UCHWAŁA NR VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 352.592,- zł z tytułu: - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 99.592,- zł - Kultura fizyczna - 253.000,- zł 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 61.787,- zł z tytułu: - Rolnictwo i łowiectwo - 50.000,- zł - Turystyka - 10.965,- zł - Pomoc społeczna - 822,- zł ( Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały) § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 563.419,- zł z tytułu: - Rolnictwo i łowiectwo - 2.000,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw: - 2.000,- zł Lotyń - 2.000,- zł - Transport i łączność - 96.000,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw: - 96.000,- zł Chojniczki - 37.000,- zł Klawkowo - 1.500,- zł Krojanty - 2.000,- zł Pawłowo - 27.600,- zł Powałki - 2.000,- zł Nowe Ostrowite - 10.600,- zł Swornegacie - 15.300,- zł - Administracja publiczna - 32.530,- zł w tym z wydzielonych środków
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 1 do dyspozycji sołectw: - 30,- zł Chojniczki - 30,- zł - Oświata i wychowanie - 109.880,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw: - 1.300,- zł Chojniczki - 1.000,- zł Nowe Ostrowite - 300,- zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 49.709,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 45.709,- zł Nowy Dwór-Cołdanki - 7.500,- zł Chojniczki - 18.552,- zł Nowe Ostrowite - 6.657,- zł Nieżychowice - 10.000,- zł Swornegacie - 1.000,- zł Nowa Cerkiew - 2.000,- zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.200,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 9.200,- zł Chojniczki - 5.000,- zł Nowe Ostrowite - 1.100,- zł Pawłowo - 1.600,- zł Swornegacie - 1.500,- zł - Kultura fizyczna - 262.100,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 9.100,- zł Chojniczki - 400,- zł Swornegacie - 8.500,- zł Nowe Ostrowite - 200,- zł 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.072.614,- zł z tytułu: - Rolnictwo i łowiectwo - 953.000,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw: - 3.000,- zł Chojniczki - 1.000,- zł Swornegacie - 2.000,- zł - Transport i łączność - 3.706.902,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw: - 59.930,- zł
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 2 Nowe Ostrowite - 10.000,- zł Nowa Cerkiew - 2.000,- zł Swornegacie - 5.000,- zł Chojniczki - 42.930,- zł - Turystyka - 70.965,- zł - Gospodarka mieszkaniowa - 5.200,- zł - Administracja publiczna - 682.473,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw: - 4.973,- zł Nowe Ostrowite - 2.000,- zł Pawłowo - 600,- zł Swornegacie - 373,- zł Kopernica - 2.000,- zł - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.300,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw: - 1.300,- zł Nowe Ostrowite - 300,- zł Swornegacie - 1.000,- zł - Oświata i wychowanie - 202.680,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw: - 100,- zł Nowe Ostrowite - 100,- zł - Pomoc społeczna - 822,- zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 247.661,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 105.661,- zł Lichnowy - 100,- zł Nowy Dwór-Cołdanki - 8.000,- zł Ostrowite - 5.100,- zł Lotyń - 2.000,- zł Ciechocin - 2.000,- zł Pawłówko-Lipienice - 100,- zł Silno - 10.055,- zł Chojniczki - 16.252,- zł Swornegacie - 15.227,- zł Pawłowo - 28.600,- zł Krojanty - 2.000,- zł Powałki - 2.000,- zł Nieżychowice - 10.000,- zł
