17 Juin ASSEMBLEE GENERALE 2019 Contenu LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2018 ...... 3 L’ASSAD A FETE SES 50 ANS ...... 4 PREFIGURATION DU PÔLE DE REMPLACEMENT ...... 6 DEPLOIEMENT DU PÔLE DE PREVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT ...... 6 L’ACTIVITE DE L’ASSAD CHAROLAIS BRIONNAIS ...... 8 LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE ...... 9 L’ACTIVITE DU SERVICE PAR TERRITOIRE ...... 9 L’ACTIVITE DU SERVICE PAR PÔLE ...... 12 L’activité du service auprès des personnes âgées : Focus APA ...... 13 Evolution de l’activité auprès de personnes en situation de handicap ...... 16 LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS ...... 17 Activité de portage et nombre de clients ...... 17 LE SERVICE D’AIDE A LA FAMILLE ...... 18 Répartition de l’activité par caisse ...... 18 Détail des interventions par catégorie professionnelle ...... 18 LE SERVICE MANDATAIRE ...... 19 LE SERVICE ADMINISTRATIF ...... 20 La gestion du quotidien ...... 20 L’accueil physique et téléphonique ...... 20 SYNTHESE GLOBALE DE L’ACTIVITE ...... 21 BILAN SOCIAL DE L’ASSAD CHAROLAIS BRIONNAIS ...... 23 EVOLUTION DE L’EMPLOI ENTRE 2016 ET 2018 ...... 23 LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU REGARD DE L’EMPLOI ...... 24 Le recrutement et les modifications de contrats ...... 24 L’emploi et qualifications ...... 24 Les départs durant l’année 2018 ...... 24 La mobilité ...... 24 L’EFFORT DE FORMATION ...... 25 La formation continue ...... 25 L’accueil de stagiaires ...... 25 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2018-2023 DU PROJET DE SERVICE ...... 26

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LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2018

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L’ASSAD A FETE SES 50 ANS

Comme évoqué dans le rapport moral, 2018 a été ponctuée d’événements et de temps forts :

Conférence – table ronde du 26 Juin 2018

15 septembre 2018 : journée des salarié(e)s

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21 Décembre 2018 : Goûter des ainés

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PREFIGURATION DU PÔLE DE REMPLACEMENT Dans le cadre du CPOM signé en 2017, le département a contractualisé avec l’ASSAD Charolais Brionnais autour de 2 volets :

 Amélioration des pratiques en matière de continuité de services auprès des usagers, amélioration des pratiques en matière de fractionnement des interventions et à la revalorisation du barème APA.  Aide à la restructuration du Service.

Ainsi, ce sont 5 fiches actions qui ont été proposées afin d’atteindre les objectifs, dont l’une portait sur la création d’un pôle de remplacement. Les objectifs sont :  Palier aux absences imprévues et faciliter la gestion des urgences ; améliorer la qualité des interventions dans le cadre des remplacements en diminuant le nombre des intervenants auprès de la personne aidée  Diminuer les charges administratives liées aux recrutements des CDD ;  Améliorer les conditions de travail des salariés d’intervention ;  Maîtriser les coûts liés à la masse salariale des aides à domicile ; Aussi, l’année 2018 fut consacrée, au travers de plusieurs groupes de travail à l’analyse de l’absentéisme, l’étude des coûts et des postes, l’analyse des postes de travail,…

C’est ainsi que nous avons pu dimensionner le pôle de remplacement nécessaire pour faire face aux absences. Ce pôle a pris forme et vie le 01 Mars 2019. Il est composé de 2 salariées sous sa forme expérimentale, et devrait s’étoffer dans le dernier semestre de 2019.

DEPLOIEMENT DU PÔLE DE PREVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

L’ASSAD Charolais Brionnais dès 2017 a créé un pôle de prévention et d’accompagnement dont la mise en œuvre et les modalités de fonctionnement ont peiné à se mettre en place, et c’est donc en 2018 que les actions ont réellement démarré. Ces actions sont financées dans le cadre de la conférence des financeurs, de la CARSAT et du GIE IMPA

Des actions de soutien et de répit des aidants ont été programmées, des temps conviviaux de relaxation, de massage et bien être proposés, des temps de visites de convivialité réalisées par les intervenantes à domicile ont permis à de nombreuses personnes âgées du territoire de bénéficier d’un soutien, de lien social, d’activité et de sortie.

