Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2020
Sammenfatning af regnskab 2020
Beløb i 1.000 kr. netto Vedtaget Overførsel Tillægsbev. og Korrigeret Regnskab Restbudget Ansøgt budget fra 2019 omplaceringer budget 2020 overførsel til 2021
Fritids- og Kulturudvalget 71.309 5.902 -165 77.046 68.946 8.100 7.722
Centrale områder i alt 32.984 5.090 -183 37.810 30.640 7.170 6.866
Kultur 12.313 3.714 -527 15.500 11.152 4.348 4.205 Museer 3.888 0 314 4.202 4.177 25 0 Biografer 195 0 0 195 197 -2 0 Musik 496 200 0 696 497 199 135 Teatre 2.998 54 -84 2.968 2.681 287 153 Frie midler 2.201 1.496 -707 2.990 1.201 1.789 1.789 Kulturcentre 2.236 255 -72 2.419 2.219 200 168 Lokalhistoriske arkiver 741 277 0 1.018 1.061 -43 11 Gebyrindtægter/Borgerservice -2.478 0 0 -2.478 -2.404 -74 0 Naturprojekter 706 276 0 982 498 484 433 Kultur for børn 67 243 0 310 276 34 67 Pulje til udviklingsaktiviteter 1.263 913 22 2.198 749 1.449 1.449 Folkeoplysning og Idræt 20.671 2.184 344 23.118 19.794 3.324 3.163 Stadion, idrætsanlæg og faciliteter for 47 462 0 428 348 80 0 børn og unge Tilskud til foreninger 5.923 747 -112 6.558 5.268 1.290 1.274 Voksenundervisning 1.492 13 0 1.505 1.163 342 246 Selvejende haller 12.848 0 -50 12.798 12.829 -31 0 Masterplan 361 962 506 1.829 186 1.643 1.643 Projekter 0 -808 0 -808 -306 -502 -502 Projekter -808 -808 -306 -502 -502
Decentrale områder i alt 38.325 812 18 39.236 38.306 930 856
Kultur 33.817 596 -79 34.334 33.629 705 631 Lolland Bibliotekerne/Borgerservice 29.733 596 -65 30.264 29.600 664 623 Musikskolen 4.084 0 -14 4.070 4.029 41 8 Folkeoplysning og Idræt 4.508 216 97 4.902 4.677 225 225 Haller 4.508 216 97 4.902 4.677 225 225
2 Generelle bemærkninger
Kultur og Fritid
90 80 70 60 50
mio. kr. 40 30 20 10 0 jun maj jan jul okt mar apr aug nov sep dec feb
Regnskab 2019 (i 2020-priser) Regnskab 2020 Forventet 2020 Korr. budget 2020
Budgetforudsætninger
Fritids- og Kulturudvalgets korrigerede budget 2020 er 77,046 mio. kr. og er fordelt således:
Kultur 15,500 mio. kr. Folkeoplysning og Idræt 23,118 mio. kr. Decentrale områder 39,236 mio. kr. Projekter -0,808 mio. kr.
Kultur indeholder udgifter til: Museer, Biografer, Musik, Teatre, Frie midler, Kulturcentre, Lokalhistoriske arkiver, Gebyrindtægter i Borgerservice, Naturprojekter, Kultur for børn, Pulje til udviklingsaktiviteter.
Folkeoplysning og Idræt indeholder udgifter til: Stadion, idrætsanlæg og faciliteter for børn og unge, Tilskud til foreninger, Voksenundervisning, Selvejende haller, Masterplan samt projekter.
Det decentrale område indeholder udgifter til: Borgerservice og Lolland Bibliotekerne, Musikskolen og hallerne Højreby, Ravnsborg, Rudbjerg, Rødbyhavn, Østofte.
Derudover består budget 2020 af projektet ”Godt begyndt” som medfinansieres af A.P. Møllerske Støttefond og projektet Klar, parat tidlig kulturstart som medfinansieres af Kulturministeriet.
I efteråret er projektet ”Fælles læselyst på Lolland” startet op. Projektet medfinansieres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 5,9 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde i april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
3 I 2019 har Service og Bygninger foretaget forskellige energibesparende foranstaltninger. Østofte Sportshal, Svanevigcentret samt Sandby Kulturhus har således fået reduceret deres energiforbrug. Områdernes energibudget nedskrives derfor med i alt 0,043 mio. kr. Dette budget er søgt overført fra Fritids- og Kulturudvalgets budget til afbetaling på lån og godkendt på byrådsmøde i april må- ned.
