Poročilo O Izvrševanju Proračuna 2019 V Obdobju 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PRILOGA 1 POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 2019 V OBDOBJU 1. 1. DO 30. 6. 2019 - Pojasnila službe in oddelkov k izvrševanju posebnega dela proračuna in NRP za obdobje januar - junij 2019 - Poročilo proračunskega sklada - Poraba NORP postavk Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1000 – OBČINSKI SVET 1. POROČILO O REALIZACIJI 01019001 Dejavnost občinskega sveta 1011 - Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva na postavki so uporabljena za izplačilo sejnin članom Občinskega sveta in članom delovnih teles Občinskega sveta (odborov in komisij). V prvi polovici leta so bile 4 seje Občinskega sveta (in za izplačilo še seja v decembru 2018) ter 31 sej delovnih teles Občinskega sveta in 5 sej Kolegija Občinskega sveta (eno izplačilo za kolegij v decembru 2018), kar pomeni, da je bila realizacija postavke v prvi polovici leta v višini 50,03 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo v letu 2019 skupaj izvedenih 9 sej občinskega sveta in primerljivo število sej delovnih teles Občinskega sveta, kar pomeni, da bo realizacija v višini, kot je bila prvotno predvidena, zaradi česar bo vrednost postavke zadoščala. 1021 - Materialni stroški Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke je bila polletna realizacija zgolj 5,37 %, sredstva pa so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov, ki nastajajo pri delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles in vključujejo pisarniški in drugi material in storitve, ter sredstva za poslovna darila. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo predvideni znesek do konca leta zadoščal v predvideni višini in bo realiziran v celoti. 1051 - Sofinanciranje političnih strank Opis realizacije do 30. 6. 2019 Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje delovanja političnih strank in so realizirana do polovice predvidenega zneska. Ocena realizacije do konca leta 2019 Postavka bo ob koncu leta 2019 realizirana 100 %. 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1014 - Volitve župana in občinskega sveta Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke je bila realizacija v višini 98,78 %, sredstva pa so bila namenjena za plačilo preostalih računov in nadomestil v zvezi z izvedbo lokalnih volitev v letu 2018. Ocena realizacije do konca leta 2019 Glede na plačilo vseh stroškov izvedbe volitev se realizacija postavke ne bo več spreminjala, zato ocenjujemo, da bo znesek zadoščal v predvideni višini. 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 2 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1095 - Članstvo v drugih organizacijah in združenjih in drugi odhodki Opis realizacije do 30. 6. 2019 Porabljena sredstva na postavki v višini 42,00 % so bila namenjena za plačilo članarine Združenju evropskih občin z jedrskim objektom G.M.F. - Group of European Municipalities with Nuclear Facilities. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v drugi polovici realizirana preostala sredstva, predvidena na postavki in plačane članarine tudi preostalim združenjem in organizacijam. 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1031 - Objave občinskih predpisov Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke so bile plačane objave splošnih in posamičnih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije, sprejetih s strani občinskega sveta ali župana. Trenutna polletna realizacija je 41,85 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta ocenjujemo, da bo porabljena tudi večina preostalega dela sredstev na postavki. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1094 - Občinska priznanja in nagrade Opis realizacije do 30. 6. 2019 Realizacije postavke do 30. 6. 2019 ni bilo. Postavka obsega stroške povezane z nabavo oziroma izdelavo občinskih priznanj, kakor tudi stroške povezane s podelitvijo le-teh, katere praviloma poplačamo v drugi polovici leta. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta 2019 v veliki meri realizirana, računi za plačilo iz te postavke prihajajo praviloma v drugi polovici leta. 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1091 - Članstvo v Skupnosti občin Slovenije Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke je bila plačana polletna članarina za članstvo v Skupnosti občin Slovenije, postavka je tako realizirana v višini 46,49 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo postavka v veliki meri realizirana s plačilom druge polletne članarine v mesecu septembru 2019. 2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Vse postavke PU so realizirane v pričakovanih okvirih in večjih odstopanj ni zaznati. 3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Posebnih ukrepov pri realizaciji postavk ne predlagamo. 