Nous faisons le choix de présenter plus particulièrement 2 actions qui ont jalonné l’année 2018

Action: Pré véntion dés risqués dé chutés

L’action mise en œuvre dans le cadre d’un prijet départemental, porté par le GRAP 71 contribue au bien-être et au maintien de l’indépendance de nos bénéficiaires en leur proposant, après un bilan individualisé par un ergothérapeute, des activités physiques à leur domicile réalisées par les auxiliaires de vie.

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En présence d’une auxiliaire de vie, formée à l’utilisation de plateforme de jeux MediMoov, nous créons ainsi un lien supplémentaire entre celle-ci et la personne âgée bénéficiant de notre service. Nous agissons également sur les fonctions motrices et cognitives de nos bénéficiaires.

Action: Ré cit dé vié

En partenariat avec le collège René Cassin, l’ASSAD Charolais Brionnais a mis en place et organisé des rencontres intergénérationnelles entre les personnes âgées et les collégiens.

9 usagers ont participé et rencontré 2 classes de 6ème. Cette action a permis de nombreux échanges par écrit, des rencontres et l’organisation d’un moment convivial

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L’ACTIVITE DE L’ASSAD CHAROLAIS BRIONNAIS

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LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE

L’ACTIVITE DU SERVICE PAR TERRITOIRE L’activité de l’ASSAD Charolais PARAY LE MONIAL Brionnais se répartit en 4 secteurs. ST BONNET DE JOUX Environ 60% de l’activité est réalisée sur le secteur de Paray le Monial

15% La répartition de l’activité sur les secteurs est constante depuis 2016, 16% mais on constate une baisse de 59% l’activité du service SAAD de -9% entre 10% 2016 et 2018.

80000 L’objectif de cette organisation territoriale est de : 70000  construire des réponses de proximité, appuyées sur les réalités et la morphologie des différents 60000 territoires où les services de l’ASSAD Charolais 50000 2016 Brionnais interviennent ; 40000 2017  engager les personnels intervenants et l’encadrement à entretenir des relations plus 30000 2018 étroites avec les partenaires locaux pour faciliter 20000 l’émergence de projets innovants. 10000 Cependant, il perdure une inégalité importante 0 concernant l’étendue des territoires. Les 4 secteurs de PARAY LE MARCIGNY LA ST BONNET MONIAL CLAYETTE DE JOUX l’ASSAD Charolais Brionnais touchent 5 cantons.

LE CANTON DE PARAY LE MONIAL

Le canton se caractérise par un pôle urbain et une large zone rurale. Il couvre 21 communes, correspondant au secteur de Paray le Monial et de Marcigny.

PARAY LE MONIAL Nombre d’heures Nombre d’usagers ANZY LE DUC 296,00 9,00 BAUGY 770,50 8,00 BOURG LE COMTE 144,75 1,00 8,00 1,00 SIEGE CHENAY LE CHATEL 62,00 2,00 169,25 3,00 L HOPITAL LE MERCIER 123,50 4,00 MARCIGNY 9958,75 80,00 MELAY 53,50 1,00 MONTCEAU L'ETOILE 14,00 1,00 259,75 2,00 PARAY-LE-MONIAL 62593,00 535,00 PERMANENCE POISSON 1535,25 9,00 SAINT LEGER LES 308,25 8,00 PARAY SAINT YAN 657,50 7,00 ST MARTIN DU LAC 63,75 3,00 242,75 3,00 VITRY EN CHAROLLAIS 1088,25 11,00 299,75 4,00 TOTAL 78648.50 692

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LE CANTON DE

Le canton de Digoin compte 15 communes, nous intervenons sur 4 communes en 2018.

DIGOIN Nombre d’heures Nombre d’usagers DIGOIN 1071,75 17,00 LA MOTTE ST JEAN 33,75 4,00 SAINT AGNAN 486,50 7,00 VARENNE SAINT GERMAIN 74,00 4,00 TOTAL 1666 32

Ce secteur d’intervention est rattaché à Paray le Monial

SIEGE

LE CANTON DE Le canton de Charolles est un territoire particulièrement vaste et caractérisé par la ruralité. Ce canton correspond plus ou moins au secteur d’intervention de Saint Bonnet de Joux Il couvre 32 communes. CHAROLLES Nombre d’heures Nombre d’usagers 1714,75 10,00 72,50 3,00 CHANGY 53,00 3,00 CHAROLLES 533,50 12,00 COLOMBIER EN BRIONNAIS 6,00 1,00 34,75 2,00 FONTENAY 6,00 1,00 LE ROUSSET 124,50 2,00 LUGNY LES CHAROLLES 24,00 1,00 MARCILLY LA GUEURCE 43,75 1,00 ANTENNE MARIZY 222,25 6,00

