DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2016 r.

Poz. 1566

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 WÓJTA GMINY OSTRÓDA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. § 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, 2) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1566

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Budżet Gminy Ostróda na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r. Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 60.126.611,56 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości 44.902.231,56 zł - dochody majątkowe w wysokości 15.224.380,00 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.776.611,56 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości 44.850.200,56 zł - wydatki majątkowe w wysokości 16.926.411,00 zł Deficyt budżetu gminy 1.650.000,00 zł W trakcie roku dokonywane były zmiany budżetu na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy , które miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy budżetu. W 2015 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał : 1. Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 06.02.2015r. - zwiększa dochody o kwotę 100.617,74 zł - zwiększa wydatki o kwotę 100.617,74 zł 2. Uchwała Nr VI/30/2015z dnia 20.03.2015 r. - zwiększa dochody o kwotę 1.571.390,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę 2.684.360,00 zł 3. Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia 27.04.2015 r. - zwiększa dochody o kwotę 181.129,81 zł - zwiększa wydatki o kwotę 181.129,81 zł 4. Uchwała Nr VIII/51/2015 z dnia 19.06.2015 r. - zwiększa dochody o kwotę 678.417,08 zł - zwiększa wydatki o kwotę 678.417,08 zł 5. Uchwała Nr IX/61/2015 z dnia 28.07.2015 r. - zmniejsza dochody o kwotę -130.945,36 zł - zmniejsza wydatki o kwotę -130.945,36 zł 6. Uchwała Nr X/67/2015 z dnia 30.09.2015. - zmniejsza dochody o kwotę -8.421.229,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę 354.771,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1566

7. Uchwała Nr XI/76/2015 z dnia 23.10.2015 r. - zmniejsza dochody o kwotę -131.592,00 zł - zmniejsza wydatki o kwotę -131.592,00 zł 8. Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 23.11.2015 r. - zwiększa dochody o kwotę 87.429,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę 87.429,00 zł 9. Uchwała Nr XIV/93/2015 z dnia 22.12.2015r. - zmniejsza dochody o kwotę - 20.161,00 zł - zmniejsza wydatki o kwotę - 20.161,00 zł 10. Uchwała Nr XV/97/2015 z dnia 30.12.2015. - zwiększa dochody o kwotę 1.881.388,00 zł - zmniejsza wydatki o kwotę -418.612,00 zł W roku budżetowym 2015 dokonywane były również zmiany budżetu na podstawie zarządzeń Wójt Gminy. Wydanych zostało 10 zarządzeń, które spowodowały zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków: 1. Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 29.04.2015 r. o kwotę 1.117.625,22 zł 2. Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 07.05.2015 r. o kwotę 17.700,00 zł 3. Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 22.05.2015 r. o kwotę 103.239,50 zł 4. Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 29.06.2015 r. o kwotę 94.507,45 zł 5. Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 01.07.2015 r. o kwotę 12.375,00 zł 6. Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 31.07.2015 r. o kwotę 412.139,00 zł 7. Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 01.09.2015r. o kwotę 16.148,00 zł 8. Zarządzenie Nr 149/2015 z dnia 13.10.2015 r. o kwotę 954.788,24 zł 9. Zarządzenie Nr 159/2015 z dnia 28.10.2015 r. o kwotę 756.776,48 zł 10. Zarządzenie Nr 182/2015 z dnia 26.11.2015 r. o kwotę -49.817,00 zł W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł: Dochody budżetu gminy w wysokości 59.540.613,72 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości 51.470.135,78 zł - dochody majątkowe w wysokości 8.070.477,94 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.779.583,72 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości 49.461.528,72 zł - wydatki majątkowe w wysokości 19.318.055,00 zł Deficyt budżetu gminy 9.238.970,00 zł Na początek roku 2015 planowano deficyt w wysokości 1.650.000 zł, natomiast na koniec roku deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 9.238.970 zł. Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015 rok. Dochody budżetowe na 2015 r. zaplanowano w łącznej wysokości 60.126.611,56 zł, które w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianie i na koniec roku plan dochodów wyniósł 59.540.613,72 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1566

W roku 2015 wykonano dochody ogółem w wysokości 59.189.248,66 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Wpływy dochodów bieżących wyniosły 51.159.328,53 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego, a ich udział w ogólnych dochodach to 86,4%. Źródłem dochodów bieżących były dochody własne, dotacje i subwencje. Dochody własne zrealizowano w kwocie 23.936.469,32 zł, tj. 99,8% planu. Wpływy subwencji wyniosły 14.224.721 zł, dotacji 12.556.848,21 zł, natomiast środków unijnych 441.290 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.070.477,94 zł, a zrealizowano w wysokości 8.029.920,13 zł, co stanowi 99,5% planu. Głównym źródłem dochodów majątkowych były środki unijne w kwocie 6.158.853,83 zł. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 146.772 zł, które zostały zwiększone w trakcie roku do kwoty 1.993.730,70 zł. Zwiększone planowane wpływy to głównie środki pochodzące z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów w rolnych w kwocie 1.037.584,70 zł oraz środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 687.016 zł. Ponadto otrzymała w ciągu roku środki w wysokości 70.000 zł pochodzące z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe oraz z ANR 176.500 zł na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych. Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 12.198,55 zł, tj. 114,8% planu rocznego. Dz. 600 - Transport i łączność Na etapie projektowania budżetu w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 986.058 zł jako dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 780.733 zł, który wykonano w 100%. Środki te pochodziły z budżetu państwa w wysokości 697.083 zł oraz z budżetu powiatu w wysokości 83.650 zł. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano łączne dochody w wysokości 8.972.151,00 zł, w tym: dochody bieżące – 171.761,00 zł, dochody majątkowe – 8.800.390,00 zł. W trakcie roku skorygowano plan roczny do kwoty 1.710.302,72 zł, w tym: dochody bieżące – 909.912,72 zł, dochody majątkowe – 800.390,00 zł. Wpływy dochodów w roku 2015 wyniosły łącznie 1.651.730,84 z, co stanowi 96,6% planu rocznego. W trakcie roku gmina otrzymała środki w kwocie 668.568,62 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na remonty przejętych aktem notarialnym lokali mieszkalnych na terenie gminy. Łączne wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości 25.240,69 zł, co stanowi 105,8% planu rocznego. Przekroczenie planu o kwotę 1.379,69 zł nastąpiło z uwagi na nieplanowaną wpłatę z tytułu służebności przesyłu przez firmę ENERGA - kwota 900 zł, oraz zapłaty zaległości. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 20 upomnień na łączną kwotę 5.273,80 zł, a zaległości w stosunku do 3 osób zostały przekazane do komornika sądowego. Na koniec 2015 roku zaległości wynoszą 1.818,48 zł i są niższe niż w 2014r. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 182.973,09 zł, tj. 100,2% planu rocznego. Za najem mieszkań najemcy wpłacili kwotę 152.979,05 zł, zaś dzierżawcy 29.994,04 zł. Na koniec roku z opłatami zalegało 47 najemców na łączną kwotę 20.791,29 zł, stan zaległości jest nieco niższy niż na koniec 2014r. W stosunku do 12 najemców prowadzone było postępowanie sądowe i egzekucyjne celem odzyskania 8.165,45 zł, natomiast 6 najemcom rozłożono zapłatę zadłużenia w wysokości 6.659,96 zł na raty. W 2015 roku wystawiono 65 upomnień na łączną sumę 33.168,76 zł. Należność do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 23.510,67 zł została rozłożona na raty na wniosek 1 dzierżawcy. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1566

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planowane w pierwotnym budżecie w kwocie 8.800.390 zł w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 800.390 zł, ponieważ nie doszła do skutku zaplanowana sprzedaż działek w obrębie Górka. Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 769.223,83 zł, tj. 96,2% planu rocznego po zmianach. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły: z tytułu spłat rat rocznych – 19.778,48 zł, ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w Starych Jabłonkach - 6.464 zł. W trakcie 2015 roku sprzedano czternaście nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowościach , Wałdowo, , , i Ryńskie za łączną kwotę 592.673 zł. Ponadto w trakcie roku sprzedano nieruchomości w Ostrowinie, Wyżnicach, Lubajnach, Tyrowie i Pietrzwałdzie np. z przeznaczeniem na drogę, na polepszenie warunków nieruchomości przyległych, działki rolne i leśne, za łączną kwotę 117.496,42 zł. W trakcie roku 2015r. w stosunku do zalegających wysłano 9 upomnień na kwotę 7.083,77 zł oraz skierowano do egzekucji komorniczej 2 osoby. Na koniec roku zaległości ze sprzedaży mienia, których spłata została rozłożona na raty wyniosły 4.441,26 zł. Dochody gminy zasiliła również kwota w wysokości 5.439,11 zł z tytułu zapłaconych odsetek i innych wpłat. Dz. 710 - Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale łączne wpływy w kwocie 64.080,47 zł, zostały wykonane w wysokości 34.629 zł, tj. w 54,0 % planu rocznego. Dochody z wynajmu domów przedpogrzebowych oraz opłat cmentarnych zostały w ciągu roku zwiększone z kwoty 17.500 do kwoty 23.300 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 23.429 zł, czyli 100,6 % planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na postawienie nagrobka oraz jego wymiany - 6.851,85 zł, wykupu miejsca na cmentarzach - 10.462,96 zł, usług korzystania z domów pogrzebowych - 5.833,33 zł, za rezerwację miejsc na cmentarzu - 277,78 zł. W trakcie roku 2015 gmina otrzymała od Wojewody dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego w kwocie 1.000 zł. W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 39.780,47 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny, gdzie gmina Ostróda jest partnerem. Wpływy zrealizowane zostały w kwocie 10.200 zł, tj. 25,6% planu rocznego. Dz. 750 - Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 223.442 zł zrealizowano w wysokości 227.524,52 zł, tj. 101,8% planu. Źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna, podobnie jak w latach poprzednich, była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2015roku wyniosła 56.001,53 zł. Wpływy z tytułu opłat za wynajem części pomieszczeń biurowych zaplanowano w kwocie 44.300 zł, a wykonano je w wysokości 43.494,88 zł, tj. 98,2% planu rocznego. Środki te pochodziły z wynajmu pomieszczeń dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doraźnego wynajmowania sali sesyjnej. Wpływy z usług związanych z prowadzeniem PKZP w kwocie 16.016 zł, zostały wykonane w wysokości 16.020 zł, tj. 100% planu. W dziale tym zaplanowano również dochody z PUP Ostróda z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 101.608 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 110.340,65 zł tj. 108,6% planu. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Na początek 2015r. zaplanowano środki w kwocie 2.626 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 138.384 zł. Otrzymane środki to dotacje celowe z przeznaczeniem na: finansowanie kosztów prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców - 2.626 zł, przeprowadzenie wyboru Prezydenta RP - 65.069 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 39.386,40 zł oraz przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego - 30.338,31 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1566

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan w tym dziale w kwocie 42.992 zł został wprowadzony w trakcie roku. Środki majątkowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego - 25.000 zł oraz ze Starostwa Powiatowego -10.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Pietrzwałdzie. Ponadto otrzymano środki w kwocie 7.992 zł ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia dla OSP . Kwotę 3.000 zł uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zaplanowane wpływy w tym dziale w wysokości 19.124.965 zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 20.494.716 zł, zaś wykonanie wyniosło 20.443.942,74 zł, tj. 99,8% planu rocznego. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 20.552,20 zł były wyższe niż założony plan budżetowy o kwotę 2.352,20 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 50.336,45 zł i utrzymują się na poziomie roku 2014. Gmina nie ma wpływu na wysokość i realizację tego podatku, ponieważ jego wymiaru i poboru dokonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego. Największym źródłem dochodów własnych był podatek od nieruchomości płacony przez osoby fizyczne i osoby prawne. Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 100,1% osiągając kwotę 7.682.961,30 zł. Zwiększony w ciągu roku plan budżetowy o kwotę 489.110 zł wynikał ze zwiększenia podstaw opodatkowania przez niektóre osoby prawne. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku 2015 wyniosły 1.224.449,16 zł i w większości dotyczą 7 podatników. U jednego podatnika zaległości wynoszą ponad 800.000 zł, zabezpieczone zostały one wpisami zastawów skarbowych, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje zapis o próbach przeprowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości podmiotu, jednak wnioski oddalono z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Zaległości obejmujące kwotę ponad 200.000 zł należą do przedsiębiorcy, który od kilku lat nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych. Prowadzona egzekucja komornicza nie przyniosła żadnych rezultatów, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika sądowego. Według informacji komornika z 2015 r. wobec dłużnika prowadzone jest kilkadziesiąt spraw na kwotę ok. 59 mln zł. Część zaległości (57.252,00 zł) zostało zabezpieczonych wpisem hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Ponadto zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym umorzono prowadzoną przeciwko podatnikowi egzekucję z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Zaległości w łącznej kwocie około 140.000 zł należą do dwóch podatników i zostały zabezpieczone wpisem hipoteki. W stosunku do zalegających wysłano 52 upomnienia na kwotę 380.468,60 zł oraz przekazano do komornika skarbowego 25 tytułów wykonawczych. Drugim źródłem dochodów był podatek rolny od osób prawnych. Plan budżetowy w wysokości 352.700 zł został zrealizowany w 100%. Na koniec 2015 roku wystąpiły zaległości w wysokości 1.305,40 zł, są znacznie niższe niż na koniec roku 2014. W stosunku do podatników spóźniających się z zapłatą wysłano 21 upomnień na kwotę 24.950,30 zł oraz wystawiono i skierowano do komornika skarbowego 8 tytułów wykonawczych. Kolejne źródło dochodów to wpływy podatku leśnego od osób prawnych. Zwiększony w trakcie roku plan budżetowy do kwoty 326.650 zł został zrealizowany w 100%. Zaległości związane z realizacja tego podatku są znikome i na koniec roku 2015 wynoszą 41 zł. Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 99.095 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zaległości na koniec roku 2015 są niższe o 11.641 zł w stosunku do stanu na koniec roku 2014 i wynoszą 27.641,70 zł. Zaległości te należą do 2 dłużników, jednemu dług zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej, natomiast drugi dłużnik ogłosił upadłość, a zaległości przekazano do syndyka masy upadłości. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1566

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych jest realizowany przez urzędy skarbowe, które wymierzają i dokonują poboru tego podatku. Na rok 2015 wpływy zostały zaplanowane w kwocie 46.700 zł na podstawie przeciętnych wpłat z ostatnich trzech lat. W trakcie roku plan został zmniejszony do zera, ponieważ Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy zawiadomił, że dokonał zwrotu podatku osobie prawnej i w związku z tym gmina jest zobowiązana do zwrotu tego podatku. Plan skorygowano, a wykonanie na koniec roku wynosi 178.367 zł ze znakiem minus. W roku budżetowym osoby prawne wpłaciły do budżetu kwotę 9.535,66 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe uiszczanie podatków. W trakcie 2015 roku podatek od nieruchomości od osób fizycznych został skorygowany do kwoty 2.117.000 zł, a wykonanie wyniosło 2.121.048,46 zł, co stanowi 100,2% planu rocznego. Wpływy zaległości podatkowych z lat poprzednich uzyskano w kwocie 181.847,62 zł przy planowanym wpływie 105.506 zł. Stan zaległości na koniec 2015 roku jest nieco niższy niż w 2014 roku i wynosi 403.493,76 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzona była sukcesywnie procedura związana z odzyskiwaniem zadłużenia poprzez wysyłanie upomnień, kierowaniem spraw do komornika skarbowego oraz wpisami hipotek w księgach wieczystych. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 1.603.189,15 zł przy założonym planie rocznym 1.589.800 zł. Wpływy z zaległości wyniosły 158.088,09 zł, w wyniku czego stan zaległości uległ zmniejszeniu i na koniec 2015 roku wyniósł 141.226,96 zł, był więc prawie o 73.000 zł niższy niż w poprzednim roku budżetowym. Zaległość ta należy w przeważającej części do 6 podatników, którzy zalegają z zapłatą podatku w granicach od 10.000 zł do 24.000 zł. W trakcie roku prowadzone były czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych. Prognoza roczna podatku leśnego od osób fizycznych w ciągu roku została zwiększona do kwoty 20.400 zł. Podatek ten został wykonany w kwocie 21.161,54 zł, co stanowi 103.7% planu. Na poczet zaległości dokonano wpłaty w kwocie 454,88 zł, a stan zaległości na koniec roku wyniósł 1.325,03 zł. Do osób fizycznych spóźniających się w zapłacie zobowiązań podatkowych w roku 2015 wysłano 2.143 upomnienia na łączną kwotę 818.569,06 zł oraz wystawiono 724 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 305.649,60 zł. W roku 2015 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 157.659 zł, więcej niż zakładany plan budżetowy o kwotę 7.659 zł. Na koniec 2015 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 42.860,06 zł i dotyczą 6 dłużników. Kwota zadłużenia objęta była egzekucją komorniczą, jednak w wyniku bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie na kwotę 10.246,00 zł (3 dłużników). Kwota 948,50 zł zabezpieczona została wpisem hipoteki przymusowej. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 42.377,32 zł, co stanowi 108,8% planu rocznego. Podatek ten w całości realizowany jest przez urzędy skarbowe. Kolejnym dochodem gminy są wpływy z opłaty miejscowej, które wyniosły 119.830,72 zł, co stanowi 97,7% planu rocznego. Wpływy z tej opłaty uzależnione są od wielkości ruchu turystycznego na terenie gminy. Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzanym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2015 rok w kwocie 316.600 zł oparto na średnich wpływach za ostatnie 3 lata. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 986.600 zł. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło 1.016.478,28 zł, tj. 103,3 % planu rocznego. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, bowiem kwoty wpływów w poszczególnych latach są bardzo zróżnicowane. Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Łączne wpływy wyniosły 19.595,18 zł przekraczając wysokość planu rocznego o 20,4 %. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z powodu wystawienia większej ilości upomnień niż zakładano. Osiągnięte wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej w wysokości 16.556,42 zł są wyższe o 4,1 % od przyjętego planu rocznego, szacowanego na poziomie wpływu z 3 poprzednich lat. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1566

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.091,25 zł są wyższe niż przyjęty skorygowany w trakcie roku plan w kwocie 29.700 zł. Planowane wpływy oszacowano na podstawie wpływów za ostatni rok budżetowy. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2015 rok w wysokości 5.810 zł w trakcie roku zmniejszono do kwoty 1.610 zł, a zrealizowano w kwocie 1.541 zł. Skorygowanie planu spowodowane było zmniejszeniem masy wydobywanej kopaliny, od której uzależniona jest wysokość opłaty. W 2015 roku przekroczono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na plan 210.000 zł wpłynęło 225.574,44 zł, tj. 107,4%. Wyższe dochody niż zaplanowane w budżecie wynikają ze wzrostu sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i gastronomicznego. Zakładane prognozowane wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości wynosiły 84.847 zł, a faktyczne wykonanie to kwota 27.672,98 zł, tj.32,3% planu rocznego. Tak niskie wykonane spowodowane jest niedokonaniem zaplanowanej sprzedaży działek w miejscowościach Tyrowo i , co skutkowało niewydaniem decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości. Uzyskana kwota dotyczy spłat rat opłaty adiacenckiej oraz wpłat zaległości z tytułu opłaty planistycznej. Do dochodów budżetu gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego. Prognozowany plan roczny w wysokości 166.100 zł został wykonany w kwocie 223.301,81 zł. Zwiększone wpływy z tego tytułu spowodowane były wydaniem w trakcie roku 48 decyzji jednorazowych oraz 6 decyzji wieloletnich. Ponadto uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensatę w wysokości 7.802 zł za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych za grunty pokryte wodami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2015 roku wyniosły 6.402.977 zł, tj. 100,9% planu rocznego. Są one wyższe od przyjętego planu rocznego wskazanego przez ministerstwo dla Gminy Ostróda o kwotę 55.108 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane pierwotnie w kwocie 124.180 zł zostały w ciągu roku zmniejszone do kwoty 101.491 zł. W trakcie realizacji budżetu wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych były niższe i wyniosły na koniec roku 93.479,25 zł. W 2015 r. organ podatkowy wydał 5.822 decyzji określających wysokość podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego. W trakcie roku dokonano 413 zmian decyzji na podstawie informacji otrzymanych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie. W miesiącach lutym i sierpniu 2015 r. przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wyniku czego wydano 428 decyzji określających limity roczne oraz kwoty zwrotu tego podatku. W trakcie 2015 r. wysłano 2.291 upomnień w związku niedotrzymaniem terminu zapłaty podatków lokalnych. Wystawiono i przekazano do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe 779 tytułów wykonawczych. Dodatkowo dokonano 2 wpisów hipotek przymusowych w księgach wieczystych celem zabezpieczenia zapłaty zaległości podatkowych oraz 5 wpisów zastawu skarbowego zabezpieczających wykonanie zaległości jednego przedsiębiorcy. W 2015 r. organ podatkowy udzielał ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości i odsetek, odraczania i rozkładania na razy podatku i zaległości podatkowych. Decyzje były podejmowane na wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, w trakcie którego uzyskiwano informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej podatnika, przy wykorzystaniu danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od Naczelnika Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej itd. Uwzględniano również bezskuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych. W związku z powyższym w 2015 r. wydano 33 decyzje umarzające osobom fizycznym łącznie kwotę 58.302,51 zł. Ponadto wydana została 1 decyzja umarzająca osobie prawnej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) zapłatę kwoty 1.209,00 zł. Na wniosek osób fizycznych wydano 26 decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości na łączną kwotę 168.550,40 zł. W 2015 r. osoby prawne nie występowały o zastosowanie tej ulgi. Rok 2015 jest kolejnym rokiem, w którym funkcjonuje Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1566

uchwała Rady Gminy Ostróda w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Ze zwolnienia tego skorzystało w ubiegłym roku 4 przedsiębiorców na łączną kwotę 322.351,00 zł (3 podatników korzystało ze zwolnienia przez cały rok, natomiast jeden – 7 miesięcy). Dz. 758 - Różne rozliczenia Dział ten obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Ostateczna wysokość subwencji dla gminy na rok 2015 została określona przez Ministra Finansów w kwocie 14.224.721 zł, w tym: część oświatowa – 11.345.931 zł, część wyrównawcza – 2.878.790 zł. W roku 2015 subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz na doposażenie punktów pielęgniarskich w szkołach podstawowych. W tym dziale zostały ujęte jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków lokowanych na rachunkach w bankach. Uzyskano wpływy w wysokości 29.464,95 zł, co stanowi 105,2% planu rocznego. Gmina otrzymała darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i prawnych w wysokości 131.000 zł, przeznaczając je na realizacje zadań własnych gminy. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 14.428,76 zł dotyczyły rozliczeń finansowych z lat ubiegłych, a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków oraz refundacji kosztów poniesionych w roku poprzednim. Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim gmina otrzymała zwrot 37,834% wydatkowanych środków w ramach wyodrębnionego w 2014r. funduszu sołeckiego. Otrzymana dotacja wyniosła 211.025,72 zł, w tym część bieżąca – 174.416,25 zł, majątkowa – 36.609,47 zł. Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające stały się dochodem gminy w łącznej kwocie 25.886,50 zł. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Ogólne uzyskane dochody tego działu wyniosły 1.745.112,59 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego. Znaczną część wpływów w placówkach oświatowych stanowią opłaty za dożywianie uczniów. Plan dochodów zakładał kwotę 484.807 zł, a wykonano 480.354,85 zł, co stanowi 99,1 % planu. Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach zostały wykonane w kwocie 28.433 zł tj. w 99,3 % planu rocznego. Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych, darowizny pieniężne i odszkodowania wyniosły 67.590,12 zł. W 2015 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 565.047,25 zł na dofinansowanie zadań własnych i zleconych: na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 475.443,13 zł, na zakup podręczników do zajęć z języka obcego nowożytnego - 80.804,12 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych - 8.800 zł. Gmina Ostróda otrzymała dotacje w wysokości: 68.740,37 zł za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jst oraz 44.984 zł z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie, na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Ostróda. W 2015 roku zakończono realizację 3 - letniego projektu pn. „Maluchy w przedszkolu to nasz cel” realizowanego przez Przedszkole w Starych Jabłonkach i finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu europejskiego. Wartość dofinansowania zadania w roku 2015 wyniosła 431.090 zł. Ponadto w roku budżetowym 2015 wpłynęły środki unijne w kwocie 58.669 zł z tytułu rozliczenia zadania pn. „Remont dachu na budynku szkoły w m. Idzbark”, które realizowane było w roku 2014. Dz. 852 - Pomoc społeczna Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1566

W 2015 roku planowane dochody wyniosły 10.397.297 zł, a wykonano 10.213.507,30 zł. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 7.910.215,24zł a na zadania własne dotację w kwocie 2.219.942,80 zł. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 13.897,50 zł, co stanowi 73,1 % planu rocznego. Powodem niewykonania planu było całkowite zwolnienie z odpłatności 4 osób, które posiadały bardzo małe dochody i bardzo trudną sytuację materialną. Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 59.983,34 zł. Plan na 2015r. przyjęto w wysokości 52.000 zł. Skuteczniejsza egzekucja komornicza spowodowała, że uzyskano kwotę wyższą niż planowana. W dziale tym oprócz dotacji uzyskano dochody w kwocie 9.368,42 zł głównie z tytułu odsetek bankowych, darowizny oraz zwrotu opłaty za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej dokonanej przez rodzinę. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W roku 2015 gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 333.404,36 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacanych w formie stypendiów – 313.276 zł z wykonaniem 306.479,36 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” – 26.925 zł. Dochody te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Dz. 900 - Gospodarka komunalna W dziale tym zaplanowano pierwotnie dochody 5.450.000 zł. W trakcie roku z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych plan został zwiększony do kwoty 6.861.215,41 zł zaś wykonanie wyniosło 6.860.851,22 zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.271.011,91 zł i zostały wykonane w 100% zakładanego planu rocznego. W roku 2015 Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie przekazał nadwyżkę środków obrotowych za rok 2014 w kwocie 266.205,48 zł. Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gminie Ostróda” realizowane z udziałem środków europejskich, gmina otrzymała dotację celową w wysokości 5.323.633,83 zł. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Łączne dochody w tym dziale wyniosły 94.575,20 zł przy założonym planie 93.535 zł. Wpływy pochodziły z opłat za wynajem świetlic wiejskich - 5.040,20 zł oraz z otrzymanych środków unijnych - 89.535 zł jako rozliczenie zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu świetlic zrealizowanego w roku 2014. Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok. Wydatki gminy w budżecie pierwotnym zostały zaplanowane w kwocie 61.776.611,56 zł. W trakcie roku dokonywane były zmiany, w wyniku czego ostateczny plan wydatków, zwiększony o kwotę 7.002.972,16 zł, wyniósł 68.779.583,72 zł. W roku 2015 faktyczna realizacja wydatków wyniosła 67.232.048,38 zł, co stanowi 97,8 % założonego planu. Wydatki bieżące wyniosły 48.141.864,55 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 492.944,91 zł, wydatki majątkowe 19.090.183,83 zł, w tym 136.026,42 zł wydatki z funduszu sołeckiego. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wynosił 71,6%, a wydatków majątkowych 28,4%. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.194.344,53 zł tj. 41,9 %, dotacje w kwocie 4.389.907,59 zł tj. 9,1 %, na zadania statutowe w kwocie 11.684.543,63 zł tj. 24,3 %, na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych w kwocie 11.060.764,44 zł tj. 23,0 %, na projekty współfinansowane środkami unijnymi w kwocie 523.142,27 zł tj. 1,1 % oraz na obsługę długu w kwocie 289.162,09 zł tj. 0,6 %. W wydatkach majątkowych znaczną pozycję stanowią inwestycje współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.478.536,68 zł tj. 54,9 %. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1566

Najważniejsze wydatki zrealizowanych zadań w ramach wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej. Wydatki majątkowe i pozostałe wydatki nieopisane w niniejszej części opisane są przy omawianiu kolejnych załączników sprawozdania. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Wydatkowane w tym dziale środki budżetowe w 2015 roku wyniosły 5.260.362,16 zł, w tym: wydatki majątkowe 3.990.450,66 zł, wydatki bieżące 1.269.911,50 zł. Wydatki majątkowe związane były z realizacją zadań inwestycyjnych. W celu wyremontowania stacji uzdatniania wody w miejscowościach Turznica i Smykówko zakupiono niezbędne materiały za kwotę 193.066,83 zł. Remont został wykonany przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Wydatki bieżące to składka przekazana na rzecz Izby Rolniczej, która została naliczona w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego w roku 2015, wysokość przekazanej składki to kwota 39.259,97 zł. Wprowadzony w ciągu roku plan w wysokości 1.037.584,70 zł dotyczył w całości realizacji zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzje wydano 428 producentom rolnym. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowana dotacja przedmiotowa w zakresie dostarczania wody dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w kwocie 236.849 zł została zrealizowana w kwocie 177.636,74 zł, tj. 75% planu rocznego. Dz. 600 - Transport i łączność W dziale tym łączne wydatki wyniosły 3.478.333,45 zł, tj. 97,3% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 2.061.462,37 zł. Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano Gminie Miejskiej Ostróda w formie dotacji kwotę w wysokości 458.826 zł, tj. 97,6% planu rocznego. Gmina w ramach pomocy finansowej partycypowała w kosztach remontu dróg powiatowych. Przekazana dla Powiatu Ostródzkiego w 2015 r. kwota dotacji celowej wyniosła 233.785 zł. Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości 2.924.701 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 2.870.534 zł, głównie z tytułu wydatków majątkowych. Łącznie wydatkowano kwotę 2.785.722,45 zł, tj. 97,0 % planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 1.827.677,37 zł i wydatki bieżące 958.045,08 zł, z tego środki na wyodrębniony fundusz sołecki 150.886,20 zł. Na utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym wydatkowano kwotę 22.367,47 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wykonano remonty chodników o nawierzchni z kostki betonowej pol-bruk w miejscowościach: Szafranki – pow. 99 m2 kwota wydatkowana 12.500 zł, Lipowo – pow.133,9 m2 kwota 18.081 zł, Turznica – pow. 60 m2 kwota 7.872 zł, Lichtajny – pow. 70 m2 kwota 10.451,68 zł, Zajączki – pow. 72 m2 kwota 8.610 zł, Pietrzwałd – pow. 278 m2 kwota 34.500 zł, –pow. 198 m2 kwota 14.000 zł, – pow. 280 m2 kwota 29.100 zł. Gmina Ostróda otrzymała z Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie kostkę betonową w ilości 142 m2 na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Ostrowin oraz krawężniki i kostkę betonową na remont chodnika w Napromie. Ogółem wykonano remont chodników na powierzchni 1.190,90 m2 o długości 928 mb i wartości 135.114,68 zł. Na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe – za łączną kwotę 34.587,60 zł, w miejscowościach: Reszki, Stare Jabłonki, , Samborowo, Tyrowo, , Morliny dk15-Tyrowo dk16, Grabin, Szyldak, Kątno i Ostrowin. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wybojów grysami z emulsją asfaltową na gorąco na łącznej powierzchni 1406 m². Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1566

