DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 4 września 2014 r.
Poz. 1604
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
z dnia 31 marca 2014 r.
z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2013
UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2013 ZAKŁADAŁ: Dochody ogółem: 72 291.181zł, z czego: - dochody bieżące 67.216.351zł, - dochody majątkowe 5.074.830zł. W ogólnej kwocie dochodów mieściły się: dochody własne 44.121.403zł, w tym: podatki i opłaty 23.430.500zł, udziały w podatkach dochodowych 15.493.313zł, dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) 2.806.500zł, pozostałe dochody 2.391.090zł, subwencje 15.517.615zł, dotacje na realizację zadań bieżących 8.727.333zł, w tym: dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 7.088.594zł, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 1.490.100zł, dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień 80.003zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000zł, środki pozyskane z innych źródeł, 48.636zł, w tym z Unii Europejskiej 41.340zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1604
dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 3.924.830zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 990.000zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100.000zł, środki pozyskane z innych źródeł, 2.834.830zł, w tym z Unii Europejskiej 2.624.571zł.
Wydatki ogółem 74.057.394zł, z czego: wydatki bieżące 63.575.263zł, wydatki majątkowe 10.482.131zł. Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na: 1) wydatki jednostek budżetowych 48.482.766zł, z tego: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.572.666zł, b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.910.100zł, 2) dotacje na zadania bieżące 4.386.603zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.536.223zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 48.636zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę 154.235zł, 5) obsługę długu 966.800zł. W wydatkach majątkowych mieściły się: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 10.157.131zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2.469.819zł, 2) wydatki na zakup i objęcie udziałów 325.000zł. Deficyt budżetu Gminy wynosił 1.766.213zł i planowano sfinansować go przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. I. DOCHODY W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości 73.960.828,36zł, tj. o kwotę 1.669.647,36zł. Wpływ na to miały poniższe zmiany w planie dochodów, które ostatecznie kształtowały się następująco: zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.062.656,36zł, w tym: 460.824,36zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 37.732zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 360.000zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń, 32.300zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 1604
pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 1.300zł – sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej, 170.500zł – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.273.829zł, w tym: 13.218zł – dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, 289.800zł – wychowanie przedszkolne, 21.603zł – program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 ”Asystent rodziny”, 1.974zł – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 296.000zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 305.000zł – wypłatę zasiłków stałych, 30.700zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wypłaty dodatków miesięcznych w wysokości 250zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2013r., 266.261zł – pomoc materialna dla uczniów - wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, 49.273zł – pomoc materialna dla uczniów-wyprawka szkolna. zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego – 4.161zł na utrzymanie dróg powiatowych, zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 7.600zł na zakup sprzętu ratowniczego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP w Kęszycy Leśnej i Obrzycach, zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z przyjęcia pomocy finansowej z Powiatu Międzyrzeckiego - 152.000zł, w tym na zadanie „Remont ulicy Zakaszewskiego” – 132.000zł , zwiększenie środków pozyskanych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych z ich udziałem w kwocie 205.806zł, w tym na zadania: - 4.795zl – Projekt UE „Kreatywni, twórczy, aktywni – zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych”, - 148.085zł – „ MOK-termomodernizacja”, - 52.926zł – „Dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz” wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 4.430zł, zwiększenie z tytułu zwrotu na rachunek gminy niewydatkowanych kwot wydatków niewygasających z 2012 roku – 265.029zł, zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 220.000zł, zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat – 153.612zł, zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.000zł, zwiększenie z tytułu pozostałych ponadplanowych dochodów – 631.988zł, w tym: 290.350zł odszkodowania i kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie zleconych prac, 9.450zł - nabycie spadku, 1.112zł - rekompensata utraconych dochodów, 331.076zł – wpływy z różnych opłat, usług, z rozliczeń lat ubiegłych, należne prowizje, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 51.086zł, zmniejszenie wpływów z tytułu podatków i opłat – 1.690.774zł, zmniejszenie środków od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do s.f.p – 76.342zł, zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 196.417zł, z uwagi na oszczędności po przetargowe na realizację zadania pn. „ Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza (II etap)”. zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 52.710zł, jako refundacja poniesionych wydatków na zadaniu pn. „ Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej na lokale socjalne”. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 1604
zmniejszenie środków pozyskanych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej w ramach programów realizowanych z ich udziałem w kwocie 297.135zł, w tym na zadania: - 1zł „Budowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu”, - 2.743zł „Budowa boiska sportowego w Kalsku”, - 124.620zł „Remont-renowacja pomostów nad jeziorem Głębokie”, - 124.771zł „Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m. Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec i Wyszanowo, - 45.000zł „Umocnienie skarp rowu melioracji szczegółowej ”D” w obrębie miasta Międzyrzecz. Po zmianach dochody ogółem wynoszą 73.960.828,36zł, z czego: dochody bieżące 68.891.825,36zł, dochody majątkowe 5.069.003zł, a w ich kwotach mieszczą się: - dochody własne wynoszące 43.702.346zł, w tym: podatki i opłaty – 21.728.614zł, udziały w podatkach dochodowych – 15.713.313zł, dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkow.) - 44.500zł, pozostałe dochody - 3.415.919zł, - subwencje - 15.466.529zł, - dotacje na realizację zadań bieżących 11.122.254,36zł, w tym: dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 8.151.250,36zł, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2.763.929zł, dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień 84.164zł, pomoc finansowa 20.000zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze źródeł krajowych i UE 102.911zł, - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 3.669.699zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 801.183zł, dotacje celowe w formie pomocy finansowej 232.000zł, środki pozyskane z innych źródeł 157.549zł, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane ze źródeł krajowych i UE 2.478.967zł. Ogółem plan dochodów zrealizowano w wysokości 72.687.033,35zł,, tj. w 98,3 %, przy czym plan dochodów własnych w wysokości 43.702.346zł zrealizowano w kwocie 42.603.249,78zł, tj. w 97,49%, gdzie uzyskano wpływy z tytułu: podatków i opłat – 21.118.802,66zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 5 – Poz. 1604
udziałów w podatkach dochodowych – 15.246.265,02zł, dochodów z mienia - 2.713.376,66zł, pozostałych dochodów - 3.524.805,44zł. Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów obrazuje poniższa tabela, z której wynika realizacja: - dochodów z tytułu podatków i opłat w 97,19 %, - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 97,03 %, - dochodów z mienia w 95,39 %, - subwencji w 100 %, - dotacji na zadania bieżące w 98,43 %, - dotacji na zadania inwestycyjne w 99,99 %, - pozostałych dochodów w 103,19 %. Tabela 1. Dochody budżetowe w 2013 roku według źródeł
Źródła dochodów Plan Plan po zmianach Wykonanie % początkowy (4 : 3) 1 2 3 4 5 Podatki i opłaty 23 430 500 21 728 614,00 21 118 802,66 97,19% Podatek od nieruchomości 16 000 000 15 716 614,00 15 492 139,09 98,57% Podatek rolny 1 230 000 1 265 000,00 1 327 145,72 104,91% Podatek leśny 400 500 400 500,00 400 863,47 100,09% Podatek od środków transportowych 600 000 590 000,00 619 619,80 105,02% Podatek od spadków i darowizn 120 000 120 000,00 132 399,07 110,33% Podatek od czynności cywilnoprawnych 610 000 607 000,00 592 208,01 97,56% Karta podatkowa 70 000 70 000,00 88 406,93 126,30% Opłata targowa 200 000 157 000,00 132 041,40 84,10% Opłata eksploatacyjna 50 000 92 500,00 94 256,80 101,90% Opłata skarbowa 620 000 580 000,00 557 977,99 96,20% Opłata za zezwolenia na sprzedaż 510 000 510 000,00 560 512,47 109,90% napojów alkoholowych Opłata za gospodarowanie odpadami 3 000 000 1 600 000,00 1 099 467,31 68,72% komunalnymi Opłata za zajęcie pasa drogowego 20 000 20 000,00 21 764,60 108,82% Udziały w podatkach stanowiących 15 493 313 15 713 313,00 15 246 265,02 97,03% dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 043 313 15 043 313,00 14 494 781,00 96,35% Podatek dochodowy od osób prawnych 450 000 670 000,00 751 484,02 112,16% Dochody z mienia 2 806 500 2 844 500,00 2 713 376,66 95,39% Dzierżawy 1 356 500 1 409 500,00 1 443 261,24 102,40% Sprzedaż 1 100 000 1 100 000,00 945 589,36 85,96% Opłata za zarząd, użytkowanie 300 000 300 000,00 293 707,78 97,90% i użytkowanie wieczyste Wpływy tytułu przekształcenie prawa 50 000 35 000,00 30 818,28 88,05% użytkow.wieczys. w prawo własności Subwencja 15 517 615 15 466 529,00 15 466 529,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 6 – Poz. 1604
Część oświatowa 12 949 099 12 898 013,00 12 898 013,00 100,00% Część wyrównawcza 1 922 008 1 922 008,00 1 922 008,00 100,00% Część równoważąca 646 508 646 508,00 646 508,00 100,00% Dotacje 12 652 163 14 791 953,36 14 617 254,84 98,82% Na zadania bieżące 8 727 333 11 122 254,36 10 947 558,58 98,43% Własne 1 490 100 2 763 929,00 2 706 234,43 97,91% Z zakresu administracji rządowej 7 088 594 8 151 250,36 8 061 256,63 98,90% Realizowane na podstawie porozumienia między jst oraz organami administracji 80 003 84 164,00 84 164,00 100,00% rządowej Pomoc finansowa 20 000 20 000,00 0,00 0,00% Środki pozyskane z innych źródeł / śr. 0 0,00 0 krajowe Środki pozyskane z innych źródeł / UE 48 636 102 911,00 95 903,52 93,19% Na zadania inwestycyjne 3 924 830 3 669 699,00 3 669 696,26 99,99% Własne 990 000 801 183,00 801 183,00 100,00% Pomoc finansowa 100 000 232 000,00 232 000,00 100,00% Środki pozyskane z innych źródeł / śr. 210 259 157 549,00 157 548,92 99,99% krajowe Środki pozyskane z innych źródeł / UE 2 624 571 2 478 967,00 2 478 964,34 99,99% Pozostałe dochody, w tym: 2 391 090 3 415 919,00 3 524 805,17 103,19% Bieżące 2 391 090 3 151 615,00 3 260 501,74 103,45% Majątkowe, w tym: 0 264 304,00 264 303,43 100,00% Środki finans. z niewykorzystanych 0 264 304,00 264 303,43 100,00% w terminie wydatków niewygasających Ogółem dochody, w tym: 72 291 181 73 960 828,36 72 687 033,35 98,28% dochody bieżące 67 216 351 68 891 825,36 67 776 626,02 98,38% dochody majątkowe 5 074 830 5 069 003,00 4 910 407,33 96,87% 1. Dochody z podatków i opłat 21.118.802,66zł W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości 21.728.614zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 21.118.802,66zł, co stanowi 97,19 % planu i składają się na nią: - wpływy z podatku od nieruchomości – 15.492.139,09zł, w tym: od osób fizycznych - 3.214.448,04zł, od osób prawnych - 12.277.691,05zł, - wpływy z podatku rolnego - 1.327.145,72zł, w tym: od osób fizycznych - 1.194.731,06zł, od osób prawnych - 132.414,66zł, - wpływy z podatku leśnego - 400.863,47zł, w tym: od osób fizycznych - 315,47zł, od osób prawnych - 400.548,00zł, - wpływy z podatku od środków transportowych – 619.619,80zł, w tym: od osób fizycznych - 332.745,10zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 7 – Poz. 1604
od osób prawnych - 286.874,70zł, - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 592.208,01zł, w tym: od osób fizycznych - 585.646,48zł, od osób prawnych - 6.561,53zł, - wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 132.399,07zł, - wpływy z tytułu karty podatkowej – 88.406,93zł, - wpływy z tytułu opłaty targowej – 132.041,40zł, - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 94.256,80zł, - wpływy z opłaty skarbowej – 557.977,99zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 560.512,47zł, - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1.099.467,31zł, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 21.764,60zł. Największy udział w dochodach podatkowych posiada podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu stanowią 73,36% dochodów z podatków i opłat, 36,36% dochodów własnych, 22,86% dochodów bieżących i 21,32% całości dochodów budżetu. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych przedstawia wykres 1. Wykres 1. Udziały poszczególnych podatków i opłat w dochodach podatkowych
W roku budżetowym nie w pełni wykonano plan dochodów podatków i opłat. Niższe dochody od planowanych uzyskała gmina m.in. z tytułu podatku od nieruchomości /o 224.474,91zł/, podatku od czynności cywilnoprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 8 – Poz. 1604
/o 14.791,99zł/, opłaty targowej /o 24.958,60zł/, opłaty skarbowej /o 22.022,01zł/, opłaty targowej /o 24.958,60zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /o 500.532,69zł/. Wyższe dochody od planowanych uzyskała gmina m.in. z tytułu podatku rolnego /o 62.145,72zł/, podatku leśnego /o 363,47zł/, podatku od środków transportowych /o 29.619,80zł/, podatku od spadków i darowizn / o 12.399,07zł/, karty podatkowej /o 18.406,93zł/, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /o 50.512,47zł/, opłaty za zajęcie pasa drogowego /o 1.764,60zł/. Zaległości w tej kategorii dochodów według stanu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 3.134.653,29zł (zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 450.613,26zł), z czego: - z tytułu podatku od nieruchomości – 2.698.622,85zł, - z tytułu podatku rolnego – 39.657,14zł, - z tytułu podatku leśnego – 51,71zł, - z tytułu podatku od środków transportowych – 109.825,66zł, - z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.474,10zł, - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 40,47zł, - z tytułu karty podatkowej – 121.865,53zł, - z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat – 163.115,83zł. Zaległości w kwocie 3.011.273,19zł ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej prowadzonej przez organ podatkowy Gminy, natomiast windykacja zaległości w wysokości 123.380,10zł prowadzona jest przez organ podatkowy Urzędu Skarbowego. W 2013 roku wysłano 6.136 upomnień i skierowano do egzekucji 329 tytułów wykonawczych. Ponadto należności w wysokości 47.015,00zł zabezpieczane są dodatkowo wpisami do hipoteki. Z uwagi na ważny interes strony, bądź interes publiczny organ podatkowy na wniosek podatnika może udzielić ulg w postaci umorzenia podatku, rozłożenia na raty czy odroczenia płatności. Tabela 2. Zestawienie wniosków podatników w sprawie udzielenia ulgi podatkowej
Rodzaj sprawy Ilość W tym ilość wydanych decyzji Ilość wydanych umorzenie postępowania bez odwołań od decyzji negatywnie / odmowa wszczęcia rozpatrz decyzji enia Rozłożenie na raty / odroczenie terminu 15 0 1 1 0 płatności Umorzenie zaległości podatkowej 10 5 4 0 2
Umorzenie odsetek 2 0 0 2 0
RAZEM 27 5 5 3 0 Określenie wysokości zobowiązania 7 podatkowego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 9 – Poz. 1604
OGÓŁEM 34 5 5 3 0
W roku 2013 wpłynęły 27 wnioski o udzielenie ulgi podatkowej, z czego pozytywnie rozpatrzono 14, a skutki ich rozpatrzenia zawierają poniższe tabele: Tabela 3. Wykaz umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty na rok 2013 należności podatkowych
UMORZENIA Nazwa Podatek rolny Podatek Podatek od środków Podmiotu od nieruchomości transportowych Należność Odsetki/Opł Należność Odsetki/Opł Należność Odsetki/Opł.prolong główna prolong. główna prolong. główna
Osoby fizyczne 0 0 4.456,60 0 0 0
Osoby prawne 0 0 0 0 0 0 i inne jednostki organizacyjne
RAZEM 0 0 4.456,60 0 0 0 ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY Nazwa Podatek rolny Podatek Podatek od środków Podmiotu od nieruchomości transportowych Należność Odsetki/Opł Należność Odsetki/Opł Należność główna prolong. główna prolog. główna Odsetki/Opł.prolong.
Osoby fizyczne 0 0 3.182,27 493,00 0 0
Osoby prawne i inne jednostki 0 0 16.554,00 448,00 0 0 organizacyjne
RAZEM 0 0 19.736,27 941,00 0 0
Ponadto za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonano rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn, a skutki finansowe wydanych decyzji stanowią 1.969,00zł (należność główna). Łącznie skutki udzielonych przez Burmistrza Międzyrzecza umorzeń należności, dla których jest on organem podatkowym według stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 4.456,60zł, w tym: 4.456,60zł – należność główna – od osób prawnych, 0,00zł – odsetki – od osób prawnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków stanowiły 20.677,27zł, z czego 3.182,27zł – należność główna - od osób fizycznych, 493,00zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób fizycznych, 16.554,00zł – należność główna - od osób prawnych, 448,00zł – odsetki/opłata prolongacyjna – od osób prawnych. Jednakże kwoty te nie są dochodami utraconymi, wpłyną one do budżetu roku 2014. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych za 2013 rok wynoszą – 5.551.503,70zł, z czego u osób prawnych stanowią kwotę 3.727.347,62zł, w tym: - w podatku od nieruchomości – 3.472.403,69zł, - w podatku rolnym – 20.701,33zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 10 – Poz. 1604
- w podatku od środków transportowych – 234.242,60zł, a u osób fizycznych – 1.824.156,08zł, w tym: - w podatku od nieruchomości – 1.325.333,16zł, - w podatku rolnym – 185.583,24zł, - w podatku od środków transportowych – 313.239,68zł Łącznie skutki obniżenia górnych granic podatkowych - w podatku od nieruchomości wynoszą 4.797.736,85zł, - w podatku rolnym wynoszą 206.284,57zł, - w podatku od środków transportowych – 547.482,28zł, co stanowi 31,83% wpływów z tych źródeł. Tabela 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
Relacja do Relacja do Wyszczególnienie Wartość dochodów dochodów ogółem % własnych %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków 5.551.503,70 7,64 13,03
Skutki udzielonych ulg i zwolnień 0,00 0,00 0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 4.456,60 0,01 0,01 umorzenie zaległości podatkowych
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – należność 4.456,60 0,01 0,01 główna
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych – odsetki i opłata 0,00 0,00 0,00 prolongacyjna
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 20.677,27* 0,03 0,05 rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 19,736,27 0,03 0,05 należność główna
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 941,00 0,002 0,003 odsetki i opłata prolongacyjna
* bez ulg dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (1.969,00) 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.246.265,02zł Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy, w roku 2013 ustalono na 37,42 % i z tego tytułu zaplanowano w budżecie 15.043.313zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek gminy wpłynęła kwota 14.494.781zł, co stanowi 96,35% szacunków Ministerstwa. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, wynosi 6,71%. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. W roku 2013 udziały Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 11 – Poz. 1604
te wykonano w wysokości 751.484,02zł, przy planowanej kwocie 670.000zł, tj. w 112,16%, a były one przekazywane za pośrednictwem 16 urzędów skarbowych. 3. Dochody z mienia 2.713.376,66zł W roku 2013 gmina uzyskała z tytułu dochodów z mienia kwotę 2.713.376,66zł przy planowanej 2.844.500zł ( zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 966.663,91zł). 3.1. Dochody z dzierżaw 1.443.261,24zł Zaplanowane wpływy z dzierżawy na kwotę 1.409.500zł zostały wykonane w 102,40% i wyniosły 1.443.261,24zł, w tym: - wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę Urzędu Miejskiego – 584.850,07zł (plan 589.500zł), z czego: – z tytułu dzierżawy targowiska - 124.288,21zł, 103,14% założeń, – z tytułu dzierżaw sklepu Biedronka na ul. Piastowskiej - 110.021,04zł, 102,82% planu, – z tytułu dzierżawy majątku gminnego przez MPWiK – 65.378,56zł, tj.100,58% planu, – z pozostałych dzierżaw - 247.409,54zł, tj. 95,16% planu, – z najmu (dzierżaw) sal wiejskich – 7.796,05zł, tj.111,37% planu, – z dzierżawy terenów rolnych i łowieckich – 29.956,67zł, tj.99,86% planu, - wpływy z dzierżaw uzyskiwane przez jednostkę MOSiW – 858.411,17zł (104,68%) przy planie 820.000zł, z czego: – dzierżawy terenów położonych na terenie OW Głębokie – 492.474,53zł (111,93%) przy planie 440.000zł, – pozostałe dzierżawy / najem – 365.936,64zł (96,30%) przy planie 380.000zł. 3.2. Dochody ze sprzedaży 945.589,36zł W roku budżetowym z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości 945.589,36zł przy planowanych 1.100.000zł, tj.85,96%, a sprzedano m.in.: - 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców ( 18 na terenie miasta), - 7 nieruchomości gruntowych, 3.3. Opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 324.526,06zł Z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste szacowano dochody w kwocie 300.000zł, a wpłynęło 293.707,78zł – 97,90%. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 30.818,28zł przy planowanych 35.000zł (88,05%). 4. Subwencje 15.466.529zł Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 15.466.529zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała w ramach subwencji: część oświatową 12.898.013zł, część wyrównawczą 1.922.008zł, część równoważącą 646.508zł, 5. Dotacje 14.617.254,84zł 5.1.Dotacje na zadania bieżące 10.947.558,58zł 5.1.1. Dotacje na zadania własne 2.706.234,43zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 12 – Poz. 1604
Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, będących zadaniami własnymi, wyniosła 2.763.929,zł i została zrealizowana w 97,91% w wysokości 2.706.234,43zł, po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków. W roku 2013 otrzymano dotacje na: dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych - OSP w Kęszycy Leśnej - 6.444zł i OSP Obrzyce - 6.774zł, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -285.660zł, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 21.603zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 81.074zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 757.812,27zł, zasiłki stałe – 978.364,81zł, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 205.700zł, dofinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 88.000zł, dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 274.802,35zł. 5.1.2. Dotacje na zadania zlecone 8.061.256,63zł W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.151.250,36zł, wykonano je w 98,90 % w kwocie 8.061.256,63zł po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków i przyznano na: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 460.824,33zł, zadania administracyjne – 206.400zł, aktualizację rejestru wyborców – 4.282,86zł, wydatki obronne – 1.200zł, działalność środowiskowego domu samopomocy – 287.634,66zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 6.875.003,70zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 54.311,40zł, wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 171.599,68zł. 5.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego 84.164zł Gmina Międzyrzecz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień planowała kwotę 84.164zł i wykonała ją w 100%. W roku 2013otrzymała dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000zł, które przeznaczone były na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, a także na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / Powiatem Międzyrzeckim / w wysokości 69.164zł, w tym 39.161zł przeznaczone na utrzymanie drogi powiatowej – ul. Konstytucji 3 Maja położonych na terenie miasta, 25.003zł przeznaczone na dofinansowanie działalności biblioteki, 5.000zł na zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu, środków technicznych i umundurowania niezbędnych do wykonywania zadań obrony cywilnej. 5.1.4. Pomoc finansowa 0,00zł W roku 2013 Gmina nie otrzymała pomocy finansowej z Powiatu Międzyrzeckiego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 13 – Poz. 1604
w kwocie 20.000zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bobowicko z uwagi na przedłużającą się procedurę. 5.1.5. Środki pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i z budżetu Unii Europejskiej) 95.903,52zł W roku 2013 Gmina otrzymała dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013) w kwocie 47.270,52zł na realizację zadania pn. Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz oraz w kwocie 48.633zł. w ramach Programu „Kreatywni, twórczy, aktywni – zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich nauczycieli” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4. 5.2.Dotacje na zadania inwestycyjne 3.669.696,26zł 5.2.1. Dotacje na zadania własne 801.183,00zł Planowana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, będących zadaniami własnymi wyniosła 801.183zł i została zrealizowana w 100% w wysokości 801.183,00zł, a dotyczyła dofinansowania zadań inwestycyjnych: przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza – 793.583zł, zakupy inwestycyjne realizowane przez ochotnicze straże pożarne (Kęszyca Leśna i Obrzyce)– 7.600zł. 5.2.2. Pomoc finansowa 232.000,00zł Gmina Międzyrzecz otrzymała pomoc finansową z Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 232.000zł na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu. 5.2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 157.548,92zł Gmina otrzymała ze środków Funduszu Dopłat na wsparcie tworzenia lokali socjalnych w wysokości 157.548,92zł (przy ul. Poznańskiej 111 w Międzyrzeczu). 5.2.4. Środki pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i z budżetu Unii Europejskiej) 2.478.964,34zł W roku 2013 Gmina otrzymała dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektów: - przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu – 814.698zł (refundacja poniesionych wydatków PROW 2007-2013), - budowa boiska sportowego w Kęszycy Leśnej – 225.360zł (refundacja poniesionych wydatków PROW 2007-2013), - budowa boiska sportowego w Kalsku – 239.950zł (refundacja poniesionych wydatków PROW 2007-2013), - przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717 Rekonstrukcja i Rewitalizacja-MRU – 550.000zł (Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”), - renowacja-remont pomostów nad jeziorem „Głębokie”– 425.378,70zł (Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”),- renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m.Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszanowo – 72.047,27zł (Program Operacyjny - „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”), - termomodernizacja obiektu MOK – 148.084,77zł (refundacja poniesionych wydatków w Ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). - dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz (POKL) – 3.445,60zł. 6 Pozostałe dochody 3.524.805,17zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 14 – Poz. 1604
W budżecie przewidziano dochody z pozostałych tytułów w kwocie 3.415.919zł i zostały one zrealizowane w wysokości 3.524.805,17zł, tj. w 103,19%. W kwocie tej mieszczą się dochody majątkowe - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2012, stanowiące 264.303,43zł. Ponadto wpływ środków w kwocie 3.260.501,74zł nastąpił z poniższych tytułów: - odpłatności za przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne, świadczone usługi 1.035.855,71zł, - odsetki (GZO) 11.988,07zł, - opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym 4.161,00zł, - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 64.709,78zł, - odszkodowania i kary umowne za zwłokę w realizacji umów 368.660,56zł, - odszkodowania od ubezpieczycieli i gwarantów 22.041,70zł, - wpływy z wykonanych napraw uszkodzonego mienia 4.807,00zł, - wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (OW Głębokie) 222.967,08zł, - wpływy z usług świadczonych przez MOSIW (obiekty sportowe) 870.408,36zł, - otrzymane darowizny, sponsoring, różne dochody (MOSIW) 62.021,33zł, - odsetki (MOSIW) 18.214,86zł, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności wraz z opłatą prolongacyjną 64.977,53zł, - odsetki od nieterminowych wpłat innych należności i odsetki należne przy rozłożeniu należności niepodatkowej na raty 61.241,02zł, - odsetki na rachunkach bankowych gminy 186.466,38zł, - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców 1.712,49zł, - zwroty świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych 3.958,30zł, - dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 77.855,55zł, - odpłatne usługi opiekuńcze i wpływy z różnych dochodów (OPS) 25.908,47zł, - odsetki (OPS) 8.228,24zł, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.112,00zł, - otrzymane spadki i darowizny (JUM) 9.449,43zł, - otrzymane darowizny (MOSiW) 1.400,00zł, - zwroty dotacji udzielonych przez gminę, a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 4.434,15zł, - wpłaty innych gmin na rzecz pokrycia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach 4.219,28zł, - zwroty bonifikaty za lokale, bezumowne korzystanie z gruntu 67.731,18zł, - pozostałe, m.in. opłaty za rozmowy telefoniczne, udostępnianie pomieszczeń, udzielanie Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 15 – Poz. 1604
informacji publicznej, sprzedaż materiałów wydawniczych, zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku, zwroty kosztów procesu, rozgraniczanie nieruchomości 55.972,27zł. Wykres 2. Procentowy udział źródeł dochodów w dochodach budżetowych ogółem w 2013 roku
Tabela 5. Realizacja dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie
Dochody bieżące 68.891.825,36 67.776.626,02
Dochody własne bieżące 42.303.042,00 41.362.538,71
Subwencja ogólna 15.466.529,00 15.466.529,00
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania 11.122.254,36 10.947.558,31 bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 16 – Poz. 1604
Dochody majątkowe 5.069.003,00 4.910.407,33
Dotacje i środki z zewnątrz na zadania 3.669.699,00 3.669.696,26 inwestycyjne Dochody ze sprzedaży 1.100.000,00 945.589,36
Dochody z tytułu przekształcenia 35.000,00 30.818,28 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Środki finansowe 264.304,00 264.303,43 z niewykorzystanych w terminie wydatków DOCHODY OGÓŁEM 73.960.828,36 72.687.033,35
Wśród dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 93,24%, natomiast dochody majątkowe 6,76%. Tabela 6. Dochody budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013 w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe
% struktura P l a n P l a n Wyszczególnienie Wykonanie wykonania udziałowa Lp. początkowy po zmianach planu w % 1 Organ Gminy Międzyrzecz 44 711 821 47 018 637,36 46 392 486,16 98,69% 63,82%
2 Jednostka Urzędu Miejskiego 24 856 550 23 855 718,00 23 179 143,90 97,16% 31,89%
3 Ośrodek Pomocy Społecznej 35 500 37 500,00 34 136,71 91,03% 0,05%
Gminny Zespół Oświaty 4 779 310 1 020 973,00 1 047 843,78 102,63% 1,44% w Międzyrzeczu
Międzyrzecki Ośrodek Sportu 5 1 908 000 2 028 000 2 033 422,80 100,27% 2,80% i Wypoczynku
O g ó ł e m dochody budżetu : 72 291 181 73 960 828,36 72 687 033,35 98,28% 100,00% Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2. II. WYDATKI Plan roczny wydatków po zmianach wyniósł 76.499.506,36zł, w tym: wydatków bieżących 66.119.274,36zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 28.623.162,00zł, wydatki na obsługę długu publicznego 966.800,00zł, wydatki na poręczenia i gwarancje 154.235,00zł, dotacje 4.382.081,00zł, w tym: dotacje podmiotowe 3.587.581,00zł, dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień między j.s.t. 50.000,00zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 17 – Poz. 1604
– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 445.000,00zł, – dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50.000,00zł, – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 189.500,00zł, – pomoc finansowa 60.000,00zł, – świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.862.475,00zł, – pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 20.749.817,36zł, – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 380.704,00zł. – wydatków majątkowych 10.380.232,00zł, z tego: – wydatki i zakupy inwestycyjne - 9.955.232,00zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.803.007zł, – na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - 425.000,00zł. W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w planie przeznaczone były środki m.in. na: – dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych 1.668.258,00zł, – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych 235.000,00zł. Wykres 4. Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem Plan wydatków zrealizowano w 94,22 % w kwocie 72.075.500,75zł, z tego: plan wydatków bieżących w 95,49 % w kwocie 63.135.125,66zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w 99,59% w kwocie 28.505.958,43zł, wydatki na obsługę długu publicznego w 59,76% w kwocie 577.745,92zł, dotacje w 98,31% w kwocie 4.308.204,56zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 98,30% w kwocie 10.677.412,28zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w 90,08% w kwocie 18.692.106,52zł, – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 98,16% w kwocie 373.697,95zł plan wydatków majątkowych w 86,13% w kwocie 8.940.375,09zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 18 – Poz. 1604
wydatki i zakupy inwestycyjne łącznie z wydatkami niewygasającymi z upływem roku 2013 na mocy uchwały Nr XXVII/306/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013 /332.117zł/, z czego: na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.763.283,77zł, – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ. w kwocie 234.995,62zł, – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządowi województwa w kwocie 1.404.621,88zł. – na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - 425.000,00zł. Tabela 7. Realizacja wydatków z podziałem na grupy wydatkowe
% do wydatków Plan po % Wyszczególnienie Plan początkowy Wykonanie ogółem zmianach wykonania /wykonanie/
WYDATKI OGÓŁEM 76.499.506,36 72.075.500,75 94,22 100,00 z tego: 74.057.394
- bieżące , z tego: 63.575.263 66.119.274,36 63.135.125,66 95,49 87,60
1) wydatki jednostek 49.372.979,36 47.198.064,95 95,60 65,48 budżetowych, z czego: 48.482.766
a) wynagrodzenia i składki 28.623.162,00 28.505.958,43 99,59 39,55 od nich naliczane: 28.572.666
- wynagrodzenia osobowe 23.019.715 23.369.168,00 23.283.828,07 99,63 32,30
- wynagrodzenia bezosobowe 630.000 622.542,00 602.817,09 96,83 0,84 i agencyjno-prowizyjne
- składki naliczane od 4.922.951 4.631.452,00 4.619.313,27 97,74 6,41 wynagrodzeń
b) wydatki związane z realizacją statutowych 19.910.100 20.749.817,36 18.692.106,52 90,08 25,93 zadań jednostek budżetowych
2) dotacje 4.386.603 4.382.081,00 4.308.204,56 98,31 5,98
3) świadczenia na rzecz osób 10.862.475,00 10.677.412,28 98,30 14,81 fizycznych 9.536.223
4) wydatki na realizację programów finansowanych ze 48.636 380.704,00 373.697,95 98,16 0,52 środków europejskich, w tym:
- wynagrodzenia 0,03 bezosobowe ze środków na 0 27.631,00 24.880,00 90,04 programy UE
5) wydatki na obsługę długu 966.800 966.800,00 577.745,92 59,76 0,80
6) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 154.235 154.235,00 0 0,00 0,00 i gwarancji Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 19 – Poz. 1604
- majątkowe, w tym: 10.482.131 10.380.232,00 8.940.375,09 86,13 12,40
- wydatki i zakupy 9.955.232,00 8.515.375,09 85,54 11,81 inwestycyjne, w tym: 10.157.131
- wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich ( w tym 2.469.819 1.803.007,00 1.763.283,77 97,80 2,45 dotacja na zadanie realizowane przy udziale środków UE)
- dotacje na zad. majątkowe 2.111.000 1.903.258,00 1.639.617,50 86,15 2,27
- zakup i objęcie udziałów 325.000 425.000 425.000,00 100,00 0,59
Wykres 5. Udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem Wykres 6. Realizacja poszczególnych kategorii wydatków Tabela 8. Zestawienie dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami w budżecie roku 2013
Wyszczególnienie Wykonanie Wyszczególnienie Wykonanie
DOCHODY 72.687.033,35 WYDATKI 72.075.500,75
Nadwyżka środków na rachunku 5.004.085,17 PRZYCHODY bieżącym – ROZCHODY 2.811.544,00 wolne środki
Kredyty 1.600.000,00 RAZEM 79.291.118,52 RAZEM 74.887.044,75
Rok 2013 gmina zakończyła nadwyżką budżetową w kwocie 611.532,60zł przy planowanym deficycie w kwocie -2.538.678zł. Przychody gminy planowane były w kwocie 5.350.222zł i pochodziły: z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.750.222zł (wykonanie 5.004.085,17zł), kredytu bankowego w wysokości 1.600.000zł (wykonanie 1.600.000zł), natomiast rozchody planowane były na kwotę 2.811.544zł i przeznaczone zostały na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.811.544zł. 2. W Y D A T K I - część opisowa z wykonania zadań rzeczowych 2.1. ZADANIA BIEŻĄCE DZIAŁ X. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008. Rozdział 01008 - Melioracje wodne 1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 20 – Poz. 1604
plan wykonanie % wykonania 174 000zł 53 628,00zł 30,8 w tym: wydatki niewygasające – 44 772 zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2014 roku. w tym: opracowanie kosztorysów inwestorskich na konserwacje rowów melioracyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Do wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2014 r. ujęta została kwota 44.772,00 zł obejmująca zapłatę za wykonanie robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz nadzór inwestorski nad tymi pracami. 2. Renowacja zbiorników i rowów melioracyjnych plan wykonanie % wykonania 5 000zł 0,00zł 0,0 Nie wydatkowano środków na awaryjne naprawy rowów i zbiorników. 3. Wycinka i przycinka gałęzi drzew rosnących w rowach melioracyjnych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia plan wykonanie % wykonania 5 000zł 4 968,00zł 99,4 w tym: wycięcie drzewa rosnących w zbiorniku p.poż. w Kaławie i nad jeziorem Długim w Zamostowie, dokonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w Kaławie, wykonanie opinii dendrologicznej Rozdział 01010. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Koszty postępowania sądowego dot. zadania pn. Kanalizacja sanitarna w m. Gorzyca,.." plan wykonanie % wykonania 19 450zł 19 450,00zł 100 Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu wniesienia odwołania Gminy Międzyrzecz od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Rozdział 01030. Rozdział 01030 – Izby rolnicze 1. Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej plan wykonanie % wykonania 26 600zł 26 093,07zł 98,1 w tym: zapłacono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Rozdział 01095. Rozdział 01095 Pozostała działalność 1. Składka na rzecz LGD „Działaj z nami” plan wykonanie % wykonania 7 500zł 7 483,50zł 99,8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 21 – Poz. 1604
Środki finansowe zostały wydane na pokrycie składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGD „Działaj z Nami”. 2. Składka na rzecz LGR „Obra-Warta”
plan wykonanie % wykonania 3 000zł 3 000,00zł 100 Środki finansowe zostały wydane na pokrycie składki członkowskiej za przynależność do Stowarzyszenia LGR „Obra-Warta”. 3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone plan wykonanie % wykonania 460 824,36zł 460 824,33zł 100 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.637 zł Na wniosek producentów rolnych Burmistrz Międzyrzecza w drodze decyzji przyznaje zwrot podatku akcyzowego osobom do tego uprawnionym. W okresie od 1 do 31 marca 2013 roku zostało rozpatrzonych 96 wniosków producentów rolnych na kwotę 243.044,32zł, natomiast w terminie od 1 do 30 września 2013 roku rozpatrzono 107 wniosków na kwotę 208.744,28zł. Na realizację zadania gmina otrzymała prowizję w wysokości 2% łącznej kwoty przyznanych do wypłaty środków, tj. 9.035,73zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania. 4. Wydatki bieżące własne związane z akcyzą plan wykonanie % wykonania 10 874zł 0,00zł 0,0 Środki powyższe uruchomiono z uwagi na opóźnienia w przekazaniu części transzy dotacji z budżetu państwa, a koniecznością wypłaty ich producentowi rolnemu. DZIAŁ DC. Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60011. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym plan wykonanie % wykonania 500zł 194,24 zł 38,8 w tym: dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej. Rozdział 60013. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym plan wykonanie % wykonania 1 000zł 560,68zł 56,1 w tym: dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 22 – Poz. 1604
Rozdział 60014. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1. Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia) plan wykonanie % wykonania 134 161zł 131 197,76zł 97,8 z tego: środki otrzymane od Starosty Międzyrzeckiego w kwocie 34.161zł, środki Gminy Międzyrzecz w formie pomocy rzeczowej w kwocie 97.036,76zł. Od 1.01.2012 r. Gmina Międzyrzecz zarządza drogą powiatową nr 1213F na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu do przejazdu kolejowego przy Stacji Uzdatniania Wody, m.in. wykonano: - bieżące sprzątanie jezdni drogi powiatowej, - zimowe utrzymanie jezdni, ścieżki rowerowej, - mycie znaków drogowych, barierek drogowych, - oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – 427,68 m2, - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z masy bitumicznej – 25,01 m2, - wymianę oznakowania pionowego – ogółem 7szt. znaków drogowych, - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie sieci, wpustów oraz dwóch separatorów, - bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym (koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, formowanie drzew), - przycinkę pielęgnacyjną drzew w pasie drogowym - ogółem 11 szt. oraz wycinkę 1 drzewa, - przegląd podstawowy mostu na rz. Paklica – w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu oraz oczyszczenie i bieżącą konserwację. Ponadto w ramach porozumienia prowadzono pełną obsługę - zgodnie z ustawą o drogach i obowiązującymi rozporządzeniami - spraw związanych z utrzymaniem i administrowaniem drogami powiatowymi na terenie miasta, uzgadniano projekty techniczne, wydawano zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, uzyskując wpływy dodatkowych środków finansowych na utrzymanie tej drogi. 2. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym plan wykonanie % wykonania 6 500zł 5 008,74 zł 77,1 w tym: dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych 3. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na remont chodnika przy ul. Reymonta w Międzyrzeczu oraz remont nawierzchni drogi i fragmentu odwodnienia na dług. ok.85 mb - plan wykonanie % wykonania 60 000zł 60 000,00zł 100 – W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego dotacji celowej w wysokości 50% kosztów wykonania chodnika wraz z remontem odcinka drogi i odwodnienia. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 23 – Poz. 1604
Rozdział 60016. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1. Utrzymanie dróg publicznych gminnych plan wykonanie % wykonania 488 000zł 472 420,49zł 96,8 w tym: - oznakowanie poziome jezdni (malowanie pasów i oznakowania na jezdni) – ogółem 1.693,32m 2, - remonty cząstkowe nawierzchni ulic z masy bitumicznej w Międzyrzeczu i Kęszycy Leśnej – ogółem 1.475,99 m 2, - wymiana, uzupełnienie i montaż nowych znaków drogowych – ogółem 66 szt. oraz naprawy ogrodzeń segmentowych przy ul. Łąkowej i ul. Waszkiewicza oraz montaż ogrodzenia przy ul. Szymanowskiego i ul. Długiej, - profilowanie i równanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych w sołectwach Bobowicko, Kuźnik, Żółwin, Nietoperek, Wyszanowo, Szumiąca, Św. Wojciech, Kalsko, Kursko, Wysoka, Kuligowo, Gorzyca, Bukowiec, Pieski oraz dróg w mieście – ogółem 586.119 m 2. Zakup, dowiezienie i rozplantowanie żużla, tłucznia w celu ulepszenia dróg w sołectwach, - drobne naprawy chodników, alejek, jezdni o nawierzchni innej niż masa bitumiczna i tak: naprawiono chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie na następujących terenach : ul. Wesoła, ul. Ogrodowa, ul. Świerczewskiego, Plac Powstańców Wlkp., ul. Zakaszewskiego, ul. Rynek, ul. Różana, ul. Pamiątkowa, ul. Garncarska, ul. Waszkiewicza, ul. Podzamcze, ul. Wesoła, ul. Wojska Polskiego, ul. Sportowa, ul. Sienkiewicza, ul. Garncarska, ul. Staszica (zjazd), ul. Sportowa, Os. Kasztelańskie, droga wewnętrzna położona w Międzyrzeczu na działce numer 35, ul. Zamoyskiego, ul. Kilińskiego, drogi w Św. Wojciechu, Kaławie i Nietoperku – ogółem 201,98m² oraz 20,6m krawężnika, - naprawiono kładki drewniane w Międzyrzeczu, - przegląd podstawowy mostów znajdujących się w ciągach dróg gminnych (8 obiektów). Przegląd przeprowadziła osoba (Dariusz Bury zam. w m. Wołczkowo gm. Dobra) posiadająca – wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia budowlane w tym zakresie, - oczyszczenie i bieżącą konserwację ww. mostów - bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej drogowej, 2. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym plan wykonanie % wykonania 3 500zł 3 348,22zł 95,7 w tym: dokonano płatności rocznej opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych. 3. Kruszenie materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji plan wykonanie % wykonania 25 000zł 24 600,00zł 98,4 Wykonano: skruszenie materiałów pochodzących z rozbiórki stanowiących elementy drogowe w postaci kostki, krawężników, kamienia, odpadów produkcyjnych składowanych na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR. Wykonawca: GEOPROFIT Joanna Ćwioro os. Nadodrzańskie 14c/27, 66-100 Sulechów Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 24 – Poz. 1604
4. Remont murków oporowych przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 40 000zł 31 358,51zł 78,4 Wykonano: Zakres robót obejmował: - rozbiórkę trzech murków oporowych i wykonanie nowych murków z uwzględnieniem ponownego wbudowania bloczków betonowych, - wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej wraz ze słupami żelbetowymi, - naprawę podestu betonowego schodowego, - malowanie murków farbą emulsyjną, - montaż krawężników betonowych, - remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej Wykonawca: ASBUD Adam Siwczak ul. Kopernika 13E/4, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 31.07.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 30.07.2016 r. 5. Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Święty Wojciech plan wykonanie % wykonania 7 000zł 54,18zł 0,1 W budżecie na rok 2013 została zaplanowana kwota 20 000 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej realizacja przedmiotowego zadania w roku 2013 nie była możliwa. 6. Remont chodnika łączącego ulicę Kilińskiego z ulicą Reymonta plan wykonanie % wykonania 15 000zł 13 605,38zł 67,4 Wykonano: rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z obrzeżami oraz wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej brukowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 107 m2 Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia 23.09.2013 r. Okres gwarancji do dnia 25.09.2016 r. Rozdział 60017. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Międzyrzecz plan wykonanie % wykonania 200 000zł 0,00zł 0,0 Środki powyższe planowano przeznaczyć na utwardzenie kruszywem betonowym terenu działki nr 113/7 i 229 obręb Św. Wojciech. Opracowano dokumentację niezbędną do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu robót polegających na utwardzeniu kruszywem betonowym terenu działki nr 229 i 113/7 w Św. Wojciechu o nawierzchni gruntowo-żużlowej. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 25 – Poz. 1604
Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów organ administracji architektoniczno-budowlanej stwierdził, że roboty takie nie stanowią przebudowy. Zwrócił uwagę, że przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów (..); w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. W tym przypadku organ podniósł, że aby mówić o przebudowie jakiegokolwiek obiektu budowlanego obiekt ten musi fizycznie istnieć. Regulacji prawa bowiem podlega powstanie dróg jako obiektów budowlanych w wyniku przeprowadzenia robót budowlanych. Pojęcie przebudowy może odnosić się wyłącznie do drogi powstałej uprzednio na skutek robót budowlanych, a nie do drogi powstałej w skutek samego użytkowania. Nie można więc przyjąć w ocenie organu, że droga powstała w wyniku samego użytkowania jest budową. Jest to bowiem jedynie wydzielona część nieruchomości gruntowej. Dlatego też nie można uznać, że stanowi ona budowlę w rozumieniu prawa budowlanego, a w związku z powyższym nie można prowadzić przebudowy tej drogi w oparciu o zgłoszenie dokonane do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Na podstawie powyższego uzasadnienia organ ten wniósł sprzeciwu, ponieważ zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym w celu realizacji tego zadania należy wprowadzić stosowne środki do budżetu Gminy i w pierwszej kolejności opracować projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz uzyskać pozwolenie na budowę. DZIAŁ DCXXX. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1. Bieżące utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego ”Głębokie””, plan wykonanie % wykonania 720 500zł 715 249,29zł 99,0 w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158 515,89 zł. Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” położony jest w lesie nad brzegiem malowniczego jeziora, które zajmuje powierzchnię ok. 114 hektarów, a w wodzie żyje wiele gatunków ryb. Miłośnicy sportów wodnych i nurkowania znajdują tutaj dogodne warunki do uprawiania swoich ulubionych dyscyplin. Dla miłośników plażowania i kąpieli istnieje trawiasto - piaszczysta plaża, która rozciąga się na ok. 200 metrów wzdłuż brzegu. Pomosty mają długość ok. 300 metrów. Kąpielisko podzielone jest na strefy dla pływaków o różnym stopniu zaawansowania. W 2013 roku zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia: naprawa dachów na domkach letniskowych będących w zarządzie MOSiW, koszty związane z przygotowaniem ośrodka do sezonu letniego, wynajem sanitariatów na sezon letni, remont sanitariatów na polu namiotowym, rozbiórka starych zabudowań, zakup mieszanki asfaltowej, zakup znaków drogowych, zakup siatki ogrodzeniowej, równanie dróg dojazdowych do domków letniskowych, karczowanie, usuwanie powalonych drzew, prace związane z usunięciem szkód po grudniowym Orkanie Ksawery, usuwanie śmieci z byłej restauracji „Leśna”. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 26 – Poz. 1604
1) Zakup energii plan wykonanie % wykonania 232 857,00 zł 232 846,29 zł 100,00 Kwota poniesionych wydatków dotyczy tylko samej energii elektrycznej na całym obiekcie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie”. 2) Zakup usług pozostałych plan wykonanie % wykonania 218 826,00 zł 218 083,45 zł 99,70 Największą część wydatków na usługi stanowi wywóz nieczystości płynnych, nieczystości stałych oraz ochrona całego Ośrodka. W 2013 roku dokonano także wycinki drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi. 2. Organizacja wymian międzynarodowych plan wykonanie % wykonania 20 000zł 18 699,62zł 93,5 w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540,00 zł. Środki finansowe zostały wydane na pokrycie kosztów związanych z wizytą gości z miasta partnerskiego Berlin w dniu 11.07.2013 r., na wyjazd w ramach współpracy miast na Święto Narodów do Berlina oraz do Andresy. Dofinansowano wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu do szkoły partnerskiej w Neuhagen w Bad Freienwalde. Wykonano gadżety reklamowe w ramach promocji gminy oraz zakupiono puchar oraz tabliczkę z napisem w związku z rocznicą zawarcia umowy partnerskiej z Berlin-Wilmersdorf. 3. Rozbiórka budynku po byłej restauracji "Leśna" na terenie OW Głębokie plan wykonanie % wykonania 62 400zł 62 400,00zł 100 . Wykonano: rozbiórkę budynku restauracji Leśnej zlokalizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie na działce nr 424 Wykonawca: F.U.R.B.H. MALARZ Robert Gabarkiewicz Murzynowo ul. Nowa 16, 66-440 Skwierzyna Zadanie wykonano do dnia 10.12.2013 r.
