DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 8 października 2015 r.
Poz. 3055
UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z artykułem 21 ust.1 i 2,art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,6, art.235 ust. 1,art.236 ust. 3 pkt 1,2 i 4 oraz art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Nr III/18/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2014r. zmienioną Uchwałą Rady Gminy Nr IV/28/2014 z dnia 06.02.2015r., Uchwała Rady Gminy Nr VI/43/2015 z 27.03.2015r., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/48/2015 z dnia 30.04.2015r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/54/2015 z dn. 12.06.2015r., Uchwałą Nr IX/61/2015 z dnia 17.07.2015r. wprowadza się zmiany: § 2. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 147845,99 - Dotacja z projektu Termomodernizacja Skrzynice i Czerniejów 5701 - Dotacja celowa - wyprawka szkolna 3360 - Subwencja oświatowa 60000 - Dotacja z FOGR na drogę Skrzynice Pierwsze 50000 - Wpływ środków na rozgraniczenie 2350 - Wpływ środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 1000 - Wpływ zwrotu dotacji za dzieci w przedszkolach naszej gminy 12000 - Wpływ zaliczki alimentacyjnej 2943 - Wpływ z usług opiekuńczych 1600 - Wpływ za ścieki z oczyszczalni 1100 - Wpływ za nadpłaconą energi z lat ubiegłych 5187 - Wpływ zwrotu za obiady 2604,99 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 356653 - Wydatki Zespół Szkół Jabłonna na wyprawkę szkolną 725 - Wydatki Zespół Szkół Piotrków na wyprawkę szkolną 1172,50 - Wydatki szkoły Czerniejów na wyprawkę szkolną 787,50 - Wydatki szkoły Tuszów na wyprawkę szkolną 225 ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3055
- Wydatki szkoły Skrzynice na wyprawkę szkolną 450 - Wydatki Zespołu Szkół w Jabłonnie na wyposażenie gabinetów szkolnych 5000 - Wydatki Zespołu Szkół w Piotrkowie na wyposażenie gabinetów szkolnych 5000 - Wydatki szkoły Czerniejów na wyposażenie gabinetów szkolnych 5000 - Wydatki szkoły Tuszów na wyposażenie gabinetów szkolnych 5000 - Wydatki szkoły Skrzynice na wyposażenie gabinetów szkolnych 5000 - Wydatki Zespołu Szkół w Jabłonnie na wyposażenie stołówek 7000 - Wydatki Zespołu Szkół w Piotrkowie na wyposażenie stołówek 7000 - Wydatki szkoły Czerniejów na wyposażenie stołówek 7000 - Wydatki szkoły Tuszów na wyposażenie stołówek 7000 - Wydatki szkoły Skrzynice na wyposażenie stołówek 7000 - Wydatki - odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa 25650 - Wydatki inwestycyjne - droga Skrzynice Pierwsze Nr 107151L 50000 - Wydatki inwestycyjne - droga Tuszów Nr 107169L 70000 - Wydatki inwestycyjne - Dokumentacja projektowa droga Jabłonna-Majątek Jabłonna Pierwsza 50000 - Wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Piotrków Pierwszy - Piotrków-Kolonia 30750 - Wydatki administracji 10000 - Wydatki - na zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 15000 - Wydatki - na rozgraniczenie 2350 - Wydatki ZAS na wyposażenie 3514 - Wydatki Zespołu Szkół w Jabłonnie na wynagrodzenia i pochodne - świetlice 31029 - Wydatki administracji - umowy zlecenia 5000 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 208807,01 - Wydatki inwestycyjne - Droga Jabłonna Druga 177614 - Wydatki ZAS 164 - Wydatki Zespołu Szkół w Jabłonnie wynagrodzenia i pochodne 31029 - Wydatki Funduszu sołeckiego Skrzynice Pierwsze 0,01 § 3. Zestawienie zmian w budżecie w ujęciu kwalifikacji budżetowej stanowią załączniki nr 1,2. § 4. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji gminnych na 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2015r.” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2015r.” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015r. otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. Dochody i wydatki po zmianach: Dochody 24 540 410,57 ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3055
Wydatki 25 788 993,18 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Dąbek ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3055
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr X/65/2015 z dnia 28.08.2015r.
