ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 1 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 91693309000160
200009 31.01.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 14272 1 Estimativa de despesas com tari- 58,3333 700,00 fas bancárias ao longo do ano Total do Empenho...... : 246,55-
200174 31.07.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9178 1 4,0000 mê Estimativa de hospedagem do site www.camarabrochier.rs.gov.br no período de janeiro a dezembro de 2014 50,0000 200,00 Total do Empenho...... : 19,52-
200245 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 12358 1 Estimativa de gastos com serviço de Correio até 31/12/2014 30,0000 90,00 Total do Empenho...... : 26,70-
200259 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6484 1 Contribuição patronal de INSS dos Vereadores referente ao 13º salário 4.425,63 Total do Empenho...... : 0,05-
200278 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6489 1 13,0000 Almoços 30,0000 390,00 Destinados aos 9 Vereadores Mi- rins,2 professores acompanhantes Presidente da Câmara e Assessora Jurídica da Camara, que estarão visitando a Assembléia Legislati va e o Palário Piratini a fim de aprimorar o conhecimento dos Vereadores Mirins, no dia 03 de dezembro próximo. Total do Empenho...... : 390,00
200279 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 10800 1 30,0000 UN Pilhas alcalinas AAA para os mi- crofones do Plenário 1,7500 52,50 Total do Empenho...... : 52,50
200280 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9062 1 1,0000 Árvore de Natal para decoração do Haal de entrada 79,2000 79,20 Total do Empenho...... : 79,20
200281 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 10800 1 1,0000 un Luminária para CGP com mais ilum
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inação para reuniões a noite 275,0000 275,00 8,0000 un luminárias de emergência para Pl enário e corredor - queimadas 44,0000 352,00 2,0000 un canaletas 6,5000 13,00 16,0000 mt Fio 6mm 2,9000 46,40 1,0000 un tomada 5x 5,5000 5,50 8,0000 mt Fio 2,5mm 1,3000 10,40 Material destinado à instalação de torneira elétrica e máquina de lavar Total do Empenho...... : 702,30
200282 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9179 1 Instalação de lâmpadas de emergê ncia no Plenário e corredor, lâm pada com maior iluminação na CGP conserto de telefone, lâmpadas e instalação de torneira elétrica e máquina de lavar 74,1250 593,00 Total do Empenho...... : 593,00
200283 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 187 CNV-Convite 13696 1 1,0000 un Nobreak 1.248,0000 1.248,00 1,0000 un Notebook 1.543,9000 1.543,90 1,0000 un Pacote office home busines 2013 579,9000 579,90 CONFORME CONTRATO Nº 09, ANEXO Total do Empenho...... : 3.371,80
200284 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 187 CNV-Convite 13696 1 1,0000 un Projetor 1.639,0000 1.639,00 1,0000 un Suporte para projetor 129,0000 129,00 1,0000 un Tela de projeção 120'' 967,0000 967,00 CONFORME CONTRATO Nº 10, ANEXO Total do Empenho...... : 2.735,00
200285 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9065 1 1,0000 Enxada 18,9000 18,90 4,0000 Abraçadeira para mangueira da la va-jato 1,0000 4,00 Total do Empenho...... : 22,90
200286 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9177 1 RECONFIGURACAO DO ROTEADOR TP-LINK PARA ACESSO A REDE WIFI ( CMVB-2) E MANUTENCAO EM SOFTWARE NO PC JURÍDICO 150,00 Total do Empenho...... : 150,00
200287 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 14272 1 Valor faltante de mensalidade pa ra acesso à internet (Autentica- ção ADSL) 10,89 Total do Empenho...... : 10,89
200288 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9066 1 Conta de energia elétrica da Câm ara referente ao mês de dezembro de 2014 697,09
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Total do Empenho...... : 697,09
200289 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6488 1 1,0000 Diária sem pernoite no RS 50,8700 50,87 Pelo deslocamento à POA no próxi mo dia 16 de dezembro, acompa- nhando o Prefeito Municipal na entrega de documentos na Assem- bleia Legislativa. Total do Empenho...... : 50,87
200290 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9177 1 Reconfiguração do roteador TP- Link + Update de Firmware para o roteador + retirada do Switch 8 portas com falha + conexão de cabos de rede no roteador D-Link + inatalação de extensor USB par a pen Wifi Micro Jurídico 150,0000 150,00 Total do Empenho...... : 150,00
200291 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6493 1 Conta telefônica do número 51 3697-1701, da Câmara, referente ao mês de dezembro de 2014 430,88 Total do Empenho...... : 430,88
200292 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14368 1 Subsídio dos Vereadores referen- te ao mês de dezembro de 2014 22.245,01 Total do Empenho...... : 22.245,01
200293 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14367 1 Vencimentos dos Servidores da Câ mara referente ao mês de dezem- bro de 2014 7.913,30 Total do Empenho...... : 7.913,30
200294 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14369 1 Anuênios de Servidora da Câmara referente ao mês de dezembro de 2014 117,08 Total do Empenho...... : 117,08
200295 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14370 1 Função Fratificada de Servidora da Câmara referente ao mês de de zembro de 2014 1.702,96 Total do Empenho...... : 1.702,96
200296 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14400 1 Insalubridade de Servidora da Câ mara referente ao mês de dezem- bro de 2014 200,71 Total do Empenho...... : 200,71
200297 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6484 1 Contribuição patronal de INNS do
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s Vereadores referente ao mês de dezembro de 2014 4.671,45 Total do Empenho...... : 4.671,45
200298 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6483 1 Contribuição patronal de INNS do s Servidores referente ao mês de dezembro de 2014 1.118,97 Total do Empenho...... : 1.118,97
200299 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6794 1 Contribuição patronal de FPSM do s Servidores referente ao mês de dezembro de 2014 1.295,02 Total do Empenho...... : 1.295,02
200300 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6495 1 Contribuição patronal de Valeali mentação dos Servidores referen- te ao mês de dezembro de 2014 741,72 Total do Empenho...... : 741,72
200301 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6487 1 Contribuição patronal de Plano de Saúde de Servidora referen- te ao mês de dezembro de 2014 60,75 Total do Empenho...... : 60,75
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 2 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 49.210,58 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160
723 21.02.2014 87 DPM - DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 33/201 PRI-Inexigibi 13898 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALI ZADOS DE CONSULTORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PES SOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. 15.746,9400 15.746,94 Total do Empenho...... : 14,31-
793 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6222 1 1 2000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 6.140,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 2.072,56-
1221 25.03.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 53/201 NSA-Não se Ap 6288 1 1 15,0000 UN FOLHAS 180G BRANCAS 0,4000 6,00 Total do Empenho...... : 6,00-
2064 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6236 1 18 4,0000 UN PNEU 195/65 R 15 295,0000 1.180,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 1.180,00-
2865 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6447 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 50,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 2.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 1.960,00-
2873 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6447 1 1 40,0000 H SERVICOS DE MECANICA PARA VEICU 25,0000 1.000,00 LOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.000,00-
3008 29.07.2014 788 AMVARC - ASSOC.MUN.DO VALE DO RIO CAI 132/20 NSA-Não se Ap 6255 1 1 1,0000 un VALOR REF. A MENSALIDADE DEBITA EM CONTA, CONF. CONVENIO 16.500,0000 16.500,00 Total do Empenho...... : 8.332,24-
3769 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9935 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 2.000,0000 2.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 387,08-
3776 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9126 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 1.500,0000 1.500,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 33,72-
4198 01.12.2014 3581 MARICE PEDRA SOUZA DA MOTTA 56677715000 189/20 NSA-Não se Ap 13986 1 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE 30 271,9100 271,91 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 271,91
4206 02.12.2014 4117 CLARO S A 40432544010100 190/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA DE TELEFONES CELULARES DO PREFEITO E SECRETA RIOS DO PERIODO DE 16/10 A 15/11 Total do Empenho...... : 894,10
4220 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4221 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 9858 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21%
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 6
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.430,4900 1.430,49 Total do Empenho...... : 1.430,49
4234 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 20% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 815,8000 815,80 Total do Empenho...... : 815,80
4238 03.12.2014 2390 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BROCHIER 90895335000108 191/20 DPV-Dispensa 13898 1 1 1,0000 UN VALOR REF A MICROFILMAGEM, PRO CESSAMENTO ELETRONICO E AUTENTI CACOES DE CONTRATOS DO BADESUL 2.670,0500 2.670,05 Total do Empenho...... : 2.670,05
4290 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9126 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 366,5700 366,57 MUNICIPIO 14,00 PARA FAPS 13 SAL ARIO Total do Empenho...... : 366,57
4294 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13964 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 12.039,4500 12.039,45 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 12.039,45
4353 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 5,5300 5,53 3697-1218 Total do Empenho...... : 5,53
4365 16.12.2014 151 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG. POA 34028316002661 196/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS DE POSTA GENS REALIZADOS NO MES DE NOVEM BRO/2014 325,7200 325,72 Total do Empenho...... : 325,72
4369 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO INSS DO MES D 1.069,6100 1.069,61 E DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.069,61
4370 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 9858 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A INSS DO MES DE 1.430,4900 1.430,49 DEZEMBRO DE 2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.430,49
4413 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 245,3400 245,34 3697-1212 Total do Empenho...... : 245,34
4415 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 311,0600 311,06 3697-1215 Total do Empenho...... : 311,06
4459 29.12.2014 86 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DO RS 88733811000142 201/20 NSA-Não se Ap 13898 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO M 660,0200 660,02
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 7
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
ENSAL DEBITADA EM CONTA PARA A F AMURS Total do Empenho...... : 660,02
4460 29.12.2014 543 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM 703157000183 201/20 NSA-Não se Ap 13898 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO M 352,0000 352,00 ENSAL DEBITADA EM CONTA PARA EMA TER Total do Empenho...... : 352,00
4512 30.12.2014 4479 PROCERGS - COMP. PROCESSAMENTOS DADOS RS 87124582000104 202/20 NSA-Não se Ap 13898 1 1 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO A PROCERGS 366,8100 366,81 Total do Empenho...... : 366,81
4523 31.12.2014 4117 CLARO S A 40432544010100 204/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DE CELULARES 765,7500 765,75 Total do Empenho...... : 765,75
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 3 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 10.104,40 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 91693309000160
4300 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13979 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 2.039,5000 2.039,50 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 2.039,50
4388 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 9863 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 856,6000 856,60 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 856,60
4511 30.12.2014 1375 VERA LUCIA POHREN 65025393000 202/20 NSA-Não se Ap 14001 1 1 1,0000 REFERENTE 1/3 DE FERIAS SOBRE 30 271,9100 271,91 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 271,91
Total da Unidade...... : 3.168,01 ------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160
562 07.02.2014 7396 BANRISUL - MARATÁ 23/201 NSA-Não se Ap 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS 500,0000 500,00 Total do Empenho...... : 486,00-
563 07.02.2014 835 BANCO DO BRASIL S/A 369357 23/201 NSA-Não se Ap 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho...... : 1.518,96-
794 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6223 1 1 5000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 15.350,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 8.789,66-
2483 12.06.2014 5006 MARINES BLANC DA MOTTA 252005007 105/20 NSA-Não se Ap 14375 1 1 1,0000 un VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO CURSO DE GESTAO PUBLICA DA SERVI DORA Marines Blanc da Motta, 1.500,0000 1.500,00 conf. lei 1436 de 26/05, em ane xo. Total do Empenho...... : 276,00-
2866 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6448 1 1 50,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 2.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 760,00-
2867 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6448 1 1 40,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 1.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.000,00-
2880 11.07.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 122/20 NSA-Não se Ap 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho...... : 613,95-
3181 05.08.2014 5772 FLAVIO NEIS 66032539091 134/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 182,49-
3382 26.08.2014 3260 EMERSON ALEXANDRE KASPAR 338470026 NSA-Não se Ap 14375 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANC 1.000,0000 1.000,00 EIRA PARA O CURSO SUPERIOR DE GE STAO PUBLICA CONFORME LEI 966/05 Total do Empenho...... : 295,00-
3500 28.08.2014 3260 EMERSON ALEXANDRE KASPAR 338470026 148/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 5,0000 ESTIMATIVA PARA MEIA -DIARIA 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 60,83-
3687 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9422 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 805,0000 805,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 2,16-
3771 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9123 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 112.000,0000 112.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 2.272,40-
3837 06.10.2014 1006090 ETICA - CENTRO EDUCACIONAL E ORIENTACAO 3525197000170 167/20 DPV-Dispensa 13900 1 1 1,0000 PR Prestação de serviços técnicos 5.000,0000 5.000,00 especializados de treinamento e aperfeiçoamento profissional de servidores públicos municipais, da área tributária, com a finalidade de desenvolvimento de auditoria fiscal junto às instituições financeiras do município. TREINAMENTO E ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA. Total do Empenho...... : 5.000,00-
3906 16.10.2014 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 172/20 NSA-Não se Ap 6139 1 1 1,0000 UN CARTUCHO TONER IMP HP LASERJET 80,0000 80,00 CB436A TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120, M1120N, M1522N, M1522NF, P1505 E P1505N, REFERENCIA CB436A. Aquisição emergencial Equipamento Informática, sem estoque no almoxarifado. Total do Empenho...... : 80,00-
3989 28.10.2014 6868 CAM. DE DIRIG. LOJISTAS DE BROCHIER- CDL 94708419000146 176/20 DPV-Dispensa 13900 1 1 3,0000 UN VALOR MENSAL PARA USO DE INTER NET MOVEL CONF. CONTRATO 70,0000 210,00 Total do Empenho...... : 140,00-
4099 10.11.2014 249 ROGERIA ANA FETZNER 63829002068 181/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 243,32-
4222 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6395 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 831,68
4253 04.12.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 NSA-Não se Ap 6228 1 1 2,0000 UN ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES 3M 4,5500 9,10 Total do Empenho...... : 9,10
4276 08.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9936 1 1 1,0000 VLR REFERENRE A CONTRIBUICAO DO 5.673,5300 5.673,53
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
MUNICIPIO DE 15,40% Total do Empenho...... : 5.673,53
4286 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9123 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 23.222,2100 23.222,21 MUNICIPIO PARA FAPS DE 14,00% LE I DE CUSTEIO ESPECIAL 13 SALARIO Total do Empenho...... : 23.222,21
4295 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13965 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 21.927,3200 21.927,32 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 21.927,32
4317 10.12.2014 1006166 FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROP 88008057000188 193/20 NSA-Não se Ap 6420 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A DEVOLUCAO DE REC 483,9200 483,92 URSOS DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1 SEMESTRE 2 1,0000 VALOR RENDIMENTOS DO 1 SEMESTRE 0,7300 0,73 (JUNHO/2014) CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO Total do Empenho...... : 484,65
4321 10.12.2014 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 193/20 NSA-Não se Ap 6164 1 1 6,0000 HR PROGRAMACAO REGRA ESPECIAL 104 89,4800 536,88 ANUENIOS, REGULARIZACAO ART. 77 DO REGIME JURIDICO SERVIDORES 6 HORAS Total do Empenho...... : 536,88
4322 10.12.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 193/20 NSA-Não se Ap 6285 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE CONVI TE PARA AUDIENCIA PUBLICA 93,6000 93,60 Total do Empenho...... : 93,60
4323 10.12.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 193/20 NSA-Não se Ap 6285 1 1 6,0000 un PUBLICACAO ALTERACAO CONTRATUA 60,0000 360,00 Total do Empenho...... : 360,00
4354 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 CONTA BR TURBO 1.847,6800 1.847,68 Total do Empenho...... : 1.847,68
4366 16.12.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 196/20 DPV-Dispensa 6139 1 1 1,0000 un VALOR REF. A SERVICO DE ABERTURA DE COFRE 120,0000 120,00 Total do Empenho...... : 120,00
4371 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6395 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.069,6100 1.069,61 DEZEMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.069,61
4389 16.12.2014 505 COMUNIDADE EVANGELICA DE BROCHIER 89386940000174 196/20 NSA-Não se Ap 13900 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SAL 290,0000 290,00 O DE EVENTOS COM AREA DE 738,02 M², DE PROPRIEDADE DA COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
EM BROCHIER, LOCALIZADA NA RUA E RNI OSCAR FAUTH, N 362, CENTRO, EM BROCHIER, PARA REALIZACAO DE ATE 4 EVENTOS MENSAIS ORGANIZAD OS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADM INISTRACAO MUNICIPA, QUE POR SUA NATUREZA NAO POSSAM SER REALIZAD OS EM ESPACOS PUBLICOS EXISTENTE Total do Empenho...... : 290,00
4411 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 250,0500 250,05 3697-1110 Total do Empenho...... : 250,05
4426 23.12.2014 90 EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL 33530486013379 199/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 3,5000 3,50 3697-1110 Total do Empenho...... : 3,50
4438 24.12.2014 2390 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BROCHIER 90895335000108 200/20 NSA-Não se Ap 6164 1 1 1,0000 RECONHECIMENTO DOCUMENTO TRANSFE 13,3000 13,30 RENCIA VEICULO Total do Empenho...... : 13,30
4439 24.12.2014 5602 FTP FABRICA DE PLACAS E TARJ. MONTENEGRO 374105000100 200/20 NSA-Não se Ap 6228 1 1 1,0000 PLACA DA MOTO IWE 9817 70,0000 70,00 Total do Empenho...... : 70,00
4449 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 VALOR REF. A BOLSA AUXULIO DOS E 701,8700 701,87 STAGIARIOS MES DE DEZEMBRO Total do Empenho...... : 701,87
4450 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 20% RECEITA INSTITUCIONAL 140,3700 140,37 Total do Empenho...... : 140,37
4453 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 VALOR REFERENRE A VALE TRANSPORT 24,0000 24,00 E MES DE DEZEMBRO Total do Empenho...... : 24,00
4454 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 20% RECEITA INSTITUCIONAL MES DE 4,8000 4,80 ZEMBRO Total do Empenho...... : 4,80
4457 24.12.2014 6743 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS 200/20 NSA-Não se Ap 13900 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CUSTAS JUDICIA 80,0000 80,00 IS Total do Empenho...... : 80,00
4484 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6364 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 3.312,7200 3.312,72 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 3.312,72
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4492 29.12.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 201/20 NSA-Não se Ap 6303 1 1 1,0000 VALOR DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIP 6.786,1200 6.786,12 IO DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBR O/2014 Total do Empenho...... : 6.786,12
4494 29.12.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 201/20 NSA-Não se Ap 6303 1 1 1,0000 VALOR DE CONTRIBUICAO DO MUNICIP 2.688,8400 2.688,84 IO DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MES DE DEZEMBRO/2 014 Total do Empenho...... : 2.688,84
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 4 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 48.821,06 ------04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE 04.01 AGRICULTURA 91693309000160
258 20.01.2014 5270 GABRIEL FETZNER - ME 9537121000141 11/201 CNV-Convite 13933 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS DE MEDICINA VETERINA RIA POR 16 HORAS SEMANAIS, CONF. PREVE ADITIVO 01/2013 AO CONTRA TO 92/2012, POR UM VALOR MENSAL 20.153,3000 20.153,30 DE 2.121,40 DE JANEIRO A SETEM BRO/2014 Total do Empenho...... : 0,18-
315 23.01.2014 665 EMATER / ASCAR 89161475000173 13/201 NSA-Não se Ap 13933 1 1 12,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DEBITADA EM CONTA PARA A EMATER 2.700,0000 32.400,00 Total do Empenho...... : 740,16-
795 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6217 1 1 1500,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 4.605,00 2 35000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 87.150,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 46.145,76-
1588 16.04.2014 3827 VERA ROSANI FAUTH 48952354087 67/201 NSA-Não se Ap 6156 1 1 140,0000 sc ESTERCO DE FRANGO 2,0000 280,00 Conforme lei de Incentivo a Producao Rural n: 934/2005.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 6,44-
1611 22.04.2014 1004523 CONSTRUTORA KAMU LTDA 16367684000102 69/201 TMP-Tomada de 14371 1090 1 1,0000 UN EXECUCAO DA MAO-DE-OBRA, INCLUIN DO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM PRE DIO INDUSTRIAL, CONF. CONTRATO N:31/2014. 169.200,6100 169.200,61 Total do Empenho...... : 169.200,61-
1858 02.05.2014 1004749 CENTRAL DE BRITAGEM ITAUNA LTDA ME - EPP 8941442000144 76/201 PRE-Pregão El 10698 1 1 1500,0000 To PEDRA BRITA 1 29,1000 43.650,00 brita para premiação aos produtores integrados conforme Lei de Incentivo nº 934/2005. Total do Empenho...... : 5.726,85-
2067 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6204 1 2 2,0000 UN CAMARA DE AR 12,5 X 18 109,0000 218,00 4 2,0000 UN CAMARA DE AR 19,5 X 24 260,0000 520,00 8 2,0000 UN PNEU 12,5 X 18 - 12 LONAS 1.000,0000 2.000,00 9 2,0000 UN PNEU 12.4X24 1.000,0000 2.000,00 13 2,0000 UN PNEU 18.4X28 1.730,0000 3.460,00 14 2,0000 UN PNEU 18.4X30 2.160,0000 4.320,00 22 4,0000 UN PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 785,0000 3.140,00 23 2,0000 UN PNEU 900 X 20 LISO 720,0000 1.440,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 4.021,00-
2864 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 PRE-Pregão El 6219 1 1 100,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 4.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. 2 150,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,0000 6.000,00 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 8.720,00-
2872 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6219 1 1 120,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 3.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 3.000,00-
2878 11.07.2014 3017 BRUNO HENRIQUE BOCK - ME 88079108000162 122/20 CNV-Convite 13933 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A INSEMINACAO ARTIFI CIAL CONF. LEI 516/1998, ADITI VO 01/2014 AO CONTRATO 78/2013 6.045,0000 6.045,00 Total do Empenho...... : 3.916,88-
2967 18.07.2014 4215 PRISCILA KLEBER VIACAVA 1054182000 127/20 NSA-Não se Ap 6530 1 1 6,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 364,98 Total do Empenho...... : 182,49-
3366 25.08.2014 4885 MECANICA AUTOMOTIVA MNB LTDA 8997860000153 NSA-Não se Ap 13933 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1,0000 servico solda no tanque de ester 45,0000 45,00 co 2 2,0000 conserto pneu carretao 13,0000 26,00 3 1,0000 servico torno 35,0000 35,00 4 1,0000 trocar navalha da rocadeira 20,0000 20,00 Total do Empenho...... : 126,00-
3693 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9225 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 23.683,0000 23.683,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 1.216,40-
3697 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9511 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 3.000,0000 3.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 31,28-
3762 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9939 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 4.700,0000 4.700,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 323,95-
3772 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9124 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 4.300,0000 4.300,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 321,79-
4129 14.11.2014 5270 GABRIEL FETZNER - ME 9537121000141 183/20 CNV-Convite 13933 1 1 2,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS VETERINARIOS CONF. ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 92/2012 PARA 1.590,9600 3.181,92 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho...... : 0,06-
4223 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6785 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4237 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6397 1
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1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 20% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.698,7100 1.698,71 Total do Empenho...... : 1.698,71
4255 04.12.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 191/20 NSA-Não se Ap 9084 1 1 1,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CAMI 100,0000 100,00 NHAO IGT 2526 Total do Empenho...... : 100,00
4277 08.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9939 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 1.046,6800 1.046,68 MUNICIPIO 15,40% PARA FAPS DO 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.046,68
4287 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9124 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 951,5300 951,53 MUNICIPIO PARA FAPS DE 14,00% LEI DE CUSTEIO ESPECIAL 13 SALAR IO Total do Empenho...... : 951,53
4296 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13966 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 10.541,8700 10.541,87 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 10.541,87
4349 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6212 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 249,8700 249,87 3697-1333 Total do Empenho...... : 249,87
4363 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6261 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1 1,0000 UN SINDICATO RURAL 460,1200 460,12 Total do Empenho...... : 460,12
4372 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6785 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO INSS DO MES D 1.069,6100 1.069,61 E DEZEMBRO/2014-13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.069,61
4373 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6397 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.395,3600 1.395,36 DEZEMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.395,36
4458 29.12.2014 5841 MINISTERIO DA FAZENDA 201/20 NSA-Não se Ap 14419 1090 1 1,0000 VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE R 125.906,6400 125.906,64 ECURSO DE CONVENIO DECISAO TOMAD A PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL U NILATERALMENTE. O MUNICIPIO ENTR OU EM JUIZO CONFORME MEMORANDO 2 8/2014 EM ANEXO Total do Empenho...... : 125.906,64
4463 29.12.2014 1004523 CONSTRUTORA KAMU LTDA 16367684000102 201/20 TMP-Tomada de 14422 1
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1 1,0000 UN EXECUCAO DA MAO-DE-OBRA, INCLUIN 169.200,6100 169.200,61 DO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM PRED IO INDUSTRIAL, CONF. CONTRATO N 31/2014 Total do Empenho...... : 65.246,12
4485 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6365 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D 1.974,1500 1.974,15 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 1.974,15
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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 5 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 31.969,58------05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160
604 12.02.2014 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 26/201 NSA-Não se Ap 6665 1 3 100,0000 UN CIMENTO SACO DE 50KG 21,8000 2.180,00 Destinado para obras da Secretaria. Total do Empenho...... : 1.853,00-
606 12.02.2014 1832 DEPOSITO DE AREIA SAO PEDRO LTDA 2841862000172 26/201 NSA-Não se Ap 6665 1 1 50,0000 M3 AREIA MEDIA 60,0000 3.000,00 Destinado para obras da Secretaria. Total do Empenho...... : 350,00-
784 25.02.2014 1004646 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA - ME 89768733000184 35/201 PRE-Pregão El 6264 1 1 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 1000mm 198,9000 19.890,00 MFPA1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. 5 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 500mm 39,7000 3.970,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 21.239,80-
788 25.02.2014 681 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 91113340000184 35/201 PRE-Pregão El 6264 1 4 400,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 400mm 25,3000 10.120,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 7.590,00-
790 25.02.2014 7339 TECMOLD IND. E COMERCIO LTDA 821296000101 35/201 PRE-Pregão El 6264 1 6 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 600mm 49,4000 4.940,00
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MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. 7 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 800mm 142,9000 7.145,00 MFPA1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 6.977,50-
796 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6215 1 1 3000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 9.210,00 2 70000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 174.300,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 66.570,47-
2068 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6246 1 1 3,0000 UN CAMARA DE AR 12 X 16,5 90,0000 270,00 2 1,0000 UN CAMARA DE AR 12,5 X 18 109,0000 109,00 3 2,0000 UN CAMARA DE AR 17,5 X 25 210,0000 420,00 4 2,0000 UN CAMARA DE AR 19,5 X 24 260,0000 520,00 5 2,0000 UN CAMARA DE AR 275 X 22,5 76,0000 152,00 6 4,0000 UN CAMARA DE AR 900 X 20 76,0000 304,00 7 2,0000 UN PNEU 12 X 16,5 12 LONAS. 590,0000 1.180,00 10 6,0000 UN PNEU 1400 X 24 COM 16 LONAS, 2.360,0000 14.160,00 PARA MAQUINA RODOVIARIA. 12 2,0000 UN PNEU 17,5 X 25 - 20 LONAS, 3.310,0000 6.620,00 PARA MAQUINA RODOVIARIA 15 4,0000 UN PNEU 185 X 70 X 13 205,0000 820,00 17 2,0000 UN PNEU 19,5 X 24 - 12 LONAS PARA 2.310,0000 4.620,00 MAQUINA RODOVIARIA 20 4,0000 UN PNEU 275 X 22,5 BORRACHUDO 1.295,0000 5.180,00
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
21 2,0000 UN PNEU 275X 22,5 LISO 1.215,0000 2.430,00 22 4,0000 UN PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 785,0000 3.140,00 23 2,0000 UN PNEU 900 X 20 LISO 720,0000 1.440,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 17.785,00-
2862 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6207 1 1 200,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 8.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. 2 175,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,0000 7.000,00 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 11.600,00-
2870 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6207 1 1 120,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 3.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 3.000,00-
2875 11.07.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 122/20 PRE-Pregão El 6207 1 1 500,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 20.000,00 MÁQUINAS, TRATORES E EQUIP. PESADOS 2 62,5000 H SERVICOS DE SOLDA 80,0000 5.000,00 CONF. CONTRATO 43/2014 Total do Empenho...... : 10.336,00-
3362 21.08.2014 3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 144/20 NSA-Não se Ap 6207 1 1 6,0000 un RECAPAGEM DE PNEU 900X20 COM CON SERTOS, CONF. ANEXO 524,4500 3.146,70 Total do Empenho...... : 652,70-
3388 26.08.2014 5784 RODRIGO ARNILDO PILGER -ME 11430232000104 146/20 NSA-Não se Ap 6498 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A ITENS PARA O A 125,8800 125,88 LMOCO DOS SERVIDORES CONFORME SO LITACAO EM ANEXO Total do Empenho...... : 125,88-
3701 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9227 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 37.889,0000 37.889,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 3.467,07-
3702 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9912 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 2.300,0000 2.300,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 85,90-
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 22
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3773 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9125 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 7.400,0000 7.400,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 185,95-
3775 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9125 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 18.000,0000 18.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 278,23-
4196 01.12.2014 6298 TORNEARIA SAINGERMAIN 9123572000132 188/20 NSA-Não se Ap 6678 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONFECCAO DE ENGRE NAGEM DE ALUMINIO DA GREMALHEIRA Total do Empenho...... : 840,00
4201 01.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 189/20 NSA-Não se Ap 6259 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVO PARIS 571 49,2900 49,29 Total do Empenho...... : 49,29
4224 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 9853 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.577,3800 1.577,38 Total do Empenho...... : 1.577,38
4278 08.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9933 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 1.359,0500 1.359,05 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS DO 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.359,05
4288 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9125 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 4.824,0400 4.824,04 MUNICIPIO DE 14,00% 13 SALARIO Total do Empenho...... : 4.824,04
4297 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13968 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 10.087,3500 10.087,35 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 10.087,35
4345 15.12.2014 276 HELLY BRACKMANN 72228830020 195/20 NSA-Não se Ap 13990 1 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 FERIAS PERIODO 395,2900 395,29 2013/2014 Total do Empenho...... : 395,29
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 23
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4352 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 228,0800 228,08 3697-1227 Total do Empenho...... : 228,08
4355 16.12.2014 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 2558157001720 196/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 23,6400 23,64 3697-1227 Total do Empenho...... : 23,64
4362 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6259 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO: 1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1.579,7200 1.579,72 2 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1145 42,9400 42,94 3 1,0000 UN BOMBA D´AGUA CHAPADAO 2509 243,1900 243,19 4 1,0000 UN BOMBA D´AGUA PARIS SALAO 4543 111,2200 111,22 5 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 4310 1.007,6500 1.007,65 6 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE 3515 20,4000 20,40 7 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 2360 132,3800 132,38 8 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 4010 438,3300 438,33 9 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE 2490 707,4400 707,44 CONTAS COMPETENCIA DEZEMBRO 10 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1.591,7000 1.591,70 11 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1145 2,2700 2,27 12 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BOM JARDIM 1.704,1200 1.704,12 13 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BATINGA NORTE 630 2.082,6400 2.082,64 14 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BATINGA NORTE 185 1.990,7600 1.990,76 Total do Empenho...... : 11.654,76
4368 16.12.2014 1738 ERONIR CARVALHO DA SILVA 45013160049 196/20 NSA-Não se Ap 6193 1 1 1,0000 MEIA DIARIA 45,6000 45,60 Total do Empenho...... : 45,60
4404 17.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 197/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 319,8700 319,87 3697-1222 Total do Empenho...... : 319,87
4405 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 6259 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 4010 467,3900 467,39 2 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 4310 855,5000 855,50 3 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVO PARIS 571 50,6100 50,61 4 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVO PARIS 2509 159,5200 159,52 Total do Empenho...... : 1.533,02
4417 19.12.2014 276 HELLY BRACKMANN 72228830020 198/20 DPV-Dispensa 13936 1 1 2,0000 REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPEN 250,0000 500,00 HO 1016/2014 LOCACAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TE LEFONICA DE ATENDIMENTO AQUELA L OCALIDADE Total do Empenho...... : 500,00
4486 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6366 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 1.810,4400 1.810,44
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
O MUNICIPIO DE 99 % SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 1.810,44
4521 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9205 1 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 2.963,4600 2.963,46 Total do Empenho...... : 2.963,46
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 6 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 113.886,23------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160