Rozdział 63078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Usunięcie skutków klęski żywiołowej plan wykonanie % wykonania 58 600zł 58 581,48zł 100 W związku z huraganem, który miał miejsce na Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie” w miesiącu lipcu 2013 roku Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku podjął niezbędne działania w celu zachowania właściwego stanu bezpieczeństwa oraz uporządkowania połamanych drzew i konarów. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Opłaty stałe za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 27 – Poz. 1604
25 000zł 24 725,05zł 98,9 w tym: dokonano płatności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod inwestycje wykonywane przez Gminę, zgodnie z wydanymi decyzjami w tym zakresie. 2. Mienie gminne – podatek od nieruchomości plan wykonanie % wykonania 1 400 000zł 1 336 031,00zł 95,4 w tym: dokonano płatności podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność Gminy Międzyrzecz 3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów plan wykonanie % wykonania 1 000zł 248,50zł 24,8 w tym: dokonano płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 4. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami plan wykonanie % wykonania 185 000zł 149 197,10 zł 80,6 w tym: wydatki niewygasające – 9 840 zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2014 roku. w tym: przygotowano dokumentację do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i dzierżawę mienia komunalnego, a także dokonano podziałów i wznowienia granic nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłat za księgi wieczyste, akty notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie 5. Zabezpieczenie budynku gospodarczego przy ul.Winnica w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na magazyn zabytkowego sprzętu strażackiego plan wykonanie % wykonania 30 000zł 29 904,22 zł 75,3 Wykonano: 1. Roboty remontowe polegające na: - remoncie skrzydeł bramowych szt. 6 (częściowa wymiana desek w skrzydłach bramowych) - montaż zawiasów pasowych – szt. 2 - zaślepienie otworów bramowych szt. 3 płytą OSB gr. 18 cm - ustawienie w pozycji pionowej konstrukcji słupów oraz wzmocnienie konstrukcji tarcicą - montaż krawędziaków w miejscu brakującego słupa drewnianego 2. Roboty remontowe polegające na : - remoncie bram drewnianych wjazdowych szt. 2 - wymianie pasa dolnego z desek struganych - montażu brakujących zawiasów pasowych szt. 2 - montażu zasuw stalowych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 28 – Poz. 1604
- zabudowaniu otworów bramowych szt. 2 płytą OSB na stelażu drewnianym - uzupełnieniu muru z cegły pełnej - uzupełnieniu dachówki karpiówki w pokryciu dachowym 3. Roboty remontowe polegające na: - wymianie przewodów instalacji elektrycznej - montażu opraw - montażu tablicy bezpiecznikowej - remoncie instalacji odgromowej - wykonaniu instalacji alarmowej - wykonaniu pomiarów instalacji odgromowej Wykonawca: 1. Usługi Ślusarsko – Budowlane Daniel Klementowicz ul. Chopina 22/2, 66-300 Międzyrzecz 2. MARGPOL Marek Grześkowiak os. Kasztelańskie 19B/4, 66-300 Międzyrzecz 3. Firma RAF Krzysztof Bak ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz 1. Zadanie wykonano do dnia: 30.04.2013 r. 2. Zadanie wykonano do dnia: 24.06.2013 r. 3. Zadanie wykonano do dnia: 12.09.2013 r. Okres gwarancji do dnia:16.09.2016 r. 6. Koncepcja zabezpieczenia Zespołu Folwarcznego przy ul. Winnica w Miedzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 10 000zł 9 840,00 zł 98,4 Wykonano: inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów o znaczeniu historycznym – obiekty nr 1,2,4, 6,7,9 oraz projekt budowlany zabezpieczenia w/w obiektów. Wykonawca: PROJ-BUD-EKO Pracownia Projektowo Usługowa Tomasz Chmiel ul. Mieszka I-go 39/33, 66-400 Gorzów Wlkp.
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 1. Bieżące utrzymanie przekazanych w zarząd dla MTBS terenów Gminy wraz z infrastrukturą techniczną (zieleńce, chodniki, drogi wewnętrzne), w tym rozbiórki obiektów budowlanych plan wykonanie % wykonania 70 000zł 70 000,00zł 100 Zgodnie z § 6a zawartej umowy z dnia 14.01.2000r. MTBS sprawowało zarząd nad gruntami, a w szczególności placami, zieleńcami, dojazdami, dojściami, chodnikami przylegającymi do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Środki wydatkowano na utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy (bieżące utrzymanie polegające na utrzymaniu czystości - usuwaniu nieczystości, odśnieżaniu i usuwaniu śliskości, koszeniu trawy). 2. Udział Gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 29 – Poz. 1604
400 000zł 400 000,00zł 100 Gmina Międzyrzecz wpłaciła swój udział w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych, z przeznaczeniem w szczególności na remonty dachów, termomodernizację budynków. 3. MTBS – dopłaty w spółkach prawa handlowego plan wykonanie % wykonania 250 000zł 250 000zł 100
W związku z podjętą uchwałą nr III/1/2013 z 27.11.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólnika MTBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w sprawie dopłaty do funduszu rezerwowego Spółki na remont mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz, zarządzanego przez Spółkę przeznaczono kwotę 250.000zł. Rozdział 70095 – Pozostała działalność 1. Odszkodowania za zwłokę w dostarczaniu przez gminę lokali socjalnych plan wykonanie % wykonania 90 000zł 80 565,64zł 89,5 W roku 2013 Gmina wypłaciła odszkodowanie za zwłokę w dostarczeniu lokali socjalnych dla rodzin objętych nakazem eksmisji na podstawie wyroków sądowych na rzecz: - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 37.384,96 zł, - MTBS Sp. z o.o. w Międzyrzeczu – 12.243,97 zł, - Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 8.817,45 zł, - Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych – 14.829,65 zł, - Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej – 7.321,56 zł. 2. 2. Dozór mienia komunalnego plan wykonanie % wykonania 25 000zł 22 987,80zł 92,0 w tym: zamówiono i zamontowano tablice z nazwami ulic na terenie miasta i gminy Międzyrzecz Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz plan wykonanie % wykonania 120 000zł 12 552,43zł 10,5 Środki wydatkowano na: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Kuźnik (etap 1 i 2) – 5.530,00 zł, opinie z udziału w miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej; - Andrzej Błaszczyk, Gorzów Wlkp. – 1.200,00 zł - Zofia Cytryna, Gorzów Wlkp. – 600,00 zł wydruk mapy – XEROtronic, Zielona Góra, - 198,01 zł, skanowanie i wydruki map - BK Biuro Kreśleń Spółka z o.o. – 189,42 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 30 – Poz. 1604
opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy-URBANECO – Poznań (urbanista Monika Skrzypczak) – 4.835,00 zł. 2. Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy Międzyrzecz plan wykonanie % wykonania 10 000zł 0,00 0,0 Zawarto umowę na aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i Gminy Międzyrzecz, a środki za wykonaną pracę zostaną wydatkowane w roku 2014. 3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celów publicznych plan wykonanie % wykonania 60 000zł 18 789,72zł 31,3 w tym: – opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 87 szt. – opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12 szt. – opracowanie projektów decyzji odmownych o ustaleniu warunków zabudowy – 1, – udostępnienie kopi map i wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewid. – Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, – skanowanie i wydruki – BK Biuro Kreśleń Spółka z o.o., – wydanie zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków (dz. nr ewid. 244/148) ul. Akacjowa, Bobowicko) – MPWiK Sp. z o.o. Wykonawcy projektów decyzji: 1. URBANECO – Poznań (urbanista Monika Skrzypczak) 2. AKADRAT – Gorzów Wlkp. (architekt Grzegorz Gąsiorek) płatność za projekty decyzji o wz. za 2012 r. na kwotę 1.851,15 zł. Rozdział 71035 – Cmentarze 1. Utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych plan wykonanie % wykonania 15 000zł 15 000,00zł 100 w tym: - porządkowanie terenu cmentarza, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycięciu żywopłotów, zamiataniu placów utwardzonych, grabieniu i usuwaniu liści – Cmentarz Radziecki, - nasadzenie 190 szt. krzewów (100 pięciorników i 90 róż), po wykarczowaniu starych krzewów – Cmentarz Radziecki, - porządkowanie terenu kwatery wojennej w Obrzycach, w szczególności: czyszczenie terenu alejki, koszenie trawy. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 31 – Poz. 1604
206 400zł 206 400,00zł 100 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.400,00 zł Dotacja celowa została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczące pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej zlecone gminom - USC, ewidencja ludności. Rozdział 75022 – Rady gmin plan wykonanie % wykonania 299 700zł 265 415,09 zł 88,6 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.336,00 zł W rozdziale ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: - diety radnych i sołtysów za pełnienie funkcji i udział w pracach RM 252.769,78 zł - za wykonanie ekspertyzy 2.336,00 zł - organizacja sesji, posiedzeń komisji, zakup materiałów 7.924,52 zł - zakup usług 1.986,47 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 398,32 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Bieżące utrzymanie administracji i obsługi plan wykonanie % wykonania 6 181 750zł 5 825 000,38zł 94,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan: 4.829.950zł / wykonanie: 4.742.485,64 zł / (98,2 %) w tym: 1) płace , w tym: 3.725.275,99 zł, - nagrody jubileuszowe (12 osób) - nagrody uznaniowe 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 261.410,16 zł, 3) składki na ubezpieczenie społeczne 647.049,12 zł, 4) składki na fundusz pracy 73.327,97 zł, 5) wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 35.422,40 zł, Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasentów – pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności – plan: 54.000,00 zł / wykonanie: 50.500,00 zł / (93,5 %) w tym: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 49.968,79 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 531,21 zł (a) Pozostałe wydatki bieżące – plan: 1.257.800zł / wykonanie: 993.214,62 zł / (79,0 %) w tym: - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz inne Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 32 – Poz. 1604
świadczenia, - podróże służbowe, - zakup materiałów biurowych, - wydawnictwa, prasa, druki, - środki czystości - materiały do konserwacji urządzeń, części wymienne, - paliwo i eksploatacja samochodu służbowego, - koszty reprezentacyjne, - wyposażenie, - zakup części do naprawy i modernizacji sprzętu komputerowego, - energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, - opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, - stała opieka autorska i konserwacja oprogramowań, - konserwacja i naprawa sprzętu (kserokopiarki, centrala telefoniczna, zegar na wieży, urządzenia klimatyzacyjne, drukarki, gaśnice, system alarmowy, frankownica, waga do frankownicy itp. - prowadzenie przez PUBR archiwum po zlikwidowanych spółkach, - usługi (pralnicze, transportowe, komunalne, introligatorskie, doręczanie poczty, itp.), - wpłaty na PFRON, - udział w szkoleniach, seminariach, sympozjach, - badania lekarskie pracowników, - składki członkowskie: - Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“, - Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów, - Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, - inne składki i opłaty, - ubezpieczenie mienia i osób, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (b) Koszty komornicze, egzekucyjne i inne – plan: 40.000,00 zł / wykonanie: 38.800,12 zł / (97,0 %) w tym: - koszty postępowania sądowego i zakup usług pozostałych 2. Przechowywanie materiałów rozbiórkowych plan wykonanie % wykonania 4 500zł 2 200,00zł 51,1 Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu składowania materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji na terenie placu magazynowego Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 33 – Poz. 1604
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Działalność promocyjna gminy plan wykonanie % wykonania 154 585zł 138 672,83zł 89,7 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.634,00 zł Środki przeznaczono na realizację następujących zadań: 1) wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne oraz konferencje: – opłacono abonament za utrzymanie domeny: www.miedzyrzecz.pl oraz konta internetowego, – opłacono abonament za utrzymanie konta – HOSTING, – zamieszczono informację o cookies na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl , – wykonano baner dot. „Misterium męki Pańskiej” w Kęszycy Leśnej, – dwukrotnie wydano informator Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz zlecono dostarczenie ww. informatora do gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy, – pokryto koszt noclegów w związku z wyjazdem na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Wrocławia w 2013 r., – pokryto koszt noclegów w związku z wyjazdem na Targi Tour Salon do Poznania w 2013 r., – pokryto koszty udziału w Targach Tour Salon w Poznaniu w 2013 roku, – pokryto koszty tłumaczeń tekstów, – wykonano zdjęcia w typie „HDR” do kalendarza na 2014 rok oraz zdjęcia do albumu dot. gminy Międzyrzecz, – wykonano kalendarz ścienny na 2014 rok, – zlecono napisanie tekstu do albumu „Międzyrzecz. Miasto i gmina”, – wykonano album „Międzyrzecz. Miasto i gmina” w technice HDR, – zlecono namalowanie 13 prac do albumu z legendami dot. gminy Międzyrzecz, – zlecono napisanie i wykonanie legend dot. gminy Międzyrzecz pt. „ Dolina mgieł i inne baśnie międzyrzeckie”, – wydano 4 część albumu: „Gmina Międzyrzecz na dawnych pocztówkach. Gemeinde Meseritz auf alten Postkarten”, – wydano publikację „Pojezierze Międzyrzeckie – mały atlas jezior” – wydanie drugie, – wykonano dwukrotnie ulotki reklamowe dot. miasta i gminy Międzyrzecz, – wydrukowano ulotki Kocham!Sprzątam!Pilnuję!, – zakupiono 20 książek „Matki Sybiraczki – losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSSR”, – wykonano flagi Polski na obchody święta Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada, – wykonano tablicę dot. promocji projektu pn.: „Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego (Pzw 717) wchodzącego w skład Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wraz z niezbędnymi przyłączami w Pniewie – Gmina Międzyrzecz” w m. Pniewo, – wykonano tablicę dot. promocji projektu pn.: „Renowacja kąpieliska miejskiego na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, – wykonano 1 tablicę reklamową z planem miasta Międzyrzecz i opisami miejsc, które warto zobaczyć, – wykonano tablicę reklamującą Pływalnię Miejską „Kasztelanka”, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 34 – Poz. 1604
– wykonano 5 tablic dot. remontu ul. Waszkiewicza oraz ul. Młyńskiej, – wykonano teczki dyplomowe miękkie, – zlecono wykonanie mapy aglomeracji Międzyrzecz, – wykonano: 2 rodzaje smyczy, 5 rodzajów długopisów promocyjnych, 2 rodzaje breloków reklamowych, kołonotatniki ekologiczne z długopisem, koszulki bawełniane (chabrowe), 3 rodzaje kubków, worki odblaskowe multilite dla dzieci z napisem: „Widoczna gmina, www.miedzyrzecz.pl”, torby bawełniane naturalne, zegary ścienne, koszulki polo oraz polary, – naprawiono zniszczone tablice kierunkowe – oznakowanie dojazdu na pływalnię, – wykonano odnowienie witacza wjazdowego w m. Międzyrzecz, – papier wizytówkowy, – zakupiono wiolonczelę z okazji 20-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, – wykonano szkła, statuetki, ryngrafy okolicznościowe, – zakupiono puchary w ramach nagród, – koszt wywołania zdjęć. 2) promocja gminy w mediach: - bieżąca obsługa prasowa (zdjęcia, wywiady), - prezentacja i promocja gminy na portalu www.ziemialubuska.pl , - reklama kolor – życzenia wielkanocne, - kartka typu pop up z okazji Świąt Bożego Narodzenia na stronie www.miedzyrzecz.pl, - zamieszczenie informacji prasowej w Kurierze Międzyrzeckim, Powiatowej, - informacja w TV kablowej w Międzyrzeczu dot. zaproszenia na Wigilię dla Międzyrzeczan, - wykonanie wkładki dla dzieci z planem lekcji do Kuriera Międzyrzeckiego. 2. Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego na obszarze Gminy Międzyrzecz plan wykonanie % wykonania 36 559zł 36 558,90zł 100 Podstawową przesłanką realizacji zadania była potrzeba zachowania spuścizny historycznej i kulturowej dla kolejnych pokoleń, które czerpiąc z tradycji powinny kształtować swoje otoczenie w poszanowaniu wszystkiego tego, co stanowi podstawę dla budowania wartości podstawowych w obrębie społeczności lokalnych. Środki wydatkowano na przygotowanie i wydanie publikacji promującej historię gminy Międzyrzecz, aby przybliżyć mieszkańcom i turystom dziedzictwo kulturowe Międzyrzecza. Gmina otrzyma refundację w wysokości 25.000zł ze środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2007- 2013. 3. Odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz plan wykonanie % wykonania 37 420zł 37 420,00 100 Podstawową przesłanką realizacji zadania był obecny stan szlaków pieszych i rowerowych. Środki wydatkowano na odnowienie i wytyczenie szlaków turystycznych, aby ułatwić dostęp do nich, przez co jednocześnie nastąpiła poprawa wizerunku turystycznego gminy. Wykonano: odnowienie 77 km szlaków pieszych, 173 km szlaków rowerowych oraz wytyczenie nowych 14 km szlaków pieszych oraz 30 km szlaków rowerowych. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 4. Renowacja tablic turystycznych znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 35 – Poz. 1604
28 536zł 28 536,00 100 Podstawową przesłanką realizacji zadania był obecny stan tablic informacyjnych. Środki wydatkowano na renowację 23 tablic informacyjnych wraz z opracowaniem aktualizacji treści, zdjęć (terenu, zabytków, zabytkowych obiektów małej architektury), opisów itp. znajdujących się na nich i jej tłumaczeniem na 2 języki obce (niemiecki i angielski), wymianę blach, wymianę treści, zastosowanie wysokiej jakości wydruku oraz laminatu UV i antygraffiti dla jak największej trwałości wydruku. Uzupełniono występujące braki w drewnie, pomalowano całości na kolor brązowy, wymieniono daszki i pokryto je gontem papowym. Wymieniono na nowe brakujące śruby, wymieniono deski, które uległy zniszczeniu i nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1. Przeprowadzenie kontroli organizacji pozarządowych plan wykonanie % wykonania 2 400zł 2 350,00 zł 97,9 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.350,00 zł Środki wydatkowano na przeprowadzenie kontroli realizacji zadania publicznego w zakresie zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), i zawartymi umowami: 1) WRPG- 20/2012 dla zadania: objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego; 2) WRPG- 15/2011 dla zadania: objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Międzyrzecz, organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego; 2. Szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach promocji gminy - współpraca z organizacjami pożytku publicznego plan wykonanie % wykonania 1 500zł 1 500,00 zł 100 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.500,00 zł Przeprowadzono szkolenie dla organizacji pożytku publicznego z tematu „Praktyczna realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w ramach którego, omówione zostały: 1. Wzór oferty: oferta wspólna, oferta podmiotu, dofinansowanie inwestycji, cele i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, harmonogram i budżet, wkład finansowy i pozafinansowy, niezbędne załączniki. 2. Ramowy wzór umowy: przedmiot umowy, sposób wykonania zadania publicznego, wysokość dotacji, procentowy wkład własny, zamówienia publiczne a umowa, dokumentacja księgowo-finansowa, obowiązki informacyjne, kontrola realizacji zadania, obowiązki sprawozdawcze, rozwiązanie umowy, niezbędne załączniki. 3. Wzór sprawozdania: opis merytoryczny zrealizowanego zadania (osiągnięcie celów, opis wykonanego zadania, opis rezultatów, liczbowe określenie sakli działań), sprawozdanie z wykonania wydatków, zestawienie faktur i rachunków (pokrytych z dotacji i wkładu własnego), rozliczenie odsetek, niezbędne załączniki. 3. Analiza umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej plan wykonanie % wykonania 16 000zł 0,00zł 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 36 – Poz. 1604
Przeprowadzono analizę obowiązujących umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, opracowano niezbędne dokumentacje na potrzeby prowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz zamówienia na usługi dystrybucji, raport z przeprowadzonego audytu parametrów zakupu energii elektrycznej. Przetargiem objęto m.in. obiekty Muzeum w Pniewie, biura Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, świetlice, sale wiejskie, remizy, magazyn obrony cywilnej, boiska, obiekty MOSiW (Hala widowiskowo- sportowa, pływalnia, ośrodek wypoczynkowy Głębokie i domki letniskowe ośrodka, stadion miejski, boisko sportowe „Orlik”) kamery do monitoringu szkół, przedszkoli, budynku OPS i GZO, WC targowiska, oświetlenie drogowe. Ustalone wynagrodzenie płatne będzie po przeanalizowaniu oszczędności na usłudze dystrybucji energii elektrycznej i oszczędności na zakupie energii elektrycznej. * Środki sołeckie w ramach rozdziału 75095 plan wykonanie % wykonania 1 584zł 1 530,76zł 96,6 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadanie zlecone (aktualizacja rejestru wyborców) plan wykonanie % wykonania 4 286zł 4 282,86 zł 99,9 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.016,86 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 266,00 zł, Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 – Obrona narodowa 1. Pozostałe zadania obronne plan wykonanie % wykonania 1 200zł 1 200,00zł 100 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,00 zł Środki przeznaczono na opłacenie wykładowców prowadzących szkolenie obronne z pracownikami i kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego oraz kierownikami jednostek podległych i nadzorowanych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 1. Zabezpieczenie imprez masowych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy plan wykonanie % wykonania 30 000zł 30 000,00zł 100 środki pieniężne przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Międzyrzecz a Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu z dnia 05 lutego 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Przyznane środki w całości zostały wykorzystanie na cel określony w porozumieniu. (c) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne OGÓŁEM: plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 37 – Poz. 1604
340 274zł 339 957,37zł 99,9 w tym: 1. Wynagrodzenia – umowy-zlecenia plan wykonanie % wykonania 74 210zł 74 201,40zł 100 W ramach zadania zostały zawarte umowy o świadczenie usług z gospodarzami remiz OSP, którzy byli zobowiązani m. in. do utrzymywania samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego w stałej gotowości bojowej, prowadzenia bieżącej i okresowej obsługi technicznej samochodów i sprzętu ratowniczego, utrzymywania porządku i czystości w remizie i jej otoczeniu oraz dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji w remizie. Również z tego zadania wypłacono wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP. Umowy zawarte były na okres od 3 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Wynagrodzenie gospodarzy wynosiło miesięcznie przeciętnie 490,- zł brutto, a Komendanta Gminnego OSP 1.400,- zł brutto. 2. Bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych plan wykonanie % wykonania 250 346zł 250 037,96zł 99,9 z tego: a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach plan wykonanie % wykonania 27 664zł 27 664,00zł 100 Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkom osp uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany przez gminę. Od 27 kwietnia 2012 r. wysokość ekwiwalentu została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/139/2012 i wynosi 18,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. W 2013 roku jednostki osp uczestniczyły w 51 akcjach. W sumie w działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczyło 267 strażaków, którzy przepracowali 543 godziny. Na kursach szkoleniowych i ćwiczeniach strażacy przepracowali 1834 godziny. b) zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie % wykonania 71 670zł 71 596,35zł 99,9 Zakupiono benzynę, olej napędowy, oleje silnikowe i płyny niezbędne do funkcjonowania sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek osp. Zakupione paliwa, oleje i smary zostały przeznaczone do samochodów, motopomp, pomp szlamowych, pilarek spalinowych, pił do cięcia betonu i stali oraz agregatów prądotwórczych. Zużycie paliwa zależy przede wszystkim od ilości akcji ratowniczo- gaśniczych i szkoleń. Rozliczanie paliwa odbywa się na podstawie kart drogowych oraz kart pracy sprzętu silnikowego. Zakupiono także części zamienne do samochodów, motopomp i pilarek oraz akcesoria samochodowe. Zakupiono materiały do gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dyplomy, puchary, materiały szkoleniowe itp.) dla uczestników eliminacji OTWP oraz zawodów sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody rzeczowe. Zakupiono również środki czystości i materiały niezbędne do naprawy, bieżących remontów i funkcjonowania remiz. Zakupiono także kalendarze dla członków osp. Zakupiono meble dla OSP w Bukowcu, oraz grzejnik dla OSP w Kursku. W ramach uzupełniania i wymiany sprzętu oraz umundurowania, stanowiącego wyposażenie jednostek osp, w 2013 r. zakupiono: ubrania specjalne, buty specjalne strażackie, ubrania koszarowe, mundury wyjściowe, czapki, radiotelefony, pilarkę spalinową, prądownice, szelki bezpieczeństwa, sygnalizatory bezruchu, zasysacze liniowe, zbiornik wodny, prostownik, węże tłoczne W-52 i W-75. Do części sprzętu i umundurowania otrzymano dotację z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 5.120 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 38 – Poz. 1604 c) zakup energii plan wykonanie % wykonania 64 620zł 64 618,69zł 100 W ramach tego zadania została zapłacona należność za energię elektryczną, energię cieplną i gaz zużyte do oświetlenia, ogrzewania i potrzeb technicznych w jednostkach osp. Ponadto zapłacono za wodę wykorzystywaną w remizach oraz za wodę pobieraną z hydrantów na cele przeciwpożarowe. d) zakup usług remontowych plan wykonanie % wykonania 23 570zł 23 568,03zł 100 Wykonano m.in.: naprawę instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kaławie, naprawę oświetlenia i instalacji alarmowej w remizie OSP w Wyszanowie, naprawę dachu na remizie OSP w Kursku, naprawę 3 motopomp znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Kaławie, OSP w Kursku i OSP w Gorzycy, naprawę pilarek spalinowych znajdujących się na wyposażeniu jednostki OSP w Bukowcu, remont dachu i wieży na remizie OSP w Bukowcu oraz instalację lamp z czujnikami ruchu na budynkach magazynowych przy ul. Winnica. Zapłacono za konserwacją gaśnic z jednostek osp, za rozruch 4 zakupionych pilarek, za malowanie napisu na remizie OSP w Bukowcu, za wymianę przeszklenia w bramie i regulację bramy w remizie OSP w Bukowcu, za usunięcie awarii zasilania syreny alarmowej w remizie OSP w Kaławie, za rozbudowę instalacji alarmowej i podłączenie energii elektrycznej do budynków magazynowych przy ul. Winnica. Dokonano konserwacji i atestacji aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych z jednostek osp oraz konserwacji systemu selektywnego alarmowania, znajdującego się w jednostce OSP w Kęszycy Leśnej i OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach. e) zakup usług zdrowotnych plan wykonanie % wykonania 15 260zł 15 253,10zł 100 Zapłacono za obowiązkowe badania lekarskie i badania laboratoryjne strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Badania zostały przeprowadzone przez lekarza laryngologa, okulistę, psychologa i neurologa oraz lekarza medycyny pracy, który wydał stosowne zaświadczenia. Badania ważne są trzy lata. Obecnie aktualne badania lekarskie posiada 143 strażaków. f) zakup usług pozostałych plan wykonanie % wykonania 36 440zł 36 436,79zł 100 Zapłacono za odbiór ścieków z remiz OSP: w Bukowcu, w Kaławie, w Kęszycy Leśnej, w Międzyrzeczu- Obrzycach i w Wyszanowie. Zapłacono za wykonanie obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych samochodów i lawety. Zapłacono za przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego. Ponadto zapłacono za transport zakupionych materiałów na potrzeby osp i za odbiór odpadów w workach z remiz osp. Dofinansowany został także obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla członków MDP. W ramach tego zadania zapłacono także za oprawę muzyczną gminnych zawodów pożarniczych, za wynajem pomieszczeń na sprzęt strażacki oraz za konsumpcję podczas zorganizowanych zawodów sportowo-pożarniczych, uroczystości strażackich i turnieju MDP. Zapłacono także za najem ładowarki, ciągnika i koparki do uporządkowania terenu wokół budynków magazynowych przy ul. Winnica, za wywóz gruzu i ziemi oraz odbiór i utylizację śmieci z budynków magazynowych i terenu wokół nich. g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan wykonanie % wykonania 1 750zł 1 549,03zł 88,5 Zapłacono za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego oraz za zakupione pakiety sms-ów do zamontowanych systemów selektywnego alarmowania z modułem GSM w jednostce OSP Obrzyce i OSP Kęszyca Leśna. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 39 – Poz. 1604 h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wykonanie % wykonania 2 940zł 2 936,43zł 99,9 Zapłacono za usługi telekomunikacyjne – za telefon stacjonarny w remizie OSP w Kęszycy Leśnej oraz w remizie OSP w Wyszanowie. i) zakup usług dostępu do sieci Internet plan wykonanie % wykonania 1 170zł 1 160,04zł 99,1 Zapłacono za usługę dostępu do sieci Internet w remizie OSP w Wyszanowie. j) różne opłaty i składki plan wykonanie % wykonania 1 430zł 1 423,50zł 99,5 Zapłacono za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Bukowcu oraz za wydanie 27 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców z jednostek osp. k) podatek od nieruchomości plan wykonanie % wykonania 3 832zł 3 832,00zł 100 Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2013, dotyczący remiz OSP w Bukowcu, Kaławie, Kęszycy Leśnej, Kursku, Pieskach i Wyszanowie. 3. OSP Kęszyca Leśna – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP) plan wykonanie % wykonania 6 444zł 6 444,00zł 100 Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich specjalnych, ubrań koszarowych i radiotelefonu. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 4.840 zł. 4. OSP Międzyrzecz-Obrzyce – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP) plan wykonanie % wykonania 6 774zł 6 774,00zł 100 Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów strażackich specjalnych i ubrań koszarowych. Do tego zakupu jednostka OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 5.030 zł. * Środki sołeckie w ramach rozdziału 75412 plan wykonanie % wykonania 2 500zł 2 500,01zł 100 Rozdział 75414-Obrona cywilna 1. Działalność bieżąca plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 40 – Poz. 1604
17 000zł 16 439,29 zł 96,7 Środki przeznaczono na: zakup sprzętu i materiałów na potrzeby zabezpieczenia możliwości działań ratowniczych w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń , opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie w okresie zimowym pomieszczeń magazynowych), zakwaterowanie, transport, i wyżywienie członków Formacji Obrony Cywilnej w czasie ćwiczeń praktycznych organizowanych przez Gminę w ramach reagowania kryzysowego na wypadek wystąpienia na terenie Gminy zdarzeń mających znamiona sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, uzupełnienia wyposażenia awaryjnego zasilania Urzędu w energię elektryczną, koszty szkolenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w Urzędzie Miejskim i członków FOC, 2. Zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej plan wykonanie % wykonania 5 000zł 5 000,00zł 100 Z otrzymanej dotacji od Starostwa Międzyrzeckiego pokryto koszty energii elektrycznej magazynu obrony cywilnej. 3. Dotacja celowa na organizację zintegrowanych ćwiczeń służb ratowniczych plan wykonanie % wykonania 10 000zł 0,00zł 0,0 Środki przeznaczone na dotację celową nie zostały przekazane z uwagi na niespełnienie przez oferenta - Rejonowy Sztab Ratownictwa wymagań prawnych, jakie winne spełniać organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Rozdział 75495 - Pozostała działalność 1. Malowanie autobusu szkolnego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego plan wykonanie % wykonania 7 000zł 0,00 zł 0,0 Środki przeznaczone były na drobne remonty i malowanie autobusu szkolnego, w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki pojazdu po długoletniej eksploatacji, nie zostały wdatkowane ze względu na niewykonanie przewidzianych prac w terminie (do 31.12.2013 r.). Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział75702–Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 1. Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu plan wykonanie % wykonania 966 800zł 577 745,92zł 60,5 Środki przeznaczono na obsługę długu publicznego tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2. Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń plan wykonanie % wykonania 154 235zł 0,00zł 0,0 W roku 2013 nie zachodziła potrzeba wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu udzielonych poręczeń. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 41 – Poz. 1604
Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 1. Różne rozliczenia finansowe/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – wyroki sądowe za plan wykonanie % wykonania 272 520,00 271 582,03 99,7
W dniu 11 września 2013 roku zapadł prawomocny wyrok Sądy Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie z powództwa Pana Władysława Niewiadomskiego o zwrot niezasadnie naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami i ich dojazdami w miejscowości Gorzyca, Wojciechówek, oczyszczalnia ścieków Św. Wojciech – Etap I. Zgodnie z wyrokiem Sądu Gmina Międzyrzecz zapłaciła na rzecz powoda kwotę 210 223,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami. 2. Różne rozliczenia finansowe /kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan wykonanie % wykonania 25 000zł 24 804,13zł 99,2 Zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. akt IC 215/06 z dnia 29.07.2011.,Gmina Międzyrzecz dokonała zapłaty Panu Jarosławowi Kusiowi kwot (poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności): 1) 13.948,00 zł należności głównej, 2) 10.856,13 zł odsetek ustawowych naliczonych od 16.11.2006r. do dnia 04.02.2013r. 3. Różne rozliczenia finansowe - zwrot oprocentowania od nadpłat podatków plan wykonanie % wykonania 100zł 12,40zł 12,4 Środki przeznaczono na zwrot podatnikowi oprocentowania od stwierdzonej nadpłaty w podatku. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1. Rezerwa ogólna plan początkowy plan po zmianach uruchomiono kwotę 200 000zł 38 281,00zł 161 719,00zł Rezerwa ogólna w uchwalonym budżecie gminy na rok 2013 wynosiła 200.000zł i w ciągu roku została uruchomiona /rozdysponowana/ w kwocie 161.719zł na następujące zadania :
nr Data zarządzenia cel kwota wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych 18-01-2013 Z-04/2013 10 000,00 nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości 18-01-2013 Z-04/2013 100,00 z należnymi odsetkami zabezpieczenie środków finans. na wyd.majątkowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu UE" Dobry start w edukację- 28-02-2013 Z-18/2013 3 200,00 indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 42 – Poz. 1604
wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych 28-02-2013 Z-18/2013 10 000,00 nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych 29-03-2013 Z-28/2013 10 000,00 nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy wypłata odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin objętych 30-04-2013 Z-36/2013 10 000,00 nakazem eksmisji z powództwa wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy opłata sądowa od apelacji pozwanej Gminy 06-05-2013 Z-38/2013 Międzyrzecz w sprawie I.C826/12 - 18 450,00 W.Niewiadomski /koszty postępowania sądowego/ zwroty dotacji do LUW w Gorzowie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń /zasiłków 28-05-2013 Z-48/2013 2 000,00 stałych/ przez świadczeniobiorców za pośrednictwem OPS Międzyrzecz zwiększenie środków finansowych na utrzymanie 26-06-2013 Z-53/2013 placów zabaw na obszarze gminy /przy ul. 3 000,00 Dąbrowskiego wykonanie piaskownicy / Szkoła Podstawowa Nr 3 -prace remontowe sali nr 7 / odgrzybienie i osuszenie, wyburzenie 28-06-2013 Z-54/2013 fragmentów ścianek, wymiana parapetów, 10 000,00 wykładziny podłogowej i zamontowanie hydrowentylatorów/ Szkoła Podstawowa Nr4 -remont klatki schodowej 28-06-2013 Z-54/2013 B zgodnie z decyzją Powiatowego Państwowego 10 000,00 Inspektora Sanitarnego Gimnazjum Nr 2 - odnowienie korytarzy i klatki 28-06-2013 Z-54/2013 schodowej zgodnie z decyzją Powiatowego 10 000,00 Państwowego Inspektora Sanitarnego zwiększenie udziału środków gminy na zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach 28-06-2013 Z-54/2013 projektu UE" Dobry start w edukację - 4 175,00 indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz" zwroty dotacji do LUW w Gorzowie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez 15-07-2013 Z-66/2013 5 000,00 świadczeniobiorców za pośrednictwem OPS Międzyrzecz uporządkowanie urządzeń zabawowych na placach 23-07-2013 Z-68/2013 4 000,00 zabaw w m. Gorzyca i Wyszanowo przeniesienie urządzenia zabawowego /z uwagi na dewastacje/z placu zabaw przy ul.Stoczniowców 12-09-2013 Z-83/2013 3 000,00 Gdańskich 1970 na teren Przdszkola nr 6 w Międzyrzeczu Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 43 – Poz. 1604
koszty procesu zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sprawie IACa384/13 pomiędzy Firmą 26-09-2013 Z-85/2013 7 520,00 Niewiadomski a Gminą Międzyrzecz dot. inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko oraz Pieski” zwiększone koszty na zadaniu pn."Rozbiórka budynku po byłej restauracji "Leśna" na terenie 30-09-2013 Z-89/2013 12 400,00 OW Głębokie. Najkorzystniejsza oferta cenowa przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie Opłata za przechowywanie materiałów 31-10-2013 Z-104/2013 rozbiórkowych na terenie placu magazynowym 4 500,00 PUBR-u w Międzyrzeczu usunięcie skutków awarii centralnego ogrzewania 12-11-2013 Z-107/2013 3 500,00 sali gimnastycznej SP-2 w Międzyrzeczu
organizacja Wigilii dla samotnych i najuboższych 12-11-2013 Z-108/2013 3 000,00 mieszkańców gminy
dodruk informatora Urzędu Miejskiego dla 12-11-2013 Z-108/2013 4 500,00 mieszkańców gminy
zakup książek pt. "Matka Sybiraczka-losy 12-11-2013 Z-108/2013 500,00 i pamięć.."
wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego 12-11-2013 Z-108/2013 12 874,00 w cenie oleju napędowego
Razem: 161.719,00 zł 2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego plan początkowy plan po zmianach uruchomiono kwotę 181 687zł 123 087,00zł 58 600,00zł Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonym budżecie gminy na rok 2013 wynosiła 181.687zł i w ciągu roku została uruchomiona w kwocie 58.600zł na pokrycie kosztów skutków po nawałnicy i szkód spowodowanych przez Orkan Ksawery na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie. Dział 801 – Oświata i wychowanie W myśl ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Głównym zadaniem oświatowym gminy było zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Realizowano zadania wobec przedszkoli i szkół, w tym w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 44 – Poz. 1604
W roku 2013 działalność edukacyjną prowadziło 10 placówek publicznych (3 przedszkola, 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja), gimnazjum dla dorosłych oraz 3 przedszkola niepubliczne. I. Placówki publiczne Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wlkp., Szkoła Podstawowa Nr 4 od 01.09.2013r. ( do 31.08.2013 Zespół Edukacyjny w skład, którego wchodziła Szkoła Podstawowa Nr 4 i Przedszkole Nr 3), Szkoła Podstawowa w Kaławie, Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”, Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina”, Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy. II. Placówki niepubliczne Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Zakątek”, Niepubliczne przedszkole „Tęczowa Akademia”, Niepubliczne przedszkole „Jutrzenka” III. Gimnazjum dla dorosłych. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w gminie plan wykonanie % wykonania 10 661 321zł 10 661 275,92zł 100 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 792 182,51 zł - pozostałe wydatki bieżące – 1 861 950,32 zł Wydatki bieżące obejmują wydatki na ZFŚS, energię cieplną, energię elektryczną, wyposażenie oraz pomoce naukowe. - sport szkolny – 7 143,09 z ł W roku 2013 w szkołach podstawowych prowadzona była gimnastyka korekcyjna, działały następujące sekcje w ramach zajęć pozalekcyjnych: 1) sekcja minipiłki siatkowej chłopców, 2) sekcja akrobatyki sportowej dziewcząt, 3) sekcja piłki nożnej dziewcząt i chłopców, 4) sekcja tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. 2. SP w Kaławie – wymiana okien w budynku szkolnym plan wykonanie % wykonania 20 000zł 20 000,00zł 100
Wykonano: wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PVC wraz z obróbką w ilości 10 sztuk. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe OKBUD Mieczysław Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 45 – Poz. 1604
Wróbel ul. Słoneczna 2, 66-300 Międzyrzecz. Zadanie wykonano do dnia: 31.07.2013 r. 3. Malowanie sali gimnastycznej – SP 3 plan wykonanie % wykonania 30 000zł 29 999,70zł 100
Wykonano: malowanie ścian, sufitów, grzejników, lakierowanie osłon grzejnikowych oraz wykonano izolację akustyczną dwóch ścian szczytowych do wysokości 3,20 m. Wykonawca: Biuro Usługowo-Handlowe Tomasz Zaworski Stary Dwór 35 66-304 Brójce Zadanie wykonano do dnia: 16.12.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 18.12.2016 r. * Środki sołeckie w ramach rozdziału 80101 plan wykonanie % wykonania 3 500zł 3 499,49zł 100 1) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan wykonanie % wykonania 697 706zł 697 694,88zł 100 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649 454,12 zł pozostałe wydatki bieżące – 48 240,76 zł Wydatki bieżące obejmują wydatki na ZFŚS, wyposażenie oraz pomoce naukowe. Od września 2013 roku objęto opieką 238 dzieci 5 i 6 - letnich w 12 oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych Gminy Międzyrzecz: 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 89 przedszkolaków w 4 oddziałach, 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 75 przedszkolaków w 3 oddziałach, 3. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 29 przedszkolaków w 2 oddziałach, 4. Szkoła Podstawowa w Kaławie – 27 przedszkolaków w 2 oddziałach, 5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu – 18 przedszkolaków w 1 oddziale. 2) Rozdział 80104 – Przedszkola 1. Bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych plan wykonanie % wykonania 4 395 603zł 4 394 506,34zł 100 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 953 192,61 zł - pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS, utrzymanie, art. spożywcze) – 1 441 313,73 zł Wydatki majątkowe – 52 584,95 zł ( Przedszkole Nr 1 – 25 673,18 zł, w tym 12 467,28 zł pająk na plac zabaw, 6 838,80 zł huśtawka na plac zabaw oraz 6 367,10 zł szafa chłodnicza, Przedszkole Nr 4 – 21 645,09 zł, w tym 4 100,00 zł doposażenie placu zabaw, 4 650,00 zł kuchnia, 12 895,09 zł zmywarka, Przedszkole Nr 6 – 5 266,68 zł zmywarka). Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 46 – Poz. 1604
Od września 2013 roku objęto opieką 421 dzieci w 17 oddziałach przedszkolnych: 1. Przedszkole Nr 1 – 143 przedszkolaków w 6 oddziałach, 2. Przedszkole Nr 4 – 123 przedszkolaków w 5 oddziałach, 3. Przedszkole Nr 6 – 155 przedszkolaków w 6 oddziałach. Podstawowym zadaniem przedszkola jest realizacja podstawy programowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 51, poz. 458, ze zm.) określa podstawę programową, którą nauczyciel ma obowiązek realizować w ramach wychowania przedszkolnego. Podstawa musi być realizowana bez konieczności ponoszenia przez rodziców dodatkowych opłat, bowiem art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustala zasadę powszechnej dostępności. 2. Pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Międzyrzecz w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin plan wykonanie % wykonania 26 000zł 16 872,99zł 64,9 Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Międzyrzecz, a uczęszczających do przedszkoli, znajdujących się poza gminą, tj. w Świebodzinie, Wyszkowie i Skwierzynie. 3. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty /przedszkola i punkty przedszkolne działające na terenie gminy/ plan wykonanie % wykonania 605 400zł 568 001,27zł 93,8 1. W Międzyrzeczu w roku 2013 działały trzy placówki niepubliczne, tj. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” S. C. Justyna Szmyt, Monika Pilipczuk, do którego uczęszczało 30 dzieci w wieku 3-6 lat, Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Akademia” prowadzone przez PHU „WISA” Zdzisław Wierciński, do którego uczęszczało 33 przedszkolaków oraz Niepubliczne Przedszkole „Jutrzenka”, które opieką objęło 33 dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 2013 Gmina Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/267/09 Rady Miejski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, przekazała dotację na przedszkola niepubliczne w wysokości 182 981,10 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”, 196.237,56 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Akademia” oraz 188.782,61 dla Niepublicznego Przedszkola „Jutrzenka”. Dotacja była przekazywana, co miesiąc na podstawie informacji o liczbie dzieci uczęszczających do placówki. Zgodnie z w/w uchwałą w styczniu 2013 r. do tutejszego urzędu wpłynęły rozliczenia wykorzystania dotacji za 2013 r. złożone w terminie przez wszystkie placówki. 4. Przedszkole Nr 4 – prace remontowe okładzin sufitowych w dwóch salach 1 i 2 plan wykonanie % wykonania 33 310zł 33 303,38zł 100 Wykonano: roboty remontowe których zakres obejmował: - demontaż podsufitki z płyt gipsowo-kartonowych, - uzupełnienie termoizolacji z wełny mineralnej, - naprawę konstrukcji drewnianej dachu, - wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kasetonowych ozdobnych wodno i ogniochronnych na stelażu metalowym, - wymianę opraw oświetleniowych, - malowanie ścian w salach Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 47 – Poz. 1604
Wykonawca: Firma MARGPOL Marek Grześkowiak os. Kasztelańskie 19B/4, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 26.07.2013 r. 3) Rozdział 80110 - Gimnazja 1. Bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i 2 w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 6 130 824zł 6 130 809,41zł 100 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 141 823,33 zł - pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie) – 983 145,14 zł - sport szkolny – 5 840,94 zł 2. Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty (Gimnazjum dla dorosłych w Międzyrzeczu ul. Staszica) plan wykonanie % wykonania 307 178zł 280 763,20zł 91,4 Gmina Międzyrzecz zadanie w postaci prowadzenia gimnazjum dla dorosłych powierzyła Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Do Gimnazjum dla Dorosłych w Międzyrzeczu uczęszczało średnio 88 uczniów. W roku 2013 Gmina Międzyrzecz przekazała na prowadzenie gimnazjum dla dorosłych dotację w wysokości 280.763,20 zł. 3. Gimnazjum Nr 2 – wymiana okien w budynku szkolnym plan wykonanie % wykonania 38 450zł 36 998,40zł 96,2
Wykonano: demontaż okien zespolonych drewnianych w ilości 16 szt. oraz dostawa i montaż okien z PCV w ilości 16 szt. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe OKBUD Mieczysław Wróbel ul. Słoneczna 2, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 14.08.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 22.08.2015 r. 4. Gimnazjum Nr 1 – remont ciągów komunikacyjnych plan wykonanie % wykonania 66 000zł 65 995,38zł 100
Wykonano: roboty remontowe na korytarzach pierwszego piętra, parteru i na klatkach schodowych polegające na: rozebranie okładziny ściennej z płytek i wykonanie po ich skuciu tynków wewnętrznych kat. III, demontaż elementów stolarki drzwiowej pomiędzy korytarzem a klatką schodową z obrobieniem ościeży, wykonanie stałej kurtyny dymowej z materiałów niepalnych (ognioodporne płyty gipsowo- kartonowe) pomiędzy klatkami schodowymi a korytarzem, zabudowa rur płytami gipsowo kartonowymi, gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, cokolik z płytek, malowanie ścian do wysokości lamperii (160 cm) dwukrotnie farbą lateksową klasy 1 odporności na szorowanie , malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie rur, grzejników, podstopni, krat, drzwi od strony korytarza farbami olejnymi. Wykonawca: Usługi Ślusarsko-Budowlane Daniel Klementowicz ul. Chopina 22/2, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 16.12.2013r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 48 – Poz. 1604
Okres gwarancji do dnia: 17.12.2016 r. 4) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan wykonanie % wykonania 366 775zł 364 817,05zł 99,5 Dowóz uczniów w roku 2013 odbywał się poprzez: usługę codziennego przewozu uczniów do i ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci z tzw. klas „0” realizowaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. na podstawie umowy nr 1/2013, podpisanej po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dowozy uczniów na olimpiady i konkursy przedmiotowe, dowozy uczniów niepełnosprawnych, dowozy na basen w ramach gminnego programu nauki pływania. Ogółem w roku 2013 dowozami do szkół objętych było 294 uczniów natomiast w ramach programu nauki pływania dowożono 117 uczniów klas II. 5) Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół plan wykonanie % wykonania 912 074zł 912 066,44zł 99,9 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757 249,07 zł - pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie, ZFŚS) – 154 817,37 zł Gminny Zespół Oświaty jest jednostką budżetową wspomagającą pracę administracyjno-finansową dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Międzyrzecz. W skład GZO wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: dyrektor, główny księgowy i podległy mu dział budżetowo-księgowy, dział płac i obsługi ZUS, kasa i obsługa. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wykonanie % wykonania 34 564,00zł 33 660,52zł 97,4 W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela art. 70a ust. 1. stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczane są z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli, zadań związanych z realizacją polityki oświatowej gminy. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się: organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 49 – Poz. 1604
koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 6) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 7) 1.Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych plan wykonanie % wykonania 780 239zł 780 219,83zł 99,9 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481 609,02 zł - pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie, ZFŚS, art. spożywcze) – 298 610,81 zł W Gminie Międzyrzecz w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Kaławie, Szkole Podstawowej w Bukowcu działają stołówki szkolne z własnym zapleczem kuchennym i wykwalifikowaną kadrą, zapewniających zdrowe, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci posiłki. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 korzystali z obiadów, które były dostarczane w ramach kateringu. Dożywianiem objęto 854 dzieci, w tym 217 otrzymało dofinansowanie ze środków Ośrodka Opieki Społecznej w ramach programu dożywianie.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan wykonanie % wykonania 12 547zł 12 540,90zł 99,9 Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli określa art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie, z którym: „Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych”. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan wykonanie % wykonania 562 465zł 560 499,52zł 99,7 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 518 703,85 zł - pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS, dodatki wiejskie) – 41 795,67 zł Zgodnie z art. 67 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, póz. 2572 ze zm.) do realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy, natomiast zgodnie z art. 5 wymienionej ustawy jest to obowiązek organu prowadzącego. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz możliwości wykonywania przez szkołę zadań statutowych. Celem działalności świetlicy szkolnej jest: zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 50 – Poz. 1604
organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego, wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie, wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań, organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów, rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I – III, rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp. Świetlica w szkole stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspiera działania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy z uczniem (kształcenie umiejętności), dostosowanych do jego wieku i możliwości, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, wypełniając zadania, którymi są opieka nad dzieckiem, oddziaływanie wychowawcze i praca dydaktyczna z dzieckiem. W roku 2013 w szkołach Gminy Międzyrzecz opieką w świetlicach objęto: 112 uczniów – Gimnazjum Nr 1, 30 uczniów – Gimnazjum Nr 2, 240 uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 2, 160 uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 3, 68 uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 4, 74 uczniów – Szkoła Podstawowa w Kaławie, 25 uczniów – Szkoła Podstawowa w Bukowcu. 8) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży plan wykonanie % wykonania 7 000zł 7 000,00zł 100 Przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przynależnych do drużyn harcerskich przy SP-2 i SP-4 w Międzyrzeczu. 9) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan wykonanie % wykonania 410 334zł 368 792,95zł 89,9 w tym: zakup podręczników – 44 039,95 zł stypendia i zasiłki szkolne – dotacja celowa – 230 762,40 zł stypendia z Gminy, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 51 – Poz. 1604
- stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 57 690,60 zł - stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów – 36 300,00 zł W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" uczniowie otrzymali dofinansowanie kosztów zakupu podręczników. Programem w 2013 roku byli objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i V szkoły podstawowej, klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego lub klasie II albo VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Programem objęto także uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwała uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 90b, art. 90c ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art 90d, 90m, 90n, 90o ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna uczniom przysługuje w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, gdzie miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł netto na osobę, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna. W Gminie Międzyrzecz w 2013 roku liczba osób objętych pomocą materialną to 255 uczniów. Uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, przyznano Stypendium i Nagrody Burmistrza Międzyrzecza. Wpłynęło 48 wniosków, w tym 43 wnioski o przyznanie stypendium, 4 wnioski o przyznanie nagrody i 1 wniosek o przyznanie stypendium i nagrody. Stypendium Burmistrza Międzyrzecza otrzymało 37 uczniów, natomiast Nagrodę Burmistrza Międzyrzecz otrzymało 2 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz. W roku 2013 na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 25 979 317,57zł. Na kwotę tę składają się: subwencja oświatowa – 12 898 013,00 zł, środki zewnętrzne (dotacje celowe) – 560 462,35 zł, środki budżetu gminy – 12 520 842,22 zł, w tym wpływy z usług, opłat i różnych dochodów ujęte w dziale 801 – 1 047 843,78 zł. Na zadania objęte subwencją oświatową, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół, dokształcanie, ZFŚS - nauczycieli emerytów Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 52 – Poz. 1604
Gmina wydatkowała 18 728 108,88 zł, w tym 12.898.013,00 zł z subwencji oświatowej oraz 5.830.095,72 zł ze środków własnych. Na zadania własne w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, tj.: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, stołówki szkolne, dowożenie uczniów, zespoły uczniowskie, sport szkolny, stypendia Gmina przeznaczyła 7.251.208,69 zł, z czego 560.462,35 zł to dotacja z budżetu państwa, a 6.690.746,34 zł to środki budżetu gminy. Ogółem w roku 2013 opieką edukacyjną i wychowawczą objęto 2 327 uczniów, w tym: w przedszkolach 421 dzieci, w oddziałach „0” 266 dzieci, w szkołach podstawowych 1379 uczniów, w gimnazjach 682 uczniów. Opieką nad uczniami sprawowało 263 nauczycieli (265,68 etatów) oraz 109 pracowników administracji i obsługi (104,52 etatów). 10) Dział 851 Ochrona zdrowia Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1. Wydatki zaplanowane i wykonane na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii OGÓŁEM: plan wykonanie % wykonania 577 102zł 515 328,22zł 89,3 w tym: plan wykonanie % wykonania wydatki bieżące 522 102zł 461 217,75zł 85,8 wydatki majątkowe 55 000zł 54 110,47zł 98,4 Działania profilaktyki uzależnień zgodnie z ustawami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, są zadaniem własnym gminy. Ustawy wskazują środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane, jako dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustawodawca w obu ustawach wyszczególnia także kierunki, jakie gmina powinna uwzględniać podejmując działania związane z profilaktyką. Określone przez ustawodawcę kierunki działań wzajemnie się pokrywają, dlatego mogą być realizowane i finansowane wspólnie. Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii plan wykonanie % wykonania 28 000zł 19 371,78zł 69,2 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 53 – Poz. 1604
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.890,00zł Zadania realizowane w ramach profilaktyki narkotykowej były podejmowane wspólnie z zadaniami dotyczącymi profilaktyki alkoholowej. Działalność ta została szerzej opisana w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ponadto podjęto w tym zakresie następujące działania: 1. W ramach profilaktyki narkotykowej funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym w budynku przy stadionie miejskim. Z porad osobistych i telefonicznych oraz terapii skorzystało 52 osoby. Konsultacji udzielano samym zainteresowanym, ale również rodzinom osób uzależnionych bądź zagrożonym uzależnieniem. Podczas spotkań w Punkcie przeprowadzano interwencje kryzysowe oraz rozmowy motywacyjno-edukacyjne, a także jednorazowe porady terapeutyczne i rozmowy telefoniczne o charakterze informacyjnym. 2. W Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu został zrealizowany program socjoterapeutyczny dla dzieci w zakresie uzależnień (głownie środki psychoaktywne) oraz profilaktyki zachowań. 3. Na wniosek kierownictwa Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu został wdrożony dla tamtejszej młodzieży program profilaktyczny „Nie biorę, bo nie chcę”. Zajęcia miały na celu dostarczenia wiedzy na temat szkód psychicznych i fizycznych wynikających ze stosowania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, a także eksperymentowania środkami chemicznymi. Programem objęto grupę 20 chłopców wykazujących inklinacje w kierunku tego zjawiska. Zajęcia prowadzi specjalista terapii uzależnień – łącznie 50 godzin. 4. Na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu sfinansowano 10 godzinne warsztaty psychologiczne podczas programu profilaktyki uzależnień realizowanego dla uczniów tej szkoły. 5. Na wniosek Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu zrealizowano 21 godzinny programu profilaktycznego z elementami psychoedukacji, skierowanego do zagrożonej grupy żołnierzy. Zajęcia realizował psycholog i specjalista psychoterapii. 6. W ramach działań profilaktyki narkotykowej zakupiono materiały edukacyjne, które przekazano szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Materiały do kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Narkotyki ? to mnie nie kręci” stanowiły plakaty, ulotki dla uczniów i rodziców oraz gotowe konspekty do prowadzenia zajęć wychowawczych o tematyce uzależnień narkotykowych i zagrożeniach z nimi związanych. Przekazano również zestawy filmów edukacyjnych pt. „Zagrożenia dorosłego życia”, które swoja treścią informowały o zagrożeniach jakie może stawiać życie przed młodym człowiekiem u progu dorosłości. Planowane zajęcia dla nauczycieli i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu diagnozy psychologicznej nie zostały zrealizowane z przyczyn losowych osób deklarujących ich realizację. Realizacja ta może mieć miejsce w roku 2014. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wykonanie % wykonania 494 102zł 441 845,97zł 89,4 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 173.232,21zł, - dotacje przekazane - 125.000,00zł, - pozostałe wydatki bieżące - 143.613,76zł. Realizacja Gminnych Programów odbywała się według następujących zadań: zwiększenie dostępności pomocy terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym , narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy, działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna, wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu, I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 54 – Poz. 1604
plan wykonanie % wykonania 26 100zł 22 087,08zł 84,6 1.1. Realizacja programów terapeutycznych w leczeniu poszpitalnym osób uzależnionych – programy były realizowane w godzinach popołudniowych dla osób, które wyszły z oddziału odwykowego, ale nadal potrzebują pomocy terapeuty do zachowania trzeźwości w życiu codziennym. Dla grup Anonimowych Alkoholików oraz ich rodzin zrealizowano 12-godzinny program „Psychologiczna analiza 12 kroków”. Również pomocą była objęta grupa osób współuzależnionych (DDA - dorosłych dzieci alkoholików, Al- anon – żony alkoholików), dla której były prowadzone całoroczne warsztaty w wymiarze 50 godzin. W ramach terapii poszpitalnej zorganizowano Opłatek połączony z mitingiem otwartym, i bezalkoholową zabawę sylwestrową dla rodzin z problemem alkoholowym, które to imprezy zgromadził ok. 300 osób, dawnych i obecnych pacjentów Oddziału Odwykowego. Organizatorem był COTUA (Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego) przy SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 1.2. Dofinansowano udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w 7-miu trzydniowych cyklach spotkań trzeźwościowych w Rokitnie. W spotkaniach wzięło udział 40 osób ze środowiska uzależnionych i współuzależnionych. Sfinansowano również udział przedstawicieli tych środowisk w Ogólnopolskim Zjeździe Ruchów Abstynenckich w Licheniu, w którym wzięło udział ok 90 osób. 1.3. Materiały edukacyjno-profilaktyczne. Zakupiono do rozpowszechnienia materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i przemocy domowej (broszury, ulotki, książki, plakaty, czasopisma). Powyższe wydawnictwa zostały przekazane pedagogom szkolnym, Poradni Odwykowej, Punktom Konsultacyjnym, Oddziałowi Leczenia Uzależnień, Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. przemocy, i grupom samopomocowym. Na prośbę kierownika Oddziału Odwykowego SPSdNiPCh w Międzyrzeczu zakupiono zestaw książek o tematyce profilaktyki uzależnień, i przekazano je do pracy dla terapeutów pracujących na Oddziale. 1.4. Działalność grupy samopomocowej AA pracującej się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Grupa działa od 2 lat spotykając się co piątek. Systematycznie na grupę uczęszcza 8 osób, niesystematycznie 15. Praca opiera się o zajęcia edukacyjne, analizę destrukcyjnego picia, motywowanie do podjęcia leczenia. Owocem pracy jest: 9 osób na detoksie, 4 osoby podjęły leczenie, 3 osoby korzystają z pomocy Poradni Odwykowej. Grupa korzysta ze spotkań abstynenckich w Rokitnie, Licheniu. Grupą opiekuje się stale instruktor terapii uzależnień. Praca grupy jest zarówno działalnością terapeutyczną jak i socjalną. Funkcjonowanie grupy otrzymało wysoką ocenę władz wojewódzkich. II. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy plan wykonanie % wykonania 58 600zł 56 131,05zł 95,8 2.1. Kolejny rok w punktach konsultacyjnych można było uzyskać specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga i terapeutów uzależnień, którzy pełnią dyżury w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Pomoc obejmowała zakres informacji o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin, o ruchach samopomocowych, wstępne motywowanie do terapii, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna dla ofiar przemocy w rodzinie, informacji o możliwościach rozwiązywania problemów alkoholowych, skierowania do instytucji kompetentnych w ww. zakresie. Z pomocy w punktach skorzystało 348 osób. Punkty funkcjonowały w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie miejskim, przy Ośrodku Pomocy Społecznej, w Kęszycy Leśnej i w Bukowcu. 2.2. Do działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy przede wszystkim podejmowanie spotkań z osobami uzależnionymi od alkoholu, wobec których należy zastosować leczenie odwykowe. Komisja podczas swoich posiedzeń przeprowadzała rozmowy motywacyjne oraz pokryła koszt wydania 18 opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia alkoholowego mieszkańców naszej Gminy. Opinie te częściowo zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu, celem wydania postanowień o przymusowym leczenie tych osób, a częściowo posłużyły dalszej pracy Komisji. Ponadto obowiązkiem Komisji jest wydawanie opinii w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy z przedmiotowymi ustawami i uchwałami. 2.3. Dotacja - Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 55 – Poz. 1604
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości gmina powinna zorganizować lub wskazać miejsce gdzie mogą przebywać osoby zatrzymane do wytrzeźwienia. W ramach działalności pożytku publicznego Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowem Wlkp., której przedmiotem było „wspieranie podejmowania działań wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Międzyrzecz, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia , znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych osób”. W 2013 r. z terenu naszej Gminy doprowadzono do wytrzeźwienia 126 osób (na 3980 osób przyjętych w placówce). Stowarzyszenie w ramach przekazanych środków udziela pomocy terapeutycznej oraz prowadzi wstępne rozmowy motywujące zmierzające do ewentualnego podjęcia leczenia odwykowego. (15.000,-) 2.4. Działania związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gmina Międzyrzecz Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdziła do realizacji w 2010 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy. W ramach podjętych działań został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, w składzie którego są przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu, służby zdrowia, pedagodzy szkolni. Zespół w 2013 r. objął swoją działalnością 304 osoby prowadząc procedury Niebieskich Kart. W czerwcu 2013 r. Zespół zorganizował szkolenie dla przedstawicieli wszystkich instytucji pracujących bezpośrednio z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie. W szkoleniu wzięło udział 42 osoby. Ponadto, są pełnione dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. przemocy mieszczącym się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Pamiątkowa 17. Zespół podjął działania kompleksowego zajmowania się rodzinami, w których dochodzi do przemocy, opracowaniem adekwatnej strategii, monitorowaniem sytuacji rodzinnych, podnoszeniem świadomości społecznej w zakresie tego problemu, wspieraniem ofiar przemocy, zwiększeniem dostępności pomocy i zwiększeniem skuteczności działań interwencyjnych. Poprzez podjęte działania udzielono pomocy 45 osobom. Ponadto dla Zespołu i Punktu przekazano uzupełnienia do teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaprenumerowane w 2010 r. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży plan wykonanie % wykonania 344 402zł 299 622,84zł 87,0 3.1 Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki zostały przeprowadzone następujące działania: - Program profilaktyczny „RAZEM”. Przeszkoleni w minionych latach nauczyciele i wychowawcy międzyrzeckich gimnazjów (uzyskali certyfikat) bezpłatnie realizowali program „RAZEM”. Samodzielne uruchomienie realizacji programu przez nauczycieli pozwoliło uzyskać u uczniów znaczny efekt wychowawczy i profilaktyczny. W procesie programu profilaktycznego jest zawarta realizacja 12 godzin spotkań klasowych. Gimnazjum Nr 1 przeprowadziło program „wyjazdowo” w miejscowości Borowy Młyn. Ze środków profilaktyki został pokryty koszt zakwaterowania i wyżywienia uczniów i opiekunów oraz zakup materiałów piśmienniczych i plastycznych do realizacji programu. W programie uczestniczyło 88 uczniów klas pierwszych i 12 opiekunów. - W Ochotniczym Hufcu Pracy został zrealizowany 60-godzinny program warsztatowy „Wolę żyć bez alkoholu” dla wychowanków tego Ośrodka. Programem zostało objętych 24 wychowanków, którzy brali udział w warsztatach i indywidualnych konsultacjach. - Spektakle profilaktyczne znajdują się na czele zalecanych działań w profilaktyce uzależnień. Na wniosek dyrekcji międzyrzeckich szkół sfinansowano spektakle profilaktycznych, które dotykały problemów dzieci i młodzieży - przemocy, przyjaźni, przemiany, asertywnych zachowań, narkomanii, alkoholizmu. Spektakle zostały zaprezentowane dla uczniów SP 3, SP Kaława, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespole Szkół CKRol w Bobowicku oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 56 – Poz. 1604
- W Szkole Podstawowej nr 2 i SP w Kaławie zrealizowano warsztaty, które swoim zakresem obejmowały uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Warsztaty dotyczyły takich zagadnień jak: bezpieczeństwo w sieci, profilaktyka uzależnień, przemoc, agresja, savoir vivre, stres, motywacja. - W Szkole Podstawowej nr 2 i SP w Kaławie realizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci i rodziców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym „Bohater” w wymiarze 25 godz. oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców „Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice.” w wymiarze 36 godz. Działania te zawierały głownie elementy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W działającej przy szkole świetlicy socjoterapeutycznej zrealizowano warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze 50 godz. W ramach tej świetlicy zorganizowano spotkanie wigilijne, które sfinansowano również ze środków profilaktyki uzależnień. - W Szkole Podstawowej Nr 3 od lat są realizowane warsztaty psychoterapeutycznych dla dzieci, w prowadzonej przez szkołę świetlicy socjoterapeutycznej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, natomiast Gmina wspiera pracę z dziećmi w zakresie urozmaicenia zajęć. W ramach współpracy ze świetlicą finansowano wyjścia wychowanków na basen, zakupiono art. spożywcze na biwak z okazji Dnia Dziecka i wigilii, sfinansowano również wyjście do kina z okazji mikołajek oraz zakupiono materiały plastyczne i papiernicze niezbędne do pracy świetlicy. Dzieci także uczestniczyły w zajęciach na basenie. - Na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych zostały zrealizowane 24 godzinne warsztaty profilaktyki uzależnień dla uczniów tej Szkoły. - Ogólnopolska Noc Profilaktyki. Na wniosek Wojewody Lubuskiego Gmina Międzyrzecz wraz z KP Policji w Międzyrzeczu włączyła się w realizację inicjatywy KG Policji „Profilaktyka a Ty”. Noc Profilaktyki miała miejsce 22 czerwca 2013 r w godz. 16.00 – 22.00. Międzyrzeccy Policjanci spotkali się z młodzieżą przekazując jej informacje na temat zagrożeń ze strony narkotyków, alkoholu i innych używek. Dodatkowo został rozegrany mecz piłki nożnej policjanci kontra gimnazjaliści. Gmina dofinansowała nagrody oraz poczęstunek. 3.2. Prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na wsiach. W minionym roku nadal swoją działalność prowadziły świetlice wsparcia dziennego w 9 sołectwach. Świetlice działają w miejscowościach Bukowiec, Gorzyca, Kaława, Kęszyca Leśna, Nietoperek, Pniewo, Szumiąca, Wysoka, Wyszanowo. Świetlice działają popołudniami, od poniedziałku do piątku, 3 godziny dziennie (w Kęszycy Leśnej 3 dni w tygodniu po 5 godz.). Świetlice mają za zadanie organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego, poprzez zajęcia plastyczne, sportowe i wspólne zabawy. Podopieczni świetlic biorą udział w festynach, zajęciach na basenie, wycieczkach integracyjnych, wyjazdach do teatru. W świetlicach zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych opiekunów. Gmina dokłada starań, aby oferta świetlic była co raz bogatsza, a zatrudnieni opiekunowie rzetelnie wykonywali swoje zadania. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki były wypłacane wynagrodzenia opiekunów oraz dokonywane zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do działalności świetlic. Na wniosek społeczeństwa wsi Bukowiec są prowadzone popołudniowe zajęcia z informatyki dla dzieci i młodzieży z sołectwa. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej w wymiarze 6-ciu godzin tygodniowo. Instruktor jest wynagradzany ze środków Gminnego Programu. Ze środków programu finansowano przejazdy, bilety wstępu, zakup materiałów plastycznych, dydaktycznych, nagród i wyposażenia oraz zakup żywności na dożywianie. Zorganizowano m. in. wyjazd dzieci ze świetlic w Kaławie, Pniewie, Szumiącej i Wysokiej na 4 dniową wycieczkę do Warszawy. Dofinansowano wyjazd do teatru, wyjścia do kina, na basen na halę sportową. Gmina wsparła również działalność charytatywną i prorodzinną innych instytucji. Zakupiono rower i przekazano parafii św. Jana jako nagrodę podczas organizowanego festynu rodzinnego. 3.3. Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z zajęciami sportowymi bezpłatnej nauki pływania. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, może Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 57 – Poz. 1604
być prowadzone w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Realizując ten punkt ustaw, w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2013 r. był wdrożony program profilaktyczny dla uczniów klas II szkół podstawowych Gminy Międzyrzecz. Zostały zawarte stosowne porozumienia pomiędzy Gminą, Szkołami i MOSiW-em. Programem, w którym główny nacisk był położony na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia oraz dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej, a także zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją poprzez aktywność ruchową objęto łącznie 423 dzieci. Każde dziecko biorące udział w programie uczestniczyło w zajęciach w 12 do 19 godzinach programu nauki pływania. Celem projektu była również nauka pływania oraz postępowania w wodzie w momencie zagrożenia. Grupy wykazywały spore zainteresowanie zajęciami, co umożliwiło w krótkim czasie realizować w całości postawione cele. Lekcje obejmowały szkolenie techniki pływania, w tym na grzbiecie oraz kraulem. Część grup zaczęła pływać stylem klasycznym. Zajęcia te mają korzystny wpływ na prawidłową postawę ciała dziecka, zachęcają do czynnego spędzania wolnego czasy i rozpowszechniają pływanie wśród rówieśników i rodziny. Gmina ponosiła koszt wstępu dzieci na basen oraz koszt instruktorów nauki pływania. Dzieci z terenów wiejskich były dowożone na zajęcia w ramach transportu szkolnego, którego koszt ponosił Gminny Zespól Oświaty. Zaplanowane na realizacje programu środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na absencję dzieci z powodów chorobowych czy rodzinnych. 3.4. W okresie wakacji został zorganizowany obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z naszej gminy, w miejscowości nadmorskiej Pogorzelica. W obozie, podczas którego prowadzony był program profilaktyki, wzięło udział 100 dzieci (w tym 40 % z terenów wiejskich gminy). Kwalifikacji dzieci na kolonie dokonywali pedagodzy szkolni. Wypoczynek został zorganizowany na podstawie porozumienia z Gmina Witnica, a realizatorami Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum w Witnicy. (50.000,-). IV. Wspomaganie instytucji pokrewnych w działaniu plan wykonanie % wykonania 65 000zł 64 005zł 98,5 4.1 Dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu przystąpił do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć świetlicowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Międzyrzecz. Gmina na realizację tego zadania w formie dotacji przeznaczyła kwotę 60.000,- zł. Gmina Międzyrzecz zleciła realizację tego zadania właśnie Zespołowi Caritas prowadzącemu świetlicę „Ciepły kącik u Jezusa” i „Młodzi z Arki Przyszłości”, ponieważ Stowarzyszenie wykazało możliwość realizacji zadania posiadając niezbędne doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Działalność świetlicy opiera się głównie na wolontariacie, i pełni bardzo ważną rolę wychowawczo-terapeutyczną dla najmłodszych dzieci ze środowisk ubogich i patologicznych. Podczas codziennej pracy świetlicy prowadzone jest dożywianie oraz organizacja zajęć rekreacyjnych. Dzieci w świetlicy również odrabiają lekcje, w których pomagają im nauczyciele w niej pracujący (wolontariusze). W minionym roku w świetlicy tej został również przeprowadzony program profilaktyczny profilaktyki uzależnień odpowiednio dostosowany do wieku i potrzeb podopiecznych. Do programu świetlicy dla dzieci młodszych wpisano również prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. Świetlice działały przez cały rok 5 dni w tygodniu, w godz. 1400 -1800. W ciągu roku do świetlic uczęszczało ok. 40 dzieci w wieku 6 -18 lat. Stowarzyszenie rozliczyło przekazaną kwotę dotacji. Jako dofinansowanie Caritas przekazał na działalność świetlicy 46.592,- zł, w tym pracę wolontariuszy. 4.2. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych W maju ubiegłego roku przeprowadzone zostało terenowe szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Prowadzący szkolenie trenerzy mieli za zadanie przedstawić sprzedawcom alkoholu takie zagadnienia, jak: zagrożenia związane z konsumpcją alkoholu, spożywanie alkoholu przez nieletnich, sprzedaż alkoholu nieletnim, aspekty prawne - zakres odpowiedzialności, efektywna odmowa sprzedaży alkoholu, praktyczne wskazówki. Ze szkolenia skorzystało 89 punktów sprzedaży alkoholu. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 58 – Poz. 1604
Rozdział 85195 P ozostała działalność plan wykonanie % wykonania 60 800zł 45 110,20zł 74,2 w tym dotacje - 7.000,00zł z tego: 1. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – akcja szpik kostny plan wykonanie % wykonania 3 000zł 3 000,00zł 100 Corocznie w Polsce przybywa ponad 6000 nowych przypadków zachorowań na białaczkę. Jedynym, jak dotychczas, sposobem walki z tą śmiertelna chorobą jest przeszczep szpiku, który musi być osobliwie dobrany dla osoby chorej. Coraz więcej osób interesuje się tematem dawstwa szpiku, również w naszej gminie. Niewiedza, strach i mity, które towarzyszą tematyce dawstwa szpiku wymagają konkretnej informacji i edukacji. Dlatego też po raz kolejny zorganizowano akcję informacyjną (kampanii promocji zdrowia) na ww. temat. Przy współpracy przedstawicieli NZOZ-u Medigen i Fundacji Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz, podczas akcji zorganizowano tematyczny wykład oraz przeprowadzono pobierania materiału do przeszczepu szpiku kostnego. Dzięki akcji pozyskano 170 potencjalnych dawców szpiku. W akcję włączyła się młodzież i rady pedagogiczne międzyrzeckich szkół ponadgimnazjalnych. Corocznie w Polsce przybywa ponad 6000 nowych przypadków zachorowań na białaczkę. Jedynym, jak dotychczas, sposobem walki z tą śmiertelna chorobą jest przeszczep szpiku, który musi być osobliwie dobrany dla osoby chorej. Coraz więcej osób interesuje się tematem dawstwa szpiku, również w naszej gminie. Niewiedza, strach i mity, które towarzyszą tematyce dawstwa szpiku wymagają konkretnej informacji i edukacji. W związku z tym, z inicjatywy Pana Jacka Baczyńskiego Radnego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, podjęto po raz kolejny zorganizowanie akcji informacyjnej (kampanii promocji zdrowia) na ww. temat. Przy współpracy przedstawicieli NZOZ-u Medigen i Fundacji Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz, podczas akcji zorganizowano tematyczny wykład oraz przeprowadzono pobierania materiału do przeszczepu szpiku kostnego. Dzięki akcji pozyskano 170 potencjalnych dawców szpiku. W akcję włączyła się młodzież i rady pedagogiczne międzyrzeckich szkół ponadgimnazjalnych. 2. Promocja i działania profilaktyczno-prozdrowotne na terenie gminy – fluoryzacja zębów plan wykonanie % wykonania 800zł 775,20zł 97,0 W ramach profilaktyki próchnicy zębów ze środków budżetowych zakupiono żel Elmex do fluoryzacji. Żel został przekazany Zespołowi Pielęgniarek Szkolnych, które prowadzą akcję fluoryzacji zębów wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych w okresie całego roku szkolnego. Fluoryzacja jest prowadzona systematycznie w okresie całego roku szkolnego (9 zabiegów). Z fluoryzacji skorzystało 1103 dzieci szkół podstawowych. 3. Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2013 roku plan wykonanie % wykonania 50 000zł 34 335,00zł 68,7 Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) stanowi istotny problem epidemiologiczny i kliniczny na całym świecie. W ciągu roku rozpoznaje się 500 000 przypadków raka a ponad połowa chorych umiera. Szacuje się, że do 2050 roku liczba zachorowań może sięgać ponad 1 milion rocznie. W ujęciu globalnym 80% nowych zachorowań na raka szyjki macicy przypada na państwa rozwijające się, gdzie, w porównaniu z innymi nowotworami narządów płciowych, zajmuje on pierwsze miejsce jako przyczyna zgonów wśród kobiet. Rada Miejska w Międzyrzeczu wychodząc naprzeciw temu problemowi przyjęła Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego na lata 2012-2016. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 59 – Poz. 1604
Realizacja programu w 2013 r. zakładała objęcie 3-ma dawkami szczepień ochronnych populację dziewcząt urodzonych w 1999 r. Grupę tą stanowiły głównie dziewczęta uczęszczające do pierwszych klas gimnazjalnych. Przewidywana do zaszczepienia grupa stanowiła 132 dziewczynki. W rezultacie działań zaszczepiono 105 dziewcząt, którym podano łącznie 315 dawek szczepionki, co stanowi prawie 80 % populacji i jest bardzo dobrym wynikiem na tle szczepień wykonywanych w kraju i na świecie. W ogłoszonym konkursie na realizację programu w 2013 r. złożono jedną ofertę na kwotę 109 zł za każde podanie szczepionki. Do programu zostali włączeni rodzice dziewcząt, którzy podczas spotkań informacyjnych przeszli określoną edukację. Do realizacji programu w tym zakresie przyłączył się SANEPID, który podjął edukację dziewcząt i chłopców w powyższym zakresie. 4. Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego plan wykonanie % wykonania 7 000zł 7 000,00zł 100 4.1.Dotacja - Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie – Lubuska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 1 000zł 1 000,00zł 100
Stowarzyszenie to podjęło się realizacji zadania publicznego obejmującego swoim zakresem przeciwdziałanie izolacji społecznej osób głuchoniewidomych. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zorganizowanie spotkania osób głuchoniewidomych utalentowanych artystycznie Gminy Międzyrzecz na koncercie „Dotknąć Sztuką Nieba”. VI Spotkanie z Twórczością Osób Głuchoniewidomych miało miejsce 16 czerwca ubiegłego roku. W spotkaniu wzięło udział blisko 80 osób. 4.2.Dotacja - Polski Czerwony Krzyż plan wykonanie % wykonania 3 000zł 3 000,00zł 100
Polski Czerwony Krzyż Lubuski Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze wraz z Zarządem Rejonowym w Międzyrzeczu, przyjął na siebie realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz propagowania krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy i higieny szkolnej w Gminie Międzyrzecz. Stowarzyszenie zakupiło niezbędne pomoce do pozoracji dla celów szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy, zorganizowało obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa, przeprowadziło Olimpiadę z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz Rejonową Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia. W przedsięwzięciu brało udział 6 szkół, w tym 2 gimnazja i 4 szkoły ponadgimnazjalne. 4.3.Dotacja - Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania plan wykonanie % wykonania 1 000zł 1 000,00zł 100
Stowarzyszenie to prowadzi działalność opiekuńczą na osobami chorymi na celiakię i inne zespoły złego wchłaniania, która głównie polega na przekazywaniu umiejętności odpowiedniego odżywiania bezglutenowego. Stowarzyszenie organizuje warsztaty szkoleniowe, uczy wypieku pieczywa bezglutenowego, udostępnia niezbędny sprzęt. Stowarzyszenie wystawia swoje stoisko podczas gminnych i miejski imprez, które cieszy się zainteresowaniem. 4.4.Dotacja - Stowarzyszenie Amazonek Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 1 000zł 1 000,00zł 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 60 – Poz. 1604
Stowarzyszenie Amazonek w Międzyrzeczu organizuje kampanię informacyjną na temat raka piersi. Swoim zasięgiem Stowarzyszenie obejmuje również szkoły, koła gospodyń wiejskich w sołectwach oraz inne organizacje działające na terenie gminy, gdzie na spotkaniach z młodzieżą żeńską oraz kobietami porusza przedmiotowe zagadnienia oraz uczy samobadania piersi. Stowarzyszenie pełni również ogromną rolę w stosunku do kobiet po mastektomii, wspomagając je w ciągłej rehabilitacji. Członkinie Stowarzyszenia biorą udział w ogólnopolskim zjeździe Amazonek. Stowarzyszenie czynnie włączyło się w kampanię informacyjną dotyczącą prowadzonych badań mammograficznych w Międzyrzeczu. Za pozyskane z dotacji środki Stowarzyszenie zakupiło sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz zorganizowało spotkanie integracyjno-szkoleniowe. 4.5.Dotacja - Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 1 000zł 1 000,00zł 100 Międzyrzeckie Stowarzyszenie Diabetyków „Jeż” w Międzyrzeczu organizuje kampanię informacyjną na temat choroby. Przy okazji różnego rodzaju spotkań (dożynki, Dni Międzyrzecza, festyny) służy niezbędnymi informacjami oraz dokonuje badania poziomu cukru i cholesterolu u osób chętnych. Organizuje spotkania z udziałem diabetologów, dietetyków oraz medycznych przedstawicieli firm farmaceutycznych. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno członków Stowarzyszenia, jak i innych mieszkańców gminy dotkniętych tą chorobą. Z przekazanej dotacji przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w XVII Ogólnopolskim sympozjum Diabetologicznym oraz zorganizowano spotkanie edukacyjne dla członków i osób niestowarzyszonych na temat problemów cukrzycy. Działania profilaktyki uzależnień zgodnie z ustawami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, są zadaniem własnym gminy. Ustawy wskazują środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane, jako dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane wpływy w wysokości 510.000zł zostały osiągnięte w wysokości 560.512,47zł. Ustawodawca w obu ustawach wyszczególnia także kierunki, jakie gmina powinna uwzględniać podejmując działania związane z profilaktyką. Określone przez ustawodawcę kierunki działań wzajemnie się pokrywają, dlatego mogą być realizowane i finansowane wspólnie. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1. Dopłaty gmin do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej plan wykonanie % wykonanie 674 940zł 674 804,90zł 99,9 Gmina dopłaca do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej w zależności od dochodów własnych podopiecznych. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia/zadanie zlecone/ Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonanie 287 740zł 287 634,66zł 99,9 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.043,82 zł, - pozostałe wydatki bieżące 108.590,84 zł. ŚDS w Międzyrzeczu wchodził w roku 2013 w struktury organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem tej formy oparcia społecznego jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 61 – Poz. 1604
organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Ośrodek wsparcia w Międzyrzeczu jest placówką mającą charakter otwarty, przeznaczoną dla 22 osób, gdzie uczestnictwo odbywa się na zasadach dobrowolności. ŚDS świadczył usługi w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, zajęć z zakresu kształcenia umiejętności społecznych, interpersonalnych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności życia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, treningów spędzania wolnego czasu. Uczestnicy ponadto brali udział w zajęciach z terapii zajęciowej (rękodzielnictwie, hafciarstwie, modelarstwie), terapii ruchem, poradnictwie psychologicznym, zajęciach komputerowych, rewalidacyjnych, artystyczno-umuzykalniających, biblioterapii. W celu dokumentowania świadczonych usług w domu prowadzona była dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. Plany roczne uwzględniały założenia indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego uczestników. Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracowali z: 1. Rodzinami ,opiekunami uczestników : - rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, - zebrania rodziców i opiekunów, - rozmowy indywidualne -poradnictwo, - konsultacje z psychologiem, - ujednolicanie działań terapeutycznych. 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie : - ŚDS działa w strukturach OPS, wyznaczony pracownik socjalny OPS obejmuje pomocą wszystkich uczestników ŚDS. - PCPR – pozyskiwanie funduszy PFRON na dofinansowanie Olimpiady Sportowej ŚDS dla 200 osób niepełnosprawnych z naszego województwa. 3. Poradnią Zdrowia Psychicznego ,Szpitalem psychiatrycznym, Poradnia ,, PRO- VITA ”: - konsultacje z lekarzami specjalistami, - profilaktyka, - rejestracja do poradni, - Poradnia ,, PRO -VITA '' (lekarz pierwszego kontaktu), - Poradnia Zdrowia Psychicznego, - pogadanki profilaktyczno – higieniczne, pielęgniarka, położna, Sanepid, 4. Organizacjami pozarządowymi: - współpraca z Międzyrzeckim Stowarzyszeniem „SZANSA” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Artystycznie, - pomoc w organizacji koncertu – przeglądu wokalnego, - wspólne imprezy okolicznościowe, - udział podopiecznych ŚDS w prezentacjach i w działalności stowarzyszenia. 5. 5. Ośrodkiem Kultury, organizacjami kulturalno - rozrywkowymi, biblioteką - integracja ze środowiskiem lokalnym, - udział w wystawach, kiermaszach , przeglądach artystycznych, spotkaniach Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 62 – Poz. 1604
