparo 17-2017) 03560/340/22609 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 2 Viaje y Hotel para asisitir a la "Quebrantahuesos" (Sabiñánigo-Zaragoza) 3 Personal para reparto de cuadríptico (Quebrantahuesos) 3 Uniformes para personal de reparto (Quebrantah 42017001639 Reparo formulado 23-2017 y reajuste - Levantamiento 2019-05 RL 03560/340/22199 3.717,16 0,00 3.717,16 0,00 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIADO EN COLABORACIÓN INSTITUCIONAL DEL IID CON EL TORNEO COPA AFRICA 42017001644 Reparo formulado 23-2017 y reajuste - Levantamiento 2019-05 RL 03560/340/22199 999,10 0,00 999,10 0,00 0,00 SUMINISTRO 97 uds. BALON MOLTEN BASKET BRG7 EN CONCEPTO DE COLABORACION DEL IID CON EL CLUB BASKET TARA 42017001697 Reparo formulado 23-2017 y reajuste - Levantamiento 2019-05 RL 03560/340/22609 123,60 0,00 123,60 0,00 0,00 SERVICIO DE TRANSPORTE DE DE DEPORTISTAS EN CONCEPTO DE COLABORACIÓN DEL IID CON EL TORNEO COPA ÁFRICA 42017001780 Reparo formulado 23-2017 y reajuste - Levantamiento 2019-05 RL 03560/340/22609 1.812,19 0,00 1.812,19 0,00 0,00 SUMINISTRO DE CAMISETAS EN CONCEPTO DE COLABORACIÓN DEL IID CON LA BIO TRAIL CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA VILLA DE AGAETE 42017001847 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DURANTE DOS SEMANAS PARA 03560/340/22609 2.273,75 0,00 2.273,75 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 130/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 131

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE LOS PREPARATIVOS DE LA GC MARATÓN 2017. 42017002096 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-18 .- 03560/341/22609 1.018,64 0,00 0,00 1.018,64 0,00 Alojamiento con desayuno Torneo de Tenis 23-28 octubre 2016 (Anastacia) 42017002154 Reparo formulado 23-2017 - Levantamiento 2019-05 RL 03560/340/22609 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 DIETAS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DIFERENTES MODALIDADES DE CAZA 42017002271 SUMINISTRO DE PIEZAS METALICAS 03560/340/22111 192,07 0,00 192,07 0,00 0,00 42017002338 (Reparo 30-2018) LEVANTADO 01/02/2019 PARTICIPACIÓN EN EL 03560/340/22609 3.808,60 0,00 3.808,60 0,00 0,00 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JOËLETTE EN FRANCIA CUENTA CORRIENTE: TRIODOS BANK ES85 1491 0001 2121 7034 3020 42017002362 100% a la Finalización de los trabajos según oferta/contrato Contrato/PR: 03560/340/22799 416,72 0,00 416,72 0,00 0,00 596428 REF. APA: CIUDAD DEPORTIVA GC DIR APA: CL PASEO FISICO BLAS- CONJUNTO PROTECCIONES DE POLEAS-CAPOTAS-CONTACTO ELECTRICO 42017002476 Hab para Samuel Carmona Heredia del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado 03560/340/22609 331,70 0,00 331,70 0,00 0,00 por Antonio J.Perez Fernandez Hab para Samuel Carmona Heredia del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez Ferna 42017002477 Hab para Ernst Salzgeber del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por 03560/340/22609 310,30 0,00 310,30 0,00 0,00 Antonio J.Perez Fernandez Hab para Ernst Salzgeber del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez Fernandez 42017002478 Hab para Juan Tomas Rodriguez Tejera del 01/12/2016 al 03/12/2016 03560/340/22609 310,30 0,00 310,30 0,00 0,00 Confirmado por Antonio J.Perez Fernandez Hab para Juan Tomas Rodriguez Tejera del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J 42017002479 Hab para Juan Manuel Garcia Reyes del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado 03560/340/22609 310,30 0,00 310,30 0,00 0,00 por Antonio J.Perez Fernandez Hab para Juan Manuel Garcia Reyes del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez F 42017002480 Hab para Peter Hans Stucki del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por 03560/340/22609 310,30 0,00 310,30 0,00 0,00 Antonio J.Perez Fernandez Hab para Peter Hans Stucki del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez Fernandez 42017002481 Hab para Guido Cavalleri del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio 03560/340/22609 310,30 0,00 310,30 0,00 0,00 J.Perez Fernandez Hab para Guido Cavalleri del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez Fernandez 42017002482 Hab para Agapito Gomez Alvarez del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por 03560/340/22609 310,30 0,00 310,30 0,00 0,00 Antonio J.Perez Fernandez Hab para Agapito Gomez Alvarez del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez Fernand 42017002483 Hab para Adrio Zannoni del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio 03560/340/22609 310,30 0,00 310,30 0,00 0,00 J.Perez Fernandez Hab para Adrio Zannoni del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez Fernandez 42017002484 Hab para Fabian Kajus Guggenheim del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado 03560/340/22609 310,30 0,00 310,30 0,00 0,00 por Antonio J.Perez Fernandez Hab para Fabian Kajus Guggenheim del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez Fer 42017002485 Hab para Jose Antonio Lazaro Carrasco del 01/12/2016 al 04/12/2016 03560/340/22609 454,75 0,00 454,75 0,00 0,00 Confirmado por Antonio J.Perez Fernandez Hab para Jose Antonio Lazaro Carrasco del 01/12/2016 al 04/12/2016 Confirmado por Antonio J 42017002486 Hab para Mike Cabello Negrin del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por 03560/340/22609 331,70 0,00 331,70 0,00 0,00 Antonio J.Perez Fernandez Hab para Mike Cabello Negrin del 01/12/2016 al 03/12/2016 Confirmado por Antonio J.Perez Fernandez Página 2 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 131/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 132

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42017002487 Finger Buffet Jornadas Comite Ejecutivo E.T.U. Personas de Contacto: 03560/341/22609 214,00 0,00 214,00 0,00 0,00 Migdalia/Juani 42017002640 SUMINISTRO DE TROFEOS 03560/340/22609 354,44 0,00 354,44 0,00 0,00 42017002669 (Reparo 2/2018) SERVICIO DE PATROCINIO GRAN CANARIA WALKING 03560/340/22609 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 FESTIVAL 2017 42018000015 FRA. ANOMALIAS CT ANEXO SUR EGC 03560/340/22799 373,63 0,00 373,63 0,00 0,00 42018000073 00384352546 FALCON SANTANA ELENA . . EUROPCAR GRUPO: A 03560/341/22609 126,53 0,00 126,53 0,00 0,00 RECOGIDA: LANZAROTE DIAS: 004 F: 170516 42018000074 00384352745 FALCON SANTANA ELENA . . HTL: FINCA LA FLORID 03560/341/22609 147,15 0,00 147,15 0,00 0,00 LANZAROTE DUI/AD 17/05 - 20/05 42018000075 00384353115 REBOLLO RAMIREZ AIDA . . NT - Y - 08/06 LPA/TCI/LPA 03560/341/22609 72,39 0,00 72,39 0,00 0,00 00384353115 REBOLLO RAMIREZ AIDA . . **TASA SUJETA 00384353115 REBOLLO RAMIREZ AIDA . . **TASA NO SUJETA 00384353115 REBOLLO RAMIREZ AIDA . . **CARGO DE EMISION 42018000076 00384349169 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . HTL: MEDIAN PORT VER 03560/341/22609 845,14 0,00 845,14 0,00 0,00 PARIS DUI/SA 30/03 - 03/04 42018000077 00384349170 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . VY - P - 10/04 VIE/BCN 03560/341/22609 67,80 0,00 67,80 0,00 0,00 00384349170 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . **TASA SUJETA 00384349170 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . **TASA NO SUJETA 00384349170 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . **CARGO DE EMISION 42018000078 00384349175 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . AB - E - 06/04 LPA/VIE 03560/341/22609 188,33 0,00 188,33 0,00 0,00 00384349175 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . **TASA SUJETA 00384349175 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . **TASA NO SUJETA 00384349175 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . **CARGO DE EMISION 42018000079 00384349989 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA MR . . DY - M - 27/04 LON/LPA 03560/341/22609 177,33 0,00 177,33 0,00 0,00 00384349989 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA MR . . **TASA NO SUJETA 00384349989 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA MR . . **CARGO DE EMISION 42018000080 00384360452 REBOLLO RAMIREZ AIDA . . HTL: PRINCIPE PAZ TENERIFE 03560/341/22609 109,80 0,00 109,80 0,00 0,00 DUI/AD 08/06 - 10/06 42018000081 00384349932 FALCON SANTANA MARIA ELEN . . UX - T - 21/04 LPA/MAD/ 03560/341/22609 141,30 0,00 141,30 0,00 0,00 LPA 00384349932 FALCON SANTANA MARIA ELEN . . **TASA SUJETA 00384349932 FALCON SANTANA MARIA ELEN . . **TASA NO SUJETA 00384349932 FALCON SANTANA MARIA ELEN . . **CARGO DE EMISION 42018000082 00384349171 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . AB - O - 07/04 BCN/VIE 03560/341/22609 149,33 0,00 149,33 0,00 0,00 00384349171 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . **TASA SUJETA 00384349171 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . **TASA NO SUJETA 00384349171 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . **CARGO DE EMISION 42018000083 00384349167 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . VY - Z - 30/03 LPA/PAR/LPA 03560/341/22609 556,19 0,00 556,19 0,00 0,00 00384349167 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . **TASA SUJETA 00384349167 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . **TASA NO SUJETA 00384349167 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA DE . . **CARGO DE EMISION 42018000084 00384348810 ROSARIO RAMOS FERMIN GONZ . . HTL: AMERICAN 03560/341/22609 335,00 0,00 335,00 0,00 0,00 PALACE ROMA DUI/AD 05/04 - 10/04 42018000085 00384349174 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA . . HTL: COURTYARD MESSE 03560/341/22609 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 VIENA DB /AD 06/04 - 10/04 42018000086 00384349177 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA . . IB - P - 10/04 VIE/MAD/LPA 03560/341/22609 231,53 0,00 231,53 0,00 0,00 00384349177 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA . . **TASA SUJETA 00384349177 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA . . **TASA NO SUJETA 00384349177 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA . . **CARGO DE EMISION 42018000087 00384350632 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA MR . . TRASLADO PRIVADO 03560/341/22609 139,21 0,00 139,21 0,00 0,00 27APR LONDRES GATWIC BEDSONLINE 42018000088 00384348809 ROSARIO RAMOS FERMIN GONZ . . UX - U - 05/04 LPA/MAD/ 03560/341/22609 385,38 0,00 385,38 0,00 0,00 ROM MAD/LPA 00384348809 ROSARIO RAMOS FERMIN GONZ . . **TASA SUJETA 00384348809 ROSARIO RAMOS FERMIN GONZ . . **TASA NO SUJETA 00384348809 ROSARIO RAMOS FERMIN GONZ . . **CARGO DE EMISION Página 3 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 132/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 133

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42018000089 00384349179 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA . . TRASLADOS 06/04/16 APT 03560/341/22609 87,22 0,00 87,22 0,00 0,00 VIENA/HOTEL/APTO BESDONLINE 42018000090 00384349991 RODRIGUEZ GIL MIGDALIA MR . . HTL: CROWNWE PL DOCK 03560/341/22609 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 0,00 LONDRES DB /AD 19/04 - 25/04 42018000091 00384348838 ROSARIO RAMOS FERMIN GONZ . . TRASLADO HTL - APTO 03560/341/22609 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 10/04 GO GLOBAL 42018000092 00384349933 FALCON SANTANA MARIA ELEN . . HOTEL OSUNA MADRID 03560/341/22609 296,25 0,00 296,25 0,00 0,00 DUI/AD 21/04 - 24/04 42018000093 00384352544 FALCON SANTANA ELENA . . NT - Y - 17/05 LPA/ACE/LPA 03560/341/22609 91,39 0,00 91,39 0,00 0,00 00384352544 FALCON SANTANA ELENA . . **TASA SUJETA 00384352544 FALCON SANTANA ELENA . . **TASA NO SUJETA 00384352544 FALCON SANTANA ELENA . . **CARGO DE EMISION 42018000102 00384349172 SALVADOR LOBSIGER ANNA MR . . TRASLADOS 07/04/16 03560/341/22609 105,72 0,00 105,72 0,00 0,00 APT VIENA/HOTEL/APTO BESDONLINE 42018000293 Carrera Neblina Valleseco Trail 03560/340/22609 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 500 uds. Braga de Cuello Personalizada 42018000370 ORGANIZACION Y EJECUCION GRAN CANARIA MARATON, EDICIÓN 03560/340/22609 64.200,00 0,00 64.200,00 0,00 0,00 2018, FACTURA 30% 42018000383 PAX:JESUS MARRERO/PINO ANGELES BILL:5329895559 GRAN CANARI- 03560/340/22609 704,74 0,00 704,74 0,00 0,00 BARCELONA VY3003 28MAR 15:20 28MAR 19:35 BARCELONA-GRAN CANARI VY3002 01APR 12:10 01APR 14:35 Pasajero: JESUS MARRERO/ PINO ANGELES PAX:JESUS MARRERO/PINO ANGELES BILL:5329895559 GRAN CANARI- BA 42018000520 SUMINISTRO VESTIMENTA: 03560/340/22609 1.524,40 0,00 1.524,40 0,00 0,00 40 UDS. SUDADERAS 40 UDS. POLOS 40 UDS. PANTALON CORTO 42018000693 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO 03560/340/22112 2.654,83 0,00 2.654,83 0,00 0,00 36 UDS. ZKS288 CAPA 20UF 450V/5% 40X93MST TIMER INIT FOR INSTANT 9 UDS. RESTRIKE IGNITER 400V 3 UDS. MVF403/4 FRONT GLASS ASSY DOWNLIGNT 42018000694 SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO: 03560/340/22112 4.046,21 0,00 4.046,21 0,00 0,00 12 UDS. BHD 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317 15 UDS. MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 42018000720 Elaboración, grabacion y edicion de dos programas de 15 min. de duración de 03560/340/22799 11.342,00 0,00 11.342,00 0,00 0,00 la Transgrancanaria y del GC TRIATLON y elaboración, grabación y edición de dos vídeos resúmenes de las actividades principales que se celebran durante el año en el mundo de lrunn 42018000777 Servicio de alojamiento de Hugo Alonso Casanon 06 Marzo 2018 secertario 03560/340/22601 288,90 0,00 288,90 0,00 0,00 General de ACES Europe con motivo del interés del programa de GC Isla Europea del Deporte 42018000778 SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN PARA REUNIÓN DE EVENTOS DE GC 03560/340/22609 1.016,50 0,00 1.016,50 0,00 0,00 ISLA EUROPEA DEL DEPORTE Salon Gran Forum A dia 16 Marzo 2018 Autorizado por Antonio J Perez Nito Salon Gran Forum A dia 17 Marzo 2018 Autorizado por Antonio J Perez Nito 42018000823 9 UDS. TROFEOS BALONCESTO 1ºCLAS. 03560/340/22609 1.557,00 0,00 1.557,00 0,00 0,00 9 UDS. TROFEOS BALONCESTO 2º CLAS. 9 UDS. TROFEOS BALONCESTO 3º CLAS. 600 UDS. MEDALLAS ALEG.+CINTA CANARIA 42018000881 REPARO LEVANTADO: RF 2018-36, 2019-26 RL 03560/340/22199 481,60 0,00 481,60 0,00 0,00 SUMINISTRO DE BALONES PARA CLUB BALONCESTO TELDE 42018000961 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-52 .- 03560/340/22609 2.314,41 0,00 0,00 2.314,41 0,00 Servicio de disposición, montaje-desmontaje y transporte de una grada de 103 asientos con motivo del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BODY BOARD 2017, celebrado en Gáldar, los días 23 al 26 de noviembre de 2017. 42018001002 Suministro de diversos elementos del sistema de iluminación del Estadio de 03560/340/22112 23.242,97 0,00 23.242,97 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 133/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 134

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE Gran Canaria (28 Lámparas MVF403 REAR HOUSE+WIRED HR MOD 1,8/2KW) 42018001054 SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO VINILOS GC ISLA EUROPEA 03560/340/22609 2.270,11 0,00 2.270,11 0,00 0,00 DEL DEPORTE 42018001055 SUMINISTRO MATERIAL DE PUBLICIDAD DE GC ISLA EUROPEA DEL 03560/340/22609 1.005,80 0,00 1.005,80 0,00 0,00 DEPORTE 42018001056 SUMINISTRO DE FLYERS PUBLICITARIO DE GC ISLA EUROPEA DEL 03560/340/22609 171,20 0,00 171,20 0,00 0,00 DEPORTE 42018001057 SI¡SUMINISTRO MATERIAL DE PUBLBICIDAD DE GC ISLA EUROPEA DEL 03560/340/22609 1.190,64 0,00 1.190,64 0,00 0,00 DEPORTE 42018001058 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIÓN DE GC 03560/340/22609 1.738,75 0,00 1.738,75 0,00 0,00 ISLA EUROPEA DEL DEPORTE 42018001059 SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE GC ISLA EUROPEA DEL 03560/340/22609 171,20 0,00 171,20 0,00 0,00 DEPORTE 42018001060 SUMINISTRO DE VINILO GC ISLA EUROPEA DEL DEPORTE 03560/340/22609 1.636,67 0,00 1.636,67 0,00 0,00 42018001061 SUMINISTRO DE LONA CON LOGO DEL IID PARA DIFERENTES EVENTOS 03560/340/22602 560,25 0,00 560,25 0,00 0,00 42018001062 SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE GC ISLA EUROPEA DEL 03560/340/22609 767,19 0,00 767,19 0,00 0,00 DEPORTE 42018001063 suministro de VINILO PARA GC ISLA EUROPEA DEL DEPORTE 03560/340/22609 1.055,45 0,00 1.055,45 0,00 0,00 42018001064 SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL IID 03560/340/22602 2.625,78 0,00 2.625,78 0,00 0,00 42018001080 Publicación en el periódico La Provincia Diario de Las Palmas del 26 DE 03560/340/22602 3.745,00 0,00 3.745,00 0,00 0,00 ABRIL (REPORTAJE + PUBLICIDAD ) 42018001081 FAMILY COLOR RUN 2016 - SUMINISTRO CAMISETAS TÉCNICAS 03560/340/22609 6.510,95 0,00 6.510,95 0,00 0,00 (RECUERDO DE CARRERA IMPRESA PARTICIPANTES) 42018001129 PUBLICIDAD ESPECIAL CARRERA DE LAS EMPRESAS 2018 03560/340/22602 5.379,96 0,00 5.379,96 0,00 0,00 42018001142 limpieza en La Paterna 03560/340/22700 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 42018001144 SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE GC ISLA EUROPEA DEL 03560/340/22609 227,91 0,00 227,91 0,00 0,00 DEPORTE 42018001145 SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO VINILO PARA EL IID 03560/340/22602 1.064,54 0,00 1.064,54 0,00 0,00 42018001176 Contratación publicitaria en TIME & PLACE para promoción GRANDES 03560/340/22609 2.808,75 0,00 2.808,75 0,00 0,00 EVENTOS CABILDO DE GRAN CANARIA - Edición Gran Canaria 2018 - Espacio contratado: publireportaje 4 páginas. 42018001475 3 HORAS LAVADO/LIMPIEZA 03560/340/22799 196,62 0,00 196,62 0,00 0,00 1 UD.FARO DE TRABAJO DELANTERO 42018001584 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-50 .- 03560/340/22799 464,64 0,00 0,00 464,64 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS ORDINARIOS DESDE EL 20 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018. 42018001585 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-50 .- 03560/340/22799 899,11 0,00 0,00 899,11 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EVENTOS DESDE EL 20 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018. 42018001586 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-50 .- 03560/340/22799 566,37 0,00 0,00 566,37 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESDE EL 20 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018. 42018001688 Suministro material eléctrico. CDGC 03560/340/22112 1.651,84 0,00 1.651,84 0,00 0,00 42018001688 Suministro material eléctrico. CDGC 03560/340/22112 59,36 0,00 59,36 0,00 0,00 42018001689 -. REPARO FORMULADO RF 2018-47; REPARO LEVANTADO 2019-07 RL .- 03560/340/22112 1.242,22 0,00 0,00 1.242,22 0,00 Suministro de material eléctrico para la CDGC en el mes de julio 2018. 42018001736 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/21300 393,23 0,00 393,23 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE JULIO: PRE-007- CID-2018 Carga y retimbre extintores C 42018001761 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-38 .- 03560/340/20300 1.335,36 0,00 0,00 1.335,36 0,00 Servicio de alquiler casetas - JUNIO/2018 Página 5 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 134/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 135

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42018001805 REPARO LEVANTADO: RF 2018-48, 2019-27 RL .- 03560/340/21200 885,80 0,00 885,80 0,00 0,00 SUMINISTRO DE 100 UDS. PLACA TATRA BOARD 1200X600 42018001837 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 1.203,28 0,00 1.203,28 0,00 0,00 Suministro bomba filtrado FONDO piscina CDGC 42018001858 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22112 733,81 0,00 733,81 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA: "SUMINISTRO RETENEDORES PABELLÓN GCA". 42018001862 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 503,33 0,00 0,00 503,33 0,00 SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIÓN LASER COLOR 42018001863 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 366,65 0,00 0,00 366,65 0,00 SUMINISTRO 2 UDS. IMPRESORA TICKET TERMICA EPSON TM T20II USB/ ETHERNET Y 2 UDS. ROLLO DE PAPEL TÉRMICO 80MMX80M PACK DE 6 ROLLOS 42018001864 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 165,85 0,00 0,00 165,85 0,00 SUMINISTRO DE 1 UD. LECTOR PROX-A 42018001865 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 23,37 0,00 0,00 23,37 0,00 SUMINISTRO DE 2 UDS. LOGITEC RATÓN M100 ÓPTICO 3 BOTONES USB NEGRO 42018001869 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 192,60 0,00 0,00 192,60 0,00 UPS SALICRU 1000V A SOHO + SERIES 42018001870 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22112 4,66 0,00 0,00 4,66 0,00 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA TORNO DE ENTRADA: 1 UD. CONECTOR H3 PINES KSP2510 1 UD. LATIGUILLO HEMBRA R/N 42018001871 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 98,01 0,00 0,00 98,01 0,00 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO: 2 UDS. POE D-LINK P200 42018001872 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 17,12 0,00 0,00 17,12 0,00 SUMINISTRO MATERIAL: DOS UDS. CABLE PDU 42018001873 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 57,35 0,00 0,00 57,35 0,00 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA GCA: CABLE UTP CAT 5E BR CONECTOR MACHO RJ45 CAT 5E UTP CARCASA DE CAMARA OCULTA EN SENSOR PIR 42018001874 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 118,13 0,00 0,00 118,13 0,00 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ZONAS VARIADAS CDGC: REPARTIDOR 2 SALIDAS CABLE TV COAXIAL PVC POE PARA ALIMENTACION CAJA REGISTRO 10 X 15 SOBREPONER CONECTOR TIPO F 42018001882 -. REPARO FORMULADO RF 2018-47; REPARO LEVANTADO 2019-07 RL .- 03560/340/22112 558,11 0,00 0,00 558,11 0,00 Suministro de material eléctrico para el CID en agosto 2018. PANEL 60X60CM 40W 60K 4200LUM. PANEL LED 43W 4059LM 65K SLIM PANEL 60X60CM 40W 60K 4200LUM. 42018001883 CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANAIRIA. SUSTITUCION DE CUERDAS DE 03560/340/22799 186,04 0,00 186,04 0,00 0,00 TREPA EN GIMNASIO SUR. H supervision de anclajes en cuerdas de gimnasio de preparacio física mediante dos operarios de trabajos verticales. El Trabajo se realiza en lugar de dificil acceso, meidant 42018001889 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 606,48 0,00 606,48 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": BOMBA ASTRAPOOL BAÑERAS PABELLÓN GCA. 42018001921 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22799 425,36 0,00 425,36 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-017-CDGC-2018 LIMPIEZA Y Página 6 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 135/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 136

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE AJUSTE CALDERAS GASOIL CDGC 42018001974 ESTUDIO ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA WEB DE GRAN 03560/340/22706 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 CANARIAS DEPORTE.COM 42018001975 ESTUDIO ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA WEB DE GRAN 03560/340/22706 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 CANARIAS DEPORTE.COM 42018001976 ESTUDIO ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA WEB DE GRAN 03560/340/22706 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 CANARIAS DEPORTE.COM 42018001977 ESTUDIO ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA WEB DE GRAN 03560/340/22706 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 CANARIAS DEPORTE.COM 42018001998 SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO: 03560/340/21200 154,50 0,00 154,50 0,00 0,00 METRO CABLE AFUMEX 750V 1*2.5 AZUL METRO CABLE AFUMEX 750V 1*2.5 NEGRO METRO CABLE AFUMEX 750V 1*2.5 A/VER BASE SHUKO CANALETA 42018001998 SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO: 03560/340/21200 14,71 0,00 14,71 0,00 0,00 METRO CABLE AFUMEX 750V 1*2.5 AZUL METRO CABLE AFUMEX 750V 1*2.5 NEGRO METRO CABLE AFUMEX 750V 1*2.5 A/VER BASE SHUKO CANALETA 42018002024 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 656,71 0,00 656,71 0,00 0,00 SUMINISTRO BOMBA ACS VEST. FEMENINO PISCINA CDGC 42018002054 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 338,22 0,00 338,22 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-012-CDGC-2018 Suministro Bomba Achique para galería filtrado por fondo piscina CDGC 42018002072 Tirador de acero inox 03560/340/22111 315,45 0,00 315,45 0,00 0,00 42018002073 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 864,04 0,00 864,04 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-016-CDGC-2018 Suministro caja ventilación sistema extracción vest. masculino Piscina CDGC 42018002090 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22799 263,51 0,00 263,51 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": CORRECTIVOS GRUPO ELECT POLID LA PATERNA. 42018002094 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 866,71 0,00 866,71 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-018-CDGC-2018 Suministro caja ventilación sistema extracción vest. Femenino Piscina CDGC 42018002101 CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS PLAGAS 03560/340/22799 267,50 0,00 267,50 0,00 0,00 42018002103 CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA PLAGAS 03560/340/22799 133,75 0,00 133,75 0,00 0,00 42018002104 CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS PLAGAS 03560/340/22799 267,50 0,00 267,50 0,00 0,00 42018002106 CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA PLAGAS 03560/340/22799 133,75 0,00 133,75 0,00 0,00 42018002107 CIUDAD DEPORTIVA SIETE PALMAS PLAGAS 03560/340/22799 267,50 0,00 267,50 0,00 0,00 42018002108 CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA PLAGAS 03560/340/22799 133,75 0,00 133,75 0,00 0,00 42018002123 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CID 03560/340/21200 56,62 0,00 56,62 0,00 0,00 CINTA PINTOR 50 EUROCEL CINTA ANTIDELISZANTE NEGRA 50X5 TAP TATAY REPARADOR MANGUERAS 00131 TATAY EMPALME RAPIDO 16-22 TL 00141 TATAY EMPALME RAPIDO 19-26 RE 00151 TATAY REPARADOR MANGUERAS REF 0120 42018002132 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22799 1.207,67 0,00 1.207,67 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": CORRECTIVOS MTO DE CENTROS DE TRANSF Y GE. 42018002133 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22799 867,09 0,00 867,09 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 136/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 137

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": REPAROS EN GRUPOS ELECTRÓGENOS IID.. 42018002148 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINAS DE MUSCULACION DEL CID . 03560/340/21300 74,63 0,00 74,63 0,00 0,00 HORA DE T CNICO LIFE FITNESS 09 00 09 15 42018002149 SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINAS MUSCULACION CID 03560/340/21300 74,63 0,00 74,63 0,00 0,00 HORA DE T CNICO LIFE FITNESS TIEMPO APROXIMADO SE FACTURAR SEG N PARTE SELLADO 42018002166 Contrato/PR: 316157 REF. APA: CENTRO INSULAR DE DEPORTES GC 03560/340/22799 175,97 0,00 175,97 0,00 0,00 RAE: 5123 AV ALCALDE RAMIREZ BETHENCOURT S/N CENTRO INSULAR DE DEPORTES G.C. Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 9/2018 - 9/2018 Contrato/PR: 316158 REF. APA: INST INSULAR DEPORTES RAE: 5124 AV AL 42018002168 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CD7P 03560/340/22799 1.246,66 0,00 1.246,66 0,00 0,00 CANARIA ASC. PALCO IZQ Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 9/2018 - 9/2018 Contrato/PR: 316161 RAE: 10275 CL FONDOS DE SEGURA S/N ESTADIO DE GRAN CANARIA ASC PALCO DRCH Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 9/2018 - 9 42018002170 R.HM 2000W 10,30A 400W 50HZ-MONTAJE EN PLACA CON 03560/340/22799 754,19 0,00 754,19 0,00 0,00 CONDENSADORES SIN ARRANCADOR REPERCUSION GASTOS TRANSPORTE 42018002178 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE 03560/340/22799 2.078,79 0,00 2.078,79 0,00 0,00 ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE JULIO 2018: HORAS EXTRAS REALIZADAS POR PERSONAL DE CD7P EN OTROS SERVICIOS. 42018002184 SERVICIO DE MANTRENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA CD7P 03560/340/22799 72,34 0,00 72,34 0,00 0,00 CANARIA Contrato/PR: REPUESTO GRUPO CAPTADOR IMPULSOS DISCO 150 PULSOS(FC) Periodo: 9/2018 - 9/2018 42018002188 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-38 .- 03560/340/20300 1.335,36 0,00 0,00 1.335,36 0,00 Servicio de alquiler casetas - AGO/2018 42018002189 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-38 .- 03560/340/22699 1.335,36 0,00 0,00 1.335,36 0,00 Servicio de alquiler casetas - JULIO/2018 42018002191 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-38 .- 03560/340/22699 1.335,36 0,00 0,00 1.335,36 0,00 Servicio de alquiler casetas - MAYO/2018 42018002194 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-02; 2019-14 RL .- 03560/340/21200 34,96 0,00 34,96 0,00 0,00 Suministro material ferreteria. 42018002194 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-02; 2019-14 RL .- 03560/340/21200 92,25 0,00 92,25 0,00 0,00 Suministro material ferreteria. 42018002196 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-53 .- 03560/340/22609 3.745,00 0,00 0,00 3.745,00 0,00 USO INSTALACIONES PARA CARRERAS DE MOTOS 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 42018002203 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 404,76 0,00 404,76 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-025-CDGC-2018 Suministro Bomba retorno ACS vest. masculino piscina CDGC 42018002212 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRAN CANARIA 03560/340/22799 1.339,58 0,00 1.339,58 0,00 0,00 ARENA, CENTRO INSULAR, CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA, SEPTIEMBRE 2018 42018002219 SUMINISTRO DE AGUA OFICINAS CENTRALES IID: 8 UDS. GARRAFAS 8 03560/340/22105 89,59 0,00 89,59 0,00 0,00 L. 20 UDS. PET AGUA S/G 0,5 PTE 20U 42018002229 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22799 189,19 0,00 189,19 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-027-CDGC-2018 Sustitución luminaria emergencia Centro MT CDGC 42018002230 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22799 882,75 0,00 882,75 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-019-CDGC-2018 Retimbre

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 137/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 138

