Documentatie

INT1907025 22/11/2019

Meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur.: Peter Spooren financieel directeur.: Theo Daamen

Documentatie

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 2 van 276 OMGEVINGSANALYSE PELT

Inspiratienota strategisch meerjarenplan 2020 – 2025 op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 3 van 276 Inhoud Inspiratienota strategisch meerjarenplan 2020 – 2025 op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ...... 1 Inleiding ...... 4 SDG’s: waar gaat dat over? ...... 5 Bronnen ...... 6 Algemeen referentiekader ...... 7 Demografische context ...... 7 Bevolkingsgroei ...... 7 Bevolkingsdichtheid ...... 7 Bevolkingsgroei ...... 7 Vergrijzing ...... 8 Kinderen en jongeren ...... 8 Diversiteit in Pelt ...... 9 Toename van het aantal huishoudens maar verdunning zet zich voort ...... 9 (Macro) economische context...... 10 Werkzaamheidsgraad ...... 10 Werkloosheidsgraad ...... 10 Jobratio ...... 11 Sociaal-culturele context ...... 12 Pelt zorggemeente ...... 12 Pelt onderwijsgemeente ...... 12 Pelt, sterk in gemeenschapsvorming ...... 13 Sociale samenhang ...... 14 Infrastructuur ...... 16 Interne analyse ...... 16 Fusiegemeente Pelt – visievorming (Made) ...... 16 Stand van zaken organisatiebeheersing ...... 18 Wat is organisatiebeheersing? ...... 18 Audit Vlaanderen ...... 18 Waarover gaat de leidraad? ...... 18 Wat is het achterliggend model van de leidraad? ...... 18 Organisatiebeheersing gemeente Pelt: Risico’s en beheersmaatregelen (INT1903007)...... 19 People ...... 26

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 4 van 276 Feiten en cijfers ...... 27 SDG 1: Geen armoede ...... 27 SDG2: Geen honger ...... 29 SDG 3: Goede gezondheid en welzijn ...... 29 DG 4: Kwaliteitsonderwijs ...... 33 SDG 5: Gendergelijkheid ...... 34 Prosperity ...... 34 Feiten en cijfers ...... 34 SDG 7: Betaalbare en duurzame energie ...... 34 SDG 8: Eerlijk werk en economische groei ...... 34 SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur ...... 35 SDG 10: Ongelijkheid verminderen ...... 36 SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen ...... 38 Planet ...... 40 Feiten en cijfers ...... 40 SDG 6: Schoon water en sanitair ...... 40 SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie ...... 40 SDG 13: Klimaatactie ...... 41 SDG 14: Leven in het water ...... 42 SDG 15: Leven op het land en in de lucht ...... 42 Peace ...... 43 Feiten en cijfers ...... 43 SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten ...... 43 Partnership ...... 44 Feiten en cijfers ...... 44 SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken ...... 44

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 5 van 276 Inleiding Op 1 januari 2019 fusioneerden de gemeenten Overpelt en Neerpelt tot Pelt. Een historische stap voor twee gemeenten die geografisch en sociaal in elkaar verstrengeld waren. Een stap waar een intensief voorbereidingsproces aan vooraf ging. De afgelopen maanden werkten zowel het beleid als de administratie van gemeente en OCMW, vanaf nu ook één organisatie, aan een algemene omgevingsanalyse voor de nieuwe fusiegemeente. Een omgevingsanalyse als basis voor de oriëntatie van het toekomstig beleid en meerjarenplan 2020-2025.

Deze omgevingsanalyse maakt op diverse domeinen een aantal observaties. Een omgevingsanalyse bestaat uit een ‘externe analyse’ waar we meer inzoomen op de tendensen, uitdagingen, opportuniteiten en bedreigingen die op ons afkomen waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. De omgevingsanalyse bestaat ook uit een ‘interne analyse’ waar we kijken naar de organisatie van de (nieuwe) gemeente als organisatie, welke zijn onze sterktes en waar kunnen we nog in groeien.

Bij het uitschrijven van dit document beseffen we dat er heel wat uitdagingen zijn voor de fusiegemeente in de nieuwe legislatuur. Om alle tendensen te onderbouwen, verzamelden we uit diverse bronnen cijfermateriaal.

We zijn voor de opmaak van de externe analyse uitgegaan van 17 thema’s. Het zijn thema’s die verwijzen naar de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, ook wel SDG’s of ‘Sustainable Development Goals’ genoemd. De Verenigde Naties keurden 17 doelstellingen goed, die tegen 2030 behaald moeten worden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties en op burgers, waar ook ter wereld. Voor gemeenten als burgernabije overheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal.

Deze omgevingsanalyse kwam tot stand na een participatietraject met onze belangrijkste ‘stakeholders’.

In de aanloop naar de fusie werd in 2018 beslist om onder begeleiding van een externe consultant, een missie en visie voor deze nieuwe, geïntegreerde organisatie te bepalen: Wie zijn we? Waar willen we als Gemeente en OCMW Pelt naar toe? Deze nieuwe missie, visie en kernwaarden kan je ook verder in dit document terugvinden bij de interne analyse.

We hopen dat deze omgevingsanalyse kan boeien en inspireren als basis voor het meerjarenplan met strategische beleidsdoelstellingen en concrete acties voor de beleidsperiode 2020 – 2025.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 6 van 276 SDG’s: waar gaat dat over? De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. De Verenigde Naties keurden 17 doelstellingen goed, die tegen 2030 behaald moeten worden. Bij elke doelstelling zijn er targets of ‘subdoelstellingen’ vooropgesteld: 169 in totaal. Die subdoelstellingen zijn een eerste stap om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verduidelijken en concreter te maken. Bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen komt vaak het woord ‘transversaal, integraal of multidimensionaal’ aan bod. Bestrijden van armoede, overschakeling naar andere energie, zorgzaam waterbeheer, veerkrachtige infrastructuur…kan niet door één overheidsniveau of door één instelling worden aangepakt. De doelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties en ook op burgers, waar ook ter wereld. Het is een verhaal van ‘samen’, een verhaal van ‘samenwerking’. Voor een gemeentebestuur als burgernabije overheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een uitgelezen kader om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk kan een gemeentebestuur het verband leggen tussen lokaal en globaal. Lokale besturen hebben zeker niet alle hefbomen in de hand. Toch raken alle 17 doelstellingen aan lokale bevoegdheden en kunnen zij niet gerealiseerd worden zonder de inzet van steden en gemeenten. Als burgernabije overheid heeft een gemeentebestuur net dat grote voordeel dat men lokaal beter kan experimenteren, het beste aanvoelt wat inwoners bezig houdt, piloottrajecten kan uittesten, enz. Het is op lokaal niveau waar de uitdagingen zich laten voelen, maar ook waar oplossingen liggen. Daarom zijn lokale besturen cruciaal in de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Hiertoe is de omgevingsanalyse een eerste, maar belangrijke stap om in een latere fase van het beleidsplanningsproces duurzame doelstellingen en acties te bepalen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen moeten de komende 12 jaar aanzetten tot actie in domeinen die cruciaal zijn voor de mensheid en de planeet en zijn gebaseerd op 5 pijlers van Duurzame Ontwikkeling: mensen (People), planeet (Planet), welvaart (Prosperity), vrede (Peace) en partnerschap (Partnership).

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 7 van 276 De 17 thema’s zijn:

 thema 1 – armoede en uitsluiting  thema 2 – voeding  thema 3 – gezondheid  thema 4 – onderwijs en vorming  thema 5 – gendergelijkheid  thema 6 – water  thema 7 – energie  thema 8 – economie en werkgelegenheid  thema 9 – infrastructuur en innovatie  thema 10 – inclusie: diversiteit, inburgering en integratie  thema 11 – omgeving: ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, inrichting openbaar domein  thema 12 – duurzame consumptie- en productiepatronen  thema 13 – klimaat  thema 14 – zee en oceanen  thema 15 – biodiversiteit  thema 16 – participatie, dienstverlening en veiligheid  thema 17 - partnerschappen en samenwerken

Bronnen De bronnen voor deze omgevingsanalyse zijn:

 De gemeentemonitor 2018 van Overpelt - https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Overpelt.pdf  De gemeentemonitor 2018 van Neerpelt - https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Neerpelt.pdf  De databank van de provincie Limburg - https://limburg.incijfers.be/dashboard/default.aspx  De monitor van lokale inburgering en integratie Overpelt - https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIM-Overpelt.pdf  De monitor van de lokale inburgering en integratie Neerpelt - https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIM-Neerpelt.pdf  De statistieken van de federale overheid https://statbel.fgov.be/nl  Resultaten van het participatief onderzoek, gevoerd onder de inwoners en ondernemers van Pelt in het voorjaar van 2019.  Resultaten van de Toekomstdag (denkdag met Peltenaren) op 16 juni 2019.  Interne documenten aangereikt vanuit de interne organisatie, de cluster ruimte en vele collega’s.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 8 van 276 Algemeen referentiekader

Demografische context

Bevolkingsgroei Vlaanderen:

Tussen 2005 en 2017 groeide de bevolking van het Vlaamse Gewest met 7,8%. Er is aanduiding dat de groeispurt van de bevolking in recente jaren wat is afgezwakt. Bevolkingsvooruitzichten geven aan dat de totale bevolking nog verder zal aangroeien (+5 à 6% tegen 2030).

Pelt:

Op 1 januari 2018 telde Pelt 32.513 inwoners. Tussen 2005 en 2017 groeide het aantal inwoners van Neerpelt met 6,6%. Voor Overpelt was deze groei 15,1%. Bevolkingsvooruitzichten geven aan dat de totale bevolking nog verder zal aangroeien tot meer dan 34.795 inwoners tegen 2035.

Bevolkingsdichtheid Vlaanderen:

De gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaams Gewest bedraagt 482 inwoners per km² (2017). Elk jaar stijgt de bevolkingsdichtheid nog. In 2000 was dit 439 inwoners per km², in 2006 was dit 450 inwoners per km².

Pelt:

De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Pelt in 2017 bedraagt 387 inwoners per km² (Neerpelt: 400 en Overpelt: 371). Dit ligt lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. Maar ook in Pelt is de bevolkingsdichtheid de voorbije jaren gestaag gestegen, 8 jaar geleden (2010) was dit voor Neerpelt: 384 en voor Overpelt: 344 inwoners per km² (gemiddeld: 364).

Bevolkingsgroei De loop van de bevolking slaat op de wijziging van de bevolking als gevolg van de geboorten en overlijdens en de in- en uitwijkingen door migratie.

Vlaanderen:

Geboorten en overlijdens: Er zijn nog net iets meer geboorten dan overlijdens, waardoor de natuurlijke balans net positief blijft (+0,8 per 1000).

Migratie: De totale internationale immigratie naar België is opnieuw toegenomen in recente jaren. De internationale emigratie uit België is in 2016 licht gedaald. Het internationale migratiesaldo is positief (+3,6 per 1.000 in 2016) en levert al sinds de eeuwwisseling de sterkste bijdrage tot de bevolkingsgroei van het Vlaamse Gewest. De motor van de bevolkingsgroei in Vlaanderen is en blijft de internationale migratie (58%), gevolgd door de binnenlandse inwijking (29%) en het positieve natuurlijke saldo (13%) (2016). Volgens de demografische vooruitzichten 2017-2070 doven de babyboomgeneraties geboren na de Tweede Wereldoorlog na 2055 volledig uit. Daardoor zal het aantal overlijdens vanaf 2055 verminderen en zal het natuurlijk saldo dan opnieuw de belangrijkste determinant van de demografische groei in België zijn, iets wat niet meer werd waargenomen sinds

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 9 van 276 het begin van de jaren 90. Sinds die periode werd de Belgische demografische groei immers sterk ondersteund door het internationaal migratiesaldo.

Pelt:

Geboorten en overlijdens: De voorbije 10 jaar varieerde het jaarlijks aantal geboorten in Peltse gezinnen tussen 287 en 355, het aantal overlijdens per jaar varieerde tussen 191 en 262. In Pelt waren de voorbije 10 jaren beduidend meer geboorten dan overlijdens. Het natuurlijk saldo (= verschil aantal geboorten en aantal sterfgevallen) blijft voor Pelt positief (+45 tot +124).

Migraties: De bevolkingsgroei in Pelt is naast het natuurlijk saldo ook een gevolg van een positief migratiesaldo: er komen meer nieuwe mensen in Pelt wonen (inwijkelingen) dan er inwoners uit Pelt vertrekken (uitwijkelingen). De voorbije decennia namen zowel de interne migraties (binnen België) als de internationale migraties (naar en van het buitenland) toe. Het totaal saldo van alle verhuisbewegingen kende een piek in 2016: +288. Concreet groeide de bevolking in Pelt in 2016 met 458 extra inwoners, 52,40 % door binnenlandse migratie, 34,06% door internationale migratie en 13,54% door een groter aantal geboorten dan overlijdens. In 2017 was het beeld totaal anders. De bevolking van Pelt groeide in 2017 met 274 extra inwoners, 4,02% door binnenlandse migratie, 52,55% door internationale migratie en 43,43% door een groter aantal geboorten dan overlijdens.

Vergrijzing Vlaanderen:

De leeftijdspiramide van de bevolking in 2018 vertoont het karakteristieke profiel van een verouderende bevolking, met een zware top en een smalle basis. Vandaag is 1 op de 5 inwoners in het Vlaamse Gewest 65 jaar of ouder (19,8% in 2017), 1 op 17 inwoners is 80 jaar of ouder (5,9%). De groep 50-69jarigen is sinds 2000 met 25% toegenomen. Bevolkingsvooruitzichten geven aan dat een verdere toename van het aandeel 65- plussers in het verschiet ligt tot 24% tegen 2030. Volgens de demografische vooruitzichten 2017-2070 zal die verhouding nog toenemen tot 2040 (bijna 40%!!) en zich nadien stabiliseren op één 67plusser voor 2,6 personen tussen 18-65jaar als gevolg van de geleidelijke uitdoving van de babyboomgeneratie.

Levensverwachting bij geboorte: stijgt nog elk jaar, zij het in mindere mate dan voorheen. In 2016 is de levensverwachting bijna 79 jaar voor mannen en 84 jaar voor vrouwen. Mannen die de pensioenleeftijd (65 jaar) bereiken hebben nog een levensverwachting van 14 levensjaren, bij vrouwen is dat 19 levensjaren.

Pelt:

Ook in Pelt is vandaag 1 op de 5 inwoners 65 jaar of ouder (19,4% of 6.302 inwoners), 1 op 19 inwoners is 80 jaar of ouder (5,5% of 1.789 inwoners). De bevolkingsstructuur is in vergelijking met 15 jaar geleden grondig gewijzigd en zal de komende jaren verder opschuiven. Ter vergelijking: in 2007 waren er 886 inwoners van Pelt ouder dan 80 jaar.

Kinderen en jongeren Vlaanderen:

Vandaag zijn er meer kinderen en jongeren jonger dan 20 jaar in vergelijking met het aantal 65plussers. Met alle aandacht op de vergrijzingsproblematiek mogen we deze groep kinderen en

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 10 van 276 jongeren niet onderbelichten. Vandaag is iets meer dan 1 op de 5 inwoners in het Vlaamse Gewest jonger dan 20 jaar (21,6% in 2016). Dit betekent dat 3 op de 5 inwoners een leeftijd heeft tussen 20 en 65 jaar.

Pelt:

In Pelt is 18,62% van de totale bevolking tussen 0 en 19 jaar. Dit is op 10 jaar een daling van 1,48%. Binnen deze groep kinderen en jongeren zien we vooral een sterke stijging van het aantal jonge kinderen tussen 0-5 jaar. De daling van het aantal tieners zal dus snel gekeerd worden.

Diversiteit in Pelt Vlaanderen:

8,4 % van de Vlaamse bevolking (een ruim half miljoen inwoners) zijn vreemdelingen in de zin dat ze niet de Belgische nationaliteit hebben (1/01/2017). In Antwerpen is 1 op de 5 inwoners een vreemdeling, in Gent is 14% van de inwoners een vreemdeling. 2 op de 3 vreemdelingen in Vlaanderen hebben het staatsburgerschap van een andere lidstaat van de EU, 1 op de 3 zijn derdelanders. De top-5 vreemde nationaliteiten in Vlaanderen zijn Nederlanders (26%), Polen (7%), Marrokkanen (6%), Italianen (5%) en Roemenen (4%).

Pelt:

5.442 inwoners van Pelt hebben een vreemde nationaliteit (31/12/2017), wat staat voor 16,7% van de Peltse bevolking. Dit ligt hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest. 8.713 inwoners van Pelt zijn inwoners van niet-Belgische herkomst. Ter vergelijking: in 2011 lag dit aantal op 7.324 inwoners van niet-Belgische herkomst. 78,9% is van Europese herkomst (EU) waarvan 66,2% van Nederlandse herkomst is. Na de Nederlanders vormen de Oost-Europeanen (EU) de grootste groep (5,7%). De inwoners van Aziatische herkomst vormen met 5,4% de derde groep gevolgd door de mensen van Turkse herkomst (4%).

Toename van het aantal huishoudens maar verdunning zet zich voort Vlaanderen:

Terwijl de bevolking in Vlaanderen tussen 2000 en 2016 aangroeide met 8% steeg het aantal private huishoudens met 15%. Het resultaat van die sterkere aangroei van de private huishoudens is een huishoudensverdunning met een kleiner gemiddeld aantal leden per privaat huishouden dan voorheen (van 2,55 in 2000 naar 2,39 in 2016). ‘Alleenwonende’ is het modale huishoudenstype in de zin dat het meest voorkomt onder de huishoudens (31,4%). Dan volgen ‘gehuwd paar zonder kind’ (23%), ‘gehuwd paar met kind’ (23%), op hun beurt gevolgd door ‘alleenstaande ouder’ (8%) en door ‘ongehuwd samenwonende paren – met of zonder kinderen’ (samen 13%). Het aandeel alleenwonenden in de totale Vlaamse bevolking is tussen 2000 en 2015 toegenomen van 11% tot 13%. Tegen 2030 wordt verwacht dat het aantal alleenwonenden verder zal groeien.

Pelt:

Op 1 januari 2017 waren er 13.431 huishoudens in Pelt. In 2008 waren er dat 11.804. De prognose is dat Pelt in 2025 14.258 huishoudens zal huisvesten (+827). Tegen 2035 geven de prognoses een cijfer van 14.935 huishoudens (+1.504). Wanneer we meer in detail naar de evolutie van de alleenstaanden in Pelt kijken, zien we het voorbije decennia een stijging van het aantal

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 11 van 276 alleenstaanden van 22,8% naar 27%. Het aantal eenoudergezinnen is gestegen van 784 gezinnen in 2007 naar 983 in 2017. Er wonen 1.530 alleenstaande 65plussers in Pelt en 691 mensen ouder dan 80 wonen alleen.

(Macro) economische context

Werkzaamheidsgraad Vlaanderen:

De Vlaamse demografische afhankelijkheidsratio, die de verhouding weergeeft tussen het aantal personen buiten arbeidsleeftijd (kinderen & jongeren jonger dan 19 jaar en ouderen vanaf 65 jaar) en het aantal personen op arbeidsleeftijd (20-64 jaar), groeit gestaag aan. In 2000, ondertussen 19 jaar geleden, waren er voor elke 100 Vlamingen op arbeidsleeftijd 66 Vlamingen buiten deze arbeidsleeftijd. Volgens de prognoses zullen er anno 2030 85 afhankelijke inwoners zijn per 100 Vlamingen op arbeidsleeftijd. In 2060 zou deze ratio op 93 komen.

De bevolking op arbeidsleeftijd (20-64jaar) kan in 3 grote categorieën ingedeeld worden: de werkenden, de niet-werkende werkzoekenden en de niet-beroepsactieven.

In 2016 betekent dit voor Vlaanderen: 72% werkt (=werkzaamheidsgraad), 4,9% is werkzoekende (=werkloosheidsgraad) en 24,4% is niet beroepsactief. De werkzaamheidsgraad (het aandeel werkenden in de totale bevolking tussen 20 en 64 jaar) was in 2016 72% in Vlaanderen, identiek als in 2013 en 2014. Terwijl de Vlaamse werkloosheidsgraad duidelijk fluctueert afhankelijk van de economische conjunctuur, is dat bij de werkzaamheidsgraad minder het geval. Wel heeft Vlaanderen de Europese ambitie om tegen 2020 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk te hebben, voor zichzelf scherper gezet op 76% (Pact 2020). Een aantal specifieke groepen (vrouwen, ouderen, laaggeschoolden, personen afkomstig buiten de EU en personen met een handicap) blijven ondervertegenwoordigd op de Vlaamse arbeidsmarkt. 68% van de vrouwen hebben een betaalde baan, een percentage dat nog een eind verwijderd is van de 75% doelstelling.

Pelt:

Pelt haalt deze Vlaamse doelstelling ook niet helemaal. In 2015 was, volgens de gemeentemonitor, de werkzaamheidsgraad in Pelt 71,8% (mannen 75, 8% en vrouwen 67,6%).

Werkloosheidsgraad Vlaanderen:

De werkloosheid nam in Vlaanderen af tussen 2006 en de eerste helft van 2008. Als gevolg van de economische moeilijkheden liep de werkloosheid vanaf eind 2008 en in 2009 sterk op. In 2010 was de aangroei van de werkloosheid maand na maand minder sterk en in 2011 viel zelfs opnieuw een afname te noteren. Dat bleef echter niet duren: de zwakke economische groeicijfers in 2012 en 2013 zorgden weer voor een opstoot van het aantal niet-werkende werkzoekenden. Recent daalde de werkloosheid opnieuw: vanaf juli 2015 vermindert het aantal niet-werkende werkzoekenden elke maand in vergelijking met het jaar voordien. Het aandeel niet-werkende personen binnen de groep van inwoners op beroepsactieve leeftijd was in 2016 in Vlaanderen 4,9%.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 12 van 276 Pelt:

Pelt heeft een hogere werkloosheidsgraad in vergelijking met gemiddeld in Vlaanderen. In 2016 was dit voor Pelt gemiddeld 6,1%. Een opvallend cijfer voor Pelt is het aantal jonge niet-werkende werkzoekenden. 21,8% van alle werkzoekenden is jongeren dan 25 jaar. Dit cijfer ligt hoger dan het Limburgs (19,3%) en Vlaams (19,9%) gemiddelde.

Jobratio Vlaanderen:

De jobratio is het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (20 – 64 jaar). De jobratio in het Vlaams gewest ligt op 70.

Sinds jaren zijn er duidelijke verschuivingen in de sectorale verdeling van de Vlaamse werkgelegenheid. De desindustrialisering (waar veel jobs voor mannen verloren gingen) en opgang van de dienstensectoren (met veel jobs voor laaggeschoolde vrouwen in de dienstencheques- economie) vormen daarbij elkaars tegenpolen. Daarnaast (samenhangend met outsourcing/desindustrialisering, maar vooral ook meer algemeen met robotisering/digitalisering) doet zich ook een verschuiving voor in de beroepenstructuur, waarbij het belang van hooggekwalificeerde beroepen systematisch toeneemt ten nadele van middengekwalificeerde beroepen. Op termijn vergroot dit de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Terwijl de -eerste groep meestal goedbetaalde banen heeft, verdienen laaggeschoolden een pak minder. Bovendien hebben zij vaak een onzeker statuut en onregelmatige uren of deeltijdse arbeidsprestaties, met alle sociale gevolgen van dien.

Of de kloof tussen hoog- en middengeschoolde jobs zich zo sterk zal uitdiepen is niet zeker:

Enerzijds is er inderdaad de algemene trend richting minder handen meer hoofdarbeid. De evolutie in de jobkwalificatiestructuur gaat dan ook samen met de veranderende werkgelegenheidsstructuur (desindustrialisering versus verdienstelijking). Zo zullen toenemende verdienstelijking en technologische evolutie wellicht hoe langer hoe meer een behoefte creëren aan hooggekwalificeerde jobprofielen. Daarnaast kunnen globalisering en digitalisering verder druk zetten op de middengekwalificeerden (zoals administratief en dienstverlenend personeel, verkoop medewerkers of fabrieksarbeiders). Het behoud van het segment aan laaggekwalificeerde arbeid zou dan weer kunnen worden verklaard door het persoons- en plaatsgebonden karakter van de jobs (bv. onderhoudspersoneel) en door de subsidiëring van laaggeschoolde arbeid.

Anderzijds zijn er factoren die een remmend effect kunnen hebben op de geschetste projectie. Zo zal de vergrijzing een toenemende nood aan verzorgend personeel uit het middensegment vragen. Of, door de technologische vooruitgang zullen ook meer complexe taken kunnen worden gedigitaliseerd, wat niet alleen voelbaar zal zijn in de middengekwalificeerde jobs, maar ook een effect kan hebben op het hooggekwalificeerde job segment. Ook is er een mogelijk verdringingseffect, waarbij de afbouw van middengekwalificeerde jobs de druk kan verhogen op het segment van laaggekwalificeerde jobs.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 13 van 276 Pelt:

Pelt heeft een jobratio van 67,3 (bron: Limburg in cijfers). In de primaire sector (landbouw en veeteelt) zijn er in Pelt 8 vestigingen met personeel. In de secundaire sector (industrie) zijn er in Pelt 177 vestigingen met personeel. In de tertiaire sector (winstgevende dienstensector) zijn er in Pelt 393 vestigingen met personeel. In de quartaire sector (niet commerciële sector) zijn er in Pelt 180 vestigingen met personeel.

Pelt is qua tewerkstelling hoofdzakelijk een industriële gemeente, een zorggemeente en een onderwijsgemeente. Met het aantal jobs van 67,3 per 100 actieve inwoners scoort Pelt hoger dan gemiddeld in Limburg (Limburgs gemiddelde = 63,2).

Sociaal-culturele context

Pelt zorggemeente In Pelt zijn volgende residentiële gezondheids-, zorgen welzijnsdiensten gehuisvest:

- Mariaziekenhuis Noord-Limburg - http://www.mznl.be/ - Revalidatie- en MS- Centrum - http://www.msreva.be/ - VZW Stijn met Sint-Oda, De Klimroos en Sint-Gerardus https://www.stijn.be/index.php?LOC=STI - Integro met WZC Immaculata en WZC Sint-Jozef - https://www.integrozorg.eu/ - Beschut Wonen Noord-Limburg - http://www.bwnl.be/beschut_wonen/missie_en_visie.html

Verder zijn er verschillende dagcentra waar volwassenen met een fysieke of psychische handicap of personen met een hersenletsel een dagbesteding vinden:

- Dagcentrum ’t Fierkant van begeleidingscentrum Sint-Elisabeth - Twee dagcentra van De Vliegden (Kloosterstraat en Boemerangstraat) - Dagcentrum ’t Net van Beschut Wonen Noord-Limburg

Ten opzichte van alle personen in de ziekteverzekering heeft in Pelt 10,6% één of meerdere chronische aandoeningen. Dit is hoger dan het Vlaamse gemiddelde maar lager dan het Limburgse gemiddelde. Op 1000 inwoners zijn er in Pelt 70 volwassen personen met een beperking. Dit ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In totaal gaat het over 1.859 volwassen inwoners van Pelt. Per 1000 inwoners zijn er 9,25 met recht op een integratietegemoetkoming (+21 jaar). Dit aantal ligt hoger dan het Limburgse en het Vlaamse gemiddelde. Als we kijken naar het aantal ouderen met een tegemoetkoming hulp aan bejaarden dan ligt dit cijfer met 7,4% opvallend lager dan het Limburgse en Vlaamse gemiddelde. Verder zien we dat in Pelt 201 parkeerkaarten voor personen met een handicap in omloop zijn. Dit ligt op het gemiddelde voor Limburg.

Pelt onderwijsgemeente Pelt telt 16 locaties voor basisonderwijs. In Pelt zijn 5 locaties voor secundair onderwijs. Pelt heeft daarnaast ook een ruim aanbod van volwassenonderwijs (CVO en Syntra).

Op 1 februari 2018 waren er in totaal 3.081 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar ingeschreven in een Peltse gewone basisschool (1.192 kleuters en 1.889 lagere schoolkinderen). Volgens de statistieken van het Agentschap Onderwijs zitten er in Pelt bijkomend nog 10 kleuters en 254 lagere schoolkinderen in

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 14 van 276 het bijzondere onderwijs. Dit geeft voor de organisatie van de buitenschoolse opvang een potentieel doelpubliek van 3.345 kinderen. Volgens de gemeentemonitor 2018 woonden er in Pelt op 1 januari 2017 3.209 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Het aantal inwonende kinderen tussen 2,5 en 12 jaar is op 10 jaar tijd gestegen met 10,23%. In de statistieken van het Agentschap Onderwijs wordt er voor Pelt rekening gehouden met een geprojecteerd aantal inwoners tussen 2,5 en 12 jaar in 2025 van 3.556 kinderen. Tegen 2035 houdt men voor Pelt rekening met 3.579 inwoners in deze leeftijdscategorie. Volgens de statistische berekeningen van het Agentschap Onderwijs moeten we er rekening mee houden dat het aantal schoolgaande kinderen inwonend in Pelt de komende 6 jaren nog zal stijgen met 6,3% ten opzichte van de huidige situatie. Daarna zou de situatie redelijk status Quo blijven.

Pelt, sterk in gemeenschapsvorming De VRIND-indicatoren van 2017 maken duidelijk dat in 2016 de Vlaming zichzelf een tevredenheidsscore met het ‘leven in het algemeen’ geeft van 7,8 op 10. De oudste leeftijdsgroep (75+) scoort het hoogst (8,3), alleenstaanden met kinderen het laagst (7,1). De tevredenheid ligt iets hoger dan in 2015 en dit vooral door een iets hogere tevredenheid bij de vrouwen en de 55plussers. Bij de jongste leeftijdsgroep valt de voorbije jaren een lichte daling op en ook de tevredenheid bij alleenstaanden met kinderen blijft afnemen. Wanneer de tevredenheid met verschillende levensaspecten wordt bekeken, scoort de tevredenheid met de woning waarin men woont en de sociale contacten met huisgenoten het hoogst, gevolgd door de buurt, de werksituatie en de sociale contacten met vrienden en familie. Het minst tevreden is de bevolking over de beschikbare tijd of de tijd ‘om te doen wat gedaan moet worden’ en over het inkomen. De tevredenheid over de tijdsbesteding ligt lager bij 25-45jarigen en bij hoger geschoolden, die voor alle andere aspecten wel meer tevreden zijn dan de laag- en midden geschoolden. Het vaakst maken mensen zich zorgen over de eigen gezondheid, de politiek en de eigen toekomst. Opvallend hierbij is dat vooral de bezorgdheid over de politiek fors is toegenomen. Nooit eerder hebben Vlamingen zich daarover zoveel zorgen gemaakt (2016). Meer dan 2 op de 3 Vlamingen is ervan overtuigd dat partijen bij verkiezingen van alles beloven maar dat daar weinig van terecht komt en dat politici enkel geïnteresseerd zijn in de stem van de kiezer en niet in zijn mening, toch een relatief hoog politiek onmachtsgevoel. De tevredenheid van de burgers met het beleid loopt doorgaans samen met het overheidsniveau: hoe dichter bij de burger, hoe hoger de tevredenheid en hoe meer mensen zich duidelijk uitspreken. De tevredenheid over het lokale overheidsbeleid is de jongste jaren vrij stabiel, een ruime meerderheid is tevreden over het beleid dat de gemeente voert. 80% en meer is tevreden over de voorzieningen voor huisvuil, gezondheid, cultuur en sport. 3 op de 4 is tevreden over openbaar groen en onderwijs en meer dan de helft van de bevolking uit zijn tevredenheid over kinderopvang, jongeren- en bejaardenvoorzieningen. Alle andere voorzieningen scoren gemiddeld onder de helft. Over de staat van de voet-, fietspaden en wegen loopt dit op tot meer dan 40% ontevredenen. Uit de tevredenheidsbarometer voor burgers waarbij specifiek gepolst wordt naar de tevredenheid met de dienstverlening van enkele Vlaamse overheidsdiensten leren we dat ook hier er lage scores zijn voor de staat van de wegen, de fietsen voetpaden en dat de tevredenheid de laatste jaren nog verder is gedaald. Ook de tevredenheid over de bescherming van groen en het openbaar vervoer is er de jongste jaren op achteruit gegaan, deze over de kinderopvang is daarentegen toegenomen. Hoogste scores zijn voor de bescherming van het erfgoed en de waterzuivering. Minder dan een vijfde van de bevolking geeft aan zich in de eigen buurt al eens onveilig te voelen en bepaalde plekken in zijn gemeente te mijden. Het onveiligheidsgevoel en het mijdgedrag ligt merkelijk hoger bij vrouwen dan bij mannen. Vlamingen zijn pessimistischer ingesteld dan een

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 15 van 276 doorsnee Europeaan. 3 op de 4 Vlamingen gaan er van uit dat de inkomensverschillen de komende 10 jaar nog zullen toenemen, 70% vreest dat de volgende generatie er op het vlak van inkomen op achteruit zal gaan. 2 op de 3 Vlamingen verwacht dat het aantal dat wordt uitgesloten de komende 10 jaar zal toenemen en bijna evenveel geeft aan dat Vlamingen over 10 jaar voor hun eigen pensioen zullen moeten zorgen. Het aantal personen dat verwacht dat de werkloosheid nog zal toenemen is wel gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Diegene die geloven in een betere kwaliteit van het leefmilieu en gezondere voeding blijven een minderheid vormen, toch een 25% verwacht dat de kwaliteit van het leefmilieu er op vooruit zal gaan en dat de voeding gezonder zal zijn dan vandaag. Een meerderheid verwacht wel dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen en verwacht niet direct grote veranderingen, zeker wat het leven in het algemeen en de eigen persoonlijke en gezinssituatie betreft. Minder gerust is men in de economische situatie van het land en van Europa.

Sociale samenhang Voor het meten van de sociale samenhang wordt doorgaans teruggegrepen naar de mate waarin mensen onderling sociale contacten hebben, zich inzetten voor elkaar, vertrouwen stellen in hun medemens en betrokken zijn bij hun buurt. Het vertrouwen in de medemens vertoont over de jaren lichte maar niet significante schommelingen. Het wordt gemeten aan de hand van 3 uitspraken die gescoord worden: men kan niet voorzichtig genoeg zijn in zijn omgang met mensen (0) tegenover de meeste mensen zijn te vertrouwen (10), de meesten mensen proberen misbruik van u te maken als ze daartoe de kans krijgen (0) tegenover mensen proberen eerlijk te zijn (10) en mensen denken meestal aan zichzelf (0) tegenover mensen proberen behulpzaam te zijn (10). De gemiddelde score bedraagt 5,1 op 10 (2016). Naar geslacht zijn er weinig of geen verschillen. Wel stijgt het vertrouwen met het opleidingsniveau en met de leeftijd. Wat opvalt is de lage vertrouwensscore bij jongeren, zeker in vergelijking met de voorgaande jaren waar de jongste leeftijdsgroep juist hoger scoorde. Vlamingen hebben regelmatig contact met buren, familie en vrienden. Vooral de contacten met buren zijn frequent, behalve voor jongeren. Zij compenseren dit door meer contacten met vrienden. Alleenstaande ouders hebben doorgaans minder sociale contacten. Men spreekt van vereenzaming wanneer personen minder dan maandelijks noch met buren, vrienden of familie contact hebben. Dit gaat om ± 10% van de bevolking. 30% van de laaggeschoolden en alleenwonenden zegt dat hun sociale contacten eerder oppervlakkig zijn, bij 75-plussers loopt dit op tot 40%. Voor de sociale samenhang wordt meer en meer belang gehecht aan de mate van buurtbetrokkenheid van inwoners. Om dit te meten wordt nagegaan of de mensen in de buurt elkaar vertrouwen, onderling contacten hebben en bereid zijn elkaar te helpen. Een meerderheid van de inwoners stelt mensen in de buurt te vertrouwen, zich thuis te voelen bij de mensen die in de buurt wonen en ervan uit te gaan dat buren elkaar willen helpen. Zowel persoonskenmerken als verstedelijking speelt een rol: hoe ouder, hoe hoger de buurtintegratie. Hoe landelijker, hoe hoger de buurtintegratie, hoe stedelijker, hoe lager de integratie. Buurten met bijna alleen personen van Belgische afkomst, scoren hoger qua buurtintegratie. In 2016 zegt bijna 20% van de volwassen Vlamingen onbetaald vrijwilligerswerk te doen. Tussen 35 en 45 jaar & bij de 65plussers ligt dit percentage hoger. Ook hoe hoger de opleiding, hoe hoger het aandeel vrijwilligers. Zo zeggen 30% van de universitair geschoolden vrijwilligerswerk te doen. De vrijwilligers besteden gemiddeld ±5u per week aan vrijwilligerswerk, bij de 65-plussers loopt dit op tot bijna 9u per week. Het aandeel vrijwilligers blijft vrijwel constant, na een terugval in 2014 heeft de inzet zich de jongste jaren gestabiliseerd. De helft van de Vlamingen zegt het voorbije jaar informele zorg te hebben verleend door zieke, gehandicapte of oudere familieleden, kennissen

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 16 van 276 of buren te helpen of te verzorgen. Bij de vrouwen en tussen de 55 en 75 jaar ligt de intensiteit (minstens wekelijks) fors hoger dan bij de jongere leeftijdsgroepen.

Pelt:

Participatief onderzoek In het voorjaar van 2019 werd in samenwerking met onderzoeksbureau Indiville een participatief onderzoek gevoerd onder de bevolking van de gemeente Pelt. De onderzoeksdoelstelling waren:

1. Peilen naar de algemene tevredenheid van inwoners en ondernemers over Pelt 2. Een evaluatieopmaken van de Pelt op 13 domeinen: Wonen, Onderwijs, Voorzieningen kinderen & jeugd, Vrije tijd, sport & cultuur, Mobiliteit, Ruimte, Economie, handel & industrie, Welzijn & zorg, Netheid & veiligheid, Milieu & klimaat, Gemeentelijke informatie & communicatie, Algemene dienstverlening 3. Evaluatie van de eigen buurt op 3 domeinen: Ruimte, Mobiliteit en netheid & veiligheid

In totaal namen 1.469 mensen deel aan het onderzoek: 91% was inwoner van Pelt, 8% was ondernemer en inwoner van Pelt en 1% was ondernemer maar geen inwoner van Pelt.

Op de vraag ‘Hoe aangenaam vind je het om te wonen in Pelt’ is de gemiddelde score van de Peltenaar 8,1 op 10. Deze vraag scoort in Vlaanderen gemiddeld 7,4 op 10. De ondernemers geven Pelt een score van 7,4 op 10. Uit het uitgebreide onderzoek komt een top 10 van zaken die als goed worden beoordeeld maar ook een top 10 van zaken die beter kunnen. De 5 prioritaire thema’s waar Pelt aan moet werken volgens deze bevraging zijn: Mobiliteit, Netheid en veiligheid, milieu en klimaat, Welzijn en zorg en economie, handel en industrie.

In de bevraging werd ook onderzocht hoe aangenaam de inwoners het vinden om te wonen in hun kerkdorp. Er zijn in Pelt 9 kerkdorpen afgebakend. Gemiddeld scoort de eigen buurt een score van 8,1 op 10. 90% van de respondenten geeft hun eigen buurt een score van 7 op 10 of hoger. De belangrijkste reden waarom mensen graag in hun kerkdorp wonen is vooral de nabijheid van dagdagelijkse voorzieningen (school, kinderopvang, winkel, …). Dit staat op 1 met 41%. Vervolgens geven de respondenten aan dat de omgeving (groen, landschap, rust, …) belangrijk is (38%), gevolgd door de sfeer, de gemeenschap in de buurt (33%). Ook voor de kerkdorpen komen er zowel globaal als per kerkdorp prioritaire thema’s naar boven. De globale thema’s komen overeen met de prioritaire thema’s op niveau van Pelt.

Het rapport met de resultaten van de bevraging is een belangrijke bijlage bij het meerjarenplan.

Toekomstdag Op zondag 16 juni 2019 werd een toekomstdag georganiseerd waar inwoners mee konden nadenken over de toekomst van Pelt. Via verschillende methodieken werden 6 thema’s besproken: Mobiliteit, Milieu en Klimaat, Naar de Kern (ondernemen), Publieke ruimte, Vrije Tijd en Welzijn. Het resultaat van deze denkdag met de bevolking was ook dat er per thema een top 3 werd opgemaakt:

Mobiliteit: veilige fietsinfrastructuur, realiseren van de omleidingsweg, pendelbussen tussen de kerkdorpen en het centrum.

Milieu en klimaat: stimuleren van meer fietsen, afvalvrij/plastiekvrij winkelen, duurzame beleidsvoering (lokaal kopen, meer groen, duurzame energievoorziening).

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 17 van 276 Naar de Kern: realiseren van een platform om ondernemers samen te brengen, efficiënte communicatie tussen ondernemers/handelaars en de gemeente, verbindende mobiliteit in Pelt.

Publieke ruimte: realiseren van groene, toegankelijke verbindingen tussen de kernen en het centrum, zwerfvuilacties, netheid en aantrekkelijkheid van de centra en de buurten.

Vrije Tijd: aandacht voor multiculturaliteit in het vrijetijdsgebeuren, ondersteunen van verenigingen en buurten in alle facetten (financieel en logistiek), uitwerken van een brede school met aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen in samenwerking met de brede gemeenschap.

Welzijn: Het belang van de eigen rol in relaties tot elkaar (ik stel mij open voor andere doelgroepen), elke straat is een zorgstraat, het gemeentebestuur coördineert en faciliteert het zorglandschap en erkent en motiveert vrijwilligers.

Infrastructuur Als het gaat over gemeenschapsvorming kijken we op het vlak van infrastructuur vooral naar de wijkgebonden infrastructuur en de vrijetijdsinfrastructuur (cultuur, jeugd en sport).

De verschillende kerkdorpen van Pelt hebben een ontmoetingscentrum (De Kentings, zaal Pax, zaal Holheide, Den Drossaerd, De Schakel, ’t Pelterke, OC De Vranken, OC Sint-Hubertus, Buurthuis Damsheide en OC De Peel). Het beheer is in handen van vrijwilligers, in de meeste gevallen een vzw- structuur. Deze ontmoetingscentra fungeren als dak boven het hoofd van vele lokale verenigingen. Financieel krijgen de vzw’s een ondersteuning van de gemeente. De infrastructuur dateert van eind jaren ’60 – begin jaren ’70. De kerkdorpen hebben behoefte aan een eigentijdse en flexibel in te richten infrastructuur op maat van het kerkdorp.

Verschillende jeugdverenigingen van Pelt hebben een eigen jeugdlokaal. Deze worden met een financiële steun vanuit de gemeente onderhouden door de jeugdverenigingen zelf.

In Pelt liggen verschillende sportterreinen in eigendom van de gemeente of van de sportclubs. Het gaat om voetbalvelden, tennisterreinen, …

Op het vlak van cultuur is er met CC Palethe, De Reppe, de Dommelgalm, het Hubertustheater, de verschillende bibliotheken en het provinciaal domein Dommelhof een gevarieerde infrastructuur aanwezig.

Interne analyse

Fusiegemeente Pelt – visievorming (Made) In de loop van 2018 doorliepen de toen nog afzonderlijke gemeenten Neerpelt en Overpelt een consultancytraject met het bureau Made. De gemeente Neerpelt en Overpelt hadden een aantal duidelijke doelstellingen met het consultancy traject.

1. Uittekenen van een visie voor de fusiegemeente: Als basis voor het fusietraject en vertaalbaar naar de andere deelprojecten binnen het fusietraject. Kernvragen voor deze visie: Welke ambities heeft de nieuwe gemeente? Waarin wil de gemeente zich onderscheiden? Wat kenmerkt de nieuwe gemeente? Deze doelstellingen hebben als objectief om een duidelijk kader

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 18 van 276 te scheppen voor de nieuwe gemeente en als gemeenschappelijk startpunt voor andere deelprojecten binnen de fusie. 2. Ondersteunen van de cultuur en de samenwerking. Via nader te bepalen acties op basis van de noden van de fusiegemeente.

Waarom een visie? Een duidelijke visie geeft een kader voor het toekomstig denken, voor doelen en acties. Een heldere visie zet zo alle neuzen in dezelfde richting en zet aan tot initiatief. Pelt wil zich op deze manier onderscheiden. Niet afwachten, niet moeten reageren op wat komt maar initiatief nemen en zelf creëren.

Doelgroepen Pelt, is een organisatie die steeds in beweging is voor inwoners, ondernemers, partners, medewerkers en bezoekers. De standaard voor deze doelgroepen ligt steeds hoger. Een eigentijdse aanpak is belangrijk.

Hoe maken we het verschil? Pelt is een fijne plek om te wonen en trekt hierdoor een nieuw publiek aan. Pelt trekt bovendien vooruitstrevende bedrijven aan. Pelt werkt samen met partners om optimale dienstverlening te ontwikkelen en zichzelf te kunnen focussen op kerntaken. Pelt nodigt meer bezoekers uit door de ontwikkeling van activiteiten in de gemeente. Pelt functioneert in de context van de samenleving. De evoluties in de samenleving moeten constant worden gevat en meegenomen in de ontwikkeling van de organisatie. De rol van de gemeente verandert, dus ook de rol van de medewerkers.

Speerpunten voor Pelt

Eén organisatie Vanuit deze visie en het meerjarenplan wordt verder vorm gegeven aan de gemeentelijke organisatiestructuur. We streven naar een ‘netwerkende’ cultuur met oog voor continu verbeteren en ontwikkelen van initiatieven die samenwerkingen kunnen bevorderen.

Attractief De ontwikkeling van accommodatie en activiteiten die de visie ondersteunen. De visie geeft richting aan bestaande initiatieven en nieuwe projecten

Dichtbij We willen als gemeente dichter bij de doelgroepen staan. Door in overleg te gaan kunnen projecten en ontwikkelingen beter afgestemd worden op hun noden. Bovendien is het niet altijd noodzakelijk om alles als gemeente zelf uit te werken, maar kunnen de juiste partners hier zeker aan bijdragen.

Operationeel sterk Dit vierde speerpunt moet de ruimte creëren voor de essentie door het digitaliseren van verschillende processen, het inzetten van de juiste middelen op de juiste plaats en het doordacht uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 19 van 276 Stand van zaken organisatiebeheersing

Wat is organisatiebeheersing? Het decreet Lokaal Bestuur definieert organisatiebeheersing als het geheel van maatregelen en procedures om een redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie:

1. de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst; 2. de wetgeving en procedures naleeft; 3. over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 4. effectief en efficiënt werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 5. de activa beschermt en fraude voorkomt.

Beheersen wil zeggen: sturing geven en onder controle hebben. Zo kan de organisatie de juiste dingen doen en de dingen juist doen. Deze beheersing situeert zich zowel op het globale niveau van de organisatie, als op dienstniveau en op procesniveau.

Audit Vlaanderen Audit Vlaanderen is het onafhankelijke agentschap dat de organisatiebeheersing bij de lokale besturen evalueert. Audit Vlaanderen ontwikkelde een leidraad die ondersteuning biedt om een kader voor organisatiebeheersing uit te bouwen. Deze leidraad is gebruikt om deze interne analyse vorm te geven voor de fusiegemeente Pelt.

Waarover gaat de leidraad? In een organisatie zijn er ondersteunende, kernen managementprocessen. Kernprocessen zijn gericht op het afleveren van producten en diensten aan externen (bv. aflevering van een omgevingsvergunning); Managementprocessen sturen de organisatie (bv. opmaak van het doelstellingenkader); Ondersteunende processen helpen bij de realisatie van de kernprocessen en de managementprocessen (bv. de continuïteit van de ICT-systemen verzekeren door back-ups te nemen). Processen die belangrijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen of voor een goede dienstverlening zijn sleutelprocessen. De leidraad van Audit Vlaanderen behandelt vooral de managementprocessen en de ondersteunende processen. Een organisatie waarvan de managementprocessen en de ondersteunende processen goed functioneren, voldoet immers aan de basisvoorwaarden voor een vlotte werking van de kernprocessen. Zij zijn ook essentieel voor de dienstverlening aan de burger. Aanvullend is het uiteraard belangrijk om ook specifiek in te zetten op de beheersing van de kernprocessen.

Wat is het achterliggend model van de leidraad? Het model bestaat uit 10 thema’s waarvoor telkens doelstellingen rond organisatiebeheersing en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt. Die doelstellingen zijn de basisvoorwaarden om een organisatie goed te kunnen beheersen. Het model formuleert ook doelstellingen voor de aanpak van organisatiebeheersing. De thema’s zijn:

1. Doelstellingen en procesmanagement (=DP) 2. Belanghebbendenmanagement (=BHM) 3. Monitoring (=MON) 4. Financieel management (=FIM) 5. Organisatiestructuur (=ORG)

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 20 van 276 6. Personeelsbeleid (=HRM) 7. Organisatiecultuur (=CUL) 8. Informatie en communicatie (=ICO) 9. Facilitaire middelen, opdrachten en contracten (=FAM) 10. Informatie- en communicatietechnologie (=ICT)

Naast de 10 thema’s hanteren we de PDCA-cyclus en dit voor het model in het algemeen en voor de afzonderlijke thema’s.

1. Plan: doelstellingen formuleren en plannen maken om die doelstellingen te bereiken; 2. Do: de organisatie zo uitbouwen dat plannen en doelstellingen op een effectieve, efficiënte, integere en kwaliteitsvolle manier kunnen gerealiseerd worden; 3. Check: regelmatig opvolgen van de realisaties op basis van de planning; 4. Adjust/act: bijsturen van realisaties en mogelijk ook van de plannen en doelstellingen.

Tenslotte bevat het model 4 algemene doelstellingen rond organisatiebeheersing: effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie.

1. Effectiviteit geeft aan dat de organisatie de juiste dingen doet. Ze doet wat ze moet doen, steeds binnen de politiek vastgelegde krijtlijnen. 2. Integriteit geeft aan dat de organisatie inzet op de versterking van haar integriteit in haar geheel en van het eerlijk en oprecht handelen van de individuele personeelsleden. 3. Kwaliteit slaat op de mate waarin de organisatie streeft naar voortdurende verbetering, rekening houdend met wat de belanghebbenden van haar verwachten. 4. Efficiëntie betekent dat ze haar middelen correct inzet. De visie achter de leidraad is dat een organisatie die inzet op een sterke interne werking voor de 10 thema’s, daarmee ook zorgt voor de randvoorwaarden om een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere organisatie te zijn.

Organisatiebeheersing gemeente Pelt: Risico’s en beheersmaatregelen (INT1903007)

Doelstellingen en procesmanagement (DP) In workshops en onder begeleiding van derden werden de missie en de visie voor de nieuwe gemeente bepaald. Deze missie en visie werd gecommuniceerd naar de personeelsleden. Er werd hiervoor een groep samengesteld die representatief was voor al de afdelingen, inclusief het beleid.

Nadat de visie en de missie werd bepaald werden meerdere sessies gehouden voor het voltallige personeel en voor het beleid om deze missie en visie mee te geven.

Deze gegevens zullen opgenomen worden in het meerjarenplan dat zal toegelicht worden aan de nieuwe beleidsploeg en het personeel die hiermee aan de slag kunnen gaan. Voor het meerjarenplan 2020-2025 zal de missie en de visie blijven bestaan maar dan zullen de doelstellingen aangevuld worden, rekening houdende met de omgevingsanalyse. Deze doelstellingen zullen eveneens uitgeschreven worden op basis van een samenwerking tussen beleid en personeelsleden.

Risico’s:

1. De nieuwe beleidsploeg moet zich kunnen vinden in de opbouw van de nieuwe organisatie. 2. De uitwerking van de afsprakennota zal prioriteit moeten krijgen en gedragen zijn.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 21 van 276 3. De samenwerking van de nieuwe actoren met het personeel van de nieuwe gemeente moet reeds verlopen op basis van vertrouwen na een zeer korte periode voor de opmaak van een meerjarenplan. De personeelsleden kennen reeds de visie en moeten gemotiveerd zijn om ze uit te dragen naar al de stakeholders. 4. Voldoende duidelijkheid in de toekomstvisie en de mogelijkheid geboden door het nieuwe bestuur om verder te werken samen met de personeelsleden, stapsgewijze en handelend naar de nieuwe visie. 5. Het snel in kaart brengen van de nieuwe sleutelprocessen en het behalen van de timing.

Belanghebbendenmanagement (=BHM) Als twee afzonderlijke gemeenten zijn we omgevormd tot een nieuwe gemeente. De doelgroepen waarvoor de gemeente werkt zijn gekend en de doelstellingen voor iedere doelgroep worden vastgelegd. In 2018 was er reeds overleg met de diverse actoren.

Begin 2019 werd een nieuwe bevragingen georganiseerd voor de implementatie van de BBC2020.

Risico’s en oplossing

1. Zoals aangegeven zijn de doelgroepen voor het éénjarig meerjarenplan reeds bevraagd. Bij de opmaak van het plan 2020-2025 hebben al de partners een betere kijk op de uitbouw van de toekomstige gemeente. 2. De afsprakennota zal worden opgemaakt samen met de nieuwe beleidsploeg. 3. In het meerjarenplan zullen de maatregelen die getroffen worden voor de motivatie van het personeel worden meegenomen. Vooral een goede samenwerking en de uitstraling van de beleidsploeg om de organisatie te doen slagen zal zeer belangrijk zijn in de volgende jaren. 4. De personeelsleden hebben de nodige voorbereidingen getroffen, om deze fusie in goede banen te leiden in het laatste jaar van de legislatuur. Het is wenselijk dat medewerkers en bestuurders worden opgeleid om de nieuwe grotere organisatie te leiden door de implementatie van een organisatie breed systeem voor de verwerking van meldingen door bewoners. 5. Door deze monitoring van de doelgroepen en de terugkoppeling naar het bestuur kan steeds tijdig worden bijgestuurd. Bij de bespreking van de uitvoering van de diverse acties kan gemeten worden welke doelgroepen betrokken zijn en welke niet. Door de meldingen zullen we weten welke tekorten voorkomen in de dienstverlening.

Monitoring (=MON) De rapporteringen die worden opgemaakt zullen worden gedistilleerd uit de boekhouding waarin de nodige metingen op basis van indicatoren worden opgenomen. Deze indicatoren doen de noodzakelijke metingen zodat de opvolging van het meerjarenplan deskundig kan gebeuren.

Risico’s en oplossing

1. De opvolging van de uitvoering van de doelstellingen worden vastgelegd en gemeten op niveau van de acties. De acties bepalen het niveau van prioriteit. De keuze werd bepaald om kort op de bal te kunnen spelen en op regelmatige basis de doelstellingen te kunnen bijsturen. In de loop van het meerjarenplan kunnen de vooropgestelde doelen wijzigen. De nieuwe organisatie moet nog de nodige maturiteit krijgen en de werking moet nog stabiliseren.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 22 van 276 2. De indicatoren zullen worden vastgelegd in samenspraak met de diensten. 3. De implementatie van de nieuwe softwaretoepassingen en de koppelingen van de toepassingen met elkaar zullen de metingen jaarlijks uitvoeren en dan moeten de indicatoren aangepast en geëvalueerd te worden. 4. Het resultaat van de metingen is niet voorspelbaar voor een volledig nieuwe gemeente.

Een bijstelling op zeer korte termijn over diverse processen en doelstellingen is noodzakelijk.

Financieel management (=FIM) De nieuwe gemeente heeft zich kandidaat gesteld voor de vervroegde instap in BBC 2020. De start van het nieuwe éénjarig meerjarenplan gaat van start in juli 2018. Het eerste éénjarige meerjarenplan werd voorgelegd aan de nieuwe bestuursploeg onmiddellijk na de installatievergadering in januari 2019.

Alvorens de taken toe te bedelen en de rollen toe te wijzen aan diverse personeelsleden werd een plan opgemaakt waarbij deze taken en rollen werden opgetekend rekening houdende met de risico’s op fraude en de functiescheidingen die deze risico’s afdekken.

Risico’s en oplossing

De planning wordt gedetailleerd opgesteld voor de opmaak van het meerjarenplan. Alles wordt in kaart gebracht zoals het zal verlopen vanaf de voorbereiding tot aan de terugkoppeling van de goedgekeurde meerjarenplanning.

1. Bij aanvang van de legislatuur en de start van de nieuwe boekhouding BBC 2020 zijn de belanghebbende doelgroepen betrokken.

2. De nieuwe software voor BBC 2020 vraagt een aanpassing van alle personeelsleden. Alle personeelsleden zullen worden opgeleid in het gebruik van de boekhoudsoftware waarin de processen deels worden gestuurd en waar de koppelingen van de geïntegreerde toepassingen automatisch gestuurd worden binnen de boekhouding. Goede softwaretoepassingen bieden voldoende transparante werking. In de boekhouding bestaan de noodzakelijke flows :

3. De financiële kwartaalrapporten kunnen geëxporteerd worden uit het softwarepakket. Deze rapporten moeten beantwoorden aan BBC 2020 en ter controle voorgelegd worden binnen de organisatie en digitaal verzonden naar Vlaanderen. Audit Vlaanderen zal de werkwijzen en de rapporteringen auditen.

Organisatiestructuur (=ORG) Een nieuwe organisatie vraagt een nieuw organogram. Het opgestelde organogram is afgestemd op het nieuwe dienstverleningsmodel. Dit werd tot stand gebracht op basis van workshops.

Risico’s en oplossing:

1. Het organogram is opgemaakt volgens het clustermodel. De diensten zijn opgebouwd rond drie clusters,, Mens, Ruimte en Bedrijfsvoering.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 23 van 276 2. Voor iedere cluster is er een clusterverantwoordelijke aangesteld die zal waken over de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. Om de risico’s als goede samenwerking en projectmatig samenwerken en een goede dienstverlening te verzekeren werd het dienstverleningsmodel reeds uitgetekend.

De clusterverantwoordelijken worden de bruggenbouwers binnen de organisatie. De coördinatiekanalen moeten tot werking en tot realisatie komen door de personeelsleden te motiveren en te helpen in de structurering.

Bij de clusterverantwoordelijken ligt een grote verantwoordelijkheid om binnen het orgaan van het MAT het beleidsplan te vertalen voor de diensten en te implementeren. Voor de samenwerking tussen de diensten binnen de nieuwe structuur, waarbinnen in 2019 nog veel beslissingen moeten genomen worden, vraagt een goede samenwerking met het beleid.

3. Het grootste risico is de nieuwe structuur in de organisatie tot leven en werking brengen. Want het is niet enkel een fusie van een bedrijf. Het vormt geen optelsom en dit zal de meerwaarde moeten vormen voor al de interne en externe partners.

4. Het risico zal beperkt worden door de nodige tools, hardware en software aan te bieden om met elkaar samen te werken en voldoende input te krijgen van elkaar. We trachten al de mogelijke de risico’s te overwegen en nu reeds een mogelijke evaluatie te doen van de nieuwe organisatie Pelt. De projectplanning moet zoveel mogelijk standaardisering toelaten om de transparantie en de opvolging te bevorderen.

HRM In het kader van het personeelsbeleid moeten er heel wat maatregelen genomen worden om het personeelsbeleid goed uit te werken. In de nieuwe werkomgeving van de medewerkers moet een goede omkadering zijn om de fusie tot een goed einde te brengen. Hiervoor moet de personeelsdienst op zijn beurt voldoende omkadering krijgen.

Risico’s en oplossing:

1. Het risico dat de personeelsdienst geen lijnen uitzet en niet voldoende aandacht heeft voor het personeel werd opgelost door de te starten met een volledig en integraal systeem gericht op de medewerkers. Het pakket voor de berekening van de lonen en de uitbouw van het HRM-beleid is gericht op het informeren van de personeelsleden. De personeelsleden hebben permanent toegang tot hun eigen dossier met waarbij ze over al de elementen kunnen beschikken om hun loopbaan te volgen en hun eigen keuze te bepalen.

Er wordt gewerkt aan een rechtspositieregeling en een arbeidsreglement gericht op een wendbare en vooruitstrevende organisatie met aandacht voor de toekomst en de talenten van de medewerkers.

In de beide organisaties die nu een nieuwe gemeenten vormen was er reeds aandacht voor samenwerkingsvormen met andere besturen voor het behalen van effectiviteits- en efficiëntievoordelen.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 24 van 276 2. Het organogram werd uitgewerkt volgens een vlakke structuur die mogelijkheden biedt voor projectmatig werken en het doorbreken van silo’s.

Nieuwe profielen kunnen ingezet worden indien dit noodzakelijk is. Tot na de fusie kunnen deze talenten niet worden aangetrokken omdat de wetgeving dit niet toelaat. De fusie maakt het mogelijk om de taken te dubbelen om de continuïteit te verzekeren en specialisaties te optimaliseren. Er bestaan reeds een heel aantal goed uitgewerkte functieprofielen die werden opgemaakt op basis van competentiemanagement. Door de ontwikkelgesprekken en de evaluatiemethodes wordt de vinger aan de pols gehouden voor het aantrekken en opleiden van goede leidinggevenden en alle andere medewerkers met hun eigen expertises.

De evaluatie wordt door het MAT bekeken en samen met de personeelsdienst en in onderling overleg wordt er een correct profiel aangetrokken op basis van objectieve procedures. In alle transparantie zullen de diverse profielen worden omschreven en gecommuniceerd.

De begeleiding van nieuwe medewerkers wordt uitgewerkt op een uniforme basis en deze worden voorzien van voldoende informatie. In de startgesprekken wordt aangegeven wat de taakinhoud is en wat er verwacht wordt van het personeelslid.

Door de betere omkadering van de personeelsdienst zal er getracht worden om in te spelen op continuïteit binnen de organisatie. Door voldoende inzicht in de aan te trekken profielen bij uitstroom kan de continuïteit worden verzekerd.

3. De fusieoperatie geeft ons de mogelijkheid om de taakinhoud duidelijk te stellen en om te gaan met de talenten van de meeste medewerkers. We hebben als doelstelling dat de talenten van de medewerkers worden aangewend voor een optimale dienstverlening. Door de structuur te voorzien van clusterverantwoordelijken moet er een positieve boost gecreëerd worden voor de medewerkers en moet de organisatie voorzien in voldoende opleiding en voldoende feedback.

De personeelsdienst zal hierbij de nodige ondersteuning geven aan de diensten, de diensthoofden en de individuele personeelsleden op een professionele wijze.

4. De rollen worden voldoende uitgetekend voor de leidinggevenden. De overlegstructuren moeten zorgen voor open communicatie en korte communicatielijnen tussen leidinggevenden en personeelsleden. Door het invoeren van ontwikkelgesprekken waarbij leidinggevenden en personeelsleden overleggen voor en wederzijdse ontwikkeling krijgt iedereen een kans op ontwikkeling.

Door organisatie brede platformen en voldoende mogelijkheden tot overleg en reflectie naar elkaar zullen medewerkers begeleid worden in een generieke wijze van werken. De sterk uitvoerende en repetitieve taken zullen zoveel mogelijk worden ondersteund door digitale ondersteuning zodat de medewerkers tot ontplooiing kunnen komen.

5. Er werden en worden initiatieven genomen om de medewerkers op alle mogelijke wijzen te motiveren om een positieve houding aan te nemen. Er worden vertrouwenspersonen aangeduid waar de personeelsleden bij terecht kunnen.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 25 van 276 Regelmatig zijn er activiteiten van de medewerkers en het beleid om de sfeer onderling positief te houden.

Er worden maatregelen genomen om de personeelsleden bij elkaar te brengen.

Op infrastructureel vlak is er voldoende aandacht voor werkmiddelen.

6. De personeelsdienst is voldoende deskundig om binnen de fusie te voldoen aan alle elementen voor een correct personeelsbeleid. De personeelsleden beschikken over de noodzakelijk competenties op vlak HR.

7. De monitoring van de financiële dienst en de samenspraak over de financiële beleidsruimte met het beleid zal zorgen voor voldoende inzichten in het budget.

Over het geheel van de organisatie zal er monitoring zijn over de kwaliteit van de dienstverstrekking. Deze kan afgezet worden tegen de geïnvesteerde personeelsbudgetten.

De organisatie zal voldoende sterk inzetten op flexibiliteit inzake personeelsbeheer in deze veranderingsgerichte maatschappij.

8. De personeelsdienst zal beschikken over een uitgebreid gamma van informatietools. Dit maakt het mogelijk om met medewerking en voldoende ruimte van het beleid regelmatig bij te sturen.

