DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 05 grudnia 2019 r. Poz. 6399 UCHWAŁA NR XVII/115/19 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwale- nia budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 236) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 69 376,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 69 376,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 11 „Wydatki majątkowe realizowane w gminie Pyrzyce w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) załącznik nr 7 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gmi- ny Pyrzyce” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Majak
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 6399
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII /115/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 roku. DOCHODY z tego: Zmiany w planie Dział Rozdział § Źródła dochodów 2019 roku Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7
700 Gospodarka mieszkaniowa 33 936,36 33 936,36 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 33 936,36 33 936,36
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 33 936,36 33 936,36
750 Administracja publiczna 1 591,61 1 591,61 0,00
75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 591,61 1 591,61
0830 Wpływy z usług 1 591,61 1 591,61
758 Różne rozliczenia 20 000,00 20 000,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 20 000,00 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 20 000,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 0,00 0,00 0,00 801 Ośwaiata i wychowanie 7 498,19 7 498,19 0,00
80101 Szkoły podstawowe 1 007,90 1 007,90 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 007,90 1 007,90
80132 Szkoły artystyczne 6 490,29 6 490,29 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 290,29 4 290,29 oraz innych umów o podobnym charakterze
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 2 200,00 2 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 6399
z tego: Zmiany w planie Dział Rozdział § Źródła dochodów 2019 roku Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7
921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 350,00 31 350,00 -25 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 350,00 6 350,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 350,00 6 350,00 oraz innych umów o podobnym charakterze
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 25 000,00 -25 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących 2730 jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i 25 000,00 25 000,00 konserwatorskich przy tych zabytkach
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień m(umów) między jednostkami samorządu -25 000,00 -25 000,00 terytorialnego
Ogółem dochody 69 376,16 94 376,16 -25 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 6399
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII /115/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 roku. WYDATKI z tego: z tego: w tym: Wydatki jednostek budżetowych świadczenia Dział Rozdział Nazwa Zmiany wydatki dotacje na Wydatki wynagro- na rzecz Wydatki związane z zadania inwestycje i bieżące dzenia i osób majątkowe realizacją ich bieżące zakupy składki od fizycznych; statutowych inwestycyjne nich naliczane zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 33 936,36 33 936,36 0,00 33 936,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Rózne jednostki obsługi gospodarki 70004 33 936,36 33 936,36 33 936,36 mieszkaniowej
750 Administracja publiczna 1 591,61 1 591,61 0,00 1 591,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 591,61 1 591,61 0,00 1 591,61 powiatu)
801 Oświata i wychowanie 73 698,19 73 698,19 68 400,00 5 298,19 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 67 207,90 67 207,90 66 200,00 1 007,90 0,00 0,00
80132 Szkoły artystyczne 6 490,29 6 490,29 2 200,00 4 290,29 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 6399
z tego: z tego: w tym: Wydatki jednostek budżetowych świadczenia Dział Rozdział Nazwa Zmiany wydatki dotacje na Wydatki wynagro- na rzecz Wydatki związane z zadania inwestycje i bieżące dzenia i osób majątkowe realizacją ich bieżące zakupy składki od fizycznych; statutowych inwestycyjne nich naliczane zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -66 200,00 -66 200,00 -66 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne -66 200,00 -66 200,00 -66 200,00
Kultura i ochrona dziedzictwa 921 19 250,00 659 250,00 0,00 659 250,00 0,00 0,00 -640 000,00 -640 000,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 19 250,00 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 640 000,00 640 000,00 -640 000,00 -640 000,00
Ogółem wydatki: 69 376,16 709 376,16 2 200,00 707 176,16 0,00 0,00 -640 000,00 -640 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 6399
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/115/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 roku. Wydatki majątkowe realizowane w Gminie Pyrzyce w 2019 roku
Jednostka organizacyjna Okres Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota realizująca realizacji zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Sport dla każdego - mini siłownia zewnętrzna mieszkańców Brzezin 1 010 01095 NiŚ 2019 10 230,00 (grant sołecki 10 000,00 zł, środki własne 230,00 zł. )
2 600 60016 Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach PIiD 2015-2019 4 965 000,00
3 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo PIiD 2017-2020 707 814,40
4 600 60016 Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach II etap PIiD 2019 900 000,00
5 600 60016 Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszacą PIiD 2019 40 000,00
6 600 60017 Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach PIiD 2019-2020 800 000,00
7 801 80195 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Władysława Broniewskiego w Mielęcinie PIiD 2016-2019 1 118 942,03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im.Leonida 8 801 80195 PIiD 2016-2020 1 231 961,75 Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia
9 801 80195 Rozbudowa i modernizacja pływalni przy ul. Rejtana w Pyrzycach PIiD 2019 150 000,00
10 900 90015 Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Brzezin ( środki Funduszu Sołectwa Brzezin 7 500,00 zł. ) NiŚ 2019 7 500,00
Wykonanie oświetlenia według projektów poprawy komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców 11 900 90015 NiŚ 2019 74 186,22 (środki Funduszu Sołectwa Ryszewo 14.000,00 zł, własne 60 186,22 zł.)
Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez budowę punktów oświetleniowych na drodze powiatowej Żabów - Ryszewko 12 900 90015 NiŚ 2019 76 875,00 (środki Funduszu Sołectwa Żabów 20.000,00 zł, własne 56 875,00 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 6399
Jednostka organizacyjna Okres Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota realizująca realizacji zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 20 zgodnie z wykonanym projektem w 2017 roku 13 900 90015 NiŚ 2019 64 575,00 ( środki Funduszu Sołectwa Ryszewko 14 994,37 własne 49 580,63 zł.)
14 900 90015 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Podgrodzie 2a-4 w Pyrzycach NiŚ 2019 15 000,00
15 900 90015 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Głowackiego NiŚ 2019 18 358,15
16 900 90095 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego w Pyrzycach PIiD 2015-2019 1 737 551,24
17 900 90095 Rewitalizacja terenów przy murach obronnych w Pyrzycach PIiD 2019 291 180,00
18 900 90095 Rewitalizacja parku im. M. Matysiaka PIiD 2019 100 000,00
Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie w świetlicy wiejskiej ogrzewania gazowego" 19 921 92109 WO 2019 61 778,84 (środki, Funduszu Sołectwa Żabów 10 000,00 zł, własne 51 778,84 zł.)
20 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie (w tym adaptacja pomieszczenia na łazienki) i pomieszczenia gospodarczego PIiD 2019 250 000,00
21 926 92601 Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach PIiD 2019 140 000,00
Wydatki na inwestycje (605) 12 760 952,63
Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Nieborowo" 22 010 01095 NiŚ 2019 10 320,00 (grant sołecki 10 000,00 zł, środki własne 320,00 zł) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechowie 23 010 01095 WO 2019 12 365,24 ( grant sołecki 10 000,00 zł oraz środki Funduszu Sołectwa Mechowo 2 365,24 zł) Nabycie zabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działka nr 346/1 oraz 346/2 - obręb 9 miasta Pyrzyce od Województwa 24 700 70005 NiŚ 2019 3,00 Zachodniopomorskiego.
25 700 70005 Nabycie nieruchomości działka 5/8 Krzemlin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w miejscowości Krzemlin NiŚ 2019 10 000,00
Nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Pyrzycach przy ul. Polnej oznaczonej w ewidencji gruntów 26 700 70005 NiŚ 2019 200,00 jako działka nr 88/8 o powierzchni 0,0002 ha
27 700 70005 Zakup działki nr 5/8 obręb Krzemlin NiŚ 2019 1 000,00
28 900 90004 Zakup kosiarki samojezdnej (środki Funduszu Sołectwa Rzepnowo 11.500.00 zł) NiŚ 2019 11 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 6399
Jednostka organizacyjna Okres Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota realizująca realizacji zadanie 1 2 3 4 5 6 7
29 900 90095 Zakup zbiornika na solankę do tężni. NiŚ 2019 12 000,00
Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola - zakup i wykonanie 30 900 90095 NiŚ 2019 15 000,00 (środki Funduszu Sołectwa Brzesko 15.000,00 zł)
Doposażenie w elementy zabawowe działki nr 10/5 znajdującej się w Pyrzycach przy ul. Owocowej 31 900 90095 NiŚ 2019 29 612,25 (środki Funduszu Sołectwa Pyrzyce 29 612,25 zł)
Doposażenie działki 47 obręb Mielęcin, gmina Pyrzyce o siłownię zewnętrzną wraz z montażem 32 900 90095 NiŚ 2019 13 000,00 (środki Funduszu Sołectwa Mielęcin 13 000,00 zł)
Wydatki na zakupy inwestycyjne (606) 115 000,49
Razem 12 875 953,12
*Wydatki majątkowe obejmują również dotację przydzieloną dla szpitala powiatowego w Pyrzycach w kwocie 27 000,00 zł, oraz rezerwę majątkową na zwrot kosztów budowy sieci wodno - kanalizacyjnych dla osób fizycznych -100 000,00 zł, zabezpieczenie udz.własnego do złożonych wniosków 40 956,88 zł, zakup pojazdu gaśniczo-ratunkowego dla OSP Żabów 249 000,00 zł łącznie 389 956,88 zł. Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 13 292 910,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 6399
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII /115 /19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 roku
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce w 2019 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5
Pyrzycki Dom Kultury 1 921 92109 752 900,00 (w tym PSzF 42 000,00 zł)
Pyrzycka Biblioteka Publiczna 2 921 92116 465 000,00 (w tym porozumienie z jst - dotacja z Powiatu 32 345,00 zł)
Ogółem 1 217 900,00