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE manguera BIE 25mm CDGC V2 42018002244 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CID: 03560/340/22105 9,39 0,00 9,39 0,00 0,00 DULCIMIDA SOBRE PACK PRODUCTOS LÍRIKA TE VERDE (GREEN TEA) FIRST TEA 42018002244 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CID: 03560/340/22105 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 DULCIMIDA SOBRE PACK PRODUCTOS LÍRIKA TE VERDE (GREEN TEA) FIRST TEA 42018002245 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CID: 03560/340/22105 7,60 0,00 7,60 0,00 0,00 CONDESADA STICK 20GR PROSALUD 42018002248 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CID: 03560/340/22105 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 PACK PRODUCTOS LÍRIKA TE VERDE (GREEN TEA) FIRST TEA 42018002248 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CID: 03560/340/22105 5,25 0,00 5,25 0,00 0,00 PACK PRODUCTOS LÍRIKA TE VERDE (GREEN TEA) FIRST TEA 42018002282 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-38 .- 03560/340/22699 1.335,36 0,00 0,00 1.335,36 0,00 Servicio de alquiler casetas - SEPT/2018 42018002292 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 320,98 0,00 320,98 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-029-CDGC-2018 Sustitución manguera y lanzas BIE 25mm CDGC 42018002338 Servicio de Actividad Ecuestre JUEGOS DE VIDA 03560/340/22609 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 42018002355 Servicio técnico montaje audiovisuales, M.O. servicio técnico oficial y kit de 03560/340/22799 485,65 0,00 485,65 0,00 0,00 repuestos fuente de alimentación y material auxiliar para Gran Canaria Arena. 42018002402 SERVICIO DE GUAGUA: 11/10/2018 TRASLADO DESDE CARDONES 03560/340/22300 226,60 0,00 226,60 0,00 0,00 HASTA LA ALDEA Y REGRESO 40 PLAZAS 42018002403 SERVICIO DE GUAGUA: 20/10/2018 TRASLADO DESDE CARDONES 03560/340/22300 206,00 0,00 206,00 0,00 0,00 HASTA LA ALDEA Y REGRESO 30 PLAZAS 42018002410 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22111 347,97 0,00 347,97 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE OCTUBRE: PRE-009-CID-2018 Suministro caja ventilació 42018002412 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LA CD7P 03560/340/22199 586,17 0,00 586,17 0,00 0,00 42018002437 Servicio de integración del equipamiento Daktronics del GC Arena a las 03560/342/62303 12.947,00 0,00 12.947,00 0,00 0,00 exigencias de la Euro Cup. INTEGRACIÓN DEL K- STAKS CON EL EQUIPAMIENTO DE DAKTRONICS PARA LA EUROCUP PARA LA LECTURA Y REPRESENTACIÓN DE ESTADÍSTICAS.INCLUYE: PROGRAMACIÓN,INTEGRACI 42018002441 SUSTITUCIÓN RUEDAS TRACCIÓN EN GRADA TELESCÓPICA 03560/340/21300 2.860,00 0,00 2.860,00 0,00 0,00 TRASLADABLE DEL PABELLÓN MULTIUSOS DE GRAN CANARIA, INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS DE OPERARIOS. 42018002464 SERVICIO DE REINICIO EQUIPO Y PRUEBA. ST. 1636 IMPRESORA Nº 03560/340/21300 48,15 0,00 48,15 0,00 0,00 SERIE CND7G7MHVT EN OFICINA GRANDES EVENTOS SERVICIO TECNICO S.TALLER FAX SERVICIO TECNICO/MAN.OBRA FAX 42018002482 -. REPARO RF 2019-10 .- 03560/340/22609 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 Primer Pago Carrera del Mayor PASOS X LA VIDA 2018 42018002483 SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO CID 03560/340/22199 189,52 0,00 189,52 0,00 0,00 RESERVORIO AMBU DAMA DE ELECHE CINTO ARAÑA RSP PEDIATRICO 42018002484 SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO: TABLERO ESPINAL LARGO 03560/340/22199 195,70 0,00 195,70 0,00 0,00 EYD-100 CID 42018002486 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-38 .- 03560/340/20300 1.335,36 0,00 0,00 1.335,36 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 138/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 139

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE Servicio de alquiler casetas OCTUBRE 2018 42018002504 Por la inserción de un banner publicitario de medidas 320x125 en 03560/340/22602 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 0,00 www.canariasnoticias.es y un spot publicitario en U.D. Televisión, desde el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2018. 42018002507 Campaña publicitaria "Copa del Rey de Baloncesto 2018" en guaguas de 03560/340/22699 3.210,00 0,00 3.210,00 0,00 0,00 Global Salcai-Utinsa, S.A. 42018002509 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/21300 369,31 0,00 369,31 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": SONDAS BAÑERAS GCA. 42018002538 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/21300 347,64 0,00 347,64 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-014-CDGC-2018 Reparación bomba existente retorno ACS vest. femenino piscina CDGC 42018002539 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/21300 401,25 0,00 401,25 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-030-CDGC-2018 Revisón y ajuste caldera ACS piscina CDGC 42018002556 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2018-54 .- 03560/340/22002 21,31 0,00 0,00 21,31 0,00 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD: CONCEPTRONICA RATON OPTICAL WIRELESS 5 BOTONES 42018002575 MATERIAL DIVERSO INFORMATICO INSTALACIONES DIRECCION 03560/340/22002 234,31 0,00 234,31 0,00 0,00 TÉCNICA, PUESTO ENRIQUE ROJAS 42018002579 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/22799 520,47 0,00 520,47 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": REVISIÓN DE BATERÍAS DE CONDENSADORES DEL GCA. 42018002598 SUMINISTRO ELECTRODOS PEDI-PADZ II 1PAR - PEDIATRICOS PARA 03560/340/22199 146,26 0,00 146,26 0,00 0,00 ELIID 42018002608 EVENTO : PLAN DE EMPLEO-TALLER DE ZUMBA EN EL ANFITEATRO DEL 03560/340/22609 581,56 0,00 581,56 0,00 0,00 PARQUE JUAN PABLO II,EL 09 DE NOVIEMBRE,SOLICITADO,POR EL SR. CARLOS BRITO RODRIGUEZ. EQUIPO DE MEGAFONÍA ESTANDAR 4 ALTAVOCES MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO SENNHEISER EW500 G3 CAPSULA SENNHEI 42018002613 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATO REGIONAL 03560/340/22609 689,65 0,00 689,65 0,00 0,00 MOTOCROSS, 10 JUNIO 2018 42018002614 SUMINISTRO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CARRERA SOLIDARIA - 03560/340/22609 671,50 0,00 671,50 0,00 0,00 MAYO 2018 42018002618 SERVICIO DE LABORES DE LIMPIEZA Y DESCOMPACTACION DE 03560/340/22799 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 CESPED ARTIFICIAL EN ANEXO AL ESTADIO DE GRAN CANARIA. FECHA DE REALIZACION EL 24/11/18 42018002623 -. REPARO RF 2019-10 .- 03560/340/22609 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 2º Pago II Carrera del Mayor Pasos x la Vida 2018 42018002641 Servicio de tres transportes de agua desde Tejeda a Campamento El 03560/340/22101 1.351,88 0,00 1.351,88 0,00 0,00 Garañón (depósito Maipez) 42018002642 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VII CARRERA TOLERANCIA CERO 03560/340/22609 1.318,40 0,00 1.318,40 0,00 0,00 ARUCAS, 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. 730 UDS. DORSAL A TODO COLOR 2.920 UDS. IMPERDIBLES 800 UDS. MOCHILA HAMELIN 42018002642 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VII CARRERA TOLERANCIA CERO 03560/340/22609 400,70 0,00 400,70 0,00 0,00 ARUCAS, 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. 730 UDS. DORSAL A TODO COLOR 2.920 UDS. IMPERDIBLES 800 UDS. MOCHILA HAMELIN 42018002662 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-01; 2019-13 RL .- 03560/340/22112 59,36 0,00 59,36 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 139/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 140

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD 42018002662 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-01; 2019-13 RL .- 03560/340/22112 896,77 0,00 896,77 0,00 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD 42018002663 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-01; 2019-13 RL .- 03560/340/22112 534,12 0,00 534,12 0,00 0,00 SUMINISTRO MATERIAL DE ELECTRICIDAD: CD7P 2620001 FUS C 10X38 2A GG 500 BVP130 LED120/NW S PROY.93W.4K 42018002680 Porcentaje facturación por trabajos, suministro y colocación de materiales 03560/340/22799 1.502,28 0,00 1.502,28 0,00 0,00 indicados en nuestra oferta TPB70001 aceptada por Vds. 42018002710 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO ESTADIO DE GRAN 03560/340/22799 1.777,44 0,00 1.777,44 0,00 0,00 CANARIA, NOVIEMBRE 2018 42018002714 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CD7P 03560/340/21300 108,65 0,00 108,65 0,00 0,00 to/PR: 6673005988 REF. APP 7 PA: GRAN CANARIA ARENA CIUDAD DEALMAS RAESE CL FONDOS DE SEGURA S/N GRAN CANARIA ARENA ASC. DUPLEX IZQUIERDO Contrato/PR: LAMPARA HALOGENA DICROICA 75W.240V Periodo: 11/2018 - 11/ 42018002719 Suministro de 100 m lineales a 2 m de ancho de moqueta roja con 03560/340/22111 1.284,00 0,00 1.284,00 0,00 0,00 plástico de protección 42018002724 REPARO LEVANTADO: RF 2018-51, 2019-29 RL .- 03560/340/21300 1.294,98 0,00 1.294,98 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-031-CDGC-2018 Instalación pirostato seguridad calderas gasoil CDGC 42018002738 EDICIÓN IMPRESIÓN DE 350 EJEMPLARES DE CALENDARIO DEPORTIVO 03560/340/22001 4.905,95 0,00 4.905,95 0,00 0,00 DE GC EN 2018 42018002739 SUMINISTRO DE FOLLETOS PARA LA VELADA DE AFL14 EN EL GC 03560/340/22602 2.070,45 0,00 2.070,45 0,00 0,00 ARENA 17/03/18 42018002744 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-02; 2019-14 RL .- 03560/340/21200 562,48 0,00 562,48 0,00 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA 42018002744 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-02; 2019-14 RL .- 03560/340/21200 2.050,90 0,00 2.050,90 0,00 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA 42018002749 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE 03560/340/22799 374,50 0,00 374,50 0,00 0,00 ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": RETEN DE MEDIA TENSIÓN DURANTE PARTIDO DE LA UDLP 2 DE DICIEMBRE DEL 2018 42018002750 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE 03560/340/22799 448,06 0,00 448,06 0,00 0,00 ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE DICIEMBRE: PRE-011-CID-2018 Asistencia avería CGBT 23_11_2018 CID 42018002756 SERVICIO DE GESTIÓN PRESTADO PARA LA ISLA EUROPEA DEL 03560/341/22609 42.103,22 0,00 42.103,22 0,00 0,00 DEPORTE DURANTE EL AÑO 2.017 Y 2018. 42018002767 FACTURA INTERESES DE DEMORA. SE ADJUNTA RELACION DEL 03560/340/22799 19.274,29 0,00 19.274,29 0,00 0,00 CALCULO 42018002790 -. REPARO RF 2019-11 .- 03560/341/22609 2.675,00 0,00 0,00 2.675,00 0,00 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROMOCION ISLA EUROPEA DEL DEPORTE. Campaña Noviembre 2018 en 7.7 Radio. 42018002824 SERVICIO DE CÓCTEL PRESENTACIÓN EQUIPACIÓN CLUB 03560/340/22699 642,00 0,00 642,00 0,00 0,00 BALONCESTO HERBALIFE EN LA CUEVA PINTADA 42018002828 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-17 .- 03560/340/22609 4.956,67 0,00 0,00 4.956,67 0,00 PROYECTO PILOTO-COLOMBICULTURA EN LAS AULAS . CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EXCENTA DE IGIG SEGUN LA Ley 4/2012 de 25 de Junio 42018002829 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-17 .- 03560/340/22609 4.956,67 0,00 0,00 4.956,67 0,00 PROYECTO PILOTO-COLOMBICULTURA EN LAS AULAS . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EXCENTA DE IGIG SEGUN LA Ley 4/2012 de 25 de Junio 42018002846 SERVICIO PRESENTACIÓN EQUIPACIÓN 2018-2019 HERBALIFE GRAN 03560/340/22799 1.163,69 0,00 1.163,69 0,00 0,00 CANARIA

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 140/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 141

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE PACK MEGAFONIA 2 ATLA, MESA SONIDO, MICRO RACK SONIDO PANTALLA FLUORESCENCIA TRIPODE PROYECTOR LED INALAMBRICO PANTALLA FLUORESCENCIA TRIPODE PROYECTOR LED INALAMBRICO PERSONAL MONT 42018002861 SERVICIO DE TRANASPORTE DE VARIOS TECNICOS DEL IID POR 03560/340/23120 429,88 0,00 429,88 0,00 0,00 MOTIVO DE TRABAJO TRPEREZ HERNANDEZ/ANTONIO JOAQUIN SR BILL:2999328208 GRAN CANARI-TENERIFE NO NT0147 22NOV 14:00 22NOV 14:30 TENERIFE NO-GRAN CANARI NT0120 23NOV 10:00 23NOV 10:30 Pasajero: PERE 42018002875 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA 03560/340/21200 432,72 0,00 432,72 0,00 0,00 42018002878 TERCER PAGO EDICION 2017 03560/340/22609 28.248,00 0,00 28.248,00 0,00 0,00 42018002889 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-38 .- 03560/340/20300 1.335,36 0,00 0,00 1.335,36 0,00 Servicio de alquiler casetas NOVIEMBRE 2018 42018002898 SUMINISTRO DE TROFEOS: CL RAMON JIMENEZ ( HOMENAJE 03560/340/22609 648,00 0,00 648,00 0,00 0,00 SALUSTIANO ) AGOSTO CRISTAL SUBLIMACION 42018002899 SUMINISTRO DE TROFEOS: TORNEO CB SAN NICOLAS-AGOSTO 03560/340/22609 687,95 0,00 687,95 0,00 0,00 42018002900 SUMINISTRO DE TROFEOS: TORNEOS CD BECERRIL - AGOSTO 03560/340/22609 553,30 0,00 553,30 0,00 0,00 42018002926 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-01; 2019-13 RL .- 03560/340/22112 95,87 0,00 95,87 0,00 0,00 SUMINISTRO DE CABLE RZ1-K CPR 0.6/1KV 3G4 42018002939 EXPTE C-011/2013-SE-CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA- SERVICIO 03560/340/22799 30.065,04 0,00 30.065,04 0,00 0,00 DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA) REALIZAO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018- HORAS ORDINARIAS: 2017,32 HS- DESCUENTO P 42018002940 EXPTE C-011/2013-SE-CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA- SERVICIO 03560/340/22700 27.568,71 0,00 27.568,71 0,00 0,00 DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA) REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2018- HORAS ORDINARIAS: 2.084,56 HS- SERVICIO ORD 42018002941 EXPTE C-011/2013-SE-CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA- SERVICIO 03560/340/22799 26.692,62 0,00 26.692,62 0,00 0,00 DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA) REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018- HORAS ORDINARIAS: 2017,32 HS - DESCUENTO 42018002954 SUMINISTRO DE IPHONE XS MAX 256GB SPACE GREY PARA UN 03560/342/62500 1.244,41 0,00 1.244,41 0,00 0,00 TECNICO DEL IID 42018002959 SERVICIOS DE ADECUACIÓN ESTRUCTURA INFORMÁTICA 03560/340/22799 4.464,47 0,00 4.464,47 0,00 0,00 42018002964 SERVICIO DE COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA: CONCENTRACIÓN 03560/340/22609 74,69 0,00 74,69 0,00 0,00 DE LUCHA CANARIA, CELEBRADO EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2018 JUEGOS DE GC 42018002967 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE 03560/340/22799 1.228,72 0,00 1.228,72 0,00 0,00 ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": REPARACIONES GE DEL ESTADIO GC. 42018002981 Suministro material para el suministro de material según necesidades 03560/340/22112 364,66 0,00 364,66 0,00 0,00 (ASCENSORES DE ADMINISTRACION Y TRIBUNA EGC) 42018002982 Suministro material para la sustitución de conversor de FF.OO. que le da 03560/340/22002 139,10 0,00 139,10 0,00 0,00 servicio a oficina de grandes eventos. 42018002983 Suministro material para la instalación de red wifi en cuarto de lavandería de 03560/340/22002 240,43 0,00 240,43 0,00 0,00 planta -1 del Estadio de Gran Canaria 42018002984 SUMINISTRO DE MONITOR DELL 22 - P2219H - 54.6CM (21.5") CDGC 03560/340/22002 169,62 0,00 169,62 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 141/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 142

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42018002988 SUMINISTRO DE LONA CON LOGO DEL IID 03560/340/22602 580,48 0,00 580,48 0,00 0,00 42018003005 SERVICIO DE ALQUILER BRAZO TELESCOPICO DIESEL DE 23 METROS 03560/340/22699 1.103,58 0,00 1.103,58 0,00 0,00 PARA CAMPO DE FÚTBOL DE PILETAS Gestión residuos (TLD2315) Seguro responsabilidad civil (TLD2315) FIANZA COMBUSTIBLE MAQUINA (TLD2315) PORTES DE ENTREGA (ALQUILER) (POR TRAYECTO) PORTES DE RE 42018003057 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ASCENSOR EN EL CID 03560/340/21300 175,97 0,00 175,97 0,00 0,00 ALCALDE RAMIREZ BETHENCOURT S/N CENTRO INSULAR DE DEPORTES G.C. Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 12/2018 - 12/2018 Contrato/PR: 316158 REF. APA: INST INSULAR DEPORTES RAE: 5124 AV ALCALDE RAMIREZ BETHENCOU 42018003058 Contrato/PR: 316160 RAE: 10277 CL FONDOS DE SEGURA S/N ESTADIO 03560/340/22799 1.182,40 0,00 1.182,40 0,00 0,00 DE GRAN CANARIA ASC. PALCO IZQ Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 12/2018 - 12/2018 Contrato/PR: 316161 RAE: 10275 CL FONDOS DE SEGURA S/N ESTADIO DE GRAN CANARIA ASC PALCO DRCH Contrato/PR: ORO 42018003059 Contrato/PR: 316156 REF. APA: CIUDAD DEPORTIVA GC RAE: 7728 CL 03560/340/21300 55,77 0,00 55,77 0,00 0,00 PASEO FISICO BLAS CABRERA FELIPE Nº 3 CIUDAD DEPORTIVA GC Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 12/2018 - 12/2018 42018003064 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-01; 2019-13 RL .- 03560/340/22112 207,58 0,00 207,58 0,00 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO: DOWNLIGHT BLC.18W 40K 220MM205 42018003069 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-38 .- 03560/340/20300 1.335,36 0,00 0,00 1.335,36 0,00 Servicio de alquiler casetas CD7P - DIC/2018 42018003072 Suministro material deportivo y megafonia pabellon Antonio Moreno, Telde. 03560/342/65000 13.896,09 0,00 13.896,09 0,00 0,00 Decreto 306/18. 42018003073 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-02; 2019-14 RL .- 03560/340/21200 710,70 0,00 710,70 0,00 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA: 24 UDS. BANDA BUTILICA 10CM 40 UDS. CINTA BUTILO ALUMINIO 100MMX5MT 42018003074 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-02; 2019-14 RL . 03560/340/21200 158,98 0,00 158,98 0,00 0,00 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA: MALLA REVOCO MORTERO FIBRA-ROLLO 50 PALCRIPUR BARNIZ SATINADO 2.25LT PALCRIPUR COMPONENTE B 750ml DISOLVENTE POLIURETANO 1LT MICROESFERAS DE VIDRIO 1KG RECAMBIO R 42018003074 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-02; 2019-14 RL . 03560/340/21200 18,94 0,00 18,94 0,00 0,00 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA: MALLA REVOCO MORTERO FIBRA-ROLLO 50 PALCRIPUR BARNIZ SATINADO 2.25LT PALCRIPUR COMPONENTE B 750ml DISOLVENTE POLIURETANO 1LT MICROESFERAS DE VIDRIO 1KG RECAMBIO R 42018003080 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BARRERA PARQUING CID 03560/340/21300 248,97 0,00 248,97 0,00 0,00 42018003081 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LECTOR DE ACCESO A PARQUING 03560/340/21300 270,37 0,00 270,37 0,00 0,00 CID 42018003089 III PREMIOS GRAN CANARIA ISLA EUROPEA DEL DEPORTE DE GC 03560/340/22609 321,00 0,00 321,00 0,00 0,00 ADAPATACION DE PHOTOCALL 2 MEDIDAS ACREDITACIONES PORTADA Y CARATULAS DOSSIER PREMIADOS ADAPTACION DE FLYER ADAPTACION DE FLYERS A CARTELES ROLLUP PIE DE FOTO

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 142/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 143

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42018003090 III PREMIOS GRAN CANARIA ISLA EUROPEA DEL DEPORTE DE GC 03560/340/22609 545,70 0,00 545,70 0,00 0,00 DISEÑO D EINVITACION DISEÑO DE PHOTOCALL DISEÑO PANEL CONMEMORATIVO 42018003096 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 1.895,03 0,00 1.895,03 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. 42018003097 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 1.576,45 0,00 1.576,45 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. 42018003098 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 3.583,18 0,00 3.583,18 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. 42018003099 Suministro de material para evento revolution ICE y 03560/340/22002 204,26 0,00 204,26 0,00 0,00 oficinas de Grandes Eventos ISLA EUROPEA DEL DEPORTE 42018003100 Suministro de material informatico para el CID 03560/340/22002 211,86 0,00 211,86 0,00 0,00 Display Torno. 42018003101 Suministro de material informático para el vestuario masculino de la 03560/340/22002 497,07 0,00 497,07 0,00 0,00 piscina CDGC 42018003102 Suministro de material por Fallo Display Torno Doble recepción 03560/340/22000 211,86 0,00 211,86 0,00 0,00 piscina. 42018003103 SUMINISTRO DE IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO6970 03560/340/22002 141,05 0,00 141,05 0,00 0,00 42019000009 -. REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-17 .- 03560/340/22799 0,00 4.956,67 0,00 4.956,67 0,00 PROYECTO PILOTO-COLOMBICULTURA EN LAS AULAS . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EXCENTA DE IGIG SEGUN LA Ley 4/2012 de 25 de Junio 42019000025 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-23 .- 03560/340/22799 0,00 40.160,37 0,00 40.160,37 0,00 SERVICIO DE GESTIÓN PRESTADO PARA LA ISLA EUROPEA DEL DEPORTE DURANTE EL AÑO 2.017 Y 2018. 42019000032 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 581,97 0,00 581,97 0,00 Servicios para Evento GC Isla Europea del Deporte 42019000071 SERVICIO DE PROYECTO SUM E INST VALLADO PERIMETRAL Y 03560/340/21300 0,00 1.600,49 1.600,49 0,00 0,00 PUERTAS DE ACCESO EN ZONAS VARIAS DE CD7P. 42019000073 SUMINISTRO REACTIVOS QUIMICOS: REACTIVO LIQ. CL LIBRE 300 03560/340/22199 0,00 79,58 79,58 0,00 0,00 TEST CD7P 42019000081 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CIUDAD DEPORTIVA 03560/340/22105 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 GRAN CANARIA 42019000087 Insp Baja Tensión. OCA y Acreditada EN EL GARAÑON 03560/340/22799 0,00 404,70 404,70 0,00 0,00 42019000089 Detalle de conceptos( 1 Ene. 18 a 31 Dic. 18 ) - REGULARIZACIÓN 03560/340/22200 0,00 2.797,38 2.797,38 0,00 0,00 ACUERDO - Regularización acuerdo 42019000103 SUMINISTRO DE TROFEOS JUEGOS DE GC 03560/340/22609 0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 42019000105 Desmontaje de parket 03560/340/22799 0,00 1.044,00 0,00 1.044,00 0,00 8 trabajadores de 8:00 a 14:00 6 horas diurnas Elevador Dia: 21/01/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019000108 Cobertura informativa de la "X Gran Canaria Maratón", desde los días previos 03560/340/22603 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 hasta las celebración del evento, y reacciones. Medio: Canarias Ahora 42019000110 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 371,50 0,00 371,50 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": Emergencias normalux extraplana. 42019000153 SUMINISTRO DE ROTULO ADHESIVO IMPRESO Y LAMINADO DE 42X30 03560/340/22199 0,00 10,12 10,12 0,00 0,00 CM CD7P

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 143/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 144

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019000170 - PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2019. SERVICIOS DE ANÁLISIS Y 03560/340/22609 0,00 15.841,88 15.841,88 0,00 0,00 VERIFICACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA. CONTRATO ANUAL MENSUAL 178.500 14.875 42019000173 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD GRAN CANARIA MARATÓN y programa 03560/340/22602 0,00 14.999,99 14.999,99 0,00 0,00 especial carrusel deportivo 27 de enero de 2019 "especial Gran Canaria Maratón". CAMPAÑA DE PUBLICIDAD GRAN CANARIA MARATÓN y programa especial carrusel deportivo 27 de enero de 2019 "especial Gran Ca 42019000217 CATERING (CONSUMISION LOCAL PERSONAL MARATON) 03560/340/22699 0,00 385,37 385,37 0,00 0,00 42019000218 LIBRO GRAN CANARIA MARATÓN X EDICIÓN 2019 03560/340/22602 0,00 10.722,42 10.722,42 0,00 0,00 42019000220 SERVICIO DE Gestion residuo toner 03560/340/22706 0,00 240,85 240,85 0,00 0,00 Gestión residuos pinturas para planta de tratamiento final 42019000268 Dia 24.01.2019 5 azafatas de 19:00 a 23:00 horas en Gran Canaria Arena 03560/340/22799 0,00 266,25 266,25 0,00 0,00 42019000276 Especial Cope-X Aniversario Gran Canaria Maratón (2010-2019). 03560/340/22602 0,00 6.922,50 6.922,50 0,00 0,00 Programación especial deportes Cope Gran Canaria, de 14 a 15 horas. 42019000280 BILL:3002017307 03560/340/23120 0,00 40,68 0,00 40,68 0,00 GRAN CANARI-TENERIFE NO NT0111 07FEB 09:30 07FEB 10:00 TENERIFE NO-GRAN CANARI NT0166 07FEB 16:00 07FEB 16:30 Pasajero: MORALES QUINTERO/AGUSTINJAVIER MR Cargos de emisión Tasas 42019000283 Servicio de alquiler casetas CD7P ENERO 03560/340/20300 0,00 1.329,12 1.329,12 0,00 0,00 42019000298 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CD7P (01/12/18 03560/340/22101 0,00 4.075,90 4.075,90 0,00 0,00 AL 01/02/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA ESTADIO G.C. Mantenimiento Contador:15702469 Depuración 42019000302 Suministro de Aparato sello de entintaje automático tinta negra PFAE 03560/340/22609 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 42019000303 LIBROS TAMAÑO 160 X 240 MM IMPRESOS EN CUATRICOMIA, 118 03560/340/22609 0,00 3.748,80 3.748,80 0,00 0,00 PAGINAS EN PAPEL ESTUCADO MATE DE 135 GRS, ENCUADERNADOS EN FRESADO RUSTICO + PORTADAS EN CARTULINA DE 300 GRS, PLASTIFCADAS, SIN SOLAPAS. GUIA DE NUTRICION DEPORTIVA PARA EL DEPORTE BASE. 42019000317 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 3.236,49 3.236,49 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EVENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. 42019000318 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 3.823,32 3.823,32 0,00 0,00 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 42019000319 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.769,84 2.769,84 0,00 0,00 SERVICIO MANTENIMIENTOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 42019000322 Suministro e instalación de escalera fija anticaídas con línea de vida para el 03560/342/62303 0,00 3.876,60 3.876,60 0,00 0,00 CID. Desmontaje de escalera de hierro existente Suministro y montaje de escalera de seguridad de 5 mtros dotada de aro de seguridad Suministro montaje y certificacion de lin 42019000328 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CD7P (01/12/18 03560/340/22101 0,00 9.909,60 9.909,60 0,00 0,00 AL 01/02/19) Facturados: 3622. Titular: INSTITUTO INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA S/N Mantenimiento Contador:15014083 Depuración

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 144/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 145

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019000329 Campaña publicitaria Ads Acto de Conmemoración de X Aniversario del Gran 03560/340/22602 0,00 232,79 232,79 0,00 0,00 Canaria Maratón. 42019000337 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22602 0,00 2.197,76 0,00 2.197,76 0,00 CONCEPTO: PRESENTACIÓN LIBRO MARATÓN EN EL GRAN CANARIA ARENA- SALA MULTIUSOS EL 24 DE ENERO DE 2019...... ILUMINACIÓN PASILLO ACCESO DESDE EL APARCAMIENTO...... PROYECTOR Batería LITEWARE LED HO RGB 80w LED PA 42019000338 REPARO RF 2020-XX 03560/340/20300 0,00 195,08 0,00 195,08 0,00 EVENTO: CORRIENDO VOY -GCMARATON 2019 DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2019.AUTORIZADO POR D. ANTONIO J. PÉREZ HERNÁNDEZ JEFE DEL SERVICIO GESTIÓN DEPORTIV ALQUILER DE PLATAFORMA DE ELEVACIÓN 2.00X1.00-ROSCO/ NOVOFLEX 42019000368 Servicio de tapizado en el CID de maquinas de musculacion 03560/340/21300 0,00 205,00 205,00 0,00 0,00 42019000378 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA FEBRERO CID 03560/340/21200 0,00 931,53 931,53 0,00 0,00 42019000385 SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA MOQUETA 50MMX25 W FEBRERO 03560/340/21200 0,00 146,67 146,67 0,00 0,00 42019000386 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y ARBITRAJE Juegos de Gran Canaria - Judo 03560/340/22609 0,00 2.535,00 2.535,00 0,00 0,00 42019000401 Especial Revista +DOS (Deporte + Ocio + Salud) del Gran Canaria Maratón 03560/340/22602 0,00 6.624,30 6.624,30 0,00 0,00 2019. Publicación de una edición especial en la Revista + DOS (Deporte+Ocio +Salud) destacando el papel del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria en el Gran Canaria 42019000404 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES EN EL CID FEBRERO 03560/340/21300 0,00 179,35 179,35 0,00 0,00 ALCALDE RAMIREZ BETHENCOURT S/N CENTRO INSULAR DE DEPORTES G.C. Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 2/2019 - 2/2019 Contrato/PR: 316158 REF. APA: INST INSULAR DEPORTES RAE: 5124 AV ALCALDE RAMIREZ BE 42019000410 REALIZACION DE PROGRAMAS ESPECIALES DE RADIO MARCA EN 03560/340/22602 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 CUATRO MUNICIPIOS DE LA ISLA CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR EL DEPORTE DE DICHOS MUNICIPIOS 42019000413 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-26; 2019-21 RL .- 03560/340/22799 0,00 1.592,02 1.592,02 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EVENTO DEPORTIVO DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES POR PERSONAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL. HORAS EXTRAS REALIZADAS EN CD7P FEBRERO 2019. 42019000414 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 7.241,44 0,00 7.241,44 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", REFUERZO DE PERSONAL: FEBRERO 19 42019000422 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-26; 2019-21 RL .- 03560/340/22799 0,00 53.827,70 53.827,70 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ¿SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE FEBRERO 2019: 42019000429 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA FEBRERO CID 03560/340/21200 0,00 752,30 752,30 0,00 0,00 42019000438 SUMINISTRO DE MATERIAL: ALBARANES A-23518, A-23519. 03560/340/22199 0,00 251,34 251,34 0,00 0,00 PLACA DE METACRILATO DE 5 MM DE ESPESOR DE 85X40 CM IMPRESA METROS CUADRADOS DE LAMINA SOLAR, INSTALADA 42019000439 -. REPARO LEVANTADO: RF 2019-21; 2019-20 RL .- 03560/340/22799 0,00 75.098,45 75.098,45 0,00 0,00 PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019- PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA. 42019000440 PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SERVICIOS DE ANÁLISIS Y 03560/340/22609 0,00 15.841,88 15.841,88 0,00 0,00 VERIFICACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA. CONTRATO ANUAL MENSUAL 178.500 14.875