Organisatiecultuur De waarden en de normen zijn zeer belangrijk voor een overheidsorganisatie. De risicobeheersing vinden wij een noodzaak. Er zullen verdere opvolgingen ingebouwd worden om de leidraad te toetsen en de nodige aanpassingen te doen.

In de nieuwe organisatie zal er speciaal aandacht worden geschonken aan gezamenlijke waarden en normen. De deontologische code moet voldoende aandacht krijgen en voldoende krachtig geïmplementeerd worden in de nieuwe organisatie. De medewerkers moeten ingelicht worden op regelmatige basis over deze waarden en normen met een correcte toepassing door het beleid en de leidinggevenden zodat de medewerkers worden overtuigd over de correcte toepassing.

Risico’s en oplossing:

1. De nieuwe organisatie zal op de hoogte moeten gebracht worden van de waarden en de normen die werden bepaald bottom-up in de diverse workshops. Iedereen wil zich inzetten om deze fusie te doen slagen. Bij de bestuurders en de medewerkers is er veel medewerking om onze nieuwe gemeente op de kaart te zetten als een integere gemeente. 2. Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld waar de medewerkers bij terecht kunnen indien daar nood aan is. 3. Er zullen zeker de noodzakelijke stappen ondernomen worden bij het niet naleven van de diverse deontologische codes.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 26 van 276 Informatie en communicatie De diensten die worden aangesteld voor de interne en de externe communicatie vormen een belangrijke schakel tussen het beleid en de personeelsleden. Zij moeten zorgen voor de stroomlijning van de informatie binnen de organisatie. Een openheid en verbondenheid met elkaar bewerkstelligen. Het beleid moet met de externe doelgroepen een open dialoog kunnen vormen.

Voor al deze schakelingen moet er een kanaalstrategie worden uitgewerkt.

Risico’s en oplossing:

1. Er zijn nieuwe platformen en veel kanalen. Nu de nieuwe beleidsploeg is aangetreden moeten zowel de beleidsverantwoordelijken als de personeelsleden een weg vinden om over de nodige transparantie en voldoende ontsloten informatie te beschikken voor een optimale en efficiënte werking. 2. Moderne gangbare communicatie brengt de burger op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Deze communicatie moet snel verlopen, éénvormig en juist zijn. 3. Door het inschakelen van goede tools die door de volledige organisatie zullen gebruikt worden kunnen vragen en bekommernissen tijdig worden beantwoord. 4. De nieuwe kanalen en de technologie die veel mogelijk maakt moet op de voet gevolgd worden om de juiste kanalen te kunnen bespelen.

Facilitaire middelen, opdrachten en contracten De opbouw van de nieuwe gemeente moet voldoende doordacht worden opgebouwd in het kader van het gebruik van de facilitaire middelen. Uiteraard zal er een noodzaak zijn tot doorgedreven afstemming van werkwijzen door het samenbrengen van mensen en middelen.

Voor het beheer van de contracten zal een vernieuwde tool worden ingericht. Al de bestaande contracten werden reeds gedigitaliseerd in de organisaties. Al de bestaande contracten werden geïnventariseerd en zullen na screening worden stopgezet of verdergezet voor de nieuwe organisatie.

De vernieuwde tool zal de mogelijkheid bieden om op een geoptimaliseerde wijze een koppeling te maken tussen de contracten en de inkomende facturenstroom.

Zoals al de geïnventariseerde producten zal de uitgeschreven workflow over de toepassing de generieke organsiatie brede processen de medewerkers begeleiden in de werking.

In de uitwerking van de uitrol van het procesmatig werken op een generiek organisatie brede toepassing zullen op de cruciale punten de interne controles worden getoetst op beheersing van risico’s en aandacht voor functiescheidingen.

Risico’s en oplossing:

1. Al de facilitaire middelen en het doel waarvoor ze moeten gebruikt worden zijn geïnventariseerd en zullen samengebracht worden om te worden gebruikt in de nieuwe organisatie. Er werd een huisvestingsplan opgesteld en al de diensten zullen hun werkplek krijgen binnen de organisatie voor begin 2019. 2. Voor al de diensten binnen de verschillende clusters zal er gewaakt worden dat de noodzakelijke tools zoals materiaal en software en infrastructuur ter beschikking is om het

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 27 van 276 werk tot een goed einde te brengen. Er wordt door de diensten van financiën en overheidsopdrachten gewaakt over de juiste aankopen die werden afgesproken bij de budgetopmaak tussen al de onderlinge diensten. Er zal een voorraadsysteem uitgewerkt worden voor al de materialen waarbij preventieve maatregelen kunnen genomen worden tegen schade verlies en diefstal. Op het cashloos betalen zal worden ingezet op alle afdelingen om de risico’s voor diefstal uit te stellen. Door de dienst gebouwen wordt systematisch ingezet in de gebouwen op duurzaamheid. Zowel op het vlak van verbruik, onderhoud en aanwending. 3. Er bestaan procedures voor de correcte aanschaffing van al de materialen en middelen en de aanstelling van partners voor de uitvoering van werken en diensten. De dienst overheidsopdrachten waakt over de procedures die worden gevoerd. 4. In het softwarepakket 3P worden de overheidsopdrachten uitgewerkt door al de betrokken diensten. Deze tool wordt gebruikt voor de aanbesteding van de opdracht en voor de verdere financiële afhandeling en opvolging. In 2019 zal de maandelijkse rapportering en de planning eveneens worden opgemaakt in 3P. Door de omvang van de organisatie en voor een goed projectmanagement te kunnen uitbouwen moet er over de diensten voldoende inzicht gegeven worden over de opvolging van de projecten. Er is noodzaak aan een goede tool om de opvolging van de projecten te doen op wettelijke wijze en voor de financiële opvolging. 5. De maandelijkse planning zal een overzicht geven van al de lopende projecten en de voorgang van de uitgaven en de inkomsten. Het is belangrijk om binnen de vooropgestelde budgetten te blijven bij de uitvoering van de projecten omdat anders zowel de financiën als de andere projecten, in tijdsbesteding, niet kunnen uitgevoerd worden. Er is een permanente monitoring naar de juiste wijze van werken om de efficiëntie te verhogen.

ICT De informaticadienst heeft een geschiedenis van samenwerking sinds een aantal jaren. Omwille van de noodzaak aan goede en strategische keuzes werd de samenwerking gestart. Op deze wijze beschikten we voor de fusie reeds over een degelijk uitgebouwd systeem voor digitale werking.

Al de gebouwen zijn reeds uitgerust met een rechtstreekse glasvezelverbinding. De telefonie is reeds op elkaar afgestemd en het DMS-systeem was in het verleden een gezamenlijke aankoop. Een aantal andere toepassingen werden eveneens door de beide gemeenten aangeschaft omwille van schaalvergroting en uitbreiding van expertise over de grenzen.

De opzet binnen de nieuwe gemeente is zeer ambitieus en een blijvende uitdaging.

Door het opzet van deze uitgetekende architectuur en de invulling met de bijhorende processen en uitbouw van de middleware kunnen we zeker tegemoetkomen aan de eisen van audit Vlaanderen. De werking zal effectief en efficiënt zijn met een beperkte fraudegevoeligheid en een hoge risicobeheersing.

People Armoede en honger in al zijn vormen uitroeien en waardigheid en gelijkheid garanderen.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 28 van 276 Feiten en cijfers

SDG 1: Geen armoede

Armoedecijfers In januari 2016 telde Pelt 78 leefloners of equivalent leefloners. Tussen 2008 en 2016 steeg het aantal leefloners van 48 naar 78. Het aantal leefloners per 100 inwoners op actieve leeftijd (18 – 64 jaar) ligt in Pelt met 0,39 lager dan in Limburg (0,53). In Vlaanderen is 0,88% van de inwoners op actieve leeftijd afhankelijk van een leefloon. Het aandeel leefloners steeg in Pelt van 2008 tot 2016 van 0,25% naar 0,39%. Dit betekent dat we minder met gezinnen in armoede te maken krijgen dan gemiddeld in Vlaanderen, maar ze zijn natuurlijk niet afwezig en het aantal is stijgend.

De kansarmoede-index berekent het aantal kinderen dat geboren wordt in een gezin dat leeft in kansarmoede in de afgelopen drie jaar, ten opzichte van het totaal aantal kinderen dat geboren wordt in hetzelfde gebied. We zien in de cijfers voor Pelt in 2017 een score van 8,2%. Dit is op 10 jaar tijd een stijging met 3,2%. Het Limburgse gemiddelde ligt op 14,23%. Wat vooral opvalt is de mate waarin de index substantieel hoger ligt als de origine van de moeder niet-Belg is.

Kwetsbare groepen OCMW Als we het aantal inwoners met verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering bekijken, zien we dat de cijfers voor Pelt (12,7%) lager ligt dan het Limburgse (15%) en het Vlaamse gemiddelde (14,3%).

Uit de cijfers van de sociale dienst van het OCMW blijkt dat het aantal nieuwe klanten gestaag toeneemt. Sinds 2006 is er voor Overpelt een stijging van 68%, voor Neerpelt gaat het over een stijging van 168%. Dit gaat over het aantal contacten met mensen die nog geen actief dossier hadden bij de sociale dienst, en die bij de intakemedewerker een advies- of hulpvraag stelden. Deze vragen variëren van een aanvraag leefloon, aanvullende financiële steun, schuldhulpverlening, woonst, werk, psychische ondersteuning, toegang tot de voedselbedeling, energieprobleem, … De ondersteuning kan eindigen na één, twee gesprekken of wordt een actieve begeleiding met de gepaste hulp bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Het grootste aantal van nieuwe cliënten zit in de leeftijdsgroep -26 jarigen.

Ondanks de relatieve daling van de armoede onder ouderen, blijft het armoederisico in deze bevolkingsgroep een aandachtspunt. Armoede leidt immers tot een lagere cultuurparticipatie, minder goede woonomstandigheden, uitstel van gezondheidszorgen en minder sociale contacten, waardoor het risico op gezondheidsproblemen en vereenzaming toeneemt.

Wonen De verkoopprijzen van gronden, woonhuizen, appartementen en villa’s ligt in Pelt redelijk gemiddeld in vergelijking met het Limburgse gemiddelde. In de gemeentemonitor wordt de betaalbaarheid van wonen bevraagd door na te gaan of de totale uitgaven van het gezin voor wonen meer of minder dan 30% bedragen. We zien dat in Pelt , wonen voor 55% van de huurders meer dan 30% van de gezinsuitgaven bedraagt. Dit ligt fors hoger dan het Vlaams gemiddelde (47%). Voor eigenaars is dit slechts in 10% van de gevallen meer dan 30% van de gezinsuitgaven (Vlaams gemiddelde = 12%).

We zien dat jaarlijks rond de 100 inwoners met hulpvragen over woonondersteuning langsgaan bij het OCMW. Dit gaat dan onder meer over ondersteuning bij het zoeken naar een gepaste woning,

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 29 van 276 verhinderen van uithuiszetting of het toekennen van een huurwaarborg. In 2017 werden 47 huurwaarborgen toegekend.

Het aantal sociale huurwoningen neemt toe in Pelt. Kempisch Tehuis had 377 huurwoningen in 2008, wat gestegen is tot 490 in 2018. Daarnaast heeft het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) in Pelt een totaal patrimonium van 60 woningen op dit moment. In 2013 lag dit aantal op 50. In 2018 stonden er voor Pelt 494 kandidaat-huurders op ‘de wachtlijst’. Dit is procentueel ten opzichte van het totaal aantal huishoudens lager dan het Limburgse en Vlaamse gemiddelde. Bij de sociale huurders vinden we vaker 50-59-jarigen en 60-plussers terug, maar veel minder 18-34-jarigen.

89,3% van het aantal huurders van sociale woningen zijn in Pelt inwoners met de Belgische nationaliteit. Dit ligt hoger dan het Limburgse (83,4%) en het Vlaamse gemiddelde (84,3%). De gemiddelde wachttijd bedroeg in 2017 in Pelt 3.559 dagen. Dit is na Oudsbergen het hoogste in Limburg. Het is veel hoger dan het Limburgse (1.416 dagen) en het Vlaamse gemiddelde (1.166 dagen).

Energie Aangezien energie voor kwetsbare groepen een grote kostenpost kan zijn, komt het OCMW hieraan tegemoet met verschillende maatregelen: stookolietoelagen, budgetmeters en het uitvoeren van energiescans in de huizen waarvoor dan gepaste maatregelen kunnen genomen worden. In deze grafieken zien we de evolutie van het aantal budgetmeters, de uitgevoerde energiescans en de stookolietoelagen. Er is een kleine daling van het aantal budgetmeters in Pelt, maar heel beperkt (van 11,7 per 1000 afnemers in 2011 naar 10,1 in 2017).. Bij de stookolietoelagen is een daling te zien, maar die is te verklaren omdat het verwarmen met stookolie algemeen vermindert. Voor de energiescans is ook een dalende trend waar te nemen, maar dit heeft te maken met het feit dat de piek in scans achter ons ligt. Er werden heel veel scans uitgevoerd waar mogelijk. Bijkomend is de doelgroep sinds 2014 smaller gedefinieerd en is het verplichte quotum ook dat jaar weggevallen.

Vrije Tijd Via een reglement ‘socio-culturele participatie’ geeft het OCMW jaarlijks een extra ondersteuning aan kansarme gezinnen om hun deelname aan het vrijetijdsgebeuren te ondersteunen en te stimuleren.

Op een geïntegreerde manier werkten zowel het OCMW als de vrijetijdsdiensten, de sportclubs en de (jeugd)verenigingen samen aan een beleid om de drempels tot deelname aan het vrijetijdsgebeuren door mensen in kwetsbare situatie te verlagen. Dit gebeurde onder begeleiding van Arktos (VIPSA). Concreet worden de financiële tegemoetkomingen voor gezinnen van alle diensten (ook mutualiteiten) vermeld op de brochures waarmee het vrijetijdsaanbod voor kinderen wordt bekendgemaakt. Er is een vast aanspreekpunt voor gezinnen, sportclubs en verenigingen voor vragen ivm financiële ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Jaarlijks worden de verenigingen en sportclubs geïnformeerd over het belang van een doordachte aanpak en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Sinds 2000 bestond er een systeem van knipoogbonnen waarmee ook de kwetsbare gezinnen een extraatje kregen. De vrijetijdspas omvat dezelfde doelstellingen en wordt systematisch uitgerold over Vlaanderen.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 30 van 276 In Pelt zijn twee Welzijnsschakels actief: Plan B en ’t Pelterhoekje. Dit zijn vrijwilligersgroepen van en voor mensen in armoede. Ze geven deze mensen een stem en organiseren meerdere keren per week ontmoetingsmomenten en activiteiten.

SDG2: Geen honger Geen honger staat uiteraard niet los van ‘geen armoede’ en bijgevolg een menswaardig basisinkomen voor elke burger van de gemeente, zodat hij in staat is zijn gezin, zichzelf te voorzien van voldoende voedsel. Naast het toekennen van leefloon met aanvullende financiële steun waar nodig, neemt het OCMW bijkomende initiatieven. De Sint-Vincentiusvereniging organiseert met vrijwilligers de bedeling van voedselpakketten. Voor Pelt zitten de aantallen al enkel jaren in stijgende lijn. Momenteel doen meer dan 220 Peltse gezinnen regelmatig beroep op de dienstverlening van de Sint-Vincentiusvereniging.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Pelt gezonde gemeente Zowel Neerpelt als Overpelt voerden de vorige legislatuur een gezondheidsbeleid en waren erkend als ‘gezonde gemeente’. Een gezondheidsbeleid is per definitie een geïntegreerd beleid. Uit de preventieve gezondheidscijfers van het Vlaams instituut ‘gezond leven’ blijkt dat 2/3de van de inwoners zich zorgen maakt om hun gezondheid: stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, matigen in gebruik van alcohol … Mensen maken bewust of onbewust keuzes die hun gezondheid beïnvloeden. Ook hun leefomgeving is een bekommernis. De vraag naar meer groene ruimtes, minder luchtverontreiniging, een stressvrije omgeving en een gezonder aanbod van eten en drank in scholen was nog nooit zo groot. Een lokaal preventief gezondheidsbeleid dat past binnen het gemeentelijk meerjarenplan blijft dus meer dan ooit belangrijk. Voor het voeren van een gezondheidsbeleid houden we best rekening met de demografische samenstelling van de bevolking. Uit het algemeen referentiekader blijkt dat Pelt best inspeelt op zowel het vergrijzingsvraagstuk als op het vergroeningsthema. Het is op basis van deze cijfers zeker te verantwoorden dat Pelt preventieve gezondheidsacties doelgroepgericht opzet. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de gezondheidsindicatoren dat éénoudergezinnen de eigen gezondheid vaker als slecht omschrijven. Ook voor personen met een migratieachtergrond (buiten EU) geldt dit.

Wat de gezondheidsthema’s betreft is duidelijk onderzocht wat de gemiddelde Vlaming beter wel en beter niet doet. Het gaat dan over voeding, sedentair gedrag, geestelijke gezondheid, mondgezondheid, tabak, gewicht, beweging, valpreventie, alcohol, drugs, gokken, gamen, suïcide en seksuele gezondheid. Het is belangrijk om deze gegevens mee te nemen en prioriteiten te leggen voor het gezondheidsbeleid. overgewicht Uit de gezondheidsenquête van 2013 (meest recente gegevens) blijkt dat 16% van de kinderen en jongeren (tot 17 jaar) overgewicht heeft. Naar mate de leeftijd stijgt ook het aandeel van kinderen en jongeren. Bij volwassenen heeft volgens dezelfde enquête 54% van de mannen en 42% van de vrouwen overgewicht.

Rookgedrag Bij de jongeren blijft het aantal jonge rokers hoog. Maar ook oudere jongeren beginnen nog met roken. De kloof tussen de onderwijsvormen blijft groot en hardnekkig. Bij volwassenen valt op dat er

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 31 van 276 nog altijd veel rokers zijn. Er is terug een stijging bij het aantal dagelijkse rokers bij jonge vrouwen. Steeds meer volwassen rokers geven aan te willen stoppen.

Sedentair gedrag Vlaamse volwassenen zitten, volgens studies met zitmetertjes, dagelijks gemiddeld 8,3 uur. Dat is 57 procent van hun dag, slaapuren niet meegerekend. Kijken we naar de man-vrouwverhouding, dan zitten mannen 8,7 uur per dag (59 procent) en doen vrouwen het iets beter met 8,1 uur per dag (51 procent). Wanneer zitten we het meest? Als we werken, want Vlaamse bedienden en kaderleden brengen maar liefst 70 procent van hun werktijd door op hun bureaustoel. Dat is 5,5 uur per dag die ze maar vier keer onderbreken om de benen te strekken. En zit de Vlaming ook veel in zijn vrije tijd? Volgens de cijfers alvast wel. Zowat twee op de tien volwassenen brengt ook die tijd het liefst zittend door. Schermtijd vormt een groot deel van het aantal uren zitten tijdens de vrije tijd. Smartphone, tablet, laptop of tv: de Vlaming nestelt er zich maar al te graag voor in zijn zetel. Ook kinderen en jongvolwassenen zitten. 20 procent van de kinderen en jongeren is op weekdagen al gauw 2 uur zoet met een scherm. Op zaterdag en zondag worden dat er zelfs nog meer: bijna 70 procent.

Geestelijke gezondheid In onze huidige samenleving lijkt het niet zo simpel om het mentaal evenwicht te bewaren. In de gezondheidsenquête geeft een derde van de bevolking (32%) van 15 jaar en ouder aan last te hebben van psychische problemen (bv. zich gestresseerd voelen of gespannen zijn, verdrietig of gedeprimeerd zijn of niet kunnen slapen vanwege grote zorgen). In 2008 was dit 26%. Vrouwen, lager opgeleiden en inwoners van grote steden hebben vaker met dit soort psychische problemen te kampen. 40% van de jonge vrouwen (15-24 jaar) meldt psychische problemen, terwijl dit percentage voor jonge mannen in deze leeftijdsgroep maar half zo hoog ligt. Vooral bij onze actieve bevolking (van 25 tot 55 jaar) staat de geestelijke gezondheid onder druk.

Gezondheid en herkomst Bij personen met een migratieachtergrond zien we een gemiddeld slechtere gezondheidstoestand. Voor bijna alle gezondheidsthema’s is dit voornamelijk te verklaren door hun gemiddeld slechtere socio-economische situatie. Personen geboren buiten de EU beschrijven de eigen gezondheid vaker als slecht.

Dementie In elke Vlaamse gemeente zit het aantal inwoners met dementie in stijgende lijn. Over geheel Vlaanderen zal het aantal tegen 2035 stijgen met 42,7%. Voor Pelt wordt de stijging hoger ingeschat. Op dit moment wonen er in Pelt 612 mensen met de diagnose ‘dementie’. Tegen 2035 wordt dit aantal geraamd op 1.076 ofwel een stijging van 58%.

AED-toestellen Zowel Neerpelt als Overpelt waren een hartveilige gemeente. Er werden regelmatig cursussen georganiseerd rond reanimatie en het gebruik van AED-toestellen. Hiermee zijn in de afgelopen jaren honderden mensen gesensibiliseerd. Er hangen in totaal 22 AED-toestellen op een openbare plaats in Pelt. Regelmatig komen er vragen van bedrijven en inwoners naar bijkomende toestellen. Het lijkt aangewezen om hierover een visie en eventueel een impulsbeleid te ontwikkelen.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 32 van 276 Voorschoolse kinderopvang We starten de cijfers over gezondheid en welzijn bij onze jongste leeftijdscategorieën. We zien dat het aantal kinderopvangplaatsen in Pelt met 43,25% precies op het Vlaamse gemiddelde ligt, het ligt daarmee iets hoger dan het Limburgse gemiddelde (38,65%). Deze objectieve cijfers worden bevestigd door de subjectieve meting in de gemeentemonitor waarbij wordt aangegeven dat 85% van de Peltenaren vindt dat er voldoende aanbod is. Wat betreft de kwaliteit van de kinderopvang is 84% van de Peltenaren tevreden en 5% niet. Hiermee doen we het beter dan de Vlaamse gemiddelden van 69% versus 9%.

Buitenschoolse opvang en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren Er wordt een buitenschoolse opvang georganiseerd vanuit 9 locaties. Tegenover het potentieel doelpubliek van 3.345 schoolgaande kinderen staan in Pelt 476 erkende opvangplaatsen in de buitenschoolse opvang. Dit betekent dat globaal in Pelt 15,16% van de kinderen een opvangplaats heeft. Dit cijfer schommelt per wijk. Dagelijks vinden kinderen bovendien aanvullend een plaats in het opvangaanbod in verschillende vrijetijdsactiviteiten (SpelenderWijs).

Uit de gemeentemonitor blijkt dat zowel voor Pelt 85% van de bevraagde inwoners van mening is dat er voldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen tot 12 jaar. Voor jongeren ouder dan 12 jaar geeft slechts 65% van de Peltenaren aan dat er voldoende plekken zijn in waar de jeugd kan vertoeven. Bij de inrichting van nieuwe wijken in de gemeente wordt voorgesteld om zeker in te zetten op speelmogelijkheden maar ook te focussen op mogelijkheden die zowel toegankelijk zijn voor kleinere kinderen (louter speelfunctie) als voor oudere kinderen (ontmoetingsfunctie). Als gemeente kunnen we best de inrichting van de speelruimte via participatie van kinderen en ouders zelf in handen nemen. Aanvullend geven algemene cijfers (Vlaams niveau) uit de jeugdmonitor aan dat sport een vrij grote constante blijft binnen de hobby’s. Overige hobby’s dalen sterk met de leeftijd (muziekles, tekenles, lezen, dansen, taalles, turnen, gamen, jeugdvereniging, speelpleinwerking…). Op vlak van muziekoptredens, toneel, tentoonstellingen… is er nog heel wat marge om meer kinderen en jongeren aan te trekken. Voor de promotie naar kinderen en jongeren blijft het belangrijkst om ouders te informeren. Ook de juf en meester zijn in het lager onderwijs een grote bron van informatie. Leerkrachten ambassadeur maken van het aanbod van de gemeente zorgt dus zeker voor een doorstroming van de informatie naar kinderen en jongeren. Eens kinderen en jongeren geïnformeerd zijn, delen ze de informatie met elkaar. Opvallende vaststelling is dat de website zeer weinig gelezen wordt. De klassieke gedrukte brochure en flyers scoren nog beter dan de website.

In de werking van de jeugddienst, zien we dat er vraag komt naar een jeugdhuis. De speelpleinwerking binnen de vakanties is succesvol. En ook de kinderwerking in Overpelt-Fabriek kent een groeiend aantal deelnemende kinderen. Deze organisatie vergt veel inspanningen van de jeugddienst. Het aantal leden van jeugdverenigingen stagneert. Bij de sportdienst blijft men ook verder inzetten op de organisatie van naschoolse sportactiviteiten en sportkampen in de vakanties. Steeds meer gebeurt dit vanuit de principes van Multimove (beweging en spel).

Via een overlegstructuur met de lagere scholen en een apart overleg met de secundaire scholen en binnen het Huis van het Kind wordt er binnen Pelt gewerkt aan de gezamenlijke aanpak van een aantal maatschappelijke thema’s: versterken van de weerbaarheid, alcohol en druggebruik, zindelijkheid, uitsluiting en pesten, …

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 33 van 276 Vrijetijdsaanbod voor volwassenen Als we het gebruik van de vrijetijdsvoorzieningen bekijken op basis van de gegevens van de gemeentemonitor zien we dat voor Pelt 47,5% van de inwoners aangeeft de bibliotheek bezocht te hebben in het afgelopen jaar. Zoals elders in Vlaanderen loopt het aantal bibliotheekbezoekers terug. Vooral het aantal jonge leners (jonger dan 15 jaar) loopt sterk terug tov 10 jaar geleden. Daar waar de bibliotheek minder een uitleenpunt wordt evolueert ze nu naar een laagdrempelige ontmoetingsplek in de gemeente met een specifieke dienstverlening. Er wordt daarbij sterk ingezet op beleving (via tal van activiteiten), een uitgebreide scholenwerking, taalverwerving en e-inclusie.

Het gebruik van de sportvoorzieningen ligt iets minder hoog, 11% maakt meer dan 12 keer per jaar gebruik van een sportvoorziening in de eigen gemeente. Opvallend is dat 42% dit doet in een andere gemeente. De tarieven voor gebruik van de sportaccommodaties zijn ook laag te noemen in vergelijking met vele andere gemeenten. Hoewel Pelt met zwembad Dommelslag een mooi eigentijds openbaar zwembad heeft, maakt 57,5% van de Peltenaren daar nooit gebruik van.

Qua tevredenheid van de vrijetijdsvoorzieningen, zien we dat de cijfers voor de culturele en de sportvoorzieningen zowel voor Neerpelt als Overpelt fors hoger liggen dan de Vlaamse gemiddelden.

Pelt heeft twee erkende lokale dienstencentra die een heel ruim aanbod aan activiteiten voor vooral senioren en ouderen aanbieden. Maar liefst 86% van de Peltenaren geeft aan tevreden te zijn over de recreatievoorzieningen in de gemeente, tegenover een Vlaams gemiddelde van 68%. De aanwezigheid van provinciaal domein Dommelhof blijft een grote troef in Pelt. Het bijwonen van culturele en pleinevenementen door Peltenaren ligt iets hoger dan de gemiddelden van de Vlaamse steden en gemeenten. Iets meer dan de helft van de inwoners woont tot 12 keer een cultureel evenement bij in de eigen gemeente of daarbuiten.

Ouderen en thuiszorgbeleid Pelt scoort in de gemeentemonitor vrij goed wat betreft het aantal inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor ouderen in de gemeente. 87% vindt dat er voldoende zijn, tegenover een Vlaams gemiddelde van 71%, slechts 4% is het hiermee oneens. In de gemeentemonitor wordt ook de tevredenheid over de ouderenvoorzieningen gepeild. Hier scoren we veel hoger dan het gemiddelde van de Vlaamse steden en gemeenten met 85% dat aangeeft tevreden te zijn, en slechts 5% dat ontevreden is. Op Vlaams niveau is een transitie aan de gang om te komen tot een vraag gestuurde, persoonsgerichte zorg en ondersteuning van ouderen: een persoonsvolgend financieringssysteem, waarbij de oudere persoon - na inschaling - zèlf kan beslissen hoe het daaruit af te leiden zorgvolume wordt omgezet in te leveren zorg en ondersteuning. Het OCMW streeft naar zorg op maat voor de individuele hulpvragen. Een pro actieve benadering zorgt voor een voortijdige detectie van toekomstige hulpvragen. Projecten zoals de ‘buurtgerichte zorg – buurtgezellen’ om met vrijwilligers huisbezoeken af te leggen bij alleenstaande ouderen werken hierbij ondersteunend.

Als we de cijfers bekijken van het aantal erkende plaatsen in de ouderenzorg per 1000 inwoners, zien we dat dit aantal nog lager ligt dan het Vlaams gemiddelde. Het aantal erkende mantel- en thuiszorggerechtigden ligt dan weer fors hoger dan het Vlaams gemiddelde. Het aantal leden van de minder mobielencentrale stijgt gestaag.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 34 van 276 DG 4: Kwaliteitsonderwijs

Basisonderwijs In Pelt kwamen de afgelopen jaren veel nieuwbouwwoningen, met jonge gezinnen en kinderen bij. Die instroom had een impact op de bezetting van de scholen, zeker in Overpelt-Centrum, Lindelhoeven en Grote Heide. En we kunnen verwachten dat die trend zich zal doorzetten. Los van het onderwijsnet, ligt de bezettingsgraad van de lagere scholen sowieso hoog. In een aantal scholen is er in de praktijk een leerlingenstop.

Er is een sterke stijging de laatste jaren in het aantal kinderen met een andere thuistaal. Bij de kleuters leeft 7,5% van de kinderen in een gezin waar Nederlands niet de voertaal is. Bij lagere schoolkinderen gaat dit tot 9,2%. Deze cijfers liggen lager dan het Limburgse gemiddelde maar in de praktijk gaat het toch om bijna 1 kind op 10.

Wat betreft schoolse vertraging en vroegtijdig schoolverlaten, zien we dat de vertraging in het lager onderwijs een dalende trend aanneemt, in tegenstelling tot de evolutie in het gewoon secundair onderwijs. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters ten opzichte van het aandeel schoolverlaters gaat ook in dalende lijn. Als we de cijfers over problematische afwezigheid bekijken zien we dat de cijfers in het secundair onderwijs hoger liggen dan in het lager onderwijs. In 2017 lag het aantal problematische langdurige afwezigheden van meer dan 30 dagen in het deeltijds onderwijs bijvoorbeeld op 37,9%. In het bijzonder secundair onderwijs lag dit op 4,9% en in het regulier secundair onderwijs lag dit op 2%. De laatste cijfers zijn lichtjes beter dan de voorgaande jaren. Maar uit het overleg met de secundaire scholen leren we dat de scholen zich hier veel zorgen om maken. We moeten er samen naar streven om die dalende trend te kunnen behouden.

In de gemeentemonitor wordt de tevredenheid bevraagd over het onderwijs. We stellen vast dat de tevredenheid over de onderwijsvoorzieningen in Pelt hoog is, met 92% dat aangeeft tevreden te zijn. Daarnaast geeft 94% aan dat ze vinden dat er voldoende aanbod is in het kleuter- en lager onderwijs. We scoren hiermee beter dan de gemiddelden over de Vlaamse steden en gemeenten heen. Bevragingen uit de jeugdmonitor (algemeen op Vlaams niveau) resulteerden ook in een paar insteken naar het onderwijs toe vanuit de jongeren zelf. Vanaf het derde leerjaar krijgen meer en meer kinderen een eigen gsm, vanaf het vijfde leerjaar iets meer dan de helft, vanaf het middelbaar zo goed als iedereen. Inzetten op kennis omtrent smartphone, privacy… wordt dus het best gedaan in 3e – 4 e leerjaar. Daarnaast worden toiletten op school door veel kinderen en jongeren als niet proper ervaren. Ook de betrokkenheid van kinderen en jongeren blijkt voor verbetering vatbaar, want minder dan de helft van de kinderen en jongeren hebben het gevoel dat de school naar hun mening vraagt. Ten slotte geven kinderen aan dat vooral in het lager onderwijs de auto nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel is om naar school en hobby’s te gaan. Recente studies wijzen uit dat de luchtkwaliteit in en om scholen op veel plaatsen problematisch is. Het weren van auto’s in en om de schoolpoort zou een trigger kunnen zijn om enerzijds die kwaliteit te verbeteren, en anderzijds ook de veiligheid te verhogen, zodat andere kinderen ook de stap zetten om met de fiets naar school te komen. In verschillende steden en gemeenten zorgen innovatieve projecten voor spectaculaire toenames van het aantal leerlingen dat te voet of met de fiets naar school komt. Ook Pelt zou er baat bij kunnen hebben om mee dit pad in te slaan.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 35 van 276 SDG 5: Gendergelijkheid Het woord gender refereert aan de kenmerken, eigenschappen, talenten, verwachtingen … die we toekennen aan vrouwen en mannen. Met andere woorden: wat noemen we ‘mannelijk’? Wat vinden we eerder ‘vrouwelijk? Gender gaat hierbij uit van een strikte opdeling tussen mannen en vrouwen. Wat betreft loonongelijkheid blijkt dat Belgische vrouwen nog steeds 20% minder verdienen dan mannen. Uit onderzoek blijkt dat die financiële ongelijkheid een leven lang duurt. Het start heel vroeg want meisjes krijgen gemiddeld minder zakgeld dan jongens, en het gaat door tot mensen met pensioen zijn, de vrouwenpensioenen liggen een kwart lager dan die van mannen.

Prosperity Een welvarend en zinvol bestaan garanderen in harmonie met de natuur

Feiten en cijfers

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Burgers In de gemeentemonitor geeft voor Pelt 65,5% van de respondenten aan een energiezuinige ketel te hebben in de woning, In Pelt heeft 26% zonnepanelen. 9% van de Peltse respondenten heeft een zonneboiler. Op al deze facetten scoren we beter dan de Vlaamse gemiddelden.

Het elektriciteitsverbruik in huishoudens van Pelt daalt gestaag van 55,7KWh in 2008 naar 46,4KWh in 2016. Het energieverbruik van huishoudens voor verwarming daalde ook in Pelt van 243,8GWh naar 200,6GWh in 2014.

Bedrijven In Pelt zijn nog geen windturbines. De mogelijkheden voor het plaatsen ervan aan de noordzijde van het kanaal werden onderzocht. Er werd recent een vergunning voor afgeleverd. Er werden de afgelopen jaren verschillende studies opgemaakt om het Nolimpark te revitaliseren. In deze studies was aandacht voor de verduurzaming van het park. Zo werd de mogelijke aanleg van een warmtenet onderzocht. Heel wat bedrijven hebben op hun daken reeds PV-installaties liggen.

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei Als we de indicatoren van economische activiteit bekijken in Pelt, zien we een positieve netto groeiratio (verschil tussen oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen) van rond de 5% in 2016. Dit is een beduidende stijging tegenover de twee jaren daarvoor en wordt vooral positief beïnvloed door een hogere oprichtingsratio.

Op gebied van jobratio scoort Pelt dan weer een stuk minder dan het Vlaamse gemiddelde. In 2008, net voor de economische crisis had Pelt een jobratio van 75,8. Pelt heeft anno 2018 een jobratio van 67,3 (Limburg in cijfers). Dit cijfer ligt onder het Vlaamse gemiddelde van 75.

We kunnen hier even stilstaan bij doelgroepen die het moeilijk hebben om werk te vinden. Als we nagaan wat het profiel is van mensen die werkloos zijn in Pelt, zien we dat 38,1% van de werkzoekenden laaggeschoold is, 32,4% is 50+ en 21,8% is jonger dan 24 jaar (hoger dan het Limburgse en het Vlaamse gemiddelde). 29,5% van de werkzoekenden is langdurig (langer dan 2 jaar) werkloos. Dit neemt niet weg dat er behoorlijk veel vacatures open blijven staan. 36,4% van de

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 36 van 276 werkzoekenden is van niet-Belgische nationaliteit. Mede door het terugvallen van eenvoudige taken in de ondernemingen matcht het profiel van de werkzoekenden echter niet met de vereiste competenties voor de arbeidsmarkt. Inzetten op sociale economie blijft ook met een dalende werkloosheid bijzonder belangrijk. De groep werkzoekenden die (nog) niet over de competenties voor de reguliere arbeidsmarkt beschikt, blijft aanzienlijk en net voor hen zijn bijkomende inspanningen nodig om hen in te schakelen in het economisch proces. Via de Welzijnsregio Noord- Limburg willen we een blijvend aanbod in Pelt garanderen. De sociale economiebedrijven blijven ook partner voor het uitvoeren van opdrachten van de gemeente. Zo worden bepaalde opdrachten vanuit de technische dienst nu reeds uitgevoerd via een samenwerking met de projecten sociale economie: het opruimen van sluikstort en zwerfvuil, ondersteuning bij het groenonderhoud en het natuurbeheer.

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Wonen Het aandeel woongebouwen in Pelt dat gebouwd is na 1945 is groter dan het Vlaams gemiddelde. Bovendien kent Pelt een hoge renovatie- en nieuwbouwintensiteit. In 2018 werden er 104 vergunningen afgeleverd voor residentieel wonen. Het gaat over in totaal 329 woningen waarvan 243 flats en 86 gebouwen met één woning. Ter vergelijking, in 2003 werden er 127 vergunningen afgeleverd voor residentieel wonen. Toen ging het over 269 woningen waarvan 172 flats en 97 ééngezinswoningen. Nog verder terug in 1996 werden er 164 vergunningen afgeleverd en ging het over 215 woningen waarvan 65 flats en 150 ééngezinswoningen. Het aantal vergunningen voor renovaties van residentiële woningen lag in 2018 op 39. In 2003 was dit 123 en in 1996 werden er 48 vergunningen voor renovatie afgeleverd.

In Pelt stonden in 1995 in totaal 10.365 gebouwen en waren er 9.771 woningen. 255 van deze woningen waren huizen in gesloten bebouwing. 2.330 waren woningen in halfopen bebouwing. 6.587 waren woningen in open bebouwing en in 1995 waren er 590 flatgebouwen met appartementen. In 2003 stonden er in Pelt 11.474 gebouwen, er waren 11.481 woningen. 288 van deze woningen waren huizen in gesloten bebouwing. 1.582 van deze woningen waren woningen in halfopen bebouwing. 7.613 waren woningen in open bebouwing en er waren in 2003 1.475 flatgebouwen met appartementen. Als we dit vergelijken met 2018 dan zien we dat er momenteel in Pelt 12.866 gebouwen staan en dat er 14.175 woongelegenheden zijn. Hiervan zijn er 351 in gesloten bebouwing, 1.918 in halfopen bebouwing, 8.346 in open bebouwing. En er zijn in Pelt intussen 3.084 flatgebouwen met appartementen. Dit aantal is op 15 jaar tijd meer dan verdubbeld.

We zien in de gemeentemonitor dat in Pelt 92% van de inwoners tevreden is over hun woning, tegenover een Vlaams gemiddelde van 88%. Hiermee bestendigt Pelt de reputatie van woongemeente. Iets minder goed maar toch boven het Vlaams gemiddelde is de tevredenheid over het zicht op groen vanuit de woning, hier is 78% tevreden over, en 10% ontevreden. Ook voor de tevredenheid over de buurt en de tevredenheid over het wonen in de gemeente scoren we beter dan het Vlaams gemiddelde. Het totaal aantal woongelegenheden in Pelt stijgt.

Gemeentelijk patrimonium Qua beheer van eigen gebouwen heeft het bestuur de laatste jaren een efficiëntie-oefening gedaan door patrimonium af te stoten. Het voormalig politiekantoor van Overpelt werd verkocht. Er moet bekeken worden wat de invulling wordt van de twee OCMW-gebouwen die zijn leeg komen te staan.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 37 van 276 Het gemeentehuis aan de Oude Markt werd volledig gerenoveerd volgens een vernieuwend dienstverleningsconcept. De inwoners worden hier op een eigentijdse manier ontvangen.

Het principe is dat er een goede basisuitrusting in elk kerkdorp aanwezig is: ontmoetingscentrum, speelruimte, wegen, groenvoorziening, fietsenstalling, haltes voor openbaar vervoer.

Industrie en bedrijven Het Nolimpark is een regionaal industrieterrein (270ha) in Pelt met 200 bedrijven en 6.000 jobs. Reeds in 1960 werd begonnen met de realisatie van dit eerste intergemeentelijk industrieterrein in Vlaanderen. Het park is toe aan een revitalisering. De afgelopen jaren werd gewerkt aan de verduurzaming van het openbaar groen. Oude bomen en struiken werden met Europese middelen vervangen door streekeigen beplanting. De revitalisering houdt verder in het realiseren van fietsverbindingen, de renovatie van de riolering en de verduurzaming van het park (warmtenet).

In het Nolimpark is de ruimte schaars geworden. Er zijn echter een drietal uitbreidingsmogelijkheden die op korte en middellange termijn kunnen ontwikkeld worden. Nolim-Noord (9ha) is volop in ontwikkeling en het aantal kandidaten om een perceel grond te kopen overstijgt stilaan het aanbod. KMO-zone Heikesveld biedt in Sint-Huibrechts Lille kleine en middelgrote ondernemingen een thuisbasis voor hun projecten. Het gemeentebestuur realiseerde op Heikesveld een ambachtelijke zone waarbij in de tweede fase kmo-gronden gecreëerd werden met een totale oppervlakte van 04ha80a.

Via een brownfieldconvenant wordt gewerkt aan de renovatie van de oude Nyrstar-site. Het verduurzamen van bedrijventerreinen blijft een uitdaging. Het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, het aansluiten op een warmtenet of lokaal net kan bijdragen tot een kleinere voetafdruk van de bedrijven.

Dé uitdaging voor de toekomst is het behoud van handel en ondernemerschap in de kernen.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen Als het gaat over ongelijkheid verminderen, kunnen we dit op twee niveaus bekijken. Enerzijds op lokaal vlak, anderzijds globaal. We kunnen op lokaal vlak inspanningen leveren om ongelijkheid te verminderen op gebied van armoede en gender. Deze thema’s komen aanbod onder SDG 1 Geen armoede en 5 Gendergelijkheid. Maar ongelijkheid verminderen slaat ook op het bevorderen van inclusieve gemeenschappen. In die zin wordt hier ook stilgestaan bij de inburgering van nieuwkomers. We zien dat het aantal niet-Belgen in Pelt gestaag toeneemt. Dit is een gegeven dat overal in Vlaanderen voor komt. We zien dat in 2018 27,3% procent van de Peltenaren van buitenlandse herkomst is, 16,9% heeft niet de Belgische nationaliteit. Het is een typisch verschijnsel voor een grensregio als Noord-Limburg dat veel van deze mensen van Nederlandse herkomst zijn. Als we het aandeel van personen van buitenlandse herkomst zonder personen van Nederlandse herkomst bekijken dan zien we dat in Pelt nog 8% van de inwoners van een buitenlandse herkomst is. Deze cijfers liggen lager dan het Limburgse en het Vlaamse gemiddelde. Als we de spreiding van de niet Belgen (incl. de personen van Nederlandse herkomst) bekijken, zien we dat het grootste aandeel in de Grote Heide, Holheide, Sint-Huibrechts-Lille en Boseind voorkomt. In Herent en Lindelhoeven is dit aandeel het laagst.

Opvallend is dat er een grote migratie aanwezig is bij niet-Belgen. Jaarlijks komen heel wat niet- Belgen in Pelt wonen, ofwel vanuit een ander land, ofwel woonden ze al in een andere gemeente in

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 38 van 276 België, maar heel wat niet-Belgen verhuizen ook weer naar het buitenland of naar een andere Belgische stad of gemeente. Dit geeft al meer dan 10 jaar een positief saldo van ongeveer 100 nieuwe inwoners van niet-Belgen per jaar, tot zelfs meer dan 200 in 2016.

In de gemeentemonitor wordt de houding van inwoners ten opzichte van andere culturen gemeten. Het aandeel mensen dat het eens of oneens is met de stelling dat verschillende culturen goed met elkaar samen leven in de gemeente wordt gemeten. 65% is het hiermee eens, dat is een cijfer dat hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. 10% van de inwoners is het hier evenwel niet mee eens, ook dat cijfer ligt lager dan het Vlaams gemiddelde. Een tweede stelling was dat mensen uit een andere cultuur best sympathiek blijken te zijn, eens je ze leert kennen. Van de bevraagde Peltenaren was 67% het hiermee eens, 6% oneens. Vanuit de gemeente en het OCMW worden op vandaag al initiatieven genomen om de integratie van nieuwkomers te vereenvoudigen. Om mensen vertrouwd te maken met het Nederlands worden praatgroepen ‘Vriend en Taal’ georganiseerd met erg gemotiveerde vrijwilligers. Het aantal deelnemers ligt in Pelt hoger dan gemiddeld in Limburg. Er is in dit verband een nauwe samenwerking met de aanbieders van Nederlandse taallessen en het agentschap voor integratie en inburgering voor de toeleiding.

Voor de opvang van asielzoekers is er in Pelt zowel een opvangcentrum van het Rode Kruis als een LOI aanwezig. Momenteel is de capaciteit van het Rode Kruis Opvangcentrum ‘Valkenhof’ 94 plaatsen. Op datum van vandaag was het Valkenhof volzet waaronder een 30-tal kinderen. Er is steeds sprake van een hoge bezettingsgraad in het Valkenhof. Er zijn 40 plaatsen voor alleenstaande mannen, 7 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en 45 plaatsen voor families.

Een andere tendens is moeilijk in te schatten. De hoge erkenningsgraad van bepaalde vluchtelingen uit landen als onder meer Syrië, is niet perse een vast gegeven. Het kan zijn dat die hoge erkenningsgraad op termijn zal afnemen. Dit heeft ongetwijfeld een invloed op het aantal personen dat al dan niet zal doorstromen naar een LOI. In de afgelopen 5 jaar was er tot 2 keer toe sprake van een echte vluchtelingencrisis waarbij aan de gemeenten een verhoogde inspanning gevraagd werd om LOI plaatsen te creëren. De capaciteit werd tijdelijk verhoogd waarna die nadien ook weer verlaagd wordt. Deze golfbeweging zal ongetwijfeld aanhouden. Het is moeilijk zeggen wanneer de volgende crisis komt maar dat ze er komt, is bijna een vast gegeven. Het is bijna een noodzaak om flexibel om te springen met LOI plaatsen. De huidige aanpak neigt naar een model waarbij voorrang gegeven wordt aan collectieve opvangplaatsen. Het is echter zo dat de sterkte van de gemeenten is om op zeer korte termijn bijkomende plaatsen te creëren en weer af te bouwen. Iets waar het federale niveau minder snel op in kan spelen. Een ander maatschappelijk aspect speelt uiteraard ook mee en dat is welk soort vluchtelingen er in een LOI opgevangen kunnen worden. Maatschappelijk kwetsbaren zijn soms beter af in een LOI waar er meer ruimte is voor een persoonlijke begeleiding dan in een collectieve setting. Denk aan personen met een psychische aandoening of personen met een lichamelijke handicap.

Op mondiaal vlak kunnen we helpen de ongelijkheid te verminderen door in te zetten op ontwikkelingssamenwerking. Pelt heeft met o.a. de werkgroep TGAL (Think Global Act Local) een sterke traditie als het gaat over sensibilisering en acties ikv mondiale thema’s. In de wereld van ontwikkelingssamenwerking wordt gestreefd naar de 0,7%-norm voor ontwikkelingssamenwerking. De 0,7%-norm staat voor de hulp die het Noorden niét biedt aan het Zuiden. Rekenkundig betekent het dat 0,7% van het Bruto Nationaal Product naar ontwikkelingslanden zou moeten gaan. Op lokaal

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 39 van 276 niveau kunnen wij een gelijkaardige oefening maken en er naar streven om 0,7% van het exploitatiebudget te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking. Zowel Overpelt als Neerpelt waren een FairTradeGemeente. Dit is een titel die aangeeft dat we als gemeente én inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. We hebben twee wereldwinkels in Pelt waar je terecht kan voor eerlijke en rechtvaardige producten uit de derde wereld waarvan een groter deel van de winst naar de producenten in dat land zelf gaat en op die manier ten goede komt aan de ontwikkeling van dit derdewereldland. De gemeente promoot ook het gebruik van FairTradeproducten bij eigen activiteiten. We promoten ook de ‘korte keten’, daarbij worden lokaal geproduceerde goederen (onder andere voedingsproducten) aanbevolen.

Een ander initiatief dat de ambitie heeft om ongelijkheid te verminderen in onze lokale samenleving is ‘Pragt’. Pragt is ontstaan binnen het Huis van het Kind Pelt als samenwerkingsverband tussen de materniteit van het Mariaziekenhuis en de gezinsondersteunende diensten zoals Kind en Gezin, CKG, opvoedingswinkel, … Het doel is om kinderen in kwetsbare gezinnen extra kansen te geven door al voor de geboorte te voorzien in extra begeleiding van de aanstaande ouders. Pragt heeft zich op korte tijd gepositioneerd in het hulpverleningsaanbod en krijgt reguliere steun vanuit de Welzijnsregio en het Mariaziekenhuis.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Al vele jaren kent Pelt een groeiende bevolking en dat geeft druk op de beschikbare ruimte in de gemeente.

Profiel van de bevolking Pelt is een gemeente in groei, met een stijgend aantal inwoners. In die zin moeten we nadenken hoe we deze groei vertalen op ons grondgebied. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Vlaanderen bedraagt 482 inwoners per vierkante kilometer (2017). In Pelt is de dichtheid over het algemeen lager (391). Binnen de centra ligt de bevolkingsdichtheid merkelijk hoger. Dit wijst op het verstedelijkt karakter van de centra die bovendien op een boogscheut van elkaar liggen.

Kerkdorpen Een aandachtspunt is het samenleven in de kerkdorpen. Het is belangrijk om te komen tot ruimtelijke principes en criteria voor de ontwikkeling van sterke kerkdorpen in een fusiegemeente met een verstedelijkt centrum. De kerkdorpen veranderde de laatste decennia sterk. Het kerkdorp van weleer, waar heel het leven van de bewoners zich zowat afspeelde is niet meer. Dat autonome kerkdorp is ondertussen een woondorp geworden. Nochtans blijft het idyllische beeld van dat oude autonome kerkdorp wel nog steeds in het hoofd van de oudere bewoners het referentiebeeld, zelfs al bestaat het niet meer. Het kerkdorp heeft een pak van haar lokale voorzieningen verloren aan een veel ruimere regio. De sociale cohesie is gewijzigd. Bewoners wonen er wel nog, maar werken, ontspannen en winkelen hoofdzakelijk elders. Dit zet de oorspronkelijke structuren waarin verenigingen, vrijwilligers, scholen, parochiezalen, buurtwerkingen, … een essentiële rol vervulden onder druk.

Grijze en groene druk De grijze druk is de verhouding tussen de 65-jarigen en ouder ten opzichte van de 20 tem 64 jarigen. Deze druk op de schouders van de actieve bevolking neemt verder toe. Momenteel ligt dit cijfer voor Pelt op 32,4. Dit cijfer ligt op het gemiddelde van Vlaanderen en Limburg. We zien dat ook de

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 40 van 276 vergroening verder toeneemt. Een andere demografische trend die zich de laatste jaren manifesteert is de gezinsverdunning. Het aantal leden per gezin neemt af.

Dit proces gecombineerd met het nog niet aangepaste woningenbestand leidt tot een nood aan bijsturing. Vele grotere gezinswoningen dateren uit de jaren-’70. Ze zijn toe aan een grondige renovatie. Dit kan een opportuniteit zijn om gestapeld wonen op kleinere percelen te promoten. Gecombineerd met een mobi-punt, waarbij de aanwezigheid autodelen, fietsparking en halte voor openbaar vervoer gecombineerd wordt, kan dit zowel voor de jonge gezinnen, éénoudergezinnen en ouderen een win-win worden.

Samenleefbaarheid en overlast In de gemeentemonitor wordt gepeild naar de samenleefbaarheid in de gemeente. In Pelt geeft 61% van de respondenten aan dat ze veel contact hebben met andere buurtbewoners. We doen het hiermee iets beter dan gemiddeld in Vlaanderen. Pelt scoort ook bovengemiddeld als het gaat over zorg dragen voor elkaar en het aangenaam vinden met andere mensen in de buurt te praten. Als het gaat over het ervaren van aspecten van hinder in de buurt, zien we op basis van de resultaten van de gemeentemonitor dat de inwoners van Pelt over het algemeen meer tevreden zijn dan de gemiddelden in Vlaanderen. De Peltenaren ondervinden voornamelijk hinder van onaangepaste snelheid, zwerfvuil en lawaai door verkeer.

Ruimtebeslag Pelt wordt gekenmerkt door een versnipperd ruimtegebruik en een hoog ruimtebeslag. Pelt heeft een totale landoppervlakte van 8.378 ha. Op vandaag is daarvan 1.071ha woongebied. In 2003 was dit nog 924ha. De oppervlakte voor bedrijven en industrie bedraagt 343ha. In 2003 was dit 289ha. De terreinen voor verkeer en vervoer (wegen, spoorlijnen, …) nemen 822ha in beslag. In 2003 was dit 796ha. De totale oppervlakte bos bedraagt in Pelt 1.474ha. In 2003 was dit 1.505ha.

Natuur en groenvoorzieningen In de gemeentemonitor wordt gepeild naar de tevredenheid van de inwoners over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente. We zien dat 87% vindt dat er voldoende groen in de buurt aanwezig is, en 89% dat er voldoende groen in de gemeente aanwezig is. Deze cijfers liggen telkens boven het Vlaams gemiddelde. 90% van de ondervraagde Peltenaren geeft aan tevreden te zijn over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente en dat ligt fors boven het gemiddelde van de Vlaamse steden en gemeenten. De aanwezigheid van Bosland, het Hageven en de Groote Heide op het grondgebied van Pelt zal ontegensprekelijk dit cijfer hebben beïnvloed.

Verplaatsingen over het grondgebied In de gemeentemonitor wordt gepeild in hoeverre de inwoners over eigen vervoersmiddelen beschikken. We zien dat zowel een wagen als een fiets bij respectievelijk 92% en 90% van de respondenten in het bezit zijn. Bijna één op drie heeft een elektrische fiets in huis en 12% beschikt over een moto of bromfiets. Voor verplaatsingen naar het werk, school of opleiding heeft 30% van de inwoners tot een kwartier verplaatsingstijd nodig, eveneens 30% doet er tussen een kwartier en een half uur over, 25% van de respondenten is langer dan een half uur maar minder dan een uur onder weg, en 15% heeft meer dan een uur verplaatsingstijd nodig. Om die verplaatsingen te maken, geeft 63,5% van de Peltenaren aan zich met de wagen te verplaatsen, 18% gaat met de fiets,7% gebruikt het openbaar vervoer (dit is veel lager dan het Vlaamse gemiddelde van 16%), 4% gaat te voet. Burgers lijken nog altijd snel de neiging te hebben om de wagen te gebruiken. We zien dat in Pelt

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 41 van 276 25% van de bewoners zich bijna nooit met de fiets verplaatst voor korte afstanden, 28% verplaatst zich nooit te voet. Als we naar de tevredenheid over de infrastructuur kijken, zien we dat in Pelt 50% van de bewoners vindt dat er voldoende openbaar vervoer in de buurt is. Dat ligt 14% lager dan het gemiddelde van de Vlaamse steden en gemeenten. 60% vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in Pelt, maar 20% is het hier niet mee eens. 61% van de Peltenaren vindt dat er voldoende fietspaden zijn in Pelt, en 50% oordeelt dat de staat van de fietspaden in Pelt goed is. 28% is het hier niet mee eens. De staat van de voetpaden wordt door minder dan de helft goed geëvalueerd. Deze cijfers liggen in de lijn met de gemiddelden van Vlaanderen.

Planet De natuurlijke hulpbronnen van de planeet en het klimaat beschermen voor toekomstige generaties.

Feiten en cijfers

SDG 6: Schoon water en sanitair De gemeente Pelt streeft naar een modern lokaal en integraal waterbeleid en werkt samen met Watering De Dommelvallei voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke waterlopen (categorie 3 en 4 en de niet ingeschreven waterlopen). De waterlopen van categorie 2 worden door de provincie Limburg onderhouden en de categorie 1-waterlopen zoals de Dommel en een stuk van de Warmbeek wordt onderhouden door de VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij).

In principe zijn rechtstreekse ongezuiverde lozingen in beken niet meer toegelaten. Er zijn op het grondgebied van Pelt een 40-tal IBA’s (individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater) geplaatst door de gemeente en door een aantal bewoners zelf. De rioleringsgraad van Pelt ligt op 96,70%. Er zijn in Pelt 69 woningen die niet aangesloten kunnen worden op de riolering. Samen met Fluvius wordt onderzocht welke aansluitingsmogelijkheden hier zijn. Er dreigt een probleem te ontstaan met het rioleringsstelsel van het Nolimpark, een industrieterrein van 400 ha groot dat grotendeels werd aangelegd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Dit knelpunt wordt in samenwerking met Fluvius onderzocht. Het rioolbeheer kost in Pelt 47 euro per inwoner op jaarbasis. Dit is lager dan het Vlaamse gemiddelde van 51,43 euro.

Een gemengde riolering voert naast afvalwater ook grote hoeveelheden regenwater af. Als het hard regent, kan er een overstort in werking treden. Enkele van deze overstorten hebben in Pelt een te hoge frequentie (meer dan 7 keer per jaar). Het is voor Pelt een werkpunt om het aandeel van gescheiden stelsels te verhogen.

Er is in Pelt buffering van regenwater voorzien: bv. een wachtbekken op de Dommel. De pluviale overstromingskaart is in opmaak. Zo worden de knelpunten duidelijk in kaart gebracht en kunnen de mogelijke oplossingen worden voorgesteld. De gemeente start een project met de VMM rond de Dommel: het Dommelriviercontract. Spoor 1 van dit contract zet in op kwantiteit van het water (en mogelijke overstromingen), spoor 2 zet in op kwaliteit van het water. Ook de vismigratieknelpunten op de beken worden stelstelmatig opgelost.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Om productie en consumptie “verantwoord” te maken, streven de SDG’s ernaar zo veel mogelijk het principe van de “korte keten” te hanteren. Dit betekent dat we het aantal tussenstappen van

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 42 van 276 producent tot consument zo klein mogelijk proberen te houden. Concreet betekent dit dat we zo lokaal mogelijk onze boodschappen proberen te doen als consument. We ondersteunen hiermee de kleinhandel en lokale boeren. De cijfers tonen echter aan dat de lokale handel het moeilijk heeft. Het aantal detailhandelszaken per 1.000 inwoners loopt terug, dat is een fenomeen dat zich ook op Vlaams niveau manifesteert. Ook de leegstandscijfers van handelspanden wijzen in die richting. Het aantal panden met een structurele leegstand ligt hoger in Pelt dan het Limburgse gemiddelde.

Bij bevraging in de gemeentemonitor of er voldoende winkels in de buurt zijn om de dagelijkse boodschappen te doen, antwoordt in Pelt 73% positief. Anderzijds geeft slechts 52,5% aan tevreden te zijn over het aanbod van winkels en shopping voorzieningen. 26% zegt expliciet niet tevreden te zijn over het aanbod. De zaterdagmarkt in Neerpelt-Centrum is nog steeds een drukbezochte markt met een groot aanbod.

Door overproductie tegen te gaan en verantwoord te consumeren, proberen we de afvalberg te verkleinen. We zien dat het aantal kilogram huisvuil per inwoner een dalende tendens kent sinds 2008, In 2017 produceerde in Vlaanderen elke inwoner 145,68 kg restafval. In Pelt bedroeg dit 122 kg. Pelt behoort tot de intercommunale Limburg.net. Jaarlijks wordt er een succesvolle zwerfvuilactie opgezet waar vele vrijwilligers aan deelnemen.

SDG 13: Klimaatactie Bij verbouwingen aan het gemeentelijk patrimonium worden steeds de huidige EPB-normen als richtkader genomen. Samen met Fluvius worden er ESCO-haalbaarheidsstudies gedaan. Dit gebeurt ook met het oog op het duurzaam karakter van de bouwprojecten. In de vorige beleidsperiodes konden verenigingen met een patrimonium gemeentelijke premies aanvragen voor duurzame infrastructurele maatregelen. Recente verbouwingswerken aan het gemeentehuis en de vrijetijdsinfrastructuur tonen al een duurzaamheidswinst aan in de vorm van verminderd energieverbruik.

Ook bij de aankoop van voertuigen is het duurzaamheidsaspect een belangrijke parameter.

De gemeente heeft met de intercommunale Nolimpark DV onderzocht op welke manier het industrieterrein Nolimpark meer CO² neutraal kan gemaakt worden. Zo is er een studie gevoerd naar de aanleg van een warmtenet. Dit bleek voor de aanwezige bedrijven nog een onrealistische oefening maar de basis is gelegd voor een eventuele toekomstige ontwikkeling.

De gemeente Pelt heeft een deelauto. Deze kan door particuliere bewoners worden gereserveerd en gebruikt in functie van de vervoersnoden. Er wordt bekeken op welke manier de deelmobiliteit (wagens, fietsen, …) een meer vooraanstaande plaats kan innemen in de mobiliteit in Pelt.

De gemeente probeert door het toekennen van een fietsvergoeding werknemers aan te zetten om hun woon-werkverkeer met de fiets te doen. Ook de deelname aan het provinciale project ‘testkaravaan’ bood de gemeentemedewerkers de mogelijkheid om alternatieve transportmiddelen uit te testen voor woon-werkverkeer. Voor dienstverplaatsingen zijn er fietsen, e-bikes, een elektrische dienstauto en de deelauto ter beschikking van de medewerkers.

Tegen eind 2019 moet er een nieuw klimaatplan ingediend worden. Het provinciebestuur van Limburg is gestart met een rondgang bij de Limburgse gemeenten die de Covenant of Mayors 2030

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 43 van 276 ondertekenden om gemeentebesturen te helpen bij de opmaak van het plan. Het klimaatplan is geen plan dat enkel de milieudienst aangaat. Iedere dienst heeft hiermee te maken.

SDG 14: Leven in het water Op het grondgebied van Pelt zijn 11 regionale acties opgenomen in de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Het gaat o.a. over het herstel van de structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering van vismigratieknelpunten op de Warmbeek, het vergroten van de bergingscapaciteit van het wachtbekken op de Dommel en de herprofilering van de Dommel ter hoogte van Neerpelt-Centrum.

De waterkwaliteit van de belangrijkste waterlopen in Pelt is volgens de gegevens van de Vlaamse milieumaatschappij eerder matig en voor de Holvenloop en Eindergatloop zelfs ontoereikend.

Het pesticidegebruik in Pelt zit in dalende lijn.

Pelt heeft 2,83% effectief overstroombaar gebied en 2 signaalgebieden met een bouwvrije opgave: Vondersbroek, Donkerstraat. De zone Boelenstraat / De Riet heeft een verscherpte watertoets.

SDG 15: Leven op het land en in de lucht Op het vlak van de luchtkwaliteit waren er in Pelt een zestigtal meetpunten tijdens de actie ‘CurieuzeNeuzen’. Het onderzoek werd gevoerd in heel Vlaanderen bij meer dan 20.000 gezinnen, bedrijven en scholen. Gedurende de volledige maand mei werd de concentratie van stikstofdioxide in de lucht gemeten. Voor Pelt is de vaststelling dat de luchtkwaliteit gemiddeld is maar dat er toch ook enkele plaatsen zijn met een mindere luchtkwaliteit. Deze punten situeren zich in de centra met een aandachtspunt voor de Heerstraat.

De gemeentelijke bossen van Overpelt behoren grotendeels tot Bosland en worden beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. Bosland is met meer dan 6.000ha het grootste aaneengesloten bosgebied van Vlaanderen. Het omvat bossen van de gemeenten Lommel, Hechtel-Eksel, Peer en Pelt. Een groot deel van de oppervlakte wordt ingenomen door bossen, voornamelijk naaldbossen. Maar het is vooral dankzij de afwisseling van bossen, heiden, landduinen, rivieren, kanalen en graslanden dat Bosland zich een paradijs voor biodiversiteit mag noemen. Vele zeldzame planten en dieren vinden er hun thuis. Regelmatig worden minimaal twee wolven waargenomen in Bosland.