782 25.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 35/201 CNV-Convite 6307 20 2 96,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM 3,9500 126,40 DE 400 GR 4 30,0000 UN AÇÚCAR DE BAUNILHA, 11 GR 0,3700 11,10 5 30,0000 UN ACUCAR MASCAVO 3,9500 59,25 6 30,0000 UN AÇUCAR REFINADO ACUCAR 2,3000 69,00 REFINADO EM EMBALAGEM DE 1 KG. 7 26,0000 KG ALHO 14,9000 193,70 8 5,0000 UN AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1,9000 9,50 250 GR 9 2,0000 UN AMIDO MILHO, EMBALAGEM DE 500 3,2000 6,40 GR 10 320,0000 UN ARROZ BRANCO, TIPO 1, 12,9000 2.064,00 EMBALAGEM DE 5 KG 13 272,0000 MO BETERRABA VERMELHA 3,8000 516,80 14 18,0000 KG BIFE DE FÍGADO LIMPO 8,5000 153,00 21 24,0000 UN CAFÉ EM PÓ, EMBALADO A VÁCUO, 9,9500 238,80 EMBALAGEM DE 500 GR 22 30,0000 EM CANELA EM PAU, 25 GR 1,7000 25,50 23 2,0000 UN CANELA EM PÓ, 11 GR 1,7000 3,40 29 22,0000 UN CRAVO DA INDIA, 11 GR 3,1500 69,30 30 15,0000 UN DOCE DE FRUTAS, 300 GR 2,6000 39,00 31 2,0000 UN ENDRO, 11GR 1,7000 3,40 32 2,0000 UN ERVA DOCE, 11 GR 1,7000 3,40 33 162,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,4000 183,60 GR 34 6,0000 UN FARINHA DE MANDIOCA, 500 GR 3,1500 18,90 36 63,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 4,1300 86,73 37 225,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 13,9400 1.045,50 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 38 81,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 4,4500 120,15 40 60,0000 KG FILÉ DE PEIXE 13,5000 810,00 41 30,0000 UN FÓRMULA INFANTIL À BASE DE 23,5000 705,00 SOJA, EMBALAGEM DE 400 GR 44 18,0000 KG LENTILHA SECA PACOTE DE 500G - 6,9000 124,20 TIPO 1, CLASSE GRAÚDA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE 45 20,0000 UN LENTILHA TIPO 1, 500 GR. 3,4500 69,00 50 150,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,4000 170,00 DE 500GR 51 68,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 5,5500 188,70 52 18,0000 UN MASSA TIPO CABELO DE ANJO, 500 3,1000 55,80 GR 53 10,0000 KG MASSA TIPO CASEIRA 5,9500 59,50
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 26
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
54 10,0000 KG MASSA TIPO PARAFUSO 5,5500 55,50 56 40,0000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA 6,5700 131,40 57 480,0000 UN NATA, 300 GR 3,9200 627,20 58 1,0000 UN NOZ MOSCADA BOLA 3,9500 3,95 60 486,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,2300 685,26 61 2400,0000 UN PÃO CACETINHO 50 GR 0,6800 1.632,00 62 144,0000 KG PÃO FORMA 13,0000 1.872,00 63 72,0000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 3,9500 284,40 EMBALAGEM DE 300 GR 64 1200,0000 UN PÃO TIPO MASSINHA DOCE, 50 GR. 0,6800 816,00 66 44,0000 UN POLENTINA 2,4500 53,90 68 26,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 23,9900 311,87 70 128,0000 UN REPOLHO ROXO 5,6000 358,40 71 120,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 3,9500 474,00 72 12,0000 EM SAGU 500 G SAGU, PACOTE COM NO 3,8500 46,20 MINIMO 500 G. 73 231,0000 KG SAL REFINADO IODADO 0,9500 73,15 74 50,0000 UN SARDINHA EM ÓLEO 3,6900 184,50 MERENDA ESCOLAR - CRECHE MERENDA ESOLAR - PRÉ MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO Total do Empenho...... : 494,38-
2010 09.05.2014 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 81/201 NSA-Não se Ap 6870 20 1 30,0000 MT CABO PARALETO 2X1,5 1,4800 44,40 2 5,0000 UN REATOR 1X40 19,7520 98,76 Material Eletrico para EMEI Sapatinho de Cristal Total do Empenho...... : 0,01-
3210 06.08.2014 7276 CARLA VIVIANE CARDOSO POZO 99479656000 134/20 CNV-Convite 11561 20 1 3,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS NA AREA DE OFICINAS DE DANCA E TEATRO PARA PESSOAS DE DIFERENTES FAIXAS ETARIAS DOS GRUPOS DO CRAS E SMEC, CONF. ADI TIVO 01/2014 AO CONTRATO 48/13 1.267,3200 3.801,96 Total do Empenho...... : 2.534,64-
3240 11.08.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 PRE-Pregão El 6307 20 24 2,0000 UN CANELA EM PÓ, 11 GR 1,9000 3,80 30 2,0000 UN CRAVO DA INDIA, 11 GR 2,9000 5,80 31 2,0000 UN ENDRO, 11GR 2,2000 4,40 32 2,0000 UN ERVA DOCE, 11 GR 2,0000 4,00 33 20,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,4000 68,00 GR 34 5,0000 UN FARINHA DE MANDIOCA, 500 GR 3,1500 15,75 35 10,0000 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA 1,9000 19,00 36 5,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 4,1000 20,50 37 25,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 13,9000 347,50 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 39 10,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 3,9000 39,00 40 100,0000 UN FERMENTO QUÍMICO, 11 GR 0,3800 38,00 41 50,0000 KG FILÉ DE PEIXE 13,9000 695,00 42 25,0000 UN FÓRMULA INFANTIL À BASE DE 23,3000 582,50
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
SOJA, EMBALAGEM DE 400 GR 45 60,0000 L LEITE BAIXO TEOR LACTOSE 4,3000 258,00 46 15,0000 UN LENTILHA TIPO 1, 500 GR. 3,3000 49,50 51 25,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,3600 84,00 DE 500GR 52 20,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 5,5500 111,00 53 15,0000 UN MASSA TIPO CABELO DE ANJO, 500 3,1000 46,50 GR 55 20,0000 KG MASSA TIPO PARAFUSO 5,5500 111,00 59 100,0000 UN NATA, 300 GR 3,7000 370,00 60 1,0000 UN NOZ MOSCADA BOLA 4,2000 4,20 61 125,0000 UN ÓLEO SOJA 900 ML 3,6000 450,00 62 60,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,5000 270,00 63 2000,0000 UN PÃO CACETINHO 50 GR 0,6800 1.360,00 64 120,0000 UN PÃO FORMA 500 GR 13,1000 1.572,00 65 60,0000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 4,0000 240,00 EMBALAGEM DE 300 GR 66 1200,0000 UN PÃO TIPO MASSINHA DOCE, 50 GR. 0,6800 816,00 68 10,0000 UN POLENTINA 2,5000 25,00 72 40,0000 UN REPOLHO ROXO 4,6000 184,00 73 60,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 3,9000 234,00 74 30,0000 KG SAL REFINADO IODADO 0,9500 28,50 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 1.223,69-
3258 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 138/20 PRE-Pregão El 6307 20 14 200,0000 KG BATATA BRANCA 3,5000 700,00 15 80,0000 MO BETERRABA VERMELHA 4,5000 360,00 16 15,0000 KG BIFE DE FÍGADO LIMPO 6,5000 97,50 17 10,0000 UN BISCOITO MAISENA, EMBALAGEM DE 4,2000 42,00 400 GR 19 10,0000 UN BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 4,2000 42,00 400 GR 20 10,0000 UN BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM 4,2000 42,00 DE 400 GR 21 80,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 336,00 26 40,0000 KG CEBOLA 2,8000 112,00 27 40,0000 KG CENOURA 3,5000 140,00 28 50,0000 KG CHUCHU 3,9000 195,00 29 80,0000 UN COUVE FLOR 4,8000 384,00 38 100,0000 KG FEIJÃO CARIOCA 0,5000 50,00 47 40,0000 KG MAÇÃ ARGENTINA, 1ª QUALIDADE 48 200,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 150 GR CADA 49 80,0000 KG MAMÃO FORMOSA 50 60,0000 KG MANGA MADURA NO PONTO 57 25,0000 UN MILHO VERDE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES 67 60,0000 KG PERA MADURA NO PONTO 71 20,0000 UN REPOLHO 76 10,0000 UN SCHMIER COLONIAL, 2 KG 77 10,0000 UN SCHMIER TIPO FRUTAS, 02 KG 78 60,0000 KG TOMATE MADURO 79 60,0000 KG VAGEM VERDE 80 35,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO Total do Empenho...... : 12,75-
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 28
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3603 12.09.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 155/20 DPV-Dispensa 6307 20 1 12,5000 kg LINGUICA 14,0000 175,00 2 14,0000 KG SALSICHAO 9,0000 126,00 DESTINADO PARA SEMANA FARROUPI LHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho...... : 301,00-
3714 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9196 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 70.320,0000 70.320,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 53,31-
3716 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9416 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 2.200,0000 2.200,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 192,89-
4210 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6400 20 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 498,1200 498,12 Total do Empenho...... : 498,12
4254 04.12.2014 3580 HIG SEG - HIGIENE E SEG. DO TRAB. LTDA 7552278000110 191/20 NSA-Não se Ap 13909 20 1 1,0000 REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DAS CO 600,0000 600,00 NDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT)DA SERVIDORA JUSSARA TERE ZINHA NEIS Total do Empenho...... : 600,00
4280 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 6376 20 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 3.070,4400 3.070,44 MUNICIPIO PARA FAPS DE 15,40% DO 13 SALARIO Total do Empenho...... : 3.070,44
4302 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13959 20 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 11.811,6700 11.811,67 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 11.811,67
4324 10.12.2014 2026 RAVARDIERE GAMA 5484570000 193/20 NSA-Não se Ap 6854 20 1 1,0000 REFERENTE A AVALIACOES MEDICAS C 600,0000 600,00 ONFRME PORTARIA 2625 E 2626 DE 2 014 DAS SERVIDORAS LIANE KLEBER KUNZ E DORA CRISTINA BORGELT Total do Empenho...... : 600,00
4335 11.12.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 194/20 PRE-Pregão El 9164 1042 1 1,0000 VLR REFERENTE A AALIMENTACAO ESC 2.696,8000 2.696,80 OLAR
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 2.696,80
4343 11.12.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 194/20 NSA-Não se Ap 9164 1042 1 2,0000 UN ALFACE 1,2500 2,50 2 14,0000 UN ALFACE 1,2500 17,50 MERENDA ESCOLAR Total do Empenho...... : 20,00
4348 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6436 20 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 195,4000 195,40 3697-1710 Total do Empenho...... : 195,40
4375 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6786 20 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS MÊS DE DEZ 1.069,6100 1.069,61 EMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.069,61
4376 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6400 20 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 498,1200 498,12 DEZEMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 498,12
4394 16.12.2014 725 JUSSARA TEREZINHA NEIS 18657907020 196/20 NSA-Não se Ap 9196 20 1 1,0000 REFERENTE A RESCISAO DE SERVIDOR 4.312,3900 4.312,39 DEVIDO APOSENTADORIA Total do Empenho...... : 4.312,39
4434 24.12.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 200/20 NSA-Não se Ap 9164 1042 1 1,0000 VALOR REFERENTE A ALIMENTACAO ES 1.013,4000 1.013,40 COLAR DO 2 SEMESTRE DE 2014 Total do Empenho...... : 1.013,40
4435 24.12.2014 2860 MARCELINE ALESANDRA GRIEBELER 989925030 200/20 NSA-Não se Ap 9218 20 1 1,0000 REFERENTE A RESCICAO DE CARGO EM 4.045,4700 4.045,47 COMISSAO DE CHEFE DE SETOR Total do Empenho...... : 4.045,47
4480 29.12.2014 1004621 CPM ESC. MUN ED INF SAPATINHO DE CRISTAL 2174153000180 201/20 NSA-Não se Ap 14423 20 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 8.000,0000 8.000,00 AO CPM , PARA APLICACAO EM DESPE SAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMEN TOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVID ADES, DISCRIMINADO NO PLANO DE A PLICACAO, CONFORME AUTORIZADO PE LA LEI N 1475, DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 8.000,00
4487 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6367 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 3.409,0200 3.409,02 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 3.409,02
4518 30.12.2014 1004575 KERBER E NEIS LTDA - ME 19346370000103 202/20 DPV-Dispensa 14427 1247 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAS, PARA O PR 4.961,7000 4.961,70 EDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
ACAO INFANTIL SAPATINHO DE CRIST AL. CONFORME DESCRICAO EM ANEXO Total do Empenho...... : 4.961,70
Total da Unidade...... : 41.989,47 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160
797 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6218 20 1 5000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 15.350,00 2 8000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 19.920,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 3.278,38-
1454 04.04.2014 3619 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA 800619000180 60/201 CNV-Convite 6425 20 24 5,0000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA AZUL. 25 5,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA LARANJA. 26 5,0000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA PRETA. 27 5,0000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA VERDE. 28 5,0000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA VERMELHA. 29 5,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA VIOLETA. 43 20,0000 CX COLA COM GLITER, 23GR CADA , 24,9000 498,00 C/ 12 UNIDADES MATERIAL DE EXPEDIENTE Total do Empenho...... : 1.537,07-
1591 16.04.2014 6792 V. DA SILVA CONSTRUCOES 14469392000147 67/201 PRE-Pregão El 13910 20 1 600,0000 H Prestação de serviço na área 20,0000 12.000,00 da construção civil. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial e urbana (pedreiros, pintores, encanadores, marceneiros e auxiliares), objetivando a execução de pequenos serviços e reparos de rotina nos prédios públicos, praças, parques, ruas e jardins, que não possam ser efetuados pelos servidores do Município, em regime de menor preço, por hora de serviço prestado, por profissional, conforme termo de referência constante no edital. Destinado para realização de pequenos serviços de responsabilidade da secretaria. Total do Empenho...... : 6.340,00-
1856 02.05.2014 4352 ROMEU SCHERER - ME 7388906000174 76/201 PRE-Pregão El 6382 20 2 34,0000 UN GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE 39,5000 1.343,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PETRÓLEO - GLP) - CARGA 13KG, COM VASILHAME EM COMODATO. Para escolas municipais e Para uso nas secretarias. Total do Empenho...... : 737,00-
1857 02.05.2014 1004356 COMERCIO DE GAS PRM LTDA ME 11244212000130 76/201 PRE-Pregão El 6382 20 3 30,0000 UN GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE 169,0000 5.070,00 PETRÓLEO - GLP) - CARGA 45KG, COM VASILHAME EM COMODATO. Para escolas municipais e Para uso nas secretarias. Total do Empenho...... : 1.280,00-
2054 14.05.2014 4084 ROSSANA SAAVEDRA LEISTNER 63692740034 84/201 NSA-Não se Ap 6155 20 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 425,81-
2065 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6250 20 16 4,0000 UN PNEU 185/70R14 210,0000 840,00 21 6,0000 UN PNEU 275X 22,5 LISO 1.215,0000 7.290,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 2.430,00-
2220 28.05.2014 5808 ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1905323000197 94/201 DPV-Dispensa 13910 20 1 1,0000 UN DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE COMPU TADORES (INTERNET), ATRAVES DE CONEXAO VIA ONDAS DE RADIO, CONF 4.200,0000 4.200,00 Contrato: 37/2014 Total do Empenho...... : 525,00-
2517 16.06.2014 5855 DDSO - SERV. FONOAUD. E FISIOT. LTDA 11718372000174 107/20 CNV-Convite 13910 20 1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIA 17.775,8000 17.775,80 CAO E TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, CONF: Contrato: 70/2013 Aditivo: 01/2014 Total do Empenho...... : 2,00-
2861 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6206 20 1 50,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 2.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. 2 75,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,0000 3.000,00 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA Total do Empenho...... : 4.250,00-
2869 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6206 20 1 80,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 2.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.700,00-
2911 15.07.2014 725 JUSSARA TEREZINHA NEIS 18657907020 124/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PARECI NOVO NO DIA 23/07 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO MICRO REGIONAL DE MERENDEIRAS. 45,6000 45,60 Total do Empenho...... : 45,60-
2917 15.07.2014 2636 ISABEL METZ 124/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PARECI NOVO NO DIA 23/07 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO MICRO REGIONAL DE MERENDEIRAS. 45,6000 45,60 Total do Empenho...... : 45,60-
3137 30.07.2014 1920 VALDECI BLANC 45013098068 133/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 121,66-
3568 05.09.2014 6739 APAE - TEUTONIA 94705381000158 151/20 NSA-Não se Ap 6266 20 1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO 237/2014 7.410,0000 7.410,00 VALOR MENSAL REF. A SUBVENÇÕES S OCIAL QUE PREVE O REPASSE FINANC EIRO PARA ATENDIMENTO A ALUNOS C OM NECESSIDADE ESPECIAIS Total do Empenho...... : 2.025,00-
3602 12.09.2014 5808 ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1905323000197 155/20 NSA-Não se Ap 13910 20 1 1,0000 UN ADITIVO 01/14 AO CONTRATO 37/14 PARA ACRESCIMO DE SUPORTE DE CO NEXAO A INTERNET 80,0000 80,00 Total do Empenho...... : 80,00-
3720 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9228 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 22.500,0000 22.500,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 274,44-
3723 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9558 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 8.700,0000 8.700,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 853,24-
3724 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9514 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 3.000,0000 3.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 384,71-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3725 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9825 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 300,0000 300,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 159,44-
3930 20.10.2014 48 RENATO UBIRAJARA VIACAVA 30020883072 174/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8500 304,25 Total do Empenho...... : 182,57-
4025 30.10.2014 884 ONERI JUAREZ DE AZEREDO - ME 91583278000194 177/20 DPV-Dispensa 6250 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A BALANCEAMENTO DO ONIBUS PLACAS IPJ 7664 100,0000 100,00 Total do Empenho...... : 100,00-
4203 02.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 190/20 NSA-Não se Ap 6213 20 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/14 36973034 - ESCOLA PINHEIRO 225,6500 225,65 Total do Empenho...... : 225,65
4204 02.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 190/20 NSA-Não se Ap 6260 20 1 1,0000 un AJUDA DE CUSTO DE 302,30 KW PELO USO DO GINASIO PARA AS ATIVIDA DES DO CONTRATURNO ESCOLAR, REF. 150,0000 150,00 A FATURA DO MES 11/2014 Total do Empenho...... : 150,00
4207 02.12.2014 2390 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BROCHIER 90895335000108 190/20 NSA-Não se Ap 6165 20 1 1,0000 un complemento ao ne 4032/14 0,3000 0,30 Total do Empenho...... : 0,30
4208 02.12.2014 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 190/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 10,0000 UN VALOR REF. ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 608,30
4219 03.12.2014 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 191/20 NSA-Não se Ap 6574 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A LANCHES SERVIDOS AOS PROFESSORES QUANDO PARTICI PARAM DAS REUNIAOS DO PACTO 529,6500 529,65 Total do Empenho...... : 529,65
4225 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6401 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.200,3300 1.200,33 Total do Empenho...... : 1.200,33
4226 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6402 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 689,7000 689,70 Total do Empenho...... : 689,70
4235 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 9891 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 20%
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 522,6300 522,63 Total do Empenho...... : 522,63
4243 03.12.2014 3830 COMERCIAL PINHEIRENSE GEN. ALIMENT. LTDA 93431930000180 191/20 DPV-Dispensa 6574 20 1 50,0000 un PACOTES DE BISCOITOS CASEIROS DESTINADOS PARA SEMINARIO REGIO NAL DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 3,3000 165,00 Total do Empenho...... : 165,00
4245 03.12.2014 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 191/20 DPV-Dispensa 6458 20 1 3,5000 MT PLASTICO PARA TOALHA DE MESA DO CONTRATURNO 11,8000 41,30 Total do Empenho...... : 41,30
4279 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 6375 20 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 2.301,2600 2.301,26 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS DO 13 SALARIO Total do Empenho...... : 2.301,26
4303 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13969 20 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13.826,3900 13.826,39 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 13.826,39
4318 10.12.2014 1006165 NEIVA ONGARATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 1852437000205 193/20 NSA-Não se Ap 6218 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PA 120,0000 120,00 RA DOBLO ISK 2468 EM VIAGEM A PE LOTAS NOS DIAS 08 E 11 DE DEZEMB RO LEVAR PROFESSORES EM FORMACAO NO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA I DADE CERTA Total do Empenho...... : 120,00
4332 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 378,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 2,1600 816,48 LINHA 14- BROCHIER, RINCAO DE SA O BENTO,, RINCAO DOS BROCHIER A BROCHIER CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 816,48
4358 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO: 1 1,0000 UN ESCOLA PESTALOZZI 88,4500 88,45 2 1,0000 UN CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL 1.044,9000 1.044,90 Total do Empenho...... : 1.133,35
4367 16.12.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 196/20 DPV-Dispensa 6159 20 1 1,0000 UN COPIA DE CHAVE DO PREDIO 4,5000 4,50 2 2,0000 UN COPIA YALE 4,5000 9,00 3 2,0000 UN COPIA TT 13,0000 26,00 Total do Empenho...... : 39,50
4377 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6402 20 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 609,8700 609,87
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 609,87
4409 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO AJUDA DE CUSTO PELO USO DE 302,3 KW PARA AS ATIVIDADES DO CONTRA 150,0000 150,00 TURNO Total do Empenho...... : 150,00
4418 19.12.2014 1004039 HENRIQUE ALFLEN 242639070 198/20 NSA-Não se Ap 13991 20 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 FERIAS SOBRE 15 336,0000 336,00 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 336,00
4421 19.12.2014 4478 EBER GUSTAVO JUNG 273218000 198/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 3,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE 243,2800 729,84 2 1,0000 UN MEIA DIARIA 60,8300 60,83 VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS NOS DIAS 8,9,10 E 11 DE DEZEMBRO, PA RA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PAC TO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA Total do Empenho...... : 790,67
4422 19.12.2014 16 ANELORI KELLER 74213156087 198/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 3,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE 243,2800 729,84 2 1,0000 UN MEIA DIARIA 60,8300 60,83 VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS NOS DIAS 8,9,10 E 11 DE DEZEMBRO, PA RA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PAC TO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA Total do Empenho...... : 790,67
4427 23.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 199/20 NSA-Não se Ap 6213 20 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 193,3400 193,34 3697-1406 Total do Empenho...... : 193,34
4440 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 704,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6500 1.865,60 DAMENTA E INFANTIL LINHA 12- BROCHIER, MORRO DOS MA GALHAES, AGUA FRIA A BROCHIER CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 1.865,60
4441 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1320,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 2.851,20 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 11- BROCHIER, ARROIO FUZIL BATINGA NORTE, MORADA DOS MAGALH AES A BATINGA SUL
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CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 2.851,20
4442 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 996,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6500 2.639,40 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 07- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO, VILA RASCHE CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 2.639,40
4443 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 86,0900 86,09 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 10- BROCHIER, RINCAO DOS B ROCHIER, RINCAO DE SAO BENTO A B ATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 86,09
4451 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 VALOR REF. A BOLSA AUXILIO DOS E 6.458,8000 6.458,80 STAGIARIOS MES DE DEZEMBRO Total do Empenho...... : 6.458,80
4452 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 20% RECEITA INSTITUCIONAL 1.291,7300 1.291,73 Total do Empenho...... : 1.291,73
4455 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A VALE TRANSPOR 220,8000 220,80 TE DOS ESTAGIARIOS MES DE DEZEMB RO 2014 Total do Empenho...... : 220,80
4456 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 20% RECEITA INSTITUCIONAL MES DE 44,1600 44,16 DEZEMBRO Total do Empenho...... : 44,16
4461 29.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 201/20 NSA-Não se Ap 6147 20 1 180,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR 2,1600 388,80 LINHA 14- RINCAO DE SAO BENTO, R INCAO DOS BROCHIER A BROCHIER CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 388,80
4462 29.12.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 201/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 390,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 3,0400 1.185,60 LINHA 13- BELA VISTA, NOVO PARIS LINHA PINHEIRO MACHADO A BROCHIE R CONTRATO N 05/2014 Total do Empenho...... : 1.185,60
4473 29.12.2014 1006174 CPM E.M.E.F LEONAR RICARDO BAUER 20762577000148 201/20 NSA-Não se Ap 14426 20 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 8.000,0000 8.000,00 AO CPM, PARA APLICAÇÃO EM DESPES
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
AS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA MEHO R DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, DISCRIMINANDONO PLANO DE APLICAÇ ÃO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 1474 DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 8.000,00
4478 29.12.2014 166 CPM E.M.E.F.PROF.JORGE F.ALLEBRANDT 89388326000141 201/20 NSA-Não se Ap 14425 20 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 8.000,0000 8.000,00 DO CPM, PARA APLICACAO EM DESPES AS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE, PARA M ELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDA DES, DISCRIMINADO NO PLANO DE AP LICACAO, CONFORME AUTORIZADOPELA LEI 1472 DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 8.000,00
4479 29.12.2014 1147 CPM ESC.EST.ENS.FUND. EMILIO BAUER 90895863000167 201/20 NSA-Não se Ap 14424 20 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 8.000,0000 8.000,00 DO CPM, PARA APLICACAO EM DESPES AS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA MELH OR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DISCRIMINADO NO PLANO DE APLICAC AO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 1473 DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 8.000,00
4481 29.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 201/20 NSA-Não se Ap 13910 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FUNRAL 63,8200 63,82 Total do Empenho...... : 63,82
4488 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6368 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 9.707,0400 9.707,04 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 9.707,04
4493 29.12.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 201/20 NSA-Não se Ap 6304 20 1 1,0000 VALOR DE CONTRIBUICAO D MUNICIPI 5.185,6200 5.185,62 O DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBR O /2014 Total do Empenho...... : 5.185,62
4496 30.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 379,1300 379,13 LINHA 16- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 379,13
4497 30.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 5.213,1700 5.213,17 LINHA 11- BROCHIER, ARROIO FUZIL BATINGA NORTE, MORDA DOS MAGALHA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
ES A BATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 5.213,17
4498 30.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 945,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 2,6500 2.504,25 LINHA 15- CHAPADAO, LINHA TIGRE, LINHA PINHEIRO MACHADO A BROCHI ER Total do Empenho...... : 2.504,25
4499 30.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 3.013,0000 3.013,00 LINHA 12- BROCHIER, MORADA DOS M AGALHAES, AGUA FRIA A BROCHIER CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 3.013,00
4500 30.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 548,6000 548,60 LINHA 12- BROCHIER, MORADA DOS M AGALHAES, AGUA FRIA A BROCHIER CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 548,60
4501 30.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 714,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 2,6500 1.892,10 LINHA 17- BATINGA SUL, BATINGA N ORTE A BROCHIER CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 1.892,10
4502 30.12.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 670,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 3,0400 2.036,80 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 01- LINHA TIGRE, LINHA PIN HEIRO MACHADO, NOVO PARIS, BELA VISTA, CHAPADAO A BROCHIER CONTRATO N 05/2014 Total do Empenho...... : 2.036,80
4503 30.12.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1210,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM 3,0400 3.678,40 ENTAL LINHA 08- LINHA TIGRA, CHAPADAO. BATINGA NORTE E BATINGA SUL CONTRATO N 08/2014 Total do Empenho...... : 3.678,40
4504 30.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 385,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 6,0000 2.310,00 DAMENTAL LINHA 18- RUAS DO PERIMETRO URBA NO ( EOF E CONTRATURNO) CONTRATO N 09/2014 Total do Empenho...... : 2.310,00
4505 30.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 40
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 500,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 1.080,00 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 02- BROCHIER, BATINGA NORT E, BATINGA SUL, RINCAO A BROCHIE R CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 1.080,00
4506 30.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 670,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 1.447,20 DAMENTAL LINHA 03- BROCHIER, LINHA PINHEI RO MACHADO, VILA RASCHEA BROCHIE R CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 1.447,20
4507 30.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 250,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 540,00 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 04- BROCHIER, BATINGA SUL, RINCAO DE SAO BENTO, RINCAO DOS BROCHIER A BROCHIER CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 540,00
4508 30.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 270,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 583,20 DAMENTAL LINHA 05- LINHA PINHEIRO MACHADO NOVA HOLANDA A LINHA PINHEIRO MA CHADO CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 583,20
4509 30.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 202/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CO MPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1,0000 UN ESCOLA EMILIO BAUER 688,9600 688,96 1,0000 UN QUADRA PINHEIRO MACHADO 49,8500 49,85 Total do Empenho...... : 738,81
4510 30.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 202/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTAS DE ENERIA ELETRICA DE COM PETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN E.M PINHEIRO MACHADO, 679,6100 679,61 2 1,0000 UN QUADRA PINHEIRO MACHADO 50,3600 50,36 CONTAS COMPETENCIA DEZEMBRO 3 1,0000 UN E. M. BATINGA SUL 49,8300 49,83 4 1,0000 UN E. M LEONAR BAUER 259,6300 259,63 5 1,0000 UN QUADRA BATINGA SUL 440,1900 440,19 Total do Empenho...... : 1.479,62
4513 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9910 20 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 464,6500 464,65 Total do Empenho...... : 464,65
4522 31.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 204/20 NSA-Não se Ap 6375 20
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 15,40% PARA O FAPS EM DEZEMBRO 11.430,5300 11.430,53 Total do Empenho...... : 11.430,53
Total da Unidade...... : 93.790,99 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.03 FUNDEB 91693309000160
3380 26.08.2014 5808 ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1905323000197 NSA-Não se Ap 6468 31 1 1,0000 un APARELHO DE CODIFICADOR ZETAFONE 270,0000 270,00 DESTINADO PARA EMEF JORGE FELIPE ALLEBRANDT Total do Empenho...... : 270,00-
3726 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9207 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 227.000,0000 227.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 1.307,39-
3727 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 6541 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 3.600,0000 3.600,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 8,96-
3766 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 14152 31 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 44.900,0000 44.900,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 11.472,72-
4211 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6403 31 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 188,5300 188,53 Total do Empenho...... : 188,53
4227 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6403 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 188,5300 188,53 Total do Empenho...... : 188,53
4239 03.12.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 191/20 NSA-Não se Ap 6554 31 1 1474,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CONF. PLA NILHA 3,0400 4.480,96 CONTRATO 05/2014
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 4.480,96
4242 03.12.2014 3927 MOVEIS BROCHIER LTDA 4517392000111 191/20 DPV-Dispensa 6765 31 1 1,0000 UN REFORMA DE MESA NO CONTRATURNO 290,0000 290,00 Total do Empenho...... : 290,00
4258 04.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 230,0300 230,03 LINHA 11- BROCHIER, ARROIO FUZIL BATINGA NORTE, MORADA DOS MAGALH AES A BATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 230,03
4260 04.12.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 3.621,9700 3.621,97 LINHA 08- LINHA TIGRE, CHAPADAO, BATINGA NORTE E BATINGA SUL CONTRATO 08/2014 Total do Empenho...... : 3.621,97
4267 04.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 798,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 2,6500 2.114,70 LINHA 10- BROCHIER, RINCAO DOS B ROCHIER, RINCAO DE SAO BENTO A B ATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 2.114,70
4268 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 753,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM 2,5866 1.947,75 ENTAL LINHA 27- CHAPADAO, NOVO PARIS, BELA VISTA, BLUMENTHAL, LINHA PI NHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 1.947,75
4269 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1743,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6500 4.618,95 DAMENTAL LINHA 07- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO, VILA RASCHE A BR OCHIER CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 4.618,95
4281 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 14152 31 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 9.882,1700 9.882,17 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS 13 SALARIO Total do Empenho...... : 9.882,17
4301 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13960 31 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 5.900,4800 5.900,48 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 5.900,48
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4304 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13970 31 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 31.285,6300 31.285,63 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 31.285,63
4328 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1000,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 2.160,00 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 02- BROCHIER, BATINGA NORT E, BATINGA SUL, RINCAO A BROCHIE R. CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 2.160,00
4329 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1340,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 2.894,40 DAMENTAL LINHA 03- BROCHIER, LINHA PINHEI RO MACHADO, VILA RASCHE A BROCHI ER CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 2.894,40
4330 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 500,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 1.080,00 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 04- BROCHIER, BATINGA SUL, RINCAO DE SAO BENTO, RINCAO DOS BROCHIER A BROCHIER. CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 1.080,00
4331 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 540,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 1.166,40 DAMENTAL LINHA 05- LINHA PINHEIRO MACHADO NOVA HOLANDA A LINHA PINHEIRO MA CHADO CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 1.166,40
4378 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6403 31 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 78,5500 78,55 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 78,55
4397 17.12.2014 3927 MOVEIS BROCHIER LTDA 4517392000111 196/20 NSA-Não se Ap 6428 31 1 1,0000 CONSERTO PORTAS ARROMBADAS NA ES 180,0000 180,00 COLA DA BATINGA NORTE Total do Empenho...... : 180,00
Total da Unidade...... : 59.249,98 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.04 TRANSPORTE ESCOLAR - VINCULADOS E P91693309000160
268 20.01.2014 7374 ASSOC. DOS ESTUDANTES DE BROCHIER AEB 18252234000191 11/201 NSA-Não se Ap 9154 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONSESSAO DE AUXI
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 44
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
LIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR O TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVER SITARIOS CONF. CONVENIO 05/2014 85.000,0000 85.000,00 SENDO O VALOR MENSAL DE 10.500 Total do Empenho...... : 21.000,00-
4216 03.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 500,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO CONF. PLANILHA 2,9000 1.450,00 CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 1.450,00
4217 03.12.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 780,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO CONF. PLANILHA 3,0400 2.371,20 CONTRATO 05/2014 Total do Empenho...... : 2.371,20
4218 03.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 1680,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,6000 4.368,00 CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 4.368,00
4240 03.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 191/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 735,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 4.410,00
4256 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 1575,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM 2,6500 4.173,75 ENTAL LINHA 06- LINHA TIGRE, CHAPADAO BATINGA SUL CONTRATO Nº 07/2014 Total do Empenho...... : 4.173,75
4259 04.12.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 3.734,8300 3.734,83 LINHA 08- LINHA TIGRE, CHAPADAO BATINGA NORTE E BATINGA SUL CONTRATO 08/2014 Total do Empenho...... : 3.734,83
4263 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6555 1050 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 476,5900 476,59 LINHA 16- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 97,46
4264 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 181,1300 181,13 LINHA 16- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 181,13
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4400 17.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 197/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 275,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MED 2,9000 797,50 IO LINHA 26- BOM JARDIM, RETA GRAND E, VILA NOVA A BROCHIER Total do Empenho...... : 797,50
