UCHWAŁA NR XXXIII/271/16 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 13 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXI/195/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XXII/200/16 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XXIII/205/16 z dnia 02 marca 2016 roku, Nr XXIV/208/16 z dnia 10 marca 2016 roku, Nr XXV/210/16 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XXVI/223/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XXVII/232/16 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr XXVIII/244/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Nr XXIX/259/16 z dnia 27 lipca 2016 roku, Nr XXX/264/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Nr XXXII/267/16 z dnia 28 września 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku, Nr OR-S.0050.15.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr OR-S.0050.40.2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr OR- S.0050.48.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.53a.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Nr OR- S.0050.63.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.69.2016 z dnia 09 maja 2016 roku, Nr OR- S.0050.74.2016 z dnia 30 maja 2016 roku, Nr OR-S.0050.82.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr OR- S.0050.87.2016 z dnia 05 lipca 2016 roku, Nr OR-S.0050.90.2016 z dnia 13 lipca 2016 roku, Nr OR- S.0050.99.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.103.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 rok, Nr OR- S.0050.110.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.119.2016 z dnia 06 września 2016 roku, Nr OR- S.0050.123.2016 z dnia 16 września 2016 roku, Nr OR-S.0050.124.2016 z dnia 22 września 2016 roku, Nr OR- S.0050.126.2016 z dnia 30 września 2016 roku, Nr OR-S.0050.127.2016 z dnia 04 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 83.986.334,92 zł, w tym: - zwiększa się o kwotę 0,00 zł - zmniejsza się o kwotę 614,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi 83.985.720,92 zł, z tego: a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.665.336,99 zł, z tego: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 21.394.935,27 zł, - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.113.151,72 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł, - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 153.250,00 zł, b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.687.954,00 zł, c) dochody własne w wysokości 33.632.429,93 zł. 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: a) dochody bieżące w wysokości 79.757.318,71 zł b) dochody majątkowe w wysokości 4.228.402,21 zł, w tym: - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 196.068,36 zł,

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 1 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 950.437,80 zł, - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 694.954,05 zł, - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.976.942,00 zł. 3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 89.023.087,92 zł - zwiększa się o kwotę 370.031,00 zł - zmniejsza się o kwotę 370.645,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 89.022.473,92 zł, z tego: 3) wydatki bieżące w wysokości 76.091.702,27 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.677.409,34 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.693.075,29 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.984.334,05 zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.622.694,17 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.548.598,76 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.000,00 zł. e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.930.771,65 zł, w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.400.000,00 zł. 4) Deficyt budżetu w kwocie 5.036.753,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.056.753,00 zł. 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 560.745,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”; 6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, Załącznik Nr 9 „Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2016 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 2 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie

Włodzimierz Domek

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 3 Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/271/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 października 2016 r. zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 21 971 545,81 - 614,00 21 970 931,81

85219 Ośrodki pomocy społecznej 356 972,00 - 614,00 356 358,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 19 372,00 - 614,00 18 758,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 83 986 334,92 - 614,00 83 985 720,92

Strona 1 BeSTia

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 4 Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/271/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 października 2016 r. zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 953 277,99 - 212 000,00 1 741 277,99

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 619 873,53 - 230 000,00 389 873,53

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 619 873,53 - 230 000,00 389 873,53

01030 Izby rolnicze 55 000,00 18 000,00 73 000,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 55 000,00 18 000,00 73 000,00 wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 5 304 483,93 263 926,00 5 568 409,93

60016 Drogi publiczne gminne 4 676 719,43 263 926,00 4 940 645,43

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 363,42 - 64 000,00 68 363,42

4270 Zakup usług remontowych 71 000,00 7 926,00 78 926,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 421 342,73 320 000,00 3 741 342,73

630 Turystyka 187 497,50 605,00 188 102,50

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 102 262,00 605,00 102 867,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 262,00 605,00 102 867,00

750 Administracja publiczna 7 073 399,69 - 18 605,00 7 054 794,69

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 956 974,00 - 32 805,00 4 924 169,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 906 955,00 - 32 805,00 2 874 150,00

75095 Pozostała działalność 890 040,43 14 200,00 904 240,43

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 161 000,00 14 200,00 175 200,00

852 Pomoc społeczna 26 663 245,81 - 614,00 26 662 631,81

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 603 772,00 - 614,00 1 603 158,00