De gemeentelijke bossen van Neerpelt worden beheerd door de gemeente. De doelstellingen zijn uitgeschreven in een uitgebreid bosbeheerplan ‘De Kolis’. Dit zijn duurzame doelstellingen. De bossen zijn ook FSC-gelabeld.

Pelt kent verschillende waardevolle en gevarieerde natuurgebieden: Bosland, ’t Plat, Het Kolisbos, … Het Hageven is een natuurreservaat waar natuurpunt als terreinbeheerder allerlei natuurmaatregelen voor doelsoorten opzet, bv. de roerdomp: maaien van het riet, rustgebied in het riet, bestrijding en wering van de everzwijnen door uitrastering. Voor de vlindersoort het Groentje werd een maaibeheer opgezet in het Heesakkerpark. Voor de vleermuizen werd door natuurpunt een oude boog onder de spoorlijn dicht gemetseld zodat zich hier een vleermuizenkolonie kon vestigen. Met het Agentschap Natuur en Bos werd ook de oude oorlogsbunkers op het kanaal tot vleermuizenkelders omgevormd.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 44 van 276 Vrijwilligers van natuurpunt steken her en der in Pelt de handen uit de mouwen in het natuurbeheer. Ze organiseren regelmatig ‘soortentellingen’. De verschillende soorten en de aantallen kunnen bekeken worden op de website www.waarnemingen.be .

Peace Vredevolle, rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen bevorderen

Feiten en cijfers

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Veiligheid Bij veiligheid kunnen we denken aan verkeersveiligheid en algemene veiligheid. We komen voor beide zaken snel bij de dienstverlening van de politiezone uit. We stellen vast dat het aantal aangiftes van diefstal van vervoersmiddelen sterk schommelt per jaar. Het aantal autodiefstallen steeg in 2017 (27) tegenover 2016 (16). In 2013 lag dit cijfer op 54 voor de politiezone HANO. Het aantal fietsdiefstallen schommelt ook en steeg ook in 2017 (178) tov 2016 (150). Het aantal inbraken in woningen is gedaald in 2017 (139) tov 2016 (171). Het aantal inbraken in bedrijven of handelszaken is gestegen van 35 in 2016 naar 57 in 2017.

Het aantal verkeersongevallen met letsel ligt in Pelt op het Limburgse gemiddelde. Het aantal is sterk gedaald in de periode van 2009 tot 2013 en blijft nu al enkele jaren op hetzelfde niveau. Vooral het aantal verkeersongevallen met zwaargewonden is gedaald sinds 2009.

Als we de cijfers over het aantal verkeersovertredingen bekijken dan valt op dat het aantal snelheidsovertredingen in dalende lijn zit maar vooral rijden onder invloed, het parkeren en het niet correct gebruiken van lichten en richtingaanwijzers is stijgende lijn. Het valt bovendien op dat het aantal jongeren dat een pv krijgt voor een verkeersovertreding in stijgende lijn zit.

Wat betreft het aantal druggerelateerde misdrijven zien we niet echt een stijgende of dalende trend. Ter illustratie: in 2017 werden er 55 PV’s opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen, 38 voor de fabricage van verdovende middelen en 15 voor de handel erin.

Er waren in 2017 28 politionele tussenkomsten in het uitgangsleven, 287 tussenkomsten ivm geluidsoverlast, 268 voor sluikstorten en 154 voor vandalisme.

Als we in de gemeentemonitor de cijfers op gemeentelijk niveau bekijken dan zien we dat Pelt op de veiligheidsdomeinen onder de Vlaamse gemiddelden blijven. Er is een dalende trend in de cijfers als het gaat over: het aantal afpersingen en diefstallen en misdrijven tegen eigendommen. Er is een stijgende trend als het gaat over misdrijven tegen de lichamelijke integriteit.

Publieke diensten De gemeentemonitor peilde bij de bewoners naar het vertrouwen in overheidsinstanties en daaruit blijkt dat meer mensen veel vertrouwen hebben in de politiediensten dan het Vlaams gemiddelde. Ook het vertrouwen in het lokaal bestuur ligt in Pelt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Bij de bevraging in functie van de gemeentemonitor werden verschillende aspecten van de dienstverlening bevraagd. We scoren steeds merkelijk beter dan het Vlaams gemiddelde. In eerste instantie werd

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 45 van 276 gepeild naar de tevredenheid van de dienstverlening. In Pelt is 82,5% van de respondenten tevreden over de loketvoorzieningen. Over de digitale dienstverlening is 71,5% tevreden. De algemene dienstverlening geeft 78,5% van de Peltenaren aan tevreden te zijn. Deze cijfers liggen hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Wat betreft de communicatie vanuit de gemeente, scoort Pelt opnieuw iets hoger dan gemiddeld in de Vlaamse steden en gemeenten. De grootste tevredenheid is er over informatie over activiteiten (81% ), daarna informatie over initiatieven (67,5% ) en over het informeren over beslissingen vindt 53% dat ze voldoende worden geïnformeerd. Als het gaat over het consulteren van bewoners, scoren we wel beter dan de Vlaamse gemiddelden. 52,5% geeft aan dat het bestuur voldoende inspanningen doet om bewoners te betrekken. 52% vindt dat er op een goede manier omgesprongen wordt met vragen van de inwoners.

Partnership De agenda in praktijk brengen via een stevig globaal partnerschap

Feiten en cijfers

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken Deze doelstelling heeft het over het verenigen van krachten om de andere doelstellingen te kunnen realiseren. Samenwerking als sleutel voor verdere duurzame groei. Dit niet alleen samen met andere steden en gemeenten, maar ook met bedrijven, burgers, andere overheden,… SDG 17 vormt eigenlijk een randvoorwaarde om de overige 16 doelstellingen te kunnen realiseren. Er werd nagegaan per SDG welke samenwerkingsverbanden op vandaag al bestaan. Met uitzondering van SDG 5, gendergelijkheid, worden voor elk van de andere doelstellingen op vandaag al één of meerdere partnerschappen aangegaan.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 46 van 276 Inventaris prioritaire thema’s

Wonen

 Stijging van de bevolking en toename van de nood aan betaalbare en aangepaste woningen

 Meer stedelijkheid (verdichting van de centrumkernen)  Een meer divers woonaanbod met nieuwe (zorg)woonvormen (toename alleenstaanden, verdunning van de gezinnen, mix jonge en oudere bewoners, kangoeroewoningen, sociale woningen, sociaal verhuurkantoor, …)  Innovatief woonproject Haspershoven  In de centra en in de dorpen een warme, veilige, propere en goed uitgeruste woonomgeving creëren  Duurzaamheidsmaatregelen bij voorkeur besteden aan woningen van kwetsbare doelgroepen  Aanpak van huurwoningen in slechte staat  Vernieuwende aanpak voor betaalbaar wonen  Splitsen van bestaande grote woningen stimuleren  De verschillende dorpen typeren en het verder aansnijden van open ruimte in de dorpen beperken

Mobiliteit

 Toenemende verkeersdrukte en moeizame mix tussen autoverkeer en zachte weggebruikers  Minder auto's, meer fietsers en stappers  Meer en beter openbaar vervoer (mobihub, transferium)  Voorzien van collectieve parkings aan de centrumrand  Veilige fietsen voetgangersverbindingen (trage wegen)  Aangepast vervoer voor minder mobielen en ouderen  Omleidingsweg, doorgang Heerstraat  Bomenbeheersplan, bermbeheersplan  Voldoende open ruimte in het centrum en de dorpen  Aandacht voor een duurzame straatverlichting  Laadpalen voor elektrische auto's  Promoten van autodelen  App voor carpoolen  Doordacht parkeerbeleid  Verkeersveiligheid bewaken  Opmaak van een fietsactieplan (fietsenstallingen, veilige schoolroutes, sensibilisering, laadpalen, …

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 47 van 276 Openbare ruimte en gemeentelijke infrastructuur

 Vraag naar aangename, veilige en nette openbare ruimte die inspireert tot lokaal ondernemen en engagement  Gemeentelijke gebouwen en scholen energiezuinig  Herbestemmingsplan voor kerken en pastorieën  Bestaande gebouwen optimaal benutten  Er is nood aan eigentijdse en multifunctionele ontmoetingsplaatsen in de dorpen  De gemeente moet sensibiliseringsacties organiseren ivm het energiezuinig maken van woningen, afvalpreventie en zwerfvuilpreventie  De begraafplaatsen zijn groene rustplekken  CC Palethe moet worden verbouwd want het oude gedeelte is onvoldoende aangepast aan hedendaagse wensen  Kwalitatieve schoolomgevingen  Een toegankelijke openbare ruimte  Opmaak van een erfgoedcode  Duurzame aanpassingen oude bouw Palethe  Eigentijdse bibliotheek  Groen lint en beleving langs kanaal  Herbestemming kerkgebouwen  Lokale economie en industrie  Opmaak van een kernkompas (provincie, Unizo)  Overleg met Unizo (bedrijvige kern)  Functiemenging in centra: diensten, handel, horeca, ateliers  Verfraaiing van de publieke ruimte  Aanspreekpunt creëren voor bedrijven en handelaars  Autoluwe en goed bereikbare centra  Uitbreiding, verduurzaming en revitalisering Nolimpark  Medische bedrijven nabij ziekenhuis  Connectie met brainport Eindhoven, Corda Hasselt, Vito Mol  Aantrekkelijk zijn voor bovenlokale dienstverlening  Toerisme als economische sector (Bosland, Grote Heide, wandelaars, fietsers)  Voldoende aandacht voor samenwerking met en ruimte voor sociale economie  Ondersteunende maatregelen voor handelaars in de dorpskernen en voor startende handelaars

Milieu, natuur en klimaat

 De veranderingen in het klimaat zijn een basis voor gepaste maatregelen en sensibilisering van de inwoners  Mitigatie (matiging, verzachting, vermindering) = CO² reductie  Duurzame mobiliteit  Duurzaam bouwen  Hernieuwbare energie  Korte keten

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 48 van 276  Adaptatie  Wateropvang  Waterbeheersing  Klimaatbuffers: bossen en natuurgebieden met elkaar verbinden  Landelijk groen en centrumgroen  Sensibiliseringsacties: afval, consumptie, verbruik, …  Propere omgeving  Aandacht voor de waterlopen in Pelt  Energievoorzienend Pelt  Aandacht voor de boeren van Pelt  Aanleg van volkstuintjes

Zorgzame gemeente

 Het verhogen van de verbondenheid en de samenhang (in de dorpen) als basis voor een effectieve aanpak van hedendaagse sociale uitdagingen.  Ruim en bovenlokaal zorgaanbod  Pelt is zorggemeente  Pelt is onderwijsgemeente  Pelt heeft een ruim en gevarieerd cultureel en sportaanbod  Pelt is kindvriendelijk en voert een jeugdbeleid dat de weerbaarheid van kinderen en jongeren versterkt  Peltse kinderen en jongeren hebben een ontmoetingsplaats  In Pelt is bijzondere aandacht voor diversiteit, taalstimulering en integratie  Participatie is een natuurlijke reflex in Pelt  Er zijn voldoende ontmoetingsplaatsen, ook in de dorpen  Er wordt actief gewerkt aan de versterking van de sociale cohesie in Pelt  Pelt werkt aan actief zorgzame dorpen  Pelt werkt aan de gelijkheid  Pelt biedt sociaal gewaardeerde rollen voor vrijwilligers  Pelt ondersteunt verenigingen en stimuleert hen om mee te werken aan de lokale doelstellingen  Pelt heeft een systeem waarmee kwetsbare doelgroepen gestimuleerd worden tot deelname aan het socio-culturele gebeuren (vrijetijdspas)  Pelt heeft aandacht voor mantelzorgers  Pelt is een dementievriendelijke gemeente  Pelt brengt jong en oud samen in leeftijdsoverstijgende projecten  Pelt voert een sensibiliserend mondiaal beleid  Pelt heeft een fysiek huis van het kind  Pelt is een gezonde gemeente  In Pelt is voldoende kinderopvang voor baby's en peuters  In Pelt is een voldoende groot en eigentijds buitenschoolse opvangaanbod nabij de scholen in de dorpen  Het OCMW staat voor een pro-actief en aanklampend hulpverleningsaanbod

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 49 van 276  Pelt is toonaangevend op het vlak van zorg en welzijn binnen de regio  Cijfers tonen aan dat er steeds meer alleenstaanden zijn en meer 1-oudergezinnen  De buurtwerkingen moeten verder ondersteund worden  Pelt speelt in op de verandering in het engagement van mensen. We stellen vast dat er minder sprake is van langdurig engagement in de verenigingen: men vindt moeilijker nieuwe leden. Tegelijk zijn er veel inwoners die buiten de klassieke verenigingen een evenement willen organiseren voor een kleinere of grotere groep. De gemeente moet voor de klassieke verenigingen en voor de andere organisatoren een partner zijn bij het organiseren van evenementen.  Het aanbod van de lokale dienstencentra moet worden uitgebreid naar de dorpen  De gemeente moet in alles bijzondere aandacht hebben voor kwetsbare doelgroepen  De gemeente moet actief werken aan de integratie van mensen in armoedesituaties en anderstaligen gezinnen in de lokale samenleving

Belangrijke principes

 Duurzaamheid (SDG's als kader voor het MJP)  Betrokkenheid  Solidariteit  Respect  Goedbestuur = correct, efficiënt, transparant, sober, digitaal, menselijk  Outreachend  Samenwerking  Pro-actief  Subsidiariteit

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 50 van 276

Meerjarenoverzicht 2020 - 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 NIS: 72043 KBO: 0697.664.976 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente Pelt wil een sociale gemeente zijn waarin er aandacht is voor elk individu binnen de samenleving. Pelt wil een sterk en gedragen lokaal sociaal beleid realiseren dat met een geheel van acties over alle beleidsdomeinen heen de veerkracht van de inwoners versterkt. We doen dit binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten en in samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, diensten en de inwoners. Pelt is zo een zorgzame en warme gemeente waar mensen goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 1.942.837 2.062.502 1.604.623 1.608.273 1.609.916 1.606.526 Uitgaven 3.024.284 3.057.490 2.974.035 2.969.254 2.988.071 2.991.902 Saldo -1.081.447 -994.988 -1.369.411 -1.360.980 -1.378.155 -1.385.375 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Uitgaven 2.604.950 3.638.077 3.816.135 1.930.000 30.000 30.000 Saldo -2.556.111 -3.589.238 -3.767.296 -1.881.161 18.839 18.839 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente Aandacht besteden aan de behoeften van kinderen en jongeren.

Pelt besteedt doorheen de gehele organisatie op een integrale wijze aandacht aan de basisbehoeften en de rechten van kinderen en jongeren. In Pelt krijgen kinderen en jongeren een stem en alle kansen om op te groeien tot gelukkige en weerbare jongvolwassenen. Ouders en begeleiders van kinderen en jongeren vinden in Pelt gepaste ondersteuning.

SDG 1. geen armoede, SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 4. kwaliteitsvol onderwijs, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 1

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 51 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 11.417 138.751 140.231 142.829 143.410 138.947 Uitgaven 485.206 510.269 501.103 488.217 499.616 502.754 Saldo -473.789 -371.518 -360.872 -345.388 -356.206 -363.807 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.480.000 3.638.077 3.816.135 1.930.000 30.000 30.000 Saldo -2.480.000 -3.638.077 -3.816.135 -1.930.000 -30.000 -30.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.1.4: Kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang (Prioritair) We organiseren voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en evolueren in de richting van het nieuwe decreet op de buitenschoolse opvang waarin het accent meer zal liggen op het aanbieden van activiteiten.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 123.125 123.125 123.125 123.125 123.125 Uitgaven 93.500 93.500 93.500 71.500 71.500 71.500 Saldo -93.500 29.625 29.625 51.625 51.625 51.625 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.450.000 3.608.077 3.786.135 1.900.000 0 0 Saldo -2.450.000 -3.608.077 -3.786.135 -1.900.000 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.4.1 (Prioritair) De organisatie van buitenschoolse opvang is een kernopdracht voor het lokaal gezinsbeleid. Enerzijds voldoet de organisatie van de buitenschoolse opvang aan de opvangvraag. Anderzijds doorloopt de organisatie van de buitenschoolse opvang het proces van de heroriëntering. De buitenschoolse opvang evolueert in de richting van de bepalingen van het nieuwe decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang. Het heroriënteringsproces verloopt via samenwerking met alle relevante actoren (netwerkmodel).

De buitenschoolse opvang biedt plaats aan kinderen met een opvangbehoefte. De buitenschoolse opvang wordt zoveel mogelijk georganiseerd nabij de scholen en de woonplaats van de kinderen in aangepaste lokalen die voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin. De buitenschoolse opvang voorziet voor kleuters een opvang met nestfunctie en voor de lagere schoolkinderen (7 - 12 jaar) een gevarieerd

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 2

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 52 van 276 activiteitenaanbod (webfunctie). Dit activiteitenaanbod krijgt vorm in samenwerkingsverband met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de scholen en andere relevante actoren. Er wordt ingezet op de talentontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van de brede gemeenschap in de kerkdorpen. De Brede School is een deelaspect van het dorpenbeleid binnen Pelt. Pelt werkt aan de brede school in Lindelhoeven, Herent, Grote Heide en Holven. Bijkomend wordt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid onderzocht op welke manier binnen deze reorganisatie de buitenschoolse opvang op bepaalde vlakken een ondersteuning kan zijn voor de scholen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 123.125 123.125 123.125 123.125 123.125 Uitgaven 22.000 22.000 22.000 0 0 0 Saldo -22.000 101.125 101.125 123.125 123.125 123.125 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.450.000 3.608.077 3.786.135 1.900.000 0 0 Saldo -2.450.000 -3.608.077 -3.786.135 -1.900.000 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.4.2 We voorzien een voldoende groot en gevarieerd vakantieaanbod voor kinderen. Dit doen we enerzijds als actor maar vooral als coördinator zodat externe organisatoren invulling geven aan het aanbod.

Samen met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en andere externe actoren wordt er in elke schoolvakantie een voldoende groot en gevarieerd aanbod voorzien. Het vakantieaanbod is zowel een onderdeel van de buitenschoolse opvang als van een gepast en uitdagend vrijetijdsaanbod. Inschrijvingen en betalingen gebeuren gecentraliseerd en op een klantvriendelijke manier.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 Saldo -71.500 -71.500 -71.500 -71.500 -71.500 -71.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 3

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 53 van 276

Actieplan 1.1.1: Huis van het Kind Het Huis van het kind verder ontwikkelen conform de subsidievoorwaarden zoals opgelegd in het decreet op de preventieve gezinsondersteuning.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 5.473 5.473 5.473 5.473 5.473 5.473 Uitgaven 122.458 130.525 132.210 136.282 139.541 142.753 Saldo -116.985 -125.052 -126.737 -130.809 -134.068 -137.280 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.1.1 Het samenwerkingsverband van het Huis van het kind wordt verder ontwikkeld tot een netwerk met alle relevante actoren en ouders. Vanuit dit netwerk krijgt het lokaal gezinsbeleid vorm met gerichte acties en met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Pelt zal het samenwerkingsverband van het Huis van het Kind verder ontwikkelen als netwerk voor het lokaal gezinsbeleid. Netwerk van partners binnen het gezinsbeleid en de opvoedingsondersteuning als basis voor de inhoudelijke werking van het Huis van het Kind en het gezinsbeleid. Dit netwerk zit vervat in het algemeen kader van advies en participatie in Pelt met o.a. een breed platform en werkgroepen zoals o.a. het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang).

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 110.485 118.552 120.237 124.309 127.568 130.780 Saldo -110.485 -118.552 -120.237 -124.309 -127.568 -130.780 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 4

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 54 van 276

Actie 1.1.1.2 Conform het decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters voorziet Pelt een lokaal loket voor de kinderopvang als neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang.

Pelt voorziet in een lokaal loket kinderopvang via een regionale samenwerking met als doel het ondersteunen van ouders op zoek naar kinderopvang en het stimuleren van samenwerking binnen de opvangsector. Via het lokaal loket kinderopvang volgen we op wat de nood is aan kinderopvang in Pelt en trachten we samen met de opvanginitiatieven uit Pelt en de regio gedecteerde knelpunten op te lossen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 5.473 5.473 5.473 5.473 5.473 5.473 Saldo -5.473 -5.473 -5.473 -5.473 -5.473 -5.473 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.1.3 Pelt voorziet opvoedingsondersteuning aan ouders via een laagdrempelig aanbod van de opvoedingswinkel Noord-Limburg.

Pelt voorziet opvoedingsondersteuning via een overeenkomst met de opvoedingswinkel Noord-Limburg. Via de opvoedinsgwinkel kunnen ouders gratis individueel opvoedingsadvies bekomen. Dit aanbod is laagdrempelig en vlot bereikbaar aanwezig in Pelt. In samenwerking met de opvoedingswinkel Noord-Limburg en andere actoren worden bovendien op een eigentijdse manier informatieve en educatieve activiteiten rond opvoedingsondersteunende thema's georganiseerd (voeding, beweging, psychisch welbevinden, risicogedrag, ...). De opvoedingswinkel heeft een kernopdracht in de verdere ontwikkeling van het Huis van het Kind.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 5.473 5.473 5.473 5.473 5.473 5.473 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 5.473 5.473 5.473 5.473 5.473 5.473 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 5

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 55 van 276

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.1.4 Pelt organiseert taalstimulering voor anderstalige en taalarme kleuters en lagere schoolkinderen als extra impuls om hun integratie in de lokale samenleving te ondersteunen.

Pelt organiseert taalstimulering voor anderstalige en taalarme kleuters en lagere schoolkinderen via een samenwerkingsovereenkomst met een deskundige externe organisatie (bv. vzw Kind en Taal).

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Saldo -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.1.5 Vrijwilligerswerking voor het ondersteunen van (anderstalige) kwetsbare gezinnen met kinderen in het vergroten van het sociaal netwerk en van de draagkracht van het gezin.

Het opzetten van een vrijwilligerswerking (peter- en meterschap) om een (anderstalige) kwetsbare gezin met kinderen te begeleiden gedurende een beperkte tijd. Het gaat concreet over het wegwijs maken in de eigen wijk, het aanbod binnen Pelt of de ruimere regio. Het gaat over het vergroten van het sociaal netwerk, het vinden van een school, het vinden van de weg naar het vrijetijdsgebeuren.

Actieplan 1.1.2: VIPSA (Versterken in participatie en sociale activering) Het VIPSA-project wordt verdergezet (Versterken in participatie en sociale activering. VIPSA gaat over het versterken in participatie en sociale activering van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het gaat concreet over het verhogen van de deelname aan het vrijetijdsgebeuren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 5.277 9.486 10.966 13.564 14.145 9.682

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 6

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 56 van 276

Uitgaven 1.000 17.996 7.145 12.187 20.326 20.252 Saldo 4.277 -8.510 3.821 1.377 -6.181 -10.570 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.2.1 Pelt voorziet op het vlak van de socio-culturele participatie een aanspreekpunt ‘VIPSA’ als onderdeel van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, binnen de sociale dienst (maatschappelijk werk).

Pelt installeert een laagdrempelig contactpunt voor informatie en ondersteuning inzake financiële tegemoetkomingen met het oog op het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Binnen de sociale dienst wordt er een maatschappelijk werker deels vrijgesteld voor begeleiden van gezinnen met kinderen die recht zouden kunnen hebben op extra steun voor het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten (lidgelden clubs en verenigingen, deelnameprijzen activiteiten, ...).

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.2.2 Implementatie "Vrijetijdspas"

Pelt implementeert de vrijetijdspas en stimuleert hiermee de deelname aan vrijetijdsactiviteiten bij alle inwoners maar met een bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De vrijetijdspas is er voor iedereen. In het concept van de vrijetijdspas is voorzien dat inwoners die voldoen aan bepaalde voorwaarden een sociaal tarief krijgen toegekend. Om de drempel tot deelname te verlagen, ontwikkelen we o.a. een tool voor de website waarmee men kan kijken of men voldoet aan de voorwaarden voor een sociaal tarief. De vrijetijdspas wordt opgevolgd door een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. We

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 7

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 57 van 276 stimuleren verenigingen en sportclubs om mee ambassadeur te zijn voor de vrijetijdspas en het VIPSA- project.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 5.277 9.486 10.966 13.564 14.145 9.682 Uitgaven 0 16.996 6.145 11.187 19.326 19.252 Saldo 5.277 -7.510 4.821 2.377 -5.181 -9.570 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.1.3: Pelt voert een flankerend onderwijsbeleid Pelt voert een flankerend onderwijsbeleid met het oog op het versterken van kinderen, jongeren en gezinnen. In overleg en in samenwerking met zowel de basisscholen als de secundaire scholen worden initiatieven ontwikkeld met het oog op het versterken van kinderen, jongeren en hun ouders. Dit gebeurt samen met relevante welzijnsgerelateerde actoren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Saldo -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.3.1 Pelt organiseert, in het kader van het flankerend onderwijsbeleid, twee verschillende overlegstructuren met de scholen. Enerzijds met de directies van de lokale kleuter- en lagere scholen en anderzijds een tweede overleg met vertegenwoordigers van de secundaire scholen en relevante welzijnsgerelateerde organisaties op het domein van het jongerenwelzijn. Deze overlegstructuren functioneren als netwerken om gepaste initiatieven op te zetten.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 8

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 58 van 276

Pelt organiseert overleg met basisscholen en overleg met secundaire scholen. Gemeenschappelijke acties worden opgezet o.a. rond kinderarmoede, het versterken van de veerkracht en het mentale welzijn van kinderen en jongeren, integratie, taalachterstand, gezondheidspreventie, een gezamenlijke pedagogische studiedag vormgeven, ... .

Actie 1.1.3.2 Via een reglement voorzien we subsidies voor lagere en secundaire scholen als ondersteuning bij projecten mbt het vergroten van de veerkacht, gezondheidspreventie en breed burgerschap (diversiteit, pestgedrag, sociaal wenselijk gedrag).

Pelt voorziet een subsidie (via een subsidiereglement) voor lagere en secundaire scholen die via projecten extra inzetten op actuele thema’s zoals het versterken van de weerbaarheid en het mentaal welzijn van kinderen en jongeren, het sensibilseren rond gezondheidsaspecten, het omgaan met legale of illegale genotsmiddelen, het omgaan met diversiteit en verschillen, ....

Actieplan 1.1.5: Jeugdbeleid We voeren een inspirerend en eigentijds jeugdbeleid. Door het voeren van een eigentijds jeugdbeleid en door aandacht voor kinderen en jongeren in het brede gemeentelijke beleid, vergroten we de fysieke en mentale ruimte voor kinderen en jongeren in Pelt.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 667 667 667 667 667 667 Uitgaven 255.248 255.248 255.248 255.248 255.248 255.248 Saldo -254.581 -254.581 -254.581 -254.581 -254.581 -254.581 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Financiering Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 9

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 59 van 276

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.5.1 Pelt organiseert een jeugdbeleid op maat van en in samenwerking met de Peltse kinderen en jongeren.

De jeugddienst is een laagdrempelig aanspreekpunt op een geschikte locatie voor kinderen en jongeren in Pelt. De jeugddienst staat in voor de inclusieve uitvoering van de beleidsdoelstelling ‘kindvriendelijke gemeente’ en het brede jeugdbeleid.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 667 667 667 667 667 667 Uitgaven 600 600 600 600 600 600 Saldo 67 67 67 67 67 67 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.5.2 Pelt ondersteunt in het kerkdorp Overpelt-Fabriek een kinderwerking ‘Fabuleus’.

Via een overeenkomst met een deskundige externe partner zetten we verder in op Fabuleus, een kinderwerking in Overpelt-Fabriek. In het kerkdorp is geen klassiek jeugdbeweging actief. Het aantal kinderen neemt terug toe in de wijk. De kinderwerking slaagt er in om de kinderen van Overpelt-Fabriek te bereiken met een aantrekkelijk aanbod van activiteiten. De kinderwerking wordt inhoudelijk ondersteund door een deskundige medewerker van Arktos met o.a. als doel te streven naar zelfstandigheid.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Saldo -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 10

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 60 van 276

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.5.3 Binnen de ruimtelijke planning wordt de plaats voor kinderen en jongeren bekeken via de opmaak van een speelweefselplan.

Via betrokkenheid, participatie en inspraak van kinderen en ouders maken we werk van een speelweefselplan (speelpleintjes, speelbos, visie op speelstraten, ...). Op basis van een omgevingsanalyse en via een inspraak en participatietraject met kinderen wordt globaal en binnen ruimtelijke projecten gekeken waar het best speelruimte wordt voorzien in de kerkdorpen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 38.166 38.166 38.166 38.166 38.166 38.166 Saldo -38.166 -38.166 -38.166 -38.166 -38.166 -38.166 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.5.4 Samen met geïnteresseerde jongeren onderzoekt Pelt binnen een werkgroep de haalbaarheid om een jeugdhuiswerking op te starten.

Pelt ondersteunt de werkgroep die ijvert voor de opening van een jeugdhuis in Pelt. We onderzoeken mee de haalbaarheid. Het jeugdhuis zal desgevallend kaderen binnen het brede kader van de Vlaamse jeugdhuissector (Formaat).

Actie 1.1.5.5 Jeugdverenigingen en andere jeugdwerkorganisaties met een eigen infrastructuur krijgen ondersteuning voor het onderhoud van hun gebouwen.

Pelt ondersteunt jeugdverenigingen en -organisaties in het onderhoud van de infrastructuur. Jeugdverenigingen en andere jeugdwerkorganisaties met een eigen infrastructuur krijgen via een subsidiereglement ondersteuning met het oog op het algemeen onderhoud, de (brand)veiligheid en de duurzaamheid van de gebouwen. Bij de inrichting van de infrastructuur van de jeugdverenigingen trachten we een efficiënte werking en een efficiënt gebruik van middelen en mensen in te zetten voor een optimaal

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 11

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 61 van 276 resultaat voor de verenigingen. Er wordt een werkgroep opgericht om de thematiek op een integrale wijze te benaderen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 104.667 104.667 104.667 104.667 104.667 104.667 Saldo -104.667 -104.667 -104.667 -104.667 -104.667 -104.667 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.5.6 Pelt voorziet een deskundig en laagdrempelig aanspreekpunt voor kinderen en jongeren met persoonlijke zorgen.

Pelt voorziet een deskundig en laagdrempelig aanspreekpunt voor kinderen en jongeren via de gemeentelijke jeugddienst. We onderzoeken de haalbaarheid, eventueel via een regionale samenwerking, om een samenwerking aan te gaan met het CAW Limburg - JAC (Jongerenadviescentrum). Dit om zo Peltse kinderen en jongeren met persoonlijke zorgen een deskundig luisterend oor te bieden. De dienstverlening wordt op een eigentijdse manier vormgegeven en en maakt gebruik van de verschillende digitale mogelijkheden die bestaan.

Actie 1.1.5.7 Pelt voorziet financiële ondersteuning aan jeugdverenigingen en jeugdwerkorganisaties.

Jeugdverenigingen en andere jeugdwerkorganisaties krijgen een financiële ondersteuning via een subsidiereglement. Er is bijzondere financiële ondersteuning voor de vorming van begeleiding en monitoren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 74.292 74.292 74.292 74.292 74.292 74.292 Saldo -74.292 -74.292 -74.292 -74.292 -74.292 -74.292 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 12

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 62 van 276

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.5.8 In Pelt krijgt de jeugd inhoudelijke en /of financiële ondersteuning inzake het opzetten van projecten bv. met het oog op de creatie en verspreiding van jongerencultuur.

In Pelt krijgen kinderen en jongeren met ideeën en projecten bv. inzake de creatie of verspreiding van jongerencultuur (muziek, dans, beeldende kunst, theater, sport, ...) inhoudelijke ondersteuning van de jeugddienst, het cultuurcentrum of andere vrijetijdsdiensten. Subsidies kunnen worden aangevraagd via een reglement ‘projectsubsidies’.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 5.523 5.523 5.523 5.523 5.523 5.523 Saldo -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 -5.523 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.1.6: Organisatie van participatie en inspraak voor jeugd in Pelt In Pelt heeft de jeugd een volwaardige stem en worden er participatiemogelijkheden georganiseerd. Participatie en inspraak van kinderen en jongeren is vanzelfsprekend en wordt structureel, maar ook projectmatig georganiseerd.

Actie 1.1.6.1 Pelt organiseert inspraak en adviesverlening voor en door kinderen en jongeren.

In Pelt is binnen het algemeen 'adviesmodel' de inspraak en adviesverlening voor en door kinderen en jongeren gegarandeerd. De werking krijgt ondersteuning door de jeugddienst.

Actie 1.1.6.2 Pelt voert een optimale communicatie met kinderen en jongeren. Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 13

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 63 van 276

De communicatie met kinderen en jongeren gebeurt op een aantrekkelijke en eigentijdse wijze.

Actie 1.1.6.3 Pelt stimuleert inspraak en participatie van kinderen en jongeren bij ruimtelijke projecten.

Kinderen en jongeren worden, conform het kinderrechtenverdrag, actief betrokken bij infrastructurele en inhoudelijke projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op hun leven in Pelt. Er is binnen de gemeentelijke organisatie op een geïntegreerde wijze aandacht voor de mening van de kinderen en jongeren.

Actie 1.1.6.4 Pelt vraagt inspraak van ouders via een ouderplatform.

Pelt organiseert een breed ouderplatform waar ouders kunnen meedenken en mee debatteren over verschillende relevante thema's. In het kader van het gemeentelijk inspraak- en adviesbeleid organiseren we minimaal 1 keer per jaar een breed ouderplatform waar ouders kunnen meedenken en mee debatteren over verschillende relevante thema's.

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente In Pelt heeft iedereen een gelijk- en menswaardig bestaan. Pelt voert een sociaal beleid dat erop gericht is om alle inwoners toegang te geven tot de sociale grondrechten. Er is systematisch aandacht voor het wegwerken van drempels die uitsluiting kunnen creëren en er wordt outreachend gewerkt om onderbescherming tegen te gaan.

SDG 1. geen armoede

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 1.267.554 1.268.585 1.269.626 1.270.678 1.271.740 1.272.813 Uitgaven 1.772.747 1.771.608 1.776.002 1.780.816 1.785.637 1.790.599 Saldo -505.193 -503.023 -506.376 -510.138 -513.897 -517.786 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 14

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 64 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.2.1: Kinder(kans)armoede verminderen Kinder(kans)armoede verminderen binnen de mogelijkheden van het lokale bestuur. Door gerichte acties komen we minstens tot het maximaal reduceren van de gevolgen van (kans)armoede voor het kind.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 14.254 14.254 14.254 14.254 14.254 14.254 Uitgaven 37.868 31.740 31.869 32.019 32.167 32.321 Saldo -23.614 -17.486 -17.615 -17.765 -17.913 -18.067 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.1.1 Pelt benut ten volle de subsidies voor deze doelgroep, zoals de subsidies van het Fonds voor participatie en sociale activering.

Doelgericht inzetten van de middelen participatie en sociale activering voor kinderen en jongeren. We willen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren gebruik kunnen maken van het maatschappelijk leven in Pelt door de middelen die we krijgen van het Fonds voor sociale activering doelgericht in te zetten zodat jongeren hun weg vinden naar sport, cultuur, verenigingen e.d. en waarbij de financiële drempel door deze subsidies verlaagd kan worden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 14.254 14.254 14.254 14.254 14.254 14.254 Uitgaven 13.127 7.127 7.127 7.127 7.127 7.127 Saldo 1.127 7.127 7.127 7.127 7.127 7.127 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 15

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 65 van 276

Actie 1.2.1.2 Pelt stimuleert toeleiding van kandidaten naar daguitstappen en vakanties via vakantieparticipatie of andere organisaties die zich op onze doelgroep richten.

We zorgen ervoor dat de meest kwetsbare gezinnen met kinderen toegeleid worden naar daguitstappen en vakanties via vakantieparticipatie of andere organisaties die zich op deze doelgroep richten zodat ook de meest kwetsbare gezinnen er even tussenuit kunnen.

Actie 1.2.1.3 Pelt biedt een jaarlijkse activiteit aan (vb gezinsuitstap) voor kansarme gezinnen in samenwerking met de Welzijnsschakels.

We bieden onze kansarme gezinnen met kinderen een jaarlijkse activiteit aan. Onze kwetsbare doelgroep ondervindt vaak tal van drempels om een uitstap te maken met hun kinderen. Wij willen hen daarin ondersteunen en ervoor zorgen dat de uitstap voor de kinderen het gespreksonderwerp is op de eerste schooldag.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.1.4 Jaarlijkse toekenning van steunen tijdens de feestdagen.

Om kinderen uit gezinnen in een moeilijke financiële situatie te ondersteunen wordt er met Sinterklaas en eindejaar een extra budget ter beschikking gesteld.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 16

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 66 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.1.5 Samenwerking in project PRAGT (perinataal regionaal ambulant gezinstraject).

Opvolgen en co-financieren van het project Pragt (perinatale zorg) via de Welzijnsregio Noord-Limburg ter ondersteuning van kwetsbare aanstaande mama's en hun partner om de opvoedingssituatie te versterken en de baby een zo goed mogelijke start te geven. De ondersteuning wordt uitgebouwd in een netwerk van hulpverleners en waar mogelijk het eigen sociaal netwerk.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 5.741 5.613 5.742 5.892 6.040 6.194 Saldo -5.741 -5.613 -5.742 -5.892 -6.040 -6.194 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.2.2: Opvang en begeleiding van asielzoekers Opvang en begeleiding van asielzoekers bij het zoeken naar huisvesting en het verwerven van de elementaire vaardigheden om zich in onze samenleving te bewegen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 Uitgaven 106.195 106.195 106.195 106.195 106.195 106.195 Saldo 83.805 83.805 83.805 83.805 83.805 83.805 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 17

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 67 van 276

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.2.1 Pelt garandeert menswaardige hulpverlening voor asielzoekers, hetzij financieel, hetzij materieel.

Het lokaal opvanginitiatief zorgt voor het onthaal en de opvang van de asielzoekers die toegewezen worden aan onze gemeente in het systeem van de materiële opvang.

Actie 1.2.2.2 Pelt biedt maatschappelijke begeleiding aan asielzoekers aan.

We maken asielzoekers wegwijs om participatie en integratie mogelijk te maken. De asielzoekers krijgen maatschappelijke begeleiding aangeboden om ze wegwijs te maken in de sociale voorzieningen en het maatschappelijk gebeuren.

Actieplan 1.2.3: Energiearmoede Proactief bestrijden van energiearmoede.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 186.300 187.330 188.370 189.421 190.482 191.554 Uitgaven 71.449 71.498 71.548 71.599 71.650 71.701 Saldo 114.851 115.832 116.822 117.822 118.832 119.853 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 18

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 68 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.3.1 Organiseren van LAC water en LAC gas/elektriciteit ter voorkoming van energiearmoede.

Er wordt een Lokale Advies Commissie georganiseerd wanneer een inwoner van Pelt een betalingsachterstand heeft in de levering van gas/elektriciteit en/of water. Zo krijgt men nog een laatste mogelijkheid tot afbetaling, plaatsing van een budgetmeter in het kader van gas/ elektriciteit. In laatste instantie kan er pas afgesloten worden.

Actie 1.2.3.2 Verzekeren van een verantwoorde toekenning van toegekende middelen ter bestrijding van energiearmoede.

Een correcte besteding van de middelen van het Energiefonds van de PODMI (Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie). Het OCMW krijgt middelen om steun toe te kennen aan inwoners van Pelt waarvan de schuldenlast van die aard is dat zij hun facturen van gas en elektriciteit niet meer kunnen betalen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 169.500 170.530 171.570 172.621 173.682 174.754 Uitgaven 71.449 71.498 71.548 71.599 71.650 71.701 Saldo 98.051 99.032 100.022 101.022 102.032 103.053 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.3.3 Verzekeren van voldoende oplaadpunten voor budgetmeters gas en elektriciteit.

In Pelt zijn er voldoende oplaadpunten voor inwoners die over een budgetmeter gas en/of elektriciteit beschikken.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 19

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 69 van 276

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.3.4 Preventief informatie verstrekken over premies, energiemaatregelen, goedkoopste leverancier, energiescans, e.d.

Preventiebeleid inzake energie. In Pelt wordt er voldoende aandacht besteed aan het informeren over premies, energiemaatregelen, energiescans, goedkoopste leverancier, enz

Actieplan 1.2.4: Outreachend werken Door outreachend te werken, zowel in samenwerking met partners als door aanpassing van de eigen methodieken, bereiken we iedereen in een maatschappelijk kwetsbare positie om het gepaste hulp- en dienstverleningsaanbod tot bij hen te brengen en vermijden we onderbescherming.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 Saldo -74.900 -74.900 -74.900 -74.900 -74.900 -74.900 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.4.1 Bekendmaking van OCMW bij mogelijke partners in samenwerking.

We maken het aanbod van het OCMW nog beter bekend bij de partners waarmee we samenwerken. Enkel door het aanbod goed bekend te maken, ook bij doorverwijzers, zullen mogelijke gebruikers van de dienstverlening vlot hun weg vinden. Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 20

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 70 van 276

Actie 1.2.4.2 De buurtzorgregisseur fungeert als toeleider naar de juiste hulp- en dienstverlening en spoort onderbescherming op.

Via de buurtzorgregisseurs komen we tot extra toeleiding naar de juiste hulp- en dienstverlening, bieden we indien aangewezen extra ondersteuning om de stap te zetten en sporen we op die manier onderbescherming op. Daarnaast krijgen we via de buurtzorgregisseurs zicht op de noden en behoeften van mantelzorgers.

Actie 1.2.4.3 Straathoekwerkers bouwen aan een vertrouwensrelatie met (kwetsbare) jongeren en volwassenen in de eigen omgeving (samenwerkingsovereenkomst met CAW-LISS).

Met deze methodiek voorzien we in een laagdrempelige, professionele werkvorm van aanwezig zijn in de leefwereld van kwetsbare personen, contacten uitbouwen vanuit een vertrouwensrelatie en aanspreekpunt zijn voor vragen, problemen, een luisterend oor. Via het straathoekwerk wordt ingezet op preventie inzake spijbelgedrag. Straathoekwerkers werken aan het versterken van de weerbaarheid en het mentale welzijn van bepaalde groepen jongeren op straat, pleintjes, de eigen omgeving. Daarnaast wordt het straathoekwerk ingezet naar de meerderjarige doelgroep van moeilijk te bereiken kwetsbare mensen.

Actieplan 1.2.5: Financiële moeilijkheden doelgroep Hulp bieden aan personen met financiële moeilijkheden en die moeilijkheden preventief voorkomen o.a. door een proactieve benadering.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 21

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 71 van 276

Ontvangsten 814.000 814.001 814.002 814.003 814.004 814.005 Uitgaven 1.262.900 1.262.901 1.262.902 1.262.903 1.262.904 1.262.905 Saldo -448.900 -448.900 -448.900 -448.900 -448.900 -448.900 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.5.1 Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen mbt financiële moeilijkheden (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren, ...) in samenwerking met met relevante partners.

Benaderen van de meest kwetsbare doelgroep op een proactieve manier. Samen met onze buurtzorgregisseurs, het straathoekwerk, de outreachende hulpverlening binnen het OCMW, het concept GBO, de Welzijnsschakels willen we onderbescherming opsporen bij de meest kwetsbare doelgroep die niet of ontoereikend bereikt worden.

Actie 1.2.5.2 Gelijkwaardige behandeling van aanvragen om financiële steun waarborgen, via eenduidig advies van het team maatschappelijk werkers en met een steuntariefsysteem als leidraad.

In Pelt worden steunaanvragen gelijkwaardig behandeld via een eenduidig advies van een team van maatschappelijk werkers waarbij het sociaal vitaal minimum als leidraad genomen wordt.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 814.000 814.001 814.002 814.003 814.004 814.005 Uitgaven 1.262.900 1.262.901 1.262.902 1.262.903 1.262.904 1.262.905 Saldo -448.900 -448.900 -448.900 -448.900 -448.900 -448.900 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 22

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 72 van 276

Actieplan 1.2.6: Instroombudgethulpverlening De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken en de kwalitatieve uitstroom verhogen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Uitgaven 67.742 69.843 71.398 73.191 74.972 76.799 Saldo -54.742 -56.843 -58.398 -60.191 -61.972 -63.799 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.6.1 Organisatie van een interactieve budgetbeurs.

Organisatie van een interactieve budgetbeurs voor scholieren ism met de OCMW's van Welzijnsregio Noord-Limburg. De budgetbeurs Budget4Life is een interactieve tentoonstelling waarbij scholieren uit het 6-de middelbaar leren over de basisprincipes van het budgetteren en de gevaren en gevolgen van schuldenlast. Ook worden er creatieve oplossingen aangeboden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Saldo -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.6.2 Aanbieden van schuldhulpverlening in samenwerking met de dienst schuldbemiddeling van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 23

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 73 van 276

Het OCMW ondersteunt inwoners van Pelt die kampen met financiële en/of bestedingsmoeilijkheden door middel van budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling in samenwerking met de Welzijnsregio Noord-Limburg.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Uitgaven 65.242 67.343 68.898 70.691 72.472 74.299 Saldo -52.242 -54.343 -55.898 -57.691 -59.472 -61.299 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.6.3 Uitwerken van een buddywerking ter ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie.

We bouwen een buddywerking uit waar dit de meest aangewezen vorm van ondersteuning blijkt voor mensen in een kwetsbare situatie. Dit kan zijn voor personen in schuldhulpverlening, waar de buddywerking uitgewerkt wordt in samenwerking met CAW-BIZ. Daarnaast wordt er waar mogelijk aangesloten bij de ondersteunende vrijwilligers- of buddywerkingen in het kader van het Huis van het Kind.

Actieplan 1.2.7: Lokaal sociaal beleid Uitbouw van een kwalitatief lokaal sociaal beleid waar mogelijk met aangewezen partners binnen de regio.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 24

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 74 van 276

Uitgaven 151.693 154.530 157.190 160.009 162.849 165.777 Saldo -101.693 -104.530 -107.190 -110.009 -112.849 -115.777 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.7.1 Deelnemen aan het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal) in de Eerstelijnszone (ELZ) Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen.

We maken werk van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming door een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal te realiseren. De kernactoren in dit samenwerkingsverband GBO zijn de lokale besturen van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer, Pelt, CAW Limburg en de diensten maatschappelijk werk van CM, LM, De Voorzorg, Partena en VNZ. Het werkingsgebied van dit samenwerkingsverband GBO is de eerstelijnszone Noord-Limburg. Voor het samenwerkingsverband GBO in ELZ Noord-Limburg worden de Vlaamse subsidies geboekt via de gemeente Pelt.

De doelgroep waarop outreachend en proactief zal worden ingezet is tweeledig: kwetsbare en vroegtijdige schoolverlaters en gezinnen in kansarmoede met schoolgaande kinderen. De toelichting over de werking en de acties van het samenwerkingsverband GBO, alsook de engagementsverklaring van de betrokken kernactoren is terug te vinden via deze link: www.welzijnsregio.be/GBO

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Uitgaven 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 25

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 75 van 276

Actie 1.2.7.2 Pelt werkt actief mee aan de uitbouw van een goed functionerende eerstelijnszone en de ontwikkelingen op dat gebied.

Pelt zal actief participeren in de toepasselijke overlegorganen in kader van uitbouw eerstelijnszone. Participatie via deelname aan cluster Welzijn en Cluster lokale besturen. Waar aangewezen nemen we als lokaal bestuur de regierol op om de partners uit de eerstelijnszone goed te doen samenwerken om de principes van de hervormingen binnen de eerstelijn volgens de aanbevelingen van de Vlaamse overheid in de praktijk te brengen.

Actie 1.2.7.3 Regierol lokaal hulp- en dienstverleningsaanbod in kader van geïntegreerd breed onthaal opnemen waar aangewezen.

Regierol opnemen in organisatie van lokaal hulp- en dienstverleningsaanbod en waar nodig de actorrol daarvan afsplitsen.

Actie 1.2.7.4 Lokaal sociaal beleid via Welzijnsregio

Waar mogelijk en waar aangewezen de opdrachten in kader van lokaal sociaal beleid regionaal uitwerken in samenwerking met andere gemeenten uit de Welzijnsregio Noord-Limburg.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 100.693 103.530 106.190 109.009 111.849 114.777 Saldo -100.693 -103.530 -106.190 -109.009 -111.849 -114.777 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.2.7.5 Werken aan positieve beeldvorming rond kansarmoede en sociale uitsluiting.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 26

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 76 van 276

17 oktober: dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Jaarlijks werken we een aantal acties uit om op 17 oktober kansarmoede en sociale uitsluiting bij de brede bevolking onder de aandacht te brengen. Waar mogelijk organiseren we dit zo veel mogelijk in samenwerking met de Welzijnsschakels.

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting.

Behoorlijke huisvesting is een sociaal grondrecht en in Pelt moet iedereen hierover kunnen beschikken. Pelt werkt integraal aan deze problematiek en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Er wordt ingezet op alle beleidsdomeinen die raakvlak hebben met dit levensdomein, voor zover er op lokaal niveau invloed op uitgeoefend kan worden.

SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Uitgaven 91.900 91.985 92.071 92.158 92.245 92.334 Saldo -85.400 -85.485 -85.571 -85.658 -85.745 -85.834 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 27

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 77 van 276

Actieplan 1.3.1: Aanpak van woonproblemen in ruime zin bij alle inwoners Aanpak van woonproblemen met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Vaststellen in welke buurten sociale huisvesting noodzakelijk is, waar deze huisvesting aan moet voldoen, tegen welke voorwaarden deze zal geïmplementeerd worden en welke andere vormen van huisvesting nodig zijn om de woonproblematiek voor de meest kwetsbaren aan te pakken. Het eigen aanbod van de gemeente of de samenwerking die opgezet wordt met partners moet aanvullend zijn op het bestaande aanbod en inspelen op leemtes.

Actie 1.3.1.1 Uitwerken van een actieplan voor de realisatie van een gevarieerd, aangepast en betaalbaar woningaanbod.

Uitwerken actieplan met alle relevante actoren om op lokaal niveau invloed uit te oefenen op een gevarieerd woonaanbod dat aangepast en betaalbaar is voor alle doelgroepen. Daarbij is er voldoende oog voor de noodzaak, voorwaarden en juiste implementatie van sociale huisvesting.

Actie 1.3.1.2 Voorzien van aanbod aan tijdelijke huisvesting van personen in een noodsituatie.

Inwoners van Pelt die omwille van een noodsituatie tijdelijk geen onderdak hebben, willen we een onderdak aanbieden door het tijdelijk ter beschikking te stellen van een noodwoning. We bekijken of het gemeentelijk aanbod van tijdelijke huisvesting voldoende is en hoe doorstroom kan gegarandeerd worden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Uitgaven 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 Saldo -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 28

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 78 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.3.1.3 Instaan voor tijdelijke huisvesting van personen in een noodsituatie via samenwerking met partnerorganisatie CAW (noodopvang).

Instaan voor noodopvang in samenwerking met het CAW. Het OCMW wenst de samenwerkingsovereenkomst met het CAW te behouden inzake de garantie van een noodopvang van personen die dak-en thuisloos zijn.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 8.500 8.585 8.671 8.758 8.845 8.934 Saldo -8.500 -8.585 -8.671 -8.758 -8.845 -8.934 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.3.1.4 Samenwerking met andere welzijnspartners in het geïntegreerd team daken thuisloosheid (Cabrio).

Multidisciplinair en outreachend team dat via een samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken diensten (CAW, CAD, Beschut Wonen, Reling, OCMW) ingezet wordt om aansluiting te vinden bij daken thuislozen, hen toe te leiden naar de juiste hulpverlening en preventief in te spelen op deze problematiek.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 Saldo -72.500 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 29

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 79 van 276

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren In Pelt wordt voldaan aan de randvoorwaarden om in goede fysieke en mentale gezondheid te leven en het welzijn van de inwoners te verzekeren.

SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 639.366 630.666 170.266 170.266 170.266 170.266 Uitgaven 419.338 429.858 351.344 351.430 351.518 356.606 Saldo 220.028 200.808 -181.078 -181.164 -181.252 -186.340 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Uitgaven 124.950 0 0 0 0 0 Saldo -76.111 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.4.1: Dienstencentra (Prioritair) Uitbouw van 2 dienstencentra, Pelle Melle en BinnenHOF, volgens de principes van het Woonzorgdecreet, met specifieke aandacht voor het versterken van de zelfredzaamheid van senioren, voor levenslang wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding, zorgzame buurten en voor de gehele zorgsituatie. Er is bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen. We ondersteunen de mantelzorgers op de meest aangewezen manier om ervoor te zorgen dat hun draagkracht voldoende groot blijft.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 630.866 622.166 161.766 161.766 161.766 161.766 Uitgaven 319.951 312.386 256.286 256.286 256.286 256.286 Saldo 310.915 309.780 -94.520 -94.520 -94.520 -94.520 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Uitgaven 19.950 0 0 0 0 0 Saldo 28.889 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 30

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 80 van 276

Actie 1.4.1.2 (Prioritair) Uitbouw van buurtgerichte zorg om te komen tot zorgzame buurten en om het aanbod van de dienstencentra uit te breiden naar de kerkdorpen.

Uitbouw van buurtgerichte zorg om kwetsbaarheid op te sporen, zorg in te schakelen en verbinding te creëren. Dit gebeurt via de buurtzorgregisseurs maar ook o.a. door buurtgezellen waarmee we systematisch alle kerkdorpen aandoen en dit regelmatig herhalen, door opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers die huisbezoeken doen, en door het matchen van zorgvragers en buurtgezellen. Huisbezoeken worden uitgevoerd wanneer er vraag is naar meer ondersteuning, enz. De buurtzorgregisseur is eveneens de link naar de mantelzorgers om beter zicht te krijgen op hun noden en behoeften en ook daar leemten in ondersteuning op te sporen. We hebben tevens aandacht voor integratie en diversiteit binnen buurtgerichte zorg.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Saldo -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.1.1 Transitie van de dienstencentra volgens de noodzakelijke wijzigingen vanuit het nieuwe Woonzorgdecreet.

De dienstencentra moeten evolueren van verplichte activiteiten naar meer buurtgerichte opdrachten. Ze richten zich prioritair naar ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Ze versterken sociale cohesie in de buurt. Overleg en cocreatie met lokaal actieve verenigingen is hierin belangrijk.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 429.350 429.350 1.950 1.950 1.950 1.950 Uitgaven 56.100 56.100 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo 373.250 373.250 950 950 950 950 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Financiering Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 31

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 81 van 276

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.1.3 Als dienstencentra een aanspreekpunt zijn voor mensen met een beginnende zorgbehoefte en/of hulpvraag.

Als dienstencentrum een aanspreekpunt zijn voor mensen met een beginnende zorgbehoefte en/of hulpvraag, door een toegankelijk aanbod, aanwezigheid in de kerkdorpen, informatieverstrekking en doorverwijzing.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 63.916 63.916 63.916 63.916 63.916 63.916 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 63.916 63.916 63.916 63.916 63.916 63.916 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.1.4 Aanbieden van een gevarieerd aanbod aan activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden in de dienstencentra en bij uitbreiding in de buurten.

Aanbieden van activiteiten van vormende, informatieve of recreatieve aard, ondersteuning bij ADL (activiteiten van het dagelijks leven) zoals bad, MMC (minder mobiele centrale), kapper, enz en ontmoetingsmogelijkheden, minstens via de cafetaria en bij uitbreiding in de kerkdorpen ontmoetingskansen bieden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 64.400 64.400 64.400 64.400 64.400 64.400 Uitgaven 163.786 163.786 162.786 162.786 162.786 162.786 Saldo -99.386 -99.386 -98.386 -98.386 -98.386 -98.386 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 19.950 0 0 0 0 0 Saldo -19.950 0 0 0 0 0 Financiering

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 32

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 82 van 276

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.1.5 Evaluatie van de dienstverlening in de dienstencentra.

Heroriëntatie van de klusjesdienst, poetsdienst en dienst warme maaltijden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 41.700 33.000 0 0 0 0 Uitgaven 12.065 500 500 500 500 500 Saldo 29.635 32.500 -500 -500 -500 -500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.1.6 Uitwerken mantelzorgbeleid.

Uitwerken vernieuwde aanpak ondersteuning mantelzorgers. Er wordt o.a. op drie sporen gewerkt, nl. het organiseren van infosessies, het opzetten van psycho-educatie en de opstart van een lokaal netwerk mantelzorg voor de uitwerking van gerichte acties in samenwerking met en op aansturen van personen met ervaring op gebied van mantelzorg.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Saldo -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 33

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 83 van 276

Actie 1.4.1.7 Organiseren dorpsrestaurants.

Organiseren van dorpsrestaurants met een uitbreiding waar aangewezen volgens de vaststellingen vanuit buurtzorg. Voornamelijk ondersteund door vrijwilligers, maar met een aanspreekpunt en coördinatie vanuit de eigen diensten.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 Uitgaven 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 Saldo -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.4.2: Gezondheidsbevordering Voor alle Peltenaren maximaal inzetten op goede gezondheid zowel door preventie als door gerichte acties naar specifieke doelgroepen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Uitgaven 79.476 79.976 79.976 79.976 79.976 79.976 Saldo -70.976 -71.476 -71.476 -71.476 -71.476 -71.476 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.2.1 Preventiebeleid voeren rond de 6 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen naar de brede Peltse bevolking.

Een actief preventiebeleid voeren via algemene informatieverstrekking, gerichte voorlichting en screening ten aanzien van alle bevolkingscategorieën, volgens de 6 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: voeding en

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 34

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 84 van 276 beweging, zelfdoding en depressie, tabak - alcohol - drugs, borstkankeropsporing, ongevallen in de privésfeer en infectieziekten en vaccinatie.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Uitgaven 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.2.2 Preventie Diabetes

Opstart van het project Halt2Diabetes in samenwerking met de DiabetesLiga. In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen opgespoord en begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico gericht aan te pakken.

Actie 1.4.2.3 Aanpak sociale gezondheidsongelijkheid

Project uitwerken rond de vermindering van sociale gezondheidsongelijkheid (waar mogelijk in samenwerking met Welzijnsregio).

Actie 1.4.2.4 Gezonde gemeente

Uitvoeren charter gezonde gemeente. Een gezonde gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werken zorgomgeving, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn. We bouwen op die manier een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 35

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 85 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Uitgaven 36.713 36.713 36.713 36.713 36.713 36.713 Saldo -33.213 -33.213 -33.213 -33.213 -33.213 -33.213 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.2.5 Bewegen op Verwijzing verder uitbouwen.

Verdere uitbouw project Bewegen op Verwijzing. Bewegen op verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Dit gebeurt met professionele coaching en een persoonlijk bewegingsplan opgesteld door de Beweging Op Verwijzing-coach. We stimuleren artsen om mee te stappen in het project en mensen gericht door te verwijzen en creëren mee een draagvlak in de regio.

Actie 1.4.2.6 Werken aan een dementievriendelijke gemeente.

Uitwerken van een actief beleid om een dementievriendelijke omgeving te creëren in de gemeente. Actief samenwerken en acties opzetten met de betrokken welzijnspartners om ervoor te zorgen dat er voldoende ondersteuning is voor zowel personen met dementie als voor hun mantelzorgers (o.a. op gebied van toegankelijkheid, informatieverstrekking, netwerking, ervaringsuitwisseling, enz)

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Saldo -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 36

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 86 van 276

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.2.7 Gezond op de werkvloer.

Acties uitwerken die (preventief) inwerken op gezondheid bij de werknemers van gemeente Pelt (gezond op de werkvloer).

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 10.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Saldo -10.500 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.2.8 Werken aan alcohol- en drugpreventie.

Via een samenwerking met het CAD (Centra voor alcohol- en andere drugproblemen Limburg) beschikken we over deskundigheid ter zake (alcohol, drugs, gaming, gokken, ...) om preventieve acties op te zetten samen met andere partners zowel naar jongeren als volwassenen. Samenwerkingsovereenkomst met CAD - Limburg met het oog op een multidisciplinaire dienstverlening aan jongeren, adolescenten en volwassenen bij problemen met alcohol, medicatie, illegale drugs, gokken en gaming. En ook met het oog op het preventieluik (informatie, vorming en ondersteuning) voor ouders, leerkrachten, leiders en trainers, ... .

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 19.263 19.263 19.263 19.263 19.263 19.263 Saldo -19.263 -19.263 -19.263 -19.263 -19.263 -19.263 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 37

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 87 van 276

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.4.3: Psychisch welbevinden Bevorderen en behouden van een gezond psychisch welbevinden bij alle inwoners.

Actie 1.4.3.1 Verderzetten van de samenwerking met DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg).

Verderzetting van samenwerking met DAGG, om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te verzekeren voor diegenen die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod en om de maatschappelijk werkers van de sociale dienst te versterken in een juiste aanpak van psychische kwetsbaarheid bij hun cliënten.

Actie 1.4.3.2 Werken aan een toegankelijk GGZ-aanbod (Geestelijke Gezondheidszorg).

Actieve samenwerking met GGZ-partners om te zorgen voor voldoende toegankelijk aanbod voor elke leeftijdsgroep met signalering waar nodig en beïnvloeding naar spreiding waar mogelijk. Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 38

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 88 van 276

Actie 1.4.3.3 Stimuleren van aandacht voor GGZ-problematiek.

Organisatiebreed werken rond het doorbreken van taboe rond psychische moeilijkheden en uitwerken preventieve acties naar de brede bevolking toe.

Actieplan 1.4.4: Inspraak en betrokkenheid Inspraak en betrokkenheid van de burgers creëren bij het thema gezondheid en welzijn.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 11.411 28.911 6.411 6.411 6.411 11.411 Saldo -11.411 -28.911 -6.411 -6.411 -6.411 -11.411 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.4.1 Adviesraad gezondheidspreventie en welzijn.

Organisatie van adviesraad gezondheidspreventie en welzijn met aparte denken doelgroepen rond specifieke thema’s o.a. werkgroep toegankelijkheid.

Actie 1.4.4.2 Gezondheidsbeurs voor senioren en medioren.

Organiseren van een gezondheidsbeurs voor senioren en medioren in samenwerking met alle relevante partners.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 39

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 89 van 276

Uitgaven 6.411 16.411 6.411 6.411 6.411 6.411 Saldo -6.411 -16.411 -6.411 -6.411 -6.411 -6.411 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.4.3 Opendeurdag ‘Kijken naar zorg in Pelt'.

Ondersteunen van gezamenlijke opendeurdag 'Kijken naar zorg in Pelt' van alle zorginstellingen uit Pelt.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 5.000 0 0 0 0 5.000 Saldo -5.000 0 0 0 0 -5.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.4.4 Pelt organiseert een gezondheidsenquête.

Organiseren van een lokale gezondheidsenquête met ondersteuning van de LOGO's.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 12.500 0 0 0 0 Saldo 0 -12.500 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 40

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 90 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.4.5: Masterplan infrastructuur: Dienstencentra De implementatie voor bijkomende centra en de centralisatie of decentralisatie van de dienstencentra onderzoeken en uitwerken.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 105.000 0 0 0 0 0 Saldo -105.000 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.4.5.1 Infrastructuur Dienstencentra uitwerken

Instandhouding bestaande dienstencentra. We gaan tevens een afwegingskader maken en nagaan op welke locaties welke infrastructuur verder uitgewerkt moet worden.

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving In Pelt kan elke burger, aangepast aan zijn/haar noden, volwaardig participeren aan de samenleving.

Volwaardig participeren aan alle aspecten van het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen. Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 41

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 91 van 276

In Pelt kan iedereen op alle levensdomeinen volwaardig participeren, ongeacht sociaal-economische situatie, afkomst, geaardheid, geloofsovertuiging, fysieke en/of psychische beperking, enz.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 5. gendergelijkheid, SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 95.786 93.176 94.256 95.495 96.724 85.980 Saldo -95.786 -93.176 -94.256 -95.495 -96.724 -85.980 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.5.1: Participatie en sociale activering Bevorderen van de deelname van maatschappelijk kwetsbaren aan het maatschappelijk leven.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 31.582 27.582 27.582 27.582 27.582 15.582 Saldo -31.582 -27.582 -27.582 -27.582 -27.582 -15.582 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.5.1.1 Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' via een reglement dat met alle betrokken actoren opgesteld werd.

