Revisão Do Pp a 2004/2007

REVISÃO DO PPA A 2004/2007 XX NºNO 065 LU SÃO Í S, QUINTA-FEIRA, 30 DE DE JUNHO 2005 ESTA EDIÇÃO CONT SUPLEMENTO Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO É M: 718 P Á GINAS 1 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007UMPLANOMARANHÃO MARANHÃO PLURIANUALHUMANO HUMANO 2004 -E 2007DESENVOLVIDO E DESENVOLVIDOPLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUALSão Luís 2004 - Maranhão - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUALJunho 2004 2005 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007 REVISÃO DO PPA 1. C 1. C 7. PROGRAMAÇÃO DO PLANO REVISADO...... 6. ANEXO...... 5. CENÁRIOS DA CONJUNTURA ECONÔMICA QUE NORTEARAM A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL ...... 27 4. PROGRAMA INCLUÍDOS, EXCLUÍDOS E ALTERADOS PELA REVISÃO ...... 15

3. JUSTIFICATIVAS PARA 2.3 O Plano Deslizante ...... 2.2 A Implementação do Plano Plurianual ...... 2.1 A Elaboração do Plano Plurianual ...... 2. METODOLÓGICA DO PLANO PLURIANUAL ...... 06 1. CONCEPÇÃO 1. C 1. C APRESENTAÇÃO ......

2004/2007CONTEXTUALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 ...... 09 A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL ...... SUMÁRIO Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO ...... 41 ...... 11 ...... 04 ...... 09 ...... 10 ...... 49 12 3 REVISÃO DO PPA 2004/2007 APRESENT APRESENT serão excluídos. A maioria dos programas, no entanto, será apenas alterada para correções de seus atributos. à construção de um Estado para todos. A sua matriz programática contará com novos programas e outros essas camadas, a sua dignidade negada durante tantos anos. desde o início deste Governo, a de elevar Índice Desenvolvimento Humano – IDH, assegurando, mais pobres da população, através busca incessante do cumprimento meta mobilizadora traçada o primeiro e mais importante compromisso do Estado, de garantir a expressão liberdade das camadas externos que promoverão o seu crescimento duradouro de forma sustentável. oriundos do governo federal, está empenhado em criar as condições necessárias de atratividade aos capitais dificuldades fiscais decorrentes, principalmente, da redução das transferências de tributos compartilhados acontecendo no momento e de outros, programados para os próximos anos. O Estado, mesmo diante, das diante dos inúmeros investimentos privados - da ordem de centenas milhares dólares que estão 15 % do orçamento estadual. Isso possibilitará o cumprimento dos seus compromissos, com mais facilidade, controle da economia. A partir de 2007, o Estado contará com uma taxa investimento ordem 2006 a previsão é de um orçamento com equilíbrio fiscal, razão pela qual, deverá ser mantido forte construídos para a economia maranhense dão sinais de sua recuperação até o final 2005. No ano fiscal existente, pelas tendências dos parâmetros macroeconômicos utilizados para revisão do PPA, os cenários razão da crise que se instalou no primeiro ano de implantação do Plano Plurianual. Não obstante a mas, ao mesmo tempo, é realizada em estreita consonância a um rigoroso programa de ajuste fiscal de 2006 e 2007 decorre do cumprimento ao dispositivo da Lei nº 8.051, 19 dezembro 2003, APRESENT APRESENT APRESENT O Plano Plurianual 2004-2007 revisado continuará com as diretrizes, objetivos e metas voltadas Principalmente pelas razões acima expostas, mais do que nunca, deverá ser mantido inarredável A primeira revisão do Plano Plurianual - PPA 2004 - 2007 do Estado Maranhão para os anos AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 4 REVISÃO DO PPA

2004/2007negócios competitivos, capazes de inserirem-se nos mais diversos mercados nacional e internacional. obedecendo a uma nova espacialidade que valorize os arranjos produtivos locais, transformando-os em desejarem colaborar com o nosso povo e, se estenderá, para as mais longínquas regiões deste Estado, potencialidades e vantagens competitivas será uma obra de todos os maranhenses dos brasileiros que ambiental, tecnológica e institucional. indispensáveis para a elevação do componente renda IDH, mas, também, as dimensões social, seja orientado, não somente para a dimensão econômica, apesar da sua importância e contribuição sociedade e da atual conjuntura econômica estadual nacional. A inclusão e exclusão de programas decorrem, sobretudo, da necessidade atualização das demandas O desenvolvimento econômico e socialmente sustentável do Maranhão compatível com suas O PPA revisado buscará a construção de um desenvolvimento sustentável para o Maranhão, que José R José R José R José R José R einaldo Carneiro T einaldo Carneiro T einaldo Carneiro T einaldo Carneiro T einaldo Carneiro T GOVERNADOR GOVERNADOR GOVERNADOR GOVERNADOR GOVERNADOR Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST avares avares avares avares avares ADO DO MARANHÃO 5 REVISÃO DO PPA intervenção. lhe proporcionará o estabelecimento de previsões sobre a evolução das questões relevantes objeto da sua do PPA, o Governo passa a dispor de um banco atributos dos vários programas e respectivas ações que da sociedade, abordados por meio das diversas políticas públicas. Desse modo, ao concluir-se a elaboração permitem o acompanhamento e a avaliação da intervenção governamental sobre problemas ou demandas tal possibilidade. Os programas e as ações são constituídos por atributos qualitativos quantitativos que gestão governamental seguinte. necessários em muitos programas, seja planejada e sirva como subsídio para a elaboração do PPA da que a previsão de continuidade das ações seja indicada, e integração entre sucessivos quadriênios, orientando a administração pública para resultados. 4(quatro) anos seguintes, apresenta-se como uma oportunidade para criação de um instrumento gestão, municipal – de elaborar, durante o primeiro ano de mandato, Plano Plurianual, que terá validade nos se a ameaça, tantas vezes concretizada, dele tornar peça estática e de referência apenas. uma visão de fluxo e não mais estoque. Assim se dá conseqüência prática operacional a este, eliminando- princípios, objetivos, diretrizes, políticas e estratégias do Plano de Governo longo prazo, que apresenta elaboração do Plano Plurianual 2004 - 2007. Nesse sentido, o PPA é o instrumento de concretização dos de Governo elaborado tendo em vista o período administrativo 2003 - 2006, forneceu a base técnica para 1 - CONCEPÇÃO MET 1 - CONCEPÇÃO MET 1 - CONCEPÇÃO MET 2004/2007 1 - CONCEPÇÃO MET 1 - CONCEPÇÃO MET A concepção do PPA em “Programas”, compostos de “Ações” (Projetos ou Atividades), é que cria A introdução do conceito inovador de PPA deslizante na administração pública estadual, permite O mandamento constitucional ao administrador em cada esfera de governo – federal, estadual e O Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Maranhão, que constitui o ODOLÓGICA DO PLANO PL ODOLÓGICA DO PLANO PL ODOLÓGICA DO PLANO PL ODOLÓGICA DO PLANO PL ODOLÓGICA DO PLANO PL URIANU URIANU URIANU URIANU URIANU Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST AL AL AL AL AL ADO DO MARANHÃO 6 REVISÃO DO PPA

2004/2007avaliação dos resultados de execução. elaboração das propostas, passando-se para a sua orçamentação, execução, acompanhamento e de planejamento dentro dos mais rigorosos padrões técnicos e legais, partindo-se do processo 2004, sido o espelho fiel que consta no PPA. o cumprimento integral do ciclo Desse modo, assegura-se observados, tendo a própria programação de trabalho, que lhe será objeto da lei para o orçamento Na elaboração propriamente dita do Plano obedeceram-se às seguintes etapas: A necessária e real integração entre as “etapas” do planejamento orçamento estão aqui ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ diversas etapas do processo. Monitoramento, acompanhamento e controle da construção das propostas setoriais nas propostas do Plano; Realização de Seminários Estratégicos para identificação demandas regionais as programas; de Governo e outra dos órgãos setoriais na formulação suas orientações seus Elaboração de Manuais Técnicos para orientações estratégicas, sendo uma no nível global órgãos e entidades da administração estadual; Formação e capacitação das equipes técnicas de planejamento orçamento todos os PPA; Sensibilização da equipe de Governo e Sociedade sobre o processo elaboração do Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 7 REVISÃO DO PPA

2004/2007maranhense. através das revisões anuais, com o que se espera alcançar os mais efetivos resultados em prol da sociedade execução, acompanhamento e avaliação que, por sua vez, subsidiarão medidas corretivas de curso, de massa e da página do Governo Estadual disponível na Internet. mediante a prestação de informações sobre o seu desenrolar, por intermédio dos meios de comunicação novo estilo de planejamento para a promoção do desenvolvimento humano e sustentável. Desse modo, a sociedade civil participou desta elaboração, assegurando introdução no estado de um participação de seus membros permanentes e outros representativos suas respectivas comunidades. de Desenvolvimento Regionais, que realizaram os seminários “ Um Dia Para Pensar o Maranhão”, com a tiveram papel decisivo o Pacto de Gestão Compartilhada, através seus Fóruns específicos; os Conselhos Uma vez concluída a elaboração e aprovação do Plano junto ao Poder a sua Legislativo, inicia-se No período de preparação do trabalho, houve intenso processo comunicação com a sociedade, O Plano pautou-se pelo estímulo à democratização no processo de sua elaboração. Neste , Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 8 REVISÃO DO PPA gestão pública. referência para alocação de todos os recursos, viabilizador parcerias internas e externas a unidade maior do Governo. Tais Programas constituíram a forma básica de integração entre plano e orçamento, formulados os diversos tipos de Programas convergentes para a Meta Mobilizadora, definida como o objetivo estadual. estudos definiram os seus objetivos setoriais e compromissos, evidentemente, associados à elevação do IDH Orientações Estratégicas Setoriais pelas Gerencias Centrais (hoje Secretarias) que a partir de diagnósticos e Desenvolvimento Humano – IDH. atuação com prioridade nas áreas de educação, saúde e renda que impactam diretamente o Índice estadual para todas as iniciativas governamentais (políticas, programas e ações) nos seus diversos setores de Desenvolvimento). se as Orientações Estratégicas de Governo (Meta Mobilizadora, Macropolíticas, Macroeixos e Estratégias como um instrumento de racionalização e melhoria da qualidade do gasto. 2 - CONTEXTU 2 - CONTEXTU PLURIANUAL 2004-2007 PLURIANUAL 2004-2007 2 - CONTEXTU PLURIANUAL 2004-2007 2 - CONTEXTU 2 - CONTEXTU PLURIANUAL 2004-2007 PLURIANUAL 2004-2007 2.1 A Elaboração do Plano Plurianual 2.1 A Elaboração do Plano Plurianual 2.1 A Elaboração do Plano Plurianual 2004/2007 2.1 A Elaboração do Plano Plurianual 2.1 A Elaboração do Plano Plurianual E, finalmente, com base nessas Orientações Estratégicas Setoriais é que foram concebidos e Todo esse conjunto de orientações globais serviram como insumos para a elaboração das Essas orientações estabeleceram as bases de um marco conceitual da política desenvolvimento O seu processo de elaboração em 2003 seguiu um encadeamento lógico temporal, onde definiram- O PPA 2004-2007 foi elaborado como um projeto de desenvolvimento humano e sustentável ALIZAÇÃO D ALIZAÇÃO D ALIZAÇÃO D ALIZAÇÃO D ALIZAÇÃO D A ELABORAÇÃO E IMPLEMENT A ELABORAÇÃO E IMPLEMENT A ELABORAÇÃO E IMPLEMENT A ELABORAÇÃO E IMPLEMENT A ELABORAÇÃO E IMPLEMENT AÇÃO DO PLANO AÇÃO DO PLANO AÇÃO DO PLANO AÇÃO DO PLANO AÇÃO DO PLANO Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 9 REVISÃO DO PPA 2.2 A Implementação do Plano Plurianual 2.2 A Implementação do Plano Plurianual 2.2 A Implementação do Plano Plurianual 2004/2007 2.2 A Implementação do Plano Plurianual 2.2 A Implementação do Plano Plurianual previstos para o exercício. e que, sem dúvida, impactou negativamente a execução programática e, conseqüentemente, os objetivos ordem de 175 milhões reais pela Assembléia Legislativa. realista de ajuste fiscal, resultando, dessa forma, num orçamento que foi aprovado, com déficit fiscal da reequilibrar as contas públicas em menor espaço de tempo possível. também, contingenciamento e renegociação de acordos salariais, custeio dos contratos para poder nas despesas de pessoal, com redução dos cargos em comissão e gratificações especiais. Determinou semestre de 2004. finanças públicas do Estado, que se agravou no primeiro ano de implementação PPA, ainda no primeiro queda na arrecadação estadual e o aumento das despesas de pessoal, configuraram uma crise nas transferências federais em conseqüência da queda das receitas compartilhadas entre os entes federados, Foi nesse cenário de crise que se deu a implementação do PPA 2004-2007 em seu primeiro ano Nesse sentido, a Lei Orçamentária Anual - LOA 2005 foi elaborada com base num cenário A decisão do Governo diante da crise fiscal foi a de adotar medidas duras e imediatas com corte A conjuntura fiscal desfavorável em 2003, criada a partir dessa redução significativa das Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 10 REVISÃO DO PPA 2.3 Plano Deslizante 2.3 Plano Deslizante 2.3 Plano Deslizante 2.3 Plano Deslizante 2.3 Plano Deslizante 2004/2007e sirva como subsidio para a elaboração do PPA da gestão governamental seguinte. indicada e que a integração entre sucessivos quadriênios, necessários em muitos programas, seja planejada do Plano Plurianual revisa-se três e inclui-se um ano a mais (previsão), totalizando sempre 4 anos. estoque. Este novo conceito de plano deslizante, introduz a visão fluxo, isto é, cada ano execução de PPA deslizante. a projeção de exercícios futuros, para além do seu período vigência, o que, tecnicamente, se denomina programação plurianual físico-financeira para dar um caráter de longo prazo ao Plano Plurianual mediante Portanto, uma programação deslizante permite que a previsão de continuidade das ações seja Em anos anteriores, o Plano Plurianual era concebido e elaborado para 4 com uma visão de Uma importante inovação introduzida no PPA 2004-2007 foi a adoção do conceito de Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 11 REVISÃO DO PPA “P “P na gestão pública do Maranhão trata-se da visão estratégica plurianual assegurada pela figura “P programático do Plano incorporando sugestões e recomendações processo avaliativo. resultados. Plurianual. A revisão é um procedimento gerencial de aperfeiçoamento da gestão pública orientada para bases do novo modelo de gerenciamento através monitoramento em rede. nas secretarias setoriais e os monitores de programas localizados na Secretaria Planejamento, como as cíclo. Também realizada a formação de pessoal técnico especializado, como o gerente programa localizado Coordenação e Avaliação - SISPCA, que possibilitou o acompanhamento gestão do Plano em todo seu desejado. ao do PPA, visando promover a desejada integração entre plano e orçamento obtenção de um objetivo conjunto de ações com atributos específicos, que permitem o alcance dos objetivos desejados. como objetivo, indicador, estratégia de implementação. Tais público-alvo, programas articularam um “P “P 3 - JUSTIFICA 3 - JUSTIFICA 3 - JUSTIFICA 3 - JUSTIFICA 3 - JUSTIFICA rograma rograma rograma

2004/2007 rograma rograma A partir da elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 foi introduzida uma importante inovação Amparada na Lei 8.051 de 19 dezembro 2003, tem por finalidade atualizar o conteúdo Para completar o ciclo de gestão do PPA, a legislação prevê, também, revisão anual do Plano Ao mesmo tempo, foi concebido e implantado um Sistema Informatizado de Planejamento, Nas elaboração do orçamento para o exercício de 2004 vincula-se os programas e ações destes, Dessa forma, cada Programa contido no PPA 2004-2007 passou a especificar uma série de atributos ” ” ” como unidade de gestão, integrando planos e orçamentos anuais. ” ” ” TIV TIV TIV TIV TIV AS P AS P AS P AS P AS P ARA A REVISÃO DO PLANO PL ARA A REVISÃO DO PLANO PL ARA A REVISÃO DO PLANO PL ARA A REVISÃO DO PLANO PL ARA A REVISÃO DO PLANO PL URIANU URIANU URIANU URIANU URIANU AL AL AL AL AL Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 12 REVISÃO DO PPA P P P Planejamento – SEAPLAN, resultando no documento contendo as primeira de concepção da metodologia e procedimentos operacionais realizados pela Secretaria Adjunta vinculadas e os demais Poderes (Legislativo, Judiciário e o Ministério Público). Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão -SEPLAN das Secretarias Setoriais, órgãos entidades uma abordagem participativa, envolvendo o Poder Executivo através da equipe técnica de planejamento do Estado, para o quadriênio 2006 - 2009. de pessoal e encargos, custeio, execução programática, dívida pública outras obrigações constitucionais se aos anos de 2006 e 2007, mas inclui, também, projeções receitas esperadas previsões despesas de desenvolvimento humano da população maranhense. de qualificar a ação governamental em seu compromisso maior combate à pobreza e elevação do nível versão original do PPA 2004-2007 e à sua atualização com as novas demandas do ambiente externo, além as à evolução dos cenários interno e externo. gestão pública, a legislação prevê revisão anual com o intuito de realinhar as ações Governo adequando- Plano que se propõe ao cumprimento de metas para um período quatro anos. planejamento e gestão dos Governos aumenta os riscos de tornar obsoleto, em curto espaço tempo, um P P

rimeira R rimeira R 2004/2007 rimeira R rimeira R rimeira R A estruturação e a operacionalização do processo de revisão foram realizados em duas etapas. Com base na Lei 8.051, de 19 dezembro 2003, a revisão do PPA 2004-2007 obedeceu a Com base no conceito de plano deslizante introduzido PPA 2004-2007, a atual revisão refere- Portanto, o propósito desta revisão é de proceder à correção erros técnicos contidos na Para minimizar esses riscos, garantindo a atualidade e eficácia do PPA, como instrumento de O dinamismo da evolução dos cenários macroeconômicos em relação à capacidade de evisão do Plano Plurianual 2004-2007” evisão do Plano Plurianual 2004-2007” evisão do Plano Plurianual 2004-2007” que evisão do Plano Plurianual 2004-2007” evisão do Plano Plurianual 2004-2007” foi disseminado aos outros atores envolvidos, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST “R “R “R “R “R ecomendações Técnicas para a ecomendações Técnicas para a ecomendações Técnicas para a ecomendações Técnicas para a ecomendações Técnicas para a ADO DO MARANHÃO 13 REVISÃO DO PPA

2004/2007para 2006. bem como, os cenários macroeconômicos, as projeções de receitas esperadas e previsões despesas alterações em indicadores e outros atributos de programas ações, como especificado no Projeto de Lei, existentes com o deslocamento de suas ações para outros programas. Também, estão sendo propostas revisão, mediante instrumentos e critérios previamente definidos. da SEPLAN com o intuito de disciplinar inclusões, exclusões e alterações programas no processo objetivos das diversas políticas setoriais com as diretrizes do PPA 2004-2007, as recomendações técnicas demais poderes, através de reuniões específicas com cada uma. Teve como escopo o alinhamento dos por técnicos da área de planejamento das secretarias setoriais e seus órgãos, entidades vinculadas dos em um Seminário de Capacitação realizado na SEPLAN. A outra etapa, a de Implementação, foi realizada Por estas razões, estão sendo propostas a inclusão de programas novos e exclusão Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 14 REVISÃO DO PPA 4 - PROGRAMAS INCL 4 - PROGRAMAS INCL 4 - PROGRAMAS INCL 4 - PROGRAMAS INCL 4 - PROGRAMAS INCL

viabilidade do Plano Plurianual 2004 - 2007 incluídos, excluídos e alterados pela revisão. Essas mudanças são necessárias para garantir a qualidade 2004/2007atributos de programas e ações. orientações do governo estadual e ao alinhamento com a programação federal. setores específicos. além de corrigir distorções na programação inicial e atender melhor às demandas da sociedade vários transparência e controle da sociedade sobre a ação governamental. contínuo da programação, no sentido de adequá-las às transformações sociais e assegurar maior 8.051 de 19 dezembro 2003 são regidas pelo princípio do planejamento moderno aperfeiçoamento Os quadros I, II e III a seguir, apresentam respectivamente, de forma resumida os programas As alterações nos programas foram efetuadas com a finalidade de aperfeiçoar definição dos Os programas excluídos devem-se à necessidade de uma adequação da programação às A inclusão de programas na revisão do PPA objetiva torná-lo realista e mais fácil de implementação, As propostas de inclusão, exclusão e alteração programas em atendimento ao disposto na Lei UÍDOS UÍDOS UÍDOS UÍDOS UÍDOS , EX , EX , EX , EX , EX CL CL CL CL CL UÍDOS e AL UÍDOS e AL UÍDOS e AL UÍDOS e AL UÍDOS e AL TERADOS PELA REVISÃO TERADOS PELA REVISÃO TERADOS PELA REVISÃO TERADOS PELA REVISÃO TERADOS PELA REVISÃO Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 15 REVISÃO DO PPA CÓDIGO 2 NG/A200Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 22000 24000 PNAGE/MA 323 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolviment Gestão 13000 Territorial 322 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 321 1 etoJdcái 40 Tribunalde Justiça 04000 Legislativa Assembléia 01000 Governadoria do Estado 11000 320 Gestão Judiciária 319 Gestão Legislativa 318 Gestão Governamental 317 2004/2007 pela sua Execução QUADRO I – Relação dos Programas Incluídos na Revisão, Segundo os Respectivos Órgãos Responsáveis Desenvolvimento Tecnológico Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e PROGRAMA PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS DE PÚBLICAS CÓDIGO 24000 Superior e Desenvolvimento Tecnológico Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL EXECUTORA UNIDADE Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO NOME o Rural 16 REVISÃO DO PPA CÓDIGO pela sua Execução - Continuação QUADRO I – Relação dos Programas Incluídos na Revisão Segundo os Respectivos Órgãos Responsáveis 185 Vigilância em Saúde 21000 Secretaria de Estado de Saúde de Estado Secretaria 21000 de Saúde de Estado Secretaria de Saúde 21000 de Estado Secretaria 21000 de Saúde de Estado de Saúde Secretaria de Estado Secretaria 21000 21000 24000 de Infra-Estrutura de Estado Secretaria 18000 Saúde em Vigilância 185 24000 de Saúde Básica Atenção 184 da Família Saúde 183 2004/2007 AIDS / HIV DST / das Controle 182 13000 Farmacêutica Assistência de Infra-Estrutura de Estado Secretaria 180 18000 de Pós-Graduação Ensino 178 Superior e Formação de Graduação Ensino 24000 177 e Tecnológico Científico Conhecimento ao Acesso do Democratização 176 e Conservação da Infra-Estrutura Aquaviária Ampliação 175 paraTodos Luz 174 Rural - PRODIM da Pobreza Redução 173 PROGRAMA ROGRA I LS COS O IC ALÍST A FIN AM R G O PR CÓDIGO Superior e DesenvolvimentoSuperior Tecnológico Ensino Tecnologia, , da Ciência de Estado Secretaria e DesenvolvimentoSuperior Tecnológico Ensino Tecnologia, , da Ciência de Estado Secretaria e DesenvolvimentoSuperior Tecnológico Ensino Tecnologia, , da Ciência de Estado Secretaria Desenvolvimento Rural e Pecuária de Agricultura, de Estado Secretaria Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL EXECUTORA UNIDADE ADO DO MARANHÃO NOME 17 REVISÃO DO PPA tinuação QUADRO I – Relação dos Programas Incluídos na Revisão Segundo os Órgãos Responsáveis pela sua Execução - Con- CÓDIGO

440 Seguridade Social 22000 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Orçamento de Planejamento, Secretaria 22000 e Gestão Orçamento de Planejamento, Secretaria 2004/2007 22000 Social Seguridade 440 e Previdencias Assistenciais Beneficios 430 PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO APOIO DE PROGRAMA CÓDIGO Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL ADO DO MARANHÃO NOME 18 REVISÃO DO PPA QUADRO II - Relação dos Programas Excluídos na R CÓDIGO

400 Apoio Administrativo 22000 Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão Orçamento de Planejamento, Secretária 22000 e Gestão Orçamento de Planejamento, Secretária 22000 2004/2007 Administrativo Apoio 400 Rural e Desenvolvimento Pecuária de Agricultura, Secretaria 13000 do Servidor Valorização 205 24000 e Pecuária de Agricultura da Política Gestão 313 e Tecnologia de Ciência da Política Gestão 300 PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO APOIO DE PROGRAMA PROGRAMA DE SERVIÇO AO ESTADO CÓDIGO evisão, Segundo os Órgãos Segundo os evisão, Tecnológico e Desenvolvimento Superior Ensino Tecnologia, de Ciência, Secretaria UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO epnáespela sua Execução Responsáveis NOME 19 REVISÃO DO PPA Contiuação QUADRO II - Relação dos Programas Excluídos na Revisão, Segundo os Órgãos Responsáveis pela sua Execução -

2004/2007 CÓDIGO 113 Assistência Jurídica 11000 Governadoria do Estado Governadoria 11000 Pública da de Estado Segurança Secretaria 19000 da de Estado Educação Secretaria 117 24000 Social da Defesa 17000 Estratégico Policiamento 24000 116 Jurídica Assistência 24000 113 à Educação Complementares Ações 112 Tecnológico 24000 Desenvolvimento 105 Científico Desenvolvimento 104 de Pós-Graduação Desenvolvimento 102 de Graduação Ensino 101 2 erlgaLgl23000 Legal Metrologia 123 Integrada da Segurança e Modernização Dinamização PROGRAMA PROGRAMA FINALÍSTICO PROGRAMA CÓDIGO 19000 Secretaria de Estado da Segurança Pública da de Estado Segurança Secretaria 19000 Tecnológico e Desenvolvimento Superior Ensino Tecnologia, de Ciência, Secretaria Tecnológico e Desenvolvimento Superior Ensino Tecnologia, de Ciência, Secretaria Tecnológico e Desenvolvimento Superior Ensino Tecnologia, de Ciência, Secretaria Tecnológico e Desenvolvimento Superior Ensino Tecnologia, de Ciência, Secretaria Turismo e Comércio da Indústria, de de Estado Desenvolvimento Secretaria UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST NOME ADO DO MARANHÃO 20 REVISÃO DO PPA

