Rådmannens Forslag Til Årsbudsjett 2017
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Vennesla kommune Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2017 -2020 Rådmannens forslag – tekstdel Årsbudsjett 2017 – økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag 2 INNHOLD 1 Rådmannens innledning ......................................................................................................... 6 2 Forslag til vedtak .................................................................................................................... 8 2.1 Årsbudsjett 2017 ....................................................................................................................8 2.1.1 Skattesatser / marginavsetning ............................................................................ 8 2.1.2 Eiendomsskatt .................................................................................................... 8 2.1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser .................................................................. 8 2.1.4 Selvkosttjenester ................................................................................................ 9 2.1.5 Låneopptak ........................................................................................................ 9 2.1.6 Satser for sosialhjelp ......................................................................................... 10 2.1.7 Tilskudd til private barnehager ............................................................................ 10 2.1.8 Tilskudd ........................................................................................................... 10 2.1.9 Generelt ........................................................................................................... 10 2.2 Økonomiplan 2017-2020 ....................................................................................................... 10 2.3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering ........................................................... 11 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet ...................................................................................... 11 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet ...................................................................................... 12 Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift .......................................................................................... 13 Budsjettskjema 2A – Investering ........................................................................................... 14 Budsjettskjema 2B – Investering per prosjekt ......................................................................... 15 Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering ................................................................................ 16 3 Innledning............................................................................................................................. 17 3.1 Formelle forhold ................................................................................................................... 17 3.2 Sammenheng mellom økonomiplan og kommuneplan ............................................................. 18 4 Økonomiske hovedlinjer og hovedutfordringer ................................................................... 19 4.1 Nasjonalt ............................................................................................................................. 19 4.2 Kommunesektoren ............................................................................................................... 19 4.3 Vennesla kommune – status og hovedutfordringer framover ................................................... 20 5 Samfunnsutvikling ................................................................................................................ 23 5.1 Innledning ........................................................................................................................... 23 5.1.1 Befolkningsutvikling .......................................................................................... 23 5.1.2 Boligbygging ..................................................................................................... 24 5.2 Vennesla sin plass i en region i vekst ..................................................................................... 25 5.3 Sentrumsutvikling ................................................................................................................ 25 5.4 Næringsutvikling .................................................................................................................. 26 5.5 Bærekraftig utvikling - miljø, klima ........................................................................................ 26 5.6 Forebygging og samfunnssikkerhet ........................................................................................ 27 5.7 Universell utforming ............................................................................................................. 27 5.8 Bolig-, tomte- og grønnstruktur ............................................................................................. 28 5.9 Kultur, idrett og friluftsliv ...................................................................................................... 28 6 Oppvekst ............................................................................................................................... 30 6.1 Innledning ........................................................................................................................... 30 6.1.1 Barnehage ....................................................................................................... 30 6.1.2 Skole ............................................................................................................... 32 6.1.3 Skolefritidsordning (SFO) ................................................................................... 36 6.1.4 Utdanningsnivå i befolkningen ............................................................................ 36 6.1.5 Sosiale forhold .................................................................................................. 37 6.2 Kompetanse ......................................................................................................................... 38 6.3 Forebygging ......................................................................................................................... 39 6.4 Likeverd og muligheter ......................................................................................................... 40 6.5 Barnehage- og skolestruktur ................................................................................................. 40 7 Helse og omsorg ................................................................................................................... 41 7.1 Innledning ........................................................................................................................... 41 7.1.1 Ressursbruk og prioriteringer .............................................................................. 42 7.1.2 Brukerundersøkelser .......................................................................................... 45 7.2 Samhandlingsreformen ......................................................................................................... 47 7.3 Helse og omsorgstjenestene .................................................................................................. 48 7.4 Psykisk helse / rus ................................................................................................................ 50 7.5 Folkehelse ............................................................................................................................ 50 8 Arbeidsgiver .......................................................................................................................... 52 8.1 Innledning ........................................................................................................................... 52 8.1.1 Organisasjon og ansatte .................................................................................... 52 8.1.2 Sykefravær ...................................................................................................... 53 8.2 Arbeidskraft ......................................................................................................................... 53 Årsbudsjett 2017 – økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag 3 8.3 Likestilling og mangfold ......................................................................................................... 54 9 Kommunen som eier og forvalter av felleskapets verdier................................................... 55 9.1 Innledning ........................................................................................................................... 55 9.1.1 Netto driftsresultat ............................................................................................ 55 9.1.2 Lånegjeld ......................................................................................................... 56 9.1.3 Likviditet .......................................................................................................... 57 9.1.4 Finansavkastning .............................................................................................. 58 9.1.5 Disposisjonsfond ............................................................................................... 59 9.1.6 Infrastruktur ..................................................................................................... 60 9.1.7 Etikk ...............................................................................................................