Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Realizacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania/przedsięwzięcia Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8

600 Transport i łączność 154 392,00 2 999,25 1,94 60016 Drogi publiczne gminne 154 392,00 2 999,25 1,94 4270 Zakup usług remontowych 89 262,22 0,00 0,00 Remonty dróg 6 988,34 0,00 0,00 Jasienica Remonty dróg 11 553,20 0,00 0,00 Jelenie Remonty dróg 13 118,46 0,00 0,00 Jelonki Remonty dróg 3 000,00 0,00 0,00 Kalinowo Parcele Remonty dróg 3 500,00 0,00 0,00 Komorowo Remont pobocza przy ul. Piaski 700,00 0,00 0,00 Remonty dróg 5 000,00 0,00 0,00 Stara Osuchowa Remonty dróg 10 126,17 0,00 0,00 Podborze Remonty dróg 12 852,00 0,00 0,00 Pólki Remonty dróg 9 440,39 0,00 0,00 Przyjmy k. Jelonek Remonty dróg 500,00 0,00 0,00 Rogóźnia Remonty dróg 4 000,00 0,00 0,00 Smolechy Remonty dróg 4 626,17 0,00 0,00 Zalesie Remonty dróg 2 100,00 0,00 0,00 Zalesie Odnowienie wiaty przystankowej 1 757,49 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 181,59 2 999,25 14,86 Kalinowo Parcele Oznakowanie ulic 164,53 0,00 0,00 Zakup i montaż lustra na ul. Ostrowskiej 600,00 600,00 100,00 Stare Lubiejewo Oznakowanie ulic 900,00 0,00 0,00 Nagoszewka Odwodnienie drogi 7 000,00 0,00 0,00 Nieskórz Oznakowanie ulic 1 200,00 1 199,25 99,94 Podborze Oznakowanie ulic 1 000,00 0,00 0,00 Wykonanie pobocza przy drodze Rogóźnia gminnej 5 089,69 0,00 0,00 Sulęcin - Kolonia Oznakowanie ulic 3 027,37 0,00 0,00 Zakup i montaż lustra na Zalesie skrzyżowaniu 1 200,00 1 200,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 44 948,19 0,00 0,00 Antoniewo Droga Antoniewo 7 540,05 0,00 0,00 Ułożenie kostki przy przystanku Budy - Grudzie autobusowym 10 237,30 0,00 0,00 Lipniki Wiata przystankowa 6 464,19 0,00 0,00 Wiata przystankowa 4 000,00 0,00 0,00 Podborze Wiata przystankowa 6 500,00 0,00 0,00 Popielarnia Wiaty przystankowe 10 206,65 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 333,27 33 356,60 60,28 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 30 650,60 30 650,60 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 30 650,60 30 650,60 100,00 Zakup działki 30 650,60 30 650,60 100,00 70095 Pozostała działalność 24 682,67 2 706,00 10,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 750,00 2 706,00 40,09 Jasienica Tablica informacyjna 1 000,00 984,00 98,40 Rogóźnia Tablice informacyjne 4 000,00 738,00 18,45 Smolechy Tablica informacyjna 1 000,00 246,00 24,60 Zalesie Tablica informacyjna 750,00 738,00 98,40 4300 Zakup usług pozostałych 11 432,67 0,00 0,00 Pałapus Uporządkowanie terenu 11 432,67 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 6 500,00 3 044,00 46,83 Zalesie Zakup kosiarki 6 500,00 3 044,00 46,83 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 9 972,72 0,00 0,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 9 972,72 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 972,72 0,00 0,00 Zakup umundurowania dla OSP Jasienica Jasienica 3000,00 0,00 0,00 Zakup umundurowania dla OSP Kalinowo Parcele Jasienica 1 500,00 0,00 0,00 Zakup materiałów do remontu remizy Nowa Osuchowa OSP 3 972,72 0,00 0,00 Zakup umundurowania dla OSP Smolechy Jasienica 1 500,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 145 779,61 11 758,00 8,07 80101 Szkoły Podstawowe 145 779,61 11 758,00 8,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 314,70 11 758,00 44,68 Zakup mikrofonów dla ZSP w Jelonki Jelonkach 2 000,00 2 000,00 100,00 Zakup materiałów i wyposazenia dla Koziki PSP Koziki 5 314,70 5 305,00 99,82 Zakup materiałów i wyposażenia dla Stare Lubiejewo PSP w Starym Lubiejewie 3 000,00 1 453,00 48,43 Zakup materiałów i wyposażenia dla Nagoszewka PSP w Nagoszewce 10 000,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia dla Stara Osuchowa PSP w Dybkach 1 000,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia dla Przyjmy k. Jelonek ZSP w Jelonkach 2 000,00 2 000,00 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia dla Wiśniewo PSP w Dybkach 2 000,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia dla Zalesie ZSP w Jelonkach 1 000,00 1 000,00 100,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 74 014,41 0,00 0,00 Siłownia zewnętrzna dla PSP w Jasienica Jasienicy 2 500,00 0,00 0,00 Guty Bujno Plac zabaw przy PSP w Kalinowie 1 000,00 0,00 0,00 Siłownia zewnetrzna dla ZPS w Jelonki Jelonkach 8 262,46 0,00 0,00 Kalinowo Plac zabaw przy PSP w Kalinowie 15 000,00 0,00 0,00 Siłownia zewnętrzna dla PSP w Kalinowo Parcele Jasienicy 2 000,00 0,00 0,00 Pomoce dydaktyczne dla PSP w Kuskowizna Dudach 1 500,00 0,00 0,00 Zakup pomocy dydaktycznych dla Stare Lubiejewo PSP w Starym Lubiejewie 5 000,00 0,00 0,00 Siłownia zewnętrzna dla PSP w Stare Lubiejewo Starym Lubiejewie 15 016,53 0,00 0,00 Siłownia zewnętrzna przy PSP Nowa Nowa Osuchowa Osuchowa 10 000,00 0,00 0,00 Przyjmy k. Jelonek Zakup bramek dla ZSP w Jelonkach 6 235,42 0,00 0,00 Siłownia zewnętrzna przy PSP w Smolechy Jasienicy 2 500,00 0,00 0,00 Zakup pomocy dydaktycznych dla Sulęcin - Kolonia PSP w Starym Lubiejewie 2 500,00 0,00 0,00 Zakup pomocy dydaktycznych dla Sulęcin - Kolonia ZSP w Komorowie 2 500,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 691,23 0,00 0,00 Remont szkoły w Dybkach 7 191,23 0,00 0,00 Przyjmy k. Poręby Remont szkoły w Dybkach 2 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,00 Wykonanie dokumentacji na plac Kalinowo zabaw 2 500,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 33 259,27 0,00 0,00 Monitoring zewnętrzny dla PSP w Kalinowo Kalinowie 4 108,67 0,00 0,00 Komorowo Boisko przy ZSP w Komorowie 29 150,60 0,00 0,00 Gospodarka Komunalna i 900 ochrona środowiska 41 917,59 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00 Smolechy Zakup koszy na śmieci 1 500,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 40 417,59 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 417,59 0,00 0,00 Dybki Wymiana lamp oświetleniowych 7 000,00 0,00 0,00 Jelonki Instalacja lamp oświetleniowych 2 400,00 0,00 0,00 Instalacja lamp oświetleniowych na Kalinowo Parcele przystanku 2 000,00 0,00 0,00 Instalacja lamp oświetleniowych przy Komorowo budynku OSP 800,00 0,00 0,00 Koziki Instalacja lamp oświetleniowych 4 800,00 0,00 0,00 Lipniki Instalacja lampy oświetleniowej 800,00 0,00 0,00 Instalacja lamp oświetleniowych 15 317,59 0,00 0,00 Rogóźnia Instalacja lamp oświetleniowych 1 500,00 0,00 0,00 Sulęcin - Kolonia Instalacja lamp oświetleniowych 800,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 Stare Lubiejewo Oświetlenie przy ul. Ostrowskiej 5 000,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 196 697,52 58 777,14 29,88 Pozostałe zadania w zakresie 92105 kultury 25 516,54 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 25 516,54 0,00 0,00 Koziki Majdan Plac zabaw 11 003,57 0,00 0,00 Nowe Lubiejewo Plac zabaw 6 574,46 0,00 0,00 Zakrzewek Plac zabaw 7 938,51 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 i kluby 171 180,98 58 777,14 34,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 145,03 24 778,22 35,84 Biel Wyposażenie świetlicy 5 846,36 5 840,90 99,91 Zakup materiałów i wyposażenia 9 149,11 980,00 10,71 Guty Bujno Wyposażenie świetlicy 10 003,57 0,00 0,00 Kuskowizna Wyposażenie świetlicy 7 451,66 4 950,01 66,43 Kuskowizna Zakup materiałów do remontu 2 500,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia do Nagoszewka świetlicy 6 110,55 0,00 0,00 Nagoszewo Wyposażenie świetlicy 2 000,00 1 800,00 90,00 Przyjmy k. Poręby Wyposażenie świetlicy 13 836,77 9 207,31 66,54 Sielc Wyposażenie świetlicy 1 011,08 1 000,00 98,90 Wiśniewo Wyposażenie świetlicy 9 585,93 0,00 0,00 Zalesie Furtka do ogrodzenia placu zabaw 1 250,00 1 000,00 80,00 Zalesie Ławki na plac zabaw 400,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu wokół Kuskowizna świetlicy 7 000,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 85 035,95 33 998,92 39,98 Nowa Grabownica Ogrodzenie świetlicy 4 000,00 3 998,92 99,97 Rozbudowa świetlicy 17 317,59 0,00 0,00 Nieskórz Klimatyzacja 10 000,00 10 000,00 100,00 Zagospodarowanie terenu wokół Nieskórz świetlicy 9 029,40 0,00 0,00 Remont świetlicy wiejskiej 11 831,13 0,00 0,00 Plac zabaw z elementami siłowni Sielc zewnętrznej 16 000,00 0,00 0,00 Utwardzenie terenu przy świetlicy Stok wiejskiej 16 857,83 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 100,00 Zakup materiałów do ogrodzenia Biel świetlicy 10 000,00 10 000,00 100,00

OGÓŁEM 604 092,71 106 890,99 17,69