z ciekawymi ludźmi. 6. Placówkami oświatowymi: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, Warsztat Terapii Zajęciowej, Domem Pomocy Społecznej i Środowiskowymi Domami Samopomocy - spotkania integracyjne, sportowe, zabawy, - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, porady, opinie, - Zespół Szkół Ekonomicznych -nauczyciele, uczniowie, pomoc w organizacji Olimpiady Środowiskowych Domów Samopomocy. 7. Parafią Rzymsko -Katolicką pw. Św. Wojciecha : - obecność księdza podczas Śniadania Wielkanocnego i Wigilii, - przewodnictwo duchowe, Oprócz zadań określonych w planach pracy ŚDS pracownicy i podopieczni podejmowali działania w zakresie : 1. Udział w projektach: - Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu. - Tworzenie Otwartej Strefy Rekreacji Dziecięcej na Terenie Skwierzyny – Ponadregionalne spotkania dzieci niepełnosprawnych pod hasłem ,,Święto Pieczonego Ziemniaka” 2. Udział w uroczystościach o charakterze społecznym: - XV Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Uzdolnionych Artystycznie organizowany przez stowarzyszenie ,, SZANSA'' - występ naszych uczestników, - koncerty, - Zabawa integracyjna - walentynkowa w Skwierzynie, - Olimpiada Umiejętności Zawodowych uczestników WTZ. 3. Prezentacja twórczości Domowników : - festiwal piosenki w Sulechowie, - Przegląd Kolęd w Sulechowie, - VII spotkania grup teatralnych „Bajlandia” w Drezdenku, - Przegląd Kolęd i Pastorałek w Dobiegniewie, - IV Wielkanocne spotkania Twórczości osób Niepełnosprawnych w Sulechowie, - Plener malarski w Pszczewie. - Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych ŚDS w Dobiegniewie, - wyjazd do Międzychodu na Plener Florystyczny. 4. Udział w zajęciach sportowo -rekreacyjnych : - Organizacja X Olimpiady Sportowej ŚDS w Międzyrzeczu. - Wyjścia na basen. - Wycieczka do Międzyzdrojów. - Wyjazd do teatru w Gorzowie. - Wycieczka do Bobowicka na zajęcia z hipoterapii, - wyjście do muzeum in Alfa Kowalskiego na wystawę metaloplastyki, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 63 – Poz. 1604
- wycieczka do leśniczego w Pszczewie oraz „Skansenu Pszczelarskiego”, - biwak 3 dniowy w Lubniewicach, - „Piknik Country” w Pszczewie, 5. Uroczystości i Spotkania odbywające się na terenie Domu : - Dzień Kobiet, - zabawa walentynkowa, konkursy, karaoke, - Śniadanie Wielkanocne, - Mikołajki, - spotkanie opłatkowe, - urodziny uczestników, - zebrania rodziców, - 18 rocznica powstania naszego dom. 6. Organizowanie spotkań edukacyjno- profilaktycznych : - z przedstawicielami służby zdrowia, emerytowanymi nauczycielami, pracownikami socjalnymi z OPS, służbami mundurowymi, tematyczne wystawy w muzeum i bibliotece. Ocena realizacji zadań: 1. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie. Przewidywane cele zostały osiągnięte w stopniu motywującym do dalszych działań i stosowną do ich możliwości intelektualnych jak również zainteresowaniem przedstawionymi formami zajęć. Ogólnie grupa podtrzymuje zdobyte wcześniej umiejętności i wykazuje chęć i możliwości przyswajania nowych. 2. Wyłączono ŚDS ze struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej i utworzono samodzielną jednostkę – od dnia 1.01.2014 r. 3. Oddzielono pomieszczenia będące w posiadaniu ŚDS od przestrzeni wykorzystywanej przez inne instytucje poprzez montaż konstrukcji aluminiowo szklanej z drzwiami. Przeniesiono alarm i zamontowano domofon. 4. Dostosowano pracownię rękodzielniczo-modelarską do pełnienia funkcji sali terapii poprzez połączenie z pomieszczeniem szatni uczestników. Przerobiono instalację elektryczną, podłączono instalację wodnokanalizacyjną, doposażono pracownię. 5. W uzgodnieniu z administratorem budynku przejęto do użytkowania, wymalowano oraz podłączono instalację wentylacyjną w pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym na magazyn materiałów do terapii oraz przechowywania szafy z dokumentami. Obserwowane efekty działań terapeutycznych u podopiecznych: 1) wyuczenie umiejętności samodzielnego przygotowania prostych potraw, 2) wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, poprawa integracji i więzi w grupie, podejmowanie aktywnych działań wywiązywanie się z obowiązków), 3) zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych przez ŚDS, 4) poprawa kontaktu z rodzinami uczestników, 5) zaangażowanie uczestników w podejmowaniu przez ŚDS przedsięwzięcia, 6) nabycie umiejętności wyrażania potrzeb, 7) poprawa umiejętności obsługi komputera i korzystania z internetu, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 64 – Poz. 1604
8) wzrost zainteresowania sposobami spędzania wolnego czasu, 9) zwiększenie zainteresowań racjonalnego odżywiania, 10) poprawienie umiejętności praktycznych np. posługiwanie się igłą. Rozdział 85204 - Opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej plan wykonanie % wykonanie 80 800zł 80 791,60zł 99,99 Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Gmina pokrywa koszt pieczy zastępczej współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Zespół interdyscyplinarny plan wykonanie % wykonanie 10 000zł 9 531,43zł. 95,31 Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dnia 15 kwietnia 2011r. Burmistrz Międzyrzecza powołał Zarządzeniem nr Z-47/11 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi 12 osób, są to przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu; Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu; Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu; Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o; Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu; Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu; Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu; Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Międzyrzeczu. W 2013 roku do Zespołu wpłynęły 103 Niebieskie Karty założone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu, służby zdrowia oraz oświaty. Ponadto prowadzono 1 Niebieską Kartę założoną w roku 2011 i 24 Niebieskie Karty uruchomione w roku 2012. Procedurą Niebieskiej Karty objęte były łącznie 304 osób, z czego 226 osób objęto w 2013 roku, 75 osób w 2012 roku, a pozostałe 3 osoby w roku 2011. W 19 rodzinach udokumentowane zostały kolejne zdarzenia przemocy w trakcie trwania procedury poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta część A. W ośmiu rodzinach wypełniono więcej niż dwa formularze Niebieskiej Karty, część A. 76 osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie w trakcie interwencji znajdowało się w stanie nietrzeźwym, w tym 51osób zostało zatrzymanych do wytrzeźwienia. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 65 – Poz. 1604
Zespół Interdyscyplinarny w 14 przypadkach powiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.207 kk. W 103 rodzinach zostały powołane Grupy Robocze w celu skoordynowania i zintensyfikowania działań służb w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W 2013 roku zakończono 48 procedur Niebieskich Kart, z czego w 29 przypadkach Zespół Interdyscyplinarny i/lub Grupa Robocza stwierdziły ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, natomiast w 19 rodzinach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty udokumentowane jest każdorazowo w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącą Zespołu. 10 czerwca 2013 roku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny dla przedstawicieli wszystkich instytucji pracujących bezpośrednio osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Roberta Bartosika, współpracującego z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” spółka z o.o., ul Grzegórzecka 10, 31- 530 Kraków. W/w szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty ukończyły 42 osoby. Ponadto w roku 2013 zostały zakupione materiały biurowe, zestaw komputerowy: laptop i drukarka oraz telefon komórkowy na potrzeby prac Zespołu oraz Grup Roboczych. W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej, ze środków przeznaczonych na prace Zespołu, zostały zakupione i rozpowszechnione ulotki dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 1. Asystent rodziny plan wykonanie % wykonanie 41 603zł 40 745,70zł 97,9 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.611,74zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. Gmina Międzyrzecz za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu realizuje zadania wynikające z art. 179 ustawy z dn. 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm. ). 1. Działania asystenta rodziny rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewniają wsparcie w postaci: - analizy sytuacji rodziny i jej środowiska z szczególnym uwzględnieniem przyczyn powstania trudnej sytuacji w jakiej się znalazła rodzina, - wzmocnienia roli i funkcji rodziny, - podniesienia świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, - podjęciu działań sprzyjających reintegracji rodziny, - przeciwdziałania występowania negatywnych czynników występujących w rodzinie. Główny nacisk kładziony jest na pracę w rodziną oraz udzielenie pomocy w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka a także sprawowania nad nim należytej opieki wśród których znajdują się m.in.: - działań sprzyjających powrotowi dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej, bądź dołożenia wszelkich starań jeśli małoletni znajduje się jeszcze w domu rodzinnym, aby dziecko nie zostało zabezpieczone ( działania skupiają się na rodzicach dzieci o których mowa w tym podpunkcie ), - utrzymywania osobistych kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi, które zostały zabezpieczone poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów, - zapewnienia dziecku stabilnego środowiska wychowawczego, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 66 – Poz. 1604
- zapewnienie szeroko rozumianego prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa dziecka. 2. Praca z rodziną prowadzona jest w formie: - konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, - terapii i mediacji, - usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych. 3. Gmina Międzyrzecz zatrudnia jednego asystenta rodziny. Osoba ta jest zatrudniona na umowę o pracę w systemie zadaniowym. Spełnia wymogi o których mowa w art. 12 ustawy z dn. 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm. ). Od momentu zatrudnienia asystenta tj. 10.04.2012r do kierownictwa OPS w Międzyrzeczu wpłynęło 29 wniosków o przydzielenie rodzinom asystenta z czego tylko w pięciu przypadkach rodziny zostały zobligowane do ścisłej współpracy poprzez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu. Na dzień 3 lutego br z Form Wsparcia Rodziny korzysta 13 rodzin w których łączna liczba dzieci wynosi 25 osób z czego 4 znajduje się w pieczy zastępczej. W trzech rodzinach prowadzony jest monitoring ( działania asystenta po zakończonej współpracy z asystentem rodziny – prowadzone w przypadku, gdy w rodzinie znajdują się dzieci). 4. Wśród obowiązków asystenta rodziny znajdują się: - praca z rodzicami dzieci z rodzin zagrożonych niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą, bądź borykających się już z tym problemem ( dążenie do poprawy sytuacji w rodzinie ), - konsultacja ze specjalistami z następujących dziedzin: pedagogiki, psychologii, prawa rodzinnego, medycyny, praw karnego oraz innymi mającymi wpływ na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku, - tworzenie opinii dla instytucji uprawnionych do pozyskiwania informacji o rodzinie objętej asystenturą, - tworzenie kwartalnych sprawozdań dla kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej z problemów które nie pozwalają na realizację niektórych Form Wsparcia Rodziny lub sukcesów osiągniętych w trakcie pracy z rodziną, - wspieranie rodzin objętych asystenturą oraz motywowanie ich do dalszych działań pozwalających na zwalczenie kryzysu w jakim się znaleźli. 5. Rodziny z którymi współpracuje asystent rodziny najczęściej borykają się z następującymi problemami: - alkoholizmem, - szeroko rozumianą niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą, - bezrobociem bądź nie posiadaniem umiejętności gospodarowania środkami finansowymi ( zagrożenie braku możliwości zapewnienia dziecku odpowiednich warunków socjalno-bytowych ), - brakiem porozumienia wewnątrz rodzinnego, - złymi warunkami socjalnymi, - trudnościami wychowawczymi jakie sprawiają dzieci. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania zlecone/ 1. Świadczenia rodzinne i ich obsługa poprzez OPS w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonanie 5 771 000zł 5 696 683,60zł 98,7
Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca następujące świadczenia rodzinne: l/ zasiłki rodzinne, 2/ dodatki do zasiłku rodzinnego, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 67 – Poz. 1604
3/ zasiłki pielęgnacyjne, 4/ świadczenia pielęgnacyjne. Działalność bieżąc 147.253,30 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147.253,30 zł Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne od świadcz 5 549.430,30 zł w tym: 1/ z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono: dla 1510 świadczeniobiorców 5.284.733,90 zł 2/ składki na ubezpieczenia społeczne 264.696,40 zł 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456). Na mocy art. 20 ust. 3 w/w ustawy oraz upoważnienia Burmistrza Międzyrzecza Nr – Z 37/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. realizacja zadań wynikających z ustawy przekazana została do Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 1 listopada 2012 r. wysokość świadczeń rodzinnych wynosi: zasiłek rodzinny: - 77,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, - 106,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, - 115,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia; dodatki do zasiłku rodzinnego: - z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł jednorazowo, - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie, - samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170,00 zł nie więcej jednak niż 340,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku zwiększona jest o 80,00 zł, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci, - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80,00 zł miesięcznie, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 60,00 zł Miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, - rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł jednorazowo, - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. z tytułu dojazdu do szkoły 50,00 zł miesięcznie z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła 90,00 zł miesięcznie. W/w dodatki przysługują w okresie nauki w szkole, a więc od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. - zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł miesięcznie; - świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 620,00 zł miesięcznie (wysokość zmieniona od 1 lipca 2013 r.); - specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520,00 miesięcznie (istnieje od 1 lipca 2013 r.) - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 68 – Poz. 1604
jednorazowo (wypłacana niezależnie od dochodu rodziny). W/w świadczenia ( 1-2 ) wypłacane są uprawnionym świadczeniobiorcom, tj. osobom, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia, 21 roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole, 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Podsumowując rok 2013: z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono 5 289 737 zł w tym: z tytułu zasiłków rodzinnych 1.425 723 zł z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego 827 495 zł z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych 1.942 794 zł z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych 814 704 zł z tytułu dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 53 400 zł z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego 32 621 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na urodzenie się dziecka 193 000 zł. W grudniu 2013 r. OPS w Międzyrzeczu obsługiwał 1510 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych. 2. Świadczenia alimentacyjne wraz z obsługą -zadanie realizowane przez biuro obsługi funduszu alimentacyjnego plan wykonanie % wykonania ogółem : 1 239 832zł 1 225 136,42zł 98,8 Dotacja z budżetu 1 193 000zł 1 178 320,10zł 98,8 państwa Środki własne 46 832zł 46 816,32zł 99,9 z tego: Działalność bieżąca 106.816,27 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 761,11zł, - pozostałe wydatki bieżące 5 055,16 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 118 320,15 zł - z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 217 wierzycieli 3. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez świadczeniobiorców plan wykonanie % wykonanie Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 69 – Poz. 1604
16 000zł 12 802,32zł 80,0 w tym: - zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 11 197,73zł, - zwrot odsetek naliczonych od świadczeń nienależnie pobranych – 1 604,59zł. Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych stał się także organem właściwym powołanym do wszczynania postępowania lub wydawania decyzji w sprawach o nienależnie pobranych zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeniach rodzinnych. W roku 2013 stwierdzono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przez 21 osób. W przypadku 8 osób podjęto decyzję o potrąceniu należności z wypłaty bieżących świadczeń; 5 osób wpłaciło nienależnie pobrane świadczenia na rachunek bankowy OPS. W stosunku do 5 osób podjęto decyzje o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ze względu na trudną sytuację finansową, zdrowotną i rodzinną, (umorzenie na kwotę 2 963.00 zł) 1 osobie wystawiono tytuł wykonawczy w celu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń; W stosunku do 2 osób trwa postępowanie w sprawie zwrotu świadczeń rodzinnych. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne / zadanie zlecone / 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: plan wykonanie % wykonanie 55 000zł 54 311,40zł 98,8 zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: plan wykonanie % wykonanie 81 074zł 81 074,00zł 100 % nie opłacono na kwotę 4 765,95zł brak środków zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa Składki w wysokości 4765,95 zostały opłacone w styczniu 2014 ze środków Gminy. Zwrot nastąpi w chwili przekazania dotacji przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1. Zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych plan wykonanie % wykonanie 1 221 200zł 1 220 008,28zł 99,9 % - zasiłki celowe 709 rodzin 486.196,01 - zasiłki okresowe 445 rodziny 733.812,27 2. Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców plan wykonanie % wykonania 500zł 0,00zł 0,0 W roku 2013 nie nastąpiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 70 – Poz. 1604
plan wykonanie % wykonania 894 000zł 893 813,22zł 99,9 1. Liczba zarejestrowanych wniosków 694 2. Liczba rozpatrzonych wniosków: - załatwionych pozytywnie 661 - załatwionych odmownie 21 - bez rozpoznania 12 3. Liczba wypłaconych świadczeń dodatków mieszk. ogółem: 4014 w tym: - miasto 3478 - gmina 536 4. Średnia miesięczna liczba wypłaconych świadczeń 335 5. Średnia miesięczna kwota wypłaconych świadczeń 74.484,44 zł 6. Kwota wypłaconych świadczeń dodatków mieszk. Ogółem: 893.813,22 zł w tym: - miasto 742.650,01 zł - gmina 151.163,21 zł 7. Kwota wypłaconych dodatków użytkownikom lokali: a) tworzących mieszkaniowy zasób gminny 390.732,73 zł b) spółdzielczy 20.410,90 zł c) inny (zakładowy, kwatery, TBS-y, gospodarstwa rolne, wspólnoty mieszkaniowe, lokale wł.) 482.669,59 zł 8. Procentowy udział kwoty dodatków zasobu gminy w kwocie ogólnej: 43,72 % 9. Do podstawy obliczenia dodatku przyjęty czynsz 100 % 10. Ograniczenie wysokości wypłaconego dodatku 70 % 11. Kwota najniższej emerytury (waloryzacja ZUS w 03.2013 r.) 799,18 zł./831,15 zł 12. Średnia kwota wypłaconego dodatku 222,67 zł 13. Minimalna kwota wypłaconego dodatku 16,62 zł 14. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 577 15. Liczba wnioskodawców-klientów OPS 96 16. Liczba złożonych oświadczeń majątkowych 584 17. Liczba odwołań do SKO 2 w tym: - uchylenie: 1 - utrzymanie w mocy: 1
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych W świetle obowiązującej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001, Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy to szczególne okresowe świadczenie pieniężne wypłacane na rzecz wskazanych w ustawie osób w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal mieszkalny. Kwota stanowiąca dodatek mieszkaniowy wypłacana jest zarządcy domu, w którym znajduje się dany Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 71 – Poz. 1604
lokal, albo osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal. Dodatek mieszk. spełnia podwójną funkcję. Z jednej strony ułatwia zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osobom (rodzinom) znajdującym się w warunkach uniemożliwiających lub poważnie utrudniających pokrycie należności za używanie lokalu, z drugiej strony zapewnia osobom zarządzającym budynkami, w których znajdują się lokale zajmowane przez osoby uprawnione do dodatku, zaspokojenie ich wierzytelności związanych z oddaniem lokalu do używania innej osobie. Dodatek mieszk. nie jest zapomogą bądź innym świadczeniem o charakterze uznaniowym. Jest formą pomocy społecznej udzielanej przez gminę wspierające realizację prawa obywatela do mieszkania, w warunkach urynkowienia czynszów mieszkaniowych. Uprawnienia do dodatków mieszk. mają te osoby i rodziny (gospodarstwa domowe), które spełniają jednocześnie trzy warunki. Warunek 1: Dodatek przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny(wyrażony w dokumencie stwierdzającym podstawę prawną do korzystania lub rozporządzania lokalem). Warunek 2: Dodatek mieszk. przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (tj.1.454,51 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (1.038,94 zł.) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Najniższa emerytura obecnie wynosi 831,15 zł. W celu stwierdzenie, czy wnioskujący o dodatek spełnia ten warunek, niezbędne jest: ustalenie z ilu osób składa się gospodarstwo domowe, ustalenie wysokości dochodu, ustalenie czy, łączna wysokość dochodów przeliczona na 1 osobę nie przekracza najniższej emerytury. Warunek 3: Dodatek przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej więcej niż o 30%. Niespełnienie choćby jednego z tych trzech warunków pozbawia prawa do dodatku. Organ przyznający dodatek odmawia przyznania dodatku mieszk., jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami we wniosku, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, wypłatę dodatku wstrzymuje się, w drodze decyzji, do czasu uregulowania zaległości. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1. Zasiłki i pomoc w ramach zadań zleconych plan wykonanie % wykonanie zlecone 100 % 990 000zł 978 364,81zł 98,8 - zasiłki stałe ogółem wypłacono dla 236 osób. 2. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez zasiłkobiorców: plan wykonanie % wykonanie 6 000zł 4 050,37zł 67,5 - Do 31 grudnia 2013 r. dokonano zwrotu na kwotę 4.050,37zł. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 1. Opiekun prawny plan wykonanie % wykonanie 1 300zł 1 300,00zł 100 Świadczenie wypłacone za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wyrokiem sądu. 2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zadania własne Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 72 – Poz. 1604
plan wykonanie % wykonanie 1 576 700zł 1 572 110,11zł 99,7 Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: - wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń 1.317.486,35zł, - wynagrodzenia bezosobowe 59.409,49zł, - odpis na ZFŚ 33.729,50 zł, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.540,00 zł, - delegacje pracowników 1.370,86 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 32.467,84 zł, - energia elektryczna, woda, co 18.761,92 zł, - usługi pozostałe (telefony, zakup akcesoriów komputerowych materiałów papierniczych, dostęp do internetu) 77.455,94 zł, - zakup usług remontowych 4.093,69 zł, - zakup usług zdrowotnych 1.829,60 zł, - ubezpieczenie majątkowe 225,00 zł, - opłaty czynszowe 11.755,92 zł, - szkolenia pracowników 5.003,00 zł. - podatek od nieruchomości 981,00 zł. Rozdział 85295 - Pozostała działalność 1. Dożywianie plan wykonanie % wykonanie 171 610zł 171 293,35zł 99,8 Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2013 wydał na posiłki dla bezdomnych i osób bez dochodu kwotę 45.000 zł. Posiłki były przygotowywane i wydawane przez Stowarzyszenie Misjonarek Św.Klary i korzystało z nich 95 osób. Gmina realizuje zadanie dotyczące dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, łącząc środki otrzymywane z budżetu państwa (88.000 zł) z własnymi (38.610 zł). Z tego typu pomocy w 2013 r. korzystało 323 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Dzieci otrzymywały gorący posiłek.
2. Noclegownia plan wykonanie % wykonanie 138 000zł 133 320,34zł 96,6 w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 64.895,61 zł. - zakup materiałów i wyposażenia 3.197,19 zł. - zakup energii 21.491,62 zł. - zakup usług pozostałych (telefon, czynsz, nadzór MTBS) 38.688,60 zł. - odpis na ZFŚS 4.375,72 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 73 – Poz. 1604
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 671,60 zł. Noclegownia działająca przy OPS w Międzyrzeczu była czynna w roku 2013 od 1 stycznia do 13 maja, a następnie jesienią od 1 października do 31 grudnia 2013 r. i skorzystało z niej 30 osób. Zatrudnione były 4 osoby. W okresie od 1.01.2013 r. do 13.05.2013 r. noclegownia czynna była w godzinach od 16.00 do 9.00, w soboty i niedzielę czynna była całą dobę, w okresie mrozów czynna była całą dobę. W okresie wiosenno – letnim od 13.05.2013 r. do 30.09.2013 r. noclegownia czynna była 2 razy w tygodniu – w każdy wtorek i czwartek, były to tzw. dni kąpielowe. Osoby bezdomne miały możliwość skorzystania z prysznica oraz wyprania odzieży. Dodatkowo mając na uwadze zadania OPS, dotyczące pracy socjalnej oraz nadzoru nad osobami bezdomnymi, zostało oddelegowanych 2 pracowników socjalnych. W 2013 roku 14 osób bezdomnych objętych zostało indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, 2 osoby wynajęły pokój, 2 osoby wynajęły mieszkanie, 4 osoby podjęło pracę, 2 osoby wróciły do rodziny. W przypadku 1 osoby podjęto działania zmierzające do ustalenia tożsamości. Noclegownia w 2013 r. była przygotowana na przyjęcie 17 osób bezdomnych. Zapewniała środki higieny osobistej, ręczniki, gorące napoje, suchy prowiant. Poza tym wszyscy przebywający w Noclegowni mogą korzystać z gorącego posiłku, który jest przegotowywany przez Stowarzyszenie Misjonarek Św. Klary z Asyżu w ramach współpracy z Ośrodkiem. 3. Pogrzeby podopiecznych plan wykonanie % wykonanie 17 450zł 17 442,20zł 99,9
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawowanie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w roku 2013 sfinansował 12 pogrzebów osobom bezdomnym, bez własnych dochodów, pacjentom szpitala w Obrzycach, korzystającym z zasiłków stałych tutejszego Ośrodka.
4. Dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (zadania zlecone). plan wykonanie % wykonanie 170 500zł 170 299,68zł 99,9 Świadczenie wypłacane od stycznia 2013 do grudniu 2013 r. na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dom Chronionej Starości w Kęszycy Leśnej – w strukturach OPS
W Domu Chronionej Starości znajduje się 21 mieszkań, w których zamieszkuje 27 osoby. W 2013 r. w były zorganizowane następujące imprezy :
STYCZEŃ - Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka” z udziałem dzieci z Kęszycy Leśnej. LUTY - Uroczystość z okazji imienin ks. Jacka z parafii w Kęszycy Leśnej. MARZEC - Z okazji 8 marca zorganizowany został „Dzień Kobiet”. KWIECIEŃ - Pokaz filmowy dla mieszkańców Domu.- Udział mieszkańców w „Misterium Pasyjnym”. MAJ - Majówka na placu w Kęszycy Leśnej, Dzień Matki, wspólne gry i zabawy. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 74 – Poz. 1604
CZERWIEC - Spotkanie nad jeziorem, spotkanie z dziećmi kolonijnymi przebywającymi w Kęszycy Leśnej. LIPIEC - Letni pokaz filmowy dla mieszkańców Domu. SIERPIEŃ - Udział w Letnim Festynie Parafialnym. LISTOPAD - Spotkanie z harcerzami. GRUDZIEŃ - Mikołajki, spotkanie świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia z udziałem harcerzy, wigilia w Remizie Strażackiej, pożegnanie starego roku. 5. Inne działania plan wykonanie % wykonania 10 500zł 10 500,00zł 100 w tym: 5.1.Dotacja - Stowarzyszenie Noclegownia-Przytulisko im. Najśw. Marii Panny plan wykonanie % wykonania 10 000zł 10 000,00zł 100 Zadanie z zakresu wspierania działań charytatywnych na rzecz organizowania pomocy rzeczowej osobom potrzebującym z terenu Gminy Międzyrzecz przekazano do realizacji Stowarzyszeniu Noclegownia- Przytulisko im. Najśw. Marii Panny. Stowarzyszenie prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu żywności ze zbiórek, Caritasu i banków żywności. Stowarzyszenie udzielało pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom bezdomnym, uzależnionym, biednym, chorym, matkom samotnie wychowującym dzieci. Pomocą objęto ok. 150 rodzin. Stowarzyszenie świadczyło pomoc w dowozie osób chorych do lekarza. Raz w miesiącu organizowano akcję „Podziel się posiłkiem”, podczas której wydawano ok. 100 obiadów oraz chleb. Pozyskiwano i dostarczano opał oraz sprzęt użytku domowego pochodzący z darowizn. Pomocy rzeczowej udzielono dla ponad 300 osób. Zorganizowano paczki na Dzień Dziecka i mikołajki. 5.2. Pomoc dla Oddziału Dziecięcego plan wykonanie % wykonania 500zł 500,00zł 100 Tradycyjnie, z myślą o chorujących dzieciach naszej Gminy, zakupiono paczki świąteczne. 20 paczek ze słodyczami przekazano dzieciom podczas spotkania na Oddziale Dziecięcym Międzyrzeckiego Szpitala. 6. Prace społecznie – użyteczne zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 20 000zł 8 980,21zł 44,9 w tym: - ekwiwalenty na zakup odzieży roboczej i za pranie we własnym zakresie – 2.286,09 zł - świadczenia społeczne – 6.694,12 zł Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu zawarte było na okres od 23.05.2013 r. do 22.08.2013 r. (ogółem skierowanych osób - 20). Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 – Pozostała działalność 1. Projekt UE „Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania o wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz” + wydatki bieżące + majątkowe. plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 75 – Poz. 1604
337 326zł 326 652,87zł 96,8 w tym: plan wykonanie % wykonania wydatki bieżące 325 822zł 318 350,37zł 97,7 wydatki majątkowe 11 504zł 8 302,50zł 72,2 Gmina Międzyrzecz przystąpiła do realizacji Projektu pn. Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych podlegających administracyjnie organowi prowadzącemu w Międzyrzeczu. W projekcie wzięło udział 376 uczniów (179 uczennic i 197 uczniów). Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Międzyrzecz, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt obejmował następujące formy zajęć dodatkowych: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci, które mają trudności w komunikacji społecznej, zajęcia dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne, wycieczki dydaktyczne. Środki zostały wydatkowane w ramach realizacji projektu na zakup: - 12 strojów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z rekwizytami (peruki i parasolki), - pomoce dydaktyczne - pakiet dla ucznia „MĄDRE DZIECKO" dla Zespołu Edukacyjnego - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu, - sprzęt komputerowy i pomoce multimedialne dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu, dla Szkoły Podstawowej Nr 3, dla Zespołu Edukacyjnego – Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu, Szkoły Podstawowej w Bukowcu oraz dla Szkoły Podstawowej w Kaławie. - pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Szkoły Podstawowej w Kaławie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu, Zespołu Edukacyjnego – Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu. 2 Projekt „Kreatywni, twórczy, aktywni – zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich nauczycieli” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 plan wykonanie % wykonania 48 636,00 zł 48 633,00 zł 99,9 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.880,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 76 – Poz. 1604
Celem głównym projektu było upowszechnienie w świadomości mieszkańców terenów wiejskich korzyści płynących z edukacji poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 75 uczniów, 14 nauczycieli z Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu w okresie od 07.01. 2013 r. do 31.12.2013 r. Cele szczegółowe wynikały z celu głównego: - Przygotowanie 10 uczniów do twórczego i kreatywnego myślenia i działania. - Rozwinięcie u 15 uczniów talentów tanecznych. - Propagowanie wśród 30 uczniów form aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie. - Udoskonalenie wśród 20 harcerzy technik harcerskich związanych z terenoznawstwem. - Poszerzenie wśród 14 nauczycieli wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla 10 uczniów klasach IV-VI w zakresie rozwijania kreatywności w myśleniu i działaniu, warsztaty taneczne „Lubię taniec” dla 15 uczniów klasach IV-VI z zakresie rozwijania uzdolnień tanecznych, zajęcia edukacyjno-przyrodniczych „Na przyrodniczym szlaku II” dla 30 uczniów z klas I-VI promujące aktywne formy spędzania wolnego czasu, zajęcia terenowe dla 20 harcerzy „W harcerskim kręgu” podsumowujące całoroczną pracę w ramach działalności harcerstwa, warsztaty na temat zastosowania dramy w nowoczesnym nauczaniu dla 14 nauczycieli „Drama w nowoczesnym nauczaniu”. 3. Zwrot do budżetu niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan wykonanie % wykonanie 10 421zł 9 928,84zł 95,3 Do 31 grudnia 2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadaniu „Dobry start w edukację- indywidualizacja procesu nauczania o wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz”. na kwotę 9 928,84zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej plan wykonanie % wykonania 350 000zł 341 630,31zł 97,6 w tym: - wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Międzyrzecz, należących do Gminy Międzyrzecz. Eksploatację prowadziło Konsorcjum firm w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r., - naprawa trzech odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu polegająca na wymianie uszkodzonych rurociągów na długości: pierwszy odcinek - 10m, drugi odcinek 20 m i trzeci odcinek 13 m, - naprawa odcinka kanalizacji deszczowej na Os. Centrum w Międzyrzeczu polegająca na wymianie kanału ○ 500mm, - opłata za korzystanie ze środowiska, - opłata za energię elektryczną zużytą do zasilania przepompowni ścieków deszczowych w Bobowicku. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych plan wykonanie % wykonania 15 000zł 7 380,00zł 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 77 – Poz. 1604
Zlecono wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Międzyrzecz. 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów plan wykonanie % wykonania 1 451 500zł 984 756,48zł 67,8 Zawarto umowę, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcą: Veolia Usługi dla Środowiska S.A. z siedzibą w Kielcach, na wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r. Zlecono wydruk druków, plakatów, ulotek, które dostarczono do gospodarstw domowych. Zorganizowano na terenie bazy przeładunkowej w Bukowcu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. PSZOK ten obsługiwał Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. 3 Wyposażenie punktu selektywnej zbiorki odpadów w Bukowcu –projekt dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu plan wykonanie % wykonania 20 070zł 19 550,85zł 97,4 Zakupiono: - pojemnik 1100 dm3 ocynkowany – 1 szt., - pojemnik na zużyte baterie – 1 szt., - pojemnik do gromadzenia zużytych akumulatorów – 2 szt., - pojemnik do gromadzenia przeterminowanych leków – 1 szt., - pojemnik do czasowego przechowywania chemikaliów – 1 szt., - pojemnik na zużyte źródła światła – świetlówki – 1 szt. - plandeki – 4 szt., - wagę pomostową WPT 150Cl – 1 szt. 4. Wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin plan wykonanie % wykonania 183 000zł 183 000,00zł 100 Gmina Międzyrzecz wstępując do Celowego Związku Gmin CZG-12, jednocześnie przystąpiła do realizacji Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami. Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie prowadzi działalność związaną z gospodarką odpadami, eksploatuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie, prowadzi szkolenia, konkursy, wywóz ( do 30.06.2013 r.) odpadów posegregowanych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne). Gmina uczestniczyła w realizacji programu gospodarki odpadami. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia środki Gmin przeznaczane są na inwestycje. 5. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu. plan wykonanie % wykonania 6 000zł 1 530,00zł 25,5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 78 – Poz. 1604
Wykonano monitoring składowiska odpadów komunalnych w Bukowcu polegający na wykonaniu pomiarów gazów na składowisku (2 razy w roku) oraz pomiaru geodezyjnego osiadania gruntu (raz w roku). Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1. Oczyszczanie miasta i gminy oraz wywóz śmieci plan wykonanie % wykonania 807 000zł 769 278,33zł 95,3 w tym: - bieżące sprzątanie jezdni dróg gminnych w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku wraz z przyległymi parkingami i chodnikami przy terenach gminnych, - wywóz śmieci z koszy ulicznych w mieście i we wioskach, - mycie znaków drogowych, barier drogowych, tablic na nekrologi, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - bieżące sprzątanie przystanków w mieście oraz w Rojewie i Głębokim, - wywóz odpadów z kontenerów ustawionych na terenie targowiska miejskiego i cmentarza zamkniętego w Międzyrzeczu. Usługę wykonywała Firma „VEOLIA” Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Gorzowie Wlkp. Zakład w Międzyrzeczu wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. 2. Sprzątanie przystanków wiejskich plan wykonanie % wykonania 40 000zł 36 900,00zł 92,2 Bieżące sprzątanie terenów przystanków wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach gminy Międzyrzecz przez P.P.H.U. „MINI” S.C. Halina Kuźma, Katarzyna Szabat, Anna Kuźma w Międzyrzeczu, w tym odśnieżanie i wywóz śmieci. 3. Zakup i montaż koszy ulicznych plan wykonanie % wykonania 20 000zł 12 125,20zł 60,6 Zakupiono 40 nowych koszy ulicznych typu Kacper K-2 oraz 35 szt. słupków i prowadzono prace związane z zamontowaniem i demontażem starych koszy. 4. Prace porządkowe w sołectwach plan wykonanie % wykonania 10 000zł 9 397,86zł 94,0 w tym: zakupiono gablotę wolnostojącą do m. Kursko, skoszono teren przy jeziorze w m. Bobowicko, wykonano prace porządkowe przy rowach w obrębie geodezyjnym Bukowiec * Środki sołeckie w ramach rozdziału 90003 plan wykonanie % wykonania 22 285zł 22 227,05zł 99,8 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500zł Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 1. Bieżące utrzymanie zieleni /w tym: zakup i obsadzenie roślin/ Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 79 – Poz. 1604
plan wykonanie % wykonania 223 000zł 216 507,55zł 97,1 w tym: - utrzymanie na bieżąco zieleni w mieście, Kęszycy Leśnej i Bobowicku, polegające w szczególności na koszeniu trawy, przycinaniu żywopłotów, usuwaniu śmieci, grabieniu liści, pieleniu, uzupełniającym nasadzeniu roślin, nasadzeniu kwiatów jednorocznych w gruncie, w donicach betonowych i wiszących, wieżach kwietnikowych, usuwaniu wiatrołomów, okrywaniu roślin na zimę (usługę bieżącego utrzymania zieleni wykonywała firma PAJMA Łukasz Pajdzik w Gorzowie, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego), - posadzono krzewy w ilości ogółem 272 szt. na terenach zieleni miejskiej przy ul. Staszica, ul. Stoczniowców Gdańskich, ul. 30 Stycznia i na Bulwarze Jana Pawła II oraz 217 bylin i 20 drzew. 2. Zakup i montaż ławek parkowych oraz ich konserwacja plan wykonanie % wykonania 15 000zł 9 741,30zł 64,9 Zakupiono 10 ławek, w tym trzy typu 410, trzy typu 412 oraz cztery typu Kijów. Naprawiono ławki wolnostojące w Kursku oraz przeprowadzono prace związane z montażem ławek w Międzyrzeczu. 3. Przycinka pielęgnacyjna – usuwanie uschniętych drzew, krzewów i nasadzenia nowych plan wykonanie % wykonania 30 000zł 6 513,80zł 21,7 Środki wydatkowano na wycinkę drzew w Międzyrzeczu (35szt.) i w m. Kęszyca Leśna (8szt.) oraz na przycinkę pielęgnacyjną drzew w Żółwinie (8szt.). 4. Zabiegi pielęgnacyjne w zadrzewieniach – zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów plan wykonanie % wykonania 4 000zł 4 000,00zł 100 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,00zł w tym: opracowanie opinii w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych przed Burmistrzem Międzyrzecza, a dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz. 5. Wykonywanie opinii dendrologicznych plan wykonanie % wykonania 1 000zł 0,00 0,0 Nie wydatkowano środków finansowych zabezpieczonych w tym zadaniu, ponieważ w prowadzonych sprawach, nie zaistniała konieczność uzyskania opinii dendrologicznych. * Środki sołeckie w ramach rozdziału 90004 plan wykonanie % wykonania 12 316zł 12 214,71zł 99,2 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Wpłata członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „ODRA – WARTA” plan wykonanie % wykonania 27 000zł 25 264,00zł 93,6 Opłacono składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „ODRA – WARTA”. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 80 – Poz. 1604
1. Energia elektryczna /oświetlenie ulic, placów i dróg/ plan wykonanie % wykonania 680 000zł 523 521,47zł 77,0 Opłaty za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg publicznych na terenie gminy Międzyrzecz oraz dróg wewnętrznych Gminy Międzyrzecz. 2. Konserwacja oświetlenia drogowego plan wykonanie % wykonania 200 000zł 175 446,49zł 87,7 Opłaty za eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego dróg (1862 punkty świetlne). 3. Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i wynajem elementów dekoracyjnych plan wykonanie % wykonania 60 000zł 59 123,11zł 98,5 Wynajęte oświetlenie świąteczne w postaci 62 figurek zamontowano na słupach oświetlenia drogowego przy ul. Świerczewskiego, ul. Garncarskiej, ul. Młyńskiej, ul. Waszkiewicza, ul.30 Stycznia, ul. Rynek, Plac Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu. Ozdobiono kurtynami świetlnymi drzewa przy Ratuszu w Międzyrzeczu, przy ul. Ogrodowej oraz drzewa przy Pomniku 1000-lecia. Ponadto ustawiono choinkę sztuczną przed Ratuszem i zawieszono girlandy na linkach zamocowanych między Ratuszem a ciągiem kamienic oraz między kamienicami przy ul. 30 Stycznia. Oświetlenie zdemontowano po okresie świątecznym. 4. Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego (uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy) plan wykonanie % wykonania 15 000zł 15 000,00zł 100 Wymieniono 4 słupy żeliwne pojedyncze i 2 słupy żelbetowe bliźniacze w Kęszycy Leśnej. Uzupełniono oświetlenie w Kęszycy Leśnej ( 3 punkty świetlne), Gorzycy (1 punkt), Jagielnik (1 punkt). Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Edukacja ekologiczna – konkursy oraz propagowanie działań proekologicznych plan wykonanie % wykonania 4 200zł 1 862,09zł 44,3 zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” – wynajęto autobus – dowóz uczestników akcji, wywieziono odpady zebrane w akcji, wywieziono odpady zebrane przez młodzież w akcji ekologicznej polegającej na czyszczeniu rzeki Obry, 2. Zagospodarowanie terenów zieleni oraz koszenie trawników wzdłuż ciągów pieszych, dróg plan wykonanie % wykonania 8 000zł 699,99zł 8,7 Środki wydatkowano na skoszenie trawy, chwastów na działce, nr 675/63 i nr 688 w Międzyrzeczu oraz na działce nr 17/3 obręb Kuźnik. 3. Usuwanie „dzikich wysypisk” plan wykonanie % wykonania 7 200zł 0,00zł 0,0 Nie przeprowadzono żadnych prac związanych z usuwaniem tzw. „dzikich wysypisk”. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 81 – Poz. 1604
4. Wycinka drzew suchych oraz przycinka pielęgnacyjna drzew oraz nasadzenia nowych drzew plan wykonanie % wykonania 70 000zł 66 015,00zł 94,3 Środki wydatkowano na: - wycinkę drzew w Międzyrzeczu (10szt.) i w m. Bukowiec, Kalsko, Kęszyca Leśna, Kuligowo, Rojewo, Wyszanowo, Wysoka (ogółem 23szt.) oraz na przycinkę pielęgnacyjną drzew w Międzyrzeczu (171 szt.) i na terenach wiejskich w m. Bukowiec, Kursko, Nietoperek, Rojewo, Kaława (104 szt.), - wycięcie krzewów w Kursku i Wysokiej (ogółem 3705 m²), - przycinkę krzewów w m. Bukowiec, Św. Wojciech, Kęszyca, Wysoka (ogółem 6.973 m2), - odcięcie nadłamanej gałęzi drzewa w pasie drogowym ul. Pałacowej w Bobowicku, - zakup roślin, drzew dla Sołectwa Bukowiec – ogółem 47 szt. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1. Bieżące utrzymanie terenów, urządzeń komunalnych plan wykonanie % wykonania 52 000zł 36 664,43zł 70,5 z tego: – opłacono koszty zużytej energii elektrycznej i wody w WC na targowisku oraz odbioru i utylizacji ścieków, – utrzymano porządek na targowisku miejskim, – opłacono koszty zużytej wody w fontannie, – opłacono koszty zużytej wody z zastępczych punktów czerpalnych na terenach wsi, – opłacono publikację w Gazecie Lubuskiej ogłoszenia, – oznakowano miejsca sprzedaży na terenie targowiska „Mój Rynek” – 2 tablice, – wykonano nową tablicę i odnowiono tablicę reklamową na targowisku miejskim, – naprawiono ściany oporowe schodów przy parkingu koło cmentarza komunalnego miejskiego, – zakupiono dwa stojaki rowerowe ECHO-16 i ECHO-18 dla Sołectwa w Bukowcu, – naprawiono wiaty przystankowe w Pieskach i Kursku, – zakupiono materiały malarskie na odnowienie bramy i furtki cmentarza zamkniętego w Międzyrzeczu, – opłacono za weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, – wymieniono tablice na nekrologi przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Świerczewskiego, – opłacono za opracowanie analizy materiałów przetargowych dotyczących utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, – opłacono koszty dowozu ludzi na 1 listopada i od 31.10 do 2.11.2013 r. na cmentarz komunalny miejski. 2. Bieżące utrzymanie szaletu miejskiego plan wykonanie % wykonania 25 000zł 24 850,00zł 99,4 Gmina Międzyrzecz zawarła umowę z PPHU „MINI” S.C. Halina Kuźma, Katarzyna Szabat, Anna Kuźma w Międzyrzeczu na administrowanie (utrzymanie) nieruchomością, stanowiącą własność Gminy, zabudowaną budynkiem usługowym (szalet) oraz WC przy dworcu. 3. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2013 r., w tym Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 82 – Poz. 1604
sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów plan wykonanie % wykonania 61 000zł 58 076,90zł 95,2 w tym: – wyłapywanie bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Międzyrzecz oraz przekazywanie ich do schroniska w Jędrzejewie prowadzonego przez Firmę Vet–Agro Serwis z siedzibą w Trzciance, a także ich utrzymywanie w tym schronisku, – przeprowadzenie zabiegów kastracji bezdomnych zwierząt z terenu gminy Międzyrzecz przez firmę Vet- Agro Serwis oraz Gabinet Weterynaryjny „Pluto” Jerzy Solecki 4. Ochrona sanitarna / utylizacja padliny na terenie gminy plan wykonanie % wykonania 5 000zł 3 431,70zł 68,6 w tym: utylizacja zwłok zwierzęcych pochodzących z terenu miasta i gminy Międzyrzecz. 5. Opieka i leczenie bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska do 31.12.2012 roku plan wykonanie % wykonania 80 000zł 61 042,78zł 76,3 w tym: – utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie bezpańskich psów wyłapanych z terenu miasta i gminy Międzyrzecz do dnia 31.12.2012 r. Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 1. Organizacja imprez artystycznych w gminie plan wykonanie % wykonania 29.500zł 20.471,85 69,4 W roku 2013 współorganizowano lub zorganizowano następujące imprezy artystyczne: - ufundowano słodycze dla dzieci z Kuźnika z okazji Mikołajek, - uszyto wstęgę na uroczyste otwarcie lokali socjalnych, - zakupiono gitarę z pokrowcem oraz słodycze na Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „SIORBA 2013”, - przeprowadzono promocję książki pt. „Zabytki w krajobrazie kulturowym Międzyrzecza i okolic”, - upominki oraz szkło okolicznościowe w związku z otwarciem nowego bloku przy ul. Jacka Malczewskiego, - zakupiono rower jako nagrodę dla stypendystów – młode talenty, - nagrody dla stypendystów (książki), - zakupiono koszulki na występy zespołu Bombastic – młodzieży szkolnej z Bukowca, - pokryto koszty uczestnictwa w Prezentacjach Gmin Powiatu Międzyrzeckiego, - Festiwal Poezji Śpiewanej w Kęszycy Leśnej, - Święto Policji, - ufundowano słodycze dla dzieci z okazji nadania imienia Zawiszaków, - zorganizowano Wigilię Gminną, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 83 – Poz. 1604
- współfinansowano koncert charytatywny, - pokryto koszty energii przy ul. Ogrodowej. 2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan wykonanie % wykonania 37 500zł 37 452,79zł 99,9 W roku 2013 dotacje przyznano: - Lubuskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole – Międzyrzeckie Koło Wspieramy Młode Talenty na realizację zadania publicznego pod tytułem: Stwarzanie warunków rozwoju talentów dzieci i młodzieży 4.000,00zł. Ufundowano 10 stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z międzyrzeckich szkół, stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 47,13 zł, - Stowarzyszeniu „Święty Jan Chrzciciel” w Międzyrzeczu w kwocie 2.500 zł na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na Festyn rodzinny, - Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki Dawnej „Antiquo More” na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nauka gry na instrumentach dawnych, tańców renesansowych i żonglerki flagami oraz warsztaty i udział w festiwalach, stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,08 zł, - Stowarzyszeniu Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „TRANS” na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zadanie publiczne w zakresie nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki tańca, - Stowarzyszeniu Lubuski Weekend Gitarowy – na realizację zadania publicznego pod tytułem: XII Lubuski Weekend Gitarowy 2013. 3. Zakup materiałów na wykonanie wiaty w m. Wysoka plan wykonanie % wykonania 6 000zł 5 893,42zł 98,2 w tym: zapłacono za zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiaty drewnianej, która ustawiona została na terenie gminnym nad jeziorem w Wysokiej 4. Organizacja dożynek gminnych plan wykonanie % wykonania 21 000zł 20 877,95zł 99,4 W dniu 07 września 2013 r., wspólnie z Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury, zorganizowano Święto Plonów – Międzyrzecz 2013, gdzie m.in.: odbyły się występy zespołów ludowych z terenu Gminy Międzyrzecz oraz profesjonalnych zespołów artystycznych, zorganizowano konkursy, zabawy i gry dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych. 5. Organizacja szkoleń, wystaw i turniejów środowisk wiejskich plan wykonanie % wykonania 6 000zł 5 543,77zł 92,4 w tym: odbył się turniej środowisk wiejskich pomiędzy przedstawicielami sołectw z terenu Gminy Międzyrzecz, dofinansowano zabawy Mikołajkowe w m. Wysoka i Kaława * Środki sołeckie w ramach rozdziału 92105 plan wykonanie % wykonania 104 839zł 104 614,73zł 99,8 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 046zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 84 – Poz. 1604