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 3 Nowe Ostrowite - 4.227,- zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 99.411,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 8.411,- zł Nowe Ostrowite - 2.030,- zł Kłodawa - 2.000,- zł Nowa Cerkiew - 381,- zł Swornegacie - 2.500,- zł Klawkowo - 1.500,- zł - Kultura fizyczna - 102.200,- zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 2.200,- zł Nowe Ostrowite - 200,- zł Chojniczki - 1.800,- zł Swornegacie - 200,- zł (Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały) § 3. 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.091.055,- zł 2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 110.721.055,- zł § 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. (Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały) § 5. W § 2 ust. 2 i ust. 4 Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019 rok wprowadzić następujące zmiany: 1. Przychody a) zwiększyć przychody budżetu o kwotę 5.800.000,- zł z tytułu: zaciągniętego kredytu w kwocie - 5.800.000,- zł (Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały) 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 2.530.000,- zł b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 5.370.000,- zł c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości - 1.500.000,- zł § 6. Ustala się deficyt budżetu w kwoce 6.630.000,- zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) innych źródeł (wolnych środków) - 4.100.000,- zł b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW - 2.100.000,- zł c) zaciągniętego kredytu - 430.000,- zł § 7. W § 1 ust. 3 Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019r. wprowadzić następujące zmiany: a) dokonać zmiany w planie finansowym inwestycji gminy Chojnice na 2019 rok
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 4 b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 32.531.174,- zł (Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały) § 8. W § 5 ust. 1 Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019 r. wprowadzić następujące zmiany: a) zmienić treść załącznika Nr 9 „Dotacje podmiotowe na 2019 rok” i nadać mu brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 9. Dokonać zmiany § 8 ust. 3 Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019 r. i nadać mu brzmienie o treści:
„Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł. Zaciągania pożyczki z WFOŚ i GW do wysokości 2.100.000,- zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Nieżychowice - Kamionka Zaciągania kredytu długoterminowego do wysokości 5.800.000,- zł z tego zostanie przeznaczone na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 430.000,- zł - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.370.000,- zł.”.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kontek
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetowych Wielkość po Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianach 1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 50.000,- 150.000,- Wyłączenie z produkcji gruntów 01042 rolnych - 50.000,- 150.000,-
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu - 50.000,- 150.000,- państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
630 TURYSTYKA - 10.965,- 1.287.317,-
63095 Pozostała działalność - 10.965,- 1.287.317,-
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu - 10.965,- 10.965,- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 99.592,- - 42.309.086,- osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 99.592,- - 20.650.903,- czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0320 Wpływ z podatku rolnego 99.592,- - 1.650.408,-
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 1 2
1 2 3 4 5 6 7
852 Pomoc społeczna - 822,- 1.363.649,-
85215 Dodatki mieszkaniowe - 822,- 2.236,-
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu - 822,- 2.236,- państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
926 Kultura fizyczna 253.000,- - -
92601 Obiekty sportowe 253.000,- - -
6260 Dotacje otrzymane z państwowych 253.000,- - - funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
RAZEM 352.592,- 61.787,- 104.091.055,-
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Wielkość po Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianach 1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 2.000,- 953.000,- 3.019.800,-
01008 Melioracje wodne 2.000,- 8.000,- 96.500,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- 5.000,- 17.500,-
4270 Zakup usług remontowych 1.000,- - 15.500,-
4300 Zakup usług pozostałych - 3.000,- 33.500,- Infrastruktura wodociągowa i 01010 sanitacyjna wsi - 400.000,- 1.903.000,-