Doelgericht inzetten van de middelen participatie en sociale activering voor meerderjarigen. We willen ervoor zorgen dat de kwetsbare groep van Peltenaren die meerderjarig zijn, zonder beperking kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven in Pelt door de middelen die we krijgen van het Fonds voor sociale activering doelgericht in te zetten zodat ze hun weg vinden naar sport, cultuur, verenigingen enz. en waarbij de financiële drempel door deze subsidies verlaagd kan worden.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 42

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 92 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 11.126 7.126 7.126 7.126 7.126 7.126 Saldo -11.126 -7.126 -7.126 -7.126 -7.126 -7.126 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.5.1.2 Ondersteunen Welzijnsschakels Pelterhoekje en Plan B.

Ondersteuning bieden en ontmoetingsruimten creëren voor de welzijnsschakels. Ondersteuning van twee welzijnsschakels bij de uitbouw van hun werking met financiële ondersteuning voor de organisatie van een ontmoetingsruimte per welzijnsschakel. Periodiek overleg met leden van de welzijnsschakels om signalen op te vangen, participatie te organiseren en waar aangewezen advies te vragen over de eigen werking.

Uitwerken en aanbieden van een continue groepswerking waar onderwerpen van algemeen vormende en informatieve aard behandeld worden aangepast en op maat van de doelgroep.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 20.456 20.456 20.456 20.456 20.456 8.456 Saldo -20.456 -20.456 -20.456 -20.456 -20.456 -8.456 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.5.2: Laagdrempelige juridisch advies Burgers in staat stellen rechten uit te putten door laagdrempelige toegang tot juridisch advies.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 43

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 93 van 276

Uitgaven 44.277 45.667 46.747 47.986 49.215 50.471 Saldo -44.277 -45.667 -46.747 -47.986 -49.215 -50.471 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.5.2.1 Aanbieden van juridische hulpverlening via samenwerking met dienst rechtshulp van Welzijnsregio Noord- Limburg.

Eerstelijnsrechtshulp aanbieden aan de inwoners van Pelt, in het bijzonder aan de meest kwetsbare doelgroep. Het aanbieden van gratis eerstlijnsrechtshulp voor de (meest kwetsbare) burger van Pelt zodat het recht toegankelijk is voor iedereen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 44.277 45.667 46.747 47.986 49.215 50.471 Saldo -44.277 -45.667 -46.747 -47.986 -49.215 -50.471 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.5.3: Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk in de eigen werking.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Saldo -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 44

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 94 van 276

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.5.3.1 Organisatie van vrijwilligerswerking volgens de noden binnen de eigen werking.

Aanbieden en ondersteunen van vrijwilligerswerk in de eigen werking als zinvolle tijdsbesteding, ter aanvulling van de professionele krachten. Organiseren van vrijwilligerswerking in kader van de noden binnen de dienstencentra en in het kader van Vriend en Taal (met de geschikte begeleiding, vorming en ondersteuning).

Actieplan 1.5.4: Gelijke kansenbeleid Uitwerken integraal gelijke kansenbeleid met inzet op waar de specifieke noden in de gemeente liggen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 7.427 7.427 7.427 7.427 7.427 7.427 Saldo -7.427 -7.427 -7.427 -7.427 -7.427 -7.427 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 45

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 95 van 276

Actie 1.5.4.1 Samenwerking Regenbooghuis.

In samenwerking met Regenbooghuis acties uitwerken voor positieve beeldvorming en ondersteuning van holebi's en transgenders.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 3.265 3.265 3.265 3.265 3.265 3.265 Saldo -3.265 -3.265 -3.265 -3.265 -3.265 -3.265 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.5.4.2 Gelijke kansen voor personen met een beperking.

Samen met personen met een beperking acties uitwerken om de toegankelijkheid binnen de gemeente te verhogen en op lokaal niveau te zorgen voor gelijke kansen.

Actie 1.5.4.3 Samenwerking Inter.

Samen met Inter een actieplan uitwerken om organisatiebreed te zorgen voor een integraal gelijke kansenbeleid (o.a. rond thema’s als personen met een beperking, diversiteit, ouderen, jongeren, kwetsbaren, enz).

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 4.162 4.162 4.162 4.162 4.162 4.162 Saldo -4.162 -4.162 -4.162 -4.162 -4.162 -4.162 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 46

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 96 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 Saldo -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 -114.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.6.1: Mondiaal beleid Voeren van een modern mondiaal beleid.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 Saldo -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.1.1 We voeren een mondiaal beleid waarbij we op een coherente en transversale manier bijdragen aan internationale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Dat doen we door mondiale beleidskeuzes te maken, mondiaal burgerschap te stimuleren en mondiale samenwerkingen op te zetten.

We ondersteunen de ngo's en 4de pijlerinitiatieven voor projecten in kader van mondiaal beleid. Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 47

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 97 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 Saldo -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.1.2 Noodhulp

Voorzien van een budget voor noodhulp, toe te kennen na advies van de mondiale raad.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Saldo -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.6.2: Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en mondiaal beleid Opzetten van sensibiliserende activiteiten om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en mondiaal beleid te vergroten.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 49.100 49.100 49.100 49.100 49.100 49.100 Saldo -49.100 -49.100 -49.100 -49.100 -49.100 -49.100 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 48

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 98 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.2.1 Subsidie voor inleefreizen.

Er wordt een subsidie voorzien voor personen die een inleefreis maken, toe te kennen volgens het subsidiereglement inleefreizen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 Saldo -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.2.2 Educatieve en sensibiliserende initiatieven.

Subsidie voorzien voor educatieve en sensibiliserende initiatieven via een subsidiereglement. Er wordt een subsidie voorzien voor organisaties of personen die educatieve en sensibiliserende initiatieven opzetten en die volgens het subsidiereglement aan de voorwaarden voldoen.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 49

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 99 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.2.3 Financiële ondersteuning van de wereldwinkels.

Pelt voorziet een financiële ondersteuning van de wereldwinkels.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 Saldo -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.2.4 Ondersteuning 11.11.11-actie.

Pelt ondersteunt de 11.11.11.-actie zowel financieel als logistiek.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 Saldo -6.750 -6.750 -6.750 -6.750 -6.750 -6.750 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.2.5 Financiële ondersteuning 'Ondersteboven'.

Ssubsidie aan de organisatie Ondersteboven voor de organisatie van 2 edities van het Wereldfeest.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 50

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 100 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Saldo -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.2.6 Pelt voorziet een werkingstoelage voor de mondiale raad.

Pelt voorziet een werkingstoelage voor de mondiale raad, waaronder middelen voor TGAL en fairtrade.

Actieplan 1.6.3: Integratiebeleid Uitbouw van een inclusief, horizontaal, lokaal integratiebeleid om nieuwkomers voldoende kansen te bieden om zich te integreren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 Saldo -17.900 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 51

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 101 van 276

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.3.1 Regionale samenwerking integratie.

Actieve samenwerking in regionale stuurgroep integratie en met de dienst ‘Integratie’ van de Welzijnsregio in kader van intergemeentelijke samenwerking waar mogelijk.

Actie 1.6.3.2 Communicatiedrempels verlagen.

Communicatiedrempels verlagen binnen de eigen dienstverlening door het inzetten van de juiste instrumenten in elke situatie (vb sociaal tolken, telefoontolken, enz)

Actie 1.6.3.3 Doorstroom nieuwkomers naar het vrijetijdsaanbod.

Doorstroom personen van buitenlandse herkomst naar het bestaande vrijetijdsaanbod versterken door informatie over het aanbod gerichter en verstaanbaar te verspreiden, door gericht door te verwijzen en door verenigingen tools aan te reiken om zich nog meer open te stellen voor diversiteit binnen de vereniging.

Actie 1.6.3.4 Oefenkansen Nederlandse taal stimuleren.

Zomeraanbod aan oefenkansen Nederlandse taal en ondersteuning Vriend en Taal. In samenwerking met dienst ‘Integratie’ van Welzijnsregio een zomeraanbod aan oefenkansen Nederlandse taal aanbieden (voor kinderen en volwassenen) en ondersteuning van de conversatiegroep Vriend en Taal als aanvullend aanbod aan oefenkansen. Pelt biedt tevens educatief taalmateriaal voor kinderen tijdens de schoolvakanties. Pelt biedt ook een taalgarage aan, waarbij de bibliotheek voorziet in het juiste zelfstudiemateriaal voor anderstaligen die via zelfstudie aan de slag willen om Nederlands te leren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 52

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 102 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 950 950 950 950 950 950 Saldo -950 -950 -950 -950 -950 -950 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.6.3.5 Diverse initiatieven ten behoeve van integratie.

Deelname open gebedshuizendag, projecten secundaire scholen rond geloofsovertuigingen, integratie vluchtelingen en anderstaligen via regionale projecten zoals fietsproject, theatervoorstellingen, buddywerking in kader van integratie, samenwerking met agentschap Integratie en Inburgering enz. Verhogen van verdraagzaamheid en cultuursensitiviteit door het verspreiden van positieve berichtgeving rond diversiteit, correcte informatie, bewustmaking en aanpak binnen de eigen organisatie (vb quick-scan cultuursensitieve zorg) en een 'gedragen' positieve beeldvorming.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 16.950 16.950 16.950 16.950 16.950 16.950 Saldo -16.950 -16.950 -16.950 -16.950 -16.950 -16.950 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling In Pelt heeft elke inwoner op beroepsactieve leeftijd de mogelijkheid tot het uitoefenen van een geschikte en aangepaste tewerkstelling.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 8. eerlijk werk en economische groei

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 53

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 103 van 276

Ontvangsten 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Uitgaven 44.807 46.095 44.759 46.637 47.831 49.129 Saldo -26.807 -28.095 -26.759 -28.637 -29.831 -31.129 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 1.7.1: Tewerkstelling kansengroepen Werkzoekenden die onvoldoende aangepaste begeleiding vinden in het reguliere aanbod, toeleiden naar een aangepaste tewerkstelling, hetzij in het reguliere, hetzij in het alternatieve circuit.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Uitgaven 44.807 46.095 44.759 46.637 47.831 49.129 Saldo -26.807 -28.095 -26.759 -28.637 -29.831 -31.129 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.7.1.1 Werklozen begeleiden naar de arbeidsmarkt: inspanningsvergoeding.

Samenwerking met dienst Tewerkstelling en Opleiding van Welzijnsregio Noord-Limburg en tewerkstelling van moeilijk toeleidbare werkzoekenden via TWE. Traject tijdelijke werkervaring OCMW: inspanningsvergoeding.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Uitgaven 44.807 46.095 44.759 46.637 47.831 49.129 Saldo -33.807 -35.095 -33.759 -35.637 -36.831 -38.129 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 54

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 104 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 1.7.1.2 Werklozen begeleiden naar de arbeidsmarkt: compensatievergoeding.

Samenwerking met dienst Tewerkstelling en Opleiding van Welzijnsregio Noord-Limburg en tewerkstelling van moeilijk toeleidbare werkzoekenden via TWE. Compensatievergoeding tijdelijke werkervaring.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente. Pelt wil een duurzame gemeente zijn, die klaar is voor de toekomst en opgewassen tegen de klimaatopwarming. Pelt wil een welvarende gemeente zijn, waar het aangenaam is om te wonen, werken, ondernemen en te beleven (sport, spel, vrije tijd, natuur en toerisme). Alles moet zijn plek krijgen. En daartussen bewegen de mensen zich, het liefst op een duurzame wijze. De gemeente is in het bijzonder verantwoordelijk voor een goede invulling en een efficiënt beheer van de publieke ruimte. Een doordachte en duurzame ruimtelijke ordening begint met een goed plan.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 192.194 220.194 195.194 195.194 195.194 195.194 Uitgaven 3.324.391 3.341.019 3.311.968 3.312.934 3.313.917 3.314.917 Saldo -3.132.197 -3.120.825 -3.116.774 -3.117.740 -3.118.723 -3.119.723 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 6.816.634 4.361.120 2.220.579 1.693.470 1.052.258 2.311.288 Uitgaven 10.164.040 9.443.434 9.254.120 13.899.451 6.113.950 4.402.905 Saldo -3.347.406 -5.082.314 -7.033.541 -12.205.981 -5.061.692 -2.091.617 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 55

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 105 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning We hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, ons te verplaatsen, te sporten, te ontspannen, natuur te beheren,... De ruimtelijke ordening/planning is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Ruimtelijke planning is een duidelijke grondgebonden materie waarbij er rekening gehouden wordt met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente Pelt.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 4.994 4.994 4.994 4.994 4.994 4.994 Uitgaven 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Saldo -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 4.127.670 4.096.620 2.208.079 1.224.000 400.000 2.116.000 Uitgaven 6.563.120 6.665.000 7.252.000 9.012.500 1.435.000 1.435.000 Saldo -2.435.450 -2.568.380 -5.043.921 -7.788.500 -1.035.000 681.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 2.1.1: Vormgeving en invulling ruimtelijke planning (Prioritair) Actualisatie van de bestaande gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen door middel van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Pelt. De opmaak van het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Pelt is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen in de ruimtelijke ordening en is realisatiegericht.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 4.994 4.994 4.994 4.994 4.994 4.994 Uitgaven 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Saldo -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 4.127.670 4.096.620 2.208.079 1.224.000 400.000 2.116.000 Uitgaven 6.563.120 6.665.000 7.252.000 9.012.500 1.435.000 1.435.000 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 56

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 106 van 276

Saldo -2.435.450 -2.568.380 -5.043.921 -7.788.500 -1.035.000 681.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.1.1.1 (Prioritair) Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

De opmaak van een algemeen overkoepelend kader en de vertaling hiervan in concretere gebiedsspecifieke masterplannen of centrumvisies voor de verschillende deelkernen.

Het Beleidsplan Ruimte Pelt zal bestaan uit een strategische langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente. Het bevat verschillende beleidskaders (5) die operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en actieprogramma's maken voor een specifiek thema of voor een gebiedsdeel.

De scan van de Vlaamse Bouwmeester kan hiertoe als input dienen. Het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte zal deel uitmaken van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Limburg welke nog in opmaak zijn. Vanuit de bevindingen van het beleidsplan Ruimte Pelt kunnen we ook gefundeerd advies verlenen bij de opmaak van deze plannen voor Limburg en Vlaanderen.

Beleidsplan Ruimte Pelt (conceptnota, strategische visie, actieprogramma, algemeen procesverloop): -Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 1: wonen -Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 2: mobiliteit -Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 3: landbouw, natuur en water -Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 4: sport, cultuur en vrije tijd -Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 5: industrie en lokale economie

Pelt neemt planologische initiatieven met het oog op het voorzien van ruimte voor sport, spel, vrije tijd en toerisme met aandacht voor het gele, blauwe en groene netwerk.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Saldo -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 240.000 185.000 142.000 102.500 85.000 85.000 Saldo -240.000 -185.000 -142.000 -102.500 -85.000 -85.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 57

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 107 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.1.1.2 (Prioritair) Faciliteren van de lokale bedrijvigheid en de verdere kwalitatieve uitbouw van een aantrekkelijke en sterke industrie -, handelszones en stedelijke kernen in Pelt.

Het creëren en/of het ruimtelijk kwalitatief invullen van ruimte voor (lokale) bedrijvigheid en het afbakenen van de kernhandelgebieden van onze nieuwe gemeente in samenwerking met de ondernemers voor onder andere volgende projecten: - Incubator "Campus Noord" ontsluiten via Plan Mober (RUP Nolim Oost): De oprichting van een campus voor bedrijven met een hoogtechnologische invulling. Er wordt een RUP opgemaakt dat het mogelijk maakt om een campusinrichting in goede banen te leiden; - Masterplan/beeldkwaliteit Nolimpark ter voorbereiding op RUP Nolimpark en omgeving; - Circulatieplan De Koel; - Herinrichting Marktplein; - Agter De Heuf; - Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 Uitgaven 1.960.000 2.200.000 3.300.000 5.800.000 1.000.000 1.000.000 Saldo -1.960.000 -2.200.000 -2.900.000 -5.400.000 -600.000 -600.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.1.1.5 (Prioritair) We streven naar een optimale invulling per gebouw om een hoge efficiëntie en bezetting te bereiken. In het kader van hoogdringendheid streven we ernaar om een aantal sites aan te pakken.

Op basis van hoogdringendheid worden een aantal sites aangepakt en de gebouwen worden geoptimaliseerd. We streven ernaar om een aantal sites waarvoor reeds stappen werden ondernomen naar uitvoering tot een goed einde te brengen met een optimale invulling voor de gebouwen.

We trachten per site en per gebouw een hoge efficiëntie, duurzaamheid en een optimale bezetting te bereiken voor de sites die reeds in uitwerking zijn: - Uitbreiding Gemeentewerf; - Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt 2;

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 58

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 108 van 276

- Renovatie gemeentehuis Kerkplein 1 inclusief bibliotheek, mogelijks met voorzieningen voor het Huis van het Kind, dienst toerisme ea. .

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.500.000 3.480.000 3.310.000 2.810.000 50.000 50.000 Saldo -2.500.000 -3.480.000 -3.310.000 -2.810.000 -50.000 -50.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.1.1.3 Strategisch aan- en verkoopbeleid gronden

Grondbeleid wordt ingezet als instrument om via een doordachte ruimtelijke planning een kwalitatieve ruimtelijke ordening in de gemeente te faciliteren. Er wordt in het kader van de planning jaarlijks een budget voorzien om aan deze behoeften tegemoet te kunnen komen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 4.994 4.994 4.994 4.994 4.994 4.994 Uitgaven 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo -25.006 -25.006 -25.006 -25.006 -25.006 -25.006 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 1.193.270 136.620 1.008.079 236.000 0 0 Uitgaven 1.127.120 300.000 500.000 300.000 300.000 300.000 Saldo 66.150 -163.380 508.079 -64.000 -300.000 -300.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.1.1.4 Inventariseren, optimaliseren en vermarkten eigen patrimonium.

We stellen een inventaris op van het gemeentelijk patrimonium en stemmen af welke de huidige behoeften zijn. Er werd een inventarisatie van het gemeentelijke patrimonium opgemaakt waarbij nagegaan wordt of dit voldoet aan de toekomstige noden van de verschillende doelgroepen die er gebruik van maken. Met het

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 59

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 109 van 276 oog op optimalisatie zal er hierbij ingezet worden op een multifunctioneel ruimtegebruik en het principe van ruimtedelen. Er worden keuzes gemaakt omtrent het renoveren/vernieuwen van patrimonium met aandacht voor de optimalisatie van niet enkel het patrimonium zelf, maar ook de invloed op de omgevingskwaliteit. Daarnaast wordt er onderzocht welk gedeelte van het patrimonium aangeboden kan worden om te vermarkten.

De gebouwen waarvoor een aanzet werd gemaakt als te vermarkten in deze legislatuur : - OCMW gebouw Peltanusstraat 9 - OCMW gebouw Kerkstraat 10 + woningen Kerkstraat 12 en 14 - Site Sooi Willemsplein-Norbertinessenlaan - Zone T - Campus Z - Oude gemeentewerf Neerpelt, Nieuwstraat - Assistentiewoningen Overpelt

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 2.934.400 3.960.000 800.000 588.000 0 1.716.000 Uitgaven 736.000 500.000 0 0 0 0 Saldo 2.198.400 3.460.000 800.000 588.000 0 1.716.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid Mobiliteit en verkeersveiligheid worden bekeken voor de voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten.

De mobiliteit wordt een belangrijke factor naar de toekomst. We moeten aandacht hebben voor een goede en duurzame mobiliteit. Door de uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan kunnen we de toegankelijkheid en de leefbaarheid in de gemeente versterken. Door samenwerking met andere gemeenten en bovenlokale organisaties kunnen we een betere ontsluiting bewerkstelligen.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 101.485 101.485 101.485 101.485 101.485 101.485 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 60

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 110 van 276

Saldo -101.485 -101.485 -101.485 -101.485 -101.485 -101.485 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 2.688.963 182.500 12.500 469.470 652.258 195.288 Uitgaven 3.504.820 2.346.834 1.781.020 4.752.891 4.456.010 2.876.805 Saldo -815.856 -2.164.334 -1.768.520 -4.283.421 -3.803.752 -2.681.517 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 2.2.1: Aandacht voor mobiliteit en verkeersveiligheid (Prioritair) We willen de toegankelijkheid verhogen door het aanleggen van een aangepaste infrastructuur op basis van een goed en doordacht mobiliteitsplan dat inspeelt op al de noden van de weggebruiker met het aanleggen van nieuwe fietsinfrastructuur als belangrijke pijler. Voor de leefbaarheid kiezen we voor de aanleg van pleintjes en groenvoorzieningen. Via een goede planning en een goede ruimtelijke ordening willen we de middelen effectief en efficiënt inzetten om de aantrekkelijkheid van onze gemeente te waarborgen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 49.985 49.985 49.985 49.985 49.985 49.985 Saldo -49.985 -49.985 -49.985 -49.985 -49.985 -49.985 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 2.595.213 170.000 0 456.970 639.758 182.788 Uitgaven 2.787.820 1.289.834 974.020 3.945.891 3.649.010 2.069.805 Saldo -192.606 -1.119.834 -974.020 -3.488.921 -3.009.252 -1.887.017 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.2.1.2 (Prioritair) Aanleg van veilige fietspaden en renovatie van riolering van de grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de deelkernen van Pelt.

De aanleg van de wegeninfrastructuur moet zorgen voor een optimale ontsluiting en een goede bereikbaarheid van de gemeente met bijzondere aandacht voor fietspaden en voetpaden. In samenwerking met alle actoren en experten moet worden nagegaan welke ontsluiting optimaal is voor alle gebruikers zowel voor de fietspaden als voor de rijweg en de voetpaden. Aanleg van de infrastructuur wordt bekeken en geïnitieerd voor de volgende 10 jaar. Eén legislatuur is te kort om de plannen te maken en de subsidies aan te vragen en de uitvoering te realiseren. Om al de uitvalswegen te voorzien van goede infrastructuur is een tijdspanne van 10 jaar realistisch. We voorzien in het meerjarenplan de noodzakelijke fondsen om te starten met de dossiers die worden goedgekeurd en waar de subsidies voorhanden zijn om te starten. Op Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 61

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 111 van 276 deze wijze kunnen we inspelen op opportuniteiten voor een efficiënte afhandeling.

De invalswegen met fietspaden : - Zandstraat - Boseind - Kaulillerweg - St-Antoniusweg - Herent - Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat - Willem II straat - Houtmolenstraat - Fabriekstraat vanaf Ringlaan tot Haagdoorndijk en Duinenstraat - Broeseinderdijk - Lindelsebaan vanaf N74 richting Eksel - N715 Napoleonweg - Hamonterweg - Fabriekstraat gedeelte vanaf brug N74 richting Lommel Barrier

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 2.595.213 170.000 0 456.970 639.758 182.788 Uitgaven 2.517.820 1.239.834 924.020 3.945.891 3.649.010 2.069.805 Saldo 77.394 -1.069.834 -924.020 -3.488.921 -3.009.252 -1.887.017 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.2.1.1 Opmaak en uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Het mobiliteitsplan vormt voor de gemeente een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking. Het mobiliteitsplan wordt aangepakt in functie van urgentie en wordt opgemaakt voor het volledige grondgebied maar de urgente zones worden sneller aangepakt binnen het groter geheel.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 62

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 112 van 276

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 50.000 50.000 0 0 0 Saldo 0 -50.000 -50.000 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.2.1.3 Innovatie mobiliteitsprojecten ikv s-LIM.

De gemeente heeft ingetekend om Slim City naar onze gemeente te brengen. Er zullen diverse projecten uitgewerkt worden voor innovatieve systemen die de gemeente toegankelijk maken in het kader van mobiliteit. O.a. het voorzien van begeleidingssystemen voor toegankelijkheid en het uitrollen van Mobipunten. De Mobipunten worden uitgerust met de nodige apparatuur voor digitale begeleiding, deelfietsen en deelauto('s). Voor de uitrusting hiervan werd een dossier ingediend voor EFRO-subsidies.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 49.985 49.985 49.985 49.985 49.985 49.985 Saldo -49.985 -49.985 -49.985 -49.985 -49.985 -49.985 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 270.000 0 0 0 0 0 Saldo -270.000 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 2.2.2: Fiets- en voetgangersvriendelijke gemeente Fietsvriendelijke gemeente met aandacht voor de trage weggebruiker.

We willen een fietsvriendelijke gemeente worden door het invoeren van optimale fietspaden en - mogelijkheden waarbij veiligheid en comfort centraal staan. De opzet is om een goed en doordacht fietspadennetwerk te realiseren welk getuigt van lef en van daadkracht voor de invoering van een heus fietspadennetwerk. Dit willen we bewerkstelligen door voldoende sensibilisering naar alle stakeholders en aangepast aan al de bevolkingsgroepen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 63

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 113 van 276

Saldo -51.500 -51.500 -51.500 -51.500 -51.500 -51.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Uitgaven 117.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 Saldo -104.500 -44.500 -44.500 -44.500 -44.500 -44.500 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.2.2.1 We stellen de voetganger en fietser voorop (STOP-principe) (stappen, trappen, openbaar vervoer en eigen vervoer) en zetten in op veilige schoolomgevingen.

Hiervoor wordt ingezet op infrastructurele en sensibiliserende acties: herinrichting schoolomgevingen naar optimale veiligheid na opmaak van de juiste plannen met de noodzakelijke verkeerstechnische ingrepen, fietsontmoetingsplaatsen voor jongeren maken, goed verlichte en veilige fietsinfrastructuur, verkeersveilige schoolomgeving, degelijke overdekte fietsenstallingen bij scholen en sportcomplexen, fietsregistratiesysteem, acties om het fietsgebruik te stimuleren zoals fietspoolen, fietscontroles, fluobanden, veilige schoolroutes in kaart brengen, Bike to School enz.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500 Saldo -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 67.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Saldo -67.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.2.2.2 Alle doelgroepen sensibiliseren en omkaderen om een alternatief te zoeken voor de auto.

We willen alle doelgroepen sensibiliseren en infrastructureel ondersteunen om mee te werken aan een alternatief voor de auto. Daarom organiseren we acties voor de schoolgaande jeugd, de personeelsleden, toeristen, minder-validen, ouderen en werknemers in het kader van woon-, werkverkeer en bieden infrastructureel ingrepen aan. De acties die we voeren bevatten : degelijke overdekte en afsluitbare fietsenstallingen voorzien van oplaadpunten. We voorzien deelfietsen en auto's voor korte en/of lange afstanden: Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 64

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 114 van 276

1. fietsregistratie-actie 2. fietsverhuur 3. oplaadpunten enz.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Saldo -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Uitgaven 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Saldo -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 2.2.3: Bereikbaarheid Pelt bevorderen via Infrastructuur De wegeninfrastructuur is van belang voor alle bewoners en bezoekers. Het betreft niet enkel het wegdek maar ook de riolering en de waterhuishouding is belangrijk bij de aanleg en onderhoud van ons wegennet.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 81.250 0 0 0 0 0 Uitgaven 600.000 1.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Saldo -518.750 -1.000.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.2.3.1 Onderhoud wegen

De staat van de wegen wordt gemonitord in functie van preventief en curatief onderhoud. Voor het onderhoud van de wegen wordt een inventaris en prioriteitenlijst bijgehouden van welke wegen een groot onderhoud nodig hebben. Bovendien organiseren we de wegendienst opdat klein en spoedeisend onderhoud kan gebeuren. De benadering van de aanleg van de wegen wordt bekeken in het kader van een groter gebied waar aandacht is voor de waterhuishouding en de mobilitieit.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 65

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 115 van 276

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening Pelt wil een gezonde en aangename woonomgeving creëren.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 45.700 45.700 45.700 45.700 45.700 45.700 Uitgaven 1.174.937 1.174.937 1.174.937 1.174.937 1.174.937 1.174.937 Saldo -1.129.237 -1.129.237 -1.129.237 -1.129.237 -1.129.237 -1.129.237 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 82.000 0 0 0 0 Uitgaven 47.500 383.000 172.500 85.460 184.340 52.500 Saldo -47.500 -301.000 -172.500 -85.460 -184.340 -52.500 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 2.3.1: Inrichting Open ruimte Pelt zorgt voor de vergroening van de open ruimte. Dit is niet enkel aangenamer om te wonen, maar het is bovendien beter voor het klimaat. De vergroening willen we laten insijpelen op de pleinen, de wegbermen en de voetpaden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 45.700 45.700 45.700 45.700 45.700 45.700 Uitgaven 1.164.937 1.164.937 1.164.937 1.164.937 1.164.937 1.164.937 Saldo -1.119.237 -1.119.237 -1.119.237 -1.119.237 -1.119.237 -1.119.237 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 66

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 116 van 276

Ontvangsten 0 82.000 0 0 0 0 Uitgaven 47.500 383.000 172.500 85.460 184.340 52.500 Saldo -47.500 -301.000 -172.500 -85.460 -184.340 -52.500 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.3.1.1 Pelt implementeert diverse harmonisch park- en groenbeheer (HPG) - plannen.

Pelt maakt diverse harmonisch park- en groenbeheer(HPG)-plannen op en implementeert deze: - Klimaatbomen planten - Groendaken en groengevels promoten - Verhoging biodiversiteit - Sensibilisering van de bevolking - Vergroening van de open ruimtes - Opstellen van een meerjarenplan voor het onderhoud en het duurzaam omvormen van deze gebieden tot een parkzone in de diverse dorpskernen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 222.500 Saldo -222.500 -222.500 -222.500 -222.500 -222.500 -222.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 20.000 15.000 0 32.960 131.840 0 Saldo -20.000 -15.000 0 -32.960 -131.840 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.3.1.2 Opmaken van planning voor een goed en gestructureerd beheer van onze open ruimte.

Pelt wil de gemeente goed onderhouden en snel de juiste ingrepen uit te voeren om het grondgebied te behoeden voor onkruid en ziekten en het behoud van de mooie natuur. Om het grondgebied goed te onderhouden moeten we plannen opstellen: 1. Bosbeheersplan 2. Houtkantenbeheersplan 3. Bermbeheersplan 4. Opmaken van een bomenregister

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 67

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 117 van 276

5. Pesticidenreductieplan 6. Natuurbeheersplan

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 45.700 45.700 45.700 45.700 45.700 45.700 Uitgaven 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 Saldo -530.300 -530.300 -530.300 -530.300 -530.300 -530.300 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 82.000 0 0 0 0 Uitgaven 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 Saldo -27.500 54.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.3.1.3 Beheer voetpadenplan.

Pelt maakt een voetpadenplan op met aandacht voor toegankelijke stoepen, een checklist/beslissingsboom stoepen, een prioriteitenplan voor opbraak of aanleg nieuwe voetpaden. Bestaande verhardingen bekijken en teveel aan verhardingen opruimen. Deze verhardingen zouden dan vervangen kunnen worden door groen voor een betere waterinfiltratie.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 190.437 190.437 190.437 190.437 190.437 190.437 Saldo -190.437 -190.437 -190.437 -190.437 -190.437 -190.437 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 206.000 0 0 0 0 Saldo 0 -206.000 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.3.1.4 Arbeidsextensieve kerkhoven.

De kerkhoven moeten herbekeken worden voor het volledige grondgebied op vlak van groenbeeld en op vlak van ontmoetingsplaats voor rust en herinnering. De begraafplaatsen van het grondgebied moeten verfraaid worden en aangepast aan de noden van de tijd met respect voor de bestaande invulling zodat we

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 68

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 118 van 276 in de toekomst tot een éénvormigheid van groenbeleid kunnen komen. De onderhoudsvriendelijke aanpak moeten leiden tot mooi geheel met een maximum aan groen en een minimum aan onderhoud.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 Saldo -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 134.500 145.000 25.000 25.000 25.000 Saldo 0 -134.500 -145.000 -25.000 -25.000 -25.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 2.3.2: Aanpak van woonproblemen in ruime zin Pelt treft voorzieningen om alle inwoners een leefbaar onderkomen te bezorgen.

Actie 2.3.2.1 Samenwerking met andere eerstelijnsdiensten en met sociale huisvestingsmaatschappijen ter voorkoming van dakloosheid of als oplossing voor woonproblemen bij bewoners.

Pelt treedt op als facilitator samen met andere partijen om denoden vast te leggen en de nodige ingrepen te faciliteren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Saldo -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 69

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 119 van 276

Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw Pelt wil een gemeente zijn waar de landbouw ruimte, zekerheid en een toekomst heeft.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Actieplan 2.4.1: Ondersteuning landbouw Pelt zal de landbouw versterken en ondersteunen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 Saldo -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 70

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 120 van 276

Actie 2.4.1.1 Landbouweducatie en landbouwpromotie stimuleren.

Het gebruik van lokale producten stimuleren door middel van onder andere Teutenmarkt, Binnen bij Boeren, Tintelfestival, samenwerkingen met Plattelandsklassen, voedselteams, ondersteunen ontwikkeling streekproducten, korte keten. We zetten in de samenwerking met de scholen om de kinderen dichterbij de landbouw te brengen. Dit gebeurt op een educatieve en speelse wijze door bv. Binnen bij Boeren en Tintelfestival.

Vanuit Pelt maken we kenbaar aan de Peltenaar wat onze landbouwers en lokale ondernemers met producten van eigen bodem kunnen aanbieden. Initiatieven zoals een Teutenmarkt, ondersteuning van ontwikkeling streekprodcuten en de korte keten zijn hier instrumenten voor.

Actie 2.4.1.2 Projecten opzetten met de landbouwsector

(Europese) projecten uitrollen met de landbouwsector m.b.t. water, KLE's (kleine landschapselementen), plattelandsversterking, ondersteuning zorgboerderijen, korte keten en onderzoeken mogelijkheden kavelruil/ruilverkaveling.

Actie 2.4.1.3 Bestrijding en beheer van het wildbestand.

Bestrijding en beheer van het wildbestand in samenwerking met beheerders en eigenaars van open ruimte (eigenaars, jagers, landbouwers, natuur) om overlast en schade te vermijden.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 71

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 121 van 276

Actie 2.4.1.4 Oprichting landbouwadviesraad

Pelt richt een landbouwadviesraad op als gemeentelijke platform om de belangen van de landbouwsector ter sprake te kunnen brengen en te evalueren.

Actie 2.4.1.5 Ondersteuning landbouwers bij rampen en extreme schade.

Pelt zorgt voor informatie en ondersteuning op maat wanneer landbouwers geconfronteerd worden met rampen en/of extreme schade.

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan Pelt wil duurzaamheid promoten, de afvalberg verkleinen en de natuurlijke leefomgeving in stand houden met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, natuur en netheid.

SDG 6. Schoon water en sanitair, SDG 7. betaalbare en duurzame energie, SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13. Klimaatactie, SDG 14. Leven in het water, SDG 15. Leven op het land

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 141.500 169.500 144.500 144.500 144.500 144.500 Uitgaven 1.974.870 1.991.498 1.962.447 1.963.412 1.964.395 1.965.396 Saldo -1.833.370 -1.821.998 -1.817.947 -1.818.912 -1.819.895 -1.820.896 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 48.600 48.600 48.600 48.600 38.600 38.600 Saldo -48.600 -48.600 -48.600 -48.600 -38.600 -38.600 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 2.5.1: Duurzaamheid nastreven De gemeente Pelt streeft naar een drastische vermindering van de CO2-uitstoot en wil maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op haar grondgebied te temperen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 100 100 100 100 100 100

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 72

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 122 van 276

Uitgaven 211.354 199.982 195.931 196.896 197.879 198.880 Saldo -211.254 -199.882 -195.831 -196.796 -197.779 -198.780 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.5.1.1 Het klimaatactieplan uitwerken en uitvoeren.

We hebben als gemeente het klimaatplan onderschreven en we wensen op basis hiervan meewerken aan de reductie van CO2. Het klimaatplan is een geheel van acties die doorsijpelen in het geheel van de organisatie en waarin alle diensten hun input hebben gegeven en de acties onderschreven hebben binnen hun dienst. Als organisatie willen we ons engageren om al deze acties tot een goed einde te brengen. Enkele speerpunten zijn: - Duurzame gebouwen - Zoeken naar alternatieve energievormen - Geleidelijk overschakelen naar elektrische wagens - Streven naar 100% groene stroom - Duurzame mobiliteit in het kader van smart city

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 100 100 100 100 100 100 Uitgaven 211.354 199.982 195.931 196.896 197.879 198.880 Saldo -211.254 -199.882 -195.831 -196.796 -197.779 -198.780 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 2.5.2: Afvalbeheer De natuurlijke leefomgeving in stand houden met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, natuur en netheid.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 73

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 123 van 276

Ontvangsten 141.400 169.400 144.400 144.400 144.400 144.400 Uitgaven 1.763.516 1.791.516 1.766.516 1.766.516 1.766.516 1.766.516 Saldo -1.622.116 -1.622.116 -1.622.116 -1.622.116 -1.622.116 -1.622.116 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 43.600 43.600 43.600 43.600 33.600 33.600 Saldo -43.600 -43.600 -43.600 -43.600 -33.600 -33.600 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.5.2.1 Gemeentelijke afvalvisie in samenwerking met Limburg.net uitwerken en implementeren.

Pelt heeft haar opdracht tot inzamelen en verwerken van huishoudelijkafval overgedragen aan Limburg.net. Samen met Limburg.net wil de gemeente het afval op een nette en efficiënte manier inzamelen, de afvalberg verkleinen en afval recuperen door selectieve inzameling.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 114.500 142.500 117.500 117.500 117.500 117.500 Uitgaven 1.735.016 1.763.016 1.738.016 1.738.016 1.738.016 1.738.016 Saldo -1.620.516 -1.620.516 -1.620.516 -1.620.516 -1.620.516 -1.620.516 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 33.600 33.600 33.600 33.600 33.600 33.600 Saldo -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.5.2.2 Netheid openbaar domein

De natuurlijke leefomgeving in stand houden met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, natuur en netheid Hinder en overtredingen op openbaar domein tegengaan door middel van het project 'mooimakers', afvalpeters en -meters in straten/bij pleinen, sluikstorten/hondenpoep/zwerfvuil aanpakken, handhavingsproject OVAM, voldoende en goede vuilnisbakken.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 Uitgaven 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 Saldo -9.050 -9.050 -9.050 -9.050 -9.050 -9.050 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 74

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 124 van 276

Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 Saldo -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 2.5.2.3 Hergebruik stimuleren in samenwerking met partners.

Pelt wil de Peltenaren aanzetten tot meer en beter hergebruik van materialen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 Uitgaven 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Saldo 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. Pelt ondersteunt haar lokale ondernemers bij de uitbouw van hun activiteiten en haar inwoners bij de actieve invulling van hun vrijetijdsbesteding.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 173.991 123.991 123.991 123.991 123.991 123.991 Uitgaven 3.094.336 3.019.582 3.020.316 3.033.188 3.051.792 3.008.766 Saldo -2.920.345 -2.895.591 -2.896.325 -2.909.197 -2.927.801 -2.884.775 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 15.000 100.000 0 0 0 Uitgaven 1.295.248 1.596.890 1.641.791 166.486 266.486 166.486 Saldo -1.295.248 -1.581.890 -1.541.791 -166.486 -266.486 -166.486 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 75

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 125 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan cultuureducatie.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Uitgaven 733.021 796.328 797.062 809.934 828.538 785.512 Saldo -731.921 -795.228 -795.962 -808.834 -827.438 -784.412 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 21.486 21.486 21.486 21.486 21.486 21.486 Saldo -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.1.1: Kwalitatief georganiseerd cultuuraanbod Het kwalitatief en duurzaam georganiseerd cultuuraanbod speelt in op vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Uitgaven 215.117 215.117 215.117 215.117 215.117 215.117 Saldo -214.017 -214.017 -214.017 -214.017 -214.017 -214.017 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 21.486 21.486 21.486 21.486 21.486 21.486 Saldo -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.1.1.1 Pelt organiseert een kwalitatief en georganiseerd cultuuraanbod.

Pelt organiseert een gevarieerd en kwalitatief aanbod op vlak van podiumkunsten, educatie en tentoonstellingen.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 76

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 126 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Uitgaven 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 Saldo -24.600 -24.600 -24.600 -24.600 -24.600 -24.600 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.1.1.2 Pelt zet in op ondersteuning van amateurkunsten en jong talent

Pelt heeft speciale aandacht voor kunstvormen door jong en lokaal opkomend talent. Pelt ondersteunt lokale kunstenaars bij de ontwikkeling van hun voorstelling/werk.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 Saldo -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.1.1.3 Pelt stimuleert kunst in openbare ruimte.

Pelt stimuleert kunst in openbare ruimte.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Saldo -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Investeringen

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 77

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 127 van 276

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.1.1.4 Pelt zet in op een doelgerichte efficiënte communicatie.

Pelt zet in op een doelgerichte en efficiënte communicatie van het cultureel programma bij het grote publiek. Het sectoroverschrijdend aanbod wordt duidelijk gecommuniceerd.

Actie 3.1.1.5 Pelt werkt samen met externe partners.

Pelt werkt nauw samen met verschillende partners, zowel binnen als over de Peltse grensen heen, zowel projectmatig als op lange termijn.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 141.317 141.317 141.317 141.317 141.317 141.317 Saldo -141.317 -141.317 -141.317 -141.317 -141.317 -141.317 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 21.486 21.486 21.486 21.486 21.486 21.486 Saldo -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 -21.486 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 78

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 128 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.1.2: Cultuur: ondersteuning van verenigingen Pelt ondersteunt de culturele en socio-culturele verenigingen en instellingen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 517.904 581.211 581.945 594.817 613.421 570.395 Saldo -517.904 -581.211 -581.945 -594.817 -613.421 -570.395 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.1.2.1 Ondersteuning verenigingen d.m.v. subsidies.

Pelt ondersteunt de vele socio-culturele verenigingen, kunstverenigingen en instellingen via subsidies en geeft extra impulsen voor verenigingen die inzetten op jeugdwerking.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 515.904 579.711 580.445 593.317 611.921 568.895 Saldo -515.904 -579.711 -580.445 -593.317 -611.921 -568.895 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.1.2.2 Adviesraad Cultuur

De Peltse culturele verenigingen nemen deel aan het adviesorgaan voor cultuur.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 79

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 129 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Saldo -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd beweeg- en sportaanbod.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 Uitgaven 1.512.900 1.512.900 1.512.900 1.512.900 1.512.900 1.512.900 Saldo -1.507.559 -1.507.559 -1.507.559 -1.507.559 -1.507.559 -1.507.559 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.2.1: Een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Het kwalitatief en duurzaam georganiseerd sportaanbod speelt in op vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 Uitgaven 1.482.900 1.482.900 1.482.900 1.482.900 1.482.900 1.482.900 Saldo -1.477.559 -1.477.559 -1.477.559 -1.477.559 -1.477.559 -1.477.559 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 80

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 130 van 276

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.2.1.1 Kwalitatief en laagdrempelig sportaanbod voor diverse doelgroepen in samenwerking met diverse partners.

Pelt organiseert een gevarieerd en kwalitatief beweeg- en sportaanbod voor diverse doelgroepen in samenwerking met diverse partners.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 5.341 Uitgaven 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 Saldo 2.679 2.679 2.679 2.679 2.679 2.679 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.2.1.2 Ondersteuning sportverenigingen.

De erkende sportverenigingen stimuleren tot enerzijds een kwalitatieve uitbouw en anderzijds professionalisering. Het subsidiereglement spoort clubs aan om in te zetten op bepaalde beleidsaccenten, zoals vb. jeugdwerking en professionalisering.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 1.480.238 1.480.238 1.480.238 1.480.238 1.480.238 1.480.238 Saldo -1.480.238 -1.480.238 -1.480.238 -1.480.238 -1.480.238 -1.480.238 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 81

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 131 van 276

Actie 3.2.1.3 Adviesraad voor sport.

De Peltse sportverenigingen nemen deel aan het adviesorgaan voor sport.

Actieplan 3.2.2: Ondersteuning topsport Pelt draagt via logistieke en financiële ondersteuning bij tot de organisatie van topsportevenementen en eenmalige organisaties met Vlaamse en/of (inter)nationale uitstraling.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.2.2.1 Organisatie topsportevenement

Pelt voorziet werkingssubsidies voor eenmalige (sportieve) organisaties met Vlaamse en/of (inter)nationale uitstraling zoals internationale veldrit, finales en interlands.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 82

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 132 van 276

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd bibliotheekaanbod.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 32.950 32.950 32.950 32.950 32.950 32.950 Uitgaven 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 237.931 Saldo -204.981 -204.981 -204.981 -204.981 -204.981 -204.981 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.3.1: Kwalitatief georganiseerd, laagdrempelig bibaanbod Het kwalitatief en duurzaam georganiseerd bibaanbod speelt in op vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen.

Actie 3.3.1.1 Pelt brengt een kwalitatief en laagdrempelig bibliotheekaanbod.

Pelt biedt activiteiten en een scholenwerking aan met de focus op een kwalitatief georganiseerd en laagdrempelig bibaanbod. Pelt blijft continu bouwen aan een positief imago van de bibliotheek. We zorgen voor een bevordering van de organisatie van evenementen rond lezen.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 83

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 133 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 32.950 32.950 32.950 32.950 32.950 32.950 Uitgaven 101.630 101.630 101.630 101.630 101.630 101.630 Saldo -68.680 -68.680 -68.680 -68.680 -68.680 -68.680 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.3.1.2 Collectievorming: uitbouwen van een (voor-)leescultuur

Pelt bouwt een degelijke en uitgebreide collectie uit, waarbij nieuwe trends opgevolgd worden met extra aandacht voor de digitale collectie.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 136.301 136.301 136.301 136.301 136.301 136.301 Saldo -136.301 -136.301 -136.301 -136.301 -136.301 -136.301 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed Pelt zet in op erfgoed, meer bepaald op de inventarisatie, valorisatie en ontsluiting van het bestaande erfgoed en dit in samenwerking met de erfgoedpartners.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 42.166 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 Saldo -42.166 -42.350 -42.350 -42.350 -42.350 -42.350 Investeringen

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 84

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 134 van 276

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 100.000 0 0 0 Uitgaven 35.000 0 125.305 0 0 0 Saldo -35.000 0 -25.305 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.4.1: Bestaand erfgoed valoriseren Het bestaand erfgoed valoriseren met respect voor de kwaliteit ervan.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Saldo -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 100.000 0 0 0 Uitgaven 35.000 0 125.305 0 0 0 Saldo -35.000 0 -25.305 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.4.1.1 Renovatie erfgoed: kiosk van Oud Dommelhof

Pelt restaurateert de kiosk op de site van Oud Dommelhof.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 35.000 0 0 0 0 0 Saldo -35.000 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 85

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 135 van 276

Actie 3.4.1.2 Renovatie erfgoed: Hobos

Pelt voert het bestaande landschapsbeheersplan voor het Hobos uit, ijvert voor de (casco)restauratie en werkt een visie uit over de toekomstige bestemming van de gebouwen.

Actie 3.4.1.3 Renovatie erfgoed: Lilse Meulen

Pelt voert het bestaande beheersplan voor de Lilse Meulen uit.

Actie 3.4.1.4 Renovatie erfgoed: Willibrorduskapel

Pelt voert het bestaande beheersplan voor de Willibrorduskapel uit en werkt een visie uit over de toekomstige bestemming en ontsluiting van de site.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 86

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 136 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 100.000 0 0 0 Uitgaven 0 0 125.305 0 0 0 Saldo 0 0 -25.305 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.4.1.5 Renovatie erfgoed: Dorpsgezicht Sint-Huibrechts-Lille

Pelt werkt het beheersplan voor het beschermd dorpsgezicht van Sint-Huibrechts-Lille verder uit en voert het uit.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.4.2: Gemeentelijk kader uitwerken rond erfgoed Visievorming rond gemeentelijk en niet gemeentelijk erfgoed.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 7.166 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350 Saldo -7.166 -7.350 -7.350 -7.350 -7.350 -7.350 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 87

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 137 van 276

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.4.2.1 Erfgoedcel

Pelt bestendigt en verbreedt de werking van de erfgoedcel, waarbij lokale erfgoedactoren betrokken worden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Saldo -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.4.2.2 Invoering van een erfgoedcode.

In samenspraak met de erfgoedcel en -actoren wordt een erfgoedcode opgesteld die over de verschillende gemeentelijke diensten heen een uniforme werkwijze zal hanteren.

Actie 3.4.2.3 Oprichting van de IOED Bosland

In samenwerking met de andere Boslandgemeenten zal Pelt een Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst oprichten.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 4.066 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 Saldo -4.066 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250 -4.250 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 88

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 138 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.4.2.4 Kader ontwikkelen voor de ondersteuning van de Pelter erfgoedverenigingen

Pelt ontwikkelt een kader voor de ondersteuning van de Peltse erfgoedverenigingen.

Actie 3.4.2.5 Renovatie erfgoed: collectieve aansluiting Monumentenwacht en subsidiereglement

Pelt realiseert een collectief lidmaatschap bij Monumentenwacht en werkt een subsidiereglement uit om particuliere erfgoedeigenaars te ondersteunen bij de renovatie van hun onroerend goed.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.4.3: Bestaand erfgoed valoriseren: ontsluiting Het Pelter erfgoed ontsluiten.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 89

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 139 van 276

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.4.3.1 Pelt maakt werk van (digitale) ontsluiting van gemeentelijk erfgoed.

Pelt maakt, samen met de lokale erfgoedpartners, werk van de (digitale) ontsluiting van het gemeentelijk erfgoed op het terrein en via activiteiten al dan niet gekaderd binnen de IOED waaronder de Schansen, het Hobos, het molenerfgoed, het molenmuseum, Jong redt Oud, Erfgoeddag, Open Monumentendag, ...

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod Pelt zet via en in samenwerking met haar toeristische ondernemers in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod binnen Bosland en De Groote Heide.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 Uitgaven 251.262 223.262 223.262 223.262 223.262 223.262 Saldo -237.662 -209.662 -209.662 -209.662 -209.662 -209.662 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 90

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 140 van 276

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.5.1: Toerisme: actieplan Bosland Het project Bosland verder uitbouwen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Uitgaven 93.915 65.915 65.915 65.915 65.915 65.915 Saldo -83.415 -55.415 -55.415 -55.415 -55.415 -55.415 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.5.1.1 Pelt zet in op de promotie van het merk Bosland

Pelt brengt alle toeristische producten en activiteiten maximaal samen onder de koepel Bosland.

Actie 3.5.1.2 Pelt werkt mee aan Masterplan Bosland

Pelt neemt actief deel aan het participatietraject rond het nieuwe masterplan Bosland.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 91

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 141 van 276

Actie 3.5.1.3 Pelt zet in op het faciliteren van toeristische ondernemers binnen Bosland

Pelt werkt mee aan de organisatie van de cursus gastheerschap, Boslandsafari, ...

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Uitgaven 34.915 34.915 34.915 34.915 34.915 34.915 Saldo -24.415 -24.415 -24.415 -24.415 -24.415 -24.415 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.5.1.4 Pelt werkt mee aan Grote Hof: nutsvoorzieningen en eye catcher

Pelt maakt werk van een LSM subsidiedossier om de De Grote Hof te vermarkten als hoofdtoegangspoort binnen Pelt voor Bosland. Pelt voorziet de realisatie van nutsvoorzieningen, een eye catcher en parkeergelegenheid.

Actie 3.5.1.5 Marketingbeleid Bosland

Pelt blijft blijven intekenen op marketingacties van Toerisme Limburg om Bosland op de kaart te zetten.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 58.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Saldo -58.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 92

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 142 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.5.2: Toerisme: actieplan De Groote Heide Het project Groote Heide verder uitbouwen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 Saldo -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.5.2.1 Pelt zet in op de promotie en het marketingbeleid van het merk De Groote Heide.

Pelt brengt alle toeristische activiteiten en producten samen onder de koepel De Groote Heide. Pelt tekent ook voor De Groote Heide in op de marketingacties van Toerisme Limburg om De Groote Heide op de kaart te zetten.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Saldo -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.5.2.2 Pelt vult zijn personeelsengagementvoor De Groote Heide in.

Pelt vult de afgesproken 0,6 FTE voor De Groote Heide concreet in.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 93

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 143 van 276

Actie 3.5.2.3 Pelt zet in op het faciliteren van toeristische ondernemers binnen De Groote Heide.

De Groote Heide maakt werk van de ontwikkeling van een cursus gastheerschap en een De Groote Heide safari (naar analogie met Bosland). Nieuwe uitbaters zullen kwalitatief ondersteund worden en ondernemers enthousiasmeren voor Groote Heide. Inzetten op verbinden, versterken en vermarkten. Toeristische ondernemers indelen in categorieën en informatieverstrekking op basis daarvan aanpassen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Saldo -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.5.3: Toerisme: lokaal beleid Het lokaal beleid in Pelt verder uitbouwen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 Uitgaven 53.347 53.347 53.347 53.347 53.347 53.347 Saldo -50.247 -50.247 -50.247 -50.247 -50.247 -50.247 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.5.3.1 Pelt maakt werkt van een geïntegreerd en samenhangend lokaal toeristisch beleid.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 94

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 144 van 276

Pelt zet in om, waar mogelijk, sectoroverschrijdend een toeristisch beleid voor Pelt uit te schrijven in samenwerking met Toerisme Limburg: thema fietsen 2020 - 2021 + Gastenplan 2020 - 2025. Ook zal er een nieuw kampeerreglement en kampbrochure i.s.m. gemeentelijke diensten (o.a. jeugd, milieu, ...), politie en brandweer uitgewerkt worden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060 16.060 Saldo -16.060 -16.060 -16.060 -16.060 -16.060 -16.060 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.5.3.2 Pelt maakt werk van een breed aanbod aan toeristische communicatie.

Het toeristiche aanbod wordt via verschillende kanalen aan de (potentiële) toerist aangeboden. Het toeristisch aanbod wordt op verschillende manieren aan het brede publiek gecommuniceerd: meertalige regionale microavonturengids, postkaarten, afscheurblok, aankoop advertenties, stand op beurzen (i.s.m. Bosland of Groote Heide), ...

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 Uitgaven 37.287 37.287 37.287 37.287 37.287 37.287 Saldo -34.187 -34.187 -34.187 -34.187 -34.187 -34.187 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 95

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 145 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 85.745 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 Saldo -85.745 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 0 Uitgaven 1.188.762 1.575.404 1.495.000 145.000 245.000 145.000 Saldo -1.188.762 -1.560.404 -1.495.000 -145.000 -245.000 -145.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.6.1: Vrijetijdsinfrastructuur optimaliseren (Prioritair) Pelt bouwt de vrijetijdsinfrastructuur verder uit.

Actie 3.6.1.4 (Prioritair) De realisatie van een kwaliteitsvolle en eigentijdse bibliotheekinfrastructuur.

Er wordt een visie opgemaakt over de toekomstige bibliotheek van Pelt. Deze wordt ondergebracht in het gemeentehuis aan het Kerkplein. Pelt voltooit tevens de huisvesting van de bibliotheek van Sint-Huibrechts- Lille in WZC Teutenhof.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 96

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 146 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 62.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Saldo -62.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.6.1.1 De realisatie van een kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse cultuurinfrastructuur.

Pelt werkt een visie uit over de toekomstige invulling en de functies van het cultureel centrum Palethe in het kader van de toekomstige verbouwing.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 100.000 0 Saldo 0 0 0 0 -100.000 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.6.1.2 Toeristische infrastructuur uitbouwen.

De toeristische locaties waar nodig opwaarderen en/of uitbouwen: Passantenhaven, uitrollen beeldkwaliteitsplan Bosland en Groote Heide; uitrollen wandelknooppuntennetwerk op Neerpelts grondgebied; visie en uitwerking onthaalpoort Grote Hof/Hobos

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 61.245 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo -61.245 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 0 Uitgaven 452.359 141.000 111.000 111.000 111.000 111.000 Saldo -452.359 -126.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 97

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 147 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.6.1.3 Pelt wil de bestaande vrijetijdsaccommodaties kwaliteitsvol, energiezuinig en eigentijds houden of maken.

Op peil houden van de bestaande vrijetijdsaccommodaties in De Bemvoort, Dommelhof en CC Palethe. De Bemvoort: toplaag sportvloer EFG, overdekte fietsenstalling en renovatie platte daken. Dommelhof: financiële tussenkomst atletiekpiste, sportvloer en tribune. CC Palethe: vervanging tribune Zinnezaal, overdekte fietsenstalling, uitrusten 4 vergaderlokalen met smartborden, digitale geluidstafel, tentoonstellingsverlichting, vervangen 2 LCD projectoren, vervangen cameracontrole, vervangen hoogtewerker, vervanging houten dansvloer podium; KANL huisvesting permanent opvolgen en desgevallend optimaliseren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Saldo -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 24.404 24.404 24.000 24.000 24.000 24.000 Saldo -24.404 -24.404 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.6.1.5 Pelt voorziet een optimale infrastructuur voor buitensporten.

Lindelhoeven VV: realisatie masterplan (berging, tribune, kunstgras, parking, aardgas, renovatie kleedkamers); LRTC: waterleiding en berging; Metallic tennis: opmaak en realisatie masterplan; Realisatie nieuwe hockeyaccommodatie; Holheide: afspuitinstallatie.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Saldo -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 299.500 50.000 0 0 0 0 Saldo -299.500 -50.000 0 0 0 0 Financiering

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 98

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 148 van 276

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.6.1.6 Pelt zet in op (de realisatie van) life time accommodaties in het kader van het stimuleren van sportbeoefening voor alle leeftijden.

Met life time accomodaties wordt bedoeld: Fit-O-Meter Grote Heide opwaarderen; onderzoek mogelijkheden obstacle run en Calisthenics; realisatie loopomlopencircuit (bestaande verbinden); realisatie permanent oriëntatieparcours; onderzoek toekomst BMX terrein Gote Heide; uitbreiden buitenfitness, ...

Actie 3.6.1.7 De realisatie van kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse bijkomende sportinfrastructuur voor binnensporten.

Vondersbroek: in samenwerking met de Wico groep en de lokale turnverenigingen realiseert Pelt een bijkomende sporthal en turnhal.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 350.000 1.350.000 1.350.000 0 0 0 Saldo -350.000 -1.350.000 -1.350.000 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.6.1.8 Pelt maakt werk van de realisatie van een masterplan sport.

De realisatie van een masterplan sport: uitvoeren RUP sportpark Lindel-Hoeven: Lindel-Hoeven VV (berging, tribune, kunstgras, parking, aardgas, renovatie kleedkamers) en LRTC (waterleiding en berging); toekomst Metallic tennis; Noord Limburgse Wielerclub en N-Stars (accommodatie); onderzoek RUP NWC- Target;realisatie nieuwe hockeyaccommodatie; realisatie RUP Bosuil; realisatie RUP Damsheide; Realisatie RUP Holheide; realisatie RUP Lindel; samenwerking of overname Klankenbos; visie en realisatie oplossing zonevreemde sportaccommodaties, Sportpark De Roosen: aankoop bosje in recreatiezone

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 99

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 149 van 276

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken Als lokale overheid wil Pelt belangrijke randvoorwaarden creëren opdat het privé-initiatief wil en kan investeren in onze gemeente, met perspectief en rechtszekerheid (stedenbouwkundig, ruimtelijk, infrastructureel).

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 121.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 Uitgaven 231.311 181.311 181.311 181.311 181.311 181.311 Saldo -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 50.000 0 0 0 0 0 Saldo -50.000 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 3.7.1: Stimulatie KMO en Industrie (Prioritair) Aantrekkelijk ondernemersklimaat creëren. Het groter aantal ondernemers moet aanleiding geven tot meer diversiteit en nauwere samenwerking en dit moet elan ontwikkelen voor een sterkere samenwerking.

Actie 3.7.1.1 (Prioritair) Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

Pelt ondersteunt de ondernemers in het uitwerken van het ondernemersloket d.m.v. inventarisatie en implementatie van mijn e-dossier. We inventariseren de diverse ondernemingen op het grondgebied Pelt en benaderen de diverse doelgroepen en de individuele ondernemers. Door het vergaren van de metagegevens kunnen we een kennisdatabank aanleggen en een vraaggestuurde werking inrichten. Het resultaat hiervan wordt opgenomen in een individueel e-dossier.

Actie 3.7.1.2 Organisatie Open Bedrijvendag

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 100

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 150 van 276

Samen met de deelnemende bedrijven wordt een werkgroep gevormd ter voorbereiding van de Open Bedrijvendag. De gemeenteactie 'Open Bedrijvendag' houdt in dat bedrijven worden ondersteund via publiciteit en logistiek.

Actieplan 3.7.2: Stimulatie lokale handelaars Door het samenbrengen van de lokale handelaars een nieuwe positieve sfeer teweeg brengen om de ondernemers een positieve kijk te geven op de nieuwe gemeente.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 56.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Uitgaven 166.311 116.311 116.311 116.311 116.311 116.311 Saldo -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 50.000 0 0 0 0 0 Saldo -50.000 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.7.2.1 Kernwinkelgebieden

Pelt trachtt realistische kernwinkelgebieden te benoemen en ook de diversiteit te bewaren. Ieder kerngebied moet op een juiste en haalbare wijze ontwikkeld worden. Pelt kan hierbij ondersteuning geven door de planning hierop toe te spitsen.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 101

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 151 van 276

Actieplan 3.7.3: Stimulatie horeca Marktpositie van de horeca versterken.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Uitgaven 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 3.7.3.1 Marktpositie van de horeca versterken.

Uitbreiding van de markt door het creëren van een goed klimaat met nieuwe initiatieven en samenwerking en ondersteuning van het loket. Vraaggestuurde werking van het loket.

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente. Pelt wil een gemeente zijn waar veiligheid en een optimale dienstverlening hoog in het vaandel gedragen worden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 36.892.860 37.938.888 39.031.713 40.135.632 41.282.035 42.752.857 Uitgaven 28.314.219 29.108.942 29.727.684 30.729.593 31.563.600 32.067.644 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 102

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 152 van 276

Saldo 8.578.641 8.829.947 9.304.030 9.406.039 9.718.436 10.685.213 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 16.221 16.221 16.221 233.956 10.000 10.000 Uitgaven 3.387.100 1.363.484 1.777.308 1.487.370 1.128.734 1.034.919 Saldo -3.370.879 -1.347.263 -1.761.087 -1.253.414 -1.118.734 -1.024.919 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 8.291.699 10.296.285 13.396.477 15.085.634 6.285.633 2.836.500 Uitgaven 875.473 655.652 982.506 1.812.875 2.204.364 2.698.784 Saldo 7.416.226 9.640.633 12.413.971 13.272.758 4.081.269 137.716

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid De mensen in Pelt dienen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving.

Om goed te kunnen leven in Pelt dienen de mensen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving. De diensten zetten daarom - binnen het domein veiligheid - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 3.496.947 3.645.956 3.916.157 4.200.994 4.509.029 4.729.127 Saldo -3.496.947 -3.645.956 -3.916.157 -4.200.994 -4.509.029 -4.729.127 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 522.850 521.118 805.834 872.223 452.298 337.871 Saldo -522.850 -521.118 -805.834 -872.223 -452.298 -337.871 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 4.1.1: Politie Wettelijke opdrachten inzake politie.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 2.094.174 2.155.692 2.332.863 2.523.321 2.831.356 3.051.454 Saldo -2.094.174 -2.155.692 -2.332.863 -2.523.321 -2.831.356 -3.051.454 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 103.292 206.584 206.584 206.584 103.292 103.292 Saldo -103.292 -206.584 -206.584 -206.584 -103.292 -103.292

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 103

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 153 van 276

Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.1.1.1 Opdrachten inzake politie

Deelname aan de politiezone HANO en administratieve opvolging van het gemeentelijk aandeel.

Actieplan 4.1.2: Brandweer Wettelijke opdrachten inzake brandweer.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 1.382.173 1.469.664 1.562.694 1.657.073 1.657.073 1.657.073 Saldo -1.382.173 -1.469.664 -1.562.694 -1.657.073 -1.657.073 -1.657.073 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 419.558 314.534 599.250 665.639 349.006 234.579 Saldo -419.558 -314.534 -599.250 -665.639 -349.006 -234.579 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.1.2.1 Opdrachten inzake brandweer

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 104

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 154 van 276

Deelname aan de hulpverleningszone Noord Limburg en administratieve opvolging van het gemeentelijk aandeel.

