Poročilo O Izvrševanju Proračuna 2019 V Obdobju 1

PRILOGA 1

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 2019 V OBDOBJU 1. 1. DO 30. 6. 2019

- Pojasnila službe in oddelkov k izvrševanju posebnega dela proračuna in NRP za obdobje januar - junij 2019

- Poročilo proračunskega sklada

- Poraba NORP postavk

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1000 – OBČINSKI SVET

1. POROČILO O REALIZACIJI 01019001 Dejavnost občinskega sveta

1011 - Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva na postavki so uporabljena za izplačilo sejnin članom Občinskega sveta in članom delovnih teles Občinskega sveta (odborov in komisij). V prvi polovici leta so bile 4 seje Občinskega sveta (in za izplačilo še seja v decembru 2018) ter 31 sej delovnih teles Občinskega sveta in 5 sej Kolegija Občinskega sveta (eno izplačilo za kolegij v decembru 2018), kar pomeni, da je bila realizacija postavke v prvi polovici leta v višini 50,03 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo v letu 2019 skupaj izvedenih 9 sej občinskega sveta in primerljivo število sej delovnih teles Občinskega sveta, kar pomeni, da bo realizacija v višini, kot je bila prvotno predvidena, zaradi česar bo vrednost postavke zadoščala.

1021 - Materialni stroški Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke je bila polletna realizacija zgolj 5,37 %, sredstva pa so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov, ki nastajajo pri delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles in vključujejo pisarniški in drugi material in storitve, ter sredstva za poslovna darila. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo predvideni znesek do konca leta zadoščal v predvideni višini in bo realiziran v celoti.

1051 - Sofinanciranje političnih strank Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje delovanja političnih strank in so realizirana do polovice predvidenega zneska. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo ob koncu leta 2019 realizirana 100 %.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1014 - Volitve župana in občinskega sveta Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke je bila realizacija v višini 98,78 %, sredstva pa so bila namenjena za plačilo preostalih računov in nadomestil v zvezi z izvedbo lokalnih volitev v letu 2018.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Glede na plačilo vseh stroškov izvedbe volitev se realizacija postavke ne bo več spreminjala, zato ocenjujemo, da bo znesek zadoščal v predvideni višini.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1095 - Članstvo v drugih organizacijah in združenjih in drugi odhodki Opis realizacije do 30. 6. 2019 Porabljena sredstva na postavki v višini 42,00 % so bila namenjena za plačilo članarine Združenju evropskih občin z jedrskim objektom G.M.F. - Group of European Municipalities with Nuclear Facilities. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici realizirana preostala sredstva, predvidena na postavki in plačane članarine tudi preostalim združenjem in organizacijam.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1031 - Objave občinskih predpisov Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke so bile plačane objave splošnih in posamičnih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije, sprejetih s strani občinskega sveta ali župana. Trenutna polletna realizacija je 41,85 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta ocenjujemo, da bo porabljena tudi večina preostalega dela sredstev na postavki.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1094 - Občinska priznanja in nagrade Opis realizacije do 30. 6. 2019 Realizacije postavke do 30. 6. 2019 ni bilo. Postavka obsega stroške povezane z nabavo oziroma izdelavo občinskih priznanj, kakor tudi stroške povezane s podelitvijo le-teh, katere praviloma poplačamo v drugi polovici leta. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta 2019 v veliki meri realizirana, računi za plačilo iz te postavke prihajajo praviloma v drugi polovici leta.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1091 - Članstvo v Skupnosti občin Slovenije Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke je bila plačana polletna članarina za članstvo v Skupnosti občin Slovenije, postavka je tako realizirana v višini 46,49 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka v veliki meri realizirana s plačilom druge polletne članarine v mesecu septembru 2019. 2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Vse postavke PU so realizirane v pričakovanih okvirih in večjih odstopanj ni zaznati. 3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Posebnih ukrepov pri realizaciji postavk ne predlagamo.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1001 – NADZORNI ODBOR

1. POROČILO O REALIZACIJI

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1012 - Sejnine za seje Nadzornega odbora Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za izplačilo sejnin članom Nadzornega odbora v letu 2019. Glede na opravljenih 5 sej Nadzornega odbora v letu 2019 je realizacija postavke v višini 51,81 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v letu 2019 izvedene še 3 ali 4 seje Nadzornega odbora, kar pomeni, da bo realizacija v višini, kot je bila prvotno predvidena, zaradi česar bo vrednost postavke zadoščala.

1022 - Materialni stroški Opis realizacije do 30. 6. 2019 Na postavki predvidena sredstva so namenjena za materialne stroške Nadzornega odbora, in sicer so vključeni stroški pisarniškega in splošnega materiala ter stroški storitev za usposabljanje članov Nadzornega odbora. V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija na postavki v višini 28,92 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta ocenjujemo, da bo porabljen tudi preostali del sredstev na postavki.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Obe postavki PU sta realizirani v pričakovanem obsegu, ob pričakovanju podobne aktivnosti v drugi polovici leta pa verjetno večjih odstopanj ne bo zaznati.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Posebnih ukrepov pri realizaciji postavk ne predlagamo.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1002 - KABINET ŽUPANA

1. POROČILO O REALIZACIJI

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1111 - Plače Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva za izplačilo plače poklicnega opravljanja funkcije župana. Izplačilo v prvem polletju je obsegalo osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Regres za letni dopust za leto 2019 je bil izplačan v višini minimalne plače. V letu 2019 se višina povračil stroškov v zvezi z delom ne usklajujejo. V realizaciji je tudi odpravnina, in sicer za podžupanjo, kateri je dne 3. 12. 2018 prenehalo poklicno opravljanje funkcije, odpravnina pa je bila izplačana pri izplačilu plače za mesece december 2018, to je v januarju 2019. Realizacija postavke do 30. 6. 2019 je 33,05 % sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Glede na dejstvo, da se so prvotno v okviru postavke planirala tudi sredstva za poklicno opravljanje funkcije podžupana/podžupanje, je sredstev na postavki preveč za okvirno 21.000€

1115 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se nakazovala sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije trem podžupanom. Trenutno je na veljavni postavki zagotovljenih 27.090,00 EUR, realizacija postavke do 30. 6. 2019 pa je bila 64,91 %.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva in sicer z rebalansom oz. prerazporeditvijo, predvidoma iz postavke 1111 - Plače, kjer so bila predvidena sredstva za plačo podžupana-e, ki bi funkcijo opravljal-i poklicno.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Odstopanja glede na veljavni plan so zaradi spremembe opravljanja funkcije podžupanov - za leto 2019 je bilo planirano eno poklicno opravljanje funkcije, dejansko pa vsi podžupani funkcijo opravljajo nepoklicno.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV S postavke 1111 – Plače, je potrebno prerazporediti sredstva na postavko 1115 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, kajti od tam se črpajo sredstva za poplačilo nadomestila nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana. Sprememba višine sredstev na postavki se izvede z rebalansom oz. prerazporeditvijo.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1121 – Materialni stroški za delo župana Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva namenjena za dejavnost župana, ki so se izvajala v okviru njegovih pristojnosti. Pretežni del stroškov se je nanašal na stroške reprezentance in povrnitev stroškov v zvezi z delom, protokolarnih daril, organizacije aktualnih dogodkov in obiski gostov. Polletna realizacija je skladna s planirano. Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

1122 – Odnosi z javnostmi Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva namenjena za obveščanje javnosti in komuniciranje informacij Občine Krško preko regionalnih medijev, predvsem preko Posavskega obzornika, televizije Vaš kanal in lokalne televizije Ansat TV. Polletna realizacija je skladna s planirano.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Povečan obseg je po izkušnjah v preteklih letih v drugi polovici leta. Zato pričakujemo porabo postavke do konca leta 2019 v celoti.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Ukrepi niso potrebni.

03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1131 – Stroški mednarodnega sodelovanja Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva namenjena za pokrivanje stroškov za udeležbo župana na dogodkih v organizaciji GMF. Polletna realizacija je skladno s planirano. Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Odstopanj od načrtovane porabe ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV 6

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ukrepi niso potrebni.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1132 – Kulturne prireditve, proslave in prazniki Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva namenjena za izvedbo proslav (slavnostna akademija in druženje občanov, proslava ob kulturnem prazniku, proslava dan samostojnosti 2018) in ostalih dogodkov ob občinskem prazniku ter ostalih priložnostnih dogodkih. Polletna realizacija je skladna s planirano. Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

1133 – Stroški pokroviteljstev in prireditev Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

1136 – Dotacija organizacijam in društvom Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

1137 – Kulturne prireditve, proslave in prazniki - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

1138 – Stroški pokroviteljstev in prireditev - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva namenjena za sofinanciranje prireditev občinskega in širšega pomena, ki niso zajeta v ostalih razpisih Občine Krško in jih organizirajo zunanji izvajalci z namenom promocije občine. Polletna realizacija je skladna s planirano Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

1139 – Dotacija organizacijam in društvom - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 7

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 S postavke so se črpala sredstva namenjena za pokrivanje dela stroškov nepolitičnim organizacijam in veteranskim društvom delujočim v naši občini. Polletna realizacija je skladna s planirano, sredstva so v celoti porabljena. Ocena realizacije do konca leta 2019

Realizacija je 100%.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Povečan obseg je po izkušnjah v preteklih letih v drugi polovici leta. Zato pričakujemo porabo postavke do konca leta 2019 v celoti, ko bodo izvedene še aktivnosti po planu.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Ukrepi niso potrebni.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito reševanje in pomoč

2312 – Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov enot CZ - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva za financiranje zavarovanj pripadnikov CZ in redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja. Polletna realizacija je skladna s planirano. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100 %.

2352 – Tekoče vzdrževanje objektov in opreme CZ - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva za pokrivanje stroškov električne energije in dostopa do telekomunikacijskih omrežij. Polletna realizacija je skladna s planirano.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100 %.

2362 – Opremljanje enot in služb CZ - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva za pokrivanje stroškov vzdrževanja sistema prikazovalnikov podatkov o sevanju in zagotavljanja alarmiranja reševalcev preko sistema ASK. Polletna realizacija je skladna s planirano. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100 %.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-19-0019 Opremljanje enot in služb CZ Stanje projekta S postavke je bila financirana nabava opreme za potrebe zaščite in reševanja. Nabavljen je bil defibrilator, ki je bil predan v uporabo KS Senuše. Opis aktivnosti do konca leta 8

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Do konca leta bomo izvedli nakup potrošnega materiala za potrebe zaščite in reševanja.

2372 – Sofinanciranje usposabljanj in opremljanja društev in drugih organizacij - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100 %, ko bodo črpana sredstva za nabave posebne opreme za zaščito in reševanje, ki jo potrebujejo razna društva, ki sodelujejo v sistemu ZiR.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Odstopanj od načrtovane porabe ni. 3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Ukrepi niso potrebni.

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč

2012 – Sredstva za dejavnost GZ Krško in PGD - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 Tekoči transferji na GZ Krško za zagotavljanje javne gasilske službe so bili v obravnavanem obdobju realizirani 48,0 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100 %.

2022 – Sredstva za redno dejavnost PGE Krško - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 Tekoči transferji na PGE Krško za zagotavljanje javne gasilske službe so bili v obravnavanem obdobju realizirani 53 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100 %.

2064 – Sredstva za izgradnjo in obnovo objektov ter nakup in obnovo opreme GZ Krško - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100 %, ko bodo črpana sredstva za nakup osebne zaščitne gasilske opreme in gasilskih vozil znotraj Gasilske zveze Krško.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-19-0017 Sredstva za investicije v GZ in PGD Stanje projekta S postavke bo financirana nabava opreme in vozil za potrebe javne gasilske službe. Opis aktivnosti do konca leta Z načrtovanim financiranjem opreme in vozil bo realizacija postavke 100 %. 9

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 2074 – Sredstva za izgradnjo in obnovo objektov ter nakup in obnovo opreme PGE - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 Iz postavke bo financirana nabava osebne zaščitne opreme za gasilce PGE Krško.

Na tej postavki je bilo v obravnavanem obdobju porabljenih 16.658,70 EUR sredstev za pridobitev dokumentacije za izgradnjo in obnove gasilskega doma PGE Krško. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100 %.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-19-0018 Sredstva za investicije v PGE Krško Stanje projekta S postavke bo financirana oprema za delo PGE Krško. Opis aktivnosti do konca leta Z načrtovanim vlaganjem v gasilsko opremo za PGE Krško, ocenjujemo 100% realizacijo postavke.

Projekt OB054-17-0026 Gasilski dom PGE Krško Stanje projekta S postavke bo financirana prva faza izgradnje in prenovo gasilskega doma PGE Krško. Opis aktivnosti do konca leta V postopku je izbor izvajalca gradbenih del za izgradnjo in prenovo gasilskega doma PGE Krško. Ocenjujemo, da bo realizacija postavke 100%.

2091 – Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks Opis realizacije do 30.06.2019 Iz naslova požarnih taks, ki jih odmerja Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, je bilo v obravnavanem obdobju preko investicijskih transferjev GZ Krško, PGD in PGE Krško namenjeno 38.025,00 EUR, kar predstavlja 29,0 % realizacijo. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-19-0016 Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks Stanje projekta Sredstva so namensko uporabljena in predstavljajo pomemben dodatni stalni vir sofinanciranja v zahtevno gasilsko tehniko visokega razreda. Opis aktivnosti do konca leta Vsa sredstva so namenski vir v tranzitu in so uporabljena za sofinanciranje nabave večje gasilske tehnike.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Večje odstopanje lahko pričakujemo na postavki 2074 – Sredstva za izgradnjo in obnovo objektov ter nakup in obnovo opreme PGE - NORP znotraj NRP OB054-17-0026 Gasilski dom PGE Krško, zaradi predvidene večje investicijske aktivnosti v letu 2019.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Potreben je ukrep v smislu spremembe dinamike financiranja projekta OB054-17-0026 Gasilski dom PGE Krško.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1400 – SKUPNI PREKRŠKOVNI ORGAN

1. POROČILO O REALIZACIJI

06039001 - Administracija občinske uprave

1401 – Sredstva za plače SPO Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru postavke so planirana sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem, ki so zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu – Skupnem prekrškovnem organu občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Po kadrovskem načrtu za leto 2019 je predvideno zaposlenih 5 javnih uslužbencev, za nedoločen čas. V prvem polletju so se iz proračunske postavke tekoče pokrivala izplačila plač: osnovne plače, dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S 1. 1. 2019 je bila v skladu z veljavno zakonodajo in aneksom h kolektivni pogodbi odpravljena plačna anomalija, javni uslužbenci so pridobili pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta za 1 plačni razred. Regres za letni dopust za leto 2019 je bil izplačan v višini minimalne plače. Podaljšuje se obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti. Prav tako se v letu 2019 ne usklajujejo višine prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen regres za prehrano. Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred in/ali višji naziv, so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma višjim nazivom s 1. 12. 2018, izplačilo januar 2019. Realizacija postavke do 30. 6. 2019 je 49,08 % sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo sredstev na postavki dovolj.

1421 Sredstva za materialne stroške SPO Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost SPO. Zajeti so tudi stroški najemnin za poslovni prostor, računalniško opremo ter vozila, stroški tekočega vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme, nakup redarskih uniform, izvajanje izobraževanja ter drugih storitev. Polletna realizacija postvje je približno 44,4 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija skladna s prvotno planirano, zato predvidevamo da bo sredstev dovolj.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Bistvenih odstopanj glede na veljavni plan ni.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Ni predlogov.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 2000 – SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

1. POROČILO O REALIZACIJI

04029001- Informacijska struktura

1260 - Vzpostavitev e-občine - infrastruktura Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za vzdrževanja omrežja HKOM, gostovanje spletne strani, upravljanja z domeno, zakupom prostora za e-arhiviranje, vzdrževanje opreme ter za nabavo nove opreme v skladu s planom nabav ter aktualnimi potrebami (podatkovni strežnik). Večina predvidene nabave računalniške opreme je že bila realizirana, vendar bo plačilo izvršeno v mesecu juliju 2019. Preostali del sredstev je zadržan še za morebitno urgentno nabavo v drugem polletju 2019. Polletna realizacija postavke je ob upoštevanju še neplačanega računa za dobavo opreme skoraj 58 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-11-0038 Informatizacija občinske uprave - infrastruktura Stanje projekta Strojna računalniška oprema ter aktivna in pasivna mrežna oprema je ustrezno vzdrževana, deluje v skladu z pričakovanji in zagotavlja nemoteno delovanje OU. Opis aktivnosti do konca leta V drugi polovici proračunskega leta 2019 se predvideva samo še morebitna urgentna nabava opreme in pa seveda poplačilo računa za že dobavljeno opremo v prvem polletju 2019.

04029002 - Elektronske storitve

1261 - Vzpostavitev e-občine - programska oprema Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva so bila porabljena za računalniške storitve, vzdrževanje obstoječih računalniških programov, nabavo dodatnih in novih licenc programske opreme ter nadgradnjo obstoječih programov. Programska oprema deluje tekoče in nemoteno, izvedba po Načrtu nabav je že izvedena. Trenutna realizacija postavke je 54,7 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki ob že izvedenih prerazporeditvah v letu 2019 zadoščala za vse predvidene aktivnosti, torej nujnega vzdrževanja in izvajanja nadgradenj programske opreme.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-11-0039 Vzpostavitev e-občine – programska oprema

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Stanje projekta Trenutno stanje na področju programske opreme je zadovoljivo, potrebne so dodelave posamezne programske opreme za skladno, hitrejše in lažje delovanje občinske uprave. Projekt se izvaja kontinuirano (vsakoletno). V letu 2019 je bilo izvedenih še nekaj dodatnih nestandardnih nadgradenj obstoječega finančno-računovodskega programa, poplačane so bile tudi licence (2. obrok) za uporabo pisarniških programov Microsoft, dokupili smo tri dodatne module sistema spletne strani (Participativni proračun, Vodenje investicij in Objava aktov) vse z namenom boljše informiranosti naših občanov, kupljena je bila tudi že licenca za aplikacijo e- Javni razpisi, kar bo na določenih področjih pohitrilo in poenostavilo postopke prijave in dodelitve razpisanih sredstev. Opis aktivnosti do konca leta Sredstva v okviru projekta so že porabljena, tako kot so planirane aktivnosti za leto 2019 že izvedene.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1225 - Stroški objav javnih naročil in razpisov Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva so bila porabljena v zvezi z objavami prostih delovnih mest, objavami dražb ter javnih naročil večjih vrednosti. Vse aktivnosti so bile uspešno izvedene. Trenutna realizacije postavke je 37,8 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1226 - Stroški sodnih postopkov Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru postavke so bila sredstva porabljena za storitve odvetnikov in izvršiteljev ter pripravo pravnih mnenj. Glede na aktivnosti ter stanja pravdnih zadev se ocenjuje doseganje zastavljenih ciljev kot uspešno. Polletna realizacija postavke je 91,48 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo planiranih sredstev za vse predvidene aktivnosti v proračunskem letu 2019 bistveno premalo. V prvi polovici leta so se povečale aktivnosti na številnih pravdnih postopkih, ki so v zadnjem obdobju mirovali, prav tako se je povečalo število novih postopkov, česar ni bilo mogoče predvideti. V začetku leta je precejšen strošek predstavljalo tudi plačilo pravnega mnenja za potrebe revizijskega postopka pred Vrhovnim sodiščem, kar se je izkazalo za upravičen strošek, ki je bistveno pripomogel k ugodni rešitvi za občino Krško. Zaradi uspešno sklenjene sodne poravnave z RS in s tem bistveno hitrejšim zaključkom zadeve, pričakujemo v drugem polletju tudi stroške za nagrado odvetniški pisarni v skladu s sklenjeno pogodbo. Skladno z zapisanim, ugotavljamo, da bo potrebno sredstva na postavki povečati za dodatnih 106.000 €.

1280 - Tekoče vzdrževanje drugih poslovnih zgradb in prostorov Opis realizacije do 30.06.2019 14

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov v TN Bučanje - Nerezine, prav tako so bile s postavke delno že krite obveznosti zakupa (upravljanja) s počitniškimi objekti za leto 2019. V počitniških objektih v TN Bučanje smo izvedli vsakoletna nujna vzdrževalna dela (prvomajsko čiščenje za zasedenih objektih, generalno predsezonsko čiščenje, servis klimatskih naprav, servis plinskih trošil, oplesk) ter minimalno zamenjavo drobnega inventarja. Zastavljeni cilji so bili doseženi, trenutna realizacije postavke je 33,96 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija 100%, saj bo v drugi polovici leta zapadlo v plačilo še več pogodbenih obveznosti iz naslova zakupa počitniških kapacitet, ki nam jih obročno zaračunava PSK Nerezine.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-18-0015 Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine Stanje projekta Sredstva na postavki se dodatno evidentirajo tudi na NRP-ju OB054-18-0015, kot to veleva Pravilnik o izvajanju počitniške dejavnosti. Smisel dodatnega vodenja porabe teh sredstev znotraj omenjenega projekta izhaja iz zakonske obveze, da je potrebno za lastno počitniško dejavnost letno izračunavati lastno ceno. Le ta se tako izračunava glede evidentirane prihodke in odhodke tega projekta in upoštevanju letne amortizacije počitniških zgradb in opreme. Opis aktivnosti do konca leta Ocenjujemo, da bo realizacija projekta skladna s planirano, saj bo v drugi polovici leta zapadlo v plačilo še več pogodbenih obveznosti iz naslova zakupa počitniških kapacitet, ki nam jih obročno zaračunava PSK Nerezine (PP 1280), planiramo, da bodo izvedena vsa investicijska dela v obnovo komunalne infrastrukture (PP 1281) ter evidentirani vsi drugi materialni stroški (PP 1221) in stroški dela (PP 1211), ki izhajajo iz lastnih vzdrževalnih del naših zaposlenih.

1281 - Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih zgradb in prostorov Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke se črpajo sredstva za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v počitniške objekte v TN Nerezine. V prvem polletju je poraba znašala 450,00 € kolikor je stala zamenjava okvarjenega televizorja v objektu H-672 . Ocena realizacije do konca leta 2019 V skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2019 predvidevamo v jeseni leta 2019 sofinancirati obnovo komunalnih vodov v TN Bučanje. V kolikor se bo z obnovo dejansko pričelo bo realizacija postavke 100 %, drugače bo verjetno del sredstev preusmerjen v obnovo objektov, del pa sproščen za uporabo na drugih postavkah.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-11-0010 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih zgradb in prostorov Stanje projekta S postavke se črpajo sredstva za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v počitniške objekte v TN Nerezine. Vsi objekti so bili v zadnjem času tako v notranjosti kot zunaj celovito obnovljeni in so primerni za udobno počitniško bivanje, v letu 2019 pa investicijskega

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 vzdrževanja in obnov ni bilo, izvedena je bila le nabava enega televizorja in naročena menjava ene okvarjene klimatske naprave, katere poplačilo zapade v drugo polovico leta 2019. Opis aktivnosti do konca leta V skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2019 predvidevamo v jeseni leta 2019 sofinancirati obnovo komunalnih vodov v TN Bučanje. Predvideva se, da bo realizacija postavke 100 %.

06039001 - Administracija občinske uprave

1211 – Plače za delo OU Opis realizacije do 30.06.2019 Iz proračunske postavke se tekoče pokrivajo izplačila plač: osnovne plače, dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine), prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S 1. 1. 2019 je bila v skladu z veljavno zakonodajo in aneksom h kolektivni pogodbi odpravljena plačna anomalija, javni uslužbenci so pridobili pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta za 1 plačni razred. Regres za letni dopust za leto 2019 je bil izplačan v višini minimalne plače. V letu 2019 se višine prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom ne usklajujejo, razen regresa za prehrano. Podaljšuje se obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti. V letu 2019 je omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog iz prihrankov nezasedenih delovnih mest in nenadomestitve refundirane odsotnosti. Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred in/ali višji naziv so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredov oziroma višjim nazivom s 1. 12. 2018, izplačilo januar 2019. Realizacija postavke do 30. 6. 2019 je 47,92 % sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da so sredstva ustrezno planirana in bodo zadoščala za vsa potrebna izplačila. Postavka bo realizirana v celoti. V okviru plana so zajeta tudi sredstva za vodenje, koordinacijo in administracijo projektov, ki se izkazujejo ločeno po posameznih virih, NRP-jih in kontih znotraj stroškov plač ter pripadajočih prispevkih, izračun za porabo je podan s strani skrbnikov projekta in oddelka JNES. Kot ločen NRP se izkazujejo in evidentirajo tudi sredstva za plače, ki se namensko nanašajo na izvajanje lastne počitniške dejavnosti.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP)

Projekt OB054-18-0015 Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine Stanje projekta Majhen del sredstev znotraj postavke 1211 se evidentirajo na NRP-ju OB054-18-0015, kot to veleva Pravilnik o izvajanju počitniške dejavnosti. Smisel dodatnega vodenja porabe teh sredstev znotraj omenjenega projekta izhaja iz zakonske obveze, da je potrebno za lastno počitniško dejavnost letno izračunavati lastno ceno. Le ta se tako izračunava glede evidentirane prihodke in odhodke tega projekta in upoštevanju letne amortizacije počitniških zgradb in opreme. Opis aktivnosti do konca leta Ocenjujemo, da bo realizacija projekta na tej postavki skladna s planirano, saj bo jeseni evidentiranih še nekaj stroškov dela, ki izhajajo iz vzdrževalnih ter drugih administrativnih del s strani naših zaposlenih, se pa ta izvajanja nanašajo na lastno počitniško dejavnost.

Projekt OB054-17-0029 Master 5

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Stanje projekta Namen projekta Master 5 se nanaša na »VET-poslovna partnerstva o učenju na delovnem mestu in vajeništvu« in vpeljava dualnega sistema v izobraževalni sistem. Sredstva so bila pridobljena s strani programa Erasmus +, katerega sofinancira Evropska unija. Dosedanje izvedene aktivnosti: ogled dobrih praks v Frankfurtu in priprava dokumentov, ki se nanašajo na kurikulum mojstrske šole v Nemčiji, raziskava med podjetji, analiza izobraževalnega sistema, analiza poslovanja podjetij, okrogle mize, izdelan predlog kurikuluma - modela mojstrske šole, izveden sestanek ekspertne skupine projekta Master 5 in okrogla miza z naslovom »Z mojstrsko šolo do usposobljenega kadra, mednarodna okrogla miza v Novem Sadu, Srbija, primerjalna analiza poslovanja podjetij vseh treh partnerskih držav (Slovenija, Hrvaška, Srbija). V sklopu projekta je bila narejena tudi spletna stran Master 5, katero lahko obiščete na spodnji povezavi: http://si.master-5.eu/ ter vzpostavljena FB stran. Opis aktivnosti do konca leta Projekt je v fazi zaključevanja. 3 in 4 julija poteka zaključna konferenca Master 5 in zaključni sestanek projektnih partnerjev ter končna verzija dokumenta – kurikuluma mojstrske šole.

Projekt OB054-17-0025 Podjetna 9 tka Stanje projekta Namen projekta je izvajanje interesnih dejavnosti in poklicno usmerjanje v tehničnih poklicih Pridobljena sredstva s strani programa CLLD, katerega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Izvedene so bile predstavitve interesnih dejavnosti v tehniki za 6 različnih poklicev v 3 partnerskih osnovnih šolah (OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Jože Gorjup Kostanjevica na Krki in OŠ Artiče), kupljena oprema za izvajanje tehnike v OŠ, izobraževanje učiteljev in svetovalnih delavcev za izvedbo interesnih dejavnosti v tehniki, ogled podjetij s predstavitvijo poklicev sedanjosti, izvedba karierno in podjetniških dni in delavnice za starše in otroke s predstavitvijo poklicev sedanjosti. Opis aktivnosti do konca leta Projekt je v fazi zaključevanja. Do konca leta bo pripravljena analiza stanja potreb po tehničnih poklicih v podjetjih, izvedeni bodo še ogledi podjetij s predstavitvijo poklicev sedanjosti ter izveden skupni dogodek z delavnicami karierno in podjetniški dnevi.

Projekt OB54-18-0013 Zelena doživetja Posavja Stanje projekta Namen projekta je revitalizacija zapuščenih območij v mestnem jedrih s pomočjo zelenih kotičkov in inovativnim programom interpretacij. Pridobljena sredstva s strani programa CLLD, katerega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: načrt revitalizacije in projekti za izvedbo ureditev območij (Park pri Občini Krško, Jermanova gasa oz. Gasa Jagoda, Krški rastlinjak, Žepni park, Park pri hiški), ureditve načrtovanih območij z ozelenitvami, nakup urbane opreme in oblikovanje programa interpretacij, oblikovanje geo-lokacijske igre – Energožer, razvili turistični produkt – Zelena doživetja Posavja, oblikovali promo zloženko in puzzle zelena doživetja Posavja. Opis aktivnosti do konca leta Projekt je v fazi zaključevanja. Do konca leta bomo vzpostavili FB stran in izvajali promocijo in ozaveščanje o novem turističnem produktu.

Projekt OB054-17-0022 Povezani s Savo Stanje projekta

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Popularizacija izlova Savskih rib, dvig kvalitete vode, popularizacija vožnje s kolesom, čolnarjenja, povečana turistična ponudba. Pridobljena sredstva s strani programa CLLD, katerega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Projekt v začetni fazi. Izvedeno skupno srečanje vseh partnerjev in izvajanje postopka vzpostavitve samopostrežnega sistema za izposojo koles. Opis aktivnosti do konca leta Izvedba izobraževanja in izvajanje promocije projekta.

Projekt OB054-17-0023 Varuj vodo Stanje projekta Namen projekta je neodvisno svetovanje posamezniku, kako čistiti komunalno odpadno vodo glede na naravne danosti lokacije, kjer je objekt. Pridobljena sredstva s strani programa CLLD, katerega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija. Projekt se je začel s 01.06.2019, zato občina, kot vodilni partner aktivnosti še ne izvaja. Opis aktivnosti do konca leta Dejavnosti za obveščanje: oblikovanje logotipa, objave v medijih.

Projekt OB054-18-0025 Ribe na šolskih krožnikih Stanje projekta Namen projekta se nanaša na umestitev rib s strani lokalnih ponudnikov na šolske jedilnike. Projekt je bil oddan na 2. javni poziv za izbor operacij v okviru programa CLLD – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in je bil tudi uspešen. Projekt je v začetku izvajanja. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bo nabavljena računalniška oprema za potrebe projekta, izveden strokovni dan ter oblikovan logotip.

Projekt OB054-18-0032 Urbana obrt Stanje projekta Projekt Urbana obrt je bil prijavljen za sofinanciranje v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in kot takšen tudi odobren. Projekt je v začetni fazi. V prvem polletju ni bilo izvedenih aktivnosti. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo v okviru projekta nabavili opremo za potrebe ureditve doživljajsko animacijskega prostora v Valvasorjevi kavarni, oblikovali strokovne podlage vsebin za lokal, oblačilni videz, raziskali jedi in pijače tipične za Krško ter ozaveščali o oživitvi obrti v mestnih jedrih.

Projekt OB054-18-0033 Pametne vasi za jutri Stanje projekta V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Projekt je bil oddan na javni poziv za izbor operacij v okviru programa sodelovanja CLLD – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, kateri je bil tudi uspešen in ga izvajamo skupaj z LAS Posavje, Občino Brežice in Sevnica ter ostalimi 4 LAS – i. projekt je v fazi izvajanja. Izdelana je bila celovita grafična podoba ter analiza

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«. Prav tako so bili urejeni prostori za druženje na naslovu Gorenji leskovec 21. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo v okviru projekta Pametnih vasi za jutri oblikovali pilotni model pametne srebrni vasi ter izvedli usposabljanja za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju.

Projekt OB054-18-0026 Črno belo bogastvo iz Krškega polja Stanje projekta Namen projekta je povezati vse partnerje, da bi skupaj na vseh ravneh oblikovali novo zgodbo bogate dediščine, tako z vidika rejcev, gostincev in novih turističnih produktov. Projekt je bil oddan na 2. javni poziv za izbor operacij v okviru programa CLLD – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in uspešen. Projekt začenjamo s 01.09.2019. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo izvedli projekte za izvedbo ureditvenih »selfie točk in oblikovali terminski plan izvajanja projekta. Projekt OB054-18-0014 Partnerstvo za vodo Krškega polja Stanje projekta Projekt je oddan na program LIFE in je v fazi ocenjevanja. Cilj projekta je izboljšanje stanja kvalitete podtalnice Krškega polja. Črpališče pitne vode Drnovo ni v uporabi, ker je koncentracija nitratov in fitofarmacevtskih sredstev v vodi previsoka. Opis aktivnosti do konca leta Projekt bo ponovno oddan na program LIFE.

1221 - Materialni stroški Opis realizacije do 30.06.2019 Planirana sredstva se koristijo za naslednje bistvene dejavnosti: dobavo pisarniškega materiala in strokovne literature, reprezentanco, čiščenje poslovnih prostorov, elektriko, komunalo in ogrevanje, telekomunikacijske stroške, prevozne stroške in storitve, izobraževanje, promocijo zdravja, izdatke za službena potovanja ter druge operativne odhodke. Realizacija postavke v prvem polletju znaša 51,33 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da je višina sredstev ustrezno planirana in bo realizacija postavke tako 100%.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP)

Projekt OB054-18-0015 Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine Stanje projekta Majhen del sredstev znotraj postavke 1221 se evidentirajo na NRP-ju OB054-18-0015, kot to veleva Pravilnik o izvajanju počitniške dejavnosti. Smisel dodatnega vodenja porabe teh sredstev znotraj omenjenega projekta izhaja iz zakonske obveze, da je potrebno za lastno počitniško dejavnost letno izračunavati lastno ceno. Le ta se tako izračunava glede evidentirane prihodke in odhodke tega projekta in upoštevanju letne amortizacije počitniških zgradb in opreme. Opis aktivnosti do konca leta

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija projekta na tej postavki skladna s planirano, saj bo v drugi polovici leta evidentiranih še nekaj materialnih stroškov (cestnin, mostnin, trajekt, gorivo, …), ki izhajajo iz vzdrževalnih obiskov TN Bučanje in se direktno nanašajo na lastno počitniško dejavnost.

1222 - Uvedba in ohranjanje ISO standarda Opis realizacije do 30.06.2019 Dejavnosti so usmerjene k ohranjevanju sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2008. V letu 2019 so bile že poplačane storitve opravljanja obnovitvene zunanje presoje s strani verifikacijske organizacije. Polletna realizacija postavke je 13,81 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevano, da bo postavka na celoletni ravni realizirana 100 %.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1223 - Najemnine opreme in upravnih prostorov Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se krili stroški najemnine za fotokopirne stroje. Polletna realizacija postavke je 38,7 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija postavke ob koncu leta 100%.

1224 – Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru postavke se planirajo stroški tekočega vzdrževanja upravne zgradbe Občine Krško. V postavki so vključeni stroški storitev vzdrževanja ter materiala za vzdrževanje funkcionalnosti prostorov. Postavka vključuje stroške zavarovanja upravne zgradbe in opreme, beljenja prostorov, pleskanja, stroškov popravila pohištva in druge pisarniške opreme, vzdrževanja klima naprav, stroške požarnega varstva in varstva pred požarom, stroške električnih meritev in meritev mikroklime, stroške čiščenja prezračevalnih instalacij, varnostnih pregledov in servisa dvigala ter dvižne ploščadi, popravila druge opreme in podobno. Poraba sredstev v prvi polovici leta 2019 je bila 54,5 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da je višina planiranih sredstev za vzdrževalna dela v letu 2019 ustrezna, kajti v drugem polletju planiramo še izvedbo beljenja posameznih poslovnih prostorov na naslovu CKŽ 14 ter druga manjša vzdrževalna dela.

1270 - Nakup prevoznih sredstev in ostale opreme Opis realizacije do 30.06.2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Postavka je do 30.06.2019 realizirana minimalno, kar se nanaša na nabavo nekaj telekomunikacijske opreme. Sicer pa je v zaključni fazi javnega naročila (podpis pogodbe) nakup novega službenega vozila za župana, katerega dobava je predvidena za september 2019. Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva na postavki bo potrebno ob nameravanem nakupu novega službenega vozila za redarje povečati za približno 4.000 €, kar bomo verjetno zagotovili z ustrezno prerazporeditvijo znotraj tega proračunskega uporabnika. Predvideva se, da bomo v skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2019 izvedli vse planirane aktivnosti.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-11-0041 Nabava opreme Stanje projekta S postavke se financira nakup pohištva, opreme za varstvo pri delu ter druge opreme, z namenom zaposlenim v OU zagotoviti ustrezne delovne pogoje, ki obenem nudijo prijazno okolje tudi za stranke – občane. Nabava se izvaja v skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2019. Opis aktivnosti do konca leta Še ne izvedene aktivnosti po Načrtu nabav in gradenj za leto 2019 se bodo do konca leta izvedle kot je bilo planirano.

Projekt OB054-07-0004 Nabava prevoznih sredstev Stanje projekta S postavke se financira nakup službenih vozil. Nabava se izvaja v skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2019. Trenutno je v zaključni fazi javnega naročila (podpis pogodbe) nakup novega službenega vozila za župana, katerega dobava je predvidena za mesec september 2019.

Opis aktivnosti do konca leta Še ne izvedene aktivnosti po Načrtu nabav in gradenj za leto 2019 (nakup novega službenega vozila za redarje) se bodo izvedle v drugi polovici leta 2019.