3110 Świadczenia społeczne 22 083,00 - 603,00 21 480,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 331,00 - 11,00 45 320,00

Strona 1 BeSTia

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 217 876,03 - 32 426,00 9 185 450,03

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 384 600,00 - 26 000,00 2 358 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 820 000,00 - 26 000,00 1 794 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 197 689,29 0,00 197 689,29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 689,29 - 6 800,00 55 889,29

4300 Zakup usług pozostałych 129 000,00 6 800,00 135 800,00

90095 Pozostała działalność 240 544,58 - 6 426,00 234 118,58

4300 Zakup usług pozostałych 103 547,60 - 1 500,00 102 047,60

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 504,98 - 4 926,00 78 578,98

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 607 589,46 - 500,00 2 607 089,46

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 610 760,18 0,00 1 610 760,18

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 260,89 2 500,00 85 760,89

4270 Zakup usług remontowych 25 838,00 - 2 500,00 23 338,00

92195 Pozostała działalność 369 829,28 - 500,00 369 329,28

4300 Zakup usług pozostałych 17 767,00 - 500,00 17 267,00

926 Kultura fizyczna 1 913 499,51 - 1 000,00 1 912 499,51

92695 Pozostała działalność 652 268,70 - 1 000,00 651 268,70

4300 Zakup usług pozostałych 101 243,71 - 1 000,00 100 243,71

Razem: 89 023 087,92 - 614,00 89 022 473,92

Strona 2 BeSTia

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 6 Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/271/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 pa ździernika 2016 r. zmieniaj ący Uchwał ę Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy Koronowo na rok 2016

Zadania inwestycyjne w 2016 roku w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne koszty A. kredyty Jednostka organizacyjna realizuj ąca program Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego rok bud żetowy 2016 środki wymienione finansowe dochody własne środki pochodz ące z lub koordynuj ąca wykonanie programu (8+9+10+11) B. po życzki w art. 5 ust. 1 pkt 2 jst innych źródeł* i 3 u.f.p. C. obligacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. 0,00 A. 0,00 Modernizacja urz ądze ń melioracyjnych Gminna Spółka Wodna. (Rok rozpocz ęcia/rok 1 010 01009 6230 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 poło żonych na terenie Gminy Koronowo B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej wraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2 010 01010 6050 z modernizacj ą suw na odcinku - 765 000,00 140 000,00 65 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Koronowie. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - Wtelno 2016/2017). C. 75 000,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 3 010 01010 6050 Budowa studni gł ębinowej SW Lipinki 200 000,00 129 873,53 49 873,53 B. 80 000,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia 2015-2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami 4 010 01010 6050 100 000,00 100 000,00 0,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego. (Rok rozpocz ęcia/rok na odcinku Ł ąsko Wielkie - Wilcze - projekt C. 100 000,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). A. 0,00 A. 0,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wykonanie odcinka sieci wodoci ągowej w 5 010 01010 6050 20 000,00 20 000,00 20 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Koronowie. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - miejscowo ści Wtelno C. 0,00 C. 0,00 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w 6 150 15011 6050 4 970 000,00 970 000,00 770 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego. (Rok rozpocz ęcia/rok infrastruktur ę techniczn ą - II etap zako ńczenia - 2013/2016). C. 200 000,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Przebudowa drogi gminnej Wtelno-- Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i 7 600 60016 6050 1 271 992,79 1 271 992,79 800 000,79 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Salno- IV etap Promocji (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - C. 471 992,00 C. 0,00 2016). A. 0,00 A. 0,00 Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 8 600 60016 6050 Koronowie wraz z wymian ą uzbrojenia 200 000,00 200 000,00 0,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok technicznego zako ńczenia - 2016). C. 200 000,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 9 600 60016 6050 Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki 30 000,00 30 000,00 0,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 30 000,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 10 600 60016 6050 (wymiana sieci wodoci ągowo - kanalizacyjnej, 20 000,00 20 000,00 20 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok budowa kanalizacji deszczowej) - projekt zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i 11 600 60016 6050 Powierzchniowe utwardzenie dróg 412 500,00 412 500,00 412 500,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpocz ęcia/rok C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i 12 600 60016 6050 Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych 160 000,00 160 000,00 5 050,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpocz ęcia/rok C. 154 950,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016).