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 145/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 146

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019000447 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEPORWIN. Período: 01/03/2019 - 03560/340/22799 0,00 390,29 390,29 0,00 0,00 31/03/2019 42019000454 -. REPARO RF 2019-22, 2019-11 RL .- 03560/340/22799 0,00 1.670,01 1.670,01 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE FEBRERO 2019: HORAS EXTRA 42019000455 -. REPARO RF 2019-22, 2019-11 RL .- 03560/340/22799 0,00 15.964,03 15.964,03 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE FEBRERO 2019: 42019000457 -. REPARO RF 2019-22, 2019-11 RL .- 03560/340/22799 0,00 276,45 276,45 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE FEBRERO 2019: HORAS EXTRA 42019000458 -. REPARO RF 2019-22, 2019-11 RL .- 03560/340/22799 0,00 27.666,73 27.666,73 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE FEBRERO 2019: 42019000459 -. REPARO RF 2019-22, 2019-11 RL .- 03560/340/22799 0,00 372,75 372,75 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": RETEN DE MEDIA TENSIÓN DURANTE PARTIDO DE LA UDLP 3 DE MARZO DEL 20 42019000462 SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADOS 03560/340/21200 0,00 133,13 133,13 0,00 0,00 EN LA CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA MES ENERO 19 42019000463 SERVICIO DE ALQUILER PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO 03560/340/20300 0,00 3.599,94 3.599,94 0,00 0,00 MULTIDIRECCIONAL (METRO CÚBICO). 42019000464 Servicio de aalquiler de Andamios de aluminio Rolling Tower NEIPO Serie 100 03560/340/20300 0,00 1.022,46 1.022,46 0,00 0,00 para el CID Gestión residuos (AR-185) Seguro responsabilidad civil (AR-185) PLATAFORMA CON TRAMPILLA 2 MTR. PLATAFORMA SIN TRAMPILLA 2 MTR. RODAPIE - ZOCALO DE ALUMINIO (1.2 42019000465 SERVICIO DE ALQUILER DE BRAZO TELESCOPICO DIESEL DE 23 03560/340/20300 0,00 703,00 0,00 703,00 0,00 METROS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE PILETAS. Gestión residuos (TLD2315) Seguro responsabilidad civil (TLD2315) FIANZA COMBUSTIBLE MAQUINA (TLD2315) PORTES DE ENTREGA (ALQUILER) (POR TRAYECTO) PORTES 42019000466 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS CID 03560/340/22199 0,00 248,75 248,75 0,00 0,00 AK-GERMA DT (JERRICANE 5 L) UN AK-METALKLINOX (JERRICANE 10 42019000468 SUMINISTRO MATERIAL DE FARMACIA PARA EL CID 03560/340/22106 0,00 237,34 237,34 0,00 0,00 CALZA PLASTICO EMBALAJE 100 UDS CRISTALMINA 10 MG/ML SOLUCION TOPICA PULVERIZADOR 25 ML BETADINE 100 MG/ML SOLUCION TOPICA 1 FRASCO 50 ML TIRAS ADH SALVELOX TE 20 UD RF 920 CINFA SOLUCION FISIOLOGICA MONOD 42019000475 GLOBAL PLUS SERVICE CONTRACT. Servicio de mantenimiento de 03560/340/21300 0,00 920,83 920,83 0,00 0,00 máquinas de musculación de la CDGC correspondiente al mes de Enero 2019. 42019000476 GLOBAL PLUS SERVICE CONTRACT. Servicio de mantenimiento de 03560/340/21300 0,00 920,83 920,83 0,00 0,00 máquinas de musculación de la CDGC correspondiente al mes de Febrero 2019. 42019000479 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA MARZO CID 03560/340/22111 0,00 351,27 351,27 0,00 0,00 Página 17 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 146/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 147

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019000481 Servicio de alquiler casetas CD7P FEBRERO 03560/340/20300 0,00 1.329,12 1.329,12 0,00 0,00 42019000487 SUMINISTRO DE MOQUETA FERIAL AZUL MARINO 2M 03560/340/22111 0,00 15,65 15,65 0,00 0,00 42019000489 Suministro de teléfono móvil SAMSUNG A8 ENTERPRISE EDITION, Movistar 03560/342/62500 0,00 244,95 244,95 0,00 0,00 - Num. Pedido: 27489449 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 190418843 - B018000957 PARA EL IID 42019000495 SERVICIO PFAE MES DE ENERO 03560/340/22609 0,00 3.194,02 3.194,02 0,00 0,00 42019000503 REALIZACION DEL PROGRAMA T4 A NIVEL NACIONAL CON VICENTE 03560/340/22602 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ORTEGA DESDE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. PROGRAMA EL 1 DE MARZO 2019 DESDE EL RESTAURANTE LA MARINERA. PROGRAMAS ESPECIALES RESUMENES DE EVENTOS DEPORTIVOS 2018 Y LA CELEBRACION DE LA TRANSGRANCANAR 42019000508 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS CID 03560/340/22199 0,00 290,15 290,15 0,00 0,00 AK-BRILL INOX (5L) WK-QUITAGRASAS 7 (1 L) 42019000510 Servicio de Guaguas de usuarios de la CDGC para actividades organizadas del 03560/340/22609 0,00 159,98 159,98 0,00 0,00 IID CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA - PLAYA DEL BURRERO Plazas=40 / Vehiculo/s: -7292-BYJ PLAYA DE ARINAGA - CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA

Plazas=40 / Vehiculo/s: -7292- 42019000511 Servicio de Guagua actividades de la CDGC 03560/340/22609 0,00 539,98 539,98 0,00 0,00

PABELLON DE AGAETE - COLEGIO LA GARITA - C/ MANUEL BECERRA, VECINDARIO Plazas=55 / Vehiculo/s: -6669-BLT C/ MANUEL BECERRA, VECINDARIO - COLEGIO LA GARITA - PABELLÓN DE AGAETE Plazas=30 / Vehiculo/s: -9379 42019000512 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO DE DEPORTISTAS DE LOS JUEGOS DE 03560/340/22609 0,00 847,95 847,95 0,00 0,00 GC INFECAR, LAS PALMAS - CARDONES, ARUCAS Plazas=20 / Vehiculo/s: -0035-GGJ GUÍA - INFECAR, LAS PALMAS Plazas=20 / Vehiculo/s: -1020-FBM INFECAR, LAS PALMAS - GUÍA Plazas=20 / Vehiculo/s: -10 42019000515 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CID MARZO 03560/340/22105 0,00 67,60 67,60 0,00 0,00 PACK PRODUCTOS LÍRIKA CONDESADA STICK 20GR PROSALUD 42019000517 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO DE DEPORTISTAS DE JUEGOS DE GC 03560/340/22609 0,00 1.169,05 1.169,05 0,00 0,00 42019000521 Servicio de Guaguas: JORNADA DE BÉISBOL 03560/340/22609 0,00 340,80 340,80 0,00 0,00 CEIP 20 de Enero CEIP Doramas Cruce Arinaga dia 23 02 2019 CEIP Policarpo Baez CEIP El Canario CEIP Tajinaste Cruce de Arinaga dia 23 02 2019 42019000522 Servicios de Guaguas: Arguineguin - Pabellón de Agaete dia 24 02 2019 03560/340/22609 0,00 170,40 170,40 0,00 0,00 actividades de la CDGC 42019000523 Servicio de Guaguas: CONCENTRACIÓN DE BALONMANO JUEGOS DE GC 03560/340/22609 0,00 777,45 777,45 0,00 0,00 CEIP Placido Fleita El Hornillo dia 01 03 2019 CEIP Placido Fleita El Hornillo dia 01 03 2019 CEIP Placido Fleita El Hornillo dia 01 03 2019 CEIP Jim nez Oliva Ojos de Garza El Hornillo dia 42019000524 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.312,72 2.312,72 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 42019000525 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 1.984,57 1.984,57 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019. 42019000526 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 4.211,69 4.211,69 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPODIENTE AL Página 18 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 147/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 148

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE MES DE FEBRERO 2019. 42019000531 SUMINISTRO DE DE AGUA SUMINISTRADO PARA LA PISCINA DEL 03560/340/22101 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 CENTRO INSULAR DE DEPORTES 42019000532 SERVICIO DE TRATAMIENTOS DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADOS 03560/340/21200 0,00 133,13 133,13 0,00 0,00 CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA MES FEBRERO 19 42019000545 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BICICLETAS DEL CID . 03560/340/21300 0,00 201,60 201,60 0,00 0,00 JGO.PEDALES MIXTOS AUTOMAT D/I SET DE BIELAS (DCHA+IZQ) 42019000546 FE-00288 - Balones Mundialito 2019. 03560/341/22609 0,00 2.134,50 2.134,50 0,00 0,00 42019000547 FE-00315 Programa Comunicación y Promoción de los eventos 4.8 03560/341/22609 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 42019000548 FE-00314 - Balones ACB Next 2019 03560/341/22609 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 42019000550 Suministro vidrio laminar 3+3 gris Centro Insular de Deportes 03560/340/21300 0,00 141,77 141,77 0,00 0,00 42019000552 SUMINISTRO DE RUEDAS DE TRACCIÓN GRADA TELESCÓPICA. 03560/340/21300 0,00 1.045,40 1.045,40 0,00 0,00 Uds. ruedas especiales para tracción de gradas telscópicas, macizas de diámetro 240 mm. Ruedas recauchutadas con llanta metálica. TRANSPORTE 42019000553 SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE ENERO, CIUDAD 03560/340/22701 0,00 3.909,05 3.909,05 0,00 0,00 DEPORTIVA GRAN CANARIA HORAS A DEVOLVER DIAS 24 Y EL 31 DE DICIEMBRE CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA HORAS ENERO HORAS FEBRERO 42019000554 SUMINISTRO DE FABRICADOR CUBITOS 130KG AIRE FOR 03560/342/62303 0,00 2.438,58 2.438,58 0,00 0,00 TRANSPORTE, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN CDGC 42019000556 FACTURA CORRESPONDIENTE A : Suministro espejos barreras ópticas 03560/340/21300 0,00 642,41 642,41 0,00 0,00 cancha CDGC 42019000557 FACTURA CORRESPONDIENTE A : Suministro bomba recirculación primario 03560/340/22111 0,00 652,69 652,69 0,00 0,00 Caldera ACS piscina CDGC 42019000558 FACTURA CORRESPONDIENTE A: PRE-003-CID-2019 Suministro tapas 03560/340/21300 0,00 696,00 696,00 0,00 0,00 registro para conducto circular impulsión aire Piscina CID 42019000559 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMINIO EN INSTALACIONES DE LA 03560/340/21200 0,00 238,56 238,56 0,00 0,00 CD7P 42019000560 SERVICIO DE REPARACIÓN ALUMINIO EN LA CDGC 03560/340/21300 0,00 79,88 79,88 0,00 0,00 42019000561 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMINIO CD7P 03560/340/21200 0,00 388,73 388,73 0,00 0,00 42019000568 SUMINISTRO EQUIPACIÓN JUEGOS ESCOLARES GRAN CANARIA 03560/340/22609 0,00 3.849,00 3.849,00 0,00 0,00 CHANDAL CAMISETAS FULL PRINT DESARROLLO DE DISEÑO 42019000569 EPXTE C-011/2013-SE-LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO 03560/340/22700 0,00 42.901,24 42.901,24 0,00 0,00 INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA-LIMPIEZA C. DEPORTIVO SIETE PALMAS ENERO 2019 - SERVICIO ORDINARIO: 2782,36 HS- DESCUENTO SERVIVIO ORDINARI 42019000570 EXPTE C-011/2013-SE-LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO 03560/340/22700 0,00 17.446,52 17.446,52 0,00 0,00 INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA-LIMPIEZA CENTRO INSULAR DE DEPORTES MES ENERO 2019: HORAS SERVICIO ORDINARIO: 1413,26 HS- DESCUENTO SERVICI 42019000574 Servicio de alquiler de Sanitario Portátil Azul Recirculante 03560/340/20300 0,00 520,85 520,85 0,00 0,00 Total alquiler sanitario + servicio de limpieza Gestión de entrega y recogida EVENTO: ENCUENTRO DE BALONCESTO (ANEXO) CANCHAS 7 PALMAS 42019000575 PUBLICACION ESPECIAL GRAN CANARIA ISLA EUROPEA DEL DEPORTE 03560/340/22609 0,00 14.899,35 14.899,35 0,00 0,00 42019000578 PÓLIZA: 25514065 RECIBO: RAMO ACCIDENTES COLECTIVO DE 03560/340/22400 0,00 7.740,05 7.740,05 0,00 0,00 USUARIOS DEL IID PRIMER SEMESTRE (30/01/19 AL 30/07/19) 42019000579 SERVICIOS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROGRAMA 03560/340/22609 0,00 3.194,02 3.194,02 0,00 0,00 PFAE Y ALL VOLLUNTERS (16/02/19 AL 16/03/19)

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 148/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 149

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019000583 REALIZACIÓN DE ESTUDIO ENERGÉTICO DE LAS INSTACIONES DEL 03560/340/22706 0,00 14.996,69 0,00 14.996,69 0,00 INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES 42019000586 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LOS 03560/340/22799 0,00 1.584,19 1.584,19 0,00 0,00 EVENTOS DE LOS SISTEMAS DE VÍDEO MARCADOR DEL ESTADIO DE GRAN CANARIA Y VIDEO PANTALLA Y MARCADORES DEL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA DURANTE EL MES FEBRERO 2019 42019000587 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LOS 03560/340/22799 0,00 1.584,19 1.584,19 0,00 0,00 EVENTOS DE LOS SISTEMAS DE VÍDEO MARCADOR DEL ESTADIO DE GRAN CANARIA Y VIDEO PANTALLA Y MARCADORES DEL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA DURANTE EL MES ENERO DE 2019 42019000588 SUMINISTRO DE REPRODUCTOR MEZCLADOR PARA PISCINA 03560/340/22111 0,00 158,24 158,24 0,00 0,00 FONESTAR USB SD MP3 FM BLUE. FS-3000RGUB PARA EL CID 42019000593 PROGRAMA NACIONAL SER RUNNER - ESPECIAL GRAN CANARIA 03560/340/22602 0,00 14.999,99 14.999,99 0,00 0,00 MARATÓN - SER LAS PALMAS 42019000594 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINA DE MUSCULACION CDGC 03560/340/21300 0,00 246,80 246,80 0,00 0,00 42019000598 Acta nº: 35/05/0041/19 INSPECCIÓN PERIODICA BAJA TENSIÓN 03560/340/21300 0,00 426,00 426,00 0,00 0,00 INSTALACIONES GARAGE CENTRO INSULAR DE DEPORTES 42019000601 ELABORACIÓN DE LIBRO DE GUÍA DE NUTRICIÓN DEPORTIVA PARA EL 03560/340/22609 0,00 11.171,19 11.171,19 0,00 0,00 DEPORTE BASE 500 EJEMPLARES 42019000606 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE 03560/340/22105 0,00 188,57 188,57 0,00 0,00 GRAN CANARIA:FEB AGUA GAS 1.5 PTE. 12 U. AGUA GAS 0,5 PTE 20U AGUA S/G 1,5 PTE 12UN AGUA S/G 0,5 PTE 20U 42019000611 Suministro de Pulseras Silicona con CHIP Baja Frecuencia TK4100 impresa a 03560/340/22199 0,00 996,34 996,34 0,00 0,00 1 color. Medidas a elegir 55-60-65-74 mm. Control de Accesos RFID. Concepto: PULSILRFIDBF Concepto: PERSON2 - Personalizacion CDGC Cambios de Tamaños niñ@S, joven, adulto@, el pr 42019000618 SUMINISTRO DE CÁMARA PARA EL EDIFICIO DE MEDICINA DEPORTIVA 03560/340/22112 0,00 120,35 120,35 0,00 0,00 GC 42019000621 SUMINISTRO DE DISCO DURO PARA GRABADOR CCTV DEL CID 03560/340/22002 0,00 117,15 117,15 0,00 0,00 42019000622 SUMINISTRO DE FUENTE ALIMENTACIÓN PARA EL CID 03560/340/22002 0,00 23,85 23,85 0,00 0,00 42019000623 SUMINISTRO DE CONVERSOR DE FIBRA 10/100 DLINK DMC 300 SC CDGC 03560/340/22002 0,00 311,02 311,02 0,00 0,00 42019000626 Suministro de material diverso para la correción de deficiencias de 03560/340/22002 0,00 328,23 328,23 0,00 0,00 cableado de CCTV en grabadores CID 42019000627 Suministro de material diverso para el Fallo Placa Electrónica 03560/340/22002 0,00 402,09 402,09 0,00 0,00 Portillo Acceso General. CID 42019000628 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO INFORMÁTICO PARA OFICINA DE 03560/340/22002 0,00 29,06 29,06 0,00 0,00 LA PRESIDENCIA DEL IID Hub APPROX de 4 puertos USB2 Negro (APPHM4B) Alargador USB Nanocable USB2 Prolongador Ampl A/M-A/H 5metros 42019000629 Suministro de material diverso para Cámara averiada en vestuario 03560/340/22002 0,00 74,55 74,55 0,00 0,00 masculino.CID 42019000630 Suministro de material diverso para cámara caja fuerte. CID 03560/340/22002 0,00 192,23 192,23 0,00 0,00 42019000631 Suministro de material para Segunda Botonera en Recepción 03560/340/22112 0,00 217,16 217,16 0,00 0,00 Piscina CDGC. 42019000632 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA LA PISTA DE ATLETISMO DE 03560/340/22199 0,00 1.791,08 1.791,08 0,00 0,00 LA CDGC CABESTRANTE CON FRENO 350KGF EJE POLEIN ZINCADO POLEA D35 SIN RODAMIENTO PASAD.ELAS.DIN 1481 D3X28 INOX MANIVELA ELEV.LISTON MONTADA

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 149/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 150

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE POMO EXAGON. MACHO M8X40 NEGRO BRIDA BISAGRA OC 42019000642 SUMINISTRO DE 7 UDS. LAMPARA HPI-T 1000W/543 E40 HO±20° 03560/340/22112 0,00 758,57 758,57 0,00 0,00 42019000646 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE 03560/340/22799 0,00 372,75 372,75 0,00 0,00 SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": RETEN DE MEDIA TENSIÓN DURANTE PARTIDO DE LA UDLP 17 DE MARZO DEL 2019. 42019000647 FE-00317 (balones ACBKIDS) 03560/341/22609 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 42019000648 FE-00318 (diferencia calidades balones AcbNext) 03560/341/22609 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 42019000682 Suministro de material de ferretería cdgc 03560/340/21200 0,00 2.588,72 0,00 2.588,72 0,00 42019000686 Suministro de material eléctrico CDGC 03560/340/21200 0,00 66,84 66,84 0,00 0,00 42019000688 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA VELADA AMM CID 30/03/2019. 03560/340/22799 0,00 772,13 772,13 0,00 0,00 ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTOR DE SEGURIDAD, JEFE DE EMERGENCIA Y RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 42019000707 REPARO LEVANTADO: RF 2019-31, 2019-23 RL .- 03560/340/22799 0,00 69.616,06 69.616,06 0,00 0,00 PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2019- PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA

CATEGORIAS H MENSUALES PRECIO TOTAL COORDINAC GRAL 42019000712 REPARO LEVANTADO: RF 2019-30, 2019-25 RL .- 03560/340/22799 0,00 51.093,00 51.093,00 0,00 0,00 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO DE 2019. REPARO 42019000714 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO DE TÉCNICO A TENERIFE CON MOTIVO 03560/340/22609 0,00 108,29 108,29 0,00 0,00 DE LOS JUEGOS DE GC

REF. "CAMPEONATO DE CANARIAS EN MODALIDADES DE BADMINTON, GIMNASIA RÍTMICA, JUDO Y TENIS DE MESA" DESPLAZAMIENTO TÉCNICOS AUXILIARES

ALQUILER VEHÍCULO (OPEL CORSA 3PTAS 42019000768 SERVICIO DE ALQUILER MAQUINA DE AGUA A PRESION HASTA 240 KG 03560/340/20300 0,00 1.338,42 0,00 1.338,42 0,00 GASOLINA - CAMPO DE HOCKEY SIETE PALMAS 42019000768 SERVICIO DE ALQUILER MAQUINA DE AGUA A PRESION HASTA 240 KG 03560/340/20300 0,00 61,80 0,00 61,80 0,00 GASOLINA - CAMPO DE HOCKEY SIETE PALMAS 42019000801 SUMINISTRO DE UN MARCADOR PARA EL PABELLÓN M. PEDRO 03560/342/65000 0,00 11.874,23 11.874,23 0,00 0,00 PADILLA DE INGENIO. PANT. LED DEPORT. INDOOR 3-P6 PANTALLA LED DEPORTIVA INDOOR 3-P6 ESTRUCTURA ABAT. PARED PLI3P6 ESTRUCTURA A PARED ABATIBLE PANTALLA PLI3P6 TRANSPORTES DE VENTAS 42019000806 FE-00331 Programa 4.1.7. Programa acciones fuera de los colegios (3x3 de 03560/341/22609 0,00 10.940,93 10.940,93 0,00 0,00 diciembre 2018 y febrero 2019). 42019000807 FE-00332. Programa 4.9. Gastos de Organización, Gestión, Coordinación 03560/341/22609 0,00 215.520,28 215.520,28 0,00 0,00 Local (julio 2018 a abril 2019) y Honorarios de ACEBSAU (un resto pendiente de enero 2018, y los meses de febrero 2018 hasta abril 2019). 42019000811 LA MAR INCLUSIVA 03560/340/22609 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 42019000821 REPARO 2019-41 RF.- 03560/340/22609 0,00 3.600,55 0,00 3.600,55 0,00 Campeonato de Boxeo Estancia Jose Antonio Lazaron del 01/12/16 al 04/12/16 Campeonato de Boxeo Estancia Adrio Zannoni el 01/12/16 al 03/12/16 Campeonato de Boxeo Estancia Agapito Gomez Alvarez del 01/12/16 al 03/12/16 Campeonato de

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 150/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 151

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019000828 Programación especial Cope - Transgrancanaria 2019, del 20 al 24 de febrero 03560/340/22602 0,00 8.946,00 8.946,00 0,00 0,00 de 2019. 42019000830 REPARO LEVANTADO: RF 2019-25, 2019-28 RL .- 03560/340/22700 0,00 33.215,93 33.215,93 0,00 0,00 EXPEDIENTE C-011/2013-SE-LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA- LIMPIEZA CENTRO DEPORTIVO SIETE PALMAS - SERVICIO ORDINARIO: 2513.10 HS- DESCUENTO SERVICIO ORDINARIO NO PRESTAD 42019000832 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-32 03560/340/22700 0,00 25.064,74 25.064,74 0,00 0,00 EXPEDIENTE C-011/2013-SE- LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA- LIMPIEZA CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA- HORAS SERVICIO ORDINARIO: 1882 42019000842 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LIMPIAFONDOS DE 03560/340/22199 0,00 58,44 58,44 0,00 0,00 LA PISCINA DE LA CDGC ***correspondiente al presupuesto COM190633: - Kit actualizacion Wave XL 42019000846 Desmontaje de parket 03560/340/22799 0,00 185,40 0,00 185,40 0,00 Sala Club 7 trabajadores de 8:00 a 14:00 6 h. diurnas Elevador Dia: 28/01/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019000846 Desmontaje de parket 03560/340/22799 0,00 805,14 0,00 805,14 0,00 Sala Club 7 trabajadores de 8:00 a 14:00 6 h. diurnas Elevador Dia: 28/01/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019000847 Montaje de parket 03560/340/22799 0,00 185,40 0,00 185,40 0,00 Sala Club 7 trabajadores de 17:00 a 22:00 5 h. diurnas Elevador Dia: 28/01/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019000847 Montaje de parket 03560/340/22799 0,00 670,95 0,00 670,95 0,00 Sala Club 7 trabajadores de 17:00 a 22:00 5 h. diurnas Elevador Dia: 28/01/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019000849 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CD7P (01/02/19 03560/340/22101 0,00 614,77 614,77 0,00 0,00 AL 01/04/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA ESTADIO G.C. Mantenimiento Contador:15702469 Depuración 42019000849 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CD7P (01/02/19 03560/340/22101 0,00 5.020,29 5.020,29 0,00 0,00 AL 01/04/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA ESTADIO G.C. Mantenimiento Contador:15702469 Depuración 42019000850 SERVICIO DE TALLERES DE BUCEO ADAPTADO AULAS EN CLAVE CEIP 03560/340/22609 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 CERVANTES 42019000861 PATROCINIO DEPORTES COPE GRAN CANARIA (martes) - Marzo 2019. 03560/340/22609 0,00 1.597,50 1.597,50 0,00 0,00 Especial los martes "Gran Canaria Isla Europea del Deporte, patrocina esta sección" careta de entrada y salida. - Incluye emsión de 68 cuñas mensuales Página 22 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 151/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 152

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE de 25 segundos distribuidas durante la prog 42019000864 PATROCINIO ESPECIAL LA MAÑANA COPE GRAN CANARIA "Juegos de 03560/340/22602 0,00 970,98 970,98 0,00 0,00 Vida" - Marzo 2019. - Todos los jueves entre las 11 y 13 horas: espacio patrocinado con careta de entrada y salida "Juegos de Vida, Insituto Insular de Deportes patrocina este espacio" con conteni 42019000870 SUMINISTRO DE MATERIAL ILUMINACIÓN CD7P 03560/340/22112 0,00 3.274,74 3.274,74 0,00 0,00 LAMPARA MHN-LA 2000W/842 X528/C 400 BOX MHN-LA/FC 2000W 380-400-415V F/ EQUIPO BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 42019000886 SUMINISTRO DE GASOLEO A -- CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA 03560/340/22103 0,00 1.648,55 1.648,55 0,00 0,00 42019000887 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CD7P (01/02/19 AL 03560/340/22101 0,00 8.426,12 8.426,12 0,00 0,00 01/04/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA S/N Mantenimiento Contador:15014083 Depuración 42019000887 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CD7P (01/02/19 AL 03560/340/22101 0,00 1.017,47 1.017,47 0,00 0,00 01/04/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA S/N Mantenimiento Contador:15014083 Depuración 42019000893 Convenio Colaboración para la Organización de las 03560/340/22609 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 siguientes actividades deportivas en el año 2019: Copa S.M.La Reina de Voleibol,22-24de febrero Campeonato de España de Voleibol Infantil Femenino del 15 al 19 de mayo. Curso Nacional de Entrenadore 42019000897 SUMINISTRO DE PULSERAS SILICONA RFID CONTROL ACCESOS CDGC 03560/340/22199 0,00 612,38 612,38 0,00 0,00 TRANSPORTE 42019000897 SUMINISTRO DE PULSERAS SILICONA RFID CONTROL ACCESOS CDGC 03560/340/22199 0,00 30,90 30,90 0,00 0,00 TRANSPORTE 42019000900 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 4.845,06 4.845,06 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 42019000901 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 1.748,41 1.748,41 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 42019000902 -.REPARO LEVANTADO: RF 2019-28; 2019-22 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.865,36 2.865,36 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 42019000908 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 55,83 55,83 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "B" - EXP. 1237/MCI - Periodo Facturación: FEBRERO-19 PILETAS ALQUILERES/VARIOS 42019000908 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 3,02 3,02 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "B" - EXP. 1237/MCI - Periodo Facturación: FEBRERO-19 PILETAS ALQUILERES/VARIOS 42019000914 REPARO LEVANTADO: RF 2019-25, 2019-28 RL .- 03560/340/22700 0,00 18.825,28 18.825,28 0,00 0,00 EXPEDIENTE C-011/2013-SE-LIMPIEZA INSTALACIONES DEL IIDGC- LIMIEZA CID- HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PRESTADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018: 1424 HS NOTA ACLARATORIA: Facturado conforme al número de ho 42019000920 REPARO SUSPENSIVO-.RF 2019-32 03560/340/22700 0,00 26.219,26 26.219,26 0,00 0,00 EXPEDIENTE C-011/2013-SE- LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA- LIMPIEZA CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA REALIZADO EN EL MES DE DE ENER 42019000951 SUMIMISTRO DE TROFEOS COPA CABILDO DE GRAN CANARIA DE 03560/340/22609 0,00 357,21 0,00 357,21 0,00 VOLEIBOL Página 23 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 152/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 153

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE COPA CON ASAS 1ºCLAS. COPA CON ASAS 2ºCLASIFICADO COPA CORTE AZUL Y PLATA COPA CORTE AZUL Y PLATA MEDALLA ISLA DE G.C. 42019000953 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22609 0,00 114,17 0,00 114,17 0,00 SUMINISTRO DE TROFEOS METÁLICO EXAGONO PARA JUEGOS DE GRAN CANARIA AEROBIC 42019000961 REPARO LEVANTADO: RF 2019-30, 2019-25 RL 03560/340/22799 0,00 51.198,74 51.198,74 0,00 0,00 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA.COORDINADOR GENERAL PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ELCID.JEFE DE EQUIPO PRESTACIÓN DE SER 42019000975 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CDGC 03560/340/21300 0,00 56,84 56,84 0,00 0,00 CABRERA FELIPE Nº 3 CIUDAD DEPORTIVA GC Contrato/PR: ORONA SB + Periodo: 4/2019 - 4/2019 42019000990 REPARO LEVANTADO: RF 2019-31, 2019-23 RL .- 03560/340/22799 0,00 72.322,01 72.322,01 0,00 0,00 PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019- PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA 42019000994 REPARO LEVANTADO: RF 2019-29, 2019-24 RL .- 03560/340/22799 0,00 664,20 664,20 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE ABRIL 2019: HORAS EXTRA 42019001005 REPARO SUSPENSIVO-.RF 2019-32 03560/340/22700 0,00 17.484,38 17.484,38 0,00 0,00 EXPEDIENTE C-011/2013-SE-LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA-LIMPIEZA CID ENERO 2019- HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PRESTADAS: 42019001025 FE-00344. Programa 4.8. Programa de comunicación y promoción de los 03560/341/22609 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 eventos. 42019001026 FE-00345. Programa 4.8. Programa de comunicación y promoción de los 03560/341/22609 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 eventos. 42019001056 SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES 03560/340/22706 0,00 2.556,00 2.556,00 0,00 0,00 ESTABLECIDAS EN EL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS (RGPD) EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA. Nº EXPEDIENTE: CMSE-000302018 42019001067 Transporte del contenedor con residuos mezclados desde la Ciudad Deportiva 03560/340/22300 0,00 176,61 176,61 0,00 0,00 Gran Canaria (Martín Freire), al vertedero. Importe del vertedero. Salto del Negro COD.LER.200307 1.08 TM X 56.918? 42019001082 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y ÁRBITROS Y JUECES DE KIORUGUI 03560/340/22609 0,00 946,97 946,97 0,00 0,00 (COMBATE) JUEGOS DE GC MONTAJE Y DESMONTAJE TATAMIS TRANSPORTE TATAMI SERVICIO MEDICO IMPRESION DE DIPLOMAS PARA II JUEGOS GRAN CANARIA 2019 DIRECCION DE COMPETICION PLACA AGRADECIMIENTO AL AY 42019001087 Servicio de organización y arbitraje Juegos de Gran Canaria - 04/05/2019 03560/340/22609 0,00 372,00 372,00 0,00 0,00 Tenis de Mesa - *Campeonato Insular por Categorías* 42019001114 PATROCINIO ESPECIAL LA MAÑANA COPE GRAN CANARIA "Juegos de 03560/340/22602 0,00 970,98 970,98 0,00 0,00 Vida" - Abril 2019. - Todos los jueves entre las 11 y 13 horas: espacio patrocinado con careta de entrada y salida "Juegos de Vida, Instituto Insular de Deportes patrocina este espacio" con conten

