Intercommunale Namuroise de Services Publics

Intercommunale Namuroise de Services Publics Siège social // Bureau d’études Parc industriel // Rue des Viaux 1b 5100 Naninne Tél. + 32 (0)81 40 75 11 // Fax + 32 (0)81 40 75 75 Distribution d’eau // Laboratoire Rue de l’Hôpital 6 // 5600 Tél. + 32 (0)71 66 79 25 // Fax + 32 (0)71 66 80 18 [email protected] // www.inasep.be Rapport annuel 2019

Présentation CA 29 avril 2020

2 Introduction

• Comptes 2019 • Enjeux humains, financiers • Rappel du plan stratégique 2020-2022 • Eléments clefs RA 2019

3 Comptes 2019

• Résultat global positif de 815.059,50€ • Résultat d’exploitation positif de 1.046.386€ • Récupération de 293.000€ auprès de la SPGE pour les années 2013 à 2018 • Hausse du CA de l’épuration • Hausse du résultat de la DE Rappel qq éléments négatifs en 2018+ production immobilisée + collaboration Adduction avec SWDE • Mouvement du personnel et délais de recrutement. • Stagnation des honoraires BE malgré l’intensité de l’activité • Enjeux importants

4 Enjeux

• Impacts Covid19/Trésorerie • Evolution des charges du personnel statutaire (contribution base pensions actu 38,5% passerait à 43% en 2022 et 50% en 2027…. • Etude actuarielle BELFIUS • Evolution APE • Evolution CVD • Négociations SPGE Contrat de service Assainissement • Evolution activité Bureau d’études -> Audit strat. E&Y • Période 2020-2030

5 Bureau d’études- Assainissement

• Effectif limité à 8,5 ETP. Recrutement en 2020 • Honoraires 1.476.481€ • Poursuite du programme d’investissement 2017-2021 (45 dossiers pour 67 M€): réduction de la taille des projets, complexification accrue, RH, perspectives incertaines…délais de traitement des dossiers • Travaux exécutés pour 3.336.688€ en Assainissement • Progressions honoraires en lien avec diversification du BE via prise en charge d’études pour la SWDE • Perspectives (cf discussions en cours suivi audit régional Rolan BERGER et contrat de service)

Nom + titre 6 Bureau d’études- Assainissement

• Avant-projets finalisés COMMUNE INTITULE PROJET (€)

Egouttage - construction collecteur et step de Maizeret (Assainissement rural) 982.850 Extension et mise à niveau de la station d'épuration de CINEY Ciney 10.203.000 Collecteur de Falmignoul 982.850

• Projets finalisés COMMUNE INTITULE PROJET (€)

CINEY Collecteur et station d'épuration de Senenne 508.625 Collecteur de Fraire et Fairoul 3.400.180 WALCOURT Station d'épuration de Fraire-Fairoul 2.175.000 Collecteur de Durnal, Dorinne et Spontin 4.649.499 YVOIR Construction de la station d'épuration de Spontin 2.204.930

• Projet adduction finalisé

COMMUNE INTITULE PROJET (€)

FLORENNES-- Adduction d'eau DN300 entre et Mesnil-Saint- HASTIERE- Blaise 12.436.925

7 Bureau d’études- Assainissement

• Autres projets finalisés

INTITULE PROJET (€)

SWDE Dossiers de distribution d'eau : 7 projets finalisés 1.072.218

• Dossiers Assainissement adjugés

COMMUNE INTITULE Adjudication (€)

ASSESSE Collecteurs d' 2.963.222 DINANT Station d'épuration de Sorinnes 814.298

• Autres dossiers en cours

COMMUNE INTITULE MONTANT ESTIME (€)

Construction d'un Réservoir-Pompage à Blaimont. HASTIERE Adduction Est. 1.500.000 PHILIPPEVILLE-FLORENNES Adduction d'eau DN 200 Samart-Florennes 3.885.107 FLORENNES- Adduction d'eau Florennes (Berthe)-Biesme 3.400.000

8 Bureau d’études- Assainissement

• Autres dossiers assainissement en cours

COMMUNE INTITULE MONTANT ESTIME (€)