I budget 2020 – 2023 blev der vedtaget en indkøbsbesparelse som nu er blevet fordelt på de be- rørte områder Bibliotekerne/Borgerservice samt Musikskolen med 0,039 mio. kr.
I forbindelse med lukning af Købelev Kulturcenter, Birket Kulturhus samt Saften er restbudgettet overført til Masterplan med 0,370 mio. kr. I juni måned er der tilbageført 0,054 mio. kr. og i sep- tember er der tilbageført 0,048 mio. kr. på grund af afholdte udgifter i forbindelse med lukningen.
Udgifterne til driften af Foreningsportalen EGON overstiger det fastsatte budget. Der er derfor bud- getomplaceret 0,050 mio. kr. fra reserve Pulje NIC, da denne pulje ikke er blevet brugt de senere år og ikke forventes at blive brugt fremadrettet.
Budgettet er tilrettet i forhold til udvalgsbeslutning den 7. maj 2020 sag nummer 3 vedrørende udmøntning af udvalgets restbudget 2019 på 1,5 mio. kr. som blev allokeret til igangsætning af 2 landsbyklynger., som blev allokeret til igangsætning af 2 landsbyklynger.
På baggrund af Byrådsbeslutning i september 2020 er der foretaget pris- og lønnedskrivning af budgettet på i alt 0,083 mio. kr.
Lolland Kommune har modtaget midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/Pulje til som- meraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19. Der er modtaget 1,198 mio. kr. som Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice samt Skole og Dagtilbud har administreret som et pro- jekt. Der blev ialt udbetalt tilskud på 0,907 mio. kr.
I 4. kvartal er budgettet tilrettet i forhold til udvalgsbeslutning den 7. maj 2020 sag nr. 11 vedrø- rende oprettelse af event pulje med et budget på 0,100 mio. kr.
Budgettet tilrettet vedrørende pasningsaftale af arealer vedrørende Præstegården med 0,022 mio. kr. samt Ravnsborg og Rudbjerg hallerne med 0,081 mio. kr.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 69 mio. kr. svarende til 89 % af budgettet.
Fritids- og Kulturudvalget fik dermed et mindreforbrug 8,1 mio. kr. der fordeler sig med 7,2 mio. kr. på det centrale område og 0,9 mio. kr. på det decentrale område.
Mindreforbruget skyldes primært, at der er disponeret budget til aktiviteter som ikke kunne blive afsluttet i 2020. På det centrale område er det blandt andet gældende for Frie Midler, Ungdoms- og Kultur midler, Lollandbussen, Ungehus i Maribo, Masterplan, Stødby Strand, Landsbypuljen. På det decentrale område kan nævnes Musikskolen, Rødbyhavn Sportshal, Østoftehallen samt Borgerser- vice/Bibliotekerne.
På grund af COCID19 er der også arrangementer og aktiviteter som ikke har kunnet gennemføres. Her kan blandt andet nævnes Nærværs festival, Nakskov Fjorddage, Lys over Lolland, Frivilligt for- eningsarbejde.
4 Der stilles forslag om overførsel af budget til 2021 på 7,7 mio. kr. heraf stilles der forslag til, at der flyttes budget til Masterplanspuljen, Landsbyklynger samt Brobygger, se oversigt nedenfor.
Ansøgt Forslag Forslag Forslag overførsel Flyttes til Ma- Flyttes til Lands- Flyttes til Beløb i 1.000 kr. netto til 2021 sterplanspulje byklynger Brobygger Fritids- og Kulturudvalget 7.722 193 930 100 Kultur 4.205 193 215 - Musikområder 135 135 Teater 153 Frie midler 1.789 193 80 Kultur for børn 67 Kulturcentre 168 Lokalhistoriske arkiver 11 Pulje til udviklingsaktiviteter 1.449 Naturprojekter 433 Folkeoplysning og Idræt 3.163 - 715 100 Tilskud til foreninger 1.274 715 100 Masterplan 1.643 Voksenundervisning 246 Projekter - 502 - - - Projekter - 502 Decentrale enheder 856 Borgerservice/Bibliotek 623 Musikskolen 8 Haller 225
5 Kultur
18 16 14 12 10 8 mio. kr. 6 4 2 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
regnskab 2019 forbrug 2020 forventet 2020 korr.budget 2020
Kulturområdets korrigerede budget udgør 15,5 mio. kr. Regnskabsresultat blev 11,2 mio. kr. svarende til 72 % af budgettet. I de følgende afsnit redegøres der for de forskellige kulturelle områder.
