Comune Di Santa Margherita Ligure Città Metropolitana Di Genova DOCUMENTO UNICO Di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2019-2020

Comune di Santa Margherita Ligure Città Metropolitana di Genova

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

2018-2019-2020

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il Comune di Santa Margherita Ligure, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 53 del 23 ottobre 2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 22 aree di intervento stategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato:

1. SPESA PUBBLICA

2. TASSAZIONE

3. TRASPARENZA

4. BAMBINI

5. DISABILITÀ

6. PARCHEGGI

7. RISPARMIO ENERGETICO

8. VIDEOSORVEGLIANZA

9. ANIMALI

10. TURISMO

11. CULTURA

12. TERRITORIO

13. LAVORI PUBBLICI

14. IMPRENDITORIA LOCALE

15. PORTO

16. ACQUA

17. CIBO

18. SOCIALE

19. QUARTIERI E FRAZIONI

20. CIMITERI

21. COMPRENSORIO

CITTÀ METROPOLITANA

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 9.709 Popolazione residente a fine 2016 n. 9.227 (art.156 D.Lvo 267/2000) di cui: maschi n. 4.241 femmine n. 4.986 nuclei familiari n. 4.986 comunità/convivenze n. 11 Popolazione al 1 gennaio 2016 n. 9.338 Nati nell'anno n. 54 Deceduti nell'anno n. 143 saldo naturale n. -89 Immigrati nell'anno n. 290 Emigrati nell'anno n. 312 saldo migratorio n. -22 Popolazione al 31-12-2016 n. 9.227 di cui In età prescolare (0/6 anni) n. 420 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 549 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.102 In età adulta (30/65 anni) n. 4.302 In età senile (oltre 65 anni) n. 2.854

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2012 4,88 % 2013 4,88 % 2014 6,23 % 2015 6,53 % 2016 5,85 % Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2012 12,88 % 2013 12,88 % 2014 15,84 % 2015 17,02 % 2016 15,49 % Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n. 0 entro il 31-12-2016 Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 0,00 % Diploma 0,00 % Lic. Media 0,00 % Lic. 0,00 % Elementare Alfabeti 0,00 % Analfabeti 0,00 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

In ambito comunale sono attivi, alla data del 14/11/2017, un n. di operatori economici che, dai dati in possesso, possono essere così individuati e suddivisi: - Commercio in sede fissa: n. 345 - Commercio su area pubblica: n. 91 - Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande: n. 160 - Stabilimenti balneari: n. 16 - Strutture ricettive alberghiere: n. 22 - Altre strutture ricettive: n. 22 - Appartamenti ammobiliati ad uso turistico (A.A.U.T.): n. 160 - Attività conto terzi: n. 13 - Cinema: n. 1 - Autorimesse/noleggio senza conducente: n. 12 - Servizi pubblici non di linea: n. 33 - Parrucchieri/Estetisti: n. 38

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 10,00 RISORSE IDRICHE * Laghi 0 * Fiumi e torrenti 3 STRADE * Statali Km 7,50 * Provinciali Km. 4,00 * Comunali Km. 41,30 * Vicinali Km. 0,00 * Autostrade Km. 22,80 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si N o * Piano regolatore approvato Si N DPGR N.965 DEL 13/11/1995 o * Programma di fabbricazione Si N o * Piano edilizia economica e popolare Si N o PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si N o * Artiginali Si N o * Commerciali Si N C.C. N.55 DEL 24/9/2001 o N * Altri strumenti (specificare) Si o Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo N Si 267/2000) o

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. m 0,00 m 0,00 q. q . P.I.P. m 0,00 m 0,00 q. q 11

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Previsti in Previsti in Categoria e posizione In servizio Categoria e posizione In servizio dotazione dotazione economica numero economica numero organica organica A.1 6 3 C.1 60 46 A.2 0 0 C.2 0 0 A.3 0 0 C.3 0 0 A.4 0 0 C.4 0 0 A.5 0 0 C.5 0 0 B.1 75 49 D.1 49 24 B.2 0 0 D.2 0 0 B.3 0 0 D.3 0 0 B.4 0 0 D.4 0 0 B.5 0 0 D.5 0 0 B.6 0 0 D.6 0 0 B.7 0 0 Dirigente 6 5

TOTALE 81 52 TOTALE 115 75

Totale personale al 31-12-2016: di ruolo 127 n. fuori 0 ruolo n.

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Previsti in dotazione Previsti in dotazione N^. in Categoria N^. in servizio Categoria organica organica servizio A 4 1 A 0 0 B 41 22 B 6 3 C 13 11 C 7 4 D 15 8 D 6 3 Dir 1 1 Dir 1 1 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Previsti in dotazione Previsti in dotazione N^. in Categoria N^. in servizio Categoria organica organica servizio A 0 0 A 0 0 B 4 3 B 4 4 C 19 15 C 1 1 D 5 3 D 3 1 Dir 1 1 Dir 1 1 ALTRE AREE TOTALE Previsti in dotazione Previsti in dotazione N^. in Categoria N^. in servizio Categoria organica organica servizio A 2 2 A 6 3 B 20 17 B 75 49 C 20 15 C 60 46 D 20 9 D 49 24 Dir 2 1 Dir 6 5

TOTALE 196 127

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 1° Ausiliario 6 3 1° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0 3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0 4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0 5° Collaboratore 75 49 5° Collaboratore 0 0 6° Istruttore 60 46 6° Istruttore 0 0 7° Istruttore direttivo 49 24 7° Istruttore direttivo 0 0 8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0 9° Dirigente 6 5 9° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Qualifica Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio funzione 1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0 3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0 4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0 5° 0 0 5° Collaboratore 0 0 Collaboratore 6° Istruttore 0 0 6° Istruttore 0 0 7° Istruttore 0 0 7° Istruttore direttivo 0 0 direttivo 8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0 9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0 ALTRE AREE TOTALE Qualifica Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio funzione 1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 6 3 2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0 3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0 4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0 5° 0 0 5° Collaboratore 75 49 Collaboratore 6° Istruttore 0 0 6° Istruttore 60 46 7° Istruttore 0 0 7° Istruttore direttivo 49 24 direttivo 8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0 9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 6 5 10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0 TOTALE 196 127

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE Responsabile Settore Affari Generali 1 Responsabile Settore Personale e Organizzazione 1 Responsabile Settore Informatico Responsabile Servizio Contabilità, Economato e 1 Patrimonio Responsabile Servizio Controllo di gestione, attività 1 in outsourcing, patto di stabilità e rendiconto Responsabile Settore LL.PP. 1 Responsabile Settore Urbanistica 1 Responsabile Settore Edilizia 1 Responsabile Settore Sociale 1 Responsabile Settore Cultura Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive 1 Responsabile Settore Demografico e Statistico 1 Responsabile Settore Tributi 1 Responsabile Settore Farmacia

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Asili nido n. 38 posti n. 38 38 38 38 Scuole materne n. 91 posti n. 91 91 91 91 Scuole elementari n. 30 posti n. 305 305 305 305 5 Scuole medie n. 241 posti n. 241 241 241 241

Strutture residenziali per n. 16 posti n. 16 16 16 16 anziani Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 0 Rete fognaria in Km - bianca 26,00 26,00 26,00 26,00 - nera 42,00 42,00 42,00 42,00 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 Esistenza depuratore X X X X

Rete acquedotto in Km 57,00 57,00 57,00 57,00 Attuazione servizio idrico integrato X X X X

Aree verdi, parchi, giardini n. 11 n. 11 n. 11 11 hq. 40,00 hq. 40,00 hq 40,00 40,00 .

Punti luce illuminazione pubblica n. 3.100 n. 3.100 n. 3.100 3.100 Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 Raccolta rifiuti in quintali - civile 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X - racc. diff.ta Esistenza discarica X X X

Mezzi operativi n. 6 n. 6 n. 6 6 Veicoli n. 0 n. 0 n. 0 0 Centro elaborazione dati X X X X

Personal computer n. 120 n. 120 n. 120 120 Altre strutture (specificare)

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CORSO U Anno Denominazione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2020 M 2019 CONSORZI nr. 0 0 0 0 AZIENDA DI TRASPORTI PUBBLICO nr. 1 1 1 1 ISTITUZIONI nr. 0 0 0 0 PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. nr. 1 1 1 1 CONCESSIONI nr. 2 2 2 2 UNIONE DI COMUNI nr. 0 0 0 0 ALTRO nr. 0 0 0 0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dal Comune di Santa Margherita Ligure, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

SOCIETA' PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALE

Societa’ ed organismi gestionali % PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L. 100,000 ATP AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI S.p.A 0,400

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO per Anno Anno Anno sito WEB Partec. attività svolte impegno l'ente 2016 2015 2014

PROGETTO SANTA 100, Attivita' strumentali alle MARGHERITA S.R.L. 000 finalita' dell'ente. Integrale 0,00 0,00 0,00 0,00 revisione dello statuto e dei contratti di servizio. Nomina nuovo comitato di controllo. Esercizio di un controllo piu' incisivo sulla societa' e sui servizi di interesse generale e strumentali erogati dalla stessa a favore del Comune di Santa Margherita, dei cittadini e dei turisti. Valorizzazione del complesso immobiliare.

ATP AZIENDA TRASPORTI 0,40 La Societa controlla al PROVINCIALI S.p.A 0 51,54% ATP Esercizio SRL, 0,00 0,00 0,00 0,00 che gestisce il trasporto pubblico locale (urbano, suburbano, extraurbano) in tutto il territorio della Provincia di Genova (con esclusione dei servizi urbani nel Comune capoluogo) oltre ad alcuni Comuni delle Province di Spezia e Savona. Gestisce anche i servizi scolastici di alcuni Comuni; effettua servizi turistici e di noleggio, e la gestione delle aree di sosta a pagamento per alcuni Comuni. E' in corso atto di fusione di ATP SpA in AMT SpAfinalizzata ad una gestione integrata del trasporto pubblico locale sul bacino metropolitano. AMT SpA verra' configurata come organismo in house providing dedicato al soddisfacimento di servizi di interesse generale. Il 20

controllo analogo disciplinato nello statuto, verra' esercitato dai soci avvalendosi di uno specifico organismo (comitato di coordinamento) e della sottoscrizione di specifici patti parasociali.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: 1) SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2) SERVIZIO DI TESORERIA

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: 1) DITTA I.C.A. S.P.A. 2) BANCA POPOLARE DI SONDRIO

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Altri soggetti partecipanti: REGIONE LIGURIA - PROVINCIA DI GENOVA - COMUNI BACINO T

Impegni di mezzi finanziari: ANNO 2011 € 138.029,44 ANNO 2012 € 103.313,91 ANNO 2013 € 102.737,00 ANNO 2014 € 144.246,75 ANNO 2015 € 144.246,75 ANNO 2016 € 144.246,75 ANNO 2017 € 144.246,75

Durata dell'accordo: 2016/2017 L'accordo è:

OPERATIVO

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

MISSIONE PROGRAMMA TIPOLOGIA TITOLO FINANZIAMENTO DESCRIZIONE ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 240156.0 MUTUO REALIZZAZIONE ROTONDA SAN BERNARDO 90.000,00 0,00 0,00 241147.0 CONTRIBUTO SCOLMATORE TORRENTI SAN SIRO E MAGISTRATO 33.000.000,00 0,00 0,00 241108.0 MUTUO SISTEMAZIONE PIAZZA DELLE FOIBE 190.000,00 0,00 0,00 241109.0 CONTRIBUTO NUOVA FERMATA FERROVIARIA SAN SIRO 600.000,00 0,00 0,00 241109.1 OOUU NUOVA FERMATA FERROVIARIA SAN SIRO 100.000,00 0,00 0,00 241105.2 MUTUO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ENEL II STRALCIO 0,00 400.000,00 0,00 241105.3 CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ENEL II STRALCIO 0,00 130.000,00 0,00 242105.0 OOUU NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN AREA ARTIGIANALE 200.000,00 0,00 0,00 243115.0 CONCESSIONI TOMBE AMPLIAMENTO CIMITERO NOZAREGO 0,00 0,00 700.000,00 243119.0 MUTUO RESTAURO BIBLIOTECA 150.000,00 0,00 0,00 243126.0 CONCESSIONI TOMBE AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO 0,00 608.000,00 0,00 243126.1 OOUU AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO 0,00 192.000,00 0,00 243140.2 CONTRIBUTO RESTAURO SECONDO MEZZANINO VILLA DURAZZO 400.000,00 0,00 0,00 253103.0 CONTRIBUTO RESTAURO COPERTURA LIGNEA VILLA DURAZZO 0,00 625.000,00 0,00 241150.0 OOUU COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 0,00 0,00 500.000,00 241152.1 MUTUO COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 0,00 0,00 480.000,00 240179.0 OOUU ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 60.000,00 100.000,00 120.000,00 240180.0 MUTUO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MOTOCICLI PIAZZA RAOUL NOBILI 0,00 750.000,00 0,00 241131.1 MUTUO CONSOLIDAMENTO MURO DI VIA ROMA 0,00 0,00 490.000,00 241132.0 OOUU SISTEMAZIONE PARCO DEL FLAUTO MAGICO II 0,00 0,00 250.000,00 241137.0 PRIVATI NUOVO INTERVENTO SOCIAL HOUSING 0,00 2.500.000,00 0,00 241135.0 OOUU COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PUNTA PEDALE 0,00 300.000,00 0,00 TOTALE 34.790.000,00 5.605.000,00 2.540.000,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro riassuntivo di competenza TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ENTRATE rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col. 3 1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 2,598 11.498.057,63 13.658.066,53 13.495.812,38 13.846.552,72 13.926.739,30 13.936.761,65

Contributi e trasferimenti correnti 61,733 657.567,60 649.874,08 601.469,43 972.774,89 972.774,89 972.774,89

Extratributarie 10,835 4.105.235,59 5.495.426,76 4.807.484,98 5.328.423,43 5.267.600,16 5.202.632,16

TOTALE ENTRATE CORRENTI 6,574 16.260.860,82 19.803.367,37 18.904.766,79 20.147.751,04 20.167.114,35 20.112.168,70 Proventi oneri di urbanizzazione 0,000 destinati a manutenzione ordinaria del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese - 100,000 correnti 1.957.521,67 514.153,01 611.109,05 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 3,237 SPESE CORRENTI E RIMBORSO 18.218.382,49 20.317.520,38 19.515.875,84 20.147.751,04 20.167.114,35 20.112.168,70 PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti - 0,935 capitale 3.841.123,86 1.269.356,33 35.715.321,84 35.381.316,55 5.078.000,00 1.915.000,00 Proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,000 destinati a investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione mutui passivi 0,000 22.702,74 0,00 0,00 430.000,00 1.150.000,00 970.000,00 Altre accensione di prestiti 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese - 100,000 conto capitale 279.095,21 972.777,40 948.878,79 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE - 2,326 DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 4.142.921,81 2.242.133,73 36.664.200,63 35.811.316,55 6.228.000,00 2.885.000,00 Riscossione crediti 69.351,67 0,00 0,000 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,000 69.351,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) - 0,393 22.430.655,97 22.559.654,11 56.180.076,47 55.959.067,59 26.395.114,35 22.997.168,70

Quadro riassuntivo di cassa % scostamento ENTRATE 2015 2016 2017 2018 della col. 4 rispetto (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col. 3 1 2 3 4 5

Tributarie 10.762.470,98 22.702.750,86 19.629.070,85 - 13,538 11.768.536,12 Contributi e trasferimenti correnti 363.433,04 539.148,14 1.006.980,97 1.169.001,94 16,089 Extratributarie 4.163.078,97 4.400.802,50 6.372.785,43 6.551.429,32 2,803

TOTALE ENTRATE CORRENTI 15.702.421,62 - 9,085 16.295.048,13 30.082.517,26 27.349.502,11 Proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Fondo di cassa utilizzato per spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 15.702.421,62 - 9,085 SPESE CORRENTI E RIMBORSO 16.295.048,13 30.082.517,26 27.349.502,11 PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti 3.400.159,67 1.266.754,45 36.528.673,51 4.007.432,00 - 89,029 capitale Proventi oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 destinati a investimenti Accensione mutui passivi 128.636,05 0,00 462.760,64 892.760,64 92,920 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Fondo di cassa utilizzato per spese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 conto capitale TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 3.528.795,72 1.266.754,45 - 86,753 DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 36.991.434,15 4.900.192,64 Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 19.823.843,85 16.969.176,07 67.073.951,41 - 51,919 32.249.694,75

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 2,598 11.498.057,63 13.658.066,53 13.495.812,38 13.846.552,72 13.926.739,30 13.936.761,65

TREND STORICO % scostamento 2017 2018 della col. 4 2015 2016 ENTRATE CASSA (previsioni (previsioni rispetto alla (riscossioni) (riscossioni) cassa) cassa) col. 3 1 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE - 13,538 11.768.536,12 10.762.470,98 22.702.750,86 19.629.070,85

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

I tributi comunali gestiti direttamente dal Comune si basano sulle unità immobiliari, e considerato che Santa Margherita non è una città in espansione edilizia e neppure in espansione commerciale e artigianale, l'evoluzione nel tempo dei cespiti imponibili non presenta variazioni rilevanti. L’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 2014 che si basa sulle tre componenti IMU, TASI e TARI: l’istituzione della nuova imposta ha comportato la redazione di un nuovo Regolamento approvato con deliberazione n. 34 del 23/7/2014 con cui sono state disciplinate le tre componenti.

Al fine di valutare correttamente ogni singolo tributo, si può evidenziare quanto segue:

TARI

La Tari, Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, disponendo che debba esser assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio sopra citato, ricomprendendo anche il costo di smaltimento in discarica, ha sostituito la Tares con decorrenza 1/1/2014. Il nuovo tributo deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. Nell'anno 2017 le tariffe della Tari sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 29/3/2017: l'aumento rispetto al 2016 è stato inferiore al 10% ma necessario per coprire i costi del servizio. Nel 2018 è previsto il mantenimento delle stesse tariffe.

TASI

Anche per l'anno 2018 l'Amministrazione ritiene di mantenere l'esenzione per la Tasi per ogni tipologia di immobile.

IMU

Nel 2012 viene introdotta l’IMU: per effettuare una previsione attendibile sono stati utilizzati i dati delle basi imponibili relative all’Ici. Come comunicato dal Mef, gli importi riscossi dal Comune a titolo di acconto Imu sono Euro 3.540.429,00 a fronte di una stima di previsione dello stesso Mef che a Maggio era di 9.849.392,00 Euro poi ricalcolata a luglio in Euro 7.299.660,00 e a Ottobre in Euro 7.412.421,00 Con delibera di C.C. n. 25 del 4/6/2012 sono state deliberate le seguenti aliquote: - prima casa e pertinenze 4 per mille con detrazioni stabilite dalla legge (Euro 200,00 + Euro 50,00 per figlio di età inferiore a 26 anni) - comodati a parenti in linea retta primo grado e collaterali fino al secondo grado 4,6 per mille - aliquota ordinaria 9,6 per mille 30

- aliquota ridotta per immobili locati con contratto registrato a residenti 7,6 per mille - immobili di proprietà ASP locate con contratto agevolato 4 per mille. Con deliberazione n. 58 del 29/10/2012 sono state rideterminate le aliquote Imu da utilizzare per il calcolo del saldo, con conguaglio sull’acconto: - prima casa e pertinenze 3 per mille con detrazioni stabilite dalla legge (Euro 200,00 + Euro 50,00 per figlio di età inferiore a 26 anni) - comodati a parenti in linea retta primo grado e collaterali fino al secondo grado 4,6 per mille - aliquota ordinaria 10,6 per mille - aliquota ridotta per immobili locati con contratto registrato a residenti 7,6 per mille - aliquota ridotta per immobili di categoria D2, A10, C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario sia anche il titolare delle attività economiche svolte in tale attività oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l’attività commerciale in esso svolta, a patto che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all’anno 7,6 per mille - immobili di proprietà ASP locate con contratto agevolato a soggetto residente 4 per mille, e 7,6 per mille per le unità locate a carattere commerciale; - aree fabbricabili e categorie catastali C non ricadenti in altre tipologie 9,6 per mille.