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Opracowanie „Analizy efektu ekologicznego i efektywności energetycznej wykonanej modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji obiektu MOK Międzyrzecz” plan wykonanie % wykonania 2 000zł 1 500,00zł 75,0 W ramach zadania zlecono opracowanie efektu ekologicznego wykonanej modernizacji systemu ogrzewania Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w celu wykazania przez Zamawiającego wskaźnika rezultatu: - R.47.1.1, Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, - R.47.1.1, Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: pyły, - R.47.1.1, Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek węgła, - R.47.1.1, Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: tlenki azotu dla projektu „Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury”, nr projektu RPLB.03.02.00-08- 026/10. Opracowanie zostanie wykonane w odniesieniu za okres październik 2012 do październik 2013. Opracowanie analizy efektywności energetycznej wykonanej modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w celu wykazania przez Zamawiającego wskaźnika rezultatu: R.43.1.2, Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów dla projektu „Termomodernizacja Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury”, nr projektu RPLB.03.02.00-08-026/10. Opracowanie dotyczyło okresu październik 2012 - październik 2013. 2. Dotacja MOK - Międzyrzecki Ośrodek Kultury/dotacja podmiotowa/ plan wykonanie % wykonania 2 420 000zł 2 420 000,00zł 100 wykorzystanie dotacji opisane jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury. 3. Utrzymanie świetlic i sal wiejskich plan wykonanie % wykonania 79 150zł 71 897,15zł 90,8 w tym: pokryto koszty dostarczonej energii elektrycznej i wody do sal wiejskich, pokryto koszty odbioru i oczyszczenia ścieków z sal wiejskich i świetlic, wykonano przegląd przewodów kominowych oraz ich oczyszczenie w salach wiejskich, wykonano bieżące remonty w salach wiejskich w m. Kuligowo, Święty Wojciech, Nietoperek i Wyszanowo, zakupiono sprzęt do sal wiejskich 4. Remont sali wiejskiej w miejscowości Pieski plan wykonanie % wykonania 20 000zł 17 400,70zł 87,0 wykonano: - przestawienie pieców kaflowych – szt.2, - rozbiórkę podłogi drewnianej o pow. 40,32 m2, - izolację przeciwwilgociową posadzki, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 85 – Poz. 1604
- izolację cieplną podposadzkową, - podkłady betonowe posadzkowe, - posadzkę z płytek posadzkowych typu Gress o pow. 40,50 m2, - zakup i montaż szyby do drzwiczek kominkowych, Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda Chobienice 12, 64-214 Chobienice. Zadanie wykonano do dnia: 16.12.2013 r. Okres gwarancji do dnia:18.12.2016 r. 5. Remont budynku sali wiejskiej w miejscowości Kalsko – zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian budynku plan wykonanie % wykonania 9 000zł 9 000,00zł 100
wykonano: remont budynku sali wiejskiej, którego zakres obejmował: - wymianę rynny z blachy cynkowej, - wymianę rury spustowej z blachy cynkowej, - ocieplenie ścian płytą styropianową wraz z wyprawą tynkarską i malowaniem farbami emulsyjnymi, - odgrzybienie ścian, - wykonanie i montaż obróbek blacharskich – pas podrynnowy, - wykonanie opaski betonowej na długości 11 m. Wykonawca: Firma MARGPOL Marek Grześkowiak os. Kasztelańskie 19B/4, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 19.08.2013 r. Okres gwarancji do dnia:18.08.2016 r. * Środki sołeckie w ramach rozdziału 92109 plan wykonanie % wykonania 36 262zł 35 952,07zł 99,1 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 000,00zł. Rozdział 92116 – Biblioteki 1. Dotacja MOK – dotacja celowa dla biblioteki na podstawie porozumienia z powiatem. plan wykonanie % wykonania 25 003zł 25 003,00zł 100 Środki wydatkowano zgodnie z umową na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika oddziału powiatowej biblioteki publicznej, zakup czasopism i książek. Rozdział 92118 – Muzea 1. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie plan wykonanie % wykonania 230 000zł 230 000,00zł 100 Wykorzystanie dotacji zawarte jest w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 86 – Poz. 1604
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych plan wykonanie % wykonania 50 000zł 50 000,00zł 100 W roku 2013 udzielono dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej – p.w.św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu (kontynuacja prac remontów konserwatorskich odkrytego malarstwa renesansowego na ścianach bocznych i sklepieniach prezbiterium) na kwotę 50 000, 00 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1. Utrzymanie bieżące Pływalni Miejskiej KASZTELANKA w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 1 826 762zł 1 824 609,77zł 99,9 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 776 463,88zł. W okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku na pływalni zarejestrowano 91.123 wejść, z tego wejściówek na karnety w ilości 11.760, a na bilety 79.363 wejść, co stanowi średnią 265 osób na dzień. Poniesiono następujące wydatki: 1) Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie % wykonania 108 270 zł 107 174,25 zł 99,3 WW. kwota została przeznaczona m.in. na zakup: - chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej), - pompy oraz dysz na pływalni, - środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło), - artykułów przemysłowych, - myjki ciśnieniowej, - pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby, - kosiarki spalinowej, - podkaszarki w celu prawidłowego utrzymania terenów przyległych do obiektu. 2) Zakup energii plan wykonanie % wykonania 633 481 zł 633 437,34 zł 100 Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Pływalni Miejskiej „Kasztelanka”. 3) Zakup usług pozostałych plan wykonanie % wykonania 163 979 zł 163 660,88 zł 99,8 WW. kwota została przeznaczona m.in. na: wywóz nieczystości stałych, opłaty za media, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 87 – Poz. 1604
usługi pocztowe, obsługę nauki pływania, przegląd instalacji sanitarnych ,wentylacyjnych, technicznych i innych, naprawę pompy w węźle ciepłowniczym, naprawę odkurzacza wodnego, naprawę zabezpieczeń ups, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, modernizację sieci światłowodowej, naprawę platformy dla niepełnosprawnych, naprawę usterek pogwarancyjnych niezbędnych do funkcjonowania pływalni, usunięcie szkód po Orkanie Ksawery. Został zerwany świetlik na dachu. 2. Utrzymanie bieżące Hali Wypoczynkowo-Sportowej w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 918 872zł 916 470,38zł 99,7 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 660 079,16zł. Hala Widowiskowo-Sportowa udostępniana jest przede wszystkim na lekcję wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne uczniom Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu. Poza tym większość imprez sportowych, zawodów i turniejów organizowanych przez MOSiW odbywa na tym obiekcie. Poniesiono następujące wydatki: 1) Zakup energii plan wykonanie % wykonania 96 731 zł 96 730,53 zł 100 Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Hali Widowiskowo-Sportowej. 2) Zakup usług pozostałych plan wykonanie % wykonania 55 847 zł 55 620,40 zł 99,6 Poniesiono m.in. następujące wydatki: bieżące naprawy i utrzymanie obiektu, przeglądy roczne budynku oraz instalacji elektrycznej, obsługa prawna i internetowa, modernizacja sieci telekomunikacyjnej, modernizacja węzła ciepłowniczego. 3. Utrzymanie bieżące Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 224 366,00 zł 224 170,66 zł 99,9 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 126 113,06 zł. Baza techniczna stadionu miejskiego im. Adama Szantruczka wykorzystywana jest pod kątem piłki nożnej oraz lekkoatletycznych. Z tego obiektu korzystają uczniowie okolicznych szkół, klub piłki nożnej oraz wielokrotnie mieszkańcy Międzyrzecza i okolic. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 88 – Poz. 1604
Poniesiono następujące wydatki: 1) Zakup energii plan wykonanie % wykonania 41 382 zł 41 381,29 zł 100 Kwota poniesionych wydatków dotyczy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup wody na Stadion Miejski w Międzyrzeczu. 2) Zakup usług pozostałych plan wykonanie % wykonania 13 910 zł 13 908,11 zł 100 Poniesiono m.in. następujące wydatki: bieżące utrzymanie obiektu wraz z drobnymi naprawami, naprawa Shibaury- maszyny, wymiana pamięci w zainstalowanym monitoringu. 4. Organizacja imprez sportowych przez MOSiW w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 75 500zł 75 397,39zł 99,9 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.945,00zł. Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku jako jednostka gminna nakierunkowana na sport i rekreację propaguje poprzez organizację szeregu imprez sportowych różnej rangi zdrowy styl życia. Ponoszone są koszty z tytułu opłat sędziowskich, zakupu pucharów i nagród, kosztów organizacyjnych. Zorganizowano następujące zawody: Organizowane przez MOSiW: ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI PIERWSZEGO DNIA WIOSNY; BIEG PO SŁOŃCE; MIĘDZYRZECKA X; HALOWA PIŁKA NOŻNA; LIGA PIŁKARSKICH „6-TEK” ORLIK; TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ; ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO: GRY I ZABAWY RODZINNE; OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO „WIOSNA 2013”; TURNIEJ „5-TEK” PIŁKARSKICH IM. M. MIKUŁY; TURNIEJ SOŁECTW W GRACH I ZABAWACH SPORTOWYCH; MARATON SZTAFET NA „OW GŁĘBOKIE” ; TURNIEJ BASKETGIM ORLIK; ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH; ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH; ELIMINACJE POWIATOWE DO TURNIEJU „ORLIK 2013” O PUCHAR DONALDA TUSKA; ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH; Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 89 – Poz. 1604
ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH; MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE; POKAZY PŁETWONURKÓW I ZABAWY PODWODNE „POSZUKIWACZE SKARBÓW”; MINI WATERPOLO DLA DZIECI NA BASENIE; MINI KOSZYKÓWKA WODNA; W RAMACH LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY: PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH; PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH; PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SZKÓŁ ŚREDNICH; ZAWODY LEKKOATLETYCZNE W KATEGORII MŁODZIK I JUNIOR MŁODSZY; Imprezy współorganizowane przez MOSiW: TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW; FINAŁ LUBUSKIEJ LIGI MŁODZIKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ; WOJEWÓDZKI TURNIEJ ORLIKÓW O PUCHAR PREZESA LZPN; WOJEWÓDZKIE ZAWODY MARYNISTYCZNE; 1/8 FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ; OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO; ELIMINACJE DO ĆWIERĆFINAŁU MISS POLSKI I MIS NASTOLATEK; FINAŁ WOJEWÓDZKI PIŁKI NOŻNEJ OHP; TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIKÓW; WIGILIA GMINNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIĘDZYRZECZ; Pozostałe: Przeprowadzone rozgrywki ligowe przez klub piłkarski MKS Orzeł na stadionie w różnych kategoriach wiekowych. Rozgrywki ligowe na hali w piłce siatkowej w różnych kategoriach wiekowych. 5. Remont boiska piłkarskiego w miejscowości Pieski plan wykonanie % wykonania 18 000zł 17 992,32zł 99,9
Wykonano: zabezpieczenie ogrodzenia przed zwierzyną poprzez montaż dodatkowej siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej gr. 3.6 mm wysokości 1.0 m na długości ogrodzenia wkopanej w grunt na głębokości 50 cm. Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania zakupiono trawę sportową oraz nawóz do siewu, prace związane z posianiem trawy Sołectwo Pieski wykona we własnym zakresie. Wykonawca: Usługi Ślusarsko-Budowlane Daniel Klementowicz ul. Chopina 22/2, 66-300 Międzyrzecz 6. Kryta pływalnia w Międzyrzeczu - usunięcie usterek plan wykonanie % wykonania 119 157zł 119 087,71zł 99,9
Wykonano: w związku z nieusunięciem przez wykonawcę pływalni ujawnionych usterek Gmina Międzyrzecz zleciła usuniecie usterek innemu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Koszty naprawy zostały pokryte z środków uzyskanych z gwarancji ubezpieczeniowej. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 90 – Poz. 1604
W ramach usunięcia usterek wykonano naprawę pęknięć tynków na ścianach i sufitach, naprawę posadzek, sufitów podwieszanych, naprawę przecieków stropu pomieszczeń sanitarnych, uszczelnienie elementów konstrukcji, naprawę dachu, tynków zewnętrznych łącznika, attyk. Wykonano wymianę nieszczelnych odcinków rur grzewczych, wymianę odwodnienia liniowego w pom. natrysków, wykonano przełożenie rurociągów technologicznych nad włazami filtrów piaskowych, wymianę kratek wentylacyjnych przy saunie. Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice Zadanie wykonano do dnia: 28.06.2013 r. Okres gwarancji do dnia:11.07.2016 r. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Nagrody za osiągnięcia sportowe plan wykonanie % wykonania 10 000zł 9 940,00zł 99,4 Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży przyznano 9 stypendiów w kwocie 660 zł oraz 4 stypendia w kwocie 1.000 zł. 2. Utrzymanie placów zabaw w mieście i gminie plan wykonanie % wykonania 60 200zł 58 801,06zł 97,7 Środki wydatkowano na stały dozór i utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w Międzyrzeczu przy ul. Stoczniowców Gdańskich 1970,ul. Staszica, Bulwarze Jana Pawła II, ul. Dąbrowskiego, ul. Malczewskiego oraz przy ul. Świerczewskiego (4 place zabaw) oraz w sołectwach: Święty Wojciech, Kursko (2 place zabaw), Pieski, Gorzyca, Kęszyca, Kęszyca Leśna (2 place zabaw), Kaława, Wysoka, Szumiąca, Bukowiec, Wyszanowo, Żółwin, Kuligowo, Bobowicko, Kalsko, Nietoperek oraz Pniewo, zabezpieczenie ich na okres zimowy. Na bieżąco prowadzono prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe z drobnymi modernizacjami, poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników. Wymieniono piasek w piaskownicach, usunięto lub naprawiono uszkodzony sprzęt, zakupiono brakujące tabliczki znamionowe, brakujące lub zdewastowane siedziska, wykonano 2 nowe tablice z regulaminem korzystania z placów zabaw (ul. Staszica i ul. Stoczniowców Gdańskich 1970), zamówiono reprodukcje map dot. placów zabaw, na których były wymieniane urządzenia zabawowe (Międzyrzecz – Ogródek Jordanowski oraz Kuligowo), wykonano projekt zagospodarowania placów zabaw w Gorzycy i Wysokiej. 3. Organizacja imprez sportowych plan wykonanie % wykonania 3 500zł 3 259,01zł 93,1 Środki wydatkowano na zakup okolicznościowych pucharów, nagród rzeczowych wręczanych z okazji imprez sportowych, jak również na zakup sprzętu sportowego i dofinansowanie zawodów sportowych. 4. Przeniesienie urządzeń z placu zabaw dla dzieci przy likwidowanym oddziale zamiejscowym przedszkola nr 4 na place zabawowe w m. Kursko plan wykonanie % wykonania 6 800zł 6 022,49zł 93,1 Środki wydatkowano na sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie zadania związanego z likwidacją i przeniesieniem urządzeń, wykonaniem map projektowych oraz wykonaniem 3 ławek i stołu w m. Kursko. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 91 – Poz. 1604
5. 5. Dotacje współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. plan wykonanie % wykonania 488 000zł 487 984,30zł 100 Dotacje zostały udzielone po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Międzyrzecz. Konkurs ogłoszony został przez Burmistrza Międzyrzecza na podstawie uchwały nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.2059) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, 6, 15, 17, 23 art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXV/188/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. W związku z faktem, że rozliczenia dotacji powinny wpłynąć do tut. urzędu do 30.01.2014 podane kwoty i wykonania są w niektórych przypadkach kwotami, które zostały przekazane ww. stowarzyszeniom/klubom, nie zawsze są to kwoty ostatecznego rozliczenia dla wszystkich klubów. 5.1.Dotacja - Międzyrzecki Klub Sportowy „Orzeł” plan wykonanie % wykonania 250 000zł 250 000,00zł 100
Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-10/2013 z dnia 28.02.2013 r. na realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie miasta Międzyrzecz. 5.2. Dotacja - Klub Sportowy KS „Orzeł Międzyrzecz” plan wykonanie % wykonania 150 000zł 150 000,00zł 100 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną umową Nr WRPG 5/2013 z dnia 28.02.2013 r. na realizację zadania publicznego pn. szkolenia i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej. 5.3. Dotacja – KS ”Orzeł Międzyrzecz” –sekcja tenisa stołowego plan wykonanie % wykonania 5 000zł 5 000,00zł 100 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-6/2013 z dnia 28.02.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: szkolenie w zakresie gry w tenisa stołowego. Klub został rozliczony. 5.4. Dotacja – KS ”Orzeł Międzyrzecz” –sekcja tenisa ziemnego plan wykonanie % wykonania 5 000zł 5 000,00zł 100 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-34/2013 z dnia 11.04.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: szkolenie w zakresie tenisa ziemnego dzieci i młodzieży, przygotowanie do rozgrywek sportowych, propagowanie współzawodnictwa sportowego. Klub został rozliczony. 5.5. Dotacja - AS Pieski plan wykonanie % wykonania 15 000zł 15 000,00zł 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 92 – Poz. 1604
Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-8/2013 z dnia 28.02.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Pieski. Klub dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 147,53 zł, po rozliczeniu gmina zwróciła klubowi kwotę 17,46 zł (zwrot nastąpił w styczniu 2014 r.). Klub został rozliczony. 5.6. Dotacja – GKS ”FAVOR” Bobowicko plan wykonanie % wykonania 15 000zł 14 984,30zł 99,9 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-13/2013 z dnia 28.02.2013 r. na szkolenie młodzieży realizację zadania publicznego pn. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na terenie Sołectwa Bobowicko. Klub dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji. 5.7. Dotacja – Klub Sportowy FC Kursko plan wykonanie % wykonania 5 000zł 5 000,00zł 100 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-42/2013 z dnia 08.05.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: upowszechnianie kultury fizycznej, objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z miejscowości Kursko. Klub został rozliczony. 5.8. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy UKS Kasztelan plan wykonanie % wykonania 10 000zł 10 000,00zł 100 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-11/2013 z dnia 28.02.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nauka i szkolenie w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci i młodzieży. 5.9. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Korona Kaława plan wykonanie % wykonania 10 000zł 10 000,00zł 100 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-12/2013 z dnia 28.02.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: Popularyzacja i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej tereny wiejskie. Klub został rozliczony. 5.10. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Orliki plan wykonanie % wykonania 10 000zł 10 000,00zł 100 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-4/2013 z dnia 28.02.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nauka i szkolenie w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci i młodzieży. Klub dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 55,02 zł. Klub został rozliczony. 5.11. Dotacja – Uczniowski Klub Sportowy Trójka plan wykonanie % wykonania 10 000zł 10 000,00zł 100 Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-7/2013 z dnia 28.02.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nauka i szkolenie w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci i młodzieży. Klub dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 37,66 zł. Klub został rozliczony. 5.12. Dotacja – Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” plan wykonanie % wykonania 3 000zł 3 000,00zł 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 93 – Poz. 1604
Dotację przeznaczono zgodnie z podpisaną Umową Nr WRPG-54/2013 z dnia 06.06.2013 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie w zakresie gry w piłkę siatkową dzieci i młodzieży z Sołectwa Bukowiec. * Środki sołeckie w ramach rozdziału 92605 plan wykonanie % wykonania 31 346zł 31 300,50zł 99,9 2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE 2.2.1. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008 – Melioracje wodne 1. Budowa przepustu z beton. ścianami czołow. pod drogą na dz. nr 263 (obręb Żółwin) w okolicy Lubosinka
plan wykonanie % wykonania 30 000zł 28 105,51zł 93,7 Wybudowano przepust pod drogą na działce nr 263 (obręb Żółwin) w okolicy Lubosinka w miejscu zawalonego przepustu. 2. Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m. Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec i Wyszanowo
plan wykonanie % wykonania 97 048zł 88 618,14zł 91,3 w tym: wykonano odmulenie zbiorników, wykoszono porosty i trawy. 3. Umocnienie skarp rowu melioracji szczegółowej „D” w obrębie miasta Międzyrzecz
plan po zm. wykonanie % wykonania 0,00zł 0,00zł 0,0 Plan początkowy przewidywał kwotę 68.000zł. Z uwagi na fakt, że nie udało się uzyskać środków pomocowych na wykonanie w/w zadania, prace wykonane zostały ze środków własnych w ramach innego zadania. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski
plan wykonanie % wykonania 5 000zł 431,12zł 8,6 Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu skanowania dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - I etap
plan wykonanie % wykonania 167 146zł 159 826,23zł 95,6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 94 – Poz. 1604
Koszty na przedmiotowym zadaniu zostały poniesione z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej miejskiej nr 3301F (ulica Chrobrego) pod odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wbudowaniem urządzeń. W związku z odstąpieniem od realizacji odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Chrobrego wykonawca wystąpił do Gminy Międzyrzecz o zwrot kosztów w wysokości 22 906,76zł poniesionych na zakup materiałów niezbędnych do wykonania w/w robót.
2. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (odcinek od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Kalsko) - II etap
plan wykonanie % wykonania 2 690 583zł 2 213 026,78zł 82,3 Wykonano: - przebudowę i remont nawierzchni jezdni - ulica Waszkiewicza – nawierzchnia bitumiczna – pow. 4 803 m2, - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 615,41 m2, - nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowy z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. - 1 434,24 m2, - nawierzchnię parkingu z koski betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 169,66 m2, - zjazdy o nawierzchni bitumicznej – pow. 1 342,65 m2, - ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej – pow. 379,46 m2, - kanalizację deszczową kanał z rur Ø400 – 42,0 mb - przykanaliki kanalizacji deszczowej Ø200 – 10,4 mb Wykonawca: EROVIA POLSKA S.A. Oddział Lubusko-Dolnośląski ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzów Wlkp. Zadanie wykonano do dnia: 12.11.2013 r. Okres gwarancji do dnia:24.11.2016 r. 3. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu -III etap
plan wykonanie % wykonania 7 000zł 0,00zł 0,0
Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz. Gmina Międzyrzecz złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych n lata 2007-2013. 4. Opracowanie koncepcji obwodnicy północno-wschodniej dla miasta Międzyrzecz
plan wykonanie % wykonania 40 000zł 39 975,00zł 99,9 Wykonano : opracowano koncepcję z podziałem na dwa etapy tj: - etap I – połączenie ul. poznańskiej przez rów melioracyjny, ul. Długą, rzekę Obrę- most do ul. Piastowskiej, opracowanie koncepcji mostu przez rzekę Obrę. - etap II – włączenie obwodnicy na wysokości węzła północnego istniejącej obwodnicy (zjazd na Gorzów) poprzez przejście przez tory, kanał białe łąki – rów melioracyjny do ul. Piastowskiej. Wykonawca: TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra. 5. Przebudowa skrzyżowania ulic Ożoga, Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 95 – Poz. 1604
plan wykonanie % wykonania 30 012zł 28 500,08zł 95,0 Wykonano: przebudowę drogi gminnej w ramach której połączono ul. Ożoga z ulicami Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich. Na skrzyżowaniu ulic wykonano 56 m2 nawierzchni z kostki typu Polbruk. Na łuku ulicy Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich poszerzono jezdnię asfaltową do 7 m, wykonując 29 m2 nowej nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo sfrezowano istniejąca nawierzchnię asfaltową na powierzchni 153m2 i wykonano na niej nową warstwę ścieralną. Wykonawca: Zakład Drogowy Jerzy Górny ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód - Bielsko Zadanie wykonano do dnia: 06.06.2013 r. Okres gwarancji do dnia:13.06.2016 r. 6. Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w miejscowości Wyszanowo
plan wykonanie % wykonania 58 600zł 51 635,02zł 88,1 Wykonano: 1. Dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót ze Starostwa Powiatowego. 2. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 13.08.2013 r. podpisano umowę na roboty budowlane.Wykonano chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm o łącznej powierzchni 306 m2. Wykonawca: 1. JM PROJEKT Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie 2. TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 11.09.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 18.09.2016 r. 7. Budowa drogi w miejscowości Gorzyca
plan wykonanie % wykonania 519 000zł 516 632,98zł 99,5
Wykonano: - nawierzchnię drogi z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 1 799,66 m2 - nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 103 m2 - kanalizację deszczową Ø315mm – 289 mb - studnie rewizyjną Ø1200mm betonowa – 10 szt. - studzienkę z kręgów betonowych z osadnikiem Ø500mm-szt.9 Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 11.09.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 18.09.2016r. 8. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynków wielorodzinnych w miejscowości Pniewo
plan wykonanie % wykonania 247 200zł 238 286,47zł 96,4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 96 – Poz. 1604
Wykonano: - ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 1 171,01 m2 - wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 175,48 m2 - koryta ściekowe z kostki – 117,60 mb - koryta prefabrykowane – 91,67 mb Wykonawca: Konsorcjum firm: TIT BRUK Tomasz Konopik ul. Tomaszewska 42/30/9, 26-420 Nowe Miasto – Lider Konsorcjum GAWBRUK Jacek Gawryś , Kadź 29, 26-415 Klwów – Partner Konsorcjum
Zadanie wykonano do dnia: 18.12.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 22.12.2016 r. 9. Remont nawierzchni ulicy Zakaszewskiego w Międzyrzeczu
plan wykonanie % wykonania 532 000zł 510 379,69zł 95,9
W tym wydatki niewygasające – 284 817,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r. Wykonano: - drogę o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 2 720,73 m2 - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 595,31 m2 - parking o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 1 444,30 m2 - wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 1 058,57 m2 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PACHOLAK Ryszard Pacholak
10. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jagielnik
plan wykonanie % wykonania 200 000zł 188 999,88zł 94,5
Wykonano: - drogę o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm – pow. 952,63 m2, - poszerzenie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm – pow. 159,9 m2 - wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow.123,61 m2. - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 113,28 m2, Wykonawca: Zakład Drogowy Jerzy Górny z siedzibą Bielsko ul. Armii Poznań, 64-400 Międzychód Zadanie wykonano do dnia 31.10.2013 r. Okres gwarancji do dnia:11.11.2016 r. 11. Remont i przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wyszanowo
plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 97 – Poz. 1604
20 000zł 16 332,63zł 81,7
Wykonano: utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo tłuczniem na powierzchni 185,00m2 Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz. Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 1. Remont nawierzchni chodnika wzdłuż bloków w miejscowości Pniewo
plan wykonanie % wykonania 20 000zł 19 998,48zł 100
Wykonano: rozbiórkę istniejącego chodnika o nawierzchni betonowej wylewanej oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 6 cm (materiał rozbiórkowy) na powierzchni 237 m2. Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia:13.12.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 16.12.2016 r. 2. Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Zachodnia do istniejącego chodnika
plan wykonanie % wykonania 10 000zł 9 026,34zł 90,3
Wykonano: chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 44 m2. Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia:27.11.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 01.12.2016 r. Rozdział 60095 Pozostała działalność . 1. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu – projekt techniczny
plan wykonanie % wykonania 35 000zł 35 000,00zł 100
w tym wydatki niewygasające – 35 000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r. Wykonano: w dniu 30.09.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kładki dla pieszych. Z uwagi na konieczność załatwienia niezbędnych dokumentów i uzgodnień związanych z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno- prawnego oraz pozwolenia na budowę, realizacja przedmiotowego zadania w roku 2013 nie była możliwa. W związku z powyższym zadanie będzie kontynuowane w roku 2014 w ramach środków niewygasających. Wykonawca TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra Rozdział 60095 – Pozostała działalność - majątkowe 1. Budowa kładki dla pieszych przez rz.Obra w Międzyrzeczu-projekt techniczny
plan wykonanie % wykonania 35 000zł 35 000,00zł 100 w tym: wydatki niewygasające – 35 000 zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2014 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 98 – Poz. 1604
Wykonano: w dniu 30.09.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kładki dla pieszych. Z uwagi na konieczność załatwienia niezbędnych dokumentów i uzgodnień związanych z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno- prawnego oraz pozwolenia na budowę, realizacja przedmiotowego zadania w roku 2013 nie była możliwa. W związku z powyższym zadanie będzie kontynuowane w roku 2014 w ramach środków niewygasających. Wykonawca TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra
Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1. Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717- rekonstrukcja i rewitalizacja MRU
plan wykonanie % wykonania 1 100 000zł 996 408,12zł 90,6 w tym wydatki niewygasające – 5 300,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r. Wykonano: - izolację istniejącego stropodachu - adaptacje pomieszczenia na toaletę na kondygnacji -1 (pomieszczenie 1.8) - odtworzenie elewacji w jej historycznym wyglądzie - częściowe odtworzenie zagospodarowania terenu przylegającego od schronu - przyłącze wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową - przyłącze wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej - wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej - wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej - instalację wentylacyjną - zasilanie obiektu bunkra wraz z instalacją alarmową, telefoniczną oraz instalacją sygnalizacji pożarowej - remont instalacji odwodnieniowej bunkra. Ponadto w ramach robót uzupełniających wykonano oczyszczenie mechaniczne ścian i stropu wraz z pokryciem powłokami malarskimi na kondygnacji 0, odtworzenie zapadni w głównym wejściu do bunkra, odtworzenie fragmentu zdegradowanej działki fortecznej. 2. Wykonano aranżację pomieszczeń bunkra do historycznego wyglądu – pomieszczenia 012, 013, 0.6 Wykonawca: 1. Firma Usługowo Remontowo Budowlano Handlowa MALARZ Robert Gabarkiewicz Murzynowo ul. Nowa 16, 66-440 Skwierzyna. 2. SICH POLSKA Ewa Chorążewicz Skoki 12, 66-300 Międzyrzecz
Zadanie wykonano do dnia: 15.10.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 04.11.2016 r. Zadanie wykonano do dnia: 16.12.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 30.01.2017 r. 2. Renowacja – remont pomostów nad jeziorem Głębokie Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 99 – Poz. 1604
plan wykonanie % wykonania 613 380zł 599 014,31zł 97,7 Wykonano: 1. Nawierzchnie pomostów z deski kompozytowej – 722 m2, balustrady z kompozytu drewna – 306,5 mb, drabinki wyjściowe z wody na pomost ze stali nierdzewnej – szt. 4, ławki parkowe – 10 szt. Oczyszczono kąpielisko i wymieniono piasek na plaży. 25 lamp solarnych na stalowych słupach wyposażonych w panele słoneczne oraz akumulator, w tym 21 lamp ustawionych na pomostach oraz 4 lampy solarne ustawione na plaży na fundamentach prefabrykowanych. 2. Zestaw monitoringu wizyjnego plaży miejskiej tj.: - kamery kierunkowe IQEye 753- 3 szt. - kamera ACTI KCM 7911- 1szt. - infrastruktura światłowodowa wraz z wyposażeniem, - rejestrator IPCorder 200 z dwoma dyskami po 3TB, - promiennik światła podczerwonego IRD-100030 wraz z zasilaczem 3. Z uwagi na liczne zniszczenia balustrad, konieczne było doprowadzenie balustrad do pełnej zgodności z projektem i przeznaczeniem. W związku z powyższym wykonano demontaż istniejących balustrad kompozytowych oraz montaż nowych balustrad metalowych z rur Ø42,4 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, wzmocnione zastrzałami co drugi słupek. Wykonawca: 1. AK-BUD KURANT S. j. ul. Czechosłowacka 103/1, 61-425 Poznań 2. Komputerowe Studio Grafiki Wojciech Lis ul. Chrobrego 11E/1, 66-440 Skwierzyna 3. TECH –SPAW Karol Piechowiak ul. Topolowa 13, 66-340 Przytoczna 1. Zadanie wykonano do dnia:28.05.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 04.06.2016 r. 2. Zadanie wykonano do dnia:04.07.2013r. Okres gwarancji do dnia: 25.07.2016 r. 3. Zadanie wykonano do dnia:06.12.2013r. Okres gwarancji do dnia: 10.12.2016 r. 3. Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiW
plan wykonanie % wykonania 46 500zł 6 499,00zł 14,0 Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zakupił zamiatarkę na potrzeby OW Głębokie w celu utrzymania porządku i czystości uliczek wewnętrznych i drogi dojazdowej.Kwota 40 000zł nie została wykorzystana z uwagi na Orkan Ksawery, który miał miejsce w grudniu 2013 roku. Uniemożliwiło to zakupienie placu zabaw, bowiem w planowanej strefie usytuowanie zestawów zabawowych ww. Orkan powalił znaczną ilość drzew i konarów. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B
plan wykonanie % wykonania Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 100 – Poz. 1604
156 000zł 112 452,38zł 72,1 Wykonano: remont wraz z przebudową budynku polegający na wymianie 313,13 m2 pokrycia dachowego na dachówki cementowe zakładkowe Braas z zastosowaniem nowych łat, kontrłat, wysoko paroprzepuszczalnej membrany dachowej AQUA-CONTROL M. Zamontowano płotki przeciwśnieżne, stopnie i ławy kominiarskie, przemurowano kominy z cegły klinkierowej ponad dachem, zamontowano nowy wyłaz kominiarski z drabiną wewnętrzną, wykonano nowe obróbki blacharskie i rynny, wykonano nową instalację odgromową. Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana DEKBUD Wojciech Jerzakowski, 62-200 Gniezno Skiereszewo 3a. Zadanie wykonano do dnia: 11.10.2013 r. Okres gwarancji do dnia16.10.2016 r. 2. Wykup gruntów w m. Bukowiec/ teren szkoły
plan wykonanie % wykonania 2 000zł 1 887,70zł 94,4 Gmina Międzyrzecz nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu nr 83/3 o pow. 0,0005 ha położoną w Bukowcu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. dz. nr ewid. 83/9, zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Bukowcu w celu poszerzenia drogi ewakuacyjnej wokół szkoły. 3. Wykup pasa technicznego obręb geod. Kuźnik-Międzyrzecz-Wybudowanie plan wykonanie % wykonania 200 000zł 31 655,44zł 15,8 Gmina Międzyrzecz nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu nr 17/5 o pow. 1227 m2 położoną w obrębie Kuźnik. Przez działkę przebiega pas techniczny uzbrojenia terenu. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 – Urzędy gmin 1. Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji
plan wykonanie % wykonania 97 000zł 94 842,79zł 97,8 (d) wykonano: - modernizację monitoringu miejskiego poprzez zamontowanie konwertera światłowodowego przy punkcie kamerowym przy ul. Młyńskiej oraz zamontowanie przełącznicy światłowodowej z 4 przetwornikami światłowodowymi w pok. 101 w budynku przy ul. Rynek 1, - modernizacja szafy krosowej wraz rozbudową okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej LAN, rozbudową wydzielonej sieci elektrycznej dedykowanej do zasilania urządzeń informatycznych w budynku przy ul. Rynek 7, zakupiono: - program „odpadywgminie.com” dla 4 stanowisk, - aplikację o dodatkowej funkcjonalności dla programu Należności - „SIMP” - dostarcza możliwość wygenerowania unikalnego numeru konta bankowego dla każdego z podatników, - urządzenia wielofunkcyjne (ksero, drukarka sieciowa, faks, skaner) do Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Biura Funduszu Alimentacyjnego i Wydziału Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 101 – Poz. 1604
- pulpity mikrofonowe do sprzętu nagłaśniająco-odtwarzającego na sali narad, - urządzenie klimatyzacyjne wraz z montażem w Biurze Funduszu Alimentacyjnego, - wentylator osiowy z zabezpieczeniem termicznym i montażem na strychu ratusza. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 1. Zakupy inwestycyjne – sprzęt dla jednostek OSP
plan wykonanie % wykonania 8 444zł 8 444,00zł 100 Zakupiono pilarkę ratowniczą na wyposażenie jednostki OSP w Bukowcu oraz zestaw PSP R1 na wyposażenie jednostki OSP w Kaławie. Do zakupu pilarki ratowniczej jednostka OSP w Bukowcu otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.000 zł. Do zakupu zestawu PSP R1 jednostka OSP w Kaławie otrzymała także dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.500 zł. 2. Zakupy inwestycyjne - OSP Kęszyca Leśna– zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)
plan wykonanie % wykonania 3 800zł 3 800,00zł 100 Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.000 zł. Cena piły ratowniczej wyniosła 4.800 zł. 3. Zakupy inwestycyjne - OSP Międzyrzecz-Obrzyce – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)
plan wykonanie % wykonania 3 800zł 3 800,00zł 100 Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej. Do tego zakupu jednostka OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.000 zł. Cena piły ratowniczej wyniosła 4.800 zł. 4. 4. Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej w miejscowości Wyszanowo
plan wykonanie % wykonania 7 000zł 7 000,00zł 100
w tym wydatki niewygasające – 7 000 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r. W dniu 14.05.2013 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową ALFA Agnieszka Afanasik z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 20.12.2013 r. W dniu 27.08.2013 r. wystąpiono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie innego organu zamiast Burmistrza Międzyrzecza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r. Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 102 – Poz. 1604
1. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu – projekt techniczny
plan wykonanie % wykonania 5 850zł 5 850,00zł 100
Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu szkolnego. W dniu 12.07.2013 r. dokonano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca: RAMIKO Kinga Ostraszewska ul. Gronowa 3 66-450 Jenin 2. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu – projekt techniczny
plan wykonanie % wykonania 9 840zł 9 840,00zł 100
Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu szkolnego. W dniu 30.09.2013 r. uzyskano ze Starostwa Powiatowego brak sprzeciwu na wykonanie w/w robót. Wykonawca: TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra
3. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu
plan wykonanie % wykonania 7 835zł 7 835,00zł 100
Zakupiono na potrzeby szkoły urządzenie wielofunkcyjne. 4. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu
plan wykonanie % wykonania 11 900zł 11 900,00zł 100
Zainstalowano system kamer. 5. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Kaławie
plan wykonanie % wykonania 3 678zł 3 677,70zł 100
Zakupiono na potrzeby szkoły urządzenie wielofunkcyjne. Rozdział 80104 – Przedszkola 1. Zakupy inwestycyjne- Przedszkole Nr 1
plan wykonanie % wykonania 25 674zł 25 673,18zł 100
Doposażono plac zabaw, zakupiono szafę chłodniczą. 2. Zakupy inwestycyjne –Przedszkole Nr 4
plan wykonanie % wykonania 21 646zł 21 645,09zł 100
Doposażono plac zabaw, zakupiono zmywarkę do naczyń i kuchnię elektryczną. 3. Zakupy inwestycyjne – Przedszkole Nr 6
plan wykonanie % wykonania 5 267zł 5 266,68zł 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 103 – Poz. 1604
Zakupiono na potrzeby przedszkola zmywarkę do naczyń. Rozdział 80110 – Gimnazja 1. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu
plan wykonanie % wykonania 3 690zł 3 690,00zł 100
Zakupiono elektroniczną tablicę wyników. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1. Zakupy inwestycyjne w jednostce Gminnym Zespole Oświaty w Międzyrzeczu
plan wykonanie % wykonania 7 835zł 7 835,00zł 100
Zakupiono na potrzeby GZO urządzenie wielofunkcyjne. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Kaławie
plan wykonanie % wykonania 11 415zł 11 414,40zł 100
Zakupiono na potrzeby stołówki szkolnej kotły warzelne. 1) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Place zabaw w gminie – doposażenie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. plan wykonanie % wykonania 55 000zł 54 110,47zł 98,4 Wzorem lat ubiegłych, w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej zabezpieczono środki na doposażenie gminnych placów zabaw. W ramach tych środków dofinansowano wykonano doposażenie placów zabaw w m. Żółwin, Wyszanowo, Pieski. Wykonano projekt techniczny oraz mapę aktualizacyjną dot. placu zabaw przy zbiegu ulic Antka, Rocha, Boryny, na koniec roku w ww. miejscu został wykonany plac zabaw na którym umieszczono: huśtawkę „Jolka 2” siedzisko proste i typu „pampers” – 1 . szt., przeplotnię „Słup z oponami” – 1. szt., zestaw gimnastyczny „FIP” – hdpe – 1 szt., ławkę betonową wolnostojącą – listwy plastikowe – 2 szt., - karuzelę Jaś 3 – szt. 1, bramkę z koszem – szt. 1. Dysponentem środków był Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 – Pozostała działalność 1. Projekt UE „Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania o wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz” plan wykonanie % wykonania 11 504zł 8 302,50zł 72,2 Środki zostały wydatkowane w ramach realizacji projektu na zakup: - sprzęt komputerowy i pomoce multimedialne dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu, dla Szkoły Podstawowej Nr 3, dla Zespołu Edukacyjnego – Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu, Szkoły Podstawowej w Bukowcu oraz dla Szkoły Podstawowej w Kaławie. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 104 – Poz. 1604
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 3 plan wykonanie % wykonania 3 897zł 3 896,82zł 100 Zakupiono na potrzeby szkoły telewizor. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Staszica – budynku Gimnazjum Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu
plan wykonanie % wykonania 100 000zł 94 390,81zł 94,4
Wykonano: odprowadzenie wód opadowych z dachu Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego z rur kanalizacyjnych kielichowych z niespienionego PVC-U ze ścianą litą klasy SN-ø200mm- 211,15 mb, ø160mm- 92,50mb,studnie betonowe ø1000mm – 8 szt. Studnie PVC ø425mm- 8 szt. Wykonawca: EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk Święty Wojciech 31c, 66-300 Międzyrzecz 2. Wydatki inwestycyjne realizowane przez MOSiW
plan wykonanie % wykonania 20 000zł 0,00zł 0,0 Zaplanowane środki finansowe były przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji hydroforni na OW Głębokie. Kwota 20.000 zł nie została wykorzystana w 2013 roku ponieważ I etap w/w inwestycji, tj. opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie odwiertu geologicznego w ramach całego zadania dot. modernizacji hydroforni na OW Głębokie zrealizowano w styczniu 2014 roku Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1. Zakupy inwestycyjne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz
plan wykonanie % wykonania 128.430zł 128.356,65zł 99,9 Zakupiono: - kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe typ. KP poj. 16 m3 -2szt., - pojemnik kontenerowy szczelny na odpady niebezpieczne typ KP–szt.1, - kontener na odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny typ. KP poj. 36m3 – 2 szt., - zestaw komputerowy – 1szt., Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 1. Wykonanie oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nn-0,4kW wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu.
plan wykonanie % wykonania 55 400zł 33 671,56zł 60,8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 105 – Poz. 1604
Wykonano: w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w dniu 14.05.2013 r. podpisano umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe. Opracowano dokumentację projektową w dniu 27.09.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę natomiast w dniu 29.10.2013 r. brak sprzeciwu z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie robót budowlanych. Wybudowano napowietrzną linię elektroenergetyczną oświetlenia drogowego zamontowanej na istniejącej sieci 0,4kV wraz z montażem opraw oświetleniowych na istniejącej linii. Wykonawca: ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4,66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 29.10.2013 r. Okres gwarancji do dnia 07.11.2016 r. 2. Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego na osiedle jednorodzinne w miejscowości Św. Wojciech (PT + wykonanie).
plan wykonanie % wykonania 65 100zł 65 099,34zł 100 Wykonano: w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w dniu 14.05.2013 r. podpisano umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie w/w robót Zakres robót obejmował: - linię kablową oświetlenia YAKY 4x35 mm² o łącznej długości 918 m - słupy oświetleniowe typu OSH-100/3 o wysokości 8 m – szt. 19 - oprawy oświetleniowe SGS 101 1 x SON(-T) 70 W – szt.17 - oprawy oświetleniowe SGS 102 1xSON(-T) 150 W – szt. 2 - szafkę oświetleniową szt. 1 Wykonawca: ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4,66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia: 09.09.2013 r. Okres gwarancji do dnia 08.09.2016 r. 3. Oświetlenie drogowe w miejscowości Kuligowo – lampy solarne
plan wykonanie % wykonania 35 000zł 32 964,00zł 94,2 Wykonano: zamontowano cztery lampy solarne uliczno-parkowe o wysokości słupa 5,5 m, oprawy ze źródłem światła 15W, panel fotowoltaiczny 180 W. Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin Zadanie wykonano do dnia: 31.07.2013 r. Okres gwarancji do dnia 08.08.2016 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1. Rewitalizacja Pomnika 1000-lecia w Międzyrzeczu (PT + wykonanie)
plan wykonanie % wykonania 83 000zł 61 308,15zł 73,9 Wykonano: 1. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji pomnika. 2. 2. Usunięcie luźnych powierzchni zaprawy z pomnika, oczyszczenie pomnika i cokołu, sklejenie rys i pęknięć, iniekcje pustek pod lastrykiem na cokole, odtworzenie struktury pomnika, napraw lastryka, renowacja elementów napisów i godła, impregnacja hydrofobizująca. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 106 – Poz. 1604
Wykonawca: 1. Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp. 2. Pracownia Artystyczna RDF Małgorzata Jabłońska –Zwolak ul. Sikorskiego 5/22, 23-400 Biłgoraj. Zadanie wykonano do dnia: 04.10.2013 r. Okres gwarancji do dnia 03.10.2016 r. 2. 2. Wykonanie przyłączy do działki nr 68 w miejscowości Kuźnik
plan wykonanie % wykonania 10 000zł 0,00zł 0,0 Zadanie pod względem merytorycznym i finansowym nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż Sołectwo Kuźnik we własnym zakresie miało dokonać niwelacji działki nr 68. Obecny poziom terenu uniemożliwiał rozpoczęcie prac projektowych w zakresie przyłączy ponieważ nie można było jednoznacznie określić docelowych rzędnych nawierzchni działki. Po wykonaniu niwelacji określono by rzędne terenu co stanowiło by wytyczne do podjęcia prac projektowych. 3. Wykonanie tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej plan wykonanie % wykonania 6.000zł 1.500,00zł 25,0 Wykonano projekt techniczny pomnika ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, dz. 315, obręb geodezyjny Święty Wojciech. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. PT-budowy Sali wiejskiej na dz. nr 113/8 w miejscowości Bobowicko
plan wykonanie % wykonania 52 000zł 28 290,00zł 54,4 Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Sali wiejskiej. W dniu 16.12.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA Agnieszka Afanasik ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp. 2. Przebudowa schodów do budynku Sali wiejskiej w miejscowości Wysoka (PT+ wykonanie)
plan wykonanie % wykonania 13 000zł 12 494,52zł 96,1 Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę schodów. W dniu 18.10.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Sołectwo Wysoka wykonało siłami własnymi przebudowę schodów. Gmina Międzyrzecz poniosła koszty zakupu materiałów budowlanych. Wykonawca: MARGPOL Marek Grześkowiak os. Kasztelańskie 19B/4, 66-300 Międzyrzecz 3. Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Bukowiec
plan wykonanie % wykonania 300 000zł 275 662,69zł 91,9 Wykonano: Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 107 – Poz. 1604
1. Dobudowę pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia gospodarczego, remont pomieszczeń w budynku istniejącym, zbicie tynków ścian i wykonanie nowych cementowo-wapiennych, wykonano nowe ścianki działowe, montaż stolarki drzwiowej, montaż platformy dla niepełnosprawnych, izolację podposadzkową, roboty malarskie wewnętrzne, ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych z wykonaniem elewacji, przebudowę instalacji wodociągowej oraz wykonanie instalacji p.pożarowej (bez przyłącza wodociągowego), przebudowę instalacji sanitarnej, przebudowę instalacji elektrycznej, wykonano instalację centralnego ogrzewania, montaż kotła C.O. wraz z podgrzewaczem wody. 2. Posadzkę w Sali głównej z wykładziny Gamrat Rekord gr. 2,5 mm na uprzednio wykonanym podkładzie podposadzkowym. Wykonawca: 1. Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda Chobienice 12, 64-214 Chobienice 2. Biuro Usługowo- Handlowe Tomasz Zaworski Stary Dwór 35, 66-304 Brójce 1. Zadanie wykonano do dnia: 26.08.2013 r. Okres gwarancji do dnia 22.10.2016 r. 2. Zadanie wykonano do dnia: 09.10.2013 r. Okres gwarancji do dnia 15.10.2016 r. Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1. Wydatki inwestycyjne MOSiW plan wykonanie % wykonania 12 500zł 12 500,00 zł 100 Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zakupił sprzęt nagłaśniający do budynku hali sportowej na potrzeby organizacji imprez sportowych. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy Międzyrzecz
plan wykonanie % wykonania 22 000zł 21.604,94zł 98,2 W ramach środków wykonano projekt techniczny placu zabaw, mapę do celów projektowych dot. działki nr 88 w m. Kursko oraz doposażono place zabaw w m. Szumiąca, Pniewo, Pieski. 2. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Bobowicko
plan wykonanie % wykonania 18 000zł 17 400,00zł 96,7 Wykonano: ogrodzenie z siatki stalowej gr 3mm o długości 149,00 m i wysokości 1,50 m, bramę stalową dwuskrzydłową o szerokości 4,00 m, furtkę stalową o wysokości 1,50 m i szerokości 1,00 m – szt. 2 Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz Zadanie wykonano do dnia 30.09.2013 r. Okres gwarancja do dnia 01.10.2016 r. 2.2.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE-INWESTYCYJNE Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 108 – Poz. 1604
„Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej – pomoc finansowa.