4401 17.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 197/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 880,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6000 2.288,00 DAMENTAL LINHA 09- BROCHIER, RINCAO DE SA O BENTO, VILA NOVA E RETA GRANDE Total do Empenho...... : 2.288,00
4436 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 NSA-Não se Ap 6549 1013 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 1.080,4700 1.080,47 DAMENTAL LINHA 27- CHAPADAO, NOVO PARIS, BELA VISTA, BLUMENTHAL E LINHA P INHEIRO MACHADO. CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 1.080,47
4437 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 NSA-Não se Ap 6550 2005 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 32,5300 32,53 DAMENTAL LINHA 27- CHAPADAO , NOVO PARIS, BELA VISTA, BLUMENTHAL E LINHA PINHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 32,53
4444 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 1.021,6100 1.021,61 DAMENTA E INFANTIL LINHA 10- BROCHEIR, RINCAO DOS B ROCHIER, RINCAO DE SAO BENTO A B ATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 1.021,61
4445 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 900,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6500 2.385,00 DAMENTAL LINHA 06- LINHA TIGRA, CHAPADAO. BATINGA NORTE CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 2.385,00
4446 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 374,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MED 2,6500 991,10 IO LINHA 17- BATINGA SUL, BATINGA N ORTE A BROCHIER CONTRATO Nº 10/2014 Total do Empenho...... : 991,10
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4447 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 495,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MED 2,6500 1.311,75 IO LINHA 15- CHAPADAO, LINHA TIGRE, LINHA PINHEIRO MACHADO A BROCHEI R CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 1.311,75
4448 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 159,5000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MED 2,1600 344,52 IO LINHA 16- NOVA HOLANDA A LINHA P INHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 344,52
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 47
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 7 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 10.038,85 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.05 CULTURA 91693309000160
265 20.01.2014 870 ASSOCIACAO DES. COMUN. DE BROCHIER-ADCB 91692467000103 11/201 NSA-Não se Ap 6714 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APLICACAO EM ATIVIDADES QUE ESTIMULEM E DIFUN DAM A CULTURA, CONF. CONVENIO 06/2014 LDO 2014 SENDO: JANEIRO 6.000,00 E FEVEREIRO A DEZEMBRO 4.000,00 50.000,0000 50.000,00 Total do Empenho...... : 4.000,00-
2051 14.05.2014 5415 DARLIM BELLEBONI SPIES 83036300082 84/201 CNV-Convite 13912 1 1 1,0000 UN PRESTACAO MENSAL DE SERVICOS DEA 8.152,2000 8.152,20 AULA DE BALLE, CONF. Contrato: 43/2011 Aditivo: 01/2014 Total do Empenho...... : 2.621,16-
2445 06.06.2014 6949 EMERSON LUIZ DA COSTA - MEI 15195785000172 101/20 CNV-Convite 13912 1 1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS AULAS DE MUSICA, CONSTITUIDO DE INSTRUMEN 3.960,6000 3.960,60 TOS, CONF: Contrato:41/2012 Aditivo:01/2014 Total do Empenho...... : 565,80-
2901 15.07.2014 1005952 DIONE GIEHL - MEI 18789290000160 124/20 DPV-Dispensa 6418 1 1 1,0000 UN QUADRO POSTER 50X75CM 56,0000 56,00 2 1,0000 UN QUADRO POSTER 40X60CM 50,0000 50,00 3 1,0000 UN POSTER FOTO 50X75CM 60,0000 60,00 MOLDURAS PARA CARTAZ E FOTOS DA EXPOFESTA 2014. Total do Empenho...... : 166,00-
4364 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 9036 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN ESCOLA VILA NOVA 49,2900 49,29 2 1,0000 UN ESCOLA NOVO PARIS 15,9600 15,96 3 1,0000 UN ESCOLA BELA VISTA 14,7800 14,78 4 1,0000 UN ESCOLA RETA GRANDE 14,7800 14,78 5 1,0000 UN ESCOLA LINHA TIGRE 14,7800 14,78 6 1,0000 UN ESCOLA NOVA HOLANDA 14,7800 14,78 CONTAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 7 1,0000 UN ESCOLA VILA NOVA 150,4800 150,48 8 1,0000 UN ESCOLA NOVO PARIS 48,7900 48,79
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
9 1,0000 UN ESCOLA BELA VISTA 15,9300 15,93 10 1,0000 UN ESCOLA RETA GRANDE 50,5800 50,58 11 1,0000 UN ESCOLA LINHA TIGRE, CHAPADAO 207,6400 207,64 Total do Empenho...... : 597,79
4469 29.12.2014 870 ASSOCIACAO DES. COMUN. DE BROCHIER-ADCB 91692467000103 201/20 NSA-Não se Ap 6714 1 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 5.800,0000 5.800,00 A ADCB, PARA APLICACAO NA AQUISI CAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE E MUSICA MAN TIDA PELA ADCB, DISCRIMINADO NO PLANO DE APLICACAO, CONFORME AUT ORIZADO PELA LEI N 1476, DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 5.800,00
Total da Unidade...... : 955,17------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.06 MERENDA ESCOLAR -VINCULADOS E PROPR91693309000160
1062 12.03.2014 2321 LOTARIO RODRIGUES DA SILVA 24089184053 44/201 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 20,0000 KG FEIJÃO DE COR 4,6500 93,00 Agricultura familiar - creche Total do Empenho...... : 2,13-
1115 17.03.2014 1486 ATAIR CHAPUIS 15324532053 47/201 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 13,0000 KG AIPIM 2,9500 38,35 2 4,0000 KG MELÃO 3,7400 14,96 3 13,5000 KG MORANGA CABOTIÁ 2,3200 31,32 AGRICULTURA FAMILIAR REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2014. CRECHE Total do Empenho...... : 1,94-
1918 07.05.2014 1486 ATAIR CHAPUIS 15324532053 79/201 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 24,0000 KG AIPIM 2,9500 70,80 2 24,5000 KG MORANGA 2,3200 56,84 3 23,0000 KG BATATA DOCE 3,0000 69,00 Total do Empenho...... : 4,52-
1930 07.05.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 79/201 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 24,0000 UN ALFACE 1,2500 30,00 Total do Empenho...... : 0,69-
1932 07.05.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 79/201 NSA-Não se Ap 10162 1 1 46,0000 UN ALFACE 1,2500 57,50 Total do Empenho...... : 1,32-
3237 11.08.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 PRE-Pregão El 10162 1 2 85,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM 3,9000 331,50 DE 400 GR 3 50,0000 UN AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 10,3900 519,50 KG 6 20,0000 UN ACUCAR MASCAVO 3,9000 78,00 8 5,0000 UN ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, DE 20,5900 102,95
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
USO CULINÁRIO 10 20,0000 UN AMIDO MILHO, EMBALAGEM DE 500 2,1400 42,80 GR 12 20,0000 UN AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE 4,0900 81,80 COM NO MINIMO 500 G. 13 375,0000 KG BANANA PRATA, MADURA NO PONTO 3,5000 1.312,50 22 5,0000 UN CACAU EM PÓ, 100 GR 3,0000 15,00 23 20,0000 UN CAFÉ EM PÓ, EMBALADO A VÁCUO, 9,9500 199,00 EMBALAGEM DE 500 GR 24 20,0000 UN CANELA EM PÓ, 11 GR 1,9000 38,00 33 150,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,4000 510,00 GR 35 20,0000 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA 1,9000 38,00 36 25,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 4,1000 102,50 37 105,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 13,9000 1.459,50 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 39 25,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 3,9000 97,50 40 1100,0000 UN FERMENTO QUÍMICO, 11 GR 0,3800 418,00 43 10,0000 UN IOGURTE DIET, EMBALAGEM COM 4 6,8000 68,00 UNIDADES 51 75,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,3600 252,00 DE 500GR 58 57,5000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA 6,5800 378,35 59 155,0000 UN NATA, 300 GR 3,7000 573,50 61 125,0000 UN ÓLEO SOJA 900 ML 3,6000 450,00 62 385,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,5000 1.732,50 70 22,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 24,8000 545,60 74 20,0000 KG SAL REFINADO IODADO 0,9500 19,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 5.751,67-
3241 11.08.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 DPV-Dispensa 14388 1505 9 20,0000 PC BISCOITO NATAL 4,4800 89,60 21 325,0000 UN PÃO CACETINHO 50 GR 0,5400 175,50 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 4,79-
3242 11.08.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 DPV-Dispensa 10163 1002 10 210,0000 PC BOLACHA TIPO CANELA 4,9500 1.039,50 22 1450,0000 UN PÃO CACHORRO QUENTE 80 GR 0,5500 797,50 23 190,0000 EM PÃO INTEGRAL FATIADO 4,9500 940,50 24 1450,0000 UN PAO SOVADO, 50 GR 0,4500 652,50 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 1.372,00-
3244 11.08.2014 7385 COOPERATIVA LANGUIRU - TEUTONIA 89774160000606 DPV-Dispensa 10163 1002 4 290,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1,9400 562,60 18 1160,0000 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 2,2700 2.633,20 TETRA PACK ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º
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SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 792,04-
3245 11.08.2014 7385 COOPERATIVA LANGUIRU - TEUTONIA 89774160000606 DPV-Dispensa 10164 1024 4 75,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1,9400 145,50 18 250,0000 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 2,2700 567,50 TETRA PACK ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 189,86-
3247 11.08.2014 7385 COOPERATIVA LANGUIRU - TEUTONIA 89774160000606 DPV-Dispensa 10161 1004 18 1000,0000 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 2,2700 2.270,00 TETRA PACK ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 220,41-
3248 11.08.2014 7384 COOPERATIVA LANGUIRU - WESTFALIA 89774160000525 DPV-Dispensa 10161 1004 15 100,0000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 4,8400 484,00 CONGELADO 16 10,0000 KG FRANGO INTEIRO SEM MIÚDOS 5,2800 52,80 25 75,0000 KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO , 10,3300 774,75 SEM PELE, CONGELADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 763,51-
3249 11.08.2014 7384 COOPERATIVA LANGUIRU - WESTFALIA 89774160000525 DPV-Dispensa 10162 1 25 140,0000 KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO , 10,3300 1.446,20 SEM PELE, CONGELADO 26 162,5000 KG SALSICHA MISTA 4,3500 706,88 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 820,84-
3250 11.08.2014 7384 COOPERATIVA LANGUIRU - WESTFALIA 89774160000525 DPV-Dispensa 10164 1024 25 10,0000 KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO , 10,3300 103,30 SEM PELE, CONGELADO 26 37,5000 KG SALSICHA MISTA 4,3500 163,12 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 146,78-
3251 11.08.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 DPV-Dispensa 10161 1004 8 25,0000 KG BIFE SUÍNO 11,7000 292,50
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11 50,0000 KG CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO 14,6500 732,50 13 75,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª 18,1000 1.357,50 19 10,0000 KG LINGUIÇA MISTA 16,9000 169,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 54,54-
3253 11.08.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 DPV-Dispensa 10164 1024 14 30,0000 KG CARNE MOÍDA DE 2ª 12,9000 387,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 309,60-
3255 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 PRE-Pregão El 10162 1 1 90,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 4,5000 405,00 18 125,0000 UN BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM DE 4,2000 525,00 400 GR 26 90,0000 KG CEBOLA 2,8000 252,00 27 7,5000 KG CENOURA 3,5000 26,25 44 300,0000 KG LARANJA SUCO 3,8000 1.140,00 48 415,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 1.743,00 150 GR CADA 49 250,0000 KG MAMÃO FORMOSA 4,2000 1.050,00 56 72,0000 UN MELADO, EM EMBALAGEM COM 300 4,4000 316,80 GR 69 80,0000 KG POLVILHO AZEDO 5,8000 464,00 78 200,0000 KG TOMATE MADURO 4,5000 900,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 6.822,05-
3256 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 PRE-Pregão El 10164 1024 1 25,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 4,5000 112,50 18 15,0000 UN BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM DE 4,2000 63,00 400 GR 26 20,0000 KG CEBOLA 2,8000 56,00 27 2,5000 KG CENOURA 3,5000 8,75 44 125,0000 KG LARANJA SUCO 3,8000 475,00 48 95,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 399,00 150 GR CADA 49 50,0000 KG MAMÃO FORMOSA 4,2000 210,00 56 5,0000 UN MELADO, EM EMBALAGEM COM 300 4,4000 22,00 GR 69 15,0000 KG POLVILHO AZEDO 5,8000 87,00 78 30,0000 KG TOMATE MADURO 4,5000 135,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 229,40-
3257 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 PRE-Pregão El 10164 1024 14 200,0000 KG BATATA BRANCA 3,5000 700,00 15 80,0000 MO BETERRABA VERMELHA 4,5000 360,00 16 15,0000 KG BIFE DE FÍGADO LIMPO 6,5000 97,50 17 10,0000 UN BISCOITO MAISENA, EMBALAGEM DE 4,2000 42,00
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400 GR 19 10,0000 UN BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 4,2000 42,00 400 GR 20 10,0000 UN BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM 4,2000 42,00 DE 400 GR 21 80,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 336,00 26 40,0000 KG CEBOLA 2,8000 112,00 27 40,0000 KG CENOURA 3,5000 140,00 28 50,0000 KG CHUCHU 3,9000 195,00 29 80,0000 UN COUVE FLOR 4,8000 384,00 38 100,0000 KG FEIJÃO CARIOCA 5,7000 570,00 47 40,0000 KG MAÇÃ ARGENTINA, 1ª QUALIDADE 3,4875 139,50 48 200,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 840,00 150 GR CADA 49 80,0000 KG MAMÃO FORMOSA 50 60,0000 KG MANGA MADURA NO PONTO 57 25,0000 UN MILHO VERDE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES 67 60,0000 KG PERA MADURA NO PONTO 71 20,0000 UN REPOLHO 76 10,0000 UN SCHMIER COLONIAL, 2 KG 77 10,0000 UN SCHMIER TIPO FRUTAS, 02 KG 78 60,0000 KG TOMATE MADURO 79 60,0000 KG VAGEM VERDE 80 35,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO Total do Empenho...... : 1.869,90-
3261 11.08.2014 7384 COOPERATIVA LANGUIRU - WESTFALIA 89774160000525 DPV-Dispensa 14388 1505 15 200,0000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 4,8400 968,00 CONGELADO 25 100,0000 KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO , 10,3300 1.033,00 SEM PELE, CONGELADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 973,40-
3262 11.08.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 DPV-Dispensa 14388 1505 7 20,0000 KG BIFE DE 1ª 18,5000 370,00 8 30,0000 KG BIFE SUÍNO 11,7000 351,00 11 30,0000 KG CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO 14,6500 439,50 12 30,0000 KG CARNE BOVINA PRIMEIRA 14,9600 448,80 QUALIDADE ISCAS ISCAS DE CARNE BOVINA, PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, SEM PELAN CAS, COM INSPECAO (SIF/CISPOA) E EMBALADOS DENTRO DAS NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA. 14 100,0000 KG CARNE MOÍDA DE 2ª 12,9000 1.290,00 19 20,0000 KG LINGUIÇA MISTA 16,9000 338,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 329,85-
3263 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 PRE-Pregão El 14388 1505
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 20,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 4,5000 90,00 9 10,0000 KG ALHO 18,0000 180,00 14 360,0000 KG BATATA BRANCA 3,5000 1.260,00 15 80,0000 MO BETERRABA VERMELHA 4,5000 360,00 18 20,0000 UN BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM DE 4,2000 84,00 400 GR 20 20,0000 UN BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM 4,2000 84,00 DE 400 GR 21 80,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 336,00 25 30,0000 PC CANUDINHO 4,5000 135,00 26 110,0000 KG CEBOLA 2,8000 308,00 27 40,0000 KG CENOURA 3,5000 140,00 29 80,0000 UN COUVE FLOR 4,8000 384,00 38 150,0000 KG FEIJÃO CARIOCA 5,7000 855,00 44 60,0000 KG LARANJA SUCO 3,8000 228,00 48 57,5000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 241,50 150 GR CADA 49 20,0000 KG MAMÃO FORMOSA 4,2000 84,00 69 10,0000 KG POLVILHO AZEDO 5,8000 58,00 71 40,0000 UN REPOLHO 4,2000 168,00 78 100,0000 KG TOMATE MADURO 4,5000 450,00 79 20,0000 KG VAGEM VERDE 9,0000 180,00 80 30,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO 1,3000 39,00 COM NO MINIMO 750 ML. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 1.031,73-
3956 23.10.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 175/20 CHP-Chamament 10162 1 1 235,0000 UN PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO PARA ESCOLAS EM COME 0,5500 129,25 MORACAO AO DIA DA CRIANCA Total do Empenho...... : 129,25-
4162 24.11.2014 2408 MARLISE VERONISE HERPICH KELLER 62385380072 186/20 CHP-Chamament 10162 1 1 90,0000 KG LARANJA SUCO 2,3700 213,30 Total do Empenho...... : 4,91-
4319 10.12.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 193/20 NSA-Não se Ap 10164 1024 1 21,7600 KG CARNE MOIDA 12,9025 280,76 AGRICULTURA FAMILIAR Total do Empenho...... : 280,76
4320 10.12.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 193/20 DPV-Dispensa 10164 1024 1 108,0000 PC PAO DE SANDUICHE INTEGRAL 4,9500 534,60 2 730,0000 PC PAO DE CACHORRO QUENTE 0,5500 401,50 3 2,0000 PC BOLACHA DE NATAL 4,4800 8,96 4 52,0000 PC BOLACHA DE CANELA 4,5723 237,76 Total do Empenho...... : 1.182,82
4325 10.12.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 193/20 NSA-Não se Ap 10164 1024 1 40,0000 UN ALFACE 1,2500 50,00 Total do Empenho...... : 50,00
4333 11.12.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 194/20 PRE-Pregão El 10163 1002 1 1,0000 REFERENTE A ALIMENTACAO ESCOLAR 3.867,2400 3.867,24 Total do Empenho...... : 3.246,14
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4334 11.12.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 194/20 PRE-Pregão El 10164 1024 1 1,0000 VLR REFERENTE A ALIMENTACAO ESCO 621,1000 621,10 LAR Total do Empenho...... : 621,10
4483 29.12.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 201/20 NSA-Não se Ap 10164 1024 1 1,0000 VALOR REF. A MERENDA ESCOLAR COM 329,8500 329,85 PLEMENTO AO NF 168893 Total do Empenho...... : 329,85
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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 8 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 16.116,46------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 91693309000160
798 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6216 40 1 14000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 42.980,00 2 1000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 2.490,00 3 13000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 2,6200 34.060,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 8.044,68-
1015 07.03.2014 3965 CRESCER - CLINICA MATERNO-INFANTIL LTDA 7839262000193 41/201 PRE-Pregão El 6161 40 1 12,0000 MÊ SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRIA E 7.000,0000 84.000,00 GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (PESSOA JURÍDICA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA E GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA APURADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CUJOS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS POSTOS DE
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SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS, SENDO 4 TURNOS MENSAIS DE 4 HORAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, E 4 TURNOS MENSAIS DE 4 HORAS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, COM PERIODICIDADE MÍNIMA DE UM TURNO POR SEMANA, EM REGIME DE MENOR PREÇO POR MÊS DE SERVIÇO PRESTADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ?ANEXO I? DO EDITAL. Total do Empenho...... : 1.750,00-
1506 08.04.2014 1004726 EUROVALE 9327318000156 62/201 NSA-Não se Ap 6278 40 1 1,0000 L ELEMENMTO DE FILTRO 87,6400 87,64 2 1,0000 L FLUIDO DE FREIO TOP 4/5 DOT 4 20,7900 20,79 3 6,0000 L OLEO SINTETICO SAE 5W30 SELENIA WR 46,0900 276,54 4 1,0000 L ELEMENTO DE FILTRO 165,1800 165,18 5 1,0000 L FILTRO DE OLEO 74,9400 74,94 Destinado para o veiculo Ducato Multi TA, placa: IUH 5740. Total do Empenho...... : 625,09-
1507 08.04.2014 1004726 EUROVALE 9327318000156 62/201 NSA-Não se Ap 6210 40 1 1,2500 hr SERVICO DE REVISAO DE 45000 KM 99,0000 123,75 Total do Empenho...... : 123,75-
1517 09.04.2014 7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI 15874836000192 63/201 PRP-Pregão Pr 13913 40 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE JARDINAGEM ESPECIALIZADA, CONF. 403,9933 3.635,94 CONTRATO: 35/2013. Total do Empenho...... : 811,98-
1835 30.04.2014 3842 ILAINE HENZEL 48832898004 75/201 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA PARA 60,8300 304,15 DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. Total do Empenho...... : 126,17-
1854 02.05.2014 4352 ROMEU SCHERER - ME 7388906000174 76/201 PRE-Pregão El 6237 40 2 12,0000 UN GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE 39,5000 474,00 PETRÓLEO - GLP) - CARGA 13KG, COM VASILHAME EM COMODATO. Para escolas municipais e Para uso nas secretarias. Total do Empenho...... : 153,50-
1952 08.05.2014 509 BONDMANN QUIMICA LTDA 94984796000108 80/201 CNV-Convite 6461 40 3 4,0000 UN ALVEJANTE DE USO DOMÉSTICO 39,0000 156,00 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EM EMBALAGEM DE 05 LITROS (ÁGUA SANITÁRIA) 5 5,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA 59,5000 297,50 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. 13 2,0000 UN DESENGRAXANTE E 99,5000 199,00
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DESENGORDURANTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES PINTADAS OU NÃO, PISOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, EMBALAGEM DE 05 LITROS 14 1,0000 UN DESINFETANTE BACTERIOSTÁTICO 57,2300 57,23 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, GERMICIDA E BACTERICIDA A BASE DE FORMOL E AMÔNIA QUATERNÁRIA COM AROMA DE PINHO AÇÃO RESIDUAL DE , NO MÍNIMO, 12 HORAS, EM EMBALAGEM DE 05 LITROS (FEMME) 15 9,0000 EM DESINFETANTE BACTERIOSTÁTICO 57,2300 515,07 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, GERMICIDA E BACTERICIDA A BASE DE FORMOL E AMÔNIA QUATERNÁRIA COM AROMA DE PINHO AÇÃO RESIDUAL DE , NO MÍNIMO, 12 HORAS, EM EMBALAGEM DE 05 LITROS (LAVANDA) 19 2,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 93,9800 187,96 CONCENTRADO, COM MISTURA DE TENSOATIVOS, BACTERICIDA, ADITIVOS, AROMATIZANTE E CORANTE EMBALAGEM DE 05 LITROS 20 2,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 57,2300 114,46 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA (SABONETE LÍQUIDO), EMBALAGEM DE 05 LITROS 25 6,0000 UN FRAGRÂNCIA PARA AMBIENTE 143,3500 860,10 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 05 LITROS Destinado para reposição do estoque do almoxarifado. Total do Empenho...... : 0,01-
2031 12.05.2014 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 NSA-Não se Ap 13874 40 2 1,0000 UN AUTOTRANSFORMADOR 2000VA, 235,0000 235,00 BIVOLT MATERIAL DESTINAD PARA O POSTO DE SAUDE. Total do Empenho...... : 235,00-
2066 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6278 40 16 8,0000 UN PNEU 185/70R14 210,0000 1.680,00 18 4,0000 UN PNEU 195/65 R 15 295,0000 1.180,00 19 20,0000 UN PNEU 205/70 R 15 415,0000 8.300,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 8.320,00-
2205 27.05.2014 1127 CLAUDETE MARIA BAMBERG ME - SERYGRAF 91814251000165 93/201 NSA-Não se Ap 6158 40 1 3,0000 UN PLACAS DE METAL- PLACAS DE IDEN TIFICACAO DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR 110,0000 330,00 Total do Empenho...... : 330,00-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
2357 29.05.2014 1004200 RENATA ELICKER 1037049063 95/201 NSA-Não se Ap 6148 40 1 1,0000 un DIARIAS 121,6600 121,66 Total do Empenho...... : 60,83-
2442 06.06.2014 7307 ECOAPOIO COMERCIO DE PROC. CIRURGICOS 9184646000140 101/20 DPV-Dispensa 6214 40 1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DE 4.200,0000 4.200,00 SERVICOS DE SAUDE, CONF: Contrato: 41/2014 Total do Empenho...... : 600,00-
2818 08.07.2014 1547 COPYSTORE MAT. ESCRIT. LTDA - DOC HOUSE 1301709000190 120/20 DPV-Dispensa 6158 40 1 10,0000 un CRACHA DESTINADO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA 18,0000 180,00 Total do Empenho...... : 180,00-
2863 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6210 40 1 100,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 4.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. 2 150,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,0000 6.000,00 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 6.994,00-
2871 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6210 40 1 120,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 3.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.862,50-
2885 11.07.2014 1001286 ADIELE ALINE MULLER DE AZEREDO 2002512019 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2886 11.07.2014 1003626 MADALENA DE SOUZA SCHUMACHER 1989659071 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2888 11.07.2014 2600 GILBERTO VALDIR BUTTENBENDER 56677685004 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2889 11.07.2014 2972 CATIA LANG PLETSCH 759555044 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2891 11.07.2014 1000015 FABIANE CARINE SCHERER 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2892 11.07.2014 3105 ROSARIA SCHERER MAFFACIOLI 92206425068 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2893 11.07.2014 6442 NATALIA DA MOTTA MACHADO 445461063 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2906 15.07.2014 3965 CRESCER - CLINICA MATERNO-INFANTIL LTDA 7839262000193 124/20 PRP-Pregão Pr 6161 40 1 7,0000 un VALOR REF. A ADITIVO AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINECOLOGIA E PEDIA TRIA, CONF. CONTRATO 27/2014 1.750,0000 12.250,00 Total do Empenho...... : 12.250,00-
2962 18.07.2014 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 127/20 DPV-Dispensa 6158 40 1 1,0000 UN BOMBA BORRIFADORA DE 5LT 49,0000 49,00 DESTINADA PARA LIMPAR OS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR Total do Empenho...... : 49,00-
3229 08.08.2014 7425 AUTO PECAS UTILITARIOS LTDA 4260141000102 NSA-Não se Ap 6278 40 1 2,0000 UN ADITIVO VERMELHO 23,0000 46,00 2 1,0000 UN ANTI CHAMAS 26,6400 26,64 3 1,0000 UN BOBINA 176,0000 176,00 4 1,0000 UN BOMBA D'AGUA 89,0000 89,00 5 1,0000 JG CABO DE VELA 103,2000 103,20 6 1,0000 UN CALÇO DO MOTOR DIREITO 47,0000 47,00 7 1,0000 UN CALÇO DO MOTOR ESQUERDO 47,0000 47,00 8 1,0000 UN CANO D'AGUA - BOMBA QUE VAI AO 18,0000 18,00 CAVALETE PLÁSTICO. 9 1,0000 UN CORREIA DENTADA 36,8000 36,80 10 1,0000 UN FILTRO DE AR 14,7000 14,70 11 1,0000 UN MANGUEIRA ANTI CHAMAS 31,0000 31,00 12 4,0000 L ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO 25,0000 100,00 13 1,0000 UN ROLAMENTO EMBREAGEM 60,6800 60,68 14 1,0000 JG VELA PARA IGNIÇÃO 73,0000 73,00 DESTINADO PAR AO VEÍCULO GOL FLEX 1.0 - ANO/MODELO 2007/2008 - 05P - 075CV. Total do Empenho...... : 869,02-
3266 11.08.2014 3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO 82236321015 138/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 3,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNI CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA 45,6000 136,80 Total do Empenho...... : 91,20-
3280 12.08.2014 6151 PMCVM COM. DE PNEUS LTDA 10511262000174 139/20 DPV-Dispensa 6151 40 1 1,0000 UN GEOMETRIA 80,0000 80,00 2 4,0000 UN BALANCEAMENTO DE PNEUS 20,0000 80,00 DESTINADO PARA VEICULO DOBLO PLA CAS ITG 4191 Total do Empenho...... : 160,00-
3676 29.09.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 164/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho...... : 1.000,00-
3677 29.09.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 164/20 NSA-Não se Ap 6522 40 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS 2.000,0000 2.000,00
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 60
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 2.000,00-
3767 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9948 40 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 24.700,0000 24.700,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 1.072,23-
3987 28.10.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 176/20 PRP-Pregão Pr 13913 40 1 3,0000 UN VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL, CONF. ADITIVO 01/2014 AO CONTRA TO 111/2013 15.000,0000 45.000,00 Total do Empenho...... : 7.633,99-
4134 14.11.2014 48 RENATO UBIRAJARA VIACAVA 30020883072 183/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 10,0000 UN VALOR REF. A MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 486,64-
4200 01.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 189/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: 36973073 - POSTO DE SAUDE 121,7900 121,79 Total do Empenho...... : 121,79
4209 02.12.2014 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 190/20 NSA-Não se Ap 6392 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FGTS DO SERVIDORES DO PACS E PSF NO MES DE NOVEM BRO DE 2014 2.100,2500 2.100,25 Total do Empenho...... : 2.100,25
4228 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4229 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.245,2900 1.245,29 Total do Empenho...... : 1.245,29
4230 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.245,2900 1.245,29 Total do Empenho...... : 1.245,29
4231 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 3.566,3700 3.566,37 Total do Empenho...... : 3.566,37
4236 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 20% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.665,4500 1.665,45
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 61
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.665,45
4275 08.12.2014 1139 MECANICA PILGER LTDA - ME 97177794000103 192/20 NSA-Não se Ap 6278 40 1 1,0000 un SURDINA TRASEIRA 140,0000 140,00 DESTINADO PARA O VEICULO DOBLO Total do Empenho...... : 140,00
4282 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9948 40 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 4.617,0500 4.617,05 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS 13 SALARIO Total do Empenho...... : 4.617,05
4308 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13961 40 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 3.717,1400 3.717,14 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 3.717,14
4309 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13961 40 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 22.716,9400 22.716,94 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 22.716,94
4337 11.12.2014 6992 SINOSCAR SA 91688234000633 194/20 NSA-Não se Ap 6278 40 1 4,0000 UN OLEO SINTETICO PARA MOTOR 33,0000 132,00 2 1,0000 UN ANEL CARTER 5,7500 5,75 Total do Empenho...... : 137,75
4338 11.12.2014 6992 SINOSCAR SA 91688234000633 194/20 NSA-Não se Ap 14261 40 1 1,0000 MAO DE OBRA DA TROCA DE OLEO 10,0000 10,00 Total do Empenho...... : 10,00
4342 11.12.2014 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 194/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 10,0000 MEIAS DIARIAS 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 608,30
4346 15.12.2014 1426 GERTA MARIA LORENZ 26815451020 195/20 NSA-Não se Ap 13983 40 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS SOBRE 142,7100 142,71 10 DIAS PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 142,71
4351 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 508,6700 508,67 3697-1582 Total do Empenho...... : 508,67
4357 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6262 40 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO: 1 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 389,2300 389,23 2 1,0000 UN POSTO DE SAUDE APTO 1 361,4600 361,46 3 1,0000 UN E. M. BATINGA NORTE 15,0800 15,08 Total do Empenho...... : 765,77
4379 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.069,6100 1.069,61 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.069,61
4380 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.245,2900 1.245,29 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.245,29
4381 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.245,2900 1.245,29 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.245,29
4383 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 3.458,3100 3.458,31 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 3.458,31
4392 16.12.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 196/20 NSA-Não se Ap 11563 40 1 36,0000 CONSULTAS MEDICAS 22,7600 819,36 Total do Empenho...... : 819,36
4403 17.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 197/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 195,5900 195,59 3697-1496 Total do Empenho...... : 195,59
4412 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 191,3700 191,37 3697-1496 Total do Empenho...... : 191,37
4414 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 169,3200 169,32 3697-1389 Total do Empenho...... : 169,32
4420 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 3697 3073 - POSTO DE SAUDE 136,4500 136,45 Total do Empenho...... : 136,45
4423 22.12.2014 2987 NOBRE SEGURADORA 85031334000185 199/20 DPV-Dispensa 6298 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSA- GEIROS CONFORME EXIGENCIA DO DAER, DESTINADO PARA O VEICULO PLACAS IVC 1280 850,5500 850,55 Total do Empenho...... : 850,55
4424 23.12.2014 1004039 HENRIQUE ALFLEN 242639070 199/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 DIARIAS 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
4425 23.12.2014 6451 LOIVO LUIS KUSSLER 93737378053 199/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 DIARIAS 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4430 24.12.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 200/20 NSA-Não se Ap 14417 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A REPASSE AO SOC 30.000,0000 30.000,00 IEDADE DE BENEFICIENCIA E CARIDA DE DE BROCHIER- MANTENEDORA DO H OSPITAL SAO JOAO CONFORME LEI 14 69 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. CO NFORME MINUTA DO CONVENCIO EM AN EXO Total do Empenho...... : 30.000,00
4489 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6369 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 6.596,5500 6.596,55 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 6.596,55
4517 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9198 40 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 17.092,3800 17.092,38 Total do Empenho...... : 17.092,38
Total da Unidade...... : 52.775,26 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO 91693309000160
2203 27.05.2014 1709 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 2280574000196 93/201 NSA-Não se Ap 10102 4011 1 56,0000 M OXIGENIO PAT 14,0000 784,00 Total do Empenho...... : 424,00-
2366 29.05.2014 1037 DROGARIA BROCHIER LTDA - ME 91635789000102 95/201 NSA-Não se Ap 10845 4190 1 1,0000 un LOCAO REPELENTE DE INSETOS PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE COLETA DE LARVAS AOS MOSQUITOS DA DENGUE. 15,8000 15,80 Total do Empenho...... : 15,80-
4021 30.10.2014 7242 MASTERLAB LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 12615459000189 177/20 DPV-Dispensa 13915 4011 1 200,0000 un ESTIMATIVA DE VALOR PARA TESTES DE PSA REALIZADOS DURANTE A CAM PANHA NOVEMBRO AZUL 16,0000 3.200,00 Total do Empenho...... : 3.200,00-
4133 14.11.2014 7297 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 183/20 NSA-Não se Ap 12799 4011 1 1,0000 UN VALOR REF. A SEGURO DO VEICULO SPIN PLACAS IUY9721 1.189,3400 1.189,34 Total do Empenho...... : 1.189,34-
4169 25.11.2014 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 187/20 NSA-Não se Ap 6589 4190 1 1,0000 un VALOR REF. A DESPESA COM ALMOCO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DA VACINACAO 97,0000 97,00 Total do Empenho...... : 97,00-
4250 04.12.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 191/20 NSA-Não se Ap 6694 4011 1 1,0000 UN VALOR REF. A COMPLEMENTO AO NE 157/14 126,8600 126,86 Total do Empenho...... : 126,86
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4310 10.12.2014 1004523 CONSTRUTORA KAMU LTDA 16367684000102 193/20 TMP-Tomada de 14409 4280 1 1,0000 UN VLR REFERENTE A EXECUCAO DA MAO- 39.465,8400 39.465,84 DE-OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENT O DOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DE 10 MODULOS SANITAR IOS DOMICILIARES, FOSSAS SEPTICA S E SUMIDOUROS, CADA MODULO COM AREA DE 3,36M, TOTALIZANDO 33,60 M, BEM COMO ORIENTAR A EXECUCAO DOS MESMOS NAS LOCALIDADES DE NO VO PARIS E CHAPADAO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE BROCHIER-RS. Total do Empenho...... : 39.465,84
Total da Unidade...... : 34.666,56 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.03 RECURSOS SAUDE- FEDERAL 91693309000160
1520 09.04.2014 1004523 CONSTRUTORA KAMU LTDA 16367684000102 63/201 TMP-Tomada de 14023 4935 1 1,0000 UN EXECUCAO DE MAO DE OBRA, INCLUIN DO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO 104.650,0000 104.650,00 AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI´ PAL, CONF. CONTRATO: 30/2014 Mao de Obra: R$37.081,03 Materiais: R$67.568,97 Total do Empenho...... : 16.456,26-
3144 30.07.2014 234 MARIA HELENA LERNER BILHAR 29913276004 133/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 243,32-
3267 11.08.2014 3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO 82236321015 138/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 3,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNI CIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINA 45,6000 136,80 MENTOS Total do Empenho...... : 136,80-
3283 13.08.2014 3754 ANGELA BRACKMANN 39132099053 140/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 182,49-
3285 13.08.2014 5006 MARINES BLANC DA MOTTA 252005007 140/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2014 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 182,49-
3286 13.08.2014 1002092 VANDERLEIA JANICE SPRANDEL 2672039003 140/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2014 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 547,47-
3288 13.08.2014 2999 DEISE ADRIANE GRUNVALD 82008329020 140/20 NSA-Não se Ap 14392 4521
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 65
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2014 45,6000 456,00 Total do Empenho...... : 136,80-
3678 29.09.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 164/20 NSA-Não se Ap 11438 4521 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho...... : 1.000,00-
3986 28.10.2014 5026 CINTIA SUZANA KLEINSCHMITT 83894225068 176/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 456,00 Total do Empenho...... : 273,60-
4066 04.11.2014 3504 FABIANI VIEBRANTZ 82658609000 179/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 45,6000 456,00 Total do Empenho...... : 273,60-
4197 01.12.2014 5002 ILSE ELISA HELLER 99694093015 189/20 NSA-Não se Ap 13996 4530 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE 30 386,2300 386,23 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 386,23
4212 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6406 4530 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 2.218,8800 2.218,88 Total do Empenho...... : 2.218,88
4306 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13974 4530 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 5.592,1000 5.592,10 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 5.592,10
4307 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13972 4520 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 4.951,3300 4.951,33 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 4.951,33
4312 10.12.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 193/20 NSA-Não se Ap 6632 4510 1 1,0000 VLR REFERENTE A PROCEDIMENTOS AM 3.399,4700 3.399,47 BULATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO Total do Empenho...... : 3.399,47
4382 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6406 4530 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.784,5600 1.784,56 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.784,56
4391 16.12.2014 3319 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 33041062000109 196/20 NSA-Não se Ap 12826 4510 1 1,0000 RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO 1.372,1100 1.372,11 IMW 5816 Total do Empenho...... : 1.372,11
4393 16.12.2014 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 196/20 NSA-Não se Ap 10118 4710 1 1,0000 DESPESAS COM COMES E BEBES PARA 400,7000 400,70 REALIZACAO DE PALESTRA DA VIGILA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
NCIA SANITARIA Total do Empenho...... : 400,70