2004/2007 Continuação QUADRO II - Relação dos Programas Excluídos na Revisão Segundo, os Órgãos Responsáveis pela sua Execução - CÓDIGO 6 obt orz ua 13000 13000 da Saúde de Estado Secretaria 21000 Pública de Segurança de Estado Secretaria da Cultura de Estada 19000 Secretaria 14000 Pequenas Aglomerados em Básico Saneamento da Cultura de Estado Secretaria 14000 168 da Infra-estrutura de Estado Secretaria Rural a Pobreza Combate 18000 da Infra-estrutura de Estado Secretaria 161 18000 e Comercialização Abastecimento 155 a Incêndio e Combate Civil Defesa 144 Hidroviária da Infraestrutura Conservação 143 de Aeródromos e Melhoria Construção 140 139 Nossa Cultura 132 Ação Restaura 130 128 127 Elétrica de Energia de Oferta da Capacidade Ampliação Sanitária Vigilância à Saúde em e Proteção Promoção Prioritários Doenças e Agravos de e Controle Prevenção da Saúde, Promoção PROGRAMA PROGRAMA FINALÍSTICO PROGRAMA CÓDIGO 18000 Secretaria de Estado da Infra-estrutura de Estado Secretaria 18000 da Saúde de Estado Secretaria 21000 da Saúde de Estado Secretaria 21000 Desenvolvimento Rural Desenvolvimento e Pecuária de Agricultura, de Estado Secretaria Rural Desenvolvimento e Pecuária de Agricultura, de Estado Secretaria UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST NOME ADO DO MARANHÃO 21 REVISÃO DO PPA

2004/2007 QUADRO III - Relação dos Programas Alterados na Revisão, Segundo os Órgãos Responsáveis pela sua Execução CÓDIGO 309 Gestão da Política Cultura 14000 Secretaria de Estado da Cultura da de Estado Secretaria 14000 e Cidadania Justiça de de Estado Secretaria 4600 Fazenda da de Estado Secretaria Infra-Estrutura de 16000 de Estado Secretaria 18000 Cidadania e de Justiça da Política Gestão e Lazer Esporte de de Estado Secretaria 310 Cultura da Política 45000 Gestão 309 de Infra-Estrutura Políticas das Gestão Desenvolvimento De Social de Estado Secretaria Educação da de Estado Secretaria Pública Segurança de de Estado Secretaria 15000 307 Tributária da Política Gestão 17000 19000 306 e Lazer de Desporto da Política Gestão 23000 305 Turismo e Comércio de Indústria, da Política Gestão 304 Pública de Segurança da Política Gestão 303 Educacionais de Políticas Gestão 302 Social da Política Gestão 301 PROGRAMA PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CÓDIGO Comércio e Turismo e Comércio Desenvolvimento de da Indústria, de Estado Secretaria UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL EXECUTORA UNIDADE Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO NOME 22 REVISÃO DO PPA

2004/2007 Continuação pela sua Execução - QUADRO III - Relação dos Programas Alterados na Revisão Segundo, os Órgãos Responsáveis CÓDIGO 0 aoiaã oSrio 22000 22000 22000 Governadoria do Estado do Estado PrevidênciadeInativos 11000 e Pensionista 420 do Estado Servidor do Tribunal de Contas Valorização 2000 205 Servidor ao Público Atendimento 20000 203 Estado Defesa do e Representação 201 Saúde da de Estado Secretaria 12000 Externo de Controle de Políticas Gestão 22000 21000 Governamental Estratégico 316 do Planejamento Gestão Municípios aos de Apoio 315 de Políticas Gestão 314 Ambiental da Política Gestão Pública 312 de Saúde da Política Gestão 311 PROGRAMA PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MA P O DMI STRA IVO AT R T IS IN M AD IO APO E D AS AM R G O R P MA DESERVÇO O STA O AD T ES AO O VIÇ R E S E D AS AM R G O R P CÓDIGO Gestão e Orçamento de Planejamento, de Estado Secretaria Gestão e Orçamento de Planejamento, de Estado Secretaria Gestão e Orçamento de Planejamento, de Estado Secretaria Gestão e Orçamento de Planejamento, de Estado Secretaria Municípios e Desenvolvimento de Cidades das de Estado Secretaria Naturais e Recursos Ambiente Meio de de Estado Secretaria Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL EXECUTORA UNIDADE ADO DO MARANHÃO NOME 23 REVISÃO DO PPA pela sua Execução - Continuação QUADRO III - Relação dos Programas Alterados na Revisão Segundo, os Órgãos Responsáveis

2004/2007 CÓDIGO 118 Trânsito com Qualidade 19000 Secretaria de Estado de Segurança Pública de de Estado Segurança Secretaria 19000 Pública de de Estado Segurança Secretaria da de Estado Educação Secretaria 19000 17000 Porto – Porta Facilit da de Estado Educação Secretaria 120 Qualidade com Trânsito Social de de Estado Desenvolvimento Secretaria 17000 118 15000 da de Estado Educação Especial de Educação Secretaria da Oferta Expansão da de Estado Educação Secretaria 24000 17000 17000 115 de Criminalidade do Índice Redução Social de de Estado Desenvolvimento Secretaria 114 e Adultos de Jovens da Educação Desenvolvimento 15000 111 Médio do Ensino e Melhoria Expansão 110 Fundamental do Ensino Universalização 109 e Adolescente a Criança Especial Proteção 108 Social a Promoção Apoio 106 Universitária Extensão 103 0 eevliet iníioeTcoóio24000 e Tecnológico Científico Desenvolvimento 100 dr eNgco 23000 adora de Negócios PROGRAMA PROGRAMAS FINALÍSTICOS CÓDIGO Comércio eComércio Turismo da Indústria, de de Estado Desenvolvimento Secretaria Su Ensino Tecnologia, da de Estado Ciência, Secretaria Su Ensino Tecnologia, da de Estado Ciência, Secretaria p p erior e Desenvolvimento Tecnoló e Desenvolvimento erior Tecnoló e Desenvolvimento erior UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO NOME g g ico ico 24 REVISÃO DO PPA 2004/2007 pela sua Execução - Continuação QUADRO III - Relação dos Programas Alterados na Revisão Segundo, os Órgãos Responsáveis CÓDIGO 134 Maranhão Cidadão 46000 Secretaria de Estado de Justiça E Cidadania E Justiça de de Estado Secretaria e Cidadania Justiça de de Estado Secretaria 46000 Cultura da de Estado Secretaria Saúde da 46000 de Estado Secretaria 14000 21000 Infra-Estrutura de de Estado Secretaria 18000 23000 142 Conservação de Infra-Estrutura Rodoviária Ampliação 141 139 137 de Apenados Recuperação 23000 136 Cidadão Maranhão 134 Difusão e Produção 23000 131 Futuro Criança 129 Legal Metrologia 123 Mercantis Atividades de Registro 122 Desenvolvimento IntegralTurismo do 121 Ferroviária e Conservação de Infra-Estrutura Ampliação Elétrica de Oferta de Energia da Capacidade Ampliação Urbanos de Equipamentos e Melhoramento Construção PROGRAMA PROGRAMAS FINALÍSTICOS CÓDIGO 18000 Secretaria de Estado de Infra-Estrutura de de Estado Secretaria 18000 Infra-Estrutura de de Estado Secretaria 18000 Infra-Estrutura de de Estado Secretaria 18000 Comércio e Turismo e Comércio Desenvolvimento de da Indústria, de Estado Secretaria Turismo e Comércio Desenvolvimento de da Indústria, de Estado Secretaria Turismo e Comércio Desenvolvimento de da Indústria, de Estado Secretaria Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL EXECUTORA UNIDADE ADO DO MARANHÃO NOME 25 REVISÃO DO PPA 2004/2007 pela sua Execução - Continuação QUADRO III - Relação dos Programas Alterados na Revisão Segundo, os Órgãos Responsáveis CÓDIGO 167 Otimização de Sistemas 21000 Secretaria de Estado da Saúde de Estado Secretaria 21000 20000 da Saúde de Estado Secretaria 13000 21000 da Saúde de Estado Secretaria 20000 21000 170 de Sistemas 13000 Otimização 167 D`água do Abastecimento Universalização 13000 165 Fundiária e Regularização Reforma 160 Animal de Origem de Alimentos Produção 153 Vegetal de Origem de Alimentos Produção Pública de Segurança de Estado Secretaria da Saúde de Estado Secretaria 19000 152 Verde Ambiente 21000 148 Recursos Naturais 147 e Hemoderivados de Sangue Estadual Programa 146 Dez Saúde 145 a Incêndio e Combate Civil Defesa 144 Produtivos Locais Produtivos e Sistemas de Arranjos e Desenvolvimento Promoção PROGRAMA PROGRAMAS FINALÍSTICOS CÓDIGO 22000 Gestão e Orçamento de Planejamento, de Estado Secretaria Desenvolvimento Rural Desenvolvimento e Pecuária de Agricultura, de Estado Secretaria Rural Desenvolvimento e Pecuária de Agricultura, de Estado Secretaria Rural Desenvolvimento e Pecuária de Agricultura, de Estado Secretaria Naturais e Recursos Ambiente de Meio de Estado Secretaria Naturais e Recursos Ambiente de Meio de Estado Secretaria UNIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL UNIDADE EXECUTORA Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO NOME 26 REVISÃO DO PPA 2004/20071% de sua receita corrente líquida. Quadro XV, é uma obrigação constitucional do Estado, o qual, recolhe tesouro estadual, em torno de pelo Estado e transferidos por vinculação constitucional aos municípios. A Despesa Prevista com o Pasep por tributo, haja vista que são parte dos impostos compartilhados entre o Estado e os Municípios, arrecadados por fonte de recurso, pois é responsabilidade exclusivamente do Poder Executivo. Plano Revisado. detalhamento, que se constitui no núcleo central deste trabalho, é apresentado Item 6 Programação do Despesa com Execução Programática está apresentada nos Quadros XI e XII por fonte poder seu VII e VIII respectivamente, por fonte poder. A A Despesa de Custeio é apresentada nos Quadros IX e X. demonstradas por grupos de despesas. O Grupo Despesa Pessoal mais Encargos é mostrado nos Quadros realizar uma despesa em torno de15%, imprimindo um ritmo de crescimento sustentável. partir de 2007 o Estado, que hoje realiza em despesa capital apenas 10%, do orçamento, passará a Por outro lado, o Grupo de Despesa Transferência aos Municípios Quadro XIV está demonstrada O Grupo de Despesa Serviço da Dívida Quadro XIII, por sua vez , está demonstrado apenas As despesas previstas para o período 2005 a 2009, como observado no Quadro VI, estão Neste sentido, a previsão para 2006 é de equílibrio fiscal e graças um esforço muito grande, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 28 REVISÃO DO PPA 2004/2007 Quadro IV - P Quadro IV - P Quadro IV - P Quadro IV - P Quadro IV - P Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Acompanhamento Fonte: Coordenação, Adjunta Secretaria de Planejamento, arâmetros Macroeconômicos Utilizados para R arâmetros Macroeconômicos Utilizados para R arâmetros Macroeconômicos Utilizados para R arâmetros Macroeconômicos Utilizados para R arâmetros Macroeconômicos Utilizados para R 0834 3,00 4,00 4,50 5,00 3,40 2,90 2,90 2008 3,30 2007 2006 2005 ANO PIB -Produto Interno Bruto Taxa de Crescimento do do Crescimento de Taxa ( % ) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST Taxa de Inflação Inflação de Taxa Acumulada (%) evisão do PP evisão do PP evisão do PP evisão do PP evisão do PP ADO DO MARANHÃO A A A A A 29 REVISÃO DO PPA Quadro V - Apuração e P Quadro V - Apuração e P Quadro V - Apuração e P Quadro V - Apuração e P Quadro V - Apuração e P I EUÕS401.726 RECEITA LÍQUIDA (I+II III - DEDUÇÕES 23.690 CAPITAL DE IIRECEITAS - Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Coordenação, Acompanhamento de Planejamento, Adjunta Secretaria Fonte: EETSCRETS3.645.091 I - RECEITAS CORRENTES

leaã eBn 25 26 176 71 708 67 16.527 664 17.325 15.518 62 16.268 621 14.503 58 137.785 15.204 578 13.491 525.096 14.143 129.376 12.434 493.049 52 2.009.126 532 2.574.975 13.035 120.912 FUNDEF 460.793 1.886.503 2.417.818 11.304 formação para . Fundo do 112.476 428.644 484 1.763.087 11.850 2004/2007 2.259.643 1.640.080 103.665 2.101.994 410.124 Bens de Alienação . Transferências . Outras 1.511.595 1.937.321 Convênios de Transferência . 76.941 de Crédito 395.430 . Operações 1.374.610 1.798.110 Correntes Receitas Outras . Transferências . Outras Federais Trasferências . Tributária Receita . ICIIAÃ elzd 04Poáe 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 Provável 2004 Realizado DISCRIMINAÇÃO -III .6.5 .5.0 .3.7 .2.7 .1.3 4.702.436 4.415.434 4.126.575 3.838.673 3.553.009 3.267.055 ) revisão das R revisão das R revisão das R revisão das R revisão das R 0.2 3.5 7.9 0.5 4.3 579.182 543.834 508.255 472.795 435.756 401.726 eceitas Líquidas, para o P eceitas Líquidas, para o P eceitas Líquidas, para o P eceitas Líquidas, para o P eceitas Líquidas, para o P 3.962.705 435.756 26.060 4.283.194 472.795 28.274 eríodo de 2004-2009, por Categoria eríodo de 2004-2009, por Categoria eríodo de 2004-2009, por Categoria eríodo de 2004-2009, por Categoria eríodo de 2004-2009, por Categoria Recurso do Tesouro - Valor em R$ 1.000,00 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST 4.604.435 508.255 30.395 ADO DO MARANHÃO 4.926.746 543.834 32.522 5.246.982 579.182 34.636 30 REVISÃO DO PPA Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Quadro VI - Demonstrativo da Despesa P Quadro VI - Demonstrativo da Despesa P Quadro VI - Demonstrativo da Despesa P 2004/2007 Quadro VI - Demonstrativo da Despesa P Quadro VI - Demonstrativo da Despesa P Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Acompanhamento Coordenação, Planejamento, de Adjunta Secretaria Fonte: esa mi nags1.754.308 Encargos mais Pessoal uti 268.453 Custeio xcçoPormtc 668.271 Programática Execução evç aDvd 532.028 da Dívida Serviço rnfrni o uiíis361.357 aos Municípios Transferência ae 38.169 Pasep Saldo (Receita I - Despesa II) (Receita I - Despesa Saldo oa Dsea3.622.586 Despesa Total iciiaã 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 Discriminação 1.822.023 300.658 730.647 551.220 392.072 41.317 3.837.937

(69.577) revista para o P revista para o P revista para o P revista para o P revista para o P 1.924.914 359.324 749.384 610.512 421.479 44.468 4.110.081 16.494 736 eríodo 2005/2009, por Grupo de eríodo 2005/2009, por Grupo de eríodo 2005/2009, por Grupo de eríodo 2005/2009, por Grupo de eríodo 2005/2009, por Grupo de 2.001.910 380.649 770.750 663.947 450.982 47.609 4.315.847 99.587 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST 2.061.968 407.502 828.346 707.104 480.295 50.719 4.535.934 166.502 ADO DO MARANHÃO Recursos do Tesouro

R$ 1.000,00 R$ 31 REVISÃO DO PPA 2004. milhões, em função do rigoroso programa de ajuste fiscal implementado a partir segundo semestre de R$ 175 milhões, hoje a expectativa é fechamento do ano com um déficit aproximadamente 70 demonstrado no Quadro V, que, embora a LOA observa-se 2005 tenha sido aprovada com um déficit fiscal 2004/2007receitas esperadas Quadro V e, por outro lado, fixar as previsões de despesas VI. do PIB e da taxa de inflação acumulada nos permitirá demonstrar por um lado, a apuração previsão e das despesas previstas Quadro VI. estes parâmetros no Quadro IV e, ainda, pelos demonstrativos da projeção de receitas esperadas, V tendência das variações do PIB e Inflação maranhense no período de 2005 a 2008 como demonstram decorrentes da revisão para execução do PPA em conta a em 2006, estão plenamente exigíveis levando-se economia periférica e dependente dos centros mais dinâmicos economicamente. anual do PPA 2004-2007, uma projeção de despesas previstas compatível com as receitas esperadas. não acompanha a mesma tendência de crescimento da economia nacional, nos leva adotar na revisão apresentados na Tabela IV, o cenário construído para a economia maranhense, cuja expectativa de crescimento 5 - CENÁRIOS DA CONJUNTURA ECONÔMICA QUE NORTEARAM A REVISÃO DO PLANO 5 - CENÁRIOS DA CONJUNTURA ECONÔMICA QUE NORTEARAM A REVISÃO DO PLANO 5 - CENÁRIOS DA CONJUNTURA ECONÔMICA QUE NORTEARAM A REVISÃO DO PLANO 5 - CENÁRIOS DA CONJUNTURA ECONÔMICA QUE NORTEARAM A REVISÃO DO PLANO 5 - CENÁRIOS DA CONJUNTURA ECONÔMICA QUE NORTEARAM A REVISÃO DO PLANO A partir da apuração e previsão de receitas líquidas para o período 2005 a 2009 conforme Em função do cenário construído a partir dos parâmetros macroeconômicos de taxa crescimento Por isso mesmo, os impactos financeiros e fiscais da inclusão alteração do conjunto de programas O cenário econômico maranhense não acompanha o nacional , pelo fato de ser uma Considerando-se os parâmetros macroeconômicos utilizados para projeção das receitas, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 27 REVISÃO DO PPA

2004/2007Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação FONTES OUTRAS TESOURO 2005 /2009 por F 2005 /2009 por F Quadro VII - Demonstrativo da Despesa P Quadro VII - Demonstrativo da Despesa P 2005 /2009 por F Quadro VII - Demonstrativo da Despesa P 2005 /2009 por F 2005 /2009 por F Quadro VII - Demonstrativo da Despesa P Quadro VII - Demonstrativo da Despesa P OT 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 FONTE OA .3.1 2.118.237 2.036.417 TOTAL .5.0 1.822.023 1.754.308 8.0 296.214 282.109 2.234.458 309.544 1.924.914 onte de R onte de R onte de R onte de R onte de R revista com P revista com P revista com P revista com P revista com P ecurso ecurso ecurso ecurso ecurso 2.323.835 321.925 2.001.910 essoal e Encargos, no período de essoal e Encargos, no período de essoal e Encargos, no período de essoal e Encargos, no período de essoal e Encargos, no período de Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST 2.393.551 331.583 2.061.968 ADO DO MARANHÃO Valor em R$ 1.000,00

32 REVISÃO DO PPA Quadro VIII - Demonstrativo da Despesa P Quadro VIII - Demonstrativo da Despesa P Quadro VIII - Demonstrativo da Despesa P Quadro VIII - Demonstrativo da Despesa P Quadro VIII - Demonstrativo da Despesa P

Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação 2004/2007Acompanhamento Coordenação, Planejamento, de Adjunta Secretaria Fonte: MINISTÉRIO PÚBLICO MINISTÉRIO JUDICIÁRIO LEGISLATIVO EXECUTIVO 2005/2009, por P 2005/2009, por P 2005/2009, por P 2005/2009, por P 2005/2009, por P OE 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 PODER OA 2.036.417 TOTAL 2.118.237 .2.1 1.792.529 1.726.219 3.6 144.545 107.401 137.662 102.286 02073.762 70.250 oder oder oder oder oder 151.049 112.234 77.081 2.234.458 1.894.094 revista com P revista com P revista com P revista com P revista com P - 157.091 - 116.723 - 80.165 2.323.836 1.969.857 essoal e Encargos, no P essoal e Encargos, no P essoal e Encargos, no P essoal e Encargos, no P essoal e Encargos, no P - - - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - 161.804 - 120.225 82.570 2.393.551 2.028.952 ADO DO MARANHÃO Todas as Fontes

eríodo eríodo eríodo eríodo eríodo R$ 1.000,00 33 REVISÃO DO PPA Quadro IX - Demonstrativo da Despesa P Quadro IX - Demonstrativo da Despesa P Quadro IX - Demonstrativo da Despesa P Quadro IX - Demonstrativo da Despesa P Quadro IX - Demonstrativo da Despesa P Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Acompanhamento Coordenação, Planejamento, de Adjunta Secretaria Fonte: eor 268.453 Tesouro 2004/2007 54.320 Outras Fontes OA 322.773 TOTAL ot 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 Fonte de Recurso de Recurso de Recurso de Recurso de Recurso 300.658 56.545 357.203 359.324 59.318 418.642 revista com Custeio no P revista com Custeio no P revista com Custeio no P revista com Custeio no P revista com Custeio no P 380.649 63.426 444.075 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST eríodo 2005/2009, por F eríodo 2005/2009, por F eríodo 2005/2009, por F eríodo 2005/2009, por F eríodo 2005/2009, por F 407.502 68.206 475.708 ADO DO MARANHÃO

R$ 1.000,00 onte onte onte onte onte 34 REVISÃO DO PPA Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Acompanhamento Coordenação, Planejamento, de Adjunta Secretaria Fonte: xctv 287.781 Executivo iitroPbio5.670 Ministério Público uiiro14.509 Judiciário 2004/2007 14.813 Legislativo Quadro X - Demonstrativo da Despesa P Quadro X - Demonstrativo da Despesa P Quadro X - Demonstrativo da Despesa P Quadro X - Demonstrativo da Despesa P Quadro X - Demonstrativo da Despesa P OA 322.773 TOTAL oe 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 Poder P P P P P oder oder oder oder oder 357.203 285.404 6.178 30.265 35.356 418.642 328.481 6.664 32.573 50.924 revista com Custeio no P revista com Custeio no P revista com Custeio no P revista com Custeio no P revista com Custeio no P 444.075 348.316 7.151 34.094 54.514 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST 475.708 372.326 7.635 37.657 58.090 eríodo 2005/2009, por eríodo 2005/2009, por eríodo 2005/2009, por eríodo 2005/2009, por eríodo 2005/2009, por ADO DO MARANHÃO Todas as Fontes

R$ 1.000,00 35 REVISÃO DO PPA Fonte: deFonte: eSecretaria Coordenação,Adjunta Acompanhamento Planejamento, Avaliação eor 668.271 Tesouro ursFne 66.705 Outras Fontes Quadro XI - Demonstrativo da Despesa P Quadro XI - Demonstrativo da Despesa P Quadro XI - Demonstrativo da Despesa P 2004/2007 Quadro XI - Demonstrativo da Despesa P Quadro XI - Demonstrativo da Despesa P OA 734.976 TOTAL ot 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 Fonte 2005/2009, por F 2005/2009, por F 2005/2009, por F 2005/2009, por F 2005/2009, por F 730.647 77.079 807.726 onte de R onte de R onte de R onte de R onte de R 749.384 85.675 835.059 ecurso ecurso ecurso ecurso ecurso revista com Execução P revista com Execução P revista com Execução P revista com Execução P revista com Execução P 770.750 103.276 874.026 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST rogramática no P rogramática no P rogramática no P rogramática no P rogramática no P 828.346 106.958 935.304 ADO DO MARANHÃO

eríodo eríodo eríodo eríodo eríodo R$ 1.000,00 36 REVISÃO DO PPA 2005/2009, por P 2005/2009, por P Quadro XII - Demonstrativo da Despesa P Quadro XII - Demonstrativo da Despesa P 2005/2009, por P Quadro XII - Demonstrativo da Despesa P 2005/2009, por P 2005/2009, por P Quadro XII - Demonstrativo da Despesa P Quadro XII - Demonstrativo da Despesa P Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação,eAvaliaçãoAcompanhamento eiltv 29.001 Legislativo uiiro19.984 Judiciário iitroPbio300 Ministério Público xctv 685.691 2004/2007Executivo OA 734.976 TOTAL oe 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 Poder 807.726 12.000 7.109 300 788.317 oder oder oder oder oder 835.059 - 7.877 300 826.882 revista com Execução P revista com Execução P revista com Execução P revista com Execução P revista com Execução P 874.026 - 8.545 300 865.181 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST 935.304 - 9.278 300 925.726 rogramática no P rogramática no P rogramática no P rogramática no P rogramática no P ADO DO MARANHÃO Todas as Fontes

eríodo eríodo eríodo eríodo eríodo R$ 1.000,00 37 REVISÃO DO PPA Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Acompanhamento Coordenação, Planejamento, de Adjunta Secretaria Fonte: ursFne .7 .0 .2 .7 5.294 4.972 707.104 663.947 4.628 610.512 4.301 551.220 3.975 532.028 Fontes Outras Tesouro Quadro XIII - Demonstrativo da Despesa P Quadro XIII - Demonstrativo da Despesa P 2005/2009, P 2005/2009, P Quadro XIII - Demonstrativo da Despesa P 2005/2009, P Quadro XIII - Demonstrativo da Despesa P Quadro XIII - Demonstrativo da Despesa P 2005/2009, P 2005/2009, P ot eRcro20 0620 082009 2008 2007 2004/2007 2006 2005 Fonte de Recurso OA 3.0 5.2 1.4 6.1 712.398 668.919 615.140 555.521 536.003 TOTAL or F or F or F or F or F onte de R onte de R onte de R onte de R onte de R ecurso ecurso ecurso ecurso ecurso revista com Serviço da Dívida no P revista com Serviço da Dívida no P revista com Serviço da Dívida no P revista com Serviço da Dívida no P revista com Serviço da Dívida no P Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO eríodo eríodo eríodo eríodo eríodo R$ 1.000,00 38 REVISÃO DO PPA Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Acompanhamento Coordenação, Planejamento, de Adjunta Secretaria Fonte: Veículos Automotores - IPVA de Propriedade Imposto Sobre Industrializado - IPI Produto Imposto Sobre Mercadorias e Serviços - ICMS de Circulação Imposto Sobre 2005/2009, por T 2005/2009, por T Quadro XIV - Demonstrativo das T Quadro XIV - Demonstrativo das T 2005/2009, por T Quadro XIV - Demonstrativo das T 2004/2007 2005/2009, por T 2005/2009, por T Quadro XIV - Demonstrativo das T Quadro XIV - Demonstrativo das T RBT 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 TRIBUTO OA 361.357 TOTAL 392.073 32.922 6.072 353.079 ributo ributo ributo ributo ributo ransferências P ransferências P ransferências P ransferências P ransferências P 325.418 30.343 5.596 421.479 35.392 6.527 379.560 revistas para os Municípios no P revistas para os Municípios no P revistas para os Municípios no P revistas para os Municípios no P revistas para os Municípios no P 450.982 37.869 6.984 406.129 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 480.296 40.330 7.438 432.528 eríodo eríodo eríodo eríodo eríodo Recursos do Tesouro