Plan dochodów na 2015r.
w złotych
Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 301 493,86 0,00 2 350,00 303 843,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01095 Pozostała działalność 299 693,86 0,00 2 350,00 302 043,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 2 350,00 2 350,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 301 360,00 0,00 1 100,00 302 460,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 301 360,00 0,00 1 100,00 302 460,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 758 Różne rozliczenia 10 804 978,00 0,00 60 000,00 10 864 978,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 6 490 643,00 0,00 60 000,00 6 550 643,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 490 643,00 0,00 60 000,00 6 550 643,00 801 Oświata i wychowanie 478 011,84 0,00 17 187,00 495 198,84 ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3055
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80101 Szkoły podstawowe 122 667,37 0,00 5 187,00 127 854,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 5 187,00 5 187,00 80104 Przedszkola 278 085,00 0,00 12 000,00 290 085,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 1 675,00 0,00 12 000,00 13 675,00 852 Pomoc społeczna 2 624 929,16 0,00 7 147,99 2 632 077,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 19 505,16 0,00 0,00 19 505,16 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 174 700,00 0,00 2 943,00 2 177 643,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 943,00 2 943,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 113 800,00 0,00 1 600,00 115 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 85295 Pozostała działalność 73 105,16 0,00 2 604,99 75 710,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 19 505,16 0,00 0,00 19 505,16 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 604,99 2 604,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 877,00 0,00 3 360,00 57 237,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85415 Pomoc materialna dla uczniów 49 977,00 0,00 3 360,00 53 337,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3055
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 2040 0,00 0,00 3 360,00 3 360,00 opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych bieżące razem: 21 008 847,27 0,00 91 144,99 21 099 992,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 25 818,16 0,00 0,00 25 818,16 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe 600 Transport i łączność 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 24 600,00 0,00 1 000,00 25 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75814 Różne rozliczenia finansowe 24 600,00 0,00 1 000,00 25 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 24 600,00 0,00 1 000,00 25 600,00 budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 367 977,00 0,00 5 701,00 373 678,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 367 977,00 0,00 5 701,00 373 678,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 217 977,00 0,00 5 701,00 223 678,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 217 977,00 0,00 5 701,00 223 678,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3055
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 217 977,00 0,00 5 701,00 223 678,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 3 383 717,31 0,00 56 701,00 3 440 418,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 3 258 163,59 0,00 5 701,00 3 263 864,59 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem: 24 392 564,58 0,00 147 845,99 24 540 410,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 3 283 981,75 0,00 5 701,00 3 289 682,75 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3055
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr X/65/2015 z dnia 28.08.2015r.
Plan wydatków na 2015r.
Z tego
z tego: z tego:
w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki na zakup i objęcie Wydatki Wydatki akcji i udziałów z tego: programy inwestycje i bieżące finansowane z majątkowe na programy oraz wniesienie wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu zakupy udziałem finansowane z wkładów do jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu inwestycyjne środków, o udziałem spółek prawa budżetowych, wydatki bieżące fizycznych; gwarancji wynagrodzenia i związane z których mowa środków, o handlowego. składki od nich realizacją ich w art. 5 ust. 1 których mowa w naliczane statutowych pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 zadań; i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianą 348 693,86 331 693,86 331 693,86 0,00 331 693,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 351 043,86 334 043,86 334 043,86 0,00 334 043,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00
przed zmianą 306 693,86 306 693,86 306 693,86 0,00 306 693,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność zwiększenie 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 309 043,86 309 043,86 309 043,86 0,00 309 043,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 876 944,34 353 245,20 353 245,20 20 000,00 333 245,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523 699,14 2 523 699,14 0,00 0,00