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 7 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i 13 600 60016 6050 16 000,00 16 000,00 16 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 dla Miasta Koronowa Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpocz ęcia/rok C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). Utwardzenie dróg gminnych poprzez Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, A. 0,00 A. 0,00 wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 14 600 60016 6050 389 000,00 389 000,00 389 000,00 0,00 kamiennego oraz mieszanki wapienno - B. 0,00 B. 0,00 Gospodarki Komunalnej (Rok rozpocz ęcia/rok mineralnej C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie -Wydział Inwestycji i Budowa drogi gminnej-I etap - fundusz sołecki 15 600 60016 6050 30 349,94 30 349,94 30 349,94 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok (Tryszczyn) B. 0,00 B. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie -Wydział Inwestycji i 16 600 60016 6050 Budowa ulicy nad Stawem w Tryszczynie- II etap 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2016). C. 160 000,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa 17 600 60016 6050 28 500,00 28 500,00 28 500,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok Mąkowarsko- fundusz sołecki rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 18 600 60016 6050 gminnej w Starym Dworze oraz o świetlenia drogi 49 000,00 49 000,00 49 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok Stary Dwór -Bytkowice zako ńczenia - 2015/2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Wykonanie projektu budowlanego dla drogi 19 600 60016 6050 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok gminnej -M ąkowarsko B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2015/2016). C. 0,00 C. 0,00 Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 20 600 60016 6050 dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek- 720 000,00 720 000,00 188 750,00 B. 0,00 B. 131 250,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok Mąkowarsko zako ńczenia - 2015/2016). C. 400 000,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa ście żek rowerowych - wkład do 21 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00 10 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok programu zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 22 600 60016 6050 Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie 23 600 60016 6050 40 000,00 40 000,00 40 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok (badania geologiczne) C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). A. 0,00 A. 0,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 24 600 60016 6050 Modernizacja przepustu Dziedzinek 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Koronowie. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - B. 0,00 B. 0,00 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 25 600 60016 6050 Modernizacja mostu w Nowym Jasi ńcu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 6057 Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice- 26 600 60016 800 000,00 800 000,00 0,00 B. 0,00 B. 0,00 486 942,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok 6059 Salno- III etap (odcinek w miejscowo ści Salno) C. 313 058,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016).

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 27 600 60017 6050 Powierzchniowe utwardzenie dróg wewn ętrznych 59 764,50 59 764,50 59 764,50 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Gospodarki Komunalnej (Rok rozpocz ęcia/rok C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016).

Przebudowa ulic: Pla żowej, Żeglarskiej, A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 28 600 60017 6050 Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie - 245 300,00 233 000,00 137 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok I etap zako ńczenia - 2015/2016). C. 96 000,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Przebudowa ulic OM Kotomierska w Koronowie - 29 600 60017 6050 121 000,00 121 000,00 121 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok III etap C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016).

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 8 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Utwardzenie parkingów przy ul. Mickiewicza i Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 30 600 60017 6050 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 Zawadzkiego w Koronowie B. 0,00 B. 0,00 Gospodarki Komunalnej (Rok rozpocz ęcia/rok C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa ulic osiedlowych- Krótkiej i Krzywej OM 31 600 60017 6050 154 000,00 154 000,00 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok Samoci ążek B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2016). C. 154 000,00 C. 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowo- A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Referat kosztorysowej na monitoring ście żki rowerowej 32 600 60095 6050 10 000,00 5 000,00 0,00 B. 0,00 B. 5 000,00 0,00 Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego (Rok na mo ście kolejki w ąskotorowej na rzece Brdzie rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2015/2016). w miejscowo ści Okole koło Koronowa C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Przebudowa zaplecza Punktu Informacji Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 33 630 63001 6050 Turystycznej- wykup lokalu mieszkalnego przy 85 235,50 85 235,50 85 235,50 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpocz ęcia/rok Placu Zwyci ęstwa 22 C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego A. 0,00 A. 0,00 poło żonego w Pieczyskach (Poprawa Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, 34 630 63003 6050 atrakcyjno ści turystycznej k ąpieliska w 102 867,00 102 867,00 605,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania i Rozwoju. (Rok rozpocz ęcia/rok Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) - zako ńczenia - 2016). projekt i wykonanie C. 102 262,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w 35 700 70005 6050 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 Koronowie. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - Koronowie B. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 C. 0,00 2016). Modernizacja ogrzewania w budynkach A. 0,00 A. 0,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 36 700 70005 6050 mieszkalnych w miejscowo ści Okole 38-39 koło 200 000,00 200 000,00 200 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Koronowie. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - Koronowa - wkład za cz ęść komunaln ą 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Nabycie ułamkowej cz ęści gruntu poło żonego Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 37 700 70005 6060 53 000,00 53 000,00 53 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpocz ęcia/rok C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016).