Actieplan 4.1.3: Overige veiligheid en rampenbeheersing Overige elementen van openbare orde en veiligheid, wettelijke opdrachten inzake civiele veiligheid, optreden tegen overlast. Het is een kerntaak van Pelt om inwoners correct te informeren over en bij te staan bij crisissen, incidenten en rampen. - opleiding crisiscommunicatie (D5) aan minstens 5 meerdere personen - samenwerkingsmogelijkheden met buurgemeenten bekijken - praktische voorzieningen treffen om snel operationeel te zijn - presentatie van rol D5 aan beleid en directie

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 Saldo -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.1.3.1 Rampenbeheersing en overige opdrachten van openbare orde, civiele veiligheid.

Administratieve opvolging en coördinatie rampenplan, be-alert.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 105

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 155 van 276

Actie 4.1.3.2 Pelt zorgt voor veilige mobiliteit door duidelijke signalisatie plannen op te stellen, zowel intern als extern.

Pelt stelt duidelijke signalisatieplannen op, zowel intern als extern. We maken het globaal preventieplan op met jaaractieplannen a.d.h.v. nieuw preventiebeleid.

Actie 4.1.3.3 Basisopleiding psychosociaal hulpverleningsnetwerk

De eigen medewerkers die opgeroepen kunnen worden ter ondersteuning van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk in een onthaalcentrum bij een rampsituatie krijgen de basisopleiding over de werking hiervan.

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers Iedereen heeft recht op een helpende hand. Pelt zorgt voor een persoonlijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Door middel van organisatiebeheersing en - ontwikkeling, HRM en samenwerking in de gemeentelijke organisatie vormt Pelt een vooruitstrevende organisatie.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 36.892.860 37.938.888 39.031.713 40.135.632 41.282.035 42.752.857 Uitgaven 24.817.272 25.462.986 25.811.527 26.528.599 27.054.571 27.338.517 Saldo 12.075.587 12.475.903 13.220.186 13.607.033 14.227.464 15.414.341 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 106

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 156 van 276

Ontvangsten 16.221 16.221 16.221 233.956 10.000 10.000 Uitgaven 2.864.250 842.366 971.474 615.147 676.436 697.048 Saldo -2.848.029 -826.145 -955.253 -381.191 -666.436 -687.048 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 8.291.699 10.296.285 13.396.477 15.085.634 6.285.633 2.836.500 Uitgaven 875.473 655.652 982.506 1.812.875 2.204.364 2.698.784 Saldo 7.416.226 9.640.633 12.413.971 13.272.758 4.081.269 137.716

Actieplan 4.2.4: Pelt als klantgerichte dienstverlener (Prioritair) We werken voortdurend aan een klantgerichte dienstverlening.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 23.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Saldo -23.600 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 3.500 0 0 0 0 0 Saldo -3.500 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.4.1 (Prioritair) De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

- Invoeren van een digitaal (zonaal) evenementenloket; - De ondersteuning (logistiek en financieel) van buurten en verenigingen door bijvoorbeeld de invoering van een verenigingscheque; - Het ontwikkelen van een (zonaal) evenementenbeleid.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 13.600 0 0 0 0 0 Saldo -13.600 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 107

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 157 van 276

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.4.2 De werking van de vrijetijdsbalie optimaliseren en verder uitbouwen.

Aankoop planningsprogramma personeel (ook voor kinderopvang, burgerbalie, bib, ...) realisatie nieuwe vrijetijdsbalie; visie op dienstverlening (openingsuren, bestaffing balie en receptie, locatie en inhoud toeristische balie,...)

Actie 4.2.4.3 We werken een meldings- en klachtenprocedure uit en focussen ons op het meldpunt (extern) én het antwoordpunt (intern).

We streven er naar om een laagdrempelig platform te creëren waar er meldingen/klachten kunnen gemaakt worden. Ook de opvolging zowel intern als extern moet op dit platform mogelijk zijn. We streven ernaar om het meldingsproces verder te optimaliseren binnen onze interne werking maar ook naar de externe communicatie. Niet alleen het middel (systeem) moet een doel zijn maar ook de organisatie van de meldingen zal worden herbekeken. Het doel is om de meldingen op een zo efficiënt mogelijke manier te behandelen en terug te koppelen.

Actie 4.2.4.4 Evaluatie van onze organisatie voor verbetering van de dienstverlening.

Het evalueren van de organisatie, zodat deze aangepast kan worden waar nodig, om een optimale dienstverlening te verkrijgen. Uitbouwen van een dienstverlening met de nieuwste technieken. Bouwen aan kwaliteitsvolle dienstverlening in de gemeentelijke organisaties om samen een vooruitstrevende organisatie te vormen met aandacht voor de nieuwste technieken en tendensen met een specifieke focus op verdere digitalisering.

Actie 4.2.4.5 Implementatie van een kwalitatief en interactief afsprakensysteem. We schalen het online onthaal op en zetten eerste stappen in webcare. We volgen evoluties en nemen - indien nodig en indien een meerwaarde voor onze dienstverlening - nieuwe kanalen op die het voor de burger eenvoudiger maken om contact op te nemen met de gemeente.

Om de dienstverlening verder te optimaliseren kiest gemeente Pelt ervoor dat de verschillende balies op afspraak werken. We streven ernaar dat inwoners zelf het moment kunnen uitkiezen wanneer het hen past om langs te komen. Dit zorgt zowel voor externe als interne tevredenheid. Door het systeem zodanig in te

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 108

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 158 van 276 richten moet het mogelijk zijn om bij hoogdringendheid de burger op korte termijn verder te helpen. Online onthaal is in deze tijd minstens zo belangrijk als het fysieke onthaal. De klant kiest het kanaal. Bij onthaal denken we in eerste instantie vaaka aan de klassieke onthaalbalie, maar minstens zo belangrijk zijn telefonisch onthaal, onthaal via website, e-mail en sociale media. Het onthaal geeft een eerste indruk, dat is online niet anders. We willen een vooruitstrevende organisatie zijn en dus voegen we bij onze dienstverlening de daad bij het woord. Indien we een kanaal openzetten zorgen we dat het onthaal via dat kanaal op een evenwaardige of zelfs vlottere manier gebeurt dan aan het fysieke onthaal.

Actie 4.2.4.6 We blijven investeren in een actuele, overzichtelijke website en in search engine optimization (SEO).

De website van de gemeente is het belangrijkste medium voor wie informatie over onze gemeente zoekt (pull). Het doel van de website is de burger die een vraag heeft snel een antwoord bieden op die vraag. Dat gaat alleen met een overzichtelijke, slanke website die vanuit de customer journey is opgebouwd. We moeten dus blijven meten, analyseren en trends volgen om deze website op een hoog niveau te houden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Saldo -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 3.500 0 0 0 0 0 Saldo -3.500 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 4.2.1: We maken Pelt samen met de Peltenaren (Prioritair)

- Ontwikkelen beleidsvisie rond participatie - Peltenaren en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij gemeentelijke projecten betrekken - Adviesorganen als open platformen laten fungeren - Participatie intern inzetten om draagvlak en betrokkenheid te creëren bij beslissingen die de medewerkers rechtstreeks aanbelangen - Kader creëren voor burgerbegroting - Digitaal participatieplatform

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 109

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 159 van 276

Saldo -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 645.000 0 0 0 0 0 Saldo -645.000 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.1.1 (Prioritair) Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

Pelt werkt samen met de beheerders (vrijwilligers) aan ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen die de gemeenschapsvorming en sociale interactie van de bevolking mee stimuleren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Saldo -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 645.000 0 0 0 0 0 Saldo -645.000 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.1.2 Via een samenwerking met deskundige partners versterken we de sociale draagkracht van de kerkdorpen en werken we samen met de bewoners aan gemeenschappelijke thema's.

Pelt ondersteunt het buurtopbouwwerk door het voorzien van werkingssubsidies en het financieel ondersteunen van investeringen. Pelt werkt samen met vrijwilligers aan sterke ontmoetingscentra op maat van het kerkdorp. De ontmoetingscentra zijn kruispunten waar bewoners van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen en regelmatig aanwezig zijn.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Saldo -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 110

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 160 van 276

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.1.3 Via het concept 'Pelt ... bezwijkt' vindt er in elk kerkdorp een gemeenschapsvormend evenement plaats voor en door de lokale gemeenschap.

Pelt ... bezwijkt. Viia buurtopbouwwerk brengt Pelt bewoners op een participatieve manier samen rond gemeenschappelijke thema's. Hierbij wordt beroep gedaan op het engagement en de talenten van bewoners. Pelt werkt aan de verbondenheid, het motiveren van inwoners en de dynamiek in de kerkdorpen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Saldo -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 4.2.2: Optimale uitvoering van de dagelijkse werking De bestaande dagelijkse werking optimaal verder zetten.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 7.161.740 7.191.161 7.226.589 7.242.307 7.259.003 7.310.201 Uitgaven 23.482.607 24.184.888 24.604.693 25.324.964 25.849.546 26.132.094 Saldo -16.320.867 -16.993.727 -17.378.105 -18.082.657 -18.590.544 -18.821.892 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 16.221 16.221 16.221 233.956 10.000 10.000 Uitgaven 1.572.754 552.650 523.014 295.400 375.700 425.700 Saldo -1.556.533 -536.429 -506.793 -61.444 -365.700 -415.700 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 8.291.699 10.296.285 13.396.477 15.085.634 6.285.633 2.836.500

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 111

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 161 van 276

Uitgaven 875.473 655.652 982.506 1.812.875 2.204.364 2.698.784 Saldo 7.416.226 9.640.633 12.413.971 13.272.758 4.081.269 137.716

Actie 4.2.2.1 Efficiënte en effectieve inzet van personeel en beschikbare middelen.

De nodige werkmiddelen en degelijk, goed onderhouden infrastructuur ter beschikking stellen van het personeel.

Actieplan 4.2.3: Voldoen aan de plichten van openbaarheid van bestuur Pelt wil blijven voldoen aan de plichten van passieve en actieve openbaarheid van bestuur en aan alle communicatieve kwaliteitsnormen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 174.000 160.400 131.400 132.400 133.400 134.400 Saldo -174.000 -160.400 -131.400 -132.400 -133.400 -134.400 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.3.1 Pelt zet communicatie in als middel om de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan te helpen realiseren.

Communicatie is geen doel op zich, maar wel een middel om de doelen van de gemeente te helpen realiseren. Op basis van de beleidsdoelstellingen maken we communicatieplannen op. Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 112

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 162 van 276

Actie 4.2.3.2 Pelt maakt de organisatie communicatief sterker, professionaliseren onze communicatie en werken aan een positief imago voor onze gemeente, gebaseerd op onze kernwaarden.

Heel de organisatie communiceert, de dienst communicatie adviseert, faciliteert en helpt. - Actief lidmaatschap Kortom - Voldoen aan wettelijke verplichtingen rond communicatie (bv. publicatieplicht, openbaarheid van bestuur) - Analyse communicatiewerking en communicatiekanalen Pelt - Uitwerken visie, strategie en marsorders voor communicatie - Ondersteuning diensten bij hun communicatiewerk - Ondersteuning diensten bij toepassing huisstijl - Implementatie antennemodel voor communicatie in de organisatie - Afsprakennota over communicatie voor personeel en mandatarissen - Opmaak communicatiematrix: keuzes over inzet kanalen (bv. app, infoborden) - Duidelijke en realistische afspraken (intern en met derden) over infrastructuurcommunicatie - Opstellen merkenbeleid, met duidelijk kader voor toepassing logo's, merknamen, huisstijlen - Onderhouden communicatiekanalen - Herwerking en hervorming communicatiedragers naar Pelts niveau - Opzetten fotodatabank voor hele organisatie - Professionalisering wervende communicatie (evenementen)

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 174.000 128.400 124.400 125.400 126.400 127.400 Saldo -174.000 -128.400 -124.400 -125.400 -126.400 -127.400 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.3.3 Communicatie visie voor Pelt

- Herbevestigen/actualiseren visie voor Pelt - Initiatieven om deze visie actief in te bedden in de organisatie

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 113

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 163 van 276

Actie 4.2.3.4 Pelt werkt aan een aangename en positieve bedrijfscultuur.

- Analyse van interne communicatie en opmaak actieplan - Initiatieven om ambassadeurs te maken van medewerkers en bewustwordingscampagne over imago - Digidag voor medewerkers - Vervollediging en uitbouw van intranet

Actie 4.2.3.5 Pelt zet in op inclusieve en interactieve communicatie en co-creatie.

- Verdere uitbouw bestaande socialemediakanalen - Ingebruikname nieuwe sociale media die onze organisatiedoelen dienen (bv. LinkedIn voor vacatures) - Monitoringtool sociale media - Implementatie webcare - Promotie hashtag #mijnpelt en afgeleide initiatieven (bv. Instawalk, Instabook,...) - Onderzoek naar bereik doelgroepen

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 32.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Saldo 0 -32.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 4.2.5: Pelt als werkgever Pelt als werkgever.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 255.550 227.050 227.050 227.050 227.050 227.050 Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 114

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 164 van 276

Saldo -255.550 -227.050 -227.050 -227.050 -227.050 -227.050 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.5.1 Pelt past strategisch HRM toe.

Dit betekent dat de HR-tools optimaal en geïntegreerd moeten aansluiten bij de doelen van ons bestuur en ingezet worden om deze doelen te behalen. Elke medewerker draagt via zijn job een steentje bij om de doelen van de organisatie te behalen. Concrete projecten om hieraan vorm te geven zijn het opmaken van functiebeschrijvingen met daarin duidelijke en motiverende kernresultaten en competenties. Competentie- en talentmanagement, implementeren van de ontwikkelcyclus, verdere uitbouw van het intranet, enz. Omdat leidinggevenden een belangrijke rol spelen in een strategisch personeelsbeleid, plannen we ook acties voor leiderschapsontwikkeling.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 109.600 89.600 89.600 89.600 89.600 89.600 Saldo -109.600 -89.600 -89.600 -89.600 -89.600 -89.600 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.5.2 Pelt waardeert zijn medewerkers en zorgt voor een optimaal welzijn.

Naast het aanbieden van een aantal extra-legale voordelen willen we voornamelijk inzetten op personeelstevredenheid en welbevinden van de medewerkers. De organisatie moet een fantastische plek zijn om te werken. Er moet een hoogstaand arbeidsethos heersen, met aansprekende waarden en normen. Dit doen we o.a. door het creëren van een aangename en gezonde werkomgeving. Verder willen we evolueren naar een welzijnsbeleid waarin oog is voor zowel preventieve als curatieve acties om zowel het fysieke als het mentale welbevinden van de medewerkers te bevorderen. De feedback- en ontwikkelcyclus

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 115

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 165 van 276 wordt optimaal aangewend om medewerkers te waarderen en hen te coachen bij het uitoefenen van hun functie.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 66.250 58.750 58.750 58.750 58.750 58.750 Saldo -66.250 -58.750 -58.750 -58.750 -58.750 -58.750 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.5.3 Pelt zorgt voor een correct en transparant personeelsbeheer.

Pelt wil de personeelsadministratie zo organiseren dat we een correcte en tijdige administratie en uitbetaling van onze mandatarissen en medewerkers kunnen garanderen. Door prestaties, resultaten en competenties van werknemers te monitoren, ontwikkelen we een efficiënte basis voor personeelsplanning, vormingsbeleid, talentmanagement en loopbaanbegeleiding. De implementatie van software en digitalisering van een aantal processen dragen bij aan realiseren van deze doelstelling.

Actie 4.2.5.4 Ontwikkelen van een gemeentelijk vrijwilligersbeleid met correcte vergoeding van de vrijwilligers.

Ontwikkelen van een gemeentelijk vrijwilligersbeleid met correcte vergoeding van de vrijwilligers.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 30.700 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 Saldo -30.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 -29.700 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 116

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 166 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.5.5 Pelt zorgt voor een veilige werkomgeving door een interne preventieadviseur aan te stellen.

Pelt stelt een interne preventieadviseur aan om een veilige werkomgeving te garanderen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 Saldo -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 4.2.6: Pelt als financieel gezonde organisatie De nodige inkomsten verwerven d.m.v. een billijke fiscaliteit en toelagen van andere overheden.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 29.731.120 30.747.728 31.805.125 32.893.325 34.023.032 35.442.656 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 29.731.120 30.747.728 31.805.125 32.893.325 34.023.032 35.442.656 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.6.1 De nodige inkomsten verwerven d.m.v. een billijke fiscaliteit.

Correcte inning van de gemeentebelastingen en retributies in uitvoering van de goedgekeurde reglementen. De nodige inkomsten verwerven d.m.v. een billijke fiscaliteit, met een maximaal behoud van matige belastingtarieven. Correcte inning van de gemeentebelastingen en retributies in uitvoering van de goedgekeurde reglementen met een regelmatige evaluatie en update van de reglementen.

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 117

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 167 van 276

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 20.189.168 20.705.882 21.238.651 21.776.373 22.328.583 23.379.967 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 20.189.168 20.705.882 21.238.651 21.776.373 22.328.583 23.379.967 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.6.2 Een maximaal beroep doen op toelagen van andere overheden. De geplande projecten toetsen op hun maximale subsidieerbaarheid en de opvolging van de toegekende subsidies in het kader van de reguliere werking.

De geplande projecten toetsen op hun maximale subsidieerbaarheid en de opvolging van de toegekende subsidies in het kader van de reguliere werking. In samenwerking met de andere diensten nagaan of en welke subsidies kunnen bekomen worden bij de planning van nieuwe projecten en de opvolging van de subsidiestromen verzekeren. Opvolging van de toegekende subsidies in het kader van de reguliere werking. (gemeentefonds, gesco, sectorale subsidies, subsidie BKO, ...)

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 9.541.952 10.041.846 10.566.474 11.116.952 11.694.450 12.062.689 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 9.541.952 10.041.846 10.566.474 11.116.952 11.694.450 12.062.689 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.6.3 Organisatiebeheersing: uitwerken optimaal organisatiebreed financieel management i.k.v. doelstellingen organisatiebeheersing

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 118

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 168 van 276

Uitwerken en implementeren procedures organisatiebeheersing financieel management Uitwerken en implementeren van procedures organisatiebeheersing financieel management binnen het kader zoals goedgekeurd door de gemeenteraad en de leidraad van Audit Vlaanderen.

Actieplan 4.2.7: Terbeschikkingstelling nodige ICT-middelen aan het personeel De nodige ICT-werkmiddelen en degelijk, goed onderhouden infrastructuur ter beschikking stellen van het personeel.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 647.788 672.797 635.125 630.926 631.316 631.714 Saldo -647.788 -672.797 -635.125 -630.926 -631.316 -631.714 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 438.627 180.053 357.166 237.637 218.626 189.237 Saldo -438.627 -180.053 -357.166 -237.637 -218.626 -189.237 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.7.1 Voorzien van een performante ICT-infrastructuur

Het is nodig om de ICT-infrastructuur up-to-date te houden alsook steeds te verbeteren zodat alle werknemers in Pelt een groot gebruiksgemak ervaren.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 633.542 658.332 620.316 615.724 615.724 615.724 Saldo -633.542 -658.332 -620.316 -615.724 -615.724 -615.724 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 438.627 180.053 357.166 237.637 218.626 189.237 Saldo -438.627 -180.053 -357.166 -237.637 -218.626 -189.237 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 119

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 169 van 276

Actie 4.2.7.2 Informatieveiligheidsplan (GDPR)

Pelt maakt een actieplan voor de komende 3 jaren. Het is de bedoeling dat deze actiepunten worden uitgewerkt samen met de informatieveiligheidsconsulent. We zorgen ook voor een intern informatieveiligheidsplan. We gaan als organisatie veilig om met het beheren van informatie waaronder persoonsgegevens. De dienst ICT, DIV en innovatie voorziet hiervoor richtlijnen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 14.246 14.466 14.809 15.202 15.592 15.990 Saldo -14.246 -14.466 -14.809 -15.202 -15.592 -15.990 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 4.2.8: Digitale informatievoorziening Pelt neemt het voortouw op gebied van digitale informatievoorziening.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 36.627 22.851 18.259 18.259 18.259 18.259 Saldo -36.627 -22.851 -18.259 -18.259 -18.259 -18.259 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 114.224 73.362 54.995 45.811 45.811 45.811 Saldo -114.224 -73.362 -54.995 -45.811 -45.811 -45.811 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.8.1 Digitalisering

Digitalisering via: - Onderzoeken hoe gemeente Pelt zich kan aansluiten en ontsluiten met de e-box - Digitale verrassingsbon

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 170 van 276

- Digitalisering van de begraafplaatsen - Het digitaliseren van het openbaar domein. - Digitaal participatieplatform. - Verdere inrichting van het DMS-systeem voor zaakgericht werken - Substitutiemogelijkheden van documenten in kaart brengen - Onderzoek naar digitale archivering van de omgevingsbalie - Digitale dossiervorming optimaliseren - Verder digitalisering van de informatiestromen op basis van procesbeschrijvingen in iGen

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 27.552 13.776 9.184 9.184 9.184 9.184 Saldo -27.552 -13.776 -9.184 -9.184 -9.184 -9.184 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 105.149 64.287 45.920 36.736 36.736 36.736 Saldo -105.149 -64.287 -45.920 -36.736 -36.736 -36.736 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.8.2 Bevorderen van een organisatiecultuur die open staat voor innovatie, over alle diensten heen.

Pelt wil een toonaangevende gemeente zijn die open staat voor innovatie over alle diensten heen met de nadruk op projectmatig werken. Er wordt geïnvesteerd in een innovatief beleid waar ruimte en budget is voor nieuwe ideeën proefopstellingen. We moedigen samenwerking aan en implementeren een samenwerkingsplatform. We moedigen ook actieve opsporing aan van innoverende initiatieven en bewaken ook de nieuwe trends op gebied van ICT en volgen de nodige studiedagen en nemen deel aan kenniskringen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 9.075 9.075 9.075 9.075 9.075 9.075 Saldo -9.075 -9.075 -9.075 -9.075 -9.075 -9.075 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 9.075 9.075 9.075 9.075 9.075 9.075 Saldo -9.075 -9.075 -9.075 -9.075 -9.075 -9.075 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 121

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 171 van 276

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan 4.2.9: We zullen smart cities en andere initiatieven opvolgen Pelt zal smart cities en andere initiatieven opvolgen.

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 12.100 0 0 0 0 0 Saldo -12.100 0 0 0 0 0 Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 90.145 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300 Saldo -90.145 -36.300 -36.300 -36.300 -36.300 -36.300 Financiering 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Actie 4.2.9.1 Verdere uitrol van de samenwerking met S-Lim.

Onder andere: - Verdere uitrol van het Digital Video Monitoring System (DVMS) systeem - Data-analyse en opvolging van de data van de S-Lim datahub - Koppeling tussen Q2C en het platform van BeMobile voor het aansturen van de kortparkeerplaatsen - Digital Signage - Actieve opsporing van nieuwe innoverende middelen rond smart cities

Gemeente Pelt / OCMW Pelt Meerjarenoverzicht 2020 - 2025 Oude Markt 2, 3900 Pelt KBO: 0697.609.350 / KBO: 0697.664.976 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120 NIS-code: 72043 Pagina 122

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 172 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043

algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 173 van 276 Entiteit Rekening Omschrijving detaillijn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Beleidsitem GE 6490800 Subsidiereglement Project Naar de Kern 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050000 GE 6491802 Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 035000 gezinnen, oa Duolim GE 6492001 Subsidie personeelsvereniging Pelt(45*410pers) 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 011200 GE 6492003 Subsidiereglement Projecten Mondiaal beleid 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 016000 GE 6492003 Subsidiereglement Sensibiliserende activiteiten mondiaal beleid 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 016000

GE 6492004 Subsidiereglement Noodhulp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 016000 GE 6492005 Subsidie Ondersteuning Wereldfeest 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 016000 GE 6492006 Subsidie Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking voor 11.11.11.- 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 016000 actie GE 6492007 Subsidie Wereldwinkel 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 016000 GE 6492008 Subsidiereglement Papiersubsidies aan verenigingen 82.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 030900 GE 6492009 Subsidie Natuurprojecten NEC DE WULP 30.600,00 31.212,00 31.836,24 32.472,96 33.122,42 33.784,87 030900 GE 6492011 Subsidie RLLK 8.400,00 8.500,00 8.600,00 8.700,00 8.800,00 8.900,00 034000 GE 6492013 Subsidie aan Natuurpunt voor uitbating bezoekerscentrum 11.000,00 11.220,00 11.444,40 11.673,29 11.906,75 12.144,89 034000 GE 6492015 Subsidie voor project Hagehelden via Agrobeheercentrum en RLLK 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 034900

GE 6492016 Subsidie Parkrangersproject 10.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 035000 GE 6492017 Subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIRES) 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 050000 GE 6492018 Subsidie marktcommissie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 050000 GE 6492020 Subsidie Teutenroute 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 052100 GE 6492024 Subsidiereglement cultuurverenigingen 58.647,00 58.647,00 58.647,00 58.647,00 58.647,00 58.647,00 070900 GE 6492025 Subsidiereglement tussenkomst opcentiemen aan cultuurverenigingen 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 070900

GE 6492026 Subsidie Parochiale werken Neerpelt 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 070900 GE 6492027 Subsidie Ontmoetingscentrum Pax 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 070900 GE 6492028 Subsidie Ontmoetingscentrum De Vranken 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 070900 GE 6492029 Subsidie Parochiehuis St. Hubertus 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 070900 GE 6492030 Subsidie Parochiale instellingen St Jozef 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 070900 GE 6492031 Subsidie Oud strijders 40-45 Overpelt - Centrum 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 071000 GE 6492033 Subsidiereglement Grascheques volgens reglement 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 074000 GE 6492034 Subsidiereglement jubilerende verenigingen volgens reglement 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 071000

GE 6492036 Subsidiereglement caranavalsverenigingen 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 071000 GE 6492039 Subsidie VZW Kinderpret 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 071900 GE 6492040 Subsidie levende molens 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 072900 GE 6492041 Subsidie Heemkundige Kring Neerpelt - Centrum (verwarming kapel) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 072900

GE 6492043 Subsidie Genootschap voor Volkskunde Overpelt 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 073900 GE 6492044 Subsidie cultuurspektakel EMJ 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 073900 GE 6492045 Subsidie Mayors for peace 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 073900 GE 6492046 Subsidie NSB - Oudstrijdersbond - Neerpelt 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 073900

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 174 van 276 GE 6492047 Subsidie 4-jaargetijden 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 073900 GE 6492050 Subsidie Musica 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 073900 GE 6492051 Subsidie vzw Beiaard 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 073900 GE 6492052 Subsidie IOED (Interg onroerend erfgoed dienst) 3.066,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 073900 GE 6492053 Subsidie Interlokale vereniging KANL (voorheen NIKO) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 073900 GE 6492054 Subsidie Kunstacademie Noord Limburg KANL (voorheen NIKO) 123.950,00 123.950,00 123.950,00 123.950,00 123.950,00 123.950,00 073900

GE 6492056 Subsidie RIMO voor Buurtwerk 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 075000 GE 6492057 Subsidie organisatie bovenlokaal sportevenement door lokale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 074000 vereniging GE 6492060 Subsidiereglement sportverenigingen 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 074000 GE 6492061 Subsidiereglement tussenkomst opcentiemen aan sportverenigingen 20.704,00 20.704,00 20.704,00 20.704,00 20.704,00 20.704,00 074000

GE 6492063 Subsdie bijdrage S&R Pelt 1.365.784,26 1.365.784,26 1.365.784,26 1.365.784,26 1.365.784,26 1.365.784,26 074000 GE 6492065 Subsidie internationaal sportevenement 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 074000 GE 6492066 Subsidiereglement Projectsubsidies ter ondersteuning van de G-sport 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 074000

GE 6492068 Subsidie Teutenbosloopcriterium 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 074000 GE 6492069 Subsidie Boseindrun 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 074000 GE 6492073 Subsidiereglement tussenkomst opcentiemen aan jeugdverenigingen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 075000

GE 6492078 Subsidie speeltuin Scoutsrally 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 075000 GE 6492079 Subsidie speeltuin De Bosuil 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 075000 GE 6492080 Subsidie Straathoekwerk cfr contract LISS - € 63.200(personeelskost)+ 74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 075000 € 5.700 (algemene werkingskosten) + € 6000 begeleidingskost

GE 6492081 Subsidiereglement Sint-Niklaascomités via reglement 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 075000 GE 6492084 Subsidiereglement secundaire scholen ifv "weerbaarheid" volgens 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 087900 reglement GE 6492086 Subsidie Buurthuis 't Heserke 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 090900 GE 6492087 Subsidie Buurthuis OBH 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 090900 GE 6492088 Subsidie Buurthuis Damsheide 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 090900 GE 6492089 Subsidie Parochiale werken Holheide 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 090900 GE 6492090 Subsidie Parochiale werken Lindel-Hoeven 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 090900 GE 6492091 Subsidie Sint Vincentiusvereniging 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 090900 GE 6492097 Subsidie Noord-Limburgse Vereniging voor Diabeten 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 090900 GE 6492098 Subsidiereglement Gratis terbeschikking stellen vergaderzalen aan 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 090900 verenigingen subsidie Pelterke GE 6492099 Subsidiereglement Gratis terbeschikking stellen vergaderzalen aan 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 090900 verenigingen subsidie Drossaerd - Lindel GE 6492100 Subsidiereglement Gratis terbeschikking stellen vergaderzalen aan 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 090900 verenigingen subsidie Schakel - Fabriek GE 6492101 Subsidiereglement Gratis terbeschikking stellen vergaderzalen aan 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 090900 verenigingen subsidie - Holheide

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 175 van 276 GE 6492102 Subsidie werkingskosten tuinen Lindelheide 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 091100 GE 6492103 Subsidie MS-Kliniek 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 091100 GE 6492104 Subsidie Boemerang 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 091100 GE 6492105 Subsidie VZW Stijn 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 091100 GE 6492106 Subsidie aan Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) Pelt 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 091100

GE 6492107 Subsidie aan Centrum voor Leerstoornissen 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 094400 GE 6492108 Subsidie Kind en Preventie 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 094400 GE 6492109 Subsidie CAW Limburg 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 094400 GE 6492110 Subsidie VZW Borstvoeding 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 094400 GE 6492111 Subsidie Tussenkomst voor logopedie scholen à LDSST 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 094400 GE 6492117 Subsidie Kom op tegen Kanker+ tussenkomst balpennen 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 098000 GE 6492118 Subsidie Palliovik 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 098000 GE 6492119 Subsidie Rode Kruis Vlaanderen afd. Pelt 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 098000 GE 6492120 Subsidie Regenbooghuis Limburg ; 0,10€/inwoner 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 090900 GE 6492121 Subsidie aan Agrobeheercentrum - project van Landbouw tot 3.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 034900 Waterbouw GE 6492122 Subsidie Vereniging Treinreizigers Vervoer (VTV) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 021000 GE 6492123 Subsidie Gezinsbond Dienst Onthaalgezinnen 1.300,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 094400 GE 6492125 Subsidie RIMO - dienstengebouw Sooi Willemsplein 9.577,00 9.577,00 9.577,00 9.577,00 9.577,00 9.577,00 075000 GE 6492126 Subsidiereglement m.b.t. gezinsvriendelijk inrichten cafetaria’s 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 074000 buitensportaccommodatie GE 6492126 Subsidie Zorggroep zin - dienstengebouw Sooi Willemsplein 22.302,00 22.302,00 22.302,00 22.302,00 22.302,00 22.302,00 075000 GE 6492127 Subsidiereglement voor terugbetaling inspecties Monumentenwacht 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 072000

GE 6492129 Subsidiereglement Verenigings- en buurtcheque: 200 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 070900 euro/ondersteuning (outsourcen uitleen) GE 6492130 Subsidiereglement Lagere scholen Projecten ikv Kindvriendeljke 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 088000 gemeente GE 6492130 Subsidie Parochiale werken Pelterke 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 090900 GE 6492131 Subsidie Parochiale werken Fabriek 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 090900 GE 6492133 Subsidie SVK 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 093000 GE 6492134 Subsidie Speelpleinwerking De Bosuil 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 075000 GE 6492135 Subsidiereglement Jeugdverenigingen 35.687,69 35.687,69 35.687,69 35.687,69 35.687,69 35.687,69 075000 GE 6492136 Subsidiereglement Jeugd - Kampvervoer 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 075000 GE 6492137 Subsidiereglement Jeugd - Projecten 5.523,47 5.523,47 5.523,47 5.523,47 5.523,47 5.523,47 075000 GE 6492138 Subsidiereglement Jeugd - Kadervorming 4.577,59 4.577,59 4.577,59 4.577,59 4.577,59 4.577,59 075000 GE 6492139 Subsidiereglement Jeugdverenigingen - Infrastructuur 101.666,67 101.666,67 101.666,67 101.666,67 101.666,67 101.666,67 075000 GE 6492140 Subsidiereglement Seniorenvereniging 6.411,38 6.411,38 6.411,38 6.411,38 6.411,38 6.411,38 095900 GE 6492141 Subsidiereglement Gezinsverenigingen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 094900 GE 6492142 Subsidie Buurthuis Damsheide 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 070900 GE 6492143 Subsidie Hartpatiëntenvereniging 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 098900 GE 6492144 Subsidie vzw De Vlindertuin 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 075000 GE 6492145 Subsidie Parochiale Werken Neerpelt 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 070900

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 176 van 276 GE 6492146 Subsidie Ontmoetingscentrum Pax 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 070900 GE 6492147 Subsidie Ontmoetingscentrum De Vranken 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 070900 GE 6492148 Subsidie Parochiehuis St. Hubertus 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 070900 GE 6492149 Subsidie Parochiale instellingen St. Jozef 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 070900 GE 6492150 Subsidiereglement Samana Verenigingen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 090900 GE 6492151 Subsidie Speeltuin Pelterke 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 075000 GE 6492152 Subsidie OLBC (Overpeltse Lego Builders Club) 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 073900 GE 6492153 Subsidiereglement Inleefreizen 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 016000 GE 6492154 Subsidie Heemkundige Kring SHL 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 072900 GE 6492155 Subsidie Heemkundige Kring Neerpelt - Centrum 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 072900 GE 6492156 Subsidie vzw Lilse Meulen 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 073900 GE 6492157 Subsidie Carnavalstoet - Liller Meulewiekers 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 071000 GE 6492158 Subsidie Carnavalstoet - Gezellen 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 071000 GE 6492159 Subsidie Carnavalstoet - Zwiebertjes 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 071000 GE 6492160 Subsidie Kermiscomité SHL 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 071000 GE 6492802 Reglement Milieupremies aan verenigingen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 035000 GE 6492803 Reglement Premies kernversterking 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 050000 GE 6493004 Subsidie Belbus derde betalerssysteem De Lijn / vervoer op maat 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 021000

GE 6493005 Subsidie aan Limburg.net - Doorstorting Directe inning voor 1.619.815,89 1.619.815,89 1.619.815,89 1.619.815,89 1.619.815,89 1.619.815,89 030000 huisvuilwerking GE 6493006 Subsidie Bijdrage aan Watering De Dommelvallei en aan Watering De 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 031900 Vreenebeek GE 6493007 Subsidie Tussenkomst provincie opvang loslopende honden - 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 047000 overeenkomst provincie 0,30€/inw GE 6493008 Subsidiereglement voor promotie middenstand 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 050000 GE 6493010 Subsidie De Groote Heide - Wandelknoopuntennetwerk 60.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 052900 GE 6493011 Subsidie De Groote Heide - gedichtentafels 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 052900 GE 6493012 Subsidie Transnationaal Landschap Groote Heide 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 052900 GE 6493016 Subsidie intergemeentelijke samenwerking offerfeest 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 079000 GE 6493100 Werkingsbijdrage aan politiezone 2.094.173,87 2.155.691,85 2.332.862,54 2.523.321,02 2.831.355,84 3.051.454,42 040000 GE 6493200 Werkingsbijdrage brandweerzone 1.382.173,00 1.469.664,00 1.562.694,00 1.657.073,00 1.657.073,00 1.657.073,00 041000 GE 6493401 Subsidie Kerkfabriek Sint Barbara - Holheide 11.450,00 19.197,00 17.346,00 17.756,00 17.889,00 17.370,00 079000 GE 6493402 Subsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 079000 GE 6493404 Subsidie Kerkfabriek Sint Martinus - Overpelt centrum 122.625,58 178.674,00 178.271,00 187.951,00 201.006,00 149.561,00 079000 GE 6493406 Subsidie Kerkfabriek Sint-Niklaas - Neerpelt Centrum 24.533,00 25.695,00 27.825,00 27.934,00 29.018,00 31.085,00 079000 GE 6493407 Subsidie Kerkfabriek St.Jozef -Boseind 6.208,00 4.828,00 4.950,00 5.073,00 5.199,00 5.324,00 079000 GE 6493408 Subsidie Kerkfabriek St Willibrordus - Herent 3.487,00 3.728,09 3.340,99 4.198,79 4.429,11 4.656,51 079000 GE 6493409 Subsidie Kerkfabriek Subsidie Monulfus en Gondulfus - St Huibrechts 2.688,00 2.211,00 2.724,00 3.942,00 7.300,00 5.833,00 079000 Lille GE 6493410 Subsidie Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Der-Armen - Neerpelt Grote 1.515,00 1.981,00 2.591,00 3.065,00 3.683,00 4.168,00 079000 Heide GE 6493501 Bijdrage Welzijnsregio deel IPB 13.791,00 14.130,00 14.414,00 14.708,00 15.010,00 15.321,00 011900 OC 6493501 Bijdrage Welzijnsregio deel PRAGT 5.740,94 5.612,79 5.741,70 5.891,52 6.040,45 6.194,03 011900

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 177 van 276 OC 6493501 Bijdrage Welzijnsregio deel algemene werking 86.902,28 89.400,28 91.775,63 94.301,23 96.838,76 99.456,32 011900 OC 6493501 Bijdrage Welzijnsregio deel informatieveiligheid 14.246,02 14.465,60 14.808,74 15.201,87 15.591,69 15.990,33 019000 OC 6493501 Bijdrage Welzijnsregio deel tewerkstelling en opleiding ; Soc Econ 44.806,94 46.094,78 44.758,93 46.637,26 47.831,36 49.129,16 090400

OC 6493501 Bijdrage Welzijnsregio deel schuldbemiddeling 64.742,16 66.843,18 68.398,48 70.190,99 71.971,68 73.799,11 090500 OC 6493501 Bijdrage Welzijnsregio deel Recht 44.276,59 45.666,85 46.746,94 47.986,21 49.214,70 50.470,68 090500 OC 6493501 Bijdrage Welzijnsregio deel KH+LH+Gezin 106.185,07 114.901,53 116.586,57 120.658,92 123.918,37 127.130,36 094900 OC 6493502 Samenwerkingsovereenkomst CAD; 0575€/inwoner 19.262,50 19.262,50 19.262,50 19.262,50 19.262,50 19.262,50 090000 OC 6493503 Samenwerkingsovereenkomst DAGG 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 8.845,13 8.933,59 090000 OC 6493504 Samenwerkingsovereenkomst CAW omtrent noodopvang; 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 8.845,13 8.933,59 090000 0,25€/inwoner OC 6493505 Samenwerkingsovereenkomst Cabrio (waarin ook SHW zit) (actie 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 090000 1.3.1.4 ) kost ons € 72.500,00 (die verdeeld wordt over de verschillende partners die eraan meewerken: Beschut wonen, Reling, CAW, SHW, CAD) OC 6493507 Subsidie Sint-Vincentius (Tussenkomst in vervoersonkosten ) 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 090000 GE 6493508 Subsidie Welzijnsregio (GBO gedeelte Welzijnsregio) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 090900 GE 6495000 Subsidiereglement prijssubsidie AGB 848.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 061000 GE 6640000 Investeringssubsidie aanleg collector industriepark aan Fluvius: 75% 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020000 aandeel rioleringswerken GE 6640000 Investeringssubsidie veilige fietspaden aan invalswegen en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.786,54 020000 verbindingswegen tussenk kernen aan Fluvius: 75% aandeel rioleringswerken GE 6640000 Investeringssubsidie voor aankoop natuurgebieden 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 034000 GE 6640000 Investeringssubsidie aan politiezone 103.291,95 206.583,90 206.583,90 206.583,90 103.291,95 103.291,95 040000 GE 6640000 Investeringssubsidie brandweer 419.558,00 314.534,00 599.250,00 665.639,00 349.006,00 234.579,00 041000 GE 6640000 Investeringssubsidie Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken 0,00 0,00 78.616,37 0,00 0,00 0,00 061000 aan Fluvius: 75% aandeel GE 6640000 Investeringssubsidie aanpassing gebouw Forté voor Kringloopwinkel 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061000

GE 6640000 Investeringssubsidie KANL (voorheen NIKO) 21.486,00 21.486,00 21.486,00 21.486,00 21.486,00 21.486,00 073900 GE 6640000 Investeringssubsidie atletiekpiste Dommelhof 24.403,71 24.403,71 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 074000 GE 6640000 Investeringssubsidie sportvloer Dommelhof 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 074000 GE 6640000 Investeringssubsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoenix 299.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 074000

GE 6640000 Investeringssubsidie voor sporthal en turnhal WICO 100.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 074000 GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint-Niklaas - Neerpelt Centrum 119.584,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 079000

GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Der-Armen - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 079000 Neerpelt Grote Heide GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus - St 7.870,00 21.200,00 18.000,00 29.700,00 5.000,00 5.000,00 079000 Huibrechts Lille GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek St.Jozef -Boseind 13.800,00 15.750,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 079000 GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek St Willibrordus - Herent 5.000,00 5.000,00 26.313,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 079000

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 178 van 276 GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Martinus - Overpelt centrum 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 079000

GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 079000

GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Barbara - Holheide 11.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 079000 GE 6640000 Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Jozef - Fabriek 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 079000 GE 6640000 Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken 0,00 638.077,13 757.518,81 0,00 0,00 0,00 087900 GE 6640000 Investeringssubsidie renovatie turnzaal basisschool Jaak Tassetstraat 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 088900

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 179 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043

algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 180 van 276 Beleidsdomein Omschrijving Beleidsdomein Beleidsveld Omschrijving Beleidsveld Beleidsitem Omschrijving Beleidsitem ALGBELEID Algemeen Beleid 0100 Politieke organen 010000 Politieke organen ALGBELEID Algemeen Beleid 0101 Officieel ceremonieel 010100 Officieel ceremonieel ALGBELEID Algemeen Beleid 0110 Secretariaat 011000 Secretariaat ALGBELEID Algemeen Beleid 0111 Fiscale en financiële diensten 011100 Fiscale en financiële diensten ALGBELEID Algemeen Beleid 0112 Personeelsdienst en vorming 011200 Personeelsdienst en vorming ALGBELEID Algemeen Beleid 0113 Archief 011300 Archief ALGBELEID Algemeen Beleid 0114 Organisatiebeheersing 011400 Organisatiebeheersing ALGBELEID Algemeen Beleid 0115 Welzijn op het werk 011500 Welzijn op het werk ALGBELEID Algemeen Beleid 0119 Overige algemene diensten 011900 Overige algemene en ondersteunende diensten - Algemeen ALGBELEID Algemeen Beleid 0119 Overige algemene diensten 011901 Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT ALGBELEID Algemeen Beleid 0119 Overige algemene diensten 011902 Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie ALGBELEID Algemeen Beleid 0119 Overige algemene diensten 011903 Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit.dienst ALGBELEID Algemeen Beleid 0130 Administratieve dienstverlening 013000 Administratieve dienstverlening ALGBELEID Algemeen Beleid 0160 Hulp aan het buitenland 016000 Hulp aan het buitenland ALGBELEID Algemeen Beleid 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie 017000 Binnengemeentelijke decentralisatie ALGBELEID Algemeen Beleid 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 017100 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg ALGBELEID Algemeen Beleid 0190 Overig algemeen bestuur 019000 Overig algemeen bestuur ALGBELEID Algemeen Beleid 0200 Wegen 020000 Wegen ALGBELEID Algemeen Beleid 0210 Openbaar vervoer 021000 Openbaar vervoer ALGBELEID Algemeen Beleid 0220 Parkeren 022000 Parkeren ALGBELEID Algemeen Beleid 0290 Overige mobiliteit en verkeer 029000 Overige mobiliteit en verkeer ALGBELEID Algemeen Beleid 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 030000 Ophalen van huisvuil ALGBELEID Algemeen Beleid 0309 Overig afval- en materialenbeheer 030900 Overig afvalbeheer ALGBELEID Algemeen Beleid 0310 Beheer van regen- en afvalwater 031000 Beheer van regen- en afvalwater ALGBELEID Algemeen Beleid 0319 Overig waterbeheer 031900 Overig waterbeheer ALGBELEID Algemeen Beleid 0319 Overig waterbeheer 031901 Overig waterbeheer ALGBELEID Algemeen Beleid 0320 Sanering van bodemverontreiniging 032000 Vermindering van de milieuverontreiniging ALGBELEID Algemeen Beleid 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 032900 Overige vermindering van milieuverontreiniging ALGBELEID Algemeen Beleid 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos ALGBELEID Algemeen Beleid 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 034900 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode ALGBELEID Algemeen Beleid 0350 Klimaat en energie 035000 Klimaat en energie ALGBELEID Algemeen Beleid 0390 Overige milieubescherming 039000 Overige milieubescherming ALGBELEID Algemeen Beleid 0400 Politiediensten 040000 Politiediensten ALGBELEID Algemeen Beleid 0410 Brandweer 041000 Brandweer ALGBELEID Algemeen Beleid 0430 Civiele bescherming 043000 Civiele bescherming ALGBELEID Algemeen Beleid 0450 Rechtspleging 045000 Rechtspleging ALGBELEID Algemeen Beleid 0470 Dierenbescherming 047000 Dierenbescherming ALGBELEID Algemeen Beleid 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) ALGBELEID Algemeen Beleid 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid ALGBELEID Algemeen Beleid 0500 Handel en middenstand 050000 Handel en middenstand ALGBELEID Algemeen Beleid 0510 Nijverheid 051000 Nijverheid ALGBELEID Algemeen Beleid 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 052000 Toerisme - Onthaal en promotie ALGBELEID Algemeen Beleid 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 052100 Toerisme - Sectorondersteuning ALGBELEID Algemeen Beleid 0522 Toerisme - Infrastructuur 052200 Toerisme - Infrastructuur ALGBELEID Algemeen Beleid 0529 Overige activiteiten inzake toerisme 052900 Overige activiteiten inzake toerisme ALGBELEID Algemeen Beleid 0530 Land-, tuin- & bosbouw 053000 Land-, tuin- & bosbouw ALGBELEID Algemeen Beleid 0550 Werkgelegenheid 055000 Werkgelegenheid ALGBELEID Algemeen Beleid 0590 Overige economische zaken 059000 Overige economische zaken ALGBELEID Algemeen Beleid 0600 Ruimtelijke planning 060000 Ruimtelijke planning ALGBELEID Algemeen Beleid 0610 Gebiedsontwikkeling 061000 Gebiedsontwikkeling ALGBELEID Algemeen Beleid 0620 Grondbeleid voor wonen 062000 Grondbeleid voor wonen

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 181 van 276 ALGBELEID Algemeen Beleid 0621 Bestrijding van krotwoningen 062100 Bestrijding van krotwoningen ALGBELEID Algemeen Beleid 0622 Woonwagenterreinen 062200 Woonwagenterreinen ALGBELEID Algemeen Beleid 0629 Overig woonbeleid 062900 Overig woonbeleid ALGBELEID Algemeen Beleid 0630 Watervoorziening 063000 Watervoorziening ALGBELEID Algemeen Beleid 0640 Elektriciteitsvoorziening 064000 Elektriciteitsvoorziening ALGBELEID Algemeen Beleid 0650 Gasvoorziening 065000 Gasvoorziening ALGBELEID Algemeen Beleid 0660 Communicatievoorzieningen 066000 Communicatievoorzieningen ALGBELEID Algemeen Beleid 0670 Straatverlichting 067000 Straatverlichting ALGBELEID Algemeen Beleid 0680 Groene ruimte 068000 Groene ruimte ALGBELEID Algemeen Beleid 0690 Overige nutsvoorzieningen 069000 Overige nutsvoorzieningen ALGBELEID Algemeen Beleid 0700 Musea 070000 Musea ALGBELEID Algemeen Beleid 0701 Cultuurcentrum 070100 Cultuurcentrum ALGBELEID Algemeen Beleid 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera 070200 Schouwburg, concertgebouw, opera ALGBELEID Algemeen Beleid 0703 Openbare bibliotheken 070300 Openbare bibliotheken ALGBELEID Algemeen Beleid 0705 Gemeenschapscentrum 070500 Gemeenschapscentrum ALGBELEID Algemeen Beleid 0709 Overige culturele instellingen 070900 Overige culturele instellingen ALGBELEID Algemeen Beleid 0710 Feesten en plechtigheden 071000 Feesten en plechtigheden ALGBELEID Algemeen Beleid 0711 Openluchtrecreatie 071100 Openluchtrecreatie ALGBELEID Algemeen Beleid 0712 Festivals 071200 Festivals ALGBELEID Algemeen Beleid 0719 Overige evenementen 071900 Overige evenementen ALGBELEID Algemeen Beleid 0720 Monumentenzorg 072000 Monumentenzorg ALGBELEID Algemeen Beleid 0721 Archeologie 072100 Archeologie ALGBELEID Algemeen Beleid 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 072900 Overig beleid inzake het erfgoed ALGBELEID Algemeen Beleid 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 073900 Overig kunst- en cultuurbeleid ALGBELEID Algemeen Beleid 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning ALGBELEID Algemeen Beleid 0742 Sportinfrastructuur 074200 Sportinfrastructuur - eigen accomadatie ALGBELEID Algemeen Beleid 0742 Sportinfrastructuur 074201 Sportinfrastructuur - buitenterreinen ALGBELEID Algemeen Beleid 0749 Overig sportbeleid 074202 Sportaanbod - Activiteiten ALGBELEID Algemeen Beleid 0749 Overig sportbeleid 074900 Overig sportbeleid - algemeen ALGBELEID Algemeen Beleid 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning ALGBELEID Algemeen Beleid 0790 Erediensten 079000 Erediensten ALGBELEID Algemeen Beleid 0800 Gewoon basisonderwijs 080000 Gewoon basisonderwijs ALGBELEID Algemeen Beleid 0820 Deeltijds kunstonderwijs 082000 Deeltijds kunstonderwijs ALGBELEID Algemeen Beleid 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 086900 Overig ondersteunende diensten voor onderwijs ALGBELEID Algemeen Beleid 0870 Sociale voordelen 087000 Sociale voordelen ALGBELEID Algemeen Beleid 0870 Sociale voordelen 087200 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur ALGBELEID Algemeen Beleid 0870 Sociale voordelen 087400 Leerlingenvervoer ALGBELEID Algemeen Beleid 0879 Andere voordelen 087900 Andere voordelen ALGBELEID Algemeen Beleid 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid 088000 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs ALGBELEID Algemeen Beleid 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid 088900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid ALGBELEID Algemeen Beleid 0900 Sociale bijstand 090000 Sociale bijstand ALGBELEID Algemeen Beleid 0901 Voorschotten 090100 Voorschotten ALGBELEID Algemeen Beleid 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 090200 Integratie van personen met vreemde herkomst ALGBELEID Algemeen Beleid 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers ALGBELEID Algemeen Beleid 0904 Activering van tewerkstelling 090400 Activering van tewerkstelling ALGBELEID Algemeen Beleid 0905 Dienst voor juridische informatie en advies 090500 Dienst voor juridische informatie en advies ALGBELEID Algemeen Beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 090900 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting ALGBELEID Algemeen Beleid 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 091100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap ALGBELEID Algemeen Beleid 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 091900 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit ALGBELEID Algemeen Beleid 0930 Sociale huisvesting 093000 Sociale huisvesting ALGBELEID Algemeen Beleid 0943 Gezinshulp 094300 Gezinshulp ALGBELEID Algemeen Beleid 0944 Preventieve gezinsondersteuning 094400 Opvoedingsondersteuning

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 182 van 276 ALGBELEID Algemeen Beleid 0945 Kinderopvang 094500 Kinderopvang ALGBELEID Algemeen Beleid 0946 Thuisbezorgde maaltijden 094600 Thuisbezorgde maaltijden ALGBELEID Algemeen Beleid 0947 Klusjesdienst 094700 Klusjesdienst ALGBELEID Algemeen Beleid 0948 Poetsdienst 094800 Poetsdienst ALGBELEID Algemeen Beleid 0949 Overige gezinshulp 094900 Overige gezinshulp ALGBELEID Algemeen Beleid 0951 Dienstencentra 095100 Dienstencentra - Algemeen ALGBELEID Algemeen Beleid 0951 Dienstencentra 095101 Dienstencentra - Pedicure ALGBELEID Algemeen Beleid 0951 Dienstencentra 095102 Dienstencentra - Zorgloket ALGBELEID Algemeen Beleid 0952 Assistentiewoningen 095200 Assistentiewoningen ALGBELEID Algemeen Beleid 0953 Woon- en zorgcentra 095300 Woon- en zorgcentra ALGBELEID Algemeen Beleid 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen ALGBELEID Algemeen Beleid 0980 Sociale geneeskunde 098000 Sociale geneeskunde ALGBELEID Algemeen Beleid 0984 Ontsmetting en openbare reiniging 098400 Ontsmetting en openbare reiniging ALGBELEID Algemeen Beleid 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie ALGBELEID Algemeen Beleid 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 098900 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid ALGBELEID Algemeen Beleid 0990 Begraafplaatsen 099000 Begraafplaatsen ALGBELEID Algemeen Beleid 0991 Crematoria 099100 Crematoria ALGBELEID Algemeen Beleid 0992 Lijkbezorging 099200 Lijkbezorging ALGFIN Algemene Financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus ALGFIN Algemene Financiering 0020 Fiscale aangelegenheden 002000 Fiscale aangelegenheden ALGFIN Algemene Financiering 0030 Financiële aangelegenheden 003000 Financiële aangelegenheden ALGFIN Algemene Financiering 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 004000 Transacties in verband met de openbare schuld ALGFIN Algemene Financiering 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel ALGFIN Algemene Financiering 0090 Overige algemene financiering 009000 Overige algemene financiering

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 183 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht van verbonden entiteiten

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 184 van 276 Overzicht deelnemingen Pelt

Gemeente Pelt Naam van de entiteit Aandelen Boekwaarde Fluvius - aandelen A 34 843,22 IGL 133 33.250,00 Inter-energa elektriciteit aandelen AE 983 24.368,57 Inter-energa elektriciteit aandelen BE 119.217 7.913.026,35 Inter-energa elektriciteit aandelen V 30.732 761.846,28 Inter-energa gas aandelen AG 146.049 4.370.311,58 Inter-energa gas aandelen BG 38.900 0,00 Inter-energa gas aandelen CG 66.793 0,00 Inter-media aandelen AT 124 2.098,89 Inter-media aandelen BT 45.309 1.123.210,11 Inter-aqua aandelen AR 4 100,00 Inter-aqua aandelen BR 831.426 20.785.650,00 Inter-regies 1 24,79 NUHMA Het Limburgs Klimaatbedrijf 585.480 5.854.800,00 Limburg.net 31.060 931.800,00 Cipal DV 27 3.375,00 Nolim cvba 327 81.060,08 DV Pelt 100 247.893,76 Crematorium - IGS Pontes 48 119.040,00 DISV Regio Noord-Limburg 19 1.750,00 Ons Eigen Huis 2.041 40.429,99 Poolstok (jobpunt vlaanderen) 36 892,00 De Watergroep P 139.330 3.483.250,00 De Watergroep G 107.118 296.724,08 AGB GO participatie door kapitaalsverhoging 0 3.610.000,05 Gemeentelijke holding nv 11.400 0,00 Gemeentelijke holding nv - Pref. aandelen B 3.600 0,00 Landwaarts CVBA 232 1.486,90 Kempisch Tehuis 185 1.156,25 Totaal 49.688.387,90

OCMW Pelt Naam van de entiteit Aandelen Boekwaarde Ons Eigen Huis 6.685 165.230,22 Cipal DV 27 3.875,00 Welzijnsregio Noord-Limburg 112 27.999,99 Jobpunt Vlaanderen 23 570,17 Totaal 197.675,38

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 185 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht van personeelsinzet

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 186 van 276 Gemeente/OCMW Pelt

TM1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Vastbenoemd Niveau A 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 Niveau B 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 Niveau C 9,95 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 Niveau D 7,17 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Niveau E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contractueel Niveau A 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 Niveau B 79,58 79,33 79,16 79,18 79,18 79,18 Niveau C 75,57 75,42 75,42 75,51 75,92 75,92 Niveau D 66,99 67,24 67,24 67,16 66,74 66,74 Niveau E 21,55 21,55 21,55 21,55 21,55 21,55 TOTAAL Niveau A 25,45 25,45 25,45 25,45 25,45 25,45 Niveau B 90,95 90,70 90,53 90,55 90,55 90,55 Niveau C 85,52 84,54 84,54 84,63 85,04 85,04 Niveau D 74,16 74,14 74,14 74,06 73,64 73,64 Niveau E 21,55 21,55 21,55 21,55 21,55 21,55

Totaal 297,63 296,38 296,21 296,24 296,23 296,23

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 187 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht van de opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 188 van 276 Toelichting meerjarenplan 2020-2025: overzicht gemeentelijke belastingen en retributies (belastingreglementen: www.gemeentepelt.be)

Benaming Aard Tarief 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Opcentiemen OV B 741 9.753.093,71 10.099.328,54 10.457.854,70 10.829.108,54 11.213.541,89 11.611.622,63 Aanvullende personenbelasting B 6% 7.305.822,33 7.451.938,77 7.600.977,54 7.752.997,09 7.908.057,03 8.066.218,18 Aanvullende belasting op motorrijtuigen B 10% 599.192,00 611.175,00 623.399,00 635.867,00 648.584,00 661.556,00 Directe inning - huisvuilverwerking B divers 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.482.170,00 Omgevingsvergunningen B divers 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Stedenbouwkundige uittreksels B € 50,0 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Belasting op sluikstorten B divers 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Algemene bedrijfsbelasting B divers 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Belasting op groeven B € 0,65 /ton 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Taxidiensten B VO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Belasting op niet geadresseerd reclamedruk B divers 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 Plaatsrecht markten B divers 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 Belasting op gebruik van openbaar domein B divers 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Belasting op leegstand B divers 60.500,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Belasting op tweede verblijven B 500 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 Opcentiemen op verwaarloosde bedrijfsgebouwen B 100 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 Opcentiemen op verkrotte woningen B 100 3.960,00 5.940,00 7.920,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 Begravingen, as-verstrooiing, columbarium R divers 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Afgifte huisvuilzakken, recipiënten, zelfklevers B divers 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Belasting verwaarlozing van gebouwen B divers 1.100,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Belasting op parkeren B € 12,5 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Retributie Wapenwet R 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Parkeren Forte R divers 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Parkeren passantenhaven R 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Retributie voor vangen van loslopende honden R 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Inname openbaar domein nutsmaatschappij R 80.103,04 80.103,04 80.103,04 80.103,04 80.103,04 80.103,04 Andere belastingen op openbare hygiëne R € 15/WE 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Totaal 20.354.771,08 20.871.485,35 21.404.254,28 21.941.975,67 22.494.185,96 23.545.569,85

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 189 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043

algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Lijst investeringen

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 190 van 276 Entiteit U/O Omschrijving detaillijn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal MJP GE O Terugvordering Waarborg Bib van AGB 6.221,00 6.221,00 6.221,00 223.956,09 0,00 0,00 242.619,09 GE U Verwerving strategische gronden 1.127.120,00 300.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.827.120,00 GE O Verkoop voertuigen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 GE U Gemeentewerf Lieven Bauwenslaan: gebouw 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 GE U Onderzoek en optimalisatie elektrische installaties over gebouwen heen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 GE U vervanging tapijttegels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 GE U Gemeentewerf Lieven Bauwenslaan: omgevingswerken 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 GE U Poetsmachines - poetsmateriaal 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 45.000,00 GE U 2 klopstofzuigers, poetsmachine 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 GE U Software deelauto 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 GE U Software 145.411,75 67.410,92 63.897,08 71.803,22 63.897,08 71.803,22 484.223,27 GE U PC & Randapparatuur 108.084,18 28.549,95 116.770,17 51.697,37 50.511,45 28.549,95 384.163,07 GE U Informatievoorziening: hardware 8.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.470,00 GE U Informatievoorziening: software 48.763,00 30.746,10 21.961,50 17.569,20 17.569,20 17.569,20 154.178,20 GE U Innovatie: hardware 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 18.150,00 GE U Innovatie: software 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 36.300,00 GE U Smart Cities: hardware 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 72.600,00 GE U Smart Cities: software 78.045,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 199.045,00 GE U Module sociaal vitaal minimum voor website 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 GE U Verbouwing gemeentehuis Kerkplein 0,00 480.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 GE U Verbouwing gemeentehuis Oude Markt 500.000,00 2.850.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00 GE U Aankoop meubilair 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00 GE O Subsidie Nolimpark: renovatie industriepark wegenis en riolering 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 GE O Subsidie voor veilige fietspaden aan de invalswegen en verbindingswegen tussen 0,00 0,00 0,00 456.969,97 639.757,95 182.787,99 de kernen 1.279.515,91 GE O Subsidie Mobiliteitsstudie 30.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 GE O Subsidie fietsfonds Breugelweg: renovatie werken 759.061,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.061,91 GE O Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt: module : 100% subsidie 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 GE O Subsidie voor aanleg fietspaden De Koel (van fietsfonds) 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 GE O Herinrichting Leopoldlaan: subsidie 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 GE O N71 Hamonterweg - aanleg fietspaden via module 13 en riolering (Hamont-Achel is 901.151,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bouwheer) 901.151,27 GE O Subsidie voor overdekte fietsstallingen 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 75.000,00 GE O Toelagen 25% voor project 'Heikesveld fase 2 - aanleg wegenis' 81.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.250,00 GE U Mobiliteitsstudie voor volledig grondgebied 30.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 GE U Studie herbestemming Palethe 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 GE U Haalbaarheidsstudie Industriepark 100.000,00 400.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 GE U Studie ontmoetingscentrum Overpelt Fabriek 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 GE U Verkeersmaatregelen 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 GE U Holheide: jeugdlokaal en omgeving 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 GE U Grote Heide Nieuwbouw Brede School 50.000,00 100.000,00 1.950.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 GE U Clercxhoevestraat - Nieuwstraat 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 GE U Aanpassing circulatieplan de Koel 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 191 van 276 GE U Nolimpark: renovatie industriepark wegenis en riolering 0,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 GE U Aanleg fietspaden De Koel 227.500,00 227.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 GE U Heraanleg Hofweg 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 GE U Herinrichting Leopoldlaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 GE U Aanleg weg kanaal naar Boelehoef 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 GE U Fietspad weg N747 Eksel-Bocholt 475.319,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.319,65 GE U Haakse aansluiting van Holenweg op Hamonterweg 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 GE U Schoolomgeving Herent, inrichten omgeving ifv masterplan Herent 0,00 0,00 150.000,00 400.000,00 0,00 0,00 550.000,00 GE U Wegenis en riolering Broesveldstraat Noord 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 GE U Veilige fietspaden aan de invalswegen en verbindingswegen tussen de kernen 870.000,00 667.334,12 774.020,07 2.285.891,16 3.649.009,85 1.363.018,10 9.609.273,30 GE U Romeinse dijk en Olmenstraat: nieuwe boord en overlagen 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 GE U Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen, incl. studie, proeven, 500.000,00 1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 veiligheidscoördinatie 4.500.000,00 GE U Uitwerking fietsactieplan: schoolbegeleidingssysteem voor kinderen 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 GE U Verkeersborden 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 GE U Signalisatie Den Dries - Haspershoven (De Koel) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 GE U Koppeling installaties aan sturingssysteem (paal incl software) 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 GE U Pesticidenreductie - up to date houden machines 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 45.000,00 GE U Technische dienst: machines (schroefmachine, boormachine, zaagmachine, ed) + 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 gereedschap garage + trilplaat 84.000,00 GE U Aankoop WC-wagen 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 60.000,00 GE U Elektrische deelauto + laadpaal 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 GE U Vervanging voertuigen 254.000,00 0,00 83.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 637.000,00 GE U Vervanging vrachtwagens 500.000,00 365.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 965.000,00 GE U Vervanging machines 0,00 0,00 90.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 290.000,00 GE U Tractor met maaiarm 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 GE U Voertuigen: Vervangen container 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 GE U Zoutstrooier + pekelinstallatie 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 GE U Investeringssubsidie aanleg collector industriepark aan Fluvius: 75% aandeel 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rioleringswerken 300.000,00 GE U Investeringssubsidie veilige fietspaden aan invalswegen en verbindingswegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.786,54 tussenk kernen aan Fluvius: 75% aandeel rioleringswerken 706.786,54 GE U Voorzien van bushalteinfrastructuur 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 42.000,00 GE U Smart Cities: mobipunten slim 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 GE U Voorzien van kwaliteitsvolle overdekte diefstalveilige fietsstallingen+Uitwerking 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 fietsactieplan - Mobiele fietsstallingen - nadars + uitrol fietsstallingennetwerk + fietsreparatiezuilen 300.000,00 GE U Ondergrondse restafvalcontainer 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 201.600,00 GE U Zware metalen en verontreinigde gronden afvoeren 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 GE O Subsidie opstellen bosbeheersplan 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 GE U Investeringssubsidie voor aankoop natuurgebieden 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 GE U Investeringssubsidie aan politiezone 103.291,95 206.583,90 206.583,90 206.583,90 103.291,95 103.291,95 929.627,55