1272 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov - NORP Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke se financira izvajanje investicij v prostore, ki so namenjeni delovanju občinske uprave – zgradba CKŽ 14. Postavka ima za prvo polletje poknjiženo porabo v višini 3,9 % planiranih sredstev, se pa v zaključni fazi izvedbe nahaja projekt Obnove klimatskega sistema na CKŽ 14 (zaključek v prvem tednu meseca julija 2019). Ostale planirane aktivnosti bomo izvedli v jesenskem času leta 2019. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bomo vse planirane obnove po Načrtu nabav in gradenj za leto 2019 izvedli tako bo tudi postavka realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Projekt OB054-07-0006 Gradnja in obnova upravnih zgradb in prostorov Stanje projekta S postavke se financira izvajanje investicij v prostore, ki so namenjeni delovanju občinske uprave – zgradba CKŽ 14. Postavka ima za prvo polletje poknjiženo porabo v višini 3,9 % planiranih sredstev, se pa v zaključni fazi izvedbe nahaja projekt Obnove klimatskega sistema na CKŽ 14 (zaključek v prvem tednu meseca julija 2019). Ostale planirane aktivnosti bomo izvedli v jesenskem času leta 2019. Opis aktivnosti do konca leta Ocenjujemo, da bomo vse ostalo planirano po Načrtu nabav in gradenj za leto 2019 izvedli v drugi polovici leta 2019 in bo projekt realiziran v celoti.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Ugotovljeno je, da je na postavki 1226 – Stroški sodnih postopkov zagotovljenih premalo sredstev za poplačilo vseh planiranih obveznostih do konca leta 2019 (nagrada vezana na sklenjeno poravnavo iz naslova »tožba – protokol z RS« in povečano število pravdnih in nepravdnih postopkov).

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Na postavki 1226 – Stroški sodnih postopkov je potrebno s prerazporeditvijo ali rebalansom zagotoviti dodatnih 106.000 € sredstev.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1. POROČILO O REALIZACIJI

05029001 ZNANSTVENO - RAZISKOVALNA DEJAVNOST

3248 Tehnična kultura – dejavnost društev

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev s področja tehnične kulture, ki imajo sedež v občini Krško. Izplačil še ni bilo, prvi zahtevki bodo po pogodbah šele po 30.6.2019. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

10039001 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI

3451 Javna dela na programih vzgoje in varstva predšolskih otrok

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju javnih del za potrebe vrtcev na območju občine Krško. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bo višina sredstev zadoščala za kritje javnih del do konca leta.

3151 Javna dela na programih kulture – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju javnih delavcev in drugih zaposlitvenih programov na področju kulture. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za realizacijo javnih del do konca leta.

3851 Javna dela na programih za mladino – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju javnih delavcev in drugih zaposlitvenih programov na področju mladih. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za realizacijo do konca leta.

3551 Javna dela na programih socialnega varstva – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranje javnih delavcev in drugih zaposlitvenih programov na programih soc. varstva.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za realizacijo javnih del do konca leta.

3651 Javna dela na programih osnovnega šolstva

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju javnih del za potrebe osnovnih šol na območju občine Krško. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za realizacijo javnih del do konca leta.

3751 Javna dela na programih športa – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju javnih delavcev in drugih zaposlitvenih programov s področja športa. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo sredstva zadoščala za realizacijo javnih del do konca leta.

3853 Sofinanciranje drugih zaposlitvenih programov

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju drugih zaposlitvenih programov, kot je program Osebne asistence, ki ga izvajata Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško in Društvo za cerebralno paralizo Sonček. V letu 2019 program osebne asistence krije Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva realizirana.

16039005 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

3862 Urejanje infrastrukture v romskih naselij

Opis realizacije do 30.6.2019 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni, kljub obljubi, objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja urejanja infrastrukture v romskih naseljih. Ali bo v drugem delu leta razpis objavljen se še ne ve. Na projektu iz tega razloga, v prvem delu leta, ni bilo bistvene realizacije.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Projekt bo delno realiziran do konca leta 2019, vsaj v delu, ki se bo financiral z lastnimi sredstvi.

Navezava na projekte NRP

OB054-13-0021 Urejanje infrastrukture v romskih naselij

Stanje projekta Sofinancerski delež države še ni znan. V primeru, da ga ne bo v drugem delu leta, občina bo z lastnimi sredstvi delno uredila infrastrukturo v romskem delu naselja Drnovo (dostopne ceste do hiš) ali v Kerinovem Grmu (kanalizacija). V Kerinovem grmu je odločitev, da se vgradijo individualne čistilne naprave za stanovanjske objekte, kateri imajo gradbena dovoljenja. O detajlih vgradnje še ni odločeno.

Opis aktivnosti do konca leta

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Izvedlo se bo javno naročilo in izbral najugodnejši izvajalec za izvedbo dostopnih cest do posameznih romskih hiš na Drnovem, ki tega dostopa nimajo z javne poti. V primeru ostanka sredstev so bo pilotno uredila še kakšna individualna čistilna naprava za romske hiše v Kerinovem Grmu. Pogoj je, da hiša ima gradbeno dovoljenje. Način vgradnje in finančni viri še niso dorečeni.

17029001 DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

3364 Sofinanciranje popolnitve zdravstvene ekipe – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena delovanju splošne ambulante na Raki in se črpajo po planu.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

3361 Sredstva za vzdrževanje in obnovo

Opis realizacije do 30.6.2019 V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje porodne sobe v SB Brežice, dočim za ZD Krško sredstva niso bila predvidena. Po sprejemu proračuna je bil objavljen razpis Ministrstva za zdravje za nakup nujnega reševalnega vozila, na katerega se je prijavila Občina Kostanjevica na Krki, zaradi večjega deleža sofinanciranja. Konec meseca aprila je bil prejet sklep o odobritvi sofinanciranja, kar pomeni, da bo potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva v višini 20.000 EUR. Prav tako smo s strani SB Brežice prejeli vlogo za sofinanciranje CT aparata.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo zagotovljena sredstva porabljena v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0013 Sofinanciranje vlaganj v osnovna sredstva ZD Krško

Stanje projekta

Sofinanciranje v različne vrste opreme ali inv. vzdrževanja Zdravstvenega doma Krško s svojimi enotami se je pričelo že pred leti, kar se v tem letu zopet nadaljuje. Sredstva Ministrstva za zdravje so bila odobrena, zato Občina Krško nadaljuje s sofinanciranjem in sicer za nakup nujnega reševalnega vozila.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta se pričakuje nakup vozila, za kar pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za zdravje. Občina Krško bo Zdravstvenemu domu Krško sofinancirala del sredstev, in sicer v višini 20.000,00 eur. Sredstva bo potrebno zagotoviti z rebalansom oziroma prerazporeditvijo.

OB054-08-0023 Sofinanciranje opreme v Bolnici Brežice

Stanje projekta Sredstva, ki so bila namenjena za ureditev sobe za vodenje naravnih porodov ter apartmaja za bivanje družine ob rojstvu novega družinskega člana v višini 10.000,00 eur bodo porabljena v celoti do konca leta.

Opis aktivnosti do konca leta

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Bolnišnica bo izstavila zahtevek, v primeru sofinanciranja CT aparata, pa bo potrebno sredstva zagotoviti z rebalansom, za kar bo potrebna tudi pogodba in na koncu izstavitev zahtevka v višini 20.000,00 eur.

17069001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA

3345 Posvetovalnica za starše in otroke – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju posvetovalnice za otroke in starše. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za realizacijo aktivnosti do konca leta.

3349 Program za krepitev zdravja

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju zdravstveno terapevtskih kolonij, ki so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

3350 Deratizacija

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena preprečevanju prekomernega razmnoževanja zajedavcev. Izvajalci bodo izbrani na podlagi zbiranja ponudb. Ocena realizacije do konca leta 2019 V letu 2019 bo izvedena deratizacija izvedena v spomladanskem in jesenskem času. Sredstva bodo realizirana do višine pogodbenega zneska za leto 2019.

3744 Dotacije društvom in organizacijam

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delo društev. Programi so sofinancirani na podlagi javnega razpisa. Ocena realizacije do konca leta 2019 Realizacija sredstev za izvedene programa je predvidena v celoti in bo potekala do konca leta.

17079001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO 3340 prispevki za zavarovanje oseb brez prejemkov

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena plačilu prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanje za naše občane, osebe brez dohodkov. Sredstva se črpajo v skladu z mesečnimi zahtevki in planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

3351 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Krško

Opis realizacije do 30.6.2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Rdečega križa Slovenje – Območnega združenja Krško. Na podlagi sklenjene letne pogodbe in izstavljenih zahtevkov so sredstva že porabljena po planu. Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva so že realizirana v celoti.

17079002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 3344 Mrliško ogledna služba

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena plačilu stroškov nastalih pri zdravstvenem mrliškem ogledu oziroma obdukciji. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta na podlagi polletne realizacije predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

180229001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

3152 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena za pomoč pri obnovi drugim lastnikom premične in nepremične kulturne dediščine preko javnega razpisa. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na postavki realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP OB054 – 16 – 0002 Obnova kulturne dediščine preko javnega razpisa Stanje projekta Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje projektov obnove in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine, namenjenega zemljiškoknjižnim lastnikom, posestnikom ali upravljavcem kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine so v l. 2019 dodeljena sredstva 7 projektom obnove kulturne dediščine.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

3161 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena za obnovo spomenikov, ki so v lasti občine ter za pomoč pri obnovi drugim lastnikom premične in nepremične kulturne dediščine preko javnega razpisa za pripravo projektne dokumentacije in manjša vzdrževalna dela za spomenike, ki so v lasti občine.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na postavki realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB054-17-0028 Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Namen in cilj projekta Ajdovska jama pri Nemški vasi je eno najstarejših arheoloških najdišč v državi, kulturni in zgodovinski spomenik, ob tem pa tudi naravna vrednota državnega pomena. Predstavlja pomemben potencial pri razvoju zelene, kulturno izobraževalne turistične ponudbe. V okviru projekta se načrtuje v okolici jame obnoviti in nadgraditi obstoječo informacijsko infrastrukturo, tudi s sodobnimi tehnološkimi interpretacijskimi pristopi, privlačnimi za različne generacije ter pripraviti upravljavski načrt, v okviru katerega bo zagotovljeno tudi varovanje navedene kulturne in naravne dediščine.

Stanje projekta V letu 2017 je bila izdelana projektna naloga in IDZ, v letu 2018 pa je izdelana PZI in ostala dokumentacija, potrebna za prijavo na EU razpise ter postavitev osnovnih informativnih tabel. V letu 2019 so bili realizirani manjši sanacijski ukrepi na jamski infrastrukturi, do konca leta pa še dodatna projektna dokumentacija za prijavo na EU razpise.

180229002 PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

3172 Ohranjanje premične kulturne dediščine – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Postavka je namenjena varstvu in promociji premične kulturne dediščine, ki je v lasti občine - vzpostavitvi zbirk in vsebin v Valvasorjevem kompleksu (Mestnem muzeju Krško) in na gradu Rajhenburg.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na postavki realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB054-08-0024 Postavitev zbirke in drugih vsebin v Valvasorjevem kompleksu

Stanje projekta Sofinanciranje se je začelo v letu 2009 s postopkom javnega naročila za celovito oblikovanje Mestnega muzeja Krško, nabavo opreme in pripravo zbirk za Valvasorjev kompleks, kar se je po načrtih nadaljevalo tudi v vseh naslednjih letih. Del sredstev je bil pridobljen na razpisu v letu 2009 za projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi z akronimom Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom, sofinanciranega iz EU sredstev - Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013, ki se je zaključil v letu 2012. V letu 2019 se bo investiralo v nadaljnje konserviranje in restavriranje del Vladimirja Štovička, odkup Štovičkovih del, razstavno opremo - freske v Mencingerjevi hiši ter zbornik razstave 80. so bila leta v Krškem.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

OB054 – 10 – 0013 Postavitev zbirk v gradu Rajhenburg

Stanje projekta V letu 2011 je bila izvedena študija za postavitev muzejskih zbirk v obnovljenem gradu Rajhenburg in v letu 2012 sprejet DIIP. Predvideno je tudi črpanje evropskih sredstev v okviru nove finančne perspektive. V letu 2019 se bo investiralo v oblikovanje in razstavno opremo za razstavo »Rajhenburški«, oblikovanje in tisk katalogov.

Opis aktivnosti do konca leta 28

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

18039001 KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

3101 Valvasorjeva knjižnica - sredstva za plače

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena plačilu stroškov dela – plač, drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov na plače zaposlenih v Valvasorjevi knjižnici Krško. V knjižnici je redno zaposlenih 18 redno zaposlenih delavcev, od teh 2 delavki za polovični delovni čas. V l. 2019 je predvidena tudi nova zaposlitev za zagotavljanje skupnih storitev informatika za javne zavode. Sredstva se črpajo v skladu s planom.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

3121 Valvasorjeva knjižnica - materialni stroški

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena pokrivanju vseh materialnih stroškov delovanja (obratovalne in programske) knjižnice (pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, najemnine, elektrika, ogrevanje voda, varovanje premoženja, zavarovalne premije). Realizacija je ob polletju višja od planirane. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

3122 Valvasorjeva knjižnica - izobraževanje

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izobraževanja zaposlenih v knjižnici. Sredstva se črpajo v skladu s planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

3131 Valvasorjeva knjižnica – nakup knjig

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena nakupu novega knjižničnega gradiva. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena. Sredstva se črpajo v skladu s planom.

18039002 UMETNIŠKI PROGRAMI

3134 Sredstva za plače – KD Krško

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena plačilu stroškov dela – plač, drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov na plače 25 zaposlenih (od teh 2 za polovični delovni čas, 2 pa za ¾ delovni čas ) v vseh enotah Kulturnega doma Krško – v različnih deležih – 12,5 zaposlitev v 100%, 1 zaposlitev v 90%, 1 zaposlitev v 80%, 9,5 zaposlitev v 60% in 1 zaposlitev v 50%.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

3184 Sredstva za Kulturni dom Krško

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva zagotavljajo delno pokrivanje vseh materialnih stroškov delovanja Kulturnega doma in celotno pokrivanje materialnih stroškov enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg. Realizacija je ob polletju višja od planirane.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva se črpajo v skladu s planom. Do konca leta bo postavka v celoti realizirana.

3147 Sofinanciranje abonmajev v KD Krško – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju abonmajskega programa v Kulturnem domu Krško.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva se črpajo v skladu s planom. Do konca leta bo postavka v celoti realizirana.

3148 Sofinanciranje drugih programov – KD Krško – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju programov vseh enot Kulturnega doma Krško. Sredstva se črpajo v skladu s planom.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

3150 Sredstva za financiranje kulturnih projektov – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Postavka je namenjena financiranju programov in projektov lokalne javne službe na področju likovno – galerijske dejavnosti javnega zavoda Galerija Božidar Jakac na območju občine Krško in dogovorjenih muzejskih programov Posavskega muzeja Brežice, vezanih na dediščino območja občine Krško.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

18039003 LJUBITELJSKA KULTURA

3142 Sredstva za financiranje kulturnih programov

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva se sicer črpajo v skladu s planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

3135 Financiranje kulturnih programov – JSKD – sredstva NORP

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva zaobjemajo sofinanciranje programov, ki jih izvaja JSKD OI Krško na področju organiziranja ljubiteljske kulture v občini Krško ter z letom 2019 tudi sofinanciranje 1 zaposlitve za polovični delovni čas. S tem zagotavljamo ohranjanje visoke ravni delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini. Sredstva se črpajo v skladu s planom.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

3146 Druga plačila v kulturi

Opis realizacije do 30.6.2019 Postavka je namenjena programom in projektom nevladnih organizacij, ki se ne sofinancirajo preko javnega razpisa. Gre za programe, ki imajo po zakonu isti status kot javna služba, ali za tiste programe, za katere zakon določa, da jih lahko odobri župan, če jih ni bilo mogoče prijaviti na javni razpis.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva na proračunski postavki v celoti porabljena.

18039005 DRUGI PROGRAMI V KULTURI

3173 Vlaganja v druge kulturne programe – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Podpisane so letne pogodbe za tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in opremo Valvasorjeve knjižnice Krško, Kulturnega doma Krško z enotami Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in Grad Rajhenburg.. Vršila se bodo plačila za dela oziroma nakup določene opreme, kar je kot prioriteta opredeljeno v predlogih zavodov. Sofinancirajo se le najnujnejša oprema in tekoče ter investicijsko vzdrževanje, za kar sta predlog zavoda posredovala ob pripravi proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Investicijsko, tekoče vzdrževanje in nabava opreme v javnih zavodov s področja kulture, se bo vršila po načrtu iz letnih pogodb oz. predlogov zavodov.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0017 Investicijsko vzdrževanje in oprema – Valvasorjeva knjižnica Krško

Stanje projekta Vršila se bodo plačila, ki so opredeljena v letnem načrtu zavoda, ki je bil podlaga za pogodbo o sofinanciranju za investicijsko vzdrževanje in opremo Valvasorjeve knjižnice Krško, in sicer predvsem za nakup računalniške in IKT opreme.

Opis aktivnosti do konca leta Pogodba bo do konca leta realizirana v celoti. OB054-07-0019 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Kulturni dom Krško

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Stanje projekta Vršila se bodo plačila, ki so bila opredeljena v letnem programu zavoda, ki je bil podlaga za pogodbo o sofinanciranju tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanje in opreme Kulturnega doma Krško, in sicer za sofinanciranje vgradnje dvigala za osebe.

Opis aktivnosti do konca leta Investicijsko, tekoče vzdrževanje in nabava opreme se bo vršila po načrtu iz prioritet zavoda oz. letne pogodbe in bo realizirana v celoti.

3250 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Valvasorjeva knjižnica – NORP

1. Opis realizacije do 30.6.2019

Projekt izgradnje nove knjižnice v Krškem vključuje izgradnjo novega prizidka, preureditev obstoječe knjižnice ter urejanje prostorov za širitev knjižnice v prostore Kapucinskega samostana. Januarja 2019 je občina Krško pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega prizidka. Projektiranje obnove in rekonstrukcije knjižnice še poteka.

2. Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta 2019 se bo dokončala izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječe knjižnice in novo pridobljenih prostorov v Kapucinskem samostanu. Izgradnja nove knjižnice, razen projektiranja se v celoti prenesla na nov NRP, ki je opisan v nadaljevanju.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0018 Izgradnja nove knjižnice v Krškem

Stanje projekta Sredstva so namenjena za izvrševanje sklepa občinskega sveta in sicer za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za umestitev oziroma širitev Valvasorjeve knjižnice na območje Kapucinskega samostana. Predhodne aktivnosti so bile tudi že realizirane: odkup objekta in zemljišča, izdelava idejno arhitektonske zasnove, izdelava in sprejemanje investicijske dokumentacije, projektiranje prizidka novi knjižnici, pridobitev gradbenega dovoljenja…

Opis aktivnosti do konca leta 2019

Skupaj z oddelkom za urejanje prostora se bodo izdelali in sprejeli na občinskem svetu prostorski akti (OPPN) za staro mesto jedro. Dokončana bo tudi izdelava projektno izvedbene dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječe knjižnice in preureditev novo pridobljenih prostorov za potrebe knjižnice v Kapucinskem samostanu.

3182 Druga plačila v kulturi – sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019 Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb. Cilj je ohranjanje doseženega nivoja v kulturi. Druga plačila zajemajo: plačilo pogodbenih obveznosti za Kapucinski samostan, plačilo stroškov električne energije za Ajdovsko jamo, Galerijo Štoviček in druge izredne kulturne programe občine.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

OB054-19-0027 Novogradnja prizidka knjižnice in rekonstrukcija obstoječe knjižnice

3250 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Valvasorjeva knjižnica – NORP 3162 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Valvasorjeva knjižnica 3190 Investicije in inv. vzdrževanje 23-člen pov. sredstva 3191 Investicije in inv. vzdrževanje 23-člen nepov. sredstva

Stanje projekta Osnovni namen projekta je zagotavljanje zakonsko predvidenih pogojev za delovanje Valvasorjeve knjižnice v Krškem, ki kot javni zavod s področja kulture že vrsto let deluje v neustreznih prostorskih pogojih. Občina Krško se že vrsto let prizadeva za reševanje prostorskih problematike delujoče knjižnice. V letu 2016 je dozorela ideja o umestitvi knjižnice v območje obstoječega Kapucinskega samostana. Projekt predvideva sanacijo ter preureditev obstoječe knjižnice, sanacijo in preureditev za potrebe knjižnice večjega dela preostalega samostanskega kompleksa ter gradnjo novega prizidka na mestu samostanskih vrtov. Strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane so ves čas aktivno vključeni v projekt. Valvasorjeva knjižnica tako ostaja v starem mestnem jedru, sicer na drugi lokaciji. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, v prihodnosti se bo pričelo z deli. Ker se investicija ni odvijala po pričakovanjih in smo šele v postopku izbora izvajalca za arheološke raziskave, smo morali povratna in nepovratna sredstva 23. člena prerazporediti na druge projekte. Sredstva predvidena v tem letu v višini 612.610,00 eur so se tako znižala na 225.969,00 eur.

Opis aktivnosti do konca leta 2019

Pričakujemo, da se bodo arheološke raziskave pričele v mesecu septembru v nadaljevanju pa bomo pristopili k izvedbi JN za gradnjo prizidka.

18059001 PROGRAMI ŠPORTA

3741 Dotacije za športne dejavnosti

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena uresničevanju javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa v Občini Krško. Sredstva so bila izvajalcem razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

3746 Dotacije Športni zvezi

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena delovanju športne zveze, ki so delno opredeljene v 45. členu Zakona o športu, sklenjena je letna pogodba, sredstva se črpajo po izstavljenih zahtevkih.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 3743 Sofinanciranje nabav osnovnih sredstev - sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena plačilu anuitet za nabavljeno kombi vozilo za potrebe športa. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo sredstva v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP

OB054-17-0015 Športna zveza Krško – nakup kombi vozila

Stanje projekta Predviden je plačilo anuitet za kombi vozilo.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta je predvideno odplačilo nakupa kombi vozila.

3745 Dotacije za druge športne dejavnosti

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe občinskih, področnih in državnih tekmovanj za osnovne in srednje šole in finančni podpori drugih nepredvidenih akcij med letom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

3753 Sofinanciranje stroškov uporabe športnih objektov

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju uporabe športnih objektov za izvajalce letnega programa športa, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

3749 Ostala plačila na področju športa

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena zagotavljanju optimalnih pogojev za delovanje plavalnega športa v občini Krško. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

3750 Zdrava in aktivna skupnost

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena realizaciji projekta Mar nam je za skupnost.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

OB54-18-0024 Mar nam je za skupnost Stanje projekta

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Namen projekta je spodbujanje zdravega življenjskega sloga in krepitev zdravih navad, zlasti povečanje telesne aktivnosti in vključitve v različne oblike športnih aktivnosti ter krepitev zdravih oblik zabave za mlade. Projekt je bil oddan na 2. javni poziv za izbor operacij v okviru programa CLLD – Evropski sklad za regionalni razvoj in je bil tudi uspešen. Projekt je v začetni fazi. Izvedene aktivnosti do bile naslednje: oblikovanje logotipa in priprava projektne naloge za nakup zunanjih fitnes naprav, katere v projektu kupuje partner projekta KS mesta Krško. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bo izveden nakup aktivnega zimskega kotička – drsališča, ureditev poti do fitnes naprav, ureditev brezplačnega WiFi dostopa do solarnih klopi, katere se bodo postavljale v 2 fazi projekta s strani vodilnega partnerja Občine Krško ter nakup zunanjih fitnes naprav s strani KS mesta Krško.

3773 Bazen Brestanica - NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena za zagotavljanje funkcionalnega obratovanja objekta v času kopalne sezone. Sredstva se črpajo v skladu z planom. Do konca junija so realizirana nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V drugem delu leta bodo zapadli računi za nekatera že opravljena dela, predvideva se, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

3761 Investicije v objekte in opremo za področje športa

Opis realizacije do 30.6.2019

Na postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in sofinanciranje gradnje obstoječih ali novih javnih športnih objektov in sicer za Stadion Matije Gubca, veliko nogometno igrišče z umetno travo v Krškem, Igrišče Dovško, Večnamenski objekt v Kerinovem Grmu, Športna dvorana pri ŠC Krško Sevnica ter skupni NRP za športne objekte v občini Krško. Realizacija v prvem polletju je minimalna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo načrtovana sredstva porabljena. Verjetno bo potrebna prerazporeditev med projekti.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec

Stanje projekta Stadion Matije Gubca je osrednji športni objekt v občini Krško. S sklepom Občinskega sveta občine Krško je bil leta 1999 bil razglašen za športni objekt občinskega pomena. Občina v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu na katerem svoje aktivnosti izvajajo NK Krško, AMD Krško, TK Krško in BK Krško in v enem delu tudi PK Celulozar Krško. V prvem delu leta je občina nenačrtovano morala urediti električno razsvetljavo na glavnem igrišču za potrebe izvedbe velikih mednarodnih dogodkov na stadionu MG v Krškem.

Opis aktivnosti do konca leta 35

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Izvedla se bodo še nekatera investicijsko vzdrževalna dela v okviru stadiona Matije Gubca. Sredstva na PP bodo v celoti porabljena.

OB054-07-0025 – Nogometno igrišče pri MC

Stanje projekta V kompleksu stadiona MG v Krškem se nahaja tudi veliko nogometno igrišče z umetno travo. V letu 2019 so bila predvidena nujna vzdrževalna dela – sanacija električne razsvetljave. Projekt je bil prijavljen na Fundacijo za šport, vendar je prijava bila neuspešna.

Opis aktivnosti do konca leta Delno se bo uredila električna razsvetljava. Del sredstev se bo prerazporedil na druge projekte (bazen Brestanica).

OB054-07-0028 – Igrišče Dovško Stanje projekta Kompleks ŠRC Dovško vključno s Centrom za mete na Štircu je v funkciji in služi svojemu namenu. Objekt uporabljajo OŠ Senovo, športna društva iz občine Krško in občani rekreativci. S kompleksom upravlja OS Senovo. V letu 2019 je občina namenila 3.000 evrov za najbolj nujna investicijsko vzdrževalna dela na kompleksu.

Opis aktivnosti do konca leta Določila se bo prioriteta in vlagalo v najbolj nujne posege ali nabavo opreme za ŠRC Dovško vključno s Atletskim centrom za mete na Štircu.

OB054-08-0040 – Večnamenski dom Kerinov Grm

Stanje projekta Občina Krško je v letu 2011 financirala izgradnjo večnamenskega objekta v romskem naselju Kerinov Grm. V objektu ves čas deluje pripravljalna enota vrtca OŠ Leskovec, objekt vsebuje tudi prostore za delovanje romskega svetnika, različnih društev in za ostale potrebe krajanov (sestanki, izobraževanja, seje, ….). Objekt je zelo izpostavljen in je že delno poškodovan (fasada, vhodna vrata, okna, streha, v zadnjem letu so se pojavile poškodbe tal….). Poškodba tal je že sanirana.

Opis aktivnosti do konca leta Uredila se bodo najbolj nujna investicijsko vzdrževalna dela ali nabavila nujna oprema, da se ohrani funkcionalnost objekta in podaljša življenjska doba.

OB054-13-0028 – Športna dvorana pri ŠC Krško Sevnica

Stanje projekta Občina Krško je solastnica športne dvorane pri ŠC Krško Sevnica. V vsakoletnem proračunu občina zagotovi delež sredstev za opravljanje najbolj nujnih vzdrževalnih posegov v dvorani. V 36

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 letu 2019 se bo izvedla sanacija zgornjih tribun v dvorani, za kar so tudi zagotovljena dodatna sredstva z amandmajem na občinski proračun (PP 3766), v višini 30.000 evrov.

Opis aktivnosti do konca leta V letu 2019 se bo uredil projekt sanacije zgornjih tribun v športni dvorani.

OB 054-16-0022 Športni objekti v lasti občine Krško

Stanje projekta

Sredstva na projektu so bila zagotovljena z projekt umestitve Pumptrack poligona v občini Krško. Projekt zamuja zaradi težav z lokacijo na Vidmu, na mestu nekdanjega Doma upokojencev. Za umestitev poligona je bilo potrebno izdelati prostorsko preveritev, ki je zahtevala svoj čas. Izvajalska pogodba je podpisana, čakajo se še soglasja nosilcev urejanja prostora. Iz istega projekta se je financirala postavitev fitnesa na odprtem v okviru stadiona MG v Krškem.

Opis aktivnosti do konca leta Fitnes na odprtem je že umeščen in odprt za občane, v jesenskem času se pričakuje tudi realizacija projekta umestitve pamptrack poligona na Vidmu.

3766 Investicije v objekte in opremo za področje športa – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 V letu 2019 so na zgornji postavki zagotovljena sredstva za: investicijsko vzdrževanje igrišča stadiona Matije Gubca v Krškem, pripravo dokumentacije za gradnjo novega bazena v Krškem, investicijsko vzdrževanje v ŠD Krško, za delovanje drsališča v občini Krško v letu 2019, ter za sofinanciranje postavitve čolnarn v Krškem in Brestanici. Realizacija je razvidna po posameznih projektih.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Pričakuje se realizacija zastavljenih projektov.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec

Stanje projekta Stadion Matije Gubca je osrednji športni objekt v občini Krško. S sklepom Občinskega sveta občine Krško je bil leta 1999 bil razglašen za športni objekt občinskega pomena. Občina v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu na katerem svoje aktivnosti izvajajo NK Krško, AMD Krško, TK Krško in BK Krško. V prvem delu leta je občina nenačrtovano morala urediti električno razsvetljavo na glavnem igrišču za potrebe izvedbe velikih mednarodnih dogodkov na stadionu MG v Krškem.

Opis aktivnosti do konca leta

OB054-07-0026 Bazen Krško

Stanje projekta Izgradnja novega pokritega bazena v Krškem je projekt, ki se je začel leta 2006 in od izgube starega bazena pri tovarni Vipap. Trenutno imamo več veljavnih sklepov Občinskega sveta občine Krško, ki govorijo o lokacijah in velikosti novega bazena (lokacija v kompleksu stadiona Matije Gubca in lokacija starega bazena pri tovarni Vipap). Pogojev za začetek investicije še ni.

Opis aktivnosti do konca leta Na PP so zagotovljena sredstva za izdelavo investicijske ali projektne dokumentacije. Do konca leta se vseeno ne pričakuje novih finančnih obveznosti na projektu.

OB054-15-0013 Delovanje drsališča v občini Krško

Stanje projekta Za zimsko sezono 2018/2019 je občina Krško postavila drsališče iz umetne mase na Teniškem centru Krško, z njim je upravljal TK Krško. Po končani zimski sezoni je drsališče pospravljeno v občinske prostore in čaka na naslednjo sezono.

Opis aktivnosti do konca leta Decembra 2019 bo drsališče postavljeno na novi lokaciji, stroški postavitev bodo bremenili naslednji proračun. Lokacija še ni določena.

OB054-15-0013 Postavitev čolnarn v Krškem in Brestanici

Stanje projekta Na koncu leta 2015 je občina Krško postavila dva objekta za čolnarne in sicer v Brestanici modeliran gradbiščni kontejner in v Krškem mobilno hiško. Oba objekta je sofinancirala Fundacija za šport. Objekt v Brestanici je v funkciji in oddan v upravljanje Kajak kanu klubu Krško. Objekt v Krškem še ni v polni funkciji. S strani ARSO-ta še ni pridobljeno vodno soglasje za postavitev na željeno lokacijo.

Opis aktivnosti do konca leta Pri čolnarni Krško (mobilna hiša) je problem v neodzivnosti ARSO-ta. Upravljanje čolnarne Krško se bo preneslo na edinega izvajalca tovrstnih vodnih športov v občini Krško, Kajak kanu klubu Krško. Trenutno čolnarna (mobilna hiša) stoji na občinski parceli.

3773 Bazen Brestanica - NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Na postavki so zagotovljena sredstva za pripravo objekta za izvedbo kopalne sezone 2019. Pred začetkom kopalne sezone so bila opravljena nujna vzdrževalno obnovitvena dela, ki so omogočila otvoritev bazena že v začetku junija 2019.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Pričakuje se realizacija vseh zastavljenih ciljev. Glavni cilj je izvedba brezhibne kopalne sezone, skupaj z najemnikom bazenskega kompleksa. Pred začetkom kopalne sezone je prišlo do spremembe najemnika bazenskega kompleksa.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0035 Bazen Brestanica

Stanje projekta ŠRC Brestanica je v obratovalnem stanju, kopalna sezona se je uspešno začela. Opravljena so bila številna nujna investicijsko vzdrževalna dela, nekatera dela se še opravljajo. Poudarek je bil, da se uredi avtomatsko kloriranje bazenske vode. Problem predstavlja otroški bazen, zaradi zelo slabega stanja keramike. Opis aktivnosti do konca leta Zagotovilo se bo brezhibno delovanje bazenskega kompleksa, skupaj s pogodbenim najemnikom. Uredila se bo (sanirala) keramika na otroškem bazenu).

18059002 PROGRAMI ZA MLADINO

3802 Mladinski center – plače

Opis realizacije do 30.6.2019 Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško in s sprejeto sistemizacijo delovnih mest v Mladinskem centru. Sredstva se črpajo v skladu s planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

3803 Mladinski center – materialni stroški

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov Mladinskega centra. Realizacija je ob polletju višja od planirane. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

3804 Mladinski center – sofinanciranje programov

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino, ki jih izvaja Mladinski center Krško. Sredstva se črpajo v skladu s planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

3840 Sredstva za delovanje društev in organizacij

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino oz. mladinskih projektov, ki so bila razdeljena na podlagi dveh javnih razpisov. Sredstva se črpajo v skladu s planom. Del sredstev je v skladu z Lokalnim programom za mladino 2016-2019 namenjen delovanju Mladinskega sveta Krško, del pa tudi sofinanciranju počitniškega dela mladih. Ocena realizacije do konca leta 2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

3852 Počitniško delo mladih – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Na podlagi aktualnega Lokalnega programa za mladino v občini Krško za obdobje 2016-2019 je Občina Krško pripravila javni poziv delodajalcem iz območja občine Krško za vključitev mladih z območja občine v počitniško delo mladih in s tem pridobivanje prepotrebnih delovnih izkušenj za nadaljnje vključevanje na trg dela ter s tem uspešno prehajanje v odraslost. Program poteka v skladu s planom.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

3843 Sofinanciranje letovanja otrok – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena financiranju brezplačnega 11 dnevnega letovanja generacije otrok v počitniškem naselju Nerezine. Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva bodo porabljena glede na število otrok, ki se bodo dejansko udeležili letovanja.

3861 Vlaganja s področja programov za mladino – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Realizacija poteka v skladu z načrtom. Sklenjeni sta pogodbi o sofinanciranju Mladinskega centra Krško za manjša vzdrževalna dela na posameznih točkah in z Zvezo prijateljev mladine Krško za sofinanciranje ureditev v naselju Nerezine.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Potekala bodo plačila za sofinanciranje Mladinskemu centru Krško, za kar bo zavod izstavil zahtevek v skladu z medsebojno pogodbo. Zveza prijateljev mladine Krško je sredstva po letni pogodbi že prejela.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0036 Mladinsko center Krško

Stanje projekta Podpisana je letna pogodba z Mladinskim centrom Krško. Pričakujemo zahtevek za izplačilo sredstev..

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leto se bodo vršila plačila zahtevkov za sofinanciranje, za kar bo zavod izstavil zahtevke. Sredstva bodo realizirana v celoti.

OB054-08-0022 Sofinanciranje obnove počitniških hišic ZPM v Nerezinah

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Stanje projekta Podpisana je medsebojna pogodba o sofinanciranju Zveze prijateljev mladine Krško sofinanciranje ureditve kategorizacije naselja Nerezine. Zahtevek za sofinanciranje še ni posredovan. Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva po letni pogodbi bodo v celoti realizirana do konca leta.

19029001 VRTCI

3440 Razlika v ceni

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena kritju razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok ter plačilom staršev. V okviru iste postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo drugih stroškov vrtcev, ki jih zagotavlja ustanovitelj in niso element cene, in sicer: dodatna strokovna pomoč, spremljevalci, priprava dietne prehrane.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Višina sredstev bo zadoščala za kritje razlike v ceni do konca leta.

3444 Najemnina za prostore VVZ

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena kritju stroškov za najemnino prostorov, v katerih Vrtec Krško (Gubčeva 6) in Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem (»Nakupovalni center« v Krškem, prostori v Gostilni Arh v Velikem Podlogu) izvajata svojo dejavnost.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za kritje najemnin do konca leta.

3445 Tekoče vzdrževanje vrtcev

Opis realizacije do 30.6.2019 Vrtcem se bodo nakazovala sredstva za tekoče vzdrževanje na podlagi zahtevkov s priloženo fotokopijo računa, za kar bo skupni znesek odobrenih sredstev za posamezni zavod opredeljen v letni pogodbi o sofinanciranju, ki je v pripravi. Iz sredstev namenjenih za redno ali tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja novega parketa), mizarska dela, drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava in menjava rezervnih delov za instalacije in opremo itn.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Letne pogodbe so podpisane, do konca leta pa bodo vrtci prejeli nakazana vsa sredstva v skladu s pogodbo. Sredstva se bodo porabila v celoti.

3448 Popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Občina Krško priznava za starše, katerih otroci so vključeni v javne vrtce, dve vrsti olajšav, ki se zagotavljajo iz sredstev NORP, in sicer: dodatno znižanje plačil staršev (30% od 1.9.2013 41

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 dalje) ter, osnova za plačilo staršev, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, je najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za kritje poletnih popustov ter popusta v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Višina sredstev bo zadoščala za kritje popustov pri plačilu razlike v ceni – sredstva NORP do konca leta.