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 153/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 154

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019001115 PATROCINIO DEPORTES COPE GRAN CANARIA (martes) - Abril 2019. 03560/340/22602 0,00 1.597,50 1.597,50 0,00 0,00 Especial los martes "Gran Canaria Isla Europea del Deporte, patrocina esta sección" careta de entrada y salida. - Incluye emisión de 68 cuñas mensuales de 25 segundos distribuidas durante la pro 42019001116 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 1.516,18 1.516,18 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. 42019001117 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.919,38 2.919,38 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. 42019001118 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 3.837,53 3.837,53 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. 42019001120 PUNTO DE ACCESO INFORMATICO UBIQUITI UAP LR CD7P 03560/340/22112 0,00 117,15 117,15 0,00 0,00 42019001154 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-34 03560/340/22609 0,00 8.562,61 0,00 8.562,61 0,00 SERVICIO DE GUAGUAS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL 14/05/2019 TRASLADOS 10 15/05/2019 TRASLADOS 13 16/05/2019 TRASLADOS 12 17/05/2019 TRASLADOS 17 18/05/2019 42019001163 REPARO LEVANTADO: RF 2019-39, 2019-33 RL .- 03560/340/22609 0,00 3.727,50 3.727,50 0,00 0,00 Realización 4ª Carrera Copa de Canaria de Velocidadat Trofeo Instituto Insular de Deportes Celebrada el 03 de Febrero de 2019 42019001188 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CID (01/03/19 AL 03560/340/22101 0,00 808,03 808,03 0,00 0,00 01/05/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: AV ALC.J.RAMIREZ B 9 Mantenimiento Contador:14043712 Depuración 42019001188 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CID (01/03/19 AL 03560/340/22101 0,00 6.708,46 6.708,46 0,00 0,00 01/05/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: AV ALC.J.RAMIREZ B 9 Mantenimiento Contador:14043712 Depuración 42019001198 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR 03560/340/22609 0,00 436,97 0,00 436,97 0,00 MEMORIAL JUAN MARTIN TROFEO 1º CLAS. TROFEO 2º CLASIFICADO TROFEO 3º CLASIFICADO 42019001203 Servicio de guaguas para actividad GIMNASIA RITMICA EQUIPOS, Pabellón 03560/340/22609 0,00 596,40 596,40 0,00 0,00 Vecindario Pabellón Tablero dia 18.05.2019 juegos de gc 42019001209 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE SAN JOSE (01/03/19 03560/340/22101 0,00 84,31 84,31 0,00 0,00 AL 01/05/19 )DEPORTES (CDGC). Dirección: CORDOBA 31/A POLID. Mantenimiento Contador:13310824 Depuración 42019001209 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE SAN JOSE (01/03/19 03560/340/22101 0,00 695,42 695,42 0,00 0,00 AL 01/05/19 )DEPORTES (CDGC). Dirección: CORDOBA 31/A POLID. Mantenimiento Contador:13310824 Depuración 42019001215 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-37 .- 03560/340/22799 0,00 2.449,50 2.449,50 0,00 0,00 SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO Y PLAN DE AUTOPROTECCION DEL CONCIERTO ANDRES CALAMARO 42019001230 Gastos de organizacion y arbitraje del Cpto. de Gran Canaria Promocion 03560/340/22609 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 0,00 Juegos de Gran Canaria

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 154/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 155

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019001234 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-35 03560/340/22609 0,00 2.978,82 0,00 2.978,82 0,00 JUEGOS DE VIDA Realización de 19 sesiones de Crecimiento Personal asistido por caballos. 42019001241 SERVICIO DE PERSONALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA CDGC 03560/340/21600 0,00 123,98 123,98 0,00 0,00 JORNADA CONSULTOR Según requerimientos tk.132992, personalización apariencia de la home web Deporweb. 42019001247 REPARO LEVANTADO: RF 2019-30, 2019-25 RL 03560/340/22799 0,00 51.489,82 51.489,82 0,00 0,00 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA.COORDINADOR GENERAL PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CA 42019001258 REPARO LEVANTADO: RF 2019-36, 2019-47 RL .- 03560/340/22799 0,00 4.196,63 4.196,63 0,00 0,00 Servicio de Asistencia y Producción técnica eventos para el Instituto Insular de Deportes, mes de MAYO 2019. 42019001277 REPARO LEVANTADO: RF 2019-29, 2019-24 RL .- 03560/340/22799 0,00 219,94 219,94 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE MAYO 2019: HORAS EXTRA 42019001278 REPARO LEVANTADO: RF 2019-29, 2019-24 RL .- 03560/340/22799 0,00 12.736,28 12.736,28 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA", MES DE MAYO 2019: 42019001280 REPARO LEVANTADO: RF 2019-31, 2019-23 RL .- 03560/340/22799 0,00 71.307,65 71.307,65 0,00 0,00 PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2019- PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA CDGC

CATEGORIAS H MENSUALES PRECIO TOTAL COORDINAC GRAL 173,20 26,00 42019001296 SUMINISTRO DE CARTELES DE METACRILATO DE 3 MM DE 21X30 CM 03560/340/22199 0,00 2.457,36 2.457,36 0,00 0,00 "NO PASAR, SOLO PERSONAL AUTORIZA CDGC ADHESIVOS IMPRESOS 8X4 CM PEGATINA AFORO 10X20 CM INVERSA 4.- TOTEM Nº 4, DE 80X200 CM 5.- TOTEM Nº 5, DE 25X200 CM 6.- CARTEL LUDOTECA 29X34 CM METACRIL 42019001307 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-37 .- 03560/340/22799 0,00 2.449,50 2.449,50 0,00 0,00 REDACCION DE PROYECTO Y PLAN DE AUTOPROTECCION DEL CONCIERTO VETUSTA MORLA 42019001310 Suministro de cristales y espejos para diversos locales de la CDGC. 03560/340/21300 0,00 13.243,38 13.243,38 0,00 0,00 42019001312 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE PILETAS (04/04/19 03560/340/22101 0,00 1.587,42 1.587,42 0,00 0,00 AL 01/06/19) DEPORTES (CDGC). Dirección: LLANOS DE MARRERO CAMPO FUTBOL Mantenimiento Contador:16270166 Depuración 42019001312 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE PILETAS (04/04/19 03560/340/22101 0,00 191,03 191,03 0,00 0,00 AL 01/06/19) DEPORTES (CDGC). Dirección: LLANOS DE MARRERO CAMPO FUTBOL Mantenimiento Contador:16270166 Depuración 42019001316 Servicio de alquiler casetas 03560/340/20300 0,00 1.329,12 0,00 1.329,12 0,00 42019001318 PATROCINIO ESPECIAL LA MAÑANA COPE GRAN CANARIA "Juegos de 03560/340/22602 0,00 970,98 970,98 0,00 0,00 Vida" - Mayo 2019. - Todos los jueves entre las 11 y 13 horas: espacio patrocinado con careta de entrada y salida "Juegos de Vida, Instituto Insular de Deportes patrocina este espacio" con conteni 42019001319 PATROCINIO DEPORTES COPE GRAN CANARIA (martes) - Mayo 2019. 03560/340/22602 0,00 1.597,50 1.597,50 0,00 0,00 Especial los martes "Gran Canaria Isla Europea del Deporte, patrocina esta sección" careta de entrada y salida. - Incluye emisión de 68 cuñas mensuales Página 26 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 155/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 156

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE de 25 segundos distribuidas durante la prog 42019001321 Revista BASKET8 - Suplemento Gran Canaria Isla Europea del Deporte. 03560/340/22609 0,00 7.045,88 7.045,88 0,00 0,00 Realización de un suplemento de 16 páginas a color en la revista BASKET8 sobre el proyecto Isla Europea del Deporte del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. 42019001329 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL 03560/340/22799 0,00 34.237,26 34.237,26 0,00 0,00 EXPTE C-011/2013-SE-CIUDAD DEPORTIVA 7 PALMAS: SERVICIO DE IMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL IIDGC REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2019- HORAS REALIZADAS: 2578 HS NOTA ACLARATORIA:FACTURADO CONFORME AL Nº DE HORAS EX 42019001330 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL .- 03560/340/22799 0,00 17.250,72 17.250,72 0,00 0,00 EXPEDIENTE C-011/2013-SE-LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA- LIMPIEZA CENTRO INSULAR DE DEPORTES- HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PRESTADAS: 1299 HS - MARZO 2019 NOTA AC 42019001332 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA PATERNA 03560/340/22101 0,00 474,26 474,26 0,00 0,00 (01/04/19 AL 01/06/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: MANUEL DE FALLA FTE.AL 46 Mantenimiento Contador:16008982 Depuración 42019001332 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA PATERNA 03560/340/22101 0,00 57,84 57,84 0,00 0,00 (01/04/19 AL 01/06/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: MANUEL DE FALLA FTE.AL 46 Mantenimiento Contador:16008982 Depuración 42019001359 SERVICIO DE COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA PARA FINAL DE 03560/340/22609 0,00 83,75 83,75 0,00 0,00 LIGA FEDERADA DE TRAMPOLÍN, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2019 42019001363 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CID 03560/340/22100 0,00 18,83 18,83 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "B" - EEXXI - Periodo Facturación: MARZO-19 ALQUILERES/VARIOS 42019001363 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CID 03560/340/22100 0,00 3.951,85 3.951,85 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "B" - EEXXI - Periodo Facturación: MARZO-19 ALQUILERES/VARIOS 42019001364 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 43,16 43,16 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "B" - EEXXI - Periodo Facturación: ABRIL-19 ALQUILERES/VARIOS 42019001364 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 13.474,28 13.474,28 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "B" - EEXXI - Periodo Facturación: ABRIL-19 ALQUILERES/VARIOS 42019001365 Servicio publicitario: Campaña Promoción - Mayo 2019 03560/340/22602 0,00 5.857,50 5.857,50 0,00 0,00 COPE CANARIAS 42019001368 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CDGC (04/04/19 AL 03560/340/22101 0,00 6.153,11 6.153,11 0,00 0,00 01/06/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: PS BLAS CABRERA F 3,ESTADIO Mantenimiento Contador:11053700 Depuración 42019001368 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CDGC (04/04/19 AL 03560/340/22101 0,00 741,57 741,57 0,00 0,00 01/06/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: PS BLAS CABRERA F 3,ESTADIO Mantenimiento Contador:11053700 Depuración 42019001369 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CDGC (04/04/19 AL 03560/340/22101 0,00 697,88 697,88 0,00 0,00 01/06/19) DEPORTES (CDGC). Dirección: PS BLAS CABRERA F 3,POLIDEP. Página 27 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 156/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 157

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE Mantenimiento Contador:16000113 Depuración 42019001369 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CDGC (04/04/19 AL 03560/340/22101 0,00 86,13 86,13 0,00 0,00 01/06/19) DEPORTES (CDGC). Dirección: PS BLAS CABRERA F 3,POLIDEP. Mantenimiento Contador:16000113 Depuración 42019001370 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CDGC (04/04/19 AL 03560/340/22101 0,00 1.363,81 1.363,81 0,00 0,00 01/06/19) 555. Titular: INSTITUTO INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: PAS.BLAS CABRERA F 3 Mantenimiento Contador:19918715 Depuración 42019001370 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CDGC (04/04/19 AL 03560/340/22101 0,00 172,47 172,47 0,00 0,00 01/06/19) 555. Titular: INSTITUTO INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: PAS.BLAS CABRERA F 3 Mantenimiento Contador:19918715 Depuración 42019001376 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 03560/340/21200 0,00 3.321,63 3.321,63 0,00 0,00 DISTINTOS ESPACIOS VERDES, CÉSPED Y RED DE RIEGO DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA PODRÁ SER INGRESADO EN ES12 0049-0152-19-2113049137 42019001379 FE-00361. Programa 4.9. Gastos de Organización, Gestión, Coordinación 03560/341/22609 0,00 29.434,78 29.434,78 0,00 0,00 Local y Honorarios de ACEBSAU (mayo y junio 2019). 42019001380 FE-00362 03560/341/22609 0,00 212.547,33 212.547,33 0,00 0,00 42019001381 FE-00363. Programa 4.1.7. Programa acciones fuera de los colegios (3x3 de 03560/341/22609 0,00 8.827,14 8.827,14 0,00 0,00 diciembre 2018 y febrero 2019). 42019001383 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-37 .- 03560/340/22799 0,00 1.704,00 1.704,00 0,00 0,00 REDACCION DE PROYECTO Y PLAN DE AUTOPROTECCION DEL LPA WEEKEN URBAN DANCE EN EL CID 42019001384 REPARO SUSPENSIVO: RF 2019-40 .- 03560/340/22609 0,00 5.897,44 0,00 5.897,44 0,00 COORGANIZADOR X CARRERA EL ROMAN- GASTOS DE : CAMISETAS, CRONOMETRAJE, BOLSA DEL CORREDOR 42019001396 Mantenimiento programa GIM del 1/1/2018 al 31/12/2018 IID 03560/340/21600 0,00 2.502,99 2.502,99 0,00 0,00 . 42019001397 Por la realización del estudio de satisfacción sobre LAS ACTIVIDADES 03560/340/22706 0,00 12.780,00 12.780,00 0,00 0,00 DEPORTIVAS DESARROLLADAS EN EL GRAN CANARIA ARENA 42019001408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEMBRANA SONDAS MAS ACCESORIOS 03560/340/22799 0,00 872,77 0,00 872,77 0,00 DE INSTALACION 309,85.-¿ HORAS TECNICAS-PERIODO MAÑANA-TARDE INCLUYENDO MANO DE OBRA 449,41.-¿ DESPLAZAMIENTO 60,24.-¿ 42019001415 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CD7P (01/04/19 03560/340/22101 0,00 8.600,59 8.600,59 0,00 0,00 AL 01/06/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA ESTADIO G.C. Mantenimiento Contador:15702469 Depuración 42019001415 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CD7P (01/04/19 03560/340/22101 0,00 1.043,15 1.043,15 0,00 0,00 AL 01/06/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA ESTADIO G.C. Mantenimiento Contador:15702469 Depuración 42019001426 SUMINISTRO DE ESCANER DE DOCUMENTOS FUJITSU FI-7160 03560/342/62500 0,00 929,59 929,59 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 157/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 158

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE ASUNTOS GENERALES DEL IID COMMENT|- COMMENT|INSTALACIÃ N NO INCLUIDA 42019001436 ACTIVIDADES VARIAS DE MULTIAVENTURA Juegos de Vida - I.E.S. El 03560/340/22609 0,00 7.731,96 7.731,96 0,00 0,00 Batán 14/01/19 Juegos de Vida - I.E.S. Schaman 15/01/19 Juegos de Vida - I.E.S. Islas Canarias 17/01/19 Juegos de Vida - I.E.S. El Rincón 18/01/19Juegos de Vida - I.E.S. Tamogante 29/ 42019001437 ACTIVIDADES VARIAS DE MULTIAVENTURA JUEGOS DE VIDA 03560/340/22609 0,00 6.443,30 6.443,30 0,00 0,00 Juegos de Vida - I.E.S. Ingenio 12/02/19 Juegos de Vida - I.E.S. Teror 13/02/19 Juegos de Vida - I.E.S. Feria del Atlántico 14/02/19 Juegos de Vida - I.E.S. La Isleta 15/02/19 Juegos de Vida - I.E.S 42019001438 ACTIVIDADES VARIAS DE MULTIAVENTURA Juegos de Vida 03560/340/22609 0,00 1.288,66 1.288,66 0,00 0,00 - I.E.S. Roque Amagro 07/03/19 Juegos de Vida- I.E.S. Domingo Rivero 08/03/19 42019001448 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CD7P (01/04/19 03560/340/22101 0,00 9.313,21 9.313,21 0,00 0,00 AL 01/06/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA S/N Mantenimiento Contador:15014083 Depuración 42019001448 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CD7P (01/04/19 03560/340/22101 0,00 1.123,61 1.123,61 0,00 0,00 AL 01/06/19) INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: FONDOS DE SEGURA S/N Mantenimiento Contador:15014083 Depuración 42019001449 Equipo: INSPECCIÓN ELÉCTRICA EN B.T F. INSPECCIÓN: 24/05/19 Nº Acta: 03560/340/21300 0,00 1.011,75 1.011,75 0,00 0,00 35/05/0094/19 INSPECCIÓN PERIÓDICA BAJA TENSIÓN EN CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA 42019001452 SERVICIO DE GUAGUAS: 15/06/19 ACTIVIDAD: C.VOLEIBOL UN BUS DE 03560/340/22609 0,00 257,50 257,50 0,00 0,00 55 PAX DEL C.SANTA CATALINA AL PARQUE ACUATICO DE MASP¡ALOMAS RGSO.A LAS 17.00 PARA ACTIVIDADES DE LA CDGC 42019001453 SERVICIO DE GUAGUAS: 15/06/19 ACTIVIDAD: CONCENTRACION DE 03560/340/22609 0,00 556,20 556,20 0,00 0,00 LUCHA CANARIA UN BUS DE 25 PAX DEL TERRENO LOMO CEMENTERIO TALDE AL CENTRO DE DEPORTES DE ARENA EL BURRERO INGENIO Y REGRESO A LAS 12.30V JUEGOS DE GC 15/06/19 UN BUS DE 25 PAX DEL TERRERO VEGA DE 42019001454 SERVICIOS DE ARBITROS Y JUECES DE POOMSAES ( FORMAS ) 03560/340/22609 0,00 912,54 912,54 0,00 0,00 MONTAJE Y DESMONTAJE TATAMIS Y LOGISTICA JUEGOS GC TRANSPORTE DE TATAMIS SERVICIO DE AMBULANCIA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA I JUEGOS DE GRAN CANARIA 2019 DIRECCIÓN COMPETICIÓN 42019001455 Suministro de trofeos para Tirada Fiestas Patronales San Juan - Telde. 03560/340/22609 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 42019001458 Suministro de trofeos para el CD La Calzada 03560/340/22609 0,00 567,00 567,00 0,00 0,00 42019001460 Suministro e instalación de bancada metálica en forma de L para albergar 4 03560/340/22111 0,00 596,40 596,40 0,00 0,00 baterías de condensadores en los trafos del Pabellón. La bancada se entrega totalmente instalada y revestida con chapa metálica reforzada. 42019001462 SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMISORA CD7P 03560/340/21300 0,00 86,61 86,61 0,00 0,00 TRANSCEPTOR PORTATIL KENWOOD NX-320E N.S. B3C01331 REVISION GENERAL Y SUSTITUCION DE COMPONENTES KRA-27M ANTENA LARGA UHF 440-470MHZ SERIE 60/70/80 PERILLA VOLUMEN (NX-220) PERILLA CANALES (NX-2 42019001463 SUMINISTRO DE TROFEOS Y PLACAS PARA C.F. UNIVERSITARIOS DE 03560/340/22609 0,00 705,46 705,46 0,00 0,00 LAS PALMAS TROFEO RESINA FUTBOL METACRILATO PLACA + ESTUCHE Página 29 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 158/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 159

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019001464 SUMINISTRO DE TROFEOS RESINA PARA CARRERA GUGUY TRAIL 2019, 03560/340/22609 0,00 230,04 230,04 0,00 0,00 ENTRECORTIJOS TASARTICO 42019001465 SUMINISTRO DE TROFEOS CRISTAL PARA PATRONATO LOS GORETES 03560/340/22609 0,00 293,30 293,30 0,00 0,00 DE LOURDES 42019001466 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE CANARIAS DE 03560/340/22609 0,00 239,73 239,73 0,00 0,00 VOLEY PLAYA TROFEO CORTE LASER 1ºCLAS TROFEO CORTE LASER 2ºCLAS. TROFEO CORTE LASER 3ºCLAS. MEDALLA 42019001467 Servicio de Gestión de Redes Sociales y Publicación en sitio web 03560/340/22799 0,00 4.473,00 4.473,00 0,00 0,00 correspondiente al mes de MAYO 2019 42019001468 Servicio de Gestión de Redes Sociales y Publicación en sitio web 03560/340/22799 0,00 1.789,20 1.789,20 0,00 0,00 correspondiente al período 19.04.2019 a 30.04.2019 42019001470 SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMISORA CD7P 03560/340/21300 0,00 78,22 78,22 0,00 0,00 NX-320E N.S. B3C00131 REVISION GENERAL Y SUSTITUCION DE COMPONENTES REVISION GENERAL Y SUSTITUCION DE COMPONENTES CARCASA FRONTAL E2 4 TECLAS (NX-220_NX-320) PINZA DE CINTURO 42019001471 SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMISORA CD7P 03560/340/21300 0,00 22,37 22,37 0,00 0,00 TRANSCEPTOR PORTATIL KENWOOD NX-320E N.S. B3C01332 KRA-27M ANTENA LARGA UHF 440-470MHZ SERIE 60/70/80 CAMBIAR ANTENA 42019001472 SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMISORA CD7P 03560/340/21300 0,00 83,54 83,54 0,00 0,00 TRANSCEPTOR PORTATIL KENWOOD NX-320E2 N.S. B4200910 REVISION GENERAL Y CAMBIO DE COMPONENTES CARCASA FRONTAL E2 4 TECLAS (NX-220_NX-320) PERILLA CANALES (NX-220) PERILLA 42019001473 SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMISORA CD7P 03560/340/21300 0,00 14,20 14,20 0,00 0,00 NX-320E2 N.S. B4601591 REVISION Y CAMBIO DE PINZA PINZA DE CINTURON PARA KENWOOD TK SERIE140/160/170 42019001474 SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE EMISORA CD7P 03560/340/21300 0,00 61,77 61,77 0,00 0,00 ORDEN ST-14096 TRANSCEPTOR PORTATIL KENWOOD NX-320E N.S. B3C01333 REVISION GENERAL Y CAMBIO DE COMPONENTES POTENCIOMETRO VOL. NX-220/NX-320/TK-D200/TK-3360 MANO DE OBRA REPARACIÓN PORTÁTIL Y 42019001475 SERVICIO REPARACIÓN DE EMISORAS DEL CD7P 03560/340/21300 0,00 14,20 14,20 0,00 0,00 TECNICO ORDEN ST-14095 TRANSCEPTOR PORTATIL KENWOOD NX-320E2 N.S. B4601592 REVISION GENERAL Y CAMBIO DE COMPONENTES PINZA DE CINTURON PARA KENWOOD TK SERIE140/160/170 42019001483 SERVICIO DE COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA PARA DUATLÓN 03560/340/22609 0,00 111,67 111,67 0,00 0,00 CROSS ATLEFULCA, CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2019 JUEGOS DE GC 42019001485 SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA GC ISLA EUROPEA DEL 03560/340/22609 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 DEPORTE JUNIO 42019001495 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE CANARIAS DE CAZA 03560/340/22609 0,00 430,00 430,00 0,00 0,00 - PRESUPUESTO 0084/19 - AUTORIZADO D. OLIVER ARMAS TROFEO METACRILATO IMP COLOR + BASE 29 CM 42019001496 SUMINISTRO DE TROFEOS CD ROQUE AMAGRO - PRESUP 099-19 - 03560/340/22609 0,00 1.475,00 1.475,00 0,00 0,00 AUTORIZADO GERENTE D. ALFREDO GONÇALVES TROFEOS PORTADISCO PLACA 42019001497 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA ARBICAN 03560/340/22609 0,00 775,00 775,00 0,00 0,00 - PRESUP 0046-19 - AUTORIZADO POR D. OLIVER ARMAS COPA COPA

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 159/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 160

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE COPA TROFEO TROFEOS COPA COPA COPA COPA COPA TROFEO 42019001498 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA ASOCIACION CANARIAS DE FUTBOL 03560/340/22609 0,00 391,75 391,75 0,00 0,00 SALA - PRESUPUESTO 0095-19 - AUTORIZADO D. ALFREDO GONÇALVES COPA COPA COPA COPA COPA COPA COPA COPA COPA COPA TROFEO TROFEO TROFEO COPA COPA 42019001499 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CASA DEL DEPORTE DEL NOROESTE- 03560/340/22609 0,00 298,30 298,30 0,00 0,00 PRESUPUESTO 047-19 - AUTORIZADO POR D. ALFREDO GONÇALVES COPA COPA COPA TROFEO TROFEO COPA COPA COPA 42019001500 SUMINISTRO DE TROFEOS ASOCIACION DEPORTIVA CRUZ DEL POLEO - 03560/340/22609 0,00 641,20 641,20 0,00 0,00 PRESUPUESTO 074-19 - AUTORIZADO POR D. ALFREDO GONÇALVES TROFEOS TROFEOS TROFEOS MEDALLA 42019001501 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CLUB GIMNASIA RITMICA GADAE - 03560/340/22609 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 PRESUPUESTO 0106-19 - AUTORIZADO POR D. OLIVER ARMAS MEDALLAS 0.70 MM CHAPOAS 59 MM 42019001502 Servicio de Transporte de agua desde el pueblo de Tejeda al Campamento El 03560/340/22300 0,00 1.351,88 1.351,88 0,00 0,00 Garañón. 42019001503 REPARO LEVANTADO: RF 2019-30, 2019-25 RL .- 03560/340/22799 0,00 50.423,86 50.423,86 0,00 0,00 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA.COORDINADOR GENERAL PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN 42019001511 Servicio de alquiler casetas 03560/340/20300 0,00 1.329,12 0,00 1.329,12 0,00 42019001512 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL .- 03560/340/22700 0,00 42.205,59 42.205,59 0,00 0,00 19-32EXPDTE: C-011/2013-SE - CIUDAD DEPORTIVA 7 PAMAS. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA 7 PALMAS) // HORAS REALIZADAS MES ENERO 2019:

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 160/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 161

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019001513 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL .- 03560/340/22700 0,00 17.078,08 17.078,08 0,00 0,00 EXPEDIENTE C-011/2013-SE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA. LIMPIEZA CENTRO INSULAR DE DEPORTES. HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PRESTADAS:1286HS - MES FEBRERO 2019 42019001514 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL . 03560/340/22700 0,00 25.233,05 25.233,05 0,00 0,00 EXPDTE: C-011/2013-SE - CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA), REALIZADO EN EL MES DE MARZO 20 42019001516 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL .- 03560/340/22700 0,00 35.452,42 35.452,42 0,00 0,00 EXPTE:C-011/2013-SE- CIUDAD DEPORTIVA 7PALMAS. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA 7PALMAS), REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2019. TOTAL HO 42019001517 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL .- 03560/340/22700 0,00 17.629,20 17.629,20 0,00 0,00 EXPDTE:C-011/2013-SE- LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA EN EL MES DE ABRIL 2019. TOTAL HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORIDINARIAS PRESTADAS EN EL MES DE ABRIL 2019:1327,50 42019001518 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL .- 03560/340/22700 0,00 26.189,24 26.189,24 0,00 0,00 EXPTE:C-011/2013-SE- CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA), REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2019 42019001519 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL .- 03560/340/22700 0,00 37.079,30 37.079,30 0,00 0,00 EXPTE:C-011/2013-SE- CIUDAD DEPORTIVA 7PALMAS. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA 7PALMAS), REALIZADO EN EL MES DE MAYO 2019. TOTAL HOR 42019001520 REPARO LEVANTADO: RF 2019-32, 2019-48 RL .- 03560/340/22700 0,00 17.914,72 17.914,72 0,00 0,00 EXPDTE:C-011/2013-SE- LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL IIDGC EN EL MES DE MAYO DEL 2019. TOTAL DE HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PRESTADAS EN MAYO 2019:1349HS FACTURADO CONFORME AL NÚMERO DE HORAS EXPRESA 42019001528 CERTIFICACIÓN DE OBRAS Nº UNO Y FINAL (ÚNICA) "Reestructuración y 03560/342/63200 0,00 55.380,00 55.380,00 0,00 0,00 adecuación a normativa vigente de sala de agua caliente sanitaria (ACS) del Estadio de Gran Canaria." 42019001530 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 30.340,00 30.340,00 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "C" - EEXXI - Periodo Facturación: 16-02-2019 AL 09-05-2019 CID ALQUILERES/VARIOS 42019001530 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 76,52 76,52 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "C" - EEXXI - Periodo Facturación: 16-02-2019 AL 09-05-2019 CID ALQUILERES/VARIOS 42019001532 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 31.488,17 31.488,17 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "B" - EEXXI - Periodo Facturación: MAYO-19 ALQUILERES/VARIOS 42019001532 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 281,12 281,12 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "B" - EEXXI - Periodo Facturación: MAYO-19 ALQUILERES/VARIOS 42019001533 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 396,54 396,54 0,00 0,00 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "A" - EEXXI - Periodo Facturación: MAYO-19 ALQUILERES/VARIOS PILETAS 42019001533 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 03560/340/22100 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 161/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 162

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "A" - EEXXI - Periodo Facturación: MAYO-19 ALQUILERES/VARIOS PILETAS 42019001543 REPARO LEVANTADO: RF 2019-31, 2019-23 RL .- 03560/340/22799 0,00 72.041,30 72.041,30 0,00 0,00 PERIODO: 1 AL 30 E JUNIO DE 2019- PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA

CATEGORIAS H MENSUALES PRECIO TOTAL COORDINAC GRAL 42019001544 PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019. SERVICIOS DE ANÁLISIS Y 03560/340/22609 0,00 15.841,88 15.841,88 0,00 0,00 VERIFICACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA. CONTRATO ANUAL MENSUAL 178.500 14.875 42019001559 SUMINISTRO DE ESCALERA STANDAR AISI 316 P.2 LUXE + 1 SEG. 03560/340/22111 0,00 553,41 553,41 0,00 0,00 42019001563 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA CD7P JULIO 03560/340/21200 0,00 196,71 196,71 0,00 0,00 JUNTA BRIDA CARTÓN DN-15 (1/2) JUNTA BRIDA CARTÓN DN-100 (4) JUNTA BRIDA CARTÓN DN-65 (2-1/2) JUNTA BRIDA CARTÓN DN-200 (8) JUNTA BRIDA CARTÓN DN-250 (10) PLANCHA PARA JUNTAS CARTÓN 2.5 42019001565 SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA JULIO CID 03560/340/21200 0,00 221,73 221,73 0,00 0,00 VALVULA ESFERA ENOL DE 2 1/2 S214 NIPLE DOBLE LATON M-M 2 1/2 M.MORO UNION TRES PIEZAS LATON 2" M.MORO UNION TRES PIEZAS LATON 2 1/2 M.MORO NIPLE DOBLE LATON M-M 2 M.MORO TUERCA VALONA 2 1/2X2 M.MORO NIPL 42019001568 Servicio de guaguas para Actividad: Jornada de Pista de Atletismo JUEGOS 03560/340/22609 0,00 436,65 436,65 0,00 0,00 DE GC Pista Atletismo Vecindario Ciudad Deportiva dia 07 06 2019 Pista Atletismo Vecindario Ciudad Deportiva dia 08 06 2019 Pista Atletismo Vecindario Ciudad Deportiva dia 08 06 2 42019001569 Servicio de guaguas para Concentración de Lucha Canaria JUEGOS DE GC 03560/340/22609 0,00 639,00 639,00 0,00 0,00 Vecindario El Burrero Ingenio dia 15 06 2019 Arguineguin El Burrero Ingenio dia 15 06 2019 Los Molinillos El Burrero Ingenio dia 15 06 2019 Las Crucitas Ag imes Cruce Arinaga El Burr 42019001574 SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE JUNIO, CENTRO 03560/340/22701 0,00 7.204,30 7.204,30 0,00 0,00 INSULAR DE DEPORTES 42019001575 SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE JUNIO, CIUDAD 03560/340/22701 0,00 3.895,72 3.895,72 0,00 0,00 DEPORTIVA GRAN CANARIA 42019001576 Suministro de agua para los deportistas de los Juegos de Gran Canaria. 03560/340/22609 0,00 268,08 268,08 0,00 0,00 42019001582 EXPTE C-011/2013-SE-LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO 03560/340/22700 0,00 18.590,26 18.590,26 0,00 0,00 INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA-LIMPIEZA CENTRO INSULAR DE DEPORTES- MES JUNIO 2019: HORAS SERVICIO ORDINARIO: 1.367,67 HS - DESCUENTO SERV 42019001584 EXPTE C-011/2013-SE-CENTRO INSULAR DE DEPORTES- SERVICIO DE 03560/340/22700 0,00 17.599,84 17.599,84 0,00 0,00 LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017: HORAS REALIZADAS: 138 42019001585 SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL IID EN TINTAAMARILLLA .ES JUNIO 03560/340/22602 0,00 328,46 328,46 0,00 0,00 42019001586 SUMINISTRO DE PRENSA DIARIA PARA EL IID MES DE JUNIO 03560/340/22001 0,00 95,60 95,60 0,00 0,00 42019001587 CONTROL DE FAUNA MAYO CD7P 03560/340/22799 0,00 1.384,50 1.384,50 0,00 0,00 42019001588 CONTROL DE FAUNA MAYO CD7P 03560/340/22799 0,00 1.384,50 1.384,50 0,00 0,00

