PÔLE SOCIAL BUDGET ANNEXE EHPAD BUDGET PRINCIPAL PÔLE SOCIAL SECTIONDépenses en DE k€ FONCTIONNEMENTRecettes en k€

PÔLE SOCIAL BUDGET ANNEXE EHPAD

BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2 448 2 584 2020 719 671 397 416 394 355 417 336

2 083 2 075 1 458 1 548 732 649 Mobilisé auprès des concitoyens qui connaissent des difficultés, et aux côtés des communes, le SIVOM a établi ServiceINSERTION Insertion SAADSAAD RAD MIPPS RAM SECTIONSECTION SECTIONSECTION SOINS SECTIONSECTION SOLIDARITÉ HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS en 2020 un budget primitif ayant permis de faire face, y Solidarité HEBERGEMENT DEPENDANCE compris au plus fort de la crise épidémique, et de garantir la Les services à domicileDépenses évoluent en en k€ versRecettes une configuration en k€ SPASAD Poursuite du planDépenses d’action en enen k €cohésionRecettes avec en kle€ contrat plurian- (service polyvalent d’aide et de soins à domicile) avec le déploiement nuel d’objectifs et de moyens engagé avec le Département. Sur continuité de service public. Ce qu’il faut retenir : d’un logiciel métiers et d’une télégestion communs aux trois ser- demande des financeurs (Département et Agence Régionale de  Le Budget Principal est en baisse de 6,5 % vices. Le SAAD fait l'objet d'une évaluation externe. Le RAM devient Santé), des travaux vont être menés à l’EHPAD de Calonne-Ri- • baisse des charges de personnel de plus de 8 % (ajustement Relais Petite Enfance avec pour ambition de créer une dynamique couart pour aménager un accueil de jour indépendant du reste des besoins pour le SAAD et les Espaces Verts) de réseau entre les acteurs de la petite enfance sur le territoire. La de l’établissement. Les travaux de rénovation des bâtiments et • diminution des Opérations d’Ordre suite à la régularisation de MIPPS porte un projet territorial solidaire autour de la fabrication de renouvellement de mobilier restent une préoccupation qui se l’écriture de la dette CNRACL de masques pour lesBUDGET publics fragiles ANNEXE et vulnérables. SSIAD Le service In- heurte au manque d’autofinancementPÔLE TECHNIQUE des structures. Une évalua- • baisse des charges, hors personnel, suite à l’augmentation des sertion poursuit le suivi des bénéficiaires du RSA avec un critère de tion des conditions de transfert de gestion des EHPAD au CIAS charges liées à l’assurance du personnel de 56,6 % qualité accentuéSECTION par le Département DE FONCTIONNEMENT en termes de sortie positive. est à conduire en 2020. BUDGET PRINCIPAL  La participation des communes est stabilisée, selon des critères mieux adaptés à la situation des communes les

BUDGET ANNEXE SSIAD moins bien dotées PÔLE TECHNIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL  La volonté de moderniser les services et de soutenir 1 369 1 369 les agents se traduit par un plan d’investissement augmen-

1 312 1 486 té (matériel roulant, moyens informatiques et relocalisation 642 682 de services) et des actions d’amélioration des conditions de travail, de déprécarisation des contrats et de meilleure