SIEGE MARTIGNY LE COMTE 371,00 6,00 MORNAY 61,00 1,00 213,00 3,00 28,00 1,00 SAINT AUBIN EN CHAROLLAIS 15,00 1,00 SAINT BONNET DE JOUX 10066,75 59,00 SAINT BONNET DE VIEILLE VIGNE 203,25 1,00 SAINT JULIEN DE CIVRY 670,50 1,00 SAINT VINCENT BRAGNY 735,50 11,00 ST GERMAIN EN BRIONNAIS 203,50 2,00 Sur ce territoire, il est à noter un partenariat SUIN 1420,75 6,00 renforcé au sein de la Petite Unité de Vie de 12,00 2,00 VENDENESSE LES CHAROLLES 904,25 6,00 Saint Bonnet de Joux. Ce partenariat porte sur 839,75 11,00 une coordination de l’accompagnement des VIRY 24,00 1,00 TOTAL 18603 154 résidents.

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LE CANTON DE

Le canton de Cluny est un canton comptant 52 communes, mais nous n’intervenons que dans 8 communes qui dépendent du secteur de Saint Bonnet de Joux

CLUNY Nombre d’heures Nombre d’usagers CHIDDES 31,00 1,00 339,00 7,00 LA VINEUSE 265,00 1,00 ANTENNE PRESSY SOUS DONDIN 332,75 1,00 SALORNAY SUR GUYE 16,00 1,00 1744,50 1,00 ST ANDRE LE DESERT 270,75 1,00 ST MARTIN DE SALENCEY 66,00 1,00 TOTAL 3065 14

LE CANTON DE Notre secteur d’intervention s’étend sur l’ensemble du

SIEGE canton mis à part la Commune de Chauffailles qui est couverte par le CCAS de Chauffailles Ce canton est également particulièrement rural et couvre 39 communes.

CHAUFFAILLES Nombre d’heures Nombre d’usagers AMANZE 408,50 6,00 1831,00 18,00 BOIS SAINTE MARIE 44,00 1,00 ANTENNE BRIANT 12,00 1,00 CHASSIGNY SOUS DUN 873,25 2,00 CHATENAY 40,00 2,00 410,00 4,00 109,00 6,00 IGUERANDE 116,00 2,00 LA CHAPELLE SOUS DUN 700,50 11,00 LA CLAYETTE 9768,75 75,00 LIGNY EN BRIONNAIS 230,00 3,00 6,00 1,00 OYE 153,25 2,00 SAINT DIDIER EN BRIONNAIS 8,00 1,00 SAINT DIDIER EN BRIONNAIS 8,00 1,00 L’activité sur ce secteur est répartie entre la SEMUR EN BRIONNAIS 36,50 3,00 ST BONNET DE CRAY 14,00 1,00 permanence de Marcigny, l’antenne de La ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS 18,00 3,00 Clayette et pour la partie Nord du canton, ST JULIEN DE JONZY 162,75 3,00 ST LAURENT EN BRIONNAIS 589,00 11,00 par l’antenne de St Bonnet de Joux ST MAURICE LES CHATEAUNEU 12,00 1,00 ST RACHO 336,00 4,00 ST SYMPHORIEN DES BOIS 882,00 9,00 VAREILLES 818,50 11,00 VARENNES SOUS DUN 1879,00 14,00 VAUBAN 14,00 2,00 TOTAL 19480 198

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L’ACTIVITE DU SERVICE PAR PÔLE

Evolution de l’activité auprès des personnes dépendantes (PA/PH)

BILAN D’ACTIVITE 2018 2016 2017 2018

ORGANISMES PAYEURS Nombre Nombre de Nombre Nombre de Nombre Nombre de Evolution d'heures personnes d'heures personnes d'heures personnes de d'aide à aidées d'aide à aidées d'aide à aidées l’activité domicile domicile domicile DEPARTEMENT Aide Sociale Légale 1294 6 1 146 9 962 6 -16,06% PCH 3962 17 5 603 17 6 850 18 22,26% A.P.A. 93884 493 89 383 507 85 072 497 -4,82% Total 99140 516 96 132 533 92 884 521 -3,38%