Museer
Budgetforudsætninger:
Museernes har i 2020 et korrigeret budget på 4,202 mio. kr.
Der er indgået aftale med Guldborgsund Kommune omkring museumssamarbejde i forbindelse med Fuglsang kunstmuseum som får 0,562 mio. kr. og Museum Lolland Falster som får 2,921 mio. kr.
Ud over de to statsanerkendte museer giver Lolland Kommune tilskud til en række mindre museer, der drives af frivillige. Tilskuddet dækker forsikring, husleje, vedligeholdelse, markedsføring og PR. Det drejer sig om følgende museer:
Det Gamle Trykkeri i Nakskov Sprøjtehuset-Brandmuseet i Nakskov Skibs- og Søfartsmuseet i Nakskov Danmarks Sukkermuseum i Nakskov Kappel Mølle Det Historisk Arbejdende Værksted i Holeby. Minibyen i Maribo Hvedemagasinet i Bandholm Polakkasernen i Rødby Richard Winthers Hus i Vindeby,
Aftalerne med de frivilligt drevne museer løber over en 4 årig periode frem til 31. december 2022.
6
Budgetændringer: Der er foretaget budgettilpasning i forhold til indgåede kontrakter.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 4,2 mio. kr. svarende til 99 % af budgettet på området.
Biografer
Budgetforudsætninger: Der er afsat budget på 0,195 mio. kr. til Søllested Biograf og Kulturhus, der jævnfør aftalen mel- lem Lolland Kommune og Foreningen Søllested Bio- og Kulturhus, udbetales som driftstilskud. Til- skuddet dækker lys, varme, vand, ejendomsskatter, forsikring og operatørløn til filmforevisning. Aftalen mellem Lolland Kommune og Søllested Bio- og Kulturhus udløber 31.12.2023.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 0,197 mio. kr. der svarer til 101 % af budgettet.
Musik, aftaler med tilskud
Budgetforudsætninger: På musikområdet var der i 2020 et korrigeret budget på 0,696 mio.kr. Sammen med aftalekommunerne i Kulturaftalen – Kulturregion Storstrøm yder Lolland Kommune tilskud på 0,246 mio. kr. til Ensemble Storstrøm.
Derudover blev der i 2020 afsat budget til at kunne give tilskud til følgende musikforeninger og orkestre som alle heraf skulle forpligte sig til at spille en række koncerter:
Maribo Borgervæbning Maribo Musikforening Nakskov Garden
Herudover blev der givet tilskud til: Musik i Tide Nakskov Nytårskoncert
Der er ligeledes lavet aftale med Elvermosekoncerterne om underskudsdækning til og med 31. de- cember 2021, samt afsat midler til at lave enkeltstående musikarrangementer rundt omkring i kommunen.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,200 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 497 mio.kr. svarende til 71 % af budgettet på området. På grund af COVID19 er der overskydende budget vedrørende Nærværsfestival med 0,135 mio. kr. Budgettet søges overført til 2021 til Landsbyklynger.
7 Teater
Budgetforudsætninger: På teaterområdet er der et korrigeret budget på 2,968 mio. kr.
Lolland Kommune har indgået en egnsteateraftale med Nørregadeteatret, der gælder indtil 31.12.2020. Teatret modtager jf. aftalen tilskud på 3,7 mio. kr. Heraf indhentes der statsrefusion til Nørregadeteatret og børneteaterforestillingerne for i alt 1,3 mio.kr.
Ud over egnsteateraftalen er der på området en pulje til at understøtte nye initiativer inden for børnekultur.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,054 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Der er foretaget budgettilpasning i forhold til indgåede aftaler samt overført budget på 0,022 mio. kr. til Talent og udviklingspulje, der henvises til udvalgsbeslutning den 13. august 2020 sag nr. 3.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser er der et forbrug på 2,7 mio. kr. svarende til 90 % af budgettet.
Der søges overførsel af budget til 2021 på 0,153 mio. kr. vedrørende Børnekultur og Børneteater (disponeret budget).
Frie midler
Budgetforudsætninger: Frie Kulturmidler har et korrigeret budget på 2,990 mio. kr. Fra de Frie Kulturmidler ydes tilskud og underskudsgarantier til forskellige kulturarrangementer og projekter.
Ud over de tilskud der gives som puljemidler, ydes der faste tilskud til:
Lys over Lolland Nakskov Fjorddage
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 1,496 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
I andet kvartal er der foretaget budget tilpasning og budgettet er tilrettet i forhold til udvalgsbe- slutning den 7. maj 2020, sag nr. 3, vedrørende fordeling af restbudget fra 2019.
