COMUNE DI INVERIGO

ELENCO DETERMINAZIONI RESPONSABILI DI AREA COMUNALE

1° SEMESTRE 2014

MESE DI: GENNAIO

NUM. AREA/SETTORE NUM. DATA OGGETTO DATA DET. DET. ESEC.

1 08.01.2014 VIGILANZA 1 02.01 Impegno spesa per canone abbonamento Resp. GRANITO servizi telematici di base erogati da ANCITEL attraverso la rete internet ed approvazione relative tariffe - €. 1.255,38 - impegno spesa per rinnovo canone 2014 servizio assistenza ANCITEL a supporto consultazione archivio P.R.A. veicoli rubati e banca dati ANIA - €. 189,02 - CIG ZAB0D2AF98. 07.01 2 08.01.2014 VIGILANZA 2 03.01 Impegno spesa per canone annuo 2014 Resp. GRANITO abbonamento INFOCDS per consentire l’accesso alla banca dati della M.C.T.C. - (Ditta Project PM di Teo Bezzi di San Vito di Rimini - RN) - €. 285,98 - CIG Z4A0D2E4DE. 07.01 3 08.01.2014 VIGILANZA 3 04.01 Impegno spesa per liquidazione tasse di Resp. GRANITO proprietà veicoli in dotazione all’uff. Polizia Locale - Moto Guzzi tg. BK41092 - Moto Guzzi V75 tg. BK41093 - Subaru Justy tg. CN864GF - ciclomotore Honda 50 tg. X59GGK - €. 305,50 - CIG Z3F0D2E5D3. 07.01 4 08.01.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 1 04.01 Impegno spesa per inserimento n. 2 Resp. COLLU persone diversamente abili c/o Coop. Penna Nera di Mariano C.se - anno 2014 - CIG ZD70D2F648 - €. 20.935,20. 07.01

5 08.01.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 2 04.01 Impegno spesa per espletamento servizio Resp. COLLU funebre e conseguenti pratiche burocrat. relative a decesso di persona in situazione di particolare disagio economico e familiare - (Ditta T & T di Tentori Pietro e Osvaldo e C. S.n.c. di Inverigo) - CIG ZA20D3046E - €. 2.766,00. 08.01 6 10.01.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 1 07.01 Erogazione contributo com.le alla scuola Resp. COLLU “S. Carlo Borromeo” di Inverigo - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - 1ª rata - €. 3.000,00. 07.01 7 10.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 1 08.01 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di materiale di cancelleria ad uso ufficio - (Lazzarini S.r.l. - Lecco) - CIG ZE70D384D7 - €. 277,95. 08.01 8 10.01.2014 AFF. GENERALI 1 08.01 Rinnovo abbonamenti giornali, riviste e Resp. BARZAGHI pubblicazioni varie Area Affari Generali - anno 2014 - CIG ZA50D35799 - €. 832,00. 08.01 9 11.01.2013 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 2 10.01 Impegno e liquidazione per acquisto n. 500 Resp. BARZAGHI Carte di Identità c/o la Prefettura di Como - €. 220,00. 10.01 10 11.01.2014 VIGILANZA 4 10.01 Aggiudicazione fornitura beni e servizi Resp. GRANITO relativi alla gestione segnaletica privata di indicazione (art. 23 del C.D.S.) per attività commerciali, industriali ed artigianali sul territorio com.le - periodo: 01.01.2014 - 31.12.2016 - Ditta Centro Colore Colombo S.n.c. di A. & L. Colombo - Costa Masnaga €. 34.038,00 -CIG Z2E0CF2D21. 10.01 11 16.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 2 09.01 Impegno spesa per fornitura carta Resp. TURANO asciugamani per distributori comunali in comodato gratuito installati c/o il palazzo com.le - (Ditta C.A.-L. Italia S.r.l. di Milano) - CIG Z560D43962 - €. 1.000,00. 09.01 12 16.01.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 3 14.01 Impegno spesa per recupero salme sulla Resp. BARZAGHI pubblica via - anno 2014 - spesa obbligatoria ai sensi D.P.R. n. 285/1990 - CIG ZC80D4F20B - €. 730,00. 15.01 13 16.01.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 3 14.01 Impegno spesa per ricoveri in strutture Resp. COLLU residenziali - periodo dal 01.01.2014 al 31.01.2014 (spesa €. 6.967,74 - entrata €. 2.690,00 - 4 anziani/1 disabile). 15.01 14 22.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 3 11.01 Liquidazione imposta di registro relativa ai Resp. TURANO contratti di locazione posti c/o l’immobile di proprietà com.le in Via Mazzini a Romanò di Inverigo - €. 166,00. 11.01 15 22.01.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 4 11.01 Rateizzaz. provvedimenti di accertamento Resp. TURANO Imposta Com.le sugli Immobili emessi dall’uff. Tributi com.le - €. 72.748,00. 11.01 16 22.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 5 11.01 Sistema informativo com.le: impegno di Resp. TURANO spesa per manutenzione e teleassistenza software applicativi in dotazione all’uff. Tecnico com.le anno 2014 - (Edilsoft S.n.c. di Carugate) - CIG Z450D685FC - €. 9.540,40. 11.01 17 22.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 6 13.01 Sistema informativo com.le: impegno di Resp. TURANO spesa per servizio assistenza e manutenz. software applicativi in dotazione agli uffici com.li anno 2014 - (Info-Mark S.r.l. di Genova) - CIG Z840D6B948 - €. 7.684,78. 13.01 18 22.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 1 13.01 Affidamento fornitura in abbonamento per Resp. LAMPREDA l’anno 2014 della rivista mensile “L’Ufficio Tecnico” Area Lavori Pubblici - (Maggioli Editore S.p.A. di Santarcangelo di Romagna) - €. 229,00 - CIG ZA50D339659. 13.01 19 22.01.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 3 15.01 Impegno spesa per sostituzione pneumatici Resp. COLLU scuolabus com.le - (Zappa Alessandro di Inverigo) - €. 1.727,52 - CIG Z610D5460E 15.01 20 22.01.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 5 17.01 Impegno spesa per fornitura di 2 tende con Resp. COLLU tessuto a rullo per la scuola secondaria di 1° grado statale “F. Meda” - (F.lli Viganò di Briosco) - €. 707,60 - CIG ZF00D5F2EC. 17.01 21 22.01.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 2 13.01 Impegno spesa per servizio manutenzione Resp. COLLU impianti e sistemi di telecomunicazioni installati c/o la scuola secondaria di 1° grado “F. Meda” di Inverigo - anno 2014 - (Ditta Telefonia e Sicurezza di Inverigo) - €. 374,54 - CIG ZE30D46836. 21.01 22 22.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 2 13.01 Approvazione documentazione contabile Resp. LAMPREDA finale e certificato di collaudo lavori costruzione collettore fognario Comuni Arosio-Carugo-Inverigo (fraz. Cremnago) - III lotto - 1° stralcio - e del collettore intercom.le della Valbe Servizi S.p.A. di Mariano C.se - Cod. CUP G13C06000180009 - CIG 0543259780 - €. 4.913,00 - (A.T.I. Consonnistrade 2001 S.r.l. di Inverigo - Agest Costruzioni S.r.l. di Mezzana Bigli). 21.01 23 22.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 3 15.01 Liquidazione lavori somma urgenza Resp. LAMPREDA relativi al ripristino normali condizioni di esercizio dei pozzi Valsorda e Raffini - (Ditte: A.G.M. S.r.l. di Besana B.za - Impresa Sironi S.n.c. di Arosio - Terraneo Daniele di Inverigo) - €. 30.174,18 - CIG ZF80D44B8E. 21.01