Nel corso dell’anno 2013 a seguito dell’intervento legislativo introdotto dall’art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ulteriormente chiarite dalla Circolare 5/DF del 28 marzo 2013 è stata soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta ad esso riservata, con esclusione dell’intero gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificato nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 0,76 per cento (7,6 per mille). Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2012 sono approvate le aliquote Imu da utilizzare per il calcolo dell’imposta: - prima casa e pertinenze 3 per mille con detrazioni stabilite dalla legge (Euro 200,00 + Euro 50,00 per figlio di età inferiore a 26 anni) e unità assimilate all’abitazione principale (unità immobliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa o alloggi degli Istituti autonomi case popolari - comodati a parenti in linea retta primo grado e collaterali fino al secondo grado 4,6 per mille - aliquota ordinaria 10,6 per mille - aliquota ridotta per immobili locati con contratto registrato a residenti 6,6 per mille - aliquota ridotta per immobili di categoria D2, D3, A10, C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario sia anche il titolare delle attività economiche svolte in tale attività oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l’attività commerciale in esso svolta, a patto che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all’anno 7,6 per mille - immobili di proprietà ASP locate con contratto agevolato a soggetto residente 4 per mille, e 7,6 per mille per le unità locate a carattere commerciale; - aree fabbricabili e categorie commerciali non ricadenti in altre tipologie 9,6 per mille. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18/4/2013 è stata rettificata l’aliquota relativa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari a seguito di nota ministeriale che segnalava al Comune che non era possibile assimilare tali unità all’abitazione principale, pertanto è stata approvata per tali unità l’aliquota 4 per mille. Con il D. L. 54/2013 è stato sospeso il versamento dell’acconto Imu per abitazione principale e pertinenze e assimilate con esclusione di 31

A8-A9-A1 e con il successivo D.L. 102/2013 abolito tale versamento; anche il saldo per tali unità immobiliari è stato abolito dal D. L 133/2013. Nel Comune di Santa Margherita non è dovuto il versamento della MiniImu in quanto le aliquote esonerate dal versamento non avevano subito aumento rispetto a quanto stabilito come aliquota base. L’incasso Imu 2013 è stato di 9.263.301,00 Euro a fronte di quanto trattenuto dallo Stato a titolo di fondo di solidarietà pari a Euro 5.942.352,46 Per il 2014, l’introduzione della IUC (Imposta Unica Comunale) non ha portato alcuna modifica alla disciplina dell’Imu, come specificato dal comma 703 della Legge 147/2013 (rimane salva la disciplina dell’Imu) ma il Regolamento Imu è stato sostituito da quello Iuc nella sua componente Imu, rimasto tuttavia pressoché inalterato. Le aliquote Imu anno 2014 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/7/2014: - aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive; - tre per mille alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9; - 6,6 per mille per mille per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2; - 4,6 per mille per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale; - 4 per mille per le unità immobiliari di proprietà ASP (Aziende di Servizi alla persona, ex Ipab) concesse in locazione, con contratto registrato a canone inferiore a quello agevolato, a soggetti residenti in tale abitazione e aliquota 0.76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari a carattere commerciale sempre di proprietà ASP; - 7,6 per mille per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D8, A10, C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare della attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l’attività commerciale in esso svolta, a patto che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all’anno; l’agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la chiusura inferiore ai 90 giorni e la sussistenza dei requisiti sopra richiesti, da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell’anno successivo); - 9,6 per mille per aree edificabili e unità censite in categoria C, esclusi quelli ricadenti nel punto 5) e esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza; L’incasso Imu per l’anno 2014 è stato di Euro 9.618.675,06 a fronte di quanto trattenuto dallo Stato pari ad Euro 5.120.233,29 Per l’anno 2015, prosegue la gestione dell’IMU senza particolari differenze rispetto all’anno precedente. Le aliquote sono state approvate con deliberazione di C. C. n. 27 del 24/6/2015: - aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive; - 0,3 per cento (tre per mille) da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9; - 0,66 per cento (sei virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2; - 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale; - 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D6, D8, A10, C1, C2 e C3 a 32

condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare della attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l’attività commerciale in esso svolta. Per le unità censite in D2 è necessario inoltre che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all’anno L’agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra richiesti, da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell’anno successivo);

- 0,86 per cento (otto virgola sei per mille) per le categorie catastali C1 – C2 e C3 locate con contratto registrato 6+6 o ultranovennale; - 0,96 per cento (nove virgola sei per mille) per le le aree fabbricabili e le unità immobiliari censite in categoria C, esclusi quelli ricadenti nei punti 4) e 5) e esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza; - 0,56 per cento (cinque virgola sei per mille) per le abitazioni locate tramite intervento dell’Agenzia Sociale per la Casa Per l’anno 2016 le aliquote Imu, approvate con deliberazione di C.C. n. 14 del 14/4/2016 sono le segurnti: aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti: 1) 0,3 per cento (tre per mille) da applicare: alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9; 2) aliquota 0,66 per cento (sei virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2; 3) aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l’abbattimento della base imponibile del 50% se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata dall’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti; 4) aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D6, D8, A10, C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare della attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l’attività commerciale in esso svolta. Per le unità censite in D2 è necessario inoltre che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all’anno L’agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra richiesti, da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell’anno successivo); 5) aliquota 0,86 per cento (otto virgola sei per mille) per le categorie catastali C1 – C2 e C3 locate con contratto registrato 6+6 o ultra novennale; 6) aliquota 0,96 per cento (nove virgola sei per mille) per: - le aree fabbricabili; - le unità immobiliari censite in categoria C, esclusi quelli ricadenti nei punti 4) e 5) e esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza; 7) aliquota 0,56 per cento (cinque virgola sei per mille) per le abitazioni locate tramite intervento dell’Agenzia Sociale per la Casa

Per l'anno 2017 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 29/3/2017 ha deliberato le seguenti aliquote: 33

aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti:

1) 0,3 per cento (tre per mille) da applicare: alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9;

2) aliquota 0,66 per cento (sei virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2;

3) aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l’abbattimento della base imponibile del 50% se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata dall’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti;

4) - aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D6, D8, A10, - aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare della attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l’attività commerciale in esso svolta. Per le unità censite in D2 è necessario inoltre che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all’anno L’agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra richiesti, da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell’anno successivo);

5) aliquota 0,86 per cento (otto virgola sei per mille) per le categorie catastali C1 – C2 e C3 locate con contratto registrato 6+6 o ultra novennale;

6) aliquota 0,96 per cento (nove virgola sei per mille) per: - le aree fabbricabili; - le unità immobiliari censite in categoria C, esclusi quelli ricadenti nei punti 4) e 5) e esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza;

7) aliquota 0,56 per cento (cinque virgola sei per mille) per le abitazioni locate tramite intervento dell’Agenzia Sociale per la Casa

8) Per il 2018 si ritiene di mantenere le aliquote applicate nel 2017.

PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI

L’aggiudicatario del servizio è la Società Ica Srl. Le condizioni dell'attuale concessione prevedono un aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo, pari al 33%.

Per l ’IMU indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni :

Per I.M.U./I.C.I. da un esame sulla banca dati dei cespiti imponibili, si rileva che l’imponibile delle abitazioni rappresenta il 66,46,% del totale e l'imponibile delle non abitazioni (fabbricati produttivi) rappresenta il 33,54%. Da notare che dal 2013 l’intero gettito dei fabbricati D è riservato allo Stato.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Come evidenziato sopra, essendo la città non in espansione immobiliare, il gettito Imu è sostanzialmente stabile, come sostanzialmente stabile è l'imponibile su cui opera il tributo. Il minor gettito relativo all’esenzione della prima casa a partire dal 2008 in vigenza di Ici, viene compensato con un rimborso ai Comuni da parte dello Stato, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 agosto 2008. Negli ultimi anni il minor gettito delle prime case è stato fiscalizzato come assegnazione del contributo per il federalismo fiscale municipale.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 13/11/2017 è stata istituta l'imposta di soggiorno. Il gettito dovrà essere destinato almeno per il 60% a seguito di accordo con le associazione locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss.mm. e ii, per la promozione dell’accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un’area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l’ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT). Il restante 40% potrà essere destinato direttamente dall’ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica. Il regolamento, come previsto dall'art. 4, ha esentato dall'applicazione dell'imposta: a) i minori fino al 15° anno non compiuto; 35

b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova; c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova per un massimo di due persone per paziente; d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore; e) gli autisti di pullman e i Capi Gruppo che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile e pubbliche assistenze che pernottano per esigenze di servizio; g) gli ospiti del Comune di Santa Margherita intervenuti in occasione di convegni, eventi e manifestazioni organizzate dal Comune stesso; h) i partecipanti (Agenti di Viaggio, Giornalisti, Opinion Leaders) ad Educational Tour (Fam Trip)invitati dalle Strutture Alberghiere per promuovere la località. i) i componenti di Aziende o Agenzie specializzate in Organizzazione Viaggi ed Eventi in ispezioni per finalizzare e trattare una manifestazione prevista. l) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; l) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa; m) i pernottamenti oltre il decimo giorno; n)per i partecipanti gruppi, meetings, congressi e incentives organizzati con più di 15 (quindici) persone è prevista la riduzione dell’imposta del 50%. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. L’ esenzione di cui ai punti h) e i) dovranno essere supportate da idonea documentazione. Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere effettuati e pagati per soggiorni nominativi e consecutivi oltre la soglia dei dieci giorni, la sopravvenuta interruzione del soggiorno prima della decorrenza di detta soglia e la sua ripresa entro il periodo originario di prenotazione, non ne pregiudicano la continuità ai fini dell'esenzione di cui alle lettera l). Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere che consentono la disponibilità di soggiornare liberamente, durante un determinato lasso di tempo superiore alla soglia dei dieci giorni, il soggiorno si intende effettuato consecutivamente per un periodo superiore a dieci giorni e pertanto ricorre la condizione di esenzione di cui alla lettera l).

L'imposta sarà apllicata per l'anno 2018 nel periodo dopo la mezzanotte del 31 Marzo e prima della mezzanotte del 31 ottobre. Per le altre annualità il presupposto impositivo dell’imposta è il soggiorno e il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva presente nel Comune di Santa Margherita Ligure nel periodo dopo la mezzanotte del 28 Febbraio e prima della mezzanotte del 31 ottobre.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

IUC Funzionario responsabile dei Tributi e Imposte Comunali Dott.ssa Daniela Criscuolo. Pubblicità e affissioni: Società Ica Srl.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ENTRATE COMPETENZA rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col. 3 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE CONTRIBUTI E 61,733 TRASFERIMENTI CORRENTI 657.567,60 649.874,08 601.469,43 972.774,89 972.774,89 972.774,89

TREND STORICO % scostamento 2017 2018 della col. 4 2015 2016 ENTRATE CASSA (previsioni (previsioni rispetto alla (riscossioni) (riscossioni) cassa) cassa) col. 3 1 2 3 4 5 TOTALE CONTRIBUTI E 16,089 TRASFERIMENTI CORRENTI 363.433,04 539.148,14 1.006.980,97 1.169.001,94

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: Nell’ottica di assegnare una sempre maggiore autonomia finanziaria agli enti locali si è assistito nel corso degli ultimi anni ad una progressiva e rilevante riduzione dei trasferimenti erariali in contrasto con le politiche basate sul decentramento amministrativo che prevedono l’assegnazione al Comune, quale ente pubblico più vicino al cittadino, di crescenti competenze gestionali in materia di servizi pubblici. Appare ormai certo che anche per il quadriennio oggetto del presente DUP proseguirà il processo di riduzione dei trasferimenti erariali. Anzi, oramai, si è passati da una fase di riduzione ad una di prelevamento. In sostanza portati a zero i trasferimenti, da alcuni anni è l'ente che contribuisce alla formazione del Fondo di Solidarietà Comunale. Sui circa 16 milioni di ncassi da IMU la metà sono prelevati (alla fonte) dall'erario.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: I trasferimenti regionali finalizzati alla realizzazione di interventi sono insufficienti rispetto alle risorse impiegate dall'ente per la realizzazione degli stessi, e pertanto il finanziamento delle attività programmate può essere garantito facendo ricorso a risorse proprie dell’ente.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 della col.4 ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) rispetto alla col.3 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE PROVENTI 10,835 EXTRATRIBUTARI 4.105.235,59 5.495.426,76 4.807.484,98 5.328.423,43 5.267.600,16 5.202.632,16

TREND STORICO % scostamento 2017 2018 della col. 4 2015 2016 ENTRATE CASSA (previsioni (previsioni rispetto alla (riscossioni) (riscossioni) cassa) cassa) col. 3 1 2 3 4 5 TOTALE PROVENTI 2,803 EXTRATRIBUTARI 4.163.078,97 4.400.802,50 6.372.785,43 6.551.429,32

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: Con riferimento alla gestione degli ormeggi, dei parcheggi, della Villa Durazzo si ipotizza un trend costante in crescita per il periodo di riferimento del presente DUP. La previsione per l'introito delle sanzioni codice della strada è stato ridotto negli ultimi anni in quanto è entrata in vigore una norma che prevede, per il pagamento della multa entro 5 giorni dalla contestazione, l'introduzione di uno sconto pari al 30% del valore della multa stessa.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 della col.4 ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) rispetto alla col.3 1 2 3 4 5 6 7 Oneri di urbanizzazione per spese 0,000 correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienazione beni e trasferimenti - 0,935 capitale 3.841.123,86 1.269.356,33 35.715.321,84 35.381.316,55 5.078.000,00 1.915.000,00 Oneri di urbanizzazione per spese 0,000 capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione di mutui passivi 0,000 22.702,74 0,00 0,00 430.000,00 1.150.000,00 970.000,00 Accensione di prestiti 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,268 3.863.826,60 1.269.356,33 35.715.321,84 35.811.316,55 6.228.000,00 2.885.000,00

TREND STORICO % scostamento 2015 2016 2017 2018 della col.4 ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni (previsioni rispetto cassa) cassa) alla col.3 1 2 3 4 5 Oneri di urbanizzazione per spese 0,000 correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienazione beni e trasferimenti - 89,029 capitale 3.400.159,67 1.266.754,45 36.528.673,51 4.007.432,00 Oneri di urbanizzazione per spese 0,000 capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione di mutui passivi 92,920 128.636,05 0,00 462.760,64 892.760,64 Accensione di prestiti 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE - 86,753 3.528.795,72 1.266.754,45 36.991.434,15 4.900.192,64

Descrizione delle principali entrate in conto capitale:

Nel periodo considerato dal DUP sono previste significative entrate riferite a: - Realizzazione scolmatore € 33.000.000,00, realizzazione stazione bike sharing € 166.316,55, ristrutturazione palazzo Enel II stralcio € 130.000,00, restauro copertura lignea Villa Durazzo € 625.000,00 - Nuovo intervento di social housing (Villa Attilia) € 2.500.000,00 - Accensione mutui per € 340.000,00 nel 2018, € 342.000,00 nel 2019 e € 970.000,00 nel 2020 per realizzazione nuove opere - Alienazione beni patrimoniali per € 608.000,00 nel 2019 e € 700.000,00 nel 2020 Con riferimento all'incasso derivante dagli Oneri di Urbanizzazione è prevista nel corso del periodo una entrata complessiva pari a circa €.3.645.000,00, così suddivisa: € 1.215.000,00 nel 2018, € 1.215.000,00 nel 2019, € 1.215.000,00 nel 2020.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

MISSIONE PROGRAMMA TIPOLOGIA ANNO TITOLO FINANZIAMENTO DESCRIZIONE 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 240156.0 MUTUO REALIZZAZIONE ROTONDA SAN BERNARDO 90.000,00 0,00 0,00 241108.0 MUTUO SISTEMAZIONE PIAZZA DELLE FOIBE 190.000,00 0,00 0,00 241105.2 MUTUO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ENEL II STRALCIO 0,00 400.000,00 0,00 243119.0 MUTUO RESTAURO BIBLIOTECA 150.000,00 0,00 0,00 241152.1 MUTUO COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 0,00 0,00 480.000,00 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MOTOCICLI PIAZZA RAOUL 240180.0 MUTUO NOBILI 0,00 750.000,00 0,00 241131.1 MUTUO CONSOLIDAMENTO MURO DI VIA ROMA 0,00 0,00 490.000,00 430.000,00 1.150.000,00 970.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2018 2019 2020 (+) Spese interessi passivi 51.273,00 45.020,00 41.100,00 (+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00 (-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00 (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 51.273,00 45.020,00 41.100,00

Accertamenti Previsioni 2017 Previsioni 2018 2016 Entrate correnti 19.803.367,37 18.904.766,79 20.147.751,04

% anno 2018 % anno 2019 % anno 2020 % incidenza interessi passivi su entrate correnti 0,258 0,238 0,203

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO % scostamento 2015 2016 2017 2018 della col.4 ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni (previsioni rispetto cassa) cassa) alla col.3 1 2 3 4 5 Riscossione di crediti 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Non si è fatto ricorso allo strumento dell'anticipazione di cassa.

Il fondo di cassa finale negli ultimi anni è stato il seguente:

2014 € 12.958.048,65 2015 € 13.545.678,82 2016 € 10.495.924,04

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

% Descrizione Costo servizio Ricavi previsti copert ura MERCATO DEL PESCE 20.000,00 20.055,00 100,275 ILLUMINAZIONE VOTIVA 8.050,00 70.000,00 869,565 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO 206.000,00 730.000,00 354,368 GESTIONE TRANSITO PORTUALE 353.690,32 800.000,00 226,186 GESTUIONE TURISTICA VILLA DURAZZO 548.655,00 500.000,00 91,131 GESTIONE ASILO NIDO 531.818,16 60.000,00 11,282 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO 135.000,00 14.000,00 10,370 GESTIONE MENSA SCOLASTICA - TRATTASI DI UN SERVIZIO IN CONCESSIONE E PERTANTO I PROVENTI E I COSTI SONO A CARICO DELLA STESSA E L'ENTE PROVVEDE AL SOLO 148.248,28 0,00 0,000 RIMBORSO DI 1,00 EURO A BAMBINO/PASTO GESTIONE CENTRO DIURNO 196.700,00 141.348,00 71,859 GESTIONE CENTRI ESTIVI 165.000,00 60.000,00 36,363 GESTIONE BAGNI PUBBLICI 37.460,54 0,00 0,000 TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 2.350.622,30 2.395.403,00 101,905

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone Note APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/1 146,16 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/02 549,24 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/03 360 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/04 357,36 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/06 392,28 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/07 463,92 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/08 352,44 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/09 445,32 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/10 560,04 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/11 939,72 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/12 364,56 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/13 742,56 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/14 784,68 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/15 958,8 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BELVEDERE, 38/16 254,04 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 15/1 388,32 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 15/2 597,96 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 15/3 397,08 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 15/4 1240,2 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 15/5 397,08 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 15/6 641,88 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 15/7 1032,48 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/01 191,4 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/02 191,4 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/03 382,8 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/05 438,6 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/07 732,12 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/08 732,12 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/10 247,2 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/11 191,4 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/9 271,44 CASA ERP APPARTAMENTO VIA COSTAMEZZANA, 1C/06 438,6 CASA ERP APPARTAMENTO VIA DOGALI, 45/1 386,4 CASA ERP APPARTAMENTO VIA MADONNETTA, 1 1076,16 CASA ERP APPARTAMENTO VIA MADONNETTA 1/1 3346,32 CASA ERP APPARTAMENTO VIA MADONNETTA, 1/2 823,32 CASA ERP APPARTAMENTO VIA MADONNETTA, 1/3 1260,72 CASA ERP APPARTAMENTO VIA MADONNETTA, 1/4 1164,48 CASA ERP APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20B/2 3915 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20B/3 4338,48 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20B/4 3915 CASA ERS 49

APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20B/5 4338,48 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20B/6 3915 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20B/7 4338,48 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20B/8 3915 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/1 1895,04 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/2 1380,96 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/3 1413,48 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/4 1413,48 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/5 1380,96 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/6 3762,24 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/7 4255,8 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/8 3762,24 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 20C/9 3762,24 CASA ERS APPARTAMENTO VIA BUONINCONTRI, 5 1606,68 CASA ERP APPARTAMENTO VIA BUONINCONTRI, 5/4 667,44 CASA ERP APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/01 2514,6 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/02 2504,64 CASA ERP APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/03 2919,6 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/04 2372,76 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/05 3085,8 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/06 2700,36 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/07 2197,32 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/08 2072,64 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/09 2816,76 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/10 2397,12 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 54/11 2386,32 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DELPINO TERAMO, 1/1 3385,56 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DELPINO TERAMO, 1/2 3539,64 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DELPINO TERAMO, 1/3 4582,56 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DELPINO TERAMO, 1/4 4924,56 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DELPINO TERAMO, 1/5 5232,48 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DELPINO TERAMO, 1/6 4924,56 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 3/1 5587,68 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 3/2 4696,8 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 3/3 3070,8 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 3/4 3716,28 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 3/5 5239,8 CASA ERS APPARTAMENTO VIA DOGALI, 45 - SECONDO PIANO 4414,68 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 86A/1 3427,2 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 86A/2 3582,84 CASA ERS APPARTAMENTO CORSO MATTEOTTI, 86A/3 2429,52 CASA ERS LOCALE PIAZZA SAN SIRO, 22 9720 SEDE FARMACIA

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

COMPETENZA COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2018 2019 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.000.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 20.167.114,35 20.112.168,70 20.147.751,04

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 19.665.114,35 19.382.168,70 19.695.751,04

di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 900.000,00 890.000,00 obbligazionari 926.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 0,00 0,00 0,00 modifiche e rifinanziamenti)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -398.000,00 -160.000,00 -474.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 398.000,00 160.000,00 specifiche disposizioni di legge 474.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 0,00 0,00 0,00 specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 0,00 0,00 0,00 dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

COMPETENZ COMPETENZA ANNO COMPETENZA EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO A ANNO 2018 2019 ANNO 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di (+) investimento (**) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 6.228.000,00 35.811.316,55 2.885.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (-) direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in (-) 398.000,00 base a specifiche disposizioni di legge 474.000,00 160.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve (-) termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di (-) medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni (-) di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di (+) 0,00 investimento in base a specifiche disposizioni di legge 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (-) 0,00 anticipata dei prestiti 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.830.000,00 35.337.316,55 2.725.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

COMPETENZ COMPETENZA ANNO COMPETENZA EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO A ANNO 2018 2019 ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve (+) termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di (+) medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni (+) di attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve (-) termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di (-) medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di (-) attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di (-) spese correnti (H) 0,00 Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 0,00 investimenti pluriennali 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

COMPET COMPET COMPET COMPET COMPET COMPET CASSA CASSA ENZA ENZA ENZA ENZA ENZA ENZA ENTRATE ANNO SPESE ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO 2018 2018 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.000.000 ,00 Utilizzo avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 19.629.07 13.846.55 13.926.73 13.936.76 23.909.16 19.695.75 19.665.11 19.382.16 0,85 2,72 9,30 1,65 Titolo 1 - Spese correnti 3,11 1,04 4,35 8,70 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.169.001 972.774,8 972.774,8 972.774,8 ,94 9 9 9 Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.551.429 5.328.423 5.267.600 5.202.632 ,32 ,43 ,16 ,16 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.007.432 35.381.31 5.078.000 1.915.000 8.916.671 35.337.31 5.830.000 2.725.000 ,00 6,55 ,00 ,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale ,15 6,55 ,00 ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali...... Totale spese finali...... 31.356.93 55.529.06 25.245.11 22.027.16 32.825.83 55.033.06 25.495.11 22.107.16 4,11 7,59 4,35 8,70 4,26 7,59 4,35 8,70 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti 892.760,6 430.000,0 1.150.000 970.000,0 926.000,0 926.000,0 900.000,0 890.000,0 4 0 ,00 0 0 0 0 0 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 3.176.986 3.420.700 3.120.700 3.120.700 4.973.754 3.420.700 3.120.700 3.120.700 ,20 ,00 ,00 ,00 ,23 ,00 ,00 ,00 Totale titoli Totale titoli 35.426.68 59.379.76 29.515.81 26.117.86 38.725.58 59.379.76 29.515.81 26.117.86 0,95 7,59 4,35 8,70 8,49 7,59 4,35 8,70

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 40.426.68 59.379.76 29.515.81 26.117.86 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 38.725.58 59.379.76 29.515.81 26.117.86 0,95 7,59 4,35 8,70 8,49 7,59 4,35 8,70

Fondo di cassa finale presunto 1.701.092 ,46

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Dai dati contabili desumibili dal Bilancio di Previsione 2018-2020 l’equilibrio finale di cui all’articolo 1, comma 466-468, Legge di stabilità 2017 risulta attualmente rispettato per l'intero triennio 2018-2020, con una forte contrazione rispetto ai precedenti esercizi di utilizzo di proventi da concessione edilizia a sostegno delle spese correnti. Tali risorse vengono quindi destinate in misuma maggiore alle spese di investimento del titolo 2.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.53 del 23 OTTOBRE 2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Codice Descrizione 1 SPESA PUBBLICA 2 TASSAZIONE 3 TRASPARENZA 4 BAMBINI 5 DISABILITA' 6 PARCHEGGI 7 RISPARMIO ENERGETICO 8 VIDEOSORVEGLIANZA 9 ANIMALI 10 TURISMO 11 CULTURA 12 TERRITORIO 13 LAVORI PUBBLICI 14 IMPRENDITORIA LOCALE 15 PORTO 16 ACQUA 17 CIBO 18 SOCIALE 19 QUARTIERI E FRAZIONI 20 CIMITERI 21 COMPRENSORIO 22 CITTA' METROPOLITANA

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate e descritte:

1 - SPESA PUBBLICA

Partiamo da un concetto chiave. In un’epoca di crisi nazionale, con palesi ripercussioni sulle finanze comunali, occorre proporre progetti credibili e saper cercare risorse economiche altrove. Le finanze comunali saranno destinate anzitutto alla manutenzione ordinaria della città, alla cura del quotidiano in cui viviamo tutti i giorni (pulizia, illuminazione, risanamento di strade e marciapiedi, arredo urbano), mentre per la realizzazione di opere si cercheranno finanziamenti, partnership e sponsorizzazioni, allo scopo di ridurre al minimo l’entità della spesa pubblica cittadina. A tal riguardo, valuteremo la stipula di una convenzione con un’agenzia specializzata nella partecipazione ai bandi per l’ottenimento di Fondi Europei. Questa è la strada che segnerà il nostro cammino: progettare per condividere.

2 - TASSAZIONE

Noi intendiamo proporre politiche di bilancio che ci consentano, nel prossimo quinquennio, di ottenere risultati concreti per, anzitutto, ridurre le tassazioni sulla prima casa. Nonostante l’incertezza sulle modalità reali di applicazione del nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale) la cui normativa è entrata in vigore da poco, intendiamo intervenire sull’addizionale IRPEF e sulle aliquote IMU, modulare al minimo i tributi TARI e TASI, prevedendo agevolazioni fiscali per le associazioni senza scopo di lucro e per gli enti non commerciali impegnati nel sociale. Lavoreremo per raggiungere una equa riduzione dell’imposizione fiscale che permetta di non rinunciare alla qualità dei servizi comunali. Intendiamo inoltre semplificare i rapporti fiscali tra cittadini e Comune (ad esempio agevolando le interazioni via internet per gli adempimenti).

3 - TRASPARENZA

In conformità alle normative vigenti in materia, è nostro preciso obiettivo attuare attraverso fatti concreti i principi della trasparenza dell’Amministrazione nella gestione della cosa pubblica, e del dialogo con i cittadini al di fuori della burocrazia. Oggi questo obiettivo è raggiungibile attraverso gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione (approccio di Open Government). Per incentivare la conoscenza e la partecipazione pubblica ai consigli Comunali :valuteremo la possibilità di creare una mailing list per avvisare i cittadini che lo desiderano circa le date e l’ordine del giorno dei Consigli Comunali

4 - BAMBINI

Noi abbiamo il desiderio di una città a misura di bambino, nella quale le famiglie potranno custodire e far crescere serenamente il nostro tesoro più prezioso: le generazioni future. A tale scopo vogliamo: . effettuare interventi strutturali e infrastrutturali per migliorare qualità e funzionalità degli ambienti in cui si svolgono le attività scolastiche; . dare sostegno e coordinamento alle società sportive; . offrire una programmazione di laboratori creativi sia in collaborazione con la scuola sia extra-didattici (in parte dedicati esclusivamente ai bambini, in parte invece per attività da svolgere insieme figli/genitori).

5 - DISABILITÀ

Intendiamo realizzare un piano di mobilità cittadina per i disabili, di concerto con l’Informa disabili e l’Unione Italiana Ciechi, affinché Santa Margherita diventi una città accogliente verso tutti, con eliminazione delle barriere architettoniche, come si richiede ad un paese che vuole incrementare il suo grado di civiltà.

6 - PARCHEGGI

Un approccio comprensoriale, specialmente di intesa con Rapallo, consentirebbe di accedere a logiche più ampie e coordinate per affrontare l’annoso problema della viabilità nel collegamento tra le due realtà cittadine e di revisione del piano dei parcheggi anche per i pullman (incentivando un trasporto pubblico ecologico). Inoltre, in un'ottica di radicale alleggerimento del traffico cittadino, si propone di riprendere, di concerto con le Ferrovie dello Stato e la Regione Liguria, il progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico interrato nell'area di scalo-parcheggio della Stazione Ferroviaria. Intendiamo rivisitare le convenzioni sottese al pagamento dei parcheggi.

7 - RISPARMIO ENERGETICO

Noi abbiamo intenzione di promuovere la promozione di energie rinnovabili e il rispetto dell’ambiente, affinché Santa Margherita prosegua sulla strada – già recentemente intrapresa – di città virtuosa sotto profilo ambientale. L’esperienza di quest’ultimo periodo ha dimostrato che il trasporto a impatto ambientale zero funziona sia a scopo turistico sia per i residenti. Intendiamo quindi implementare il servizio bike sharing attraverso, ad esempio, la creazione di nuove stazioni (Campo Sportivo e San Lorenzo della Costa) e la manutenzione del servizio mediante copertura dei costi relativi alle manutenzioni e alle spese vive attraverso l'affidamento ad investitori privati di spazi pubblicitari sulle stazioni e sulle biciclette. Intendiamo inoltre puntare su una maggiore luminosità delle strade e una minore spesa pubblica tramite un piano di sostituzione delle lampadine normali con lampadine a led.

8 - VIDEOSORVEGLIANZA

Vogliamo una città pulita, curata, ma anche sicura, ed a tale scopo intendiamo installare telecamere ad alta definizione per garantire il potenziamento della sicurezza territoriale nelle aree relative a: Stazione ferroviaria, spiagge e zona Covo/Posteggio, Isole ecologiche, Castello cinquecentesco, Villa Durazzo. Inoltre alle tre vie di accesso della città (direzione Ruta di Camogli, direzione Rapallo, direzione Portofino) intendiamo installare telecamere per lettura targhe, per agevolare il controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine.

9 - ANIMALI

Il rapporto tra uomini e animali di affezione è oggi riconosciuto come un valore relazionale di grande importanza. Ciò, tuttavia, deve esprimersi nel rispetto delle norme di educazione civica e di civile convivenza. Noi intendiamo affrontare questo tema sotto tre profili:  Adeguamento dell’attuale disciplina normativa comunale: aggiornamento del Regolamento comunale sugli animali; installazione di punti di fornitura automatica dell’attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e, nel contempo, servizio di controllo sul possesso da parte dei padroni. Una cittadina ordinata e decorosa è un diritto di tutti, proprietari e non di animali.  Miglioramento delle strutture esistenti (ed eventuale predisposizione di nuove strutture): l'area dedicata ai cani a S. Siro (con accesso sia da Via Garibotti che da Via Pastine) ha bisogno di una struttura che garantisca una zona d’ombra e di riparo, nonché dell’installazione di qualche panchina.  Iniziative per l’incentivazione di un rapporto corretto con gli animali: attività didattica e ludico-terapeutica con bambini e anziani in collaborazione con specialisti del settore.

10 - TURISMO

Il turismo è il volano del rilancio economico cittadino. Noi abbiamo il desiderio di una città che riesca definitivamente ad attrarre nuovamente il turismo internazionale, con un’offerta ricettiva in grado di raggiungere due scopi fondamentali: . l’alta qualità dell’accoglienza turistica; . il prolungamento della stagione turistica. Per fare ciò punteremo su: . aggiornamento dei metodi di promozione, usufruendo di internet e delle nuove tecnologie di comunicazione on-line, ad esempio: un marchio SML per un rilancio del nostro nome nel mondo, un sito internet multilingue con interfaccia multimediale e interattiva, un’app multipiattaforma su Santa Margherita collegata ad un circuito turistico internazionale, video registrati in lingua estera da divulgare in internet, e-book documentaristici, etc.; . adeguamento delle infrastrutture di accoglienza, ad esempio: copertura wireless gratuita del territorio cittadino, cartellonistica con QR code per scaricare le app per smatphone e tablet con gli itinerari cittadini tematici, torrette usb ad accesso gratuito alimentate a pannelli solari con monitor touch screen multilingue (information point attivi 24 h al giorno), cartellonistica cittadina multilingue identificativa ed esplicativa dei monumenti e delle opere d’arte cittadine, etc.; Si tratta di adeguare Santa Margherita Ligure agli standard mondiali del turismo contemporaneo. . valorizzazione del territorio e creazione di eventi:  settimane a tema durante la stagione invernale, dedicate ad arte, cultura, sport, enogastronomia, etc.;  eventi dedicati a vari generi musicali;  workshop (in collaborazione con l’Ente Parco Portofino e con l’Area Marina Protetta) per raccontare il patrimonio di biodiversità del nostro ambiente naturale. Gli eventi saranno dislocati nelle diverse zone della città, al fine di coinvolgere tutti. Si prevede di concordare con albergatori e commercianti formule di doppia offerta: ‘pacchetti’ settimanali e ‘pacchetti’ weekend, al fine di rispondere alle diverse esigenze.

11 - CULTURA

Noi abbiamo il desiderio e la volontà di realizzare una città che recuperi le sue radici storiche e il suo patrimonio culturale, sia a scopi turistici che a vantaggio dei residenti. Su queste basi vogliamo costruire un progetto (pensato specialmente per la stagione invernale) che coinvolgerà tutti i quartieri e le frazioni di Santa Margherita, poiché i siti di interesse sono diffusi sull’intero territorio cittadino. A tal riguardo intendiamo realizzare: . il Museo civico di Santa Margherita, con il reperimento e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale cittadino: documenti, fotografie, testimonianze (compresa la possibilità di visitare il museo attraverso un percorso virtuale, consultabile on-line). Nel Museo verranno raccolti, classificati ed esposti, ad esempio:

 l'archivio storico cittadino, a partire dai documenti usati da Scarsella per la redazione degli Annali (di cui cade quest’anno l’anniversario dalla pubblicazione);  le più belle e celebri fotografie di Santa Margherita, sia artistiche che storiche;  video-documentari con le testimonianze di chi, per ragioni anagrafiche, è la memoria storica della nostra città. I video potranno essere proiettati su pareti murarie, così come già accade in alcune strutture genovesi;  opere d’arte (quadri, sculture);  materiali e strumenti degli antichi laboratori artigianali. La nostra memoria va salvata prima di venire persa. Quanto possibile andrà trasferito su supporto digitale per facilitarne la conservazione e l'accesso. . il Museo del Mare. Il mare è un patrimonio inestimabile della nostra città che intendiamo celebrare in uno spazio in cui accogliere i cimeli marinari di Santa Margherita. Si potranno intervistare i pescatori e gli operatori del settore ancora viventi, in un percorso di recupero della memoria cittadina che coinvolga le scuole e unisca le fasce giovani della città agli anziani, le nostre radici al nostro futuro; . percorsi pedonali tematici per le strade della città dedicati – ad esempio – a edifici religiosi e opere d'arte in essi contenute, edicole votive, monumenti, personaggi famosi… . il restauro del Castello cinquecentesco, per destinarlo a sede espositiva per mostre temporanee;

Gli interventi di realizzazione del Museo Civico di Santa Margherita e del Museo del Mare, ad esempio, così come gli interventi di restauro e adeguamento del Castello cinquecentesco, saranno gestiti tramite progetti da sottoporre a Enti pubblici (Regione, Stato, Comunità Europea) e a soggetti privati (Istituti di Credito, Fondazioni, etc.). Dato che in tutto il mondo l’Italia è considerata la culla dell’arte e della letteratura, tali opere avranno lo scopo di attrarre il turismo internazionale. Ma, nel contempo, sarà l’occasione per recuperare la memoria locale a beneficio dei residenti, per i quali Musei, mostre e itinerari saranno usufruibili gratuitamente.

12 - TERRITORIO

1) P.U.C. Santa Margherita ha un P.R.G. risalente a circa vent’anni addietro, inadeguato alla disciplina dell’attività edilizia, e – nel frattempo – ha già percorso un lungo cammino per la formazione del nuovo P.U.C. Nel rispetto dell’articolato iter della pratica, non è certo il caso di buttare alle ortiche tutto il complesso lavoro svolto fino ad oggi, tuttavia è nostra intenzione che il suo completamento corrisponda al nostro metodo di lavoro e alla nostra visione di sviluppo della città. Quanto al metodo, occorre anzitutto tenere conto delle indicazioni fornite dalla Regione e dalla Provincia, e valutare le osservazioni dei cittadini. Per fare ciò intendiamo confrontarci con le componenti della città (a partire dai tecnici liberi professionisti) allo scopo di approfondire le osservazioni formulate nell’ottica di pervenire ad una soluzione consapevole, nella chiarezza e trasparenza dei processi decisionali. Il metodo di dialogo e di confronto che costituirà il fondamento del nostro operato verrà applicato anche al P.U.C..

Quanto ai contenuti, intendiamo valorizzare quegli aspetti che garantiscono a Santa Margherita uno sviluppo armonioso con le bellezze del nostro patrimonio ambientale (rispetto del paesaggio) e, nel contempo, consentire la possibilità di interventi migliorativi per le strutture cittadine in favore dei residenti e per incentivare l’agriturismo e il recupero del territorio.

2) Attività edilizia Occorre prendere atto che non è più prospettabile un processo di espansione delle aree urbane e della nuova produzione edilizia in generale. Si può invece favorire il recupero corretto del costruito attraverso meccanismi che premino l’efficienza energetica degli edifici, la loro coerenza estetica e compositiva, la corretta difesa del suolo scoperto. Ciò può realizzarsi attraverso meccanismi convenzionali che siano premiali nei confronti di chi assume impegni per la conservazione e il presidio del territorio. Occorre favorire in questa logica il recupero del costruito esistente con possibilità, ove opportuno e connesso al corretto riutilizzo del fondo agricolo, di conversioni alla destinazione abitativa.

3) Rapporti con l'Ente Parco di Portofino Anzitutto occorre difendere l’esistenza dell’Ente Parco Regionale di Portofino (con sede a Santa Margherita e dipendenti in loco) di fronte al pericolo di una sua eliminazione a favore di un unico Ente Regionale con sede a Genova (come previsto da recente disposizione regionale per ora inattuata), che sarebbe distante dal mondo locale. Inoltre, per quanto riguarda la quota di territorio che fa parte del Parco di Portofino, è necessario trovare una modalità di cooperazione con tale Istituzione che consenta una maggiore qualificazione della progettazione e degli interventi. Prevediamo di far sì che artisti internazionali possano realizzare sculture e installazioni da posizionare lungo i sentieri del Parco di Portofino, di modo che le meraviglie paesaggistiche siano in sinergia con opere d’arte dedicate e integrate nel territorio.

13 - LAVORI PUBBLICI

La qualità delle strutture costituisce l’immagine principale di Santa Margherita, l’elemento determinante per la vivibilità dei residenti e per la stessa domanda turistica. Pertanto si rende necessario redigere un programma organico di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'esistente, supportato da adeguati stanziamenti di bilancio, che preveda il riordino e il mantenimento di tutte le componenti dell’arredo urbano secondo un disegno complessivo e in particolare:  la manutenzione straordinaria delle asfaltature e dei marciapiedi. Tra le zone che necessitano di interventi sui marciapiedi, in via prioritaria abbiamo individuato: Via Cervetti Vignolo, Via Roccatagliata, Via Somalia, Via Garibotti, Via San Siro, Via G.B. Larco, Via Aurelia in zona San Lorenzo, Viale Rainusso e Via Maragliano;  la manutenzione dei sentieri e delle creuze collinari attraverso una maggiore periodicità degli interventi di sfalcio e un incremento dei punti di illuminazione, per pulizia e decoro ma anche per agevolare il passaggio dei tanti cittadini e turisti che transitano per fare passeggiate;  un piano di interventi sulle singole zone della città (Corte, Centro, Ghiaia, San Siro, Quartiere degli Ulivi, San Lorenzo, Nozarego) per la costruzione di nuove strutture di servizio pubblico.  un programma di miglioramento e manutenzione delle opere di maggior rilievo realizzate dalle passate Amministrazioni.