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa mieszka ń socjalnych w Koronowie - 38 700 70095 6050 59 340,00 55 000,00 30 000,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok projekt B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2016/2017). C. 25 000,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 39 750 75023 6060 Zakup sprz ętu komputerowego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Referat 40 754 75414 6060 Zakup łodzi płaskodennej z polietylenu 12 000,00 12 000,00 12 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Referat Wykonanie pomostu stalowo-drewnianego- 41 754 75415 6050 5 100,00 5 100,00 5 100,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego (Rok opracowanie dokumentacji rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

Przebudowa pomieszczenia biurowego w A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie -Wydział Organizacyjny 42 754 75421 6050 Gminnym Centrum Zarz ądzania Kryzysowego w 9 500,00 9 500,00 9 500,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). Koronowie C. 0,00 C. 0,00

Zakup klimatyzacji dla Gminnego Centrum A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Zarz ądzania Kryzysowego i pomieszcze ń Urz ędu Planowania Przestrzennego, Referat 43 754 75421 6060 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1 w Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego (Rok Koronowie C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016).

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Referat Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 44 754 75495 6060 22 000,00 22 000,00 22 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego (Rok miasta Koronowa rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 9 Wykonanie monitoringu ście żki rowerowej na A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Referat 45 754 75495 6060 mo ście kolejki w ąskotorowej na rzece Brdzie w 45 000,00 45 000,00 45 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego (Rok miejscowo ści Okole rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa Szkoła Podstawowa w Buszkowie. (Rok 46 801 80101 6050 5 000,00 5 000,00 5 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 miasteczka komunikacyjnego rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w A. 0,00 A. 0,00 Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim. (Rok 47 801 80101 6050 Wierzchucinie Królewskim - dokumentacja 59 393,00 59 393,00 59 393,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). projektowa C. 0,00 C. 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowo- A. 0,00 A. 0,00 kosztorysowej przebudowy budynku Przedszkola Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. 48 801 80104 6050 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Samorz ądowego w Koronowie- budynek przy ul. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). Paderewskiego 3 C. 0,00 C. 0,00

Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 49 801 80110 6050 zapleczem sanitarnym i komunikacj ą w 50 800,00 50 800,00 50 800,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok Gimnazjum Nr 1 w Koronowie zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 6057=0 Termomodernizacja budynku szkoły z sal ą Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i 50 801 80110 30 000,00 30 000,00 30 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 6059 gimnastyczn ą- Gimnazjum nr 1 w Koronowie Promocji (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - C. 0,00 C. 0,00 2016/2017 ). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Referat Rozwoju i Budowa placu zabaw w Ł ąsku Wielkim dla dzieci Promocji, Pełnomocnik Burmistrza ds. uczestnicz ących w programie edukacyjno- B. 0,00 B. 0,00 51 851 85154 6050 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych, Wydział wychowawczym z elementami profilaktyki Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok uzale żnie ń C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016).

A. 0,00 A. 0,00 Miejsko-Gminny O środek Pomocy Społecznej w Zakup urz ądze ń biurowych w ramach programu 52 852 85211 6060 25 040,00 25 040,00 25 040,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Koronowie (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 500 Plus 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. 53 853 85305 6050 Utworzenie placu zabaw przy żłobku 25 000,00 25 000,00 25 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. 54 853 85305 6050 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Samorz ądowego we Wtelnie B. 0,00 B. 0,00 (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 881 633,00 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. 55 853 85305 6050 gospodarczo-u żytkowego ze zmian ą sposobu 1 529 000,00 1 529 000,00 647 367,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). u ytkowania na łobek ż ż C. 0,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 6057 56 900 90001 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie 500 000,00 500 000,00 0,00 300 000,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok 6059 B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2016/2017). C. 200 000,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 57 900 90001 6050 4 764 000,00 1 164 000,00 664 000,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok wodoci ągowej Pieczyska - II etap B. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016/2017). A. 0,00 A. 0,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Budowa kanalizacji sanitarnej w Koronowie ul. 58 900 90001 6050 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 Koronowie. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - Klasztorna B. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 C. 0,00 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 59 900 90001 6050 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok miejscowo ści B. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). A. 0,00 A. 0,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 60 900 90001 6050 odgał ęzieniami bocznymi w ci ągu ulic na OM w 450 000,00 450 000,00 172 262,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok Koronowie C. 277 738,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016).