W celu częściowego polepszenia przejezdności dróg gruntowych wykonane zostało profilowanie w sołectwach: Samborowo, Szyldak, Turznica, , Reszki, Ostrowin, Rudno, Lipowo i Zwierzewo. Ogółem wyprofilowano 41,2 km dróg gruntowych. Ze środków budżetu Gminy wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem i utwardzeniem nawierzchni destruktem, mieszanką drogową i gruzem betonowym skruszonym. Remonty cząstkowe dróg utwardzone gruzem betonowym skruszonym wykonano w miejscowościach: Ornowo - kolonie, Durąg - kolonie, Ostrowin, - Lesiak, Idzbark - kolonie, -Rudno, Rudno- kolonie, Stare Jabłonki, Reszki i Międzylesie za łączną kwotę 85.600 zł. Mieszanką stabilizacyjną drogową wykonano remonty dróg w miejscowościach: Ornowo - kolonie, Durąg - kolonie, Turznica - kolonie, Ostrowin, Kajkowo - Lesiak, Dziadyk-Rudno, Rudno - kolonie, Stare Jabłonki, Międzylesie, Reszki i Nowe Siedlisko za łączną kwotę 113.003,57 zł. Destruktem wykonawcy wyremontowano drogi w miejscowościach: Stare Jabłonki, Kątno, Samborowo, Międzylesie, Reszki - kolonia, Reszki, Gruda, Nowe Siedlisko-Lubajny, Zwierzewo-Stare Jabłonki i Żurejny, za łączną kwotę 84.404,25 zł. W trakcie roku dokonano uzupełnienia nawierzchni i usunięcia wybojów na drogach gruntowych: Górka-Lipowie-wieś, Samborowo - Tyrowo, Brzydowo - Rudno, Tyrowo - kurniki, Tyrowo - domki jednorodzinne, Idzbark - kolonie, Brzydowo - kierunek Dziadyk, Górka - Lipowiec, Dziadyk - Brzydowo, Wygoda - Klonowo, - Wólka Klonowska, , Wałdowo, Idzbark - Ostrowin, Kajkowo ul. Bukowa, na łączną kwotę 83.692,32 zł. Ponadto wykonano remont dróg gruntowych w miejscowościach na odcinkach Lipowiec-wieś, Samborowo ul. Łąkowa, droga krajowa Nr 7 - Wyżnice, Grabinek - kolonia i Brzydowo-wieś. Dokonano wymiany zniszczonych dachów wiat przystankowych w miejscowościach Ryńskie i Ostrowin. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ustawiono znaki drogowe w miejscowości Rudno, Górka oraz tablice z nazewnictwem ulic w miejscowościach: Wałdowo ul. Kormorana, Międzylesie ul. Jeziorna i Tyrowo ul. Źródlana. W ramach usług pozostałych wykonano wycinkę drzew i konarów w ciągu drogi Lubajny-Nowe Siedlisko, Idzbark-kolonie, Wysoka Wieś oraz wykonano rowy odwadniające w miejscowości Kajkowo ul. Bukowa, Grabinek, Samborowo ul. Spółdzielcza. Dokonano wznowienia granic na odcinkach dróg Brzydowo-Dziadyk, Reszki-kolonie, Samborowo, Mała Ruś, Stare Jabłonki, Naprom. W celu bezpiecznego przejścia uczniów do placówki oświatowej w m. Brzydowo wykonano zatokę autobusową wraz z chodnikiem. Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa Założony plan pierwotny w kwocie 566.870 zł został w trakcie roku skorygowany do kwoty 1.281.421,72 zł. Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 1.234.789,87 tj. 96,4% rocznego planu, w tym wydatki majątkowe 96.598,32 zł. Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 815.352,80 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie mieszkań i budynków komunalnych, związanych m. in. z opłaceniem energii elektrycznej na klatkach schodowych, zużyciem gazu w budynku komunalnym w Kajkowie – kwota 8.610,89 zł. Poniesiono również koszty na wykonanie obowiązkowych przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a także opłacono koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – kwota 36.398,30 zł. W rozdziale tym zaplanowano też koszty związane z opłaceniem podatku od nieruchomości w kwocie 18.000 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakupy, przede wszystkim opału i opłacenie kosztów zatrudnionych palaczy w budynku Kajkowo ul. Słoneczna – kwota 39.313,58 zł. Największą pozycję kosztową stanowiły remonty – kwota 715.015,27 zł, w tym 668.568,62 zł ze środków pozyskanych z ANR na wyremontowanie przejętych zasiedlonych lokali mieszkalnych na terenie gminy – 2 lokale w Nastajkach, 3 lokale w Smykowie, 3 lokale w Durągu, 2 lokale w Klonowie, 6 lokali w Morlinach, 2 lokale w Kraplewie, 1 lokal w Reszkach, 2 lokale w Szyldaku, 3 lokale w Wyżnicach i 2 lokale w Górce. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1566

Wykonano również remonty w: Tyrowie 86/1 – remont lokalu i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, Smykówku 2/3 i 18/3 – remont komina i naprawa kanalizacji, Rudnie 6 –remont łazienki, w Kajkowie ul. Świetlińska 1 – remont łazienki, drzwi i instalacji elektrycznej, Wałdowie 6 – remont instalacji wodociągowej, Starych Jabłonkach ul. Olsztyńska 21/2 – remont wkładu kominowego, Międzylesiu ul. Jeziorna 9 – remont i przestawienia pieca kaflowego oraz udrożnienie komina, Stare Jabłonki ul. Kolejowa 2 –naprawa rynien, remont i montaż bojlerów, remont instalacji wodnej, Górce 3 – remont rynien spustowych, montaż okien, wykonanie studzienki odwadniającej, Kraplewie 13 i Jankowcu 2 – naprawa wiatrownic, w Kajkowie ul. Jeziorna 8 i 13 – udrożnienie komina, remont instalacji c.o. i lokali oraz ocieplenie budynku, Grabinie 14/3 – wykonanie obróbek dekarskich i wyczystek kominowych, Samborowie ul. Dworcowa 22/2 – udrożnienie przewodów dymowych i wentylacyjnych, Jankowcu 4a – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, Turznicy 25 – wymiana okien, Reszkach 20 – remont dachu, Tyrowie 92 – remont i wymiana stolarki okiennej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i wymiana drzwi, Turznicy 34a – wymiana okien i remont instalacji wodnej. Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 337.000 zł wydatkowano ogółem 326.650,75 zł, w tym: wydatki majątkowe 3.812 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na: ogłoszenia w prasie – 24.704,60 zł, wypisy i wyrysy dokumentacji geodezyjnej 5.917,20 zł, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości – 46.996 zł, wznowienie granic, podziały, usługi geodezyjne – 42.284 zł. Poniesiono koszty związane z opłaceniem aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości w Rynie, Samborowie, Warlitach Wielkich, Reszkach, Kajkowie, Małej Rusi i Kątnie – 11.683,24 zł. Wykonano wycinkę drzew i prace porządkowe na działkach w Wygodzie i Glaznotach – 4.440 zł. Dokonano opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 1.565,80 zł. W ramach działu opłacony został podatek od nieruchomości w kwocie 173.452 zł za grunty komunalne podlegające opodatkowaniu. Dz. 710 - Działalność usługowa W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 466.661,82 zł tj. 82,6% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 34.637 zł. Finansowane były zadania związane z: planowaniem przestrzennym, na które wydatkowano 337.017,25 zł, w tym wydatki niewygasające 24.486,00 zł, utrzymaniem cmentarzy komunalnych, gdzie wydatki wyniosły 109.681,75 zł oraz realizacją przez gminę jako partnera projektu pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” – kwota 19.962,82 zł. Zakres zadań realizowany w ramach planowania przestrzennego to: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Lubajny –Zwierzewo - I etap - 29.000 zł, miejscowości Kajkowo - etap I, II i III - 35.424 zł, przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej nr 7 - etap II i IV - 15.575 zł, w obrębie miejscowości Morliny - etap I, II i IV - 60.733,50 zł, w obrębie miejscowości Górka - etap I i II – 24.960 zł, w obrębie Mała Ruś i w miejscowości Wałdowo - etap I i II - 24.960 zł. Wydatkowano środki w kwocie 67.500 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. Poniesiono również wydatki związane z zakupem map ewidencyjnych i gleboznawczo-rolniczych dla działek objętych planami, publikację ogłoszeń prasowych, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz inne opłaty i składki – kwota 54.378,74 zł. Wydatkowane środki w wysokości 75.044,75 zł związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy przeznaczone były na: zatrudnienie opiekunów domów pogrzebowych i cmentarzy w Tyrowie i Samborowie – 9.225,12 zł, wywóz nieczystości stałych – 21.254 zł, koszty dostarczania wody i energii elektrycznej na cmentarzach i domach przedpogrzebowych w Tyrowie, Reszkach i Samborowie - 2.581,54 zł. Opłacono usługi związane z utrzymaniem drzewostanu, wynajmem kabin toaletowych na cmentarzu w Samborowie, wykonaniem tablicy pamiątkowej oraz porządkowaniem cmentarza wojennego w Zawadach Małych – 19.671,79 zł. Zakupiono materiały do utrzymania czystości w domach pogrzebowych oraz zakupiono bramy wjazdowe na cmentarz w Tyrowie i Samborowie – 3.514,65 zł. Ponadto wykonano remont ogrodzenia cmentarzu w Turznicy, instalacji elektrycznej i dachu kaplicy w Reszkach, pomalowano i wyremontowano elewację domu przedpogrzebowego w Tyrowie – 18.397,65 zł. W ramach zadania bieżącego realizowanego z udziałem środków z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na zadanie pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” wydatkowano kwotę 13.454,47 zł oraz na zadanie pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego" przekazano dotację w kwocie 6.508,35 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1566

Dz. 750 - Administracja publiczna Łączne wydatki w tym dziale w 2015 roku wyniosły 5.292.282,54 zł, tj. 97,9% planu rocznego, w tym majątkowe 26.665 zł. Wydatki planowane w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 56.001,53 zł zostały przeznaczone głównie na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej m.in. na ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie zadań związanych z działalnością gospodarczą. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 269.284 zł. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 247.666,39 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21.617,61 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów: zakupu artykułów spożywczych /kawa, herbata, woda/, zorganizowanie uroczystej sesji Rady Gminy z okazji 680-lecia miejscowości Kajkowo. W 2015 roku odbyło się łącznie 10 wspólnych posiedzeń komisji, 6 posiedzeń komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i spraw obywatelskich, 4 posiedzenia komisji oświaty, kultury i spraw społecznych, 3 posiedzenia komisji ładu przestrzennego, rolnictwa i ochrony środowiska. Rada Gminy podjęła 85 uchwał na 11 Sesjach Rady Gminy. Największy udział w wydatkach omawianego działu ma Urząd Gminy. W 2015 r. wyniosły one 4.267.932,09 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne obejmujące łącznie kwotę 3.560.687,23 zł, tj. 83,4% wykonanego planu rocznego. Na koniec 2015 roku zatrudnienie wynosi 55 osób, a średnie zatrudnienie roczne to 53,98 etatu. Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 67.595,45 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują kwotę 639.649,41 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych – 30.216,92 zł, środków czystości –11.473,06 zł, paliwa – 4.628,36 zł, tonerów do drukarek i ksero – 12.621,33 zł, komputerów i akcesoriów komputerowych – 43.132,55 zł, druków – 1.525,64 zł, pieczęci – 3.429,24 zł, artykułów spożywczych – 8.572,53 zł, doposażenie biura w meble i drobny sprzęt – 26.667,77 zł, prenumerata roczna prasy oraz zakup książek specjalistycznych – 8.771,35 zł, konserwacja i naprawy – 18.027,59 zł, energia elektryczna i cieplna oraz woda – 98.441,79 zł, usługi remontowe wraz z wykonaniem drzwi, malowaniem pomieszczeń biurowych i klatek schodowych – 21.637,95 zł, zakup i obsługa programów licencyjnych – 26.646,00 zł, usługi konserwacyjne sprzętów komputerowych oraz przeglądy techniczne – 26.150,73 zł, usługi w zakresie doręczania przesyłek listowych – 121.304,65 zł, usługi prawnicze, audyt wewnętrzny i certyfikacja ISO – 39.446,10 zł, usługi monitoringu, telefoniczne i internetowe – 24.571,93 zł, usługi BHP, zdrowotne, szkoleniowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 76.727,18 zł, wywóz nieczystości – 6.240,00 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku i samochodu –5.431,00 zł. Wydatki dotyczące promocji gminy wyniosły 309.765,66 zł, w tym na wyodrębniony fundusz sołecki – 57.222,02 zł. Wydatki w kwocie 38.848,06 zł obejmują opłacenie składek członkowskich Gminy Ostróda w związkach i stowarzyszeniach oraz opłaty ZAiKS. W roku 2015 promowano gminę na następujących imprezach: Rajd Rowerowy Góra Dylewska, Letni i Zimowy Bieg Sasinów, Mazurski Dzień Ziemniaka, Dożynki Gminne, Złom Race Grabinek, I Gminny Zimowy Bieg - Rodzinne Bieganie, Noc Świętojańska, Jubileusz 680-lecia Kajkowa, Dzień Sołtysa oraz konferencje „Społeczne udostępnienie Kręgu Wspólnoty Kultur w Glaznotach” – kwota 40.479,13 zł. Pozostałe wydatki promocji gminy poniesione zostały na: imprezy promocyjne odbywające się w regionie, w tym: Orszak Trzech Króli, Bajkolandia Expo Arena, Ostróda CUP, Bieg Świętego Jerzego, Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, Dożynki Wojewódzkie, 70-lecie WMZPN Ostróda, Ostróda Reggae Festiwal, Puchar Polski w Piłce Ręcznej Plażowej Mazury CUO 2015 – obejmowały kwotę 75.083 zł. Ponadto przeprowadzono konkurs fotograficzny „Gmina Ostróda w Obiektywie” oraz akcję promocyjną Podwórko NIVEA – kwota 2.000 zł. Gmina Ostróda promowana była w mediach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych, z tego tytułu poniesiono koszty w kwocie 33.172,81 zł. W ramach usług bieżących wykonano materiały promocyjne z logo gminy, konserwację szlaków turystycznych, przygotowano i wydano wydawnictwo promocyjne "Gmina Ostróda przyjazna mieszkańcom i turystom" - 29.329,60 zł. W ramach współpracy z zagranicą przyjęto delegację z Haltern am See i z Silute oraz zorganizowano wizytę w Silute na Litwie – 2.652,30 zł. Na zakupy dyplomów okolicznościowych, upominków, nagród przeznaczono kwotę 4.371,28 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1566

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowane środki w wysokości 389.299,26 zł dotyczą obsługi jednostek pomocniczych, głównie sołtysów, oraz kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych. Środki te były wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom – 176.041,98 zł, zakup materiałów biurowych, prenumeratę gazety sołeckiej, zakupy tablic informacyjnych – 4.797,51 zł oraz na zakup upominków związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim dla 10 par na kwotę 1.500 zł. Wydatki związane z wymiarem, poborem podatków i opłat lokalnych obejmują: koszt wypłaty prowizji inkasentom z tytułu pobrania podatków rolnego i od nieruchomości – 45.912,00 zł, koszt wysyłki decyzji wymiarowych i upomnień za pośrednictwem poczty, koszt opłat komorniczych i hipotek – 67.438,25 zł. W ramach wynagrodzeń w tym dziale pokryto wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, roznoszeniem nakazów płatniczych oraz obsługą PKZP w łącznej kwocie 84.562,04 zł. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem. Zaplanowane wydatki na początek roku w kwocie 2.626 zł zostały zwiększone w ciągu roku do kwoty 137.419,71 zł. Środki te zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców – 2.626 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 65.069 zł, wyborów do Sejmu i Senatu – 39.386,40 zł oraz przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – 30.338,31 zł. Dz. 752 – Obrona narodowa W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 1.149,11 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla kurierów akcji kurierskiej i wypłatę świadczeń rekompensacyjnych żołnierzom rezerwy, którzy odbywali ćwiczenia. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane na 2015 r. w dziale 754 środki w kwocie 670.373 zł, w tym wydatki majątkowe 207.100 zł, zostały wykonane w kwocie 664.247,52 zł, w tym majątkowe 204.760 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie przekazano środki w kwocie 21.500 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego. Ogólne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 552.315,85 zł, w tym wydatki bieżące 389.055,85 zł, z czego na wydatki sołeckie 45.677,01 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – zapewnienie gotowości bojowej i bieżące utrzymanie 12 Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki budżetowe wykorzystane były na pokrycie kosztów takich jak: wypłata ekwiwalentów członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniowych – 27.585,20 zł, wypłata wynagrodzenia komendantowi gminnemu i 11 konserwatorom sprzętu mechanicznego – 63.678,47 zł. Środki wydatkowano również na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, części zamiennych, paliwa i olejów do 16 samochodów gaśniczych i sprzętu mechanicznego (27 motopomp, 21 pił do drewna, betonu i stali, 15 agregatów prądotwórczych, 5 kompletów sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego, 4 wentylatorów oddymiających i silnika do łodzi ratowniczej), zakup doposażenia do remiz strażackich, samochodów i umundurowania dla strażaków oraz inne niezbędne zakupy – kwota 147.113,77 zł. Poniesiono także koszty energii elektrycznej i wody w 11 remizach OSP – 52.624,02 zł. Wykonano bieżące remonty i naprawy samochodów gaśniczych i sprzętu ratowniczego, przeprowadzono remont remiz OSP w Reszkach i Brzydowie oraz naprawiono bramę garażową w remizie OSP Ornowo - 40.073,13 zł. Ponoszone były koszty obowiązkowych okresowych legalizacji aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, butli powietrznych, przeglądów i rejestracji samochodów gaśniczych ponadto wydatkowano środki na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, gminnego dnia strażaka oraz na eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej (młodzież zapobiega pożarom), w ramach szkolenia opłacono udział w kursie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej 15 członkom OSP oraz opłacono koszty podwyższenia kategorii prawa jazdy jednemu strażakowi – 28.033,15 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP – 14.180 zł oraz przeprowadzono obowiązkowe badania lekarskie członków OSP – 13.764,50 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1566

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 2.583 zł na remont, konserwację i przeglądy agregatów prądotwórczych. Wydatki wykazane w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dotyczą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i wyniosły 67.848,67 zł. Były one przeznaczone na: uzupełnienie wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego, zakup urządzenia zasilającego do radiotelefonu, akumulatorów żelowych do radiostacji przenośnej, zakup materiałów do systemu powiadamiania i syren elektrycznych - 46.243,45 zł. Opłacono koszty telefonii komórkowej – 1.349,40 zł. Dokonano modernizacji systemu powiadamiania i alarmowania w sytuacjach zagrożeń mieszkańców gminy poprzez uruchomienie systemu i syren elektronicznych w miejscowościach Idzbark i Reszki - 17.955,72 zł. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale wyniosły 305.662,09 zł i dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów , obligacji i odsetek od kredytu uruchomionego na płynność finansową w roku 2015 - 289.162,09 zł oraz prowizji bankowej - 16.500 zł. Dz. 758 – Różne rozliczenia W dziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie 62.500 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.500 zł. W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowania w kwocie 54.000 zł, natomiast celowa została zmniejszona o kwotę 55.000 zł. Na koniec roku 2015 rezerwa wynosi łącznie 74.000 zł, w tym celowa 65.500 zł, a ogólna 8.500 zł. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Wydatki łączne tego działu wyniosły 23.330.453,98 zł, w tym wydatki majątkowe 2.050.289,50 zł. Poza otrzymaną subwencją i dotacjami, gmina zaangażowała własne środki na realizację oświatowych zadań bieżących w kwocie 9.369.186,23 zł. Udział poniesionych wydatków na oświatę w wydatkach bieżących jest podobnie jak w roku ubiegłym na poziomie 44,2%. W gminie Ostróda funkcjonowały w 2015 roku: 4 samodzielne szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 2 przedszkola oraz 4 zespoły, przy szkołach podstawowych istniało 5 oddziałów przedszkolnych. W w/w placówkach zatrudnionych było 192 nauczycieli, a liczba uczniów uczęszczających do 90 oddziałów wynosiła 1.471. Na urlopach zdrowotnych przebywało 9 nauczycieli. Na prowadzenie szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, stołówkami i realizacją zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki wydatkowano łącznie kwotę 11.423.427,70 zł, w tym dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej 678.999,70 zł. Na terenie gminy funkcjonowało 8 szkół podstawowych, w tym jedna szkoła z klasami I-III oraz 1 niepubliczna z klasami I –VI prowadzona przez stowarzyszenie. Do 49 oddziałów uczęszczało średnio 745 uczniów tj. po 15 uczniów w oddziale. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 dzieci, przydzielono im 42 godziny tygodniowo. Na urlopach zdrowotnych przebywało 3 nauczycieli. W 2015 roku funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uczęszczało do nich 73 dzieci. Średnio na oddział przypadało 15 uczniów. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych. Największą pozycję wydatkową stanowią wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi w szkołach i oddziałach przedszkolnych – 8.346.499 zł, w tym: wypłacono 16 nagród jubileuszowych na kwotę 81.255 zł oraz 3 odprawy emerytalne w kwocie 64.400 zł. Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych szkołach i oddziałach „0” przedstawia poniższa tabela: Ilość zatrudnionych Wydatki bieżące*, w tym: Liczba Liczba Placówka świadczenia uczniów oddziałów nauczyciele obsługa ogółem wynagrodzenia pozostałe pracownicze SP Brzydowo 109 7 16 8 1.579.696 1.174.294 117.576 287.826 „0” 34 2 2 - 136.089 121.460 13.820 809 SP Lipowo 105 6 8 1 948.337 790.195 79.779 78.363 „0” 7 1 1 - 79.501 71.660 7.271 570 SP Pietrzwałd 97 6 12 8 1.210.238 943.928 98.359 167.951 SP Samborowo 142 8 12 5 *1.975.228 1.449.389 132.996 392.843 SP Stare Jabłonki 16 3 5 2 355.089 287.969 33.336 33.784 SP Szyldak 76 6 12 6 1.348.999 1.031.888 107.852 209.259 „0” 17 1 1 - 92.136 84.663 6.982 491 SP Tyrowo 111 7 14 7 1.533.693 1.180.096 108.536 245.061 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1566

SP Zwierzewo 89 6 14 5 1.407.924 1.141.230 111.991 154.703 „0” 15 1 1 2 sez. 77.498 69.727 7.271 500 Razem: SP „0” 745 49 93 42 10.359.204 7.998.989 790.425 1.569.790 73 5 5 2 sez. 385.224 347.510 35.344 2.370 *ujęto wydatki związane z dokształcaniem i prowadzeniem stołówek szkolnych Znaczną pozycję wydatkową w szkołach podstawowych stanowią zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług i remontów bieżących. Oprócz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek poniesiono następujące koszty: - w SP Brzydowo – zakupiono krzesła uczniowskie, przedszkolne i komputerowe - 6.400 zł, stoły uczniowskie, przedszkolne, świetlicowe - 3.200 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego (kozetka, parawan, szafa lekarska) - 2.730 zł, dokonano remontu pomieszczeń szkolnych - 22.500 zł, demontażu pompy c.o. - 3.750 zł, montażu grzejników - 2.140 zł, naprawy ogrodzenia - 1.000 zł oraz naprawy instalacji elektrycznej-600 zł, - w SP Lipowo – zakupiono szafy i regały - 1.300 zł, tablice szkolne - 1.050 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego - 2.000 zł, - w SP Pietrzwałd – zakupiono kserokopiarkę, drukarkę, tablice do klas 1-3, kosiarkę - 7.670 zł, wykonano malowanie 3 klas i frontu elewacji - 2.000 zł, - w SP Samborowo – zakupiono rzutnik, ekran i laptop - 5.000 zł, drukarkę i laptop do pokoju nauczycielskiego - 2.700 zł, komputer do gabinetu dyrektora - 2.500 zł, komputer do pracowni komputerowej - 3.700 zł, stoliki i krzesełka do jadalni - 7.000 zł, przeprowadzono we własnym zakresie remont I piętra szkoły podstawowej tj. malowanie 4 klas i korytarza, koszt farby - 2.000 zł, - w SP Stare Jabłonki – zakupiono biurko, krzesełka i stoliki - 2.300 zł, laptop - 1.480 zł, dokonano gruntownego remontu 2 klas i korytarza - 8.230 zł, - w SP Szyldak – zakupiono 2 laptopy, oprogramowanie księgowo-kadrowe oraz system operacyjny Office i Windows - 8.580 zł, projektor multimedialny do klasopracowni - 1.650 zł, zakupiono meble do stołówki, klasopracowni, pokoju nauczycielskiego oraz wymieniono blaty stolików uczniowskich - 15.380 zł, przeprowadzono remont szatni, łazienek i toalet w sali gimnastycznej - koszt materiałów 240 zł (robocizna własna), wymiana i remont zaworów c.o. - 490 zł, - w SP Tyrowo – wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego - 5.000 zł, zakup komputerów, kosiarki, czajników, mikrofonów, rolet na okna do sal lekcyjnych, mikserów muzycznych, głośników, kopiarki, chłodziarki - 11.200 zł, zakup biurek, regałów, szaf, foteli i krzeseł – 11.820 zł, wykonano naprawę pieca c.o. - 1.620 zł, - w SP Zwierzewo – zakupiono 5 komputerów i drukarkę - 13.800 zł, wykonano docieplenie starej sali gimnastycznej, malowanie 8 pomieszczeń szkolnych i położenie nowych podłóg w 3 klasach - 39.700 zł. Koszty związane z prowadzeniem przedszkoli wraz stołówkami w 2015 roku wyniosły łącznie 3.020.779,07 zł, w tym dotacje na ponoszenie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do innych przedszkoli 807.273,07 zł. Na terenie gminy funkcjonowało 2 samodzielne przedszkola oraz 2 w zespołach, do których uczęszczało 245 dzieci, w tym 41 w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych w przedszkolu Starych Jabłonkach i oddziale zamiejscowym w Brzydowie. Na urlopie zdrowotnym przebywała 1 nauczycielka. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne –1.633.871 zł, w tym wypłacone 5 nagród jubileuszowych w wysokości 23.540 zł. Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela: Placówka Liczba Liczba Ilość zatrudnionych Wydatki bieżące dzieci oddziałów w tym: nauczyciele obsługa ogółem wynagrodzenia świadczenia pozostałe pracownicze Przedszkole 65 4 6 6 654.521 506.399 39.548 108.574 Pietrzwałd Przedszkole 60 3 4 5 309.963 273.503 29.963 6.497 Samborowo Przedszkole 75* 4* 3 5 519.619 400.796 33.218 85.605 Stare Jabłonki 5* 3* *503.181 *268.890 *17.126 *217.165 Przedszkole 43 2 3 4 226.222 184.283 24.658 17.281 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1566

Tyrowo Razem: 243 13 16 20 1.710.325 1.364.981 127.387 217.957 5* 3* *503.181 *268.890 *17.126 *217.165 *- zatrudnienie i wydatki w ramach projektu Do czerwca 2015 r. realizowany był projekt unijny pn. „Maluchy w przedszkolu - to nasz cel”. W ramach projektu funkcjonowały 2 grupy przedszkolne: 3-latki w Starych Jabłonkach (18 dzieci) oraz 4-latki w oddziale w Brzydowie (23 dzieci). Dodatkowo zatrudnionych było 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Poza niezbędnymi wydatkami na bieżące funkcjonowanie przedszkoli poniesiono następujące koszty: - Przedszkole w Pietrzwałdzie – zakupiono lodówkę, zmywarkę i meble do 2 pomieszczeń - 5.450 zł, wykonano remont gabinetu dyrektora - 1.500 zł, - Przedszkole w Samborowie – dokonano adaptacji dodatkowych pomieszczeń na przedszkole - 16.700 zł, - Przedszkole w Starych Jabłonkach – zakupiono piaskownicę, krzesła, wieżę RTV - 1.280 zł, ze środków projektu „Maluchy w przedszkolu- to nasz cel” zakupiono biurko, szafę metalową, sprzęt kuchenny, wieżę RTV - 4.400 zł, poniesiono koszt naprawy kotła c.o. - 430 zł, zamka do drzwi - 200 zł, dachu - 1.000 zł, ze środków projektu wykonano remont kotłowni c.o., wc dla personelu, korytarza - 4.200 zł (materiały pozyskano we własnym zakresie - 575 zł), wykonano przeglądy: kotłowni, budynku i instalacji elektrycznej - 2.190 zł, - Przedszkole w Tyrowie - zakupiono wyposażenie stołówki - 7.000 zł, szafy, regały, biurka, krzesła, stoliki – 11.160 zł. Wydatki na utrzymanie gimnazjów w 2015 roku łącznie ze stołówkami szkolnymi wyniosły 5.684.164 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.375,10 zł. Funkcjonowało 2 samodzielne gimnazja oraz 3 w zespołach, do których uczęszczało 370 uczniów do 20 oddziałów, średnio na oddział 19 uczniów, nauczaniem indywidualnym objętych było 2 uczniów. W gimnazjach zatrudniano 73 nauczycieli i 28 pracowników obsługi. Z urlopów zdrowotnych korzystał 1 nauczyciel. Podobnie jak we wcześniej przedstawionych jednostkach oświatowych, również w gimnazjach największe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 4.584.202 zł, w tym 10 nagród jubileuszowych w kwocie 64.128 zł i 4 odprawy emerytalne - 55.780 zł. Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych gimnazjach prezentuje poniższa tabela: Ilość zatrudnionych Wydatki bieżące, w tym: Liczba Liczba Placówka świadczenia uczniów oddziałów nauczyciele obsługa ogółem wynagrodzenia pozostałe pracownicze Gimnazjum 131 7 19 9 *1.769.683 1.348.640 173.504 247.539 Durąg Gimnazjum 57 3 15 8 1.275.411 988.577 102.374 184.460 Lipowo Gimnazjum 55 3 7 1 457.549 408.537 41.161 7.851 Pietrzwałd Gimnazjum 86 5 18 6 *1.350.108 1.129.598 52.497 168.013 Ostróda Gimnazjum 81 5 14 4 831.413 708.850 85.968 36.595 Samborowo Razem: 410 23 73 28 *5.684.164 4.584.202 455.504 644.458 *ujęto wydatki na stołówki szkolne Na remonty i zakupy, poza podstawowymi kosztami niezbędnymi do funkcjonowania jednostek, wydatkowano: - Gimnazjum w Durągu - zakupiono regały do kuchni, pokoju nauczycielskiego i szafkę pod zlew - 1.860 zł, wykonano ocieplenie stołówki szkolnej i łącznika - 5.000 zł, - Gimnazjum w Lipowie – zakupiono stoliki i krzesła - 9.400 zł, namioty - 1.360 zł, naprawiono podbitki - 1.050 zł, naprawiono oświetlenie i wykonano remont sali gimnastycznej - 24.700 zł, wymieniono drzwi - 4.000 zł, wykonano remont opaski - 5.000 zł, remont drogi dojazdowej – 25.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1566

- Gimnazjum w Ostródzie – zakupiono szafę, lodówkę, 16 stolików, 32 krzesełka, taboret elektryczny, płytę grzejną, projektor - 14.000 zł, wymieniono okna - 7.000 zł, - Gimnazjum w Samborowie – zakupiono rzutnik, ekran i laptop - 4.000 zł, drukarkę i laptop do pokoju nauczycielskiego - 2.700 zł, wykonano remont klasy – 2.000 zł. W placówkach oświatowych w ramach podstawy programowej realizowane są zajęcia rewalidacyjne dla 63 dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, na każde dziecko przydzielono po 2 godziny rewalidacyjne tygodniowo. Wprowadzono zajęcia logopedyczne i kompensacyjno-wyrównawcze. W 2015 roku do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie uczniów – ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 1.077.563,50 zł, co stanowiło 97,8 % planu rocznego. Dziennie trasa przewozu wynosiła średnio 1.400 km. Od stycznia do czerwca dowóz uczniów do szkół obsługiwało 3 przewoźników na trasach o łącznej długości 592 km dziennie, natomiast od września 540 km dziennie. Zakupiono bilety miesięczne średnio dla 633 uczniów oraz zwracano koszty 6 rodzicom dowozu dzieci do placówek edukacyjnych w Olsztynie i Policach. Ponadto ponoszono koszty dowozu dzieci upośledzonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie. Do czerwca 2015 r. do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było na 8 etatach 14 osób, natomiast od września – na 7 etatach 14 opiekunek. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób wydatkowano kwotę 210.877,57 zł. Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” to kwota 2.118.376,59 zł, w tym wydatki majątkowe 2.035.160,70 zł. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty wypłacenia 14 nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji i 2 nagród dla nauczycieli przechodzący na emeryturę, łącznie z pochodnymi kwota ta wyniosła – 46.515,35 zł. Wydatki w kwocie 36.700,54 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów: organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów klas I, obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych, impulsów telefonicznych dla ZNP, przygotowania aplikacji celem pozyskania dotacji na realizację zadania dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznej dla ZS w Samborowie i ZPS w Tyrowie, opłacono koszty przewozu uczniów na zajęcia wolontariatu i integracyjne. Dz. 851 - Ochrona zdrowia. W 2015 roku planowane wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 210.000 zł, wykonano – 191.738,55 zł, co stanowi 91,3% planu rocznego. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wydatkowano 1.980 zł przeznaczając na organizację warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień „Dopalacze-odlot czy upadek”, w których uczestniczyło 170 uczniów klas gimnazjalnych. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 189.758,55 zł. Środki zostały wykorzystane m.in. na utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień– 59.251,31 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 57.970,26 zł, na działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.480 zł, z tego na wynagrodzenia za udział w 10 posiedzeniach – 6.480 zł, na sporządzenie 24 opinii psychiatryczno-psychologicznych z zakresu uzależnień - 8.400 zł oraz na opłaty za wpisy sądowe dotyczące 40 wniosków skierowanych do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego – 1.600 zł. Poniesiono koszty udzielania pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy to kwota 840 zł. Ponadto ze świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii z treningami dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenia grup terapeutyczno-edukacyjnych dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie oraz z innych form terapii skorzystało 33 osoby – 12.000 zł. Prowadzano szkolne i pozaszkolne programy profilaktyki w gminnych placówkach oświatowych - 49.337,24 zł. Zrealizowano 4 usługi edukacyjne dla członków gminnej komisji RPA, zespołu interdyscyplinarnego i koordynatorów szkolnych programów profilaktycznych - 6.900 zł. Ponadto zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 50 dzieci z gminy Ostróda w miejscowości Rzucewo - 36.000 zł. Opłacono koszty uczestnictwa 10 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie – 10.890 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1566