Página 33 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 162/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 163

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019001591 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL IID JUNIO 03560/340/22002 0,00 467,54 467,54 0,00 0,00 2019. 42019001593 Servicio de Transporte y retirada del contenedor con residuos voluminosos 03560/340/22300 0,00 548,69 548,69 0,00 0,00 desde el Centro de Deportes (7 Palmas), al vertedero Salto del Negro. Importe del vertedero. Salto del Negro. COD. LER. 200307 0.64TM X 56.918? Transporte y retirada del contene 42019001599 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22112 0,00 3.301,50 0,00 3.301,50 0,00 CONCEPTO: INSTALACIÓN Y PRUEBAS SILBATO INTELIGENTE EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INSTALACIÓN,INTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE SILBATO INTELIGENTE DE PTS CON EL SISTEMA DE DAKTRONICS.TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN EQUIPOS DE 42019001600 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22609 0,00 1.730,63 0,00 1.730,63 0,00 CONCEPTO :CREATIVIDAD GRANDES EVENTOS EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CREACIÓN DEL CONTENIDOS DE GRANDES EVENTOS PARA PLANTILLA EN V DEL VIDEOMARCADOR DEL GRAN CANARIA ARENA.ADAPTACIÓN AL FORMATO VALIDO PARA SOPORTE LED EN "V" Y ARTE FINAL 42019001601 OPERARIO MAQUINISTA DE 08.00 - 13.00 PARA MONTAJE. 03560/340/22799 0,00 1.917,00 0,00 1.917,00 0,00 INICIO DEL SERVICIO EL PARTIDO DEL 16.10.18 8HERBALIFE GRAN CANARIA - OLIMPYACOS)Último partido Euroliga jugado por el HGC en el GC: total de partidos 15. TÉCNICO DE AUDIOVISUALES 42019001602 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.614,84 2.614,84 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 42019001603 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.175,40 2.175,40 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 42019001604 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 1.690,52 1.690,52 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. 42019001605 Instalación antena televés.CDGC 03560/340/22112 0,00 72,42 72,42 0,00 0,00 42019001606 SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO CID 03560/340/22002 0,00 456,20 456,20 0,00 0,00 SOPORTE BRAZO PARA MONITORES MONITOR DELL 22- P2219H 42019001607 SUMINISTRO DE SOPORTE BRAZO PARA MONITORES PARA OFICINA DE 03560/340/22112 0,00 41,77 41,77 0,00 0,00 GESTION ECONÓMICA 42019001608 RENOVACIÓN DE DOMINIOS grancanariadeportes.es . FECHA DE 03560/340/22002 0,00 37,28 37,28 0,00 0,00 CADUCIDAD 14.06.2019 42019001610 SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE MEMORIA DE ORDENADOR DE LA CDGC 03560/340/22112 0,00 91,20 91,20 0,00 0,00 42019001611 suministro de material diverso para la instalación de cámara en 03560/340/22112 0,00 170,61 170,61 0,00 0,00 parking minusvalidos de la CDGC 42019001612 SUMINISTRO DE LICENCIA MICROSOT WINDOWS 10 PRO 64 BIT OEM 1 03560/340/22112 0,00 158,70 158,70 0,00 0,00 PK 42019001613 SUMINISTRO DE LOGITECH CÁMARA WEBCAM PARA CDGC 03560/340/22112 0,00 50,39 50,39 0,00 0,00 42019001614 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO INFORMATICO PARA EL CID 03560/340/22002 0,00 145,05 145,05 0,00 0,00 TUBO L/H FLEXIBLE M-20 CABLE UTP CAT5E BR 42019001615 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO INSTALACION CABLE DE RED 03560/340/22002 0,00 19,73 19,73 0,00 0,00 PARA ESCANER IID 42019001616 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.069,21 2.069,21 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 42019001617 REPARTIDOR TELEVES A 2D GRAN CANARIA ARENA 03560/340/22112 0,00 12,97 12,97 0,00 0,00 Página 34 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 163/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 164

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019001618 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 1.937,78 1.937,78 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS ORDINARIOS CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2019. 42019001619 REPARO LEVANTADO: RF 2019-33, 2019-32 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.740,79 2.740,79 0,00 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 42019001620 RENOVACIÓN ANUAL PLAN ISP LINUX SERVIDORES.NET 03560/340/21600 0,00 1.722,11 1.722,11 0,00 0,00 42019001624 SUMINISTRO DE AGUA CD7P MES DE JUNIO 03560/340/22101 0,00 3.598,80 3.598,80 0,00 0,00 42019001659 INTERIOR DE PORTADA CENTRO HÍPICO DE ARUCAS. REVISTA 03560/340/22602 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 ECUESTRE 425 - 07/2018. 42019001661 MEGABANNER REVISTA ECUESTRE ON LINE 190 06/2018. ANUNCIO 03560/340/22602 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 CENTRO HIPICO DE ARUCAS. CONCURSO NACIONAL DE SALTOS SAN JUAN 2018, 22 AL 24 DE JUNIO. 42019001689 Rehabilitacion Cubierta Pab.La Paterna 03560/340/22799 0,00 723,92 723,92 0,00 0,00 42019001690 CONCEPTO :" SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR 03560/340/21300 0,00 3.061,88 3.061,88 0,00 0,00 DE LA VIDEOPANTALLA DEL GRAN CANARIA ARENA" CONTACTO SR. ALEJANDRO JOSÉ CABRERA ORTIZ. TRABAJOS DE PRIMERA REVISIÓN ELÉCTIRCA Y MECÁNICA DE MOTOR VORTEK 22.000lbs MONTADO EN BANCADA en "H".(MOTO 42019001696 PATROCINIO DEL PROGRAMA DEDICADO A LA VELA LATINA " LA 03560/340/22602 0,00 532,50 532,50 0,00 0,00 REGATA " EN RADIO MARCA DE GRAN CANARIA CON JOSE VICTOR GONZALES LOS JUEVES AGOSTO 42019001725 REPARO LEVANTADO: RF 2019-56, 2019-52 RL .- 03560/340/22799 0,00 409,62 409,62 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A : PRE-008-CDGC-2019 REVISION ANUAL CALDERAS GASOIL CDGC 42019001743 Servicio de alquiler casetas 03560/340/20300 0,00 1.329,12 0,00 1.329,12 0,00 42019001744 SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA PARA GRAN CANARIA ARENA: 03560/340/20300 0,00 106,25 0,00 106,25 0,00 APILADOR ELECTRICO CARRETILLA ELEVADORA 2500KG DIESEL 4X2 42019001744 SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA PARA GRAN CANARIA ARENA: 03560/340/20300 0,00 1.376,41 0,00 1.376,41 0,00 APILADOR ELECTRICO CARRETILLA ELEVADORA 2500KG DIESEL 4X2 42019001744 SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA PARA GRAN CANARIA ARENA: 03560/340/20300 0,00 289,79 0,00 289,79 0,00 APILADOR ELECTRICO CARRETILLA ELEVADORA 2500KG DIESEL 4X2 42019001747 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 1.769,14 0,00 1.769,14 0,00 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO ESTADIO DE GRAN CANARIA, JULIO 2019 42019001748 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 1.333,32 0,00 1.333,32 0,00 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRAN CANARIA ARENA, CENTRO INSULAR, CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA, JULIO 2019 42019001761 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS 03560/340/22199 0,00 1.436,03 1.436,03 0,00 0,00 42019001761 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS 03560/340/22199 0,00 104,64 104,64 0,00 0,00 42019001775 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CDGC (01/06/19 03560/340/22101 0,00 215,40 215,40 0,00 0,00 AL 01/08/19) DEPORTES (CDGC). Dirección: PAS.BLAS CABRERA F 3 Mantenimiento Contador:19918715 Depuración 42019001775 SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CDGC (01/06/19 03560/340/22101 0,00 1.722,58 1.722,58 0,00 0,00 AL 01/08/19) DEPORTES (CDGC). Dirección: PAS.BLAS CABRERA F 3 Mantenimiento Contador:19918715 Depuración 42019001776 Servicio de Actualización Esquemas Unifilares Ciudad Deportiva Gran Canaria 03560/340/22799 0,00 436,65 436,65 0,00 0,00 42019001786 SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA EQUIIVALENTE A CERTIFICACIONES 03560/342/62200 0,00 935,05 935,05 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 164/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 165

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE OBRA Nº 3, 4, 5, 6 (49% DE OBRA EJECUTADA) DE LA OBRA DE REFORMA VESTUARIOS CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA 42019001788 SUMINISTRO DE PC ACER VERITON X2660G PROCESADOR I5 03560/342/62600 0,00 669,06 669,06 0,00 0,00 42019001795 REPARO LEVANTADO: RF 2019-60, 2019-49 RL .- 03560/340/21600 0,00 253,93 253,93 0,00 0,00 SUMINISTRO DE TELEVISOR LED MICROVISION 40" LED FULL HD · TDT HD integrado · Resolución 1920x1080 Full HD · Colores: 16.7M · Relación de Aspecto: 16:9 · Brillo: 220cd/m2 · Relacion de Contraste: 3000:1 42019001801 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO:CONVERSOR CDGC 03560/340/22112 0,00 144,46 144,46 0,00 0,00 Conversor de F.O. 100MBPS para la garita. 42019001822 REPARO LEVANTADO: RF 2019-60, 2019-49 RL .- 03560/340/21300 0,00 319,17 319,17 0,00 0,00 SERVICIO DE REPARACIÓN MECANISMO PORTILLO PM300 MICRORRUPTOR U831600 42019001834 SUMINISTRO DE LICENCIA MICROSOFT PARA EL PRESIDENTE DEL IID 03560/340/21600 0,00 514,76 514,76 0,00 0,00 Microsoft Office Home and Business 2019 COMMENT|- Licencia Perpetua COMMENT|** Requiere sistema operativo Windows 10 Pro. No compatible con versiones COMMENT|anteriores. 42019001839 PATROCINIO ESPECIAL LA MAÑANA COPE GRAN CANARIA "Juegos de 03560/340/22602 0,00 970,98 0,00 970,98 0,00 Vida" - Julio 2019. - Todos los jueves entre las 11 y 13 horas: espacio patrocinado con careta de entrada y salida "Juegos de Vida, Instituto Insular de Deportes patrocina este espacio" con conten 42019001840 PATROCINIO DEPORTES COPE GRAN CANARIA (martes) - Julio 2019. 03560/340/22602 0,00 1.597,50 0,00 1.597,50 0,00 Especial los martes "Gran Canaria Isla Europea del Deporte, patrocina esta sección" careta de entrada y salida. - Incluye emisión de 68 cuñas mensuales de 25 segundos distribuidas durante la pro 42019001845 REPARO SUSPENSIVO RF 2020-05 .- 03560/340/22799 0,00 2.935,41 2.935,41 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": RETIMBRADO EXTINTORES CD7P. 42019001846 REPARO SUSPENSIVO RF 2020-05 .- 03560/340/22799 0,00 2.108,70 2.108,70 0,00 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": RETIMBRADO BIE CD7P 42019001856 F. INSPECCIÓN: 01/08/19 Nº Acta: 35/05/0094/19-1 SEGUNDA VISITA 03560/340/22799 0,00 505,88 505,88 0,00 0,00 INSPECCIÓN PERIÓDICA DE BAJA TENSIÓN EN CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA 42019001872 PATROCINIO DEL PROGRAMA DEDICADO A LA VELA LATINA " LA 03560/340/22602 0,00 532,50 532,50 0,00 0,00 REGATA " EN RADIO MARCA DE GRAN CANARIA CON JOSE VICTOR GONZALES LOS JUEVES 42019001876 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PACK PRODUCTOS 03560/340/22105 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 LÍRIKA CREMA DE LECHE CDGC 42019001884 Suministro de AURICULARES KSIX AT Movistar - Num. Pedido: 27932164 - 03560/340/22112 0,00 7,46 7,46 0,00 0,00 Ref Cliente: - Num. Albaran: 190875824. 42019001885 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DEL 03560/340/22799 0,00 680,83 680,83 0,00 0,00 GARAÑÓN 42019001891 CONTRATO MANTENIMIENTO DEPORWIN. Período 01/09/19-30/09/19 03560/340/22799 0,00 390,29 390,29 0,00 0,00 CDGC 42019001915 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PACK DULCIMIDA LIRIKA 03560/340/22105 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 IID 42019001921 PATROCINIO ESPECIAL LA MAÑANA COPE GRAN CANARIA "Juegos de 03560/340/22602 0,00 970,98 0,00 970,98 0,00 Vida" - Agosto 2019. - Todos los jueves entre las 11 y 13 horas: espacio

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 165/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 166

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE patrocinado con careta de entrada y salida "Juegos de Vida, Instituto Insular de Deportes patrocina este espacio" con conte 42019001922 PATROCINIO DEPORTES COPE GRAN CANARIA (martes) - Agosto 2019. 03560/340/22602 0,00 1.597,50 0,00 1.597,50 0,00 Especial los martes "Gran Canaria Isla Europea del Deporte, patrocina esta sección" careta de entrada y salida. - Incluye emisión de 68 cuñas mensuales de 25 segundos distribuidas durante la pr 42019001924 TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA 03560/342/62200 0,00 34.599,40 34.599,40 0,00 0,00 DENOMINADA"MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE JARDINERÍA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA", SEGÚN DECRETO DE ADJUDICACIÓN NÚMERO 0371/18 42019001925 Servicio de alquiler casetas 03560/340/20300 0,00 1.329,12 0,00 1.329,12 0,00 42019001927 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-54.- 03560/340/22799 0,00 1.333,32 0,00 1.333,32 0,00 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRAN CANARIA ARENA, CENTRO INSULAR, CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA, AGOSTO 2019 42019001928 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO ESTADIO DE GRAN 03560/340/22799 0,00 1.769,14 0,00 1.769,14 0,00 CANARIA, AGOSTO 2019 42019001932 EXPTE C-011/2013-SE-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 03560/340/22700 0,00 27.239,19 27.239,19 0,00 0,00 DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA (CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA) - SERVICIO ORDINARIO: 2084,56 HS- DESCUENTO POR SERVICIO 42019001935 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 03560/340/21200 0,00 3.516,01 3.516,01 0,00 0,00 DISTINTOS ESPACIOS VERDES, CÉSPED Y RED DE RIEGO DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA PODRÁ SER INGRESADO EN ES12 0049-0152-19-2113049137 42019001936 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN PUNTO DE RED SALA 03560/340/22112 0,00 114,17 114,17 0,00 0,00 DE MAQUINAS. CDGC 42019001937 SUMINISTRO DE LECTOR PROX GP20 POR SUSTITUCIÓN POR AVERÍA 03560/340/22112 0,00 186,38 186,38 0,00 0,00 EN LA BARRERA DE ENTRADA DE LA CDGC. 42019001938 REPARO LEVANTADO: RF 2019-60, 2019-49 RL .- 03560/340/22002 0,00 39,60 39,60 0,00 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EXTENSIÓN DE DOS TOMAS DE USUARIO EN OFICINA. 42019001941 SUMINISTRO DE TROFEOS CLUB DE PETANCA EL PUERTILLO 03560/340/22609 0,00 576,17 576,17 0,00 0,00 42019001949 REPARO LEVANTADO: RF 2019-46, 2020-01 RL .- 03560/340/22602 0,00 3.521,95 3.521,95 0,00 0,00 Por los servicios de Gabinete de Comunicación del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria desde el 22 de julio y hasta el 31 de agosto de 2019. Importe total de factura con IGIC= 3.521,95 42019001957 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA XXIV EDICIÓN 03560/340/22609 0,00 420,26 0,00 420,26 0,00 BLITZ FIESTAS DEL PINO 2019 14 DE SEPTIEMBRE VILLA DE TEROR TROFEO AJEDREZ 1ºCLAS. TROFEO AJEDREZ 2º CLAS. TROFEO AJEDREZ 3º CLASIFICADO 42019001958 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL 03560/340/22609 0,00 93,72 0,00 93,72 0,00 CF. BECERRIL GALDAR SEPTIEMBRE 2019 TROFEO DEPORTIVO IMAGEN FUTBOL 42019001959 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA CLUB DE TIRO DE TELDE 03560/340/22609 0,00 700,02 0,00 700,02 0,00 TROFEO CAMPEÓN COMPACK SPORTICK TROFEO CAMPEÓN TIRADA DE HÉLICE TROFEO DE TIRO 1ºCLAS TROFEO TIRO 2ºCLAS. 42019001960 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA OPEN INTERNACIONAL GRANBUDO 03560/340/22609 0,00 700,24 0,00 700,24 0,00 ARTES MARCIALES, SEPTIEMBRE DE 2019 AYUNTAMIENTO DE ARUCAS CONCEJALIA DE DEPORTES TROFEO 1º CLASIFICADO

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 166/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 167

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019001961 CERTIFICACIÓN Nº 10 DE LA OBRA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 03560/342/62200 0,00 98.539,88 98.539,88 0,00 0,00 COLECTOR DE VERTIDOS PLUVIALES DESDE LA CALLE ATALAYA AL BARRANCO DEL CARDON 42019001962 PÓLIZA: 25514065 RECIBO: RAMO ACCIDENTES COLECTIVO DE 03560/340/22400 0,00 8.091,72 8.091,72 0,00 0,00 USUARIOS DEL IID SEGUNDO SEMESTRE (30/07/2019 AL 30/01/2020) 42019001964 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA:CDGC 03560/340/21200 0,00 8,63 8,63 0,00 0,00 PATTEX SILICONA TRASPARENTE UNIVR. CINTA EMBALAR 132X50 MARRON CINTA PINTOR 38 EUROCEL PATTEX SELLADOR SL500 GRIS 300ML PILA ALCALINA AAA PHILIPS BLISTER 42019001964 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA:CDGC 03560/340/21200 0,00 52,12 52,12 0,00 0,00 PATTEX SILICONA TRASPARENTE UNIVR. CINTA EMBALAR 132X50 MARRON CINTA PINTOR 38 EUROCEL PATTEX SELLADOR SL500 GRIS 300ML PILA ALCALINA AAA PHILIPS BLISTER 42019001966 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 221,69 0,00 221,69 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA CID 42019001966 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 745,04 0,00 745,04 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA CID 42019001968 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 2.330,45 0,00 2.330,45 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA CD7P SEPTIEMBRE 42019001968 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 692,01 0,00 692,01 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA CD7P SEPTIEMBRE 42019001978 SUMINISTRO ORDENADOR DELL OPTIPLEX 3060 SFF PARA EL 03560/342/62600 0,00 791,98 791,98 0,00 0,00 PRESIDENTE DEL IID Pedido nº LP - 191377 de fecha 09/08/19 42019001979 SUMINISTRO CUBRE ZAPATOS DE PLASTICO 2 5GRS CAJA 2000UND 03560/340/22199 0,00 180,28 180,28 0,00 0,00 42019001980 Servicio de Alquiler gradas sin asiento Ayunt Valsequillo 18560/340/20300 0,00 1.808,37 0,00 1.808,37 0,00 de 22x2,5 m. Lugar: Plaza de Tifarriti Montaje: A concretar Desmontaje: A concretar Evento: Carrera La noche magica 42019001981 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "A" - EEXXI - Periodo 03560/340/22100 0,00 1,81 0,00 1,81 0,00 Facturación: JUNIO-19 ALQUILERES/VARIOS 42019001981 INST. INSULAR DE DEPORTES DE G.C. - LOTE "A" - EEXXI - Periodo 03560/340/22100 0,00 201,89 0,00 201,89 0,00 Facturación: JUNIO-19 ALQUILERES/VARIOS 42019001982 SUMINISTRO DE ROTULOS ADHESIVOS IMPRESOS Y LAMINADOS, DE 03560/340/22199 0,00 31,95 31,95 0,00 0,00 30X11 CM CDGC 42019001983 SUMINISTRO DE CARTELES DE METACRILATO DE 3 MM DE ESPESOR, 03560/340/22199 0,00 46,86 46,86 0,00 0,00 DE 21X30 CM PROHIBIDO ENTRAR CON AURICULARES CDGC 42019001985 SUMINISTRO DE TROFEO PILOTO Y COPILTO CLASICA VILLA DE MOYA 03560/340/22609 0,00 700,03 700,03 0,00 0,00

FEO PILOTO COPILOTO 2º TROFEO PILOTO Y COPILOTO TROFEO EQUIPO GANADOR 42019001986 TROFEO CAMPEÓN VARIAS CATEGORIAS 03560/340/22609 0,00 196,18 0,00 196,18 0,00 TROFEO SUBCAMPEON 42019001987 SUMINISTRO DE TROFEO CAMPEON VARIAS CATEGORIAS BOLA 03560/340/22609 0,00 700,13 700,13 0,00 0,00 CANARIA Y PETANCA TROFEO CIERRE DE TEMPORADA PLACA HOMENAJE 42019001988 SUMINISTRO DE TROFEOS AL CLUB DEPORTIVO BUGEDO COPA 03560/340/22609 0,00 256,25 256,25 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 167/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 168

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE CAMPEON FUTBOL TROFEO FÚTBOL SUBC. PLACA HOMENAJE + ESTUVHE 42019001989 Servicio de Dirección Facultativa correspondiente a la certificación nº DIEZ de 03560/342/62200 0,00 2.688,87 2.688,87 0,00 0,00 la obra: "Colector de vertidos de aguas pluviales desde la calle Atalaya al Barranco del Cardón". Junio 2019. 42019001990 SUMINISTRO TROFEO ISLA DE GRAN CANARIA CORTE Y PIEDRA 03560/340/22609 0,00 92,34 92,34 0,00 0,00 42019001992 REPARO LEVANTADO: RF 2019-55, 2019-44 RL .- 03560/340/22799 0,00 2.449,50 2.449,50 0,00 0,00 REDACCION DEL PROYECTO Y PLAN DE AUTOPROTECCION DEL SLAM ARENA-INTERNATIONAL TOUR CELEBRADO EN EL GRAN CANARIA ARENA 42019001993 REPARO LEVANTADO: RF 2019-56, 2019-52 RL .- 03560/340/22799 0,00 408,43 408,43 0,00 0,00 factura correspondiente a los trabajos realizados de "servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del instituto de deportes de gran canaria" : reten de media tension durante partido de la UDLP 19 42019001994 REPARO SUSPENSIVO RF 2020-05 .- 03560/340/21300 0,00 165,08 165,08 0,00 0,00 Factura correspondiente a los trabajos realizados de "servicio mantenimiento integral de las instalaciones del instituto de deportes de gran canaria": actuaciones extintores CD7P nuevos extintores PS-N2, 27A-183B y carga d 42019001995 SUMINISTRO DE AGUAPARA EL PERSONAL DEL CID 03560/340/22105 0,00 171,28 171,28 0,00 0,00 AGUA S/G 1,5 PTE 12UN AGUA S/G 0,5 PTE 20U 42019001997 SUMINISTRO DE AGUA EN LA CID (01/07/19 AL 01/09/19) 03560/340/22101 0,00 5.904,03 5.904,03 0,00 0,00 INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: AV ALC.J.RAMIREZ B 9 Mantenimiento Contador:14043712 Depur. Agua Depurada (58,66%) Depur. Agua Reutilizada (41,34%) 42019001997 SUMINISTRO DE AGUA EN LA CID (01/07/19 AL 01/09/19) 03560/340/22101 0,00 401,35 401,35 0,00 0,00 INSULAR DEPORTES (CDGC). Dirección: AV ALC.J.RAMIREZ B 9 Mantenimiento Contador:14043712 Depur. Agua Depurada (58,66%) Depur. Agua Reutilizada (41,34%) 42019001998 EXPTE C-011/2013-SE-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 03560/340/22700 0,00 28.991,44 28.991,44 0,00 0,00 DEL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA - CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA- MES JULIO 2019- HORAS TOTALES REALIZADAS: 2183 42019001999 EXPTE C-011/2013-SE- LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO 03560/340/22700 0,00 17.668,26 17.668,26 0,00 0,00 INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA- LIMPIEZA CENTRO INSULAR DE DEPORTES - HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PRESTADAS: 1.332 HS - MES AGOSTO 42019002001 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PACK PRODUCTOS LÍRIKA 03560/340/22105 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 CREMA DE LECHE CDGC SEPTIEMBRE 42019002002 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL IID 03560/340/22103 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 42019002004 SUMINISTRO DE PAPELERAS Y ESCOBILLAS PARA EL CID 03560/340/22199 0,00 145,54 145,54 0,00 0,00 ESCOBILLA C/SOPORTE PELO NEGRO 42019002005 CARRETILLA ELEVADORA 2500KG DIESEL 4X2 03560/340/20300 0,00 106,25 106,25 0,00 0,00 Gestión residuos (ELD2521) Seguro responsabilidad civil (ELD2521) COMBUSTIBLE CARGADO EN MÁQUINA (ELD2521) SISTEMA ANTIPINCHAZOS NIVEL 2 PORTES DE ENTREGA ( 42019002005 CARRETILLA ELEVADORA 2500KG DIESEL 4X2 03560/340/20300 0,00 166,24 166,24 0,00 0,00 Gestión residuos (ELD2521) Seguro responsabilidad civil (ELD2521) COMBUSTIBLE CARGADO EN MÁQUINA (ELD2521) SISTEMA ANTIPINCHAZOS NIVEL 2 PORTES DE ENTREGA (

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 168/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 169

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019002005 CARRETILLA ELEVADORA 2500KG DIESEL 4X2 03560/340/20300 0,00 276,05 276,05 0,00 0,00 Gestión residuos (ELD2521) Seguro responsabilidad civil (ELD2521) COMBUSTIBLE CARGADO EN MÁQUINA (ELD2521) SISTEMA ANTIPINCHAZOS NIVEL 2 PORTES DE ENTREGA ( 42019002006 Jornada de trabajo de 2 operarios IRATA en torres de iluminación 03560/340/22799 0,00 723,92 723,92 0,00 0,00 42019002007 SUMINISTRO DE MATERIAL DE GIMNASIO PARA LA CDGC 03560/340/22199 0,00 285,42 285,42 0,00 0,00 ROLLER ARW PU MIOFASCIAL 79X15 CM AGARRE DE POLEA CUERDA AFW CINTURON NEOPRENO AFW PROFESIONAL ROJO/NEGRO T/L 42019002008 SUMINISTRO TROFEO CAMPEON BOXEO ANTIGUAS GLORIAS 03560/340/22609 0,00 212,25 212,25 0,00 0,00 GUANTE RESINA 42019002010 SUMINISTRO TROFEO CRITSAL JUDO BICOLOR CAMPEONATO DE JUDO 03560/340/22609 0,00 633,88 633,88 0,00 0,00 SANTIAGO OJEDA MEDALLA ALEGORICA 42019002013 SERVICIO DE PROGRAMA DE BEISBOL Y SOFTBOL JUEGOS PARA 03560/340/22609 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 JOVENES 42019002014 Servicio de control de plagas en oficinas de coordinacion y cuartos de 03560/340/21200 0,00 63,90 63,90 0,00 0,00 mantenimiento de la Ciudad Deportiva - Servicio realizado 01/08/19 y 06/08/19 42019002015 REPARO LEVANTADO: RF 2019-53, 2019-43 RL .- 03560/340/22799 0,00 50.539,55 50.539,55 0,00 0,00 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CID DE GRAN CANARIA.COORDINADOR GENERAL PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CID DE GRAN CANARIA.JEFE DE EQUIPO PRESTACIÓN DE SERVICI 42019002016 PRUEBAS DE INICIACIÓN DE PATINAJE ARTISTICO NOV18 JUEGOS DE 03560/340/22609 0,00 1.116,13 1.116,13 0,00 0,00 GC 42019002017 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS CID 03560/340/22199 0,00 672,08 672,08 0,00 0,00 42019002018 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS CDGC 03560/340/22199 0,00 207,65 207,65 0,00 0,00 42019002019 SUMINISTRO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EL CID 03560/340/22199 0,00 77,25 77,25 0,00 0,00

BSV 30X40 NEUTRO - ROL 500 UNIDADES 1 SAC 42019002020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CID 03560/340/21300 0,00 179,35 179,35 0,00 0,00 ALCALDE RAMIREZ BETHENCOURT S/N CENTRO INSULAR DE DEPORTES G.C. IZQ Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 9/2019 - 9/2019 Contrato/PR: 316158 REF. APA: INST INSULAR DEPORTES RAE: 5124 AV ALCALDE RAMIREZ BETHENCOURT 42019002021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES IID 03560/340/21300 0,00 1.207,99 1.207,99 0,00 0,00 CANARIA ASC. PALCO IZQ Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 9/2019 - 9/2019 Contrato/PR: 316161 RAE: 10275 CL FONDOS DE SEGURA S/N ESTADIO DE GRAN CANARIA ASC PALCO DRCH Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 9/2019 - 9/2 42019002022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CDGC 03560/340/21300 0,00 56,84 56,84 0,00 0,00 CABRERA FELIPE Nº 3 CIUDAD DEPORTIVA GC Contrato/PR: ORONA SB+ Periodo: 9/2019 - 9/2019 42019002023 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 03560/340/22799 0,00 1.520,88 0,00 1.520,88 0,00 PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL FONDOS DEL SEGURA, S/N C. DEPORTIVA 42019002024 CASETA 6 METROS DIAFANA 03560/340/20300 0,00 1.329,12 0,00 1.329,12 0,00 Gestión residuos (C6AD641) Seguro responsabilidad civil (C6AD641) CASETA 6 METROS DIAFANA Gestión residuos (C6AD656) Seguro responsabilidad civil (C6AD656) CASETA 6 METROS DIAFANA Página 40 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 169/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 170