REGIME GENERAL CARSAT 9147 226 8 736 209 8 268 214 -5,36%

REGIMES SPECIAUX ET PARTICULIERS S.N.C.F. 966 12 935 8 756 8 M.S.A. 1656 35 1817 41 1 746 41 Fonctionnaires (mutuelles) 1141 16 1126 14 914 10 EDF-GDF 118 2 256 5 289 5 Collectivités Locales C.N.R.A.C.L. 969 17 795 15 834 13 Autres (CRPCEN, militaires, ) 66 1 12 1 Total 4850 82 4 995 83 4 551 78 -8,89%

REGIMES DE BASE DE NON- SALARIES Commerçants (ORGANIC) 349 6 428 8 Artisans 850 11 459 8 Cavimac 1198 7 934 7 Total 2720 29 2 397 24 1 821 23 -24,03%

DIVERS Caisse Primaire d'Assurance 1288 34 1 232 34 14 2 -98,86% Maladie

SOCIETES D'ASSISTANCE Inter-mutuelles assistance, 3713 307 2 893 186 3 224 300 11,44% fidélia, axa, adomi… etc.

PAYANTS (personnes aidées sans prise en 9701 201 10 439 194 10 197 218 -2,32% charge) Autres 3450 34 2 694 72 2 127 45

TOTAL DES HEURES 134009 128 133 123086 -3,94% EFFECTUEES TOTAL DES PERSONNES 1136 1114 1123 0,81% AIDEES *Une personne peut avoir plusieurs prises en charge mais compte pour « 1 » dans le total du tableau

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Nombre d'heures réalisées par le service prestataire 2018 : 123 086 h

100 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000 2015

40 000 2016

30 000 2017

20 000 2018

10 000

0

L’activité du service auprès des personnes âgées : Focus APA

Evolution du nombre de personnes âgées aidées prises en charge par l’APA en file active

Nombre de personnes avec prise en charge APA Diminution de 8% du nombre d’usagers APA 420 413 413 410 entre 2016 et 2018 398 400 406 2016 390 391 380 388 2017 370 375 2018 360 350 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Le nombre total de personnes aidées en APA est de 497 en 2018, le nombre moyen mensuel est de 381. L’année 2018 est une année de forte diminution du nombre de personnes aidées et les nouveaux clients enregistrés ne compensent pas les départs. Aussi, l’ASSAD Charolais Brionnais continue de perdre de l’activité sur la prise en charge de la dépendance.

Baisse des heures APA : -9.3% par rapport à 2016, et 8087 – 4.8% par rapport à 2017 8100 7559 7900 7736 7700 7500 2018 7300 7100 7357 2017 7100 6900 2016 6700 6725 6500 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nous constatons que le meilleur mois 2018 est à peine au-dessus du moins bon mois de 2017, et très en dessous du moins bon mois de 2016.

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Répartition par GIR 1- Nombre d’usager par GIR

321 GIR 5-6 420 GIR 4 2018 82 GIR 3 2017 42 GIR 2 2016 8 GIR 1

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2- Répartition des heures APA par GIR

Répartition des heures APA par GIR 80,00 Plan d'aide moyen par GIR 47577 50000

40000 60,00

2016 44,48 2016 30000 20026 2017 2017 40,00 2018 12423 20000 2018 24,65 20,35 4271 20,00 10000 9,44

0 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 0,00 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4

L’activité liée aux interventions prises en charge par l’APA est directement liées au GIR des personnes aidées. L’augmentation sensible des usagers en GIR 3 et 4 combinée à la baisse des plans d’aide moyens permet de maintenir une activité sensiblement identique. En revanche , nous constatons depuis 2 années successives une baisse du nombre d’usagers en GIR 1 et 2 combinée à une baisse des plans d’aide moyens, ceci a pour effet de faire chuter le nombre d’heures de 26 063 h en 2016 à 16 693 h en 2018 (-36%)

Impact de la politique départementale et des orientations de la loi ASV de 2015. Depuis la mise en place d’une politique départementale marquée sur la revalorisation du tarif de référence de l’APA, nous nous interrogeons de l’impact de cette politique sur notre activité.