3461 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih 3463 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – sredstva NORP 3464 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – 23. člen ZFO-1, nepovratna sredstva 3465 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – 23. Člen ZFO-1, povratna sredstva, kredit 3466 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – sredstva DP 3480 Izgradnja infrastrukture za področje družbenih dejavnosti na Zdolah

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva na tej postavki so zagotovljena za več različnih projektov in sicer za plačilo služnosti Varstveno delovnemu centru Krško-Leskovec za parkirišča, ki jih uporablja Vrtec Leskovec, enota Vila. Na tej postavki so tudi sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in opremo za vrtce v občini Krško. Pogodbe za javne zavode so pripravljene, vršila se bodo plačila na podlagi zahtevkov. Del sredstev na postavki je namenjenih za projektno oz. investicijsko dokumentacijo za vrtce, kateri takega stroška nimajo v lastnih NRP-jih ali še nimajo odprtega NRP-ja in za morebitne energetske prijave za sofinanciranje v objekte vrtcev. Del sredstev na tej postavki pa je namenjeno tudi Novogradnji vrtca Senovo, energetskim sanacijam vrtcem in projektu Dom krajanov in vrtec Zdole.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta se predvidevajo plačila za izvedena naročila, kar pomeni, da bodo sredstva na postavki realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0037 Vrtci v občini Krško OB054-16-0023 Vrtci v občini Krško-energetske sanacije OB054-18-0034 Dom krajanov in vrtec Zdole OB054-18-0035 Novogradnja vrtca Senovo

Stanje projekta Del sredstev je že porabljenih za razne projektne rešitve v nekaterih vrtcih ali plačila za izvedena dela, ki niso bila predvidena v posameznih projektih. Za energetska sanacije čakamo primerne razpise. V teku je razpis za novogradnjo vrtca na Senovem. Glede projekta vrtca Zdole pa smo trenutno v fazi pogajanj. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideva se, da se bodo sredstva do konca leta porabila v celoti.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0037 Vrtci v občini Krško

Stanje projekta Letne pogodbe so v podpisane, vršilo se bo plačilo zahtevkov, katere posredujejo zavodi v izplačilo. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideva se, da se bodo sredstva, ki so namenjena inv. vzdrževanju in nakupu opreme, do konca leta porabila v celoti. Ravno tako del sredstev za projektiranje.

OB054-16-0023 Vrtci v občini Krško-energetske sanacije

Stanje projekta Sredstva na tem projektu so namenjena projektom, ki še nimajo lasnega NRP-ja, se pa lahko sredstva namenijo projektiranju vrtcev kar je pogoj za prijavo sofinancerskih sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideva se, da se bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti, v kolikor bo seveda kak razpis. OB054-18-0034 Dom krajanov in vrtec Zdole Stanje projekta

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Predmetni projekt je sestavljen iz 2 proračunskih postavk in sicer iz lastnih sredstev (sestavljena iz sredstev KS in Župnije Zdole) in sredstev 23 .člena ZFO, ki so nepovratna. Predmetni NRP se tako poveča iz 367.942,34 na 919.312,232,predvsem na račun sredstev 23. člena. Prerazporeditev je bila potrjena na seji OS.

Ocena realizacije do konca leta 2019

V fazi je izbor izvajalca GO del in opreme. Predvideva se, da bodo načrtovana sredstva v tem letu porabljana, ravno tako poslan zahtevek za sredstva 23. člena. Investicija se bo zaključila v letu 2020.

OB054-18-0035 Novogradnja vrtca Senovo

Stanje projekta

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Sredstva na tem projektu smo morali znižati, saj aktivnosti ne potekajo v skladu z načrtom. Prerazporedili smo sredstva 23. člena na druge projekte.

Ocena realizacije do konca leta 2019 43

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

Projekt, ki je lesen skoraj nič energijski vrtec, smo v lanskem letu pričeli z izvedbo nasipa, v tem letu pa smo trenutno v fazi izbora izvajalca GOI del in opreme. Začetek gradnje je predviden v tem letu in se zaključi v letu 2021. Sredstva so bila znižana iz 612.610,00 eur na 85.000,00 eur, saj smo sredstva 23. člena in EKO sklada v tem letu prestavili. Prerazporeditev je bila potrjena na seji OS.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

3443 Sofinanciranje vrtca v Bolnici Brežice

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju bolnišničnega oddelka v Splošni bolnišnici Brežice.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za kritje sofinanciranja do konca leta.

3447 Novoletna obdaritev predšolskih otrok

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedbi novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Krško v letu 2019.

Opis realizacije do konca leta 2019 Postavka bo v celoti realizirana.

19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO

3601 Sredstva za plače – občinski del

Opis realizacije do 30.6.2019 Osnovnim šolam se iz te postavke zagotavljajo sredstva za varstvo vozačev (jutranje in popoldansko varstvo), za plače hišnikov-šoferjev, del stroškov dela šoferja, zaposlenega na OŠ Leskovec pri Krškem, ki je opravljal prevoz romskih učencev. Učencem vozačem je po zakonodaji potrebno zagotoviti varnost do odhoda avtobusov in kombijev (82. člen ZOFVI).

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za realizacijo sredstev za plače do konca leta.

3605 Sredstva za plače: občinski del – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Osnovnim šolam se iz te postavke zagotavljajo sredstva za plačo učitelja plavanja pri OŠ Jurija Dalmatina Krško ter sofinanciranje stroškov dela kuharice v OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za realizacijo sredstev za plače do konca leta.

3621 Materialni stroški v osnovnih šolah 44

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena zagotavljanju splošnih pogojev za delovanje osnovnih šol. Občina Krško kot ustanovitelj osnovnih šol zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI). V tej postavki so vključeni tudi stroški delovanja plavalnih bazenov v OŠ Jurija Dalmatina Krško in v OŠ Leskovec pri Krškem, katera lahko koristijo tudi učenci ostalih osnovnih šol.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da planirana sredstva ne bodo zadoščala za kritje materialnih stroškov do konca leta, saj so bili novi ceniki za uporabnino telovadnic sprejeti šele v mesecu juniju, kar pomeni, da so bili prihodki iz tega naslova realizirani v nižjem znesku od planiranih; postavka je bila s prerazporeditvami prvič povišana v aprilu 2019 za 138.000,00 eur, ter julija 2019 za 30.000,00 eur.

3623 Dodatni programi v osnovnih šolah

Opis realizacije do 30.6.2019 Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za storitve, ki jih OŠ Dragotin Kette Novo mesto nudi učencem iz občine Krško.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo sredstva na postavki zadoščala za kritje stroškov do konca leta.

3625 Sredstva za tekoče vzdrževanje osnovni šol

Opis realizacije do 30.6.2019 Osnovnim šolam se nakazujejo in se še bodo sredstva za tekoče vzdrževanje na podlagi zahtevkov s priloženo fotokopijo računa, za kar je skupni znesek odobrenih sredstev za posamezni zavod opredeljen v letni pogodbi o sofinanciranju. Iz sredstev namenjenih za redno ali tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja novega parketa), mizarska dela, drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava in menjava rezervnih delov za instalacije in opremo itn.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo osnovne šole prejele nakazana vsa sredstva v skladu s pogodbo. Sredstva se bodo porabila v celoti.

3627 Dodatni programi v osnovnih šolah – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju udeležbe na občinskih in državnih tekmovanjih v znanju in športu (jezikovna, matematična, računalniška in druga) in drugo. Iz te postavke se zagotavlja nabava knjig ter nabava sezonskih kart za Bazen v Brestanici za najuspešnejše učence ob zaključku šolanja v osnovni šoli.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana.

3661 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah 3665 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah-sredstva NORP 3666 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah-sredstva EU 45

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 3668 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah- 23.člen, kredit

Opis realizacije do 30.6.2019

Sredstva na postavki 3661 so namenjena kot lastna sredstva pri morebitni pridobitvi sredstev raznih ministrstev. Sredstva so na voljo tudi raznim manjšim nepredvidenim izvedbam pri šolah. Na tej postavki so sredstva na voljo tudi za energetske sanacije oz. projektiranju. V tem letu je to idejna rešitev OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. Sredstva so na tej postavki namenjena OŠ Koprivnica 2.faza in projektiranju OŠ Veliki Podlog z vrtcem. Sredstva na postavki 3665 pa so namenjena investicijskem vzdrževanju in opremi za osnovne šole. Letne pogodbe so v podpisane. Predlogi potreb javnih zavodov so bili pred podpisom pogodbe usklajeni. Sredstva na postavki 3666 so predvidena za energetsko sanacijo Doma XIV. Divizije Senovo in sicer za morebitno projektiranje, če bo projekt Elena izpeljan. Sredstva na postavki 3668 pa so namenska sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo , kreditna sredstva in so namenjena projektu OŠ Koprivnica 2.faza.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideva se celotna poraba vseh zgoraj navedenih postavk do konca leta.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0038 Osnovne šole v občini Krško

Stanje projekta Letne pogodbe s zavodi so v podpisane. Sofinancirala se bodo najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in potrebna oprema šolam. Zavodi bodo pošiljali zahtevke za izplačilo dogovorjenih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Vršila se bodo plačila za izvedena dela po pogodbah. Sredstva se bodo porabila v celoti.

OB054-07-0038 Osnovne šole v občini Krško-energetske sanacije

Stanje projekta Sredstva so predvidena za morebitne prijave za energetska sanacije šol. V tem letu bo idejna rešitev OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideva se poraba sredstev v celoti.

OB054-17-0024 Dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica Namen in cilj projekta Izvedba del na tej OŠ je v teku. Predvideva se prizidava dveh učilnic in knjižnica, rekonstrukcija kotlovnice in kuhinje, ovoj stavbe in strešna kritina.. 46

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

Stanje projekta Sredstva so za ta projekt sestavljena iz lastnih sredstev in sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo-povratna sredstva.

19039002 GLASBENO ŠOLSTVO

3602 Sredstva za prevoze in prehrano delavcev Glasbene šole

Opis realizacije do 30.6.2019 Glasbeni šoli se iz te postavke zagotavljajo sredstva za regresirano prehrano zaposlenih ter prevoz na delo. Za kritje teh stroškov so predpisane zakonske finančne obveznosti. Za učitelje Glasbene šole, ki poučujejo v Osnovni šoli Kostanjevica na Krki, sredstva zagotavlja Občina Kostanjevica na Krki, glede na število učiteljev.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana.

3603 Plače in drugi osebni prejemki v glasbeni šoli-sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Glasbeni šoli se s šolskim letom 2012/2013 iz te postavke zagotavljajo sredstva za kritje plače in drugih osebnih prejemkov 1/5 učitelja, kot dodatna zaposlitev za poučevanje učencev Glasbene šole Krško v oddelku na Senovem. Navedena zaposlitev presega redno dejavnost Glasbene šole Krško, zaradi česar ta del ne krije MIZŠ, pač pa lokalna skupnost, če ni drugih virov financiranja. Sredstva za ta namen občina zagotavlja iz sredstev NORP.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana.

3622 Izobraževanje učiteljev Glasbene šole

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva na tej postavki so namenjena za stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev v glasbeni šoli. Občina Kostanjevica na Krki krije svoj delež za strokovno izobraževanje v višini glede na število uporabnikov

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

3624 Materialni stroški v Glasbeni šoli

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva zagotavljajo splošne pogoje za delovanje Glasbene šole. Občina Krško kot ustanovitelj Glasbene šole zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI). Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za materialne stroške v višini glede na število uporabnikov.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo planirana sredstva zadoščala za realizacijo sredstev za materialne stroške do konca leta.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

3628 Tekoče vzdrževanje v glasbeni šoli

Opis realizacije do 30.6.2019 Podpisana je letna pogodba iz katere izhaja, da se bo Glasbeni šoli nakazovalo sredstva za tekoče vzdrževanje na podlagi zahtevkov Glasbene šole s priloženo fotokopijo računa, za kar je skupni znesek odobrenih sredstev opredeljen pogodbi o sofinanciranju. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo do konca leta v celoti izkoriščena.

3662 Investicije in investicijsko vzdrževanje v Glasbeni šoli

Opis realizacije do 30.6.2019 Na podlagi letne pogodbe bo Glasbeni šoli sofinancirano investicijsko vzdrževanje in oprema in sicer kar je zavod izpostavil kot prioriteto.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo sredstva na postavki do konca leta v celoti porabljena.

Navezava na projekte NRP

OB054-09-0024 Investicije in investicijsko vzdrževanje GŠ Krško

Stanje projekta Glasbeni šoli Krško se v letošnjem letu nadaljuje sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del, kar je zavod kot prioriteto navedel v letnem planu. Zahtevkov v tem letu še ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta se bodo vršila plačila zahtevkov, ki jih bo izstavljala Glasbena šola Krško, tako da bodo sredstva realizirana v celoti.

19039004 PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU

3671 Diseminacija in ozaveščanje o izobraževalnem modelu

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena izvajanju projekta Podjetna 9ka.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

OB54-17-0029 Master 5

Opis aktivnosti do konca leta Projekt je v fazi zaključevanja. 3 in 4 julija poteka zaključna konferenca Master 5 in zaključni sestanek projektnih partnerjev ter končna verzija dokumenta – kurikuluma mojstrske šole.

3672 Ribe v šolski prehrani

Opis realizacije do 30.6.2019 Na podlagi prijave na razpis v letu 2018, smo prejeli odločbo o odobritvi sredstev za izvedbi projekta. Sredstva za ta namen se bodo pričela koristiti v drugi polovici leta 2019.

Opis realizacije do konca leta 2019 Glede na čas pričetka izvajanja projekta »Ribe v šolski prehrani« (1.7.2019), bodo planirana sredstva do konca leta realizirana.

OB54-18-0025 Ribe na šolskih krožnikih Stanje projekta Namen projekta se nanaša na umestitev rib s strani lokalnih ponudnikov na šolske jedilnike. Projekt je bil oddan na 2. javni poziv za izbor operacij v okviru programa CLLD – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, bil je izbran in se je začel izvajati. Opis aktivnosti do konca leta Projekt se je začel izvajati; do konca leta bodo bile izvedene vse planirane aktivnosti (nabava opreme, novinarska konferenca, izdelava logotipa, izvedba izobraževanj za starše, učitelje, vodje prehrane v šolskih kuhinjah, naravoslovni dnevi za učence, strokovni dan za učitelje in vodje prehrane v šolskih kuhinjah….)

19049002 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

3670 Priprava programa univerzitetnega študija – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 V letu 2019 se nadaljuje z odplačevanjem leasinga za obnovitev objekta na Hočevarjevem trgu 1 v Krškem za potrebe visokega šolstva. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 OB054-07-0043 Univerzitetni program

Stanje projekta Redno se plačuje leasing za objekt na Hočevarjevem trgu, kjer se nahaja Fakulteta za energetiko. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta se bo še plačeval leasing. Poraba sredstev bo v skladu z anuitetnim načrtom in proračunom za leto 2019.

19059001 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

3641 Ljudska univerza Krško

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta. Dolgoročni cilj izobraževanja odraslih je izvajanje programov, ki so zanimivi za prebivalce občine Krško. Za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja je podpisana letna pogodba, zahtevkov še nismo prejeli.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti. Tudi za investicijsko vzdrževanje bodo sredstva realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB054-09-0007 Ljudska univerza krško

Stanje projekta Podpisana je pogodba o financiranju investicijskega vzdrževanja javnega zavoda. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

19069001 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

3631 Prevozi šolskih otrok Sredstva so namenjena za prevoze učencev – vozačev. Prevozniki, ki so izbrani na osnovi Zakona o javnih naročilih so Nomago d.o.o. Ljubljana, Avtobusni prevozi Božidar Bračun s.p., Koprivnica, Prevozi Kolić Mateja s.p. Brežice za prevoz učencev s posebnimi potrebami OŠ dr. M. Rostoharja ter Prevoz potnikov, Moran Jurkovič s.p., Kerinov Grm, Leskovec pri Krškem, za prevoz učencev iz Kerinovega grma, Straže pri Raki in Lok v OŠ Leskovec pri Krškem. Poleg teh prevoznikov učence na določenih relacijah prevažajo tudi osnovne šole s svojimi kombiji. Za te prevoze zagotavljajamo sredstva za gorivo, vzdrževanje, zavarovanje kombijev in sorazmerni del plače hišnika-šoferja.

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena financiranju prevozov šoloobveznih otrok v šolo in domov, plačilu sorazmernega dela plače hišnikov-šoferjev, kritju materialnih stroškov, vzdrževanja, registracije šolskih kombijev.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Sredstva se črpajo po izstavljenih zahtevkih.

Opis realizacije do konca leta Predvidevamo, da bo do konca leta dovolj sredstev za realizacijo vseh šolskih prevozov.

Navezava na projekte NRP

OB054-10-0014 Odkupi kombijev

Stanje projekta Sredstva so bila namenjena nabavi novega kombija za OŠ Raka. Nov kombi je bil dobavljen konec maja 2019.

3632 Šola v naravi

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe zimskih oz. letnih šol v naravi osnovnih šol občine Krško.

Opis realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo sredstva realizirana v celoti; postavko je bilo potrebno povišati za 1.100,00 eur, da se zagotovijo sredstva za kritje šole v naravi v celoti, glede na število udeleženih otrok.

3633 Prevozi šolskih otrok –NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena za prevoze učencev – vozačev, ki na podlagi 56. člena Zakona o šolstvu niso upravičeni do brezplačnega prevoza, pa prevoz koristijo, ker so na šolskih avtobusih še prosta mesta.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da bodo do konca leta sredstva realizirana v celoti.

3644 Stroški za izvajanje projekta Podjetna 9 tka

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena izvajanju projekta Podjetna 9ka.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana. OB54-17-0025 Podjetna 9 tka Stanje projekta Namen projekta je izvajanje interesnih dejavnosti in poklicno usmerjanje v tehničnih poklicih Pridobljena sredstva s strani programa CLLD, katerega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Izvedene so bile predstavitve interesnih dejavnosti v tehniki za 6 različnih poklicev v 3 partnerskih osnovnih šolah (OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Jože Gorjup Kostanjevica na Krki in OŠ Artiče). Opis aktivnosti do konca leta Izobraževanje učiteljev in svetovalnih delavcev za izvedbo interesnih dejavnosti v tehniki, ogled podjetij s predstavitvijo poklicev sedanjosti, izvedba karierno in podjetniških dni in delavnice za starše in otroke s predstavitvijo poklicev sedanjosti. 51

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

3645 Dodatno usposabljanje v osnovnih šolah

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva na postavki so namenjena dodatnemu izobraževanju tehničnega kadra v osnovnih šolah (kuharice, pomočniki kuharjev) za pripravo hrane, s ciljem povečanega vnosa živil lokalnega okolja v vrtce in šole na območju naše občine. Sredstva so namenjena tudi dodatnemu izobraževanje učencev osnovnih šol v obliki ogledov sejmov, prireditev,… s ciljem pospešitve odločanja osnovnošolcev za tehnične poklice; s strani lokalne skupnosti se za ta namen zagotavljajo prevozni stroške na takšne oglede oz. prireditve.

Opis realizacije do konca leta 2019 Predvidevamo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti.

19069003 – Štipendije

3185 Štipendije s področja kulture – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Postavka je namenjena štipendiranju posameznikov, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi se jim omogočilo pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna. Sredstva se oddeljujejo v okviru vsakoletnega javnega razpisa, ki ga koordinira Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2019 Občina Krško zagotavlja štipendije trem študentom, ki se v tujini usposabljajo za poklice v umetnosti.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

20049001 CENTRI ZA SOCIALNO DELO

3501 Center za socialno delo - plače

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenih ter prispevkom in davkom delodajalca (vodja enote PD) Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo sredstva realizirana v celoti.

3521 Center za socialno delo – materialni stroški

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena financiranju materiala in storitev. Sredstva se črpajo v skladu z planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo sredstva v celoti realizirana.

3561 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so bila namenjena financiranju investicijskemu vzdrževanju in investicijam v nepremičnine in opremo za enoto Pomoč na domu.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Enota je stacionirana novih prostorih, zato sredstva do konca leta ne bodo realizirana v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0045 Center za socialno delo Krško

Stanje projekta Planirana sredstva zajemajo stroške amortizacije in investicijskega vzdrževanja.

Opis aktivnosti do konca leta Zaradi novih prostorov Enote Pomoč na domu se sredstva ne bodo realizirala.

20049002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV

3532 Oskrba v posebnih domovih

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena plačilu storitev v zavodih za odrasle, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila. Zavodi tekoče, mesečno izstavljajo račune, sredstva se črpajo v skladu z planom.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

20049003 SOCIALNO VARSTVO STARIH

3531 Oskrba v splošnih domovih

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

3533 Pomoč na domu

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju Enote pomoč na domu. Sredstva se črpajo v skladu z planom in sklenjeno letno pogodbo. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana. Število uporabnikov storitve je vseskozi v porastu.

Navezava na projekte NRP

OB054-11-0001 CSD – Pomoč na domu

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Stanje projekta Planirana sredstva zajemajo stroške amortizacije in investicijskega vzdrževanja.

Opis aktivnosti do konca leta V skladu z pogodbo in mesečno izstavljenimi zahtevki se sredstva porabljajo v skladu z letnim planom.

3544 Pomoč na domu –sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju Enote pomoč na domu. Sredstva se črpajo v skladu z planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana. Število uporabnikov storitve je v porastu.

3570 Izvajanje projekta »Sopotniki«

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena izvajanju projekta »Sopotniki«, ki starejšim nudi brezplačne prevoze do želene lokacije in nazaj v prilagojenem in tej dejavnosti namenjam vozilu. Do konca leta bodo za nastale stroške izstavljeni zahtevki v skladu s pogodbenimi obveznostmi. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, predvidevamo, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

3580 - Oblikovanje pametnih rešitev na podeželju

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju projekta Pametne vasi za jutri. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

OB54-18-0033 Pametne vasi za jutri Stanje projekta V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Projekt je bil oddan na javni poziv za izbor operacij v okviru programa sodelovanja CLLD – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, kateri je bil tudi uspešen in ga izvajamo skupaj z LAS Posavje, Občino Brežice in Sevnica ter ostalimi 4 LAS – i. projekt je v fazi izvajanja. Izdelana je bila celovita grafična podoba ter analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«. Prav tako so bili urejeni prostori za druženje na naslovu Gorenji leskovec 21.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo v okviru projekta Pametnih vasi za jutri oblikovali pilotni model pametne srebrni vasi ter izvedli usposabljanja za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju.

3534 Prostovoljno delo

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov prostovoljcev, v ta namen je sklenjena letna pogodba, plačilo se izvede na podlagi izstavljenih zahtevkov. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

3540 Družinska pomoč

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena financiranju družinskega pomočnika, na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva bodo v celoti realizirana, potrebno bo zagotoviti dodatna sredstva, kar je odvisno od gibanja števila družinskih pomočnikov do konca leta.

20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

3536 Pogrebni stroški

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena kritju pogrebnih stroškov in se poravnajo na podlagi odločbe Centra za socialno delo in izstavljenega računa. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo da bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

3537 Subvencioniranje stanarin

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena financiranju znižanih najemnin najemnikom socialnih in neprofitnih stanovanj. Sredstva se črpajo v skladu z planom.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana, število upravičencev je vseskozi v porastu v soodvisnosti s slabim socialnim stanjem naših občanov. Do konca leta bo za plačilo obveznosti potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

3539 Druge pomoči

Opis realizacije do 30.6.2019 Financirajo se stroški vodenja postopkov dodelitve enkratnih socialnih pomoči. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

3545 Druge pomoči za zagotavljanje socialne varnosti – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Financirajo se: skupina starih za samopomoč, novoletna obdaritev socialno ogroženih, enkratne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Sredstva se črpajo v skladu z planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

3546 Darila ob rojstvu otrok – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena financiranju pomoči ob rojstvu otroka, ki od 1.9.2010 dalje znaša 300,00 EUR. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo da bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

20049006 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

3535 Zavetišča – materialni stroški

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena financiranju materialnih stroškov zavetišča za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom in materialni stroški zavetišča za brezdomce na Senovem. Sredstva se črpajo v skladu z planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

3541 Dotacije društvom in organizacijam – Sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena sofinanciranju društev in organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva, ki so se s svojimi programi prijavila na javni razpis. Sklenjene so pogodbe, na podlagi zahtevkov in poročil se v skladu s planom črpajo predvidena sredstva.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

Poročilo o realizaciji

2. POSEBNI DEL A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4002 - KATV (statusna ureditev) in TELEKOM (vračilo vlaganj) Opis realizacije do 30.6.2019 Za upravljanje s KDS je podeljena koncesija družbi Ansat za dobo osmih let, koncesionar plačuje letno koncesnino, ki jo lastniki omrežja vlagajo v posodobitve in ohranjanje KDS sistema. V okviru te postavke se na podlagi Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij in priznanju lastninske pravice ter pogodbo o zakupu infrastrukture Telekoma plačuje mesečna zakupnina v višini 121,27 EUR. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti. 4006 – Stroški sodnih in drugih postopkov določenih s pravnomočnimi sodbami oziroma odločbami Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva v okviru te postavke so planirana za plačila morebitnih sodnih stroškov ali obveznosti po sodnih odločbah. Do 30. 6. 2019 je bila izplačana ena odškodnina v višini 1.039,00 EUR. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4217 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Opis realizacije do 30.6.2019 Realizacija poteka v skladu z načrtom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4221 - Vzdrževanje gozdnih cest in poti Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici leta ni bilo finančne realizacije, razpis, podpisana je pogodba o sofinanciranju z MKGP. Prav tako je zaključen tudi razpis za izbor izvajalca del za vzdrževanje gozdnih cest. Izbran je izvajalec del Dejan Obradovič s.p., pogodba je v podpisovanju. Ocena realizacije do konca leta 2019 Dela bodo realizirana v celoti.

1105 - Ribištvo

11059001 – Program za razvoj ribištva

4240 – Projekt Povezani s Savo Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici leta smo postavili postajo za izposojo koles, usmerjevalno signalizacijo, oglaševalni tabli, izvedli izobraževanje za ribiško družino in trasirali kolesarske steze. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bo izveden še promocijski dogodek in tako bodo porabljena vsa planirana sredstva. 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4429 - Lokalna energetska agencija LEAD-P - sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so bila namenjena za delovanje Lokalne energetske agencije Posavje in Dolenjske LEAD, z nalogo URE in OVE, tako na javnih objektih, osveščanje javnosti, kot tudi sodelovanje z gospodarstvom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Proračunska postavka bo v celoti realizirana za celotno leto.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4201 - Tekoče vzdrževanje cest Opis realizacije do 30.6.2019 Aktivnosti rednega vzdrževanja cest so v teku in se izvajajo po letnem načrtu za leto 2019. Izvedeno je bilo pometanje cest, čiščenje muld in bankin ter krpanje udarnih jam z asfaltno maso. Konec maja in v začetku junija pa je bila izvedena tudi prva košnja ob cestah.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

4202 - Zimska služba na cestah Opis realizacije do 30.6.2019 Aktivnosti zimske službe na cestah so bile izvedene v zimski sezoni 2018/2019. Zaradi manj izdatne zime je večji delež finančnih sredstev ostal in se bo prerazporedil na ostale postavke in projekte, ki vključujejo obnovo cest. Do konca leta bodo porabljena vsa razpoložljiva sredstva. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

4215 - Upravljanje in varstvo cest Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici leta smo porabili sredstva za popravilo poškodb in vzdrževanje na kolesih sistema Krčan, analiza podatkov meritve hitrosti in material za vzdrževanje igral na igrišču na Cesti 4. julija. Ocena realizacije do konca leta 2019 Razpoložljiva sredstva bomo do konca leta porabili v skladu s proračunom.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

4300 - Izgradnja in obnova pločnikov Opis realizacije do 30.6.2019 Izgradnja pločnikov skozi Zdole ni bila realizirana v prvi polovici leta 2019, ker še vedno ni izbran izvajalec del. Ocena realizacije do konca leta 2019 Nadaljevanje gradnje pločnikov in ceste skozi Zdole. Gradnja pločnika ob Cankarjevi je v celoti zaključena. Ocena realizacije do konca leta 2019 Gradnja se bo izvajala po odsekih in v letu 2019 se bo izvedlo cca 40% del. 4302 - Izgradnja in obnova pločnikov- sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019 Za pločnik Rožno ob državni cesti je bil izveden prenos odkupljenih zemljišč na RS. Za pločnik Dolenji Leskovec ob državni cesti je bila zaključena parcelacija, v teku so odkupi zemljišč. V izvedbi je izgradnja pločnikov skozi naselje Zdole. Ocena realizacije do konca leta 2019 Po odkupu vseh zemljišč za pločnik Dolenji Leskovec sledi prenos odkupljenih zemljišč na RS. Nadaljevanje gradnje pločnikov in ceste skozi Zdole. Gradnja pločnika ob Cankarjevi je v celoti zaključena. Gradnja pločnika ob Šolski ulici je v celoti zaključena.

4400 - Novogradnje in obnove premostitvenih objektov na cestah Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva v okviru te postavke bodo porabljena v drugi polovici leta. Ocena realizacije do konca leta 2019 V teku je izbor izvajalca za gradnjo mostu v Armeškem, gradnja se bo začela predvidoma v mesecu septembru in zaključila v 4 mesecih.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 4401 - Novogradnje in obnove premostitvenih objektov na cestah – sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva v okviru te postavke bodo porabljena v drugi polovici leta. Ocena realizacije do konca leta 2019 V teku je izbor izvajalca za gradnjo mostu v Armeškem, gradnja se bo začela predvidoma v mesecu septembru in zaključila v 4 mesecih.

4410 - Ostala prometna infrastruktura Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici leta ni bilo finančnih izdatkov. Ocena realizacije do konca leta 2019 Izvaja se reklamacija rekonstrukcije Ulice Anke Salmič v Leskovcu na račun zadržanih sredstev. Po končanih arheoloških raziskavah je bil porušen še preostali del objekta Raka 28. Na mestu porušenega objekta se je ob cerkvi zgradilo nov kamniti oporni zid ter makadamski plato za parkiranje. 4411 - Ostala prometna infrastruktura – sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019 Po končanih arheoloških raziskavah je bil porušen še preostali del objekta Raka 28. Na mestu porušenega objekta se je ob cerkvi zgradilo nov kamniti oporni zid ter makadamski plato za parkiranje. V teku je razpis za projekte Peš mostu čez Savo in se predvideva strošek v letu 2019 50.000,00 EUR, razlika drugo leto. Ocena realizacije do konca leta 2019 Pridobitev služnostnih pogodb ter dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije, ČN in druge infrastrukture v aglomeraciji Raka. Do konca leta je predvidena rekonstrukcija Cankarjeve in Rozmanove ulice na Vidmu. Za peš most je predviden začetek izdelave projektne dokumentacije.

4500 - Izgradnja in obnova lokalnih cest Opis realizacije do 30.6.2019 Izvajanje del po programu izgradnje in obnove lokalnih cest za leto 2019 je v polnem teku, dela trenutno potekajo po terminskem in finančnem planu. Za leto 2019 je podpisana pogodba za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na občinskih cestah v skupni vrednosti 121.000,00 EUR, ki je v izvajanju in potekajo gradbena dela na terenu. Za asfaltiranje cest v letu 2019 je podpisana pogodba z izvajalcem Asfalti Kovač, d.o.o., v višini 639.000,00 EUR; začetek asfalterskih del je v mesecu juniju in do konca junija je bilo asfaltiranih že pet odsekov cest, ostali odseki bodo v celoti dokončani do konca novembra 2019. Sredstva bodo porabljena v celoti. Ocena realizacije do konca leta 2019 Izvajanje po programu izgradnje in obnove cest za letu 2019; izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah. Skladno s programom obnove in modernizacije cest se je v začetku junija začela izvedba asfaltov, ki jih bo izvajala družba Asfalti Kovač d.o.o., vrednost sklenjene izvajalske pogodbe znaša 639.000,00 EUR. Do konca leta bo program realiziran v celoti.

4504 - Urejanje javnih poti - odškodnina CGP Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovic leta ni bilo realizacije na tej proračunski postavki. Ocena realizacije do konca leta 2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Sredstva se bodo porabila za izvedbo osnovnih asfaltov na javnih poteh po krajevnih skupnostih, v skladu s pogodbo o odškodnini s CGP, v višini 100.000,00 EUR, ki jih predlagajo posamezne krajevne skupnosti. Namenjena je izboljšanju voznih pogojev, predvsem na javnih cestah JP1 in JP2, izvajajo se protiprašne zaščite in preplastitve. Glede na preteklo obdobje, ko je večina krajevnih skupnosti planirala izvedbo del v drugi polovici leta, se realizacija ocenjuje na 100 %.

4505 - Izgradnja in obnova lokalnih cest – sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019 Izvajanje del po programu izgradnje in obnove lokalnih cest za leto 2019 je v polnem teku, dela trenutno potekajo po terminskem in finančnem planu. Za leto 2019 je podpisana pogodba za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na občinskih cestah v skupni vrednosti 121.000,00 EUR, ki je v izvajanju in potekajo gradbena dela na terenu. Za asfaltiranje cest v letu 2019 je podpisana pogodba z izvajalcem Asfalti Kovač, d.o.o., v višini 639.000,00 EUR; začetek asfalterskih del je v mesecu juniju in do konca junija je bilo asfaltiranih že pet odsekov cest, ostali odseki bodo v celoti dokončani do konca novembra 2019. Sredstva bodo porabljena v celoti. Ocena realizacije do konca leta 2019 Izvajanje po programu izgradnje in obnove cest za letu 2019; izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah. Skladno s programom obnove in modernizacije cest se je v začetku junija začela izvedba asfaltov, ki jih bo izvajala družba Asfalti Kovač d.o.o., vrednost sklenjene izvajalske pogodbe znaša 639.000,00 EUR. Do konca leta bo program realiziran v celoti.

4901 - Projektna dokumentacija za ceste – sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019 V okviru postavke se izdelujejo projekti za C 4. julija križišče za Polšco, Pločniki Križaj – Podbočje in snemanje cest JP1 in mestnih ulic v občini Krško. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta je predvideno dokončanje izdelave projektne dokumentacije za gornje projekte v okviru predvidenih sredstev.

4910 - Namestitev in obnova varovalnih ograj Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici leta še ni bilo postavljenih odbojnih ograj. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta bodo postavljene vse odbojne ograje v skladu s pogodbo in sicer v KS Koprivnica, Podbočje, Senovo, Gora in Krško in s tem bodo porabljena vsa sredstva.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4014 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prevoza - NORP Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici leta smo subvencionirani mestni promet v skladu s pogodbo. Ocena realizacije do konca leta 2019 Tudi do konca leta bodo dela potekala po voznem redu in v skladu s pogodbo. Porabili bomo vsa predvidena sredstva. 4210 – Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici leta smo podpisali pogodbo o postavitvi e polnilnih postaj. 61

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocena realizacije do konca leta 2019 V juliju bomo postavili šest polnilnih postaj in sicer pri gostišču Kunst, Pečnik, Senica, Tri lučke, restavraciji Silvester in Daka.

4260 - Prometna signalizacija Opis realizacije do 30.6.2019 Realizacija poteka v skladu z načrtom, v prvi polovici leta smo uredili tako del vertikalne kot horizontalne signalizacije. Postavili smo tudi usmerjevalno signalizacijo v Krškem, na Senovem, Raki in v Podbočju. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti, saj je potrebno obnoviti še prehode za pešce, modre cone in ostalo horizontalno signalizacijo, kot tudi postaviti vertikalno signalizacijo. 4261 - Semaforizacija križišč Opis realizacije do 30.6.2019 Po potrebi se izvaja redno vzdrževanje semaforjev v upravljanju Občine Krško, obnovili pa smo tudi led svetilko na prehodu za pešce na Vidmu. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti. 4501 – Gradnja in obnova parkirišč in avtobusnih postaj Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici smo uspeli postaviti in urediti dve avtobusni postajališči in sredstva porabili v celoti. Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva so že porabljena. 4506 - Odprava črnih točk mesta Krško - NORP Opis realizacije do 30.6.2019 S postavke smo naročili idejno zasnovo in geodetski posnetek za ureditev okolice doma starejših občanov ter ureditev geološkega stolpca. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo do konca leta realizirana v celoti..

13029004 - Cestna razsvetljava 4250 - Javna razsvetljava - električna energija

Opis realizacije do 30.6.2019 V skladu s terminskim planom – strošek električne energije. Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, plačilo moči za javno razsvetljavo, tokovino, ureditev prižigališč in ostala dela, potrebna za delovanje javne razsvetljave. Planirana je realizacija proračunske postavke v celoti.

4251 –Obnovitev javne razsvetljave Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave, ki se izvaja skladno z zastavljenimi plani, realizacija je v skladu z planom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Planirana je realizacija proračunske postavke v celoti.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 4252 - Izgradnja in širitev javne razsvetljave Opis realizacije do 30.6.2019 Izvedena in končana je bila prestavitev prižigališč izven TP. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideva se poraba v celotni višini planiranih sredstev.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 4801 - Sovlaganja v državne ceste - NORP Opis realizacije do 30.6.2019 V februarju je bila zaključena gradnja obvoznice 1. faza, ki je zajema gradnjo novega mostu preko Save pri Žadovinku, skupaj s krožiščem na desnem bregu in povezovalno cesto do Megadoma. Dela so bila zaključena in konec februarja 2019 je bil nov most s priključno cesto do Megadoma predan v uporabo, prav tako je bil tudi sproščen promet. V sklopu gradnje 2. faze obvoznice Krško, ki zajema rekonstrukcijo ceste mimo družbe Vipap (povezava od obstoječega mostu do krožišča na visokovodnim nasipu pri Krki in gradnjo dela obvoznice od krožišča pri mostu na desnem bregu mimo Žadovinka ter krožišča pri Žadovinku in povezave na obstoječe krožišče pri TC Krško), dela potekajo skladno s terminskim in finančnim planom. Odsek mimo Vipapa je bil dokončan v juniju in prav tako je bil v drugi polovici junija sproščen promet skozi gradbišče, kjer še vedno potekajo zaključna gradbena dela. Gradnja na odseku obvoznice mimo Žadovinka poteka po planu, krožišče Žadovinek je zaključeno in položena sta dva sloja asfalta, prav tako pa so v krožišču asfaltirani vsi pločniki. Gradnja trenutno najbolj intenzivno poteka na odseku od krožišča Žadovinek do krožišča pri novem mostu, kjer je predvideno asfaltiranje v začetku septembra, rok za zaključek del je do konca novembra 2019. Ocena realizacije do konca leta 2019 Gradnja obvoznice 2. faza, ki zajema gradnjo novega odseka mimo Žadovinka in rekonstrukcijo cestnega odseka mimo Vipapa, bo zaključena v drugi polovici novembra 2019. Dela potekajo skladno s terminskim in finančnim planom in bodo realizirana v celoti.

