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Ata) Data Horário Início Horário Término Relator 15/12/2014 09H00 12H00 Superintendência De Gestão Técnica – SGT/DPIS

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Ata) Data Horário Início Horário Término Relator 15/12/2014 09H00 12H00 Superintendência De Gestão Técnica – SGT/DPIS PLANO E MEMÓRIA DE REUNIÃO 1. Plano de Reunião Tema – Assunto Principal da Reunião 3ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Controladores Internos Municipais – GTCIN Pauta 1. Abertura e Informações Gerais. 2. Histórico referente à 1ª e 2ª Reunião do GTCIN. 3. IN 002/2014 – Orientações sobre a complementação do vencimento base dos servidores públicos municipais. 4. IN 008/2014 – Sistemas de Controle Interno com servidores do quadro efetivo. 5. Discussão a respeito da Minuta IN que regulamentará o Portal do Controlador Interno. 6. Informações Importantes sobre o GTCON (Contabilidade), e o GTSIS (Sistemas) afetas ao Controlador Interno Municipal. 7. Discussões gerais e encerramento. 2. Memória de Reunião (Ata) Data Horário início Horário término Relator 15/12/2014 09h00 12h00 Superintendência de Gestão Técnica – SGT/DPIS Participantes Nº Nome Município/Instituição 1 ADRIANA DA CONCEIÇÃO GARCIA MIMOSO GOIAS 2 ADRIANA S. NEVES RIO VERDE 3 ADRIANA SANCHES DE MORAIS FIGUEIREDO ITAGUARI 4 ALEX SONDER STIVAL NOVA VENEZA 5 ALINE A. FERREIRA CASTANHEIRA CACHOEIRA DOURADA 6 AMARILDA DE FATIMA MORAIS COSTA MOZARLANDIA 7 ANDRE LUIZ FERREIRA DA ROSA APARECIDA GOIANIA 8 ANTONIO PEDRO GHIRARDI ANAPOLIS 9 BELCHIOR GONÇALVES DA ROCHA SANTO ANTONIO GOIAS 10 CACILDA FÁTIMA DA SILVA GOIANIA 11 CARLA BOTELHO MARA ROSA 12 CARLOS VINICIUS BATISTA ALVES AVELINOPOLIS 13 CELIO MOREIRA ALVES HIDROLINA 14 CILSO CHAVEIRO AVELINOPOLIS 15 CLÁUDIA LETICIA CUSTODIA SILVA POSSE 16 DIOGO HENRIQUE DE CARVALHO ANICUNS 17 DIVINO ALBERTO SOARES FAINA 18 EDGAR DIVINO DO NASCIMENTO CERES 19 EDIMAR GOMES SANTA RITA 20 EDSON RODRIGUES BARBOSA RIANAPOLIS 21 ELAINE MARIA OLIVEIRA DA SILVA NIQUELANDIA 22 EMILIA BASTOS DE LIMA CATALAO 23 ENAIDA VIEIRA AMORINOPOLIS 24 FABIANA ANISIA PAIVA URUACU 25 FABRICIA DE ARAUJO SOARES SANTA RITA ARAGUAIA 26 GLAUCILENE MOREIRA FERREIRA MONTE ALEGRE GOIAS 27 HELI CAMILO DO NASCIMENTO GOIANIA 28 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO GOIANIA 29 JOAO MIGUEL MATOS TURVANIA 30 KAMILLA NAYARA DE OLIVEIRA NOVA IGUACU 31 KEYLA SATO ANGELI MUNDO NOVO 1 Nº Nome Município/Instituição 32 LAÍS SILVA MEQUITA URUTAÍ 33 LILIAN KELLY DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA MIMOSO GOIAS 34 LYGIA FERREIRA BORGES URUTAI 35 MANOEL MESSIAS BARBOSA MONTES CLAROS GOIAS 36 MARCELO DA ROSA BURITI ALEGRE 37 MARCION ALVES DOS SANTOS NOVA IGUACU 38 MARCO AURELIO OLIVEIRA VILELA JATAI 39 MARCOS ROBERTO DA COSTA PANAMA 40 MARIA SUZANA ELIAS PLANALTINA 41 MARINA MATSUMOTO NOBRE AGUAS LINDAS GOIAS 42 MICHELE LAMARA ROSA DE MELO NOVA VENEZA 43 MURILO VIEIRA ANICUNS 44 NEIDE APARECIDA SYLVESTRE CANDIDA CATALAO 45 NELIA FERREIRA DA SILVA NOVA IGUACU 46 NEUZA RODRIGUES DA SILVA E LIMA SERRANOPOLIS 47 NILSON PEREIRA MONTIVIDIU 48 OLGAIDES TIAGO DE QUEIROZ APARECIDA RIO DOCE 49 OSORIO DINIZ JUNIOR SENADOR CANEDO 50 PAULO RENATO LOPES PEREIRA JESUPOLIS 51 PAULO ROBERTO DO PRADO JUNIOR CATALAO 52 PEDRO ROGÉRIO LOPES DA SILVA SAO MIGUEL ARAGUAIA 53 RAIMUNDO NONATO MARTINS SAO MIGUEL ARAGUAIA 54 RENIUTON SOUZA DE MORAES MONTE ALEGRE GOIAS 55 SALMON BATISTA FEITOSA NOVA CRIXAS 56 SAMUEL TORRES PAULA GOUART CACHOEIRA ALTA 57 SIRLENE MUNIZ DE SOUZA PLANALTINA 58 THÁLITA CESÁRIO M. MAGALHÃES AVELINÓPOLIS 59 THIAGO DALMONICA SILVA CACHOEIRA DOURADA 60 TÚLIO ANDRÉ DE SOUSA ISRAELANDIA 61 VALDECIO FERREIRA VASCONCELOS BRITANIA 62 VALDIM DIAS SILVANIA 63 WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR NOVO BRASIL 64 WISNA CANÊDO DE SOUZA CATALÃO 15/12/2014 – Segunda-Feira – 09h às 12h 1. Abertura e Informações Gerais. 2. Histórico referente à 1ª e 2ª Reunião do GTCIN. 3. IN 002/2014 – Orientações sobre a complementação do vencimento base dos servidores públicos municipais. O Sr. Zanzoni do TCM mencionou que será disponibilizada a opção Push no Diário Oficial de Contas possivelmente ainda em 2014. 4. IN 008/2014 – Sistemas de Controle Interno com servidores do quadro efetivo. O Sr. André de Aparecida de Goiânia mencionou que é frontalmente contra a IN 008/2014 por acreditar que ela seja ilegal e inconstitucional, porém a Sra. Lúcia Vânia do TCM fez questão de esclarecer que o TCM está apenas orientando e por isso não consta nenhuma punição na norma, inobstante constar a palavra “determinar” no § 1º. 5. Discussão a respeito da Minuta IN que regulamentará o Portal do Controlador Interno. 