COUVIN Collecteur de Gonrieux-Presgaux 406.000 Station d'épuration de Gonrieux 1.600.000 COUVIN Collecteur de Pesche 780.000 COUVIN Station d'épuration de Pesche 1.000.000 DINANT Construction de la station d'épuration de Falmignoul 1.113.280 Construction de la station d'épuration et du collecteur de FLORENNES Morialmé 2.120.000 Prolongement et rénovation des collecteurs urbains de FLORENNES FLORENNES - phase 1 1.122.000 HASTIERE Collecteur et station d'épuration de Maurenne 492.650 SOMME-LEUZE Collecteur d'Heure 650.000 SOMME-LEUZE Station d'épuration d'Heure 800.000 VRESSE-SUR-SEMOIS Collecteur et station d'épuration de Chairière 1.256.627 YVOIR Déviation des eaux claires Spontin-Dorinne-Durnal 940.000 BEP Chastrès : Dédoublement collecteur ZAE 1.000.000

• 1er contrat d’assainissement rural finalisé pour MAIZERET

9 Bureau d’études-SAA

• 3,2 M€ d’honoraires environ • 2019 mise en place des nouveaux PICS • Diminution Bureau VEG limitée par les FAP • Activité fort importante du Service Travaux • Service GRE: accentuation cadastres réseaux et poursuite déploiement AGREA • BE BAT a maintenu un Chiffre d’affaires élevé (près 1,4 M€): Plan piscines • Maintien du chiffre d’affaires du service CSS • Importance de l’accompagnement administratif des affiliés dans le suivi de leur projet qui représente une dépense de

plus de 400.000€/an 10 Bureau d’études-SAA

• 110 fiches avant-projets PIC réalisées, 15 en BE BAT • 13 dossiers VEG finalisés pour un montant travaux de 2,3M€ • 19 dossiers cadastre égouttage • 2 études hydrologiques • + de 100 dossiers étudiés en BE BATIMENTS – 5 Plans Piscines finalisés – 3 PPT pour des écoles • 175 dossiers CSS phase projet et phase réalisation • Suivi par service TRAVX de 54 chantiers en activité et 13 en clôture • 126 dossiers initiés et suivis par le Service administratif

• 23 dossiers gérés par le Service Acquisition immobilières 11 Service Exploitation Eaux usées

• 87 ETP • 2 nouvelles STEP:Hastière et Pontillas soit 3467 EH • 106 stations d’épuration (1/4 des stations de Wallonie), 312 pompages 467 km collecteurs • Capacité épuratoire totale 431.090 EH ou 86,5% pop totale • 46.349.794 m³ d’eaux usées traitées • Coût/EH: 33,9€ • 14.693.981€ de décompte dont 2.687.831€ coûts énergétiques

Nom + titre 12 Distribution d’Eau

• 57 ETP • Prix CVD inchangé depuis 2015 2,6746€/m³ • CVA 2,365€/m³ • Sécheresse Eté 2019 • Projet Adduction Ouest inauguré • Projet d’adduction Est approuvé et création d’une Business Unit SWDE/INASEP • Economie 25% achats d’eau Ry de Rome • Poursuite de la diminution des ventes d’eau 72,6m³/ compteur • Gestion des réseaux des domaines

Nom + titre 13 Distribution d’Eau

• Politique active de recouvrement des factures impayées • Evolution favorable du taux d’irrécouvrables de 2,15% en 2017 à 1,48€ en 2019 • Augmentation significative de notre indicateur global de conformité de la qualité des eaux à 99,1% • Baisse du rendement réseaux à 76,7% en 2019 contre 81,5% en 2017 suite alternance périodes pluvieuses et sèches (cf autres distributeurs) • Production immobilisée en nette progression à 1,305 M€ • Résultat d’exploitation du SDE positif à 414.000€

Nom + titre 14 Laboratoire

• 15 personnes dont 7 préleveurs • Accréditation 17025 eaux propres maintenue et étendue pour la recherche de legionella • 9922 échantillons prélevés • 1.141.062€ • Assistance GPAA • Développements informatiques (LIMS, ODOO)

Nom + titre 15 Ressources humaines

• 261 personnes soit 247,36 ETP • 177 hommes et 44 femmes • 173 agents statutaires • Moyenne d’âge 44,7 ans • 325905 heures prestées • 17.423.936€ charges salariales globales • 17 recrutements (16,80 ETP) et 17 départs (13,5 ETP)

Nom + titre 16