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 192 van 276 GE U Investeringssubsidie brandweer 419.558,00 314.534,00 599.250,00 665.639,00 349.006,00 234.579,00 2.582.566,00 GE O Verkoop grond Sint-Maartenstraat 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 GE O Verkoop 2 bouwplaatsen Kruisboogstraat 0,00 136.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.620,00 GE O Verkoop grond Peltanusstraat 9 0,00 0,00 0,00 236.000,00 0,00 0,00 236.000,00 GE O Verkoop site Norbertinessenlaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716.000,00 1.716.000,00 GE O Verkoop gebouw WICO (Campus Z) 619.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.400,00 GE O Verkoop gebouw Kerkstraat 10-12-14 588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 GE O Verkoop gebouw Oude werf Nieuwstraat 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 GE O Verkoop gebouw Peltanusstraat 9 0,00 0,00 0,00 588.000,00 0,00 0,00 588.000,00 GE O Verkoop gebouw Zone T 1.727.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.000,00 GE O Subsidie Onderhoudswerken Sevensmolen 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 GE U Onderhouswerken Sevensmolen nav rapport Monumentenwacht 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 GE U Beleidsplan Ruimte Pelt 240.000,00 185.000,00 142.000,00 102.500,00 85.000,00 85.000,00 839.500,00 GE U Projecten ikv Beeldkwaliteitsplan Bosland 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 666.000,00 GE U Marktonderzoek Holheide 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 GE U Aankoop deel schoolgebouw WICO Sint-Jozef 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 GE U Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken Fase I 500.000,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 GE U De Heuf: infrastructuurwerken 1.100.000,00 700.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 GE O De Heuf: verkoop gronden 1.130.270,45 0,00 1.008.079,05 0,00 0,00 0,00 2.138.349,50 GE U Investeringssubsidie Brede school Lindelhoeven: omgevingswerken aan Fluvius: 0,00 0,00 78.616,37 0,00 0,00 0,00 75% aandeel 78.616,37 GE U Investeringssubsidie aanpassing gebouw Forté voor Kringloopwinkel 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 GE U Studie Dommel in kleinstedelijk gebied Pelt 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 GE U Omvormen zones op kerkhoven: visievorming 0,00 14.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 114.500,00 GE U Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille 560.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 GE U Opruimen en publiek maken oude gemeentewerf 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 GE U Aanleg Dommeloevers 0,00 0,00 0,00 32.960,00 131.840,00 0,00 164.800,00 GE U Omgeving haven Sint-Huibrechts-Lille 341.358,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.358,76 GE U Omvormen zones kerkhoven naar groene zone 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 GE U Herinrichting Marktplein 0,00 300.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 GE U Beplanting ifv pesticidenreductieplan 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00 GE U Laanbeplanting Eiken- en Sparrenlaan 0,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 GE U Realisatie speelweefselplan: Speeltuigen voor pleintjes 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 180.000,00 GE U Aankoop van straatmeubilair (zitbanken, vlaggemasten, vuilbakken, ...) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 GE U Aankoop deel WZC Sint-Huibrechts-Lille 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 GE U Bibliotheconomisch meubilair 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 GE U Inrichting bibliotheek Teutenhof 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 GE U Restauratie Kiosk Oud Dommelhof 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 GE O Renovatie Willibrorduskapel Herent: Vlaamse subsidie 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 GE U Renovatie Willibrorduskapel Herent 0,00 0,00 125.305,43 0,00 0,00 0,00 125.305,43 GE U Investeringssubsidie KANL (voorheen NIKO) 21.486,00 21.486,00 21.486,00 21.486,00 21.486,00 21.486,00 128.916,00 GE U Verlichting voetbalterreinen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 GE U Investeringssubsidie atletiekpiste Dommelhof 24.403,71 24.403,71 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 90.807,42

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 193 van 276 GE U Investeringssubsidie sportvloer Dommelhof 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 54.000,00 GE U Investeringssubsidie voor aanleg kunstgrasveld hockeyclub Phoenix 299.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.500,00 GE U Investeringssubsidie voor sporthal en turnhal WICO 100.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint-Niklaas - Neerpelt Centrum 119.584,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 144.584,00 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Der-Armen - Neerpelt Grote 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Heide 30.000,00 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek St Monulfus en Gondulfus - St Huibrechts Lille 7.870,00 21.200,00 18.000,00 29.700,00 5.000,00 5.000,00 86.770,00 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek St.Jozef -Boseind 13.800,00 15.750,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 69.550,00 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek St Willibrordus - Herent 5.000,00 5.000,00 26.313,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 51.313,60 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Martinus - Overpelt centrum 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Barbara - Holheide 11.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 36.000,00 GE U Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint Jozef - Fabriek 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 80.000,00 GE U Brede school Lindelhoeven: BKO + school 1.400.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 GE U Brede school Lindelhoeven: Parochiale werken 0,00 638.077,13 757.518,81 0,00 0,00 0,00 1.395.595,94 GE U Speelplaats Boseind 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 GE U Investeringssubsidie renovatie turnzaal basisschool Jaak Tassetstraat 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 GE U Brede school Herent: BKO + school 500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 GE U Meubilair kinderopvang; Systematische vervanging +Herent en Grote Heide naar 22.500,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 Hobunits 56.000,00 GE U Omvormen lokaal 1.26 Archief --> Bewegingsruimte. 19.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.950,00 GE O Vipa Subsidie voor LDC 48.839,00 48.839,00 48.839,00 48.839,00 48.839,00 48.839,00 293.034,00 GE O Verkoop assistentiewoningen Overpelt 0,00 3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960.000,00 GE U Aankoop vuilnisbakken 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 40.000,00 OC U Software 107.811,00 52.947,18 49.113,00 57.738,78 49.113,90 57.738,78 374.462,64 OC U PC & Randapparatuur 77.320,02 31.145,40 127.385,64 56.397,13 55.103,40 31.145,40 378.496,99 OC U Informatievoorziening: software 47.916,00 33.541,20 23.958,00 19.166,40 19.166,40 19.166,40 162.914,40 OC U DC: Ventilatie en verwarming Binnenhof 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 OC U Vervanging/Reiniging stoelen Cafetaria (100€ *50 stoelen) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 194 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043

algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Lijst exploitatie

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 195 van 276 Entiteit Rekening BItem Actieplan Actie U/O Omschrijving detaillijn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 GE 6041100 095100 1.4.1 1.4.1.4 U aankoop verkoopsproducten (dranken, ijsjes, ed) ontmoetingsruimte Pelle Melle 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 GE 6041100 095100 1.4.1 1.4.1.7 U Buurtmaaltijden (aankoop eten) - Dorpsrestaurant 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 GE 6042100 099000 2.3.1 2.3.1.4 U Aankoop Urnenkelders 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 GE 6042200 070300 3.3.1 3.3.1.2 U Aankopen collecties bibliotheek 136.301,00 136.301,00 136.301,00 136.301,00 136.301,00 136.301,00 GE 6042300 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Aankoop keukenmaterieel, opbergmaterieel, Speelgoed en huur spelmateriaal, knutselmaterieel BKO 15.745,00 15.745,00 15.745,00 15.745,00 15.745,00 15.745,00

GE 6042400 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Vastgesteld recht Rijbewijzen 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 GE 6042420 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Consulaire Rechten, Productiekosten, Inbinden registers 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 GE 6042440 002000 4.2.2 4.2.2.1 U Aankopen reispassen 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 GE 6042500 052000 3.5.3 3.5.3.2 U Aankoop foldermateriaal, boeken en documentatie toerisme 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 GE 6042600 052000 3.7.3 3.7.3.1 U Verrassingsbonnen 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 GE 6100100 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Huur en cijns voor gebruik gronden van NMBS en Dienst Scheepvaart 14.566,00 14.566,00 14.566,00 14.566,00 14.566,00 14.566,00 GE 6100100 021000 4.2.2 4.2.2.1 U Bezetting spoorweg 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 GE 6100100 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Huur grond voor parkeerplaatsen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 6100100 075000 3.2.1 3.2.1.1 U Huur jeugdterreinen 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 GE 6100200 016000 1.6.2 1.6.2.3 U Huur Wereldwinkel (2100/Q) 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 GE 6100200 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Gemeenschappelijke kosten voor parkeergarage als verenigde medeëigenaar 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 GE 6100200 050000 3.7.2 3.7.2.1 U Huur gebouwen voor pop-ups 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 GE 6100200 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Huur lokalen Palethe 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 GE 6100200 075000 3.1.1 3.1.1.1 U Huur studieruimte De Vliering 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6100200 082000 3.1.1 3.1.1.5 U Huur lokalen in scholen voor lessen Kunstacademie Noord-Limburg (vroegere NIKO) 17.167,00 17.167,00 17.167,00 17.167,00 17.167,00 17.167,00 GE 6100200 087900 1.1.4 1.1.4.1 U Huur hobunits Brede School Lindelhoeven 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 GE 6100200 090000 1.5.1 1.5.1.2 U Huur Pelterhoekje 7.956,00 7.956,00 7.956,00 7.956,00 7.956,00 7.956,00 GE 6100200 090900 1.5.1 1.5.1.2 U Plan B Openhouden; huur ipv investering in afwachting beslissing nieuwe locatie 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 GE 6100200 094500 4.2.2 4.2.2.1 U BKO Jojo 12x487 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 GE 6100201 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Huur lokalen Robbedoes Herent en Grote Heide Valt weg als we eigen HOBunits hebben 5.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6103000 005000 4.2.2 4.2.2.1 U Open Poort Tussenkomst flatjes (8400+afrekening) en onderhoud + kleine aanpassingen gebouwen + Ramen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 wassen wijkpolitie,brandblussers + alg. onderhoud patrimonium; GE 6103000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Gemeentehuis en gemeentewerf 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 GE 6103000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Jaarlijks onderhoud gemeentelijke gebouwen 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 GE 6103000 016000 1.6.2 1.6.2.3 U Onderhoud en Herst. Wereldwinkel 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6103000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud verzinkpalen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6103000 021000 2.2.2 2.2.2.1 U Poetsen en onderhoud bushaltes 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 GE 6103000 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud parkeergarage Forte + parking bij passantenhaven Onderhoudscontract en tele-assistentie vr. 40.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 werking parkeerinstallatie Forte + beheerskosten passantenhaven + verbeteren toegangscontrole en vergemakkelijken interventies op afstand GE 6103000 050000 3.7.2 3.7.2.1 U Opfrissing en stimuleren van pop-ups 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6103000 052000 3.5.3 3.5.3.2 U Promoten en verbeteren wandel- fiets- en ruiterroutes. 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 GE 6103000 060000 3.4.1 3.4.1.5 U Afwerken en uitvoeren beheersplan Dorpsgezicht Lille 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6103000 070000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud Molenmuseum 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6103000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Wassen van linnen (handdoeken naar de nieuwkuis)- Doorfacturering poetsen van de ramen- Onderhoud tapijt 4.048,29 4.048,29 4.048,29 4.048,29 4.048,29 4.048,29 en kussens vertelhoek GE 6103000 072900 3.4.1 3.4.1.3 U Onderhoud en uitvoeren beheersplan Lilse Meulen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6103000 072900 4.2.2 4.2.2.1 U Herstelling Sevensmolen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6103000 073900 3.4.1 3.4.1.4 U Uitvoeren beheersplan Willibrorduskapel 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6103000 073900 3.6.1 3.6.1.3 U Onderhoud Poermenneke, Volksmacht, ... 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 GE 6103000 074000 3.6.1 3.6.1.3 U Onderhoud sportinfrastructuur 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 GE 6103000 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud jeugdlokalen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6103000 087200 4.2.2 4.2.2.1 U School Lindel kapelstraat 3.072,43 3.072,43 3.072,43 0,00 0,00 0,00 GE 6103000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud en herstellingen gebouw OCMW; aanpassing lift Peltanusstraat Ocmw 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 GE 6103000 090900 4.2.2 4.2.2.1 U Buurthuizen (Wijngilde, heesakker, enz) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6103000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Kinderopvang Onderhoudsmateriaal 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 196 van 276 GE 6103000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U LDC onderhoud en herstellingen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6103000 095200 4.2.2 4.2.2.1 U Seppe-Rijmenhof - regulier onderhoud 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6103000 099000 2.3.1 2.3.1.4 U Kerkhoven 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 GE 6103200 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Brandcentrale 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 GE 6103200 094500 4.2.2 4.2.2.1 U BKO Brandblussers 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 GE 6103200 095100 4.2.2 4.2.2.1 U LDC brandbeveiliging 716,90 716,90 716,90 716,90 716,90 716,90 GE 6103200 095200 4.2.2 4.2.2.1 U Seppe-Rijmenhof - brandblussers 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6103300 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Monitoring + mobiele bewaking 35.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 GE 6103300 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Monitoring en mobiele bewaking werf Intersafe 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6103300 070000 4.2.2 4.2.2.1 U Monitoring molenmuseum 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 GE 6103300 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Inbraakbeveiliging 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 GE 6103300 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Inbraakbeveiliging BKO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6103300 095100 4.2.2 4.2.2.1 U LDC inbraakbeveiliging 768,11 768,11 768,11 768,11 768,11 768,11 GE 6103400 011900 4.2.2 4.2.2.1 U onderhoudsproducten 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 GE 6103500 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Klinkers; onderhoud wegens raamcontract 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 GE 6103500 021000 2.2.2 2.2.2.1 U Herstelling glas bushaltes 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6103501 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Materialen voor onderhoud wegen, o.a. asfalt, steenpuin, ... 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 GE 6103510 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Wegberm maaisel + Boomchirurg+ Stronken freezen+ Borstelen wegen-jacobs-afvoer afval+ Stomen stoepen+ 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Wegenzout/Pekel+ Brandkranen BLM (2-jaarlijks!)+ afvoer grond GE 6103510 068000 2.3.1 2.3.1.2 U Samenwerking sociale economie en groendienst 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 GE 6103511 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Aanbrengen wegmarkeringen 55.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 GE 6103512 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Kosten sneeuwruiming, zoutstrooier 55.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 GE 6103513 068000 2.3.1 2.3.1.3 U Bezoeken boomchirurg, onderzoek veterane bomen en vellen van bomen 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 GE 6103514 068000 2.3.1 2.3.1.3 U Onkruidbestrijding op verhardingen + monitoring 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 GE 6103700 031900 2.3.1 2.3.1.2 U Ruimen van grachten 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 GE 6103700 031901 2.3.1 2.3.1.2 U Onderhoudscontract Stuwen +Ruimingswerken 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6103700 034000 2.3.1 2.3.1.1 U HPG 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6103700 034000 2.3.1 2.3.1.2 U Exotenbestrijding 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6103700 052900 3.5.1 3.5.1.3 U Project Groenjobs De Winning voor gemeente binnen overkoepelend project Regionaal Landschap (ikv Bosland) 14.915,00 14.915,00 14.915,00 14.915,00 14.915,00 14.915,00

GE 6103700 068000 2.3.1 2.3.1.1 U Beeldbepalend groen op privé 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 GE 6103700 071100 1.1.5 1.1.5.3 U Reparaties aan speeltoestellen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 GE 6103700 073900 3.1.1 3.1.1.3 U Onderhoud en exploitatie Klankenbos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 GE 6103701 034000 2.3.1 2.3.1.1 U Verhoging biodiversiteit 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 GE 6103702 068000 2.3.1 2.3.1.2 U Bebloeming gemeente en onderhoud pleintjes 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 GE 6103703 034000 2.3.1 2.3.1.1 U Vergroening pleinen en verkavelingen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 GE 6103703 068000 2.3.1 2.3.1.2 U Pleintjesplan 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 GE 6103800 068000 2.3.1 2.3.1.1 U Aankoop planten (struiken en bosgoed) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 GE 6103800 068000 2.3.1 2.3.1.4 U Arbeidsextensieve kerkhoven onderhoudsvriendelijk maken 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 GE 6103801 068000 2.3.1 2.3.1.1 U Aankoop bomen en uitwerking groenbeheersplan i.k.v. klimaat 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 GE 6110000 005000 4.2.2 4.2.2.1 U stroom voor gebouwen privaat domein 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 GE 6110000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Gemeentehuis Oude Markt 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 GE 6110000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U stroom voor gemeentegebouwen (openbaar domein) 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 GE 6110000 016000 1.6.2 1.6.2.3 U Elektriciteit Wereldwinkel 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 GE 6110000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Distributiekost Werf+Elektriciteit 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 Werf+Kapelstr10+Lichten:Ringlaan;Vloeterstraat;Windmolenstr;Bemvaartstr;Kerkdijk;infobord Oude Markt

GE 6110000 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Stroom voor parkeergarage en passantenhaven 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 GE 6110000 050000 3.7.2 3.7.2.1 U Elektriciteit voor marktkasten 12.485,00 12.485,00 12.485,00 12.485,00 12.485,00 12.485,00 GE 6110000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Schapenstal 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 GE 6110000 070000 4.2.2 4.2.2.1 U Elektriciteit Molenmuseum 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 GE 6110000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Elektriciteit: 7% van palethe 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6110000 071000 4.2.2 4.2.2.1 U Elektriciteit voor evenementenweide + digitale borden + kermissen + marktkasten 30.925,00 30.925,00 30.925,00 30.925,00 30.925,00 30.925,00 GE 6110000 072000 4.2.2 4.2.2.1 U Elektriciteit Sevensmolen + Hobos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 GE 6110000 072900 4.2.2 4.2.2.1 U Electriciteit erfgoed 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 197 van 276 GE 6110000 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Jeugdlaan 4+ Jeugdlaan 4/1Buitentereinnen 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 GE 6110000 079000 4.2.2 4.2.2.1 U Kerktorenverlichting Kerkdijk 4+Zeldertstraat 23 2.825,00 2.825,00 2.825,00 2.825,00 2.825,00 2.825,00 GE 6110000 090900 4.2.2 4.2.2.1 U Elektriciteit Schoolstraat 1 Buurthuis 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6110000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Elektriciteit BKO 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 GE 6110000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Electriciteit LDC 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6110000 095200 4.2.2 4.2.2.1 U Elektriciteit - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6110000 099000 4.2.2 4.2.2.1 U Elektriciteit: Kerkhoven Fabriekstr+Steenovenstr 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 GE 6110100 067000 4.2.2 4.2.2.1 U Stroomverbruik voor straatverlichting 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 GE 6111000 005000 4.2.2 4.2.2.1 U gas voor gebouwen privaat domein 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 GE 6111000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Gemeentehuis Oude Markt 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 GE 6111000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U gas voor gemeentegebouwen (openbaar domein) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 GE 6111000 016000 1.6.2 1.6.2.3 U Gas Wereldwinkel 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6111000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Electriciteit gemeentewerf 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6111000 070000 4.2.2 4.2.2.1 U Gas Molenmuseum 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 GE 6111000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Gas: 7% van palethe 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 GE 6111000 090900 4.2.2 4.2.2.1 U Gas buurthuizen; Schoolstraat1-1/F+1-2/F; Heesakkerstraat 55 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 GE 6111000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Gas BKO Parkstraat+Bemvaartstraat 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 GE 6111000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Gas LDC - via doorfacturatie WZC Immaculata 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 GE 6111000 095200 4.2.2 4.2.2.1 U Gas - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6111000 099000 4.2.2 4.2.2.1 U Gas: Kerkhof Steenovenstraat 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 GE 6113000 005000 4.2.2 4.2.2.1 U water voor gebouwen privaat domein 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 GE 6113000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Gemeentehuis Oude Markt 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 GE 6113000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U water voor gemeentegebouwen (openbaar domein) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 GE 6113000 016000 1.6.2 1.6.2.3 U Water Wereldwinkel 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 GE 6113000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Water gemeentewerf 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 GE 6113000 070000 4.2.2 4.2.2.1 U Water Molenmuseum 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 6113000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Water: 7% van palethe 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 GE 6113000 071000 4.2.2 4.2.2.1 U Water feesten en plechtigheden 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6113000 072000 4.2.2 4.2.2.1 U Water Windmolen 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 GE 6113000 090900 4.2.2 4.2.2.1 U Water Schoolstraat 1 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 GE 6113000 094400 4.2.2 4.2.2.1 U Water VCLB gebouw (inrichting Kind en Preventie) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6113000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Water BKO Ravotterke+ BKO Lindel 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 GE 6113000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U water LDC via doorfacturatie 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6113000 095200 4.2.2 4.2.2.1 U Water - Assist woning Burg.missottenstr 8 en Dorpsstraat 70 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6113000 099000 4.2.2 4.2.2.1 U Water: Kerkhof Hoevenstr. +Steenovenstr 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 GE 6120100 005000 4.2.2 4.2.2.1 U Multiriskverzekering 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 GE 6120100 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Oude Markt 2 + allrisk elektr. infoborden + elektronica+informatica 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 GE 6120100 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Premie brandverzekering voor gebouwen 20.272,00 20.272,00 20.272,00 20.272,00 20.272,00 20.272,00 GE 6120100 016000 1.6.2 1.6.2.3 U Brandverzekering Wereldwinkel 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 GE 6120100 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Werf L. Bauwenslaan 10 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 GE 6120100 034000 4.2.2 4.2.2.1 U Schapenstal Palisstraat 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 GE 6120100 040000 4.2.2 4.2.2.1 U Dorpsstraat 70, Verzekering Politiekantoor Overpelt 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 GE 6120100 070000 4.2.2 4.2.2.1 U Breugelweg 163 (Molenmuseum + tentoonstelling maten en gewichten) 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 122,90 GE 6120100 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Bib Jeugdlaan 2 (900) +allrisk tentoonstellingen (800) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 GE 6120100 072900 4.2.2 4.2.2.1 U Breugelweg 165 (Windmolen) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 GE 6120100 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Jeugdlaan 4 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 GE 6120100 087200 4.2.2 4.2.2.1 U Kapelstraat 2 school 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 GE 6120100 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Peltanusstraat 9 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 GE 6120100 090900 4.2.2 4.2.2.1 U Heesakkerstraat 111 (buurthuis heserke)+Schoolstraat 1 (buurthuis+bko) 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 GE 6120100 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Ravotterkespad1+Parkstraat 189+Leopoldlaan 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 GE 6120100 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Gedeelte LDC 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 GE 6120100 095200 4.2.2 4.2.2.1 U Dorpsstraat 70 en Burg Missottenstr 8 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6120100 099000 4.2.2 4.2.2.1 U Kerkhoven Hoevenstraat+Leukenstraat+Steenovenstraat 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 GE 6120400 011900 4.2.2 4.2.2.1 U BA Voertuigen+ omnium dienstverplaatsingen+ P Plus voor 1 voertuig premie verzekering voertuigen 40.025,00 40.025,00 40.025,00 40.025,00 40.025,00 40.025,00 GE 6120500 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.388,97 1.409,71 1.424,14 1.452,18 1.465,88 1.480,85

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 198 van 276 GE 6120500 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.377,87 1.397,93 1.442,04 1.493,18 1.514,32 1.540,48 GE 6120500 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.310,00 1.326,16 1.346,07 1.395,04 1.427,16 1.467,47 GE 6120500 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 871,89 901,73 928,35 958,95 1.007,16 1.028,86 GE 6120500 011400 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 142,51 150,95 155,09 158,15 162,24 166,60 GE 6120500 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 26.106,78 26.106,78 26.106,78 26.106,78 26.106,78 26.106,78 GE 6120500 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.089,66 1.118,11 1.152,03 1.194,39 1.223,11 1.251,51 GE 6120500 011902 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 738,21 758,16 770,49 798,27 815,18 827,02 GE 6120500 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.838,25 1.873,42 1.905,07 1.961,58 1.987,79 2.024,91 GE 6120500 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.515,32 1.462,92 1.489,88 1.540,44 1.585,17 1.618,36 GE 6120500 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 240,27 246,76 252,19 261,02 279,87 286,66 GE 6120500 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 4.388,65 4.473,03 4.568,19 4.706,12 4.786,54 4.881,84 GE 6120500 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 125,47 126,89 128,16 133,50 143,16 144,60 GE 6120500 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 321,48 292,75 260,70 272,48 275,08 284,66 GE 6120500 052000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 4,68 4,77 4,77 4,87 4,97 4,97 GE 6120500 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 988,70 1.022,58 1.044,20 1.081,19 1.105,54 1.131,65 GE 6120500 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 661,24 677,46 691,57 712,78 719,60 733,21 GE 6120500 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 3.570,64 3.659,63 3.739,71 3.844,14 3.938,54 4.008,42 GE 6120500 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.057,95 1.084,28 1.103,25 1.135,46 1.166,57 1.187,45 GE 6120500 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 991,23 1.018,98 1.034,22 1.064,22 1.082,77 1.114,66 GE 6120500 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.713,01 1.750,15 1.785,98 1.829,13 1.855,17 1.892,13 GE 6120500 074000 3.2.1 3.2.1.1 U Verzekering ISB voor deelnemers sportactiviteiten 1.383,00 1.383,00 1.383,00 1.383,00 1.383,00 1.383,00 GE 6120500 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 314,64 322,94 329,34 339,72 358,93 366,50 GE 6120500 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 105,66 115,79 119,98 122,60 127,14 128,67 GE 6120500 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 3.251,82 3.324,78 3.420,32 3.535,70 3.651,90 3.727,65 GE 6120500 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 207,83 213,66 218,87 225,15 230,68 235,24 GE 6120500 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 128,40 131,12 134,33 137,87 139,24 142,07 GE 6120500 098500 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 159,69 161,21 162,83 166,04 167,62 169,31 GE 6120800 070100 3.1.1 3.1.1.1 U Verzekering tentoonstellingen 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 GE 6120800 070300 3.3.1 3.3.1.1 U Verzekering tentoonstellingen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 GE 6130000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Commissielonen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6130100 011200 4.2.5 4.2.5.2 U Erelonen, consultancy, studies, … Introductie/onboarding medewerkers 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6130100 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Kosten juridische procedures 32.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6130100 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Erelonen, oa. Raamcontract Antea 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 GE 6130100 053000 4.2.2 4.2.2.1 U Weerkerende werkingskost 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6130100 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Erelonen voor studies en werken, afpalingen en schattingen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 GE 6130101 011200 4.2.5 4.2.5.1 U Erelonen, consultancy, studies, … Ontwikkelcyclus Functiebeschrijvingen 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6130102 011200 4.2.5 4.2.5.2 U Erelonen, consultancy, studies, … Risico-analyse Psycosociale aspecten 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6130200 099000 4.2.2 4.2.2.1 U Erelonen en vergoedingen voor artsen (crematies) 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6130300 072000 3.4.1 3.4.1.2 U Inspecties Monumentenwacht + doorlichting HOBOS tweejaarlijks (oneven jaren) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6130300 072000 3.4.2 3.4.2.5 U Inspectie door Monumentenzorg 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6130300 072900 4.2.2 4.2.2.1 U Bestendigen en verbreden van de erfgoedcel 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6130400 030000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud brandkranen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 GE 6130400 034900 2.3.1 2.3.1.2 U Ratten- en processierupsbestrijding 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 GE 6130400 060000 2.1.1 2.1.1.1 U Advertenties, planafdrukken, bekendmakingen RUP's en verkoop gronden 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6130400 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Planafdrukken en advertenties 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 GE 6130400 070300 3.3.1 3.3.1.1 U Boeken rekklaar maken (boekbinden) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 GE 6130400 071000 4.2.2 4.2.2.1 U Drukwerk kermisprogramma, kerstverlichting ophangen aan gemeentehuis, enz. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 GE 6130400 071100 1.1.5 1.1.5.3 U Controle speelterreinen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 GE 6130400 098400 4.2.2 4.2.2.1 U Bestrijding olm,boktor,zilvervisjes/zandluizen,…+rattenvanger AMB+Sproeistoffen processierups en branders 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 voor processierups GE 6130700 070100 4.2.5 4.2.5.4 U vergoedingen vrijwilligers Palethe 11.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 GE 6130700 070300 4.2.5 4.2.5.4 U Vrijwilligers bibliotheek 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6130700 074000 4.2.5 4.2.5.4 U Vergoedingen vrijwilligers sport + Verbroederingsklassieker 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 GE 6130800 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Billijke vergoeding trouwzaal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 GE 6130800 070300 3.3.1 3.3.1.1 U Auteursrechten kopieën 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 199 van 276 GE 6130800 079000 4.2.2 4.2.2.1 U Woonstvergoeding 5.949,00 5.949,00 5.949,00 5.949,00 5.949,00 5.949,00 GE 6130800 094500 4.2.2 4.2.2.1 U BKO billijke vergoeding + Sabam 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6130800 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Sabam activiteiten Pelle Melle 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6130900 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Diverse kansen - speerpunten 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6130900 011902 4.2.3 4.2.3.2 U Digitale infoborden: abonnement en onderhoud 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 GE 6130900 016000 1.6.2 1.6.2.4 U ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 GE 6130900 029000 2.5.1 2.5.1.1 U Kosten voor autodelen (incl. promoten van auto-delen ikv Green Deal) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6130900 030000 2.5.2 2.5.2.1 U Bedeling van huisvuilzakken 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 GE 6130900 035000 2.5.2 2.5.2.1 U Coachingsproject OVAM + Mooimakers (7.500) 32.500,00 32.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 GE 6130900 047000 4.1.3 4.1.3.1 U Bijdrage voor zwerfkattenaanpak 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 GE 6130900 052000 3.5.3 3.5.3.1 U Permanentieopdrachten, .... 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6130900 068000 2.3.1 2.3.1.2 U Opmaak beheersplannen i.k.v. groen 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 GE 6130900 070300 3.3.1 3.3.1.1 U Meta-content catalogus bibliotheek 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 GE 6130900 071000 4.2.4 4.2.4.1 U Ontwikkelen van een beleidskader evenementen door derden 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6130900 073900 4.2.5 4.2.5.4 U Opleiding verenigingen. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6130900 074000 3.2.1 3.2.1.1 U Diverse kansen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6130900 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage BKO, controle en keuring, uitstappen, ... 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 GE 6130900 095200 1.4.1 1.4.1.1 U Zorgpermanentie en woonassistentie (via overeenkomst met Immaculata) en SF via Integro 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6130901 068000 2.3.1 2.3.1.2 U Up to date houden databank GIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6130910 013000 4.2.2 4.2.2.1 U 1 fed.adm 53K 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 GE 6131000 002000 4.2.2 4.2.2.1 U inningskosten gemeentebelastingen o.a. deurwaarderskosten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6131000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Procedure- en vervolgingskosten - kosten voor betwistingen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6131100 002000 4.2.2 4.2.2.1 U Inningskosten voor gemeentelijke opcentiemen op personenbelasting (1%) 72.169,03 73.612,41 75.084,66 76.586,35 78.118,08 79.680,44 GE 6131400 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Consultancy, studies 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6131400 011902 4.2.4 4.2.4.6 U Websites (gemeentepelt.be, palethe.be, uitinpelt.be) en intranet: hosting, onderhoud, domeinnamen, updates 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

GE 6131400 052100 3.5.3 3.5.3.1 U toeristische ondernemers 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6131401 011902 4.2.3 4.2.3.5 U Monitoringtool sociale media 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 GE 6131402 011902 4.2.3 4.2.3.2 U Uitwerken merkenbeleid 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6131403 011902 4.2.3 4.2.3.2 U Herwerken communicatiedragers 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6131404 011902 4.2.3 4.2.3.2 U Opzetten en onderhouden fotodatabank 6.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 GE 6131405 011902 4.2.3 4.2.3.2 U Analyse interne communicatie en opmaak actieplan 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6131406 011902 4.2.3 4.2.3.5 U Co-creatie: afgeleide #mijnpelt als relatiegeschenk 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6140100 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Huur en onderhoud watercooler en koffiemachine, schoonloopmatten, grondige reiniging in 2020 30.300,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 GE 6140100 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud koffieapparaat 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6140100 094500 4.2.2 4.2.2.1 U huur watercooler BKO 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 GE 6140100 095100 4.2.2 4.2.2.1 U huur en onderhoud koffiemachine 3.584,50 3.584,50 3.584,50 3.584,50 3.584,50 3.584,50 GE 6140100 095200 1.4.1 1.4.1.1 U 1598,96 €/ halfjaarlijks Onderhoudscontract Telefooncentrale; preventief nazicht branddetectie SF 219,47€ 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GE 6140110 030000 2.5.2 2.5.2.2 U Aankoop gereedschap voor zwerfvuilactie en huur afvalcontainer bij passantenhaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6140110 030900 2.5.2 2.5.2.2 U Afvoer grof vuil, lediging afvalcontainer bij passantenhaven 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 GE 6140200 011901 2.2.1 2.2.1.3 U Smart Cities: periodieke kosten slim 47.733,96 47.733,96 47.733,96 47.733,96 47.733,96 47.733,96 GE 6140200 011901 4.2.7 4.2.7.1 U Beheer en werkingskosten 227.365,05 224.455,00 224.455,00 224.455,00 224.455,00 224.455,00 GE 6140200 011901 4.2.8 4.2.8.1 U Informatievoorziening: consultancy 13.176,90 6.588,45 4.392,30 4.392,30 4.392,30 4.392,30 GE 6140200 011901 4.2.8 4.2.8.2 U Innovatie: consultancy 9.075,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 GE 6140200 011901 4.2.9 4.2.9.1 U Smart Cities: consultancy 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6140200 011902 4.2.3 4.2.3.2 U PeltApp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6140200 043000 4.1.3 4.1.3.1 U diensten IBZ / BE-ALERT voor noodplanning 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6140201 011901 2.2.1 2.2.1.3 U Onderhoudscontract deelauto 2.250,60 2.250,60 2.250,60 2.250,60 2.250,60 2.250,60 GE 6140201 011901 4.2.7 4.2.7.1 U Netwerkondersteuning & Consultancy 51.062,61 63.668,35 46.119,15 43.923,00 43.923,00 43.923,00 GE 6140300 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Abonnementen 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 GE 6140300 011100 4.2.2 4.2.2.1 U FinConnect + Lokale en regionale Belastingen + Abo Inforum 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 GE 6140300 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Kosten van abonnementen en documentatie 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 GE 6140300 087900 4.2.2 4.2.2.1 U Lidmaatschap SPW 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6140300 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Abo Pippo (Ravotterke);Kiddo Org ;Lidgeld VVSG Ondersteuning Kinderopvang 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 200 van 276 GE 6140300 095100 1.4.1 1.4.1.4 U vaktijdschrift lokaal dienstencentrum en ouderenzorg 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6140400 011902 4.2.3 4.2.3.2 U Infomagazine PLT: layout, druk, bedeling, fotoreportages 78.000,00 79.000,00 80.000,00 81.000,00 82.000,00 83.000,00 GE 6140400 050000 3.1.1 3.1.1.4 U Drukwerk van verrassingsbonnen en affiches 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6140401 011902 4.2.3 4.2.3.2 U Promotie vrijetijdsactiviteiten (o.m. Uit voor Kinderen) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 GE 6140500 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Kantoorbehoeften, incl.drukwerk omslagen en briefhoofden 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 GE 6140500 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Kosten voor beheer parkeren 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6140500 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Kantoorbenodigdheden en drukwerk 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 GE 6140500 094500 4.2.2 4.2.2.1 U BKO: Enkel Kantoormateriaal (geen knutselmateriaal) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 GE 6140500 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Kantoorbenodigdheden LDC 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 GE 6140600 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Koffie, water, melk voor personeel + broodjes vergaderingen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 GE 6140600 094500 4.2.2 4.2.2.1 U BKO Koffie, melkonderhoud - Senseo zelf halen - broodjesbuffet 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6140700 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Maandelijks data simkaarten (54,16)+InfraX-net (1965,84) VOIP +abo gsm +Voice Services 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 Charges+terugbetaling internet+Kabeltv GE 6140700 011901 4.2.7 4.2.7.1 U Communicatiekosten 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 GE 6140700 094500 4.2.7 4.2.7.1 U tel 011734103 Bemvaartstraat 76 + kabeltv 't Ravotterke 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 GE 6140700 095200 4.2.7 4.2.7.1 U tel 811827+811946 Dorpsstr 70A + tel 525875 + kabeltelevisie abo- Rijmenhof 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6140800 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzendingskosten 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 GE 6140800 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Verzendingskosten LDC 512,07 512,07 512,07 512,07 512,07 512,07 GE 6140900 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Administratiekosten Maaltijdcheques(= 0,90% van de waarde van de MTC(=AR623200+AR745200)); 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 onkostenvergoedingen samenaankopen via Infrax GE 6141000 011900 2.1.1 2.1.1.3 U Kosten bij verkoop, verhuur, opstal- en erfpachtrecht 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 GE 6141100 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Lidgelden 38.542,00 38.542,00 38.542,00 38.542,00 38.542,00 38.542,00 GE 6141100 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Lidgeld VLOFIN 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 GE 6141100 072000 3.4.2 3.4.2.5 U Collectief lidmaatschap Monumentenwacht 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6141100 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Lidgeld VVJ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6150100 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Werkkledij poetspersoneel 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 GE 6150100 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Aankoop en onderhoud werkkledij, persoonlijke gehoorbeschermers, werkschoenen 40.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 GE 6150100 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Kledij BKO; aangepast vanaf september: vest/fleece/regenjas en t-shirt, poetspersoneel veiligheidsschoenen: 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 60 personen (50 met kledij: coordinatie niet) GE 6150200 011200 4.2.5 4.2.5.1 U Vormingen personeel: centraal beheer 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 GE 6150200 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Kosten ISB-congres 2.064,00 2.064,00 2.064,00 2.064,00 2.064,00 2.064,00 GE 6150300 010000 4.2.2 4.2.2.1 U reiskosten Burgemeester en schepenen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6150300 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Secretariaat 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 GE 6150300 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Fiscale en financiële diensten 47,04 47,04 47,04 47,04 47,04 47,04 GE 6150300 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Personeelsdienst en vorming 97,08 97,08 97,08 97,08 97,08 97,08 GE 6150300 011900 4.2.2 4.2.2.1 U verplaatsingen personeel IT, OVO, werf, communicatie RAILPASSEN 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6150300 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT 193,92 193,92 193,92 193,92 193,92 193,92 GE 6150300 011902 4.2.2 4.2.2.1 U reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie & Participatie 249,12 249,12 249,12 249,12 249,12 249,12 GE 6150300 011903 4.2.2 4.2.2.1 U reiskosten - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst 442,20 442,20 442,20 442,20 442,20 442,20 GE 6150300 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Administratieve dienstverlening 292,68 292,68 292,68 292,68 292,68 292,68 GE 6150300 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Hulp aan het buitenland 102,72 102,72 102,72 102,72 102,72 102,72 GE 6150300 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Wegen 2.257,32 2.257,32 2.257,32 2.257,32 2.257,32 2.257,32 GE 6150300 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Ruimte - planning en projecten 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 618,60 GE 6150300 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Ruimtelijke planning 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 GE 6150300 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Groene ruimte 628,56 628,56 628,56 628,56 628,56 628,56 GE 6150300 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Cultuurcentrum 1.040,52 1.040,52 1.040,52 1.040,52 1.040,52 1.040,52 GE 6150300 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Openbare bibliotheken 871,08 871,08 871,08 871,08 871,08 871,08 GE 6150300 073900 4.2.2 4.2.2.1 U reiskosten - Overig kunst- en cultuurbeleid 171,96 171,96 171,96 171,96 171,96 171,96 GE 6150300 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Sportsector- en verenigingsondersteuning 764,16 764,16 764,16 764,16 764,16 764,16 GE 6150300 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 292,44 292,44 292,44 292,44 292,44 292,44 GE 6150300 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Kinderopvang 164,16 164,16 164,16 164,16 164,16 164,16 GE 6150300 094900 4.2.2 4.2.2.1 U reiskosten - Overige gezinshulp 276,48 276,48 276,48 276,48 276,48 276,48 GE 6150300 098500 4.2.2 4.2.2.1 U reiskosten - Gezondheidspromotie en ziektepreventie 29,28 29,28 29,28 29,28 29,28 29,28 GE 6150500 011200 4.2.2 4.2.2.1 U inrichten examens 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 GE 6160100 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Huur kilverbord, klepelmaaier, tractor, trilwals,… 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 201 van 276 GE 6160100 075000 1.1.5 1.1.5.3 U Jaarlijkse controle van speeltuigen 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 GE 6160200 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud en herstelling voertuigen 140.000,00 140.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 GE 6160200 029000 4.2.2 4.2.2.1 U Huur van 2 buggy's 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 GE 6160300 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Brandstof en olie voor machines 140.000,00 140.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 GE 6160400 005000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud Fontein; onderhoudscontract fontein 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 GE 6160400 011902 4.2.1 4.2.1.2 U Ontwikkeling en uitvoering participatiebeleid 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 GE 6160400 011902 4.2.1 4.2.1.3 U Pelt bezwijkt 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 GE 6160400 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Borstels Egholm- John Deere - klepelmaaiercombinatie; Allerlei kleine aankopen zoals snoeisnaren, verfspuit, 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 boormachines, trilnaals voor betonn slagmoersleutel op accu GE 6160400 029000 2.2.2 2.2.2.2 U Uitwerking fietsactieplan: registratie van fietsstromen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6160400 034900 4.2.2 4.2.2.1 U Aankoop bestrijdingsmiddelen voor rupsen en ratten 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 GE 6160400 039000 4.2.2 4.2.2.1 U Besteding lidgeld volkstuinders 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6160400 052000 3.5.1 3.5.1.1 U Geocaches Bosland Vergoeding vrijwilligers + simkaart + herstellingen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6160400 052000 3.5.3 3.5.3.2 U Aankoop kleine benodigdheden voor promotie toerisme Promotie streekproducten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6160400 068000 2.3.1 2.3.1.2 U Aankoop materialen voor pleintjes en bloemenzaad voor imkers 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 GE 6160400 071000 4.2.2 4.2.2.1 U Aankoop vlaggen, onderhoud WC-wagens, huur springkastelen, elektriciteitskasten voor kermis, 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Kerstverlichting + Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - oa herstellingen + poetsen wc-wagen + Huur Kerstbomen + verfraaiing Oude Markt GE 6160400 071900 3.1.1 3.1.1.2 U Amateurkunsten 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6160400 072900 3.4.2 3.4.2.1 U Erfgoedactoren verschillende locaties oplijsten en opwaarderen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 GE 6160400 072900 3.4.2 3.4.2.3 U Projecten ism IOED 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6160400 075000 3.5.3 3.5.3.1 U Aankoop kampaandenkenfuiven leefbaar houden 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 GE 6160400 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Containers vangansewinkel BKO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 GE 6160400 095100 1.4.1 1.4.1.4 U kleine aankopen materialen 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 GE 6160400 099000 4.2.2 4.2.2.1 U Technische benodigdheden en prestaties van derden 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 GE 6160401 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Aankoop, huur en onderhoud gereedschappen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 GE 6160401 071000 4.2.2 4.2.2.1 U Kerstverlichting (8000€)+Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - oa herstellingen + poetsen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 wc-wagen (4500€) +Huur Kerstbomen (5000€)+ verfraaiing Oude Markt CBSNT14626(5000€) GE 6160500 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Klein medisch materiaal BKO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6160600 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Huur 4 minibussen 25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00 GE 6160900 010100 4.2.2 4.2.2.1 U Trouwboekjes en geschenken voor huwelijken 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 GE 6160900 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Receptie en representatiekosten - Fiscale en financiële diensten 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6160900 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Receptiekosten 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 GE 6160900 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Receptie en representatiekosten - Administratieve dienstverlening 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6160900 035000 2.5.2 2.5.2.3 U Huur herbruikbare bekers voor evenementen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 GE 6160900 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Receptie en representatiekosten - Groene ruimte 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6160900 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Receptie en representatiekosten - Openbare bibliotheken 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6160900 073900 3.1.1 3.1.1.1 U Receptie en representatiekosten 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 GE 6160900 074000 3.2.1 3.2.1.1 U Representatiekosten bij Total Fitness 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 6160900 075000 1.1.5 1.1.5.1 U Nieuwjaarsreceptie + dag van de jeugdbeweging 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 GE 6160900 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Receptie en representatiekosten - kinderopvang 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6160900 095100 1.5.3 1.5.3.1 U Bedanking vrijwilligers + representatiekosten 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 GE 6161300 050000 3.7.2 3.7.2.1 U Promotie wekelijkse markt + Social media naar handelaars + Promotie middenstand 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 GE 6161300 052000 3.5.3 3.5.3.2 U Communicatie en promotie toerisme (afscheurblok, micro avonturengids,…) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 GE 6161300 052100 4.2.1 4.2.1.1 U Centraal budget infovergaderingen(hoorzittingen;infovergaderingen;communicatie 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 werken/RUP's;...)+Toerisme+Affiches GE 6161300 087900 4.2.2 4.2.2.1 U Spelenderwijs vlaggen, banners, ed ; nieuw vanaf 01/09/2019 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6161300 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Pelle Melle krant + drukwerk flyers 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 GE 6161700 070300 3.3.1 3.3.1.1 U Verwerking boeken, strips en materiaal; herstellingen boeken, tags en boekenhuisjes 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 GE 6162000 011900 3.1.2 3.1.2.2 U Ondersteuning nieuwe participatiestructuren 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6162000 011902 4.2.1 4.2.1.2 U Werkingskosten adviesraden 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6162000 016000 1.6.2 1.6.2.4 U ondersteuning 11.11.11.actie en andere ontwikkelingshulp kosten fairtrade-acties 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 GE 6162000 016000 1.6.2 1.6.2.6 U Werkingsmiddelen mondiale Raad 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6162000 030000 2.5.2 2.5.2.2 U Voeren van sensibiliseringscampagnes rond afval- en materialenbeheer. Betalen van deelnemers: 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ondersteunen van zwerfvuilacties. Straat.net / Mooimakers (met school en vrijwilligers)

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 202 van 276 GE 6162000 035000 2.5.1 2.5.1.1 U Klimaatactieplan: uitvoeren vna maatregelen uit het TACO2-plan 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6162000 052000 3.5.1 3.5.1.3 U Activiteiten Bosland: o.a. Boslandsafari 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 GE 6162000 052000 4.2.2 4.2.2.1 U Tipgeversdag + Onthaal nieuwe inwoners (zaal, receptiekosten, cadeaupakketten) + Opening toeristisch seizoen 46.850,00 46.850,00 46.850,00 46.850,00 46.850,00 46.850,00 vermarkting TV reeks Gina&Chantal GE 6162000 052100 3.5.3 3.5.3.1 U Gezamelijke toeristische gids met oa Pelt door TOL Lommel 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6162000 052100 3.5.3 3.5.3.2 U Subsidie bijdrage Toerisme Limburg + instapcampagnes 13.057,00 13.057,00 13.057,00 13.057,00 13.057,00 13.057,00 GE 6162000 052900 3.5.1 3.5.1.5 U Subsidie Bosland: marketing Toerisme Limburggids en transitiemanager 58.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 GE 6162000 052900 3.5.2 3.5.2.1 U Subsidie Groote Heide: marketing Toerisme Limburggids 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 6162000 053000 2.4.1 2.4.1.1 U Tintelboeren, BinnenBijBoerendag en Teutenmarkt 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 GE 6162000 070300 3.3.1 3.3.1.1 U Deelname gebruikersenquete VVBAD 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 GE 6162000 070900 3.1.1 3.1.1.1 U Spontaan beleid 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6162000 071100 3.1.1 3.1.1.1 U Dag van de buren 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 GE 6162000 071900 3.1.1 3.1.1.2 U Cultuurcreatie: amateurkunsten, creaties instrumenten EMJ, Cultuurprijs en aanmoedigingsprijs, 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 Huiskamerconcerten GE 6162000 072000 3.4.3 3.4.3.1 U Erfgoedapp en Jong red oud 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 GE 6162000 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Activiteiten Jeugddienst: Dag v/d jeugdbeweging in najaar + Kindergemeenteraad + Tienerraad Mixed - Up+8 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Shake-activiteiten tijdens grote vakantie GE 6162000 087900 1.1.4 1.1.4.2 U Brede school; Opvang op school(huurkosten lokaal8750€+spelmateriaal8100€+vrijwilligersvergoeding SPW 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 16500€ (speelpleinwerking)+nieuwe activiteiten(bv themakoffers)+IN-Z GE 6162000 090900 1.2.7 1.2.7.5 U Verzetsdag tegen Armoede 17/10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6162000 090900 1.4.1 1.4.1.2 U Buurt-en wijkontwikkeling; (organisatie overleg per buurt ifv buurtontwikkelingsplan) - aansluitend bij opdracht 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 RIMO Buurtwerking; Materialen GR28/11/2013 GE 6162000 090900 1.6.3 1.6.3.4 U Vriend en Taal 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 GE 6162000 090900 1.6.3 1.6.3.5 U Deelname Open Gebedshuizendag / project rond verschillende geloofsovertuigingen met de secundaire 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 scholen integratie vluchtelingen en anderstaligen - Sensibiliserende acties (fietscursus,eventuele regionale samenwerking kind en Taal, regionale theatervoor GE 6162000 091900 1.5.4 1.5.4.3 U Doorlichting handelszaken obv convenant met vzw toegankelijkheidsbureau; Overeenkomst met INTER 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 GE 6162000 094400 1.1.1 1.1.1.4 U Opdracht taalstimulering kinderen (6500) 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 GE 6162000 094400 4.2.2 4.2.2.1 U Opvoedingswinkel Noord-Limburg (18K) en Organisatie Huis van het Kind (11807) 29.807,00 29.807,00 29.807,00 29.807,00 29.807,00 29.807,00 GE 6162000 094500 1.1.1 1.1.1.2 U Lokaal Loket Kinderopvang 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 GE 6162000 094900 1.1.2 1.1.2.2 U Vrijetijdspas: kosten investering en retributie 0,00 16.996,00 6.145,00 11.187,00 19.326,00 19.252,00 GE 6162000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Organisatie Babyborrel met inhoudelijke workshops Werkingskost ouderparticipatie Spelenderwijs + 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 Geboortebomen GE 6162000 095100 1.4.1 1.4.1.2 U Buurtgerichte zorg en buurtgezellen Pelle Melle 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6162000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Organisatie van activiteiten Pelle Melle 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 GE 6162000 095900 1.4.1 1.4.1.7 U Buurtmaaltijden (huur zalen, promotie, attentie vrijwilligers) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6162000 098500 1.4.2 1.4.2.4 U Werkingskosten stuurgroep volksgezondheid 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6162000 098900 1.4.2 1.4.2.6 U Dementievriendelijke gemeente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6162000 098900 1.4.2 1.4.2.7 U Gezond op de werkvloer 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6162000 098900 1.4.4 1.4.4.2 U Organisatie gezondheidsbeurs 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6162000 098900 1.4.4 1.4.4.3 U Kijken naar Zorg in Pelt (2020 en dan vijfjaarlijks) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 GE 6162000 098900 1.4.4 1.4.4.4 U Lokale gezondheidsenquete 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6162001 052000 3.5.2 3.5.2.1 U Activiteiten Groote Heide 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6162001 070300 3.3.1 3.3.1.1 U Activiteiten voor kinderen, boekstart, activiteiten voor jongeren en volwassenen, activiteiten voor 58.860,00 58.860,00 58.860,00 58.860,00 58.860,00 58.860,00 kansengroepen en acties mediawijsheid GE 6162001 070900 3.1.1 3.1.1.1 U Cultuur op buurtfeesten 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 GE 6162001 072000 3.4.3 3.4.3.1 U Erfgoeddag (April) + Open monumentendag (september) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 GE 6162001 087900 4.2.2 4.2.2.1 U Werkingskosten Lokaal Overleg Kinderopvang 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6162001 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Inhoudelijke activiteiten rond een opvoedkundig thema+ Ondersteuning week van de opvoeding (2500) 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 GE 6162001 098500 1.4.2 1.4.2.4 U Volksgezondheid charter gezonde gemeente (incl. kosten opleiding vrijwilligers + onderhoud van AED- 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 toestellen) GE 6162002 052000 3.5.2 3.5.2.1 U Productontwikkeling Groote Heide 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 GE 6162002 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Vormingsaanbod verenigingen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 GE 6162002 087900 1.1.5 1.1.5.2 U Fabuleus en Fab10 / Oprichting Jeugdhuis Overeenkomst Arktos 15K, huur De Schakel 17K 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 GE 6162003 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Projecten ism verenigingen - zie reglement GR1008008 en GR1310010 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 203 van 276 GE 6162500 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Verkiezingen 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 GE 6163000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Badfunctie (afspraak met WZC Immaculata) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 6163100 095200 1.4.1 1.4.1.1 U Activiteiten bewonersraad Assistentiewoningen 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6163200 095200 1.4.1 1.4.1.1 U Gebruikersraad Assistentiewoningen 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6170000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Uitzendkrachten + Wijk-werkcheques (Buschauffeur+Poetsen) 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 GE 6200000 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Bezoldigingen - politiek personeel - Politieke organen 624.600,37 633.941,22 640.427,61 653.055,89 659.200,95 605.945,80 GE 6200100 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Presentiegelden RAADSLID 60.094,08 60.694,80 61.295,52 62.524,80 63.148,92 63.773,04 GE 6200200 060000 4.2.2 4.2.2.1 U presentiegelden Gecoro-raadsleden 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 GE 6201000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Secretariaat 341.898,54 345.133,47 348.685,27 355.612,35 358.976,81 362.672,39 GE 6201000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Fiscale en financiële diensten 138.759,07 130.182,38 131.523,21 134.138,77 135.408,87 136.803,97 GE 6201000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Personeelsdienst en vorming 61.707,12 63.996,99 65.370,08 66.659,52 73.527,13 74.998,37 GE 6201000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Overige algemene en ondersteunende diensten - Algemeen 2.605,08 2.631,12 2.657,16 2.710,44 2.737,50 2.764,56 GE 6201000 011901 4.2.2 4.2.2.1 U 6201000 - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT 57.199,75 57.737,29 58.327,25 59.475,52 60.034,54 60.648,58 GE 6201000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening 224.930,43 200.572,82 202.620,77 206.607,00 208.548,43 210.679,75 GE 6201000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Wegen 459.593,25 467.184,26 471.943,97 481.207,18 485.723,54 490.677,55 GE 6201000 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Ruimte - planning en projecten 75.037,12 75.744,63 76.521,27 78.034,28 78.770,02 79.578,17 GE 6201000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Ruimtelijke planning 65.990,67 70.903,99 71.630,40 74.045,37 76.251,78 77.033,85 GE 6201000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U 6201000 - Gebiedsontwikkeling 174.279,62 176.613,69 179.459,72 184.595,53 186.336,09 189.361,98 GE 6201000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Groene ruimte 51.094,03 39.245,88 39.644,22 40.417,96 40.795,47 41.210,15 GE 6201000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Cultuurcentrum 45.759,76 46.189,83 46.661,82 47.580,39 48.027,59 48.518,81 GE 6201000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Openbare bibliotheken 150.531,98 148.600,83 150.116,34 153.064,33 154.500,42 156.077,84 GE 6201000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U 6201000 - Overig kunst- en cultuurbeleid 99.465,30 100.401,86 101.429,84 103.431,71 104.405,64 105.475,41 GE 6202000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Secretariaat 340.481,91 346.158,57 360.377,65 375.661,93 381.663,07 389.415,67 GE 6202000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Fiscale en financiële diensten 457.939,39 474.924,95 482.111,72 499.679,98 511.087,46 525.633,19 GE 6202000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Personeelsdienst en vorming 242.574,55 251.172,98 259.228,83 268.765,77 278.234,72 284.449,25 GE 6202000 011400 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - bedrijfsvoering - ICT en innovatie - DIV 51.025,05 54.052,03 55.556,94 56.654,90 58.098,20 59.683,18 GE 6202000 011901 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT 326.571,62 336.120,07 347.579,24 361.499,81 371.098,24 380.619,74 GE 6202000 011902 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communicatie & Participatie 309.244,89 361.180,80 365.636,90 375.586,57 381.625,68 385.908,28 GE 6202000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. Dienst 601.913,91 614.528,08 625.986,82 646.245,82 655.564,58 668.950,75 GE 6202000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Administratieve dienstverlening 398.924,36 407.587,68 416.143,89 431.915,00 446.766,53 457.478,07 GE 6202000 016000 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Hulp aan het buitenland 86.064,98 88.354,87 90.333,33 93.474,22 100.241,44 102.667,18 GE 6202000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Wegen 1.297.654,25 1.346.632,26 1.377.818,30 1.421.187,24 1.446.797,05 1.477.909,88 GE 6202000 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Ruimte - omgevingsbalie 44.919,10 45.442,00 45.904,55 47.800,02 51.271,17 51.793,85 GE 6202000 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - bedrijfsvoering - Ruimte - planning en projecten 115.475,85 104.839,52 93.374,08 97.598,60 98.513,28 101.959,52 GE 6202000 052000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Toerisme - Onthaal en promotie - 052000 10.965,76 19.953,77 19.953,77 19.995,04 20.037,00 20.037,00 GE 6202000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Ruimtelijke planning 353.590,97 366.185,47 373.934,03 387.229,97 395.858,66 405.319,54 GE 6202000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Gebiedsontwikkeling 41.721,81 45.531,95 47.425,96 49.298,22 49.760,29 51.260,42 GE 6202000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Groene ruimte 1.223.205,22 1.268.704,63 1.297.211,36 1.333.807,84 1.367.261,54 1.392.081,18 GE 6202000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Cultuurcentrum 327.844,07 336.797,75 343.103,17 353.632,70 364.201,00 371.212,24 GE 6202000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Openbare bibliotheken 219.168,72 223.012,39 227.053,05 234.977,29 240.165,71 250.159,71 GE 6202000 072900 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Erfgoed 14.912,77 29.825,55 29.825,55 29.825,55 29.825,55 29.825,55 GE 6202000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Overig kunst- en cultuurbeleid 529.753,85 542.179,40 554.270,09 568.012,12 576.431,34 588.853,71 GE 6202000 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning 112.498,15 115.460,39 117.755,25 121.485,05 128.303,00 131.049,00 GE 6202000 075000 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 50.251,81 66.289,91 67.795,32 68.733,81 70.354,90 70.910,52 GE 6202000 087900 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Brede school 14.912,77 29.825,55 29.825,55 29.825,55 29.825,55 29.825,55 GE 6202000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Kinderopvang 1.180.761,33 1.207.249,83 1.241.678,36 1.283.164,17 1.324.889,93 1.352.203,01 GE 6202000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Overige gezinshulp 86.625,54 101.334,17 103.193,78 105.461,65 107.411,13 109.076,31 GE 6202000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Dienstencentra - Algemeen 45.988,94 46.957,11 48.112,30 49.381,52 49.866,86 50.886,85 GE 6202000 098500 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Gezondheidspromotie en ziektepreventie 57.199,75 57.737,29 58.327,25 59.475,52 60.034,54 60.648,08 GE 6211000 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Politieke organen 6.763,20 6.830,76 6.898,32 7.036,68 7.107,00 7.177,32 GE 6211000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Secretariaat / 47.930,16 48.405,18 48.880,17 49.851,45 50.345,55 50.839,65 GE 6211000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Fiscale en financi 19.221,74 18.263,12 18.442,47 18.809,39 18.996,01 19.182,63 GE 6211000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Personeelsdienst e 8.633,64 8.974,55 9.147,03 9.327,59 10.312,39 10.497,99 GE 6211000 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overige algemene e 8.000,28 8.078,84 8.157,39 8.318,15 8.399,89 8.481,63 GE 6211000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Administratieve di 30.979,82 27.896,94 28.168,10 28.722,66 29.004,82 29.286,98

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 204 van 276 GE 6211000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / wegen / 64.375,46 65.417,36 66.051,76 67.349,94 68.010,06 68.670,20 GE 6211000 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimte - planning 10.506,60 10.610,30 10.713,99 10.925,87 11.033,71 11.141,55 GE 6211000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Ruimtelijke planni 9.251,22 9.929,84 10.026,75 10.370,95 10.679,71 10.784,07 GE 6211000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Gebiedsontwikkelin 24.437,76 24.679,30 25.070,27 25.780,66 26.035,58 26.451,35 GE 6211000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Groene ruimte / 7.269,44 5.479,28 5.532,15 5.640,23 5.695,27 5.750,31 GE 6211000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Cultuurcentrum / 6.400,18 6.463,06 6.525,94 6.654,52 6.719,92 6.785,32 GE 6211000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Openbare bibliothe 21.128,90 20.779,70 20.981,40 21.393,60 21.603,44 21.813,31 GE 6211000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd / Overig kunst- en c 13.920,54 14.057,70 14.194,85 14.475,05 14.617,66 14.760,28 GE 6211100 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Secretariaat 116.245,50 117.345,38 118.552,99 120.908,20 122.052,12 123.308,61 GE 6211100 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Fiscale en financiële diensten 47.178,08 44.262,01 44.717,89 45.607,18 46.039,02 46.513,35 GE 6211100 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Personeelsdienst en vorming 20.980,42 21.758,98 22.225,83 22.664,24 24.999,22 25.499,45 GE 6211100 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Overige algemene en ondersteunende diensten - Algemeen 885,73 894,58 903,43 921,55 930,75 939,95