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 10 Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji A. 0,00 A. 0,00 inwestycji zwi ązanych z zakupem i instalacj ą Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, przydomowych oczyszczalni ścieków, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 61 900 90001 6230 modernizacj ą studni gł ębinowych oraz budow ą 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 Gospodarki Komunalnej (Rok rozpocz ęcia/rok sieci wodoci ągowych i kanalizacyjnych zgodnie z B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2016). Uchwał ą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku C. 0,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Demonta ż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 62 900 90002 6050 44 443,36 44 443,36 0,00 0,00 Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok zawieraj ących azbest z terenu Gminy Koronowo B. 0,00 B. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 44 443,36

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, 63 900 90002 6050 Komunalnych (PSZOK) w miejscowo ści 30 000,00 30 000,00 30 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok - dokumentacja rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

Wykonanie prac zwi ązanych z umo żliwieniem A. 0,00 A. 0,00 przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, poło żonej na nieruchomo ści o numerze Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 64 900 90002 6059 470 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 ewidencyjnym 24 i cz ęściowo na działce nr 25 Gospodarki Komunalnej (Rok rozpocz ęcia/rok B. 0,00 B. 0,00 składowiska odpadów innych ni ż niebezpieczne i zako ńczenia - 2016/2017). oboj ętne w Koronowie - Srebrnicy C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, 65 900 90002 6060 Zakup śmieciarki 165 000,00 165 000,00 165 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016).

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji A. 0,00 A. 0,00 inwestycji zwi ązanej z demonta żem, transportem Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, i utylizacj ą odpadów niebezpiecznych Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 66 900 90002 6230 21 400,00 3 400,00 3 400,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 zawieraj ących azbest z terenu Gminy Koronowo Gospodarki Komunalnej (Rok rozpocz ęcia/rok zgodnie z Uchwał ą Rady Miejskiej w Koronowie zako ńczenia - 2013/2016). Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku C. 0,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 67 900 90005 6050 30 750,00 30 750,00 15 375,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 dla Gminy Koronowo Gospodarki Komunalnej (Rok rozpocz ęcia/rok C. 0,00 C. 15 375,00 zako ńczenia - 2015/2016). Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Opracowanie projektu zało żeń planu A. 0,00 A. 0,00 Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i 68 900 90005 6050 zaopatrzenia w ciepło, energi ę elektryczn ą i 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 B. 0,00 B. 0,00 Gospodarki Komunalnej (Rok rozpocz ęcia/rok paliwa gazowe dla Gminy Koronowo C. 0,00 C. 0,00 zako ńczenia - 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 69 900 90015 6050 Budowa o świetlenia ulicznego 1 023 923,80 623 923,80 223 923,80 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2015/2016). C. 400 000,00 C. 0,00 Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i sołectwie Byszewo, wykonanie projektu 70 900 90095 6050 3 500,00 3 500,00 3 500,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok doposa żenia placu zabaw w strefie fitness- rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). fundusz sołecki C. 0,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie 71 900 90095 6050 24 000,00 24 000,00 24 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok - fundusz sołecki C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016).

Zagospodarowanie terenu we Wtelnie - A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 72 900 90095 6050 przygotowanie dokumentacji dot. wznowienia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WRO ŚGGiGK (Rok granic C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016).

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa placu zabaw w sołectwie Wi ęzowno - 73 900 90095 6050 5 000,00 5 000,00 5 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok fundusz sołecki C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016).