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4426 - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij Opis realizacije do 30.6.2019 V izvajanju je gradnja sekundarnega dela omrežja in priključevanje uporabnikov na omrežje. Cilj projekta ja zagotoviti pokritost čim večjemu številu gospodinjstev v občini Krško. Podpisana sta bila aneksa k osnovnima pogodbama za izvedbo del v letu 2019. Trenutno poteka gradnja predvsem na območjih in v sklopu projektov, kjer se ureja ostala komunalna infrastruktura. V letu 2019 je predvideno polaganje kablov in priključevanje uporabnikov na odsekih, kjer je bila v preteklih letih že zgrajena kabelska kanalizacija. Predvideno je dokončanje dela na obstoječih območjih, in sicer v Pesjem, Sremiški, Delavski, Zdolski cesti v Krškem, ter območju Šutne, Hrastka, Brloga in Brezja v Podbočju in prav tako na ostalih delih občine Krško, kjer je že izvedena kabelska kanalizacija. Konec junija 2019 je bilo na omrežje priključenih 2754 uporabnikov elektronskih storitev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideno je nadaljevanje gradnje sekundarnega dela optičnega omrežja in priključkov na omrežje, predvsem na tistem delu, kjer je kanalizacija že zgrajena in je predvideno polaganje in vezava optičnih kablov ter vključevanje uporabnikov. Zasleduje se cilj priključitve čim večjega števila gospodinjstev na optično omrežje. Predvideno je polaganje kablov v Pesjem, Sremiški,

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Delavski, Zdolski cesti v Krškem, ter območju Šutne, Hrastka, Brloga in Brezja v Podbočju in prav tako na ostalih delih občine Krško, Razpoložljiva sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4056 – Ravnanje z odpadki – sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena vzdrževanju odlagališča CeROD. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta so planirani izdatki za vzdrževanje regijskega odlagališča CeROD iz sredstev najemnine.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4050 - Kanalizacija in čistilne naprave Opis realizacije do 30.6.2019 Program GJS – najemnina. Izvajali so se posamezni projekti na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb vodooskrbe, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, dejavnosti ravnanja z odpadki, pokopališč. Izdeluje se projektna dokumentacija in pridobivajo služnostne pogodbe. Potekajo aktivnosti glede odkupa zemljišč za potrebe kanalizacijskih sistemov. Ocena realizacije do konca leta 2019 Program GJS – najemnina: izvajali se bodo posamezni projekti na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb vodooskrbe, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, dejavnosti ravnanja z odpadki, pokopališč. Predvideno je dokončanje odmere zemljišč na projektih, kjer je gradnja že končana (izdaja odločbe GURS) ter v nadaljevanju v skladu z razpoložljivimi sredstvi tudi odkupi zemljišč. Po pridobitvi vseh služnostnih pogodb se bo podala vloga za gradbeno dovoljenje za posamezne projekte. 4052 - Gradnja in obnova kanalizacij in ČN - okoljske takse Opis realizacije do 30.6.2019 V teku je izvedba del izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V teku je izbor izvajalca del za gradnjo kanalizacije ulica Ob potoku, Krško – tlačni vod. Ocena realizacije do konca leta 2019 Dokončanje začetih projektov. Kanalizacija Rostoharjeva ulica v Krškem je zaključena, prav tako je že večina krajanov priključena na fekalno kanalizacijo. Prav tako je v celoti zaključena fekalna kanalizacija za naselji Gorica in Jelša, zgrajena je ČN in nanjo je priključena večina krajanov. Planira se poraba predvidenih sredstev. 4055 - Kanalizacija in čistilne naprave – sredstva NORP Opis realizacije do 30.6.2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Izvedba projekta »Obnovljivo recikliranje«, sofinanciran z Evropskimi sredstvi. V teku je tudi razpis za sofinanciranje izgradnje hišnih kanalizacijskih priključkov in izgradnje malih čistilnih naprav. Za 1. in 2. odpiranje vlog je prispelo 60 vlog. Ocena realizacije do konca leta 2019 Planira se poraba predvidenih sredstev.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4360 – Izgradnja infrastrukture ob vodotokih Opis realizacije do 30.6.2019 Urejene bodo brežine potokov v sodelovanju – sofinanciranju programa DRSO. Ocena realizacije do konca leta 2019 Planira se poraba predvidenih sredstev v celoti. 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4020 - Dostava pitne vode Opis realizacije do 30.6.2019 Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer iz razlogov oporečnosti ali pomanjkanja vira vode pride do motene oskrbe. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka se bo realizirala v celoti

4040 - Vodovodna omrežja Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so bila porabljena za plačilo vodnega povračila, stroški spremljanja projekta HI Posavje ter monitoringa podzemnih voda in zraka na CRO SSG. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideva se realizacija postavke v celoti. 4042 – Učinkovitejša oskrba s pitno vodo Opis realizacije do 30.6.2019 Predviden je odkup vodohrama Loke. Ocena realizacije do konca leta 2019 Realizirano.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4100 - Gradnja in urejanje pokopališč Opis realizacije do 30.6.2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Pokopališča se urejajo v skladu z načrtom. V letošnjem letu je bila dokončana gradnja mrliške vežice na pokopališču Krško, skupaj z opremo. Gradnja mrliške vežice Stranje napreduje v skladu s terminskim planom. Projektna dokumentacija za novo mrliško vežico v Stranjah je pripravljena, gradbeno dovoljenje je pridobljeno. V drugi polovici leta načrtujemo izgradnjo I. faze objekta. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

16039003 - Objekti za rekreacijo

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4011 - Vzdrževanje parkov in zelenic Opis realizacije do 30.6.2019 Izvaja se tekoče vzdrževanje parkov in zelenic po terminskem in finančnem planu. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti. 4015 – Posadi drevo Opis realizacije do 30.6.2019 V prvi polovici ni bilo porabe sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta 2019 bomo sredstva porabili za zasaditev dreves na zelenih površinah v okolici Doma strešjih občanov in porabili zagotovljena sredstva.

16039004 - Praznično urejanje naselij

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4255 - Praznične okrasitve naselij Opis realizacije do 30.6.2019 V skladu s programom. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4019 - Strokovne podlage za izvajanje dejavnosti Opis realizacije do 30.6.2019 V skladu z ZGO - 1B je lastnik infrastrukture dolžan na podlagi 50. člena izdajati projektne pogoje in soglasja k projektni in tehnični dokumentaciji, ki je osnova za izdajo gradbenih dovoljenj. V skladu z ZGO in Zakonom o upravnih taksah se strankam ne sme zaračunavati stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam in soglasij za priključitev, kot tudi stroškov nastalih v zvezi z ogledi na terenu. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti. 4025 – Opremljanje stavbnih zemljišč Opis realizacije do 30.6.2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Končala se je izgradnja opremljanja PC Drnovo zahod, in sicer ureditev vhoda v PC. Do konca leta se predvidevajo še pripravljalna dela na cesti SC S1. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4700 - Sanacija plazov, brežin in obcestja Opis realizacije do 30.6.2019 Dela potekajo po zastavljenem programu. Izvedbe sanacij brežin in obcestij so v fazi priprave ali izvedbe. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

4751 - Odprava posledic naravnih nesreč Opis realizacije do 30.6.2019 Dela se izvajajo po predvidenih načrtih. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem OB054-12-0018 – Investicije in investicijsko vzdrževanje KDS v Krško Stanje projekta Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo je predviden prihodek, ki bo v celoti porabljen za vzdrževanje in upravljanje KDS sistema. Opis aktivnosti do konca leta Postavka bo realizirana v celoti.

12059001 – Program razvoja ribištva

OB054-17-0022 – Povezani s Savo Stanje projekta: Popularizacija izlova Savskih rib, dvig kvalitete vode, popularizacija vožnje s kolesom, čolnarjenja, povečana turistična ponudba. Pridobljena sredstva s strani programa CLLD, katerega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Projekt je v začetni fazi. Izvedeno je bilo skupno srečanje vseh partnerjev in izvajanje postopka vzpostavitve samopostrežnega sistema za izposojo koles, postavljeni oglaševalni tabli in usmerjevalna signalizacija, trasiranje kolesarskih stez in izobraževanje za ribiče..

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

Opis aktivnosti do konca leta: Čaka nas še zaključni promocijski dogodek in projekt bo realiziran v celoti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB054-07-0053 - Pločnik Smednik Stanje projekta V teku so razgovori s KS Raka o trasi pločnika v naselju Smednik, postopek in proceduro vodi DRSI. Opis aktivnosti do konca leta Uskladitev trase in izdelava projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije pločnika.

OB054-07-0054 - Pločnik Rožno - Brestanica Stanje projekta Za pločnik Rožno ob državni cesti je bil izveden prenos odkupljenih zemljišč na RS. Za pločnik Dolenji Leskovec ob državni cesti je bila zaključena parcelacija, v teku so odkupi zemljišč. Opis aktivnosti do konca leta Po odkupu vseh zemljišč za pločnik Dolenji Leskovec sledi prenos odkupljenih zemljišč na RS. OB054-07-0059 - Pločnik na Cankarjevi ulici Krško Stanje projekta Gradbena dela so v celoti zaključena, potrebno je le še izvesti zasaditve, ki pa so predvidene v jesenskem času. Opis aktivnosti do konca leta V mesecu juliju je predviden komisijski pregled in v jesenskem času zasaditev grmovnic.

OB054-07-0067 - Pločnik Veliki Kamen Stanje projekta V prvi polovici ni bilo aktivnosti. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leto bo izdelana projektna naloga za projektiranje pločnika Veliki Kamen.

OB054-07-0071 - Pločnik Zdole Stanje projekta Na Zdolah nismo v prvi polovici leta izvajali nadaljevanja del 1. in 3. faze, ker še ni izbran izvajalec del. Opis aktivnosti do konca leta V avgustu se predvideva, da se bodo skupaj z DRSI-jem začela dela po projektu: ureditev ceste, pločnikov in ostale infrastrukture na cesti skozi naselje Zdole in sicer 1. in 3. faza. OB054-07-0073 - Projekti za pločnike Stanje projekta Predvidena je izdelava projektne dokumentacije Stolovnik Opis aktivnosti do konca leta) V pripravi je razpis za izdelavo PD. OB054-07-0076 – Ureditev trga na Raki Stanje projekta V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD, PZI) ter pridobivanje služnostnih pogodb za kanalizacijo in ČN v aglomeraciji Raka ter projektna dokumentacija (PZI) za infrastrukturno ureditev trga Raka, obnovo ceste, ureditev pločnika in javne razsvetljave ob trasi načrtovane kanalizacije. Po končanih arheoloških raziskavah je bil porušen še preostali del objekta Raka

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 28. Na mestu porušenega objekta se je ob cerkvi zgradilo nov kamniti oporni zid ter makadamski plato za parkiranje.

Opis aktivnosti do konca leta Pridobitev služnostnih pogodb ter dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije, ČN in druge infrastrukture v aglomeraciji Raka. Po pridobitvi potrebnih služnostnih pogodb se bo zaprosilo za gradbeno dovoljenje ter bo stekel postopek javnega razpisa za izvedbo del. Do konca leta se predvideva rušenje objekta ob cerkvi.

OB054-07-0081 – PD in nadzor – premostitveni objekti Stanje projekta Izdeluje se projektna dokumentacija za most v naselju Stolovnik, rok za dokončanje PD je 6 mesecev od podpisa pogodbe. Opis aktivnosti do konca leta Pripravljena je projektna naloga za most v Gorici pri Raztezu. Izbor izvajalca se bo izvedel v mesecu juliju 2019. Rok za dokončanje PD bo 180 dni od podpisa pogodbe.

OB054-07-0082 – Ureditev mostov Stanje projekta Izbran je izvajalec del za gradnjo mostu v Armeškem. Potrebno je izvesti še razpis za izbor nadzornika in koordinatorja VZD. Opis aktivnosti do konca leta Most v Armeškem naj bi se začel graditi v začetku septembra 2019 in naj bi bil zaključen v štirih mesecih od začetka gradnje.

OB054-07-0084 - Kolesarske poti Stanje projekta V letu 2019 bomo s postavke financirali širitev sistema izposoje koles Krčan in uredili obstoječe kolesarske poti ter sodelovali pri izgradnji nove kolesarske poti skozi Senovo. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo realizirali nadgradnjo sistema za izposojo koles Krčan, prav tako bodo realizirane ostale naloge na postavki in porabili bomo vsa za to namenjena sredstva. OB054-07-0086 – Odkupi zemljišč za ceste Stanje projekta Izvaja se odkup zemljišč za potrebe gradenj. Ni bilo aktivnosti. Opis aktivnosti do konca leta Predvideni so odkupi zemljišč na cestah, ki so že bile odmerjene in so pogodbe v podpisu oziroma pripravi, predvidevamo realizacijo v celoti, kar je odvisno od posameznih strank.

OB054-07-0087 - PD in nadzor/lokalne ceste Stanje projekta Izvajal se je nadzor nad gradnjo občinskih cest in investicijsko vzdrževalnimi deli na cestah. Opis aktivnosti do konca leta Izvajal se bo nadzor nad gradnjo občinskih cest in investicijsko vzdrževalnimi deli na cestah. OB054-07-0088 - Program modernizacije in obnove občinskih cest Stanje projekta Izvajanje del po programu izgradnje in obnove lokalnih cest za leto 2019, je v polnem teku, dela trenutno potekajo po terminskem in finančnem planu. Za leto 2019 je podpisana pogodba za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na občinskih cestah v skupni vrednosti 121.000,00 EUR,

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 ki je v izvajanju in potekajo gradbena dela na terenu. Za asfaltiranje cest v letu 2019 je podpisana pogodba z izvajalcem Asfalti Kovač, d.o.o., v višini 639.000,00 EUR; začetek asfalterskih del je v mesecu juniju in do konca junija je bilo asfaltiranih že pet odsekov cest, ostali odseki bodo v celoti dokončani do konca novembra 2019. Sredstva bodo porabljena v celoti. Ocena realizacije do konca leta 2019 Izvajanje po programu izgradnje in obnove cest za letu 2019; izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah. Skladno s programom obnove in modernizacije cest se je v začetku junija začela izvedba asfaltov, ki jih bo izvajala družba Asfalti Kovač d.o.o., vrednost sklenjene izvajalske pogodbe znaša 639.000,00 EUR. Do konca leta bo program realiziran v celoti.

OB054-07-0160 - Pripravljalna dela za gradnjo obč.cest Stanje projekta V okviru postavke se izdelujejo projekti za C 4. julija križišče za Polšco, Pločniki Križaj – Podbočje in snemanje cest JP1 in mestnih ulic v občini Krško. Opis aktivnosti do konca leta Dokončati z zgoraj našteto projektno dokumentacijo.

OB054-07-0239 – Cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik Stanje projekta V letošnjem letu se predvideva izdelava PD pločnikov in ceste. Opis aktivnosti do konca leta Razpis za izbiro projektanta je v teku

OB054-07-0244 – Pločnik Sp. Libna (Molan H.-Sotošek-Pečnik) Stanje projekta V prvi polovici leta na omenjenem projektu ni bilo aktivnosti. Opis aktivnosti do konca leta V drugi polovici leta bomo naročili projekt za odsek, kjer bomo gradili pločnike.

OB054-08-0037 – Obnova pločnikov Stanje projekta Izbran je izvajalec del za sanacijo pločnikov ob lokalni cesti med Resistec-om in bivšo mizarsko v Krškem in za krajši odsek v Brestanici. V teku je pridobivanje nadzornika in koordinatorja VZD. Opis aktivnosti do konca leta Z deli se bo začelo meseca septembra in zaključilo v mesecu oktobru 2019. OB054-08-0043 – Pločnik Mali Kamen Stanje projekta Sredstva v višini 1.000,00 EUR omogočajo postopek izbora izdelovalca PD. Opis aktivnosti do konca leta Izbor izvajalca za projekt.

OB054-10-0005 - Urejanje javnih poti - odškodnina CGP Stanje projekta Izvajanje asfaltov po programu krajevnih skupnosti. Opis aktivnosti do konca leta Nadaljevanje izvajanja programa asfaltiranja po programu krajevnih skupnosti.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

OB054-12-0001 – Peš most preko reke Save Stanje projekta Projektna naloga in razpisna dokumentacija za izdelavo projekta je v zaključni fazi. Opis aktivnosti do konca leta Začetek projektiranja, ki se bo predvidoma končal spomladi naslednje leto.

OB054-16-0026 – Rekonstrukcija ulic na Vidmu Stanje projekta V teku je izbor izvajalca za rekonstrukcijo ulice med bloki Cankarjeve 1, 1a, 3 in 3a in Rozmanove ulice, odcep levo od Cankarjeve. Prav tako je v teku izbira nadzornika in koordinatorja VZD. Opis aktivnosti do konca leta Izvajalec bo z deli začel v septembru, zaključek del je predviden za konec meseca oktobra 2019. Planira se poraba celotnih sredstev v NRP.

OB054-17-0031 – Ureditev komunalne infr. Ul. Anke Salmič Leskovec 1. faza Stanje projekta Dela na prvi fazi, to je med barom Pepi in križišča s Sejmiško ulico, so v celoti zaključena. Izdelana je PZI projektna dokumentacija za drugo fazo rekonstrukcije, to je na odseku med križiščem s Sejmiško ulico in odcepom za Volovnik v skupni dolžini cca 550 m. Opis aktivnosti do konca leta Za fazo II. je naročena PZI projektna dokumentacija za spremembo odvodnjavanja (meteorna kanalizacija). Naročen je tudi DIIP za drugo fazo. Po sprejetju proračuna za leto 2020 se bo izvedel razpis za izbor izvajalca.

OB054-18-0018 – Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki Stanje projekta V prvi polovici leta smo naročili projekt PZI Krško –Kostanjevica, sklenili sporazum z občino Kostanjevica o skupnih aktivnostih in naročili izdelavo vloge za pridobitev EU sredstev. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo pričeli z odkupi zemljišč in aktivno sodelovali pri pripravi PZI-ja za omenjeno povezavo.

OB054-18-0019 – Kolesarske povezave Krško – Sotelsko - Brestanica Stanje projekta Za omenjeni projekt za kolesarsko povezavo Krško –Sotelsko – Brestanica imamo končan PZI, izvedeno presojo prometne varnosti, pričeli smo z vlogo za odobritev sredstev. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo oddali vlogo za sredstva EU, izbrali izvajalca del in po potrditvi pričeli z deli.

OB054-18-0021 – Sanacija udorov in posedanja vozišča na cesti JP1 Apenik -Nova Gora-Ravni Stanje projekta Začetek gradbenih del pri rekonstrukciji in modernizaciji ceste Apnenik – Nova Gora – Ravni, podpisana je pogodba za gradnjo. Začetek gradbenih del je bil v drugi polovici lanskega leta, rok dokončanja del pa najkasneje do 30. 4. 2019. Dela so bila do konca aprila 2019 v celoti zaključena. Opis aktivnosti do konca leta Zaradi realizacije v prvi polovici leta, aktivnosti na tem projektu ne bo več. 71

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 OB054-19-0001 – Ureditev ceste med Ul. Staneta Žagarja in Grebenčevo Stanje projekta Izdelana je projektna dokumentacija. Urejeno je lastništvo. Opis aktivnosti do konca leta Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja za novo cestno povezavo do konca tega leta 2019 in v letu 2020 razpis za izbor izvajalca. OB054-19-0031 – Kolesarska pot v Senovem Stanje projekta V prvi polovici leta smo izdelali projekt za kolesarsko povezavo na Senovem. V postopku je tudi razpis za izvedbo del. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta želimo stezo izvesti in porabiti zagotovljena sredstva.

13029003 - Urejanje cestnega prometa OB054-07-0168 – Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč Stanje projekta: V prvi polovici leta smo postavili dve nadstrešnici in sicer na Zdolah in na Rožnem. Opis aktivnosti do konca leta: Zagotovljena sredstva smo porabili že v celoti.

OB054-07-0236 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Stanje projekta V prvi polovici leta smo zagotavljali prevoz občanov po voznem redu in subvencionirani ceni. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo zagotavljali mestni promet sladno s pogodbo. S prevozniki in ministrstvom za promet pa se še vedno trudimo za enotno vozovnico in boljše povezave s primestnim prometom ter povezave s šolskimi prevozi.

OB054-10-0004 - Odprava črnih točk mesta Krško Stanje projekta Naročili smo idejni načrt in geodetski posnetek za ureditev okolice Doma starejših občanov ter postavili geološki stolpec. Opis aktivnosti do konca leta Postavka bo do konca leta realizirana v celoti.

OB054-13-0025 – Ureditev mirujočega prometa Stanje projekta: Na postavki ureditev mirujočega prometa imamo namenjena sredstva za umirjanje prometa in pa spodbujanje peš prometa. V prvi polovici leta smo postavko realizirali v celoti, saj smo postavili nadhod nad železniško progo in tako zagotovili varen prehod pešcem, ki so tu hodili po tirih in se dnevno izpostavljali nevarnosti. Opis aktivnosti do konca leta: Postavko smo že porabili, zato nimamo planov za drugo polovico leta 2019. OB054-13-0026 – Investicijsko vzdrževanje in posodobitev semafor. križišč

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Stanje projekta: Na postavki ureditev mirujočega prometa imamo namenjena sredstva za umirjanje prometa in pa spodbujanje peš prometa. V prvi polovici leta 2019 smo uredili z boljšo svetilko prehod na Vidmu na ulici Cesta 4. julija. Opis aktivnosti do konca leta: Do konca leta 2019 predvidevamo posodobitev semaforiziranih križišč. OB054-18-0017 – Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem Stanje projekta DGD in PZI projektna dokumentacija sta izdelani. Prav tako so pridobljena vsa mnenja na projektno dokumentacijo. S SŽ je v teku dogovor o služnostni pravici za območje, na katerem je predvidena gradnja. Opis aktivnosti do konca leta Pridobitev služnostne pravice od SŽ, pridobitev gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca. Začetek gradnje je predviden spomladi leta 2020.

OB054-18-0031 – Postajališča za avtodome Stanje projekta Za avtodome želimo postaviti postajališče v Krškem pri športnem parku Matije Gubca. V prvi polovici leta smo naročili projekt in pridobili gradbeno dovoljenje. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta imamo namen delno urediti počivališče in porabiti zagotovljena sredstva.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB054-07-0166 - Izgradnja in obnova JR v občini Stanje projekta Izvedla se je prestavitev 15 kom prižigališč javne razsvetljave izven trafo postaj. Opis aktivnosti do konca leta Postavka v celoti realizirana.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest OB054-07-0171 - Obvoznica Krško Stanje projekta V februarju je bila zaključena gradnja obvoznice 1. faza, ki je zajemala gradnjo novega mostu preko Save pri Žadovinku, skupaj s krožiščem na desnem bregu in povezovalno cesto do Megadoma. Dela so bila zaključena in konec februarja 2019 je bil nov most s priključno cesto do Megadoma predan v uporabo, prav tako je bil tudi sproščen promet. V sklopu gradnje 2. faze obvoznice Krško, ki zajema rekonstrukcijo ceste mimo družbe Vipap (povezava od obstoječega mostu do krožišča na visokovodnim nasipu pri Krki in gradnjo dela obvoznice od krožišča pri mostu na desnem bregu mimo Žadovinka ter krožišča pri Žadovinku in povezave na obstoječe krožišče pri TC Krško), dela potekajo skladno s terminskim in finančnim planom. Odsek mimo Vipapa je bil dokončan v juniju in prav tako je bil v drugi polovici junija sproščen promet skozi gradbišče, kjer še vedno potekajo zaključna gradbena dela. Gradnja na odseku obvoznice mimo Žadovinka poteka po planu, krožišče Žadovinek je zaključeno in položena sta dva sloja asfalta, prav tako pa so v krožišču asfaltirani vsi pločniki. Gradnja trenutno najbolj intenzivno poteka na odseku od krožišča Žadovinek do krožišče pri novem mostu, kjer je predvideno asfaltiranje v začetku septembra, rok za zaključek del je do konca novembra 2019.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Gradnja obvoznice 2. faza, ki zajema gradnjo novega odseka mimo Žadovinka in rekonstrukcijo cestnega odseka mimo Vipapa bo zaključena v drugi polovici novembra 2019. Dela potekajo skladno s terminskim in finančnim planom in bodo realizirana v celoti.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje OB054-07-0169 - Širokopasovno omrežje Stanje projekta Opis realizacije do 30.6.2018 V izvajanju je gradnja sekundarnega dela omrežja in priključevanje uporabnikov na omrežje. Cilj projekta ja zagotoviti pokritost čim večjemu številu gospodinjstev v občini Krško. Podpisana sta bila aneksa k osnovnima pogodbama za izvedbo del v letu 2019. Trenutno poteka gradnja predvsem na območjih in v sklopu projektov, kjer se ureja ostala komunalna infrastruktura. V letu 2019 je predvideno polaganje kablov in priključevanje uporabnikov na odsekih, kjer je bila v preteklih letih že zgrajena kabelska kanalizacija. Predvideno je dokončanje dela na obstoječih območjih, in sicer v Pesjem, Sremiški, Delavski, Zdolski cesti v Krškem, ter območju Šutne, Hrastka, Brloga in Brezja v Podbočju in prav tako na ostalih delih občine Krško, kjer je že izvedena kabelska kanalizacija. Konec junija 2019 je bilo na omrežje priključenih 2754 uporabnikov elektronskih storitev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvideno je nadaljevanje gradnje sekundarnega dela optičnega omrežja in priključkov na omrežje, predvsem na tistem delu, kjer je kanalizacija že zgrajena in je predvideno polaganje in vezava optičnih kablov ter vključevanje uporabnikov. Zasleduje se cilj priključitve čim večjega števila gospodinjstev na optično omrežje. Predvideno je polaganje kablov v Pesjem, Sremiški, Delavski, Zdolski cesti v Krškem, ter območju Šutne, Hrastka, Brloga in Brezja v Podbočju in prav tako na ostalih delih občine Krško, Razpoložljiva sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB054-11-0003 - Regijsko odlagališče kom. odp. - CeROD Stanje projekta Namenska sredstva, predvidena za investicijsko vzdrževanje odlagališča odpadkov CeRod. Izvajajo se nujna investicijska dela, financirana iz sredstev najemnin. Opis aktivnosti do konca leta Predvideva se poraba namenskih sredstev v celoti.

OB054-19-0028 – Obnovljivo recikliranje Stanje projekta Realizacija projekta sofinanciranega iz Evropskih sredstev je v izvajanju. Opis aktivnosti do konca leta Projekt se konča v letu 2020.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo OB054-07-0180 - Kanalizacija po programu GJS Stanje projekta V teku je izbor izvajalca del za gradnjo kanalizacije ulica Ob potoku, Krško – tlačni vod (Stara vas). Opis aktivnosti do konca leta Dokončanje kanalizacije ulica Ob potoku, Krško – tlačni vod.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 OB054-07-0182 - Kanalizacija in ČN-odkupi zemljišč in odškodnine Stanje projekta V teku je odkup zemljišča za črpališče fekalne kanalizacije na Vihrah. Opis aktivnosti do konca leta Odkup zemljišča za zadrževalni bazen ZB6 v Krškem.

OB054-07-0183 - PD za kanalizacijo in ČN Stanje projekta Pridobivajo se služnostne pogodbe, ki so potrebne za dokončanje projektne dokumentacije za sanacijo, rekonstrukcijo in dograditev obstoječe mešane kanalizacije Senovo; kanalizacija in ČN Šutna. Za kanalizacijo Cesta 3. julija, kanalizacijo Cesta bratov Zorko in kanalizacijo Cankarjeva cesta na Senovem se pridobivajo služnostne pogodbe. Opis aktivnosti do konca leta Pridobiti bo potrebno manjkajoče služnostne pogodbe. Nato bo podana vloga za gradbeno dovoljenje.

OB054-07-0193 – Komunalna infrastruktura – naselje Gorica, Jelše, V. Podlog, Pristava Stanje projekta: Gradbena dela so zaključena, izvajalec mora odpraviti nekaj manjših napak, izdeluje se PID dokumentacija, dokazila o zanesljivosti objekta, in BCP. V mesecu avguste se bo izvedel komisijski pregled izvedenih del. Opis aktivnosti do konca leta Za naselji Pristava in Veliki Podlog se bo do jeseni pridobilo gradbeno dovoljenje, v zimskem času pa se bo izvedel razpis za izbor izvajalca. Gradnja je predvidena spomladi leta 2020.

OB054-08-0012 - Sofinanciranje individualnih hiš.priklj.in MČN Stanje projekta Izvedeni sta bili že dve odpiranji vlog za sofinanciranje hišnih priključkov in izgradnjo malih čistilnih naprav za odpadne vode (MČN). Prispelo je 60 vlog. Opis aktivnosti do konca leta Do porabe sredstev oz. do prvega ponedeljka v mesecu novembru se bodo sprejemale vloge za sofinanciranje hišnih priključkov na kanalizacijo.

OB054-17-0023 – Varuj vodo Stanje projekta Namen projekta je neodvisno svetovanje posamezniku, kako čistiti komunalno odpadno vodo glede na naravne danosti lokacije, kjer je objekt. V teku je tudi pilotni projekt, meritve za najcenejšo možnost čiščenja s ponikalnim poljem, kjer to lokacija dopušča. Izvajanje projekta se je pričelo v letu 2018. Projekt bo trajal dve leti do vključno leta 2020. Svetovalna pisarna pa bo delovala še naslednja tri leta po zaključku projekta, do vključno leta 2023. Opis aktivnosti do konca leta Dejavnosti za obveščanje: svetovalna pisarna, objave v medijih. OB054-18-0020 – Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe ČN Stanje projekta Projekt je prijavljen v Dogovor za razvoj regij – Prednostna naložba 6.1 Vlaganja v vodni sektor. Vloga za neposredno operacijo (projekt) je bila poslana v predhodni pregled na MOP, Direktorat za vode in investicije, Sektor za kohezijo. Opis aktivnosti do konca leta 75

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Po pridobljenih komentarjih MOP-a in dopolnitvah vloge je nato rok dokončne oddaje vloge za odobritev sofinancerskih sredstev v decembru 2019. V tem času moramo pridobiti vsa gradbena dovoljenja za odseke kanalizacijskih omrežij, ki jih prijavljamo s tem projektom.

16039001 - Oskrba z vodo

OB054-07-0188 –Vodovodna omrežja Stanje projekta V okviru projekta se izvaja monitoring podzemnih voda. Opis aktivnosti do konca leta Za potrebe projekta hidravličnih izboljšav je potrebno izvajanje strokovne pomoči. OB054-07-0190 – Učinkovitejša oskrba s pitno vodo Stanje projekta Realiziran je odkup vodohrana Loke. Opis aktivnosti do konca leta Izvedeno.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB054-07-0206 - Projektna dokumentacija za pokopališča Stanje projekta Sredstva so bila porabljena za nadzor in dokumentacijo, pri obnovi in gradnji pokopališč. Opis aktivnosti do konca leta Postavka bo v celoti realizirana.

OB054-07-0207 - Pokopališče Brestanica Stanje projekta: Pripravljena je PZI projektna dokumentacija. Opis aktivnosti do konca leta Postavka bo v celoti realizirana.

OB054-07-0208 - Pokopališče Krško Stanje projekta Gradnja mrliške vežice je zaključena. Opis aktivnosti do konca leta Potrebna je še izvedba aktivnosti manjšega obsega, kot so: dodatne klopi, privez za pse, dodatna grobna mesta Postavka bo v celoti realizirana.

OB054-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč Stanje projekta Sredstva so predvidena za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del ter druga manjša vzdrževalna dela na pokopališčih v občini Krško. V letošnjem letu se bodo v okviru te postavke izvedla naslednja dela: popravilo vrat na mrliški vežici Koprivnica, popravilo tlakovcev na pokopališču Leskovec in ostala dela po programu. Opis aktivnosti do konca leta 76

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Postavka bo realizirana v celoti.

OB054-19-0022 – Pokopališče Stranje Stanje projekta Gradnja mrliške vežice Stranje napreduje v skladu s terminskim planom. Projektna dokumentacija za novo mrliško vežico v Stranjah je pripravljena, gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Opis aktivnosti do konca leta V drugi polovici leta načrtujemo izgradnjo I. faze objekta.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB054-09-0026 - Oprema za parke in igrišča Stanje projekta V prvi polovici leta smo izbrali izvajalce za ureditev in popravilo obstoječih igrišč. Opis aktivnosti do konca leta V letu 2019 bomo porabili vsa predvidena sredstva za opremo in popravilo igrišč na Kovinarski, Papirniški, Cesti 4. julija in Bohoričevi ulici.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti OB054-15-0017 – Izgradnja komunalne infr. PC Drnovo – zahod - faza 1 Stanje projekta Nadaljuje se izgradnja opremljanja PC Drnovo zahod in sicer asfaltiranje ceste proti PIMSO in TAKOD in finalni asfalt proti črpališču, razpis je v teku. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta se predvidena izvedba.

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč OB054-15-0022 – Odprava posledic naravnih nesreč Stanje projekta Trenutno je v teku naročilo za sanacijo usada na cesti Odcep Hictaler v Brestanici. Opis aktivnosti do konca leta Izvedene bodo sanacije manjših zdrsov brežin. Postavka bo realizirana v celoti.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

5000 – ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

1 POROČILO O REALIZACIJI januar – junij 2019

5009 Objave javnih naročil in razpisov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva za objavo so namenjena za vsa področja gospodarskih dejavnosti: kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem, poslovno-stanovanjsko področje, sklad stavbnih zemljišč. Zakon o javnem naročanju določa obvezna ravnanja naročnikov, ki morajo nad določeno vrednostjo javna naročila in razpise javno objaviti, tako v Uradnem listu, kakor tudi v drugim medijih. Prav tako morajo biti v Uradnem listu RS objavljeni javni razpisi za dodelitev sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Sredstva so namenjena tudi za objavo raznih obvestil javnosti v javnih medijih.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5800 Stroški upravljanja poslovnih zgradb in prostorov

Opis realizacije do 30.6.2019 Vsi poslovni prostori v lasti občine, razen izjem, so s pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s poslovnimi prostori oddani v upravljanje upravniku. Upravnik se na podlagi predmetne pogodbe obvezuje za naročnika opravljati vse posle in storitve v zvezi z upravljanjem, kar zajema opravila v okviru rednega upravljanja ter dodatna opravila navedena v določbah pogodbe. Poleg upravljanja skupnih delov, pa smo določili upravnika tudi za upravljanje posameznih poslovnih prostorov, kar omogoča redno vzdrževanje poslovnih prostorov in reševanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na uporabo poslovnega prostora. Poraba sredstev na postavki je v mejah načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

5801 Zavarovanje poslovnih zgrad in prostorov

Opis realizacije do 30.6.2019 Za vse poslovne zgradbe in prostore so sklenjene zavarovalne police, tako za skupne dele in naprave, kot tudi za posamezne poslovne prostore. Na podlagi pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s poslovnimi prostori v imenu občine zavaruje vse poslovne prostore upravnik, in sicer za rizik požara, izliva vode, steklo, odgovornost in strojem, potres,… po najugodnejši ponudbi. Upravnik sklene Pogodbo o zavarovanju v imenu in za račun občine, na podlagi predhodnega pooblastila naročnika. Zavarovanje lastnine je obveza že iz najemnih razmerij, nujnost pa je zaradi zaščite lastnine in odgovornosti. Poraba sredstev na postavki je v mejah načrtovanega in sprejetega proračuna.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

5802 Doživljajsko opremljen prostor – Valvasorjeva hiša

Opis realizacije do 30.6.2019 Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelječe na doživetih zgodbah preteklosti. Spodbujali bomo lokalne ponudnike za razvoj in ohranitev številnih obrti in tako krepili všečnost turistične ponudbe, ki bo obogatena z novimi produkti, inovativnim pristopom, vključujoč mlade, starejše, ženske in druge ranljive skupine. Zasledujemo model TCM (Town City Management), ki povezuje in nadgrajuje ponudbo različnih sektorjev, jih trženjsko povezali in ob tem okrepili pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnosti. V okviru te proračunske postavke in tega projekta bomo atraktivno in doživljajsko opremili lokal v Valvasorjevi hiši. Opremljanje prostora se nanaša izključna na projekt Urbana obrt, katerega smo začeli s 01.05.2019, zato realizacije še ni.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB054-18-0032 Urbana obrt

Stanje projekta Za projekt Urbana obrt je bil izdan sklep o potrditvi sofinanciranja iz sredstev s strani Evropskega regionalnega sklada s strani Ocenjevalne komisije LAS Posavje, za katerega smo prejeli obvestilo o potrditvi projekta tudi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT. V letu 2018 smo v sklopu projekta že pripravili idejno zasnovo za opremljanje lokala, ki predstavlja upravičen strošek.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta 2019 izvedli naslednje aktivnosti:

Ureditev prostora v v Valvasorjevi hiši - doživljajsko animacijski lokal

5811 Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Opis realizacije do 30.6.2019 Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov je proces, ki poteka kontinuirano. Zajema izvedbo manjših popravil in del na objektu kot celoti ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu. Redno vzdrževanje se izvaja na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. Redna vzdrževalna dela so zajeta v posebnem Programu vzdrževalnih del za leto 2019, katerega sestavni del je tudi predlog upravnika poslovnih prostorov v delih, ki se nanašajo na skupne dele v več lastniških zgradbah. Program se tekom leta dopolni z izrednimi vzdrževalnimi posegi - deli, ki nastajajo kot posledica nepredvidenih okvar. Poraba sredstev na postavki je v mejah načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

5812 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov

Opis realizacije do 30.6.2018 Tako imenovani dodatni objekti in prostori so tisti, ki so bili v preteklosti ali nezasedeni, nevzdrževani ali neuporabni ali spreminjajo namembnost in na katerih se bodo izvedli večji investicijsko vzdrževalni posegi z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem ali v uporabo različnim zavodom, društvom ali neprofitnim organizacijam, praviloma kulturni domovi, zadružni domovi, stare šole,… V programu za leto 2019 so sredstva za nakup opreme in projektno dokumentacijo.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

5813 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Tako imenovani dodatni objekti in prostori so tisti, ki so bili v preteklosti ali nezasedeni, nevzdrževani ali neuporabni ali spreminjajo namembnost in na katerih se bodo izvedli večji investicijsko vzdrževalni posegi z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem ali v uporabo različnim zavodom, društvom ali neprofitnim organizacijam, praviloma kulturni domovi, zadružni domovi, stare šole,… V programu za leto 2019 so investicijsko-vzdrževalna dela: sanacije steze in obnovitvena dela na Hipodromu Brege in obnova prostorov na v objektu Veliki Trn 18, Krško ter obnova prostorov pritličja objekta Koprivnica 2.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB054-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov

Stanje projekta Načrtovani poseg – investicijsko vzdrževalna dela na objektu Hipodrom Brege je realiziran. Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva izvedba nekaj investicijsko vzdrževalnih posegov na »oddaljenih« objektih kot so Veliki Trn 18 in 3, Gorenji Koprivnica 2,.. Poraba vseh planiranih proračunskih sredstev do konca leta.