R$ 1.000,00 R$ 39 REVISÃO DO PPA Quadro XV - Demonstrativo da Despesa P Quadro XV - Demonstrativo da Despesa P Quadro XV - Demonstrativo da Despesa P 2004/2007 Quadro XV - Demonstrativo da Despesa P Quadro XV - Demonstrativo da Despesa P Fonte: Secretaria Adjunta de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Acompanhamento Coordenação, Planejamento, de Adjunta Secretaria Fonte: por F por F por F por F por F eor 38.169 Tesouro OA 38.169 TOTAL ot 0520 0720 2009 2008 2007 2006 2005 Fonte onte de R onte de R onte de R onte de R onte de R 41.317 41.317 ecurso ecurso ecurso ecurso ecurso 44.468 44.468 revista com P revista com P revista com P revista com P revista com P 47.609 47.609 ASEP no P ASEP no P ASEP no P ASEP no P ASEP no P Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST 50.719 50.719 eríodo 2005/2009, eríodo 2005/2009, eríodo 2005/2009, eríodo 2005/2009, eríodo 2005/2009, ADO DO MARANHÃO

R$ 1.000,00 40 REVISÃO DO PPA 2004/2007 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 41 REVISÃO DO PPA 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 2004/2007 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO Ordem Nº de de Nº 6 aahoih ,2 ,2 ,5 0,408 0,427 0,416 0,422 0,418 0,431 0,652 0,603 0,584 0,426 0,386 0,629 0,608 0,590 0,528 0,549 0,379 0,462 0,574 0,438 0,665 0,587 0,523 0,561 0,551 0,440 0,529 0,526 0,634 0,562 0,433 0,525 0,381 0,515 0,556 0,600 0,524 0,367 0,529 0,524 0,520 0,390 0,384 0,548 0,534 0,513 0,626 0,507 0,522 0,523 0,652 0,588 0,586 0,621 0,521 0,519 0,587 0,516 0,515 0,516 0,529 0,516 0,512 Maranhãozinho 0,511 26 Conceição do Lago-Açu 0,508 25 Turilândia 0,512 0,502 24 Satubinha 0,506 23 Tufilândia 22 Timbiras Soter do João 21 São 20 Cantanhede 19 Cachoeira Grande 18 Marajá do Sena 17 Jenipapo dos Vieiras 16 Bom Jardim 15 Santo Amaro do Maranhão Carú do João 14 São 13 Paulino Neves 12 Presidente Juscelino 11 São Roberto 10 Beod ri ,0 ,0 ,8 0,406 0,351 0,431 0,401 0,588 0,593 0,501 0,358 0,409 0,406 0,568 0,508 0,542 0,382 0,407 0,561 0,631 0,547 0,567 0,515 0,501 0,495 0,542 0,571 0,497 0,489 0,503 0,510 0,495 0,541 0,498 0,493 0,486 0,494 0,488 0,492 Brejo de Areia Fernando Falcão 9 Belágua 8 Matões do Norte 7 Governador Newton Bello 6 Centro do Guilherme 5 Lagoa Grande do Maranhão 4 Santana do Maranhão 3 Araioses 2 1 MENORES IDHM - 2000 MENORES IDHM - 2000 MENORES IDHM - 2000 MENORES IDHM - 2000 MENORES IDHM - 2000 Município Índice de Desenvolvimento Desenvolvimento de Índice Humano Municipal (IDH-M) Humano Municipal rança de vida (IDHMrança de vida Índice de espe- de Índice L) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - Educação (IDHM Educação Índice de E) ADO DO MARANHÃO - Índice de PIB (IDHM-R) (Renda) (Renda) 42 REVISÃO DO PPA 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 2004/2007 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO Ordem Nº de de Nº 3 rgaã0580580620,433 0,436 0,662 0,419 0,682 0,460 0,421 0,431 0,447 0,548 0,443 0,653 0,524 0,614 0,409 0,644 0,598 0,388 0,656 0,425 0,548 0,574 0,591 0,562 0,547 0,576 0,459 0,669 0,454 0,604 0,445 0,425 0,661 0,437 0,526 0,624 0,592 0,549 0,461 0,550 0,545 0,547 0,418 0,614 0,641 0,631 0,544 0,610 0,580 0,643 0,467 0,543 0,448 0,574 0,470 0,542 0,600 0,553 0,406 0,543 0,520 0,545 0,670 0,592 0,438 0,543 0,539 0,620 0,611 0,541 0,596 0,551 0,416 0,525 São Raimundo do 0,542 Doca Bezerra 0,616 0,538 0,540 0,543 0,612 54 Araguanã 0,526 0,540 0,552 0,454 53 Buritirana 0,470 0,538 0,496 52 Magalhães de Almeida 0,537 0,653 0,587 51 Passagem Franca 0,538 0,552 0,422 50 Vargem Grande 0,538 0,623 0,537 49 Capinzal do 0,605 Norte 0,550 0,535 48 São Benedito do Rio Preto 0,529 0,537 47 Presidente Vargas 0,534 0,590 46 São Gonzaga Luís do Maranhão 0,523 0,526 45 0,548 Pio XII 44 Alto Alegre do Pindaré 0,533 43 Bom Lugar 0,576 42 Duque Bacelar 0,533 0,533 41 Igarapé do Meio 0,532 40 Tutóia 39 Alto Alegre do Maranhão 0,529 38 São Bernardo 37 Peritoró 36 Paulo Ramos 35 Pedro do Rosário 34 Arame 33 Joselândia 32 Santa Filomena do Maranhão 31 Senador Alexandre Costa 30 Lago Verde 29 Itaipava do Grajaú 28 Água Doce do Maranhão 27 MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação Município Índice de Desenvolvimento Desenvolvimento de Índice Humano Municipal (IDH-M) Humano Municipal rança de vida (IDHMrança de vida Índice de espe- de Índice L) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - Educação (IDHM Educação Índice de E) ADO DO MARANHÃO - Índice de PIB (IDHM-R) (Renda) (Renda) 43 REVISÃO DO PPA 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 2004/2007 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO Ordem Nº de de Nº 2 iao ,6 ,6 ,5 0,472 0,475 0,493 0,405 0,655 0,641 0,649 0,429 0,407 0,565 0,679 0,415 0,576 0,497 0,547 0,648 0,666 0,467 0,460 0,601 0,564 0,424 0,716 0,448 0,564 0,651 0,423 0,563 0,472 0,611 0,611 0,641 0,671 0,562 0,633 0,553 0,471 0,449 0,678 0,468 0,526 0,460 0,655 0,610 0,563 0,576 0,549 0,561 0,615 0,646 0,562 0,675 0,548 0,417 0,678 0,595 0,558 0,683 0,428 0,587 0,561 0,560 0,460 0,440 0,435 0,558 0,551 0,458 0,546 0,558 0,523 0,678 0,428 0,526 0,558 0,665 0,556 Mirador 0,666 0,417 82 Monção 0,673 0,644 0,421 0,556 0,608 81 0,556 0,448 Colinas 0,573 0,556 0,613 0,563 80 0,556 Milagres do Maranhão 79 Cajapió 0,541 0,683 0,542 78 Serrano 0,586 do Maranhão 0,631 0,590 77 Santa 0,617 Quitéria do Maranhão 0,556 0,625 76 0,552 Morros 75 do Junco Maranhão 0,550 0,556 74 0,552 Governador Luiz Rocha 0,555 0,598 0,552 0,583 73 Codó 0,555 72 Parnarama 71 Cunha Afonso 0,550 70 Santa Luzia 0,550 0,550 69 São José dos Basílios 68 Primeira Cruz 67 Coroatá 66 Tuntum 65 Governador Eugênio Barros 64 Urbano Santos 63 São do Maranhão Francisco 62 Presidente Sarney 61 Brejo 60 Barreirinhas 59 Buriti 58 Nina Rodrigues 57 Lagoa do Mato 56 Aldeias Altas 55 MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação Município Índice de Desenvolvimento Desenvolvimento de Índice Humano Municipal (IDH-M) Humano Municipal rança de vida (IDHMrança de vida Índice de espe- de Índice L) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - Educação (IDHM Educação Índice de E) ADO DO MARANHÃO - Índice de PIB (IDHM-R) (Renda) (Renda) 44 REVISÃO DO PPA 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 2004/2007 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO Ordem Nº de de Nº 0 Iau0520670670,423 0,465 0,491 0,467 0,431 0,687 0,679 0,670 0,469 0,703 0,453 0,667 0,607 0,508 0,488 0,581 0,562 0,555 0,671 0,459 0,446 0,733 0,617 0,621 0,572 0,698 0,575 0,577 0,575 0,575 0,622 0,526 0,701 0,572 0,585 0,526 0,572 0,632 0,565 0,571 0,571 0,571 0,571 0,571 Lago dos Rodrigues 110 Presidente Médici 109 Nova Iorque 108 Icatu 107 Amapá do Maranhão 106 Pirapemas 105 Olho d'Água das Cunhãs 104 Centro Novo do Maranhão 103 Carutapera 102 Graça Aranha 101 São Vicente Ferrer 100 9 auiua0590510760,441 0,706 0,457 0,437 0,430 0,454 0,504 0,404 0,561 0,706 0,709 0,455 0,492 0,441 0,716 0,484 0,691 0,663 0,437 0,686 0,569 0,545 0,561 0,561 0,611 0,644 0,697 0,435 0,634 0,428 0,561 0,538 0,482 0,680 0,616 0,446 0,569 0,410 0,569 0,636 0,568 0,563 0,569 0,587 0,679 0,669 0,569 0,568 0,583 0,656 0,569 0,661 0,733 0,567 0,568 0,567 0,587 0,568 0,603 0,563 0,567 0,592 0,553 0,567 Bacurituba 0,567 99 Feira Nova do Maranhão 0,567 98 Formosa da Serra Negra 0,567 0,565 97 Bela do Vista Maranhão 96 Palmeirândia 95 Humberto de Campos 94 Nova Olinda do Maranhão 93 Fortuna 92 Gonçalves Dias 91 Mata Roma 90 Matões 89 Altamira do Maranhão 88 Turiaçu 87 Governador Archer 86 Anajatuba 85 Lago do Junco 84 Apicum-Açu 83 MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação Município Índice de Desenvolvimento Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) Humano Municipal rança de vida (IDHMrança de vida Índice de espe- de Índice L) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - Educação (IDHM Educação Índice de E) ADO DO MARANHÃO - Índice de PIB (IDHM-R) (Renda) (Renda) 45 REVISÃO DO PPA 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 2004/2007 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO Ordem Nº de de Nº 3 Pr ii ,9 ,0 ,2 0,451 0,481 0,492 0,474 0,537 0,725 0,680 0,526 0,737 0,521 0,475 0,741 0,492 0,603 0,665 0,489 0,618 0,666 0,549 0,498 0,655 0,413 0,708 0,561 0,736 0,573 0,449 0,593 0,725 0,593 0,515 0,583 0,593 0,601 0,689 0,592 0,794 0,592 0,545 0,492 0,683 0,592 0,561 0,471 0,456 0,705 0,592 0,522 0,584 0,592 0,561 0,592 0,640 0,466 0,591 0,698 0,460 0,498 0,592 0,545 0,685 0,694 0,701 0,590 0,444 0,589 0,502 0,573 0,653 0,590 0,725 0,670 0,608 0,450 0,603 0,588 Esperantinópolis 0,541 0,430 138 Peri Mirim 0,686 0,496 0,478 137 Davinópolis 0,655 0,631 0,588 0,567 0,585 136 Governador Freire Nunes 0,588 0,688 0,584 135 São Bento 0,588 0,748 0,617 134 0,483 Anapurus 0,658 0,674 133 0,585 Paraibano 0,583 0,584 132 0,584 Santa Rita 0,609 131 Batista João São 0,553 130 0,583 0,638 Riachão 0,587 0,585 129 Central do Maranhão 0,581 128 Zé Doca 0,583 127 Cajari 0,577 0,606 126 Coelho Neto 0,580 0,579 125 São Pedro da Água Branca 124 Senador La Rocque 123 Chapadinha 0,576 122 São Mateus do Maranhão 121 Penalva 120 Cândido Mendes 119 Bravo Buriti 118 Poção de Pedras 117 Amarante do Maranhão 116 Lima Campos 115 das Selvas Bom Jesus 114 Bernardo do Mearim 113 Bequimão 112 Santo Antônio dos Lopes 111 MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação Município Índice de Desenvolvimento Desenvolvimento de Índice Humano (IDH-M) Municipal rança de vida (IDHMrança de vida Índice de espe- de Índice L) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - Educação (IDHM Educação Índice de E) ADO DO MARANHÃO - Índice de PIB (IDHM-R) (Renda) (Renda) 46 REVISÃO DO PPA 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 2004/2007 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO Ordem Nº de de Nº 6 Cxa ,1 ,8 ,1 0,548 0,477 0,470 0,540 0,511 0,712 0,495 0,706 0,494 0,807 0,698 0,581 0,465 0,719 0,730 0,657 0,510 0,474 0,566 0,537 0,713 0,601 0,608 0,458 0,722 0,614 0,608 0,477 0,458 0,482 0,613 0,721 0,735 0,619 0,674 0,615 0,613 0,639 0,515 0,613 0,758 0,481 0,611 0,681 0,741 0,592 0,726 0,617 0,609 0,609 0,470 0,591 0,726 0,609 0,442 0,771 0,657 0,473 0,601 0,550 0,482 0,597 0,608 0,609 0,606 0,558 0,741 0,603 0,511 0,525 0,743 0,545 0,486 0,695 0,605 Porto 0,600 do Rico Maranhão 0,438 0,628 0,686 0,602 167 Caxias 0,497 0,577 166 0,600 Bons Pastos 0,665 0,683 165 0,603 Maracaçumé 0,449 0,599 0,617 0,729 164 Cidelândia 0,606 0,617 0,727 163 Montes Altos 0,676 0,596 162 0,606 Itapecuru Mirim 0,577 161 0,596 São Domingos do Azeitão 0,566 0,734 0,595 160 0,617 Sambaíba 0,594 0,595 159 Trizidela do Vale 0,608 158 Lago da Pedra 0,594 0,595 157 0,598 do Sucupira Riachão 0,594 156 0,594 Bacabeira 154 Igarapé Grande 0,594 153 Alcântara 152 Santa Helena 0,593 151 Fragoso Tasso 150 Olinda Nova do Maranhão 149 Godofredo Viana 148 São Félix de Balsas 147 São Domingos do Maranhão 146 Benedito Leite 145 Buriticupu 144 Vitorino Freire 143 Vila Nova dos Martírios 142 Nova Colinas 141 Bacuri 140 do Sucupira Norte 139 MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação Município Índice de Desenvolvimento Desenvolvimento de Índice Humano Municipal (IDH-M) Humano Municipal rança de vida (IDHMrança de vida Índice de espe- de Índice L) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - Educação (IDHM Educação Índice de E) ADO DO MARANHÃO - Índice de PIB (IDHM-R) (Renda) (Renda) 47 REVISÃO DO PPA 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 2004/2007 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO Ordem Nº de de Nº 9 At anía0660550740,530 0,581 0,484 0,495 0,494 0,784 0,712 0,522 0,495 0,788 0,498 0,531 0,481 0,756 0,766 0,595 0,608 0,725 0,749 0,639 0,691 0,737 0,645 0,756 0,636 0,527 0,636 0,634 0,460 0,651 0,536 0,648 0,637 0,704 0,544 0,516 0,503 0,622 0,652 0,632 0,568 0,517 0,632 0,738 0,768 0,633 0,719 0,631 0,493 0,631 0,740 0,748 0,762 0,515 0,630 0,454 0,630 0,464 0,727 0,785 0,454 0,622 0,651 0,619 0,534 0,777 0,585 0,608 0,609 0,772 0,803 0,526 0,537 0,577 0,764 0,566 0,811 0,629 Fortaleza dos Nogueiras 0,626 195 0,625 Alto Parnaíba 0,588 0,730 0,623 194 0,624 0,572 0,625 Dom Pedro 0,600 0,636 0,667 0,669 0,624 193 0,591 0,623 Campestre do Maranhão 0,457 0,509 192 Domingues Luís 0,588 191 Raposa 0,619 190 Barão de Grajaú 0,620 0,658 0,648 0,619 0,621 189 Sítio Novo 0,692 0,619 0,710 188 Lisboa João 187 0,617 Rosário 186 São do Brejão Francisco 0,617 0,618 0,699 185 0,627 São Pedro dos Crentes 184 Governador Lobão Edison 183 Miranda do Norte 182 Ribamar Fiquene 181 0,616 0,615 Presidente Dutra 180 Bacabal 179 Cururupu 178 Boa do Vista Gurupi 177 Pindaré-Mirim 176 Viana 175 Cedral 174 Axixá 173 Barra do Corda 172 Arari 171 Jatobá 170 Santa Luzia do Paruá 169 Vitória do Mearim 168 MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação Município Índice de Desenvolvimento Desenvolvimento de Índice Humano Municipal (IDH-M) Humano Municipal rança de vida (IDHMrança de vida Índice de espe- de Índice L) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - Educação (IDHM Educação Índice de E) ADO DO MARANHÃO - Índice de PIB (IDHM-R) (Renda) (Renda) 48 REVISÃO DO PPA 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 2004/2007 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO 6. ANEXO - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MARANHENSES CLASSIFICADOS SEGUNDO Ordem Nº de de Nº 1 SoLí ,7 ,3 ,0 0,696 0,651 0,604 0,640 0,901 0,581 0,585 0,860 0,865 0,604 0,579 0,796 0,737 0,608 0,793 0,565 0,656 0,851 0,712 0,548 0,780 0,651 0,784 0,638 0,778 0,769 0,669 0,506 0,664 0,759 0,722 0,509 0,761 0,727 0,651 0,651 0,506 0,696 0,731 0,476 0,453 0,622 0,681 0,781 0,530 0,651 0,700 0,656 0,801 0,678 0,513 0,541 0,622 0,748 0,671 0,821 0,789 0,666 0,559 0,664 0,718 0,658 0,651 0,655 0,777 0,685 0,623 0,741 0,664 0,678 0,765 0,650 0,670 São Luís 0,654 0,627 0,546 217 Paço do Lumiar 0,637 0,646 0,640 0,640 216 0,592 Imperatriz 215 São José de Ribamar 0,639 214 Balsas 0,751 0,639 213 Estreito 0,640 212 Porto Franco 0,639 211 Santa Inês 210 Açailândia 0,617 209 Itinga do Maranhão 208 Carolina 207 Timon 206 Paraíso do João São 0,638 205 Mirinzal 204 Lajeado Novo 203 Guimarães 202 Matinha 201 Patos dos João São 200 Grajaú 199 Pinheiro 198 Pedreiras 197 São Raimundo das Mangabeiras 196 MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação MENORES IDHM - 2000 Continuação Município Índice de Desenvolvimento Desenvolvimento de Índice Humano Municipal (IDH-M) Humano Municipal rança de vida (IDHMrança de vida Índice de espe- de Índice L) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST - Educação (IDHM Educação Índice de E) ADO DO MARANHÃO - Índice de PIB (IDHM-R) (Renda) (Renda) 49 REVISÃO DO PPA 2004/2007 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃO 50 SISPCA - Relatórios

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - FINALÍSTICO P.48

PROGRAMA: 0100 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico ORGÃO RESPONSÁVEL: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO

Objetivo: Fortalecer a área de ciência, tecnologia e inovação tecnológica no Estado do Maranhão. Público Alvo: Usuários da área de CT&I no Estado do Maranhão. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de serviços prestados em CT&I. Coeficiente 250 300 400 500 600

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 10.950.000 10.550.500 12.376.142 13.306.597 47.183.239

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ. E AO DESENV. CIENTÍF. E TECNOL. DO MA-FAPEM Atividade: 2195 - Fomento à Pesquisa Científica e Tecnológica Finalidade: Incentivo ao desenvolvimento de ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, baseados em insumos e processos de alta tecnologia que tendem a promover o crescimento econômico com base no fortalecimento de plataformas estratégicas. Consolidação da base técnica e material do sistema de C&T como pré-requisito para a ampliação da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Bolsa e auxilio concedido Unidade 220 4.900.000 225 5.300.500 230 5.727.485 235 6.156.597 Orgão Executor: 24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Atividade: 2750 - Difusão Científica

http://www.sispca.ma.gov.br/impressao.php?rel=PROGRAMA2&ID_ORG=&tp_cabecalho=basico&TP_POLITICA=&pagina=48&vinc_prog=&vinc_acao=1&tab_siplan=&tab_metas=1 (1 of 230)18/4/2005 13:22:14 SISPCA - Relatórios

Finalidade: Promover e divulgar a produção científica da UEMA no âmbito do Estado do Maranhão e da Federação. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Trabalho publicado. Unidade 200 3.434.055 250 3.500.000 300 4.000.000 350 4.500.000

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Orgão Executor: 24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Atividade: 2992 - Produção Científica e Tecnológica Finalidade: Estimular o desenvolvimento científico e tecnológico na UEMA, através de mecanismos de incentivo à pesquisa e à produção tecnológica. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Trabalho científico e/ou tecnológico concluído. Unidade 33 2.565.945 28 1.700.000 45 2.550.000 45 2.550.000 Orgão Executor: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO Atividade: 4007 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos Finalidade: Promover o intercâmbio do conhecimento científico e tecnológico no Estado entre cientistas, tecnólogos e estudantes. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Evento produzido Unidade 100 50.000 100 50.000 150 98.657 160 100.000

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PROGRAMA: 0103 - Extensão Universitária ORGÃO RESPONSÁVEL: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO

Objetivo: Prestar serviços relevantes à sociedade maranhense, alicerçados no ensino e na pesquisa, através de ações interdisciplinares de promoção e facilitação de

programas que visem atender às necessidades dos diversos segmentos sociais, sem perder de vista os eixos estratégicos de desenvolvimento do Estado do Maranhão. Público Alvo: Setor produtivo, corpo discente e toda sociedade maranhense. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de atendimento extensionista-Tae Percentual 1 1,25 1,50 2,0 2,5

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 15.031.670 18.600.000 20.200.000 21.350.000 75.181.670

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO Atividade: 2674 - Vestibular da Cidadania Finalidade: Garantir aos alunos da rede pública o ingresso no ensino superior. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno matriculado Unidade 4000 1.300.000 6000 1.300.000 8000 1.400.000 10000 1.350.000 Orgão Executor: 24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Atividade: 2749 - UEMA na Comunidade Finalidade: Promover ações de extensão universitária junto à comunidade, objetivando atender suas demandas. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Atendimento realizado Unidade 29099 12.731.670 52900 16.000.000 53100 17.000.000 55100 18.000.000

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Orgão Executor: 24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Atividade: 2938 - Promoção de Eventos Científicos e Sócio-Culturais Finalidade: Promover a interação com a comunidade através de temas relacionados ao desenvolvimento científico e sócio cultural. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Evento Realizado Unidade 60 1.000.000 95 1.300.000 140 1.800.000 150 2.000.000

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PROGRAMA: 0106 - Apoio à Promoção Social ORGÃO RESPONSÁVEL: 15000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Desenvolver ações da Política de Assistência Social de forma integrada às demais políticas setoriais com vista à garantia dos mínimos sociais, ao atendimento das

contingências sociais e a universalização dos direitos sociais das populações em situação de pobreza e extrema pobreza. Público Alvo: Populações que se encontram em situações de vulnerabilidades e riscos, com renda familiar de até ½ salário mínimo mensal cadastradas no CADÚNICO. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de atendimento da população Percentual 7.15 7,51 7,89 7,89 7,89

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 3.268.946 3.520.214 3.757.251 4.000.810 14.547.221

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2486 - Promoção Social do Indígena Finalidade: Construir uma política indigenista voltada para o respeito às diferenças culturais, organizacionais e lingüísticas dos povos indígenas Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Indígena assistido. Unidade 6250 25.301 6250 27.184 5550 29.096 5800 31.119 Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2662 - Organização e Apoio Social Finalidade: Estimular e promover a constituição de grupamentos associativos formais, destinados a desenvolver atividades econômicas e sociais nos CRAS (Centro de Referência de Assistência para Beneficiários de Assistência Social) cadastrados no CADÚNICO.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa atendida. Unidade 296 65.000 296 69.860 300 74.722 308 79.911

