DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 lutego 2021 r.

Poz. 757

UCHWAŁA NR XXXI/352/2021 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), ust. 2 pkt. 1), 1a), 2), art. 214 pkt 1), art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1), 2), 3), ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz . 869 ze zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 149.504.007,22 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 185.274.007,22 zł. § 4. Załącznik do budżetu na 2021 r. pn. ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Załącznik do budżetu na 2021 r. pn. ,,Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik do budżetu na 2021 r. pn. ,,Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. § 8. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 757

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Robert Burchan Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 757 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 52 223 211,71 355 000,00 52 578 211,71 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 11 874 411,71 90 000,00 11 964 411,71 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0430 Wpływy z opłaty targowej 110 000,00 -110 000,00 0,00

Wpływy z podatku od czynności 0500 1 100 000,00 200 000,00 1 300 000,00 cywilnoprawnych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 1 705 200,00 25 000,00 1 730 200,00 podstawie ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 757

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 470 000,00 25 000,00 495 000,00 podstawie odrębnych ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 28 260 000,00 240 000,00 28 500 000,00 dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 760 000,00 240 000,00 1 000 000,00 prawnych

Razem: 149 149 007,22 355 000,00 149 504 007,22 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 757 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 816 644,20 175 000,00 2 991 644,20

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 767 532,86 175 000,00 2 942 532,86

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 400 000,00 150 000,00 550 000,00 osób fizycznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 25 000,00 125 000,00

750 Administracja publiczna 12 635 720,00 139 000,00 12 774 720,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 338 500,00 8 000,00 346 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 8 000,00 10 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 10 098 560,00 131 000,00 10 229 560,00 powiatu)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 400,00 1 000,00 162 400,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 130 000,00 930 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 757

758 Różne rozliczenia 518 000,00 1 000,00 519 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 92 000,00 1 000,00 93 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona 900 15 773 104,02 40 000,00 15 813 104,02 środowiska

Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 70 000,00 40 000,00 110 000,00 odpadami

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 40 000,00 100 000,00

Razem: 184 919 007,22 355 000,00 185 274 007,22 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 757 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych z tego: z tego: z tego: w Wydatki jednostek budżetowych

tym:

§

Dział

Rozdział Wydatki

na na 2021 r.

Dotacje Dotacje ogółem

Wydatki Wydatki bieżące

Wydatki Wydatki majątkowe

Dotacje Dotacje na zadania bieżące

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup zakup i objęcie akcji i udziałów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

o o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wynagrodzenia wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wniesienie wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wydatki Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wydatki wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 559 282,00 559 282,00 559 282,00 559 282,00 751 75101 2010 6 640,00 6 640,00 6 640,00 5 742,00 898,00 852 85203 2010 420 600,00 420 600,00 420 600,00 361 000,00 59 500,00 100,00 852 85215 2010 5 000,00 5 000,00 5 000,00 98,00 4 902,00 852 85228 2010 9 321,00 9 321,00 9 321,00 2 000,00 7 321,00 852 85231 2010 3 225,00 3 225,00 3 225,00 3 225,00 855 85501 2060 29 414 810,00 29 414 810,00 29 414 810,00 204 364,00 41 426,00 29 169 020,00 855 85502 2010 10 570 502,00 10 570 502,00 10 570 502,00 882 861,00 49 017,00 9 638 624,00 855 85504 2010 937 124,00 937 124,00 937 124,00 24 176,00 6 044,00 906 904,00 855 85513 2010 108 441,00 108 441,00 108 441,00 108 441,00

Ogółem 42 034 945,00 42 034 945,00 42 034 945,00 2 039 425,00 272 745,00 - 39 722 775,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 757 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rozbudowa ul. Partyzantów nr A. 314150T oraz przebudowa i B. UMiG w 1 600 60016 278 508,37 100 000,00 100 000,00 rozbudowa ul. Grotta nr 314148T C. Busku-Zdroju w Busku-Zdroju D.

A. Przebudowa ul. Bohaterów B. UMiG w 2 600 60016 Warszawy nr 314146T w Busku- 2 520 000,00 1 890 000,00 390 000,00 1 500 000,00 C. Busku-Zdroju Zdroju D. A. Przebudowa i rozbudowa ulicy B. UMiG w 3 600 60016 205 731,00 30 000,00 30 000,00 Ogrodowej w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. A. Budowa ciągu pieszo-jezdnego od B. UMiG w 4 600 60016 1 919 594,00 700 000,00 700 000,00 ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D.