24 22.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 4 15.01 Integrazione impegno spesa di €. 609,87 e Resp. LAMPREDA liquidazione nota informativa n. 10/13 del 23.12.2013 di €. 3.870,16 per incarico prof.le inerente il collaudo tecnico-amm.vo in corso d’opera e finale lavori costruzione collettore fognario Comuni Arosio- Carugo-Inverigo (fraz. Cremnago) - III lotto - 1° stralcio - e del collettore intercom.le della Valbe Servizi S.p.A. di Mariano C.se - (Ing. Alberto Roda di Como) - CIG 1180380064. 21.01 25 22.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 5 16.01 Determinazione, ripartizione e liquidazione Resp. LAMPREDA fondo interno per progettazione relativo agli anni 2012-2013 ai dipendenti dell’Area LL.PP. di cui all’art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ex art. 18 Legge n. 109/1994), ai sensi Reg. Com.le approvato con deliberazione C.C. n. 31/2005 - €. 14.230,52. 21.01 26 22.01.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 4 16.01 Impegno spesa per contratto manutenzione Resp. COLLU contenitori assorbenti igienici e apparecchi di deodorizzazione ambientale installati nei servizi igienici c/o le scuole statali site sul territorio e c/o il palazzo municipale - anno 2014 - (Ditta CAL Italia S.r.l. di Cornaredo) - €. 1.768,51 - CIG ZDE0D5DA76. 21.01 27 22.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 6 20.01 Liquidazione bolli automezzi uff. Tecnico Resp. LAMPREDA com.le - €. 387,36 - anno 2014. 21.01 28 22.01.2014 VIGILANZA 5 21.01 Determinazione a contrattare ai sensi art. Resp. GRANITO 192 del D. Lgs. n. 267/2000 per fornitura di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario - realizzazione- manutenzione segnaletica stradale verticale ed orizzontale - periodo: 01.02.2014 - 31.12.2014 - approv. Capitolato Speciale d’Appalto ed elenco prezzi - €. 30.500,00 - CIG ZDB0D6CAD9. 21.01 29 29.01.2014 TECNICA 7 20.01 Affidamento fornitura n. 20.000 sacchi SETT. LL. PP. trasparenti in PVC per la raccolta Resp. LAMPREDA differenziata della plastica (Ditta Panzeri Giovanni S.n.c. di Curno) - €. 1.464,00 - CIG. ZF60D65E6E. 22.01 30 29.01.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 4 20.01 Integrazione impegno di spesa per Resp. COLLU frequenza c/o Cooperativa Sociale il Gabbiano di Cantù - anno educativo 2013/2014 - gennaio/luglio 2014- €. 40,95. 20.01 31 29.01.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 5 22.01 Impegno di spesa per ricovero temporaneo Resp. COLLU di adulto in difficoltà c/o la Residenza Anni Azzurri - Villa Dossel di Caglio - €. 1.813,00. 22.01 32 31.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 7 13.01 Liquidazione crediti derivanti da Resp. TURANO anticipazioni effettuate dal concessionario in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso a seguito Sentenza del Consiglio di Stato n. 01201/2013 - €. 10.710,85 - (Creset Servizi Territoriali S.p.A.). 13.01 33 31.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 8 16.01 Impegno di spesa per sostituzione kit Resp. TURANO tamburo per fax Minolta Bizhub 130 installato c/o l’uff. Protocollo - Premier Copy S.n.c. di Monza - €. 285,48 - CIG Z0E0D77DED. 16.01 34 31.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 9 23.01 Impegno di spesa per rilascio licenza d’uso Resp. TURANO annuale del progetto “Bussola” - modulo AVCP per assolvimento adempimento previsto dalla Legge n. 190/2012 - Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna - €. 244,00 - CIG Z860D77FE0. 23.01 35 31.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 10 23.01 Rendiconto spese sostenute dall’economo Resp. TURANO com.le - 2° semestre 2013 - €. 2.677,20. 23.01 36 31.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 11 23.01 Sistema Informativo Com.le: impegno di Resp. TURANO spesa per stipula contratto annuale di assistenza software luci votive anno 2014 - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna - CIG Z490D7DC44 - €. 280,60. 23.01 37 31.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 8 22.01 Affidamento incarico prof.le progettazione Resp. LAMPREDA definitiva-esecutiva e direzione lavori di estensione fognatura com.le nelle Vie Roma e Buozzi - (Ing. Alberto Cappelletti di Cantù) - €. 25.128,33 - CIG Z070D71226. 27.01 38 31.01.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 6 24.01 Erogazione borse di studio - anno Resp. COLLU scolastico 2012/2013 - €. 2.000,00. 27.01 39 31.01.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 9 25.01 Affidamento fornitura in abbonamento per Resp. REDAELLI l’anno 2014 delle riviste “L’Ufficio Tecnico” e “Rivista Giuridica di Urbanistica” Area Urbanistica-Edilizia Privata - (Maggioli Editori S.p.A. di Santarcangelo di Romagna) - €. 427,00 - CIG ZA70D816F0. 27.01 40 31.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 10 27.01 Affidamento incarico prof.le di Resp. LAMPREDA “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” dei lavori di estensione della fognatura com.le nelle Vie Roma e Buozzi - (Gruppo Prisma S.r.l. di Barzanò - geom. Enea Talamoni) - €. 3.965,00 - CIG Z180D88668. 27.01 41 31.01.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 11 27.01 Cessione in piena proprietà di area già Resp. LAMPREDA concessa in diritto di superficie - Coop. Cremnagouno - Lotto 2C - Via Stoppani - (Grandin Debora). 27.01

42 31.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 12 27.01 Liquidazione bollo autovettura Fiat Stilo Resp. TURANO Active 1.2 16V Euro 4 - €. 154,09 - Regione Lombardia. 27.01 43 31.01.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 6 27.01 Impegno di spesa per prestazioni socio- Resp. COLLU assistenziali inserimento n. 2 persone diversamente abili c/o Cooperativa Penna Nera di Mariano C.se a saldo anno 2013 - €. 1.335,36. 27.01 44 31.01.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 7 27.01 Erogazione acconto contributo com.le Resp. COLLU all’Istituto comprensivo di Inverigo per progetti rivolti agli alunni delle scuole statali presenti sul territorio - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - €. 20.464,00. 28.01 45 31.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 13 28.01 Acquisto tramite mercato elettronico della Resp. TURANO P.A. (MEPA) di stampati per Settore Demografico - Grafiche E. Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna - CIG Z260D8C502 - €. 737,49. 28.01 46 31.01.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 14 28.01 Fornitura di testi in materia di tributi locali Resp. TURANO e finanza pubblica - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna - €. 104,00 - CIG ZE70D8E470. 28.01 47 31.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 12 28.01 Determinazione a contrarre, ai sensi art. Resp. LAMPREDA 182 del D. Lgs. n. 267/2000, per appalto servizio incarico prof.le per stima del valore di rimborso e attività di supporto per redazione del piano di sviluppo e di investimento impianto di distribuzione gas naturale nel territorio com.le di Inverigo - approv. lettera di invito e relativi allegati (Fornitura servizio a cottimo fiduciario ai sensi del Titolo III del Reg. com.le per la fornitura di beni e servizi in economia) - CIG Z940D8C152 - €. 18.778,24. 28.01 48 31.01.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 4 28.01 Liquidazione quota riparto spese per Resp. BARZAGHI sottocommissione elettorale circondariale al Comune di Cantù - anno 2013 - €. 2.367,67. 28.01 49 31.01.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 5 28.01 Impegno spesa per adesione all’ANUSCA Resp. BARZAGHI (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe) - anno 2014 - €. 440,00 - CIG ZF10D8C6C7. 28.01 50 31.01.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 7 28.01 Erogazione contributi economici a favore Resp. COLLU di nuclei familiari in difficoltà socio- economica - €. 3.458,89. 28.01 51 31.01.2014 AFF. GENERALI 6 29.01 Rendiconto degli agenti contabili interni al Resp. BARZAGHI 31.12.2013 - €. 13.647,84. 29.01 52 31.01.2014 VIGILANZA 6 30.01 Aggiudicazione per fornitura beni e servizi Resp. GRANITO relativi alla realizzazione/manutenzione segnaletica stradale verticale ed orizzontale periodo 01.02.2014 - 31.12.2014 - Ditta Comput Grafica e Pubblicità S.r.l. di Valmorea - €. 30.500,00 - CIG ZDB0D6CAD9. 30.01 53 31.01.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 31 29.01 Affidamento servizio manutenzione Resp. LAMPREDA sutocarro Ford Transit tg. AB896AK - (Carrozzeria Brenna Renato di Fornaci di Briosco) - €. 1.012,60 - CIG ZCA0D8E95E. 31.01 54 31.01.2014 SERV. PERS. SETT. BIBLIOTECA 8 30.01 Impegno spesa per partecipazione alla 24ª Resp. COLLU edizione de “I mercoledì dei bibliotecari” anno 2014 organizzato da La Libreria dei Ragazzi di Milano - dipendente di ruolo Sig.ra Latorraca Costanza - €. 280,00 - CIG Z2A0D97888. 30.01

MESE DI: FEBBRAIO

56 06.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 16 03.02 Rateizzazione fatture servizio idrico Resp. TURANO integrato emesse dall’uff. Tributi com.le - €. 1.219,50. 03.02 57 06.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 17 04.02 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di materiale di cancelleria ad uso ufficio - (Lazzarini S.r.l. - Lecco) - €. 841,49 - CIG Z6D0DA8F65. 04.02 58 06.02.2014 AFF. GENERALI 7 04.02 Impegno di spesa per fornitura targhe da Resp. BARZAGHI consegnare in occasione di manifestazioni varie - anno 2014 - (Creazioni Consonni S.r.l. di Costa Masnaga) - €. 732,00 - CIG Z570DA9A22. 05.02 59 06.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 18 05.02 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di n. 80 risme carta bianca A4 ad uso ufficio - Corporate Express - Castelletto Cervo - €. 203,98 - CIG Z3CODAE14B. 05.02 60 08.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 14 03.02 Annullamento determinazione n. 169/2013 Resp. LAMPREDA Area Lavori Pubblci - per affidamento servizio di smaltimento rifiuto “cod. C.E.R. 200131 medicinali” per gli anni 2014-2015 - €. 1.430,00 - Ditta Econord S.p.A. di Varese - CIG Z440C9EBF9. 03.02 61 08.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 15 04.02 Affidamento servizio inerente l’incarico Resp. LAMPREDA professionale per la stima del valore di rimborso e l’attività di supporto per la redazione del piano di sviluppo e di investimento dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Inverigo - Ing. Nicola Bufalo di Mozzate - €. 18.027,11 - CIG Z940D8C152. 06.02 62 08.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 16 04.02 Affidamento servizio di manutenzione Resp. LAMPREDA vettura Fiat Stilo Tg. BZ369TF - (Carrozzeria Brenna Renato di Fornaci di Briosco) - €. 878,40 - CIG Z0C0DA90B4. 06.02 63 08.02.2014 AFF. GENERALI Resp. BARZAGHI 8 07.02 Erogazione contributo economico ordinario all’Unione Sportiva Inverigo per la gestione del Centro Sportivo Comunale di Romanò Brianza - anno 2014 - art. 8 Convenzione in essere - €. 24.034,00. 08.02 64 11.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 19 06.02 Presa atto presentazione istanza di Resp. TURANO ammissione al passivo fallimento Società Immobiliare Oikia S.r.l. in liquidazione con sede in Urgnano - Tribunale Ordinario di Bergamo - €. 995,99. 06.02 65 11.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 20 06.02 Rimborso competenze stipendiali Resp. TURANO anticipate dal Ministero dell’Interno per incarico di reggenza a tempo parziale della Segreteria comunale di Inverigo svolto dalla Dott.ssa Anna Burzatta per il periodo dal 02.04.2013 al 31.05.2013 - Ministero dell’Interno - €. 3.582,28. 06.02 66 11.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 21 06.02 Presa atto presentazione istanza di Resp. TURANO ammissione al passivo fallimento Edilizia Lombarda S.r.l. con sede in Monza - Tribunale Ordinario di Monza - €. 125,00. 06.02 67 11.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 22 06.02 Presa atto lista di carico 2ª rata proventi Resp. TURANO trasporto scolastico anno 2013/2014 - €. 9.580,50. 06.02 68 11.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 23 06.02 Presa atto presentazione istanza di Resp. TURANO ammissione al passivo fallimento Sipa S.r.l. con sede in Inverigo - Tribunale Ordinario di Como - €. 6.740,00. 06.02 69 11.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 24 06.02 Presa atto presentazione istanza di Resp. TURANO ammissione al passivo fallimento Maglierie Manufat S.r.l. con sede in Inverigo - Tribunale Ordinario di Como - €. 3.688,00. 06.02 70 11.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 25 07.02 Presa atto lista di carico lampade votive - Resp. TURANO anno 2014 - €. 32.624,00. 07.02 71 13.02.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 17 05.02 Affidamento lavori di messa in sicurezza Resp. REDAELLI di cantiere su Via Privata Crivelli - proprietà Agri Trade S.r.l. di Mariano Comense (Impresa Sironi S.n.c. di Arosio) - €. 6.160,30 - CIG ZBC0DB5FF5. 05.02 72 13.02.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 18 05.02 Affidamento servizio di pulizia area e Resp. REDAELLI taglio rovi su Via Privata Crivelli - proprietà Agri Trade S.r.l. di Mariano Comense (Agronomo Ettore Frigerio di Erba - Ditta Terraneo Daniele di Inverigo) - €. 1.496,45 - CIG Z640DB60C0. 05.02 73 13.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 19 10.02 Affidamento incarico professionale per Resp. LAMPREDA esecuzione “indagini stratigrafiche finalizzate alla verifica della fattibilità geologica” dei lavori di estensione della fognatura comunale nelle vie Roma e Buozzi (Dott. Flavio Rossini Geologo) - €. 6.968,64 - CIG Z5A0DC07AD. 12.02 74 13.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 26 10.02 Impegno di spesa per partecipazione del Resp. TURANO Funzionario Responsabile Area Contabile alla giornata di studio organizzata dall’Anutel sulla Legge di stabilità 2014 e le novità per i bilanci dei Comuni - Monza 19 febbraio 2014 - €. 50,00 - CIG Z350DC56ED. 10.02