4431 24.12.2014 7297 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 200/20 NSA-Não se Ap 12826 4510 1 1,0000 VALOR REFERENRE A SEGURO DO VEIC 1.189,3400 1.189,34 ULO SPIN PLACAS IUY 9721 Total do Empenho...... : 1.189,34
4432 24.12.2014 7242 MASTERLAB LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 12615459000189 200/20 NSA-Não se Ap 6632 4510 1 200,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA TESTES 12,8000 2.560,00 DE PSA REALIZADOS DURANTE A CAMP ANHA NOVEMBRO AZUL Total do Empenho...... : 2.560,00
4495 30.12.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 202/20 PRP-Pregão Pr 6632 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE S 7.633,9900 7.633,99 ERVICO MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 111/2013 Total do Empenho...... : 7.633,99
4514 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9233 4530 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 4.411,0900 4.411,09 Total do Empenho...... : 4.411,09
4515 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9231 4520 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 4.226,4900 4.226,49 Total do Empenho...... : 4.226,49
4516 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9213 4540 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 2.230,0000 2.230,00 Total do Empenho...... : 2.230,00
Total da Unidade...... : 22.923,46 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 91693309000160
994 05.03.2014 6200 MIRLEIA LOPES KIST - MEI 13328312000170 39/201 CNV-Convite 13953 1303 1 10,0000 un VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS DE AULAS DE ARTESANA TO NA FORMA DO CONTRATO 07/2012 ADITIVO 01/2014. 1.192,0000 11.920,00 Total do Empenho...... : 4.768,00-
1069 12.03.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 44/201 NSA-Não se Ap 6600 1303 1 1,0000 UN TRANSPORTE NO DIA DO ENCONTRO MI CRO REGIONAL DE MULHERES EM MARA TA NO DIA: 15/03/2014. Saida de Linha Tigre para Marata Total do Empenho...... : 170,00-
2043 13.05.2014 1004610 CARLOS ALEXANDRE KRAHL 837390095 83/201 CNV-Convite 6581 1303 1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA 5.280,4800 5.280,48 DE MUSICA CONF: CONTRATO: 50/2013 ADITIVO: 01/2014 Total do Empenho...... : 1.320,12-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
2765 02.07.2014 1005964 DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA 28111235001494 115/20 NSA-Não se Ap 6516 1303 1 25,0000 un ESTIMATIVA DE VALE INGRESSO PARA BRINQUEDOS 40,0000 1.000,00 *Passaporte para ingresso no par que MEGAZONE em POA com o grupo de crianças e adolescentes. Total do Empenho...... : 16,00-
2794 04.07.2014 1003583 MICHELE REGINA FETZNER 96393564091 118/20 NSA-Não se Ap 6508 1 1 10,0000 un ESTIMATIVA DE 1/2 DIARIA QUE SERAO UTILIZADOS PARA DESLOCAMEN TOS FORA DO MUNICIPIO. 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 547,47-
3499 28.08.2014 3421 LUNUS INFORMATICA LTDA 7591323000146 148/20 NSA-Não se Ap 10495 1170 1 1,0000 FONTE PARA COMPUTADOR 250 WATZ 78,0000 78,00 Total do Empenho...... : 78,00-
3589 09.09.2014 7117 ALINE FETZNER - MEI 16791745000156 153/20 DPV-Dispensa 6804 1303 1 4,0000 un VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS DE ATIVIDADES FISICAS, PARA ATENDIMENTO QUINZENAL AOS GRUPOS DO INTERIOR CONF. CONTRATO 58/14 Total do Empenho...... : 124,94-
3778 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9234 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 24.000,0000 24.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 299,10-
3797 02.10.2014 1004750 KADU COMERCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS 15673991000140 166/20 DPV-Dispensa 13924 1170 1 1,0000 un VALOR ESTIMADO DE CONSERTO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELO CRAS PARA AULA DE INFORMATICA BA SICA PARA A TERCEIRA IDADE 300,0000 300,00 Total do Empenho...... : 300,00-
3931 20.10.2014 2404 SIRLENO ADRIANO WILKE - ME 3708298000187 174/20 DPV-Dispensa 6444 1303 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA DE VALOR PARA AQUISICAO DE LANCHES FORNE CIDOS AOS GRUPOS DO CRAS 800,0000 800,00 Total do Empenho...... : 800,00-
3967 23.10.2014 1004529 GLADIS MARIA CASPARY 14761306000175 175/20 DPV-Dispensa 13920 1169 1 1,0000 UN VALOR REF. A DECORACAO NOS EVEN TOS DO DIA DO IDOSO, DIA DAS VOVOS E DO DIA DAS CRIANCAS 915,0000 915,00 Total do Empenho...... : 915,00-
4140 14.11.2014 4473 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA 97837561000181 183/20 NSA-Não se Ap 9082 1 1 1,0000 REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPEN 2.630,0000 2.630,00 HO 507/2014 Total do Empenho...... : 111,62-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4271 04.12.2014 5174 BMF PONTO COM INFORMATICA LTDA 9498326000165 DPV-Dispensa 6841 2082 1 1,0000 UN PROJETOR MULTIMIDIA,300 LUMENS S 1.659,9000 1.659,90 VGA- 800X600 PIXELS, CONEXOES HD MI, USB, RGB, BIVOLT 2 1,0000 UN TELA PROJECAO COM TRIPE 1,50M X 779,0000 779,00 1,50 DESTINADO PARA O CRAS Total do Empenho...... : 2.438,90
4272 04.12.2014 6797 R C KERBER ME 14497439000186 191/20 DPV-Dispensa 6846 2082 1 1,0000 UN ARQUIVO DE MDF 4 GAVETAS 416,0000 416,00 DESTINADO PARA O CRAS Total do Empenho...... : 416,00
4273 04.12.2014 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 191/20 DPV-Dispensa 13664 2082 1 1,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E F 1.850,0000 1.850,00 RIO 12000 BTUS COM INSTALACAO DESTINADO PARA O CRAS Total do Empenho...... : 1.850,00
4274 04.12.2014 1006150 CLEICI DAIANA ZIECH MOSSMANN - MEI 21415020000101 191/20 DPV-Dispensa 13920 1169 1 1,0000 UN VALOR REF. A DECORACAO NOS EVEN TOS DO DIA DO IDOSO, DIA DAS CRIANCAS E DIA DOS VOVOS 915,0000 915,00 Total do Empenho...... : 915,00
4299 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13975 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 2.969,7000 2.969,70 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 2.969,70
4327 10.12.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 193/20 NSA-Não se Ap 6883 1303 1 2,0000 GL TINTA DE 1000 54,2500 108,50 DESTINADO PARA PINTURA DO CRAS, PARTE EXTERNA Total do Empenho...... : 108,50
4339 11.12.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 194/20 NSA-Não se Ap 6516 1303 1 1500,0000 UN PANFLETOS 10X20 0,2800 420,00 Total do Empenho...... : 420,00
4419 19.12.2014 1006178 JORDANA FRANCIELI STAHLHOFER 20062009000134 198/20 NSA-Não se Ap 13953 1303 1 1,0000 SONORIZACAO E ILUMINACAO DE EVEN 1.500,0000 1.500,00 TO NATAL NA PRACA Total do Empenho...... : 1.500,00
4474 29.12.2014 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 201/20 NSA-Não se Ap 10159 1170 1 600,0000 PC BIS 3,4500 2.070,00 DESTINADO PARA EVENTO DE NATAL D O CRAS Total do Empenho...... : 2.070,00
4475 29.12.2014 2404 SIRLENO ADRIANO WILKE - ME 3708298000187 201/20 NSA-Não se Ap 6560 1169 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE 800,0000 800,00 VALOR PARA AQUISICAO DE LANCHES FORNECIDOS AOS GRUPOS DO CRAS Total do Empenho...... : 800,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4476 29.12.2014 6855 LUCIA TERESINHA LUFT 14601475000148 201/20 NSA-Não se Ap 9107 1169 1 12,0000 UN CONJUNTOS DE CAMISA E BERMUDA CO 160,0000 1.920,00 M BORDADO PARA SERVIDORES DO CRA S Total do Empenho...... : 1.920,00
4477 29.12.2014 7117 ALINE FETZNER - MEI 16791745000156 201/20 DPV-Dispensa 11660 1170 1 1,0000 VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE S 124,9400 124,94 ERVICO DE ATIVIDADES FISICAS, PA RA ATENDIMENTO QUINZENAL AOS GRU POS DO INTERIOR CONF. CONTRATO 5 8/14 Total do Empenho...... : 124,94
Total da Unidade...... : 6.082,79 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.07 CONSORCIO CIS /CAI 91693309000160
157 13.01.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 NSA-Não se Ap 13457 4770 7 1,0000 UN ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 25.000,0000 25.000,00 MEDICAMENTOS DA TABELA BÁSICA DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Total do Empenho...... : 126,86-
792 25.02.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 35/201 NSA-Não se Ap 9975 40 1 1,0000 UN CONVENIO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO, CONF CON VENIO 10/2014. 6.066,2000 6.066,20 Total do Empenho...... : 3.506,25-
4292 10.12.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 193/20 NSA-Não se Ap 13459 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO CUSTEIO DE EXAM 15.798,6300 15.798,63 ES NO MES DE OUTUBRO Total do Empenho...... : 15.798,63
4433 24.12.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 200/20 NSA-Não se Ap 13459 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE EXA 18.222,0000 18.222,00 MES MES DE NOVEMBRO Total do Empenho...... : 18.222,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 9 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 30.387,52 ------08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C 08.01 SMDTIC 91693309000160
246 20.01.2014 3069 LIGA ESPORTIVA DE BROCHIER - LEBRO 93235513000162 11/201 NSA-Não se Ap 6253 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA LIGA ESPORTIVA DE BROCHIER, CONF. LEI 1400/13 CONVENIO 08/2014 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho...... : 100,00-
565 07.02.2014 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 23/201 CNC-Concorrên 13487 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA EST. TRANSCITRUS NOVO PARIS PINHEIRO MACHADO, CONF. CONTRATO 0390317-59/2012 CAIXA MAO DE OBRA 40.875,0000 40.875,00 Total do Empenho...... : 38.141,05-
1515 09.04.2014 6914 RODRIGO FETZNER - MEI 15053939000191 63/201 CNV-Convite 13926 1 1 9,0000 UN PRESTACAO DE AULAS DE FUTEBOL E VOLEIBOL, ATIVIDADES DE RECREA 1.575,2000 14.176,80 CAO E PARTICIPACAO EM COMPETI COES ESPORTIVAS. Total do Empenho...... : 5.290,08-
1518 09.04.2014 7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI 15874836000192 63/201 PRP-Pregão Pr 13926 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE JARDINAGEM ESPECIALIZADA, CONF. 403,9933 3.635,94 CONTRATO: 35/2013. Total do Empenho...... : 2.435,94-
2134 19.05.2014 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 87/201 NSA-Não se Ap 6249 1 1,0000 UN VEDACAO DE CALHAS Servico realizado no Ginasio Mu nicipal Darcy Fetzner 96,0000 96,00 Total do Empenho...... : 96,00-
4205 02.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 190/20 NSA-Não se Ap 6595 1 1 1,0000 un AJUDA DE CUSTO DE 30% DO VALOR P USO DO GINASIO PARA AS ATIVIDA DES DA SEC. DOS ESPORTES, REF. 178,3600 178,36 A FATURA DO MES 11/2014 Total do Empenho...... : 178,36
4232 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6408 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 71
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.069,61
4233 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6409 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 498,1200 498,12 Total do Empenho...... : 498,12
4247 03.12.2014 7162 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA 89908727001580 CNV-Convite 6269 1 10 1,0000 UN VEICULO MOTOCICLETA ZERO KM, 7.860,0000 7.860,00 COM NO MÍNIMO 149CC, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2014/2015, MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRANSMISSÃO DE 5 VELOCIDADES, PARTIDA ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE SUPERIOR A 15 LITROS. Aquisi? de Pr?os destinados ao Programa Tal?da Sorte 2014, denominado \"BROCHIER MAIOR - Sua gente ?ue faz\", com base na Lei Municipal nº 848/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.249/2014. Total do Empenho...... : 7.860,00
4248 03.12.2014 3059 BAYER E HENSEL COM. E INFORM. LTDA 7054631000132 191/20 CNV-Convite 6269 1 5 1,0000 UN NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO 1.350,0000 1.350,00 MÍNIMA Processador Intel Dual Core 1017U 1.6 Ghz - Cache 2 MB; Memória 2 GB; HD 500 GB SATA; Tela 15.6? HD LED WideScreen; Placa de vídeo Intel HD Graphics; Rede 10/100; Wirelles 802.11b/g/n; Bluetooth; 1 porta USB 3.0; 2 portas USB 2.0; HDMI; Leitor de cartões; Webcam integrada; Bateria 4 células 2500 mAh; Peso: 2,6 Kg (aproximadamente); Mouse óptico retrátil; Maleta de Notebook. Aquisi? de Pr?os destinados ao Programa Tal?da Sorte 2014, denominado \"BROCHIER MAIOR - Sua gente ?ue faz\", com base na Lei Municipal nº 848/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.249/2014. Total do Empenho...... : 1.350,00
4249 03.12.2014 5174 BMF PONTO COM INFORMATICA LTDA 9498326000165 CNV-Convite 6269 1 9 1,0000 UN TELEVISOR LED 42 POLEGADAS, 1.790,0000 1.790,00 FULL HD, DTV Aquisi? de Pr?os destinados ao Programa Tal?da Sorte 2014, denominado \"BROCHIER MAIOR - Sua gente ?ue faz\", com base
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
na Lei Municipal nº 848/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.249/2014. Total do Empenho...... : 1.790,00
4251 04.12.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 CNV-Convite 6269 1 1 1,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 1.399,0000 1.399,00 BTUS QUENTE/FRIO, SEM INSTALAÇÃO. 2 1,0000 UN FOGAO A GAS 4 BOCAS C/FORNO 425,0000 425,00 MESA AÇO INOX, ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL, FORNO AUTO-LIMPANTE, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPAO DE VIDRO. 3 1,0000 UN LAVADORA ALTA PRESSÃO 1600 320,0000 320,00 LIBRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PRESSÃO MÁXIMA: 1600 LIBRAS (110BAR); VAZÃO: 360 L/H; POTENCIA ELÉTRICA: 1650W; MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO; GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA; RODAS PARA TRANSPORTE; ENGATE RÁPIDO; COM TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES. 4 1,0000 UN MÁQUINA LAVAR ROUPAS 1.397,0000 1.397,00 AUTOMÁTICA 10 Kg, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE 10Kg; AGITADOR MULTIACAO; CICLOS AUTOMATICOS E ESPECIAIS; CENTRIFUGACAO; DISPENSER; DIMENSOES COMPATÍVEIS; EM 220 VOLTS. OBS.:PRODUTO DE MESMA CARACTERÍSTICA OU SUPERIOR. 6 1,0000 UN PANIFICADORA ELÉTRICA, COM AS 243,0000 243,00 SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PÃES DE TAMANHOS DIFERENTES; FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA; CUBA ANTIADERENTE; VISOR DE VIDRO TEMPERADO; PAREDE EXTERNA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; ACOMPANHADA DOS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS; VOLTAGEM 220V. 7 1,0000 UN REFRIGERADOR DUPLEX (FROST 1.897,0000 1.897,00 FREE) 380 L 220V PARA USO DOMESTICO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PORTA TOTALMENTE APROVEITAVEL; PORTA-OVOS; PORTA-LATICINIOS; GAVETAS PARA RESFRIAMENTO; GAVETA PARA CARNE, FRIOS E LATICINIOS;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PRATELEIRAS REMOVIVEIS; TIPO DUPLEX FROST FREE, 220V. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 380 LITROS. 8 1,0000 UN SECADORA ROUPAS 10Kg; TIPO: 1.497,0000 1.497,00 PISO; CAPACIDADE: 10KG; TENSAO: 220V. Aquisi? de Pr?os destinados ao Programa Tal?da Sorte 2014, denominado \"BROCHIER MAIOR - Sua gente ?ue faz\", com base na Lei Municipal nº 848/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.249/2014. Total do Empenho...... : 7.178,00
4291 10.12.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 193/20 NSA-Não se Ap 14404 1 1 1,0000 UN CIRCULADOR DE AR 199,0000 199,00 2 1,0000 UN BATEDEIRA 83,0000 83,00 DESTINADO PARA PREMIACAO DO PROG RAMA NOTA FISCAL GAUCHA Total do Empenho...... : 282,00
4293 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13977 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 3.734,5700 3.734,57 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 3.734,57
4316 10.12.2014 6792 V. DA SILVA CONSTRUCOES 14469392000147 193/20 PRE-Pregão El 13926 1 1 1,0000 UN VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO CONF. CONTRATO 960,0000 960,00 Total do Empenho...... : 960,00
4361 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO: 1 1,0000 UN QUADRA LINHA TIGRE 195,7000 195,70 2 1,0000 UN QUADRA RETA GRANDE 250,9200 250,92 CONTAS COMPETENCIA DEZEMBRO 3 1,0000 UN QUADRA RETA GRANDE 194,7800 194,78 4 1,0000 UN QUADRA RINCAO 333,5800 333,58 Total do Empenho...... : 974,98
4384 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6408 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 534,8100 534,81 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 534,81
4385 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6409 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 498,1200 498,12 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 498,12
4396 17.12.2014 1270 JOALHERIA BROCHIER LTDA 86985769000121 196/20 NSA-Não se Ap 11456 1 1 3,0000 TROFEUS CAMPEAO ASPIRANTES VETER 229,0000 687,00 ANOS TITULARES 2 3,0000 TROFEUS VICE CAMPEOES ASPIRANTE 195,0000 585,00 VETERANOS TITULARES
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3 6,0000 MEDALHAS 10,0000 60,00 4 1,0000 TROFEU DISCIPLINA 226,8000 226,80 5 45,0000 MEDALHAS CAMPEAO ASPIRANTES VETE 3,2000 144,00 RANOS 6 45,0000 MEDALHAS VETERANOS TITULARES 3,2000 144,00 7 15,0000 TROFEUS DESTAQUE EMPRESARIAL 31,0000 465,00 Total do Empenho...... : 2.311,80
4408 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1 1,0000 UN PAVILHAO LINHA TIGRE 172,9400 172,94 Total do Empenho...... : 172,94
4410 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO AJUDA DE CUSTO DE 30% DO CONSUMO DE ENERGIA PARA REALIZAR ATIVIDA 155,30 DES DO MUNICIPIO Total do Empenho...... : 155,30
4429 23.12.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 199/20 NSA-Não se Ap 13926 1 1 1,0000 IMPOSTO REFERENTE A DPVAT MOTO T 28,0500 28,05 ALAO DA SORTE Total do Empenho...... : 28,05
4471 29.12.2014 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 201/20 TMP-Tomada de 13926 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO D 4.034,1000 4.034,10 E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA LINHA PINHE IRO MACHADO BROCHIER Total do Empenho...... : 4.034,10
4490 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6370 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 491,1300 491,13 O MUNICIPIO DE 99% SOBE O VALE A LIMENTACAO DO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 491,13
Total da Unidade...... : 11.961,18------09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI 09.01 FPSM 91693309000160
3733 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 6352 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 57.000,0000 57.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 120,08-
3747 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 un ESTIMATIVA DE VALOR PARA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MESES DE: 2.100,0000 2.100,00 SETEMBRO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 4,34-
3749 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 un ESTIMATIVA DE VALOR PARA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MESES DE: 805,0000 805,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 4,32-
4065 03.11.2014 7255 EDUARDO PEREIRA PINTO 14052515000140 178/20 NSA-Não se Ap 6867 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO CURSO PARA CE 450,0000 450,00 RTIFICADO DO CPA 10 Total do Empenho...... : 450,00-
4283 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 711,0600 711,06 MUNICIPIO 15,40% PARA FAPS 13 SA LARIO Total do Empenho...... : 711,06
4289 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 646,4200 646,42 MUNICIPIO DE 14,00% PARA FAPS 13 SALARIO Total do Empenho...... : 646,42
4305 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 6650 50 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 26.095,4400 26.095,44 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 26.095,44
4314 10.12.2014 4991 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC. LTDA 2696620000132 193/20 NSA-Não se Ap 13929 50 1 1,0000 UN COMPLEMENTO AO NE 4164 43,3300 43,33 Total do Empenho...... : 43,33
4341 11.12.2014 1006169 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS 3656667000216 194/20 NSA-Não se Ap 6867 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE A INSCRICAO PARA 220,0000 220,00 CERTIFICACAO CGRPPS Total do Empenho...... : 220,00
4519 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 10.323,9200 10.323,92 Total do Empenho...... : 10.323,92
4524 31.12.2014 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 DPV-Dispensa 13929 50 1 1,0000 EMPENHO DE AJUSTE 4,8700 4,87 Total do Empenho...... : 4,87
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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 10 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 37.466,30 ------11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN 11.01 SMOSU 91693309000160
749 24.02.2014 5548 PROJADI PROJETOS ELETRICOS LTDA 8061630000188 34/201 CNV-Convite 13934 1 1 1,0000 UN ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MELHORIA NAS REDES DE ENERGIA ELETRICA 14.330,0000 14.330,00 Total do Empenho...... : 1.030,00-
783 25.02.2014 1004646 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA - ME 89768733000184 35/201 PRE-Pregão El 6276 1 5 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 500mm 39,7000 3.970,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 1.191,00-
787 25.02.2014 681 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 91113340000184 35/201 PRE-Pregão El 6276 1 4 300,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 400mm 25,3000 7.590,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 5.060,00-
789 25.02.2014 7339 TECMOLD IND. E COMERCIO LTDA 821296000101 315 PRE-Pregão El 6276 1 6 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 600mm 49,4000 4.940,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 4.940,00-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1147 19.03.2014 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 49/201 CNV-Convite 6276 1 1 2,0000 RL ARAME LISO 1250 MT Z 700 350,0000 700,00 2 20,0000 KG ARAME QUEIMADO 18 6,8000 136,00 3 200,0000 M3 AREIA MEDIA 73,6000 14.720,00 5 500,0000 UN CIMENTO SACO DE 50KG 21,4500 10.725,00 8 100,0000 UN FERRO CONSTRUÇAO 3/8 26,6000 2.660,00 9 500,0000 UN PEDRA GRES 25x45x15cm 2,6000 1.300,00 14 10000,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 0,3470 3.470,00 MATERIAL PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA. Total do Empenho...... : 23.991,54-
1954 08.05.2014 509 BONDMANN QUIMICA LTDA 94984796000108 80/201 CNV-Convite 6460 1 13 1,0000 UN DESENGRAXANTE E 99,5000 99,50 DESENGORDURANTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES PINTADAS OU NÃO, PISOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, EMBALAGEM DE 05 LITROS 15 1,0000 EM DESINFETANTE BACTERIOSTÁTICO 57,2300 57,23 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, GERMICIDA E BACTERICIDA A BASE DE FORMOL E AMÔNIA QUATERNÁRIA COM AROMA DE PINHO AÇÃO RESIDUAL DE , NO MÍNIMO, 12 HORAS, EM EMBALAGEM DE 05 LITROS (LAVANDA) 19 2,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 93,9800 187,96 CONCENTRADO, COM MISTURA DE TENSOATIVOS, BACTERICIDA, ADITIVOS, AROMATIZANTE E CORANTE EMBALAGEM DE 05 LITROS 25 1,0000 UN FRAGRÂNCIA PARA AMBIENTE 143,3500 143,35 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 05 LITROS 30 1,0000 UN LIMPADOR DE INCRUSTAÇÕES 101,5000 101,50 AMARELAS E FERRUGEM DE PIAS, AZULEJOS E VASOS SANITÁRIOS, CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 05 LITROS Destinado para reposição do estoque do almoxarifado. Total do Empenho...... : 0,01-
2060 14.05.2014 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 84/201 CNV-Convite 6276 1 3 10,0000 PC ADAPTADOR PVC FLANGE FIXO SOLD 19,9000 199,00 50 MM X 1.1/2" 9 10,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 19,5000 195,00 11 20,0000 UN ENGATE FLEXIVEL 30CM 3,5000 70,00 13 120,0000 UN HIDRÔMETRO UNIJATO 3/4, SEM 74,4700 8.936,40 CONEXÕES 18 100,0000 FL LIXA GRÃO 36, EM FOLHA MEDINDO 1,8000 180,00 APROXIMADAMENTE 23 X 28 CM. 20 15,0000 UN LUVA CORRER PVC (JUNTA 15,8000 237,00 ELASTICA) DN 40 LUVA DE CORRER (JUNTA ELASTICA) DE PVC RIGIDO COM VIROLA, 2 ANEIS DE BORRACHA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
NOS ENCAIXES INTERNOS, 1 EM CADA EXTREMI DADE A 15 MM DA BORDA APROXIMADAMENTE. USADO NA CONEXAO DE TUBOS DE PVC PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE 20, DN 40 (32 MM - 1 1/4). 21 100,0000 UN LUVA CORRER PVC (JUNTA 16,9500 1.695,00 ELASTICA) DN 50 LUVA DE CORRER (JUNTA ELASTICA) DE PVC RIGIDO COM VIROLA, 2 ANEIS DE BORRACHA NOS ENCAIXES INTERNOS, 1 EM CADA EXTREMI DADE A 15 MM DA BORDA APROXIMADAMENTE. USADO NA CONEXAO DE TUBOS DE PVC PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE 20, DN 50 (40 MM - 1 1/2). 22 10,0000 PC LUVA CORRER PVC (JUNTA 21,9000 219,00 ELASTICA) DN 60 LUVA DE CORRER (JUNTA ELASTICA) DE PVC RIGIDO COM VIROLA, 2 ANEIS DE BORRACHA NOS ENCAIXES INTERNOS, 1 EM CADA EXTREMI DADE A 15 MM DA BORDA APROXIMADAMENTE. USADO NA CONEXAO DE TUBOS DE PVC PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE 20, DN 60 (50 MM - 2). 33 5,0000 UN REGISTRO ESFERA METAL 1 1/2 52,8000 264,00 34 3,0000 UN REGISTRO ESFERA METAL 1 1/4 34,7000 104,10 38 20,0000 PC TE PVC REDUCAO SOLDAVEL 90 4,8000 96,00 GRAUS 40 X 25 MM 39 150,0000 UN TE PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 025 0,8000 120,00 MM Destinado para manutenção das redes de água do município e outros consertos. Total do Empenho...... : 52,80-
2061 14.05.2014 1004575 KERBER E NEIS LTDA - ME 19346370000103 84/201 CNV-Convite 6276 1 4 120,0000 UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 2,9000 348,00 RIGIDO 75G 10 20,0000 UN CANO PVC 60MM, BARRA 6 METROS 50,4000 1.008,00 12 20,0000 UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 1,9000 38,00 19 15,0000 PC LUVA CORRER PVC (JUNTA 6,9000 103,50 ELASTICA) DN 25 LUVA DE CORRER (JUNTA ELASTICA) DE PVC RIGIDO COM VIROLA, 2 ANEIS DE BORRACHA NOS ENCAIXES INTERNOS, 1 EM CADA EXTREMI DADE A 15 MM DA BORDA APROXIMADAMENTE. USADO NA CONEXAO DE TUBOS DE PVC PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE 20, DN 25 (20 MM - 3/4) 24 200,0000 UN LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM LUVA 0,4000 80,00 SOLDAVEL, DE PVC RIGIDO, PARA AGUA, 25 MM. 26 50,0000 PC LUVA PVC SOLDAVEL 40 MM LUVA 2,2000 110,00
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 79
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
SOLDAVEL, DE PVC RIGIDO, PARA AGUA, 40 MM. 27 100,0000 PC LUVA PVC SOLDAVEL 50 MM LUVA 2,5000 250,00 SOLDAVEL, DE PVC RIGIDO, PARA AGUA, 50 MM. 29 30,0000 PC PLUGUE PVC ROSCA AGUA 1/2" 0,3000 9,00 36 20,0000 UN TAMPÃO PVC 20MM SOLDÁVEL 0,5000 10,00 40 10,0000 PC TE PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 040 5,0000 50,00 MM Destinado para manutenção das redes de água do município e outros consertos. Total do Empenho...... : 1.008,00-
2069 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6192 1 7 2,0000 UN PNEU 12 X 16,5 12 LONAS. 590,0000 1.180,00 11 4,0000 UN PNEU 165/70 R 13 150,0000 600,00 16 2,0000 UN PNEU 185/70R14 210,0000 420,00 17 2,0000 UN PNEU 19,5 X 24 - 12 LONAS PARA 2.310,0000 4.620,00 MAQUINA RODOVIARIA 22 4,0000 UN PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 785,0000 3.140,00 23 2,0000 UN PNEU 900 X 20 LISO 720,0000 1.440,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 4.620,00-
2180 22.05.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 90/201 PRP-Pregão Pr 6205 1 1 1,0000 un VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, CONF. CONTRATO 65/2013 ADITIVO 02/2014 1.760,4000 1.760,40 Total do Empenho...... : 216,90-
2860 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6205 1 1 100,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 4.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, INCLUINDO MECÂNICA, SERVIÇOS AUXILIARES PARA RETÍFICA DE MOTORES, SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DO MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS, POR HORA DE SERVIÇO PRESTADO, POR PROFISSIONAL HABILITADO. 2 100,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 4.000,00 MANUTENÇÃO ELÉTRICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREVENÇÃO E
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS EQUIPADOS COM MOTOR A DIESEL, COMO MOTONIVELADORAS, TRATORES, RETROESCAVADEIRAS, ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, E DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, MOVIDOS A GASOLINA OU FLEX, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPONHAM OU QUE VENHAM A COMPOR O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE BROCHIER, POR HORA DE SERVIÇO PRESTADO, POR PROFISSIONAL HABILITADO. Serviços Oficina Mecânica Especializada. Total do Empenho...... : 5.400,00-
2868 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6205 1 1 80,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 2.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.525,00-
3187 05.08.2014 572 DK BAR E RESTAURANTE LTDA 4432966000159 134/20 DPV-Dispensa 6661 1 1 2,0000 UN ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABA LHARAM DURANTE O FINAL DE SEMANA Total do Empenho...... : 15,00-
3707 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9226 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 18.000,0000 18.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 84,00-
3710 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9512 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 5.500,0000 5.500,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 29,13-
3711 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9402 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 805,0000 805,00 SETEMBRO OUTUBRO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 2,16-
3763 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9938 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 8.100,0000 8.100,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 164,53-
3768 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9938 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 19.800,0000 19.800,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 306,05-
4199 01.12.2014 385 IVANIL JOSE RODRIGUES DA SILVA 51960176072 189/20 NSA-Não se Ap 13989 1 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 FERAIS DE 30 DIA 506,7800 506,78 S DO PERIODO AQUISITIVO 2013/201 4 Total do Empenho...... : 506,78
4202 01.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 189/20 NSA-Não se Ap 6258 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN PORTICO 15,1000 15,10 2 1,0000 UN EXPOFESTA 288 50,3700 50,37 3 1,0000 UN PRACA PINHEIRO 15,0900 15,09 Total do Empenho...... : 80,56
4213 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6398 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4214 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6399 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.619,5200 1.619,52 Total do Empenho...... : 1.619,52
4215 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 9158 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 436,0000 436,00 Total do Empenho...... : 436,00
4284 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9938 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 3.947,4000 3.947,40 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS 13 SALARIO Total do Empenho...... : 3.947,40
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4298 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13967 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 21.155,2800 21.155,28 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 21.155,28
4315 10.12.2014 6792 V. DA SILVA CONSTRUCOES 14469392000147 193/20 PRE-Pregão El 13934 1 1 1,0000 UN VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO CONF. CONTRATO 1.850,0000 1.850,00 Total do Empenho...... : 1.850,00
4340 11.12.2014 905 PAULO RICARDO FETZNER 32976267049 194/20 NSA-Não se Ap 6292 1 1 1,0000 MEIA DIARIA 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
4347 15.12.2014 1978 CIRO AFFONSO HAAS 16619269087 195/20 NSA-Não se Ap 9204 1 1 1,0000 REFERENTE A RESCISAO DO SERVIDOR 6.027,3200 6.027,32 PARA FINS DE APOSENTADORIA Total do Empenho...... : 6.027,32
4350 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6232 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 58,8000 58,80 3697-1594 Total do Empenho...... : 58,80
4356 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6258 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO: 1 1,0000 UN PM BROCHIER 623 1.380,0800 1.380,08 2 1,0000 UN OBRAS 43 985,7000 985,70 3 1,0000 UN IRMAOS BROCHIER 188 50,0700 50,07 4 1,0000 UN SEC. OBRAS 54 535,5700 535,57 5 1,0000 UN R. WALTER E. SCHNEIDER 290 2.640,6700 2.640,67 6 1,0000 UN R. ERNI OSCAR FAUTH 50,0700 50,07 7 1,0000 UN R. LEDI FAUTH 27 50,0800 50,08 8 1,0000 UN PORTICO 14,9900 14,99 9 1,0000 UN RODEIO 290 50,0700 50,07 10 1,0000 UN RODEIO 60 152,1800 152,18 11 1,0000 UN RODEIO 296 50,5600 50,56 12 1,0000 UN EXPOFESTA 65 50,1100 50,11 13 1,0000 UN EXPOFESTA 288 49,9700 49,97 Total do Empenho...... : 6.060,12
4359 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 12229 2087 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO: 1 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA 12.089,3600 12.089,36 Total do Empenho...... : 12.089,36
4374 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6399 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO INSS DO MES D 1.577,3800 1.577,38 E DEZEMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.577,38
4386 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6398 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 445,6700 445,67 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 445,67
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4387 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6399 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.369,8300 1.369,83 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.369,83
4406 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 12229 2087 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA 12.370,1200 12.370,12 Total do Empenho...... : 12.370,12
4470 29.12.2014 2185 CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLI 372233000115 201/20 NSA-Não se Ap 6173 1 1 1,0000 UN REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 1.000,0000 1.000,00 AO CONSEPRO, PARA APLICACAO NA A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATER IAL PERMANENTE, DESTINADOS A MEL HORAR AS CONSICOES DE TRABALHO D E CUMPRIMENTO DAS FUNCOES DE ENT IDADE, DISCRIMINADO NO PLANO DE APLICACAO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI N 1477, DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 1.000,00
4472 29.12.2014 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 201/20 NSA-Não se Ap 12456 1 1 1,0000 REFERENTE A JUNTA MEDICA PORTARI 100,0000 100,00 A N 2646/2014 DO SERVIDOR PAULO RICARDO FETZNER Total do Empenho...... : 100,00
4491 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6371 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 2.994,9300 2.994,93 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 2.994,93
4520 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9204 1 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 6.486,5300 6.486,53 Total do Empenho...... : 6.486,53
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 84
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 11 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 31.669,92 ------12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 91693309000160
317 23.01.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 13/201 NSA-Não se Ap 13896 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AMORTIZACAO DA DIVI DA DO NUCLEO HABITACIONAL 16.550,0000 16.550,00 Total do Empenho...... : 3.005,33-
725 21.02.2014 85 PASEP 33/201 DPV-Dispensa 13448 1 1 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEIRAS 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho...... : 142,47-
4313 10.12.2014 85 PASEP 193/20 NSA-Não se Ap 13448 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS 2.700,0000 2.700,00 Total do Empenho...... : 2.700,00
4344 11.12.2014 85 PASEP 194/20 NSA-Não se Ap 13448 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A RETENCOES DO PASEP SOBRE AS RECEITAS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho...... : 3.222,23
4428 23.12.2014 85 PASEP 199/20 NSA-Não se Ap 13448 1 1 1,0000 PASEP MES 11/2014 5.454,6400 5.454,64 Total do Empenho...... : 5.454,64
Total da Unidade...... : 8.229,07
Total Geral...... : 365.685,60
Brochier ,04/02/2015
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 1 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 91693309000160
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 85
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
200009 31.01.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 14272 1 Estimativa de despesas com tari- 58,3333 700,00 fas bancárias ao longo do ano Total do Empenho...... : 246,55-
200174 31.07.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9178 1 4,0000 mê Estimativa de hospedagem do site www.camarabrochier.rs.gov.br no período de janeiro a dezembro de 2014 50,0000 200,00 Total do Empenho...... : 19,52-
200245 31.10.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 12358 1 Estimativa de gastos com serviço de Correio até 31/12/2014 30,0000 90,00 Total do Empenho...... : 26,70-
200259 30.11.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6484 1 Contribuição patronal de INSS dos Vereadores referente ao 13º salário 4.425,63 Total do Empenho...... : 0,05-
200278 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6489 1 13,0000 Almoços 30,0000 390,00 Destinados aos 9 Vereadores Mi- rins,2 professores acompanhantes Presidente da Câmara e Assessora Jurídica da Camara, que estarão visitando a Assembléia Legislati va e o Palário Piratini a fim de aprimorar o conhecimento dos Vereadores Mirins, no dia 03 de dezembro próximo. Total do Empenho...... : 390,00
200279 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 10800 1 30,0000 UN Pilhas alcalinas AAA para os mi- crofones do Plenário 1,7500 52,50 Total do Empenho...... : 52,50
200280 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9062 1 1,0000 Árvore de Natal para decoração do Haal de entrada 79,2000 79,20 Total do Empenho...... : 79,20
200281 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 10800 1 1,0000 un Luminária para CGP com mais ilum inação para reuniões a noite 275,0000 275,00 8,0000 un luminárias de emergência para Pl enário e corredor - queimadas 44,0000 352,00 2,0000 un canaletas 6,5000 13,00 16,0000 mt Fio 6mm 2,9000 46,40 1,0000 un tomada 5x 5,5000 5,50 8,0000 mt Fio 2,5mm 1,3000 10,40 Material destinado à instalação de torneira elétrica e máquina
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de lavar Total do Empenho...... : 702,30
200282 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9179 1 Instalação de lâmpadas de emergê ncia no Plenário e corredor, lâm pada com maior iluminação na CGP conserto de telefone, lâmpadas e instalação de torneira elétrica e máquina de lavar 74,1250 593,00 Total do Empenho...... : 593,00
200283 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 187 CNV-Convite 13696 1 1,0000 un Nobreak 1.248,0000 1.248,00 1,0000 un Notebook 1.543,9000 1.543,90 1,0000 un Pacote office home busines 2013 579,9000 579,90 CONFORME CONTRATO Nº 09, ANEXO Total do Empenho...... : 3.371,80
200284 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 187 CNV-Convite 13696 1 1,0000 un Projetor 1.639,0000 1.639,00 1,0000 un Suporte para projetor 129,0000 129,00 1,0000 un Tela de projeção 120'' 967,0000 967,00 CONFORME CONTRATO Nº 10, ANEXO Total do Empenho...... : 2.735,00
200285 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9065 1 1,0000 Enxada 18,9000 18,90 4,0000 Abraçadeira para mangueira da la va-jato 1,0000 4,00 Total do Empenho...... : 22,90
200286 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9177 1 RECONFIGURACAO DO ROTEADOR TP-LINK PARA ACESSO A REDE WIFI ( CMVB-2) E MANUTENCAO EM SOFTWARE NO PC JURÍDICO 150,00 Total do Empenho...... : 150,00
200287 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 14272 1 Valor faltante de mensalidade pa ra acesso à internet (Autentica- ção ADSL) 10,89 Total do Empenho...... : 10,89
200288 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9066 1 Conta de energia elétrica da Câm ara referente ao mês de dezembro de 2014 697,09 Total do Empenho...... : 697,09
200289 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6488 1 1,0000 Diária sem pernoite no RS 50,8700 50,87 Pelo deslocamento à POA no próxi mo dia 16 de dezembro, acompa- nhando o Prefeito Municipal na entrega de documentos na Assem- bleia Legislativa.