I 3. kvartal er der i henhold til byrådsbeslutning foretaget pris- og lønnedskrivning på 0,043 mio. kr.
I 4. kvartal er budgettet tilrettet i forhold til udvalgsbeslutning den 7. maj 2020 vedrørende opret- telse af event pulje, der er flyttet budget på 0,025 mio. kr. til event puljen.
8 Folkeoplysningsudvalget støtter rammer og formål med puljen (d. 20. maj 20 sag 6).
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 1,2 mio. kr. svarende til 40 % af budgettet.
Der søges om overførsel at budget til 2021 på 1,8 mio. kr. Budgettet vedrører aktiviteter som ikke kunne færdiggøres i 2020 her kan blandt andet nævnes Lolland bussen, Tværfaglig digitaldannelses projekt, Ungdoms- og kulturmider og Frie Midler pulje 1. På grund af COVID19 blev der også mindreforbrug af budget på Lys over Lolland samt Nakskov Fjorddage. Der stilles forslag til at budget på 0,193 mio. kr. overføres til Masterplanspuljen samt 0,080 mio. kr. overføres til Landsbyklynger.
Der vedlægges særskilt oversigt over Frie Midler pulje 1 der viser forbrug samt disponeret budget 2020 som endnu ikke er udbetalt.
Kulturcentre
Budgetforudsætninger: På området ’Kulturcentre’ er der et korrigeret budget på 2,419 mio. kr. Der budgetteres med udgifter til køb af ydelser i Service og Bygninger (Bygningsudgifter og rengø- ring) samt udbetaling af driftstilskud.
Kulturcentre består af:
Femø Præstegård Sandby Kulturhus Fejø Kulturhus Huset Digecentret Nakskov teatersal Stokkemarke Gl. Skole Ungehus i Maribo Magasinet Svanevigcentret
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,255 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
I 2019 har Service og Bygninger foretaget forskellige energibesparende foranstaltninger. Svanevigcentret samt Sandby Kulturhus har således fået reduceret deres energiforbrug. Områder- nes energibudget nedskrives derfor med i alt 0,030 mio. kr.
I forbindelse med lukning af Købelev Kulturcenter, Birket Kulturhus samt Saften er restbudgettet overført til Masterplan med 0,370 mio. kr. (blev disponeret til etablering af landsbyklynger). I juni måned er der tilbageført 0,054 mio. kr. idet der har været udgifter i forbindelse med lukningen.
9 I 3. kvartal er der foretaget budgettilpasning på i alt 0,064 mio. kr. Der har blandt andet været afholdt ekstraudgifter i forbindelse med lukningen af Købelev Kulturcenter og Birket Kulturhus.
I 4. kvartal er der tilført budget til Præstegården på 0,022 mio. kr. vedrørende pasningsaftale af arealer med Park og Vej.
Regnskabsresultat Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 2,2 mio. kr. der svarer til 92 % af budgettet.
Der søges om overførsel af budget på 0,168 mio. kr. der vedrører Ungehus i Maribo samt Digecen- tret i Rødbyhavn (disponeret budget).
Lokalhistoriske arkiver
Budgetforudsætninger: På arkivområdet er der i 2020 et korrigeret budget på kr. 1,018 mio.kr. I Lolland Kommune er der 8 lokalhistoriske arkiver, hvoraf de fleste drives af frivillige med hjælp fra lokale støtteforeninger. Hvert arkiv har deres eget budget, som arkivlederen er ansvarlig for.
Birket Arkiv Fejø Arkiv Femø Arkiv Højreby Arkiv Maribo Arkiv Nakskov Arkiv Rudbjerg Arkiv Sydlollands Arkiv
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,277 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 1,061 mio. kr. svarende til 104% % af budgettet. Flytningen af arkiver har give et lille merforbrug. Sydlollands Arkiver har et mindreforbrug på 0,011 mio. kr. som søges overført til 2021.
10
Gebyrindtægter/Borgerservice
Budgetforudsætninger: Der er afsat budget til gebyrindtægter på -2,478 mio. kr. som primært indhentes på ejendomsskat, rykkergebyrer, inkassogebyrer og sygesikringsbeviser.
Regnskabsskabsresultat: Regnskab 2020 viser at der er modtaget gebyrindtægter på i alt -2,403 mio. kr. svarende til 97 % af budgettet.