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE Gestión residuos (C6AD642) Seguro responsab 42019002025 SUMINISTRO DE BALÓN BASKET BGG7X PARA EL AYUNTAMIENTO DE 03560/340/22199 0,00 275,01 275,01 0,00 0,00 AGUIMES 42019002026 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 192,87 0,00 192,87 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CDGC MANTA FIELTRO P/SUELO 1X25 180GM PUERTA GALVANIZADA 2X80 C/REJ DERE PILA ALKALINA XTRANCELL AA LR06 4 RECT. GALVANIZADO 80X40-1.5 6MT TENSOR GANCHO ANILLA M12 1/2 CS BORDI 42019002026 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 174,56 0,00 174,56 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CDGC MANTA FIELTRO P/SUELO 1X25 180GM PUERTA GALVANIZADA 2X80 C/REJ DERE PILA ALKALINA XTRANCELL AA LR06 4 RECT. GALVANIZADO 80X40-1.5 6MT TENSOR GANCHO ANILLA M12 1/2 CS BORDI 42019002027 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 443,81 0,00 443,81 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CID CINTA PINTOR 50 EUROCEL DISOLVENTE 5 L BURSOL DISOLVENTE UNIVERSAL 1 LT BURSOL CS RODILLO LANA 55 22CM M/M ARTESANO TACHAS BOMBA 14mm BLISTER ALFA MONLLOR GRAPA TRASERA 23512 42019002027 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 456,31 0,00 456,31 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CID CINTA PINTOR 50 EUROCEL DISOLVENTE 5 L BURSOL DISOLVENTE UNIVERSAL 1 LT BURSOL CS RODILLO LANA 55 22CM M/M ARTESANO TACHAS BOMBA 14mm BLISTER ALFA MONLLOR GRAPA TRASERA 23512 42019002028 SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO CID SEPTIEMBRE 03560/340/21200 0,00 4,39 4,39 0,00 0,00 CABLE MANGUERA HO5VV-F 2 X 1.5 BCO TAPA CAJA REGISTRO 153X98 OLAN GW 35052 CONMUTADOR DOBLE BCO DAHLI GW 35001 INTERRUPTOR 1P 10A BL DAHL GW 35901 PLACA 2 H BLANCA DAHLIA PLAFON LED 16W CIRCULAR GM 001 42019002028 SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO CID SEPTIEMBRE 03560/340/21200 0,00 84,78 84,78 0,00 0,00 CABLE MANGUERA HO5VV-F 2 X 1.5 BCO TAPA CAJA REGISTRO 153X98 OLAN GW 35052 CONMUTADOR DOBLE BCO DAHLI GW 35001 INTERRUPTOR 1P 10A BL DAHL GW 35901 PLACA 2 H BLANCA DAHLIA PLAFON LED 16W CIRCULAR GM 001 42019002029 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 170,35 0,00 170,35 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA C7P ESTANTERIA BRICO 180X90X40 BLANCA TOPE PUERTA TRASPARENTE FERRPLAS 2P CUERDA DRIZA 6mm BLANCO/ROJO ML COPIA DE LLAVE NORMAL MOSQUETON SEGURIDAD BOMBERO 60 BRIX ESTANTERIA BRI 42019002029 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 404,23 0,00 404,23 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA C7P

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 170/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 171

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE ESTANTERIA BRICO 180X90X40 BLANCA TOPE PUERTA TRASPARENTE FERRPLAS 2P CUERDA DRIZA 6mm BLANCO/ROJO ML COPIA DE LLAVE NORMAL MOSQUETON SEGURIDAD BOMBERO 60 BRIX ESTANTERIA BRI 42019002029 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 170,35 0,00 170,35 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA C7P ESTANTERIA BRICO 180X90X40 BLANCA TOPE PUERTA TRASPARENTE FERRPLAS 2P CUERDA DRIZA 6mm BLANCO/ROJO ML COPIA DE LLAVE NORMAL MOSQUETON SEGURIDAD BOMBERO 60 BRIX ESTANTERIA BRI 42019002030 Suminsitro de material eléctrico en la CD7P SEPTIEMBRE 03560/340/21200 0,00 1.315,07 1.315,07 0,00 0,00 LAMPARA BAJO CONSUMO 26W SILVANIA LAMPARA BAJO CONSUMO 26W SILVANIA PROYECTOR LED 160W 860 GRIS ILG KGS. COBRE DESNUDO 35 MM PICA TIERRA 1.50 X 14 GRAPA PICA TIERRA DIFERENCIAL 40A 4P 300MA SI 42019002034 SUMINISTRO DE CARTEL METACRILATO 3 MM DE 21X30 CMS 03560/340/22199 0,00 23,43 23,43 0,00 0,00 "PROHIBIDO ENTRAR CON AURICULARES" CDGC 42019002055 AGUA S/G 0,5 PTE 20U 03560/340/22105 0,00 60,96 0,00 60,96 0,00 42019002057 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 1.584,19 0,00 1.584,19 0,00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LOS EVENTOS DE LOS SISTEMAS DE VÍDEO MARCADOR DEL ESTADIO DE GRAN CANARIA Y VIDEO PANTALLA Y MARCADORES DEL CENTRO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2019 42019002064 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 974,48 0,00 974,48 0,00 factura corrspondiente a los trabajos ralizados de "servicio mantenimiento de las instalaciones del IID de GC": suministro final de carrera cañones f11. suministro solenoide cañon riego: D362 CVC, 7200 bobina, 14,5MM, conector solenoide 42019002070 COLABORACIÓN EN LA REVISTA GESTIÓN DEPORTIVA ACAGEDE. 03560/340/22602 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 PÁGINA ENTERA CONTRAPORTDA PUBLICACIÓN REV Nº 69 y Nº70 2019 42019002076 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 1.769,14 0,00 1.769,14 0,00 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO ESTADIO DE GRAN CANARIA, SEPTIEMBRE 2019 42019002077 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 1.333,32 0,00 1.333,32 0,00 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRAN CANARIA ARENA, CENTRO INSULAR, CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA, SEPTIEMBRE 2019 42019002078 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 748,40 0,00 748,40 0,00 CONCEPTO : VIDEOMARCADOR PRESENTACIÓN HGC (LIGA ENDESA) EN EL GRAN CANARIA ARENAS EL 23 DE SEPIEMBRE DE 2019.SOLICITADO POR LA SRA. ELENA GARCÍA SINTES. TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE SHOW CONTROL PARA CONTROL DE VÍDEO MARCADOR E 42019002082 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA CD7P SEPTIEMBRE 03560/340/21200 0,00 123,30 123,30 0,00 0,00 MANÓMETRO GLICERINA 63 0-2.5 BAR PURGADOR DE AIRE 1/2 TIEMME JUNTA FIBRA P/FLEX 1-1/2" JUNTA FIBRA P/FLEX 2" JUNTA FIBRA P/FLEX 1-1/2" JUNTA GOMA 2" PURGADOR DE AIRE 1" (VENTOSA CINÉTICA) PURGAD Página 42 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 171/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 172

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019002109 Transporte y retirada del contenedor con poda desde el Centro de deportes 7 03560/340/22300 0,00 730,48 730,48 0,00 0,00 Palmas, al vertedero. Importe del vertedero.Fco. Martín Vega. 1.78TM X 150.00? COD. LER.170904 4.9TM X 15.00? Transporte y retirada del contenedor con poda desde el Centro de 42019002110 Transporte y retirada del contenedor con poda desde el Centro de deportes 7 03560/340/22300 0,00 623,46 623,46 0,00 0,00 Palmas, al vertedero. Importe del vertedero. Salto del Negro. COD. LER. 200201 3.4TM X 16.266? 42019002120 EXPTE C-011/2013-SE--LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO 03560/340/22799 0,00 38.601,29 0,00 38.601,29 0,00 INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA - LIMPIEZA C. DEPORTIVO SIETE PALMAS- MES SEPTIEMBRE 2019 - SERVICIO ORDINARIO: 2692.60 HS- DESCUENTO SERVICIO ORDINARIO NO PRESTADO: 32 HS- SERVICIOS EXTRAORDIN 42019002152 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 748,40 0,00 748,40 0,00 CONCEPTO : VIDEOMARCADOR HGC- ZARAGOZA (LIGA ENDESA) EN EL GRAN CANARIA ARENAS EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.SOLICITADO POR LA SRA. ELENA GARCÍA SINTES. TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE SHOW CONTROL PARA CONTROL DE VÍDEO MARCADOR E 42019002159 SUMINISTRO DE UNA ENFRIADORA PARA BAÑERA DE HIDROMASAJE 03560/342/63303 0,00 6.816,81 6.816,81 0,00 0,00 42019002160 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 346,53 0,00 346,53 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CDGC TIDESLIZANTE 1KGCINTA ANTIDESLIZANTE 25mmX15ML N+A NURAL 50 ANAEROBICO 10 ML. BLISTER QUILOSA FIX ACELERANTE +CIANOACRILA FLOTADOR 1" REFORZADOR C/B BISAGRA S-600/700 PALPLA 42019002160 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 656,41 0,00 656,41 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CDGC TIDESLIZANTE 1KGCINTA ANTIDESLIZANTE 25mmX15ML N+A NURAL 50 ANAEROBICO 10 ML. BLISTER QUILOSA FIX ACELERANTE +CIANOACRILA FLOTADOR 1" REFORZADOR C/B BISAGRA S-600/700 PALPLA 42019002161 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 902,37 0,00 902,37 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CID PULSADOR EXTERIOR MODULO MIN I ENTRDA SOCALOS DETECTORES SOCALOS DETECTORES 42019002162 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 40,12 0,00 40,12 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CID VENTILADOR PARED 16" KYMPO C/ MANDO COPIA DE LLAVE NORMAL PATTEX SILICONA UNIVERSAL BLANCO 28 BAHCO DESTORNILLADOR CMPR 806 1-2 VENTILADOR INDUSTRIAL 45CM GSC CORTINA BAÑO VI 42019002162 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 404,00 0,00 404,00 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CID VENTILADOR PARED 16" KYMPO C/ MANDO COPIA DE LLAVE NORMAL PATTEX SILICONA UNIVERSAL BLANCO 28 BAHCO DESTORNILLADOR CMPR 806 1-2

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 172/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 173

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE VENTILADOR INDUSTRIAL 45CM GSC CORTINA BAÑO VI 42019002164 REPARO RF 2020-XX 03560/340/21200 0,00 715,79 0,00 715,79 0,00 TOPE PUERTA C/TORNILLO BCO INOFIX BASE ENCHUFE 5 C/CABLE+INTERRUP GM ALDABA LATON 150 PROFESIONAL GUANTE NITRILO NETRO T10 IOS WEBER TEC HORMIPLUS 25KG TACO LIJA 100X70X27 OXINO DESOXIDANTE 1 LITRO BROCHA AMIG 50 TRIPLE ESPECIAL 42019002164 REPARO RF 2020-XX 03560/340/21200 0,00 37,90 0,00 37,90 0,00 TOPE PUERTA C/TORNILLO BCO INOFIX BASE ENCHUFE 5 C/CABLE+INTERRUP GM ALDABA LATON 150 PROFESIONAL GUANTE NITRILO NETRO T10 IOS WEBER TEC HORMIPLUS 25KG TACO LIJA 100X70X27 OXINO DESOXIDANTE 1 LITRO BROCHA AMIG 50 TRIPLE ESPECIAL 42019002168 ROTULACION VALLAS MEDIDA 5x1 mts. REF.: GRAN CANARIA ISLA 03560/340/22602 0,00 210,87 0,00 210,87 0,00 EUROPEA DEL DEPORTE EN ESTADIO GC 42019002169 Servicio de prevencion y control de legionelosis - Ciudad Deportiva Campo de 03560/340/21200 0,00 996,16 996,16 0,00 0,00 Hockey - Adjud. pres.: 03560.340.212000019 42019002170 Servicio de prevencion y control de legionelosis en Ciudad Deportiva Sieite 03560/340/21200 0,00 2.241,36 2.241,36 0,00 0,00 Palmas - Apl. pres.: 03560.340.212000019 42019002171 Servicio de prevencion y control de legionelosis en el Centro Insular de 03560/340/21200 0,00 2.241,36 2.241,36 0,00 0,00 Deportes - Apli. pres. 03560.340.212000019 42019002172 Servicio de prevencion y control de legionelosis en la Ciudad Deportiva Siete 03560/340/21200 0,00 2.241,36 2.241,36 0,00 0,00 Palmas () - Aplic. pres.: 03560.340.212000019 42019002180 Correa para Rodillo Delantero Limpiafondos 03560/340/22199 0,00 68,61 0,00 68,61 0,00 Transporte 42019002183 SUMINISTRO DE Ud. CAMBIADOR PARA BEBES CD7P 03560/340/22199 0,00 2.404,02 2.404,02 0,00 0,00 42019002190 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DEPORTIVO PARA EL CID 03560/340/22199 0,00 91,57 91,57 0,00 0,00 UD. RUEDA ABDOMINAL O'LIVE UD.SUPERBANDA 1 M O'LIVE Fuerte Verde UD.SUPERBANDAS 1M O'LIVE X Fuerte Azul Transporte 42019002190 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DEPORTIVO PARA EL CID 03560/340/22199 0,00 861,82 861,82 0,00 0,00 UD. RUEDA ABDOMINAL O'LIVE UD.SUPERBANDA 1 M O'LIVE Fuerte Verde UD.SUPERBANDAS 1M O'LIVE X Fuerte Azul Transporte 42019002191 REDACCION DE PROYECTO Y PLAN AUTOPROTECCION DEL 03560/340/22799 0,00 2.449,50 0,00 2.449,50 0,00 CONCIERTO DE MANUEL CARRASCO-LA CRUZ DEL MAPA 42019002209 EXPTE C-011/2013-SE- LIMPIEZA INSTALACIONES DEL INSTITUTO 03560/340/22799 0,00 26.206,71 0,00 26.206,71 0,00 INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA- LIMPIEZA CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA- MES SEPTIEMBRE 2019- HORAS ORDIANARIAS: 2017,32 HS - DESCUENTO POR SERIVCIO ORDINARIO NO PRESTADO: 44 HS 42019002215 Kit conexiOn cable flotante con la unidad motor 03560/340/22199 0,00 100,82 100,82 0,00 0,00 Portes DUA exportaciOn + importaciOn

***IGIC: AL SER IMPORTE INFERIOR A 150¿ Y TENIENDO EN CUENTA QUE NO ES MERANCIA QUE PUEDA ESTAR SUJETA A ESTA NORMATIVA, NO GENERA IMPUESTOS. 42019002217 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22609 0,00 718,88 0,00 718,88 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 173/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 174

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE MEDALLA BLUME JUEGOS DE GRAN CANARIA 2019 42019002225 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 748,40 0,00 748,40 0,00 CONCEPTO : VIDEOMARCADOR HGC- JUVENTUT B (LIGA ENDESA) EN EL GRAN CANARIA ARENAS EL 26 DE OCTUBRE DE 2019. TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE SHOW CONTROL PARA CONTROL DE VÍDEO MARCADOR EN EL GRAN CANARIA ARENA. JORNADA TÉCNICO DE 42019002240 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 72,85 0,00 72,85 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CDGC BRIDAS NEGRA 3.6X370 ALDES 100 CINTA SEÑALIZACION 70mm x200ml MIAR CADENA PLASTICA DE 8 MM ROJO BLANCA PEKECHO INDUSTRIAL 20G AMIG CERRADURA 600 LATON MATE ENTRA AMIG CERRAD 42019002240 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 479,83 0,00 479,83 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CDGC BRIDAS NEGRA 3.6X370 ALDES 100 CINTA SEÑALIZACION 70mm x200ml MIAR CADENA PLASTICA DE 8 MM ROJO BLANCA PEKECHO INDUSTRIAL 20G AMIG CERRADURA 600 LATON MATE ENTRA AMIG CERRAD 42019002241 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 591,77 0,00 591,77 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CID SECADOR IONIC PLUS 2000W DISOLVENTE 5 L BURSOL CORTINA VINILO 140X180 LISA BLANCO CINTA AMERICANA GRIS 50X50 TAPEL CINTA AMERICANA NEGRA 50X25 TAPEL BOMBILLO LED 18W E27 0000 42019002241 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 322,55 0,00 322,55 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CID SECADOR IONIC PLUS 2000W DISOLVENTE 5 L BURSOL CORTINA VINILO 140X180 LISA BLANCO CINTA AMERICANA GRIS 50X50 TAPEL CINTA AMERICANA NEGRA 50X25 TAPEL BOMBILLO LED 18W E27 0000 42019002243 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 139,53 0,00 139,53 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD7P CILINDRO EXCURRA ANTIGUO PATTEX SILICONA UNIVERSAL BLANCO 28 PILA ALKALINA LR14 PHILIPS BLISTER PILA ALCALINA AAA PHILIPS BLISTER FLEXIBLE TAQ.1/2 X 1/2 30 WEBER TEC HORMIPL 42019002243 REPARO SUSPENSIVO RF 2019-59 .- 03560/340/21200 0,00 791,09 0,00 791,09 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CD7P CILINDRO EXCURRA ANTIGUO PATTEX SILICONA UNIVERSAL BLANCO 28 PILA ALKALINA LR14 PHILIPS BLISTER PILA ALCALINA AAA PHILIPS BLISTER FLEXIBLE TAQ.1/2 X 1/2 30 WEBER TEC HORMIPL 42019002293 100% a la Finalización de los trabajos según oferta/contrato Contrato/PR: 03560/340/21300 0,00 2.332,26 2.332,26 0,00 0,00 726676 DIR APA: CL FONDOS DE SEGURA - LIMITADOR VELOCIDAD DIR APA: CL FONDOS DE SEGURA - LIMITADOR VELOCIDAD 42019002298 CASETA 6 METROS DIAFANA 03560/340/20300 0,00 1.329,12 0,00 1.329,12 0,00 Gestión residuos (C6AD641)

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 174/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 175

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE Seguro responsabilidad civil (C6AD641) CASETA 6 METROS DIAFANA Gestión residuos (C6AD656) Seguro responsabilidad civil (C6AD656) CASETA 6 METROS DIAFANA Gestión residuos (C6AD642) Seguro responsab 42019002301 VALV.ESFERA 50 C/MANDO 244050-EI 03560/342/62303 0,00 877,15 877,15 0,00 0,00 VALVULA RETENCION CLAPETA 1 1/2 H-212 TE REDUCIDA 40X25X40 PPR P231042 VALVULA ESFERA 25 C/MANDO 244025-EI ENLACE RM 25X3/4 P325025 TE REDUCIDA 40X32X40 PPR P231043 CODO 40 A 90º PP-R P206040 CODO 32 A 90º PP-R P2 42019002301 VALV.ESFERA 50 C/MANDO 244050-EI 03560/342/62303 0,00 345,68 345,68 0,00 0,00 VALVULA RETENCION CLAPETA 1 1/2 H-212 TE REDUCIDA 40X25X40 PPR P231042 VALVULA ESFERA 25 C/MANDO 244025-EI ENLACE RM 25X3/4 P325025 TE REDUCIDA 40X32X40 PPR P231043 CODO 40 A 90º PP-R P206040 CODO 32 A 90º PP-R P2 42019002305 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO DE ASISTENTES ACTIVIDADES DE LA 03560/340/22609 0,00 170,40 170,40 0,00 0,00 CDGC. Ciudad Deportiva GC Bco Guayadra rec Agaete dia 26 10 2019 42019002319 VESTUARIOS CDGC 03560/340/22706 0,00 1.169,75 0,00 1.169,75 0,00 42019002333 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA OCTUBRE 2019 03560/340/20300 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 42019002334 SERVICIO ALQUILER DE MAQUINARIA SEPTIEMBRE 2019 CDGC 03560/340/20300 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 42019002352 Suministro e instalacion de 363 butacas en el pabellon Polideportivo Pedro 03560/342/65000 0,00 7.626,67 0,00 7.626,67 0,00 Padilla de la Villa de Ingenio 42019002355 Suministro de Trípticos Sugerencias para la CGDC 03560/340/22602 0,00 239,63 239,63 0,00 0,00 42019002356 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y ARBITRAJE DE TENIS DE MESA JUEGOS 03560/340/22609 0,00 578,00 578,00 0,00 0,00 DE GC PARTIDOS CADETE MASC Y FEM PARTIDOS INFANTIL MASC Y FEM PARTIDOS INCLUSIV@ PARTIDOS ALEVIN MASC Y FEM PARTIDOS BENJAMIN MASC Y FEM PARTIDOS PREBENJAMIN MAS Y FEM ORGANIZACIÓN Y CONT 42019002358 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE " 03560/340/22799 0,00 408,43 0,00 408,43 0,00 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES DE GRAN CANARIA": RETEN DE MEDIA TENSION DURANTE PARTIDO DE LA UDLP 09/10/2019 42019002365 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22609 0,00 86,27 0,00 86,27 0,00 MEDALLA JUEGOS ESCOLARES ESGRIMA 42019002372 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22602 0,00 532,50 0,00 532,50 0,00 PATROCINIO DEL PROGRAMA DEDICADO A LA VELA LATINA " LA REGATA " EN RADIO MARCA DE GRAN CANARIA CON JOSE VICTOR GONZALES LOS JUEVES 42019002375 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA FED CANARIA DE CAZA 03560/340/22609 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 42019002407 SUMINISTRO DE CARTEL DE METACRILATO PLEGLADO "TIMBRE" CDGC 03560/340/22199 0,00 147,73 147,73 0,00 0,00 ROTULO GLASSPACK 21X30 CM ROTULO METACRILTAO DE 3 MM DE 21X30 CM 42019002408 SUMINISTRO DE ROTULO 21X30 CM GLASSPACK CID 03560/340/22199 0,00 69,97 69,97 0,00 0,00 42019002418 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 1.333,32 0,00 1.333,32 0,00 MENSUALIDAD CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRAN CANARIA Página 46 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 175/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 176

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE ARENA, CENTRO INSULAR, CIUDAD DEPORTIVA DE GRAN CANARIA, NOVIEMBRE 2019 42019002421 PRENSA DIARIA PARA EL IID MES DE NOVIEMBRE 03560/340/22001 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 42019002439 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 101,18 0,00 101,18 0,00 CONCEPTO: SERVICIO SILBATO INTELIGENTE TEMPORADA 2019-2020 EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.PARTIDO LIGA ENDESA- HERBALIFE GRAN CANARIA - CASADEMONT ZARAGOZA. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTIDO (SILBATO INT 42019002440 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 101,18 0,00 101,18 0,00 CONCEPTO: SERVICIO SILBATO INTELIGENTE TEMPORADA 2019-2020 EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 13 DE OCTUBRE DE 2019.PARTIDO LIGA ENDESA- HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTIDO (SILBATO INTELIGEN 42019002441 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 101,18 0,00 101,18 0,00 CONCEPTO: SERVICIO SILBATO INTELIGENTE TEMPORADA 2019-2020 EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 26 DE OCTUBRE DE 2019.PARTIDO LIGA ENDESA- HERBALIFE GRAN CANARIA - JOVENTUT BADALONA SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTIDO (SILBATO INTELIGEN 42019002443 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 101,18 0,00 101,18 0,00 CONCEPTO: SERVICIO SILBATO INTELIGENTE TEMPORADA 2019-2020 EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019.PARTIDO LIGA ENDESA- HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTIDO (SILBATO INTELIGENTE) 42019002446 CAFE MAURICE BLEND CLASICO 1KG 03560/340/22105 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 LECHE TOPPING GRANULADO CHOCOLATE AMFM 1 KG CONDESADA STICK 20GR PROSALUD VASO METOCUP PAPEL 4,22 GRS PALETINA MADERA 110 MM PACK 150 42019002446 CAFE MAURICE BLEND CLASICO 1KG 03560/340/22105 0,00 41,20 0,00 41,20 0,00 LECHE TOPPING GRANULADO CHOCOLATE AMFM 1 KG CONDESADA STICK 20GR PROSALUD VASO METOCUP PAPEL 4,22 GRS PALETINA MADERA 110 MM PACK 150 42019002448 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 1.333,87 0,00 1.333,87 0,00 Servicio de mantenimiento de Redes Sociales Noviembre 42019002449 Creación y diseño AAFF paginas de memoria UD Las Palmas 03560/340/22602 0,00 351,45 351,45 0,00 0,00 42019002455 EXTINTOR DE CO2 DE 5 KG 03560/340/22199 0,00 2.355,90 0,00 2.355,90 0,00 EXTINTOR DE POLV ABC DE 6 KG RETENEDOR MAGNETICO PARA PUERTA RÓTULO PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE B ADHESIVOS RIESGO ELÉCTRICO 10 CM 42019002456 SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE CARTELERIA PARA LA CDGC 03560/340/22199 0,00 2.134,95 2.134,95 0,00 0,00 EXTINTOR DE CO2 2 KG ROTULO PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE B DIEDRO FOTOLUMINISCENTE IMPLANOR 42019002458 CASETA 6 METROS DIAFANA 03560/340/20300 0,00 1.329,12 0,00 1.329,12 0,00 Gestión residuos (C6AD641) Seguro responsabilidad civil (C6AD641) CASETA 6 METROS DIAFANA Gestión residuos (C6AD656) Seguro responsabilidad civil (C6AD656) CASETA 6 METROS DIAFANA Gestión residuos (C6AD642) Seguro responsab 42019002469 Evento del IV ANIVERSARIO de la revista CON ESTILO del 15 de Noviembre 03560/340/22602 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 42019002479 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS 03560/340/22799 0,00 5.027,34 0,00 5.027,34 0,00 Página 47 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 176/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 177

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE COMMENT|EN EVENTO DEPORTIVO DEL INSTITUTO INSULAR DE COMMENT|DEPORTES POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL. COMMENT|HORAS EXTRA REALIZADAS EN CD7P DICIEMBRE 2019 42019002491 Servicio de prevencion y control de legionelosis en el Campamento El Garañon 03560/340/21200 0,00 996,15 996,15 0,00 0,00 - Aplic. Presup: 03560.340.212000019 42019002494 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE MUSCULACION DE LA 03560/340/22799 0,00 920,83 920,83 0,00 0,00 CDGD GLOBAL PLUS SERVICE CONTRACT 42019002495 Realización para TV "CUMBRE DE MI GRAN CANARIA", 11 de Octubre de 03560/340/22799 0,00 5.197,20 0,00 5.197,20 0,00 2019 . 10 Cámaras Blackmagic HD, tripodes, cableado. . 7 Operadores de Cámaras. . 1 Control de Cámaras. , 1 Realizador. . 1 Operador de control de cámaras. . Ayudantes de montajes. . Grua c 42019002498 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA CID 03560/340/21200 0,00 187,35 187,35 0,00 0,00 COQUILLA GRIS 89-20 (2M) LLAVE DE LAVADORA 1/2X3/4 ESPECIAL T 25*25*25 LATÓN CODO 25*25 90º LATÓN MONOMANDO DUCHA GROVE HIDROESFERA VADEM 24L TERMÓMETRO BIMET. POST. 63 - 0/120º 42019002500 SERVICIO DE REPARACIÓN AURICULAR SOLAPA C/PTT PARA 03560/340/21300 0,00 266,25 266,25 0,00 0,00 KENWOOD PARA CD7P 42019002502 VENTA DEL CONTENEDOR DE 40 PIES 03560/342/62500 0,00 692,43 0,00 692,43 0,00 Nº: NYKV-551487/1 42019002503 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO DE DEPORTISTAS DE JUEGOS DE GC 03560/340/22609 0,00 340,80 340,80 0,00 0,00 Playa Arinaga Cruce Arinaga Fuente Luminosa Gara n ida dia 30 11 2019 Gara n Fuente Luminosa Cruce Arinaga Playa Arinaga regreso dia 01 12 2019 42019002504 Servicio mano de obra de operarios para el cambio de poleas en jaula de 03560/340/22799 0,00 802,10 802,10 0,00 0,00 lanzamiento materiales CDGC pemp 42019002506 mano de obra de operarios para el cambio de poleas en jaula de lanzamiento 03560/340/22799 0,00 802,10 0,00 802,10 0,00 materiales pemp 42019002511 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 408,43 0,00 408,43 0,00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE " SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL IID DE GRAN CANARIA": RETÉN DE MEDIA TENSIÓN DURANTE EL PARTIDO DE LA UDLP 24/11/2019. UD DE RETEN DE MEDIA TENSION DURA 42019002522 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22002 0,00 119,47 0,00 119,47 0,00 CINTA MONOCROMO NEGRA 2000 TARJETAS ROLLO GASTOS DE TRANSPORTE 42019002528 REPARO RF 2020-XX 03560/340/21600 0,00 37,28 0,00 37,28 0,00 RENOVACIÓN DOMINIO CENTROINSULARDEDEPORTES.COM 42019002531 REPARO RF 2020-XX 03560/342/62600 0,00 644,11 0,00 644,11 0,00 PC ACER VERITON X2660G 42019002532 REPARO RF 2020-XX 03560/340/21600 0,00 1.722,11 0,00 1.722,11 0,00 RENOVACIÓN PLAN ISP LINUX SERV 095381 42019002533 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 205,01 0,00 205,01 0,00 ASISTENCIA TÉCNICA MÁS GASTOS DE TRANSPORTE 42019002534 MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 03560/340/22002 0,00 238,73 0,00 238,73 0,00 42019002535 REPARO 2020-13(pendiente de formular) 03560/340/21600 0,00 37,28 0,00 37,28 0,00 RENOVACION DE DOMINIO GRACANARIADEPORTES.COM 42019002539 BILLETE AÉREO (RYANAIR) CON MOTIVOS DE REUNIONES CON EL 03560/340/22606 0,00 959,18 959,18 0,00 0,00 PRESIDENTE DEL IID 11/DEC VALENCIA-GRAN CANARIA 16:40HR FR7202 Pasajero: FRANCISCO BORAO MARTIN

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 177/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 178

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE LOC 56-1859631 Hotel: NH Imperial Playa (Las Palmas) Ent:2019-12-11 Sal:2019-12-12 1 42019002540 SERVICIO DE DESAYUNO CON LA PRENSA CON EL PRESIDENTE DEL IID 03560/340/22606 0,00 100,53 100,53 0,00 0,00 12/DEC Pasajero: FRANCISCO BORAO MARTIN 42019002541 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 101,18 0,00 101,18 0,00 CONCEPTO: SERVICIO SILBATO INTELIGENTE TEMPORADA 2019-2020 EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2019.PARTIDO HGC - UCAM MURCIA LIGA ENDESA. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTIDO (SILBATO INTELIGENTE) 42019002543 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 101,18 0,00 101,18 0,00 CONCEPTO: SERVICIO SILBATO INTELIGENTE TEMPORADA 2019-2020 EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.PARTIDO HGC - M. OBRADOIRO LIGA ENDESA. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTIDO (SILBATO INTELIGENTE) 42019002555 VOLANTE HEXAGONAL HEMBRA CIEGO (8X40) 03560/340/21200 0,00 37,72 0,00 37,72 0,00 MUELLE CERRADO (10X09) BASE IEC C14 (MACHO) CON TORNILLO, 10A 250V TERMINAL HEMBRA AISLADO AZUL (6,3MM) 42019002576 CIUDAD DEPORTIVA GRAN CANARIA - SEPTIEMBRE 03560/340/22799 0,00 133,13 0,00 133,13 0,00 42019002594 SUMINISTRO DE MOQUETA PARA CD7P SALA VIP 03560/340/22199 0,00 470,00 470,00 0,00 0,00 42019002620 Suministro de trofeos "VIII Torneo de Ajedrez Navidad 2019 Ciudad de Telde". 03560/340/22609 0,00 428,40 428,40 0,00 0,00 Trofeo 1º Clasificado Trofeo 2º clasificado Trofeo 3º clasificado Trofeo 1º Clasificado Trofeo 2º clasificado Trofeo 3º clasificado Medalla 70 mm grabada+centro personal 42019002621 Suministro de trofeos Social Navidad 2019 Centro Hipico Ciudad de Arucas 03560/340/22609 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Medalla 70 mm grabada+centro personalizado+cinta Trofeo 1º Clasificado Trofeo 2º clasificado Trofeo 3º clasificado 42019002623 Suministro de Trofeos Isla de Gran Canaria grabado 03560/340/22609 0,00 83,10 83,10 0,00 0,00 42019002631 REPARO 2020-13 03560/340/21600 0,00 447,30 0,00 447,30 0,00 SUMINISTRO DE GRABADOR DAHUA 32 CANALES "Sustitución de grabador de CCTV de sala prensa por rotura." 42019002632 SUMINISTRO DE TECLADO UNYKA MINI UK A7900 03560/340/22002 0,00 14,02 0,00 14,02 0,00 42019002633 REPARO 2020-13 03560/340/21600 0,00 127,66 0,00 127,66 0,00 ALTAVOZ JABRA MANO LIBRES ALARGADOR USB 42019002634 REPARO 2020-13 03560/340/22002 0,00 332,28 0,00 332,28 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION PUNTO DE ACCESO WIFI PARA BACKUP ENTRADA PLAZA SUR 42019002639 REPARO 2020-13 03560/340/22002 0,00 127,80 0,00 127,80 0,00 SUMINISTRO SAI RIELLO 800VA/480 PARA CD7P (GCA). Sustitución de UPS armario de comunicaciones de sala de máquinas por rotura." 42019002640 REPARO 2020-13 03560/340/22002 0,00 25,24 0,00 25,24 0,00 SUMINISTRO DE MATERIAL: CARGADOR XIAOMI COCHE MI CABLE APPLE ORIGINAL 42019002641 REPARO 2020-13 03560/340/22002 0,00 20,24 0,00 20,24 0,00 SUMINISTRO FUENTE DE ALIMENTACION AC/AC 24V 3000A Página 49 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 178/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 179