14 - IMPRENDITORIA LOCALE

Tenuto conto della difficile congiuntura economica, è nostra intenzione stabilire – nel rispetto della normativa vigente – misure di agevolazione a salvaguardia per favorire l’imprenditoria e l’artigianato locali. Le motivazioni poste a giustificazione di tale scelta politica sono oggi particolarmente forti e pertinenti.

15 - PORTO

In un’epoca in cui il settore della nautica è in crisi, un progetto di rinnovamento del Porto può rappresentare un trampolino di lancio economico per Santa Margherita soltanto se vengono valutate con attenzione le sue reali capacità di potenziare l’offerta di accoglienza turistica. Nel contempo tale progetto deve:  rispettare le condizioni ambientali del nostro territorio;  salvaguardare le associazioni marinare sammargheritesi (che costituiscono un valore storico-culturale e sportivo per la città) e, anzi, possibilmente migliorare le loro attuali condizioni;  prevedere uno spazio per l’ormeggio dei residenti. Il metodo di dialogo e di confronto che costituirà il fondamento del nostro operato verrà applicato anche al Porto. A tal fine vogliamo anzitutto confrontarci con tutti gli operatori del settore al fine di recepire le loro esigenze, per pervenire ad una soluzione consapevole, nella chiarezza e trasparenza dei processi decisionali.

16 - ACQUA

In un periodo di crisi economica che cagiona non poche difficoltà alle Famiglie, noi intendiamo effettuare interventi finalizzati a sostenere i residenti nei beni essenziali, aiutandoli a diminuire le spese. Questa la motivazione che porta a valutare i punti di erogazione acqua purificata: centri di distribuzione pensati per erogare sia acqua naturale sia gassata, sia in bottiglie sia in contenitori degli stessi privati, con minimo impatto sul consumo dell’acqua pubblica e con ridotti interventi di ordinaria manutenzione gestibili senza il supporto di ditte terze. I centri di distribuzione andranno salvaguardati tramite videosorveglianza.

17 - CIBO

Con riferimento ad altri beni primari promuoviamo due interventi dell’Amministrazione comunale:  concessione ad uso orto di porzioni di terreno comunale in oggi inutilizzate;  recupero eccedenze alimentari;

18 - SOCIALE

Crescere a Santa Margherita Santa Margherita è una cittadina ricca di realtà positive in cui i giovani possono crescere insieme coltivando positivamente le proprie passioni e inclinazioni, sia grazie al considerevole numero di associazioni (sportive, culturali, etc.) presenti sul territorio, sia grazie alla presenza ecclesiale che costituisce un importante riferimento. L’Amministrazione dovrà sostenere questo percorso, e – nel contempo – dovrà contrastare con fermezza il pericolo delle dipendenze che negli ultimi anni ha nuovamente preso campo insidiando potenzialmente larghe fasce di popolazione. A tal riguardo, intendiamo promuovere progetti di sensibilizzazione, in collaborazione con le associazioni competenti, su assunzione di stupefacenti, abuso di alcolici, gioco d’azzardo.

Abitare a Santa Margherita Individuare strumenti efficaci per incentivare la residenzialità è una delle sfide principali con cui dovrà cimentarsi l’Amministrazione comunale. Con la consapevolezza che non sarà facile invertire un processo di emigrazione in atto da anni sul territorio cittadino, riteniamo importante cominciare dalle “piccole cose” di tutti i giorni. Compatibilmente con le esigenze di bilancio e con gli accordi stipulati dalla Pubblica Amministrazione, intendiamo attuare una politica volta a tutelare i residenti e, in particolare, a:  alleggerire i costi dei servizi per le giovani coppie e i pensionati;  promuovere la locazione immobiliare in favore dei residenti e/o di chi voglia tornare a risiedere a Santa Margherita;  stipulare convenzioni con le Banche per ottenere mutui a condizioni agevolate per le giovani coppie che vogliano prendere casa a santa Margherita;  fornire il supporto pratico di una puericultrice alle neo-mamme per i primi mesi dal parto.  promuovere corsi di formazione per assistenti domestici; L’Amministrazione fornirà inoltre sostegno alle famiglie in difficoltà finanziarie per il pagamento degli affitti abitativi (in riferimento ai nuclei famigliari con disoccupati, con anziani non autosufficienti a carico, con figli numerosi o con portatori di handicap).

Invecchiare a Santa Margherita

ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Intendiamo sostenere l’ampliamento delle attività ricreative dei circoli per anziani in modo da interessare tutte le fasce della terza età. Partendo dalla centralità educativa e di sostegno alla famiglia da parte dei nonni, intendiamo coinvolgere i pensionati in laboratori di arti, mestieri e tradizioni coi quali trasmettere il loro ‘sapere’ a bambini e ragazzi, valorizzando il fondamentale legame tra ‘vecchie’ e ‘nuove’ generazioni sammargheritesi. ANZIANI NON-AUTOSUFFICIENTI Sul territorio esistono da tempo importanti realtà (istituzionali e non) dedicate all’assistenza all’anziano, che forniscono un servizio fondamentale per la città. Tuttavia occorre prendere atto che la domanda è superiore all’offerta. Occorre quindi ampliare i servizi forniti, tra cui, ad esempio, l’ampliamento dell’apertura del Centro Diurno, rilevata l’esigenza delle famiglie di avere una copertura anche nel fine settimana. Occorre altresì promuovere un percorso di accompagnamento a 360° per le famiglie, non limitandosi all’assistenza all’anziano ma supportando i famigliari in tutti gli altri aspetti collaterali che sono diretta conseguenza della demenza senile:  un’adeguata informazione sul problema;  un supporto psicologico finalizzato al raggiungimento di una ritrovata serenità familiare;  un aiuto nella gestione burocratica di tutte le pratiche.

19 - QUARTIERI E FRAZIONI

Siamo consapevoli che il territorio va considerato e valorizzato alla pari sia che si tratti di area costiera che di zona collinare. Intendiamo quindi stabilire un nuovo metodo di rapporto tra le comunità e l’Amministrazione comunale con l’obiettivo di costruire una linea di comunicazione diretta, solida e costante, onde evitare che l’attenzione per le necessità reali sia circoscritta al solo periodo elettorale. A tal proposito:  individueremo una figura di riferimento per ogni Quartiere e Frazione (nella nostra Lista Civica ci sono persone che provengono dalle diverse zone della città); assumiamo l’impegno di incontrare le comunità di Quartieri e Frazioni una volta all’anno, in un’area appositamente scelta, per un confronto pubblico in cui verificare insieme cosa è stato fatto e decidere cosa verrà fatto. In questo modo tutta la città verrà tenuta costantemente aggiornata e potrà partecipare alle decisioni dell’Amministrazione comunale. In alcune frazioni decentrate, intendiamo inoltre garantire una presenza più incisiva della polizia municipale e un adeguato servizio di spazzamento e pulizia.

20 - CIMITERI

In un territorio dove le tradizioni sono fortemente radicate, avere la certezza di poter riposare nei luoghi a cui si è più affezionati si rivela un tema di importanza crescente. In particolare, intendiamo studiare soluzioni concrete per i cimiteri frazionali di San Lorenzo della Costa e Nozarego che hanno necessità di ampliamento del camposanto e realizzazione di nuovi loculi.

21 - COMPRENSORIO

Per essere competitivi a livello internazionale occorre saper esportare un marchio non solo cittadino ma comprensoriale. L’unione fa la forza. Noi perseguiremo l’idea di una collaborazione tra città vicinali per superare i conflitti del passato. Crediamo nella possibilità di concordare linee comuni per migliorare la viabilità, promuovere il turismo internazionale, per puntare a un reale ampliamento della stagione turistica anche al periodo invernale, per offrire un’alta qualità dei servizi di accoglienza.

22 - CITTÀ METROPOLITANA

L'istituzione della “Città Metropolitana”, che coinvolgerà Santa Margherita dal gennaio 2015, dovrà tenere conto delle specifiche caratteristiche del territorio genovese, nei rapporti funzionali, organizzativi ed economici che lo compongono. Qui si pone con tutta evidenza la specificità del territorio del Tigullio e del suo immediato entroterra di riferimento diretto. All’interno delle disposizioni generali che disciplineranno il nuovo Ente, occorre che lo Statuto e i Regolamenti che definiranno le specifiche attività della Città Metropolitana, i suoi compiti e i rapporti con l’intero sistema delle autonomie, tengano conto dell’esistenza del Tigullio e dei suoi necessari spazi di autonomia decisionale in ordine alle materie da cui dipende la qualità della vita delle comunità che ne fanno parte.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 SPESA PUBBLICA

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Pulizia del territorio Convenzione con cooperative al fine di coadiuvare gli operatori ecologici comunali IN CORSO

Illuminazione pubblica Graduale sostituzione degli apparecchi illuminanti con apparecchiature a basso consumo AVVIATO energetico, prevalentemente a led, al fine di conseguire notevoli risparmi sulla spesa per l'energia. Risanamento strade e marciapiedi Attivazione progetti specifici di asfaltature e di rifacimento dei tratti di marciapiede più IN CORSO malmessi; interventi manutentivi mirati Arredo urbano Razionalizzazione dell'arredo urbano esistente ed investimento in strutture realizzate con IN CORSO materiali meno aggredibili dall'ambiente salino e dalle deiezioni animali

Linea programmatica: 2 TASSAZIONE

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione RIDUZIONE TASSAZIONE PRIMA CASA Verifica dei costi complessivi coperti dalla TARI IN CORSO

AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO LUCRO Verifica della possibilità di ridurre il carico fiscale delle associazioni mantenendo i tassi di IN CORSO copertura di legge. SEMPLIFICAZIONE RAPPORTI CON CONTRIBUENTI TRAMITE Creazione di interfacce informatiche friendly per utenti online IN CORSO SVILUPPOSEMPLICI INTERFACCE INFORMATICHE

Linea programmatica: 3 TRASPARENZA

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Creazione di interfacce informatiche friendly per utenti online IN CORSO

Linea programmatica: 4 BAMBINI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Effettuare interventi strutturali e infrastrutturali per migliorare qualità e funzionalità degli Interventi presso la scuola VG Rossi per ottenere il certificato di prevenzione incendi, IN CORSO ambienti in cui si svolgono le attività scolastiche rendendo così la scuola più sicura, ed inserirvi sede filarmonica Colombo, ampliando quindi l'offerta formativa Programmazione laboratori creativi Implementare attività quali ludoteca, centri estivi, biblioteca. Protocollo intesa Ist. Caboto AVVIO NEL 2015 finalizzati alla stipula di un protocollo di intesa volto ad integrare l'offerta formativa ed educativa Programmazione laboratori creativi Realizzazione di una serie di attività ludico ricreative dedicate ai bambini da svolgere DA AVVIARE prevalentemente nel periodo estivo Sostegno e coordinamento alle Società Sportive Supporto ad iniziative promosse da Associazioni Sportive finalizzate allo sviluppo AVVIATO dell'attività sportiva tra i più giovani

Linea programmatica: 5 DISABILITA'

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Programma inabilità attiva con UIC/informadisabili Potenziamento della rete dei servizi allo scopo di creare sistemi di mobilità, tutela dei diritti ed opportunità per i cittadini disabili. Eliminazione delle barriere architettoniche Redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) in DA AVVIARE ottemperanza all'articolo 32 della Legge 41/86, programmazione dei relativi interventi ed esecuzione di parte di essi.

Linea programmatica: 6 PARCHEGGI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Approccio comprensoriale per affrontare problema nella viabilità di collegamento Estensione della mobilità di trasporto pubblico anche di tipo ecologico IN CORSO Rapallo - Santa Margherita Ligure-Portofino

Linea programmatica: 7 RISPARMIO ENERGETICO

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Implementazione servizi bike sharing Acquisto nuove stazioni a servizio del bike sharing da installarsi una a San Lorenzo della AVVIATO Costa e l'altra presso il parcheggio del campo sportivo, non appena risolti i problemi del sistema attuale. Incremento illuminazione stradale con riduzione della relativa spesa Graduale sostituzione degli apparecchi illuminanti con apparecchiature a basso consumo AVVIATO energetico, prevalentemente a led, al fine di conseguire notevoli risparmi sulla spesa per l'energia

Linea programmatica: 8 VIDEOSORVEGLIANZA

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Manutenzione e gestione impianto di videosorveglianza Il sistema di videosorveglianza deve essere gestito nel rispetto delle regole imposte dal AVVIATO pertinente Regolamento Comunale. Al fine dell'efficienza dell'impianto deve essere assicurata costante ed accurata AVVIATO manutenzione . Controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine Il mantenimento del controllo a cura delle forze dell'ordine comporta il mantenimento degli 2016 - 2019 impianti già installati presso la Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure

Linea programmatica: 9 ANIMALI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Miglioramento delle strutture esistenti dedicate ai cani Adeguamento dell'area di sgambamento cani di via Pastine con realizzazione di una DA AVVIARE struttura che garantisca una zona d'ombra ed installazione di nuove panchine Apertura di una nuova bau bau beach, dopo il Covo di Nordest in sostituzione di quella TERMINATO preesistente sottodimensionata

Linea programmatica: 10 TURISMO

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Aggiornamento vari metodi di promozione - Prosecuzione attività ufficio di promozione turistica, anche con ausilio di risorse esterne, 2017 con implementazione delle attività di promozione web e social - Gestione ufficio IAT Adeguamento delle infrastrutture di accoglienza - Estensione della copertura wireless gratuita - Installazione monitor informativo 2017

Valorizzazione del territorio e creazione eventi Realizzazione di eventi di carattere musicale e culturale destinati ai residenti ed ai turisti 2017 anche attraverso la valorizzazione dei rapporti con l'associazionismo locale Restauro Castello cinquecentesco Convenzione, all'interno della procedura "Burlando", con la Società Santa Benessere & 2019 Social S.p.A. individuata quale soggetto idoneo a progettare e restaurare il Castello

Linea programmatica: 11 CULTURA

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Museo del Mare - Istituzione Museo del Mare - Avvio attività di valorizzazione del patrimonio facente parte 2017 del museo Museo Civico - Creazione Incremento spazi espositivi e contenitori museali e di cultura, sono attivati incarichi 2017-2018 professionali progettazione per interventi presso Villa Durazzo: restauro portale lato mare, tetto e 2^ mezzan. Museo Civico - Logistica Adeguamento dei locali destinati a raccolta della memoria storico culturale della Città 2017-2018

Museo Civico - Contenuti reperimento e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale cittadino: 2017-2018 documenti, fotografie, testimonianze nache con percorsi virtuali.

Linea programmatica: 12 TERRITORIO

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Approvazione nuovo PUC Completamento progetto definitivo del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e AVVIATO relativo iter autorizzativo Attività edilizia - recupero dell'esistente con premialità per l'efficienza energetica degli Inserimento nelle norme di congruenza del PUC di appositi incentivi volumetrici a favore AVVIATO edifici degli interventi sull'esistente con accorgimenti di efficienza energetica Canale scolmatore dei torrenti San Siro e Magistrato Aggiornamento del progetto canale scolmatore in collaborazione con Provv.Opere Reg. DA AVVIARE Liguria. Opera inserita nel Piano Nazionale Interventi contro dissesto idrogeologico - Missione gov ITALIASICURA

Linea programmatica: 13 LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi delle Vie Cervetti Vignolo, Redazione progettazione per riqualificazione viale Rainusso e realizzazione relativi DA AVVIARE Roccatagliata, Somalia, Garibotti, San Siro, G. B. Larco, Aurelia in zona San Lorenzo interventi; predisposizione studio di fattibilità per gli altri interventi. della Costa, Rainusso e Maragliano Manutenzione dei sentieri e delle creuze collinari Aumento periodicità interventi di sfalcio; Potenziamento illuminazione pubblica DA AVVIARE

Piano di interventi sulle singole zone della città (Corte, Centro, Ghiaia, San Siro, Realizzazione di un'opera in ogni quartiere per ciascun anno DA AVVIARE Quartiere degli Ulivi, San Lorenzo della Costa, Nozarego) Miglioramento e manutenzione delle opere di maggior rilievo realizzate dalle precedenti Redazione di un programma di manutenzione ed attivazione dei relativi interventi DA AVVIARE amministrazioni Programma di rigenerazione urbana Progetto che grazie ad un contributo regionale, prevede importanti interventi all'istituto DA AVVIARE comprensivo scolastico e la realizzazione di un centro di inclusione sociale c/o Villa Le Rondini

Linea programmatica: 14 IMPRENDITORIA LOCALE

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Progetto che grazie ad un contributo regionale, prevede importanti interventi all'istituto DA AVVIARE comprensivo scolastico e la realizzazione di un centro di inclusione sociale c/o Villa Le Rondini

Linea programmatica: 15 PORTO

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Rinnovamento del porto di Santa Margherita Ligure Conclusione procedura Burlando con inserimento di prescrizioni finalizzate al rispetto AVVIATO delle condizioni ambientali del territorio, alla tutela delle associazioni marinare e creazione spazi residenti.

Linea programmatica: 16 ACQUA

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Punti di erogazione acqua purificata Installazione punto di erogazione acqua potabile purificata ed acqua gassata in località DA AVVIARE San Siro, al quartiere degli Ulivi ed a San Lorenzo della Costa

Linea programmatica: 17 CIBO

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Concessione orti Affidamento di porzioni di orto da coltivare DA AVVIARE

Convenzione fornai trasformata in raccolta eccedenza alimentari Recupero eccedenze alimentari attraverso protocollo con Associazioni di volontariato DA AVVIARE

Linea programmatica: 18 SOCIALE

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Crescere a S. Margherita Ligure Si intende far crescere i giovani coltivando positivamente proprie passioni e inclinazioni. AVVIATO

Abitare a S. Margherita Ligure Intendiamo attuare una politica volta a tutelare i residenti AVVIATO

Invecchiare a S.Margherita Ligure (autosufficienti) Sostegno all'ampliamento delle attività ricreative dei circoli per anziani in modo da DA AVVIARE interessare tutte le fasce della terza età. Invecchiare a S.Margherita Ligure (non autosufficienti) Ampliamento dell'apertura del Centro Diurno, rilevata l'esigenza delle famiglie di avere DA AVVIARE una copertura anche nel fine settimana.

Linea programmatica: 19 QUARTIERI E FRAZIONI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Ampliamento dell'apertura del Centro Diurno, rilevata l'esigenza delle famiglie di avere DA AVVIARE una copertura anche nel fine settimana.

Linea programmatica: 20 CIMITERI

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Ampliamento cimiteri di San Lorenzo della Costa e Nozarego Predisposizione progetti per ampliamento dei cimiteri delle frazioni, approvazione, appalto DA AVVIARE ed esecuzione dei lavori Informatizzazione cimiteri Predisposizione sul sito internet del comune di un link che consenta a chiunque di AVVIATO verificare ubicazione, situazione contrattuale dei loculi e gli altri dati riferiti agli estinti presso i cimiteri.

Linea programmatica: 21 COMPRENSORIO

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

Predisposizione sul sito internet del comune di un link che consenta a chiunque di AVVIATO verificare ubicazione, situazione contrattuale dei loculi e gli altri dati riferiti agli estinti presso i cimiteri.