5820 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Poslovne zgradbe in prostori, potrebujejo izvajanje vzdrževalnih del z večjimi ali manjšimi investicijskimi posegi, ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe posamezne stavbe. V letu 2019 se izvajajo posegi na poslovnih objektih: CKŽ 44, Ulica 11.novembra 24 Leskovec,… Poraba sredstev na postavki je v mejah načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB054-09-0004 Obnova prostorov na Tržnici

Stanje projekta Na objektu Tržnica Videm ni predvidenih večjih posegov, manjša vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah, v programu pa je predvsem nabava opreme (za varovanje, hlajenje, čiščenje, transport..).

Opis aktivnosti do konca leta Investicijska faza zunanje ureditve Tržnice Videm v letu 2019 dobiva še del v detajlu skladišča pod stopnicami. V letu 2019, okviru te proračunske postavke, se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev za nabavo opreme..

Navezava na projekte NRP

OB054-11-0084 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslov. zgradb in prostorov

Stanje projekta V letu 2019 so že izvedeni (ali v izvajanju) posegi na poslovnih objektih: CKŽ 53, 44, 57, Koprivnica 2 Koprivnica, Dalmatinova 6 in 8, Trg 9 Brestanica,.. Ostali projekti v fazi naročanja ali pripravi dokumentacije.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

OB054-15-0016 Poslovni objekt CKŽ 19

Stanje projekta V letu 2016 je v izdelavi projekt PGD in v letu 2017 pridobljeno gradbeno dovoljenje in objekt prodan. V letu juliju 2019 je namera nakupa del novozgrajenega objekta, za kar so predvidena proračunska sredstva.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

OB054-16-0027 Rekonstrukcija in adaptacija poslovnega objekta CKŽ 44

Stanje projekta V letu 2017 je pridobljeno gradbeno dovoljenje, sredstev za rekonstrukcijo oz. adaptacijo poslovnega objekta CKŽ 44 Krško. Po uspešni prijavi na razpisu za sredstva proračuna RS bo projekt realiziran v letih 2019-2020.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 OB054-16-0028 Rekonstrukcija poslovnega objekta Ulica 11. novembra 24, Leskovec pri Krškem

Stanje projekta V letu 2017 je pridobljeno gradbeno dovoljenje in tudi izvedena rekonstrukcija poslovnega objekta Ulica 11. novembra 24, Leskovec pri Krškem. V letu 2019 so planirana sredstva za izvedbo zunanje ureditve, realizirano bo do konca julija 2019.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

5825 Vpis stavb v kataster stavb in zemljiško knjigo ter zemljiškoknjižni prenosi

Opis realizacije do 30.6.2019 V okviru te proračunske postavke nismo v prvem polletju 2019 izvedli nobenega vpisa stavbe v kataster stavb in vpisa posameznih delov stavb. V preostalem se bo etažiranje, kot do sedaj, izvajalo po potrebi, in sicer v kolikor se bo ugotovilo, da stavba in njeni deli še niso vpisani v kataster stavb ali v kolikor se je izvedla sprememba posameznega dela stavbe, kateremu je potrebno spremeniti status (iz posebnega dela stavbe v splošni del stavbe, določitev novega dela stavbe, določitev posebnega dela stavbe). Poleg vpisa stavb v kataster stavb smo v prvem polletju leta 2019 izvajali tudi overitve podpisov na kupoprodajnih pogodbah in uskladitvenih pogodbah.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

5006 Program podpor za prestrukturiranje in prenovo v kmetijski proizvodnji-NORP

Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, za investicijske naložbe v kmetijska gospodarstva, male agrarne operacije. Objavljen je bil javni razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Krško za leto 2019.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba planiranih proračunskih sredstev na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0002 Naložbe v kmetijska gospodarstva- sofinanciranje - NORP

Stanje projekta V objavi je bil javni razpis za sofinanciranje naložb v rastlinsko in živinorejsko pridelavo in predelavo, naložb v neproizvodno dediščino, malim agrarnim operacijam na kmetiji in napravo pašnikov na kmetiji. Sredstva so bila dodeljena s sklepom upravičencem in nosilcem kmetijskih gospodarstev

Opis aktivnosti do konca leta

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Na podlagi objavljenega javnega razpisa se v okviru te proračunske postavke do konca proračunskega leta predvideva poraba planiranih proračunskih sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

5002 Izobraževanje in dotacije

Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena za izvedbo izobraževanj članov kmetijskega gospodarstva, mladim prevzemnikom kmetij in delovanje društvenih aktivnosti. V objavi je javni razpis za navedene vsebine. in bodo sredstva dodeljena s sklepom po merilih javnega razpisa.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0005 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Stanje projekta Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja strokovnih izobraževanj, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba planiranih proračunskih sredstev.

5069 Varstvo tradicionalne krajine in stavb- sofinanciranje – NORP

Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov priprave dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove, stroškov nakupa materiala in izvedba del (obnova kozolcev, čebelnjakov, kašč,...). V objavi bil javni razpis za navedene vsebine.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke je bil izveden Javni razpis. S sklepom so bila odobrena sredstva za upravičence, ki so se prijavili na javni razpis. Sredstva, navedena v javnem razpisu niso bila porabljena v celoti. V okviru zakonske dopustnosti in v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu občine Krško so bila sredstva prerazporejena na ukrep Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0003 - Varstvo tradicionalne krajine in stavb

Stanje projekta V objavi je javni razpis za sofinanciranje stroškov obnove kulturne dediščine in bodo sredstva dodeljena s sklepom po merilih javnega razpisa.

Opis aktivnosti do konca leta

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 .Predvidevamo, da bodo planirana sredstva realizirana, v višini odobrenih zneskom na posameznega upravičenca do konca proračunskega leta 2019.

5011 Urejanje mestnih vrtov- sofinanciranje - NORP

Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva so namenjena za sofinanciranje oblikovanja enotne ureditve vrtov na lokaciji Krajevne skupnosti Senovo.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru projekta urbani vrtovi so bila izvedena zemeljska dela in priprava vrtov med blokoma 3 in 5 na Bračičevi ulici na Senovem. Do konca leta se predvideva postavitev zaščitne mreže na ograji vrta, ki meji na Lapajnatovo ulico, v območju na novo urejenih vrtov.

Navezava na projekte NRP

OB054-16-0009 – Mestni vrtovi- sofinanciranje - NORP

Stanje projekta Občina je pristopila k urejanju urejanje površin, ki so po prostorskem planu nepozidina stavbna zemljišča in so bila v naravi le predmet vzdrževanja. Te površin je na pobudo občanov začela urejati in nameniti za »mestne vrtove«. Na treh lokacij v Krškem so prostori urejeni. Uporabnikom vrta bo potrebno omogočiti dostop in uporabo vode za potrebe zalivanja gredic. V letu 2018 je Občina začela z urejanjem prostora na Senovem. Uredila je vrtno ograjo ob Bračičevi ulici, podrla propadajoče objekte, ki so bili v lasti občine. V letu 2019 so sredstva namenjena za sofinanciranje nadaljevalnih del na vrtovih na Senovem. V zimsko- spomladanskem času smo uredili gredice, gramozirane so potke in postavljeni robniki. Urejen vrt na Bračičevi ulici, med blokoma 3 in 5.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta se predvideva postavitev zaščitne mreže na ograji vrta, ki meji delno na Lapajnatovo ulico, v območju na novo urejenih vrtov, med blokoma 3in 5 na Bračičevi ulici.

5021 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij

Opis realizacije do 30.6.2019 Na urejeni tržnici na Vidmu, ki je opremljena z opremo in jo uporabljajo lokalni pridelovalci in ponudniki, Občina sodeluje pri izvedbi letnih programov in dogodkov. V prvem polletju so bili izvedeni naslednji dogodki na tržnici in sicer: Velikonočni sejem, Ribiški dan, EKO tržnica.

Ocena realizacije do konca leta 2019 .Sredstva so predvidena za izvedbo jesensko-zimskih dogodkov na tržnici Videm in promocijske aktivnosti regionalnega projekta-kozjansko jabolko, ki ga vodi Kozjanski park. Predvidevamo, da bodo sredstva realizirana do koca leta 2019.

5030 Drugi ukrepi v kmetijstvu

Opis realizacije do 30.06.2019 Namen in cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti, uvajanje novih okoljsko sprejemljivih ukrepov in s prenosom novih tehnologij.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje izvedbe izobraževalnih vsebin, prenosa znanj, izvajanje delavnic, uporabo prostorov za izvedbo izobraževanj, izdelavo elaborata ali v drugi

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 obliki izdelanih gradiv, praktičnimi demonstracijskimi poskusi in prikazi v naravi. Predvidevamo, da bodo planirana sredstva do konca leta realizirana.

OB054-19-0026 – Drugi ukrepi v kmetijstvu

Stanje projekta Občina je pristopila k izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca izobraževalnih vsebin. Sredstva so namenjena za izobraževanje nosilcev kmetijskih gospodarstev, demonstracijske poskuse in prikaz uporabe kmetijske tehnike v praksi.

Opis aktivnosti do konca leta Na osnovi planiranih sredstev predvidevamo, Sredstva so predvidena za realizacijo drugih izobraževalnih vsebin ali strokovnih gradiv.

5062 Program promocije vinsko-turističnih cest

Opis realizacije do 30.06.2019 Na osnovi utečenih programov vinsko turističnih cest, ki jih izvajajo predvsem društva vinogradnikov, Občina sofinancira skupne promocijske in oglaševalske aktivnosti na lokalnem in regijskem nivoju. Občina je sofinancirala izdelavo biltena ob 47. tednu cvička in promocijo ponudnikov iz občine Krško

Ocena realizacije do konca leta 2019 Realizacija planiranih sredstev je predvidena do konca proračunskega leta 2019.

5065 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Opis realizacije do 30.06.2019 Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Na podlagi mnenja o shemi de minimis pomoči in priglasitve na Ministrstvu za finance, so sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov projektne dokumentacije in naložbam, ki so potrebne za opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji in za dejavnosti povezane s kmetijstvom. Zaključen je javni razpis za črpanje sredstev omenjenih vsebin.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke je do konca junija realizacija 25,5 %. Do konca proračunskega leta predvidevamo porabo planiranih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0004 - Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Stanje projekta V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov projektne dokumentacije in naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Zaključen je javni razpis.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba planiranih proračunskih.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 11029003 Zemljiške operacije

5068 Izvajanje komasacijskih postopkov

Opis realizacije do 30.06.2019

Občina je po objavi 2. javnega razpisa iz podukrepa 4.3 Podpore za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih prejela Odločbo o sofinanciranju projekta komasacija kmetijskih zemljišč Veliki Podlog. Projekt je v fazi izvajanja. Zaključek projekta po pogodbi je predviden septembra 2020.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Realizacija planiranih sredstev je predvidena do konca proračunskega leta 2019.

Navezava na projekte NRP

2.4 OB054-17-0010 - Program komasacije Veliki Podlog

Stanje projekta Projekt komasacije kmetijskih zemljišč je v fazi izvajanja z namenom, da se uredi posestna struktura kmetijskih zemljišč.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da bodo planirana sredstva za izvedbo prve faze projekta realizirana in sicer za: Izdelavo elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja, Izdelavo, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega območja, Izdelavo, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in Ureditev meje znotraj komasacijskega območja.

2.5 OB054-18-0005 – Agromelioracije Veliki Podlog

Stanje projekta

Agromelioracija na komasacijskega območja Veliki Podlog pomeni operativno zaključek komasacije. Krčitev zarasti in naprava novih poti so smotrno načrtovane kot gramozirane na najbolj obremenjenih odsekih in v večjem delu kot zgolj odmerjene in zemeljsko utrjene »zelene« poti v nivoju kmetijskih zemljišč.

Opis aktivnosti do konca leta

Občina je po objavi 2. javnega razpisa iz podukrepa 4.3 Podpore za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih prejela Odločbe o sofinanciranju projekta agromelioracije kmetijskih zemljišč Veliki Podlog. Izvedba projekta je v načrtu razvojnih programov planirana v letu 2021.

5069 Urejanje kmetijskih zemljišč

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Opis realizacije do 30.06.2019

Občina je ob prejemu sredstev za izvedbo agrarnih operacij iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije zavezana, da poroča Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o ekonomskih učinkih izvedene investicije. Spremljanje ekonomih učinkov komasacije in agromelioracije na kmetijskih gospodarstev je stalnica po zaključku vsake investicije, torej naslednji pet let za vsak projekt posebej: komasacije Vihre, Brege, Mrtvice, Gorica in Pijavško polje ter agromelioracije Vihre, Brege in Mrtvice ter namakalni sistem Kalce Naklo. Občina vsako leto posreduje poročilo Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podpora je namenjena tudi za pokrivanje stroškov pravnih poslov, za kritje stroškov vzdrževalnih del na skupnih objektih na melioracijskem območju, ki so v lasti Občine.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva za izdelavo poročil ekonomskih učinkov komasacije in agromelioracije ter namakalni sistem Kalce Naklo so bila realizirana v prvi polovici leta. Prav tako so bila realizirana sredstva za pokrivanje stroškov vzdrževalnih del na skupnih objektih na melioracijskem območju, ki so v lasti Občine. Do konca leta so predvidena vzdrževalna dela na poljskih poteh in zemljišč, ki so v lasti občine na komasacijskem območju Vihre, Brege, Gorica in Mrtvice in realizacija planiranih sredstev. V okviru projekta namakanje Kalce Naklo so predvidena redna vzdrževalna dela na črpališču in sistemu, torej dekonzerviranje sistema v mesecu marcu in konzerviranje sistema meseca novembra tekočega leta.

Navezava na projekte NRP

OB054-07-0245 - Program namakanja Kalce-Naklo

Stanje projekta Namen in cilj projekta je možnost koriščenja vode iz reke Krke za potrebe namakanja kmetijskih površin in pridobiti sredstva države in EU za izvedbo projekta. Občina, kot investitor in lastnik namakalnega sistema je dobila soglasje države za črpanje vode iz reke Krke do leta 2042. Občina je uspešno izvedla projekt izgradnje namakalnega sistema Kalce Naklo II., pridobila razpoložljiva sredstva Države in Evropske unije v letu 2014 in ga predala namenu. Kmetijska gospodarstva tako črpajo vodo iz reke Krke in namakajo kmetijske kulture od meseca marca 2015. Občina izvaja mesečno kontrolo porabe vode in električne energije, katere stroške bremenijo vsakega uporabnika. Uporabnikom namakalnega sistema so mesečno izstavljene položnice.

Opis aktivnosti do konca leta Občina spremlja porabo vode in električne energije s pogodbenim razmerjem. V okviru projekta namakanje Kalce Naklo so predvidena redna vzdrževalna dela na črpališču in sistemu, torej dekonzerviranje sistema v mesecu marcu in konzerviranje sistema meseca novembra tekočega leta. Prav tako krije stroške morebitnih napak, oziroma poškodb na hidrantih ali v omrežju sistema, ki nastanejo tekom uporabe vode.

OB054-14-0006 - Agromelioracije Gorica

Stanje projekta Namen in cilj projekta je nadaljevati dela na komasacijskem območju, to je ureditev funkcionalne infrastrukture. Agromelioracija dejansko pomeni operativen zaključek izvedene komasacije, to je vzpostavitev novega in sanacija starega potnega režima. Izvedba načrtovane agromelioracije bo omogočila predvidene učinke komasacije. Občina se je v letu 2017 prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in prejela pozitivno Odločbo o sofinanciranju projekta. V mesecu februarju leta 2018 je podpisala pogodbo z

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 izvajalcem del. Projekt gradnje novih poti in sanacija starih poti je bil zaključen meseca julija 2018.

Opis aktivnosti do konca leta Planirana sredstva v proračunu so bila realizirana v letu 2018. Sredstva odobrena z odločbo o sofinanciranju projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so bila nakazana na podračun občine Krško januarja 2019 in so knjižena kot prihodek občine.

OB054-17-0004 - Namakanje kmetijskih zemljišč iz reke Save

Stanje projekta Reka Sava ima velik potencial za uporabo vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Državni prostorski načrt za gradnjo HE Brežice omogoča načrtovanje in možnosti koriščenja vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč iz reke Save. V ta namen je bila izdelana Ocena vrednosti možnosti preprečitve škode iz naslova suše s postavitvijo namakalnih sistemov in Tehnološki elaborat možnosti koriščenja vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč iz reke Save. Oba gradiva je izdelala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. Po dokumentaciji Biotehniške fakultete sta predvidena dva črpališča na desnem bregu in dva črpališča na levem bregu reke Save. Oba črpališča na desnem bregu reke Save načrtujeta uporabo vode za potrebe namakanja celotnega območja krškega polja.

Investitor infrastrukturnih ureditev na območju izgradnje akumulacijskega bazena HE Brežice je podjetje INFRA d.o.o. Sklep Vlade RS št. 3313-25/2018/13 dopušča, da podjetje INFRA načrtuje in izgradi dva črpališča za namakanje kmetijskih površin na območju občine Krško. Eno črpališče na levem bregu reke Save je že izgrajeno. Eno črpališče na desnem bregu reke Save je v fazi načrtovanja in pridobivanja gradbeno tehnične dokumentacije. Ostala dva črpališča bodo predmet planiranja v naslednjem programskem obdobju 2021-2016

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da bodo planirana sredstva realizirana do konca leta 2019, glede na potrebe načrtovanja in začetne investicije črpališča na desnem bregu reke Save, ki ga načrtuje podjetje INFRA d.o.o..

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5005 Zavetišče za živali

Opis realizacije do 30.06.2019 V skladu Z zakonom o zaščiti živali ima Občina sklenjeno pogodbeno razmerje z zavetiščem za zapuščene živali, z namenom varovanja zdravja živali na občinski ravni. Do konca leta bodo porabljena predvidena proračunska sredstva.

V proračunskem letu 2019 je Občina objavila javni razpis o sofinanciranju sterilizacije in kastracije lastniških muc in psov. Javni razpis je zaključen. Izdanih je bilo 161 pozitivnih odločb za sterilizacijo/kastracijo 203 muc in kastracijo/sterilizacijo 38 psov. Šest odločb je bilo zavrženih, ker so bile vloge oddane po zaprtju javnega razpisa. Porabljena so vsa razpoložljiv sredstva.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V skladu s pogoji in merili navedena na pogodbi z zavetiščem za živali pričakujemo, da bodo sredstva do konca leta realizirana. Sredstva o sofinanciranju sterilizacije in kastracije lastniških muc in psov so realizirana. 88

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

1105900 Program razvoja ribištva

5008 Riba je IN

Opis realizacije do 30.06.2019 Občina je po odločbo o pridobitvi sredstev iz Evropskega sklada za razvoj pomorstva in ribištva za sofinanciranje projekta »Riba je IN« začela z aktivnostmi. Na Tržnici Videm je bil izveden dogodek »Ribiški dan« in s tem tudi promocija posavske ribe.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva v proračunu so planirana še za izvedbo projektov in sicer za nabavo opreme za izboljšanje ponudbe in dostopnost rib lokalnemu prebivalstvu ter predvideva se vzpostaviti izobraževalno učno pot ob ribniku na Resi.

Navezava na projekte NRP

2.1 OB054-19-0006 Riba je IN Stanje projekta Projekt Riba je IN je v fazi izvajanja. Na obstoječi tržnici Videm se želi pripraviti del prostorov za prodajo rib in ribjih izdelkov. Kupljena bo oprema za tržnico (ledomat, prodajni avtomat, plinski žar, mikser za pripravo ribjih namazov, hladilna vitrina in namizna hladilna vitrina. Organizirana bosta dva ribja dogodka (ribiška dneva na tržnici). V neposredni bližini na Ribniku Resa pa se želi izdelati in postaviti 5 komadov interaktivnih tabel, oziroma učnih panojev iz lesa.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta je predvideno, da bodo sredstva v proračunu realizirana še za izvedbo projektov in sicer nabavo opreme za izboljšanje ponudbe in dostopnost rib lokalnemu prebivalstvu ter predvideva se vzpostaviti izobraževalno učno pot ob ribniku na Resi

13029003 – Urejanje cestnega prometa

5903 Urejanje javnih plakatnih mest

Opis realizacije do 30.6.2019 Del sredstev na postavki je realiziranih za potrebe izvedbe plakatiranja v sled volitev poslancev v EU. Dodatna sredstva se namenjajo za izdelavo in postavitev novih oglaševalskih panojev za malo plakatiranje.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5221 Razvoj malega gospodarstva – sofinanciranje - NORP

Opis realizacije do 30.6.2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V drugi polovici leta bo v Uradnem listu objavljen Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2019 na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, ki je namenjen mikro in majhnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom za spodbujanje naložb v nove materialne in nematerialne investicije, svetovalne storitve pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na javne razpise, za spodbujanje promocije izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, za spodbujanje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva. Rok za oddajo vlog bo v septembru, zato v prvi polovici leta ni bilo realizacije.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na osnovi planiranih sredstev predvidevamo, da bodo le-ta realizirana v skladu s pogoji in merili javnega razpisa do konca leta.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0009 Subvencioniranje razvoja malega gospodarstva

Stanje projekta Na podlagi mnenja o shemi de minimis pomoči Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško in priglasitve na Ministrstvu za finance bo, tako kot vsako leto v drugi polovici leta objavljen Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2019.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana do konca leta 2019 v skladu s pogoji in merili javnega razpisa.

5235 CPT Krško - Podporno okolje za podjetništvo - plače

Opis realizacije do 30.6.2019 Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek na plače za zaposlene, premije dodatnega kolektivnega zavarovanja itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za zaposlene delavce skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško, njihovim statutom, letnim programov dela, finančnim načrtom ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju razvoja podjetništva. Aktivnosti v okviru te postavke: izdelava analize podjetništva, zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje podpornih storitev in izvajanje podpornih storitev malim in srednje velikim podjetjem, katere niso plačane iz drugih virov. Svetovanje tujim vlagateljem in spodbujanje nastanka razvojnih projektov v podjetništvu, sodelovanje pri oblikovanju projektov vezane na regionalne in državne razvojne programe ter sodelovanje in povezovanje z drugimi institucijami na področju podjetništva (npr. SPIRIT, SIO, tehnološki parki in partnerske institucije). Urejanje oz. ažuriranje podjetniškega spletnega portala ter spodbujanje podjetništva preko ostalih komunikacijskih kanalov. Spodbujanje inovativnosti z razvijanjem novih idej obstoječih in potencialnih podjetij/podjetnikov v inkubatorju (spodbujanje nastanka inovativnih idej in novih visoko tehnoloških podjetij, z inovativnimi storitvami in produkti, animacija in izobraževalne delavnice), itd. Poraba sredstev v prvi polovici leta na tej postavki je v okviru načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Tudi v drugi polovici leta bodo planirana sredstva namenjena pospeševanju podpornega okolja za podjetništvo ter bodo predvidoma v celoti realizirana do konca leta 2019.

5236 CPT Krško - Podporno okolje za podjetništvo – materialni stroški

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na podlagi planiranih sredstev in letne pogodbe o sofinanciranju CPT Krško za leto 2018, bodo le – ta predvidoma realizirana do konca leta 2019.

5242 Sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta, letnega programa in finančnega načrta javnega zavoda namenjena za izvajanje programov in nalog Regionalne razvojne agencije Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu in sicer za pripravo, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji; za pripravo dogovorov za razvoj regije; za izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov; za sodelovanje in podporo pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev; za obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov; za prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja; za pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih izvaja Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja; za organiziranje ter koordinacijo in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije/Razvojnega sveta regije); za pripravo in izvajanje regionalnih projektov, ki so v javnem interesu in so opredeljeni v letnem programu zavoda za leto 2019. Poraba sredstev na postavki je v prvi polovici leta v okviru načrtovanega in sprejetega proračuna. Ocena realizacije do konca leta 2019 Na podlagi planiranih sredstev in letne pogodbe o sofinanciranju RRA Posavje za leto 2019, bodo ta predvidoma realizirana do konca leta 2019.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0010 Investicije v opremo RRA Posavje

Stanje projekta Regionalna razvojne agencije Posavje, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Krško potrebuje za izvajanje programov in nalog, ki se opravljajo v javnem interesu osnovna sredstva, zato so sredstva letno namenjena za nabavo potrebnih osnovnih sredstev. V prvi polovici leta sredstva še niso bila realizirana.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana do konca leta 2019 v skladu z ustanovitvenim odlokom Regionalne razvojne agencije Posavje, statuta, letnega programa in finančnega načrta javnega zavoda.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

14039001 Promocija občine

5520 Promocijske aktivnosti na področju turizma

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena izvajanju promocijskih aktivnosti iz nove Strategije razvoja turizma občine Krško z razvojem novih, avtentičnih turističnih doživetij in s povečanjem naše prepoznavnosti na turističnih trgih. Sredstva so planirana tudi za promocijo in oglaševanje v različnih medijih z vsebinami, ki so turistično promocijskega značaja; za prenovo turističnega znaka občine Krško; za organizacijo različnih dogodkov in nakup opreme za prireditve, ki so turističnega pomena; za najem in upravljanje Wi-Fi omrežja v starem mestnem jedru za turistične namene; za postavitev turističnih informativnih tabel in za druge promocijske aktivnosti, ki so turistično promocijskega značaja in so vezane na naše območje. Poraba sredstev na postavki je v prvi polovici leta v okviru načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Preostala realizacija planiranih sredstev je predvidena do konca proračunskega leta.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0015 Izvajanje aktivnosti iz strategije turizma

Stanje projekta Strategija razvoja turizma občine Krško, ki je bila sprejeta v letu 2018, poudarja pomen turizma za socialni, družbeni in gospodarski razvoj občine. Sredstva so namenjena izvajanju promocijskih aktivnosti iz nove Strategije razvoja turizma občine Krško, za nakup opreme za prireditve, ki so turistično promocijskega značaja, za postavitev turističnih informativnih tabel in za druge promocijske aktivnosti, ki so turistično promocijskega značaja in so vezane na naše območje. Poraba sredstev v prvi polovici leta je v okviru načrtovanega in sprejetega proračuna.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana do konca leta 2019.

5525 CPT Krško - Promocijske aktivnosti - plače

Ocena realizacije do konca leta 2019 Tudi v drugi polovici leta bodo planirana sredstva namenjena promocijskim aktivnostim na področju turizma ter bodo predvidoma v celoti porabljena do konca leta 2019.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

5526 CPT Krško - Promocijske aktivnosti – materialni stroški

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta, letnega programa dela in finančnega načrta opravlja kot javno službo na področju promocije turizma. Sredstva so namenjena tudi tisku in izdelavi promocijskega materiala ter drugim promocijskim aktivnostim (digitalna in ostala promocija) z vključujočim novim turističnim znakom in sloganom turizma destinacije Krško ter aktivnostim iz nove strategiji turizma za katere je zadolžen zavod. Poraba sredstev na tej postavki je v prvi polovici leta v okviru načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na podlagi planiranih sredstev in letne pogodbe o sofinanciranju CPT Krško za leto 2019, bodo ta predvidoma realizirana do konca leta 2019.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva v okviru te postavke so namenjena za razvojne aktivnosti na področju turizma, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe in oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov in doživetij na podlagi Strategije razvoja turizma občine Krško, ki vsebuje usmeritve za nadaljnji razvoj turizma. Sredstva bodo namenjena za označevanje turistično zanimivih točk, nadaljevanje projekta oblačilni videz prebivalcev Valvasorjevega kompleksa, javne natečaje na področju turizma in razne projekte občinskih, regijskih in čezmejnih programov na področju turizma, itd. Preko javnih razpisov so sredstva namenjena za sofinanciranje turističnih prireditev občinskega in regionalnega pomena ter za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora različnim društvom v občini, ki organizirajo prireditve. Sofinanciramo tudi regijski projekt »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje«. Sredstva bodo lahko namenjena za sofinanciranje stroškov izdelave prijav na razne državne in mednarodne razpise iz področja turizma za katere je zainteresirana občina in za zagotavljanje paritet denarnih sredstev odobrenim projektom za črpanje sredstev iz raznih državnih in mednarodnih razpisov na področju turizma. Do 17.7.2019 je odprt Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Krško za leto 2013, ki je namenjen društvom za organiziranje turističnih in drugih prireditev v občini, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v občini in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine. Do 5.9.2019 pa je odprt Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v občini Krško za leto 2019, ki je namenjen različnim društvom, ki organizirajo prireditve pod šotorom. Poraba sredstev v prvi polovici leta na tej postavki je v okviru planiranega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Tudi v drugi polovici leta bodo sredstva namenjena za izvajanje planiranih razvojnih aktivnosti iz področja turizma, katerih cilj je oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov in povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe. Realizacija planiranih sredstev je v večjem delu predvidena do konca proračunskega leta.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0015 Izvajanje aktivnosti iz strategije turizma

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Stanje projekta Strategija razvoja turizma občine Krško, ki je bila sprejeta v letu 2018, poudarja pomen turizma za socialni, družbeni in gospodarski razvoj občine. Sredstva so namenjena izvajanju razvojnih aktivnosti iz nove Strategije razvoja turizma občine Krško, za izdelavo projektnih nalog, elaboratov, idejnih načrtov, izvedbenih del in drugih razvojnih aktivnosti, ki so turističnega značaja in so vezane na naše območje. Prve aktivnosti strategije so se pričele izvajati konec leta 2018, investicijski del aktivnosti pa z letom 2019. Poraba sredstev v prvi polovici leta je v okviru načrtovanega in sprejetega proračuna.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana do konca leta 2019.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0023 Projekt vodilna destinacija Čatež Posavje

Stanje projekta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi prijave na javni razpis, RRA Posavje junija 2018 odobrilo projekt. Vsi župani posavskih občin so konec julija 2018 podpisali pismo o nameri za izvajanje projekta »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje« na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji in dogovorjenega načina sofinanciranja izvajanja projekta ter financiranje aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta, s katerim se je Občina zavezala zagotoviti sofinanciranje projekta in celotno financiranje aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta, za obdobje sedmih let, od leta 2018 do vključno leta 2024. Poraba sredstev v prvi polovici leta je v okviru načrtovanega in sprejetega proračuna.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana do konca leta 2019.

5527 CPT Krško – Razvojne aktivnosti na področju turizma - plače

Opis realizacije do 30.6.2019 Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek na plače za zaposlene, premije dodatnega kolektivnega zavarovanja itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za zaposlene delavce skladno z odlokom, statutom, letnim programov dela, finančnim načrtom ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za razvojne aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju razvoja turizma. Aktivnosti v okviru te postavke so: analiza stanja turizma; izvedbene aktivnosti iz akcijskega načrta Strategije razvoja turizma občine Krško 2018-2022 za katere je zadolžen zavod; zasnova razvojnih projektov ter sodelovanje pri izvedbi razvojnih projektov; spodbujanje organiziranosti in povezovanja med turističnimi ponudniki, lokalnimi zavodi in prebivalci ter krepitev konkurenčnih prednosti z višjo kakovostjo turističnih proizvodov in storitev; spodbujanje direktnega marketinga ponudnikov in posrednega marketinga na emitivnih tržiščih; digitalizacija vsebin; kreiranje dogodkov v sodelovanju z akterji na področju turizma; raziskovalno in razvojno delo ter sodelovanje z institucijami znanja za dvig kakovosti in kreiranje nove ponudbe in načinov trženja; priprava in oblikovanje novih vsebin za promocijo v različnih oblikah; organiziranje in izvajanje izobraževanj in konferenc z namenom razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe (vodene delavnice za pripravo turističnih doživetij, usposabljanje turističnih ponudnikov za dvig kakovosti turističnih produktov in storitev); povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami na področju turizma; izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra (posredovanje turističnih informacij, priprava programov glede na povpraševanje, dnevna komunikacija z uporabniki, koordinacija turističnih vodnikov, koordinacija letnega/obdobnega koledarja prireditev itd). Sredstva so namenjena tudi

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 sofinanciranju lastnega deleža plač razvojnih projektov. Poraba sredstev na postavki je v prvi polovici leta v okviru planiranega in sprejetega proračuna.

5528 CPT Krško – Razvojne aktivnosti na področju turizma – materialni stroški

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na podlagi planiranih sredstev in letne pogodbe o sofinanciranju CPT Krško za leto 2019, bodo ta predvidoma realizirana do konca leta 2019.

5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedenih programskih aktivnosti Občinske turistične zveze in turističnih društev v občini Krško na podlagi javnega razpisa za izvajanje aktivnosti teh društev, ki so usmerjene v urejanje okolja za lepšo podobo kraja, urejanje turistične infrastrukture, predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti za turistične namene, vzgajanje in delovanje turističnega podmladka, sodelovanje z drugimi društvi pri aktivnostih povezanih s turizmom, spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti ter drugih aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma. Turistična društva in Občinska turistična zveza s svojimi aktivnostmi pomagajo ozaveščati turistične ponudnike in lokalno prebivalstvo z možnostjo trženja turistične ponudbe in turističnih produktov. Rezultati javnih razpisov kažejo, da ta društva uspešno vzpodbujajo krepitev turistične kulture in spodbujajo pozitivni odnos lokalnega prebivalstva do turistov. Celotna sredstva so bila na podlagi meril iz Javnega razpisa za sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v občini Krško dodeljena 7 turističnim društvom in OTZ Krško (v letu 2018 odobreno 8 vlog, v letu 2017 odobreno 9 vlog, v letu 2016 odobreno 11 vlog, v letu 2015 odobreno 9 vlog, v letu 2014 odobreno 8 vlog, v letu 2013 odobreno 8 vlog, v letu 2012 odobreno 8 vlog, v letu 2011 odobreno 8 vlog, v letu 2010 odobreno 8 vlog, v letu 2009 odobreno 9 vlog, v letu 2008 odobreno 9 vlog, v letu 2007 pa 7 vlog) iz območja občine Krško, ki so podali vloge na omenjen javni razpis. Sredstva so bila v skladu s pogoji in merili letošnjega javnega razpisa že v celoti realizirana v prvi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Sredstva so bila v celoti porabljena v prvi polovici leta.

5533 Razvoj turističnega produkta – Krškopoljec

Opis realizacije do 30.6.2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V okviru te proračunske postavke bomo izvajali projekt Črno belo bogastvo, za katerega smo s strani LAS Posavje prejeli odobritev sredstev pridobljenih s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skozi projekt, ki se nanaša na Krškopoljca, kot edine slovenske avtohtone pasme prašiča in predstavlja živo kulturno dediščino Posavja, bomo razvili nov turistični produkt, ki omogoča samooskrbno, podjetniško in turistično priložnost. Projekt se začne izvajati s 01.09.2019, zato realizacije še ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Zaradi dejstva, da je trenutno projekt na potrditvi pri Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja in da je pričetek projekta 01.09.2019, kar pomeni, da bo aktivnosti začeli v zadnjih mesecih leta 2019 in bo poraba sredstev realizirana okviru planiranih proračunskih sredstev. Navezava na projekte NRP

OB054-18-0026 Črno belo bogastvo iz Krškega polja

Stanje projekta Projekt je bil potrjen s strani LAS Posavje in je na potrditvi pri Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Začetek projekta bo tako 01.09.2019.

Opis aktivnosti do konca leta Aktivnosti v letu 2019 se nanašajo na pripravo projekta za izvedbo za ureditev atraktivnih črk v mestnem jedru in ureditvijo skulpture v Land art tehniki.