GE 6211100 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT 19.447,92 19.630,68 19.831,27 20.221,68 20.411,74 20.620,52 GE 6211100 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening 76.476,35 68.194,76 68.891,06 70.246,38 70.906,47 71.631,12 GE 6211100 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Wegen 156.261,71 158.842,65 160.460,95 163.610,44 165.146,00 166.830,37 GE 6211100 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Ruimte - planning en projecten 25.512,62 25.753,17 26.017,23 26.531,66 26.781,81 27.056,58 GE 6211100 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Ruimtelijke planning 22.436,83 24.107,36 24.354,34 25.175,43 25.925,61 26.191,51 GE 6211100 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Gebiedsontwikkeling 59.255,07 60.048,65 61.016,30 62.762,48 63.354,27 64.383,07 GE 6211100 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Groene ruimte 17.371,97 13.343,60 13.479,03 13.742,11 13.870,46 14.011,45 GE 6211100 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Cultuurcentrum 15.558,32 15.704,54 15.865,02 16.177,33 16.329,38 16.496,40 GE 6211100 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Openbare bibliotheken 51.180,87 50.524,28 51.039,56 52.041,87 52.530,14 53.066,47 GE 6211100 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Overig kunst- en cultuurbeleid 33.818,20 34.136,63 34.486,15 35.166,78 35.497,92 35.861,64 GE 6212000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Secretariaat / 91.671,27 93.253,65 97.096,36 101.110,13 102.770,06 104.835,56 GE 6212000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Fiscale en financi 124.351,58 127.872,47 129.739,42 134.429,71 137.624,85 141.404,80 GE 6212000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Personeelsdienst e 66.398,40 68.048,98 70.202,71 72.743,82 75.367,75 76.977,19 GE 6212000 011400 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / bedrijfsvoering - 13.750,77 14.560,77 14.937,45 15.232,38 15.648,95 16.045,73 GE 6212000 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e 87.795,31 90.407,92 93.537,28 97.247,00 99.892,60 102.417,84 GE 6212000 011902 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e 71.043,94 72.914,28 74.058,99 76.740,36 78.387,07 79.485,98 GE 6212000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige algemene e 161.925,00 165.300,08 168.220,25 173.659,21 176.257,60 179.736,41 GE 6212000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Administratieve di 107.027,86 109.502,74 111.711,10 115.965,08 119.994,27 122.807,43 GE 6212000 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Hulp aan het buite 23.148,57 23.809,47 24.300,30 25.171,34 26.972,49 27.633,43 GE 6212000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / wegen / 341.604,84 348.091,88 356.209,94 367.846,13 374.959,11 383.085,29 GE 6212000 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - omgevings 12.114,61 12.236,26 12.352,18 12.881,25 13.802,88 13.933,86 GE 6212000 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimte - planning 30.649,06 28.234,42 25.124,78 26.259,26 26.523,22 27.430,58 GE 6212000 052000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Toerisme - Onthaal 109,38 111,57 111,57 113,80 116,08 116,08 GE 6212000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Ruimtelijke planni 95.815,10 98.625,23 100.696,88 104.221,74 106.659,88 109.069,84 GE 6212000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gebiedsontwikkelin 11.760,38 12.269,97 12.769,68 13.263,58 13.396,94 13.810,62 GE 6212000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Groene ruimte / 327.570,81 339.402,61 346.728,64 356.506,47 365.430,41 371.803,35 GE 6212000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Cultuurcentrum / 88.297,84 90.695,65 92.347,50 95.164,24 98.080,46 99.877,48 GE 6212000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Openbare bibliothe 57.768,22 59.379,22 60.443,74 62.540,64 64.016,09 66.609,57 GE 6212000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overig kunst- en c 142.588,01 146.026,78 149.154,28 152.862,57 155.220,16 158.465,26 GE 6212000 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve 30.520,93 31.334,35 31.945,21 32.935,86 34.841,34 35.543,86 GE 6212000 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Jeugdsector- en ve 10.186,34 11.169,31 11.564,24 11.818,35 12.260,09 12.402,85 GE 6212000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / kinderopvang / 305.827,91 312.483,71 321.502,06 332.441,57 343.602,30 350.697,36 GE 6212000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Overige gezinshulp 20.253,04 20.609,88 21.117,15 21.704,57 22.267,22 22.675,65 GE 6212000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Dienstencentra - A 12.374,74 12.642,60 12.943,99 13.285,53 13.425,60 13.689,54 GE 6212000 098500 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Gezondheidspromoti 15.384,94 15.540,10 15.687,94 15.996,39 16.157,67 16.311,33 GE 6219000 019000 4.2.2 4.2.2.1 U Responsabiliseringsbijdrage cfr. Boekhoudfiche 1203 40.706,00 18.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6222000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 130.968,00 133.587,36 136.259,11 138.984,29 141.763,98 144.599,25 GE 6222000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 121.000,00 123.420,00 125.888,40 128.406,17 130.974,29 133.593,78 GE 6223000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 GE 6223000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.614,00 1.479,50 1.479,50 1.479,50 1.479,50 1.479,50 GE 6223000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.076,00 1.076,00 1.076,00 1.076,00 1.076,00 1.076,00 GE 6223000 011400 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 205 van 276 GE 6223000 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 941,50 941,50 941,50 941,50 941,50 941,50 GE 6223000 011902 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 GE 6223000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 2.017,50 2.017,50 2.017,50 2.017,50 2.017,50 2.017,50 GE 6223000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.479,50 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 GE 6223000 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 GE 6223000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 5.514,50 5.514,50 5.514,50 5.514,50 5.514,50 5.514,50 GE 6223000 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 GE 6223000 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 538,00 538,00 403,50 403,50 403,50 403,50 GE 6223000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 941,50 941,50 941,50 941,50 941,50 941,50 GE 6223000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 GE 6223000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 4.438,50 4.304,00 4.304,00 4.304,00 4.304,00 4.304,00 GE 6223000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.076,00 1.076,00 1.076,00 1.076,00 1.076,00 1.076,00 GE 6223000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.479,50 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 GE 6223000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.748,50 1.748,50 1.748,50 1.748,50 1.748,50 1.748,50 GE 6223000 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 403,50 403,50 403,50 403,50 403,50 403,50 GE 6223000 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 GE 6223000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.883,00 1.883,00 1.883,00 1.883,00 1.883,00 1.883,00 GE 6223000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 GE 6223000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 GE 6223000 098500 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 GE 6230000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Secretariaat 12.018,96 12.018,96 12.018,96 12.018,96 12.018,96 12.018,96 GE 6230000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Fiscale en financiële diensten 12.901,64 12.709,08 12.709,08 12.709,08 12.709,08 12.709,08 GE 6230000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques 7.972,08 7.972,08 7.972,08 7.972,08 7.972,08 7.972,08 GE 6230000 011400 4.2.2 4.2.2.1 U MCP Bedrijfsvoering ICT & Innovatie DIV 866,52 866,52 866,52 866,52 866,52 866,52 GE 6230000 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Overige algemene en ondersteunende diensten 8.781,00 8.781,00 8.877,20 8.896,44 8.896,44 8.896,44 GE 6230000 011902 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Overige algemene en ondersteunende diensten 5.199,24 5.199,24 5.199,24 5.199,24 5.199,24 5.199,24 GE 6230000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques 21.426,36 21.426,36 21.426,36 21.426,36 21.426,36 21.426,36 GE 6230000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Administratieve dienstverlening 16.098,64 15.482,40 15.482,40 15.482,40 15.482,40 15.482,40 GE 6230000 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Hulp aan het buitenland 1.964,28 1.964,28 1.964,28 1.964,28 1.964,28 1.964,28 GE 6230000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal wegen 47.948,16 47.948,16 47.948,16 47.948,16 47.948,16 47.948,16 GE 6230000 022000 4.2.2 4.2.2.1 U mcp Ruimte - omgevingsbalie 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 GE 6230000 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Ruimte - planning en projecten 4.043,76 3.754,92 3.466,08 3.466,08 3.466,08 3.466,08 GE 6230000 052000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal -Toerisme - Onthaal en promotie 96,28 96,28 96,28 96,28 96,28 96,28 GE 6230000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Ruimtelijke planning 11.091,60 11.091,60 11.091,60 11.091,60 11.091,60 11.091,60 GE 6230000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal - Gebiedsontwikkeling 3.350,64 3.350,64 3.350,64 3.350,64 3.350,64 3.350,64 GE 6230000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal 37.658,20 37.735,20 37.735,20 37.735,20 37.735,20 37.735,20 GE 6230000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal - Cultuurcentrum 9.300,72 9.300,72 9.300,72 9.300,72 9.300,72 9.300,72 GE 6230000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Openbare bibliotheken 9.400,00 9.247,96 9.247,96 9.247,96 9.247,96 9.247,96 GE 6230000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Overig kunst- en cultuurbeleid 15.135,12 15.135,12 15.135,12 15.135,12 15.135,12 15.135,12 GE 6230000 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Sportsector- en verenigingsondersteuning 3.004,08 3.004,08 3.004,08 3.004,08 3.004,08 3.004,08 GE 6230000 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 GE 6230000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal kinderopvang 39.357,46 39.418,24 39.418,24 39.418,24 39.418,24 39.418,24 GE 6230000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U MCP Overige gezinshulp 2.310,72 2.310,72 2.310,72 2.310,72 2.310,72 2.310,72 GE 6230000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques Patronaal Dienstencentra - Algemeen 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 GE 6230000 098500 4.2.2 4.2.2.1 U MCP - Gezondheidspromotie en ziektepreventie 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 1.155,36 GE 6230300 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Secretariaat 906,48 906,48 906,48 906,48 906,48 906,48 GE 6230300 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Fiscale en financiële diensten 713,96 709,20 709,20 709,20 709,20 709,20 GE 6230300 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Personeelsdienst en vorming 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 GE 6230300 011400 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk verkeer - bedrijfsvoering - ICT en innovatie - DIV 112,32 112,32 112,32 112,32 112,32 112,32 GE 6230300 011901 4.2.2 4.2.2.1 U vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT 715,80 715,80 715,80 715,80 715,80 715,80 GE 6230300 011902 4.2.2 4.2.2.1 U vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Com 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 GE 6230300 011903 4.2.2 4.2.2.1 U vergoeding woon- werkverkeer - Overige algemene en ondersteunende diensten - Fac 1.080,48 1.080,48 1.080,48 1.080,48 1.080,48 1.080,48 GE 6230300 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Administratieve dienstverlening 1.784,76 1.597,56 1.597,56 1.597,56 1.597,56 1.597,56 GE 6230300 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Hulp aan het buitenland 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 GE 6230300 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Wegen 6.534,24 6.534,24 6.534,24 6.534,24 6.534,24 6.534,24

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 206 van 276 GE 6230300 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - omgevingsbalie 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 GE 6230300 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk verkeer - Ruimte - planning en projecten 237,84 237,84 237,84 237,84 237,84 237,84 GE 6230300 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Ruimtelijke planning 1.547,52 1.547,52 1.547,52 1.547,52 1.547,52 1.547,52 GE 6230300 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Gebiedsontwikkeling 515,52 515,52 515,52 515,52 515,52 515,52 GE 6230300 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Groene ruimte 2.963,23 2.961,24 2.961,24 2.961,24 2.961,24 2.961,24 GE 6230300 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Cultuurcentrum 812,40 812,40 812,40 812,40 812,40 812,40 GE 6230300 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Openbare bibliotheken 689,40 687,48 687,48 687,48 687,48 687,48 GE 6230300 073900 4.2.2 4.2.2.1 U vergoeding woon- werkverkeer - Overig kunst- en cultuurbeleid 675,60 675,60 675,60 675,60 675,60 675,60 GE 6230300 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Sportsector- en verenigingsondersteuning 13,32 13,32 13,32 13,32 13,32 13,32 GE 6230300 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 GE 6230300 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Kinderopvang 2.277,60 2.277,60 2.277,60 2.277,60 2.277,60 2.277,60 GE 6230300 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp 126,48 126,48 126,48 126,48 126,48 126,48 GE 6230300 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon/werk verkeer - Dienstencentra - Algemeen 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 GE 6230300 098500 4.2.2 4.2.2.1 U vergoeding woon- werkverkeer - Gezondheidspromotie en ziektepreventie 21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 GE 6230500 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 3.030,54 3.075,69 3.107,14 3.168,47 3.198,25 3.230,99 GE 6230500 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 3.006,22 3.050,02 3.146,30 3.257,88 3.303,96 3.361,04 GE 6230500 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 2.858,21 2.893,43 2.936,89 3.043,73 3.113,81 3.201,78 GE 6230500 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 1.902,30 1.967,40 2.025,51 2.092,27 2.197,47 2.244,74 GE 6230500 011400 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 310,92 329,34 338,37 345,06 353,99 363,50 GE 6230500 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 2.377,45 2.439,52 2.513,51 2.605,97 2.668,60 2.730,54 GE 6230500 011902 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 1.610,65 1.654,17 1.681,05 1.741,68 1.778,57 1.804,41 GE 6230500 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 5.697,47 5.798,76 5.896,65 6.063,55 6.142,25 6.248,31 GE 6230500 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 3.306,19 3.191,84 3.250,66 3.360,97 3.458,58 3.530,93 GE 6230500 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 524,22 538,39 550,24 569,49 610,63 625,45 GE 6230500 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 13.242,29 13.496,09 13.771,47 14.180,29 14.424,98 14.701,96 GE 6230500 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 273,76 276,86 279,63 291,27 312,36 315,49 GE 6230500 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 701,40 638,75 568,80 594,52 600,18 621,08 GE 6230500 052000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 10,21 10,42 10,42 10,62 10,84 10,84 GE 6230500 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 2.157,16 2.231,09 2.278,23 2.358,97 2.412,10 2.469,07 GE 6230500 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 1.442,69 1.478,12 1.508,90 1.555,15 1.570,02 1.599,73 GE 6230500 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 12.144,28 12.446,63 12.718,65 13.072,37 13.394,03 13.630,17 GE 6230500 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 2.554,79 2.616,65 2.665,17 2.742,61 2.824,36 2.874,86 GE 6230500 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 2.162,64 2.223,29 2.256,54 2.321,92 2.362,45 2.431,99 GE 6230500 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 4.276,35 4.366,05 4.452,09 4.560,67 4.624,56 4.714,92 GE 6230500 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 686,49 704,61 718,56 741,22 783,09 799,64 GE 6230500 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 230,52 252,64 261,76 267,49 277,39 280,74 GE 6230500 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 7.094,79 7.253,90 7.462,44 7.714,10 7.967,94 8.133,09 GE 6230500 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 453,44 466,17 477,53 491,24 503,29 513,25 GE 6230500 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 280,14 286,08 293,07 300,80 303,80 309,96 GE 6230500 098500 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 348,41 351,73 355,27 362,27 365,72 369,41 GE 6231000 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Terugbetaling onkosten aan raadsleden 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 GE 6232000 011200 4.2.5 4.2.5.2 U Preventieve geneeskundige onderzoeken en psycho-sociale begeleiding door IDEWE 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 GE 6232000 011200 4.2.5 4.2.5.5 U Risicobeheersing 27000€ + 5000 € Preventieadviseur+Geneeskundige onderzoeken 95,50eur/pp, 163personen 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00

GE 6233000 011200 4.2.5 4.2.5.2 U Ziektecontrole door Mensura 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 GE 6234000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 849,12 862,20 889,56 921,72 935,04 951,12 GE 6234000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 803,60 810,84 823,20 853,80 874,20 899,04 GE 6234000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 542,04 557,64 574,08 593,28 624,48 637,80 GE 6234000 011400 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 87,96 93,24 95,76 97,68 100,32 102,96 GE 6234000 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 668,64 686,76 708,48 734,88 753,24 770,64 GE 6234000 011902 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 452,04 464,28 471,84 489,24 499,80 507,12 GE 6234000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 1.107,24 1.129,92 1.149,60 1.185,00 1.201,44 1.224,24 GE 6234000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 921,28 892,68 909,12 941,04 969,24 989,40 GE 6234000 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 147,12 151,32 154,56 160,32 171,96 176,40 GE 6234000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 2.653,32 2.705,76 2.764,20 2.850,12 2.900,76 2.959,32

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 207 van 276 GE 6234000 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 76,68 77,52 78,24 81,60 87,72 88,56 GE 6234000 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 192,60 178,20 159,36 166,56 168,24 174,24 GE 6234000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 605,04 623,28 636,60 659,76 675,48 691,08 GE 6234000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 417,24 423,84 432,72 446,04 450,48 459,00 GE 6234000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 2.135,24 2.185,92 2.234,64 2.298,48 2.355,72 2.397,96 GE 6234000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 648,36 664,92 676,56 696,60 716,40 729,24 GE 6234000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 604,80 622,68 632,16 650,64 662,52 682,56 GE 6234000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 1.049,04 1.072,80 1.094,88 1.122,36 1.138,56 1.161,48 GE 6234000 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 194,28 199,68 203,52 210,12 222,60 227,28 GE 6234000 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 64,08 70,56 73,08 74,76 77,64 78,60 GE 6234000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 1.899,66 1.943,64 2.002,44 2.073,00 2.144,88 2.191,92 GE 6234000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 127,44 129,84 133,08 136,92 140,52 143,16 GE 6234000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 78,48 80,16 82,08 84,36 85,32 87,00 GE 6234000 098500 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 98,04 99,12 100,08 102,12 103,08 104,16 GE 6235000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 512,05 512,05 512,05 512,05 512,05 512,05 GE 6235000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 558,60 558,60 558,60 558,60 558,60 558,60 GE 6235000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 418,95 418,95 418,95 418,95 418,95 418,95 GE 6235000 011400 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 GE 6235000 011901 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 372,40 372,40 372,40 372,40 372,40 372,40 GE 6235000 011902 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 232,75 232,75 232,75 232,75 232,75 232,75 GE 6235000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 1.536,15 1.536,15 1.536,15 1.536,15 1.536,15 1.536,15 GE 6235000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 791,35 744,80 744,80 744,80 744,80 744,80 GE 6235000 016000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 GE 6235000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 2.280,95 2.280,95 2.280,95 2.280,95 2.280,95 2.280,95 GE 6235000 022000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 GE 6235000 035000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 186,20 186,20 139,65 139,65 139,65 139,65 GE 6235000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 465,50 465,50 465,50 465,50 465,50 465,50 GE 6235000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 139,65 139,65 139,65 139,65 139,65 139,65 GE 6235000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 1.955,10 1.955,10 1.955,10 1.955,10 1.955,10 1.955,10 GE 6235000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 465,50 465,50 465,50 465,50 465,50 465,50 GE 6235000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 558,60 558,60 558,60 558,60 558,60 558,60 GE 6235000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 977,55 977,55 977,55 977,55 977,55 977,55 GE 6235000 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 139,65 139,65 139,65 139,65 139,65 139,65 GE 6235000 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 GE 6235000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 2.886,10 2.886,10 2.886,10 2.886,10 2.886,10 2.886,10 GE 6235000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 GE 6235000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 GE 6235000 098500 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 GE 6236000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie - Secretariaat 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 GE 6236000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Fiscale en financiële diensten 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 GE 6236000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Overige algemene en ondersteunende diensten 0,00 0,00 250,00 500,00 0,00 0,00 GE 6236000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie - Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 GE 6236000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Wegen 250,00 750,00 0,00 250,00 0,00 500,00 GE 6236000 060000 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Ruimtelijke planning 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6236000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie - Gebiedsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 GE 6236000 068000 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie - Groene ruimte 0,00 500,00 250,00 0,00 0,00 500,00 GE 6236000 070100 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Cultuurcentrum 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6236000 070300 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Openbare bibliotheken 500,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 GE 6236000 073900 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie - Overig kunst- en cultuurbeleid 750,00 0,00 500,00 250,00 0,00 0,00 GE 6236000 074000 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Sportsector- en verenigingsondersteuning 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 GE 6236000 094500 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie kinderopvang 0,00 0,00 250,00 500,00 500,00 250,00 GE 6237000 011900 1.4.2 1.4.2.7 U Tussenkomst in persoonlijke beschermingsmiddelen (beeldschermwerk; 500€/pp na test bij arbeidsgeneesheer 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ikv welzijn en gezondheid) GE 6238000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U o.a. terugbetaling kosten rijbewijs 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 GE 6238100 011200 4.2.5 4.2.5.2 U Teambuilding 30€ /personeelslid (410*30) 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 208 van 276 GE 6240000 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Pensioenplan Mandatarissen 235.010,00 239.710,00 244.504,00 249.395,00 254.382,00 259.470,00 GE 6240001 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Aanvulling pensioenfonds mandatarissen 262.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6400100 005000 4.2.2 4.2.2.1 U onroerende voorheffing op gemeentelijk patrimonium 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 GE 6400200 002000 4.2.2 4.2.2.1 U RV op intresten 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6400200 003000 4.2.2 4.2.2.1 U RV op intresten bankrekeningen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 GE 6400200 005000 4.2.2 4.2.2.1 U Roerende voorheffing op jachtrecht 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 GE 6400300 031000 4.2.2 4.2.2.1 U Milieuheffing op opp.water 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 GE 6401000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Reprobel 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 6401000 020000 4.2.2 4.2.2.1 U Kilometerheffing vrachtwagens 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 6420000 003000 4.2.2 4.2.2.1 U oninbare belastingen 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 GE 6430000 052000 3.5.3 3.5.3.1 U Toerisme Limburg STAP 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 GE 6440000 090900 1.4.2 1.4.2.1 U algemene preventie, gezondheidspreventie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6465000 011901 4.2.7 4.2.7.1 U Infra-X-net scholen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 GE 6490800 050000 3.7.2 3.7.2.1 U Subsidiereglement Project Naar de Kern 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6491802 035000 2.5.1 2.5.1.1 U Reglement Milieupremies en energiebesparende acties voor de gezinnen, oa Duolim 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 GE 6492001 011200 4.2.5 4.2.5.2 U Subsidie personeelsvereniging Pelt(45*410pers) 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 GE 6492003 016000 1.6.1 1.6.1.1 U Subsidiereglement Projecten Mondiaal beleid 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 GE 6492003 016000 1.6.2 1.6.2.2 U Subsidiereglement Sensibiliserende activiteiten mondiaal beleid 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6492004 016000 1.6.1 1.6.1.2 U Subsidiereglement Noodhulp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6492005 016000 1.6.2 1.6.2.5 U Subsidie Ondersteuning Wereldfeest 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 GE 6492006 016000 1.6.2 1.6.2.4 U Subsidie Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking voor 11.11.11.-actie 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 GE 6492007 016000 1.6.2 1.6.2.3 U Subsidie Wereldwinkel 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 GE 6492008 030900 2.5.2 2.5.2.1 U Subsidiereglement Papiersubsidies aan verenigingen 82.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 GE 6492009 030900 2.5.1 2.5.1.1 U Subsidie Natuurprojecten NEC DE WULP 30.600,00 31.212,00 31.836,24 32.472,96 33.122,42 33.784,87 GE 6492011 034000 2.5.1 2.5.1.1 U Subsidie RLLK 8.400,00 8.500,00 8.600,00 8.700,00 8.800,00 8.900,00 GE 6492013 034000 2.5.1 2.5.1.1 U Subsidie aan Natuurpunt voor uitbating bezoekerscentrum 11.000,00 11.220,00 11.444,40 11.673,29 11.906,75 12.144,89 GE 6492015 034900 2.5.1 2.5.1.1 U Subsidie voor project Hagehelden via Agrobeheercentrum en RLLK 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6492016 035000 2.5.1 2.5.1.1 U Subsidie Parkrangersproject 10.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6492017 050000 3.7.2 3.7.2.1 U Subsidie bijdrage ERSV Limburg (LIRES) 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 16.326,00 GE 6492018 050000 3.7.2 3.7.2.1 U Subsidie marktcommissie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6492020 052100 3.7.2 3.7.2.1 U Subsidie Teutenroute 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6492024 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement cultuurverenigingen 58.647,00 58.647,00 58.647,00 58.647,00 58.647,00 58.647,00 GE 6492025 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement tussenkomst opcentiemen aan cultuurverenigingen 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 GE 6492026 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiale werken Neerpelt 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492027 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Ontmoetingscentrum Pax 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492028 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Ontmoetingscentrum De Vranken 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492029 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiehuis St. Hubertus 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492030 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiale instellingen St Jozef 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492031 071000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Oud strijders 40-45 Overpelt - Centrum 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 6492033 074000 3.6.1 3.6.1.5 U Subsidiereglement Grascheques volgens reglement 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 GE 6492034 071000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement jubilerende verenigingen volgens reglement 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 6492036 071000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement caranavalsverenigingen 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 GE 6492039 071900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie VZW Kinderpret 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492040 072900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie levende molens 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 GE 6492041 072900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Heemkundige Kring Neerpelt - Centrum (verwarming kapel) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6492043 073900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Genootschap voor Volkskunde Overpelt 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 GE 6492044 073900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie cultuurspektakel EMJ 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 GE 6492045 073900 2.5.1 2.5.1.1 U Subsidie Mayors for peace 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 GE 6492046 073900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie NSB - Oudstrijdersbond - Neerpelt 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 6492047 073900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie 4-jaargetijden 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 GE 6492050 073900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Musica 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 GE 6492051 073900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie vzw Beiaard 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 GE 6492052 073900 3.4.2 3.4.2.3 U Subsidie IOED (Interg onroerend erfgoed dienst) 3.066,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 GE 6492053 073900 3.1.1 3.1.1.5 U Subsidie Interlokale vereniging KANL (voorheen NIKO) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 6492054 073900 3.1.1 3.1.1.5 U Subsidie Kunstacademie Noord Limburg KANL (voorheen NIKO) 123.950,00 123.950,00 123.950,00 123.950,00 123.950,00 123.950,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 209 van 276 GE 6492056 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Subsidie RIMO voor Buurtwerk 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 GE 6492057 074000 3.2.1 3.2.1.2 U Subsidie organisatie bovenlokaal sportevenement door lokale vereniging 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6492060 074000 3.2.1 3.2.1.2 U Subsidiereglement sportverenigingen 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 GE 6492061 074000 3.2.1 3.2.1.2 U Subsidiereglement tussenkomst opcentiemen aan sportverenigingen 20.704,00 20.704,00 20.704,00 20.704,00 20.704,00 20.704,00 GE 6492063 074000 3.2.1 3.2.1.2 U Subsdie bijdrage S&R Pelt 1.365.784,26 1.365.784,26 1.365.784,26 1.365.784,26 1.365.784,26 1.365.784,26 GE 6492065 074000 3.2.2 3.2.2.1 U Subsidie internationaal sportevenement 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 GE 6492066 074000 3.2.1 3.2.1.2 U Subsidiereglement Projectsubsidies ter ondersteuning van de G-sport 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492068 074000 3.2.1 3.2.1.2 U Subsidie Teutenbosloopcriterium 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 GE 6492069 074000 3.2.1 3.2.1.2 U Subsidie Boseindrun 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 GE 6492073 075000 1.1.5 1.1.5.5 U Subsidiereglement tussenkomst opcentiemen aan jeugdverenigingen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6492078 075000 1.1.5 1.1.5.7 U Subsidie speeltuin Scoutsrally 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 GE 6492079 075000 1.1.5 1.1.5.7 U Subsidie speeltuin De Bosuil 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 GE 6492080 075000 1.2.4 1.2.4.3 U Subsidie Straathoekwerk cfr contract LISS - € 63.200(personeelskost)+ € 5.700 (algemene werkingskosten) + € 74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 6000 begeleidingskost GE 6492081 075000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement Sint-Niklaascomités via reglement 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 GE 6492084 087900 1.1.3 1.1.3.2 U Subsidiereglement secundaire scholen ifv "weerbaarheid" volgens reglement 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 GE 6492086 090900 1.4.1 1.4.1.4 U Subsidie Buurthuis 't Heserke 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 6492087 090900 1.4.1 1.4.1.4 U Subsidie Buurthuis OBH 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 6492088 090900 1.4.1 1.4.1.4 U Subsidie Buurthuis Damsheide 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492089 090900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiale werken Holheide 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492090 090900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiale werken Lindel-Hoeven 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492091 090900 1.4.1 1.4.1.4 U Subsidie Sint Vincentiusvereniging 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 GE 6492097 090900 1.4.1 1.4.1.4 U Subsidie Noord-Limburgse Vereniging voor Diabeten 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 GE 6492098 090900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement Gratis terbeschikking stellen vergaderzalen aan verenigingen subsidie Pelterke 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492099 090900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement Gratis terbeschikking stellen vergaderzalen aan verenigingen subsidie Drossaerd - Lindel 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492100 090900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement Gratis terbeschikking stellen vergaderzalen aan verenigingen subsidie Schakel - Fabriek 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492101 090900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement Gratis terbeschikking stellen vergaderzalen aan verenigingen subsidie - Holheide 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492102 091100 2.3.1 2.3.1.3 U Subsidie werkingskosten tuinen Lindelheide 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 7.437,00 GE 6492103 091100 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie MS-Kliniek 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492104 091100 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie Boemerang 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 GE 6492105 091100 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie VZW Stijn 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 2.479,00 GE 6492106 091100 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie aan Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) Pelt 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 GE 6492107 094400 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie aan Centrum voor Leerstoornissen 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 GE 6492108 094400 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie Kind en Preventie 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 3.159,00 GE 6492109 094400 1.4.1 1.4.1.4 U Subsidie CAW Limburg 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 GE 6492110 094400 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie VZW Borstvoeding 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 6492111 094400 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie Tussenkomst voor logopedie scholen à LDSST 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 GE 6492117 098000 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie Kom op tegen Kanker+ tussenkomst balpennen 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 GE 6492118 098000 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie Palliovik 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 GE 6492119 098000 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie Rode Kruis Vlaanderen afd. Pelt 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 GE 6492120 090900 1.5.4 1.5.4.1 U Subsidie Regenbooghuis Limburg ; 0,10€/inwoner 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 3.265,00 GE 6492121 034900 2.5.1 2.5.1.1 U Subsidie aan Agrobeheercentrum - project van Landbouw tot Waterbouw 3.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6492122 021000 2.2.2 2.2.2.1 U Subsidie Vereniging Treinreizigers Vervoer (VTV) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 GE 6492123 094400 1.1.1 1.1.1.1 U Subsidie Gezinsbond Dienst Onthaalgezinnen 1.300,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 GE 6492125 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Subsidie RIMO - dienstengebouw Sooi Willemsplein 9.577,00 9.577,00 9.577,00 9.577,00 9.577,00 9.577,00 GE 6492126 074000 3.2.1 3.2.1.2 U Subsidiereglement m.b.t. gezinsvriendelijk inrichten cafetaria’s buitensportaccommodatie 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 GE 6492126 075000 4.2.2 4.2.2.1 U Subsidie Zorggroep zin - dienstengebouw Sooi Willemsplein 22.302,00 22.302,00 22.302,00 22.302,00 22.302,00 22.302,00 GE 6492127 072000 4.2.2 4.2.2.1 U Subsidiereglement voor terugbetaling inspecties Monumentenwacht 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 GE 6492129 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidiereglement Verenigings- en buurtcheque: 200 euro/ondersteuning (outsourcen uitleen) 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 GE 6492130 088000 1.1.3 1.1.3.2 U Subsidiereglement Lagere scholen Projecten ikv Kindvriendeljke gemeente 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 GE 6492130 090900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiale werken Pelterke 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492131 090900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiale werken Fabriek 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 GE 6492133 093000 2.3.2 2.3.2.1 U Subsidie SVK 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 6492134 075000 1.1.5 1.1.5.7 U Subsidie Speelpleinwerking De Bosuil 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 GE 6492135 075000 1.1.5 1.1.5.7 U Subsidiereglement Jeugdverenigingen 35.687,69 35.687,69 35.687,69 35.687,69 35.687,69 35.687,69

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 210 van 276 GE 6492136 075000 1.1.5 1.1.5.7 U Subsidiereglement Jeugd - Kampvervoer 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 GE 6492137 075000 1.1.5 1.1.5.8 U Subsidiereglement Jeugd - Projecten 5.523,47 5.523,47 5.523,47 5.523,47 5.523,47 5.523,47 GE 6492138 075000 1.1.5 1.1.5.7 U Subsidiereglement Jeugd - Kadervorming 4.577,59 4.577,59 4.577,59 4.577,59 4.577,59 4.577,59 GE 6492139 075000 1.1.5 1.1.5.5 U Subsidiereglement Jeugdverenigingen - Infrastructuur 101.666,67 101.666,67 101.666,67 101.666,67 101.666,67 101.666,67 GE 6492140 095900 1.4.4 1.4.4.2 U Subsidiereglement Seniorenvereniging 6.411,38 6.411,38 6.411,38 6.411,38 6.411,38 6.411,38 GE 6492141 094900 1.1.1 1.1.1.1 U Subsidiereglement Gezinsverenigingen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6492142 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Buurthuis Damsheide 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492143 098900 1.4.2 1.4.2.4 U Subsidie Hartpatiëntenvereniging 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 GE 6492144 075000 1.1.5 1.1.5.7 U Subsidie vzw De Vlindertuin 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 GE 6492145 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiale Werken Neerpelt 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492146 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Ontmoetingscentrum Pax 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492147 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Ontmoetingscentrum De Vranken 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492148 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiehuis St. Hubertus 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492149 070900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Parochiale instellingen St. Jozef 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 6492150 090900 1.4.1 1.4.1.6 U Subsidiereglement Samana Verenigingen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 6492151 075000 1.1.5 1.1.5.7 U Subsidie Speeltuin Pelterke 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 5.785,00 GE 6492152 073900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie OLBC (Overpeltse Lego Builders Club) 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 GE 6492153 016000 1.6.2 1.6.2.1 U Subsidiereglement Inleefreizen 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 GE 6492154 072900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Heemkundige Kring SHL 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 GE 6492155 072900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Heemkundige Kring Neerpelt - Centrum 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 GE 6492156 073900 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie vzw Lilse Meulen 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 GE 6492157 071000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Carnavalstoet - Liller Meulewiekers 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 GE 6492158 071000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Carnavalstoet - Gezellen 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 GE 6492159 071000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Carnavalstoet - Zwiebertjes 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 GE 6492160 071000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kermiscomité SHL 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 GE 6492802 035000 2.5.1 2.5.1.1 U Reglement Milieupremies aan verenigingen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 GE 6492803 050000 2.1.1 2.1.1.1 U Reglement Premies kernversterking 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 GE 6493004 021000 2.2.2 2.2.2.1 U Subsidie Belbus derde betalerssysteem De Lijn / vervoer op maat 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 GE 6493005 030000 2.5.2 2.5.2.1 U Subsidie aan Limburg.net - Doorstorting Directe inning voor huisvuilwerking 1.619.815,89 1.619.815,89 1.619.815,89 1.619.815,89 1.619.815,89 1.619.815,89 GE 6493006 031900 2.5.1 2.5.1.1 U Subsidie Bijdrage aan Watering De Dommelvallei en aan Watering De Vreenebeek 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 GE 6493007 047000 4.1.3 4.1.3.1 U Subsidie Tussenkomst provincie opvang loslopende honden - overeenkomst provincie 0,30€/inw 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 GE 6493008 050000 3.7.2 3.7.2.1 U Subsidiereglement voor promotie middenstand 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 GE 6493010 052900 3.6.1 3.6.1.2 U Subsidie De Groote Heide - Wandelknoopuntennetwerk 60.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 6493011 052900 3.6.1 3.6.1.2 U Subsidie De Groote Heide - gedichtentafels 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 6493012 052900 3.5.2 3.5.2.3 U Subsidie Transnationaal Landschap Groote Heide 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 GE 6493016 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie intergemeentelijke samenwerking offerfeest 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 GE 6493100 040000 4.1.1 4.1.1.1 U Werkingsbijdrage aan politiezone 2.094.173,87 2.155.691,85 2.332.862,54 2.523.321,02 2.831.355,84 3.051.454,42 GE 6493200 041000 4.1.2 4.1.2.1 U Werkingsbijdrage brandweerzone 1.382.173,00 1.469.664,00 1.562.694,00 1.657.073,00 1.657.073,00 1.657.073,00 GE 6493401 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kerkfabriek Sint Barbara - Holheide 11.450,00 19.197,00 17.346,00 17.756,00 17.889,00 17.370,00 GE 6493402 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kerkfabriek Sint Cornelius - Lindelhoeven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 GE 6493404 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kerkfabriek Sint Martinus - Overpelt centrum 122.625,58 178.674,00 178.271,00 187.951,00 201.006,00 149.561,00 GE 6493406 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kerkfabriek Sint-Niklaas - Neerpelt Centrum 24.533,00 25.695,00 27.825,00 27.934,00 29.018,00 31.085,00 GE 6493407 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kerkfabriek St.Jozef -Boseind 6.208,00 4.828,00 4.950,00 5.073,00 5.199,00 5.324,00 GE 6493408 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kerkfabriek St Willibrordus - Herent 3.487,00 3.728,09 3.340,99 4.198,79 4.429,11 4.656,51 GE 6493409 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kerkfabriek Subsidie Monulfus en Gondulfus - St Huibrechts Lille 2.688,00 2.211,00 2.724,00 3.942,00 7.300,00 5.833,00 GE 6493410 079000 3.1.2 3.1.2.1 U Subsidie Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Der-Armen - Neerpelt Grote Heide 1.515,00 1.981,00 2.591,00 3.065,00 3.683,00 4.168,00 GE 6493501 011900 1.2.7 1.2.7.4 U Bijdrage Welzijnsregio deel IPB 13.791,00 14.130,00 14.414,00 14.708,00 15.010,00 15.321,00 GE 6493508 090900 1.2.7 1.2.7.1 U Subsidie Welzijnsregio (GBO gedeelte Welzijnsregio) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 GE 6495000 061000 4.2.2 4.2.2.1 U Subsidiereglement prijssubsidie AGB 848.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 GE 6500000 003000 4.2.2 4.2.2.1 U Rente/commissie 10.465,80 10.651,62 10.843,93 0,00 0,00 0,00 GE 6500000 004000 4.2.2 4.2.2.1 U Kosten van schulden ING NETTING 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 GE 6500120 004000 4.2.2 4.2.2.1 U Intrest lening Fortis 89.464,43 84.601,96 80.020,54 75.374,72 70.672,50 65.916,13 GE 6500130 004000 4.2.2 4.2.2.1 U Intrest Leningen ING 151,88 129,41 107,36 85,33 63,49 41,27 GE 6500140 004000 4.2.2 4.2.2.1 U Intrest lening Belfius 289,11 41.516,22 181.976,00 299.248,00 415.361,00 439.967,00 GE 6500200 004000 4.2.2 4.2.2.1 U Lening ten laste van derden Kerkfabrieken 6.569,70 5.107,31 3.664,37 2.221,40 782,09 0,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 211 van 276 GE 6570000 003000 4.2.2 4.2.2.1 U beheerskosten bankrekeningen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 6590000 003000 4.2.2 4.2.2.1 U Intrestafrekeningen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 6590100 003000 4.2.2 4.2.2.1 U Kosten LEI- ING ; andere bankkosten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 7001000 013000 4.2.2 4.2.2.1 O Ontvangen vergoeding voor collectes en bijwerkingen Rijksregister + organisatie verkiezingen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 7001000 099200 4.2.2 4.2.2.1 O Terugvordering lijkschouwingen andere gem. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 GE 7003200 003000 4.2.2 4.2.2.1 O Doorfact Adm kost LimburgNet 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 GE 7003200 011900 4.2.2 4.2.2.1 O Facturatie AdmKosten 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 7003200 020000 4.2.2 4.2.2.1 O Terugbetaling administratieve prestaties 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 7003200 029000 2.5.1 2.5.1.1 O Bijdrage gebruikers autodelen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 GE 7003200 039000 4.2.2 4.2.2.1 O Lidgelden volkstuinders 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 7003200 050000 3.7.2 3.7.2.1 O Bijdrage van foor- en marktkramers voor elektriciteitsverbruik 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 7003200 070300 3.3.1 3.3.1.1 O Leengeld boeken, kopies, lidgeld 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 GE 7003200 071900 3.1.1 3.1.1.1 O Verkoop toegangsbewijzen huiskamerconcerten 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 GE 7003200 073900 3.1.1 3.1.1.1 O Verkoop toegangsbewijzen voor Hubertustheater 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 7003200 074000 3.2.1 3.2.1.1 O Bijdrage van scholen voor sportdag 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 7003200 094500 4.2.2 4.2.2.1 O Boete niet-ingeschreven kinderen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 GE 7003200 094900 1.1.2 1.1.2.2 O Vrijetijdspas: Opbrengsten 0,00 4.209,00 5.689,00 8.287,00 8.868,00 4.405,00 GE 7003600 005000 4.2.2 4.2.2.1 O Syndicusvergoeding - Open Poort 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 GE 7003600 011900 4.2.2 4.2.2.1 O Facturatie Sluikstort, verbruik water/elektr. obv meterstanden,… 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 7003600 020000 4.2.2 4.2.2.1 O Verkoop oude materialen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 7003600 030000 4.2.2 4.2.2.1 O AR640200/300010+diverse oa. Oud ijzer (2000€) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 7003600 052000 3.5.3 3.5.3.2 O Verkoop toeristische folders 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 GE 7003600 064000 4.2.2 4.2.2.1 O Groenestroomcertificaten; injectie op het elektr.net 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 GE 7003600 087900 4.2.2 4.2.2.1 O Inkomsten activiteiten Brede School (SpelenderWijs) Kleine Vakanties 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 GE 7003600 095100 1.4.1 1.4.1.4 O Verkopen ontmoetingsruimte 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 GE 7003600 095900 4.2.2 4.2.2.1 O Bijdrage deelnemers buurtmaaltijden 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 7003601 087900 4.2.2 4.2.2.1 O Opbrengsten Zomervakantie/ SPW 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 GE 7003700 011900 4.2.2 4.2.2.1 O Opbrengst groenestroom certificaten Terugvordering verkoops- en verhuurkosten 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 GE 7003700 020000 4.2.2 4.2.2.1 O Terugvordering van werken voor wegen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 7003700 070300 3.3.1 3.3.1.1 O Opbrengst leeshoek 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 7011000 053000 2.3.1 2.3.1.2 O Houtverkoop 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 GE 7011100 094500 4.2.2 4.2.2.1 O Opbrengst BKO 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 GE 7011300 011100 4.2.2 4.2.2.1 O Terugvordering procedurekosten/aanmaningskosten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 7030000 005000 4.2.2 4.2.2.1 O Verhuring gebouwen en pachtgronden; jachtrecht 628.500,00 603.500,00 603.500,00 573.500,00 543.500,00 543.500,00 GE 7030000 050000 3.7.2 3.7.2.1 O Verhuur gebouwen voor pop-ups 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 GE 7030000 080000 4.2.2 4.2.2.1 O Verhuur van gronden voor lagere scholen 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 GE 7030000 087900 1.1.4 1.1.4.1 O Verhuur Corneliusschool ikv Brede School 0,00 123.125,00 123.125,00 123.125,00 123.125,00 123.125,00 GE 7030000 095100 1.4.1 1.4.1.4 O opbrengst verhuring zalen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 7030000 095200 1.4.1 1.4.1.1 O Verhuring Seppehof en Rijmenhof (21Rijm +23Sep *800/maand) 422.400,00 422.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 7030100 074000 4.2.2 4.2.2.1 O Verhuur sportkoffer + meubilair petanque 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 7030200 095200 1.4.1 1.4.1.1 O Tegemoetkoming huurders in de lasten 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 7030300 032000 2.5.2 2.5.2.2 O Straat.net Zwerfvuilactie + Preventiefonds 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 GE 7030300 032000 2.5.2 2.5.2.3 O Restorestjes 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 GE 7030300 098500 1.4.2 1.4.2.4 O Opbrengsten Volksgezondheid 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 GE 7031000 005000 4.2.2 4.2.2.1 O pachten 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 GE 7031100 062000 2.1.1 2.1.1.3 O erfpachtvergoeding voor bouwplaatsen 4.994,00 4.994,00 4.994,00 4.994,00 4.994,00 4.994,00 GE 7031100 074000 3.2.1 3.2.1.1 O Opstal- en erfpachtrecht en verhuur gronden voor sportactiviteiten 2.341,00 2.341,00 2.341,00 2.341,00 2.341,00 2.341,00 GE 7031100 075000 1.1.5 1.1.5.1 O Erfpacht- en opstalrecht voor scoutsrally, scoutslokalen Boseind, Bosuil Lille en KSJ Grote Heide 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 GE 7042400 002000 4.2.2 4.2.2.1 O Rijbewijzen 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 GE 7042420 002000 4.2.2 4.2.2.1 O Identiteitskaarten 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 GE 7042430 002000 4.2.2 4.2.2.1 O Identiteitskaarten-vreemdelingen 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 GE 7042440 002000 4.2.2 4.2.2.1 O Reispassen 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 76.230,00 GE 7042600 052000 3.7.3 3.7.3.1 O Verrassingsbonnen 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 GE 7060100 099000 4.2.2 4.2.2.1 O Retributie begraving 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 GE 7060200 047000 4.2.2 4.2.2.1 O Retributie voor vangen van loslopende honden 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 212 van 276 GE 7060300 020000 4.2.2 4.2.2.1 O Retributie voor poetsen Kerkstraat 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 GE 7060500 022000 4.2.2 4.2.2.1 O Retributie voor parkeren in Forte 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 GE 7060600 022000 4.2.2 4.2.2.1 O Retributie voor parkeren bij passantenhaven 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 GE 7060700 002000 4.2.2 4.2.2.1 O Retributie gebruik openbaar domein door nutsmaatschappijen 80.103,04 80.103,04 80.103,04 80.103,04 80.103,04 80.103,04 GE 7060800 002000 4.2.2 4.2.2.1 O Retributie Wapenwet (provinciale belasting) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 7300000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Opcentiemen onroerende voorheffing 9.753.093,71 10.099.328,54 10.457.854,70 10.829.108,54 11.213.541,89 11.611.622,63 GE 7301000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Aanvullende personenbelasting 7.305.822,33 7.451.938,77 7.600.977,54 7.752.997,09 7.908.057,03 8.066.218,18 GE 7302000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Verkeersbelasting 599.192,00 611.175,00 623.399,00 635.867,00 648.584,00 661.556,00 GE 7304000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Opcentiemen op verkrotte woningen 3.960,00 5.940,00 7.920,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 GE 7305000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Opcentiemen op verwaarloosde bedrijfsgebouwen 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 GE 7316000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Omgevingsvergunningen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 7319000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Opzoekingen Notarissen, NTRU 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 GE 7332000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Directe Inning: Limburg.net begrote opbrengsten 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.482.170,00 GE 7332300 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Verkoop huisvuilzakken en stickers 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 7332800 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Belasting op sluikstorten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 GE 7340000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Algemene Bedrijfsbelasting 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 GE 7340300 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Belasting zandgroeven 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 GE 7341400 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Taxivergunningen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 7342400 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 GE 7360000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Markten 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 GE 7361000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Belasting op gebruik van openbaar domein 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 GE 7361100 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Belasting op parkeren 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 GE 7374000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Belasting op leegstand 60.500,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 GE 7375000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Belasting op verwaarlozing van gebouwen 1.100,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 GE 7377000 002000 4.2.6 4.2.6.1 O Belasting op tweede verblijven 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 GE 7400000 001000 4.2.6 4.2.6.2 O Gemeentefonds 8.153.852,00 8.439.877,00 8.735.910,00 9.042.299,00 9.359.407,00 9.687.508,00 GE 7400120 001000 4.2.6 4.2.6.2 O Elia compensatie 450.877,00 450.877,00 450.877,00 450.877,00 450.877,00 450.877,00 GE 7401000 001000 4.2.6 4.2.6.2 O Vergoeding compensatie vermindering OOV 90.388,00 90.388,00 90.388,00 90.388,00 90.388,00 90.388,00 GE 7401100 001000 4.2.2 4.2.2.1 O loonpremie en werkgeversbijdragevermindering regularisatie contingentgesco's 1.576.100,00 1.576.100,00 1.576.100,00 1.576.100,00 1.576.100,00 1.576.100,00 GE 7401400 019000 4.2.2 4.2.2.1 O Responsabiliseringsbijdrage 20.353,00 9.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 7405000 001000 4.2.6 4.2.6.2 O Aanvullende dotatie ter vervanging diverse subsidies (website ABB) 646.957,00 646.957,00 646.957,00 646.957,00 646.957,00 646.957,00 GE 7405000 020000 4.2.2 4.2.2.1 O Subsidie provincie voor onderhoudswerken aan wegen en fietsroutenetwerk 40.920,00 40.920,00 40.920,00 40.920,00 40.920,00 40.920,00 GE 7405000 034900 4.2.2 4.2.2.1 O Subsidie Provincie voor bestrijding eikenprocessierups 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 GE 7405000 035000 2.5.2 2.5.2.1 O Coachingsproject OVAM + Mooimakers (7.500) 32.500,00 32.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 GE 7405000 052900 3.5.1 3.5.1.3 O RLLK Groenjobs/Mina/Doelgroepwerkers 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 GE 7405000 060000 4.2.6 4.2.6.2 O Subsidie behoud open ruimte Vlaanderen 199.877,57 413.746,58 642.341,56 886.431,35 1.146.820,56 1.186.959,28 GE 7405000 070300 3.3.1 3.3.1.1 O Subsidie bibliotheek 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 GE 7405000 094500 1.1.1 1.1.1.3 O Lokaal loket kinderopvang 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 GE 7405000 094500 4.2.2 4.2.2.1 O Subsidie duaal leren (835) 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 GE 7405000 094900 1.1.2 1.1.2.2 O lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie 5.277,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 GE 7405000 094900 1.4.2 1.4.2.1 O Structurele subsidies voor een intergemeentelijke lokale preventiewerking (3000+0,08€/inwoner); kosten actie 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.4.2.1 moeten minstens even hoog zijn GE 7405000 095100 1.4.1 1.4.1.3 O Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle 32.216,06 32.216,06 32.216,06 32.216,06 32.216,06 32.216,06 GE 7405000 098400 2.3.1 2.3.1.2 O Subsidie processierups 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 GE 7405100 094500 4.2.2 4.2.2.1 O BKO Personeel VIA 3 BKO Info personeelsdienst 16/11/2015 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 GE 7405200 001000 4.2.2 4.2.2.1 O sociale maribel 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 GE 7405300 090900 4.2.2 4.2.2.1 O open opvangcentrum Valkenhof - toelage Fedasil 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 GE 7405400 030000 2.5.2 2.5.2.1 O papiersubsidie verenigingensubsidie van Limburg.net 82.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 GE 7405400 050000 3.7.2 3.7.2.1 O Subsidie Project Naar de Kern 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE 7405400 053000 2.3.1 2.3.1.2 O Ecologische bossubsidie 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 GE 7405400 090900 1.2.7 1.2.7.1 O Subsidie GBO van Vlaanderen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 GE 7405400 094900 4.2.2 4.2.2.1 O Subsidie 'Huis van het Kind' 11.807,00 11.807,00 11.807,00 11.807,00 11.807,00 11.807,00 GE 7405600 094500 4.2.2 4.2.2.1 O Kind en Gezin: Projectsubsidie BKO + Spec zorg struct.plaats: 142K/Q per 568.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 GE 7405700 001000 4.2.2 4.2.2.1 O RZS -bijdrage-vermindering +Loonsubsidie Wwgesco 164.883,00 164.883,00 164.883,00 164.883,00 164.883,00 164.883,00 GE 7440000 010000 4.2.2 4.2.2.1 O Inhouding pensioenen mandatarissen 19.405,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 213 van 276 GE 7452000 011000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Secretariaat 2.404,32 2.404,32 2.404,32 2.404,32 2.404,32 2.404,32 GE 7452000 011100 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten 2.580,84 2.542,32 2.542,32 2.542,32 2.542,32 2.542,32 GE 7452000 011200 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Personeelsdienst en vorming 1.409,76 1.409,76 1.409,76 1.409,76 1.409,76 1.409,76 GE 7452000 011400 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - bedrijfsvoering - ICT en innovatie - DIV 173,28 173,28 173,28 173,28 173,28 173,28 GE 7452000 011901 4.2.2 4.2.2.1 O persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - ICT 1.756,44 1.756,44 1.775,74 1.779,60 1.779,60 1.779,60 GE 7452000 011902 4.2.2 4.2.2.1 O persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Communic 1.040,04 1.040,04 1.040,04 1.040,04 1.040,04 1.040,04 GE 7452000 011903 4.2.2 4.2.2.1 O persoonlijk aandeel MTC - Overige algemene en ondersteunende diensten - Facilit. 4.285,80 4.285,80 4.285,80 4.285,80 4.285,80 4.285,80 GE 7452000 013000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening 3.220,48 3.097,20 3.097,20 3.097,20 3.097,20 3.097,20 GE 7452000 016000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Hulp aan het buitenland 392,88 392,88 392,88 392,88 392,88 392,88 GE 7452000 020000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Wegen 9.591,72 9.591,72 9.591,72 9.591,72 9.591,72 9.591,72 GE 7452000 022000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Ruimte - omgevingsbalie 231,12 231,12 231,12 231,12 231,12 231,12 GE 7452000 035000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Ruimte - planning en projecten 808,92 751,14 693,36 693,36 693,36 693,36 GE 7452000 052000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Onthaal en promotie - 052000 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 GE 7452000 060000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Ruimtelijke planning 2.218,80 2.218,80 2.218,80 2.218,80 2.218,80 2.218,80 GE 7452000 061000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Gebiedsontwikkeling 670,20 670,20 670,20 670,20 670,20 670,20 GE 7452000 068000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Groene ruimte 7.744,94 7.779,60 7.779,60 7.779,60 7.779,60 7.779,60 GE 7452000 070100 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Cultuurcentrum 1.860,48 1.860,48 1.860,48 1.860,48 1.860,48 1.860,48 GE 7452000 070300 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Openbare bibliotheken 1.880,38 1.849,98 1.849,98 1.849,98 1.849,98 1.849,98 GE 7452000 073900 4.2.2 4.2.2.1 O persoonlijk aandeel MTC - Overig kunst- en cultuurbeleid 3.027,72 3.027,72 3.027,72 3.027,72 3.027,72 3.027,72 GE 7452000 074000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Sportsector- en verenigingsondersteuning 600,96 600,96 600,96 600,96 600,96 600,96 GE 7452000 075000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 231,12 231,12 231,12 231,12 231,12 231,12 GE 7452000 094500 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Kinderopvang 7.872,90 7.885,08 7.885,08 7.885,08 7.885,08 7.885,08 GE 7452000 094900 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp 462,24 462,24 462,24 462,24 462,24 462,24 GE 7452000 095100 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Algemeen 231,12 231,12 231,12 231,12 231,12 231,12 GE 7452000 098500 4.2.2 4.2.2.1 O persoonlijk aandeel MTC - Gezondheidspromotie en ziektepreventie 231,12 231,12 231,12 231,12 231,12 231,12 GE 7463000 005000 4.2.2 4.2.2.1 O Recuperatie schade 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 7463000 011900 4.2.2 4.2.2.1 O Vergoedingen voor kleine schade 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GE 7463000 020000 4.2.2 4.2.2.1 O Recuperatie schade 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 7463000 030000 4.2.2 4.2.2.1 O Recuperatie schade 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 7463000 070300 4.2.2 4.2.2.1 O Recup schade 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 7463000 071000 4.2.2 4.2.2.1 O Recup schade 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 7463000 094500 4.2.2 4.2.2.1 O Recup schade 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 7463000 099000 4.2.2 4.2.2.1 O Recup schade 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 7464000 011900 4.2.2 4.2.2.1 O InfraX-net terugbetaling door de scholen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 GE 7466000 099000 4.2.2 4.2.2.1 O Doorfacturatie erelonen geneesheren ivm crematies 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 GE 7500000 031000 4.2.2 4.2.2.1 O Dividend Fluvius Limburg riolering 306.874,82 313.012,32 319.272,56 325.658,01 332.171,17 338.814,60 GE 7500000 051000 4.2.2 4.2.2.1 O Dividend Nolim 6.201,18 6.325,20 6.451,71 6.580,74 6.712,36 6.846,60 GE 7500000 064000 4.2.2 4.2.2.1 O Dividend Fluvius Limburg elektriciteit 975.633,28 995.145,95 1.015.048,86 1.035.349,84 1.056.056,84 1.077.177,98 GE 7500000 065000 4.2.2 4.2.2.1 O Dividend Fluvius Limburg gas 374.750,83 382.245,85 389.890,76 397.688,58 405.642,35 413.755,20 GE 7500000 066000 4.2.2 4.2.2.1 O Dividend Fluvius Limburg TV 325.944,61 332.463,50 339.112,77 345.895,03 352.812,93 359.869,19 GE 7500000 069000 4.2.2 4.2.2.1 O Dividend Nuhma 349.440,54 356.429,35 363.557,94 370.829,10 378.245,68 385.810,59 GE 7500000 093000 4.2.2 4.2.2.1 O Dividend huisvestingsmaatschappij 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GE 7510000 003000 4.2.2 4.2.2.1 O creditintresten op bankrekeningen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 GE 7512100 003000 4.2.2 4.2.2.1 O Betalingsverschillen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 GE 7580000 070100 4.2.2 4.2.2.1 O Bibliotheek 5.141,32 5.141,32 5.141,32 5.141,32 5.141,32 5.141,32 GE 7580000 079000 4.2.2 4.2.2.1 O Recup intresten kerkfabriek 6.569,70 5.107,31 3.664,37 2.221,40 782,09 0,00 GE 7581000 079000 4.2.2 4.2.2.1 O Recup intresten kerkfabriek 6.569,70 5.107,31 3.664,37 2.221,40 782,09 0,00 GE 7590000 079000 4.2.2 4.2.2.1 O Lening KF Lindelhoeven 0,00 1.320,00 1.254,00 1.188,00 1.122,00 3.252,00 OC 6041100 094600 1.4.1 1.4.1.5 U Maaltijden thuisbezorging 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6041100 095100 1.4.1 1.4.1.7 U Maaltijden Dorpsrestaurant 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 OC 6049000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Drank en voeding Binnenhof 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 OC 6100200 090300 1.2.2 1.2.2.1 U huur woningen LOI 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 OC 6100200 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Huur appartement De Volksmacht (LOI) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 6100200 090900 1.3.1 1.3.1.2 U huur noodwoning 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 OC 6100200 095100 1.4.1 1.4.1.7 U Huur Dorpsrestaurant De Vranken 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 214 van 276 OC 6103000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud gebouwen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 OC 6103000 090300 1.2.2 1.2.2.1 U Onderhoud gebouwen LOI 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6103000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U uitgegeven was en linnen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 OC 6103200 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Kosten van brandbeveiliging en signalisatie 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 OC 6103300 095100 1.4.1 1.4.1.4 U inbraakbeveiliging 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6110000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Electriciteit Peltanusstraat 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 OC 6110000 090300 1.2.2 1.2.2.1 U verlichting LOI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OC 6110000 090900 1.3.1 1.3.1.2 U Elektriciteit Noodwoning 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6110000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Elektriciteit Binnenhof 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 6111000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Gas Peltanusstraat 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 OC 6111000 090300 1.2.2 1.2.2.1 U verwarming LOI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 OC 6111000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Gas Binnenhof 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 OC 6113000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Water Peltanusstraat 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 OC 6113000 090300 1.2.2 1.2.2.1 U waterverbruik gebouwen LOI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 OC 6113000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Water Binnenhof 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 6120100 090300 1.2.2 1.2.2.1 U brandverzekering LOI 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 OC 6120100 095100 1.4.1 1.4.1.4 U brandverzekering 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 OC 6120400 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering PW 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 OC 6120400 094700 1.4.1 1.4.1.5 U Verzekering auto klusjesdienst 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6120410 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering MMC voertuigen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 OC 6120500 011200 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 28,59 29,46 29,87 31,12 31,54 32,49 OC 6120500 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 6120500 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 48,34 49,09 49,63 50,61 51,14 51,68 OC 6120500 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 123,82 126,77 128,78 132,58 138,73 142,11 OC 6120500 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 1.200,16 1.207,01 1.225,03 1.252,71 1.272,68 1.291,26 OC 6120500 090300 1.2.2 1.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 OC 6120500 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 43,51 43,51 43,51 43,51 43,51 43,51 OC 6120500 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 188,90 191,25 193,17 196,90 198,73 200,71 OC 6120500 094700 1.4.1 1.4.1.5 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6120500 094700 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6120500 094800 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 72,94 74,24 75,32 76,98 78,03 79,06 OC 6120500 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 90,19 91,81 92,79 94,67 95,62 96,62 OC 6120500 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 OC 6120500 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 213,14 216,85 221,30 226,50 230,12 233,13 OC 6120500 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 98,18 100,36 103,31 105,40 107,93 109,06 OC 6120600 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering AO vrijwilligers 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 OC 6120800 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Verzekering schade 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 OC 6130100 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Kosten verkoop 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 6130100 090000 1.2.6 1.2.6.3 U CAW Buddywerking Budgetinzicht; verplaatsingskost 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6130100 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Erelonen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 OC 6130700 095100 1.5.3 1.5.3.1 U Vrijwilligersvergoedingen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 OC 6130900 011500 4.2.5 4.2.5.5 U Externe preventiedienst (Uitwerking ziekteverzuim) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 OC 6140200 011901 4.2.7 4.2.7.1 U Beheer en werkingskosten 239.580,00 239.580,00 239.580,00 239.580,00 239.580,00 239.580,00 OC 6140200 011901 4.2.8 4.2.8.1 U Informatievoorziening: consultancy 14.374,80 7.187,40 4.791,60 4.791,60 4.791,60 4.791,60 OC 6140201 011901 4.2.7 4.2.7.1 U Netwerkondersteuning & Consultancy 54.384,66 69.478,20 50.311,80 47.916,00 47.916,00 47.916,00 OC 6140300 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Documentatie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6140300 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Documentatie 4.547,73 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 OC 6140300 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Documentatie 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 6140500 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Kantoorbenodigdheden 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 OC 6140600 095100 1.4.1 1.4.1.4 U LDC Verbruiksgoederen voor eigen personeel 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6140700 011901 4.2.7 4.2.7.1 U Telefoon en gsm 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 OC 6140800 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Verzendingskosten 9.250,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 OC 6140900 011200 4.2.2 4.2.2.1 U administratieve kosten maaltijdcheques 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6141100 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage VVSG en andere verenigingen 14.725,00 14.872,25 15.020,97 15.171,18 15.322,89 15.476,12 OC 6150100 094700 1.4.1 1.4.1.5 U Werkkledij 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 215 van 276 OC 6150100 094800 1.4.1 1.4.1.5 U werkkledij 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6150200 011200 4.2.5 4.2.5.1 U Vormingen personeel OCMW: centraal beheer 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 OC 6150300 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Verplaatsingsvergoedingen Voorzitter en raadsleden 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 OC 6150300 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - bedrijfsvoering - onderhoud 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 OC 6150300 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Administratieve dienstverlening 133,68 133,68 133,68 133,68 133,68 133,68 OC 6150300 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 OC 6150300 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten 204,96 204,96 204,96 204,96 204,96 204,96 OC 6150300 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Overige gezinshulp 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 200,16 OC 6150300 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Dienstencentra - Algemeen 470,64 470,64 470,64 470,64 470,64 470,64 OC 6150300 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Reiskosten - Dienstencentra - Zorgloket 303,48 303,48 303,48 303,48 303,48 303,48 OC 6160000 094600 1.4.1 1.4.1.5 U Levering thuisbezorgde maaltijden 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6160200 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Onderhoud pw 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6160200 094700 1.4.1 1.4.1.5 U Onderhoud voertuig klusjesdienst 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6160300 094700 1.4.1 1.4.1.5 U Brandstof voertuig klusjesdienst 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6160400 090300 1.2.2 1.2.2.1 U Materialen voor LOI 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6160400 095100 1.4.1 1.4.1.4 U onkosten cursussen Klein materieel 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 OC 6160900 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Receptie en representatiekosten 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 OC 6160900 090000 4.2.2 4.2.2.1 U receptie en representatiekosten - Sociale bijstand 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6160900 094700 4.2.2 4.2.2.1 U receptie en representatiekosten - Klusjedienst 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6162000 090000 1.1.2 1.1.2.1 U VIPSA- project : Aanspreekpunt (1/4 MA) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6162000 090000 1.2.1 1.2.1.3 U Daguitstap cliënten OCMW 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OC 6162000 090000 1.2.6 1.2.6.1 U Organisatie budgetbeurs 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 OC 6162000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Buurtgerichte zorg en buurtgezellen Binnenhof 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 6162000 095100 1.4.1 1.4.1.7 U Enkel dorpsrestaurantgerelateerde kosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6162001 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Activiteiten Binnenhof (ook op locatie in de buurten; incl. kosten lesgevers) 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 OC 6162300 090000 1.4.1 1.4.1.1 U MMC lidgeld en afrekening 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6163200 095200 1.4.1 1.4.1.4 U Activiteiten serviceflats (ifv schenking) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6170000 095100 1.4.1 1.4.1.7 U Aankoop wijk werk cheques (dorpsrestaurantgerelateerd) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 6200100 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Presentiegelden OCMW RAADSLID 41.777,28 42.194,88 42.612,48 43.466,88 43.901,28 44.335,68 OC 6201000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Fiscale en financiële diensten 39.085,12 39.451,62 39.853,79 40.635,91 41.016,97 41.403,53 OC 6201000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening 39.085,12 39.451,62 39.853,79 40.635,91 41.016,97 41.403,53 OC 6201000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Bezoldigingen 96.681,25 97.892,15 101.008,37 104.888,82 112.896,67 114.497,23 OC 6201000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Bezoldigingen 53.939,17 53.939,17 53.939,17 53.939,17 53.939,17 53.939,17 OC 6201000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Overige gezinshulp 56.693,73 58.705,47 59.571,88 62.269,30 63.147,44 65.391,84 OC 6201000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Dienstencentra - Algemeen 120.824,82 121.961,14 123.208,31 125.636,25 126.817,93 128.035,90 OC 6201000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Vastbenoemd - Dienstencentra - Zorgloket 108.679,51 109.700,85 110.821,79 113.003,47 114.065,63 115.156,33 OC 6202000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - bedrijfsvoering - onderhoud 63.462,48 64.454,38 65.173,09 66.464,22 67.151,88 67.862,79 OC 6202000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Administratieve dienstverlening 119.058,49 122.503,41 124.713,14 128.848,62 136.466,23 140.497,48 OC 6202000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Bezoldigingen 771.355,59 731.430,09 754.562,33 788.641,66 808.904,04 832.705,28 OC 6202000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Bezoldigingen 57.018,76 57.018,76 57.018,76 57.018,76 57.018,76 57.018,76 OC 6202000 094700 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Klusjesdienst 8.213,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6202000 094800 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Poetsdienst 95.785,00 97.461,64 98.899,95 101.083,56 102.462,23 103.800,98 OC 6202000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U contractueel - Overige gezinshulp 118.452,54 120.568,15 121.868,32 124.341,28 125.556,89 126.891,01 OC 6202000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Dienstencentra - Algemeen 217.952,59 222.344,79 227.586,43 233.185,52 237.271,28 240.637,24 OC 6202000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Contractueel - Dienstencentra - Zorgloket 65.236,58 67.389,48 70.637,43 72.092,26 74.783,51 75.624,00 OC 6204000 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Bezoldigingen 82.161,84 82.942,62 83.777,19 85.393,32 86.184,33 87.051,72 OC 6205000 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Bezoldigingen 192.898,52 196.420,46 198.397,15 202.230,60 204.107,56 206.162,00 OC 6211000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ-bijdrage vast benoemde / Fiscale en financiële diensten / 5.462,26 5.515,78 5.569,30 5.678,68 5.734,36 5.790,04 OC 6211000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ-bijdrage vast benoemde / Administratieve dienstverlening / 5.462,26 5.515,78 5.569,30 5.678,68 5.734,36 5.790,04 OC 6211000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 13.553,09 13.701,34 14.127,95 14.683,28 15.805,61 16.032,99 OC 6211000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 7.542,12 7.542,12 7.542,12 7.542,12 7.542,12 7.542,12 OC 6211000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ-bijdrage vast benoemde / Overige gezinshulp / 7.932,84 8.214,98 8.336,13 8.710,67 8.841,65 9.153,75 OC 6211000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - algemeen / 16.903,32 17.069,50 17.235,66 17.575,66 17.748,56 17.921,46 OC 6211000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ-bijdrage vast benoemde / Dienstencentra - zorgloket / 15.200,51 15.349,82 15.499,12 15.804,43 15.959,80 16.115,17 OC 6211100 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Fiscale en financiële diensten 13.288,94 13.413,55 13.550,29 13.816,21 13.945,77 14.077,20