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Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2766 - Proteção e Promoção Social da Juventude Finalidade: Garantir aos jovens de 12 a 24 anos ações que o tenham como protagonista do desenvolvimento social e humano; Preparar para inserção social plena e qualificada no mundo do trabalho; Desenvolver ações de sensibilização da sociedade para as questões relativas à juventude; Co-financiar ações que objetivem a efetivação dos direitos sociais dos jovens; Promover o resgate da cidadania de jovens do município de São Luís, através do conhecimento e prática da música e do canto; Garantir o implemento de ações que visem a efetivação dos direitos sociais, o protagonismo e o resgate da cidadania de jovens dos municípios do estado, através de conhecimentos e práticas sócio-pedagógicas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Jovem atendido Unidade 55 55.000 55 59.113 55 63.230 55 67.589 Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2768 - Benefícios Assistenciais Finalidade: Desenvolver ações assistenciais, voltadas às famílias em situação de pobreza, garantindo o apoio financeiro para situações emergenciais com vista a atender necessidades básicas, limitadas à renda familiar de 1 (um) salário mínimo mensal, com bens e materiais que possam ser doados ; Realizar o processo de revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC, devido à pessoa idosa e pessoa portadora com deficiência.Potencializar a concessão do Benefício de Prestação continuada-BPC no estado Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa atendida. Unidade 32911 1.025.000 32911 1.101.786 32822 1.175.896 32822 1.252.537 Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2837 - Revitalização de Equipamentos Sociais da Rede de Proteção Social

Finalidade: Co-financiar projetos que visem estimular gestores municipais para o investimento em ampliação e melhorias dos equipamentos sociais; Co- financiar projetos que objetivem a construção, reforma, adaptação dos espaços físicos, aquisição de equipamentos e material permanente para revitalizar a rede de proteção social. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Equipamento Social Revitalizado. Unidade 30 752.285 30 808.752 30 865.453 30 920.626 Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2838 - Proteção e Promoção Social da Pessoa Idosa Finalidade: Desenvolver um conjunto articulado de ações para pessoa idosa e suas famílias, que possibilitem a efetivação dos seus direitos sociais, a participação na vida familiar, comunitária e social, além de sensibilizar a sociedade para as questões relativas à terceira idade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Idoso atendido. Unidade 10231 713.460 10913 767.012 11603 820.788 12421 873.113

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Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2891 - Assistência Integral à Família Finalidade: Apoiar ações sócio-assistenciais desenvolvidas nos Centros de Referência da Assistência Social (CIAS). Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Família Atendida Unidade 10200 300.900 10200 323.486 10200 346.165 10200 368.233 Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 4001 - Proteção e Promoção Social das Populações Afrodescendentes Finalidade: Promover a efetivação do direito à reprodução sócio-cultural às comunidades remanescentes de quilombos, população negra urbana e rural em consonância com o direito à diferença presente na constituição federal. Garantir e financiar ações sócio - assistenciais, com vistas a inclusão social. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa atendida Unidade 10680 129.000 10730 138.853 17630 148.521 13980 158.243 Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 4002 - Proteção e Promoção Social da Pessoa com Deficiência Finalidade: Co-financiar ações voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência mental, física e sensorial, definidas conforme o grau de complexidade (baixa, média e alta) contribuindo para o desenvolvimento integral e a inclusão social e comunitária. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa atendida. Unidade 1050 105.000 1050 112.852 1050 120.709 1050 129.059

Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 4003 - Erradicação do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Finalidade: Erradicar as diferentes formas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes usando a garantia dos seus direitos fundamentais, o fortalecimento de sua auto-estima e o restabelecimento do direito a convivência familiar e comunitária em condições dígnas de vida. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Criança e adolescente assistido. Unidade 220 88.000 220 100.565 220 101.167 220 108.142

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Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 4004 - Erradicação do Trabalho Infantil Finalidade: Co-financiar ações de Jornada Ampliada com vista a combater o Trabalho Infantil; Realizar articulações para capacitação e financiamento de micro-empreendimentos produtivos. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Criança erradicada do trabalho infantil. Unidade 100 10.000 100 10.751 100 11.504 100 12.238

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PROGRAMA: 0107 - Promoção do Acesso ao Trabalho e Renda ORGÃO RESPONSÁVEL: 15000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Propiciar o acesso da população economicamente ativa do Estado às iniciativas geradoras de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado.Para tanto serão desenvolvidas ações voltadas para: Elevar o nível de capacitação profissional do trabalhador; Promover a intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e

empregadores; Garantir o acesso do trabalhador aos benefícios do seguro desemprego; Incentivar e desenvolver cadeias produtivas de economia solidária capaz de gerar postos de trabalho, adequados às exigências atuais do mercado. Público Alvo: População economicamente ativa Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de trabalhador colocado no mercado Percentual 11.76 12,96 13,61 14,29 15,00

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.893.855 2.035.871 2.177.868 2.322.250 8.429.844

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Atividade: 2480 - Primeiro Emprego Finalidade: Proporcionar a primeira oportunidade de trabalho no mercado formal, a jovens e adultos na faixa de 16 a 30 anos de idade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Estagiário beneficiado. Unidade 656 902.304 705 969.887 754 1.037.517 803 1.106.283 Orgão Executor: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Atividade: 2481 - Intermediação de Mão-de-Obra

Finalidade: Promover a intermediação entre trabalhadores e empregadores, visando a inserção dos primeiros no mercado formal de trabalho. Promover estratégias sócio-institucionais destinadas a erradicação do trabalho escravo e reinserção social do trabalhador no contexto dos direitos do cidadão. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Trabalhador colocado no mercado formal Unidade 6624 273.911 7112 294.427 7600 314.957 8125 335.832

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Orgão Executor: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Atividade: 2483 - Qualificação Profissional Finalidade: Qualificar e requalificar o trabalhador Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Tabalhador capacitado Unidade 1747 263.852 1874 283.615 2000 303.391 2127 323.500 Orgão Executor: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Atividade: 2484 - Seguro Desemprego Finalidade: Habilitar o trabalhador ao benefício do Seguro Desemprego. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Trabalhador habilitado. Unidade 14552 115.784 18053 124.621 19461 133.348 20614 142.220 Orgão Executor: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Atividade: 2663 - Apoio à Economia Solidária Finalidade: Gerar postos de trabalho e renda; Incentivar e desenvolver operações referentes a redes de cadeia produtiva; Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Posto de trabalho gerado. Unidade 240 338.004 240 363.321 252 388.655 276 414.415

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PROGRAMA: 0108 - Proteção Especial a Crianças e Adolescentes ORGÃO RESPONSÁVEL: 15000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Garantir o atendimento a crianças e adolescentes, incluíndo-os nos serviços de PROTEÇÃO SOCIAL básica, de PROTEÇÃO ESPECIAL de média e alta

complexidade, visando implementar as determinações do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e dar cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Público Alvo: Crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, com direitos ameaçados ou violados; adolescentes em conflito com a lei;jovens egressos e famílias. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco Percentual 0.50 1,0 1,05 1,1 1,15

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 3.950.080 4.230.584 4.526.723 4.838.991 17.546.378

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 15902 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FDCA Atividade: 2412 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Finalidade: Facilitar a captação de recursos e o apoio financeiro a programas e projetos de instituições governamentais e entidades não governamentais voltados para o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes no âmbito da defesa, proteção, estudos, pesquisa e capacitação de recursos humanos. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Projeto financiado. Unidade 18 800.000 23 860.000 24 920.200 23 980.013 Orgão Executor: 15201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNAC Atividade: 2841 - Implementação do ECA

Finalidade: Fomentar a municipalização de ações protetivas e medidas sócio-educativas em meio aberto, visando o atendimento de crianças e adolescentes. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Ator social capacitado. Unidade 2317 136.960 1750 146.547 1425 156.805 1641 167.781

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Orgão Executor: 15201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNAC Atividade: 2842 - Atendimento à Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Finalidade: Proporcionar atendimento bio-psicossocial à crianças e adolescentes em situacão de risco pessoal e social, visando a garantia dos direitos e formação de atores sociais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Criança e adolescente atendido. Unidade 5973 958.720 5973 1.025.830 5973 1.097.638 5973 1.174.472 Orgão Executor: 15201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNAC Atividade: 2843 - Apoio Psico-Social à Família Finalidade: Prestar apoio psico-social às famílias, visando a melhoria das relações entre os membros e a promoção social. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Família atendida. Unidade 2300 239.680 2300 256.457 2300 274.408 2300 293.616 Orgão Executor: 15201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNAC Atividade: 2844 - Atendimento à Adolescentes em Conflito com a Lei Finalidade: Proporcionar o atendimento bio-psicossocial e jurídico ao adolescente em conflito com a lei, visando a formação do jovem solidário, autônomo e competente. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Adolescente atendido. Unidade 3130 1.814.720 3200 1.941.750 3270 2.077.672 3300 2.223.109

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PROGRAMA: 0109 - Universalização do Ensino Fundamental ORGÃO RESPONSÁVEL: 17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Prover condições para Universalização do acesso, permanência e êxito das crianças de 04 a 14 anos de idade nas duas primeiras etapas da Educação Básica. Público Alvo: Crianças de 04 a 14 anos de idade. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de atendimento em educação infantil de 4 a 6 anos de idade. Percentual 51.20 75 80 85 90 Taxa de escolarização liquida no ensino fundamental Percentual 92.90 100 100 100 100

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 68.392.542 62.512.580 62.567.580 64.021.412 257.494.114

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Projeto: 1725 - Expansão da Rede Física Escolar do Ensino Fundamental Finalidade: Garantir o atendimento da população de 7 a 14 anos, no Ensino Fundamental, mediante a construção, reforma e/ou ampliação de salas de aula. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sala de aula construída, ampliada e reformada. Unidade 162 10.160.007 46 3.000.000 46 3.000.000 46 3.000.000 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2056 - Assistência Alimentar

Finalidade: Melhorar as condições de alimentação e nutrição dos alunos dos pré-escolar, fundamental e educação indígena da rede pública de ensino no Maranhão Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno assistido. Unidade 421300 11.200.000 421300 11.200.000 421300 11.200.000 421300 11.200.000

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Orgão Executor: 17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO Atividade: 2322 - Capacitação de Recursos Humanos Finalidade: Garantir a capacitação permanente de professores e técnicos pedagógicos. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Profissional reciclado. Unidade 563 10.000 563 10.000 563 10.000 563 10.000 Orgão Executor: 17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO Atividade: 2340 - Desenvolvimento do Ensino Formal Finalidade: Garantir o desenvolvimento pleno do aluno da pré-escola a 8ª série. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno assistido. Unidade 5600 95.000 5600 95.000 5600 150.000 5600 150.000 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2669 - Maranhão na Escola Finalidade: Garantir o acesso ao Ensino Fundamental de todas as crianças de 7 a 14 anos nos 217 municípios maranhenses. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Criança matriculada. Unidade 1193618 1.520.026 1193618 727.026 1193618 727.026 1193618 727.026 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Atividade: 2670 - Educação Escolar Indigena Finalidade: Propiciar a melhoria da qualidade do ensino nas aldeias indígenas, respeitando as especificidades sócio-culturais e linguistiscas bem como ampliar a oferta da segunda fase do ensino fundamental em todas as comunidades onde houver demanda. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Indígena matriculado. Unidade 8110 4.307.999 8110 4.307.999 8110 4.307.999 8110 4.307.999

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Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2678 - Saúde na Escola Finalidade: Equipar as escolas com gabinetes para assistência médica e dentária preventiva na escola. Melhorar as condições de saúde de alunos da rede pública estadual do ensino fundamental. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno atendido Unidade 160413 649.968 160413 649.968 160413 649.968 160413 649.968 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2871 - Implementação da Política de Educação no Campo Finalidade: Ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade do Ensino Fundamental nas áreas rurais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno matriculado. Unidade 8835 6.876.292 8835 6.876.292 8835 6.876.292 8835 6.876.292 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2872 - Apoio e Desenvolvimento da Gestão Escolar Finalidade: Promover condições físicas, materiais, humanas e financeiras para que a escola desenvolva competência técnica com vistas à construção de sua autonomia pedagógica, administrativa e financeira, considerando as cinco dimensões da gestão escolar, observando os princípios da gestão democrática. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009

quant valor quant valor quant valor quant valor Escola mantida. Unidade 865 28.950.884 865 28.950.884 865 28.950.884 865 28.950.884 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2873 - Revitalização da Educação à Distância Finalidade: Fortalecimento do sistema de televisão educativa visando a expansão e melhoria do atendimento dos alunos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Tele-sala implantada Unidade 993 1.529.246 1253 2.234.481 1253 2.234.481 1253 2.234.481

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Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2882 - Informática na Educação-PROINFO Finalidade: Ampliar o processo de informatização nas escolas da Rede Pública visando melhorar a qualidade do processo ensino/aprendizagem. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Escola informatizada. Unidade 40 2.600.000 39 2.535.000 39 2.535.000 61 3.988.832 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2930 - Educação Física e Práticas Desportivas no Ensino Fundamental Finalidade: Difundir e ampliar o acesso à prática de esportes na escola como instrumento educacional para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno beneficiado. Unidade 20950 493.120 41860 1.925.930 41860 1.925.930 41860 1.925.930

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PROGRAMA: 0110 - Expansão e Melhoria do Ensino Médio ORGÃO RESPONSÁVEL: 17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Aumentar a oferta de vagas no Ensino Médio aos jóvens de 15 a 18 anos de idade, inclusive aos portadores de necessidades especiais e proporcionar a essa

clientela ensino de melhor qualidade. Público Alvo: Jóvens de 15 a 18 anos de idade e portadores de necessidades especiais. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de escolarização bruta no ensino médio Percentual 46.60 65 70 75 80 Taxa de escolarização liquida no ensino médio Percentual 16 26 32 40 50

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 17.703.989 29.060.940 35.179.052 40.666.259 122.610.240

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Projeto: 1729 - Expansão da Rede Física Escolar do Ensino Médio Finalidade: Ampliar a capacidade física da rede estadual de Ensino Médio, visando ao aumento da oferta de vagas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sala de aula construída Unidade 141 17.571.989 241 28.928.940 278 35.047.052 281 40.471.287 Orgão Executor: 17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO Atividade: 2502 - Fomento ao Ensino Profissionalizante Finalidade: Oportunizar aos alunos a partir dos 14 anos e comunidade o ensino profissionalizante como mais uma ferramenta na construção do cidadão.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno beneficiado. Unidade 3300 100.000 3300 100.000 3300 100.000 3300 162.972

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Orgão Executor: 17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO Atividade: 2503 - Desenvolvimento do Ensino Médio - CINTRA Finalidade: Garantir condições físicas e materiais para o desenvolvimento pleno do aluno da 1ª a 3ª série do ensino médio. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno beneficiado. Unidade 4500 32.000 4500 32.000 4500 32.000 4500 32.000

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PROGRAMA: 0111 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos ORGÃO RESPONSÁVEL: 17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Promover a elevação da escolaridade das pessoas de 15 ou mais anos de idades no Maranhão, mediante ações de alfabetização e de inserção dos alfabetizados

no Ensino Fundamental Público Alvo: Pessoas de 15 anos ou mais de idade Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de alfabetização das pessoas (de 15 anos ou mais de idade). Percentual 28.40 85 90 95 100

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 13.577.811 15.483.192 15.483.192 15.483.192 60.027.387

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2676 - Educação e Cidadania Finalidade: Promover a escolarização básica de jovens e adultos, possibilitando-lhes completo exercício da cidadania Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Jovem e adulto beneficiado. Unidade 22954 5.289.050 29640 6.818.271 29640 6.818.271 29640 6.818.271 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2996 - Erradicação do Analfabetismo Finalidade: Promover escolarização em nível de ensino fundamental e médio aos analfabetos com idade igual ou superior a 15 anos de idade Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno beneficiado Unidade 91160 8.288.761 96020 8.664.921 96020 8.664.921 96020 8.664.921

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PROGRAMA: 0114 - Redução do Índice de Criminalidade ORGÃO RESPONSÁVEL: 19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Garantir a segurança do cidadão, elevando o grau de confiabilidade no trabalho das polícias,por meio de ações preventivas e repressivas, visando a redução de

crimes. Público Alvo: População maranhense de qualquer faixa etária. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de criminalidade. Coeficiente 14 11 10 8 6

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 19.398.300 20.928.574 22.531.811 23.835.618 86.694.303

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO Projeto: 1251 - Reequipamento da Polícia Militar Finalidade: Reaparelhar a Polícia Militar com objetivo de propiciar segurança à comunidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Polícia Militar equipada Unidade 10 100.000 10 100.000 10 200.000 10 300.000 Orgão Executor: 19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO Projeto: 1410 - Construções e Instalações para a Polícia Militar Finalidade: Propiciar melhorias nas instalações da Polícia Militar para permitir o aquartelamento do seu efetivo e assegurar condições para armazenamento de material bélico.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Quartel construído. Unidade 1 100.000 1 200.000 1 300.000 1 300.000

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Orgão Executor: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Projeto: 1714 - Construção e Equipamento de Unidades Policiais Finalidade: Construir e equipar novas unidades policiais para ampliar os serviços de segurança pública à sociedade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Unidade construída e equipada Unidade 59 4.483.300 57 4.817.306 62 5.103.712 57 5.283.938 Orgão Executor: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Atividade: 2712 - Polícia Atuante Finalidade: Atuar de forma ampla e integrada, visando reduzir a demanda de crimes ocorridos em rodovias estaduais, combater o roubo de cargas, assaltos a bancos, carros-fortes, ônibus e outros, combater a violência, dificultar a ação e/ou fuga de assaltantes de qualquer natureza estabelecendo bloqueios em entradas e saidas do Estado por via rodoviária. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Bloqueio realizado. Unidade 100 13.045.000 110 14.016.853 115 15.000.000 120 15.879.938 Orgão Executor: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Atividade: 2713 - Policiamento Aéreo Finalidade: ·Executar operações de caráter especial atuando de maneira preventiva, ostensiva e repressiva no combate a ações criminosas que coloquem em risco a integridade física das pessoas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009

quant valor quant valor quant valor quant valor Operação realizada. Unidade 50 1.670.000 50 1.794.415 55 1.928.099 55 2.071.742

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PROGRAMA: 0115 - Expansão da Oferta de Educação Especial ORGÃO RESPONSÁVEL: 17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Ampliar o atendimento a portadores de necessidades especiais, com serviços educacionais especializados e de elevada qualidade, na rede regular de ensino. Público Alvo: Pessoas portadoras de necessidades especiais Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de atendimento da demanda Percentual 100 100 100 100 100

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 2.321.720 2.321.720 2.321.720 2.321.720 9.286.880

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Projeto: 1736 - Construção de CAP de Necessidade Especiais Finalidade: Construir e equipar os CAP's(Centro de Apoio Pedagógico) visando ampliar o atendimento as pessoas portadoras de necessidades especiais Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor CAP construído e equipado. Unidade 3 1.363.360 3 1.363.360 3 1.363.360 3 1.363.360 Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2997 - Implementação dos Centros de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Finalidade: Garantir o funcionamento da Educação Especial Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno Atendido Unidade 7542 958.360 7542 958.360 7542 958.360 7542 958.360

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PROGRAMA: 0118 - Trânsito com Qualidade ORGÃO RESPONSÁVEL: 19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Promover a melhoria contínua da qualidade do trânsito, através de uma maior interação entre o Estado e a sociedade, de iniciativas preventivas e ostensivas,

visando reduzir o número de acidentes a nível aceitável. Público Alvo: População maranhense Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de acidente de trânsito Coeficiente 6.40 3,2 2,7 2,2 2,0

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 7.890.802 8.482.612 9.076.395 9.666.361 35.116.170

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 19201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN Atividade: 4009 - Licenciar Veiculos Finalidade: Promover a execução dos processos de licenciamento de veículos no Maranhão Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor licenciar veiculo Unidade 297565 3.945.402 334564 4.241.305 371563 4.538.198 408562 4.833.179 Orgão Executor: 19201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN Atividade: 4010 - Habilitar Condutores Finalidade: Promover a execução de processos de habilitação de condutores Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Condutor habilitado Unidade 344385 3.945.400 368508 4.241.307 392631 4.538.197 416754 4.833.182

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PROGRAMA: 0119 - Maranhão Empreendedor ORGÃO RESPONSÁVEL: 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Objetivo: Promover o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, através de oportunidades de negócios, em parcerias produtivas que resultem na geração de

mais e melhores empregos. Público Alvo: Empreendedores e população economicamente ativa. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de variação de empresas implantadas Percentual 17 13 14 13 12 Taxa de variação de empresas beneficiadas Percentual 11 12 10 10 10 Número de Empregos Gerados Quantidade 2000 2.185 2.760 2.760 3.450

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 3.911.000 4.514.325 4.625.538 4.739.357 17.790.220

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 60104 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN Projeto: 1659 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais Finalidade: Integralizar cotas de participação Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Ação subscrita Unidade 1000000 2.500.000 1000000 3.000.000 3000000 3.000.000 3000000 3.000.000 Orgão Executor: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Atividade: 2396 - Sistema SINCOEX

Finalidade: Incentivar a implantação, ampliação, relocalização de empreendimentos, objetivando garantir mais ofertas de emprego e incremento na geração de renda. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Empresa beneficiada. Unidade 22 63.000 21 63.000 20 63.000 14 63.000

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Orgão Executor: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Atividade: 2727 - Compras Governamentais Finalidade: - Gerar oportunidades de negócios e de acesso ao mercado de compra/contratação/aquisição a fornecedores de bens e serviços, bem como assegurar simplicidade na aplicação das compras/contratações/aquisições governamentais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Empresa beneficiada. Unidade 150 20.000 150 21.450 150 22.950 150 24.000 Orgão Executor: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Atividade: 2728 - Implementação da Política Industrial Finalidade: Atrair novos investimentos na área de indústria e comércio, com objetivo de gerar novos empregos diretos e indiretos, propiciar o aumento da arrecadação de tributos possibilitando a implementação de novas ações na infra-estrutura, absorção de novas tecnologias e capacitação no processo produtivo criando novas oportunidades de negócios e melhorando a distribuição de renda no estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Emprego Gerado Unidade 2185 611.000 2760 660.125 2760 701.000 3450 723.000 Orgão Executor: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Atividade: 2729 - Implementação de Agronegócios no Maranhão Finalidade: Contribuir para dinamização do segmento do Agronegócio no Estado, executando medidas na área governamental consoante com a iniciativa privada. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009

quant valor quant valor quant valor quant valor Empresa implantada. Unidade 10 75.000 11 94.975 10 106.588 10 169.000 Orgão Executor: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Atividade: 2730 - Implementação do Pólo Minero-Metalúrgico Finalidade: Beneficiar minérios. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Indústria implantada. Unidade 3 642.000 3 674.775 3 732.000 2 760.357

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PROGRAMA: 0120 - PORTO - Porta Facilitadora de Negócios ORGÃO RESPONSÁVEL: 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Objetivo: Dotar o Porto do Itaqui de infra-estrutura física, administrativa e operacional, objetivando possibilitar crescimento da movimentação de cargas em embarques e

desembarques de mercadorias. Público Alvo: Exportadores e importadores, produtores, negociadores e demais usuários do Porto do Itaqui. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de variação da movimentação de carga Percentual 6 21 15 15 15

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 21.260.107 25.207.235 28.037.000 30.794.000 105.298.342

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 23203 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. PORTUÁRIA - EMAP Projeto: 1688 - Ampliação e Modernização do Porto Finalidade: Dotar o porto de infra-estrutura física, administrativa e operacional, almejando possibilitar o atendimento da atual e da expectativa de demanda por cargas operacionalizadas, via Porto. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Área portuária ampliada e modernizada. m² 22500 17.660.107 26000 20.407.235 29351 23.037.000 32608 25.594.000 Orgão Executor: 23203 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. PORTUÁRIA - EMAP Atividade: 2744 - Ampliando o Mercado Portuário

Finalidade: Proporcionar a disseminação da imagem, condições e vantagens dos serviços prestados pelo Porto como porta facilitadora de negócios, no embarque e desembarque de cargas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Carga movimentada Tonelada/mil 4000 3.600.000 7000 4.800.000 7500 5.000.000 8000 5.200.000

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PROGRAMA: 0121 - Desenvolvimento Integral do Turismo ORGÃO RESPONSÁVEL: 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Objetivo: Criar condições para que o Maranhão se integre aos demais Estados da Região Nordeste, no esforço comum de construir o destino turístico desta região nordeste,

face às demandas do turísmo mundial. Público Alvo: - Turísta; - Comunidade ligada direta e indiretamente à atividade turística. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Número de turista Quantidade 715759 1.004.000 1.124.500 1.200.000 1.300.000

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.934.000 2.121.650 2.307.547 2.500.214 8.863.411

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Projeto: 1763 - Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste - PRODETUR Finalidade: Dotar os municípios com vocação turística de infra-estrutura, bem como restaurar e preservar o patrimônio histórico do Estado do Maranhão Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Obra concluída Unidade 1 107.000 1 115.625 1 121.900 1 136.100 Orgão Executor: 23110 - SUPERINTENDÊNCIA DO TURISMO Atividade: 2735 - Universalização do Turismo Finalidade: Promover o fortalecimento das relações entre os órgãos públicos federal, estadual e municipal com a iniciativa privada dos municípios envolvidos.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Município integrado . Unidade 15 210.000 15 210.000 15 210.000 15 210.000

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Orgão Executor: 23110 - SUPERINTENDÊNCIA DO TURISMO Atividade: 2737 - Promoção e Divulgação do Produto Turístico Maranhense nos Mercados Nacional e Internacional Finalidade: Incluir o Maranhão nos roteiros e pacotes de operadoras e agentes de viagens e do público consumidor final dos mercados emissores do Brasil e exterior. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Evento divulgado. Unidade 40 1.617.000 40 1.796.025 40 1.975.647 40 2.154.114