zmniejszenie -7 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 614,00 -7 614,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 869 330,34 353 245,20 353 245,20 20 000,00 333 245,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 516 085,14 2 516 085,14 0,00 0,00
przed zmianą 2 499 899,14 320 000,00 320 000,00 20 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 179 899,14 2 179 899,14 0,00 0,00
zmniejszenie -7 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 614,00 -7 614,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 492 285,14 320 000,00 320 000,00 20 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 172 285,14 2 172 285,14 0,00 0,00
przed zmianą 2 223 259,92 2 223 259,92 2 097 159,92 1 704 872,92 392 287,00 0,00 126 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 40 650,00 40 650,00 40 650,00 30 650,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 263 909,92 2 263 909,92 2 137 809,92 1 735 522,92 402 287,00 0,00 126 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 929 287,00 1 929 287,00 1 925 187,00 1 598 200,00 326 987,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3055
zwiększenie 40 650,00 40 650,00 40 650,00 30 650,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 969 937,00 1 969 937,00 1 965 837,00 1 628 850,00 336 987,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 9 684 591,14 9 575 662,74 9 163 508,74 7 342 768,00 1 820 740,74 0,00 412 154,00 0,00 0,00 0,00 108 928,40 108 928,40 0,00 0,00
zmniejszenie -31 193,01 -31 193,01 -31 193,01 -31 193,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 78 514,00 78 514,00 78 514,00 0,00 78 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 731 912,13 9 622 983,73 9 210 829,73 7 311 575,00 1 899 254,73 0,00 412 154,00 0,00 0,00 0,00 108 928,40 108 928,40 0,00 0,00
przed zmianą 5 384 787,77 5 275 859,37 5 025 099,37 4 043 747,00 981 352,37 0,00 250 760,00 0,00 0,00 0,00 108 928,40 108 928,40 0,00 0,00
zmniejszenie -31 029,00 -31 029,00 -31 029,00 -31 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 413 758,77 5 304 830,37 5 054 070,37 4 012 718,00 1 041 352,37 0,00 250 760,00 0,00 0,00 0,00 108 928,40 108 928,40 0,00 0,00
przed zmianą 996 866,00 996 866,00 964 866,00 764 766,00 200 100,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 011 866,00 1 011 866,00 979 866,00 764 766,00 215 100,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 326 868,00 326 868,00 325 868,00 260 008,00 65 860,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -164,00 -164,00 -164,00 -164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi 80114 ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększenie 3 514,00 3 514,00 3 514,00 0,00 3 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 330 218,00 330 218,00 329 218,00 259 844,00 69 374,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 188 383,90 188 383,90 188 383,90 25 880,00 162 503,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 188 383,89 188 383,89 188 383,89 25 880,00 162 503,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 468 228,00 468 228,00 403 586,00 382 386,00 21 200,00 0,00 64 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 34 389,00 34 389,00 31 029,00 31 029,00 0,00 0,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 502 617,00 502 617,00 434 615,00 413 415,00 21 200,00 0,00 68 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 401 586,00 401 586,00 399 386,00 382 386,00 17 000,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne zwiększenie 31 029,00 31 029,00 31 029,00 31 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 432 615,00 432 615,00 430 415,00 413 415,00 17 000,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 62 442,00 62 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie 3 360,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 65 802,00 65 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3055
przed zmianą 5 113 116,67 1 197 606,67 1 197 606,67 58 600,00 1 139 006,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 915 510,00 3 915 510,00 3 143 910,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 750,00 30 750,00 0,00 0,00
po zmianach 5 143 866,67 1 197 606,67 1 197 606,67 58 600,00 1 139 006,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 946 260,00 3 946 260,00 3 143 910,00 0,00
przed zmianą 357 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 750,00 30 750,00 0,00 0,00
po zmianach 387 750,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 750,00 167 750,00 0,00 0,00
przed zmianą 25 641 147,19 19 060 812,85 15 418 807,69 10 101 446,88 5 317 360,81 475 000,00 3 081 187,00 25 818,16 0,00 60 000,00 6 580 334,34 6 580 334,34 3 154 106,80 0,00
zmniejszenie -38 807,01 -31 193,01 -31 193,01 -31 193,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 614,00 -7 614,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 186 653,00 155 903,00 152 543,00 61 679,00 90 864,00 0,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 30 750,00 30 750,00 0,00 0,00
po zmianach 25 788 993,18 19 185 522,84 15 540 157,68 10 131 932,88 5 408 224,80 475 000,00 3 084 547,00 25 818,16 0,00 60 000,00 6 603 470,34 6 603 470,34 3 154 106,80 0,00
______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3055
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr X/65/2015 z dnia 28.08.2015r.