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo - 74 900 90095 6050 6 004,98 6 004,98 6 004,98 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok fundusz sołecki B. 0,00 B. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 11 A. A. 0,00 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Urz ądzenie terenu rekreacyjno-sportowego w B. 0,00 B. 0,00 75 900 90095 6050 74,00 74,00 74,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok Stopce- fundusz sołecki C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016).

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Zakup urz ądze ń dla terenu aktywnej rekreacji - 76 900 90095 6060 6 600,00 6 600,00 6 600,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok fundusz sołecki (Buszkowo) C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i 77 900 90095 6050 30 000,00 30 000,00 30 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Koronowo do roku 2025 Promocji. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - C. 0,00 C. 0,00 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w 78 921 92109 6050 11 364,88 11 364,88 11 364,88 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok sołectwie Salno - fundusz sołecki C. 0,00 C. 0,00 rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016).

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 79 921 92109 6050 wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz 7 885,41 7 885,41 7 885,41 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok sołecki rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty 80 921 92195 6050 1 687 300,00 276 800,00 276 800,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok budowlane) wraz z adaptacj ą na cele kulturalno- B. 0,00 B. 0,00 zako ńczenia - 2011/2016. oświatowe C. 0,00 C. 0,00

Przebudowa wraz ze zmian ą sposobu A. 0,00 A. 0,00 użytkowania pomieszcze ń byłej stołówki w Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i 81 921 92195 6050 budynku u żyteczno ści publicznej przy ul. Szosa 40 000,00 40 000,00 0,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego (Rok rozpocz ęcia/rok Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno- zako ńczenia - 2016). oświatowe-dokumentacja projektowa C. 40 000,00 C. 0,00

A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Utworzenie strefy fitness - fundusz sołecki 82 926 92695 6050 12 818,96 12 818,96 12 818,96 B. 0,00 B. 0,00 0,00 Planowania Przestrzennego, WFiB. (Rok (Wierzchucin Królewski) rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - 2016). C. 0,00 C. 0,00 A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa placu zabaw dla dzieci ze stref ą fitness Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i 83 926 92695 6050 3 690,00 3 690,00 3 690,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 w Kr ąpiewie - projekt Promocji. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - C. 0,00 C. 0,00 2016). A. 0,00 A. 0,00 Urz ąd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Budowa placu zabaw dla dzieci ze stref ą fitness Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i 84 926 92695 6050 40 000,00 40 000,00 40 000,00 B. 0,00 B. 0,00 0,00 w Koronowie (dz. nr 1028/123) Promocji. (Rok rozpocz ęcia/rok zako ńczenia - C. 0,00 C. 0,00 2016). 23 476 038,12 12 930 771,65 7 086 128,29 3 980 000,00 1 077 701,36 786 942,00 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud żetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ….) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 12 Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 13 Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 14 Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/271/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 pa ździernika 2016 r. zmieniaj ący Uchwał ę Nr XIX/179/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy Koronowo na rok 2016

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2016 roku

w złotych Dział Rozdział § Nazwa Planowane wydatki w 2016 r.