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PROGRAMA: 0122 - Registro das Atividades Mercantis ORGÃO RESPONSÁVEL: 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Objetivo: Facilitar e propiciar o crescimento econômico e a geração de emprego e renda, através de ações que visem a sensibilização do empresário em situação irregular a

se legalizar, bem como garantir a prestação de serviços com qualidade. Público Alvo: Empreendedor Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de variação de documento protocolado Percentual 10 10 15 20 25

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 820.851 581.065 621.740 662.495 2.686.151

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 23201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA Projeto: 1766 - Regionalização da JUCEMA Finalidade: Implantar unidades descentralizadas Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Escritório Implantado Unidade 3 720.981 2 516.704 2 552.874 2 588.810 Orgão Executor: 23201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA Atividade: 4008 - Registro Itinerante Finalidade: Regularização de empresas informais Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Empresa Registrada Unidade 2750 99.870 2150 64.361 2500 68.866 2900 73.685

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PROGRAMA: 0124 - Incentivo ao Desporto de Rendimento ORGÃO RESPONSÁVEL: 45000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: Implementar ações que visem melhorar o desempenho dos atletas maranhenses em competições locais e nacionais. Público Alvo: Federações e ligas esportivas. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de atletas federados atendidos Percentual 27 33 37 43 50

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 887.996 956.300 1.023.400 1.089.897 3.957.593

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER Atividade: 2697 - Apoio às Federações e Ligas Esportivas Finalidade: - Incentivar o desporto amador através do apoio às federações, associações comunitárias e entidades esportivas; estimular política de atividades físicas com acompanhamento profissionais especializados; promover a Copa da Juventude com vistas a formar seleções para representar o Estado; planejar, promover e apoiar competições em parceria com as federações e ligas esportivas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Atleta atendido Unidade 3025 833.996 3255 898.000 3481 961.000 3705 1.023.440 Orgão Executor: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER Atividade: 2698 - Capacitação e Atualização Técnica em Desporto

Finalidade: - Capacitar e desenvolver recursos humanos na área de desportos; implantar uma infra-estrutura técnico-científica no Complexo Esportivo de São Luís, para acompanhar, avaliar e desenvolver o desporto de rendimento em todos os níveis. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Profissional qualificado Unidade 390 54.000 422 58.300 452 62.400 482 66.457

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PROGRAMA: 0125 - Incentivo ao Desporto Estudantil ORGÃO RESPONSÁVEL: 45000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover o desenvolvimento do esporte educacional através de competições esportivas e atividades pedagógicas. Público Alvo: Alunos na faixa etária de 11 a 18 anos, da rede de ensino pública e privada. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de atleta escolar Coeficiente 45 60 70 80 90

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.095.000 1.176.720 1.257.900 1.339.775 4.869.395

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER Atividade: 2029 - Manutenção dos Espaços de Desporto e Lazer Finalidade: Garantir o funcionamento dos ginásios esportivos e do complexo esportivo de São Luís em condições de uso para a prática do esporte e lazer. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Espaço esportivo mantido Unidade 8 195.000 8 210.000 8 224.600 8 239.245 Orgão Executor: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER Atividade: 2699 - Promoção e Apoio ao Desporto Educacional

Finalidade: -Promover, integrar e desenvolver o desporto junto à comunidade escolar do Maranhão; manter o funcionamento das escolinhas esportivas; complementar a formação da criança e dos jovens, através de atividades físicas e culturais; promover competições esportivas voltadas aos portadores de necessidades especiais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno atendido Unidade 40760 900.000 43782 966.720 46796 1.033.300 49841 1.100.530

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PROGRAMA: 0126 - Incentivo ao Lazer ORGÃO RESPONSÁVEL: 45000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: Planejar e promover atividades de recreação e lazer para oportunizar entretenimento a todas comunidades do Estado, contribuindo para a inserção destas na

melhoria da qualidade de vida. Público Alvo: Crianças, jovens, adultos, pessoas da Melhor Idade e pessoas portadoras de necessidades especiais do Estado do Maranhão. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Pessoas atendidas Quantidade 6000 10100 12100 15700 20400

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 188.000 201.000 216.342 229.936 835.278

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER Atividade: 2700 - Lazer para Todos Finalidade: -Promover atividades desportivas, recreativas e artístico-culturais entre filhos de servidores públicos estaduais; proporcionar integração entre os funcionários públicos estaduais, através de competições esportivas; fortalecer o turismo esportivo e o ecoturismo nas áreas de entorno dos nossos patrimônios culturais; estimular a participação de pessoas da terceira idade e portadoras de necessidades especiais nos eventos de lazer recreativo; - Estimular a prática de atividades físicas com acompanhamento de profissionais especializados. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa atendida Unidade 1900 89.000 2030 95.000 2200 102.762 2400 108.990 Orgão Executor: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Atividade: 2701 - Apoio às Iniciativas e Eventos de Lazer Comunitário Finalidade: -Promover a integração social das comunidades através das atividades de lazer nos bairros de São Luís e interior do Estado; orientar e organizar atividades de lazer junto às comunidades do Estado; oferecer opções alternativas de entretenimento; Incentivar o resgate das expressões culturais maranhenses. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa atendida Unidade 9138 99.000 9785 106.000 10484 113.580 11164 120.946

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PROGRAMA: 0129 - Criança Futuro ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Intensificar o apoio para a melhoria dos índices de morbimortalidade, através de incentivo especial para as ações de atenção básica à saúde em municípios com

menor IDH, no Estado. Público Alvo: Crianças menores de 06 anos Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de mortalidade infantil Coeficiente 47.60 42,7 41,1 35,0 30,0

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 23.679.565 25.112.701 27.683.495 29.719.541 106.195.302

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Projeto: 1759 - Implantação e Implementação de Serviços nas Ações de Promoção e Proteção a Saúde da Criança e do Adolescente Finalidade: Garantir a implantação e implementação de serviços nas ações de promoção a saúde da criança e adolescente Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Serviço implantado Unidade 269 1.229.988 36 1.677.812 36 2.015.613 36 2.548.901 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 2487 - Leite é Vida

Finalidade: -Promover o atendimento integral à saúde da criança de 0 a 6 anos com prioridade para grupos de risco, visando a redução da morbimortalidade materno infantil. -Controlar a desnutrição, carências de micronutrientes e promover alimentação saudável nos diferentes ciclos de vida, visando a redução do índice de morbimortalidade da população alvo e contribuindo para a elevação do IDH do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Criança atendida Unidade 108250 1.416.937 113663 1.450.937 120349 1.486.927 125695 1.625.937

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Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4035 - Capacitação nas Ações de Promoção e Proteção de Saúde da Criança e do Adolescente Finalidade: Garantir a capacitação de recursos humanos nas ações de promoção e proteção de saúde da criança e do adolescente. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa capacitada Pessoa 2020 1.632.640 2461 2.380.148 2503 2.377.729 2809 2.871.960 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4036 - Leite Especial Finalidade: Promover o atendimento das crianças portadoras de intolerancia e/ou alergia alimentar, visando garantir o acesso às formulas infantis modificadas para o tratamento e controle destas patologias Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Criança atendida Unidade 850 19.400.000 900 19.603.804 950 21.803.226 1000 22.672.743

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PROGRAMA: 0131 - Produção e Difusão ORGÃO RESPONSÁVEL: 14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Objetivo: Dinamizar o mercado de produção, circulação e consumo de bens artísticos e culturais, promovendo ações de difusão das diversas linguagens artísticas. Público Alvo: População em geral, destacando artístas, estudantes, pesquisadores e turístas. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de eventos culturais realizados Percentual 50 80 90 95 100

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 11.665.500 12.540.410 13.428.500 14.328.120 51.962.530

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Atividade: 2688 - Fomento às Atividades Artístico-Culturais Finalidade: Apoiar as atividades artístico-culturais proposto pela comunidade, com ênfase na cultura popular, e incentivar a produção de artes plásticas, artes visuais, artes cênicas, música e literatura. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Evento apoiado. Unidade 8 11.200.000 8 12.040.000 8 12.900.000 8 13.700.000 Orgão Executor: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Atividade: 2689 - Plano Editorial Finalidade: Incentivar sistematicamente a criação literária e a produção editorial maranhense.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Obra editada Unidade 50 215.500 50 231.660 50 240.000 50 280.000

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Orgão Executor: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Atividade: 2690 - Plano Fonográfico Finalidade: Incentivar sistematicamente a criação musical e a produção fonográfica maranhense em regime de co-patrocínio. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor CD lançado Unidade 50 250.000 50 268.750 50 288.500 50 348.120

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PROGRAMA: 0134 - Maranhão Cidadão ORGÃO RESPONSÁVEL: 46000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Objetivo: Proporcionar a população prestação de serviços públicos de qualidade. Público Alvo: População em geral. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de incremento de atendimento Percentual 15 20 22 25 30

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 7.089.384 7.621.088 8.154.566 8.684.612 31.549.650

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 46110 - VIVA CIDADÃO Atividade: 2981 - Cidadão de Direitos e Deveres Finalidade: Propiciar atendimento ao cidadão na sua necessidade de obtenção de serviços públicos de qualidade, através da emissão de documentos de grande demanda e resolutividade imediata Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Atendimento realizado Unidade 1366707 7.089.384 1446119 7.621.088 1530758 8.154.566 1693750 8.684.612

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PROGRAMA: 0135 - Adequação do Sistema Penitenciário ORGÃO RESPONSÁVEL: 46000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Objetivo: Ampliar as instalações físicas das unidades prisionais, visando atender as condições mínimas de vida dos apenados exigidos pela lei. Público Alvo: População Carcerária do Estado do Maranhão. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de densidade carcerária Coeficiente 1.66 1,15 1,00 0,9 0,7

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 31.086 34.057 31.504 35.288 131.935

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA Projeto: 1681 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Prisionais. Finalidade: Ampliar a oferta de unidades prisionais assim como equipar e melhorar algumas instalações existentes. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Presídio construido m² 4204 21.086 4244 22.642 2162 18.870 2182 20.442 Orgão Executor: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA Atividade: 2322 - Capacitação de Recursos Humanos Finalidade: Qualificar o corpo funcional da SEJUC através de cursos e treinamentos visando a eficácia organizacional. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Servidor capacitado Unidade 3900 10.000 4000 11.415 4100 12.634 4200 14.846

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PROGRAMA: 0136 - Recuperação de Apenados ORGÃO RESPONSÁVEL: 46000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Objetivo: Garantir a recuperação dos apenados através de práticas sócio-educativas que visem resgatar a auto-estima e dignidade do detento, bem como a sua

ressocialização. Público Alvo: População Carcerária Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de ressocialização Percentual 25 30 40 50 60

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 13.835 14.872 15.915 16.948 61.570

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA Projeto: 1682 - Projeto Recomeçar Finalidade: Propiciar através de ações sócio-educativas a ressocialização do detento. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Detento assistido Unidade 500 13.835 600 14.872 700 15.915 800 16.948

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PROGRAMA: 0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos ORGÃO RESPONSÁVEL: 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo: Dotar o Estado de novos e melhores equipamentos urbanos assegurando maior bem-estar à sociedade maranhense. Público Alvo: Beneficiar 5.000.000 de pessoas em todo o Estado Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 taxa de atendimento populacional Percentual 5 7 7,5 10 15

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 8.102.347 8.101.236 8.090.424 7.870.164 32.164.171

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1089 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos Finalidade: Praças e jardins projetados adequadamente para atender satisfatoriamente à população Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Praça e jardim construído. m² 9907 2.482.644 9182 2.302.106 10584 2.646.648 10674 2.674.581 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos Finalidade: Construir e melhorar prédios públicos adequados para atendimento de qualidade a população. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Prédio construído. m² 968 385.273 1042 412.238 1114 441.106 1180 472.002

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Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1671 - Implantação e Pavimentação de Vias Urbanas Finalidade: Dotar ruas e avenidas de pavimentação e sinalização visando oferecer conforto aos seus usuários. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Via urbana pavimentada. m² 194653 2.919.758 193999 2.910.158 156830 2.352.576 120567 1.887.948 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1750 - Implantação e Melhoramento dos Centros Administrativos dos Municípios Finalidade: Construir e melhorar Centros Administrativos em municípios novos Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Prédio construído/melhorado Unidade 1 3.000 1 3.210 1 3.434 1 3.675 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1751 - Construção e Melhoramento de Túneis e Viadutos Finalidade: Descongestionar/redirecionar avenidas com intenso engarrafamento no trânsito em grandes cidades do Estado Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Túnel e viaduto construído/melhorado m 96 385.285 103 412.254 110 441.112 118 471.990 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Projeto: 1752 - Construção e Melhoria de Aeródromos Finalidade: Construir aeródromos em cidades com potencial turístico Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aeródromo construído m² 3211 385.285 3435 412.254 3676 441.112 4069 471.990

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Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 2986 - Conservação de Logradouros Públicos Finalidade: Praças e jardins conservados para atender satisfatoriamente ao usuário e melhorar o visual das cidades Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Praça e Jardim conservado Km² 3203 385.273 3438 412.254 3672 441.108 3924 471.996 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 2987 - Conservação de Vias Urbanas Finalidade: Conservar pavimentação e sinalização de ruas e avenidas visando segurança e conforto dos usuários Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Via urbana conservada m² 3852 385.272 4122 412.254 4410 441.108 4716 471.996 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 2988 - Conservação de Prédios Públicos Finalidade: Conservar prédios públicos proporcionando ao usuário conforto, higiene e bem-estar Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Prédio público conservado m² 1920 385.272 2052 412.254 2196 441.108 2358 471.996 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Projeto: 2989 - Conservação de Túneis e Viadutos Finalidade: Fazer conservação preventiva e corretiva de túneis e viadutos Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Túnel e viaduto conservado m 385 385.285 412 412.254 441 441.112 471 471.990

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PROGRAMA: 0138 - Moradia Cidadã ORGÃO RESPONSÁVEL: 12000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES

Objetivo: Reduzir o déficit habitacional do Estado do Maranhão. Público Alvo: População de baixa renda, residente em domicílios rústicos e não duráveis. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 TRD=Taxa de redução do déficit habitacional Percentual 90 90 85 80 75

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 480.000 570.000 582.000 660.000 2.292.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1692 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Rural Finalidade: Construir, reformar e ampliar unidades habitacionais no meio rural. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Casa construída. Unidade 400 150.000 450 190.000 450 200.000 550 230.000 Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1693 - Adequação da Infra-Estrutura Habitacional Rural Finalidade: Proporcionar às localidade rurais suporte de serviços básicos de infra-estrutura, de forma a elevar o nível da habitabilidade da população. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Lote implantado. Unidade 300 30.000 300 30.000 300 30.000 300 30.000

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Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1694 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Urbana Finalidade: Construir, reformar e ampliar unidades habitacionais, no meio urbano. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Casa construída. Unidade 1700 250.000 1600 310.000 1850 302.000 2000 350.000 Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1695 - Adequação da Infra-Estrutura Habitacional Urbana Finalidade: Proporcionar às sedes municipais suporte de serviços básicos de infra-estrutura, de forma a elevar o nível da habitabilidade da população. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Lote implantado. Unidade 500 50.000 400 40.000 500 50.000 500 50.000

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PROGRAMA: 0141 - Ampliação/Conservação da Infra- Estrutura Rodoviária ORGÃO RESPONSÁVEL: 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo: Ampliar e conservar a malha rodoviária pavimentada, reduzir índices de acidentes, melhorar o tráfego e facilitar o escoamento das safras agrícolas. Público Alvo: População usuária da malha rodoviária estadual. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 lTaxa de incremento da malha rodoviária pavimentada Percentual 16 30 36 42 50

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 56.793.470 61.003.291 64.436.040 67.152.410 249.385.211

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1753 - Implantação, Construção e Restauração de Rodovias, inclusive Estradas Vicinais Finalidade: Ampliar, pavimentar e restaurar a malha rodoviária estadual. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Rodovia implantada/pavimentada/restaurada Km 180 41.287.080 142 45.410.576 109 48.668.500 115 51.028.500 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1754 - Construção e Restauração de Pontes Finalidade: Ultrapassar obstáculos em trechos da malha rodoviária estadual. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Ponte construída/restaurada m 125 1.305.355 133 1.385.680 147 1.546.505 175 1.892.875

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Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Atividade: 2705 - Conservação de Pontes Finalidade: Manter pontes em condições normais de tráfego. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Ponte conservada m 55 110.000 58 116.000 65 130.000 70 140.000 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Atividade: 2990 - Conservação de Rodovias, inclusive estradas vicinais Finalidade: Manter o pleno funcionamento da malha rodoviária estadual. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Rodovia conservada Km 3502 14.091.035 3502 14.091.035 3502 14.091.035 3502 14.091.035

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PROGRAMA: 0142 - Ampliação e Conservação da Infra- Estrutura Ferroviária ORGÃO RESPONSÁVEL: 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo: Ampliar e melhorar a infra-estrutura estadual para elevar o escoamento da região sul maranhense e áreas adjacentes tornando o agro-negócio mais competitivo. Público Alvo: Produtores e agro-industriais da região sul maranhense. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de incremento da malha ferroviária Percentual 3 13 18 20 22

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 13.350.000 14.596.500 15.843.000 20.166.500 63.956.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1755 - Construção e Restauração de Ferrovias Finalidade: Ampliar e restaurar trechos da malha ferroviária estadual. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Ferrovia construída/restaurada Km 45 13.350.000 45 13.350.000 45 13.350.000 93 18.920.000 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Atividade: 2769 - Conservação de Ferrovias Finalidade: Manter a malha ferroviária estadual em condições normais de operação. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Ferrovia conservada Km 0 0 45 1.246.500 90 2.493.000 45 1.246.500

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PROGRAMA: 0145 - Saúde Dez ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Promover o bem-estar da população maranhense, através de assistência à saúde de forma universal, integral,equânime,com qualidade e resolutividade, reduzindo

a taxa de mortalidade geral. Público Alvo: População do Estado. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de mortalidade geral Coeficiente 7.18 7,00 6,78 6,30 6,00

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 158.688.845 165.234.305 157.575.820 164.859.734 646.358.704

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Projeto: 1704 - Implantação do PDR - Plano Diretor da Regionalização Finalidade: Planejar, coordenar, supervisionar e efetuar a alocação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos destinados aos municípios, conforme estabelecido no Plano Diretor de Investimentos, viabilizando a implantação do Plano Diretor de Regionalização do Estado do Maranhão. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Município atendido Unidade 157 15.366.012 134 15.196.934 0 0 0 0 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 2153 - Assistência Médica Qualificada e Gratuita

Finalidade: Prestar, através de suas unidades de saúde, atendimento ambulatorial e hospitalar à população, visando uma prestação de serviços com resolutividade e de forma humanizada e universal. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa atendida Unidade 5425000 29.353.059 7250000 30.378.098 9050000 30.865.629 10850000 31.839.872

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Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 2756 - Controle, Regulação e Avaliação do SUS Finalidade: Controlar, regular e avaliar o Sistema de Saúde no âmbito do Estado, objetivando o acesso universal e equânime da população aos serviços de assistência à saúde. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Município regulado e avaliado. Unidade 18 1.194.767 18 1.408.567 18 1.909.768 18 2.404.655 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 2759 - Saúde Preventiva na Escola Finalidade: Melhorar as condições de saúde de alunos da rede pública estadual do Ensino Fundamental. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aluno assistido Unidade 502208 7.500.000 502208 7.713.804 502208 8.215.632 502208 8.709.899 Orgão Executor: 21905 - FES - UNIDADE HOSPITALAR AQUILES LISBOA Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de atendimento medico ambulatorial, hospitalar e diagnóstico. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Atendimento/procedimento Unidade 170261 939.865 171930 986.859 173599 1.036.201 175269 1.088.100

Orgão Executor: 21935 - FES - HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de atendimento médico, assistencia ambulatorial,hospitalar e laboratorial. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 233975 4.029.000 244610 4.230.450 255245 4.441.972 265880 4.664.071

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Orgão Executor: 21903 - FES - UNIDADE HOSPITALAR TARQUÍNIO LOPES FILHO Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Finalidade: Garantir serviço de atendimento médico, através de assistencia ambulatorial e hospitalar a clientela do SUS, com resolutividade e qualidade visando a redução do índice de mortalidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/Atendimento Unidade 538338 8.106.765 563972 8.512.103 589608 8.937.708 615242 9.384.594 Orgão Executor: 21907 - FES - MATERNIDADE BENEDITO LEITE Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de atendimento materno infantil humanizados através de assistência ambulatorial e hospitalar à clientela dos SUS com resolutividade e qualidade, visando a redução do índice morbimortalidade de gestantes e recém-nascidos, contribuindo para a elevação do IDH do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento /atendimento realizado Unidade 34464 2.281.736 36187 2.416.072 37996 2.515.614 38895 2.641.394 Orgão Executor: 21906 - FES - UNIDADE HOSPITALAR DR. JUVÊNCIO MATOS Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de atendimento medico, assitencia ambulatorial,hospitalar e laboratorial. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 98246 4.118.108 109953 4.324.014 131944 4.540.214 171528 4.767.225

Orgão Executor: 21921 - FES - HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviços auxiliar de diagnóstico e tratamento com qualidade e resolutividade aos usuários dos SUS Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 24124 1.863.818 25330 1.957.059 26597 2.054.859 27226 2.157.602

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Orgão Executor: 21912 - FES - MATERNIDADE MARLY SARNEY Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviços auxiliar de diagnostico e tratamento com qualidade e resolutividade aos usuarios do sus. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 37911 3.916.800 39806 4.112.640 41796 4.318.272 42785 4.534.186 Orgão Executor: 21908 - FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/DIAMANTE Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial e Servico Auxiliar de Diagnostico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de saúde de pronto-atendimento através da assistencia ambulatorial com especializações na área médica,com qualidade e resolutividade,visando a redução do índice de morbimortalidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 756677 2.836.985 794510 2.978.836 834237 3.127.778 865948 3.284.167 Orgão Executor: 21937 - FES - UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SÃO BENTO Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviço auxiliar de diagnóstico e tratamento com qualidade e resolutividade aos usuários do SUS. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009

quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 10339 311.905 10856 327.501 11398 343.876 11668 361.069 Orgão Executor: 21936 - FES - HOSPITAL THEOPLISTES TEIXEIRA FILHO Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviços auxiliar de diagnóstico e tratamento com qualidade e resolutividade aos usuários dos SUS Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 10339 811.337 10856 851.900 11398 894.494 11668 939.220

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Orgão Executor: 21920 - FES - HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviços auxiliar de diagnóstico e tratamento com qualidade e resolutividade aos usuarios do SUS Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 24124 1.468.363 25330 1.541.781 26597 1.618.870 27226 1.699.814 Orgão Executor: 21913 - FES - UNIDADE HOSPITALAR PRESIDENTE VARGAS Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial,Hospitalar e Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de saúde humanizados,atraves da assistencia ambulatorial e hospitalar com especializações no tratamento da tuberculose e DST/AIDS, com qualidade e resolutividade,visando a redução do índice de morbimortalidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/Atendimento Unidade 592171 2.883.336 620369 3.027.503 648568 3.178.878 676766 3.337.822 Orgão Executor: 21915 - FES - HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares e Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento com qualidade e resolutividade aos usuários do SUS. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009

quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 31017 1.020.361 32568 1.096.888 34196 1.173.670 35005 1.249.959 Orgão Executor: 21916 - FES - HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ Atividade: 4018 - Atendimento ambulatorial, Hospitalar e serviços auxiliar de Diagnostico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviços auxiliar de diagnóstico e tratamento com qualidade e resolutividade do SUS Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/Atendimento Unidade 27571 4.128.997 28950 4.335.442 30396 4.552.215 31116 4.779.825

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Orgão Executor: 21938 - FES - HOSPITAL DR. JOSÉ MURAD Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviço auxiliar de diagnóstico e tratamento com qualidade e resolutividade aos usuários do SUS. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento / atendimento realizado Unidade 27571 1.183.835 28950 1.243.126 30396 1.305.177 31116 1.371.436 Orgão Executor: 21924 - FES - HOSPITAL FRANCISCA MELO Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviço Auxiliar de Diagnostico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial, hospitalar e serviço auxiliar de diagnóstico e tratamento com qualidade e resolutividade aos usuários do SUS Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimentos / Atendimento Unidade 20678 1.611.253 21712 1.644.565 22791 1.726.793 23337 1.813.133 Orgão Executor: 21925 - FES - UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA Atividade: 4018 - Atendimento Ambulatorial,Hospitalar e Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial,hospitalar e serviço auxiliar de diagnóstico,com qualidade e resolutividade aos usuários do SUS. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/Atendimento Unidade 20678 1.433.519 21712 1.505.089 22797 1.580.344 23337 1.659.361

Orgão Executor: 21907 - FES - MATERNIDADE BENEDITO LEITE Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 4943 2.281.734 5437 2.416.072 6252 2.515.613 7502 2.641.394

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Orgão Executor: 21921 - FES - HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 3460 1.863.818 3805 1.957.059 4376 2.054.859 5251 2.157.602 Orgão Executor: 21912 - FES - MATERNIDADE MARLY SARNEY Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 5438 3.916.800 5980 4.112.640 6878 4.318.272 8252 4.534.186 Orgão Executor: 21937 - FES - UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SÃO BENTO Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 1482 311.905 1631 327.501 1875 343.876 2250 361.069 Orgão Executor: 21920 - FES - HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA

Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 3460 1.468.363 3805 1.541.781 4376 1.618.870 5251 1.699.814

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Orgão Executor: 21915 - FES - HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 4448 1.020.361 1893 1.096.888 5626 1.173.670 6751 1.249.959 Orgão Executor: 21916 - FES - HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 3954 4.128.997 4349 4.335.442 5001 4.552.215 6001 4.779.825 Orgão Executor: 21938 - FES - HOSPITAL DR. JOSÉ MURAD Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 3954 1.183.835 4349 1.243.126 5091 1.305.177 6001 1.371.436 Orgão Executor: 21924 - FES - HOSPITAL FRANCISCA MELO

Atividade: 4019 - Procedimentos Obstétricos Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 2965 1.611.253 3262 1.644.565 3751 1.726.793 4501 1.813.133