Budowa dróg gminnych (od drogi A. krajowej Nr 73 w Broninie do drogi B. UMiG w 5 600 60016 2 628 964,00 220 000,00 220 000,00 wojewódzkiej Nr 973 w C. Busku-Zdroju Zbludowicach) D.

A. Przebudowa ulicy Zachodniej w B. UMiG w 6 600 60016 220 000,00 130 000,00 130 000,00 Busku – Zdroju C. Busku-Zdroju D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 757

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Przebudowa ul. Partyzantów i B. UMiG w 7 600 60016 260 000,00 70 000,00 70 000,00 ul. Widuchowskiej w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. A. Przebudowa ul. Partyzantów i B. UMiG w 8 600 60016 170 000,00 50 000,00 50 000,00 ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. A. Przebudowa i rozbudowa ulic: B. UMiG w 9 600 60016 Polnej, Kochanowskiego i 503 700,00 150 000,00 150 000,00 C. Busku-Zdroju Langiewicza w Busku-Zdroju D. A. Budowa zatoki wraz z B. UMiG w 10 600 60016 zagospodarowaniem działek 232 392,00 20 000,00 20 000,00 C. Busku-Zdroju gminnych w m. Kotki D. A. Rozbudowa ul. Zielonej i B. UMiG w 11 600 60016 Batalionów Chłopskich w Busku- 286 420,00 50 000,00 50 000,00 C. Busku-Zdroju Zdroju D. A. Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską B. UMiG w 12 600 60016 284 760,00 100 000,00 100 000,00 z ul. Promyk w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. A. Przebudowa skrzyżowania ul. B. UMiG w 13 600 60016 Armii Krajowej z ul. Bohaterów 214 760,00 50 000,00 50 000,00 C. Busku-Zdroju Westerplatte w Busku-Zdroju D. A. Przebudowa ul. Waryńskiego w B. UMiG w 14 600 60016 Busku-Zdroju polegająca na 470 000,00 70 000,00 70 000,00 C. Busku-Zdroju budowie miejsc postojowych D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 757

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rozwój społeczno-gospodarczy, A. fizyczny i przestrzenny Miasta B. UMiG w 15 630 63095 56 747 177,54 22 300 000,00 5 661 000,00 4 000 000,00 4 139 000,00 8 500 000,00 Busko-Zdrój poprzez działania C. Busku-Zdroju rewitalizacyjne D. A. Park Zdrojowy Busko-Zdrój- B. UMiG w 16 630 63095 zachowanie, promocja i 32 387 971,84 10 702 000,00 4 602 000,00 6 100 000,00 C. Busku-Zdroju udostępnienie D. A. Budowa parku linowego na terenie B. UMiG w 17 630 63095 zielonym o charakterze parkowo- 637 392,00 50 000,00 50 000,00 C. Busku-Zdroju leśnym pod nazwą „Małpi Gaj" D. Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału A. endogenicznego i zwiększenie B. UMiG w 18 630 63095 30 133 843,34 2 200 000,00 2 200 000,00 dostępu do zasobów naturalnych C. Busku-Zdroju – Rodzinny Park Zdrowia w D. Busku-Zdroju

A. Busko – Zdrój – zdrowe i B. UMiG w 19 630 63095 słoneczne miasto, w którym chce 90 000,00 60 000,00 60 000,00 C. Busku-Zdroju się być D.

Utworzenie nowego produktu A. turystycznego (turystyka B. UMiG w 20 630 63095 5 728 647,24 4 700 000,00 4 700 000,00 sportowa) w celu pobudzenia C. Busku-Zdroju rozwoju gospodarczego – etap II D.

Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo A. poprzez utworzenie edukacyjnej B. UMiG w 21 630 63095 827 890,09 200 000,00 200 000,00 ścieżki rowerowej łączącej gminy C. Busku-Zdroju uzdrowiskowe Busko-Zdrój i D. Solec-Zdrój

Przebudowa budynku mieszkalno- A. usługowego położonego na dz. Nr B. UMiG w 22 700 70005 227 800,00 100 000,00 100 000,00 1871/3, obr. 15 w Kołaczkowicach C. Busku-Zdroju na budynek wielorodzinny D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 757

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Budowa remizy z funkcją świetlicy B. UMiG w 23 700 70095 środowiskowej w miejscowości 66 495,01 10 000,00 10 000,00 C. Busku-Zdroju Słabkowice D. A. Budowa windy zewnętrznej dla B. UMiG w 24 750 75023 budynku Urzędu Miasta i Gminy w 970 000,00 930 000,00 930 000,00 C. Busku-Zdroju Busku-Zdroju D. A. Rozwój infrastruktury edukacyjnej B. UMiG w 25 801 80101 197 510,00 50 000,00 50 000,00 w Gminie Busko-Zdrój C. Busku-Zdroju D.

Rozbudowa Publicznego A. Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju B. UMiG w 26 801 80104 1 699 037,70 50 000,00 50 000,00 wraz z zagospodarowaniem C. Busku-Zdroju działki Nr 8 – 3/62 D. A. Budowa rowu odwadniającego w B. UMiG w 27 900 90001 792 848,71 30 000,00 30 000,00 rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju C. Busku-Zdroju D. Poprawa jakości powietrza w A. uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez B. UMiG w 28 900 90005 1 541 291,65 240 000,00 240 000,00 działania w obszarze mobilności C. Busku-Zdroju miejskiej D. Wykorzystanie odnawialnych A. źródeł energii poprzez montaż B. UMiG w 29 900 90005 instalacji fotowoltaicznych w 50 000,00 20 000,00 20 000,00 C. Busku-Zdroju gospodarstwach domowych na D. terenie Gminy Busko-Zdrój Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 757

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poprawa efektywności A. energetycznej w budynkach B. UMiG w 30 900 90005 850 000,00 560 000,00 560 000,00 użyteczności publicznej w Gminie C. Busku-Zdroju Busko-Zdrój – etap III D.

Wykonanie otworu A. poszukiwawczo-rozpoznawczego B. UMiG w 31 900 90005 160 000,00 100 000,00 100 000,00 wód termalnych Busko-Zdrój C. Busku-Zdroju GT-2 w miejscowości Busko-Zdrój D.

Przebudowa drogi krajowej Nr 73 A. na odcinku – Żerniki B. UMiG w 32 900 90015 Górne polegająca na wymianie 756 803,00 700 000,00 700 000,00 C. Busku-Zdroju oświetlenia ulicznego z linii D. napowietrznej na kablową Przebudowa ul. Kusocińskiego w A. Busku-Zdroju polegająca na B. UMiG w 33 900 90015 92 800,00 10 000,00 10 000,00 budowie linii kablowej oświetlenia C. Busku-Zdroju ulicznego D. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikułowice, Pęczelice, Wełecz, Zwierzyniec, A. , ul. Stawowa w Busku- B. UMiG w 34 900 90015 843 604,37 150 000,00 150 000,00 Zdroju, , ul. C. Busku-Zdroju Langiewicza w Busku-Zdroju, D. Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-Zdroju, Kotki) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbludowice, Kostki Małe, Kostki Duże, Galów, A. Służów, Radzanów, Dobrowoda, B. UMiG w 35 900 90015 496 646,13 200 000,00 200 000,00 Młyny, Biniątki, Bilczów oraz ul. C. Busku-Zdroju Biwakowa, ul. Szmaragdowa, ul. D. Cypriana Kamila Norwida, ul. Słoneczna, ul. Wesoła w Busku- Zdroju) Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 757