Naturprojekter
Budgetforudsætninger: Det korrigeret budget på Naturprojekter er 0,982 mio. kr. Dette område omfatter naturvejledningen i Lolland Kommune, som varetager forskellige opgaver blandt andet i forhold til naturformidling, undervisning af skoleklasser, ture og understøttelse af foreninger, organisationer og andre aktører, der arbejder med naturområdet i Lolland Kommune.
Ud over naturvejledning er der afsat budget til drift af Naturskolen ved Maribosøerne samt Stødby Strand.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,276 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 0,498 mio. kr. svarende til 51 % af budgettet.
Der søges om overførsel af budget til 2021 på 0,433 mio. kr. til brug i projektet omkring Stødby Strand kolonien.
Kultur for Børn
Budgetforudsætninger: Det korrigerede budget til Kultur for Børn er 0,310 mio. kr.
Området omfatter Kulturtjenesten, som er en mellemkommunal aftale mellem Lolland og Guld- borgsund Kommune, hvor Lolland Kommune driver Kulturtjenestens sekretariat. Formålet med Kulturtjenesten er at formidle og understøtte udviklingen af kultur- og læringsforløb til børn og unge, og danne netværk på tværs af dagtilbud, skole og kultur i de to kommuner.
Der bruges blandt andet midler på formidling af undervisningsforløb, hjemmeside og en udviklings- pulje, hvor lokale kulturaktører kan søge støtte til udvikling af nye undervisningsforløb.
Derudover er der projektet ”Obligatoriske kulturpakker i skole og dagtilbud” også kaldet Dannel- sesrygsækken. Dannelsesrygsækken blev godkendt for budgetåret 2019-2021 på udvalgsmøde den 10. januar 2019 i henholdsvis Fritids- og Kulturudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Projektet
11 skal være med til at sikre, at et større antal børn og unge kan deltage i kvalificerede og alment dannede aktiviteter der gennemføres i forløb i dagtilbud og skoler. Projektet gennemføres i samar- bejde med Guldborgsund Kommune.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,243 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
På udvalgsmøde den 5. marts 2020 godkendte udvalget at det fremover vil være Guldborgsund Kommune som administrerer projektet.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 0,276 mio. kr. svarende til 89 % af budgettet.
Der søges om overførsel af budget til 2021 på 0,067 mio. kr. vedrørende Dannelsesrygsæk (er disponeret).
Pulje til udviklingsaktiviteter
Budgetforudsætninger: Der korrigerede budget udgør 2,198 kr. Området dækker over Landsbypulje 2018+2019 hvor foreninger uden for de to hovedbyer, Maribo og Nakskov, kan søge støtte til udvikling af deres lokalområde.
Derudover hører Talentpuljen under området, hvor idrætsforeninger og udøvere kan søge tilskud til talentudvikling.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,913 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
I 3. kvartal er der på baggrund af udvalgsbeslutning den 13. august 2020 sag nr. 3 tilført Talent og Udviklingspuljen 0,022 mio. kr.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 0,749 mio. kr. svarende til 34 % af budgettet.
Der søges om omførsel af budget til 2021 på 1,449 mio. kr. vedrørende Landsbypuljen (er disponeret).
12
Folkeoplysning og Idræt
25
20
15
mio. kr. 10
5
0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
regnskab 2019 forbrug 2020 forventet 2020 korr. budget 2020
Ovenstående graf viser den økonomiske udviklingen på det samlede Folkeoplysning og Idræts om- råde. Folkeoplysning og Idræt har et korrigeret budget på 23,118 mio. kr. og et samlet forbrug ultimo 2020 på 19,794 mio. kr. svarende til 86 % af budgettet. I de følgende afsnit redegøres for områderne under Folkeoplysning og Idræt.
Stadion, Idrætsanlæg og faciliteter for børn og unge
Budgetforudsætninger: Området har et korrigeret budget på 0,428 mio. kr.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,462 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Der er foretaget budgettilretning vedrørende Ravnsborg og Rudbjerghallerne med -0,081 mio. kr.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 0,348 mio. kr. svarende til 81 % af budgettet.
Tilskud til foreninger
Budgetforudsætninger: Der er et korriget budget på 6,558 mio. kr. i tilskud til foreninger.
I henhold til Lov om Folkeoplysning udbetales aktivitetstilskud til foreninger med medlemmer un- der 25 år. Foreningerne kan ligeledes i henhold til Lov om Folkeoplysning ansøge om at få dækket 70 % af deres forbrugsafgifter, husleje og nødvendig vedligeholdelse på egne eller lejede facilite- ter. Der sker fradrag i lokaletilskuddet for foreningens medlemmer over 25 år.