Dz. 852 - Pomoc społeczna Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku były finansowane z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone i budżetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 12.367.946,03 zł, co stanowi 25,7% łącznych wydatków bieżących. Zadanie pt. "Domy pomocy społecznej" jest zadaniem własnym gminy, na które wydatkowano kwotę 405.740,34 zł. Gmina dopłacała do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom, które zostały skierowane z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i niemogących samodzielnie funkcjonować. Koszty te co roku wzrastają, ponieważ coraz większa liczba osób wymaga objęcia tą formą wsparcia. Dopłata do pobytu w domu pomocy stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną tj. mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70 % swojego dochodu, 30% kosztu ponosi rodzina lub gmina kierująca na pobyt w tej placówce. W roku budżetowym 2015r. dopłacono do pobytu 15 osób. Gmina prowadziła zadanie zlecone pod nazwą „Ośrodki wsparcia” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie. Zadanie to zostało przekazane do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego tj. PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie, w formie dotacji celowej w wysokości 563.592 zł. Środki na to zadanie w całości pochodzą z budżetu państwa. W roku 2015 gminie została przyznana dotacja w wysokości 12.374,75 zł, na realizację programu polegającego na wsparciu rodzin przezywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Celem zadnia jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. W ramach programu został zatrudniony asystent rodziny, który w okresie od lipca do listopada opiekował się 10 rodzinami. Zadania zlecone pokryte w całości z budżetu państwa obejmują udzielanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne - na te zadania łącznie wydatkowano 7.288.125,62 zł. Zadania te omówiono w załączniku dotyczącym zadań zleconych. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem zleconym i własnym gminy. Budżet wojewody pokrywa koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, natomiast ze środków własnych gminy pokrywane są składki za osoby otrzymujące zasiłek stały i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 128.689,77 zł, z tego zadania zlecone 51.463,06 zł, a zadania własne 77.226,71 zł. Zadaniem zostało objętych 250 osób. Na zadanie własne w zakresie udzielania zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze wydatkowano kwotę 941.230,50 zł, w tym kwota 8.000 zł stanowi dotację celową przekazaną na zapewnienie schronienia, posiłku i odzieży osobom bezdomnym z terenu gminy. Świadczenia są przyznawane na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 634 zł. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 448 osób na łączną kwotę 806.999,83 zł. Z zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 266 rodzin, łączna kwota pomocy wyniosła 126.230,67 zł i obejmowała dofinansowanie zakupu żywności, leków, leczenia, opału , odzieży, pomocy pogorzelcom itp. oraz udzielenie pomocy w naturze dostarczając kołdry, pościel, koce, ręczniki. Z wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2015 roku skorzystało 118 rodzin, wydatkowano kwotę 124.515,08 zł. W ramach zadania zleconego środki w wysokości 5.962,56 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotacją celowa z budżetu państwa. Wydatki poniesione w 2015 roku na realizację tego zadania wyniosły 817.419,51 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 187 osób, w tym 125 samotnie gospodarujących i 62 pozostających w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wynosiła 439 zł. Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.454.567,25 zł, w tym wydatki osobowe dla 17 pracowników i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie to 1.246.308,19 zł. Koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka obejmują kwotę 208.259,06 zł i były wykorzystane na opłacenie wynajmu pomieszczeń biurowych, przesyłek pocztowych, zakupu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1566

oprogramowania i serwisów, sprzątania - 128.734,78 zł, zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia - 32.367 zł, ZFŚS - 20.788 zł oraz na inne niezbędne wydatki. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecane przez lekarza pielęgnacje oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają w części lub całości zwrotowi, ustalenia takie podejmuje dyrektor GOPS w decyzji administracyjnej. Usługi są świadczone dla 8 osób, średnio po 4 godziny dziennie, koszt 1 godz. usług to 10 zł. Wydatki w rozdziale wyniosły 70.990 zł. Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół jest zadaniem własnym gminy wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie to ma na celu poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Liczba osób objętych programem w 2015 r. wyniosła 1298, a wydatkowana kwota to 407.166 zł, z tego koszt posiłków dla 797 osób to 340.262 zł, natomiast zasiłków celowych dla 501 osób to 66.904 zł. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 3,43 zł, średnia wysokość zasiłku celowego na zakup posiłku to 96 zł. Dotacja Wojewody na realizację tego rządowego programu wyniosła 277.166 zł, ze środków gminy przeznaczono kwotę 130.000 zł. Zadanie zlecone to również realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny, na realizacje którego wydatkowano 1.072 zł. W 2015 r. skierowano 52 osoby do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Osoby te były zagrożone wykluczeniem społecznym, często długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Reintegracja społeczno-zawodowa trwała 18 miesięcy. Gmina ponosiła koszt skierowania danej osoby w wysokości 75 zł miesięcznie, a wydatki ogółem wyniosły 25.286,50 zł. Kolejnym wydatkiem były koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej tzw. piecza zastępcza. Koszt ten dla gminy wynosi w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 10% kosztów utrzymania, w drugim roku pobytu – 30%, w następnych latach – 50%. Poniesiono wydatki za 34 dzieci z 21 rodzin. Łączny koszt zadania wyniósł 99.214,15 zł. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W 2015 roku łączne wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne wyniosły 429.908,20 zł. W ramach dotacji celowej Narodowego Programu Stypendialnego przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym 445 uczniom. Wydatkowano na ten cel 383.099,20 zł, w tym środki własne 76.619,84 zł. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wprawka szkolna” w 2015 r. wydatkowano kwotę 26.925 zł, a pomocą objęto 103 dzieci. Ponadto przyznane zostały stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie w łącznej kwocie 19.884 zł. Stypendium dla 1 ucznia mogło wynosić od 84,80 zł do 212,00 zł. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2015 roku łącznie wydatkowano kwotę 12.312.258,13 zł, z tego wydatki majątkowe wyniosły 10.539.520,98 zł, a wydatki bieżące 1.772.737,15 zł, w tym środki wyodrębnionego funduszu sołeckiego ogółem 222.589,20 zł. W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w formie dopłaty do odbioru ścieków w łącznej kwocie 763.151 zł, a wykonano 572.363,24 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na realizację zadań własnych. Dokonano opłaty składki bieżącej i inwestycyjnej w wysokości 18.132,53 zł na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. Zadaniem realizowanym w ramach rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi” było utrzymanie porządku w miejscach publicznych – wydatkowano na ten cel 75.149,76 zł, w tym z funduszu sołeckiego 38.205,69 zł. Pokrywano koszty w wysokości 20.624 zł na usuwanie zebranych nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy Ostróda z kontenerów ustawionych w miejscowościach: Górka, Tyrowo, Stare Jabłonki, Kajkowo, Wałdowo, Szafranki, Zajączki Wysoka Wieś, Zwierzewo i Kątno. Regularnie wykaszano oraz utrzymywano porządek w miejscach publicznych na terenie gminy zakupując paliwo do kosiarek, części zamienne do kos, worki na śmieci oraz kosze. Łączna kwota wydatków na w/w usługi i zakupy wyniosła 10.827,55 zł. Do monitorowania nielegalnych wysypisk śmieci zakupiono fotopułapkę za kwotę 2.500 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1566

Kolejne zadanie własne gminy to ochrona zwierząt bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 159.100 zł. Opłacono utrzymanie średniomiesięcznie 63 zwierząt w schronisku miejskim oraz w hotelu prowadzonym przez fundację AFN. Miesięczny koszt utrzymania jednego zwierzęcia to kwota 200 zł. Wydatki na koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 522.297,75 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 55.436,98 zł. W 2015 roku koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 342.263,48 zł, natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda, zgodnie z zawartą umową, wyniosła 76.732,80 zł. Na terenie gminy znajduje się 1.750 sztuk opraw oświetlenia ulicznego. Pozostałe środki bieżące wydatkowano na wymianę opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Turznica, Morliny, Wirwajdy i Lipowiec. Dodatkowo zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Mała Ruś - 1 szt., Kajkowo – 1 szt., Idzbark - 3 szt., Naprom - 3 szt., Tyrowo - 1szt., Turznica - 1 szt., Szyldak - 2 szt. i Wałdowo 1 szt. Poniesiono wydatki na usunięcie awarii polegającej na naprawie porwanych przewodów linii oświetlenia w miejscowościach: Rudno, Nowe Siedlisko, Zajączki, Pietrzwałd, Samborowo, Wygoda, Górka, Turznica, Tyrowo, Idzbark, Morliny, Wirwajdy, Lipowiec i Kątno. Ponadto wymieniono skrzynki oświetlenia ulicznego w Brzydowie i Tyrowie oraz dokonano przycinki gałęzi drzew pod liniami w Kajkowie, Lubajnach, Zwierzewie, Turznicy, Samborowie, Starych Jabłonkach, Szyldaku, Kątnie, Wirwajdach i Morlinach. Łączne wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.092.422,83 zł, z tego wydatki bieżące 74.273,85 zł i wydatki majątkowe 2.018.148,98 zł. Wydatki bieżące zostały wykorzystane między innymi na przeprowadzenie akcji „Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach 2015” oraz na „Sprzątanie Świata” - 9.490,52 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono konserwację sieci deszczowej o długości 9.766 mb w miejscowościach Kajkowo, Wałdowo, Lubajny, Lesiak Ostródzki, Nowe Siedlisko, Samborowo, Rudno, Idzbark – łączna kwota poniesionych wydatków to 55.499,99 zł. Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska, tj. za emisję gazów cieplarnianych i spalin i wprowadzenia ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza - 2.598 zł. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Wydatki w pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska wyniosły ogółem 8.872.792,02 zł, w tym inwestycyjne 8.517.953 zł. W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 128.946,53 zł. Ze środków bieżących poniesiono koszty m.in. zatrudnienia w roku 2015 w ramach prac publicznych i interwencyjnych średnio 6 osób - kwota 167.843,92 zł. Opłacono również koszty odławiania bezdomnych psów (17 wyjazdów) – 5.489 zł, dokonano dopłat do sterylizacji 48 psów i 68 kotów, opłacono szczepienia, oznakowania chipami oraz inne usługi weterynaryjne – 11.195,00 zł. Wydatkowano również środki na zakup karmy dla 15 psów i 40 kotów – 11.626,65 zł oraz poniesiono koszty adopcji 12 bezdomnych psów – 2.400zł. Na utrzymanie punktu odbioru zwłok zwierzęcych w miejscowości Lubajny przeznaczono kwotę 44.999,93 zł, zadanie wykonywał Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. W roku 2015 do punktu trafiło 35.780 kg zwłok zwierzęcych. Poniesiono również wydatki związane z utrzymanie miejsc do rekreacji w Kątnie i Starych Jabłonkach (wywożono śmieci, badano wodę w miejscu przeznaczonym do kąpieli w Kątnie, ustawiano przenośne toalety). Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano kwotę 1.060.925,86 zł, w tym na zadania majątkowe 78.800 zł. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 93.319,44 zł. W 2015 roku wiele zadań własnych gminy z zakresu kultury realizowane były przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie. Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 742.840 zł. Na utrzymanie 18 świetlic wiejskich w 2015 roku wydatkowano kwotę 2396.285,86 zł. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów: zakupu energii, gazu i wody - kwota 85.998,35 zł, przeglądów kominów, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków świetlic – 5.024 zł. Pokryto koszty awarii i drobnych napraw w świetlicach w Tyrowie, Idzbarku, Kątnie, Turznicy, Wysokiej Wsi, Durągu, Rudnie, Reszkach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1566

i Brzydowie - 6.441,80 zł. Ponadto w świetlicy w Kątnie wymienione zostały drzwi zewnętrzne, natomiast w Ostrowinie wyremontowano zadaszenie wejścia do świetlicy - 12.500 zł. Wydatkowano również środki na doposażenie świetlic oraz zakup opału - 6.910,83 zł. W świetlicy w Ornowie w ramach realizacji projektu pn. „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” opłacano koszty usług internetowych w wysokości – 1.068,60 zł. Dz. 926 - Kultura fizyczna Na realizację zadań bieżących w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu w 2015 roku wydatkowano łącznie 520.272,62 zł, z tego na: wydatki majątkowe 7.000 zł. Tytułem dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 284.680 zł. W dziale tym środki wyodrębnione na fundusz sołecki wynosiły 37.128,02 zł. Na terenie gminy funkcjonował obiekt sportowy ORLIK w Samborowie, w którym zatrudniono animatora i konserwatora, a wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły łącznie 11.832,28 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego, konserwację i czyszczenie boiska oraz malowanie pomieszczeń szatni i zaplecza, wymieniono również podgrzewacz wody - 12.661,73 zł. Opłacono koszty energii elektrycznej, wody oraz usług telekomunikacyjnych - 6.886,75 zł. W ramach realizowanych zadań bieżących w zakresie kultury fizyczne wydatkowano kwotę 198.003,37 zł. Pokryto koszty nawadniania boisk w Tyrowie, Zwierzewie, Starych Jabłonkach i Turznicy – 15.656,60 zł. Dokonano zakupów za łączną kwotę 58.239,76 zł na utrzymanie małych i dużych boisk sportowych oraz zaplecza m. in. zakup siatek zabezpieczających, rur, paliwa do kosiarek, nawozów, trawy, cementu, piasku, farby oraz innych niezbędnych materiałów ogrodzeniowych na boiska duże i małe na obiekty w Smykowie, Turznicy, Idzbarku, Pancerzynie, Pietrzwałdzie, Smykówku, Klonowie, Morlinach, Tyrowie, Brzydowie, Bałcynach i Lipowie. Zakupiono piłki, siatki, rakietki do tenisa stołowego oraz inny sprzęt sportowy niezbędny przy współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Opłacono koszty usług związane z wykonaniem piłko-chwytów na boisku piłkarskim w Smykówku, wykonano prace ziemne w Zwierzewie, Idzbarku, Rynie, Kątnie i Zajączkach. Przy boiskach do gier małych w Morlinach wykonano taras z zadaszeniem oraz położono kostkę brukową. Zakupiono puchary, statuetki, medale, znaczki okolicznościowe, dyplomy, nagrody i sprzęt sportowy na imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez lub przy współudziale gminy m.in. na: Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe LZS, Gminną Ligę Halowej Piłki Nożnej, Narciarski Bieg Sasinów i Narciarski Letni i Zimowy Bieg Sasinów, I Gminny Rodzinny Bieg Zimowy, Bieg Przełajowy pn. Bieg Drwęcy w Samborowie, zawody strzeleckie, turnieje tenisa stołowego LZS o „Puchar TVP ”, mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej i siatkówce o „Puchar Wójta Gminy Ostróda” oraz na inne turnieje. Pokryto koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków mieszkańców Gminy biorących udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na ternie gminy i na wyjazdach oraz różne opłaty (wpisowe) za udział reprezentacji gminy w zawodach i turniejach - 3.000 zł. Pokryto koszty przejazdów reprezentacji gminy na: Letnie Igrzyska Wsi (Wydminy), eliminacje i finał (Susz) turnieju tenisa stołowego o „Puchar TVP Olsztyn”, Wojewódzki Turniej LZS w piłce nożnej w Biskupcu, wojewódzkie biegi przełajowe w Pasłęku oraz na eliminacje i finał w Halowej Piłce Nożnej i Siatkowej LZS kobiet i mężczyzn. Opłacono przewóz reprezentacji szkolnych dziewcząt i chłopców na turnieje powiatowe, rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie w konkurencjach m.in. piłki nożnej dziewcząt i chłopców, siatkówki, siatkówki plażowej, tenisa stołowego, mini siatkówki oraz na zawody lekkoatletyczne i biegi przełajowe. Załącznik nr 3 - Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zrealizowanych w 2015 roku. Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2015 roku. 1. Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Wałdowo - budowa kanalizacji deszczowej. W roku 2015 wydatki poniesione na realizacje tego zadania wyniosły 236.743,92 zł przy współudziale środków unijnych w ramach PROW w kwocie 96.237,36 zł. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV fi 200-315 mm o długości 350 mb i tłocznej z rur PE fi 180mm o długości 61mb oraz wykonano pompownię ścieków.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1566

2. Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika ul. Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowie. Poniesione w 2015 roku nakłady w kwocie 1.449.985,41 pochodziły z dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 697.083 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w ramach pomocy finansowej w kwocie 83.650 zł. Wykonano na ulicach Przemysłowej i Zatorze nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości 1048 mb i szerokości 5,5 mb oraz wykonano jednostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 mb. 3. Przebudowa nawierzchni drogi Reszki- kolonie (opracowanie dokumentacji). W roku 2015 poniesiono nakłady w kwocie 35.000 zł na opracowanie projektu budowlanego na wykonanie utwardzonej masą mineralno-bitumiczną nawierzchni drogi o długości 1450 mb i szerokości 5,0 - 5,5 mb. 4. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji). Poniesione w roku budżetowym nakłady w kwocie 45.000 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej i chodnikiem jednostronnym oraz kanalizacją deszczową. Nakłady zostały częściowo pokryte z funduszu sołeckiego - 25.000 zł. 5. Budowa chodnika w Tyrowie. W ramach inwestycji wykonano odcinek chodnika o nawierzchni z kostki betonowej pol-bruk na długości 139 mb i pow. 219,9 m2 oraz wykonano odprowadzenie wód opadowych do rowu przydrożnego. Zadanie to w kwocie 25.000 zł zostało w całości sfinansowane środkami funduszu sołeckiego sołectwa Tyrowo. 6. Modernizacja nawierzchni drogi Lubajny - Nowe Siedlisko. Zakres robót wykonanego zadania obejmował częściową wymianę podbudowy na powierzchni 140 m2, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm na powierzchni 2.394 m2 oraz wykonanie poboczy po obu stronach drogi z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 mb. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 134.538,90 zł. 7. Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Reszki-kolonia. Poniesiono koszty w wysokości 5.486 zł na zakup wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem kostką betonową powierzchni gruntowej. 8. Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie - etap I. W ramach inwestycji w I etapie za kwotę 132.667,06 zł wykonano roboty ziemne, podbudowę betonową na powierzchni 1391 m2 oraz ustawiono krawężniki drogowe najazdowe na długości 542 mb. 9. Termomodernizacja budynku w Kajkowie ul. Słoneczna 6. Na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości 92.786,32 zł. Zmieniono system ogrzewania z etażowego na gazowy, wymieniono 30 szt. okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wymieniono drzwi wejściowe. Zamontowano gniazdka elektryczne do piecyków gazowych. 10. Zakup gruntów. Zakupiono działkę w miejscowości Reszki pod przepompownię ścieków oraz dokonano zamiany nieruchomości w Warlitach Wielkich– łącznie wydatkowano kwotę 3.812 zł. 11. Wykonanie alejek na cmentarzach w Tyrowie, Reszkach i Samborowie. Wydatki w 2015 roku wyniosły łącznie 34.637 zł. Wykonano na cmentarzu w Tyrowie alejki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 156 m2 wraz z obrzeżami trawnikowo-betonowymi i wymianą bramy wjazdowej -14.637 zł. Na cmentarzu w Reszkach wykonano z kostki brukowej alejki długości 28 mb i szerokości 2,4 mb - 6.500 zł, w tym 2.500 zł z funduszu sołeckiego. W ramach realizacji zadania na cmentarzu w Samborowie wybudowano alejki z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej o pow. 144 m2 wraz z obrzeżami trawnikowymi betonowymi - 13.500 zł. 12. Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy. W roku 2015 zakupiono skaner do plotera za kwotę 19.900 zł oraz kserokopiarkę kolorową za kwotę 6.765 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1566

13. Rozbudowa remizy OSP Glaznoty i Pietrzwałd. W ramach modernizacji remizy OSP w Pietrzwałdzie za kwotę 52.000 zł założono nowe grzejniki oraz zawory termostatyczne na instalacji c.o. Zamontowano nową bramę garażową oraz przełożono starą w nowe miejsce gdzie powstało nowe stanowisko na samochód. Wykonano utwardzenie oraz odwodnienie placu przy remizie. W zakresie rozbudowy remizy w Glaznotach za kwotę 24.000 zł dobudowano do garażu parterowe pomieszczenie socjalno- magazynowe o powierzchni użytkowej 21,5 m2. 14. Modernizacja remizy OSP w Ornowie. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 64.260 zł. W ramach zadania wykonano elewację z płytek klinkierowych - 300 m2 i z tynku strukturalnego - 100 m2, ogrodzono posesję, na której znajduje się remiza - 180 mb. Wykonano utwardzenie terenu z kostki pol-bruk o pow. 425 m2. Część materiałów - kostka pol- bruk, płytki elewacyjne, elementy ogrodzenia - zostały zakupione w latach poprzednich. 15. Zakup silnika do łodzi ratunkowej. W celu zapewnienia gotowości bojowej w zakresie ratownictwa powodziowego i nawodnego zakupiono za kwotę 23.000 zł silnik do łodzi ratowniczej będącej na wyposażeniu i stanowiącej własność OSP Stare Jabłonki. 16. Zakup wyposażenia do jednostek oświatowych. W roku 2015 wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 15.128,80 zł z przeznaczeniem na: zakup zmywarki do ZS w Lipowie - 5.375,10 zł i do ZPS w Tyrowie - 5.153,70 zł oraz dla ZS Samborowo - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni - kwota 4.600 zł. 17. Budowa infrastruktury komunalnej w m. Nowe Siedlisko w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej. Zadanie jednoroczne realizowane od m-ca września do końca listopada 2015r. Wartość wykonanych robót wyniosła 299.986,02 zł. W ramach realizacji zadania wykonano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 – 110 mm L – 506 mb, przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 40 – 50 mm L – 81mb/15 szt., sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm L – 274,5 mb, przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160 mm L – 78,5 mb, kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 315 mm L – 473 mb oraz przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 200 mm z wpustami L – 28,5 / 10 szt. 18. Przebudowa rowu RG-5 w m. Kajkowo poprzez zmianę przebiegu rurociągu na działkach nr 3/8, 3/2, 2/6, 1/19, 1/20, 225/15 wraz z drogą dojazdową. W roku 2015 na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 183.045,28 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie zbiornika retencyjnego – 1 szt., odbudowę rowu melioracyjnego RG-5 – 199 mb, budowę rurociągu o średnicy 550 mm – 221 mb oraz przebudowę drogi dojazdowej z nawierzchni gruntowej na płyty żelbetowe typu JOMB - 573 m2. 19. Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Odpłatnie przejęto infrastrukturę komunalną tj. sieci wodno – kanalizacyjne zgodnie z art. 31 ustawa o zbiorowym zaopatrzeni w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób fizycznych i prawnych w miejscowościach Nowe Siedlisko, Kajkowo i Kątno za łączną cenę 47.214,49 zł. W ramach w/w prac zwiększono mienie komunalne Gminy Ostróda w zakresie: sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 mm L – 282 mb, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy160 - 200 mm L – 191 mb, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 90 mm L – 162 mb. 20. Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych na budynku mieszkalnym w m. Kajkowo. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 18.000 zł. Wymieniono poszycie dachu z płyt azbestowych na blachodachówkę, zamontowano rynny i rury spustowe, otynkowano i docieplono kominy oraz zamontowano właz i ławy kominiarskie. 21. Urządzenie plaży w Warlitach Wielkich i Lichtajnach oraz powiększenie kąpieliska w Grabinie. Zadanie całkowicie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 18.127 zł. Zakupione zostały materiały na wykonanie pomostu w Lichtajnach , natomiast w Warlitach Wielkich pomost został Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1566

wykonany za kwotę 10.110 zł. Sołectwo Grabin w trakcie roku zmieniło zadanie i większość środków przeznaczyło na inny cel. 22. Uporządkowanie działki nr 325/4 w Starych Jabłonkach z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. W ramach realizacji zadania uporządkowano teren i postawiono wiatę drewnianą o wymiarach 6mx4m i wysokości 2,3 m o dachu dwuspadowym pokrytym dachówką bitumiczną na odeskowaniu z desek struganych, ponadto zakupiono i ustawiono 5 ławek parkowych oraz 5 kompletów ław ze stołami. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 16.269,20 zł. 23. Budowa wiaty w m. Pancerzyn i urządzenie placu rekreacyjnego w m. Wałdowo. W roku 2015 za kwotę 5.941,33 zł wykonano w Pancerzynie wiatę drewnianą 4,6 x 6,5m o dachu dwuspadowym pokrytym blachą trapezową i montażem 2 szt. koszy na śmieci. W miejscowości Wałdowo za kwotę 20.522,19 zł utwardzono kostką betonową nawierzchnię placu do koszykówki, wykonano nawierzchnię z piasku na boisku do piłki siatkowej, dokonano nasadzeń krzewów – 79 szt., doposażono plac zabaw poprzez zakup linarium, karuzeli krzyżowej, sklepiku i 5 szt. ławek. 24. Budowa placów zabaw na terenie gminy Ostróda wraz z wyposażeniem. Za kwotę 9.205,40 zł wykonano w Wirwajdach plac zabaw o nawierzchni z piasku wraz z ogrodzeniem z siatki o długości 111 mb i wysokości 1,35 m. Kolejny plac zabaw został urządzony w m. Zajączki. Za kwotę 10.328,37 zł wykonano nawierzchnię piaskową, ogrodzenie z siatki oraz wyposażono w zestawy zabawowe, tj. zjeżdżalnię, ważkę i huśtawkę podwójną. Zakupiono betonowy stół do tenisa stołowego na plac w Nastajkach za kwotę 3.780 zł. 25. Rozbudowa świetlicy i budowa wiaty przy świetlicy w Grabinku. W roku budżetowym 2015 za kwotę 25.000 zł wykonano roboty wykończeniowe w części socjalnej świetlicy poprzez wykonanie tynków, szpachlowanie, malowanie, położenie glazury i terakoty, montaż skrzydeł drzwiowych. Ponadto wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 5,7 x 4 m o dachu dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną za kwotę 8.800 zł. 26. Modernizacja ogrzewania w świetlicach w m. Idzbark i Turznica W świetlicach wiejskich w Turznicy i Idzbarku za łączną kwotę 45.000 zł wykonano ogrzewanie elektryczne poprzez montaż kotłów elektrycznych, nagrzewnic z nadmuchem, instalacji c.o. i grzejników. 27. Zakup baraku - szatni na boisko sportowe. Zakupiono za kwotę 7.000 zł kontener z przeznaczeniem na szatnie dla sportowców przy boisku gminnym w Turznicy. Zadania inwestycyjne wieloletnie 1. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, tj. .budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej Szafranki – Morliny – Oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki – Morliny/. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014. W roku budżetowym 2015 poniesiono nakłady w wysokości 3.982.461,74 zł. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE 110-160 mm L – 2031 mb, sieć wodociągowa z rur PE 50 mm L – 11 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 200 – 315 mm L – 191 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 250 mm / 2 x250 / L – 9367 mb, sieć kanalizacji tłocznej z rur PE 50 – 160 mm L – 668 mb, zbiorczą tłocznię ścieków w m. Kajkowo – 1 kpl. Obecnie trwa rozruch technologiczny tłoczni ścieków, który związany jest między innymi z wdrożeniem pracy biofiltra do neutralizacji odoru ze ścieków. 2. Kanalizacja sanitarna w m. Górka, , Kajkowo- Lichtajny oraz sieć wodociągowa w m. Ostróda-Górka (tranzyt). Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W roku 2015 wydatkowano kwotę w wysokości 895.818,81 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160 -200 mm L – 1550 mb, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 50 – 110 mm L – 955 mb, zbiorczych przepompowni ścieków – 2 kpl. i przydomowych przepompowni ścieków – 3 kpl. Zakończenie zadania nastąpi w roku 2016.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1566

3. Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd i Szyldak W 2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 13.050 zł jako końcową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę SUW w m. Szyldak. Z uwagi na uwarunkowania prawne przesunięto termin opracowania dokumentacji na modernizację SUW w m. Pietrzwałd do końca lutego 2016 roku, a zaplanowane środki w kwocie 16.445 zł są zabezpieczone jako niewygasające. 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ornowo- kolonia. Koszty związane z realizacją tego zadania wyniosły 31.250 zł. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110mmL -367,5 mb, sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 mm L -0,7 mb i o średnicy 50mmL - 80,0mb. 5. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarna i siecią wodociągową w m. Gierłoż. Na realizację tego zadania w roku 2015 wydatkowano kwotę 44.999,55 zł. Z uwagi na uwarunkowania prawne /brak zgody jednego z właścicieli działek, który odwołał się od decyzji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu/, przesunięto termin opracowania dokumentacji do końca marca 2016 roku jednocześnie zabezpieczając środki w wysokości 17.000,45 zł jako niewygasające w celu opłacenia faktury końcowej. 6. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda. Zadanie realizowanie w latach 2014-2015 z dofinansowaniem w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Na realizację zadania w roku 2015 wydatkowano kwotę 2.035.160,70 zł. W ramach tych środków wykonano w placówkach oświatowych n/w roboty budowlane: - SP Zwierzewo - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu styropapą, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja kotłowni, wymieniono pokrycie dachu na starej części szkoły, - SP Brzydowo - docieplenie ścian zewnętrznych nowej części budynku, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o., - ZSP Tyrowo - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu styropapą, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o., - SP Szyldak - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu styropapą, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o., wymieniono stolarkę okienną na sali gimnastycznej, - Przedszkole Pietrzwałd - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu styropapą, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o. 7. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo. Z uwagi na brak stosownych programów umożliwiających złożenie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków finansowych, wydatkowano jedynie środki wysokości 14.883 zł na wybudowanie przydomowej przepompowni ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 50 mm L – 32 mb. 8. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej. W roku 2015 zawarto umowę na opracowanie w/w programu i poniesiono koszty w wysokości 20.000 zł jako częściową zapłatę za realizację tego zadania. 9. Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej (oczyszczalnia Klonowo, SUW Ornowo, zbiorcze przepompownie ścieków Stare Jabłonki- 2 szt., Wysoka Wieś , Idzbark, Tyrowo). W roku budżetowym 2015 wydatkowano kwotę 58.931 zł na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem systemu monitoringu i zdalnego sterowania w GSM/GPRS na zbiorczych przepompowniach ścieków w Starych Jabłonkach, SUW Ornowo i oczyszczalni ścieków Klonowo.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1566

10. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach RPO. Przedsięwzięcie wieloletnie, ostatecznie zakończone i rozliczone w roku 2015. W roku budżetowym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.433.779,51 zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości 5.153.631,35 zł. W ramach zadania, którego całkowity koszt wyniósł 8.713.017,20 zł wykonano: - drogi wewnętrzne z kostki betonowej z chodnikami – 1662 mb, i bez chodników 511mb - wartość 3.305.829,61 zł, - drogi gminne o nawierzchni bitumicznej z chodnikami – 1937 mb, - wartość 3.630.544,58 zł, - sieć wodociągową z rur PE fi 110 mmL – 2643 mb, - wartość 384.821,28 zł, - kanalizację sanitarną tłoczna, grawitacyjną, zbiorcze i przydomowe przepompownie ścieków – 4085 mb, - wartość 779.715,25 zł, - sieć elektroenergetyczną – 2766 mb, - wartość 399.481,39 zł, - sieć telekomunikacyjna – 2566 mb, - wartość 212.625,09 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku W ramach pozostałych wydatków majątkowych w roku 2015 przekazano w formie pomocy finansowej dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie w łącznej kwocie 233.785 zł na dofinansowanie remontu drogi nr 1243N Ostróda-Tułodziad i remont drogi powiatowej Nr 1922N -Lichtajny. Kwota 21.500 zł została przekazana na fundusz wsparcia celem zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. W roku 2015 kwotą w wysokości 20.000 zł dofinansowano Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Ostródzie zakup łodzi płaskodennej. Opłacono na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie składkę inwestycyjną w kwocie 3.419 zł. W 2015 roku zawarto 33 umowy na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym 21 umów na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest - kwota 76.770,38 zł, 11 umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków - kwota 44.000 zł, 1 umowę na budowę własnego ujęcia wody - kwota 8.000 zł. Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2015 rok. W niniejszym załączniku zostały omówione zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań majątkowych i bieżących. 1. Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków m. Wałdowo – budowa kanalizacji deszczowej – umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w roku 2014 z terminem realizacji i ostatecznym rozliczeniem w roku 2015. Wartość całkowita zadania to kwota 236.743,92 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 96.237,36 zł. 2. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda – zadanie realizowane w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 1.907.614,70 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 900.775,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2015, lecz dofinansowanie wpłynie i zasili dochody budżetu w 2016 roku. 3. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda – zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach działania „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Realizację zadania zakończono w roku 2015 przeznaczając środki w wysokości 8.334.178,39 zł, w tym środki z budżetu unijnego 5.153.631,35 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 8.598.656,08 zł, w tym dofinansowanie 5.336.063,35 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1566

4. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego- - zadanie realizowane wspólnie z innymi jst (liderem jest Gmina Miejska Ostróda) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W roku 2015 przekazana została liderowi dotacja w wysokości 6.508,35 zł. 5. „Ostródzko–Iławski Obszar Funkcjonalny” - zadanie realizowane w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Liderem tego projektu jest Gmina Miejska Ostróda. W roku 2015 wydatkowano kwotę 13.454,47 zł na pokrycie wspólnych kosztów realizacji zadania, w tym środki europejskie w kwocie 8.466 zł. Docelowa realizacja projektu nastąpi w roku 2016 i dotyczyć będzie opracowania dokumentacji technicznej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie Ostróda. 6. „Maluchy w przedszkolu to nasz cel’’ - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach. Projekt realizowany był przez dwa lata szkolne (2013/2014 i 2014/2015). Całkowita wartość projektu wynosi 1.601.344,07 zł. W roku 2015 zadanie zostało zrealizowane, a wydatki wyniosły 513.863,73 zł, w tym dofinansowanie środków z budżetu UE - 431.090 zł. Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Dane przedstawione w załączniku dotyczą w całości zadań zleconych gminie. Gmina na realizację zadań zleconych otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa, które może wydatkować w wysokości otrzymanej dotacji. W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 7.710.537 zł, w ciągu roku zostały one zwiększone do kwoty 9.426.603,89 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 9.222.025,30 zł. Zwiększenie dotyczyło gównie zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz przeprowadzenia wyborów i referendum. Przyznana dotacja w łącznej wysokości 1.037.584,70 zł przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 1.017.239,91 zł i koszty obsługi 20.344,79 zł. W roku 2015 wydano łącznie 428 decyzji określających wysokość zwrotu podatku akcyzowego. Gmina na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej otrzymała dotacje w wysokości 56.001,53 zł przeznaczając je na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników. Kolejne zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na ten cel gmina otrzymała kwotę 2.626 zł. Została ona wykorzystana na pokrycie kosztów osobowych pracowników. W trakcie roku gmina otrzymał dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 65.069 zł. Środki te zostały wydatkowane na diety i zwroty kosztów podróży członkom obwodowych komisji wyborczych – 37.184,60 zł, na obsługę informatyczną i administracyjną , doposażenie lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne – 27.884,40 zł. W roku 2015 odbyły się również wybory do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie których otrzymano środki w wysokości 39.386,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet i zwrot kosztów podróży członkom komisji – kwota 22.011,10 zł. Pozostała kwota w wysokości 17.375,30 zł została wydatkowana na uzupełnienie wyposażenia lokali, zakup materiałów kancelaryjnych, obsługę informatyczną i administracyjną. Kolejnym zadaniem zleconym było przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego. Na realizację tego zadania gmina otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 30.338,31 zł, przeznaczając je na wypłatę diet i zwrot kosztów podróży członkom komisji - 17.367,30 zł natomiast kwota w wysokości 12.971,01 zł została wydatkowana na obsługę informatyczną, administracyjną i niezbędne zakupy. W roku 2015 otrzymano również dotację celową w kwocie 80.804,12 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego. Z tej formy pomocy skorzystało 475 uczniów szkół podstawowych, 112 gimnazjalistów oraz 13 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki. Największy udział w realizacji zadań zleconych stanowią dotacje przeznaczone na opiekę społeczną. Łącznie gmina otrzymała kwotę 7.910.215,24 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1566

Jak co roku przyznana została dotacja na kontynuację zadania zleconego pod nazwą „Ośrodki wsparcia”. Otrzymano dotację w wysokości 563.592 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego tj. PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Przekazana dotacja została wykorzystana na finansowanie uczestnictwa 46 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia w celu przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym. W ramach zajęć pensjonariusze uczestniczyli m.in. w zajęciach manualno- technicznych, muzyczno-teatralnych, ruchowych prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej, psychologicznej i pedagogicznej. Wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest kolejnym zadaniem, na które gmina otrzymuje dotację w ramach zadań zleconych. Ze świadczeń rodzinnych w 2015 r. korzystało 1.369 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 145 rodzin. Prawo do świadczeń rodzinnych mają rodziny, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł na osobę, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł, natomiast z funduszu alimentacyjnego mogą skorzystać rodziny, u których dochód na osobę nie przekracza 725 zł. Ogółem wydatki wyniosły 7.288.125,62 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 6.176.726,24 zł, na fundusz alimentacyjny 900.817,26 zł, koszty osobowe obsługi tych zadań to 202.081,12 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z partycypacją w kosztach utrzymania biura ośrodka wyniosły 8.501 zł. W sekcji świadczeń rodzinnych zatrudnione były 4 osoby na 3,5 etatu, w tym 2 osoby prowadzące świadczenia rodzinne, 1 zajmująca się funduszem alimentacyjnym oraz księgowa na ½ etatu. Do zadań zleconych należy również opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2015r. opłacono składki za 56 osób i wydatkowano kwotę 51.463,06 zł. Na wypłatę dodatków energetycznych gmina otrzymała dotację w wysokości 5.962,56 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 45 gospodarstw domowych. Wypłacono łącznie 381 dodatków energetycznych, a średnia wysokość dodatku wyniosła 15,65 zł. Kolejnym zadaniem zleconym w zakresie opieki społecznej jest tzw. Karta Dużej Rodziny. Koszt obsługi 1 rodziny wyniósł 8,93 zł, wydano 489 kart dla 82 rodzin poniesiono wydatki w kwocie 1.072 zł. Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. W załączniku nr 6 zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych i osiągniętych w 2015 roku. Na początek roku 2015 zaplanowane wydatki w wysokości 61.776.611,56 zł były wyższe od planowanych dochodów o 1.650.000 zł. Założony deficyt planowano pokryć w całości kredytem. W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wydatków do kwoty 68.779.583,72 zł i jednoczesne zwiększając deficytu do kwoty 9.238.970 zł. Na koniec 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 59.189.248,66 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 67.232.048,38 zł, tym samym wynik wykonania budżetu na koniec roku 2015 wyniósł -8.042.799,72 zł. Wykonane przychody gminy osiągnęły kwotę 10.859.360,34 zł i pochodziły z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które pozostały z rozliczenia roku budżetowego 2014 w kwocie 2.059.360,34 zł, emisji obligacji w kwocie 8.700.000 zł i spłat pożyczek udzielonych w roku 2014 w kwocie 100.000 zł. Rozchody gminy wyniosły 1.620.000,00 zł, z tego na spłatę kredytów w wysokości 695.000,00 zł, pożyczek w wysokości 300.000,00 zł, na wykup obligacji w wysokości 625.000 zł. Dokonując ostatecznie rozliczenia roku budżetowego 2015, przyjmując wielkości otrzymanych dochodów i przychodów, po zrealizowaniu wydatków i dokonanych rozchodów wynik finansowy gminy za rok 2015 zamknął się deficytem budżetowym. Łączny dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniósł 18.273.814 zł. W jego skład wchodzą: - 2 kredyty w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2009 i roku 2011 – łącznie 1.180.000 zł, - 2 kredyty w Banku Spółdzielczym Iława na pokrycie deficytu roku 2012 i 2013 w kwocie 2.215.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1566

- 2 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – 3.837.822 zł, i budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I – 1.090.992 zł, - zobowiązania z tytułu obligacji – 9.950.000 zł. Załącznik nr 7 - Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2015 roku. Rada Gminy Ostróda wyodrębniła w budżecie gminy na rok 2015 środki stanowiące fundusz sołecki. Ich wysokość przeznaczona do dyspozycji sołectw została ustalona według wzoru i zasad określonych w ustawie. Wyodrębnione środki wyniosły łącznie 642.822 zł. Wydatkowane łączne środki na przedsięwzięcia, wskazane we wnioskach z zebrań wiejskich, wyniosły 628.971,33 zł tj. 97,8% planu. Najwięcej środków zaangażowano na remonty dróg i naprawę chodników przeznaczając na ten cel kwotę 150.886,20 zł. Kolejnym znacznym wydatkiem było urządzenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw oraz ich wyposażenie - kwota 128.946,53 zł. Ze środków sołeckich pokrywane były remonty i zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich – 93.319,44 zł. Środki funduszu sołeckiego przeznaczano też na promocję gminy na imprezach i festynach – kwota 57.222,02 zł, na uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie porządku w miejscach publicznych – łączna kwota 93.642,67 zł. Angażowano środki na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, gdzie dofinansowanie łączne wyniosło 37.128,02 zł. Ponadto na doposażenie i remonty strażnic OSP wydatkowano kwotę 45.677,01 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych – 16.000 zł. Wysokość poniesionych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela: Lp. Sołectwo Zadanie Wykonanie Zakup paliwa i żyłki do kosiarki 175,76 Naprawa drogi gminnej 5.000,00 Promocja gminy poprzez zorganizowanie festynu i dożynek 1.954,41 Zakup pisaku, doposażenie i konserwacja placu zabaw 2.300,00 1. Brzydowo Dofinansowanie straży pożarnej 5.000,00 Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 3.309,00 Wykonanie linii oświetlenia do drogi nr 15 3.350,00 Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci 2.000,00 Razem: 23.089,17 Budowa wiaty w miejscowości Pancerzyn 5.941,33 Postawienie dwóch lamp ulicznych 4.800,00 Doposażenie w sprzęt OSP 1.988,00 2. Durąg Promocja gminy – organizacja Dnia Dziecka 2.000,00 Utrzymanie miejsc pożytku publicznego 740,62 Doposażenie świetlicy wiejskiej 3.424,48 Razem: 18.894,43 Organizacja imprez społeczno – kulturalnych 3.968,90 3. Kraplewo Doposażenie placu zabaw, zakup farb, wykaszanie trawy 11.973,01 Zakup piłek do gry 300,00 Razem: 16.241,91 Wykonanie tablicy ogłoszeń 649,44 Ogrodzenie działki gminnej 850,00 4. Gierłoż Promocja gminy – organizacja Dnia Dziecka 921,86 Malowanie świetlicy i wymiana okien 5.800,00 Wykonanie pol-bruku na cmentarzu w Reszkach 500,00 Razem: 8.721,30 Zakup kosiarki, benzyny i oleju 1.500,00 5. Giętlewo Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy 3.795,01 Promocja gminy poprzez organizację imprez integracyjnych 2.932,14 Razem: 8.227,15 6. Glaznoty Zakup paliwa, żyłki i oleju 499,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1566

Wyposażenie pomieszczenia OSP Glaznoty 1.000,00 Remont drogi 1.992,60 Promocja gminy poprzez organizację imprez integracyjnych 1.477,57 Doposażenie kuchni w świetlicy, zakup ławek i materiałów na remont ogrodzenia 220,00 Zakup materiałów na remont płotu i suszarni 3.479,97 Wykonanie tablicy ogłoszeniowej 650,00 Razem: 9.319,26 Promocja gminy poprzez integrację mieszkańców 1.866,31 Utrzymanie miejsc publicznych 305,31 Wykonanie tablic ogłoszeń 200,00 7. Grabin Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2.100,00 Roboty związane z powiększeniem kąpieliska 1.204,53 Wiata przy świetlicy, oraz zakup ławek i stołów do świetlicy 12.550,00 Razem: 18.226,15 Budowa oświetlenia w kierunku Lipowca 10.000,00 Promocja Gminy – organizacja festynu rodzinnego 1.349,41 8. Górka Remont i zakup materiałów na drogi gruntowe 1.963,00 Cele gospodarcze sołectwa 1.476,00 Razem: 14.788,41 Doposażenie pomieszczenia sanitarnego OSP 2.000,00 9. Idzbark Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 20.310,00 Razem: 22.310,00 Organizacja festynu dla dzieci 2.620,26 Odśnieżanie dróg, naprawa drogi do Cibor oraz opracowanie projektu 10. Kajkowo technicznego ul. Kwiatowa w Kajkowie 25.000,00 Organizacja uroczystości-jubileusz Kajkowa 2.000,00 Razem: 29.620,26 Utrzymanie porządku i czystości 1.700,00 Zakup wyposażenia świetlicy 3.870,00 11. Kątno Montaż sanitariatów (usługa) 700,00 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 4.500,00 Razem: 10.770,00 Zakup krzewów ozdobnych oraz paliwa i części do kosiarki 699,67 Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw 117,55 12. Klonowo Promocja gminy poprzez organizację festynu rodzinnego 999,99 Dokończenie urządzania boiska do piłki nożnej i plażowej, zakup i montaż piłkochwytów i ławek 9.040,00 Razem: 10.857,21 Promowanie gminy (zakupy i usługi) 2.323,96 13. Lichtajny Utrzymanie czystości (zakupy i usługi) 2.400,00 Zagospodarowanie miejsc rekreacji w sołectwie (zakupy i usługi) 8.500,00 Razem: 13.223,96 Remont chodnika w Lipowie 14.040,00 Zakup kosy oraz poprawa estetyki wsi 2.383,06 Wykonanie tablicy informacyjnej 650,00 14. Lipowo Doposażenie boiska 1.200,00 Doposażenie placu zabaw 7.703,97 Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Reszkach 1.000,00 Razem: 26.977,03 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego 8.000,00 Uzupełnienie oświetlenia / modernizacja 3.500,00 15. Lubajny Spotkania integracyjne - sportowe 5.000,00 Zakup materiałów i usług na poprawę estetyki wsi 1.670,79 Remont dróg 12.446,00 Razem: 30.616,79 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1566

16. Oświetlenie uliczne 9.487,00 Urządzenie plaży w Warlitach Wielkich 11.934,40 Międzylesie Zakup kosy spalinowej oraz utrzymanie miejsc publicznych 3.468,98 Promocja gminy poprzez organizację choinki dla dzieci 999,77 Razem: 25.890,15 17. Dobudowa wiaty do domku letniskowego, położenie pol-bruku pod wiatą 12.000,00 Organizacja festynu z okazji dnia dziecka 600,00 Morliny Utrzymanie estetyki wsi 424,14 Utrzymanie boiska 442,00 Razem: 13.466,14 18. Naprom Remont świetlicy 10.000,00 Razem: 10.000,00 Promocja gminy poprzez zorganizowanie uroczystości wiejskich 1.947,84 19. Ornowo Remont części drogi gminnej 2.323,00 Doposażenie kuchni, ogrodzenie i remont świetlicy 11.000,00 Razem: 15.270,84 Remont chodnika w miejscowości Ostrowin 16.129,00 20. Ostrowin Zakup środków czystości oraz farby olejnej na świetlicę wiejską 250,00 Zakup paliwa i oleju do kosiarki 199,39 Razem: 16.578,39 Naprawa chodnika w Zajączkach i Pietrzwałdzie 20.000,00 Uzupełnienie oświetlenia w Rynie 3.500,00 21. Pietrzwałd Zakup kosiarki, części oraz paliwa 4.967,74 Doposażenie placu zabaw w Pietrzwałdzie 1.178,26 Promocja Gminy – organizacja imprez integracyjnych 998,27 Razem: 30.644,27 Dofinansowanie do wykonania łazienki w remizie strażackiej w Reszkach 3.000,00 Poprawa estetyki sołectwa 1.431,03 22. Reszki Promocja gminy w ramach organizacji dnia dziecka oraz choinki 1.498,96 Wykonanie pol-bruku na cmentarzu w Reszkach 1.000,00 Doposażenie kuchni w świetlicy w Reszkach 6.000,00 Razem: 12.929,99 Zakup koszy na śmieci 1.800,00 Postawienie piłkochwytów i zakup piasku 1.668,78 Doposażenie, konserwacja placu zabaw, zakup materiałów na wiatę oraz 23. Rudno paliwa do kosiarek 4.684,29 Wyposażenie świetlicy 5.198,55 Promocja gminy poprzez organizację imprez integracyjnych 3.228,33 Razem: 16.579,95 Wykonanie alejki z pol-bruku na cmentarzu 13.500,00 Konserwacja placu zabaw (usługa) 2.653,50 Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i części do kosiarki) 500,00 24. Samborowo Doposażenie OSP 3.994,89 Konserwacja i remont kładek 0,00 Promocja gminy- integracja, zakup namiotu 5.486,44 Razem: 26.134,83 Promocja Gminy w ramach pikniku rodzinnego 2.045,48 Zakup paliwa do kosiarki 299,99 Zakup środków czystości do świetlicy 247,72 25. Smykówko Konserwacja placu zabaw 200,00 Niwelacja terenu na boisku do piłki siatkowej, oraz zakup ławek 2.000,00 Zakup odzieży i sprzętu ochronnego dla strażaków 14.714,44 Razem: 19.507,63 Zakup wyposażenia sprzętu dla OSP St. Jabłonki 5.000,00 Stare 26. Zagospodarowanie placu publicznego przy boisku wiejskim, utrzymanie Jabłonki miejsc publicznych 7.964,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1566

Promocja gminy Ostróda poprzez organizację imprez dla dzieci 1.744,10 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Olsztyńska 13.899,99 Razem: 28608,09 Remont drogi do m. Wyżnice 21.000,00 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Wyżnice 2.999,99 27. Szyldak Poprawa estetyki wsi 3.603,35 Promocja gminy poprzez organizację imprez integracyjnych 3.000,00 Razem: 30.603,34 Doposażenie boiska sportowego 3.200,00 Umundurowanie zwykłe i bojowe dla OSP Turznica 3.999,71 28. Turznica Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Turznicy 3.948,00 Utrzymanie miejsc publicznych w celu poprawy estetyki wsi 1.214,09 Zakup i wykonanie pol-bruku na chodniku we wsi Turznica 4.000,00 Razem: 1.6361,80 Budowa chodnika 25.000,00 Estetyki wsi 600,00 Promocja Gminy –organizacja imprez integracyjnych, zakup strojów dla 29. Tyrowo siatkarzy 2.844,04 Doposażenie boiska (dofinansowanie do kosiarki) 1.959,18 Zakup środków czystości do świetlicy 196,94 Razem: 30.600,16 Doposażenie i utrzymanie placu zabaw, utwardzenie boiska do 20.522,19 30. Wałdowo koszykówki oraz zagospodarowanie kącika rekreacyjnego 1.999,61 Promocja Gminy w ramach imprez sołeckich Razem: 22.521,80 Doposażenie wiaty w Nastajkach 2.000,00 Doposażenie placu zabaw w m. 3.780,00 31. Wirwajdy Poprawa estetyki wsi 992,16 Doposażenie placu zabaw w m. Wirwajdy 8.468,00 Razem: 15.240,16 Poprawa estetyki wsi, zakup paliwa 3.209,36 Promocja Gminy poprzez organizację imprez integracyjnych 833,91 32. Wygoda Doposażenie OSP Glaznoty 1.500,00 Remont drogi 1.992,60 Razem: 7.535,87 Doposażenie oświetlenia ulicznego 800,00 Promocja gminy poprzez organizację imprez sołeckich 1.863,89 Doposażenie placu zabaw 2.521,50 Wysoka 33. Zakup paliwa do kosiarek 95,13 Wieś Doposażenie świetlicy 2.499,74 Doposażenie boiska sportowego oraz zakup sprzętu sportowego w związku z boiskiem wielofunkcyjnym 1.318,06 Razem: 9.098,32 Remont dróg 14.800,00 34. Zwierzewo Zakup kosiarki 4.000,00 Zakup wyposażenia na dożynki 716,57 Razem: 19.516,57 OGÓŁEM: 628.971,33 Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 r. W 2015 roku z budżetu gminy zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 3.607.839,11 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.492.839,98 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.114.999,13 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1566

W roku 2015 przekazano Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie dotację przedmiotową z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Ostróda. Wysokość dotacji w zakresie dostarczonej wody wyniosła 177.636,74 zł, a w zakresie odbierania ścieków – 572.363,24 zł. Rozliczenie dotacji przedmiotowej przedstawia poniższa tabela: Stawka dotacji Ilość Kwota wynikająca sprzedanych należnej Kwota dotacji Różnica Lp. Przedmiot dotacji z uchwały Rady jednostek dotacji otrzymanej Kol.5-6 Gminy miary (kol.3 x lol.4) 1 2 3 4 5 6 7 1. Dostarczona woda 0,45 570.699,05 256.814,57 177.636,74 79.177,83 2. Odprowadzenie ścieków 1,85 471.428,77 872.143,22 572.363,24 299.779,98 Razem: 1.042.127,82 1.128.957,79 749.999,98 378.957,81 Zadania w zakresie upowszechniania kultury realizowane były przez Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie. Do podstawowych zadań jednostki należało zaspakajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej. Na ten cel przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 742.840 zł. Centrum prowadziło działalność w 24 placówkach tj. w GCKB z biblioteką w Samborowie, w 6 filiach bibliotecznych i w 16 świetlicach wiejskich. W 2015 roku w kulturze zatrudnionych było 16 osób na umowę o pracę (11 etatów) oraz 15 osób na umowę zlecenie, w tym 11 dozorców świetlic, 3 instruktorów i kapelmistrz orkiestry. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wydatkowano kwotę 462.878,44 zł, natomiast z tytułu umów zleceń i o dzieło - 84.228.90 zł. Pozostałe środki z przekazanej dotacji w wysokości 195.732,66 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie bazy budynkowej tj. ogrzewanie, energię elektryczną, naprawy, remonty, zakup książek, usług internetowych i telefonicznych, pocztowych, prenumeratę fachowych czasopism i inne. W roku 2015 gmina przekazywała również dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne, które były realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Zadanie pn. „Prowadzenie informacji turystycznej”, na które przekazano kwotę 25.000 zł, prowadzone było przez Zachodnio-Mazurską Lokalną Organizację Turystyczną w Ostródzie. Głównym celem zadania było promowanie gminy poprzez udzielanie informacji turystom krajowym i zagranicznym na temat atrakcyjności turystycznej gminy Ostróda, bieżąca aktualizacja serwisów internetowych oraz przekazywanie materiałów promocyjnych. Dotację w wysokości 5.000 zł przekazano dla Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Inicjatyw Obywatelskich na dofinansowanie zadań z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy. Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny prowadzony był przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark – Moja Ojczyzna”. W 2015 roku przekazane zostały jednostce dotacje: podmiotowa w wysokości 955.780,02 zł oraz celowa w wysokości 4.269,70 zł. Podstawą naliczenia dotacji na prowadzenie szkoły podstawowej jest wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia oraz ilość uczniów, natomiast na prowadzenie przedszkola – średnie koszty utrzymania 1 wychowanka w przedszkolach publicznych oraz ilość wychowanków. Na 79 uczniów szkolnych tytułem należnej subwencji przekazano 674.730 zł, a na 44 wychowanków w wieku przedszkolnym 281.050,02 zł. Dotacja na dzieci uczęszczające w roku 2015 do Niepublicznego Przedszkola „Pod Jelonkiem” w Idzbarku wyniosła 202.980,57 zł. Średnio w miesiącu do w/w przedszkola uczęszczało 32 dzieci. Zadanie publiczne pod nazwą ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych" realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie, któremu przekazano dotację celową w kwocie 41.700 zł na zapewnienie dowozu 27 niepełnosprawnych wychowanków z terenu gminy na zajęcia rehabilitacyjno –terapeutyczne i edukacyjne do ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1566

W ramach edukacji ekologicznej przekazano Stowarzyszeniu "Wieś Jabłkowych Smaków" dotację w kwocie 1.996,84 zł na zorganizowanie dla 20 dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym m.in. lekcji przyrodniczych i pikniku ekologicznego. Na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie przekazano dotację w wysokości 563.592 zł. W ramach realizacji zadania świadczone były następujące usługi: treningi funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności społecznych i interpersonalnych. Ponadto prowadzone było poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz zajęcia sportowe, turystyczne i rekreacyjne. Dotacja celowa w wysokości 8.000 zł przekazana dla Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie została wykorzystana w całości na dofinansowanie kosztów zapewnienia jednego ciepłego posiłku dziennie najuboższym mieszkańcom gminy, prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych poprzez zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, odzieży, prowadzenie darmowych usług pralniczych i łaźni. Celem zadania „Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów” jest pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu gminy. Zadanie realizowała Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, która prowadziła rekrutację kandydatów. W roku 2015 stypendia zostały przydzielone dla 9 uczniów naszej gminy. Przekazana dotacja celowa z budżetu gminy na ten cel wyniosła 12.000 zł. Dotację celową w kwocie 5.000 zł przekazano Ewangelickiemu Stowarzyszeniu Syloe w Ostródzie na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem osobom potrzebującym z Gminy Ostróda środków opatrunkowych i użyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego. PKPS w Ostródzie otrzymał dotację celową w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie kosztów dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy. W ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015 dofinansowano 14 organizacji pozarządowych przekazując łączną kwotę 284.680 zł. Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przekazane na podstawie zawartych umów z następującymi organizacjami w zakresie: - popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim – łącznie 167.680 zł, z tego: Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 29.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Płomień” w Turznicy – 43.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Szeląg – Kormoran” Zwierzewo – 45.000 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo – 15.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 15.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Mewa” – 15.000 zł, Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Stare Jabłonki – 5.680 zł, - popularyzacji piłki siatkowej w środowisku wiejskim – dotacja w wysokości 25.000 zł dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Foto „Ola”, - popularyzacji tenisa stołowego w środowisku wiejskim – dotacja w wysokości 25.000 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego "Ostródzianka", - popularyzacji sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży – judo – dotacja w kwocie 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SHIZOKU, - popularyzacji sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży – karate – łączna kwota dotacji to 10.000 zł, z tego: Stowarzyszenie GLADIUS – 5.000 zł, UKS Ostródzki Klub Karate Kyokukshine – 5.000 zł, - popularyzacji lekkoatletyki w środowisku wiejskim – dotacja w wysokości 4.000 zł dla Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego, - popularyzacji aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness – dotacja w kwocie 50.000 zł dla Stowarzyszenia Durąg XXII wieku. Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku. W 2015 roku Gmina Ostróda podpisała umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z czym osiągnęła dochody w formie dotacji w kwocie 320.566,37 zł oraz poniosła wydatki w wysokości 788.576,83 zł. Dochody związane były z dofinansowaniem zadań własnych przez: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1566

- Urząd Marszałkowski Olsztyn – kwota 95.000 zł na remont nawierzchni drogi Lubajny -Nowe Siedlisko - 60.000 zł, na OSP Pietrzwałd - 25.000 zł, na uporządkowanie działki w St. Jabłonkach - 10.000 zł, - Powiat Ostródzki – kwota 101.642 zł na: przebudowę nawierzchni ulicy Przemysłowej i ul. Zatorze w Samborowie - 83.650 zł, na OSP Idzbark i Pietrzwałd - 17.992 zł - Gminę Miejską Ostróda - w łącznej kwocie 55.184 zł, w tym na realizację wspólnego projektu „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny” - 10.200 zł i na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Olsztynie – 44.984 zł, - Gminy Olsztyn, Lubawa, Ostróda, Grunwald – kwota 68.740,37 zł za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych. Gminie Miejskiej Ostróda powierzono świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu obsługi ludności do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzylesie ul. Jeziorna, , Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Ogółem przejechano 91.765,2 wozokilometrów, cena 1 wozokilometra wynosiła 5 zł. Przekazano dotację w wysokości 458.826 zł. W ramach prowadzenia wspólnego zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla OIOF przekazano Gminie Miejskiej Ostróda dotację w wysokości 6.508,35 zł. Gmina Ostróda w roku 2015 udzieliła dotacji dla 5 jednostek samorządowych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych: - Gminie Miejskiej Ostróda przekazywano dotację w wysokości 289.528,45 zł, kwota na 1 dziecko wyniosła 392,59 zł, średnio w m-cu uczęszczało 61 dzieci, - Gminie Miejskiej Iława przekazano dotację na 1 dziecko w kwocie 1.154,62 zł, - Gminie Miejskiej Lubawa dotowano pobyt 2 dzieci i przekazano dotacje w wysokości 8.409,44 zł, - Gminie Miejskiej Olsztyn przekazano dotację w wysokości 19.987,12 zł na 3 dzieci, - Gminie Wiejskiej Grunwald na 1 dziecko przekazano dotację w wysokości 4.162,85 zł. Załącznik nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 rok. Zadanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzone jest przez samorządowy zakład budżetowy – Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Zakład w 2015 roku osiągnął przychody w wysokości 6.068.318,55 zł z następujących źródeł: - sprzedaż 570.699m3 wody – 1.769.167,08 zł, - opłaty abonamentowe – 283.719,20 zł, - dotacja na dostarczanie wody – 177.636,70 zł, - odprowadzanie ścieków w ilości 471.429 m3 – 2.885.748,42 zł, - dotacja na odprowadzanie ścieków – 572.363,28 zł, - wykonywanie innych odpłatnych usług na rzecz Gminy Ostróda tj. wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych, usuwanie awarii, konserwacja sieci deszczowej, wymiana wodomierzy, usługi punktu przechowywania zwłok zwierzęcych – 279.828,41 zł, - odsetki za nieterminowe regulowanie należności , koszty upomnień oraz inne przychody – 99.855,46 zł. Zakład Obsługi Komunalnej poniósł w 2015 roku koszty w łącznej wysokości 6.075.254,11 zł, w tym na bieżącą działalność 5.864.898,38 zł, natomiast na działalność inwestycyjną – 210.355,73zł. W działalności bieżącej sfinansowane były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych na 22,7 etatu i 23 umów zleceń w wysokości – 1.374.081,20 zł. Ponadto wydatkowano środki na posiłki regeneracyjne, badania lekarskie, środki BHP oraz na odpis na ZFŚS - 50.536,33 zł. Zakład w celu prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej użytkował mienie gminne, za który uiszczał podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 1.347.673 zł. Na gospodarkę wodną w skład której wchodzą stacje uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa poniesiono koszty w wysokości 1.277.981,81 zł. Kolejnym wydatkiem były koszty związane z gospodarką ściekową tj. z sieciami kanalizacyjnymi oraz oczyszczalniami ścieków - 3.035.392,60 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1566

Na zadania związane z odczytem wodomierzy i bezpośrednią obsługę klienta wydatkowano 307.768,93 zł. Ponoszono również koszty na funkcjonowanie działu konserwacyjno-remontowego w bazie w Kajkowie w wysokości 420.599,96 zł oraz na obsługę pojazdów i sprzętu – 134.567,07 zł. Na prowadzenie punktu tymczasowego gromadzenia zwłok zwierzęcych w Lubajnach poniesiono koszty w wysokości 55.399,01 zł. Koszty ogólnozakładowe wyniosły 292.036,04 zł. W ramach zadań majątkowych dokonano zakupu samochodu DACIA i IVECO, pompy ściekowej i głębinowej, dmuchawy do oczyszczalni ścieków, serwera jednoprocesowego oraz dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków i zamontowano monitoring w SUW. W rok 2015 została wypracowana nadwyżka obrotowa w wysokości 126.276,55 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetu gminy za 2015 r. w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych z tego z tego plan Dochody Dochody dochody bieżące Dochody dochody majątkowe Dział Rozdział § Treść ogółem bieżące dochody środki majątkowe dochody wykonanie 2015 r. dotacje subwencje dotacje środki unijne własne unijne własne 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 plan 1993730,70 1048214,70 10630,00 1037584,70 0,00 0,00 945516,00 188500,00 70000,00 687016,00 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 1983299,25 1049783,25 12198,55 1037584,70 0,00 0,00 933516,00 176500,00 70000,00 687016,00 Infrastruktura plan 875516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875516,00 188500,00 0,00 687016,00 01010 wodociągowa wykonanie 863516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863516,00 176500,00 0,00 687016,00 i sanitacyjna wsi dotacje celowe w ramach plan 687016,00 687016,00 687016,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 wykonanie 687016,00 687016,00 687016,00 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki na dofinansowanie plan 188500,00 188500,00 188500,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów wykonanie 176500,00 176500,00 176500,00 województw, pozyskanych z innych źródeł Wyłaczone z produkcji plan 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 01042 gruntów rolnych wykonanie 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane plan 60000,00 60000,00 60000,00 z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane wykonanie 60000,00 60000,00 60000,00 na podstawie porozumień ( umów) między JST. plan 1058214,70 1048214,70 10630,00 1037584,70 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 01095 Pozostała działalność wykonanie 1059783,25 1049783,25 12198,55 1037584,70 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 dochody z najmu i plan 10630,00 10630,00 10630,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek wykonanie 12198,55 12198,55 12198,55 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe otrzymane z plan 1037584,70 1037584,70 1037584,70 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 1037584,70 1037584,70 1037584,70 0,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6300 Dotacja celowa otrzymana plan 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1566

z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. plan 780733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780733,00 0,00 780733,00 0,00 600 Transport i łączność wykonanie 780733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780733,00 0,00 780733,00 0,00 plan 83650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83650,00 0,00 83650,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe wykonanie 83650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83650,00 0,00 83650,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana plan 83650,00 83650,00 83650,00 z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na wykonanie 83650,00 83650,00 83650,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. plan 697083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697083,00 0,00 697083,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne wykonanie 697083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697083,00 0,00 697083,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana plan 697083,00 697083,00 697083,00 z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych wykonanie 697083,00 697083,00 697083,00 własnych gmin ( związków gmin). plan 1710302,72 909912,72 909912,72 0,00 0,00 0,00 800390,00 800390,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 1651730,84 882507,01 882507,01 0,00 0,00 0,00 769223,83 769223,83 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi plan 700551,72 700551,72 700551,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70004 gospodarki mieszkaniowej wykonanie 668568,62 668568,62 668568,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie plan 700551,72 700551,72 700551,72 własnych zadań bieżących gmin ( związków), 2700 powiatów ( związków powiatów) samorządów wykonanie 668568,62 668568,62 668568,62 województw, pozyskane z innych źródeł. Gospodarka gruntami plan 1009751,00 209361,00 209361,00 0,00 800390,00 800390,00 0,00 0,00 70005 i nieruchomościami wykonanie 983162,22 213938,39 213938,39 0,00 769223,83 769223,83 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, plan 23861,00 23861,00 23861,00 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonanie 25240,69 25240,69 25240,69 plan 0690 Wpływy z różnych opłat wykonanie 285,50 285,50 285,50 dochody z najmu i plan 161700,00 161700,00 161700,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek wykonanie 163329,49 163329,49 163329,49 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłaty z tytułu odpłatnego plan 800390,00 800390,00 800390,00 nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wykonanie 769223,83 769223,83 769223,83 wieczystego nieruchomości plan 21000,00 21000,00 21000,00 0830 Wpływy z usług wykonanie 19643,60 19643,60 19643,60 plan 2800,00 2800,00 2800,00 0920 Pozostałe odsetki wykonanie 3718,41 3718,41 3718,41 Wpływa z różnych plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 dochodów wykonanie 1720,70 1720,70 1720,70 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 64080,47 64080,47 23300,00 1000,00 0,00 39780,47 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa wykonanie 34629,00 34629,00 23429,00 1000,00 0,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 24300,00 24300,00 23300,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze wykonanie 24429,00 24429,00 23429,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych plan 23300,00 23300,00 23300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego wykonanie 23429,00 23429,00 23429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane plan 1000,00 1000,00 1000,00 z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na wykonanie 1000,00 1000,00 1000,00 podstawie porozumień z organami administracji Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1566

rządowej plan 39780,47 39780,47 0,00 0,00 39780,47 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność wykonanie 10200,00 10200,00 0,00 0,00 10200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane plan 6763,07 6763,07 6763,07 z gminy na zadania bieżące 2316 realizowane na podstawie porozumień ( umów) wykonanie 1734,00 1734,00 1734,00 między JST Dotacje celowe otrzymane plan 33017,40 33017,40 33017,40 z gminy na zadania bieżące 2317 realizowane na podstawie porozumień ( umów) wykonanie 8466,00 8466,00 8466,00 między JST plan 223442,00 223442,00 162754,00 60688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna wykonanie 227524,52 227524,52 171522,99 56001,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 60738,00 60738,00 50,00 60688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 56085,23 56085,23 83,70 56001,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z plan 60688,00 60688,00 60688,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 56001,53 56001,53 56001,53 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek plan 50,00 50,00 50,00 samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań 2360 z zakresu administracji wykonanie 83,70 83,70 83,70 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast plan 45080,00 45080,00 45080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 na prawach powiatu) wykonanie 45078,64 45078,64 45078,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dochody z najmu i plan 44300,00 44300,00 44300,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek wykonanie 43494,88 43494,88 43494,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych plan 780,00 780,00 780,00 0970 dochodów wykonanie 1583,76 1583,76 1583,76 plan 117624,00 117624,00 117624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność wykonanie 126360,65 126360,65 126360,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 16016,00 16016,00 16016,00 0830 Wpływy z usług wykonanie 16020,00 16020,00 16020,00

wpływy z różnych plan 101608,00 101608,00 101608,00 0970 dochodów wykonanie 110340,65 110340,65 110340,65 Urzędy naczelnych plan 138384,00 138384,00 0,00 138384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy 751 państwowej, kontroli wykonanie 137419,71 137419,71 0,00 137419,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa urzędy naczelnych organów plan 2626,00 2626,00 0,00 2626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 władzy państwowej, 75101 kontroli wykonanie 2626,00 2626,00 0,00 2626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z plan 2626,00 2626,00 2626,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 2626,00 2626,00 2626,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta plan 65069,00 65069,00 0,00 65069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75107 Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 65069,00 65069,00 0,00 65069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z plan 65069,00 65069,00 65069,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 65069,00 65069,00 65069,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 39553,00 39553,00 0,00 39553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 39386,40 39386,40 0,00 39386,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z plan 39553,00 39553,00 39553,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1566