5534 Oblikovanje novih programov turistične ponudbe – Urbana obrt

Opis realizacije do 30.6.2019 Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelječe na doživetih zgodbah preteklosti. Spodbujali bomo lokalne ponudnike za razvoj in ohranitev številnih obrti in tako krepili všečnost turistične ponudbe, ki bo obogatena z novimi produkti, inovativnim pristopom, vključujoč mlade, starejše, ženske in druge ranljive skupine. Zasledujemo model TCM (Town City Management), ki povezuje in nadgrajuje ponudbo različnih sektorjev, da bi jih trženjsko povezali in ob tem okrepili pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnosti. V okviru te proračunske postavke in tega projekta bomo izvedli aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe povezane z dediščino (obrti preteklosti, oblačilni videz, kulinarika, zgodovinsko pohištvo), razvili nove programe turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi), izvedli usposabljanja »popravi si sam«, zagon delovanja popravljalnice in povezovali ponudnike v mestnih središčih s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije. V sklopu te proračunske postavke se je s 01.05.2019 začel izvajati projekt Urbana obrt, v sklopu katerega še niso bla porabljena sredstva.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta 2019 se predvideva poraba sredstev v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB054-18-0032 Urbana obrt

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 obvestilo o potrditvi projekta tudi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT. Aktivnosti v sklopu projekta bomo izvajali v letu 2019 in 2020.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta 2019 bomo v okviru te PP izvedli naslednje aktivnosti:

Priprava strokovnih podlag za razvoj vsebin za prostor - lokal v Valvasorjevi hiši Priprava strokovnih podlag oblačilnega videza v Krškem v 18. stoletju in izdelava skic, krojev, popis materiala (kostumi, dodatki za animatorje) Raziskava na temo jedi in pijač tipičnih za mestno jedro in Krško Objava v regionalnem časopisu

5535 Investicije v opremo CPT Krško

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta, letnega programa in finančnega načrta javnega zavoda namenjena za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje programov in nalog Centra za podjetništvo in turizem Krško, ki se opravljajo v javnem interesu. Poraba planiranih sredstev na tej postavki v prvi polovici leta še ni bila realizirana.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na podlagi planiranih sredstev in letne pogodbe o sofinanciranju CPT Krško za leto 2019, bodo ta predvidoma realizirana do konca leta 2019.

Navezava na projekte NRP

OB054-19-0008 Investicije v opremo in prevozna sredstva CPT Krško

Stanje projekta Center za podjetništvo in turizem Krško, katerega ustanoviteljica je Občina Krško potrebuje za izvajanje programov in nalog, ki se opravljajo v javnem interesu osnovna sredstva, zato so sredstva letno namenjena za nabavo potrebnih osnovnih sredstev. V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da bodo planirana sredstva v celoti realizirana do konca leta 2019 v skladu z ustanovitvenim odlokom CPT Krško, statuta, letnega programa in finančnega načrta javnega zavoda.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

5070 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Opis realizacije do 30.6.2019 Občina je z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Krško iz leta 2017, Zakona o divjadi in lovstvu, Nakazila koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2017 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in z Odločbo odobrila sredstva Lovskim družinam, ki so se prijavile na javni razpis.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba proračunskih sredstev, v višini odobrenih sredstev za posamezno Lovsko družino. Preostala sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

5700 Stroški upravljanja stanovanjskih zgradb in prostorov

Opis realizacije do 30.6.2019 Vse stanovanjske zgradbe in stanovanja so s pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v lasti Občine Krško oddana v upravljanje. Upravnik se na podlagi predmetne pogodbe obvezuje za naročnika opravljati vse posle in storitve v zvezi z upravljanjem, kar zajema opravila v okviru rednega upravljanja ter dodatna opravila navedena v določbah pogodbe. Opravila in naloge so razdeljene na v posamezne sklope, in sicer: organizacijsko administrativna opravila, tehnično strokovna opravila,  finančno računovodska in knjigovodska opravila in  pravno-premoženjska opravila. Poleg upravljanja posameznih stanovanjskih enot pa upravnik upravlja tudi s skupnimi deli in napravami, na podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih v večstanovanjskih stavbah sklenjene med vsemi etažnimi lastniki. Poraba sredstev na postavki je v mejah načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

5711 Redno vzdrževanje stanovanjskih zgradb in prostorov

Opis realizacije do 30.6.2019 Redno vzdrževanje stanovanjskih zgradb in stanovanj je proces, ki poteka kontinuirano vsaki dan, direktno ali preko Upravnika se izvajajo manjša popravila in dela v stanovanjih ali skupnih delih in napravah v večstanovanjskih objektih. Redno vzdrževanje se izvaja na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. Redna vzdrževalna dela so zajeta v posebnem Programu vzdrževalnih del za leto 2019, ki je pripravljen v sodelovanju z upravnikom stanovanj. Program se tekom leta dopolni z izrednimi vzdrževalnimi posegi - deli, ki nastajajo kot posledica nepredvidenih okvar. Poraba sredstev na postavki je v mejah načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

5761 Nakup, izgradnja in obnova stanovanj

Opis realizacije do 30.6.2019 V letu 2019 je predvidena realizacija obnov več stanovanj, nakup novih stanovanj ali odkup večstanovanjskega objekta ter rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3 Krško. Obnova posameznih stanovanj se izvaja po programu investicijskega vzdrževanja, ki je pripravljen v sodelovanju z upravnikom, in pa v stanovanjskih enotah, ki so (prazna) vrnjena in potrebna obnove, rekonstrukcije,… Poraba sredstev na postavki je v mejah načrtovanega in sprejetega proračuna.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Predvideni posegi so v stanovanju 9 na Papirniška 17 (po izpraznitvi) in Bohoričeva 3 (celovita obnova – rekonstrukcija štirih stanovanj), Titova 96 Senovo. V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB054-11-0082 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Stanje projekta Obnova posameznih stanovanj se izvaja po programu investicijskega vzdrževanja, ki je pripravljen v sodelovanju z upravnikom. stanovanjskih enotah, ki so (prazna) vrnjena in potrebna obnove, rekonstrukcije,…

Opis aktivnosti do konca leta Predvideni posegi so v stanovanju 9 na Papirniška 17 (po izpraznitvi), Titova 96 Senovo in nakup novih stanovanj oziroma nakup večstanovanjskega objekta. V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

OB054-18-0023 Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3 Krško

Stanje projekta Faza II. rekonstrukcije objekta Bohoričeva ulica 3 se izvaja z rokom dokončanja v novembru 2019. Sledi še zunanja ureditev v letu 2020.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih

Opis realizacije do 30.6.2019 Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnov stanovanjskih objektov v zasebni lasti, kakor tudi izdelavi projektne dokumentacije za ta namen, v starem mestnem jedru Krško in trgu Brestanica ter posameznih zgodovinskih stavb na območju občine. Predviden termin objave razpisa je avgust 2019, realizacija postavke pa decembra 2019.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB054-11-0024 Sofinanciranje in obnova individualnih hiš v mestnih jedrih

Stanje projekta Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnov stanovanjskih objektov v zasebni lasti, kakor tudi izdelavi projektne dokumentacije za ta namen, v starem mestnem jedru Krško in trgu Brestanica ter posameznih zgodovinskih stavb na območju občine. Predviden termin objave razpisa je avgust 2019, realizacija postavke pa decembra 2019.

Opis aktivnosti do konca leta

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V okviru te proračunske postavke se do konca proračunskega leta predvideva poraba vseh planiranih proračunskih sredstev.

19069003 Štipendije

5020 Štipendiranje

Opis realizacije do 30.6.2019 Objavljen je Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Krško za leto 2019 na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015-2020 in sofinanciranje ukrepa «Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij. Sredstva v sklopu te postavke so namenjena izobraževanju mladih prevzemnikov kmetij v novih znanjih, novih tehnologij, ki bodo v prihodnje proizvajali hrano in ohranjali podeželje. Rok za oddajo vlog bo v septembru, zato v prvi polovici leta ni bilo realizacije.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na osnovi planiranih sredstev predvidevamo, da bodo realizirana v skladu s pogoji in merili javnega razpisa do konca leta 2019.

100

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 6000 – ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

1. POROČILO O REALIZACIJI

10039001 - Povečanje zaposljivosti

6031 Javna dela na področju naravo varstva in komunale – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Izvedena so bila izplačila razlike plač v okviru programa javnega dela.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru razpoložljivih sredstev bodo izvedena nadaljnja izplačila razlike plač v okviru programa javnega dela.

15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

6080 Individualna nadomestila - NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V jesenskem času se bodo izvedla izplačila nadomestil zaradi omejene rabe prostora v skladu z Odlokom o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško (Ur. list RS št. 76/10 in 81/11).

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

6100 Ravnanje z odpadki

Opis realizacije do 30.6.2019 Izvedeno je bilo pomladansko čiščenje okolja v katerega so se vključile krajevne skupnosti, društva, organizacije in krajani.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Glede na potrebe se bo nadaljevalo urejanje in čiščenje divjih odlagališč odpadkov.

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

6490 Ostale aktivnosti

Opis realizacije do 30.6.2019 Na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V primeru potrebe se bo občina vključila v aktivnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

101

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

6020 Varstvo voda

Opis realizacije do 30.6.2019 V skladu s podpisano pogodbo za odvzem in analizo vzorcev pitne vode iz omrežja in zajetij vodovodov, ki so v upravljanju vaških vodovodnih odborov, je bila izvedena prva faza analiz. O stanju bodo obveščeni upravljavci vodovodov in uporabniki. Plačilo odvzemov in analiz bo izvedeno v mesecu avgustu 2019, zato na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Izvedena bo analiza kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje na odseku reke Krke na območju v občini Krško. O stanju bodo občani obveščeni. Izvedlo se bo plačilo odvzemov in analiz vzorcev pitne vode iz omrežja in zajetij vodovodov, ki so v upravljanju vaških vodovodnih odborov in analize vode reke Krke glede primernosti za kopanje. Izvedena bo druga faza analiz vzorcev pitne vode iz omrežja in zajetij vodovodov, ki so v upravljanju vaških vodovodnih odborov. O stanju bodo obveščeni upravljavci vodovodov in uporabniki.

6030 Varstvo okolja

Opis realizacije do 30.6.2019 Na tej postavki v obravnavanem obdobju ni bilo odliva sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V skladu z odločbami Zavoda za gozdove Slovenije se bodo v primeru poškodovanih dreves zaradi ujme in bolezni ter v primeru ostalih potreb izvajale sanitarne sečnje dreves, ki se nahajajo v gozdovih, kateri so v lasti Občine Krško.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ (nanaša se na celotni finančni načrt PU) Pri realizaciji proračuna v prvem polletju leta 2019 ni predvidenih odstopanj.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV (nanaša se na celotni finančni načrt PU) Pri realizaciji proračuna v prvem polletju leta 2019 ni predvidenih potrebnih ukrepov.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

6301 Premoženjsko-pravna ureditev nepremičnega premoženja občine

Opis realizacije do 30.6.2019 V okviru postavke 6301 Premoženjsko-pravna ureditev nepremičnega premoženja občine je bilo plačane realizacije v obdobju januar – junij 2019 v višini 62.926,60 EUR in ustreza planirani realizaciji za celotno proračunsko leto.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na postavki 6301 Premoženjsko-pravna ureditev nepremičnega premoženja občine se do konca leta 2019 predvideva 100 % realizacija proračunske postavke.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP)

OB054-19-0007 Odkupi zemljišč – premoženjsko pravne zadeve

102

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Stanje projekta V obdobju januar – junij 2019 polletna realizacija projekta ustreza planirani realizaciji.

Opis aktivnosti do konca leta V okviru projekta se na postavki 6301 Premoženjsko-pravna ureditev nepremičnega premoženja občine predvideva 100 % realizacija projekta.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V okviru postavke 6301 se predvideva povečanje proračunskih sredstev v okviru rebalansa proračuna za leto 2019.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV V okviru postavke 6301 Premoženjsko-pravna ureditev nepremičnega premoženja občine se v drugem polletju tekočega proračunskega leta predvideva rebalans.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

6500 Izvedbeni prostorski akti (občinski podrobni prostorski načrti)

Opis realizacije do 30.6.2019 Na področju izdelave občinskih podrobnejših prostorskih načrtov do konca junija 2019 ni bilo realizacije.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru postavke 6500 je do konca leta predvidena izdelava strokovnih gradiv v okviru zastavljenih terminskih planov. V kolikor ne bo izkazana potreba po izdelavi zahtevnejših prostorskih izvedbenih aktov se predvideva znižanje proračunskih sredstev na postavki ob rebalansu.

6506 Strateški prostorski akti (občinski prostorski načrt)

Opis realizacije do 30.6.2019 Na področju občinskega prostorskega načrta so se v prvi polovici leta analizirala območja ter pripravljala gradiva za izdelavo študij v okviru izdelave osnutka SDOPN1.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Do konca leta predvidevamo izvedbo plačil za dela v okviru izdelave osnutka SDOPN1 ter z njim povezanih strokovnih podlag, v skupni višini 106.000 EUR.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) /

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ V okviru postavke 6500 (občinski podrobni prostorski načrti) ni bilo aktivnosti v zvezi z začetimi nalogami ter realizacije proračuna. V okviru postavke 6506 so predvidena odstopanja glede na zastavljene terminske plane zaradi priprave dodatnih gradiv ter zahtev v okviru izdelave osnutka SDOPN1.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Predvideva se zmanjšanje oz. prerazporeditev sredstev v okviru rebalansa proračuna.

103

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

6611 Geoinformacijski center-NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 V letu 2019 smo nadaljevali s sistemom za osveževanje geodetskih podatkov in bomo nadaljevali tedensko. Pridobljeni podatki nam služijo kot osnova pri delu z prostorskimi dokumenti. Dopolnjujejo se tudi programske rešitve za pomoč pri izdelavi lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi zemljišč, komunalnega prispevka ter ostalih prostorskih dokumentov. Izvedeno je bilo podaljšanje najema programske opreme s čimer omogočamo ažurno in transparentno spremljanje pobud občanov občine Krško.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na osnovi planiranih aktivnosti predvidevamo, da bodo le ta realizirana do konca leta 2019. Nadaljevali bomo z ažuriranjem prostorskih podatkov ter dopolnjevali programske rešitve za urejanje in pregledovaje prostorskih dokumentov. Prav tako predvidevamo posodobitev aplikacij za izdelavo lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišč ter komunalnega prispevka. Predvidena je tudi posodobitev programske opreme za naprednejšo obdelavo prostorskih podatkov. Predvidevamo tudi izvedbo delavnic za uporabo sodobnih informacijskih rešitev.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Pri realizaciji proračuna trenutni ni zaznanih odstopanj od plana.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Pri realizaciji proračuna v drugem polletju ni predvidenih potrebnih ukrepov.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

6935 – Opremljanje stavbnih zemljišč

Opis realizacije do 30.6.2019 V letu 2019 je predvidena rušitev objekta opuščene belilnice bivše proizvodnje celuloze Vipap, katero je odkupila Občina Krško. V prvem polletju je bila zaključena rušitev objekta belilnice in spremljajočih objektov

Ocena realizacije do konca leta 2019 Predvidena dela so bila že izvedena.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP)

OB054-08-0007 Opremljanje stavbnih zemljišč – ostalo

Stanje projekta V letu 2019 je predvidena rušitev objekta opuščene belilnice bivše proizvodnje celuloze Vipap, katero je odkupila Občina Krško. V prvem polletju je bila zaključena rušitev objekta belilnice in spremljajočih objektov.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidena dela so bila že izvedena. 2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Pri realizaciji proračuna trenutni ni zaznanih odstopanj od plana.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV 104

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Pri realizaciji proračuna v drugem polletju ni predvidenih potrebnih ukrepov.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

6940 – Subvencije komunalni prispevek – sredstva NORP

Opis realizacije do 30.6.2019 Izdanih je bilo skupno 89 odločb za plačilo komunalnega prispevka. Olajšava se je upoštevala pri 4. odločbah.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Od vloge do vloge se izračun komunalnega prispevka razlikuje, zato ne moremo določiti njegovih olajšav. Ocenjujemo lahko, da bo tudi v drugem polletju enako število odločb za katere morajo biti zagotovljena sredstva za plačilo.

6941 – Subvencije komunalni prispevek

Opis realizacije do 30.6.2019 Obravnavali smo skupno 89 vlog za izračun komunalnega prispevka. Izdanih je bilo 61 odločb za plačilo komunalnega prispevka. Olajšava se je upoštevala pri 43. odločbah.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

6968 Tekoče vzdrževanje stavbnih zemljišč

Opis realizacije do 30.6.2019 V prvem polletju 2019 se pripravljajo popis za čiščenje zaraščenih zemljišč, katero je predvideno v jeseni 2019.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Na osnovi planiranih sredstev predvidevamo z vzdrževanje stavbnih zemljišč nadaljevati ter jih realizirati skladno s proračunskimi načrti.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Pri realizaciji proračuna trenutni ni zaznanih odstopanj od plana.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Pri realizaciji proračuna v drugem polletju ni predvidenih potrebnih ukrepov.

16069002 – Nakup zemljišč

6972 Odkupi stavbnih zemljišč

Opis realizacije do 30.6.2019

105

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V prvem polletju 2019 ni bilo izvedenih nakupov iz področja odkupov stavbnih zemljišč. Pripravljena je bila dokumentacija in izvedeni predhodni postopki za nakup dela poslovne stavbe v Velikem Podlogu.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta 2019 nameravamo slediti načrtovanim ciljem in nadaljevati z nakupi in prodajo stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske in poslovne dejavnosti.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP)

OB054-07-0275 Nakupi stavbnih zemljišč

Stanje projekta Znotraj programa izvajamo nakupe nepremičnin, ki so potrebni za izvrševanje občinske politike glede stavbnih zemljišč, kot tudi vsa potrebna dela in storitve, ki so povezane z nakupi (potrebna geodetska dela, cenitve, notarske storitve, itd.).

Opis aktivnosti do konca leta Do konca proračunskega leta predvidevamo izvesti še nakupe nepremičnine v Velikem Podlogu ter ostale nakupe stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske in poslovne dejavnosti.

2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Pri realizaciji proračuna trenutni ni zaznanih odstopanj od plana.

3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Pri realizaciji proračuna v drugem polletju ni predvidenih potrebnih ukrepov.

106

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 7000 – ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

Poročilo o realizaciji

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije do 30.6.2019

7001 - Stroški plačilnega prometa

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi s plačevanjem v okviru zakladniškega podračuna Občine Krško 01100-0100008197. V stroške plačilnega prometa sodijo stroški plačilnega prometa Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), ki nastajajo kot posledica opravljenih nakazil in jih UJP mesečno zaračunava občini na podlagi Pogodbe o opravljanju določenih del pri UJP, Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi za javna plačila po veljavni tarifi ter na podlagi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije. V postavki so zajeti tudi stroški vodenja gotovinskega računa 02980-0018739784, ki jih NLB zaračunava mesečno na podlagi cene storitev iz vsakokrat veljavne Tarife Nove Ljubljanske banke d.d. kot priloge k Pogodbi o odprtju in vodenju gotovinskega NLB Poslovnega računa za proračunske uporabnike. Na proračunski postavki 7001 so bili skupni stroški plačilnega prometa v prvem polletju 2019 realizirani v višini 31,96 %. Od načrtovanih 1.100 EUR, je bilo realiziranih za 352 EUR odhodkov.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Ocenjujemo, da bodo skupni stroški plačilnega prometa do konca leta realizirani v višini 1.100 EUR.

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

0201 – Servisiranje javnega dolga

7020 - Obresti za investicijska posojila V okviru postavke Obresti za investicijska posojila so bile plačane vse obresti, ki so dospele v plačilo v prvem polletju 2019 na podlagi pogodb o dolgoročnem zadolževanju za financiranje investicij proračuna Občine Krško. Načrtovana poraba za obresti za dolgoročna posojila je bila v prvem polletju 2019 realizirana v višini 44,37 %. Od planiranih 160.000 EUR, je bilo na tej postavki porabljenih 70.996 EUR.

Ocena realizacije do konca leta 2019

107

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V prvem polletju 2019 je realizacija plačil obresti dosegla skoraj polovico načrtovanih letnih obveznosti. Ob upoštevanju polletne realizacije, izračunov obresti do konca leta iz ažuriranih amortizacijskih načrtov bank za obstoječe kredite ter predpostavke, da se rast euriborja bistveno ne bo zviševala, se bo za obresti v letu 2019 porabilo 160.000 EUR. V nasprotnem primeru bo potrebno sredstva prerazporediti.

7021 - Obresti za likvidnostna posojila

V skladu z 10. a členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna (izdatki v letu 2019 v bilancah a, b in c so planirani v višini 43,1 mio €, možen obseg likvidnostne zadolžitve 2,1 mio €) in na določen dan te omejitve ne sme preseči. Do konca leta se posojilo mora vrniti, sicer se šteje v obseg dolgoročnega zadolževanja.

Občina Krško je vključena v Enotni sistem upravljanja pri Zakladnici in se v skladu s Pravilnikom za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa likvidnostna posojila najemajo izključno pri zakladnici. Enako velja tudi za polaganje prostih denarnih sredstev.

Zaradi viška sredstev na podračunu se likvidnostna posojila pri zakladnici v prvem polletju 2019 niso najemala in zato tudi ni bilo stroškov za obresti od kratkoročnih posojil. Likvidnostne zadolžitve na dan 30.06.2019 ni bilo. Občina je na podračunu vseskozi izkazovala višek sredstev, vendar zaradi obrestne mere za vloge do 6 mesecev v višini 0,00 %, sredstev ni vezala.

Ocena realizacije do konca leta 2019

V oceni realizacije do konca leta je sicer predvidenih 100 EUR, verjetno ne bo potrebe po najetju likvidnostnega kredita, saj smo v juliju s strani države iz naslova sodne poravnave zoper toženo stranko Republiko Slovenijo prejeli 4,9 mio EUR. (Tožba je iz naslova izpolnitve obveznosti RS na podlagi Protokola o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško, sklenjenega dne 9. 4. 2008 med MOP in Občino Krško.)

23029001 - Rezerva občine Opis podprograma Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage - zakon o javnih financah- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 7050 - Obvezna proračunska rezerva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo obveznosti na podlagi programa sanacije posledic nastalih škod ob naravnih nesrečah, ki jih v skladu z zakonom v odloku

108

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 opredeli oziroma sprejme občinski svet, ali pa jih na podlagi pooblastila v odloku o proračunu odobri župan. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča za pripravo predlogov pravic porabe temeljijo na določilih zakona o javnih financah, ki opredeljuje obseg sredstev, ki se izloči v proračunsko rezervo. Skladno z 13. členom odloka se proračunska rezerva oblikuje v višini 0,75% od realiziranih prihodkov proračuna. Tako je v sprejetem proračunu planirana rezerva v višini 304.792 EUR. V prvem polletju je bilo za odvod rezerve namenjenih 111.692 EUR, kar predstavlja 36,7 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Za leto 2019 se ocenjuje, da bo za rezervo odvedenih skupaj 339.213 EUR, saj se je ocena realizacije prihodkov za leto 2019 zvišala glede na sprejeti oz. veljavni plan. V kolikor bodo realizirani vsi načrtovani prihodki za leto 2019, bo do konca leta za odvod rezerve namenjenih še 193.100 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija Opis glavnega programa Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: - 23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija Opis podprograma Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva. 7059 - Splošna proračunska rezervacija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Tekoča proračunska rezerva je v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ter sredstva za humanitarno pomoč Občine Krško drugim občinam. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišče je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanja državnega proračuna. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Skladno s 17. členom Odloka o proračunu Občine Krško je za namene splošne proračunske rezervacije v proračunu predvidenih 92.500 EUR. Župan je v prvi polovici leta podpisal en sklep o koriščenju sredstev iz proračunske postavke Splošna proračunska

109

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 rezervacija v višini 20.000 EUR in jih prerazporedil na PP 3555 – Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti - sredstva NORP.

Ocena realizacije do konca leta 2019

Za splošno proračunsko rezervacijo je v veljavne planu in v oceni realizacije predvidenih 72.500 EUR, realizacija pa bo odvisna od nastalih potreb pri izvrševanju proračuna do konca leta 2019.

110

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

C Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

7090 Odplačila glavnic dolgoročnih kreditov

Na postavki so zajeta odplačila glavnic dolgoročnih kreditov v prvem polletju leta 2019. Občina Krško ima do leta 2019 najetih osem kreditov pri poslovnih bankah in šest pri državnem proračunu, in sicer:

Odplačila kreditov pri poslovnih bankah: LETO NAJEMA ODPLAČILA GLAVNIC OCENA REALIZACIJE 01.01.-30.06.2019 2019

1 2006 58.416,00 € 116.832,00 € 2 2009 183.571,92 € 367.143,84 € 3 2009 83.284,08 € 166.568,16 € 4 2010 108.333,36 € 216.666,72 € 5 2010 111.428,58 € 222.857,16 € 6 2011 119.517,48 € 239.034,96 € 7 2011 73.976,64 € 147.953,28 € 8 2016 56.666,40 € 113.332,80 € SKUPAJ 795.194,46 € 1.590.388,92 €

111

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Odplačila kreditov pri državnem proračunu: LETO NAJEMA ODPLAČILA GLAVNIC OCENA REALIZACIJE 01.01.-30.06.2019 2019

1 2016 17.301,45 € 34.602,90 € 2 2016 11.944,45 € 23.888,90 € 3 2017 29.678,17 € 59.356,34 € 4 2018 0,00 € 0,00 € 5 2018 0,00 € 0,00 € 6 2018 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 58.924,07 € 117.848,14 €

V obdobju jan-jun 2019 so bila odplačila glavnic pri poslovnih bankah in pri državnem proračunu realizirana v višini 854.118,53 EUR in predstavljajo 50 % realizacijo.

Ocena realizacije 2019

Ocenjujemo, da bo plan do konca leta realiziran v višini 1.708.237,06 EUR.

V skupen obseg zadolžitve mora Občina Krško šteti tudi finančne leasinge.

Odplačila finančnega leasinga pri poslovni banki:

LETO NAJEMA ODPLAČILA GLAVNIC OCENA REALIZACIJE 01.01.-30.06.2019 2019

1 2007 43.189,64 € 86.521,35 € SKUPAJ 43.189,64 € 86.521,35 €

Občina mora o odplačilih poročati tudi za javni zavod in podjetje, v katerem ima Občina Krško svoj kapitalski delež, in sicer sta imela v obdobju jan-jun 2019 sledeča odplačila:

- Galerija Božidar Jakac – Kostanjevica na Krki odplačila leasinga 392,97 EUR, stanje dolga 817,41 EUR (zaradi večinskega deleža na MF o stanju dolga poroča Občina Kostanjevica na Krki, občina Krško v poročilo E-dolg izkazuje 30% delež),

112

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 - Galerija Božidar Jakac – Kostanjevica na Krki odplačila kredita 3.600 EUR, stanje dolga 5.550 EUR (zaradi večinskega deleža na MF o stanju dolga poroča Občina Kostanjevica na Krki, občina Krško v poročilu E-dolg izkazuje 30% delež),

- Rudar Senovo – odplačila 41.250 EUR, stanje dolga 165.000,00 EUR (poroča Občina Krško),

Te obveznosti se v obseg zadolževanja Občine Krško ne štejejo, ker za odplačilo dolga občina ne zagotavlja proračunskih sredstev. Prav tako se ne izkazujejo v poslovnih knjigah Občine Krško.

Kratkoročno zadolževanje

Občina Krško se v prvem polletju 2019 likvidnostno ni zadolževala, zato realizacije na obrestih za likvidnostna posojila ni bilo.

V prvem polletju 2019 se je v višini 20.000 EUR kratkoročno zadolžil posredni proračunski uporabnik Mladinski center Krško, ki bo kredit odplačal do konca leta.

113

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

7100 ODDELEK ZA JAVNA NAROČLA IN ČRPANJE EU SREDSTEV

1. POROČILO O REALIZACIJI

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

7103 Sredstva za vodenje in upravljanje pristopa CLLD

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opis realizacije do 30.6.2019 Za potrebe vodenja in upravljanja pristopa CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), je določena članarina na podlagi Sklepa upravnega odbora LAS Posavje. V okviru te proračunske postavke v prvem polletju 2019 je bila članarina v višini 6.485,58 EUR v celoti poravnana.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke bomo ostanek sredstev v višini 1.014,00 EUR prerazporedili.

0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave

7100 Stroški za pripravo evropskih, nacionalnih, regionalnih in drugih razpisov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opis realizacije do 30.6.2019 V okviru te proračunske postavke je bilo v prvem polletju 2019 realiziranih malo sredstev, saj se v prvem polletju nismo prijavljali na centralizirane programe. Projektne prijave so bile oddane na CLLD, v sklopu katerih ni bilo dodatnih stroškov, za projektne prijave na Urbact smo prevode v angleški jezik opravili sami.

Ocena realizacije do konca leta 2019 V okviru te proračunske postavke ocenjujemo, da bo realizacija v drugi polovici večja, zaradi oddaje projektov na program Life in zaradi oddaje na morebitne druge programe v kolikor bodo razpisani do konca leta. Del sredstev bomo prerazporedili na projekt revitalizacije mestnega jedra.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7101 Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opis realizacije do 30.6.2019

114

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V okviru te proračunske postavke so bila v prvem polletju 2019 porabljenih sredstev za plačila raznovrstnih storitev, predvsem v sklopu projekta Zelena doživetja Posavja, katerega zaključujemo v letošnjem letu. Oblikovana je geo lokacijska igra, izvedena je bila tehnična izvedba igre, usposabljanje igrifikacija v turizmu, narejene so bile promo zloženke. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta 2019 se v okviru te proračunske postavke predvideva poraba vseh planiranih sredstev

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) OB054-18-0013 Zelena doživetja Posavja Stanje projekta Namen projekta je revitalizacija zapuščenih območij v mestnem jedrih s pomočjo zelenih kotičkov in inovativnim programom interpretacij. Pridobljena sredstva s strani programa CLLD, katerega sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: oblikovana geolokacijska igra, njene tehnična izvedba, oblikovana promo zloženka in usposabljanja. Opis aktivnosti do konca leta V sklopu projekta načrtujemo izvedbo igrificiranih delavnic, igrificiran kulinarični dogodek, oblikovanje sestavljanke – puzzlov in promocija turističnega produkta Zelena doživetja Posavja.

OB054-19-0029 Revitalizacija mestnega jedra Stanje projekta Namen projekta je revitalizacija zapuščenih območij v mestnem jedrih, da postanejo ta atraktivna in privlačna. V sklopu tega NRP – ja načrtujemo ureditev Jermanove gase in postavitev označevalnih tabel na urejenih zelenih območij (Park pri občini, Žepni park, Jermanova gasa, Park pri Hiški). Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta predvidevamo, da bomo vsa planirana sredstva porabili.

OB054-19-0030 WiFi4EU Stanje projekta Namen projekta je spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnosti in se na ta način približati enotnemu digitalnemu trgu. Pobuda WiFi4EU je program podpore za zagotavljanje brezplačnega dostopa do omrežja WiFi na javnih mestih, katerega v celoti financira Agencija za inovacije in omrežja. Agencija Občini podeli bon v višini 15.000 EUR, katerega elektronsko prenese na izvajalca, zato sredstev za plačilo brezplačnih dostopov ne potrebuje. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta predvidevamo, da bomo dostope WiFi4EU uredili in ker Agencije direktno plača izvajalcu, sredstva na tem NRP – ju ne bodo porabljena.

115

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

8001 – KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA

Polletno poročilo

Bilanca A – Bilanca odhodkov 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – Druge skupne administrativne storitve 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma Podprogram zajema pokroviteljstva in donacije neprofitnim organizacijam v KS Brestanica ter praznovanje praznika KS Brestanica Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnem naročanju - Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti Dolgoročni cilji Zagotoviti trajnost delovanja nekaterih društev in ohranitev tradicije praznovanja krajevnega praznika. Letni cilji na nivoju podprograma Izvedba programov KS na področju prireditev.

8000 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Transferi društvom in organizacijam, ki sodelujejo pri pripravi Praznika KS Brestanica in drugih prireditev v KS Brestanica. Vrednost: 5.000,00 €, porabljeno je bilo 200,00 €, vsa sredstva pa bodo porabljena, ko bodo društva poslala poročila o izvedenih dogodkih.

8001 – Praznovanje praznika krajevne skupnosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Stroški organizacije svečane seje ob krajevnem prazniku in srečanja krajanov ter drugih prireditev povezanih s praznovanjem praznika KS Brestanica. Vrednost: 6.400,00 €, porabljeno je bilo 1.655,69 € (25,87 %), vendar bo že v naslednjih mesecih realiziran znesek, saj računi prihajajo postopno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 – Delovanje ožjih delov občin Opis podprograma

116

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin zajema materialne stroške delovanja KS. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnem naročanju - Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti

Dolgoročni cilji Nemoteno delovanje KS. Letni cilji na nivoju podprograma Nemoteno delovanje sveta KS v letu 2019.

8003 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Stroški sejnin in nagrada predsedniku. Vrednost: 5.000,00 €, izplačana je bila samo nagrada predsedniku ter sejnine za tri mesece, kar znaša 18,05 % realizacije, v znesku 902,64 €.

8005– Materialni stroški Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru postavke so planirana sredstva za poplačilo sledečih materialnih stroškov: - pisarniški material, - čistilni material in storitve, - stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, - izdatki za reprezentanco, - drugi splošni material in storitve, - drugi posebni material in storitve, - elektrika, - kuriva, - voda in komunalne storitve, - telefon, fax, - poštnina in kurirske storitve, - tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, - tekoče vzdrževanje drugih objektov, - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, - drugi operativni odhodki.

Vrednost: 12.238,00 €, Porabljenih je bilo že 7.675,97 €, kar znaša 62,72 % realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma 117

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Vzdrževanje cest JP2 (navoz, zimska služba, tekoče vzdrževanje) Zakonske in druge pravne podlage  Zakon o javnih cestah,  Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,  Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,  Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,  Pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč,  Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,  Odlok o občinskih cestah Dolgoročni cilji Neprekinjeno vzdrževanje JP2. Letni cilji na nivoju podprograma Vzdrževanje cest JP2 v KS Brestanica in opravljanje zimske službe.

8007 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Vzdrževanje cest JP2 (navoz, zimska služba, tekoče vzdrževanje) Vrednost: 26.792,70 €, porabljeno je bilo 11.975,46 € sredstev, kar znaša 44,70 % realizacije, nekaj računov pa bo prišlo še v naslednjih mesecih.

8008 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Investicijsko vzdrževanje JP2 (novogradnja in rekonstrukcija cest po KS) Vrednost: 15.000,00 €, porabljeno je bilo 0,00 € sredstev, kar znaša 0,00 % realizacije. Investicija je bila že izvedena, vendar račun še ni plačan.

8149 – Urejanje naselij Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Tekoče vzdrževanje drugih objektov in drugih operativnih odhodkov. Vrednost: 3.230,00 €, porabljeno je bilo 3.128,08 € sredstev, kar znaša 96,84 % realizacije.

8220 – Vzdrževanje kulturnih objektov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Vzdrževanje kulturnih objektov Vrednost: 2.240,00 €, Porabljeno je bilo 0,00 €, kar znaša 0,00 % realizacije. Denar se varčuje za večja popravila na Domu Svobode Brestanica.

118

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

Bilanca A – Bilanca prihodkov

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev V letu 2019 je planiranih 0,00 € prihodkov od prodaje blaga in storitev. Dobljenih sredstev pa ni bilo.

7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb V letu 2019 je planiranih 0,00 € prihodkov od prodaje blaga in storitev. Dobljenih sredstev pa je bilo 400,00 €, saj so krajani plačali delež za asfaltiranje cestišča Kenig.

7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v pol leta prejeli 46.000,73 € prihodkov. Planiranih in s pogodbo o sofinanciranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 64.511,00 €.

7402 – Ocena stanje na TRR na dan 30. 6. 2019 Prenosa sredstev v proračunsko leto 2019 ne predvidevamo. Stanje na podračunu je 30.752,65 €.

Ocenjujemo, da bodo sredstva po finančnem načrtu skoraj v celoti porabljena. Na nekaterih kontih je že bila potrebna prerazporeditev sredstev in planiramo, da se bo nekaj prerazporeditev opravilo še v drugi polovici leta. Sredstva, ki so prerazporejena za druge namene imajo za podlago sklep sveta KS Brestanica.

119

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8002 – KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS

Poročilo o realizaciji januar - junij 2019 (30,52%)

1. PRIHODKI

Prihodki KS Dolenja vas sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna in prihodki od najemnin.

Konto 7103 – Prihodki od drugih najemnin, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi prihodki od prodaje Prihodki od drugih najemnin za polletno obdobje znašajo 1.750,00 EUR, od prodaje blaga in storitev 1.500,00 EUR in drugi prihodki od prodaje 165,00 EUR, skupno 3.415,00 EUR.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v prvi polovici leta prejeli 16.506,98 EUR. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 33.141,00 EUR.

Konto 7402 – Stanje na TRR na dan 30.06.2019 Saldo na TRR na dan 30. 6. 2019 je znašal 11.735,26 EUR.

2. ODHODKI

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

8028 - Praznovanje praznika krajevne skupnosti Sredstva se porabljajo za izdatke, ki nastanejo ob praznovanju praznika KS in drugih praznovanjih in dogodkih. Krajevna skupnost praznuje praznik v mesecu avgustu zato je trenutna realizacija 0,00%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka po zapadlosti vseh prejetih računov realizirana v celoti.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

8026 - Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih stavb in prostorov Sredstva so namenjena za morebitna tekoča vzdrževalna dela v večnamenskem domu v Dolenji vasi. Trenutna realizacija postavke je 10,50%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka po zapadlosti vseh prejetih računov realizirana v celoti.