Constats :

Nombre Nombre Plan d’aide Valeur faciale Ticket modérateur Reste à charge lié à la Tarif ASSAD d'heures d'usagers Moyen MOYENNE tarification APA en file active 2016 93884 h 406 19,29 h 15,65 € 4,15 € 1,72 € 21,52 € 2017 89385 h 397 18,78 h 15,77 € +1% 4,23 € +2% 1,65 € -4% 21,65 € +1% 2018 85072 h 381 18,60 h 16,41 € +4% 4,09 € -3% 1,45 € -12% 21,95 € +1%

La baisse d’activité des heures APA est non seulement liée à une diminution du nombre d’usagers en file active, mais aussi par une baisse en heure de 1% des plans d’aide moyens. En revanche, le Département à revalorisé le tarif de référence APA (19,80€ en 2016, 20,50€ en 2018), cela a pour effet d’augmenter la prise en charge financière de l’aide humaine et ainsi de diminuer le reste à charge pour l’usager (-12%).

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Comparaison du tarif horaire en fonction des métiers  En moyenne sur 1 heure d’intervention à domicile : 45 minutes sont financées par le département de Saône et Loire, 15 De 60 à 84 € De 48 à 84 € minutes sont à la charge de l’usager.

De 36 à 54 €  1 heure d’aide humaine à domicile

revient en moyenne à 5,54 € à l’usager De 23 à 35 € (en dehors des crédits d’impôts possibles) 21,95 €

La comparaison du coût horaire des différents professionnels montre un très faible coût pour Garagiste Plombier Paysagiste Infirmiers Aide humaine à l’aide à domicile, à peine plus élevé que dans libéraux domicile à l'ASSAD le cadre de l’emploi direct. Charolais Brionnais

Le Conseil Départemental s’est également engagé au travers des fonds d’appui de la CNSA à accompagner les structures d’aides à domicile dans la restructuration du secteur et, pour ce qui nous concerne autour de plusieurs fiches actions dont, celle de la réduction des interventions de courte durée

Fractionnement des interventions

45% 45% Malgré la mise en place des ¼ d’heure 40% supplémentaires nous ne constatons pas 35% d’amélioration, voire une dégradation sur les 30% 26% GIR 1 (44% des interventions des GIR 1 sont 25% 19% 2016 20% 2017 d’1/2 heure en 2016, 50% en 2018). 15% 10% 2018 10% La réduction des interventions de courte durée 5% reste donc une priorité et devra faire l’objet 0% <= 30 min entre 30 et entre 45 et plus de 60 d’une réflexion en profondeur 45 min 60 min min

Le juste prix

Paye les impôts et taxes 0,58 0,99 1,02 1,38 Paye le déplacement pour venir jusqu’à chez vous 2,00 Paye les personnes qui vous préparent les factures, vous répondent au téléphone, gèrent vos demandes

21.95 € Paye les locaux, l'eau, l'électricité, …

15,98 Paye les personnes qui font les plannings, qui vous rendent visite à domicile, qui organisent l'équipe d'aide à domicile pour venir chez vous

Paye l'aide à domicile qui vient chez vous

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1- Analyse des coûts moyens journaliers ASSAD Charolais Brionnais/EHPAD

ASSAD Charolais Brionnais GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Département : dépenses dépendance plan d'aide moyen 44,48 24,65 20,35 9,44 prise en charge moyenne 16,41 16,41 16,41 16,41 TOTAL DEPARTEMENT 729,92 404,51 333,94 154,91

Usagers 5,54 5,54 5,54 5,54 reste à charge 246,42 136,56 112,74 52,30 Budget consommation (alimentation, loyer, assurance, soins, 1090,83 1390,83 1812,67 1812,67 loisirs…)* TOTAL USAGERS 1337,25 1527,39 1925,41 1864,96 TOTAL MOIS 2067,17 1931,90 2259,35 2019,87 TOTAL JOUR 68,20 63,74 74,54 66,64 Source enquête Insee 2006

EHPAD (sources issues étude CNSA 2017) GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Département : dépenses dépendance coût médian jour 20,35 20,35 12,91 12,91 coût médian mois 610,50 610,50 387,30 387,30 Usagers Dépense Hébergement 1953,00 1953,00 1953,00 1953,00 TOTAL MOIS 2563,50 2563,50 2340,30 2340,30 TOTAL JOUR 84,58 84,58 77,21 77,21

Si le coût journalier moyen pour le Département reste inférieur à l’ASSAD CHAROLAIS Brionnais par rapport aux EHPAD (de 5,10 € à 13,35 € pour les GIR 2-3-4), il apparait que les dépenses du département pour les GIR 1 en revanche sont supérieurs sur le domicile. En revanche pour les usagers, le coût du maintien à domicile est bien inférieur aux EHPAD quelque soit le GIR.