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Orgão Executor: 21925 - FES - UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA Atividade: 4019 - Procedimento Obstétrico Finalidade: Garantir procedimentos obstétricos humanizados. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Parto realizado Unidade 2965 1.433.519 3262 1.505.089 3751 1.580.344 4501 1.659.361 Orgão Executor: 21904 - FES - UNIDADE HOSPITALAR NINA RODRIGUES Atividade: 4020 - Atendimento Hospitalar e Ambulatorial em Centro de Atenção Psicosocial. Finalidade: Garantir serviços de atendimento humanizado em saúde mental através da assistência ambulatorial e hospitalar e no centro de atenção psicosocial para a clientela do SUS com resolutividade e qualidade visando a redução da morbidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 175269 4.154.336 183615 4.362.053 191961 4.580.156 200307 4.809.163 Orgão Executor: 21905 - FES - UNIDADE HOSPITALAR AQUILES LISBOA Atividade: 4021 - Reabilitação de Paciente. Finalidade: Garantir assistência multiprofissional aos pacientes atingidos pela hanseníase. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Atendimento/procedimento Unidade 3307 939.865 3636 986.857 4363 1.036.201 5672 1.088.011

Orgão Executor: 21904 - FES - UNIDADE HOSPITALAR NINA RODRIGUES Atividade: 4021 - Reabilitação de Paciente. Finalidade: Garantir serviços de reabilitação humanizado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/atendimento Unidade 3582 4.154.334 3939 4.362.054 4726 4.580.154 6145 4.809.163

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Orgão Executor: 21906 - FES - UNIDADE HOSPITALAR DR. JUVÊNCIO MATOS Atividade: 4021 - Reabilitação de Pacientes Finalidade: Garantir assistência multiprofissional aos pacientes atingidos por doenças degenerativa. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento / atendimento Unidade 2756 4.118.108 3030 4.324.012 3636 4.540.214 4727 4.767.225 Orgão Executor: 21913 - FES - UNIDADE HOSPITALAR PRESIDENTE VARGAS Atividade: 4021 - Reabilitacão de Pacientes Finalidade: Garantir aos pacientes assistidos a reabilitação física e a reinserção social Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/Atendimento Unidade 3582 2.883.336 3939 3.027.502 4726 3.178.878 6146 3.337.822 Orgão Executor: 21911 - FES - CENTRO DE SAÚDE DR. GENÉSIO RÊGO Atividade: 4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de saúde e exames laboratoriais especializados e de rotinas com qualidade e resolutividade aos usuários dos SUS. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/Atendimento Unidade 400857 874.544 440943 918.272 507085 964.185 608512 1.012.394 Orgão Executor: 21902 - FES - CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO RAMOS

Atividade: 4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviços Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir o pronto atendimento humanizado através da assistência ambulatorial a todos os usuários do SUS, com resolutividade e qualidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento / atendimento realizado Unidade 393623 2.672.760 409367 2.806.398 417554 3.466.727 438431 3.094.026

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Orgão Executor: 21932 - FES - CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS Atividade: 4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de saúde de pronto - atendimento humanizado através de assistência ambulatorial a todos os usuários do SUS com resolutividade e qualidade visando a redução do índice de morbimortabilidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/Atendimento Unidade 385905 801.827 424496 841.919 488171 884.014 585806 928.215 Orgão Executor: 21910 - FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/CIDADE OPERÁRIA Atividade: 4022 - Atendimento Ambulatorial e Servico Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir servicos de saúde de pronto-atendimento,através da assistência ambulatorial com especializações na área médica com qualidade e resolutividade,visando a redução do índice de morbimortalidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento /atendimento realizado Unidade 448615 4.122.547 469977 4.328.674 491340 4.545.108 512702 4.772.377 Orgão Executor: 21940 - FES - CENTRO DE SAÚDE DO COHATRAC Atividade: 4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento Finalidade: Garantir serviços de pronto-atendimento,através da assistência ambulatorial com especializações na área médica, com qualidade e resolutividade,visando a redução do índice de morbimortalidade Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009

quant valor quant valor quant valor quant valor Procedimento/Atendimento Unidade 463086 460.446 509395 483.468 585805 507.643 702967 533.023 Orgão Executor: 21908 - FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/DIAMANTE Atividade: 4023 - Tratamento fora do Domicilio Finalidade: Garantir aos usuários do SUS condições necessárias para tratamento fora do domicílio Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Tratamento médico Unidade 100 2.836.987 150 2.978.836 200 3.127.778 250 3.284.167

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Orgão Executor: 21909 - FES - INSTITUTO OSWALDO CRUZ Atividade: 4025 - Suporte a Vigilancia Sanitária e Epidemiológica Finalidade: Garantir o apoio a vigilância sanitária e epidemiológica do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Laudo de controle realizado Unidade 6673 7.544.675 7341 7.922.433 8007 8.318.555 8341 8.734.483 Orgão Executor: 21909 - FES - INSTITUTO OSWALDO CRUZ Atividade: 4026 - Atendimento Laboratorial Finalidade: Garantir aos usuários do SUS exames laboratoriais especializados no diagnóstico e tratamento patológico. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Exame laboratorial realizado Unidade 282000 7.544.674 296100 7.922.433 310900 8.318.554 326400 8.734.482

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PROGRAMA: 0146 - Programa Estadual de Sangue e Hemoderivados ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Coordenar a politica estadual de sangue e hemoderivados, garantindo seu suprimento com qualidade a população do Estado por meio da rede assistencial pública

e privada. Público Alvo: População em geral Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de transfusões realizadas Percentual 62 75 78 85 90

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 14.736.966 15.279.970 15.937.275 16.829.878 62.784.089

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21914 - FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MARANHÃO Atividade: 2888 - Captação de Doadores Finalidade: Garantir a disponibilidade de sangue com qualidade, através de mobilização social. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Doador cadastrado Unidade 48400 1.746.892 48400 2.017.069 44140 2.038.529 44665 1.799.682 Orgão Executor: 21914 - FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MARANHÃO Atividade: 4024 - Processamento de Hemoderivados Finalidade: Assegurar o aproveitamento com qualidade do sangue e hemoderivados Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor bolsa processada Unidade 128350 7.795.463 124798 6.383.248 130468 6.341.084 157172 7.233.198

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Orgão Executor: 21914 - FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MARANHÃO Atividade: 4042 - Atendimento Ambulatorial Finalidade: Garantir o atendimento ambulatorial hematológico, com qualidade e resolutividade dos pacientes Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Atendimento/procedimento Unidade 49900 5.194.611 50300 6.879.653 53500 7.557.662 59500 7.796.998

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PROGRAMA: 0147 - Recursos Naturais ORGÃO RESPONSÁVEL: 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Objetivo: Contribuir para a definição e implementação de um adequado modelo de gestão ambiental integrado ao Estado, visando o uso sustentável dos recursos naturais. Público Alvo: População do Estado, com ênfase para as 821.754 pessoas (IBGE,2000), residentes nas áreas de atuação das Gerencias de Articulação e Desenvolvimento

da Pré-Amazônia Maranhense, do Tocantins e do Cerrado Maranhense. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa anual de desmatamento ilegal. Percentual 70 40 30 20 15

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 138.000 203.100 268.417 333.314 942.831

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Atividade: 2917 - Proteção e Conservação Ambiental Finalidade: Desenvolver, implantar e implementar projetos, atividades e ações que tenham como foco central a proteção ambiental, por meio do uso racional e sustentável dos recursos naturais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Unidade de Conservação protegida. Unidade 5 50.000 5 50.000 8 108.417 11 150.000 Orgão Executor: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Atividade: 2920 - Monitoramento e Controle de Desmatamentos e Queimadas

Finalidade: Propiciar ao Estado mecanismos de obtenção de informações relativas à pressão sobre os recursos naturais visando a condução de uma política de proteção e/ou recuperação de reservas legais e áreas de preservação permanente, importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental do Estado e de qualidade de vida da população maranhense. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema implantado. Unidade 1500 88.000 2800 153.100 2860 160.000 3000 183.314

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PROGRAMA: 0148 - Ambiente Verde ORGÃO RESPONSÁVEL: 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Objetivo: Desenvolver junto aos cidadãos maranhenses,uma série de ações que despertem para a importância da preservação do meio ambiente e os efeitos positivos

gerados por atitudes ecologicamente corretas. Público Alvo: Organizações não governamentais, rede estadual e municipal de ensino, associações comunitárias e o público em geral. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de municípios atendidos Percentual 10 35 50 60 70

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 861.655 917.320 978.552 1.045.907 3.803.434

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 20901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA Atividade: 2725 - Operacionalização do Fundo Estadual do Meio Ambiente Finalidade: Fomentar recursos para investimento e custeio em projetos e atividades inerentes à administração, gestão e promoção do meio ambiente e do uso e manejo sustentável dos recursos naturais do Estado e formação de agentes multiplicadores de desenvolvimento, promoção e defesa dos recursos naturais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Projeto executado Unidade 6 556.655 6 612.320 6 673.552 6 740.907 Orgão Executor: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Atividade: 2915 - Monitoramento e Controle de Empreendimentos Industriais e Urbanos

Finalidade: Geoprocessar e monitorar empreendimentos agropecuários e industriais com médio e/ou alto potencial poluidor localizados no estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Empreendimento Monitorado. Unidade 380 55.000 380 55.000 380 55.000 380 55.000

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Orgão Executor: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Atividade: 2916 - Licenciamento e Fiscalização Ambiental de Empreendimentos Industriais e Urbanos Finalidade: Fiscalização e licenciamento de atividades, processos e obras que causam ou possam causar impactos ambientais Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Empreendimento licenciado. Unidade 440 50.000 440 50.000 440 50.000 440 50.000 Orgão Executor: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Atividade: 2919 - Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas Finalidade: Promover a ampliação da oferta, a conservação, o uso racional e a despoluição dos recursos hídricos, de forma a criar as condições para a disponibilização de água em quantidade e qualidade adequadas aos respectivos usos de forma universalizada, com ênfase no atendimento das populações excluídas. Reduzir/inibir o índice de crescimento das áreas desertificadas e/ou em processo de desertificação no Maranhão, atribuídos em grande parte à redução dos mananciais de água das áreas atingidas por tal processo. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Bacia recuperada. Unidade 8 200.000 8 200.000 8 200.000 8 200.000

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PROGRAMA: 0152 - Produção de Alimentos de Origem Vegetal ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Apoiar a pequena propriedade rural no desenvolvimento da irrigação, dos sistemas agroflorestais e extrativistas, dos pólos agrícolas, visando o aumento da

produção e da produtividade. Público Alvo: Agricultores familiares (assentados, não assentados, comunidades remanescentes de quilombos e indígenas). Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de famílias rurais assistidas Percentual 18 35 50 55 60

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 6.528.000 8.630.900 7.747.916 8.270.998 31.177.814

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 1746 - Implantação de Pólos Produtivos Hortícolas e Frutícolas Finalidade: Promover o desenvolvimento dos polos hortifrutícolas, de forma sustentável, visando diminuir a dependência de importação destes produtos pelo Estado e promover também a melhoria da renda familiar rural. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Kit de irrigação instalado. Unidade 25 600.000 10 213.960 10 227.950 10 241.860 Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 1747 - Implantação de Pólos Produtivos de Mandioca

Finalidade: Promover a sustentabilidade dos pólos de mandioca, com o objetivo de melhorar a renda familiar rural, a qualidade do produto e suprir o Estado com a produção local Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pólo implantado. Unidade 6 510.210 1 106.980 1 113.980 1 121.000

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Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 1748 - Implantação de Polos Produtivos de Grãos Finalidade: Criar condições favoráveis ao desenvolvimento de pólos de grãos, de forma sustentável, aperfeiçoando a qualidade do produto, sua comercialização para diminuir a dependência de importação destes produtos pelo Estado e melhora a renda familiar rural. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Polo implantado. Unidade 20 552.790 4 106.980 4 113.970 5 121.000 Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 2548 - Desenvolvimento da Irrigação Finalidade: Prestar serviço de assessoria técnica, com vista à implementação de ações voltadas para o desenvolvimento da região onde estão localizados os projetos de irrigação. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Família assistida. Unidade 437 1.000.000 437 1.497.720 437 1.595.670 437 1.693.000 Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 2790 - Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais Finalidade: Dar sustentação as atividades extrativistas do coco babaçu, através do aproveitamento integral e da racionalização do sistema produtivo. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema implantado. Unidade 20 1.065.000 26 1.410.000 0 0

Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 2970 - Produção e Distribuição de Sementes Finalidade: Produzir e disponibilizar aos agricultores familiares sementes selecionadas, geneticamente adaptadas às condições do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Semente distribuída. Kg 400000 2.000.000 729525 4.377.150 674018 4.718.186 859913 5.056.288

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Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 2971 - Produção e Distribuição de Mudas Finalidade: Produzir e disponibilizar aos agricultores familiares mudas selecionadas, geneticamente adaptadas às condições do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Muda distribuída Unidade 160000 800.000 183622 918.110 195632 978.160 207570 1.037.850

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PROGRAMA: 0153 - Produção de Alimentos de Origem Animal ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Garantir a produção de alimentos de origem animal através do fortalecimento das cadeias produtivas, bem como contribuir para a sustentabilidade do agronegócio

no Estado. Público Alvo: - Famílias de produtores rurais que desenvolvem a apicultura e meliponicultura, a caprinocultura, a suinocultura e a criação de aves caipiras; e - Criadores de

gado leiteiro. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de crescimento da produção animal. Percentual 60 65 80 90 100

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 773.810 646.100 688.500 731.650 2.840.060

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2795 - Fomento à Bovinocultura de Leite Finalidade: Implantar unidades de validação tecnológica visando transferir tecnologia para incremento da produção de leite e derivados, bem como a geração de trabalho e a complementação da renda das famílias beneficiadas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor UVT implantada Unidade 1 100.000 1 85.600 1 91.300 1 98.000 Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2969 - Incentivo à Criação de Animais de Pequeno e Médio Porte

Finalidade: Implantar unidades demonstrativas visando contribuir para o melhoramento do processo de produção nas cadeias produtivas de pecuária de pequeno e médio porte, capazes de proporcionar complementação da renda familiar de forma sustentável e autônoma, garantindo o enriquecimento nutritivo e a regularidade do cardápio do pequeno produtor e sua familia. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Unidade Demonstrativa Implantada (UD Implantada) Unidade 30 673.810 23 560.500 23 597.200 23 633.650

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PROGRAMA: 0154 - Promoção Agropecuária ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover e disseminar informações, apoiar a realização de feiras e exposições e construir parcerias para a produção dos conhecimentos vinculados ao

desenvolvimento do setor primário. Público Alvo: - Técnicos do sistema SEAGRO e órgãos e entidades parceiras; - Produtores rurais Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de produtores rurais atendidos Percentual 20 40 60 80 100 Nº de acessos registrados Quantidade 8200 20000 40000 55000 98000

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.110.000 920.040 998.000 1.058.920 4.086.960

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2796 - Cooperação Técnica Finalidade: Promover a qualificação de técnicos para concepção, elaboração e uso do banco de dados sobre informações produtivas, visando apoiar as atividades da SEAGRO. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Técnico treinado. Unidade 330 900.000 255 695.370 275 751.000 295 796.820 Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2797 - Feiras e Exposições Agropecuárias

Finalidade: Proporcionar a produtores, técnicos e empresários a oportunidade de expor e comercializar insumos e produtos agropecuários, participar de leilões de animais, julgamentos zootécnicos e premiações. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Feira e exposição realizada. Unidade 10 210.000 10 224.670 10 247.000 10 262.100

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PROGRAMA: 0156 - Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Fortalecer o setor agropecuário através da pesquisa aplicada, da assistência técnica e da extensão rural e promover o desenvolvimento sustentável através da participação articulada dos conselhos e organizações sociais nos processos de planejamento e gestão de projetos voltados para a geração de renda e melhoria de vida das populações. Público Alvo: - Agricultores familiares ( assentados, não assentados, comunidades remanescentes de quilombos e indígenas); - Técnicos do sistema SEAGRO e de órgãos

e entidades parceiras. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de incremento anual de produtores assistidos Percentual 2 4 6 12 15

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 2.027.000 1.818.660 1.937.600 2.061.000 7.844.260

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 2333 - Assistência Técnica e Extensão Rural Finalidade: Assistir o produtor rural e suas famílias, proporcionando-lhes acesso à informações e tecnologias inovadoras, de forma a incrementar a produção e a produtividade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Produtor assistido. Unidade 15000 900.000 13166 855.840 13025 911.810 13821 967.500 Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA

Atividade: 2803 - Pesquisa Agropecuária Aplicada Finalidade: Adaptar, validar e difundir tecnologias, visando solucionar os problemas que afetam a produção e a produtividade do setor agropecuário. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor UVT implantada. Unidade 927 927.000 855 855.840 911 911.810 967 967.500

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Orgão Executor: 13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA-FDA Atividade: 2804 - Capacitação de Técnicos Finalidade: Desenvolver as habilidades dos técnicos e parceiros do sistema SEAGRO, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável do setor rural. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Técnico capacitado. Unidade 500 200.000 267 106.980 284 113.980 315 126.000

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PROGRAMA: 0157 - Fortalecimento da Agricultura Familiar ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover, junto ao contingente familiar rural, ações promotoras do desenvolvimento sustentável, com o aperfeiçoamento dos arranjos e sistemas produtivos locais,

através da operacionalização das CAF'S, diversificação das economias rurais, estimulando acesso ao crédito e promovendo a gestão participativa. Público Alvo: Agricultores familiares Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de incremento anual de famílias atendidas Percentual 18 23 24 30 32

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.880.000 1.797.300 1.914.900 2.037.297 7.629.497

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2792 - Fortalecimento do Crédito na Agricultura Familiar Finalidade: Fortalecer as atividades do produtor familiar através do crédito do PRONAF e de outras linhas de financiamento. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Projeto aprovado. Unidade 6550 100.000 7000 107.000 8000 114.000 10000 121.000 Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2805 - Operacionalização das Casas de Agricultura Familiar Finalidade: Proporcionar condições técnicas, administrativas e financeiras às CAFs, com vistas a execução e avaliação da assistência técnica prestada aos agricultores familiares.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Agricultor assistido. Unidade 25500 1.500.000 25500 1.497.720 27200 1.595.700 28900 1.695.000

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Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2806 - Gestão Social Participativa Finalidade: Ação participativa entre técnicos e comunidade rural, através das CAF’s, articulando parceiros institucionais para implantação dos programas e projetos sustentáveis, proporcionando inclusão dos produtores e suas famílias nas políticas públicas de educação, saúde, assistência social, sobretudo as agroindustriais, no sentido de garantir a competitividade no mercado de forma organizada. Esse processo contribui para o fortalecimento do cumprimento da meta mobilizadora do Estado, que é elevar o IDH dos municípios. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Comunidade organizada Unidade 2500 200.000 1340 106.980 1425 114.000 1550 124.000 Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2807 - Diversificação de Economias Rurais Finalidade: Diversificar o horizonte econômico da unidade familiar, através da incorporação de atividades não-agrícolas, tais como: turismo rural, ecoturismo, esporte radical, artesanato e indústria caseira. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Projeto Implantado. Unidade 4 80.000 4 85.600 4 91.200 4 97.297

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PROGRAMA: 0158 - Erradicação da Febre Aftosa ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Erradicar a febre aftosa do Estado Público Alvo: Criadores de bovideos Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Ocorrência de foco de febre aftosa Quantidade zero zero zero zero zero

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.763.741 1.927.521 2.091.898 2.255.121 8.038.281

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED Atividade: 2808 - Cobertura Vacinal Finalidade: Conscientizar os criadores da necessidade de vacinação dos seus animais na erradicação da febre aftosa Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Campanha realizada. Unidade 36 350.000 36 375.000 36 400.000 36 428.000 Orgão Executor: 13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED Atividade: 2858 - Manutenção do Foco Zero Finalidade: Estruturar e manter sistemas operacionais em cada município, visando tornar o Estado livre de focos de febre aftosa. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema mantido Unidade 216 1.413.741 216 1.552.521 216 1.691.898 216 1.827.121

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PROGRAMA: 0159 - Defesa e Inspeção Agropecuária ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Controle e combate às doenças e pragas que acometem os animais e vegetais e inspeção de estabelecimentos que industrializam produtos de orígem animal Público Alvo: Criadores, produtores rurais e industriais Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de assistência a criadores, produtores rurais e industriais Percentual 25 40 45 50 55

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.607.004 1.750.705 1.907.275 2.078.003 7.342.987

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED Atividade: 2629 - Inspeção de Produtos de Origem Animal Finalidade: Fiscalizar estabelecimentos de produtos de origem animal, proporcionando a segurança alimentar da população através de produtos de boa qualidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Estabelecimento fiscalizado. Unidade 21 90.000 21 90.000 21 100.000 21 105.000 Orgão Executor: 13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED Atividade: 2810 - Sanidade Animal Finalidade: Melhoria da qualidade do rebanho do Estado, tornando o Maranhão competitivo com relação ao setor pecuário dos outros Estados.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Criador assistido. Unidade 119806 1.377.004 119806 1.520.705 119806 1.637.275 119806 1.793.003

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Orgão Executor: 13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGED Atividade: 2811 - Sanidade Vegetal Finalidade: Controlar e combater as pragas dos vegetais já existentes e tornar o Estado livre das ainda não existentes. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Produtor assistido. Unidade 21150 140.000 21150 140.000 21150 170.000 21150 180.000

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PROGRAMA: 0160 - Reforma e Regularização Fundiária ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Garantir o acesso à terra de familias de trabalhadores rurais. Público Alvo: Trabalhador rural Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de incremento anual de acesso à terra Percentual 7 8,3 11,5 15,0 17,00

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 672.404 700.105 788.422 823.754 2.984.685

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13201 - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO - ITERMA Projeto: 1764 - Assentamento de Famílias Finalidade: Criar, implantar e consolidar projetos de assentamento para beneficiar famílias de trabalhadores rurais em regiões prioritárias do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Família assentada. Unidade 385 192.404 500 250.105 480 248.422 460 235.739 Orgão Executor: 13201 - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO - ITERMA Atividade: 2817 - Ação Fundiária Finalidade: Regularização fundiária ,visando o aumento da produção agricola e a redução das tensões sociais no campo. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Família beneficiada. Unidade 1116 480.000 1058 450.000 1261 540.000 1371 588.015

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PROGRAMA: 0163 - Prodeurb ORGÃO RESPONSÁVEL: 12000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES

Objetivo: Apoiar os municípios na promoção da política urbana de modo a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus

habitantes. Público Alvo: População das áreas urbanas dos municípios maranhenses. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Percentual de municípios atendidos Percentual 45 50 70 85 70

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 140.000 120.000 148.004 130.000 538.004

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1696 - Estudos e Projetos de Gestão Urbana Finalidade: Proporcionar aos munícipios instrumental de apoio ao planejamento do uso do solo urbano e suas derivações. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Município beneficiado. Unidade 10 50.000 10 50.000 10 50.000 10 50.000 Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1697 - Recuperação e Organização Urbana Finalidade: Proporcionar os meios para o uso adequado do solo urbano com condições de habitabilidade, visando reverter situações de risco e de insalubridade.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Cidadão beneficiado. Unidade 500 50.000 500 50.000 500 50.000 500 50.000

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Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1698 - Infra-Estrutura em Áreas de Assentamento Finalidade: Proporcionar infra-estrutura básica nos assentamentos agrícolas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Lote implantado. Unidade 25 40.000 12 20.000 25 48.004 30 30.000

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PROGRAMA: 0164 - Sanestado ORGÃO RESPONSÁVEL: 12000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES

Objetivo: Elevar o índice de cobertura dos serviços de saneamento básico Público Alvo: Domicílios sem acesso a serviços de saneamento básico Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de cobertura de saneamento básico (TCSB) Percentual 36 53 48 50 60

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 15.514.421 13.521.961 5.270.864 5.751.718 40.058.964

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Projeto: 1699 - Projeto Sanear Finalidade: Implantar sistemas simplificados de abastecimento d'água e módulos sanitários domiciliares em povoados com até 200 famílias. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema implantado Unidade 89 5.454.431 17 3.471.971 85 5.200.864 83 5.691.718 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Projeto: 1701 - Projeto Alvorada Finalidade: Complementação integral das obras de sistemas de abastecimento d'água e melhorias sanitárias domiciliares iniciadas no Projeto Alvorada 2001, considerando as necessidades apontadas pelos projetos executivos cujos orçamentos extrapolaram a disponibilidade de recursos do Alvorada 2001.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema implantado Unidade 180 9.999.990 180 9.999.990 0 0 0 0

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Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1702 - Projeto Água Nova Finalidade: -Elaborar projetos executivos para promover melhoria e implantar sistemas de abastecimento d'água nas sedes de novos municípios e em povoados com mais de 1.000 habitantes. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema implantado Unidade 25 30.000 12 20.000 49 35.000 34 30.000 Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Projeto: 1703 - Projeto Rios Limpos Finalidade: -Elaborar projetos executivos para implantar sistemas de esgotamento sanitário nas cidades com mais de 15.000 habitantes, contribuindo assim para reduzir o índice de poluição do rio Itapecurú. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema implantado. Unidade 9 30.000 4 30.000 18 35.000 9 30.000

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PROGRAMA: 0165 - Universalização do Abastecimento d´Àgua ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Universalizar o abastecimento de água no Estado do Maranhão. Público Alvo: População urbana dos municipios do Estado do Maranhâo, atendidos pela CAEMA. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de cobertura de água Percentual 89 96 98 100 100

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 34.497.364 36.834.155 50.622.239 50.065.392 172.019.150