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa oświetlenia ulicznego A. przy drodze gminnej Nr 314028T B. UMiG w 36 900 90015 36 075,00 33 000,00 33 000,00 (nr ewid. dz. 391/2), obr. 32 w C. Busku-Zdroju Siesławicach D. A. Budowa oświetlenia ulicznego B. UMiG w 37 900 90015 przy drodze gminnej nr ewid. dz. 14 075,00 11 000,00 11 000,00 C. Busku-Zdroju 389, obr. 32 w Siesławicach D. A. Budowa oświetlenia ulicznego B. UMiG w 38 900 90015 przy drodze gminnej nr ewid. dz. 19 960,00 17 500,00 17 500,00 C. Busku-Zdroju 424, obr. 32 w Siesławicach D. Budowa oświetlenia ulicznego A. przy drodze powiatowej Nr 0084T B. UMiG w 39 900 90015 19 960,00 17 500,00 17 500,00 (nr ewid. dz. 423/3) w C. Busku-Zdroju Siesławicach D. A. Budowa oświetlenia ulicznego B. UMiG w 40 900 90015 przy ul. Łąkowej w Łagiewnikach 68 072,50 33 848,00 33 848,00 C. Busku-Zdroju (w ramach funduszu sołeckiego) D. A. Budowa oświetlenia ulicznego w B. UMiG w 41 900 90015 Oleszkach (w ramach funduszu 39 800,00 15 000,00 15 000,00 C. Busku-Zdroju sołeckiego) D. A. Budowa zaplecza biurowo- B. UMiG w 42 900 90095 technicznego dla Zakładu Usług 2 098 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 C. Busku-Zdroju Komunalnych w Busku-Zdroju D.

Zdrój Kultury – poprawa A. świadczenia usług kulturalnych B. UMiG w 43 921 92109 poprzez rozbudowę Buskiego 667 535,89 20 000,00 20 000,00 C. Busku-Zdroju Samorządowego Centrum Kultury D. w Busku-Zdroju

A. Budowa świetlicy w miejscowości B. UMiG w 44 921 92109 51 685,00 10 000,00 10 000,00 Budzyń C. Busku-Zdroju D. A. Budowa świetlicy w miejscowości B. UMiG w 45 921 92109 54 030,00 10 000,00 10 000,00 Kostki Małe C. Busku-Zdroju D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 757

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Budowa świetlicy w miejscowości B. UMiG w 46 921 92109 54 810,00 10 000,00 10 000,00 Służów C. Busku-Zdroju D. A. Przebudowa budynku na świetlicę B. UMiG w 47 921 92109 54 760,00 10 000,00 10 000,00 w miejscowości C. Busku-Zdroju D. A. Budowa świetlicy w miejscowości B. UMiG w 48 921 92109 58 437,70 10 000,00 10 000,00 Skorzów C. Busku-Zdroju D.

A. B. UMiG w 49 921 92109 Budowa świetlicy w m. Elżbiecin 58 437,70 10 000,00 10 000,00 C. Busku-Zdroju D.

Ogółem wydatki majątkowe: 148 788 226,78 48 699 848,00 6 099 848,00 4 000 000,00 24 000 000,00 14 600 000,00 x

A. Remont ulicy Bohaterów B. UMiG w 1 600 60016 Warszawy nr 314146T w Busku – 240 000,00 240 000,00 240 000,00 C. Busku-Zdroju Zdroju D.

A. Obsługa bankowa budżetu Gminy B. UMiG w 2 750 75023 450 000,00 90 000,00 90 000,00 Busko – Zdrój C. Busku-Zdroju D.

A. B. UMiG w 3 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 100 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 C. Busku-Zdroju D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 757

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Projekt pn. „Proces B. UMiG w 4 801 80146 kompleksowego wspomagania 100 000,00 60 000,00 60 000,00 C. Busku-Zdroju szkół” D. A. 47 031,27 852 85295 Projekt konkursowy pn. „Aktywni B. MGOPS w 5 2 037 034,64 718 366,30 64 333,73 607 001,30 852 85219 Seniorzy w Busku-Zdroju” C. Busku-Zdroju D. Projekt pn. „Aktywna integracja A. szansą na sukces osób 852 85295 B. MGOPS w 6 Bezdomnych i Zagrożonych 921 070,61 326 785,22 61 383,08 265 402,14 852 85219 C. Busku-Zdroju Bezdomnością w Gminie Busko- D. Zdrój” A. B. UMiG w 7 854 85415 Stypendia za wyniki w nauce 27 000,00 9 000,00 9 000,00 C. Busku-Zdroju D.