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Total do Empenho...... : 50,87
200290 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 9177 1 Reconfiguração do roteador TP- Link + Update de Firmware para o roteador + retirada do Switch 8 portas com falha + conexão de cabos de rede no roteador D-Link + inatalação de extensor USB par a pen Wifi Micro Jurídico 150,0000 150,00 Total do Empenho...... : 150,00
200291 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 DPV-Dispensa 6493 1 Conta telefônica do número 51 3697-1701, da Câmara, referente ao mês de dezembro de 2014 430,88 Total do Empenho...... : 430,88
200292 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14368 1 Subsídio dos Vereadores referen- te ao mês de dezembro de 2014 22.245,01 Total do Empenho...... : 22.245,01
200293 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14367 1 Vencimentos dos Servidores da Câ mara referente ao mês de dezem- bro de 2014 7.913,30 Total do Empenho...... : 7.913,30
200294 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14369 1 Anuênios de Servidora da Câmara referente ao mês de dezembro de 2014 117,08 Total do Empenho...... : 117,08
200295 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14370 1 Função Fratificada de Servidora da Câmara referente ao mês de de zembro de 2014 1.702,96 Total do Empenho...... : 1.702,96
200296 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 14400 1 Insalubridade de Servidora da Câ mara referente ao mês de dezem- bro de 2014 200,71 Total do Empenho...... : 200,71
200297 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6484 1 Contribuição patronal de INNS do s Vereadores referente ao mês de dezembro de 2014 4.671,45 Total do Empenho...... : 4.671,45
200298 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6483 1 Contribuição patronal de INNS do s Servidores referente ao mês de dezembro de 2014 1.118,97 Total do Empenho...... : 1.118,97
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200299 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6794 1 Contribuição patronal de FPSM do s Servidores referente ao mês de dezembro de 2014 1.295,02 Total do Empenho...... : 1.295,02
200300 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6495 1 Contribuição patronal de Valeali mentação dos Servidores referen- te ao mês de dezembro de 2014 741,72 Total do Empenho...... : 741,72
200301 31.12.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 NSA-Não se Ap 6487 1 Contribuição patronal de Plano de Saúde de Servidora referen- te ao mês de dezembro de 2014 60,75 Total do Empenho...... : 60,75
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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 2 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 49.210,58 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160
723 21.02.2014 87 DPM - DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 33/201 PRI-Inexigibi 13898 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALI ZADOS DE CONSULTORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PES SOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. 15.746,9400 15.746,94 Total do Empenho...... : 14,31-
793 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6222 1 1 2000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 6.140,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 2.072,56-
1221 25.03.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 53/201 NSA-Não se Ap 6288 1 1 15,0000 UN FOLHAS 180G BRANCAS 0,4000 6,00 Total do Empenho...... : 6,00-
2064 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6236 1 18 4,0000 UN PNEU 195/65 R 15 295,0000 1.180,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 1.180,00-
2865 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6447 1
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1 50,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 2.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 1.960,00-
2873 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6447 1 1 40,0000 H SERVICOS DE MECANICA PARA VEICU 25,0000 1.000,00 LOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.000,00-
3008 29.07.2014 788 AMVARC - ASSOC.MUN.DO VALE DO RIO CAI 132/20 NSA-Não se Ap 6255 1 1 1,0000 un VALOR REF. A MENSALIDADE DEBITA EM CONTA, CONF. CONVENIO 16.500,0000 16.500,00 Total do Empenho...... : 8.332,24-
3769 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9935 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 2.000,0000 2.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 387,08-
3776 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9126 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 1.500,0000 1.500,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 33,72-
4198 01.12.2014 3581 MARICE PEDRA SOUZA DA MOTTA 56677715000 189/20 NSA-Não se Ap 13986 1 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE 30 271,9100 271,91 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 271,91
4206 02.12.2014 4117 CLARO S A 40432544010100 190/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA DE TELEFONES CELULARES DO PREFEITO E SECRETA RIOS DO PERIODO DE 16/10 A 15/11 Total do Empenho...... : 894,10
4220 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4221 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 9858 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21%
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.430,4900 1.430,49 Total do Empenho...... : 1.430,49
4234 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 20% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 815,8000 815,80 Total do Empenho...... : 815,80
4238 03.12.2014 2390 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BROCHIER 90895335000108 191/20 DPV-Dispensa 13898 1 1 1,0000 UN VALOR REF A MICROFILMAGEM, PRO CESSAMENTO ELETRONICO E AUTENTI CACOES DE CONTRATOS DO BADESUL 2.670,0500 2.670,05 Total do Empenho...... : 2.670,05
4290 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9126 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 366,5700 366,57 MUNICIPIO 14,00 PARA FAPS 13 SAL ARIO Total do Empenho...... : 366,57
4294 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13964 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 12.039,4500 12.039,45 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 12.039,45
4353 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 5,5300 5,53 3697-1218 Total do Empenho...... : 5,53
4365 16.12.2014 151 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG. POA 34028316002661 196/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS DE POSTA GENS REALIZADOS NO MES DE NOVEM BRO/2014 325,7200 325,72 Total do Empenho...... : 325,72
4369 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6393 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO INSS DO MES D 1.069,6100 1.069,61 E DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.069,61
4370 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 9858 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A INSS DO MES DE 1.430,4900 1.430,49 DEZEMBRO DE 2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.430,49
4413 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 245,3400 245,34 3697-1212 Total do Empenho...... : 245,34
4415 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 311,0600 311,06 3697-1215 Total do Empenho...... : 311,06
4459 29.12.2014 86 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DO RS 88733811000142 201/20 NSA-Não se Ap 13898 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO M 660,0200 660,02
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ENSAL DEBITADA EM CONTA PARA A F AMURS Total do Empenho...... : 660,02
4460 29.12.2014 543 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM 703157000183 201/20 NSA-Não se Ap 13898 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO M 352,0000 352,00 ENSAL DEBITADA EM CONTA PARA EMA TER Total do Empenho...... : 352,00
4512 30.12.2014 4479 PROCERGS - COMP. PROCESSAMENTOS DADOS RS 87124582000104 202/20 NSA-Não se Ap 13898 1 1 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO A PROCERGS 366,8100 366,81 Total do Empenho...... : 366,81
4523 31.12.2014 4117 CLARO S A 40432544010100 204/20 NSA-Não se Ap 6174 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DE CELULARES 765,7500 765,75 Total do Empenho...... : 765,75
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 3 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 10.104,40 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 91693309000160
4300 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13979 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 2.039,5000 2.039,50 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 2.039,50
4388 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 9863 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 856,6000 856,60 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 856,60
4511 30.12.2014 1375 VERA LUCIA POHREN 65025393000 202/20 NSA-Não se Ap 14001 1 1 1,0000 REFERENTE 1/3 DE FERIAS SOBRE 30 271,9100 271,91 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 271,91
Total da Unidade...... : 3.168,01 ------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160
562 07.02.2014 7396 BANRISUL - MARATÁ 23/201 NSA-Não se Ap 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS 500,0000 500,00 Total do Empenho...... : 486,00-
563 07.02.2014 835 BANCO DO BRASIL S/A 369357 23/201 NSA-Não se Ap 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho...... : 1.518,96-
794 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6223 1 1 5000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 15.350,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 8.789,66-
2483 12.06.2014 5006 MARINES BLANC DA MOTTA 252005007 105/20 NSA-Não se Ap 14375 1 1 1,0000 un VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO CURSO DE GESTAO PUBLICA DA SERVI DORA Marines Blanc da Motta, 1.500,0000 1.500,00 conf. lei 1436 de 26/05, em ane xo. Total do Empenho...... : 276,00-
2866 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6448 1 1 50,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 2.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 760,00-
2867 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6448 1 1 40,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 1.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.000,00-
2880 11.07.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 122/20 NSA-Não se Ap 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho...... : 613,95-
3181 05.08.2014 5772 FLAVIO NEIS 66032539091 134/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 182,49-
3382 26.08.2014 3260 EMERSON ALEXANDRE KASPAR 338470026 NSA-Não se Ap 14375 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANC 1.000,0000 1.000,00 EIRA PARA O CURSO SUPERIOR DE GE STAO PUBLICA CONFORME LEI 966/05 Total do Empenho...... : 295,00-
3500 28.08.2014 3260 EMERSON ALEXANDRE KASPAR 338470026 148/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 5,0000 ESTIMATIVA PARA MEIA -DIARIA 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 60,83-
3687 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9422 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 805,0000 805,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 2,16-
3771 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9123 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 112.000,0000 112.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 2.272,40-
3837 06.10.2014 1006090 ETICA - CENTRO EDUCACIONAL E ORIENTACAO 3525197000170 167/20 DPV-Dispensa 13900 1 1 1,0000 PR Prestação de serviços técnicos 5.000,0000 5.000,00 especializados de treinamento e aperfeiçoamento profissional de servidores públicos municipais, da área tributária, com a finalidade de desenvolvimento de auditoria fiscal junto às instituições financeiras do município. TREINAMENTO E ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA. Total do Empenho...... : 5.000,00-
3906 16.10.2014 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 172/20 NSA-Não se Ap 6139 1 1 1,0000 UN CARTUCHO TONER IMP HP LASERJET 80,0000 80,00 CB436A TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120, M1120N, M1522N, M1522NF, P1505 E P1505N, REFERENCIA CB436A. Aquisição emergencial Equipamento Informática, sem estoque no almoxarifado. Total do Empenho...... : 80,00-
3989 28.10.2014 6868 CAM. DE DIRIG. LOJISTAS DE BROCHIER- CDL 94708419000146 176/20 DPV-Dispensa 13900 1 1 3,0000 UN VALOR MENSAL PARA USO DE INTER NET MOVEL CONF. CONTRATO 70,0000 210,00 Total do Empenho...... : 140,00-
4099 10.11.2014 249 ROGERIA ANA FETZNER 63829002068 181/20 NSA-Não se Ap 6149 1 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 243,32-
4222 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6395 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 831,68
4253 04.12.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 NSA-Não se Ap 6228 1 1 2,0000 UN ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES 3M 4,5500 9,10 Total do Empenho...... : 9,10
4276 08.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9936 1 1 1,0000 VLR REFERENRE A CONTRIBUICAO DO 5.673,5300 5.673,53
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
MUNICIPIO DE 15,40% Total do Empenho...... : 5.673,53
4286 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9123 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 23.222,2100 23.222,21 MUNICIPIO PARA FAPS DE 14,00% LE I DE CUSTEIO ESPECIAL 13 SALARIO Total do Empenho...... : 23.222,21
4295 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13965 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 21.927,3200 21.927,32 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 21.927,32
4317 10.12.2014 1006166 FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROP 88008057000188 193/20 NSA-Não se Ap 6420 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A DEVOLUCAO DE REC 483,9200 483,92 URSOS DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1 SEMESTRE 2 1,0000 VALOR RENDIMENTOS DO 1 SEMESTRE 0,7300 0,73 (JUNHO/2014) CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO Total do Empenho...... : 484,65
4321 10.12.2014 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 193/20 NSA-Não se Ap 6164 1 1 6,0000 HR PROGRAMACAO REGRA ESPECIAL 104 89,4800 536,88 ANUENIOS, REGULARIZACAO ART. 77 DO REGIME JURIDICO SERVIDORES 6 HORAS Total do Empenho...... : 536,88
4322 10.12.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 193/20 NSA-Não se Ap 6285 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE CONVI TE PARA AUDIENCIA PUBLICA 93,6000 93,60 Total do Empenho...... : 93,60
4323 10.12.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 193/20 NSA-Não se Ap 6285 1 1 6,0000 un PUBLICACAO ALTERACAO CONTRATUA 60,0000 360,00 Total do Empenho...... : 360,00
4354 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 CONTA BR TURBO 1.847,6800 1.847,68 Total do Empenho...... : 1.847,68
4366 16.12.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 196/20 DPV-Dispensa 6139 1 1 1,0000 un VALOR REF. A SERVICO DE ABERTURA DE COFRE 120,0000 120,00 Total do Empenho...... : 120,00
4371 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6395 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.069,6100 1.069,61 DEZEMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.069,61
4389 16.12.2014 505 COMUNIDADE EVANGELICA DE BROCHIER 89386940000174 196/20 NSA-Não se Ap 13900 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SAL 290,0000 290,00 O DE EVENTOS COM AREA DE 738,02 M², DE PROPRIEDADE DA COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
EM BROCHIER, LOCALIZADA NA RUA E RNI OSCAR FAUTH, N 362, CENTRO, EM BROCHIER, PARA REALIZACAO DE ATE 4 EVENTOS MENSAIS ORGANIZAD OS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADM INISTRACAO MUNICIPA, QUE POR SUA NATUREZA NAO POSSAM SER REALIZAD OS EM ESPACOS PUBLICOS EXISTENTE Total do Empenho...... : 290,00
4411 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 250,0500 250,05 3697-1110 Total do Empenho...... : 250,05
4426 23.12.2014 90 EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL 33530486013379 199/20 NSA-Não se Ap 6221 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 3,5000 3,50 3697-1110 Total do Empenho...... : 3,50
4438 24.12.2014 2390 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BROCHIER 90895335000108 200/20 NSA-Não se Ap 6164 1 1 1,0000 RECONHECIMENTO DOCUMENTO TRANSFE 13,3000 13,30 RENCIA VEICULO Total do Empenho...... : 13,30
4439 24.12.2014 5602 FTP FABRICA DE PLACAS E TARJ. MONTENEGRO 374105000100 200/20 NSA-Não se Ap 6228 1 1 1,0000 PLACA DA MOTO IWE 9817 70,0000 70,00 Total do Empenho...... : 70,00
4449 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 VALOR REF. A BOLSA AUXULIO DOS E 701,8700 701,87 STAGIARIOS MES DE DEZEMBRO Total do Empenho...... : 701,87
4450 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 20% RECEITA INSTITUCIONAL 140,3700 140,37 Total do Empenho...... : 140,37
4453 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 VALOR REFERENRE A VALE TRANSPORT 24,0000 24,00 E MES DE DEZEMBRO Total do Empenho...... : 24,00
4454 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 9055 1 1 1,0000 20% RECEITA INSTITUCIONAL MES DE 4,8000 4,80 ZEMBRO Total do Empenho...... : 4,80
4457 24.12.2014 6743 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS 200/20 NSA-Não se Ap 13900 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CUSTAS JUDICIA 80,0000 80,00 IS Total do Empenho...... : 80,00
4484 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6364 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 3.312,7200 3.312,72 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 3.312,72
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4492 29.12.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 201/20 NSA-Não se Ap 6303 1 1 1,0000 VALOR DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIP 6.786,1200 6.786,12 IO DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBR O/2014 Total do Empenho...... : 6.786,12
4494 29.12.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 201/20 NSA-Não se Ap 6303 1 1 1,0000 VALOR DE CONTRIBUICAO DO MUNICIP 2.688,8400 2.688,84 IO DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MES DE DEZEMBRO/2 014 Total do Empenho...... : 2.688,84
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 4 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 48.821,06 ------04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE 04.01 AGRICULTURA 91693309000160
258 20.01.2014 5270 GABRIEL FETZNER - ME 9537121000141 11/201 CNV-Convite 13933 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS DE MEDICINA VETERINA RIA POR 16 HORAS SEMANAIS, CONF. PREVE ADITIVO 01/2013 AO CONTRA TO 92/2012, POR UM VALOR MENSAL 20.153,3000 20.153,30 DE 2.121,40 DE JANEIRO A SETEM BRO/2014 Total do Empenho...... : 0,18-
315 23.01.2014 665 EMATER / ASCAR 89161475000173 13/201 NSA-Não se Ap 13933 1 1 12,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DEBITADA EM CONTA PARA A EMATER 2.700,0000 32.400,00 Total do Empenho...... : 740,16-
795 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6217 1 1 1500,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 4.605,00 2 35000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 87.150,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 46.145,76-
1588 16.04.2014 3827 VERA ROSANI FAUTH 48952354087 67/201 NSA-Não se Ap 6156 1 1 140,0000 sc ESTERCO DE FRANGO 2,0000 280,00 Conforme lei de Incentivo a Producao Rural n: 934/2005.
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 100
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 6,44-
1611 22.04.2014 1004523 CONSTRUTORA KAMU LTDA 16367684000102 69/201 TMP-Tomada de 14371 1090 1 1,0000 UN EXECUCAO DA MAO-DE-OBRA, INCLUIN DO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM PRE DIO INDUSTRIAL, CONF. CONTRATO N:31/2014. 169.200,6100 169.200,61 Total do Empenho...... : 169.200,61-
1858 02.05.2014 1004749 CENTRAL DE BRITAGEM ITAUNA LTDA ME - EPP 8941442000144 76/201 PRE-Pregão El 10698 1 1 1500,0000 To PEDRA BRITA 1 29,1000 43.650,00 brita para premiação aos produtores integrados conforme Lei de Incentivo nº 934/2005. Total do Empenho...... : 5.726,85-
2067 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6204 1 2 2,0000 UN CAMARA DE AR 12,5 X 18 109,0000 218,00 4 2,0000 UN CAMARA DE AR 19,5 X 24 260,0000 520,00 8 2,0000 UN PNEU 12,5 X 18 - 12 LONAS 1.000,0000 2.000,00 9 2,0000 UN PNEU 12.4X24 1.000,0000 2.000,00 13 2,0000 UN PNEU 18.4X28 1.730,0000 3.460,00 14 2,0000 UN PNEU 18.4X30 2.160,0000 4.320,00 22 4,0000 UN PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 785,0000 3.140,00 23 2,0000 UN PNEU 900 X 20 LISO 720,0000 1.440,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 4.021,00-
2864 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 PRE-Pregão El 6219 1 1 100,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 4.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. 2 150,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,0000 6.000,00 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 8.720,00-
2872 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6219 1 1 120,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 3.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 3.000,00-
2878 11.07.2014 3017 BRUNO HENRIQUE BOCK - ME 88079108000162 122/20 CNV-Convite 13933 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A INSEMINACAO ARTIFI CIAL CONF. LEI 516/1998, ADITI VO 01/2014 AO CONTRATO 78/2013 6.045,0000 6.045,00 Total do Empenho...... : 3.916,88-
2967 18.07.2014 4215 PRISCILA KLEBER VIACAVA 1054182000 127/20 NSA-Não se Ap 6530 1 1 6,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 364,98 Total do Empenho...... : 182,49-
3366 25.08.2014 4885 MECANICA AUTOMOTIVA MNB LTDA 8997860000153 NSA-Não se Ap 13933 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1,0000 servico solda no tanque de ester 45,0000 45,00 co 2 2,0000 conserto pneu carretao 13,0000 26,00 3 1,0000 servico torno 35,0000 35,00 4 1,0000 trocar navalha da rocadeira 20,0000 20,00 Total do Empenho...... : 126,00-
3693 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9225 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 23.683,0000 23.683,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 1.216,40-
3697 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9511 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 3.000,0000 3.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 31,28-
3762 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9939 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 4.700,0000 4.700,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 323,95-
3772 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9124 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 4.300,0000 4.300,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 321,79-
4129 14.11.2014 5270 GABRIEL FETZNER - ME 9537121000141 183/20 CNV-Convite 13933 1 1 2,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS VETERINARIOS CONF. ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 92/2012 PARA 1.590,9600 3.181,92 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO Total do Empenho...... : 0,06-
4223 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6785 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4237 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6397 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 20% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.698,7100 1.698,71 Total do Empenho...... : 1.698,71
4255 04.12.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 191/20 NSA-Não se Ap 9084 1 1 1,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO PARA O CAMI 100,0000 100,00 NHAO IGT 2526 Total do Empenho...... : 100,00
4277 08.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9939 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 1.046,6800 1.046,68 MUNICIPIO 15,40% PARA FAPS DO 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.046,68
4287 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9124 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 951,5300 951,53 MUNICIPIO PARA FAPS DE 14,00% LEI DE CUSTEIO ESPECIAL 13 SALAR IO Total do Empenho...... : 951,53
4296 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13966 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 10.541,8700 10.541,87 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 10.541,87
4349 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6212 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 249,8700 249,87 3697-1333 Total do Empenho...... : 249,87
4363 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6261 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1 1,0000 UN SINDICATO RURAL 460,1200 460,12 Total do Empenho...... : 460,12
4372 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6785 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO INSS DO MES D 1.069,6100 1.069,61 E DEZEMBRO/2014-13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.069,61
4373 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6397 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.395,3600 1.395,36 DEZEMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.395,36
4458 29.12.2014 5841 MINISTERIO DA FAZENDA 201/20 NSA-Não se Ap 14419 1090 1 1,0000 VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE R 125.906,6400 125.906,64 ECURSO DE CONVENIO DECISAO TOMAD A PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL U NILATERALMENTE. O MUNICIPIO ENTR OU EM JUIZO CONFORME MEMORANDO 2 8/2014 EM ANEXO Total do Empenho...... : 125.906,64
4463 29.12.2014 1004523 CONSTRUTORA KAMU LTDA 16367684000102 201/20 TMP-Tomada de 14422 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1,0000 UN EXECUCAO DA MAO-DE-OBRA, INCLUIN 169.200,6100 169.200,61 DO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM PRED IO INDUSTRIAL, CONF. CONTRATO N 31/2014 Total do Empenho...... : 65.246,12
4485 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6365 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D 1.974,1500 1.974,15 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 1.974,15
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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 5 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 31.969,58------05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160
604 12.02.2014 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 26/201 NSA-Não se Ap 6665 1 3 100,0000 UN CIMENTO SACO DE 50KG 21,8000 2.180,00 Destinado para obras da Secretaria. Total do Empenho...... : 1.853,00-
606 12.02.2014 1832 DEPOSITO DE AREIA SAO PEDRO LTDA 2841862000172 26/201 NSA-Não se Ap 6665 1 1 50,0000 M3 AREIA MEDIA 60,0000 3.000,00 Destinado para obras da Secretaria. Total do Empenho...... : 350,00-
784 25.02.2014 1004646 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA - ME 89768733000184 35/201 PRE-Pregão El 6264 1 1 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 1000mm 198,9000 19.890,00 MFPA1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. 5 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 500mm 39,7000 3.970,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 21.239,80-
788 25.02.2014 681 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 91113340000184 35/201 PRE-Pregão El 6264 1 4 400,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 400mm 25,3000 10.120,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 7.590,00-
790 25.02.2014 7339 TECMOLD IND. E COMERCIO LTDA 821296000101 35/201 PRE-Pregão El 6264 1 6 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 600mm 49,4000 4.940,00
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MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. 7 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 800mm 142,9000 7.145,00 MFPA1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 6.977,50-
796 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6215 1 1 3000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 9.210,00 2 70000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 174.300,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 66.570,47-
2068 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6246 1 1 3,0000 UN CAMARA DE AR 12 X 16,5 90,0000 270,00 2 1,0000 UN CAMARA DE AR 12,5 X 18 109,0000 109,00 3 2,0000 UN CAMARA DE AR 17,5 X 25 210,0000 420,00 4 2,0000 UN CAMARA DE AR 19,5 X 24 260,0000 520,00 5 2,0000 UN CAMARA DE AR 275 X 22,5 76,0000 152,00 6 4,0000 UN CAMARA DE AR 900 X 20 76,0000 304,00 7 2,0000 UN PNEU 12 X 16,5 12 LONAS. 590,0000 1.180,00 10 6,0000 UN PNEU 1400 X 24 COM 16 LONAS, 2.360,0000 14.160,00 PARA MAQUINA RODOVIARIA. 12 2,0000 UN PNEU 17,5 X 25 - 20 LONAS, 3.310,0000 6.620,00 PARA MAQUINA RODOVIARIA 15 4,0000 UN PNEU 185 X 70 X 13 205,0000 820,00 17 2,0000 UN PNEU 19,5 X 24 - 12 LONAS PARA 2.310,0000 4.620,00 MAQUINA RODOVIARIA 20 4,0000 UN PNEU 275 X 22,5 BORRACHUDO 1.295,0000 5.180,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
21 2,0000 UN PNEU 275X 22,5 LISO 1.215,0000 2.430,00 22 4,0000 UN PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 785,0000 3.140,00 23 2,0000 UN PNEU 900 X 20 LISO 720,0000 1.440,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 17.785,00-
2862 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6207 1 1 200,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 8.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. 2 175,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,0000 7.000,00 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 11.600,00-
2870 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6207 1 1 120,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 3.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 3.000,00-
2875 11.07.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 122/20 PRE-Pregão El 6207 1 1 500,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 20.000,00 MÁQUINAS, TRATORES E EQUIP. PESADOS 2 62,5000 H SERVICOS DE SOLDA 80,0000 5.000,00 CONF. CONTRATO 43/2014 Total do Empenho...... : 10.336,00-
3362 21.08.2014 3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 144/20 NSA-Não se Ap 6207 1 1 6,0000 un RECAPAGEM DE PNEU 900X20 COM CON SERTOS, CONF. ANEXO 524,4500 3.146,70 Total do Empenho...... : 652,70-
3388 26.08.2014 5784 RODRIGO ARNILDO PILGER -ME 11430232000104 146/20 NSA-Não se Ap 6498 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A ITENS PARA O A 125,8800 125,88 LMOCO DOS SERVIDORES CONFORME SO LITACAO EM ANEXO Total do Empenho...... : 125,88-
3701 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9227 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 37.889,0000 37.889,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 3.467,07-
3702 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9912 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 2.300,0000 2.300,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 85,90-
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 107
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3773 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9125 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 7.400,0000 7.400,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 185,95-
3775 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9125 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14% DO CUSTEIO ESPECIAL NOS MESES DE: 18.000,0000 18.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 278,23-
4196 01.12.2014 6298 TORNEARIA SAINGERMAIN 9123572000132 188/20 NSA-Não se Ap 6678 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONFECCAO DE ENGRE NAGEM DE ALUMINIO DA GREMALHEIRA Total do Empenho...... : 840,00
4201 01.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 189/20 NSA-Não se Ap 6259 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVO PARIS 571 49,2900 49,29 Total do Empenho...... : 49,29
4224 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 9853 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.577,3800 1.577,38 Total do Empenho...... : 1.577,38
4278 08.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9933 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 1.359,0500 1.359,05 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS DO 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.359,05
4288 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9125 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 4.824,0400 4.824,04 MUNICIPIO DE 14,00% 13 SALARIO Total do Empenho...... : 4.824,04
4297 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13968 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 10.087,3500 10.087,35 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 10.087,35
4345 15.12.2014 276 HELLY BRACKMANN 72228830020 195/20 NSA-Não se Ap 13990 1 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 FERIAS PERIODO 395,2900 395,29 2013/2014 Total do Empenho...... : 395,29
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4352 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 228,0800 228,08 3697-1227 Total do Empenho...... : 228,08
4355 16.12.2014 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 2558157001720 196/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 23,6400 23,64 3697-1227 Total do Empenho...... : 23,64
4362 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6259 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO: 1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1.579,7200 1.579,72 2 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1145 42,9400 42,94 3 1,0000 UN BOMBA D´AGUA CHAPADAO 2509 243,1900 243,19 4 1,0000 UN BOMBA D´AGUA PARIS SALAO 4543 111,2200 111,22 5 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 4310 1.007,6500 1.007,65 6 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE 3515 20,4000 20,40 7 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 2360 132,3800 132,38 8 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 4010 438,3300 438,33 9 1,0000 UN BOMBA D´AGUA LINHA TIGRE 2490 707,4400 707,44 CONTAS COMPETENCIA DEZEMBRO 10 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1.591,7000 1.591,70 11 1,0000 UN BOMBA D´AGUA RETA GRANDE 1145 2,2700 2,27 12 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BOM JARDIM 1.704,1200 1.704,12 13 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BATINGA NORTE 630 2.082,6400 2.082,64 14 1,0000 UN BOMBA D´AGUA BATINGA NORTE 185 1.990,7600 1.990,76 Total do Empenho...... : 11.654,76
4368 16.12.2014 1738 ERONIR CARVALHO DA SILVA 45013160049 196/20 NSA-Não se Ap 6193 1 1 1,0000 MEIA DIARIA 45,6000 45,60 Total do Empenho...... : 45,60
4404 17.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 197/20 NSA-Não se Ap 6233 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 319,8700 319,87 3697-1222 Total do Empenho...... : 319,87
4405 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 6259 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 4010 467,3900 467,39 2 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVA HOLANDA 4310 855,5000 855,50 3 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVO PARIS 571 50,6100 50,61 4 1,0000 UN BOMBA D´AGUA NOVO PARIS 2509 159,5200 159,52 Total do Empenho...... : 1.533,02
4417 19.12.2014 276 HELLY BRACKMANN 72228830020 198/20 DPV-Dispensa 13936 1 1 2,0000 REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPEN 250,0000 500,00 HO 1016/2014 LOCACAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TE LEFONICA DE ATENDIMENTO AQUELA L OCALIDADE Total do Empenho...... : 500,00
4486 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6366 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 1.810,4400 1.810,44
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
O MUNICIPIO DE 99 % SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 1.810,44
4521 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9205 1 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 2.963,4600 2.963,46 Total do Empenho...... : 2.963,46
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 6 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 113.886,23------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160
782 25.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 35/201 CNV-Convite 6307 20 2 96,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM 3,9500 126,40 DE 400 GR 4 30,0000 UN AÇÚCAR DE BAUNILHA, 11 GR 0,3700 11,10 5 30,0000 UN ACUCAR MASCAVO 3,9500 59,25 6 30,0000 UN AÇUCAR REFINADO ACUCAR 2,3000 69,00 REFINADO EM EMBALAGEM DE 1 KG. 7 26,0000 KG ALHO 14,9000 193,70 8 5,0000 UN AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1,9000 9,50 250 GR 9 2,0000 UN AMIDO MILHO, EMBALAGEM DE 500 3,2000 6,40 GR 10 320,0000 UN ARROZ BRANCO, TIPO 1, 12,9000 2.064,00 EMBALAGEM DE 5 KG 13 272,0000 MO BETERRABA VERMELHA 3,8000 516,80 14 18,0000 KG BIFE DE FÍGADO LIMPO 8,5000 153,00 21 24,0000 UN CAFÉ EM PÓ, EMBALADO A VÁCUO, 9,9500 238,80 EMBALAGEM DE 500 GR 22 30,0000 EM CANELA EM PAU, 25 GR 1,7000 25,50 23 2,0000 UN CANELA EM PÓ, 11 GR 1,7000 3,40 29 22,0000 UN CRAVO DA INDIA, 11 GR 3,1500 69,30 30 15,0000 UN DOCE DE FRUTAS, 300 GR 2,6000 39,00 31 2,0000 UN ENDRO, 11GR 1,7000 3,40 32 2,0000 UN ERVA DOCE, 11 GR 1,7000 3,40 33 162,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,4000 183,60 GR 34 6,0000 UN FARINHA DE MANDIOCA, 500 GR 3,1500 18,90 36 63,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 4,1300 86,73 37 225,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 13,9400 1.045,50 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 38 81,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 4,4500 120,15 40 60,0000 KG FILÉ DE PEIXE 13,5000 810,00 41 30,0000 UN FÓRMULA INFANTIL À BASE DE 23,5000 705,00 SOJA, EMBALAGEM DE 400 GR 44 18,0000 KG LENTILHA SECA PACOTE DE 500G - 6,9000 124,20 TIPO 1, CLASSE GRAÚDA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE 45 20,0000 UN LENTILHA TIPO 1, 500 GR. 3,4500 69,00 50 150,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,4000 170,00 DE 500GR 51 68,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 5,5500 188,70 52 18,0000 UN MASSA TIPO CABELO DE ANJO, 500 3,1000 55,80 GR 53 10,0000 KG MASSA TIPO CASEIRA 5,9500 59,50
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
54 10,0000 KG MASSA TIPO PARAFUSO 5,5500 55,50 56 40,0000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA 6,5700 131,40 57 480,0000 UN NATA, 300 GR 3,9200 627,20 58 1,0000 UN NOZ MOSCADA BOLA 3,9500 3,95 60 486,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,2300 685,26 61 2400,0000 UN PÃO CACETINHO 50 GR 0,6800 1.632,00 62 144,0000 KG PÃO FORMA 13,0000 1.872,00 63 72,0000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 3,9500 284,40 EMBALAGEM DE 300 GR 64 1200,0000 UN PÃO TIPO MASSINHA DOCE, 50 GR. 0,6800 816,00 66 44,0000 UN POLENTINA 2,4500 53,90 68 26,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 23,9900 311,87 70 128,0000 UN REPOLHO ROXO 5,6000 358,40 71 120,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 3,9500 474,00 72 12,0000 EM SAGU 500 G SAGU, PACOTE COM NO 3,8500 46,20 MINIMO 500 G. 73 231,0000 KG SAL REFINADO IODADO 0,9500 73,15 74 50,0000 UN SARDINHA EM ÓLEO 3,6900 184,50 MERENDA ESCOLAR - CRECHE MERENDA ESOLAR - PRÉ MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO Total do Empenho...... : 494,38-