plan wykonanie % wykonania 1 254 491zł 1 113 748,00zł 87,8
W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Województwa Lubuskiego na wykonanie rozbudowy ulicy Młyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku od km 76+440 do km 76+891 wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu” – pomoc finansowa.
plan wykonanie % wykonania 223 697zł 223 018,00zł 99,7
W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Województwa Lubuskiego na wykonanie odnowy dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu ulicy Poznańskiej. Roboty zostały wykonane na długości 275 mb. 3. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 – pomoc finansowa.
plan wykonanie % wykonania 11 070zł 6 516,00zł 58,9
W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Województwa Lubuskiego na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1346 F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz – Święty Wojciech” – pomoc finansowa
plan wykonanie % wykonania 100 000zł 0,00zł 0,0
W związku z nie dotrzymaniem terminu umownego wykonania dokumentacji projektowej tj. 31.08.2013 r. zadanie pod względem merytorycznym i finansowym w roku bieżącym nie zostało zrealizowane. 2. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Budowę chodnika na łuku drogi powiatowej w miejscowości Wyszanowo” – pomoc finansowa
plan wykonanie % wykonania 64 000zł 57 895,88zł 90,5
W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1348 F w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów w miejscowości Wyszanowo. 3. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Żółwin – pomoc finansowa
plan wykonanie % wykonania 15 000zł 3 444,00zł 22,9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 109 – Poz. 1604
W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego dotacji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Żółwin w wysokości 50% wartości kosztów wykonania projektu. 2) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne 1. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla SPZOZ w Międzyrzeczu plan wykonanie % wykonania 185 000zł 185 000zł 100 Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego. Rada Miejska w Międzyrzeczu w Deklaracji Nr IX/1/11 z 30.06.2011r. wyraziła wolę ujmowania w budżetach Gminy Międzyrzecz na lata 2012/2014 dotacji dla SP ZOZ w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczenia przeznaczonego na pracownię tomograficzna, w wysokości równej 33% kosztów przedsięwzięcia w jednakowych ratach rocznych, nie większych niż po 150.000 zł. SP ZOZ dokonał zakupu tomografu komputerowego oraz adaptacji pomieszczenia na pracownie tomograficzną. Wysokości wydatków z tego tytułu wyniosły 2.041.524 złotych. Pomieszczenie zostało adoptowano a sprzęt został dostarczony i wykorzystywany do celów diagnostycznych. Zapłata za dostarczony sprzęt i adaptacje pomieszczenia zostały rozłożone na raty. Dostawca zastrzegł przejście praw własności urządzenia na SP ZOZ z chwilą zapłaty całej należności. W związku z powyższym Gmina zawarła stosowną umowę i przekazała drugą zadeklarowana kwotę zobowiązania w wysokości 150 000 zł. Dofinansowanie zakupu kardiotokografu KTG oraz aparatu USG. Burmistrz Międzyrzecza działając w oparciu o art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217 - jednolity tekst), oraz Uchwałę Nr XXXI/265/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013, udzielił na rzecz SP ZOZ w Międzyrzeczu dotacji celowej w kwocie 35.000 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-położniczego: kardiotokografu KTG (1 szt.) oraz aparatu USG (1 szt.). SP ZOZ w Międzyrzeczu dokonał zakupu i prawidłowo rozliczył udzielona dotację. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wykup /wniesienie/ udziałów kapitałowych do MPWiK Spółka z o.o. Międzyrzecz od pozostałych wspólników
plan wykonanie % wykonania 425.000zł 324.000,00zł 76,2 Wykupiono udziały od: - Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - 352 udziały, - od osoby fizycznej p. Kazimierza Jońcy – 73 udziały, - Suszarni „Międzyrzecz” S.A. w Międzyrzeczu – 7 udziałów, - Recyklingu Tworzyw Sztucznych „Gumtex” Spółdzielnia Pracy w Międzyrzeczu – 54 udziały, - „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywczych „JEDNOŚĆ” w Międzyrzeczu – 26 udziałów, - Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „Rempol -2” w Wolsztynie - 136 udziałów. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 – Biblioteki Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 110 – Poz. 1604
1. Dotacja MOK – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p./modernizacja budynku biblioteki-PT/ plan wykonanie % wykonania 50.000zł 49.995,62zł 100 Zakres prac obejmował: projekt rozbudowy i przebudowy biblioteki publicznej, aktualizację i opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wybrane etapy, określenie wartości rynkowej nieruchomości, aktualizację map do celów podatkowych, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, uzgodnienia usytuowania przyłączy. 2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2012 Uchwałą Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco: 2.3.1. Zadanie własne gminy –wydatki bieżące Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 90110 – Gimnazja 1. Zakup komputerów dla Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu
plan wykonanie % wykonania 84 000zł 83 275,00zł 99,3 W ramach wydatków niewygasających na realizację zadań statutowych w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie pracowni komputerowej (zamówienie publiczne „Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum Nr 1”). Zakup obejmował 27 zestawów komputerowych z oprogramowaniem. 2.3.2. Zadanie własne gminy –wydatki majątkowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamostowo, Kursko, Pieski-aktualizacja projektu technicznego.
plan wykonanie % wykonania 28 000zł 28 000,00zł 100 Wykonano: opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca : EKO - INSTAL Sp. j. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - I etap
plan wykonanie % wykonania 1 015 568,00 751 264,57zł 74,0 Wykonano : zakończono roboty związane z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chrobrego, wykonano remont - odtworzenie nawierzchni ulicy Chrobrego na odcinkach po wykonanej kanalizacji Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 111 – Poz. 1604
tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Przedmiotowe zadanie realizowane było zarówno ze środków niewygasających jak i ze środków budżetowych na rok 2012. W związku z opóźnieniem w realizacji robót ostateczne rozliczenie zawartej umowy nr WIP- 10/2012 nastąpiło w roku 2013 w ramach środków niewygasających. Wykonawca: 1. P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66- 300 Międzyrzecz - Lider Konsorcjum 2. BRUBET Ryszard Winnicki ul. Łąkowa2, 66-300 Międzyrzecz - Partner Konsorcjum 3. Zakład Drogowy Jerzy Górny Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 66-400 Międzychód – Partner Konsorcjum Zadanie wykonano do dnia:13.06.2013 r. Okres gwarancji do dnia: 26.06.2019 r. Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Place zabaw w gminie - doposażenie
plan wykonanie % wykonania 20 000zł 20 000,00zł 100 Wzorem lat ubiegłych, w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej zabezpieczono środki na doposażenie gminnych placów zabaw. W ramach tych środków wykonano na placu zabaw przy ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu działka numer 320/4, obręb Międzyrzecz 1: dwie ławki bez oparcia, huśtawkę „Bocianie gniazdo”, 2 huśtawki wagowe „Harfa” oraz zestaw rekreacyjny „Ruchome deski”. Po upływie terminów wydatkowania środków, na rachunku wydatków niewygasających pozostałą kwotę 265.028,43zł przekazano na dochody budżetu roku 2013 i zaklasyfikowano w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2990 – 725,00zł i § 6680 – 264.303,43zł. Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono: - opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 109,902% w wysokości 560.512,47zł (plan 510.000zł), - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 89,30% w wysokości 515.328,22zł (plan 577.102zł), - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 72,38% w wysokości 64.709,78zł (plan 89.400zł), - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 76,71% w wysokości 68.577,08zł (plan 89.400zł), - dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,90% w wysokości 8.061.256,63zł (plan 8.151.250,36zł), - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,90% w wysokości 8.061.256,63zł (plan 8.151.250,36zł). 3. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY
Nazwa spółki Kapitał Ilość udziałów Udział Gminy Lp. podstawowy % Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 112 – Poz. 1604
1 Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo 28.523.000 57.046 99,65 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2 Zakład Energetyki 7.863.000 15.726 100 Cieplnej Sp. z o.o. 3 Międzyrzeckie Towarzystwo 3.272.000 6.544 100 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 4 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Sp. 1.230.000 1.230 100 z o.o.
Po wpisie 17 stycznia 2014 r. do Krajowego Rejestrze Sądowym 4. ZADŁUŻENIE GMINY Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.748.164zł, którego udział w dochodach ogółem wyniósł 20,29% i nie przekroczył granicznego poziomu ustawowego – 60% rocznych dochodów budżetu. Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń planowana była na 3.932.579zł (w tym rozchody – 2.811.544zł, odsetki i prowizje bankowe – 966.800zł, poręczenia – 154.235zł) i ostatecznie na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano 3.389.289,92zł, ( w tym rozchody –2.811.544zł, odsetki i prowizje bankowe – 577.745,92zł), tj. 4,66% ogółu dochodów, 3,57% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy czym nie przekroczono poziomu 15% rocznych dochodów. Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:
Lp. Rodzaj zobowiązania Kwota zadłużenia na 31.12.2013 roku 1 Kredyty w BOŚ S.A z 2008r. 3.544.330
2 Kredyt w BGŻ S.A z 2009r. 1.840.000
3 Kredyt w BGŻ S.A z 2010r. 3.440.000
4 Pożyczka w WFOŚiGW z 2010r. 303.834
5 Kredyt w BGŻ S.A z 2011r. 2.280.000
6 Kredyt w BGŻ S.A z 2012r. 1.740.000
7 Bank Pocztowy S.A. z 2013r. 1.600.000
RAZEM 14.748.164
Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 4.641.500,36zł.
67.776.626,02zł – 63.135.125,66zł =4.641.500,36zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 113 – Poz. 1604
Dodatnia różnica spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Burmistrz Międzyrzecza
mgr Tadeusz Dubicki Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 114 – Poz. 1604
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
w złotych Dochody bieżące
Dział § Źródło dochodów Plan Wykonanie Wykon. w % Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 824,36 490 781,00 99,99
01095 Pozostała działalność 490 824,36 490 781,00 99,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 30 000,00 29 956,67 99,86 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 460 824,36 460 824,33 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 305 261,00 321 718,38 105,39 60014 Drogi publiczne powiatowe 39 161,00 39 161,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 39 161,00 39 161,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 266 100,00 282 557,38 106,18 0920 Pozostałe odsetki 100,00 15,70 15,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 266 000,00 282 541,68 106,22 630 Turystyka 730 000,00 762 286,38 104,42 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 730 000,00 762 286,38 104,42 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 440 000,00 492 474,53 111,93 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 254 000,00 228 903,85 90,12 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 7 425,03 148,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 000,00 33 482,97 108,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 990 569,00 997 831,03 100,73 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 990 569,00 997 831,03 100,73
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 300 000,00 293 707,78 97,90 i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 115 – Poz. 1604
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 552 500,00 547 097,35 99,02 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 45 069,00 61 241,02 135,88
0970 Wpływy z różnych dochodów 93 000,00 95 784,88 102,99 710 Działalność usługowa 35 000,00 15 000,00 42,86 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 20 000,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 71035 Cmentarze 15 000,00 15 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 15 000,00 15 000,00 100,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 211 950,00 213 791,92 100,87 75011 Urzędy wojewódzkie 206 450,00 206 424,80 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 206 400,00 206 400,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 50,00 24,80 49,60 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500,00 7 367,12 133,95 0830 Wpływy z usług 500,00 534,02 106,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 6 833,10 136,66
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 4 286,00 4 282,86 99,93 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 4 286,00 4 282,86 99,93 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 286,00 4 282,86 99,93 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 200,00 1 200,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 200,00 1 200,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 18 218,00 18 218,00 100,00 przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 13 218,00 13 218,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 13 218,00 13 218,00 100,00 (związków gmin) 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 5 000,00 5 000,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 116 – Poz. 1604
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 37 494 189,00 36 431 157,21 97,16 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 70 150,00 88 584,74 126,28 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 70 000,00 88 406,93 126,30 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 150,00 177,81 118,54 i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 13 439 726,00 13 122 657,93 97,64 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 12 616 614,00 12 277 691,05 97,31 0320 Podatek rolny 130 000,00 132 414,66 101,86 0330 Podatek leśny 400 000,00 400 548,00 100,14 0340 Podatek od środków transportowych 270 000,00 286 874,70 106,25 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000,00 6 561,53 93,74 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 15 000,00 17 455,99 116,37 i opłat Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 1 112,00 1 112,00 100,00 i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 5 467 500,00 5 638 612,16 103,13 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 100 000,00 3 214 448,04 103,69 0320 Podatek rolny 1 135 000,00 1 194 731,06 105,26 0330 Podatek leśny 500,00 315,47 63,09 0340 Podatek od środków transportowych 320 000,00 332 745,10 103,98 0360 Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 132 399,07 110,33 0430 Wpływy z opłaty targowej 157 000,00 132 041,40 84,10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 600 000,00 585 646,48 97,61 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 35 000,00 46 285,54 132,24 i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 2 803 500,00 2 335 037,36 83,29 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 580 000,00 557 977,99 96,20 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 92 500,00 94 256,80 101,90 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 510 000,00 560 512,47 109,90 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 620 000,00 1 121 231,91 69,21 podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 1 000,00 1 058,19 105,82 i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 15 713 313,00 15 246 265,02 97,03 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 043 313,00 14 494 781,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 670 000,00 751 484,02 112,16 758 Różne rozliczenia 15 716 114,00 15 794 965,29 100,50 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 117 – Poz. 1604
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 12 898 013,00 12 898 013,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 898 013,00 12 898 013,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 922 008,00 1 922 008,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 922 008,00 1 922 008,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 249 585,00 328 436,29 131,59 0920 Pozostałe odsetki 200 060,00 186 544,82 93,24 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 9 450,00 9 449,43 99,99 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 350,00 131 717,04 334,73
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych 2990 w terminie wydatków, które nie wygasają 725,00 725,00 100,00 z upływem roku budżetowego
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 646 508,00 646 508,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 646 508,00 646 508,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 313 773,00 1 337 723,06 101,82 80101 Szkoły podstawowe 21 710,00 23 030,09 106,08 0830 Wpływy z usług 12 488,00 14 240,34 114,03 0920 Pozostałe odsetki 7 535,00 6 633,75 88,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 687,00 2 156,00 127,80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 116 600,00 115 604,51 99,15
0690 Wpływy z różnych opłat 6 062,00 5 044,20 83,21
0920 Pozostałe odsetki 0,00 22,31 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 110 538,00 110 538,00 100,00 (związków gmin) 80104 Przedszkola 867 749,00 888 594,42 102,40
0690 Wpływy z różnych opłat 337 659,00 343 673,85 101,78
0830 Wpływy z usług 339 793,00 353 164,33 103,94
0920 Pozostałe odsetki 3 965,00 5 332,01 134,48
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 070,00 7 082,95 174,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 179 262,00 175 122,00 97,69 (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 2900 3 000,00 4 219,28 140,64 gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 80110 Gimnazja 8 259,00 8 983,23 108,77
0830 Wpływy z usług 7 252,00 7 695,23 106,11
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 007,00 1 288,00 127,90 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 000,00 4 500,00 90,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00 4 500,00 90,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 118 – Poz. 1604
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 30,00 153,00 510,00 szkół 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 153,00 510,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 294 425,00 296 857,81 100,83
0690 Wpływy z różnych opłat 9 800,00 9 823,48 100,24
0830 Wpływy z usług 284 625,00 287 034,33 100,85 852 Pomoc społeczna 9 733 997,00 9 637 762,05 99,01 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 2,20 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,20 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 287 900,00 287 787,01 99,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 287 740,00 287 634,66 99,96 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 160,00 152,35 95,22 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85206 Wspieranie rodziny 21 603,00 21 603,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 21 603,00 21 603,00 100,00 (związków gmin)
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 7 046 420,00 6 965 484,42 98,85 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 712,49 85,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 7 131,53 89,14
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 0980 4 000,00 3 958,30 98,96 z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 964 000,00 6 875 003,70 98,72 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 68 420,00 77 678,40 113,53 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 136 074,00 135 385,40 99,49 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 55 000,00 54 311,40 98,75 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 81 074,00 81 074,00 100,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 759 500,00 757 812,27 99,78 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 759 000,00 757 812,27 99,84 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 994 000,00 982 745,40 98,87 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 119 – Poz. 1604
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 380,59 109,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 990 000,00 978 364,81 98,82 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 230 000,00 228 642,67 99,41 0830 Wpływy z usług 13 000,00 14 394,15 110,72 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 7 248,52 72,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 300,00 1 300,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 205 700,00 205 700,00 100,00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 258 500,00 258 299,68 99,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 170 500,00 170 299,68 99,88 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 88 000,00 88 000,00 100,00 (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 102 911,00 95 903,52 93,19 85395 Pozostała działalność 102 911,00 95 903,52 93,19 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 46 135,00 41 337,75 89,60 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 56 776,00 54 565,77 96,11 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 315 534,00 274 802,35 87,09
85415 Pomoc materialna dla uczniów 315 534,00 274 802,35 87,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 266 261,00 230 762,40 86,67 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2009 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 49 273,00 44 039,95 89,38 w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 400,00 64 709,78 72,38
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 89 400,00 64 709,78 72,38 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat 89 400,00 64 709,78 72,38
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 003,00 32 799,05 102,49
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 7 796,05 111,37 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 000,00 7 796,05 111,37 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92116 Biblioteki 25 003,00 25 003,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 120 – Poz. 1604
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 25 003,00 25 003,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 1 306 596,00 1 281 694,14 98,09
92601 Obiekty sportowe 1 302 000,00 1 277 073,19 98,09 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 380 000,00 365 936,64 96,30 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 900 000,00 870 408,36 96,71 0920 Pozostałe odsetki 6 500,00 10 789,83 166,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 1 500,00 1 400,00 93,33 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 28 538,36 203,85 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 596,00 4 620,95 100,54
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 166,00 186,80 112,53 o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 4 430,00 4 434,15 100,09 z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości razem: 68 891 825,36 67 776 626,02 98,38 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 121 – Poz. 1604
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013
w złotych
Realizacja na % Struktura Dział, Plan Paragra Nazwa działu, rozdz. - źródła dochodu Plan po zmianach Należności dzień wykon.pla Zaległości Nadpłaty udziałowa rozdz. początkowy f 31.12.2013r. nu (7 : 5) w %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 307 752,00 1 770 832,36 1 781 309,29 1 770 789,00 100,00% 10 520,29 0,00 2,44%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 282 752,00 1 280 008,00 1 280 008,00 1 280 008,00 100,00% 0,00 0,00 1,76% 01041 2007-2013 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 1 282 752,00 1 280 008,00 1 280 008,00 1 280 008,00 100,00% 0,00 0,00 1,76% 6288 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
01095 Pozostała działalność 25 000,00 490 824,36 501 301,29 490 781,00 99,99% 10 520,29 0,00 0,68%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 25 000,00 30 000,00 40 476,96 29 956,67 99,86% 10 520,29 0,00 0,04% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 0,00 460 824,36 460 824,33 460 824,33 100,00% 0,00 0,00 0,63% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 122 – Poz. 1604
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 341 819,00 1 047 428,00 1 047 425,97 1 047 425,97 100,00% 0,00 0,00 1,44%
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 1 341 819,00 1 047 428,00 1 047 425,97 1 047 425,97 100,00% 0,00 0,00 1,44% 05011 i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 1 006 364,00 785 571,00 785 569,47 785 569,47 100,00% 0,00 0,00 1,08% 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 335 455,00 261 857,00 261 856,50 261 856,50 100,00% 0,00 0,00 0,36% 6289 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 140 100,00 1 330 844,00 1 356 561,12 1 347 301,38 101,24% 9 223,43 0,00 1,85%
60014 Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 39 161,00 39 161,00 39 161,00 100,00% 0,00 0,00 0,05%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie 35 000,00 39 161,00 39 161,00 39 161,00 100,00% 0,00 0,00 0,05% porozumień (umów) między j.s.t.
60016 Drogi publiczne gminne 1 105 100,00 1 291 683,00 1 317 400,12 1 308 140,38 101,27% 9 223,43 0,00 1,80%
0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 778,12 15,70 15,70% 762,42 0,00 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 266 000,00 291 039,00 282 541,68 106,22% 8 461,01 0,00 0,39%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,32% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 123 – Poz. 1604
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 990 000,00 793 583,00 793 583,00 793 583,00 100,00% 0,00 0,00 1,09% 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
630 TURYSTYKA 623 500,00 730 000,00 929 566,96 762 286,38 104,42% 118 927,39 2 171,74 1,05%
Zadania w zakresie upowszechniania 623 500,00 730 000,00 929 566,96 762 286,38 104,42% 118 927,39 2 171,74 1,05% 63003 turystyki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 370 000,00 440 000,00 616 600,16 492 474,53 111,93% 100 818,90 2 171,74 0,68% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 250 500,00 254 000,00 258 165,60 228 903,85 90,12% 4 215,29 0,00 0,31% 3 000,00 5 000,00 21 318,23 7 425,03 148,50% 13 893,20 0,00 0,01% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 31 000,00 33 482,97 33 482,97 108,01% 0,00 0,00 0,05%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 247 759,00 2 283 118,00 3 123 664,94 2 131 787,59 93,37% 748 290,75 11 332,14 2,93%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 247 759,00 2 283 118,00 3 123 664,94 2 131 787,59 93,37% 748 290,75 11 332,14 2,93%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 300 000,00 300 000,00 341 486,21 293 707,78 97,90% 57 664,70 9 886,27 0,40% 0470 i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 577 500,00 552 500,00 628 415,55 547 097,35 99,02% 57 674,75 1 445,87 0,75% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:
- dochody z dzierżawy targowiska 120 500,00 120 500,00 147 886,48 124 288,21 103,14% 18 570,58 982,85 0,17% - dochody z dzierżawy majątku gminnego 65 000,00 65 000,00 65 378,56 65 378,56 100,58% 0,00 0,00 0,09% przez Sp. MPWIK - dochody z dzierżawy sklepu "Biedronka" 107 000,00 107 000,00 110 021,04 110 021,04 102,82% 0,00 0,00 0,15% Piastowska Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 124 – Poz. 1604
- dochody z dzierżaw pozostałych 285 000,00 260 000,00 305 129,47 247 409,54 95,16% 39 104,17 463,02 0,34%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 50 000,00 35 000,00 30 818,28 30 818,28 88,05% 0,00 0,00 0,04% osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 1 100 000,00 1 100 000,00 964 265,28 945 589,36 85,96% 6 660,07 0,00 1,30% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 45 069,00 350 868,05 61 241,02 135,88% 289 627,03 0,00 0,08%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 93 000,00 650 262,65 95 784,88 102,99% 336 664,20 0,00 0,13%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 210 259,00 157 549,00 157 548,92 157 548,92 100,00% 0,00 0,00 0,22% 6290 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 35 000,00 35 000,00 15 000,00 15 000,00 42,86% 0,00 0,00 0,02%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
71035 Cmentarze 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zad.bieżące realiz.przez gminę na 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,02% podst.porozum.z organami admin.rządowej
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 208 950,00 211 950,00 358 087,92 213 791,92 100,87% 144 296,00 0,00 0,29%
75011 Urzędy wojewódzkie 206 450,00 206 450,00 206 424,80 206 424,80 99,99% 0,00 0,00 0,28%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 206 400,00 206 400,00 206 400,00 206 400,00 100,00% 0,00 0,00 0,28% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 125 – Poz. 1604
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 50,00 50,00 24,80 24,80 49,60% 0,00 0,00 0,00% 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2 500,00 5 500,00 7 367,12 7 367,12 133,95% 0,00 0,00 0,01% 75023 powiatu)
0830 Wpływy z usług 500,00 500,00 534,02 534,02 106,80% 0,00 0,00 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 5 000,00 6 833,10 6 833,10 136,66% 0,00 0,00 147,87%
Promocja jednostek samorządu 0,00 0,00 144 296,00 0,00 0,00% 144 296,00 0,00 0,00% 75075 terytorialnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 0,00 44 296,00 0,00 0,00% 44 296,00 0,00 0,00% o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00% 100 000,00 0,00 0,00% 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 4 286,00 4 286,00 4 282,86 4 282,86 99,93% 0,00 0,00 0,01% 751 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 4 286,00 4 286,00 4 282,86 4 282,86 99,93% 0,00 0,00 0,01% 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 4 286,00 4 286,00 4 282,86 4 282,86 99,93% 0,00 0,00 0,01% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 126 – Poz. 1604
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 5 000,00 25 818,00 25 818,00 25 818,00 100,00% 0,00 0,00 0,04% 754 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 20 818,00 20 818,00 20 818,00 100,00% 0,00 0,00 0,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 13 218,00 13 218,00 13 218,00 100,00% 0,00 0,00 0,02% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 0,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 100,00% 0,00 0,00 0,01% 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,01%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,01% 2320 porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytororialnego
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJACYCH 38 964 963,00 37 494 189,00 40 044 373,86 36 431 157,21 97,16% 3 134 653,29 108 635,65 50,12% 756 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób 70 150,00 70 150,00 210 450,27 88 584,74 126,28% 121 865,53 0,00 0,12% 75601 fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób 70 000,00 70 000,00 210 272,46 88 406,93 126,30% 121 865,53 0,00 0,12% 0350 fiz., opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 150,00 150,00 177,81 177,81 118,54% 0,00 0,00 0,00% 0910 podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 127 – Poz. 1604
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatów i opłat 13 750 000,00 13 439 726,00 15 236 957,24 13 122 657,93 97,64% 1 856 302,95 7 249,64 18,05% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 12 940 000,00 12 616 614,00 14 116 496,22 12 277 691,05 97,31% 1 826 691,08 4 439,91 16,89%
0320 Podatek rolny 130 000,00 130 000,00 136 482,43 132 414,66 101,86% 4 708,00 640,23 0,18%
0330 Podatek leśny 400 000,00 400 000,00 400 547,00 400 548,00 100,14% 0,00 1,00 0,55%
0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00 270 000,00 309 599,60 286 874,70 106,25% 24 893,40 2 168,50 0,39%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 7 000,00 6 641,00 6 561,53 93,74% 10,47 0,00 0,01%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 20 000,00 15 000,00 266 078,99 17 455,99 116,37% 0,00 0,00 0,02% 0910 podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów 0,00 1 112,00 1 112,00 1 112,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 2680 w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych 5 450 500,00 5 467 500,00 6 843 287,69 5 638 612,16 103,13% 993 368,98 50 405,99 7,76% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 060 000,00 3 100 000,00 4 050 418,38 3 214 448,04 103,69% 871 931,77 39 143,70 4,42%
0320 Podatek rolny 1 100 000,00 1 135 000,00 1 220 103,11 1 194 731,06 105,26% 34 949,14 9 577,09 1,64%
0330 Podatek leśny 500,00 500,00 328,78 315,47 63,09% 51,71 38,40 0,00%
0340 Podatek od środków transportowych 350 000,00 320 000,00 416 943,56 332 745,10 103,98% 84 932,26 733,80 0,46%
0360 Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 120 000,00 134 977,17 132 399,07 110,33% 1 474,10 865,00 0,18%
0430 Wpływy z opłaty targowej 200 000,00 157 000,00 132 041,40 132 041,40 84,10% 0,00 0,00 0,18%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 600 000,00 600 000,00 586 228,85 585 646,48 97,61% 30,00 48,00 0,81% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 128 – Poz. 1604
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 20 000,00 35 000,00 302 246,44 46 285,54 132,24% 0,00 0,00 0,06% 0910 podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących 4 201 000,00 2 803 500,00 2 507 422,17 2 335 037,36 83,29% 163 115,83 50 971,49 3,21% 75618 dochody j.s.t. na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 620 000,00 580 000,00 557 977,99 557 977,99 96,20% 0,00 0,00 0,77%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 92 500,00 94 256,80 94 256,80 101,90% 0,00 0,00 0,13% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 510 000,00 510 000,00 560 512,47 560 512,47 109,90% 0,00 0,00 0,77% 0480 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 3 020 000,00 1 620 000,00 1 292 208,62 1 121 231,91 69,21% 163 115,83 50 971,49 1,54% 0490 odrębnych ustaw /wpis do ewidencji działalności gospodarczej./ Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 000,00 1 000,00 2 466,29 1 058,19 105,82% 0,00 0,00 0,00% 0910 i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących 15 493 313,00 15 713 313,00 15 246 256,49 15 246 265,02 97,03% 0,00 8,53 20,98% 75621 dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 043 313,00 15 043 313,00 14 494 781,00 14 494 781,00 96,35% 0,00 0,00 19,94%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 450 000,00 670 000,00 751 475,49 751 484,02 112,16% 0,00 8,53 1,03%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 717 615,00 15 980 418,00 16 085 380,79 16 059 268,72 100,49% 26 112,07 0,00 22,09%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 12 949 099,00 12 898 013,00 12 898 013,00 12 898 013,00 100,00% 0,00 0,00 17,74% 75801 j.s.t.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 949 099,00 12 898 013,00 12 898 013,00 12 898 013,00 100,00% 0,00 0,00 17,74%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 1 922 008,00 1 922 008,00 1 922 008,00 1 922 008,00 100,00% 0,00 0,00 2,64% 75807 gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 922 008,00 1 922 008,00 1 922 008,00 1 922 008,00 100,00% 0,00 0,00 2,64%
75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000,00 513 889,00 618 851,79 592 739,72 115,34% 26 112,07 0,00 0,82%
0920 Pozostałe odsetki 200 000,00 200 060,00 186 802,08 186 544,82 93,24% 257,26 0,00 0,26% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 129 – Poz. 1604
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,00 9 450,00 9 449,43 9 449,43 99,99% 0,00 0,00 0,01% 0960 w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 39 350,00 157 571,85 131 717,04 334,73% 25 854,81 0,00 0,18%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 0,00 725,00 725,00 725,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 2990 które nie wygasają z upływem roku budzetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 0,00 264 304,00 264 303,43 264 303,43 100,00% 0,00 0,00 0,36% 6680 które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla 646 508,00 646 508,00 646 508,00 646 508,00 100,00% 0,00 0,00 0,89% 75831 gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 646 508,00 646 508,00 646 508,00 646 508,00 100,00% 0,00 0,00 0,89%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 779 310,00 1 313 773,00 1 339 997,77 1 337 723,06 101,82% 68,00 0,00 1,84%
80101 Szkoły podstawowe 9 060,00 21 710,00 23 464,26 23 030,09 106,08% 0,00 0,00 0,03%
0830 Wpływy z usług 0,00 12 488,00 14 240,34 14 240,34 114,03% 0,00 0,00 0,02%
0920 Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO 7 500,00 7 535,00 6 633,75 6 633,75 88,04% 0,00 0,00 0,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 560,00 1 687,00 2 590,17 2 156,00 127,80% 0,00 0,00 0,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 116 600,00 115 604,51 115 604,51 99,15% 0,00 0,00 0,16% 80103 podstawowych
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6 062,00 5 044,20 5 044,20 83,21% 0,00 0,00 0,01%
0920 Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO 0,00 0,00 22,31 22,31 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 110 538,00 110 538,00 110 538,00 100,00% 0,00 0,00 0,15% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
80104 Przedszkola 606 720,00 867 749,00 890 392,42 888 594,42 102,40% 68,00 0,00 1,22% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 130 – Poz. 1604
0690 Wpływy z różnych opłat 292 000,00 337 659,00 344 801,85 343 673,85 101,78% 33,00 0,00 0,47%
0830 Wpływy z usług 310 000,00 339 793,00 353 834,33 353 164,33 103,94% 35,00 0,00 0,49%
0920 Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO 4 000,00 3 965,00 5 332,01 5 332,01 134,48% 0,00 0,00 0,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów 720,00 4 070,00 7 082,95 7 082,95 174,03% 0,00 0,00 0,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 179 262,00 175 122,00 175 122,00 97,69% 0,00 0,00 0,24% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 3 000,00 4 219,28 4 219,28 140,64% 0,00 0,00 0,01% 2900 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
80110 Gimnazja 900,00 8 259,00 9 025,77 8 983,23 108,77% 0,00 0,00 0,01%
0830 Wpływy z usług 0,00 7 252,00 7 695,23 7 695,23 106,11% 0,00 0,00 0,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 1 007,00 1 330,54 1 288,00 127,90% 0,00 0,00 0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 000,00 5 000,00 4 500,00 4 500,00 90,00% 0,00 0,00 0,01%
0830 Wpływy z usług 3 000,00 5 000,00 4 500,00 4 500,00 90,00% 0,00 0,00 0,01%
Zespoły obsługi ekonomiczno- 30,00 30,00 153,00 153,00 510,00% 0,00 0,00 0,00% 80114 administracyjnej szkół
0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 30,00 153,00 153,00 510,00% 0,00 0,00 0,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 159 600,00 294 425,00 296 857,81 296 857,81 100,83% 0,00 0,00 0,41%
0690 Wpływy z różnych opłat 7 600,00 9 800,00 9 823,48 9 823,48 100,24% 0,00 0,00 0,01%
0830 Wpływy z usług 152 000,00 284 625,00 287 034,33 287 034,33 100,85% 0,00 0,00 0,39% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 131 – Poz. 1604
852 POMOC SPOŁECZNA 8 461 888,00 9 733 997,00 12 082 675,14 9 637 762,05 99,01% 2 440 369,66 0,00 13,26%
85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 880,88 2,20 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 880,88 2,20 0,00% 0,00 0,00 0,00%
85203 Ośrodki wsparcia 250 168,00 287 900,00 287 787,01 287 787,01 99,96% 0,00 0,00 0,40%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 250 008,00 287 740,00 287 634,66 287 634,66 99,96% 0,00 0,00 0,40% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 160,00 160,00 152,35 152,35 95,22% 0,00 0,00 0,00% 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85206 Wspieranie rodziny 0,00 21 603,00 21 603,00 21 603,00 100,00% 0,00 0,00 0,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 21 603,00 21 603,00 21 603,00 100,00% 0,00 0,00 0,03% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 6 673 420,00 7 046 420,00 9 405 854,08 6 965 484,42 98,85% 2 440 369,66 0,00 9,58% 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 Pozostałe odsetki - na rach.bank. OPS 2 000,00 2 000,00 1 712,49 1 712,49 85,62% 0,00 0,00 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 000,00 7 131,53 7 131,53 89,14% 0,00 0,00 0,01%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 1 000,00 4 000,00 3 958,30 3 958,30 98,96% 0,00 0,00 0,01% 0980 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 6 604 000,00 6 964 000,00 6 875 003,70 6 875 003,70 98,72% 0,00 0,00 9,46% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 132 – Poz. 1604
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 58 420,00 68 420,00 2 518 048,06 77 678,40 113,53% 2 440 369,66 0,00 0,11% 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 101 800,00 136 074,00 135 385,40 135 385,40 99,49% 0,00 0,00 0,19% 85213 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 22 700,00 55 000,00 54 311,40 54 311,40 98,75% 0,00 0,00 0,07% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 79 100,00 81 074,00 81 074,00 81 074,00 100,00% 0,00 0,00 0,11% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 463 500,00 759 500,00 757 812,27 757 812,27 99,78% 0,00 0,00 1,04% 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 463 000,00 759 000,00 757 812,27 757 812,27 99,84% 0,00 0,00 1,04% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
85216 Zasiłki stałe 687 000,00 994 000,00 982 745,40 982 745,40 98,87% 0,00 0,00 1,35%
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 4 000,00 4 380,59 4 380,59 109,51% 0,00 0,00 0,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 685 000,00 990 000,00 978 364,81 978 364,81 98,82% 0,00 0,00 1,35% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
85219 Ośrodki pomocy społecznej 198 000,00 230 000,00 228 642,67 228 642,67 99,41% 0,00 0,00 0,31%
0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 000,00 14 394,15 14 394,15 110,72% 0,00 0,00 0,02%
0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 7 248,52 7 248,52 72,49% 0,00 0,00 0,01% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 133 – Poz. 1604
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 175 000,00 205 700,00 205 700,00 205 700,00 100,00% 0,00 0,00 0,28% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
85295 Pozostała działalność 88 000,00 258 500,00 261 964,43 258 299,68 99,92% 0,00 0,00 0,36%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 664,75 0,00 0,00% 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 0,00 170 500,00 170 299,68 170 299,68 99,88% 0,00 0,00 0,23% 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,12% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 48 636,00 106 357,00 99 349,12 99 349,12 93,41% 0,00 0,00 0,14% 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395 Pozostała działalność 48 636,00 106 357,00 99 349,12 99 349,12 93,41% 0,00 0,00 0,14% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 41 340,00 46 135,00 41 337,75 41 337,75 89,60% 0,00 0,00 0,06% 2007 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 7 296,00 56 776,00 54 565,77 54 565,77 96,11% 0,00 0,00 0,08% 2009 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 134 – Poz. 1604
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 0,00 2 200,00 2 200,22 2 200,22 100,01% 0,00 0,00 0,00% 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 0,00 1 246,00 1 245,38 1 245,38 99,95% 0,00 0,00 0,00% 6209 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA 0,00 315 534,00 274 802,35 274 802,35 87,09% 0,00 0,00 0,38% 854 WYCHOWAWCZA
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 315 534,00 274 802,35 274 802,35 87,09% 0,00 0,00 0,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 266 261,00 230 762,40 230 762,40 86,67% 0,00 0,00 0,32% 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 49 273,00 44 039,95 44 039,95 89,38% 0,00 0,00 0,06% finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
GOSPODARKA KOMUNALNA 89 400,00 89 400,00 64 709,78 64 709,78 72,38% 0,00 0,00 0,09% 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 89 400,00 89 400,00 64 709,78 64 709,78 72,38% 0,00 0,00 0,09% korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat 89 400,00 89 400,00 64 709,78 64 709,78 72,38% 0,00 0,00 0,09%
KULTURA I OCHRONA 29 003,00 180 088,00 182 981,97 180 883,82 100,44% 2 098,15 0,00 0,25% 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000,00 155 085,00 157 978,97 155 880,82 100,51% 2 098,15 0,00 0,21% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 135 – Poz. 1604
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000,00 7 000,00 9 894,20 7 796,05 111,37% 2 098,15 0,00 0,01% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 0,00 148 085,00 148 084,77 148 084,77 100,00% 0,00 0,00 0,20% w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92116 Biblioteki 25 003,00 25 003,00 25 003,00 25 003,00 100,00% 0,00 0,00 0,03%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 25 003,00 25 003,00 25 003,00 25 003,00 100,00% 0,00 0,00 0,03% 2320 porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego
926 KULTURA FIZYCZNA 1 285 000,00 1 306 596,00 1 571 062,74 1 281 694,14 98,09% 269 404,98 352,56 1,76%
92601 Obiekty sportowe 1 285 000,00 1 302 000,00 1 399 174,47 1 277 073,19 98,09% 111 138,89 352,56 1,76%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 380 000,00 380 000,00 461 562,01 365 936,64 96,30% 93 927,93 352,56 0,50% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 900 000,00 900 000,00 890 079,39 870 408,36 96,71% 10 406,08 0,00 1,20%
0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 6 500,00 17 594,71 10 789,83 166,00% 6 804,88 0,00 0,01%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1 500,00 1 500,00 1 400,00 1 400,00 93,33% 0,00 0,00 0,00% 0960 w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 14 000,00 28 538,36 28 538,36 203,85% 0,00 0,00 0,04%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 4 596,00 171 888,27 4 620,95 100,54% 158 266,09 0,00 0,01% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 136 – Poz. 1604
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 166,00 31 711,80 186,80 112,53% 31 525,00 0,00 0,00% o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 0,00 4 430,00 140 176,47 4 434,15 100,09% 126 741,09 0,00 0,01% 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
OGÓŁEM DOCHODY GMINY: 72 291 181,00 73 960 828,36 80 388 250,58 72 687 033,35 98,28% 6 903 964,01 122 492,09 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 137 – Poz. 1604
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013 według klasyfikacji budżetowej
w złotych
Plan po Dział rozdział paragr Nazwa działu, rozdziału i zadania Plan Wykonanie Wykon.p zmianach af lanu w %
010 Rolnictwo i łowiectwo 529 919,00 844 296,36 692 601,67 82,03%
01008 Melioracje wodne 494 819,00 311 048,00 175 319,65 56,36%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00%
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 184 000,00 58 596,00 31,85%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 28 105,51 93,69%
Budowa przepustu z betonowanymi ścianami czołowymi 0,00 30 000,00 28 105,51 93,69% pod drogą na dz.nr 263 (obręb Żółwin) w okolicy Lubosinka
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181 364,00 54 036,00 54 035,45 100,00%
Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m.Kaława, Nietoperek, Kalsko, 147 614,00 54 036,00 54 035,45 100,00% Bukowiec, Wyszanowo
Umocnienie skarpy koryta rowu melioracji szczególowej 33 750,00 0,00 0,00 0,00% "D" w obrębie miasta Międzyrzecz
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 455,00 43 012,00 34 582,69 80,40%
Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz w m.Kaława, Nietoperek, Kalsko, 174 205,00 43 012,00 34 582,69 80,40% Bukowiec, Wyszanowo
Umocnienie skarpy koryta rowu melioracji szczególowej 34 250,00 0,00 0,00 0,00% "D" w obrębie miasta Międzyrzecz
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 24 450,00 19 881,12 81,31%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 4600 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% i innych jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 18 450,00 18 450,00 100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 431,12 8,62%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca,Zamostowo, 0,00 5 000,00 431,12 8,62% Kursko Stare i Nowe oraz Pieski
01030 Izby rolnicze 24 600,00 26 600,00 26 093,07 98,09% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 138 – Poz. 1604
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 24 600,00 26 600,00 26 093,07 98,09% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095 Pozostała działalność 10 500,00 482 198,36 471 307,83 97,74%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 910,00 3 910,00 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 636,00 636,00 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 91,00 91,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 598,76 598,73 99,99%
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 800,00 3 800,00 100,00%
4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 473 162,60 462 272,10 97,70%
600 Transport i łączność 7 528 812,00 7 225 460,00 6 174 589,66 85,46%
60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 500,00 194,24 38,85%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 500,00 194,24 38,85%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 752 000,00 1 490 258,00 1 343 842,68 90,18%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 2 000,00 1 000,00 560,68 56,07% terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 750 000,00 1 489 258,00 1 343 282,00 90,20% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Pięciu 0,00 11 070,00 6 516,00 58,86% Świętych Braci Międzyrzeckich w ciagu drogi woj. nr 137
Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na odnowę dywanikową drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu 0,00 223 697,00 223 018,00 99,70% ul.Poznańskiej w Międzyrzeczu
Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej -dotacja dla Województwa 1 750 000,00 1 254 491,00 1 113 748,00 88,78% Lubuskiego
60014 Drogi publiczne powiatowe 338 000,00 379 661,00 257 546,38 67,84%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 50 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00% własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na remont chodnika przy ul.Reymonta w Międzyrzeczu oraz remont 50 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00% nawierzchni drogi i fragmentu odwodnienia na dług. ok. 85 mb
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 134 161,00 131 197,76 97,79%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 8 000,00 6 500,00 5 008,74 77,06% terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 150 000,00 179 000,00 61 339,88 34,27% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Budowa chodnika na łuku drogi powiatowej w m. 50 000,00 64 000,00 57 895,88 90,46% Wyszanowo Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 139 – Poz. 1604
Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze 0,00 15 000,00 3 444,00 22,96% powiatowej w m. Żółwin
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00% Międzyrzecz - Św.Wojciech
60016 Drogi publiczne gminne 5 437 812,00 5 090 041,00 4 508 981,54 88,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%
4270 Zakup usług remontowych 0,00 62 000,00 45 018,07 72,61%
Remont chodnika łączącego ulicę Kilińskiego z ulicą 0,00 15 000,00 13 605,38 90,70% Reymonta
Remont murków oporowych przy ul.Piastowskiej 0,00 40 000,00 31 358,51 78,40%
Utwardzenie drogi gminnej w m.Święty Wojciech 0,00 7 000,00 54,18 0,77%
4300 Zakup usług pozostałych 539 000,00 511 000,00 496 596,49 97,18%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 4 000,00 3 500,00 3 348,22 95,66% terytorialnego
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 1 000,00 424,00 42,40%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 893 812,00 4 511 541,00 3 963 594,76 87,85%
Budowa chodnika od remizy do posesji nr 80 000,00 58 600,00 51 635,02 88,11% 47 w m.Wyszanowo
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m.Żółwin 132 000,00 0,00 0,00 0,00%
Budowa drogi w miejscowości Gorzyca (odcinek o dł.500m) 346 000,00 519 000,00 516 632,98 99,54%
Opracowanie koncepcji obwodnicy północno-wschodniej 70 000,00 40 000,00 39 975,00 99,94% dla miasta Międzyrzecz
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynków 235 800,00 247 200,00 238 286,47 96,39% wielorodzinnych w m.Pniewo
Przebudowa skrzyżowania ulic Ożoga,Zamoyskiego, 30 012,00 30 012,00 28 500,08 94,96% i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich
Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (odcinek od torów kolejowych do 4 000 000,00 2 690 583,00 2 213 026,78 82,25% skrzyżowania z drogą w kierunku Kalska)
Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza - III 0,00 7 000,00 0,00 0,00% etap
Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza 0,00 167 146,00 159 826,23 95,62% w Międzyrzeczu (I-etap)
Remont i przebudowa odcinka drogi w m. Wyszanowo - 0,00 20 000,00 16 332,63 81,66% projekt
Remont nawierzchni drogi w m.Jagielnik 0,00 200 000,00 188 999,88 94,50%
Remont nawierzchni ul.Zakaszewskiego w Międzyrzeczu 0,00 532 000,00 510 379,69 95,94%
60017 Drogi wewnetrzne 0,00 230 000,00 29 024,82 12,62%
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 200 000,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 140 – Poz. 1604
Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy 0,00 200 000,00 0,00 0,00% Międzyrzecz
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 29 024,82 96,75%
Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Zachodnią do 0,00 10 000,00 9 026,34 90,26% istniejącego chodnika