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa - 400.000,- 1.583.000,- handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Wyłączenie z produkcji gruntów 01042 rolnych - 545.000,- 945.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 545.000,- 945.000,- budżetowych
600 Transport i łączność 96.000,- 3.706.902,- 16.249.724,-
60016 Drogi publiczne gminne 96.000,- 3.706.902,- 12.941.564,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94.300,- 2.000,- 762.853,-
4270 Zakup usług remontowych 600,- 23.330,- 830.201,-
4300 Zakup usług pozostałych 1.100,- 1.000,- 108.900,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 3.680.572,- 11.219.110,- budżetowych
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 1 2
1 2 3 4 5 6 7
630 Turystyka - 70.965,- 5.613.614,-
63095 Pozostała działalność - 70.965,- 5.513.614,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 30.000,- 3.630.000,- budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek - 40.965,- 513.262,- budżetowych
700 Gospodarka mieszkaniowa - 5.200,- 1.803.500,- Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami - 5.200,- 1.537.500,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,- 25.000,-
4300 Zakup usług pozostałych - 200,- 155.200,-
750 Administracja publiczna 32.530,- 682.473,- 8.492.277,-
75011 Urzędy wojewódzkie 500,- 500,- 85.000,-
4010 Wynagrodzenia osobowe 500,- - 61.554,- pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 500,- 6.811,-
75023 Urzędy gmin - 640.000,- 6.578.997,-
4300 Zakup usług pozostałych - 190.000,- 433.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 450.000,- 450.000,- budżetowych Wspólna obsługa jednostek 75085 samorządu terytorialnego 32.000,- 2.000,- 998.711,-
4300 Zakup usług pozostałych 32.000,- - 121.321,-
4700 Szkolenia pracowników niebędących - 2.000,- 9.000,- członkami korpusu służby cywilnej
75095 Pozostała działalność 30,- 39.973,- 625.681,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,- 39.873,- 82.988,-
4300 Zakup usług pozostałych - 100,- 37.136,-
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 2 3
1 2 3 4 5 6 7 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa - 1.300,- 1.691.000,-
75412 Ochotnicze straże pożarne - 1.300,- 592.600,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.300,- 289.100,-
801 Oświata i wychowanie 109.880,- 202.680,- 25.264.659,-
80101 Szkoły podstawowe 109.580,- 202.680,- 18.631.446,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.000,- - 822.395,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 580,- 36.380,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.580,- 20.100,- 717.272,-
4240 Zakup środków dydaktycznych i 1.000,- - 57.000,- książek
4270 Zakup usług remontowych - 120.000,- 322.820,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 62.000,- 1.162.000,- budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 300,- - 1.147.909,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,- - 2.700,-
852 Pomoc społeczna - 822,- 4.086.521,-
85215 Dodatki mieszkaniowe - 822,- 212.236,-
3110 Świadczenia społeczne - 806,- 212.192,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 16,- 44,- Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 49.709,- 247.661,- 14.019.324,-
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.300,- 2.200,- 43.840,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- 1.200,- 17.865,-
4300 Zakup usług pozostałych 1.300,- 1.000,- 25.975,-
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 3 4
1 2 3 4 5 6 7 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach 47.409,- 245.461,- 2.551.103,-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do - 100,- 9.280,- wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe 17.492,- 3.505,- 373.087,- pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.031,- 447,- 86.952,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 146,- 48,- 11.541,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 9.679,- 79.707,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.240,- 16.727,- 213.665,-