Evolution de l’activité auprès de personnes en situation de handicap

Depuis l’ouverture du service handicap, nous Activité Service Handicap constatons une progression constante de 6 850 l’activité (+73% depuis 2016) mais qui reste en 7000 deçà de nos espérances. 5 603 6000 Cette difficulté que nous rencontrons dans 5000 3962 l’évolution du service peut s’expliquer par 2 facteurs principaux : 4000

3000 - Des situations complexes qui nécessitent des compétences spécifiques, et le recrutement 2000 des professionnels reste difficile 1000 - Une organisation des équipes et du travail qui doit évoluer et être repensée mais qui 0 2016 2017 2018 implique un coût différencié du tarif unique du Conseil Départemental.

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LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS Suite à la sollicitation de la Résidence Parodienne Service, l’ASSAD Charolais Brionnais a repris en Avril 2018 l’activité de portage de repas. Cette reprise a été l’opportunité pour nous de diversifier notre offre de service auprès des personnes fragiles.

Nous avons donc recruté une salariée « Agent de portage de repas à domicile » et réalisé une mutation interne d’une salariée administrative pour la gestion du fichier client et la gestion des commandes et des factures.

Activité de portage et nombre de clients

1650

1600

1550

1500

1450 Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Nombre de repas 1575 1636 1530 1575 1607 1558 1584 1548 1621

95

90

85

80

75

70 Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Nombre de clients 80 91 87 80 79 78 77 80 85

En moyenne les clients du service de portage de repas font appel à nous pour 19,4 repas par mois, ce qui correspond à 4 à 5 repas par semaine.

Cette activité encore nouvelle pour nous a nécessité des ajustements et reste à développer.

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LE SERVICE D’AIDE A LA FAMILLE

L’activité du service famille, 3 970h en 2018 est en diminution constante depuis 3 ans, tout particulièrement sur les financements de la CAF qui connaissent une baisse de 50% entre 2016 et 2018.

Répartition de l’activité par caisse

Ce constat doit nous 3 500 amener à repenser le service, ainsi que nos 3 000 relations avec le GEAID,

2 500 groupement dont nous sommes membres associés 2 000 pour ce service et qui est le principal interlocuteur des 1 500 financeurs. Si l’on observe la 1 000 progression des activités familles sur les autres 500 territoires du GEAID, rien n’explique une telle chute 0 CAF CNAM MSA Département autres au niveau des besoins 2016 3 293 77 1 577 704 2017 2498,25 1590 767,5 potentiels sur notre 2018 1654 80 1284 953 territoire.

Détail des interventions par catégorie professionnelle heures CAF heures Département

2000,00 1200 1600,00 1000 800 1200,00 600 800,00 400 400,00 200 0,00 0 CAF AVS CAF TISF ASEF/ TISF PCH/ AVS ou TISF 2016 1421,25 1871,50 2016 1141,5 435,5 2017 1332,25 1157,00 2017 1098 492 2018 818,50 835,25 2018 826 458

Force est de constater un affaissement des heures TISF aussi bien au niveau de la CAF que du Département. Cette chute peut s’expliquer par 2 facteurs :

- Une équipe salariée déstabilisée au cours de l’année 2018 (arrêt maladie longue durée ; difficulté à recruter, …) - Une image à reconstruire et une confiance à regagner auprès de partenaires et prescripteurs.

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LE SERVICE MANDATAIRE

50 45 14000 40 12000 35 30 10000 25 8000 20 6000 15 10 4000 5 2000 0 Nombre Nombre de salariés 0 d'Employeurs Nombre d'heures 2016 49 42 2016 13455 2017 48 35 2017 9605 2018 41 36 2018 10020

Le service mandataire connait une légère hausse d’activité par rapport à 2017 (+ 415 h), avec en revanche un nombre d’employeurs en baisse de 14,5%.

Ce service est mobilisateur de personnel de gestion pour le suivi des contrats de travail, des fiches de payes, des régularisations de charges,…

Les principaux motifs de recours au service sont identiques aux années précédentes : - Dans l’attente d’une admission en structure adaptée ; - A défaut d’autres solutions, c’est un mode de réponse pour des besoins d’accompagnement quotidiens au domicile, assurés par une même personne ; - En raison d’un tarif moins élevé que celui d’un établissement pour personnes âgées dépendantes ou d’un service prestataire ; - Par volonté d’être employeur.