2010 09.05.2014 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 81/201 NSA-Não se Ap 6870 20 1 30,0000 MT CABO PARALETO 2X1,5 1,4800 44,40 2 5,0000 UN REATOR 1X40 19,7520 98,76 Material Eletrico para EMEI Sapatinho de Cristal Total do Empenho...... : 0,01-
3210 06.08.2014 7276 CARLA VIVIANE CARDOSO POZO 99479656000 134/20 CNV-Convite 11561 20 1 3,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS NA AREA DE OFICINAS DE DANCA E TEATRO PARA PESSOAS DE DIFERENTES FAIXAS ETARIAS DOS GRUPOS DO CRAS E SMEC, CONF. ADI TIVO 01/2014 AO CONTRATO 48/13 1.267,3200 3.801,96 Total do Empenho...... : 2.534,64-
3240 11.08.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 PRE-Pregão El 6307 20 24 2,0000 UN CANELA EM PÓ, 11 GR 1,9000 3,80 30 2,0000 UN CRAVO DA INDIA, 11 GR 2,9000 5,80 31 2,0000 UN ENDRO, 11GR 2,2000 4,40 32 2,0000 UN ERVA DOCE, 11 GR 2,0000 4,00 33 20,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,4000 68,00 GR 34 5,0000 UN FARINHA DE MANDIOCA, 500 GR 3,1500 15,75 35 10,0000 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA 1,9000 19,00 36 5,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 4,1000 20,50 37 25,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 13,9000 347,50 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 39 10,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 3,9000 39,00 40 100,0000 UN FERMENTO QUÍMICO, 11 GR 0,3800 38,00 41 50,0000 KG FILÉ DE PEIXE 13,9000 695,00 42 25,0000 UN FÓRMULA INFANTIL À BASE DE 23,3000 582,50
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 112
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
SOJA, EMBALAGEM DE 400 GR 45 60,0000 L LEITE BAIXO TEOR LACTOSE 4,3000 258,00 46 15,0000 UN LENTILHA TIPO 1, 500 GR. 3,3000 49,50 51 25,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,3600 84,00 DE 500GR 52 20,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 5,5500 111,00 53 15,0000 UN MASSA TIPO CABELO DE ANJO, 500 3,1000 46,50 GR 55 20,0000 KG MASSA TIPO PARAFUSO 5,5500 111,00 59 100,0000 UN NATA, 300 GR 3,7000 370,00 60 1,0000 UN NOZ MOSCADA BOLA 4,2000 4,20 61 125,0000 UN ÓLEO SOJA 900 ML 3,6000 450,00 62 60,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,5000 270,00 63 2000,0000 UN PÃO CACETINHO 50 GR 0,6800 1.360,00 64 120,0000 UN PÃO FORMA 500 GR 13,1000 1.572,00 65 60,0000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 4,0000 240,00 EMBALAGEM DE 300 GR 66 1200,0000 UN PÃO TIPO MASSINHA DOCE, 50 GR. 0,6800 816,00 68 10,0000 UN POLENTINA 2,5000 25,00 72 40,0000 UN REPOLHO ROXO 4,6000 184,00 73 60,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 3,9000 234,00 74 30,0000 KG SAL REFINADO IODADO 0,9500 28,50 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 1.223,69-
3258 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 138/20 PRE-Pregão El 6307 20 14 200,0000 KG BATATA BRANCA 3,5000 700,00 15 80,0000 MO BETERRABA VERMELHA 4,5000 360,00 16 15,0000 KG BIFE DE FÍGADO LIMPO 6,5000 97,50 17 10,0000 UN BISCOITO MAISENA, EMBALAGEM DE 4,2000 42,00 400 GR 19 10,0000 UN BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 4,2000 42,00 400 GR 20 10,0000 UN BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM 4,2000 42,00 DE 400 GR 21 80,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 336,00 26 40,0000 KG CEBOLA 2,8000 112,00 27 40,0000 KG CENOURA 3,5000 140,00 28 50,0000 KG CHUCHU 3,9000 195,00 29 80,0000 UN COUVE FLOR 4,8000 384,00 38 100,0000 KG FEIJÃO CARIOCA 0,5000 50,00 47 40,0000 KG MAÇÃ ARGENTINA, 1ª QUALIDADE 48 200,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 150 GR CADA 49 80,0000 KG MAMÃO FORMOSA 50 60,0000 KG MANGA MADURA NO PONTO 57 25,0000 UN MILHO VERDE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES 67 60,0000 KG PERA MADURA NO PONTO 71 20,0000 UN REPOLHO 76 10,0000 UN SCHMIER COLONIAL, 2 KG 77 10,0000 UN SCHMIER TIPO FRUTAS, 02 KG 78 60,0000 KG TOMATE MADURO 79 60,0000 KG VAGEM VERDE 80 35,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO Total do Empenho...... : 12,75-
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 113
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3603 12.09.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 155/20 DPV-Dispensa 6307 20 1 12,5000 kg LINGUICA 14,0000 175,00 2 14,0000 KG SALSICHAO 9,0000 126,00 DESTINADO PARA SEMANA FARROUPI LHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho...... : 301,00-
3714 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9196 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 70.320,0000 70.320,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 53,31-
3716 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9416 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 2.200,0000 2.200,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 192,89-
4210 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6400 20 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 498,1200 498,12 Total do Empenho...... : 498,12
4254 04.12.2014 3580 HIG SEG - HIGIENE E SEG. DO TRAB. LTDA 7552278000110 191/20 NSA-Não se Ap 13909 20 1 1,0000 REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DAS CO 600,0000 600,00 NDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT)DA SERVIDORA JUSSARA TERE ZINHA NEIS Total do Empenho...... : 600,00
4280 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 6376 20 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 3.070,4400 3.070,44 MUNICIPIO PARA FAPS DE 15,40% DO 13 SALARIO Total do Empenho...... : 3.070,44
4302 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13959 20 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 11.811,6700 11.811,67 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 11.811,67
4324 10.12.2014 2026 RAVARDIERE GAMA 5484570000 193/20 NSA-Não se Ap 6854 20 1 1,0000 REFERENTE A AVALIACOES MEDICAS C 600,0000 600,00 ONFRME PORTARIA 2625 E 2626 DE 2 014 DAS SERVIDORAS LIANE KLEBER KUNZ E DORA CRISTINA BORGELT Total do Empenho...... : 600,00
4335 11.12.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 194/20 PRE-Pregão El 9164 1042 1 1,0000 VLR REFERENTE A AALIMENTACAO ESC 2.696,8000 2.696,80 OLAR
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 2.696,80
4343 11.12.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 194/20 NSA-Não se Ap 9164 1042 1 2,0000 UN ALFACE 1,2500 2,50 2 14,0000 UN ALFACE 1,2500 17,50 MERENDA ESCOLAR Total do Empenho...... : 20,00
4348 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6436 20 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 195,4000 195,40 3697-1710 Total do Empenho...... : 195,40
4375 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6786 20 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS MÊS DE DEZ 1.069,6100 1.069,61 EMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.069,61
4376 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6400 20 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 498,1200 498,12 DEZEMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 498,12
4394 16.12.2014 725 JUSSARA TEREZINHA NEIS 18657907020 196/20 NSA-Não se Ap 9196 20 1 1,0000 REFERENTE A RESCISAO DE SERVIDOR 4.312,3900 4.312,39 DEVIDO APOSENTADORIA Total do Empenho...... : 4.312,39
4434 24.12.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 200/20 NSA-Não se Ap 9164 1042 1 1,0000 VALOR REFERENTE A ALIMENTACAO ES 1.013,4000 1.013,40 COLAR DO 2 SEMESTRE DE 2014 Total do Empenho...... : 1.013,40
4435 24.12.2014 2860 MARCELINE ALESANDRA GRIEBELER 989925030 200/20 NSA-Não se Ap 9218 20 1 1,0000 REFERENTE A RESCICAO DE CARGO EM 4.045,4700 4.045,47 COMISSAO DE CHEFE DE SETOR Total do Empenho...... : 4.045,47
4480 29.12.2014 1004621 CPM ESC. MUN ED INF SAPATINHO DE CRISTAL 2174153000180 201/20 NSA-Não se Ap 14423 20 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 8.000,0000 8.000,00 AO CPM , PARA APLICACAO EM DESPE SAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMEN TOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVID ADES, DISCRIMINADO NO PLANO DE A PLICACAO, CONFORME AUTORIZADO PE LA LEI N 1475, DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 8.000,00
4487 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6367 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 3.409,0200 3.409,02 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 3.409,02
4518 30.12.2014 1004575 KERBER E NEIS LTDA - ME 19346370000103 202/20 DPV-Dispensa 14427 1247 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAS, PARA O PR 4.961,7000 4.961,70 EDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
ACAO INFANTIL SAPATINHO DE CRIST AL. CONFORME DESCRICAO EM ANEXO Total do Empenho...... : 4.961,70
Total da Unidade...... : 41.989,47 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160
797 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6218 20 1 5000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 15.350,00 2 8000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 19.920,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 3.278,38-
1454 04.04.2014 3619 PAPIERHAUS COMERCIO PAPELARIA E LIVRARIA 800619000180 60/201 CNV-Convite 6425 20 24 5,0000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA AZUL. 25 5,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA LARANJA. 26 5,0000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA PRETA. 27 5,0000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA VERDE. 28 5,0000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA VERMELHA. 29 5,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, 75,4800 377,40 CARGA NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA A SECAGEM, CAIXA COM 12 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESCRITA VIOLETA. 43 20,0000 CX COLA COM GLITER, 23GR CADA , 24,9000 498,00 C/ 12 UNIDADES MATERIAL DE EXPEDIENTE Total do Empenho...... : 1.537,07-
1591 16.04.2014 6792 V. DA SILVA CONSTRUCOES 14469392000147 67/201 PRE-Pregão El 13910 20 1 600,0000 H Prestação de serviço na área 20,0000 12.000,00 da construção civil. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial e urbana (pedreiros, pintores, encanadores, marceneiros e auxiliares), objetivando a execução de pequenos serviços e reparos de rotina nos prédios públicos, praças, parques, ruas e jardins, que não possam ser efetuados pelos servidores do Município, em regime de menor preço, por hora de serviço prestado, por profissional, conforme termo de referência constante no edital. Destinado para realização de pequenos serviços de responsabilidade da secretaria. Total do Empenho...... : 6.340,00-
1856 02.05.2014 4352 ROMEU SCHERER - ME 7388906000174 76/201 PRE-Pregão El 6382 20 2 34,0000 UN GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE 39,5000 1.343,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PETRÓLEO - GLP) - CARGA 13KG, COM VASILHAME EM COMODATO. Para escolas municipais e Para uso nas secretarias. Total do Empenho...... : 737,00-
1857 02.05.2014 1004356 COMERCIO DE GAS PRM LTDA ME 11244212000130 76/201 PRE-Pregão El 6382 20 3 30,0000 UN GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE 169,0000 5.070,00 PETRÓLEO - GLP) - CARGA 45KG, COM VASILHAME EM COMODATO. Para escolas municipais e Para uso nas secretarias. Total do Empenho...... : 1.280,00-
2054 14.05.2014 4084 ROSSANA SAAVEDRA LEISTNER 63692740034 84/201 NSA-Não se Ap 6155 20 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 425,81-
2065 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6250 20 16 4,0000 UN PNEU 185/70R14 210,0000 840,00 21 6,0000 UN PNEU 275X 22,5 LISO 1.215,0000 7.290,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 2.430,00-
2220 28.05.2014 5808 ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1905323000197 94/201 DPV-Dispensa 13910 20 1 1,0000 UN DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE COMPU TADORES (INTERNET), ATRAVES DE CONEXAO VIA ONDAS DE RADIO, CONF 4.200,0000 4.200,00 Contrato: 37/2014 Total do Empenho...... : 525,00-
2517 16.06.2014 5855 DDSO - SERV. FONOAUD. E FISIOT. LTDA 11718372000174 107/20 CNV-Convite 13910 20 1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIA 17.775,8000 17.775,80 CAO E TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, CONF: Contrato: 70/2013 Aditivo: 01/2014 Total do Empenho...... : 2,00-
2861 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6206 20 1 50,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 2.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. 2 75,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,0000 3.000,00 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA Total do Empenho...... : 4.250,00-
2869 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6206 20 1 80,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 2.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.700,00-
2911 15.07.2014 725 JUSSARA TEREZINHA NEIS 18657907020 124/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PARECI NOVO NO DIA 23/07 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO MICRO REGIONAL DE MERENDEIRAS. 45,6000 45,60 Total do Empenho...... : 45,60-
2917 15.07.2014 2636 ISABEL METZ 124/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PARECI NOVO NO DIA 23/07 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO MICRO REGIONAL DE MERENDEIRAS. 45,6000 45,60 Total do Empenho...... : 45,60-
3137 30.07.2014 1920 VALDECI BLANC 45013098068 133/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 121,66-
3568 05.09.2014 6739 APAE - TEUTONIA 94705381000158 151/20 NSA-Não se Ap 6266 20 1 1,0000 COMPLEMENTO AO EMPENHO 237/2014 7.410,0000 7.410,00 VALOR MENSAL REF. A SUBVENÇÕES S OCIAL QUE PREVE O REPASSE FINANC EIRO PARA ATENDIMENTO A ALUNOS C OM NECESSIDADE ESPECIAIS Total do Empenho...... : 2.025,00-
3602 12.09.2014 5808 ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1905323000197 155/20 NSA-Não se Ap 13910 20 1 1,0000 UN ADITIVO 01/14 AO CONTRATO 37/14 PARA ACRESCIMO DE SUPORTE DE CO NEXAO A INTERNET 80,0000 80,00 Total do Empenho...... : 80,00-
3720 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9228 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 22.500,0000 22.500,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 274,44-
3723 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9558 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 8.700,0000 8.700,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 853,24-
3724 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9514 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 3.000,0000 3.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 384,71-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
3725 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9825 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 300,0000 300,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 159,44-
3930 20.10.2014 48 RENATO UBIRAJARA VIACAVA 30020883072 174/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8500 304,25 Total do Empenho...... : 182,57-
4025 30.10.2014 884 ONERI JUAREZ DE AZEREDO - ME 91583278000194 177/20 DPV-Dispensa 6250 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A BALANCEAMENTO DO ONIBUS PLACAS IPJ 7664 100,0000 100,00 Total do Empenho...... : 100,00-
4203 02.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 190/20 NSA-Não se Ap 6213 20 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/14 36973034 - ESCOLA PINHEIRO 225,6500 225,65 Total do Empenho...... : 225,65
4204 02.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 190/20 NSA-Não se Ap 6260 20 1 1,0000 un AJUDA DE CUSTO DE 302,30 KW PELO USO DO GINASIO PARA AS ATIVIDA DES DO CONTRATURNO ESCOLAR, REF. 150,0000 150,00 A FATURA DO MES 11/2014 Total do Empenho...... : 150,00
4207 02.12.2014 2390 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BROCHIER 90895335000108 190/20 NSA-Não se Ap 6165 20 1 1,0000 un complemento ao ne 4032/14 0,3000 0,30 Total do Empenho...... : 0,30
4208 02.12.2014 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 190/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 10,0000 UN VALOR REF. ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 608,30
4219 03.12.2014 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 191/20 NSA-Não se Ap 6574 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A LANCHES SERVIDOS AOS PROFESSORES QUANDO PARTICI PARAM DAS REUNIAOS DO PACTO 529,6500 529,65 Total do Empenho...... : 529,65
4225 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6401 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.200,3300 1.200,33 Total do Empenho...... : 1.200,33
4226 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6402 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 689,7000 689,70 Total do Empenho...... : 689,70
4235 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 9891 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 20%
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 522,6300 522,63 Total do Empenho...... : 522,63
4243 03.12.2014 3830 COMERCIAL PINHEIRENSE GEN. ALIMENT. LTDA 93431930000180 191/20 DPV-Dispensa 6574 20 1 50,0000 un PACOTES DE BISCOITOS CASEIROS DESTINADOS PARA SEMINARIO REGIO NAL DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA 3,3000 165,00 Total do Empenho...... : 165,00
4245 03.12.2014 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 191/20 DPV-Dispensa 6458 20 1 3,5000 MT PLASTICO PARA TOALHA DE MESA DO CONTRATURNO 11,8000 41,30 Total do Empenho...... : 41,30
4279 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 6375 20 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 2.301,2600 2.301,26 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS DO 13 SALARIO Total do Empenho...... : 2.301,26
4303 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13969 20 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13.826,3900 13.826,39 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 13.826,39
4318 10.12.2014 1006165 NEIVA ONGARATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 1852437000205 193/20 NSA-Não se Ap 6218 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PA 120,0000 120,00 RA DOBLO ISK 2468 EM VIAGEM A PE LOTAS NOS DIAS 08 E 11 DE DEZEMB RO LEVAR PROFESSORES EM FORMACAO NO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA I DADE CERTA Total do Empenho...... : 120,00
4332 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 378,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 2,1600 816,48 LINHA 14- BROCHIER, RINCAO DE SA O BENTO,, RINCAO DOS BROCHIER A BROCHIER CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 816,48
4358 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO: 1 1,0000 UN ESCOLA PESTALOZZI 88,4500 88,45 2 1,0000 UN CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL 1.044,9000 1.044,90 Total do Empenho...... : 1.133,35
4367 16.12.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 196/20 DPV-Dispensa 6159 20 1 1,0000 UN COPIA DE CHAVE DO PREDIO 4,5000 4,50 2 2,0000 UN COPIA YALE 4,5000 9,00 3 2,0000 UN COPIA TT 13,0000 26,00 Total do Empenho...... : 39,50
4377 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6402 20 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 609,8700 609,87
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 609,87
4409 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO AJUDA DE CUSTO PELO USO DE 302,3 KW PARA AS ATIVIDADES DO CONTRA 150,0000 150,00 TURNO Total do Empenho...... : 150,00
4418 19.12.2014 1004039 HENRIQUE ALFLEN 242639070 198/20 NSA-Não se Ap 13991 20 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 FERIAS SOBRE 15 336,0000 336,00 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 336,00
4421 19.12.2014 4478 EBER GUSTAVO JUNG 273218000 198/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 3,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE 243,2800 729,84 2 1,0000 UN MEIA DIARIA 60,8300 60,83 VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS NOS DIAS 8,9,10 E 11 DE DEZEMBRO, PA RA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PAC TO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA Total do Empenho...... : 790,67
4422 19.12.2014 16 ANELORI KELLER 74213156087 198/20 NSA-Não se Ap 6155 20 1 3,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE 243,2800 729,84 2 1,0000 UN MEIA DIARIA 60,8300 60,83 VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PELOTAS NOS DIAS 8,9,10 E 11 DE DEZEMBRO, PA RA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PAC TO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA Total do Empenho...... : 790,67
4427 23.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 199/20 NSA-Não se Ap 6213 20 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 193,3400 193,34 3697-1406 Total do Empenho...... : 193,34
4440 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 704,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6500 1.865,60 DAMENTA E INFANTIL LINHA 12- BROCHIER, MORRO DOS MA GALHAES, AGUA FRIA A BROCHIER CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 1.865,60
4441 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1320,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 2.851,20 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 11- BROCHIER, ARROIO FUZIL BATINGA NORTE, MORADA DOS MAGALH AES A BATINGA SUL
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CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 2.851,20
4442 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 996,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6500 2.639,40 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 07- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO, VILA RASCHE CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 2.639,40
4443 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 86,0900 86,09 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 10- BROCHIER, RINCAO DOS B ROCHIER, RINCAO DE SAO BENTO A B ATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 86,09
4451 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 VALOR REF. A BOLSA AUXILIO DOS E 6.458,8000 6.458,80 STAGIARIOS MES DE DEZEMBRO Total do Empenho...... : 6.458,80
4452 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 20% RECEITA INSTITUCIONAL 1.291,7300 1.291,73 Total do Empenho...... : 1.291,73
4455 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A VALE TRANSPOR 220,8000 220,80 TE DOS ESTAGIARIOS MES DE DEZEMB RO 2014 Total do Empenho...... : 220,80
4456 24.12.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 200/20 NSA-Não se Ap 6296 20 1 1,0000 20% RECEITA INSTITUCIONAL MES DE 44,1600 44,16 DEZEMBRO Total do Empenho...... : 44,16
4461 29.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 201/20 NSA-Não se Ap 6147 20 1 180,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR 2,1600 388,80 LINHA 14- RINCAO DE SAO BENTO, R INCAO DOS BROCHIER A BROCHIER CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 388,80
4462 29.12.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 201/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 390,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 3,0400 1.185,60 LINHA 13- BELA VISTA, NOVO PARIS LINHA PINHEIRO MACHADO A BROCHIE R CONTRATO N 05/2014 Total do Empenho...... : 1.185,60
4473 29.12.2014 1006174 CPM E.M.E.F LEONAR RICARDO BAUER 20762577000148 201/20 NSA-Não se Ap 14426 20 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 8.000,0000 8.000,00 AO CPM, PARA APLICAÇÃO EM DESPES
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
AS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA MEHO R DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, DISCRIMINANDONO PLANO DE APLICAÇ ÃO CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 1474 DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 8.000,00
4478 29.12.2014 166 CPM E.M.E.F.PROF.JORGE F.ALLEBRANDT 89388326000141 201/20 NSA-Não se Ap 14425 20 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 8.000,0000 8.000,00 DO CPM, PARA APLICACAO EM DESPES AS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE, PARA M ELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDA DES, DISCRIMINADO NO PLANO DE AP LICACAO, CONFORME AUTORIZADOPELA LEI 1472 DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 8.000,00
4479 29.12.2014 1147 CPM ESC.EST.ENS.FUND. EMILIO BAUER 90895863000167 201/20 NSA-Não se Ap 14424 20 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 8.000,0000 8.000,00 DO CPM, PARA APLICACAO EM DESPES AS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA MELH OR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DISCRIMINADO NO PLANO DE APLICAC AO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 1473 DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 8.000,00
4481 29.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 201/20 NSA-Não se Ap 13910 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FUNRAL 63,8200 63,82 Total do Empenho...... : 63,82
4488 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6368 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 9.707,0400 9.707,04 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 9.707,04
4493 29.12.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 201/20 NSA-Não se Ap 6304 20 1 1,0000 VALOR DE CONTRIBUICAO D MUNICIPI 5.185,6200 5.185,62 O DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBR O /2014 Total do Empenho...... : 5.185,62
4496 30.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 379,1300 379,13 LINHA 16- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 379,13
4497 30.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 5.213,1700 5.213,17 LINHA 11- BROCHIER, ARROIO FUZIL BATINGA NORTE, MORDA DOS MAGALHA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
ES A BATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 5.213,17
4498 30.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 945,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 2,6500 2.504,25 LINHA 15- CHAPADAO, LINHA TIGRE, LINHA PINHEIRO MACHADO A BROCHI ER Total do Empenho...... : 2.504,25
4499 30.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 3.013,0000 3.013,00 LINHA 12- BROCHIER, MORADA DOS M AGALHAES, AGUA FRIA A BROCHIER CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 3.013,00
4500 30.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 548,6000 548,60 LINHA 12- BROCHIER, MORADA DOS M AGALHAES, AGUA FRIA A BROCHIER CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 548,60
4501 30.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 714,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 2,6500 1.892,10 LINHA 17- BATINGA SUL, BATINGA N ORTE A BROCHIER CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 1.892,10
4502 30.12.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 670,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 3,0400 2.036,80 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 01- LINHA TIGRE, LINHA PIN HEIRO MACHADO, NOVO PARIS, BELA VISTA, CHAPADAO A BROCHIER CONTRATO N 05/2014 Total do Empenho...... : 2.036,80
4503 30.12.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 1210,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM 3,0400 3.678,40 ENTAL LINHA 08- LINHA TIGRA, CHAPADAO. BATINGA NORTE E BATINGA SUL CONTRATO N 08/2014 Total do Empenho...... : 3.678,40
4504 30.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 385,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 6,0000 2.310,00 DAMENTAL LINHA 18- RUAS DO PERIMETRO URBA NO ( EOF E CONTRATURNO) CONTRATO N 09/2014 Total do Empenho...... : 2.310,00
4505 30.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 125
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 500,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 1.080,00 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 02- BROCHIER, BATINGA NORT E, BATINGA SUL, RINCAO A BROCHIE R CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 1.080,00
4506 30.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 670,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 1.447,20 DAMENTAL LINHA 03- BROCHIER, LINHA PINHEI RO MACHADO, VILA RASCHEA BROCHIE R CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 1.447,20
4507 30.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 250,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 540,00 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 04- BROCHIER, BATINGA SUL, RINCAO DE SAO BENTO, RINCAO DOS BROCHIER A BROCHIER CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 540,00
4508 30.12.2014 2763 REJANE MARELIS KOCHEM - ME 97103410000108 202/20 PRP-Pregão Pr 6147 20 1 270,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 583,20 DAMENTAL LINHA 05- LINHA PINHEIRO MACHADO NOVA HOLANDA A LINHA PINHEIRO MA CHADO CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 583,20
4509 30.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 202/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CO MPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1,0000 UN ESCOLA EMILIO BAUER 688,9600 688,96 1,0000 UN QUADRA PINHEIRO MACHADO 49,8500 49,85 Total do Empenho...... : 738,81
4510 30.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 202/20 NSA-Não se Ap 6260 20 CONTAS DE ENERIA ELETRICA DE COM PETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN E.M PINHEIRO MACHADO, 679,6100 679,61 2 1,0000 UN QUADRA PINHEIRO MACHADO 50,3600 50,36 CONTAS COMPETENCIA DEZEMBRO 3 1,0000 UN E. M. BATINGA SUL 49,8300 49,83 4 1,0000 UN E. M LEONAR BAUER 259,6300 259,63 5 1,0000 UN QUADRA BATINGA SUL 440,1900 440,19 Total do Empenho...... : 1.479,62
4513 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9910 20 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 464,6500 464,65 Total do Empenho...... : 464,65
4522 31.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 204/20 NSA-Não se Ap 6375 20
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 126
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 15,40% PARA O FAPS EM DEZEMBRO 11.430,5300 11.430,53 Total do Empenho...... : 11.430,53
Total da Unidade...... : 93.790,99 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.03 FUNDEB 91693309000160
3380 26.08.2014 5808 ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 1905323000197 NSA-Não se Ap 6468 31 1 1,0000 un APARELHO DE CODIFICADOR ZETAFONE 270,0000 270,00 DESTINADO PARA EMEF JORGE FELIPE ALLEBRANDT Total do Empenho...... : 270,00-
3726 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9207 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 227.000,0000 227.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 1.307,39-
3727 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 6541 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 3.600,0000 3.600,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 8,96-
3766 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 14152 31 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 44.900,0000 44.900,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 11.472,72-
4211 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6403 31 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 188,5300 188,53 Total do Empenho...... : 188,53
4227 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6403 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 188,5300 188,53 Total do Empenho...... : 188,53
4239 03.12.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 191/20 NSA-Não se Ap 6554 31 1 1474,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CONF. PLA NILHA 3,0400 4.480,96 CONTRATO 05/2014
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 4.480,96
4242 03.12.2014 3927 MOVEIS BROCHIER LTDA 4517392000111 191/20 DPV-Dispensa 6765 31 1 1,0000 UN REFORMA DE MESA NO CONTRATURNO 290,0000 290,00 Total do Empenho...... : 290,00
4258 04.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 230,0300 230,03 LINHA 11- BROCHIER, ARROIO FUZIL BATINGA NORTE, MORADA DOS MAGALH AES A BATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 230,03
4260 04.12.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 3.621,9700 3.621,97 LINHA 08- LINHA TIGRE, CHAPADAO, BATINGA NORTE E BATINGA SUL CONTRATO 08/2014 Total do Empenho...... : 3.621,97
4267 04.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 798,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR 2,6500 2.114,70 LINHA 10- BROCHIER, RINCAO DOS B ROCHIER, RINCAO DE SAO BENTO A B ATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 2.114,70
4268 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 753,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM 2,5866 1.947,75 ENTAL LINHA 27- CHAPADAO, NOVO PARIS, BELA VISTA, BLUMENTHAL, LINHA PI NHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 1.947,75
4269 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1743,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6500 4.618,95 DAMENTAL LINHA 07- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO, VILA RASCHE A BR OCHIER CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 4.618,95
4281 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 14152 31 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 9.882,1700 9.882,17 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS 13 SALARIO Total do Empenho...... : 9.882,17
4301 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13960 31 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 5.900,4800 5.900,48 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 5.900,48
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 128
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4304 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13970 31 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 31.285,6300 31.285,63 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 31.285,63
4328 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1000,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 2.160,00 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 02- BROCHIER, BATINGA NORT E, BATINGA SUL, RINCAO A BROCHIE R. CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 2.160,00
4329 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 1340,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 2.894,40 DAMENTAL LINHA 03- BROCHIER, LINHA PINHEI RO MACHADO, VILA RASCHE A BROCHI ER CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 2.894,40
4330 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 500,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 1.080,00 DAMENTAL E INFANTIL LINHA 04- BROCHIER, BATINGA SUL, RINCAO DE SAO BENTO, RINCAO DOS BROCHIER A BROCHIER. CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 1.080,00
4331 10.12.2014 7015 R.M. KOCHEM ME 15649363000120 193/20 PRP-Pregão Pr 6554 31 1 540,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,1600 1.166,40 DAMENTAL LINHA 05- LINHA PINHEIRO MACHADO NOVA HOLANDA A LINHA PINHEIRO MA CHADO CONTRATO N 06/2014 Total do Empenho...... : 1.166,40
4378 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6403 31 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 78,5500 78,55 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 78,55
4397 17.12.2014 3927 MOVEIS BROCHIER LTDA 4517392000111 196/20 NSA-Não se Ap 6428 31 1 1,0000 CONSERTO PORTAS ARROMBADAS NA ES 180,0000 180,00 COLA DA BATINGA NORTE Total do Empenho...... : 180,00
Total da Unidade...... : 59.249,98 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.04 TRANSPORTE ESCOLAR - VINCULADOS E P91693309000160
268 20.01.2014 7374 ASSOC. DOS ESTUDANTES DE BROCHIER AEB 18252234000191 11/201 NSA-Não se Ap 9154 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONSESSAO DE AUXI
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 129
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
LIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR O TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVER SITARIOS CONF. CONVENIO 05/2014 85.000,0000 85.000,00 SENDO O VALOR MENSAL DE 10.500 Total do Empenho...... : 21.000,00-
4216 03.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 500,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO CONF. PLANILHA 2,9000 1.450,00 CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 1.450,00
4217 03.12.2014 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 780,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO CONF. PLANILHA 3,0400 2.371,20 CONTRATO 05/2014 Total do Empenho...... : 2.371,20
4218 03.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 1680,0000 km TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA 2,6000 4.368,00 CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 4.368,00
4240 03.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 191/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 735,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA CONTRATO 09/2014 Total do Empenho...... : 4.410,00
4256 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6549 1013 1 1575,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM 2,6500 4.173,75 ENTAL LINHA 06- LINHA TIGRE, CHAPADAO BATINGA SUL CONTRATO Nº 07/2014 Total do Empenho...... : 4.173,75
4259 04.12.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 3.734,8300 3.734,83 LINHA 08- LINHA TIGRE, CHAPADAO BATINGA NORTE E BATINGA SUL CONTRATO 08/2014 Total do Empenho...... : 3.734,83
4263 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6555 1050 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 476,5900 476,59 LINHA 16- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 97,46
4264 04.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 191/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR 181,1300 181,13 LINHA 16- NOVA HOLANDA, LINHA PI NHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 181,13
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 130
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4400 17.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 197/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 275,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MED 2,9000 797,50 IO LINHA 26- BOM JARDIM, RETA GRAND E, VILA NOVA A BROCHIER Total do Empenho...... : 797,50
4401 17.12.2014 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 197/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 880,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6000 2.288,00 DAMENTAL LINHA 09- BROCHIER, RINCAO DE SA O BENTO, VILA NOVA E RETA GRANDE Total do Empenho...... : 2.288,00
4436 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 NSA-Não se Ap 6549 1013 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 1.080,4700 1.080,47 DAMENTAL LINHA 27- CHAPADAO, NOVO PARIS, BELA VISTA, BLUMENTHAL E LINHA P INHEIRO MACHADO. CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 1.080,47