226 267 gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 36 64

298 298 A mi-parcours (au 30 juin 2020), le Budget Principal est

SSIAD SRA FEUX BALAYAGE ECLAIRAGE ESPACES réalisé à 43,2 % (Fonctionnement). SIAD SRA TRICOLORESFEUX BALAYAGEMECANISE ECLAIRAGEPUBLIC ESPACESVERTS L’organisation en configuration SPASAD permet aux services TRICOLORES MECANISE PUBLIC VERTS Une ambition nouvelle d’assurer le regroupement des SSIAD, SAAD, RAD d’accroîtreDépenses en leur en kcollaboration€ Recettes et en de k €favoriser la Le géo-référencement des réseaux enterrés engagé en 2019 services du Pôle Technique sur un site unique et adapté Dépenses en en k€ Recettes en k€ coordination des prestations délivrées aux bénéficiaires. Le SSIAD se poursuit (70 % réalisé à mi-année). La relocalisation du garage est portée politiquement et nécessitera de saisir les se dote d’un nouveau logiciel métier permettant de faire évoluer son mécanique sur un site entièrement dédié à l'activité du service per- opportunités immobilières du territoire qui se présentent. organisation vers la télégestion et la traçabilité des soins. L’activité met aux agents d'exercer dans de meilleures conditions de travail. des Soins en Résidence Autonomie (SRA) se recentre sur les deux Une étude d’aménagement d’un Pôle Technique en 2020-2021 est A court terme, la mobilisation exemplaire des personnels résidences autonomie gérées par l’ABLAPA (Les Flandres et Louise à réaliser sur une opportunité foncière située entre et Bruay- du SIVOM dans le cadre de la crise épidémique méritera Michel) suite à la fermeture des Lilas en mars 2020. La-Buissière. reconnaissance particulière. D’autres chantiers structu- rants sont à engager en 2020 dans les champs du temps Les 26 communes adhérant au SIVOM : de travail, de la reconnaissance professionnelle et des , Bajus, Barlin, , Bruay-La-Buissière, Calonne-Ricouart, , Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lez-Béthune, , , usages numériques. Camblain-Châtelain, Cauchy-à-la-Tour, , Divion, La Comté, Lozinghem, -lez-, Marles-les-Mines, Bonne continuation aux élus du nouveau mandat et aux Estrée-Cauchy, Fresnicourt-le-Dolmen, Gauchin-le-Gal, , , Rebreuve-Ranchicourt, Ruitz. agents pour poursuivre et accélérer la voie de modernisa- La liste des compétences par commune est consultable sur www.bruaysis.fr tion et de transformation durable du SIVOM ! Juillet 2020 10% 10% 10% 2% 4% 2% 2% 2% 5% BUDGET PRINCIPAL RESSOURCES HUMAINES