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE 42019002642 REPARO 2020-13 03560/340/22002 0,00 8,41 0,00 8,41 0,00 SUMINISTRO MATERIAL CD7P (GCA) LATIGUILLO UTP CAT5E 1M LATIGUILLO UTP CAT5E 5M 42019002644 Contrato/PR: 3802006095 RAE: 16583 CL FONDOS DE SEGURA S/N 03560/340/22799 0,00 108,52 108,52 0,00 0,00 ESTADIO DE GRAN CANARIA PARKING Contrato/PR: PLACA CIRCUITO EXTENSION 1 SONORO Periodo: 12/2019 - 12/2019 42019002651 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES 03560/340/22799 0,00 1.520,88 0,00 1.520,88 0,00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2019/31-12-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL FONDOS DEL SEGURA, S/N C. DEPORTIVA 42019002667 Servicio de Desmontaje de parket: 7 trabajadores de 23:30 a 05:00 5 30 horas 03560/340/22799 0,00 830,70 830,70 0,00 0,00 nocturnas CD7P Elevador Dia: 21 y 22/03/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019002667 Servicio de Desmontaje de parket: 7 trabajadores de 23:30 a 05:00 5 30 horas 03560/340/22799 0,00 185,40 185,40 0,00 0,00 nocturnas CD7P Elevador Dia: 21 y 22/03/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019002668 Desmontaje de parket 03560/340/22799 0,00 738,04 0,00 738,04 0,00 7 trabajadores de 8:00 a 13:30 5,30 horas diurnas Elevador Dia: 25/03/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019002668 Desmontaje de parket 03560/340/22799 0,00 185,40 0,00 185,40 0,00 7 trabajadores de 8:00 a 13:30 5,30 horas diurnas Elevador Dia: 25/03/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019002672 Servicio de actualización del estudio de costes de la Ciudad Deportiva Siete 03560/340/22706 0,00 2.280,56 2.280,56 0,00 0,00 Palmas para propuesta de precios públicos. 42019002681 Desmontaje de parket 03560/340/22799 0,00 639,00 0,00 639,00 0,00 6 trabajadores de 23:30 a 04:30 5 horas nocturnas (5x6) Elevador Dia: 10 y 11/05/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concierto Vanessa Martin 42019002681 Desmontaje de parket 03560/340/22799 0,00 185,40 0,00 185,40 0,00 6 trabajadores de 23:30 a 04:30 5 horas nocturnas (5x6) Elevador Dia: 10 y 11/05/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concierto Vanessa Martin 42019002682 Montaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 185,40 185,40 0,00 0,00 4 trabajadores 8:00 a 15:10 1 trabajador 7:00 a 15:20 Elevador Dia: 25/03/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concepto: Mitin PSOE 42019002682 Montaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 709,29 709,29 0,00 0,00 4 trabajadores 8:00 a 15:10 1 trabajador 7:00 a 15:20 Elevador Dia: 25/03/19 Página 50 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 179/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 180

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE Lugar: Gran Canaria Arenas Concepto: Mitin PSOE 42019002683 Desmontaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 651,78 651,78 0,00 0,00 5 trabajadores 8:30 a 14:00 1 trabajador 7:30 a 14.00 Elevador Dia: 20/05/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concepto: Concierto Calamaro 42019002683 Desmontaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 185,40 185,40 0,00 0,00 5 trabajadores 8:30 a 14:00 1 trabajador 7:30 a 14.00 Elevador Dia: 20/05/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concepto: Concierto Calamaro 42019002684 Desmontaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 670,95 670,95 0,00 0,00 5 trabajadores de 8:00 a 15:00 7 horas diurnas Elevador Dia: 9/05/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concepto: Mitin PSOE 42019002684 Desmontaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 185,40 185,40 0,00 0,00 5 trabajadores de 8:00 a 15:00 7 horas diurnas Elevador Dia: 9/05/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concepto: Mitin PSOE 42019002685 Montaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 709,29 709,29 0,00 0,00 4 trabajadores 8:00 a 15:10 1 trabajador 7:00 a 15:20 Elevador Dia: 13/05/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019002685 Montaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 185,40 185,40 0,00 0,00 4 trabajadores 8:00 a 15:10 1 trabajador 7:00 a 15:20 Elevador Dia: 13/05/19 Lugar: Gran Canaria Arenas 42019002686 REPARO 2020-13 03560/340/22799 0,00 2.190,03 0,00 2.190,03 0,00 ANTENIMIENTOS ORDINARIOS 42019002687 REPARO 2020-13 03560/340/22799 0,00 2.703,85 0,00 2.703,85 0,00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 42019002688 REPARO 2020-13 03560/340/22799 0,00 1.881,61 0,00 1.881,61 0,00 MANTENIMIENTOS EVENTOS 42019002690 REPARO 2020-13 03560/340/22002 0,00 210,93 0,00 210,93 0,00 MATERIAL DIVERSO INSTALACIONES 42019002691 REPARO 2020-13 03560/340/22002 0,00 67,82 0,00 67,82 0,00 MATERIAL DIVERSO INSTLACINES 42019002692 REPARO 2020-13 03560/340/21600 0,00 649,20 0,00 649,20 0,00 AMPLIACION GARANTIA SERVIDOR SRV R510 SN 18SBJ5J 42019002693 Prevención y control de legionella CDGC 03560/340/22799 0,00 521,85 521,85 0,00 0,00 42019002694 CASETA 6 METROS DIAFANA 03560/340/20300 0,00 1.329,12 0,00 1.329,12 0,00 Gestión residuos (C6AD641) Seguro responsabilidad civil (C6AD641) CASETA 6 METROS DIAFANA Página 51 de 52 3 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 180/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 181

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO APLICACIÓN PAGADO A 31/12 OBSERVACIONES CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE Gestión residuos (C6AD656) Seguro responsabilidad civil (C6AD656) CASETA 6 METROS DIAFANA Gestión residuos (C6AD642) Seguro responsab 42019002695 REPARO SUSPENSIVO RF 2020-04 .- 03560/340/22799 0,00 748,40 748,40 0,00 0,00 CONCEPTO: VIDEOMARCADOR HGC- S.P. BURGOS (LIGA ENDESA) EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019. TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE SHOW CONTROL PARA CONTROL DE VIDEOMARCADOR EN EL GRAN CANARIA ARENA - JOR 42019002696 REPARO RF 2020-XX 03560/340/22799 0,00 101,18 0,00 101,18 0,00 CONCEPTO: SERVICIO SILBATO INTELIGENTE TEMPORADA 2019-2020 EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.PARTIDO LIGA ENDESA- HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA POR PARTIDO (SILBATO INTELIG 42019002697 PUBLICIDAD DEL IID MES DE DICIEMBRE 2019 18560/340/22602 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 42019002699 CONCEPTO: GLOBAL JAM 2019 EN EL GRAN CANARIA ARENA EL 08 DE 03560/340/22799 0,00 223,65 223,65 0,00 0,00 DICIEMBRE DE 2019. TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE SHOW CONTROL PARA CONTROL DE VIDEOMARCADOR EN EL GRAN CANARIA ARENA - TÉCNICO PROYECCIÓN / VIDEO 42019002701 Desmontaje pista Junker sala Club CD7P 03560/340/22799 0,00 185,40 185,40 0,00 0,00 6 trabajadores de 8:00 a 15:00 7 horas diurnas Elevador Dia: 14/04/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Evento: Mitin PSOE 42019002701 Desmontaje pista Junker sala Club CD7P 03560/340/22799 0,00 805,14 805,14 0,00 0,00 6 trabajadores de 8:00 a 15:00 7 horas diurnas Elevador Dia: 14/04/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Evento: Mitin PSOE 42019002702 Montaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 185,40 185,40 0,00 0,00 5 trabajadores de 8:00 a 15:00 7 horas diurnas Elevador Dia: 30/03/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concepto: Montaje Mitin PSOE Sala Club 42019002702 Montaje de parket CD7P 03560/340/22799 0,00 670,95 670,95 0,00 0,00 5 trabajadores de 8:00 a 15:00 7 horas diurnas Elevador Dia: 30/03/19 Lugar: Gran Canaria Arenas Concepto: Montaje Mitin PSOE Sala Club 42019002703 SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DIVERSO DEPORTIVO 03560/340/22199 0,00 13.536,15 13.536,15 0,00 0,00 42019002704 SERVICIO CETRERÍA DICIEMBRE CD7P 03560/340/22799 0,00 1.384,50 1.384,50 0,00 0,00

TOTAL 610.389,80 3.155.183,95 3.206.832,17 558.741,58 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 181/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 182

VI.24.1.2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 182/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 183

A) PROCESO DE GESTIÓN

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A.1) DERECHOS ANULADOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DERECHOS ANULADOS Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 34302 Precios Publicos Y Otros Cdgc 0,00 0,00 2.444,65 2.444,65 45100 PFAE Rompiendo Barreras 0,00 0,00 11.299,90 11.299,90

TOTAL 0,00 0,00 13.744,55 13.744,55

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A.2) DERECHOS CANCELADOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DERECHOS CANCELADOS Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS ESPECIE CANCELADOS

TOTAL

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A.3) RECAUDACIÓN NETA

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 188/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 189

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES RECAUDACIÓN NETA Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE RECAUDACIÓN NETA INGRESO 34301 Precios Públicos y otros CID. 720.926,20 0,00 720.926,20 34302 Precios Públicos y otros CDGC. 743.485,19 2.444,65 741.040,54 39900 Otros ingresos diversos 515.399,79 0,00 515.399,79 39902 Honorarios Técnicos Funcionarios. 50.765,91 0,00 50.765,91 40000 Transferencias para gastos corrientes. De Cabildo de GC 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 40000 Transferencias para gastos corrientes. De Cabildo de GC 750.000,00 0,00 750.000,00 40000 Transferencias para gastos corrientes. De Cabildo de GC 835.000,00 0,00 835.000,00 40000 Transferencias para gastos corrientes. De Cabildo de GC 4.166.000,00 0,00 4.166.000,00 40000 Transferencias para gastos corrientes. De Cabildo de GC 1.975.000,00 0,00 1.975.000,00 40000 Transferencias para gastos corrientes. De Cabildo de GC 220.000,00 0,00 220.000,00 40002 Transferencias para Gastos de Personal. 1.121.607,10 0,00 1.121.607,10 45100 De Organismos Autónomos y agencias de las C.A. 0,00 11.299,90 -11.299,90 54301 Canon de explotación de El Garañón. 7.600,62 0,00 7.600,62 54302 Canon de explotación de Cafetería de la CDGC. 15.631,11 0,00 15.631,11 55900 Otras explotaciones 30.025,12 0,00 30.025,12 83000 Reintegros préstamos fuera sector público a c.p. 1.013,89 0,00 1.013,89

TOTAL 15.452.454,93 13.744,55 15.438.710,38

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 189/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 190

B) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DEVOLUCIONES DE INGRESO Periodo: 2019

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL PENDIENTES DE PRESUPUESTARIA PAGO A 1 DE SALDO INICIAL Y EN EL EJERCICIO DEVOLUCIONES EJERCICIO PAGO A 31 DE ENERO ANULACIONES RECONOCIDAS DICIEMBRE 34302 Precios Públicos y otros CDGC. 0,00 0,00 2.444,65 2.444,65 0,00 2.444,65 0,00 45100 De Organismos Autónomos y agencias de las C.A. 0,00 0,00 11.299,90 11.299,90 0,00 11.299,90 0,00

TOTAL 0,00 0,00 13.744,55 13.744,55 0,00 13.744,55 0,00

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C) COMPROMISOS DE INGRESOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES COMPROMISOS DE INGRESO Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PRESUPUESTOS DICIEMBRE CERRADOS

TOTAL 0,00 0,00

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VI.24.2. EJERCICIOS CERRADOS

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VI.24.2.1) PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2016 2016 - 05560 / 340 / 22609 Torneos Y Eventos Deportivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 - 05560 / 340 / 22799 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 - 05560 / 341 / 22609 Programa Gran Canaria Isla europea del Deporte 12.840,00 0,00 12.840,00 0,00 0,00 12.840,00 Total 2016 12.840,00 0,00 12.840,00 0,00 0,00 12.840,00 Ejercicio: 2017 2017 - 03560 / 340 / 16000 Seguridad Social Personal I.i.d. 3.490,14 0,00 3.490,14 0,00 3.490,14 0,00 2017 - 03560 / 340 / 22111 Suministro De Repuesto,maquinaria,utillaje,el. Tra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 340 / 22199 Otros Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 340 / 22602 Publicidad Y Propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 340 / 22609 Actividades Culturales Y Deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 340 / 22609 Torneos Y Eventos Deportivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 340 / 22609 Premios Y Trofeos Deportivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 340 / 22609 Edicion Anual Del Maraton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 340 / 22799 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 341 / 22609 Gran Canaria Isla Europea del Deporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 - 03560 / 341 / 47900 Al Club Baloncesto Claret Sadu Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 2017 3.490,14 0,00 3.490,14 0,00 3.490,14 0,00 Ejercicio: 2018 2018 - 03560 / 340 / 16000 Seguridad Social Personal I.i.d. 60.788,35 0,00 60.788,35 0,00 60.788,35 0,00 2018 - 03560 / 340 / 16209 Otros Gastos Sociales 1.393,90 0,00 1.393,90 0,00 1.393,90 0,00 2018 - 03560 / 340 / 20300 Arrendamiento De Maquinaria, Instalaciones Y Utill 15.485,43 0,00 15.485,43 0,00 15.485,43 0,00 2018 - 03560 / 340 / 20500 Arrendamiento De Mobiliario Y Enseres 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 2018 - 03560 / 340 / 21200 Edificios Y Otras Construcciones 12.060,67 0,00 12.060,67 0,00 12.060,67 0,00 2018 - 03560 / 340 / 21300 Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje 13.274,35 0,00 13.274,35 0,00 13.274,35 0,00 2018 - 03560 / 340 / 21600 Equipos Para Procesos De Informacion 3.855,21 0,00 3.855,21 0,00 3.855,21 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22000 Ordinario No Inventariable 355,88 0,00 355,88 0,00 355,88 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22001 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones 209,60 0,00 209,60 0,00 209,60 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22002 Material Informatico No Inventariable 4.313,61 0,00 4.313,61 0,00 4.313,61 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22101 Agua 25.110,47 0,00 25.110,47 0,00 25.110,47 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22103 Combustibles Y Carburantes 7.083,88 0,00 7.083,88 0,00 7.083,88 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22105 Productos Alimenticios 2.477,61 0,00 2.477,61 0,00 2.477,61 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22110 Productos De Limpieza Y Aseo 426,66 0,00 426,66 0,00 426,66 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22111 Suministro De Repuesto,maquinaria,utillaje,el. Tra 6.769,86 0,00 6.769,86 0,00 6.769,86 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22112 Suminist.material Electron.electrico Y Telecomunic 12.890,35 0,00 12.890,35 0,00 12.890,35 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22199 Otros suministros 10.350,21 0,00 10.350,21 0,00 10.350,21 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 196/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 197

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2018 2018 - 03560 / 340 / 22199 Otros Suministros 19.350,23 0,00 19.350,23 0,00 19.350,23 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22200 Servicios De Telecomunicaciones 1.651,57 0,00 1.651,57 0,00 1.651,57 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22201 Postales 61,64 0,00 61,64 0,00 61,64 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22300 Transportes 6.499,24 0,00 6.499,24 0,00 6.499,24 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22400 Primas De Seguros 9.986,13 0,00 9.986,13 0,00 9.986,13 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22601 Atenciones Protocolarias Y Representativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22602 Publicidad Y Propaganda 47.090,67 0,00 47.090,67 0,00 47.090,67 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22609 Actividades Culturales Y Deportivas 9.604,79 0,00 9.604,79 0,00 9.604,79 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22609 Torneos Y Eventos Deportivos 103.116,21 0,00 103.116,21 0,00 103.116,21 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22609 Premios Y Trofeos Deportivos 2.980,01 0,00 2.980,01 0,00 2.980,01 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22609 Juegos De Gran Canaria 25.129,77 0,00 25.129,77 0,00 25.129,77 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22609 Escuela Insular de Lucha Canaria 21.045,44 0,00 21.045,44 0,00 21.045,44 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22609 Edición anual del Maratón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22609 Edicion Anual Del Maraton 64.200,00 0,00 64.200,00 0,00 64.200,00 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22699 Otros Gastos Diversos 194,25 0,00 194,25 0,00 194,25 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22700 Limpieza Y Aseo 166.868,99 0,00 166.868,99 0,00 166.868,99 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22701 Seguridad 65.423,39 0,00 65.423,39 0,00 65.423,39 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22706 Estudios Y Trabajos Tecnicos 2.407,50 0,00 2.407,50 0,00 2.407,50 0,00 2018 - 03560 / 340 / 22799 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 424.885,81 0,00 424.885,81 0,00 424.885,81 0,00 2018 - 03560 / 340 / 23120 Locomociones Del Personal No Directivo 109,51 0,00 109,51 0,00 109,51 0,00 2018 - 03560 / 341 / 22602 Patrocinio Publicitario Ud Las Palmas Sad 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 22609 Gran Canaria Isla Europea del Deporte 68.266,49 0,00 68.266,49 0,00 68.266,49 0,00 2018 - 03560 / 341 / 22609 Programa Juegos de Vida (Deporte y Educación) 10.550,92 0,00 10.550,92 0,00 10.550,92 0,00 2018 - 03560 / 341 / 46200 Ayuntamiento de Valsequillo - La Noche Mágica 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 Al Club Baloncesto Claret Sadu Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 Arista Eventos Transgrancanaria 2018 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 DG Eventos S.L. - Las Palmas Night Run 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 Arista Eventos S.L. - TRIBIKE Gran Canaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 A Bestial Eventes, S.L. - Bestial Race Gran Canaria 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 Ateneo Municipal Santa Lucia. -XI Media maratón Camilo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanchez 2018 - 03560 / 341 / 47900 Hedez & Brukers S.L. - Fronton King Pro 2018 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 A Top Time, S.L.U. - Carrera popular Tricán HPS San 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 Silvestre LPGC 2018 - 03560 / 341 / 47900 A Limonium Canarias, SL - O. Meeting 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 A Bjoern Dunkerbeck - Gran Canaria Pro-AM (paddel surf) 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 47900 A D.G. Eventos, S.L. - Vuelta Cicloturista Internacional 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48000 A Entidades Sin Fines De Lucro 195.389,73 0,00 195.389,73 0,00 195.389,73 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al C. Balonmano Remudas Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al C. Baloncesto Islas Canarias Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 A la U.D. Taburiente A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al C. Voleibol Jav Olimpico Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al C. Voleibol 7 Islas Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al Teldeportivo Ayuda a la Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 A la AD de Minusválidos Econy Ayuda a la Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 197/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 198

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2018 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al Club de Hockey Molina Sport Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al Club Natación Metropole Ayuda a la Gestión Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Waterpolo 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al Club de Fútbol sala Gáldar Cohesán Ayuda a la Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 Al Club Deportivo Sureste Ayuda a la Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 A la A.D. Villa de Ingenio (Balonmano) Ayuda a la Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48001 A La Asociación de Clubes de Élite de GC. Ayuda gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48002 Al Club Natacion Las Palmas Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48002 Al Club Natacion Metropole Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48002 Al C.D. de Tenis de Mesa Yacal Ayuda a la Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48002 Al CAI Gran Canaria Ayuda a la Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48002 Al Club de Tenis Mesa Firgón Ayuda a la Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48002 Al Club Voleibol SAYRE MAYSER GRAN CANARIA, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 ayuda a la gestión 2018 - 03560 / 341 / 48003 A La Fed. Automovilismo Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48003 A La Fed. Insular Atletismo Ayuda A La Gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48003 A La FEB.de Lucha Canaria de Gran Canaria Ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestión 2018 - 03560 / 341 / 48003 Federación de Vela Latina Canaria de Botes, Ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestión 2018 - 03560 / 341 / 48003 Federación de Lucha del Garrote Canario, Ayuda Gestión 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48003 Federación de Juego del Palo Canario, Ayuda Gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48003 Federación Canaria de Bola Canaria y Petanca, Ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestión 2018 - 03560 / 341 / 48004 Fed. Ins. Ajedrez Torneo Pedro Lezcano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48004 Fed. Canaria De Judo Y D.a. Torneo Santiago Ojeda 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48004 Al Gimnasio Las Palmas Festival Blume Gran Canaria 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48004 Club de vehiculos Clásicos Aterura VI - Gran Canaria 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 Historic Rally - 2018 - 03560 / 341 / 48004 Real Club Nautico de Gran Canaria- Semana Olimpica de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vela 2018 - 03560 / 341 / 48004 A la Federacion Española de Triatlón - Copa de Europa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Triatlón 2018 2018 - 03560 / 341 / 48004 Al Moto Club Las Palmas Roque Nublo - Viejas glorias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2018 - 03560 / 341 / 48004 Al Club Voleibol 7 Islas - Torneo internacional Voley Indoor 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 (CED)o a División de Honor 2018 - 03560 / 341 / 48004 A la Asociación Canaria de Deportes de Contacto 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 BANGRAJAN - Slam Arena 2018 - 03560 / 342 / 62200 Obras Egc 24.149,90 0,00 24.149,90 0,00 24.149,90 0,00 2018 - 03560 / 342 / 62200 Obras Ciudad Deportiva 7 Palmas 83.159,44 0,00 83.159,44 0,00 83.159,44 0,00 2018 - 03560 / 342 / 62303 Maquinaria 38.174,38 0,00 38.174,38 0,00 38.174,38 0,00 2018 - 03560 / 342 / 62500 Mobiliario 1.244,41 0,00 1.244,41 0,00 1.244,41 0,00 2018 - 03560 / 342 / 62600 Equipos Para Procesos De Informacion 712,31 0,00 712,31 0,00 712,31 0,00 2018 - 03560 / 342 / 63303 Reposicion Maquinaria 25.598,77 0,00 25.598,77 0,00 25.598,77 0,00 2018 - 03560 / 342 / 76200 Al Ayto. Gáldar - Ciudad Deportiva: instalación de césped 40.235,54 0,00 40.235,54 0,00 40.235,54 0,00 artificiall 2018 - 03560 / 342 / 76200 Ayuntamiento de Guia - Climatizacion Piscina cubierta 58.105,45 0,00 58.105,45 0,00 58.105,45 0,00 2018 - 05560 / 340 / 22706 Estudios y trabajos técnicos 11.828,85 0,00 11.828,85 0,00 11.828,85 0,00 Página 3 de 4 3 de Septiembre del 2020

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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2018 2018 - 05560 / 342 / 62200 Redacción y Dirección Colector aguas pluviales CD7P 2.279,83 0,00 2.279,83 0,00 2.279,83 0,00 Total 2018 2.848.017,21 0,00 2.848.017,21 0,00 2.848.017,21 0,00

TOTAL 2.864.347,35 0,00 2.864.347,35 0,00 2.851.507,35 12.840,00

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VI.24.2.2) PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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A) DERECHOS PENDIENTES DE COBROS TOTALES

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 201/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 202

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE 2016 2016 83001 Anuncios Por Cuenta De Adjudicatarios 840,70 0,00 0,00 0,00 840,70 0,00 Total 2016 840,70 0,00 0,00 0,00 840,70 0,00 2017 2017 83000 Prestamos A Corto Plazo Desarrollo Por Sectores 2.125,00 0,00 0,00 0,00 2.125,00 0,00 2017 83001 Anuncios Por Cuenta De Adjudicatarios 1.538,98 0,00 0,00 0,00 1.538,98 0,00 Total 2017 3.663,98 0,00 0,00 0,00 3.663,98 0,00 2018 2018 34301 Precios Publicos Y Otros Cid 216.135,91 0,00 0,00 0,00 216.135,91 0,00 2018 34302 Precios Publicos Y Otros Cdgc 232.265,44 0,00 0,00 0,00 232.265,44 0,00 2018 70000 Transferencia De Capital Al Iid 2.791.709,81 0,00 0,00 0,00 2.791.709,81 0,00 2018 70000 Transferencia De Capital Al IIDGC - IFS 2018 3.883.212,72 0,00 0,00 0,00 3.883.212,72 0,00 2018 83000 Prestamos A Corto Plazo Desarrollo Por Sectores 6.624,95 0,00 0,00 0,00 5.499,95 1.125,00 2018 83001 Anuncios Por Cuenta De Adjudicatarios 1.365,05 0,00 0,00 0,00 1.365,05 0,00 Total 2018 7.131.313,88 0,00 0,00 0,00 7.130.188,88 1.125,00

TOTAL 7.135.818,56 0,00 0,00 0,00 7.134.693,56 1.125,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 202/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 203

B) DERECHOS ANULADOS

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 203/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 204

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y TOTAL DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO

TOTAL

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C) DERECHOS CANCELADOS

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS ESPECIE CANCELADOS

Total

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VI.24.2.3) VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Periodo: 2019

TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES a) Operaciones corrientes 0,00 0,00 0,00 b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES 0,00 0,00 0,00 NO FINANCIERAS ( a + b ) c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00 d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES 0,00 0,00 0,00 FINANCIERAS ( c+ d )

TOTAL ( 1 + 2 ) 0,00 0,00 0,00

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VI.24.3. EJERCICIOS POSTERIORES

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VI.24.3.1. COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 2020 2021 2022 2023 AÑOS SUCESIVOS PRESUPUESTARIA 03560 / 340 / 16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 21200 Edificios y otras construcciones. 44.676,41 22.338,20 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 21600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22100 Energía eléctrica. 710.278,48 236.759,49 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22103 Combustibles y carburantes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22199 Otros suministros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 340 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03560 / 341 / 48000 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 754.954,89 259.097,69 0,00 0,00 0,00

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VI.24.3.2. COMPROMISOS DE INGRESOS CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2019

COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 2020 2021 2022 2023 AÑOS SUCESIVOS PRESUPUESTARIA

Total

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VI.24.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

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VI.24.4.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN Periodo: 2019

CÓDIGO PROYECTO DENOMINACIÓN AÑO DE DURACIÓN GASTO GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO FINANCIACIÓN INICIO PREVISTO COMPROMETIDO PENDIENTE DE AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR IFS_2018 Inversiones Financieras 2018 2 3.870.840,25 1.791.657,57 0,00 53.580,83 53.580,83 3.817.259,42 1 sostenibles en Aytos INV_2012 Inversiones 2012 2014 6 857.206,74 857.206,74 850.915,14 0,00 850.915,14 6.291,60 1 INV_2017 Inversiones 2017 2016 4 3.521.119,58 3.521.119,58 2.002.824,50 1.196.471,38 3.199.295,88 321.823,70 1 INV_2018 Inversiones 2018 2016 4 3.731.819,92 1.939.680,03 451.023,86 328.588,32 779.612,18 2.952.207,74 1 INV_2019 Inversiones 2019 2019 1 5.578.827,17 191.205,40 0,00 153.935,41 153.935,41 5.424.891,76 1 Inv_2015 Inversiones 2015 2015 5 5.852.647,02 5.852.647,02 5.798.825,66 0,00 5.798.825,66 53.821,36 1 Inv_2016 Inversiones 2016 2016 4 2.391.757,37 2.391.757,37 2.183.751,27 23.212,71 2.206.963,98 184.793,39 1

TOTAL 25.804.218,05 16.545.273,71 11.287.340,43 1.755.788,65 13.043.129,08 12.761.088,97

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VI.24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES ANUALIDADES PENDIENTES Periodo: 2019

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

CÓDIGO PROYECTO DENOMINACIÓN 2020 2021 2022 AÑOS SUCESIVOS

IFS_2018 Inversiones Financieras sostenibles en Aytos 3.817.259,42 0,00 0,00 0,00

INV_2012 Inversiones 2012 6.291,60 0,00 0,00 0,00

INV_2017 Inversiones 2017 321.823,70 0,00 0,00 0,00

INV_2018 Inversiones 2018 2.952.207,74 0,00 0,00 0,00

INV_2019 Inversiones 2019 5.424.891,76 0,00 0,00 0,00

Inv_2015 Inversiones 2015 53.821,36 0,00 0,00 0,00

Inv_2016 Inversiones 2016 184.793,39 0,00 0,00 0,00

TOTAL 12.761.088,97 0,00 0,00 0,00

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VI.24.5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR Periodo: 2019

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS DE TERCERO APLICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA IFS_2018 Inversiones Financieras sostenibles en Aytos ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 0,00 65.953,30 3.817.259,42 0,00 CANARIA INV_2012 Inversiones 2012 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 0,00 0,00 6.291,60 0,00 CANARIA INV_2012 Inversiones 2012 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 CANARIA INV_2017 Inversiones 2017 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 0,00 1.845.020,30 321.823,71 0,00 CANARIA INV_2017 Inversiones 2017 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 CANARIA INV_2018 Inversiones 2018 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 0,00 1.555.150,86 2.952.207,74 0,00 CANARIA INV_2018 Inversiones 2018 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 CANARIA INV_2019 Inversiones 2019 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 5.424.891,76 0,00 5.424.891,76 0,00 CANARIA Inv_2015 Inversiones 2015 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 CANARIA Inv_2015 Inversiones 2015 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 0,00 0,00 53.821,35 0,00 CANARIA Inv_2015 Inversiones 2015 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70003 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 CANARIA Inv_2016 Inversiones 2016 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 49,69% 0,00 23.212,71 184.793,39 0,00 CANARIA Inv_2016 Inversiones 2016 ES-P3500001-G CABILDO DE GRAN 70000 50,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 CANARIA

TOTAL 5.424.891,76 3.489.337,17 12.761.088,97 0,00

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 220/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 221

VI.24.6. REMANENTE DE TESORERÍA

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 221/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 222

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS COMPONENTES 2019 2018 57, 556 1. (+) Fondos líquidos 15.127.764,22 15.658.447,78 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 14.022.600,20 7.135.818,56 430 - (+) del Presupuesto corriente 14.021.475,20 7.131.313,88 431 - (+) de Presupuestos cerrados 1.125,00 4.504,68 257, 258, 270, 275, 440, 442, - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 0,00 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 3.229.962,49 3.061.131,84 400 - (+) del Presupuesto corriente 3.034.512,27 2.848.017,21 401 - (+) de Presupuestos cerrados 12.840,00 16.330,14 165, 166, 180, 185, 410, 414, - (+) de operaciones no presupuestarias 182.610,22 196.784,49 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 4. (+) Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00 554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 555, 5581. 5585 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 ) 25.920.401,93 19.733.134,50 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, II. Saldos de dudoso cobro 281,25 1.292,89 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 III. Exceso de financiación afectada 12.761.088,97 10.825.534,39 IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) 13.159.031,71 8.906.307,22

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VI.25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 223/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 224

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS Periodo: 2019

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES A) LIQUIDEZ INMEDIATA FONDOS_LIQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE ( 2 ) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