1 2 3 4 5 600 Transport i ł ączno ść 288 981,92 60016 Drogi publiczne gminne 288 981,92 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 52 598,62 Sołectwo Buszkowo 8 836,82 Sołectwo Dziedzinek 5 686,68 Sołectwo 18 042,61 Sołectwo 12 413,13 Sołectwo Osiek 2 619,38 Sołectwo Wierzchucin Królewski 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 926,00 Sołectwo Okole 7 926,00 Sołectwo Samoci ążek 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 607,36 Sołectwo Byszewo 3 300,00 Sołectwo Glinki 11 080,83 Sołectwo Gogolin 3 959,43 Sołectwo 6 138,43 Sołectwo Go ścieradz 8 999,07 Sołectwo Huta 5 957,88 Sołectwo Kr ąpiewo 10 275,08 Sołectwo Ł ąsko Małe 11 982,78 Sołectwo Ł ąsko Wielkie 15 157,02 Sołectwo Morzewiec 6 420,53 Sołectwo Nowy Dwór 13 606,10 Sołectwo Okole 6 420,40 Sołectwo 4 518,58 Sołectwo 7 000,00 Sołectwo Stary Dwór 14 000,00 Sołectwo Stary Jasiniec 10 576,52 Sołectwo Wi ęzowno 5 000,00 Sołectwo Wilcze 6 000,00 Sołectwo Wiskitno 8 214,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 58 849,94 Sołectwo M ąkowarsko 28 500,00 Sołectwo Tryszczyn 30 349,94 750 Administracja publiczna 2 000,00 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Sołectwo Bytkowice 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 128 401,39 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 562,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Sołectwo Wiskitno 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 29 762,81 Sołectwo Byszewo 500,00 Sołectwo Dziedzinek 941,00 Sołectwo Glinki 2 000,00 Sołectwo Gogolin 800,00 Sołectwo Go ścieradz 7 000,00 Sołectwo Kr ąpiewo 170,00 Sołectwo Lucim 2 500,00 Sołectwo Ł ąsko Małe 200,00 Sołectwo Ł ąsko Wielkie 127,00 Sołectwo M ąkowarsko 569,94 Sołectwo Nowy Dwór 200,00 Sołectwo Popielewo 1 700,00 Sołectwo Stary Jasiniec 1 148,40 Sołectwo Wi ęzowno 300,00 Sołectwo Wiskitno 500,00 Sołectwo Witoldowo 11 106,47 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 15 Sołectwo Go ścieradz 3 000,00 Sołectwo Witoldowo 6 800,00 90095 Pozostała działalno ść 87 838,58 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 18 792,00 Sołectwo Bytkowice 5 400,00 Sołectwo Dziedzinek 55,00 Sołectwo Kr ąpiewo 900,00 Sołectwo Ł ąsko Małe 200,00 Sołectwo M ąkowarsko 500,00 Sołectwo Nowy Dwór 937,00 Sołectwo Okole 8 000,00 Sołectwo Osiek 1 000,00 Sołectwo Wierzchucin Królewski 1 800,00 4270 Zakup usług remontowych 8 100,00 Sołectwo Lucim 2 500,00 Sołectwo Okole 3 000,00 Sołectwo Wilcze 200,00 Sołectwo Wierzchucin Królewski 400,00 Sołectwo Wi ęzowno 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 767,60 Sołectwo Gogolin 2 504,00 Sołectwo Lucim 600,00 Sołectwo Nowy Dwór 2 387,00 Sołectwo Okole 0,00 Sołectwo Stary Jasiniec 2 484,60 Sołectwo Wierzchucin Królewski 1 261,00 Sołectwo Wilcze 1 000,00 Sołectwo Wiskitno 5 531,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 38 578,98 Sołectwo Byszewo 3 500,00 Sołectwo Okole 74,00 Sołectwo Popielewo 6 004,98 Sołectwo Wi ęzowno 5 000,00 Sołectwo Wtelno 24 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 6 600,00 Sołectwo Buszkowo 6 600,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 118 499,46 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 107 460,18 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 61 768,89 Sołectwo Buszkowo 2 500,00 Sołectwo Byszewo 2 400,00 Sołectwo Gogolin 5 696,00 Sołectwo Huta 2 000,00 Sołectwo Kr ąpiewo 2 312,40 Sołectwo Ł ąsko Wielkie 2 780,00 Sołectwo M ąkowarsko 280,00 Sołectwo Morzewiec 4 900,00 Sołectwo Nowy Dwór 3 000,00 Sołectwo Osiek 5 000,00 Sołectwo Salno 400,00 Sołectwo Samoci ążek 6 197,11 Sołectwo Sitowiec 3 500,00 Sołectwo Skarbiewo 1 300,00 Sołectwo Wierzchucin Królewski 3 000,00 Sołectwo Wi ęzowno 4 544,22 Sołectwo Wilcze 2 609,22 Sołectwo Wiskitno 6 000,00 Sołectwo Wtelno 3 349,94 4260 Zakup energii 237,00 Sołectwo Ł ąsko Wielkie 237,00 4270 Zakup usług remontowych 17 520,00 Sołectwo Buszkowo 0,00 Sołectwo Dziedzinek 1 820,00 Sołectwo Gogolinek 5 000,00 Sołectwo Nowy Dwór 4 700,00 Sołectwo Sitowiec 4 000,00 Sołectwo Stary Dwór 2 000,00