06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

8029 - Stroški sej sveta krajevnih skupnosti Svet KS sestavlja 7 izvoljenih članov. O višini sejnine in nagradi predsednika KS je odločal svet na svoji redni seji. Dogovorjeno je bilo, da se sejnine izplačujejo polletno in sicer do 15.6. in do 120

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 15.12. V letošnjem letu so bile izplačane sejnine v višini 873 evrov. Trenutna realizacija postavke je 34,92%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

8033 - Materialni stroški Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega tekočega delovanja krajevne skupnosti in pokritje stroškov ogrevanja, elektrike, pošte, telefona, stroškov reprezentance, oglaševanja, komunalnih storitev, plačilni promet. Trenutna realizacija postavke je 46,61%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene aktivnosti in vzdrževanje do konca leta.

8034 - Nakup opreme za delo V letu 2019 smo planirali 5.000,00 €, za potrebe nabave opreme za poslovne prostore in vzdrževanje okolice poslovnih prostorov. Polletna realizacija postavke je 0%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-11-0008– Nakup opreme za delo Stanje projekta Na postavki so sredstva zagotovljena za nakup opreme. V letošnjem letu še ni bila opravljena nobena nabava. Trenutna realizacija je 0 %. Opis aktivnosti do konca leta Sredstva se bodo do konca leta porabila za nabave v skladu s planom dela.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8035 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Poraba na tej PP je v višini 38,80%. Sredstva na tem kontu so bila porabljena gospodarno in hkrati kvalitetno.V najboljši meri smo se trudili zagotavljati boljše prometne pogoje za varnost ljudi, zato smo na vseh JP izvedli posipavanje in strojno plužili vse JP 2. Redno vzdrževanje cest s posipom in ureditev okolice doma.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

Ocena stanja: Menimo, da smo s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnali v smislu dobrega gospodarja. Do konca leta nas čaka še kar nekaj projektov in z gotovostjo lahko ugotavljamo, da bomo vse zastavljene cilje dosegli.

121

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA

Poročilo o realizaciji januar - junij 2019 – 14,11%

1. PRIHODKI

Prihodki KS Gora sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v prvi polovici leta prejeli 13.109,32 EUR. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 26.268,00 EUR.

Konto 7402 – Stanje na TRR na dan 30.06.2019 Saldo na TRR na dan 30. 6. 2019 je znašal 27.859,32 EUR.

2. ODHODKI

04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

8041 – Izvedba protokolarnih dogodkov Na tej postavki še nismo nič realizirali saj čakamo, če se bo katero društvo prijavilo na razpis. Polletna realizacija postavke je 0,00%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici leta izvedeni vsi dogodki, ki jih društva prijavijo na razpis in bo tako postavka v celoti realizirana.

PP 8042 Krajevni praznik Sredstva se porabljajo za izdatke, ki nastanejo ob praznovanju praznika KS in drugih praznovanjih in dogodkih. Krajevna skupnost še planira organizacijo praznika zato je trenutna realizacija 0,00%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka po zapadlosti vseh prejetih računov realizirana v celoti.

06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

PP 8044 Materialni stroški Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega tekočega delovanja krajevne skupnosti in pokritje stroškov ogrevanja, elektrike, pošte, telefona, stroškov reprezentance, oglaševanja, komunalnih storitev, plačilni promet ter najemnine. Trenutna realizacija postavke je 58,86 %.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da višina planiranih sredstev na postavki ne bo zadoščala za vse predvidene aktivnosti in vzdrževanje do konca leta. Glede na porabo sredstev predvidevamo, da bo potrebno narediti prerazporeditve.

122

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 PP 8068-Stroški sveta KS Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in sejnine ter stroški delovanja sveta KS. Na seji sveta KS je bilo dogovorjeno, da se sejnine izplačajo do 15.6. in 15.12 se pravi dvakrat letno. Porabljeno je bilo 84,38% planiranih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da višina planiranih sredstev na postavki ne bo zadoščala za vse stroške sej do konca leta. Glede na porabo sredstev predvidevamo, da bo potrebno narediti prerazporeditve.

13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

PP 8045 upravljanje in vzdrževanje JP v KS Poraba oz. realizacija na tej PP je v višini 7,30%. Sredstva na tem kontu so bila porabljena gospodarno in hkrati kvalitetno. Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in stroške zimske službe. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje in čiščenje cest. Prav tako se iz te postavke plača zavarovanje cest JP2. V prvem polletju so bili kriti le stroški zimske službe in zavarovanje.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana.

16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO

PP 8046 Objekti za rekreacijo Planirana je bila nabava opreme. Na tej postavki še nismo nič realizirali.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-11-0060 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Stanje projekta Krajevna skupnost želi s projektom nabaviti opremo za rekreacijo. Trenutna realizacija je 0,00%.

Opis aktivnosti do konca leta Ocenjujemo, da do konca leta na postavki realizacija dosegla plan.

Ocena stanja: Menimo ,da smo s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnali v smislu dobrega gospodarja. Do konca leta nas čaka še kar nekaj projektov in z gotovostjo lahko ugotavljamo ,da bomo vse zastavljene cilje dosegli.

123

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA

1. PRIHODKI

Prihodki KS Koprivnica sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna in prihodki od obresti.

Konto 7102 – Prihodki od obresti Prihodki od bančnih obresti za polletno obdobje znašajo 0,00 EUR, ker se obresti od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo. Do konca leta pričakujemo, da bo zaradi neizplačila obresti realizacija v višini 0,00 EUR.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v prvi polovici leta prejeli 14.052,78 EUR prihodkov. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 28.507,00 EUR.

Konto 7402 –Stanje na TRR na dan 30.06.2019 Saldo na TRR na dan 30.06.2019 je znašal 10.133,54 EUR.

2. ODHODKI

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

8047 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva se porabljajo za izplačilo sofinanciranja dogodkov društev, ki so jih leta v letošnjem letu prijavila na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev. Sredstva se izplačajo 30. dan po prejemu poročila o izvedenem dogodku. Poročil o izvedenem dogodku še nismo prejeli. Trenutna realizacija postavke je 0,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Pričakujemo, da bodo društva izvedla vse predvidene dogodke in oddala poročila. Ocenjujemo da bo postavka za konca leta v celoti realizirana.

8048 – Praznovanje krajevnega praznika KS Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva se porabljajo za izdatke, ki nastanejo ob praznovanju praznika KS in drugih praznovanjih in dogodkih. Krajevna skupnost je v prvem polletju iz te postavke krila le stroške objave voščil ob novem letu in občinskem prazniku. Trenutna realizacija znaša 4,04%. Postavka je bila v skladu s sklepom Sveta KS Koprivnica zmanjšana za 670,90 evrov. Ocena realizacije do konca leta 2019 Glede na dejstvo, da KS praznuje praznik KS šele v avgustu ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

124

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

06029001 – Delovaje ožjih delov občin

8049 – Materialni stroški Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva so bila porabljena za zagotovitev tekočega in nemotenega delovanja krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški za pisarniški material in storitve, čistilni material, reprezentanco in drugi splošni material in storitve. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, vodo in komunalne storitve, telefon, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter sredstva za obdaritev otrok ob miklavževanju. Trenutna realizacija je 26,92 %. Postavka je bila v skladu s sklepom Sveta KS Koprivnica zmanjšana za 1.550,00 evrov.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

8106 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Opis realizacije do 30.06.2019 Na postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo sejnin in nagrade predsedniku ter za stroške reprezentance. Nagrada predsedniku in sejnine se izplačujejo polletno in je bilo prvo izplačilo v višini 1.318,10€ evrov izvedeno dne 21.6.2019. Stroški reprezentance so znašali 190,90 evrov. Trenutna realizacije postavke je 52,03%. Postavka je bila v skladu s sklepom Sveta KS Koprivnica zmanjšana za 600,00 evrov. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

8188 – Nakup opreme za delo Opis realizacije do 30.06.2019 V letošnjem letu ni bila nabavljena nobena nova oprema, zato je trenutna realizacija 0,00% Postavka je bila v skladu s sklepom Sveta KS Koprivnica zmanjšana za 900,00 evrov. Ocena realizacije do konca leta 2019 V drugi polovici se bo predvidoma nabavila potrebna oprema za opremo KS.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-13-0022– Nakup opreme Stanje projekta Na postavki so zagotovljena sredstva za nakup opreme za KS. V prejšnjih letih je bila nabavljena nova sejna miza ter stoli. S sredstvi zagotovljenimi na tej postavki bo KS še naprej opremljala notranje in zunanje prostore KS. Opis aktivnosti do konca leta V drugi polovici leta bo KS v sodelovanju z Občino Krško izvedla postopek nabave opreme.

125

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8051– Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru postavke so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje cest JP2 (poplačilo stroškov zimske službe). Polletna realizacija postavke je 22,35%. Postavka je bila za potrebe zagotovitve sredstev za potrebno investicijsko vzdrževanje cest v skladu s sklepom Sveta KS Koprivnica povečana za 4.920,90€. Prav tako so bila prerazporejena sredstva s tekočega vzdrževanja cest na investicijsko vzdrževanje v znesku 3.100,00 evrov.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadoščala za potrebno letno in zimsko vzdrževanje cest v letošnjem letu ter investicijsko vzdrževanje, ki je predvideno v drugem polletju. Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-14-0014 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 Stanje projekta Za potrebe izvedbe investicijskega vzdrževanja cest (odcep Mirt, odcep Jeraj) je bil v mesecu aprilu objavljen razpis in izbran najugodnejši ponudnik. Rok za izvedbo del je 16.9.2019. Trenutna realizacija znaša 0%. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta planiramo, da bomo v okviru finančnih zmožnosti realizirali sprejeti letni plan dela in bo postavka v celoti realizirana.

16039003– Objekti za rekreacijo 8240– Otroška igrala Opis realizacije do 30.06.2019 Na postavki so planirana sredstva za nakup otroških igral in druge športne ter pripadajoče opreme. Odprt je NRP OB054-18-0027 Nakup in vzdrževanje otroških igral. Namen projekta je izboljšanje pogojev za aktivnejše preživljanje prostega časa otrok na prostem. Postavka je bila v skladu s sprejetim sklepom Sveta KS Koprivnica zmanjšana za 1.000,00 evrov. Polletna realizacija postavke je 0,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadoščala in bo postavka v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-18-0027 – Nakup in vzdrževanje otroških igral Stanje projekta

126

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V letu 2018 so bila nabavljena nova igrala, ki so se postavila na občinsko zemljišče pri osnovni šoli. Trenutna realizacija znaša 0%.

Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta planiramo, da bomo v okviru finančnih zmožnosti realizirali sprejeti letni plan dela in bo postavka v celoti realizirana.

16039004 – Praznično urejanje naselij

8107 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav Opis realizacije do 30.06.2019 Na postavki so sredstva zagotovljena za okrasitev naselij v novoletnem času in nabavo novih okraskov. V skladu s planom je bila v decembru izvedena okrasitev glavne ceste v Koprivnici. Račun je zapadel v plačilo v januarju 2019. Trenutna realizacija je 73,06%. Postavka je bila v skladu s svetom KS Koprivnica zmanjšana za 200 evrov. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana.

127

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO

Poročilo o realizaciji

3. PRIHODKI

Kot neposredni uporabniki proračunskih sredstev občine Krško smo za leto 2019 planirali prihodke v višini 167.528,33 EUR.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v prvi polovici leta prejeli 68.268,48 EUR. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 136.762,00 EUR.

Konto 7402 – Stanje na TRR na dan 30.06.2019 Saldo na TRR na dan 30. 6. 2019 je znašal 50.066,78 EUR.

Konto 7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Prihodki od prejetih donacij znašajo 1.450,00 EUR in sicer 1.000,00 EUR za izvedbo kresovanja na Trški Gori in 450,00 EUR za krajevni praznik KS.

1. ODHODKI

Realizacija odhodkov:januar 2019-junij 2019 – 16,13%

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

PP-8053-Pokroviteljstva in dotacije KS-realizacija 79,34%

Tu so zajeti odhodki organizacije »veselega decembra«, kresovanja za 1. Maj, pogostitev na ponovoletnem koncertu v dvorani v parku in novoletnih voščil. Realizacija odhodkov je bila 79,34%.

Prvomajska prireditev je bila racionalno in gospodarno izvedena. Odziv obiskovalcev je bil glede na slabe vremenske razmere dober in lahko ugotovimo, da je prireditev uspela. Za izvedbo kresovanja na Trški gori smo pridobili tudi namenska sredstva.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici leta izvedeni še vsi preostali dogodki in bo tako postavka v celoti realizirana.

PP 8054 Krajevni praznik – realizacija 8,40%

Osrednja prireditev z bogatim kulturnim programom, s podelitvijo priznanj KS mesta Krško in druženjem s pogostitvijo, smo tradicionalno izvedli v parku v starem mestnem jedru 12.06.2019. Po odzivih obiskovalcev je bila kvalitetno izpeljana in zelo dobro obiskana. Sredstva so bila racionalno porabljena, po oceni so nam na kontu 8054 ostala neporabljena sredstva, ker še niso zapadli vsi računi.

128

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

Ocena realizacije do konca leta 2019 Natančna ocena porabljenih sredstev bo znana v začetku meseca avgusta,vendar menimo, da smo racionalno gospodarili.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

PP 8055-Stroški sej sveta KS –realizacija 37,93%

Do konca junija smo realizirali odhodke na tej postavki v višini 37,93 %. Sredstva so namenjena za pokritje stroškov nagrade predsednici, seje sveta in raznih komisij, storitev in reprezentance sveta krajevne skupnosti. V letošnjem letu so bile izplačane sejnine in nagrada v skupni višini 2.784,60 EUR.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

PP 8057 Materialni stroški –realizacija 24,04%

Gospodarno ravnanje z odhodki na tej postavki je rezultat porabe v višini 24,04%. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega tekočega delovanja krajevne skupnosti in pokritje stroškov ogrevanja, elektrike, pošte, telefona, stroškov reprezentance, oglaševanja, komunalnih storitev, plačilni promet, plačilo avtorskih honorarjev in drugih stroškov.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene aktivnosti in vzdrževanje do konca leta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PP 8058 upravljanje in vzdrževanje JP v KS –realizacija 5,81%

Poraba na tej PP je v višini 5,81%. Sredstva na tem kontu so bila porabljena gospodarno in hkrati kvalitetno.V najboljši meri smo se trudili zagotavljati boljše prometne pogoje za varnost ljudi, zato smo na vseh JP izvedli spomladansko čiščenje posipa, še pred tem pa redno posipavali in strojno plužili vse JP 2 in jih tudi zavarovali. Redno vzdržujemo igrišča v KS mesta Krško, ki so nam dana v upravljanje. Redno vzdržujemo tudi Trim poligon v Resi. Izvedli smo tudi potrebna vzdrževalna dela (košnja in obrezovanje).

Ocena realizacije do konca leta 2019 Polletna realizacija je manjša predvsem zaradi javnih naročil, ker je potrebno pripraviti razpis in objavo na spletni strani, zato je realizacija kasnejša. Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

180290001 Ohranjanje kulturne dediščine –realizacija 0%

PP 8031 Sredstva za izdajo publikacij in organizacijo okroglih miz –realizacija 0,00%

129

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Sredstva še niso porabljena. Namenjena so za izvedbo poletnih večerov v mestnem parku.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo,da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena.

18039003- Ljubiteljska kultura

8036 Donacije kulturnim društvom in organizacijam –realizacija 0,00%

Sredstva so namenjena društvom in ostalim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva: Rdeči križ desni breg in levi breg za izvedbo vsakoletnega srečanja s starejšimi krajani.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

130

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE

Poročilo o realizaciji

1. PRIHODKI

Prihodki KS Krško polje sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna in prihodki od obresti.

Konto 7102 – Prihodki od obresti Prihodki od bančnih obresti za polletno obdobje znašajo 0,00 € in planiramo, da bomo ob koncu leta skupno prejeli 0,00 € obresti.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v pol leta prejeli 14.371,62 € prihodkov. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 29.409,00 €.

Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 30. 6. 2019 Saldo na TRR na dan 30. 6. 2019 je znašal 3.651,78 €.

2. ODHODKI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8059 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letošnjem letu smo izvedli razpis za sofinanciranje dejavnosti društev. Na razpis se je prijavilo 7 društev. Sredstva smo po kriterijih razdelili društvom, ki so upoštevala razpisna pravila. Na tej postavki je trenutna realizacij 0,00 €, vendar ocenjujemo, da bo ob koncu leta na tej postavki realizacija 4.000,00 €. Podlaga za nakazila so vloge oz. prošnje društev ter sklepi sveta krajevne skupnosti.

PP 8060- Praznovanje krajevnega praznika 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

131

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Na tej postavki so planirana sredstva za reprezentanco, stroški oglaševanja, stroški za hrano, drugi splošni material in storitve ter druge operativne odhodke ob krajevnem prazniku. Trenutna realizacija je 3.145,94 €, ocenjujemo da bo realizacija ob koncu leta na tej postavki 5.700,00 €. 4021 Posebni material in storitve Na tej postavki so planirana sredstva za druge stroške, ki pripadajo praznovanju krajevnega praznika. Trenutna realizacija je 0,00 €, ocenjujemo da bo realizacija ob koncu leta na tej postavki 0,00 €.

PP 8061- Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Sredstva v višini 34,00 € so namenjena za pisarniški in splošni material in storitve pri dokončanju Večnamenskega doma na Bregah. Do sedaj pa je porabljenih 33,11 € sredstev, kar znaša 97,38 % realizacije. 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sredstva v višini 57.052,76 € so namenjena za novogradnjo Večnamenskega doma na Mrtvicah. Do sedaj pa je porabljenih 37.110,07 € sredstev, kar znaša 65,05 % realizacije. 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Sredstva v višini 100,00 € so namenjena za dokončanje večnamenskega objekta na Bregah. Do sedaj pa je porabljenih 0,00 € sredstev, kar znaša 0,00 % realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8062 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Pod to postavko smo planirali stroške za reprezentanco. Tu spada pogostitev svetnikov ob koncu leta. Polletna realizacija znaša 0,00 €, planiramo da bo na tem kontu ob koncu leta realizacija 118,54 €. 4029 Drugi operativni odhodki - sejnine Na tej postavki sredstva je realiziranih 0,00 €, vendar ocenjujemo, da bo stanje na tej postavki ob koncu leta 4.381,46 €.

PP 8063 – Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Pod to postavko smo planirali stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter druge operativne odhodke. Polletna realizacija znaša 343,54 €, planiramo da bo na tem kontu ob koncu leta realizacija 1.500,00 €.

132

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Na tej postavki so planirana sredstva za poštnino in kurirske storitve ter porabo druge energije. Polletna realizacija znaša 141,53 € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta na tej postavki 300,00 €. 4029 Drugi operativni odhodki Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo storitev organizacijam, ki so pooblaščena za plačilni promet. Polletna realizacija znaša 5,20 € in ocenjujemo, da bo znesek na tej postavki ob koncu leta približno 20,00 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8065 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. Trenutno je na tej postavki realizacija 698,21 € in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta znašala okoli 4.360,00 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8111 – Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov Trenutno na tej postavki je realizacija 0,00 €, vendar ocenjujemo, da bo za obnovo vodnjakov po KS porabljenih 100,00 €.

PP 8067 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Trenutna realizacija na postavki znaša 0,00 € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta znašala 500,00 €.

PP 8147 –Urejanje naselij 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Trenutno na postavki še ni realizacije. Planiramo, da bo realizacija ob koncu leta 500,00 €. 4025 Tekoče vzdrževanje Sredstva na tej postavki še niso bila v prvi polovici leta porabljena, ocenjujemo pa, da bo realizacija ob koncu leta znašala 500,00 €.

133

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 3. Sklep

134

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM

Poročilo o realizaciji

1. PRIHODKI

Prihodki KS Leskovec pri Krškem sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna in prihodki od obresti.

Konto 7102 – Prihodki od obresti Prihodki od bančnih obresti za polletno obdobje znašajo 0,00 € in planiramo, da bomo ob koncu leta skupno prejeli 0,00 € obresti.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v pol leta prejeli 27.469,50 € prihodkov. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 55.176,00 €.

Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 30. 6. 2019 Saldo na TRR na dan 30. 6. 2019 je znašal 12.760,08 €.

2. ODHODKI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8070 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letošnjem letu smo izvedli razpis za sofinanciranje dejavnosti društev za gasilska društva v Krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem. Na razpis se je prijavilo 14 društev. Sredstva smo po kriterijih razdelili društvom, ki so upoštevala razpisna pravila. Na tej postavki je polletna realizacija 1.700,00 €, vendar ocenjujemo, da bo ob koncu leta na tej postavki realizacija 6.000,00 €. Podlaga za nakazila so vloge oz. prošnje društev ter sklepi sveta krajevne skupnosti.

PP 8071- Praznovanje krajevnega praznika 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Na tej postavki so planirana sredstva za tiskarske storitve, stroške oglaševanja, izdatke za reprezentanco, stroški za hrano ter drugi splošni material in storitve. Trenutna realizacija je 3.049,91 € in ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta na tej postavki 6.100,00 €.

135

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 4021 Posebni material in storitve Na postavki so rezervirana sredstva za protokolarna darila ter organizacijo proslav. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 1.899,66 € sredstev, vendar ocenjujemo, da bo ob koncu leta 1.900,00 €. 4029 Drugi operativni odhodki Na postavki so rezervirana sredstva za druge operativne odhodke. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 316,73 € sredstev, vendar ocenjujemo, da bo ob koncu leta 400,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8073 – Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Pod to postavko smo planirali stroške za založniške in tiskarske storitve, knjige, oglaševalske storitve, izdatke za reprezentanco, izdatke za hrano, storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve. Polletna realizacija znaša 305,22 € in planiramo da bo na tem kontu ob koncu leta realizacija 310,00 €.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Na tej postavki so planirana sredstva za električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije ter poštnino in kurirske storitve. Polletna realizacija znaša 2.086,79 € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta na tej postavki 2.900,00 €. 4025 Tekoče vzdrževanje Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega sistema. Polletna realizacija znaša 229,92 € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta znašala 350,00 €. 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Na postavki so planirana sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Polletna realizacija znaša 14,90 € in ocenjujemo, da bo do konca leta znašala 40,00 €. 4029 Drugi operativni odhodki Na postavki so planirana sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet ter druge operativne odhodke. Polletna realizacija znaša 4,60 € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta znašala 10,00 €.

PP 8074 Nakup opreme 4202 Nakup opreme Na postavki so planirana sredstva za nakup opreme. V ta namen smo odprli tudi NRP. Polletna realizacija znaša 350,00 € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta znašala 1.400,00 €.

136

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

PP 8113 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Na postavki so planirana sredstva za izdatke za reprezentanco. Trenutna realizacija znaša 0,00 € in planiramo, da bo ob koncu leta 200,00 €. 4029 Drugi operativni odhodki Na tej postavki so bila porabljena sredstva v višini 0,00 €, vendar ocenjujemo, da bo stanje na tej postavki ob koncu leta 2.400,00 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8075 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. Trenutno smo na tej postavki porabili 4.748,55 € sredstev, vendar ocenjujemo, da bomo do konca leta porabili 11.300,00 €.

PP 8114 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Na tej postavki so planirana sredstva za modernizacijo cest po KS. V pol leta smo iz tega naslova porabili 0,00 € sredstev, vendar ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 14.944,17 €. 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Na tej postavki so planirana sredstva za projektno dokumentacijo. V pol leta iz tega naslova še nismo porabili sredstev, vendar ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 300,00 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8078 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije V pol leta smo na tej postavki imeli realizacijo 19,70 € in ocenjujemo, da bo na tej postavki do konca leta 2019 porabljenih 75,00 €. 4025 Tekoče vzdrževanje V pol leta smo na tej postavki imeli realizacijo 1.461,61 € in ocenjujemo, da bo za igrišča v Veliki vasi, Žadovinku, Selcah, Venišah, Kobilah in Leskovcu porabljenih 3.785,00 €.

137

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Za igrišče v Venišah plačujemo enkrat letno najemnino. Planiramo, da bo realizacija na postavki ob koncu leta znašala 140,00 €. 4202 Nakup opreme za delo V pol leta smo na tej postavki imeli realizacijo 0,00 € in ocenjujemo, da bo porabljenih 600,00 € sredstev ob koncu leta.

PP 8079 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav 4029 Drugi operativni odhodki V pol leta smo na tej postavki imeli realizacijo 0,00 € in ocenjujemo, da bo na tej postavki do konca leta 2019 porabljenih 1.200,00 €.

PP 8190 - Urejanje naselij 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Sredstva na postavki so planirana za drugi splošni material in storitve. Polletna realizacija znaša 0,00 € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta na tej postavki realizacija 760,00 €.

4025 Tekoče vzdrževanje Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje objektov. V pol leta smo na tej postavki imeli realizacijo 0,00 € in ocenjujemo, da bo za urejanje naselij (Leskovec, Žadovinek, Selce, Kobile, Velika vas, Veniše) porabljenih skupno 1.440,00 €.

4029 Drugi operativni odhodki Na postavki so planirana sredstva za druge operativne odhodke. V pol leta smo na tej postavki imeli realizacijo 0,00 € in ocenjujemo, da bo porabljenih skupno 100,00 €.

3. SKLEP

138

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

1. POROČILO O REALIZACIJI

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

8080 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva se porabljajo za izplačilo sofinanciranja dogodkov društev, ki so jih le-ta v letošnjem letu prijavila na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev. Polletna realizacija postavke je 5,6%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici leta izvedeni vsi dogodki prijavljeni na razpis in bo postavka v celoti realizirana.

8081 – Praznovanje krajevnega praznika KS Opis realizacije do 30. 6. 2019 Realizacije postavke do 30. 6. 2019 še ni bilo, saj krajevna skupnost svoj praznik praznuje 25. 6. 2019. Zaradi Zakona o izvrševanju proračuna bodo že prejeti računi plačani v roku 30 dni, zato bo realizacija vidna šele v mesecu juliju oz. avgustu. Polletna realizacija postavke je tako 0%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici leta prejeti in poplačani vsi računi, ki se nanašajo na krajevni praznik.

06029001 – Delovaje ožjih delov občin

8082 – Materialni stroški Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva so bila porabljena za zagotovitev tekočega in nemotenega delovanja krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški čistilnega in pisarniškega materiala ter storitev, oglaševanje, stroški varovanja, stroški tiskarskih storitev, izdatki za reprezentanco, stroški električne energije, komunalne storitve, odvoz smeti, poštnina, stroški telekomunikacij, stroški zavarovanja, stroški ogrevanja, prireditve. Na postavki smo zagotovili tudi sredstva za nakup pisarniškega pohištva in opreme. Trenutna realizacija je 40,7 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene aktivnosti.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-14-0013 – Nakup opreme za delo KS Podbočje Stanje projekta

139

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Na postavki so sredstva zagotovljena za nakup pisarniškega pohištva in opreme za prostore KS. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta predvidevamo zamenjavo drogov za zastave.

8117 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 Iz postavke se financirajo stroški nagrade predsedniku sveta KS in stroški reprezentance za svet KS. Trenutna realizacije postavke je tako 16,0 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki skladna s planom. V mesecu decembru se bo izplačala tudi nagrada predsedniku sveta KS.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8083 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru postavke so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje cest JP2, navoz gramoza, poplačilo stroškov zimske službe. Polletna realizacija postavke je 22,9 % glede na veljavni plan. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabljena za vzdrževanje cest v letošnjem letu.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8084 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke v prvem polletju ni bilo realizacije. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo končna realizacija na postavki skladna z načrtovano. V okviru investicijskega vzdrževanja bomo do konca leta izvedli še nekaj sanacij cest JP2.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-15-0004 – Investicije v JP2 Stanje projekta Investicijska vlaganja v ceste JP2 bomo izvajali v 2. polovici leta 2019. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta predvidevamo še izvedbo nekaterih nujnih sanacijskih del investicijskega vzdrževanja na cestah JP2.

16039003 – Objekti za rekreacijo

140

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8181 – Gradnja in obnova objektov za rekreacijo Opis realizacije do 30. 6. 2019 Na postavki do 30.6.2019 ni bilo realizirane porabe. Trenutna realizacija je 0 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene aktivnosti, ki jih predvidevamo v drugi polovici leta, ter da bo realizacija postavke 100 %.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-18-0028 – Izgradnja igrišča Šutna Stanje projekta Na postavki do 30.6.2019 ni bilo realizirane porabe. Trenutna realizacija je 0 %. Planirana sredstva so namenjena za kritje stroškov zemeljski del na igrišču Šutna. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta predvidevamo pridobiti potrebno dokumentacijo in izvedbo zemeljskih del.

1a. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV V prvem polletju je bila na podlagi sklepov sveta krajevne skupnosti opravljena 1 prerazporeditev sredstev znotraj veljavnega proračuna, predvsem zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na ustreznem kontu porabe. 2. OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov skladna s planom. Morebitne dodatne prihodke bomo v proračun vključili naknadno.

2a. NAMENSKI PRIHODKI Namenski prihodki preneseni v letošnje proračunsko leto so bili porabljeni skladno z namenom.

3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Večjih odstopanj realizacije od plana do konca leta ne pričakujemo.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Glede na plan ocenjujemo, da posebnih ukrepov ni potrebno predvideti. V kolikor bi prišlo do manjših odstopanj, bomo sredstva na postavkah zagotavljali oziroma zmanjševali s prerazporeditvami.

141

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA

1. POROČILO O REALIZACIJI

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

8091 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za izplačilo dotacij, ki so jih društva prejela na javnem razpisu za sofinanciranje društev v letu 2019. Polletna realizacija postavke je 7,79 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici leta izvedeni preostali dogodki, ki so jih društva prijavila na razpisu in bo postavka v celoti realizirana, kakor so bila v celoti razdeljena tudi sredstva razpisa.

8092 – Praznovanje krajevnega praznika krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke do 30. 6. 2019 ni bilo realizacije, saj krajevna skupnost praznik praznuje v mesecu avgustu. Polletna realizacija postavke je tako 0%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov ob praznovanju krajevnega praznika nekoliko višja od planirane. Po potrebi bomo zaradi navedenega opravili prerazporeditve sredstev in na postavki zagotovili sredstva, ki bodo skladna z odhodki.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

8094 – Materialni stroški Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov čistilnega materiala, pisarniškega materiala, stroškov tiskarskih storitev, stroškov reprezentance, stroške pogostitve, vzdrževanje spletne strani, plačilo stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev, poštnine in telekomunikacij, stroškov protokolarnih daril, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, najem poslovnih objektov ter stroškov plačilnega prometa. Trenutna realizacija je 41,61 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki nekoliko višja od planirane. Po potrebi bomo zaradi navedenega opravili prerazporeditve sredstev in na postavki zagotovili sredstva, ki bodo skladna z odhodki.

8099 – Nakup opreme za delo Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke ni bilo realizacije. Ocena realizacije do konca leta 2019 142

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija so konca leta skladna s planom.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-13-0010 - Nakup opreme Stanje projekta V okviru projekta realizacija ni bila izvedena. Sredstva so namenjena nakupu pisarniškega pohištva in druge opreme. Opis aktivnosti do konca leta Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena za predvidene nakupe OS do konca leta.

8119 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 Na postavki do 30. 6. 2019 ni bilo realiziranih sredstev Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta 2019 v celoti realizirana.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8095 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v KS Opis realizacije do 30.06.2019 Na postavki so bila v prvi polovici leta sredstva porabljena za plačilo stroškov nastalih zaradi zimske službe in tekoče vzdrževanje cest JP2. Realizacija postavke v prvem polletju je tako 22,45 %. Ocena realizacije do konca leta 2018 Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2019 presegla veljavni plan. Morebitne dodatne odhodke bomo na postavki zagotovili s prerazporeditvami znotraj proračuna.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8097 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30. 6. 2019 Na postavki v prvem polletju ni bilo realizacije. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da realizacija postavke do konca leta ne bo presegla plan.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-13-0011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 Stanje projekta V prvem polletju ni bilo realizacije.

Opis aktivnosti do konca leta

143

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Do konca leta bomo na postavki imeli dodatne investicije ob zadostni količin sredstev, (možna prerazporeditev iz drugih postavk).

13029004 – Cestna razsvetljava

8098 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS Opis realizacije do 30. 6. 2019 Iz postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, predvsem razne sanacije zaradi poškodb JR in podobno. Realizacije na postavki ni bilo. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2019 dosegla veljavni plan.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8170 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Opis realizacije do 30. 6. 2019 Iz postavke so se v prvem polletju krili stroški za poplačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev, vode, odvoz odpadkov in stroški zavarovanja mrliške veže, ki so nastali v preteklem letu in so zapadli v plačilo v letošnjem letu. Polletna realizacija postavke je 35,51 %. Na postavki so planirana tudi sredstva za kritje stroškov tekočega vzdrževanja zelenic. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija postavke dosegla plan.

1a. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV V prvem polletju je bile na podlagi odredb predsednika sveta KS in na podlagi sklepov sveta krajevne skupnosti opravljene 3 prerazporeditve sredstev znotraj veljavnega proračuna. Prerazporeditve so se opravile zaradi zagotovitve sredstev na ustreznih kontih porabe, na samo višino proračuna pa prerazporeditve niso vplivale.

2. OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV Ocenjujemo, da bodo prihodki Krajevne skupnosti do konca leta dosegli plan brez večjih odstopanj. 2a. NAMENSKI PRIHODKI V proračunsko leto 2019 nismo prenesli namenskih prihodkov. 3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Večja odstopanja realizacije od plana v prvem polletju ni bilo. 4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Ukrepov, ki bi bili potrebni glede na veljavni proračun ne predvidevamo.

144

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESADOL

Poročilo o realizaciji

1. PRIHODKI

Prihodki KS Rožno Presladol sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna in prihodki od obresti.

Konto 7102 – Prihodki od obresti Prihodki od bančnih obresti za polletno obdobje znašajo 0,00 EUR, kar je v skladu s sprejetim planom. Zaradi neizplačevanja obresti pričakujemo, da bo tudi končna realizacija v višini 0,00 EUR.

Konto 7103 – Prihodki od najemnin za poslovne prostore in drugih najemnin Krajevna skupnost Rožno Presladol ima od januarja 2018 sklenjeno najemno pogodbo s podjetjem Pivovarna&sladarna d.o.o. Prihodki od najemnin (Pivovarna&sladarna, OVK) za poslovne prostore za polletno obdobje znašajo 1.750,19 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 71,07%. Ocenjujemo, da bo končna realizacija 100%.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v prvi polovici leta prejeli 16.521,28 EUR prihodkov. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 33.119,00EUR.

Konto 7402 – Stanje na TRR na dan 30.06.2019 Saldo na TRR na dan 30.06.2019 je znašal 26.721,49 EUR.

2. ODHODKI

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

8100 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva se porabljajo za izplačilo sofinanciranja dogodkov društev, ki so jih v letošnjem letu prijavili na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev. V letošnjem letu je KS objavila tudi razpis za sofinanciranje nabave gasilnega vozila na katerega se je javilo eno društvo. Sredstva se izplačajo 30. dan po prejemu poročila o izvedbi dogodka. Pogodbe so bile podpisane v mesecu juniju, poročil o izvedbi dogodkov še niso oddala vsa društva, plačila bodo v drugem polletju. Trenutna realizacija je 0,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo vsa društva izvedla prijavljene projekte in dostavila potrebna poročila. Predvidevamo, da bo realizacija postavke 100 %.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

8185 – Opremljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 145

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Opis realizacije do 30.06.2019 KS je v letošnjem letu v mesecu maju pričela z obnovo fasade na domu krajanov. Dela so bila v celoti izvedena v začetku junija. Račun za izvedene storitve bo zapadel v plačilo v mesecu juliju. Trenutna realizacija je 0 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za predvideno investicijsko vzdrževanje doma. Predvidevamo, da bo realizacija postavke 100 %.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-14-0018– Vzdrževanje Doma krajanov z okolico Stanje projekta Krajevna skupnost je v preteklih letih nabavila sejno mizo, arhivsko omaro, zavese ter dve zunanji klopci. Prav tako je bil obnovljen podporni zid pred domom ter asfaltirano parkirišče. V letu 2018 je bil obnovljen zunanji opaž, v letošnjem letu pa je bila obnovljena fasada. Račun bo zapadel v plačilo v drugem polletju. Trenutna realizacija je 0 %.

Opis aktivnosti do konca leta Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za predvideno investicijsko vzdrževanje objekta in nabavo opreme.

06029001 – Delovaje ožjih delov občin

8101 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin in nagrad ter kritje stroškov reprezentance. Nagrada predsedniku in sejnine se izplačujejo polletno, prvo izplačilo v višini 1.244,07 je bilo izplačano 20.6.2019. V prvem polletju so bili iz te postavke kriti tudi stroški reprezentance za svetnike (novo leto). Trenutna realizacije postavke je 53,15%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

8102 – Materialni stroški Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva so bila porabljena za zagotovitev tekočega in nemotenega delovanja krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški za pisarniški material in storitve, stroški objave novoletnega voščila in voščila ob prazniku Občine Krško, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, promocijski ogledi itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, vodo in komunalne storitve, telefon, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Trenutna realizacija je 33,05%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene aktivnosti. 146

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8184 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru postavke so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov zimske službe. Polletna realizacija postavke je 40,78%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadoščala za potrebno letno in zimsko vzdrževanje cest v letošnjem letu.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PP 8103 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS

Opis realizacije do 30.06.2019 V prvem polletju je KS pripravila temelj za postavitev avtobusne nadstrešnice na postajališču Sedlo. V skladu s prioritetami krajevne skupnosti je bil v letošnjem letu namen sanirati tudi cestni odsek Vrh-Slatina-Jazbec, vendar zaradi zahtevnosti sanacije in predvidenih visokih stroškov krajevna skupnost ne bo sposobna sama sanirati tega odseka. Z občino Krško tečejo dogovori, da bi se cesta z njihovo pomočjo sanirala v naslednjem letu. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija postavke ob koncu leta v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-15-0009 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v KS Rožno Presladol Stanje projekta V letošnjem letu so bili pripravljeni temelji za avtobusno nadstrešnico. Trenutna realizacija znaša 9,31%. Opis aktivnosti do konca leta Glede na dejstvo, da večjih vzdrževalnih del v letošnjem letu ne pričakujemo se bodo sredstva po potrebi prerazporedila na drugo postavko. Predvidevamo, da bo realizacija postavke ob koncu leta v celoti realizirana.