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LE SERVICE ADMINISTRATIF

La gestion du quotidien

Pour gérer l’ensemble des activités, l’ASSAD CHAROLAIS BRIONNAIS est constituée d’une équipe administrative.

1 comité de Direction : 1 Directrice, 1 chef de service, 1 cadre administrative et comptable

1 équipe de management de proximité : 1 cadre de secteur RH, 3 Responsables de secteurs, 2 Assistantes technique

1 équipe d’accueil physique et téléphonique : 1 assistante technique, 1 secrétaire

1 équipe de gestion et contrôle de gestion : 1 assistante technique, 1 secrétaire

L’accueil physique et téléphonique

Nous répondons par jour à une quarantaine de sollicitations par jour (téléphone et accueil physique)

Chaque appel et visite sont consignés dans le logiciel métier et font l’objet d’un traitement immédiat ou différé en fonction de la demande.

GESTION DES APPELS ET DES VISITES

1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2 018 1 309 1 077 1 301 1 263 1 230 1 245 1 211 1 177 1 207 1 332 1 177 1 139 2 017 1 424 1 224 1 452 1 056 1 300 1 311 1 285 1 281 1 128 1 257 1 206 1 217 2 016 1 251 1 173 1 268 1 275 1 235 934 906 1 041 1 117 1 000 1 319 1 429

Gestion des appels Nb 2018 Nb 2017 Nb 2016 Près de la moitié des appels sont

Appels 7 620 7 542 7 419 passés par les usagers, et l’autre Nombre d'appels 7 278 7 272 7 155 majorité des appels est passée par les Nombre d'appels urgents 278 189 191 salariés. Nombre d'appels de Réclamations 64 81 73 Les principaux motifs sont les Appelant 7 278 7 272 7 155 remontées d’informations, l’annulation - Usagers 3 259 2 993 3 217 - Salariés 2 745 2 929 2 756 d’intervention/modification des - Organismes 77 111 111 horaires, les hospitalisations, les - Contacts 23 33 33 absences salarié(e)s et arrêts de travail - Familles 758 704 544 - Libéraux 101 115 79 - Tuteurs 12 18 15 - Interlocuteurs 303 369 400

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SYNTHESE GLOBALE DE L’ACTIVITE

REPARTITION DE L’ACTIVITE 2018

SERVICE PRESTATAIRE Nombre de personnes aidées 1.123 Nombre d'heures effectuées 123.086

SERVICE PORTAGE DE REPAS Nombre de bénéficiaires 85 Nombre de repas livrés 14 234

SERVICE FAMILLE Nombre de familles aidées 58 Nombre d'heures effectuées 3.970

SERVICE MANDATAIRE Nombre d'employeurs 41 Nombre d'heures effectuées 10.020

TOTAL

Bénéficiaires 1.222 Heures effectuées 137.076 Repas livrés 14 234

La contribution sociale de l’ASSAD Charolais Brionnais permet à 1222 personnes du territoire de béneficier des aides nécessaires à leur maintien à domicile.

L’EMPLOI ET LES RESSOURCES HUMAINES A L’ASSAD CHAROLAIS BRIONNAIS

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BILAN SOCIAL DE L’ASSAD CHAROLAIS BRIONNAIS

EVOLUTION DE L’EMPLOI ENTRE 2016 ET 2018 2018 2017 2016

SERVICE PRESTATAIRE

Nombre d'aides à domicile au 31/12 98 112 117

Heures payées par l'association 155 088 161 032 164 468

Equivalence en temps pleins 85,30 88,47 90,36

SERVICE FAMILLE Nombre de T.I.S.F. au 31/12 2 2 1

Nombre d’auxiliaires au 31/12 2 3 4

Heures payées par l'association 4768,5 5 541 5 318

Equivalence en temps pleins 2,62 3,04 2,82

SERVICE MANDATAIRE Nombre d'employées 36 34 49

Heures payées par les employeurs 10 020 9 605 13 455

Equivalence en temps pleins 5,51 5,28 7,39

ADMINISTRATIF Nombre de salariées 14 15 15

Nombre d'heures payées 22 580 21 021 19 688

Equivalence en temps pleins 12,41 11,54 10,81

TOTAL Nombre de salarié(e)s au 31/12 146 166 186

Nombre d’heures générées par 192 457 197 199 202 929 l’activité sur le territoire Nombre d’emplois générés par 106 108 111 l’activité sur le territoire (en ETP) Montant des salaires et contribution 2 732 739 € 2 759 221 € 2 731 526 € économique au territoire