4270 Zakup usług remontowych - 20.000,- 41.800,-
4300 Zakup usług pozostałych - 20.300,- 300.428,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000,- - 15.000,- budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek - 20.000,- 815.480,- budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 16.500,- 154.655,- 282.575,- jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 11.200,- 99.411,- 3.323.976,- Pozostałe zadania w zakresie 92105 kultury 9.200,- 8.411,- 271.716,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138,- 258,- 5.075,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,- 37,- 725,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 642,- 1.205,- 25.210,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.100,- 3.911,- 64.496,-
4300 Zakup usług pozostałych 3.300,- 3.000,- 64.210,-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 kluby 2.000,- 80.000,- 2.748.720,-
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 4 5
1 2 3 4 5 6 7
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2.000,- - 2.422.320,- samorządowej instytucji kultury
6220 Dotacje celowe z budżetu na - 80.000,- 326.400,- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad 92120 zabytkami - 11.000,- 86.340,-
2720 Dotacje celowe z budżetu na - 11.000,- 86.340,- finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926 Kultura fizyczna 262.100,- 102.200,- 980.690,-
92601 Obiekty sportowe 253.000,- 100.000,- 647.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 253.000,- 100.000,- 647.000,- budżetowych Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej 9.100,- 2.200,- 333.690,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.100,- - 37.510,-
4270 Zakup usług remontowych 5.000,- - 2.900,-
4300 Zakup usług pozostałych - 2.200,- 21.080,-
Razem zmiany 563.419,- 6.072.614,- 110.721.055,-
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Dochody Wydatki Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zmniejsz. Zwiększenie Wielkość po Zmniejsz Zwiększenie Wielkość po zmianach zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
750 Administracja publiczna - - - 500,- 500,- 85.000,-
75011 Urzędy wojewódzkie - - - 500,- 500,- 85.000,-
4010 Wynagrodzenia osobowe - - - 500,- - 61.554,- pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - - - 500,- 6.811,-
852 Pomoc społeczna - 822,- 8.436,- - 822,- 8.436,-
85215 Dodatki mieszkaniowe - 822,- 2.236,- - 822,- 2.236,-
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu - 822,- 2.236,- - - - państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gminnym, związkom powiatowo – gminnym) ustawami
3110 Świadczenia społeczne 806,- 2.192,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16,- 44,-
Razem zmiany - 822,- 20.440.898,- 500,- 1.322,- 20.440.898,-
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2019 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota § 2019 rok 1 2 3 4 Przychody ogółem x 12.000.000,-
1. Kredyty 952 5.800.000,- 2. Pożyczki 952 2.100.000,- 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 903 - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 - 5. Prywatyzacja majątku 944 - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 - 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 - 8. Inne źródła (wolne środki) 950 4.100.000,- Rozchody ogółem x 5.370.000,-
1. Spłaty kredytów 992 4.850.000,-
2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie 963 - zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Spłaty pożyczek 992 520.000,- 4. Udzielone pożyczki 991 - 5. Lokaty 994 - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 -
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2019 roku
I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU
Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania Łączne Rok Środki Środki realizująca Lp. Dział Rozdział § inwestycyjnego koszty budżetowy dochody kredyty pochodzące wymienione program lub finansowe 2019 własne i z innych w art.5 koordynująca (8+9+10+11) jst pożyczki źródeł ust.1 wykonanie pkt 2 i 3 u.f.p programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 150.000, - 1. 010 01042 6050 Budowa drogi dojazdowej do 945.000,- 945.000,- 95.000,- 700.000,- B - - Urząd Gminy gruntów rolnych – droga gminna C - Chojnice Nr 239017 Racławki- Objezierze Przebudowa drogi gminnej A 3000.000,- 2. 600 60016 6050 236040G – I etap w ramach 7.100.000,- 7.100.000,- 563.486,- 1.900.000,- B 1636.514,- - Urząd Gminy programu rozwoju gminnej i C - Chojnice powiatowej infrastruktury drogowej 2017 - 2019 A - 3. 600 60016 6050 Budowa ul. Dworcowej 500.000,- 500.000,- 500.000,- - B - - Urząd Gminy w Krojantach C - Chojnice A - 4. 600 60016 6050 Budowa ul. Sadowej 240.000,- 240.000,- 240.000,- - B - - Urząd Gminy w Lichnowach C - Chojnice A - 5. 600 60016 6050 Budowa ul. Pogodnej 250.000,- 250.000,- 250.000,- - B - - Urząd Gminy w Ciechocinie C - Chojnice A - 6. 600 60016 6050 Program budowy dróg 2 : 1 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A - 7. 600 60016 6050 Budowa drogi na osiedlu 25.510,- 25.510,- 25.510,- - B - - Urząd Gminy Jedność Silno C - Chojnice A - 8. 600 60016 6050 Budowa drogi Sternowo 600.000,- 600.000,- 600.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Budowa drogi gminnej Nr A - 9. 600 60016 6050 239017G Racławki – Objezierze 470.000,- 470.000,- 470.000,- - B - - Urząd Gminy dł. 500mb C - Chojnice A - 10. 600 60016 6050 Budowa drogi Chojniczki 33.600,- 33.600,- 33.600,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Budowa ścieżki rowerowej A - 11. 630 63095 6050 Nieżychowice - Kamionka 3.630.000,- 3.630.000,- 1.530.000,- 2.100.000,- B - - Urząd Gminy C - Chojnice A - 12. 630 63095 6057 Pomorskie Szlaki Kajakowe – 976.352,- 976.352,- - B - 976.352,- Urząd Gminy Meandry Brdy i Chociny” - C - Chojnice
A - 13. 630 63095 6059 Pomorskie Szlaki Kajakowe – 183.262,- 183.262,- 172.297,- - B 10.965,- - Urząd Gminy Meandry Brdy i Chociny” C - Chojnice
A - 630 63095 x 12 + 13 1.159.614,- 1.159.614,- 172.297,- - B 10.965,- 976.352,- X C - A - 14. 630 63095 6057 Budowa zjeżdżalni Charzykowy 300.000,- 300.000,- - B - 300.000,- Urząd Gminy - C - Chojnice A - 15. 630 63095 6059 Budowa zjeżdżalni Charzykowy 330.000,- 330.000,- 330.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice A - 630 63095 x 14 + 15 630.000,- 630.000,- 330.000,- - B - 300.000,- X C -
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A - 16. 750 75023 6050 Instalacja klimatyzacji w 350.000,- 350.000,- 350.000,- - B - - Urząd Gminy UG Chojnice C - Chojnice A - 17. 750 75023 6050 Instalacja sieci internetowej w 100.000,- 100.000,- 100.000,- - B - - Urząd Gminy UG Chojnice C - Chojnice A - 18. 758 75818 6800 Rezerwa celowa na inwestycje 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- - B - - Urząd Gminy (zakupy inwestycyjne, na budowę C - Chojnice dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych i ogródków jordanowskich) A - 19. 801 80101 6050 Przebudowa budynku Szkoły 1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- - B - - GZO Podstawowej w Silnie wraz z C - Chojnice programem prac konserwatorskich oraz infrastrukturą towarzyszącą A - 20. 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej 62.000,- 62.000,- 62.000,- - B - - GZO Kłodawa-dokumentacja C - Chojnice A - 21. 900 90004 6057 Rewitalizacja centrum wsi 254.520,- 254.520,- - - B - 254.520,- Urząd Gminy Doręgowice C - Chojnice A - 22. 900 90004 6059 Rewitalizacja centrum wsi 815.480,- 815.480,- 815.480,- - B - - Urząd Gminy Doręgowice C - Chojnice A - 900 90004 x 21 + 22 1.070.000,- 1.070.000,- 815.480,- - B - 254.520,- X C - A - 23. 900 90004 6050 Budowa siłowni pod chmurką 15.000,- 15.000,- 15.000,- - B - - Urząd Gminy Nieżychowice C - Chojnice Słońce źródłem pozyskiwania A - 24. 900 90005 6057 energii w gminach: Chojnice, 2.609.598,- 2.609.598,- - - B - 2.609.598,- Urząd Gminy Brusy,Czersk, Karsin i Konarzyny C - Chojnice