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonanie 39386,40 39386,40 39386,40 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe plan 31136,00 31136,00 0,00 31136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 i konstytucyjne wykonanie 30338,31 30338,31 0,00 30338,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z plan 31136,00 31136,00 31136,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 30338,31 30338,31 30338,31 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i plan 42992,00 7992,00 0,00 7992,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 35000,00 0,00 754 ochrona przeciwpożarowa wykonanie 45992,00 7992,00 0,00 7992,00 0,00 0,00 38000,00 3000,00 35000,00 0,00 plan 42992,00 7992,00 0,00 7992,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 35000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie 45992,00 7992,00 0,00 7992,00 0,00 0,00 38000,00 3000,00 35000,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży plan 0870 składników majątkowych wykonanie 3000,00 3000,00 3000,00 Dotacje celowe otrzymane plan 7992,00 7992,00 7992,00 z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień ( umów) między wykonanie 7992,00 7992,00 7992,00 jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane plan 10000,00 10000,00 10000,00 z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień( umów) wykonanie 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane plan 25000,00 25000,00 25000,00 z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane wykonanie 25000,00 25000,00 25000,00 na podstawie porozumień ( umów) między JST. Dochody od osób plan 20494716,00 20494716,00 20494716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających wykonanie 20443942,74 20443942,74 20443942,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku plan 18200,00 18200,00 18200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75601 dochodowego od osób wykonanie 20552,20 20552,20 20552,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych podatek od działalności plan 18200,00 18200,00 18200,00 gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacanych wykonanie 20513,10 20513,10 20513,10 w postaci karty podatkowej odsetki od nieterminowych plan 0,00 0,00 0,00 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 39,10 39,10 39,10 wpływy z podatku rolnego, plan 8469217,00 8469217,00 8469217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, wykonanie 8292872,46 8292872,46 8292872,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 7682037,00 7682037,00 7682037,00 0310 podatek od nieruchomości wykonanie 7682961,30 7682961,30 7682961,30 plan 352700,00 352700,00 352700,00 0320 podatek rolny wykonanie 352995,50 352995,50 352995,50 plan 326650,00 326650,00 326650,00 0330 podatek leśny wykonanie 326652,00 326652,00 326652,00

podatek od środków plan 99100,00 99100,00 99100,00 0340 transportowych wykonanie 99095,00 99095,00 99095,00 podatek od czynności plan 0500 cywilnoprawnych wykonanie -178367,00 -178367,00 -178367,00 plan 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 767,80 767,80 767,80 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1566

odsetki od nieterminowych plan 8730,00 8730,00 8730,00 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 8767,86 8767,86 8767,86 wpływy z podatku rolnego, plan 5057640,00 5057640,00 5057640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności wykonanie 5117896,07 5117896,07 5117896,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 2117000,00 2117000,00 2117000,00 0310 podatek od nieruchomości wykonanie 2121048,46 2121048,46 2121048,46 plan 1589800,00 1589800,00 1589800,00 0320 podatek rolny wykonanie 1603189,15 1603189,15 1603189,15 plan 20400,00 20400,00 20400,00 0330 podatek leśny wykonanie 21161,54 21161,54 21161,54 podatek od środków plan 150000,00 150000,00 150000,00 0340 transportowych wykonanie 157659,00 157659,00 157659,00 podatek od spadków plan 38960,00 38960,00 38960,00 0360 i darowizn wykonanie 42377,32 42377,32 42377,32 wpływy z opłaty plan 122700,00 122700,00 122700,00 0440 miejscowej wykonanie 119830,72 119830,72 119830,72 podatek od czynności plan 986600,00 986600,00 986600,00 0500 cywilnoprawnych wykonanie 1016478,28 1016478,28 1016478,28 plan 16280,00 16280,00 16280,00 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 19595,18 19595,18 19595,18 odsetki od nieterminowych plan 15900,00 15900,00 15900,00 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 16556,42 16556,42 16556,42 wpływy z innych opłat plan 492499,00 492499,00 492499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu wykonanie 508363,76 508363,76 508363,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw plan 29700,00 29700,00 29700,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej wykonanie 30091,25 30091,25 30091,25 wpływy z opłaty plan 1610,00 1610,00 1610,00 0460 eksploatacyjnej wykonanie 1541,00 1541,00 1541,00 wpływy z opłat za plan 210000,00 210000,00 210000,00 0480 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 225574,44 225574,44 225574,44 Wpływy z innych plan 250947,00 250947,00 250947,00 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego wykonanie 250974,79 250974,79 250974,79 na podstawie odrębnych ustaw plan 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 12,20 12,20 12,20 plan 242,00 242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki wykonanie 170,08 170,08 170,08 0,00 0,00 0,00 plan 7800,00 7800,00 7800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75619 wpływy z różnych rozliczeń wykonanie 7802,00 7802,00 7802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rekompensaty utraconych plan 7800,00 7800,00 7800,00 0,00 0,00 0,00 2680 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 7802,00 7802,00 7802,00 0,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach plan 6449360,00 6449360,00 6449360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie 6496456,25 6496456,25 6496456,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek dochodowy plan 6347869,00 6347869,00 6347869,00 0010 od osób fizycznych wykonanie 6402977,00 6402977,00 6402977,00

podatek dochodowy plan 101491,00 101491,00 101491,00 0020 od osób prawnych wykonanie 93479,25 93479,25 93479,25 plan 14635012,59 14598403,12 199265,87 174416,25 14224721,00 0,00 36609,47 0,00 36609,47 0,00 758 Różne rozliczenia wykonanie 14636526,93 14599917,46 200780,21 174416,25 14224721,00 0,00 36609,47 0,00 36609,47 0,00 część oświatowa subwencji plan 11345931,00 11345931,00 0,00 0,00 11345931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75801 ogólnej wykonanie 11345931,00 11345931,00 0,00 0,00 11345931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dla jednostek samorządu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1566

terytorialnego Subwencje ogólne z plan 11345931,00 11345931,00 0,00 0,00 11345931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 budżetu państwa wykonanie 11345931,00 11345931,00 0,00 0,00 11345931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Część wyrównawcza plan 2878790,00 2878790,00 0,00 0,00 2878790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75807 subwencji ogólnej wykonanie 2878790,00 2878790,00 0,00 0,00 2878790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dla gmin subwencje ogólne plan 2878790,00 2878790,00 2878790,00 2920 z budżetu państwa wykonanie 2878790,00 2878790,00 2878790,00 Różne rozliczenia plan 410291,59 373682,12 199265,87 174416,25 0,00 0,00 36609,47 0,00 36609,47 0,00 75814 finansowe wykonanie 411805,93 375196,46 200780,21 174416,25 0,00 0,00 36609,47 0,00 36609,47 0,00 plan 28000,00 28000,00 28000,00 0920 pozostałe odsetki wykonanie 29446,48 29446,48 29446,48 plan 0929 pozostałe odsetki wykonanie 18,47 18,47 18,47 Otrzymane spadki, zapisy plan 131000,00 131000,00 131000,00 0960 i darowizny w postaci pieniężnej wykonanie 131000,00 131000,00 131000,00 wpływy z różnych plan 14379,87 14379,87 14379,87 0970 dochodów wykonanie 14428,76 14428,76 14428,76 dotacje celowe otrzymane z plan 174416,25 174416,25 174416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 174416,25 174416,25 174416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin) wpłata środków plan 25886,00 25886,00 25886,00 finansowych z niewykorzystanych w 2990 terminie wydatków, które wykonanie 25886,50 25886,50 25886,50 nie wygasają z upływem roku budżetowego dotacje celowe otrzymane z plan 36609,47 36609,47 36609,47 budżetu państwa na realizacje inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych wykonanie 36609,47 36609,47 36609,47 własnych gmin (związków gmin) plan 1764271,83 1705602,83 571419,00 694012,19 0,00 440171,64 58669,00 0,00 0,00 58669,00 801 Oświata i wychowanie wykonanie 1745112,59 1686443,59 576581,97 678771,62 0,00 431090,00 58669,00 0,00 0,00 58669,00 plan 164198,44 105529,44 48798,00 56731,44 0,00 0,00 58669,00 0,00 0,00 58669,00 80101 Szkoły podstawowe wykonanie 168188,95 109519,95 54234,61 55285,34 0,00 0,00 58669,00 0,00 0,00 58669,00 plan 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 367,00 367,00 367,00 dochody z najmu i plan 9250,00 9250,00 9250,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek wykonanie 9248,65 9248,65 9248,65 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 0920 Pozostałe odsetki wykonanie 2992,99 2992,99 2992,99 wpływy z różnych plan 39548,00 39548,00 39548,00 0970 dochodów wykonanie 41625,97 41625,97 41625,97 dotacje celowe otrzymane z plan 47931,44 47931,44 47931,44 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 46485,34 46485,34 46485,34 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z plan 8800,00 8800,00 8800,00 budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 8800,00 8800,00 8800,00 gmin) Dotacje celowe w ramach plan 58669,00 58669,00 58669,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6207 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i wykonanie 58669,00 58669,00 58669,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1566

Oddziały przedszkolne w plan 92929,00 92929,00 0,00 92929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 szkołach podstawowych wykonanie 91335,41 91335,41 0,00 91335,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z plan 92929,00 92929,00 92929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 91335,41 91335,41 91335,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin) plan 931041,64 931041,64 30816,00 460054,00 0,00 440171,64 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola wykonanie 916797,04 916797,04 32858,95 452848,09 0,00 431090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych plan 28543,00 28543,00 28543,00 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego wykonanie 28433,00 28433,00 28433,00 na podstawie odrębnych ustaw plan 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki wykonanie 721,45 721,45 721,45 plan 0929 Pozostałe odsetki wykonanie 1241,74 1241,74 1241,74 wpływy z różnych plan 2069,00 2069,00 2069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 dochodów wykonanie 2258,76 2258,76 2258,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach plan 440171,64 440171,64 440171,64 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 2007 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i wykonanie 431090,00 431090,00 431090,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe otrzymane z plan 390811,00 390811,00 390811,00 budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 384107,72 384107,72 384107,72 gmin) dotacje celowe otrzymane z plan 69243,00 69243,00 69243,00 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień ( umów ) wykonanie 68740,37 68740,37 68740,37 między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów plan 204,00 204,00 204,00 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, wykonanie 204,00 204,00 204,00 o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. plan 39572,14 39572,14 6998,00 32574,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja wykonanie 40637,82 40637,82 9133,56 31504,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 168,00 168,00 168,00 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 231,00 231,00 231,00 dochody z najmu i plan 438,00 438,00 438,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek wykonanie 438,90 438,90 438,90 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 0920 pozostałe odsetki wykonanie 1294,91 1294,91 1294,91 wpływy z różnych plan 6392,00 6392,00 6392,00 0970 dochodów wykonanie 7168,75 7168,75 7168,75 Dotacje celowe otrzymane plan 32574,14 32574,14 32574,14 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie 31504,26 31504,26 31504,26 0,00 0,00 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1566

Dowożenie uczniów do plan 44980,00 44980,00 0,00 44980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 szkół wykonanie 44984,00 44984,00 0,00 44984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z plan 44980,00 44980,00 44980,00 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień ( umów ) wykonanie 44984,00 44984,00 44984,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Stołówki szkolne plan 484807,00 484807,00 484807,00 0,00 0,00 0,00 80148 i przedszkolne wykonanie 480354,85 480354,85 480354,85 0,00 0,00 0,00 plan 484807,00 484807,00 484807,00 0830 wpływy z usług wykonanie 480354,85 480354,85 480354,85 Realizacja zadań plan 6743,61 6743,61 0,00 6743,61 0,00 0,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach wykonanie 2814,52 2814,52 0,00 2814,52 0,00 0,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane plan 6743,61 6743,61 6743,61 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 2814,52 2814,52 2814,52 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 10397297,00 10397297,00 73500,00 10323797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna wykonanie 10213507,30 10213507,30 83249,26 10130258,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 0,00 0,00 0,00 85202 Dom pomocy społecznej wykonanie 3265,24 3265,24 3265,24 wpływy z różnych plan 0,00 0,00 0,00 0970 dochodów wykonanie 3265,24 3265,24 3265,24 plan 563592,00 563592,00 0,00 563592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia wykonanie 563592,00 563592,00 0,00 563592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane plan 563592,00 563592,00 563592,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 563592,00 563592,00 563592,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 12375,00 12375,00 0,00 12375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny wykonanie 12374,75 12374,75 0,00 12374,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z plan 12375,00 12375,00 12375,00 budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 12374,75 12374,75 12374,75 gmin) Świadczenia rodzinne, plan 7530806,00 7530806,00 52000,00 7478806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia wykonanie 7348113,46 7348113,46 59987,84 7288125,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 4,50 4,50 4,50 Dotacje celowe otrzymane plan 7478806,00 7478806,00 7478806,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 7288125,62 7288125,62 7288125,62 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek plan 52000,00 52000,00 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań 2360 z zakresu administracji wykonanie 59983,34 59983,34 59983,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie plan 128781,00 128781,00 0,00 128781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre wykonanie 128689,77 128689,77 0,00 128689,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1566

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane plan 51511,00 51511,00 51511,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 51463,06 51463,06 51463,06 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z plan 77270,00 77270,00 0,00 77270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 77226,71 77226,71 0,00 77226,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze plan 807000,00 807000,00 0,00 807000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne wykonanie 806999,83 806999,83 0,00 806999,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i rentowe dotacje celowe otrzymane z plan 807000,00 807000,00 0,00 807000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań wykonanie 806999,83 806999,83 806999,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) plan 6406,00 6406,00 0,00 6406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie 5962,56 5962,56 0,00 5962,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane plan 6406,00 6406,00 6406,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 5962,56 5962,56 5962,56 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 818432,00 818432,00 0,00 818432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe wykonanie 817419,51 817419,51 0,00 817419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane plan 818432,00 818432,00 818432,00 z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 817419,51 817419,51 817419,51 gmin) plan 228856,00 228856,00 0,00 228856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 232454,68 232454,68 3598,68 228856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki wykonanie 3205,21 3205,21 3205,21 Wpływy z różnych plan 0,00 0,00 0,00 0970 dochodów wykonanie 393,47 393,47 393,47 Dotacje celowe otrzymane plan 228856,00 228856,00 228856,00 z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 228856,00 228856,00 228856,00 gmin) Usługi opiekuńcze i plan 19000,00 19000,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 specjalistyczne usługi wykonanie 13897,50 13897,50 13897,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze plan 19000,00 19000,00 19000,00 0830 Wpływy z usług wykonanie 13897,50 13897,50 13897,50 plan 282049,00 282049,00 2500,00 279549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność wykonanie 280738,00 280738,00 2500,00 278238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z otrzymanych plan 2500,00 2500,00 2500,00 spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci wykonanie 2500,00 2500,00 2500,00 pieniężnej dotacje celowe otrzymane z plan 2383,00 2383,00 2383,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań wykonanie 1072,00 1072,00 1072,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane plan 277166,00 277166,00 277166,00 z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków wykonanie 277166,00 277166,00 277166,00 gmin) Edukacyjna opieka plan 340901,00 340901,00 0,00 340901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 wychowawcza wykonanie 333404,36 333404,36 0,00 333404,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna plan 340901,00 340901,00 0,00 340901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 dla uczniów wykonanie 333404,36 333404,36 333404,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane plan 313276,00 313276,00 313276,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1566

z budżetu państwa na realizację własnych wykonanie 306479,36 306479,36 306479,36 zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane plan 27625,00 27625,00 27625,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 2040 opieki wychowawczej finansowanych w całości wykonanie 26925,00 26925,00 26925,00 przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i plan 6861215,41 1537189,94 1537189,94 0,00 0,00 0,00 5324025,47 0,00 0,00 5324025,47 900 ochrona środowiska wykonanie 6860851,22 1537217,39 1537217,39 0,00 0,00 0,00 5323633,83 0,00 0,00 5323633,83 Zakład gospodarki plan 266189,94 266189,94 266189,94 90017 komunalnej wykonanie 266205,48 266205,48 266205,48 Wpływy do budżetu plan 266189,94 266189,94 266189,94 nadwyżki środków 2370 obrotowych samorządowego zakładu wykonanie 266205,48 266205,48 266205,48 budżetowego Wpływy i wydatki związane plan 1271000,00 1271000,00 1271000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z gromadzeniem środków z 90019 opłat i kar za korzystanie ze wykonanie 1271011,91 1271011,91 1271011,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska plan 1271000,00 1271000,00 1271000,00 0690 Wpływy z różnych opłat wykonanie 1271011,91 1271011,91 1271011,91 plan 5324025,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5324025,47 0,00 0,00 5324025,47 90095 Pozostała działalność wykonanie 5323633,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323633,83 0,00 0,00 5323633,83 Dotacje celowe plan 5324025,47 5324025,47 5324025,47 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. wykonanie 5323633,83 5323633,83 5323633,83 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona plan 93535,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 89535,00 0,00 0,00 89535,00 921 dziedzictwa narodowego wykonanie 94575,20 5040,20 5040,20 0,00 0,00 0,00 89535,00 0,00 0,00 89535,00 Domy i ośrodki kultury, plan 93535,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 89535,00 0,00 0,00 89535,00 92109 świetlice i kluby wykonanie 94575,20 5040,20 5040,20 0,00 0,00 0,00 89535,00 0,00 0,00 89535,00 dochody z najmu i plan 4000,00 4000,00 4000,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek wykonanie 5040,20 5040,20 5040,20 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe plan 89535,00 89535,00 89535,00 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. wykonanie 89535,00 89535,00 89535,00 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 59540613,72 51470135,78 23986687,53 12778775,14 14224721,00 479952,11 8070477,94 988890,00 922342,47 6159245,47 Dochody ogółem wykonanie 59189248,66 51159328,53 23936469,32 12556848,21 14224721,00 441290,00 8029920,13 948723,83 922342,47 6158853,83

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1566

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok w złotych

w tym: z tego: z tego: w. na w tym Wypłaty programy z tytułu finansowane wydatki poręczeń na programy Wynagro- z udziałem Plan/ wykonanie związane z świadczenia i gwarancji finansowane zakup i wniesienie Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki dzenia i Dotacje na środków za 2015 r. realizacją na rzecz udzielonych Wydatki na inwestycje i z udziałem objęcie wkładów do bieżące składki od zadania opisanych w Wydatki statutowych osób przez jst obsługę zakupy środków akcji i spółek prawa nich bieżące art. 5 ust. 1 majątkowe zadań fizycznych przypadające długu inwestycyjne wym. w art.5 udziałów handlowego naliczane pkt 2. i 3 ufp jednostek do spłaty w ust. 1 pkt 2. i w części zw. roku 3 ufp z realizacja budżetowym zadań jst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Rolnictwo i plan 5310698,62 1270204,70 11272,29 1258932,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040493,92 4040493,92 236743,92 0,00 0,00 010 łowiectwo wykonanie 5260362,16 1269911,50 11272,29 1258639,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3990450,66 3990450,66 236743,92 0,00 0,00 Infrastruktura plan 4233833,92 193340,00 0,00 193340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040493,92 4040493,92 236743,92 0,00 0,00 01010 wodociągowa i wykonanie 4183517,49 193066,83 0,00 193066,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3990450,66 3990450,66 236743,92 0,00 0,00 sanitacyjna wsi Zakup materiałów i plan 193340,00 193340,00 0,00 193340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 193066,83 193066,83 0,00 193066,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 3803750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3803750,00 3803750,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 3753706,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3753706,74 3753706,74 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki plan 96237,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96237,36 96237,36 96237,36 0,00 0,00 inwestycyjne 6057 jednostek wykonanie 96237,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96237,36 96237,36 96237,36 0,00 0,00 budżetowych Wydatki plan 140506,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140506,56 140506,56 140506,56 0,00 0,00 inwestycyjne 6059 jednostek wykonanie 140506,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140506,56 140506,56 140506,56 0,00 0,00 budżetowych plan 39280,00 39280,00 0,00 39280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze wykonanie 39259,97 39259,97 0,00 39259,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz plan 39280,00 39280,00 0,00 39280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wykonanie 39259,97 39259,97 0,00 39259,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpływów z podatku rolnego plan 1037584,70 1037584,70 11272,29 1026312,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność wykonanie 1037584,70 1037584,70 11272,29 1026312,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 9600,00 9600,00 9600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 9600,00 9600,00 9600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na plan 1650,24 1650,24 1650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 1650,24 1650,24 1650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz plan 22,05 22,05 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Pracy wykonanie 22,05 22,05 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 6461,70 6461,70 0,00 6461,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 6461,70 6461,70 0,00 6461,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 2610,80 2610,80 0,00 2610,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 2610,80 2610,80 0,00 2610,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 1017239,91 1017239,91 0,00 1017239,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 1017239,91 1017239,91 0,00 1017239,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i plan 236849,00 236849,00 0,00 0,00 236849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, wykonanie 177636,74 177636,74 0,00 0,00 177636,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gaz i wodę plan 236849,00 236849,00 0,00 0,00 236849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody wykonanie 177636,74 177636,74 0,00 0,00 177636,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja plan 236849,00 236849,00 0,00 0,00 236849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedmiotowa z 2650 budżetu dla wykonanie 177636,74 177636,74 0,00 0,00 177636,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego plan 3574319,00 1457034,00 5210,00 981824,00 470000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2117285,00 2117285,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność wykonanie 3478333,45 1416871,08 3200,00 954845,08 458826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2061462,37 2061462,37 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport plan 470000,00 470000,00 0,00 0,00 470000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 zbiorowy wykonanie 458826,00 458826,00 0,00 0,00 458826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe plan 470000,00 470000,00 0,00 0,00 470000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie wykonanie 458826,00 458826,00 0,00 0,00 458826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego Drogi publiczne plan 233785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233785,00 233785,00 0,00 0,00 0,00 60014 powiatowe wykonanie 233785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233785,00 233785,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na plan 233785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233785,00 233785,00 0,00 0,00 0,00 pomoc finansową 6300 udzielona miedzy JST wykonanie 233785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233785,00 233785,00 0,00 0,00 0,00 na dofinansowanie własnych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1566

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Drogi publiczne plan 2870534,00 987034,00 5210,00 981824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1883500,00 1883500,00 0,00 0,00 0,00 60016 gminne wykonanie 2785722,45 958045,08 3200,00 954845,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1827677,37 1827677,37 0,00 0,00 0,00 Składki na plan 260,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 4500,00 4500,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 3200,00 3200,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 53200,00 53200,00 0,00 53200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 53158,98 53158,98 0,00 53158,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 782624,00 782624,00 0,00 782624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 757520,83 757520,83 0,00 757520,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 146000,00 146000,00 0,00 146000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 144165,27 144165,27 0,00 144165,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 1883500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1883500,00 1883500,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 1827677,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1827677,37 1827677,37 0,00 0,00 0,00 budżetowych Gospodarka plan 1281421,72 1184621,72 32500,00 1152121,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96800,00 96800,00 0,00 0,00 0,00 700 mieszkaniowa wykonanie 1234789,87 1138191,55 32088,64 1106102,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96598,32 96598,32 0,00 0,00 0,00 Różne jednostki plan 944421,72 851621,72 26200,00 825421,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92800,00 92800,00 0,00 0,00 0,00 70004 obsługi gospodarki wykonanie 908139,12 815352,80 26106,64 789246,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92786,32 92786,32 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowej Składki na plan 4050,00 4050,00 4050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 4022,46 4022,46 4022,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 330,75 330,75 330,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 21800,00 21800,00 21800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 21753,43 21753,43 21753,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 13210,00 13210,00 0,00 13210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 13206,94 13206,94 0,00 13206,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 9000,00 9000,00 0,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 8610,89 8610,89 0,00 8610,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 750041,72 750041,72 0,00 750041,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 715015,27 715015,27 0,00 715015,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 30150,00 30150,00 0,00 30150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 30102,60 30102,60 0,00 30102,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 zakupu usług wykonanie 14,76 14,76 0,00 14,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty za plan 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administrowanie i czynsze za budynki 4400 lokale i wykonanie 4295,70 4295,70 0,00 4295,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe Podatek od plan 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 nieruchomości wykonanie 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 92800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92800,00 92800,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 92786,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92786,32 92786,32 0,00 0,00 0,00 budżetowych Gospodarka gruntami plan 337000,00 333000,00 6300,00 326700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami wykonanie 326650,75 322838,75 5982,00 316856,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3812,00 3812,00 0,00 0,00 0,00 Składki na plan 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 859,50 859,50 859,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 122,50 122,50 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 147400,00 147400,00 0,00 147400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 139689,19 139689,19 0,00 139689,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 2835,56 2835,56 0,00 2835,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od plan 173500,00 173500,00 0,00 173500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 nieruchomości wykonanie 173452,00 173452,00 0,00 173452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania plan 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 sądowego i wykonanie 880,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Wydatki na zakupy plan 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6060 jednostek wykonanie 3812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3812,00 3812,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych plan 564913,81 529913,81 26030,00 437966,00 0,00 0,00 65917,81 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa wykonanie 466661,82 432024,82 11225,12 400836,88 0,00 0,00 19962,82 0,00 0,00 34637,00 34637,00 0,00 0,00 0,00 Plany plan 387996,00 387996,00 16030,00 371966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 zagospodarowania wykonanie 337017,25 337017,25 2000,00 335017,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego Składki na plan 2300,00 2300,00 2300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 13400,00 13400,00 13400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 363966,00 363966,00 0,00 363966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 327087,25 327087,25 0,00 327087,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postepowania plan 8000,00 8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 sądowego i wykonanie 7930,00 7930,00 0,00 7930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1566

prokuratorskiego plan 111000,00 76000,00 10000,00 66000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze wykonanie 109681,75 75044,75 9225,12 65819,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34637,00 34637,00 0,00 0,00 0,00 Składki na plan 1450,00 1450,00 1450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 825,12 825,12 825,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 8400,00 8400,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 8400,00 8400,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 3550,00 3550,00 0,00 3550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 3514,65 3514,65 0,00 3514,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 2600,00 2600,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 2581,54 2581,54 0,00 2581,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 18400,00 18400,00 0,00 18400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 18397,65 18397,65 0,00 18397,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 19750,00 19750,00 0,00 19750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 19671,79 19671,79 0,00 19671,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za rzecz plan 21700,00 21700,00 0,00 21700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetów jednostek 4520 samorządu wykonanie 21654,00 21654,00 0,00 21654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki plan 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 34637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34637,00 34637,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych plan 65917,81 65917,81 0,00 0,00 0,00 0,00 65917,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność wykonanie 19962,82 19962,82 0,00 0,00 0,00 0,00 19962,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe plan 8927,00 8927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie wykonanie 6508,35 6508,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6508,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia plan 3534,00 3534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4016 osobowe wykonanie 3534,00 3534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia plan 8466,00 8466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 osobowe wykonanie 8466,00 8466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Zakup usług plan 20439,41 20439,41 0,00 0,00 0,00 0,00 20439,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4306 pozostałych wykonanie 1454,47 1454,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1454,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 24551,40 24551,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24551,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 pozostałych wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja plan 5400455,00 5373755,00 3839989,00 1075108,00 30000,00 428658,00 0,00 0,00 0,00 26700,00 26700,00 0,00 0,00 0,00 750 publiczna wykonanie 5292282,54 5265617,54 3767251,48 1041133,98 30000,00 427232,08 0,00 0,00 0,00 26665,00 26665,00 0,00 0,00 0,00 plan 60688,00 60688,00 60688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 56001,53 56001,53 56001,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 60688,00 60688,00 60688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 56001,53 56001,53 56001,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Rady gmin plan 269908,00 269908,00 0,00 22000,00 0,00 247908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 (miast i miast na wykonanie 269284,00 269284,00 0,00 21617,61 0,00 247666,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na plan 247908,00 247908,00 0,00 0,00 0,00 247908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 247666,39 247666,39 0,00 0,00 0,00 247666,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 1800,00 1800,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 1542,59 1542,59 0,00 1542,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 20200,00 20200,00 0,00 20200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 20075,02 20075,02 0,00 20075,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin plan 4337544,00 4310844,00 3606036,00 701258,00 0,00 3550,00 0,00 0,00 0,00 26700,00 26700,00 0,00 0,00 0,00 75023 (miast i miast na wykonanie 4267932,09 4241267,09 3560687,23 677056,15 0,00 3523,71 0,00 0,00 0,00 26665,00 26665,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Wydatki osobowe plan 3550,00 3550,00 0,00 0,00 0,00 3550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 3523,71 3523,71 0,00 0,00 0,00 3523,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 2824536,00 2824536,00 2824536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 2781376,49 2781376,49 2781376,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 211500,00 211500,00 211500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 211456,01 211456,01 211456,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 516000,00 516000,00 516000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenie wykonanie 514493,98 514493,98 514493,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 54000,00 54000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 53360,75 53360,75 53360,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 155600,00 155600,00 0,00 155600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 149650,35 149650,35 0,00 149650,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy plan 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

naukowych, 4240 dydaktycznych i wykonanie 925,85 925,85 0,00 925,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek plan 106000,00 106000,00 0,00 106000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 98441,79 98441,79 0,00 98441,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 21200,00 21200,00 0,00 21200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 18027,59 18027,59 0,00 18027,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 1386,00 1386,00 0,00 1386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 241978,00 241978,00 0,00 241978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 241658,43 241658,43 0,00 241658,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 24000,00 24000,00 0,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 19405,93 19405,93 0,00 19405,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1566