75 13.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 20 11.02 Determinazione a contrarre, ai sensi art. Resp. LAMPREDA 192 del D. Lgs. n. 267/2000, affidamento gestione servizi cimiteriali - periodo: aprile 2014-marzo 2016 - Approv. Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco Prezzi unitari, D.U.V.R.I. e lettera di invito (Fornitura di servizio a cottimo fiduciario ai sensi del Titolo III del Reg. com.le per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia) - €. 124.440,00 - CIG 5601486C77.

12.02 76 13.02.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 21 11.02 Chiusura tratto di Via Privata Crivelli ad Resp. REDAELLI uso pubblico - determinazione canone per occupazione suolo pubblici - COSAP. 11.02 77 13.02.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 9 11.02 Rateizzazione concessioni cimiteriali Resp. BARZAGHI trentennali - privati diversi - €. 3.950,00. 11.02 78 13.02.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 10 12.02 Impegno e liquidazione fondi per Resp. BARZAGHI integrazione conto di credito affrancatrice postale Francopost in dotazione agli uffici comunali - anno 2014 - Poste Italiane S.p.A. - €. 4.000,00 - CIG ZA90DD1602. 12.02 79 15.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 27 10.02 Liquidazione franchigie sinistri polizza di Resp. TURANO assicurazione responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) n. 20450 065 072074621 - UGF Assicurazioni - €. 1.325,00 - CIG Z54092D83E. 10.02 80 15.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 22 11.02 Affidamento fornitura 100 sacchi di asfalto Resp. LAMPREDA pronto da 30 Kg./cad. (Ditta Fornace Luigi Giussani S.r.l. di Inverigo) - €. 811,30 CIG Z980DCE93A. 11.02

81 15.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 28 12.02 Impegno di spesa per intervento di Resp. TURANO manutenzione tabellone informativo Verbalux Informacittà (Ditta Aesys S.p.A. di Seriate) - €. 994,00 - CIG ZA90DCD742. 12.02 82 15.02.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 8 13.02 Fondo Sostegno Affitto ai nuclei familiari Resp. COLLU in situazione di grave disagio economico e di morosità incolpevole - anno 2013 - liquidazione di spesa - €. 6.283,33. 13.02 83 21.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 23 13.02 Affidamento servizio di manutenzione Resp. LAMPREDA estintori e idranti installati c/o gli uffici comunali - anno 2014 (Ditta V.R.E.I. Antincendi di Battello Giacomo & C. S.a.s. di Lipomo) - €. 2.946,30 - CIG Z170DDB5B1. 13.02 84 21.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 29 14.02 Accertamento, ripartizione e liquidazione Resp. TURANO dei proventi per diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2013 - Periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013 - €. 1.076,74. 14.02 85 21.02.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 9 17.02 Impegno di spesa per fornitura di materiale Resp. COLLU didattico per la scuola primaria di Villa Romanò (Perego Libri di Barzanò) - €. 1.214,82 - CIG Z500DE203D. 17.02 86 21.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 30 18.02 Presa atto presentazione istanza di Resp. TURANO ammissione al passivo fallimento della Società Emmetre Costruzioni S.r.l. con sede in Cermenate - Tribunale Ordinario di Como - €. 12.487,00. 17.02

87 21.02.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 9 19.02 Impegno e liquidazione 1° acconto di spesa Resp. COLLU per attività socio-assistenziali gestite dai Comuni del distretto Marianese in forma associata, tramite l’azienda “TECUM” di Mariano Comense - anno 2014 - €. 255.526,71. 20.02 88 21.02.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 10 19.02 Erogazione contributi economici a favore Resp. COLLU di nuclei familiari in difficoltà socio- economica - €. 990,60. 20.02 89 25.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 31 18.02 Rimborsi dell’Imposta Municipale Propria Resp. TURANO erroneamente versata dai contribuenti - €. 312,00. 18.02 90 25.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 32 20.02 Liquidazione compenso lavoro Resp. TURANO straordinario effettuato dai dipendenti comunali periodo agosto 2013 - dicembre 2013 (€. 1.395,91 compenso + oneri). 20.02 91 25.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 33 20.02 Acquisto tramite mercato elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per Settore Tributario e ufficio Protocollo - Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Morciano di Romagna - €. 736,88 - CIG ZD40DF0FC1. 20.02 92 25.02.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 34 24.02 Fornitura nuovo modulo software Imposta Resp. TURANO Unica Comunale (IUC) e servizio di assistenza e manutenzione software ICI, IMU, TARSU, TARES e IUC - Triennio 2014/2016 - Engineering Tributi S.p.A. di Roma - €. 8.231,34 - CIG ZAF0E00F7D. 24.02 93 26.02.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 11 24.02 Conferimento incarico per apertura e Resp. COLLU chiusura cimiteri comunali - periodo: 01.03.2014/30.04.2014 - (Sig. G.A.). 24.02 94 26.02.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 12 25.02 Impegno di spesa servizio di assistenza Resp. COLLU educativa scolastica e domiciliare a favore di minore disabile sensoriale - periodo: gennaio/giugno 2014 - Arti e Mestieri Società Cooperativa Sociale di Cantù - CIG ZE10E04B0C - €. 3.614,39. 25.02 95 26.02.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 13 25.02 Contributo Provinciale per servizio Resp. COLLU trasporto studenti disabili frequentanti le scuole medie superiori e i centri di formazione professionali accreditati - erogazione quota anno scolastico 2013/2014 a nucleo familiare di Inverigo - €. 200,00. 25.02 96 27.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 30 25.02 Determinazione a contrarre, ai sensi art. Resp. LAMPREDA 192 del D. Lgs. n. 267/2000, per appalto lavori sistemazione Campo B per formazione nuovi posti di sepoltura c/o cimitero di Inverigo capoluogo (Lavori a cottimo fiduciario ai sensi Titolo III Reg. com.le per l’esecuzione dei lavori in economia) - €. 10.298,20 - Cod. CUP G84E13000690004 - CIG Z730E016D9. 25.02 97 27.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 35 25.02 Presa atto presentazione istanza adesione Resp. TURANO Patto di Stabilità territoriale anno 2014 e rendicontazione Patto di Stabilità territoriale anno 2013. 25.02 98 27.02.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 10 18.02 Impegno spesa per fornitura materiale Resp. COLLU didattico per scuola primaria di Cremnago e scuola dell’infanzia statale speciale Don Gnocchi - (Fumagalli S.n.c. di Lecco) - €. 1.309,93 - CIG ZB80DEBEAC. 26.02

99 27.02.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 24 18.02 Integrazione impegno di spesa e Resp. REDAELLI liquidazione fattura pro forma Avv. Paolo Famà di Milano - procurat. domiciliatario proced. promossi avanti il T.A.R. Lombardia dall’Az. Agr. Flor. Valle Eden di Cattaneo Maria - ora Az. Agr. Oro Verde di Cattaneo Maria - €. 1.368,77 - CIG 131951630C. 26.02 100 27.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 25 18.02 Affidamento servizio verifiche impianti di Resp. LAMPREDA terra in bassa tensione di n. 7 edifici di proprietà com.le, ai sensi del D.P.R. n. 462/01 - €. 1.708,00 - (Ditta Ellisse S.r.l. di Torino) - CIG Z940DE5DB5. 26.02 101 27.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 26 20.02 Affidamento fornitura zerbino in “Zermat Resp. LAMPREDA 800” poliestere - Negozi Coren S.a.s. di Meda - €. 182,52 - CIG Z0C0DE8D5F. 26.02 102 27.02.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 29 21.02 Impegno di spesa e liquidazione 1° acconto Resp. LAMPREDA contributo economico straordinario per compartecipazione spese lavori manutenz. straordinaria c/o il Centro Sportivo com.le di Romanò B.za - Inverigo - (Unione Sportiva Inverigo) - €. 20.000,00. 26.02 103 27.02.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 11 24.02 Impegno di spesa per fornitura materiale di Resp. COLLU stampa per scuola primaria di Inverigo - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - (Duplirex di Besana B.za) - €. 2.002,02 - CIG ZB00DFD3F3. 26.02 104 28.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 36 26.02 Acquisto tramite mercato elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per uff. Protocollo - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna - CIG ZDB0E07F5B - €. 468,48. 26.02