Linea programmatica: 22 CITTA' METROPOLITANA

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Cod Spese Spese Spese ice per per per Spese Spese Spese rimbors rimbors rimbors mis Spese per Spese per Spese per o Totale o Totale o Totale correnti investi correnti investi correnti investi sion prestiti prestiti prestiti mento mento mento e e altre e altre e altre spese spese spese 1 7.988.280 565.000,0 0,00 8.553.280 7.663.581 1.450.000 0,00 9.113.581 7.585.180 780.000,0 0,00 8.365.180 ,20 0 ,20 ,20 ,00 ,20 ,20 0 ,20 3 253.750,0 6.000,00 0,00 259.750,0 238.750,0 0,00 0,00 238.750,0 238.750,0 0,00 0,00 238.750,0 0 0 0 0 0 0 5 1.012.900 400.000,0 0,00 1.412.900 1.019.900 625.000,0 0,00 1.644.900 1.019.900 0,00 0,00 1.019.900 ,00 0 ,00 ,00 0 ,00 ,00 ,00 6 199.400,0 166.316,5 0,00 365.716,5 199.400,0 0,00 0,00 199.400,0 184.400,0 980.000,0 0,00 1.164.400 0 5 5 0 0 0 0 ,00 7 221.000,0 0,00 0,00 221.000,0 211.000,0 0,00 0,00 211.000,0 211.000,0 0,00 0,00 211.000,0 0 0 0 0 0 0 8 1.013.350 34.010.00 0,00 35.023.35 743.350,0 3.710.000 0,00 4.453.350 743.350,0 920.000,0 0,00 1.663.350 ,00 0,00 0,00 0 ,00 ,00 0 0 ,00 9 3.889.133 0,00 0,00 3.889.133 4.544.550 0,00 0,00 4.544.550 4.544.550 0,00 0,00 4.544.550 ,60 ,60 ,62 ,62 ,62 ,62 10 1.432.500 190.000,0 0,00 1.622.500 1.429.000 45.000,00 0,00 1.474.000 1.427.500 45.000,00 0,00 1.472.500 ,00 0 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 12 2.696.766 0,00 0,00 2.696.766 2.681.766 0,00 0,00 2.681.766 2.683.766 0,00 0,00 2.683.766 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOT 18.707.07 35.337.31 0,00 54.044.39 18.731.29 5.830.000 0,00 24.561.29 18.638.39 2.725.000 0,00 21.363.39 ALI: 9,80 6,55 6,35 7,82 ,00 7,82 6,82 ,00 6,82

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa ANNO 2018 Cod Spese ice per Spese rimbors mis Spese per o Totale correnti investi sion prestiti mento e e altre spese 1 9.639.477 4.111.895 0,00 13.751.37 ,68 ,72 3,40 3 413.888,0 32.165,44 0,00 446.053,4 0 4 5 1.170.715 485.780,2 0,00 1.656.496 ,83 2 ,05 6 302.350,7 284.276,9 0,00 586.627,7 2 9 1 7 258.873,4 0,00 0,00 258.873,4 8 8 8 1.254.620 3.637.599 0,00 4.892.219 ,98 ,00 ,98 9 4.638.431 44.000,00 0,00 4.682.431 ,84 ,84 10 1.633.961 217.214,2 0,00 1.851.176 ,75 6 ,01 12 3.363.253 0,00 0,00 3.363.253 ,71 ,71 17 0,00 3.739,52 0,00 3.739,52 TOT 22.675.57 8.816.671 0,00 31.492.24 ALI: 3,99 ,15 5,14

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va SPESA PUBBLICA Pulizia del territorio CITTADINI - TURISTI 2016 - 2019 No No 1 Illuminazione pubblica CITTADINI - TURISTI 2015 - 2019 No No

Risanamento strade e marciapiedi CITTADINI - TURISTI 2015 - 2019 No No

Arredo urbano CITTADINI - TURISTI 2016 - 2019 No No

TASSAZIONE RIDUZIONE TASSAZIONE PRIMA CASA CITTADINI E IMPRESE 2014 - 2019 No Si 2 AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO CITTADINI E ASSOCIAZIONI 2014 - 2019 No No LUCRO SEMPLIFICAZIONE RAPPORTI CON CONTRIBUENTI CITTADINI, IMPRESE 2014 - 2019 No No TRAMITE SVILUPPOSEMPLICI INTERFACCE ASSOCIAZIONI INFORMATICHE DISABILITA' Eliminazione delle barriere architettoniche DISABILI 2016 - 2019 No No 5 ANIMALI Miglioramento delle strutture esistenti dedicate ai cani PROPRIETARI DI CANI 2019 No No 9 TURISMO Restauro Castello cinquecentesco TURISTI E CITTADINI 2019 No No 1 0 LAVORI PUBBLICI Piano di interventi sulle singole zone della città (Corte, CITTADINI - TURISTI - 2016 - 2019 No No 1 Centro, Ghiaia, San Siro, Quartiere degli Ulivi, San Lorenzo IMPRESE 3 della Costa, Nozarego) Miglioramento e manutenzione delle opere di maggior CITTADINI - TURISTI - 2016 - 2019 No No rilievo realizzate dalle precedenti amministrazioni IMPRESE ACQUA Punti di erogazione acqua purificata CITTADINI - TURISTI 2016 - 2018 No No 1 6

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 13.770.552,72 19.527.843,77 13.850.739,30 13.860.761,65

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 269.417,95 292.061,87 269.417,95 269.417,95

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.543.260,43 2.726.936,66 2.615.192,16 2.635.192,16

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.381.316,55 3.836.123,23 5.078.000,00 1.915.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 430.000,00 619.495,80 1.150.000,00 480.000,00

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 19.394.547,65 27.002.461,33 22.963.349,41 19.160.371,76 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente -10.841.267,45 -13.251.087,93 -13.849.768,21 -10.795.191,5 alla missione) 6

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 8.553.280,20 13.751.373,40 9.113.581,20 8.365.180,20

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese Spese Spese Spese per Spese per Spese per Spese per rimborso Spese per rimborso Spese per rimborso Totale Totale Totale correnti investim prestiti correnti investim prestiti correnti investim prestiti ento e altre ento e altre ento e altre spese spese spese Competenz Competenz Competenz Competenza a a a

7.988.280,2 565.000,00 8.553.280,2 7.663.581, 1.450.000,0 9.113.581,2 7.585.180,2 780.000,00 8.365.180, 0 0 20 0 0 0 20 Cassa Cassa Cassa Cassa

9.639.477,6 4.111.895,7 13.751.373, 8 2 40

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va VIDEOSORVEGLIANZA Manutenzione e gestione impianto di videosorveglianza CITTADINI - IMPRESE - 2016 - 2019 No No 8 TURISTI Controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine CITTADINI - IMPRESE - 2016 - 2019 No No TURISTI

Descrizione della missione: la missione della polizia locale è motivata dall’obbligo di osservare la disciplina legislativa e regolamentare in materia, nonché di costituire sul territorio un efficiente servizio di vigilanza atto ad intraprendere qualsiasi attività di polizia nell’ambito della propria area territoriale, tenendo conto delle varie realtà e quindi esigenze a livello locale, perseguendo la finalità di garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordinato svolgimento delle loro attività e della vita nel suo insieme.

Finalità da conseguire: Espletamento dei compiti di istituto della Polizia Municipale di cui all’art. 5 della legge 7/3/1986, n. 65 e di cui all’art. 2 della L.R. 8/8/1995, n. 40. Predisposizione della segnaletica stradale ivi compresa la realizzazione di zone per residenti, l’intensificazione di aree a pagamento, la messa in opera di impianti semaforici. Accertamenti edilizi e repressione di episodi di microcriminalità attraverso attività di polizia giudiziaria riferiti al rispetto della legislazione che regola la materia. Garantire l’attività del Comando per 12 ore giornaliere tutti i giorni dell’anno, con presenza costante di un operatore in centrale operativa, compreso i festivi; prolungamento del servizio nel periodo estivo tutti i giorni della settimana, nonché, nel periodo invernale, in occasione di festività, manifestazioni, cerimonie eventi eccezionali o in caso di servizi particolari. Svolgimento attività amministrative derivanti dal controllo/ gestione dei parcheggi a pagamento con il sistema esclusivo dei parcometri a cura della Società Progetto; gestione del mercato settimanale, dei mercatini specifici, delle sagre che si svolgono durante le festività religiose nonché il regolare svolgimento di queste ultime, controlli inerenti le manifestazioni di sorte locale, gestione del commercio sia su aree pubbliche sia su aree private, delle occupazioni di suolo pubblico e rilascio e aggiornamento dei passi carrai. Ricezione delle denunce di cessione di fabbricato. Svolgimento della Funzione REC per l’attivazione delle procedure di protezione civile in caso di eventi di rischio. Si prevede inoltre la formazione del personale per accrescerne conoscenze tecniche ed assicurare maggiore professionalità.

Risorse strumentali da utilizzare: N. 11 personal computer n. 2 fax; n. 5 motocicli; n. 4 autovetture; n. 2 Porter Piaggio, n. 1 biciclette elettro assistita; n. 1 stazioni radio; n. 3 radio veicolari; n. 15 radio portatili; n. 1 apparecchiatura per la rilevazione della velocità; n. 1 fonometro; n. 2 etilometro; n. 23 pistole; n. 1 sistema di videosorveglianza; veicoli di proprietà comunale e macchinari ad hoc predisposti sia per la stesura della segnaletica orizzontale che per l’installazione di quella verticale. 81

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: l’attività della P.L. si svolge nel rispetto della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 sull’ordinamento della polizia locale e successive modificazioni ed integrazioni.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.430.600,00 2.188.557,93 1.282.600,00 1.182.600,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.430.600,00 2.188.557,93 1.282.600,00 1.182.600,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente -1.170.850,00 -1.742.504,49 -1.043.850,00 -943.850,00 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 259.750,00 446.053,44 238.750,00 238.750,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

253.750,00 6.000,00 259.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 Cassa Cassa Cassa Cassa

413.888,00 32.165,44 446.053,44

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va CULTURA Museo del Mare TURISTI 2016-2017 No No 1 1 Museo Civico - Creazione TURISTI 2017-2018 No No

Museo Civico - Logistica TURISTI 2017-2018 No No

Descrizione della missione: Valorizzazione dei beni di interesse culturale presenti sul territorio. Svolgimento di iniziative in ambito culturale.

Motivazione delle scelte: I comuni hanno il compito istituzionale (ex D.Lgs 42/2004) di valorizzare i beni culturali del proprio territorio. Il comune di Santa Margherita Ligure, in risposta ad una scelta strategica prima ancora che in risposta ad una previsione normativa, ritiene di sviluppare una serie di attività che si propongono di migliorare la conoscenza e la fruibilità dei beni di interesse storico, artistico e culturale che la città custodisce. Sono stati avviati a tal fine progetti che si sono concretizzati nella creazione del museo diffuso "Museo del Mare", e nella realizzazione del Museo dedicato a Camillo Sbarbaro presso il complesso immobiliare di Villa Durazzo e dello Spazio espositivo di Via XXV Aprile destinato ad ospitare la memoria storica della città. Inoltre, in aderenza con un consolidato orientamento delle amministrazioni cittadine, il comune si propone di organizzare e sostenere attività ed iniziative di interesse culturale lato sensu anche in chiave di attrattività turistica della città.

Erogazione di servizi di consumo: attivazione museo Sbarbaro e Spazio Espositivo. Organizzazione o sostegno di iniziative in ambito culturale.

Risorse umane da impiegare: personale della società Progetto per quanto riguarda il Museo Sbarbaro, personale della Biblioteca Comunale e altre eventuali risorse p.t. per quanto riguarda lo spazio espositivo. Personale del Nao Sviluppo Turistico sportivo e culturale e dell'ufficio di Promozione turistica per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi.

Risorse strumentali da utilizzare: apparecchiature multimediali (già acquistate in corso di 2017), postazioni informatiche e linee telefoniche.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 500.000,00 560.338,13 515.000,00 530.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti 121.210,24

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 500.000,00 681.548,37 515.000,00 530.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente 912.900,00 974.947,68 1.129.900,00 489.900,00 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.412.900,00 1.656.496,05 1.644.900,00 1.019.900,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1.012.900,0 400.000,00 1.412.900,0 1.019.900, 625.000,00 1.644.900,0 1.019.900,0 1.019.900, 0 0 00 0 0 00 Cassa Cassa Cassa Cassa

1.170.715,8 485.780,22 1.656.496,0 3 5

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va BAMBINI Effettuare interventi strutturali e infrastrutturali per STUDENTI 2017 No No 4 migliorare qualità e funzionalità degli ambienti in cui si svolgono le attività scolastiche Programmazione laboratori creativi FAMIGLIE 2017 No No

Sostegno e coordinamento alle Società Sportive ASSOCIAZIONI SPORTIVE 2017 No No

Descrizione della missione: Attività di Peer education

Motivazione delle scelte: Organizzare iniziative rivolte ai giovani per la promozione di stili di vita sani ed in contrasto alle nuove dipendenze

Finalità da conseguire: promozione di stili di vita sani anche attraverso percorsi di informazione

Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 28.000,00 32.132,95 28.000,00 28.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 37.500,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 28.000,00 69.632,95 28.000,00 28.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente 337.716,55 516.994,76 171.400,00 1.136.400,00 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 365.716,55 586.627,71 199.400,00 1.164.400,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

199.400,00 166.316,55 365.716,55 199.400,00 199.400,00 184.400,00 980.000,00 1.164.400, 00 Cassa Cassa Cassa Cassa

302.350,72 284.276,99 586.627,71

Missione: 7 Turismo

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va TURISMO Aggiornamento vari metodi di promozione TURISTI E CITTADINI 2017 No No 1 0 Adeguamento delle infrastrutture di accoglienza TURISTI 2017 No No

Valorizzazione del territorio e creazione eventi TURISTI E CITTADINI 2017 No No

Descrizione della missione: Il programma comprende un complesso di azioni su più ambiti coordinate al fine di rendere competitiva la città rispetto alle sfide che il processo di globalizzazione che ha investito anche il mercato turistico pone sul tavolo.

Motivazione delle scelte: Il turismo è il volano del rilancio economico cittadino. L'obiettivo cui tendere è far sì che la città riesca a consolidarsi come meta del turismo internazionale.

Finalità da conseguire: favorire cultura e prassi in grado di raggiungere due scopi fondamentali: - l'alta qualità dell'accoglienza - il prolungamento della stagione turistica

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.500,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.500,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente 221.000,00 257.373,48 211.000,00 211.000,00 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 221.000,00 258.873,48 211.000,00 211.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

221.000,00 221.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 Cassa Cassa Cassa Cassa

258.873,48 258.873,48

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va TERRITORIO Approvazione nuovo PUC CITTADINI - IMPRESE - 2016 - 2019 No No 1 TURISTI 2 Attività edilizia - recupero dell'esistente con premialità per PROPRIETARI IMMOBILI 2016 - 2017 No No l'efficienza energetica degli edifici LAVORI PUBBLICI Programma di rigenerazione urbana CITTADINI - ASSOCIAZIONI - 2016-2019 No No 1 SCUOLE 3 PORTO Rinnovamento del porto di Santa Margherita Ligure CITTADINI - IMPRESE - 2016 - 2019 No No 1 TURISTI 5

Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 64.457,10

Titolo 6 - Accensione di prestiti 490.000,00

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 64.457,10 490.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente 35.023.350,00 4.827.762,88 4.453.350,00 1.173.350,00 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 35.023.350,00 4.892.219,98 4.453.350,00 1.663.350,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.013.350,0 34.010.000, 35.023.350, 743.350,00 3.710.000,0 4.453.350,0 743.350,00 920.000,00 1.663.350, 0 00 00 0 0 00 Cassa Cassa Cassa Cassa

1.254.620,9 3.637.599,0 4.892.219,9 8 0 8

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va TERRITORIO Canale scolmatore dei torrenti San Siro e Magistrato CITTADNI 2016-2019 No No 1 2

Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 76.000,00 97.317,68 76.000,00 76.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 20.000,00 90.156,34 20.000,00 20.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 254.455,00 405.442,81 233.700,00 233.700,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 33.000.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 128.981,34

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 33.350.455,00 721.898,17 329.700,00 329.700,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente -29.461.321,40 3.960.533,67 4.214.850,62 4.214.850,62 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 3.889.133,60 4.682.431,84 4.544.550,62 4.544.550,62

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.889.133,6 3.889.133,6 4.544.550, 4.544.550,6 4.544.550,6 4.544.550, 0 0 62 2 2 62 Cassa Cassa Cassa Cassa

4.638.431,8 44.000,00 4.682.431,8 4 4

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va PARCHEGGI Approccio comprensoriale per affrontare problema nella cittadini 2017-2019 No No 6 viabilità di collegamento Rapallo - Santa Margherita Ligure-Portofino RISPARMIO ENERGETICO Implementazione servizi bike sharing FAMIGLIE - TURISTI 2016 - 2019 No No 7 LAVORI PUBBLICI Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi delle Vie CITTADINI - TURISTI - 2016 -2018 No No 1 Cervetti Vignolo, Roccatagliata, Somalia, Garibotti, San IMPERESE 3 Siro, G. B. Larco, Aurelia in zona San Lorenzo della Costa, Rainusso e Maragliano Manutenzione dei sentieri e delle creuze collinari CITTADINI - TURISTI - 2016 - 2018 No No IMPRESE

Descrizione della missione: Programma inabilità attiva con UIC/Informadisabili

Motivazione delle scelte: garantire la mobilità ai cittadini disabili

Finalità da conseguire: Potenziamento della rete dei servizi allo scopo di creare sistemi di mobilità, tutela dei diritti ed opportunità per i cittadini disabili.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 69.351,67

Titolo 6 - Accensione di prestiti 23.073,26

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 30.000,00 122.424,93 30.000,00 30.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente 1.592.500,00 1.728.751,08 1.444.000,00 1.442.500,00 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.622.500,00 1.851.176,01 1.474.000,00 1.472.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1.432.500,0 190.000,00 1.622.500,0 1.429.000, 45.000,00 1.474.000,0 1.427.500,0 45.000,00 1.472.500, 0 0 00 0 0 00 Cassa Cassa Cassa Cassa

1.633.961,7 217.214,26 1.851.176,0 5 1

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

L Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Cont Se i ribut zio n o ne e G.A. op a P. er ati va BAMBINI Programmazione laboratori creativi MINORI 2016 - 2018 No No 4 DISABILITA' Programma inabilità attiva con UIC/informadisabili DISABILI 2017 No No 5 CIBO Concessione orti CITTADINI 2016 - 2019 No No 1 7 Convenzione fornai trasformata in raccolta eccedenza CITTADINI IN DIFFICOLTA' 2018 - 2019 No No alimentari SOCIALE Crescere a S. Margherita Ligure GIOVANI 2016 - 2019 No No 1 8 Abitare a S. Margherita Ligure GIOVANI E ADULTI 2016 - 2019 No No

Invecchiare a S.Margherita Ligure (autosufficienti) ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 2016 - 2019 No No

Invecchiare a S.Margherita Ligure (non autosufficienti) ANZIANI NON 2016 - 2019 No No AUTOSUFFICIENTI CIMITERI Ampliamento cimiteri di San Lorenzo della Costa e CITTADINI 2016 - 2019 No No 2 Nozarego 0 Informatizzazione cimiteri CITTADINI 2016 - 2017 No No

Descrizione della missione: 1) Crescere a S. Margherita Ligure 2) Abitare a Santa Margherita Ligure 3) Invecchiare a S. Margherita Ligure (autosufficienti) 4) Invecchiare a S. Margherita Ligure (non autosufficienti) 5) Concessione orti 6)Raccolta eccedenze alimentari - Progetto santa Solidale

Motivazione delle scelte: 1) Santa Margherita è una cittadina ricca di realtà positive in cui i giovani possono crescere insieme coltivando positivamente le proprie passioni e inclinazioni, sia grazie al considerevole numero di associazioni (sportive, culturali, etc.) presenti sul territorio, sia grazie alla presenza ecclesiale che costituisce un importante riferimento 2) Intendiamo attuare una politica volta a tutelare i residenti e, in particolare, a:  alleggerire i costi dei servizi per le giovani coppie e i pensionati;  promuovere la locazione immobiliare in favore dei residenti e/o di chi voglia tornare a risiedere a Santa Margherita; 97

 stipulare convenzioni con le Banche per ottenere mutui a condizioni agevolate per le giovani coppie che vogliano prendere casa a santa Margherita;  fornire il supporto pratico di una puericultrice alle neo-mamme per i primi mesi dal parto.  promuovere corsi di formazione per assistenti domestici; 3) Ampliamento delle attività ricreative dei circoli per anziani in modo da interessare tutte le fasce della terza età:prosegue l'attività di concertazione avviata nel corso del 2016 con le associazioni culturali aggregative e con alcune società sportive finalizzate a creare presso la sede del centro sociale anziani un centro aggregativo polivalente rivolto a tutta la popolazione. Partendo dalla centralità educativa e di sostegno alla famiglia da parte dei nonni, intendiamo coinvolgere i pensionati in laboratori di arti, mestieri e tradizioni coi quali trasmettere il loro ‘sapere’ a bambini e ragazzi, valorizzando il fondamentale legame tra ‘vecchie’ e ‘nuove’ generazioni sammargheritesi. 4) Proseguono le attività presso il centro diurno per anziani che è stato accreditato come centro di I e II livello con capienza a venti posti ed ha assunto rilevanza distrettuale. E’ previsto nel capitolato d’appalto dell’ Assistenza domiciliare e tutelare presso il centro diurno l’ampliamento dell’apertura del Centro nella giornata del sabato. E’ attivo presso il centro diurno un percorso di accompagnamento per le famiglie, non limitandosi all’assistenza all’anziano ma supportando i familiari in tutti gli altri aspetti collaterali che sono diretta conseguenza della demenza senile: un’adeguata informazione sul problema, un supporto psicologico,; un aiuto nella gestione burocratica di tutte le pratiche. 5) Affidamento di porzioni di orto da coltivare 6) Progetto Santa Solidale : prosegue l'attività di recupero delle eccedenze alimentari iniziata a seguito dell’approvazione e firma di un protocollo con le Associazioni di volontariato. Il progetto si realizza attraverso la cooperazione con panifici, rivenditori di frutta e verdura e supermercati. La distribuzione avviene attraverso volontari Caritas presso locali appositamente adibiti. A sostegno del progetto sono state attivate due esperienze di borsa lavoro per le attività di stoccaggio e consegna dei cibi.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 3.909,40

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 683.356,94 786.783,73 683.356,94 683.356,94

Titolo 3 - Entrate extratributarie 381.108,00 442.935,60 402.108,00 402.140,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.064.464,94 1.233.628,73 1.085.464,94 1.085.496,94 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente 1.632.301,06 2.129.624,98 1.596.301,06 1.598.269,06 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.696.766,00 3.363.253,71 2.681.766,00 2.683.766,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.696.766,0 2.696.766,0 2.681.766, 2.681.766,0 2.683.766,0 2.683.766, 0 0 00 0 0 00 Cassa Cassa Cassa Cassa

3.363.253,7 3.363.253,7 1 1

Entrate previste per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente 3.739,52 alla missione)

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 3.739,52

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Cassa Cassa Cassa Cassa

3.739,52 3.739,52

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SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: • la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); • la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

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SEZIONE OPERATIVA

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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Istituzione nuove imposte.