4437 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 NSA-Não se Ap 6550 2005 1 1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 32,5300 32,53 DAMENTAL LINHA 27- CHAPADAO , NOVO PARIS, BELA VISTA, BLUMENTHAL E LINHA PINHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 32,53
4444 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 1.021,6100 1.021,61 DAMENTA E INFANTIL LINHA 10- BROCHEIR, RINCAO DOS B ROCHIER, RINCAO DE SAO BENTO A B ATINGA SUL CONTRATO N 10/2014 Total do Empenho...... : 1.021,61
4445 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 900,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN 2,6500 2.385,00 DAMENTAL LINHA 06- LINHA TIGRA, CHAPADAO. BATINGA NORTE CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 2.385,00
4446 24.12.2014 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 374,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MED 2,6500 991,10 IO LINHA 17- BATINGA SUL, BATINGA N ORTE A BROCHIER CONTRATO Nº 10/2014 Total do Empenho...... : 991,10
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 131
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4447 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 495,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MED 2,6500 1.311,75 IO LINHA 15- CHAPADAO, LINHA TIGRE, LINHA PINHEIRO MACHADO A BROCHEI R CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 1.311,75
4448 24.12.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 200/20 PRP-Pregão Pr 6550 2005 1 159,5000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MED 2,1600 344,52 IO LINHA 16- NOVA HOLANDA A LINHA P INHEIRO MACHADO CONTRATO N 07/2014 Total do Empenho...... : 344,52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 7 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 10.038,85 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.05 CULTURA 91693309000160
265 20.01.2014 870 ASSOCIACAO DES. COMUN. DE BROCHIER-ADCB 91692467000103 11/201 NSA-Não se Ap 6714 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APLICACAO EM ATIVIDADES QUE ESTIMULEM E DIFUN DAM A CULTURA, CONF. CONVENIO 06/2014 LDO 2014 SENDO: JANEIRO 6.000,00 E FEVEREIRO A DEZEMBRO 4.000,00 50.000,0000 50.000,00 Total do Empenho...... : 4.000,00-
2051 14.05.2014 5415 DARLIM BELLEBONI SPIES 83036300082 84/201 CNV-Convite 13912 1 1 1,0000 UN PRESTACAO MENSAL DE SERVICOS DEA 8.152,2000 8.152,20 AULA DE BALLE, CONF. Contrato: 43/2011 Aditivo: 01/2014 Total do Empenho...... : 2.621,16-
2445 06.06.2014 6949 EMERSON LUIZ DA COSTA - MEI 15195785000172 101/20 CNV-Convite 13912 1 1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS AULAS DE MUSICA, CONSTITUIDO DE INSTRUMEN 3.960,6000 3.960,60 TOS, CONF: Contrato:41/2012 Aditivo:01/2014 Total do Empenho...... : 565,80-
2901 15.07.2014 1005952 DIONE GIEHL - MEI 18789290000160 124/20 DPV-Dispensa 6418 1 1 1,0000 UN QUADRO POSTER 50X75CM 56,0000 56,00 2 1,0000 UN QUADRO POSTER 40X60CM 50,0000 50,00 3 1,0000 UN POSTER FOTO 50X75CM 60,0000 60,00 MOLDURAS PARA CARTAZ E FOTOS DA EXPOFESTA 2014. Total do Empenho...... : 166,00-
4364 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 9036 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN ESCOLA VILA NOVA 49,2900 49,29 2 1,0000 UN ESCOLA NOVO PARIS 15,9600 15,96 3 1,0000 UN ESCOLA BELA VISTA 14,7800 14,78 4 1,0000 UN ESCOLA RETA GRANDE 14,7800 14,78 5 1,0000 UN ESCOLA LINHA TIGRE 14,7800 14,78 6 1,0000 UN ESCOLA NOVA HOLANDA 14,7800 14,78 CONTAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 7 1,0000 UN ESCOLA VILA NOVA 150,4800 150,48 8 1,0000 UN ESCOLA NOVO PARIS 48,7900 48,79
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
9 1,0000 UN ESCOLA BELA VISTA 15,9300 15,93 10 1,0000 UN ESCOLA RETA GRANDE 50,5800 50,58 11 1,0000 UN ESCOLA LINHA TIGRE, CHAPADAO 207,6400 207,64 Total do Empenho...... : 597,79
4469 29.12.2014 870 ASSOCIACAO DES. COMUN. DE BROCHIER-ADCB 91692467000103 201/20 NSA-Não se Ap 6714 1 1 1,0000 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 5.800,0000 5.800,00 A ADCB, PARA APLICACAO NA AQUISI CAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE E MUSICA MAN TIDA PELA ADCB, DISCRIMINADO NO PLANO DE APLICACAO, CONFORME AUT ORIZADO PELA LEI N 1476, DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 5.800,00
Total da Unidade...... : 955,17------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.06 MERENDA ESCOLAR -VINCULADOS E PROPR91693309000160
1062 12.03.2014 2321 LOTARIO RODRIGUES DA SILVA 24089184053 44/201 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 20,0000 KG FEIJÃO DE COR 4,6500 93,00 Agricultura familiar - creche Total do Empenho...... : 2,13-
1115 17.03.2014 1486 ATAIR CHAPUIS 15324532053 47/201 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 13,0000 KG AIPIM 2,9500 38,35 2 4,0000 KG MELÃO 3,7400 14,96 3 13,5000 KG MORANGA CABOTIÁ 2,3200 31,32 AGRICULTURA FAMILIAR REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2014. CRECHE Total do Empenho...... : 1,94-
1918 07.05.2014 1486 ATAIR CHAPUIS 15324532053 79/201 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 24,0000 KG AIPIM 2,9500 70,80 2 24,5000 KG MORANGA 2,3200 56,84 3 23,0000 KG BATATA DOCE 3,0000 69,00 Total do Empenho...... : 4,52-
1930 07.05.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 79/201 NSA-Não se Ap 10161 1004 1 24,0000 UN ALFACE 1,2500 30,00 Total do Empenho...... : 0,69-
1932 07.05.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 79/201 NSA-Não se Ap 10162 1 1 46,0000 UN ALFACE 1,2500 57,50 Total do Empenho...... : 1,32-
3237 11.08.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 PRE-Pregão El 10162 1 2 85,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM 3,9000 331,50 DE 400 GR 3 50,0000 UN AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 10,3900 519,50 KG 6 20,0000 UN ACUCAR MASCAVO 3,9000 78,00 8 5,0000 UN ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, DE 20,5900 102,95
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USO CULINÁRIO 10 20,0000 UN AMIDO MILHO, EMBALAGEM DE 500 2,1400 42,80 GR 12 20,0000 UN AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE 4,0900 81,80 COM NO MINIMO 500 G. 13 375,0000 KG BANANA PRATA, MADURA NO PONTO 3,5000 1.312,50 22 5,0000 UN CACAU EM PÓ, 100 GR 3,0000 15,00 23 20,0000 UN CAFÉ EM PÓ, EMBALADO A VÁCUO, 9,9500 199,00 EMBALAGEM DE 500 GR 24 20,0000 UN CANELA EM PÓ, 11 GR 1,9000 38,00 33 150,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,4000 510,00 GR 35 20,0000 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA 1,9000 38,00 36 25,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 4,1000 102,50 37 105,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 13,9000 1.459,50 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 39 25,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 3,9000 97,50 40 1100,0000 UN FERMENTO QUÍMICO, 11 GR 0,3800 418,00 43 10,0000 UN IOGURTE DIET, EMBALAGEM COM 4 6,8000 68,00 UNIDADES 51 75,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,3600 252,00 DE 500GR 58 57,5000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA 6,5800 378,35 59 155,0000 UN NATA, 300 GR 3,7000 573,50 61 125,0000 UN ÓLEO SOJA 900 ML 3,6000 450,00 62 385,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,5000 1.732,50 70 22,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 24,8000 545,60 74 20,0000 KG SAL REFINADO IODADO 0,9500 19,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 5.751,67-
3241 11.08.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 DPV-Dispensa 14388 1505 9 20,0000 PC BISCOITO NATAL 4,4800 89,60 21 325,0000 UN PÃO CACETINHO 50 GR 0,5400 175,50 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 4,79-
3242 11.08.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 DPV-Dispensa 10163 1002 10 210,0000 PC BOLACHA TIPO CANELA 4,9500 1.039,50 22 1450,0000 UN PÃO CACHORRO QUENTE 80 GR 0,5500 797,50 23 190,0000 EM PÃO INTEGRAL FATIADO 4,9500 940,50 24 1450,0000 UN PAO SOVADO, 50 GR 0,4500 652,50 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 1.372,00-
3244 11.08.2014 7385 COOPERATIVA LANGUIRU - TEUTONIA 89774160000606 DPV-Dispensa 10163 1002 4 290,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1,9400 562,60 18 1160,0000 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 2,2700 2.633,20 TETRA PACK ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º
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SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 792,04-
3245 11.08.2014 7385 COOPERATIVA LANGUIRU - TEUTONIA 89774160000606 DPV-Dispensa 10164 1024 4 75,0000 L BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1,9400 145,50 18 250,0000 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 2,2700 567,50 TETRA PACK ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 189,86-
3247 11.08.2014 7385 COOPERATIVA LANGUIRU - TEUTONIA 89774160000606 DPV-Dispensa 10161 1004 18 1000,0000 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 2,2700 2.270,00 TETRA PACK ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 220,41-
3248 11.08.2014 7384 COOPERATIVA LANGUIRU - WESTFALIA 89774160000525 DPV-Dispensa 10161 1004 15 100,0000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 4,8400 484,00 CONGELADO 16 10,0000 KG FRANGO INTEIRO SEM MIÚDOS 5,2800 52,80 25 75,0000 KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO , 10,3300 774,75 SEM PELE, CONGELADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 763,51-
3249 11.08.2014 7384 COOPERATIVA LANGUIRU - WESTFALIA 89774160000525 DPV-Dispensa 10162 1 25 140,0000 KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO , 10,3300 1.446,20 SEM PELE, CONGELADO 26 162,5000 KG SALSICHA MISTA 4,3500 706,88 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 820,84-
3250 11.08.2014 7384 COOPERATIVA LANGUIRU - WESTFALIA 89774160000525 DPV-Dispensa 10164 1024 25 10,0000 KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO , 10,3300 103,30 SEM PELE, CONGELADO 26 37,5000 KG SALSICHA MISTA 4,3500 163,12 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 146,78-
3251 11.08.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 DPV-Dispensa 10161 1004 8 25,0000 KG BIFE SUÍNO 11,7000 292,50
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
11 50,0000 KG CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO 14,6500 732,50 13 75,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª 18,1000 1.357,50 19 10,0000 KG LINGUIÇA MISTA 16,9000 169,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 54,54-
3253 11.08.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 DPV-Dispensa 10164 1024 14 30,0000 KG CARNE MOÍDA DE 2ª 12,9000 387,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 309,60-
3255 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 PRE-Pregão El 10162 1 1 90,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 4,5000 405,00 18 125,0000 UN BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM DE 4,2000 525,00 400 GR 26 90,0000 KG CEBOLA 2,8000 252,00 27 7,5000 KG CENOURA 3,5000 26,25 44 300,0000 KG LARANJA SUCO 3,8000 1.140,00 48 415,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 1.743,00 150 GR CADA 49 250,0000 KG MAMÃO FORMOSA 4,2000 1.050,00 56 72,0000 UN MELADO, EM EMBALAGEM COM 300 4,4000 316,80 GR 69 80,0000 KG POLVILHO AZEDO 5,8000 464,00 78 200,0000 KG TOMATE MADURO 4,5000 900,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 6.822,05-
3256 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 PRE-Pregão El 10164 1024 1 25,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 4,5000 112,50 18 15,0000 UN BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM DE 4,2000 63,00 400 GR 26 20,0000 KG CEBOLA 2,8000 56,00 27 2,5000 KG CENOURA 3,5000 8,75 44 125,0000 KG LARANJA SUCO 3,8000 475,00 48 95,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 399,00 150 GR CADA 49 50,0000 KG MAMÃO FORMOSA 4,2000 210,00 56 5,0000 UN MELADO, EM EMBALAGEM COM 300 4,4000 22,00 GR 69 15,0000 KG POLVILHO AZEDO 5,8000 87,00 78 30,0000 KG TOMATE MADURO 4,5000 135,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 229,40-
3257 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 PRE-Pregão El 10164 1024 14 200,0000 KG BATATA BRANCA 3,5000 700,00 15 80,0000 MO BETERRABA VERMELHA 4,5000 360,00 16 15,0000 KG BIFE DE FÍGADO LIMPO 6,5000 97,50 17 10,0000 UN BISCOITO MAISENA, EMBALAGEM DE 4,2000 42,00
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400 GR 19 10,0000 UN BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 4,2000 42,00 400 GR 20 10,0000 UN BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM 4,2000 42,00 DE 400 GR 21 80,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 336,00 26 40,0000 KG CEBOLA 2,8000 112,00 27 40,0000 KG CENOURA 3,5000 140,00 28 50,0000 KG CHUCHU 3,9000 195,00 29 80,0000 UN COUVE FLOR 4,8000 384,00 38 100,0000 KG FEIJÃO CARIOCA 5,7000 570,00 47 40,0000 KG MAÇÃ ARGENTINA, 1ª QUALIDADE 3,4875 139,50 48 200,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 840,00 150 GR CADA 49 80,0000 KG MAMÃO FORMOSA 50 60,0000 KG MANGA MADURA NO PONTO 57 25,0000 UN MILHO VERDE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES 67 60,0000 KG PERA MADURA NO PONTO 71 20,0000 UN REPOLHO 76 10,0000 UN SCHMIER COLONIAL, 2 KG 77 10,0000 UN SCHMIER TIPO FRUTAS, 02 KG 78 60,0000 KG TOMATE MADURO 79 60,0000 KG VAGEM VERDE 80 35,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO Total do Empenho...... : 1.869,90-
3261 11.08.2014 7384 COOPERATIVA LANGUIRU - WESTFALIA 89774160000525 DPV-Dispensa 14388 1505 15 200,0000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 4,8400 968,00 CONGELADO 25 100,0000 KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO , 10,3300 1.033,00 SEM PELE, CONGELADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 973,40-
3262 11.08.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 DPV-Dispensa 14388 1505 7 20,0000 KG BIFE DE 1ª 18,5000 370,00 8 30,0000 KG BIFE SUÍNO 11,7000 351,00 11 30,0000 KG CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO 14,6500 439,50 12 30,0000 KG CARNE BOVINA PRIMEIRA 14,9600 448,80 QUALIDADE ISCAS ISCAS DE CARNE BOVINA, PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, SEM PELAN CAS, COM INSPECAO (SIF/CISPOA) E EMBALADOS DENTRO DAS NORMAS DA VIGILANCIA SANITARIA. 14 100,0000 KG CARNE MOÍDA DE 2ª 12,9000 1.290,00 19 20,0000 KG LINGUIÇA MISTA 16,9000 338,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2º SEMESTRE/2014. AGRICULTURA FAMILIAR - LEI 11.947/09. Total do Empenho...... : 329,85-
3263 11.08.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 PRE-Pregão El 14388 1505
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 20,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 4,5000 90,00 9 10,0000 KG ALHO 18,0000 180,00 14 360,0000 KG BATATA BRANCA 3,5000 1.260,00 15 80,0000 MO BETERRABA VERMELHA 4,5000 360,00 18 20,0000 UN BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM DE 4,2000 84,00 400 GR 20 20,0000 UN BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM 4,2000 84,00 DE 400 GR 21 80,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 336,00 25 30,0000 PC CANUDINHO 4,5000 135,00 26 110,0000 KG CEBOLA 2,8000 308,00 27 40,0000 KG CENOURA 3,5000 140,00 29 80,0000 UN COUVE FLOR 4,8000 384,00 38 150,0000 KG FEIJÃO CARIOCA 5,7000 855,00 44 60,0000 KG LARANJA SUCO 3,8000 228,00 48 57,5000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 241,50 150 GR CADA 49 20,0000 KG MAMÃO FORMOSA 4,2000 84,00 69 10,0000 KG POLVILHO AZEDO 5,8000 58,00 71 40,0000 UN REPOLHO 4,2000 168,00 78 100,0000 KG TOMATE MADURO 4,5000 450,00 79 20,0000 KG VAGEM VERDE 9,0000 180,00 80 30,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO 1,3000 39,00 COM NO MINIMO 750 ML. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 2º SEMESTRE/2014. Total do Empenho...... : 1.031,73-
3956 23.10.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 175/20 CHP-Chamament 10162 1 1 235,0000 UN PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO PARA ESCOLAS EM COME 0,5500 129,25 MORACAO AO DIA DA CRIANCA Total do Empenho...... : 129,25-
4162 24.11.2014 2408 MARLISE VERONISE HERPICH KELLER 62385380072 186/20 CHP-Chamament 10162 1 1 90,0000 KG LARANJA SUCO 2,3700 213,30 Total do Empenho...... : 4,91-
4319 10.12.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 193/20 NSA-Não se Ap 10164 1024 1 21,7600 KG CARNE MOIDA 12,9025 280,76 AGRICULTURA FAMILIAR Total do Empenho...... : 280,76
4320 10.12.2014 5995 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 193/20 DPV-Dispensa 10164 1024 1 108,0000 PC PAO DE SANDUICHE INTEGRAL 4,9500 534,60 2 730,0000 PC PAO DE CACHORRO QUENTE 0,5500 401,50 3 2,0000 PC BOLACHA DE NATAL 4,4800 8,96 4 52,0000 PC BOLACHA DE CANELA 4,5723 237,76 Total do Empenho...... : 1.182,82
4325 10.12.2014 1001928 ARNALDO AURI PILGER * 16618645034 193/20 NSA-Não se Ap 10164 1024 1 40,0000 UN ALFACE 1,2500 50,00 Total do Empenho...... : 50,00
4333 11.12.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 194/20 PRE-Pregão El 10163 1002 1 1,0000 REFERENTE A ALIMENTACAO ESCOLAR 3.867,2400 3.867,24 Total do Empenho...... : 3.246,14
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4334 11.12.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 194/20 PRE-Pregão El 10164 1024 1 1,0000 VLR REFERENTE A ALIMENTACAO ESCO 621,1000 621,10 LAR Total do Empenho...... : 621,10
4483 29.12.2014 1004689 VILSON ROBERTO HERBERT 205954090 201/20 NSA-Não se Ap 10164 1024 1 1,0000 VALOR REF. A MERENDA ESCOLAR COM 329,8500 329,85 PLEMENTO AO NF 168893 Total do Empenho...... : 329,85
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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 8 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 16.116,46------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 91693309000160
798 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 PRE-Pregão El 6216 40 1 14000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 42.980,00 2 1000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 2.490,00 3 13000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 2,6200 34.060,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 8.044,68-
1015 07.03.2014 3965 CRESCER - CLINICA MATERNO-INFANTIL LTDA 7839262000193 41/201 PRE-Pregão El 6161 40 1 12,0000 MÊ SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRIA E 7.000,0000 84.000,00 GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (PESSOA JURÍDICA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA E GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA APURADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, AVALIAÇÕES E PROCEDIMENTOS CORRELATOS, CUJOS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS POSTOS DE
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SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS, SENDO 4 TURNOS MENSAIS DE 4 HORAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, E 4 TURNOS MENSAIS DE 4 HORAS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, COM PERIODICIDADE MÍNIMA DE UM TURNO POR SEMANA, EM REGIME DE MENOR PREÇO POR MÊS DE SERVIÇO PRESTADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ?ANEXO I? DO EDITAL. Total do Empenho...... : 1.750,00-
1506 08.04.2014 1004726 EUROVALE 9327318000156 62/201 NSA-Não se Ap 6278 40 1 1,0000 L ELEMENMTO DE FILTRO 87,6400 87,64 2 1,0000 L FLUIDO DE FREIO TOP 4/5 DOT 4 20,7900 20,79 3 6,0000 L OLEO SINTETICO SAE 5W30 SELENIA WR 46,0900 276,54 4 1,0000 L ELEMENTO DE FILTRO 165,1800 165,18 5 1,0000 L FILTRO DE OLEO 74,9400 74,94 Destinado para o veiculo Ducato Multi TA, placa: IUH 5740. Total do Empenho...... : 625,09-
1507 08.04.2014 1004726 EUROVALE 9327318000156 62/201 NSA-Não se Ap 6210 40 1 1,2500 hr SERVICO DE REVISAO DE 45000 KM 99,0000 123,75 Total do Empenho...... : 123,75-
1517 09.04.2014 7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI 15874836000192 63/201 PRP-Pregão Pr 13913 40 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE JARDINAGEM ESPECIALIZADA, CONF. 403,9933 3.635,94 CONTRATO: 35/2013. Total do Empenho...... : 811,98-
1835 30.04.2014 3842 ILAINE HENZEL 48832898004 75/201 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA PARA 60,8300 304,15 DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO. Total do Empenho...... : 126,17-
1854 02.05.2014 4352 ROMEU SCHERER - ME 7388906000174 76/201 PRE-Pregão El 6237 40 2 12,0000 UN GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE 39,5000 474,00 PETRÓLEO - GLP) - CARGA 13KG, COM VASILHAME EM COMODATO. Para escolas municipais e Para uso nas secretarias. Total do Empenho...... : 153,50-
1952 08.05.2014 509 BONDMANN QUIMICA LTDA 94984796000108 80/201 CNV-Convite 6461 40 3 4,0000 UN ALVEJANTE DE USO DOMÉSTICO 39,0000 156,00 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EM EMBALAGEM DE 05 LITROS (ÁGUA SANITÁRIA) 5 5,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA 59,5000 297,50 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. 13 2,0000 UN DESENGRAXANTE E 99,5000 199,00
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DESENGORDURANTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES PINTADAS OU NÃO, PISOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, EMBALAGEM DE 05 LITROS 14 1,0000 UN DESINFETANTE BACTERIOSTÁTICO 57,2300 57,23 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, GERMICIDA E BACTERICIDA A BASE DE FORMOL E AMÔNIA QUATERNÁRIA COM AROMA DE PINHO AÇÃO RESIDUAL DE , NO MÍNIMO, 12 HORAS, EM EMBALAGEM DE 05 LITROS (FEMME) 15 9,0000 EM DESINFETANTE BACTERIOSTÁTICO 57,2300 515,07 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, GERMICIDA E BACTERICIDA A BASE DE FORMOL E AMÔNIA QUATERNÁRIA COM AROMA DE PINHO AÇÃO RESIDUAL DE , NO MÍNIMO, 12 HORAS, EM EMBALAGEM DE 05 LITROS (LAVANDA) 19 2,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 93,9800 187,96 CONCENTRADO, COM MISTURA DE TENSOATIVOS, BACTERICIDA, ADITIVOS, AROMATIZANTE E CORANTE EMBALAGEM DE 05 LITROS 20 2,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 57,2300 114,46 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA (SABONETE LÍQUIDO), EMBALAGEM DE 05 LITROS 25 6,0000 UN FRAGRÂNCIA PARA AMBIENTE 143,3500 860,10 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 05 LITROS Destinado para reposição do estoque do almoxarifado. Total do Empenho...... : 0,01-
2031 12.05.2014 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 NSA-Não se Ap 13874 40 2 1,0000 UN AUTOTRANSFORMADOR 2000VA, 235,0000 235,00 BIVOLT MATERIAL DESTINAD PARA O POSTO DE SAUDE. Total do Empenho...... : 235,00-
2066 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6278 40 16 8,0000 UN PNEU 185/70R14 210,0000 1.680,00 18 4,0000 UN PNEU 195/65 R 15 295,0000 1.180,00 19 20,0000 UN PNEU 205/70 R 15 415,0000 8.300,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 8.320,00-
2205 27.05.2014 1127 CLAUDETE MARIA BAMBERG ME - SERYGRAF 91814251000165 93/201 NSA-Não se Ap 6158 40 1 3,0000 UN PLACAS DE METAL- PLACAS DE IDEN TIFICACAO DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR 110,0000 330,00 Total do Empenho...... : 330,00-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
2357 29.05.2014 1004200 RENATA ELICKER 1037049063 95/201 NSA-Não se Ap 6148 40 1 1,0000 un DIARIAS 121,6600 121,66 Total do Empenho...... : 60,83-
2442 06.06.2014 7307 ECOAPOIO COMERCIO DE PROC. CIRURGICOS 9184646000140 101/20 DPV-Dispensa 6214 40 1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DE 4.200,0000 4.200,00 SERVICOS DE SAUDE, CONF: Contrato: 41/2014 Total do Empenho...... : 600,00-
2818 08.07.2014 1547 COPYSTORE MAT. ESCRIT. LTDA - DOC HOUSE 1301709000190 120/20 DPV-Dispensa 6158 40 1 10,0000 un CRACHA DESTINADO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA 18,0000 180,00 Total do Empenho...... : 180,00-
2863 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6210 40 1 100,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 4.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. 2 150,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40,0000 6.000,00 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONF. CONTRATO 42/2014 Total do Empenho...... : 6.994,00-
2871 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6210 40 1 120,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 3.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.862,50-
2885 11.07.2014 1001286 ADIELE ALINE MULLER DE AZEREDO 2002512019 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2886 11.07.2014 1003626 MADALENA DE SOUZA SCHUMACHER 1989659071 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2888 11.07.2014 2600 GILBERTO VALDIR BUTTENBENDER 56677685004 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2889 11.07.2014 2972 CATIA LANG PLETSCH 759555044 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2891 11.07.2014 1000015 FABIANE CARINE SCHERER 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2892 11.07.2014 3105 ROSARIA SCHERER MAFFACIOLI 92206425068 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2893 11.07.2014 6442 NATALIA DA MOTTA MACHADO 445461063 122/20 NSA-Não se Ap 6148 40
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 228,00 Total do Empenho...... : 182,40-
2906 15.07.2014 3965 CRESCER - CLINICA MATERNO-INFANTIL LTDA 7839262000193 124/20 PRP-Pregão Pr 6161 40 1 7,0000 un VALOR REF. A ADITIVO AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINECOLOGIA E PEDIA TRIA, CONF. CONTRATO 27/2014 1.750,0000 12.250,00 Total do Empenho...... : 12.250,00-
2962 18.07.2014 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 127/20 DPV-Dispensa 6158 40 1 1,0000 UN BOMBA BORRIFADORA DE 5LT 49,0000 49,00 DESTINADA PARA LIMPAR OS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR Total do Empenho...... : 49,00-
3229 08.08.2014 7425 AUTO PECAS UTILITARIOS LTDA 4260141000102 NSA-Não se Ap 6278 40 1 2,0000 UN ADITIVO VERMELHO 23,0000 46,00 2 1,0000 UN ANTI CHAMAS 26,6400 26,64 3 1,0000 UN BOBINA 176,0000 176,00 4 1,0000 UN BOMBA D'AGUA 89,0000 89,00 5 1,0000 JG CABO DE VELA 103,2000 103,20 6 1,0000 UN CALÇO DO MOTOR DIREITO 47,0000 47,00 7 1,0000 UN CALÇO DO MOTOR ESQUERDO 47,0000 47,00 8 1,0000 UN CANO D'AGUA - BOMBA QUE VAI AO 18,0000 18,00 CAVALETE PLÁSTICO. 9 1,0000 UN CORREIA DENTADA 36,8000 36,80 10 1,0000 UN FILTRO DE AR 14,7000 14,70 11 1,0000 UN MANGUEIRA ANTI CHAMAS 31,0000 31,00 12 4,0000 L ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO 25,0000 100,00 13 1,0000 UN ROLAMENTO EMBREAGEM 60,6800 60,68 14 1,0000 JG VELA PARA IGNIÇÃO 73,0000 73,00 DESTINADO PAR AO VEÍCULO GOL FLEX 1.0 - ANO/MODELO 2007/2008 - 05P - 075CV. Total do Empenho...... : 869,02-
3266 11.08.2014 3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO 82236321015 138/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 3,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNI CIPIO A SERVICO DA SECRETARIA 45,6000 136,80 Total do Empenho...... : 91,20-
3280 12.08.2014 6151 PMCVM COM. DE PNEUS LTDA 10511262000174 139/20 DPV-Dispensa 6151 40 1 1,0000 UN GEOMETRIA 80,0000 80,00 2 4,0000 UN BALANCEAMENTO DE PNEUS 20,0000 80,00 DESTINADO PARA VEICULO DOBLO PLA CAS ITG 4191 Total do Empenho...... : 160,00-
3676 29.09.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 164/20 NSA-Não se Ap 6158 40 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho...... : 1.000,00-
3677 29.09.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 164/20 NSA-Não se Ap 6522 40 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS 2.000,0000 2.000,00
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 145
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 2.000,00-
3767 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9948 40 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 24.700,0000 24.700,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 1.072,23-
3987 28.10.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 176/20 PRP-Pregão Pr 13913 40 1 3,0000 UN VALOR REF.A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL, CONF. ADITIVO 01/2014 AO CONTRA TO 111/2013 15.000,0000 45.000,00 Total do Empenho...... : 7.633,99-
4134 14.11.2014 48 RENATO UBIRAJARA VIACAVA 30020883072 183/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 10,0000 UN VALOR REF. A MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 486,64-
4200 01.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 189/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: 36973073 - POSTO DE SAUDE 121,7900 121,79 Total do Empenho...... : 121,79
4209 02.12.2014 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 190/20 NSA-Não se Ap 6392 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FGTS DO SERVIDORES DO PACS E PSF NO MES DE NOVEM BRO DE 2014 2.100,2500 2.100,25 Total do Empenho...... : 2.100,25
4228 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4229 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.245,2900 1.245,29 Total do Empenho...... : 1.245,29
4230 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.245,2900 1.245,29 Total do Empenho...... : 1.245,29
4231 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 3.566,3700 3.566,37 Total do Empenho...... : 3.566,37
4236 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 20% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.665,4500 1.665,45
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 146
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.665,45
4275 08.12.2014 1139 MECANICA PILGER LTDA - ME 97177794000103 192/20 NSA-Não se Ap 6278 40 1 1,0000 un SURDINA TRASEIRA 140,0000 140,00 DESTINADO PARA O VEICULO DOBLO Total do Empenho...... : 140,00
4282 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9948 40 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 4.617,0500 4.617,05 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS 13 SALARIO Total do Empenho...... : 4.617,05
4308 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13961 40 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 3.717,1400 3.717,14 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 3.717,14
4309 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13961 40 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 22.716,9400 22.716,94 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 22.716,94
4337 11.12.2014 6992 SINOSCAR SA 91688234000633 194/20 NSA-Não se Ap 6278 40 1 4,0000 UN OLEO SINTETICO PARA MOTOR 33,0000 132,00 2 1,0000 UN ANEL CARTER 5,7500 5,75 Total do Empenho...... : 137,75
4338 11.12.2014 6992 SINOSCAR SA 91688234000633 194/20 NSA-Não se Ap 14261 40 1 1,0000 MAO DE OBRA DA TROCA DE OLEO 10,0000 10,00 Total do Empenho...... : 10,00
4342 11.12.2014 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 194/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 10,0000 MEIAS DIARIAS 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 608,30
4346 15.12.2014 1426 GERTA MARIA LORENZ 26815451020 195/20 NSA-Não se Ap 13983 40 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS SOBRE 142,7100 142,71 10 DIAS PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 142,71
4351 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 508,6700 508,67 3697-1582 Total do Empenho...... : 508,67
4357 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6262 40 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO: 1 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 389,2300 389,23 2 1,0000 UN POSTO DE SAUDE APTO 1 361,4600 361,46 3 1,0000 UN E. M. BATINGA NORTE 15,0800 15,08 Total do Empenho...... : 765,77
4379 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.069,6100 1.069,61 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.069,61
4380 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.245,2900 1.245,29 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.245,29
4381 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6405 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.245,2900 1.245,29 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.245,29
4383 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6404 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 3.458,3100 3.458,31 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 3.458,31
4392 16.12.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 196/20 NSA-Não se Ap 11563 40 1 36,0000 CONSULTAS MEDICAS 22,7600 819,36 Total do Empenho...... : 819,36
4403 17.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 197/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 195,5900 195,59 3697-1496 Total do Empenho...... : 195,59
4412 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 191,3700 191,37 3697-1496 Total do Empenho...... : 191,37
4414 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 169,3200 169,32 3697-1389 Total do Empenho...... : 169,32
4420 19.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 198/20 NSA-Não se Ap 6234 40 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 3697 3073 - POSTO DE SAUDE 136,4500 136,45 Total do Empenho...... : 136,45
4423 22.12.2014 2987 NOBRE SEGURADORA 85031334000185 199/20 DPV-Dispensa 6298 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSA- GEIROS CONFORME EXIGENCIA DO DAER, DESTINADO PARA O VEICULO PLACAS IVC 1280 850,5500 850,55 Total do Empenho...... : 850,55
4424 23.12.2014 1004039 HENRIQUE ALFLEN 242639070 199/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 DIARIAS 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
4425 23.12.2014 6451 LOIVO LUIS KUSSLER 93737378053 199/20 NSA-Não se Ap 6148 40 1 20,0000 DIARIAS 60,8300 1.216,60 Total do Empenho...... : 1.216,60
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4430 24.12.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 200/20 NSA-Não se Ap 14417 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A REPASSE AO SOC 30.000,0000 30.000,00 IEDADE DE BENEFICIENCIA E CARIDA DE DE BROCHIER- MANTENEDORA DO H OSPITAL SAO JOAO CONFORME LEI 14 69 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. CO NFORME MINUTA DO CONVENCIO EM AN EXO Total do Empenho...... : 30.000,00
4489 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6369 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 6.596,5500 6.596,55 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 6.596,55
4517 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9198 40 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 17.092,3800 17.092,38 Total do Empenho...... : 17.092,38
Total da Unidade...... : 52.775,26 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO 91693309000160
2203 27.05.2014 1709 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 2280574000196 93/201 NSA-Não se Ap 10102 4011 1 56,0000 M OXIGENIO PAT 14,0000 784,00 Total do Empenho...... : 424,00-
2366 29.05.2014 1037 DROGARIA BROCHIER LTDA - ME 91635789000102 95/201 NSA-Não se Ap 10845 4190 1 1,0000 un LOCAO REPELENTE DE INSETOS PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE COLETA DE LARVAS AOS MOSQUITOS DA DENGUE. 15,8000 15,80 Total do Empenho...... : 15,80-
4021 30.10.2014 7242 MASTERLAB LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 12615459000189 177/20 DPV-Dispensa 13915 4011 1 200,0000 un ESTIMATIVA DE VALOR PARA TESTES DE PSA REALIZADOS DURANTE A CAM PANHA NOVEMBRO AZUL 16,0000 3.200,00 Total do Empenho...... : 3.200,00-
4133 14.11.2014 7297 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 183/20 NSA-Não se Ap 12799 4011 1 1,0000 UN VALOR REF. A SEGURO DO VEICULO SPIN PLACAS IUY9721 1.189,3400 1.189,34 Total do Empenho...... : 1.189,34-
4169 25.11.2014 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 187/20 NSA-Não se Ap 6589 4190 1 1,0000 un VALOR REF. A DESPESA COM ALMOCO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DA VACINACAO 97,0000 97,00 Total do Empenho...... : 97,00-
4250 04.12.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 191/20 NSA-Não se Ap 6694 4011 1 1,0000 UN VALOR REF. A COMPLEMENTO AO NE 157/14 126,8600 126,86 Total do Empenho...... : 126,86
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 149
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4310 10.12.2014 1004523 CONSTRUTORA KAMU LTDA 16367684000102 193/20 TMP-Tomada de 14409 4280 1 1,0000 UN VLR REFERENTE A EXECUCAO DA MAO- 39.465,8400 39.465,84 DE-OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENT O DOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DE 10 MODULOS SANITAR IOS DOMICILIARES, FOSSAS SEPTICA S E SUMIDOUROS, CADA MODULO COM AREA DE 3,36M, TOTALIZANDO 33,60 M, BEM COMO ORIENTAR A EXECUCAO DOS MESMOS NAS LOCALIDADES DE NO VO PARIS E CHAPADAO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE BROCHIER-RS. Total do Empenho...... : 39.465,84
Total da Unidade...... : 34.666,56 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.03 RECURSOS SAUDE- FEDERAL 91693309000160
1520 09.04.2014 1004523 CONSTRUTORA KAMU LTDA 16367684000102 63/201 TMP-Tomada de 14023 4935 1 1,0000 UN EXECUCAO DE MAO DE OBRA, INCLUIN DO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO 104.650,0000 104.650,00 AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI´ PAL, CONF. CONTRATO: 30/2014 Mao de Obra: R$37.081,03 Materiais: R$67.568,97 Total do Empenho...... : 16.456,26-
3144 30.07.2014 234 MARIA HELENA LERNER BILHAR 29913276004 133/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 304,15 Total do Empenho...... : 243,32-
3267 11.08.2014 3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO 82236321015 138/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 3,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNI CIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINA 45,6000 136,80 MENTOS Total do Empenho...... : 136,80-
3283 13.08.2014 3754 ANGELA BRACKMANN 39132099053 140/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 182,49-
3285 13.08.2014 5006 MARINES BLANC DA MOTTA 252005007 140/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2014 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 182,49-
3286 13.08.2014 1002092 VANDERLEIA JANICE SPRANDEL 2672039003 140/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2014 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 547,47-
3288 13.08.2014 2999 DEISE ADRIANE GRUNVALD 82008329020 140/20 NSA-Não se Ap 14392 4521
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 150
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2014 45,6000 456,00 Total do Empenho...... : 136,80-
3678 29.09.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 164/20 NSA-Não se Ap 11438 4521 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho...... : 1.000,00-
3986 28.10.2014 5026 CINTIA SUZANA KLEINSCHMITT 83894225068 176/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 45,6000 456,00 Total do Empenho...... : 273,60-
4066 04.11.2014 3504 FABIANI VIEBRANTZ 82658609000 179/20 NSA-Não se Ap 14392 4521 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 45,6000 456,00 Total do Empenho...... : 273,60-