105 28.02.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 37 26.02 Acquisto tramite mercato elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per uff. Segreteria - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna - CIG Z1D0E095AE - €. 202,40. 26.02

MESE DI: MARZO 2014

106 07.03.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 14 25.02 Impegno di spesa per ricoveri in strutture Resp. COLLU residenziali - periodo 01.02.2014 - 31.03.2014 - (spesa €. 1.993,86 - entrata €. 6.314,00 - 4 anziani/1 disabile). 25.02 107 07.03.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 38 26.02 Acquisto tramite mercato elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per uff. Demografici - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna - CIG Z720E09FD8 - €. 25,42. 26.02 108 07.03.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 39 27.02 Acquisto tramite mercato elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per uff. Demografici - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna - CIG Z1D0E0D17D - €. 39,04. 27.02 109 07.03.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 15 01.03 Presa atto domanda assegno per nucleo Resp. COLLU familiare pervenuta al Comune di Inverigo dal 01.01.2014 al 28.02.2014. 01.03 110 07.03.2014 SERV. PERS. SETT. BIBLIOTECA 13 03.03 Impegno di spesa per rinnovi abbonamenti Resp. COLLU Biblioteca com.le - anno 2014 - CIG ZD00E1B624 - €. 785,30. 03.03 111 12.03.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 34 27.02 Impegno di spesa per fornitura copie ed Resp. REDAELLI eliocopie uff. Tecnico com.le - (Ditta Eliodue S.n.c. di Mariano C.se) - CIG ZF90E1188D - €. 1.100,00. 27.02 112 12.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 35 28.02 Affidamento intervento riparazione Resp. LAMPREDA barriera automatica di uscita parcheggio palazzo com.le - (Ditta R.C. di Redaelli Claudio di Valmadrera) - €. 219,91 - CIG Z690E1A13E. 28.02 113 12.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 37 03.03 Aggiudicaz. appalto lavori sistemazione Resp. LAMPREDA Campo B per formazione nuovi posti sepoltura c/o cimitero di Inverigo capoluogo - (Ditta Vanotti Giulio & C. S.n.c. di Cassago B.za) - Cod. CUP G84E13000690004 - CIG Z730E016D9 - €. 8.141,24. 03.03 114 12.03.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 27 21.02 Servizio agroforestale ed opere a verde - Resp. REDAELLI incarico di prestazioni per l’anno 2014 - (Dott. Ettore Frigerio Agronomo di Erba) - proroga - €. 2.862,12 - CIG Z4D0DF69D9. 10.03 115 12.03.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 28 21.02 Servizio di consulenza e assistenza legale Resp. REDAELLI stragiudiziale civile e amm.va in materia edilizia ed urbanistica - anno 2014 - (Studio Legale Spallino di Como) - proroga - €. 5.519,28 - CIG Z690DF698D. 10.03 116 12.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 31 25.02 Integrazione impegno spesa di €. 55,94 per Resp. LAMPREDA servizio manutenzione estintori e idranti installati negli edifici com.li - anno 2013 - e liquidazione fattura n. 5367 del 16.12.2013 di €. 500,61 - (Ditta V.R.E.I. Antincendi Lipomo) - CIG ZA107B8946. 11.03 117 12.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 32 26.02 Impegno e liquidazione spesa servizi a Resp. LAMPREDA pagamento resi dal Comando Provinciale VV.FF. per prestazione Segnalazione Certificata di inizio attività della palestra com.le di Via Monte Barro - €. 540,00. 11.03

118 12.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 33 26.02 Impegno e liquidazione spesa servizi a Resp. LAMPREDA pagamento resi dal Comando Provinciale VV.FF. per prestazione istanza S.C.I.A. per inizio attività della centrale termica del Municipio - €. 162,00. 11.03 119 12.03.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 36 03.03 Rimborso costo costruzione - D.I.A. prot. Resp. REDAELLI n. 15795 del 30.11.2012 - pratica n. 197/12 - (Radaelli Luigi di Inverigo) - €. 4.925,87. 11.03 120 12.03.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 12 03.03 Impegno di spesa per fornitura toner per Resp. COLLU stampante scuola dell’infanzia statale di Villa Romanò - (Fumagalli di Lecco) - €. 329,40 - CIG Z610E19643. 11.03 121 18.03.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 16 13.03 Erogazione contributi economici a favore Resp. COLLU di nuclei familiari in difficoltà socio- economica - €. 2.044,81. 17.03 122 19.03.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 14 10.03 Impegno di spesa per fornitura materiale Resp. COLLU didattico per la scuola dell’infanzia statale - Piano di Diritto allo Studio - A.S. 2013/2014 - (Borgione Centro Didattico di Rivoli -TO) €. 3.220,24 CIG Z320E3527E. 10.03 123 19.03.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 40 12.03 Acquisto tramite mercato elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 100 risme carta bianca A4 ad uso ufficio e materiale di consumo - Hartex Group - Triuggio - CIG ZB30E415514 - €. 267,18. 12.03 124 19.03.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 41 13.03 Rateizzazione ingiunzioni e intimazioni di Resp. TURANO pagamento emesse da Creset Servizi Territoriali S.p.A. - €. 53.743,40. 13.03

125 19.03.2014 SERV. PERS. SETT. BIBLIOTECA 17 15.03 Impegno e liquidazione spesa per adesione Resp. COLLU al Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca - anno 2014 - €. 4.797,21. 17.03 126 19.03.2014 AFF. GENERALI 11 17.03 Erog. contributo economico straordinario Resp. BARZAGHI alle Associazioni Caritas di Cremnago e A.P.A.I. di Inverigo a sostegno attività servizio di sorveglianza alunni - A.S. 2013/2014 - e servizio trasporto disabili a persone in difficoltà - €. 700,00. 17.03 127 19.03.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 12 17.03 Rateizzazione concessioni cimiteriali Resp. BARZAGHI trentennali - privati diversi - €. 2.189,31. 17.03 128 19.03.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 42 17.03 Affidamento servizio di supporto alla Resp. TURANO simulazione I.U.C. (Engineering Tributi S.p.A. di Trento) - €. 1.559,00 CIG Z320E3527E. 17.03 129 19.03.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 43 18.03 Abbonamento annuale a banca dati on-line Resp. TURANO Omnia e quotidiano informatico e documentale per la P.A. locale Memoweb - (Grafiche Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna) - €. 2.440,00 CIG Z460E556B5. 18.03 130 22.03.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 39 12.03 Impegno spesa per fornitura copie elaborati Resp. REDAELLI P.G.T. - (Ditta Eliodue S.n.c. di Mariano C.se) - €. 1.300,00 - CIG ZEF0E44E6E. 14.03 131 22.03.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 15 13.03 Impegno di spesa per fornitura 1 lavagna e Resp. COLLU 1 bacheca per scuola secondaria di 1° grado - (Arredi £N dei F.lli Nespoli di Giussano) - €. 530,70 CIG ZBB0E4AD3F. 19.03

132 22.03.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 16 13.03 Impegno di spesa per fornitura toner per la Resp. COLLU scuola primaria di Inverigo - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - (Duplirex di Besana B.za) - €. 1.067,50 - CIG Z860E4B67E. 19.03 133 22.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 38 11.03 Aggiudicazione appalto per affidamento resp. LAMPREDA gestione servizi cimiteriali - periodo: aprile 2014 - marzo 2016 - €. 84.985,20 - (Ditta Vanotti Giulio & C. S.n.c. di Cassago B.za) - CIG 5601486C77. 21.03 134 22.03.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 40 13.03 Impegno di spesa e liquidazione contributo Resp. REDAELLI economico quota riparto spese gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive - anno 2013 - €. 12.501,95 - (Comune di Mariano C.se). 21.03 135 22.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 41 13.03 Affidamento fornitura n. 104 sacchi di Resp. LAMPREDA sepiolite per assorbimento sostanze oleose riversate sulla sede stradale - (Ditta Zenit Ambiente S.r.l. di La Spezia) - €. 596,34 - CIG ZaF0E4FB02. 21.03 136 22.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 42 15.03 Affidamento servizio di personalizzazione Resp. LAMPREDA badge di accesso al Centro raccolta rifiuti con i dati dei nuovi utenti - periodo 01.04.2014 - 31.03.2015 - (Ditta Airone servizi S.r.l. di Solaro) - €. 669,78 - CIG Z290E4FB8D. 21.03 137 22.03.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 18 19.03 Impegno spesa per fornitura e installazione Resp. COLLU 2 tende per la scuola secondaria di 1° grado statale “F. Meda” - (F.lli Viganò di Briosco) - €. 768,60 - CIG Z270E61272. 21.03

138 26.03.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 44 21.03 Affidamento servizio affissioni Resp. TURANO commerciali e necrologi - periodo aprile- dicembre 2014 - Cooperativa Sociale Elisir - Triuggio -CIG Z150E6DE6F €. 2.440,00. 21.03 139 26.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 43 19.03 Affidamento servizio di ricerca perdita Resp. LAMPREDA idrica in Via Verdi - (Ditta Energia S.r.l. di Assago) - €. 597,80 - CIG Z190E5FD06. 24.03 140 26.03.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 45 24.03 Impegno spesa per fornitura software da Resp. TURANO dare in dotazione al settore Finanziario - Casa Editrice Celcommerciale S.r.l. - Pescara - CIGZ0E0E6F319 - €. 782,02. 24.03 141 26.03.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 46 24.03 Presa atto ruolo servizio acquedotto, Resp. TURANO scarichi civili e depurazione - periodo ottobre - dicembre 2013 - €. 231.402,72. 24.03 142 27.03.2014 SERV. PERS. SETT. BIBLIOTECA 19 26.03 Impegno di spesa per acquisto libri e Resp. COLLU materiale multimediale Biblioteca com.le - anno 2014 - (Internet Bookshop) - CIG Z650E7D290 - €. 2.000,00. 26.03 143 27.03.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 13 26.03 Impegno di spesa per fornitura stampati Resp. BARZAGHI elettorali in occasione dell’elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25.05.2014 - Ditta Grafiche Gaspari Srl -CIG Z3A0E7BC30 €. 714,92. 26.03 144 27.03.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 14 26.03 Elezione dei Membri del Parlamento Resp. BARZAGHI Europeo spettanti all’Italia del 25.05.2014 - servizio straordinario di assistenza - A.P. System S.r.l. - CIG ZD00E7CE11 - €.1.229,76. 26.03

145 27.03.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 15 27.03 Autorizz. esecuzione lavoro straordinario Resp. BARZAGHI da parte del personale com.le per attuazione elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25.05.2014 - €. 19.664,45. 27.03 146 31.03.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 47 25.03 Rimborso proventi consumi servizio Resp. TURANO acquedotto - €. 6.895,00. 25.03 147 31.03.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 17 26.03 Impegno e liquidazione 1° acconto spesa Resp. COLLU per gestione servizio accompagnamento ed orientamento al lavoro (S.A.O.L.) tramite la TECUM di Mariano C.se - anno 2014 - €. 4.505,94. 26.03 148 31.03.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 44 25.03 Affidam. intervento sostituzione impianto Resp. LAMPREDA allarme scuola dell’infanzia di Via Don L. Sturzo compreso ampliamento protezione parte di edificio adibita a centro cottura - (Ditta M.G. Impianti Elettrici di Marelli Giovanni di Inverigo) - €. 4.681,14 - CIG Z8F0E74EBC. 27.03 149 31.03.2014 AFF. GENERALI 16 27.03 Impegno di spesa per visite mediche ed Resp. BARZAGHI esami clinici dipendenti di ruolo, ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 - anno 2014 - (Dott. Silvano Pallavicini di Sirone - CIG ZF20E7EFBE - Laboratorio Analisi Mediche Alfa S.r.l. di Meda - CIG Z5B0E7F038) - €. 4.370,00. 27.03 150 31.03.2014 AFF. GENERALI SETT. AMMINISTR. 17 27.03 Erog. contributo economico straordinario Resp. BARZAGHI all’Associazione Volontari “Le Contrade” di Inverigo per organizzazione “Giornata del verde pulito” 06.04.2014 - €. 900,00. 27.03

MESE DI: APRILE 2014

151 02.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 48 28.03 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di materiale di cancelleria ad uso ufficio - (Lazzarini S.r.l. - Lecco) - CIG Z770E8A746 - €. 360,98. 28.03 152 02.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 45 26.03 Affidamento servizio incarico prof.le Resp. LAMPREDA controllo condizioni manutenzione verde com.le con stesura relazioni e computi metrici estimativi eventuali interventi da eseguire - anni 2014/2015 - CIG Z400E7CC83 - €. 3.633,02 - (Dott. Ettore Frigerio Agronomo di Erba). 31.03 153 02.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 46 27.03 Affidamento servizio pulizie giornaliere e Resp. LAMPREDA periodiche edifici di proprietà com.le - periodo 01.04.2014 - 31.03.2015 con stipula di convenzione ai sensi art. 5, comma 1 Legge n. 381/1991 - €. 40.189,24 - CIG ZC90E7BB83. 31.03 154 05.04.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 49 28.03 Istituzione sportello Web “IUC” - Imposta Resp. TURANO Unica Comunale” - Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna (RN) - CIG Z770E985D7 - €. 597,80. 28.03 155 05.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 50 28.03 Patto di stabilità interno 2014/2016 - Resp. TURANO determinazione dell’obiettivo. 28.03 156 05.04.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 18 01.04 Presa atto domanda di assegno per nucleo Resp. COLLU familiare e domande di assegni per maternità pervenute al Comune di Inverigo dal 01.03.2014 al 31.03.2014. 01.04

157 05.04.2014 VIGILANZA 7 01.04 Impegno e liquidazione spese gestione Resp. GRANITO canile di Mariano C.se - anno 2013 - €. 4.194,15. 03.04 158 05.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 47 01.04 Affidamento lavori riparazioni varie opere Resp. LAMPREDA da falegname c/o gli edifici com.li - (Ditta F.lli Viganò S.n.c. di Briosco) - €. 594,14 - CIG Z3B0E98656. 03.04 159 05.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 48 03.04 Affidamento fornitura vestiario e scarpe da Resp. LAMPREDA lavoro estivi per operai com.li - (L’Antinfortunistica di Santorso - VI) - €. 537,61 - CIG Z070E9E622. 04.04 160 05.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 49 03.04 Affidamento incarico di responsabile con Resp. LAMPREDA compiti di controllo e coordinamento delle attività relative ai materiali contenenti amianto per l’anno 2014 per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 257/92 e s.m.i. - (Ditta T.I.A.S. S.a.s. di Meda) - €. 3.904,00 - CIG ZDD0E9F0C0. 04.04 161 08.04.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 51 05.04 Liquidazione rimborsi spese maturati Resp. TURANO nell’anno solare 2013 a seguito svolgimento attività di insinuazione al passivo fallimentare quote entrate di pertinenza com.le art 17, comma 6bis, D. Lgs. n. 112/99 - €. 623,05 - (Creset Servizi Territoriali S.p.A.). 05.04 162 08.04.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 52 05.04 Liquidazione rimborsi spese per Resp. TURANO svolgimento procedure esecutive ex D.P.R. n. 602/1973 maturati nell’anno solare 2013 volte alla riscossione coattiva di entrate com.li, art. 17, comma 6bis, D. Lgs. n. 112/99 - €. 1.353,63 - (Creset Servizi Territoriali S.p.A.). 05.04

163 10.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 50 08.04 Liquidazione di spesa per erogazione Resp. LAMPREDA contributo economico al Comune di Arosio per “Servizio Intercomunale di Protezione Civile - saldo anno 2013” - €. 3.860,50. 08.04 164 10.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 52 08.04 Affidam. servizio sostituzione pneumatico Resp. LAMPREDA anteriore e camera d’aria dell’altro pneumatico anteriore della spazzatrice stradale Ravo 540 CD - (Ditta Longoni Gomme S.n.c. di Giussano) - €. 333,67 - CIG Z980EB52BB. 08.04 165 16.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 53 05.04 Accertamento, ripartizione e liquidazione Resp. TURANO proventi per diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2014 - periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014 - €. 31,37. 05.04 166 16.04.2014 VIGILANZA 8 08.04 Impegno spesa per intervento sostituzione Resp. GRANITO n. 1 modulo led c/o impianto semaforico di Via G. Cantore - (Ditta RCT S.r.l. di Cantù) - €. 183,00 - CIG Z150EAF0AC. 08.04 167 16.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 51 08.04 Affidamento servizio gestione centro Resp. LAMPREDA raccolta rifiuti di Via Fornacetta con decorrenza 01.05.204 (Servizio opzionale S.O.1 di aui all’art. 59 del Capitolato Speciale d’Appalto) appalto servizi integrati di igiene urbana quinquennio 01.07.2011-30.06.2016 - (Ditta Econord S.p.A. di Varese) - CIG 0818137BFF - €. 114.400,00. 08.04 168 16.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 53 10.04 Determinazione a contrarre, ai sensi art. Resp. LAMPREDA 192 del D. Lgs. n. 267/2000, per appalto lavori formazione cavidotto nuovo impianto elettrico di alimentazione lampade votive c/o campo B cimitero di Inverigo capoluogo (Lavori a cottimo fiduciario ai sensi Titolo III Reg. com.le per l’esecuzione dei lavori in economia) - Cod. CUP G89D14000060004 - CIG ZD60EC15E3 - €. 5.766,00. 10.04 169 16.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 54 11.04 Affidamento lavori formazione impianto Resp. LAMPREDA elettrico lampade votive c/o campo B cimitero di Inverigo capoluogo - (Ditta M.G. Impianti Elettrici di Marelli Giovanni di Inverigo) - €. 5.490,00 - CIG Z250EC444E. 11.04 170 16.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 55 11.04 Affidamento servizio smaltimento lastre e Resp. LAMPREDA manufatti in cemento-amianto - (Soc. Cooperativa E.Co di Bosisio Parini) - CIG ZAF0EC53EE - €. 1.220,00. 11.04 171 16.04.2014 VIGILANZA 9 11.04 Impegno spesa iscrizione Vice Resp. GRANITO Comandante al percorso Eupolis di qualificazione per ufficiali e sottufficiali di Polizia Locale - (Codice APL4001/A1) - €. 500,00. 14.04 172 16.04.2014 AFF. GENERALI 18 12.04 Impegno spesa per acquisto corone in Resp. BARZAGHI occasione Commemorazione 25 Aprile - 69° Anniversario della Liberazione - Ditta Casati benvenuto di Casati Roberto di Giussano - CIG ZF80EC8505 - €. 495,00. 14.04 173 16.04.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 20 07.04 Erogazione contributo com.le alle scuole Resp. COLLU dell’infanzia “Sacro Cuore” di Cremnago e “Mons. Pozzoli” di Inverigo - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - rata di aprile - €. 34.750,00. 15.04 174 16.04.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 21 07.04 Impegno e liquidazione spesa fornitura Resp. BARZAGHI gratuita libri di testo alunni scuola primarie - anno scolastico 2013/2014 - €. 705,44. 15.04 175 18.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 54 07.04 Impegno e liquidazione spese condominiali Resp. TURANO consuntivo 2013 immobile Via G. Cantore n. 50 - Inverigo - adibito a sede Associazioni volontariato - €. 2.067,17. 07.04

176 18.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 55 10.04 Rendiconto esercizio 2013 - Revisione Resp. TURANO residui attivi e passivi (art. 228 - comma 3° - D. Lgs. n. 267/2000). 10.04 177 18.04.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 19 17.04 Impegno di spesa per ricoveri in strutture Resp. COLLU residenziali - periodo: 01.04.2014 - 31.05.2014 (spesa €. 10.430,94 - entrata €. 4.041,00 - 4 anziani/1 disabile). 17.04 178 18.04.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 20 17.04 Conferimento incarico apertura e chiusura Resp. COLLU cimiteri com.li - periodo: 01.05.2014 - 30.06.2014 - (Sig. G.A.). 17.04 179 22.04.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 56 14.04 Presa atto lista di carico proventi Imposta Resp. TURANO comunale sulla Pubblicità anno 2014 - €. 29.928,00. 14.04 180 22.04.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 21 18.04 Erogazione contributi economici a favore Resp. COLLU di nuclei familiari in difficoltà socio- economica - €. 2.686,17. 22.04 181 22.04.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 57 14.04 Preso atto lista di carico 1ª rata proventi Resp. TURANO canone occupazione suolo pubblico anno 2014 - assegnatari mercato settimanale del venerdì - €. 4.400,00. 14.04 182 22.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 58 17.04 Liquidazione al personale dipendente Resp. TURANO compenso diretto ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sulla base di valutazione prestazioni dei Funzionari Resp. ai sensi art. 17 - comma 2 - lettera a) del C.C.N.L. 01.04.1999 - Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2013 - compenso lordo €. 15.647,15 oltre oneri ed imposte €. 5.298,13. 17.04 183 22.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 59 17.04 Liquidazione indennità risultato ai Resp. TURANO Funzionari Responsabili di Area com.le - anno 2013 - compenso lordo €. 17.955,42 oltre oneri e imposte €. 6.070,73. 17.04 184 22.04.2014 AFF. GENERALI 19 18.04 Impegno di spesa rinnovo abbonamento Resp. BARZAGHI servizio posta elettronica uffici com.li - anno 2014 - Ditta Seeweb S.r.l. di Frosinone - CIG Z3C0EE95CE - €. 406,56. 18.04 185 22.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 56 18.04 Impegno di spesa per costituzione e Resp. LAMPREDA partecipazione alla Società “In House” denominata “Como Acqua S.r.l.” per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito del territorio dell’ATO di Como - €. 1.123,94. 18.04 186 28.04.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 20 24.04 Impegno di spesa per lavori di montaggio e Resp. BARZAGHI smontaggio tabelloni e seggi elettorali in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25.05.2014 - Ditta F.F. Edilizia di Gherardi Fabio di Albosaggia (SO) - CIG ZCC0EF314B - €. 2.636,86. 24.04 187 30.04.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 22 29.04 Convenzione gestione servizi trasporto Resp. COLLU assistito tra S.O.S. - Associazione di pronto soccorso e pubblica assistenza Onlus - di Lurago d’Erba ed i Comuni di Anzano del Parco, Arosio, Inverigo, Lambrugo, Lurago d’Erba e Monguzzo - Integrazione impegno di spesa e liquidazione anno 2014 - €. 104,00. 29.04 188 30.04.2014 AFF. GENERALI SETT. PERSONALE 21 30.04 Impegno spesa fondo lavoro straordinario Resp. BARZAGHI personale dipendente anno 2014 - art. 14 C.C.N.L. del 01.04.1999 - €. 10.328,07. 30.04

189 30.04.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 22 30.04 Impegno di spesa per servizio di controllo Resp. COLLU qualità mensa scolastica - anno 2014 - Microlife LAB S.n.c. di Inverigo - €. 2.289,16 - CIG ZA00F0020A. 30.04 190 30.04.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 56 18.04 Affidamento lavori posa in opera altalena Resp. LAMPREDA per disabili, pavimentazione antitrauma e formazione nuova rampa di accesso per disabili al parco giochi com.le di Via E. Fermi - (Ditta F.F. Edilizia di Albosaggia) - €. 4.819,84 - CIG Z3C0F00771. 18.04 191 30.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 60 29.04 Regolazione premio polizze assicurative Resp. TURANO periodo 31.03.2013 - 30.09.2013 - General Broker Service S.p.A. - Unipol Assicurazioni - €. 1.417,25 - CIG ZA20F043A. 29.04 192 30.04.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 61 29.04 Adesione alla convenzione Consip S.p.A. Resp. TURANO stampanti 12 - lotto 3 - per la fornitura di toner per stampante di rete a colori Xerox Phaser 7500V_DN - Converge S.p.A. - CIG Z1S0EFA1F1 - €. 1.275,43. 29.04 193 30.04.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 62 29.04 Presa atto comunicazione elenco consorzi e Resp. TURANO società partecipate dal Comune di Inverigo al dipartimento della funzione pubblica - anno 2013 - art. 1 L. n. 296/2006. 29.04 194 30.04.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 63 30.04 Presentazione ricognizione debiti ai sensi Resp. TURANO art. 7 - comma 4-bis - D. L. n. 38 del 08.04.2013 - Comunicazione debiti estinti maturati al 31.12.2013. 30.04

MESE DI: MAGGIO 2014

195 06.05.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 58 23.04 Liquidaz. 2° acconto contributo economico Resp. LAMPREDA straordinario per compartecipazione spese lavori manutenzione straordinaria c/o il Centro Sportivo com.le di Romanò B.za - Inverigo - (Unione Sportiva Inverigo) - €. 8.384,79. 06.05 196 06.05.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 59 23.04 Aggiudicazione appalto lavori formazione Resp. LAMPREDA cavidotto nuovo impianto elettrico di alimentazione lampade votive c/o campo “B” cimitero di Inverigo capoluogo - (Ditta Vanotti Giulio & C. S.n.c. di Cassago B.za) - €. 3.838,35 - Cod. CUP G89D14000060004 - CIG ZD60EC15E3. 28.04 197 06.05.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 64 02.05 Acquisto tramite mercato elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 300 risme carta bianca A4 ad uso ufficio - Corporate Express - Castelletto Cervo - CIG Z660F02469 - €. 728,34. 02.05 198 06.05.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 60 03.05 Autorizzazione occupazione suolo Resp. REDAELLI pubblico Via Privata Crivelli e determinazione COSAP - €. 4.241,16. 03.05 199 06.05.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 61 03.05 Integrazione impegno spesa e liquidazione Resp. REDAELLI note Arch. Giovanni Franchi e Ing. Franco Gerosa per conferimento incarico prof.le redazione atti costituenti il Piano di Governo del territorio (P.G.T.) - €.3.488,12 - CIG 1239673285. 06.05 200 06.05.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 65 07.05 Risarcimento danni sinistro stradale Via Resp. TURANO alla Selva - Inverigo - €. 1.576,14. 07.05

201 12.05.2014 AFF. GENERALI 22 09.05 Comitato Unico di Garanzia per le pari Resp. BARZAGHI opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) - art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 - nomina componenti. 09.05 202 12.05.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 24 12.05 Erogazione acconto contributo com.le Resp. COLLU all’Istituto comprensivo di Inverigo per progetti rivolti agli alunni delle scuole statali presenti sul territorio - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013- 2014 - €. 21.145,50. 12.05 203 12.05.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 23 02.05 Presa atto domanda assegno per nucleo Resp. COLLU familiare e domanda assegno per maternità pervenute al Comune di Inverigo periodo 01.04.2014 - 30.04.2014. 02.05 204 12.05.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 24 07.05 Impegno di spesa per accoglienza abitativa Resp. COLLU temporanea di adulto in difficoltà c/o la casa di accoglienza “Beretta Molla” di Mariano C.se - €. 128,00. 07.05 205 14.05.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 23 13.05 Impegno e liquidazione per acquisto n. 500 Resp. BARZAGHI Carte di Identità c/o la Prefettura di Como - €. 220,00. 13.05 206 15.05.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 67 13.05 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) materiale di cancelleria ad uso ufficio - (Lazzarini S.r.l. - Lecco) - CIG Z730F2E00C - €. 388,21. 13.05 207 15.05.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 25 12.05 Liquidazione spesa a saldo attività socio- Resp. COLLU assistenziali gestite dai Comuni del distretto marianese in forma associata, tramite la TECUM di Mariano C.se - anno 2013 - €. 33.748,25. 15.05 208 15.05.2014 TECNICA SETT. URB./EDIL. P. 62 12.05 Legge n. 13/1989 - Erogaz. contributi reg.li Resp. REDAELLI per abbattimento barriere architettoniche edifici privati - Fabbisogno Regionale anno 2012 - 2° elenco e restituzione eccedenza. 15.05 209 15.05.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 63 13.05 Affid. fornitura n. 20.000 sacchi trasparenti Resp. LAMPREDA in PVC per la raccolta differenziata della plastica - (Panzeri Giovanni S.n.c. di Curno) - €. 1.464,00 - CIG Z260F2DAFB. 15.05 210 16.05.2014 SERV. PERS. SETT. BIBLIOTECA 25 12.05 Impegno di spesa per realizzazione Resp. COLLU spettacoli teatrali a cura di Gek Tessaro: “Il cuore di Chisciotte” rivolto alle famiglie e “Io sono un ladro di bestiame felice” rivolto alle classi quarte delle scuole primarie del territorio - 14-15.05.2014 c/o Auditorium piccolo teatro S. Maria di Inverigo - CIG Z550F39E04 - €. 1.866,77. 12.05 211 17.05.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 23 07.05 Impegno di spesa per fornitura giacconi Resp. COLLU alta visibilità da destinare ai volontari dei Servizi Sociali e del servizio di sorveglianza alunni scuole primarie di Cremnago e Villa Romanò - Ditta Publifox di La Volpe Rocco di Cremnago di Inverigo - CIG Z5B0F3D20E - €. 976,00. 07.05 212 17.05.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 66 09.05 Autorizzazione al comando di dipendente Resp. TURANO com.le c/o il Comune di Casalgrande. 09.05 213 17.05.2014 SERV. PERS. SETT. CULTURA 26 13.05 Impegno di spesa per fornitura striscioni Resp. COLLU informativi da utilizzare in occasione dei festeggiamenti del 350° della nascita del Viale dei Cipressi di Inverigo - (Ditta Publifox di La Volpe Rocco di Cremnago di Inverigo) - €. 1.024,80 - CIG ZF70F3F2DC. 13.05

214 17.05.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 68 15.05 Rateizzazione canone occupazione suolo Resp. TURANO pubblico in ragione di chiusura al transito della Via Privata Crivelli - Agri Trade S.r.l. di Mariano C.se - €. 62.895,57. 14.05 215 17.05.2014 SERV. PERS. SETT. BIBLIOTECA 27 16.05 Impegno di spesa per acquisto libri e Resp. COLLU materiale multimediale Biblioteca com.le - anno 2014 - (Internet Bookshop) - CIG ZB90F40186 - €. 1.500,00. 16.05 216 17.05.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 28 16.05 Impegno di spesa per incarico a Coop. Resp. COLLU Sociale per svolgimento centro estivo c/o scuola dell’infanzia di Villa Romanò - periodo 01.07.2014 - 25.07.2014 - (CSLS di Como) - CIG ZE20F2AB9B €. 6.032,00 16.05 217 20.05.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 26 20.05 Contributo prov.le a favore di minore Resp. COLLU disabile sensoriale - trasferimento alla famiglia - €. 4.500,00. 20.05 218 20.05.2014 SERV. PERS. Resp. COLLU 27 20.05 Erogazione contributi economici a favore di nuclei familiari in difficoltà socio- economica - €. 1.099,75. 20.05 219 20.05.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 24 20.05 Impegno spesa per lavaggio lenzuola, Resp. BARZAGHI coperte e federe per allestimento alloggi delle forze dell’ordine c/o i seggi elettorali in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25.05.2014 - Ditta Lavasecco 1H Solar di Inverigo - CIG Z520F4A3F9 - €. 165,00. 20.05 220 20.05.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 25 20.05 Rateizzazione concessione cimiteriale Resp. BARZAGHI trentennale - €. 2.209,00. 20.05

221 21.05.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 26 20.05 Impegno di spesa per pulizia locali adibiti Resp. BARZAGHI a seggi elettorali in occasione delle consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25.05.2014 - Coop. Soc. Il Seme di Como - CIG Z020F4CD29 - €. 331,84. 20.05 222 21.05.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 69 16.05 Liquidazione al personale dipendente Resp. TURANO compenso diretto a remunerare le specifiche responsabilità del personale della Cat. C derivante dalla qualifica di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale ai sensi art. 17, comma 2, lettera I) del C.C.N.L. 01.04.1999 - Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2013 - compenso lordo dal 01.01.2013 al 30.04.2014 - €. 400,00 oltre oneri ed imposte €. 131,20. 16.05 223 21.05.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 70 16.05 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA di cartucce e toner ad uso ufficio - (Lazzarini S.r.l. - Lecco) - €. 997,48 - CIG Z9F0F3F4A2. 16.05 224 27.05.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 71 19.05 Fornitura testi in materia amministrativa e Resp. TURANO finanza locale - Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Romagna - €. 139,50 - CIG ZF70F53D47. 19.05 225 27.05.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 65 21.05 Integrazione impegno di spesa per incarico Resp. LAMPREDA prof.le progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori estensione fognatura com.le Vie Roma e Buozzi - liquidazione nota informativa dei €. 13.576,16 - (Ing. A. Cappelletti di Cantù) - CIG Z070D71226 - €. 3.477,00. 26.05

226 27.05.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 66 26.05 Fornitura n. 2 confezioni sacchetti in Resp. LAMPREDA PEHD da n. 7.500 pezzo/cad. per raccolta deiezioni canine per contenitori Dog WC posizionati sul territorio com.le - (Ditta Bonsaglio S.r.l. di Seregno) - €. 561,20 - CIG Z410F389EB. 26.05 227 28.05.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 64 21.05 Determinazione a contrarre, ai sensi art. Resp. LAMPREDA 192 del D. Lgs. n. 267/2000, per appalto lavori estensione fognatura com.le Vie Roma e Buozzi - €. 299.762,08 - Cod. CUP G84E13000670006 - CIG 57682205B9 - Approvazione documentazione di gara. 27.05 228 29.05.2014 VIGILANZA 10 27.05 Art. 17, comma 6bis, D. Lgs. n. 112/1999 - Resp. GRANITO rimborso spese esecutive maturate nel 2013 - (Equitalia Nord S.p.A.) - €. 540,75. 29.05 229 31.05.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 72 29.05 Presentazione certificazione relativa al Resp. TURANO concorso dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica ai sensi art. 47, comma 1, del D. L. 24.04.2014, n. 66. 29.05

MESE DI: GIUGNO 2014

230 04.06.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 28 03.06 Presa atto domande di assegni per nucleo Resp. COLLU familiare e domande di assegni per maternità pervenute al Comune di Inverigo dal 01.05.2014 al 31.05.2014. 03.06 231 09.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 29 05.06 Impegno di spesa per fornitura materiale Resp. COLLU didattico scuola dell’infanzia statale - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - (Borgione Centro Didattico di Rivoli - TO) - €. 145,70 - CIG ZB90F86233. 06.06

232 09.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 30 05.06 Erogazione contributo com.le alla scuola Resp. COLLU “S. Carlo Borromeo” di Inverigo - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - 2ª rata - €. 3.000,00. 06.06 233 09.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 31 05.06 Erogazione contributo com.le alla scuole Resp. COLLU dell’infanzia “Sacro Cuore” di Cremnago e “Mons. Don A. Pozzoli” di Inverigo - Piano di Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - rata di Giugno 2014 - €. 34.750,00. 06.06 234 09.06.2014 SERV. PERS. SETT. BIBLIOTECA 32 06.06 Impegno spesa per affidamento, mediante Resp. COLLU procedura a cottimo fiduciario su piattaforma Sintel, fornitura scaffali per DVD per arredo locali Biblioteca com.le - Ditta Abaco Forniture S.r.l. di Desio - CIG ZE50F7DFE4 - €. 2.333,86. 06.06 235 04.06.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 73 06.06 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) di stampati per settore Tributi e Pubblica Istruzione - Grafiche E. Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna - CIG 1392339 - €. 158,60. 06.06 236 12.06.2014 VIGILANZA 11 05.06 Impegno spesa intervento di riparazione Resp. GRANITO centralina semaforica impianto località Cremnago - (Ditta R.C.T. S.r.l. di Cantù) - €. 529,48 - CIG Z090F89AB1. 05.06 237 13.06.2014 TECNICA 67 11.06 Fornitura n. 1 radiatore acqua per autocarro SETT. LL. PP. Effedi Gasolone tg. CD426XG - (Ditta Resp. LAMPREDA NewB S.r.l. di Eupilio) - €. 719,80 - CIG Z310F932A9. 11.06

238 14.06.2014 TECNICA 68 12.06 Affidamento fornitura energia elettrica per SETT. LL. PP. impianto di illuminazione pubblica in Resp. LAMPREDA bassa tensione c/o Piano Attuativo di Via Lambro - assunzione impegno di spesa per consumo energia elettrica e manutenzione anni 2014-2016 (Ditta Global Power S.p.A. di Verona) - €. 3.464,56 - CIG ZCB0FA477B. 13.06 239 14.06.2014 CONTABILE 74 13.06 Acquisto tramite Mercato Elettronico della SETT. FINANZIARIO Pubblica Amministrazione (MEPA) di Resp. TURANO cabine di rete NAS 8TB Seagate Business Storage per salvataggio dati server uffici com.li (Adapters S.n.c. di Chioggia) - CIG Z500FA670A - €. 806,04. 13.06 240 16.06.2014 AFF. GENERALI 27 16.06 Affidamento tramite Mercato Elettronico Resp. BARZAGHI della Pubblica Amministrazione (MEPA) rilegatura deliberazioni di Giunta com.le, Consiglio com.le e determinazioni dei Responsabili di Area - anno 2013 - Grafiche E. Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna CIG ZE50FAA6BB - €. 823,50. 16.06 241 18.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 33 16.06 Impegno di spesa per affidamento, Resp. COLLU mediante procedura a cottimo fiduciario su piattaforma Sintel, fornitura cedole librarie per alunni scuole primarie Inverigo - Anno scolastico 2014/2015 - Ditta Grafiche Gaspari di Como - CIG. Z050F82009 - €. 408,82. 16.06 242 18.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 34 16.06 Impegno di spesa per affidamento, Resp. COLLU mediante procedura a cottimo fiduciario su piattaforma Sintel, fornitura blocchetti buoni mensa per servizio ristorazione scolastica - anno scolastico 2014/2015 - Ditta Grafiche Gaspari di Como - CIG. ZBD0F83146 - €. 1.268,80. 16.06

243 18.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 35 16.06 Erogazione contributo comunale per spese Resp. COLLU funzionamento Istituto Comprensivo di Inverigo: stampati, cancelleria e varie anno scolastico 2014/2015 - €. 1.500,00. 16.06 244 18.06.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 29 17.06 Erogazione contributi economici a favore Resp. COLLU di nuclei familiari in difficoltà socio- economica - €. 1.438,40. 17.06 245 18.06.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 69 16.06 Affidamento incarico prof.le “coordinatore Resp. LAMPREDA della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” opere urbanizzazione primaria a completamento del P.L. di Via Trento - (Gruppo Prisma S.r.l. di Barzanò - Geom. Enea Talamoni) - €. 5.490,00 - CIG Z150FAB252. 16.06 246 21.06.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 75 13.06 Presa atto ruolo servizio acquedotto, Resp. TURANO scarichi civili e depurazione, per il periodo gennaio-dicembre 2014 - €. 171.847,48. 13.06 247 21.06.2014 AFF. GENERALI 28 16.06 Liquidazione indennità di residenza al Dr. Resp. BARZAGHI Guidi Cesare - anno 2014 - €. 41,32. 19.06 248 21.06.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 76 18.06 Rimborsi proventi consumi servizio Resp. TURANO acquedotto - €. 370,50. 18.06 249 21.06.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 77 18.06 Impegno di spesa per sistemazione Resp. TURANO tabellone elettronico installato c/o la palestra polifunzionale com.le di Via Monte Barro, 2 - Video Line S.n.c. - CIG ZA60FBA361 - €. 451,40. 18.06

250 21.06.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 78 19.06 Proroga affidamento servizio realizzazione Resp. TURANO progetti servizio C.E.D. periodo 20.06.2014-20.12.2014 (Sig. Davide Bono di Verdellino) - CIG Z4D0FBDDC0 - €. 4.880,00. 19.06 251 23.06.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 79 20.06 Rinnovo abbonamento al quotidiano “Il Resp. TURANO Sole 24 ore” - CIG Z180FC065F - €. 342,94. 20.06 252 2306.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 70 20.06 Affidamento lavori bonifica, trattamento, Resp. LAMPREDA rimozione e smaltimento amianto a matrice friabile presente nella pavimentazione in linoleum aule 3 e 4 e ingresso scuola dell’infanzia di Via Don Sturzo a Villa Romanò - (Soc. Coop. E.Co di Bosisio Parini) - €. 22.265,00 - CIG Z0F0FAA8DC 23.06 253 23.06.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 71 20.06 Affidamento lavori di formazione nuova Resp. LAMPREDA pavimentazione aule 3 e 4 scuola dell’infanzia di Via Don Sturzo a Villa Romanò - (Ditta Erre Pavimenti S.r.l. di renate) - €. 8.896,85 - CIG Z470FA6D70. 23.06 254 23.06.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 72 20.06 Integrazione impegno di spesa per Resp. LAMPREDA manutenzione automezzi servizio viabilità - €. 1.706,37 - (Ditta Consonni Marco S.n.c. di Inverigo) - CIG Z0909DE640. 23.06 255 26.06.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 80 21.06 Assunzione impegno di spesa per servizio Resp. TURANO manutenzione con garanzia HW NBD x 24 mesi n. 2 Server Dati Sun X4450 tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Ese Sistemi S.r.l. - CIG ZB90FC4756 - €. 2.318,00. 21.06

256 26.06.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 81 21.06 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) materiale di consumo per uffici com.li - Hartex Group - Triuggio - CIG Z7F0FC4764 - €. 84,77. 21.06 257 26.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 24.06 36 Impegno di spesa per affidamento, Resp. COLLU mediante procedura a cottimo fiduciario su piattaforma Sintel, fornitura arredi per scuola primaria di Inverigo - (Mobilferro di Trecenta) - CIG Z690FB5335 - €. 1.312,26. 24.06 258 26.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 24.06 37 Impegno e liquidazione spesa per fornitura Resp. COLLU gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie - anno scolastico 2013/2014. 24.06 259 26.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 24.06 38 Impegno di spesa per fornitura materiale Resp. COLLU didattico per le scuole - Piano Diritto allo Studio - anno scolastico 2013/2014 - (Duplirex di Besana B.za) - €. 539,24 - CIG ZA00FBB369. 24.06 260 26.06.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 29 24.06 Impegno spesa per acquisto etichette e Resp. BARZAGHI nastri cera per protocollazione atti - Ditta A.P. Systems S.r.l. di Magenta - €. 280,60 - CIG Z660FCC5FF. 25.06 261 26.06.2014 AFF. GENERALI SETT. AMMINISTR. 30 25.06 Erog. contributo economico straordinario Resp. BARZAGHI al Gruppo Alpini “Don Carlo Gnocchi” di Inverigo per manifestazione non competitiva denominata “Ciclogimkana” del 06.07.2014 - €. 300,00. 25.06

262 26.06.2014 AFF. GENERALI SETT. PERSONALE 31 25.06 Presa atto cessazione rapporto di lavoro Resp. BARZAGHI dipendente di ruolo Sig.ra Mambretti Maria “Istruttore Amministrativo” - Cat. C - decorrenza 01.09.2014. 25.06 263 26.06.2014 VIGILANZA 13 26.06 Conferimento incarico prof.le per servizio Resp. GRANITO progettazione ripristino e implementazione sistema videosorveglianza del Comune di Inverigo - (Ing. Formenti Vittorio di Merate) - €. 2.268,00 - CIG ZB30FCB86F. 26.06 264 28.06.2014 SERV. PERS. SETT. PUBB. ISTR. 39 26.06 Determinazione a contrattare, ai sensi art. Resp. COLLU 192 del D. Lgs. n. 267/2000, per affidam. servizio trasporto scolastico - anno scolastico 2014/2015 - approv. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati A e B, disciplinare, lettera di invito e modulistica di gara - CIG 58283656F2 - €. 88.800,00. 27.06 265 28.06.2014 CONTABILE SETT. FINANZIARIO 82 25.06 Acquisto tramite Mercato Elettronico della Resp. TURANO Pubblica Amministrazione (MEPA) stampati settore Demografico - Grafiche Gaspari S.r.l. - Morciano di Romagna - CIG Z440FD54CE - €. 491,05. 25.06 266 28.06.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 83 25.06 Riscossione IUC (imposta Unica Resp. TURANO Comunale): componente TARI (Tassa sui Rifiuti) - affidamento attività strumentale rendicontazione/postalizzazione a Creset S.p.A. - CIG ZAF0FD6AC8 - €. 9.720,00. 25.06 267 28.06.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 73 26.06 Integraz. impegno spesa servizio manuten. Resp. LAMPREDA e pulizia condizionatori installati c/o il Municipio anno 2014 - (Ditta Albonico S.r.l. di Como) - €. 329,40 - CIG Z400CE9FE4. 26.06

268 28.06.2014 CONTABILE SETT. TRIB. SERV. 84 26.06 Rimborsi Imposta Municipale Propria Resp. TURANO erroneamente versata dai contribuenti - €. 192,00. 26.06 269 28.06.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 30 26.06 Impegno di spesa per ricoveri in strutture Resp. COLLU residenziali - periodo: 01.06.2014 - 31.07.2014 (spesa €. 9.590,94 - entrata €. 2.400,00 - 2 anziani/1 disabile). 27.06 270 28.06.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 31 26.06 Conferimento incarico prof.le per apertura Resp. COLLU e chiusura cimiteri com.li - periodo: 01.07.2014 - 15.09.2014 - (Sig. G.A.). 26.06 271 28.06.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 32 26.06 Impegno di spesa servizio assistenza Resp. COLLU educativa scolastica e domiciliare a favore di minore disabile sensoriale per conto dell’Amministrazione Prov.le di Como - periodo: luglio 2014 - Arti e Mestieri Soc. Coop. Sociale di Cantù - CIG Z820FDB6E5 - €. 3.000,00. 26.06 272 28.06.2014 TECNICA SETT. LL. PP. 74 27.06 Affidamento lavori assistenza muraria per Resp. LAMPREDA formazione nuova pavimentazione aule n. 3 e 4 e ingresso scuola dell’infanzia di Via Don L. Sturzo a Villa Romanò - (Ditta F.F. di Gherardi Fabio di Albosaggia - SO) - €. 3.406,55 - CIG Z6AOFCBA54. 27.06 273 28.06.2014 SERV. PERS. SETT. SERV. SOC. 33 27.06 Erogazione contributi economici a favore Resp. COLLU di nuclei familiari in difficoltà socio- economica - €. 368,63. 27.06 274 28.06.2014 VIGILANZA 14 27.06 Impegno e liquidazione contributo alla Resp. GRANITO Parrocchia S. Ambrogio di Inverigo per finanziamento iniziative, manifestazioni, spettacoli e spettacolo pirotecnico in occasione della festa di Inverigo/ricorrenza Madonna del Carmine e fiera merceologica del 20.07.2014 - €. 15.700,00. 27.06 275 28.06.2014 VIGILANZA 15 27.06 Manifestazione sportiva in occasione della Resp. GRANITO fiera merceologica di Inverigo del 20.07.2014 - Impegno di spesa di €. 4.370,51 - (Ditte varie) - CIG Z7C0FE1753. 27.06 276 28.06.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 32 27.06 Liquid. compensi per lavoro straordinario Resp. BARZAGHI effettuato dal personale com.le per l’attuazione dell’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25.05.2014 - €. 6.312,85. 27.06 277 28.06.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 33 27.06 Elezione dei membri del Parlamento Resp. BARZAGHI Europeo spettanti all’Italia del 25.05.2014- servizio vigilanza fissa e ordine pubblico c/o i seggi elettorali effettuato da Agente del comando di Polizia Municipale - Liquidaz. competenze (lavoro straordinario e indennità di ordine pubblico) - €. 458,23. 27.06 278 28.06.2014 AFF. GENERALI SETT. DEMOGRAF. 34 27.06 Impegno e liquidazione fondi integrazione Resp. BARZAGHI conto di credito affrancatrice postale Francopost - atti giudiziari - in dotazione agli uffici com.li - anno 2014 - Poste Italiane S.p.A. - CIG Z780FE65AA - €. 500,00. 27.06