3 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1001 – NADZORNI ODBOR 1. POROČILO O REALIZACIJI 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1012 - Sejnine za seje Nadzornega odbora Opis realizacije do 30. 6. 2019 V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za izplačilo sejnin članom Nadzornega odbora v letu 2019. Glede na opravljenih 5 sej Nadzornega odbora v letu 2019 je realizacija postavke v višini 51,81 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bodo v letu 2019 izvedene še 3 ali 4 seje Nadzornega odbora, kar pomeni, da bo realizacija v višini, kot je bila prvotno predvidena, zaradi česar bo vrednost postavke zadoščala. 1022 - Materialni stroški Opis realizacije do 30. 6. 2019 Na postavki predvidena sredstva so namenjena za materialne stroške Nadzornega odbora, in sicer so vključeni stroški pisarniškega in splošnega materiala ter stroški storitev za usposabljanje članov Nadzornega odbora. V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija na postavki v višini 28,92 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Do konca leta ocenjujemo, da bo porabljen tudi preostali del sredstev na postavki. 2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Obe postavki PU sta realizirani v pričakovanem obsegu, ob pričakovanju podobne aktivnosti v drugi polovici leta pa verjetno večjih odstopanj ne bo zaznati. 3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV Posebnih ukrepov pri realizaciji postavk ne predlagamo. 4 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 1002 - KABINET ŽUPANA 1. POROČILO O REALIZACIJI 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1111 - Plače Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva za izplačilo plače poklicnega opravljanja funkcije župana. Izplačilo v prvem polletju je obsegalo osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Regres za letni dopust za leto 2019 je bil izplačan v višini minimalne plače. V letu 2019 se višina povračil stroškov v zvezi z delom ne usklajujejo. V realizaciji je tudi odpravnina, in sicer za podžupanjo, kateri je dne 3. 12. 2018 prenehalo poklicno opravljanje funkcije, odpravnina pa je bila izplačana pri izplačilu plače za mesece december 2018, to je v januarju 2019. Realizacija postavke do 30. 6. 2019 je 33,05 % sredstev. Ocena realizacije do konca leta 2019 Glede na dejstvo, da se so prvotno v okviru postavke planirala tudi sredstva za poklicno opravljanje funkcije podžupana/podžupanje, je sredstev na postavki preveč za okvirno 21.000€ 1115 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se nakazovala sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije trem podžupanom. Trenutno je na veljavni postavki zagotovljenih 27.090,00 EUR, realizacija postavke do 30. 6. 2019 pa je bila 64,91 %. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva in sicer z rebalansom oz. prerazporeditvijo, predvidoma iz postavke 1111 - Plače, kjer so bila predvidena sredstva za plačo podžupana-e, ki bi funkcijo opravljal-i poklicno. 2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Odstopanja glede na veljavni plan so zaradi spremembe opravljanja funkcije podžupanov - za leto 2019 je bilo planirano eno poklicno opravljanje funkcije, dejansko pa vsi podžupani funkcijo opravljajo nepoklicno. 3. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV S postavke 1111 – Plače, je potrebno prerazporediti sredstva na postavko 1115 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, kajti od tam se črpajo sredstva za poplačilo nadomestila nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana. Sprememba višine sredstev na postavki se izvede z rebalansom oz. prerazporeditvijo. 5 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Krško za leto 2019 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1121 – Materialni stroški za delo župana Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva namenjena za dejavnost župana, ki so se izvajala v okviru njegovih pristojnosti. Pretežni del stroškov se je nanašal na stroške reprezentance in povrnitev stroškov v zvezi z delom, protokolarnih daril, organizacije aktualnih dogodkov in obiski gostov. Polletna realizacija je skladna s planirano. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%. 1122 – Odnosi z javnostmi Opis realizacije do 30.06.2019 S postavke so se črpala sredstva namenjena za obveščanje javnosti in komuniciranje informacij Občine Krško preko regionalnih medijev, predvsem preko Posavskega obzornika, televizije Vaš kanal in lokalne televizije Ansat TV. Polletna realizacija je skladna s planirano. Ocena realizacije do konca leta 2019 Ocenjujemo, da bo letna realizacija 100%. 2. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ Povečan obseg je po izkušnjah v preteklih letih v drugi polovici leta. Zato pričakujemo porabo postavke do konca leta 2019 v celoti. 3. PREDLOG