er 14% DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D’INVESTISSEMENT  Effectif au 1 janvier 2020 14% • 253 agents titulaires, 77 agents non titulaires, 1 emploi 14% 14% 35% aidé, 2 contrats d'avenir et 1 contrat adulte relais 14% 14% ChargesImmobilisations de corporelles personnel : : 7 140 k€ 14% ImmobilisationsCharges de personnel corporelles : 767 %140 d'agentes: 583 k€ k (100€ % dans la filière animation et 97 % 2 % 5 % Immobilisations 630 k€ corporelles• : 583 k€ Charges de personnel : 74 %140 k€ Charges de personnel : dans7 140 la filière k€ médico-sociale) 5 % Charges de personnel de personnel : : 7 140 k€ ChargesOpérations d'ordre à cractère : général : 1 361 k€ 6 565 k€ 1 % 23 % Charges à cractère général : 1 361 k€ Opérations 664 k€ d'ordre : 664• 95 k €% des postes à temps partiels ou non complets 20 % Charges à cractère général : 1 361 k€ Charges à cractère généraloccupés : 1par 361 des femmesk€ Charges à caractère à cractère général : général : 1 361 k€ Immobilisations corporelles : 630 k€ Charges à cractère général : 1 361 k€ ChargesImmobilisation diverses en cours : : 188 k€ 1 818Charges k€ de personnel : 6 565 k€ ImmobilisationsCharges1 204Opérations k€ d'ordre diverses: 664 k€ en : 188cours• k100€ : 240% des kpostes€ techniques (hors entretien des locaux) 9 049 k€ Charges à carctère général : 1 818 k€ 2779 k€ Immobilisations en cours : 1 204 k€ occupés par des hommes. ChargesCharges diverses : 204diverses k€ : : 188 k€ Charges diverses : 188 k€ Charges diverses : 188 k€ ImmobilisationImmobilisations incorporelles incorporelles : 27 k€ : 204Opérations k€ d'ordre : 462 k€ 43 % ImmobilsationsOpération 27Reports k€ 2019 : 103 k€ d'ordre incorporelles : 991 k€ : 82 k€ ImmobilsationsEmprunts et dettes assimilés : 151 k€ incorporelles : 82 k€ OpérationOpérations d'ordre d'ordre : : 991 k€ 24 % Opération d'ordre : 991 Egalité k€ Femme-Homme 73 % Opération 462 k€ d'ordre : 991 k€ Reports 2019 : Plan d’actions relatif à la poursuite de l’intégration de Reports 103 k€ 2018 : 73 k€ l’égalité Femme-Homme dans la gestion des ressources : EmpruntsEmprunts et dettes et assimilésdettes : assimilés• identifier : l’origine32 k€ des disparités entre agentes et agents 151 k€ 74% • accroître la prise en compte de l’égalité Femme-Homme 74% 74% sur le plan de la parentalité et de la vie personnelle 74% • promouvoir le télétravail pour permettre aux agentes de choisir plus librement leur temps de travail (temps 10% partiel / temps complet) 10%40% • veiller à appliquer de manière uniforme le régime 2% 2% 10% indemnitaire à l'ensemble du personnel 4% 2% 10% • favoriser la mixité des postes 5% 2% • inciter à conserver, à renouveler ou à développer la 5% 2% parité dans le cadre des différentes instances. Pour plus d'informations, consulter le Rapport 14% RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT d’orientations budgétaires sur www.bruaysis.fr 14%35% ChargesParticipation des de communes personnel : : 7 140 k€ MONTANT DES PARTICIPATIONS 14% 14%35% Charges de personnel : 7 140 k€ 14% 14% 4 % Immobilisations3 893 k€ corporelles : 583 k€ 8 % Immobilisations corporelles : 583 k€ Opérations d'ordre : DES COMMUNES 2020 ChargesDotations et subventions à cractère : général9 :% 1 361 k€ Charges de personnel : 7 140 k€ Charges à cractère général1 % : 1 361 k€ Charges1 126 k€ de personnel : 7 140 k€ Opérations2 196 k€ d'ordre : 664 k€ Charges de personnel. Administration : 7 140 k€ Générale : . Insertion Solidarité : 10 % Opérations d'ordre : 664 k€ Excédent d'investissement Excédent de fonctionnement : 864 300 € 218 370 € ChargesParticipations des communes diverses : 3 893 k€ : 188 k€ Chargesreporté : à cractère général : 1 361 k€ Charges1 011Dotations k€ et subventions diverses : 2 196 k€ : 188 k€ 41 % Charges à cractère général : 1 361 k€ Immobilisations en cours : 240 k€ Charges1Opérations 362 k€ d'ordre : 1 126 à k€ cractère général. Balayage : Mécanisé1 361 k :€ . Repas à domicile : 9 049 k€ 43 % Excédent de fonctionnement : 1 011 k€ 2 779 k€ Excédent d'investissement reporté : 1 362 k€ ImmobilisationsMise à disposition de en cours : 240 k€ 227 082 € 13 600 € 11 % OpérationMise à disposition de personnel d'ordre : 911 k€ : 991 k€ ChargesDotations,Dotations, fonds divers fonds et diverses réserve divers : 42 k€ : 188 k€ OpérationpersonnelProduits des services: : 700 kd'ordre€ : 991 k€ ChargesEmprunts et dettes assimilés diverses : 249 k€ : 188 k€ Immobilsations incorporelles : 82 k€ et réserve : . Éclairage Public : . MIPPS : Immobilsations 911Produits k€ divers : 338 k€ incorporelles : 82 k€ Charges diverses : 188 k€ 49 % Opération 42 k€ d'ordre : 991 k € 549 797 € 277 523 € Opération d'ordre : 991. Emplois k€ Aidés : . RAM : ReportsProduits de services 2018 : : 73 k€ OpérationEmprunts et dettes d'ordre : 991 k€ 24 % Reports 700 k€ 2018 : 73 k€ assimilés : 19 750 € 103 295 € Emprunts et dettes assimilés : 32 k€ 249 k€ . Espaces Verts : . SAAD : 74% EmpruntsProduits divers : et dettes assimilés : 32 k€ 1 176 399 € 414 176 € 338 k€ . Feux Tricolores : 74% 48 392 € 74%

40%