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 16 4300 Zakup usług pozostałych 8 684,00 Sołectwo Dziedzinek 2 184,00 Sołectwo Samoci ążek 2 500,00 Sołectwo Wilcze 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 19 250,29 Sołectwo Salno 11 364,88 Sołectwo Stary Dwór 7 885,41 92195 Pozostała działalno ść 11 039,28 4190 Nagrody konkursowe 2 600,00 Sołectwo Byszewo 300,00 Sołectwo Okole 1 500,00 Sołectwo Popielewo 300,00 Sołectwo Salno 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 300,00 Sołectwo Salno 300,00 4220 Zakup środków żywno ści 872,28 Sołectwo Byszewo 472,28 Sołectwo Popielewo 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 267,00 Sołectwo Byszewo 1 000,00 Sołectwo Huta 4 000,00 Sołectwo Okole 0,00 Sołectwo Popielewo 300,00 Sołectwo Stary Jasiniec 1 967,00 926 Kultura fizyczna 22 862,82 92695 Pozostała działalno ść 22 862,82 4190 Nagrody konkursowe 2 984,03 Sołectwo Bytkowice 600,00 Sołectwo Nowy Dwór 395,00 Sołectwo Popielewo 200,00 Sołectwo Skarbiewo 289,03 Sołectwo Wtelno 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 500,00 Sołectwo M ąkowarsko 500,00 4220 Zakup środków żywno ści 2 942,00 Sołectwo Bytkowice 400,00 Sołectwo Dziedzinek 300,00 Sołectwo Nowy Dwór 542,00 Sołectwo Popielewo 200,00 Sołectwo Wtelno 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 617,83 Sołectwo Bytkowice 1 038,83 Sołectwo Okole 0,00 Sołectwo Wiskitno 2 579,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 12 818,96 Sołectwo Wierzchucin Królewski 12 818,96 Ogółem wydatki funduszu 560 745,59

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 17 Uzasadnienie Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 614,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania pn. „Rezerwa celowa IV kwartał 2016- gminy". Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85219 w § 3110 i 4210 zmniejszając limit wydatków na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia. W planie wydatków dokonuje się przeniesienia limitu wydatków poprzez: 1) zmniejszenie: - w dziale 010 w rozdziale 01010 w § 6050 o kwotę 230.000,00 zł rezygnując z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie”, - w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 64.000,00 zł, - w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 90.000,00 zł rezygnując z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków w Samociążku”, 2) zwiększenie: - w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 160.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych", - w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 160.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy nad Stawem w Tryszczynie- II etap", - w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 64.000,00 zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap”. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi gminnej- fundusz sołecki (Tryszczyn)" na „Budowa drogi gminnej- I etap - fundusz sołecki (Tryszczyn)", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Dokonuje się w planie wydatków budżetowych przeniesienia poprzez: 1) zmniejszenie w dziale 750 rozdział 75023 w § 4010 o kwotę 32.805,00 zł, 2) zwiększenie: - w dziale 010 rozdział 01030 w § 2850 o kwotę 18.000,00 zł zabezpieczając środki na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, - w dziale 630 rozdział 63003 w § 6050 o kwotę 605,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie”, - w dziale 750 rozdział 75095 w § 3030 o kwotę 14.200,00 zł zabezpieczając środki na wypłatę diet dla sołtysów. Na podstawie wniosku Sołectwa Buszkowo dokonuje się przeniesienia poprzez: 1) zmniejszenie w dziale 921 rozdział 92109 w § 4270 o kwotę 2.500,00 zł, 2) zwiększenie w dziale 921 rozdział 92109 w § 4210 o kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 9 do uchwały. Na podstawie wniosku Sołectwa Okole dokonuje się przeniesienia poprzez: 1) zmniejszenie: - w dziale 900 rozdział 90095 w § 4300 o kwotę 1.500,00 zł i w § 6050 o kwotę 4.926,00 zł, - w dziale 921 rozdział 92195 w § 4300 o kwotę 500,00 zł, - w dziale 926 rozdział 92695 w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, 2) zwiększenie w dziale 600 rozdział 60016 w § 4270 o kwotę 7.926,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług remontowych.

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 1 Dokonuje się w planie wydatków budżetowych w dziale 900 rozdział 90004 przeniesienia poprzez: 1) zmniejszenie w § 4210 o kwotę 6.800,00 zł, 2) zwiększenie w § 4300 o kwotę 6.800,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Id: 75D96F38-480C-465C-818F-B0EB6072A6BF Strona 2