13 Ligeledes i henhold til lov om Folkeoplysning er der afsat pulje til støtte af nye initiativer, særligt med henblik på at understøtte den selvorganiserede idræt.
Derudover er der afsat budget til følgende:
Pulje til indkøb af sportsrekvisitter. Pulje hvor økonomisk trængte børn kan søge tilskud til udstyr og kontingent Tilskud til uddannelse af frivillige Tilskud til Hold Lolland ren, hvor foreninger honoreres for at deltage i renholdelse og ind- samling af genbrugsmaterialer
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,747 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde den 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Der er foretaget budgettilpasning samt tilrettet i forhold til udvalgsbeslutning den 7. maj 2020 ved- rørende udmøntning af udvalgets restbudget fra 2019.
I henhold til udvalgsbeslutning den 7. maj 2020 sag nr. 11 er der oprettet ny pulje til events. Der- udover er budgettet tilrettet i forhold til pasningsaftale vedrørende Præstegården.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 5,3 mio. kr. svarende til 80 % af budgettet.
Der søges om overførsel af budget til 2021 på 1,274 mio. kr. Der er blandt andet disponeret budget på E-sport, Hold Lolland ren, Tilskud til events og Webbook som udbetales i 2021. På grund af COVID19 har der også været mindreforbrug på Uddannelses- tilskud til foreninger, Aktivitetstilskud, Tilskud til aktiviteter for børn og unge samt Lokaletilskud. Der søges om overførsel af budget på 0,715 mio. kr. til Landsbyklynger samt 0,100 mio. kr. til Ny brobygger.
Voksenundervisning
Budgetforudsætninger: Voksenundervisning har et korrigeret budget på 1,505 mio. kr. til området. Der udbetales tilskud til folkeoplysende voksenundervisning jævnfør Folkeoplysningsloven. Tilskud- det dækker lærer- og lederløn i forbindelse med undervisning, foredrag og handicapundervisning. Der er ligeledes truffet politisk beslutning vedrørende tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer.
Der er budgetlagt midler til mellemkommunal betaling for aftenskolevirksomhed.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,013 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 1,2 mio. kr. svarende til 77 % af budgettet.
14 Der søges om overførsel af budget på 0,246 mio. kr. vedrørende Aftenskolen. Disponeret budget som skal afregnes i 2021. Mindreforbruget skyldes, at aftenskolerne også har været hårdt ramt af Covid19.
Selvejende haller
Budgetforudsætninger: Selvejende haller har et korrigeret budget på 12,798 mio. kr. Der ydes tilskud til Nakskov Idrætscenter, Maribohallerne, Stokkemarkehallen, Errindlevhallen og Fejøhallen, som alle er selvejende haller. Det er gratis for foreninger og skoler at benytte de selve- jende haller.
Budgetændringer: Udgifterne til driften af Foreningsportalen EGON overstiger det fastsatte budget. Der er derfor bud- getomplaceret 0,050 mio. kr. fra Reserve Pulje NIC, da denne pulje ikke er blevet brugt de senere år og ikke forventes at blive brugt fremadrettet.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 12,8 mio. kr. svarende til 100 % af budgettet.
Masterplan
Budgetforudsætninger: I forbindelse med masterplanen for facilitetsområdet i Lolland Kommune tilføres besparede drifts- midler fra lukkede faciliteter. Masterplanspuljens har et korrigerede budget på 1,829 mio. kr. som er disponeret til Landsbyklyn- ger.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,962 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Derudover er der overført budget fra lukningen af Købelev Kulturcenter, Birket Kulturhus samt Saf- ten et restbudgettet på 0,370 mio. kr. I andet kvartal er der tilbageført 0,054 mio. kr. idet der er afholdt ekstraudgifter i forbindelse med lukningen. I tredje kvartal er er der ligeledes foretaget budgettilpasning vedrørende Købelev og Birket Kultur- center der er tilbageført 0,048 mio. kr. vedrørende ekstraudgifter i forbindelse med lukningen.
Budgettet er tilrettet i forhold til udvalgsbeslutning den 7. maj 2020, sag nummer 3, vedrørende udmøntning af udvalgets restbudget fra 2019.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et forbrug på 0,186 mio. kr. svarende til 10% af budgettet. Der søges om overførsel af et disponeret budget på 1,643 mio. kr. vedrørende Masterplan til udbe- taling i 2021.
15
Projekter:
Budgetforudsætninger: Området projekter består af projektet Godt Begyndt og Klar, parat, Kultur fra start samt Fælles læselyst på Lolland.