Podróże służbowe plan 49900,00 49900,00 0,00 49900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 49854,20 49854,20 0,00 49854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe plan 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 zagraniczne wykonanie 2476,27 2476,27 0,00 2476,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 6000,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 5431,00 5431,00 0,00 5431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 64320,00 64320,00 0,00 64320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 64071,74 64071,74 64071,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych opłaty na rzecz plan 6240,00 6240,00 0,00 6240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 budżetów jst wykonanie 6240,00 6240,00 0,00 6240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia plan 21020,00 21020,00 0,00 21020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących wykonanie 19487,00 19487,00 0,00 19487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy plan 26700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26700,00 26700,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6060 jednostek wykonanie 26665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26665,00 26665,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Promocja jednostek plan 311310,00 311310,00 21610,00 264700,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 samorządu wykonanie 309765,66 309765,66 21601,95 263163,71 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Dotacje celowe z plan 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do wykonanie 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpłaty gmin i plan 2400,00 2400,00 0,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz wykonanie 2376,45 2376,45 0,00 2376,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki na plan 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenie wykonanie 85,95 85,95 85,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia plan 21520,00 21520,00 21520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 21516,00 21516,00 21516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe wykonanie 2914,33 2914,33 0,00 2914,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 54500,00 54500,00 0,00 54500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 54384,42 54384,42 0,00 54384,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 168300,00 168300,00 0,00 168300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 167016,90 167016,90 0,00 167016,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 36500,00 36500,00 0,00 36500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 36471,61 36471,61 0,00 36471,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 421005,00 421005,00 151655,00 87150,00 5000,00 177200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność wykonanie 389299,26 389299,26 128960,77 79296,51 5000,00 176041,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z plan 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych wykonanie 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na plan 177200,00 177200,00 0,00 0,00 0,00 177200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 176041,98 176041,98 0,00 0,00 0,00 176041,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 50100,00 50100,00 50100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 34480,25 34480,25 34480,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 5355,00 5355,00 5355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 895,59 895,59 895,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Wynagrodzenia plan 48100,00 48100,00 48100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 agencyjno-prowizyjne wykonanie 45912,00 45912,00 45912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na plan 12400,00 12400,00 12400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 12330,87 12330,87 12330,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 535,88 535,88 535,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 34900,00 34900,00 34900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 34806,18 34806,18 34806,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 6300,00 6300,00 0,00 6300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 6297,51 6297,51 0,00 6297,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 61550,00 61550,00 0,00 61550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 57193,72 57193,72 0,00 57193,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 5500,00 5500,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 4047,48 4047,48 0,00 4047,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 3300,00 3300,00 0,00 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 1513,27 1513,27 1513,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Koszty postępowania plan 10500,00 10500,00 0,00 10500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i 4610 prokuratorskiego wykonanie 10244,53 10244,53 0,00 10244,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1566

Urzędy naczelnych plan 138384,00 138384,00 34528,32 27108,08 0,00 76747,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy 751 państwowej, kontroli i wykonanie 137419,71 137419,71 34464,90 26391,81 0,00 76563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych plan 2626,00 2626,00 2626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy 75101 państwowej, kontroli i wykonanie 2626,00 2626,00 2626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa Wynagrodzenia plan 2626,00 2626,00 2626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 2626,00 2626,00 2626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wybory Prezydenta plan 65069,00 65069,00 11689,97 16194,43 0,00 37184,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75107 \\rzeczpospolitej wykonanie 65069,00 65069,00 11689,97 16194,43 0,00 37184,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Polskiej Różne wydatki na plan 37184,60 37184,60 0,00 0,00 0,00 37184,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 37184,60 37184,60 0,00 0,00 0,00 37184,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na plan 1693,19 1693,19 1693,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 1693,19 1693,19 1693,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 146,78 146,78 146,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 146,78 146,78 146,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 9850,00 9850,00 9850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 9850,00 9850,00 9850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 13395,85 13395,85 0,00 13395,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 13395,85 13395,85 0,00 13395,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 2564,56 2564,56 0,00 2564,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 2564,56 2564,56 0,00 2564,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe plan 234,02 234,02 0,00 234,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 234,02 234,02 234,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Sejmu i plan 39553,00 39553,00 10392,35 6982,95 0,00 22177,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Senatu wykonanie 39386,40 39386,40 10392,35 6982,95 0,00 22011,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na plan 22177,70 22177,70 0,00 0,00 0,00 22177,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 22011,10 22011,10 0,00 0,00 0,00 22011,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na plan 1502,41 1502,41 1502,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 1502,41 1502,41 1502,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 149,94 149,94 149,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 149,94 149,94 149,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 8740,00 8740,00 8740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 8740,00 8740,00 8740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 4815,95 4815,95 0,00 4815,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 4815,95 4815,95 0,00 4815,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 2050,00 2050,00 0,00 2050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 2050,00 2050,00 0,00 2050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe plan 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Referenda plan 31136,00 31136,00 9820,00 3930,70 0,00 17385,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 ogólnokrajowe i wykonanie 30338,31 30338,31 9756,58 3214,43 0,00 17367,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 konstytucyjne Różne wydatki na plan 17385,30 17385,30 0,00 0,00 0,00 17385,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 17367,30 17367,30 0,00 0,00 0,00 17367,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na plan 1420,00 1420,00 1420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 1409,58 1409,58 1409,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 147,00 147,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 8200,00 8200,00 8200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 8200,00 8200,00 8200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 2966,00 2966,00 0,00 2966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 2445,85 2445,85 0,00 2445,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 714,70 714,70 0,00 714,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 537,90 537,90 0,00 537,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe plan 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 230,68 230,68 0,00 230,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 2000,00 2000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa wykonanie 1149,11 1149,11 0,00 280,72 0,00 868,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki plan 2000,00 2000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 obronne wykonanie 1149,11 1149,11 0,00 280,72 0,00 868,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na plan 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 868,39 868,39 0,00 0,00 0,00 868,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i plan 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 280,72 280,72 0,00 280,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo plan 670373,00 463273,00 63730,00 371943,00 0,00 27600,00 0,00 0,00 0,00 207100,00 207100,00 0,00 0,00 0,00 754 publiczne i ochrona wykonanie 664247,52 459487,52 63678,47 368223,85 0,00 27585,20 0,00 0,00 0,00 204760,00 204760,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe plan 23100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23100,00 23100,00 0,00 0,00 0,00 75405 Policji wykonanie 21500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21500,00 21500,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na plan 23100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23100,00 23100,00 0,00 0,00 0,00 państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub wykonanie 21500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21500,00 21500,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Komendy powiatowe plan 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 75411 Państwowej Straży wykonanie 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 Pożarnej Wpłaty jednostek na plan 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub wykonanie 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Ochotnicze straże plan 554273,00 390273,00 63730,00 298943,00 0,00 27600,00 0,00 0,00 0,00 164000,00 164000,00 0,00 0,00 0,00 75412 pożarne wykonanie 552315,85 389055,85 63678,47 297792,18 0,00 27585,20 0,00 0,00 0,00 163260,00 163260,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na plan 27600,00 27600,00 0,00 0,00 0,00 27600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 27585,20 27585,20 0,00 0,00 0,00 27585,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na plan 5240,00 5240,00 5240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 5230,12 5230,12 5230,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1566

społeczne Składki na fundusz plan 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 377,84 377,84 377,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 58100,00 58100,00 58100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 58070,51 58070,51 58070,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 147173,00 147173,00 0,00 147173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 147113,77 147113,77 0,00 147113,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 52770,00 52770,00 0,00 52770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 52624,02 52624,02 0,00 52624,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 40250,00 40250,00 0,00 40250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 40073,13 40073,13 0,00 40073,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 14100,00 14100,00 0,00 14100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 13764,50 13764,50 0,00 13764,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 28050,00 28050,00 0,00 28050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 28033,15 28033,15 0,00 28033,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 2400,00 2400,00 0,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 2003,61 2003,61 0,00 2003,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 14200,00 14200,00 0,00 14200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 14180,00 14180,00 0,00 14180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 141000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141000,00 141000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 140260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140260,00 140260,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy plan 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6060 jednostek wykonanie 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych plan 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna wykonanie 2583,00 2583,00 0,00 2583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 1599,00 1599,00 0,00 1599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług plan 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 984,00 984,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzanie plan 70000,00 70000,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 kryzysowe wykonanie 67848,67 67848,67 0,00 67848,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i plan 47300,00 47300,00 0,00 47300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 46243,45 46243,45 0,00 46243,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 2400,00 2400,00 0,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 2300,10 2300,10 0,00 2300,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 18500,00 18500,00 0,00 18500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 17955,72 17955,72 0,00 17955,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 1800,00 1800,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 1349,40 1349,40 0,00 1349,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Obsługa długu plan 342500,00 342500,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 publicznego wykonanie 305662,09 305662,09 0,00 16500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289162,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów plan 342500,00 342500,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek wykonanie 305662,09 305662,09 0,00 16500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289162,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług plan 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 16500,00 16500,00 0,00 16500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty emisji plan 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowych 8090 papierów wykonanie 764,58 764,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od plan 321300,00 321300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez wykonanie 288397,51 288397,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288397,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan 74000,00 74000,00 0,00 74000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i plan 74000,00 74000,00 0,00 74000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 celowe wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

plan 74000,00 74000,00 0,00 74000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i plan 23575607,19 21512792,49 14686278,00 4040621,06 1529994,70 742035,00 513863,73 0,00 0,00 2062814,70 2062814,70 1907614,70 0,00 0,00 801 wychowanie wykonanie 23330453,98 21280164,48 14574469,49 3953008,87 1529969,61 719537,06 503179,45 0,00 0,00 2050289,50 2050289,50 1907614,70 0,00 0,00 plan 9150630,44 9140830,44 6646400,00 1445010,74 679011,70 370408,00 0,00 0,00 0,00 9800,00 9800,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe wykonanie 9101334,73 9091581,03 6621339,58 1424507,51 678999,70 366734,24 0,00 0,00 0,00 9753,70 9753,70 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa plan 674742,00 674742,00 0,00 0,00 674742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu dla 2540 niepublicznej wykonanie 674730,00 674730,00 0,00 0,00 674730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z plan 4269,70 4269,70 0,00 0,00 4269,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań wykonanie 4269,70 4269,70 0,00 0,00 4269,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe plan 370408,00 370408,00 0,00 0,00 0,00 370408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 366734,24 366734,24 0,00 0,00 0,00 366734,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 5103516,00 5103516,00 5103516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 5086871,81 5086871,81 5086871,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1566

pracowników Dodatkowe plan 427641,00 427641,00 427641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 427617,12 427617,12 427617,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 968808,00 968808,00 968808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 963299,67 963299,67 963299,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 120635,00 120635,00 120635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 117750,98 117750,98 117750,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na plan 769,00 769,00 0,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób wykonanie 769,00 769,00 0,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia plan 25800,00 25800,00 25800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 25800,00 25800,00 25800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 367241,28 367241,28 0,00 367241,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 361770,18 361770,18 0,00 361770,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy plan 85173,46 85173,46 0,00 85173,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naukowych, 4240 dydaktycznych i wykonanie 82143,18 82143,18 0,00 82143,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek plan 370449,00 370449,00 0,00 370449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 366647,65 366647,65 0,00 366647,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 86343,00 86343,00 0,00 86343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 86339,47 86339,47 0,00 86339,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 5756,00 5756,00 0,00 5756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 5749,00 5749,00 0,00 5749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 124388,00 124388,00 0,00 124388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 118258,85 118258,85 0,00 118258,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 13287,00 13287,00 0,00 13287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 12944,16 12944,16 0,00 12944,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe plan 7262,00 7262,00 0,00 7262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 6834,02 6834,02 0,00 6834,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 9645,00 9645,00 0,00 9645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 8715,00 8715,00 0,00 8715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 350299,00 350299,00 0,00 350299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 350299,00 350299,00 0,00 350299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych opłaty na rzecz plan 19628,00 19628,00 0,00 19628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 budżetów jst wykonanie 19268,00 19268,00 0,00 19268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia plan 4770,00 4770,00 0,00 4770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących wykonanie 4770,00 4770,00 0,00 4770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy plan 9800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9800,00 9800,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6060 jednostek wykonanie 9753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9753,70 9753,70 0,00 0,00 0,00 budżetowych Oddziały plan 294564,00 294564,00 255903,00 17022,00 0,00 21639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne w 80103 szkołach wykonanie 289292,14 289292,14 251626,43 16714,00 0,00 20951,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych Wydatki osobowe plan 21639,00 21639,00 0,00 0,00 0,00 21639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 20951,71 20951,71 0,00 0,00 0,00 20951,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 197272,00 197272,00 197272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 193687,51 193687,51 193687,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 20678,00 20678,00 20678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 20669,14 20669,14 20669,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 34593,00 34593,00 34593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 34081,90 34081,90 34081,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 3360,00 3360,00 3360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 3187,88 3187,88 3187,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy plan 2300,00 2300,00 0,00 2300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naukowych, 4240 dydaktycznych i wykonanie 2292,00 2292,00 0,00 2292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek Zakup usług plan 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 14352,00 14352,00 0,00 14352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 14352,00 14352,00 0,00 14352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych plan 2760664,30 2760664,30 1172882,00 205477,57 807283,00 61814,00 513207,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola wykonanie 2729603,70 2729603,70 1159835,75 199282,59 807273,07 60688,53 502523,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe plan 323250,00 323250,00 0,00 0,00 323250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie wykonanie 323242,48 323242,48 0,00 0,00 323242,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa plan 484033,00 484033,00 0,00 0,00 484033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu dla 2540 niepublicznej wykonanie 484030,59 484030,59 0,00 0,00 484030,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe plan 61814,00 61814,00 0,00 0,00 0,00 61814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 60688,53 60688,53 0,00 0,00 0,00 60688,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wydatki osobowe plan 3404,25 3404,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3404,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3027 niezaliczone do wykonanie 2841,30 2841,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2841,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1566

wynagrodzeń Wydatki osobowe plan 5825,40 5825,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5825,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3029 niezaliczone do wykonanie 5825,40 5825,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5825,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 898864,00 898864,00 898864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 896941,44 896941,44 896941,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia plan 117469,15 117469,15 0,00 0,00 0,00 0,00 117469,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 osobowe wykonanie 117469,15 117469,15 0,00 0,00 0,00 0,00 117469,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia plan 54821,29 54821,29 0,00 0,00 0,00 0,00 54821,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 osobowe wykonanie 53418,95 53418,95 0,00 0,00 0,00 0,00 53418,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 71526,00 71526,00 71526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 71405,26 71405,26 71405,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Dodatkowe plan 22674,51 22674,51 0,00 0,00 0,00 0,00 22674,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4047 wynagrodzenie wykonanie 22674,51 22674,51 0,00 0,00 0,00 0,00 22674,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 179086,00 179086,00 179086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 170465,52 170465,52 170465,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na plan 24847,63 24847,63 0,00 0,00 0,00 24847,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 ubezpieczenia wykonanie 24847,63 24847,63 0,00 0,00 0,00 24847,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na plan 8897,52 8897,52 0,00 0,00 0,00 0,00 8897,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 ubezpieczenia wykonanie 8722,10 8722,10 0,00 0,00 0,00 0,00 8722,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 22306,00 22306,00 22306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 19923,53 19923,53 19923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na fundusz plan 2771,94 2771,94 0,00 0,00 0,00 2771,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 pracy wykonanie 2771,94 2771,94 0,00 0,00 0,00 2771,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na fundusz plan 1267,97 1267,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1267,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 pracy wykonanie 1243,09 1243,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1243,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 37825,00 37825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 bezosobowe wykonanie 37742,56 37742,56 0,00 0,00 0,00 0,00 37742,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 60221,57 60221,57 0,00 60221,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 58895,43 58895,43 0,00 58895,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 11982,01 11982,01 0,00 0,00 0,00 0,00 11982,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 wyposażenia wykonanie 11982,01 11982,01 0,00 0,00 0,00 0,00 11982,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup środków plan 24970,99 24970,99 0,00 0,00 0,00 0,00 24970,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4227 żywności wykonanie 20130,66 20130,66 0,00 0,00 0,00 0,00 20130,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup pomocy plan 5988,00 5988,00 0,00 5988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naukowych, 4240 dydaktycznych i wykonanie 5954,79 5954,79 0,00 5954,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek zakup pomocy plan 42700,00 42700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naukowych, 4247 dydaktycznych i wykonanie 42604,21 42604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 42604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek plan 33940,00 33940,00 0,00 33940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii wykonanie 32908,68 32908,68 0,00 32908,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług plan 5359,00 5359,00 0,00 5359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 4072,05 4072,05 0,00 4072,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług plan 4200,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4277 remontowych wykonanie 4200,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 1891,00 1891,00 0,00 1891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 1798,00 1798,00 0,00 1798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 26263,00 26263,00 0,00 26263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 25547,40 25547,40 0,00 25547,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 141019,15 141019,15 0,00 0,00 0,00 0,00 141019,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 pozostałych wykonanie 137590,43 137590,43 0,00 0,00 0,00 0,00 137590,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 6203,00 6203,00 0,00 6203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 5413,27 5413,27 0,00 5413,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe plan 3300,00 3300,00 0,00 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 2857,97 2857,97 0,00 2857,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 1055,00 1055,00 0,00 1055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 746,00 746,00 0,00 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 58857,00 58857,00 0,00 58857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 58857,00 58857,00 0,00 58857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Odpisy na zakładowy plan 5651,01 5651,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5651,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4447 fundusz świadczeń wykonanie 5579,91 5579,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5579,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Odpisy na zakładowy plan 2879,91 2879,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2879,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4449 fundusz świadczeń wykonanie 2879,91 2879,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2879,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych opłaty na rzecz plan 1472,00 1472,00 0,00 1472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 budżetów jst wykonanie 1472,00 1472,00 0,00 1472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia plan 928,00 928,00 0,00 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących wykonanie 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej plan 5233363,14 5227963,14 4230250,00 765256,14 0,00 232457,00 0,00 0,00 0,00 5400,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja wykonanie 5199191,79 5193816,69 4204764,18 763463,48 0,00 225589,03 0,00 0,00 0,00 5375,10 5375,10 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe plan 232457,00 232457,00 0,00 0,00 0,00 232457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 225589,03 225589,03 0,00 0,00 0,00 225589,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 3255488,00 3255488,00 3255488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 osobowe wykonanie 3248099,73 3248099,73 3248099,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 297357,00 297357,00 297357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 297227,46 297227,46 297227,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1566

roczne Składki na plan 608329,00 608329,00 608329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 596129,33 596129,33 596129,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 69076,00 69076,00 69076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 63307,66 63307,66 63307,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 158516,51 158516,51 0,00 158516,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 158485,75 158485,75 0,00 158485,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy plan 48840,63 48840,63 0,00 48840,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naukowych, 4240 dydaktycznych i wykonanie 47482,65 47482,65 0,00 47482,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek plan 157978,00 157978,00 0,00 157978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 157886,89 157886,89 0,00 157886,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 76601,00 76601,00 0,00 76601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 76591,44 76591,44 0,00 76591,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 4188,00 4188,00 0,00 4188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 4166,00 4166,00 0,00 4166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 77956,00 77956,00 0,00 77956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 77825,26 77825,26 0,00 77825,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 8415,00 8415,00 0,00 8415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 8320,33 8320,33 0,00 8320,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe plan 8380,00 8380,00 0,00 8380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 8324,48 8324,48 0,00 8324,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe plan 1001,00 1001,00 0,00 1001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 zagraniczne wykonanie 1000,68 1000,68 0,00 1000,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 6138,00 6138,00 0,00 6138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 6138,00 6138,00 0,00 6138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 209527,00 209527,00 0,00 209527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 209527,00 209527,00 0,00 209527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych opłaty na rzecz plan 6600,00 6600,00 0,00 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 budżetów jst wykonanie 6600,00 6600,00 0,00 6600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia plan 1115,00 1115,00 0,00 1115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących wykonanie 1115,00 1115,00 0,00 1115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy plan 5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6060 jednostek wykonanie 5375,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5375,10 5375,10 0,00 0,00 0,00 budżetowych Dowożenie uczniów plan 1101793,00 1101793,00 204070,00 854963,00 41700,00 1060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 do szkół wykonanie 1077563,50 1077563,50 203712,33 831371,23 41700,00 779,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z plan 41700,00 41700,00 0,00 0,00 41700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych wykonanie 41700,00 41700,00 0,00 0,00 41700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe plan 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 435,10 435,10 0,00 0,00 0,00 435,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na plan 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 344,84 344,84 0,00 0,00 0,00 344,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 161310,00 161310,00 161310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 161226,12 161226,12 161226,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 11000,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 10979,17 10979,17 10979,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 30560,00 30560,00 30560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 30394,80 30394,80 30394,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 1112,24 1112,24 1112,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 910,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 677,00 677,00 0,00 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 840540,00 840540,00 0,00 840540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 821028,99 821028,99 0,00 821028,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 7253,00 7253,00 0,00 7253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 7165,24 7165,24 0,00 7165,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Dokształcanie, plan 71718,00 71718,00 0,00 71062,00 0,00 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 doskonalenie wykonanie 70707,64 70707,64 0,00 70051,95 0,00 0,00 655,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Zakup materiałów i plan 884,00 884,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 880,25 880,25 0,00 880,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 wyposażenia wykonanie 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług plan 10106,00 10106,00 0,00 10106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 10103,00 10103,00 0,00 10103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe plan 8071,50 8071,50 0,00 8071,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 7888,32 7888,32 0,00 7888,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1566

Podróże służbowe plan 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4417 krajowe wykonanie 179,69 179,69 0,00 0,00 0,00 0,00 179,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe plan 416,00 416,00 0,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 zagraniczne wykonanie 415,84 415,84 0,00 415,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia plan 51584,50 51584,50 0,00 51584,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących wykonanie 50764,54 50764,54 0,00 50764,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia plan 387,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4707 niebędących wykonanie 387,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i plan 1353164,00 1353164,00 758749,00 590325,00 0,00 4090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 przedszkolne wykonanie 1328353,72 1328353,72 748665,11 576738,83 0,00 2949,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe plan 4090,00 4090,00 0,00 0,00 0,00 4090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 2949,78 2949,78 0,00 0,00 0,00 2949,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 599609,00 599609,00 599609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 593532,73 593532,73 593532,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 42593,00 42593,00 42593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 42114,82 42114,82 42114,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 105266,00 105266,00 105266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 102457,07 102457,07 102457,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 11281,00 11281,00 11281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 10560,49 10560,49 10560,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 74505,00 74505,00 0,00 74505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 71757,24 71757,24 0,00 71757,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków plan 401654,00 401654,00 0,00 401654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 żywności wykonanie 395097,82 395097,82 0,00 395097,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

plan 2326,00 2326,00 0,00 2326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 2267,96 2267,96 0,00 2267,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 602,00 602,00 0,00 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 599,50 599,50 0,00 599,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 86620,00 86620,00 0,00 86620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 82468,01 82468,01 0,00 82468,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe plan 2628,00 2628,00 0,00 2628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 2558,30 2558,30 0,00 2558,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 21515,00 21515,00 0,00 21515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 21515,00 21515,00 0,00 21515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia plan 405,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących wykonanie 405,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań plan 140405,00 140405,00 137919,00 828,00 0,00 1658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach wykonanie 120386,02 120386,02 118219,22 828,00 0,00 1338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe plan 1658,00 1658,00 0,00 0,00 0,00 1658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 1338,80 1338,80 0,00 0,00 0,00 1338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 123732,00 123732,00 123732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 104073,75 104073,75 104073,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na plan 12481,00 12481,00 12481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 ubezpieczenia wykonanie 12473,18 12473,18 12473,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 1706,00 1706,00 1706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 1672,29 1672,29 1672,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 828,00 828,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 828,00 828,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Realizacja zadań plan 1320040,61 1320040,61 1229855,00 41276,61 0,00 48909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, wykonanie 1295644,15 1295644,15 1217791,54 37347,58 0,00 40505,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe plan 48909,00 48909,00 0,00 0,00 0,00 48909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 40505,03 40505,03 0,00 0,00 0,00 40505,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 1025318,00 1025318,00 1025318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 1017751,87 1017751,87 1017751,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4110 Składki na plan 182393,00 182393,00 182393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1566

ubezpieczenia wykonanie 179069,81 179069,81 179069,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 22144,00 22144,00 22144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 20969,86 20969,86 20969,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 66,74 66,74 0,00 66,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 27,12 27,12 0,00 27,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy plan 6676,87 6676,87 0,00 6676,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naukowych, 4240 dydaktycznych i wykonanie 2787,46 2787,46 0,00 2787,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek Odpisy na zakładowy plan 34533,00 34533,00 0,00 34533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 34533,00 34533,00 0,00 34533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych plan 2149264,70 101650,00 50250,00 49400,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047614,70 2047614,70 1907614,70 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność wykonanie 2118376,59 83215,89 48515,35 32703,70 1996,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2035160,70 2035160,70 1907614,70 0,00 0,00 Dotacje celowe z plan 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do wykonanie 1996,84 1996,84 0,00 0,00 1996,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia plan 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 39000,00 39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na plan 7220,00 7220,00 7220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 6719,10 6719,10 6719,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 1030,00 1030,00 1030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 796,25 796,25 796,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe wykonanie 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 4800,00 4800,00 0,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 2101,33 2101,33 0,00 2101,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 41600,00 41600,00 0,00 41600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 29603,37 29603,37 0,00 29603,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00 140000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 127546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127546,00 127546,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki plan 1006839,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1006839,04 1006839,04 1006839,04 0,00 0,00 inwestycyjne 6056 jednostek wykonanie 1006839,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1006839,04 1006839,04 1006839,04 0,00 0,00 budżetowych Wydatki plan 900775,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900775,66 900775,66 900775,66 0,00 0,00 inwestycyjne 6057 jednostek wykonanie 900775,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900775,66 900775,66 900775,66 0,00 0,00 budżetowych plan 210000,00 210000,00 69031,00 140969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia wykonanie 191738,55 191738,55 63356,33 128382,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwalczanie plan 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 narkomanii wykonanie 1980,00 1980,00 0,00 1980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 1980,00 1980,00 0,00 1980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie plan 206000,00 206000,00 69031,00 136969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 alkoholizmowi wykonanie 189758,55 189758,55 63356,33 126402,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 45085,00 45085,00 45085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 43775,01 43775,01 43775,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 3702,00 3702,00 3702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 3370,70 3370,70 3370,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 8864,00 8864,00 8864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 8516,72 8516,72 8516,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 1300,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 1213,90 1213,90 1213,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 10080,00 10080,00 10080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 6480,00 6480,00 6480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i plan 32084,00 32084,00 0,00 32084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 26811,40 26811,40 0,00 26811,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 92800,00 92800,00 0,00 92800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 88496,89 88496,89 0,00 88496,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 9360,00 9360,00 0,00 9360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, wykonanie 8400,00 8400,00 0,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii plan 1600,00 1600,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 1600,00 1600,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 1125,00 1125,00 0,00 1125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 1093,93 1093,93 0,00 1093,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych plan 12574218,00 12574218,00 1462369,00 952584,00 593592,00 9565673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna wykonanie 12367946,03 12367946,03 1456322,87 947821,91 593592,00 9370209,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy pomocy plan 406000,00 406000,00 0,00 406000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 społecznej wykonanie 405740,34 405740,34 0,00 405740,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez plan 406000,00 406000,00 0,00 406000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek wykonanie 405740,34 405740,34 0,00 405740,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia plan 563592,00 563592,00 0,00 0,00 563592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1566

wykonanie 563592,00 563592,00 0,00 0,00 563592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z plan 563592,00 563592,00 0,00 0,00 563592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych wykonanie 563592,00 563592,00 0,00 0,00 563592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 12375,00 12375,00 12375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny wykonanie 12374,75 12374,75 12374,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na plan 1802,00 1802,00 1802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 1801,90 1801,90 1801,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz plan 253,00 253,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 252,85 252,85 252,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 10320,00 10320,00 10320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 10320,00 10320,00 10320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia plan 7478806,00 7478806,00 203285,00 8501,00 0,00 7267020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na wykonanie 7288125,62 7288125,62 202081,12 8501,00 0,00 7077543,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia plan 7267020,00 7267020,00 0,00 0,00 0,00 7267020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 społeczne wykonanie 7077543,50 7077543,50 0,00 0,00 0,00 7077543,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 157016,00 157016,00 157016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 157016,00 157016,00 157016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 12855,00 12855,00 12855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 12851,13 12851,13 12851,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 29252,00 29252,00 29252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 ubezpieczenia wykonanie 29252,00 29252,00 29252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 4162,00 4162,00 4162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 2961,99 2961,99 2961,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 7501,00 7501,00 0,00 7501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 7501,00 7501,00 0,00 7501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Składki na plan 128781,00 128781,00 0,00 128781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia wykonanie 128689,77 128689,77 0,00 128689,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na plan 128781,00 128781,00 0,00 128781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 ubezpieczenia wykonanie 128689,77 128689,77 0,00 128689,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Zasiłki i pomoc w plan 943300,00 943300,00 0,00 2000,00 8000,00 933300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia wykonanie 941230,50 941230,50 0,00 0,00 8000,00 933230,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe z plan 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych wykonanie 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia plan 933300,00 933300,00 0,00 0,00 0,00 933300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 społeczne wykonanie 933230,50 933230,50 0,00 0,00 0,00 933230,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatki plan 135406,00 135406,00 0,00 93,00 0,00 135313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 mieszkaniowe wykonanie 130477,64 130477,64 0,00 69,09 0,00 130408,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia plan 135313,00 135313,00 0,00 0,00 0,00 135313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 społeczne wykonanie 130408,55 130408,55 0,00 0,00 0,00 130408,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług plan 93,00 93,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 69,09 69,09 0,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 818432,00 818432,00 0,00 0,00 0,00 818432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe wykonanie 817419,51 817419,51 0,00 0,00 0,00 817419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia plan 818432,00 818432,00 0,00 0,00 0,00 818432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 społeczne wykonanie 817419,51 817419,51 0,00 0,00 0,00 817419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy plan 1460472,00 1460472,00 1246709,00 209321,00 0,00 4442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 społecznej wykonanie 1454567,25 1454567,25 1241867,00 208259,06 0,00 4441,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe plan 4442,00 4442,00 0,00 0,00 0,00 4442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 4441,19 4441,19 0,00 0,00 0,00 4441,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia plan 973015,00 973015,00 973015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 972514,06 972514,06 972514,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1566

pracowników Dodatkowe plan 67636,00 67636,00 67636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 67635,19 67635,19 67635,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 170180,00 170180,00 170180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 168068,39 168068,39 168068,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 18075,00 18075,00 18075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 15846,40 15846,40 15846,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 17803,00 17803,00 17803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 17802,96 17802,96 17802,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 32367,00 32367,00 0,00 32367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 32367,00 32367,00 0,00 32367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy plan 3253,00 3253,00 0,00 3253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naukowych, 4240 dydaktycznych i wykonanie 3252,20 3252,20 0,00 3252,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek Zakup usług plan 3677,00 3677,00 0,00 3677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 3676,50 3676,50 0,00 3676,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 778,00 778,00 0,00 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 777,95 777,95 0,00 777,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 84898,00 84898,00 0,00 84898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 84454,78 84454,78 0,00 84454,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 7857,00 7857,00 0,00 7857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 7241,09 7241,09 0,00 7241,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za plan 44280,00 44280,00 0,00 44280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i wykonanie 44280,00 44280,00 0,00 44280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe plan 3418,00 3418,00 0,00 3418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 krajowe wykonanie 3417,59 3417,59 0,00 3417,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 1991,00 1991,00 0,00 1991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 1990,50 1990,50 0,00 1990,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 20788,00 20788,00 0,00 20788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 20788,00 20788,00 0,00 20788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Koszty postępowania plan 1738,00 1738,00 0,00 1738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 sądowego i wykonanie 1737,45 1737,45 0,00 1737,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia plan 4276,00 4276,00 0,00 4276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących wykonanie 4276,00 4276,00 0,00 4276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i plan 70990,00 70990,00 0,00 70990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 specjalistyczne usługi wykonanie 70990,00 70990,00 0,00 70990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Zakup usług plan 70990,00 70990,00 0,00 70990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 70990,00 70990,00 0,00 70990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 556064,00 556064,00 0,00 126898,00 22000,00 407166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność wykonanie 554738,65 554738,65 0,00 125572,65 22000,00 407166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z plan 22000,00 22000,00 0,00 0,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych wykonanie 22000,00 22000,00 0,00 0,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia plan 407166,00 407166,00 0,00 0,00 0,00 407166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 społeczne wykonanie 407166,00 407166,00 0,00 0,00 0,00 407166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 2383,00 2383,00 0,00 2383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 1072,00 1072,00 0,00 1072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 25300,00 25300,00 0,00 25300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 25286,50 25286,50 0,00 25286,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez plan 99215,00 99215,00 0,00 99215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek wykonanie 99214,15 99214,15 0,00 99214,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka plan 445941,00 445941,00 0,00 0,00 0,00 445941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 wychowawcza wykonanie 429908,20 429908,20 0,00 0,00 0,00 429908,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla plan 445941,00 445941,00 0,00 0,00 0,00 445941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 uczniów wykonanie 429908,20 429908,20 0,00 0,00 0,00 429908,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stypendia dla plan 412878,00 412878,00 0,00 0,00 0,00 412878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 uczniów wykonanie 397545,20 397545,20 0,00 0,00 0,00 397545,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne formy pomocy plan 33063,00 33063,00 0,00 0,00 0,00 33063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 dla uczniów wykonanie 32363,00 32363,00 0,00 0,00 0,00 32363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka plan 12712548,38 2066537,00 181900,00 1112386,00 763151,00 9100,00 0,00 0,00 0,00 10646011,38 10646011,38 8334178,39 0,00 0,00 900 komunalna i ochrona wykonanie 12312258,13 1772737,15 165340,89 1026329,99 572363,24 8703,03 0,00 0,00 0,00 10539520,98 10539520,98 8334178,06 0,00 0,00 środowiska Gospodarka ściekowa plan 763151,00 763151,00 0,00 0,00 763151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90001 i ochrona wód wykonanie 572363,24 572363,24 0,00 0,00 572363,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja plan 763151,00 763151,00 0,00 0,00 763151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedmiotowa z