Dopłaty Gminy Busko-Zdrój do A. 400 40002 B. UMiG w 8 wody i ścieków w ramach projektu 61 095 194,03 1 530 000,00 1 530 000,00 900 90001 pn. „Uporządkowanie gospodarki C. Busku-Zdroju wodno-ściekowej na terenie D. Miasta i Gminy Busko-Zdrój” Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 757

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka Przychody budżetu § org. Łączne nakłady rok budżetowy 905 niewykorzystane kredyty i realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia środki finansowe 2021 środki pieni ęż ne na pożyczki dotacje i środki zadanie lub dochody własne kredyty wymienione (7+8+9+10) rachunku bieżą cym zaciągnięte na pochodzące z koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt budż etu (Rz ą dowy realizację innych źr.* program zadania pod 2 i 3 u.f.p. Fundusz Inwestycji refundację Lokalnych) wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obsługa projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na A. budynkach użyteczności B. UMiG w 9 900 90005 960 623,42 100 000,00 100 000,00 publicznej oraz domach C. Busku-Zdroju prywatnych w gminach powiatu D. buskiego i pińczowskiego”

Monitoring projektu pn. A. „Modernizacja systemu B. UMiG w 10 900 90005 182 729,98 40 000,00 40 000,00 oświetlenia ulicznego w Gminie C. Busku-Zdroju Busko-Zdrój” (SOWA) D. Obsługa projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych A. źródeł energii poprzez montaż B. UMiG w 11 900 90005 407 500,00 91 000,00 91 000,00 instalacji fotowoltaicznych w C. Busku-Zdroju gospodarstwach domowych na D. terenie Gminy Busko-Zdrój”

Przeprowadzenie postępowania UMiG w 12 900 90005 2 300,00 2 300,00 2 300,00 przetargowego w ramach Grupy Busku-Zdroju zakupowej gazu ziemnego

Ogółem wydatki bieżące: 70 523 452,68 4 707 451,52 3 788 016,81 47 031,27 872 403,44 x

Ogółem wydatki: 219 311 679,46 53 407 299,52 9 887 864,81 4 000 000,00 24 000 000,00 47 031,27 15 472 403,44 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 757 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2021 r.

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2021 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania

w tym: Jednostka org. kredyty i realizująca Nazwa zadania rok budżetowy Lp. Dział Rozdz. pożyczki dotacje i środki zadanie lub inwestycyjnego 2021 kredyty zaciągnięte na środki wymienione koordynująca (6+7+8+9+10) dochody własne jst i pożyczki realizację pochodzące w art. 5 ust. 1 program zadania pod z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wykonanie wiaty przystankowej w A. Urząd Miasta miejscowości B. 1 600 60004 10 000,00 10 000,00 i Gminy w Busku- Siesławice (w C. Zdroju ramach funduszu D. sołeckiego)

Budowa chodnika A. przy ul. Świerkowej Urząd Miasta B. 2 600 60016 w miejscowości 42 711,00 42 711,00 i Gminy w Busku- C. Owczary (w ramach Zdroju D. funduszu sołeckiego) Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 757

Budowa chodnika przy ul. A. Świętokrzyskiej Urząd Miasta B. 3 600 60016 w miejscowości 32 000,00 32 000,00 i Gminy w Busku- C. Zbludowice (w Zdroju D. ramach funduszu sołeckiego)

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego A. Urząd Miasta przeciwpożarowego B. 4 630 63095 79 980,00 79 980,00 i Gminy w Busku- położonego w C. Zdroju sołectwie Dobrowoda D. (w ramach budżetu obywatelskiego)

Busko-Zdrój - zdrowo - rowerowo - Poprawa dostępności A. infrastruktury Urząd Miasta B. 5 630 63095 rowerowej na terenie 16 000,00 16 000,00 i Gminy w Busku- C. miasta i gminy Busko- Zdroju D. Zdrój (w ramach budżetu obywatelskiego)

A. Urząd Miasta Wykup gruntów B. 6 700 70005 80 000,00 80 000,00 i Gminy w Busku- i nieruchomości C. Zdroju D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 757

Zakup i montaż kotła C.O. w budynku A. wielorodzinnym Urząd Miasta B. 7 700 70005 położonym przy 25 000,00 25 000,00 i Gminy w Busku- C. ul. Bohaterów Zdroju D. Warszawy 114 w Busku-Zdroju

A. Urząd Miasta B. 8 750 75023 Zakup plotera 21 000,00 21 000,00 i Gminy w Busku- C. Zdroju D.

Informatyzacja A. Urząd Miasta Urzędu Miasta B. 9 750 75023 50 000,00 50 000,00 i Gminy w Busku- i Gminy w Busku- C. Zdroju Zdroju D.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci A. poprzez zakup wraz z Urząd Miasta B. 10 851 85154 montażem urządzenia 200 000,00 200 000,00 i Gminy w Busku- C. zabawowego na Zdroju D. terenie Nowego Parku Zdrojowego