Projekt Godt Begyndt er et samarbejde mellem Lollandsbibliotekerne og Område Nakskovs dagple- jer og vuggestuer. Projektet omhandler tidlig sprogindsats for 0-3 årige.
Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 1,7 mio. kr. til projektet.
Projekt Klar, parat, Kultur fra start er et projekt hvor Lolland Kommunes og Guldborgsund Kom- munes dagtilbud samarbejder med førende regionale kulturaktører om kulturmøder, hvor der ud- vikles højt kvalificerede kulturforløb til den obligatoriske Dannelsesrygsæk for de 0-6 årige, med udgangspunkt i et ”før-under-efter”-perspektiv.
Projektet bliver medfinansieret af Slots- og Kulturstyrelsen med 0,834 mio. kr.
Lolland Kommune har modtaget midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/Pulje til som- meraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19. Der er modtaget 1,198 mio. kr. som Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice samt Skole og Dagtilbud har administreret.
LollandBibliotekerne har fra efteråret 2020 projektet ”Læselyst på Lolland”. Projektet er et samarbejde mellem LollandBibliotekerne og SFO’erne i de fire landsbyordninger. Projektet er godkendt og igangsat i efteråret 2020, midler fra Slots- og Kulturstyrelsen modtages i 2021.
Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 0,255 mio. kr. til projektet.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på -0,808 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et samlet mindreforbrug på -0,306 mio. kr.
Projektet ”Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19” har afholdt udgifter for 0,907 mio. kr. som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilsvarende har givet tilskud til.
Projektet ”Godt begyndt” har et mindreforbrug på -0,372 mio. kr.
Projektet ”Fælles læselyst på Lolland” har et forbrug på 0,130 mio. kr.
Der søges om overførsel af budget til 2021 på -0,502 mio. kr.
Decentrale områder
16
Folkebiblioteker og Borgerservice
35 30 25 20 15 mio. kr. 10 5 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
regnskab 2019 forbrug 2020 forventet 2020 korr. budget 2020
Ovenstående graf viser den økonomiske udvikling for det samlede område Folkebiblioteker og Bor- gerservice. Der er et korrigeret budget på 30,3 mio. kr. på dette område, som dækker biblioteks- væsen og borgerservice i Lolland Kommune. I de følgende afsnit redegøres for områderne.
Budgetforudsætninger:
Borgerservice
Borgerservice har et korrigeret budget på 12,3 mio. kr. til Borgerservice, hvor medarbejderne blandt andet tager sig af personlige henvendelser angående kørekort, pas, NemID, pension, folke- register, skat, straffeattester og sygesikring.
Ud over de personlige henvendelser driver Lolland Kommunes callcenter med over 100.000 opkald om året, en opkrævningsenhed og kontrolgruppe.
Biblioteker
Bibliotekerne i Lolland Kommune har et korrigeret budget på 17,9 mio. kr.
Bibliotek og Borgerservice har som sin vigtigste opgave, at sikre alle borgere fri og lige adgang til kultur, viden og læring samt at styrke medborgerskab og demokrati, og arbejder i det daglige med udlån og formidling til Lolland Kommunes borgere.
Bibliotek og Borgerservice har til huse i Maribo og Nakskov. Der er en biblioteksfilial i Rødbyhavn samt bibliotekspunkter (afhentning og aflevering af materialer) på Fejø og Femø samt i Dannema- re, Holeby, Horslunde, Stokkemarke og Søllested.
17 Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,596 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde 30. april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
I budget 2020 – 2023 blev der vedtaget en indkøbsbesparelse som nu er blevet fordelt på de be- rørte områder. Bibliotekerne/Borgerservices andel er 0,030 mio. kr.
I 3. kvartal er der i henhold til byrådsbeslutning foretaget pris- og lønnedskrivning på 0,035 mio. kr.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 har Borgerservice/Biblioteker et samlet forbrug på 29,6 mio. kr. svarende til 98 % af budgettet.
Der søges om overførsel af budget til 2021 på 0,623 mio. kr. Budgettet skal bruges til ombygning af aktivitets- og projektrum i Nakskov. Derudover arbejdes der på indkøb af møbler til aktivitets- og studierum.
Musikskolen
5 4 4 3 3
mio. kr. 2 2 1 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
regnskab 2019 forbrug 2020 forventet 2020 Korr. budget 2020
Budgetforudsætninger: Lolland Musikskole har et korrigeret budget på 4,070 mio. kr.