4197 01.12.2014 5002 ILSE ELISA HELLER 99694093015 189/20 NSA-Não se Ap 13996 4530 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE 30 386,2300 386,23 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2013/ 2014 Total do Empenho...... : 386,23
4212 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6406 4530 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 2.218,8800 2.218,88 Total do Empenho...... : 2.218,88
4306 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13974 4530 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 5.592,1000 5.592,10 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 5.592,10
4307 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13972 4520 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 4.951,3300 4.951,33 DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 4.951,33
4312 10.12.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 193/20 NSA-Não se Ap 6632 4510 1 1,0000 VLR REFERENTE A PROCEDIMENTOS AM 3.399,4700 3.399,47 BULATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO Total do Empenho...... : 3.399,47
4382 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6406 4530 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.784,5600 1.784,56 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.784,56
4391 16.12.2014 3319 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 33041062000109 196/20 NSA-Não se Ap 12826 4510 1 1,0000 RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO 1.372,1100 1.372,11 IMW 5816 Total do Empenho...... : 1.372,11
4393 16.12.2014 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 196/20 NSA-Não se Ap 10118 4710 1 1,0000 DESPESAS COM COMES E BEBES PARA 400,7000 400,70 REALIZACAO DE PALESTRA DA VIGILA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
NCIA SANITARIA Total do Empenho...... : 400,70
4431 24.12.2014 7297 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 200/20 NSA-Não se Ap 12826 4510 1 1,0000 VALOR REFERENRE A SEGURO DO VEIC 1.189,3400 1.189,34 ULO SPIN PLACAS IUY 9721 Total do Empenho...... : 1.189,34
4432 24.12.2014 7242 MASTERLAB LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 12615459000189 200/20 NSA-Não se Ap 6632 4510 1 200,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA TESTES 12,8000 2.560,00 DE PSA REALIZADOS DURANTE A CAMP ANHA NOVEMBRO AZUL Total do Empenho...... : 2.560,00
4495 30.12.2014 7208 PAGLIARIM & DIAS LTDA 17426657000118 202/20 PRP-Pregão Pr 6632 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE S 7.633,9900 7.633,99 ERVICO MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 111/2013 Total do Empenho...... : 7.633,99
4514 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9233 4530 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 4.411,0900 4.411,09 Total do Empenho...... : 4.411,09
4515 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9231 4520 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 4.226,4900 4.226,49 Total do Empenho...... : 4.226,49
4516 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9213 4540 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 2.230,0000 2.230,00 Total do Empenho...... : 2.230,00
Total da Unidade...... : 22.923,46 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 91693309000160
994 05.03.2014 6200 MIRLEIA LOPES KIST - MEI 13328312000170 39/201 CNV-Convite 13953 1303 1 10,0000 un VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MENSAIS DE AULAS DE ARTESANA TO NA FORMA DO CONTRATO 07/2012 ADITIVO 01/2014. 1.192,0000 11.920,00 Total do Empenho...... : 4.768,00-
1069 12.03.2014 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 44/201 NSA-Não se Ap 6600 1303 1 1,0000 UN TRANSPORTE NO DIA DO ENCONTRO MI CRO REGIONAL DE MULHERES EM MARA TA NO DIA: 15/03/2014. Saida de Linha Tigre para Marata Total do Empenho...... : 170,00-
2043 13.05.2014 1004610 CARLOS ALEXANDRE KRAHL 837390095 83/201 CNV-Convite 6581 1303 1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA 5.280,4800 5.280,48 DE MUSICA CONF: CONTRATO: 50/2013 ADITIVO: 01/2014 Total do Empenho...... : 1.320,12-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
2765 02.07.2014 1005964 DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA 28111235001494 115/20 NSA-Não se Ap 6516 1303 1 25,0000 un ESTIMATIVA DE VALE INGRESSO PARA BRINQUEDOS 40,0000 1.000,00 *Passaporte para ingresso no par que MEGAZONE em POA com o grupo de crianças e adolescentes. Total do Empenho...... : 16,00-
2794 04.07.2014 1003583 MICHELE REGINA FETZNER 96393564091 118/20 NSA-Não se Ap 6508 1 1 10,0000 un ESTIMATIVA DE 1/2 DIARIA QUE SERAO UTILIZADOS PARA DESLOCAMEN TOS FORA DO MUNICIPIO. 60,8300 608,30 Total do Empenho...... : 547,47-
3499 28.08.2014 3421 LUNUS INFORMATICA LTDA 7591323000146 148/20 NSA-Não se Ap 10495 1170 1 1,0000 FONTE PARA COMPUTADOR 250 WATZ 78,0000 78,00 Total do Empenho...... : 78,00-
3589 09.09.2014 7117 ALINE FETZNER - MEI 16791745000156 153/20 DPV-Dispensa 6804 1303 1 4,0000 un VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS DE ATIVIDADES FISICAS, PARA ATENDIMENTO QUINZENAL AOS GRUPOS DO INTERIOR CONF. CONTRATO 58/14 Total do Empenho...... : 124,94-
3778 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9234 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 24.000,0000 24.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 299,10-
3797 02.10.2014 1004750 KADU COMERCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS 15673991000140 166/20 DPV-Dispensa 13924 1170 1 1,0000 un VALOR ESTIMADO DE CONSERTO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELO CRAS PARA AULA DE INFORMATICA BA SICA PARA A TERCEIRA IDADE 300,0000 300,00 Total do Empenho...... : 300,00-
3931 20.10.2014 2404 SIRLENO ADRIANO WILKE - ME 3708298000187 174/20 DPV-Dispensa 6444 1303 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA DE VALOR PARA AQUISICAO DE LANCHES FORNE CIDOS AOS GRUPOS DO CRAS 800,0000 800,00 Total do Empenho...... : 800,00-
3967 23.10.2014 1004529 GLADIS MARIA CASPARY 14761306000175 175/20 DPV-Dispensa 13920 1169 1 1,0000 UN VALOR REF. A DECORACAO NOS EVEN TOS DO DIA DO IDOSO, DIA DAS VOVOS E DO DIA DAS CRIANCAS 915,0000 915,00 Total do Empenho...... : 915,00-
4140 14.11.2014 4473 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA 97837561000181 183/20 NSA-Não se Ap 9082 1 1 1,0000 REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPEN 2.630,0000 2.630,00 HO 507/2014 Total do Empenho...... : 111,62-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4271 04.12.2014 5174 BMF PONTO COM INFORMATICA LTDA 9498326000165 DPV-Dispensa 6841 2082 1 1,0000 UN PROJETOR MULTIMIDIA,300 LUMENS S 1.659,9000 1.659,90 VGA- 800X600 PIXELS, CONEXOES HD MI, USB, RGB, BIVOLT 2 1,0000 UN TELA PROJECAO COM TRIPE 1,50M X 779,0000 779,00 1,50 DESTINADO PARA O CRAS Total do Empenho...... : 2.438,90
4272 04.12.2014 6797 R C KERBER ME 14497439000186 191/20 DPV-Dispensa 6846 2082 1 1,0000 UN ARQUIVO DE MDF 4 GAVETAS 416,0000 416,00 DESTINADO PARA O CRAS Total do Empenho...... : 416,00
4273 04.12.2014 1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA 778334000190 191/20 DPV-Dispensa 13664 2082 1 1,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E F 1.850,0000 1.850,00 RIO 12000 BTUS COM INSTALACAO DESTINADO PARA O CRAS Total do Empenho...... : 1.850,00
4274 04.12.2014 1006150 CLEICI DAIANA ZIECH MOSSMANN - MEI 21415020000101 191/20 DPV-Dispensa 13920 1169 1 1,0000 UN VALOR REF. A DECORACAO NOS EVEN TOS DO DIA DO IDOSO, DIA DAS CRIANCAS E DIA DOS VOVOS 915,0000 915,00 Total do Empenho...... : 915,00
4299 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13975 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 2.969,7000 2.969,70 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 2.969,70
4327 10.12.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 193/20 NSA-Não se Ap 6883 1303 1 2,0000 GL TINTA DE 1000 54,2500 108,50 DESTINADO PARA PINTURA DO CRAS, PARTE EXTERNA Total do Empenho...... : 108,50
4339 11.12.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 194/20 NSA-Não se Ap 6516 1303 1 1500,0000 UN PANFLETOS 10X20 0,2800 420,00 Total do Empenho...... : 420,00
4419 19.12.2014 1006178 JORDANA FRANCIELI STAHLHOFER 20062009000134 198/20 NSA-Não se Ap 13953 1303 1 1,0000 SONORIZACAO E ILUMINACAO DE EVEN 1.500,0000 1.500,00 TO NATAL NA PRACA Total do Empenho...... : 1.500,00
4474 29.12.2014 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 201/20 NSA-Não se Ap 10159 1170 1 600,0000 PC BIS 3,4500 2.070,00 DESTINADO PARA EVENTO DE NATAL D O CRAS Total do Empenho...... : 2.070,00
4475 29.12.2014 2404 SIRLENO ADRIANO WILKE - ME 3708298000187 201/20 NSA-Não se Ap 6560 1169 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE 800,0000 800,00 VALOR PARA AQUISICAO DE LANCHES FORNECIDOS AOS GRUPOS DO CRAS Total do Empenho...... : 800,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4476 29.12.2014 6855 LUCIA TERESINHA LUFT 14601475000148 201/20 NSA-Não se Ap 9107 1169 1 12,0000 UN CONJUNTOS DE CAMISA E BERMUDA CO 160,0000 1.920,00 M BORDADO PARA SERVIDORES DO CRA S Total do Empenho...... : 1.920,00
4477 29.12.2014 7117 ALINE FETZNER - MEI 16791745000156 201/20 DPV-Dispensa 11660 1170 1 1,0000 VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE S 124,9400 124,94 ERVICO DE ATIVIDADES FISICAS, PA RA ATENDIMENTO QUINZENAL AOS GRU POS DO INTERIOR CONF. CONTRATO 5 8/14 Total do Empenho...... : 124,94
Total da Unidade...... : 6.082,79 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.07 CONSORCIO CIS /CAI 91693309000160
157 13.01.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 NSA-Não se Ap 13457 4770 7 1,0000 UN ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 25.000,0000 25.000,00 MEDICAMENTOS DA TABELA BÁSICA DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Total do Empenho...... : 126,86-
792 25.02.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 35/201 NSA-Não se Ap 9975 40 1 1,0000 UN CONVENIO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO, CONF CON VENIO 10/2014. 6.066,2000 6.066,20 Total do Empenho...... : 3.506,25-
4292 10.12.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 193/20 NSA-Não se Ap 13459 40 1 1,0000 VLR REFERENTE AO CUSTEIO DE EXAM 15.798,6300 15.798,63 ES NO MES DE OUTUBRO Total do Empenho...... : 15.798,63
4433 24.12.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 200/20 NSA-Não se Ap 13459 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE EXA 18.222,0000 18.222,00 MES MES DE NOVEMBRO Total do Empenho...... : 18.222,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 9 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 30.387,52 ------08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C 08.01 SMDTIC 91693309000160
246 20.01.2014 3069 LIGA ESPORTIVA DE BROCHIER - LEBRO 93235513000162 11/201 NSA-Não se Ap 6253 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA LIGA ESPORTIVA DE BROCHIER, CONF. LEI 1400/13 CONVENIO 08/2014 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho...... : 100,00-
565 07.02.2014 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 23/201 CNC-Concorrên 13487 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA EST. TRANSCITRUS NOVO PARIS PINHEIRO MACHADO, CONF. CONTRATO 0390317-59/2012 CAIXA MAO DE OBRA 40.875,0000 40.875,00 Total do Empenho...... : 38.141,05-
1515 09.04.2014 6914 RODRIGO FETZNER - MEI 15053939000191 63/201 CNV-Convite 13926 1 1 9,0000 UN PRESTACAO DE AULAS DE FUTEBOL E VOLEIBOL, ATIVIDADES DE RECREA 1.575,2000 14.176,80 CAO E PARTICIPACAO EM COMPETI COES ESPORTIVAS. Total do Empenho...... : 5.290,08-
1518 09.04.2014 7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI 15874836000192 63/201 PRP-Pregão Pr 13926 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE JARDINAGEM ESPECIALIZADA, CONF. 403,9933 3.635,94 CONTRATO: 35/2013. Total do Empenho...... : 2.435,94-
2134 19.05.2014 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 87/201 NSA-Não se Ap 6249 1 1,0000 UN VEDACAO DE CALHAS Servico realizado no Ginasio Mu nicipal Darcy Fetzner 96,0000 96,00 Total do Empenho...... : 96,00-
4205 02.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 190/20 NSA-Não se Ap 6595 1 1 1,0000 un AJUDA DE CUSTO DE 30% DO VALOR P USO DO GINASIO PARA AS ATIVIDA DES DA SEC. DOS ESPORTES, REF. 178,3600 178,36 A FATURA DO MES 11/2014 Total do Empenho...... : 178,36
4232 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6408 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 156
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Total do Empenho...... : 1.069,61
4233 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6409 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 498,1200 498,12 Total do Empenho...... : 498,12
4247 03.12.2014 7162 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA 89908727001580 CNV-Convite 6269 1 10 1,0000 UN VEICULO MOTOCICLETA ZERO KM, 7.860,0000 7.860,00 COM NO MÍNIMO 149CC, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2014/2015, MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRANSMISSÃO DE 5 VELOCIDADES, PARTIDA ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE SUPERIOR A 15 LITROS. Aquisi? de Pr?os destinados ao Programa Tal?da Sorte 2014, denominado \"BROCHIER MAIOR - Sua gente ?ue faz\", com base na Lei Municipal nº 848/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.249/2014. Total do Empenho...... : 7.860,00
4248 03.12.2014 3059 BAYER E HENSEL COM. E INFORM. LTDA 7054631000132 191/20 CNV-Convite 6269 1 5 1,0000 UN NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO 1.350,0000 1.350,00 MÍNIMA Processador Intel Dual Core 1017U 1.6 Ghz - Cache 2 MB; Memória 2 GB; HD 500 GB SATA; Tela 15.6? HD LED WideScreen; Placa de vídeo Intel HD Graphics; Rede 10/100; Wirelles 802.11b/g/n; Bluetooth; 1 porta USB 3.0; 2 portas USB 2.0; HDMI; Leitor de cartões; Webcam integrada; Bateria 4 células 2500 mAh; Peso: 2,6 Kg (aproximadamente); Mouse óptico retrátil; Maleta de Notebook. Aquisi? de Pr?os destinados ao Programa Tal?da Sorte 2014, denominado \"BROCHIER MAIOR - Sua gente ?ue faz\", com base na Lei Municipal nº 848/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.249/2014. Total do Empenho...... : 1.350,00
4249 03.12.2014 5174 BMF PONTO COM INFORMATICA LTDA 9498326000165 CNV-Convite 6269 1 9 1,0000 UN TELEVISOR LED 42 POLEGADAS, 1.790,0000 1.790,00 FULL HD, DTV Aquisi? de Pr?os destinados ao Programa Tal?da Sorte 2014, denominado \"BROCHIER MAIOR - Sua gente ?ue faz\", com base
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
na Lei Municipal nº 848/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.249/2014. Total do Empenho...... : 1.790,00
4251 04.12.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 CNV-Convite 6269 1 1 1,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 1.399,0000 1.399,00 BTUS QUENTE/FRIO, SEM INSTALAÇÃO. 2 1,0000 UN FOGAO A GAS 4 BOCAS C/FORNO 425,0000 425,00 MESA AÇO INOX, ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL, FORNO AUTO-LIMPANTE, LUZ INTERNA NO FORNO, TAMPAO DE VIDRO. 3 1,0000 UN LAVADORA ALTA PRESSÃO 1600 320,0000 320,00 LIBRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PRESSÃO MÁXIMA: 1600 LIBRAS (110BAR); VAZÃO: 360 L/H; POTENCIA ELÉTRICA: 1650W; MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO; GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA; RODAS PARA TRANSPORTE; ENGATE RÁPIDO; COM TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES. 4 1,0000 UN MÁQUINA LAVAR ROUPAS 1.397,0000 1.397,00 AUTOMÁTICA 10 Kg, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE 10Kg; AGITADOR MULTIACAO; CICLOS AUTOMATICOS E ESPECIAIS; CENTRIFUGACAO; DISPENSER; DIMENSOES COMPATÍVEIS; EM 220 VOLTS. OBS.:PRODUTO DE MESMA CARACTERÍSTICA OU SUPERIOR. 6 1,0000 UN PANIFICADORA ELÉTRICA, COM AS 243,0000 243,00 SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PÃES DE TAMANHOS DIFERENTES; FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA; CUBA ANTIADERENTE; VISOR DE VIDRO TEMPERADO; PAREDE EXTERNA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; ACOMPANHADA DOS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS; VOLTAGEM 220V. 7 1,0000 UN REFRIGERADOR DUPLEX (FROST 1.897,0000 1.897,00 FREE) 380 L 220V PARA USO DOMESTICO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PORTA TOTALMENTE APROVEITAVEL; PORTA-OVOS; PORTA-LATICINIOS; GAVETAS PARA RESFRIAMENTO; GAVETA PARA CARNE, FRIOS E LATICINIOS;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
PRATELEIRAS REMOVIVEIS; TIPO DUPLEX FROST FREE, 220V. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 380 LITROS. 8 1,0000 UN SECADORA ROUPAS 10Kg; TIPO: 1.497,0000 1.497,00 PISO; CAPACIDADE: 10KG; TENSAO: 220V. Aquisi? de Pr?os destinados ao Programa Tal?da Sorte 2014, denominado \"BROCHIER MAIOR - Sua gente ?ue faz\", com base na Lei Municipal nº 848/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.249/2014. Total do Empenho...... : 7.178,00
4291 10.12.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 193/20 NSA-Não se Ap 14404 1 1 1,0000 UN CIRCULADOR DE AR 199,0000 199,00 2 1,0000 UN BATEDEIRA 83,0000 83,00 DESTINADO PARA PREMIACAO DO PROG RAMA NOTA FISCAL GAUCHA Total do Empenho...... : 282,00
4293 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13977 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 3.734,5700 3.734,57 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 3.734,57
4316 10.12.2014 6792 V. DA SILVA CONSTRUCOES 14469392000147 193/20 PRE-Pregão El 13926 1 1 1,0000 UN VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO CONF. CONTRATO 960,0000 960,00 Total do Empenho...... : 960,00
4361 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO: 1 1,0000 UN QUADRA LINHA TIGRE 195,7000 195,70 2 1,0000 UN QUADRA RETA GRANDE 250,9200 250,92 CONTAS COMPETENCIA DEZEMBRO 3 1,0000 UN QUADRA RETA GRANDE 194,7800 194,78 4 1,0000 UN QUADRA RINCAO 333,5800 333,58 Total do Empenho...... : 974,98
4384 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6408 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 534,8100 534,81 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 534,81
4385 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6409 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 498,1200 498,12 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 498,12
4396 17.12.2014 1270 JOALHERIA BROCHIER LTDA 86985769000121 196/20 NSA-Não se Ap 11456 1 1 3,0000 TROFEUS CAMPEAO ASPIRANTES VETER 229,0000 687,00 ANOS TITULARES 2 3,0000 TROFEUS VICE CAMPEOES ASPIRANTE 195,0000 585,00 VETERANOS TITULARES
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3 6,0000 MEDALHAS 10,0000 60,00 4 1,0000 TROFEU DISCIPLINA 226,8000 226,80 5 45,0000 MEDALHAS CAMPEAO ASPIRANTES VETE 3,2000 144,00 RANOS 6 45,0000 MEDALHAS VETERANOS TITULARES 3,2000 144,00 7 15,0000 TROFEUS DESTAQUE EMPRESARIAL 31,0000 465,00 Total do Empenho...... : 2.311,80
4408 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1 1,0000 UN PAVILHAO LINHA TIGRE 172,9400 172,94 Total do Empenho...... : 172,94
4410 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 6595 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO AJUDA DE CUSTO DE 30% DO CONSUMO DE ENERGIA PARA REALIZAR ATIVIDA 155,30 DES DO MUNICIPIO Total do Empenho...... : 155,30
4429 23.12.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 199/20 NSA-Não se Ap 13926 1 1 1,0000 IMPOSTO REFERENTE A DPVAT MOTO T 28,0500 28,05 ALAO DA SORTE Total do Empenho...... : 28,05
4471 29.12.2014 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 201/20 TMP-Tomada de 13926 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO D 4.034,1000 4.034,10 E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA LINHA PINHE IRO MACHADO BROCHIER Total do Empenho...... : 4.034,10
4490 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6370 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 491,1300 491,13 O MUNICIPIO DE 99% SOBE O VALE A LIMENTACAO DO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 491,13
Total da Unidade...... : 11.961,18------09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI 09.01 FPSM 91693309000160
3733 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 6352 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 57.000,0000 57.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 120,08-
3747 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 un ESTIMATIVA DE VALOR PARA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MESES DE: 2.100,0000 2.100,00 SETEMBRO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 4,34-
3749 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 un ESTIMATIVA DE VALOR PARA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MESES DE: 805,0000 805,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 4,32-
4065 03.11.2014 7255 EDUARDO PEREIRA PINTO 14052515000140 178/20 NSA-Não se Ap 6867 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO CURSO PARA CE 450,0000 450,00 RTIFICADO DO CPA 10 Total do Empenho...... : 450,00-
4283 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 711,0600 711,06 MUNICIPIO 15,40% PARA FAPS 13 SA LARIO Total do Empenho...... : 711,06
4289 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 646,4200 646,42 MUNICIPIO DE 14,00% PARA FAPS 13 SALARIO Total do Empenho...... : 646,42
4305 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 6650 50 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 26.095,4400 26.095,44 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 26.095,44
4314 10.12.2014 4991 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC. LTDA 2696620000132 193/20 NSA-Não se Ap 13929 50 1 1,0000 UN COMPLEMENTO AO NE 4164 43,3300 43,33 Total do Empenho...... : 43,33
4341 11.12.2014 1006169 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS 3656667000216 194/20 NSA-Não se Ap 6867 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE A INSCRICAO PARA 220,0000 220,00 CERTIFICACAO CGRPPS Total do Empenho...... : 220,00
4519 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 10.323,9200 10.323,92 Total do Empenho...... : 10.323,92
4524 31.12.2014 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 DPV-Dispensa 13929 50 1 1,0000 EMPENHO DE AJUSTE 4,8700 4,87 Total do Empenho...... : 4,87
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Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 10 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 37.466,30 ------11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN 11.01 SMOSU 91693309000160
749 24.02.2014 5548 PROJADI PROJETOS ELETRICOS LTDA 8061630000188 34/201 CNV-Convite 13934 1 1 1,0000 UN ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MELHORIA NAS REDES DE ENERGIA ELETRICA 14.330,0000 14.330,00 Total do Empenho...... : 1.030,00-
783 25.02.2014 1004646 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA - ME 89768733000184 35/201 PRE-Pregão El 6276 1 5 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 500mm 39,7000 3.970,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 1.191,00-
787 25.02.2014 681 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 91113340000184 35/201 PRE-Pregão El 6276 1 4 300,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 400mm 25,3000 7.590,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 5.060,00-
789 25.02.2014 7339 TECMOLD IND. E COMERCIO LTDA 821296000101 315 PRE-Pregão El 6276 1 6 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 600mm 49,4000 4.940,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 4.940,00-
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
1147 19.03.2014 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 49/201 CNV-Convite 6276 1 1 2,0000 RL ARAME LISO 1250 MT Z 700 350,0000 700,00 2 20,0000 KG ARAME QUEIMADO 18 6,8000 136,00 3 200,0000 M3 AREIA MEDIA 73,6000 14.720,00 5 500,0000 UN CIMENTO SACO DE 50KG 21,4500 10.725,00 8 100,0000 UN FERRO CONSTRUÇAO 3/8 26,6000 2.660,00 9 500,0000 UN PEDRA GRES 25x45x15cm 2,6000 1.300,00 14 10000,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 0,3470 3.470,00 MATERIAL PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA. Total do Empenho...... : 23.991,54-
1954 08.05.2014 509 BONDMANN QUIMICA LTDA 94984796000108 80/201 CNV-Convite 6460 1 13 1,0000 UN DESENGRAXANTE E 99,5000 99,50 DESENGORDURANTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES PINTADAS OU NÃO, PISOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, EMBALAGEM DE 05 LITROS 15 1,0000 EM DESINFETANTE BACTERIOSTÁTICO 57,2300 57,23 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, GERMICIDA E BACTERICIDA A BASE DE FORMOL E AMÔNIA QUATERNÁRIA COM AROMA DE PINHO AÇÃO RESIDUAL DE , NO MÍNIMO, 12 HORAS, EM EMBALAGEM DE 05 LITROS (LAVANDA) 19 2,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 93,9800 187,96 CONCENTRADO, COM MISTURA DE TENSOATIVOS, BACTERICIDA, ADITIVOS, AROMATIZANTE E CORANTE EMBALAGEM DE 05 LITROS 25 1,0000 UN FRAGRÂNCIA PARA AMBIENTE 143,3500 143,35 CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 05 LITROS 30 1,0000 UN LIMPADOR DE INCRUSTAÇÕES 101,5000 101,50 AMARELAS E FERRUGEM DE PIAS, AZULEJOS E VASOS SANITÁRIOS, CONCENTRADO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM DE 05 LITROS Destinado para reposição do estoque do almoxarifado. Total do Empenho...... : 0,01-
2060 14.05.2014 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 84/201 CNV-Convite 6276 1 3 10,0000 PC ADAPTADOR PVC FLANGE FIXO SOLD 19,9000 199,00 50 MM X 1.1/2" 9 10,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 19,5000 195,00 11 20,0000 UN ENGATE FLEXIVEL 30CM 3,5000 70,00 13 120,0000 UN HIDRÔMETRO UNIJATO 3/4, SEM 74,4700 8.936,40 CONEXÕES 18 100,0000 FL LIXA GRÃO 36, EM FOLHA MEDINDO 1,8000 180,00 APROXIMADAMENTE 23 X 28 CM. 20 15,0000 UN LUVA CORRER PVC (JUNTA 15,8000 237,00 ELASTICA) DN 40 LUVA DE CORRER (JUNTA ELASTICA) DE PVC RIGIDO COM VIROLA, 2 ANEIS DE BORRACHA
data:04/02/2015 h:16:24 Pág: 163
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
NOS ENCAIXES INTERNOS, 1 EM CADA EXTREMI DADE A 15 MM DA BORDA APROXIMADAMENTE. USADO NA CONEXAO DE TUBOS DE PVC PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE 20, DN 40 (32 MM - 1 1/4). 21 100,0000 UN LUVA CORRER PVC (JUNTA 16,9500 1.695,00 ELASTICA) DN 50 LUVA DE CORRER (JUNTA ELASTICA) DE PVC RIGIDO COM VIROLA, 2 ANEIS DE BORRACHA NOS ENCAIXES INTERNOS, 1 EM CADA EXTREMI DADE A 15 MM DA BORDA APROXIMADAMENTE. USADO NA CONEXAO DE TUBOS DE PVC PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE 20, DN 50 (40 MM - 1 1/2). 22 10,0000 PC LUVA CORRER PVC (JUNTA 21,9000 219,00 ELASTICA) DN 60 LUVA DE CORRER (JUNTA ELASTICA) DE PVC RIGIDO COM VIROLA, 2 ANEIS DE BORRACHA NOS ENCAIXES INTERNOS, 1 EM CADA EXTREMI DADE A 15 MM DA BORDA APROXIMADAMENTE. USADO NA CONEXAO DE TUBOS DE PVC PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE 20, DN 60 (50 MM - 2). 33 5,0000 UN REGISTRO ESFERA METAL 1 1/2 52,8000 264,00 34 3,0000 UN REGISTRO ESFERA METAL 1 1/4 34,7000 104,10 38 20,0000 PC TE PVC REDUCAO SOLDAVEL 90 4,8000 96,00 GRAUS 40 X 25 MM 39 150,0000 UN TE PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 025 0,8000 120,00 MM Destinado para manutenção das redes de água do município e outros consertos. Total do Empenho...... : 52,80-
2061 14.05.2014 1004575 KERBER E NEIS LTDA - ME 19346370000103 84/201 CNV-Convite 6276 1 4 120,0000 UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 2,9000 348,00 RIGIDO 75G 10 20,0000 UN CANO PVC 60MM, BARRA 6 METROS 50,4000 1.008,00 12 20,0000 UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 1,9000 38,00 19 15,0000 PC LUVA CORRER PVC (JUNTA 6,9000 103,50 ELASTICA) DN 25 LUVA DE CORRER (JUNTA ELASTICA) DE PVC RIGIDO COM VIROLA, 2 ANEIS DE BORRACHA NOS ENCAIXES INTERNOS, 1 EM CADA EXTREMI DADE A 15 MM DA BORDA APROXIMADAMENTE. USADO NA CONEXAO DE TUBOS DE PVC PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE 20, DN 25 (20 MM - 3/4) 24 200,0000 UN LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM LUVA 0,4000 80,00 SOLDAVEL, DE PVC RIGIDO, PARA AGUA, 25 MM. 26 50,0000 PC LUVA PVC SOLDAVEL 40 MM LUVA 2,2000 110,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
SOLDAVEL, DE PVC RIGIDO, PARA AGUA, 40 MM. 27 100,0000 PC LUVA PVC SOLDAVEL 50 MM LUVA 2,5000 250,00 SOLDAVEL, DE PVC RIGIDO, PARA AGUA, 50 MM. 29 30,0000 PC PLUGUE PVC ROSCA AGUA 1/2" 0,3000 9,00 36 20,0000 UN TAMPÃO PVC 20MM SOLDÁVEL 0,5000 10,00 40 10,0000 PC TE PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 040 5,0000 50,00 MM Destinado para manutenção das redes de água do município e outros consertos. Total do Empenho...... : 1.008,00-
2069 14.05.2014 1146 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 84/201 PRE-Pregão El 6192 1 7 2,0000 UN PNEU 12 X 16,5 12 LONAS. 590,0000 1.180,00 11 4,0000 UN PNEU 165/70 R 13 150,0000 600,00 16 2,0000 UN PNEU 185/70R14 210,0000 420,00 17 2,0000 UN PNEU 19,5 X 24 - 12 LONAS PARA 2.310,0000 4.620,00 MAQUINA RODOVIARIA 22 4,0000 UN PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 785,0000 3.140,00 23 2,0000 UN PNEU 900 X 20 LISO 720,0000 1.440,00 PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR NOVAS. Total do Empenho...... : 4.620,00-
2180 22.05.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 90/201 PRP-Pregão Pr 6205 1 1 1,0000 un VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, CONF. CONTRATO 65/2013 ADITIVO 02/2014 1.760,4000 1.760,40 Total do Empenho...... : 216,90-
2860 11.07.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 122/20 PRE-Pregão El 6205 1 1 100,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 4.000,00 CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, INCLUINDO MECÂNICA, SERVIÇOS AUXILIARES PARA RETÍFICA DE MOTORES, SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU QUE VENHAM A COMPOR A FROTA DO MUNICÍPIO DE BROCHIER/RS, POR HORA DE SERVIÇO PRESTADO, POR PROFISSIONAL HABILITADO. 2 100,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 40,0000 4.000,00 MANUTENÇÃO ELÉTRICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREVENÇÃO E
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS EQUIPADOS COM MOTOR A DIESEL, COMO MOTONIVELADORAS, TRATORES, RETROESCAVADEIRAS, ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, E DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, MOVIDOS A GASOLINA OU FLEX, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPONHAM OU QUE VENHAM A COMPOR O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE BROCHIER, POR HORA DE SERVIÇO PRESTADO, POR PROFISSIONAL HABILITADO. Serviços Oficina Mecânica Especializada. Total do Empenho...... : 5.400,00-
2868 11.07.2014 7017 OFICINA RASCHE LTDA 15363308000179 122/20 PRE-Pregão El 6205 1 1 80,0000 H SERVIÇOS DE MECÂNICA - 25,0000 2.000,00 VEICULOS LEVES CONF. CONTRATO 44/2014 Total do Empenho...... : 1.525,00-
3187 05.08.2014 572 DK BAR E RESTAURANTE LTDA 4432966000159 134/20 DPV-Dispensa 6661 1 1 2,0000 UN ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABA LHARAM DURANTE O FINAL DE SEMANA Total do Empenho...... : 15,00-
3707 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9226 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 18.000,0000 18.000,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 84,00-
3710 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9512 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 5.500,0000 5.500,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 29,13-
3711 29.09.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 164/20 NSA-Não se Ap 9402 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE 805,0000 805,00 SETEMBRO OUTUBRO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 2,16-
3763 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9938 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 8.100,0000 8.100,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 164,53-
3768 29.09.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 164/20 NSA-Não se Ap 9938 1 1 1,0000 UN ESTIMATIVA REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% PARA OS MESES DE: 19.800,0000 19.800,00 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Total do Empenho...... : 306,05-
4199 01.12.2014 385 IVANIL JOSE RODRIGUES DA SILVA 51960176072 189/20 NSA-Não se Ap 13989 1 1 1,0000 REFERENTE A 1/3 FERAIS DE 30 DIA 506,7800 506,78 S DO PERIODO AQUISITIVO 2013/201 4 Total do Empenho...... : 506,78
4202 01.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 189/20 NSA-Não se Ap 6258 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO 1 1,0000 UN PORTICO 15,1000 15,10 2 1,0000 UN EXPOFESTA 288 50,3700 50,37 3 1,0000 UN PRACA PINHEIRO 15,0900 15,09 Total do Empenho...... : 80,56
4213 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6398 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...... : 1.069,61
4214 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 6399 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 1.619,5200 1.619,52 Total do Empenho...... : 1.619,52
4215 03.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 191/20 NSA-Não se Ap 9158 1 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DE 21% PARA O INSS NO MES DE NOVEMBRO 436,0000 436,00 Total do Empenho...... : 436,00
4284 10.12.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 193/20 NSA-Não se Ap 9938 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 3.947,4000 3.947,40 MUNICIPIO DE 15,40% PARA FAPS 13 SALARIO Total do Empenho...... : 3.947,40
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4298 10.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 193/20 NSA-Não se Ap 13967 1 1 1,0000 VLR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 21.155,2800 21.155,28 DO DECIMO TERCEIRO Total do Empenho...... : 21.155,28
4315 10.12.2014 6792 V. DA SILVA CONSTRUCOES 14469392000147 193/20 PRE-Pregão El 13934 1 1 1,0000 UN VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO CONF. CONTRATO 1.850,0000 1.850,00 Total do Empenho...... : 1.850,00
4340 11.12.2014 905 PAULO RICARDO FETZNER 32976267049 194/20 NSA-Não se Ap 6292 1 1 1,0000 MEIA DIARIA 60,8300 60,83 Total do Empenho...... : 60,83
4347 15.12.2014 1978 CIRO AFFONSO HAAS 16619269087 195/20 NSA-Não se Ap 9204 1 1 1,0000 REFERENTE A RESCISAO DO SERVIDOR 6.027,3200 6.027,32 PARA FINS DE APOSENTADORIA Total do Empenho...... : 6.027,32
4350 16.12.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 196/20 NSA-Não se Ap 6232 1 1 1,0000 CONTA TELEFONICA 58,8000 58,80 3697-1594 Total do Empenho...... : 58,80
4356 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 6258 1 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO: 1 1,0000 UN PM BROCHIER 623 1.380,0800 1.380,08 2 1,0000 UN OBRAS 43 985,7000 985,70 3 1,0000 UN IRMAOS BROCHIER 188 50,0700 50,07 4 1,0000 UN SEC. OBRAS 54 535,5700 535,57 5 1,0000 UN R. WALTER E. SCHNEIDER 290 2.640,6700 2.640,67 6 1,0000 UN R. ERNI OSCAR FAUTH 50,0700 50,07 7 1,0000 UN R. LEDI FAUTH 27 50,0800 50,08 8 1,0000 UN PORTICO 14,9900 14,99 9 1,0000 UN RODEIO 290 50,0700 50,07 10 1,0000 UN RODEIO 60 152,1800 152,18 11 1,0000 UN RODEIO 296 50,5600 50,56 12 1,0000 UN EXPOFESTA 65 50,1100 50,11 13 1,0000 UN EXPOFESTA 288 49,9700 49,97 Total do Empenho...... : 6.060,12
4359 16.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 196/20 NSA-Não se Ap 12229 2087 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO: 1 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA 12.089,3600 12.089,36 Total do Empenho...... : 12.089,36
4374 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6399 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO INSS DO MES D 1.577,3800 1.577,38 E DEZEMBRO/2014- 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.577,38
4386 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6398 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 445,6700 445,67 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 445,67
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
4387 16.12.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 196/20 NSA-Não se Ap 6399 1 1 1,0000 VLR REFERENTE AO INSS DO MES DE 1.369,8300 1.369,83 DEZEMBRO/2014 13 SALARIO Total do Empenho...... : 1.369,83
4406 18.12.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 197/20 NSA-Não se Ap 12229 2087 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO 1 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA 12.370,1200 12.370,12 Total do Empenho...... : 12.370,12
4470 29.12.2014 2185 CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLI 372233000115 201/20 NSA-Não se Ap 6173 1 1 1,0000 UN REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 1.000,0000 1.000,00 AO CONSEPRO, PARA APLICACAO NA A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATER IAL PERMANENTE, DESTINADOS A MEL HORAR AS CONSICOES DE TRABALHO D E CUMPRIMENTO DAS FUNCOES DE ENT IDADE, DISCRIMINADO NO PLANO DE APLICACAO, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI N 1477, DE 19/12/2014 Total do Empenho...... : 1.000,00
4472 29.12.2014 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 201/20 NSA-Não se Ap 12456 1 1 1,0000 REFERENTE A JUNTA MEDICA PORTARI 100,0000 100,00 A N 2646/2014 DO SERVIDOR PAULO RICARDO FETZNER Total do Empenho...... : 100,00
4491 29.12.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 201/20 NSA-Não se Ap 6371 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO D 2.994,9300 2.994,93 O MUNICIPIO DE 99% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES DE 12/2014 Total do Empenho...... : 2.994,93
4520 30.12.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 203/20 NSA-Não se Ap 9204 1 1 1,0000 un FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/14 6.486,5300 6.486,53 Total do Empenho...... : 6.486,53
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICIPIO DE BROCHIER CNPJ 91.693.309/0001-60 Rua Guilherme Hartmann, 260 – CEP: 95790-000 Fone/Fax: (51) 3697-1110 - E-mail: [email protected]
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 11 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...... : 31.669,92 ------12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 91693309000160
317 23.01.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 13/201 NSA-Não se Ap 13896 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AMORTIZACAO DA DIVI DA DO NUCLEO HABITACIONAL 16.550,0000 16.550,00 Total do Empenho...... : 3.005,33-
725 21.02.2014 85 PASEP 33/201 DPV-Dispensa 13448 1 1 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEIRAS 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho...... : 142,47-
4313 10.12.2014 85 PASEP 193/20 NSA-Não se Ap 13448 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS 2.700,0000 2.700,00 Total do Empenho...... : 2.700,00
4344 11.12.2014 85 PASEP 194/20 NSA-Não se Ap 13448 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A RETENCOES DO PASEP SOBRE AS RECEITAS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho...... : 3.222,23
4428 23.12.2014 85 PASEP 199/20 NSA-Não se Ap 13448 1 1 1,0000 PASEP MES 11/2014 5.454,6400 5.454,64 Total do Empenho...... : 5.454,64
Total da Unidade...... : 8.229,07
Total Geral...... : 365.685,60
Brochier ,04/02/2015
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