Wykaz inwestycji gminnych na 2015r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 000,00 0,00 17 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 17 000,00 0,00 17 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 0,00 17 000,00 Wykup sieci wodociągowej 17 000,00 0,00 17 000,00 600 Transport i łączność 2 523 699,14 - 7 614,00 2 516 085,14 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 143 800,00 0,00 143 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej chodników przy drodze wojew. 50 000,00 0,00 50 000,00 835 w miejsc. Jabłonna-Majątek, Jabłonna Druga-Piotrków Drugi Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93 800,00 0,00 93 800,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Remont chodnika w Piotrkowie Drugim 93 800,00 0,00 93 800,00 Współudział w budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 w 0,00 0,00 0,00 miejscowosci Jabłonna Majątek, Piotrków Drugi od drogi tzw. Czołgowej 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 0,00 200 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 200 000,00 0,00 200 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współudział w modernizacji drogi w miejscowości Chmiel -Kolonia Nr 200 000,00 0,00 200 000,00 2275L Współudział w przebudowie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272 L 0,00 0,00 0,00 Lublin-Głusk-Skrzynice-Chmiel-Krzczonów-Sobieska Wola 60016 Drogi publiczne gminne 2 179 899,14 - 7 614,00 2 172 285,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 179 899,14 - 7 614,00 2 172 285,14 Dokumentacja projektowa droga Jabłonna- Majątek -Jabłonna Pierwsza 0,00 50 000,00 50 000,00 Nr 107159 L Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107151 L w miejscowości 600 000,00 50 000,00 650 000,00 Skrzynice Pierwsze Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107160 L w miejscowości 800 000,00 0,00 800 000,00 Jabłonna Pierwsza ( tzw. Wesoła) ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3055
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107169 L w Tuszowie 200 000,00 70 000,00 270 000,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107174 L i 107175 L w 435 304,00 - 177 614,00 257 690,00 miejscowości Jabłonna Druga Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107181 L Piotrków Pierwszy 94 595,14 0,00 94 595,14 (koło Pliżgi, w tym f. sołecki 44 595,14)
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Wierciszów 50 000,00 0,00 50 000,00
720 Informatyka 2 500,00 0,00 2 500,00
72095 Pozostała działalność 2 500,00 0,00 2 500,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 500,00 0,00 2 500,00 między jednostkami samorządu terytorialnego
Przystąpienie gminy do projektu "Wrota Lubelszczyzny" 2 500,00 0,00 2 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 5 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 5 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 5 000,00 0,00 5 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Współudział w zakupie samochodu dla Policji 5 000,00 0,00 5 000,00
801 Oświata i wychowanie 108 928,40 0,00 108 928,40
80101 Szkoły podstawowe 108 928,40 0,00 108 928,40
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 928,40 0,00 108 928,40 Zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy...... poprzez wymianę 108 928,40 0,00 108 928,40 instalacji oświetleniowej- Zespół Szkół Piotrków
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 696,80 0,00 7 696,80
85395 Pozostała działalność 7 696,80 0,00 7 696,80
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 542,28 0,00 6 542,28
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 6 542,28 0,00 6 542,28
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 154,52 0,00 1 154,52
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 154,52 0,00 1 154,52
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 915 510,00 30 750,00 3 946 260,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 566 000,00 0,00 566 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 566 000,00 0,00 566 000,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 3055
Rewitalizacja terenu centrum miejscowości Jabłonna Majątek wraz z 25 000,00 0,00 25 000,00 istniejącą infrastrukturą Termomodernizacja i remont Domu Nauczyciela w miejscowości 297 000,00 0,00 297 000,00 Piotrków Pierwszy Termomodernizacja i remont Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości 244 000,00 0,00 244 000,00 Jabłonna-Majątek
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 212 510,00 0,00 3 212 510,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 600,00 0,00 68 600,00
Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna 68 600,00 0,00 68 600,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 467 295,90 0,00 2 467 295,90
Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna 2 467 295,90 0,00 2 467 295,90
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 676 614,10 0,00 676 614,10
Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna 676 614,10 0,00 676 614,10
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 137 000,00 30 750,00 167 750,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 000,00 30 750,00 167 750,00 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 835 w 0,00 30 750,00 30 750,00 miejscowosci Piotrków Pierwszy -Piotrków-Kolonia
Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Tuszów 137 000,00 0,00 137 000,00
Razem 6 580 334,34 23 136,00 6 603 470,34
______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 3055
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/65/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.08.2015 r.
Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2015 r.
Treść Kwota dotacji w zł. Przeznaczenie dotacji Na zadania Dział Rozdział Nazwa Na zdania bieżące cel. inwestycyjne jednostki nazwa zadania podmiotowa przedmiotowa celowa celowa Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 Starostwo -współudział w modernizacji
Powiatowe w drogi w miejscowości Chmiel- Lublinie Kolonia Nr 2275L 200 000 600 60013 Urząd -remont chodnika w Marszałkowski w miejscowości Piotrków Drugi 93 800 Lublinie 921 92113 Gminne Centrum -finansowanie działalności Kultury z siedzibą bieżącej instytucji kultury 220 000 30 000 w Piotrkowie 921 92116 Gminna -finansowanie działalności
Biblioteka bieżącej bibliotek 135 000 Publiczna w
Jabłonnie 801 80104 Urząd Miasta -pokrycie kosztów dotacji Lublin udzielonej dla przedszkoli prowadzonych przez osobę 75 000 prawną inną niż jst oraz fizyczną ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 3055
801 80104 Urząd Miasta i -pokrycie kosztów dotacji Gminy Bychawa udzielonej dla przedszkoli prowadzonych przez osobę 15 000 prawną inną niż jst oraz fizyczną 801 80104 Gmina Głusk -pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli prowadzonych przez osobę 80 000 prawną inną niż jst oraz fizyczną 801 80104 Gmina -pokrycie kosztów dotacji Strzyżewice udzielonej dla przedszkoli prowadzonych przez osobę 10 000 prawną inną niż jst oraz fizyczną 801 80104 Gmina Miejska -pokrycie kosztów dotacji Świdnik udzielonej dla przedszkoli prowadzonych przez osobę 5 000 prawną inną niż jst oraz fizyczną 720 72095 Urząd -przystąpienie do projektu Marszałkowski w „Wrota Lubelszczyzny” 2 500 Lublinie Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 926 92605 Wybrane w zaspokojenie potrzeb w trybie ustawy o zakresie kultury fizycznej i działalności sportu 90 000 pożytku publicznego i wolontariacie Ogółem: 355 000 305 000 296 300
______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 3055
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/65/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.08.2015 r. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorzadowych jednostek budżetowych na 2015 r.