Lolland Musikskole tilbyder undervisning for alle på mange forskellige instrumenter, samt rytmik, teori, sang, korsang, bands, orkestre m.m. Musikskolen underviser endvidere i Lolland Kommunes daginstitutioner samt folkeskolen.
Derudover samarbejder musikskolen med en lang række lokale og nationale aktører om forskellige projekter, arrangementer og indsatser.
Lolland Musikskole har afdelinger i henholdsvis Nakskov og Maribo samt en lille afdeling på Fejø.
18 Budgetændringer: I budget 2020 – 2023 blev der vedtaget en indkøbsbesparelse som nu er blevet fordelt på de be- rørte. Musikskolens andel er 0,009 mio. kr.
I 3. kvartal er der i henhold til Byrådsbeslutning foretaget pris- og lønnedskrivning på 0,005 mio. kr.
Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 4,0 mio. kr. svarende til 99 % af budgettet.
Nedlukning med det formål at inddæmme smitte af COVID-19 har betydet, at Lolland Musikskole i foråret 2020 har omlagt en del af sin undervisning til online-undervisning. Der har dog været en del undervisningsforløb i blandt andet folkeskoler og daginstitutioner og eksterne samarbejdspart- nere, som ikke har kunne gennemføres grundet de midlertidige restrektioner. For eksempel har en uges temaforløb på Rødby Skole med seks musikskoleundervisere været aflyst. Underviserne mod- tager deres faste månedlige løn fra Musikskolen, men Rødby Skole kan ikke faktureres for en ikke afholdt aktivitetsuge. Det betyder færre indtægter for Lolland Musikskole. Musikskolen har haft en stigning i vikarlønudgifter grundet flere sygemeldinger, hvor medarbejdere eller deres børn afventer testsvar på COVID19. Musikskolen har forsøgt, hvor det var muligt at dække med online-undervisning fra den testramte ansatte. For at overholde COVID19 restrektionerne i forbindelse med holdundervisning har der været sti- gende udgifter til ekstra lokaleleje. Det har også været nødvendigt at optage færre elever på bør- neholdene på grund af arealrestrektionerne.
Musikskolen har prioriteret ovenstående udgifter i forhold til indkøb af instrumentarium, og udsæt- telse af genansættelse på eksisterende stillinger. Budgettet fra administration samt ledelse har ligeledes dækket vikarudgifter uden ekstra lønomkostninger for musikskolen.
Musikskolen søger om overførsel af restbudget til 2021 på 0,08 mio. kr.
19
Folkeoplysning og idræt
Haller
6
5
4
3
mio. kr. 2
1
0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
regnskab 2019 forbrug 2020 forventet 2020 korr. budget 2020
Ovenstående graf viser den økonomiske udvikling for de kommunale haller. I nedenstående afsnit redegøres for området.
Budgetforudsætninger: Der er et korrigeret budget på 4,902 mio.kr. til området.
Området dækker de 5 kommunale sportshaller under Kultur og Fritidsudvalget, beliggende i Sølle- sted, Horslunde, Rudbjerg, Rødbyhavn og Østofte.
Hallerne benyttes af daginstitutionerne, skolerne og foreningerne. Derudover foregår der også en- keltarrangementer, såsom loppemarkeder, halfester, foredrag mv. De to kommunale skolehaller beliggende i Rødby og Holeby hører under Børne- og Skoleudvalget.
Budgetændringer: Der er foretaget overførsel af budget fra 2019 på 0,216 mio. kr. Budgetoverførslen er godkendt på byrådsmøde i april måned 2020. Der henvises til regnskabsbemærkningerne i regnskab 2019.
I 2019 har Service og Bygninger foretaget forskellige energibesparende foranstaltninger. Østofte Sportshal har således fået reduceret deres energiforbrug. Områdets energibudget nedskrives der- for med i alt 0,013 mio. kr. Dette budget er søgt overført fra Fritids- og Kulturudvalgets budget til afbetaling på lån og godkendt på byrådsmøde i april måned.
Der er foretaget budgettilpasning ved Ravnsborg og Rudbjerg hallerne på i alt kr. 0,191 mio. kr. vedrørende besparelse der ikke er muligt at indfri samt tilretning af serviceudgifterne til køb af ydelser i Service og Bygninger.
20 Regnskabsresultat: Regnskab 2020 viser et samlet forbrug på 4,7 mio. kr. svarende til 95 % af budgettet.
Der søges om overførsel af budget til 2021 på 0,225 mio. kr. vedrørende Højreby hallen, Rød- byhavn Sportshal samt Østofte hallen til brug for renovering.
21