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Słońce źródłem pozyskiwania A - 25. 900 90005 6059 energii w gminach: Chojnice, 774.717,- 774.717,- 774.717,- - B - - Urząd Gminy Brusy,Czersk, Karsin i Konarzyny C - Chojnice A - 900 90005 x 24 + 25 3.384.315,- 3.384.315,- 774.717,- - B - 2.609.598,- X C - Budowa punktów oświetleniowych A - 26. 900 90015 6050 Klawkowo 2.000,- 2.000,- 2.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Budowa punktów oświetleniowych A - 27. 900 90015 6050 Kłodawa 6.000,- 6.000,- 6.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Budowa punktów oświetleniowych A - 28. 900 90015 6050 Lichnowy 3.500,- 3.500,- 3.500,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Budowa punktów oświetleniowych A - 29. 900 90015 6050 ul. 18 Pułku 15.000,- 15.000,- 15.000,- - B - - Urząd Gminy Ułanów Pomorskich C - Chojnice
Budowa boiska sportowego A - 30. 926 92601 6050 wielofunkcyjnego ze sztucznej 647.000,- 647.000,- 647.000,- - B - - Urząd Gminy nawierzchni przy Szkole C - Chojnice Podstawowej w Lichnowach
A 3.150.000,- RAZEM 25.838.539,- 25.838.539,- 12.200.590,- 4.700.000,- B 1.647.479,- 4.140.470,- X C -
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 4 5
II ZAKUPY INWESTYCYJNE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A - 1. 600 60016 6060 Zakup przystanku autobusowego 5.000,- 5.000,- 5.000,- - B - - Urząd Gminy Ostrowite C - Chojnice A - 2. 600 60016 6060 Zakup przystanku autobusowego 5.000,- 5.000,- 5.000,- - B - - Urząd Gminy Chojniczki - Charzykowy C - Chojnice A - 3. 600 60016 6060 Zakup przystanku autobusowego 5.000,- 5.000,- 5.000,- - B - - Urząd Gminy Kruszka C - Chojnice A - 4. 600 60016 6060 Zakup przystanku autobusowego 5.000,- 5.000,- 5.000,- - B - - Urząd Gminy Sławęcin - Obrowo C - Chojnice A - 5. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup sprzętu komputerowego A - 6. 750 75023 6060 i drukarek 100.000,- 100.000,- 100.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice A - 7. 750 75023 6060 Zakup radiotelefonów cyfrowych 11.000,- 11.000,- 11.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice A - 8. 754 75495 6060 Zakup motopomp dla OSP 50.000,- 50.000,- 50.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup pieca CO w Szkole A - 9. 801 80101 6060 Podstawowej Nieżychowice 40.000,- 40.000,- 40.000,- - B - - GZO C - Chojnice A - 10. 900 90004 6060 Zakup placu zabaw 30.000,- 30.000,- 30.000,- - B - - Urząd Gminy Charzykowy C - Chojnice Zakup sprzętu na plac zabaw A - 11. 900 90004 6060 Pawłówko - Lipienice 10.000,- 10.000,- 10.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zakup sprzętu na plac A - 12. 900 90004 6060 Nowy Dwór - Cołdanki 12.660,- 12.660,- 12.660,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup sprzętu na plac zabaw A - 13. 900 90004 6060 Nowa Cerkiew 6.000,- 6.000,- 6.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup sprzętu na plac zabaw A - 14. 900 90004 6060 Kruszka 2.000,- 2.000,- 2.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice A - 15. 900 90004 6060 Zakup sprzętu na plac zabaw 2.000,- 2.000,- 2.000,- - B - - Urząd Gminy Powałki C - Chojnice A - 16. 900 90004 6060 Zakup placu zabaw 5.000,- 5.000,- 5.000,- - B - - Urząd Gminy ul. Ustronna Lichnowy C - Chojnice A - 17. 900 90004 6060 Zakup placu zabaw 3.730,- 3.730,- 3.730,- - B - - Urząd Gminy ul. Willowa Nowa Cerkiew C - Chojnice A - 18. 900 90004 6060 Zakup placu zabaw 24.530,- 24.530,- 24.530,- - B - - Urząd Gminy Pawłówko - Lipienice C - Chojnice A - 19. 900 90004 6060 Zakup elementu do siłowni pod 4.000,- 4.000,- 4.000,- - B - - Urząd Gminy chmurką Chojnaty C - Chojnice A - 20. 900 90004 6060 Zakup placów zabaw – 30.000,- 30.000,- 30.000,- - B - - Urząd Gminy inicjatywy loalne C - Chojnice A - 21. 900 90004 6060 Zakup kosiarki Klawkowo 4.000,- 4.000,- 4.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice A - 22. 900 90004 6060 Zakup placów zabaw 1:1 103.000,- 103.000,- 103.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice A - 23. 900 90004 6060 Zakup siłowni pod chmurką 15.000,- 15.000,- 15.000,- - B - - Urząd Gminy Nowy Dwór - Cołdanki C - Chojnice