Remont nawierzchni chodnika wzdłuż bloków 0,00 20 000,00 19 998,48 99,99% w miejscowości Pniewo
60095 Pozostała działalność 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00%
Budowa kładki dla pieszych przez rz.Obra w Międzyrzeczu- 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00% projekt techniczny
630 Turystyka 2 470 000,00 2 621 380,00 2 456 851,82 93,72%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 470 000,00 2 562 780,00 2 398 270,34 93,58%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 650,00 1 618,04 98,06%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 624,00 76 624,00 76 310,91 99,59%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 602,00 5 558,00 5 557,06 99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 19 500,00 17 768,93 91,12%
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 2 500,00 1 734,51 69,38%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 000,00 657,00 657,00 100,00% Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 59 290,00 57 684,48 97,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 724,00 35 481,00 35 406,69 99,79%
4260 Zakup energii 196 000,00 232 857,00 232 846,29 100,00%
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 100,00 100,00 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 156 000,00 299 456,00 298 325,78 99,62%
156 000,00 237 056,00 235 925,78 99,52% Rozbiórka budynku po restauracji "Leśna" na terenie OW 0,00 62 400,00 62 400,00 100,00% Głębokie
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 467,00 466,04 99,79%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 000,00 430,00 429,57 99,90% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 1 600,00 961,00 960,45 99,94% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 309,00 1 308,41 99,95% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 141 – Poz. 1604
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 026,00 6 142,22 87,42%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 3 282,00 3 281,79 99,99%
4480 Podatek od nieruchomości 48 000,00 54 494,00 54 494,00 100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 5 000,00 983,00 982,24 99,92% terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 750,00 275,00 274,50 99,82% służby cywilnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 251 000,00 149 641,76 59,62%
Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU 0,00 162 000,00 73 843,25 45,58% (UE)
Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE) 0,00 89 000,00 75 798,51 85,17%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 825 000,00 731 535,00 731 533,66 100,00%
Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU 412 500,00 412 500,00 412 499,64 100,00% (UE)
Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE) 412 500,00 319 035,00 319 034,02 100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 955 000,00 730 845,00 714 247,01 97,73%
Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU 687 500,00 525 500,00 510 065,23 97,06% (UE)
Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE) 267 500,00 205 345,00 204 181,78 99,43%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 46 500,00 6 499,00 13,98%
Zakupy inwestycyjne w jedn.budżet.MOSiW 0,00 6 500,00 6 499,00 99,98%
Zakup urządzeń na plac zabaw na OW Głębokie 0,00 40 000,00 0,00 0,00%
63078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 58 600,00 58 581,48 99,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 640,00 1 639,51 99,97%
OW-Głębokie -usuwanie skutków klęski żywiołowej 0,00 1 640,00 1 639,51 99,97%
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 56 960,00 56 941,97 99,97%
OW-Głębokie -usuwanie skutków klęski żywiołowej 0,00 56 960,00 56 941,97 99,97%
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 758 000,00 2 844 000,00 2 519 494,83 88,59%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 023 000,00 2 009 000,00 1 695 941,39 84,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 1 808,10 90,41% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 142 – Poz. 1604
4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00 0,00%
4270 Zakup usług remontowych 0,00 30 000,00 29 904,22 99,68%
4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 153 600,00 127 783,27 83,19%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 0,00 10 400,00 10 240,00 98,46% i opinii
0,00 400,00 400,00 100,00%
Koncepcja zabezpieczenia Zespołu Folwarcznego przy ul. 0,00 10 000,00 9 840,00 98,40% Winnica w Międzyrzeczu
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 1 000,00 40,00 4,00%
4480 Podatek od nieruchomości 1 600 000,00 1 400 000,00 1 336 031,00 95,43%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 1 000,00 1 000,00 902,00 90,20% terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 28 000,00 26 000,00 24 973,55 96,05% terytorialnego
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 46 000,00 26 000,00 18 263,73 70,25%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 358 000,00 145 995,52 40,78%
Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. 0,00 156 000,00 112 452,38 72,08% Wojska Polskiego 13B
Wykup gruntów pod inwestycje w ramach gospodarki 200 000,00 200 000,00 31 655,44 15,83% gruntami i nieruchomościami w obrębie m.Kuźnik
Wykup gruntów w m.Bukowiec /teren szkoły/ 0,00 2 000,00 1 887,70 94,39%
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 720 000,00 720 000,00 720 000,00 100,00%
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 450 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00%
4430 Różne opłaty i składki 200 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00%
70095 Pozostała działalność 15 000,00 115 000,00 103 553,44 90,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 8 500,00 7 749,00 91,16%
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 500,00 0,00 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 15 700,00 15 238,80 97,06%
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 300,00 0,00 0,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 4600 0,00 90 000,00 80 565,64 89,52% i innych jednostek organizacyjnych
710 Działalność usługowa 205 000,00 205 000,00 46 342,15 22,61% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 143 – Poz. 1604
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000,00 190 000,00 31 342,15 16,50%
4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 190 000,00 31 342,15 16,50%
71035 Cmentarze 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00%
750 Administracja publiczna 7 062 536,00 7 067 934,00 6 640 426,75 93,95%
75011 Urzędy wojewódzkie 206 400,00 206 400,00 206 400,00 100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 585,00 175 585,00 175 585,00 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 513,00 26 513,00 26 513,00 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 302,00 4 302,00 4 302,00 100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 305 700,00 299 700,00 265 415,09 88,56%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 279 700,00 279 700,00 252 769,78 90,37%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 000,00 2 336,00 77,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 7 924,52 93,23%
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 1 986,47 99,32%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 000,00 2 000,00 398,32 19,92% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 10 000,00 3 000,00 0,00 0,00% i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 0,00 0,00 0,00% służby cywilnej
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 267 750,00 6 283 250,00 5 922 043,17 94,25%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 000,00 11 500,00 9 183,60 79,86%
3050 Zasądzone renty 1 235,00 1 235,00 1 234,56 99,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 764 968,00 3 806 568,00 3 725 275,99 97,86%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 262 930,00 261 430,00 261 410,16 99,99%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 48 000,00 53 000,00 49 968,79 94,28%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 670 250,00 650 250,00 647 578,60 99,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy 95 802,00 73 702,00 73 329,70 99,49%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00 39 000,00 35 422,40 90,83% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 144 – Poz. 1604
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280 000,00 275 000,00 226 444,16 82,34%
4260 Zakup energii 136 000,00 136 000,00 113 680,70 83,59%
4270 Zakup usług remontowych 43 000,00 49 000,00 41 366,46 84,42%
4280 Zakup usług zdrowotnych 14 000,00 14 000,00 12 464,00 89,03%
4300 Zakup usług pozostałych 305 000,00 339 500,00 333 887,07 98,35%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 44 000,00 36 000,00 27 046,53 75,13%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 17 000,00 14 000,00 10 135,43 72,40% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 16 000,00 12 000,00 8 886,40 74,05% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 2 000,00 7 000,00 4 305,00 61,50% i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe 52 000,00 52 000,00 38 832,01 74,68%
4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 500,00 3 393,91 96,97%
4430 Różne opłaty i składki 230 000,00 215 000,00 88 704,16 41,26%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 565,00 88 565,00 82 237,80 92,86%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 11 000,00 10 326,90 93,88%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 36 000,00 36 000,00 22 086,05 61,35% służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00 97 000,00 94 842,79 97,78%
Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji urzędu 86 000,00 97 000,00 94 842,79 97,78%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 253 000,00 257 100,00 241 187,73 93,81%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 16 900,00 16 634,00 98,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 000,00 5 144,33 73,49%
4300 Zakup usług pozostałych 231 500,00 233 150,00 219 366,35 94,09%
231 500,00 130 635,00 116 851,45 89,45%
UE-Odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych 0,00 37 420,00 37 420,00 100,00% w gminie Międzyrzecz
UE-Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego 0,00 36 559,00 36 558,90 100,00% i kulturowego na obszarze gminy Międzyrzecz
UE-renowacja tablic turystycznych znajdujących się na 0,00 28 536,00 28 536,00 100,00% terenie gminie Międzyrzecz
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 145 – Poz. 1604
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500,00 50,00 43,05 86,10%
75095 Pozostała działalność 29 686,00 21 484,00 5 380,76 25,05%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 900,00 3 850,00 98,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 686,00 1 584,00 1 530,76 96,64%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00% i opinii
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 11 000,00 0,00 0,00 0,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Lubuski e-Urząd 11 000,00 0,00 0,00 0,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 4 286,00 4 286,00 4 282,86 99,93% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 4 286,00 4 286,00 4 282,86 99,93% i ochrony prawa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 530,00 575,00 574,56 99,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy 85,00 85,00 82,32 96,85%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 360,00 3 359,98 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171,00 266,00 266,00 100,00%
752 Obrona narodowa 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 0,00 0,00 0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 381 500,00 432 318,00 414 440,66 95,86%
75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne 319 500,00 363 318,00 363 001,37 99,91%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 27 664,00 27 664,00 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 010,00 4 001,40 99,79%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 000,00 70 200,00 70 200,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 87 388,00 87 314,36 99,92%
4260 Zakup energii 70 000,00 64 620,00 64 618,69 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 146 – Poz. 1604
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 23 570,00 23 568,03 99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 15 260,00 15 253,10 99,95%
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 36 440,00 36 436,79 99,99%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 1 170,00 1 160,04 99,15%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 3 000,00 1 750,00 1 549,03 88,52% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 2 000,00 2 940,00 2 936,43 99,88% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 430,00 1 423,50 99,55%
4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00 3 832,00 3 832,00 100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00%
Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00% w m.Wyszanowo
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 16 044,00 16 044,00 100,00%
Zakupy inwestycyjne - OSP 0,00 8 444,00 8 444,00 100,00%
Zakupy inwestycyjne dla OSP Kęszyca Leśna 0,00 3 800,00 3 800,00 100,00%
Zakupy inwestycyjne dla OSP Międzyrzecz-Obrzyce 0,00 3 800,00 3 800,00 100,00%
75414 Obrona cywilna 32 000,00 32 000,00 21 439,29 67,00%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 13 500,00 13 496,50 99,97%
4260 Zakup energii 10 800,00 6 800,00 6 440,61 94,71%
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 500,00 1 418,60 94,57%
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 200,00 83,58 41,79%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 200,00 0,00 0,00 0,00% służby cywilnej
75495 Pozostała działalność 0,00 7 000,00 0,00 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 000,00 0,00 0,00%
757 Obsługa długu publicznego 1 121 035,00 1 121 035,00 557 745,92 49,75%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 966 800,00 966 800,00 577 745,92 59,76% jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 147 – Poz. 1604
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 11 550,00 11 550,00 0,00 0,00% publicznego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 955 250,00 955 250,00 577 745,92 60,48% kredytów i pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 75704 154 235,00 154 235,00 0,00 0,00% Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 154 235,00 154 235,00 0,00 0,00%
758 Różne rozliczenia 381 687,00 458 988,00 296 398,56 64,58%
75814 Różne rozliczenia finansowe 297 620,00 297 620,00 296 398,56 99,59%
4580 Pozostałe odsetki 0,00 62 152,00 61 708,06 99,29%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 224 948,00 224 171,50 99,65%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 10 520,00 10 519,00 99,99%
75818 Rezerwy ogólne i celowe 381 687,00 161 368,00 0,00 0,00%
4810 Rezerwy 381 687,00 161 368,00 0,00 0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu 181 687,00 123 087,00 0,00 0,00% zarządzania kryzysowego
Rezerwa ogólna 200 000,00 38 281,00 0,00 0,00%
801 Oświata i wychowanie 24 179 137,00 25 236 121,00 99,69% 25 157 652,15
80101 Szkoły podstawowe 10 127 461,00 10 753 924,00 100,00% 10 753 877,81
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 000,00 96 002,00 95 998,91 100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 632 761,00 6 840 100,00 6 840 096,66 100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 574 800,00 556 087,00 556 082,42 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 288 000,00 1 238 437,00 1 238 433,78 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 183 600,00 147 872,00 147 869,65 100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 9 700,00 9 700,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 500,00 401 119,00 401 116,03 100,00%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 000,00 26 470,00 26 468,84 100,00%
4260 Zakup energii 580 000,00 596 300,00 596 297,56 100,00%
4270 Zakup usług remontowych 76 000,00 237 632,00 237 628,58 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 132 626,00 132 621,90 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 148 – Poz. 1604
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 200,00 24 504,00 24 501,44 99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 4 600,00 2 532,00 2 529,28 99,89% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 13 500,00 11 748,00 11 744,66 99,97% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 5 800,00 7 356,00 7 352,97 99,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392 200,00 386 336,00 386 332,43 100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 690,00 15 690,00 100,00%
Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 0,00 9 840,00 9 840,00 100,00% w Międzyrzeczu-projekt techniczny
Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 0,00 5 850,00 5 850,00 100,00% w Międzyrzeczu-projekt techniczny
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 23 413,00 23 412,70 100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne urządzenie 0,00 7 835,00 7 835,00 100,00% wielofunkcyjne
Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupy inwestycyjne - instalacja 0,00 11 900,00 11 900,00 100,00% systemu kamer
Szkoła Podstawowa w Kaławie - zakupy inwestycyjne 0,00 3 678,00 3 677,70 99,99% urządzenie wielofunkcyjne
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 825 100,00 697 706,00 697 694,88 100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 000,00 11 115,00 11 114,24 99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 586 600,00 507 878,00 507 875,55 100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 900,00 37 471,00 37 469,90 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 900,00 92 106,00 92 103,87 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 300,00 12 007,00 12 004,80 99,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 495,00 494,07 99,81%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 400,00 36 634,00 36 632,45 100,00%
80104 Przedszkola 4 937 000,00 5 112 900,00 5 065 268,93 99,07%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 555 400,00 605 400,00 568 001,27 93,82% systemu oświaty
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 26 000,00 26 000,00 16 872,99 64,90% związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 16 574,00 16 572,51 99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 504 600,00 2 277 048,00 2 275 978,11 99,95%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 100,00 209 535,00 209 532,11 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 149 – Poz. 1604
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 472 500,00 414 641,00 414 638,84 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 67 600,00 48 146,00 48 143,55 99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4 900,00 4 900,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 000,00 388 399,00 388 397,68 100,00%
4220 Zakup środków żywności 349 000,00 352 654,00 352 651,89 100,00%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 500,00 25 360,00 25 358,63 99,99%
4260 Zakup energii 310 000,00 264 418,00 264 415,71 100,00%
4270 Zakup usług remontowych 59 500,00 205 921,00 205 913,96 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 65 598,00 65 595,95 100,00%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 800,00 2 967,00 2 965,62 99,95%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 400,00 1 472,00 1 471,26 99,95% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 7 100,00 3 881,00 3 879,10 99,95% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 315,00 313,35 99,48%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 500,00 146 164,00 146 161,45 100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 0,00 920,00 920,00 100,00% służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 52 587,00 52 584,95 100,00%
Przedszkole Nr 1 z Grupami żłobkowymi-doposażenie placu 0,00 19 307,00 19 306,08 100,00% zabaw dla dzieci
Przedszkole Nr 1 z Grupami żłobkowymi - zakupy 0,00 6 368,00 6 367,10 99,99% inwestycyjne szafa chłodnicza
Przedszkole Nr 4 - zakupy inwestycyjne zmywarka 0,00 12 896,00 12 895,09 99,99%
Przedszkole Nr 4 - doposażenie placu zabaw 0,00 4 100,00 4 100,00 100,00%
Przedszkole Nr 4 - kuchnia elektryczna 0,00 4 650,00 4 650,00 100,00%
Przedszkole Nr 6 - zakupy inwestycyjne zmywarka 0,00 5 267,00 5 266,68 99,99%
80110 Gimnazja 6 247 256,00 6 546 142,00 6 518 256,39 99,57%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 371 700,00 307 178,00 280 763,20 91,40% jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 6 538,00 6 537,17 99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 564 177,00 3 990 999,00 3 990 998,49 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 150 – Poz. 1604
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 367 000,00 338 819,00 338 818,02 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 000,00 717 778,00 717 776,57 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 123 500,00 89 096,00 89 095,25 100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 5 135,00 5 135,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 140 222,00 140 220,66 100,00%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 2 674,00 2 673,73 99,99%
4260 Zakup energii 360 000,00 312 282,00 312 281,20 100,00%
4270 Zakup usług remontowych 48 450,00 147 224,00 145 766,81 99,01%
4300 Zakup usług pozostałych 267 429,00 247 911,00 247 908,55 100,00%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 000,00 10 501,00 10 500,79 100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 800,00 1 271,00 1 270,03 99,92% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 4 000,00 2 147,00 2 145,83 99,95% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 732,00 3 731,25 99,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 240 300,00 218 945,00 218 943,84 100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 690,00 3 690,00 100,00%
Gimnazjum Nr 1- zakupy inwestycyjne - elektroniczna 0,00 3 690,00 3 690,00 100,00% tablica wyników
80113 Dowożenie uczniów do szkół 388 000,00 366 775,00 364 817,05 99,47%
4300 Zakup usług pozostałych 388 000,00 366 775,00 364 817,05 99,47%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 910 000,00 919 909,00 919 901,44 100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 593 000,00 569 555,00 569 554,50 100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 36 200,00 36 199,30 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 300,00 102 525,00 102 524,23 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 600,00 8 771,00 8 770,04 99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 600,00 40 201,00 40 201,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 57 995,00 57 994,12 100,00%
4260 Zakup energii 10 000,00 17 649,00 17 648,95 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 151 – Poz. 1604
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 8 676,00 8 675,66 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 40 338,00 40 337,82 100,00%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500,00 6 097,00 6 096,17 99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 0,00 535,00 534,19 99,85% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 3 200,00 2 187,00 2 186,63 99,98% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 3 389,00 3 388,49 99,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 13 394,00 13 393,34 100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 5 000,00 4 562,00 4 562,00 100,00% służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 835,00 7 835,00 100,00%
Zakupy inwestycyjne w jedn.budżet.GZO- urządzenie 0,00 7 835,00 7 835,00 100,00% wielofunkcyjne
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 000,00 34 564,00 33 660,52 97,39%
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 34 564,00 33 660,52 97,39%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 679 500,00 791 654,00 791 634,23 100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 5 340,00 5 338,00 99,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 377 100,00 378 663,00 378 659,61 100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 400,00 31 101,00 31 096,98 99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 700,00 68 788,00 68 785,94 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 800,00 3 068,00 3 066,49 99,95%
4220 Zakup środków żywności 157 100,00 275 649,00 275 645,81 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 345,00 2 344,80 99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 600,00 15 285,00 15 282,20 99,98%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 415,00 11 414,40 99,99%
Zakupy inwestycyjne w SP Kaława, w tym: kotłów 0,00 11 415,00 11 414,40 99,99% warzelnych
80195 Pozostała działalność 14 820,00 12 547,00 12 540,90 99,95%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 820,00 12 547,00 12 540,90 99,95%
851 Ochrona zdrowia 720 800,00 822 902,00 745 438,42 90,59% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 152 – Poz. 1604
85111 Szpitale ogólne 150 000,00 185 000,00 185 000,00 100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 150 000,00 185 000,00 185 000,00 100,00% inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-położniczego 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00% Szpitala w Międzyrzeczu
Dofinansowanie kosztów zakupu tomografu 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu
85153 Zwalczanie narkomanii 28 000,00 28 000,00 19 371,78 69,18%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 18 000,00 15 890,00 88,28%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 3 362,78 67,26%
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 119,00 2,38%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 482 000,00 549 102,00 495 956,44 90,32%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 340,00 13 340,00 10 303,44 77,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 060,00 2 060,00 628,77 30,52%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 176 700,00 169 700,00 162 300,00 95,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 250,00 18 852,00 14 211,93 75,39%
4300 Zakup usług pozostałych 146 150,00 153 250,00 120 259,98 78,47%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 5 300,00 11 300,00 8 941,85 79,13% i opinii
4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 600,00 200,00 33,33%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 55 000,00 54 110,47 98,38%
Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie 0,00 55 000,00 54 110,47 98,38% gminy Międzyrzecz
85195 Pozostała działalność 60 800,00 60 800,00 45 110,20 74,19%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 153 – Poz. 1604
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 775,20 96,90%
4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 53 000,00 37 335,00 70,44%
852 Pomoc społeczna 12 034 640,00 13 475 749,00 99,03% 13 344 998,60
85202 Domy pomocy społecznej 620 000,00 674 940,00 674 804,90 99,98%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 620 000,00 674 940,00 674 804,90 99,98% innych jednostek samorządu terytorialnego
85203 Ośrodki wsparcia 250 008,00 287 740,00 287 634,66 99,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 940,00 135 000,00 134 999,34 100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 8 726,00 8 725,61 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 600,00 24 659,00 24 658,66 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 461,00 3 460,21 99,98%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 700,00 7 200,00 7 200,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 908,00 48 649,00 48 550,90 99,80%
4270 Zakup usług remontowych 23 500,00 25 632,00 25 631,17 100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 0,00 0,00 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 15 400,00 7 255,00 7 252,07 99,96%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 0,00 0,00 0,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 20 300,00 19 692,00 19 691,88 100,00% i pomieszczenia garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 881,00 880,10 99,90%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4 376,00 4 375,72 99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 100,00 2 209,00 2 209,00 100,00% służby cywilnej
85204 Rodziny zastępcze 40 000,00 80 800,00 80 791,60 99,99%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 40 000,00 80 800,00 80 791,60 99,99% innych jednostek samorządu terytorialnego
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000,00 10 000,00 9 531,43 95,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 5 300,00 5 025,18 94,81%
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 800,00 756,45 94,56%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 0,00 400,00 301,31 75,33% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 688,49 98,36% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 154 – Poz. 1604
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 2 800,00 2 760,00 98,57% służby cywilnej
85206 Wspieranie rodziny 44 000,00 41 603,00 40 745,70 97,94%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 200,00 29 200,00 29 198,12 99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 1 400,00 1 358,44 97,03%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 5 403,00 5 310,10 98,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 745,08 93,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 300,00 220,75 73,58%
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 350,00 184,50 52,71%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 0,00 400,00 233,67 58,42% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 2 400,00 2 151,11 89,63%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 1 093,93 99,45%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 250,00 250,00 100,00% służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 6 661 832,00 7 026 832,00 6 934 622,34 98,69% i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 9 000,00 14 000,00 11 197,73 79,98% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne 6 222 588,00 6 492 048,00 6 403 054,05 98,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 400,00 196 299,00 196 298,26 100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 672,00 14 435,00 14 434,78 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213 289,00 299 830,00 299 829,33 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 853,00 3 150,00 3 148,44 99,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 670,00 665,12 99,27%
4300 Zakup usług pozostałych 2 630,00 4 400,00 4 390,04 99,77%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 0,00 0,00 0,00%
4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 1 604,59 80,23% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 155 – Poz. 1604
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 101 800,00 136 074,00 135 385,40 99,49% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 101 800,00 136 074,00 135 385,40 99,49%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 783 500,00 1 221 700,00 1 220 008,28 99,86% emerytalne i rentowe
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 500,00 500,00 0,00 0,00% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne 783 000,00 1 221 200,00 1 220 008,28 99,90%
85215 Dodatki mieszkaniowe 950 000,00 894 000,00 893 813,22 99,98%
3110 Świadczenia społeczne 950 000,00 894 000,00 893 813,22 99,98%
85216 Zasiłki stałe 687 000,00 996 000,00 982 415,18 98,64%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 2 000,00 6 000,00 4 050,37 67,51% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne 685 000,00 990 000,00 978 364,81 98,82%
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 500 000,00 1 578 000,00 1 573 410,11 99,71%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 7 540,00 7 540,00 100,00%
3110 Świadczenia społeczne 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 975 000,00 1 031 187,00 1 031 187,00 100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 000,00 73 300,00 73 269,52 99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 200,00 197 480,00 197 474,91 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 500,00 15 560,00 15 554,92 99,97%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00 59 410,00 59 409,49 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 32 713,00 32 467,84 99,25%
4260 Zakup energii 17 600,00 18 900,00 18 761,92 99,27%
4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 4 300,00 4 093,69 95,20%
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 850,00 1 829,60 98,90%
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 71 570,00 68 912,76 96,29%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 300,00 1 600,00 1 417,37 88,59% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 156 – Poz. 1604
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 5 600,00 7 300,00 7 125,81 97,61% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 12 100,00 11 760,00 11 755,92 99,97% i pomieszczenia garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe 2 300,00 1 500,00 1 370,86 91,39%
4430 Różne opłaty i składki 100,00 230,00 225,00 97,83%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 000,00 33 730,00 33 729,50 100,00%
4480 Podatek od nieruchomości 0,00 1 000,00 981,00 98,10%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 900,00 5 770,00 5 003,00 86,71% służby cywilnej
85295 Pozostała działalność 386 500,00 528 060,00 511 835,78 96,93%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 4 800,00 2 957,69 61,62%
3110 Świadczenia społeczne 197 500,00 354 610,00 344 287,47 97,09%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 500,00 46 300,00 46 049,22 99,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4 700,00 4 646,91 98,87%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 200,00 9 200,00 8 818,84 95,86%
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 1 900,00 1 132,14 59,59%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 500,00 4 248,50 94,41%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4 855,00 4 652,18 95,82%
4260 Zakup energii 17 000,00 22 400,00 21 491,62 95,94%
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 5 300,00 5 175,82 97,66%
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 100,00 93,80 93,80%
4300 Zakup usług pozostałych 34 300,00 25 895,00 25 884,35 99,96%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 29 000,00 29 000,00 28 021,52 96,63% i pomieszczenia garażowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 4 500,00 4 375,72 97,24%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 636,00 396 383,00 385 214,71 97,18%
85395 Pozostała działalność 48 636,00 396 383,00 385 214,71 97,18% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 157 – Poz. 1604
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2917 0,00 10 421,00 9 928,84 95,28% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 10 421,00 9 928,84 95,28% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 559,00 2 949,00 2 948,58 99,99%
UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla 3 559,00 2 949,00 2 948,58 99,99% dzieci i nauczycieli
4127 Składki na Fundusz Pracy 510,00 329,00 328,34 99,80%
UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla 510,00 329,00 328,34 99,80% dzieci i nauczycieli
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 20 811,00 23 191,00 21 603,08 93,15%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 1 587,00 0,00 0,00% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla 20 811,00 21 604,00 21 603,08 100,00% dzieci i nauczycieli
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 162,00 0,00 0,00%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 1 162,00 0,00 0,00% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 448,00 7 812,00 7 810,75 99,98%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 137,00 136,00 99,27% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla 5 448,00 7 675,00 7 674,75 100,00% dzieci i nauczycieli
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 066,00 4 091,00 4 089,37 99,96%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 25,00 24,12 96,48% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla 4 066,00 4 066,00 4 065,25 99,98% dzieci i nauczycieli
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 3 600,00 3 214,26 89,29%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 3 600,00 3 214,26 89,29% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 267 163,00 264 662,15 99,06%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 267 163,00 264 662,15 99,06% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 47 715,00 46 705,09 97,88%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 47 715,00 46 705,09 97,88% podstawowych w Gminie Międzyrzecz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 158 – Poz. 1604
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 575,00 0,00 0,00%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 575,00 0,00 0,00% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
4307 Zakup usług pozostałych 11 012,00 12 063,00 11 850,44 98,24%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 3 280,00 3 067,44 93,52% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla 11 012,00 8 783,00 8 783,00 100,00% dzieci i nauczycieli
4309 Zakup usług pozostałych 3 230,00 3 808,00 3 771,31 99,04%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 578,00 541,31 93,65% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla 3 230,00 3 230,00 3 230,00 100,00% dzieci i nauczycieli
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 200,00 0,00 0,00%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 3 200,00 0,00 0,00% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 058,00 7 057,12 99,99%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 7 058,00 7 057,12 99,99% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 246,00 1 245,38 99,95%
Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 0,00 1 246,00 1 245,38 99,95% podstawowych w Gminie Międzyrzecz
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 758 700,00 983 696,00 940 189,29 95,58%
85401 Świetlice szkolne 601 900,00 566 362,00 564 396,34 99,65%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 2 115,00 2 114,56 99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 000,00 411 623,00 409 684,48 99,53%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 400,00 28 273,00 28 270,12 99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 300,00 72 477,00 72 474,01 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 300,00 8 278,00 8 275,24 99,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 788,00 9 787,65 100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 600,00 29 911,00 29 893,46 99,94%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 897,00 3 896,82 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 159 – Poz. 1604
Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne /telewizor/ 0,00 3 897,00 3 896,82 100,00%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00% i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
85415 Pomoc materialna dla uczniów 156 800,00 410 334,00 368 792,95 89,88%
3240 Stypendia dla uczniów 156 800,00 361 061,00 324 753,00 89,94%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 49 273,00 44 039,95 89,38%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 557 800,00 5 333 501,00 4 366 233,76 81,86%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 775 000,00 895 000,00 760 021,12 84,92%
4260 Zakup energii 12 000,00 4 000,00 1 666,01 41,65%
4300 Zakup usług pozostałych 335 000,00 343 000,00 338 877,30 98,80%
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 1 087,00 36,23%
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 325 000,00 425 000,00 324 000,00 76,24% statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Wykup /wniesienie/ udziałów kapitałowych w MPWiK Sp.z 325 000,00 425 000,00 324 000,00 76,24% o.o. od pozostałych wspólników
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 120 000,00 94 390,81 78,66%
Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Staszica - przy budynku Gimnazjum Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego 100 000,00 100 000,00 94 390,81 94,39% w Międzyrzeczu
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej 0,00 20 000,00 0,00 0,00% hydroforni na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie
90002 Gospodarka odpadami 3 204 000,00 1 804 000,00 1 324 573,98 73,42%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 183 000,00 183 000,00 183 000,00 100,00% związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 24 170,00 19 550,85 80,89%
4300 Zakup usług pozostałych 3 021 000,00 1 468 400,00 993 666,48 67,67%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 128 430,00 128 356,65 99,94%
UE-Zakupy inwestycyjne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 0,00 128 430,00 128 356,65 99,94% zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz
90003 Oczyszczanie miast i wsi 877 150,00 899 285,00 849 928,44 94,51% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 160 – Poz. 1604
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 500,00 500,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 300,00 28 772,00 26 410,03 91,79%
4260 Zakup energii 0,00 200,00 167,45 83,73%
4270 Zakup usług remontowych 100,00 0,00 0,00 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych 842 150,00 869 813,00 822 850,96 94,60%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 295 750,00 285 316,00 248 977,36 87,26%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 050,00 16 586,00 15 696,06 94,63%
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 703,51 14,07%
4300 Zakup usług pozostałych 262 700,00 258 680,00 228 547,79 88,35%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 0,00 1 000,00 0,00 0,00% i opinii
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 50,00 30,00 60,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27 000,00 27 000,00 25 264,00 93,57%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 27 000,00 27 000,00 25 264,00 93,57% związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 075 500,00 1 110 500,00 904 825,97 81,48%
4260 Zakup energii 680 000,00 680 000,00 523 521,47 76,99%
4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 200 000,00 175 446,49 87,72%
4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 74 123,11 98,83%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 500,00 155 500,00 131 734,90 84,72%
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego 60 500,00 65 100,00 65 099,34 100,00% na osiedle jednorodzinne w Św.Wojciechu (PT+wykonanie)
Oświetlenie drogowe w m.Kuligowo-lampy solarne 0,00 35 000,00 32 964,00 94,18%
Wykonanie oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nn-0,4kV wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy 60 000,00 55 400,00 33 671,56 60,78% ul.Poznańskiej
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 89 400,00 89 400,00 68 577,08 76,71% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 300,00 1 115,00 48,48%
4300 Zakup usług pozostałych 87 300,00 87 100,00 67 462,08 77,45% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 161 – Poz. 1604
90095 Pozostała działalność 214 000,00 223 000,00 184 065,81 82,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 3 000,00 1 938,30 64,61%
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 5 206,17 52,06%
4300 Zakup usług pozostałych 188 000,00 196 000,00 169 939,24 86,70%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 14 000,00 14 000,00 6 982,10 49,87% i opinii
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 519 025,00 3 590 254,00 3 484 858,41 97,06%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 288 770,00 303 839,00 257 662,66 84,80%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 37 500,00 37 500,00 37 452,79 99,87% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 10 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% wynagrodzeń
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 9 046,00 9 046,00 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 038,00 91 875,00 85 190,26 92,72%
4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 917,61 45,88%
4300 Zakup usług pozostałych 67 232,00 56 918,00 55 045,85 96,71%
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 500,00 202,00 40,40%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00 99 000,00 62 808,15 63,44%
Rewitalizacja Pomnika 1000-lecia w Międzyrzeczu (PT+ 86 000,00 83 000,00 61 308,15 73,87% wykonanie)
Wykonanie przyłączy do działki nr 68 w miejscowości 0,00 10 000,00 0,00 0,00% Kuźnik
Wykonanie tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy 0,00 6 000,00 1 500,00 25,00% Smoleńskiej
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 875 252,00 2 931 412,00 2 872 197,13 97,98%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 2 420 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00 100,00% kultury
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 200,00 3 000,00 93,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 752,00 44 950,00 41 265,16 91,80%
4260 Zakup energii 46 000,00 44 556,00 41 932,71 94,11%
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 29 000,00 26 400,70 91,04%
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 22 706,00 21 651,35 95,36% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 162 – Poz. 1604
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 0,00 2 000,00 1 500,00 75,00% i opinii
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 129 725,00 95 864,75 73,90%
Budowa sali wiejskiej na działce nr 113/8 w m.Bobowicko 70 000,00 52 000,00 28 290,00 54,40% (PT)
Przebudowa schodów do sali wiejskiej w m.Wysoka (PT+ 0,00 13 000,00 12 494,52 96,11% wykonanie)
Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej 0,00 64 725,00 55 080,23 85,10% w m.Bukowiec - Gmina Międzyrzecz
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 160,00 158 160,00 143 468,25 90,71%
Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej 193 160,00 158 160,00 143 468,25 90,71% w m.Bukowiec - Gmina Międzyrzecz
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 840,00 77 115,00 77 114,21 100,00%
Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej 106 840,00 77 115,00 77 114,21 100,00% w m.Bukowiec - Gmina Międzyrzecz
92116 Biblioteki 75 003,00 75 003,00 74 998,62 99,99%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 25 003,00 25 003,00 25 003,00 100,00% kultury
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 50 000,00 50 000,00 49 995,62 99,99% inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Międzyrzeczu 50 000,00 50 000,00 49 995,62 99,99%
92118 Muzea 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00% kultury
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926 Kultura fizyczna 3 794 681,00 3 835 003,00 3 826 540,53 99,78%
92601 Obiekty sportowe 3 154 157,00 3 195 157,00 3 190 228,23 99,85%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 10 210,00 10 208,44 99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 153 977,00 1 200 364,00 1 200 067,04 99,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 879,00 85 230,00 85 228,46 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 470,00 221 798,00 221 551,78 99,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy 27 557,00 26 657,00 26 122,37 97,99%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 39 000,00 7 849,00 7 849,00 100,00% Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 163 – Poz. 1604
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83 000,00 37 200,00 36 631,45 98,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 000,00 189 790,00 187 417,68 98,75%
4260 Zakup energii 774 814,00 771 594,00 771 549,16 99,99%
4270 Zakup usług remontowych 136 157,00 158 818,00 158 739,58 99,95%
MOSiW-remonty 17 000,00 21 661,00 21 659,55 99,99%
Kryta pływalnia w Międzyrzeczu-usunięcie usterek 119 157,00 119 157,00 119 087,71 99,94%
Remont boiska piłkarskiego w m.Pieski 0,00 18 000,00 17 992,32 99,96%
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 953,00 1 777,80 91,03%
4300 Zakup usług pozostałych 210 226,00 247 386,00 246 819,04 99,77%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 700,00 1 930,00 1 911,53 99,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 7 000,00 4 000,00 3 998,22 99,96% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 10 500,00 5 326,00 5 324,94 99,98% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 16 800,00 4 001,00 4 000,67 99,99% i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4 428,00 4 422,04 99,87%
4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 6 440,00 6 427,41 99,80%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 912,00 37 195,00 37 193,62 100,00%
4480 Podatek od nieruchomości 60 200,00 67 641,00 67 641,00 100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 88 265,00 88 265,00 88 265,00 100,00% terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 11 000,00 4 582,00 4 582,00 100,00% służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 500,00 12 500,00 100,00%
Zakup sprzętu nagłaśniającego do Hali Widowiskowo- 0,00 12 500,00 12 500,00 100,00% Sportowej
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 640 524,00 639 846,00 636 312,30 99,45%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 40 000,00 43 000,00 43 000,00 100,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 455 000,00 445 000,00 444 984,30 100,00% stowarzyszeniom
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 7 500,00 10 000,00 9 940,00 99,40% wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 164 – Poz. 1604
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 124,00 29 284,00 28 347,86 96,80%
4300 Zakup usług pozostałych 73 900,00 72 412,00 70 885,20 97,89%
4430 Różne opłaty i składki 0,00 150,00 150,00 100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 40 000,00 39 004,94 97,51%
Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy 20 000,00 22 000,00 21 604,94 98,20% Międzyrzecz
Ogrodzenie placu zabaw w m.Bobowicko 0,00 18 000,00 17 400,00 96,67%
74 057 394,00 76 499 506,36 94,22% Ogółem: 72 075 500,75 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 165 – Poz. 1604
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Realizacja wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe
struktura Dział, Wykonanie na Nazwa działu, rozdziału Plan początkowy Plan po zmianach Wykon.plan udziałowa rozdział dzień 31.12.2013 u w % w %
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 529 919,00 844 296,36 692 601,67 82,03% 0,96%
01008 Melioracje wodne 494 819,00 311 048,00 175 319,65 56,36% 0,24%
wydatki bieżące 105 000,00 184 000,00 58 596,00 31,85% 0,08%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
wydatki majątkowe 389 819,00 127 048,00 116 723,65 91,87% 0,16%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 24 450,00 19 881,12 81,31% 0,03%
wydatki bieżące 0,00 19 450,00 19 450,00 100,00% 0,03%
wydatki majątkowe 0,00 5 000,00 431,12 8,62% 0,00%
01030 Izby rolnicze 24 600,00 26 600,00 26 093,07 98,09% 0,04%
wydatki bieżące 24 600,00 26 600,00 26 093,07 98,09% 0,04%
01095 Pozostała działalność 10 500,00 482 198,36 471 307,83 97,74% 0,65%
wydatki bieżące 10 500,00 482 198,36 471 307,83 97,74% 0,65%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 4 637,00 4 637,00 100,00% 0,01% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 166 – Poz. 1604
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 528 812,00 7 225 460,00 6 174 589,66 85,46% 8,57%
60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 500,00 194,24 38,85% 0,00%
wydatki bieżące 1 000,00 500,00 194,24 38,85% 0,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 752 000,00 1 490 258,00 1 343 842,68 90,18% 1,86%
wydatki bieżące 2 000,00 1 000,00 560,68 56,07% 0,00%
wydatki majątkowe 1 750 000,00 1 489 258,00 1 343 282,00 90,20% 1,86% - w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego 1 750 000,00 1 489 258,00 1 343 282,00 90,20% 1,86%
60014 Drogi publiczne powiatowe 338 000,00 379 661,00 257 546,38 67,84% 0,36%
wydatki bieżące 188 000,00 200 661,00 196 206,50 97,78% 0,27% - w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego 50 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00% 0,08%
wydatki majątkowe 150 000,00 179 000,00 61 339,88 34,27% 0,09% - w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego 150 000,00 179 000,00 61 339,88 34,27% 0,09%
60016 Drogi publiczne gminne 5 437 812,00 5 090 041,00 4 508 981,54 88,58% 6,26%
wydatki bieżące 544 000,00 578 500,00 545 386,78 94,28% 0,76%
wydatki majątkowe 4 893 812,00 4 511 541,00 3 963 594,76 87,85% 5,50%
60017 Drogi wewnętrzne 0,00 230 000,00 29 024,82 12,62% 0,04%
wydatki bieżące 0,00 200 000,00 0,00 0,00% 0,00%
wydatki majątkowe 0,00 30 000,00 29 024,82 96,75% 0,04%
60095 Pozostała działalność 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00% 0,05%
wydatki majątkowe 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00% 0,05%
630 TURYSTYKA 2 470 000,00 2 621 380,00 2 456 851,82 93,72% 3,41% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 167 – Poz. 1604
63003 Zadania w zakresie upowszech.turystyki 2 470 000,00 2 562 780,00 2 398 270,34 93,58% 3,33%
wydatki bieżące 690 000,00 802 900,00 796 348,91 99,18% 1,10%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 226,00 163 472,00 159 055,89 97,30% 0,22%
wydatki majątkowe 1 780 000,00 1 759 880,00 1 601 921,43 91,02% 2,22%
63078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 58 600,00 58 581,48 99,97% 0,08%
wydatki bieżące 0,00 58 600,00 58 581,48 99,97% 0,08%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 758 000,00 2 844 000,00 2 519 494,83 88,59% 3,50%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 023 000,00 2 009 000,00 1 695 941,39 84,42% 2,35%
wydatki bieżące 1 823 000,00 1 651 000,00 1 549 945,87 93,88% 2,15%
wydatki majątkowe 200 000,00 358 000,00 145 995,52 40,78% 0,20%
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 720 000,00 720 000,00 720 000,00 100,00% 1,00%
wydatki bieżące 720 000,00 720 000,00 720 000,00 100,00% 1,00%
70095 Pozostała działalność 15 000,00 115 000,00 103 553,44 90,05% 0,14%