Motivazione delle scelte: nell'anno 2018, la situazione dei tributi (TARI - Addizionale) rimane invariata, anche in osservanza all'art. 6 del DDL di Bilancio che proroga la sospensione dell'efficacia degli atti che aumentano i tributi e le addizionali; sono escluse la COSAP e l'imposta di soggiorno. Il Comune ha deciso per l'anno 2018 l'introduzione dell'imposta di soggiorno.

Finalità da conseguire: accertamento e riscossione di quanto iscritto negli stanziamenti di entrata a bilancio relativi ai capitoli sia connessi all'attività di riscossione ordinaria che straordinaria, al fine di consentire il mantenimento di servizi che l'Amministrazione intende fornire al cittadino. L'introduzione dell'imposta di soggiorno consente all'Ente di avere maggiori introiti da destinare in parte (60%) per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione ed il marketing turistico della località, mentre la restante parte (40%) viene destinata direttamente al miglioramento del decoro della località, nonchè per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Risorse umane da impiegare: quelle previste in pianta organica.

Risorse strumentali da utilizzare: come da inventario

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . TASSAZIONE RIDUZIONE TASSAZIONE PRIMA Verifica dei costi complessivi coperti 2014 - 2019 N COSTA TRUDU 2 CASA dalla TARI o SEMPLIFICAZIONE RAPPORTI CON Creazione di interfacce informatiche 2014 - 2019 N COSTA TRUDU CONTRIBUENTI TRAMITE friendly per utenti online o SVILUPPOSEMPLICI INTERFACCE INFORMATICHE AGEVOLAZIONI PER Verifica della possibilità di ridurre il 2014 - 2019 N COSTA TRUDU ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO carico fiscale delle associazioni o LUCRO mantenendo i tassi di copertura di legge.

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 13.645.552,72 19.398.832,86 13.715.739,30 13.715.761,65 Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 475.000,00 475.482,24 495.000,00 495.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 14.120.552,72 19.874.315,10 14.210.739,30 14.210.761,65 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) -13.938.627,72 -19.738.929,45 -14.139.414,30 -14.139.436,65

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 181.925,00 135.385,65 71.325,00 71.325,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui Prevision Prevision Prevision Prevision presunti al i i 2018 i 2019 i 2020 31/12/2017 definitive 2017 Spese correnti Previsione di 1 25.060,65 competenza 234.325,00 181.925,00 71.325,00 71.325,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 135.385,65 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 25.060,65 competenza 234.325,00 181.925,00 71.325,00 71.325,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 135.385,65

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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma: Il Servizio Servizi Tecnici - Interventi sul Patrimonio - si occupa di tutta la progettazione inerente le opere di manutenzione relative a strade e immobili comunali, della realizzazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici, termici e idraulici degli immobili di proprietà comunale o in uso al Comune, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e aree pubbliche, dei parchi e dei giardini, compreso il parco di Villa Durazzo. Nel dettaglio: ·Manutenzione delle strade e aree pubbliche e di uso pubblico e delle relative pertinenze; ·Eliminazione delle barriere architettoniche; ·Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale con l'organizzazione e l'impiego degli operai comunali; ·Parchi e giardini: cura, manutenzione e valorizzazione del verde pubblico; ·Servizio necroscopico cimiteriale: custodia e cura dei cimiteri cittadini, tumulazioni ed estumulazioni; ·Organizzazione, progettazione, direzione e gestione lavori effettuati in economia, tramite gli operai comunali; ·Manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua; ·Collaborazione con il SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive - relativamente alle pratiche che in qualche modo interferiscono con aree pubbliche. ·Verifica delle condizioni di sicurezza del territorio e predisposizione degli atti a tutela della pubblica incolumità (Ordinanze Sindacali).

Finalità da conseguire: - Mantenere nelle migliori condizioni di sicurezza le strade e le aree pubbliche; - Mantenere nelle migliori condizioni possibili il patrimonio comunale; - Migliorare la qualità del verde pubblico. - Svolgimento del servizio necroscopico cimiteriale.

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L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . SPESA PUBBLICA Arredo urbano Razionalizzazione dell'arredo urbano 2016 - 2019 N PERUGGI FERIANI 1 esistente ed investimento in strutture o realizzate con materiali meno aggredibili dall'ambiente salino e dalle deiezioni animali Risanamento strade e marciapiedi Attivazione progetti specifici di 2016 - 2019 N PERUGGI FERIANI asfaltature e di rifacimento dei tratti di o marciapiede più malmessi; interventi manutentivi mirati Illuminazione pubblica Graduale sostituzione degli 2015 - 2019 N PERUGGI FERIANI apparecchi illuminanti con o apparecchiature a basso consumo energetico, prevalentemente a led, al fine di conseguire notevoli risparmi sulla spesa per l'energia. Pulizia del territorio Convenzione con cooperative al fine di 2016 - 2019 N SINDACO FERIANI coadiuvare gli operatori ecologici o comunali DISABILITA' Eliminazione delle barriere Redazione del Piano di Eliminazione 2016 - 2019 N PERUGGI FERIANI 5 architettoniche delle Barriere Architettoniche (PEBA) o in ottemperanza all'articolo 32 della Legge 41/86, programmazione dei relativi interventi ed esecuzione di parte di essi. ANIMALI Miglioramento delle strutture esistenti Adeguamento dell'area di 2019 N PERUGGI FERIANI 9 dedicate ai cani sgambamento cani di via Pastine con o realizzazione di una struttura che garantisca una zona d'ombra ed installazione di nuove panchine TURISMO Restauro Castello cinquecentesco Convenzione, all'interno della 2019 N PERUGGI FERIANI 1 procedura "Burlando", con la Società o 0 Santa Benessere & Social S.p.A. individuata quale soggetto idoneo a progettare e restaurare il Castello LAVORI PUBBLICI Miglioramento e manutenzione delle Redazione di un programma di 2016 - 2019 N PERUGGI FERIANI 1 opere di maggior rilievo realizzate manutenzione ed attivazione dei o 3 dalle precedenti amministrazioni relativi interventi Piano di interventi sulle singole zone Realizzazione di un'opera in ogni 2016 - 2019 N PERUGGI FERIANI della città (Corte, Centro, Ghiaia, San quartiere per ciascun anno o Siro, Quartiere degli Ulivi, San Lorenzo della Costa, Nozarego) ACQUA Punti di erogazione acqua purificata Installazione punto di erogazione 2016 - 2018 N PERUGGI FERIANI 1 acqua potabile purificata ed acqua o 6 gassata in località San Siro, al quartiere degli Ulivi ed a San Lorenzo della Costa

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.215.000,00 1.227.500,00 1.215.000,00 1.215.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 3.562,89 480.000,00

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.315.000,00 1.331.062,89 1.325.000,00 1.805.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 553.938,00 753.966,84 484.438,00 4.438,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.868.938,00 2.085.029,73 1.809.438,00 1.809.438,00

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Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui Prevision Prevision Prevision Prevision presunti al i i 2018 i 2019 i 2020 31/12/2017 definitive 2017 Spese correnti Previsione di 1 191.014,94 competenza 1.638.826,99 1.763.938,00 1.754.438,00 1.754.438,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 1.954.952,94 Spese in conto capitale Previsione di 2 25.076,79 competenza 118.200,00 105.000,00 55.000,00 55.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 130.076,79 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 216.091,73 competenza 1.757.026,99 1.868.938,00 1.809.438,00 1.809.438,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 2.085.029,73

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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione del programma: Ricerca di una maggiore integrazione del sistema sicurezza globalmente inteso, a partire dalle manifestazioni, mediante scambio di informazioni ed esperienze con gli attori della vita istituzionale cittadina.

Motivazione delle scelte:il Decreto legge n. 14 del 20.2.2017 contiene disposizioni in materia di sicurezza integrata ed urbana e origina dalla percepita esigenza di una necessità di aggiornamento alle attuali esigenze del concetto di sicurezza. Viene dunque proposto un nuovo modello di governance del sistema di sicurezza delle aree urbane con l’obiettivo di impattare positivamente su una serie di nuovi fattori di insicurezza, non avvertiti in passato, originati dalla presenza nella nostra società di nuovi fenomeni che toccano la comunità civile globalmente intesa. Il nuovo modello di governo della sicurezza è realizzato in sintonia con l’articolo 118, comma 3 Cost. , secondo cui Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. E così l’intento del decreto legge è quello di “spalmare” poteri, responsabilità e quant’altro in materia di sicurezza secondaria (o urbana) tra i vari soggetti istituzionali, realizzando un reticolato di sicurezza integrata che coinvolga tutti gli enti interessati.

Finalità da conseguire: standardizzazione di un migliore modello di governance del sistema sicurezza urbana che consenta di perseguire un maggiore senso di sicurezza anche individuale.

Erogazione di servizi di consumo: servizi di Polizia Locale

Risorse umane da impiegare: personale della Polizia Locale

Risorse strumentali da utilizzare: dotazioni di servizio del Corpo di Polizia Locale

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L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . VIDEOSORVEGLIANZA Controllo del territorio da parte delle Il mantenimento del controllo a cura 2016 - 2019 N SINDACO MUSSI 8 forze dell'ordine delle forze dell'ordine comporta il o mantenimento degli impianti già installati presso la Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure Manutenzione e gestione impianto di Al fine dell'efficienza dell'impianto 2016 - 2019 N SINDACO MUSSI videosorveglianza deve essere assicurata costante ed o accurata manutenzione . Manutenzione e gestione impianto di Il sistema di videosorveglianza deve 2016 - 2019 N SINDACO MUSSI videosorveglianza essere gestito nel rispetto delle regole o imposte dal pertinente Regolamento Comunale.

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 41.000,00 92.934,69 41.000,00 41.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 41.000,00 92.934,69 41.000,00 41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui Prevision Prevision Prevision Prevision presunti al i i 2018 i 2019 i 2020 31/12/2017 definitive 2017 Spese correnti Previsione di 1 26.436,69 competenza 40.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 67.436,69 Spese in conto capitale Previsione di 2 25.498,00 competenza 64.242,56 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 25.498,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di 51.934,69 competenza 104.242,56 41.000,00 41.000,00 41.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 92.934,69

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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma: Attivazione Museo "Camillo Sbarbaro"- Attivazione Spazio Espositivo Via XXV Aprile

Motivazione delle scelte: il Comune ritiene di sviluppare una serie di attività che si propongono di migliorare la conoscenza e la fruibilità dei beni di interesse storico, artistico e culturale che la città custodisce. Sono stati avviati a tal fine progetti che si sono concretizzati nella creazione del museo diffuso "Museo del Mare", e nella realizzazione del Museo dedicato a Camillo Sbarbaro presso il complesso immobiliare di Villa Durazzo e dello Spazio espositivo di Via XXV Aprile destinato ad ospitare la memoria storica della città.

Finalità da conseguire: aumentare la consapevolezza del patrimonio culturale della città da parte dei propri cittadini e rendere fruibile lo stesso ai residenti e agli ospiti, come elemento di caratterizzazione dell'offerta rivota ai turisti, mettendo a sistema i beni di rilievo artistico, ma anche le opere dell'ingegno e dell'artigianato locale, i contributi idee, e le tracce delle tradizioni che connotano la comunità. In particolare per quanto riguarda il museo Sbarbaro l'obiettivo è il completamento del progetto approvato dal consiglio Comunale affidato per la parte realizzativa a Villa Durazzo. Per quanto riguarda lo spazio espositivo il programma si propone il reperimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale cittadino: documenti, fotografie, testimonianze (compresa la possibilità di visitare il museo attraverso un percorso virtuale, consultabile on-line). All'interno dello spazio verranno raccolti, classificati ed esposti, ad esempio:  le più belle e celebri fotografie di Santa Margherita, sia artistiche che storiche;  video-documentari con le testimonianze di chi, per ragioni anagrafiche, è la memoria storica della nostra città. I video potranno essere proiettati su pareti murarie, così come già accade in alcune strutture genovesi;  opere d’arte (quadri, sculture);  materiali e strumenti degli antichi laboratori artigianali.

Investimento: adeguamento e predisposizione dei locali, acquisto del materiale multimediale, acquisizione del materiale librario e delle opere di valore artistico-culturale

Erogazione di servizi di consumo: Fruibilità da parte del pubblico secondo calendari e programmi stabiliti dall'amministrazione comunale

Risorse umane da impiegare: personale della Società Progetto per quanto riguarda il Museo Sbarbaro. Personale del Servizio Biblioteca, coadiuvato da eventuali soggetti esterni, per quanto riguarda lo spazio espositivo di Via XXV Aprile.

Risorse strumentali da utilizzare: apparecchiature multimediali specificamente individuate ed acquistate con il contributo dalla Compagnia San Paolo e con mezzi di bilancio. 112

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . CULTURA Museo Civico - Logistica Adeguamento dei locali destinati a 2016 - 2019 N DONADONI E RUSSO E 1 raccolta della memoria storico o PERUGGI FERIANI 1 culturale della Città Museo Civico - Creazione Incremento spazi espositivi e 2016 - 2019 N TASSARA - MUSSI contenitori museali e di cultura, sono o PERUGI - attivati incarichi professionali SINDACO progettazione per interventi presso Villa Durazzo: restauro portale lato mare, tetto e 2^ mezzan. Museo del Mare - Istituzione Museo del Mare - Avvio 2016 N DONADONI RUSSO E attività di valorizzazione del patrimonio o DROVANDI facente parte del museo

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 514.076,63 515.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 500.000,00 530.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti 121.210,24 635.286,87 515.000,00 TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 500.000,00 530.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 363.993,37 613.000,00 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 410.000,00 -27.000,00 999.280,24 1.128.000,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 910.000,00 503.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 definitive 2017 Spese correnti 1 491.500,00 510.000,00 503.000,00 503.000,00

513.500,02 Spese in conto capitale 2 1.257.494,40 400.000,00 625.000,00

485.780,22 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.748.994,40 910.000,00 1.128.000,00 503.000,00

999.280,24

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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . BAMBINI Sostegno e coordinamento alle Supporto ad iniziative promosse da N 4 Società Sportive Associazioni Sportive finalizzate allo o sviluppo dell'attività sportiva tra i più giovani Programmazione laboratori creativi Implementare attività quali ludoteca, 2016 N DONADONI RUSSO centri estivi, biblioteca. Protocollo o intesa Ist. Caboto finalizzati alla stipula di un protocollo di intesa volto ad integrare l'offerta formativa ed educativa Effettuare interventi strutturali e Interventi presso la scuola VG Rossi 2016 N DONADONI E RUSSO infrastrutturali per migliorare qualità e per ottenere il certificato di o CONSIGLIERE funzionalità degli ambienti in cui si prevenzione incendi, rendendo così la DELEGATO svolgono le attività scolastiche scuola più sicura, ed inserirvi sede ALLO SPORT filarmonica Colombo, ampliando quindi l'offerta formativa

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 28.000,00 32.132,95 Titolo 3 - Entrate extratributarie 28.000,00 28.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 37.500,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti 28.000,00 TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 69.632,95 28.000,00 28.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 337.716,55 516.994,76 Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 171.400,00 1.136.400,00 365.716,55 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 586.627,71 199.400,00 1.164.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni definitive 2017 2019 2020 Spese correnti 209.000,00 1 199.400,00 199.400,00 184.400,00

302.350,72 Spese in conto capitale 125.997,44 2 166.316,55 980.000,00

284.276,99 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 334.997,44 365.716,55 199.400,00 1.164.400,00

586.627,71

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Missione: 7 Turismo Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma: Il programma comprende un complesso di azioni su più ambiti coordinate al fine di rendere competitiva la città rispetto alle sfide che il processo di globalizzazione che ha investito anche il mercato turistico pone sul tavolo.

Motivazione delle scelte: Il Comune è chiamato a svolgere un ruolo centrale relativamente alle politiche di sviluppo locale legate al comparto turistico, le cui funzioni sono esplicitamente declinate nella normativa di settore della Regione, ente legislativo competente ai sensi dell'art. 117 Cost. L'ente locale si vuole proporre come interprete dei bisogni di una comunità locale che trova nel turismo una delle maggiorni fonti di economia e come catalizzatore delle istanze e delle risorse provenienti dal territorio. Con l'adesione al patto strategico regionale per lo sviluppo del turismo il comune ha accettato di condividere una serie di obiettivi ritenuti di primaria importanza per il rilancio turistico della città, valendosi di risorse aggiuntive provenienti dall'istituzione dell'imposta di soggiorno, che verranno reinvestite parte in interventi strutturali parte in iniziative volte alla promozione turistica.

Finalità da conseguire:

Investimento: Nell'ambito delle risorse drenate tramite l'imposta di soggiorno il 40% deve essere destinato a interventi di carattere strutturale quali opere pubbliche, arredo urbano ecc.