16039003 – Objekti za rekreacijo

8104 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju igrišč in ostalih objektov za rekreacijo ter najem WC kabine. Iz te postavke se je kril strošek dveh košenj igrišča. Trenutna realizacija je 6,59 %.

147

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene aktivnosti, ki jih predvidevamo v drugi polovici leta, ter da bo realizacija postavke 100 %.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-15-0020 – Igrišče Rožno Stanje projekta V preteklih letih so bila nabavljena nova otroška igrala, za letošnje leto pa so sredstva namenjena za nakup druge potrebne opreme za igrišče.

Opis aktivnosti do konca leta V drugi polovici leta se bo opravil popis potrebne opreme in se bo potrebna oprema nabavila.

148

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO

Poročilo o realizaciji

1. PRIHODKI

Prihodki KS Senovo sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna in prihodki od obresti.

Konto 7102 – Prihodki od obresti Prihodki od bančnih obresti za polletno obdobje znašajo 0,00 EUR, ker se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo. Ocenjujemo, da bo končna realizacija zaradi neizplačila obresti na letni ravni v višini 0,00 EUR in bo enaka planirani.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v prvi polovici leta prejeli 62.055,08 EUR prihodkov. V letu 2019 je s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti skupno predvidenih 124.635,00 EUR.

Konto 7402 – Stanje sredstev na TRR na dan 30.06.2019 Saldo na TRR na dan 30.06.2019 je znašal 118.207,88 EUR.

2. ODHODKI

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

8120 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva se porabljajo za izplačilo sofinanciranja dogodkov društev, ki so jih le ta v letošnjem letu prijavila na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev. Sredstva se izplačajo 30. dan po prejemu poročila o izvedenem dogodku. Razpis je bil izveden, pogodbe so podpisane. Prva poročila so že bila oddana, izplačila pa bodo šele od meseca julija dalje. Trenutna realizacija je 0,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo da bodo vsa društva izvedla prijavljene projekte in oddala potrebno poročila, zato ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

8121 – Praznovanje krajevnega praznika KS Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva se porabljajo za izdatke, ki nastanejo ob praznovanju praznika KS in drugih praznovanjih in dogodkih. Krajevna skupnost je za potrebe organizacije praznika KS v ta namen porabila 58,10% planiranih sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

149

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 06029001 – Delovaje ožjih delov občin

8123 – Materialni stroški Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva so bila porabljena za zagotovitev tekočega in nemotenega delovanja krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški za pisarniški material in storitve, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefon, poštne storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov in izdatki za tekoče vzdrževanje, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, zavarovalne premije ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Trenutna realizacija je 39,41 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

8124 – Nakup opreme za delo Opis realizacije do 30.06.2018 Na tej postavki so planirana sredstva za nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev krajevne skupnosti. Trenutna realizacija je 0,00 %.

Ocena realizacije do konca leta 2018 V drugi polovici leta bo izveden nakup več košev in klopi. Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-15-0012– Nakup opreme Stanje projekta Na postavki so sredstva zagotovljena za nakup opreme. Trenutna realizacija je 0,00 %. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta bomo nabavili montažne stopnice za potrebe izvajanja krajevnih prireditev v športni dvorani. Trenutno potekajo aktivnosti v zvezi s pripravo specifikacij, ki so potrebni za objavo razpisa.

8173 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki so planirana sredstva za izplačilo nagrade predsedniku/predsednici in sejnin članom sveta, ter izdatki za reprezentanco. Sejnine se izplačujejo polletno, prvo plačilo je bilo izplačano 20.6. v višini 2.895,39 evrov. Stroški reprezentance so v prvem polletju znašali 920,22 evrov. Trenutna realizacije postavke je 47,70%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 150

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8125 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje cest JP2, navoz gramoza in poplačilo stroškov zimske službe. Polletna realizacija postavke je 42,68%. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje zimske službe. V prvi polovici leta se je izvedlo tudi tekoče vzdrževanje ceste v Šedmu (odcep Kink) in ceste na Senovem (odcep Lukavica). Zaradi nižjih stroškov zimske službe in zagotavljanja sredstev za investicijsko vzdrževanje cest je bila postavka v skladu s sklepom sveta KS Senovo zmanjšana za 15.000,00 evrov. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadoščala za potrebno letno in zimsko vzdrževanje cest v letošnjem letu.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8126 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru te postavke so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v skladu s sprejetim letnim planom. V prvem polletju se investicije na cestah niso izvajale. Trenutno je objavljen razpis za izbiro izvajalca za investicijska dela. Postavka je bila za potrebe izvedbe vseh investicij v skladu s sklepom za prerazporeditev sredstev, ki ga je sprejel Svet KS Senovo povečana za 15.000,00 evrov. Trenutna realizacija je 0,00% . Ocena realizacije do konca leta 2018 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadoščala za realizacijo letnega plana dela (za izgradnjo podpornega zidu ceste v Brezjem, priprava tampona za asfaltiranje parkirišča na Dovškem pokopališču, sanacija rešetke na cesti na Malem Kamnu ter priprava finega planuma in asfaltiranje ceste v Šedmu).

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-11-0080 – Obnova cest in JP v KS Senovo Stanje projekta V prvem polletju se zaradi izvedbe potrebnih javnih naročil niso izvajala investicijska dela na cestah. Krajevna skupnost je pripravila vse potrebne popise del za potrebe objave naročil na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb je 17.7.2019. Z najugodnejšim ponudnikom bodo sklenjene pogodbe, dela bodo izvedena do konca oktobra. Trenutna realizacija projekta je 0,00%. Opis aktivnosti do konca leta Vsa investicijska dela na zgoraj omenjenih cestah se bodo pričela v drugi polovici leta in bodo zaključena do konca oktobra.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8251 – Mrliška vežica Stranje Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki planirana sredstva so zagotovljena za sofinanciranje stroškov izgradnje nove mrliške veže v Stranjah. Trenutna realizacija je 0,00%.

151

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene stroške v drugi polovici leta, ter da bo realizacija postavke 100 %.

Navezava na projekte NRP OB054-19-0021– Izgradnja mrliške vežice v Stranjah Stanje projekta Namen projekta je izgradnja poslovilnega objekta v Stranjah na pokopališču pri Svetem Ahacu. V Stranjah do sedaj ni bilo poslovilnega objekta, zato je do sedaj temu namenu služila tamkajšnja cerkev Svetega Ahaca. V letu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in potrebna dokumentacija. V letu 2019 pričakujemo pričetek gradnje in pomoč Občine Krško pri sofinanciranju projekta. Trenutno potekajo dogovori glede sklenitve dogovora o sofinanciranju izgradnje. Trenutna realizacija znaša 0,00%.

Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da se bo v drugi polovici leta pričela izgradnja. Predvidevamo, da bodo sredstva zadoščala za vse predvidene aktivnosti in s sporazumom sprejete obveznosti in bo realizacija 100%.

16039004 – Praznično urejanje naselij

8129 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav Opis realizacije do 30.06.2019 Na postavki so sredstva zagotovljena za okrasitev naselij v novoletnem času. Trenutna realizacija je 35,44%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene stroške v drugi polovici leta, ter da bo realizacija postavke 100 %.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč 8226 – Urejanje naselij Opis realizacije do 30.06.2019 Na tej postavki so planirana sredstva za tekoče stroške vzdrževanje naselja (nabava cvetja za korita ob JP in na mostovih, vzdrževanje oglasnih desk in okrasnih kozolcev), stroške urejanja in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v naseljih krajevne skupnosti. V prvem polletju stroški povezani s to postavko niso nastali. Trenutna realizacija je 0,00%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene stroške v drugi polovici leta, ter da bo realizacija postavke 100 %. Navezava na projekte NRP Projekt OB054-15-0027 Urejanje naselij v KS Senovo Stanje projekta

152

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje podobe krajevne skupnosti ter vzdrževanje in modernizacija infrastrukture. V letošnjem letu je predvidena nabave treh oglasnih kozolcev, ki se bodo postavili pri dovškem igrišču, na Rudarski ter Cankarjevi cesti. Trenutna realizacija znaša 0,00%. Opis aktivnosti do konca leta Urejanje okolice Senovega se bo pričelo v drugi polovici leta. Predvidevamo, da bodo sredstva zadoščala za vse predvidene aktivnosti in bo realizacija 100%.

18039005 – Drugi programi v kulturi

8174 – Vzdrževanje kulturnih objektov Opis realizacije do 30.06.2019 Na postavki so sredstva zagotovljena za tekoče vzdrževanje Doma DKD Senovo. Iz te postavke se krijejo tudi tekoči stroški za objekte, ki so oddani v brezplačno uporabo in se je društvo uspešno prijavilo na razpis za sofinanciranje teh stroškov. Pogodba z društvom je bila podpisana v mesecu juniju, društvo še ni oddalo zahtevka za povračilo stroškov. Trenutna realizacija je 0,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene stroške v drugi polovici leta, ter da bo realizacija postavke 100 %.

8250 – Programi v kulturi Opis realizacije do 30.06.2019 V skladu s sklepom Sveta je KS Senovo pristopila k projektu Rastoča knjiga. Namen projekta je vzbujanje zavesti o pomenu knjige ter domačih lokalnih avtorjev (Avgust Fabjančič in drugi). V prvem polletju je KS financirala idejno zasnovo za kipca, ki simbolizira projekt. Trenutna realizacija je 50,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene stroške v drugi polovici leta, ter da bo realizacija postavke 100 %.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-18-0029 Rastoča knjiga Stanje projekta Namen in hkrati cilj projekta je vzbujanje zavesti o pomenu knjige in lokalnih avtorjev. Trenutna realizacija znaša 50,00%. Opis aktivnosti do konca leta Predvidevamo, da v drugi polovici leta KS sofinancirala izdelavo kipa, ki simbolizira projekt »Rastoča knjiga« in bo realizacija 100%. 1805901 – Programi športa

8224 – Investicije v objekte in opremo na področju športa Opis realizacije do 30.06.2019

153

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Na postavki so planirana sredstva za nakup opreme za športna igrišča ter za njihovo vzdrževanje. Trenutna realizacija je 0,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadoščala za prestavitev igral zaradi izgradnje novega vrtca ter tekoče vzdrževanje preostalih postavljenih igral.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-14-0017– Ureditev otroških igrišč in objektov za rekreacijo Stanje projekta V letošnjem letu je zaradi izgradnje novega vrtca predvidena prestavitev obstoječih igral na novo lokacijo. Trenutna realizacija 0,00 %.

Opis aktivnosti do konca leta V drugi polovici leta bo KS prestavila postavljena igrala ob upravni stavbi. Prav tako bodo v drugi polovici leta izvedeni pregledi vseh postavljenih igral in trim steze v namen ugotovitve morebitnih pomanjkljivosti in poškodb.

154

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE Poročilo o realizaciji

1. PRIHODKI

Prihodki KS Senuše sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna in prihodki od obresti.

Konto 7102 – Prihodki od obresti Prihodki od bančnih obresti za polletno obdobje znašajo 0,00 € in planiramo, da bomo ob koncu leta skupno prejeli 0,00 € obresti.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v pol leta prejeli 12.535,88 € prihodkov. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 25.431,00 €.

Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 30. 6. 2019 Saldo na TRR na dan 30. 6. 2019 je znašal 10.040,67 €.

2. ODHODKI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8130 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam V letošnjem letu smo izvedli razpis za sofinanciranje dejavnosti društev. Na razpis se je prijavilo eno društvo. Sredstva še niso bila realizirana, predvidevamo pa, da bomo ob koncu leta 2019 realizacija na tej postavki 2.000,00 €. Podlaga za nakazila so vloge oz. prošnje društev ter sklepi sveta krajevne skupnosti.

PP 8131- Praznovanje praznika krajevne skupnosti 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Na tej postavki so planirana sredstva za tiskarske storitve, stroške oglaševanja, izdatki za reprezentanco, strošek organizacije proslav, stroški za hrano in drugi splošni material in storitve

155

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 ob krajevnem prazniku. Trenutna realizacija je 1.363,70 € in ocenjujemo da bo realizacija ob koncu leta na tej postavki 3.250,00 €. 4021 Posebni material in storitve Na tej postavki so planirana sredstva za posebni material in storitve ob krajevnem prazniku. Trenutna realizacija je 150,00 € in ocenjujemo da bo realizacija ob koncu leta na tej postavki 200,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8132 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Na tej postavki je bilo 0,00 € realiziranih sredstev, vendar ocenjujemo, da bo stanje na tej postavki ob koncu leta 300,00 €. 4029 Drugi operativni odhodki Na tej postavki sredstva še niso bila realizirana, vendar ocenjujemo, da bo stanje ob koncu leta 1.200,00 €.

PP 8133 – Materialni stroški 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Pod to postavko smo planirali stroške za pisarniški material, izdatek za reprezentanco, stroške za hrano, storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve. Polletna realizacija znaša 995,82 €, planiramo da bo na tem kontu ob koncu leta realizacija 1.750,00 €. 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Na tej postavki so planirani stroški za poštnino in kurirske storitve Polletna realizacija znaša 71,64 € in planiramo, da bomo imeli na tej postavki ob koncu leta 210,00 €. 4029 Drugi operativni odhodki Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo storitev organizacijam, ki so pooblaščena za plačilni promet. Polletna realizacija znaša 1,20 € in ocenjujemo, da bo znesek na tej postavki ob koncu leta približno 10,00 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8134 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

156

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. Polletna realizacija znaša 1.460,94 €, saj nam velik del stroškov predstavlja zimska služba v letošnjem letu. Ocenjujemo, da bodo sredstva ob koncu leta, namenjena za tekoče vzdrževanje cest, znašala 5.073,00 €.

PP 8135 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Na tej postavki so planirana sredstva za modernizacijo cest po KS v višini 16.470,91 €, sredstva v prvi polovici leta pa so bila porabljena v višini 7.784,82 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8183 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 4025 Tekoče vzdrževanje Polletna realizacija na tej postavki znaša 0,00 €. Ocenjujemo, da bomo za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo v letošnjem letu porabili okoli 300,00 €.

PP 8227 – Nakup zemljišč 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Polletna realizacija na tej postavki znaša 0,00 €. Ocenjujemo, da bomo za nakup zemljišč in naravnih bogastev v letošnjem letu porabili okoli 4.000,00 €.

3. Sklep

157

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG

1. POROČILO O REALIZACIJI

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

8140 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje dejavnosti društev. Sredstva so bila društvom dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev. V okviru proračunske postavke do 30.06.2019 je bilo realiziranih 481,99 EUR sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici leta izvedeni vsi dogodki, ki so jih društva prijavila na razpisu in bo postavka v celoti realizirana.

8228 – Praznovanje krajevnega praznika Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke v prvem polletju je bila na postavki realizacija v višini 194,65 EUR. Sredstva so bila porabljena za pripravo na praznik krajevne skupnosti, ki je bil 25. 6. 2019. Ostala sredstva proračunske postavke namenjena prazniku KS bodo realizirana, ko bodo zapadli prejeti računi za blago in storitve, predvidoma v mesecu juliju. Sredstva so namenjena za organizacijo, darila, pokale, tiskarske storitve, sofinanciranje dogodkov društev ob krajevnem prazniku in pogostitev krajanov. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva v celoti zadoščala za izvedbo zastavljenih ciljev.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

8141 – Materialni stroški Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva na postavki so bila porabljena za pokritje tekočih stroškov delovanja krajevne skupnosti. Iz proračunske postavke se financirajo stroški električne energije, komunalnih storitev, stroški reprezentance, poštnina ter stroški plačilnega prometa. Trenutna realizacija je 39,61 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene aktivnosti in delovanje krajevne skupnosti v tekočem letu.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-16-0008 – Investicijsko vzdrževanje dvorane Veliki Podlog Stanje projekta V I. polletju v okviru projekta ni bilo realizacije. Opis aktivnosti do konca leta 2019

158

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Do konca leta na postavki predvidevamo še realizacijo iz naslova investicijskega vzdrževanja dvorane. Projekt OB054-16-0020 – Nakup opreme Stanje projekta V I. polletju v okviru projekta ni bilo realizacije. Opis aktivnosti do konca leta 2019 Do konca leta predvidevamo, da bomo v sklopu NRP-ja do konca leta porabili sredstva v skladu s planom.

8175 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 Na postavki smo v prvem polletju realizirali izplačilo nagrade predsednici KS za prvo polletje. Iz proračunske postavke se financira tudi pisarniški material in reprezentanca sveta KS. Trenutna realizacija postavke je tako 54,84 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Planirana sredstva na postavki bodo po naši oceni zadoščala za pokritje vseh stroškov do konca leta.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8142 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v KS Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru postavke so bila sredstva porabljena za pokritje stroškov zimske službe, navoz gramoza, nujne sanacije cest, pokritje stroškov tekočega vzdrževanja cest JP2. Glede na aktivnosti ocenjujemo, da bo plan v celoti realiziran. Polletna realizacija postavke je 14,13 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2019 presegla veljavni plan. Morebitne dodatne odhodke bomo na postavki zagotovili s prerazporeditvami znotraj proračuna.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8148– Investicije in investicijsko vzdrževanje cest JP2 Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru postavke so sredstva namenjena večjim popravilom cest, ki podaljšujejo življenjsko dobo osnovnih sredstev v upravljanju. V prvem polletju ni realizacije. Ocenjujemo, da bo realizacija postavke v letu 2019 v celoti dosegla plan.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-15-0021 – Investicije v JP2 Stanje projekta V letu 2019 še nismo pričeli z investicijskimi vlaganji v ceste JP2. Aktivnosti se načrtujejo v II. polovici leta. Opis aktivnosti do konca leta 2019

159

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocenjujemo, da bo projekt do konca leta 2019 realiziran v celoti.

16039003 – Objekti za rekreacijo

8143 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Opis realizacije do 30. 6. 2019 Iz proračunske postavke se pokrivajo stroški vzdrževanja in košnje nogometnih igrišč in zelenic namenjenih rekreaciji v KS Veliki Podlog. Igrišča, za katera se stroški financirajo iz te postavke so igrišče v Velikem Podlogu, Gržeči vasi, Pristavi, Gorici. Iz postavke se financira tudi ostalo vzdrževanje javnih površin v KS. Polletna realizacija postavke je 0% saj bodo fakture za opravljene storitve in blago zapadle v drugi polovici leta. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta skladno s pogodbo z izvajalcem realizirana v celoti. 1a. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV V letu 2019 je bila znotraj veljavnega proračuna opravljena 1 prerazporeditvi sredstev. Prerazporeditev je bila opravljena zaradi zagotovitve sredstev na ustreznem kontu porabe.

2. OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV Predvidevamo, da bodo celotni prihodki krajevne skupnosti skladni s planom.

2a. NAMENSKI PRIHODKI Namenskih prihodkov v letošnje proračunsko leto nismo prenesli, saj so bili porabljeni skladno z namenom.

3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Večja odstopanja realizacije od plana v prvem polletju ni bilo.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Ukrepov, ki bi bili potrebni glede na veljavni proračun ne predvidevamo.

160

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN

1. POROČILO O REALIZACIJI

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

8150 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva se porabljajo za izplačilo sofinanciranja dogodkov društev, ki so jih le-ta v letošnjem letu prijavila na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev. Polletna realizacija postavke je 14,52%. V okviru proračunske postavke je bilo do 30.06.2018 porabljenih 435,56 EUR sredstev. Sredstva s proračunske postavke so društvom dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev. Ocenjujemo, da bodo sredstva s postavke v celoti porabljena v drugi polovici leta. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici leta izvedeni vsi dogodki, ki so jih društva prijavila na razpis in bo tako postavka v celoti realizirana.

8151 – Praznovanje krajevnega praznika KS Opis realizacije do 30. 6. 2019

Krajevna skupnost praznik praznuje v mesecu juniju, tako da bodo računi za blago in storitve ob prazniku KS zapadli šele v mesecu juliju. Sredstva na postavki so porabljena za namen organizacije praznika in pogostitev krajanov ter za izvedbo korentovaja. V okviru proračunske postavke je bila v prvem polletju realizacija v višini 5,15%.

Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka po zapadlosti vseh prejetih računov realizirana v celoti.

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

8156 – Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov ter za tekoče vzdrževanje opreme. Polletna realizacija postavke je 13,70 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v nekoliko nižjem znesku kot smo predvidevali v letošnjem proračunu. Morebiten višek sredstev bomo prerazporedili skladno s potrebami.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

8152 – Materialni stroški Opis realizacije do 30. 6. 2019

161

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega tekočega delovanja krajevne skupnosti in pokritje stroškov ogrevanja, elektrike, pošte, telefona, stroškov reprezentance, oglaševanja, komunalnih storitev, plačilni promet ter najemnine. Trenutna realizacija postavke je 39,14 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bomo na postavki do konca leta realizirali nekoliko več odhodkov od načrtovanih, predvsem je to odvisno od višine stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov in višanja cen energentov.

8157 – Nakup opreme za delo Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke do 30.06.2019 ni bilo realizacije. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo višina planiranih sredstev na postavki zadoščala za vse predvidene aktivnosti. Sredstva na postavki se bodo porabila za morebiten potreben nakup drobnega inventarja za delo KS.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-13-0013 - Nakup opreme za delo Stanje projekta V I. polletju v okviru projekta ni bilo realizacije. Opis aktivnosti do konca leta 2019 Do konca leta 2019 so sredstva NRP namenjena stroškom nabave nepredvidenih nabav pisarniške opreme.

8176 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva so namenjena za pokritje stroškov pisarniškega materiala in storitev ter reprezentance sveta krajevne skupnosti. Trenutno ni bilo realizacije. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo do konca leta na postavki realizacija dosegla plan.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8153 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v KS Opis realizacije do 30. 6. 2019 Na postavki je do 30. 6. 2019 realizacija dosegla 36,05 % plana. Odhodki so bili namenjeni za zagotavljanje tekočega vzdrževanja cest JP2 kot je košnja, obrezovanje, navozi gramoza, sanacije muld in bankin, ter zimsko službo. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali plan v celoti, saj bomo večja vzdrževalna dela naročali šele v II. polovici leta 2019.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

162

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8154 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30. 6. 2019 Na postavki je do 30. 6. 2019 ni bilo realizacije. Sredstva bomo porabili za investicijsko vzdrževanje in modernizacijo cest JP2 v krajevni skupnosti in vzdrževanje objektov za rekreacijo. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bomo na postavki do konca leta dosegli načrtovane odhodke. Do konca leta ima krajevna skupnost na cestah JP2 izvesti še nekaj investicijskih del.

Navezava na projekte NRP (pri postavkah, ki so tudi vir za financiranje projektov NRP) Projekt OB054-13-0014 - Investicije v JP2 Stanje projekta Sredstva iz projekta NRP se črpajo za investicijske izboljšave in obnove, ter adaptacije cest. Gre za večleten plan NRP na podlagi katerega se investira v ceste JP2. Opis aktivnosti do konca leta 2019 Do konca leta bo krajevna skupnost v okviru razpoložljivih sredstev izvedla še dela na cestah, kot so opredeljena v planu.

16039003 – Objekti za rekreacijo

8197 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke do 30.06.2019 ni bilo realizacije. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana. Iz postavke bomo financirali košnjo ob igriščih ter morebitna nujna vzdrževalna dela. 1a. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV V letu 2019 sta bili znotraj veljavnega proračuna 2019 opravljeni dve prerazporeditev sredstev proračuna. Prerazporeditev je bila opravljena zaradi zagotovitve sredstev na ustreznem kontu porabe. 2. OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov skladna s planom. 2A. NAMENSKI PRIHODKI Namenskih prihodkov v letošnje proračunsko leto nismo prenesli, saj so bili porabljeni skladno z namenom. 3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Ocenjujemo, da večjih odstopanj realizacije od plana ne bo.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Ne predvidevamo posebnih ukrepov.

163

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE

Poročilo o realizaciji

1. PRIHODKI

Prihodki KS Zdole sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna, prihodki od premoženja, prihodki od obresti.

Konto 7102 – Prihodki od obresti Prihodki od bančnih obresti v letošnjem polletju znašajo 0€, kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu za leto 2019.

Konto 7103 – Prihodki od najemnin za poslovne prostore in drugih najemnin Prihodki od najemnin za poslovne prostore za polletno obdobje znašajo 1.205,00 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 51,50%. Ocenjujemo, da bo končna realizacija v višini 2.340,00€ oz. 100%.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v prvi polovici leta prejeli 24.932,52 EUR prihodkov. S pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno predvidenih 48.572,00 EUR.

Konto 7402 –Stanje sredstev na TRR na dan 30.06.2019 Saldo na TRR na dan 30.06.2019 je znašal 27.205,97 EUR.

2. ODHODKI

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

8160 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti

Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva se porabljajo za izplačilo sofinanciranja dogodkov društev. Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev je bil objavljen in je zaključen, prav tako so vrnjene vse pogodbe. Sredstva se izplačajo 30. dan po prejemu poročila o izvedbi dogodka. Vsa društva so že izvedla prijavljene dogodke vendar vsi še niso oddali poročil. Realizacija znaša 35,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana

8169 – Praznovanje krajevnega praznika KS Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva se porabljajo za izdatke, ki nastanejo ob praznovanju praznika KS in drugih praznovanjih in dogodkih. Krajevna skupnost je v ta namen porabila 49,00% planiranih sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

164

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

06029001 – Delovaje ožjih delov občin

8162 – Materialni stroški Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva so namenjena za vse tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti - protokolarna darila, pisarniški material, čistilni material, komunikacije, energija, komunalne storitve, ogrevanje, vzdrževanje poslovnega objekta in nakup opreme. Trenutna realizacija je 28,14 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-14-0020– Nabava opreme Stanje projekta Na postavki so sredstva zagotovljena za nakup opreme za opremljanje KS. V prvem polletju ni bilo nabav opreme. Trenutna realizacija je 0,00%. Opis aktivnosti do konca leta V drugem polletju bodo nabavljene klopi, ki bodo postavljene ob igrišču pri krajevni skupnosti.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-16-0012– Investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma Stanje projekta Na postavki so sredstva zagotovljena za investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma KS. V prvem polletju se investicijska dela niso izvajala. Trenutna realizacija je 0,00%. Opis aktivnosti do konca leta V drugem polletju je predvidena sanacija strehe. Ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

8106 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Opis realizacije do 30.06.2019 Sredstva na postavki so namenjena za kritje stroškov sejnin ter reprezentance. Sejnine se izplačujejo polletno in je bilo prvo izplačilo v višini 1.207,02 EUR dne 20.6.2019, plačana je bila tudi pogostitev svetnikov ob novem letu. Trenutna realizacije postavke je 60,80%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo poraba na postavki enaka planirani in bo postavka v celoti realizirana.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8164 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru postavke so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov zimske službe in obrez drevja. Polletna realizacija postavke je 35,43%. Ocena realizacije do konca leta 2019 165

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadoščala za potrebno letno in zimsko vzdrževanje cest v letošnjem letu.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8165 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Opis realizacije do 30.06.2019 V okviru te postavke so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, ki so v pristojnosti krajevne skupnosti. V prvem polletju je bil zgrajen temelj za avtobusno nadstrešnico, polletna realizacija je 37,45% . Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadoščala za realizacijo letnega plana dela.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-11-0066 – Obnova cest in JP v KS Zdole Stanje projekta Krajevna skupnost je v prvi polovici leta pripravila temelj za avtobusno nadstrešnico na Zdolah. Opis aktivnosti do konca leta Zaradi nerešenega lastništva cest se investicijsko vzdrževanje cest v letošnjem letu ne bo izvajalo. KS bo v drugem polletju pristopila k tekočemu vzdrževanju cestnih odsekov v skladu s sprejetim planom dela in v kolikor bo potrebno bo opravljena prerazporeditev sredstev na postavko za tekoče vzdrževanje cest. Do konca leta planiramo, da bomo v okviru finančnih zmožnosti realizirali sprejeti letni plan dela in bo postavka v celoti realizirana.

16039003 – Objekti za rekreacijo

8159 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Opis realizacije do 30.06.2019 Na postavki so sredstva zagotovljena za igrišča pri večnamenskem domu, ki ga ima KS v upravljanju. V prvem polletju sta bili izvedeni dve košnji, od tega je bila plačana ena košnja, strošek druge košnje zapade v plačilo v mesecu juliju. Trenutna realizacija je 13,98%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo realizacija postavke na koncu leta 100 %.

18039005 – Drugi programi v kulturi

8230 – Dom krajanov Zdole Opis realizacije do 30.06.2019 Na postavki so planirana sredstva izgradnjo Doma krajanov Zdole. Gradnja se je začela v letu 2018. Krajevna skupnost Zdole je v letu 2018 na podlagi sklenjenega sporazuma sofinancirala izgradnjo v višini 270.000 evrov. Realizacija je 0,00%.

Ocena realizacije do konca leta 2019

166

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 V letošnjem letu je Občina Krško že izvedla razpis za nadaljevanje izgradnje. Predvidevamo bo postavka v celoti realizirana.

Navezava na projekte NRP Projekt OB054-17-0018 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Zdole Stanje projekta V letu 2018 smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo Doma krajanov. Na podlagi sklenjenega sporazuma je KS Zdole do sedaj sofinancirala izgradnjo v višini 270.000,00 evrov. V prvem polletju je bil objavljen razpis za nadaljevanje izgradnje. Na podlagi sklenjenega sporazuma je KS Zdole dolžna sofinancirati izgradnjo doma še v višini 30.000,00 evrov. Opis aktivnosti do konca leta Po uspešno izvedenem razpisu pričakujemo, da se nadaljevalo z izgradnjo Doma krajanov Zdole in bo postavka v celoti realizirana.

167

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 8017 KS SPODNJI STARI GRAD - SPODNJA LIBNA

Poročilo o realizaciji

1. PRIHODKI

Prihodki KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna sestavljajo planirana sredstva iz občinskega proračuna.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Iz občinskega proračuna smo v prvi polovici leta prejeli 17.030,58 EUR. Planiranih in s pogodbo o financiranju krajevne skupnosti je skupno namenjenih 34.054,00 EUR.

Konto 7402 – Stanje na TRR na dan 30.06.2019 Saldo na TRR na dan 30. 6. 2019 je znašal 44.252,81 EUR.

2. ODHODKI

04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8202 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Sredstva se porabljajo za izdatke, ki nastanejo ob praznovanju praznika KS in drugih praznovanjih in dogodkih. Krajevna skupnost še planira organizacijo praznika zato je trenutna realizacija 0,00%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena.

8212 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke nima planiranih finančnih sredstev.

04039003 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM 8225 – GRADNJA VEČNAMENSKEGA DOMA Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov novogradnje. Krajevna skupnost sofinancira gradnjo objekta za potrebe delovanja KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna. Sredstva se porabljajo tudi za vzdrževanje drugih zemljišč v upravljanju (občinskih).

Navezava na projekte NRP

Projekt OB054-14-0019 – Izgradnja večnamenskega doma Stanje projekta Večnamenski objekt se je začel graditi v letu 2015. Končuje se III. faza in teče postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja. Da se objekt, ki še ne bo v celoti končan, preda namenu in se lahko koristi za aktivnosti delovanja KS in organiziranim potrebam prebivalcev KS. Po pridobitvi delnega uporabnega dovoljenja se bodo dela v skladu s finančnimi zmožnostmi KS nadaljevala do zaključka projekta. Trenutna realizacija letne postavke je 29,90%. Opis aktivnosti do konca leta Do 30.06.2019 smo za namen izgradnje večnamenskega objekta porabili predvidena letna sredstva v višini 7.546,91 €, kar predstavlja 29,90% od vseh planiranih sredstev za ta namen. Do konca leta nam po letnem načrtu ostane še 17.694 EUR, ki jih imamo namen realizirati v skladu z letnim načrtom za leto 2019.

06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8203 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

168

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in sejnine ter stroški delovanja sveta KS. Nagrada in sejnine se izplačujejo enkrat letno, praviloma v mesecu decembru. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana.

8205 – MATERIALNI STROŠKI Iz te postavke se krijejo vsi stroški, ki nastanejo s poslovanjem KS; pisarniški ter splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, stroški tekočega vzdrževanja, najemnine in drugi operativni odhodki. Trenutna realizacija postavke je 32,19%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana. 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

8207 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in stroške zimske službe. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje in čiščenje cest. Prav tako se iz te postavke plača zavarovanje cest JP2. V prvem polletju so bili kriti le stroški zimske službe in zavarovanje. Trenutna realizacija postavke je 36,69%. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana.

15029002 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO

8216 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO V tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov novogradnje malih čistilnih naprav, ureditev ravnanje z odpadno vodo ter izgradnjo kanalizacije Spodnja Libna in Spodnji Stari Grad. Navezava na projekte NRP Projekt OB054-11-0085 - Ravnanje z odpadno vodo Stanje projekta Krajevna skupnost želi s projektom urediti ravnanje z pitno vodo. V tej postavki so predvideni stroški za novogradnje malih čistilnih naprav in zbirnih kanalizacijskih vodov. Krajani so bili obveščeni, da bo tudi KS delno subvencionirala izgradnjo MČN, tako kot Občina Krško. Potrebno se je prijavit na občinski razpis. Trenutna realizacija je 0,00%. Opis aktivnosti do konca leta Do konca leta se pričakuje poraba sredstev. V kolikor se ne bodo porabila sredstva bomo z aktivnosti za realizacijo nadaljevali v letu 2019 in 2020.

169

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 POSLOVNO POROČILO OBČINE KRŠKO O PORABI SREDSTEV IZ REZERVE ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 30.6.2019

Sredstva za odpravo posledic neurja v prvi polovici leta 2019 so bila realizirana v skladu s sprejetim odlokom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2016), ki ga je sprejel občinski svet. V prvi polovici leta je bilo iz Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2019 plačano 69.089,77 EUR za Sanacijo Plaz Dolenji Leskovec 61 in 62 in 57.653,04 za sanacija ceste JP2692328 Odcep Grabner-Klinec-Pečnik in JP1 692322 Sloka cesta

Vse investicije iz odloka v letu 2018 so zaključene. Rezultate geomehanskih raziskav smo dobili pred kratkim, situacija zapade v plačilo julija. Iz odloka 2019 je zaključena investicija Sanacija pobočja nad kolesarsko stezo pri tunelu Brestanica, situacija zapade v plačilo julija. Za sanacijo usadov v naselju Brezovica 1 in 2 ter plazu na cesti LC 191101 Rožno Presladol v naselju Kališovec, imamo izbrane izvajalce, pogodbe so v podpisu pri izvajalcih. Dela se pričnejo predvidoma v avgustu in bodo zaključena do konca leta. Pred pričetkom sanacije ceste JP2692328 Odcep Grabner-Klinec-Pečnik in JP1 692322 Sloka cesta II. Faza, je potrebno sanirati odvodnjavanje na državni cesti Krško Brežice, zato po vsej verjetnosti tega projekta v letu 2019 ne bo možno izvesti.

Poraba sredstev za odpravo posledic neurja v prvi polovici leta 2019 PORABA 2019

Sanacija pobočja nad kolesarsko stezo pri tunelu Brestanica, vključno s potrebno dokumentacijo za izvedbo 90.000,00 EUR Sanacija usadov v naselju Brezovica 1 in 2 78.000,00 EUR

Sanacija ceste JP2692328 Odcep Grabner-Klinec-Pečnik in JP1 57.653,04 692322 Sloka cesta II. faza 63.000,00 EUR ODLOK 2019 ODLOK2019 Sanacija plazu na cesti LC 191101 Rožno Presladol v naselju

Kališovec 41.000,00 EUR Sanacija plazu Šedem ob cesti JP 691161 Odcep Krajnc Sanacija ceste JP2692328 Odcep Grabner-Klinec-Pečnik in JP1 70.000,00 692322 Sloka cesta

Plaz Dolenji Leskovec 61 in 62 120.000,00 69.089,77

Projektna dokumentacija in geomehanske raziskave in nadzor nad 54.000,00 € izvedbo ODLOK 2018 ODLOK2018

SKUPAJ 516.000,00,00 € 48.587,27 €

Poročilo pripravil oddelek za Gospodarsko infrastrukturo.

170

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019

PORABA NADOMESTILA ZA OMEJENO RABO PROSTORA (NORP) NA DAN 30.6.2019

V Prilogi 2 izkazujemo načrt porabe nadomestila za omejeno rabo prostora. V sprejetem proračunu za leto 2019 je bil predviden prihodek iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora v višini 9.018.091 EUR. Na dan 30.6.2019 so bili prihodki realizirani v višini 4.544.840 EUR, kar pomeni 50,4 % glede na sprejeti oz. veljavni plan za leto 2019. V letu 2018 je po zaključnem računu ostalo neporabljenih 834.582,95 EUR NORP sredstev, ki jih prenašamo v leto 2019.

Skupaj so za leto 2019 po proračunskih postavkah planirani odhodki iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora v višini 9.524.574,15 EUR. Realizacija porabe je v prvi polovici leta znašala 2.949.836,31 EUR, kar pomeni 30,97 % glede na veljavni plan za leto 2019. V skladu s Pravilnikom o financiranju krajevnih skupnosti se iz občinskega proračuna za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2019 zagotovi 358.100 EUR iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora, kar krajevne skupnosti prejemajo mesečno z nakazilom dotacij.

171