w złotych Przychody Wydatki w tym: w tym: Stan środków Stan środków Lp. Wyszczególnienie obrotowych na Odsetki od Wydatki związane obrotowych na koniec ogółem Wpływ za Wpłaty za ogółem Zapłata za Wydatki na Prowizja od początek roku środków na z utrzymaniem Sali roku wynajem Sali obiady obiady zakupy rachunku rachunku sportowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dochody własne jednostek budżetowych z tego:
1. Zespół Szkół Piotrków 90 350,00 90 000,00 350,00 90 350,00 90 000,00 350,00 2. Zespół Szkół Jabłonna 104 330,00 104 000,00 330,00 104 330,00 101 068,00 2 932,00 330,00 3. Szkoła Podstawowa Czerniejów 70 040,00 70 000,00 40,00 70 040,00 70 000,00 40,00 4. Szkoła Podstawowa Tuszów 20 030,00 20 000,00 30,00 20 030,00 20 000,00 30,00 2. Gimnazjum Jabłonna 13 030,00 13 000,00 30,00 13 030,00 30,00 13 000,00 Ogółem 297 780,00 13 000,00 284 000,00 780,00 297 780,00 281 068,00 2 932,00 780,00 13 000,00 - ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 3055
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/65/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.08.2015 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok
Nazwa zadania, L.p. Dział/rozdział Nazwa Sołectwa Kwota w zł. przedsięwzięcia Zakup tłucznia na uzupełnienie drogi w 1. 600/60095 m. Chmiel Drugi 5 456,23 Chmiel Drugi Remont ogrodzenia przy Remizie OSP 754/75495 w Chmielu 5 000,00 Utwardzenie placu przy Remizie wraz z 2. 754/75495 Chmiel Pierwszy wyposażeniem placu zabaw oraz 12 211,47 remontem ogrodzenia Utwardzenie placu przy Remizie wraz 3. 754/75495 Chmiel-Kolonia z wyposażeniem 11 083,10 Remont Szkoły Podstawowej w 801/80195 Czerniejowie 15 074,89 Czerniejów 4. Wykonanie szamba przy Remizie i 754/75495 remont Remizy strażackiej 10 000,00 Remont Szkoły Podstawowej w 801/80195 Czerniejowie 6 000,00
921/92195 Czerniejów-Kolonia Organizacja festynu 1 000,00 5. Zakup kruszywa betonowego i tłucznia 600/60095 na drogi 5 662,82 801/80195 Ułożenie kostki na placu wokół Szkoły 21 074,89
921/92195 Jabłonna Druga Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 6. Ułożenie kostki na schodach przy 754/75495 Remizie w Jabłonnie 3 000,00 Ułożenie kostki brukowej na placu 801/80195 przy Szkole w Jabłonnie 18 000,00 Jabłonna-Majątek 7. Remont schodów wejściowych do 754/75495 Remizy OSP w Jabłonnie 3 439,03 Dalszy ciąg budowy placu z kostki przy 801/80195 Szkole Podstawowej w Jabłonnie 15 487,68 Wykonanie schodów z kostki przy 754/75495 Remizie strażackiej w Jabłonnie 3 000,00 8 921/92195 Jabłonna Pierwsza Piknik rodzinny 1 000,00 Zakup i ustawienie na trzech drogach gminnych (Wiatraczna, Sałatowa, 900/90095 Wesoła) trzech tablic informacyjnych o 1 500,00 obowiązkach w zakresie ochrony środowiska Zabezpieczenie środków na zakup 754/75495 pralki dla OSP 4 000,00 9. Piotrków Drugi Modernizacja drogi gminnej w 600/60016 Piotrkowie Pierwszym 19 595,47 ______Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 3055
24 999,67 10. 600/60016 Piotrków Pierwszy Modernizacja drogi gminnej w Piotrkowie Pierwszym 11. 600/60095 Piotrków-Kolonia Zakup kruszywa drogowego 11 007,88 12. 754/75495 Skrzynice Drugie Zakup kostki brukowej 12 562,52 Zainstalowanie w Remizie 754/75495 podświetlone-go napisu „OSP 2 500,00 Skrzynice” Położenie nowej podłogi na scenie w 13. 754/75495 Skrzynice Pierwsze Remizie OSP 3 000,00 600/60095 Budowa przystanku autobusowego 5 000,00 Zakupy i usługi związane z 801/80195 utrzymaniem boiska i skweru 5 046,43 921/92195 Remont świetlicy 8 000,00 14 Skrzynice -Kolonia 921/92195 Wyposażenie świetlicy 5 289,69 Wykonanie dojazdu do garażu blaszane-go i wybrukowanie kostką. 15. 754/75495 Tuszów Wyremontowanie placu i ogrodzenia 17 702,87 wokół Remizy Doprowadzenie wody do części 754/75495 socjalnej Remizy OSP Wierciszów 5 000,00 16. 754/75495 Wierciszów Remont i modernizacja wiaty, remont budynku remizy OSP i zakup 6985,80 754/75495 wyposażenia Zakup kruszywa na drogę w m. 17. 600/60095 Wolnica Wolnica 6 118,27 SUMA: 275 798,71