Budowa oświetlenia ulicznego przy A. drodze powiatowej w Urząd Miasta B. 11 900 90015 Owczarach 78 871,06 78 871,06 i Gminy w Busku- C. ul.Piaskowa (w Zdroju D. ramach budżetu obywatelskiego) Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 20 – Poz. 757

Budowa oświetlenia drogi nr ewid. 140 w A. Urząd Miasta miejscowości B. 12 900 90015 11 632,66 11 632,66 i Gminy w Busku- Chotelek C. Zdroju (w ramach funduszu D. sołeckiego)

Budowa oświetlenia A. drogi nr ewid. 636 w Urząd Miasta B. 13 900 90015 miejscowości Galów 6 500,00 6 500,00 i Gminy w Busku- C. (w ramach funduszu Zdroju D. sołeckiego)

Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr A. ewid. 268/2 w Urząd Miasta B. 14 900 90015 miejscowości 18 722,30 18 722,30 i Gminy w Busku- C. Siesławice (w Zdroju D. ramach funduszu sołeckiego)

Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr A. ewid. 424 w Urząd Miasta B. 15 900 90015 miejscowości 5 000,00 5 000,00 i Gminy w Busku- C. Siesławice (w Zdroju D. ramach funduszu sołeckiego)

Budowa oświetlenia ulicznego w A. Urząd Miasta miejscowości B. 16 900 90015 19 000,00 19 000,00 i Gminy w Busku- Skotniki Duże (w C. Zdroju ramach funduszu D. sołeckiego) Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 21 – Poz. 757

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej A. Urząd Miasta w miejscowości B. 17 900 90015 8 000,00 8 000,00 i Gminy w Busku- Zbludowice (w C. Zdroju ramach funduszu D. sołeckiego)

Budowa oświetlenia ulicznego w A. Urząd Miasta miejscowości B. 18 900 90015 10 000,00 10 000,00 i Gminy w Busku- Zwierzyniec (w C. Zdroju ramach funduszu D. sołeckiego)

Budowa oświetlenia ulicznego ul. A. Urząd Miasta Działkowej w B. 19 900 90015 10 000,00 10 000,00 i Gminy w Busku- miejscowości Szaniec C. Zdroju (w ramach funduszu D. sołeckiego)

Budowa oświetlenia ulicznego drogi A. Urząd Miasta gminnej nr ewid. 529 B. 20 900 90015 9 000,00 9 000,00 i Gminy w Busku- w miejscowości C. Zdroju Wełecz (w ramach D. funduszu sołeckiego)

Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy A. Urząd Miasta świetlicy wiejskiej w B. 21 921 92109 12 000,00 12 000,00 i Gminy w Busku- miejscowości Galów C. Zdroju (w ramach funduszu D. sołeckiego) Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 22 – Poz. 757

Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy A. Urząd Miasta świetlicy wiejskiej w B. 22 921 92109 17 433,46 17 433,46 i Gminy w Busku- miejscowości Kostki C. Zdroju Duże (w ramach D. funduszu sołeckiego)

Wykonanie zadaszenia tarasu A. przy budynku Urząd Miasta B. 23 921 92109 świetlicy wiejskiej w 25 000,00 25 000,00 i Gminy w Busku- C. miejscowości Zdroju D. Bronina (w ramach funduszu sołeckiego)

Doposażenie placu zabaw dla dzieci na A. działce nr ewid. Urząd Miasta B. 24 921 92195 178/2 w 10 992,00 10 992,00 i Gminy w Busku- C. miejscowości Kostki Zdroju D. Małe (w ramach funduszu sołeckiego)

Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy A. Urząd Miasta świetlicy wiejskiej w B. 25 921 92195 12 000,00 12 000,00 i Gminy w Busku- miejscowości Wełecz C. Zdroju (w ramach funduszu D. sołeckiego) Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 23 – Poz. 757

Budowa ogrodzenia A. boiska sportowego w Urząd Miasta B. 26 926 92601 miejscowości 15 000,00 15 000,00 i Gminy w Busku- C. Bilczów (w ramach Zdroju D. funduszu sołeckiego)

Ogółem 825 842,48 825 842,48 - x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła