CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2019/6010 - ELABORACION DOSSIER PRENSA, ++++++00T MARIA JESUS TOME MARTINEZ 750.20 No consta MARCO PHOTOCALL, CLIPPING Factura: 2019/7399 - MEDIA PAGINA FELICITACION ++++++01C FERNANDO ROMERO GARCIA 302.50 No consta NAVIDEÑA Contrato: CC2019/122 - A.T. Redacción Proyecto nuevo ++++++03C RUBEN RODRIGUEZ FERNANDEZ 4831.53 DOS MESES aparcamiento en parcela municipal del Polígono Espíritu Santo Factura: 2019/6136 - ALQUILER Y SUMINISTRO DE ++++++04B FERNANDO ANTONIO RICO FERNANDEZ 381.15 No consta EQUIPOS. ENCUENTRO DE NETWORKING ELVATOR PITCH CREATIVO Factura: 2019/6240 - VUELOS CANARIAS Y BALEARES, ++++++06F MONICA BLANCO FERNANDEZ 2053.00 No consta ALOJAMIENTO, DESPLAZAMIENTOS. SILVIA SUAREZ SUAREZ. CHILD FRIENDLY CITIES SUMMIT

Contrato: CS2019/99 - Contrato de suministro para la ++++++07B JOSÉ LUIS PEDREGAL ARBESÚ 16406.39 desde su formalizacion adquisición de materiales de construcción con destino hasta 30 de abril de 2020 Taller de Empleo ¿Oviedo Eco-eficiencia¿ del Ayuntamiento de Oviedo convocatoria 2018 Factura: 2019/6978 - ANIMACION CONTRA LA ++++++07H ESTELA VALVERDE MARCOS 228.30 No consta VIOLENCIA DE GENERO EN LA BIBLIOTECA LORENZO RODRIGUEZ CASTELLANO Factura: 2019/6979 - ANIMACION JORNADAS CONTRA ++++++07H ESTELA VALVERDE MARCOS 513.68 No consta LA VIOLENCIA DE GENERO EN C.S. EL CORTIJO Factura: 2019/6980 - PERFORMAN EN PLAZA ++++++07H ESTELA VALVERDE MARCOS 1331.00 No consta AYUNTAMIENTO SOBRE LOS TEXTOS MATRIMONIOS FORZOSOS Factura: 2019/7499 - MENU ( ) / BOCADILLOS ++++++08F JOSE IVAN SUAREZ MARTINEZ 315.33 No consta Factura: 2019/7498 - MENU ( ) ++++++08F JOSE IVAN SUAREZ MARTINEZ 452.60 No consta Factura: 2019/7365 - MONOLOGUISMO ASTURIANO PJE. ++++++08L PEDRO DURÁN DÍAZ 605.00 No consta PETISO DENTRO DEL CONCURSO DE PINCHOS DE TUDELA VEGUIN Factura: 2019/7720 - VISITA GIOADA PARTICIPANTES XI ++++++09K REGINA BUITRAGO MARTINEZ-COLUBI 108.90 No consta INTERNATIONAL CONGRESS ON TEACHING CASES RELATED MARKITING Factura: 2019/6995 - VISITA GUIADA ALUMNOS DE 5 Y 6 ++++++09K REGINA BUITRAGO MARTINEZ-COLUBI 108.90 No consta DE PRIMARIA. CATEDRAL Y OVIEDO MONUMENTAL

Factura: 2019/7403 - PARTICIPACION EN MESA ++++++10Y YOANNA MAGDALENA BENAVENTE 150.00 No consta REDONDA "ATENCION A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL" CENTRO SOC. VILLA MAGD Factura: 2019/6770 - LAVADO DE TOALLAS 2019 ++++++12C ROSA LOPEZ DE ZUBIRIA FARPON 382.20 No consta Factura: 2019/7094 - COPIAS COLOR ++++++13W BELEN SANTIANES ALVAREZ 52.27 No consta Factura: 2019/6663 - COPIAS COLOR ++++++13W BELEN SANTIANES ALVAREZ 84.94 No consta Factura: 2019/7585 - COPIAS COLOR ++++++13W BELEN SANTIANES ALVAREZ 165.00 No consta Factura: 2019/6889 - COPIAS COLOR ++++++13W BELEN SANTIANES ALVAREZ 176.85 No consta Factura: 2019/6526 - CLUB DE CINE QUINCENAL ++++++15X SARA MARCOS RIVAS 140.36 No consta HABLAMOS DE CINE - OCTUBRE Factura: 2019/7552 - CLUB DE CINE QUINCENAL ++++++15X SARA MARCOS RIVAS 140.36 No consta HABLAMOS DE CINE - DICIEMBRE Factura: 2019/7550 - CLUB DE CINE QUINCENAL ++++++15X SARA MARCOS RIVAS 140.36 No consta HABLAMOS DE CINE - NOVIEMBRE Factura: 2019/6742 - DISEÑO CAMPAÑA ++++++17R MARTA ASSOLARI MORAL 1464.10 No consta VOLUNTARIADO SENIOR Factura: 2019/6477 - TRABAJOS REALIZADOS EL 23 DE ++++++17X DEVA ALONSO SANTAMARIA 922.02 No consta OCTUBRE PARA MAGIA EDUCATIVA Factura: 2019/7751 - PUNTODENUBE. OCTUBRE, ++++++19A YONATHAN BLANCO ARIAS 363.00 No consta NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Factura: 2019/6190 - PUNTODENUBE. SERVICIO ++++++19A YONATHAN BLANCO ARIAS 363.00 No consta INTEGRAL DE GESTION DE PANTALLAS. TERCER TRIMESTRE 2019 VIVARIUM - TALUD DE LA ERIA Factura: 2019/7555 - BEBECUENTOS DICIEMBRE ++++++19E ANA ISABEL CAPILLA ALVAREZ 959.97 No consta Factura: 2019/7618 - VISITA GUIADA DELEGACION ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 121.00 No consta EMBAJADA COREA DEL SUR Factura: 2019/6858 - SERVICIO DE GUIA INGLES. ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 181.50 No consta CONGRESO RELACIONES ANGLOIBERICAS. Factura: 2019/5967 - SERVICIO GUIA TURISMO ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 363.00 No consta 02/10/2019 CAMPEONATO DE RUGBY EN SILLA DE RUEDAS FEDEMA. Factura: 2019/6785 - SERVICIO GUIA INGLES Y ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 544.50 No consta ESPAÑOL. CONGRESO PSICOLOGIA INFANTIL Factura: 2019/7273 - ENMARCACION ESCUDOS ++++++20W PEDRO GARCIA DURAN 249.58 No consta Factura: 2019/7502 - SUMINISTRO LIBROS ++++++21W FRANCISCO JAVIER GUARNIDO DIAZ 1896.72 No consta Contrato: CC2019/147 - CONTRATACION DE LA ++++++23A LUIS ANTONIO SUAREZ FERNANDEZ 9900.00 Del 20/12/2019 al 8/01/2020 DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE LA CABALGATA DE REYES 2020 Factura: 2019/6333 - ANUNCIO VIVIR OVIEDO ++++++23C SANTIAGO GONZALEZ-ALVERU NIETO 1197.90 No consta Factura: 2019/5882 - CAJA DE AGUA FUENSANTA 330 ++++++25C JULIO RODRIGUEZ ORDOÑEZ 153.12 No consta PET 35U Factura: 2019/7602 - SUBCARPETA COLOR NARANJA- ++++++25L LIDIA MATILDE RODRIGUEZ ALVAREZ 634.55 No consta FOLIO ( SUBCARPETA COLOR NARANJA-FOLIO ) / SUBCARPETA COLOR AMARILLO-FOLIO ( SUBCARPETA COLOR A Factura: 2019/7767 - ANIMACION MUSICAL ( V ++++++29H DAVID VARELA BLANCO 1157.89 No consta Campeonato de Pinchos en Tudela Veguín y Anieves. Animación Musical con la bandina "Harrisón folk" Factura: 2019/6314 - GLOBOS Y HELIO ++++++29L PILAR ALVAREZ CARIÑANOS 276.00 No consta Factura: 2019/7004 - SERVICIO DE ASISTENCIA ++++++30P ANGEL JESUS FERNANDEZ GONZALEZ 181.50 No consta TÉCNICA PARA EL "VI ENCUENTRO DE LA ALIANZA CONTRA EL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN" PLAZA DE TRASCOR Contrato: CS2019/106 - Suministro Sonorización ++++++30Z ADOLFO ÁLVAREZ GARCÍA 12887.08 30/11/2019 Polideportivo Municipal de Vallobin Factura: 2019/7551 - COPIA LLAVE SEGURIDAD ++++++32F ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ 12.00 No consta Factura: 2019/6860 - CINTA ADHESIVA KREPP LISO ++++++32F ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ 21.89 No consta 24MMX45M / CINTA ADHESIVA KREPP LISO 24MMX45M / DESA TOR. 2.5x10 PZ C. PLANA BIC RC / TORNILLO

Factura: 2019/6859 - CUÑA PARA ALICATADO 500 PZAS ++++++32F ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ 127.80 No consta RUBI / DESTORN.PHILLIPS NO.2 RATIO GS / DESTORN.PHILLIPS NO.0 RATIO GS / DESTORN.PHILLIPS N Factura: 2019/7056 - CINTA ADHESIVA KREPP LISO ++++++32F ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ 201.02 No consta 24MMX45M / MANILLA C/PLACA ARES NIQU. SATINADO / PICAPORTE 6-35 LATONADO / TORNILLERIA / PATAS

Contrato: CS2019/78 - Adquisición de material de riego ++++++33C MARIA LUISA FERNANDEZ TOME 12100.00 UN MES 2019 Factura: 2019/7008 - Bebecuentos noviembre ++++++34H CARLOS ALBA GARCIA 960.00 No consta Factura: 2019/7095 - ALQUILER MOBILIARIO JIRA DEL ++++++34L PEDRO SUAREZ SUAREZ 382.36 No consta NARANCO Factura: 2019/7098 - ALQUILER MOBILIARIO ROMERIA ++++++34L PEDRO SUAREZ SUAREZ 526.35 No consta DE EL CRISTO Factura: 2019/6925 - Alb. nº: 2220-2019, 28/10/2019 / ++++++35G JAVIER PRIETO SUAREZ 199.29 No consta ORDEN REPARACION Nº: 1844-2019 / MATRICULA: 2721- GLZ / Kms.: 0 / FECHA ENTRADA: 28/10/2 Factura: 2019/7317 - Alb. nº: 2193-2019, 16/10/2019 / ++++++35G JAVIER PRIETO SUAREZ 2718.98 No consta ORDEN REPARACION Nº: 1762-2019 / MATRICULA: 6840- FVG / Kms.: 22850 / FECHA ENTRADA: 16/ Factura: 2019/7492 - ENCUADERNACIONES ACTAS ++++++35P CECILIA P. BERIAN CABEZA 567.84 No consta SECRETARIA, LIBRO INDICE DE RESOLUCIONES Factura: 2019/7402 - TALLER DIVULGATIVO HISTORIA ++++++35Y PATRICIA PEREZ ORDOÑEZ 697.00 No consta DEL ARTE "TRES CANCIONES, TRES CUADROS: CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES" Factura: 2019/7655 - COORDINACION Y DESARROLLO ++++++36Z MARTA MARIA FERMIN RODRIGUEZ 3000.00 No consta DE ACTIVIDAD ARTISTICA CIUDADES POR LA VIDA, AMNISTIA INTERNACIONAL Factura: 2019/6092 - SUMINISTRO VESTUARIO. E.T. ++++++38F BERNARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 1960.11 No consta OVIEDO, INICIO DEL CAMINO Factura: 2019/7006 - 100 CONOS CHUCHES ++++++38N MARIA GRACIELA BURES TUÑON 199.98 No consta Factura: 2019/6067 - BANDERA DE MONGOLIA ++++++40C LUIS BOBES CUESTA 75.00 No consta Factura: 2019/6466 - BANDERA OCPM OVIEDO ++++++40C LUIS BOBES CUESTA 210.00 No consta Factura: 2019/7778 - ACTUACION FIESTA DE NAVIDAD ++++++40K ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ 181.50 No consta EN LA ESCUELA INFANTIL LA FLORIDA Factura: 2019/7017 - ALQUILER DE EQUIPOS DE ++++++40Q JUAN MANUEL ROSETE OLDAN 423.50 No consta SONIDO Y GENERADORES EN CARRERA OVIEDO CORRE CONTIGO Contrato: CC2019/124 - Producción de videos para la ++++++41G CÉSAR ANTONIO FERNÁNDEZ ANDRINO 13249.50 1 mes a partir de la promoción de Oviedo como destino del denominado adjudicación turismo MICE Factura: 2019/6660 - HIBI PLUS, ACOFAR ++++++41Z CARMEN MARIA MARTINEZ GARCIA 52.98 No consta TERMOMETRO, ARNIDOL STICK Factura: 2019/6141 - MEDIAS, CARNE TELARAÑA, ++++++45V MANUEL RODRIGUEZ FRIGOLA 118.34 No consta SOMBRERO, GUIRNALDA. T.E. URBANISMO TACTICO

Factura: 2019/6864 - SUMINISTRO DISFRACES REYES ++++++45V MANUEL RODRIGUEZ FRIGOLA 419.54 No consta MAGOS. T.E. URBANISMO TACTICO Factura: 2019/6206 - Cuentacuentos mes de octubre ++++++46W ANGELICA GAGO BENITO 2475.00 No consta RedBPOVD los días 8,9,10,14,15,16,17 y 18 octubre 2019 Factura: 2019/7395 - CLASES TALLER ESCRITURA ++++++47B MARIA ANGELES CARBAJAL ROZA 360.00 No consta CREATIVA MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Factura: 2019/7646 - BASE 3T CON INTERRUPTOR / ++++++47D JAIME ALONSO MARTINEZ 335.08 No consta CINTA AISLANTE MARRON / CINTA AISLANTE VERDE / CINTA AISLANTE GRIS / CINTA AISLANTE BLANCA / C

Factura: 2019/7735 - CESTO TESOROS - E.I. LA ++++++47J FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ALVAREZ 129.00 No consta FLORIDA Factura: 2019/6636 - ++++++48J VICENTE IGLESIAS ALVAREZ 114.60 No consta Factura: 2019/7496 - 11 sesiones de cuentacuentos ++++++49N ELISABET MARTIN RIAÑO 2547.37 No consta "CXuentos de viento y nieve" los días 3 (San Lázaro), 4 (San Claudio), 5 (Ventanielles), 10 Factura: 2019/6192 - PLASTICO, PAPEL REGALO, ++++++50Z PABLO ALBERTO VALLE CUARTAS 352.56 No consta COCAS ADHESIVAS, ETIQUETAS ... T.E. URBANISMO TACTICO Factura: 2019/7400 - TALLER DE EMPLEO URBANISMO ++++++50Z PABLO ALBERTO VALLE CUARTAS 1473.58 No consta TACTICO: MATERIAL. ALBARANES 53-54-55-57

Factura: 2019/6878 - VISITA GUIADA ENCUENTRO ++++++51W AMADOR RENE GARCIA GARCIA 121.00 No consta SALUD CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO Factura: 2019/7164 - TALLER "LAS POCIMAS DE LAS ++++++52A ANA MARIA FERNANDEZ CUETO 200.00 No consta CIENTIFICAS" EN LAS "ESCUELAS BLANCAS". DIA INTERNACIONAL CIUDAD EDUCADORA Factura: 2019/6887 - VIDEOCLIP JOSE VAZQUEZ CON ++++++53Q FERNANDO MENENDEZ ALVAREZ 544.50 No consta LA SILLITA Y EL CINTURON Contrato: CC2019/135 - A.T. Coordinación Seguridad y ++++++54Q MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ CASTRO 7260.00 UN AÑO Salud en las obras de mantenimiento de aceras y areas peatonales 2019-2020 Contrato: CC2019/135 - A.T. Coordinación Seguridad y ++++++54Q MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ CASTRO 7260.00 UN AÑO Salud en las obras de mantenimiento de aceras y areas peatonales 2019-2020 Factura: 2019/6494 - LISCIO TRANSPARENTE 50X100 cm ++++++57A ENRIQUE GARCIA MENDEZ 14.18 No consta 2 mm Factura: 2019/7163 - PUNTA SPIT C-100 3,50X60 ++++++57A ENRIQUE GARCIA MENDEZ 22.76 No consta C/PLANA / DISCO LAMINAS LIJA LAMIFLEX AS115X g60 / DISCO LAMINAS LIJA LAMIFLEX AS115X22 G40 Factura: 2019/7572 - FIJACION CARTELES DIA ++++++58G MARIA ELENA LINO MUÑIZ 136.13 No consta INTERNACIONAL ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Factura: 2019/5952 - Limpieza interior/exterior vehículos ++++++58Y ANGEL MANUEL GARCIA CARREIRA 270.00 No consta Factura: 2019/6685 - Limpieza interior/exterior vehículos ++++++58Y ANGEL MANUEL GARCIA CARREIRA 345.00 No consta Factura: 2019/6250 - SUMINISTRO UTILES DE COCINA ++++++59K RAFAEL POLONIO PEREZ 551.42 No consta E.I. LA FLORIDA Factura: 2019/6251 - SUMINISTRO UTILES DE COCINA ++++++59K RAFAEL POLONIO PEREZ 594.36 No consta E.I. RUBIN Factura: 2019/7337 - 20 PLACAS SOLAPA CON ++++++59N KATIA BOUCHE CARAMÉS 96.80 No consta IMPERDIBLE LATON "INFORMACION TURISTICA OVIEDO" Factura: 2019/7357 - ++++++59Y HIGINIO FERNANDEZ FERNANDEZ 48.71 No consta Factura: 2019/6641 - 15+15 Carteles "Ópera " 5 de ++++++59Y HIGINIO FERNANDEZ FERNANDEZ 48.71 No consta Noviembre y 7 Noviembre / Portes Factura: 2019/7123 - SERVICIO PRENSA NOVIEMBRE ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 21.30 No consta 2019 Factura: 2019/7122 - SERVICIO PRENSA NOVIEMBRE ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 30.00 No consta 2019 Factura: 2019/7118 - SERVICIO PRENSA ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 32.80 No consta Factura: 2019/6464 - SERVICIO PRENSA OCTUBRE 2019 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 33.60 No consta

Factura: 2019/6462 - SERVICIO PRENSA OCTUBRE 2019 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 36.40 No consta

Factura: 2019/7125 - SERVICIO PRENSA NOVIEMBRE ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 69.80 No consta 2019 Factura: 2019/6465 - SERVICIO PRENSA OCTUBRE 2019 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 93.30 No consta

Factura: 2019/7124 - SERVICIO PRENSA NOVIEMBRE ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 102.30 No consta 2019 Factura: 2019/7119 - SERVICIO PRENSA ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 102.30 No consta Factura: 2019/6461 - SERVICIO PRENSA OCTUBRE 2019 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 104.50 No consta

Factura: 2019/6463 - SERVICIO PRENSA OCTUBRE 2019 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 104.50 No consta Contrato: CC2019/128 - IMPARTICIÓN DE TRES CURSOS ++++++60D ABDON DE MIGUEL ÁLVAREZ 6210.00 Duración máxima de 3 DE LENGUA INGLESA PARA LOS DISTINTOS meses, iniciándose al día INTINERARIOS FORMATIVOS DE LA ESCUELA TALLER siguiente de la notificación OVIEDO, INICIO DEL CAMINO. del contrato a la Empresa adjudicataria. Factura: 2019/7627 - POLEA / MUELLE / PORTES DE ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 85.00 No consta PROVEEDOR / MANO DE OBRA / Reparar tapa arranque / Reparación hecha en el taller Factura: 2019/7626 - MOTOSIERRA DE RESCATE MS460 ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 197.04 No consta / TORNILLO / CHAPA / PINCHO / TUERCA / DEPOSITO / AFILADO CADENA DE WIDIA / MANO DE OBRA / S

Factura: 2019/7328 - PUESTA A PUNTO Y SUSTITUCION ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 458.40 No consta / DE ELEMENTOS FUNGIBLES A / SEIS GENERADORES Y COMPRESOR / DEL S.E.I.S. Factura: 2019/7265 - MANTENIMIENTO Y REVISION DE / ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 555.63 No consta EQUIPOS HIDRAULICOS DEL S.E.I.S. Factura: 2019/7378 - LIMPIEZA, PUESTA A PUNTO / Y ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 1129.57 No consta REVISION DE 18 MOTOSIERRAS, / MOTOVENTILADORES Y MOTOBOMBAS Factura: 2019/6994 - Proyecto Oviedo Emprende 2019. ++++++60F ELIA RACAMONDE ALONSO DE LA TORRE 1875.50 No consta Asesoramientos Ideación, productividad y competencias emprendedoras en el Espacio Coworki Factura: 2019/7625 - REPOSICION MANGUERAS DE / ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 2917.00 No consta GRUPOS HIDRAULICOS MULTISOCORRO Factura: 2019/7085 - Actuación de los cuentos de ++++++62X CARLOS DIEZ FERNANDEZ 180.00 No consta Birlibirloque Factura: 2019/7752 - SERVICIO SOFTWARE ++++++64E FELIX TRESPALACIOS MENENDEZ 726.00 No consta SATISFACCION TALUD DE LA ERIA. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Factura: 2019/6189 - SERVICIO SOFTWARE ++++++64E FELIX TRESPALACIOS MENENDEZ 726.00 No consta SATISFACCION TALUD DE LA ERIA TERCER TRIMESTRE Factura: 2019/7183 - TERAPIA Y EJERCICIO ACUATICO ( ++++++65Q HUGO RAUL CASTELLANOS LORENZO 1000.00 No consta noviembre 2019 ) Factura: 2019/6793 - TERAPIA Y EJERCICIO ACUATICO ( ++++++65Q HUGO RAUL CASTELLANOS LORENZO 1000.00 No consta octubre 2019 ) Factura: 2019/7397 - COORD. SEG. SALUD ++++++65Y ANGEL ANIBAL SUAREZ FERNANDEZ 1149.50 No consta INSTALACION PUNTOS RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS MUNICIPALES Factura: 2019/7191 - HOJAS TARJETA INTEGRADA ++++++66G JOSE LUCIANO GONZALEZ SANCHEZ 1464.10 No consta LICENCIA Factura: 2019/7368 - CONSUMOS BOMBEROS ++++++66W JUAN CARLOS DIAZ MENENDEZ 450.00 No consta VOLUNTARIOS DE TRUBIA AÑO 2019 Factura: 2019/6835 - ALFARERIA DE FARO. JARRAS DE ++++++68M MANUEL ANTONIO HUERTA NUÑO 1028.50 No consta SIDRA Factura: 2019/7336 - SUMINISTROS NAVIDEÑOS ++++++70W NURIA ISABEL RIOL MENENDEZ 103.65 No consta TALLER DE EMPLEO URBANISMO TACTICO Factura: 2019/7484 - GUIRNALDAS. T.E. URBANISMO ++++++70W NURIA ISABEL RIOL MENENDEZ 138.00 No consta TACTICO Factura: 2019/7485 - SUMINISTRO MATERIAL E.T. ++++++70W NURIA ISABEL RIOL MENENDEZ 316.40 No consta MEANDROS DEL NORA Factura: 2019/7615 - COORDINACION TALLERES ++++++70W FERNANDO MENENDEZ MENENDEZ 653.40 No consta LITERARIOS. CUARTO TRIMESTRE 2019 Factura: 2019/7674 - Pianista acompañante Escuela ++++++72Y MARCOS SUAREZ 272.25 No consta Municipal de música 9 h Factura: 2019/7506 - SUMINISTRO MATERIAL ++++++74Q PEDRO ANGEL GARCIA LUCES 754.37 No consta Factura: 2019/6890 - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ++++++77K MARIA DEL PILAR GARCIA FERNANDEZ 1201.53 No consta BANDO 3X1 Contrato: CC2019/149 - CONTRATACION DEL SERVICIO ++++++78D DAVID MANUEL PRESA ALONSO 10890.00 05/01/2020 DE INTERPRETACION ARTISTICA DE LAS SECUENCIAS DE LOS PRINCIPES DE PERSIA Y OTROS EN LA CABALGATA DE REYES 2020 Factura: 2019/7367 - HONORARIOS ++++++78Q BENJAMIN MENENDEZ NAVARRO 1980.00 No consta CORRESPONDIENTES AL PROYECTO, PLANTILLAS COORDINACION DE PRODUCCION DEL CONJUNTO ESCULTORICO DOS NATURALEZAS Factura: 2019/6299 - Comida presentacion del Desarme ++++++79C JOSE JOAQUIN FERNANDEZ GONZALEZ 1507.30 No consta 2019 en Oviedo Factura: 2019/7573 - SESIONES DE CUENTACUENTOS. ++++++79F ANA BELEN RODRIGUEZ MENENDEZ 2198.81 No consta

Factura: 2019/5850 - 25 LLAVEROS DE OVIEDO ++++++79R CARLOS ALVAREZ DE BENITO 1648.63 No consta ESMALTADO AZUL EN PLATA. CAJAS Factura: 2019/6167 - ASPIRINA, APIRETAL ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 54.80 No consta Factura: 2019/7198 - LIDOCAINA, VENTOLIN, ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 75.08 No consta GLUCAGEN, DOLOTREN, NOLOTIL Factura: 2019/6532 - JERI ACOFAR, ENGERIX, AGUJA ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 76.77 No consta ICOGAMMA Factura: 2019/6166 - IBUPROFENO, PARACETAMOL, ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 155.32 No consta ANAPEN Factura: 2019/6683 - CHIROFLU JERINGA ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 479.16 No consta Contrato: CC2019/119 - A.T. Redacción Proyecto ++++++81G JAVIER CARAVIA GUTIERREZ 6534.00 UN MES saneamiento en La Mortera, Santa Marina de Piedramuelle

Factura: 2019/6762 - HANSAPLAST ELASTIC, ACEITE ++++++81M NORBERTO AGUIRRE GARCIA 14.35 No consta ALMENDRAS Factura: 2019/6997 - ARNIDOL GEL, GUANTES DE ++++++81M NORBERTO AGUIRRE GARCIA 97.00 No consta NITRILO. E.I. LA CORREDORIA Factura: 2019/6763 - ARNIDOL STICK, PINZA, HYPAFIX, ++++++81M NORBERTO AGUIRRE GARCIA 121.98 No consta GELOCATIL, TERMOMETRO Factura: 2019/6764 - ENVASE ACOFAR ORINA, ARNIDOL ++++++81M NORBERTO AGUIRRE GARCIA 134.50 No consta STICK Factura: 2019/6863 - GUIA INGLES PROGRAMA ++++++82L BEATRIZ GARCIA ALVAREZ 163.35 No consta ERASMUS Factura: 2019/6467 - VISITA OVIEDO. CRUE 23/10/2019 ++++++82L BEATRIZ GARCIA ALVAREZ 266.20 No consta

Factura: 2019/7520 - ENMARCACION DE CARTELES ++++++82M FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROMERO 135.52 No consta "PUNTO DE REPESTO" " 25 DENOVIEMBRE" Factura: 2019/6173 - ENMARCACION DE ESCUDOS DE ++++++82M FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROMERO 199.65 No consta LA "CIUDAD DE OVIEDO" / ENMARCACION DE ESCUDOS DE LA "CIUDAD DE OVIEDO" / ENMARCACION DE ESCU Factura: 2019/6118 - TRADUCCION ESPAÑOL-INGLES ++++++83K SUSANA SANCHEZ-OCAÑA OLAY 363.00 No consta PROYECTO UNICEF INTERNATIONAL AWARDS Factura: 2019/7781 - MATERIAL DIVERSO FERRETERIA ++++++84A JORGE RODRIGUEZ LLERANDI 771.20 No consta

Factura: 2019/6504 - 2 CENTROS FUNERARIOS ++++++85G LUIS ALVAREZ BARRO 242.00 No consta Factura: 2019/7117 - CENTROS FUNERARIOS ++++++85G LUIS ALVAREZ BARRO 375.10 No consta Factura: 2019/6137 - MENUS ESTANCIAS FORMATIVAS ++++++86T EMILIA FERNANDEZ MALLADA 85.50 No consta

Factura: 2019/6120 - GRABACION, EDICION Y ++++++87T PATRICIA FERNANDEZ GARCIA 1512.50 No consta POSTPRODUCCION VIDEO RUTA DE PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE. OVIEDO Factura: 2019/7030 - COMPROBAR FUNCIONAMIENTO ++++++87Y EMILIANO SANCHEZ REAL 59.29 No consta VITROCERAMICA. Factura: 2019/6241 - BLOCAPUERTAS ++++++87Y EMILIANO SANCHEZ REAL 79.86 No consta Factura: 2019/7243 - PARTICIPACION EN MUYERES ++++++88H ABEL ZAMORA PELÁEZ 242.00 No consta FEST 2019 Factura: 2019/6049 - GUANTE VINILO DESECHABLE SIN ++++++91X JORGE ALVAREZ COBREROS 29.65 No consta POLVO 100 UNID G / HOJA SIERRA CALAR HCS SPEED T 244 D MADERA 3 UNID / HOJA SIERRA CALAR HC

Factura: 2019/7673 - AFINACION Y REPARACION DE ++++++92C VICENTE PRADO SUAREZ 949.85 No consta INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA TRADICIONAL DE MUSICA Contrato: CS2019/93 - Adquisición de 25 bancos con ++++++961 ATELIER23 SRL 17842.50 15 Días destino a Parques y Jardines Factura: 2019/7237 - CARTÓN PLUMA IMPRESO CARTEL ++++++96F FELIX JAVIER ZARZUELO CASTAÑEDA 48.40 No consta EXPOSICIÓN Contrato: CC2019/150 - Diagnóstico de la presencia del ++++++96L Eloy Fernández Menéndez 17961.24 Doce meses Ayuntamiento de Oviedo en redes sociales y planificación de la estrategia futura en este ámbito Factura: 2019/6836 - MODIFICACION DE CONTENIDOS ++++++98E JAVIER FERNANDEZ GANCEDO 2964.50 No consta AUDIOVISUALES EN LA PROMOCION DE CONGRESOS 2019 Factura: 2019/7341 - TALLER EMPLEO URBANISMO ++++++98L PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ 45.73 No consta TACTICO: 12 BOTES TINTA AZUL Factura: 2019/7545 - SELLOS Y ALMOHADILLAS - T.E. ++++++98L PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ 183.92 No consta MERCADO Y MAS CORREDORIA Factura: 2019/7338 - TALLER DE EMPLEO URBANISMO ++++++98L PABLO BRAÑANOVA GONZALEZ 207.98 No consta TACTICO: 4 SELLOS PARA BOLSAS Y 2 ALMOHADILLAS 128/178 Factura: 2019/7524 - VAXIGRIP TETRA 1D INJSU PS1 A08163586 SANOFI AVENTIS, S.A. 1679.60 No consta MPRIV ES Factura: 2019/5923 - LACA-QUATTRO-R5010-AZUL-RAL- A08472276 WURTH ESPAÑA S.A. 18.39 No consta 400ML Factura: 2019/5897 - PLANTILLA MONTAJE SOLAPADO A08472276 WURTH ESPAÑA S.A. 783.06 No consta 3D 14MM / PLANTILLA EXCENTRICA MULTI-EXPANDER

Factura: 2019/5848 - PLANTILLA PERFORADORA A08472276 WURTH ESPAÑA S.A. 872.59 No consta CLIPON / TOR-EXCENTRICA-D5MM / UNION EXCENTRICA NIQUEL 19MM DOBLE / UNION- EXCENTRICA-NIQUEL-19M Contrato: CO2019/44 - INSTALACION DE RED A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS S.A. 28628.95 15 días desde la SEMAFORICA PAR CREAR UN PASO DE PEATONES EN adjudicación COLLOTO Factura: 2019/6326 - CUOTA MENSUAL SERVICIOS A15474281 R CABLE Y TELECABLE 459.90 No consta TFNIA FIJA 22SEP-21OCT TELECOMUNICACIONES, S.A.U. Contrato: CC2019/133 - Contrato menor de vigilancia y A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A. 18137.90 mes de diciembre de 2019 seguirdad de Auditorio y PEC mes de diciembre de 2019

Factura: 2019/6644 - FRA. P19/2311 AYUNTAMIENTO DE A24000291 EL DIARIO DE LEON S.A. 1210.00 No consta OVIEDO. DESARME. DÍAS 14 Y 17 DE OCTUBRE. TAMAÑO: 2X5 MODULOS COLOR. DÍA 11 DE OCTUBRE PAG Factura: 2019/7420 - REVISIÓN PREVENTIVA Y PUESTA A26026393 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. 1241.46 No consta A PUNTO DE ARNESES DE ASIENTO Factura: 2019/7419 - REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO A26026393 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. 1835.81 No consta DE EPIS DE INTERVENCIÓN EN INCENDIOS Factura: 2019/7421 - REVISIÓN PRECEPTIVA POR A26026393 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. 2962.08 No consta FABRICANTE Y LIMPIEZA DE CHAQUETONES Y CUBREPANTALONES DE BOMBEROS Factura: 2019/7049 - 46393136 ( PÓLIZA: 46393136 A28007748 ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 96.04 No consta RECIBO: 374720251 RAMO 133-ACCIDENTES COLECTIVO GOLI ? GOLI TEATRO Horario 17:00 a 19:00A re Factura: 2019/7050 - 46393142 ( PÓLIZA: 46393142 A28007748 ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 155.63 No consta RECIBO: 374720384 RAMO 133-ACCIDENTES COLECTIVO ESCAPE ROOM Horario 16:00 a 20:00 HorasEdif Factura: 2019/5847 - 46113209 ( PÓLIZA: 46113209 A28007748 ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 393.70 No consta RECIBO: 370092457 RAMO 133-ACCIDENTES COLECTIVO PASEO EN BICI POR OVIEDO. ) Factura: 2019/5957 - 4555273 ( PÓLIZA: 4555273 A28007748 ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 421.27 No consta RECIBO: 361745725 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO Voluntarios de Participación Ciudadana. ) Contrato: CO2019/38 - Mejora de la accesibilidad al Parque A28010478 IMESAPI, S.A. 46499.32 TRES SEMANAS de Invierno Factura: 2019/7144 - CUNA DE 120X60 ( Nº pedido: - Nº A28017895 EL CORTE INGLES 407.39 No consta albarán: ) / COLCHON VISCO 1CARA-ESPUMA ( Nº pedido: - Nº albarán: ) / TRONA RIGIDA Factura: 2019/7026 - ACCIDENTES A28229599 MAPFRE VIDA, S.A. 160.00 No consta COLECTIVOS||"P?LIZA":0551980256954||"RECIBO":81653 63402||"RIESGO": 001SUMAS GRUPOS Factura: 2019/6826 - ENTREVISTA ( AYUNTAMIENTO DE A28281368 RADIO POPULAR S.A.- COPE 1250.00 No consta OVIE ) / PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS ( AYUNTAMIENTO DE OVIE ) Factura: 2019/7477 - Inspección periódica de los siguientes A28318012 EUROCONTROL, S.A 1270.50 No consta aparatos: / Montagargas: 2 en auditorio, 2 Palacio de / Congresos, 1 Teatro Campo Factura: 2019/7724 - ASISTENCIA TECNICA PARA LA A28345577 SGS TECNOS S.A. 2299.00 No consta REVISION EQUIPOS PROTECCION PERSONAL Y ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURA SEGÚN NORMATIVA PRL OF Factura: 2019/7414 - OFERTA: 02-908-19-11091REV1 A28345577 SGS TECNOS S.A. 2964.50 No consta SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS REVISION PREVENTIVA Y PUESTA A PUNTO DE E Factura: 2019/6004 - PEDIDO TFNO.30/09/19 (BELEN) ( A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 103.42 No consta Nº de pedido: 1908893 - Nº de albarán: 1913236 ) / VIVERO CIENCIAS DE LA SALUD ( Nº de pe Factura: 2019/6003 - 20CUCHARAS TRANSPAR / A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 151.13 No consta ACONDICIONADOR / 4+1 BARRA PEGAMENTO / 50 BROCHETAS MADERA / P.2 PANOS NIDO AB. / ALT LOG Z120 2.0 Factura: 2019/5849 - PALA PING PONG / SET PING A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 153.00 No consta PONG ROJO / BALON FUTBOL SALA Factura: 2019/6005 - MONOPOLY JUNIOR / CLUEDO A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 161.60 No consta JUNIOR / PARCHIS 6 + OCA / BOLSA CARREFOUR / OLLA PRESIÓN RÁPIDA Factura: 2019/7769 - UNO CARTAS MATTEL / A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 757.40 No consta PICTIONARY / DOBBLE BÁSICO / SET PING PONG ROJO / SET PING PONG AZUL / PELOTAS PING-PONG / FUTBOLÍN Factura: 2019/7441 - J.S.CHAMBRAYS 90 / J.S. MIMI 90 / A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 2203.63 No consta MANTA CUNA NUBES / TOALLA LISA 70X140 / TOALLA LISA 70X140 / TOALLA LISA 70X140 / TOAL Factura: 2019/7110 - EXHIBICIÓN CARTELERA A28457059 ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A. 471.90 No consta PUBLICITARIA Factura: 2019/6347 - PERIODO: OCTUBRE/19 A28457059 ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A. 471.90 No consta EXHIBICIÓN CARTELERA PUBLICITARIA Contrato: CO2019/30 - TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA A28517308 EULEN, S.A. 8558.66 TRES SEMANAS FACHADA DEL ESTADIO CARLOS TARTIERE Factura: 2019/7071 - EXPTE 1202-080173 C/Pozos nº 9- A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE S.A. 907.50 No consta Oviedo Apartado I Informe de Evaluación Edificio 600,00 ApartadoII Proye Factura: 2019/6021 - Bacteriostatico Euro Elite Blue - A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. 334.29 No consta CENTRO SOCIAL CIUDAD NARANCO - FDEZ DE OVIEDO S N - OVIEDO - ASTURIAS - 33012 ( CENTRO Factura: 2019/6199 - Desayuno de trabajo alcaldía A28987469 HOTELES Y TURISMO DEL PRINCIPADO, S.A.U. 125.00 No consta

Factura: 2019/6500 - Café Alcaldía A28987469 HOTELES Y TURISMO DEL PRINCIPADO, S.A.U. 176.00 No consta

Factura: 2019/6198 - Desayuno de trabajo alcaldía A28987469 HOTELES Y TURISMO DEL PRINCIPADO, S.A.U. 225.01 No consta

Contrato: CS2019/113 - CONTRATACION DEL A28991545 SASTRERIA CORNEJO, S.A. 11495.00 del 21/12/2019 al 7/01/2020 SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE VESTUARIO PARA LA CABALGATA DE REYES 2020 Factura: 2019/6293 - TALLER DE EMPLEO OVIEDO ECO- A33001256 VIGIL ESCALERA S.A. 183.92 No consta EFICIENCIA / ------/ BIG BAG ARENA / ------/ OFICINA CONTABLE: L Factura: 2019/6191 - TALLER DE EMPLEO "MERCADO Y A33001256 VIGIL ESCALERA S.A. 526.17 No consta MAS CORREDORIA" / CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL -LA CORREDORIA / ------/ LADR

Factura: 2019/6175 - PARA EL CENTRO DE FORMACION A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 136.82 No consta OCUPACIONAL, ESCUELA TALLER "RECUPERACION DEL ENTORNO DE LOS MEANDROS DEL NORA" EN EL ITINER Factura: 2019/6176 - ESCUELA TALLER "OVIEDO, INICIO A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 290.75 No consta DEL CAMINO" EN EL ITINERARIO: LA CORREDORIA - COVADONGA - LAGOS - LA CORREDORIA

Factura: 2019/6767 - JUNTA TÓRICA NBR A33008350 ERSA (EL RODAMIENTO,S.A.) 5.32 No consta Contrato: CO2019/23 - REPARACIÓN CAMINO EN A33009630 TRATAMIENTOS ASFALTICOS, S.A. 19965.00 DOS SEMANAS VILLAPEREZ Contrato: CS2019/91 - Contrato de suministro para la A33015975 PINTURAS OVIEDO, S.A. 6615.37 15 días desde notificación adquisición de pintura para el módulo de revestimientos de adjudicación. distintas características con destino Taller de Empleo ¿Mercado y más Corredoria¿ del Ayuntamiento de Oviedo convocatoria 2018 Factura: 2019/6174 - CAFOAM CLASE A A33018003 AUXQUIMIA S.A. 1476.20 No consta Factura: 2019/6335 - C8828ESTRECHO ZOCALO 28 P C- A33019563 SONYTEL ASTURIAS, S.A. 13.62 No consta 882801 / 16V22MF COND. RADIAL 22MF-16V Factura: 2019/6216 - TDA7297 C.INTEGRADO TDA-7297 / A33019563 SONYTEL ASTURIAS, S.A. 50.40 No consta BAT538 BATERIA 3V7=ICR18650 2.3A / C8828ESTRECHO ZOCALO 28 P C-882801 / 126755BC20K LE Factura: 2019/6262 - VB60X80 PLACA VIRGEN A33019563 SONYTEL ASTURIAS, S.A. 97.43 No consta BAQ.60X80 / VF100X160 PLACA VIRG.F.VIDRIO 100X / 108572 REGLETA 2C C/I 10857/2 / 2140201 BOTO Contrato: CS2019/110 - Contratación para el suministro de A33026725 CANTERAS LA BELONGA S.A. 11986.26 Hasta el 16 de julio de 2020 áridos de cantera para el Proyecto ¿Plan de Empleo en el Marco de los Itinerarios Integrados de activación en el ámbito local¿ 2019 ¿ 2020. Factura: 2019/6392 - ALBARAN 30907-PISCINA A33039447 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FELMA, S.A. 187.55 No consta CORREDORIA, / RELE DE ALTERNANCIA 230V / MANO DE OBRA REPARACIONES / KILOMETROS+M.O. DESPLAZAMIEN Contrato: CS2019/111 - Contrato de suministro para la A33044439 JOSE G. NAVARRO, SAU 5135.64 15 dias desde adjudicacion adquisición de Tuberías y accesorios para el módulo de Operaciones de fontanería y calefacción con destino Taller de Empleo ¿Oviedo Eco-eficiencia¿ del Ayuntamiento de Oviedo convocatoria 2018 Factura: 2019/6068 - ALBARAN R-922011570 FECHA A33047242 ELECTRO AVILES S.A. 108.91 No consta 14/10/2019 REF: T.E.OVIEDO ECOEFICIE / M CANAL RANURADO H=40 A=40 M051450000 (E03) ABB / ALBAR

Factura: 2019/6802 - ALBARAN R-922012009 FECHA A33047242 ELECTRO AVILES S.A. 256.88 No consta 23/10/2019 REF: OVIEDO ECOEFICIENCIA / M CANAL RANURADO H=40 A=40 M051450000 (E03) ABB / MARCO Factura: 2019/6138 - ALBARAN R-922011383 FECHA A33047242 ELECTRO AVILES S.A. 322.33 No consta 08/10/2019 REF: T.E.OVIEDO ECOEFICIE / SCHUKO IP55 GRIS 069733 LEGRAND / ABRAZ ABRANYL-MAX GRI Factura: 2019/7497 - ALBARAN R-922013705 FECHA A33047242 ELECTRO AVILES S.A. 376.68 No consta 04/12/2019 REF: OVIEDO ECOEFICIENCIA / LAL.LED 118MM R7S 13W 1550LM 4000K ROBLAN / ALBARAN R- 9 Factura: 2019/5879 - Suscripción: La Nueva España A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 33.44 No consta Servidos: 120 uds. Dto.:20.00% 01/09/2019 - 30/09/2019 ( _ ) Factura: 2019/6733 - Publicidad: A0000011091 Tamaño: A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 1118.04 No consta 4X2 BANDO AYTO. OVIEDO - 10/10/2019 ( _ ) Factura: 2019/6035 - SALIDA-COMPOST COGERSA A33068578 COGERSA 185.63 No consta GRANEL / SALIDA-COMPOST COGERSA GRANEL Factura: 2019/7390 - SALIDA-COMPOST COGERSA A33068578 COGERSA 190.98 No consta GRANEL / SALIDA-COMPOST COGERSA GRANEL Factura: 2019/6750 - VIVERO DE CIENCIAS DE LA A33093097 ALIMERKA, S.A. 43.59 No consta SALUD - VIVARIUM Factura: 2019/6664 - TALLER DE EMPLEO OVIEDO A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A. 6.10 No consta ECOEFICIENCIA / KIT ASIENTO INVERSOR BAÑO (6 UD.) Factura: 2019/7528 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO A33094830 SANEAMIENTOS PEREDA, S.A. 269.48 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTUACION EN EL AMBITO LOCAL 2019-2020 / MANGUITO 90 PVC / T Factura: 2019/6495 - Producción publicidad buses / A33105263 IMPACT 5 S.A. 2999.59 No consta Publicidad estandar en buses rígidos TUA / Publicidad estándar en buses articulados TUA Factura: 2019/7379 - ALBARAN N. 124818 DEL 10-12- A33127382 EPROM 404.26 No consta 2019 / TONER NEGRO RICOH MP C3503 / TONER NEGRO ALTA CAPAC. HP 410X / HP LASERJET CP5225 NEG Contrato: CS2019/103 - Contrato de suministro para la A33204553 PEÑA MADERAS, S.A. 11631.65 20 días desde adjudicación. adquisición de tableros de fibra para carpintería de distintas características con destino Taller de Empleo ¿Mercado y más Corredoria¿ del Ayuntamiento de Oviedo convocatoria 2018 Contrato: CO2019/32 - Obras de reparación de camino en A33208505 OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. 40568.19 DOS SEMANAS Argoyanes Factura: 2019/6263 - Almuerzo Concejalia Turismo ( A33215310 RESTAURANTE CASA FERMIN S.A. 211.00 No consta Nuestra Factura Nº 94125 ) Factura: 2019/6305 - SODIO HIDROGENO CARBONATO A33219486 FERNANDEZ RAPADO PRODUCTOS QUIMICOS, 82.09 No consta PRS-CODEX (141638.1210) ( ENV. 500g ) / FRASCO S.A. 60mL BLANCO ROSCA DIN 28 SIN TAPON (CGG002) / T

Factura: 2019/6150 - REPARACION CANON EOS 500D A33316647 RAPIPFOT 95.00 No consta CIRCUITO FLASH Factura: 2019/6151 - CANON LP-E6N BATERIA EOS / A33316647 RAPIPFOT 402.99 No consta CANON LP-E5 BATERIA EOS450D / CANON LP-E8 (EOS 550-600-650) / SANDISK ULTRA SD 64 GB / TRANSC

Factura: 2019/7351 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 25.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7112 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/12/ Factura: 2019/6737 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 25.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7112 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/11/ Factura: 2019/5960 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 25.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7112 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/10/ Factura: 2019/6741 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7108 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/11/ Factura: 2019/7353 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7111 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/12/ Factura: 2019/7352 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7109 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/12/ Factura: 2019/7350 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7110 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/12/ Factura: 2019/7349 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7108 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/12/ Factura: 2019/5962 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7109 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/10/ Factura: 2019/5961 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7108 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/10/ Factura: 2019/6740 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7111 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/11/ Factura: 2019/6739 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7110 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/11/ Factura: 2019/6738 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7109 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/11/ Factura: 2019/5958 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7111 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/10/ Factura: 2019/5959 - OFICINA DE PRENSA AYTO. DE A33600529 EL COMERCIO 50.00 No consta OVIEDO - SUSCRIPCION: 7110 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/10/ Contrato: CO2019/40 - Obras de Urbanización de la calle A33605072 ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. 45889.25 QUINCE DIAS Belarmino Cabal y rampa conexión con calle Quevedo

Factura: 2019/7417 - REVISION PREVENTIVA Y PUESTA A33611195 SUMINISTROS ADARO, S.A. 1418.10 No consta A PUNTO DE 30 / LINTERNAS DE INTERVENCION / BATERÍA PARA LINTERNA L.ASR/L.10 / LED PRINCIP

Contrato: CC2019/123 - Servicio de instalación de paneles A33626771 CONTRATAS PIÑERA S.A. 12093.95 dieciocho días (desde 27 de campaña electoral 10-11-2019 octubre, preparación de paneles, hasta 13 de noviembre, retirada de los paneles) Factura: 2019/6909 - TRASLADOS AEROPUERTO DE A33674920 TELETOUR S.A.L. 79.00 No consta ASTURIAS. OVIEDO CONGRESOS 20/11 ( TRASLADOS AEROPUERTO DE ASTURIAS. OVIEDO CONGRESOS 20/11 ) Factura: 2019/6292 - Serv.de Seguridad y Vigilancia del A33674920 TELETOUR S.A.L. 140.00 No consta Desarme 2019, y Plan de Seguridad organizado por la SOF ( Serv.de Seguridad y Vigilan Factura: 2019/6911 - VIAJE Y ESTANCIA INFORMADORA A33674920 TELETOUR S.A.L. 419.99 No consta INTUR-VALLADOLID ( VIAJE Y ESTANCIA INFORMADORA INTUR-VALLADOLID ) Factura: 2019/6910 - VIAJE Y ESTANCIA INFORMADORA A33674920 TELETOUR S.A.L. 552.57 No consta TURISTICA .IBTM BARCELONA ( VIAJE Y ESTANCIA INFORMADORA TURISTICA .IBTM BARCELONA )

Factura: 2019/6686 - FRA. P19/2311 AYUNTAMIENTO DE A33674920 TELETOUR S.A.L. 836.58 No consta OVIEDO. DESARME. DÍAS 14 Y 17 DE OCTUBRE. TAMAÑO: 2X5 MODULOS COLOR. DÍA 11 DE OCTUBRE PAG Factura: 2019/6285 - VIAJES, ALOJAMIENTO Y A33674920 TELETOUR S.A.L. 2416.40 No consta MANUNTENCIOS MIEMBROS BANDA DE GAITAS CIUDAD DE OVIEDO EN BERGAMOS DEL 16 AL 19/10 ( VIAJES, ALOJA Factura: 2019/7308 - GASOLEO C ( PUNTO DE A33775461 VIMOIL,S.A. 608.31 No consta SUMINISTRO: AYTO.OVIEDO (Parques y Jardines) CL PURIFICACION TOMAS, S/N 33007 OVIEDO ASTURIAS

Factura: 2019/6093 - GASOLEO C ( PUNTO DE A33775461 VIMOIL,S.A. 651.20 No consta SUMINISTRO: AYTO.OVIEDO (Parques y Jardines) CL PURIFICACION TOMAS, S/N 33007 OVIEDO ASTURIAS

Factura: 2019/6171 - Escuela taller " Oviedo, Inicio del A33818782 DIVERTIA GIJON SA 84.00 No consta camino" ( Grupo 3: Visita combinada Jardin Botánico Atlántico- laboral. :20 entradas Factura: 2019/6170 - Grupo 2. Grupo educativo sin guía A33818782 DIVERTIA GIJON SA 100.00 No consta .Alumnado:16. Profesorado:2. Importe.35 euros. Escuela Taller " Recuperación de los m Factura: 2019/6915 - RUEDAS PARA SILLA ( ESCUELA A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 90.75 No consta TALLER "OVIEDO, INICIO DEL CAMINO" ) Factura: 2019/6474 - S-014 AQUEOUS 3680X760X12 / BL-A46229126 MADERAS Y CHAPAS ALPISA SA 2753.71 No consta 209 MACASSAR 3680X760X12 / ST-205 CARAMEL DRIZZLE 3680X760X12 / ST-101 CLARA 3680X760X12 Factura: 2019/7413 - Factura que se presenta en concepto A47637160 RADIO TELEVISION DE CASTILLA Y LEON, S.A. 2722.50 No consta de emisión de cmapaña especial INTUR 2019 en la programación de la 7 de CyLTV. ( Fa Contrato: CO2019/39 - OBRAS DE CERRAMIENTO DE A48027056 ELECNOR, S.A. 6604.31 12 DÍAS ESPACIO BAJO RAMPA DEL POLIDEPORTIVO CORREDORIA ARENA PARA ALMACENAMIENTO DEPORTIVO Contrato: CS2019/100 - SUMINISTRO DE A50308139 MONDO IBERICA, S.A. 5218.43 30 Noviembre 2019 CUENTAVUELTAS ELECTRONICO CON DESTINO AL PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Factura: 2019/6172 - EVENTO 03.10.19 A63485155 PLATAFORMA ALLERANA S.L. 2824.97 No consta Contrato: CO2019/24 - Obras de acondicionamiento y A74265414 BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO S.A. 37374.48 UN MES bacheo de pavimento en zona rural Factura: 2019/7742 - VALORACIÓN DE LOCAL A74290461 AESVAL LOGICA DE VALORACIONES SA 726.00 No consta COMERCIAL EN CALLE CAMPOMANES 14 Factura: 2019/7783 - CEM II/B-V 32.5 R PLASTIFICADO A74314980 CEMENTOS TUDELA VEGUIN, S.A. 952.61 No consta 25 ( PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACION EN EL MABITO Contrato: CC2019/142 - Alquiler de grupos electrógenos A78015880 API MOVILIDAD, S.A. 18125.80 MES Y MEDIO para la pista de Hielo instalada en el Paseo del Bombe, Navidad 2019-2020 Factura: 2019/7182 - ZAPATILLA. TALA 36 / CAMISETA A78442597 MAXPORT S.A. 71.45 No consta MUJER. TALLA XL / PANTALON MUJER. TALLA S / BATA/CASULLA FUCSIA / PORTES Factura: 2019/181 - AUTOPISTAS NOVIEMBRE A79707345 SOLRED S.A. 27.02 No consta Factura: 2019/148 - SOLRED PCTUBRE AREA A79707345 SOLRED S.A. 78.97 No consta SEGURIDAD CIUDADANA Factura: 2019/140 - LAVADOS Y COMBUSTIBLE A79707345 SOLRED S.A. 175.49 No consta SEPTIEMBRE Factura: 2019/180 - LAVADOS Y COMBUSTIBLE A79707345 SOLRED S.A. 192.95 No consta NOVIEMBRE Factura: 2019/146 - AUTOPISTAS, LAVADOS Y A79707345 SOLRED S.A. 220.75 No consta COMBUSTIBLE OCTUBRE Factura: 2019/6488 - ECO/FUELSAVE SP95 -- SERV. A80393812 EXPLOTACION ESTACION DE SERVICIO S.A. 60.02 No consta EXT. INCENDIOS DEL AYTO. OVIE Contrato: CC2019/130 - SERVICIOS POSTALES DEL A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS 11484.24 Desde el 9 de noviembre de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO HASTA FORMALIZACION SA 2019 hasta la formalización DEL CONTRATO del nuevo contrato

Contrato: CC2019/118 - REVISION Y MANTENIMIENTO A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA,S.A. 15404.07 1 MES ANUAL PRECEPTIVOS DE LOS EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA UTLIZADOS POR LOS BOMBEROS EN LAS INTERVENVIONES Factura: 2019/7443 - TALLER DE EMPLEO URBANISMO A92504323 DIBERETIF, S.A. 361.26 No consta TACTICO / BOLSA KRAFT NATURAL X50 / BOLSA 100% RECICL.X50 / RECAMBIO BARRAS COLA 11MM / 200 B

Factura: 2019/6284 - Rect. 19 12312044 / ANILLAS A92504323 DIBERETIF, S.A. 1392.11 No consta METALIZADA D32 / MARCADOR PERMANENT X3 / MARCADOR PERMANENT NEGRO / 50 SOBRES PERF.LISAS / 5 Factura: 2019/5693 - LF-570078 PIRAMIDE DE ANILLOS / B04807798 INFANITY SHOPPING FOR KIDS S.L. 314.56 No consta 105-65854 GIMNASIO PARA BEBES JUEGO TREN / 87- 05953 SONAJERO LLAVES / 175-5273 SONAJERO

Factura: 2019/7239 - Kit mensual ( (OVIEDO CAMINO B06304984 ACQUAJET 50.32 No consta RUBIN, 0037 33011 ASTURIAS) ) / Kit mensual ( (OVIEDO CAMINO RUBIN, 0037 33011 ASTURIAS) Factura: 2019/6640 - Kit mensual ( (OVIEDO CAMINO B06304984 ACQUAJET 50.32 No consta RUBIN, 0037 33011 ASTURIAS) ) / Kit mensual ( (OVIEDO CAMINO RUBIN, 0037 33011 ASTURIAS) Contrato: CS2019/92 - SUMINISTRO DE ASIENTOS CON B14029011 DAPLAST S.L. 10796.23 30 DÍAS DESTINO AL POLIDEPORTIVO DE VALLOBIN Factura: 2019/6665 - CAMBIO DE BRAZO COLECTOR Y B24489718 100 POR 100 SPORT 2008, S.L. 2789.05 No consta CREPINAS FILTRO PISCINA GRANDE PUMARIN Factura: 2019/6652 - sustitucion crepinas y brazos colector B24529067 DEPORTES Y CONTRATAS S.L. 2755.99 No consta del filtro 1 piscina verano en la piscina parque del oeste

Contrato: CC2019/132 - CONTRATO MENOR PARA EL B24656092 DN24 2000 SL 6409.61 30 Noviembre 2019 SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMAS EN EL CENTRO ECUESTRE EL ASTURCON Factura: 2019/7261 - C19/5564/0000498 CUÑAS B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, 833.09 No consta DESARME EN GIJON Y AVILES / C19/5564/0000498 S.L.U. CUÑAS DESARME EN GIJON Y AVILES / C19/5564/0000498 C Factura: 2019/7240 - 349090321 - CODO HEMBRA PP-R B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 10.59 No consta 32X 1 / 342436332 - REDUCCION M.H PP-R 63-32 / / - TALLER DE EMPLEO / / - OVIEDO ECOEFICIEN Factura: 2019/6183 - 0709238 - CODO CROMO M- B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 54.17 No consta H 3/8 / * - T.E OVIEDO ECOEFICIENTE / * - PEDIDO POR FERNANDO / Factura: 2019/6398 - 0717012 - VALVULA B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 72.82 No consta RETENCION MUELLE 1/2 / 0713312 - FILTRO INCLINADO LATON 1/2 Factura: 2019/7660 - 01060200 - MT GLASSIDREN B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 333.11 No consta CIRCULAR 200 / * - MT. GEOTEXTIL / * - ENLACE METAL MANGUERA 1/2 / * - CON

Factura: 2019/7016 - 70 PARAGUAS DIVULGATIVOS / B33003120 FERGUI, S.L. 117.46 No consta IMPRESION DE PARAGUAS / 25 TALONARIOS PARTES DE AMBULANCIA / 250 BOLIGRAFOS DIVULGATIVOS PROT Factura: 2019/6336 - CARRIL KLEIN NK80-6 / POLEA B33003120 FERGUI, S.L. 215.57 No consta KLEIN NK80 / TIRADOR 3921-038 / CTO TIRAFO SPAX 3.5X30 BICRO / COLA PEGAMENTO NOVOPREN SUPER

Factura: 2019/5674 - SILICONA MS ULTRA .TACK / B33003120 FERGUI, S.L. 606.86 No consta SILICONA SELLADOR SINTESEL / CLAVOS CLAVADOR 12X25 ACERO / COLA RAYT 1412 AV DE 10 AMAR / COL

Factura: 2019/6475 - CAMPAÑA PUBLICIDAD -OTEA B33004292 RADIO ASTURIAS, E.A.J. 19 S.L. 758.67 No consta MENU DEL DESARME 2019- OFICINA CONTABLE LA0001226 ÓRGANO GESTOR LA0001213 UNIDAD TRAMITADORA Factura: 2019/6075 - TALLER DE EMPLEO OVIEDO ECO- B33025123 MAPRISE, S.L. 313.33 No consta EFICIENCIA / AYUNTAMIENTO DE OVIEDO / CONCEJALIA DE EMPLEO / C/QUINTANA 6-8, OVIEDO / . / AL Factura: 2019/6704 - TALLER DE EMPLEO OVIEDO ECO- B33025123 MAPRISE, S.L. 1176.48 No consta EFICIENCIA / AYUNTAMIENTO DE OVIEDO / CONCEJALIA DE EMPLEO / C/QUINTANA 6-8 - OVIEDO / ALBA Contrato: CS2019/98 - Contrato de suministro para la B33025123 MAPRISE, S.L. 12734.23 15 DIAS DESDE adquisición de luminarias. Taller de Empleo ¿Oviedo Eco- ADJUDICACIÓN eficiencia¿ del Ayuntamiento de Oviedo convocatoria 2018

Factura: 2019/6869 - REPARACIONES B33040361 COMERCIAL SEMI,S.L. 2024.33 No consta Factura: 2019/6603 - SERVICIO DE ENTREGA / 1 UD x 1 B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 241.27 No consta DIL de PLATAFORMA DIESEL 12 M Nº 223 - DE 9/10/19 A 9/10/19 RETIRADO / SERVICIO DE COBERT Factura: 2019/6678 - SERVICIO CAMION GRUA 5762- B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 319.44 No consta GDH / EN CASO DE SINIESTRO NUESTRO SEGURO CUBRE 4,60 EUROS / POR KILO DE CARGA. SI NECESITAN M Factura: 2019/6679 - 1 UD x 17 DIL de BARREDORA DE B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 723.97 No consta BATERIA NILFISK SW750 - DE 1/10/19 A 23/10/19 RETIRADO / GESTION DE RESIDUOS / SERVICIO Factura: 2019/6115 - REPARACION FRESADORA B33043969 G.F.M. ATEMA,S.L. 280.72 No consta VIRUTEX: INDUCIDO, ESCOBILLAS, RODAMIENTO. / MANO DE OBRA Factura: 2019/6821 - REPARACION SIERRA DE CINTA B33043969 G.F.M. ATEMA,S.L. 583.12 No consta MINIMAX S700P: INTERRUPTOR, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO. Factura: 2019/7661 - MANOMETRO FRONT.GL 63MM 0,6 B33063520 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGOYA 24.21 No consta

Factura: 2019/6060 - MANO DE OBRA - EEI MARIA B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, 70.18 No consta BALBIN ( HR-O-19-04967 ) / DESPLAZAMIENTO - HR-O- S L 19-04967 ( HR-O-19-04967 ) Factura: 2019/6923 - MANO DE OBRA - EEI MARIA B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, 101.28 No consta BALBIN ( HR-O-19-05837 ) / DESPLAZAMIENTO - HR-O- S L 19-05837 ( HR-O-19-05837 ) / MATERIALES VARIOS Factura: 2019/7427 - MANO DE OBRA - EEI LA B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, 114.95 No consta CORREDORIA ( HR-O-19-06134 ) / DESPLAZAMIENTO - S L HR-O-19-06134 ( HR-O-19-06134 ) / MANGUERA DE DES

Factura: 2019/6339 - SUSTITUCION QUEMADOR B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, 166.64 No consta COCINA GAS - EEI CORREDORIA ( OF-O-19-01797 ) S L Factura: 2019/7476 - REPARAR ARMARIO FRIGORIFICO- B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, 607.90 No consta EEI MARIA BALBIN ( OF-O-19-03428 ) S L Factura: 2019/7335 - LA NUEVA ESPAÑA EDICION B33072760 PUNTOCERO 627.99 No consta GENERAL OFICIAL Módulo Convocatorias, concursos, avisos, subastas, edictos, organismos oficiale Factura: 2019/7334 - B33072760 PUNTOCERO 627.99 No consta Factura: 2019/7333 - LA NUEVA ESPAÑA EDICIÓN B33072760 PUNTOCERO 641.30 No consta OVIEDO CENTRO 10 MODULOS - 2 Mod x 5 Col Días de edición : S16-11, / LA NUEVA ESPAÑA DIGITA Factura: 2019/7331 - LA NUEVA ESPAÑA EDICION B33072760 PUNTOCERO 1403.60 No consta GENERAL COMERCIAL MODULO 10 MODULOS - 2 Mod x 5 Col Días de edición : J14-11, Factura: 2019/7718 - LA NUEVA ESPAÑA EDICION B33072760 PUNTOCERO 2964.50 No consta GENERAL DOBLE PÁGINA BRANDED CONTENT Días de edición : J19-12, Factura: 2019/7332 - LA NUEVA ESPAÑA EDICION B33072760 PUNTOCERO 2994.75 No consta GENERAL COMERCIAL MODULO 10 MODULOS -5 Mod x 2 Col Días de edición : L25-11, Factura: 2019/6211 - cinta de balizar 10 B33073883 PLASTICOS TITO,S.L. 760.40 No consta Factura: 2019/6274 - PEDIDO FOTOCOPIAS PARA EL B33102799 COPISTERIA SANTULLANO 93.00 No consta TALLER DE EMPLEO URBANISMO TÁCTICO DE LA CONCEJALIA DE EMPLEO Factura: 2019/7563 - FOTOCOPIAS COLOR A4 (TALLER B33102799 COPISTERIA SANTULLANO 180.73 No consta DE EMPLEO URBANISMO TACTICO) ( TALLER DE EMPLEO URBANISMO TÁCTICO ) / PAPEL SECANTE 50X70 26 Factura: 2019/7539 - LIBRO COLOREAR ANIMALES. B33102799 COPISTERIA SANTULLANO 239.29 No consta ESCUELA TALLER OVIEDO INICIO DEL CAMINO ( ESCUELA TALLER OVIEDO, INICIO DEL CAMINO ) / LIBRO DI Factura: 2019/7531 - PAPEL SECANTE 50X70 265GR. B33102799 COPISTERIA SANTULLANO 268.86 No consta (TALLER DE EMPLEO URBANISMO TACTICO) ( TALLER DE EMPLEO URBANISMO TACTICO ) / CHAPAS ALFILER Factura: 2019/7479 - Rect. AYTO 5 / CHAPAS ALFILER B33102799 COPISTERIA SANTULLANO 533.79 No consta 75MM (500) ESCUELA TALLER, "OVIEDO, INICIO DEL CAMINO ( ESCUELA TALLER "OVIEDO, INICIO DEL Factura: 2019/6853 - 006 ( Mantenimientos medios de B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 25.07 No consta protección contra incendios Policia Local Ayto. Oviedo. )

Factura: 2019/6854 - 005 ( Mantenimiento medios de B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 29.55 No consta protección contra incendios Ayto.Oviedo - Bomberos. ) Factura: 2019/6243 - 004 ( Recarga Aparato extintor de B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 50.14 No consta incendios modelo 6Kg. Polvo ABC ) Factura: 2019/6926 - 005 ( Mantenimiento medios de B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 78.58 No consta protección contra incendios Ayto.Oviedo - Bomberos. ) Factura: 2019/7129 - 005 ( Mantenimiento medios de B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 129.09 No consta protección contra incendios Ayto.Oviedo - Bomberos. ) Factura: 2019/6702 - 005 ( Mantenimiento medios de B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 136.88 No consta protección contra incendios Ayto.Oviedo - Bomberos. ) Factura: 2019/6701 - 005 ( Mantenimiento medios de B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 1562.90 No consta protección contra incendios Ayto.Oviedo - Bomberos. ) Factura: 2019/6361 - ALBARÁN 2234 TONER HP CB540A B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 138.79 No consta NEGRO Factura: 2019/5912 - ALBARÁN 1995 CENTRO DE B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 150.25 No consta MÚSICA JOVEN PEDRO BASTARRICA / TONER HP Q6471A CYAN Factura: 2019/7466 - ALBARÁN 2547 TONER HP CF226A B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 166.36 No consta HP CF217A Factura: 2019/7107 - Albarán 2498 Salud Pública, Juan B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 209.33 No consta Carlos Gómez Conde. Toner Hp CE31* Factura: 2019/6291 - ALBARÁN 2185 / CART HP B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 234.16 No consta LL0S70AE NEGRO 953XL / CART HP F6U18A AMARILLO 953XL / CART HP F6U17A MAGENTA 953XL / CART HP F6U Factura: 2019/6290 - ALBARÁN 2116 SERVICIOS B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 265.60 No consta SOCIALES / TONER HP CE505X Factura: 2019/7031 - ALBARÁN 2493 ATT. JUAN CARLOS B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 286.47 No consta GOMEZ MENENDEZ. TONER Y TAMBOR HP Contrato: CO2019/25 - Mejora camino Los Carriles a El B33116179 CONTRATAS FERNANDEZ GRANDA SL 48000.00 UN MES Asturcón Factura: 2019/7184 - OLLA MODELO ROYAL. DIAM. 24 B33208083 FERRETERIA DEVA (SOBERADO HNOS S.L.) 118.21 No consta CM. ALZA. / SARTEN GREEN PLUS 26 CM. ALZA. / TABLA PROF. POLIET. 30X20X2 BLANCO ARC / CUCHIL Factura: 2019/6992 - PREMIO FOLCLORE ASTURIANO - B33208083 FERRETERIA DEVA (SOBERADO HNOS S.L.) 405.34 No consta ESCUELA MÚSICATRADICIONAL ASTURIANA Factura: 2019/7451 - SERVICIO DE TRASLADO DE B33215252 SERVICIOS CULTURALES ALGAMA, S.L. 344.12 No consta CAJAS DE ARCHIVO, DESDE DISTINTOS CENTROS SOCIALES PARA SU ENTREGA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE " Factura: 2019/6140 - SERVICIO DE ASISTENCIA PARA B33215252 SERVICIOS CULTURALES ALGAMA, S.L. 410.34 No consta EL "MERCADILLO INTERCULTURAL" DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE, EN LA PLAZA DE TRASCORRALES DE OVIED Factura: 2019/7160 - SERVICIO DE ASISTENCIA B33215252 SERVICIOS CULTURALES ALGAMA, S.L. 978.72 No consta TÉCNICA PARA EL "VI ENCUENTRO DE LA ALIANZA CONTRA EL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN" PLAZA DE TRASCOR Factura: 2019/5829 - SERVICIO DE RECOGIDA, B33215252 SERVICIOS CULTURALES ALGAMA, S.L. 2367.44 No consta TRASLADO, INSTALACIÓN Y DEVOLUCIÓN DIARIA DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PUNTO VIOLE Factura: 2019/7478 - LIDA JABON 125 3X / LIDA JABON B33221219 ASTURIANA DE PERFUMERIA S.L. 26.85 No consta 125 ALOE 3X / FAIRY REGULAR 480 ML / BABARIA ESPUMA AFEITAR 300 ML / PQS AGUA DESTILADA 5

Factura: 2019/6879 - SERVICIO DE PERSONAL DE SALA B33228396 AZVASE, S.L. 112.20 No consta LLEVADO A CABO EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE OVIEDO EL DÍA 1 DE OCTUBRE CON Factura: 2019/7340 - adaptacion de mesa de mezclas B33245598 CARPINTERIA VEGALENCIA S.L. 544.50 No consta consistente en sustitucion de piezas para nuevo equipo Factura: 2019/7486 - Extintor polvo 3kg / Extintor polvo 6kg B33248386 ELECTRICIDAD LLANO S.L. 343.40 No consta / Extintor polvo 6kg / Extintor CO2 5KG / Extintor polvo 6kg / Extintor polvo 3k Contrato: CS2019/101 - Contrato de suministro para la b33252362 MADERAS GRANDA 13197.28 15 DÍAS DESDE adquisición de tableros de madera, tablones de madera ADJUDICACIÓN para carpintería de distintas características con destino Taller de Empleo ¿Mercado y más Corredoria¿ del Ayuntamiento de Oviedo convocatoria 2018 Contrato: CS2019/105 - Suministro y colocacion de estores B33262619 DECORACIONES ANRE, S.L. 9996.00 20 de Diciembre de 2.019 y cortinas para Centros Sociales Factura: 2019/5978 - Contenedores pistas tenis B33294786 CONTENEDORES JOSE MANUEL, S.L. 104.50 No consta Factura: 2019/6276 - cajas Parque Purificación B33294786 CONTENEDORES JOSE MANUEL, S.L. 214.50 No consta Factura: 2019/7037 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 68.14 No consta GE0000424 ( - Nº de albarán: 1914926 ) / ALMACEN CASA CONSISTORIAL ( - Nº de albarán: 19149 Factura: 2019/6153 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 163.35 No consta GE0000424 ( Nº de pedido: 1909475 - Nº de albarán: 1914031 ) / ALMACEN CASA CONSISTORIAL ( Factura: 2019/6154 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 273.29 No consta GE0000424 ( Nº de pedido: 1909363 - Nº de albarán: 1913870 ) / ALMACEN CASA CONSISTORIAL ( Factura: 2019/6155 - PEDIDO TFNO.30/09/19 (BELEN) ( B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 384.90 No consta Nº de pedido: 1908893 - Nº de albarán: 1913236 ) / VIVERO CIENCIAS DE LA SALUD ( Nº de pe Contrato: CS2019/95 - Suministro terminales control horario B33328261 Z.P. INFORMATICA, S.L. 5965.30 Plazo máximo de con lector de huella para proyectos de Área de Empleo suministro, configuración y puesta en marcha para la totalidad del material solicitado es de 1 mes desde la comunicación de la adjudicación Factura: 2019/7197 - ALBARAN R-900054049 FECHA B33340993 UNION FERRETERA ASTUR S.L. 42.04 No consta 19/11/2019 REF: PLAN EMPLEO 19-20 REF. AUX: JUAN 11972760H / CANDADO SERIE K ARCO ADAPTABLE K

Contrato: CC2019/127 - Vallas y casetas PLE 2018 B33342163 VALLAS Y CIERRES ASTURIAS SL 16276.80 DESDE LA ADJUDICACIÓN HASTA 16 DE JULIO 2020 Contrato: CO2019/33 - Contrato de obra para la instalación B33344045 TALLERES METALICOS TINO S.L. 11501.41 30 días desde adjudicación. de dos portones para la zona de carga y descarga de mercancías del mercado de la Corredoria con destino al Taller de Empleo Mercado y más Corredoria del Ayuntamiento de Oviedo convocatoria 2018

Factura: 2019/6264 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE B33346990 AUTOS JANO, S.L. 77.83 No consta VIAJEROS 3/10/2019 ( ESCUELA TALLER RECUPERACIÓN DEL ENTORNO DE LOS MEANDROS DEL NORA 3/10/201 Factura: 2019/6265 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE B33346990 AUTOS JANO, S.L. 114.66 No consta VIAJEROS 3/10/2019 ( ESCUELA TALLER "OVIEDO INICIO DEL CAMINO" 3/10/2019 : LA CORREDORIA - GIJ

Factura: 2019/6245 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE B33346990 AUTOS JANO, S.L. 169.99 No consta VIAJEROS ( ESCUELA TALLER "OVIEDO INICIO DEL CAMINO" 4/10/2019 : LA CORREDORIA - ARRIONDAS - L

Factura: 2019/6244 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE B33346990 AUTOS JANO, S.L. 169.99 No consta VIAJEROS ( TALLER DE EMPLEO URBANISMO TÁCTICO 4/10/2019 : LA CORREDORIA - ARRIONDAS - LA CORRE Factura: 2019/7380 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE B33346990 AUTOS JANO, S.L. 840.00 No consta VIAJEROS ( TRANSPORTE ASOCIACIONES DEL PLAN DE INFANCIA PARA EL ESCAPE ROOM DEL 18/11/2019 TRA Contrato: CS2019/109 - Contrato de arrendamiento de 3 B33362641 OVIEDO CAR,S.L. 16352.71 10 diciembre Hasta 17 julio furgonetas de nueve plazas con destino los proyectos del Plan de Empleo convocatoria 2018. Factura: 2019/5809 - REPARACION GENERADOR. B33363656 IMPRENTA GOYMAR,S.L. 78.65 No consta CARBURADOR. E.T. OVIEDO INICIO DEL CAMINO Factura: 2019/6847 - Pila 123-Carnet Profesional -Pilas AA B33371634 FOTO LAB VIDEO S.L. 67.63 No consta

Factura: 2019/6846 - 12 foto y carnet profesional impreso B33371634 FOTO LAB VIDEO S.L. 119.94 No consta en PVC Factura: 2019/6655 - CO-1185 BOTE RESIDUAL MP B33381351 SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL 203.95 No consta C6003/C3003 / TON-1270D / TON-HP CF217A NEGRO Factura: 2019/6184 - TON-MP C6003 / TAM.3500 B33381351 SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL 268.72 No consta Factura: 2019/5983 - TONER NEGRO 3205D / TON-3210D B33381351 SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL 493.68 No consta / TON-D2082L Factura: 2019/5964 - 831##NCANT=1.000 ## ALQUILER B33382433 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, 72.60 No consta MAQUINA DE HUMO S.L.U Factura: 2019/7173 - REV AJUSTE Y VERIFICACION DE B33388091 ASCONSA SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L. 101.19 No consta / ALTAIR 4XR (CH4,OX,CO,H2S) / . Factura: 2019/7514 - REVISION DE CABEZAL FENDER / B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 30.25 No consta PORTES Factura: 2019/5936 - CAMBIO Y AJUSTE DE 8 PARCHES B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 75.02 No consta DE BATERIA / REPARACIÓN DE PEDAL SUSTAIN Y PORTES Factura: 2019/7690 - PAR BAQUETAS NOVA 5 A / B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 213.38 No consta PORTES / JUEGO DE CUERDAS D'ADDARIO 10/52 / CUERDAS D'ADDARIO 010 / CUERDAS D'ADDARIO 013 / CUER Factura: 2019/7021 - PANDEROS PIEL 256 CTM CACO B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 585.00 No consta MADERA / MAZAS DE PANDERO / CLAVES MADERA BRASIL / PORTES Factura: 2019/6861 - ALQUILER MATERIAL DE B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 1317.69 No consta ILUMINACIÓN . PROYECTOR WALLY DB70 REBAW ( PRESUPUESTO 094/19 ) Contrato: CS2019/89 - RENOVACIÓN PARCIAL ESTUDIO B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 4603.12 Plazo máximo de suministro DE GRABACIÓN DEL CENTRO DE MÚSICA JOVEN e instalación 5-12-2019 PEDRO BASTARRICA Factura: 2019/6406 - ESCUELA TALLER RECUPERACION B33390634 EL COCAÑO S.L. 387.00 No consta DEL ENTORNO DE LOS MEANDROS DEL NORA / PETO PROTECTOR DESBROZADORA HOMOLOGADO TALLA L / PETO Factura: 2019/6614 - LLAVE NORMAL B33397308 ASTURPESO S.L. 4.20 No consta Factura: 2019/6616 - LOCTITE SUPER-GLUE 3 B33397308 ASTURPESO S.L. 23.68 No consta 05GR.PINCEL ( CENTRO DE MUSICA ) / TOPE PUERTA ADHE.METACR. TRANSP. B9022-OH ( CENTRO DE MUSICA ) / Factura: 2019/6618 - LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS B33397308 ASTURPESO S.L. 111.66 No consta 12KG QVZ900 / BAYETA MICROFIBRA DICAP UNIDAD / SALVAUÑAS VILEDA (UNIDAD) / LAVAVAJ. CONCENT.ULT Factura: 2019/6617 - VASO AGUA LIMA 38cl CS / DISCO B33397308 ASTURPESO S.L. 457.73 No consta CORTE METAL LEMAN 230x2.5x22.2 / DISCO CORTE EXTRAF. INOX 230X1.9X22.2 STAYER / JGO.DEST

Factura: 2019/6632 - CORTARREMACHES ACERO B33397308 ASTURPESO S.L. 1107.27 No consta JETECH BC-450 ( PISCINAS LA CORREDORIA ) / GANCHO X Nº1 (C.10 UNIDADES) / COLGADOR TRIANGULO 14MM 7 Factura: 2019/7112 - GRAPADORA DEQUA METAL B33402959 CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA 124.16 No consta MEDIANA / GRAPAS DEQUA 22/6 GALVANIZADA / ROTULA PERM DEQUA NEGRO P/RED / ROTULA PERM DEQUA AZUL P Factura: 2019/7691 - Rect. Emit- 641 / ACERO B33404757 FERRALLAS VALDES SL 658.12 No consta CORRUGADO B500SD BARRAS / MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 Ø6 / SERVICIO CAMIÓN ( PLAN DE EMPLEO EN EL Factura: 2019/7404 - CALIBRACION DE LOS SIGUIENTES B33411778 ECOQUIP S.L. 2799.34 No consta EQUIPOS DE MEDICION: - Dosimetro Casella CEL 352 - Sonometro Casella - Calibrador Case

Contrato: CS2019/104 - CONTRATO MENOR PARA B33412347 ASTURQUIMIA, S.L. 12500.00 6 meses ELSUMINISTRO DE CLORO Y ACIDO CLORHÍDRICO CON DESTINO A LAS PISCINAS CLIMATIZADAS MUNICIPALES Contrato: CS2019/104 - CONTRATO MENOR PARA B33412347 ASTURQUIMIA, S.L. 12500.00 6 meses ELSUMINISTRO DE CLORO Y ACIDO CLORHÍDRICO CON DESTINO A LAS PISCINAS CLIMATIZADAS MUNICIPALES Factura: 2019/6208 - ENCUADERNACION B33414038 FOTOCOPIAS SEIS S.L. 38.36 No consta Factura: 2019/7723 - GARCIA A/ ANTROPOLOGIA DE B33423534 KRK EDICIONES, S.L. 1200.16 No consta ASTURIAS I / GARCIA A/ANTROPOLOGIA DE ASTURIAS I Factura: 2019/6086 - * ANUNCIO PRENSA EN LA NUEVA B33426594 PUBLIESTRATEGIA, S.L. 375.10 No consta ESPAÑA YA ES SABADO. LA NUEVA ESPAÑA ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL Factura: 2019/6570 - TONER Q6471A B33440264 INTELAS, S.L. 212.95 No consta Factura: 2019/6573 - TONER CF212A / TONER CF210A / B33440264 INTELAS, S.L. 453.10 No consta CARTUCHO BROTHER LC985BK Factura: 2019/6571 - TONER CE320A / TONER CE310A B33440264 INTELAS, S.L. 686.36 No consta

Factura: 2019/6567 - TONER CF410A / TONER CF412A / B33440264 INTELAS, S.L. 895.98 No consta TONER CF411A Factura: 2019/6572 - TONER CE310A / TONER CE312A / B33440264 INTELAS, S.L. 1174.93 No consta TONER CE313A / TONER CF410A / TONER CE311A / TONER CE310A Factura: 2019/6569 - TONER CF412A / TONER CF213A / B33440264 INTELAS, S.L. 2045.25 No consta TONER CF411A / TONER CE285A / TONER CE287A Factura: 2019/6568 - TONER CF410A / TONER CF212A / B33440264 INTELAS, S.L. 2528.42 No consta TONER CF410A / TONER CF211A / TONER CF210A / TONER CF413A Contrato: CO2019/36 - Obras de mejora de camino en B33446089 CONSTRUCCIONES JAIME FERNANDEZ S.L. 46241.36 DOS SEMANAS Concinos Factura: 2019/7645 - DISEÑO DE PAGINA A COLOR - B33470592 INICIATIVAS DE MARKETING 95,SL 181.50 No consta REVISTA BALUARTE. PRERROMÁNICO Factura: 2019/6028 - ELABORACION DOSSIER PRENSA, B33470592 INICIATIVAS DE MARKETING 95,SL 423.50 No consta MARCO PHOTOCALL, CLIPPING Factura: 2019/6029 - CREATIVIDAD Y ADAPTACIONES B33470592 INICIATIVAS DE MARKETING 95,SL 605.00 No consta DE ANUNCIOS SEGUN DETALLE ( Diseño de anuncio para Premios Diario El Comercio (150 ¿) Diseño Factura: 2019/6180 - ESPECIAL PREMIOS PRINCESA DE B33470592 INICIATIVAS DE MARKETING 95,SL 2190.10 No consta ASTURIAS 2019. 15 MODULOS A COLOR EN LA NUEVA ESPAÑA. VIERNES 18 OCTUBRE 2019 Factura: 2019/6133 - PRODUCCIÓN CHAPAS CAMINO B33470592 INICIATIVAS DE MARKETING 95,SL 2957.87 No consta DE SANTIAGO. 3500 UNIDADES REDONDAS Y 3500 UNIDADES CUADRADAS ( IMPRESION A TODO COLOR. CONTRAT Factura: 2019/6052 - Reparación Televisor SAMSUNG B33474719 ALQUISA 215.99 No consta Modelo UE55F6670SSXXC: Cambio de placa, mano de obra y transporte Factura: 2019/6053 - Reparación proyector HITACHI CP- B33474719 ALQUISA 276.24 No consta DH300: Lámpara original Filtros originales, Mano de obra (sustitución lámpara, sustituci Factura: 2019/6982 - Alquiler del equipo de megafonía y B33474719 ALQUISA 302.50 No consta saistencia técnica necesaria para la realización del acto Institucional para reivindi Factura: 2019/6048 - Alquiler de equipo de sonido con 6 B33474719 ALQUISA 442.86 No consta cajas autoamplificadas, Reproductor de CD, micrófono inalámbrico de mano y asistencia Factura: 2019/6315 - ANTIRRETORNO MANGUERA AC6 / B33475591 OXIGENO CASTAÑO S.L. 72.60 No consta ANTIRRETORNO MANGUERA OX 6 Factura: 2019/7429 - OXIGENO OXIFL. ALBEE B5-1m / B33475591 OXIGENO CASTAÑO S.L. 1044.76 No consta ACETILENO OXIFL.ALBEE B5-0,8Kg / SERVICIO ENTREGA / TENAZA / ANTIRRETORNO MANGO U8O AC 3/8 Contrato: CS2019/97 - suministro para la adquisición de B33475591 OXIGENO CASTAÑO S.L. 3794.56 15 dias desde la Equipo móvil de aspiración de humos y Equipo autónomo adjudicacion de respiración con destino al Taller de Empleo ¿Oviedo Eco- eficiencia" Factura: 2019/6696 - VISOR POLICARBONATO B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L. 22.91 No consta INCOLORO PARA G500/G3000 5F11 3M / SOPORTE PARA PANTALLAS 5 PARA CASCOS 3M G500/G3000 V5 / JUEGO CLI Factura: 2019/7475 - GUANTE ANTICORTE B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L. 39.20 No consta MOTOSIERRA CLASE I TIPO A 2XD3 Factura: 2019/7689 - CAZADORA A.V. BICOLOR ADEEPI / B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L. 70.48 No consta CAMISETA MANGA CORTA MOD ATOMIC 150

Factura: 2019/7461 - PRECIO CONJUNTO VISOR + B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L. 586.96 No consta ADAPTADOR / ARNES DESBROZADORA FORESTAL MULTIMOTOR XXL/1 Contrato: CS2019/87 - CONTRATO DE SUMINISTRO B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L. 7540.36 8 desde notificación PARA LA ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD DESTINADO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS INTEGRADO DE ACTIVACION EN EL AMBITO LOCAL. CONV 2018 Factura: 2019/6900 - CAUTE/954609 - BOMBA LIMPIA B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 15.39 No consta PARABRISAS Factura: 2019/6481 - ACEIT/000001715 - REPSOL B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 20.22 No consta SINTETICO 2T 1L / RA/RA1 - IMPUESRO RECICLADO ACEITE BOTE 1 L. / OSRAM/7506 - LAMP.P21W 12 21 Factura: 2019/6899 - VALEO/578571 - HU40 ESCOBILLA B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 32.82 No consta HYDROCONNECT LHD 400M/M / VALEO/578580 - HU65 ESCOBILLA HYDROCONNECT LHD 650MM

Factura: 2019/7632 - TXTB/0010700 - BATERIA 70AMP + B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 84.49 No consta DCH / TEXTO/ - VALE 2264 ----MATRICULA 5958 FTP / AJUSTE REDONDEOS BI Factura: 2019/6329 - VALEO/578571 - HU40 ESCOBILLA B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 117.18 No consta HYDROCONNECT LHD 400M/M / VALEO/578579 - ESCOBILLA LIMPIA HU60 / 0/253504EA0A - INTERUPT

Factura: 2019/7210 - VALEO/698582 - GMV GRUPO B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 294.89 No consta MOTOR VENTILADOR / TEXTO/ - VALE 2262 / ALKAR/6401751 - CS R MASTER95-03TRAFIC 95- 02/MOVANO / T Factura: 2019/7682 - MAHLE/OX389/1D - FILTRO ACEITE B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 494.72 No consta SCENIC / MAHLE/LAK686 - FILTRO HABITACULO SCENIC / MAHLE/KL485/19D - FILTRO GASOIL RENAUL

Factura: 2019/7683 - TXTA/3278755 - LATA ACEITE 5L B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 840.56 No consta 5W30 NISSAN-RENAULT / RA/RA105 - APORTACION SIGAUS (R.D. 679 02/06/2006) / TXTA/3278765 - Factura: 2019/6590 - MEDIDOR DIGITAL BOLSILLO CL B33477100 AQUAFEL,SL. 83.05 No consta LIBRE Factura: 2019/5931 - CAJA BOMBONES 1/2 KG ( B33477373 ZADOSANT, S.L. 26.00 No consta BOMBONES 500 KG ) Factura: 2019/6775 - Plantronics S12 Amplificador ( con B33490426 ASAC COMUNICACIONES S.L. 92.57 No consta auricular DUOSET C/R + Fuente alimentación ) Factura: 2019/6113 - Escuela Taller, Oviedo, Inicio del B33490426 ASAC COMUNICACIONES S.L. 914.76 No consta Camino / Office 2019 Professional Plus / Incluye: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Contrato: CS2019/82 - SUMINISTRO DE SEGADORA Y B33499773 CASADO MAQUINARIA AGRICOLA S.L. 1137.40 7 días CORTASETOS CON DESTINO AL CENTRO ECUESTRE EL ASTURCON Factura: 2019/7109 - B33500919 SANIBRUN S.L. 199.65 No consta Factura: 2019/6352 - ALQUILER WC PORTATIL DEL 1 AL B33500919 SANIBRUN S.L. 199.65 No consta 31 OCTUBRE EN ALBERGUE MUNICIPAL DE ANIMALES / ALQUILER WC PORTATIL ADAPTADO DEL 1 AL 31 O

Factura: 2019/6212 - MALLA GEOTEXTIL PLANEX GOL B33510074 PROMOCIONES EL CANTUCO, S.L. 1117.56 No consta 2X100 / JARDITOR CLASSIC 100X50 1 M ROLLO / MALLA ANTIHIERBAS WEEDSOL NEGRA 2x100 Factura: 2019/6368 - ALQUILER DEL SIGUIENTE B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 68.06 No consta EQUIPO: / IMPRESORA HP E55040dw COLOR LASERJET P.N. 3GX98A Ubicación: E.T. " OVIEDO, INICIO DEL C Factura: 2019/6367 - ALQUILER DEL SIGUIENTE B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 70.59 No consta EQUIPO: / IMPRESORA HP-E60055dn LJ MANAGED P.N.: M0P33A Ubicación: TALLER EMPLEO OVIEDO ECO- EFIC Factura: 2019/6366 - ALQUILER DEL SIGUIENTE B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 70.59 No consta EQUIPO: / IMPRESORA HP-E60055dn LJ MANAGED P.N.: M0P33A Ubicación: E.T."RECUPERACION DEL ENTORNO Factura: 2019/7171 - ALQUILER DEL SIGUIENTE B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 136.13 No consta EQUIPO: HP-E55040DN Nº JPBVLC105G E.T: OVIEDO, INICIO DEL CAMINO PERIODO: NOVIEMBRE/2019 CUOTA: 2 Factura: 2019/7170 - ALQUILER DEL SIGUIENTE B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 141.17 No consta EQUIPO: HP-E60055dn Nº CBNVN4J0J4 TALLER EMPLEO: OVIEDO ECO-EFICIENCIA CUOTA: 2 Factura: 2019/7168 - ALQUILER DEL SIGUIENTE B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 141.17 No consta EQUIPO: HP-E60055dn - Nº CNMVM4J0JB E.T: RECUPERACION DEL ENTORNO DE LOS MEANDROS DEL NORA PERIOD Factura: 2019/7223 - 4,295 COPIAS DE B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 299.25 No consta MAQ.A5C1021019786 MOD.: KU-C364e Anterior A4= 121729 ; Actual A4= 126024 Ubicación: CONSUMO - SAN PEDRO Factura: 2019/5977 - 10,113 COPIAS DE B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 717.99 No consta MAQ.A5C1021019786 MOD.: KU-C364e Anterior A4= 111616 ; Actual A4= 121729 Ubicación: CONSUMO - SAN PEDRO Factura: 2019/7202 - ROTULACIÓN BAÑOS B33544560 PRISMA PUBLICIDAD Y DISEÑO 284.34 No consta OSTOMIZADOS (PALACIO DE CONGRESOS) Factura: 2019/5797 - Delimitación Espacio Minusválidos B33544560 PRISMA PUBLICIDAD Y DISEÑO 538.44 No consta Auditorio Factura: 2019/7203 - 70 PARAGUAS DIVULGATIVOS / B33544560 PRISMA PUBLICIDAD Y DISEÑO 975.26 No consta IMPRESION DE PARAGUAS / 25 TALONARIOS PARTES DE AMBULANCIA / 250 BOLIGRAFOS DIVULGATIVOS PROT Contrato: CO2019/26 - REPARACIÓN DE RÓTULO DE B33544560 PRISMA PUBLICIDAD Y DISEÑO 8633.35 UN MES FACHADA DEL ESTADIO CARLOS TARTIERE Contrato: CO2019/35 - Obras de arreglo de fuentes y B33561945 GULIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.L. 25531.00 TRES SEMANAS lavaderos Factura: 2019/6257 - CINTA ERC 32 ( POLIDEPORTIVO B33562216 EQUIPAMIENTOS Y CONTROL DE ASTURIAS 30.25 No consta PADDEL PARQUE DEL OESTE SERVICIO REALIZADO S.L. 2/10/2019 ) Factura: 2019/6259 - REINICIAR EQUIPO, RESTAURAR B33562216 EQUIPAMIENTOS Y CONTROL DE ASTURIAS 96.80 No consta ARCHIVOS ( SALIDA Y MANO DE OBRA REF. PISCINAS S.L. PARQUE DEL OESTE ) Factura: 2019/6256 - CASIO CE6100, SUSTITUIR PLACA, B33562216 EQUIPAMIENTOS Y CONTROL DE ASTURIAS 556.60 No consta BATERIAS Y MOTOR DE IMPRESORA ( S.L. PROGRAMACION GENERAL, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO. AVER Factura: 2019/6445 - * MATERIALES VI MERCADILLO B33575341 AS 98 DE COMUNICACION S.L. 133.10 No consta INTERCULTURAL LONA CALLEJA DE LOS HUEVOS Factura: 2019/7505 - * CALENDARIOS COOPERACION B33575341 AS 98 DE COMUNICACION S.L. 429.55 No consta 2020: - 300 EJEMPLARES ENCARGADO POR CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES. DÑA. SUSANA FERNANDEZ. Factura: 2019/7174 - * ENARAS - DISEÑO 3 ENARAS B33575341 AS 98 DE COMUNICACION S.L. 903.51 No consta DOBLES - 3 ESTRUCTURAS + 6 LONAS 3 ESTRUCTURAS DOBLES + LONA ENARAS / DISEÑO ENARAS Factura: 2019/6478 - * VARIOS MATERIALES IV B33575341 AS 98 DE COMUNICACION S.L. 907.50 No consta ENCUENTRO NACIONAL DE LA ALIANZA CONTRA EL HAMBRE Y LA MALNUTRICION IMPRESION LONA PLAZA TRANSC Factura: 2019/6074 - * MATERIALES VI MERCADILLO B33575341 AS 98 DE COMUNICACION S.L. 1083.62 No consta INTERCULTURAL IMPRSION LONA PLAZA TRASCORRALES / COLOCACION DE LONAS / DISEÑO E IMPRESION Contrato: CS2019/80 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE B33577578 ASTURMEDIA, S.L. 12510.29 15 dias SISTEMA DE MEGAFONIA EN EL CORREDORIA ARENA

Factura: 2019/7459 - MANGUERA CRISTAL 8-12 50M / B33583832 COMERCIO MIXTO CASA ROSA S.L. 15.38 No consta DISCO FERR ACERO 115*7*22.2 / PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO DE / ITINERARIOS INTEGR Factura: 2019/7322 - TALLER AUTODEFENSA ( CENTRO B33589102 GIMNASIO PRIETO S.L 544.50 No consta MUNICIPAL DE LA MUJER ) Contrato: CO2019/42 - Adecuación y mejora de la Plaza de B33599523 MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, 42229.00 QUINCE DIAS la Escandalera S.L.U. Factura: 2019/7262 - Alb 110307 25/11/2019 / Ped 200595 B33603465 PROYMA, S.L. 29.22 No consta 07/11/2019 / BOTA NEW PUNTAL S3+CI+SRC / T.E. OVIEDO ECO-EFICIENCIA Factura: 2019/6646 - Alb 200746 24/10/2019 / Ped 200569 B33603465 PROYMA, S.L. 29.22 No consta 24/10/2019 / BOTA NEW PUNTAL S3+CI+SRC / TALLER DE EMPLEO OVIEDO ECO-EFICIENCIA Factura: 2019/6647 - Alb 200748 24/10/2019 / Ped 200570 B33603465 PROYMA, S.L. 29.22 No consta 24/10/2019 / BOTA NEW PUNTAL S3+CI+SRC / TALLER DE EMPLEO OVIEDO ECO-EFICIENCIA

Factura: 2019/6473 - IMPREGNANTE AGUA NOGAL B33689266 FERASTUR S.L. 13.12 No consta CLARO 750ML Factura: 2019/7103 - COMPO TURBA PROFESIONAL 80 B33765710 FIAÑO DISTRIBUCIONES S.L. 613.80 No consta L. Factura: 2019/7511 - COMPO TURBA PROFESIONAL 80 B33765710 FIAÑO DISTRIBUCIONES S.L. 1227.60 No consta L. Factura: 2019/7104 - VESTA-TRAP / ATRAYENTE VESTA- B33765710 FIAÑO DISTRIBUCIONES S.L. 1633.50 No consta TRAP 250 cc Factura: 2019/6242 - CORTEZA DE PINO FINA (50 L) / B33765710 FIAÑO DISTRIBUCIONES S.L. 1813.90 No consta COMPO TURBA PROFESIONAL 80 L. / ENTEC NITROFOSKA 14.7.17 25 Kgrs. / CESPED SPORTIVO 25 Kgs Factura: 2019/7381 - COMMENT|REF: RECOGIDA DE B33766122 OF SERVICE BTP, SL 151.25 No consta INSTRUMENTOS 25.11.19 / COMMENT|ORDEN TRABAJO 45604 / COMMENT|PTO. 13898 / Hora de Trabajo Factura: 2019/6354 - COMMENT|REF: BIBLIOTECAS / B33766122 OF SERVICE BTP, SL 287.17 No consta COMMENT|ORDEN TRABAJO 44433 / COMMENT|PTO.12955 / Gestión Administrativa [Apertura y cierre d Factura: 2019/7765 - COMMENT|REF: BIBLIOTECAS / B33766122 OF SERVICE BTP, SL 337.59 No consta COMMENT|ORDEN TRABAJO 45801 / Gestión Administrativa [Apertura y cierre de O.T.] / Envio de p Factura: 2019/7383 - ESPICHA REALIZADA EN OVIEDO B33766122 OF SERVICE BTP, SL 554.81 No consta

Factura: 2019/6710 - COMMENT|REF: BIBLIOTECAS / B33766122 OF SERVICE BTP, SL 561.20 No consta COMMENT|ORDEN TRABAJO 44979 / COMMENT|PTO.12955 / Gestión Administrativa [Apertura y cierre d Factura: 2019/6132 - COMMENT|REF: CALENDARIO B33766122 OF SERVICE BTP, SL 1612.91 No consta CAMPAÑA SANEAMIENTO OVIEDO 2019 / COMMENT|ORDEN TRABAJO 44716 / COMMENT|PTO. 13730 / Hora de Tra Contrato: CO2019/28 - OBRAS DE PINTURA INTERIOR B33837337 DECORACIONES CALSAN, S.L. 46892.10 CINCO SEMANAS EN CENTROS SOCIALES Y EXTERIOR DEL CENTRO DE SALUD DE LAS CALDAS Factura: 2019/6130 - REPARACIÓN BANDERAS B33870510 BALIKESIR,S.L. 465.25 No consta INSTITUCIONALES ( BAN ) Factura: 2019/6458 - Producción publicidad buses / B33886748 CENCE, COMERCIAL EN COMUNICACION, S.L. 2657.16 No consta Publicidad estandar en buses rígidos TUA / Publicidad estándar en buses articulados TUA Factura: 2019/6188 - DISEÑO Y PRODUCCION MENU B33897513 ETERIA MARKETING Y COMUNICACION, S.L. 2478.69 No consta DESARME 2019: DISEÑO (750 ¿), 500 UDS CARTELERIA (245 ¿), 3000 UDS DIPTICOS (323 ¿), 10000 TRIP

Factura: 2019/6891 - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. B33913120 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS 1824.08 No consta PREMIOS PRINCESA FALDON 3X5 Contrato: CC2019/125 - CONTRATO PROYECTO B33932625 ESPORA CONSULTORIA, S.L.U. 16304.75 JULIO 2020 MÉNTORING Factura: 2019/7024 - MARCAPAGINAS 2 CARAS B33949876 TALUAN CASTRILLON-ALVAREZ,S.L. 181.50 No consta Factura: 2019/7165 - TRIPTICOS A4 / CARTEL TAMAÑO B33949876 TALUAN CASTRILLON-ALVAREZ,S.L. 278.30 No consta A3 Factura: 2019/6341 - Rect. tejedora19 19 / Importe B33955196 LA TEJEDORA DE SUEÑOS, S.L. 726.00 No consta correspondiente a 20 horas impartidas en el taller de improvisación teatral para el taller Factura: 2019/7027 - ACCIDENTES B33961251 IPSERVER GRUPO TECNOLOGICO S.L 94.41 No consta COLECTIVOS||"P?LIZA":0551980256954||"RECIBO":81653 63402||"RIESGO": 001SUMAS GRUPOS Contrato: CS2019/108 - Contratación menor_contrato de B33961251 IPSERVER GRUPO TECNOLOGICO S.L 9438.00 Hasta 19 de diciembre pizarras digitales interactivas para centros sociales Factura: 2019/6457 - Producción Formato Semitrasera B33963463 INTERCITY PUBLICIDAD EN RUTA, S.L.U. 2347.88 No consta Laterales Estándar Autobuses Metropolitanos Asturias / Producción Formato Trasera Integra Factura: 2019/7055 - Producción trasera integral en B33963463 INTERCITY PUBLICIDAD EN RUTA, S.L.U. 2668.05 No consta autobuses urbanos Oviedo Factura: 2019/7054 - Rect. 19HEC 04 / MANO DE OBRA / B33992645 PROCESOS INDUSTRIALES Y DESARROLLOS 234.75 No consta Desplazamiento / Sonda de temperatura ELECTRICOS, S L Factura: 2019/6674 - GAFA NITRO CLARO - 2188-GN: B39370309 HELIOS DICA, S.L.U. 569.61 No consta ESCUELA TALLER ¿OVIEDO, INICIO DEL CAMINO¿ / GORRA PROTECCION COLOR: ESCUELA TALLER ¿O Factura: 2019/6675 - GUANTES CONDUCTOR GRIS - B39370309 HELIOS DICA, S.L.U. 700.59 No consta 160IBSZI: ESCUELA TALLER ¿MEANDROS DEL NORA¿ / GUANTE PIEL FLOR NATURAL - 406 VRW: ESCUEL Contrato: CC2019/146 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS B-39539929 DHARMA AUDITORES S.L. 7059.14 10 meses DE GESTION AMBIENTAL EMAS Y NORMA ISO 14001.

Factura: 2019/6001 - Alquiler Megafonía Parque Oeste + B39594437 SPORTPUBLIC 2005 SL 2323.20 No consta generador Factura: 2019/6000 - Alquiler megafonía + generador B39594437 SPORTPUBLIC 2005 SL 2686.20 No consta Factura: 2019/5999 - Alquiler de Vallas B39594437 SPORTPUBLIC 2005 SL 2904.00 No consta Contrato: CC2019/126 - Actualización del Portal del B41632332 Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U. 16728.25 Dos meses desde Ciudadano del Ayuntamiento de Oviedo adjudicación Factura: 2019/7141 - CL/FERNANDEZ DE OVIEDO12 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 211.75 No consta Aparato: 33115206 Factura: 2019/6394 - CL/FERNANDEZ DE OVIEDO12 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 211.75 No consta Aparato: 33115206 Contrato: CS2019/79 - SUMINISTRO Y COLOCACION B47235486 GALVAN SPORT S.L. 16906.12 15 DIAS DEL PAVIMENTO DEPORTIVO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE TIEMPO LIBRE DEL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CARISA. Contrato: CS2019/114 - CONTRATACION DEL B47310933 ESCUELA DE EQUITACION EL CENTAURO, SL 17424.00 5 de enero de 2020 SUMINISTRO DE CABALLOS DE TIRO PARA LA CABALGATA DE REYES 2020 Factura: 2019/6334 - BOTA SEG.FOSFORO SP5134 T-44 / B47334297 EL ACCESORIO HERRANZ Y VELASCO, S.L. 254.78 No consta BOTA SEG.FOSFORO SP5134 T-45 / BOTA DE AGUA VERDE P+P T-44 / BOTA SILEX LINKI S3 NEGRO T-

Factura: 2019/6436 - Pizarra GOM II varios modelos B47552161 CyL FORMACION PRACTICA S.L 133.10 No consta Contrato: CC2019/121 - SERVICIO DE LEGALIZACION Y B47552161 CyL FORMACION PRACTICA S.L 3025.00 1 mes ALTA EN INDUSTRIA DE LA CABINA DE CARGA DE BOTELLAS UTILIZADAS POR BOMBEROS EN INTERVENCIONES Contrato: CC2019/134 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA B47555958 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE RUIDO, 14459.50 DOCE MESESB47555958 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL S.L. RUIDO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OVIEDO Factura: 2019/7659 - productos 21.0% con formato caja- B48231351 CECOSA HIPERMERCADOS,S.L. 2601.78 No consta ticket-fecha, segun compra centro: EROSKI ASTURIAS 27- 3740-18/12/2019. Factura: 2019/5926 - Rect. 19- 4294 / PASTA PARA B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 52.50 No consta MODELAR 1KG Factura: 2019/5925 - Rect. 19- 4292 / CARPETA 60 B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 409.13 No consta FUNDAS / BLOC ESPIRAL 1/12 CUAD 80H / CARTULINA GRANDE VIOLETA / CARTULINA GRANDE ROJO / CAR

Factura: 2019/6472 - BANCO RUSTICO B52502473 DISTRIBUCIONES GIL RIESTRA S.L 290.40 No consta Factura: 2019/6668 - AYTO. DE OVIEDO (Premios B52512464 EDICIONES PERIODICAS DEL NOROESTE SLU 968.00 No consta Princesa de Asturias 2019); OCT-16; La Voz de Asturias; Premios Princesa de Asturias; Página ; Factura: 2019/7732 - 1 ( ALQUILER IMPRESORA 3D B52542446 TRIDITIVE SL 1204.00 No consta DELTA ATOM 2.0 PERIODO: 7 DICIEMBRE 2018 - 31 DICIEMBRE 2019 ) Factura: 2019/7628 - Publicidad en Conocer Asturies B52553070 CUATRO GOTES PRODUCCIONES, S.L. 66.55 No consta Factura: 2019/6730 - - MONITORAJE ALUMNOS CON B59803825 SERHS FOOD AREA, S.L. 3000.00 No consta NEE Factura: 2019/7320 - Frasco pp 10ml B61566006 BASTOS MEDICAL S.L. 25.65 No consta Factura: 2019/6577 - Agua oxigenada 125ml / Algodón zig- B61566006 BASTOS MEDICAL S.L. 71.93 No consta zag 100g / Electrodo desfibrilacion Zoll Medical. Adulto

Factura: 2019/7319 - Cosmopor E 10x6cm / Comp gasa13h B61566006 BASTOS MEDICAL S.L. 94.37 No consta est 7.5x7.5cm / Sábana para quemados 1,5 x 2,4m

Factura: 2019/7127 - Vasos desechables / Cosmopor E B61566006 BASTOS MEDICAL S.L. 180.50 No consta 7,2x5cm / Cosmopor E 10x8cm / Cosmopor E 15x6cm / Cosmopor E 15x8cm / Comp tnt 30g EST 7, Factura: 2019/6147 - Algodón zig-zag 100g / Tiritas plastic B61566006 BASTOS MEDICAL S.L. 323.00 No consta 19x72mm / Omniplast 5mx1,25cm blanco / Comp gasa17h 8c estéril 5x5cm / Alcohol 96 Factura: 2019/7128 - Bolsa para cinturón / Guante nitrilo s/p B61566006 BASTOS MEDICAL S.L. 346.23 No consta BV extraG (9,5) / Guante nitrilo s/polvo BV G (8,5) / Guante nitrilo s/polvo BV Contrato: CC2019/144 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA B62795372 SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ S.L. (ENT 17908.00 ONCE MESES ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA DE LIMPIEZA DE ENVIOREMENT & MANAGEMENT) VÍAS PÚBLICAS Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Contrato: CS2019/112 - SUMINISTRO DE 8 B63727358 RAIMON SITJA SL 8560.80 20 días PLATAFORMAS DE SALIDA DE COMPETICION CONFORME AL REGLAMENTO FINA CON DESTINO A LAS PISCINAS CLIMATIZADAS MUNICIPALES DEL PARQUE DEL OESTE. Factura: 2019/7845 - HIGIENICO DOM. ECONATURAL 2C B64794746 LIDERA HIGIENE, S. L. 269.16 No consta 44 M. 56 U. / REFRESH ORIGINAL FOAM 6X1L Ecolabel / DOSIF.PROLINE CLEANSE WASHROOM 1 LT / G

Factura: 2019/6870 - Funda de recambio para tumbona B66629494 HERMEX IBERICA SL 193.30 No consta confort ( Colores a elegir: naranja - azul claro - verde claro - lavado a 30 °c. - tejido Factura: 2019/7200 - Manta polar 75 cm x 100 cm / Caja de B66629494 HERMEX IBERICA SL 329.77 No consta almacenaje 85 litros Factura: 2019/6321 - Vajilla en polipropileno eco plato ( B66629494 HERMEX IBERICA SL 629.51 No consta Colores a elegir: blanco - rosa - azul claro - verde claro - largo: 20 cm - ancho: Factura: 2019/7199 - Kit babimódulos el gigantesco B66629494 HERMEX IBERICA SL 1098.45 No consta Factura: 2019/7201 - Kit babimódulos el gigantesco B66629494 HERMEX IBERICA SL 1098.45 No consta Factura: 2019/6309 - MEDIDOR LASER LL Master Home / B70140439 GLOBAL SUMINISTROS TOPOGRAFICOS, S.L. 179.81 No consta FLEXOMETRO TIPO MIRA 2m. / BRUJULA ML / EXTENSIONES DE 100 cm CON PUNTA Factura: 2019/6523 - SERVICIO MBE STANDARD B74007170 GLOBOSERVICIOS NORTESPAÑA, S.L. 15.93 No consta OVIEDO BARCELONA / ENVIO 1 BULTO 1.2 KG. / SUPLEMENTO CARBURANTE Factura: 2019/7111 - SERVICIO MBE STANDARD B74007170 GLOBOSERVICIOS NORTESPAÑA, S.L. 33.15 No consta OVIEDO GIJON / ENVIO 2 BULTOS 32.6 KILOS / SUPLEMENTO CARBURANTE / ALBARAN Nº MBE08015953 Factura: 2019/6525 - SERVICIO MBE EXPRESS OVIEDO B74007170 GLOBOSERVICIOS NORTESPAÑA, S.L. 40.80 No consta GIJON / ENVIO 1 BULTO 14.3 KG. / SUPLEMENTO CARBURANTE Factura: 2019/6527 - SERVICIO MBE EXPRESS DIRECTO B74007170 GLOBOSERVICIOS NORTESPAÑA, S.L. 71.83 No consta OVIEDO GIJON / ENVIO 1 BULTO 19 KG. / SUPLEMENTO CARBURANTE Factura: 2019/6524 - SERVICIO MBE EXPRESS OVIEDO B74007170 GLOBOSERVICIOS NORTESPAÑA, S.L. 307.08 No consta BERGAMO ITALIA / ENVIO 1 BULTO 16.2 KG. / SUPLEMENTO CARBURANTE Contrato: CO2019/27 - Obras de reparación deslizamientos B74008384 TRABAJOS SALENSE S.L. 21342.02 DOS SEMANAS del camino al Reguerón, en Villarin, Trubia

Contrato: CS2019/83 - SUMINISTRO MOBILIARIO B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA, S.L. 3911.47 30 de Diciembre de 2019 CENTROS SOCIALES 2019 Factura: 2019/7220 - CONVOCATORIA DE 17 PLAZAS DE B74017294 TRESALIA COMUNICACIONES, S.L. 1906.96 No consta PERSO- NAL LABORAL CON DESTINO AL PROYECTO OVIEDO CIUDAD SEMILLA. LA NUEVA ESPAÑA AYUNTAM Factura: 2019/7013 - PAGINAS ESPECIALES "LA ESPAÑA B74017294 TRESALIA COMUNICACIONES, S.L. 2904.00 No consta VACIA" ANUNCIO EN EL DIARIO LA NUEVA ESPAÑA. LA NUEVA ESPAÑA AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

Factura: 2019/7436 - PAGINAS ESPECIALES DE B74017294 TRESALIA COMUNICACIONES, S.L. 2964.50 No consta NAVIDAD EN OVIEDO. ANUNCIO EN EL DIARIO LA NUEVA ESPAÑA. LA NUEVA ESPAÑA AYUNTAMIENTO DE OVIEDO Contrato: CC2019/152 - CONTRATACION DEL SERVICIO B74018136 VILLAORIL SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 13890,8 del 4 al 8 de enero de 2020 DE TRANSPORTE Y COLOCACION DE VALLAS, CABALGATA DE REYES 2020 Factura: 2019/6232 - Colocación Vallas evento Carlistada B74018136 VILLAORIL SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 1296.20 No consta Desarme 2019 Factura: 2019/6296 - CARTELES T/A3 IMPRESOS A 4/0 B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 58.08 No consta TINTAS EN PAPEL ESTUCADO BRILLO DE 135 GR. - REF.. APERTURA CETNROS ESCOLARES DEL 23 DE DI Factura: 2019/7040 - DIPTICOS T/A4 ABIERTO (T/A5 B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 154.88 No consta CERRADO) IMPRESOS A 4/4 TINTAS EN PAPEL ESTUCADO BRILLO DE 135 GR. PLEGADOS - REF.: APERTURA Factura: 2019/6294 - FORMULARIOS T/13,5X18,5 CM. B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 179.08 No consta IMPRESOS A 1/0 TINTAS ORIGINAL + 1 COPIA PEGADOS POR LA CABEZA - REF.: SOLICITUD DE CAMBIO D Factura: 2019/6593 - PROGRAMAS T/A4 IMPRESOS A 4/0 B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 215.38 No consta TINTAS EN PAPEL ESTUCADO AHUSADO DE 170 GR. - REF.: PROGRAMA DE CONCIERTO "SOCIEDAD OVETEN Factura: 2019/6805 - FICHAS JUEGOS DEPORTIVOS B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 314.60 No consta DEL PRINCIPADO T/12X9,5 CM. IMPRESAS A 4/0 TINTAS EN CARTULINA AZUL SADO DE 250 GR. - REF.: ATL Factura: 2019/6295 - HOJAS T/A4 TROQUELADO CON 7 B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 360.58 No consta MICROPERFORADOS EN PAPEL PREPRINT BLANCO DE 80 GR. SIN IMPRIMIR - REF.: TAXI Factura: 2019/5813 - FICHAS DEL ALUMNO T/21X15 CM. B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 417.45 No consta IMPRESAS A 1/1 TINTAS EN CARTULINA AZUL SADO DE 240 GR. CON 2 TALADROS - REF.: ESCUELA MUN

Factura: 2019/7039 - CUADERNOS DE VIAJE T/10X7,5 B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 2867.70 No consta CM. PORTADA Y CONTRATADA IMPRESA A 4/0 TINTAS EN CARTONCILLO BRILLO DE 350 GR. PLASTIFICADAS

Contrato: CS2019/107 - Contrato de suministro de tableros B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 4694.80 Hasta el 19 de diciembre planificadores-pizarras magnéticas para Centros Sociales

Contrato: CO2019/43 - Cierre perimetral de parcela del B74028218 PROMOGRADO S.L. 43848.16 QUINCE DIAS SPA del Naranco Factura: 2019/6724 - COPIAS WC3615 N SERIE B74031568 DIGITAL ASTUR S.L. 24.33 No consta 3375196890 DESDE 63444 A 66888 Factura: 2019/7601 - COPIAS WC3615 N SERIE B74031568 DIGITAL ASTUR S.L. 27.82 No consta 3375196890 DESDE 69844 A 72010 Factura: 2019/6726 - COPIAS WC3615 N SERIE B74031568 DIGITAL ASTUR S.L. 37.96 No consta 3375196890 DESDE 66888 A 69844 Factura: 2019/7788 - HOJA DE SERVICIO HR19-02783. B74031782 J. MANUEL IGNACIO GARCIA RGUEZ. S.L. 286.33 No consta SUSTITUCION ELECTROBOMBA Y CONDENSADOR EN LAVAVAJILLAS. REVISAR FUNCIONAMIENTO DE FOGONES D Factura: 2019/7345 - PAE ( REALIZACIÓN DE B74034000 GRUPO PREVENORTE, SL 363.00 No consta SIMULACRO SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN POLIDEPORTIVO DE PUMARÍN OVIEDO (REUNIÓN + SIMULACRO) REALIZAD Factura: 2019/5913 - PAE ( REALIZACIÓN DE PAE PLAN B74034000 GRUPO PREVENORTE, SL 600.16 No consta DE AUTOPROTECCIÓN Y EVACUACIÓN CENTRO PAULINO PRIETO (PAE + FORMACIÓN + SIMULACRO) REALIZA Factura: 2019/7346 - PAE ( REALIZACIÓN PLAN B74034000 GRUPO PREVENORTE, SL 605.00 No consta AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA ACTUALIZACIÓN PAE POLIDEPORTIVO DE PUMARÍN OVIEDO (TOMA DE DATOS + PL Contrato: CS2019/81 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE B74037508 REPRESENTACIONES JOSE VICENTE S.L. 4928.57 15 DÍAS EQUIPAMIENTO CON DESTINO A LA SALA ANTIDOPING DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Contrato: CS2019/81 - SUMINSITRO Y COLOCACION DE B74037508 REPRESENTACIONES JOSE VICENTE S.L. 4928.57 15 DÍAS EQUIPAMIENTO CON DESTINO A LA SALA ANTIDOPING DEL PALACIO DE LOS DEPORTES Factura: 2019/6340 - Pipeta pasteur plastico 7ml graduada B74043886 DISTRIBUIDORA BIOTECNOLOGICA ASTUR- 132.77 No consta 500uds / Guante nitrilo "Snsitive"TMC/100U.LABBOX / 2- LEONESA, S.L. propanol.NORMAPUR.1L boella d

Factura: 2019/7570 - ATRILES + METRONOMO B74052424 GALERIA MUSICAL AREVALO, S.L. 200.00 No consta Factura: 2019/7569 - PARTITURAS Y DOS LIBROS DE B74052424 GALERIA MUSICAL AREVALO, S.L. 395.00 No consta GAITA Factura: 2019/7297 - Menu desarme presentacion B74054297 EL BODEGÓN DE TEATINOS, S.L. 450.01 No consta quebrantahuesos el dia 12 de noviembre eb sabiñañigo - huesca Factura: 2019/6230 - MENU DESARME PARA B74054297 EL BODEGÓN DE TEATINOS, S.L. 780.00 No consta RESTAURANTE TEYTO MADRID 17 DE OCTUBRE Factura: 2019/6229 - MENU DESARME PARA B74054297 EL BODEGÓN DE TEATINOS, S.L. 1500.00 No consta FIGURANTES RECREACION CARLISTAS-ISABELINOS EN JORNADAS DEL DESARME Contrato: CO2019/29 - Obras de reparación de camino en B74058769 CONTRATAS ELCE, S.L. 30243.95 UN MES Ules. Distrito rural II Factura: 2019/7637 - GISBO-TBO ( MANTENIMIENTO B74071234 GESMACOM SOFWARE Y DESARROLLO S.L. 1509.84 No consta DEL SISTEMA GPS DE LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULO DEL S.E.I.S. Entre 01/09/2019 y 31/12/2019 ) Factura: 2019/7362 - CANDADO TIF. / COPIA LLAVE / B74076159 FERROVIEDO, S. L. 113.27 No consta PORTAETIQUETAS Factura: 2019/6699 - FOCO LED BATERIA / LINTERNA B74076159 FERROVIEDO, S. L. 362.31 No consta RECARGABLE / FLEXOMETRO / CINTA METRICA / GRAPADORA / GRAPA / BANDA SEÑALIZAR / MACETA ALBAÑ Factura: 2019/6152 - ESCUELA TALLER "OVIEDO , B74076159 FERROVIEDO, S. L. 1257.80 No consta INICIO DEL CAMINO" / MOCHILA 36 L / TERMO LIQUIDO DAX 420ML C/BOQUILLA / AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

Factura: 2019/7745 - Abrázame pequeño pingüino ( B74077967 EL BUHO LECTOR, S.L. 1866.29 No consta 9788494957826 ) / Regalo, El ( 9788417074968 ) / Un abrazo para Púas! ( 9788417097523 ) / Mi Factura: 2019/7493 - FACTURACION DE LOS B74089160 LA FUEYA IMPRESA, S.L. 292.87 No consta ALBARANES A78,A79,A80,A81,A82,A83,A84,A85 ,A86 ,A87,A88.SEGUN FACTURA ADJUNTA. Factura: 2019/7205 - Alb. nº: 1739-19F, 21/11/2019 / B74092651 CABAL Y GONZALEZ, S.L. 656.07 No consta ORDEN REPARACION Nº: 2353-2019 / MATRICULA: 1632- HRM / Kms.: 10898 / FECHA ENTRADA: 21/1 Factura: 2019/7657 - Alb. nº: 1796-19F, 18/12/2019 / B74092651 CABAL Y GONZALEZ, S.L. 2994.75 No consta REVISION PREVENTIVA DE SEGURIDAD / DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS DE / OVIEDO Factura: 2019/6425 - INFORMADOR TURISTICO B74100181 AZUL CONGRESOS, S.L. 859.10 No consta CONGRESO SEMERGEN ( ) Factura: 2019/7236 - INFORMADOR TURISTICO FERIA B74100181 AZUL CONGRESOS, S.L. 954.45 No consta INTUR VALLADOLID 2019 Factura: 2019/7139 - CONVOCATORIA DE 17 PLAZAS DE B74102872 TRANSINSA S.L. 260.00 No consta PERSO- NAL LABORAL CON DESTINO AL PROYECTO OVIEDO CIUDAD SEMILLA. LA NUEVA ESPAÑA AYUNTAM Factura: 2019/5719 - 4CIC Ciclismo B74102872 TRANSINSA S.L. 462.00 No consta Factura: 2019/6547 - EFITEC 95 con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 58.04 No consta Factura: 2019/7286 - DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 84.00 No consta Factura: 2019/7285 - EFITEC 95 con NEOTECH / DIESEL B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 338.91 No consta E+ con NEOTECH / EFITEC 95 con NEOTECH / DIESEL E+ con NEOTECH Factura: 2019/7544 - Por el camino ( 9788484642961 ) / B74121567 CERVANTES BOOKSHOP, S.L. 121.80 No consta Mejor sopa del mundo, La ( 9788498715279 ) / Sofía, la vaca que amaba la música ( 9788 Factura: 2019/6796 - Traslados Delegación a Bérgamo. B74131004 ALCUCAR ASTURIAS, S.L. 2333.41 No consta Base Imponible IVA 10% ( Ver PDF adjunto para detalle de la factura ) Factura: 2019/7463 - MATERIAL ( ACOPLE GRIFO B74134602 FERHOGAR 36.95 No consta MANGUERA, SOPERA INOX 25 ) Factura: 2019/7469 - MATERIAL DVIVERSO DE B74134602 FERHOGAR 365.15 No consta FERRETERIA Factura: 2019/7178 - MATERIAL ( Escuela Infantil María B74134602 FERHOGAR 454.30 No consta Balbín material ferreteria, caja plastico y cortinas ) Factura: 2019/7159 - Rect. 379-19 19303 / MATERIAL ( B74134602 FERHOGAR 454.30 No consta Escuela Infantil maría Balbín material ferreteria, caja plastico y cortinas ) Factura: 2019/6218 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 42.35 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 / DESPLAZAMIENTO / R Factura: 2019/6220 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 52.06 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL F Factura: 2019/6235 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 56.25 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL M Factura: 2019/6977 - Aceite para cadena 5 L ForestPlus ( B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 63.00 No consta RECAMBIO STIHL ) / Gestión de aceites RD 679/2006 ( RECAMBIO STIHL ) / Conjunto arra Factura: 2019/6223 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 65.28 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL F Factura: 2019/6225 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 65.28 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL F Factura: 2019/6238 - Juego de juntas carburador ( B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 74.67 No consta REPARACIÓN STIHL MS 341 N.º DE SERIE: 169716025 ) / Bujía Bosch WSR 6F universal ( REPARACI

Factura: 2019/6219 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 84.29 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL F Factura: 2019/6237 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 95.95 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL H Factura: 2019/6221 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 99.28 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL F Factura: 2019/6233 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 114.43 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL F Factura: 2019/6231 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 168.56 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 ( REPARACIÓN STIHL F Factura: 2019/7235 - Rect. EMITIDA_R 30946 / PLAN DE B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 206.56 No consta EMPLEO EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2 Factura: 2019/7213 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 264.76 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 2019/2020 / Mezclador 125 ml.

Factura: 2019/6351 - Rect. EMITIDA_R 30860 / Casco B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 479.97 No consta Function Basic ( RECAMBIO STIHL ) Factura: 2019/6134 - Sierra PR 33 C ( RECAMBIO STIHL ) B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 920.00 No consta / Sierra PR 27 C ( RECAMBIO STIHL ) / Tijera de poda Bypass Dynamic PB 20 800 mm ( REC Factura: 2019/6991 - FACTURA CORRESPONDIENTE A B74161159 SERVIARIUM SL 574.75 No consta LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO, ALQUILER Y RETIRADA DE TARIMA 6X4 A 1 METRO DE ALTURA CON ESCALER Contrato: CC2019/120 - Contratación 2 sondeos para B74171208 INSTRUMENTACION GEOTECNICA 4389.88 UN MES estudio accesos a Polígono Espíritu Santo desde N634 ESTRUCTURAL S.L. Factura: 2019/7592 - 011T/13669 13/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 26.40 No consta Factura: 2019/7590 - 011T/13671 13/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 27.10 No consta Factura: 2019/7589 - 011T/13672 13/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 29.55 No consta Factura: 2019/7588 - 011T/13729 13/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 29.65 No consta Factura: 2019/7591 - 011T/13670 13/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 29.71 No consta Factura: 2019/7596 - 011T/13662 12/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 29.90 No consta Factura: 2019/7593 - 011T/13666 12/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 30.00 No consta Factura: 2019/7595 - 011T/13663 12/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 30.00 No consta Factura: 2019/7594 - 011T/13664 12/12/2019 B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 30.00 No consta Factura: 2019/7393 - 011T/13523 05/12/2019 MATERIAL B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 153.75 No consta MANUALIDADES NAVIDAD Factura: 2019/6307 - 011T/12192 08/10/2019 SEGUN B74176959 PROYECTOS Y TIENDAS S.L. 641.45 No consta ANEXO Factura: 2019/7010 - ORGANO CONTABLE LA0001226 / B74178997 MUSICAL PRINCIPADO 135.91 No consta ORGANO GESTOR LA0001226 / UNIDAD TRAMITADORA LA0001273 / Pata Kun tornillo largo 211ML / Pat

Factura: 2019/7011 - CUERDA CELLO LARSEN 1 LA B74178997 MUSICAL PRINCIPADO 417.99 No consta SOLOIST ED MEDIUM / Par Mazas Samba Metalofon Alto / Soprano 512 / Par Mazas Samba Metalofon Al Factura: 2019/5832 - CABLE DISPAYPORT 2 MTS ( B74179219 SOTEC ASTURIAS S.L 64.88 No consta ESCUELA TALLER OVIEDO INICIO DEL CAMINO ) / CONEXION HDMI 1,5 MTS. DCU ( ESCUELA TALLER OVIEDO Factura: 2019/6574 - Pila Recargable AA 2700 mah / B74179219 SOTEC ASTURIAS S.L 264.42 No consta Cargador para 4 pilas recargable AA / Pen Drive 128 gb 3.0 Sandisk / Amplificador portatil Factura: 2019/7133 - 1 UD x 3 DIL de MARTILLO PIC. B74187246 ALVEMACO SERVICIOS, S.L. 45.74 No consta HITACHI H45MR SDSMAX - DEL 27/11/19 AL 30/11/19 ALQUILADO MAR PICA-5004 ( PLAN EMPLEO LOC Factura: 2019/7326 - 2000 BRAZALETES B74188145 CIFERVIAL OVIEDO, S.L.L. 1421.75 No consta REFLECTANTES CON 2 IMPRESIONES DIFERENTES A 1 TINTA "EDUCACION VIAL II" Y "HAZ QUE TE VEAN"

Factura: 2019/7108 - 70 PARAGUAS DIVULGATIVOS / B74188145 CIFERVIAL OVIEDO, S.L.L. 1468.94 No consta IMPRESION DE PARAGUAS / 25 TALONARIOS PARTES DE AMBULANCIA / 250 BOLIGRAFOS DIVULGATIVOS PROT Factura: 2019/6688 - 200 TALONARIOS SOLICITUD B74188145 CIFERVIAL OVIEDO, S.L.L. 1500.40 No consta PERMISO / LICENCIA / 30 LIBRETAS CONTROL MATERIAL (3 MODELOS) Contrato: CO2019/34 - Obras acondicionamiento area B74190604 TRABAJOS Y OBRAS PEÑABLANCA, S.L.U. 40111.50 TRES SEMANAS nueva ubicación depósitos hipoclorito en El Cristo Factura: 2019/7564 - Simulacro de incendios con previa B74193681 COORDINACION TECNICA DE OBRAS, S.L. 484.00 No consta formación de las brigadas de emergencia sobre el Plan de Autoprotección del Auditorio Factura: 2019/7566 - Simulacro de incendios con previa B74193681 COORDINACION TECNICA DE OBRAS, S.L. 484.00 No consta formación de las brigadas de emergencia sobre el Plan de Autoprotección del Palacio de Factura: 2019/6139 - HOJAS T/A4 IMPRESAS A 2/2 B74204579 SOMOSCREATIVOS, S.L. 586.85 No consta TINTAS EN PAPEL OFFSET BLANCO DE 80 GR. SUELTAS - REF.: INSTANCIA GENERAL - OVD 54-001 Factura: 2019/6604 - GUIAS T/42X21 CM. ABIERTO B74204579 SOMOSCREATIVOS, S.L. 1809.60 No consta (T/21X21 CM. CERRADO) CUBIERTAS IMPRESAS A 4/4 TINTAS EN CARTULINA ESTUCADA BRILLO DE 300 GR.

Factura: 2019/7410 - CARPETAS ASUNTO T/48X32 CM. B74204579 SOMOSCREATIVOS, S.L. 1834.36 No consta ABIERTAS (T/24X32 CM. CERRADAS) IMPRESAS A 2/0 TINTAS EN CARTULINA AMARILLO 4A PRADO DE 250

Contrato: CO2019/31 - OBRAS DE INSTALACION DE B74213216 INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL 47069.00 VEINTE DIAS BANDERA DE ESPAÑA EN PLAZA ESCANDALERA ASTURIAS, S.L. Factura: 2019/7621 - INSTALACION Y DECORACION DEL B74249160 GERMAN VIZCAINO, S.L. 1600.00 No consta ARBOL DE NAVIDAD DE ACOA Factura: 2019/7643 - DÍPTICOS 4/4T. TAMAÑO ABIERTO B74268822 GRAFICAS WALFER SL 242.00 No consta A4 PLEGADO EN A5, ACTIVIDADES CENTROS SOCIALES 2020 Factura: 2019/7541 - LLEVAR CONTENEDOR B74274127 CONTEM GESTION VERDE, S.L. 517.65 No consta 5M3/PUERTA / CAMBIAR CONTENEDOR 5M3 / HORMIGON, PIEDRA-GRAVA / SUPLEMENTO CONTENEDOR PUERTA / CAMBIAR Factura: 2019/7382 - FACTURA SEGUN PRESUPUESTO B74281585 INPEL INSTALACIONES Y PROYECTOS S.L. 925.17 No consta ACEPTADO 2019/280 DE 11-09-2019 Factura: 2019/6884 - Servicio de transporte escolar para el B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L. 1282.60 No consta traslado de alumnos/as del Centro Escolar de Ventanielles al Parvulario, que acud Factura: 2019/7607 - DIXIT MEMORIES 6 EXPANSION / B74286022 HANGAR REBELDE SL 32.35 No consta MAGIA DE LA METAFORA,LA Factura: 2019/6799 - LIBRO EL CLUB DE LOS CINCO B74288747 EDITORIAL PEZ DE PLATA, S.L. 285.01 No consta MINUTOS Factura: 2019/6956 - DEGUSTACION PRODUCTOS B74290321 CATERING MALENA, S.L. 832.87 No consta ASTURIANOS FERIA IBTM Factura: 2019/6885 - SRVICIO CATERING DIA 18 DE B74290321 CATERING MALENA, S.L. 1601.60 No consta NOVIEMBRE DE 2019 Factura: 2019/7406 - ESPICHA REALIZADA EN OVIEDO B74292392 LATTUS RESTAURACION, S.L. 294.00 No consta

Factura: 2019/6827 - CARTELERÍA PROMOCIONAL. B74294687 EXTERNA SOLUCIONES GRAFICAS, S. L. L. 94.38 No consta RITMO VIAL. Impresión / Suministro. P. 150 g. (30 x 42 cm.). / [A partir del presupuesto 1004P/ Factura: 2019/6236 - JORNADAS. ASTURIAS DISEÑA B74294687 EXTERNA SOLUCIONES GRAFICAS, S. L. L. 1325.00 No consta 2019 OVIEDO. PANEL INTRO. ILLUSTRACIENCIA Impresión C. Pluma Pegasus 10 mm. (50 x 70 cm.). / J Factura: 2019/6865 - MUPIS PROMOCIONALES. 25 N. B74294687 EXTERNA SOLUCIONES GRAFICAS, S. L. L. 2836.24 No consta Impresión / Suministro. P. 150 g. (120 x 175 cm.). / LONA PROMOCIONAL. 25 N. OFICINAS TURISM Factura: 2019/6447 - PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO B74297433 DESEL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS S.L 109.17 No consta DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACION EN EL AMBITO LOCAL 2019/2020 Contrato: CS2019/115 - CONTRATACION DEL B74303389 SONAR EVENTOS, SL 5445.00 Del 4 al 7 de enero de 2020 SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER DE VALLAS PARA LA CABALGATA DE REYES 2020 Factura: 2019/7005 - Rect. Emit- 2793 / JAIMA 5X5 / B74303389 SONAR EVENTOS, SL 1562.11 No consta JUEGOS DE CONTRAPESOS / SILLA MADERA PLEGABLE / TARIMA PROFESIONAL 50 m2 / ATRIL ( EVENTO Factura: 2019/6581 - PACK 2000 fundas enfundaor de B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 317.63 No consta parag. KAS Factura: 2019/6545 - Papel NAVIGATOR Universal A4 80g B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 1195.61 No consta paquet / Indice numrico 1-31 PP ESSELTE A4 49210 / Encuadernadora espiral metlico FELL Factura: 2019/6476 - Indice numrico 1-20 PP A4 con ndice / B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 1316.48 No consta Rotulador punta fibra EDDING 1200 negro / Notas adhesivas POST-IT 38x51 amarillo P Contrato: CO2019/41 - Ejecución aparcamiento en calle B74329541 TRESGUERRES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 43923.00 QUINCE DIAS Ernesto Winter Blanco Contrato: CC2019/143 - CONTRATO DE SERVICIOS b-74332677 SEVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO 4471.70 23,24,26,27,28,30,31 ,2,3,4 PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES INFANTILES EN EDUCO.DIDAC.SLU PERIODO DE NAVIDAD Factura: 2019/7482 - LIBROS ( ) B74351602 JUGUETERIA HANSEL Y GRETEL SL 176.14 No consta Factura: 2019/6185 - ESPICHA JORNADA ASTURIAS B74353277 LA MANZANA SIDRERIA SL 594.00 No consta DISEÑA Contrato: CC2019/136 - A.T. ESTUDIO PREVIO E B74357690 VILLANUEVA.ANTUÑA.ARQUITECTOS, S.L. 16552.80 UN MES INFOGRAFIAS DEL ACCESO A OVIEDO DESDE A-66 Contrato: CS2019/96 - SUMINSTRO DE DESFIBRILADOR B74359647 ATENEO ASTUR, SL 1750.00 30/11/2019 CON DESTINO AL CAMPO DE FUTBOL DE MATALABLIMA Factura: 2019/7730 - SERVICIO CATERING B74361502 CADECO XANZANA CATERING SL 1166.00 No consta Factura: 2019/6084 - PODADORA STIHL / PODADORA B74362583 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL NALON SL 1265.20 No consta STIHL PB20 / TIJERA MANO STIHL PG20 / FUNDA TIJERA STOCKER / PLANTADOR MANO / HACHA BELLOTA / Factura: 2019/6085 - PODADORA STOCKER / B74362583 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL NALON SL 1333.92 No consta PODADORA STIHL PB 11 / PODADORA STIHL PB 20 / TIJERA MANO STIHL PG20 / JUEGOS HERRAMIENTA OUTILS WOLF Factura: 2019/6703 - ALBARAN Nº 1901158 DEL 23-10- B74364688 OHDIGITAL SLL 23.58 No consta 2019 FOTOCOPIA A3 BN Factura: 2019/7517 - ALBARAN Nº 1901158 DEL 23-10- B74364688 OHDIGITAL SLL 23.58 No consta 2019 FOTOCOPIA A3 BN Factura: 2019/7409 - TALLER DE EMPLEO URBANISMO B74364688 OHDIGITAL SLL 658.24 No consta TACTICO - PEGATINAS TROQUELADAS MERCADO DE NAVIDAD // 1500 PEGATINAS 45X32 MM / 1000 PEGATINA Factura: 2019/6313 - Rect. Emit- 96 / TALLER DE EMPLEO B74364688 OHDIGITAL SLL 797.50 No consta URBANISMO TACTICO ROLL UP 150 CM / IMPRESION INK M2 VINILO (MIN 1 METRO) / PVC 2MM /

Contrato: CO2019/37 - Obras de cierre perimetral colegio B74365172 ARPOSA 60 S.L. 41418.94 DOS SEMANAS Fernández Ramos Factura: 2019/7325 - SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA B74373093 MOVUSIC SL 387.20 No consta INAUGURACIÓN EXPOSCION BELENES PLAZA TRASCORRALES Factura: 2019/6546 - ACTOS DIA DEL DESARME 19 DE B74373093 MOVUSIC SL 396.70 No consta OCTUBRE DE 2019 Factura: 2019/7515 - SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA B74373093 MOVUSIC SL 429.55 No consta PRESENTACION CAMISETAS REAL OVIEDO Factura: 2019/6558 - B74373754 CENTRO INTEGRAL DE FORMACION DE 2904.00 No consta EMPRESAS HOSTELERAS Factura: 2019/6901 - REPARTO DE MATERIALES SOBRE B74373754 CENTRO INTEGRAL DE FORMACION DE 2904.00 No consta LA CONCIENCIACIÓN URBANA EN CONTRA DE LOS EMPRESAS HOSTELERAS RUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA

Factura: 2019/6953 - PERSONAL, APOYO LOGISTICO Y B74377508 NO-KO DEPORTE Y SALUD SL 1694.00 No consta DIRECCION DE LA CARRERA OVIEDO CORRE CONTIGO 2019 Factura: 2019/6969 - LAZO ESTRECHO / LAZO MEDIANO B74379421 TELAS PEDRO SL 476.15 No consta / LAZO ANCHO / MANTELERIA ANTIMANCHAS NAVIDAD / ARPILLERA LETRAS Y ESTRELLAS / APILLERA NAT

Contrato: CC2019/145 - CONTRATACION SERVICIO DE B74381526 ASTURIANA DE SEGURIDAD Y PROTECCION, 6698.26 Desde adjudicación del VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN PASEO BOMBÉ DEL S.L. contrato hasta 07/01/2020 CAMPO S.FCO., PROGRAMACION NAVIDAD 2019-2020

Factura: 2019/6006 - MALLAS JOMA / MOCHILA JOMA B74386913 FRANBAR COMERCIAL 2015 SL 702.00 No consta DIAMOND / MOCHILA JOMA ESTADIO Factura: 2019/6306 - RV EXTINTOR ABC 6KG ( ) / RT B74393307 FIRE CONTROL PROTECT SYSTEM S.L 2476.03 No consta EXTINTORS ABC 3 KG / RT EXTINTOR ABC 6 KG / RT EXTINTOR CO2 5 KG / EXTINTOR ABC 6 KG / EX Factura: 2019/7610 - REVISION ANUAL EQUIPOS PCI B74393307 FIRE CONTROL PROTECT SYSTEM S.L 2651.73 No consta CENTRO PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES / REVISION ANUAL EQUIPOS PCI CENTRO POLIDEPORTIVO Factura: 2019/7611 - REVISION ANUAL EQUIPOS PCI B74393307 FIRE CONTROL PROTECT SYSTEM S.L 2971.76 No consta CENTRO ESCUELA MUSICA PEDRO BASTARRICA / REVISION ANUAL EQUIPOS PCI CENTRO OFICINA DE TURISM Contrato: CC2019/131 - CONTRATO MENOR B74398942 AUTOCARES EPIFANIO 5830.00 ENERO A JUNIO DE 2020 TRASNPORTE HORA DEL DESAYUNO PARVULARIO VENTANIELLES Factura: 2019/7102 - COLEGIO PÚBLICO VENTANIELLES B74398942 AUTOCARES EPIFANIO, S.L. 715.00 No consta A PARVULARIO MES DICIEMBRE DE 2019 ( 9154 FZP )

Factura: 2019/6260 - COLEGIO PUBLICP VENTANIELLES B74398942 AUTOCARES EPIFANIO, S.L. 880.00 No consta A PARVULARIO MES DE OCTUBRE DE 2019 ( 9154FZP ) Factura: 2019/6791 - COLEGIO PUBLICP VENTANIELLES B74398942 AUTOCARES EPIFANIO, S.L. 1100.00 No consta A PARVULARIO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 ( 9154 FZP ) Factura: 2019/6107 - B74401142 FRUELA HOTELES SL 626.01 No consta Factura: 2019/6346 - HOJAS A-4, IMPRESAS 3 TINTAS, B74401621 LA IMPRENTA DE OTERO, SL 502.15 No consta PAPEL OFFSETT 80 GRS. PRE-PRINT Factura: 2019/7091 - CARPETAS 32X48 CM., IMPRESAS B74401621 LA IMPRENTA DE OTERO, SL 635.25 No consta DOS TINTAS, CARTULINA AZUL DE 250 GRS. CON HENDIDO Y DOS AGUJEROS - GESTION DE PATRIMONIO Factura: 2019/7460 - menús ( MENUS SERVICIO B74402652 LA TABERNA 2016, SL 876.00 No consta EXTINCION INCENDIOS ) Factura: 2019/6365 - 1373196-BATIDORA MOULINEX DE B74402694 CIENFUEGOS Y CANTELI EQUIPAMIENTO 2016, 52.01 No consta MANO 3 EN 1, 1000W. INCLUYE PICADORA DE 00 ml Y S.L. VASO MEDIDOR DE 500 ml ( EEI COLLOTO ) Factura: 2019/6301 - RUTA CLARINIANA, GRUPO AULA B74408378 PEREGRINANDOASTURIAS, S.L. 302.50 No consta BLOG JORNADA REALIZADA EL 5DE JULIO2019

Factura: 2019/6300 - Rutas primitivas 19 y 20 octubre B74408378 PEREGRINANDOASTURIAS, S.L. 605.00 No consta 2019con motivo del día Europeo delcaminoPrimitivo Factura: 2019/7536 - Convenio colaboracion C. Médico B74409475 SOLUCIONES INTEGRALES EN REPROGRAFIA, 48.40 No consta S.L. Factura: 2019/7725 - Felicitaciones Alcaldía 2019 B74409475 SOLUCIONES INTEGRALES EN REPROGRAFIA, 110.65 No consta S.L. Factura: 2019/6316 - Saludas Alcaldia Conqueror B74409475 SOLUCIONES INTEGRALES EN REPROGRAFIA, 139.03 No consta S.L. Factura: 2019/7538 - Sobres 176x120 Conqueror B74409475 SOLUCIONES INTEGRALES EN REPROGRAFIA, 174.24 No consta S.L. Factura: 2019/7537 - Cartas A4 Conqueror B74409475 SOLUCIONES INTEGRALES EN REPROGRAFIA, 297.22 No consta S.L. Factura: 2019/6797 - Bolsas LUX 240x10x300 Cordón plata B74409475 SOLUCIONES INTEGRALES EN REPROGRAFIA, 1285.02 No consta S.L. Factura: 2019/6993 - Bolsas LUX 380x10x300 Cordón plata B74409475 SOLUCIONES INTEGRALES EN REPROGRAFIA, 1566.95 No consta S.L. Factura: 2019/6032 - ESTANCIAS BIBLIOTECARIOS B74412578 EBRIBADI EVENTOS, S.L. 127.05 No consta ACTIVIDAD LA REGENTA Factura: 2019/6033 - Rect. Emit- 2019003 / ACTIVIDAD B74412578 EBRIBADI EVENTOS, S.L. 302.50 No consta BIBLIOGYMKANA CON CODIGOS QR Factura: 2019/6653 - FONDO IBERNITRO 10 CARTA 0187 B74415290 IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP S.L. 91.72 No consta / NITROLAC 50 CARTA 0208 SATINADO / DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / DISOLVENTE E 92 CART

Factura: 2019/6862 - DISEÑO IMAGEN 25 N B74420498 TINK DISEÑO COMUNICACION S.L. 2904.00 No consta Factura: 2019/6087 - EVENTO ASTURIAS DISEÑA B74420613 NIMBY EVENTOS S.L 514.25 No consta MARTES 8 DE OCTUBRE PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS.ALQUILER DE TVS, TABLETS, PCS Y CONSOLAS Factura: 2019/6109 - ALTAVOZ GSX-210 NGS / ALTAVOZ B74424904 MR COMPUTER INFORMATICA ASTURIAS 2007 812.47 No consta TEROS TRUST / CABLE DVI 1,8M / CABLE DVI 3M / S.L.U DISPLAY PORT-VGA / CABLE HDMI MM 1,8M / CABL

Factura: 2019/6912 - PREMIO FOLCLORE ASTURIANO - B74425026 GADAVA ARTE METAL, S.L. 477.95 No consta ESCUELA MÚSICATRADICIONAL ASTURIANA Factura: 2019/6207 - PLACA "MAFALDA" 60X40 B74425026 GADAVA ARTE METAL, S.L. 1028.50 No consta Factura: 2019/6774 - STA. MARIA DE NARANCO G B74425026 GADAVA ARTE METAL, S.L. 2178.00 No consta ALUMINIO / SAN MIGUEL DE LILLO G ALUMINIO Factura: 2019/7512 - CATEDRAL BRONCE 10CMTRS. / B74425026 GADAVA ARTE METAL, S.L. 2459.97 No consta CATEDRAL ALUMINIO "P" / CATEDRAL ALUMINIO TAMAÑO "M" Factura: 2019/6773 - ESCUDO LAUREADO 25X20 / B74425026 GADAVA ARTE METAL, S.L. 2700.72 No consta ESCUDO 21x10 / ESCUDO 15x8 Factura: 2019/6239 - CONDUCCION Y MANEJO SEGURO B74426636 GAM TRAINING APOYO Y FORMACION, S.L. 900.00 No consta DE PLATAFORMAS ELEVADORAS DEL TIPO TIJERA 3A##NCANT=1.000 ## Factura: 2019/6163 - CONDUCCION Y MANEJO SEGURO B74426636 GAM TRAINING APOYO Y FORMACION, S.L. 900.00 No consta DE PLATAFORMAS ELEVADORAS DEL TIPO TIJERA 3A##NCANT=1.000 ## Contrato: CC2019/138 - REPARACION DEL FILTRO DE B74427162 REHABILITA SLU 13817.45 30/11/2019 DEPURACION Nº1 DEL VASO POLIVALENTE DE LA PISCINA CLIMATIZADA DE LA CORREDORIA. Factura: 2019/7044 - VINILO POLIMERICO 40 JUEGOS B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 21.43 No consta Factura: 2019/6388 - PLOTEADO M.2 COLOR / B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 25.93 No consta ESCANEADO COLOR PLANOS M2 / ENVIO CORREO ELECTRONICO Factura: 2019/7045 - ESCANEADO B/N A4 / ESCANEADO B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 30.90 No consta B/N A3 / ESCANEADO B/N PLANOS M2 / GRABACION CD 1* SESION HASTA 200 MB / FUNDA CDROM / VALE

Factura: 2019/6453 - VINILO DE CORTE / APLICACIÓN B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 39.98 No consta DE VINILOS EN 3 FURGONETAS Factura: 2019/6455 - VINILO DE CORTE / APLICACIÓN B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 39.98 No consta DE VINILOS EN 3 FURGONETAS Factura: 2019/6454 - VINILO DE CORTE / APLICACIÓN B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 39.98 No consta DE VINILOS EN 3 FURGONETAS Factura: 2019/7043 - FOTOCOPIA A4 B/N D.ORIG / B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 66.38 No consta ENCUAD. ESPIRAL 32 AL 40MM A4 / PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS / DE

Factura: 2019/7046 - ESTRUCTURA ROLL UP 85 x 200 B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 80.10 No consta cm / IMPRESION POLIPROPILENO ROLLER 85X200 cm

Factura: 2019/7287 - IMPRESION A4 COLOR 1 CARA / B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 115.30 No consta IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / LAMINADO EN FRIO MATE / ENCUADERNACION PEGADA / PARQUE SAN FRANC Factura: 2019/6390 - FOTOC/IMPRESION A4 COLOR 1 B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 121.81 No consta CARA / ENCUAD. ESPIRAL 6 AL 12MM A4 / FOTOC/IMPRESION A3 COLOR 1 CARA Factura: 2019/6385 - FOTOCOPIA A4 B/N D.ORIG / B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 130.32 No consta IMPRESION A4 COLOR 1 CARA / FOTOC/IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / ENCUAD. ESPIRAL 14 AL 20MM A4

Factura: 2019/6209 - IMPRESION A4 COLOR 1 CARA / B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 187.68 No consta ENCUAD. ESPIRAL 6 AL 12MM A4 Factura: 2019/6269 - ROLL UP 85 / POLIPROPILENO B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 196.50 No consta ROLLER / COMPOSICION Factura: 2019/6983 - Rect. Emit- 71 / COPIA PLANO A2 B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 1.82 No consta PGO DE OVIEDO ( ENCARGADO POR ALFONSO VALE 121 ) Factura: 2019/6972 - FACTURA 001427 ( VALE 0124 ) B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 16.21 No consta Factura: 2019/6973 - FACTURA 001426 ( VALE N122-123 ) B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 19.66 No consta Factura: 2019/6962 - FACTURA 001417 ( VALE-171-172- B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 41.07 No consta 173-174 ) Factura: 2019/6963 - FACTURA 001419 ( VALE 175-176 ) B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 46.28 No consta

Factura: 2019/6965 - FACTURA 001422 ( VALE 180-182 ) B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 101.63 No consta

Factura: 2019/6964 - FACTURA 001421 ( VALE 177-178- B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 112.05 No consta 179 ) Factura: 2019/6959 - FACTURA 001416 ( VALE Nº 167-168-B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 137.57 No consta 169-170 ) Factura: 2019/6958 - FACTURA Nº 1415 ( VALE Nº 163 - B74434432 MERCURIO HISPANIA, S.L. 183.93 No consta 164 - 165 - 166 ) Factura: 2019/6268 - SUMINISTRO ARBOLADO ESCUELA B74457698 JARDINEANDO QUE ES GERUNDIO, S.L. 1017.50 No consta TALLER, OVIEDO INICIO DEL CAMINO ( )

Factura: 2019/6266 - SUMINISTRO ARBOLADO PARA B74457698 JARDINEANDO QUE ES GERUNDIO, S.L. 1322.20 No consta ESCUELA TALLER MEANDROS DEL NORA Factura: 2019/7360 - SACO CEMENTO COLA BLANCO / B74461732 BARCIA DIAZ MARRON, S.L.L. 51.62 No consta SACO PREFASEC FINO EXTERIOR / TALLER DE EMPLEO OVIEDO ECO-EFICIENCIA Factura: 2019/7509 - SACO COLA BLANCA / KG COLA B74461732 BARCIA DIAZ MARRON, S.L.L. 94.60 No consta ESCAYOLA / SACO PREFASEC LEVANTE / SACO COLA BLANCA / SACO YESO TOSCO LENTO / TALLER DE EMPLE Factura: 2019/6505 - TROFEO COFRADIA DESARME / B74463308 ESCALA DE GRISES S.L 1833.15 No consta CUCHARAS GRABADAS A LASER / DIPLOMAS HONORIFICOS / PLACAS TROFEO ALUMINOGRABADO / PIN ESCUDO C Factura: 2019/6332 - Escuela Taller ¿Oviedo, Inicio del B74463704 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 450.00 No consta Camino¿ Curso: Protección de datos Duración: 10 horas CUALIFICADAS, S.L. Modalidad: presencial Grupos: 1 Contrato: CC2019/139 - CONTRATO MENOR PARA LA B75146647 AESS SEGURIDAD 7270.49 2 de diciembre de 2019 a 10 VIGILANCIA DEL MERCADO DE NAVIDAD 2019-2020 de enero de 2020 Contrato: CC2019/139 - CONTRATO MENOR PARA LA B75146647 AESS SEGURIDAD 7270.49 2 de diciembre de 2019 a 10 VIGILANCIA DEL MERCADO DE NAVIDAD 2019-2020 de enero de 2020 Factura: 2019/6061 - Sucripción El Comercio Palacio de los B78135944 CIRPRESS S.L. 91.81 No consta Deportes / Suscripción La Nueva España Palacio de los Deportes Factura: 2019/6672 - Sucripción El Comercio Palacio de los B78135944 CIRPRESS S.L. 91.81 No consta Deportes / Suscripción La Nueva España Palacio de los Deportes Factura: 2019/7447 - Sucripción El Comercio Palacio de los B78135944 CIRPRESS S.L. 94.96 No consta Deportes / Suscripción La Nueva España Palacio de los Deportes Factura: 2019/6772 - Rect. 12039Emit- 1 / 54 MENS B78146248 LUNEDA, S.L. 1889.99 No consta Contrato: CC2019/111 - REVISION ANUAL PREVENTIVA B80218092 TALLERES SERCOIN, S.L. MAGIRUS 6557.75 1 MES AUTOESCALERA DEL S.E.I.S. Factura: 2019/6286 - Serv.de Seguridad y Vigilancia del B81287039 SERVECO SEGURIDAD S.L 1323.74 No consta Desarme 2019, y Plan de Seguridad organizado por la SOF ( Serv.de Seguridad y Vigilan Factura: 2019/7437 - Campaña: AYUNTAMIENTO DE B84171453 ATRES ADVERTISING SLU 72.60 No consta OVIEDO NAVIDAD / Emisora y periodo de emisión: OVIDO OML DICIEMBRE 2019 Factura: 2019/7391 - Campaña: AYUNTAMIENTO B84171453 ATRES ADVERTISING SLU 199.65 No consta OVIEDO NAVIDAD /Emisora y periodo de emisión: EUROPA FM OVIEDO DICIEMBRE 2019 Factura: 2019/7392 - Campaña: AYUNTAMIENTO DE B84171453 ATRES ADVERTISING SLU 326.70 No consta OVIEDO NAVIDAD / Emisora y periodo de emisión: ONDA CERO OVIEDO DICIEMBRE 2019 Factura: 2019/7744 - ESTUDIO HIGIENICOEXPOSICIÓN B84527977 CUALTIS S.L. 1754.50 No consta A NIVELES SONOROS ESCUELA MUNICIPAL MUSICA ( Higiene industrial ) Factura: 2019/7495 - Especialidades técnicas ( Seguridad B84527977 CUALTIS S.L. 2178.00 No consta en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada ) Factura: 2019/7388 - POR LOS SERVICIOS DE B85157337 SBC OUTSOURCING SL 291.32 No consta AUXILIARES PRESTADO EN SUS INSTALACIONES Factura: 2019/6486 - PROG. OCIO JUVENIL OVIEDO CS B85157337 SBC OUTSOURCING SL 421.60 No consta PUMARÍN / PROGRAMA OCIO JUVENIL OVIEDO. HOTEL DE ASOCIACIONES / PROGRAMA OCIO JUVENIL OVIED

Factura: 2019/6222 - COMMENT|SERVICIO Nº 112786 - B86186079 DESTRUPACK CONFIDENCIAL SL 754.38 No consta Realizado el 17-10-19 / COMMENT|Expurgo puntual en planta / Trituración por Kg. en PLANTA E Contrato: CS2019/90 - SUMINISTRO DE TAPIZ DE B86777190 FEBEGA SPORTS S.L. 5989.50 FEBEGA SPORTS S COMPETICION DE GIMNASIA RITMICA CON DESTINO AL CORREDORIA ARENA Factura: 2019/6687 - ACTIVIDADES. COORDINACION B87646121 NACHO SANDOVAL ESTRATEGIAS AND 2300.00 No consta DEL EVENTO JORNADA GASTRONOMICA DEL MARKETING, S.L. DESARMEN EN MADRID Y CONVOCATORIA DE PLAN DE MEDIOS. ( FA Contrato: CC2019/113 - Contrato de servicio de buzoneo de B95604021 CORREO INTELIGENTE POSTAL SL 15489.75 10 dias habiles las cartas ordinarias que contiene los recibos del IBI urbana y rural, badenes y voladizos correspondientes al ejercicio de 2019. Factura: 2019/6228 - " Impartición de 4 cursos presenciales B97673453 UMIVALE, S.L. (VALORA PREVENCION SL) 1200.00 No consta de formación para el Plan Local de Empleo ( proyecto fulminato y proyecto Oviedo Factura: 2019/7501 - SERVICIO DE TAXI DEL MES F33050998 RADIO TAXI PRINCIPADO 234.36 No consta Factura: 2019/5975 - ARENA DE SILICE AGUADO 20L F33603796 COOP.AGRICULTORES,CONSUMIDORES Y 1048.71 No consta (25KG) / PERLITA GRAMOFLOR 100L / SUBSTRATO USUARIOS DE GIJON UNI. BESTGREEN 70L / SUBSTRATO ACIDOFILAS FLOWER Factura: 2019/6027 - ARENA DE SILICE AGUADO 20L F33603796 COOP.AGRICULTORES,CONSUMIDORES Y 1048.71 No consta (25KG) / PERLITA GRAMOFLOR 100L / SUBSTRATO USUARIOS DE GIJON UNI. BESTGREEN 70L / SUBSTRATO ACIDOFILAS FLOWER Factura: 2019/6551 - PLACA DE ALPACA / PLACA DE F33614371 SCISE 406.56 No consta ALPACA - BRAILLE / CHAPA METALICA - GRABADA Factura: 2019/6880 - Rect. Emit- 23 / Charla Filarmonica F74008475 GEA ASESORIA GEOLOGICA , S. COOP. 300.00 No consta Dragones de Oviedo Factura: 2019/7606 - LAMINA CERA COLMENA 80GR F74337593 CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOC. 37.50 No consta 42*20 ESCUELA TALLER "RECUPERACION COOP. ASTURIANA DEL ENTORNO MENADROS DEL NORA"

Factura: 2019/6224 - ESCOBA MEXIL PLANA MILL F74337593 CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOC. 348.34 No consta PLASTICO C/MANGO / ESCOBA UNIVERSAL UNO COOP. ASTURIANA S/MANGO / MANGO MADERA GALLEGA C/ROSCA BUQUE 1150*22 / E Factura: 2019/7786 - TURBA ACIDA COSTRIÑA F74337593 CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS SOC. 1066.23 No consta ORGANICA BB 2M3 PLAN DE EMPLEO EN COOP. ASTURIANA MARCO DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACIVACI Factura: 2019/7614 - RICOH-841855 TONER RICOH MP F74349382 A3J SISTEMAS S. COOP. ASTUR 558.00 No consta C5503/ MP C6003E MAGENTA 841855 / RICOH-841854 TONER RICOH MP C5503/ MP C6003E AMARILLO 8418

Factura: 2019/6181 - PRODUCCION ACTIVIDADES G33049792 SOCIEDAD OVETENSE DE FESTEJOS 2999.59 No consta DESARME OVIEDO 2019 Factura: 2019/7619 - ORGANIZACION PRUEBAS DE G33083932 CLUB DEPORTIVO BASICO OVIEDO ATLETISMO 1500.00 No consta CAMPO A TRAVES Factura: 2019/7546 - TALLER FOTOGRAFIA G33351180 AGORA-FOTO CINE CLUB 195.00 No consta SEPTIEMBRE 2019 - OCIO JUVENIL Factura: 2019/7547 - TALLER BIZCOCHO DE G33356965 ASOCIACION MUJERES JOVENES DE ASTURIAS 130.00 No consta CHOCOLATE VEGANO EN CJ SANTULLANO EL DIA 10/11/2019 - DOCE17 Factura: 2019/7521 - TALLER DE LENGUA DE SIGNOS - G33396292 FUNDACION PADRE VINJOY DE LA SAGRADA 100.00 No consta LA NOCHE ES TUYA FAMILIA Factura: 2019/6698 - TALLER DE PYSSIA EN CS G33396292 FUNDACION PADRE VINJOY DE LA SAGRADA 120.00 No consta SANTULLANO EL DIA 27/10/2019 - DOCE17 FAMILIA Factura: 2019/6697 - TALLER HERIDAS ZOMBIES EN CS G33396292 FUNDACION PADRE VINJOY DE LA SAGRADA 140.00 No consta SANTULLANO EL DIA 02/11/2019 - DOCE17 FAMILIA Factura: 2019/7434 - Asistencia técnica ( ) / Cuota G33432634 CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E 2420.00 No consta anual mantenimiento plataforma ( ) / INNOVACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS itineras.oviedoemprende.com Factura: 2019/6576 - TALLER DE COCINA SENEGALESA -G33453200 ASOCIACION ASTURIAS ACOGE 130.00 No consta LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/7548 - TALLER DE BAILE EN CJ G33516402 ASOCIACION AMIGOS BAILE SALON ASTURIAS 300.00 No consta SANTULLANO NOVIEMBRE 2019 - LA NOCHE ES TUYA

Factura: 2019/7549 - TALLER DE BAILE EN CJ G33516402 ASOCIACION AMIGOS BAILE SALON ASTURIAS 300.00 No consta SANTULLANO OCTUBRE 2019 - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/7737 - ANIMACION FIESTA DE NAVIDAD G33516402 ASOCIACION AMIGOS BAILE SALON ASTURIAS 400.00 No consta C.E. LA FLORIDA Factura: 2019/9148 - BADMINTON/SPEEDMINTON 23/12/ G33528423 CLUB DEPORTIVO BADMINTON OVIEDO 102.50 No consta 2019 Factura: 2019/9147 - BADMINTON/SPEEDMINTON JULIO G33528423 CLUB DEPORTIVO BADMINTON OVIEDO 195.00 No consta 2019 Contrato: CC2019/137 - Asistencia técnica para la G33532912 FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO 6050.00 20 de enero de 2020 elaboración del PPT necesario para la licitación de un nuevo software de Padrón, gestión tributaria, recaudación y sanciones de Policía Local Factura: 2019/7641 - Ajedrez Centro Juvenil Santullano 26 G33550302 C.D. AJEDREZ CENTRO SOCIAL CIUDAD 100.00 No consta Octubre de 2019 NARANCO, C.D. BASICO Factura: 2019/6411 - Cocina y arte asiático ( Talleres G33550302 C.D. AJEDREZ CENTRO SOCIAL CIUDAD 100.00 No consta inscripción previa 22/10/2019 C.S: Ventanielles 24/10/2019 NARANCO, C.D. BASICO C.S. Ventanielles ) / Mater Factura: 2019/6597 - TALLER DE COCINA SENEGALESA -G33550302 C.D. AJEDREZ CENTRO SOCIAL CIUDAD 200.00 No consta LA NOCHE ES TUYA NARANCO, C.D. BASICO Factura: 2019/7543 - Clases Universidad Popular grupo 1 / G33550302 C.D. AJEDREZ CENTRO SOCIAL CIUDAD 1680.00 No consta Clases Universidad Popular Grupo 2 NARANCO, C.D. BASICO Factura: 2019/7422 - PROGRAMA DE OCIO JUVENIL LA G33583725 ASOCIACION CULTURAL DUBRAM 130.00 No consta NOCHE ES TUYA: BATIDOS SALUDABLES+MATERIALES C.S PUMARIN Factura: 2019/5780 - COFFE BREAK SERVIDO FECHA G33609330 UNA CIUDAD PARA TODOS VEGAPRESAS 632.50 No consta FACTURA Factura: 2019/7207 - COFFE BREAK SERVIDO CON G33609330 UNA CIUDAD PARA TODOS VEGAPRESAS 1075.25 No consta FECHA FACTURA Factura: 2019/6888 - POEMARIO MUSICAL Y G33662669 ASOCIACION SOCIOCULTURAL LOPEZ VICUÑA 1100.00 No consta CONCIERTO DE ARPA. VI MERCADILLO INTERCULTURAL Factura: 2019/7556 - TALLER NOCHES DE FABULA EL G33840711 ASOC CENTRO DE FILOSOFIA PARA NIÑOS 100.00 No consta DIA 12/10/2019 EN EL HOTEL DE ASOCIACIONES DE P.ASTURIAS SANTULLANO - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6876 - TALLER MASCARAS TEATRALES G33905944 ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS 120.00 No consta EN CJ SANTULLANO EL DIA 03/11/2019 - DOCE17

Factura: 2019/6343 - TALLER CROISSANTS DELICIOSOS G33905944 ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS 130.00 No consta EL 28/09/2019 EN CJ SANTULLANO. DOCE17

Factura: 2019/6877 - TALLERES OCTUBRE 2019 - G33905944 ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS 170.00 No consta DOCE17 Factura: 2019/7100 - ACTIVIDADES TEATRO Y G33905944 ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS 230.00 No consta CROISSANTS DELICIOSOS. NOVIEMBRE - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6875 - TALLERES OCTUBRE 2019 - LA G33905944 ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS 360.00 No consta NOCHE ES TUYA Contrato: CC2019/115 - Activcidades recreación histórica G33919705 ASOCIACION DE RECREACIÓN HISTÓRICO 12600.00 20 de octubre de 2019 de "el Desarme" CULTURAL DE ASTURIAS Factura: 2019/6522 - TALLERES DURANTE EL MES DE G33988494 ASOCIACION MEDRA 110.00 No consta OCTUBRE - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6834 - TALLERES CENAS DE INVIERNO, G33988494 ASOCIACION MEDRA 130.00 No consta CASTAÑEANDO Y CREACION POETICA NOVIEMBRE 2019 - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/5948 - TALLER PASTA FRESCA EN CS G33988494 ASOCIACION MEDRA 130.00 No consta PUMARIN EL 27/09/19 - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6832 - TALLER REPOSTERIA SIN G33988494 ASOCIACION MEDRA 162.50 No consta LACTEOS EN CS PUMARIN EL DIA 01/11/2019 - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6833 - TALLERES CENAS DE INVIERNO, G33988494 ASOCIACION MEDRA 360.00 No consta CASTAÑEANDO Y CREACION POETICA NOVIEMBRE 2019 - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6502 - TALLERES DURANTE EL MES DE G33988494 ASOCIACION MEDRA 360.00 No consta OCTUBRE - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/7444 - CS00494/2019 ( Suscripcion G48511547 ASOCIACION PROFESIONAL TECNICOS 92.56 No consta publicaciones tecnicas de la Asociacion Profesional de BOMBEROS tecnicos de bomberos ) Factura: 2019/6007 - ACTUACION REVEAL EN G52557907 ASOCIACION CULTURAL REVEAL MUSICOF THE 450.00 No consta MORGANAFEST 2019 EL 14/09/2019 WORLD Factura: 2019/6142 - PUNTO LILA EN SAN MATEO G52570488 MIL VOCES VIOLETAS 1625.00 No consta Contrato: CC2019/151 - CONTRATO DEL SERVICIO DE G54593363 ASOC.PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y 3400.00 05/01/2020 INTERPRETACION ARTISTICA DE LA SECUENCIA TRADICION ILICITANAS GUARDIA ARABE EN LA CABALGATA DE REYES 2020

Factura: 2019/6143 - PARTICIPACION VI MERCADILLO G74014051 ASOCIACION DE INMIGRANTES RESIDENTES 260.00 No consta INTERCULTURAL. SAMBA BRASIL EN ASTURIAS - AIRA Factura: 2019/6985 - Gastos grupos PIOVI encuentro de G74240649 ASOCIACION JUVENIL LOS GLAYUS 60.00 No consta Participacion Infantil (Noreña) Factura: 2019/6103 - TALLER APRENDIZ DE SHERLOCK G74250192 ASOCIACION CULTURAL YOUROPIA 100.00 No consta HOLMES EL DIA 28/09/2019 EN C.J. SANTULLANO. LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/7270 - IMPRO TEATRAL DIAS 13 Y G74250192 ASOCIACION CULTURAL YOUROPIA 130.00 No consta 14/11/2019 - TALLERES DE 18 A 35 AÑOS Factura: 2019/7268 - TALLERES POLVORONES Y G74250192 ASOCIACION CULTURAL YOUROPIA 140.00 No consta GALLETAS DE JENGIBRE. NOVIEMBRE 2019 - DOCE17

Factura: 2019/6533 - TALLERES OCTUBRE EN CS G74250192 ASOCIACION CULTURAL YOUROPIA 260.00 No consta PUMARIN - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6534 - TALLERES OCTUBRE EN CJ G74250192 ASOCIACION CULTURAL YOUROPIA 350.00 No consta SANTULLANO - DOCE17 Factura: 2019/7267 - TALLERES SABORES Y SABERES G74250192 ASOCIACION CULTURAL YOUROPIA 360.00 No consta DE JAPON, POLVORONES Y GALLETAS DE JENGIBRE. NOVIEMBRE 2019 - LA NOCHE ES TUYA

Factura: 2019/7738 - TALLER PEQUEÑAS DELICATESEN G74258070 LA ESCUELINA 130.00 No consta EN CJ SANTULLANO EL DIA 19/10/2019 - DOCE17

Factura: 2019/6809 - TALLER REPOSTERIA SIN G74258070 LA ESCUELINA 130.00 No consta LACTEOS EN CS PUMARIN EL DIA 01/11/2019 - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6501 - TALLERES DURANTE EL MES DE G74258070 LA ESCUELINA 530.00 No consta OCTUBRE - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/7114 - TALLER DE PIROGRABADO EN CJ G74267790 ASOCIACION CULTURAL VACAS EN EL TEJADO 130.00 No consta SANTULLANO EL DIA 16/11/2019 - LA NOCHE ES TUYA

Factura: 2019/6071 - TALLER DE BOLAS DE LUZ. LA G74267790 ASOCIACION CULTURAL VACAS EN EL TEJADO 130.00 No consta NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6528 - TALLERES OCTUBRE - DOCE17 G74267790 ASOCIACION CULTURAL VACAS EN EL TEJADO 200.00 No consta

Factura: 2019/6144 - MERCADILLO INTERCULTURAL. G74315037 ASOCIACIÓN CULTURAL IBEROAMERICANA EN 600.00 No consta IBEROAMERICA EN ASTURIAS ASTURIAS Factura: 2019/6073 - POR LOS SERVICIOS DE G74336314 ESCUELA ASTURIANA ESGRIMA ANTIGUA 100.00 No consta AUXILIARES PRESTADO EN SUS INSTALACIONES Factura: 2019/7106 - TALLER ESGRIMA ANTIGUA EN CJ G74336314 ESCUELA ASTURIANA ESGRIMA ANTIGUA 100.00 No consta SANTULLANO EL DIA 09/11/2019 - DOCE17 Factura: 2019/6529 - TALLER DE ESGRIMA ANTIGUA EN G74336314 ESCUELA ASTURIANA ESGRIMA ANTIGUA 100.00 No consta CJ SANTULLANO EL DIA 19/10/2019 - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6069 - TALLER DE ROL. LA NOCHE ES G74336330 GRUPO RECREACIONISTA LA GUARDIA 100.00 No consta TUYA Factura: 2019/6070 - G74336330 GRUPO RECREACIONISTA LA GUARDIA 102.50 No consta Factura: 2019/6873 - Party games ( DOCE17 16/11/2019 G74346255 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 100.00 No consta C.J. Santullano ) DIVERAVANZA Factura: 2019/6112 - VI MERCADILLO INTERCULTURAL. G74346255 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 130.00 No consta GRUPO BOLERO Y SON DE CIENXCIEN CUBANO DIVERAVANZA Factura: 2019/6404 - Cocina y arte asiático ( Talleres G74346255 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 210.00 No consta inscripción previa 22/10/2019 C.S: Ventanielles 24/10/2019 DIVERAVANZA C.S. Ventanielles ) / Mater Factura: 2019/6403 - Prepara tu fiesta de Halloween ( G74346255 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 210.00 No consta DOCE17 Talleres de inscripción previa 30/10/2019 C.S. El DIVERAVANZA Cortijo 31/10/2019 Biblioteca Factura: 2019/6402 - Muñecos con pompón ( DOCE 17 G74346255 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 260.00 No consta 20/10/2019 C.J. Santullano ) / Materiales muñecos con DIVERAVANZA pompón ( DOCE17 20/10/2019 C.J. Santu Factura: 2019/6401 - Juegos de tablero ( LNET 05/10/2019 G74346255 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 360.00 No consta "C.J. Santullano" ) / Hilorama ( LNET 18/10/2019 "C.S. DIVERAVANZA Pumarín" ) / Materiales hilor Factura: 2019/6872 - Bisuteria con trapillo ( LNET G74346255 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 590.00 No consta 2/11/2019 C.J. Santullano ) / Materiales Bisutería con DIVERAVANZA trapillo ( LNET 2/11/2019 C.J. Sant Factura: 2019/7401 - ESCAPE ROOM G74357948 ASOCIACION DISPARATE 2900.00 No consta Factura: 2019/7762 - ACTUACION PAREJA DE GAITA Y G74372004 ESCUELA TRADICIONAL TRISQUEL 500.00 No consta TAMBOR EN VEGUIN Factura: 2019/7342 - PROGRAMA DE OCIO JUVENIL LA G74383704 CAMBIA EL GUION 120.00 No consta NOCHE ES TUYA: TALLER CUELGAS DE HALLOWEEN + MATERIALES C.S PUMARIN 01/11/19 Factura: 2019/6169 - TALLER GALLETAS Y G74383704 CAMBIA EL GUION 130.00 No consta MAGDALENAS. DOCE17 Factura: 2019/7343 - PROGRAMA DE OCIO JUVENIL G74383704 CAMBIA EL GUION 380.00 No consta DOCE DIECISIETE: TALLER CUELGAS HALLOWEEN , DECORACION CAMISETAS, TABLOS DE ANUNCIOS+MATERIALES Factura: 2019/6045 - TALLER JUEGOS DE ESCAPE EL G74391368 ASOCIACION CULTURAL ESPACIO CREATIVO 100.00 No consta DIA 06/10 EN C.J. SANTULLANO. DOCE17 ARTISTICO Factura: 2019/6771 - GYMKHANA EDUCATIVA EN CJ G74398934 JUVENTUD SOCIABLE Y ACTIVA (JUVSA) 100.00 No consta SANTULLANO EL DIA 12/10/2019 - DOCE17 Factura: 2019/6159 - TATUAJES DE HENNA . DOCE17 G74398934 JUVENTUD SOCIABLE Y ACTIVA (JUVSA) 140.00 No consta VERANO Factura: 2019/6121 - VI MERCADILLO INTERCULTURAL. G74407735 FEDERACION DE ASOCIACIONES FAIMAS 690.00 No consta GRUPO VOCES DE LATINOAMERICA

Factura: 2019/7753 - ACTUACION JORNADA DE LOS G74416595 AGRUPACION FOLCLRICA PICU VILLA 700.00 No consta PINCHOS Factura: 2019/6123 - VI MERCADILLO INTERCULTURAL. G74419680 ASOCIACION ARTISTICA Y CULTURAL ASARCU 490.00 No consta GRUPO BOLERO Y SON DE CIENXCIEN CUBANO

Factura: 2019/6124 - VI MERCADILLO INTERCULTURAL. G74419680 ASOCIACION ARTISTICA Y CULTURAL ASARCU 680.00 No consta GRUPO BOLERO Y SON DE CIENXCIEN CUBANO

Factura: 2019/6122 - VI MERCADILLO INTERCULTURAL. G74419680 ASOCIACION ARTISTICA Y CULTURAL ASARCU 810.00 No consta MARIACHIS Y MARCHA LATINA Factura: 2019/6072 - TALLER DE DANZATERAPIA Y G74423815 MOVIMIENTO SAWABONA 100.00 No consta CONSCIENCIA CORPORAL. LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6531 - TALLER DE LIBERACION G74423815 MOVIMIENTO SAWABONA 100.00 No consta EMOCIONAL EN CJ SANTULLANO EL DIA 02/11/2019 - LA NOCHE ES TUYA Factura: 2019/9145 - MARATON DE YOGA EN PAREJAS G74423815 MOVIMIENTO SAWABONA 102.50 No consta EN CJ SANTULLANO EL DIA 23/12/2019 - PROYECTO MARATONES Y TALLERES Factura: 2019/6530 - TALLERES OCTUBRE 2019 - LA G74423815 MOVIMIENTO SAWABONA 200.00 No consta NOCHE ES TUYA Factura: 2019/6342 - TALLER DEOUPAGE EL 26/10/2019 G74437013 ASOCIACION PECES DE COLORES 120.00 No consta EN CJ SANTULLANO. LA NOCHE ES TUYA

Factura: 2019/6788 - TALLER JARRONES DE ALUMINIO G74437013 ASOCIACION PECES DE COLORES 130.00 No consta EN CJ SANTULLANO EL DIA 09/11/2019 - DOCE17

Factura: 2019/7412 - Gestión de la proyección del J86039005 PATIO DE LUCES PRODUCCIONES 181.50 No consta cortometraje contra la violencia de género "El orden de las cosas" ( Contratado por el Cent Factura: 2019/6658 - Cóctel ofrecido en la IBTM 2019 Q0873006A FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA 541.61 No consta Factura: 2019/6521 - COBERTURA CON DOS Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 386.74 No consta AMBULANCIAS SVB EN CARRERA CICLISTA DESDE EL PALACIO DE CONGRESOS (CALATRAVA) EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2 Factura: 2019/6560 - COBERTURA CON DOS Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 441.19 No consta AMBULANCIAS SVB EN CARRERA CICLISTA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2019. HORARIO DE 15:00H A 20:00H Factura: 2019/7483 - IMPARTICION CURSO DE Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 1000.00 No consta PRIMEROS AUXILIOS. PLAN DE EMPLEO EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS DE INTEGRADOS DE ACTIVACION EN EL Factura: 2019/7671 - ASESORAMIENTO ASOCIACIONES. Q3363001C COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO 880.88 No consta DE JUNIO A DICIEMBRE 2019 Factura: 2019/7015 - 192279001 Certificado de Verificación S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA 524.69 No consta Periódica Etilómetro manual Dräger Alcotest 7110 MK-III ARZD-0010 Factura: 2019/6282 - SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS V48083521 SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 150.25 No consta ( POLIZA Nº 20190520373249 PRODUCTO SVRNE A PRIMA FIJA ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1443142 Exento d Factura: 2019/6281 - SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS V48083521 SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 225.50 No consta ( POLIZA Nº 20190520373261 PRODUCTO SVRNE A PRIMA FIJA ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1443147 Exento d Factura: 2019/6990 - Libros (120291 ejemplares x V78652203 CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS 1248.91 No consta 0,004¿) ( Audiovisual (20757 ejemplares x 0,004¿) ) / REPROGRAFICOS Audiovisual (20757 ejempla Factura: 2019/7571 - PREMIO PROYECTO X2076594Q CECILE DENYSE BRILLET 165.00 No consta VOLUNTARIADO SOCIAL 2019 Factura: 2019/7438 - TELAS X8858875B NICOLETA ALINA MOISA 27.83 No consta Factura: 2019/7439 - TELAS X8858875B NICOLETA ALINA MOISA 94.38 No consta Factura: 2019/7440 - CONFECCION FANTASIA X8858875B NICOLETA ALINA MOISA 96.80 No consta Factura: 2019/6855 - ARREGLO DE 43 SABANAS X8858875B NICOLETA ALINA MOISA 260.15 No consta Factura: 2019/6311 - Funcion de la obra Las Peripecias de Y5801171X TERESA DENISSE FUNDORA OLIVER 959.99 No consta un Cordelito