2 O Sr. André de Aparecida de Goiânia solicitou uma nova lista de e-mails cadastrados no Portal do Controlador Interno para contato com os Controladores Internos dos municípios goianos. Foi sugerido que a reunião do GTCIN seja realizada durante o dia inteiro. O Sr. Zanzoni do TCM fez questão de ratificar que há sérios problemas em relação ao descumprimento do princípio da segregação de funções e que o SCI – Sistema de Controle Interno tem uma grande responsabilidade no sentido que alertar e fazer valer a observância desse princípio. O Sr. André de Aparecida de Goiânia parabenizou o ambiente de consulta de processos por município. Ficou acordado pelos presentes a data de até 15/02/2015 para resposta ao questionário do SCI realizado pelo TCM-GO. O Sr. Zanzoni do TCM fez uma prospecção de cenários no que concerne ao uso do Portal do Controlador Interno e obteve as seguintes respostas em relação às suas perguntas: 1) Quais as dificuldades que vocês podem relatar para uso do Portal do Controlador Interno, relativas aos usuários (excluindo TI)? O Sr. Samuel Torres de Cachoeira Alta disse que está tendo problemas quando do acesso ao Portal do CI e O Sr. Zanzoni do TCM asseverou que a solução de problemas em relação ao Portal do Controlador Interno está a cargo da Diretoria e os contatos podem ser feitos por meio do TCM Responde ou diretamente com o Sr. Wes Cley da DPIS-Diretoria de Planejamento e Implementação de Sistemas. 2) Quais as condições de TI para o uso do Portal (infra: máquinas, internet, scanners) e operacional: usuário - upload e download de documentos, acesso a e-mails, conhecimento do site oficial do TCM... O Sr. André de Aparecida de Goiânia sugeriu melhoria na página principal do Portal do TCM em relação aos banners, pois esses banners são muito grandes e acabam tomando o lugar de informações importantes para os jurisdicionados. 3) Quais as preocupações dos Controladores quanto ao uso do Portal? O Sr. Diogo de Anicuns mencionou que está preocupado em relação ao envio de documentos digitalizados ao TCM, porém o Sr. Zanzoni do TCM esclareceu que não serão solicitados muitos documentos, mas tão- somente documentos complementares e necessários à análise de algum processo ou procedimento realizado pelo Tribunal. O Sr. Wilhans Antonio Pereira Junior de Novo Brasil disse estar preocupado em relação aos prazos para atendimento de solicitações feitas pelo Tribunal, porém o Sr. Zanzoni do TCM disse que não há motivo para se preocupar, pois, por exemplo, caso seja solicitada uma análise e realização de check-list em cinco procedimentos de admissão por parte da Secretaria de Atos de Pessoal, certamente haverá um prazo razoável para isso, talvez uma semana ou mais lembrou o Diretor. 4) Você (controlador) se sente qualificado para o uso do Portal, nas condições iniciais apresentadas e desenhadas para sua operação? Com relação à pergunta acima, o Sr. Zanzoni perguntou se haveria necessidade de um curso para operar o Portal e ninguém se manifestou. A Sra. Amarilda de Fátima Morais Costa de Mozarlândia e o Sr. André de Aparecida de Goiânia sugeriram que seja disponibilizada pelo TCM uma qualificação específica para análise prévia do Balancete e Balanço antes do envio ao TCM. O Sr. André de Aparecida de Goiânia solicitou um aprofundamento na discussão da IN 012/2014 em relação ao impacto no SCI e o Sr. Zanzoni do TCM sugeriu que seja realizada uma reunião do GTCIN específica para 3 tratar desse assunto, haja vista que o que consta na IN 012/14 vem sendo reeditado desde a primeira norma (IN 07/08) sem alterações. 6. Informações Importantes sobre o GTCON (Contabilidade), e o GTSIS (Sistemas) afetas ao Controlador Interno Municipal. O Sr. Zanzoni do TCM informou que o Balancete Contábil estaria disponível no Portal do Controlador Interno até o dia 16/12/2014. 7. Discussões gerais e encerramento. O Sr. Zanzoni do TCM encerrou o evento e agradeceu a todos pela presença. Goiânia (GO), 18 de dezembro de 2014. Rodrigo Souza Zanzoni Diretor de Planejamento e Implementação de Sistemas Roberto de Carvalho Coutinho Daniel Wagner da Silva Superintendente de Gestão Técnica Coordenador das Reuniões dos Grupos Técnicos 4 .
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