15.127.764,22 3.788.704,07 3,99

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO FONDOS_LIQUIDOS (1) DERECHOS PENDIENTES DE PASIVO CORRIENTE ( 3 ) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO COBRO (2) ( ( 1+2 ) / 3 )

15.127.764,22 14.022.318,95 3.788.704,07 7,69

C) LIQUIDEZ GENERAL ACTIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO CORRIENTE ( 2 ) LIQUIDEZ GENERAL ( 1/ 2 )

29.150.083,17 3.788.704,07 7,69

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) NÚMERO DE HABITANTES ENDEUDAMIENTO POR ( 3 ) HABITANTE ( ( 1+2 )/3 )

3.788.704,07 0,00 851.231,00 4,45

E) ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ( ( 1+2 ) / ( 1+2+3 ) )

3.788.704,07 0,00 189.738.359,61 0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

3.788.704,07 0,00 0,00

G) CASH-FLOW PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN PASIVO CORRIENTE ( 3 ) CASH-FLOW ( (1/2) + (3/2) ) (2)

0,00 1.069.057,02 3.788.704,07 3,54

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES SUMATORIO DE NÚMERO SUMATORIO DE IMPORTE PERIODO MEDIO DE PAGO A DE DÍAS PERIODO DE PAGO DE PAGO (2) ACREEDORES X IMPORTE DE PAGO (1) COMERCIALES (1/2)

142.123.108,42 12.198.912,35 11,65

I) PERIODO MEDIO DE COBRO SUMATORIO DE NÚMERO SUMATORIO IMPORTE DE PERIODO MEDIO DE COBRO DE DÍAS PERIODO DE COBRO (1) ( 1/2 ) COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) 140.437.851,87 2.083.833,94 67,39

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS Y TRANSFERENCIAS Y VENTAS Y PRESTACIÓN DE RESTO INGRESOS DE ORDINARIA (1) URBANÍSTICOS (2) SUBVENCIONES RECIBIDAS SERVICIOS (4) GESTIÓN ORDINARIA (5) (3)

29.451.685,58 0,00 0,91 0,07 0,02

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE PERSONAL (2) TRANSFERENCIAS Y APROVISIONAMIENTOS (4) RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) SUBVENCIONES ORDINARIA (5) CONCEDIDAS (3)

26.141.593,37 0,07 0,33 0,00 0,60

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN COBERTURA DE LOS ORDINARIA (1) ORDINARIA (2) GASTOS CORRIENTES (1/2)

26.141.593,37 29.451.685,58 0,89

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS (2) EJECUCIÓN DEL RECONOCIDAS NETAS (1) PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)

23.272.918,15 41.986.090,23 0,55

2) REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS REALIZADOS (1) OBLIGACIONES REALIZACIÓN DE PAGOS RECONOCIDAS NETAS (2) (1/2)

20.238.405,88 23.272.918,15 0,87

3) GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES NÚMERO DE HABITANTES (2) GASTO POR HABITANTE (1/2) RECONOCIDAS NETAS (1)

23.272.918,15 851.231,00 27,34

4) INVERSIÓN POR HABITANTE OBLIGACIONES NÚMERO DE HABITANTES (2) INVERSIÓN POR HABITANTE RECONOCIDAS NETAS (1/2) (CAPÍTULO 6 Y 7 ) (1)

1.755.788,65 851.231,00 2,06

5) ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES TOTAL OBLIGACIONES ESFUERZO INVERSOR (1/2) RECONOCIDAS NETAS RECONOCIDAS NETAS (2) (CAPÍTULO 6 Y 7 ) (1)

1.755.788,65 23.272.918,15 0,08

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS PREVISIONES DEFINITIVAS EJECUCIÓN DEL NETOS (1) (2) PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)

29.460.185,58 41.986.090,23 0,70

2) REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA (1) DERECHOS RECONOCIDOS REALIZACIÓN DE COBROS NETOS (2) (1/2)

15.438.710,38 29.460.185,58 0,52

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3) AUTONOMIA DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS RECONOCIDOS AUTONOMÍA (1/2) NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 NETOS (2) Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1)

2.561.227,52 29.460.185,58 0,09

4) AUTONOMIA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS RECONOCIDOS AUTONOMÍA FISCAL (1/2) NETOS (DE INGRESOS DE NETOS (2) NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)

0,00 29.460.185,58 0,00

5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE RESULTADO NÚMERO DE HABITANTES (2) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) PRESUPUESTARIO POR HABITANTE AJUSTADO (1)

5.231.414,47 851.231,00 6,15

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS (1) SALDO INICIAL DE REALIZACIÓN DE PAGOS OBLIGACIONES (+/- (1/2) MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)

2.851.507,35 2.864.347,35 1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS COBROS (1) SALDO INICIAL DE REALIZACIÓN DE COBROS DERECHOS (+/- (1/2) MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2)

7.134.693,56 7.135.818,56 1,00

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VI.26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD Periodo: 2019

ELEMENTOS IMPORTE % COSTES DE PERSONAL 1.783.226,82 6,87 Sueldos y salarios 1.333.660,61 5,14 Indemnizaciones 0,00 0,00 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 445.911,73 1,72 Otros costes sociales 846,90 0,00 Indemnizaciones por razón del servicio 2.807,58 0,01

Transporte de personal 0,00 0,00 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 170.520,95 0,65 Coste de materiales de reprografía e imprenta 19.271,77 0,07 Coste de otros materiales 151.249,18 0,58 Adquisición de bienes de inversión 0,00 0,00 Trabajos realizados por otras entidades 0,00 0,00 SERVICIOS EXTERIORES 11.205.157,84 43,22 Costes de investigación y desarrollo del ejercicio 0,00 0,00 Arrendamientos y cánones 32.010,71 0,12 Reparaciones y conservación 338.344,72 1,31 Servicios de profesionales independientes 5.953.589,77 22,97 Transportes 19.433,46 0,07 Servicios bancarios y similares 490,38 0,00 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.824.654,33 7,04 Suministros 934.292,81 3,60 Comunicaciones 32.756,30 0,13 Costes diversos 2.069.585,36 7,98 TRIBUTOS 1.294,49 0,00 COSTES CALCULADOS 4.118.864,99 15,89 Amortizaciones 4.118.864,99 15,89 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 8.642.525,00 33,34 OTROS COSTES 0,00 0,00 TOTAL 25.921.590,09 99,97

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES Periodo: 2019

ACTIVIDAD: CD7P

ELEMENTOS Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % COSTES DE PERSONAL 193.709,08 216.746,39 410.455,47 5,31 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 33.676,69 15.704,32 49.381,01 0,64 SERVICIOS EXTERIORES 2.372.679,22 1.051.148,52 3.423.827,74 44,28 TRIBUTOS 0,00 780,17 780,17 0,01 COSTES CALCULADOS 3.848.378,46 0,00 3.848.378,46 49,77 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 6.448.443,45 1.284.379,40 7.732.822,85 100,00

Página 1 de 5 4 de Septiembre del 2020

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ACTIVIDAD: CDGC

ELEMENTOS Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % COSTES DE PERSONAL 191.647,08 214.439,17 406.086,25 10,64 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 42.579,69 19.856,02 62.435,71 1,64 SERVICIOS EXTERIORES 2.177.844,76 964.832,61 3.142.677,37 82,31 TRIBUTOS 0,00 316,80 316,80 0,01 COSTES CALCULADOS 206.444,64 0,00 206.444,64 5,41 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.618.516,17 1.199.444,60 3.817.960,77 100,00

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ACTIVIDAD: CID

ELEMENTOS Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % COSTES DE PERSONAL 151.049,27 169.013,16 320.062,43 13,17 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 36.961,02 17.235,89 54.196,91 2,23 SERVICIOS EXTERIORES 1.380.489,84 611.587,03 1.992.076,87 81,96 TRIBUTOS 0,00 197,51 197,51 0,01 COSTES CALCULADOS 64.041,90 0,00 64.041,90 2,63 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.632.542,03 798.033,59 2.430.575,62 100,00

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ACTIVIDAD: Programas Deportivos

ELEMENTOS Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % COSTES DE PERSONAL 234.696,69 262.608,55 497.305,24 15,80 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 3.073,89 1.433,44 4.507,33 0,14 SERVICIOS EXTERIORES 1.834.051,25 812.524,61 2.646.575,86 84,06 TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES CALCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.071.821,83 1.076.566,60 3.148.388,43 100,00

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ACTIVIDAD: Subvenciones

ELEMENTOS Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % COSTES DE PERSONAL 70.468,40 78.849,02 149.317,42 1,70 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICIOS EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES CALCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 8.642.525,00 0,00 8.642.525,00 98,30 OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 8.712.993,40 78.849,02 8.791.842,42 100,00

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD Periodo: 2019

ACTIVIDADES IMPORTE % CD7P 7.732.822,85 29,83 CID 2.430.575,62 9,38 CDGC 3.817.960,77 14,73 Programas Deportivos 3.148.388,43 12,15 Subvenciones 8.791.842,42 33,92

TOTAL 25.921.590,09 100,00

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES Periodo: 2019

Coste Total ACTIVIDADES Ingresos Margen % cobertura Actividad CD7P 7.732.822,85 545.424,91 -7.187.397,94 7,05 CDGC 3.817.960,77 996.048,15 -2.821.912,62 26,09 CID 2.430.575,62 949.332,58 -1.481.243,04 39,06 Programas Deportivos 3.148.388,43 0,00 -3.148.388,43 0,00 Subvenciones 8.791.842,42 0,00 -8.791.842,42 0,00

TOTAL 25.921.590,09 2.490.805,64 -23.430.784,45 9,61%

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VI.27. INDICADORES DE GESTIÓN

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES INDICADORES DE GESTIÓN Periodo: 2019

1.INDICADORES DE EFICACIA A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS DESCRIPCIÓN DE LA NÚM. DE ACTUACIONES NÚM DE ACTUACIONES VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD REALIZADAS (1) PREVISTAS (2)

Instituto Insular de Deportes 0,00 0,00 0,00

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PORCENTAJE POBLACIÓN

D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES DESCRIPCIÓN DE LA NÚM. DE NÚM. DE NÚM. MEDIO DE NÚM. MEDIO DE VALOR INDICADOR ACTIVIDAD ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES (1/2)/(3/4) REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIOS EJERCICIOS (1) (2) ANTERIORES (3) ANTERIORES (3)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS DESCRIPCIÓN DE LA COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) NÚMERO DE USUARIOS (2) VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD COSTE PREVISTO DE LA VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD (1) ACTIVIDAD (2)

Instituto Insular de Deportes 23.272.918,15 41.986.090,23 0,55

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS DESCRIPCIÓN DE LA COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) NÚMERO DE UNIDADES VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA DESCRIPCIÓN DE LA COSTE DE ADQUISICIÓN DEL PRECIO MEDIO DE VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD FACTOR DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN (2) "X" (1)

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

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DESCRIPCIÓN DE LA COSTE DE PERSONAL (1) NÚMERO DE PERSONAS VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD EQUIVALENTES (2)

Instituto Insular de Deportes 1.721.029,74 39,00 44.128,97

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VI.28. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen acontecimientos posteriores al cierre

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VI.29. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

COBROS PAGOS COBROS PAGOS SALDO SEGÚN CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS SALDO CONCILIADO SALDO SEGUN LA DIFERENCIA SALDOS ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) ENTIDAD POR LA ENTIDAD Y POR LA ENTIDAD Y POR EL BANCO Y NO POR EL BANCO Y NO (6)=(1+2+5)-(3+4) ENTIDAD (7) (8)=(6-7) BANCARIA (1) NO POR EL BANCO NO POR EL BANCO (3) POR LA ENTIDAD (4) POR LA ENTIDAD (5) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20528130223500000704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20388745986400011137 14.807.160,01 0,00 0,00 0,00 0,00 14.807.160,01 14.807.160,01 0,00 20528130273500000802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20388745966400011506 320.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 320.604,21 320.604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 15.127.764,22 0,00 0,00 0,00 0,00 15.127.764,22 15.127.764,22 0,00

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VI.30 BALANCE DE COMPROBACIÓN

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INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES BALANCE DE COMPROBACIÓN Periodo: 2019

SALDO INICIAL SALDO INICIAL MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS SALDO FINAL SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 000 Presupuesto ejercicio corriente. 0,00 0,00 41.986.090,23 41.986.090,23 0,00 0,00 001 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 0,00 0,00 30.087.484,85 30.087.484,85 0,00 0,00 0022 Ampliaciones de crédito. 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0024 Incorporaciones de remanentes de crédito. 0,00 0,00 11.897.305,38 11.897.305,38 0,00 0,00 0028 Bajas por anulación. 0,00 0,00 -7.200,00 -7.200,00 0,00 0,00 0030 Créditos disponibles. 0,00 0,00 36.583.253,34 41.986.090,23 0,00 5.402.836,89 0031 Créditos retenidos para gastar. 0,00 0,00 9.564.687,73 14.702.885,81 0,00 5.138.198,08 004 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 0,00 0,00 27.324.309,00 31.445.055,26 0,00 4.120.746,26 005 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. 0,00 0,00 0,00 27.324.309,00 0,00 27.324.309,00 006 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 0,00 0,00 30.087.484,85 30.087.484,85 0,00 0,00 007 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. 0,00 0,00 11.898.605,38 11.898.605,38 0,00 0,00 008 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 0,00 0,00 41.986.090,23 0,00 41.986.090,23 0,00 100 Patrimonio. 0,00 149.001.997,18 0,00 0,00 0,00 149.001.997,18 120 Resultados de ejercicios anteriores. 0,00 32.818.081,25 0,00 4.607.667,71 0,00 37.425.748,96 129 Resultados del ejercicio. 0,00 4.607.667,68 4.607.667,68 0,00 0,00 0,00 130 Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 de activos en estado de venta. 203 Propiedad industrial e intelectual. 991.673,76 0,00 0,00 0,00 991.673,76 0,00 206 Aplicaciones informáticas. 112.437,85 0,00 0,00 0,00 112.437,85 0,00 209 Otro inmovilizado intangible. 35.453,63 0,00 0,00 0,00 35.453,63 0,00 21100 Construcciones 29.840,93 0,00 0,00 0,00 29.840,93 0,00 21101 Centro Insular de Deportes 2.923.935,46 0,00 0,00 0,00 2.923.935,46 0,00 21102 Ciudad Deportiva Gran Canaria 9.425.561,72 0,00 73.126,72 0,00 9.498.688,44 0,00 21103 Estadio de Gran Canaria 96.003.363,97 0,00 61.770,00 0,00 96.065.133,97 0,00 21104 El Lasso Instalaciones 448.322,27 0,00 0,00 0,00 448.322,27 0,00 21105 La Paterna Polideportivo 447.338,89 0,00 0,00 0,00 447.338,89 0,00 21106 San José Polideportivo 344.124,92 0,00 0,00 0,00 344.124,92 0,00 21107 La Isleta Polideportivo 420.932,17 0,00 0,00 0,00 420.932,17 0,00 21108 Otras Instalaciones Propias 5.438.799,05 0,00 1.491,00 0,00 5.440.290,05 0,00 21109 Instalaciones de Pedro Hidalgo 1.317.115,75 0,00 0,00 0,00 1.317.115,75 0,00 21110 Palacio de Deportes de Gran Canaria 79.700.539,32 0,00 0,00 0,00 79.700.539,32 0,00 21111 Ciudad Deportiva 7 Palmas (CD7P) 9.297.498,64 0,00 6.424,21 0,00 9.303.922,85 0,00 214 Maquinaria y utillaje. 5.744.784,62 0,00 98.373,87 0,00 5.843.158,49 0,00 215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 327.613,17 0,00 0,00 0,00 327.613,17 0,00 21600 Mobiliario 1.788.265,84 0,00 53.987,45 0,00 1.842.253,29 0,00 217 Equipos para procesos de información. 542.616,32 0,00 9.626,81 0,00 552.243,13 0,00 218 Elementos de transporte. 67.179,99 0,00 0,00 0,00 67.179,99 0,00 219 Otro inmovilizado material. 49.703,47 0,00 0,00 0,00 49.703,47 0,00 2310 Construcciones en curso. Inmovilizado material. 0,00 0,00 1.316.442,00 1.316.442,00 0,00 0,00 Página 1 de 3 4 de Septiembre del 2020

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 243/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 244

SALDO INICIAL SALDO INICIAL MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS SALDO FINAL SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 231001 Obra Colector en curso activar 22111 0,00 0,00 929.191,81 0,00 929.191,81 0,00 231002 Obra Vestuarios CDGC en curso 22102 0,00 0,00 244.438,26 0,00 244.438,26 0,00 2803 Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual. 0,00 969.442,81 0,00 10.718,40 0,00 980.161,21 2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. 0,00 111.747,48 0,00 0,00 0,00 111.747,48 2809 Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible. 0,00 27.169,90 0,00 4.141,87 0,00 31.311,77 2811 Amortización acumulada de construcciones. 0,00 39.806.079,32 0,00 4.118.864,99 0,00 43.924.944,31 2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. 0,00 5.139.402,37 0,00 185.831,33 0,00 5.325.233,70 2816 Amortización acumulada de mobiliario 0,00 1.516.213,23 0,00 56.665,59 0,00 1.572.878,82 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información. 0,00 493.610,14 0,00 29.761,72 0,00 523.371,86 2818 Amortización acumulada de elementos de transporte. 0,00 54.859,69 0,00 1.760,05 0,00 56.619,74 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material. 0,00 32.282,47 0,00 0,00 0,00 32.282,47 4000 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 18.801.110,39 21.742.845,22 0,00 2.941.734,83 4001 Otras cuentas a pagar. 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 4002 Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 0,00 0,00 68.098,47 68.098,47 0,00 0,00 4003 Otras deudas. 0,00 0,00 1.360.697,02 1.453.474,46 0,00 92.777,44 4010 Operaciones de gestión. 0,00 2.689.028,31 2.676.188,31 0,00 0,00 12.840,00 4013 Otras deudas. 0,00 175.319,04 175.319,04 0,00 0,00 0,00 41310 Acree.Opers.Pdte.Apl.Operaciones de gestión 0,00 609.145,39 2.526.681,41 2.466.069,98 0,00 548.533,96 41313 Acree.Opers.Pdte.Apl.Otras deudas 0,00 1.244,41 21.935,73 30.898,94 0,00 10.207,62 4180 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 13.744,55 13.744,55 0,00 0,00 41900 Otros acreedores no presupuestarios 0,00 19.910,33 0,00 2.460,26 0,00 22.370,59 41901 Acreedores por cuotas Sindicales 0,00 0,00 789,36 789,36 0,00 0,00 4300 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 29.465.430,13 15.451.441,04 14.013.989,09 0,00 4303 Otras inversiones financieras. 0,00 0,00 8.500,00 1.013,89 7.486,11 0,00 4310 Operaciones de gestión. 7.123.323,88 0,00 0,00 7.123.323,88 0,00 0,00 4313 Otras inversiones financieras. 12.494,68 0,00 0,00 11.369,68 1.125,00 0,00 4339 Por devolución de ingresos. 0,00 0,00 0,00 13.744,55 0,00 13.744,55 437 Devolución de ingresos. 0,00 0,00 13.744,55 0,00 13.744,55 0,00 449 Otros deudores no presupuestarios. 0,00 0,00 30.040,62 30.040,62 0,00 0,00 475100 H.P., Acreed. ret. trabajo personal 0,00 40.229,97 238.035,42 231.023,05 0,00 33.217,60 475101 IRPF RET. ACTIV. EC. Y GP 0,00 5.962,70 35.214,33 32.770,45 0,00 3.518,82 4757 Hacienda Pública, acreedor por IGIC. 0,00 9.228,37 109.338,33 113.223,57 0,00 13.113,61 47600 Seguridad Social Acreedora. 0,00 0,00 75.833,92 75.833,92 0,00 0,00 4903 Otras inversiones financieras. 0,00 1.292,89 1.292,89 281,25 0,00 281,25 5440 Anticipos de Personal 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 5441 Anticipos de Personal Funcionario 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 55400 Cobros pdtes. aplic. - Cuentas operativas 0,00 0,00 188.621,80 188.621,80 0,00 0,00 55404 Cobros pdtes. aplic. - Formalizac. ret. judic. 0,00 0,00 100,12 100,12 0,00 0,00 55405 Cobros pdtes. aplic. - Retenc. honorarios téc. funcionarios 0,00 0,00 2.260,21 2.260,21 0,00 0,00 55406 Cobros pdtes. aplic. - Otras retenc. 0,00 0,00 371.347,56 371.347,56 0,00 0,00 55407 Cobros pdtes. aplic. - Antic. Reintegrables 0,00 0,00 8.638,84 8.638,84 0,00 0,00 55601 Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0,00 55602 Movimientos Internos de Tesorería (Nómina) 0,00 0,00 1.017.130,22 1.017.130,22 0,00 0,00 55701 Formalización sin salida material de fondos 0,00 0,00 1.060.482,53 1.060.482,53 0,00 0,00 55704 Formalización pagos nómina 0,00 0,00 1.017.130,22 1.017.130,22 0,00 0,00 560 Fianzas recibidas a corto plazo. 0,00 113.566,62 17.055,05 5.991,53 0,00 102.503,10 56103 Depósitos recibidos a c/p por retención judicial de haberes 0,00 7.886,50 0,00 0,00 0,00 7.886,50

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 244/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 245

SALDO INICIAL SALDO INICIAL MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS SALDO FINAL SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 57102 BANKIA 2038-8745-98-6400011137 14.777.420,72 0,00 22.311.803,48 22.282.064,19 14.807.160,01 0,00 57302 BANKIA 2038-8745-96-6400011506 881.027,06 0,00 2.059.577,15 2.620.000,00 320.604,21 0,00 605 Compras de activos adquiridos para otras entidades. 0,00 0,00 35.252,30 0,00 35.252,30 0,00 621 Arrendamientos y cánones. 0,00 0,00 49.101,29 0,00 49.101,29 0,00 622 Reparaciones y conservación. 0,00 0,00 314.821,10 0,00 314.821,10 0,00 623 Servicios de profesionales independientes. 0,00 0,00 55.011,86 0,00 55.011,86 0,00 624 Transportes. 0,00 0,00 19.000,86 0,00 19.000,86 0,00 625 Primas de seguros. 0,00 0,00 105.783,31 0,00 105.783,31 0,00 6270 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 0,00 1.766.162,65 0,00 1.766.162,65 0,00 62800 Suministros de energía eléctrica 0,00 0,00 629.397,82 0,00 629.397,82 0,00 62801 Suministros de combustibles 0,00 0,00 43.089,69 0,00 43.089,69 0,00 6281 Otros suministros varios 0,00 0,00 357.981,24 0,00 357.981,24 0,00 6290 Comunicaciones y otros servicios 0,00 0,00 5.820.265,83 0,00 5.820.265,83 0,00 6291 Gastos diversos 0,00 0,00 2.043.296,11 0,00 2.043.296,11 0,00 6292 Reuniones, conferencias y cursos 0,00 0,00 2.059,71 0,00 2.059,71 0,00 6294 Servicio de recaudación 0,00 0,00 125.398,72 0,00 125.398,72 0,00 6295 Dietas, locomoción y otras indemnizaciones 0,00 0,00 2.377,70 0,00 2.377,70 0,00 630 Tributos de carácter local. 0,00 0,00 232,56 0,00 232,56 0,00 631 Tributos de carácter autonómico. 0,00 0,00 55,99 0,00 55,99 0,00 632 Tributos de carácter estatal. 0,00 0,00 1.005,94 0,00 1.005,94 0,00 6400 Funcionarios 0,00 0,00 369.665,65 0,00 369.665,65 0,00 6401 Personal Laboral 0,00 0,00 912.711,99 0,00 912.711,99 0,00 6402 Otro personal 0,00 0,00 17.323,62 0,00 17.323,62 0,00 642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 0,00 0,00 386.672,72 0,00 386.672,72 0,00 644 Otros gastos sociales. 0,00 0,00 34.655,76 0,00 34.655,76 0,00 6511 Al resto de entidades. 0,00 0,00 8.642.525,00 0,00 8.642.525,00 0,00 6691 Intereses de demora 0,00 0,00 490,38 0,00 490,38 0,00 6803 Amortización de propiedad industrial e intelectual. 0,00 0,00 10.718,40 0,00 10.718,40 0,00 6809 Amortización de otro inmovilizado intangible. 0,00 0,00 4.141,87 0,00 4.141,87 0,00 6811 Amortización de construcciones. 0,00 0,00 4.118.864,99 0,00 4.118.864,99 0,00 6814 Amortización de maquinaria y utillaje. 0,00 0,00 185.831,33 0,00 185.831,33 0,00 6816 Amortización de mobiliario. 0,00 0,00 56.665,59 0,00 56.665,59 0,00 6817 Amortización de equipos para procesos de información. 0,00 0,00 29.761,72 0,00 29.761,72 0,00 6818 Amortización de elementos de transporte. 0,00 0,00 1.760,05 0,00 1.760,05 0,00 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. 0,00 0,00 281,25 0,00 281,25 0,00 7410 Precios Públicos por la Prestación de Servicios 0,00 0,00 2.444,65 1.929.749,62 0,00 1.927.304,97 7500 De la entidad o entidades propietarias. 0,00 0,00 0,00 26.910.257,96 0,00 26.910.257,96 7511 Del resto de entidades. 0,00 0,00 11.299,90 0,00 11.299,90 0,00 776 Ingresos por arrendamientos. 0,00 0,00 0,00 59.256,85 0,00 59.256,85 777 Otros ingresos. 0,00 0,00 0,00 566.165,70 0,00 566.165,70 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. 0,00 0,00 0,00 1.292,89 0,00 1.292,89 9400 De la entidad o entidades propietarias. 0,00 0,00 5.647.913,99 5.647.913,99 0,00 0,00

TOTAL 238.251.368,08 238.251.368,08 366.936.316,02 366.936.316,02 314.239.395,97 314.239.395,97

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Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 245/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 246

ANEXOS

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 246/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 247

ACTA DE ARQUEO

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 247/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 248

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES Acta de Arqueo Periodo: 2019 Fecha referencia inicial: 01/01/2019 Fecha referencia: 31/12/2019 Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO COBROS PAGOS Presupuesto Presupuesto Corriente 14.903.392,55 Corriente 20.236.856,64 Cerrado 7.123.323,88 Cerrado 2.851.507,35 Reintegro de Pago 0,00 Devoluciones de Ingreso 13.744,55 Suma 22.026.716,43 Suma 23.102.108,54 No Presupuestario No Presupuestario Ingresos Pendientes de Aplicación 188.621,80 Pagos Pendientes de Aplicación 0,00 Movimientos Internos de Tesorería 3.637.130,22 Movimientos Internos de Tesorería 3.637.130,22 Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar 0,00 Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar 0,00

Otras Operaciones No Presupuestarias 867.572,86 Otras Operaciones No Presupuestarias 511.486,11 Suma 4.693.324,88 Suma 4.148.616,33 Total Cobros 26.720.041,31 Total Pagos 27.250.724,87 Existencias iniciales 15.658.447,78 Existencias Finales 15.127.764,22 TOTAL 42.378.489,09 TOTAL 42.378.489,09

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA CUENTA Existencias iniciales Total Ingresos Total Gastos Existencias Finales Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancos y cuentas operativas 15.658.447,78 24.371.380,63 24.902.064,19 15.127.764,22 Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado 0,00 0,00 0,00 0,00 Otras cuentas 0,00 1.517.180,69 1.517.180,69 0,00 TOTAL 15.658.447,78 25.888.561,32 26.419.244,88 15.127.764,22

El Presidente El Interventor El Director-Gerente

Fecha: Fecha: Fecha:

Página 1 de 1 17 de Febrero del 2020 Código Seguro De Verificación ITN2F1B4GPC2NJqPnOjVBQ== Fecha 18/02/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Maria del Carmen Santana Ramirez - Director/a Gerente del Instituto Insular de Deportes Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ITN2F1B4GPC2NJqPnOjVBQ= Página 1/1 =

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 248/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 249

1 INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES Estado de Tesorería Periodo: 2019 Fecha referencia inicial: 01/01/2019 Fecha referencia secundaria: 31/12/2019 Fecha creación: 17/02/2020

Importes Cuenta PGCP Tipo Código Descripción Cuenta Exis. Iniciales Cobros Pagos Exis. Finales 55701 Formalización 55701 Formalización sin salida material de fondos 0,00 500.050,47 500.050,47 0,00 55704 Formalización 55704 Pagos Nómina Formalización 0,00 1.017.130,22 1.017.130,22 0,00 57102 Banco 57102 Bankia 2038-8745-98-6400011137 ES2220388745986400011137 14.777.420,72 22.311.803,48 22.282.064,19 14.807.160,01 57302 Banco 57302 Bankia 2038-8745-96-6400011506 ES7720388745966400011506 881.027,06 2.059.577,15 2.620.000,00 320.604,21

Total 15.658.447,78 25.888.561,32 26.419.244,88 15.127.764,22

17 de Febrero del 2020

El Presidente El Interventor El Director-Gerente

Página 1 de 1 17 de Febrero del 2020 Código Seguro De Verificación R/8XWHGY2pcgCOqbUGFlAA== Fecha 18/02/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Maria del Carmen Santana Ramirez - Director/a Gerente del Instituto Insular de Deportes Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/R/8XWHGY2pcgCOqbUGFlAA= Página 1/1 =

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 249/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 250

FICHA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO =Ingresos!B3 07/01/2020 11:09 BANCO: BANKIA CUENTA: 2038-8745-98-6400011137 (OPERATIVA DE PAGOS)

A SALDO AL 31/12/2019 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 14.807.160,01 €

B + COBROS CONTABLES NO CARGADOS POR EL BANCO

B

C - PAGOS CONTABLES NO ABONADOS POR EL BANCO Según relación anexa 0,00 C 0,00 €

D - COBROS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

D 0,00 €

E + PAGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

E 0,00 €

F SALDO CONCILIADO A 31/12/2019 (A+B-C-D+E) F 14.807.160,01 € G SALDO AL 30/11/2019 SEGÚN EL INSTITUTO G 14.807.160,01 € DIFERENCIAS (F-G) 0,00 €

Código Seguro De Verificación IIi0NVx1VAiM4oZHf4hJuQ== Fecha 18/02/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Maria del Carmen Santana Ramirez - Director/a Gerente del Instituto Insular de Deportes Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/IIi0NVx1VAiM4oZHf4hJuQ= Página 1/1 =

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 250/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 251

FICHA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO DICIEMBRE 2019 07/01/2020 11:01 BANCO: BANKIA CUENTA: 2038-8745-96-36400011506 (RESTRINGIDA DE INGRESOS)

A SALDO AL 31/12/2019 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 320.604,21 €

B + COBROS CONTABLES NO CARGADOS POR EL BANCO

B 0,00 €

C - PAGOS CONTABLES NO ABONADOS POR EL BANCO

C 0,00 €

D - COBROS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

D 0,00 €

E + PAGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS E 0,00 €

F SALDO CONCILIADO A 31/12/2019 (A+B-C-D+E) F 320.604,21 € G SALDO AL 30/11/2019 SEGÚN EL INSTITUTO G 320.604,21 € DIFERENCIAS (F-G) 0,00 €

EL INTERVENTOR EL PRESIDENTE LA DIRECTORA GERENTE

Código Seguro De Verificación kNAKXMY+ULEDR3N3jZ4wGQ== Fecha 18/02/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Maria del Carmen Santana Ramirez - Director/a Gerente del Instituto Insular de Deportes Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/kNAKXMY+ULEDR3N3jZ4wGQ= Página 1/1 =

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 251/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 252

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 252/253 = Cuenta General del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria - Ejercicio 2019 Página 253

CERTIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL

Código Seguro De Verificación geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ== Fecha 21/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/geSwZGrSk9FhEdIKJ8mAnQ= Página 253/253 =