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LES INDICATEURS D’ACTIVITE AU REGARD DE L’EMPLOI

Le recrutement et les modifications de contrats Nombre de CDD consolidés en CDI en Nombre d'avenant au CDI = 0 2017 2017 = 2 HOMMES FEMMES - de + + dont dont dont 26 26 50 augmentation diminution aménagement ans ans ans du temps du temps du temps

Consolidation 0 2 2 0 0 0 des contrats 2018 Nombre de CDD consolidés en CDI en Nombre d'avenant au CDI = 4 2018 = 7 HOMMES FEMMES - de + + dont dont dont 26 26 50 augmentation diminution aménagement ans ans ans du temps du temps du temps

1 6 3 4 0 3 1

L’emploi et qualifications Type d'emploi 2016 2017 2018 Agent à domicile 63 55 42 Employé à domicile 17 19 17 Auxiliaire de vie sociale 39 38 40 Technicien de l'intervention social et familial 1 3 2 SOUS TOTAL 120 115 101 Employé de bureau 1 1 0 Secrétaire 1 1 2 Assistant technique 3 2 3 Responsable de secteur 3 3 3 Cadre administratif , cadre de secteur, chef de service 3 3 3 Directeur d'entité 1 1 1 SOUS TOTAL 12 11 12 Total 132 126 113

60% des salarié(e)s intervenant à domicile sont qualifié(e)s

Les départs durant l’année 2018

Nombre dont Démission / Licenciement Inaptitude Départ en Rupture total de motif personnel retraite conventionnelle départs 2018 17 5 4 2 3 3 2017 11 4 2 4 1 Taux de rotation = 9,09 % (17 départs+7 arrivées)/2/nb de salarié(e)s au 01/01*100

La mobilité En 2018 les intervenantes à domicile ont parcourus 378 148 kms (+ 51 312 kms// 2017 ; + 15,7%)

Pour réaliser leurs missions auprès des personnes dépendantes sur notre territoire les aides à domicile ont parcouru 9,5 fois le tour de la Terre

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L’EFFORT DE FORMATION

La formation continue En 2018, nous avons poursuivi nos efforts pour la formation de nos salariés. Cependant le contexte de la réforme de la formation a compliqué la mise en place des formations du second semestre.

Les différentes formations suivies sont :

Nombre de Nombre Montant salarié(e)s d’heures engagé CPS 5 105 1 888 € CPS RECYCLAGE 12 84 1 615 € SST 2 28 633 € PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS 1 7 85 € ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE 8 112 3 820 € MANUTENTION DES PERSONNES DEPENDANTES 8 112 3 258 € TROUBLES PSYCHIQUES ET PSYCHIATRIQUES 9 63 2 100 € PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE PREVENIR LA MALTRAITANCE 16 224 7 507 € TOTAL 79 735 20 906 €

L’accueil de stagiaires

Comme chaque année, l’association a accueilli également de nombreux stagiaires au cours de l’année, en partenariat avec les lycées professionnels de la région, les organismes de formation et pôle emploi.

19 stagiaires accueillis tout au long de l’année dont :

ORGANISMES ayant abouti sur un contrat 1ERE BTS SP3S LYCEE DU SACRE CŒUR 1 1 BTS SP3S LYCEE DU SACRE CŒUR 1 2NDE BAC PRO ASSP LYCEE WITTMER 3 1ERE ASSP LYCEE WITTMER 5 SERVICE AUX PERSONNES CFPPA 1 1 ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES IFPA 4 1 DEAES CRIFAD 1 MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE POLE EMPLOI 3 2

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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2018-2023 DU PROJET DE SERVICE

Prévention de la •Développement des actions de prévention et d'accompagnement dépendance - •Lutte contre l'isolement des personnes en situation de fragilité •Diffusion et formation aux outils de la loi 2002-2 Prévention des risques

•Encadrement de proximité et management Modernisation et •Amélioration de l'organisation du travail •Fidélisation et sécurisation des parcours professionnels professionnalisation •Prévention des risques salariés •Management par la qualité et amélioration continue

Amélioration de la •Promotion de l'image de la structure •Mise en réseau et coopération visibilité de la structure •Stratégie de communication

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