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA Projeto: 1068 - Ampliação e Melhorias de Sistemas de Abastecimento D´água Finalidade: Ampliar a capacidade instalada dos sistemas existentes de abastecimento de água. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema ampliado Unidade 1 455.700 1 489.878 1 524.169 1 558.240 Orgão Executor: 21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA Projeto: 1705 - Implantação de Sistemas Finalidade: Proporcionar à população acesso aos serviços públicos de abastecimento de água potável. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema implantado. Unidade 1 690.060 1 741.815 1 793.742 1 845.335

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Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Projeto: 1733 - Implantação de Sistemas Simplificados Finalidade: Proporcionar à população acesso aos serviços públicos de abastecimento de água. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema implantado Unidade 275 33.351.604 294 35.602.462 910 49.304.328 850 48.661.817

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PROGRAMA: 0166 - Universalização do Esgotamento Sanitário ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Universalizar o acesso ao serviço público de esgotamento sanitário no Estado do Maranhão. Público Alvo: População urbana dos municipios do Estado do Maranhão, atendidos pela CAEMA. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de cobertura de esgoto Percentual 16.80 26 28 35 38

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 716.100 1.475.808 825.153 878.788 3.895.849

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA Projeto: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário Finalidade: Ampliar a capacidade instalada dos sistemas existentes de esgotamento sanitário. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema ampliado. Unidade 1 444.850 1 484.214 1 511.689 1 544.949 Orgão Executor: 21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA Projeto: 1706 - Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário Finalidade: Proporcionar à população acesso aos serviços públicos de esgotamento sanitário. Meta:

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PROGRAMA: 0167 - Otimização de Sistemas ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Melhorar a eficiência dos sistemas existentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Público Alvo: População urbana atendida pelos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da CAEMA. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de paralização Percentual 0.17 0,11 0,10 0,08 0,06

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 18.629.789 20.028.273 21.531.214 22.824.245 83.013.521

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA Projeto: 1707 - Perfuração de Poços Finalidade: Substituir pontos de captação dos sistemas existentes de abastecimento de água. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Poço perfurado Unidade 1 379.750 1 408.231 1 436.807 1 465.200 Orgão Executor: 21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA Projeto: 1708 - Reposição de Equipamentos Finalidade: Proporcionar o funcionamento regular dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Equipamento substituído Unidade 1 18.250.039 1 19.620.042 1 21.094.407 1 22.359.045

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PROGRAMA: 0170 - Promoção e Desenvolvimento de Arranjos e Sistemas Produtivos Locais ORGÃO RESPONSÁVEL: 47000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Objetivo: Elevar a renda dos micro e pequenos produtores,concentrados,do ponto de vista geográfico,em aglomerados produtivos já selecionados,através de ações que venham transformar os arranjos em distritos competitivos, em função do acesso à inovações tecnológicas,crédito e capacitação da mão de obra e, principalmente,de um novo

modelo de gestão tendo por base a cooperação, levando os integrantes a terem maiores condições de competir, compartilhando valores e conhecimentos, interligados num mix de competição e cooperação,resultando em relações estreitas de natureza econômica, social e comunitária. Público Alvo: Micro e pequenos produtores e/ou empresários concentrados em um território contíguo do Estado com interesses comuns. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de implantação de arranjos produtivos Percentual 50 75 100 100 100

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 360.000 406.350 434.795 463.056 1.664.201

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Atividade: 4046 - Implantação e Implementação de Arranjos Produtivos Locais Finalidade: Implantar e implementar arranjos e sistemas produtivos locais, objetivando contribuir concretamente para a transformação dos aglomerados em arranjos e sistemas produtivos locais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Arranjo Produtivo Local Implantado Unidade 21 135.000 21 154.800 21 165.636 21 176.400 Orgão Executor: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Atividade: 4047 - Articulação dos Arranjos e Sistemas Produtivos Locais Finalidade: Contribuir para a transformação dos aglomerados em arranjos e sistemas produtivos locais através da articulação entre os parceiros. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Produtor organizado Unidade 420 225.000 420 251.550 420 269.159 420 286.656

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PROGRAMA: 0171 - Produção Pesqueira e da Aqüicultura ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Organizar, estruturar, modernizar e dinamizar a pesca e a aqüicultura no Maranhão, possibilitando o aumento significativo e sustentável das produções pesqueira e

aqüícola, além de garantir a melhoria dos padrões de renda e de vida das pessoas que atuam e/ou dependem dessas atividades. Público Alvo: Todos os atores - organizados ou não - com capacidade de produção, que atuem nas cadeias produtivas da aqüicultura e da pesca no Estado do Maranhão,

bem como seus familiares Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de variação anual da produção de pescado Percentual 15 15 15 20 25 Volume de recursos federais aplicados Reais 5.750.000 6.612.500 7.604.375 7.980.000 8.745.031

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 460.000 232.806 248.190 273.410 1.214.406

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2972 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aqüicola Finalidade: Realizar estudos e produzir conhecimentos científicos sobre a biologia, a dinâmica das espécies, das cadeias produtivas, da prospecção da pesca e da aqüicultura e dos impactos ambientais associados a essas atividades; Prestar assistência técnica e gerencial intensiva e continuada para os pescadores artesanais e pequenos aqüicultores; Promover capacitação visando a implantação e sustentabilidade do agronegócio da pesca e da aqüicultura. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pescador/aqüicultor assistido Unidade 2500 200.000 1350 107.980 1440 115.200 1590 127.300

Orgão Executor: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL Atividade: 2973 - Estruturação e Desenvolvimento da Pesca e da Aqüicultura Finalidade: Fomentar e aumentar a produção pesqueira e aqüicola no Estado; Oportunizar o acesso destes às técnicas de manejo, ao crédito, à informação, à qualificação profissional, ao beneficiamento da produção, acomercialização e ao associativismo. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pescador/aqüicultor atendido Unidade 3250 260.000 1560 124.826 1660 132.990 1825 146.110

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PROGRAMA: 0172 - Controle Antidrogas ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Implementar a Política Antidrogas/entorpecentes(álcool, tabaco e outras drogas) no Estado do Maranhão com vistas a redução dos agravos relacionados ao uso, a

incidência na população infanto-juvenil e do tráfico das drogas. Público Alvo: Usuários,dependentes de drogas e familiares Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de pessoas atendidas Percentual 45 65 75 85 95

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 7.842.481 5.919.455 4.844.851 6.151.720 24.758.507

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Projeto: 1732 - Implantação de CAPS Finalidade: Desenvolver ações de investimento, implantação e implementação de complexos de atendimento a usuários dependentes de alcool e outras drogas, além de ambulatórios que objetivem ações de prevenção, assistência e reabilitação no Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor CAPS implantado Unidade 24 4.199.637 12 2.119.440 0 0 0 0 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 2755 - Sistema Interinstitucional das Ações Antidrogas - SIAAD

Finalidade: Implantar na rede pública de saúde o Sistema Interistitucional de Ações Antidrogas - SIAAD, para garantir atendimento integral hierarquizado e universalizado aos usuários e dependentes de substâncias psicoativas e as suas famílias que se encontram em situação de uso de drogas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Usuário assistido Unidade 2926 2.400.000 2500 2.061.344 3750 2.849.984 4900 3.198.799

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Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 2893 - Proteção e Recuperação de Dependentes Químicos Finalidade: Realizar atendimento de usuários/dependentes de alcool e outras drogas nos complexos de atendimento nas modalidades: urgência/ emergência, internações breves, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e ambulatorial. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Usuário atendido Unidade 790 1.113.244 1060 1.596.111 1330 1.838.051 1600 2.780.423 Orgão Executor: 21934 - FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS Atividade: 2947 - Prevenção ao Uso de Drogas Finalidade: Promover campanhas educacionais contra o uso de drogas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Campanha realizada Unidade 7 129.600 7 142.560 7 156.816 7 172.498

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PROGRAMA: 0173 - Reducão da Pobreza Rural - PRODIM ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Contribuir para a redução dos atuais índices de pobreza da população rural estimulando e apoiando as associações das comunidades como atores e propulsores

das transformações no campo. Público Alvo: População pobre com prioridades para: População dos 80 municícipios de menor IDH, das áreas quilombolas, dos territórios definidos pelos CEDRUS, dos

assentamentos do ITERMA e do Programa Crédito Fundiário. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Ta xa de Familias Beneficiadas Percentual 5 18 17 18 18

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 18.914.913 20.347.456 21.625.184 23.123.068 84.010.621

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS - NEPE Projeto: 2974 - Apoio à Educacão Finalidade: Complementar a ação de educação nas comunidades rurais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Familia beneficiada Unidade 2726 4.728.803 2587 5.086.850 3008 5.423.796 2914 5.780.767 Orgão Executor: 13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS - NEPE Projeto: 2975 - Apoio à Saúde Finalidade: Complementar a ação de saúde e de saneamento das comunidades rurais.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Familia beneficiada Unidade 2726 3.782.743 2726 4.069.495 2961 4.339.037 2962 4.624.614

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Orgão Executor: 13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS - NEPE Projeto: 2976 - Apoio à Geracão de Renda Finalidade: Complementar as ações de criação e de fortalecimento de atividades produtivas voltadas para o mercado ou para o auto-consumo da comunidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Família beneficiada Unidade 3056 7.566.086 2632 8.138.990 3008 8.678.074 2820 9.249.228 Orgão Executor: 13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS - NEPE Projeto: 2977 - Apoio ao Meio Ambiente Finalidade: Complementar as ações de preservação do meio ambiente mantendo os impactos positivos na qualidade de vida e renda das comunidades rurais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Família beneficiada Unidade 2679 1.891.521 2680 2.034.747 2961 2.169.518 2821 2.312.306 Orgão Executor: 13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS - NEPE Atividade: 2978 - Apoio à Cultura Finalidade: Complementar as ações de fortalecimento do capital social e humano das comunidades apoiando as atividades culturais que promovam a identificação comunitária e a capacidade de autopromoção. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009

quant valor quant valor quant valor quant valor Família beneficiada Unidade 2679 945.760 2679 1.017.374 2915 1.014.759 2821 1.156.153

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PROGRAMA: 0174 - Luz Para Todos ORGÃO RESPONSÁVEL: 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo: Expansão do sistema de distribuição de energia convencional e implantação de sistemas de energia alternativa para minimizar o déficit de eletrificação do Estado. Público Alvo: População, principalmente rural, sem energia elétrica, estimada em 270.000 famílias. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de eletrificação rural Percentual 65 78 82 88 95

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 17.564.240 18.580.255 19.963.745 21.214.810 77.323.050

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1060 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Finalidade: Ampliar o sistema de distribuição de energia convencional para atender aos domicílios que não dispõem de energia elétrica. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Domicílio com energia elétrica Unidade 45524 17.526.740 48163 18.542.755 51737 19.918.745 55006 21.177.310 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1674 - Implantação de Sistemas de Energia Alternativa Finalidade: Suprir instituições e unidades comunitárias como escolas, postos de saúde, etc., localizadas na zona rural, mediante a instalação de equipamentos geradores de energia elétrica a partir de fontes renováveis.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Kit implantado. Unidade 25 37.500 25 37.500 30 45.000 25 37.500

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PROGRAMA: 0175 - Ampliação e Conservação da Infra-estrutura Aquaviária ORGÃO RESPONSÁVEL: 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo: Recuperar a malha aquaviária maranhense Público Alvo: Usuários do transporte aquaviário e população ribeirinha Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de Caudal navegável Percentual 50 65 70 75 80

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 3.770.440 2.253.339 2.208.718 1.762.514 9.995.011

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1756 - Canalização, Retificação, Sinalização e Balizamento de Rios Finalidade: Desassorear, retificar, sinalizar e/ou balizar os rios maranhenses para integrá-los na rede aquaviária. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Leito de rio desassoreado/retificado/sinalizado/balizado m³ 72509 435.054 72509 435.054 72509 435.054 72509 435.054 Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1757 - Construção, Ampliação e Restauração de Diques, Barragens e Eclusas Finalidade: Controlar enchentes e inundações, facilitar navegação e recreação, promover o uso da água para irrigação, piscicultura e geração de energia. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Dique/barragem/eclusa construída/ampliada/restaurada m³ 36264 435.048 36264 435.048 36264 435.048 36264 435.048

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Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Projeto: 1758 - Construção, Ampliação e Restauração de Cais Finalidade: Facilitar o embarque e desembarque de cargas e passageiros, oferecendo pontos de atracamento de embarcações. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Cais construído/ampliado/restaurado m 117 2.900.338 56 1.383.237 54 1.338.616 36 892.412

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PROGRAMA: 0176 - Democratização do Acesso ao Conhecimento Científico e Tecnológico ORGÃO RESPONSÁVEL: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO

Objetivo: Promover e divulgar a produção científica e tecnológica no Estado do Maranhão. Público Alvo: Comunidade científica e tecnológica do Estado do Maranhão . Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de cientistas atendidos Coeficiente 15 20 30 40 50

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 640.000 665.000 680.000 690.000 2.675.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ. E AO DESENV. CIENTÍF. E TECNOL. DO MA-FAPEM Atividade: 4012 - Operacionalização de Sistemas em IC&T Finalidade: Manter atualizados os sistemas regionais e nacionais de divulgação científica e tecnológica. Possibilitar o acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos oriundos de pesquisas e experimentos com vista à promoção da inovação tecnológica no Estado do Maranhão. Acompanhamento regular das ações, produtos e resultados nas áreas de C&T. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Documento produzido Unidade 7 140.000 8 150.000 10 160.000 12 165.000 Orgão Executor: 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ. E AO DESENV. CIENTÍF. E TECNOL. DO MA-FAPEM Atividade: 4013 - Divulgação da Produção de C&T

Finalidade: Promover e divulgar a produção científica e tecnológica em todos os meios de comunicação. Promoção de eventos de natureza científica e tecnológica. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Documento produzido Unidade 54 500.000 56 515.000 58 520.000 60 525.000

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PROGRAMA: 0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior ORGÃO RESPONSÁVEL: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO

Objetivo: Formar profissionais em nível superior com competência técnica e política que atenda às exigências do mercado do trabalho e possam interferir na realidade social

na qual se inserem, no sentido de transformá-la. Público Alvo: Pessoas com o ensino médio concluído. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de alunos matriculados nos cursos de graduação da UEMA e UNIVIMA Percentual 10 15 20 25 30

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 31.767.375 32.923.603 34.259.006 36.224.691 135.174.675

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Atividade: 1767 - Implantação de Novos Cursos Finalidade: Implantar novos cursos de ensino superior com o objetivo de atender a demanda de profissionais no Estado do Maranhão. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Curso implantado. Unidade 17 3.400.000 5 1.000.000 5 1.000.000 5 1.000.000 Orgão Executor: 24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Atividade: 2118 - Formação de Profissionais de Nível Superior Finalidade: Formar profissionais de nível superior nas modalidades de bacharelado, licenciatura, cursos sequenciais e cursos de tecnólogos. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Profissional formado Unidade 6780 26.602.375 7240 29.948.603 7900 31.144.006 8640 33.189.117

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Orgão Executor: 24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO Atividade: 4017 - Graduação de Profissionais de Nivel Superior Finalidade: Graduar professores da rede pública em profissionais com licenciatura plena e tecnólogos. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Professor licenciado Unidade 2500 1.765.000 5000 1.975.000 6500 2.115.000 8000 2.035.574

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PROGRAMA: 0178 - Ensino de Pós-Graduação ORGÃO RESPONSÁVEL: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO

Objetivo: Implantar o programa de pós-graduação nos pólos da UNIVIMA e nos Centros de Ciências e Estudos Superiores, a fim de melhorar as atividades de ensino de

graduação, pesquisa e extensão, incluindo também a fixação de doutores por área de conhecimento. Público Alvo: Profissionais graduados Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de alunos inscritos em cursos de pós-graduação da UEMA e UNIVIMA Percentual 10 15 20 25 30

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 4.734.131 6.290.000 7.453.000 8.800.000 27.277.131

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO Atividade: 1768 - Implantação de Cursos de Pós-Graduação Finalidade: Implantar cursos de pós-graduação Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Curso implantado Unidade 30 400.000 80 790.000 120 953.000 150 650.000 Orgão Executor: 24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Atividade: 2748 - Fomento e Fixação de Mestres e Doutores Finalidade: Fixar mestres e doutores na Universidade, para desenvolver cursos de pós-graduação, atividades de pesquisa e extensão, bem como melhorar a qualidade do ensino.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Mestre e/ou doutor fixado. Unidade 57 1.000.800 65 1.500.000 82 1.800.000 85 1.950.000

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Orgão Executor: 24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Atividade: 2991 - Implementação de Cursos de Pós-graduação Finalidade: Elevação do grau de titulação dos profissionais do Estado, com o objetivo de melhorar o ensino, pesquisa, extensão na UEMA, bem como o desenvolvimento tecnológico do Maranhão. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Curso implementado. Unidade 36 3.333.331 49 4.000.000 58 4.700.000 63 6.200.000

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PROGRAMA: 0180 - Assistência Farmacêutica ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Desenvolver atividades relacionadas ao uso de medicamentos, com objetivo de maximizar a qualidade do atendimento nas ações de atenção básica à saúde e

assegurar o acesso aos medicamentos excepcionais visando assim, uma assistência farmacêutica integral e de qualidade Público Alvo: Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Número de pessoas atendidas com medicamentos Quantidade 184512 250250 270250 280800 320500

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 20.200.000 20.827.608 22.460.075 23.563.491 87.051.174

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4040 - Medicamentos Excepcionais Finalidade: Assegurar o acesso da população aos medicamentos excepcionais promovendo um conjunto de ações que visam assegurar uma assistência terapéutica integral e a utilização racional dos medicamentos. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa atendida Unidade 42000 13.200.000 54000 13.513.804 66000 14.044.461 78000 14.538.746 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4041 - Farmácia Básica

Finalidade: Desenvolver um conjunto de atividades relacionadas ao assesso e ao uso racional de medicamentos, destinado a complementar e apoiar as ações da atenção básica a saúde Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Município atendido Unidade 217 7.000.000 217 7.313.804 217 8.415.614 217 9.024.745

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PROGRAMA: 0181 - Vigilancia Sanitária ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Prevenir a saúde da população mediante garantia da qualidade de produtos,serviços e dos ambientes sujeitos às ações de vigilância sanitária. Público Alvo: População do Estado Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Nº de Estabelecimentos Cadastrados Quantidade 15000 135000 145000 165000 175000

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 4.452.523 4.673.106 5.960.754 6.488.040 21.574.423

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4032 - Inspeção de Ambientes Finalidade: Identificar,cadastrar,mapear e desenvolver ações de vigilância ambiental,por meio do monitoramento e do controle dos problemas decorrentes do desequilibrio do meio ambiente,visando eliminar ou reduzir a exposição humana à fatores de riscos ambientais relacionados a água, solo e ar. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Ambiente inspecionado Unidade 1068 2.094.769 1136 2.128.769 1204 2.880.374 1272 3.413.662 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4033 - Inspeção de Produtos e Serviços Finalidade: Manter,fortalecer,fomentar e executar ações de vigilância sanitária

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Estabelecimento inspecionado Unidade 3192 2.357.754 3257 2.544.337 3399 3.080.380 3415 3.074.378

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PROGRAMA: 0182 - Controle das DST/AIDS ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Reduzir a incidência de casos de HIV/AID e outras DST em todo Estado. Público Alvo: População em geral,profissionais do sexo,homens que fazem sexo com homens,mulheres,presidiários e caminhoneiros Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de gestante que fizeram prenatal no SUS e realizaram teste anti-hiv Percentual 25 30 35 45 50 Taxa de Cobertura estimada do teste anti-HIV Percentual 40 45 50 55 60

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 8.324.500 7.873.019 10.362.353 12.829.227 39.389.099

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 1760 - Implantação e Implementação de Serviços Especializados em DST/HIV/AIDS Finalidade: Promover o atendimento da população nos diferentes níveis de complexidade. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Servico implantado Unidade 18 4.689.222 18 4.632.837 18 6.165.549 18 7.811.149 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4037 - Mobilização das Ações em DST/HIV/AIDS Finalidade: Promover ações educativas no âmbito da sociedade maranhense.Capacitação de recursos humanos nas ações de DST/HIV.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Evento realizado Unidade 574 3.635.278 651 3.240.182 859 4.196.804 1076 5.018.078

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PROGRAMA: 0183 - Saude da Familia ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir às familias o direito de receber atenção integral à saúde que compete a atenção básica,promovendo saúde,prevenindo doenças,tratando,reabilitando e

recuperando. Público Alvo: Famílias Cadastradas Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa da cobertura da população pelas equipes do PSF Percentual 15 50 60 70 80

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 11.083.352 12.289.129 12.422.347 13.128.917 48.923.745

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 1761 - Implantação e Implementação das Ações do PASC/PSF Finalidade: Implantar e monitorar as equipes do PACS/PSF,promovendo a garantia dos serviços prestados aos usuários do SUS. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Equipe implantada / monitorada Unidade 18 9.000.000 18 9.247.804 18 9.785.614 18 10.318.899 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4038 - Monitoramento dos Serviços de Assistências Cadastradas no PACS/PSF Finalidade: Promover ações educativas no ambito estadual, capacitação de recursos humanos. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Evento realizado Unidade 477 2.083.352 787 3.041.325 1222 2.636.733 1466 2.810.018

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PROGRAMA: 0184 - Atenção Básica de Saúde ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento de ações básica de atenção à saúde da mulher, do trabalhador,do idoso, adulto e ainda saúde bucal e mental, visando a redução do

índice de morbimortalidade da população alvo de todo Estado. Público Alvo: População Alvo Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de prestação de serviço de saúde. Coeficiente 20 24 26 30 35

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 6.288.997 7.959.173 8.763.963 11.622.982 34.635.115

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 1762 - Implantacão e Implementacão dos Serviços nas Acões da Saúde:da Mulher,Mental,Bucal,Adulto,Idoso, e doTrabal Finalidade: Garantir a implantacão e implementacão de serviços nas ações de Atencão Básica de Saúde. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Servico implantado Unidade 153 3.069.676 93 3.541.912 93 3.774.558 87 4.521.653 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4039 - Capacitacão de Recursos Humanos para Executar Acões de Saúde: Mulher,Mental,Bucal,Adulto,Trabalhador e Idoso Finalidade: Capacitacão de recursos humanos nas acões de protecão na saúde da mulher,bucal,mental,idoso,adulto e do Trabalhador. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa Capacitada Unidade 194 3.219.321 298 4.417.261 396 4.989.405 495 7.101.329

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PROGRAMA: 0185 - Vigilância em Saúde ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Promover o bem-estar da população maranhense através de medidas permanentes de saúde e coletiva que utilizando as tecnologias disponibilizadas na área de doenças transmissíveis e não-transmissíveis, garantam a população urbana e rural a devida proteção quanto ao surgimento de epidemias e agravos, bem como promover controle a eliminação e a erradicação das doenças e agravos prevalentes no estado. Público Alvo: Toda população do estado Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis Coeficiente 20 30 22 23 24 Coeficiente de mortalidade geral Coeficiente 7.18 7,00 6,78 6,30 6,00

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 18.811.784 14.142.986 17.335.421 24.170.793 74.460.984

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4027 - Eliminação de Hanseníase Finalidade: Implantar e implementar as ações de controle da hanseníase nos municípios objetivando o diagnóstico, tratamento e cura dos casos. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa portadora de hanseniase acompanhada Unidade 3742 5.190.231 4289 2.130.835 4587 2.148.588 4874 5.246.696 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4028 - Controle das Zoonoses

Finalidade: Profilaxia da raiva urbana e silvestre Prevenção e avaliação dos tratamentos de acidentes por animais peçonhentos e implantação da vigilancia epidemiologica da febre do nilo. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Animal Imunizado Unidade 4960424 2.694.769 4960424 3.161.573 4960424 3.908.383 4960424 4.654.668

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Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4029 - Controle da Tuberculose Finalidade: Implantar e implementar ações de controle da tuberculose, reduzindo a morbimortalidade pelo agravo Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa portadora de tuberculose acompanhada Unidade 3362 7.037.264 3516 3.537.918 3645 3.456.918 3815 7.238.344 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 4030 - Imunização em Pessoas Finalidade: Controlar a ocorrência de doenças imunopreveniveis em pessoas reduzindo o indice de morbimortalidade Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Dose aplicada Unidade 6300000 2.624.480 69300000 3.075.234 7969500 3.798.000 9563400 4.484.965 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Projeto: 4031 - Controle, Eliminação e Erradicação de Agravos Transmissíveis, não Transmissíveis e Endêmicas de Relevância Epi Finalidade: Desenvolver atividades de acompanhamento e monitoramento e avaliação de ações e promover a capacitação de recursos humanos visando o controle a eliminação e a erradicação de outros agravos transmisiveis, não transmisiveis e endêmicos de relevância epidemiológica no Estado, objetivando a redução do índice de morbimortalidade e contribuindo para a elevação do IDH do estado Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa protegida Unidade 411593 1.265.040 432174 2.237.426 520457 4.023.532 546478 2.546.120

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PROGRAMA: 0201 - Representação e Defesa do Estado ORGÃO RESPONSÁVEL: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO

Objetivo: Empreender a representação e defesa do Estado Público Alvo: Administração Direta, Indireta, Autarquias e Fundações. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de processo concluido Percentual 30 55 60 65 70

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.525.000 1.525.000 1.525.000 1.525.000 6.100.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 11103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Atividade: 2616 - Custas Judiciais e Pequenas Causas Finalidade: 1-Proceder o pagamento de sentenças judiciais de pequenos valores. 2-Promover o pagamento de custas juduciais quando o Estado houver sido condenado Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pagamento realizado Unidade 295 700.000 295 700.000 295 700.000 295 700.000 Orgão Executor: 11103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Atividade: 2622 - Ação de Indenização Finalidade: Garantir pagamento de acordo Judicial, amigável e Litigioso.

Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Indenização Paga Unidade 12 60.000 12 60.000 12 60.000 12 60.000

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Orgão Executor: 11103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Atividade: 2646 - Defesa do Estado Finalidade: Promover a cobrança administrativa dos créditos oriundos da dívida fiscal, cobrança judicial da dívida fiscal, ações de ressarcimento decorrente de danos ao erário público e a defesa do Estado nas ações administrativas ou judiciais propostas por terceiros. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Defesa realizada Unidade 17138 405.000 17138 405.000 17138 405.000 17138 405.000 Orgão Executor: 11103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Atividade: 2820 - Representação do Estado Finalidade: Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado visando a proteção do erário público, examinar a legalidade de atos administrativos para preservar dispendio de recursos públicos e regionalizar o órgão, para otimizar a representação do Estado nos atos administrativos e judiciais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Representação efetuada Unidade 12569 360.000 12569 360.000 12569 360.000 12569 360.000

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PROGRAMA: 0202 - Controle Interno do Poder Executivo ORGÃO RESPONSÁVEL: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO

Objetivo: Controlar os atos de gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder

Executivo Público Alvo: Os Gestores Públicos Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de eficácia do desempenho da CGE Percentual 100 100 100 100 100

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 114.193 125.889 137.624 149.284 526.990

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 11104 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Atividade: 2322 - Capacitação de Recursos Humanos Finalidade: Realizar cursos/treinamentos visando capacitar recursos humanos. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Servidor capacitado Unidade 250 114.193 250 125.889 250 137.624 250 149.284

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PROGRAMA: 0203 - Atendimento ao Servidor Público ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Assegurar aos servidores públicos estaduais, seus dependentes e pensionistas, o direito relativo à previdência, garantindo a concessão dos benefícios aos quais

fazem jus. Público Alvo: Servidores civis e militares, ativos e inativos do Estado, seus dependentes e pensionistas. Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Taxa de atendimento aos servidores públicos estaduais Percentual 6.80 15 18 20 25

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 450.000 480.000 580.000 610.000 2.120.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 2830 - Assistência ao Aposentado Finalidade: Asssistir e valorizar o aposentado do serviço público estadual na sua dimensão biopsicosocial. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Aposentado atendido. Unidade 12000 265.000 12300 280.000 12600 300.000 12900 320.000 Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 2831 - Operacionalização da Seguridade Social Finalidade: Garantir a manutenção do Sistema de Seguridade Social dos servidores do Estado do Maranhão. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sistema funcionando Unidade 1 185.000 1 200.000 1 280.000 1 290.000

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PROGRAMA: 0301 - Gestão da Política Social ORGÃO RESPONSÁVEL: 15000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Planejar e formular as políticas de Desenvolvimento Social, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SEDES, garantindo o

funcionamento da Secretaria e da Funac. Público Alvo: Funcionários da SEDES e da Funac fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.231.054 1.317.286 1.418.874 1.511.763 5.478.977

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2767 - Fortalecimento da Política de Assistência Social Finalidade: Prover o órgão de capacidade instalada, no que se refere a Recursos Humanos, banco de dados, sistema de informação e avaliação, para gerir a Política de Assistência Social, contribuindo para o seu fortalecimento e consolidação no âmbito do Estado, com vista a oferecer ao público-alvo da SEDES, ações efetivas e eficazes que promovam sua inclusão e seu desenvolvimento social. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Evento realizado. Evento 39 431.000 39 443.754 39 475.511 39 491.766 Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2998 - Supervisão das Ações da Política de Assistência Social Finalidade: Monitoramento das ações desenvolvidas na área da Assistência Social no âmbito do Estado, mediante a realização de supervisões sistemáticas nos municípios e suas unidades executoras, prestando assessoramento técnico, identificando dificuldades potencialidades, implementando medidas de solução de forma tempestiva, com vistas o alcance da eficácia eficiência e efetividade das Ações da Política de Assistência Social junto ao seu publico alvo. Meta:

Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Entidade supervisionada Unidade 260 250.054 260 269.862 260 288.727 260 307.796

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Orgão Executor: 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS Atividade: 2999 - Capacitação Especifica e Sócio-Institucional Finalidade: Promover a capacitação especifica e sócio-institucional de gestores municipais, técnicos, conselheiros representantes de entidades sócio- assistenciais e usuários envolvidos na implementação das ações da política de Assistência Social, ensejando o domínio de conhecimentos, da legislação e o desenvolvimento de habilidade com vistas a qualificar as ações da política. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa Capacitada Unidade 5498 550.000 5498 603.670 5498 654.636 5498 712.201

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PROGRAMA: 0302 - Gestão de Políticas Educacionais ORGÃO RESPONSÁVEL: 17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Planejar e formular as políticas educacionais, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SEEDUC, garantindo o funcionamento da

Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SEEDUC, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 191.572 191.572 191.572 191.572 766.288

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Atividade: 2933 - Informações e Estatísticas Finalidade: Produzir e/ou gerar dados e informações estatísticas necessárias à compreensão da realidade educacional do Maranhão, subsidiando a formulação de políticas públicas setoriais e de programas de ação. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Documento elaborado. Unidade 20 191.572 20 191.572 20 191.572 20 191.572

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PROGRAMA: 0303 - Gestão da Política de Segurança Pública ORGÃO RESPONSÁVEL: 19000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Planejar e formular as políticas de Segurança Pública, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SESEP, garantindo o funcionamento

da Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SESEP, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.900.000 2.159.400 2.295.460 2.538.677 8.893.537

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 19111 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO Projeto: 1765 - Instalação e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Finalidade: Proporcionar menor tempo resposta nas operacoes desempenhadas e melhor qualidade dos servicos. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor U. O. Construída e/ou Reformada Unidade 6 300.000 7 350.000 8 370.000 9 400.000 Orgão Executor: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Atividade: 2337 - Atividades da Superintendência de Polícia Técnico - Cientifica Finalidade: Oferecer de forma regionalizada à população maranhense alto grau de agilidade nos exames periciais realizados de identificação civil e criminal. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Polícia reaparelhada. Unidade 10 1.200.000 10 1.289.400 10 1.385.460 10 1.488.677

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Orgão Executor: 19111 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO Atividade: 2405 - Serviço Contra Incêndio e Pânico Finalidade: Realizar serviços preventivos de combate a incêndio e pânico, aos cidadãos maranhenses e seus patrimônios, com base no Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Preventivo realizado. Unidade 1000 100.000 1100 120.000 1200 140.000 1400 150.000 Orgão Executor: 19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO Atividade: 4142 - Modernização e Informatização da Polícia Miliatar do Estado do Maranhão Finalidade: Garantir a informatização da Polícia Militar. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Polícia informatizada Unidade 12 300.000 12 400.000 12 400.000 12 500.000

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PROGRAMA: 0304 - Gestão da Política de Indústria, Comércio e Turismo ORGÃO RESPONSÁVEL: 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Objetivo: Planejar e formular as políticas de indústria, comércio e turísmo, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SEDICT, garantindo o

funcionamento da Gerência. Público Alvo: Funcionários da SEDICT, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 706.961 764.795 801.430 841.450 3.114.636

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 23202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO MA - IPEMAR Atividade: 2742 - Serviços Técnicos Especiais Finalidade: Aferir instrumentos de Metrologia Legal Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Consumidor Atendido Unidade 448 706.961 448 764.795 448 801.430 448 841.450

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PROGRAMA: 0305 - Gestão da Política de Desporto e Lazer ORGÃO RESPONSÁVEL: 45000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: Planejar e formular as políticas de Desporto e Lazer, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SESP, garantindo o funcionamento da

Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SESP, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 270.000 297.000 326.700 359.370 1.253.070

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 45901 - FUNDO ESTADUAL DE ESPORTES Atividade: 2679 - Operação do Fundo Estadual de Esportes Finalidade: -Financiar entidades públicas e privadas; financiar programas e projetos de estudo e pesquisas; executar projetos que visem o desenvolvimento do esporte e do lazer; implantar projetos que visem a participação de atletas em competições nacionais e internacionais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Entidade atendida Unidade 125 270.000 137 297.000 150 326.700 160 359.370

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PROGRAMA: 0306 - Gestão da Política Tributária ORGÃO RESPONSÁVEL: 16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Objetivo: Planejar e formular as políticas tributárias, coordenar, avaliar e controlar as ações sob responsabilidade da Receita Estadual, garantindo o cumprimento da missão

institucional de promover o cumprimento da obrigação tributária e realizar a arrecadação dos tributos estaduais. Público Alvo: Servidores da Receita, contribuintes de receitas estaduais e Governo. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 659.680 709.156 765.889 819.500 2.954.225

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Atividade: 2665 - Gestão das Agências de Atendimento Finalidade: Manter os serviços de atendimento e assistência ao contribuinte, descentralizados, para facilitar o cumprimento das obrigações tributárias. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Agência funcionando. Unidade 22 352.625 22 379.072 22 409.398 22 438.055 Orgão Executor: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Atividade: 2666 - Gestão dos Postos Fiscais Finalidade: Manter em funcionamento os Postos Fiscais, para promover o monitoramento da circulação de mercadorias. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Posto fiscal funcionando. Unidade 23 307.055 23 330.084 23 356.491 23 381.445

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PROGRAMA: 0307 - Gestão de Políticas de Infra-Estrutura ORGÃO RESPONSÁVEL: 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo: Planejar e formular as políticas de infra-estrutura, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SINFRA, garantindo o funcionamento da

Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SINFRA, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 203.684 218.285 233.900 250.488 906.357

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Atividade: 2984 - Estudos e Projetos para Obras de Infra-Estrutura Finalidade: Realizar estudos e projetos para obras de infra-estrutura rodoviária, ferroviária e aquaviária, bem como obras civis (projetos arquitetônicos, complementares e estruturais, etc.) e energia. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Estudo/projeto elaborado Unidade 1 107.000 1 114.000 1 122.000 1 131.000 Orgão Executor: 18202 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MARANHÃO-ARSEP Atividade: 2985 - regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicos Finalidade: regulamentar, fiscalizar e controlar serviços publicos Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor

Serviço fiscalizado Unidade 1 96.684 1 104.285 1 111.900 1 119.488

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PROGRAMA: 0309 - Gestão da Política Cutural ORGÃO RESPONSÁVEL: 14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Objetivo: Planejar e formular a política cultural, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SESC, garantindo o funcionamento da Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SESC, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 2.700.000 2.902.500 3.095.425 3.275.000 11.972.925

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Atividade: 2681 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis Finalidade: Preservar o acervo móvel e imóvel do Estado do Maranhão Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Acervo cultural recuperado Unidade 2 700.000 2 752.500 2 800.000 2 840.000 Orgão Executor: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Atividade: 2684 - Estudos e Prospecção Arqueológica Finalidade: Determinar padrões de assentamento verificados nos diferentes sítios arqueológicos, objeto de prospecções na região, visando resgatar o patrimônio arqueológico do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Sítio arqueológico resgatado Unidade 7 300.000 6 322.500 2 340.000 2 360.000

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Orgão Executor: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA Atividade: 4014 - Dinamização de Casas e Espaços Culturais Finalidade: Garantir o funcionamento das casas e espaços da Secretaria. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Casa e espaço dinamizado Unidade 13 1.700.000 13 1.827.500 13 1.955.425 13 2.075.000

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PROGRAMA: 0310 - Gestão da Política de Justiça e Cidadania ORGÃO RESPONSÁVEL: 46000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Objetivo: Planejar e formular as políticas de Justiça e Cidadania, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SEJUC, garantindo o funcionamento

da Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SEJUC, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 404.052 434.356 464.760 494.969 1.798.137

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 46110 - VIVA CIDADÃO Projeto: 1683 - Expansão e Instalação de Unidades do Viva Cidadão Finalidade: Ampliar a capacidade de oferta de prestação de serviços públicos à população, através da implantação e implementação de novas unidades (Fixas e móveis) e de serviços diferenciados Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Unidade Instalada Unidade 2 404.052 2 434.356 2 464.760 2 494.969

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PROGRAMA: 0311 - Gestão da Política de Saúde Pública ORGÃO RESPONSÁVEL: 21000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo: Planejar e formular as políticas de saúde pública,coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade do Sistema de Saúde do Estado. Público Alvo: Gestores dos Sistemas Municipais de Saúde, conselhos, funcionários,fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 3.221.724 3.739.718 4.473.578 5.011.509 16.446.529

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 21914 - FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO MARANHÃO Atividade: 2889 - Formação de Recursos Humanos Finalidade: Qualificar e capacitar os servidores dos Hemonúcleos, visando a prestação de serviços de qualidade e um bom atendimento a população. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa capacitada . Unidade 210 1.526.955 311 1.797.145 300 1.993.195 501 1.997.841 Orgão Executor: 21901 - FES - UNIDADES ASSISTENCIAIS Atividade: 2982 - Implementação da Escola de Saude do Governo Finalidade: Implantar uma Politíca de desenvolvimento de recursos humanos em saúde de forma a amparar a estruturação, consolidação e manutenção do SUS no Estado do Maranhão, buscando atenção a saúde mais resolutiva e humanizada. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Profissional capacitado Unidade 1 1.694.769 1 1.942.573 1 2.480.383 1 3.013.668

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PROGRAMA: 0312 - Gestão da Política Ambiental ORGÃO RESPONSÁVEL: 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Objetivo: Planejar e formular a poítica ambiental, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SEMA, garantindo o funcionamento da Gerência. Público Alvo: Funcionários da SEMA, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Atividade: 2914 - Educação e Extensão Ambiental Finalidade: Promover capacitação de pessoas, visando criar uma rede de agentes multiplicadores de atitudes ambientalmente corretas. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Pessoa capacitada. Unidade 300 50.000 300 50.000 300 50.000 300 50.000

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PROGRAMA: 0314 - Gestão de Políticas de Apoio aos Municípios ORGÃO RESPONSÁVEL: 12000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES

Objetivo: Planejar e formular as políticas de apoio aos municípios, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SEDECID, garantindo o

funcionamento da Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SEDECID, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Atividade: 2967 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Finalidade: Promover programas de articulação institucional junto aos municípios beneficiando os produtores rurais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Produtor rural assistido Unidade 300 50.000 300 50.000 300 50.000 300 50.000

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PROGRAMA: 0315 - Gestão do Planejamento Estratégico Governamental ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Planejar e formular as políticas de planejamento estratégico governamental, coordenar, avaliar e controlar os programas sob rsponsabilidade da SEPLAN,

garantindo o funcionamento da Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SEPLAN, SEAE e fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 12.906.500 9.096.763 5.123.387 3.281.107 30.407.757

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 60103 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN Projeto: 1036 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Públicos Finalidade: Adquirir e regularizar imóveis para instalação de órgãos da administração direta. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Prédio adquirido Unidade 7 250.000 7 400.000 0 400.000 0 500.000 Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Projeto: 1769 - Ampliação do Sistema de Tecnologia da Informação Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas à tecnologia da informação para manutenção e ampliação dos serviços disponibilizados na rede de dados do Estado, bem como gerenciar sua infra-estrutura. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor

Sistema de Tecnologia da Informação Ampliado Unidade 1 150.000 1 166.125 1 178.584 1 190.192

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Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos Finalidade: Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimento. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Servidor capacitado Unidade 8434 380.000 9200 414.000 9333 420.000 10175 458.000 Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 2835 - Contas Regionais Finalidade: Elaborar o PIB do Estado e dos Municipios cumprindo o convênio entre o Estado do Maranhão e o Instituto Brasileiro de Geográfia e Estatistíca - IBGE. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Informação Estatistíca Unidade 1 108.500 1 116.638 1 124.803 1 132.915 Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 2913 - Apoio ao Desenvolvimento Territorial Finalidade: Implantar, ampliar e melhorar Sistemas de Saneamento nos municipios sob a influência da Ferrovia Carajás - Companhia Vale do Rio Doce. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Familia beneficiada Unidade 110448 12.000.000 72368 8.000.000 36427 4.000.000 12772 2.000.000

Orgão Executor: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Atividade: 4045 - Implantar e Implementar Agência de Fomento Finalidade: Proporcionar acesso a crédito diferenciado a micro e pequenos produtores, urbanos e rurais, integrantes ou não de arranjos produtivos localizados em todas as regiões do Estado. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Agência de fomento criada. Unidade 1 18.000 0 0 0 0 0 0

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P.175

PROGRAMA: 0316 - Gestão de Políticas de Controle Externo ORGÃO RESPONSÁVEL: 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Objetivo: Manter recursos para as atividades de modernização e fortalecimento institucional do sistema de controle externo no âmbito interinstitucional e conjurisdicional com

a finalidade de contribuir para efetiva e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. Público Alvo: Tribunal de contas e sistema de controle externo, no âmbito dos estados e municípios ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 0 0 0 0 0

AÇÕES (Projeto / Atividade)

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PROGRAMA: 0317 - Gestão Governamental ORGÃO RESPONSÁVEL: 11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO

Objetivo: Coordenar, apoiar, executar e divulgar as ações do Governo do Estado e demais atividades das Secretarias de Estado Público Alvo: Secretarias Centrais; Gerências Regionais; Meios de Comunicação; ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 251.888 255.880 273.961 290.868 1.072.597

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 11111 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Atividade: 2656 - Assistência Jurídica Gratuita Finalidade: Promover assistência jurídica gratuita e de qualidade de forma descentralizada à população carente do Maranhão, através das ações nas delegacias, juizados e no sistema penitenciário. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Cidadão atendido Unidade 39000 89.888 41925 96.630 44861 103.393 47778 110.114 Orgão Executor: 11120 - CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO Projeto: 4051 - Investigação de Atos de Improbidade Finalidade: Assistir diretamente ao Governador do Estado na defesa do Patrimônio Público, ao Controle Interno, à Auditoria Pública objetivando dar maior transparência à Gestão Pública. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor

Denúncia investigada Unidade 10 162.000 15 159.250 15 170.568 15 180.754

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PROGRAMA: 0318 - Gestão Legislativa ORGÃO RESPONSÁVEL: 01000 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Objetivo: Garantir o funcionamento e manutenção da Assembléia Legislativa. Público Alvo: O Estado do Maranhão ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 12.000.000 0 0 0 12.000.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Projeto: 1665 - Construção do Prédio Sede do Poder Legislativo Finalidade: Dotar o órgão de melhores condições de acomodação e funcionamento. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Prédio construído Unidade 1 12.000.000 0 0 0 0 0 0

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PROGRAMA: 0319 - Gestão Judiciária ORGÃO RESPONSÁVEL: 04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Objetivo: Garantir o funcionamento e manutenção das Unidades Administrativas vinculadas ao Poder Judiciário e Ministério Público. Público Alvo: Unidades orçamentárias e gestoras da administração direta que prestam serviços de caráter judiciário a todos os seguimentos da sociedade ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 7.409.120 8.176.560 8.845.279 9.578.082 34.009.041

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 04901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAP.DO JUDICIÁRIO-FERJ Projeto: 1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário Finalidade: Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital ou interior, proporcionando aos usuários da justiça um ambiente mais apropriado para a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Fórum construído ou reformado m² 8484 5.594.195 8630 6.233.018 8417 6.762.201 9561 7.336.311 Orgão Executor: 07101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA Atividade: 2322 - Capacitação de Recursos Humanos Finalidade: Aprimorar o capital intelectual de membros e servidores do Ministério Público. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor servidor capacitado Unidade 800 300.000 800 300.000 800 300.000 800 300.000

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Orgão Executor: 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO Atividade: 2611 - Distribuição da Justiça Finalidade: Proceder a distribuição da justiça através da tramitação de processos judiciais nas varas cíveis,criminais, execuções penais, infância e juventude além de expandir, agilizar e modernizar as atividades jurisdicionais do órgão. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Processo tramitado Unidade 4391 1.514.925 4763 1.643.542 5168 1.783.078 5628 1.941.771

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PROGRAMA: 0320 - Gestão da Politica de Ciência , Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Te ORGÃO RESPONSÁVEL: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO

Objetivo: Planejar e formular as políticas de Ciência e Tecnologia, coordenar, avaliar e controlar os programas sob responsabilidade da SECTEC, garantindo o

funcionamento da Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SECTEC, fornecedores e prestadores de serviço. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 400.000 420.000 425.000 430.000 1.675.000

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ. E AO DESENV. CIENTÍF. E TECNOL. DO MA-FAPEM Atividade: 2552 - Desenvolvimento Institucional da Ciência e Tecnologia Finalidade: Assegurar o fortalecimento organizacional, infra-estrutura e da capacidade geradora de novos conhecimentos em ciência, tecnologia e inovação capaz de elevar a competitividade da economia maranhense. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Usuário atendido Unidade 16 400.000 18 420.000 20 425.000 22 430.000

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P.181

PROGRAMA: 0321 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ORGÃO RESPONSÁVEL: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Planejar e formular as políticas de agricultura, pecuária e desenvolvimento rural, coordenar, avaliar e controlar os programas sob a responsabilidade da SEAGRO,

garantindo o funcionamento da Secretaria. Público Alvo: Funcionários da SEAGRO, fornecedores e prestadores de serviços. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 0 0 0 0 0

AÇÕES (Projeto / Atividade)

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P.182

PROGRAMA: 0322 - Gestão Territorial ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Promover o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado para planejar e organizar o processo de gestão territorial, proporcionando ao governo e à sociedade

produtos básicos de apoio formatação e implantação de políticas públicas para um desenvolvimento sustentável. Público Alvo: Setor privado e a sociedade civil. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 0 0 0 0 0

AÇÕES (Projeto / Atividade)

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P.183

PROGRAMA: 0323 - PNAGE-MA ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Melhorar a efetividade e a transparência institucional da administraçõe pública estadual Público Alvo: Sociedade(direto), usuários do serviço público,contribuintes,servidores e administradores públicos(indireto) ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 1.760.000 1.924.000 2.093.297 2.248.006 8.025.303

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 4015 - Planejamento e Gestão dos Programas Governamentais Finalidade: Fortalecer a capacidade Institucional das Unidades de planejamento para melhorar a efetividade dos programas governamentais Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Programa Governamental Planejado e Gerenciado Unidade 1 800.000 1 860.000 1 950.000 1 980.006 Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 4016 - Modernização de Estruturas Organizacionais e Processos Administrativos Finalidade: Modernizar as estruturas organizacionais e processos administrativos do governo estadual para melhorar a efetividade de sua gestão e controle. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Estrutura Org. Processo Administrativo Modernizado Estruturado Unidade 1 340.000 1 380.000 1 400.000 1 468.000

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Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 4034 - Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI Finalidade: Modernizar a gestão da informação e integração dos sistemas de TI para melhorar a qualidade da informação, a efetividade da mesma de acordo com as prioridades de informação das unidades de planejamento e administração dos governos estaduais. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Gestão da informação integrada dos sistemas de TI Unidade 1 300.000 1 340.000 1 370.150 1 400.000 Orgão Executor: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Atividade: 4043 - Políticas de Gestão de Recursos Humanos Finalidade: Desenvolver a capacidade institucional das unidades estaduais de administração de recursos humanos para a transformação dos modelos vigentes de gestão. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Política de Gestão de Recursos Humanos Implantados Unidade 1 320.000 1 344.000 1 373.147 1 400.000

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO P.185

PROGRAMA: 0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Garantir ao servidor público estadual direitos previdenciários e benefícios assistenciais de acordo com à legislação vigente. Público Alvo: Servidores Públicos do Estado. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 0 0 0 0 0

AÇÕES (Projeto / Atividade)

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO P.186

PROGRAMA: 0420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Prover o pagamento de proventos e pensões previdenciárias aos inativos e pensionistas do Estado, com base na Legislação vigente. Público Alvo: Inativos e pensionistas. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 0 0 0 0 0

AÇÕES (Projeto / Atividade)

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO P.187

PROGRAMA: 0430 - Benefícios Assistenciais e Previdenciários ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Garantir aos servidores públicos e seus dependentes a concessão de benefícios assistenciais e previdenciários aos quais fazem jus. Público Alvo: servidores públicos e seus dependentes ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 28.138.506 30.952.357 34.047.592 37.452.351 130.590.806

AÇÕES (Projeto / Atividade) Orgão Executor: 22201 - FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO - FUNBEN Atividade: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes Finalidade: Garantir aos servidores estaduais segurados,seus dependentes e pensionistas, o direito à saúde de qualidade, possibilitando-lhes o acesso ao atendimento médico, hospitalar, odontológico e laboratorial. Meta: Metas Físicas e Financeiras para todo o Estado (valor em R$1,00) Produto Unidade de Medida 2006 2007 2008 2009 quant valor quant valor quant valor quant valor Servidor Assistido Unidade 720072 28.138.506 730100 30.952.357 740100 34.047.592 750100 37.452.351

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO P.188

PROGRAMA: 0440 - Seguridade Especial ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Prover o pagamento de pensões especiais e parlamentares Público Alvo: dependentes de parlamentares ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 0 0 0 0 0

AÇÕES (Projeto / Atividade)

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - APOIO ADMINISTRATIVO P.189

PROGRAMA: 0499 - Operações Especiais ORGÃO RESPONSÁVEL: 22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo: Cumprir obrigações constitucionais vigentes. Público Alvo: Residentes e não residentes. ● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 0 0 0 0 0

AÇÕES (Projeto / Atividade)

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES - 1 P.190

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contigência ORGÃO RESPONSÁVEL: 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Público Alvo: Indicadores do Programa: Índice Esperado Título Unidade de Medida Índice de Referência 2006 2007 2008 2009 Percentual

● Valores anuais do programa (R$ 1,00) 2006 2007 2008 2009 Total 0 0 0 0 0

AÇÕES (Projeto / Atividade)

GOVERNO DO MARANHÃO REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMAS E AÇÕES P.191

2006 2007 2008 2009 TOTAL GERAL 807.725.625 835.059.262 874.025.824 935.303.901

http://www.sispca.ma.gov.br/impressao.php?rel=PROGRAMA2&ID_ORG=&tp_cabecalho=basico&TP_POLITICA=&pagina=48&vinc_prog=&vinc_acao=1&tab_siplan=&tab_metas=1 (230 of 230)18/4/2005 13:22:17