wydatki bieżące 15 000,00 115 000,00 103 553,44 90,05% 0,14%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 205 000,00 205 000,00 46 342,15 22,61% 0,06%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000,00 190 000,00 31 342,15 16,50% 0,04%
wydatki bieżące 190 000,00 190 000,00 31 342,15 16,50% 0,04%
71035 Cmentarze 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,02%
wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,02%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 062 536,00 7 067 934,00 6 640 426,75 93,95% 9,21% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 168 – Poz. 1604
75011 Urzędy wojewódzkie 206 400,00 206 400,00 206 400,00 100,00% 0,29%
wydatki bieżące 206 400,00 206 400,00 206 400,00 100,00% 0,29%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206 400,00 206 400,00 206 400,00 100,00% 0,29%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 305 700,00 299 700,00 265 415,09 88,56% 0,37%
wydatki bieżące 305 700,00 299 700,00 265 415,09 88,56% 0,37%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 3 000,00 2 336,00 77,87% 0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 267 750,00 6 283 250,00 5 922 043,17 94,25% 8,22%
wydatki bieżące 6 181 750,00 6 186 250,00 5 827 200,38 94,20% 8,08%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 878 950,00 4 883 950,00 4 792 985,64 98,14% 6,65%
wydatki majątkowe 86 000,00 97 000,00 94 842,79 97,78% 0,13%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 253 000,00 257 100,00 241 187,73 93,81% 0,33%
wydatki bieżące 253 000,00 257 100,00 241 187,73 93,81% 0,33%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 16 900,00 16 634,00 98,43% 0,02%
75095 Pozostała działalność 29 686,00 21 484,00 5 380,76 25,05% 0,01%
wydatki bieżące 18 686,00 21 484,00 5 380,76 25,05% 0,01%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 3 900,00 3 850,00 98,72% 0,01%
wydatki majątkowe 11 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
- w tym dotacje 11 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 286,00 4 286,00 4 282,86 99,93% 0,01%
75101 Urzędy naczelnych.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 286,00 4 286,00 4 282,86 99,93% 0,01% wydatki bieżące 4 286,00 4 286,00 4 282,86 99,93% 0,01% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 169 – Poz. 1604
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 115,00 4 020,00 4 016,86 99,92% 0,01%
752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00%
wydatki bieżące 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 381 500,00 432 318,00 414 440,66 95,86% 0,58%
75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 0,04%
wydatki bieżące 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 0,04%
75412 Ochotnicze straże pożarne 319 500,00 363 318,00 363 001,37 99,91% 0,50% wydatki bieżące 319 500,00 340 274,00 339 957,37 99,91% 0,47%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 000,00 74 210,00 74 201,40 99,99% 0,10%
wydatki majątkowe 0,00 23 044,00 23 044,00 100,00% 0,03%
75414 Obrona cywilna 32 000,00 32 000,00 21 439,29 67,00% 0,03%
wydatki bieżące 32 000,00 32 000,00 21 439,29 67,00% 0,03%
- w tym dotacje 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 0,00%
75495 Pozostała działalność 0,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00%
wydatki bieżące 0,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 121 035,00 1 121 035,00 577 745,92 51,54% 0,80%
75702 Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst 966 800,00 966 800,00 577 745,92 59,76% 0,80% wydatki bieżące 966 800,00 966 800,00 577 745,92 59,76% 0,80% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 170 – Poz. 1604
- w tym wydatki na obsługę długu publicznego 966 800,00 966 800,00 577 745,92 59,76% 0,80% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 75704 lub jednostkę samorządu terytorialnego 154 235,00 154 235,00 0,00 0,00% 0,00% wydatki bieżące 154 235,00 154 235,00 0,00 0,00% 0,00% - w tym wydatki z tyt.udziel.poręczeń i gwarancji 154 235,00 154 235,00 0,00 0,00% 0,00%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 381 687,00 458 988,00 296 398,56 64,58% 0,41%
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 297 620,00 296 398,56 99,59% 0,41%
wydatki bieżące 0,00 297 620,00 296 398,56 99,59% 0,41%
75818 Rezerwy ogólne i celowe 381 687,00 161 368,00 0,00 0,00% 0,00%
wydatki bieżące 381 687,00 161 368,00 0,00 0,00% 0,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 179 137,00 25 236 121,00 25 157 652,15 99,69% 34,90%
80101 Szkoły podstawowe 10 127 461,00 10 753 924,00 10 753 877,81 100,00% 14,92%
wydatki bieżące 10 127 461,00 10 714 821,00 10 714 775,11 100,00% 14,87%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 685 661,00 8 792 196,00 8 792 182,51 100,00% 12,20%
wydatki majątkowe 0,00 39 103,00 39 102,70 100,00% 0,05%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 825 100,00 697 706,00 697 694,88 100,00% 0,97%
wydatki bieżące 825 100,00 697 706,00 697 694,88 100,00% 0,97%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761 700,00 649 462,00 649 454,12 100,00% 0,90%
80104 Przedszkola 4 937 000,00 5 112 900,00 5 065 268,93 99,07% 7,03% wydatki bieżące 4 937 000,00 5 060 313,00 5 012 683,98 99,06% 6,95%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 248 800,00 2 954 270,00 2 953 192,61 99,96% 4,10% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 171 – Poz. 1604
- w tym dotacje 550 400,00 605 400,00 568 001,27 93,82% 0,79%
wydatki majątkowe 0,00 52 587,00 52 584,95 100,00% 0,07%
80110 Gimnazja 6 247 256,00 6 546 142,00 6 518 256,39 99,57% 9,04% wydatki bieżące 6 247 256,00 6 542 452,00 6 514 566,39 99,57% 9,04% - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 857 077,00 5 141 827,00 5 141 823,33 100,00% 7,13% - w tym dotacje 371 700,00 307 178,00 280 763,20 91,40% 0,39%
wydatki majątkowe 0,00 3 690,00 3 690,00 100,00% 0,01%
80113 Dowożenie uczniów do szkół 388 000,00 366 775,00 364 817,05 99,47% 0,51%
wydatki bieżące 388 000,00 366 775,00 364 817,05 99,47% 0,51%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 910 000,00 919 909,00 919 901,44 100,00% 1,28%
wydatki bieżące 910 000,00 912 074,00 912 066,44 100,00% 1,27% - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 781 500,00 757 252,00 757 249,07 100,00% 1,05%
wydatki majątkowe 0,00 7 835,00 7 835,00 100,00% 0,01%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 000,00 34 564,00 33 660,52 97,39% 0,05%
wydatki bieżące 50 000,00 34 564,00 33 660,52 97,39% 0,05%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 679 500,00 791 654,00 791 634,23 100,00% 1,10%
wydatki bieżące 679 500,00 780 239,00 780 219,83 100,00% 1,08%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 503 000,00 481 620,00 481 609,02 100,00% 0,67%
wydatki majątkowe 0,00 11 415,00 11 414,40 99,99% 0,02%
80195 Pozostała działalność 14 820,00 12 547,00 12 540,90 99,95% 0,02%
wydatki bieżące 14 820,00 12 547,00 12 540,90 99,95% 0,02%
851 OCHRONA ZDROWIA 720 800,00 822 902,00 745 438,42 90,59% 1,03% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 172 – Poz. 1604
85111 Szpitale ogólne 150 000,00 185 000,00 185 000,00 100,00% 0,26%
wydatki majątkowe 150 000,00 185 000,00 185 000,00 100,00% 0,26% - w tym dotacje 150 000,00 185 000,00 185 000,00 100,00% 0,26%
85153 Zwalczanie narkomanii 28 000,00 28 000,00 19 371,78 69,18% 0,03%
wydatki bieżące 28 000,00 28 000,00 19 371,78 69,18% 0,03%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 000,00 18 000,00 15 890,00 88,28% 0,02% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 482 000,00 549 102,00 495 956,44 90,32% 0,69%
wydatki bieżące 482 000,00 494 102,00 441 845,97 89,42% 0,61% w tym: - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 100,00 185 100,00 173 232,21 93,59% 0,24% - dotacje 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00% 0,15%
wydatki majątkowe 0,00 55 000,00 54 110,47 98,38% 0,08% - w tym dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
85195 Pozostała działalność 60 800,00 60 800,00 45 110,20 74,19% 0,06%
wydatki bieżące 60 800,00 60 800,00 45 110,20 74,19% 0,06% - w tym dotacje 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 0,01%
852 POMOC SPOŁECZNA 12 034 640,00 13 475 749,00 13 344 998,60 99,03% 18,52%
85202 Domy pomocy społecznej 620 000,00 674 940,00 674 804,90 99,98% 0,94%
wydatki bieżące 620 000,00 674 940,00 674 804,90 99,98% 0,94%
85203 Ośrodki wsparcia 250 008,00 287 740,00 287 634,66 99,96% 0,40%
wydatki bieżące 250 008,00 287 740,00 287 634,66 99,96% 0,40%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 040,00 179 046,00 179 043,82 100,00% 0,25% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 173 – Poz. 1604
wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
85204 Rodziny zastępcze 40 000,00 80 800,00 80 791,60 99,99% 0,11%
wydatki bieżące 40 000,00 80 800,00 80 791,60 99,99% 0,11%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000,00 10 000,00 9 531,43 95,31% 0,01%
wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 9 531,43 95,31% 0,02%
85206 Wspieranie rodziny 44 000,00 41 603,00 40 745,70 97,94% 0,06%
wydatki bieżące 44 000,00 41 603,00 40 745,70 97,94% 0,06%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 600,00 36 803,00 36 611,74 99,48% 0,05% Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 661 832,00 7 026 832,00 6 934 622,34 98,69% 9,62%
wydatki bieżące 6 661 832,00 7 026 832,00 6 934 622,34 98,69% 9,62%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415 214,00 513 714,00 513 710,81 100,00% 0,71% wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 101 800,00 136 074,00 135 385,40 99,49% 0,19% wydatki bieżące 101 800,00 136 074,00 135 385,40 99,49% 0,19%
- w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne 101 800,00 136 074,00 135 385,40 99,49% 0,19%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 783 500,00 1 221 700,00 1 220 008,28 99,86% 1,69%
wydatki bieżące 783 500,00 1 221 700,00 1 220 008,28 99,86% 1,69%
85215 Dodatki mieszkaniowe 950 000,00 894 000,00 893 813,22 99,98% 1,24%
wydatki bieżące 950 000,00 894 000,00 893 813,22 99,98% 1,24%
85216 Zasiłki stałe 687 000,00 996 000,00 982 415,18 98,64% 1,36% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 174 – Poz. 1604
wydatki bieżące 687 000,00 996 000,00 982 415,18 98,64% 1,36%
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 500 000,00 1 578 000,00 1 573 410,11 99,71% 2,18%
wydatki bieżące 1 500 000,00 1 578 000,00 1 573 410,11 99,71% 2,18%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 309 700,00 1 376 937,00 1 376 895,84 100,00% 1,91%
85295 Pozostała działalność 386 500,00 528 060,00 511 835,78 96,93% 0,71%
wydatki bieżące 386 500,00 528 060,00 511 835,78 96,93% 0,71%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 100,00 66 600,00 64 895,61 97,44% 0,09%
- w tym dotacje 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,01% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 48 636,00 396 383,00 385 214,71 97,18% 0,53%
85395 Pozostała działalność 48 636,00 396 383,00 385 214,71 97,18% 0,53% wydatki bieżące 48 636,00 384 879,00 376 912,21 97,93% 0,52% - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 880,00 27 631,00 24 880,00 90,04% 0,03%
wydatki majątkowe 0,00 11 504,00 8 302,50 72,17% 0,01%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 758 700,00 983 696,00 940 189,29 95,58% 1,30%
85401 Świetlice szkolne 601 900,00 566 362,00 564 396,34 99,65% 0,78% wydatki bieżące 601 900,00 562 465,00 560 499,52 99,65% 0,78%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 571 000,00 520 651,00 518 703,85 99,63% 0,72%
wydatki majątkowe 0,00 3 897,00 3 896,82 100,00% 0,01% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 85412 a także szkolenia młodzieży 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 0,01%
wydatki bieżące 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 0,01%
- w tym dotacje 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 0,01% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 175 – Poz. 1604
85415 Pomoc materialna dla uczniów 156 800,00 410 334,00 368 792,95 89,88% 0,51%
wydatki bieżące 156 800,00 410 334,00 368 792,95 89,88% 0,51%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 557 800,00 5 333 501,00 4 366 233,76 81,86% 6,06%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 775 000,00 895 000,00 760 021,12 84,92% 1,05%
wydatki bieżące 350 000,00 350 000,00 341 630,31 97,61% 0,47%
wydatki majątkowe 425 000,00 545 000,00 418 390,81 76,77% 0,58%
90002 Gospodarka odpadami 3 204 000,00 1 804 000,00 1 324 573,98 73,42% 1,84%
wydatki bieżące 3 204 000,00 1 675 570,00 1 196 217,33 71,39% 1,66%
, wydatki majątkowe 0,00 128 430,00 128 356,65 99,94% 0,18%
90003 Oczyszczanie miast i wsi 877 150,00 899 285,00 849 928,44 94,51% 1,18%
wydatki bieżące 877 150,00 899 285,00 849 928,44 94,51% 1,18%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600,00 500,00 500,00 100,00% 0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 295 750,00 285 316,00 248 977,36 87,26% 0,35%
wydatki bieżące 295 750,00 285 316,00 248 977,36 87,26% 0,35%
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 0,01%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27 000,00 27 000,00 25 264,00 93,57% 0,04%
wydatki bieżące 27 000,00 27 000,00 25 264,00 93,57% 0,04%
90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 1 075 500,00 1 110 500,00 904 825,97 81,48% 1,26%
wydatki bieżące 955 000,00 955 000,00 773 091,07 80,95% 1,07%
wydatki majątkowe 120 500,00 155 500,00 131 734,90 84,72% 0,18% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 176 – Poz. 1604
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 89 400,00 89 400,00 68 577,08 76,71% 0,10%
wydatki bieżące 89 400,00 89 400,00 68 577,08 76,71% 0,10%
90095 Pozostała działalność 214 000,00 223 000,00 184 065,81 82,54% 0,26%
wydatki bieżące 214 000,00 223 000,00 184 065,81 82,54% 0,26%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 519 025,00 3 590 254,00 3 484 858,41 97,06% 4,84%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 288 770,00 303 839,00 257 662,66 84,80% 0,36%
wydatki bieżące 202 770,00 204 839,00 194 854,51 95,13% 0,27% - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 9 046,00 9 046,00 100,00% 0,01%
- dotacje 37 500,00 37 500,00 37 452,79 99,87% 0,05%
wydatki majątkowe 86 000,00 99 000,00 62 808,15 63,44% 0,09%
92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 2 875 252,00 2 931 412,00 2 872 197,13 97,98% 3,98% wydatki bieżące 2 505 252,00 2 566 412,00 2 555 749,92 99,58% 3,55% w tym: - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 3 200,00 3 000,00 93,75% 0,00% - dotacje 2 420 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00 100,00% 3,36%
wydatki majątkowe 370 000,00 365 000,00 316 447,21 86,70% 0,44%
92116 Biblioteki 75 003,00 75 003,00 74 998,62 99,99% 0,10% wydatki bieżące 25 003,00 25 003,00 25 003,00 100,00% 0,03% - w tym dotacje 25 003,00 25 003,00 25 003,00 100,00% 0,03%
wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00 49 995,62 99,99% 0,07% - w tym dotacje 50 000,00 50 000,00 49 995,62 99,99% 0,07%
92118 Muzea 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00% 0,32% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 177 – Poz. 1604
wydatki bieżące 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00% 0,32%
- w tym dotacje 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00% 0,32%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,07%
wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,07%
- w tym dotacje 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,07%
926 KULTURA FIZYCZNA 3 794 681,00 3 835 003,00 3 826 540,53 99,78% 5,31%
92601 Obiekty sportowe 3 154 157,00 3 195 157,00 3 190 228,23 99,85% 4,43%
wydatki bieżące, w tym: 3 154 157,00 3 182 657,00 3 177 728,23 99,85% 4,41% - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 558 883,00 1 571 249,00 1 569 601,10 99,90% 2,18%
wydatki majątkowe 0,00 12 500,00 12 500,00 100,00% 0,02%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 640 524,00 639 846,00 636 312,30 99,45% 0,88% wydatki bieżące 620 524,00 599 846,00 597 307,36 99,58% 0,83% - w tym dotacje 495 000,00 488 000,00 487 984,30 100,00% 0,68%
wydatki majątkowe 20 000,00 40 000,00 39 004,94 97,51% 0,05%
O g ó ł e m wydatki gminy: 74 057 394,00 76 499 506,36 72 075 500,75 94,22% 100,00%
z tego: - wydatki bieżące, w tym: 63 575 263,00 66 119 274,36 63 135 125,66 95,49% 87,60%
- wydatki niewygasające na zadania bieżące na podstawie uchwały Rady Miejskiej 54 612,00 0,08%
- wydatki majątkowe, w tym: 10 482 131,00 10 380 232,00 8 940 375,09 86,13% 12,40%
- wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie uchwały Rady Miejskiej 332 117,00 0,46%
w tym: - zadania zlecone 7 088 594,00 8 151 250,36 8 061 256,63 98,90% 11,18% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 178 – Poz. 1604
- zadania wg porozumień 175 003,00 179 164,00 176 200,76 98,35% 0,24% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 179 – Poz. 1604
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w złotych Wykon. Dział, Plan Wykonanie na Paragraf Nazwa dział, rozdziału, paragrafu Plan po zmianach Planu rozdz. początkowy dzień 31.12.2013 w %
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 460 824,36 460 824,33 100,00 %
100,00 01095 Pozostała działa l ność 0,00 460 824,36 460 824,33 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 910,00 3 910,00 100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 636,00 636,00 100,00%
4120 składki na fundusz pracy 0,00 91,00 91,00 100,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 598,76 598,73 99,99%
4300 zakup usług pozostałych 0,00 3 800,00 3 800,00 100,00%
4430 różne opłaty i składki 0,00 451 788,60 451 788,60 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 180 – Poz. 1604
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 206 400,00 206 400,00 206 400,00 100,00 %
100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 206 400,00 206 400,00 206 400,00 %
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 175 585,00 175 585,00 175 585,00 100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 26 513,00 26 513,00 26 513,00 100,00%
4120 składki na fundusz pracy 4 302,00 4 302,00 4 302,00 100,00%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 4 286,00 4 286,00 4 282,86 99,93% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 4 286,00 4 286,00 4 282,86 99,93%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 530,00 575,00 574,56 99,92%
4120 składki na fundusz pracy 85,00 85,00 82,32 96,85%
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 360,00 3 359,98 100,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia 171,00 266,00 266,00 100,00%
752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 %
100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00%
852 POMOC SPOŁECZNA 6 876 708,00 7 478 540,00 7 388 549,44 98,80%
85203 Ośrodki wsparcia 250 008,00 287 740,00 287 634,66 99,96% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 181 – Poz. 1604
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 110 940,00 135 000,00 134 999,34 100,00%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 8 726,00 8 725,61 100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 600,00 24 659,00 24 658,66 100,00%
4120 składki na fundusz pracy 3 000,00 3 461,00 3 460,21 99,98%
4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 700,00 7 200,00 7 200,00 100,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 908,00 48 649,00 48 550,90 99,80%
4270 zakup usług remontowych 23 500,00 25 632,00 25 631,17 100,00%
4280 zakup usług zdrowotnych 460,00 0,00 0,00 0,00%
4300 zakup usług pozostałych 15 400,00 7 255,00 7 252,07 99,96%
4350 zakup usług do sieci Internet 600,00 0,00 0,00 0,00%
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 300,00 19 692,00 19 691,88 100,00%
4410 podróże służbowe krajowe 1 300,00 881,00 880,10 99,90%
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4 376,00 4 375,72 99,99%
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 2 209,00 2 209,00 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 604 000,00 6 964 000,00 6 875 003,70 98,72% społecznego
3110 świadczenia społeczne 6 222 588,00 6 492 048,00 6 403 054,05 98,63%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 153 400,00 161 504,00 161 503,26 100,00%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 640,00 13 403,00 13 402,78 100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 207 980,00 294 015,00 294 014,33 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 182 – Poz. 1604
4120 składki na fundusz pracy 3 092,00 3 030,00 3 029,28 99,98%
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 0,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 22 700,00 55 000,00 54 311,40 98,75% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 98,75% 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 700,00 55 000,00 54 311,40
Ośrodki pomocy społecznej 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 85219 % 100,00% 3110 świadczenia społeczne 0,00 1 300,00 1 300,00
85295 Pozostała działalność 0,00 170 500,00 170 299,68 99,88%
3110 świadczenia społeczne 0,00 166 500,00 166 300,00 99,88%
4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 955,00 954,99 100,00%
4300 zakup usług pozostałych 0,00 3 045,00 3 044,69 99,99%
R a z e m zadania zlecone: 7 088 594,00 8 151 250,36 8 061 256,63 98,90%
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 183 – Poz. 1604
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów)
Dział, Wykonanie wydatków Wykon. Paragraf Nazwa - działu, rozdziału, paragrafu Plan początkowy Plan po zmianach rozdz. na dzień 31.12.2013r. planu w %
1 2 3 4 5 6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130 000,00 134 161,00 131 197,76 97,79%
60014 Drogi publiczne powiatowe 130 000,00 134 161,00 131 197,76 97,79%
4300 zakup usług pozostałych 130 000,00 134 161,00 131 197,76 97,79%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00%
71035 Cmentarze 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00%
4300 zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
4260 zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 25 003,00 25 003,00 25 003,00 100,00% NARODOWEGO 92116 Biblioteki 25 003,00 25 003,00 25 003,00 100,00%
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25 003,00 25 003,00 25 003,00 100,00%
Razem zadania wg porozumień (umów): 175 003,00 179 164,00 176 200,76 98,35% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 184 – Poz. 1604
Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Załącznik Nr 7 Realizacja wydatków majątkowych - inwestycyjnych w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2013 w złotych I.Wydatki majątkowe - inwestycyjne
Realizacja wydatków majątkowych-inwestycyjnych w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2013
w złotych I.Wydatki majątkowe - inwestycyjne Wykonanie Dział, Plan w tym: L Nazwa działu - zadania Plan po zmianach Wykonani p. rozdział początkowy Razem wydatki e planu niewygasające w % (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 389 819,00 132 048,00 117 154,77 0 88,72
O1008 Melioracje wodne 389 819,00 127 048,00 116 723,65 0 91,87
Budowa przepustu z betonowanymi ścianami czołowymi pod drogą 1 0,00 30 000,00 28 105,51 0 93,69 na dz.nr 263 (obręb Żółwin) w okolicy Lubosinka Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Gminy 2 Międzyrzecz w m.Kaława, Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, 321 819,00 97 048,00 88 618,14 0 91,31 Wyszanowo Umocnienie skarpy koryta rowu melioracji szczególowej "D" 3 68 000,00 0,00 0,00 0 0,00 w obrębie miasta Międzyrzecz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 185 – Poz. 1604
O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 5 000,00 431,12 0 8,62
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca,Zamostowo, Kursko 4 0,00 5 000,00 431,12 0 8,62 Stare i Nowe oraz Pieski
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 576 541,00 319 817 88,01 4 893 812,00 4 027 619,58
60016 Drogi publiczne gminne 4 511 541,00 284 817 87,85 4 893 812,00 3 963 594,76 Budowa lub przebudowa dróg i chodników gminnych
5 Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w m.Wyszanowo 80 000,00 58 600,00 51 635,02 0 88,11
6 Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m.Żółwin 132 000,00 0,00 0,00 0 0,00
7 Budowa drogi w miejscowości Gorzyca (odcinek o dł.500m) 346 000,00 519 000,00 516 632,98 0 99,54
Opracowanie koncepcji obwodnicy północno-wschodniej dla miasta 8 70 000,00 40 000,00 39 975,00 0 99,94 Międzyrzecz Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynków wielorodzinnych 9 235 800,00 247 200,00 238 286,47 0 96,39 w m.Pniewo Przebudowa skrzyżowania ulic Ożoga,Zamoyskiego, i Pięciu 1 30 012,00 30 012,00 28 500,08 0 94,96 0 Świętych Braci Międzyrzeckich Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu 1 (odcinek od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą w kierunku 2 690 583,00 0 82,25 1 Kalska) 4 000 000,00 2 213 026,78
1 Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza - III etap 0,00 7 000,00 0,00 0 0,00 2 Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza 1 0,00 167 146,00 159 826,23 0 95,62 3 w Międzyrzeczu (I-etap)
1 Remont i przebudowa odcinka drogi w m. Wyszanowo - projekt 0,00 20 000,00 16 332,63 0 81,66 4
1 Remont nawierzchni drogi w m.Jagielnik 0,00 200 000,00 188 999,88 0 94,50 5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 186 – Poz. 1604
1 Remont nawierzchni ul.Zakaszewskiego w Międzyrzeczu 0,00 532 000,00 510 379,69 284 817 95,94 6
60017 Drogi wewnętrzne 0,00 30 000,00 29 024,82 0 96,75
Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Zachodnią do istniejącego 1 0,00 10 000,00 9 026,34 0 90,26 7 chodnika Remont nawierzchni chodnika wzdłuż bloków w miejscowości 1 0,00 20 000,00 19 998,48 0 99,99 8 Pniewo
60095 Pozostała działalność 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000 100,00
Budowa kładki dla pieszych przez rz.Obra w Międzyrzeczu-projekt 1 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000 100,00 9 techniczny
630 TURYSTYKA 1 759 880,00 5 300 91,02 1 780 000,00 1 601 921,43
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 759 880,00 5 300 91,02 1 780 000,00 1 601 921,43 Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu 2 1 100 000,00 996 408,12 5 300 90,58 0 bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU (UE) 1 100 000,00
2 Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE) 680 000,00 613 380,00 599 014,31 0 97,66 1 Zakupy inwestycyjne jedn.budżet.MOSiW-zamiatarka na potrzeby 2 0,00 6 500,00 6 499,00 0 99,98 2 OW Głębokie
2 Zakup urządzeń na plac zabaw na OW Głębokie 0,00 40 000,00 0,00 0 0,00 3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000,00 358 000,00 145 995,52 0 40,78
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 358 000,00 145 995,52 0 40,78
Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska 2 0,00 156 000,00 112 452,38 0 72,08 4 Polskiego 13B Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 187 – Poz. 1604
Wykup gruntów pod inwestycje w ramach gospodarki gruntami 2 200 000,00 200 000,00 31 655,44 0 15,83 5 i nieruchomościami w obrębie m.Kuźnik
2 Wykup gruntów w m.Bukowiec /teren szkoły/ 0,00 2 000,00 1 887,70 0 94,39 6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 86 000,00 97 000,00 94 842,79 0 97,78
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 86 000,00 97 000,00 94 842,79 0 97,78
2 Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji urzędu 86 000,00 97 000,00 94 842,79 0 97,78 7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 0,00 23 044,00 23 044,00 7 000 100,00 PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 23 044,00 23 044,00 7 000 100,00
2 Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej w m.Wyszanowo 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000 100,00 8
2 Zakupy inwestycyjne - OSP 0,00 8 444,00 8 444,00 0 100,00 9
3 Zakupy inwestycyjne dla OSP Kęszyca Leśna 0,00 3 800,00 3 800,00 0 100,00 0
3 Zakupy inwestycyjne dla OSP Międzyrzecz-Obrzyce 0,00 3 800,00 3 800,00 0 100,00 1
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 114 630,00 114 627,05 0,00 100,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 39 103,00 39 102,70 0 100,00
Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu- 3 0,00 9 840,00 9 840,00 0 100,00 2 projekt techniczny Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu- 3 0,00 5 850,00 5 850,00 0 100,00 3 projekt techniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 188 – Poz. 1604
Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne urządzenie 3 0,00 7 835,00 7 835,00 0 100,00 4 wielofunkcyjne Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupy inwestycyjne - instalacja systemu 3 0,00 11 900,00 11 900,00 0 100,00 5 kamer Szkoła Podstawowa w Kaławie - zakupy inwestycyjne urządzenie 3 0,00 3 678,00 3 677,70 0 99,99 6 wielofunkcyjne
80104 Przedszkola 0,00 52 587,00 52 584,95 0 100,00
Przedszkole Nr 1 z Grupami żłobkowymi-doposażenie placu zabaw 3 0,00 19 307,00 19 306,08 0 100,00 7 dla dzieci Przedszkole Nr 1 z Grupami żłobkowymi - zakupy inwestycyjne 3 0,00 6 367,00 6 367,10 0 100,00 8 szafa chłodnicza
3 Przedszkole Nr 4 - zakupy inwestycyjne zmywarka 0,00 12 896,00 12 895,09 0 99,99 9
4 Przedszkole Nr 4 - doposażenie placu zabaw 0,00 4 100,00 4 100,00 0 100,00 0
4 Przedszkole Nr 4 - kuchnia elektryczna 0,00 4 650,00 4 650,00 0 100,00 1
4 Przedszkole Nr 6 - zakupy inwestycyjne zmywarka 0,00 5 267,00 5 266,68 0 99,99 2
80110 Gimnazja 0,00 3 690,00 3 690,00 0 100,00
Gimnazjum Nr 1- zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica 4 0,00 3 690,00 3 690,00 0 100,00 3 wyników
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 7 835,00 7 835,00 0 100,00
Zakupy inwestycyjne w jedn.budżet.GZO- urządzenie 4 0,00 7 835,00 7 835,00 0 100,00 4 wielofunkcyjne
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 11 415,00 11 414,40 0 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 189 – Poz. 1604
4 Zakupy inwestycyjne w SP Kaława, w tym: kotłów warzelnych 0,00 11 415,00 11 414,40 0 99,99 5
851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 55 000,00 54 110,47 0 98,38
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 55 000,00 54 110,47 0 98,38
4 Place zabaw na terenie gminy - doposażenie i modernizacja 0,00 55 000,00 54 110,47 0 98,38 6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 0,00 11 504,00 8 302,50 0 72,17 SPOŁECZNEJ
85395 Pozostała działalność 0,00 11 504,00 8 302,50 0 72,17
Projekt UE"Dobry start w edukację -indywidualizacja procesu 4 nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 0,00 11 504,00 8 302,50 0 72,17 7 w Gminie Międzyrzecz"
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 3 897,00 3 896,82 0 100,00
85401 Świetlice szkolne 0,00 3 897,00 3 896,82 0 100,00
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne /telewizor/ 0,00 3 897,00 3 896,82 0 100,00 8
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220 500,00 403 930,00 354 482,36 0 87,76
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 120 000,00 94 390,81 0 78,66
Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Staszica - przy budynku 4 100 000,00 100 000,00 94 390,81 0 94,39 9 Gimnazjum Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na 5 0,00 20 000,00 0,00 0 0,00 0 Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie
90002 Gospodarka odpadami 0,00 128 430,00 128 356,65 0 99,94 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 190 – Poz. 1604
UE-Zakupy inwestycyjne w zakresie odbioru i zagospodarowania 5 odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 0,00 128 430,00 128 356,65 0 99,94 1 Gminy Międzyrzecz
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 120 500,00 155 500,00 131 734,90 0 84,72
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego na osiedle 5 60 500,00 65 100,00 65 099,34 0 100,00 2 jednorodzinne w Św.Wojciechu (PT+wykonanie)
5 Oświetlenie drogowe w m.Kuligowo-lampy solarne 0,00 35 000,00 32 964,00 0 94,18 3
Wykonanie oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nn-0,4kV 5 60 000,00 55 400,00 33 671,56 0 60,78 4 wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Poznańskiej
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 456 000,00 464 000,00 379 255,36 0 81,74
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 86 000,00 99 000,00 62 808,15 0 63,44
Rewitalizacja Pomnika 1000-lecia w Międzyrzeczu (PT+ 5 86 000,00 83 000,00 61 308,15 0 73,87 5 wykonanie)
5 Wykonanie przyłączy do działki nr 68 w miejscowości Kuźnik 0,00 10 000,00 0,00 0 0,00 6
5 Wykonanie tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 0,00 6 000,00 1 500,00 0 25,00 7
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370 000,00 365 000,00 316 447,21 0 86,70
5 Budowa sali wiejskiej na działce nr 113/8 w m.Bobowicko (PT) 70 000,00 52 000,00 28 290,00 0 54,40 8 Przebudowa schodów do sali wiejskiej w m.Wysoka (PT+ 5 0,00 13 000,00 12 494,52 0 96,11 9 wykonanie) Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej 6 300 000,00 300 000,00 275 662,69 0 91,89 0 w m.Bukowiec - Gmina Międzyrzecz UE
926 KULTURA FIZYCZNA 20 000,00 52 500,00 51 504,94 0 98,10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 191 – Poz. 1604
92601 Obiekty sportowe 0,00 12 500,00 12 500,00 0 100,00
6 Zakup sprzętu nagłaśniającego do Hali Widowiskowo-Sportowej 0,00 12 500,00 12 500,00 0 100,00 1
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000,00 40 000,00 39 004,94 0 97,51
6 Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy Międzyrzecz 20 000,00 22 000,00 21 604,94 0 98,20 2
6 Ogrodzenie placu zabaw w m.Bobowicko 0,00 18 000,00 17 400,00 0 96,67 3
R a z e m: 8 051 974,00 332 117,00 86,65 8 046 131,00 6 976 757,59 II. Pozostałe wydatki majątkowe Wykonanie w tym: Dział, Plan Plan po L Nazwa działu - zadania Wykonani p. rozdział początkowy zmianach Razem wydatki niewygasając e planu w % (6:5) e 1 2 3 4 5 6 7 8
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 668 258,0 1 404 621,88 0 84,20 1 900 000,00 0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 489 258,0 1 343 282,00 0 90,20 1 750 000,00 0 Budowa lub przebudowa dróg i chodników powiatowych-pomoc
finansowa dla Województwa Lubuskiego
Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Pięciu 1 0,00 11 070,00 6 516,00 0 58,86 Świętych Braci Międzyrzeckich w ciagu drogi woj. nr 137 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 192 – Poz. 1604
Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu 2 0,00 223 697,00 223 018,00 0 99,70 ul.Poznańskiej w Międzyrzeczu
Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz 3 z budową kanalizacji deszczowej -dotacja dla Województwa 1 254 491,0 1 113 748,00 0 88,78 1 750 000,00 Lubuskiego 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 179 000,00 61 339,88 0 34,27
Budowa lub przebudowa dróg i chodników powiatowych-pomoc
finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego
4 Budowa chodnika na łuku drogi powiatowej w m. Wyszanowo 50 000,00 64 000,00 57 895,88 0 90,46
Pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie 5 dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. 0,00 15 000,00 3 444,00 0 22,96 Żółwin
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 6 100 000,00 100 000,00 0,00 0 0,00 Nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz - Św.Wojciech
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 000,00 0,00 0,00 0 0,00
75095 Pozostała działalność 11 000,00 0,00 0,00 0 0,00
7 Lubuski e-Urząd-dotacja dla samorządu województwa 11 000,00 0,00 0,00 0 0,00
851 OCHRONA ZDROWIA 150 000,00 185 000,00 185 000,00 0 100,00
85111 Szpitale ogólne 150 000,00 185 000,00 185 000,00 0 100,00
Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla 8 0,00 35 000,00 35 000,00 0 100,00 oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala w Międzyrzeczu Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie kosztów zakupu tomografu 9 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0 100,00 komputerowego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 325 000,00 425 000,00 324 000,00 0 76,24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 193 – Poz. 1604
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 325 000,00 425 000,00 324 000,00 0 76,24
Wykup /wniesienie/ udziałów kapitałowych w MPWiK Sp.z o.o. od 1 325 000,00 425 000,00 324 000,00 0 76,24 0 pozostałych wspólników
852 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 50 000,00 50 000,00 49 995,62 0 99,99
92116 Biblioteki 50 000,00 50 000,00 49 995,62 0 99,99
1 Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Międzyrzeczu 50 000,00 50 000,00 49 995,62 0 99,99 1
R a z e m: 2 328 258,0 1 963 617,50 0,00 84,34 2 436 000,00 0
O G Ó Ł E M: 10 482 131,0 10 380 232, 8 940 375,09 332 117,00 86,13 0 00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 194 – Poz. 1604
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Realizacja udziału środków sołeckich w budżecie Gminy Międzyrzecz w roku 2013
w złotych Wydatki bieżące Plan Plan po wykon.w Nazwa sołectwa Dział Rozdział Nazwa działu,rozdziału Wykonanie początkowy zmianach %
Św.Wojciech 750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność 151,00 151,00 150,00 99,34%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 1 481,00 1 473,19 99,47%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 500,00 14 909,00 14 908,90 100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 200,00 4 810,00 4 595,96 95,55%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 0,00 0,00 0,00%
R a z e m: 21 351,00 21 351,00 21 128,05 98,96%
Bobowicko 750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność 500,00 500,00 449,30 89,86% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 195 – Poz. 1604
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe 500,00 500,00 500,00 100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 2 000,00 1 999,33 99,97%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 222,00 20 222,00 20 218,41 99,98%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00%
R a z e m: 24 222,00 24 222,00 24 167,04 99,77%
Bukowiec 750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność 600,00 300,00 299,96 99,99% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 2 500,00 2 500,01 100,00%
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 3 000,00 2 999,49 99,98% 80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0!
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 2 100,00 2 098,77 99,94%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 196 – Poz. 1604
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000,00 4 081,00 4 029,39 98,74%
92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 4 752,00 9 753,00 9 752,66 100,00%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 500,00 4 618,00 4 617,51 99,99%
R a z e m: 27 852,00 27 852,00 27 797,79 99,81%
Gorzyca 750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność 309,00 309,00 308,60 99,87%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 200,00 1 200,00 1 198,12 99,84%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 800,00 2 800,00 2 798,21 99,94%
92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 000,00 1 000,00 994,85 99,49%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 700,00 3 700,00 3 685,62 99,61%
R a z e m: 9 009,00 9 009,00 8 985,40 99,74%
Kalsko 750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność 159,00 0,00 0,00 0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 416,00 406,34 97,68%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 500,00 1 300,00 1 212,74 93,29% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 197 – Poz. 1604
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 000,00 13 159,00 13 028,85 99,01%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 3 784,00 3 744,65 98,96%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 900,00 1 900,00 1 870,69 98,46%
R a z e m: 20 559,00 20 559,00 20 263,27 98,56%
Kaława 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 2 926,00 2 925,12 99,97%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 205,00 2 813,00 2 809,79 99,89%
92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 3 000,00 3 668,00 3 666,74 99,97%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500,00 3 298,00 3 298,00 100,00% 0,00 #ARG!
R a z e m: 12 705,00 12 705,00 12 699,65 99,96%
Kęszyca Leśna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 500,00 2 513,00 2 510,75 99,91%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 987,00 986,50 99,95%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 488,00 5 357,00 5 356,82 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 198 – Poz. 1604
92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 2 000,00 2 131,00 2 130,12 99,96%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 10 000,00 9 999,36 99,99%
R a z e m: 20 988,00 20 988,00 20 983,55 99,98%
Kuligowo 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 0,00 0,00 0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000,00 2 750,00 2 750,00 100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 266,00 2 266,00 100,00%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 016,00 0,00 0,00 0,00%
R a z e m: 5 016,00 5 016,00 5 016,00 100,00%
Kursko 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 500,00 1 112,00 1 111,49 99,95%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 829,00 5 032,00 5 031,66 99,99%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 840,00 2 798,72 98,55%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 1 345,00 1 344,34 99,95%
R a z e m: 10 329,00 10 329,00 10 286,21 99,59% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 199 – Poz. 1604
Kuźnik 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 4 500,00 4 490,73 99,79%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 0,00 0,00 0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 1 842,00 1 841,99 100,00%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 608,00 2 766,00 2 766,00 100,00%
R a z e m: 9 108,00 9 108,00 9 098,72 99,90%
Nietoperek 750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność 253,00 253,00 252,56 99,83%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 500,00 2 987,00 2 986,13 99,97%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 500,00 5 912,00 5 908,28 99,94%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 88,00 87,69 99,65%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 000,00 2 013,00 2 012,98 100,00%
R a z e m: 11 253,00 11 253,00 11 247,64 99,95%
Pniewo 750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność 314,00 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 200 – Poz. 1604
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 1 086,00 1 085,91 99,99%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 700,00 6 328,00 6 320,00 99,87%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 1 100,00 1 099,99 100,00%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 0,00 0,00 0,00%
R a z e m: 8 514,00 8 514,00 8 505,90 99,90%
Pieski 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 500,00 1 687,00 1 686,49 99,97%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 800,00 613,00 612,46 99,91%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000,00 4 000,00 3 988,45 99,71%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 320,00 1 320,00 1 315,74 99,68%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300,00 300,00 300,00 100,00%
R a z e m: 7 920,00 7 920,00 7 903,14 99,79%
Szumiąca 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 463,00 462,70 99,94%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 201 – Poz. 1604
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 600,00 3 115,00 3 114,79 99,99%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 180,00 1 702,00 1 701,66 99,98%
R a z e m: 5 280,00 5 280,00 5 279,15 99,98%
Wysoka 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 500,00 1 500,00 1 466,45 97,76%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 204,00 3 298,00 3 293,80 99,87%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 1 000,00 999,23 99,92%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 406,00 406,00 100,00%
R a z e m: 6 204,00 6 204,00 6 165,48 99,38%
Wyszanowo 750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność 400,00 71,00 70,34 99,07%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 150,00 4 070,00 4 069,34 99,98%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 961,00 3 870,00 3 866,88 99,92%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800,00 800,00 798,06 99,76%
926 Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 202 – Poz. 1604
R a z e m: 8 811,00 8 811,00 8 804,62 99,93%
Żółwin 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 250,00 160,00 159,20 99,50%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 261,00 5 351,00 5 348,51 99,95%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 0,00 0,00 0,00%
R a z e m: 5 511,00 5 511,00 5 507,71 99,94%
O g ó ł e m wydatki bieżące sołectw: 214 632,00 214 632,00 213 839,32 99,63% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 203 – Poz. 1604
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013
w złotych
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Realizacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1. Dotacje podmiotowe
921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 420 000,00 2 420 000,00
921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25 003,00 25 003,00
921 92118 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 230 000,00 230 000,00
razem 2 675 003,00 2 675 003,00
2. Dotacje celowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 600 60013 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 1 489 258,00 1 343 282,00 inwestycyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 204 – Poz. 1604
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 600 60014 2710 60 000,00 60 000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 600 60014 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 179 000,00 61 339,88 inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 750 75095 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 851 85111 6220 185 000,00 185 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 851 85154 2310 50 000,00 50 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 921 92116 6220 50 000,00 49 995,62 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
razem 2 013 258,00 1 749 617,50
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 688 261,00 4 424 620,50
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe
801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 605 400,00 568 001,27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 205 – Poz. 1604
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 801 80110 2590 przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 307 178,00 280 763,20 fizyczną
razem 912 578,00 848 764,47
2. Dotacje celowe
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 754 75414 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 851 85154 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 75 000,00 75 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 851 85195 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 000,00 7 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 852 85295 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 10 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 854 85412 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 000,00 7 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 206 – Poz. 1604
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 921 92105 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 37 500,00 37 452,79 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 921 92120 2720 i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 50 000,00 50 000,00 sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 926 92605 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 43 000,00 43 000,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 926 92605 2820 445 000,00 444 984,30 realizacji stowarzyszeniom
razem 684 500,00 674 437,09
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 597 078,00 1 523 201,56
Dotacje razem: 6 285 339,00 5 947 822,06 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 207 – Poz. 1604
Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013 w podziale na dysponentów - jednostki budżetowe
w złotych struktura Plan Plan Lp. Wyszczególnienie Wykonanie wykonani udziałowa początkowy po zmianach e w % w % Wydatki Jednostki Urzędu Miejskiego razem 1 35 588 163 35 297 064 31 090 142,87 88,08% 43,14% z wydatkami niewygasającymi 2 Ośrodek Pomocy Społecznej 10 793 808 12 182 917 12 083 529,28 99,18% 16,77% Międzyrzecki Ośrodek 3 3 705 000 3 903 600 3 833 477,97 98,20% 5,32% Sportu i Wypoczynku Gminne jednostki 23 970 423 25 115 925 25 068 350,63 99,81% 34,78% oświatowe ogółem, w tym: Gminny Zespół Oświaty 4 1 454 800 1 697 018 1 653 511,44 97,44% 2,29% w Międzyrzeczu Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 5 4 249 614 4 511 832 4 511 799,82 100,00% 6,26% im.Szarych Szeregów w Międzyrzeczu Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Powstańców 6 4 020 492 4 139 357 4 139 339,81 100,00% 5,74% Wielkopolskich w Międzyrzeczu Zespół Edukacyjny - Szkoła 7 Podstawowa Nr 4 w 1 322 680 1 569 789 1 569 767,90 100,00% 2,18% Międzyrzeczu Szkoła Podstawowa 8 1 068 558 1 007 070 1 007 054,74 100,00% 1,40% w Bukowcu Szkoła Podstawowa 9 1 214 053 1 174 819 1 174 799,42 100,00% 1,63% w Kaławie Przedszkole Nr 1 z Grupami 10 Żłobkowymi "Pod 1 250 000 1 349 991 1 348 912,82 99,92% 1,87% Jarzębinką" w Międzyrzeczu Zespół Edukacyjny 11 Przedszkole Nr 3 w 470 000 313 609 313 603,60 100,00% 0,44% Międzyrzeczu Przedszkole Nr 4 im. 12 "Bajkowa Kraina" 1 405 720 1 437 915 1 437 906,41 100,00% 2,00% w Międzyrzeczu Przedszkole Nr 6 im.Jana 13 1 240 000 1 351 848 1 350 939,92 99,93% 1,87% Brzechwy w Międzyrzeczu Gimnazjum Nr 1 w 15 3 241 477 3 326 458 3 326 445,48 100,00% 4,62% Międzyrzeczu Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 208 – Poz. 1604
Gimnazjum Nr 2 w 16 Międzyrzeczu im.Adama 3 033 029 3 236 219 3 234 269,27 99,94% 4,49% Mickiewicza
Ogółem wydatki budżetu: 74 057 394 76 499 506 72 075 500,75 94,22% 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 209 – Poz. 1604
Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych
w złotych I. Wydatki bieżące Wykonanie
Plan Plan po w tym: w % L Dział Rozdzi paragr Nazwa zadania wykonani początkowy zmianach Razem p. ał af wydatki e planu niewygasające (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Projekt"Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla 48 636 48 636 48 633,00 0 99,99 1 uczniów i nauczycieli SP-4 w Międzyrzeczu"
853 4117 środki z budżetu UE 3 559 2 949 2 948,58 0 99,99 85395
853 4127 środki z budżetu UE 510 329 328,34 0 99,80 85395
853 4177 środki z budżetu UE 20 811 21 604 21 603,08 0 100,00 85395
853 4217 środki z budżetu UE 5 448 7 675 7 674,75 0 100,00 85395
853 4219 środki z budżetu krajowego 4 066 4 066 4 065,25 0 99,98 85395
853 4307 środki z budżetu UE 11 012 8 783 8 783,00 0 100,00 85395
853 4309 środki z budżetu krajowego 3 230 3 230 3 230,00 0 100,00 85395 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 210 – Poz. 1604
Projekt"Dobry start w edukację- indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów 0 332 068 325 065 0 97,89 2 klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz"
853 2917 środki z budżetu UE 0 10 421 9 928,84 0 95,28 85395
853 4177 środki z budżetu UE 0 1 587 0,00 0 0,00 85395
853 4179 środki z budżetu krajowego 0 1 162 0,00 0 0,00 85395
853 4217 środki z budżetu UE 0 137 136,00 0 99,27 85395
853 4219 środki z budżetu krajowego 0 25 24,12 0 96,48 85395
853 4247 środki z budżetu UE 0 267 163 264 662,15 0 99,06 85395
853 4249 środki z budżetu krajowego 0 47 715 46 705,09 0 97,88 85395
853 4307 środki z budżetu UE 0 3 280 3 067,44 0 93,52 85395
853 4309 środki z budżetu krajowego 0 578 541,31 0 93,65 85395
OGÓŁEM : 48 636 380 704 373 697,9 0 98,16 5 w tym:
razem środki z budżetu UE 41 340 323 928 319 132,1 0 98,52 8 razem środki z budżetu 7 296 56 776 54 565,77 0 96,11 krajowego
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 211 – Poz. 1604
II. Wydatki majątkowe Wykonanie
Plan Plan po w tym: w % L Dzia Rozdział paragra Nazwa zadania wykonani początkowy zmianach Razem p. ł f wydatki e planu niewygasające (6:5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Renowacja i utrzymanie zbiorników wodnych na terenie
Gminy Międzyrzecz w m.Kaława, 321 819 97 048 88 618,14 0 91,31 1 Nietoperek, Kalsko, Bukowiec, Wyszanowo
01008 6057 środki z budżetu UE 147 614 54 036 54 035,45 0 100,00 010
01008 6059 środki z budżetu krajowego 174 205 43 012 34 582,69 0 80,40 010 Renowacja - remont pomostów 68 000 0 0,00 0 0,00 2 nad jeziorem Głębokie
63003 6057 środki z budżetu UE 33 750 0 0,00 0 0,00 630
63003 6059 środki z budżetu krajowego 34 250 0 0,00 0 0,00 630 Renowacja - remont pomostów 680 000 524 380 523 215,80 0 99,78 3 nad jeziorem Głębokie
63003 6057 środki z budżetu UE 412 500 319 035 319 034,02 0 100,00 630
63003 6059 środki z budżetu krajowego 267 500 205 345 204 181,78 0 99,43 630 Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu 1 100 000 938 000 922 564,87 0 98,35 4 bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU
63003 6057 środki z budżetu UE 412 500 412 500 412 499,64 0 100,00 630
63003 6059 środki z budżetu krajowego 687 500 525 500 510 065,23 0 97,06 630 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 212 – Poz. 1604
Projekt"Dobry start w edukację- indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów 0 8 304 8 302,50 0 99,98 5 klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz"
85395 6057 środki z budżetu UE 0 7 058 7 057,12 0 99,99 853
85395 6059 środki z budżetu krajowego 0 1 246 1 245,38 0 99,95 853 Rozbudowa i przebudowa
budynku Sali wiejskiej-świetlicy 300 000 235 275 220 582,46 0 93,76 6 w m.Bukowiec
92109 6058 środki z budżetu UE 193 160 158 160 143 468,25 0 90,71 921
92109 6059 środki z budżetu krajowego 106 840 77 115 77 114,21 0 100,00 921
OGÓŁEM : 2 469 819 1 803 007 1 763 284 0 97,80
w tym:
razem środki z budżetu UE 1 199 524 950 789 936 094 0 98,45 razem środki z budżetu 1 270 295 852 218 827 189 0 97,06 krajowego