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 216 van 276 OC 6211100 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Administratieve dienstverlening 13.288,94 13.413,55 13.550,29 13.816,21 13.945,77 14.077,20 OC 6211100 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen 32.871,63 33.283,33 34.342,85 35.662,20 38.384,87 38.929,06 OC 6211100 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen 18.339,32 18.339,32 18.339,32 18.339,32 18.339,32 18.339,32 OC 6211100 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Overige gezinshulp 19.275,87 19.959,86 20.254,44 21.171,56 21.470,13 22.233,23 OC 6211100 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Dienstencentra - Algemeen 41.080,44 41.466,79 41.890,83 42.716,33 43.118,10 43.532,21 OC 6211100 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen pensioenen Vastbenoemd - Dienstencentra - Zorgloket 36.951,03 37.298,29 37.679,41 38.421,18 38.782,31 39.153,15 OC 6212000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ bijdrage contractuelen / Bedrijfsvoering - onderhoud / 17.098,49 17.366,06 17.547,09 17.894,29 18.091,05 18.270,54 OC 6212000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ bijdrage contractuelen / Administratieve dienstverlening / 32.050,35 33.000,51 33.567,57 34.676,52 36.750,69 37.816,75 OC 6212000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 194.069,77 196.881,05 202.951,68 212.075,25 217.653,18 223.906,14 OC 6212000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 15.504,68 15.504,68 15.504,68 15.504,68 15.504,68 15.504,68 OC 6212000 094700 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ bijdrage contractuelen / Klusjedienst / 1.838,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6212000 094800 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ bijdrage contractuelen / Poetsdienst / 25.800,59 26.268,09 26.634,23 27.223,19 27.610,01 27.954,20 OC 6212000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ bijdrage contractuelen / Overige gezinshulp / 31.879,69 32.456,51 32.784,97 33.447,94 33.798,71 34.132,93 OC 6212000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - algemeen / 58.392,11 59.504,21 60.864,28 62.346,24 63.503,99 64.339,95 OC 6212000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U RSZ bijdrage contractuelen / Dienstencentra - zorgloket / 17.468,80 18.184,91 19.007,53 19.399,83 20.134,88 20.348,47 OC 6214000 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 22.144,71 22.364,31 22.573,68 23.008,23 23.236,35 23.453,82 OC 6215000 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 52.511,30 53.032,67 53.530,26 54.561,92 55.103,45 55.620,20 OC 6222000 011000 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 1.540,00 1.570,80 1.602,22 1.634,26 1.666,95 1.700,28 OC 6222000 011200 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 1.480,00 1.509,60 1.539,79 1.570,59 1.602,00 1.634,04 OC 6222000 011500 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 85,00 86,70 88,43 90,20 92,01 93,85 OC 6222000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 1.420,00 1.448,40 1.477,37 1.506,92 1.537,05 1.567,79 OC 6222000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 18.616,00 18.988,32 19.368,09 19.755,45 20.150,56 20.553,57 OC 6222000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 12.240,00 12.484,80 12.734,50 12.989,19 13.248,97 13.513,95 OC 6222000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 570,00 581,40 593,03 604,89 616,99 629,33 OC 6222000 094700 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 1.610,00 1.642,20 1.675,04 1.708,54 1.742,72 1.777,57 OC 6222000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler 8.020,00 8.180,40 8.344,01 8.510,89 8.681,11 8.854,73 OC 6222100 090400 4.2.2 4.2.2.1 U 2de pensioenpijler art 60 - TWE 11.250,00 11.475,00 11.704,50 11.938,59 12.177,36 12.420,91 OC 6223000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 OC 6223000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 OC 6223000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 OC 6223000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 22.865,00 22.865,00 22.865,00 22.865,00 22.865,00 22.865,00 OC 6223000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 OC 6223000 094800 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 OC 6223000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 OC 6223000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 9.415,00 9.415,00 9.415,00 9.415,00 9.415,00 9.415,00 OC 6223000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Hospitalisatieverzekering 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 OC 6230000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Patronaal - Maaltijdcheques - Fiscale en financiële diensten 924,36 924,36 924,36 924,36 924,36 924,36 OC 6230000 011200 4.2.5 4.2.5.1 U 112,00 € per persoon x 31 personeelsleden 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 OC 6230000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Patronaal - Maaltijdcheques Bedrijfsvoering - onderhoud 2.079,72 2.079,72 2.079,72 2.079,72 2.079,72 2.079,72 OC 6230000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Patronaal - Maaltijdcheques 4.390,44 4.390,44 4.390,44 4.390,44 4.390,44 4.390,44 OC 6230000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques 21.720,69 21.489,60 21.489,60 21.489,60 21.489,60 21.489,60 OC 6230000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques 2.888,40 2.888,40 2.888,40 2.888,40 2.888,40 2.888,40 OC 6230000 094700 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques 192,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6230000 094800 4.2.2 4.2.2.1 U Patronaal - Maaltijdcheques Poetsdienst 3.466,08 3.466,08 3.466,08 3.466,08 3.466,08 3.466,08 OC 6230000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Patronaal - Maaltijdcheques Overige gezinshulp 3.812,76 3.812,76 3.812,76 3.812,76 3.812,76 3.812,76 OC 6230000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Patronaal - Maaltijdcheques 8.841,72 8.841,72 8.841,72 8.841,72 8.841,72 8.841,72 OC 6230000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Patronaal - Maaltijdcheques Dienstencentra - zorgloket 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 OC 6230100 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques 3.466,08 3.466,08 3.466,08 3.466,08 3.466,08 3.466,08 OC 6230110 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Maaltijdcheques 8.087,52 8.087,52 8.087,52 8.087,52 8.087,52 8.087,52 OC 6230300 011000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk-verkeer - Secretariaat 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 OC 6230300 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk verkeer - bedrijfsvoering - onderhoud 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 OC 6230300 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon werk verkeer - Administratieve dienstverlening 43,32 43,32 43,32 43,32 43,32 43,32 OC 6230300 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk-verkeer 981,00 981,00 981,00 981,00 981,00 981,00 OC 6230300 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk-verkeer - Activering van tewerkstelling 237,24 237,24 237,24 237,24 237,24 237,24 OC 6230300 094800 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk-verkeer - Poetsdienst 248,88 248,88 248,88 248,88 248,88 248,88

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 217 van 276 OC 6230300 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Vergoeding woon-werk-verkeer - Overige gezinshulp 363,96 363,96 363,96 363,96 363,96 363,96 OC 6230300 095100 4.2.2 4.2.2.1 U vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - algemeen 215,52 215,52 215,52 215,52 215,52 215,52 OC 6230300 095102 4.2.2 4.2.2.1 U vergoeding woon-werk-verkeer - Dienstencentra - zorgloket 41,64 41,64 41,64 41,64 41,64 41,64 OC 6230500 011903 4.2.2 4.2.2.1 U PPremie arbeidsongevallenverzekering 539,42 548,32 554,41 565,41 571,42 577,41 OC 6230500 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 990,55 1.014,17 1.030,20 1.060,71 1.109,86 1.136,98 OC 6230500 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 4.801,24 4.856,04 5.000,22 5.221,42 5.381,40 5.530,06 OC 6230500 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 348,11 348,11 348,11 348,11 348,11 348,11 OC 6230500 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 2.392,80 2.422,70 2.446,69 2.493,94 2.517,41 2.542,39 OC 6230500 094700 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 76,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6230500 094800 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 924,06 940,35 954,07 975,13 988,54 1.001,35 OC 6230500 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 775,84 789,55 798,16 814,57 822,80 831,56 OC 6230500 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 1.810,68 1.842,46 1.879,05 1.923,84 1.953,91 1.979,69 OC 6230500 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Premie arbeidsongevallenverzekering 785,46 802,95 826,44 843,15 863,45 872,44 OC 6231000 010000 4.2.2 4.2.2.1 U 555 x 9 +onkostenvergoeding raadsleden 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 OC 6233000 011200 4.2.5 4.2.5.2 U Ziektecontrole door Mensura 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 OC 6234000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 107,28 109,08 110,16 112,56 113,76 114,96 OC 6234000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 277,92 284,88 289,44 298,08 312,36 320,28 OC 6234000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 1.341,15 1.360,44 1.401,00 1.464,84 1.511,28 1.553,40 OC 6234000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 97,68 97,68 97,68 97,68 97,68 97,68 OC 6234000 094700 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6234000 094800 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 161,28 164,28 166,68 170,40 172,92 175,20 OC 6234000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 202,68 206,52 208,56 212,88 215,16 217,32 OC 6234000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 478,32 486,72 496,56 508,68 516,96 523,92 OC 6234000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 221,76 227,52 234,00 238,80 244,68 247,32 OC 6234100 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 137,52 138,60 140,04 142,92 144,36 145,80 OC 6234110 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdragen GSD 326,88 330,00 333,36 340,08 343,44 346,80 OC 6235000 011100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 OC 6235000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 OC 6235000 013000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 OC 6235000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 1.070,65 1.070,65 1.070,65 1.070,65 1.070,65 1.070,65 OC 6235000 090300 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 139,65 139,65 139,65 139,65 139,65 139,65 OC 6235000 094800 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 279,30 OC 6235000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 OC 6235000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 465,50 465,50 465,50 465,50 465,50 465,50 OC 6235000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 OC 6235100 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 139,65 139,65 139,65 139,65 139,65 139,65 OC 6235110 090400 4.2.2 4.2.2.1 U Bijdrage vakbondspremies 325,85 325,85 325,85 325,85 325,85 325,85 OC 6236000 011903 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 OC 6236000 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 OC 6236000 094800 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 OC 6236000 094900 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Overige gezinshulp 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 OC 6236000 095100 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie Dienstencentra - algemeen 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 OC 6236000 095102 4.2.2 4.2.2.1 U Jubileumpremie 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 OC 6240000 010000 4.2.2 4.2.2.1 U Pensioen Belfius 27.328,00 27.328,00 27.328,00 27.328,00 27.328,00 27.328,00 OC 6400100 002000 4.2.2 4.2.2.1 U Onr .Voorh 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 OC 6400100 005000 4.2.2 4.2.2.1 U Onroerende voorheffing 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 OC 6400200 002000 4.2.2 4.2.2.1 U Roerende voorh 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 OC 6400200 003000 4.2.2 4.2.2.1 U Roerende voorheffing op intresten 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 OC 6400300 002000 4.2.2 4.2.2.1 U Opp; Water 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 OC 6401000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Reprobel 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 OC 6420000 003000 4.2.2 4.2.2.1 U Oninbare vorderingen 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 OC 6430000 011900 4.2.2 4.2.2.1 U Diverse kosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6430000 090000 1.2.6 1.2.6.2 U Startpakket ikv budgetbeheer 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6430010 090900 1.5.1 1.5.1.2 U toelage Plan B 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6431000 094600 1.4.1 1.4.1.5 U Kosten technische werking thuisbezorgde maaltijden 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 218 van 276 OC 6431000 094700 1.4.1 1.4.1.5 U Kosten technische werking klusjesdienst 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 6431000 095100 1.4.1 1.4.1.4 U Kosten technische werking LDC (Huur handdoekautomaat 750/Q; onderhoud matten 175/Q) 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 OC 6480101 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Leefloon wet 1974 LL01 - 55% 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 OC 6480105 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Leefloon wet 1974 LL05 - Pers.nt ingeschr. Rijksreg. - 100% 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 OC 6480106 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Leefloon wet 1974 LL06 - Bestaansmin.dakloze - 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 OC 6480108 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Leefloon wet 1974 LL08 - Art 61 Privé - 100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 6480109 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Leefloon wet 1974 LL09 - verhoogd bestaansmin. Installatiepremie RMI wet- 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 6480129 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Leefloon wet 1974 LL129 - Toelage Onderhoudsgeld -100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 6480132 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Leefloon wet 1974 LL132 - LL GPMI - 10% 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 OC 6480133 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Leefloon wet 1974 LL133 - LL STUD GPMI - 10% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 OC 6480601 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Wet 23 08 2004 - Organiek wet - Installatiepremie - 100% 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 OC 6481000 090000 1.2.1 1.2.1.4 U Steun in speciën: Sinterklaas en eindejaarssteun 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 OC 6481000 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Steun in speciën 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 OC 6481010 090000 1.2.3 1.2.3.2 U Fonds Gas - Elektriciteit 4.949,00 4.998,49 5.048,47 5.098,96 5.149,95 5.201,45 OC 6481100 090300 1.2.2 1.2.2.1 U Leefgeld materiële opvang LOI 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 OC 6481110 090300 1.2.2 1.2.2.1 U Aanvullende aankopen incl. Tolkentelefoon LOI 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 OC 6482000 090000 1.5.1 1.5.1.1 U PSA Volwassenen 7.563,00 3.563,00 3.563,00 3.563,00 3.563,00 3.563,00 OC 6482100 090000 1.2.1 1.2.1.1 U PSA Kinderen (Totaal PSA = minstens 25% PSA Kinderen en 25% Coll. Modules) 13.127,00 7.127,00 7.127,00 7.127,00 7.127,00 7.127,00 OC 6482300 090000 1.5.1 1.5.1.1 U PSA Collectieve modules 3.563,00 3.563,00 3.563,00 3.563,00 3.563,00 3.563,00 OC 6483000 090100 1.2.5 1.2.5.2 U voorschotten op sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheid, ziekte, enz) 18.500,00 18.501,00 18.502,00 18.503,00 18.504,00 18.505,00 OC 6484000 090000 1.4.1 1.4.1.6 U Mantelzorg 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OC 6484100 090000 1.2.3 1.2.3.2 U Verwarmingstoelage 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 OC 6484200 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Minimum levering aardgas 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 OC 6485000 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Steun in natura Wet 65 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 OC 6485100 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Steun ziekteverzekering 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 OC 6485200 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Transport van personen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 OC 6485300 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Hospitalisatiekosten 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 OC 6485400 090000 1.2.5 1.2.5.2 U opvangkosten kinderen 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 OC 6485600 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Verblijfskosten bejaarden ikv borgstellingen 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 OC 6485700 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Tussenkomst in huur 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 OC 6485800 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Tussenkomst in Huurwaarborg 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 OC 6486000 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Tussenkomst verhuiskosten 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 OC 6486100 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Tussenkomst in energiekosten 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 6486200 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Tussenkomst in medische kosten 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 OC 6486200 090300 1.2.2 1.2.2.1 U Tussenkomst medische kosten LOI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 OC 6486300 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Tussenkomst in begrafeniskosten 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 OC 6486400 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Tussenkomst in thuishulp 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 OC 6486600 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Tussenkomst in verzekeringen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 6486700 090000 1.2.5 1.2.5.2 U medische kosten van asielzoekers in financiële steun (buiten LOI) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 OC 6487000 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Equivalent Leefloon 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 OC 6487200 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Wet 65 kinderbijslag 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6487300 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Wet 65 Amb-Medische kosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6487400 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Wet 65 Amb. Farmaceutische kosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 6487500 090000 1.2.5 1.2.5.2 U Wet 65 hospitalisatiekosten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 6493501 011900 1.2.1 1.2.1.5 U Bijdrage Welzijnsregio deel PRAGT 5.740,94 5.612,79 5.741,70 5.891,52 6.040,45 6.194,03 OC 6493501 011900 1.2.7 1.2.7.4 U Bijdrage Welzijnsregio deel algemene werking 86.902,28 89.400,28 91.775,63 94.301,23 96.838,76 99.456,32 OC 6493501 019000 4.2.7 4.2.7.2 U Bijdrage Welzijnsregio deel informatieveiligheid 14.246,02 14.465,60 14.808,74 15.201,87 15.591,69 15.990,33 OC 6493501 090400 1.7.1 1.7.1.1 U Bijdrage Welzijnsregio deel tewerkstelling en opleiding ; Soc Econ 44.806,94 46.094,78 44.758,93 46.637,26 47.831,36 49.129,16 OC 6493501 090500 1.2.6 1.2.6.2 U Bijdrage Welzijnsregio deel schuldbemiddeling 64.742,16 66.843,18 68.398,48 70.190,99 71.971,68 73.799,11 OC 6493501 090500 1.5.2 1.5.2.1 U Bijdrage Welzijnsregio deel Recht 44.276,59 45.666,85 46.746,94 47.986,21 49.214,70 50.470,68 OC 6493501 094900 1.1.1 1.1.1.1 U Bijdrage Welzijnsregio deel KH+LH+Gezin 106.185,07 114.901,53 116.586,57 120.658,92 123.918,37 127.130,36 OC 6493502 090000 1.4.2 1.4.2.8 U Samenwerkingsovereenkomst CAD; 0575€/inwoner 19.262,50 19.262,50 19.262,50 19.262,50 19.262,50 19.262,50 OC 6493503 090000 1.4.3 1.4.3.1 U Samenwerkingsovereenkomst DAGG 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 8.845,13 8.933,59 OC 6493504 090000 1.3.1 1.3.1.3 U Samenwerkingsovereenkomst CAW omtrent noodopvang; 0,25€/inwoner 8.500,00 8.585,00 8.670,85 8.757,56 8.845,13 8.933,59

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 219 van 276 OC 6493505 090000 1.3.1 1.3.1.4 U Samenwerkingsovereenkomst Cabrio (waarin ook SHW zit) (actie 1.3.1.4 ) kost ons € 72.500,00 (die verdeeld 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 wordt over de verschillende partners die eraan meewerken: Beschut wonen, Reling, CAW, SHW, CAD)

OC 6493507 090000 4.2.2 4.2.2.1 U Subsidie Sint-Vincentius (Tussenkomst in vervoersonkosten ) 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 OC 6590100 003000 4.2.2 4.2.2.1 U Bankkosten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 OC 7003200 090000 4.2.2 4.2.2.1 O Terugbetaling indicatiestelling + adm.prestaties + ... 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 7003200 095100 1.4.1 1.4.1.4 O Ontvangsten Activiteiten BinnenHOF; Inkomsten cafetaria BinnenHOF 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 OC 7003300 090000 1.4.1 1.4.1.4 O Vergoeding overleg thuiszorg (overleg, TP17, GDT ...) 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 OC 7003400 090000 1.2.6 1.2.6.2 O Vergoeding CSR (eigen aandeel cliënten kosten en erelonen CSR) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 OC 7003500 090000 1.2.3 1.2.3.3 O Vergoeding Infrax voor oplaadpunt budgetmeter 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 OC 7003700 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Facturatie Art60 in privé-onderneming (1000€/maand) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 OC 7011200 094800 1.4.1 1.4.1.5 O facturatie poetsdienst 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 7030000 005000 4.2.2 4.2.2.1 O Opbrengst jachtrecht 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 OC 7030800 090000 1.4.1 1.4.1.1 O MMC lidgeld 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 OC 7031000 005000 4.2.2 4.2.2.1 O Verpachting landbouwgronden 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 OC 7031000 011000 4.2.2 4.2.2.1 O Pacht weiden 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 OC 7032246 094600 1.4.1 1.4.1.5 O Bijdragen begunstigden warme maaltijden 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 7032246 095100 1.4.1 1.4.1.7 O Maaltijden Dorpsrestaurant 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 OC 7032247 094700 1.4.1 1.4.1.5 O Bijdragen begunstigden klusjesdienst 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 7032300 095100 1.4.1 1.4.1.1 O Lidgelden MMC 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 OC 7401100 001000 4.2.2 4.2.2.1 O loonpremie + werkgeversbijdragevermindering regularisatie gesco+regul contingent gesco's 112935eur 317.920,00 317.920,00 317.920,00 317.920,00 317.920,00 317.920,00 OC 7405000 001000 4.2.2 4.2.2.1 O Subsidie VIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 OC 7405000 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Subsidie POD huurwaarborg (dossierkost)obv Uniek Verslag 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 OC 7405000 095100 1.4.1 1.4.1.3 O Subsidie wegens erkenning LDC BinnenHof 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 OC 7405100 013000 4.2.2 4.2.2.1 O VIA 3 VIA 4 1.903,00 1.903,00 1.903,00 1.903,00 1.903,00 1.903,00 OC 7405100 090400 1.2.2 1.2.2.1 O AWI Aanwervingsincentive www.werk.be/awi/betaling 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 OC 7405200 090000 4.2.2 4.2.2.1 O Sociale Maribel 201.476,00 201.476,00 201.476,00 201.476,00 201.476,00 201.476,00 OC 7405500 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Art 43 -3 _Wet 26/05/2002 Extra subsidie ikv GPMI werking 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 7407000 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 65: financiële steun Staatsaandeel 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 OC 7407200 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 65: Kinderbijslag Staatsaandeel 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 7407300 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 65: ambulante medische kosten Staatsaandeel 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 OC 7407400 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 65: farmaceutische kosten Staatsaandeel 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 OC 7407500 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 65: Hospitalisatiekosten Staatsaandeel 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 7408000 090400 1.7.1 1.7.1.1 O Inspanningsvergoeding VDAB Art 60 TWE 01 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 OC 7408010 090400 1.7.1 1.7.1.2 O Compensatievergoeding VDAB Art 60 TWE 02 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 OC 7408100 090000 1.2.3 1.2.3.2 O Subsidie gas en elektriciteitssector CREG 103.000,00 104.030,00 105.070,30 106.121,00 107.182,21 108.254,04 OC 7408101 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL01 243.100,00 243.100,00 243.100,00 243.100,00 243.100,00 243.100,00 OC 7408105 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL05 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 OC 7408106 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL06 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 OC 7408108 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL08 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 7408109 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL09 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 7408112 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL12 - Personeelskost 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 OC 7408129 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL129 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 OC 7408132 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 132 GPMI (10%) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 OC 7408133 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 133 GPMI student (10%) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 OC 7408135 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 135 Art 60.7 voltijds vanaf 2017 (100%) 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 OC 7408136 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 136 sociaal econ. init.vanaf 2017(100%) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 OC 7408200 090000 1.2.3 1.2.3.2 O Stookoliefonds 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 OC 7408400 090000 1.2.1 1.2.1.1 O PSA Volwassenen en Kinderen POD MI 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 OC 7408500 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Subsidie minimale levering aardgas (70% uitgave) 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 OC 7408601 090000 1.2.5 1.2.5.2 O Terugvordering organieke wet: subsidie LL installatiepremie 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 OC 7409600 090300 1.2.2 1.2.2.1 O Overheidstoelage materiële opvang LOI 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 OC 7440000 010000 4.2.2 4.2.2.1 O Inhouding pensioen voorzitter 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 OC 7441000 010000 4.2.2 4.2.2.1 O Pensioenbijdrage mandatarissen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 OC 7452000 011100 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Fiscale en financiële diensten 184,92 184,92 184,92 184,92 184,92 184,92

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 220 van 276 OC 7452000 011200 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Personeelsdienst en vorming 184,92 184,92 184,92 184,92 184,92 184,92 OC 7452000 011903 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - bedrijfsvoering - onderhoud 416,04 416,04 416,04 416,04 416,04 416,04 OC 7452000 013000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Administratieve dienstverlening 878,28 878,28 878,28 878,28 878,28 878,28 OC 7452000 090000 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC 4.345,11 4.298,88 4.298,88 4.298,88 4.298,88 4.298,88 OC 7452000 090300 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC 577,80 577,80 577,80 577,80 577,80 577,80 OC 7452000 094700 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Klusjesdienst 38,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OC 7452000 094800 4.2.2 4.2.2.1 O persoonlijk aandeel MTC - Poetsdienst 693,36 693,36 693,36 693,36 693,36 693,36 OC 7452000 094900 4.2.2 4.2.2.1 O persoonlijk aandeel MTC - Overige gezinshulp 762,72 762,72 762,72 762,72 762,72 762,72 OC 7452000 095100 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Algemeen 1.768,68 1.768,68 1.768,68 1.768,68 1.768,68 1.768,68 OC 7452000 095102 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC - Dienstencentra - Zorgloket 808,92 808,92 808,92 808,92 808,92 808,92 OC 7452100 090400 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC 693,36 693,36 693,36 693,36 693,36 693,36 OC 7452110 090400 4.2.2 4.2.2.1 O Persoonlijk aandeel MTC 1.617,84 1.617,84 1.617,84 1.617,84 1.617,84 1.617,84 OC 7460000 090000 4.2.2 4.2.2.1 O Recup gewaarborgd loon 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OC 7480101 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Wet 1974: subsidie LL01 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 OC 7480105 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Wet 1974: subsidie LL05 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 7481000 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: steun in specien 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 OC 7482320 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Recuperatie steun vreemdelingen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 7483000 090100 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Recuperatie op voorschotten 18.500,00 18.501,00 18.502,00 18.503,00 18.504,00 18.505,00 OC 7484100 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Recup verwarming 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 7485000 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Steun in natura 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 7485100 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Recuperatie betaling bijdragen ziekte- en invaliditeitsverzekering 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 OC 7485500 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Plaatsingskosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 OC 7485600 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Recuperatie tussenkomst rusthuizen 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 OC 7485700 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Terugvordering huur van betrokkene 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 OC 7485800 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: TV Huurwaarborg 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 OC 7485900 090900 1.3.1 1.3.1.2 O Huur Noodwoningen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 OC 7486100 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Energiekosten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 OC 7486200 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Recuperatie medische kosten 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 OC 7486300 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Recuperatie tussenkomst in begrafeniskosten 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 OC 7486400 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Tussenkomst Thuis- en poetshulp 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 OC 7486600 090000 1.2.5 1.2.5.2 O TV cliënt: Tussenkomst Verzekeringen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OC 7500000 093000 4.2.2 4.2.2.1 O Dividend Ons Eigen Huis 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 OC 7510000 003000 4.2.2 4.2.2.1 O Intresten 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 OC 7590600 003000 4.2.2 4.2.2.1 O Betalingsverschillen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 221 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043

algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

Overzicht van de voornaamste werkingssubsidies

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 222 van 276 Entiteit Rekening Omschrijving detaillijn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Beleidsitem GE 7400000 Gemeentefonds 8.153.852,00 8.439.877,00 8.735.910,00 9.042.299,00 9.359.407,00 9.687.508,00 001000 GE 7400120 Elia compensatie 450.877,00 450.877,00 450.877,00 450.877,00 450.877,00 450.877,00 001000 GE 7401000 Vergoeding compensatie vermindering OOV 90.388,00 90.388,00 90.388,00 90.388,00 90.388,00 90.388,00 001000 GE 7401100 loonpremie en werkgeversbijdragevermindering regularisatie 1.576.100,00 1.576.100,00 1.576.100,00 1.576.100,00 1.576.100,00 1.576.100,00 001000 contingentgesco's GE 7401400 Responsabiliseringsbijdrage 20.353,00 9.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 019000 GE 7405000 Aanvullende dotatie ter vervanging diverse subsidies (website ABB) 646.957,00 646.957,00 646.957,00 646.957,00 646.957,00 646.957,00 001000

GE 7405000 Subsidie provincie voor onderhoudswerken aan wegen en 40.920,00 40.920,00 40.920,00 40.920,00 40.920,00 40.920,00 020000 fietsroutenetwerk GE 7405000 Subsidie Provincie voor bestrijding eikenprocessierups 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 034900 GE 7405000 Coachingsproject OVAM + Mooimakers (7.500) 32.500,00 32.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 035000 GE 7405000 RLLK Groenjobs/Mina/Doelgroepwerkers 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 052900 GE 7405000 Subsidie behoud open ruimte Vlaanderen 199.877,57 413.746,58 642.341,56 886.431,35 1.146.820,56 1.186.959,28 060000 GE 7405000 Subsidie bibliotheek 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 070300 GE 7405000 Lokaal loket kinderopvang 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 094500 GE 7405000 Subsidie duaal leren (835) 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 094500 GE 7405000 lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie 5.277,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 094900 GE 7405000 Structurele subsidies voor een intergemeentelijke lokale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 094900 preventiewerking (3000+0,08€/inwoner); kosten actie 1.4.2.1 moeten minstens even hoog zijn GE 7405000 Subsidie wegens erkenning LDC Pelle Melle 32.216,06 32.216,06 32.216,06 32.216,06 32.216,06 32.216,06 095100 GE 7405000 Subsidie processierups 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 098400 GE 7405100 BKO Personeel VIA 3 BKO Info personeelsdienst 16/11/2015 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 094500 GE 7405200 sociale maribel 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 001000 GE 7405300 open opvangcentrum Valkenhof - toelage Fedasil 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 090900 GE 7405400 papiersubsidie verenigingensubsidie van Limburg.net 82.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 030000 GE 7405400 Subsidie Project Naar de Kern 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050000 GE 7405400 Ecologische bossubsidie 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 053000 GE 7405400 Subsidie GBO van Vlaanderen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 090900 GE 7405400 Subsidie 'Huis van het Kind' 11.807,00 11.807,00 11.807,00 11.807,00 11.807,00 11.807,00 094900 GE 7405600 Kind en Gezin: Projectsubsidie BKO + Spec zorg struct.plaats: 142K/Q 568.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 094500 per GE 7405700 RZS -bijdrage-vermindering +Loonsubsidie Wwgesco 164.883,00 164.883,00 164.883,00 164.883,00 164.883,00 164.883,00 001000 OC 7401100 loonpremie + werkgeversbijdragevermindering regularisatie 317.920,00 317.920,00 317.920,00 317.920,00 317.920,00 317.920,00 001000 gesco+regul contingent gesco's 112935eur OC 7405000 Subsidie VIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 001000 OC 7405000 Subsidie POD huurwaarborg (dossierkost)obv Uniek Verslag 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 090000 OC 7405000 Subsidie wegens erkenning LDC BinnenHof 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 095100 OC 7405100 VIA 3 VIA 4 1.903,00 1.903,00 1.903,00 1.903,00 1.903,00 1.903,00 013000 OC 7405100 AWI Aanwervingsincentive www.werk.be/awi/betaling 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 090400 OC 7405200 Sociale Maribel 201.476,00 201.476,00 201.476,00 201.476,00 201.476,00 201.476,00 090000 OC 7405500 Art 43 -3 _Wet 26/05/2002 Extra subsidie ikv GPMI werking 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 090000

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 223 van 276 OC 7407000 Terugvordering Wet 65: financiële steun Staatsaandeel 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 090000 OC 7407200 Terugvordering Wet 65: Kinderbijslag Staatsaandeel 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 090000 OC 7407300 Terugvordering Wet 65: ambulante medische kosten Staatsaandeel 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 090000

OC 7407400 Terugvordering Wet 65: farmaceutische kosten Staatsaandeel 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 090000 OC 7407500 Terugvordering Wet 65: Hospitalisatiekosten Staatsaandeel 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 090000 OC 7408000 Inspanningsvergoeding VDAB Art 60 TWE 01 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 090400 OC 7408010 Compensatievergoeding VDAB Art 60 TWE 02 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 090400 OC 7408100 Subsidie gas en elektriciteitssector CREG 103.000,00 104.030,00 105.070,30 106.121,00 107.182,21 108.254,04 090000 OC 7408101 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL01 243.100,00 243.100,00 243.100,00 243.100,00 243.100,00 243.100,00 090000 OC 7408105 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL05 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 090000 OC 7408106 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL06 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 090000 OC 7408108 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL08 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 090000 OC 7408109 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL09 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 090000 OC 7408112 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL12 - Personeelskost 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 090000 OC 7408129 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL129 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 090000 OC 7408132 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 132 GPMI (10%) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 090000 OC 7408133 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 133 GPMI student (10%) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 090000 OC 7408135 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 135 Art 60.7 voltijds vanaf 2017 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 090000 (100%) OC 7408136 Terugvordering Wet 1974: subsidie LL 136 sociaal econ. init.vanaf 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 090000 2017(100%) OC 7408200 Stookoliefonds 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 090000 OC 7408400 PSA Volwassenen en Kinderen POD MI 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 090000 OC 7408500 Subsidie minimale levering aardgas (70% uitgave) 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 090000 OC 7408601 Terugvordering organieke wet: subsidie LL installatiepremie 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 090000 OC 7409600 Overheidstoelage materiële opvang LOI 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 090300

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 224 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 225 van 276 Gemeente Pelt M1: Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente Exploitatie Uitgaven 378.021 394.367 383.516 366.558 374.697 374.623 Ontvangsten 11.417 138.751 140.231 142.829 143.410 138.947 Saldo -366.604 -255.616 -243.285 -223.729 -231.287 -235.676 Investeringen Uitgaven 2.480.000 3.638.077 3.816.135 1.930.000 30.000 30.000 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -2.480.000 -3.638.077 -3.816.135 -1.930.000 -30.000 -30.000 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren Exploitatie Uitgaven 258.020 276.020 198.420 198.420 198.420 203.420 Ontvangsten 490.616 490.616 63.216 63.216 63.216 63.216 Saldo 232.596 214.596 -135.204 -135.204 -135.204 -140.204 Investeringen Uitgaven 19.950 0 0 0 0 0 Ontvangsten 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Saldo 28.889 48.839 48.839 48.839 48.839 48.839 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning Exploitatie Uitgaven 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Ontvangsten 4.994 4.994 4.994 4.994 4.994 4.994 Saldo -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 -60.006 Investeringen Uitgaven 6.563.120 6.665.000 7.252.000 9.012.500 1.435.000 1.435.000 Ontvangsten 4.127.670 4.096.620 2.208.079 1.224.000 400.000 2.116.000 Saldo -2.435.450 -2.568.380 -5.043.921 -7.788.500 -1.035.000 681.000 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 226 van 276 Gemeente Pelt M1: Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid Exploitatie Uitgaven 101.485 101.485 101.485 101.485 101.485 101.485 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -101.485 -101.485 -101.485 -101.485 -101.485 -101.485 Investeringen Uitgaven 3.504.820 2.346.834 1.781.020 4.752.891 4.456.010 2.876.805 Ontvangsten 2.688.963 182.500 12.500 469.470 652.258 195.288 Saldo -815.856 -2.164.334 -1.768.520 -4.283.421 -3.803.752 -2.681.517 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur Exploitatie Uitgaven 85.745 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -85.745 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 Investeringen Uitgaven 1.188.762 1.575.404 1.495.000 145.000 245.000 145.000 Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 0 Saldo -1.188.762 -1.560.404 -1.495.000 -145.000 -245.000 -145.000 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken Exploitatie Uitgaven 231.311 181.311 181.311 181.311 181.311 181.311 Ontvangsten 121.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 Saldo -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 -110.311 Investeringen Uitgaven 50.000 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -50.000 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 227 van 276 Gemeente Pelt M1: Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers Exploitatie Uitgaven 21.082.134 21.738.977 22.045.574 22.670.925 23.133.548 23.356.596 Ontvangsten 36.339.267 37.385.381 38.478.206 39.582.125 40.728.527 42.199.350 Saldo 15.257.133 15.646.404 16.432.632 16.911.199 17.594.980 18.842.754 Investeringen Uitgaven 2.631.203 724.732 771.017 481.845 553.053 588.997 Ontvangsten 16.221 16.221 16.221 233.956 10.000 10.000 Saldo -2.614.982 -708.511 -754.796 -247.889 -543.053 -578.997 Financiering Uitgaven 875.473 655.652 982.506 1.812.875 2.204.364 2.698.784 Ontvangsten 8.291.699 10.296.285 13.396.477 15.085.634 6.285.633 2.836.500 Saldo 7.416.226 9.640.633 12.413.971 13.272.758 4.081.269 137.716 Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven 9.719.208 9.920.675 10.162.842 10.461.811 10.789.735 10.956.119 Ontvangsten 290.191 318.191 293.191 293.191 293.191 293.191 Saldo -9.429.017 -9.602.484 -9.869.651 -10.168.620 -10.496.544 -10.662.928 Investeringen Uitgaven 675.436 974.204 1.173.725 1.027.769 696.724 450.457 Ontvangsten 0 82.000 100.000 0 0 0 Saldo -675.436 -892.204 -1.073.725 -1.027.769 -696.724 -450.457 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 228 van 276 Gemeente Pelt M1: Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Totalen Exploitatie Uitgaven 31.920.924 32.703.335 33.163.648 34.071.011 34.869.696 35.264.054 Ontvangsten 37.257.486 38.408.933 39.050.838 40.157.355 41.304.338 42.770.698 Saldo 5.336.562 5.705.597 5.887.189 6.086.344 6.434.642 7.506.644 Investeringen Uitgaven 17.113.291 15.924.251 16.288.898 17.350.005 7.415.787 5.526.259 Ontvangsten 6.881.694 4.441.180 2.385.639 1.976.265 1.111.097 2.370.127 Saldo -10.231.597 -11.483.071 -13.903.259 -15.373.740 -6.304.690 -3.156.132 Financiering Uitgaven 875.473 655.652 982.506 1.812.875 2.204.364 2.698.784 Ontvangsten 8.291.699 10.296.285 13.396.477 15.085.634 6.285.633 2.836.500 Saldo 7.416.226 9.640.633 12.413.971 13.272.758 4.081.269 137.716

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 229 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 230 van 276 Gemeente Pelt M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo (a-b) 5.336.562 5.705.597 5.887.189 6.086.344 6.434.642 7.506.644 a. Ontvangsten 37.257.486 38.408.933 39.050.838 40.157.355 41.304.338 42.770.698 b. Uitgaven 31.920.924 32.703.335 33.163.648 34.071.011 34.869.696 35.264.054 II. Investeringssaldo (a-b) -10.231.597 -11.483.071 -13.903.259 -15.373.740 -6.304.690 -3.156.132 a. Ontvangsten 6.881.694 4.441.180 2.385.639 1.976.265 1.111.097 2.370.127 b. Uitgaven 17.113.291 15.924.251 16.288.898 17.350.005 7.415.787 5.526.259 III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -4.895.036 -5.777.473 -8.016.070 -9.287.396 129.953 4.350.512 IV. Financieringssaldo (a-b) 7.416.226 9.640.633 12.413.971 13.272.758 4.081.269 137.716 a. Ontvangsten 8.291.699 10.296.285 13.396.477 15.085.634 6.285.633 2.836.500 b. Uitgaven 875.473 655.652 982.506 1.812.875 2.204.364 2.698.784 V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) 2.521.190 3.863.160 4.397.902 3.985.362 4.211.222 4.488.227 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 1.528.734 4.049.925 7.913.085 12.310.987 16.296.349 20.507.571 VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 4.049.925 7.913.085 12.310.987 16.296.349 20.507.571 24.995.798 VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0 IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 4.049.925 7.913.085 12.310.987 16.296.349 20.507.571 24.995.798

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo 5.336.562 5.705.597 5.887.189 6.086.344 6.434.642 7.506.644 II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 657.401 521.179 848.034 1.078.403 1.327.892 2.013.445 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 787.473 655.652 982.506 1.812.875 2.062.364 2.698.784 b. Periodieke terugvordering leningen 130.073 134.473 134.473 734.473 734.472 685.339 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.679.161 5.184.418 5.039.156 5.007.941 5.106.750 5.493.198

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Autofinancieringsmarge 4.679.161 5.184.418 5.039.156 5.007.941 5.106.750 5.493.198 II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 137.990 -591.578 -1.033.031 -1.192.836 -1.954.224 -1.604.722 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 787.473 655.652 982.506 1.812.875 2.062.364 2.698.784 b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 649.483 1.247.230 2.015.537 3.005.711 4.016.588 4.303.506 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 4.817.151 4.592.840 4.006.125 3.815.105 3.152.526 3.888.476

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 231 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 232 van 276 Gemeente Pelt M3: Kredieten

2020 Uitgaven Ontvangsten Kredieten Gemeente Pelt Exploitatie 31.920.924 37.257.486 Investeringen 17.113.291 6.881.694 Financiering 875.473 8.291.699 Leningen en leasings 787.473 8.210.466 Toegestane leningen en betalingsuitstel 88.000 81.234 Overige financieringstransacties 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 233 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 234 van 276 Gemeente Pelt Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Algemeen Beleid Exploitatie Uitgaven 31.499.684 32.245.586 32.569.822 33.374.365 34.061.569 34.435.319 Ontvangsten 4.780.634 5.154.342 4.967.446 5.259.852 5.567.518 5.654.392 Saldo -26.719.050 -27.091.244 -27.602.376 -28.114.513 -28.494.052 -28.780.927 Investeringen Uitgaven 15.986.171 15.624.251 15.788.898 17.050.005 7.115.787 5.226.259 Ontvangsten 6.865.473 4.424.959 2.369.418 1.742.309 1.101.097 2.360.127 Saldo -9.120.698 -11.199.292 -13.419.480 -15.307.696 -6.014.690 -2.866.132 Financiering Uitgaven 88.000 0 0 0 142.000 0 Ontvangsten 81.234 85.634 85.634 85.634 85.633 36.500 Saldo -6.766 85.634 85.634 85.634 -56.367 36.500 Algemene Financiering Exploitatie Uitgaven 421.240 457.749 593.827 696.646 808.127 828.735 Ontvangsten 32.476.851 33.254.590 34.083.392 34.897.503 35.736.821 37.116.306 Saldo 32.055.611 32.796.841 33.489.565 34.200.857 34.928.694 36.287.571 Investeringen Uitgaven 1.127.120 300.000 500.000 300.000 300.000 300.000 Ontvangsten 16.221 16.221 16.221 233.956 10.000 10.000 Saldo -1.110.899 -283.779 -483.779 -66.044 -290.000 -290.000 Financiering Uitgaven 787.473 655.652 982.506 1.812.875 2.062.364 2.698.784 Ontvangsten 8.210.466 10.210.652 13.310.844 15.000.000 6.200.000 2.800.000 Saldo 7.422.993 9.555.000 12.328.338 13.187.125 4.137.636 101.216

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 235 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 236 van 276 Gemeente Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Operationele uitgaven 31.773.083 32.520.429 32.846.136 33.653.181 34.341.917 34.717.230 1. Goederen en diensten 6.727.881 6.619.529 6.404.791 6.456.978 6.473.046 6.419.159 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 15.699.132 15.799.757 16.073.035 16.528.924 16.873.668 17.124.484 a. Politiek personeel 688.094 698.036 705.123 718.981 725.750 673.119 b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 2.930.986 2.874.140 2.887.223 2.948.014 2.987.380 3.020.534 c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 11.072.747 11.477.681 11.724.144 12.097.883 12.389.578 12.652.853 d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 0 f. Andere personeelskosten 510.137 510.190 512.041 514.651 516.578 518.508 g. Pensioenen 497.168 239.710 244.504 249.395 254.382 259.470 3. Individuele hulpverlening door het OCMW 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 9.256.570 10.011.643 10.278.810 10.577.779 10.905.703 11.084.087 - aan de districten 0 0 0 0 0 0 - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 848.000 1.484.000 1.484.000 1.484.000 1.484.000 1.484.000 - aan welzijnsverenigingen 63.791 64.130 64.414 64.708 65.010 65.321 - aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan de politiezone 2.094.174 2.155.692 2.332.863 2.523.321 2.831.356 3.051.454 - aan de hulpverleningszone 1.382.173 1.469.664 1.562.694 1.657.073 1.657.073 1.657.073 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 1.619.816 1.619.816 1.619.816 1.619.816 1.619.816 1.619.816 - aan besturen van de eredienst 172.507 236.314 237.048 249.920 268.524 225.498 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 - aan andere begunstigden 3.076.110 2.982.027 2.977.976 2.978.941 2.979.924 2.980.925 5. Andere operationele uitgaven 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 B. Financiële uitgaven 147.841 182.907 317.512 417.829 527.779 546.824 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 146.941 182.007 316.612 416.929 526.879 545.924 - aan financiële instellingen 146.941 182.007 316.612 416.929 526.879 545.924 - aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 2. Andere financiële uitgaven 900 900 900 900 900 900 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 237 van 276 Gemeente Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Operationele ontvangsten 34.898.910 36.005.185 36.602.329 37.663.131 38.763.420 40.178.580 1. Ontvangsten uit de werking 2.271.678 2.374.012 1.948.092 1.920.690 1.891.271 1.886.808 2. Fiscale ontvangsten en boetes 20.189.168 20.705.882 21.238.651 21.776.373 22.328.583 23.379.967 a. Aanvullende belastingen 17.692.568 18.198.882 18.720.651 19.258.373 19.810.583 20.379.797 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 9.753.094 10.099.329 10.457.855 10.829.109 11.213.542 11.611.623 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7.305.822 7.451.939 7.600.978 7.752.997 7.908.057 8.066.218 - Andere aanvullende belastingen 633.652 647.615 661.819 676.267 688.984 701.956 b. Andere belastingen en boetes 2.496.600 2.507.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000 3.000.170 3. Werkingssubsidies 12.343.462 12.810.297 13.300.631 13.851.109 14.428.607 14.796.846 a. Algemene werkingssubsidies 10.291.570 10.566.536 10.853.275 11.159.664 11.476.772 11.804.873 - Gemeentefonds 8.604.729 8.890.754 9.186.787 9.493.176 9.810.284 10.138.385 - Andere algemene werkingssubsidies 1.686.841 1.675.782 1.666.488 1.666.488 1.666.488 1.666.488 - van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 - van de Vlaamse overheid 1.686.841 1.675.782 1.666.488 1.666.488 1.666.488 1.666.488 - van de provincie 0 0 0 0 0 0 - van de gemeente 0 0 0 0 0 0 - van het OCMW 0 0 0 0 0 0 - van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 2.051.892 2.243.761 2.447.356 2.691.445 2.951.835 2.991.973 - van de federale overheid 188.283 188.283 188.283 188.283 188.283 188.283 - van de Vlaamse overheid 1.863.609 2.055.478 2.259.073 2.503.162 2.763.552 2.803.690 - van de provincie 0 0 0 0 0 0 - van de gemeente 0 0 0 0 0 0 - van het OCMW 0 0 0 0 0 0 - van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 94.602 114.994 114.955 114.959 114.959 114.959 B. Financiële ontvangsten 2.358.576 2.403.748 2.448.509 2.494.223 2.540.919 2.592.117 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

III. Exploitatiesaldo 5.336.562 5.705.597 5.887.189 6.086.344 6.434.642 7.506.644

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 238 van 276 Gemeente Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 15.063.297 12.221.716 12.379.129 16.109.096 6.547.003 4.165.115 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 14.813.297 11.971.716 12.379.129 16.109.096 6.547.003 4.165.115 a. Terreinen en gebouwen 7.369.429 6.980.000 7.055.305 5.042.960 481.840 385.000 b. Wegen en andere infrastructuur 5.613.420 4.361.434 4.664.620 10.686.491 5.589.610 3.303.618 c. Roerende goederen 1.830.449 630.282 659.204 379.645 475.553 476.497 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 250.000 250.000 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 250.000 250.000 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 549.500 770.500 778.000 238.500 321.000 221.000 D. Toegestane investeringssubsidies 1.500.494 2.932.035 3.131.769 1.002.409 547.784 1.140.143 - aan de districten 0 0 0 0 0 0 - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 - aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan de politiezone 103.292 206.584 206.584 206.584 103.292 103.292 - aan de hulpverleningszone 419.558 314.534 599.250 665.639 349.006 234.579 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 300.000 78.616 0 0 706.787 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 - aan besturen van de eredienst 227.254 71.950 89.314 79.700 45.000 45.000 - aan andere begunstigden 750.390 2.038.967 2.158.005 50.486 50.486 50.486

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 239 van 276 Gemeente Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Verkoop van financiële vaste activa 6.221 6.221 6.221 223.956 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 6.221 6.221 6.221 223.956 0 0 B. Verkoop van materiële vaste activa 4.137.670 4.106.620 1.818.079 834.000 10.000 1.726.000 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 4.137.670 4.106.620 1.818.079 834.000 10.000 1.726.000 a. Onroerende goederen 4.127.670 4.096.620 1.808.079 824.000 0 1.716.000 b. Roerende goederen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.737.802 328.339 561.339 918.309 1.101.097 644.127 - van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 - van de Vlaamse overheid 2.737.802 328.339 561.339 918.309 1.101.097 644.127 - van de provincie 0 0 0 0 0 0 - van de gemeente 0 0 0 0 0 0 - van het OCMW 0 0 0 0 0 0 - van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

III. Investeringssaldo -10.231.597 -11.483.071 -13.903.259 -15.373.740 -6.304.690 -3.156.132

Saldo exploitatie en investeringen -4.895.036 -5.777.473 -8.016.070 -9.287.396 129.953 4.350.512

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 240 van 276 Gemeente Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Vereffening van financiële schulden 787.473 655.652 982.506 1.812.875 2.062.364 2.698.784 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 787.473 655.652 982.506 1.812.875 2.062.364 2.698.784 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 88.000 0 0 0 142.000 0 1. Toegestane leningen 88.000 0 0 0 142.000 0 - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 - aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 - aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 - aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 - aan andere bgunstigden 88.000 0 0 0 142.000 0 2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 241 van 276 Gemeente Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Aangaan van financiële schulden 8.210.466 10.210.652 13.310.844 14.400.000 5.600.000 2.200.000 - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 8.200.000 10.200.000 13.300.000 14.400.000 5.600.000 2.200.000 - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 10.466 10.652 10.844 0 0 0 B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 81.234 85.634 85.634 685.634 685.633 636.500 1. Terugvordering van toegestane leningen 81.234 85.634 85.634 685.634 685.633 636.500 a. Periodieke terugvorderingen 81.234 85.634 85.634 685.634 685.633 636.500 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0 0 0 activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

III. Financieringssaldo 7.416.226 9.640.633 12.413.971 13.272.758 4.081.269 137.716

Budgettair resultaat van het boekjaar 2.521.190 3.863.160 4.397.902 3.985.362 4.211.222 4.488.227

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 242 van 276 Gemeente Pelt 0697.609.350 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 243 van 276 Gemeente Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2019/03: Aanleg, onderhoud en uitrusting: weg en fietspaden (Actieplan/Actie: 2.2.1 / 2.2.1.2)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 1.591.671 13.564.593 0 15.156.264 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 1.591.671 13.564.593 0 15.156.264 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 1.591.671 13.564.593 0 15.156.264 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 75.000 0 75.000 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 706.787 0 706.787

II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 4.044.729 0 4.044.729

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 244 van 276 Gemeente Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2019/18: Brede School (Actieplan/Actie: 1.1.4 / 1.1.4.1)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 1.914.253 10.270.000 0 12.184.253 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 1.914.253 10.270.000 0 12.184.253 a. Terreinen en gebouwen 0 0 1.657.626 9.100.000 0 10.757.626 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 256.627 1.170.000 0 1.426.627 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 638.077 1.474.212 0 2.112.289

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 245 van 276 Gemeente Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/01: Dorpenbeleid (Actieplan/Actie: 4.2.1 / 4.2.1.1)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 600.000 0 600.000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 600.000 0 600.000 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 600.000 0 600.000 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 45.000 0 45.000 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 246 van 276 Gemeente Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/02: Visievorming Pelt (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.1)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 839.500 0 839.500 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 247 van 276 Gemeente Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/03: Uitbouw industrie-, handelszones en kernen (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.2)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 13.960.000 0 13.960.000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 13.960.000 0 13.960.000 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 1.060.000 0 1.060.000 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 12.900.000 0 12.900.000 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 300.000 0 300.000

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 248 van 276 Gemeente Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/05: Realisatie kwaliteitsvolle bibinfrastructuur (Actieplan/Actie: 3.6.1 / 3.6.1.4)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 112.500 0 112.500 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 112.500 0 112.500 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 112.500 0 112.500 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 249 van 276 Gemeente Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/06: Optimale dienstverlening per locatie (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.5)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 12.200.000 0 12.200.000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 12.200.000 0 12.200.000 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 11.850.000 0 11.850.000 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 350.000 0 350.000 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 250 van 276 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 251 van 276 OCMW Pelt M1: Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente Exploitatie Uitgaven 107.185 115.902 117.587 121.659 124.918 128.130 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -107.185 -115.902 -117.587 -121.659 -124.918 -128.130 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren Exploitatie Uitgaven 161.318 153.838 152.923 153.010 153.098 153.186 Ontvangsten 148.750 140.050 107.050 107.050 107.050 107.050 Saldo -12.568 -13.788 -45.873 -45.960 -46.048 -46.136 Investeringen Uitgaven 105.000 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -105.000 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning Exploitatie Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 252 van 276 OCMW Pelt M1: Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid Exploitatie Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur Exploitatie Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken Exploitatie Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 253 van 276 OCMW Pelt M1: Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers Exploitatie Uitgaven 3.735.138 3.724.009 3.765.953 3.857.674 3.921.023 3.981.921 Ontvangsten 553.592 553.508 553.508 553.508 553.508 553.508 Saldo -3.181.546 -3.170.501 -3.212.446 -3.304.166 -3.367.515 -3.428.413 Investeringen Uitgaven 233.047 117.634 200.457 133.302 123.384 108.051 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -233.047 -117.634 -200.457 -133.302 -123.384 -108.051 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven 1.832.666 1.829.950 1.833.891 1.841.615 1.848.644 1.855.937 Ontvangsten 1.242.054 1.243.085 1.244.126 1.245.178 1.246.240 1.247.313 Saldo -590.612 -586.865 -589.765 -596.437 -602.404 -608.624 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 254 van 276 OCMW Pelt M1: Financieel doelstellingenplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Totalen Exploitatie Uitgaven 5.836.307 5.823.698 5.870.354 5.973.957 6.047.683 6.119.175 Ontvangsten 1.944.396 1.936.643 1.904.684 1.905.736 1.906.798 1.907.871 Saldo -3.891.910 -3.887.055 -3.965.670 -4.068.222 -4.140.885 -4.211.304 Investeringen Uitgaven 338.047 117.634 200.457 133.302 123.384 108.051 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -338.047 -117.634 -200.457 -133.302 -123.384 -108.051 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 255 van 276 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 256 van 276 OCMW Pelt M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo (a-b) -3.891.910 -3.887.055 -3.965.670 -4.068.222 -4.140.885 -4.211.304 a. Ontvangsten 1.944.396 1.936.643 1.904.684 1.905.736 1.906.798 1.907.871 b. Uitgaven 5.836.307 5.823.698 5.870.354 5.973.957 6.047.683 6.119.175 II. Investeringssaldo (a-b) -338.047 -117.634 -200.457 -133.302 -123.384 -108.051 a. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 b. Uitgaven 338.047 117.634 200.457 133.302 123.384 108.051 III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -4.229.957 -4.004.689 -4.166.127 -4.201.524 -4.264.269 -4.319.354 IV. Financieringssaldo (a-b) 0 0 0 0 0 0 a. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 b. Uitgaven 0 0 0 0 0 0 V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -4.229.957 -4.004.689 -4.166.127 -4.201.524 -4.264.269 -4.319.354 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 363.264 -3.866.693 -7.871.382 -12.037.509 -16.239.033 -20.503.302 VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) -3.866.693 -7.871.382 -12.037.509 -16.239.033 -20.503.302 -24.822.657 VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0 IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) -3.866.693 -7.871.382 -12.037.509 -16.239.033 -20.503.302 -24.822.657

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo -3.891.910 -3.887.055 -3.965.670 -4.068.222 -4.140.885 -4.211.304 II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 0 0 0 0 0 0 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0 0 0 0 0 b. Periodieke terugvordering leningen 0 0 0 0 0 0 III. Autofinancieringsmarge (I-II) -3.891.910 -3.887.055 -3.965.670 -4.068.222 -4.140.885 -4.211.304

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Autofinancieringsmarge -3.891.910 -3.887.055 -3.965.670 -4.068.222 -4.140.885 -4.211.304 II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 0 0 0 0 0 0 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0 0 0 0 0 b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 0 0 0 0 0 0 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) -3.891.910 -3.887.055 -3.965.670 -4.068.222 -4.140.885 -4.211.304

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 257 van 276 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 258 van 276 OCMW Pelt M3: Kredieten

2020 Uitgaven Ontvangsten Kredieten Ocmw Pelt Exploitatie 5.836.307 1.944.396 Investeringen 338.047 0 Financiering 0 0 Leningen en leasings 0 0 Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 Overige financieringstransacties 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 259 van 276 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 260 van 276 OCMW Pelt Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Algemeen Beleid Exploitatie Uitgaven 5.829.212 5.816.603 5.863.259 5.966.862 6.040.588 6.112.080 Ontvangsten 1.622.591 1.614.838 1.582.879 1.583.931 1.584.993 1.586.066 Saldo -4.206.620 -4.201.765 -4.280.380 -4.382.932 -4.455.595 -4.526.014 Investeringen Uitgaven 338.047 117.634 200.457 133.302 123.384 108.051 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo -338.047 -117.634 -200.457 -133.302 -123.384 -108.051 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Algemene Financiering Exploitatie Uitgaven 7.095 7.095 7.095 7.095 7.095 7.095 Ontvangsten 321.805 321.805 321.805 321.805 321.805 321.805 Saldo 314.710 314.710 314.710 314.710 314.710 314.710 Investeringen Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Financiering Uitgaven 0 0 0 0 0 0 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 261 van 276 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 262 van 276 OCMW Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Operationele uitgaven 5.833.307 5.820.698 5.867.354 5.970.957 6.044.683 6.116.175 1. Goederen en diensten 589.416 580.323 557.942 555.745 546.933 547.118 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3.307.462 3.294.790 3.357.773 3.451.297 3.523.068 3.583.382 a. Politiek personeel 41.777 42.195 42.612 43.467 43.901 44.336 b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 762.141 771.186 781.744 800.625 818.254 828.514 c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 2.375.021 2.352.899 2.404.562 2.477.582 2.530.644 2.580.180 d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 0 f. Andere personeelskosten 101.194 101.182 101.526 102.295 102.941 103.024 g. Pensioenen 27.328 27.328 27.328 27.328 27.328 27.328 3. Individuele hulpverlening door het OCMW 1.448.222 1.442.272 1.442.323 1.442.375 1.442.427 1.442.479 4. Toegestane werkingssubsidies 477.063 493.318 499.321 511.546 522.260 533.200 - aan de districten 0 0 0 0 0 0 - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 - aan welzijnsverenigingen 366.900 382.985 388.817 400.868 411.407 422.170 - aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 - aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 - aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 - aan andere begunstigden 110.163 110.333 110.504 110.678 110.853 111.030 5. Andere operationele uitgaven 11.145 9.995 9.995 9.995 9.995 9.995 B. Financiële uitgaven 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0 0 0 0 0 0 - aan financiële instellingen 0 0 0 0 0 0 - aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 2. Andere financiële uitgaven 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 263 van 276 OCMW Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Operationele ontvangsten 1.940.446 1.932.693 1.900.734 1.901.786 1.902.848 1.903.921 1. Ontvangsten uit de werking 156.273 147.573 114.573 114.573 114.573 114.573 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0 0 0 0 0 0 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 0 0 0 0 0 0 - Andere aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0 b. Andere belastingen en boetes 0 0 0 0 0 0 3. Werkingssubsidies 1.645.703 1.646.733 1.647.773 1.648.824 1.649.885 1.650.957 a. Algemene werkingssubsidies 317.920 317.920 317.920 317.920 317.920 317.920 - Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 - Andere algemene werkingssubsidies 317.920 317.920 317.920 317.920 317.920 317.920 - van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 - van de Vlaamse overheid 317.920 317.920 317.920 317.920 317.920 317.920 - van de provincie 0 0 0 0 0 0 - van de gemeente 0 0 0 0 0 0 - van het OCMW 0 0 0 0 0 0 - van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 1.327.783 1.328.813 1.329.853 1.330.904 1.331.965 1.333.037 - van de federale overheid 1.068.429 1.069.459 1.070.499 1.071.550 1.072.611 1.073.683 - van de Vlaamse overheid 259.354 259.354 259.354 259.354 259.354 259.354 - van de provincie 0 0 0 0 0 0 - van de gemeente 0 0 0 0 0 0 - van het OCMW 0 0 0 0 0 0 - van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 4. Recuperatie individuele hulpverlening 114.550 114.551 114.552 114.553 114.554 114.555 5. Andere operationele ontvangsten 23.920 23.836 23.836 23.836 23.836 23.836 B. Financiële ontvangsten 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

III. Exploitatiesaldo -3.891.910 -3.887.055 -3.965.670 -4.068.222 -4.140.885 -4.211.304

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 264 van 276 OCMW Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 338.047 117.634 200.457 133.302 123.384 108.051 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 338.047 117.634 200.457 133.302 123.384 108.051 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 338.047 117.634 200.457 133.302 123.384 108.051 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 - aan de districten 0 0 0 0 0 0 - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 - aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 - aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 - aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 - aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 265 van 276 OCMW Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 - van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 - van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0 - van de provincie 0 0 0 0 0 0 - van de gemeente 0 0 0 0 0 0 - van het OCMW 0 0 0 0 0 0 - van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

III. Investeringssaldo -338.047 -117.634 -200.457 -133.302 -123.384 -108.051

Saldo exploitatie en investeringen -4.229.957 -4.004.689 -4.166.127 -4.201.524 -4.264.269 -4.319.354

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 266 van 276 OCMW Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Vereffening van financiële schulden 0 0 0 0 0 0 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 - aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 - aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 - aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 - aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 - aan andere bgunstigden 0 0 0 0 0 0 2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 267 van 276 OCMW Pelt Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A. Aangaan van financiële schulden 0 0 0 0 0 0 - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 0 0 0 0 - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0 0 0 activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

III. Financieringssaldo 0 0 0 0 0 0

Budgettair resultaat van het boekjaar -4.229.957 -4.004.689 -4.166.127 -4.201.524 -4.264.269 -4.319.354

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 268 van 276 OCMW Pelt 0697.664.976 Oude Markt 2 3900 Pelt NIS-code 72043 burgemeester: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2019 Volgnummer Budgettair Journaal : 10164120

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 269 van 276 OCMW Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2019/03: Aanleg, onderhoud en uitrusting: weg en fietspaden (Actieplan/Actie: 2.2.1 / 2.2.1.2)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 270 van 276 OCMW Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2019/18: Brede School (Actieplan/Actie: 1.1.4 / 1.1.4.1)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 271 van 276 OCMW Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/01: Dorpenbeleid (Actieplan/Actie: 4.2.1 / 4.2.1.1)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 272 van 276 OCMW Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/02: Visievorming Pelt (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.1)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 273 van 276 OCMW Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/03: Uitbouw industrie-, handelszones en kernen (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.2)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 274 van 276 OCMW Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/05: Realisatie kwaliteitsvolle bibinfrastructuur (Actieplan/Actie: 3.6.1 / 3.6.1.4)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 275 van 276 OCMW Pelt Schema T3: Investeringsproject: 2020/06: Optimale dienstverlening per locatie (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.5)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 pag. 276 van 276