2650 budżetu dla wykonanie 572363,24 572363,24 0,00 0,00 572363,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego 90002 Gospodarka plan 18133,00 14714,00 0,00 14714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,00 3419,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1566

odpadami wykonanie 18132,53 14713,53 0,00 14713,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,00 3419,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin i plan 14714,00 14714,00 0,00 14714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz wykonanie 14713,53 14713,53 0,00 14713,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty gmin i plan 3419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,00 3419,00 0,00 0,00 0,00

powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 6650 związków gmin lub wykonanie 3419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,00 3419,00 0,00 0,00 0,00 związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie plan 93087,00 93087,00 0,00 93087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 miast i wsi wykonanie 75149,76 75149,76 0,00 75149,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 49942,00 49942,00 0,00 49942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 46014,44 46014,44 0,00 46014,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 10145,00 10145,00 0,00 10145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 8511,32 8511,32 0,00 8511,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty na rzecz plan 33000,00 33000,00 0,00 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 budżetów jst wykonanie 20624,00 20624,00 0,00 20624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schroniska dla plan 166000,00 166000,00 0,00 166000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 zwierząt wykonanie 159100,00 159100,00 0,00 159100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 166000,00 166000,00 0,00 166000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 159100,00 159100,00 0,00 159100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, plan 550326,00 550326,00 0,00 550326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 placów i dróg wykonanie 522297,75 522297,75 0,00 522297,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 370000,00 370000,00 0,00 370000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 342263,48 342263,48 0,00 342263,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 84000,00 84000,00 0,00 84000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 83832,40 83832,40 0,00 83832,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 96326,00 96326,00 0,00 96326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 96201,87 96201,87 0,00 96201,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki plan 2203500,00 80500,00 4400,00 76100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123000,00 2123000,00 0,00 0,00 0,00 związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat wykonanie 2092422,83 74273,85 4400,00 69873,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018148,98 2018148,98 0,00 0,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska Wynagrodzenia plan 4400,00 4400,00 4400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 4400,00 4400,00 4400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 9490,52 9490,52 0,00 9490,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 56600,00 56600,00 0,00 56600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 55499,99 55499,99 0,00 55499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 4500,00 4500,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 2285,34 2285,34 0,00 2285,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 2598,00 2598,00 0,00 2598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 1990000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1990000,00 1990000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 1889378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1889378,60 1889378,60 0,00 0,00 0,00 budżetowych Dotacje celowe z plan 133000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133000,00 133000,00 0,00 0,00 0,00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji wykonanie 128770,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128770,38 128770,38 0,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 8918351,38 398759,00 177500,00 212159,00 0,00 9100,00 0,00 0,00 0,00 8519592,38 8519592,38 8334178,39 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność wykonanie 8872792,02 354839,02 160940,89 185195,10 0,00 8703,03 0,00 0,00 0,00 8517953,00 8517953,00 8334178,06 0,00 0,00 Wydatki osobowe plan 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 6303,03 6303,03 0,00 0,00 0,00 6303,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na plan 2600,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 rzecz osób fizycznych wykonanie 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 140000,00 140000,00 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe wykonanie 129998,95 129998,95 129998,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe plan 7200,00 7200,00 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie wykonanie 5474,47 5474,47 5474,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na plan 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 22960,09 22960,09 22960,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 707,38 707,38 707,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 1800,00 1800,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 1800,00 1800,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 65190,00 65190,00 0,00 65190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 62131,37 62131,37 0,00 62131,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 15346,00 15346,00 0,00 15346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 11181,00 11181,00 0,00 11181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 1148,00 1148,00 0,00 1148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 119323,00 119323,00 0,00 119323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 102024,30 102024,30 0,00 102024,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy plan 7500,00 7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń wykonanie 6410,43 6410,43 0,00 6410,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1566

socjalnych opłaty na rzecz plan 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 budżetów jst wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od towarów i plan 2300,00 2300,00 0,00 2300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 usług (VAT) wykonanie 2300,00 2300,00 0,00 2300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 181633,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181633,99 181633,99 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 179994,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179994,94 179994,94 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki plan 5153631,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5153631,45 5153631,45 5153631,45 0,00 0,00 inwestycyjne 6057 jednostek wykonanie 5153631,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5153631,35 5153631,35 5153631,35 0,00 0,00 budżetowych Wydatki plan 3180546,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3180546,94 3180546,94 3180546,94 0,00 0,00 inwestycyjne 6059 jednostek wykonanie 3180546,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3180546,71 3180546,71 3180546,71 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy plan 3780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3780,00 3780,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6060 jednostek wykonanie 3780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3780,00 3780,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Kultura i ochrona plan 1119340,00 1040490,00 0,00 297650,00 742840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78850,00 78850,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa wykonanie 1060925,86 982125,86 0,00 239285,86 742840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78800,00 78800,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki plan 376500,00 297650,00 0,00 297650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78850,00 78850,00 0,00 0,00 0,00 92109 kultury, świetlice i wykonanie 318085,86 239285,86 0,00 239285,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78800,00 78800,00 0,00 0,00 0,00 kluby Zakup materiałów i plan 105979,00 105979,00 0,00 105979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 55740,27 55740,27 0,00 55740,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 87000,00 87000,00 0,00 87000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 85998,35 85998,35 0,00 85998,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 66560,00 66560,00 0,00 66560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych wykonanie 62435,05 62435,05 0,00 62435,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 29347,00 29347,00 0,00 29347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 28931,59 28931,59 0,00 28931,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 1080,00 1080,00 0,00 1080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 1068,60 1068,60 0,00 1068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 576,00 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty na rzecz plan 5184,00 5184,00 0,00 5184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 budżetów jst wykonanie 4536,00 4536,00 0,00 4536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki plan 78850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78850,00 78850,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6050 jednostek wykonanie 78800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78800,00 78800,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych plan 742840,00 742840,00 0,00 0,00 742840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92113 Centra kultury i sztuki wykonanie 742840,00 742840,00 0,00 0,00 742840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa plan 742840,00 742840,00 0,00 0,00 742840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu dla 2480 samorządowej wykonanie 742840,00 742840,00 0,00 0,00 742840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury plan 546015,00 539015,00 21540,00 231875,00 285000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna wykonanie 520272,62 513272,62 11674,05 216760,34 284680,00 158,23 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 plan 48240,00 48240,00 21540,00 26100,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe wykonanie 30589,25 30589,25 11674,05 18756,97 0,00 158,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe plan 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wykonanie 158,23 158,23 0,00 0,00 0,00 158,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Składki na plan 3100,00 3100,00 3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 ubezpieczenia wykonanie 379,90 379,90 379,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na fundusz plan 440,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 pracy wykonanie 5,15 5,15 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia plan 18000,00 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe wykonanie 11289,00 11289,00 11289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i plan 6000,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia wykonanie 5283,24 5283,24 0,00 5283,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 11150,00 11150,00 0,00 11150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 6095,24 6095,24 0,00 6095,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 8000,00 8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 6586,98 6586,98 0,00 6586,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu plan 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w wykonanie 791,51 791,51 0,00 791,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zadania w zakresie plan 497775,00 490775,00 0,00 205775,00 285000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 92605 kultury fizycznej wykonanie 489683,37 482683,37 0,00 198003,37 284680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z plan 285000,00 285000,00 0,00 0,00 285000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych wykonanie 284680,00 284680,00 0,00 0,00 284680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 3500,00 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe wykonanie 3472,79 3472,79 0,00 3472,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i plan 59515,00 59515,00 0,00 59515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1566

wyposażenia wykonanie 58239,76 58239,76 0,00 58239,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii wykonanie 15656,60 15656,60 0,00 15656,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług plan 121760,00 121760,00 0,00 121760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych wykonanie 117634,22 117634,22 0,00 117634,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki wykonanie 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy plan 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 6060 jednostek wykonanie 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych plan 68779583,72 49461528,72 20434377,61 12176088,27 4651426,70 11297354,60 579781,54 0,00 322500,00 19318055,00 19318055,00 10478537,01 0,00 0,00 Ogółem wykonanie 67232048,38 48141864,55 20194344,53 11684543,63 4389907,59 11060764,44 523142,27 0,00 289162,09 19090183,83 19090183,83 10478536,68 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

Planowane Planowane wydatki inwestycyjne roczne Jednostka wydatki Plan w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne rok środki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie budżetowy kredyty dochody pochodzące wymienione zadanie lub przewidziane 2015 i własne j.s.t. z innych w art. 5 ust. 1 koordynująca Wykonanie do realizacji (9+10+11+12) pożyczki program w roku 2015 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zadania inwestycyjne jednoroczne Budowa infrastruktury komunalnej na Plan 236743,92 140506,56 96237,36 6057 1 010 01010 osiedlu domków Wałdowo-budowa UG Ostróda 6059 Wykonanie 236743,92 140506,56 96237,36 kanalizacji deszczowej. Przebudowa nawierzchni wraz z Plan 1500000,00 719267,00 780733,00 budową sieci kanalizacji deszczowej i 2 600 60016 6050 UG Ostróda chodnikiem ul. Przemysłowej Wykonanie 1449985,41 669252,41 780733,00 i ulicy Zatorze w Samborowie Przebudowa nawierzchni drogi Plan 35000,00 35000,00 3 600 60016 6050 Reszki- Kolonia (opracowanie UG Ostróda Wykonanie 35000,00 35000,00 dokumentacji) Przebudowa nawierzchni wraz z Plan 45000,00 45000,00 budową kanalizacji deszczowej ulicy 4 600 60016 6050 UG Ostróda Kwiatowej w Kajkowie Wykonanie 45000,00 45000,00 ( opracowanie dokumentacji) Plan 25000,00 25000,00 5 900 90019 6050 Budowa chodnika w Tyrowie UG Ostróda Wykonanie 25000,00 25000,00 Modernizacja nawierzchni drogi Plan 140000,00 80000,00 60000,00 6 600 60016 6050 UG Ostróda Lubajny-Nowe Siedlisko. Wykonanie 134538,90 74538,90 60000,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej Plan 5500,00 5500,00 7 600 60016 6050 UG Ostróda w m. Reszki Kolonia. Wykonanie 5486,00 5486,00 Przebudowa nawierzchni drogi - ulicy Plan 133000,00 133000,00 8 600 60016 6050 Kormorana w Wałdowie – UG Ostróda Wykonanie 132667,06 132667,06 etap I. Termomodernizacja budynku Plan 92800,00 92800,00 9 700 70004 6050 UG Ostróda w Kajkowie ul. Słoneczna 6. Wykonanie 92786,32 92786,32 Plan 4000,00 4000,00 10 700 70005 6060 Zakup gruntów UG Ostróda Wykonanie 3812,00 3812,00 Wykonanie alejek na cmentarzach Plan 35000,00 35000,00 11 710 71035 6050 UG Ostróda w Tyrowie, Reszkach i Samborowie Wykonanie 34637,00 34637,00 Zakup wyposażenia do Urzędu Plan 26700,00 26700,00 12 750 75023 6060 UG Ostróda Gminy Wykonanie 26665,00 26665,00 Rozbudowa remizy OSP Glaznoty Plan 76000,00 41000,00 35000,00 13 754 75412 6050 UG Ostróda i Pietrzwałd Wykonanie 76000,00 41000,00 35000,00 Modernizacja remizy OSP Plan 65000,00 65000,00 14 754 75412 6050 UG Ostróda w Ornowie Wykonanie 64260,00 64260,00 Plan 23000,00 23000,00 15 754 75412 6060 Zakup silnika do łodzi ratunkowej UG Ostróda Wykonanie 23000,00 23000,00 Zakup wyposażenia do jednostek Plan 9800,00 9800,00 jedn. 16 801 80101 6060 oświatowych Wykonanie 9753,70 9753,70 Oświatowe Plan 5400,00 5400,00 17 801 80110 6060 Zakup zmywarki do jedn. Oświatowej ZS Lipowo Wykonanie 5375,10 5375,10 Budowa infrastruktury komunalnej w Plan 300000,00 300000,00 m. Nowe Siedlisko w zakresie 18 900 90019 6050 UG Ostróda budowy sieci kanalizacji deszczowej, Wykonanie 299986,02 299986,02 sanitarnej i sieci wodociągowej Przebudowa rowu RG-5 w m. Plan 186000,00 186000,00 Kajkowo poprzez zmianę przebiegu 19 900 90019 6050 rurociągu na działkach nr 3/8, 3/2, Wykonanie 183045,28 183045,28 2/6, 1/19, 1/20, 225/15 wraz z drogą dojazdową. 20 900 90019 6050 Przejmowanie infrastruktury Plan 100000,00 100000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1566

komunalnej związanej z głównymi Wykonanie 47214,49 47214,49 sieciami wodno- kanalizacyjnymi. Wymiana pokrycia dachu z płyt Plan 18000,00 18000,00 21 900 90019 6050 azbestowych na budynku UG Ostróda Wykonanie 18000,00 18000,00 mieszkalnym w m. Kajkowo. Urządzenie plaży w Warlitach Plan 18127,00 18127,00 22 900 90019 6050 Wielkich i Lichtajnach oraz UG Ostróda Wykonanie 18127,00 18127,00 powiększenie kąpieliska w Grabinie. Uporządkowanie działki nr 325/4 Plan 16965,00 6965,00 10000,00 23 900 90095 6050 w St. Jabłonkach z przeznaczeniem UG Ostróda Wykonanie 16269,20 6269,20 10000,00 na cele rekreacyjne. Budowa wiaty w m. Pancerzyn Plan 26542,00 26542,00 24 900 90095 6050 i urządzenie placu rekreacyjnego UG Ostróda Wykonanie 26463,52 26463,52 w m. Wałdowo Budowa placów zabaw na terenie Plan 20000,00 20000,00 25 900 90095 6050 UG Ostróda Gminy Ostróda Wykonanie 19533,77 19533,77 Plan 3780,00 3780,00 26 900 90095 6060 Zakup wyposażenia placów zabaw UG Ostróda Wykonanie 3780,00 3780,00 Rozbudowa świetlicy i budowa wiaty Plan 33850,00 33850,00 27 921 92109 6050 UG Ostróda przy świetlicy w Grabinku Wykonanie 33800,00 33800,00 Modernizacja ogrzewania w Plan 45000,00 45000,00 28 921 92109 6050 UG Ostróda świetlicach m. Idzbark i Turznica Wykonanie 45000,00 45000,00 Zakup baraku- szatni na boisko Plan 7000,00 7000,00 29 926 92605 6060 UG Ostróda sportowe Wykonanie 7000,00 7000,00 Plan - 3233207,92 2251237,56 0,00 885733,00 96237,36 Razem UG Ostróda Wykonanie - 3118929,69 2136959,33 0,00 885733,00 96237,36 Zadania inwestycyjne wieloletnie Porządkowanie gospodarki wodno- Plan 4000000,00 4000000,00 ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej Szafranki- 010 01010 1 6050 Morliny - oczyszczalnia ścieków UG Ostróda 900 90019 Wykonanie 3982461,74 3982461,74 Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki- Morliny Kanalizacja sanitarna w miejscowości Plan 897564,00 897564,00 Górka, Worniny Kajkowo - 010 01010 2 6050 Lichtajny oraz sieć wodociągowa m. UG Ostróda 900 90019 Wykonanie 895818,81 895818,81 Ostróda- Górka ( tranzyt). Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie Plan 50000,00 50000,00 3 010 01010 6050 i SPC w m. Wysoka Wieś oraz UG Ostróda Wykonanie 29495,00 29495,00 budowa SUW Szyldak. 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej Plan 31250,00 31250,00 4 6050 UG Ostróda 900 90019 w m. Ornowo- Kolonia. Wykonanie 31250,00 31250,00 Budowa oczyszczalni ścieków Plan 62000,00 62000,00 010 01010 5 6050 wraz z kanalizacją sanitarną UG Ostróda 900 90019 Wykonanie 62000,00 62000,00 i siecią wodociągowa w m. Gierłoż. 6057 Termomodernizacja obiektów Plan 2047614,70 1146839,04 900775,66 6 801 80195 6056 oświatowych na terenie gminy UG Ostróda Wykonanie 2035160,70 1134385,04 900775,66 6050 Ostróda Porządkowanie gospodarki Plan 40000,00 40000,00 7 900 90019 6050 wodno- ściekowej w m. Ostrowin UG Ostróda Wykonanie 14883,00 14883,00 i Zwierzewo. Opracowanie programu Plan 50000,00 50000,00 Funkcjonalno-Użytkowego 8 900 90019 6050 UG Ostróda gospodarki ściekowej dla zabudowy Wykonanie 20000,00 20000,00 rozproszonej i kolonijnej. Rozbudowa systemu monitoringu na Plan 58936,00 58936,00 obiektach infrastruktury komunalnej/ oczyszczalnia Klonowo SUW 9 900 90019 6050 UG Ostróda Ornowo, zbiorcze przepompownie Wykonanie 58931,00 58931,00 ścieków ST. Jabłonki- 2szt, Wysoka Wieś, Idzbark, Tyrowo/ 6050 Budowa infrastruktury technicznej dla Plan 8434178,38 3280546,93 5153631,45 10 900 90095 6057 strefy przedsiębiorczości UG Ostróda Wykonanie 8433779,51 3280148,16 5153631,35 6059 w gm. Ostróda. Plan 15671543,08 0,00 9617135,97 0,00 0,00 6054407,11 Razem Wykonanie 15563779,76 0,00 9509372,75 0,00 0,00 6054407,01 Pozostałe wydatki majątkowe Remont drogi powiatowej Nr 1243N Plan 233785,00 233785,00 Ostróda- Tułodziad i remont drogi 1 600 60014 6300 powiatowej nr 1922N Kraplewo- Wykonanie 233785,00 233785,00 Lichtajny. Dofinansowanie zakupu samochodu Plan 23100,00 23100,00 2 754 75405 6170 dla Komendy Powiatowej Policji Wykonanie 21500,00 21500,00 w Ostródzie. Dofinansowanie zakupu łodzi Plan 20000,00 20000,00 3 754 75411 6170 płaskodennej dla Państwowej Straży Wykonanie 20000,00 20000,00 Pożarnej w Ostródzie. Składka na rzecz Związku Gmin Plan 3419,00 3419,00 4 900 90002 6650 Regionu Ostródzko - Iławskiego Wykonanie 3419,00 3419,00 „Czyste Środowisko” w Ostródzie. Dotacja celowa na realizację Plan 133000,00 133000,00 5 900 90019 6230 inwestycji z zakresu ochrony Wykonanie 128770,38 128770,38 środowiska i gospodarki wodnej Plan 0,00 413304,00 413304,00 0,00 0,00 0,00 Razem Wykonanie 0,00 407474,38 407474,38 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1566

Plan 15671543,08 3646511,92 12281677,53 0,00 885733,00 6150644,47 - Ogółem Wykonanie 15563779,76 3526404,07 12053806,46 0,00 885733,00 6150644,37 Plan 19318055,00 Ogółem Wykonanie 19090183,83

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Wydatki w tym: Planowane wydatki / wykonane wydatki w okresie 2015r. Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Środki Środki Lp. Projekt Wydatki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu razem z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego UE Wydatki Wydatki (9+13) razem pożyczki razem pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty (14+15+16) i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wydatki 10478537,01 4327892,54 0,00 0,00 4327892,54 6150644,47 0,00 0,00 6150644,47 1 majątkowe x 10743014,70 4409694,56 6333320,14 10478536,68 4327892,31 0,00 0,00 4327892,31 6150644,37 0,00 0,00 6150644,37 razem: Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Infrastruktura publiczna Działanie: Odnowa i Rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków m. Wałdowo - budowa kanalizacji deszczowej 1.1 Razem wydatki: 236743,92 140506,56 96237,36 236743,92 140506,56 140506,56 96237,36 96237,36 z tego: 2015 r. 236743,92 140506,56 96237,36 2016r. 010 01010 236743,92 140506,56 140506,56 96237,36 96237,36 2017 r. Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Priorytet: Poprawa efektywności energetycznej budynków Działanie: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda 1.2 Razem wydatki: 1907614,70 1006839,04 900775,66 1907614,70 1006839,04 1006839,04 900775,66 900775,66 2015 1907614,70 1006839,04 900775,66 801 80195 1907614,70 1006839,04 1006839,04 900775,66 900775,66 0,00 0,00 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013 Priorytet: 1. Przedsiębiorczość Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Nazwa projektu: Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda Razem wydatki: 8598656,08 3262348,96 5336307,12 8334178,39 3180546,94 3180546,94 5153631,45 5153631,45 1.3 2 010 10980,00 2745,00 8235,00 2 011 20910,00 20910,00 2013 5592,69 1398,17 4194,52 8334178,06 3180546,71 3180546,71 5153631,35 5153631,35 2014 900 90 095 226995,00 56748,75 170246,25 2015 8334178,39 3180547,04 5153631,35 579781,54 106592,50 0,00 0,00 106592,50 473189,04 0,00 0,00 473189,04 2 Razem bieżace 1803917,28 318601,34 1485315,94 523142,27 83586,27 0,00 0,00 83586,27 439556,00 0,00 0,00 439556,00 Program Infrastruktura i środowisko 2007- 2013 Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko- Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2.1 Razem wydatki: 8927,00 8927,00 0,00 8927,00 8927,00 8927,00 z tego: 2015 r. 8927,00 8927,00 2016 710 71095 6508,35 6508,35 6508,35

Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Priorytet: Rozwój miast poprzez wznowienie kompetencji jednostek samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Działanie: Nazwa projektu: Ostródzko-Iławski obszar funkcjonalny 2.2 Razem wydatki: 193646,21 69478,21 124168,00 56990,81 23973,41 23973,41 33017,40 33017,40 z tego: 2014 r. 17990,61 10230,11 7760,50 2015r. 710 71095 56990,81 23973,41 33017,40 13454,47 4988,47 4988,47 8466,00 8466,00 2016 r. 118664,79 35274,69 83390,10 Program Program operacyjny kapitał ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Maluchy w przedszkolu - to nasz cel 2.3 Razem wydatki: 1601344,07 240196,13 1361147,94 513863,73 73692,09 73692,09 440171,64 440171,64 z tego: 2013 r. 392528,43 41604,96 350923,47 80104 2014r. 801 694951,91 124899,08 570052,83 503179,45 72089,45 72089,45 431090,00 431090,00 80146 2015r. 513863,73 73692,09 440171,64 11058318,55 4434485,04 0,00 0,00 4434485,04 6623833,51 0,00 0,00 6623833,51 x 12546931,98 4728295,90 7818636,08 11001678,95 4411478,58 0,00 0,00 4411478,58 6590200,37 0,00 0,00 6590200,37

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1566

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. w złotych Dochody- z tego: plan Dotacje w tym Wydatki Wydatki świadczenia Dział Rozdział § ogółem Wydatki Wynagrodzenia związane z Wydatki na rzecz wykonanie ogółem (7+12) bieżące i pochodne od realizacją Dotacje majątkowe osób wynagrodzeń zadań fizycznych statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plan 1037584,70 1037584,70 1037584,70 11272,29 1026312,41 010 wykonanie 1037584,70 1037584,70 1037584,70 11272,29 1026312,41 plan 1037584,70 1037584,70 1037584,70 11272,29 1026312,41 01095 wykonanie 1037584,70 1037584,70 1037584,70 11272,29 1026312,41 plan 1037584,70 2010 wykonanie 1037584,70 plan 9600,00 9600,00 9600,00 4010 wykonanie 9600,00 9600,00 9600,00 plan 1650,24 1650,24 1650,24 4110 wykonanie 1650,24 1650,24 1650,24

plan 22,05 22,05 22,05 4120 wykonanie 22,05 22,05 22,05 plan 6461,70 6461,70 6461,70 4210 wykonanie 6461,70 6461,70 6461,70 plan 2610,80 2610,80 2610,80 4300 wykonanie 2610,80 2610,80 2610,80 plan 1017239,91 1017239,91 1017239,91 4430 wykonanie 1017239,91 1017239,91 1017239,91 Plan 60688,00 60688,00 60688,00 60688,00 0,00 750 wykonanie 56001,53 56001,53 56001,53 56001,53 0,00 plan 60688,00 60688,00 60688,00 60688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 wykonanie 56001,53 56001,53 56001,53 56001,53 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 60688,00 2010 wykonanie 56001,53

plan 60688,00 60688,00 60688,00 4010 wykonanie 56001,53 56001,53 56001,53 plan 138384,00 138384,00 138384,00 34528,32 76747,60 27108,08 0,00 0,00 751 wykonanie 137419,71 137419,71 137419,71 34464,90 76563,00 26391,81 0,00 0,00 plan 2626,00 2626,00 2626,00 2626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 wykonanie 2626,00 2626,00 2626,00 2626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 2626,00 2010 wykonanie 2626,00

plan 2626,00 2626,00 2626,00 4010 wykonanie 2626,00 2626,00 2626,00 plan 65069,00 65069,00 65069,00 11689,97 37184,60 16194,43 0,00 75107 wykonanie 65069,00 65069,00 65069,00 11689,97 37184,60 16194,43 0,00 plan 65069,00 2010 wykonanie 65069,00 plan 37184,60 37184,60 37184,60 3030 wykonanie 37184,60 37184,60 37184,60 plan 1693,19 1693,19 1693,19 4110 wykonanie 1693,19 1693,19 1693,19 plan 146,78 146,78 146,78 4120 wykonanie 146,78 146,78 146,78 plan 9850,00 9850,00 9850,00 4170 wykonanie 9850,00 9850,00 9850,00 plan 13395,85 13395,85 13395,85 4210 wykonanie 13395,85 13395,85 13395,85 4300 plan 2564,56 2564,56 2564,56 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1566

wykonanie 2564,56 2564,56 2564,56 plan 234,02 234,02 234,02 4410 wykonanie 234,02 234,02 234,02 plan 39553,00 39553,00 39553,00 10392,35 22177,70 6982,95 0,00 0,00 75108 wykonanie 39386,40 39386,40 39386,40 10392,35 22011,10 6982,95 0,00 0,00 plan 39553,00 2010 wykonanie 39386,40 plan 22177,70 22177,70 22177,70 3030 wykonanie 22011,10 22011,10 22011,10 plan 1502,41 1502,41 1502,41 4110 wykonanie 1502,41 1502,41 1502,41 plan 149,94 149,94 149,94 4120 wykonanie 149,94 149,94 149,94

plan 8740,00 8740,00 8740,00 4170 wykonanie 8740,00 8740,00 8740,00 plan 4815,95 4815,95 4815,95 4210 wykonanie 4815,95 4815,95 4815,95 plan 2050,00 2050,00 2050,00 4300 wykonanie 2050,00 2050,00 2050,00 plan 117,00 117,00 117,00 4410 wykonanie 117,00 117,00 117,00 plan 31136,00 31136,00 31136,00 9820,00 17385,30 3930,70 0,00 75110 wykonanie 30338,31 30338,31 30338,31 9756,58 17367,30 3214,43 0,00 plan 31136,00 201 wykonanie 30338,31 plan 17385,30 17385,30 17385,30 3030 wykonanie 17367,30 17367,30 17367,30 plan 1420,00 1420,00 1420,00 4110 wykonanie 1409,58 1409,58 1409,58 plan 200,00 200,00 200,00 4120 wykonanie 147,00 147,00 147,00

plan 8200,00 8200,00 8200,00 4170 wykonanie 8200,00 8200,00 8200,00 plan 2966,00 2966,00 2966,00 4210 wykonanie 2445,85 2445,85 2445,85 plan 714,70 714,70 714,70 4300 wykonanie 537,90 537,90 537,90 plan 250,00 250,00 250,00 4410 wykonanie 230,68 230,68 230,68 plan 87249,19 87249,19 87249,19 0,00 0,00 82979,49 4269,70 0,00 801 wykonanie 80804,12 80804,12 80804,12 0,00 0,00 76534,42 4269,70 0,00 plan 47931,44 47931,44 47931,44 43661,74 4269,70 80101 wykonanie 46485,34 46485,34 46485,34 42215,64 4269,70 plan 47931,44 2010 wykonanie 46485,34 plan 4269,70 4269,70 0,00 4269,70 2820 wykonanie 4269,70 4269,70 4269,70

plan 432,28 432,28 0,00 432,28 4210 wykonanie 341,34 341,34 341,34 plan 43229,46 43229,46 0,00 43229,46 4240 wykonanie 41874,30 41874,30 41874,30 plan 32574,14 32574,14 32574,14 0,00 0,00 32574,14 0,00 0,00 80110 wykonanie 31504,26 31504,26 31504,26 0,00 0,00 31504,26 0,00 0,00 plan 32574,14 2010 wykonanie 31504,26 plan 322,51 322,51 0,00 322,51 4210 wykonanie 311,91 311,91 311,91 plan 32251,63 32251,63 0,00 32251,63 4240 wykonanie 31192,35 31192,35 31192,35 plan 6743,61 6743,61 6743,61 0,00 0,00 6743,61 0,00 0,00 80150 wykonanie 2814,52 2814,52 2814,52 0,00 0,00 2814,52 0,00 0,00 plan 6743,61 2010 wykonanie 2814,52 plan 66,74 66,74 0,00 66,74 4210 wykonanie 27,12 27,12 27,12 4240 plan 6676,87 6676,87 0,00 6676,87 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1566

wykonanie 2787,40 2787,40 2787,40 563592,0 plan 8102698,00 8102698,00 8102698,00 203285,00 7273333,00 62488,00 0,00 0 852 563592,0 wykonanie 7910215,24 7910215,24 7910215,24 202081,12 7083436,97 61105,15 0,00 0 563592,0 plan 563592,00 563592,00 563592,00 0 85203 563592,0 wykonanie 563592,00 563592,00 563592,00 0 plan 563592,00 2010 wykonanie 563592,00 563592,0 plan 563592,00 563592,00 0 2360 563592,0 wykonanie 563592,00 563592,00 0 plan 7478806,00 7478806,00 7478806,00 203285,00 7267020,00 8501,00 0,00 0,00 85212 wykonanie 7288125,62 7288125,62 7288125,62 202081,12 7077543,50 8501,00 0,00 0,00 plan 7478806,00 2010 wykonanie 7288125,62 plan 7267020,00 7267020,00 7267020,00 3110 wykonanie 7077543,50 7077543,50 7077543,50 plan 157016,00 157016,00 157016,00 4010 wykonanie 157016,00 157016,00 157016,00 plan 12855,00 12855,00 12855,00 4040 wykonanie 12851,13 12851,13 12851,13

plan 29252,00 29252,00 29252,00 4110 wykonanie 29252,00 29252,00 29252,00 plan 4162,00 4162,00 4162,00 4120 wykonanie 2961,99 2961,99 2961,99

plan 7501,00 7501,00 7501,00 4300 wykonanie 7501,00 7501,00 7501,00 plan 1000,00 1000,00 1000,00 4440 wykonanie 1000,00 1000,00 1000,00 plan 51511,00 51511,00 51511,00 0,00 0,00 51511,00 0,00 0,00 85213 wykonanie 51463,06 51463,06 51463,06 0,00 0,00 51463,06 0,00 0,00 plan 51511,00 2010 wykonanie 51463,06

plan 51511,00 51511,00 51511,00 4130 wykonanie 51463,06 51463,06 51563,06 plan 6406,00 6406,00 6406,00 6313,00 93,00 85215 wykonanie 5962,56 5962,56 5962,56 5893,47 69,09 plan 6406,00 2010 wykonanie 5962,56 plan 6313,00 6313,00 6313,00 3110 wykonanie 5893,47 5893,47 5893,47 plan 0,00 93,00 93,00 93,00 4300 wykonanie 69,09 69,09 69,09 plan 2383,00 2383,00 2383,00 0,00 0,00 2383,00 0,00 0,00 85295 wykonanie 1072,00 1072,00 1072,00 0,00 0,00 1072,00 0,00 0,00 plan 2383,00 2010 wykonanie 1072,00

plan 2383,00 2383,00 2383,00 4210 wykonanie 1072,00 1072,00 1072,00 567861,7 plan 9426603,89 9426603,89 9426603,89 309773,61 7350080,60 1198887,98 Ogółe 0

m 567861,7 wykonanie 9222025,30 9222025,30 9222025,30 303819,84 7159999,97 1190343,79 0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych plan 1500,00 750 75011 2350 wykonanie 1674,00 plan 134013,00 852 85212 2350 wykonanie 123311,54

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1566

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Kwota Klasyfikacja Lp. Treść Wykonanie § Plan 2015r. 2015r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 59.540.613,72 59.189.248,66 2. Planowane wydatki 68.779.583,72 67.232.048,38 3 Nadwyżka (1-2) - - 4. Deficyt (1-2) -9.238.970,00 -8.042.799,72 Przychody ogółem: 10.858.970,00 10.859.360,34 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów § 931 8.700.000,00 8.700.000,00 wartościowych 2. Pożyczki § 952 - - 3 Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących § 903 - - z budżetu UE 4 Spłaty pożyczek udzielonych § 951 100.000,00 100.000,00 5 Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 - - 6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - - 7 Obligacje skarbowe § 911 - - 8 Inne papiery wartościowe § 931 - - 9 Inne źródła - ( wolne środki ): § 950 2.058.970,00 2.059.360,34 Rozchody ogółem: 1.620.000,00 1.620.000,00 1. Spłaty kredytów § 992 695.000,00 695.000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 - - 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 300.000,00 300.000,00 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 - - 5 Lokaty § 994 - - 6 Wykup papierów wartościowych § 982 625.000,00 625.000,00 7 Wykup obligacji § 971 8 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2015r.