Erogazione di servizi di consumo: Le restanti risorse saranno finalizzate a: a) assicurare il servizio di informazione ed accoglienza turistica b) sviluppare la promozione c) organizzare manifestazoni di interesse turistico culturale

Risorse umane da impiegare: a) la gestione dello IAT avverrà in convenzione con Ente Parco di Portofino b) - c) personale NAO Sviluppo turistico, Sportivo e culturale e 1 persona p.t. Ufficio commercio

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L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . TURISMO Aggiornamento vari metodi di - Prosecuzione attività ufficio di 2016 N DONADONI RUSSO 1 promozione promozione turistica, anche con o 0 ausilio di risorse esterne, con implementazione delle attività di promozione web e social - Gestione ufficio IAT Valorizzazione del territorio e Realizzazione di eventi di carattere 2016 N DONADONI RUSSO creazione eventi musicale e culturale destinati ai o residenti ed ai turisti anche attraverso la valorizzazione dei rapporti con l'associazionismo locale Adeguamento delle infrastrutture di - Estensione della copertura wireless 2016 N DONADONI RUSSO E accoglienza gratuita - Installazione monitor o FERIANI informativo

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.500,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.500,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 221.000,00 257.373,48 211.000,00 211.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 221.000,00 258.873,48 211.000,00 211.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni 2020 definitive 2017 2019 Spese correnti 1 220.016,50 221.000,00 211.000,00 211.000,00

258.873,48 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 220.016,50 221.000,00 211.000,00 211.000,00

258.873,48

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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma: Graduale sostituzione degli apparecchi illuminanti con apparecchiature a basso consumo energetico, prevalentemente a led, al fine di conseguire notevoli risparmi sulla spesa per l’energia. Attivazione progetti specifici di asfaltature e di rifacimento dei tratti di marciapiede più malmessi; interventi manutentivi mirati. Nello specifico manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi: . Via Cervetti Vignolo . Via Gimelli . Via Somalia . Via Garibotti . Via San Siro . Via G. B. Larco . Via Aurelia a San Lorenzo della Costa . Viale Rainusso Via Maragliano Razionalizzazione dell’arredo urbano esistente ed investimento in strutture realizzate con materiali meno aggredibili dall’ambiente salino e dalle deiezioni animali. Interventi presso le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado finalizzati a riqualificare alcuni ambienti e a ridurre i disperdimenti energetici creando un ambiente più confortevole. Redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) in ottemperanza all’articolo 32 della Legge 41/86, programmazione dei relativi interventi ed esecuzione di parte di essi. Realizzazione del parcheggio interrato di via Buonincontri da parte della ditta aggiudicataria del relativo project financig; Attivazione delle procedure necessarie alla realizzazione del parcheggio interrato nell’ex scalo ferroviario da parte del soggetto proprietario, al fine di realizzare, nella zona a raso, il parcheggio a servizio degli autobus turistici. Esecuzione dei lavori di restauro del pergolato e del portale di villa Durazzo. Completamento progetto definitivo del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e relativo iter autorizzativo

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L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . TERRITORIO Approvazione nuovo PUC Completamento progetto definitivo del 2016 - 2017 N PERUGGI FERIANI 1 nuovo Piano Urbanistico Comunale o 2 (P.U.C.) e relativo iter autorizzativo PORTO Rinnovamento del porto di Santa Conclusione procedura Burlando con 2016 - 2019 N PERUGGI FERIANI 1 Margherita Ligure inserimento di prescrizioni finalizzate o 5 al rispetto delle condizioni ambientali del territorio, alla tutela delle associazioni marinare e creazione spazi residenti.

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 64.457,10

Titolo 6 - Accensione di prestiti 490.000,00

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 64.457,10 490.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 35.023.350,00 4.095.391,66 1.953.350,00 1.173.350,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 35.023.350,00 4.159.848,76 1.953.350,00 1.663.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni definitive 2017 2020 Spese correnti 1 952.000,00 1.013.350,00 743.350,00 743.350,00

1.254.620,98 Spese in conto capitale 2 35.354.492,30 34.010.000,00 1.210.000,00 920.000,00

2.905.227,78 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 36.306.492,30 35.023.350,00 1.953.350,00 1.663.350,00

4.159.848,76

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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione del programma: Oltre all’intervento in corso relativo alla realizzazione di un centro di inclusione sociale presso villa Le Rondini, si prevede la realizzazione di nuovi alloggi comunali in località Crosa dell’Oro da parte dell’operatore di villa Attilia

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . TERRITORIO Attività edilizia - recupero Inserimento nelle norme di 2016 - 2017 N PERUGGI FERIANI 1 dell'esistente con premialità per congruenza del PUC di appositi o 2 l'efficienza energetica degli edifici incentivi volumetrici a favore degli interventi sull'esistente con accorgimenti di efficienza energetica LAVORI PUBBLICI Programma di rigenerazione urbana Progetto che grazie ad un contributo 2016-2019 N COZZIO - FERIANI 1 regionale, prevede importanti o TASSARA 3 interventi all'istituto comprensivo scolastico e la realizzazione di un centro di inclusione sociale c/o Villa Le Rondini

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 732.371,22 2.500.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 732.371,22 2.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 definitive 2017 Spese in conto capitale 2 633.538,40 2.500.000,00

732.371,22 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 633.538,40 2.500.000,00

732.371,22

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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 1 Difesa del suolo

Descrizione del programma:

Realizzazione scolmatore torrenti San Siro e Magistrato

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . TERRITORIO Canale scolmatore dei torrenti San Aggiornamento del progetto canale 2016-2019 N DONADONI - FERIANI 1 Siro e Magistrato scolmatore in collaborazione con o COZZIO - 2 Provv.Opere Reg. Liguria. Opera PERUGGI inserita nel Piano Nazionale Interventi contro dissesto idrogeologico - Missione gov ITALIASICURA

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 100.000,00 167.051,20 100.000,00 100.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 100.000,00 167.051,20 100.000,00 100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni 2020 definitive 2017 2019 Spese correnti 1 145.140,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

167.051,20 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 145.140,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

167.051,20

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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . PARCHEGGI Approccio comprensoriale per Estensione della mobilità di trasporto 2017-2019 N COZZIO MUSSI 6 affrontare problema nella viabilità di pubblico anche di tipo ecologico o collegamento Rapallo - Santa Margherita Ligure-Portofino RISPARMIO ENERGETICO Implementazione servizi bike sharing Acquisto nuove stazioni a servizio del 2016 - 2019 N PERUGGI FERIANI 7 bike sharing da installarsi una a San o Lorenzo della Costa e l'altra presso il parcheggio del campo sportivo, non appena risolti i problemi del sistema attuale.

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 69.351,67 Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 69.351,67 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) -69.351,67 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni 2020 definitive 2017 2019 TOTALE GENERALE DELLE SPESE

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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . LAVORI PUBBLICI Manutenzione dei sentieri e delle Aumento periodicità interventi di 2016 - 2018 N PERUGGI FERIANI 1 creuze collinari sfalcio; Potenziamento illuminazione o 3 pubblica Manutenzione straordinaria di strade e Redazione progettazione per 2016 - 2018 N PERUGGI FERIANI marciapiedi delle Vie Cervetti Vignolo, riqualificazione viale Rainusso e o Roccatagliata, Somalia, Garibotti, San realizzazione relativi interventi; Siro, G. B. Larco, Aurelia in zona San predisposizione studio di fattibilità per Lorenzo della Costa, Rainusso e gli altri interventi. Maragliano

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti 23.073,26

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 30.000,00 53.073,26 30.000,00 30.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 1.592.500,00 1.798.102,75 1.444.000,00 1.442.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.622.500,00 1.851.176,01 1.474.000,00 1.472.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni 2020 definitive 2017 2019 Spese correnti 1 1.345.579,31 1.432.500,00 1.429.000,00 1.427.500,00

1.633.961,75 Spese in conto capitale 2 171.234,64 190.000,00 45.000,00 45.000,00

217.214,26 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.516.813,95 1.622.500,00 1.474.000,00 1.472.500,00

1.851.176,01

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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma:

ASSISTENZA SOCIOEDUCATIVA

Il servizio socio-educativo-scolastico è costituito dal complesso di prestazioni rivolte a: - minori, ivi compresi i portatori di handicap, che necessitano di interventi di supporto o di aiuto finalizzato alla prevenzione e/o al superamento della situazione di disagio; - minori partecipanti ad attività ludico ricreative e di socializzazione; - giovani adulti - in situazione di disagio - che necessitano di sostegno educativo finalizzato all'ingresso nel mondo del lavoro; - soggetti disabili inseriti in percorsi scolastici o formativi per i quali occorre assicurare l’assistenza specialistica, l’accompagnamento o altri interventi di sostegno. Il servizio, gestito a livello individuale o di gruppo, viene svolto:  a domicilio dell'utente  presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione o comunque resi disponibili dallo stesso soggetto assegnatario  direttamente sul territorio  presso strutture scolastiche e/o formative con l’uso di mezzi di trasporto (come meglio precisato all’art. 7) per l’accompagnamento dei soggetti medesimi  centri socio ricreativi. Il servizio socio-educativo è assicurato sul territorio dell’Ambito territoriale sociale n. 52 (S. Margherita Ligure - Portofino). Il servizio di sostegno scolastico ed il servizio di pre-scuola sono svolti,limitatamente agli anni in cui ne venga fatta richiesta da un numero congruo di famiglie, nelle scuole del Comune di S. Margherita Ligure. Viceversa i servizi di accompagnamento e di assistenza vengono svolti da e per ovvero presso il centro frequentato dall’utente. Gli obiettivi generali del servizio sono: - Aiuto e sostegno a nuclei familiari con minori in difficoltà nell'esercizio delle funzioni genitoriali allo scopo di rinforzare e valorizzare le

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risorse dei genitori e dell'eventuale rete di riferimento. - contributo alla valutazione, attraverso elementi desunti dall'osservazione diretta delle situazioni, delle capacità genitoriali, soprattutto per quanto attiene gli aspetti educativi e relazionali. - Avviamento di percorsi educativi individuali flessibili e adattabili alle esigenze del minore anche attraverso la possibilità del passaggio da interventi strutturati ad interventi più leggeri, facilitando l'accesso del minore e della famiglia alle risorse del territorio e favorendo l'autonomia delle persone. - Costruzione di percorsi educativi alternativi ad accoglienze di tipo residenziale con finalità preventive e atte a favorire la dimissione dei minori già ospitati presso strutture residenziali attraverso specifici progetti, anche in collegamento con gli operatori delle strutture stesse. - interventi a favore dei soggetti disabili con sostegno volto all'acquisizione delle autonomie personali sia in ambito familiare, extra familiare e scolastico e/o formativo (prestazioni complementari di mediazione della comunicazione, utilizzo mezzi pubblici, fruizione corretta dei servizi, conoscenza appropriata dell'uso del denaro, utilizzo del tempo libero attraverso attività ricreative culturali, fruizioni delle strutture sportive, accompagnamento degli stessi presso centri o servizi). - Garanzia di fornitura di assistenza educativa pre - scolastica a favore degli alunni, dal momento del loro arrivo a scuola e fino all'inizio delle attività didattiche, ove non garantita dalla scuola stessa. - Facilitazione dell'ingresso nel mondo del lavoro, attraverso specifici percorsi informativi, formativi o di sostegno, di minori a rischio o giovani adulti. - Gestione delle attività animative e socializzanti presso i centri socio ricreativi d’ambito ovvero presso altre strutture di proprietà comunale (CAG, Ludoteca, ecc.) - Sostegno all’inserimento di minori stranieri sul territorio e in ambito scolastico. - Svolgimento di attività culturali, di socializzazione e/o di laboratori interattivi per bambini e ragazzi presso altre strutture gestite dall’Area V. Il Servizio si inserisce in un'ottica di potenziamento del lavoro di rete inteso come modalità di intervento dei servizi sociali territoriali, volto a migliorare la qualità della vita dei soggetti ed a considerare la dimensione collettiva dei problemi. L'articolazione oraria degli interventi è elastica e collegata a quanto previsto nel piano di intervento. I servizi sono garantiti a mezzo di operatori comunali, mentre la gestione esternalizzata riguarda tutti gli interventi di supporto e sostegno al 132

nucleo familiare. Il servizio che fornisce anche supporti di laboratorio alla Biblioteca comunale, viene affidato a cooperative di tipo A previo esperimento di gara con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri di economicità ed efficienza ,ma quest’anno in particolare di marcata attenzione al risparmio economico nel rispetto della qualità del servizio erogato.

CENTRI ESTIVI

Si tratta di un servizio più che ventennale che nel tempo ha sempre mantenuto un alto livello di gradimento da parte dell’utenza tanto che ogni anno riceviamo molte domande di iscrizione da comuni limitrofi. I Centri Estivi vengono di norma organizzati nelle seguenti sedi in orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con possibilità di prolungamento fino alle ore 18,00: - da 3 anni a 5 anni c/o Scuola Materna di San Siro - da 5 anni a 12 anni c/o Scuola Scarsella In linea di massima è garantito l’accesso a tutti i residenti che ne facciano richiesta con un limite massimo per le domande accoglibili pari a 170 nel mese di luglio e n. 130 nel mese di agosto suddivise fra centro estivo da 5 a 12 anni e centro estivo da 3 a 5 anni; Fin dal 2010 è stato avviato nella seconda metà di giugno il centro estivo per i bambini delle scuole elementari, divenuto ormai servizio consolidato. Con la nuova vigente normativa in materia di terzo settore e di affidamento dei servizi occorrerà individuare nuove modalità di gestione del servizio o l'eventuale esternalizzazione, mantenendo gli stessi standard qualitativi. I pasti vengono somministrati dalla Ditta Dussmann Service, appaltatrice del servizio di mensa scolastica, ed infine al servizio di pulizia delle aule affidato alla Cooperativa, appaltatrice del servizio di pulizia degli stabili comunali,

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Motivazione delle scelte:

- Potenziare le politiche sociali in favore dei minori e delle loro famiglie

Finalità da conseguire: - Garantire ai minori e alle famiglie adeguati supporti socio-educativi per il rafforzamento delle competenze personali dei minori e delle loro famiglie - Garantire una risorsa socio-ricreativa nel periodo estivo, fortemente richiesta dalle famiglie per le caratteristiche turistico economiche del territorio

Risorse umane da impiegare:

Operatori dei servizi sociali, educatori dei servizi educativi (esternalizzati)

Risorse strumentali da utilizzare:

Spazi e attrezzature scolastiche e dei servizi educativi comunali (Ludoteca Comunale - CAG)

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . BAMBINI Programmazione laboratori creativi Realizzazione di una serie di attività 2016 - 2018 N SINDACO RUSSO 4 ludico ricreative dedicate ai bambini o da svolgere prevalentemente nel periodo estivo

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 1.069.450,00 1.343.944,51 1.069.450,00 1.069.450,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.069.450,00 1.343.944,51 1.069.450,00 1.069.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni 2020 definitive 2017 2019 Spese correnti 1 1.024.519,85 1.069.450,00 1.069.450,00 1.069.450,00

1.343.944,51 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.024.519,85 1.069.450,00 1.069.450,00 1.069.450,00

1.343.944,51

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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

SOSTEGNO agli allievi disabili

Si tratta di interventi di sostegno alla persona per l'igiene e la somministrazione del pasto attraverso personale specializzato per i ragazzi che frequentano le scuole dell’obbligo. E’ svolto da personale non educativo, OSS - OSA normalmente attraverso prestazioni di assistenza personale. Il personale di assistenza viene fornito dalla cooperativa che gestisce il servizio di assistenza domiciliare.

PROGETTI DI SOSTEGNO Sono elaborati in collaborazione con gli Istituti scolastici per garantire al personale docente interventi educativi ( non didattici) mirati a rendere l’attività scolastica in grado di far convivere le esigenze di minori in situazione di disagio o disadattamento con quelle del necessario progetto didattico delle classi in cui sono inseriti. Le attività in parte, afferenti l’appalto per i servizi educativi sono programmate in collaborazione con la scuola monitorate dalla Pedagogista del Comune in stretta collaborazione con la scuola.

INSERIMENTO IN STRUTTURA Qualora l’assistenza presso il domicilio non risulti più sufficiente, sulla base di una valutazione multi-professionale effettuata con il coinvolgimento, dell’interessato e della famiglia, si predispone l’inserimento in tali strutture in collaborazione con il servizio disabili della ASL IV Chiavarese. Sono ammessi alla fruizione di tali servizi i disabili certificati ai sensi della L. 104/92 prima del compimento del 65° anno di età. ( Procedura si veda inserimento in RP).

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INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO Servizio integrato socio-assistenziale e sanitario a carattere semiresidenziale e diurno. E’ rivolto a soggetti disabili infra – sessantenni sulla base di una valutazione socio sanitaria a cura del servizio distrettuale e del servizio disabili della ASL IV Chiavarese. (gestito da ANFFAS) .Per modalità e procedure vedere richiamo comunità alloggio.

TRASPORTO E’ previsto il servizio di trasporto gratuito per soggetti disabili anziani e non che frequentino scuole, corsi professionali, per raggiungere il posto di lavoro, per centri di riabilitazione o day hospital , gestito tramite convenzioni con ANFFAS, e pubbliche assistenze, in tal senso il minor servizio reso dalla ASL 4 che ha ampiamente ridotto i propri margini di intervento è stato assorbito dal Comune con la convenzione stipulata con Croce Verde e con la Croce Rossa e che negli ultimi sette anni ha garantito ai cittadini sammargheritesi di poter fruire di numerosi interventi di trasporto gratuito.

Motivazione delle scelte: - Garantire un concreto sostegno agli alunni in sinergia e collaborazione con le scuole - Garantire un concreto supporto al disabile e alla famiglia

Finalità da conseguire: - garantire agli alunni diversamente abili la migliore integrazione nella vita scolastica. - garantire ai cittadini diversamente abili interventi di sostegno al proprio domicilio e interventi diversificati personalizzati

Risorse umane da impiegare: Operatori del servizio : pedagogista, 2 assistenti sociali operatori dell'assistenza (esternalizzati) Psicologa (esternalizzata)

Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali presenti negli uffici

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L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . DISABILITA' Programma inabilità attiva con Potenziamento della rete dei servizi 2017 N COZZIO DROVANDI 5 UIC/informadisabili allo scopo di creare sistemi di mobilità, o tutela dei diritti ed opportunità per i cittadini disabili.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 3.909,40

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.534,77 12.044,77 9.534,77 9.534,77 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 9.534,77 15.954,17 9.534,77 9.534,77 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) -7.134,77 -12.994,75 -7.134,77 -7.134,77

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.400,00 2.959,42 2.400,00 2.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni 2020 definitive 2017 2019 Spese correnti 1 2.359,42 2.400,00 2.400,00 2.400,00

2.959,42 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.359,42 2.400,00 2.400,00 2.400,00

2.959,42

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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma: ASSISTENZA DOMICILIARE

Sinteticamente si tratta di interventi di: a) governo della casa, spesa, pulizia ordinaria della casa, esclusi i lavori pesanti (vetri, lampadari ecc.); b) consegna a domicilio dei pasti confezionati presso la mensa scolastica dalla ditta che già gestisce il servizio in appalto; c) governo della persona, pulizia generale secondo le modalità e con la frequenza indicata nel programma settimanale; accompagnamento della persona per il disbrigo di commissioni, visite mediche, piccole pratiche, attività di socializzazione, assistenza in caso di ospedalizzazione; d) servizio di lavanderia presso gli appositi locali approntati dal servizio comunale, secondo le direttive impartite dall’assistente sociale; interventi di sostegno nella vita di relazione, sollecitazione dell’autonomia residua della persona, intervento educativo sui parenti e sul vicinato o sul volontariato, per mantenere vive forme di solidarietà sia presso il domicilio che in strutture di ricovero; f) servizi di accompagnamento presso i centri di riabilitazione, ospedali, ambulatori od altri centri di carattere comunitario;

L’istanza di ammissione va presentata al servizio di filtro ed accesso presso i servizi sociali La gestione avviene tramite affidamento del servizio a coop soc. di tipo A . L’ appalto e’ stato affidato a seguito di procedura con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,operando a monte una riduzione complessiva dell’appalto che consentisse nel rispetto dei criteri di risparmio imposti alle Amministrazioni locali di continuare a garantire un servizio adeguato ed un orario di lavoro sufficientemente congruo agli operatori.

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TELESOCCORSO

Il servizio di telesoccorso si propone di monitorare gli anziani soli che ne facciano richiesta con un controllo domiciliare volto a garantire la privacy e l’autonomia della persona garantendo la necessaria attenzione ai bisogni che negli anziani hanno maggiore evidenza :tutela della salute, relazione umana. Per le persone bisognose il servizio è gratuito. L’associazione (CRI) che svolge tale servizio compila una scheda personale (periodicamente aggiornata) – contenente i dati necessari per un adeguato e pronto intervento assistenziale- in base ai dati forniti dal servizio di sicurezza sociale del Comune su segnalazione del servizio. Nell'ambito della convenzione con il Comune di Portofino il servizio è stato esteso anche al Comune limitrofo.

INTEGRAZIONE REDDITUALE A MEZZO EROGAZIONE CONTRIBUTIVA O TICKET

L’assistenza economica è subordinata alla condivisione di un progetto con il Servizio Sociale, sottoscritto dall’utente. I parenti sono convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. Sono eccezionalmente ammesse deroghe nella concessione delle provvidenze economiche in presenza di particolari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio Sociale, ove si accerti la necessità di intervenire ai fini di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà. In presenza di soggetti in condizione di fragilità psichica, dipendenza o comunque in presenza di persone per le quali la immediata disponibilità di somme in contanti può creare problematiche legate alla non corretta gestione del denaro si è ricorsi ai ticket di acquisto come previsto e disciplinato dalla L328/00 art. 17; La convenzione viene approvata su base annuale.

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VACANZE TERZA ETA’

Si rivolgono a tutti gli ultra sessantenni, privilegiando quanti per problemi economici e/o limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia. Si propongono di stimolare o consolidare processi di socializzazione, riabilitazione fisica o psichica. È garantita la presenza di personale per l’assistenza. È prevista una compartecipazione economica su base ISEE.

CENTRO SOCIALE ANZIANI

Ha sede in via Buonincontri 5, finalizzata a creare momenti di socializzazione e solidarietà, organizzare il tempo libero, con attività semistrutturate (gioco bocce, ginnastica…). È prevista un’iscrizione annuale con pagamento di una quota simbolica. Il contatto è tenuto dall’assistente sociale che svolge funzioni di supporto logistico e consulenza, senza interventi diretti , lasciando secondo un’organizzazione ultraventennale, al centro piena autonmia nelal programmazione e gestione delle proprie attività..

CENTRO U CONDJON: Progetto attivato da anni e crmai consolidato per favorire l’integrazione sociale di un gruppo di anziani già in carico al servizio di assistenza domiciliare, attraverso la predisposizione di attività ricreative e cognitivamente stimolanti, organizzate dagli operatori dell’assistenza domiciliare. (pittura, lettura…). Si tratta di un servizio intermedioche rispetto al centro diurno ha finalità di sola socializzazione .

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CENTRO DIURNO

Gestione attraverso • contratto di comodato gratuito coi PIR della durata di sei anni rinnovabili con previsione di un rimborso spese per utenze, attrezzature e pulizie pari ad 8.000 euro annui • convenzione con la ASL 4 Chiavarese per l’accreditamento di 7 posti ospite di I livello e n. 5 posti ospite di II livello Inoltre si è provveduto ad : •affidamento del servizio di assistenza con affidamento alla Coop. sociale lanza del vasto e potenziamento delle ore assistenziali in base al n. di posti • la fornitura del pasto con esternalizzazione del servizio ed affidamento alla Ditta Dussmann service • regolamento con determinazione delle modalità di accesso e dimissioni nonché delle rette sociali e di quelle per i posti non accreditati. •organizzazione del centro secondo le indicazioni della Regione Liguria. Il Centro Diurno è autorizzato al funzionamento per un totale di n. 20 posti.

INSERIMENTO IN STRUTTURA OD RSA

Il vigente regolamento comunale per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali, disciplina agli artt.15,6,17 le modalità di accesso al servizio e di compartecipazione alla spesa da parte dell’Amministrazione comunale in relazione all’incapacità economica dell’interessato o dei suoi parenti in base ai criteri definiti ai sensi della L.31 marzo 1998 n.109 (ISEE).

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FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Si tratta di un emolumento economico a sostegno di gravi situazioni di invalidità di anziani e disabili che viene erogato dalla regione Liguria tramite Filse. Il comune mantiene un ruolo di controllo dei requisiti di residenza ed esistenza in vita, dati che devono essere regolarmente trasmessi al Distretto Sociosanitario n. 14 cui fa capo la procedura amministrativa.

Motivazione delle scelte: Garantire ai cittadini fragili adeguati strumenti di compensazione del reddito

Nelle situazioni di maggior fragilità garantire supporto per l'accesso a strutture di tipo residenziale

Finalità da conseguire: Garantire il più adeguato livello di autonomia, anche economica, presso il proprio domicilio.

Progettare il più adeguato intervento a supporto delle fragililtà dell'anziano e dei care givers

Risorse umane da impiegare:Operatori del servizio :assistente sociale Operatori dell'assistenza (esternalizzati)

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Legge 328/00

L.R. 12/06

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L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . SOCIALE Invecchiare a S.Margherita Ligure Ampliamento dell'apertura del Centro 2016 - 2019 N COZZIO MUSSI 1 (non autosufficienti) Diurno, rilevata l'esigenza delle o 8 famiglie di avere una copertura anche nel fine settimana. Invecchiare a S.Margherita Ligure Sostegno all'ampliamento delle attività 2016 - 2019 N COZZIO MUSSI (autosufficienti) ricreative dei circoli per anziani in o modo da interessare tutte le fasce della terza età.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 141.348,00 184.806,32 141.348,00 141.380,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 141.348,00 184.806,32 141.348,00 141.380,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 382.652,00 509.681,92 382.652,00 382.620,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 524.000,00 694.488,24 524.000,00 524.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni 2020 definitive 2017 2019 Spese correnti 1 523.300,00 524.000,00 524.000,00 524.000,00

694.488,24 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 523.300,00 524.000,00 524.000,00 524.000,00

694.488,24

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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma:

ASSEGNO MATERNITA’

Servizio reso dall’INPS, su provvedimento dello Stato il ruolo dell’Ente locale è solo di carattere operativo e strumentale. L’assegno spetta, per ogni figlio nato,adottato od in affidamento alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

ASSEGNO TERZO FIGLIO

Servizio reso dall’INPS, su provvedimento dello Stato il ruolo dell’Ente locale è solo di carattere operativo e strumentale Spetta ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno.

CONTRIBUTO AFFITTO

Si tratta di un beneficio economico erogato su base ISEE che riconosce un contributo a rimborso delle spese di locazione sostenute nell'anno precedente. Fino al 2016 anche la regione Liguria erogava un contributo finalizzato che veniva integrato dal Comune. Nel 2017 la regione Liguria non ha erogato alcun contributo e la cittadinanza ha potuto fruire dell'impegno economico sostenuto dall'Amminstrazione pari ad € 75.000,00.

SERVIZI SPECIALISTICI In via prioritaria occorre premettere che l’attività più delicata svolta nei confronti dei minori riguarda i procedimenti interdettivi od ablativi delle facoltà parentali disposti dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 333 del c.c. si tratta di un’attività delicata svolta in “back office” che coinvolge tutte le professionalità presenti in servizio : il dirigente per la consulenza giuridica, la psicologa per la valutazione richiesta dal tribunale, l’assistente sociale per l’organizzazione ed i rapporti con il giudice, la pedagogista per l’eventuale supporto educativo.

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Tale attività cresciuta negli anni anche a seguito della dismissione di parte dei servizi da parte del consultorio, riguarda ad oggi oltre 30 minori residenti che il tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Civile, ciascuno per quanto di propria competenza hanno affidato, in conseguenza a provvedimenti sospensivi od in via di ablazione delle facoltà parentali , ai servizi sociali del comune

A tale attività può conseguire l’inserimento in uno dei servizi appresso indicati, che peraltro hanno anche valenza autonoma.

Purtroppo il peggioramento delle condizioni sociali evidenzia situazioni di grave sofferenza per le quali ,su ordine del giudice si è disposto l’allontanamento dal nucleo familiare di origine.

SERVIZIO PSICOLOGICO

Il servizio di valutazione psicologica è giustificato dalle specifiche competenze attribuite al Comune da diverse normative generali e di settore ed in particolare: D. lgs 267/00 art. 13 c° 1; L. 328/00 art. 6, art. 16 c° 3 lett. c) f); L. R. 12/00 art. 4 c° 1 lett. e), art. 32 c° 1; L’attività dell’incarico prevede: Consulenza psicologica all’interno degli interventi di affido familiare: gli interventi vengono realizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure capofila dell’Ambito territoriale sociale n. 52 nei tempi e nei modi più sotto indicati. Valutazione psicologica del minore e del nucleo familiare allargato su delega dell’Autorità giudiziaria. Collaborazione con l’équipe socio-pedagogica. Lavoro esterno di rete con particolare riguardo al rapporto con i servizi specialistici della ASL. e con quelli dl distretto socio sanitario . Tale attività rientra a pieno titolo tra quelle previste e disciplinate all’allegato 2B del D.lgs 163/06 per questo, in linea con quanto già sperimentato per gli anni 2011 e 2012, si e’ provveduto a mezzo di avviso pubblico al reperimento del soggetto idoneo per l’attività sopra descritta secondo il principio dell’evidenza pubblica in attuazione degli obiettivi programmatici dell’ambito territoriale sociale nr. 52.

AFFIDI EDUCATIVI . Su progetto del Servizio Sociale e/o del Dipartimento delle Cure Primarie della ASL IV di Rapallo, l’Affido Educativo è uno strumento di sostegno a minori che si trovino in situazioni di temporanea difficoltà rispetto ad una armonica crescita psicoaffettiva e cognitiva, sia per fragilità individuali (relazionali e/o organiche), sia perché appartenenti a nuclei familiari portatori di disagio socio-ambientale. Tale intervento si attua attraverso l’affiancamento al minore di una figura educativa professionale (maschile o femminile a seconda del caso), affinché attraverso una 146

relazione individuale possa svolgere funzioni di supporto ai genitori naturali. I tempi e le modalità dell’intervento vengono concordati situazione per situazione dal Servizio Sociale.Fa riferimento all’assistenza socio educativa.

AFFIDI FAMILIARI. L’Affido familiare è uno strumento con cui si garantisce ai bambini appartenenti a nuclei familiari che si trovino in difficoltà, l’inserimento temporaneo presso un’altra famiglia (L.184/83 e L.149/01). Quando si parla di affido familiare ci si riferisce a quei casi in cui le difficoltà dei genitori ad occuparsi dei lori figli siano provvisorie e rimediabili. La famiglia affidataria non si sostituisce del tutto alla famiglia di origine, ma l’affianca, supplendone o supportandone le funzioni, per il tempo necessario a rimuovere le problematiche che la caratterizzano. Tipi di affido: - A Tempo pieno quando il bambino va ad abitare stabilmente con la famiglia affidataria pur mantenendo regolari rapporti con la sua famiglia di origine, secondo una progettualità concordata con il Servizio Sociale. - A Tempo parziale quando il bambino trascorre una parte della settimana presso la famiglia affidataria in orari e giorni concordati dal Servizio Sociale E’ prevista l’erogazione di un contributo spese da parte dell’Amministrazione Comunale in favore delle famiglie affidatario. Ad oggi sono inseriti presso famiglie affidatarie n. 7 minori.

Motivazione delle scelte:

Perseguire le politiche sociali di supporto alla famiglia, in particolare nelle situazioni di fragilità.

Finalità da conseguire:

Sostenere i minori e le loro famiglie con la finalità di potenziare le capacità genitoriali ed evitare, per quanto possibile, forme di allonatanamento.

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Risorse umane da impiegare: Operatori del servizio : 1 funzionario amm.vo, 1 impiegato amm.vo - 1 assistente sociale, pedagogista, psicologa (esternalizzata), educatori dei servizi educativi di ruolo ed esternalizzati

Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali degli uffici

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . CIBO Convenzione fornai trasformata in Recupero eccedenze alimentari 2018 - 2019 N COZZIO E MUSSI 1 raccolta eccedenza alimentari attraverso protocollo con Associazioni o TASSARA 7 di volontariato Concessione orti Affidamento di porzioni di orto da 2016 - 2019 N COZZIO MUSSI coltivare o SOCIALE Abitare a S. Margherita Ligure Intendiamo attuare una politica volta a 2016 - 2019 N COZZIO MUSSI 1 tutelare i residenti o 8 Crescere a S. Margherita Ligure Si intende far crescere i giovani 2016 - 2019 N COZZIO MUSSI coltivando positivamente proprie o passioni e inclinazioni.

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.822,48 Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.822,48 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 399.016,00 411.154,48 399.016,00 399.016,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 399.016,00 412.976,96 399.016,00 399.016,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni Previsioni 2020 definitive 2017 2019 Spese correnti 1 20.337,00 399.016,00 399.016,00 399.016,00

412.976,96 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 20.337,00 399.016,00 399.016,00 399.016,00

412.976,96

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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

L Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G Responsab Responsab i . ile politico ile n A gestionale e . a P . CIMITERI Informatizzazione cimiteri Predisposizione sul sito internet del 2016 - 2017 N COSTA - PILATO - 2 comune di un link che consenta a o PERUGGI FERIANI 0 chiunque di verificare ubicazione, situazione contrattuale dei loculi e gli altri dati riferiti agli estinti presso i cimiteri. Ampliamento cimiteri di San Lorenzo Predisposizione progetti per 2016 - 2019 N PERUGGI FERIANI della Costa e Nozarego ampliamento dei cimiteri delle frazioni, o approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori

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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 220.000,00 235.468,40 240.000,00 240.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 220.000,00 235.468,40 240.000,00 240.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) -212.000,00 -196.526,19 -237.000,00 -235.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 8.000,00 38.942,21 3.000,00 5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Previsioni Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni definitive 2017 2020 Spese correnti 1 35.900,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00

38.942,21 Spese in conto capitale 2

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.900,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00

38.942,21

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SEZIONE OPERATIVA

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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni 2017 2018 2019 2020 Spese per il personale dipendente 5.576.012,24 5.108.999,00 5.161.399,00 5.161.399,00 I.R.A.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00 Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre spese per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 5.576.012,24 5.108.999,00 5.161.399,00 5.161.399,00

Previsioni Previsioni Previsioni Descrizione deduzione Previsioni 2017 2018 2019 2020

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 5.576.012,24 5.108.999,00 5.161.399,00 5.161.399,00

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Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio (art. 2 , commi 595-599, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Premessa Le previsioni dell’art. 2, commi da 594 al 599, della Legge Finanziaria 2008 hanno introdotto misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Le misure si concretizzano essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo di una serie di beni. La Legge 24 dicembre 2007 n° 244 all’art. 2, comma 594, ha stabilito che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; Nello specifico, il comma 595 prevede che il piano triennale contenga misure dirette a circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari a soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. Le succitate disposizioni normative, nello stabilire il principio del contenimento della spesa di funzionamento, non recano alcuna indicazione operativa sulla determinazione del quantum, né sul come contenere la spesa, rimettendo all’autonoma determinazione degli enti locali il compito di indicare le azioni da intraprendere. A fronte dell’obbligo dell’adozione del piano triennale, è stato elaborato il presente piano 2018 - 2020, considerata la situazione esistente con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni strumentali e informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura e l’utilizzo delle suddette dotazioni, rilevando che non sussistono sprechi nell’ambito delle dotazioni strumentali. Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni normative finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione al Comune, tenendo comunque in giusto conto che le funzionalità e la sostenibilità degli interventi in funzione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi da erogare alla collettività. Il comma 597 del medesimo art. 2 prevede, altresì, che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente. Infine, l’art. 2, comma 568, richiede un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti pubblici.

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AUTOVETTURE Le misure di razionalizzazione Le misure da adottare per le autovetture di servizio mirano alla razionalizzazione ed ottimizzazione dell’utilizzo del parco auto, con l’obiettivo di contrarre la relativa spesa annua di gestione. In realtà, le indicazioni della Legge Finanziaria 2008 hanno formalizzato una logica già attivata dall’Ente, che ormai da qualche anno adotta azioni mirate per il controllo ed il contenimento della spesa inerente l’utilizzo e la manutenzione degli automezzi di servizio. Non sono utilmente individuabili misure alternative di trasporto, considerata la natura dei servizi che il Comune deve assicurare. L’art. 15, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n° 66, è intervenuto stabilendo che, dal 1 maggio 2014, la spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi non può superare il’30% di quella sostenuta nell’anno 2011, esclusi gli automezzi in dotazione alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile e per i servizi sociali. I margini di azione per raggiungere i suddetti risultati si sono sviluppate attraverso l’acquisto di un a vettura a gplk e una a trazione esclusivamente elettrica. 1) ottimizzazione del rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti: promuovere un utilizzo intensivo delle autovetture, per poter raggiungere lo stesso risultato con meno mezzi a disposizione, abbattendo in questo modo i costi fissi legati all’impiego dell’autovettura di servizio; 2) limitazione dell'utilizzo di autovetture: è prevista la regolamentazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio; Al fine di potenziare le diverse attività di controllo, è fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di compilare il libro macchina e il libro fornitura sui quali quale annotare quotidianamente le motivazioni dell’uso, i chilometri percorsi e di rifornimenti effettuati. Per quanto riguarda il rifornimento del carburante per autotrazione il Comune, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, ha aderito alla convenzione quadro definite dalla CONSIP, come ribadito dall’art. 2, comma 573, della Legge 244/2007, mediante l’utilizzo di fuel cards abbinate al veicolo.

Telefonia mobile Le misure di razionalizzazione L’art. 2, comma 595, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso. La razionalizzazione dell’utilizzo degli apparecchi cellulari ha come obiettivo una significativa riduzione delle spese ad esse connesse I margini di azione per raggiungere questo risultato si sviluppano lungo due direttrici: - limitazione e puntuale regolamentazione dell’utilizzo di cellulari; - ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico.

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Limitazione dell’uso apparecchi cellulari La dotazione degli apparecchi cellulari è strettamente funzionale ai servizi, agli organi e/o a determinati dipendenti per i quali si richiede la necessità di pronta reperibilità, tenuto conto della struttura organizzativa e delle competenze delle Aree. Il cellulare di servizio deve essere inteso come uno strumento di lavoro che viene utilizzato esclusivamente durante il periodo di tempo necessario per svolgere la particolare attività. Le azioni che si intendono intraprendere nel 2018 e negli anni seguenti al fine di razionalizzare e ridurre i costi sono le seguenti: 1) Riduzione complessiva delle linee telefoniche cellulari; 2) Ricontrattualizzazione delle condizioni economiche con il fornitoree verifiche di mercato tese ad accertare le condizioni tecnico-economiche più convenienti per l’ente; 3) Profilazione delle utenze in relazione alle effettive necessità di traffico (fonia e/o dati) dei singoli assegnatari; 4) Approvazione di regolamento comunale aggiornato in merito alle modalità di assegnazione e di uso delle apparecchiature telefoniche.

Ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico. Il principio di contenimento delle spese telefoniche comporta l’adozione di misure che intervengano ad individuare un utilizzo corretto e coerente alle finalità istituzionali dei mezzi messi a disposizione del personale, evitando di adottare provvedimenti che possono diventare motivo di potenziale disservizio, tenuto conto delle opzioni offerte dai gestori di telefonia mobile. Il principio del contenimento può essere mitigato a fronte di soluzioni tecniche che consentano la limitazione del costo del canone, traffico fonia e dati. Il riferimento sarà la relativa convenzione Consip attiva per il servizio o le offerte altrettanto vantaggiose proposte dal Mepa.

FOTOCOPIATORI E DOTAZIONI STRUMENTALI Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici L’utilizzo delle fotocopiatrici deve essere improntato ai seguenti criteri: a) le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite, all’occorrenza, con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo; b) prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete; c) dimensionare la capacità di stampa dell’apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio. Inoltre, le nuove fotocopiatrici a noleggio devono essere scelte tenendo conto delle esigenze di copiatura degli uffici cui sono destinati e, quindi, dimensionati al volume di copie da produrre. La soluzione che si prevede di adottare nel 2018 e negli anni successivi è la formula “Pay per page”, già seguita negli anni scorsi, che ha comportato la possibilità di conseguire risparmi di spesa anche rispetto ai costi presenti nelle convenzioni Consip. Il 2018 vedrà una lieve riduzione delle macchine multifunzione a seguito di una revisione effettuata dalla conferenza dei dirigenti in merito alle effettive necessità dei singoli uffici. Verranno pertanto adottate soluzioni profilate sulle esigenze rilevate, individuando quantitativi massimi di stampa e scegliendo di conseguenza le tipologie di macchine da noleggiare. 156

A prosecuzione di quanto già fatto nel 2017 si effettuerà una campagna di sensibilizzazione in merito all’intensificazione dell’uso delle tecnologie digitali e sulla riduzione della carta. Nel contratto di noleggio sono compresi: · tutti i materiali di consumo ad esclusione della carta · il dispositivo con funzione di finitore e relativi i punti metallici; · assistenza tecnica e manutenzione · ritiro e trattamento dei materiali di consumo.

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Santa Margherita Ligure 06 dicembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro (Pilato Rosalba)

dell'Ente

Il Rappresentante Legale (Donadoni Paolo)

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