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zakup sprzętu na plac zabaw A - 24. 900 90004 6060 Pawłowo 1.600,- 1.600,- 1.600,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup sprzętu na plac zabaw A - 25. 900 90004 6060 Krojanty 2.000,- 2.000,- 2.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup sprzętu na plac zabaw A - 26. 900 90004 6060 Nieżychowice 10.000,- 10.000,- 10.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup sprzętu na plac zabaw A - 27. 900 90004 6060 Ciechocin 2.000,- 2.000,- 2.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup sprzętu na plac zabaw A - 28. 900 90004 6060 Ostrowite 5.000,- 5.000,- 5.000,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice Zakup sprzętu na plac zabaw A - 29. 900 90004 6060 Silno 10.055,- 10.055,- 10.055,- - B - - Urząd Gminy C - Chojnice A - 30. 926 92605 6060 Zakup 2 kontenerów dla 80.000,- 80.000,- 80.000,- - B - - Urząd Gminy sportowców Klawkowo C - Chojnice A - RAZEM 1.683.575,- 1.683.575,- 1.683.575,- - B - - X C -
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 7 8
III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A - - 1. 010 01010 6030 Wykonanie projektu budowy 323.000,- 323.000,- 323.000,- - B - GZGK SUW w m. Ogorzeliny wraz z C - Spółka z o.o. siecią wodociągową Chojnice A - - 2. 010 01010 6030 Modernizacja istniejącej 250.000,- 250.000,- 250.000,- - B - GZGK przepompowni ze zmianą C - Spółka z o.o. technologii tłocznej Ogorzeliny Chojnice A - - 3. 010 01010 6030 Budowa rurociągu tłocznego na 550.000,- 550.000,- 550.000,- - B - GZGK trasie Nowa Cerkiew - Racławki C - Spółka z o.o. Chojnice A - - 4. 010 01010 6030 Wykonanie projektu 60.000,- 60.000,- 60.000,- - B - GZGK „Uporządkowanie gospodarki C - Spółka z o.o. wodno- ściekowej na terenie Chojnice gminy Chojnice” sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Chojniczki (ul. Urocza – plan miejscowy) A - - 5. 010 01010 6030 Wniesienie udziałów do spółki 400.000,- 400.000,- 400.000,- - B - GZGK prawa handlowego z o.o. – C - Spółka z o.o. inwestycje w gminie Chojnice
A - RAZEM 1.583.000,- 1.583.000,- 1.583.000,- - B - - X C -
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 8 9
IV DOTACJE CELOWE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 400 40002 6230 Dotacje celowe z budżetu na 30.000,- 30.000,- 30.000,- - A - - Urząd Gminy finansowanie lub dofinansowanie B - Chojnice kosztów realizacji inwestycji i C - zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę studni przyzagrodowych wyschniętych
2. 754 75495 6230 Dotacje celowe z budżetu na 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- - A - - Urząd Gminy finansowanie lub dofinansowanie B - Chojnice kosztów realizacji inwestycji i C - zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu dla OSP
3. 900 90001 6230 Dotacje celowe z budżetu na 50.000,- 50.000,- 50.000,- - A - - Urząd Gminy finansowanie lub dofinansowanie B - Chojnice kosztów realizacji inwestycji i C - zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych
4. 900 90095 6230 Dotacje celowe z budżetu na 150.000,- 150.000,- 150.000,- - A - - Urząd Gminy finansowanie lub dofinansowanie B - Chojnice kosztów realizacji inwestycji i C - zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. 900 90005 6230 Dotacje celowe z budżetu na 83.500,- 83.500,- 83.500,- - A - - Urząd Gminy finansowanie lub dofinansowanie B - Chojnice kosztów realizacji inwestycji i C - zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze A - RAZEM 1.313.500,- 1.313.500,- 1.313.500,- - B - - X C -
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 10 11
V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między A - - Urząd Gminy jednostkami samorządu 200.000,- 200.000,- 200.000,- - B - Chojnice terytorialnego na dofinansowanie C - własnych zadań – „Przebudowa drogi Nr 236 Swornegacie” – dokumentacja