Nazwa jednostki pomocniczej - Wysokość funduszu na Realizacja funduszu w Lp. sołectwa 2015r. 2015r. 1 2 3 4 1 Brzydowo 23413,00 23089,17 2 Durag 19429,00 18894,43 3 Kraplewo 16334,00 16241,91 4 Gierłoż 8979,00 8721,30 5 Gietlewo 8397,00 8227,15 6 Glaznoty 9531,00 9319,26 7 Grabin 19123,00 18226,15 8 Górka 14863,00 14788,41 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1566

9 Idzbark 22310,00 22310,00 10 Kajkowo 30646,00 29620,26 11 Kątno 10787,00 10770,00 12 Klonowo 11339,00 10857,21 13 Lichtajny 13545,00 13223,96 14 Lipowo 27091,00 26977,03 15 Lubajny 30646,00 30616,79 16 Międzylesie 25987,00 25890,15 17 Morliny 13484,00 13466,14 18 Naprom 10205,00 10000,00 19 Ornowo 15323,00 15270,84 20 Ostrowin 16579,00 16578,39 21 Pietrzwałd 30646,00 30644,27 22 Reszki 12932,00 12929,99 23 Rudno 17621,00 16579,95 24 Samborowo 30646,00 26134,83 25 Smykówko 20073,00 19507,63 26 Stare Jabłonki 28745,00 28608,09 27 Szyldak 30646,00 30603,34 28 Turznica 16365,00 16361,80 29 Tyrowo 30646,00 30600,16 30 Wałdowo 22524,00 22521,80 31 Wirwajdy 15691,00 15240,16 32 Wygoda 9316,00 7535,87 33 Wysoka Wieś 9439,00 9098,32 34 Zwierzewo 19521,00 19516,57 RAZEM 642822,00 628971,33

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 r. w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan Plan Plan

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 236849,00 - - 1 400 40002 2650 Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda 177636,74 - - Gminne Centrum Kulturalno- 742840,00 - 2 921 92113 2480 Biblioteczne w Samborowie 742840,00 - 763151,00 - - 3 900 90001 2650 Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda 572363,24 - - 1000000,00 742840,00 Razem 749999,98 742840,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 25000,00 1 750 75075 2360 Prowadzenie informacji turystycznej 25000,00 2 750 75095 2360 Działania w zakresie pobudzania 5000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1566

aktywności obywatelskiej. 5000,00 Niepubliczny Zespół Szkolno- 674742,00 4269,70 2540 Przedszkolny w Idzbarku 3 801 80101 2820 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 674730,00 4269,70 „ Idzbark-Moja Ojczyzna”. Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka 484033,00 4 801 80104 2540 w przedszkolach niepublicznych z terenu 484030,59 Gminy Ostróda 41700,00 5 801 80113 2360 Dowóz dzieci niepełnosprawnych 41700,00 Organizacja konkursu ekologicznego 2000,00 6 801 80195 2360 w Gminie Ostróda 1996,84 Prowadzenie środowiskowego Domu 563592,00 7 852 85203 2360 Samopomocy w Wygodzie. 563592,00 Udzielenie schronienia – zapewnienie 8000,00 posiłku oraz niezbędnego ubrania 8 852 85214 2360 osobom tego pozbawionym z terenu 8000,00 Gminy Ostróda Stypendia dla uczniów szkół średnich 12000,00 9 852 85295 2360 i studentów. 12000,00 Udzielenie osobom potrzebującym z gm. 5000,00 10 852 85295 2360 Ostróda środków opatrunkowych oraz 5000,00 użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie kosztów redystrybucji 5000,00 11 852 85295 2360 żywności dla potrzebujących 5000,00 mieszkańców z Gminy Ostróda 285000,00 12 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 284680,00 0,00 1158775,00 956561,70 Razem 0,00 1158760,59 956238,54 1000000,00 1901615,00 956561,70 Ogółem 749999,98 1901600,59 956238,54 3858176,70

3607839,11

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

z tego: Wydatki w tym: Dochody Dział Rozdział § ogółem Wydatki wynagrodzenia i wydatki ogółem (6+10) bieżące pochodne od dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie 60000,00 010 01042 6630 60000,00 10000,00 010 01095 6300 10000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1566

470000,00 470000,00 470000,00 600 60004 2310 458826,00 458826,00 458826,00 83650,00 600 60014 6300 83650,00 6763,07 710 71095 2316 1734,00 33017,40 710 71095 2317 8466,00 8927,00 8927,00 8927,00 710 71095 2319 6508,35 6508,35 6508,35 7992,00 754 75412 2320 7992,00 10000,00 754 75412 6620 10000,00 25000,00 754 75412 6630 25000,00 69243,00 323250,00 323250,00 323250,00 801 80104 2310 68740,37 323242,48 323242,48 323242,48 44980,00 801 80113 2310 44984,00 350645,47 802177,00 802177,00 0,00 802177,00 0,00 Ogółem 320566,37 788576,83 788576,83 0,00 788576,83 0,00

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych Przychody Koszty i inne obciążenia plan Stan środków Stan środków w tym: w tym: Lp. Wyszczególnienie obrotowych na obrotowych na ogółem dotacje z w tym: ogółem wpłata do wykonanie początek roku koniec roku budżetu § 2650 § 6210 budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Samorządowe zakłady plan 207427,00 6169374,00 1000000,00 1000000,00 0,00 6159435,00 0,00 217366,00 I. budżetowe wykonanie 270271,61 6068318,55 749999,98 749999,98 0,00 6075254,11 126276,55 263336,05 z tego: Zakład Obsługi plan 207427,00 6169374,00 1000000,00 1000000,00 6159435,00 217366,00

Komunalnej w Ostródzie wykonanie 270271,61 6068318,55 749999,98 749999,98 6075254,11 126276,55 263336,05 plan 207427,00 6169374,00 1000000,00 1000000,00 0,00 6159435,00 0,00 217366,00 Ogółem wykonanie 270271,61 6068318,55 749999,98 749999,98 0,00 6075254,11 126276,55 263336,05

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1566

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 roku Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie Kwota % należności Zobowiązania Lp. Wyszczególnienie Plan wykonania wykonania I Przychody 762561,50 762536,31 100,00 0,00 0,00 stan środków na początek roku 2015 4538,55 4538,55 100,00 Dotacja 742840,00 742840,00 100,00 Dotacja z Fundacji Orange 3192,95 3192,95 100,00 dotacja BN 6990,00 6990,00 100,00 dochody własne 5000,00 4974,81 99,50 II Koszty 762561,50 757996,17 99,40 371,25 1363,85 1 Zużycie materiałów i energii 101661,50 97863,91 96,30 355,19 w tym: zakup materiałów i wyposażenia 44440,00 44367,31 99,80 1128,43 uzupełnienie zbiorów 26960,00 26959,84 99,90 0,36 prenumerata 4700,00 4680,70 99,60 woda ścieki 1500,00 1414,14 94,30 opał 11961,50 8381,54 70,10 energia elektryczna 12100,00 12060,38 99,70 355,19 2 Usługi obce 80230,00 79835,87 99,50 w tym: czynsz 10300,00 10250,00 99,50 usługi telefoniczne i internetowe 8810,00 8801,41 99,90 opłaty pocztowe i bankowe 1100,00 1066,00 96,90 naprawa i konserwacja sprzętu, remonty 5400,00 5205,20 96,40 wywóz nieczystości 1200,00 1197,60 99,80 usługi artystyczne 11200,00 11180,00 99,80 abonament RTV 120,00 114,90 95,70 za ogrzewanie 11300,00 11255,28 99,60 usługi różne 30800,00 30765,48 99,90 3 Wynagrodzenia 467100,00 466969,99 99,90 w tym: wynagrodzenia osobowe 389800,00 389726,99 99,90 wynagrodzenia bezosobowe 77300,00 77243,00 99,90 4 Świadczenia na rzecz pracowników 96170,00 95978,22 99,80 w tym: składki ZUS od wynagrodzeń 80250,00 80137,35 99,90 15,70 235,42 odpis na ZFSS 12600,00 12561,95 99,70 szkolenia pracowników 800,00 784,80 98,10 koszty BHP 2020,00 2019,12 99,90 badania okresowe 500,00 475,00 95,00 5 Pozostałe koszty 16920,00 16868,18 99,70 w tym: koszty podróży 14200,00 14156,91 99,70 ubezpieczenie majątkowe 420,00 420,00 100,00 różne opłaty, wpisowe, akredytacje 2300,00 2291,27 99,60 6 Umorzenie 480,00 480,00 100,00 Razem 762561,50 757996,17 99,40 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1566

Wykonane przychody Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie w 2015 roku w wysokości 757.997,76 zł, w tym dotacja organizatora w wysokości 742.840zł, zł, dochody własne - 4.974,81zł, otrzymane środki z Fundacji ORANGE w kwocie 3.192,95 zł, i dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.990,00 zł, oraz środki pieniężne z 2014r w kwocie 4.538,55 zł W okresie sprawozdawczym od 1.01.2015 do 31.12.2015r prowadzona była działalność 24 placówkach tj. w GCKB w Samborowie z biblioteką , 6 filii bibliotecznych i 16 świetlicach wiejskich. W sferze kultury w roku 2015 było zatrudnionych 16 osób na umowę o pracę – 11 etatów przeliczeniowych) oraz 15 osób na umowę – zlecenie w tym 11 dozorców świetlic, 3 instruktorów, 1 kapelmistrz orkiestry(stan na 31.12.2015r.) Na wynagrodzenia i pochodne 16 pracowników poniesiono koszty w wysokości 462.878,44 zł, oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w wysokości 84.228,90zł . Pozostałe koszty w kwocie 210.888,83 zł, zostały poniesione na utrzymanie bazy lokalowej GCKB i bibliotek i działalność artystyczną, tj. zakup opału, za najem lokalu na Bibliotekę w St. Jabłonkach, ogrzewanie Biblioteki w Pietrzwałdzie i Szyldaku, zakup środków czystości, za wodę i ścieki , wywóz nieczystości, energię elektryczną, konserwację alarmu, zakup wyposażenia, oraz zakup nagród, materiałów plastycznych i papierniczych dla kół zainteresowań, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, stroje dla zespołów, instrumenty do zajęć wokalnych, gry, kotary sceniczne, książki, prenumeratę prasy, naprawę instrumentów muzycznych, zakup programów artystycznych, opraw muzycznych, pokazu rycerskiego, wynajem sceny i nagłośnienia, koszty podróży pracowników i kół zainteresowań uczestniczących w konkursach i przeglądach artystycznych. Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w roku 2015 prowadziło działalność zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej. W zakresie upowszechniania kultury Centrum zaspakajało potrzeby oraz zainteresowania społeczno- kulturalne poprzez: prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy, popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy, współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny, upowszechnianie czytelnictwa.

W GCK-B Samborowo w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące koła zainteresowań: 1. Dziecięcy Zespół Artystyczny 2. Zespół wokalny „ISKIERKA” (Świetlica Wiejska w Brzydowie) 3. Zespół wokalny „Serenada” 4. Zespół wokalny „FART” 5. Zespół wokalny „Piątka z plusem” 6. Zespół wokalny „Inaczej” 7. Koło Teatralne „Fatamorgana” 8. Koło Teatralne „Igraszka” 9. Koło gitarowe (3 grupy, 2 grupy w świetlicy wiejskiej w Idzbarku) 10. Orkiestra Dęta (Turznica) 11. Koło plastyczne 12. Koło szachowe 13. Koło recytatorskie 14. Koło brydżowe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1566

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez: - współorganizację imprez kulturalno-rozrywkowych, - udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, - uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I Osiągnięcia: Zespół Iskierka 1. I miejsce Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubawie 2. I miejsce Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubawie w kategorii soliści Joanna Bełza 3. II miejsce XIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Turystycznej w Iławie 4. Nominacja w eliminacjach strefowych XIII Festiwalu Piosenki Młodej Europy ,, SOLO – TUTTI’’ Bydgoszcz 2015. (Beata Kossakowska i Joanna Bełza) do w Ogólnopolskiego XIII Festiwalu Piosenki Młodej Europy ,, SOLO – TUTTI’’ Zespół wokalny „FART” 1. II miejsce Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubawie 2. I miejsce III Festiwal kolęd „Nad światłem cicha noc” w Lubawie 3. Udział w Regionalnym Święcie Ziół w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku Zespół wokalny „Serenada” 1. II miejsce Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubawie. 2. Udział w Regionalnym Święcie Ziół w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku Zespół wokalny „Piątka z plusem” 1. I miejsce IX Festiwal Młodych Talentów oraz Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie. 2. III miejsce XX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie. Koło Teatralne „Igraszka” 1. I miejsce Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki” w Biskupcu Koło Teatralne „Fatamorgana” 3. Grand Prix IV Warmińsko-Mazurskich Spotkania Teatralne Zwierciadła w Olsztynie 4. I miejsce Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Zwierciadła w Lublinie 5. I miejsce Ogólnopolska Brodnicka Uczta Teatralna w Brodnicy 6. Nagroda publiczności Ogólnopolska Brodnicka Uczta Teatralna w Brodnicy 7. Udział w Lubawskim Maratonie Teatralnym Koło Szachowe 1. II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa „Złotej Wieży” 2. IV miejsce w Spartakiadzie LZS W-M (Opaliński Krzysztof) 3. V miejsce w Spartakiadzie LZS W-M (Wiktoria Opalińska) 4. Powiatowa Liga Szachowa : - II miejsce Maria Kapczyńska 5. Powiatowa Liga szachowa: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1566

- III miejsce w kat. Juniorów młodszych (Klaudiusz Pastor) - III miejsce drużynowo w kat. Juniorów starszych 6. II miejsce Drużynowe Mistrzostwa Woj. LZS 7. V miejsce Drużynowe Mistrzostwa Woj. LZS w warcabach (II miejsce Magdalena Żeberek w kat. juniorek, V miejsce Sebastian Opaliński) II. Imprezy zorganizowane przez GCK -B 1. Imprezy choinkowe na terenie Gminy Ostróda 2. Wieczór walentynkowy 3. Uroczystości z okazji Dnia Kobiet na terenie Gminy Ostróda 4. Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w GCKB oraz w świetlicach wiejskich 5. Uroczystość podsumowania Gminnego Konkursu „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych” w Ornowie 6. Współorganizacja Dnia Dziecka w Samborowie 7. Uroczystości z okazji Dnia Dziecka w terenie 8. Festyny rodzinne na terenie Gminy Ostróda 9. Współorganizacja rajdu rowerowego Dylewska Góra 2015 10. Popołudnie z pieśniami Bułata Okudżawy 11. Zakończenie Roku Kulturalnego 2014/2015 12. Lekcje biblioteczne 13. Obchody Światowego Dnia Kota 14. Letni Festyn w Samborowie 15. Współorganizacja letnich festynów w plenerze 16. Obchody Światowego Dnia Książki 17. Gminne Święto Plonów w Starych Jabłonkach 18. Dożynki lokalne – teren Gminy Ostróda 19. Współorganizacja Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. 20. Współorganizacja „Mazurskiego Dnia Ziemniaka” w Kraplewie 21. Obchody Święta Niepodległości 22. Obchody Światowego Dnia Misia 23. Spotkanie edukacyjne z podróżnikiem Marcinem Miłoszewskim 24. Wieczory andrzejkowe – GCK-B, teren Gminy Ostróda 25. Wieczory wigilijne – GCK-B, teren Gminy Ostróda 26. Rozstrzygnięcie gminnego konkursu rękodzieła "Boże Narodzenie w tradycji polskiej" III. Wystawy 1. „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej” 2. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych” 3. Wystawy tematyczne w filiach bibliotecznych i świetlicach wiejskich 4. Wystawy tematyczne prac dzieci z koła plastycznego 5. „Wspieramy chorych na cukrzycę” 6. ,,Mój Święty Mikołaj" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1566

7. „ Moja ulubiona postać z bajki”. IV. Konkursy zorganizowane przez GCK-B 1. Gminny konkurs rękodzieła "Boże narodzenie w tradycji polskiej" 2. Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek 3. Konkursy podczas imprez choinkowych na terenie Gminy Ostróda 4. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji” 5. Gminny konkurs rękodzieła „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych" 6. Konkursy podczas ferii zimowych w GCK-B i świetlicach wiejskich 7. Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda 8. Konkurs na „Najlepszego czytelnika” 9. Konkurs biblioteczny „Czytam bo lubię” 10. Konkurs kulinarny „Słodka niespodzianka” 11. Konkursy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda 12. Konkursy podczas festynów rodzinnych na terenie Gminy Ostróda 13. Konkurs na „Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka” 14. Konkurs plastyczny „Wspieramy chorych na cukrzycę” 15. Konkurs plastyczny ,,Mój Święty Mikołaj" 16. Konkurs plastyczny „ Moja ulubiona postać z bajki”. 17. Konkurs na „Najciekawszą iluminację świąteczną” V. usługi artystyczne obce 1. Usługi artystyczne – Black-Team 2. Usługi artystyczne – agencja promocji i reklamy NOVUM 3. ART-RE z Krakowa- spektakle teatralne 4. Pokaz iluzji Łukasz Ogonowski 5. Pokazy rycerskie 6. Koncert Zespół Ludowy Warmianki z Miłakowa 7. Koncert Zespołu Śledzier 8. Usługi artystyczne Mediaevents 9. Usługi artystyczne JFG W strukturach organizacyjnych w 2015r. funkcjonowało 7 placówek bibliotecznych. Biblioteka główna w Samborowie oraz jej filie w Szyldaku, Starych Jabłonkach, Tyrowie, Brzydowie, Pietrzwałdzie oraz w Idzbarku. Podstawowe funkcje jakie spełniały biblioteki to : zakup i opracowanie nowości wydawniczych, zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, popularyzacja książek i czytelnictwa, udostępnianie zbiorów mieszkańcom poprzez wypożyczenia, udostępnianie księgozbioru podręcznego typu encyklopedie, poradniki, przewodniki turystyczne, udostępnianie i wypożyczanie czasopism dla dorosłych, dzieci i młodzieży, zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu, świadczenia usług związanych z kserowaniem, skanowaniem i drukowaniem, udzielanie informacji, prowadzenie działalności kulturalno- animacyjno- edukacyjnej poprzez: · Prowadzenie klubu przyjaciół biblioteki · Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1566

· Prowadzenie zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, · Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, · Prowadzenia kółek zainteresowań , · Organizowanie konkursów, wystaw oraz spotkań autorskich · Prowadzeniu przedsięwzięć związanych z promowaniem własnej placówki oraz Gminy i regionu, · Udział w imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy Ostróda Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku nasze biblioteki odwiedziło łącznie 49401osób. Zarejestrowano 1287 czytelników, liczba ta wzrosła nam w stosunku do roku poprzedniego o 1,03 i wynosi na 100 mieszkańców Gminy Ostróda 8,09. Mając na celu poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększanie liczby użytkowników poszerzona została oferta mająca na względzie propagowanie czytelnictwa (współpraca z przedszkolami, bibliotekami szkolnymi, książka na telefon). Zmiany zachodzące w placówkach bibliotecznych zostają pozytywnie odbierane przez odwiedzających nasze placówki. Czytelnicy chwalą cyklicznie poszerzający się księgozbiór i chętnie korzystają z naszej oferty. Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców w Gminie to 414 - łącznie wypożyczono 28084. W bibliotekach udostępniono na miejscu 37762 książki. W 2015 roku w bibliotekach ubytkowano 10859 zdezaktualizowanych, zniszczonych książek, co pozwoliło zyskać nową powierzchnię użytkową, wykorzystywaną do organizacji spotkań i zajęć prowadzonych dla użytkowników. Zakupiono łącznie: 1203 pozycje książkowe, z czego ze środków własnych 905 sztuk na kwotę: 19969,84 oraz z dofinansowania Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 6990,00 tj. 298 woluminów. W bibliotekach cyklicznie spotykają się stowarzyszenia, rady sołeckie, koła gospodyń, dorośli , młodzież oraz dzieci. W 2015 roku w placówkach bibliotecznych przeprowadzono 43 lekcje biblioteczne, 80 zajęć plastycznych, 12 zajęć komputerowych. Ponadto w bibliotekach spotykają się kluby przyjaciół biblioteki, koła zainteresowań, organizowane są wystawy oraz imprezy tematyczne. Placówki realizowały w 2015 roku projekty : · - Internet bez granic” Nie bój się myszy” · - Kółko graniaste „ Okno na świat” · - Narodowy program rozwoju czytelnictwa · - Orange dla bibliotek · - Mega matma Nasze placówki biblioteczne udostępniają bezpłatny dostęp do internetu, gdzie dla czytelników łącznie udostępniają 19 stanowisk komputerowych, świadczą usługi ksero.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1566

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności (Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a): Grunty Powierzchnia [ha] Grunty wchodzące w skład gm. zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów 656 przekazanych w trwały zarząd Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 675 Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym przekazane w użytkowanie wieczyste, 43 w tym: - Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 7 - Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób 36 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. b) Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda: - udział 12/100 w działce nr 524/11 o pow. 0,3951 ha, położonej w obrębie Samborowo (Samborowo ul. Dworcowa 22); - udział 590/1000 w działce nr 97/1 o pow. 0,4889 ha, położonej w obrębie Tyrowo. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. d) Z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego uzyskano kwotę – 791.514,00 zł: - sprzedano nieruchomości gruntowe niezabudowane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe: Lubajny, Nowe Siedlisko, Tyrowo, Wałdowo oraz Ryńskie za kwotę 645.180,00 zł; - sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców cztery nieruchomości lokalowe w Starych Jabłonkach na kwotę 6.464,00 zł; - na powiększenie nieruchomości przyległych sprzedano nieruchomości w Pietrzwałdzie oraz Lubajnach za kwotę 7.120,00 zł; - ponadto sprzedano inne nieruchomości takie jak np. drogi, działki rolne, las (Ostrowin, Wyżnice, Tyrowo, Szyldak) za kwotę 132.750,00 zł. Dochód ze spłaty rat wraz z oprocentowaniem nieruchomości nabytych w latach ubiegłych wynosi 26.183,76 zł. Wpływ z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz ustanowienie służebności przesyłu wyniósł 25.240,69 zł - 45 działek stanowiących własność gminy przekazanych w użytkowanie wieczyste osobą fizycznym; - Gminna Spółdzielnia „SCH” w Ostródzie (Samborowo, Stare Jabłonki - uż. wieczyste oraz Ornowo, Reszki, Turznica - trwały zarząd) - Zakład Energetyczny w Ostródzie (Lubajny); - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie (Lubajny); - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie (Mała Ruś, Lubajny); - Gmina Miejska Ostróda (Lubajny); - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tachowag (Górka); Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1566

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tyrowie (Tyrowo, Morliny - uż. wieczyste, Kajkowo - trwały zarząd); - służebność przesyłu ustanowiona na nieruchomości w Międzylesiu. Wpływ z opłat planistycznych wyniósł 1.230,11 zł · Spłata należności z tyt. decyzji ustalające jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp fragmentu miejscowości Kątno, gmina Ostróda. Wpływ z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniósł 26.295,48 zł · spłata rat oraz zaległości i odroczeń spłat należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł 23.590,14 zł · Na dzierżawę składają się dzierżawy długoterminowe tj. Tp. S.A. Centertel, Kajkowo dz. 261/1 i dz. 261/1 (ogrody działkowe „Aster”), Lubajny cz. dz. 348/52, Miejska Wola część dz. 6/11, roczna dzierżawa w miejscowości Naprom, a także opłaty za umieszczenie nośnika reklamowego w Szyldaku. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorząd terytorialnego (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. e): · zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminne: - Górka dz. 84/9 podział na działki nr 84/10, nr 84/11 i nr 84/12; - Górka dz. 84/10 podział na działki nr 84/16 i nr 84/17; - Górka dz. 7/21 podział na działki od nr 7/22 do nr 7/25; - Górka dz. 7/22 podział na działki od nr 7/26 do nr 7/30; - Górka dz. 65/4 podział na działki nr 65/5 i nr 65/6; - Górka dz. 12/13 podział na działki od nr 12/14 do nr 12/16; - Lubajny dz. 307 podział na działki nr 307/1 i nr 307/2; - Lubajny dz. 307/1 podział na działki nr 307/3 i nr 307/4; - Pietrzwałd dz. 290 podział na działki od nr 290/01 i do nr 290/06; - Stare Jabłonki dz. 58/1 podział na działki nr 58/11 i nr 58/12; - Stare Jabłonki dz. 118/3 podział na działki nr 118/4 i nr 118/5; - Tyrowo dz. 294/2 podział na działki nr 294/3 i nr 294/4; · Nabycie/przejęcie nieruchomości: Obręb Nr działki Powierzchnia / udział nieruchomość lokalowa o pow. 43,80 nieruchomość lokalowa o pow. 43,80 m2 + udział Mała Ruś m2 (Warlity wielkie 1/2) wraz 47/100 w dz. 90/12 o pow. 0,1030 ha z udziałem 47/100 w dz. nr 90/12 do przekazania na rzecz Gminy Ostróda udz. 1/2 w dz. 90/13 o pow. 0,1000 ha do Mała Ruś udział 1/2 w dz. nr 90/13 przekazania na rzecz Pana Baranowskiego 31/5 0.1738 31/11 0.0495 21/4 0.0449 Ryn 24/10 0.0071 21/53 0.0638 21/23 0.0377 21/14 0.5241 524/5 Samborowo 0.5934 (prawo użytkowania wieczystego) Mała Ruś, 113/132 0.141 Warlity Wielkie 113/134 0,1900 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 1566

113/7 0,1500 113/115 0,0140 Reszki 42/3 0.0207 Kajkowo 71/15 0.1063 Wałdowo 141/178 0,0158 GÓRKA 23/70 pow. 0,0980 ha, udz. 197/1000 GÓRKA 23/70 pow. 0,0980 ha, udz. 153/1000 MORLINY 4/24 pow. 0,0737 ha, udz. 1645/10000 MORLINY 4/14 pow. 0,1053 ha, udz. 83/1000 MORLINY 4/30 pow. 0,2185 ha, udz. 24/100 MORLINY 4/31 pow. 0,1024 ha, udz. 125/1000 MORLINY 4/51 pow. 0,0514 ha, udz. 1/1 MORLINY 4/87 pow. 0,0814 ha, udz. 25/100 MORLINY 4/88 pow. 0,0568 ha, udz. 25/100 MORLINY 4/65 pow. 0,0516 ha, udz. 1/1 MORLINY 4/87 pow. 0,0814 ha, udz. 25/100 MORLINY 4/88 pow. 0,0568 ha, udz. 25/100 MORLINY 4/52 pow. 0,0522 ha, udz. 1/1 MORLINY 4/85 pow. 0,0778 ha, udz. 25/100 MORLINY 4/86 pow. 0,0580 ha, udz. 25/100 MORLINY 4/59 pow. 0,0459 ha, udz. 1/1 MORLINY 4/85 pow. 0,0778 ha, udz. 25/100 MORLINY 4/86 pow. 0,0580 ha, udz. 25/100 MORLINY 4/15 pow. 0,1020 ha, udz. 19/100 MORLINY 4/17 pow. 0,0521 ha, udz. 20/100 KRAPLEWO 9/12 pow. 0,0179 ha, udz. 36/100 KRAPLEWO 9/11 pow. 0,0173 ha, udz. 1/7 KRAPLEWO 9/10 pow. 0,1435 ha, udz. 1/7 KRAPLEWO 14/5 pow. 0,1897 ha, udz. 247/1000 KRAPLEWO 14/6 pow. 0,0920 ha, udz. 25/100 WIRWAJDY 153/70 pow. 0,0218 ha, udz. 1/1 WIRWAJDY 153/67 pow. 0,0016 ha, udz. 1/1 WIRWAJDY 153/58 pow. 0,0400 ha, udz. 1/1 WIRWAJDY 153/64 pow. 0,03484 ha, udz. 25/100 WIRWAJDY 151/2 pow. 0,0885 ha, udz. 266/1000 WIRWAJDY 142/14 pow. 0,0015 ha, udz. 1/1 WIRWAJDY 142/18 pow. 0,0182 ha, udz. 1/4 RESZKI 3/24 pow. 0,0454 ha, udz. 1/1 RESZKI 3/21 pow. 0,0018 ha, udz. 1/1 RESZKI 3/16 pow. 0,0751 ha, udz. 21/100 RESZKI 3/23 pow. 0,0300 ha, udz. 1/1 SMYKOWO 120 pow. 0,0611 ha, udz. 255/1000 SMYKOWO 124 pow. 0,0022 ha, udz. 1/1 SMYKOWO 121 pow. 0,0865 ha, udz. 2/10 SMYKOWO 118 pow. 0,0200 ha, udz. 1/1 SMYKOWO 120 pow. 0,0611 ha, udz. 268/1000 SMYKOWO 122 pow. 0,0022 ha, udz. 1/1 SMYKOWO 121 pow. 0,0865 ha, udz. 2/10 SMYKOWO 114 pow. 0,0200 ha, udz. 1/1 SMYKOWO 13/1 pow. 0,500 ha, udz. 13/100 SMYKÓWKO 65/1 pow. 0,0384 ha, udz. 375/1000 SZYLDAK 6/50 pow. 0,1232 ha, udz. 29/100 SZYLDAK 6/49 pow. 0,0401 ha, udz. 20/100 SZYLDAK 13/7 pow. 0,2415 ha, udz. 24/100 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 82 – Poz. 1566

SZYLDAK 13/8 pow. 0,0344 ha, udz. 20/100 WYŻNICA 1/5 pow. 0,0912 ha, udz. 244/1000 WYŻNICA 1/9 pow. 0,0872 ha, udz. 1/6 WYŻNICA 1/8 pow. 0,0949 ha, udz. 1/1 WYŻNICA 5/8 pow. 0,0868 ha, udz. 266/1000 WYŻNICA 5/7 pow. 0,0396 ha, udz. 1/4 DURĄG 126/4 pow. 0,1200 ha, udz. 42/100 DURĄG 126/7 pow. 0,0842 ha, udz. 45/100 DURĄG 126/8 pow. 0,0449 ha, udz. 1/2 DURĄG 126/60 pow. 0,0908 ha, udz. 127/1000 DURĄG 126/58 pow. 0,0022 ha, udz. 1/1 DURĄG 126/50 pow. 0,2725 ha, udz. 1/8 WYGODA 139/29 pow. 0,1385 ha, udz. 367/10000 WYGODA 139/27 pow. 0,1148 ha, udz. 500/10000 WYGODA 139/62 pow. 0,0044 ha, udz. 203/10000 WYGODA 139/56 pow. 0,0500 ha, udz. 1/1 WYGODA 139/29 pow. 0,1385 ha, udz. 727/10000 WYGODA 139/27 pow. 0,1148 ha, udz. 5/100 WYGODA 139/62 pow. 0,0044 ha, udz. 402/10000 WYGODA 139/57 pow. 0,0500 ha, udz. 1/1 SZYLDAK 45/2 pow. 0,8466 ha, udz. 145/10000 Kątno 91/9 0.0898 ha