2. 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc A - - Urząd Gminy finansową udzielaną między 1.077.500,- 1.077.500,- 1.077.500,- - B - Chojnice jednostkami samorządu C - terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań –„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2645G – odc. Nowe Ostrowite – Sławęcin”
3. 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc A - - Urząd Gminy finansową udzielaną między 478.660,- 478.660,- 478.660,- - B - Chojnice jednostkami samorządu C - terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2642 G w miejscowości Klawkowo” A - RAZEM 1.756.160,- 1.756.160,- 1.756.160,- - B - - X C -
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 11 12
VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 921 92109 6220 Dotacja celowa z budżetu na 326.400,- 326.400,- 326.400,- - A - - GOK finansowanie kosztów realizacji B - Chojnice inwestycji dla GOK z C - przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne
2. 921 92116 6220 Dotacja celowa z budżetu na 30.000,- 30.000,- 30.000,- - A - - GOK finansowanie kosztów realizacji B - Chojnice inwestycji dla GOK z C - przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne
A - RAZEM 356.400,- 356.400,- 356.400,- - B - - X C - A 3.150.000,- OGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI 32.531.174,- 32.531.174,- 18.893.225,- 4.700.000,- B 1.647.479,- 4. 140.470,- X C -
A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS) B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C - Inne źródła
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2019 roku
DOTACJE PODMIOTOWE NA 2019 ROK
Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
Przedszkola niepubliczne 595.799,-
1. 801 80104 2590 Akademia Przedszkolaka „Smyk” 123.000,- w Charzykowach 2. 801 80104 2590 „Akademia Maluszka” w Pawłowie 204.011,-
3. 801 80104 2590 Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w 212.511,- Klawkowie
4. 801 80149 2590 Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w 56.277,- Klawkowie
Inne formy wychowania przedszkolnego 174.240,-
1. 801 80106 2590 Zespół Wychowania Przedszkolnego „Małe 42.240,- Przedszkole” w Pawłowie
2. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” 66.000,- w Lichnowach
3. 801 80106 2590 Punkt Przedszkolny „Morenki” w 66.000,- Swornegaciach Samodzielna Publiczna Przychodnia 1. 851 85195 2560 Wiejska Gminy Chojnice 32.000,-
Gminny Ośrodek Kultury 2.559.520,-
1. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach 2.422.320,-
2. 921 92116 2480 Biblioteka 139.200,-
OGÓŁEM 3.363.559,-
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie Zmiany powyższe wprowadza się do budżetu na 2019 rok zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr FB-I-3111.1.2.2019.SM z dnia 10 kwietnia 2019 r. Po stronie dochodów zaszła konieczność zmniejszenia planu o kwotę 253.000,- zł ze względu na brak dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Lichnowach z Ministerstwa Sportu. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków na kwotę 545.000,- zł z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna Nr 239017 Racławki – Objezierze. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono plan wydatków inwestycyjnych jak niżej: 600.000,- zł - Budowa drogi w Sternowie 250.000,- zł - Budowa drogi ul. Dworcowa w Krojantach 1.500.000,- zł - na program budowy dróg 2:1 826.972,- zł - Przebudowa drogi gminnej 236040G – I etap w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2017-2019 470.000,- zł - Budowa drogi gminnej Nr 239017G Racławki – Objezierze długości 500 mb. W dziale 750 – Administracja publiczna wprowadzono do planu wydatków następujące projekty: - 350.000,- zł - instalacja klimatyzacji - 100.000,- zł - instalacja sieci internetowej. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Lichnowach. Na zakup placów zabaw przeznacza się kwotę 103.000,- zł w ramach programu 1:1. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych miedzy paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Id: 6D8AE51F-CDB6-4DA3-8941-D36F7DFA9B2E. Podpisany Strona 1